Jahresrechnung 2019 Stadt Wetzikon

text: \n����������\t\n��\n\n\r��������\t\n��\n\n�������������������\n\nAblieferung an Stadtrat 11.03.2020\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 18.03.2020\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 23.03.2020\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission xx.05.2020\n\nAbnahmebeschluss Grosser Gemeinderat xx.06.2020\n\nVeröffentlichung xx.06.2020\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n��������\t\n�\t�\r����\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Gemeindevorstands -\n\n2 Anträge und Beschlüsse 4\n\n3 Kurzbericht der Revisionsstelle -\n\n4 Vollständigkeitserklärung 5\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n5 Finanzierung 6 - 8\n\n6 Erfolgsrechnung 9\n\n7 Investitionsrechnungen 10 - 11\n\n8 Bilanz 12 - 13\n\n9 Geldflussrechnung 14\n\n10 Anhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk 15\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 15 - 16\n\nOrganisationseinheiten 17\n\nFinanzinformationen\n\nEventualforderungen 18\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen 19\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen 20 - 33\n\nBeteiligungsspiegel 34 - 35\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 36\n\nSeite 1\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nSeite\n\nRückstellungsspiegel 37 - 38\n\nEigenkapitalnachweis 39\n\nSonderrechnungen 40 - 53\n\nHaushaltsgleichgewicht 54 -55\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredite 56 - 58\n\nFinanzkennzahlen\n\nFinanzkennzahlen 59\n\nWeitere Offenlegungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip 60\n\nElektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel 61\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\n11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 62 - 113\n\n12 Erfolgsrechnung 114 - 266\n\n13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 267 - 283\n\n14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 284 - 300\n\n15 Investitionsrechnung Finanzvermögen 301 - 305\n\n16 Bilanz 306 - 320\n\n17 Globalbudgets 321 - 323\n\nKontakt\nAbteilung Finanzen\nBahnhofstrasse 167\n8620 Wetzikon\n\nFinanzvorstand: Heinrich Vettiger\n\nLeiter Finanzen: Ruedi Keller\nTelefon 044 931 32 30\nE-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch\n\nSeite 2\n\n\n\n��������\t\n����\r�\t���\t����������\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n��������\t\n���������\t\n\n\n1\n\n2\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 244'846'374.38Fr.   \nGesamtertrag 255'107'143.71Fr.   \n\nErtragsüberschuss 10'260'769.33Fr.   \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 16'179'047.96Fr.   \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 1'986'235.08Fr.   \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 14'192'812.88Fr.   \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 139'962.90Fr.   \nEinnahmen Finanzvermögen 1'172'300.00Fr.   \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -1'032'337.10Fr.  \n\nBilanz Bilanzsumme 525'448'225.62Fr.   \n\n3\n\n8620 Wetzikon, 18. März 2020 Stadtrat Wetzikon\n\nRuedi Rüfenacht Martina Buri\nPräsident Stadtschreiberin\n\nDer Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Stadt Wetzikon inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, \nAlterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon zu genehmigen. \n\nDer Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Stadt Wetzikon inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- \nund Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon genehmigt.\n\nDie Jahresrechnung 2019 der Stadt Wetzikon weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 288'182'549.32.\n\nSeite 4\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n��\t���\r���\r��\n\n\nDer Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n8620 Wetzikon, 11. März 2020 Stadtverwaltung Wetzikon\n\nHeinrich Vettiger Ruedi Keller\nFinanzvorstand Leiter Abteilung Finanzen\n\nalle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.\n\ndie Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;\n\nalle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;\n\nalle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;\n\nallen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden \nsind;\n\nalle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;\n\nSeite 5\n\n\n\n�����������\t�\n���\r������������\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n�����������\t\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 10'260'769.33 1'775'550.00 10'260'769.33 1'775'550.00 - -\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 - -\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - - - 6'182'414.39 4'181'300.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - - - 999'747.15 437'250.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 16'724'697.51 16'517'500.00 11'387'924.28 11'805'300.00 5'336'773.23 4'712'200.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 6'182'414.39 4'181'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 999'747.15 437'250.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 219'625.02 81'150.00 219'625.02 81'150.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 786'879.40 434'000.00 786'879.40 434'000.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 31'600'879.70 21'684'250.00 21'081'439.23 13'228'000.00 10'519'440.47 8'456'250.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 14'192'812.88 27'223'000.00 8'529'998.68 14'790'500.00 5'662'814.20 12'432'500.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 17'408'066.82 -5'538'750.00 12'551'440.55 -1'562'500.00 4'856'626.27 -3'976'250.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 223% 80% 247% 89% 186% 68%\n\nRichtwerte*\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n0 - 50 % ungenügend\n\n* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \nim Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad \nunter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n�����������\t\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum \nCashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n�����������\t\n\nStadtwerke Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 5'179'483.73 4'181'300.00 984'313.67 0.00 18'616.99 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 133'951.21 0.00 865'795.94 225'150.00 0.00 212'100.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 3'644'741.16 3'034'000.00 1'692'032.07 1'678'200.00 0.00 0.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 8'690'273.68 7'215'300.00 1'810'549.80 1'453'050.00 18'616.99 -212'100.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 5'828'090.28 11'672'500.00 -165'276.08 760'000.00 0.00 0.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 2'862'183.40 -4'457'200.00 1'975'825.88 693'050.00 18'616.99 -212'100.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 149% 62% -1095% 191% 0%* 0%*\n\n* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierungsgrad nicht errechnet werden.\n\n�����������\t\n�\n��\t��\r������������������\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nRechnung Budget Rechnung\n2019 2019 2018\n\n30 Personalaufwand 61'168'286.25 61'420'400.00 0.00\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 43'449'239.34 46'760'700.00 0.00\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16'724'697.51 16'517'500.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 6'225'153.54 4'181'300.00 0.00\n36 Transferaufwand 87'199'420.22 85'097'350.00 0.00\n37 Durchlaufende Beiträge 5'924'159.00 5'919'600.00 0.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 220'690'955.86 219'896'850.00 0.00\n\n40 Fiskalertrag 79'390'988.81 76'715'600.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 752'846.22 742'500.00 0.00\n42 Entgelte 60'760'540.90 60'705'600.00 0.00\n43 Verschiedene Erträge 888'868.10 1'186'000.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 1'121'409.80 454'150.00 0.00\n46 Transferertrag 79'763'839.82 73'584'900.00 0.00\n47 Durchlaufende Beiträge 5'924'159.00 5'919'600.00 0.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 228'602'652.65 219'308'350.00 0.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 7'911'696.79 -588'500.00 0.00\n\n34 Finanzaufwand 1'380'417.34 1'461'900.00 0.00\n44 Finanzertrag 3'241'159.00 3'473'100.00 0.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 1'860'741.66 2'011'200.00 0.00\n\nOperatives Ergebnis 9'772'438.45 1'422'700.00 0.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 176'885.87 81'150.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 665'216.75 434'000.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 488'330.88 352'850.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 10'260'769.33 1'775'550.00 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 22'598'115.31 23'126'150.00 0.00\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 22'598'115.31 23'126'150.00 0.00\n\nTotal Aufwand 244'846'374.38 244'566'050.00 0.00\n\nTotal Ertrag 255'107'143.71 246'341'600.00 0.00\n\n\r�����������������������\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nRechnung Budget Rechnung\n2019 2019 2018\n\n50 Sachanlagen 16'124'581.17 28'673'000.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 54'466.79 535'000.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 100'000.00 0.00\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 16'179'047.96 29'308'000.00 0.00\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen 0.00 520'000.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'955'012.72 1'565'000.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 31'222.36 0.00 0.00\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'986'235.08 2'085'000.00 0.00\n\n����������������\t������\r���\t��\r��\n\nTotal Investitionsausgaben 16'179'047.96 29'308'000.00 0.00\nTotal Investitionseinnahmen 1'986'235.08 2'085'000.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -14'192'812.88 -27'223'000.00 0.00\n\n������������\t�\n����\r�������\n�\r\t�����\n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nRechnung Budget Rechnung\n2019 2019 2018\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 56'662.90 10'330'000.00 0.00\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 220.10 0.00 0.00\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 83'079.90 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 139'962.90 10'330'000.00 0.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 202'300.00 0.00 0.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 970'000.00 0.00 0.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 1'172'300.00 0.00 0.00\n\n����������������������\t��\r��\n\nTotal Ausgaben 139'962.90 10'330'000.00 0.00\nTotal Einnahmen 1'172'300.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 1'032'337.10 -10'330'000.00 0.00\n\n������������\t�\n����\r�������\n�\r\t�����\n\nSeite 11\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 34'326'614.35 33'848'647.09\n101 Forderungen 40'620'556.16 35'408'444.64\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 7'500.00\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 81'513'365.31 83'925'487.58\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 809'307.19 790'601.12\n\nUmlaufvermögen 157'269'843.01 153'980'680.43\n\n107 Finanzanlagen 181'700.00 166'700.00\n108 Sachanlagen FV 75'901'450.50 74'869'113.40\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 76'083'150.50 75'035'813.40\n\nTotal Finanzvermögen 233'352'993.51 229'016'493.83\n\n140 Sachanlagen VV 292'146'965.38 289'882'515.50\n142 Immaterielle Anlagen 1'049'874.37 813'661.98\n144 Darlehen 139'596.67 108'374.31\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 5'627'180.00 5'627'180.00\n146 Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 298'963'616.42 296'431'731.79\n\nTotal Verwaltungsvermögen 298'963'616.42 296'431'731.79\n\nTotal Aktiven 532'316'609.93 525'448'225.62\n\n* Total Anlagevermögen 375'046'766.92 371'467'545.19\n\n��\t�\n��� 31.12.201901.01.2019\n\nSeite 12\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 48'638'312.82 35'640'260.79\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 13'000'000.00 5'000'000.00\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 1'803'294.60 1'422'205.33\n205 Kurzfristige Rückstellungen 1'775'678.35 1'495'553.95\n\nKurzfristiges Fremdkapital 65'217'285.77 43'558'020.07\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 55'000'000.00 55'000'000.00\n208 Langfristige Rückstellungen 91'984.50 46'683.70\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 5'457'490.14 5'338'566.64\n\nLangfristiges Fremdkapital 60'549'474.64 60'385'250.34\n\nTotal Fremdkapital 125'766'760.41 103'943'270.41\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 67'154'643.22 129'769'442.63\n291 Fonds im Eigenkapital 642'053.15 642'053.15\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 3'399'240.99 2'910'910.11\n293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 71'195'937.36 133'322'405.89\n\n294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 221'478'495.57 0.00\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 1'641'319.00 0.00\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 112'234'097.59 288'182'549.32\n\nZweckfreies Eigenkapital 335'353'912.16 288'182'549.32\n\nTotal Eigenkapital 406'549'849.52 421'504'955.21\n\nTotal Passiven 532'316'609.93 525'448'225.62\n\n\r����\n�� 01.01.2019 31.12.2019\n\nSeite 13\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n�����������\t\n����\r\n\nRechnung Rechnung\n2019 2018\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 10'260'769.33 0.00\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16'724'697.51 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen 4'467'151.25 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -1'863'630.74 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 18'706.07 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) -83'079.90 0.00\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten -12'998'052.03 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen -598'224.12 0.00\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung -325'425.20 0.00\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK 5'103'743.74 0.00\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital -488'330.88 0.00\n- Aktivierung Eigenleistungen -839'556.40 0.00\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 19'378'768.63 0.00\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -16'179'047.96 0.00\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 1'986'235.08 0.00\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -14'192'812.88 0.00\n- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 970'000.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR -548'491.53 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 217'134.85 0.00\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds -40'000.00 0.00\n+ Aktivierte Eigenleistungen 839'556.40 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -12'754'613.16 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 7'500.00 0.00\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV 1'032'337.10 0.00\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 83'079.90 0.00\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen -970'000.00 0.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 152'917.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -12'601'696.16 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -8'000'000.00 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) 744'960.27 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -7'255'039.73 0.00\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -477'967.26 0.00\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 34'326'614.35 0.00\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 33'848'647.09 0.00\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -477'967.26 0.00\n\n�����������\t\n����\r�\r���������\r���\n���\n\nSeite 14\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n����\t\n�������\t�����\t\r�����\t�����������\r\n�����\n\n�������\t��\r�����\n����\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\n��������\r\n�����\r�����\n���������\r����\t����������\r����\t\r����\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach \nden Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der \nBruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Die Stadt Wetzikon macht vom § 119 Abs. \n2 GG Gebrauch und grenzt den Ressourcenausgleich zeitlich ab (SR-Beschluss Nr. 105 vom 05.06.2019). \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr \nWert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich \nzu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der \nöffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. \nVerpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von 50'000 Franken liegt \n(SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von 50'000 Franken nur bei den \nRückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nSeite 15\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nBewertungsgrundsätze\n\nBereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)\n\nElekrizitätsversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018\nGasversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018\nWasserversorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\na) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen,\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall,\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall,\ne) die Verwaltungsvermögen und Landwerte der Globalbudgetbetriebe Alterswohnheim Am Wildbach, Sport + Freizeit, HPSW und BWSZO.\n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern \ngetätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nBei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018 0.0 bzw. 1.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben \nverrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die \nfestgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der \nbilanzierte Wert berichtigt.\n\nSeite 16\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n������\r�����\r���������\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:\n- Alterswohnheim Am Wildbach\n- Stadtwerke Wetzikon\n\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n- Regionales Informatikzentrum RIZ AG\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Stadt grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \nSonderrechnungen inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädagogische Schule \nWetzikon. Die Jahresrechnung beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die gesamte Stadtverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene \n(Friedensrichterin). \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Stadt als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen \nwerden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht \nerfasst:\n\nSeite 17\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\nkeine\n\n����\t\n���\r����\n����\n\nSeite 18\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n01.01.2019 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2019\n\n1080.0 Grundstücke 56'263'750.50 56'662.90 -1'089'000.00 0.00 0.00 55'231'413.40\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 4'151'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'151'900.00\n1084.0 Gebäude 15'485'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15'485'800.00\n1084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1087.0 Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 75'901'450.50 56'662.90 -1'089'000.00 0.00 0.00 74'869'113.40\n\n��������\t\n�������\r\n������������\n\n������������\r�\n\nSeite 19\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400 Grundstücke 2'854'136.60 1'006'065.70 0.00 3'860'202.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'860'202.30\n1401 Strassen / Verkehrswege 81'992'906.97 1'936'097.40 0.00 83'929'004.37 -34'653'409.33 -2'144'019.48 0.00 14'401.60 0.00 -36'783'027.21 47'145'977.16\n1402 Wasserbau 5'631'539.05 151'710.47 0.00 5'783'249.52 -1'674'959.68 -113'909.00 0.00 -2'897.92 0.00 -1'791'766.60 3'991'482.92\n1403 Übrige Tiefbauten 152'530'992.86 -1'938'789.90 3'187'807.82 153'780'010.78 -73'999'725.10 -3'285'435.97 -751'591.92 2'498'507.03 0.00 -75'538'245.96 78'241'764.82\n1404 Hochbauten 276'348'568.17 1'481'716.07 1'507'504.83 279'337'789.07 -129'680'375.97 -8'168'430.57 0.00 442'804.13 0.00 -137'406'002.41 141'931'786.66\n1405 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406 Mobilien VV 43'238'693.38 506'138.75 343'007.15 44'087'839.28 -34'103'657.37 -1'894'760.31 -76'011.08 881'087.81 0.00 -35'193'340.95 8'894'498.33\n1407 Anlagen im Bau VV 3'662'255.80 7'192'867.31 -5'038'319.80 5'816'803.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'816'803.31\n1409 Übrige Sachanlagen 555'098.45 0.00 0.00 555'098.45 -555'098.45 0.00 0.00 0.00 0.00 -555'098.45 0.00\n\nTotal Sachanlagen 566'814'191.28 10'335'805.80 0.00 577'149'997.08 -274'667'225.90 -15'606'555.33 -827'603.00 3'833'902.65 0.00 -287'267'481.58 289'882'515.50\n\n1420 Software 1'112'410.50 8'079.99 0.00 1'120'490.49 -1'032'760.70 -42'591.12 0.00 0.00 0.00 -1'075'351.82 45'138.67\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 7'382'307.73 -60'251.41 0.00 7'322'056.32 -6'412'083.16 -247'948.06 0.00 106'498.21 0.00 -6'553'533.01 768'523.31\n\nTotal Immaterielle Anlagen 8'494'718.23 -52'171.42 0.00 8'442'546.81 -7'444'843.86 -290'539.18 0.00 106'498.21 0.00 -7'628'884.83 813'661.98\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 54'596.67 -28'722.36 0.00 25'874.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25'874.31\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 85'000.00 -2'500.00 0.00 82'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82'500.00\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 139'596.67 -31'222.36 0.00 108'374.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108'374.31\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\n��������������\n\nSeite 20\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n��������������\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454 Öffentliche Unternehmungen 5'627'180.00 0.00 0.00 5'627'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'627'180.00\n1455 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 5'627'180.00 0.00 0.00 5'627'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'627'180.00\n\n1460 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461 Kantone 10'551.10 0.00 0.00 10'551.10 -10'551.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -10'551.10 0.00\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 126'670.90 0.00 0.00 126'670.90 -126'670.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -126'670.90 0.00\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464 Öffentliche Unternehmungen 100'278.00 0.00 0.00 100'278.00 -100'278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'278.00 0.00\n1465 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467 Private Haushalte 198'434.20 0.00 0.00 198'434.20 -198'434.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -198'434.20 0.00\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 435'934.20 0.00 0.00 435'934.20 -435'934.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -435'934.20 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 581'511'620.38 10'252'412.02 0.00 591'764'032.40 -282'548'003.96 -15'897'094.51 -827'603.00 3'940'400.86 0.00 -295'332'300.61 296'431'731.79\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 21\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.0 Grundstücke 2'854'136.60 1'006'065.70 0.00 3'860'202.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'860'202.30\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 81'992'906.97 1'936'097.40 0.00 83'929'004.37 -34'653'409.33 -2'144'019.48 0.00 14'401.60 0.00 -36'783'027.21 47'145'977.16\n1402.0 Wasserbau 5'631'539.05 151'710.47 0.00 5'783'249.52 -1'674'959.68 -113'909.00 0.00 -2'897.92 0.00 -1'791'766.60 3'991'482.92\n1403.0 Übrige Tiefbauten 13'662'195.01 120'270.46 0.00 13'782'465.47 -6'088'500.09 -448'031.79 0.00 411.44 0.00 -6'536'120.44 7'246'345.03\n1404.0 Hochbauten 241'046'741.20 1'633'575.19 0.00 242'680'316.39 -109'524'062.34 -7'340'770.56 0.00 -11'073.31 0.00 -116'875'906.21 125'804'410.18\n1405.0 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.0 Mobilien VV 21'076'852.55 1'012'743.82 0.00 22'089'596.37 -18'125'463.93 -1'093'245.39 0.00 1'908.63 0.00 -19'216'800.69 2'872'795.68\n1407.0 Anlagen im Bau VV 0.00 2'651'760.76 0.00 2'651'760.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'651'760.76\n1409.0 Übrige Sachanlagen 555'098.45 0.00 0.00 555'098.45 -555'098.45 0.00 0.00 0.00 0.00 -555'098.45 0.00\n\nTotal Sachanlagen 366'819'469.83 8'512'223.80 0.00 375'331'693.63 -170'621'493.82 -11'139'976.22 0.00 2'750.44 0.00 -181'758'719.60 193'572'974.03\n\n1420.0 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 5'726'477.53 -60'251.41 0.00 5'666'226.12 -4'756'252.96 -247'948.06 0.00 106'498.21 0.00 -4'897'702.81 768'523.31\n\nTotal Immaterielle Anlagen 5'726'477.53 -60'251.41 0.00 5'666'226.12 -4'756'252.96 -247'948.06 0.00 106'498.21 0.00 -4'897'702.81 768'523.31\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 54'596.67 -28'722.36 0.00 25'874.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25'874.31\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 85'000.00 -2'500.00 0.00 82'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82'500.00\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 139'596.67 -31'222.36 0.00 108'374.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108'374.31\n\nDarlehen\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\n�������\n������������\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 22\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\n�������\n������������\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 4'600'180.00 0.00 0.00 4'600'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'600'180.00\n1455.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 4'600'180.00 0.00 0.00 4'600'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'600'180.00\n\n1460.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461.0 Kantone 10'551.10 0.00 0.00 10'551.10 -10'551.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -10'551.10 0.00\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 126'670.90 0.00 0.00 126'670.90 -126'670.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -126'670.90 0.00\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 100'278.00 0.00 0.00 100'278.00 -100'278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'278.00 0.00\n1465.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467.0 Private Haushalte 198'434.20 0.00 0.00 198'434.20 -198'434.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -198'434.20 0.00\n1468.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 435'934.20 0.00 0.00 435'934.20 -435'934.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -435'934.20 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 377'721'658.23 8'420'750.03 0.00 386'142'408.26 -175'813'680.98 -11'387'924.28 0.00 109'248.65 0.00 -187'092'356.61 199'050'051.65\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 23\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.1 Übrige Tiefbauten 44'551'737.85 -936'269.14 889'944.45 44'505'413.16 -19'989'354.99 -578'204.00 -361'150.27 1'237'583.06 0.00 -19'691'126.20 24'814'286.96\n1404.1 Hochbauten 11'771'048.63 0.00 0.00 11'771'048.63 -5'304'085.44 -183'860.76 0.00 0.00 0.00 -5'487'946.20 6'283'102.43\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.1 Mobilien VV 887'305.71 78'105.74 0.00 965'411.45 -597'859.85 -30'942.10 0.00 0.00 0.00 -628'801.95 336'609.50\n1407.1 Anlagen im Bau VV 616'496.30 745'551.69 -889'944.45 472'103.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472'103.54\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 57'826'588.49 -112'611.71 0.00 57'713'976.78 -25'891'300.28 -793'006.86 -361'150.27 1'237'583.06 0.00 -25'807'874.35 31'906'102.43\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\n�\n����\n�������������\n��\n\n�����������������\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 24\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\n�\n����\n�������������\n��\n\n�����������������\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 57'826'588.49 -112'611.71 0.00 57'713'976.78 -25'891'300.28 -793'006.86 -361'150.27 1'237'583.06 0.00 -25'807'874.35 31'906'102.43\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 25\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.2 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401.2 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1402.2 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.2 Übrige Tiefbauten 45'169'096.08 -347'087.76 0.00 44'822'008.32 -24'651'270.49 -1'263'833.06 0.00 5'260.68 0.00 -25'909'842.87 18'912'165.45\n1404.2 Hochbauten 987'251.75 0.00 0.00 987'251.75 -769'323.54 -30'584.95 0.00 0.00 0.00 -799'908.49 187'343.26\n1405.2 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.2 Mobilien VV 3'830'709.17 -460'362.77 0.00 3'370'346.40 -2'010'250.40 -397'614.06 0.00 81'206.64 0.00 -2'326'657.82 1'043'688.58\n1407.2 Anlagen im Bau VV 0.00 555'707.13 0.00 555'707.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555'707.13\n1409.2 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 49'987'057.00 -251'743.40 0.00 49'735'313.60 -27'430'844.43 -1'692'032.07 0.00 86'467.32 0.00 -29'036'409.18 20'698'904.42\n\n1420.2 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1421.2 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.2 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429.2 Übrige immaterielle Anlagen 1'655'830.20 0.00 0.00 1'655'830.20 -1'655'830.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'655'830.20 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1'655'830.20 0.00 0.00 1'655'830.20 -1'655'830.20 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'655'830.20 0.00\n\n1440.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.2 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\n�\n����\n�������������\n��\n\n������������\n�\n����\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 26\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\n�\n����\n�������������\n��\n\n������������\n�\n����\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1455.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.2 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1466.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1468.2 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 51'642'887.20 -251'743.40 0.00 51'391'143.80 -29'086'674.63 -1'692'032.07 0.00 86'467.32 0.00 -30'692'239.38 20'698'904.42\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 27\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.3 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401.3 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1402.3 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.3 Übrige Tiefbauten 687'657.50 0.00 0.00 687'657.50 -687'657.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -687'657.50 0.00\n1404.3 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1405.3 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.3 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1407.3 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1409.3 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 687'657.50 0.00 0.00 687'657.50 -687'657.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -687'657.50 0.00\n\n1420.3 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1421.3 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.3 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429.3 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.3 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.3 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.3 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.3 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.3 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.3 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.3 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.3 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\n�\n����\n�������������\n��\n\n�������\n��������\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 28\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\n�\n����\n�������������\n��\n\n�������\n��������\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.3 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.3 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.3 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.3 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.3 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1455.3 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.3 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.3 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.3 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461.3 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.3 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1463.3 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.3 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465.3 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1466.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467.3 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1468.3 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 687'657.50 0.00 0.00 687'657.50 -687'657.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -687'657.50 0.00\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 29\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.4 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401.4 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1402.4 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.4 Übrige Tiefbauten 29'427'045.06 -881'827.49 2'015'688.15 30'560'905.72 -12'923'684.82 -626'005.72 -353'036.92 1'074'377.28 0.00 -12'828'350.18 17'732'555.54\n1404.4 Hochbauten 20'157'733.99 -151'859.12 1'507'504.83 21'513'379.70 -13'057'759.68 -499'847.30 0.00 453'877.44 0.00 -13'103'729.54 8'409'650.16\n1405.4 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.4 Mobilien VV 16'017'541.93 -204'303.41 343'007.15 16'156'245.67 -12'149'590.29 -342'190.26 -76'011.08 797'972.54 0.00 -11'769'819.09 4'386'426.58\n1407.4 Anlagen im Bau VV 2'810'748.32 3'157'184.07 -3'866'200.13 2'101'732.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'101'732.26\n1409.4 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 68'413'069.30 1'919'194.05 0.00 70'332'263.35 -38'131'034.79 -1'468'043.28 -429'048.00 2'326'227.26 0.00 -37'701'898.81 32'630'364.54\n\n1420.4 Software 1'112'410.50 8'079.99 0.00 1'120'490.49 -1'032'760.70 -42'591.12 0.00 0.00 0.00 -1'075'351.82 45'138.67\n1421.4 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.4 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429.4 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1'112'410.50 8'079.99 0.00 1'120'490.49 -1'032'760.70 -42'591.12 0.00 0.00 0.00 -1'075'351.82 45'138.67\n\n1440.4 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.4 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.4 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.4 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.4 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.4 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.4 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.4 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.4 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\n�\n����\n�������������\n��\n\n����������������\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 30\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\n�\n����\n�������������\n��\n\n����������������\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.4 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.4 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.4 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.4 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.4 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1455.4 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456.4 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.4 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.4 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.4 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461.4 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.4 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1463.4 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.4 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465.4 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1466.4 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467.4 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1468.4 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 69'525'479.80 1'927'274.04 0.00 71'452'753.84 -39'163'795.49 -1'510'634.40 -429'048.00 2'326'227.26 0.00 -38'777'250.63 32'675'503.21\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 31\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.5 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401.5 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1402.5 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1403.5 Übrige Tiefbauten 19'033'261.36 106'124.03 282'175.22 19'421'560.61 -9'659'257.21 -369'361.40 -37'404.73 180'874.57 0.00 -9'885'148.77 9'536'411.84\n1404.5 Hochbauten 2'385'792.60 0.00 0.00 2'385'792.60 -1'025'144.97 -113'367.00 0.00 0.00 0.00 -1'138'511.97 1'247'280.63\n1405.5 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406.5 Mobilien VV 1'426'284.02 79'955.37 0.00 1'506'239.39 -1'220'492.90 -30'768.50 0.00 0.00 0.00 -1'251'261.40 254'977.99\n1407.5 Anlagen im Bau VV 235'011.18 82'663.66 -282'175.22 35'499.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35'499.62\n1409.5 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 23'080'349.16 268'743.06 0.00 23'349'092.22 -11'904'895.08 -513'496.90 -37'404.73 180'874.57 0.00 -12'274'922.14 11'074'170.08\n\n1420.5 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1421.5 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1427.5 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1429.5 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1441.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1442.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1443.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1444.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1445.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1446.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1447.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1448.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\n�\n����\n�������������\n��\n\n��������������\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 32\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n��������\t\n�������\r������������������\n\n�\n����\n�������������\n��\n\n��������������\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1451.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1452.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1453.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1454.5 Öffentliche Unternehmungen 1'027'000.00 0.00 0.00 1'027'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'027'000.00\n1455.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1456.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1457.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1458.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 1'027'000.00 0.00 0.00 1'027'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'027'000.00\n\n1460.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1461.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1462.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1463.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1464.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1465.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1466.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1467.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1468.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 24'107'349.16 268'743.06 0.00 24'376'092.22 -11'904'895.08 -513'496.90 -37'404.73 180'874.57 0.00 -12'274'922.14 12'101'170.08\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 33\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nName Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaf- Buchwert\nSitz legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Exekutive Legislative Risiken fungswert 31.12.2019\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nRegionales Informatik-\nzentrum RIZ AG\n\nAktiengesell-\nschaft\n\nOR 0220 Erbringen \nvon Informa-\ntik-Dienst-\nleistungen \naller Art\n\n1'500'000 100% 40% 100% keine 1'500'000 1'500'000.00\n\nGZO  AG Aktiengesell-\nschaft\n\nOR 4110 Betrieb Spital \nWetzikon\n\n12'000'000 25.529% nein 25.529% keine 3'063'480 3'063'480.00\n\nSpitex Bachtel AG Aktiengesell-\nschaft\n\nOR 4215 Spitexdienste 100'000 36.70% 14.29% 36.70% keine 36'700 36'700.00\n\nErdgas Regio AG Aktiengesell-\nschaft\n\nOR 8721 Beschaffung \nvon Erdgas \nund dessen \nTransport\n\n26'293'000 3.91% nein 3.91% keine 1'027'000 1'027'000.00\n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 5'627'180.00\n\n����\t\n\t������\r\t���\n\n\nSeite 34\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nVerkehrsbetriebe \nZürichsee und \nOberland (VZO) AG\n\nAktiengesell-\nschaft\n\nOR 6210 Führung des \nBetriebs öf-\nfentl. Ver-\nkehrslinien im \nZO\n\n800'000 8% 6.25% 8% keine 64'000 0.00\n\nKehrichtverwertung \nZürcher Oberland \n(KEZO)\n\nZweckverband HRM 7302 Kehrichtver-\nwertung\n\n   \n\nZweckverband Region \nZürcher Oberland \n(RZO)\n\nZweckverband HRM 7900 Förderung \nder räum-\nlichen regi-\nonalen Ent-\nwicklung\n\nKESB Zweckverband HRM 1400 Vormundschaft\n\nSeite 35\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nName Art der Datum Verfallzeit Verpflichtung Eigentümer, wesentl. Spezifische Zahlungsströme\nSitz Verpflichtung Betrag Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nBVK Kanton Zürich Eventualverpflichtung 31.12.2019 keine 0.00 Kanton Zürich\nDeckungsgrad \n31.12.2019 100,5 %\n\n8'689'743.80\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nMietzinsgarantien Sozialhilfe 31.12.2019 445'780.00 Diverse 22'440.00\n\n���\t�\n���\r����\r\r�������������������\n��������������\n\nSeite 36\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2019 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2019\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1'510'300.00 23'000.00 0.00 -268'600.00 0.00 1'264'700.00 A\n2051 Andere Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 120'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120'000.00 B\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 114'103.35 32'635.20 -114'103.35 0.00 78'218.75 110'853.95 C\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2058 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2059 Übrige Rückstellungen 31'275.00 0.00 -31'275.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'775'678.35 55'635.20 -145'378.35 -268'600.00 78'218.75 1'495'553.95\n\n����\t�\n������\n���\r��������������\t�\r����������\n\nKonto ER / IR Buchwert\nper 31.12.\n\nA Mehrleistungen des Personals gemäss Zeitabrechnung 1'264'700.00\nB Rückforderungsansprüche MiGeL/Pflegematerial 120'000.00\nC Überbrückungsrenten BVK 110'853.95\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'495'553.95\n\n�\t�\r����������������\n\n��������������\t�\r����������\n\nSeite 37\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2019 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2019\n\n2081 Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 91'984.50 32'742.30 0.00 0.00 -78'043.10 46'683.70 A\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n2089 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 91'984.50 32'742.30 0.00 0.00 -78'043.10 46'683.70\n\n����\t�\n������\n������������������\t�\r����������\n\nKonto ER / IR Buchwert\n31.12.2019\n\nA Überbrückungsrenten BVK 46'683.70\n\nTotal langfristige Rückstellungen 46'683.70\n\n��������������\t�\r����������\n\n�\t�\r����������������\n\nSeite 38\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nStand Umbuchung Marktwertreserve Stand\n01.01.2019 Neubewertung* Finanzinstrumente 31.12.2019\n\nEinlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Veränderung Ertragsü. Aufwandü.\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 129'769'442.63\nWasser Stadtwerke 5'436'558.85 19'598'188.21 816'933.00 0.00 25'851'680.06\nAbwasserbeseitigung 14'880'185.29 15'529'212.57 118'517.73 0.00 30'527'915.59\nAbfallwirtschaft 3'163'424.74 0.00 18'616.99 0.00 3'182'041.73\nStrom Stadtwerke 25'134'006.97 15'271'077.31 1'165'619.05 0.00 41'570'703.33\nGas Stadtwerke 18'540'467.37 7'033'654.08 3'062'980.47 0.00 28'637'101.92\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 642'053.15\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten 642'053.15 0.00 0.00 642'053.15\n\n  \n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 2'910'910.11\n\nRücklage Globalbudget Alterswohnheim Am \nWildbach\n\n576'422.30 176'885.87 0.00 753'308.17\n\nRücklage Globalbudget Sport + Freizeit 499'124.95 0.00 -181'755.65 317'369.30\nRücklage Globalbudget HPSW 1'018'318.64 0.00 -7'910.96 1'010'407.68\nRücklage Globalbudget BWSZO 1'305'375.10 0.00 -475'550.14 829'824.96\n\n  \n2950 Aufwertungsreserve* 0.00\n\nAufwertungsreserve allgemeiner Hauhalt 164'046'363.40 -164'046'363.40 0.00\nAufwertungsreserve Wasser Stadtwerke 19'598'188.21 -19'598'188.21 0.00\nAufwertungsreserve Abwasserbeseitigung 15'529'212.57 -15'529'212.57 0.00\nAufwertungsreserve Abfallwirtschaft 0.00 0.00 0.00\nAufwertungsreserve Strom Stadtwerke 15'271'077.31 -15'271'077.31 0.00\nAufwertungsreserve Gas Stadtwerke 7'033'654.08 -7'033'654.08 0.00\n\n2960 Neubewertungsreserve FV* 1'641'319.00 -1'641'319.00 0.00\n2990 Jahresergebnis 0.00 10'260'769.33 0.00 10'260'769.33\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 112'234'097.59 165'687'682.40 277'921'779.99\n\nTotal 406'549'849.52 0.00 5'182'667.24 0.00 0.00 0.00 176'885.87 -665'216.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10'260'769.33 0.00 421'504'955.21\n\n * Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):\n   - Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.\n   - Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.\n\n�����\t�\n������\r�����\n\n�������������\n\nSpezialfinanzierungen Fonds VorfinanzierungenRücklagen Finanzpolitische Jahresergebnis\nim Eigenkapital Reserve\n\nSeite 39\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� Fürsorgefonds\n�\t\n\t����\r��������� 2092.50\n��\t�� Zur freien Verfügung der Fürsorgebehörde\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 107'738.65\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Rückzahlung (Nothilfe) 1'815.00\nErlöse Fundbüro 1'211.15\n\nAufwand Hilfeleistungen 3'515.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 3'515.00 3'026.15\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -488.85\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 107'738.65\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -488.85\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 107'249.80\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 107'249.80\nAktivenüberschuss = Vermögen 107'249.80\n\nTotal 107'249.80 107'249.80\n\nVermögensveränderung\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nSeite 40\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� Geschwister Rüegg-Fonds\n�\t\n\t����\r��������� 2092.51\n��\t�� Darlehen und Stipendien an in Wetzikon wohnhafte Studenten\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 2'928'042.45\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Rückzahlung von Darlehen und Stipendien 3'200.00\nRückerstattungen 1'037.00\n\nAufwand Stipendien 44'008.00\nVerwaltung 2'045.00\nDarlehen 18'600.00\nBetreibungskosten 28.25\n\nTotal Aufwand / Ertrag 64'681.25 4'237.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -60'444.25\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 2'928'042.45\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -60'444.25\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 2'867'598.20\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 2'867'598.20\nAktivenüberschuss = Vermögen 2'867'598.20\n\nTotal 2'867'598.20 2'867'598.20\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 41\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� Hans Trachsler-Fonds\n�\t\n\t����\r��������� 2092.52\n��\t�� Verwendung für guttätige Zwecke in der Stadt Wetzikon\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 781'109.75\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Rückzahlung Darlehen Jugendhof-Stiftung 10'000.00\nZins 2.00 % von Fr. 60'000.00 1'200.00\n\nAufwand Auszahlungen Gesuche 5'000.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 5'000.00 11'200.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 6'200.00\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 781'109.75\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 6'200.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 787'309.75\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 787'309.75\nAktivenüberschuss = Vermögen 787'309.75\n\nTotal 787'309.75 787'309.75\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 42\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� Guglielmina Gregori-Fonds\n�\t\n\t����\r��������� 2092.53\n��\t�� Für bedürftige Halbwaisen- und Waisenkinder sowie für bedürftige Kinder alleinerziehender Eltern\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 164'833.42\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Rückerstattungen 0.00\n\nAufwand Diverse Auszahlungen 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 164'833.42\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 164'833.42\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 164'833.42\nAktivenüberschuss = Vermögen 164'833.42\n\nTotal 164'833.42 164'833.42\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 43\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� Separatfonds Alterswohnheim\n�\t\n\t����\r��������� 2092.56\n��\t�� Zu Gunsten von Pensionären und/oder Angestellten im Alterswohnheim\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 589'190.03\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Spenden 0.00\n\nAufwand Entnahme für Ausflüge 0.00\nEntnahme für Diverses 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 589'190.03\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 589'190.03\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 589'190.03\nAktivenüberschuss = Vermögen 589'190.03\n\nTotal 589'190.03 589'190.03\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 44\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim\n�\t\n\t����\r��������� 2092.57\n��\t�� Zu Gunsten von Personalanlässen\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 81'386.75\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Spenden 0.00\n\nAufwand Entnahme für Ausflüge 0.00\nEntnahme für Ferien 0.00\nEntnahme für Anschaffungen 0.00\nEntnahme für Diverses 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 81'386.75\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 81'386.75\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 81'386.75\nAktivenüberschuss = Vermögen 81'386.75\n\nTotal 81'386.75 81'386.75\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 45\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen\n�\t\n\t����\r��������� 2092.60\n��\t�� Zur Finanzierung der Kosten von öffentlichen Spiel-, Freizeit- und Parkanlagen\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 211'622.55\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Ersatzabgaben 24'276.00\n\nAufwand Entnahmen für öffentliche Spiel- und Ruheflächen 40'000.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 40'000.00 24'276.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -15'724.00\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 211'622.55\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -15'724.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 195'898.55\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 195'898.55\nAktivenüberschuss = Vermögen 195'898.55\n\nTotal 195'898.55 195'898.55\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 46\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� Kofel-Wirth-Fonds\n�\t\n\t����\r��������� 2092.80\n��\t�� Für ausserordentliche Auslagen der Kindergärten der Stadt Wetzikon\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 43'099.65\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge -- 0.00\n\nAufwand -- 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 43'099.65\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 43'099.65\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 43'099.65\nAktivenüberschuss = Vermögen 43'099.65\n\nTotal 43'099.65 43'099.65\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 47\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� Sonderschul-Fonds\n�\t\n\t����\r��������� 2092.81\n��\t�� Für ausserordentliche Auslagen der Sonderschule\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 35'776.40\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge -- 0.00\n\nAufwand Diverse Entnahmen 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 35'776.40\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 35'776.40\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 35'776.40\nAktivenüberschuss = Vermögen 35'776.40\n\nTotal 35'776.40 35'776.40\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 48\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� Schulreisefonds\n�\t\n\t����\r��������� 2092.81\n��\t�� Unterstützung für Eltern, welche die Elternbeiträge/Kosten für Klassenlager/Wintersportlager nicht finanzieren können\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 14'650.00\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge -- 0.00\n\nAufwand Beitrag an Schulreisen 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 14'650.00\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 14'650.00\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 14'650.00\nAktivenüberschuss = Vermögen 14'650.00\n\nTotal 14'650.00 14'650.00\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 49\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� Stipendienfonds\n�\t\n\t����\r��������� 2092.83\n��\t�� Die Kapitalzinsen werden zur Unterstützung von unbemittelten, fähigen Schülern verwendet\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 0.00\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge -- 0.00\n\nAufwand Stipendien 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 16'000.00\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 16'000.00\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 16'000.00\nAktivenüberschuss = Vermögen 16'000.00\n\nTotal 16'000.00 16'000.00\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 50\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� J.R. Weber-Fonds\n�\t\n\t����\r��������� 2092.84\n��\t�� Unterstützung der Jugendmusikschule\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 17'000.00\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge -- 0.00\n\nAufwand Beitrag an Musikschule Zürcher Oberland 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 17'000.00\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 17'000.00\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 17'000.00\nAktivenüberschuss = Vermögen 17'000.00\n\nTotal 17'000.00 17'000.00\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 51\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� Fonds Nachlass Pal Imre Benda\n�\t\n\t����\r��������� 2092.85\n��\t�� Förderung sportlicher und künstlerischer Tätigkeiten von Schülerinnen und Schülern. Verwendung auch für Deutschkurse von Migranten\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 96'747.35\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge -- 0.00\n\nAufwand Beitrag zu Gunsten Sekundarschüler Wetzikon-Seegräben 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 96'747.35\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 96'747.35\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 96'747.35\nAktivenüberschuss = Vermögen 96'747.35\n\nTotal 96'747.35 96'747.35\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 52\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��� Fonds für Kinder- und Jugendförderung\n�\t\n\t����\r��������� 2092.88\n��\t�� Für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Wetzikon\n\n��������\t���\r������� Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 144'014.59\nZinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge -- 0.00\n\nAufwand Diverse Auszahlungen 30'819.90\n\nTotal Aufwand / Ertrag 30'819.90 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -30'819.90\n\n������\r��\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 144'014.59\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -30'819.90\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 113'194.69\n\n�����\n��\t���� �� ���� Aktiven Passiven\n\nKapital 113'194.69\nAktivenüberschuss = Vermögen 113'194.69\n\nTotal 113'194.69 113'194.69\n\n!��"\t��\t���\r��\t�\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 53\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss gemäss Budget 1'775'550.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss gemäss Jahresrechnung 10'260'769.33\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\n������\t\n��\t��\r�����\r�\n\n\n����\t��\r�����������\n�\n\n��\t��������������������\r����\n\nSeite 54\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n������\t\n��\t��\r�����\r�\n\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 �\n\n73% 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 �\n\n0.7% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 �\n\n7.9% 0%\n\n�������\t��\n\nSeite 55\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnun Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2018 bis 2018 bis 2019 bis 2019 Kredit\n\n17.05.2009 U B      1'740'000.00 1.203.5010.62 Verkehrskonzept \nUnterwetzikon\n\n1'687'159.95 0.00 0.00 0.00 1'687'159.95 0.00          -62'231.75 24.06.2019 GG\n\n1.203.5010.17 Kreisel ZO 115'071.80 0.00 0.00 0.00 115'071.80 0.00\n17.05.2019 U B        420'000.00 1.710.5012.36 Rapperswilerstrasse 433'535.60 0.00 0.00 0.00 436'757.49 0.00          -16'757.49 24.06.2019 GG\n17.05.2019 U B        265'000.00 1.730.5012.12 Rapperswilerstrasse 439'361.71 0.00 0.00 0.00 439'361.71 0.00        -174'361.71 24.06.2019 GG\n17.05.2019 U B        490'000.00 1.740.5012.44 Rapperswilerstrasse 872'022.46 0.00 0.00 0.00 872'022.45 0.00        -382'022.45 24.06.2019 GG\n\n19.08.2015 SR B          51'000.00 1.223.5010.08 Usterstrasse (Halden- 2'295'132.39 0.00 103'175.06 0.00 2'398'307.45 0.00         442'692.55 \n30.05.2016 GG B        465'000.00 INV00036- bis Weststrasse)    \n01.06.2016 SR B      2'075'000.00 6511.5010.00      \n03.02.2017 SR B        250'000.00       \n\n28.10.2019 U B        350'000.00 INV00156-\n6511.5010.00\n\nKreisel \nGrüningerstrasse\n\n171.95 0.00 200'000.00 0.00 200'171.95 0.00         149'828.05 \n\n U B        341'000.00 INV00168-\n7111.5030.00\n\nNS-Sanierung Grünin-\ngerstrasse (Kreisel)\n\n0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00         340'900.00 \n\n U B        114'000.00 INV00187-\n7221.5030.00\n\nGrüningerstrasse \n(Kreisel)\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         114'000.00 \n\n U B        175'000.00 INV00194-\n7330.5030.00\n\nGrüningerstrasse \n(Kreisel)\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         175'000.00 \n\n06.07.2015 GG B        345'000.00 1.226.5810.00 Gestaltungsplan 329'297.95 0.00 3'175.35 0.00 332'473.30 0.00           83'026.70 \n14.12.2019 SR B          70'500.00 INV00039-\n\n6150.5290.00\nZentrum Ober-\nwetzikon\n\n      \n\n���\t\n������\r\n�����������\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2019 \n\n�����\r\n����������\t\n��\n\nSeite 56\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnun Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2018 bis 2018 bis 2019 bis 2019 Kredit\n\n���\t\n������\r\n�����������\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2019 \n\n�����\r\n����������\t\n��\n\n01.09.2019 U B    17'750'000.00 INV00027-\n6542.5000.00\n\nNeubau Werkhof \n(Unterhaltsdienst)\n\n0.00 0.00 1'006'065.70 0.00 1'006'065.70 0.00     15'298'558.13 \n\nINV00027-\n6542.5040.00\n\nNeubau Werkhof \n(Unterhaltsdienst)\n\n62'810.90 0.00 465'620.30 0.00 528'431.20 0.00\n\nINV00129-\n7080.5040.00\n\nNeubau Werkhof \n(Stadtwerke)\n\n172'312.55 0.00 744'632.42 0.00 916'944.97 0.00\n\n29.10.2019 GG B        455'000.00 INV00021-\n6571.5030.00\n\nRückhaltebecken \nSchellerstrasse\n\n8'517.85 0.00 20'244.20 0.00 28'762.05 0.00         426'237.95 \n\n06.07.2015 GG B        550'000.00 1.211.5068.00 PAK-Anlage 649'653.18 0.00 209'965.31 0.00 859'618.49 0.00           90'381.51 24.06.2019 GG\n26.06.2017 GG B        400'000.00 INV00031-\n\n6572.5060.00\n      \n\n10.06.2018 U B    28'900'000.00 1.211.5010.01 Ausbau ARA 153'918.90 0.00 525'149.14 0.00 679'068.04 0.00     28'220'931.96 \nINV00028-\n6572.5030.00\n\n30.10.2017 GG B        745'000.00 1.309.7022.00 Kronensaal, \nSanierung\n\n702'162.80 0.00 0.00 0.00 702'162.80 0.00           42'837.20 02.09.2019 GG\n\n11.12.2017 GG B        850'000.00 1.301.5032.00 Kauf und Umnutzung 890'236.20 0.00 544'558.13 0.00 1'434'794.33 0.00           21'205.67 \n27.08.2018 GG B        606'000.00 INV00045-\n\n9561.5040.00\nehemalige Poststelle \nzu Büroräumlich-\nkeiten\n\n      \n\n24.06.2019 GG B      1'900'000.00 1.821.5031.00 \nINV00135-\n9571.5040.00\n\nKIGA Bühl, Neubau \nDoppel-Kindergarten\n\n65'390.95 0.00 348'955.66 0.00 414'346.61 0.00       1'485'653.39 \n\nSeite 57\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnun Organ\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2018 bis 2018 bis 2019 bis 2019 Kredit\n\n���\t\n������\r\n�����������\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2019 \n\n�����\r\n����������\t\n��\n\n24.06.2019 GG B      1'900'000.00 1.821.5031.00 \nINV00135-\n9571.5040.00\n\nKIGA Bühl, Neubau \nDoppel-Kindergarten\n\n63'409.41 0.00 348'955.66 0.00 412'365.07 0.00       1'487'634.93 \n\n18.06.2013 GV B      1'100'000.00 3.217.5036.11 SA Feld, 16'309'674.85 0.00 0.00 0.00 16'309'674.85 0.00       1'290'325.15 04.12.2019 SR\n\n18.05.2014 U B    16'500'000.00 1.823.5031.00 Erweiterungsbau pendent GG\n1.823.5032.00   \n\n24.04.2017 GG B        590'000.00 1.826.5033.00 SA Walenbach, \nProjektierungskredit\n\n177'607.90 0.00 0.00 0.00 177'607.90 0.00         412'392.10 27.01.2020 GG\n\nProjekte Stadtwerke in blau\n\nSeite 58\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nRechnung Budget Rechnung\n2019 2019 2018 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 24'985 25'000 24'764\nSteuerfuss 119% 119% 119%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2'249 2'308 2'164\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-184%\n\n-5'006Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner -512\n\nNettoverschuldungsquotient -18%\n\n������\t\n������\n�\n\nZinsbelastungsanteil 0.4%0.4%\n\nSelbstfinanzierungsgrad 89%223%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n224%\n\n0.4%\n\n-1'174\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n-45%\n\nSeite 59\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n����\t�\n�\t�� Alters- und Pflegeheim Am Wildbach, 8620 Wetzikon\n���\r 2019\n\nNachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nTotal Pension Betreuung Total KLV-Pflege Übrige\nPension / Betreuung\n\nTotal Kosten 20'033'120.68 9'473'982.73 2'707'869.83 12'181'852.56 7'851'268.12 0.00\n\nTotal Erträge 20'145'563.65 10'115'731.25 2'040'460.00 12'156'191.25 7'989'372.40 0.00\n\nSaldo / Differenz 112'442.97 641'748.52 -667'409.83 -25'661.31 138'104.28 0.00\n\nin % Kosten 0.6% 6.8% -24.6% -0.2% 1.8% 0.0%\n\n§ 12 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden\n\nkönnen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für \n\nUnterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\n����������\n��\n\nErläuterungen zu den Kostendeckungen\n\nBei den obigen Kosten und Erlösen sind die MiGeL nicht berücksichtigt. Der Verlust auf den MiGeL Produkten beträgt =  Fr. 28'892.00\n\n��������\t��������������\n����\r\t��\t�\n\nSeite 60\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\nJahr Bestand 1.1. Abgänge Bestand Zugänge Bestand 31.12. Verzinsung Deckungsdifferenzen Bestand 31.12. Für Tarif Verfügbarer WACC \ninkl. Zinsen laufendes nach laufendes Jahr vor Verzinsung Bestand laufendes Jahr + nach Verzinsung Jahr + 1 Betrag für\n\nJahr Abgängen (+ = Überdeckung) Verzinsung geplant neue  Tarife\n1 2 3 4 5\n\n2019   -1'835'215.54 0 -1'835'215.54 200'668.00 -1'634'547.54 -62'603.17 -62'603.17 -1'697'150.71 329'478.52 -1'367'672.19 3.83%\n\nErläuterungen\n* Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ElCom\n1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres (gemäss Tarifkalkulation)\n2 Verzinsung der bestehenden Deckungsdifferenzen\n3 Gesamthaft bestehende Deckungsdifferenzen per Ende Jahr inklusive der vorgegebenen Verzinsung\n4 Anteil der Deckungsdifferenzen, welche in die Tarife des Folgejahres eingerechnet werden\n5 Zinssatz zur Verzinsung der Deckungsdifferenzen (WACC = Weighted Average Cost of Capital; gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)\n\n���\t\n��\r�\n�\n����\t������\t������������\r���������\n\n���\t������������\r�������������������������\n\nSeite 61\n\n\n\n�����������\t�\n���\r��������\t���������������\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\n���\r�����������������������\t\n����\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\n1 PRÄSIDIALES\n\n10 Präsidiales\n\n100 Präsidiales\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 48'370.00 57'000.00 -8'630.00 -15.14 Im Jahr 2019 kamen teilweise nur wenige Vorlagen zur\nAbstimmung, weshalb die Sonntage kurz ausfielen (z.B. \nSeptember und November). Dies führt zu einer \ngeringeren Entschädigung. (mbu)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 110'663.05 80'100.00 30'563.05 38.16 Im Jahr 2019 wurde der Dienstleistungsanbieter für den \nVersand der Unterlagen gewechselt (neu Abraxas infolge \ngenereller IT-Anpassung). Es wurden nicht vorgesehene \nKosten pro Abstimmung verrechnet (Aufwand pro \nAbstimmung und Vorlage). (mbu)\n\n1003 Stadtrat\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'542.50 39'400.00 -9'857.50 -25.02 Es war bei den anfallenden Fällen/Projekten weniger\nUnterstützung von Externen (z.B. \nKommunikationsberater) notwendig als geplant. (mbu) \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n66'172.00 79'200.00 -13'028.00 -16.45 Die Minderkosten sind insbesondere auf das nicht\ndurchgeführte Projekt "Neue Website" zurückzuführen. \nDas Projekt wurde aus Ressourcengründen auf das Jahr \n2020 verschoben. (mbu)\n\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 98'859.80 83'300.00 15'559.80 18.68 Neujahrsempfang (+5'500), Gründe: Gage Musik, neuer \nAuftritt, Einladung Neuzuzüger, Vereinsapéro (+1'500): \nmehr Preisträger für wetziker Flamme; Mehrkosten bei \nGratulationen, Kursbesuche Stadtrat, Geschenke \nAbsolventen Weiterbildungen. (mbu) \n\n� ��\r��������\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 63\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -33'860.00 -23'000.00 -10'860.00 47.22 Die Entschädigungen der Stadträte in externen Gremien \n(z.B. VR, Delegiertenversammlungen) sind höher \nausgefallen als budgetiert. (mbu) \n\n1004 Energiekommission\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \nEnergiekommission\n\n36'840.00 44'000.00 -7'160.00 -16.27 Es fanden im Jahr 2019 weniger und kürzere Sitzungen\nstatt als geplant. Zudem fand kein Strategietag, keine \nKlausur oder ähnliches statt. (mbu) \n\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 405.95 6'000.00 -5'594.05 -93.23 Es fand im Jahr 2019 kein Strategietag, keine Klausur\noder ähnliches statt, weshalb die Kosten gering ausfielen. \n(mbu) \n\n1006 Friedensrichteramt\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'530.75 800.00 6'730.75 841.34 Im 2019 hat das Bezirksgericht Hinwil zweimal ein \nGesuch um unentgeltliche Schlichtungsverhandlung und \nRechtsvertretung gutgeheissen. Die Gemeinde \nübernimmt in diesen Fällen die Anwaltskosten (5'500). \nVersand der Post als "eingeschrieben". (mbu)\n\n1007 Kultur\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'621.10 20'000.00 -12'378.90 -61.89 Ein Teil der geplanten Ausgaben fällt aufgrund der \nKulturagenda erst im Jahr 2020 an (Ausgaben wetzik-on).\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'250.00 -10'000.00 8'750.00 -87.50 Die Kulturwebseite braucht noch mehr User und mehr\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -25'000.00 25'000.00\n\n              aktuelle Inhalte, um die Inserateplätze zu verkaufen. \n\n-100.00 Projekt zur Geldgenerierung wurde nicht durchgeführt.\nEs braucht Projekte, um von städtischer Seite Geld von \naussen zu erhalten. Dies passiert im 2020 - aber direkt \nim Projekt und tangiert unseren Haushalt nicht. (cro)\n\n11 Parlament\n\n110 Parlament\n\n1100 Parlament\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder \nund des Personals\n\n450.00 10'000.00 -9'550.00 -95.50 Weiterbildungsangebot von Parlamentsmitgliedern nicht\nund von Parlamentsdiensten nur teilweise genutzt. (fgr)\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 14'420.15 20'300.00 -5'879.85 -28.96 Insb. bei Jubiläumsfeier, Parlamentsanlass und externer\nParlamentssitzung (KZO) budgetierter Betrag nicht \nausgeschöpft. (fgr)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'051.90 22'400.00 -14'348.10 -64.05 Kommunikationskonzept: günstigere Varianten beim\nLogo und Flyer gewählt, Umsetzung (Inserierung und \nPlakatierung) erst auf Dezember 2019 erfolgt (vorher \nkeine Druck- u. Publikationskosten). (fgr)\n\n�\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 64\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n2 GB DIENSTE\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste\n\n211 Bereich Personal\n\n2111 Personal\n\n3010.03 Teuerungsausgleich 111'000.00 -111'000.00 -100.00 Nachtrag im Dezember 2018 dur GGR ins Budget \naufgenommen; Anteil der steuerfinanzierten Bereiche. \nEffektiv wurde die Teuerung den einzelnen Kostenstellen \nbelastet. (ksc)\n\n3010.04 Erhöhung/Reduktion der Rückstellung \nMehrleistungen des Personals\n\n-234'600.00 -234'600.00 -100.00 Die Guthaben des Personals aus Mehrzeit, Überzeit, \nDienstaltersgeschenke und Ferien werden jährlich \naktiviert. Im Jahr 2019 gab es eine Reduktion der \nGuthaben (Stand 1.1. gegenüber Stand 31.12.). (ksc)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'015.40 37'000.00 27'015.40 73.01 Falsche Lohnsummen-Basis im Budget - Altersstruktur \nhat sich grundlegend verändert. (ksc)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 56'312.40 47'200.00 9'112.40 19.31 Eine Mitarbeiterin hat sich bereits mit Altersjahr 60 \npensioniert, diese Überbrückungsrente musste bis Alter \n64 aktiviert werden. (ksc)\n\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 49'385.95 44'000.00 5'385.95 12.24 Ein Lernender mehr als budgetiert (4. Lehrjahr nach nicht \nbestandenem Qulifikationsverfahren). (ksc)\n\n212 Bereich Logistik\n\n2121 Informatik\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'152.95 24'300.00 7'852.95 32.32 Veränderung Altersstruktur Mitarbeitende. (ksc)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 132'150.56 161'700.00 -29'549.44 -18.27 Projekt Digitalisierung wurde teilweise mit internen \nRessourcen umgesetzt, d.h. 20'000 externe \nDienstleistungen nicht verwendet, digitaler \nAushängekasten nicht angeschafft: 5'000. (pkö)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 39'013.42 129'200.00 -90'186.58 -69.80 Keine Belastungen in der Investitionsrechnung 2019. \n(ksc)\n\n2122 Logistik und Arbeitssicherheit\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 36'796.80 68'000.00 -31'203.20 -45.89 Abbau Lagerbestände, nach Herstellerwechsel direkt \nDruck/Versand in St. Gallen, Verrechnung erfolgte an \nAbteilungen (z.B. Steuern) sowie weniger Ausdrucke \ndurch digitalen Posteingang: 30'000. (pkö)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-35'400.10 -15'900.00 -19'500.10 122.64 Im 2019 Botengänge und Frankaturen der kompletten \nSchulverwaltung übernommen: 16'000. (pkö)\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit\n\n� ����������\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 65\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 34'362.70 41'600.00 -7'237.30 -17.40 Kirmes Web wurde erst im Dezember in Betrieb \ngenommen. Monatliche Kosten nur 1 x 500 (nicht 12 x \n500 = -5'500). Kein Support (om, CMI etc.) von 2'000 \nnotwendig. (rkü)\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -56'350.00 -75'300.00 18'950.00 -25.17 Budgetiert wird jeweils der Durchschnitt der vergangenen \nJahre. Bewilligungsgebühren fallen an für \nVeranstaltungen, Reklamen, Gastwirtschaftspatente etc. \nDie Anzahl ist seitens Abteilung Sicherheit nicht \nbeeinflussbar. (rkü)\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n129.24 70'000.00 -69'870.76 -99.82 Das Elektrofahrzeug (45'000) wurde noch nicht beschafft. \nEbenso wurde auf einen Ersatz von Parkuhren (25'000) \nverzichtet. Beides ist im 2020 unter Berücksichtigung der \nflächendeckenden Parkraumbewirtschaftung vorgesehen. \n(rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 174'845.36 317'400.00 -142'554.64 -44.91 Die zusätzlichen Kosten von 150'000 sind nicht \nangefallen, weil die flächendeckende \nParkraumbewirtschaftung (noch) nicht umgesetzt werden \nkonnte. (rkü)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n2'165.30 47'500.00 -45'334.70 -95.44 Da die Investitionen für die flächendeckende \nParkraumbewirtschaftung nicht getätigt werden konnten, \nreduzieren sich die Abschreibungen fast komplett. (rkü).\n\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren -557'723.05 -710'000.00 152'276.95 -21.45 Da die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung (mit \nzusätzlichen Parkuhren) noch nicht realisiert werden \nkonnte, konnte auch der budgetierte Mehrertrag nicht \nerricht werden. (rkü)\n\n2512 Feuerwehr\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'756.25 44'500.00 -12'743.75 -28.64 Das Brandhaus Riedikon wurde nur 3x (budgetiert 4x) \ngemietet (-4'000). Keine C1-Ausbildung (-4'000). Sold für \nFahrausbildung (neu) z.L. 2512.3010. (rkü)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'416.88 11'000.00 5'416.88 49.24 Die bisher durch das RIZ verrechneten Kosten (Wartung \nund Betrieb) für die Material- und Mannschaftsverwaltung \n(3'000 und 500) wurden versehentlich nicht budgetiert. \nZudem musste ein Notebook ungeplant ersetzt werden \n(1'100). (rkü)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'525.80 1'500.00 7'025.80 468.39 Infolge Wechsel zur HRM2 wurden versehentlich \nNatelentschädigungen (6'500) nicht budgetiert. \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'701.83 70'400.00 -28'698.17 -40.76 Weil das Pionierfahrzeug erst im 2020 statt wie geplant \nim 2019 beschafft wird, reduzieren sich die \nAbschreibungen.