Budget 2025 Stadt Wetzikon

text: \nStadt Wetzikon\n\n8620 Wetzikon\n\nBudget 2025\n\nAblieferung an Stadtrat 11.09.2024\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 18.09.2024\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission XX.XX.XXXX\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission XX.XX.XXXX\n\nAbnahmebeschluss Parlament XX.XX.XXXX\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse  \n\n1 Bericht des Stadtrats keine\n\n2 Anträge und Beschlüsse keine\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 3\n\n4 Finanzierung 4 - 6\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 7 - 8\n\n6 Erfolgsrechnung 9 \n\n7 Investitionsrechnungen 10 - 11\n\nBudget - Details / Institutionelle Gliederung\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 12 - 79\n\n9 Erfolgsrechnung Instituionelle Gliederung 80 - 191\n\n10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung 192 - 211\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung 212 - 242\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung 243 - 245\n\nAnhang zum Budget\n\n13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 246 - 251\n\n14 Finanzkennzahlen 252\n\nKontakt Budget - Details / Funktionale Gliederung\n\nAbteilung Finanzen 16 Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 253 - 326\n\nBahnhofstrasse 167 17 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung 327 - 354\n\n8620 Wetzikon 18 Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung 355 - 356\n\nFinanzvorsteherin: Sandra Elliscasis\n\nLeiter Abteilung Finanzen: Ruedi Keller\n\nTelefon 044 931 32 30\n\nE-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch\n\n\n\nBudget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n\n2025 2024\n\nSteuerbedarf\n\n \n\nGesamtaufwand 321'438'158.00 319'003'580.00\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 270'799'458.00 258'332'680.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -50'638'700.00 -60'670'900.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2025 2024\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 52'700'000.00 51'900'000.00\n\nSteuerfuss 119% 119%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 50'000'000.00 49'000'000.00\n\n4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 5'800'000.00 6'200'000.00\n\n4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 5'700'000.00 5'400'000.00\n\n4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 1'213'000.00 1'161'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 62'713'000.00 61'761'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 62'713'000.00 61'761'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 12'074'300.00 1'090'100.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nSeite 3\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nFinanzierung\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBudget 2025 Budget 2025 Budget 2025\n\n+ Ertragsüberschuss 12'074'300.00 12'074'300.00 -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 3'702'260.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 2'973'209.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 20'656'600.00 11'186'600.00 9'470'000.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 3'702'260.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 3'023'209.00 50'000.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 33'409'951.00 23'210'900.00 10'199'051.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 77'340'700.00 50'086'400.00 27'254'300.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -43'930'749.00 -26'875'500.00 -17'055'249.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 43% 46% 37%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \n\nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \n\nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 4\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nFinanzierung\n\nStadtwerke Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nBudget 2025 Budget 2025 Budget 2025\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 3'682'260.00 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 1'993'009.00 776'500.00 99'000.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 5'669'300.00 1'520'000.00 3'900.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 7'358'551.00 743'500.00 -95'100.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 18'505'000.00 6'207'000.00 200'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -11'146'449.00 -5'463'500.00 -295'100.