\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 66\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'584.75 36'500.00 -34'915.25 -95.66 Die bisherigen Alarmierungskosten werden seit 2019 \ndurch die Gebäudeversicherung übernommen. Zum \nZeitpunkt der Budgetierung waren Änderungen absehbar, \naber nicht in welcher Höhe. (rkü)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-104'112.90 -80'000.00 -24'112.90 30.14 Bestimmte Einsatzarten (Verkehrsunfälle, techn. \nHilfeleistungen etc.) können der Gebäudeversicherung \nbzw. dem Verursacher verrechnet werden. Wie viele das \nsind, kann nicht berechnet werden \n(Budget=Durchschnitt). (rkü)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 35'617.70 44'900.00 -9'282.30 -20.67 Nachtübungen (-4'000) und Ausbildung \nZivilschutzstellenleiter (-1'000) erfolgten nicht. (rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 52'374.15 58'300.00 -5'925.85 -10.16 Alarmierungskosten Gebäudeversicherung fallen nicht \nmehr an (analog Feuerwehr, -4'500). Mehrkosten \nAufarbeitung Schutzraumakten 6'500. Minderkosten \nTechn. Prüfung (-3'500). Minderkosten Entlassung Militär \n(keine Mittagessen -3'000) (rkü)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'144.45 8'900.00 6'244.45 70.16 Einmalige, nicht geplante Kosten (4'500) für \nDatenaufarbeitung (Neu Zugriff auf Datenbank Kanton) \nund Wartungsgebühren 2018 (1'400), welche nicht mehr \nvom RIZ übernommen wurden. (rkü)\n\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für \nSchutzraumbauten an den Kanton\n\n92'000.00 180'000.00 -88'000.00 -48.89 2019 sind total 7 verfügte Ersatzbeiträge vereinnahmt \nworden (Konto 2513.4707.00). Diese müssen Ende Jahr \nan das kantonale Amt für Militär und Zivilschutz \nüberwiesen werden. (rke)\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -13'400.00 13'400.00 -100.00 Im 2019 fanden keine Rechnungsstellungen statt. (rkü)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -98'841.85 -71'000.00 -27'841.85 39.21 Einquartierung Militär effektiv: 72'000 (Budget: 3 \nEinquartirungen à 15'000 = 45'000). (rkü)\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -14'550.00 -44'600.00 30'050.00 -67.38 Die Rückerstattung für die beiden neuen Sirenenanlagen \n(IWAZ und Kindergarten Ettenhausen) erfolgen erst nach \nder Abrechnung im 2020. (rkü)\n\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -92'000.00 -180'000.00 88'000.00 -48.89 2019 sind total 7 verfügte Ersatzbeiträge vereinnahmt \nworden. Diese müssen Ende Jahr an das kantonale Amt \nfür Militär und Zivilschutz überwiesen werden (Konto \n2513.3701.00). (rke)\n\n2515 Schiessanlage\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'446.55 25'600.00 -9'153.45 -35.76 Es wurde nur ein Teil der Bodenplatten ersetzt. Der \nandere Teil hängt mit der Neugestaltung des WC-\nZuganges zusammen (9'000), was auf 2020 verschoben \nwurde. (rkü).\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 67\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n11'079.75 6'000.00 5'079.75 84.66 Die Service-Gebühren für den Unterhalt der \nTrefferanzeige wird neu nicht mehr im Folge- sondern im \neffektiven Jahr verrechnet. Deshalb fallen die Gebühren \n(2 x 4'000) im 2019 2 x an. (rkü)\n\n2516 Chilbi\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 56'971.70 64'300.00 -7'328.30 -11.40 Minderkosten WC-Miete -2'500 (Reserve eingeplant). \nMinderkosten Reinigung -3'000 (weniger \nPersonal/Aufwand). Minderaufwand Personal Güseltour -\n1'000 (Reserve eingeplant). (rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 73'389.55 87'500.00 -14'110.45 -16.13 Minderkosten Feuerwehr -1'500, Samariter -1'000, \nVerpflegung -3'000, kein Bankomat -8'500. Mehrkosten \nSecuritas 3'000. (rkü)\n\n252 Bereich Einwohnerdienste\n\n2521 Einwohnerdienste\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'174.60 45'400.00 -14'225.40 -31.33 Hoher Anteil junger MitarbeiterInnen mit tiefen PK-Kosten \nfür die Stadt. (ksc)\n\n4210.01 Einbürgerungsgebühren -31'199.65 -54'000.00 22'800.35 -42.22 Der budgetierte Betrag ist ein Durchschnitt der letzten 3 \nJahre. Die Einbürgerungen fielen im 2019 deutlich tiefer \naus als in den Vorjahren. Dies könnte an der \nGesetzesänderung 2018 liegen. (dbu) \n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'407.38 35'500.00 -21'092.62 -59.42 Aufgrund der Personalsituation (weniger Mitarbieter, \nKündigung Kommandant) wurden diverse \nWeiterbildungskurse, welche eingeplant waren, aus \nPrioritätsgründen nicht besucht. (wms)\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund \nZürcher Oberland\n\n9'433.50 2'000.00 7'433.50 371.68 Die Kassenführung für den Ausbildungsverband (7 \nKorps) erfolgt neu durch Wetzikon. Sämtliche Kosten \nwurden vorgeschossen, von den Korps aber im 2020 \nzurückerstattet (8'100). Konto: 2531.4240. (wms/rkü)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'881.70 17'450.00 -7'568.30 -43.37 Aufgrund des noch vorhanden Munitionsbestands und \nweniger Personal deutlich weniger Munition bezogen als \neingeplant. (wms/rkü)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n30'010.01 35'300.00 -5'289.99 -14.99 Nach interner Überprüfung wurde auf die Beschaffung \ndes Nachtsichtgerät (4'600) verzichtet. (wms/rkü)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 113'296.45 128'600.00 -15'303.55 -11.90 Abrechnung Leasing Hardware Kantonspolizei erfolgt \nnach eff. Geräten, Minderkosten ca. 4'000 TAK Swiss nur \n600 (Budget 6'000) und RIZ Rechnung Dez. (3'000) erst \nim Jan. bezahlt. (wms/rkü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 68\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n45'887.80 61'000.00 -15'112.20 -24.77 Generell waren die Reparatur- und Verbrauchskosten bei \nden Geräten und Fahrzeugen tiefer als erwartet. Es \nwaren keine grösseren Schäden zu beklagen. (wms)\n\n4270.00 Bussen -418'399.82 -371'000.00 -47'399.82 12.78 Gleicher Budgetbetrag wie 2018. Nicht vorhersehbare \nMehreinnahmen durch verstärkte Kontrolle \nParkraumbewirtschaftung (neu Stadtpolizei) und \nEinführung der Laserpistole. (wms/rkü)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -11'499.50 -11'499.50 -100.00 1 Taggeld Unfallversicherung (rke)\n\nAuszahlung Taggeld Unfall einer Mitarbeiterin (pbi)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'919.00 41'300.00 5'619.00 13.61 Altersstruktur Team Zivilstandswesen massgebend, \nkeine MA unter 40. (ksc)\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'944.00 11'700.00 -7'756.00 -66.29 Seit 2014 mussten jährlich grössere Reparaturen am \nuralten Bagger gemacht werden. Im 2019 fielen weder \nbeim Bagger noch bei allen anderen Geräten grössere \nReparaturen an. (pbi)\n\n4240.02 Grabplatzgebühren -49'725.00 -32'000.00 -17'725.00 55.39 Der Durchschnitt der letzten Jahre (inkl. Hochrechnung \n2019) ergab 32'000. Im Jahr 2019 hat ein Angehöriger \ndie Mietdauer eines 32 m2 grossen Familiengrabes um \n20 Jahre (600/m2) verlängert, was Einnahmen von \n19'200 generierte. (pbi) \n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-21'524.50 -27'000.00 5'475.50 -20.28 Der Durchschnitt der letzten Jahre (inkl. Hochrechnung \n2019) ergab 27'000. Im Jahr 2019 haben sich weniger \nNichteinwohner in neuen Reihengräbern bestatten \nlassen. (pbi)\n\n258 Bereich Bibliothek\n\n2581 Bibliothek\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'737.20 14'800.00 -5'062.80 -34.21 Holzboden wurde im 2019 nicht gereinigt. An diversen \nArbeiten mussten im 2019 nur Arbeiten von knapp 3'000 \n(anstelle der budgetierten 5'000) ausgeführt werden. \n(hbu)\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT\n\n52 Abteilung Soziales\n\n520 Abteilung Soziales\n\n� ���������������������� !���\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 69\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n38'190.00 45'000.00 -6'810.00 -15.13 Es fanden weniger Sitzungen statt, womit auch weniger \nSitzungsgelder ausbezahlt werden mussten. (mts)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 220'589.20 178'600.00 41'989.20 23.51 Ein Mitarbeiter der mobilen Einsatzgruppe hatte einen \nUnfall, ein Mitarbieter der Velostation war krank, mussten \nmit temporären Angestellten ersetzt werden. Es gab \ndafür Unfall- aber keine Krankentaggelder aufgrund \nWartefrist. (mts)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'577.75 20'500.00 12'077.75 58.92 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe \nbeträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. \n(ksc)\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n58'539.05 70'000.00 -11'460.95 -16.37 Es mussten weniger Mandatsentschädigungen \nausbezahlt werden aufgrund zweijähriger \nRechenschaftsberichterstattungen. (mts)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-14'351.00 -25'000.00 10'649.00 -42.60 Die Bewilligungserneuerungen finden alle vier Jahre statt, \nim 2019 waren es weniger, weshalb der Ertrag geringer \nausfiel. (mts)\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n194'391.60 233'000.00 -38'608.40 -16.57 Es wurden weniger Beitriebsbeiträge an Institutionen \nausbezahlt. (mts)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'632.00 5'632.00 100.00 Es handelt sich um Beiträge der Arbeitsintegration / \n"Arbeit statt Fürsorge". (mts)\n\n5202 Alimentenbevorschussung\n\n4637.00 Alimentenrückerstattungen -221'389.07 -280'000.00 58'610.93 -20.93 Es gingen weniger Rückerstattungen ein als budgetiert. \n(mts)\n\n5203 Asylwesen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 224.00 13'000.00 -12'776.00 -98.28 Es musste weniger Gartenunterhalt geleistet werden, da \nzwei Liegenschaften entfielen. (mts)\n\n3637.00 Beiträge an Asylbewerber 21'000.00 -21'000.00 -100.00 Es wurden keine Beiträge für Deutschkurse und 9-Uhr-\nPässe ausgerichtet. (mts)\n\n4631.00 Beiträge des Kantons -30'000.00 30'000.00 -100.00 Es hatte keine minderjährige Asylsuchende, weshalb \ndiese Beiträge entfielen. (mts)\n\n5205 Pflegefamilien\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 30'780.00 25'000.00 5'780.00 23.12 Erfolgsneutral mit Konto 5205.4260.00. (mts)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-30'780.00 -25'000.00 -5'780.00 23.12 Erfolgsneutral mit Konto 5205.3010.00. (mts)\n\n5206 Prämienverbilligungen\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für \nSozialhilfeempfänger\n\n2'242'133.35 2'000'000.00 242'133.35 12.11 Es mussten mehr Krankenkassenprämien übernommen \nwerden als angenommen. (mts)\n\n4630.00 Beitrag des Bundes -975'144.40 -885'000.00 -90'144.40 10.19 Der Beitrag fiel höher aus, weil mehr \nKrankenkassenprämien übernommen werden mussten. \n(mts)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 70\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n4631.00 Beitrag des Kantons -797'845.40 -725'000.00 -72'845.40 10.05 Der Beitrag fiel höher aus, weil mehr \nKrankenkassenprämien übernommen werden mussten. \n(mts)\n\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete \nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche \nErträge\n\n-440'510.35 -380'000.00 -60'510.35 15.92 Es gingen mehr Rückerstattungen ein, als angenommen. \n(mts)\n\n522 Bereich Sozialdienst\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -5'679.30 -5'679.30 -100.00 2 Taggelder Unfallversicherung. (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'266.85 133'900.00 -22'633.15 -16.90 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe \nbeträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. \n(ksc)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'430.35 15'000.00 -12'569.65 -83.80 Es wurden weniger Beiträge für Weiterbildungen benötigt \nals angenommen. (mts)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 121'288.36 20'000.00 101'288.36 506.44 Der Abgang des Abteilungsleiters und eines \nSozialarbeitenden musste mit Springerpersonaleinsätzen \nkompensiert werden. (mts) \n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n3'629'445.72 4'100'000.00 -470'554.28 -11.48 Es fielen höhere gesetzlich gebundene Auslagen für \nAusländische Staatsbürger an als angenommen. (mts)\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-849'335.60 -1'000'000.00 150'664.40 -15.07 Es gingen weniger Rückerstattungen ein als \nangenommen. (mts)\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und \nJugendlichen\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n15'925.00 15'925.00 100.00 Kosten für Sonderschulung Johaneum Neu St. Johann. \n(mts)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 \nSonderschulungen Mischindikationen)\n\n1'096'144.50 921'400.00 174'744.50 18.97 Es musste mehr Kosten für Sonderschulungen \naufgewendet werden als angenommen. (mts)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-25'000.00 25'000.00 -100.00 Rückerstattungen in der Höhe von 23'743.50 wurden im \nAufwandkonto 5222.3990.00 verbucht. (mts)\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration\n\n5241 Beschäftigung + Integration\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 281'894.70 243'200.00 38'694.70 15.91 Einstellung von Aushilfen, da zeitgleich beide Fachleiter \nwegen Krankheit/Unfall über Monate arbeitsunfähig \nwaren. (cho)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'850.60 -10'850.60 -100.00 Vergütung von Taggeld-Versicherung (Unfall, siehe \n3010.00). (cho)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'581.75 28'000.00 8'581.75 30.65 Einstellung von Aushilfen, da zeitgleich beide Fachleiter \nwegen Krankheit/Unfall über Monate arbeitsunfähig \nwaren. (cho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 71\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'182.75 10'000.00 -8'817.25 -88.17 Budgetiert für "Umzug in Postgebäude", wird erst im 2020 \nrealisiert. (cho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'762.55 41'300.00 -23'537.45 -56.99 Budgetiert für "Umzug in Postgebäude", wird erst im 2020 \nrealisiert. (cho)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'093.00 100'300.00 -55'207.00 -55.04 Budgetiert für "Umzug in Postgebäude", wird erst im 2020 \nrealisiert. (cho)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n69'470.90 129'000.00 -59'529.10 -46.15 Differenz über div. andere Konten abgerechnet (z.B. \nPersonalkosten, Miete, Energie, Unterhalt, ...) (cho)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -263'664.40 -120'000.00 -143'664.40 119.72 Realisierung von Kundenguthaben aus 2019. \nEigenleistungen "Bau" auf 2020 verschoben. 100% \nRealisierung von internen Rechnungen \nKlientenbetreuung. Rentable Aufträge von Dritten. \nInterner Personalverleih an andere Abteilungen. (cho) \n\n526 Bereich Sozialversicherung\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 86'725.00 20'000.00 66'725.00 333.63 Bis Mitte 2019 war der Einsatz eines Springers \nerforderlich. Vorwiegend für den Abbau von Mängeln und \nPendenzen aus der Revision des Kantons der Vorjahre. \n(tra)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n15'493.30 5'000.00 10'493.30 209.87 Hauptsälich ist eine generelle Zunahme der Fälle mit \nZusatzleistungen erkennbar, bei denen teure \nZahnbehandlungen eine Abklärung beim \nVertrauenszahnartz nötig machten. Budgetierter Betrag \n2019 war sicherlich auch zu tief. (tra)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 86'412.45 68'400.00 18'012.45 26.33 Für eine neue Fallsoftware der Zusatzleistungen hat der \nStadtrat einen Kredit (davon 15'000 als Zusatzkredit in \neigener Kompetenz) bewilligt. Erste Kosten sind im 2019 \nentstanden. (tra)\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton (EL-\nRegisterkosten)\n\n5'394.90 16'300.00 -10'905.10 -66.90 Die Kosten an das nationale EL-Register, welche vom \nKanton auf die Gemeinden umgewälzt werden, fielen \ntiefer aus als angenommen. (tra)\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 5'825.00 5'825.00 100.00 Offene Rückerstattungen von Zusatzleistungen zur \nAHV/IV müssen in Einzelfällen abgeschrieben werden. \nDie Beträge können von Jahr zu Jahr variieren. (tra)\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 515'036.02 440'000.00 75'036.02 17.05 Generelle Zunahme der Fälle mit Zusatzleistungen. \nVermehrt ist das Bewusstsein in der Bevölkerung \nvorhanden, dass auf die Rückvergütung der \nKrankheitskosten ein Anspruch besteht. (tra)\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur IV)\n\n-7'687.60 -1'500.00 -6'187.60 412.51 In gewissen Fällen müssen Krankheitskosten auf die kein \nAnspruch bestand, wieder zurückgefordert werden. Die \nBeträge können von Jahr zu Jahr variieren. (tra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 72\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'714'280.00 8'200'000.00 1'514'280.00 18.47 Generelle Zunahme der Fälle mit Zusatzleistungen. \nHöhere Ausgaben auch aufgrund teurerer Leistungen (v. \na. Personen im Heim). (tra)\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur \nAHV\n\n-138'497.00 -216'000.00 77'503.00 -35.88 In gewissen Fällen müssen Zusatzleistungen zur AHV, \nauf die kein Anspruch bestand wieder zurückgefordert \nwerden. Die Beträge können von Jahr zu Jahr variieren. \n(tra)\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur AHV)\n\n-795.55 -10'000.00 9'204.45 -92.04 In gewissen Fällen müssen Krankheitskosten auf die kein \nAnspruch bestand, wieder zurückgefordert werden. Die \nBeträge können von Jahr zu Jahr variieren. (tra)\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon)\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 121'143.00 70'000.00 51'143.00 73.06 Die Kantonalen Zuschüsse werden vor allem für \nPersonen ausbezahlt, die sehr hohe Heimkosten \nausweisen (z. B. Demenzabteilungen). Die Beträge \nkönnen von Jahr zu Jahr variieren. (tra)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -356'848.00 -356'848.00 -100.00 Aufgrund der Umstellung auf HRM2 wurde hier auf dem \nneuen Konto noch kein Betrag budgetiert. Der \nStaatsbeitrag ist eine Rückvergütung des Kantons an die \nKosten der Zusatzleistungen zur AHV/IV.\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse -27'228.00 -27'228.00 -100.00 In gewissen Fällen müssen Kantonszuschüsse (Anteil \nder Berechnung der Zusatzleistungen) auf die kein \nAnspruch bestand, wieder zurückgefordert werden. Die \nBeträge können von Jahr zu Jahr variieren. (tra)\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n5280 Erwachsenenschutz\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'191.45 65'400.00 12'791.45 19.56 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe \nbeträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. \n(ksc)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'696.85 48'000.00 -14'303.15 -29.80 Weniger benötigt als angenommen. (bla)\n\n4210.00 Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler -28'518.70 -150'000.00 121'481.30 -80.99 Die Mandatsentschädigungen werden von der KESB \nerhoben und können vorgängig nur geschätzt werden. \nDie restlichen Einnahmen wurden unter 4260 verbucht. \n(bla).\n\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen \n(hier anstatt unter 4210.00/rke)\n\n-113'311.00 -113'311.00 -100.00 Hier anstatt unter Konto 5280.4210.00. (rke)\n\n4612.00 Mandatsentschädigungen durch Vertragspartner -56'000.00 -75'600.00 19'600.00 -25.93 Die Rechnungsstellung der Differenz an die Gemeinde \nFischenthal und für einzelne Mandate konnten erst am 3. \nMärz ausgeführt-  und  in der Rechnung 2019 nicht mehr \nberücksichtigt werden. Der Betrag von 16'198.70 wird in \nder Rechnung 2020 erscheinen.\n\n54 Alter + Gesundheit\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 73\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n540 Alter + Gesundheit\n\n5401 Alter\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren \nAnlagen\n\n10'000.00 -10'000.00 -100.00 Es wurden keine weiteren Quartierwohnzimmer \neingerichtet, da die Partner dazu fehlten. (rwü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'443.40 29'300.00 -12'856.60 -43.88 Aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen \nkonnten nicht alle Projekte erledigt werden. (rwü)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n12'870.15 5'500.00 7'370.15 134.00 Die Legislaturziele des Stadtrats wurden nach der \nBudgetierung beschlossen und waren entsprechend nicht \nbudgetiert. (rwü)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n173'539.40 202'000.00 -28'460.60 -14.09 Treuhandmandate Kostendach nicht ausgeschöpft (-\n17'000). Kompetenzzentrum startete im Mai statt Januar (-\n11'400). (rwü)\n\n5402 Gesundheit\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 55'000.00 61'700.00 -6'700.00 -10.86 Rechnungsstellung erfolgt erst März/April 2020, wegen \ngeändertem Ablauf in der GD. Rückstellung machen. \n(rwü)\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär\n\n3632.40 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für \nLeistungen der Langzeitpflege (beauftragte \nLeistungserbringerin)\n\n3'828'906.95 3'402'000.00 426'906.95 12.55 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem \nHRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger \nWetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von \nverschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die \nGesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung \n3%.\n\n3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(beauftragte Leistungsbringerin)\n\n41'203.60 90'000.00 -48'796.40 -54.22 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem \nHRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger \nWetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von \nverschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die \nGesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung \n3%.\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n165'999.95 460'000.00 -294'000.05 -63.91 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem \nHRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger \nWetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von \nverschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die \nGesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung \n3%.\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für \nLeistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n233'156.40 460'000.00 -226'843.60 -49.31 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem \nHRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger \nWetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von \nverschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die \nGesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung \n3%.\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 74\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(übrige Leistungserbringer)\n\n2'619.40 10'000.00 -7'380.60 -73.81 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem \nHRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger \nWetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von \nverschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die \nGesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung \n3%.\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(übrige Leistungserbringer)\n\n4'989.60 10'000.00 -5'010.40 -50.10 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem \nHRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger \nWetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von \nverschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die \nGesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung \n3%.\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) \nfür Leistungen der Langzeitpflege\n\n204'760.30 204'760.30 100.00 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem \nHRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger \nWetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von \nverschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die \nGesamtbetrachtung über alle Konti 5405: Abweichung \n3%..\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte \nLeistungserbringerin)\n\n2'036'935.05 1'485'000.00 551'935.05 37.17 Die Nachfrage nach Spitexdienstleistungen hat massiv \nzugenommen. Budgetbasis ist das Budget der Spitex \nBachtel AG.\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach\n\n5450 Alterswohnheim Am Wildbach \n(Globalbudget)\n\n56 Abteilung Umwelt\n\n562 Bereich Umwelt + Energie\n\n5621 Umwelt\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen \nNaturschutz)\n\n10'299.20 22'500.00 -12'200.80 -54.23 Keine Bekämpfungsmassnahmen Feuerbrand notwendig, \nweniger Schädlingsbekämpfungen als erwartet, \nKontrollmassnahmen nicht im erwarteten Ausmass \nnotwendig. (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n11'196.30 70'000.00 -58'803.70 -84.01 Die Erarbeitung des geplanten Grünraumkonzeptes \nwurde aufgrund fehlender Ressourcen zurückgestellt und \nAufwand Beratung Natur- und Landschaftsschutzobjekte \ngeringer als erwartet. (mtb)\n\n5622 Energie\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'601.75 16'500.00 -10'898.25 -66.05 Wegen des Einsatzes der personellen Ressourcen für \ndie politisch aktuellen Geschäfte (Klimaschutz) konnten \nweniger Aktionen durchgeführt werden. (mtb) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 75\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'281.55 70'600.00 -27'318.45 -38.69 Siehe Konto 5622.3102.00. Zusätzlich kleinere \nNachfrage nach Energieberatungen als erwartet und die \nWartungskosten für die städtischen PV-Anlagen waren \ngünstiger als erwartet. (mtb)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 20'000.00 -20'000.00 -100.00 Es wurden durch die Stadtwerke keine Planungs-\n/Projektierungskosten in Rechnung gestellt. Die \nLeistungen zur PV-Anlage Kunsteisbahn wurden im \nKonto 5622.3634.00 abgerechnet. (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n26'913.15 75'500.00 -48'586.85 -64.35 Die für Projekte der Energiekommission vorgesehenen \n50'000 wurden nicht benötigt, da die Projekte 2019 \n(Förderreglement und Fernwärmeinitiative) intern \nbearbeitet wurden. (mtb)\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 784'887.15 695'000.00 89'887.15 12.93 Die Planung des Arbeitsfortschritts und damit der \nAusgabenverlauf für die PV-Anlage Kunsteisbahn war bei \nder Budgeterstellung 2019 (Frühsommer 2018) noch \nnicht genau abschätzbar. (mtb)\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -41'821.00 -125'000.00 83'179.00 -66.54 Die zeitliche Achse der Auszahlung der \nEinmalvergütungen des Bundes für die städtischen PV-\nAnlagen kann nicht genau prognostiziert werden. \nAusstehend sind noch die Beiträge des Bundes an drei \nstädtische PV-Anlagen. (mtb)\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-152'098.76 -260'300.00 108'201.24 -41.57 Der Verlauf der Einnahmen aus dem Verkauf von Panels \nder PV-Anlage Kunsteisbahn war im Budgetzeitpunkt \n(Frühsommer 2018) eine Annahme. Tatsächlich wurden \nbereits 2018 nicht budgetierte Einnahmen verbucht, was \ndie Einnahmen 2019 schmälerte. (mtb)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -39'891.20 -45'000.00 5'108.80 -11.35 Der Budgetbetrag wurde leider zu hoch veranschlagt. \n(mtb)\n\n5625 Land- und Forstwirtschaft\n\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 45'000.00 50'100.00 -5'100.00 -10.18 Die Verrechnung des Beitrages an die \nUnterhaltsgenossenschaft fiel tiefer aus als vorgesehen, \nindem diese den Genossenschaftsbeitrag nicht in \nRechnung stellte. (mtb)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'230.60 7'230.60 100.00 Gemäss SRB Nr. 252/2019 wurde ein Kredit in eigener \nKompetenz bewilligt für einen Beitrag an \nWaldbesitzer/innen. (mtb)\n\n565 Bereich Abfallwesen\n\n5651 Abfallwirtschaft\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 106'318.70 94'600.00 11'718.70 12.39 Nachzahlung für Plusstunden/Ferienguthaben für einen \naustretenden Mitarbeiter. (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 76\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'893.09 13'500.00 -7'606.91 -56.35 Druck Entsorgungskalender 2020 im 2020 verbucht, \nbisher immer im Vorjahr (Rg. 2019 im 2018 verbucht) -\n5'000; kein Druck von Flyer -700; Druck \nKehrichtgrundgebühr direkt über Firma Abraxas erledigt -\n1000. (mtb)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n61'007.11 68'000.00 -6'992.89 -10.28 Beschaffung Holzhacker günstiger, da alter Hacker in \nAnzahlung zurückgenommen wurde -3'500; durch \nÜberarbeitung der Entsorgungslogistik verzicht auf \nAnschaffung diverser Sammelgebinde -3'000. (mtb)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 69'159.05 60'000.00 9'159.05 15.27 Rund 10% höhere Sammelmenge als im Vorjahr. (mtb)\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 19'081.18 25'000.00 -5'918.82 -23.68 Ab 2019 neuer Vertrag mit neuer Verrechnung, vorher \npauschal pro m3, neu nach Gewicht, was zu genauerer \nAbrechnung führt. (mtb)\n\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 28'875.75 15'000.00 13'875.75 92.51 Ab 2019 neuer Vertrag mit neuer Verrechnung, Kosten \nBahntransport bisher mit Vergütungen der \nStrassensammlungen direkt verrechnet, neu getrennt, \nsiehe Konto 5651.4250.06 (Verkäufe Papier) +/-15'000. \n(mtb)\n\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen \nVereine (ohne MWST)\n\n29'050.84 35'000.00 -5'949.16 -17.00 Gegenüber der Schätzung nochmals stärker sinkende \nPapiermengen bei den Strassensammlungen als \nerwartet. (mtb)\n\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 7'893.36 14'000.00 -6'106.64 -43.62 Neues Personal, neuer Häcksler, keine telefonische \nAvisierung der Kundschaft mehr, flexiblere \nAnfahrtsplanung der Standorte und weniger \nHäckselmaterial. (mtb)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 75'000.00 -75'000.00 -100.00 Vor den Planungsarbeiten zur neuen Sammelstelle wird \nderzeit ein umfassendes Abfallkonzept erarbeitet, um \nzuerst aktuelle Grundlagen bereitzustellen. (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n9'285.05 9'285.05 100.00 Siehe oben; EKB Nr. 82/2019 Kredit in eigener \nKompetenz für die Erarbeitung eines Abfallkonzepts. \n(mtb)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 18'616.99 18'616.99 100.00 Der Ertragsüberschuss von 18'616.99 wird dem \nBilanzkonto 2900.30 Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft \ngutgeschrieben. (rke)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n20'923.35 20'923.35 100.00 Bis und mit 2018 erfolgte die Auszahlung des Ertrags aus \nKleidersammlungen direkt an Samariterverein. Infolge \nneuer Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung \nvon Abfällen nicht mehr zulässig. Siehe auch Konto \n5651.4250.12 (mtb)\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)\n\n-892'144.96 -800'000.00 -92'144.96 11.52 Grössere Nachfrage nach Sperrgutgebührenmarken und \nGebührensäcken als erwartet. (mtb)\n\n4250.06 Verkäufe Papier -108'292.39 -90'000.00 -18'292.39 20.32 Siehe Konto 5651.3130.06. (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 77\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n4250.08 Verkäufe Karton -6'047.52 -20'000.00 13'952.48 -69.76 Starke Senkung der Weltmarktpreise infolge \nÜberangebot (Vergütungen  Januar 2019 25.00/t; \nDezember 2019 -4.00. (mtb)\n\n4250.12 Verkäufe Diverse -27'561.50 -1'200.00 -26'361.50 2'196.79 Siehe Konto 5651.3636.00. (mtb)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -212'100.00 212'100.00 -100.00 Ertrags- anstatt Aufwandüberschuss. Siehe Erläuterung \nunter Konto 5651.3510.00. (rke)\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n611 Bereich Baubewilligungen\n\n6110 Baubewilligungen\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'669.70 63'300.00 11'369.70 17.96 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe \nbeträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. \n(ksc)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'129.85 1'000.00 10'129.85 1'012.99 3'500 für Bauausschreibungen im Amtsblatt wurden nicht \nbudgetiert / 6'500 Mehrausgaben für bestellte \nPlankopien, welche jedoch unter "Rückerstattungen \nDritter" (Konto 6110.4260) weiterverrechnet wurden. (tge)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 324'516.05 245'000.00 79'516.05 32.46 50'000 für die externe Prüfung von Baugesuchen \naufgrund vorhandener Arbeitsüberlastung. 10'000 \nMehraufwand aufgrund höherer Anzahl \nKanalisationsprojekte. 20'000 Mehraufwand aufgrund \nhöherer Anzahl Aufzugsanlagen. (tge)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n71'947.70 50'000.00 21'947.70 43.90 5'500 Mehrkosten bei Stadtbildkommission, weil einem \nMitglied das Honorar des Vorjahres noch bezahlt werden \nmusste. 16'500 Mehrausgaben für denkmalpflegerische \nGutachten zu Unterschutzstellungen. (tge)\n\n4250.00 Verkäufe -12'705.95 -1'000.00 -11'705.95 1'170.60 Mehreinnahmen aus bestellten Plankopien (siehe Konto \n6110.3102). (tge)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -12'876.25 -12'876.25 -100.00 Nicht bedgetierte Einnahmen für Archivrecherchen zu \nden bestellten Plankopien (siehe Konto 6110.3102). (tge)\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 267'951.65 344'000.00 -76'048.35 -22.11 Die mit SRB 185 vom 03.10.2018 bewilligte neue Stelle \nin der Stadtplanung wurde erst per 01.10.2019 besetzt. \n(tge)\n\n" ���������#��������$���\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 78\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'286.55 39'600.00 -5'313.45 -13.42 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe \nbeträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. \n(ksc)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 280'829.55 460'000.00 -179'170.45 -38.95 Die geplanten Fokusstudien wurden noch nicht \nausgeführt und in die Folgejahre 2020/2021 verschoben. \nDie daraus resultierende Überarbeitung des REK erfolgt \nerst im Rahmen der BZO-Revision 2025. (tge)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n5'000.00 -5'000.00 -100.00 Es waren keine juristischen Abklärungen erforderlich. \n(tge)\n\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband RZO 35'711.40 45'000.00 -9'288.60 -20.64 Der Beitrag an den Zweckverband richtet sich nach dem \njeweiligen Jahresabschluss. (tge)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -65'010.00 -65'010.00 -100.00 Nachträgliche interne Verrechnung der \nQuartierplanaufwendungen der Jahre 2016-2019. (tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Abteilung Tiefbau\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 38'741.15 31'700.00 7'041.15 22.21 Die Kosten für die Software Axioma \n(Baugesuchsverwaltung) wurden 2019 fälschlicherweise \nauf diesem Konto belastet. Bei der Budgetierung wurden \ndiese Kosten nicht berücksichtigt, da sie die Abteilung \nHochbau betreffen. (dho)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -32'000.00 -50'000.00 18'000.00 -36.00 Es konnten nicht alle geplanten Strassenbauprojekte wie \ngeplant umgesetzt werden (Bsp. Bächelacker). Dadurch \nfielen auch die aktivierbaren Eigenleistungen (Aufwand \nOberbauleitung) geringer aus. (dho)\n\n6501 Vermessung/GIS\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und \nVermessungswerk\n\n24'904.65 32'000.00 -7'095.35 -22.17 Die durch den Geometer durchgeführte periodische \nNachführung der amtlichen Vermessung, Thema \n"Gewässer", sowie des öREB-Katasters benötigte keine \nErgänzungen zu Lasten der Stadt. Dadurch wurde der \nbudgetierte Betrag nicht ausgenutzt. (dho)\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -11'288.15 -5'000.00 -6'288.15 125.76 Aufgrund der grossen Anzahl privater Bauprojekte fiel der \nUmsatz der amtlichen Vermessung deutlich höher aus \nals erwartet. Dadurch erhöhte sich auch die Gutschrift \ndes Geometers an die Stadt. (dho)\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'829.10 5'000.00 8'829.10 176.58 Die Überarbeitung des bestehenden Buskonzeptes \nhinsichtlich Angebot und Betriebssicherheit hat mehr Zeit \nbzw. Kosten in Anspruch genommen. (der)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 79\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3141.00 Unterhalt ÖV Infrastruktur 48'165.80 48'165.80 100.00 Umbuchung aus der Investitionsrechnung der 2019 \nangefallenen Kosten für die Erstellung des Planungs- und \nUmsetzungskonzepts hindernisfreier Bushaltestellen, da \nunterhalb Aktivierungsgrenze von 50'000. (der)\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 6'035.30 40'000.00 -33'964.70 -84.91 Aufgrund der näher rückenden Bushofsanierung (BehiG) \nwurde auf eine umfassende Sanierung der Pflästerung \nverzichtet. (der) \n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen \nStrassen/Verkehrswege VV\n\n5'500.00 -5'500.00 -100.00 Im Konto 6511.3300.10 enthalten. (rke)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n3101.00 Signalisationen 26'417.96 45'000.00 -18'582.04 -41.29 Weniger von der Polizei verfügte \nSignalisationsänderungen. Einige der getätigten \nErneuerungen von Signalisationen wurden über die \nlaufenden Strassensanierungsprojekte \n(Investitionsrechnung) abgerechnet. (der)\n\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 234'081.36 270'000.00 -35'918.64 -13.30 Kosten wurden ohne Mehrwertsteuer verbucht. (der)\n\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 30'261.03 70'000.00 -39'738.97 -56.77 Die jährliche lnstandstellung der Markierung fiel durch \neine moderate Abnutzung im Winter geringer aus. Auch \nwurden einige verschlissene Fussgängerstreifen im \nRahmen laufender Strassensanierungsprojekten neu \nmarkiert. (der)\n\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 243'970.34 280'000.00 -36'029.66 -12.87 Kosten wurden ohne Mehrwertsteuer verbucht. (der)\n\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und \nEntwässerungsarbeiten\n\n129'065.86 300'000.00 -170'934.14 -56.98 Grössere Sanierungen wurden aufgrund des angezeigten \nRahmenvertags zurückgestellt bzw. auf das nötigste \nreduziert. Umleitungsverkehr, Hochbauvorhaben, nicht \nbewilligte Langsamverkehrsmassnahmen durchkreuzten \ndiverse Sanierungsvorhaben. (der)\n\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und \nGeländer\n\n12'169.13 30'000.00 -17'830.87 -59.44 Die lokalen Reparaturen konnten mehrheitlich \nkostengünstig durch den Unterhalt vorgenommen und die \nexterne Hilfe auf das Minimum beschränkt werden. (der)\n\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten -107'094.80 -170'000.00 62'905.20 -37.00 Infolge weniger Grabengesuche (Leitungsschäden und \nprivate Bautätigkeiten) übersteigt der nach den \nErfahrungswerten der Vorjahre budgetierte Betrag die \nRückerstattungen. (der)\n\n6512 Öffentliche Anlagen\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'139.90 5'139.90 100.00 Neues Konto für Strom-, Wasser- und Gaskosten von \nöffentlichen Anlagen. Diese Kosten wurden im HRM1 im \nUnterhalt kontiert. Bei der Umstellung auf HRM2 ging die \nErstellung dieses Kontos leider vergessen. (dho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 80\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 76'143.40 135'000.00 -58'856.60 -43.60 Aufgrund der starken Bautätigkeit an der Schellerstrasse \nwurden die vorgesehenen Unterhaltsarbeiten an der \nSchellerunterführung (Beleuchtung, Auffrischung der \nGestaltung) noch nicht angegangen. (dho)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -15'790.55 -21'500.00 5'709.45 -26.56 Über dieses Konto werden unter anderem die Benutzung \nder Kulturplakatstellen durch Externe verrechnet. Diese \nEinnahmen sind rückläufig, da die Plakatstellen vermehrt \ndurch interne Nutzer gebucht werden. (dho)\n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 2'408.40 70'000.00 -67'591.60 -96.56 Neues Konto (HRM2). Deshalb sind keine \nErfahrungswerte vorhanden. Aufgrund der sehr \ntrockenen Witterung führten die Bäche zudem sehr wenig \nWasser, was zu nur geringen Schäden führte. (dho) \n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6541 Unterhaltsdienst\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-14'526.25 -14'526.25 -100.00 1 x Krankentaggeld 9'515, 3 x Taggelder SUVA 3'931.25, \n3 x Entschädigung GVZ 1'080. (rke)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'230.15 40'200.00 -9'969.85 -24.80 SUVA-versicherter Bereich. Tiefere Prämien 2019. (rke)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 72'181.21 84'500.00 -12'318.79 -14.58 Einsparungen: 5'000 für Signalisationsmaterial, da über \nBaustellen verrechnet; 3'000 für Treibstoff, da kein \nWinterdiensteinsatz; 4'000 für Strassenkies, Wege \nkonnten nicht plangemäss instand gestellt werden, da zu \nnass, wird im 2020 ausgeführt.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 77'267.08 101'700.00 -24'432.92 -24.02 Für 13'500 wurden Dienstleistungen intern erbracht; die \nSportwiese Sandbühl wurde neu erstellt, daher musste \ndiese nicht gemäht werden und der Unterhalt des Jörg-\nSchneider-Parks konnte zu tieferen Konditionen neu \nvergeben werden: -11'000. (pme)\n\n3141.20 Strassenreinigung 46'884.49 55'000.00 -8'115.51 -14.76 Die Kosten der Strassenreinigung sind abhängig von der \nVerfügbarkeit der Kehrsaugmaschine des Kantonalen \nTiefbauamtes, im Jahr 2019 konnte wiederum weniger \ngereinigt werden. Dies wurde im Budget 2020 \nberücksichtigt. (pme)\n\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 5'358.77 15'000.00 -9'641.23 -64.27 Weniger Schäden an Signalisationen, ein Teil konnte \ndirekt durch die Verursacher beglichen werden. (pme)\n\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 9'921.62 15'000.00 -5'078.38 -33.86 Spielgeräte und Geräte des Vita Parcours konnten \nrepariert werden, daher kein Ersatz notwendig. (pme)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 81\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(2556/5241)\n\n77'456.00 64'000.00 13'456.00 21.03 Verschiedene Dienstleistungen anderer Abteilungen \nwurden auf Konto 3130.00 budgetiert. Dort fielen die \nKosten entsprechend tiefer aus. (pme)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'767.62 20'500.00 -13'732.38 -66.99 Auf die Anschaffung eines Probenehmers konnte \nverzichtet werden, weil durch die Neuanschaffung von \nProbenehmer auf der ARA alte funktionstüchtige Geräte \nverwendet werden können. Es musste nur eine pH Sonde \nersetzt werden. (tbh)\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 22'573.81 45'000.00 -22'426.19 -49.84 Einsparungen bei Schlosserarbeiten und Elektroarbeiten \ndurch Eigenleistung ARA Personal, keine Laborkosten \n(wenige Probleme im Kanalnetz), keine Tiefbauarbeiten \nausgeführt. (tbh) \n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 3'895.22 50'000.00 -46'104.78 -92.21 Die geplanten Projekte konnten nicht gestartet werden, \nda es zu Verzögerungen kam. (tbh)\n\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 20'031.60 28'000.00 -7'968.40 -28.46 Einsparungen bei Spülarbeiten, somit auch weniger \nEntsorgungskosten flüssiger Rückstände im Kanal. (tbh)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 284.50 5'800.00 -5'515.50 -95.09 Fehler bei der Budgetierung wird 2020 angepasst. (tbh)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n48'386.10 59'400.00 -11'013.90 -18.54 2019 weniger investiert, dadurch tiefere Abschreibungen. \n(rke)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 984'313.67 984'313.67 100.00 Die Benützungsgebühren wurden 2019 wie folgt \naufgeteilt: 6571 Kanalisationen 30 % / 6572 ARA. \nDadurch Ertragsüberschuss in KST 6571. Ab 2020 neue \nAufteilung: 5 % / 95 %. (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) -1'134'106.90 -269'500.00 -864'606.90 320.82 Siehe Erläuterung Konto 6571.3510.00. (rke)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'135.00 22'300.00 -6'165.00 -27.65 SUVA-versicherter Bereich. Tiefere Prämien 2019. (rke)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'875.10 14'300.00 -8'424.90 -58.92 Sicherheitsschulung musste aus Zeitgründen verschoben \nwerden. Für mgr und eja fanden im Jahr 2019 keine \nKurse statt. (tbh)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 391'087.79 458'600.00 -67'512.21 -14.72 Optimierung der P-Fällung (Fe/Al). Kein Al dosiert 2019. \n(tbh)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 562'333.79 661'000.00 -98'666.21 -14.93 Einsparungen bei der Entsorgung duch Optimieren der \nEntwässerung und Reduzierung von Anlieferungen, \ndadurch auch eine Reduzierung der Energiekosten. (tbh)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 82\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n33'921.59 105'000.00 -71'078.41 -67.69 Jahresbericht Hunziker Betatech durch Ritune \nJahresbericht ersetzt, weniger Aufwand bei \nElektroplanungen, Ing. Leistung PAK weniger als \nangenommen und konnte durch Eigenleistung optimiert \nwerden. (dho)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'854.97 20'000.00 -13'145.03 -65.73 Viscom PLS wird abgelöst, das PLS Viscom wird nicht \nmehr gewartet. Ritune weniger Aufwand als geplant. (tbh)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 388'537.43 351'700.00 36'837.43 10.47 2019 weniger investiert, dadurch tiefere Abschreibungen. \nBudget 2020 310'100. (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) -2'664'465.40 -3'556'500.00 892'034.60 -25.08 Die Benützungsgebühren wurden 2019 wie folgt \naufgeteilt: 6571 Kanalisationen 30 % / 6572 ARA. \nDadurch Aufwandüberschuss in KST 6572. Ab 2020 \nneue Aufteilung: 5 % / 95 %. (rke)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -865'795.94 -225'150.00 -640'645.94 284.54 Die Benützungsgebühren wurden 2019 wie folgt \naufgeteilt: 6571 Kanalisationen 30 % / 6572 ARA. \nDadurch Aufwandüberschuss in KST 6572. Ab 2020 \nneue Aufteilung: 5 % / 95 %. (rke)\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-38'979.70 -38'979.70 -100.00 Erstattung von SUVA und KTG-Vers. für Ausfalltage. \n(ejä)\n\n3049.00 Übrige Zulagen 33'294.65 45'600.00 -12'305.35 -26.99 Neuorganisation des Piketts verzögert per 2020 \numgesetzt. (ejä)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n58'670.35 70'200.00 -11'529.65 -16.42 Budget mit dem etwas höheren Prämiensatz 2018 \nerstellt. (ejä) \n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 41'825.95 111'600.00 -69'774.05 -62.52 Rückwirkende Prämienreduktion erhalten. (ejä)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'607.45 47'600.00 -32'992.55 -69.31 In der Bilanzanpassung zu HRM2 erfolgsneutral RST \ngebildet. (ejä)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 84'045.42 98'000.00 -13'954.58 -14.24 Durch die hohe Fluktuation, Budget nicht voll \nausgeschöpft. (ejä)\n\n3091.00 Personalwerbung 112'622.55 100'000.00 12'622.55 12.62 Erfolgreichere Rekrutierung als erwartet führt zu höheren \nVermittlungsgebühren. (ejä)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 69'434.03 96'500.00 -27'065.97 -28.05 Budgetierte Gasschutzanzüge bereits Ende 2018 \neingekauft. (ejä)\n\n% �����!��$�\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 83\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 42'057.27 51'500.00 -9'442.73 -18.34 Auslagerung des Rechnungsdrucks (weniger Toner). \n(ejä)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'777.66 59'000.00 -33'222.34 -56.31 Aufwand für Drucksachen mit Logo zu hoch budgetiert. \n(ejä)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 5'240.68 5'240.68 100.00 Budget in Konto 7080.3151.00. (ejä)\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 135'136.39 107'000.00 28'136.39 26.30 IT-Lizenz für Kommunikationsinfrastruktur (LWL, Daten). \n(ejä)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n114'429.64 182'000.00 -67'570.36 -37.13 Projekt Strategieentwicklung verzögerte sich ins Jahr \n2020. (ejä)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'035.83 6'000.00 6'035.83 100.60 Neue Radio und Fernsehgebühr. (ejä)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n38'943.15 52'000.00 -13'056.85 -25.11 Hardware Kleinanschaffungen in Konto 7080.3113.00 \nverbucht. (ejä)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 21'686.50 47'000.00 -25'313.50 -53.86 Externer Rechnungsdruck nur 2. Halbjahr. (ejä)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 97'151.30 120'000.00 -22'848.70 -19.04 Aufteilung von Hard- und Software bereinigt (siehe Konto \n7080.3320.00). (ejä)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 42'591.12 10'000.00 32'591.12 325.91 Aufteilung von Hard- und Software bereinigt (siehe Konto \n7080.3306.00). (ejä)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -21'684.51 -21'684.51 -100.00 Gewinn Verkauf Fahrzeug, Anteil Bauamt Nebenkosten \nWerkhof. (ejä)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -139'664.56 -52'000.00 -87'664.56 168.59 Überschussbeteiligung Mobiliar Versicherung. (ejä)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -9'927.00 -9'927.00 -100.00 Eigenleistung für Investitionsprojekte in IT und \nFahrzeuge. (ejä)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-301'313.54 -245'499.27 -55'814.27 22.74 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übr. \nInstit. (ejä)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -3'820'656.72 -4'287'298.26 466'641.54 -10.88 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übr. \nInstit. (ejä)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-25'000.00 25'000.00 -100.00 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übr. \nInstit. (ejä)\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 149'118.60 51'494.63 97'623.97 189.58 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übr. \nInstit. (ejä)\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 93'128.95 77'000.00 16'128.95 20.95 Steigende Anforderungen an das Energie-\nDatenmanagement. (ejä)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7'427.00 40'000.00 -32'573.00 -81.43 Gute Zahlungsmoral der Kunden. (ejä)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV\n\n536'917.31 908'000.00 -371'082.69 -40.87  Im Budget sind Abschreibungen in Konto 7111.3300.30 \nenthalten. (ejä)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 402'696.00 464'000.00 -61'304.00 -13.21 Die geplanten Investitionen wurden nicht alle umgesetzt. \n(ejä)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 342'190.26 342'190.26 100.00 Im Budget sind die Abschreibungen in Konto \n7111.3300.30 enthalten.\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 84\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n353'036.92 353'036.92 100.00 Ausbau von noch nicht abgeschriebenen Anlagen im \nRahmen von koordinierten Projekten. (ejä)\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien \nVV\n\n76'011.08 76'011.08 100.00 Ausbau von noch nicht abgeschriebenen Anlagen im \nRahmen von koordinierten Projekten. (ejä)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 41'207.31 -41'207.31 -100.00 In der Institution Strom Netz resultiert ein Verlust (siehe \nKonto 7111.4510.00). (ejä)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n141'331.60 99'413.91 41'917.69 42.16 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n1'623'437.16 2'258'195.88 -634'758.72 -28.11 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (7080)\n\n7'500.00 -7'500.00 -100.00 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -69'410.21 -21'327.67 -48'082.54 225.45 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -477'824.88 -620'000.00 142'175.12 -22.93 Es wurden nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt. \n(ejä)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -133'951.21 -133'951.21 -100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)\n\n7112 Strom Energie\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'305'131.09 6'601'400.00 -1'296'268.91 -19.64 Tieferer Stromabsatz führt zu tieferen \nBeschaffungskosten. (ejä)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n9'451.99 20'000.00 -10'548.01 -52.74 Keine externe Rechtshilfe notwendig. (ejä)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'467.15 24'000.00 -19'532.85 -81.39 Gute Zahlungsmoral der Kunden. (ejä)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'473.99 17'473.99 100.00 VSE Datenpool, Auflösung Solarstrombörse. (ejä)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 1'076'103.21 790'429.50 285'673.71 36.14 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n31'889.19 26'420.37 5'468.82 20.70 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n318'221.95 238'949.67 79'272.28 33.18 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n78'922.75 89'131.41 -10'208.66 -11.45 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n23'429.21 11'250.00 12'179.21 108.26 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -20'610.98 -8'030.95 -12'580.03 156.64 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -6'861'490.58 -7'811'300.00 949'809.42 -12.16 Absatzrückgang von Strom, zeigt sich auch im Einkauf \n(7112.3101.00). (ejä)\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\n7221 Gasversorgung\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 29'731.00 22'000.00 7'731.00 35.14 Stromverbrauch der Biogasanlage zu tief budgetiert. (ejä)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n11'880.00 20'000.00 -8'120.00 -40.60 NEMO-Zertifizierung hat sich verzögert. (ejä)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'532.49 7'000.00 8'532.49 121.89 Radio und Fernsehgebühr nicht budgetiert. (ejä)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 85\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV \n\n369'361.40 456'000.00 -86'638.60 -19.00 Im Budget sind die Abschreibungen Mobilien enthalten \n(siehe Konto 7221.3300.60). (ejä)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 113'367.00 101'000.00 12'367.00 12.24 Zu tief budgetiert. (ejä)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 30'768.50 30'768.50 100.00 Im Budget sind die Abschreibungen in Konto \n7221.3300.30 enthalten. (ejä)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n37'404.73 37'404.73 100.00 Ausbau von noch nicht abgeschriebenen Anlagen im \nRahmen von koordinierten Projekten. (ejä)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 3'062'980.47 2'228'061.39 834'919.08 37.47 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)\n\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'341'954.16 2'107'500.00 234'454.16 11.12 Höhere CO2-Abgaben aufgrund des höheren \nGasabsatzes. (ejä)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n46'020.55 64'931.36 -18'910.81 -29.12 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n551'219.45 688'936.90 -137'717.45 -19.99 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n140'705.49 226'656.47 -85'950.98 -37.92 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä) \n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (7080)\n\n6'250.00 -6'250.00 -100.00 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n70'287.62 56'250.00 14'037.62 24.96 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -21'650.64 -11'686.12 -9'964.52 85.27 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -55'700.46 -55'700.46 -100.00 Fördergeld Biogasanlage vom Verband der \nSchweizerischen Gasindurstrie. (ejä)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -91'941.33 -120'000.00 28'058.67 -23.38 Es wurden nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt. \n(ejä)\n\n4420.00 Dividenden FV -41'080.00 -50'000.00 8'920.00 -17.84 4% von ErdgaRegio, zu hoch budgetiert. (ejä)\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten \nHaushalten\n\n-2'417'307.91 -2'179'500.00 -237'807.91 10.91 Höhere CO2-Abgaben aufgrund des höheren \nGasabsatzes. (ejä)\n\n73 Wasser\n\n733 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n409'010.29 751'000.00 -341'989.71 -45.54 Weniger Wasser von GWVZO und weniger \nMaterialaufwand für Unterhalt des Netzes als budgetiert. \n(ejä)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n1'900.00 10'000.00 -8'100.00 -81.00 Keine externe Beratung benötigt. (ejä)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Wartung IT Messwesen in Institution Admin/Betrieb \nverbucht. (ejä)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVV \n\n578'204.00 875'000.00 -296'796.00 -33.92 Im Budget sind die Abschreibungen Mobilien enthalten \n(siehe Konto 7330.3300.60). (ejä)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'860.76 183'860.76 100.00 Die geplanten Investitionen wurden nicht alle umgesetzt. \n(ejä)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 86\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 30'942.10 30'942.10 100.00 Im Budget sind die Abschreibungen in Konto \n7330.3300.30 enthalten. (ejä)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n361'150.27 361'150.27 100.00 Ausbau von noch nicht abgeschriebenen Anlagen im \nRahmen von koordinierten Projekten. (ejä)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 816'933.00 679'781.13 137'151.87 20.18 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n80'594.48 54'209.35 26'385.13 48.67 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (7080)\n\n7'500.00 -7'500.00 -100.00 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n46'858.41 67'500.00 -20'641.59 -30.58 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -36'506.25 -10'293.62 -26'212.63 254.65 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -16'023.39 -10'000.00 -6'023.39 60.23 Einspeisung Reservoir Bühlholz vorsichtig budgetiert. \n(ejä)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -191'607.34 -360'000.00 168'392.66 -46.78 Es wurden nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt. \n(ejä)\n\n76 Dienstleistungen\n\n760 Dienstleistungen\n\n7660 Dienstleistungen\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n322'204.84 270'000.00 52'204.84 19.34 Mehr Dienstleistungen verkauft als budgetiert, deshalb \nhöhere Einkaufskosten. (ejä)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 683'388.89 473'400.00 209'988.89 44.36 Enthält die im Konto 7660.3199.00 budgetierten PV-\nPanels von Suneschtrom Wetzike. (ejä)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n906.08 10'000.00 -9'093.92 -90.94 Neues Schweissgerät verrusacht weniger \nUnterhaltskosten. (ejä)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 44'984.89 50'000.00 -5'015.11 -10.03 Im Budget sind PV-Panels Suneschtrom Wetzike \nenthalten. (ejä)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 223'467.05 441'820.67 -218'353.62 -49.42 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n293'623.24 4'742.40 288'880.84 6'091.45 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'331'635.28 -958'100.00 -373'535.28 38.99 Ertrag liegt auf Vorjahresniveau, zu vorsichtig budgetiert. \n(ejä)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -265'745.45 -320'000.00 54'254.55 -16.95 Verkauf von PV-Panels Suneschtrom Wetzike. (ejä)\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND\n\n81 Abteilung Bildung\n\n810 Schulpflege\n\n8100 Schulpflege\n\n& �������������'�����\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 87\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und \nKommissionen\n\n208'560.00 278'400.00 -69'840.00 -25.09 Vom Freibetrag 120'000 wurden nur 49'200 effektiv an \ndie Behördenmitglieder verteilt. Die Differenz wird als \nReserve gehalten. Deshalb wurde nicht der gesamte \nbudgetierte Betrag benötigt. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n9'335.10 18'900.00 -9'564.90 -50.61 Die AHV wurde aufgrund der budgetierten 278'400 \nEntschädigungen berechnet. Aufgrund der tieferen \nEntschädigungen wurden auch weniger AHV-Beträge \nverrechnet. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 0.10 22'700.00 -22'699.90 -100.00 Entschädigungen der Behörden waren nicht mehr BVK-\nversichert, was jedoch versehentlich doch budgetiert \nwurde, daher Abweichung von 100%. (cru)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'700.00 -8'700.00 -100.00 Es haben keine Weiterbildungen der \nSchulpflegemitglieder stattgefunden, daher 100% \nAbweichung. (cru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'972.70 18'000.00 -6'027.30 -33.49 Die Klausur der Schulpflege konnte günstiger (-6'000) \ndurchgeführt werden als angenommen (günstigere \nUnterkunft). (cbo)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n5'193.10 12'000.00 -6'806.90 -56.72 Die Moderation der Klausur der Schulpflege konnte \ngünstiger (-6'000) abgeschlossen werden als \nangenommen (günstigere Honorare von PHZH-\nDozenten). (cbo)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 \nBWSZO, 8195 HPSW)\n\n-18'000.00 -24'000.00 6'000.00 -25.00 Der Behördenaufwand hat sich rediziert (weniger \nSitzungen, Kompetenzen vermehrt direkt bei den \nSchulleitungen). Daher wird die Behördenentschädigung \nebenfalls reduziert ausbezahlt (-6'000) und an die beiden \nGlobalbudgets weiterverrechnet. (cbo) \n\n811 Schulverwaltung\n\n8110 Schulverwaltung\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-6'105.35 -6'105.35 -100.00 Vergütung Krankentaggelder für ausgefallene \nMitarbeitende der Schulverwaltung infolge Krankheit/OP. \n(cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'445.85 90'800.00 13'645.85 15.03 Folgekosten aufgrund der insgesamt höheren \nLohnkosten im Bereich Schulverwaltung. (cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'400.00 -14'400.00 -100.00 Im Zusammenhang mit dem Bilanzanpassungsbericht \nHRM2 per 01.01.19 musste für die Überbrückungsrenten \neine Rückstellung gebildet werden. Die 2019 \nausbezahlten Renten gingen zu Lasten Rückstellung. \nEine Budgetierung wäre nicht notwendig gewesen. (cru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 88\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'553.90 8'700.00 -7'146.10 -82.14 1'500 für CMI-Nachschulung wurde nicht gebraucht, da \ndies intern selber gemacht werden konnte. Individuelle \nWeiterbildungen wurden nur vereinzelt durchgeführt, da \nalle aufgrund der Fusion vollauf mit Tagesgeschäft \nzugedeckt waren. (cbo) \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'720.59 28'400.00 -9'679.41 -34.08 Weniger Inserate notwendig (-7'300), tiefere Clickpreise (-\n350), weniger allg. Druckkosten (-2'000). (sru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 31'224.50 43'100.00 -11'875.50 -27.55 Keine Gebühren Bezirksrat für Rekurse (-10'000), keine \nKosten für Notfallnummer und Adressen Social-Media da \nnoch zu früh (-6'000), höhere Weibelkosten, da Weibel \ntäglich kommt (+3'600). (sru/cbo)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n75'237.27 199'000.00 -123'762.73 -62.19 Schulraumplanung mehrheitl. 2018 (-35'000), \nArchivservice günstiger da neu papierlos (-5'300), \nKommunikation erst 2020 (-21'000), Fusionsprojekte \ngünstiger (-20'000), keine Rechtsberatung (-27'000) \nweniger Einzelprojekte (-15'000). (cbo)  \n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -44'958.75 -34'000.00 -10'958.75 32.23 Bosshardt: Überstunden für BWSZO (9'100; wurde der \nBWSZO verrechnet Kto. 8191.3910.00, Rüfenacht: \nÜberstunden ausbezahlt für Projekt CMI (1'830). (cbo)\n\n812 Kindergartenstufe\n\n8120 Kindergarten Allgemein\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 276'443.15 116'800.00 159'643.15 136.68 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist es sehr schwierig \nabzuschätzen, wie viele und wo die Assistenzen \neingesetzt werden. Vor allem im Kindergarten wurde per \nSchulanfang massiv aufgestockt, um die neuen \nLehrpersonen zu entlasten. (cru)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -5'558.60 -5'558.60 -100.00 Rückerstattung Mutterschaftsentschädigung für eine \nLehrperson. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 32'074.50 21'200.00 10'874.50 51.29 Ausfall einer kommunalen Lehrperson infolge \nSchwangerschaft, was zusätzliche Vikariatskosten für die \nVertretung zur Folge hatte. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n51'886.90 41'600.00 10'286.90 24.73 Folgekosten aufgrund der insgesamt höheren \nLohnkosten im Kindergartenbereich für \nKlassenassistenzen, Vikariate etc. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'142.25 65'500.00 17'642.25 26.93 Folgekosten aufgrund der insgesamt höheren \nLohnkosten im Kindergartenbereich für \nKlassenassistenzen, Vikariate etc. (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 238'097.61 200'000.00 38'097.61 19.05 Längere Ausfälle (ab 4 Tagen) infolge Krankheit oder \nMutterschaft, die über den Kanton vikarisiert und \nentschädigt wurden, als zum Zeitpunkt der Budgetierung \nangenommen. (cru)\n\n8121 Kindergarten Bühl\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 89\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 10'699.70 5'300.00 5'399.70 101.88 Mehr Schüler+Lehrpersonen als budgetiert (+400), \nEinrichtung neuer Kindergarten Bühl 2 mit \nSpielsachen/Material (+5'000). (um)\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 6'379.68 700.00 5'679.68 811.38 Zusätzlicher Mobiliarbedarf neue Lehrperson Schöneich \n1 (+400), Kleinmobiliar für neuen Kindergarten Bühl 2 \n(+5'300). (um)\n\n8123 Kindergarten Feld\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'080.00 9'500.00 -6'420.00 -67.58 Weiterbildung für Sprachförderung konnte der \nSubvention von Quims verrrechnet werden (-4'000). 4 \nLehrpersonen sind Neueinsteigerinnen. Im 1. Dienstjahr \nkein Weiterbildungsbedarf (-2'000). (fai)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 19'209.00 12'900.00 6'309.00 48.91 Ausstattung neuer Kindergarten. (+6'300). (fai)\n\n8124 Kindergarten Guldisloo\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 920.00 6'000.00 -5'080.00 -84.67 Die meisten Weiterbildungen wurden wegen des \nSchulversuchs Fokus Starke Lernbeziehungen durch den \nKanton bezahlt. (ml)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 113'508.60 113'508.60 100.00 Die Mietkosten für den Kindergarten Widum sind \nrichtigerweise hier verbucht und nicht im Konto \n8134.3160.00. (ml)\n\n8125 Kindergarten Robenhausen\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 11'076.44 1'700.00 9'376.44 551.56 Eröffnung und Einrichtung eines zusätzlichen \nKindergartens im Sommer 2019 (+9'400). (esc)\n\n8126 Kindergarten Walenbach\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 14'242.11 7'500.00 6'742.11 89.89 Eröffnung und Einrichtung eines zusätzlichen \nKindergartens (Walenbach 2) im Sommer 2019 (+6'700). \n(mas)\n\n813 Primarstufe\n\n8130 Primarschule Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 56'252.90 47'700.00 8'552.90 17.93 Einzelschulung für einen Schüler vom Sept.-Dez. \n(+5'000) sowie Einrichtung einer spez. Schulung für ein \nsehbehindertes Kind ab 1.8.19 (+3'700). (cru)\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 572'594.50 406'300.00 166'294.50 40.93 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist es sehr schwierig \nabzuschätzen, wie viele und wo die Assistenzen \neingesetzt werden. Aufgrund schwierigen Klassen \nwurden zudem in einzelnen Schulen zusätzlich Total \n2'942h bewilligt (ca. +106'000). (cru)\n\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und \nBegabtenförderung\n\n131'839.90 111'200.00 20'639.90 18.56 Im Okt. 18 konnte noch eine weitere Lehrperson für \nfehlende 6 Lektionen angestellt werden, Zusatzkosten \nrund +22'000. (cru)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -8'642.15 -8'642.15 -100.00 Rückvergütung Taggelder für lang andauernde Krankheit \nund Mutterschaften. (cru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 90\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 85'175.45 76'600.00 8'575.45 11.20 Infolge vieler Kurz-Ausfälle infolge Krankheit (bis 3 Tage) \nwie aber auch Schwangerschaften von kommunalem \nTherapiepersonal mussten mehr Vikariate eingerichtet \nwerden, als zum Zeitpunkt der Budgetierung \nangenommen wurde. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 205'051.80 175'300.00 29'751.80 16.97 Die gesamthaft höheren Lohnkosten auf der Primarstufe \nhatten auch zur Folge, dass mehr Pensionskassengelder \nbezahlt werden mussten. (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 757'599.20 500'000.00 257'599.20 51.52 Wesentlich mehr Schwangerschaften und \nlangandauernde Krankheiten, was zum Zeitpunkt der \nBudgetierung nicht bekannt war. (cru)\n\n8131 Primarschule Bühl\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'646.40 31'400.00 -13'753.60 -43.80 Weiterbildung: nicht durchgeführt (-3'500), Abrechnung \nerst 2020 (-1'600), bereits 2018 abgerechnet (-1'500), \nkein Coaching nötig (-5'000), neue Lehrpersonen ohne \nindiv. Weiterbildungsbedarf (-2'000). (um)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 71'609.45 83'800.00 -12'190.55 -14.55 Sporttag auf falschem Konto budgetiert (-1'150), \ngeringerer Materialbedarf wegen Wechsel \nHandarbeitslehrperson (-3'000), Schülerbibliothek \nweniger erweitert (-2'500), Lehrmittel vorrätig (-3'000), \nMaterialkredite nicht ausgeschöpft (-2'500). (um) \n\n8132 Primarschule Egg\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'376.45 14'000.00 -6'623.55 -47.31 Coaching nicht in Anspruch genommen (-2'500), \ngeringerer externer Moderationsaufwand, da \nWeiterbildung zusammen mit Robenhausen (-1'500), \ngeringerer Weiterbildungsbedarf wegen neuen \nLehrpersonen und Mutterschaftsabwesenheiten (-2'600). \n(km)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 51'022.17 63'700.00 -12'677.83 -19.90 Reduzierter Lehrmittelbedarf Schüler/Lehrer wegen \nvorhandener Bestände (-10'000), Anschaffungen \nWerkstatt nicht nötig (-500), Sommersporttag auf \nfalschem Konto budgetiert (-850), Klassenlektüre wegen \nSchülerbibliothek nicht genutzt (1'200). (km)\n\n8133 Primarschule Feld\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 45'476.00 51'000.00 -5'524.00 -10.83 Weiterbildung vom Kanton bezahlt im Zusammenhang \nmit der Einführung Lehrplan 21 (-4'000). Weiterbildung \nfür Sprachförderung konnte der Subvention von Quims \nverrechnet werden (1'600). (fai)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 91\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 135'148.39 168'700.00 -33'551.61 -19.89 Kostengünstigere Einkäufe (-9'000). Lehrmittel für \nDeutschförderung an Quims (-8'650). Zusatzbücher für \nLehrmittel in halben Klassensätzen angeschafft (-10'000). \nBibliothek Umzug-Schliessung 3 Monate (-5'000) (fai) \n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'304.50 16'700.00 -9'395.50 -56.26 Nähmaschinen wurden nicht gekauft (-7'920). \nLogopädiematerial: Budget nicht ausgeschöpft, da die \nStelle unbesetzt war (-1'300.) (fai)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'008.00 7'800.00 -5'792.00 -74.26 Telefongebühren neu über Konto 8150.3130.00 (-5'400). \n(sru)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen \n\n26'807.65 32'100.00 -5'292.35 -16.49 Die drei Klassenlager konnten kostengünstiger \ndurchgeführt werden (-5200). (fai)\n\n8134 Primarschule Guldisloo\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'240.90 19'000.00 -5'759.10 -30.31 Die meisten Weiterbildungen wurden wegen des \nSchulversuchs Fokus Starke Lernbeziehungen durch den \nKanton bezahlt. (ml)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'113.10 9'200.00 -5'086.90 -55.29 Die Teamanlässe fielen günstiger aus als budgetiert. (ml)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 76'727.24 116'800.00 -40'072.76 -34.31 Fehlbudgetierung: Das Therapiematerial wurde aufgrund \ndes gesamten Lehrpersonals statt nur des \nTherapiepersonals berechnet. (ml)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 118'700.00 -118'700.00 -100.00 Die Mietkosten für den Kindergarten Widum wurden \nrichtigerweise nicht hier verbucht, sondern im Konto \n8124.3160.00. (ml)\n\n8135 Primarschule Robenhausen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 255.95 5'900.00 -5'644.05 -95.66 Telefongebühren neu über Konto 8150.3130.00 (-5'400). \n(sru)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n41'968.01 36'300.00 5'668.01 15.61 Kredit Projektwoche nicht ausgeschöpft (-1'600), \nzusätzliches Klassenlager wegen Wechsel \nKlassenlehrperson (+3'000), Abschlussreise \nProgrammänderung (1'300), Winterausflug nur bei \nSchnee (1'000), Mehrbedarf für Exkursionen (+2'000). \n(esc)\n\n8136 Primarschule Walenbach\n\n3000.00 Entschädigungen 3'126.50 12'600.00 -9'473.50 -75.19 Klassenlager Dalila Togni wurde nicht durchgeführt. \nEinsatz von Zivildienstleistenden anstelle externer \nBegleitpersonen für Exkursionen und Schulreisen. (mas)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'449.15 23'900.00 -14'450.85 -60.46 Kein Coaching, keine Supervisionen in Anspruch \ngenommen. Für interne Weiterbildungstage keine \nReferenten oder Moderatoren in Anspruch genommen. \n(mas)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 94'462.25 119'000.00 -24'537.75 -20.62 Zurückhaltende Beschaffung von neuen Lehrmitteln und \nVerbrauchsmaterial. (mas)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 92\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n25'115.05 36'600.00 -11'484.95 -31.38 Klassenlager Dalila Togni wurde nicht durchgeführt. \nKostengünstige Exkursionen und Schulreisen \ndurchgeführt. (mas)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-2'640.00 -7'700.00 5'060.00 -65.71 Klassenlager Dalila Togni wurde nicht durchgeführt. \n(mas)\n\n814 Sekundarstufe\n\n8140 Sekundarschule Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 109'226.35 92'100.00 17'126.35 18.60 Aufgrund des neuen Lohnverbuchungssystems sind DaZ-\nLöhne von rund 15'000 sowie Aufgabenhilfe von 3'000 \nversehentlich hier verbucht worden. (cru)\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 47'953.80 61'000.00 -13'046.20 -21.39 Rund 15'000 DaZ-Löhne Sek wurden infolge \nSystemumstellung versehentlich auf dem Konto \n8140.3020.00 verbucht, siehe Kommentar Konto 3120. \n(cru)\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 53'056.85 46'800.00 6'256.85 13.37 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist es schwierig \nabzuschätzen, wie viele Stunden genau eingesetzt \nwerden. Zudem wird seit Sept. 19 auch auf der Sek-Stufe \nein bzw. zwei Zivis eingesetzt (ca. +4'000). (cru)\n\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 21'524.75 36'200.00 -14'675.25 -40.54 Rund 150h der budgetierten Stunden wurden noch nicht \nabgerechnet (-10'000). Zudem wurde infolge \nSystemumstellung ein Monatslohn versehentlich auf \n8140.3020.00 verbucht (-3'000). (cru)\n\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 4'406.49 12'000.00 -7'593.51 -63.28 Mit Theater Zürich und Basel ergab sich 2019 kein \nProjekt. (tru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 309'242.53 186'000.00 123'242.53 66.26 Wesentlich mehr Schwangerschaften und \nlangandauernde Krankheiten haben die Vikariatskosten \nmassiv in die Höhe getrieben, was zum Zeitpunkt der \nBudgetierung nicht bekannt war. (cru)\n\n3612.01 Schulgelder KuSs 137'400.00 91'000.00 46'400.00 50.99 Erhöhung Schulgeld um 800 x 10 Schüler (8'000), 3 \nSchüler mehr als budgetiert (+38'400). (sru)\n\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 407'500.00 498'800.00 -91'300.00 -18.30 Nur 25 SchülerInnen statt wie angenommen 29 \nSchülerInnen im Untergymnasium (4x17'200 = -68'800). \nEs wurden vom Kanton nur 16'300 statt wie \nangenommen 17'200 pro SchülerIn berechnet (25x900 = -\n22'500). (mga) \n\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen -9'000.00 -16'500.00 7'500.00 -45.45 Nur eine Schülerin im 2. Semester des Schuljahres \n18/19. Im neuen Schuljahr kein Austauschschüler mehr. \n(tru)\n\n8141 Sekundarschule Walenbach\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'330.00 14'400.00 -13'070.00 -90.76 Keine Intensivweiterbildungen, keine teuren Nachdiplom \nStudiengänge (CAS+MAS). (mas)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 93\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 18'764.96 5'400.00 13'364.96 247.50 Quartal 4 aus 2018 erst im 2019 verbucht (+2'653.86). \nDie Clickpreise der Grossdrucker waren im 2019 zu tief \nbudgetiert (siehe auch Budget-Erläuterung 2020). (csa) \n\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 21'107.85 26'400.00 -5'292.15 -20.05 Die Lehrpersonen kaufen kostengünstig ein. Durch den \nneuen Wirtschaft Arbeit und Haushalts-Unterricht besteht \ndeutlich weniger Zeit fürs eigentliche Kochen daher \nbraucht es weniger Lebensmittel. Der Fleischkonsum hat \ndeutlich abgenommen. (mas)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n64'054.00 101'500.00 -37'446.00 -36.89 Klassenlager, Schulreisen und Exkursionen wurden \nkostengünstig durchgeführt. (mas)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18'563.22 25'000.00 -6'436.78 -25.75 Einsparungen bei Klassenprojekten, weniger Ausgaben \nbei Suchtprävention, keine Gastgeschenke für \nReferenten benötigt. (mas)\n\n8142 Sekundarschule Zentrum\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'604.00 27'000.00 -14'396.00 -53.32 Weniger Dienstleistungen von externen Referent/innen (-\n3'600) / Indiv. Weiterbildungen/Coachings wurden wegen \nmangelnder zeitl. Ressourcen und Einführung LP21 \nweniger in Anspruch genommen (-10'800). (wis)\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 25'416.26 13'400.00 12'016.26 89.67 Die Clickpreise der Grossdrucker waren im 2019 zu tief \nbudgetiert (siehe auch Budget-Erläuterung 2020). (csa)  \n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 206'880.87 241'000.00 -34'119.13 -14.16 Schul- und Verbrauchsmaterial wurde infolge Fusion \nerstmals anhand Merkblatt "Ansätze Budgetierung \nSchule Wetzikon" budgetiert. Es fehlen Erfahrungswerte. \n(wis)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n141'301.35 112'300.00 29'001.35 25.82 Für Wintersporttag wurden Bergbahnen nicht budgetiert \n(+7'800), 5 Klassen führten ein Klassenlager durch \n(+21'200). (wis) \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 28'267.88 38'600.00 -10'332.12 -26.77 Präventionsworkshop Gorilla vom Kanton subventioniert (-\n3'000), 1. Hilfe für 3. Sek Schüler/innen aus dem \nPräventionskonzept gestrichen (-1'000), Elternbildung \nfand nicht statt (-1'800), weniger Klassen und \nSchulhausprojekte (-4'500). (wis)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-40'377.50 -29'100.00 -11'277.50 38.75 Da mehr Klassenlager und längere Abschlussreisen \ndurchgeführt wurden, wurden mehr Elternbeiträge \neingenommen (+11'000). (wis)\n\n815 Pädagogik\n\n8150 Pädagogik Allgemein\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 1'360.00 23'000.00 -21'640.00 -94.09 Aufgrund der reduzierten Sitzungsgremien und neuen \nRegelungen (Stundenbezug) wurden kaum noch \nEntschädigungen geltend gemacht. (cru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 94\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -45'447.95 -45'447.95 -100.00 Rückerstattung Mutterschaftsentschädigung, EO-\nRückvergütung für kommunale Therapeuten und \nTaggeldentschädigung für Krankheitsausfall, was zum \nZeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 204'227.35 227'000.00 -22'772.65 -10.03 Weniger BVK-pflichtiger Lohn auf der Pädagogik \nAllgemein als zum Zeitpunkt der Budgetierung \nangenommen. (cru)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'864.40 49'200.00 -33'335.60 -67.76 Weniger Weiterbildungen der Mitarbeitenden im päd. \nBereich (-18'300), PICTS wurde bereits 2018 bezahlt (-\n4'750), Gesamtweiterbildung neu organisiert + eingespart \n(-15'000) dafür Lizenz IQES für Lehrer hier gebucht und \nnicht budgetiert (+4'500). (cru)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38'557.75 65'400.00 -26'842.25 -41.04 Wesentliche Einsparung in den Verpflegungskosten bei \nGesamtweiterbildungen der Lehrer (-7'800), Rekabezug \ngeringer (-8'800), tiefere Kosten Jahresschlussfeier + \nBegrüssungsapéro (-11'700), dafür mehr Kosten \nEin/Austritte+Teamseminar (+1'500). (cru) \n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 52'409.35 43'400.00 9'009.35 20.76 Mehrkosten Kopierpapier (Sek bei Budgetierung \nvergessen) (+9'000). (sru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 159'317.45 52'000.00 107'317.45 206.38 Eingekaufte Personalspringer für vakante Stellen: SL \nWalenbach (114'000), Schulverwaltung (14'000). (tru)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n49'603.60 73'700.00 -24'096.40 -32.70 Weniger Fachbegleitung für Sonderpädagogik-Konzept (-\n18'000) und Tagesschule (-8'000) beigezogen. (tru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen \nVikariate\n\n75'000.00 -75'000.00 -100.00 Für die Primar Walenbach musste ab Juli 2019 eine \nSpringerlösung eingesetzt werden, die jedoch via Konto \nDrittleistungen (3130.00) verbucht wurde. Somit sind \nkeine kantonalen Vikariatskosten entstanden. (cru)\n\n8151 Schulinformatik\n\n3000.00 Entschädigungen (Informatikverantwortliche) 40'080.00 85'000.00 -44'920.00 -52.85 Teilweise wurden die Entschädigungen im neuen \nBerufsauftrag erfasst und abgegolten. (uki)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 292'951.88 221'700.00 71'251.88 32.14 IT Ausrüstung neue Schulräume KG, Zusätzliche \nAufwendungen und Geräte für die Sekundarschule (uki)\n\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 30'503.00 22'000.00 8'503.00 38.65 Zusätzlich Software Microsoft Lizenzen für \nSekundarschule. (uki)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n9'450.45 29'800.00 -20'349.55 -68.29 Ausschreibungen für neue Geräte Sekundarschule \nkonnte vereinfacht werden, daher weniger \nBeratungsleistungen. (uki)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 95\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 219'237.62 189'800.00 29'437.62 15.51 Nicht alle RIZ Kosten vollständig budgetiert weil \nintransparent (Fusion mit Sek.) zusätzliche RIZ Kosten \nfür Sek Mitarbeiter resp. Bereich Pädagogik. (uki)\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 38'300.20 28'800.00 9'500.20 32.99 Höhere Reparaturkosten für veraltete Drucker. (uki)\n\n3158.00 Unterhalt Software 35'518.25 14'900.00 20'618.25 138.38 Bei der Übernahme der Konten nach HRM2 wurden \nKosten für Microsoft Lizenzen PS vergessen. (uki)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n459'610.22 526'700.00 -67'089.78 -12.74 Höhere Investitionen 2018 und 2019 als im Budget 2019 \nberechnet. Da lineare Abschreibung innert 4 Jahren, \nergeben sich unweigerlich Abweichungen. (rke)\n\n8152 Schulsozialarbeit\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 69'280.85 55'700.00 13'580.85 24.38 vorübergehende Personalführung durch Amt für Jugend \nund Berufsberatung (+13'661). (rnu)\n\n8153 Perspektiven & Prävention und \nSchulsozialpädagogik (PeP)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'717.85 41'300.00 5'417.85 13.12 Umbuchungsbetrag - Wird irrtümlich ausgewiesen gem. \nJ. Hofmann. (cru)\n\n8154 QUIMS\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 41'799.20 67'400.00 -25'600.80 -37.98 Egg seit Sommer 2019 keine QUIMS-Schule mehr (-\n6'200), Zentrum im 1. Jahr 2019 zu hoch budgetiert (-\n10'000), Feld nicht so hohe Lohnkosten wie \nangenommen (-8'650) sowie weniger Übersetzungen als \nangenommen (-750). (cru)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'940.00 19'000.00 -13'060.00 -68.74 Die Kosten für Weiterbildungsveranstaltungen (PHZH: \nLese- und Schreibstrategien) wurden uns erst im Januar \n2020 in Rechnung gestellt (4'600). (wis)\n\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS -95'141.00 -110'700.00 15'559.00 -14.06 Wegfall Schule Egg als QUIMS-Schule per 31.7.2019 (-\n10'200), Schule Feld 3 Klassen weniger als budgetiert (-\n5'400). (csa)\n\n816 Schulische Dienste\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 37'528.00 72'800.00 -35'272.00 -48.45 Skilager der Sekundarschule wurden hier budgetiert mit \n35'000. Abgerechnet wurden die Lager über die Konten \n8164.3000/3105/3170/3199.00 (mga)\n\n8161 Tagesbetreuung\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 811'675.45 637'500.00 174'175.45 27.32 Ende 2018 wurde das Pensum aller Teamleitungen \ninfolge Mehraufwand Personalbetreuung erhöht, was \ngesamthaft rund 50% ausmachte (+44'000). Zudem \nmusste wegen mehr Kindern + solchen mit erhöhtem \nBetreuungsbedarf mehr Personal angestellt werden. (cru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 96\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -27'299.70 -27'299.70 -100.00 Rückerstattung Taggelder für lang andauernde \nKrankheiten von Mitarbeitenden, die zum Zeitpunkt der \nBudgetierung nicht bekannt waren. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 39'059.05 20'000.00 19'059.05 95.30 Langfristige Ausfälle infolge Krankheit und Unfall (siehe \nauch Konto 3020.09 - Rückzahlung Taggeld), für welche \nVertretungen eingerichtet werden mussten. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n50'786.50 42'900.00 7'886.50 18.38 Folgekosten aufgrund der insgesamt höheren \nLohnkosten im Betreuungsbereich. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'574.20 49'800.00 27'774.20 55.77 Folgekosten aufgrund der insgesamt höheren \nLohnkosten im Betreuungsbereich. (cru)\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 22'084.00 45'000.00 -22'916.00 -50.92 3 Schulkinder(Netto-Austritte) weniger als angenommen, \nwelche durch eine Tagessmutter betreut wurden (-6'000). \nGenerell weniger Betreuungsstd. von Schulkindern \nbenötigt. 1'000h. weniger. (-11'000). Guthaben aus \nAkontozahlung 18 (-6'000). (mga)\n\n8163 Freizeitkurse\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 56'873.20 68'500.00 -11'626.80 -16.97 Infolge Sanierung Lernschwimmbecken Feld fand \nSchwimmkurs vom Aug. - Dez. 19 nicht statt (-5'300), \nzudem wurden weniger Kurse auf der Sek-Stufe \ndurchgeführt als ursprünglich angenommen (-6'300). \n(cru)\n\n8164 Wintersportlager\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'976.75 36'100.00 -5'123.25 -14.19 Wintersportlager nicht ausgebucht. 18 Kinder weniger \nüber alle Lager. Aus diesem Grund weniger Aufwand für \nSkiabos, Unterkünfte und diverse Auslagen. (mga)\n\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager -43'570.00 -49'200.00 5'630.00 -11.44 Wintersportlager nicht ausgebucht. 18 Kinder weniger \nüber alle Lager. Aus diesem Grund weniger \nElternbeiträge. (mga)\n\n8165 Schülertransport\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 180'605.10 141'000.00 39'605.10 28.09 Wesentlich höheren Sonderfahrten (Schülertaxi) als zum \nZeitpunkt der Budgetierung angenommen. Bei \nBudgetierung mit rund 10'000 gerechnet, effektiv ca. \n50'000. (+40'000). (cru)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 16'444.40 8'000.00 8'444.40 105.56 Wesentlich mehr Sonderfahrten (Schülertaxi) als zum \nZeitpunkt der Budgetierung angenommen. Ein externer \nSchüler wird durch Fahrer der Schule Wetzikon täglich \nvon Wetzikon nach Volketswil bzw. retour gefahren. (ca. \n10'00 km / 7'200). (mga)\n\n8166 Schulzahnarzt\n\n3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 126'939.15 149'700.00 -22'760.85 -15.20 Im 2019 wurden (wegen Systemproblemen) keine 2. \nErinnerungsschreiben versendet, auf dieses 2. Schreiben \nreagieren jeweils ca. 400 Eltern. (le) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 97\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n817 Sonderpädagogik\n\n8172 Sonderschulungen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'123.60 5'123.60 100.00 Transportkosten hätten auf das Konto 8172.3130.01 \ngebucht werden sollen. (rnu)\n\n3130.01 Schülertransporte 295'316.93 223'600.00 71'716.93 32.07 Mehr Kinder als erwartet, benötigten einen individuellen \nTransport. Zudem hätten Sonderschulkosten (21'000) auf \ndem Konto 8172.3636.00 gebucht werden sollen. (rnu)\n\n3636.01 Beiträge an Spitalschulungen 131'600.00 131'600.00 100.00 Spitalschulungen werden neu nicht mehr im Konto \n8172.3636.00 gebucht. Ursprünglich waren dort 123'000 \nbudgetiert. (rnu)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte \n(Betreuungskosten)\n\n38'420.00 50'000.00 -11'580.00 -23.16 Bei einem Kind fielen die geplanten \nEntlastungsaufenthalte infolge Übertritt in ein \nSonderschulheim weg. (rnu)\n\n4230.00 Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten -95'831.35 -116'700.00 20'868.65 -17.88 Es gab weniger separierte Sonderschulungen. (rnu)\n\n4631.00 Staatsbeiträge ISR -295'891.00 -137'800.00 -158'091.00 114.72 Einerseits wurden die ISR der Sekundarschule \nWalenbach sowie der Primarschulen Feld und \nWalenbach im Budget nicht berücksichtigt. Anderseits \nkonnte mehr als erwartet zurückgefordert werden. (rnu)\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 \nSozialdienst Mischindikationen)\n\n-1'096'144.50 -921'400.00 -174'744.50 18.97 Die Mischindikationen sind um 168'213 geringer als \nbudgetiert ausgefallen. Die Jahre 2017 und 2018 \nbetreffende Umbuchungen beeinflussen das Konto. Das \nhängt auch mit der Fusion und einem zeitgleichen \nPersonalwechsel zusammen. (rnu)\n\n818 Schulliegenschaften\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 7'788.85 105'000.00 -97'211.15 -92.58 Man konnte direkt mit einem Projekt starten und Man \nkonnte direkt mit einem Projekt starten und somit \nentfielen die Vorstudien und Schulraumkonzepte. Es \nkonnten rund 97'000 gespart werden (bod). \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n14'978.10 38'500.00 -23'521.90 -61.10 Die Radonuntersuchung wird im Frühjahr 2020 mit dem \nBericht abgeschlossen. Es wurde nicht der ganze Kredit \nverbraucht. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 38'500.00 -38'500.00 -100.00 Die Absturzsicherung beim Singsaal wird mit der \ndefinitiven Sanierung angepasst. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 42'000.00 -42'000.00 -100.00 Aus gesundheitlichen Gründen konnte der Lieferant die \nTore nicht liefern, diese müssen neu budgetiert werden. \n(mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 98\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n29'071.21 466'100.00 -437'028.79 -93.76 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-\nTool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten \nBilanzanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. Siehe \nauch Abweichung im Konto 9573.3300.40. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n84'982.37 84'982.37 100.00 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-\nTool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten \nBilanzanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. (rke)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n2'197'736.13 1'927'500.00 270'236.13 14.02 Insgesamt tiefere Abschreibungen auf Schulanlagen \nPrimarschule (KST 9571 - 9576). (rke)\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 45'000.00 -45'000.00 -100.00 Man konnte direkt mit einem Projekt starten und somit \nentfielen die Vorstudien und Schulraumkonzepte. Es \nkonnten rund 45'000 gespart werden. (bod)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n6'419.20 16'500.00 -10'080.80 -61.10 Die Radonuntersuchung wird im Frühjahr 2020 mit dem \nBericht abgeschlossen. Es wurde nicht der ganze Kredit \nverbraucht. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 16'500.00 -16'500.00 -100.00 Die Absturzsicherung beim Singsaal wird mit der \ndefinitiven Sanierung angepasst. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 18'000.00 -18'000.00 -100.00 Aus gesundheitlichen Gründen konnte der Lieferant die \nTore nicht liefern, diese müssen neu budgetiert werden. \n(mhe)\n\n8183 Lagerhaus Canetg\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9578)\n\n24'644.52 54'700.00 -30'055.48 -54.95 Nettoaufwendungen wesentlich tiefer. Siehe dazu \nErläuterungen in KST 9578. (rke)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (9578)\n\n17'668.58 26'500.00 -8'831.42 -33.33 Tiefere Abschreibungen, da Sanierung Dach nicht 2019 \nerfolgt ist. (rke)\n\n85 Abteilung Jugend\n\n850 Jugend\n\n8501 Jugend\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'782.06 21'800.00 -17'017.94 -78.06 Verein Jugendparlament hat keine Projekte durchgeführt \n(-6'000), keine Präventionsarbeit an Anlässen wegen \nfehlender zeitlicher Ressourcen (-4'000), Projekt wurde \nabgeschlossen, es folgte kein Neues (-7'000). (kfi)\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n17'000.00 -17'000.00 -100.00 Für die Bearbeitung des Antrags vom Verein FiZ für eine \nwiederkehrende Finanzierung wurde keine externe \nFachunterstützung benötigt (-17'000). Das FiZ wurde \ndurch das AJB kostenlos unterstützt. (cbo)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 99\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n54'695.60 36'000.00 18'695.60 51.93 Einmalige Unterstützung FiZ für interimistische \nBetriebsleitung vor Parlamentsentscheid für jährl. \nwiederk. Beitrag von 100'000. Betrag kann mit neuen \nKantonszahlungen kompensiert werden auf Kto. \n8506.4611.00. (cbo)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton -23'599.35 -23'599.35 -100.00 Neue Subventionszahlung vom Kanton für die \nUnterstützung von Familienzentren. (cbo)\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und \nBankspesen)\n\n10'019.78 33'600.00 -23'580.22 -70.18 Die Spesen aus Postschalterzahlungen betreffend den \nSteuern gehen seit Januar 2019 zu Lasten des Kontos \n9150.3130.00. Sie sind noch auf diesem Konto budgetiert \nworden. Generell nehmen diese Kosten laufend ab \n(Postschliessungen in Wetzkon). (rke) \n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -10'972.25 -5'000.00 -5'972.25 119.45 Rückerstattungen liegen deutlich über dem langjährigen \nSchnitt von 5'000. Wegen IT-Umstellung Nachholbedarf \nvon 2018. (rke)\n\n4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter -47'229.44 -22'000.00 -25'229.44 114.68 Guthaben aus Bereinigungen Quartierpläne 25'015. (rke)\n\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung -41'500.00 -49'000.00 7'500.00 -15.31 Kosten Abraxas für Zusatzmandant Reformierte Kirche \n4'500 und Zweckverband RZO 3'000 wurde diesen direkt \nverrechnet. (rke)\n\n9111 Finanzausgleich\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge -41'200'000.00 -36'010'900.00 -5'189'100.00 14.41 2 Gründe: Auf Geheiss des Bezirksrates musste das \nParlament in der Budgetdebatte den Betrag um 2'664'100 \nkürzen / Tiefere Erträge "9151 Allgemeine \nGemeindesteuern" haben wegen Abgrenzung einen \nhöheren Ressourcenausgleichsbeitrag zur Folge. (rke)\n\n9113 Zinsen\n\n4463.00 Dividende RIZ AG -100'000.00 -75'000.00 -25'000.00 33.33 Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates wurde der \nStadt eine höhere Dividende überwiesen. (rke)\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im \nFinanzvermögen\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV -83'079.90 -83'079.90 -100.00 Realisierter Gewinn aus dem Verkauf der Kat. Nr. 5087 \nan der Tösstalstrasse. (rke)\n\n( ���)����������#  �*�����\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 100\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n9115 Zweckgebundene Zuwendungen\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 42'739.15 42'739.15 100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend den \nSonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen \nwegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 \ngebucht werden. Gehen in sich auf. (rke) \n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 18'825.80 18'825.80 100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend den \nSonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen \nwegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 \ngebucht werden. Gehen in sich auf. (rke)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n16'994.10 16'994.10 100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend den \nSonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen \nwegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 \ngebucht werden. Gehen in sich auf. (rke)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 68'196.25 68'196.25 100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend den \nSonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen \nwegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 \ngebucht werden. Gehen in sich auf. (rke)\n\n4390.00 Übriger Ertrag -42'739.15 -42'739.15 -100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend den \nSonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen \nwegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 \ngebucht werden. Gehen in sich auf. (rke)\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -104'016.15 -104'016.15 -100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend den \nSonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen \nwegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 \ngebucht werden. Gehen in sich auf. (rke)\n\n915 Bereich Steuern\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern\n\n3130.01 Betreibungskosten 97'344.25 120'000.00 -22'655.75 -18.88 Aufgrund der IT-Umstellung 2019 konnte erst im 2. \nQuartal mit dem Betreibungslauf begonnen werden. (cok)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 68'551.91 61'400.00 7'151.91 11.65 Budgetierungsbetrag wurde von der IT vorgegeben. (cok)\n\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, \nSteuerausscheidungen\n\n159'122.00 114'000.00 45'122.00 39.58 Pendenzenaufarbeitung Kant. Steueramt/höhere Fallzahl. \n(cok)\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas) -64'468.30 -100'000.00 35'531.70 -35.53 Aufgrund der IT-Umstellung 2019 konnte erst im 2. \nQuartal mit dem Betreibungslauf begonnen werden. (cok)\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten (alte \nJahre)\n\n-8'550.35 -8'550.35 -100.00 Budgetiert unter 4260.00. (cok)\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 600'432.28 355'000.00 245'432.28 69.14 Ausgleich Differenz Wechsel Software = 157'066. \nTendenz u.a. auch bei Jur. Personen steigend. (cok)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 101\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3181.01 Abschreibungen und Erlasse von \nZinsforderungen auf Steuern\n\n17'613.42 17'613.42 100.00 Unter 3181.00 budgetiert. (cok)\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n-3'462'787.95 -4'104'000.00 641'212.05 -15.62 Aufteilung Einkommen/Vermögen Natürliche Personen \nfür Budget schwierig. Total Natürliche \nPersonen=Abweichung von 6.07%. (cok)\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-300'558.62 -105'000.00 -195'558.62 186.25 2019 erstmals Brutto-Soll-Methode (inkl. Restanzen). Im \nBudget nicht berücksichtigt. Netto Nachsteuern Total = \n229'000. (cok)\n\n4000.21 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n-5'769.85 -5'769.85 -100.00 Nachzahlungen von Gemeinde Seegräben für \nSteueranteil Sekundarschule bis 2017. (rke)\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-1'652'847.70 -1'900'000.00 247'152.30 -13.01 Voraussage schwierig, da stark von der \nEinschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. \n(cok)\n\n4000.41 Aktive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen (Sek \nSeegräben)\n\n-6'893.10 -6'893.10 -100.00 Anteil Seegräben wurde nicht budgetiert (cok)\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n1'002'386.65 790'000.00 212'386.65 26.88 Voraussage schwierig, da stark von der \nEinschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. \n(cok)\n\n4000.51 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen (Sek \nSeegräben)\n\n7'916.90 7'916.90 100.00 Nachtrag von Gemeinde Seegräben für Steueranteil \nSekundarschule bis 2017. (rke)\n\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche \nPersonen\n\n33'266.45 39'000.00 -5'733.55 -14.70 Genaue Prognose praktisch unmöglich. (cok)\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer \nJahre\n\n-825'753.60 -461'700.00 -364'053.60 78.85 Aufteilung Einkommen/Vermögen Natürliche Personen \nfür Budget schwierig. Total Natürliche \nPersonen=Abweichung von 6.07%. (cok)\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-103'997.05 -64'000.00 -39'997.05 62.50 2019 erstmals Brutto-Soll-Methode (inkl. Restanzen). Im \nBudget nicht berücksichtigt. Netto Nachsteuern Total = \n229'000. (cok)\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-355'027.95 -400'000.00 44'972.05 -11.24 Voraussage schwierig, da stark von der \nEinschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. \n(cok)\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen \n(Quellensteuern I und II)\n\n-1'845'214.50 -2'700'000.00 854'785.50 -31.66 Voraussage schwierig, da stark von der \nEinschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. \n(cok)\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer \nJahre\n\n-1'048'241.78 -513'000.00 -535'241.78 104.34 Grosser Fall definitiv veranlagt. (cok)\n\n4010.11 Gewinnsteuern juristische Personen früherer \nJahre (Sek Seegräben)\n\n9'947.70 9'947.70 100.00 Nachzahlungen von Gemeinde Seegräben für \nSteueranteil Sekundarschule bis 2017. (rke)\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische \nPersonen\n\n-31'000.00 31'000.00 -100.00 Voraussage unmöglich. (cok)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 102\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \njuristische Personen\n\n-1'341'310.65 -1'000'000.00 -341'310.65 34.13 Voraussage schwierig, da stark von der \nEinschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. \n(cok)\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \njuristische Personen\n\n406'525.30 700'000.00 -293'474.70 -41.92 Voraussage schwierig, da stark von der \nEinschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. \n(cok)\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-889'269.32 -595'000.00 -294'269.32 49.46 Laufende Anpassungen der provisorischen Rechnungen \naufgrund von Meldungen von Pflichtigen. (cok)\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer \nJahre\n\n-96'632.57 -51'300.00 -45'332.57 88.37 Grosser Fall definitiv veranlagt. (cok)\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \njuristische Personen\n\n-129'768.50 -100'000.00 -29'768.50 29.77 Voraussage schwierig, da stark von der \nEinschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. \n(cok)\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \njuristische Personen\n\n32'981.65 90'000.00 -57'018.35 -63.35 Voraussage schwierig, da stark von der \nEinschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes abhängig. \n(cok)\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern 15'523.65 30'000.00 -14'476.35 -48.25 Dank dem, dass die Steuern zeitnah veranlagt werden \nund dadurch die zu hohen Depotzahlungen früher \nzurückbezahlt werden, reduzieren sich die Zinskosten. \n(cok)\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern -11'226'726.20 -7'000'000.00 -4'226'726.20 60.38 Bereits in der Budgetdebatte hat das Parlament den \nBetrag von 5 auf 7 Millionen erhöht. Dem aktuellen Trend \nentsprechend waren es schliesslich auch in Wetzikon \nnochmals 4 Millionen mehr (in der Budgetphase noch \nnicht bekannte Fälle). (cok)\n\n918 Bereich Betreibungsamt\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und \nBetreibungsamt\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -24'581.60 -24'581.60 -100.00 1 Taggeld Unfallversicherung. (rke)\n\nTaggelder aus Unfallversicherung (ugu)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 39'251.50 27'500.00 11'751.50 42.73 Ursprünglich geplant bis 30.06.19. Effektiver \nAuszug/Umzug ins Stadthaus per Ende Okt. 2019 erfolgt. \n(ugu)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9561)\n\n14'600.00 37'500.00 -22'900.00 -61.07 Miete Räumlichkeiten ehemalige Post. Verrechnet ab \nMitte Oktober 2019: 70'100 / 12 x 2,5 Monate. (rke)\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n950 Abteilung Immobilien\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 103\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'592.40 82'700.00 19'892.40 24.05 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe \nbeträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. \n(ksc)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'192.05 19'000.00 -6'807.95 -35.83 Es konnten nicht sämtliche Weiterbildungen durchgeführt \nwerden. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 76'713.56 139'400.00 -62'686.44 -44.97 Es mussten weniger unplanbare Drittleistungen Dritter in \nAnspruch genommen werden, als budgetiert. (bod)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Diese Projektierungkredite wurden nicht benötigt. (mhe)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 55'263.70 42'100.00 13'163.70 31.27 Die Software PlanBox wurde am falschen Ort budgetiert. \n(mhe)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -36'255.85 -20'000.00 -16'255.85 81.28 Kunsteisbahn: Instandstellung VIP-Raum \n4'904.65/Behebung Brandschäden \n10'591.20/Verstärkung Tragfähigkeit Dach 15'300, \nAlterswohnheim Haus Esche Sanierungsmassnahmen \nAussenbereich 5'460. (rke)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-137'010.00 -199'100.00 62'090.00 -31.19 Verrechnung des Sachaufwandes der KST 9500 auf die \nLiegenschaften der Primar- und Sekundarschule \naufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor \nallem aufgrund tieferem Aufwand in Konto 9500.3130.00. \n(rke)\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -25'893.75 -19'000.00 -6'893.75 36.28 Jährliche Entschädigung Natelantenne Sportanlagen \n5'000 nicht auf diesem Konto budgetiert. (rke)\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n62'278.50 50'300.00 11'978.50 23.81 Im Zusammenhang mit der Neubewertung des \nFinanzvermögens per 1.1.2019 und mit dem \nBilanzanpassungsbericht hat sich das Vermögen von \n3'353'384 auf 4'151'900 erhöht. Differenz 798'516 zu \n1.5% ergibt Budgetabweichung. (rke)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 174'025.42 200'000.00 -25'974.58 -12.99 Dieser Betrag ist für unvorhergesehener Unterhalt bei \nden Finanzliegenschaften. Der effektive Verbrauch kann \nnicht vorhergesagt werden, da man nie weiss wieviel \nMieterwechsel es gibt. (mhe)\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch \nDritte\n\n28'358.30 22'300.00 6'058.30 27.17 Wir hatten bei den Finanzliegenschaften einen \nausserordentlichen erhöten Bedarf an Baumpflege. (mhe)\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV -6'725.10 -6'725.10 -100.00 Diese Konto wurde im laufe des 2019 erstmalig bebucht, \ndeshalb wurde nichts budgetiert. (mhe)\n\n955 Parkplätze\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 104\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Budgetiert für die Kontrolle der bewirtschafteten \nParkplätze. Einführung erst auf August 2020 geplant \n(siehe Budget 2020). (rke)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -400.00 -11'100.00 10'700.00 -96.40 Einführung Bewirtschaftung Personalparkplätze Schulen \nauf August 2020 geplant (siehe Budget 2020). (rke)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'183.40 24'200.00 -5'016.60 -20.73 Es konnte durch gute Verhandlungen günstiger \neingekauft werden. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 55'971.36 30'400.00 25'571.36 84.12 Ausserordentliche Liftreparatur 3'500, und Reparatur der \nWärme Rauch Abzugsanlage 4'600, ausserordentliche \nLärmmessung im Stadthaussaal 4'000. Diverse \nunvorhergesehene Reparaturen, insbesonder eine \nRaffelstoren beim Sozialamt im Bach (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 89'275.41 24'400.00 64'875.41 265.88 Stadtratsbeschluss vom 10. Juli 2019 35'000 für \nPflanzgefässe, unvorhergesehene Nachrechnung der \nGartenbauarchitektin 10'000, Absperrpfosten und \nNachmarkierungen, sowie einen Sicherheitszaun auf \nAntrag Stadtschreiber 20'000. (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 134'269.19 149'500.00 -15'230.81 -10.19 Budgetiert im August 2018. Im Zusammenhang mit dem \nBilanzanpassungsbericht per 1.1.2019 wurde bei einigen \nInvestitionen die Nutzungsdauer von 30 auf 20 Jahre \n(Erneuerungsunterhaltsinvestitionen) gekürzt. Dadurch \ntiefere Abschreibungen. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-52'200.00 -75'100.00 22'900.00 -30.49 Verrechnung Miete Betreibungsamt Räumlichkeiten \nehemalige Post. Budgetiert ab Juni 2019, verrechnet ab \nUmzug Mitte Oktober 2019 (siehe auch Erläuterung zu \nKonto 9180.3920.00). (rke)\n\n9563 Schulverwaltung\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 92'889.60 62'100.00 30'789.60 49.58 Der neue Hauswart wurde höher eingestuft als sein \nVorgänger (Alters,- und Funktionsmässig). (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-182'216.45 -153'100.00 -29'116.45 19.02 Höherer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe Erläuterung \nzu Konto 9563.3010.00). Der Nettoaufwand wird mit \ninterner Umbuchung auf Konto 8181.3920.00 der Bildung \nbelastet. (rke)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 200'367.15 178'200.00 22'167.15 12.44 Mehr Stundenlohnleistungen infolge Militär- und \nKrankheitsabsenzen. (ksc)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 105\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 35'789.20 11'600.00 24'189.20 208.53 Stadtratsbeschluss Umnutzung Werkraum zum \nprovisorischen Kindergarten 23'800. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 79'405.05 63'200.00 16'205.05 25.64 Die Buchhaltung hat 13 Monate der Energiekosten \nbelastet, was rund 16'000 entspricht. (mhe)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 20'113.75 100'000.00 -79'886.25 -79.89 Wir konnten intern mehr Planungsleistungen erbringen \nund damit die externen Planungskosten durch externe \nPlaner reduzieren. (bod) \n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 141'175.25 110'500.00 30'675.25 27.76 Stadtratsbeschluss Umnutzung Werkraum zum \nprovisorischen Kindergarten 48'600. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 9'805.60 29'200.00 -19'394.40 -66.42 Es konnten 6'000 über die Turnhallensanierung \nabgebucht werden. Der Mattenwagen und die Wandtafel \nwurde duch die Schule nicht angeschafft (-13'000). (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 22'221.01 38'100.00 -15'878.99 -41.68 Der Fallschutz für 9'000 und die Reinigung Hartplatz für \n2'000 wurden nicht benötigt. (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 222'703.07 298'300.00 -75'596.93 -25.34 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-\nTool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten \nBilanzanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. Siehe \nauch Abweichung im Konto 8181.3300.40. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-676'917.56 -763'800.00 86'882.44 -11.38 Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe div. \nErläuterungen). Der Nettoaufwand wird mit interner \nUmbuchung auf Konto 8181.3920.00 der Bildung \nbelastet. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (8181)\n\n-234'396.06 -309'900.00 75'503.94 -24.36 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-\nTool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten \nBilanzanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. Siehe \nauch Abweichung im Konto 8181.3950.00. (rke)\n\n9572 Schulanlage Egg PS\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 90'944.20 51'000.00 39'944.20 78.32 Stadtratsbeschluss Ersatz Dachhaut 30'000, sowie eine \nausserordentliche Flachdachsondierung 8'000. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-187'699.43 -159'500.00 -28'199.43 17.68 Höherer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe u.a. \nErläuterung zu Konto 9572.3144.00). Der Nettoaufwand \nwird mit interner Umbuchung auf Konto 8181.3920.00 der \nBildung belastet. (rke)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-15'876.00 -15'876.00 -100.00 1 Krankentaggeld. (rke)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 33'451.85 28'000.00 5'451.85 19.47 Ausserordentliche Auswechslung der \nHandtuchrollenspender 5'000. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 54'453.76 26'500.00 27'953.76 105.49 Stadtratsbeschluss Umnutzung Bibliothek zu \nprovisorischen Kindergarten 42'900. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 106\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 151'223.36 132'100.00 19'123.36 14.48 Die Buchhaltung hat 13 Monate der Energiekosten \nbelastet, was rund 19'000 entspricht. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 166'589.50 146'100.00 20'489.50 14.02 Stadtratsbeschluss Umnutzung Bibliothek zu \nprovisorischen Kindergarten 35'100. (mhe)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 13'971.40 2'000.00 11'971.40 598.57 Vandalismusschäden können nicht genau budgetiert \nwerden. Auf Wunsch der RPK nehmen wir immer einen \nDurchschnitt. (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'032'897.36 685'400.00 347'497.36 50.70 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-\nTool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten \nBilanzanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. Siehe \nauch Abweichung im Konto 8181.3300.40. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n22'598.00 32'900.00 -10'302.00 -31.31 Der tiefere Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abt. \nImmobilien schlägt bei allen Schulanlagen durch. Bei der \nSchulanlage Feld mit dem höchsten Versicherungswert \nam meisten. (rke) \n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (8181)\n\n-1'053'712.69 -705'000.00 -348'712.69 49.46 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-\nTool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten \nBilanzanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. Siehe \nauch Abweichung im Konto 8181.3950.00. (rke)\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'833.00 21'000.00 -13'167.00 -62.70 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe \nbeträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%, \njunge Hauswarte. (ksc)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 108'124.25 78'900.00 29'224.25 37.04 Auf der Anlage wurde vermehrt mit Gas geheizt um den \nalten Oelkessel zu schonen, das führt zum Mehrpreis. \n(mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 85'120.60 109'500.00 -24'379.40 -22.26 Die Sanierung des Guldenweges benötigte keine neue \nKofferung, somit wurden 16'000 eingespart. Das \nauswechseln des Sandes konnte 5'000 günstiger \nvergeben werden. (mhe)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 7'042.50 14'900.00 -7'857.50 -52.73 Der Mattenwagen für 7'000 wurde von der Schule nicht \nangeschafft. (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'867.76 54'600.00 18'267.76 33.46 Budgetiert im August 2018 aufgrund Zahlen Restatement-\nTool. Effektive Abschreibungen aufgrund Daten \nBilanzanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung. Siehe \nauch Abweichung im Konto 8181.3300.40. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n11'617.00 16'900.00 -5'283.00 -31.26 Der tiefere Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abt. \nImmobilien schlägt bei allen Schulanlagen durch. (rke) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 107\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -34'875.00 -29'400.00 -5'475.00 18.62 Die Belegungen der BWSZO wird erst während den \nSommerferien bekannt. Dadurch können die Einnahmen \nnicht budgetieret werden. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-728'077.15 -827'300.00 99'222.85 -11.99 Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe div. \nErläuterungen). Der Nettoaufwand wird mit interner \nUmbuchung auf Konto 8181.3920.00 der Bildung \nbelastet. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (8181)\n\n-72'867.76 -54'600.00 -18'267.76 33.46 Siehe Erläuterung Konto 9574.3300.40. (rke)\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 57'808.10 29'100.00 28'708.10 98.65 Stadtratsbeschluss Umnutzung Werkraum zum \nprovisorischen Kindergarten 29'700. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 23'180.70 40'000.00 -16'819.30 -42.05 Das Vogelnest konnte repariert werden und ergab eine \nErsparnis von 10'000. Der Trampolinaushub für 5'000 \nmuss auf das 2021 verschoben werden.(mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n11'668.00 17'000.00 -5'332.00 -31.36 Der tiefere Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abt. \nImmobilien schlägt bei allen Schulanlagen durch. (rke) \n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-53'094.15 -53'094.15 -100.00 1 x Krankentaggeld, 1 x EO Mutterschaftsversicherung. \n(rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n14'709.40 20'100.00 -5'390.60 -26.82 auf Taggeldleistungen sind keine Arbeitnehmerleistungen \ngeschuldet. (ksc)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'734.80 31'000.00 -8'265.20 -26.66 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe \nbeträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. \n(ksc)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 23'247.55 300.00 22'947.55 7'649.18 Stadtratsbeschluss Umnutzung Handarbeit zu \nprovisorischen Kindergarten 23'700. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 119'840.24 94'300.00 25'540.24 27.08 Die Buchhaltung hat 13 Monate der Energiekosten \nbelastet, was rund 25'000 entspricht. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 88'259.77 57'100.00 31'159.77 54.57 Stadtratsbeschluss Umnutzung Handarbeit zu \nprovisorischen Kindergarten 23'900, sowie eine \nausserordentliche Heizungsleitungsreparatur 11'000. \n(mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'361.60 42'900.00 -37'538.40 -87.50 Auf den Einbau eines separaten Einganges 35'000 wurde \naus Kostengründen und Sanierung verzichtet. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 23'976.80 34'700.00 -10'723.20 -30.90 Es gab keinen ausserordentlichen Unterhalt, Erspanis \n8'000. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n21'011.00 30'600.00 -9'589.00 -31.34 Der tiefere Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abt. \nImmobilien schlägt bei allen Schulanlagen durch. (rke) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 108\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-744'091.86 -829'300.00 85'208.14 -10.27 Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe div. \nErläuterungen). Der Nettoaufwand wird mit interner \nUmbuchung auf Konto 8181.3920.00 der Bildung \nbelastet. (rke)\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'001.80 12'100.00 -7'098.20 -58.66 Es wurde kein Heizöl mehr eingekauft da eine neue \nPellet Heizung im Dezember installiert wurde. (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'668.58 26'500.00 -8'831.42 -33.33 Tiefere Abschreibungen, da die \nWerterhaltungsmassnahmen Dach nicht 2019 \ndurchgeführt wurden. (rke)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -60'757.40 -40'000.00 -20'757.40 51.89 Es konnten erfreulicherweise mehr vermietet werden. Die \nBudgetierung ist jeweils ein Vorjahresdurchnitt. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8183)\n\n-24'644.52 -54'700.00 30'055.48 -54.95 Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe div. \nErläuterungen). Der Nettoaufwand wird mit interner \nUmbuchung auf Konto 8183.3920.00 der Bildung \nbelastet. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (8183)\n\n-17'668.58 -26'500.00 8'831.42 -33.33 Tiefere Abschreibungen, da die \nWerterhaltungsmassnahmen Dach nicht 2019 \ndurchgeführt wurden. (rke)\n\n9579 Schulanlage HPSW\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 114'702.20 99'100.00 15'602.20 15.74 Die Löhne der Grundreinigung wurden fälschlicherweise \nauf dem Konto 3010.00 verbucht, anstatt auf dem Konto \n3010.01. (mhe)\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 2'859.00 11'700.00 -8'841.00 -75.56 Die Löhne der Grundreinigung wurden fälschlicherweise \nauf dem Konto 3010.00 verbucht, anstatt auf dem Konto \n3010.01. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 16'845.60 22'000.00 -5'154.40 -23.43 Der Trampolineinbau muss auf 2021 verschoben werden. \nErsparnis 5'000. (mhe)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'175.10 12'000.00 -5'824.90 -48.54 Es wurden weniger Stunden für die Grundreinigung \naufgewendet. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 87'608.85 73'100.00 14'508.85 19.85 Die Buchhaltung hat 13 Monate der Energiekosten \nbelastet, was rund 14'000 entspricht. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 64'983.54 56'400.00 8'583.54 15.22 Unvorhergesehene Glasreparatur am Vordach 9'000. \n(mhe)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'583.80 100.00 5'483.80 5'483.80 Vandalismusschäden können nicht genau budgetiert \nwerden. Auf Wunsch der RPK nehmen wir immer einen \nDurchschnitt. (mhe)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -5'360.00 -5'360.00 -100.00 Es kann nicht vorhergesagt werden wieviele \nkostenpflichtige Vermietungen stattfinden werden. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 109\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'280.30 35'000.00 -6'719.70 -19.20 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe \nbeträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. \n(ksc)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 78'213.80 110'750.00 -32'536.20 -29.38 Die 14 projektionstauglichen Whiteboards 20'000 und die \nEinbauschränke 10'000 wurde von der Schulleitung nicht \nangeschafft. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'542.10 45'600.00 -6'057.90 -13.28 Die Kosten für die Scheibenreinigung fieenl 5'000 tiefer \naus. (mhe)\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'068.35 20'500.00 -5'431.65 -26.50 Die Mobiliarversicherung war 2'000 günstiger. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 137'165.25 121'150.00 16'015.25 13.22 Diverse Auflagen der Gebäudeversicherung des Kantons \nZürich (Notleuchten, Notausgangsleuchten) 12'000. \n(mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n19'036.00 27'700.00 -8'664.00 -31.28 Der tiefere Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abt. \nImmobilien schlägt bei allen Schulanlagen durch. (rke) \n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 904.40 6'000.00 -5'095.60 -84.93 Es wurden weniger Stunden für die Grundreinigung \naufgewendet. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'816.20 12'100.00 -5'283.80 -43.67 Die Kosten für die Scheibenreinigung fielen tiefer aus, \nund es fanden keine Grossveranstaltungen statt, somit \ngab es keine ausserordentlichen Leistungen Dritter. Es \nwurden 5'000 eingespart. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 27'000.00 -27'000.00 -100.00 Wurde von der Schule abgesagt da es zu teuer ist. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 4'557.00 10'800.00 -6'243.00 -57.81 Die Absperrpfosten wurden bereits 2018 ausgewechselt. \nSomit wurde 4'500 eingespart. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-247'986.68 -291'300.00 43'313.32 -14.87 Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe div. \nErläuterungen). Der Nettoaufwand wird mit interner \nUmbuchung auf Konto 8182.3920.00 der Bildung \nbelastet. (rke)\n\n9589 Schulanlage BWSZO\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'632.35 5'900.00 5'732.35 97.16 PK ist abhängig vom Alter der MA, je nach Altersgruppe \nbeträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17.4%. \n(ksc)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 49'031.63 26'500.00 22'531.63 85.03 Unvorhergesehenes wie Untertischspühler 7'000, \nSchliessanlagenreparatur 8'000, und \nElektroinstallationskontrolle und deren Behebung 7'000. \n(mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 110\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nLegende Kürzel\n\nKürzel Name Funktion\n\nbla Bernhard Lätsch\n\nbod Bruno Odermatt\n\ncbo Claudia Bosshardt\n\ncca Corsin Camenisch\n\ncho Christoph Hotz\n\ncok Catherine Conrad\n\ncru Cornelia Rüefenacht\n\ncsa Christine Sacks\n\ndbu Denise Bucher\n\nder Dario Erismann\n\ndho David Hofer\n\nejä Erika Jäger\n\nesc Evi Schildknecht\n\nfai Ivana Farkic\n\nfgr Franziska Gross\n\nhebu Heidi Bühler\n\nksc Kurt Schnurrenberger\n\nkfi Kathy Fischer\n\nkm Karin Maeder\n\nLeiter Abteilung Immobilien\n\nBereichsleiter Erwachsenenschutz\n\nGeschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\nAbteilungsleiter Sport\n\nBereichsleiter Beschäftigung+Integration\n\nBereichsleiterin Steuern\n\nSachbearbeiterin Personal\n\nSachbearbeiterin Finanzen\n\nLeiterin Bibliothek\n\nGeschäftsbereichsleiter Dienste\n\nBereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen\n\nAbteilungsleiter Tiefbau\n\nParlamentssekretärin\n\nBereichsleiterin Einwohnerdienste\n\nLeiterin Finanzen & Services Stadtwerke\n\nAssistenz Schulleitung Feld\n\nSchulleitung 2, Fachlehrperson TTG\n\nJugendbeauftragte\n\nSchulleitung Egg\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 111\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nle Franziska Lederer\n\nmas Sonja Mackie\n\nmbu Martina Buri\n\nmga Marcel Gamper\n\nmhe Manfred Heid\n\nml Markus Linder\n\nmtb Marie-Therese Büsser\n\nmts Michael Tschalèr\n\npbi Priska Bietenhader\n\npkö Peter Kölsch\n\npme Philipp Mezger\n\nrke Ruedi Keller\n\nrkü Roger Kündig\n\nrnu René Nussbaumer\n\nrwü Rahel Würmli\n\nsru Susanna Rüegg\n\ntbh Thomas Bhend\n\ntge Thomas Gerber\n\ntra Tobias Rametta\n\ntru Thomas Ruppaner\n\nAbteilungsleiter Bevölkerung + Sicherheit\n\nAssistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\nBereichsleiter Stadtentwässerung\n\nLeiter Fachstelle Sonderpädagogik\n\nStadtschreiberin\n\nBereichsleiterin Zivilstandswesen\n\nGeschäftsbereichsleiter Bau+Infrastruktur\n\nGeschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt\n\nBereichsleiter Logistik\n\nGeschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien\n\nAssistenz Schulleitung Sek Walenbach\n\nLeitung Schulische Dienste\n\nBereichsleiter Facility Management VV\n\nAbteilungsleiter Soziales\n\nAltersbeauftragte\n\nBereichsleiter Unterhaltsdienst\n\nSchulleitung Guldisloo\n\nSachbearbeiterin Schüleradministration\n\nBereichsleiter Sozialversicherungen\n\nLeitung Bildung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 112\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nugu Ursula Gusmini\n\nuki Urs Kienast\n\num Ursula Dietiker Mächler\n\nwis Susanne Wild Oester\n\nwms Mathias Widmer\n\nStadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin\n\nBereichsleitung Schulinformatik\n\nKommandant Stadtpolizei\n\nSchulleitung Bühl\n\nCo-Schulleitung Sek Zentrum\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 113\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 3'359'145.73 140'713.00 3'432'900.00 168'150.00 0.00 0.00\n\n2 GB Dienste 15'641'070.45 6'982'385.62 16'586'900.00 7'076'500.00 0.00 0.00\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt 79'966'812.63 43'565'322.13 77'250'500.00 42'707'600.00 0.00 0.00\n\n6 GB Bau + Infrastruktur 16'968'500.76 7'958'604.64 17'218'950.00 7'463'750.00 0.00 0.00\n\n7 Stadtwerke 40'224'590.57 40'224'590.57 41'008'900.00 41'008'900.00 0.00 0.00\n\n8 GB Bildung + Jugend 68'315'786.39 13'736'025.49 69'220'200.00 13'447'400.00 0.00 0.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 20'370'467.85 142'499'502.26 19'847'700.00 134'469'300.00 0.00 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 244'846'374.38 255'107'143.71 244'566'050.00 246'341'600.00 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 10'260'769.33 0.00 1'775'550.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal 255'107'143.71 255'107'143.71 246'341'600.00 246'341'600.00 0.00 0.00\n\n\r�����������������\t\n������������������������������\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 11'616'371.81 4'175'042.39 11'984'700.00 4'148'550.00 0.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8'170'520.49 4'172'557.17 8'627'800.00 4'260'300.00 0.00 0.00\n\n2 Bildung 77'599'767.51 24'741'184.07 78'249'200.00 24'482'000.00 0.00 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'555'774.60 2'788'118.85 6'542'800.00 2'734'700.00 0.00 0.00\n\n4 Gesundheit 31'188'889.50 21'811'688.20 30'180'400.00 21'518'200.00 0.00 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 45'796'710.57 19'387'765.78 43'949'200.00 18'544'600.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 8'471'342.58 1'558'304.45 9'285'100.00 1'810'800.00 0.00 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 15'460'357.51 12'974'993.11 15'390'350.00 12'549'350.00 0.00 0.00\n\n8 Volkswirtschaft 36'063'539.87 38'411'751.14 36'807'400.00 39'181'900.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 14'183'869.27 125'085'738.55 5'324'650.00 117'111'200.00 0.00 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 244'846'374.38 255'107'143.71 244'566'050.00 246'341'600.00 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 10'260'769.33 0.00 1'775'550.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal 255'107'143.71 255'107'143.71 246'341'600.00 246'341'600.00 0.00 0.00\n\n\r�����������������\t\n��������������������������\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIALES 3'359'145.73 140'713.00 3'432'900.00 168'150.00\nNettoergebnis 3'218'432.73 3'264'750.00\n\n10 Präsidiales 2'800'058.68 140'713.00 2'840'000.00 168'150.00\nNettoergebnis 2'659'345.68 2'671'850.00\n\n100 Präsidiales 2'800'058.68 140'713.00 2'840'000.00 168'150.00\nNettoergebnis 2'659'345.68 2'671'850.00\n\n1001 Stadtkanzlei 732'505.95 16'000.00 764'000.00 15'950.00\nNettoergebnis 716'505.95 748'050.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 525'914.00 553'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'550.80 34'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'423.95 63'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'982.20 7'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'311.10 6'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'392.15 5'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'100.00 11'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'186.40 3'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'946.85 5'500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 219.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'078.60 30'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'459.45 5'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'372.00 30'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'446.60 4'500.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 2'122.15 2'500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter (nur 2018) 50.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'200.00 1'200.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Sekretariat EK) 14'750.00 14'750.00\n\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen 185'653.70 166'500.00 1'000.00\nNettoergebnis 185'653.70 165'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 48'370.00 57'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'552.40 800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 297.75 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 24'751.40 27'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 110'663.05 80'100.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 1'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n\n1003 Stadtrat 692'053.61 33'860.00 708'400.00 23'000.00\nNettoergebnis 658'193.61 685'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 423'999.75 424'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 480.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'357.65 24'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'277.25 39'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'682.55 5'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'690.40 4'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 671.15 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'542.50 39'400.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 66'172.00 79'200.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'600.00\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 98'859.80 83'300.00\n3170.01 Partnerstädte 3'315.81 5'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 33'860.00 23'000.00\n\n1004 Energiekommission 39'436.60 31'900.00 54'100.00 31'900.00\nNettoergebnis 7'536.60 22'200.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission 36'840.00 44'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'837.75 3'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 352.90 600.00\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 405.95 6'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'900.00 31'900.00\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n1005 Beitragswesen 356'075.60 345'300.00\nNettoergebnis 356'075.60 345'300.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 17'200.00 18'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 298'275.60 284'800.00\n3636.01 Entwicklungshilfe Inland 10'000.00 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 600.00 2'000.00\n3638.00 Entwicklungshilfe Ausland 30'000.00 30'000.00\n\n1006 Friedensrichteramt 104'194.90 19'103.00 97'900.00 21'000.00\nNettoergebnis 85'091.90 76'900.00\n\n3010.00 Besoldung Friedensrichteramt 66'315.00 66'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'125.60 4'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'534.40 7'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 920.40 900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 792.00 800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 653.40 700.00\n3100.00 Büromaterial 43.00 100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'530.75 800.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'553.40 4'900.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'936.95 11'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 790.00 200.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 19'103.00 21'000.00\n\n1007 Kultur 375'941.00 39'720.00 394'000.00 75'000.00\nNettoergebnis 336'221.00 319'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 93'913.50 92'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'869.75 5'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'512.00 10'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'309.10 1'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'127.00 1'100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 929.80 900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 690.00 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'621.10 20'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 69'573.90 65'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'516.00 3'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 377.20 500.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 12'476.00 12'500.00\n3636.00 Kulturförderung 165'025.65 180'000.00\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'250.00 10'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 25'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 38'470.00 40'000.00\n\n1008 Geschichte Wetzikon 314'197.32 130.00 309'800.00 300.00\nNettoergebnis 314'067.32 309'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 68'898.75 64'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'306.65 4'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'808.80 8'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 960.55 800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 826.75 700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 681.95 600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 361.80 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'231.60 1'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 334.40 500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'038.31 6'200.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 293.00 300.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'341.05 13'800.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 227.20 500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'886.51 5'800.00\n3636.00 Beiträge an Museumsverein Wetzikon 200'000.00 200'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 2'000.00 2'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100.00 200.00\n4250.00 Verkäufe 30.00 100.00\n\n11 Parlament 559'087.05 592'900.00\nNettoergebnis 559'087.05 592'900.00\n\n110 Parlament 559'087.05 592'900.00\nNettoergebnis 559'087.05 592'900.00\n\n1100 Parlament 559'087.05 592'900.00\nNettoergebnis 559'087.05 592'900.00\n\n3000.00 Pauschalentschädigungen Parlament 89'875.00 90'000.00\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder Parlament 171'450.00 175'400.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 178'660.40 177'900.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'635.00 27'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'454.90 18'400.00\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'491.15 2'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'729.30 5'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'768.45 1'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals 450.00 10'000.00\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 14'420.15 20'300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'051.90 22'400.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 38'800.80 34'700.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2122) 7'000.00 7'000.00\n\n2 GB DIENSTE 15'641'070.45 6'982'385.62 16'586'900.00 7'076'500.00\nNettoergebnis 8'658'684.83 9'510'400.00\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste 2'684'832.94 229'691.80 3'120'800.00 203'100.00\nNettoergebnis 2'455'141.14 2'917'700.00\n\n211 Bereich Personal 936'277.03 128'091.70 1'202'300.00 121'000.00\nNettoergebnis 808'185.33 1'081'300.00\n\n2111 Personal 936'277.03 128'091.70 1'202'300.00 121'000.00\nNettoergebnis 808'185.33 1'081'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 503'691.25 459'000.00\n3010.01 Löhne Lernende 211'961.10 212'000.00\n3010.02 Leistungsprämien 14'200.00 15'000.00\n3010.03 Teuerungsausgleich 111'000.00\n3010.04 Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des \n\nPersonals\n-234'600.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -530.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'045.15 38'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'015.40 37'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'851.50 8'700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'579.90 5'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'988.35 8'500.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 56'312.40 47'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung Bereich Personal 9'107.50 9'500.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung 38'538.70 42'000.00\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 49'385.95 44'000.00\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3091.00 Personalwerbung 28'653.68 30'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 81'291.00 84'600.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 701.00 1'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 925.50 4'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 216.90 1'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 31.60 1'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'382.30 7'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'768.00 33'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'760.25 1'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 674.75 4'000.00\n4499.00 Übriger Finanzertrag 7'692.55 2'900.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 3'817.00 3'900.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 115'907.40 110'200.00\n\n212 Bereich Logistik 1'748'555.91 101'600.10 1'918'500.00 82'100.00\nNettoergebnis 1'646'955.81 1'836'400.00\n\n2121 Informatik 1'356'755.85 1'478'000.00\nNettoergebnis 1'356'755.85 1'478'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 224'200.40 211'100.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'909.35 13'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'152.95 24'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'063.05 2'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'670.70 2'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'191.95 2'100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 450.00 500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 208.10 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'899.70 9'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 132'150.56 161'700.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 895'945.37 917'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'900.30 3'300.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 39'013.42 129'200.00\n\n2122 Logistik und Arbeitssicherheit 391'800.06 101'600.10 440'500.00 82'100.00\nNettoergebnis 290'199.96 358'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungsbspersonals 114'950.80 113'600.00\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'982.15 7'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'895.95 13'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'566.55 1'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'345.20 1'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'121.00 1'100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 100.00 4'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 36'796.80 68'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 191'595.35 202'900.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'052.00 14'600.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'704.31 8'300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'689.95 5'100.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35'400.10 15'900.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 62'200.00 62'200.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'000.00 4'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 8'012'699.91 4'159'156.22 8'611'200.00 4'368'500.00\nNettoergebnis 3'853'543.69 4'242'700.00\n\n251 Bereich Sicherheit 2'443'695.51 1'483'095.60 2'952'200.00 1'738'300.00\nNettoergebnis 960'599.91 1'213'900.00\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit 293'552.30 160'100.00 307'400.00 179'500.00\nNettoergebnis 133'452.30 127'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 206'862.50 204'900.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'926.65 12'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'032.80 23'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'878.55 2'600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'482.35 2'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'048.15 2'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'100.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 849.05 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 810.00 3'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'696.50 2'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 34'362.70 41'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'263.20 2'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'339.85 1'600.00\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 56'350.00 75'300.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 50.00 500.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 38'700.00 38'700.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'000.00 65'000.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 331'602.14 666'334.60 583'900.00 826'400.00\nNettoergebnis 334'732.46 242'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'826.25 69'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'364.65 4'300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'191.30 8'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 972.50 900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 837.55 800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 691.20 700.00\n3100.00 Büromaterial 200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 129.24 70'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 292.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 174'845.36 317'400.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'225.60 3'300.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n4'060.59\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 2'165.30 47'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019) 60'000.00 60'000.00\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren 557'723.05 710'000.00\n4472.02 Nachtparkgebühren 108'611.55 116'400.00\n\n2512 Feuerwehr 1'025'399.28 208'496.40 1'138'900.00 181'000.00\nNettoergebnis 816'902.88 957'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n800.00 1'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 598'501.45 632'100.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'340.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'892.00 20'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'856.30 30'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'414.15 3'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'819.40 3'200.00\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'356.20 2'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'756.25 44'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25'131.25 25'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'639.50 3'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 54'828.30 56'700.00\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 23'613.45 25'200.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 24'260.75 24'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'719.75 36'100.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'416.88 11'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'417.85 10'300.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'326.05 10'600.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 54'986.45 55'200.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'386.60 3'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'525.80 1'500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 804.32 800.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'701.83 70'400.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'584.75 36'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 21'000.00 21'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'690.00 1'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 104'112.90 80'000.00\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 102'693.50 100'000.00\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 517'503.67 240'266.05 617'400.00 340'300.00\nNettoergebnis 277'237.62 277'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 107'319.00 105'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'731.00 6'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'101.05 10'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'347.25 1'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'291.95 1'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 926.20 1'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 35'617.70 44'900.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 2'210.45 3'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'102.50 5'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 46'789.95 48'300.00\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 15'734.75 20'300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'822.00 27'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 52'374.15 58'300.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'144.45 8'900.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'521.80 5'100.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'282.20 27'700.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'838.00 10'300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'900.00 5'300.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'424.27 31'300.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'025.00 6'000.00\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den \n\nKanton\n92'000.00 180'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510) 10'000.00 10'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 13'400.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 98'841.85 71'000.00\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 17'646.50 16'300.00\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 17'227.70 15'000.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 14'550.00 44'600.00\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 92'000.00 180'000.00\n\n2515 Schiessanlage 84'468.24 23'082.80 92'600.00 23'300.00\nNettoergebnis 61'385.44 69'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n430.00 500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'141.35 11'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 96.00 500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11.65 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18.40 100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'804.90 5'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'919.50 7'700.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'794.95 2'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'587.15 1'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 552.35 500.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'446.55 25'600.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'079.75 6'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n417.02\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'168.67 31'600.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'508.80 14'000.00\n4472.00 Vermietung Schützenstube 6'670.00 5'800.00\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 3'904.00 3'500.00\n\n2516 Chilbi 191'169.88 184'815.75 212'000.00 187'800.00\nNettoergebnis 6'354.13 24'200.00\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 8'280.00 9'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 383.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 41.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 73.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'328.63 6'600.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 56'971.70 64'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 73'389.55 87'500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'980.70 11'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00 7'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 25'000.00 25'000.00\n4120.00 Konzessionen 184'815.75 187'800.00\n\n252 Bereich Einwohnerdienste 920'360.98 715'943.99 937'900.00 703'200.00\nNettoergebnis 204'416.99 234'700.00\n\n2521 Einwohnerdienste 920'360.98 715'943.99 937'900.00 703'200.00\nNettoergebnis 204'416.99 234'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 402'736.25 394'900.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -3'999.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'173.50 24'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'174.60 45'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'613.25 5'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'833.30 4'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'840.50 3'900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'690.00 3'300.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 2'059.00 3'100.00\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 16'128.50 16'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 85.00 100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'373.41 2'200.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 30'328.95 26'000.00\n\nSeite 126\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 230.60 600.00\n3199.00 Zahlung von SBB Tageskarten 85'400.12 84'600.00\n3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren 202'943.60 213'000.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter 1'110.00 1'300.00\n3631.00 Kantonsanteil Hundesteuern 26'640.00 28'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog) 16'000.00 16'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541) 65'000.00 65'000.00\n4033.00 Hundesteuern 168'575.00 165'600.00\n4210.00 Gebühren Einwohnerdienste 419'330.54 389'000.00\n4210.01 Einbürgerungsgebühren 31'199.65 54'000.00\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten 92'419.00 92'000.00\n4250.01 Verkäufe (Fundbüro) 519.80 500.00\n4270.00 Bussen 3'900.00 2'100.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 2'304'635.09 1'011'509.37 2'365'600.00 967'000.00\nNettoergebnis 1'293'125.72 1'398'600.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 2'304'635.09 1'011'509.37 2'365'600.00 967'000.00\nNettoergebnis 1'293'125.72 1'398'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'358'261.95 1'364'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'362.25\n3049.00 Übrige Zulagen 92'400.00 93'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 90'596.85 90'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 163'618.40 167'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'071.85 18'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'407.60 17'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'359.45 14'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'407.38 35'500.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland 9'433.50 2'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'677.74 5'100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'881.70 17'450.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'010.01 35'300.00\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 23'308.10 26'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'417.95 9'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 112'567.67 103'750.