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 40% 12% -48%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nFinanzierung\n\nPflegzentrum Wildbach BWSZO HPSW\n\nBudget 2025 Budget 2025 Budget 2025\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 20'000.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 98'200.00 6'500.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 1'741'800.00 293'500.00 241'500.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 1'741'800.00 215'300.00 235'000.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2'282'300.00 0.00 60'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -540'500.00 215'300.00 175'000.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 76% #DIV/0! 392%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss gemäss Budget 12'074'300.00\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nFinanzvermögen per 31.12.2023 284'183'738.71\n\n./. Fremdkapital per 31.12.2023 129'525'079.28\n\n= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023 154'658'659.43\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen), darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen 154'658'659.43\n\nIst das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld), darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen\n\nauf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 11'186'600.00\n\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'881'390.00\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld 13'067'990.00\n\nFunktion Sachkonto\n\nEinlagen in Vorfinanzierungen xxxx 3893.xx 0.00\n\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0.00\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n73% 71% 74% 75% 73% 73%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n0.7% 0.9% 0.7% 1.0% 1.0% 0.9%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n7.9% 12% 11% 10% 9% 10%\n\nKennzahlen\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023\n\n30 Personalaufwand 79'056'109.00 76'311'426.00 70'722'104.03\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 77'891'040.00 84'589'100.00 75'641'599.69\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 20'626'300.00 19'559'900.00 17'874'231.39\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 3'702'260.00 3'604'228.00 7'258'582.91\n\n36 Transferaufwand 107'671'700.00 101'936'300.00 102'574'752.64\n\n37 Durchlaufende Beiträge 40'000.00 200'000.00 35'200.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 288'987'409.00 286'200'954.00 274'106'470.66\n\n40 Fiskalertrag 87'054'400.00 83'778'400.00 92'158'084.94\n\n41 Regalien und Konzessionen 166'300.00 170'300.00 256'249.20\n\n42 Entgelte 88'370'300.00 94'497'200.00 90'589'000.94\n\n43 Verschiedene Erträge 1'530'000.00 1'347'000.00 980'713.61\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 3'023'209.00 3'066'854.00 764'203.58\n\n46 Transferertrag 116'889'500.00 101'049'900.00 96'956'882.47\n\n47 Durchlaufende Beiträge 40'000.00 200'000.00 35'200.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 297'073'709.00 284'109'654.00 281'740'334.74\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 8'086'300.00 -2'091'300.00 7'633'864.08\n\n34 Finanzaufwand 1'829'700.00 1'796'600.00 1'238'591.68\n\n44 Finanzertrag 5'817'700.00 4'978'000.00 5'357'240.18\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'988'000.00 3'181'400.00 4'118'648.50\n\nOperatives Ergebnis 12'074'300.00 1'090'100.00 11'752'512.58\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 1'102'649.10\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 1'102'649.10\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 12'074'300.00 1'090'100.00 12'855'161.68\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 30'621'049.00 31'006'026.00 26'860'803.11\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 30'621'049.00 31'006'026.00 26'860'803.11\n\nTotal Aufwand 321'438'158.00 319'003'580.00 302'205'865.45\n\nTotal Ertrag 333'512'458.00 320'093'680.00 315'061'027.13\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023\n\n50 Sachanlagen 66'703'200.00 53'914'300.00 23'631'310.48\n51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 740'000.00 1'050'000.00 434'983.76\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 12'000'000.00 16'300'000.00 300'000.