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 113'296.45 128'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'273.90 8'300.00\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 45'887.80 61'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 32'754.30 28'600.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'834.28 30'800.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 60'887.41 55'800.00\n3612.00 Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst 2'643.05 6'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'000.00 4'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 40'000.00 40'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 38'438.85 43'000.00\n4270.00 Bussen 418'399.82 371'000.00\n4612.00 Entschädigung Gemeinde Gossau 553'974.20 552'000.00\n4612.01 Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO) 696.50 1'000.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 1'521'185.19 809'666.56 1'522'700.00 827'000.00\nNettoergebnis 711'518.63 695'700.00\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt 576'156.81 439'083.60 591'300.00 459'800.00\nNettoergebnis 137'073.21 131'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 362'974.90 359'200.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -11'499.50\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher) 10'680.00 14'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'588.30 22'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'919.00 41'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen 8'431.85 8'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'336.20 4'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'479.25 3'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 150.00 2'500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 2'887.95 2'700.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 465.62 600.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'862.90 6'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'999.45 2'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'649.44 7'900.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 54'907.50 60'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 380.90 900.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 155.05 500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 13'616.00 13'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'772.00 18'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 22'400.00 22'400.00\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 226'970.20 250'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'641.85 12'900.00\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 145'160.15 139'500.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556) 5'000.00 5'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556) 50'311.40 52'400.00\n\n2556 Friedhof und Bestattung 945'028.38 370'582.96 931'400.00 367'200.00\nNettoergebnis 574'445.42 564'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 246'293.35 233'300.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'458.10 14'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'788.60 26'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'265.25 3'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'776.00 2'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'289.90 2'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 213'200.36 204'700.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'183.90 21'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 6'235.30 6'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider 1'684.55 1'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'796.90 18'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 201'054.44 196'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'007.00 16'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'261.80 2'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 13'059.35 13'900.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 66'476.10 61'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'663.65 8'900.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'944.00 11'700.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'670.86 2'600.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 24'585.57 24'500.00\n3637.00 Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen 3'022.00 2'400.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551) 5'000.00 5'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551) 50'311.40 52'400.00\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST) 295'333.46 308'200.00\n4240.02 Grabplatzgebühren 49'725.00 32'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 21'524.50 27'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 4'000.00\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n258 Bereich Bibliothek 822'823.14 138'940.70 832'800.00 133'000.00\nNettoergebnis 683'882.44 699'800.00\n\n2581 Bibliothek 822'823.14 138'940.70 832'800.00 133'000.00\nNettoergebnis 683'882.44 699'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 301'626.90 304'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'903.80 18'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'768.10 35'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'153.15 3'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'628.40 3'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'933.10 3'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'250.00 1'800.00\n3100.00 Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Toner) 10'059.29 11'400.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen (Werbung) 2'686.50 5'200.00\n3103.00 Medieneinkauf 63'347.97 64'000.00\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 1'765.75 2'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'798.95 6'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'737.20 14'800.00\n3130.01 Veranstaltungen 2'900.00 4'700.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 78'053.15 71'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 586.05 700.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 206'398.45 208'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 86.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 34'800.30 34'800.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26'923.28 26'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561) 3'416.80 2'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 83'525.70 78'000.00\n4631.00 Beitrag vom Kanton 55'415.00 55'000.00\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) 4'943'537.60 2'593'537.60 4'854'900.00 2'504'900.00\nNettoergebnis 2'350'000.00 2'350'000.00\n\n280 Abteilung Sport 910'818.99 239'082.15 895'600.00 60'000.00\nNettoergebnis 671'736.84 835'600.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 2'154'687.26 1'081'308.30 2'158'900.00 1'135'000.00\nNettoergebnis 1'073'378.96 1'023'900.00\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 1'878'031.35 1'273'147.15 1'800'400.00 1'309'900.00\nNettoergebnis 604'884.20 490'500.00\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 79'966'812.63 43'565'322.13 77'250'500.00 42'707'600.00\nNettoergebnis 36'401'490.50 34'542'900.00\n\n52 Abteilung Soziales 45'068'144.21 19'364'166.43 43'207'500.00 18'544'600.00\nNettoergebnis 25'703'977.78 24'662'900.00\n\n520 Abteilung Soziales 5'727'570.91 2'504'908.68 5'636'600.00 2'370'500.00\nNettoergebnis 3'222'662.23 3'266'100.00\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales 393'842.60 14'351.00 350'300.00 25'000.00\nNettoergebnis 379'491.60 325'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n38'190.00 45'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 220'589.20 178'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'636.45 11'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'577.75 20'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'078.60 2'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'012.60 2'100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'184.15 1'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 89.10\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 159.60 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'262.10 9'400.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'524.00 7'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 58'539.05 70'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'351.00 25'000.00\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 1'981'683.13 650.00 2'140'000.00 500.00\nNettoergebnis 1'981'033.13 2'139'500.00\n\n3612.00 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 944'831.53 1'003'000.00\n\n3632.00 Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti 836'828.00 904'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 194'391.60 233'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'632.00\n\nSeite 131\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 650.00 500.00\n\n5202 Alimentenbevorschussung 789'393.38 221'389.07 785'000.00 280'000.00\nNettoergebnis 568'004.31 505'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'980.15 5'000.00\n3637.00 Alimentenbevorschussung 783'413.23 780'000.00\n4637.00 Alimentenrückerstattungen 221'389.07 280'000.00\n\n5203 Asylwesen 287'354.05 334'000.00 30'000.00\nNettoergebnis 287'354.05 304'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 224.00 13'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 13'372.55 16'000.00\n3635.00 Beiträge an AOZ 269'757.50 280'000.00\n3637.00 Beiträge an Asylbewerber 21'000.00\n4631.00 Beiträge des Kantons 30'000.00\n\n5205 Pflegefamilien 33'164.40 30'780.00 27'300.00 25'000.00\nNettoergebnis 2'384.40 2'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 30'780.00 25'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'923.60 1'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 91.80 300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 369.00 300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 30'780.00 25'000.00\n\n5206 Prämienverbilligungen 2'242'133.35 2'237'738.61 2'000'000.00 2'010'000.00\nNettoergebnis 4'394.74 10'000.00\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 2'242'133.35 2'000'000.00\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 24'238.46 20'000.00\n4630.00 Beitrag des Bundes 975'144.40 885'000.00\n4631.00 Beitrag des Kantons 797'845.40 725'000.00\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \n\nweitere nachträgliche Erträge\n440'510.35 380'000.00\n\n522 Bereich Sozialdienst 17'270'091.51 7'000'416.38 17'387'800.00 7'045'000.00\nNettoergebnis 10'269'675.13 10'342'800.00\n\nSeite 132\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst 1'765'513.36 1'716'400.00\nNettoergebnis 1'765'513.36 1'716'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'144'217.10 1'164'300.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -5'679.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 71'287.90 72'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'266.85 133'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'898.85 15'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'685.45 14'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'291.05 11'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'430.35 15'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'282.00 4'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'746.70 4'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'933.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 121'288.36 20'000.00\n3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 683.15\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 167.40 5'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 134'747.75 124'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 329.60 3'000.00\n3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 135'936.30 130'000.00\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 14'392'508.65 7'000'416.38 14'750'000.00 7'020'000.00\nNettoergebnis 7'392'092.27 7'730'000.00\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n7'933'417.41 7'950'000.00\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nohne Kostenersatz\n\n3'629'445.72 4'100'000.00\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nmit vollem Kostenersatz\n\n2'829'645.52 2'700'000.00\n\n4631.00 Staatsbeiträge 308'004.00 320'000.00\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n2'879'312.46 2'700'000.00\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n2'963'764.32 3'000'000.00\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n849'335.60 1'000'000.00\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen 1'112'069.50 921'400.00 25'000.00\nNettoergebnis 1'112'069.50 896'400.00\n\nSeite 133\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 15'925.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen \n\nMischindikationen)\n1'096'144.50 921'400.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'000.00\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration 535'179.30 400'243.90 649'300.00 249'800.00\nNettoergebnis 134'935.40 399'500.00\n\n5241 Beschäftigung + Integration 535'179.30 400'243.90 649'300.00 249'800.00\nNettoergebnis 134'935.40 399'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 281'894.70 243'200.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'850.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'941.95 15'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'581.75 28'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'785.45 3'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'252.50 2'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'683.70 2'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'260.00 3'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 1'057.00 1'700.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'419.10 4'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 1'906.80 1'800.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'182.75 10'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'499.30 42'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 3'074.70 3'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'319.40 5'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'762.55 41'300.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'516.00 5'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 515.10 2'600.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 594.40 700.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'926.25 1'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'093.00 100'300.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'423.15 600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'869.45 3'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 69'470.90 129'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 263'664.40 120'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 55'800.00 55'800.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 80'779.50 74'000.00\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n526 Bereich Sozialversicherung 20'652'256.49 9'260'767.77 18'695'400.00 8'653'700.00\nNettoergebnis 11'391'488.72 10'041'700.00\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung 888'784.22 91'382.25 823'900.00 88'200.00\nNettoergebnis 797'401.97 735'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 560'209.50 576'800.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'516.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'984.15 35'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'828.10 66'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'801.40 7'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'716.15 6'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'490.25 5'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'380.00 10'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 1'542.10 2'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 282.00 200.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'341.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 86'725.00 20'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'493.30 5'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 86'412.45 68'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.07 300.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten) 5'394.90 16'300.00\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV 48'536.65 47'500.00\n4611.01 Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle 28'005.60 27'200.00\n4612.00 Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL 14'840.00 13'500.00\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon) 7'814'635.02 3'549'344.70 7'542'000.00 3'451'500.00\nNettoergebnis 4'265'290.32 4'090'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 5'825.00\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 7'293'774.00 7'100'000.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 515'036.02 440'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener \n\nRückerstattungsforderungen)\n4'508.10\n\n4631.00 Staatsbeiträge 3'347'341.00 3'250'000.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 189'808.00 200'000.00\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 7'687.60 1'500.00\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon) 10'351'947.98 4'635'147.55 8'822'000.00 4'566'000.00\nNettoergebnis 5'716'800.43 4'256'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 1'400.00\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'714'280.00 8'200'000.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 636'267.98 620'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener \n\nRückerstattungsforderungen)\n125.00\n\n4631.00 Staatsbeiträge 4'495'730.00 4'340'000.00\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 138'497.00 216'000.00\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \n\nAHV)\n795.55 10'000.00\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon) 1'016'666.00 404'670.00 983'000.00 23'500.00\nNettoergebnis 611'996.00 959'500.00\n\n3637.24 Beihilfen 731'542.00 758'000.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 121'143.00 70'000.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 163'981.00 155'000.00\n4631.00 Staatsbeiträge 356'848.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 16'963.00 19'000.00\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 27'228.00\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 3'631.00 4'500.00\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben) 419'593.27 419'593.27 365'000.00 365'000.00\nNettoergebnis\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 393'121.00 350'000.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 26'472.27 15'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 417'307.27 365'000.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 2'286.00\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben) 147'904.00 147'904.00 152'000.00 152'000.00\nNettoergebnis\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 141'759.00 144'000.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 6'145.00 8'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 147'904.00 152'000.00\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5268 Beihilfen (Seegräben) 12'726.00 12'726.00 7'500.00 7'500.00\nNettoergebnis\n\n3637.24 Beihilfen 12'726.00 7'500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 12'524.00 7'500.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 202.00\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 883'046.00 197'829.70 838'400.00 225'600.00\nNettoergebnis 685'216.30 612'800.00\n\n5280 Erwachsenenschutz 883'046.00 197'829.70 838'400.00 225'600.00\nNettoergebnis 685'216.30 612'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 613'374.70 568'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'340.00 35'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'191.45 65'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'550.75 7'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'360.60 6'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'035.40 5'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'693.70 3'200.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 2'785.80 4'300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'555.35 500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'100.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'696.85 48'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17.60\n3160.00 Miete Liegenschaft 46'534.55 45'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'447.65 4'000.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 40.60 3'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 14'185.00 14'200.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111) 25'236.00 24'000.00\n4210.00 Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler 28'518.70 150'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen (hier anstatt unter \n\n4210.00/rke)\n113'311.00\n\n4612.00 Mandatsentschädigungen durch Vertragspartner 56'000.00 75'600.00\n\n54 Alter + Gesundheit 31'236'686.63 21'811'688.20 30'212'300.00 21'518'200.00\nNettoergebnis 9'424'998.43 8'694'100.00\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n540 Alter + Gesundheit 9'435'932.08 10'933.65 8'702'800.00 8'700.00\nNettoergebnis 9'424'998.43 8'694'100.00\n\n5400 Verwaltung Alter + Gesundheit 220'332.38 219'800.00\nNettoergebnis 220'332.38 219'800.00\n\n3000.00 Sitzungsgelder Alterskommission 3'000.00 1'300.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 162'520.80 163'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'153.80 10'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'265.40 18'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'255.70 2'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'950.55 2'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'608.85 1'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'333.35 5'700.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 946.23 700.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'004.00 11'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 293.70 2'600.00\n\n5401 Alter 203'123.50 251'800.00\nNettoergebnis 203'123.50 251'800.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 270.55 3'000.00\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 10'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'443.40 29'300.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'870.15 5'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 173'539.40 202'000.00\n\n5402 Gesundheit 177'544.60 10'933.65 184'200.00 8'700.00\nNettoergebnis 166'610.95 175'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'163.00 12'900.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'768.00 1'000.00\n3611.00 Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle 34'157.60 34'600.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 55'000.00 61'700.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 73'456.00 73'500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle 10'933.65 8'700.00\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär 6'281'599.90 6'082'000.00\nNettoergebnis 6'281'599.90 6'082'000.00\n\nSeite 138\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3632.40 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der \nLangzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)\n\n3'828'906.95 3'402'000.00\n\n3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)\n\n41'203.60 90'000.00\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n165'999.95 460'000.00\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n8'083.60 10'000.00\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n233'156.40 460'000.00\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n2'619.40 10'000.00\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n1'789'292.90 1'640'000.00\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n4'989.60 10'000.00\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n204'760.30\n\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der AÜP\n\n2'587.20\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant 2'553'331.70 1'965'000.00\nNettoergebnis 2'553'331.70 1'965'000.00\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin) 2'036'935.05 1'485'000.00\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) 497'996.65 460'000.00\n\n3637.00 Pikettentschädigungen Hebammen 18'400.00 20'000.00\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach 21'800'754.55 21'800'754.55 21'509'500.00 21'509'500.00\nNettoergebnis\n\n5450 Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget) 21'800'754.55 21'800'754.55 21'509'500.00 21'509'500.00\nNettoergebnis\n\n56 Abteilung Umwelt 3'661'981.79 2'389'467.50 3'830'700.00 2'644'800.00\nNettoergebnis 1'272'514.29 1'185'900.00\n\nSeite 139\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n560 Abteilung Umwelt 295'733.15 29'504.00 297'200.00 31'000.00\nNettoergebnis 266'229.15 266'200.00\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt 295'733.15 29'504.00 297'200.00 31'000.00\nNettoergebnis 266'229.15 266'200.00\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 800.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 230'985.20 232'100.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'260.20 14'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'113.20 26'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'849.10 3'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'749.70 2'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'022.60 2'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'020.00 1'500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 800.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 354.50 500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'916.35 11'700.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 462.30 500.00\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle 26'912.00 31'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 2'592.00\n\n562 Bereich Umwelt + Energie 1'280'168.00 273'882.86 1'387'900.00 468'200.00\nNettoergebnis 1'006'285.14 919'700.00\n\n5621 Umwelt 119'974.55 5'826.00 201'300.00 5'000.00\nNettoergebnis 114'148.55 196'300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 171.05 2'100.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 5'027.35 6'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'955.85 20'400.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) 10'299.20 22'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 11'196.30 70'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'891.55\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 56'779.95 63'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'653.30 14'800.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 3'886.00 2'500.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 1'940.00 2'500.00\n\nSeite 140\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5622 Energie 1'058'273.60 238'460.96 1'087'600.00 435'900.00\nNettoergebnis 819'812.64 651'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'601.75 16'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'281.55 70'600.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 20'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 26'913.15 75'500.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 784'887.15 695'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 197'590.00 210'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'650.00 5'600.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 41'821.00 125'000.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 152'098.76 260'300.00\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 39'891.20 45'000.00\n\n5625 Land- und Forstwirtschaft 101'919.85 29'595.90 99'000.00 27'300.00\nNettoergebnis 72'323.95 71'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'353.45 3'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'483.50 1'600.00\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 45'000.00 50'100.00\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 43'852.30 43'900.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'230.60\n4100.00 Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) 1'290.00 1'300.00\n4250.00 Verkäufe 2'613.35 500.00\n4430.00 Pachtzinserträge 25'692.55 25'500.00\n\n565 Bereich Abfallwesen 2'086'080.64 2'086'080.64 2'145'600.00 2'145'600.00\nNettoergebnis\n\n5651 Abfallwirtschaft 2'086'080.64 2'086'080.64 2'145'600.00 2'145'600.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 106'318.70 94'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'644.05 5'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'363.00 10'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'480.95 1'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'275.70 1'100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'051.85 900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 701.02 600.00\n\nSeite 141\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'287.01 10'900.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'893.09 13'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 61'007.11 68'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'137.73 4'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'125.40 20'300.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 69'159.05 60'000.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 19'081.18 25'000.00\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 11'679.08 10'000.00\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 25'157.25 20'400.00\n3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl 392.01 800.00\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 28'875.75 15'000.00\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST) 29'050.84 35'000.00\n\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 54'104.67 59'000.00\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 22'447.60 22'500.00\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 426'356.17 410'000.00\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 7'893.36 14'000.00\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 2'968.14 6'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 75'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 9'285.05\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'732.56 9'500.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'030.90 1'100.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 434.30 500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'731.25 18'900.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'046.20 9'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00\n3199.00 MWST Vorsteuerkürzung 4'030.94\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 18'616.99\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) 728'033.89 750'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'923.35\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'575.50 15'500.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 318'989.00 349'600.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 5'200.00 5'200.00\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren \nSäcke/Sperrgut)\n\n892'144.96 800'000.00\n\nSeite 142\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n527'725.29 515'000.00\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) 380'300.62 360'000.00\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas) 70'447.63 71'000.00\n\n4250.01 Verkäufe Altglas 2'601.23\n4250.03 Verkäufe Altmetall 8'337.31 10'000.00\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu 5'386.86 5'400.00\n4250.06 Verkäufe Papier 108'292.39 90'000.00\n4250.08 Verkäufe Karton 6'047.52 20'000.00\n4250.12 Verkäufe Diverse 27'561.50 1'200.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 212'100.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'783.98 9'800.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n47'451.35 51'100.00\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 16'968'500.76 7'958'604.64 17'218'950.00 7'463'750.00\nNettoergebnis 9'009'896.12 9'755'200.00\n\n61 Abteilung Hochbau 2'051'320.84 1'128'013.89 2'210'500.00 1'141'000.00\nNettoergebnis 923'306.95 1'069'500.00\n\n611 Bereich Baubewilligungen 1'140'589.65 1'063'003.89 1'012'000.00 1'141'000.00\nNettoergebnis 77'585.76 129'000.00\n\n6110 Baubewilligungen 1'140'589.65 1'063'003.89 1'012'000.00 1'141'000.00\nNettoergebnis 77'585.76 129'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n4'772.00 4'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 555'936.30 550'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'250.40 34'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'669.70 63'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'834.20 7'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'772.40 6'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'513.65 5'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'339.75 2'500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 3'583.45 2'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'912.95 2'600.00\n\nSeite 143\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'129.85 1'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'129.15 2'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 324'516.05 245'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 71'947.70 50'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'108.00 31'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 962.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'068.80 2'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 142.80 1'000.00\n4210.00 Baubewilligungsgebühren 1'035'421.69 1'140'000.00\n4250.00 Verkäufe 12'705.95 1'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 12'876.25\n4611.00 Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von \n\nKanton\n2'000.00\n\n615 Planung 910'731.19 65'010.00 1'198'500.00\nNettoergebnis 845'721.19 1'198'500.00\n\n6150 Planung 910'731.19 65'010.00 1'198'500.00\nNettoergebnis 845'721.19 1'198'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 267'951.65 344'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'714.50 21'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'286.55 39'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'359.35 4'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'215.30 4'100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'652.95 3'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'410.00 2'500.00\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 1'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 73.05 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'715.10 4'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 728.20 1'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 439.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'041.45 2'800.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 280'829.55 460'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'628.35 10'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'468.80 700.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 243'505.59 247'400.00\n\nSeite 144\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband RZO 35'711.40 45'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 65'010.00\n\n65 Abteilung Tiefbau 14'917'179.92 6'830'590.75 15'008'450.00 6'322'750.00\nNettoergebnis 8'086'589.17 8'685'700.00\n\n650 Abteilung Tiefbau 3'336'877.61 54'268.15 3'384'100.00 66'200.00\nNettoergebnis 3'282'609.46 3'317'900.00\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau 699'379.15 42'980.00 715'000.00 61'200.00\nNettoergebnis 656'399.15 653'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 450'774.70 462'800.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -840.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'156.40 28'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'377.00 53'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'476.90 6'600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'409.45 5'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'463.15 4'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'853.25 8'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 2'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 424.40 3'000.00\n3103.00 Fachliteratur 64.00 300.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 439.45 3'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'547.05 1'500.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 56'484.75 55'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 37'986.85 42'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 38'741.15 31'700.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'023.70\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 400.15 1'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'596.80 5'300.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 980.00 1'200.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 32'000.00 50'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 10'000.00 10'000.00\n\n6501 Vermessung/GIS 71'259.72 11'288.15 83'300.00 5'000.00\nNettoergebnis 59'971.57 78'300.00\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 24'904.65 32'000.00\n\nSeite 145\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3130.01 Betrieb und Unterhalt GIS 20'174.45 24'000.00\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 21'738.15 23'000.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 3'100.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n4'442.47 1'200.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 11'288.15 5'000.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 2'566'238.74 2'585'800.00\nNettoergebnis 2'566'238.74 2'585'800.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'829.10 5'000.00\n3141.00 Unterhalt ÖV Infrastruktur 48'165.80\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 6'035.30 40'000.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 5'500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n54'312.26 53'300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 25'041.28 25'600.00\n\n3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds 698'815.00 712'500.00\n3634.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 1'720'040.00 1'740'900.00\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 3'327'124.24 237'706.61 3'861'700.00 309'500.00\nNettoergebnis 3'089'417.63 3'552'200.00\n\n6511 Strassen 3'111'531.30 221'916.06 3'527'600.00 288'000.00\nNettoergebnis 2'889'615.24 3'239'600.00\n\n3101.00 Signalisationen 26'417.96 45'000.00\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 234'081.36 270'000.00\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 122'249.29 135'000.00\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 30'261.03 70'000.00\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 243'970.34 280'000.00\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten 129'065.86 300'000.00\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 12'169.13 30'000.00\n3160.00 Pacht öffentliche Parkplätze 50'480.00 54'000.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 2'142'839.47 2'215'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n5'879.85 6'600.00\n\nSeite 146\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 114'117.01 122'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 107'094.80 170'000.00\n4611.00 Rückerstattungen des Kantons 54'821.26 58'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 60'000.00 60'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 99'275.54 15'790.55 151'300.00 21'500.00\nNettoergebnis 83'484.99 129'800.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'139.90\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 76'143.40 135'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n17'992.24 16'300.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'790.55 21'500.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 116'317.40 182'800.00\nNettoergebnis 116'317.40 182'800.00\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 2'408.40 70'000.00\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 113'909.00 112'800.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 2'292'196.87 577'634.79 2'420'000.00 604'400.00\nNettoergebnis 1'714'562.08 1'815'600.00\n\n6541 Unterhaltsdienst 2'218'184.09 577'634.79 2'339'600.00 602'400.00\nNettoergebnis 1'640'549.30 1'737'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 932'710.20 927'300.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'526.25\n3049.00 Übrige Zulagen 34'650.00 30'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 60'002.35 59'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'512.80 100'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'230.15 40'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'520.45 11'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'249.20 9'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'713.50 6'500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 158.78 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 72'181.21 84'500.00\n3101.01 Pflanzen 13'340.33 16'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 535.74 700.00\n\nSeite 147\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 104'844.97 109'700.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 9'144.02 9'900.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 77'267.08 101'700.00\n3130.01 Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt 3'000.00\n3130.02 Gewässerverschmutzung, Naturereignisse 279.48 200.00\n3130.03 Abfuhr von Abraum 71'042.50 75'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'311.96 17'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'166.85 11'800.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'218.10 8'800.00\n3141.10 Winterdienst 292'399.82 320'000.00\n3141.20 Strassenreinigung 46'884.49 55'000.00\n3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 53'986.08 56'000.00\n3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer 1'931.34 2'000.00\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 5'358.77 15'000.00\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 9'921.62 15'000.00\n3143.02 Öffentliche Brunnen 1'401.76 3'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 58'001.84 63'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 323.40 400.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'648.97 4'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'648.30 4'600.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 446.65 2'500.00\n3199.00 MWST-Vorsteuerkürzung 112'221.63 110'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241) 77'456.00 64'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 49'270.00 50'000.00\n4611.00 Entschädigungen Kanton 102'747.49 101'600.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 23'052.50 21'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 402'564.80 429'800.00\n\n6542 Werkhof 74'012.78 80'400.00 2'000.00\nNettoergebnis 74'012.78 78'400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'693.75 9'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 545.40 3'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'475.65 19'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'553.05 8'500.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'435.30 3'500.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'954.75 5'000.00\n\nSeite 148\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'497.60 3'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'857.28 8'900.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 20'000.00 20'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 5'960'981.20 5'960'981.20 5'342'650.00 5'342'650.00\nNettoergebnis\n\n6571 Kanalisationen 1'590'247.85 1'590'247.85 708'000.00 708'000.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 246'543.10 242'300.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'475.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'310.90 15'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'855.60 27'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'381.80 3'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'940.80 2'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'426.30 2'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'480.04 3'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'026.89 5'400.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'767.62 20'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'062.12 1'400.00\n3120.00 Energie und Kommunikation Sonderbauwerke 13'052.69 12'300.00\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 22'573.81 45'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 3'895.22 50'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'205.00 3'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'689.30 2'000.00\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 20'031.60 28'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'534.01 5'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 276.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 284.50 5'800.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 48'386.10 59'400.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'076.63 9'100.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 984'313.67\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 714.00 700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'544.00 24'100.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 10'000.00 10'000.00\n\nSeite 149\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n128'351.20 129'300.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 1'134'106.90 269'500.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)\n456'140.95 438'500.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 4'370'733.35 4'370'733.35 4'634'650.00 4'634'650.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 520'357.40 516'200.00\n3049.00 Übrige Zulagen 11'780.90 16'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'262.05 33'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'003.90 61'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'135.00 22'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'388.15 6'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'269.75 5'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'875.10 14'300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 391'087.79 458'600.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'925.01 4'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 176'119.84 181'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'070.48 5'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 562'333.79 661'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 286'367.86 303'400.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33'921.59 105'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'991.65 21'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'821.25 14'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 280'098.00 281'400.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'854.97 20'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'685.65 2'300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'835.76 3'400.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'215'446.96 1'227'400.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'584.95 30'600.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 388'537.43 351'700.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 27'173.12 27'600.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'071.00 20'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'742.00 30'850.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n209'992.00 209'900.00\n\nSeite 150\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 2'664'465.40 3'556'500.00\n4250.00 Verkäufe 250'563.40 238'000.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 865'795.94 225'150.00\n4612.00 Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben 589'908.61 615'000.00\n\n7 STADTWERKE 40'224'590.57 40'224'590.57 41'008'900.00 41'008'900.00\nNettoergebnis\n\n70 Admin / Betrieb 5'328'136.60 5'328'136.60 5'815'000.00 5'815'000.00\nNettoergebnis\n\n708 Admin / Betrieb 5'328'136.60 5'328'136.60 5'815'000.00 5'815'000.00\nNettoergebnis\n\n7080 Admin / Betrieb 5'328'136.60 5'328'136.60 5'815'000.00 5'815'000.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'923'539.00 3'062'900.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -38'979.70\n3049.00 Übrige Zulagen 33'294.65 45'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 178'642.95 193'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 298'013.80 309'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 58'670.35 70'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 34'247.15 36'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 41'825.95 111'600.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'607.45 47'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 84'045.42 98'000.00\n3091.00 Personalwerbung 112'622.55 100'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 69'434.03 96'500.00\n3100.00 Büromaterial 31'641.71 32'700.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 42'057.27 51'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'777.66 59'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'827.84 5'000.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 5'240.68\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 135'136.39 107'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'343.94 40'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 480'400.90 487'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 114'429.64 182'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'818.67 13'000.00\n\nSeite 151\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'035.83 6'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 48'618.67 50'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 38'943.15 52'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 154'638.11 155'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 85'000.00 85'000.00\n3162.00 Raten für operatives Leasing 878.04 1'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 16'195.12 20'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 536.20 500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 21'686.50 47'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 89'088.41 95'000.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 97'151.30 120'000.00\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 42'591.12 10'000.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 135.85\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'000.00 24'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'684.51\n4290.00 Übrige Entgelte 139'664.56 52'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 9'927.00\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'446.60\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 301'313.54 245'499.27\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'820'656.72 4'287'298.26\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 948'270.20 1'031'697.10\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 25'000.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n234'292.07 225'000.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -149'118.60 -51'494.63\n\n71 Strom 17'599'180.24 17'599'180.24 18'883'900.00 18'883'900.00\nNettoergebnis\n\n711 Strom 17'599'180.24 17'599'180.24 18'883'900.00 18'883'900.00\nNettoergebnis\n\n7111 Strom Netz 10'737'689.66 10'737'689.66 11'072'600.00 11'072'600.00\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 214'618.59 221'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'750.29 1'000.00\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 12'714.53 10'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27.86\n\nSeite 152\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'976'663.81 2'795'400.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 14'987.97 15'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'186.64 15'800.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'050.70 1'500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 42'364.94 45'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 93'128.95 77'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7'427.00 40'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'822.97 1'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 536'917.31 908'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 402'696.00 464'000.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 342'190.26\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 353'036.92\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 76'011.08\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 41'207.31\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'923'464.37 3'078'700.00\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 491'386.72 481'400.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 141'331.60 99'413.91\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 1'623'437.16 2'258'195.88\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 460'596.58 464'810.57\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 7'500.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n70'287.62 67'500.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -69'410.21 -21'327.67\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'711'062.48 6'892'500.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 477'824.88 620'000.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 133'951.21\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 3'414'851.09 3'560'100.00\n\n7112 Strom Energie 6'861'490.58 6'861'490.58 7'811'300.00 7'811'300.00\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'305'131.09 6'601'400.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 31.03\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'980.00 16'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 9'451.99 20'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'467.15 24'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'473.99\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 1'076'103.21 790'429.50\n\nSeite 153\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 31'889.19 26'420.37\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 318'221.95 238'949.67\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 78'922.75 89'131.41\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 1'250.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n23'429.21 11'250.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -20'610.98 -8'030.95\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'861'490.58 7'811'300.00\n\n72 Gas 11'436'922.45 11'436'922.45 10'731'400.00 10'731'400.00\nNettoergebnis\n\n722 Gas 11'436'922.45 11'436'922.45 10'731'400.00 10'731'400.00\nNettoergebnis\n\n7221 Gasversorgung 11'436'922.45 11'436'922.45 10'731'400.00 10'731'400.00\nNettoergebnis\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 3'901'855.41 3'971'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 1'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 910.44 1'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 29'731.00 22'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 614'099.62 655'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 11'880.00 20'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'041.24 13'500.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'532.49 7'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'958.50 31'500.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 4'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 141.27 5'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 369'361.40 456'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 113'367.00 101'000.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 30'768.50\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 37'404.73\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 3'062'980.47 2'228'061.39\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'341'954.16 2'107'500.00\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 75'353.75 72'000.00\n\nSeite 154\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 46'020.55 64'931.36\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 551'219.45 688'936.90\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 140'705.49 226'656.47\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 6'250.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n70'287.62 56'250.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -21'650.64 -11'686.12\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'830'892.75 8'381'900.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 55'700.46\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 91'941.33 120'000.00\n4420.00 Dividenden FV 41'080.00 50'000.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 2'417'307.91 2'179'500.00\n\n73 Wasser 4'262'970.55 4'262'970.55 4'300'500.00 4'300'500.00\nNettoergebnis\n\n733 Wasser 4'262'970.55 4'262'970.55 4'300'500.00 4'300'500.00\nNettoergebnis\n\n7330 Wasserversorgung 4'262'970.55 4'262'970.55 4'300'500.00 4'300'500.00\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 409'010.29 751'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 550.45 500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 62'060.58 65'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 372'500.79 381'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'900.00 10'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 22'703.10 25'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'804.40 7'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'340.28 17'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 101.50 3'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'362.87 6'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 578'204.00 875'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'860.76\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 30'942.10\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 361'150.27\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 5'000.00\n\nSeite 155\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 816'933.00 679'781.13\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 80'594.48 54'209.35\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 1'034'154.92 1'096'473.41\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 264'444.60 249'329.73\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 7'500.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n46'858.41 67'500.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -36'506.25 -10'293.62\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'055'339.82 3'930'500.00\n4290.00 Übrige Entgelte 16'023.39 10'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 191'607.34 360'000.00\n\n76 Dienstleistungen 1'597'380.73 1'597'380.73 1'278'100.00 1'278'100.00\nNettoergebnis\n\n760 Dienstleistungen 1'597'380.73 1'597'380.73 1'278'100.00 1'278'100.00\nNettoergebnis\n\n7660 Dienstleistungen 1'597'380.73 1'597'380.73 1'278'100.00 1'278'100.00\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 322'204.84 270'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 250.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 683'388.89 473'400.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 906.08 10'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 988.55\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 44'984.89 50'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 223'467.05 441'820.67\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 1'477.72 524.28\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 293'623.24 4'742.40\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 3'600.78 1'768.92\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'500.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n23'429.21 22'500.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -940.52 -156.27\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'331'635.28 958'100.00\n\nSeite 156\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4290.00 Übrige Entgelte 265'745.45 320'000.00\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 68'315'786.39 13'736'025.49 69'220'200.00 13'447'400.00\nNettoergebnis 54'579'760.90 55'772'800.00\n\n81 Abteilung Bildung 66'813'631.98 13'712'426.14 67'664'100.00 13'447'400.00\nNettoergebnis 53'101'205.84 54'216'700.00\n\n810 Schulpflege 239'557.90 18'000.00 375'500.00 24'000.00\nNettoergebnis 221'557.90 351'500.00\n\n8100 Schulpflege 239'557.90 18'000.00 375'500.00 24'000.00\nNettoergebnis 221'557.90 351'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 208'560.00 278'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'335.10 18'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 0.10 22'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 425.20 3'600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'795.95 3'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 66.25 2'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'700.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'131.60 6'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'972.70 18'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'193.10 12'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 77.90 1'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 \n\nHPSW)\n18'000.00 24'000.00\n\n811 Schulverwaltung 1'310'682.62 45'468.75 1'426'200.00 34'000.00\nNettoergebnis 1'265'213.87 1'392'200.00\n\n8110 Schulverwaltung 1'310'682.62 45'468.75 1'426'200.00 34'000.00\nNettoergebnis 1'265'213.87 1'392'200.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal 720.00 4'900.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 836'845.75 789'800.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'105.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'501.00 49'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'445.85 90'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'811.65 10'300.00\n\nSeite 157\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'909.95 9'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'176.10 7'900.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'553.90 8'700.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'057.25 3'500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'084.90 4'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'720.59 28'400.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 521.74 1'100.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 161.30 2'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 31'224.50 43'100.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 75'237.27 199'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 158'604.22 154'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 391.40 1'200.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 820.60 3'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 510.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'958.75 34'000.00\n\n812 Kindergartenstufe 4'378'373.27 3'926'300.00\nNettoergebnis 4'378'373.27 3'926'300.00\n\n8120 Kindergarten Allgemein 4'112'153.29 3'779'100.00\nNettoergebnis 4'112'153.29 3'779'100.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 350.00 1'800.00\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 505'113.55 475'400.00\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 276'443.15 116'800.00\n3020.05 Löhne Übersetzungen 3'039.75 3'000.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -5'558.60\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 32'074.50 21'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'886.90 41'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'142.25 65'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'996.40 8'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'983.30 7'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'549.20 6'200.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 555.80 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe 2'345.38 2'200.00\n3171.00 Projekte KG-Stufe 4'805.90 8'500.00\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 2'894'328.20 2'821'000.00\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 238'097.61 200'000.00\n\nSeite 158\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8121 Kindergarten Bühl 21'065.08 14'000.00\nNettoergebnis 21'065.08 14'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen 2'605.00 1'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 134.40 100.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 585.00 4'500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 10'699.70 5'300.00\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 6'379.68 700.00\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 700.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 627.70 900.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 600.00\n\n8122 Kindergarten Egg 4'264.20 8'500.00\nNettoergebnis 4'264.20 8'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen 500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 3'476.90 3'700.00\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 777.80 1'000.00\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 400.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 400.00\n\n8123 Kindergarten Feld 48'537.11 56'300.00\nNettoergebnis 48'537.11 56'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen 2'853.00 4'100.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 97.05 300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.00 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18.80 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.95 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'080.00 9'500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 19'209.00 12'900.00\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 20'593.64 24'300.00\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'410.75 1'400.00\n\nSeite 159\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'135.10 2'100.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 129.82 1'400.00\n\n8124 Kindergarten Guldisloo 129'528.52 22'700.00\nNettoergebnis 129'528.52 22'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 260.00 700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 920.00 6'000.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 10'600.32 8'200.00\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 3'130.00 3'900.00\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 400.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 113'508.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 543.35 2'400.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 565.45 1'000.00\n\n8125 Kindergarten Robenhausen 29'970.39 18'800.00\nNettoergebnis 29'970.39 18'800.00\n\n3000.00 Entschädigungen 2'515.50 300.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 157.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'665.00 6'900.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'330.20 7'600.00\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 11'076.44 1'700.00\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 400.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'157.95 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30.30 900.00\n\n8126 Kindergarten Walenbach 32'854.68 26'900.00\nNettoergebnis 32'854.68 26'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen 4'206.00 4'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 197.60 300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12.15 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 37.95 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 110.00 2'500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 10'429.63 8'000.00\n\nSeite 160\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 14'242.11 7'500.00\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'979.99 2'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 571.40 1'300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'067.85 800.00\n\n813 Primarstufe 14'944'584.60 41'269.30 14'969'300.00 47'900.00\nNettoergebnis 14'903'315.30 14'921'400.00\n\n8130 Primarschule Allgemein 13'900'550.85 13'517'300.00\nNettoergebnis 13'900'550.85 13'517'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 56'252.90 47'700.00\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 867'615.95 883'000.00\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 572'594.50 406'300.00\n3020.05 Löhne Übersetzungen 5'359.40 9'100.00\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfen 115'803.00 110'100.00\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 131'839.90 111'200.00\n3020.08 Löhne Fachpersonen Schwimmen 73'386.30 70'800.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -8'642.15\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 85'175.45 76'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 120'049.80 115'300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 205'051.80 175'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'960.30 22'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'471.85 20'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 16'430.05 17'100.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 35'744.45 37'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe 450.00\n3110.00 Anschaffung Schwimmmaterial 776.65 1'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'520.00 4'200.00\n3171.00 Projekte PS-Stufe 1'420.00 3'000.00\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 10'811'691.50 10'906'300.00\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 757'599.20 500'000.00\n\n8131 Primarschule Bühl 166'672.46 4'878.00 208'900.00 7'200.00\nNettoergebnis 161'794.46 201'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 6'471.40 11'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 115.70 800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13.70 200.00\n\nSeite 161\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22.20 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'646.40 31'400.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'152.60 7'900.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'793.35 5'000.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 71'609.45 83'800.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 10'926.25 15'400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 223.40 5'000.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'499.60 6'800.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 27'169.16 25'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'029.25 15'700.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 4'878.00 7'200.00\n\n8132 Primarschule Egg 106'977.18 2'530.00 133'200.00 2'500.00\nNettoergebnis 104'447.18 130'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 3'867.50 3'900.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86.55 300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24.55 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'376.45 14'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'606.81 6'400.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'476.00 3'900.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 51'022.17 63'700.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 1'449.39 2'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'300.75 3'200.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 2'195.02 4'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 20'749.19 21'600.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'799.80 10'100.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 2'530.00 2'500.00\n\n8133 Primarschule Feld 268'227.24 9'474.00 336'500.00 6'600.00\nNettoergebnis 258'753.24 329'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen 10'119.20 13'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 319.70 900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 29.25 200.00\n\nSeite 162\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 61.45 200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.30 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 45'476.00 51'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'500.40 12'500.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 13'509.95 11'000.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 135'148.39 168'700.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'304.50 16'700.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'008.00 7'800.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 5'813.70 9'400.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 26'807.65 32'100.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'127.75 12'100.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 9'474.00 6'600.00\n\n8134 Primarschule Guldisloo 138'661.34 11'456.80 321'700.00 15'000.00\nNettoergebnis 127'204.54 306'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 1'755.00 6'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40.65 400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.05 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7.80 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'240.90 19'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'113.10 9'200.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 5'986.80 5'700.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 76'727.24 116'800.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 5'346.30 3'900.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 732.10 4'700.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 3'000.95 6'400.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 118'700.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 23'633.20 21'900.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'072.25 8'700.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 2'640.00 2'400.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke \nLernbeziehung FSL)\n\n8'816.80 12'600.00\n\n8135 Primarschule Robenhausen 194'509.53 10'290.50 211'800.00 8'900.00\nNettoergebnis 184'219.03 202'900.00\n\nSeite 163\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3000.00 Entschädigungen 10'439.00 11'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 234.10 800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 29.85 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 44.95 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'407.45 17'900.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'621.75 10'900.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 7'586.60 6'300.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 96'080.29 104'300.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 1'794.03 1'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 255.95 5'900.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 6'404.35 7'700.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 41'968.01 36'300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'643.20 8'700.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 10'290.50 8'900.00\n\n8136 Primarschule Walenbach 168'986.00 2'640.00 239'900.00 7'700.00\nNettoergebnis 166'346.00 232'200.00\n\n3000.00 Entschädigungen 3'126.50 12'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 62.20 800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10.00 200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11.95 200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.65 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'449.15 23'900.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'335.10 8'400.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 8'450.35 7'200.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 94'462.25 119'000.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'826.70 7'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'844.85 7'500.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 3'916.65 7'700.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 25'115.05 36'600.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'374.60 8'700.