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 279'994.10\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 79'443'200.00 71'264'300.00 24'646'288.34\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 1'075'492.52\n61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'100'000.00 1'810'000.00 2'389'980.17\n64 Rückzahlung von Darlehen 2'500.00 0.00 2'500.00\n65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'102'500.00 1'810'000.00 3'467'972.69\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 79'443'200.00 71'264'300.00 24'646'288.34\nTotal Investitionseinnahmen 2'102'500.00 1'810'000.00 3'467'972.69\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -77'340'700.00 -69'454'300.00 -21'178'315.65\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023\n\n70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen 2'420'000.00 0.00 16'298.05\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n75 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 1'075'492.52\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 2'420'000.00 0.00 1'091'790.57\n\n80 Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen 0.00 0.00 1'075'492.52\n82 Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 1'501'684.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 2'577'176.52\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 2'420'000.00 0.00 1'091'790.57\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 2'577'176.52\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -2'420'000.00 0.00 1'485'385.95\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 11\n\n\n\nBudget - Details / Institutionelle Gliederung\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022 voraussichtlich 0.1 % (per 01.01.2025 gültiger Zinssatz \nGeschäftskonto PostFinance) bzw. 1.75 % (per 01.01.2025 gültiger Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWZO). \n\nGegenstand der Verzinsung sind:\na) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen (Sachgruppe 2092)\nb) die Verpflichtungen (+), Vorschüsse (-) und Vorfinanzierungen gegenüber den Eigenwirtschaftsbetrieben Abwasserbeseitigung (Konto 2900.20), Abfallwirtschaft \n    (Konto 2900.30), Pflegezentrum Wildbach (Konto 2900.70), BWSZO (Konto 2900.80) und HPSW (Konto 2900.90)\nc) die Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens inkl. Anlagen im Bau FV (Sachgruppe 108)\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Pflegezentrum Wildbach, BWSZO und HPSW\ne) die von der Stadt den Stadtwerken Wetzikon zur Verfügung gestellten Mitteln (Kontokorrentschulden und Vorschüsse)\n\nBei den Buchstaben a bis d wird jeweils der Anfangs- und bei Buchstabe e der Durchschnittswert verzinst. \n\nBei den Verpflichtungen gegenüber den Sonderrechnungen (lit. a) wird der am 1. Januar geltende Zinssatz beim Geschäftskonto der Stadt Wetzikon bei der PostFinance \neingesetzt. Bei allen anderen in Ziffer 1 genannten Guthaben und Schulden gilt der Durchschnittssatz der eigenen langfristigen Schulden (auf 5 Rappen aufgerundet) per\n1. Januar. Sollte dieser Zinssatz tiefer sein als der Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWZO, so gilt der Referenzzinssatz.\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\n10 Präsidiales + Entwicklung\n\n100 Präsidiales + Entwicklung\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'131'000.00 989'069.75 141'930.25 14.35 Änderung Organisation und neue Stelle Projektleiter. (sfa)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n72'500.00 62'631.40 9'868.60 15.76 Siehe 3010.00 (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 125'000.00 108'166.90 16'833.10 15.56 Siehe 3010.00 (sfa)\n\n1 Präsidiales + Entwicklung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 13\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 142'400.00 95'880.96 46'519.04 48.52 Grösserer Betrag für Kommunikationskonzept / CI/CD \nÜberarbeitung 100'000. (mim)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n35'000.00 16'358.40 18'641.60 113.96 Vermehrte Rechtsfälle und Unterstützung bei der \nÜberarbeitung von alten Reglementen sowie Unterlagen. \n(mim)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 42'809.75 -42'809.75 -100.00 Informatik-Nutzungsaufwand wird seit 2024 zentral in der \nKostenstelle Informatik (1021) budgetiert. (mim)\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 20'000.00 41'385.00 -21'385.00 -51.67 Keine National- und Ständeratswahlen / Kantons- und \nRegierungsratswahlen. (mim)\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte 5'000.00 5'000.00 100.00 Neue Banknotenzählmaschine. (rke)\n\n1003 Stadtrat\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'600.00 26'159.20 12'440.80 47.56 Zwei Stadträte zusätzlich PK versichert. (sfa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 190'400.00 121'096.22 69'303.78 57.23 Ausarbeitung Strategie Standort- und \nWirtschaftsförderung. (mim)\n\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 159'500.00 115'436.20 44'063.80 38.17 Bereinigung aufgrund der gestiegenen Kosten bezüglich \nder Anlässe. (mim)\n\n1005 Beitragswesen\n\n3632.00 Beiträge an Partnergemeinde Badolato 20'000.00 20'000.00 100.00 Es soll mit dem Geld ein konkretes Projekt vor Ort \nunterstützt werden. (rke)\n\n3636.01 Entwicklungshilfe Inland 20'000.00 10'000.00 10'000.00 100.00 Neu hälftige Aufteilung auf Inland und Ausland. (mim)\n\n3638.00 Entwicklungshilfe Ausland 20'000.00 30'000.00 -10'000.00 -33.33 Neu hälftige Aufteilung auf Inland und Ausland. (mim)\n\n102 Bereich Informatik\n\n1021 Informatik\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 1'766.10 6'233.90 352.98 Ressourcenbedingte Verschiebung CAS-Weiterunbildung \n2024->2025 infolge geplanter Lifecycle-Projekte IT und \nTelefonie. (rhö)\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 33'300.00 33'300.00 100.00 Seit 2024 werden die Clickpreise nur noch zentral unter \n1021 budgetiert und verbucht. (rhö)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 326'700.00 258'654.58 68'045.42 26.31 CISO als Massnahme aus Postulat (108'000), weniger \nBeratungskosten, da Studie/Ausschreibung \nabgeschlossen (-154'000), Weiterentwicklung Web \n(50'000), Arbeitspakete Strategie (30'000), \nDigitalisierungsprojekte (20'000), Datenschutz (15'000). \n(rhö)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 14\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'674'100.00 619'221.99 1'054'878.01 170.36 Seit 2024 werden IT-Grundkosten zentral unter 1021 \nbudgetiert (1'334'000), bestehende Leistungen \nunverändert (253'600), neue IT-Leistungen: e-Learning \n(20'000), On-/Offboarding (10'000), neue CMI-Module \n(55'000), Langzeitarchiv (7'000). (rhö)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 172'800.00 172'800.00 100.00 2025 erste Abschreibungstranchen Informatik 113'200 \nund Telefonie 59'600. (rke)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -150'000.00 -150'000.00 -100.00 2551 Regionales Zivilstandsamt, 6851 EWB \nAbfallwirtschaft, 6872 EWB Abwasser, 8110 \nSchulverwaltung, 8150 Pädagogik, 9180 Betreibungsamt. \n(rke)\n\n103 Stabsstelle Personal\n\n1031 Personal \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 724'000.00 555'675.20 168'324.80 30.29 Zusätzliche Abteilungsleitung. (sfa)\n\n3010.01 Löhne Lernende 270'000.00 228'000.70 41'999.30 18.42 Seit 2023 vier neue Lehrstellen geschaffen (sfa), \nErhöhung Löhne ab Sommer 2024 gemäss Kanton. (sfa)\n\n3010.04 Erhöhung/Reduktion der Rückstellung \nMehrleistungen des Personals\n\n33'500.00 -33'500.00 -100.00 Eine allfällige notwendige Abgrenzung wird per Ende \n2025 erfolgen. (rke)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-400'000.00 -1'674.45 -398'325.55 23788.44 Hier werden die diversen Taggelder für den gesamten \nSteuerhaushalt budgetiert. (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n62'000.00 46'633.75 15'366.25 32.95 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'000.00 61'969.75 30'030.25 48.46 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 120'000.00 196'655.75 -76'655.75 -38.98 Annahme zwei Personen. (sfa)\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal \nStadtverwaltung\n\n44'000.00 13'586.05 30'413.95 223.86 Weniger Bedarf im Jahr 2023, teilweise interne \nSchulungen angeboten. (sfa)\n\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 117'000.00 48'981.04 68'018.96 138.87 Siehe 3010.01, Ausbildungskosten Verband Fachmann \nBetriebsunterhalt und neue BIVO 2023 KV stark \ngestiegen. (sfa)\n\n3091.00 Personalwerbung 78'000.00 89'467.60 -11'467.60 -12.82 2023 wurde die Rekturtierung Nachfolge Stadtschreiberin \nnicht budgetiert. (sfa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 74'974.10 -59'974.10 -79.99 Springereinsätze 2023 als gebunde Ausgaben bewilligt, \nfür 2025 werden keine Einsätze erwartet. (sfa)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe (ab 2025) -25'000.00 -25'000.00 -100.00 Bis 2024 im Konto 6822.4699.10 verbucht. (rke)\n\n4980.00 Interne Übertragungen (8195) -68'705.40 68'705.40 -100.00 2023 wurde eine Überbrückungsrente (Konto 3064.00) \nder Arbeitgeberin HPSW weiterverrechnet. (rke)\n\n11 Parlament\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 15\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n110 Parlament\n\n1100 Parlament\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-21'112.50 