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 2'640.00 7'700.00\n\n814 Sekundarstufe 8'788'248.19 678'510.50 9'097'800.00 687'100.00\nNettoergebnis 8'109'737.69 8'410'700.00\n\nSeite 164\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8140 Sekundarschule Allgemein 7'965'565.05 615'097.00 8'170'000.00 635'100.00\nNettoergebnis 7'350'468.05 7'534'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 109'226.35 92'100.00\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 47'953.80 61'000.00\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 53'056.85 46'800.00\n3020.05 Löhne Übersetzungen 598.50 5'000.00\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 21'524.75 36'200.00\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 36'815.70 38'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'300.95 18'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'331.95 23'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'234.50 3'600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'930.95 3'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'122.75 2'800.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 25'210.80 25'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe 2'165.00 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe 650.00 5'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'346.00 1'800.00\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 4'406.49 12'000.00\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 6'761'547.18 7'016'200.00\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 309'242.53 186'000.00\n3612.01 Schulgelder KuSs 137'400.00 91'000.00\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 407'500.00 498'800.00\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 600.00\n4612.00 Schulgelder Seegräben 606'097.00 618'000.00\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen 9'000.00 16'500.00\n\n8141 Sekundarschule Walenbach 306'998.60 23'036.00 376'100.00 22'900.00\nNettoergebnis 283'962.60 353'200.00\n\n3000.00 Entschädigungen 20'586.55 21'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'205.45 1'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 73.50 300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 231.30 300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6.25 200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'330.00 14'400.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'826.90 10'000.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 18'764.96 5'400.00\n\nSeite 165\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 139'228.22 152'100.00\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 21'107.85 26'400.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 3'588.00 3'900.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'550.00 1'700.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'694.80 11'700.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 187.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 64'054.00 101'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18'563.22 25'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 23'036.00 22'900.00\n\n8142 Sekundarschule Zentrum 515'684.54 40'377.50 551'700.00 29'100.00\nNettoergebnis 475'307.04 522'600.00\n\n3000.00 Entschädigungen 23'432.20 26'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 872.10 1'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 68.25 300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 166.40 300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.85 300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'604.00 27'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'408.25 12'700.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 25'416.26 13'400.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 206'880.87 241'000.00\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 32'860.80 33'900.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 16'634.50 21'400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'393.45 3'200.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 14'373.38 19'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 141'301.35 112'300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 28'267.88 38'600.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 40'377.50 29'100.00\n\n815 Pädagogik 7'197'309.69 219'675.75 7'404'700.00 239'900.00\nNettoergebnis 6'977'633.94 7'164'800.00\n\n8150 Pädagogik Allgemein 4'108'421.48 4'317'700.00\nNettoergebnis 4'108'421.48 4'317'700.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 1'360.00 23'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 999'580.80 995'200.00\n\nSeite 166\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'048.85\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 704'588.35 703'100.00\n3020.04 Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen 250'016.85 254'400.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -45'447.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 117'243.85 123'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 204'227.35 227'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'614.25 23'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'744.75 22'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 17'829.75 18'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'864.40 49'200.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38'557.75 65'400.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 52'409.35 43'400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 159'317.45 52'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 49'603.60 73'700.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'376.00 8'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'354.50 4'700.00\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen 1'386'767.48 1'450'600.00\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate 75'000.00\n3611.02 Verwaltungskosten Volksschulamt 51'340.00 54'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 51'121.80 51'600.00\n\n8151 Schulinformatik 1'538'438.52 29'234.75 1'497'800.00 34'000.00\nNettoergebnis 1'509'203.77 1'463'800.00\n\n3000.00 Entschädigungen (Informatikverantwortliche) 40'080.00 85'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'125.40 5'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 456.70 1'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 792.00 1'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 255.70 900.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 292'951.88 221'700.00\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 30'503.00 22'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 404'384.10 370'400.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 9'450.45 29'800.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 219'237.62 189'800.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'773.00\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 38'300.20 28'800.00\n3158.00 Unterhalt Software 35'518.25 14'900.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 459'610.22 526'700.00\n\nSeite 167\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8195)\n\n29'234.75 34'000.00\n\n8152 Schulsozialarbeit 566'547.81 546'100.00\nNettoergebnis 566'547.81 546'100.00\n\n3020.00 Löhne Schulsozialarbeit 396'980.00 389'200.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -219.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'836.40 26'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'511.15 48'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'704.15 5'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'763.60 4'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'704.90 3'900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'910.00 4'300.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 40.00 800.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 199.80 900.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 2'690.86 3'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 69'280.85 55'700.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'145.80 3'500.00\n\n8153 Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP) 397'680.10 404'900.00\nNettoergebnis 397'680.10 404'900.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 317'904.00 321'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'811.30 21'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'717.85 41'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'892.25 4'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'812.55 3'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'367.80 3'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'200.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 360.70 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 73.65 300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'740.00 3'700.00\n\n8154 QUIMS 72'318.78 95'141.00 105'400.00 110'700.00\nNettoergebnis 22'822.22 5'300.00\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 41'799.20 67'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.30\n\nSeite 168\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'940.00 19'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'655.83 19'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3'865.45\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS 95'141.00 110'700.00\n\n8155 Beiträge an BWSZO 497'850.00 95'300.00 515'400.00 95'200.00\nNettoergebnis 402'550.00 420'200.00\n\n3631.00 Beiträge an Berufsbildungsfonds 2'000.00\n3632.00 Beiträge an BWSZO 497'850.00 513'400.00\n4230.00 Schulgelder BWSZO 95'300.00 95'200.00\n\n8157 Schulzahnpflege 10'349.40 11'800.00\nNettoergebnis 10'349.40 11'800.00\n\n3010.00 Löhne der Schulzahnpflege 8'476.30 9'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 529.75 600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25.40 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 101.65 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 400.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'016.30 1'500.00\n\n8158 Pediculose 5'703.60 5'600.00\nNettoergebnis 5'703.60 5'600.00\n\n3010.00 Löhne Pediculose 5'265.95 5'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 329.10 300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13.65 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 63.20 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 31.70\n\n816 Schulische Dienste 3'090'612.06 915'921.65 2'926'600.00 918'800.00\nNettoergebnis 2'174'690.41 2'007'800.00\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein 134'806.90 28'517.75 173'800.00 28'000.00\nNettoergebnis 106'289.15 145'800.00\n\n3000.00 Entschädigungen 1'325.00 1'700.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 63.35 500.00\n\nSeite 169\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3105.00 Pausenäpfel 2'691.00 2'200.00\n3109.00 Räben 4'059.50 3'800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 37'528.00 72'800.00\n3161.00 Mieten Schlittschuhe 9'000.00 7'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 622.30 900.00\n3637.00 Schulsportkarten 79'517.75 84'400.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 4'184.75 2'800.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 24'333.00 25'200.00\n\n8161 Tagesbetreuung 1'301'000.61 789'939.90 1'123'600.00 781'900.00\nNettoergebnis 511'060.71 341'700.00\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 811'675.45 637'500.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -27'299.70\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 39'059.05 20'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'786.50 42'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'574.20 49'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'870.80 8'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'796.85 7'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'615.10 6'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'243.00 4'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 697.00 400.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'529.80 7'200.00\n3105.00 Lebensmittel 10'923.25 10'700.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 3'747.11 2'900.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 270'175.40 277'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 522.80 3'500.00\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 22'084.00 45'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge 789'939.90 781'900.00\n\n8162 Musikschule 1'074'254.05 1'056'000.00\nNettoergebnis 1'074'254.05 1'056'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Musikschule 1'064'324.25 1'042'300.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte, Stipendien 9'929.80 13'700.00\n\n8163 Freizeitkurse 66'300.95 53'894.00 79'100.00 59'700.00\nNettoergebnis 12'406.95 19'400.00\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 56'873.20 68'500.00\n\nSeite 170\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'440.40 4'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 654.75 900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 852.10 800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 269.05 700.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'211.45 3'600.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 53'894.00 59'700.00\n\n8164 Wintersportlager 80'968.65 43'570.00 90'200.00 49'200.00\nNettoergebnis 37'398.65 41'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen 29'640.00 29'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 637.45 2'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 86.80 400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 123.30 400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15.45 300.00\n3105.00 Lebensmittel 10'503.50 11'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'985.40 10'300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'976.75 36'100.00\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager 43'570.00 49'200.00\n\n8165 Schülertransport 268'066.75 214'600.00\nNettoergebnis 268'066.75 214'600.00\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 180'605.10 141'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'576.45 9'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'120.00 16'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'005.75 1'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'032.60 1'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 913.30 1'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 650.05 1'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'077.75 6'300.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 10'000.00 10'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'756.35 3'200.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'226.40 5'500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'858.60 6'100.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'800.00 2'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 16'444.40 8'000.00\n\nSeite 171\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8166 Schulzahnarzt 126'939.15 149'700.00\nNettoergebnis 126'939.15 149'700.00\n\n3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 126'939.15 149'700.00\n\n8167 Schularzt 38'275.00 39'600.00\nNettoergebnis 38'275.00 39'600.00\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 38'275.00 39'600.00\n\n817 Sonderpädagogik 6'118'708.57 1'487'866.85 6'096'900.00 1'176'400.00\nNettoergebnis 4'630'841.72 4'920'500.00\n\n8171 Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD 451'459.69 499'300.00\nNettoergebnis 451'459.69 499'300.00\n\n3612.00 Entschädigungen an SPBD 451'459.69 499'300.00\n\n8172 Sonderschulungen 5'667'248.88 1'487'866.85 5'597'600.00 1'176'400.00\nNettoergebnis 4'179'382.03 4'421'200.00\n\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 188.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'123.60\n3130.01 Schülertransporte 295'316.93 223'600.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 74'577.50 71'800.00\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische \n\nMassnahmen\n195'640.40 193'300.00\n\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 4'926'382.25 5'058'900.00\n3636.01 Beiträge an Spitalschulungen 131'600.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten) 38'420.00 50'000.00\n4230.00 Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten 95'831.35 116'700.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00\n4631.00 Staatsbeiträge ISR 295'891.00 137'800.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen) 1'096'144.50 921'400.00\n\n818 Schulliegenschaften 10'439'841.74 11'121'500.00\nNettoergebnis 10'439'841.74 11'121'500.00\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 6'515'884.18 6'967'800.00\nNettoergebnis 6'515'884.18 6'967'800.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 7'788.85 105'000.00\n\nSeite 172\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 14'978.10 38'500.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 38'500.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 42'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 29'071.21 466'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 84'982.37\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'181'327.52 4'350'200.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n2'197'736.13 1'927'500.00\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 3'881'644.46 4'072'500.00\nNettoergebnis 3'881'644.46 4'072'500.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 45'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6'419.20 16'500.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 16'500.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 18'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 7'306.80 7'300.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1'800'721.49 1'904'400.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n2'067'196.97 2'064'800.00\n\n8183 Lagerhaus Canetg 42'313.10 81'200.00\nNettoergebnis 42'313.10 81'200.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578) 24'644.52 54'700.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (9578)\n\n17'668.58 26'500.00\n\n819 Globalbudgets Bildung 10'305'713.34 10'305'713.34 10'319'300.00 10'319'300.00\nNettoergebnis\n\n8191 Globalbudget BWSZO 4'158'535.68 4'158'535.68 4'092'500.00 4'092'500.00\nNettoergebnis\n\n8192 Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs)\nNettoergebnis\n\nSeite 173\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8195 Globalbudget HPSW 6'147'177.66 6'147'177.66 6'226'800.00 6'226'800.00\nNettoergebnis\n\n85 Abteilung Jugend 1'502'154.41 23'599.35 1'556'100.00\nNettoergebnis 1'478'555.06 1'556'100.00\n\n850 Jugend 1'502'154.41 23'599.35 1'556'100.00\nNettoergebnis 1'478'555.06 1'556'100.00\n\n8501 Jugend 959'435.16 1'012'100.00\nNettoergebnis 959'435.16 1'012'100.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 3'520.00 5'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 56'567.05 56'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'690.20 3'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'636.20 6'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 808.45 700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 708.60 700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 572.75 600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 193.40 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'782.06 21'800.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'084.76 8'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 223.30 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n\n(Jugendkredit)\n848'648.39 880'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 23'000.00 23'000.00\n\n8505 Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) 488'023.65 491'000.00\nNettoergebnis 488'023.65 491'000.00\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 477'023.65 480'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 11'000.00 11'000.00\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum 54'695.60 23'599.35 53'000.00\nNettoergebnis 31'096.25 53'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 17'000.00\n\nSeite 174\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 54'695.60 36'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 23'599.35\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 20'370'467.85 142'499'502.26 19'847'700.00 134'469'300.00\nNettoergebnis 122'129'034.41 114'621'600.00\n\n91 Abteilung Finanzen 5'766'752.37 129'008'190.93 5'417'300.00 120'859'100.00\nNettoergebnis 123'241'438.56 115'441'800.00\n\n911 Bereich Finanzen 2'286'068.32 46'885'361.97 2'198'400.00 41'373'600.00\nNettoergebnis 44'599'293.65 39'175'200.00\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen 687'899.09 189'124.00 704'400.00 162'500.00\nNettoergebnis 498'775.09 541'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 478'540.60 473'200.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -479.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'833.00 29'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'697.55 54'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'893.75 6'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'755.30 5'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'747.40 4'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'065.75 6'600.00\n3100.00 Büromaterial (Toner) 2'431.20 1'100.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen) 10'019.78 33'600.00\n3130.01 Betreibungskosten 27'983.36 24'200.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 23'334.65 24'300.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'020.00 31'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'334.15 8'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 386.20 200.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 335.90\n4210.00 Mahngebühren 2'909.65\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 10'972.25 5'000.00\n4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter 47'229.44 22'000.00\n4499.00 Übriger Finanzertrag (ESR-Zahlungsdifferenzen) 12.66\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung 41'500.00 49'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 2'000.00 2'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'500.00 84'500.00\n\nSeite 175\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n9111 Finanzausgleich 41'200'000.00 36'010'900.00\nNettoergebnis 41'200'000.00 36'010'900.00\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 41'200'000.00 36'010'900.00\n\n9112 Ertragsanteile 2'444'287.77 2'438'200.00\nNettoergebnis 2'444'287.77 2'438'200.00\n\n4120.00 Abgaben Stadtwerke 566'740.47 553'400.00\n4390.00 Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen etc.)\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 1'877'547.30 1'884'800.00\n\n9113 Zinsen 1'451'413.93 2'822'115.00 1'494'000.00 2'762'000.00\nNettoergebnis 1'370'701.07 1'268'000.00\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1'515.85\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 937'095.78 997'400.00\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 9'210.00 7'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n503'592.30 489'600.00\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 4.60\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 7'210.45 5'000.00\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'500.00 1'500.00\n4463.00 Dividende RIZ AG 100'000.00 75'000.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n2'713'399.95 2'680'500.00\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen 83'079.90\nNettoergebnis 83'079.90\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 83'079.90\n4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV\n\n9115 Zweckgebundene Zuwendungen 146'755.30 146'755.30\nNettoergebnis\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 42'739.15\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 18'825.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 16'994.10\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 68'196.25\n4390.00 Übriger Ertrag 42'739.15\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 104'016.15\n\nSeite 176\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n915 Bereich Steuern 2'147'282.43 80'702'966.90 1'842'600.00 78'035'500.00\nNettoergebnis 78'555'684.47 76'192'900.00\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern 1'358'930.84 1'219'008.70 1'307'600.00 1'233'500.00\nNettoergebnis 139'922.14 74'100.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n2'700.00 3'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 722'828.20 704'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'965.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'145.80 43'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 69'239.75 75'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'998.65 9'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'667.00 8'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'813.30 7'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'965.00 3'500.00\n3100.00 Büromaterial (Toner) 2'664.00 2'300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 157.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'123.58 35'300.00\n3130.01 Betreibungskosten 97'344.25 120'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 68'551.91 61'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 494.90\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen 159'122.00 114'000.00\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 126'080.50 120'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'879.65 8'500.00\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas) 64'468.30 100'000.00\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten (alte Jahre) 8'550.35\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug 979'753.00 975'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug 162'357.40 150'000.00\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern 772'827.94 68'254'719.15 505'000.00 69'800'000.00\nNettoergebnis 67'481'891.21 69'295'000.00\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 600'432.28 355'000.00\n3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern 17'613.42\n3181.02 Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben) 530.15\n3181.03 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern (Sek \n\nSeegräben)\n73.50\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 152'539.14 150'000.00\n\nSeite 177\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern (Sek Seegräben) 1'639.45\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 45'737'856.87 47'600'000.00\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 3'462'787.95 4'104'000.00\n4000.11 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek \n\nSeegräben)\n-4'354.20\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 300'558.62 105'000.00\n4000.21 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek \n\nSeegräben)\n5'769.85\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'652'847.70 1'900'000.00\n\n4000.41 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n6'893.10\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-1'002'386.65 -790'000.00\n\n4000.51 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n-7'916.90\n\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -33'266.45 -39'000.00\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'582'935.63 5'355'000.00\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 825'753.60 461'700.00\n4001.11 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek \n\nSeegräben)\n4'623.50\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 103'997.05 64'000.00\n4001.21 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek \n\nSeegräben)\n3'629.30\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n355'027.95 400'000.00\n\n4001.41 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n3'820.50\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-273'897.60 -270'000.00\n\n4001.51 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n-3'517.55\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II) 1'845'214.50 2'700'000.00\n4008.00 Personalsteuern 502'899.60 510'000.00\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'868'332.08 5'950'000.00\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'048'241.78 513'000.00\n4010.11 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben) -9'947.70\n\nSeite 178\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 31'000.00\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'341'310.65 1'000'000.00\n\n4010.41 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen \n(Sek Seegräben)\n\n1'438.60\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -406'525.30 -700'000.00\n\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -3'126.10 -1'000.00\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 889'269.32 595'000.00\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 96'632.57 51'300.00\n4011.11 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek \n\nSeegräben)\n258.20\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 3'438.24\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 129'768.50 100'000.00\n\n4011.41 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen \n(Sek Seegräben)\n\n302.05\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -32'981.65 -90'000.00\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 256'035.84 250'000.00\n4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben) 2'995.70\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern 15'523.65 11'229'239.05 30'000.00 7'002'000.00\nNettoergebnis 11'213'715.40 6'972'000.00\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern 15'523.65 30'000.00\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 11'226'726.20 7'000'000.00\n4401.11 Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern 2'512.85 2'000.00\n\n918 Bereich Betreibungsamt 1'333'401.62 1'419'862.06 1'376'300.00 1'450'000.00\nNettoergebnis 86'460.44 73'700.00\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'333'401.62 1'419'862.06 1'376'300.00 1'450'000.00\nNettoergebnis 86'460.44 73'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 767'632.25 759'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -24'581.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'445.70 47'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'520.70 87'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'359.20 9'900.00\n\nSeite 179\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'916.75 9'100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'356.05 7'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'767.95 12'100.00\n3091.00 Personalwerbung 60.00 100.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 6'617.90 6'400.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 339.05 100.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'678.55 3'300.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'200.80 500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 444.20 300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 141'897.82 153'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 148'181.75 147'800.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'052.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'182.40 4'500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 39'251.50 27'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'845.45 4'000.00\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 17'134.45 13'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 12'108.00 12'200.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'390.00 33'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 14'600.00 37'500.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'419'862.06 1'450'000.00\n\n95 Abteilung Immobilien 14'603'715.48 13'491'311.33 14'430'400.00 13'610'200.00\nNettoergebnis 1'112'404.15 820'200.00\n\n950 Abteilung Immobilien 1'044'736.81 985'853.85 1'100'400.00 1'046'900.00\nNettoergebnis 58'882.96 53'500.00\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 1'044'736.81 985'853.85 1'100'400.00 1'046'900.00\nNettoergebnis 58'882.96 53'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 713'529.05 719'100.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'507.60 44'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'592.40 82'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'773.00 9'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'562.80 8'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'063.85 7'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'192.05 19'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 1'446.95 500.00\n\nSeite 180\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17.80 100.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'306.50 3'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'159.90 5'800.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 368.45 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 76'713.56 139'400.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 15'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 55'263.70 42'100.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'205.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'034.20 3'400.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 36'255.85 20'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 137'010.00 199'100.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 812'588.00 827'800.00\n\n952 Grundstücke FV 910'533.95 213'585.60 859'100.00 215'800.00\nNettoergebnis 696'948.35 643'300.00\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 848'255.45 47'493.75 808'800.00 40'600.00\nNettoergebnis 800'761.70 768'200.00\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 4'299.20\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n843'956.25 808'800.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 25'893.75 19'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 21'600.00 21'600.00\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV 62'278.50 166'091.85 50'300.00 175'200.00\nNettoergebnis 103'813.35 124'900.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n62'278.50 50'300.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 166'091.85 175'200.00\n\n953 Liegenschaften FV/VV 622'189.33 1'026'739.10 647'700.00 1'057'400.00\nNettoergebnis 404'549.77 409'700.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 622'189.33 1'026'739.10 647'700.00 1'057'400.00\nNettoergebnis 404'549.77 409'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'135.90 46'000.00\n\nSeite 181\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -360.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'301.40 2'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'510.40 5'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 535.45 600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 441.95 600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 364.45 500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 30'514.36 26'800.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 174'025.42 200'000.00\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 28'358.30 22'300.00\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 825.80 1'000.00\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 1'107.00 1'200.00\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 1'800.20 3'000.00\n3439.10 Ver- und Entsorgung 40'302.75 37'650.00\n3439.30 Sachversicherungsprämien 12'038.95 12'350.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 50'000.00 50'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n232'287.00 237'500.00\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 3'698.05\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 809'386.75 846'800.00\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 6'725.10\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 152'929.20 156'600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (5450) 54'000.00 54'000.00\n\n954 Grundstücke VV 86'209.97 99'916.75 86'200.00 100'800.00\nNettoergebnis 13'706.78 14'600.00\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 86'209.97 90'529.70 86'200.00 95'400.00\nNettoergebnis 4'319.73 9'200.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n86'209.97 86'200.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 90'529.70 95'400.00\n\n9542 Grundstücke mit Baurecht VV 9'387.05 5'400.00\nNettoergebnis 9'387.05 5'400.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'387.05 5'400.00\n\nSeite 182\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n955 Parkplätze 11'074.55 49'541.30 25'300.00 57'100.00\nNettoergebnis 38'466.75 31'800.00\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 3'474.55 20'865.40 3'200.00 19'000.00\nNettoergebnis 17'390.85 15'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'306.00 2'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate 1'168.55 1'200.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 20'865.40 19'000.00\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 400.00 10'000.00 11'100.00\nNettoergebnis 400.00 1'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 400.00 11'100.00\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone 7'600.00 28'275.90 12'100.00 27'000.00\nNettoergebnis 20'675.90 14'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'300.00\n3151.00 Unterhalt Apparate 1'200.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 7'600.00 7'600.00\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 28'275.90 27'000.00\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 1'082'829.39 269'533.25 1'006'000.00 261'800.00\nNettoergebnis 813'296.14 744'200.00\n\n9561 Stadthaus 730'392.04 87'316.80 680'700.00 108'700.00\nNettoergebnis 643'075.24 572'000.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 208'282.55 228'800.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 4'043.45 6'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -314.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'245.70 14'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'188.90 26'100.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'954.30 3'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'543.20 2'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'093.45 2'300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'183.40 24'200.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 42'466.59 42'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'088.95 5'300.00\n\nSeite 183\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 880.10 900.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 65'994.65 61'700.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'119.76 18'200.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'032.00 7'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'982.65 5'600.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude 55'971.36 30'400.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 89'275.41 24'400.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 120.90 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'861.47 3'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'915.85 5'600.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'040.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 48.50 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 134'269.19 149'500.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'104.11 18'700.00\n4250.00 Verkäufe 100.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 6'416.80 5'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'600.00 28'600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 52'200.00 75'100.00\n\n9562 Stadthaus extern 170'220.90 172'200.00\nNettoergebnis 170'220.90 172'200.00\n\n3160.00 Miete Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung 170'220.90 172'200.00\n\n9563 Schulverwaltung 182'216.45 182'216.45 153'100.00 153'100.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 92'889.60 62'100.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 986.60 1'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'889.55 3'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'385.10 4'100.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'313.15 800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'130.75 700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 932.95 600.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'021.85 2'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 850.50 1'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'148.65 10'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'041.85 1'100.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'983.90 5'900.00\n\nSeite 184\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 13'863.10 13'800.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 24'038.90 22'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 7'537.60 11'500.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'164.40 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 238.00 300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 1'340.00 2'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 7'460.00 7'600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 182'216.45 153'100.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 6'690'433.03 6'690'433.03 6'469'200.00 6'633'900.00\nNettoergebnis 164'700.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 912'283.62 912'283.62 1'029'000.00 1'075'000.00\nNettoergebnis 46'000.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 200'367.15 178'200.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 8'725.30 12'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'789.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'961.75 14'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'827.10 18'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'809.05 3'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'487.75 2'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'866.30 2'200.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'960.60 20'800.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'244.65 12'600.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 535.85 600.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 35'789.20 11'600.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 79'405.05 63'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'806.25 3'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 20'113.75 100'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'926.25 6'400.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 141'175.25 110'500.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 9'805.60 29'200.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 22'221.01 38'100.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 19'071.75 19'000.00\n\nSeite 185\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'181.80 2'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'136.50 4'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'372.60 3'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n11'692.99 11'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 222'703.07 298'300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 9'121.00 12'800.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 50'766.00 49'900.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 970.00 1'300.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 676'917.56 763'800.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n234'396.06 309'900.00\n\n9572 Schulanlage Egg PS 479'957.83 479'957.83 452'100.00 452'100.00\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'607.95 6'800.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 3'592.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'661.17 22'400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'882.90 2'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'315.25 3'400.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 90'944.20 51'000.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 20'315.86 20'400.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 3'948.60 4'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 185.20 500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'288.55 6'300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n1'804.25 2'300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 290'364.15 290'300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 5'490.00 8'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 30'557.00 31'200.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 90.00\n\nSeite 186\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 187'699.43 159'500.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n292'168.40 292'600.00\n\n9573 Schulanlage Feld PS 2'000'181.86 2'000'181.86 1'600'000.00 1'600'000.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 231'990.70 224'400.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 24'001.60 26'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'876.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'577.65 15'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'723.80 21'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'197.35 2'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'798.35 2'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'702.45 2'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 190.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 33'451.85 28'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'544.05 8'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 600.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 54'453.76 26'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 151'223.36 132'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'297.90 9'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'303.05 14'300.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 166'589.50 146'100.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 4'109.25 3'800.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 39'012.11 38'700.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 16'659.60 19'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 13'971.40 2'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'924.84 5'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'631.60 5'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 13.00 100.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \n\nallgemeiner Haushalt\n1'180.01\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n19'635.32 19'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'032'897.36 685'400.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 22'598.00 32'900.00\n\nSeite 187\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 125'780.00 128'600.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 8'886.00 6'300.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 937'583.17 888'700.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n1'053'712.69 705'000.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 855'119.91 855'119.91 865'700.00 928'100.00\nNettoergebnis 62'400.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 162'425.10 168'000.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 20'988.55 21'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'664.40 15'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'833.00 21'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'271.35 3'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'047.25 2'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'555.25 2'300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'703.05 21'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 59'582.85 56'100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'203.80 4'500.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 33'761.40 37'800.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 108'124.25 78'900.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'641.65 4'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'869.65 7'700.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 141'041.10 131'300.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 4'308.70 4'400.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 85'120.60 109'500.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 13'295.90 16'600.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'789.10 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'693.20 5'600.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 7'042.50 14'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10.50 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'867.76 54'600.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 11'617.00 16'900.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 64'662.00 66'100.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 19'300.00 16'800.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 34'875.00 29'400.00\n\nSeite 188\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 728'077.15 827'300.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n72'867.76 54'600.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 1'072'101.84 1'072'101.84 1'096'200.00 1'096'200.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 191'273.75 187'800.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 9'555.60 10'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'832.00 12'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'599.55 15'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'624.95 2'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'271.55 2'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'630.35 1'900.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'579.40 15'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 842.35 1'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 322.20 600.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 57'808.10 29'100.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 75'156.95 71'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'272.85 4'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'227.45 7'300.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 162'533.05 178'000.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 10'448.79 12'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 75'062.86 79'400.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 23'180.70 40'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'774.85 2'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'890.10 4'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'048.30 8'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 308'555.14 326'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 11'668.00 17'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 64'943.00 66'400.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 12'943.20 12'900.00\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 23'751.60 24'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'110.00 4'300.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 724'741.90 728'500.00\n\nSeite 189\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n308'555.14 326'500.00\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 1'001'243.94 1'001'243.94 1'034'700.00 1'091'000.00\nNettoergebnis 56'300.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 271'312.25 249'000.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'814.25 14'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -53'094.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'709.40 20'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'734.80 31'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'141.40 4'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'823.85 3'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'942.45 3'100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 26'607.75 25'800.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'959.85 13'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'366.75 4'800.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 23'247.55 300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 119'840.24 94'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'150.30 2'200.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'568.45 13'500.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 88'259.77 57'100.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'361.60 42'900.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 23'976.80 34'700.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 7'302.70 8'800.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 6'906.35 8'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'621.95 5'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'781.65 9'700.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 913.90 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n-204.21\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 236'240.29 238'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 21'011.00 30'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 116'947.00 119'600.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'276.00 18'300.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'840.00 4'500.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 744'091.86 829'300.00\n\nSeite 190\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n236'036.08 238'900.00\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 103'070.50 103'070.50 121'200.00 121'200.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 35'366.50 35'100.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'320.85 2'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'171.40 4'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 493.05 500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 424.35 400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 350.30 400.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'515.80 2'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 708.45 2'500.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'437.99 2'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'001.80 12'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'153.88 8'200.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 698.30 1'200.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'743.00 2'900.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude 7'122.05 8'700.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 2'497.50 1'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 210.70 500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'668.58 26'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 1'247.00 1'900.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 6'939.00 7'300.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 60'757.40 40'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183) 24'644.52 54'700.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8183)\n\n17'668.58 26'500.00\n\n9579 Schulanlage HPSW 266'473.53 266'473.53 270'300.00 270'300.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 114'702.20 99'100.00\n\nSeite 191\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 2'859.00 11'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'237.10 6'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'300.60 9'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'367.05 1'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'389.40 1'200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 922.30 1'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'578.60 2'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'575.70 4'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 612.50 300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'923.10 1'800.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'625.80 4'100.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 48'962.50 51'800.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 8'035.48 8'000.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 16'845.60 22'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'539.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 741.70 2'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 25.90 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 5'976.00 8'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 33'254.00 34'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 266'473.53 270'300.00\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 4'155'708.45 4'155'708.45 4'236'500.00 4'236'500.00\nNettoergebnis\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 1'096'067.01 1'096'067.01 1'082'300.00 1'082'300.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 149'129.15 145'500.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'175.10 12'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'622.40 9'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'594.25 13'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'135.20 1'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'847.20 1'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'360.10 1'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'895.89 14'300.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'781.77 3'600.00\n\nSeite 192\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'171.45 4'800.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 53'360.60 53'200.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 87'608.85 73'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'008.30 6'300.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'259.25 8'000.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 64'983.54 56'400.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 8'152.91 10'500.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'583.80 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 588.20 3'500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'072.80 7'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 253.40 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 586'786.85 586'700.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 9'701.00 14'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 53'995.00 55'200.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 290.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 5'360.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 503'630.16 495'600.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n586'786.85 586'700.00\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 1'817'889.98 1'817'889.98 1'881'300.00 1'881'300.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 366'023.90 359'500.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 19'558.75 23'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'219.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'782.00 23'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'280.30 35'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'301.85 4'700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'565.80 4'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'518.80 3'600.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 36'616.05 39'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'422.90 6'200.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 893.55 900.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 78'213.80 110'750.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 108'445.30 119'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'542.10 45'600.00\n\nSeite 193\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'068.35 20'500.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 137'165.25 121'150.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 7'721.35 11'700.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 32'470.40 34'400.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 4'811.00 4'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'995.25 10'900.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'053.00 9'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 98.90 600.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n2'678.39 2'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 757'891.94 753'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 19'036.00 27'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 105'955.00 108'300.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 8'215.00 7'300.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 1'049'104.65 1'117'500.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n760'570.33 756'500.00\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 968'246.47 968'246.47 1'015'400.00 1'015'400.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 60'559.75 57'900.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 904.40 6'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -858.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'785.10 4'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'568.70 3'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 829.15 800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 726.70 700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 599.45 600.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'668.60 12'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 2'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 4'601.80 2'700.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 29'527.70 32'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'816.20 12'100.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'693.85 6'100.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 27'464.88 25'500.00\n\nSeite 194\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 27'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 4'557.00 10'800.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'786.80 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'727.50 3'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 19'543.65 18'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 719'839.79 721'600.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 9'382.00 13'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 52'222.00 53'400.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 420.00 2'500.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 247'986.68 291'300.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n719'839.79 721'600.00\n\n9589 Schulanlage BWSZO 273'504.99 273'504.99 257'500.00 257'500.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 103'890.65 102'400.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'878.90 6'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -871.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'194.65 6'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'632.35 5'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'402.20 1'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'190.60 1'200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 869.70 1'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'985.65 10'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 399.00 600.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 523.70 300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'322.65 3'300.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'700.60 8'700.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 49'031.63 26'500.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 15'528.96 17'700.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 220.20 1'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 148.35 1'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 525.20 300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 8'823.00 12'800.00\n\nSeite 195\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 49'108.00 50'200.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191) 273'504.99 257'500.00\n\n244'846'374.38 255'107'143.71 244'566'050.00 246'341'600.00\n\nGesamtergebnis 10'260'769.33 1'775'550.00\n\n255'107'143.71 255'107'143.71 246'341'600.00 246'341'600.00\n\nSeite 196\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 11'616'371.81 4'175'042.39 11'984'700.00 4'148'550.00\nNettoergebnis 7'441'329.42 7'836'150.00\n\n01 Legislative und Exekutive 1'802'306.56 65'760.00 1'837'200.00 55'900.00\nNettoergebnis 1'736'546.56 1'781'300.00\n\n011 Legislative 744'740.75 759'400.00 1'000.00\nNettoergebnis 744'740.75 758'400.00\n\n0110 Legislative 744'740.75 759'400.00 1'000.00\nNettoergebnis 744'740.75 758'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 138'245.00 147'000.00\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 171'450.00 175'400.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 178'660.40 177'900.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'187.40 28'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'454.90 18'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'502.20 2'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'027.05 5'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'776.50 1'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 450.00 10'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 14'420.15 20'300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 32'803.30 49'400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 110'663.05 80'100.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 38'800.80 34'700.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'000.00 7'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000.00\n\n012 Exekutive 1'057'565.81 65'760.00 1'077'800.00 54'900.00\nNettoergebnis 991'805.81 1'022'900.00\n\n0120 Exekutive 1'057'565.81 65'760.00 1'077'800.00 54'900.00\nNettoergebnis 991'805.81 1'022'900.00\n\n�\r�������������\t\n������\r����\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nSeite 197\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 460'839.75 468'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 480.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'195.40 27'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'277.25 39'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'682.55 5'700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'043.30 5'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 671.15 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'542.50 39'400.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 66'172.00 79'200.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 99'265.75 89'300.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'315.81 5'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 17'200.00 18'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 298'275.60 284'800.00\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 600.00 2'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 33'860.00 23'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'900.00 31'900.00\n\n02 Allgemeine Dienste 9'814'065.25 4'109'282.39 10'147'500.00 4'092'650.00\nNettoergebnis 5'704'782.86 6'054'850.00\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'046'829.93 1'408'132.70 2'012'000.00 1'396'000.00\nNettoergebnis 638'697.23 616'000.00\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'046'829.93 1'408'132.70 2'012'000.00 1'396'000.00\nNettoergebnis 638'697.23 616'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n2'700.00 3'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'201'368.80 1'177'700.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'445.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 74'978.80 73'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 128'937.30 129'500.00\n\nSeite 198\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 15'892.40 15'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'422.30 14'200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'560.70 11'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'030.75 10'100.00\n3100.00 Büromaterial 5'095.20 3'400.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 157.80 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 46'143.36 68'900.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 125'327.61 144'200.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 23'334.65 24'300.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 99'571.91 92'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'334.15 8'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 881.10 200.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 335.90\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 159'122.00 114'000.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 126'080.50 120'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'789.30 8'500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 64'468.30 100'000.00\n4260.01 Rückerstattungen Dritter 19'522.60 5'000.00\n4260.02 Rückerstattungen Dritter 47'229.44 22'000.00\n4499.00 Übriger Finanzertrag 12.66\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 979'753.00 975'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 203'857.40 199'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'000.00 2'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'500.00 84'500.00\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 6'746'553.70 2'340'121.54 7'166'400.00 2'468'150.00\nNettoergebnis 4'406'432.16 4'698'250.00\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 6'746'553.70 2'340'121.54 7'166'400.00 2'468'150.00\nNettoergebnis 4'406'432.16 4'698'250.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n4'772.00 4'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'482'502.50 3'465'500.00\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 211'961.10 212'000.00\n\nSeite 199\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'200.00 15'000.00\n3010.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal 111'000.00\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal -234'600.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'370.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 227'815.85 225'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 462'505.95 382'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 48'652.20 49'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 43'351.80 41'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 41'365.55 38'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 45'495.90 61'700.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 38'538.70 42'000.00\n3090.02 Aus- und Weiterbildung des Personals 49'385.95 44'000.00\n3091.00 Personalwerbung 28'653.68 30'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 81'291.00 84'600.00\n3100.00 Büromaterial 42'736.30 75'300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 2'930.75 2'700.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'972.65 15'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 9'871.30 15'300.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'590.45 13'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n368.45 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 753'601.17 780'500.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 56'484.75 70'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 119'776.30 104'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'114'166.57 1'113'700.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'191.20\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'173.26 11'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 21'033.20 24'600.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 2'122.15 2'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n\n39'013.42 129'200.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'035'421.69 1'140'000.00\n\nSeite 200\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4250.00 Verkäufe 12'705.95 1'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 49'981.10 21'100.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 68'255.85 70'000.00\n4499.00 Übriger Finanzertrag 7'692.55 2'900.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 4'592.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 214'227.00 276'400.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 947'245.40 956'750.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 1'020'681.62 361'028.15 969'100.00 228'500.00\nNettoergebnis 659'653.47 740'600.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 1'020'681.62 361'028.15 969'100.00 228'500.00\nNettoergebnis 659'653.47 740'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 208'282.55 228'800.00\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'043.45 6'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -314.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'245.70 14'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'188.90 26'100.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'954.30 3'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'543.20 2'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'093.45 2'300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 19'183.40 24'200.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 42'466.59 42'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n4'088.95 5'300.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 880.10 900.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 65'994.65 61'700.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'425.76 20'200.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'032.00 7'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'982.65 5'600.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 55'971.36 30'400.00\n3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 89'275.41 24'400.00\n3144.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 120.90 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'861.47 3'000.00\n\nSeite 201\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'954.20 6'800.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 172'260.90 172'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 48.50 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n86'209.97 86'200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n164'783.55 176'300.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n15'104.11 18'700.00\n\n4250.00 Verkäufe 100.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 252'845.95 100'800.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 20'865.40 19'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 6'416.80 5'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 28'600.00 28'600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 52'200.00 75'100.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 8'170'520.49 4'172'557.17 8'627'800.00 4'260'300.00\nNettoergebnis 3'997'963.32 4'367'500.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 2'304'635.09 1'012'029.17 2'365'600.00 967'500.00\nNettoergebnis 1'292'605.92 1'398'100.00\n\n111 Polizei 2'304'635.09 1'012'029.17 2'365'600.00 967'500.00\nNettoergebnis 1'292'605.92 1'398'100.00\n\n1110 Polizei 2'304'635.09 1'012'029.17 2'365'600.00 967'500.00\nNettoergebnis 1'292'605.92 1'398'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'358'261.95 1'364'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'362.25\n3049.00 Übrige Zulagen 92'400.00 93'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 90'596.85 90'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 163'618.40 167'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 20'071.85 18'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'407.60 17'500.00\n\nSeite 202\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'359.45 14'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'407.38 35'500.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'433.50 2'000.00\n3100.00 Büromaterial 4'677.74 5'100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 9'881.70 17'450.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n30'010.01 35'300.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'308.10 26'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'417.95 9'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 112'567.67 103'750.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 113'296.45 128'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'273.90 8'300.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 45'887.80 61'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 32'754.30 28'600.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n30'834.28 30'800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n60'887.41 55'800.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2'643.05 6'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'000.00 4'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 40'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 38'438.85 43'000.00\n4250.01 Verkäufe 519.80 500.00\n4270.00 Bussen 418'399.82 371'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 553'974.20 552'000.00\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n696.50 1'000.00\n\n12 Rechtssprechung 104'194.90 19'103.00 97'900.00 21'000.00\nNettoergebnis 85'091.90 76'900.00\n\n120 Rechtssprechung 104'194.90 19'103.00 97'900.00 21'000.00\nNettoergebnis 85'091.90 76'900.00\n\nSeite 203\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n1200 Rechtssprechung 104'194.90 19'103.00 97'900.00 21'000.00\nNettoergebnis 85'091.90 76'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66'315.00 66'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'125.60 4'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'534.40 7'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 920.40 900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 792.00 800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 653.40 700.00\n3100.00 Büromaterial 43.00 100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'530.75 800.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'553.40 4'900.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'936.95 11'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 790.00 200.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 19'103.00 21'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 4'134'319.31 2'669'579.75 4'315'400.00 2'727'200.00\nNettoergebnis 1'464'739.56 1'588'200.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 4'134'319.31 2'669'579.75 4'315'400.00 2'727'200.00\nNettoergebnis 1'464'739.56 1'588'200.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 2'224'760.88 810'634.09 2'347'800.00 817'400.00\nNettoergebnis 1'414'126.79 1'530'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 609'598.75 599'800.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'999.60\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 8'280.00 9'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'483.95 37'300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'207.40 68'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 8'533.00 7'700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'389.35 7'200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'909.25 5'900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'690.00 7'400.00\n3100.00 Büromaterial 2'908.05 3'600.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 16'128.50 16'000.00\n\nSeite 204\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'138.63 9'600.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 85.00 100.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n4'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 56'971.70 64'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100'990.70 122'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'174.45 24'000.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 21'738.15 23'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 64'691.65 67'600.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'980.70 11'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'493.80 2'600.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'339.85 1'600.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \n\nallgemeiner Haushalt\n3'100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n4'442.47 1'200.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 202'943.60 213'000.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 945'941.53 1'004'300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00 7'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'000.00 25'000.00\n4120.00 Konzessionen 184'815.75 187'800.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 486'968.69 469'300.00\n4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 31'199.65 54'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 50.00 500.00\n4270.00 Bussen 3'900.00 2'100.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 38'700.00 38'700.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'000.00 65'000.00\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 576'156.81 439'083.60 591'300.00 459'800.00\nNettoergebnis 137'073.21 131'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 362'974.90 359'200.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -11'499.50\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'680.00 14'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'588.30 22'400.00\n\nSeite 205\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'919.00 41'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 8'431.85 8'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'336.20 4'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'479.25 3'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 150.00 2'500.00\n3100.00 Büromaterial 2'887.95 2'700.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 465.62 600.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'862.90 6'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'999.45 2'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'649.44 7'900.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 54'907.50 60'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 380.90 900.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 155.05 500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 13'616.00 13'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'772.00 18'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 22'400.00 22'400.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 226'970.20 250'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 11'641.85 12'900.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 145'160.15 139'500.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 5'000.00 5'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'311.40 52'400.00\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'333'401.62 1'419'862.06 1'376'300.00 1'450'000.00\nNettoergebnis 86'460.44 73'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 767'632.25 759'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -24'581.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'445.70 47'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'520.70 87'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'359.20 9'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'916.75 9'100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'356.05 7'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'767.95 12'100.00\n3091.00 Personalwerbung 60.00 100.00\n3100.00 Büromaterial 6'617.90 6'400.00\n\nSeite 206\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 339.05 100.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'678.55 3'300.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'200.80 500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 444.20 300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 141'897.82 153'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 148'181.75 147'800.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'052.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'182.40 4'500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 39'251.50 27'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'845.45 4'000.00\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 17'134.45 13'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 12'108.00 12'200.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'390.00 33'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 14'600.00 37'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'419'862.06 1'450'000.00\n\n15 Feuerwehr 1'025'399.28 208'496.40 1'138'900.00 181'000.00\nNettoergebnis 816'902.88 957'900.00\n\n150 Feuerwehr 1'025'399.28 208'496.40 1'138'900.00 181'000.00\nNettoergebnis 816'902.88 957'900.00\n\n1500 Feuerwehr (allgemein) 1'025'399.28 208'496.40 1'138'900.00 181'000.00\nNettoergebnis 816'902.88 957'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n800.00 1'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 598'501.45 632'100.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'340.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'892.00 20'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'856.30 30'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'414.15 3'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'819.40 3'200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'356.20 2'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'756.25 44'500.00\n\nSeite 207\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 25'131.25 25'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'639.50 3'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n54'828.30 56'700.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'613.45 25'200.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 24'260.75 24'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'719.75 36'100.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'416.88 11'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'417.85 10'300.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'326.05 10'600.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 54'986.45 55'200.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'386.60 3'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'525.80 1'500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n804.32 800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n41'701.83 70'400.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'584.75 36'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 21'000.00 21'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'690.00 1'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 104'112.90 80'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 102'693.50 100'000.00\n\n16 Verteidigung 601'971.91 263'348.85 710'000.00 363'600.00\nNettoergebnis 338'623.06 346'400.00\n\n161 Militärische Verteidigung 84'468.24 23'082.80 92'600.00 23'300.00\nNettoergebnis 61'385.44 69'300.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 84'468.24 23'082.80 92'600.00 23'300.00\nNettoergebnis 61'385.44 69'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n430.00 500.00\n\nSeite 208\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'141.35 11'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 96.00 500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11.65 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18.40 100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 2'804.90 5'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n7'919.50 7'700.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'794.95 2'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'587.15 1'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 552.35 500.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'446.55 25'600.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'079.75 6'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n417.02\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n31'168.67 31'600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 12'508.80 14'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 6'670.00 5'800.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'904.00 3'500.00\n\n162 Zivile Verteidigung 517'503.67 240'266.05 617'400.00 340'300.00\nNettoergebnis 277'237.62 277'100.00\n\n1620 Zivilschutz (allgemein) 517'503.67 240'266.05 617'400.00 340'300.00\nNettoergebnis 277'237.62 277'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 107'319.00 105'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'731.00 6'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'101.05 10'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'347.25 1'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'291.95 1'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 926.20 1'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 35'617.70 44'900.00\n3100.00 Büromaterial 2'210.45 3'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 3'102.50 5'000.00\n\nSeite 209\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n46'789.95 48'300.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 15'734.75 20'300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'822.00 27'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 52'374.15 58'300.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'144.45 8'900.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'521.80 5'100.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'282.20 27'700.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'838.00 10'300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'900.00 5'300.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n29'424.27 31'300.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n6'025.00 6'000.00\n\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate 92'000.00 180'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 10'000.00 10'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 13'400.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 98'841.85 71'000.00\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 17'646.50 16'300.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 17'227.70 15'000.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 14'550.00 44'600.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 92'000.00 180'000.00\n\n2 BILDUNG 77'599'767.51 24'741'184.07 78'249'200.00 24'482'000.00\nNettoergebnis 52'858'583.44 53'767'200.00\n\n21 Obligatorische Schule 61'128'955.29 12'852'303.88 61'816'900.00 12'891'100.00\nNettoergebnis 48'276'651.41 48'925'800.00\n\n211 Eingangsstufe 4'382'432.77 3'930'100.00\nNettoergebnis 4'382'432.77 3'930'100.00\n\n2110 Kindergarten 4'382'432.77 3'930'100.00\nNettoergebnis 4'382'432.77 3'930'100.00\n\nSeite 210\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n12'439.50 11'000.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 350.00 1'800.00\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 505'113.55 475'400.00\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 276'443.15 116'800.00\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen 3'039.75 3'000.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -5'558.60\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 32'074.50 21'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'480.95 42'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'142.25 65'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'032.95 8'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'097.55 7'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'551.15 6'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'360.00 30'900.00\n3104.00 Lehrmittel 63'301.55 46'200.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4'059.50 3'800.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 56'199.67 39'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'345.38 2'200.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'390.74 5'900.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 113'508.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'841.40 16'600.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'793.42 5'100.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'894'328.20 2'821'000.00\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 238'097.61 200'000.00\n\n212 Primarstufe 19'227'104.68 236'084.05 19'843'300.00 269'800.00\nNettoergebnis 18'991'020.63 19'573'500.00\n\n2120 Primarstufe 19'227'104.68 236'084.05 19'843'300.00 269'800.00\nNettoergebnis 18'991'020.63 19'573'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n106'823.60 174'900.00\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n1'360.00 23'000.00\n\nSeite 211\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'111'827.80 1'062'600.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'048.85\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 374'156.90 369'200.00\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 867'615.95 883'000.00\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 572'594.50 406'300.00\n3020.03 Löhne der Lehrpersonen 704'588.35 703'100.00\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen 179'569.05 254'400.00\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen 5'359.40 9'100.00\n3020.06 Löhne der Lehrpersonen 115'803.00 110'100.00\n3020.07 Löhne der Lehrpersonen 131'839.90 111'200.00\n3020.08 Löhne der Lehrpersonen 73'386.30 70'800.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -33'455.90\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 85'175.45 76'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 247'472.60 266'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 426'488.00 443'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 49'704.55 51'600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 46'171.60 47'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 35'651.50 39'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 130'850.75 229'600.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 80'887.51 121'200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 44'803.05 39'100.00\n3104.00 Lehrmittel 577'883.19 700'700.00\n3105.00 Lebensmittel 11'545.75 13'400.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 32'423.82 47'500.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 292'951.88 221'700.00\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 30'503.00 22'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 634'080.43 551'800.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 66'317.50 103'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 219'237.62 189'800.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'149.00 8'100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 25'830.27 42'000.00\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 38'300.20 28'800.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 35'518.25 14'900.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 118'700.00\n\nSeite 212\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 23'222.20 23'800.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 166'862.26 177'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 86'023.60 100'100.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n\n526'700.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'811'691.50 10'906'300.00\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 757'599.20 500'000.00\n3611.02 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 51'340.00 54'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 78'558.50 87'300.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 33'149.80 37'800.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 95'141.00 110'700.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n29'234.75 34'000.00\n\n213 Sekundarstufe 8'842'555.14 678'510.50 9'157'000.00 687'100.00\nNettoergebnis 8'164'044.64 8'469'900.00\n\n2130 Sekundarstufe 8'842'555.14 678'510.50 9'157'000.00 687'100.00\nNettoergebnis 8'164'044.64 8'469'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n44'018.75 48'200.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 109'226.35 92'100.00\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 47'953.80 61'000.00\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 53'056.85 46'800.00\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen 598.50 5'000.00\n3020.06 Löhne der Lehrpersonen 21'524.75 36'200.00\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 36'815.70 38'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'378.50 22'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'331.95 23'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'376.25 4'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'328.65 4'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'133.85 3'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'099.00 42'400.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 19'235.15 22'700.00\n\nSeite 213\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 44'181.22 18'800.00\n3104.00 Lehrmittel 346'109.09 393'100.00\n3105.00 Lebensmittel 53'968.65 60'300.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'222.50 25'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'593.45 10'500.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 22'068.18 30'700.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'533.60 1'800.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 209'761.84 225'800.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 46'831.10 63'600.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 6'761'547.18 7'016'200.00\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 309'242.53 186'000.00\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 137'400.00 91'000.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 407'500.00 498'800.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 79'517.75 84'400.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 63'413.50 52'000.00\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 600.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 606'097.00 618'000.00\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n9'000.00 16'500.00\n\n214 Musikschulen 1'074'254.05 1'056'000.00\nNettoergebnis 1'074'254.05 1'056'000.00\n\n2140 Musikschulen 1'074'254.05 1'056'000.00\nNettoergebnis 1'074'254.05 1'056'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'064'324.25 1'042'300.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 9'929.80 13'700.00\n\n217 Schulliegenschaften 21'468'199.67 11'028'757.93 21'990'300.00 11'034'600.00\nNettoergebnis 10'439'441.74 10'955'700.00\n\n2170 Schulliegenschaften 21'468'199.67 11'028'757.93 21'990'300.00 11'034'600.00\nNettoergebnis 10'439'441.74 10'955'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'979'930.70 1'869'000.00\n\nSeite 214\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 113'448.05 144'900.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -75'709.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 123'576.85 136'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 150'650.95 182'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 26'885.75 26'600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'703.55 24'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 17'250.40 20'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 190.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 207'193.04 200'200.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n109'912.07 114'100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'529.80 17'700.00\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 347'266.95 274'450.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 792'143.32 709'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'859.93 114'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 27'902.60 250'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 21'397.30 55'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 94'240.15 107'100.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'743.00 2'900.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'139'135.82 1'032'850.00\n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 65'794.19 153'000.00\n3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 344'489.09 414'700.00\n3144.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100'304.85 189'400.00\n3144.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 43'529.30 20'900.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'164.40 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32'988.14 45'300.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 74'983.00 85'300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'840.80 2'200.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \n\nallgemeiner Haushalt\n1'180.01\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n35'606.74 36'100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n4'282'192.94 4'456'100.00\n\nSeite 215\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n84'982.37\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 137'010.00 199'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 762'588.00 777'800.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 6'006'693.53 6'309'300.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n4'282'601.68 4'018'800.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 50'809.20 48'000.00\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 23'751.60 24'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 124'923.40 106'700.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 6'546'672.05 6'837'100.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n4'282'601.68 4'018'800.00\n\n218 Tagesbetreuung 1'301'000.61 789'939.90 1'123'600.00 781'900.00\nNettoergebnis 511'060.71 341'700.00\n\n2180 Tagesbetreuung 1'301'000.61 789'939.90 1'123'600.00 781'900.00\nNettoergebnis 511'060.71 341'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 811'675.45 637'500.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -27'299.70\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 39'059.05 20'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'786.50 42'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'574.20 49'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'870.80 8'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'796.85 7'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'615.10 6'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'243.00 4'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 697.00 400.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'529.80 7'200.00\n3105.00 Lebensmittel 10'923.25 10'700.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'747.11 2'900.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 270'175.40 277'400.00\n\nSeite 216\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 522.80 3'500.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 22'084.00 45'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 789'939.90 781'900.00\n\n219 Obligatorische Schule, n.a.g. 4'833'408.37 119'011.50 4'716'600.00 117'700.00\nNettoergebnis 4'714'396.87 4'598'900.00\n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung 1'626'325.38 18'000.00 1'901'100.00 24'000.00\nNettoergebnis 1'608'325.38 1'877'100.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n208'560.00 278'400.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'335.10 18'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 0.10 22'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 425.20 3'600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'795.95 3'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 66.25 2'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'700.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'131.60 6'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'972.70 18'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'193.10 12'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 77.90 1'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'386'767.48 1'450'600.00\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 75'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'000.00 24'000.00\n\n2191 Schulverwaltung 1'316'312.42 45'468.75 1'420'500.00 34'000.00\nNettoergebnis 1'270'843.67 1'386'500.00\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n720.00 4'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 836'845.75 789'800.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'105.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'626.40 54'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'445.85 90'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'268.35 11'400.00\n\nSeite 217\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'701.95 10'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'431.80 8'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'553.90 8'700.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'057.25 3'500.00\n3100.00 Büromaterial 4'084.90 4'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'720.59 28'400.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 521.74 1'100.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n161.30 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 31'224.50 43'100.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 75'237.27 199'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 158'604.22 154'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 391.40 1'200.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 820.60 3'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 510.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'958.75 34'000.00\n\n2192 Volksschule Sonstiges 1'890'770.57 55'542.75 1'395'000.00 59'700.00\nNettoergebnis 1'835'227.82 1'335'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 110'157.30 141'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 453'853.20 457'700.00\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen 70'447.80\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -20'853.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'027.25 40'300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'140.15 64'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'330.40 7'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'802.70 7'200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'887.25 6'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'560.05 5'300.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 40.00 800.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 9'289.20 9'900.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 199.80 900.00\n3104.00 Lehrmittel 2'690.86 3'600.00\n\nSeite 218\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3105.00 Lebensmittel 1'648.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n10'000.00 10'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 69'280.85 55'700.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -3'398.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'226.40 5'500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'858.60 6'100.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'800.00 2'400.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'000.00 7'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20'590.20 11'500.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n\n459'610.22\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 451'459.69 499'300.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 51'121.80 51'600.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 55'542.75 59'700.00\n\n22 Sonderschulen 11'814'426.54 7'635'044.51 11'824'400.00 7'403'200.00\nNettoergebnis 4'179'382.03 4'421'200.00\n\n220 Sonderschulen 11'814'426.54 7'635'044.51 11'824'400.00 7'403'200.00\nNettoergebnis 4'179'382.03 4'421'200.00\n\n2200 Sonderschulen 11'814'426.54 7'635'044.51 11'824'400.00 7'403'200.00\nNettoergebnis 4'179'382.03 4'421'200.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n20'173.40 21'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 475'895.95 426'700.00\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 154'220.80 161'700.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'012.80 -13'000.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2'952'258.85 2'898'000.00\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 290'658.30 296'900.00\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 121'839.35 130'000.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -101'439.90 -77'000.00\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 188.20\n\nSeite 219\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 247'881.85 242'300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 464'689.15 459'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 53'963.15 47'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 47'227.90 45'100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 38'337.10 38'800.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 12'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 47'029.85 57'300.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 14'965.43 14'600.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 24'688.27 13'600.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'750.27 8'800.00\n3104.00 Lehrmittel 51'879.93 57'600.00\n3105.00 Lebensmittel 88'062.55 90'700.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n12'139.20 12'700.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 79'136.26 65'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 78'684.40 67'200.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 311'379.93 227'200.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 74'577.50 71'800.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 67'776.75 77'300.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'738.00 10'700.00\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 195'640.40 193'300.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'511.54 27'500.00\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'962.80 18'100.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 90'806.15 94'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 24'302.00 38'800.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 34'241.63 53'300.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n218'970.40 221'900.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4'944'935.35 5'083'400.00\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 131'600.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 38'420.00 50'000.00\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 80'900.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'111.35 66'300.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 288'073.53 291'900.00\n\nSeite 220\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 104'927.00 105'700.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n29'234.75 34'000.00\n\n4230.00 Schulgelder 95'831.35 116'700.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 500.00\n4390.00 Übriger Ertrag 900.00 6'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 21'900.00 26'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'212'780.00 3'211'200.00\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n188'237.50 150'000.00\n\n4612.02 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden\n316'887.00 337'400.00\n\n4612.03 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden\n29'368.65 38'100.00\n\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 370'163.55 405'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'294'921.00 2'190'900.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 7'910.96\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 1'096'144.50 921'400.00\n\n23 Berufliche Grundbildung 2'000.00\nNettoergebnis 2'000.00\n\n230 Berufliche Grundbildung 2'000.00\nNettoergebnis 2'000.00\n\n2300 Berufliche Grundbildung 2'000.00\nNettoergebnis 2'000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'000.00\n\n29 Forschung 4'656'385.68 4'253'835.68 4'605'900.00 4'187'700.00\nNettoergebnis 402'550.00 418'200.00\n\n299 Bildung, n.a.g. 4'656'385.68 4'253'835.68 4'605'900.00 4'187'700.00\nNettoergebnis 402'550.00 418'200.00\n\nSeite 221\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n2990 Bildung, n.a.g. 4'656'385.68 4'253'835.68 4'605'900.00 4'187'700.00\nNettoergebnis 402'550.00 418'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 496'534.80 360'000.00\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'901.65 19'500.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'885'976.35 1'825'000.00\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 52'452.30 50'000.00\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen 6'577.30 87'000.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -20'350.70\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 1'849.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 150'466.75 148'000.00\n3050.05 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 303'474.45 310'000.00\n3052.05 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 32'918.50 23'000.00\n3053.05 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen -898.30 850.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29'099.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 22'798.00 23'000.00\n3055.05 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 850.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'082.20 20'000.00\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 13'260.45 18'500.00\n3100.00 Büromaterial 10'431.85 4'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'753.50 16'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 766.55 1'000.00\n3104.00 Lehrmittel 71'441.53 114'000.00\n3104.05 Lehrmittel 1'328.01 3'900.00\n3105.00 Lebensmittel 6'184.05 5'100.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 166.95 2'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n868.05 12'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'551.50 17'800.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 50'084.40 50'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'589.01 23'000.00\n\nSeite 222\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 32'640.10 33'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'789.00 2'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 452.35 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'836.85 28'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 53'830.14 30'000.00\n3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften 8'370.80 8'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'147.35 6'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 61'265.45 67'500.00\n3171.05 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'172.70 3'900.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n257'181.00 257'200.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 497'850.00 513'400.00\n3632.05 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 250.00\n3892.05 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 250.00\n3900.05 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 27'600.00 27'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'627.40 38'500.00\n3910.05 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'400.00 14'400.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 273'504.99 257'500.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 158'410.00 158'400.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 37'800.00 36'000.00\n4230.00 Schulgelder 571'881.05 515'200.00\n4231.00 Kursgelder 5'080.94 6'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'226.00 10'000.00\n4260.01 Rückerstattungen Dritter 28'933.55 22'000.00\n4260.02 Rückerstattungen Dritter 1'890.00 8'500.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 1'974.50 10'000.00\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 5'460.00 3'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'917'362.50 1'905'000.00\n4612.05 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n80'300.00 156'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'087'377.00 1'040'000.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 475'550.14 434'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 27'600.00 27'600.00\n\nSeite 223\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'400.00 14'400.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 6'555'774.60 2'788'118.85 6'542'800.00 2'734'700.00\nNettoergebnis 3'767'655.75 3'808'100.00\n\n31 Kulturerbe 200'000.00 200'000.00\nNettoergebnis 200'000.00 200'000.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 200'000.00 200'000.00\nNettoergebnis 200'000.00 200'000.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 200'000.00 200'000.00\nNettoergebnis 200'000.00 200'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 200'000.00 200'000.00\n\n32 Kultur, übrige 1'312'961.46 178'790.70 1'336'600.00 208'300.00\nNettoergebnis 1'134'170.76 1'128'300.00\n\n321 Bibliotheken 822'823.14 138'940.70 832'800.00 133'000.00\nNettoergebnis 683'882.44 699'800.00\n\n3210 Bibliotheken 822'823.14 138'940.70 832'800.00 133'000.00\nNettoergebnis 683'882.44 699'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 301'626.90 304'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'903.80 18'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'768.10 35'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'153.15 3'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'628.40 3'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'933.10 3'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'250.00 1'800.00\n3100.00 Büromaterial 10'059.29 11'400.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'686.50 5'200.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 63'347.97 64'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'765.75 2'000.00\n\nSeite 224\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'798.95 6'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'737.20 14'800.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'900.00 4'700.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 78'053.15 71'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 586.05 700.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 206'398.45 208'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 86.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n34'800.30 34'800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n26'923.28 26'900.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 3'416.80 2'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 83'525.70 78'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 55'415.00 55'000.00\n\n329 Kultur, n.a.g. 490'138.32 39'850.00 503'800.00 75'300.00\nNettoergebnis 450'288.32 428'500.00\n\n3290 Kultur, n.a.g. 490'138.32 39'850.00 503'800.00 75'300.00\nNettoergebnis 450'288.32 428'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 162'812.25 156'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'176.40 9'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'320.80 19'100.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'269.65 2'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'953.75 1'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'611.75 1'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'051.80 1'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'231.60 1'200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'621.10 20'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 69'908.30 66'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'554.31 9'700.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 293.00 300.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'341.05 13'800.00\n\nSeite 225\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 377.20 500.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 227.20 500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n5'886.51 5'800.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 12'476.00 12'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 165'025.65 180'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00 2'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'350.00 10'200.00\n4250.00 Verkäufe 30.00 100.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 25'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 38'470.00 40'000.00\n\n34 Sport und Freizeit 5'042'813.14 2'609'328.15 5'006'200.00 2'526'400.00\nNettoergebnis 2'433'484.99 2'479'800.00\n\n341 Sport 4'803'857.76 2'406'477.60 4'702'900.00 2'351'400.00\nNettoergebnis 2'397'380.16 2'351'500.00\n\n3410 Sport 4'803'857.76 2'406'477.60 4'702'900.00 2'351'400.00\nNettoergebnis 2'397'380.16 2'351'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'112'676.70 1'068'000.00\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 366'384.70 257'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'986.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 90'989.30 81'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 153'716.95 135'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 34'476.55 39'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'546.40 16'100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'032.00 13'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'129.15 17'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'391.54 3'000.00\n3100.00 Büromaterial 2'858.40 4'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 76'569.66 53'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'845.19 7'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'406.44 3'500.00\n\nSeite 226\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n97'648.78 95'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'584.85 11'500.00\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 16'894.28 12'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 349'317.55 354'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 425'173.21 321'300.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 50'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 72'805.75 67'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'640.95 1'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 23'690.35\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 29'178.05 68'300.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 149'904.18 134'000.00\n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'132.25 6'500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 72'477.95 59'500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'337.40 10'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 36'477.00 36'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'242.95 3'500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n240'882.26 276'300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n854'366.47 856'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n67'753.90 67'800.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 130'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'839.40\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 440'474.00 444'300.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 541'267.25 522'000.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 171'805.00 166'000.00\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 417'999.30 385'000.00\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 74'207.50 70'000.00\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5.00 12'900.00\n4240.05 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11'375.50\n4250.00 Verkäufe 11'771.20 29'500.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 108'519.80 120'600.00\n\nSeite 227\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 37'899.00 37'400.00\n4470.02 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 48'637.45 53'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 287'951.25 435'000.00\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 9'706.00 20'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 333'577.70 330'000.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 170'000.00 170'000.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 181'755.65\n\n342 Freizeit 238'955.38 202'850.55 303'300.00 175'000.00\nNettoergebnis 36'104.83 128'300.00\n\n3420 Freizeit 238'955.38 202'850.55 303'300.00 175'000.00\nNettoergebnis 36'104.83 128'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'898.75 73'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'707.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'950.70 4'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'227.70 9'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'014.85 2'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 758.05 2'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 625.40 700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 700.05 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 9'385.40 5'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 630.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n389.85 3'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'871.90 7'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 96'858.05 143'300.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'835.84\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'024.20 15'000.00\n\nSeite 228\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n17'992.24 16'300.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 186'758.55 171'500.00\n4250.00 Verkäufe 4'263.00 3'500.00\n4250.01 Verkäufe 11'829.00\n\n4 GESUNDHEIT 31'188'889.50 21'811'688.20 30'180'400.00 21'518'200.00\nNettoergebnis 9'377'201.30 8'662'200.00\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 28'082'354.45 21'800'754.55 27'591'500.00 21'509'500.00\nNettoergebnis 6'281'599.90 6'082'000.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 28'082'354.45 21'800'754.55 27'591'500.00 21'509'500.00\nNettoergebnis 6'281'599.90 6'082'000.00\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 21'800'754.55 21'800'754.55 21'509'500.00 21'509'500.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'371'131.40 13'360'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -118'360.90 -80'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 977'107.40 965'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'252'019.40 1'220'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 199'142.65 170'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 162'800.15 125'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 95'557.65 85'000.00\n3091.00 Personalwerbung 14'336.90 20'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 155'080.75 154'000.00\n3100.00 Büromaterial 64'450.27 90'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 184'408.60 175'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'186.60 5'000.00\n3105.00 Lebensmittel 1'008'991.40 1'010'000.00\n3106.00 Medizinisches Material 500'383.35 445'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 52'768.90 130'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 53'387.90 50'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 383'198.75 385'000.00\n\nSeite 229\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 187'760.35 159'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 26'924.25 10'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 38'878.85 40'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 439'340.80 400'000.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 420'486.25 456'500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 15'127.75 35'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n1'396'459.29 1'400'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n150'375.97 109'700.00\n\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 176'885.87\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 54'000.00 54'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 532'724.00 536'300.00\n4220.00 Taxen und Kostgelder 14'130'013.85 14'370'000.00\n4221.00 Vergütung für besondere Leistungen 2'040'460.00 2'069'600.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 679'390.10 624'000.00\n4250.00 Verkäufe 923'080.75 885'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 27'710.75 35'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 9'248.30 8'900.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 3'975'089.80 3'510'000.00\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 15'761.00 7'000.00\n\n4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 6'281'599.90 6'082'000.00\nNettoergebnis 6'281'599.90 6'082'000.00\n\n3632.40 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n3'828'906.95 3'402'000.00\n\n3632.45 Beitr. an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege 41'203.60 90'000.00\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n165'999.95 460'000.00\n\nSeite 230\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege 8'083.60 10'000.00\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege\n\n233'156.40 460'000.00\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n2'619.40 10'000.00\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege\n\n1'789'292.90 1'640'000.00\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege\n\n4'989.60 10'000.00\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für \nLeistungen der Langzeitpflege\n\n204'760.30\n\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für \nLeistungen der AÜP\n\n2'587.20\n\n42 Ambulante Krankenpflege 2'553'331.70 1'965'000.00\nNettoergebnis 2'553'331.70 1'965'000.00\n\n421 Ambulante Krankenpflege 2'553'331.70 1'965'000.00\nNettoergebnis 2'553'331.70 1'965'000.00\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 18'400.00 20'000.00\nNettoergebnis 18'400.00 20'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 18'400.00 20'000.00\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 2'534'931.70 1'945'000.00\nNettoergebnis 2'534'931.70 1'945'000.00\n\n3634.50 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp 2'036'935.05 1'485'000.00\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) \nfür ambulante Krankenpflege (Spitex)\n\n497'996.65 460'000.00\n\nSeite 231\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n43 Gesundheitsprävention 485'040.35 10'933.65 548'800.00 8'700.00\nNettoergebnis 474'106.70 540'100.00\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 267'847.60 306'500.00\nNettoergebnis 267'847.60 306'500.00\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 267'847.60 306'500.00\nNettoergebnis 267'847.60 306'500.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 267'847.60 306'500.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 181'267.15 206'700.00\nNettoergebnis 181'267.15 206'700.00\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 181'267.15 206'700.00\nNettoergebnis 181'267.15 206'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'742.25 14'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 858.85 900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 39.05 200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 164.85 200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 400.00\n3104.00 Lehrmittel 1'048.00 1'500.00\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 38'275.00 39'600.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 126'939.15 149'700.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 35'925.60 10'933.65 35'600.00 8'700.00\nNettoergebnis 24'991.95 26'900.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 35'925.60 10'933.65 35'600.00 8'700.00\nNettoergebnis 24'991.95 26'900.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'768.00 1'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 34'157.60 34'600.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'933.65 8'700.00\n\nSeite 232\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n49 Gesundheitswesen, n.a.g. 68'163.00 75'100.00\nNettoergebnis 68'163.00 75'100.00\n\n490 Gesundheitswesen, n.a.g. 68'163.00 75'100.00\nNettoergebnis 68'163.00 75'100.00\n\n4900 Gesundheitswesen, n.a.g. 68'163.00 75'100.00\nNettoergebnis 68'163.00 75'100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'163.00 12'900.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 55'000.00 61'700.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 45'796'710.57 19'387'765.78 43'949'200.00 18'544'600.00\nNettoergebnis 26'408'944.79 25'404'600.00\n\n51 Krankheit und Unfall 2'242'133.35 2'237'738.61 2'000'000.00 2'010'000.00\nNettoergebnis 4'394.74 10'000.00\n\n512 Prämienverbilligungen 2'242'133.35 2'237'738.61 2'000'000.00 2'010'000.00\nNettoergebnis 4'394.74 10'000.00\n\n5120 Prämienverbilligungen 2'242'133.35 2'237'738.61 2'000'000.00 2'010'000.00\nNettoergebnis 4'394.74 10'000.00\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 2'242'133.35 2'000'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte 24'238.46 20'000.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 975'144.40 885'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 797'845.40 725'000.00\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \n\nweitere nachträgliche Erträge\n440'510.35 380'000.00\n\n52 Invalidität 8'234'228.29 3'968'937.97 7'907'000.00 3'816'500.00\nNettoergebnis 4'265'290.32 4'090'500.00\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 8'234'228.29 3'968'937.97 7'907'000.00 3'816'500.00\n\nSeite 233\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nNettoergebnis 4'265'290.32 4'090'500.00\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 8'234'228.29 3'968'937.97 7'907'000.00 3'816'500.00\nNettoergebnis 4'265'290.32 4'090'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 5'825.00\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 7'686'895.00 7'450'000.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 541'508.29 455'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte 4'508.10\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 417'307.27 365'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'347'341.00 3'250'000.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 192'094.00 200'000.00\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)\n\n7'687.60 1'500.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 10'971'423.36 4'811'057.15 9'495'600.00 4'745'200.00\nNettoergebnis 6'160'366.21 4'750'400.00\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 135'936.30 28'005.60 130'000.00 27'200.00\nNettoergebnis 107'930.70 102'800.00\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 135'936.30 28'005.60 130'000.00 27'200.00\nNettoergebnis 107'930.70 102'800.00\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 135'936.30 130'000.00\n4611.01 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 28'005.60 27'200.00\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 10'499'851.98 4'783'051.55 8'974'000.00 4'718'000.00\nNettoergebnis 5'716'800.43 4'256'000.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 10'499'851.98 4'783'051.55 8'974'000.00 4'718'000.00\nNettoergebnis 5'716'800.43 4'256'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 1'400.00\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'856'039.00 8'344'000.00\n\nSeite 234\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 642'412.98 628'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte 125.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 147'904.00 152'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'495'730.00 4'340'000.00\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 138'497.00 216'000.00\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur AHV)\n\n795.55 10'000.00\n\n533 Leistungen an Pensionierte 117'267.65 124'200.00\nNettoergebnis 117'267.65 124'200.00\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 117'267.65 124'200.00\nNettoergebnis 117'267.65 124'200.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 117'267.65 124'200.00\n\n535 Leistungen an das Alter 218'367.43 267'400.00\nNettoergebnis 218'367.43 267'400.00\n\n5350 Leistungen an das Alter 218'367.43 267'400.00\nNettoergebnis 218'367.43 267'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n3'000.00 1'300.00\n\n3100.00 Büromaterial 946.23 700.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 2'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 270.55 3'000.00\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 10'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'443.40 29'300.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 12'870.15 5'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'004.00 11'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 293.70 2'600.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 173'539.40 202'000.00\n\n54 Familie und Jugend 5'123'491.29 442'818.12 5'004'900.00 530'600.00\nNettoergebnis 4'680'673.17 4'474'300.00\n\nSeite 235\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 789'393.38 221'389.07 785'000.00 280'000.00\nNettoergebnis 568'004.31 505'000.00\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 789'393.38 221'389.07 785'000.00 280'000.00\nNettoergebnis 568'004.31 505'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'980.15 5'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 783'413.23 780'000.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 221'389.07 280'000.00\n\n544 Jugendschutz 2'908'332.66 2'837'500.00 25'000.00\nNettoergebnis 2'908'332.66 2'812'500.00\n\n5440 Jugendschutz (allgemein) 2'908'332.66 2'837'500.00 25'000.00\nNettoergebnis 2'908'332.66 2'812'500.00\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n3'520.00 5'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 56'567.05 56'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'690.20 3'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'636.20 6'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 808.45 700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 708.60 700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 572.75 600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 193.40 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'782.06 21'800.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'084.76 8'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 223.30 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 836'828.00 904'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 864'573.39 880'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'000.00 23'000.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 1'096'144.50 921'400.00\n\nSeite 236\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 25'000.00\n\n545 Leistungen an Familien 1'425'765.25 221'429.05 1'382'400.00 225'600.00\nNettoergebnis 1'204'336.20 1'156'800.00\n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 883'046.00 197'829.70 838'400.00 225'600.00\nNettoergebnis 685'216.30 612'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 613'374.70 568'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'340.00 35'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'191.45 65'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 8'550.75 7'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'360.60 6'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'035.40 5'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'693.70 3'200.00\n3100.00 Büromaterial 2'785.80 4'300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'555.35 500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'100.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'696.85 48'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17.60\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 46'534.55 45'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'447.65 4'000.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 40.60 3'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 14'185.00 14'200.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'236.00 24'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 28'518.70 150'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 113'311.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 56'000.00 75'600.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 542'719.25 23'599.35 544'000.00\nNettoergebnis 519'119.90 544'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 17'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 54'695.60 36'000.00\n\nSeite 237\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 477'023.65 480'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'000.00 11'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 23'599.35\n\n55 Arbeitslosigkeit 535'179.30 400'243.90 649'300.00 249'800.00\nNettoergebnis 134'935.40 399'500.00\n\n559 Arbeitslosigkeit, n.a.g. 535'179.30 400'243.90 649'300.00 249'800.00\nNettoergebnis 134'935.40 399'500.00\n\n5590 Arbeitslosigkeit, n.a.g. 535'179.30 400'243.90 649'300.00 249'800.00\nNettoergebnis 134'935.40 399'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 281'894.70 243'200.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'850.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'941.95 15'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'581.75 28'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'785.45 3'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'252.50 2'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'683.70 2'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'260.00 3'000.00\n3100.00 Büromaterial 1'057.00 1'700.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 4'419.10 4'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'906.80 1'800.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'182.75 10'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n40'499.30 42'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'074.70 3'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'319.40 5'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'762.55 41'300.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'516.00 5'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 515.10 2'600.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 594.40 700.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'926.25 1'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'093.00 100'300.00\n\nSeite 238\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'423.15 600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'869.45 3'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 69'470.90 129'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 263'664.40 120'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 55'800.00 55'800.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 80'779.50 74'000.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 18'660'254.98 7'526'970.03 18'862'400.00 7'192'500.00\nNettoergebnis 11'133'284.95 11'669'900.00\n\n571 Beihilfen / Zuschüsse 1'029'392.00 417'396.00 990'500.00 31'000.00\nNettoergebnis 611'996.00 959'500.00\n\n5710 Beihilfen / Zuschüsse 1'029'392.00 417'396.00 990'500.00 31'000.00\nNettoergebnis 611'996.00 959'500.00\n\n3637.24 Beihilfen 744'268.00 765'500.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 121'143.00 70'000.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 163'981.00 155'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 12'524.00 7'500.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 356'848.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 17'165.00 19'000.00\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 27'228.00\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 3'631.00 4'500.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 14'392'508.65 7'000'416.38 14'750'000.00 7'020'000.00\nNettoergebnis 7'392'092.27 7'730'000.00\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 14'392'508.65 7'000'416.38 14'750'000.00 7'020'000.00\nNettoergebnis 7'392'092.27 7'730'000.00\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit \nWohnsitz in der Gemeinde\n\n7'933'417.41 7'950'000.00\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit \nWohnsitz in der Gemeinde\n\n3'629'445.72 4'100'000.00\n\n3637.35 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger 2'829'645.52 2'700'000.00\n\nSeite 239\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 308'004.00 320'000.00\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n2'879'312.46 2'700'000.00\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n2'963'764.32 3'000'000.00\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n849'335.60 1'000'000.00\n\n573 Asylwesen 287'354.05 334'000.00 30'000.00\nNettoergebnis 287'354.05 304'000.00\n\n5730 Asylwesen 287'354.05 334'000.00 30'000.00\nNettoergebnis 287'354.05 304'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 224.00 13'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 13'372.55 16'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 269'757.50 280'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 21'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 30'000.00\n\n579 Fürsorge, n.a.g. 2'951'000.28 109'157.65 2'787'900.00 111'500.00\nNettoergebnis 2'841'842.63 2'676'400.00\n\n5790 Fürsorge, n.a.g. 2'951'000.28 109'157.65 2'787'900.00 111'500.00\nNettoergebnis 2'841'842.63 2'676'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n38'190.00 45'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'955'795.80 1'944'700.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'195.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 123'832.10 121'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 210'672.70 220'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 26'870.65 25'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'783.20 23'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 18'965.45 19'400.00\n\nSeite 240\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'899.45 25'000.00\n3100.00 Büromaterial 5'824.10 7'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'188.30 4'700.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'274.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 220'275.46 49'400.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 683.15\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 15'660.70 10'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 228'684.20 199'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'029.67 4'300.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'394.90 16'300.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 58'539.05 70'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'632.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 45'781.00 50'500.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 48'536.65 47'500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 14'840.00 13'500.00\n\n59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g. 30'000.00 30'000.00\nNettoergebnis 30'000.00 30'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 30'000.00 30'000.00\nNettoergebnis 30'000.00 30'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 30'000.00 30'000.00\nNettoergebnis 30'000.00 30'000.00\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 30'000.00 30'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 8'471'342.58 1'558'304.45 9'285'100.00 1'810'800.00\nNettoergebnis 6'913'038.13 7'474'300.00\n\n61 Strassenverkehr 5'819'703.72 1'465'885.45 6'614'700.00 1'718'800.00\nNettoergebnis 4'353'818.27 4'895'900.00\n\n615 Gemeindestrassen 5'745'690.94 1'465'885.45 6'534'300.00 1'716'800.00\n\nSeite 241\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nNettoergebnis 4'279'805.49 4'817'500.00\n\n6150 Gemeindestrassen 5'745'690.94 1'465'885.45 6'534'300.00 1'716'800.00\nNettoergebnis 4'279'805.49 4'817'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'002'536.45 997'100.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'526.25\n3049.00 Übrige Zulagen 34'650.00 30'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64'367.00 63'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 109'704.10 108'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 31'202.65 41'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'358.00 12'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'940.40 10'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'713.50 6'500.00\n3100.00 Büromaterial 158.78 700.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 98'599.17 129'500.00\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 13'340.33 16'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 535.74 1'700.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n104'974.21 179'700.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'144.02 9'900.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 234'373.96 270'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 377'735.14 556'300.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'261.03 73'000.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 279.48 200.00\n3130.03 Dienstleistungen Dritter 71'042.50 75'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'537.56 20'900.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'166.85 11'800.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'218.10 8'800.00\n3141.10 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 292'399.82 320'000.00\n3141.20 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 46'884.49 55'000.00\n3141.30 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 243'970.34 280'000.00\n3141.40 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 183'051.94 356'000.00\n3141.50 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 14'100.47 32'000.00\n3141.70 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 5'358.77 15'000.00\n\nSeite 242\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten 9'921.62 15'000.00\n3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'401.76 3'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 58'001.84 63'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 50'803.40 54'400.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'648.97 4'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'648.30 4'600.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 446.65 2'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 112'221.63 110'000.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \n\nallgemeiner Haushalt\n2'142'839.47 2'215'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n9'940.44 6'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n116'282.31 169'500.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'000.00 16'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 202'456.00 189'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 156'364.80 220'000.00\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 557'723.05 710'000.00\n4472.02 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 108'611.55 116'400.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 157'568.75 159'600.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 23'052.50 21'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 462'564.80 489'800.00\n\n619 Strassen, n.a.g. 74'012.78 80'400.00 2'000.00\nNettoergebnis 74'012.78 78'400.00\n\n6190 Strassen, n.a.g. 74'012.78 80'400.00 2'000.00\nNettoergebnis 74'012.78 78'400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 6'693.75 9'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n545.40 3'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'475.65 19'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'553.05 8'500.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'435.30 3'500.00\n\nSeite 243\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'954.75 5'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'497.60 3'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n8'857.28 8'900.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 2'651'638.86 92'419.00 2'670'400.00 92'000.00\nNettoergebnis 2'559'219.86 2'578'400.00\n\n621 Bahninfrastruktur 846'198.74 844'900.00\nNettoergebnis 846'198.74 844'900.00\n\n6210 Bahninfrastruktur 846'198.74 844'900.00\nNettoergebnis 846'198.74 844'900.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 3'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'829.10 5'000.00\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 48'165.80\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'035.30 40'000.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \n\nallgemeiner Haushalt\n5'500.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n54'312.26 53'300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n25'041.28 25'600.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 698'815.00 712'500.00\n\n622 Regionalverkehr 1'720'040.00 1'740'900.00\nNettoergebnis 1'720'040.00 1'740'900.00\n\n6220 Regionalverkehr 1'720'040.00 1'740'900.00\nNettoergebnis 1'720'040.00 1'740'900.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'720'040.00 1'740'900.00\n\nSeite 244\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'400.12 92'419.00 84'600.00 92'000.00\nNettoergebnis 7'018.88 7'400.00\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'400.12 92'419.00 84'600.00 92'000.00\nNettoergebnis 7'018.88 7'400.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 85'400.12 84'600.00\n4250.00 Verkäufe 92'419.00 92'000.