21'112.50 -100.00 2023 Taggelder aus Mutterschafts- und \nUnfallversicherung. (rke) \n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 18'000.00 11'134.87 6'865.13 61.65 2023 weniger für Parlamentsanlass und Verpflegung \nausgegeben, war in anderen Jahren mehr, darum an \ndiesen Beträgen orientert. (fgr)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 123'270.70 -123'270.70 -100.00 2023 Springer als Stv. wegen Mutterschaftsurlaub. (fgr)\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\n22 Abteilung Kultur\n\n220 Kultur \n\n2200 Verwaltung Kultur\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 244'000.00 194'267.05 49'732.95 25.60 Es wurde ursprünglich eine Praktikantenstelle mit \n15'000.00 budgetiert. Daraus wurde eine Assistenzstelle \ngemacht, Lohn nicht vergleichbar mit Praktiumssstelle. \n(sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'500.00 28'477.90 5'022.10 17.64 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'100.00 7'247.54 -6'147.54 -84.82 Zwei Falschbuchungen von 2'480.80 auf 2200.3101.00 \nstatt auf 2203.3636.02 verbucht. (cro)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'100.00 13'057.90 -5'957.90 -45.63 Aufschlag Hosting Wetzipedia; Indesignlizenz, um Kosten \nDrittleistungen einzusparen. (cro)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 44'000.00 12'518.70 31'481.30 251.47 Neu: Lagerraum für Museumsobjekte; Es besteht die \nAbsicht dass das Museum ab 2025 nur noch vermittelt, \ndie Sammlungstätigkeit an die Stadt zurück geht. (cro)\n\n2203 Kulturförderung (inkl. Museum)\n\n3636.03 Vermittlungsarbeit Bibliothek 10'000.00 10'000.00 100.00 Erhöhung durch neue Spielorte. (cro)\n\n3636.04 Vermittlungsarbeit Schule und Kultur 35'000.00 35'000.00 100.00 Neue Position und für 2025 einmalig und Test. \nKooperationsprojekt mit Uster an Wetziker Schulen. (cro)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -125'000.00 -59'970.00 -65'030.00 108.44 Pilotprojekt mit neuer LV 2024-2026 mit dem Kanton \nZürich, Fachstelle Kultur. (cro)\n\n2204 Kulturelle Dienstleistungen \n\nGB Sicherheit, Sport + Kultur2\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 16\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000.00 78'793.98 11'206.02 14.22 1 Kulturtalk weniger, dafür einen ausführlicheren; neu \nKooperation mit Kulturzueri statt Guidle; Flyerverteilung \nneu über Alive, Ausbau mit Social Media und \nKinopartnerschaft (Reaktion auf Postulat M. Müller). (cro)\n\n2206 Archiv Ortsgeschichte \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'100.00 1'364.40 11'735.60 860.13 Auslagerung wetzipedia auf ein Jahr; Personalprofil neu \norientiert sich an Archivmitarbeiter/in. (cro)\n\n222 Bereich Bibliothek \n\n2221 Bibliothek\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-22'241.30 22'241.30 -100.00 2023 Taggelder aus Krankenversicherung. (rke)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20'200.00 54'380.36 -34'180.36 -62.85 Grundkosten Informatik werden seit 2024 zentral im \nKonto 1021.3133.00 verbucht. (rke)\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 1'305.00 13'695.00 1049.43 Neben der üblichen Weiterbildung (4 Personen à 500.00) \nist zusätzlich die Weiterbildung des Zivilschutz-Kdt \n(Erwachsenenbildner SVEB, 5'000.00) und einer \nSachbearbeiterin zur Polizeiassistenz (8'000.00) geplant. \n(rkü)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit 11'300.00 3'426.10 7'873.90 229.82 Stärkerer Beizug von Spezialisten im Bereich \nArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Unterstützung \ndurch Arbeitssicherheit Schweiz beim erstellen und \nabfüllen der Bereichs spezifischen online \nArbeitshandbücher und Checklisten. (ahe)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'800.00 13'247.05 -11'447.05 -86.41 Die Informatik-Grundkosten der IT-Arbeitsplätze werden \nim Bereich 1021 Informatik budgetiert, in der jeweiligen \nKostenstelle fallen nur noch die Kosten für \nabteilungsspezifische Software an. (rkü)\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -61'000.00 -53'201.61 -7'798.39 14.66 Polizeibewilligungen, Gastwirtschaftspatente etc. \n(Durchschnitt 2022, Hochr. 2024. 