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 15'460'357.51 12'974'993.11 15'390'350.00 12'549'350.00\nNettoergebnis 2'485'364.40 2'841'000.00\n\n71 Wasserversorgung 4'262'970.55 4'262'970.55 4'300'500.00 4'300'500.00\nNettoergebnis\n\n710 Wasserversorgung 4'262'970.55 4'262'970.55 4'300'500.00 4'300'500.00\nNettoergebnis\n\n7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 4'262'970.55 4'262'970.55 4'300'500.00 4'300'500.00\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 409'010.29 751'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 550.45 500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 62'060.58 65'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 372'500.79 381'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'900.00 10'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 22'703.10 25'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'804.40 7'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'340.28 17'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 101.50 3'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'362.87 6'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n578'204.00 875'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n183'860.76\n\nSeite 245\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n30'942.10\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 361'150.27\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n5'000.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 816'933.00 679'781.13\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 80'594.48 54'209.35\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'034'154.92 1'096'473.41\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 264'444.60 249'329.73\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 7'500.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n46'858.41 67'500.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -36'506.25 -10'293.62\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'055'339.82 3'930'500.00\n4290.00 Übrige Entgelte 16'023.39 10'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 191'607.34 360'000.00\n\n72 Abwasserbeseitigung 5'960'981.20 5'960'981.20 5'342'650.00 5'342'650.00\nNettoergebnis\n\n720 Abwasserbeseitigung 5'960'981.20 5'960'981.20 5'342'650.00 5'342'650.00\nNettoergebnis\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 1'590'247.85 1'590'247.85 708'000.00 708'000.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 246'543.10 242'300.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'475.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'310.90 15'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'855.60 27'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'381.80 3'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'940.80 2'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'426.30 2'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'480.04 3'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 3'026.89 5'400.00\n\nSeite 246\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n6'767.62 20'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'062.12 1'400.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'052.69 12'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'573.81 45'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 3'895.22 50'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'205.00 3'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'689.30 2'000.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 20'031.60 28'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'534.01 5'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 276.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 284.50 5'800.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n48'386.10 59'400.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n9'076.63 9'100.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 984'313.67\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 714.00 700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'544.00 24'100.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 10'000.00 10'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 128'351.20 129'300.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'134'106.90 269'500.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 456'140.95 438'500.00\n\n7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 4'370'733.35 4'370'733.35 4'634'650.00 4'634'650.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 520'357.40 516'200.00\n3049.00 Übrige Zulagen 11'780.90 16'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'262.05 33'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'003.90 61'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 16'135.00 22'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'388.15 6'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'269.75 5'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'875.10 14'300.00\n\nSeite 247\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 391'087.79 458'600.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'925.01 4'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n176'119.84 181'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'070.48 5'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 562'333.79 661'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 286'367.86 303'400.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 33'921.59 105'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'991.65 21'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'821.25 14'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 280'098.00 281'400.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'854.97 20'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'685.65 2'300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'835.76 3'400.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n1'215'446.96 1'227'400.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n30'584.95 30'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n388'537.43 351'700.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 27'173.12 27'600.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'071.00 20'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'742.00 30'850.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 209'992.00 209'900.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'664'465.40 3'556'500.00\n4250.00 Verkäufe 250'563.40 238'000.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 865'795.94 225'150.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 589'908.61 615'000.00\n\n73 Abfallwirtschaft 2'103'625.49 2'089'966.64 2'160'400.00 2'148'100.00\nNettoergebnis 13'658.85 12'300.00\n\n730 Abfallwirtschaft 2'103'625.49 2'089'966.64 2'160'400.00 2'148'100.00\nNettoergebnis 13'658.85 12'300.00\n\nSeite 248\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 17'544.85 3'886.00 14'800.00 2'500.00\nNettoergebnis 13'658.85 12'300.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'891.55\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'653.30 14'800.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 3'886.00 2'500.00\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 2'086'080.64 2'086'080.64 2'145'600.00 2'145'600.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 106'318.70 94'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'644.05 5'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'363.00 10'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'480.95 1'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'275.70 1'100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'051.85 900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 701.02 600.00\n3100.00 Büromaterial 300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 10'287.01 10'900.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'893.09 13'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n61'007.11 68'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'137.73 4'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'125.40 20'300.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 69'159.05 60'000.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 19'081.18 25'000.00\n3130.03 Dienstleistungen Dritter 11'679.08 10'000.00\n3130.04 Dienstleistungen Dritter 25'157.25 20'400.00\n3130.05 Dienstleistungen Dritter 392.01 800.00\n3130.06 Dienstleistungen Dritter 28'875.75 15'000.00\n3130.07 Dienstleistungen Dritter 29'050.84 35'000.00\n3130.08 Dienstleistungen Dritter 54'104.67 59'000.00\n3130.09 Dienstleistungen Dritter 22'447.60 22'500.00\n3130.10 Dienstleistungen Dritter 426'356.17 410'000.00\n\nSeite 249\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3130.11 Dienstleistungen Dritter 7'893.36 14'000.00\n3130.12 Dienstleistungen Dritter 2'968.14 6'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 75'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 9'285.05\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'732.56 9'500.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'030.90 1'100.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 434.30 500.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'731.25 18'900.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'046.20 9'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'030.94\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 18'616.99\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 728'033.89 750'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'923.35\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'575.50 15'500.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 318'989.00 349'600.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'200.00 5'200.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 892'144.96 800'000.00\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 527'725.29 515'000.00\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 380'300.62 360'000.00\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 70'447.63 71'000.00\n4250.01 Verkäufe 2'601.23\n4250.03 Verkäufe 8'337.31 10'000.00\n4250.04 Verkäufe 5'386.86 5'400.00\n4250.06 Verkäufe 108'292.39 90'000.00\n4250.08 Verkäufe 6'047.52 20'000.00\n4250.12 Verkäufe 27'561.50 1'200.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 212'100.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'783.98 9'800.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 47'451.35 51'100.00\n\n74 Verbauungen 116'317.40 182'800.00\nNettoergebnis 116'317.40 182'800.00\n\nSeite 250\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n741 Gewässerverbauungen 116'317.40 182'800.00\nNettoergebnis 116'317.40 182'800.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 116'317.40 182'800.00\nNettoergebnis 116'317.40 182'800.00\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 2'408.40 70'000.00\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt\n\n113'909.00 112'800.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 102'429.70 186'500.00\nNettoergebnis 102'429.70 186'500.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 102'429.70 186'500.00\nNettoergebnis 102'429.70 186'500.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 102'429.70 186'500.00\nNettoergebnis 102'429.70 186'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 171.05 2'100.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n5'027.35 6'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'955.85 20'400.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 10'299.20 22'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 11'196.30 70'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 56'779.95 63'000.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 1'058'273.60 225'481.76 1'087'600.00 390'900.00\nNettoergebnis 832'791.84 696'700.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 26'912.00\nNettoergebnis 26'912.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 26'912.00\n\nSeite 251\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nNettoergebnis 26'912.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 26'912.00\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 1'058'273.60 198'569.76 1'087'600.00 390'900.00\nNettoergebnis 859'703.84 696'700.00\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 1'058'273.60 198'569.76 1'087'600.00 390'900.00\nNettoergebnis 859'703.84 696'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'601.75 16'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'281.55 70'600.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 20'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 26'913.15 75'500.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 784'887.15 695'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 197'590.00 210'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'650.00 5'600.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 41'821.00 125'000.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 152'098.76 260'300.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 945'028.38 370'582.96 931'400.00 367'200.00\nNettoergebnis 574'445.42 564'200.00\n\n771 Friedhof und Bestattung 945'028.38 370'582.96 931'400.00 367'200.00\nNettoergebnis 574'445.42 564'200.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 945'028.38 370'582.96 931'400.00 367'200.00\nNettoergebnis 574'445.42 564'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 246'293.35 233'300.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'458.10 14'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'788.60 26'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'265.25 3'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'776.00 2'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'289.90 2'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 213'200.36 204'700.00\n\nSeite 252\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'183.90 21'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n6'235.30 6'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'684.55 1'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'796.90 18'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 201'054.44 196'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'007.00 16'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'261.80 2'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 13'059.35 13'900.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 66'476.10 61'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'663.65 8'900.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'944.00 11'700.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n2'670.86 2'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n24'585.57 24'500.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3'022.00 2'400.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 5'000.00 5'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'311.40 52'400.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 295'333.46 308'200.00\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 49'725.00 32'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 21'524.50 27'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'000.00\n\n79 Raumordnung 910'731.19 65'010.00 1'198'500.00\nNettoergebnis 845'721.19 1'198'500.00\n\n790 Raumordnung 910'731.19 65'010.00 1'198'500.00\nNettoergebnis 845'721.19 1'198'500.00\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 910'731.19 65'010.00 1'198'500.00\nNettoergebnis 845'721.19 1'198'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 267'951.65 344'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'714.50 21'400.00\n\nSeite 253\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'286.55 39'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'359.35 4'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'215.30 4'100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'652.95 3'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'410.00 2'500.00\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 1'000.00\n3100.00 Büromaterial 73.05 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'715.10 4'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 728.20 1'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n439.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'041.45 2'800.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 280'829.55 460'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'628.35 10'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'468.80 700.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n243'505.59 247'400.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 35'711.40 45'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 65'010.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 36'063'539.87 38'411'751.14 36'807'400.00 39'181'900.00\nNettoergebnis 2'348'211.27 2'374'500.00\n\n81 Landwirtschaft 45'000.00 1'940.00 50'300.00 33'500.00\nNettoergebnis 43'060.00 16'800.00\n\n812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 45'000.00 50'300.00\nNettoergebnis 45'000.00 50'300.00\n\n8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 45'000.00 50'300.00\nNettoergebnis 45'000.00 50'300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 45'000.00 50'100.00\n\nSeite 254\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 1'940.00 33'500.00\nNettoergebnis 1'940.00 33'500.00\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 1'940.00 33'500.00\nNettoergebnis 1'940.00 33'500.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 31'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 1'940.00 2'500.00\n\n82 Forstwirtschaft 56'919.85 2'613.35 48'700.00 500.00\nNettoergebnis 54'306.50 48'200.00\n\n820 Forstwirtschaft 56'919.85 2'613.35 48'700.00 500.00\nNettoergebnis 54'306.50 48'200.00\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 56'919.85 2'613.35 48'700.00 500.00\nNettoergebnis 54'306.50 48'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'353.45 3'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'483.50 1'600.00\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 43'852.30 43'900.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'230.60\n4250.00 Verkäufe 2'613.35 500.00\n\n83 Jagd und Fischerei 1'290.00 1'300.00\nNettoergebnis 1'290.00 1'300.00\n\n830 Jagd und Fischerei 1'290.00 1'300.00\nNettoergebnis 1'290.00 1'300.00\n\n8300 Jagd und Fischerei 1'290.00 1'300.00\nNettoergebnis 1'290.00 1'300.00\n\n4100.00 Regalien 1'290.00 1'300.00\n\n86 Banken und Versicherungen 1'877'547.30 1'884'800.00\n\nSeite 255\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nNettoergebnis 1'877'547.30 1'884'800.00\n\n860 Banken und Versicherungen 1'877'547.30 1'884'800.00\nNettoergebnis 1'877'547.30 1'884'800.00\n\n8600 Banken und Versicherungen 1'877'547.30 1'884'800.00\nNettoergebnis 1'877'547.30 1'884'800.00\n\n4604.00 Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 1'877'547.30 1'884'800.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 35'961'620.02 36'528'360.49 36'708'400.00 37'261'800.00\nNettoergebnis 566'740.47 553'400.00\n\n871 Elektrizität 24'524'697.57 25'091'438.04 25'977'000.00 26'530'400.00\nNettoergebnis 566'740.47 553'400.00\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 566'740.47 553'400.00\nNettoergebnis 566'740.47 553'400.00\n\n4120.00 Konzessionen 566'740.47 553'400.00\n\n8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] 10'737'689.66 10'737'689.66 11'072'600.00 11'072'600.00\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 214'618.59 221'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'750.29 1'000.00\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 12'714.53 10'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27.86\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'976'663.81 2'795'400.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 14'987.97 15'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'186.64 15'800.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'050.70 1'500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 42'364.94 45'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 93'128.95 77'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7'427.00 40'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'822.97 1'000.00\n\nSeite 256\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n536'917.31 908'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n402'696.00 464'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n342'190.26\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 353'036.92\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 76'011.08\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 41'207.31\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'923'464.37 3'078'700.00\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 491'386.72 481'400.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 141'331.60 99'413.91\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'623'437.16 2'258'195.88\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 460'596.58 464'810.57\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 7'500.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n70'287.62 67'500.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -69'410.21 -21'327.67\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'711'062.48 6'892'500.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 477'824.88 620'000.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 133'951.21\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 3'414'851.09 3'560'100.00\n\n8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne \nElektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]\n\n13'787'007.91 13'787'007.91 14'904'400.00 14'904'400.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'923'539.00 3'062'900.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -38'979.70\n3049.00 Übrige Zulagen 33'294.65 45'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 178'642.95 193'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 298'013.80 309'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 58'670.35 70'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 34'247.15 36'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 41'825.95 111'600.00\n\nSeite 257\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'607.45 47'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 84'045.42 98'000.00\n3091.00 Personalwerbung 112'622.55 100'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 69'434.03 96'500.00\n3100.00 Büromaterial 31'641.71 32'700.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'669'393.20 6'922'900.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 26'027.66 59'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'858.87 5'000.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 5'240.68\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 135'136.39 107'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'343.94 40'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'180'769.79 976'900.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 123'881.63 202'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'818.67 13'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'035.83 6'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 48'618.67 50'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'849.23 62'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 154'638.11 155'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 85'988.55 85'000.00\n3162.00 Raten für operatives Leasing 878.04 1'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 16'195.12 20'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'003.35 25'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 84'145.38 97'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n89'088.41 95'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n97'151.30 120'000.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 42'591.12 10'000.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 135.85\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 1'299'570.26 1'232'250.17\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 33'366.91 26'944.65\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 635'845.19 267'692.07\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 82'523.53 90'900.33\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 3'750.00\n\nSeite 258\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n46'858.42 33'750.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -21'551.50 -8'187.22\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'214'810.37 8'769'400.00\n4290.00 Übrige Entgelte 405'410.01 372'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 9'927.00\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'446.60\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 301'313.54 245'499.27\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'820'656.72 4'287'298.26\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 948'270.20 1'031'697.10\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 25'000.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n234'292.07 225'000.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -149'118.60 -51'494.63\n\n872 Erdöl und Gas 11'436'922.45 11'436'922.45 10'731'400.00 10'731'400.00\nNettoergebnis\n\n8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb] 11'436'922.45 11'436'922.45 10'731'400.00 10'731'400.00\nNettoergebnis\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 3'901'855.41 3'971'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 1'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 910.44 1'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 29'731.00 22'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 614'099.62 655'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 11'880.00 20'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'041.24 13'500.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'532.49 7'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'958.50 31'500.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 4'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 141.27 5'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00\n\nSeite 259\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n369'361.40 456'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n113'367.00 101'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n30'768.50\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 37'404.73\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 3'062'980.47 2'228'061.39\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'341'954.16 2'107'500.00\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 75'353.75 72'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 46'020.55 64'931.36\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 551'219.45 688'936.90\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 140'705.49 226'656.47\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 6'250.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n70'287.62 56'250.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -21'650.64 -11'686.12\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'830'892.75 8'381'900.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 55'700.46\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 91'941.33 120'000.00\n4420.00 Dividenden FV 41'080.00 50'000.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 2'417'307.91 2'179'500.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 3'923'099.94 125'085'738.55 3'549'100.00 117'111'200.00\nNettoergebnis 121'162'638.61 113'562'100.00\n\n91 Steuern 627'602.43 79'390'988.81 383'000.00 76'715'600.00\nNettoergebnis 78'763'386.38 76'332'600.00\n\n910 Steuern 627'602.43 79'390'988.81 383'000.00 76'715'600.00\nNettoergebnis 78'763'386.38 76'332'600.00\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 600'962.43 67'995'687.61 355'000.00 69'550'000.00\n\nSeite 260\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nNettoergebnis 67'394'725.18 69'195'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 600'432.28 355'000.00\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste 530.15\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 45'737'856.87 47'600'000.00\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 3'462'787.95 4'104'000.00\n4000.11 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek \n\nSeegräben)\n-4'354.20\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 300'558.62 105'000.00\n4000.21 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek \n\nSeegräben)\n5'769.85\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'652'847.70 1'900'000.00\n\n4000.41 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n6'893.10\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-1'002'386.65 -790'000.00\n\n4000.51 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n-7'916.90\n\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -33'266.45 -39'000.00\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'582'935.63 5'355'000.00\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 825'753.60 461'700.00\n4001.11 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek \n\nSeegräben)\n4'623.50\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 103'997.05 64'000.00\n4001.21 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek \n\nSeegräben)\n3'629.30\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n355'027.95 400'000.00\n\n4001.41 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n3'820.50\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-273'897.60 -270'000.00\n\n4001.51 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n-3'517.55\n\nSeite 261\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'845'214.50 2'700'000.00\n4008.00 Personensteuern 502'899.60 510'000.00\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'868'332.08 5'950'000.00\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'048'241.78 513'000.00\n4010.11 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)\n\n-9'947.70\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 31'000.00\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen\n\n1'341'310.65 1'000'000.00\n\n4010.41 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen \n(Sek Seegräben)\n\n1'438.60\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen\n-406'525.30 -700'000.00\n\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -3'126.10 -1'000.00\n4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr 889'269.32 595'000.00\n4011.10 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre 96'632.57 51'300.00\n4011.11 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek \n\nSeegräben)\n258.20\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 3'438.24\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen\n\n129'768.50 100'000.00\n\n4011.41 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen \n(Sek Seegräben)\n\n302.05\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen\n-32'981.65 -90'000.00\n\n9101 Sondersteuern 26'640.00 11'395'301.20 28'000.00 7'165'600.00\nNettoergebnis 11'368'661.20 7'137'600.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 26'640.00 28'000.00\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 11'226'726.20 7'000'000.00\n4033.00 Hundesteuern 168'575.00 165'600.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 41'200'000.00 36'010'900.00\nNettoergebnis 41'200'000.00 36'010'900.00\n\nSeite 262\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 41'200'000.00 36'010'900.00\nNettoergebnis 41'200'000.00 36'010'900.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 41'200'000.00 36'010'900.00\nNettoergebnis 41'200'000.00 36'010'900.00\n\n4621.50 Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge 41'200'000.00 36'010'900.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 3'148'742.21 4'308'103.24 3'166'100.00 4'339'700.00\nNettoergebnis 1'159'361.03 1'173'600.00\n\n961 Zinsen 1'629'593.09 3'083'659.39 1'674'000.00 3'014'000.00\nNettoergebnis 1'454'066.30 1'340'000.00\n\n9610 Zinsen 1'629'593.09 3'083'659.39 1'674'000.00 3'014'000.00\nNettoergebnis 1'454'066.30 1'340'000.00\n\n3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste 17'613.42\n3181.03 Tatsächliche Forderungsverluste 73.50\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1'515.85\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 937'095.78 997'400.00\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 7'000.00\n3499.10 Übriger Finanzaufwand 152'539.14 150'000.00\n3499.11 Übriger Finanzaufwand 17'163.10 30'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 503'592.30 489'600.00\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 4.60\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 7'210.45 5'000.00\n4401.10 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 256'035.84 250'000.00\n4401.11 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 5'508.55 2'000.00\n4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 1'500.00 1'500.00\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als \n\nAktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O\n100'000.00 75'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'713'399.95 2'680'500.00\n\n962 Emissionskosten 9'210.00\n\nSeite 263\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nNettoergebnis 9'210.00\n\n9620 Emissionskosten 9'210.00\nNettoergebnis 9'210.00\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 9'210.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'509'939.12 1'224'443.85 1'492'100.00 1'325'700.00\nNettoergebnis 285'495.27 166'400.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'509'939.12 1'141'363.95 1'492'100.00 1'325'700.00\nNettoergebnis 368'575.17 166'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'135.90 46'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -360.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'301.40 2'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'510.40 5'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 535.45 600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 441.95 600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 364.45 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'300.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 130.20 1'200.00\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 4'299.20\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 174'025.42 200'000.00\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 28'358.30 22'300.00\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 825.80 1'000.00\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 1'107.00 1'200.00\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 1'800.20 3'000.00\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 40'302.75 37'650.00\n3439.30 Steuern und Abgaben 12'038.95 12'350.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57'600.00 57'600.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'138'521.75 1'096'600.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 3'698.05\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'027'064.90 1'066'500.00\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 28'275.90 27'000.00\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 6'725.10\n\nSeite 264\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 156'600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 75'600.00 75'600.00\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf \nLiegenschaften des Finanzvermögens\n\n83'079.90\n\nNettoergebnis 83'079.90\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 83'079.90\n\n97 Rückverteilungen 39'891.20 45'000.00\nNettoergebnis 39'891.20 45'000.00\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 39'891.20 45'000.00\nNettoergebnis 39'891.20 45'000.00\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 39'891.20 45'000.00\nNettoergebnis 39'891.20 45'000.00\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 39'891.20 45'000.00\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 146'755.30 146'755.30\nNettoergebnis\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 146'755.30 146'755.30\nNettoergebnis\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 146'755.30 146'755.30\nNettoergebnis\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 42'739.15\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 18'825.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 16'994.10\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 68'196.25\n4390.00 Übriger Ertrag 42'739.15\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 104'016.15\n\nSeite 265\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n������\r����\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n244'846'374.38 255'107'143.71 244'566'050.00 246'341'600.00\n\nGesamtergebnis 10'260'769.33 1'775'550.00\n\n255'107'143.71 255'107'143.71 246'341'600.00 246'341'600.00\n\nSeite 266\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r\n\n�\t�����\t��\r����������������������\t�\n����\r��\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\n2 GB DIENSTE\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste\n\n212 Bereich Logistik\n\n2121 Informatik\n\n5200.00 Software\n\nINV00001 Einführung Gemeindefachlösung 250'000.00 -250'000.00 -100.00 Im Zusammenhang mit der Einführung der \nGemeindesoftware Abraxas sind 2019 keine \nInvestitionskosten mehr angefallen. Siehe auch Konto \n2121.3133.00. (rke)\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-\nBewirtschaftung\n\n1'796.70 380'000.00 -378'203.30 -99.53 Der Grosse Gemeinderat hat den Kredit nicht bewiligt \nund das Geschäft dem Stadtrat zur Überarbeitung \nzurückgeweisen. Deshalb konnte die flächendeckende \nParkraumbewirtschaftung (noch) nicht umgesetzt werden. \n(rkü)\n\n2512 Feuerwehr\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 46'031.20 300'000.00 -253'968.80 -84.66 Die vogesehnen Näherbaurechte konnten leider nicht \nerwirkt werden, weshalb die vertiefte Machbarkeitsstudie \nüberareitet werden musste. Somit kann das \nWettbewerbsverfarhen statt 2019 erst 2020 durchgeführt \nwerden. (rkü)\n\n5060.00 Mobilien\n\n� ����������\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nSeite 267\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00147 Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr 230'000.00 -230'000.00 -100.00 Die im 2019 offerierten Fahrzeuge entsprachen technisch \nund preislich nicht den Vorstellungen.Die Anforderungen \nan das Pionierfahrzeug wurden angepasst, die \nSubmission durchgeführt und der Kredit durch den \nStadtrat am 08.01.2020 bewilligt. (rkü)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00055 Instandhaltung ZSA-Anlagen 63'103.60 100'000.00 -36'896.40 -36.90 Ordentliche Unterhalt und Digitalisierung der \nSchutzraumpläne wurden gemacht. Der Ersatz der Küche \nin der Zivilschutzanlage unterhalb Gewerbeschulhaus \nwird nicht ausgeführt, da die Anforderungen des Bundes \nzu hoch/teuer sind. (rkü)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 80'064.90 1'200'000.00 -1'119'935.10 -93.33 Bei der Ausarbeitung des Projektwettbewerbes wurde \nfestgestellt, dass der ursprünglich sehr sportliche \nZeitplan nicht eingehalten werden kann. Im 2019 konnte \n(nur) der Projektwettbewerb durchgeführt werden. \n(rkü/pbi)\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget)\n\n282 Bereich Bäder + Plätze\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 13'410.25 710'000.00 -696'589.75 -98.11 Durch verschiedene Abklärungen betreffend den \nLandverhältnissen der Stadt Wetzikon mit dem Kanton \nZürich und den verschiedenen Pächter, konnte die \nErstellung des Fussballplatz 6 im 2019 nicht ausgeführt \nwerden.  (cca)\n\nINV00151 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Die Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4 wurde ins \n2020 verschoben. Die  Möglichkeit besteht die \nErneuerung von Platz 4 zusammen mit der neuen \nBeleuchtung von Platz 1 auszuführen. Synergien könnten \nbesser genutzt und Kosten gespart werden. (cca)\n\n285 Bereich Kunsteisbahn\n\n2851 Kunsteisbahn\n\n5040.00 Hochbauten\n\nSeite 268\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00050 Statische Verstärkung der Profilträger 340'631.15 430'000.00 -89'368.85 -20.78 Ein Teil der Differenz erklärt sich durch die tieferen \nKosten der Stahlbauarbeiten von 16‘300. Der grösste Teil \nsind jedoch die 67‘000 Förderbeitrag, welcher durch das \nKASAK gutgeschrieben wurde. (cca)\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT\n\n52 Abteilung Soziales\n\n520 Abteilung Soziales\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen\n\n6420.00 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden \nund Gemeindezweckverbände\n\nINV00366 Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES -28'722.36 -28'722.36 100.00 Gemäss JR 2019 des ZV KES (Mail Oliver Stark, \nVerbandssekretär, vom 03.02.2020). (rke)\n\n54 Alter + Gesundheit\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00057 Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im \nAussenbereich\n\n173'787.35 173'787.35 100.00 Ein Teil der Instandsetzungsarbeiten \n(Spengler/Flachdach) konnte aufgrund der Witterung \nanstatt 2018 erst im Frühling 2019 ausgeführt werden. \nSämtliche Arbeiten sind abgeschlossen und die \nBauabrechnung ist durch den Stadtrat abgenommen. \n(bod)\n\nINV00141 Ergänzung alternative Wärmeerzeugung, \nPlanung\n\n65'000.00 -65'000.00 -100.00 Die Planung der Sanierung der Wärmeversorgungen \nSchulverwaltung und Schulanlage Guldisloo können erst \nim 2020 starten, da einige Nutzungsfragen zuerst geklärt \nwerden mussten. (bod)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00146 Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf 562'479.36 400'000.00 162'479.36 40.62 Gemäss SRB 194/2019 wurde ein Kredit von 590'000 \ngesprochen. Dieser wurde wegen Abschlussarbeiten \n2019 nicht ganz ausgeschöpft, da 2019 noch nicht alle \nArbeiten erledigt und abgerechnet werden konnten. (mtb)\n\n� �������\t��������������� ���\n\nSeite 269\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum 3'175.35 55'000.00 -51'824.65 -94.23 Mit der Ausarbeitung des GP Zentrums wurde noch nicht \nbegonnen. Die Vergabe des Auftrags erfolgte erst am \n18.12.2019 (SRB 248) (tge) \n\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 15'500.00 50'000.00 -34'500.00 -69.00 Für die Ausarbeitung des GP Pestalozzistrasse war im \n2019 eine Konsolidierung mit den Grundeigentümern \nnotwendig und die Erstellung eines geologischen \nGutachtens erforderlich. Aufwendungen entstanden \nlediglich für das Freiraumraumkonzept. (tge)\n\nINV00042 Bushof-Planung 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Der Projektierungskredit für den Bushof wurde \naufgehoben. (tge)\n\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 12'122.90 12'122.90 100.00 Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass \nder GP Schönau bereits im 2018 abgeschlossen werden \nkann. Am 18. September 2019 (SRB 181) wurde ein \nZusatzkredit bewilligt (tge)\n\nINV00248 Grundlagenplanung Mobilitätskonzept 15'448.55 15'448.55 100.00 Der Abschluss der Strategie Strassennetz war für das \nJahr 2018 geplant. Die Schlussabrechnung ging jedoch \nerst im Jahr 2019 ein. (tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Abteilung Tiefbau\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen\n\nINV00023 ÖV Infrastruktur (2019) 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Arbeiten in Erfolgsrechung umgebucht, da \nAktivierungsgrenze von 50'000 nicht erreicht. (dho)\n\n5040.00 Buswartehäuschen\n\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 20'000.00 -20'000.00 -100.00 Durch Einsprachen verzögerter Baustart beim kantonalen \nStrassenbauprojekt. (dho)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n! �����������"\t���\t�#��\t\n\nSeite 270\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege (ohne MWST)\n\nINV00003 Allenbergstrasse (K) 140'020.70 100'000.00 40'020.70 40.02 Fertigstellung der 2018 begonnen Arbeiten. Der per Ende \n2018 abgeschätzte Kostenstand konnte nicht erreicht \nwerden. Aus diesem Grund wurde der budgetierte Betrag \nüberschritten. (dho)\n\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, \nMigros) (K)\n\n417'199.85 500'000.00 -82'800.15 -16.56 Der per Ende 2019 abgeschätzte Kostenstand konnte \nnicht erreicht werden. Aus diesem Grund wurde das \nBudget nicht ausgenutzt. (dho)\n\nINV00006 Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis \nGemeindegrenze)\n\n40'000.00 -40'000.00 -100.00 Die geplanten Vorabklärungs- und Projektierungsarbeiten \nkonnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht \nbesetzte Projektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die \nHand genommen werden. (dho)\n\nINV00007 Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle \nAbschnitte) (K)\n\n599'347.84 430'000.00 169'347.84 39.38 Der per Ende 2019 abgeschätze Kostenstand konnte \nnicht erreicht werden. Aus diesem Grund wurde das \nBudget nicht ausgenutzt. (dho)\n\nINV00009 Tempo 30 Schellerstrasse 160'000.00 -160'000.00 -100.00 Projekt wurde vom Stadtrat abgelehnt. Beschluss vom \n09.01.2019. (dho)\n\nINV00032 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis \nKehrplatz) (K)\n\n40'000.00 -40'000.00 -100.00 Die geplanten Vorabklärungs- und Projektierungsarbeiten \nkonnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht \nbesetzte Projektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die \nHand genommen werden. (dho)\n\nINV00033 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis \nRingwilerstrasse) (K)\n\n274'079.05 80'000.00 194'079.05 242.60 Infolge der Auflage des AWEL, gemeinsam mit der \nStrassensanierung auch Hochwasserschutzmassnahmen \numzusetzten, verschoben sich ein Grossteil der Arbeiten \nvon 2018 ins 2019. (dho)\n\nINV00035 Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis \nSonnenfeldstrasse) (K)\n\n127'241.35 150'000.00 -22'758.65 -15.17 Fertigstellung der 2018 begonnen Arbeiten. Das Projekt \nkam 2018 schneller voran als abgeschätzt. Aus diesem \nGrund wurde der für 2019 budgetierte Betrag \nunterschritten. (dho)\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 1'170.80 800'000.00 -798'829.20 -99.85 Der Baustart wurde auf 2020 verschoben, da der Prozess \nfür die Kreditbewilligung mehr Zeit in Anspruch nahm als \nvorausgesehen. (dho)\n\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-\nSpitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)\n\n11'602.50 50'000.00 -38'397.50 -76.80 Die geplanten Projektierungsarbeiten konnten infolge der \nfehlenden Personalressourcen (nicht besetzte \nProjektleiter-Stelle) erst später als vorgesehen an die \nHand genommen werden. (dho)\n\nSeite 271\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00158 Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte Spital, \nBachtelkreisel, Friedhof) (K)\n\n30'000.00 -30'000.00 -100.00 Die geplanten Vorabklärungs- und Projektierungsarbeiten \nkonnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht \nbesetzte Projektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die \nHand genommen werden. (dho)\n\nINV00160 Deckbelagssanierungen diverse 250'000.00 -250'000.00 -100.00 Die Planung sowie die Submission für diese Arbeiten \nkonnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht \nbesetzte Projektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die \nHand genommen werden. (dho)\n\nINV00257 Tödistrasse 1. Etappe (Usterstrasse bis \nAsylstrasse) (K)\n\n29'365.65 29'365.65 100.00 Ingenieurarbeiten für Erneuerungsprojekt. Kredit in \neigener Kompetenz des Stadtrates. Beschluss vom \n21.08.2019. (dho)\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)\n\nINV00010 Fussweg/Radweg allgemein 201'597.20 270'000.00 -68'402.80 -25.33 Infolge der Witterung musste die Fertigstellung der \nArbeiten ins 2020 verschoben werden. (dho)\n\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt 25'000.00 -25'000.00 -100.00 Die Erstellung des Masterplans benötigte mehr Zeit als \nvorgesehen. Aus diesem Grund wurde noch kein \nVorprojekt erarbeitet. (dho)\n\nINV00162 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse \nbis Überbauung West\n\n15'000.00 -15'000.00 -100.00 Die Erstellung des Masterplans benötigte mehr Zeit als \nvorgesehen. Aus diesem Grund wurde noch kein \nVorprojekt erarbeitet. (dho)\n\nINV00237 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - \nSH Feld (Anteil Abt. Tiefbau)\n\n29'500.20 29'500.20 100.00 Dringlicher Ersatz der defekten Beleuchtung. Kredit in \neigener Kompetenz des Stadtrates. Beschluss vom \n19.06.2019. (dho)\n\n5010.02 Brücken (ohne MWST)\n\nINV00011 Brückensanierungen (2019) 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Umbuchung in Erfolgsrechnung, da Kosten < 50'000. \n(dho)\n\n5060.00 Mobilien (ohne MWST)\n\nINV00012 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (2019) 60'000.00 -60'000.00 -100.00 Beschaffung über Erfolgsrechnung, da Kosten < 50'000. \n(dho)\n\n5670.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte \n(ohne MWST)\n\nINV00163 Investitionsbeiträge Tiefbau bei QP + privaten \nErschliessungen\n\n100'000.00 -100'000.00 -100.00 Keine Quartierpläne in Umsetzung. Daher wurden auch \nkeine Beiträge fällig. (dho)\n\n6512 Öffentliche Anlagen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00166 Sportplatz Sandbühl 106'554.55 70'000.00 36'554.55 52.22 Aufwandskonto für die Erneuerung der Spielwiese. Die \nSumme der beiden Konti (5030.00 / 6379.00) entspricht \ndem Budget. (dho)\n\n6379.00 Entnahmen aus Fonds für öffentliche Spiel- \nund Ruheflächen\n\nSeite 272\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00166 Sportplatz Sandbühl -40'000.00 -40'000.00 100.00 Entnahme aus dem Fonds für öffentliche Spielplätze. Die \nSumme der beiden Konti (5030.00 / 6379.00) entspricht \ndem Budget. (dho)\n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n5020.00 Wasserbau\n\nINV00025 Bachsanierungen allgemein (2019) 148'812.55 250'000.00 -101'187.45 -40.47 Kosten für die Fertigstellung der \nHochwasserschutzmassnahmen in Ettenhausen. Die \neffektiven Kosten waren zum Zeitpunkt der Budgetierung \nnoch nicht bekannt. (dho)\n\nINV00301 Bachsanierungen allgemein (2020)\n\n6310.00 Staatsbeiträge\n\nINV00026 Staatsbeiträge -55'000.00 55'000.00 -100.00 Genehmigung der Bauabrechung Schlossbach erfolgte \nerst im Dezember 2019. Die Beiträge wurden daher nicht \nwie vorgesehen 2019 erstattet. (dho)\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6542 Werkhof\n\n5000.00 Grundstücke\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 1'006'065.70 1'006'065.70 100.00 Nach der positiven Urnenabstimmung am 01.09.2019 \nwurden die weiteren Planungsarbeiten umgehend \naufgenommen. Primär stehen die Sanierungsarbeiten der \nSchadstoffe an (Abbruchgebäude und Untergrund). (bod) \n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 465'620.30 87'500.00 378'120.30 432.14 Nach der positiven Urnenabstimmung am 01.09.2019 \nwurden die weiteren Planungsarbeiten umgehend \naufgenommen. (bod)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00013 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-\nInliner) (2019)\n\n221'428.05 300'000.00 -78'571.95 -26.19 Dieser Betrag wird jährlich ins Budget aufgenommen. Die \nzu sanierenden Leitungsabschnitte und die detailierten \nKosten werden erst nach der Bewilligung des Budgets \ndefiniert. Dadurch wird das Budget regelmässig nicht \nausgenutzt. (dho) \n\nINV00014 Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Die geplanten Projektierungsarbeiten konnten infolge der \nfehlenden Personalressourcen (nicht besetzte \nProjektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die Hand \ngenommen werden. (dho)\n\nSeite 273\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00018 Kanalisation Sandbühl 79'957.47 100'000.00 -20'042.53 -20.04 Die Kosten für die  Abschlussarbeiten fielen geringer aus, \nals im Zeitpunkt der Budgetierung abgeschätzt. (dho)\n\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) 30'000.00 -30'000.00 -100.00 Die geplanten Vorabklärungs- und Projektierungsarbeiten \nkonnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht \nbesetzte Projektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die \nHand genommen werden. (dho)\n\nINV00020 Kanalisation \nWeststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt \nkant. TBA) (K)\n\n6'315.74 250'000.00 -243'684.26 -97.47 Durch Einsprachen verzögerter Baustart beim kantonalen \nStrassenbauprojekt. (dho)\n\nINV00021 Rückhaltebecken Schellerstrasse 20'244.20 250'000.00 -229'755.80 -91.90 Der Baustart wurde auf 2020 verschoben, da der Prozess \nfür die Kreditbewilligung mehr Zeit in Anspruch nahm als \nvorausgesehen. (dho)\n\nINV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K)\n\n40'000.00 -40'000.00 -100.00 Die geplanten Vorabklärungs- und Projektierungsarbeiten \nkonnten infolge der fehlenden Personalressourcen (nicht \nbesetzte Projektleiter-Stelle) nicht wie vorgesehen an die \nHand genommen werden. (dho)\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) 898.05 200'000.00 -199'101.95 -99.55 Der Baustart wurde auf 2020 verschoben, da der Prozess \nfür die Kreditbewilligung mehr Zeit in Anspruch nahm als \nvorausgesehen. (dho)\n\nINV00220 Kanalisation Färberwisen-Usterstrasse (Ersatz) \n(K)\n\n139'346.15 139'346.15 100.00 Neubau der bereits im QP Widum vorgesehenen \nKanalisation. Infolge der Bauarbeiten für die Überbauung \nWidum West mussten diese Arbeiten noch 2019 \nausgeführt werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war \ndies noch nicht bekannt. (dho)\n\n6370.00 Anschlussgebühren\n\nINV00022 Anschlussgebühren (2019) -897'289.99 -1'000'000.00 102'710.01 -10.27 Diese Einnahmen sind abhängig von der Grösse und \nAnzahl der abgerechneten Baugesuche. Aus diesem \nGrund unterliegt diese Summe starken Schwankungen \nund kann nur sehr schwer im voraus abgeschätzt \nwerden. (dho)\n\nINV00344 Anschlussgebühren (2020)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00028 Ausbau ARA 525'149.14 600'000.00 -74'850.86 -12.48 Infolge der Abklärungen betreffend Gebäude- und \nUmgebungsgestaltung mit der Stadtbildkommission \nverzögerte sich die Fertigstellung der Baueingabe. \nDadurch wurden weniger Planungsarbeiten als \nabgeschätzt verrechnet. (dho)\n\nSeite 274\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00029 Ersatzbeschaffungen generell (2019) 114'731.24 350'000.00 -235'268.76 -67.22 Die Arbeiten für den Ersatz der Steuerung der \nHeizungsanlage verzögerten sich, das wichtige Bauteile \nlängere Zeit nicht lieferbar waren. Hier budgetierter \nErsatz von Trennwänden via Erfolgsrechnung verbucht, \nda < Aktivierungsgrenze 50'000. (dho) \n\nINV00297 Ersatzbeschaffungen generell (2020)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00030 Ersatz Steuerung Filtration und \nBrauchwasseranlage\n\n43'216.47 43'216.47 100.00 Fertigstellung der 2018 budgetierten und begonnenen \nArbeiten. (dho)\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00129 Neubau Werkhof (K) 744'632.42 162'500.00 582'132.42 358.24 Projektkoordination durch Abteilung Immobilien. (ejä)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00131 Ersatz Fahrzeugpool 182'842.90 240'000.00 -57'157.10 -23.82 Ein Fahrzeug wird erst 2020 geliefert. (ejä)\n\nINV00167 Erneuerung IT Infrastruktur \n(Bürokommunikation)\n\n45'289.61 15'000.00 30'289.61 201.93 Anteil Software wird bei Projektabschluss in Proj. \nINV00134 umgebucht. (ejä)\n\nINV00239 Arbeitsplatzausstattung IT 2019 \n(Bürokommunikation)\n\n23'005.36 23'005.36 100.00 GL-Beschluss in eigener Kompetenz. (ejä)\n\n5200.00 Software\n\nINV00134 Erneuerung IT Infrastruktur \n(Bürokommunikation)\n\n30'000.00 -30'000.00 -100.00 ��������\t\n���\r���\t���\r\t��������������������\n\nINV00224 Update GEONIS 2017 8'079.99 8'079.99 100.00 GL-Beschluss in eigener Kompetenz. (ejä)\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00073 Allg. Ausbau Strom Netz 9'587.79 500'000.00 -490'412.21 -98.08 Ausgeführte Projekte sind in separaten Projektnummern \nverbucht. (ejä)\n\nINV00078 MS Adetswilerstrasse + 3 TS 15'985.99 15'985.99 100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019.\n\n$ ����� �\t#�\n\nSeite 275\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00079 MS-Ersatz TS Walfershausen - TS \nKunsteisbahn (Spital)\n\n35'274.33 35'274.33 100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019. (ejä)\n\nINV00081 NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse (K) 19'174.46 60'000.00 -40'825.54 -68.04 Es konnte mehr im 2018 umgesetzt werden als erwartet. \n(k) (ejä)\n\nINV00083 NS-Sanierung West- und Zürcherstrasse 18'341.36 450'000.00 -431'658.64 -95.92 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00084 NS-Sanierung Hofstrasse (K) 210'142.04 180'000.00 30'142.04 16.75 Sollte 2018 (Budget) bereits beginnen, wurde erst 2019 \ngestartet. (k) (ejä)\n\nINV00168 NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 100.00 150'000.00 -149'900.00 -99.93 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 86'845.77 200'000.00 -113'154.23 -56.58 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00170 NS-Sanierung Juheestrasse 250'000.00 -250'000.00 -100.00 Privatstrasse, wurde durch Eigentümer nicht umgesetzt. \n(ejä)\n\nINV00171 NS- & MS-Neubau Färberwiesen 55'101.60 200'000.00 -144'898.40 -72.45 Vorarbeiten 2019 ausgeführt, weitere Arbeiten folgen \n2020 (Abhängigkeiten zum Neubau bzw. zur neuen TS \nStrandbadstr.). (ejä)\n\nINV00172 MS-Ersatz M82 TS Schöneich-TS Schöneich \nInd.1\n\n43'111.14 110'000.00 -66'888.86 -60.81 Konnte 2019 nicht fertigestellt werden, es fallen 2020 \nnoch Kosten an. (ejä)\n\nINV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut 129'298.51 320'000.00 -190'701.49 -59.59 Wurde zu hoch budgetiert. (ejä)\n\nINV00174 MS-Sanierung M10 TS Dürsteler-TS Medikon 60'000.00 -60'000.00 -100.00 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00175 MS-Ersatz M44 TS Zentralstr.-TS Bhf. Kempten \n(TS Kemp)\n\n30'000.00 -30'000.00 -100.00 Abhängig vom Bauprojekt (Privat) --> Einsprachen offen. \n(ejä)\n\nINV00176 MS-Ersatz M59 TS Oberkempten-TS \nLeisihalden+NS-Sanierung\n\n6'838.29 30'000.00 -23'161.71 -77.21 Planungsarbeiten begonnen, wird im 2020 fortgesetzt. \n(ejä)\n\nINV00177 NS-Sanierung Bächelackerstrasse (K) 300'000.00 -300'000.00 -100.00 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00178 NS-Sanierung Tödistrasse (Metropol) (K) 8'850.62 300'000.00 -291'149.38 -97.05 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00207 NS-Sanierung Eichstrasse 231'876.72 231'876.72 100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 049/2019). (ejä)\n\nINV00215 Verstärkung KVK Industriestrasse 10'685.27 10'685.27 100.00 Budget im Projekt INV00073 Allgemeiner Ausbau Netz.\n\nINV00223 NS-Sanierung Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse 244'588.09 244'588.09 100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 088/2019). (ejä)\n\nINV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS) 81'528.31 81'528.31 100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 052/2017). (ejä)\n\nINV00229 Leitungsbau Hofstrasse (TS) 143'300.39 143'300.39 100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 102/2018). (ejä)\n\nINV00231 NS-Sanierung Rosenstrasse 303'435.48 303'435.48 100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 062/2019). (ejä)\n\nINV00233 NS-Sanierung Feldweg 40'445.23 40'445.23 100.00 Gebundene Ausgabe (GL-Beschluss) im 2020 budgetiert. \n(ejä)\n\nINV00302 NS-Sanierung Henne 11'539.80 11'539.80 100.00 Budget im Projekt INV00073 Allgemeiner Ausbau Netz.\n\nINV00372 Hausanschlusskosten Strom 128'390.54 128'390.54 100.00 Budget im Projekt INV00073 Allgemeiner Ausbau Netz. \n(ejä)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00088 Allg. Ausbau Trafostationen 12'933.70 200'000.00 -187'066.30 -93.53 Ausgeführte Projekte sind in separaten Projektnummern \nverbucht. (ejä)\n\nINV00089 TS Relaisersatz 78'229.14 20'000.00 58'229.14 291.15 Zusatzkredit (EKB 025/2019). (ejä)\n\nSeite 276\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00091 TS Neugut 16'362.81 16'362.81 100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019.\n\nINV00092 TS Langfurren 27'022.57 27'022.57 100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019. (ejä)\n\nINV00093 TS Werkhof 23'428.02 23'428.02 100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019. (ejä)\n\nINV00094 TS Kastellstrasse 401'049.75 500'000.00 -98'950.25 -19.79 Projekt nicht fertig gestellt, Abschlussarbeiten im 2020. \n(ejä)\n\nINV00095 TS Elma 372'649.85 600'000.00 -227'350.15 -37.89 Teilt sich auf, mit der Anpassung der MS-Kabel \nINV00229. (ejä)\n\nINV00179 TS Sandbühlstrasse 50'299.02 300'000.00 -249'700.98 -83.23 Planung im 2019, Umsetzung 2020. (ejä)\n\nINV00180 TS Hirschwiesenstrasse 600'000.00 -600'000.00 -100.00 Nicht ausgeführt, wird mit dem Migrosausbau neu \nbeurteilt. (ejä)\n\nINV00181 TS Strandbadstrasse 30'000.00 -30'000.00 -100.00 Wird 2020 umgesetzt. (ejä)\n\nINV00182 Neubau TS Bhf. Kempten 700'000.00 -700'000.00 -100.00 Abhängig vom Bauprojekt (Privat) --> Einsprachen offen. \n(ejä)\n\nINV00225 Sanierung TS Seegräbnerstrasse 11 36'164.86 36'164.86 100.00 Budget im Projekt INV00088 Allgemeiner Ausbau \nTrafostationen". (ejä)\n\nINV00227 TS Grubenstrasse 101'942.05 101'942.05 100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 052/2017). (ejä)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00096 Zähleranschaffungen 194'576.83 130'000.00 64'576.83 49.67 Zusatzkredit (EKB 073/2019). (ejä)\n\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 193'313.53 150'000.00 43'313.53 28.88 Ungeplante Mehraufwände, Zusatzkredit noch nicht \nbewilligt. (ejä)\n\nINV00098 Spezialfahrzeug 90'837.00 90'837.00 100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019. (ejä)\n\nINV00184 Smart Meter Konzept 3'367.00 50'000.00 -46'633.00 -93.27 Wird 2020 umgesetzt. (ejä)\n\nINV00185 ZEV-Installationsbeiträge 130'000.00 -130'000.00 -100.00 Wird nicht als Investitionsprojekt benötigt. (ejä)\n\nINV00326 Ersatz Kabelspulenanhänger 49'920.01 49'920.01 100.00 GL-Beschluss, im Budget 2020 enthalten. (ejä)\n\nINV00345 Computergesteuerte Graviereinheit 24'171.45 24'171.45 100.00 Budget im Projekt INV00073 Allgemeiner Ausbau Netz. \n(ejä)\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen \nübriger Tiefbau\n\nINV00100 Hausanschlussbeiträge Strom -200'000.00 200'000.00 -100.00 In Konto 6370.00 umkontiert. (ejä)\n\nINV00186 ZEV-Installationsbeiträge -110'000.00 110'000.00 -100.00 Wird nicht als separates Investitionsprojekt benötigt. (ejä)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\nINV00099 Netzkostengebühren Strom -406'550.00 -250'000.00 -156'550.00 62.62 Schwierig zu planen, hängt von den Hauseigentümern \nab. (ejä)\n\nINV00100 Hausanschlussbeiträge Strom -285'707.54 -285'707.54 100.00 Schwierig zu planen, hängt von den Hauseigentümern ab \n(Budget in Konto 6130.00). (ejä)\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\nSeite 277\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n7221 Gasversorgung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00101 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz ND 13'651.63 150'000.00 -136'348.37 -90.90 Ausgeführte Projekte sind in separaten Projektnummern \nverbucht. (ejä)\n\nINV00187 Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 120'000.00 -120'000.00 -100.00 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00188 Tödistrasse (Metropol) (K) 150'000.00 -150'000.00 -100.00 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00189 Morgenhaldenweg (K) 1'872.71 150'000.00 -148'127.29 -98.75 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00192 Schönaustrasse (mit Weststrasse, Absprache \nHIAG)\n\n200'000.00 -200'000.00 -100.00 Privatstrasse, abhängig vom Eigentümer. (ejä)\n\nINV00193 West- und Zürcherstrasse (K) 7'277.50 300'000.00 -292'722.50 -97.57 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00303 ND-Erweiterung Industriestr. 55'942.05 55'942.05 100.00 Budget im Projekt INV00101 Allgemeiner Ausbau \nLeitungsnetz. (ejä)\n\nINV00347 ND-Sanierung Fussweg Drei Linden 23'504.45 23'504.45 100.00 Budget im Projekt INV00101 Allgemeiner Ausbau \nLeitungsnetz. (ejä)\n\nINV00373 Hausanschlusskosten Gas 138'813.90 138'813.90 100.00 Nicht budgetiert, diesen Kosten stehen die Beiträge in \nden Projekten INV00110 und INV00109 gegenüber. (ejä)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00107 Allgemeiner Ausbau DRM Stationen 60'000.00 -60'000.00 -100.00 Keine Projekte. (ejä)\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen \nübriger Tiefbau\n\nINV00110 Hausanschlussbeiträge Gas -60'000.00 60'000.00 -100.00 In Konto 6370.00 umkontiert. (ejä)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\nINV00109 Netzkostengebühren Gas -38'688.00 -60'000.00 21'312.00 -35.52 Schwierig zu planen, hängt von den Hauseigentümern \nab. (ejä)\n\nINV00110 Hausanschlussbeiträge Gas -93'791.19 -93'791.19 100.00 Schwierig zu planen, hängt von den Hauseigentümern ab \n(Budget in Konto 6130.00). (ejä)\n\n73 Wasser\n\n733 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00111 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz 57'045.68 200'000.00 -142'954.32 -71.48 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019, neue \nProjekte sind in separaten Projektnummern verbucht. \n(ejä)\n\nINV00113 Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss \nGWVZO\n\n54'086.95 54'086.95 100.00 Projekt von 2018, Abschlussarbeiten 2019. (ejä)\n\nINV00114 Ettenhauserstrasse (K) 101'268.36 15'000.00 86'268.36 575.12 Projekt von 2018, Budget 2019 nur Abschlussarbeiten. \n(ejä)\n\nSeite 278\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00115 Quelle Hinterburg 64'058.08 100'000.00 -35'941.92 -35.94 Projekt begonnen, wird im 2020 fortgesetzt. (ejä)\n\nINV00116 Neubau Reservoir Balm (K) 27'327.56 200'000.00 -172'672.44 -86.34 Projekt begonnen, wird im 2020 fortgesetzt. (ejä)\n\nINV00118 2. Tranche Ringschluss -150'126.48 -150'126.48 100.00 Beitrag der Gruppenwasserversorgung (GWVZO). (ejä)\n\nINV00119 Ersatz/Sanierung Quellschächte und \nBrunnenstuben\n\n80'000.00 -80'000.00 -100.00 Keine Projekte. (ejä)\n\nINV00122 Sandbühl Felsenegg (K) 343'381.68 250'000.00 93'381.68 37.35 Ungeplante Mehraufwände, Zusatzkredit noch nicht \nbewilligt. (ejä)\n\nINV00194 Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 80'000.00 -80'000.00 -100.00 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00195 Bächelackerstrasse (K) 350'000.00 -350'000.00 -100.00 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00196 Juheestrasse 600'000.00 -600'000.00 -100.00 Privatstrasse, wurde durch Eigentümer nicht umgesetzt. \n(ejä)\n\nINV00197 Bächelacker Anschluss Hochzone 23'098.96 350'000.00 -326'901.04 -93.40 Projekt begonnen, wird im 2020 fortgesetzt. (ejä)\n\nINV00198 Neuerschliessung Eishalle/Henne 8'424.00 275'000.00 -266'576.00 -96.94 Projekt begonnen, wird im 2020 fortgesetzt. (ejä)\n\nINV00199 West- und Zürcherstrasse (K) 7'731.09 250'000.00 -242'268.91 -96.91 Verschiebung durch Kanton auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00200 Tödistrasse (Metropol) (K) 250'000.00 -250'000.00 -100.00 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00201 Morgenhaldenstrasse (K) 3'218.40 250'000.00 -246'781.60 -98.71 Verschiebung durch Stadt auf 2020. (k) (ejä)\n\nINV00202 Schönaustrasse (mit Weststrasse) 400'000.00 -400'000.00 -100.00 Privatstrasse, wurde durch Eigentümer nicht umgesetzt. \n(ejä)\n\nINV00203 Erweiterung Automatische Netzverlustmessung 120'000.00 -120'000.00 -100.00 Wird im Projekt INV00126 Anpassung Leitsystem \numgesetzt. (ejä)\n\nINV00204 Sicherung Grundwasserschutzzonen 35'000.00 -35'000.00 -100.00 Keine Projekte. (ejä)\n\nINV00206 Sanierung Hofstrasse (K) 31'659.35 31'659.35 100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 002/2019). (ejä)\n\nINV00214 Ringschluss Ettenbohlstr. 171'490.17 171'490.17 100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 047/2019). (ejä)\n\nINV00216 Wasserleitungsersatz Gibelstrasse 50'558.02 50'558.02 100.00 Budget im Projekt INV00111 Allgemeiner Ausbau \nLeitungsnetz. (ejä)\n\nINV00222 Sanierung Wasserleitung Ottenhausen-Aathal 88'193.62 88'193.62 100.00 Budget im Projekt INV00111 Allgemeiner Ausbau \nLeitungsnetz. (ejä)\n\nINV00236 Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-\nStrasse  \n\n53'042.02 53'042.02 100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 088/2019). (ejä)\n\nINV00348 VL-Sanierung Fussweg Drei Linden 53'117.33 53'117.33 100.00 Budget im Projekt INV00111 Allgemeiner Ausbau \nLeitungsnetz. (ejä)\n\nINV00374 Hausanschlusskosten Wasser 32'833.51 32'833.51 100.00 Nicht budgetiert, diesen Kosten stehen die Beiträge in \nden Projekten INV00127 und INV00128 gegenüber. (ejä)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00125 Zähleranschaffungen 78'105.74 80'000.00 -1'894.26 -2.37\n\nINV00126 Anpassungen Leitsystem 191'656.78 191'656.78 100.00 Gebundene Ausgabe (EKB 081/2018). (ejä)\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nSeite 279\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 50'000.00 -50'000.00 -100.00 Projekt verschoben. (ejä)\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen \nübriger Tiefbau\n\nINV00128 Hausanschlussbeiträge Wasser -150'000.00 150'000.00 -100.00 In Konto 6370.00 umkontiert. (ejä)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\nINV00127 Netzkosten-/Brandschutzgebühren Wasser -139'986.00 -200'000.00 60'014.00 -30.01 Schwierig zu planen, hängt von den Hauseigentümern \nab. (ejä)\n\nINV00128 Hausanschlussbeiträge Wasser -53'000.00 -53'000.00 100.00 Schwierig zu planen, hängt von den Hauseigentümern ab \n(Budget in Konto 6130.00). (ejä)\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND\n\n81 Abteilung Bildung\n\n815 Pädagogik\n\n8151 Schulinformatik\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00060 Informatik (alle Schulhäuser) 50'744.65 50'744.65 100.00 Restbetrag aus Projekt "Neue Schulinformatik PS" aus \nJahren 2017, 2018 und 2019. Projektabrechnung erstellt \nzu Handen Schulpflege, Stadtrat und Parlament. (rki)\n\nINV00152 Harmonisierung Schulinformatik \nPrimarschule/Sekundarschule\n\n180'810.50 100'000.00 80'810.50 80.81 Harmonisierung IT hinsichtlich Fusion mit \nSekundarschule gemäss Beschluss Schulpflege vom \n19.03.2019. (rki)\n\nINV00153 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den \nKlassenzimmer\n\n100'000.00 -100'000.00 -100.00 Das Projekt "neue Drucker im Schulhaus" wurde ins 2021 \nverschoben. Vorgänig muss eine Drucker-Konzept \nerstellt werden. (rki)\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im \nFinanzvermögen\n\n% ���&��������������'�����\n\n( ���������\r���)�\r���\n\nSeite 280\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus \nGrundstücken in die Erfolgsrechnung\n\nINV00364 Übertragung vom realisierten Gewinn aus \nVerkauf Grundstück Kat. Nr. 5087, \nTösstalstrasse\n\n83'079.90 83'079.90 100.00 Realisierter Gewinn aus dem Verkauf der Kat. Nr. 5087 \nan der Tösstalstrasse. (rke)\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke\n\nINV00044 Gaswerkareal, Sanierung Altlasten 80'000.00 -80'000.00 -100.00 Sämtliche angefallenen Rechnungen sind in Pos. \nINV00027-5000.00 verbucht. (bod)\n\nINV00142 Landerwerb Bauland Tannenrain 8'500'000.00 -8'500'000.00 -100.00 Der Kauf Tannenrain kommt im Mai 2020 an die Urne. \n(bod)\n\nINV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung 150'000.00 -150'000.00 -100.00 Die Eigentümer des Nachbargrundstückes starteten auf \nihre Kosten einen Architekturwettbewerb. Die Stadt ist \nberatend dabei (Stadtplanung und Abt. Immobilien). (bod)\n\nINV00145 VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf \nGrundstück\n\n1'500'000.00 -1'500'000.00 -100.00 Der Betrag ist mit der Übernahme der Liegenschaft fällig; \ndies geschieht voraussichtlich im März 2020. (bod)\n\nINV00367 Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, \nKostenanteil Schmutzwasserleitung\n\n56'662.90 56'662.90 100.00 Kosten aufgrund Entscheid Energiekommission vom \n13.05.2019. (rke)\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken\n\nINV00363 Grundstück Kat. Nr. 5087, Bauland, \nTösstalstrasse \n\n-202'300.00 -202'300.00 100.00 Frau Hotz hat aufgrund der notariellen Vereinbarung \nnach Erhalt der Baubewilligung den Kaufbetrag \nüberwiesen. (bod)\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins \nVerwaltungsvermögen\n\nINV00359 Grundstück Gaswerkareal, Land für Werkhof, \nKat. Nr. 8291 (Teil Süd)\n\n-970'000.00 -970'000.00 100.00 Nach der erfolgreichen Abstimmung vom 01.09.2019 \nkonnte das Grundstück vom Finanz- ins \nVerwaltungsvermögen übertragen werden. (rke)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV\n\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse \n157/159, Neubau\n\n100'000.00 -100'000.00 -100.00 Bevor die Migros nicht mit dem Neubau beginnt, kann \ndas Gebäude nicht durch einen Neubau ersetzt werden \n(Ausfahrt Denneranlieferung). (bod)\n\nINV00252 Alte Notariatsstrasse 7, \nUmnutzung/Neuentwicklung\n\nSeite 281\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n9532 Liegenschaften VV\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00043 Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek) 373'379.25 373'379.25 100.00 Die Instandsetzungsarbeiten konnten wegen \nanfänglichen Differenzen mit dem \nNeubauNachbargrundstück (Egolf) erst 2019 umgesetzt \nwerden. In der Zwischenzeit sind sämtliche Arbeiten im \nKostenrahmen gemacht. (bod)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung 250'000.00 -250'000.00 -100.00 Aufgrund der angespannten Finanzlage wurde das \nPlanerwahlverfahren sowie die ersten \nProjektierungsarbeiten auf 2020 verschoben. (bod)\n\nINV00139 Akkustik und Lüftung Stadthaussaal / Foyer 40'000.00 -40'000.00 -100.00 Die Ausführung erfolgt in Absprache mit der kant. \nDenkmalpflege Anfang 2020. (bod)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00140 Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte 120'832.89 150'000.00 -29'167.11 -19.44 Vergabeerfolg. Diese Beschaffung ist abgeschlossen. \n(bod)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 348'955.66 2'500'000.00 -2'151'044.34 -86.04 Aufgrund diverser Verzögerungen konnte der Bau erst \nspäter als geplant beginnen. Er wird auf das Schuljahr \n2020/21 bezugsbereit sein. (bod)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege\n\nINV00238 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - \nSH Feld (Anteil Abt. Immobilien)\n\n29'500.20 29'500.20 100.00 Dringlicher Ersatz der defekten Beleuchtung. Kredit in \neigener Kompetenz des Stadtrates. Beschluss vom \n19.06.2019. (dho)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken 1'226'766.55 1'500'000.00 -273'233.45 -18.22 Wie geplant wird der letzte Teil der Ausführungsarbeiten \nim 2020 gemacht. Inzwischen sind die Bauarbeiten \nabgeschlossen und es kann innerhalb des \nKostenrahmens abgerechnet werden. (bod)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nSeite 282\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\nRechnung Budget Rechnung Abweichung BU 2019/IST 2019 Erläuterungen\n\n2019 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00066 SH Walenbach, Gesamtsanierung \nSchulhaus/Turnhalle\n\n5'124.20 550'000.00 -544'875.80 -99.07 Die Schule wünschte einen Planungsstopp, da sie die \nSchulraumplanung grundsätzlich überarbeiten musste. \nInzwischen ist der bestehende Planungskredit durch das \nParlament aufgehoben worden. (bod) \n\n9578 Ferienhaus Canetg PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00136 Ferienhaus Canetg, \nWerterhaltungsmassnahmen Heizung\n\n102'572.70 300'000.00 -197'427.30 -65.81 Die Heizungssanierung konnte wie geplant 2019 realisiert \nwerden. Das Dach und die Duschen werden 2020 \nsaniert. (bod)\n\nSeite 283\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 GB Dienste 643'026.15 0.00 3'798'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt 736'956.71 28'722.36 465'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 GB Bau + Infrastruktur 4'879'646.26 937'289.99 6'242'500.00 1'055'000.00 0.00 0.00\n\n7 Stadtwerke 6'845'813.01 1'017'722.73 12'702'500.00 1'030'000.00 0.00 0.00\n\n8 GB Bildung + Jugend 231'555.15 0.00 200'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 2'842'050.68 2'500.00 5'900'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 16'179'047.96 1'986'235.08 29'308'000.00 2'085'000.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 14'192'812.88 0.00 27'223'000.00 0.00 0.00\n\nTotal 16'179'047.96 16'179'047.96 29'308'000.00 29'308'000.00 0.00 0.00\n\n��������\r������\t��\n��������������������������\t��\r�\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 284\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'056'825.02 0.00 1'230'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 207'123.15 28'722.36 728'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n2 Bildung 2'016'780.81 0.00 5'120'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 460'595.95 40'000.00 1'310'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n4 Gesundheit 736'266.71 0.00 465'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3'847'815.15 0.00 4'337'500.00 0.00 0.00 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2'325'095.51 1'090'275.99 7'355'000.00 1'405'000.00 0.00 0.00\n\n8 Volkswirtschaft 5'527'855.66 824'736.73 8'762'500.00 680'000.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 2'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 16'179'047.96 1'986'235.08 29'308'000.00 2'085'000.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 14'192'812.88 0.00 27'223'000.00 0.00 0.00\n\nTotal 16'179'047.96 16'179'047.96 29'308'000.00 29'308'000.00 0.00 0.00\n\n��������\r������\t��\n����������������������\t��\r�\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nSeite 285\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 GB DIENSTE 643'026.15 3'798'000.00\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste 250'000.00\n\n212 Bereich Logistik 250'000.00\n\n2121 Informatik 250'000.00\n\n5200.00 Software 250'000.00\nINV00001 Einführung Gemeindefachlösung 250'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 288'984.75 2'308'000.00\n\n251 Bereich Sicherheit 110'931.50 1'010'000.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 1'796.70 380'000.00\n\n5060.00 Mobilien 1'796.70 380'000.00\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung 1'796.70 380'000.00\n\n2512 Feuerwehr 46'031.20 530'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 46'031.20 300'000.00\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 46'031.20 300'000.00\n\n5060.00 Mobilien 230'000.00\nINV00147 Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr 230'000.00\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 63'103.60 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 63'103.60 100'000.00\nINV00055 Instandhaltung ZSA-Anlagen 63'103.60 100'000.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 97'988.35 98'000.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 97'988.35 98'000.00\n\n���������������\n���������������\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 286\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5060.00 Mobilien 97'988.35 98'000.00\nINV00148 Ersatz Dienstfahrzeug (BMW) 97'988.35 98'000.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 80'064.90 1'200'000.00\n\n2556 Friedhof und Bestattung 80'064.90 1'200'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 80'064.90 1'200'000.00\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 80'064.90 1'200'000.00\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) 354'041.40 1'240'000.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 13'410.25 810'000.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 13'410.25 810'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 13'410.25 810'000.00\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 13'410.25 710'000.00\nINV00151 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4 100'000.00\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 340'631.15 430'000.00\n\n2851 Kunsteisbahn 340'631.15 430'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 340'631.15 430'000.00\nINV00050 Statische Verstärkung der Profilträger 340'631.15 430'000.00\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 736'956.71 28'722.36 465'000.00\n\n52 Abteilung Soziales 690.00 28'722.36\n\n520 Abteilung Soziales 28'722.36\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 28'722.36\n\n6420.00 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n28'722.36\n\nSeite 287\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00366 Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES 28'722.36\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration 690.00\n\n5241 Beschäftigung + Integration 690.00\n\n5040.00 Hochbauten 690.00\nINV00217 Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9 690.00\n\n54 Alter + Gesundheit 736'266.71 465'000.00\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach 736'266.71 465'000.00\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach 736'266.71 465'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 173'787.35 65'000.00\nINV00057 Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich 173'787.35\nINV00141 Ergänzung alternative Wärmeerzeugung, Planung 65'000.00\n\n5060.00 Mobilien 562'479.36 400'000.00\nINV00146 Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf 562'479.36 400'000.00\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 4'879'646.26 937'289.99 6'242'500.00 1'055'000.00\n\n61 Abteilung Hochbau 46'246.80 205'000.00\n\n615 Planung 46'246.80 205'000.00\n\n6150 Planung 46'246.80 205'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 46'246.80 205'000.00\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum 3'175.35 55'000.00\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 15'500.00 50'000.00\nINV00042 Bushof-Planung 100'000.00\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 12'122.90\nINV00248 Grundlagenplanung Mobilitätskonzept 15'448.55\n\nSeite 288\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n65 Abteilung Tiefbau 4'833'399.46 937'289.99 6'037'500.00 1'055'000.00\n\n650 Abteilung Tiefbau 120'000.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 120'000.00\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen 100'000.00\nINV00023 ÖV Infrastruktur (2019) 100'000.00\n\n5040.00 Buswartehäuschen 20'000.00\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 20'000.00\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 2'629'699.55 40'000.00 4'070'000.00 55'000.00\n\n6511 Strassen 2'374'332.45 3'750'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege (ohne MWST) 2'143'235.05 3'180'000.00\nINV00003 Allenbergstrasse (K) 140'020.70 100'000.00\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K) 417'199.85 500'000.00\nINV00006 Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze) 40'000.00\nINV00007 Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K) 599'347.84 430'000.00\nINV00009 Tempo 30 Schellerstrasse 160'000.00\nINV00032 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) 40'000.00\nINV00033 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) \n\n(K)\n274'079.05 80'000.00\n\nINV00035 Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse) (K) 127'241.35 150'000.00\n\nINV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K) 103'175.06 120'000.00\nINV00037 Schöneich- und Grubenstrasse (K) 11'867.80\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse 16'969.75 20'000.00\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 1'170.80 800'000.00\nINV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K) 200'000.00 200'000.00\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) 200'000.00 200'000.00\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \n\nSonnenfeldstrasse (K)\n11'602.50 50'000.00\n\nINV00158 Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte Spital, Bachtelkreisel, \nFriedhof) (K)\n\n30'000.00\n\nSeite 289\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00159 Morgenhaldenweg (siehe INV00218) 10'000.00\nINV00160 Deckbelagssanierungen diverse 250'000.00\nINV00218 Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K) 11'194.70\nINV00257 Tödistrasse 1. Etappe (Usterstrasse bis Asylstrasse) (K) 29'365.65\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST) 231'097.40 310'000.00\nINV00010 Fussweg/Radweg allgemein 201'597.20 270'000.00\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt 25'000.00\nINV00162 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung \n\nWest\n15'000.00\n\nINV00237 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil \nAbt. Tiefbau)\n\n29'500.20\n\n5010.02 Brücken (ohne MWST) 100'000.00\nINV00011 Brückensanierungen (2019) 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien (ohne MWST) 60'000.00\nINV00012 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (2019) 60'000.00\n\n5670.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte (ohne MWST) 100'000.00\nINV00163 Investitionsbeiträge Tiefbau bei QP + privaten Erschliessungen 100'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 106'554.55 40'000.00 70'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 106'554.55 70'000.00\nINV00166 Sportplatz Sandbühl 106'554.55 70'000.00\n\n6379.00 Entnahmen aus Fonds für öffentliche Spiel- und \nRuheflächen\n\n40'000.00\n\nINV00166 Sportplatz Sandbühl 40'000.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 148'812.55 250'000.00 55'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 148'812.55 250'000.00\nINV00025 Bachsanierungen allgemein (2019) 148'812.55 250'000.00\n\nSeite 290\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n6310.00 Staatsbeiträge 55'000.00\nINV00026 Staatsbeiträge 55'000.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 1'471'686.00 87'500.00\n\n6542 Werkhof 1'471'686.00 87'500.00\n\n5000.00 Grundstücke 1'006'065.70\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 1'006'065.70\n\n5040.00 Hochbauten 465'620.30 87'500.00\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 465'620.30 87'500.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 732'013.91 897'289.99 1'760'000.00 1'000'000.00\n\n6571 Kanalisationen 471'289.66 897'289.99 1'270'000.00 1'000'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 471'289.66 1'270'000.00\nINV00013 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2019) 221'428.05 300'000.00\nINV00014 Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse 100'000.00\nINV00018 Kanalisation Sandbühl 79'957.47 100'000.00\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) 30'000.00\nINV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt \n\nkant. TBA) (K)\n6'315.74 250'000.00\n\nINV00021 Rückhaltebecken Schellerstrasse 20'244.20 250'000.00\nINV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) 40'000.00\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) 898.05 200'000.00\nINV00219 Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K) 3'100.00\n\nINV00220 Kanalisation Färberwisen-Usterstrasse (Ersatz) (K) 139'346.15\n\n6370.00 Anschlussgebühren 897'289.99 1'000'000.00\nINV00022 Anschlussgebühren (2019) 897'289.99 1'000'000.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 260'724.25 490'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 639'880.38 950'000.00\n\nSeite 291\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00028 Ausbau ARA 525'149.14 600'000.00\nINV00029 Ersatzbeschaffungen generell (2019) 114'731.24 350'000.00\n\n5060.00 Mobilien -379'156.13 -460'000.00\nINV00030 Ersatz Steuerung Filtration und Brauchwasseranlage 43'216.47\nINV00031 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage -422'372.60 -460'000.00\n\n7 STADTWERKE 6'845'813.01 1'017'722.73 12'702'500.00 1'030'000.00\n\n70 Admin / Betrieb 1'003'850.28 447'500.00\n\n708 Admin / Betrieb 1'003'850.28 447'500.00\n\n7080 Admin / Betrieb 1'003'850.28 447'500.00\n\n5040.00 Hochbauten 744'632.42 162'500.00\nINV00129 Neubau Werkhof (K) 744'632.42 162'500.00\n\n5060.00 Mobilien 251'137.87 255'000.00\nINV00131 Ersatz Fahrzeugpool 182'842.90 240'000.00\nINV00167 Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation) 45'289.61 15'000.00\nINV00239 Arbeitsplatzausstattung IT 2019 (Bürokommunikation) 23'005.36\n\n5200.00 Software 8'079.99 30'000.00\nINV00134 Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation) 30'000.00\nINV00224 Update GEONIS 2017 8'079.99\n\n71 Strom 3'941'908.56 692'257.54 6'910'000.00 560'000.00\n\n711 Strom 3'941'908.56 692'257.54 6'910'000.00 560'000.00\n\n7111 Strom Netz 3'941'908.56 692'257.54 6'910'000.00 560'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'127'005.44 3'370'000.00\nINV00073 Allg. Ausbau Strom Netz 9'587.79 500'000.00\nINV00075 NS-Sanierung Ettenhauser-, Sonnenfeldstrasse & Aecherli 41'667.21 30'000.00\nINV00076 NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse 7'349.01\n\nSeite 292\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00078 MS Adetswilerstrasse + 3 TS 15'985.99\nINV00079 MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital) 35'274.33\nINV00081 NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse (K) 19'174.46 60'000.00\nINV00083 NS-Sanierung West- und Zürcherstrasse 18'341.36 450'000.00\nINV00084 NS-Sanierung Hofstrasse (K) 210'142.04 180'000.00\nINV00085 NS-Sandbühl / Felsenegg (K) 214'822.06 200'000.00\nINV00086 MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital) 186.32\nINV00087 MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital) 8'728.49\nINV00168 NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 100.00 150'000.00\nINV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 86'845.77 200'000.00\nINV00170 NS-Sanierung Juheestrasse 250'000.00\nINV00171 NS- & MS-Neubau Färberwiesen 55'101.60 200'000.00\nINV00172 MS-Ersatz M82 TS Schöneich-TS Schöneich Ind.1 43'111.14 110'000.00\nINV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut 129'298.51 320'000.00\nINV00174 MS-Sanierung M10 TS Dürsteler-TS Medikon 60'000.00\nINV00175 MS-Ersatz M44 TS Zentralstr.-TS Bhf. Kempten (TS Kemp) 30'000.00\nINV00176 MS-Ersatz M59 TS Oberkempten-TS Leisihalden+NS-\n\nSanierung\n6'838.29 30'000.00\n\nINV00177 NS-Sanierung Bächelackerstrasse (K) 300'000.00\nINV00178 NS-Sanierung Tödistrasse (Metropol) (K) 8'850.62 300'000.00\nINV00207 NS-Sanierung Eichstrasse 231'876.72\nINV00209 Werkleitungsersatz Im Mettlen (K) 3'240.00\nINV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1) 700.38\nINV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina) 700.39\nINV00215 Verstärkung KVK Industriestrasse 10'685.27\nINV00223 NS-Sanierung Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse 244'588.09\nINV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS) 81'528.31\nINV00229 Leitungsbau Hofstrasse (TS) 143'300.39\nINV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol) 226.80\nINV00231 NS-Sanierung Rosenstrasse 303'435.48\nINV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse 7'027.46\nINV00233 NS-Sanierung Feldweg 40'445.23\nINV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg & -weg 4'431.76\nINV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) 2'992.43\nINV00302 NS-Sanierung Henne 11'539.80\nINV00318 NS-Sanierung Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K) 491.40\n\nSeite 293\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00372 Hausanschlusskosten Strom 128'390.54\n\n5040.00 Hochbauten 1'132'817.05 2'950'000.00\nINV00088 Allg. Ausbau Trafostationen 12'933.70 200'000.00\nINV00089 TS Relaisersatz 78'229.14 20'000.00\nINV00090 TS Schöneich 8'748.66\nINV00091 TS Neugut 16'362.81\nINV00092 TS Langfurren 27'022.57\nINV00093 TS Werkhof 23'428.02\nINV00094 TS Kastellstrasse 401'049.75 500'000.00\nINV00095 TS Elma 372'649.85 600'000.00\nINV00179 TS Sandbühlstrasse 50'299.02 300'000.00\nINV00180 TS Hirschwiesenstrasse 600'000.00\nINV00181 TS Strandbadstrasse 30'000.00\nINV00182 Neubau TS Bhf. Kempten 700'000.00\nINV00225 Sanierung TS Seegräbnerstrasse 11 36'164.86\nINV00227 TS Grubenstrasse 101'942.05\nINV00353 TS Rapperswilerstr. 1 (Druckerei) 3'986.62\n\n5060.00 Mobilien 681'946.07 590'000.00\nINV00096 Zähleranschaffungen 194'576.83 130'000.00\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 193'313.53 150'000.00\nINV00098 Spezialfahrzeug 90'837.00\nINV00183 Ersatz Rundsteuerung 125'760.25 130'000.00\nINV00184 Smart Meter Konzept 3'367.00 50'000.00\nINV00185 ZEV-Installationsbeiträge 130'000.00\nINV00326 Ersatz Kabelspulenanhänger 49'920.01\nINV00345 Computergesteuerte Graviereinheit 24'171.45\n\n5200.00 Software 140.00\nINV00226 ElektroForm15 EVU          140.00\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 310'000.00\nINV00100 Hausanschlussbeiträge Strom 200'000.00\nINV00186 ZEV-Installationsbeiträge 110'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 692'257.54 250'000.00\n\nSeite 294\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00099 Netzkostengebühren Strom 406'550.00 250'000.00\nINV00100 Hausanschlussbeiträge Strom 285'707.54\n\n72 Gas 582'096.82 132'479.19 1'405'000.00 120'000.00\n\n722 Gas 582'096.82 132'479.19 1'405'000.00 120'000.00\n\n7221 Gasversorgung 582'096.82 132'479.19 1'405'000.00 120'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 502'141.45 1'265'000.00\nINV00101 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz ND 13'651.63 150'000.00\nINV00105 Ettenhauser Sonnenfeld Et. 1+2 28'919.53 15'000.00\nINV00106 Sandbühl Felsenegg (K) 33'301.49 20'000.00\nINV00149 Sanierung Hofstrasse (K) 12'729.04\nINV00187 Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 120'000.00\nINV00188 Tödistrasse (Metropol) (K) 150'000.00\nINV00189 Morgenhaldenweg (K) 1'872.71 150'000.00\nINV00190 Ettenbohl-/Löwenstrasse (K) 11'241.20 10'000.00\nINV00191 Einzug Tösstalstrasse 156'332.56 150'000.00\nINV00192 Schönaustrasse (mit Weststrasse, Absprache HIAG) 200'000.00\nINV00193 West- und Zürcherstrasse (K) 7'277.50 300'000.00\nINV00212 Werkleitungsersatz Im Mettlen (K) 2'700.00\nINV00235 Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse  13'566.33\nINV00303 ND-Erweiterung Industriestr. 55'942.05\nINV00331 ND-Sanierung Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K) 2'289.06\n\nINV00347 ND-Sanierung Fussweg Drei Linden 23'504.45\nINV00373 Hausanschlusskosten Gas 138'813.90\n\n5040.00 Hochbauten 60'000.00\nINV00107 Allgemeiner Ausbau DRM Stationen 60'000.00\n\n5060.00 Mobilien 79'955.37 80'000.00\nINV00108 Zähleranschaffungen 79'955.37 80'000.00\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 60'000.00\nINV00110 Hausanschlussbeiträge Gas 60'000.00\n\nSeite 295\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 132'479.19 60'000.00\nINV00109 Netzkostengebühren Gas 38'688.00 60'000.00\nINV00110 Hausanschlussbeiträge Gas 93'791.19\n\n73 Wasser 1'317'957.35 192'986.00 3'940'000.00 350'000.00\n\n733 Wasser 1'317'957.35 192'986.00 3'940'000.00 350'000.00\n\n7330 Wasserversorgung 1'317'957.35 192'986.00 3'940'000.00 350'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'048'194.83 3'810'000.00\nINV00111 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz 57'045.68 200'000.00\nINV00113 Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO 54'086.95\nINV00114 Ettenhauserstrasse (K) 101'268.36 15'000.00\nINV00115 Quelle Hinterburg 64'058.08 100'000.00\nINV00116 Neubau Reservoir Balm (K) 27'327.56 200'000.00\nINV00118 2. Tranche Ringschluss -150'126.48\nINV00119 Ersatz/Sanierung Quellschächte und Brunnenstuben 80'000.00\nINV00122 Sandbühl Felsenegg (K) 343'381.68 250'000.00\nINV00123 Ettenbohl Löwenstrasse (K) 20'894.40 5'000.00\nINV00124 Transportleitung Allenberg 1'039.07\nINV00194 Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 80'000.00\nINV00195 Bächelackerstrasse (K) 350'000.00\nINV00196 Juheestrasse 600'000.00\nINV00197 Bächelacker Anschluss Hochzone 23'098.96 350'000.00\nINV00198 Neuerschliessung Eishalle/Henne 8'424.00 275'000.00\nINV00199 West- und Zürcherstrasse (K) 7'731.09 250'000.00\nINV00200 Tödistrasse (Metropol) (K) 250'000.00\nINV00201 Morgenhaldenstrasse (K) 3'218.40 250'000.00\nINV00202 Schönaustrasse (mit Weststrasse) 400'000.00\nINV00203 Erweiterung Automatische Netzverlustmessung 120'000.00\nINV00204 Sicherung Grundwasserschutzzonen 35'000.00\nINV00206 Sanierung Hofstrasse (K) 31'659.35\nINV00213 Werkleitungsersatz Im Mettlen (K) 3'564.00\nINV00214 Ringschluss Ettenbohlstr. 171'490.17\nINV00216 Wasserleitungsersatz Gibelstrasse 50'558.02\n\nSeite 296\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00222 Sanierung Wasserleitung Ottenhausen-Aathal 88'193.62\nINV00236 Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse  53'042.02\nINV00348 VL-Sanierung Fussweg Drei Linden 53'117.33\nINV00354 VL-Sanierung Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2   2'289.06\nINV00374 Hausanschlusskosten Wasser 32'833.51\n\n5060.00 Mobilien 269'762.52 80'000.00\nINV00125 Zähleranschaffungen 78'105.74 80'000.00\nINV00126 Anpassungen Leitsystem 191'656.78\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 50'000.00\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 50'000.00\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 150'000.00\nINV00128 Hausanschlussbeiträge Wasser 150'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 192'986.00 200'000.00\nINV00127 Netzkosten-/Brandschutzgebühren Wasser 139'986.00 200'000.00\nINV00128 Hausanschlussbeiträge Wasser 53'000.00\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 231'555.15 200'000.00\n\n81 Abteilung Bildung 231'555.15 200'000.00\n\n815 Pädagogik 231'555.15 200'000.00\n\n8151 Schulinformatik 231'555.15 200'000.00\n\n5060.00 Mobilien 231'555.15 200'000.00\nINV00060 Informatik (alle Schulhäuser) 50'744.65\nINV00152 Harmonisierung Schulinformatik Primarschule/Sekundarschule 180'810.50 100'000.00\n\nINV00153 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer 100'000.00\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 3'859'773.41 6'848'313.01 5'900'000.00\n\n91 Abteilung Finanzen 2'500.00\n\nSeite 297\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n911 Bereich Finanzen 2'500.00\n\n9113 Zinsen 2'500.00\n\n6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'500.00\n\nINV00352 Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen 2'500.00\n\n95 Abteilung Immobilien 2'842'050.68 5'900'000.00\n\n953 Liegenschaften FV/VV 373'379.25\n\n9532 Liegenschaften VV 373'379.25\n\n5040.00 Hochbauten 373'379.25\nINV00043 Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek) 373'379.25\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 683'445.77 980'000.00\n\n9561 Stadthaus 683'445.77 980'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 18'054.75\nINV00046 Umgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der \n\nWohnüberbauung Hirschwiese\n18'054.75\n\n5040.00 Hochbauten 544'558.13 830'000.00\nINV00045 Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten 544'558.13 540'000.00\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung 250'000.00\nINV00139 Akkustik und Lüftung Stadthaussaal / Foyer 40'000.00\n\n5060.00 Mobilien 120'832.89 150'000.00\nINV00140 Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte 120'832.89 150'000.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 1'784'105.56 4'920'000.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 348'955.66 2'500'000.00\n\nSeite 298\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5040.00 Hochbauten 348'955.66 2'500'000.00\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 348'955.66 2'500'000.00\n\n9572 Schulanlage Egg PS 54'127.35 70'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 54'127.35 70'000.00\nINV00137 SH Egg, Allwetterplatz 54'127.35 70'000.00\n\n9573 Schulanlage Feld PS 1'256'266.75 1'500'000.00\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege 29'500.20\nINV00238 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil \n\nAbt. Immobilien)\n29'500.20\n\n5040.00 Hochbauten 1'226'766.55 1'500'000.00\nINV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken 1'226'766.55 1'500'000.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 170.65\n\n5040.00 Hochbauten 170.65\nINV00064 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage 170.65\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 5'124.20 550'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 5'124.20 550'000.00\nINV00066 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle 5'124.20 550'000.00\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 119'460.95 300'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 119'460.95 300'000.00\nINV00136 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Heizung 102'572.70 300'000.00\nINV00351 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach 16'888.25\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 1'120.10\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 1'120.10\n\nSeite 299\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5040.00 Hochbauten 1'120.10\nINV00070 SH Bachtel, Gruppenräume Zwischenetagen 1'120.10\n\n16'179'047.96 1'986'235.08 29'308'000.00 2'085'000.00\n\nNettoinvestition 14'192'812.88 27'223'000.00\n\n16'179'047.96 16'179'047.96 29'308'000.00 29'308'000.00\n\nSeite 300\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 139'962.90 1'172'300.00 10'330'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 139'962.90 1'172'300.00 10'330'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 1'032'337.10 0.00 10'330'000.00 0.00 0.00\n\nTotal 1'172'300.00 1'172'300.00 10'330'000.00 10'330'000.00 0.00 0.00\n\n��������\r������\t��\n��������������������������\t��\r�\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 301\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 139'962.90 1'172'300.00 10'330'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 139'962.90 1'172'300.00 10'330'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 1'032'337.10 0.00 0.00 10'330'000.00 0.00 0.00\n\nTotal 1'172'300.00 1'172'300.00 10'330'000.00 10'330'000.00 0.00 0.00\n\n��������\r������\t��\n����������������������\t��\r�\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 302\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 139'962.90 1'172'300.00\n\n91 Abteilung Finanzen 83'300.00\n\n911 Bereich Finanzen 83'300.00\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen 83'300.00\n\n7200.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken 220.10\nINV00362 Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 5087, 220.10\n\n7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in 83'079.90\nINV00364 Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. 83'079.90\n\n95 Abteilung Immobilien 56'662.90 1'172'300.00\n\n952 Grundstücke FV 56'662.90 1'172'300.00\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 56'662.90 1'172'300.00\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 56'662.90\nINV00044 Gaswerkareal, Sanierung Altlasten\nINV00142 Landerwerb Bauland Tannenrain\nINV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung\nINV00145 VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück\nINV00367 Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil 56'662.90\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 202'300.00\nINV00363 Grundstück Kat. Nr. 5087, Bauland, Tösstalstrasse 202'300.00\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 970'000.00\nINV00359 Grundstück Gaswerkareal, Land für Werkhof, Kat. Nr. 8291 (Teil 970'000.00\n\n���������������\n���������������\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n10'330'000.00\n\n10'330'000.00\n\n10'230'000.00\n\n10'230'000.00\n\n10'230'000.00\n80'000.00\n\n8'500'000.00\n150'000.00\n\n1'500'000.00\n\nSeite 303\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau\n\n139'962.90 1'172'300.00\n\nNettoinvestition 1'032'337.10 10'330'000.00\n\n1'172'300.00 1'172'300.00 10'330'000.0010'330'000.00\n\n100'000.00\n\n100'000.00\n\n100'000.00\n100'000.00\n\n10'330'000.00\n\nSeite 304\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 139'962.90 1'172'300.00 10'330'000.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 139'962.90 1'172'300.00 10'330'000.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 139'962.90 1'172'300.00 10'330'000.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 139'962.90 1'172'300.00 10'330'000.00\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 56'662.90 10'230'000.00\nINV00044 Gaswerkareal, Sanierung Altlasten 80'000.00\nINV00142 Landerwerb Bauland Tannenrain 8'500'000.00\nINV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung 150'000.00\nINV00145 VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück 1'500'000.00\nINV00367 Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil 56'662.90\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten 100'000.00\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau 100'000.00\n\n7200.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken 220.10\nINV00362 Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 5087, 220.10\n\n7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in 83'079.90\nINV00364 Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. 83'079.90\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 202'300.00\nINV00363 Grundstück Kat. Nr. 5087, Bauland, Tösstalstrasse 202'300.00\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 970'000.00\nINV00359 Grundstück Gaswerkareal, Land für Werkhof, Kat. Nr. 8291 (Teil 970'000.00\n\n139'962.90 1'172'300.00 10'330'000.00\n\nNettoinvestition 1'032'337.10 10'330'000.00\n\n1'172'300.00 1'172'300.00 10'330'000.00 10'330'000.00\n\n���������������\n������������\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nSeite 305\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n������\n\n��\t�\n��� \r��\r���\r�� ������� ������� �������\r��\n\n1 Aktiven 532'316'609.93 706'337'001.15 -712'905'569.63 525'448'225.62\n\n10 Finanzvermögen 233'352'993.51 689'283'066.30 -693'619'565.98 229'016'493.83\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 34'326'614.35 558'496'638.88 -558'974'606.14 33'848'647.09\n\n1000 Kasse 126'953.15 1'202'814.90 -1'263'859.05 65'909.00\n1000.00 Hauptkasse 66'284.80 978'347.75 -1'013'197.95 31'434.60\n1000.01 Kasse Einwohnerdienste 211'312.10 -207'312.10 4'000.00\n1000.10 Kasse Betreibungsamt 39'299.25 -24'675.15 14'624.10\n1000.11 Kasse Stadtwerke 2'327.70 543.05 2'870.75\n1000.12 Kasse Alterswohnheim Am Wildbach 10'902.25 -2'789.70 8'112.55\n1000.21 Kassenvorschuss Einwohnerdienste 2'000.00 -2'000.00\n1000.22 Kassenvorschuss Bereich Steuern 3'000.00 3'000.00\n1000.23 Kassenvorschuss Zivilstandswesen 500.00 500.00\n1000.24 Kassenvorschuss Abteilung Hochbau 500.00 500.00\n1000.25 Kassenvorschuss Bibliothek 500.00 500.00\n1000.26 Kassenvorschuss Geschichte Wetzikon 100.00 100.00\n1000.27 Kassenvorschüsse Sportanlagen 11'812.00 -11'812.00\n1000.28 Kassenvorschuss Mobile Einsatzgruppe und Velostation 1'539.15 100.00 -1'572.15 67.00\n1000.29 Kassenvorschuss BWSZO 500.00 -500.00\n1000.30 Kassenvorschuss Friedhof 200.00 200.00\n\n1001 Post 26'482'292.41 393'755'078.75 -401'489'767.90 18'747'603.26\n1001.00 80-6159-2, Geschäftskonto Stadt Wetzikon 21'237'105.28 276'250'770.09 -288'969'504.58 8'518'370.79\n1001.01 80-2686-0, Geschäftskonto Steueramt 956'833.92 112'670'208.98 -106'697'219.99 6'929'822.91\n1001.02 80-873649-5, Geschäftskonto Liegenschaften 505'037.94 993'666.20 -1'000'301.95 498'402.19\n1001.03 80-679-2, Geschäftskonto Betreibungsamt 630'318.94 -125'049.62 505'269.32\n1001.04 87-218094-5, Geschäftskonto Sozialdienst 502'547.12 2'512'425.09 -2'946'535.55 68'436.66\n1001.05 80-4918-7, Geschäftskonto Stadtwerke 2'367'238.15 -509'475.16 1'857'762.99\n1001.06 80-36133-0, Geschäftskonto BWSZO 33'558.74 1'262'873.34 -1'241'681.05 54'751.03\n1001.08 Postcheck Alterswohnheim Am Wildbach 42'163.87 65'135.05 107'298.92\n1001.10 92-113754-2, E-Sparkonto Betreibungsamt 207'488.45 207'488.45\n\n1002 Bank 7'689'898.79 163'254'557.03 -155'938'280.99 15'006'174.83\n1002.00 ZKB, Kontokorrent 1155-0836.000 569'786.18 154'671'488.52 -150'221'244.63 5'020'030.07\n1002.01 Bank Avera, Kontokorrent 20 2.527.500.03 1'299'125.03 3'140'850.25 -195.60 4'439'779.68\n\nSeite 306\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n1002.02 UBS, Kontokorrent 296-974699.B1J 81'534.97 -85.00 81'449.97\n1002.03 Credit Suisse, Kontokorrent 217316-11-5 500'369.45 113'120.70 -636.75 612'853.40\n1002.04 ZKB, Kontos Betreibungsamt 290'720.70 250'562.25 541'282.95\n1002.05 Credit Suisse, Kontokorrent Stadtwerke 2'227'934.79 -1'978'082.32 249'852.47\n1002.06 Credit Suisse, Kontokorrent 455972-61 (Sozialdienst) 2'017'729.74 2'927'693.48 -3'737'052.29 1'208'370.93\n1002.08 Bank Avera, Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach 702'697.93 2'150'841.83 -984.40 2'852'555.36\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 188'188.20 -188'188.20\n1004.00 Debit- und Kreditkarten-Verkäufe 188'188.20 -188'188.20\n\n1009 Übrige Flüssige Mittel 27'470.00 96'000.00 -94'510.00 28'960.00\n1009.00 Reka-Checks 23'680.00 96'000.00 -90'720.00 28'960.00\n1009.01 Reka-Checks Stadtwerke 3'790.00 -3'790.00\n\n101 Forderungen 40'620'556.16 87'338'643.09 -92'550'754.61 35'408'444.64\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15'084'396.28 22'752'366.26 -22'188'300.27 15'648'462.27\n1010.00 Forderungen Sammelkonto 17'437'292.47 -15'493'790.17 1'943'502.30\n1010.01 Forderungen (manuelle Sollstellung) 200'900.60 50'336.35 -251'236.95\n1010.02 Forderungen aus Leistungen (Mieten) 26'317.20 26'317.20\n1010.04 Forderungen Betreibungsamt 46'019.35 20'991.85 67'011.20\n1010.05 Forderungen Sammelkonto Stadtwerke 9'397'234.43 1'292'185.09 10'689'419.52\n1010.06 Forderungen aus Altsystem 3'161'314.90 3'202'603.70 -5'570'605.30 793'313.30\n1010.08 Forderungen Alterswohnheim Am Wildbach 2'248'477.00 -206'314.10 2'042'162.90\n1010.11 Forderungen Verrechnungssteuer Alterswohnheim Am \n\nWildbach\n56.00 -4.10 51.90\n\n1010.15 Forderungen Verrechnungssteuer Stadtwerke 30'394.00 -15'974.00 14'420.00\n1010.20 Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten der \n\nSozialhilfe\n722'639.60 722'639.60\n\n1010.29 WB auf Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten \nder Sozialhilfe\n\n-650'375.65 -650'375.65\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 1'216'474.49 532'933.98 -1'277'894.25 471'514.22\n1011.01 Kontokorrent mit Reformierter Kirchgemeinde Wetzikon 827'172.92 88'993.15 -827'972.92 88'193.15\n\n1011.10 Kontokorrent mit Zweckverband Region Zürcher Oberland \nRZO\n\n168'163.39 263'476.95 -200'060.79 231'579.55\n\n1011.11 Kontokorrent mit Zweckverband KES 172'095.74 115'908.28 -200'818.10 87'185.92\n1011.21 Kontokorrent mit Burgring AG (Sport + Freizeit) 49'042.44 64'555.60 -49'042.44 64'555.60\n\n1012 Steuerforderungen 17'243'101.90 12'133'618.97 -17'548'970.37 11'827'750.50\n1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 17'243'101.90 11'796'056.65 -17'427'235.27 11'611'923.28\n1012.02 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern (gem. \n\nSteuerabrechnungen Seegräben für Sek)\n125'765.10 -121'735.10 4'030.00\n\nSeite 307\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n1012.03 Forderungen aus Nachsteuern 205'657.22 205'657.22\n1012.04 Forderungen aus Nachsteuern (gem. \n\nSteuerabrechnungen Seegräben)\n6'140.00 6'140.00\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 18'142.39 -18'086.54 55.85\n1013.05 Vorauszahlungen an Dritte Stadtwerke 13'642.39 -13'586.54 55.85\n1013.15 Lohnvorschüsse Stadtwerke 4'500.00 -4'500.00\n\n1014 Transferforderungen 6'304'654.50 6'465'407.15 -6'304'654.50 6'465'407.15\n1014.30 Transferforderungen Beiträge vom Kantonalen Sozialamt 6'304'654.50 6'465'407.15 -6'304'654.50 6'465'407.15\n\n1015 Interne Kontokorrente 629.55 41'984'263.01 -41'984'892.56\n1015.10 Kontokorrent Stadtwerke 34'488'118.30 -34'488'118.30\n1015.11 Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach 7'496'144.71 -7'496'144.71\n1015.23 Abrechnungskonto Steuerausscheidungen 629.55 -629.55\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 5'583.20 68'580.00 -68'556.55 5'606.65\n1016.00 Vorschüsse an Bildung 58'280.00 -53'814.95 4'465.05\n1016.01 Vorschüsse an BWSZO für Mensa oder Lager 844.40 10'300.00 -10'002.80 1'141.60\n1016.03 Vorschüsse an Bereich Personal für Stellenanzeigen 4'738.80 -4'738.80\n\n1019 Übrige Forderungen 747'573.85 3'401'473.72 -3'159'399.57 989'648.00\n1019.00 Mietzinsdepots Sozialhilfe 65'575.00 76'173.00 -36'873.00 104'875.00\n1019.01 Mietzinsdepot Ringwilerstrasse 2 (PS) 2'868.45 0.55 2'869.00\n1019.02 Mietzinsdepot J. Dürsteler & Co. AG (Sek) 650.00 -650.00\n1019.03 Mietzinsdepot Betreibungsamt 6'447.35 6'447.35\n1019.06 Abteilung Tiefbau, Sanierung privater Hausanschlüsse 19'023.10 2'676.20 -21'699.30\n\n1019.10 Guthaben bei SVA (Kinder- und Ausbildungszulagen) 382'194.80 -347'094.80 35'100.00\n1019.11 Guthaben bei BVK 13'652.35 645.60 -13'652.35 645.60\n1019.13 Guthaben bei Unfallversicherung 31'689.95 31'689.95\n1019.14 Guthaben bei freiwilliger Ergänzungsversicherung bei \n\nUnfall\n527.00 14'042.00 14'569.00\n\n1019.20 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft (316 457) 119'322.20 -119'322.20\n\n1019.22 MWST-Vorsteuerguthaben ER Kläranlage (316 462) 120'414.70 -120'414.70\n1019.23 MWST-Vorsteuerguthaben IR Kläranlage (316 462) 96'162.61 -96'162.61\n1019.24 MWST-Vorsteuerguthaben ER Kanalisation (316 426) 79'667.45 -79'667.45\n1019.26 MWST-Vorsteuerguthaben ER Strassenunterhalt (316 \n\n467)\n133'529.85 -133'529.85\n\n1019.27 MWST-Vorsteuerguthaben IR Strassenunterhalt (316 \n467)\n\n74'624.27 -74'624.27\n\n1019.30 QP Bodenstrasse/Pfadacher 514.90 -514.90\n\nSeite 308\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n1019.32 QP Pestalozzistrasse, Verfahren 108'834.45 76'091.30 184'925.75\n1019.33 QP Pestalozzistrasse, Bau 66.15 -66.15\n1019.34 QP Mattacker-Mühle, Verfahren 297'870.65 62'001.65 359'872.30\n1019.35 QP Mattacker-Mühle, Bau 70'399.35 70'399.35\n1019.36 QP Zentrum, Verfahren 29'464.30 29'464.30\n1019.38 QP Industrie Gubelmann/Aweso, Verfahren 128'832.50 19'343.90 148'176.40\n1019.90 Guthaben aus Doppelzahlungen 1'690'391.85 -1'689'777.85 614.00\n1019.91 Brandfall Kunsteisbahn 23.05.2019 422'435.69 -422'435.69\n1019.92 Guthaben Rechnungen ZS-Sirenen Wetzikon 2'914.45 -2'914.45\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 15'000.00 -7'500.00 7'500.00\n\n1020 Total Kurzfristige Darlehen FV 15'000.00 -7'500.00 7'500.00\n1020.02 Darlehen Familiengarten-Verein, fällig werdende \n\nTilgungsraten\n15'000.00 -7'500.00 7'500.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 81'513'365.31 43'152'808.96 -40'740'686.69 83'925'487.58\n\n1040 Personalaufwand 15'825.45 17'381.95 -15'825.45 17'381.95\n1040.00 Aktive RA Personalaufwand 1'948.40 17'381.95 -1'948.40 17'381.95\n1040.01 Aktive RA Personalaufwand Alterswohnheim Am \n\nWildbach\n13'877.05 -13'877.05\n\n1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'604'725.56 989'400.82 -2'301'286.74 1'292'839.64\n1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'374'519.71 973'547.77 -1'378'245.11 969'822.37\n1041.01 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\nAlterswohnheim Am Wildbach\n371.45 15'853.05 16'224.50\n\n1041.05 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke 1'229'834.40 -923'041.63 306'792.77\n\n1043 Transfers der Erfolgsrechnung 78'593'167.00 41'326'531.99 -38'218'422.00 81'701'276.99\n1043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 100'531.99 100'531.99\n1043.20 Kurzfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich 78'593'167.00 -38'192'422.00 40'400'745.00\n1043.21 Langfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich 41'226'000.00 -26'000.00 41'200'000.00\n\n1044 Finanzaufwand / Finanzertrag 21'118.00 21'118.00\n1044.00 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag 21'118.00 21'118.00\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 96'087.30 46'324.67 -1'592.50 140'819.47\n1045.01 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Alterswohnheim Am \n\nWildbach\n1'592.50 -1'592.50\n\n1045.05 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke 94'494.80 46'324.67 140'819.47\n\nSeite 309\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen \nInvestitionsrechnung\n\n203'560.00 752'051.53 -203'560.00 752'051.53\n\n1046.00 Aktive RA Investitionsrechnung 146'560.00 752'051.53 -146'560.00 752'051.53\n1046.05 Aktive RA Investitionsrechnung Stadtwerke 57'000.00 -57'000.00\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 809'307.19 21'012.47 -39'718.54 790'601.12\n\n1060 Handelswaren 149'800.00 14'500.00 164'300.00\n1060.00 Kaffeeschlüssel, Empfang 1'300.00 1'300.00\n1060.01 Vorräte Alterswohnheim Am Wildbach 148'500.00 14'500.00 163'000.00\n\n1061 Roh- und Hilfsmaterial 659'507.19 6'512.47 -39'718.54 626'301.12\n1061.10 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasser Stadtwerke 184'101.61 -19'859.27 164'242.34\n1061.40 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Strom Stadtwerke 291'303.96 6'512.47 297'816.43\n1061.50 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Gas Stadtwerke 184'101.62 -19'859.27 164'242.35\n\n107 Finanzanlagen 181'700.00 -15'000.00 166'700.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 29'200.00 29'200.00\n1070.00 34 Namenaktien Bergbahnen Piz Mundaun AG 1'700.00 1'700.00\n1070.05 200 Namenaktien Swisspower AG (Stadtwerke) 20'000.00 20'000.00\n1070.20 Anteilscheine Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon \n\n(Alterswohnheim Am Wildbach)\n7'500.00 7'500.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 152'500.00 -15'000.00 137'500.00\n1071.01 Darlehen Stiftung Netzwerk, Rüti 100'000.00 100'000.00\n1071.02 Darlehen Familiengarten-Verein 52'500.00 -15'000.00 37'500.00\n\n108 Sachanlagen FV 75'901'450.50 258'962.90 -1'291'300.00 74'869'113.40\n\n1080 Grundstücke FV 60'415'650.50 258'962.90 -1'291'300.00 59'383'313.40\n1080.00 Grundstücke FV 56'263'750.50 258'962.90 -1'291'300.00 55'231'413.40\n1080.10 Grundstücke FV mit Baurechten 4'151'900.00 4'151'900.00\n\n1084 Gebäude FV 15'485'800.00 15'485'800.00\n1084.00 Gebäude FV 15'485'800.00 15'485'800.00\n\n14 Verwaltungsvermögen 298'963'616.42 17'053'934.85 -19'286'003.65 296'431'731.79\n\n140 Sachanlagen VV 292'146'965.38 16'893'109.85 -18'857'743.90 289'882'515.50\n\n1400 Grundstücke VV 2'854'136.60 1'006'065.70 3'860'202.30\n1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt 2'854'136.60 1'006'065.70 3'860'202.30\n1400.09 WB Grundstücke allgemeiner Haushalt\n\nSeite 310\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n1401 Strassen/Verkehrswege 47'339'497.64 2'020'831.95 -2'214'352.43 47'145'977.16\n1401.00 Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt 81'992'906.97 1'950'499.00 -14'401.60 83'929'004.37\n1401.09 WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt -34'653'409.33 70'332.95 -2'199'950.83 -36'783'027.21\n\n1402 Wasserbau 3'956'579.37 158'447.57 -123'544.02 3'991'482.92\n1402.00 Wasserbau allgemeiner Haushalt 5'631'539.05 151'710.47 5'783'249.52\n1402.09 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt -1'674'959.68 6'737.10 -123'544.02 -1'791'766.60\n\n1403 Übrige Tiefbauten 78'531'267.76 4'763'663.43 -5'053'166.37 78'241'764.82\n1403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 13'662'195.01 160'681.90 -40'411.44 13'782'465.47\n1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -6'088'500.09 684'012.47 -1'131'632.82 -6'536'120.44\n1403.10 Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke 44'551'737.85 -46'324.69 44'505'413.16\n1403.19 WB Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke -19'989'354.99 298'228.79 -19'691'126.20\n1403.20 Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung 45'169'096.08 1'237'859.73 -1'584'947.49 44'822'008.32\n1403.29 WB Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung -24'651'270.49 1'453'043.49 -2'711'615.87 -25'909'842.87\n1403.30 Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft 687'657.50 687'657.50\n1403.39 WB Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft -687'657.50 -687'657.50\n1403.40 Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke 29'427'045.06 1'133'860.66 30'560'905.72\n1403.49 WB Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke -12'923'684.82 95'334.64 -12'828'350.18\n1403.50 Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke 19'033'261.36 388'299.25 19'421'560.61\n1403.59 WB Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke -9'659'257.21 -225'891.56 -9'885'148.77\n\n1404 Hochbauten 146'668'192.20 3'092'500.50 -7'828'906.04 141'931'786.66\n1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt 241'046'741.20 1'633'575.19 242'680'316.39\n1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -109'524'062.34 72'694.65 -7'424'538.52 -116'875'906.21\n1404.10 Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke 11'771'048.63 11'771'048.63\n1404.19 WB Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke -5'304'085.44 30'584.95 -214'445.71 -5'487'946.20\n1404.20 Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung 987'251.75 987'251.75\n1404.29 WB Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung -769'323.54 -30'584.95 -799'908.49\n1404.40 Hochbauten EWB Strom Stadtwerke 20'157'733.99 1'355'645.71 21'513'379.70\n1404.49 WB Hochbauten EWB Strom Stadtwerke -13'057'759.68 -45'969.86 -13'103'729.54\n1404.50 Hochbauten EWB Gas Stadtwerke 2'385'792.60 2'385'792.60\n1404.59 WB Hochbauten EWB Gas Stadtwerke -1'025'144.97 -113'367.00 -1'138'511.97\n\n1406 Mobilien VV 9'135'036.01 2'178'512.51 -2'119'234.36 8'894'498.33\n1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt 21'076'852.55 1'014'652.45 -1'908.63 22'089'596.37\n1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -18'125'463.93 2'746.13 -1'094'082.89 -19'216'800.69\n1406.10 Mobilien EWB Wasser Stadtwerke 887'305.71 78'105.74 965'411.45\n1406.19 WB Mobilien EWB Wasser Stadtwerke -597'859.85 -30'942.10 -628'801.95\n1406.20 Mobilien EWB Abwasserbeseitigung 3'830'709.17 43'216.47 -503'579.24 3'370'346.40\n1406.29 WB Mobilien EWB Abwasserbeseitigung -2'010'250.40 141'545.58 -457'953.00 -2'326'657.82\n1406.40 Mobilien EWB Strom Stadtwerke 16'017'541.93 138'703.74 16'156'245.67\n1406.49 WB Mobilien EWB Strom Stadtwerke -12'149'590.29 379'771.20 -11'769'819.09\n\nSeite 311\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n1406.50 Mobilien EWB Gas Stadtwerke 1'426'284.02 379'771.20 1'506'239.39\n1406.59 WB Mobilien EWB Gas Stadtwerke -1'220'492.90 -30'768.50 -1'251'261.40\n\n1407 Anlagen im Bau VV 3'662'255.80 3'673'088.19 -1'518'540.68 5'816'803.31\n1407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 3'117'381.06 -465'620.30 2'651'760.76\n1407.10 Anlagen im Bau EWB Wasser Stadtwerke 616'496.30 -144'392.76 472'103.54\n1407.20 Anlagen im Bau EWB Abwasserbeseitigung 555'707.13 555'707.13\n1407.40 Anlagen im Bau EWB Strom Stadtwerke 2'810'748.32 -709'016.06 2'101'732.26\n1407.50 Anlagen im Bau EWB Gas Stadtwerke 235'011.18 -199'511.56 35'499.62\n\n1409 Übrige Sachanlagen\n1409.00 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt 555'098.45 555'098.45\n1409.09 WB übrige Sacheinlagen allgemeiner Haushalt -555'098.45 -555'098.45\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'049'874.37 160'825.00 -397'037.39 813'661.98\n\n1420 Software 79'649.80 8'079.99 -42'591.12 45'138.67\n1420.40 Software EWB Strom Stadtwerke 1'112'410.50 8'079.99 1'120'490.49\n1420.49 WB Software EWB Strom Stadtwerke -1'032'760.70 -42'591.12 -1'075'351.82\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 970'224.57 152'745.01 -354'446.27 768'523.31\n1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 5'726'477.53 46'246.80 -106'498.21 5'666'226.12\n1429.09 WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -4'756'252.96 106'498.21 -247'948.06 -4'897'702.81\n\n1429.20 Übrige immaterielle Anlagen EWB Abwasserbeseitigung 1'655'830.20 1'655'830.20\n\n1429.29 WB übrige immaterielle Anlagen EWB \nAbwasserbeseitigung\n\n-1'655'830.20 -1'655'830.20\n\n144 Darlehen 139'596.67 -31'222.36 108'374.31\n\n1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 54'596.67 -28'722.36 25'874.31\n1442.00 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner \n\nHaushalt\n54'596.67 -28'722.36 25'874.31\n\n1446 Darlehen an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n85'000.00 -2'500.00 82'500.00\n\n1446.00 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nallgemeiner Haushalt\n\n85'000.00 -2'500.00 82'500.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 5'627'180.00 5'627'180.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 5'627'180.00 5'627'180.00\n\nSeite 312\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n1454.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen \nallgemeiner Haushalt\n\n4'600'180.00 4'600'180.00\n\n1454.50 1027 Namenaktien Erdgas Regio AG (Stadtwerke) 1'027'000.00 1'027'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge\n\n1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate\n1461.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate \n\nallgemeiner Haushalt\n10'551.10 10'551.10\n\n1461.09 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate \nallgemeiner Haushalt\n\n-10'551.10 -10'551.10\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände \nallgemeiner Haushalt\n\n126'670.90 126'670.90\n\n1462.09 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände allgemeiner Haushalt\n\n-126'670.90 -126'670.90\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen\n1464.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen \n\nallgemeiner Haushalt\n100'278.00 100'278.00\n\n1464.09 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen \nallgemeiner Haushalt\n\n-100'278.00 -100'278.00\n\n1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte\n1467.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner \n\nHaushalt\n198'434.20 198'434.20\n\n1467.09 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner \nHaushalt\n\n-198'434.20 -198'434.20\n\n�����\n�� \r��\r���\r�� ������� ������� �������\r��\n\n2 Passiven -532'316'609.93 -1'103'744'994.55 1'110'613'378.86 -525'448'225.62\n\n20 Fremdkapital -125'766'760.41 -864'052'574.20 885'876'064.20 -103'943'270.41\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -48'638'312.82 -800'344'621.88 813'342'673.91 -35'640'260.79\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und \nLeistungen von Dritten\n\n-19'542'526.63 -93'034'604.82 92'263'647.66 -20'313'483.79\n\n2000.00 Kreditoren Sammelkonto -80'536'008.80 66'161'856.30 -14'374'152.50\n2000.03 Kreditoren Betreibungsamt -218'602.31 -91'504.63 -310'106.94\n\nSeite 313\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n2000.05 Kreditoren Stadtwerke -4'090'363.89 -473'337.49 -4'563'701.38\n2000.06 Kreditoren Alterswohnheim Am Wildbach -444'463.07 -206'413.40 -650'876.47\n2000.08 Kreditoren Abklärungskonto (retournierte Zahlungen) -49'910.95 49'993.75 82.80\n2000.09 Kreditoren aus Altsystem -13'803'102.86 13'803'102.86\n2000.10 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), \n\nAbrechnungskonto\n-985'994.50 -4'493'215.65 5'126'349.20 -352'860.95\n\n2000.11 BVK, Abrechnungskonto -6'152'931.55 6'152'931.55\n2000.12 Krankenversicherung, Abrechnungskonto -397'343.65 368'304.15 -29'039.50\n2000.13 Unfallversicherung, Abrechnungskonto -510'596.15 510'596.15\n2000.14 Freiwillige Ergänzungsversicherung bei Unfall, \n\nAbrechnungskonto\n-27'540.00 27'540.00\n\n2000.15 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), \nAbrechnungskonto Stadtwerke\n\n-48'725.20 48'725.20\n\n2000.16 BVK, Abrechnungskonto Stadtwerke -402.05 402.05\n2000.17 Kranken- und Unfallversicherung, Abrechnungskonto \n\nStadtwerke\n-7'020.75 -7'020.75\n\n2000.18 Quellensteuer I, Abrechnungskonto -39'654.55 13'846.45 -25'808.10\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -1'327'260.09 1'327'260.09\n2001.20 Kontokorrent mit RIZ AG -1'278'217.65 1'278'217.65\n2001.21 Kontokorrent mit Burgring AG (Sport + Freizeit) -49'042.44 49'042.44\n\n2002 Steuern -64'774.35 -935'475.77 793'685.71 -206'564.41\n2002.00 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern \n\n(negative Restanzenbeträge)\n-61'778.75 -1'898.30 63'677.05\n\n2002.02 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern \n(negative Restanzenbeträge) gem. Steuerabrechnungen \nSeegräben (für Sek)\n\n-118'510.80 39'623.10 -78'887.70\n\n2002.05 Steuerschulden Quellensteuer I Stadtwerke -10'744.05 -10'744.05\n2002.10 Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern -2'995.60 2'995.60\n2002.20 MWST ER Abfallwirtschaft (316 457) -163'021.03 163'021.03\n2002.22 MWST ER Kläranlage (316 462) -290'174.53 290'174.53\n2002.24 MWST ER Kanalisation (316 426) -157'502.09 157'502.09\n2002.26 MWST ER Strassenunterhalt (316 467) -35'611.27 35'611.27\n2002.28 MWST Stadtwerke -116'932.66 -116'932.66\n2002.30 MWST PS Friedhof- und Bestattungswesen (891 691) -12'742.35 12'742.35\n2002.31 MWST PS Schwimmbad Meierwiesen (316 446) -7'002.01 7'002.01\n2002.32 MWST PS Strandbad- und Campingplatz (316 432) -12'385.31 12'385.31\n2002.33 MWST PS Eissportcenter (553 130) -8'951.37 8'951.37\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -98'071.40 -236'891.60 96'342.73 -238'620.27\n2003.00 Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Mieten) -56'251.45 -59'749.35 60'251.45 -55'749.35\n2003.01 Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Bereich \n\nBeschäftigung + Integration)\n-9'480.05 6'888.93 -2'591.12\n\nSeite 314\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n2003.02 Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Heiz- und \nNebenkosten)\n\n-26'317.20 26'317.20\n\n2003.05 Erhaltene Anzahlungen von Dritten Stadtwerke -41'819.95 2'885.15 -38'934.80\n2003.06 Erhaltene Anzahlungen für Projekt "Suneschtrom \n\nWetzike"\n-141'345.00 -141'345.00\n\n2005 Interne Kontokorrente -16'095'147.78 -692'793'206.49 705'148'958.62 -3'739'395.65\n2005.00 Kontokorrent Stadtwerke -18'392'296.95 18'392'296.95\n2005.01 Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach -3'156'144.71 3'156'144.71\n2005.02 Kontokorrent Zweckverband RZO -10'492.75 10'492.75\n2005.10 Abrechnungskonto Eingang Steuern -110'204'407.79 110'118'989.44 -85'418.35\n2005.11 Abrechnungskonto Eingang abgeschriebene Steuern -44'638'188.18 44'638'188.18\n2005.12 Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr -43'297'945.16 43'297'945.16\n2005.13 Ablieferungen Steuern frühere Jahre -14'748'998.34 14'748'998.34\n2005.20 Abrechnungskonto Quellensteuern I -1'870'208.00 1'870'208.00\n2005.21 Abrechnungskonto Quellensteuern II -10'819.05 -327'423.40 325'114.75 -13'127.70\n2005.22 Abrechnungskonto Nachsteuern -457'544.35 457'544.35\n2005.23 Abrechnungskonto Steuerausscheidungen -2'791'616.10 2'791'616.10\n2005.24 Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung -72'785.10 72'785.10\n2005.26 Abrechnungskonto MWST -60'438.25 -489'392.58 426'177.44 -123'653.39\n2005.30 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung -35'036'495.25 35'036'495.25\n2005.31 Fehlerkonto Lohn -21'666.20 11'563.80 -10'102.40\n2005.32 Negative Auszahlungen Lohn 308.25 308.25 616.50\n2005.33 Verrechnungskonto Lohn -7'090.80 -366'033.30 373'189.60 65.50\n2005.35 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Stadtwerke -5'790.80 5'790.80\n2005.40 Fehlerkonto ESR -202'098.09 192'716.54 -9'381.55\n2005.41 Abrechnungskonto ESR-Eingänge -48'000.25 -15'391'187.58 15'438'423.83 -764.00\n2005.42 Abrechnungskonto Transfer -153'337'771.80 153'337'771.80\n2005.43 Abrechnungskonto Bereich Steuern -15'932'142.23 -239'226'058.43 252'796'610.53 -2'361'590.13\n2005.44 Abrechnungskonto Bereich Sozialversicherungen -10'577.00 -12'543.00 8'921.00 -14'199.00\n2005.45 Abrechnungskonto Sozialdienst Kasse -150'648.10 150'648.10\n2005.46 Abrechnungskonto Sozialdienst FIBU -7'140'689.00 7'140'689.00\n2005.47 Abrechnungskonto Sozialdienst Debitoren -4'834.00 -100.00 4'934.00\n2005.48 Abrechnungskonto Ausbuchung Zahlungstoleranzen -1'090.85 1'090.85\n2005.49 Abrechnungskonto ESR-Eingänge VI Inkasso \n\nVerlustscheine\n-2'751.80 2'751.80\n\n2005.51 Abrechnungskonto Landgeschäfte -14'071.00 -203'802.90 206'348.45 -11'525.45\n2005.52 Abrechnungskonto Empfang für Nespresso Kapseln -75.00 75.00\n2005.53 Abrechnungskonto Schülerkarten -99'517.75 99'517.75\n2005.54 Abrechnungskonto Erwachsenenschutz, Falschzahlungen -1'780.60 1'780.60\n\n2005.55 Abrechnungskonto ESR-Eingänge Stadtwerke -1'384.40 -48'000.25 32'830.40 -16'554.25\n2005.56 Abrechnungskonto Divers Stadtwerke -1'093'761.43 -1'093'761.43\n\nSeite 315\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -12'747'830.28 -11'193'784.44 12'865'810.54 -11'075'804.18\n2006.00 Mietzinsdepots -4'800.00 -4'800.00\n2006.01 Schlüsseldepots Velounterstand Spitalstrasse 3 -3'200.00 -200.00 300.00 -3'100.00\n2006.02 Depots Badges Velostation -5'950.00 -850.00 200.00 -6'600.00\n2006.04 Depots Kaffeeschlüssel, Empfang -560.00 -130.00 40.00 -650.00\n2006.05 Depositen Betreibungsamt -995'226.38 -214'589.44 184'246.74 -1'025'569.08\n2006.06 Baugarantie Deckbelagsarbeiten Dorfstrasse, \n\nRobenhausen (bis 19.10.2024)\n-3'500.00 -3'500.00\n\n2006.07 Depot für Bau- und Durchleitungsrecht für \nMeteorwasserleitung Stiftung Kulturfabrik\n\n-2'970.00 -2'970.00\n\n2006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern -7'135'348.90 -9'910'125.00 11'547'858.80 -5'497'615.10\n2006.30 Baudepositum -4'596'275.00 -1'067'890.00 1'133'165.00 -4'531'000.00\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen -89'962.38 -823'398.67 846'968.56 -66'392.49\n2009.00 Bereich Sozialversicherung, Klient N. R. -2'160.00 2'160.00\n2009.30 QP Bodenstrasse -10'437.15 10'437.15\n2009.31 QP Robenhausen -15'093.54 15'093.54\n2009.60 Nicht zuordbare Zahlungseingänge -30'635.20 -811'568.67 807'864.07 -34'339.80\n2009.61 Personalanlässe -14'198.79 -9'450.00 11'395.80 -12'252.99\n2009.62 Sport + Freizeit, Bandenwerbung -7'532.75 -2'380.00 -9'912.75\n2009.63 Betreibungsamt, unzuweisbare Kostenvorschüsse -18.00 18.00\n2009.66 Pendenter Nachlass Peter-Spyropoulos Chariklia -9'886.95 -9'886.95\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -13'000'000.00 -48'000'000.00 56'000'000.00 -5'000'000.00\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären -43'000'000.00 43'000'000.00\n2010.30 Kurzfristige Verbindlichkeiten -43'000'000.00 43'000'000.00\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten -13'000'000.00 -5'000'000.00 13'000'000.00 -5'000'000.00\n2014.40 Postfinance, 2,66%-Darlehen, 2009 - 2019 -4'000'000.00 4'000'000.00\n2014.41 ZKB, 2,6%-Darlehen, 2009 - 2019 -4'000'000.00 4'000'000.00\n2014.42 AHV, 2,59%-Darlehen, 2009 - 2019 -5'000'000.00 5'000'000.00\n2014.43 AHV, 2,29%-Darlehen, 2010 - 2020 -2'000'000.00 -2'000'000.00\n2014.44 AHV, 2,29%-Darlehen, 2010 - 2020 -3'000'000.00 -3'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen -1'803'294.60 -10'517'715.32 10'898'804.59 -1'422'205.33\n\n2040 Personalaufwand -175'870.25 -184'154.80 175'870.25 -184'154.80\n2040.00 Passive RA Personalaufwand -175'870.25 -177'654.80 175'870.25 -177'654.80\n2040.05 Passive RA Personalaufwand Stadtwerke -6'500.00 -6'500.00\n\n2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand -449'518.97 -544'599.89 235'096.18 -759'022.68\n2041.00 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -215'941.13 -166'954.30 235'096.18 -147'799.25\n\nSeite 316\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n2041.05 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand \nStadtwerke\n\n-233'577.84 -377'645.59 -611'223.43\n\n2043 Transfers der Erfolgsrechnung -9'524'612.78 9'357'232.78 -167'380.00\n2043.00 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -9'524'612.78 9'357'232.78 -167'380.00\n\n2044 Finanzaufwand/Finanzertrag -105'776.65 -40'813.00 105'776.65 -40'813.00\n2044.00 Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag -105'776.65 -40'813.00 105'776.65 -40'813.00\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -1'065'728.73 1'018'428.73 -47'300.00\n2045.00 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag\n2045.05 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke -1'065'728.73 1'018'428.73 -47'300.00\n\n2046 Passive Rechnungsabgrenzungen \nInvestitionsrechnung\n\n-6'400.00 -223'534.85 6'400.00 -223'534.85\n\n2046.00 Passive RA Investitionsrechnung -6'400.00 -223'534.85 6'400.00 -223'534.85\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -1'775'678.35 -94'915.65 375'040.05 -1'495'553.95\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \nPersonals\n\n-1'510'300.00 -23'000.00 268'600.00 -1'264'700.00\n\n2050.00 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \nPersonals\n\n-983'300.00 234'600.00 -748'700.00\n\n2050.01 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \nPersonals Alterswohnheim Am Wildbach\n\n-362'700.00 34'000.00 -328'700.00\n\n2050.05 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \nPersonals Stadtwerke\n\n-164'300.00 -23'000.00 -187'300.00\n\n2055 Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher \nTätigkeit\n\n-120'000.00 -120'000.00\n\n2055.00 Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher \nTätigkeit\n\n-120'000.00 -120'000.00\n\n2056 Kurzfristige Rückstellungen für \nVorsorgeverpflichtungen\n\n-114'103.35 -63'915.65 67'165.05 -110'853.95\n\n2056.00 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -67'165.05 -56'523.00 67'165.05 -56'523.00\n\n2056.05 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen \nStadtwerke\n\n-46'938.30 -7'392.65 -54'330.95\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen -31'275.00 -8'000.00 39'275.00\n2059.00 Übrige kurzfristige Rückstellungen -31'275.00 -8'000.00 39'275.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -55'000'000.00 -5'000'000.00 5'000'000.00 -55'000'000.00\n\nSeite 317\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine -55'000'000.00 -5'000'000.00 5'000'000.00 -55'000'000.00\n2064.00 AHV, 2,29%-Darlehen, 2010 - 2020 -2'000'000.00 2'000'000.00\n2064.01 AHV, 2,29%-Darlehen, 2010 - 2020 -3'000'000.00 3'000'000.00\n2064.02 Pensionskasse Post, 1,07%-Darlehen, 2014 - 2021 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.03 Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2021 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.04 Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2022 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.05 SUVA, 1,24%-Darlehen, 2012 - 2022 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.06 AHV, 1,17%-Darlehen, 2012 - 2022 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.07 KA Finanz AG, 2.38% Darlehen, 2008 - 2023 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.08 AHV, 1,68%-Darlehen, 2014 - 2024 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.09 Luzerner Pensionskasse, 1,26%-Darlehen, 2013 - 2024 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n\n2064.10 SUVA, 0,69%-Darlehen, 2015 - 2025 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n2064.11 Helvetia Schweiz. Lebensvers. AG, 1,37%-Darlehen, \n\n2014 - 2026\n-5'000'000.00 -5'000'000.00\n\n2064.12 AHV, 0,44%-Darlehen, 2019 - 2027 -5'000'000.00 -5'000'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen -91'984.50 -28'476.30 73'777.10 -46'683.70\n\n2086 Langfristige Rückstellungen für \nVorsorgeverpflichtungen\n\n-91'984.50 -28'476.30 73'777.10 -46'683.70\n\n2086.00 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -40'915.80 -28'476.30 36'685.80 -32'706.30\n\n2086.05 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen \nStadtwerke\n\n-51'068.70 37'091.30 -13'977.40\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen \nund Fonds im Fremdkapital\n\n-5'457'490.14 -66'845.05 185'768.55 -5'338'566.64\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -226'278.55 17'646.50 -208'632.05\n2091.00 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -226'278.55 17'646.50 -208'632.05\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen \nohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK\n\n-5'231'211.59 -66'845.05 168'122.05 -5'129'934.59\n\n2092.50 Fürsorgefonds -107'738.65 -3'026.15 3'515.00 -107'249.80\n2092.51 Geschwister Rüegg-Fonds -2'928'042.45 -16'337.00 76'781.25 -2'867'598.20\n2092.52 Hans Trachsler-Fonds -781'109.75 -23'200.00 17'000.00 -787'309.75\n2092.53 Guglielmina Gregori-Fonds -164'833.42 -164'833.42\n2092.56 Separatfonds Alterswohnheim -589'190.03 -589'190.03\n2092.57 Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim -81'386.75 -81'386.75\n2092.60 Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen -211'622.55 -24'276.00 40'000.00 -195'898.55\n2092.80 Kofel-Wirth-Fonds -43'099.65 -43'099.65\n2092.81 Sonderschul-Fonds -35'776.40 -35'776.40\n\nSeite 318\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n2092.82 Schulreisefonds -14'650.00 -14'650.00\n2092.83 Stipendienfonds -16'000.00 -16'000.00\n2092.84 J.R. Weber-Fonds -17'000.00 -17'000.00\n2092.85 Fonds Nachlass Pal Imre Benda -96'747.35 -96'747.35\n2092.88 Fonds für Kinder- und Jugendförderung -144'014.59 -5.90 30'825.80 -113'194.69\n\n29 Eigenkapital -406'549'849.52 -239'692'420.35 224'737'314.66 -421'504'955.21\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber \nSpezialfinanzierungen\n\n-67'154'643.22 -63'480'595.35 865'795.94 -129'769'442.63\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK -67'154'643.22 -63'480'595.35 865'795.94 -129'769'442.63\n2900.10 Spezialfinanzierung Wasser Stadtwerke -5'436'558.85 -20'415'121.21 -25'851'680.06\n2900.20 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -14'880'185.29 -16'513'526.24 865'795.94 -30'527'915.59\n2900.30 Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft -3'163'424.74 -18'616.99 -3'182'041.73\n2900.40 Spezialfinanzierung Strom Stadtwerke -25'134'006.97 -16'436'696.36 -41'570'703.33\n2900.50 Spezialfinanzierung Gas Stadtwerke -18'540'467.37 -10'096'634.55 -28'637'101.92\n\n291 Fonds -642'053.15 -642'053.15\n\n2910 Fonds im Eigenkapital -642'053.15 -642'053.15\n2910.00 Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzneubauten -642'053.15 -642'053.15\n\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche -3'399'240.99 -176'885.87 665'216.75 -2'910'910.11\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche -3'399'240.99 -176'885.87 665'216.75 -2'910'910.11\n2920.00 Rücklage Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach -576'422.30 -176'885.87 -753'308.17\n2920.01 Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit -499'124.95 181'755.65 -317'369.30\n2920.02 Rücklage Globalbudget HPSW -1'018'318.64 7'910.96 -1'010'407.68\n2920.03 Rücklage Globalbudget BWSZO -1'305'375.10 475'550.14 -829'824.96\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) -221'478'495.57 221'478'495.57\n\n2950 Aufwertungsreserve -221'478'495.57 221'478'495.57\n2950.00 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt -164'046'363.40 164'046'363.40\n2950.10 Aufwertungsreserve Wasser Stadtwerke -19'598'188.21 19'598'188.21\n2950.20 Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung -15'529'212.57 15'529'212.57\n2950.30 Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft\n2950.40 Aufwertungsreserve Strom Stadtwerke -15'271'077.31 15'271'077.31\n2950.50 Aufwertungsreserve Gas Stadtwerke -7'033'654.08 7'033'654.08\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen -1'641'319.00 1'641'319.00\n\n2960 Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2) -1'641'319.00 1'641'319.00\n\nSeite 319\n\n\n\nStadt Wetzikon Jahresrechnung 2019\n\n2960.00 Neubewertungsreserve FV -1'641'319.00 1'641'319.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -112'234'097.59 -176'034'939.13 86'487.40 -288'182'549.32\n\n2990 Jahresergebnis -10'347'256.73 86'487.40 -10'260'769.33\n2990.00 Jahresergebnis -10'347'256.73 86'487.40 -10'260'769.33\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -112'234'097.59 -165'687'682.40 -277'921'779.99\n2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -112'234'097.59 -165'687'682.40 -277'921'779.99\n\nGewinn / Verlust -397'407'993.40 397'707'809.23\n\nSeite 320\n\n\n\n����������\t\n�� �\r��������\t\r��\n\n�����\n�������� �����������\t��\t�\n\n�����������������\n\n������ ����\t\n����\r�\n��\t����\r ��\r���\t\n��\t����\r ������ ����\t\n����\r�\n��\t����\r ��\r���\t\n��\t����\r\n\n���������\r�������������� ��� �!�"  \n#!$�������%\t&�\t��'��\n&('��\n\n�)&\r*�+��,�\r�('�\t�(�,�'�\n\n��-�\t\t�\n\n.��\t�('�\t�(�����\n��� /!�!/"\n\n# $�������%\t&�\t��'��\n&('��\n\n�)&\r*�+��,�\r�('�\t�(�,�'�\n��-�\t\t�.��\t�('�\t�(�����\n\n�('\t���\t%��'��������#� �0" �#  \n/!$�������%\t&�\t��'��\n&('��\n\n�)&\r*�+��,�\r�('�\t�(�,�'�\n\n��-�\t\t�\n\n.��\t�('�\t�(�����\n�1 0���0\n\n1�$�������%\t&�\t��'��\n&('��\n\n�)&\r*�+��,�\r�('�\t�(�,�'�\n��-�\t\t�.��\t�('�\t�(�����\n\n��!#�1  \n��-�\t\t�\n\n.��\t�('�\t�(�����\n��#!�0"� ��-�\t\t�.��\t�('�\t�(�����\n\n��� !����� ���! ��"!!\n\n���������� ��������\t�\n\n\n��\r�������������������� �\t������ �\t������\n\n�����/##\n\n�(�.�\t��'���������� ���!# �   ���!# �   \n\n2����\r\t��(����\r�'������'����\t\n\n3'�'��-���(\t�+������\t&�'��\n\n\t�����4'��'��5������(&�\n\n#����\n\n.��\t�('�\t��6'��&�����'�('�����'���� $�#�%�\t������������\n\n4%���\r('���7���8�4�-�'�\t������'�\n\n('��9��%������������ �\n\n������������� �\n\n\n\n  Stadt Wetzikon Schlussbericht     \n\nI:\\220_Leitung Admin\\Jahresrechnung\\Rechnung 2019\\SchlussBericht 2019 Seite 1 von 6\n\nProduktegruppe Alterswohnheim Am Wildbach\n\nGlobalbudget 2019\n\nBetrag Wirtschaftliches Ziel Politisches Ziel Betrag Wirtschaftliches Ziel Politisches Ziel\n\nBegleitetes Wohnen 74'897 100% Kostendeckung 99% Auslastung 334'990.86 101.7% 98.04%\n\nApotheke 23'068\ngrösser als 100% \n\nKostendeckung\n\nAngemessene \n\nLieferbereitschaft \n\n(sofort bzw. innert 3 Tage) \n\nSortiment ist auf die \n\nBewohenrInnen abgestimmt\n\n-71'194.76 88.9% erfüllt\n\nLeistungen für Dritte 45'813 mindestens kostendeckend\n10'000 Mahlzeiten pro Jahr \n\n20'000 Mittagstische pro Jahr\n84'674.40 122.1%\n\n 12'885 Mahlzeiten und \n\n30'120 Mittagstische \n\nTotal -0 176'885.87\n\nEntnahme a/Verlust- bzw. Gewinnvortrag                    176'885.87 \n\nDetails zu Zielen + Standards siehe Anhang je Produkt\n\nIST Leistungen 2019Leistungs- Indikatoren und Standard\n\nCafé -143'778 -171'584.63mind. 62% Kostendeckung\n\n60 interne und externe Gäste \n\ntäglich von 10.00 bis 17.30 \n\nUhr geöffnet\n64.7% 84 Gäste\n\n\n\n����������\t\n��\r��\n\n�����\t\n�����\n����\t\n�\n\n�\r��\n\n��\t�������\n\n�\r���\n\n���������\t\n\n\n���\r�����\t\n\n����������������\n\n�����\n\n�����\n\n�������\r��\n\n�����\n\n�������\r��\n\n��������� ���� ����\n\n������������ ���� ����\n\n������������\n\n��� �\r��\n!"� !#�\n\n$�����������\n\n ���������\n���� ����\n\n%����&�� ��'(�'� �������#)()"!*���\n!"*���+��������\n\n,�� \r��\n!�� ���� ����\n\n%����&��� #'('") ��������"(-#-*���\n���*)��+���������\n\n,�� \r��\n��)�\n\n���.�����&*�\n\n/����\r����\n\n0��1�������\n\n!2� !2�\n\n%�������\r �\r��� �("-� ���������-(�-"*���\n��3*!��+���������\n\n,�� \r��\n"-� ���� ����\n\n4����\r���\r�,�\n\n5������6�1\r��\n''("'� �������2#(�')*���\n\n��"*!��+���������\n\n,�� \r��\n�#!� !�� ����\n\n7\r�,�� ��\n��\n�� �\r��\r\r ��������� ���\r!\r\r�\n\n�����������\n\n������0��������\n\n ����\n\n�-�(!��\n\n����������\r��\n\n������0��������\n\n ����\n\n���������"(!��*���\n\n�����������\r���,��\n\n7����\r��\n� ��\n\n"�����\n�#\t�������\n����#�$\n\n�����������������\n\n5��������� #)(�32 �������#3(��-*���\n���*"��+������\n\n,�� \r��\n!!�\n\n\n\nBudget 2019  JR 2019 \n\nGewinn (+)\n\nVerlust (-)\nWirtschaftliche Ziele Zielerreichung Politische Ziele Zielerreichung\n\nBerufsvorbereitungsjahr -434'000 -485'116.81 100 % Kostendeckung 87.89 % 90 % Anschlusslösung 96 %\n\nVorkurs Integration 0.00 9'566.67 100 % Kostendeckung 106.33 % 90 % Anschlusslösung 91 %\n\nTotal -434'000 -475'550.14 \n\nGesamthaft wurden die politischen Ziele im 2019 übertroffen. \n\nIndikatoren und Standards\n\nRechenschaftsbericht BWSZO 2019\n\nWirtschaftliche Ziele\n\nDie Wirtschaftlichen Ziele wurden nicht erreicht. Die Budgetvorgabe konnten nicht eingehalten werden.\n\nPolitische Ziele\n\n\n\tInhaltsverzeichnis\n\tAntrag Stadtrat\n\tVollständigkeitserklärung\n\tFinanzbericht\n\tFinanzierung\n\tER Gestufter Erfolgsausweis\n\tIR VV Zusammenzug Sachgruppen\n\tIR FV Zusammenzug Sachgruppen\n\tBilanz\n\tGeldflussrechnung\n\tGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\tOrganisationseinheiten\n\tEventualforderungen\n\tFV Anlagenspiegel\n\tVV Anlagenspiegel\n\tBeteiligungsspiegel\n\tGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\tRückstellungsspiegel\n\tEigenkapitalnachweis\n\tSonderrechnungen\n\tHaushaltsgleichgewicht\n\tVerpflichtungskredite\n\tFinanzkennzahlen\n\tKostendeckungsprinzip\n\tAlters- und Pflegwohnheim Am Wildbach\n\tElektrizitätswerk\n\n\n\tER Differenzbegründungen\n\tER DB 1 Präsidiales\n\t10 Präsidiales\n\t11 Parlament\n\n\tER DB 2 GB Dienste\n\t21 Abteilung Zentrale Dienste\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n\tER DB 5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t52 Abteilung Soziales\n\t54 Alter + Gesundheit\n\t56 Abteilung Umwelt\n\n\tER DB 6 Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\n\tER DB 7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\t76 Dienstleistungen\n\n\tER DB 8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\t85 Abteilung Jugend\n\n\tER DB 9 Finanzen + Immobilien\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tER Zusammenzug nach Institutionen\n\tER Zusammenzug nach Funktionen\n\tER Einzelnkonten nach Institutionen\n\tER 1 Präsidiales\n\t10 Präsidiales\n\t11 Parlament\n\n\tER 2 GB Dienste\n\t21 Abteilung Zentrale Dienste\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t28 Abteilung Sport\n\n\tER 5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t52 Abteilung Soziales\n\t54 Alter + Gesundheit\n\t56 Abteilung Umwelt\n\n\tER 6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\n\tER 7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\t76 Dienstleistungen\n\n\tER 8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\t85 Abteilung Jugend\n\n\tER 9 GB Finanzen + Immobilien\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tER Einzelkonten nach Funktionen\n\t0 Allgemeine Verwaltung\n\t01 Legislative und Exekutive\n\t02 Allgemeine Dienste\n\n\t1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit\n\t11 Öffentliche Sicherheit\n\t12 Rechtsprechung\n\t14 Allgemeines Rechtswesen\n\t15 Feuerwehr\n\t16 Verteidigung\n\n\t2 Bildung\n\t21 Obligatorische Schule\n\t22 Sonderschulen\n\t23 Berufliche Grundbildung\n\t29 Forschung\n\n\t3 Kultur, Sport und Freizeit\n\t31 Kulturerbe\n\t32 Kultur, übrige\n\t34 Sport und Freizeit\n\n\t4 Gesundheit\n\t41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime\n\t42 Ambulante Krankenpflege\n\t43 Gesundheitsprävention\n\t49 Gesundheitswesen, n.a.g.\n\n\t5 Soziale Sicherheit\n\t51 Krankheit und Unfall\n\t52 Invalidität\n\t53 Alter + Hinterlassene\n\t54 Familie und Jugend\n\t55 Arbeitslosigkeit\n\t57 Sozialhilfe und Asylwesen\n\t59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g.\n\n\t6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung\n\t61 Strassenverkehr\n\t62 Öffentlicher Verkehr\n\n\t7 Umweltschutz und Raumordnung\n\t71 Wasserversorgung\n\t72 Abwasserbeseitigung\n\t73 Abfallwirtschaft\n\t74 Verbauungen\n\t75 Arten- und Landschaftsschutz\n\t76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung\n\t77 Übriger Umweltschutz\n\t79 Raumordnung\n\n\t8 Volkswirtschaft\n\t81 Landwirtschaft\n\t82 Forstwirtschaft\n\t83 Jagd und Fischerei\n\t86 Banken und Versicherungen\n\t87 Brennstoffe und Energie\n\n\t9 Finanzen und Steuern\n\t91 Steuern\n\t93 Finanz- und Lastenausgleich\n\t96 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n\t97 Rückverteilungen\n\t99 Nicht aufgeteilte Posten\n\n\n\tIR VV Differenzbegründungen\n\tIR VV 2 GB Dienste\n\t21 Abteilung Zentrale Dienste\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t28 Abteilung Sport (Globalbudget)\n\n\tIR VV 5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t52 Abteilung Soziales\n\t54 Alter + Gesundheit\n\n\tIR VV 6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\n\tIR VV 7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\n\tIR VV 8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\n\tIR VV Finanzen + Immobilien\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tIR VV Zusammenzug nach Institutionen\n\tIR VV Zusammenzug nach Funktionen\n\tIR VV Einzelkonten nach Institutionen\n\tIR VV 2 GB Dienste\n\t21 Abteilung Zentrale Dienste\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t28 Abteilung Sport (Globalbudget)\n\n\tIR VV 5 GB Alter, Soziales und Umwelt\n\t52 Abteilung Soziales\n\t54 Alter + Gesundheit\n\n\tIR VV 6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\n\tIR VV 7 Stadtwerke\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\n\tIR VV 8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\n\tIR VV 9 GB Finanzen + Immobilien\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tIR FV Zusammenzug nach Institutionen\n\tIR FV Zusammenzug nach Funktionen\n\tIR FV Einzelkonten nach Institutionen\n\tIR FV 9 GB Finanzen + Immobilien\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tIR FV Einzelkonten nach Funktionen\n\tIR FV 9 Finanzen und Steuern\n\t96 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n\n\n\tBilanz\n\tGlobalbudget Sport + Freizeit\n\tGlobalbudget Alterswohnheim Am Wildbach\n\tGlobalbudget HPS Wetzikon\n\tUnbenannt\n\n