2022 und 2023 sind \nzusätzlich Patentabgaben auf gebrannte Wasser \nangefallen. (rkü)\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n17'000.00 7'502.32 9'497.68 126.60 Zusätzlich zum üblichen Parkuhrenersatz (5'000) müssen \ndie Parkuhren Kantonsschulweg und Pestalozzistrasse \n(12'000) ersetzt werden. (rkü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 17\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 81'400.00 58'290.81 23'109.19 39.64 2025 erste Abschreibungstranche Parkleitsystem \nWetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon. \n(rke)\n\n2512 Feuerwehr\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 57'500.00 32'913.25 24'586.75 74.70 Mehr Ausbildungen Maschinisten 2 x 4'000, \nSolderhöhung 2'000, Ausbildung Offiziere 3'500, CAS reh \n7'900. (reh)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n44'400.00 86'538.39 -42'138.39 -48.69 Weniger Neu- und Ersatzbeschaffungen/Zero-Base-\nBudgeting. (reh)\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 46'300.00 36'543.40 9'756.60 26.70 Mehr Ersatzbeschaffungen/Zero-Base-Budgeting. (reh)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 33'000.00 26'758.80 6'241.20 23.32 Durschnitt 2022 - 2024, deutlich höhere Strompreise. \n(fma)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'100.00 10'166.65 6'933.35 68.20 Die notwendigen Warungsarbeiten und Kosten sind je \nnach Gerätschaft sehr unterschiedlich/Zero-Base-\nBudgeting (1 - 5 Jahre). (fma)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n60'700.00 69'076.40 -8'376.40 -12.13 Die notwendigen Warungsarbeiten und Kosten sind je \nnach Gerätschaft sehr unterschiedlich/Zero-Base-\nBudgeting (1 - 5 Jahre). (fma)\n\n4250.00 Verkäufe -15'000.00 15'000.00 -100.00 2023 konnte im Rahmen einer Ersatzbeschaffung ein \nFahrzeug verkauft werden. 2024 ist kein Ersatz bzw. \nVerkauf eines Fahrzeuges vorgesehen. (reh)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -6'000.00 -12'000.00 6'000.00 -50.00 Aufgrund der Reduktion von 4 auf 3 Tage wäre ein Betrag \nvon 9'000 korrekt. Dies wird in der Jahresrechnung \nberücksichtigt. (rkü)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 41'000.00 22'551.25 18'448.75 81.81 Aufgrund der neuen Leistungsmatrix und dem zweiten \nTeil RIFORMA IV muss 2025 ein grösserer \nAusbildungsaufwand betrieben werden. Zusätzlich wurde \n2023 aufgrund des Kommandowechsels nicht das in \n2022 geplante Programm umgesetzt. (ahe)\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 66'000.00 3'642.95 62'357.05 1711.72 Ersatz Einsatzschuhe (24'000) und Ersatz der Bekleidung \n(36'000). (ahe/rkü)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 65'000.00 46'181.10 18'818.90 40.75 Durschnitt 2022 - 2024, deutlich höhere Strompreise. \n(fma)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'500.00 24'258.85 12'241.15 50.46 Bis vor Corona fand im Turnus zum Tag der offenen \nTüre, also alle 2 Jahre, ein Anlass für die \nFeuerwehrangehörigen statt, als Dank für ihre Dienste. \nDieser Anlass soll wieder aufgenommen werden. (rkü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 18\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 33'000.00 27'817.15 5'182.85 18.63 Neben dem üblichen Unterhalt (25'0000) muss das \ndefekte Reinigungsgerät (8'000) sowie der defekte Bräter \nin der Küche (keine Ersatzeile mehr) ersetzt werden \n(8'000). (fma/rkü)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n37'100.00 14'713.32 22'386.68 152.15 Die notwendigen Warungsarbeiten und Kosten sind je \nnach Gerätschaft sehr unterschiedlich/Zero-Base-\nBudgeting (5 - 10 Jahre). (fma/rkü)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'300.00 -212.50 9'512.50 -4476.47 2025 erste Abschreibungstranche Ersatz Fahrzeug \nMaterialverwaltung Zivilschutz 9'300. (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -42'200.00 -121'804.50 79'604.50 -65.35 Mit der Sanierung des Schulhauses Walenbach dürften \nab Mitte 2025 keine militärischen Einquartierungen mehr \nmöglich sein. Statt 3 - 5 wird nur eine Vermietung möglich \nsein. (ahe/rkü)\n\n4250.00 Verkäufe -5'000.00 -5'000.00 -100.00 Verkauf altes ZS-Materialverwalter-Fahrzeug. (rke)\n\n2515 Schiessanlage\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'400.00 13'367.65 -8'967.65 -67.08 2023 musste ein Lärmgutachten (8'000) erstellt werden, \nwelches nun entfällt. (ahe/rkü)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n16'500.00 7'478.45 9'021.55 120.63 2024 werden Lärmschutzmassnahmen beim \nSchützenhaus (Mündungsknall) umgesetzt. \nMöglicherweise sollten aber auch Massnahmen beim \nZiellhang (Geschossknall) getroffen werden. Je \nZielscheibe (14 Stük) ist mit 500.00 (Total 7'000) zu \nrechnen. (rkü)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n8'000.00 34'656.95 -26'656.95 -76.92 2023 letztmalige Abschreibungstranche für \nSchiessanlage Erlosen, 300m (1991-1993) 31'168.66, \nneue Abschreibungstranche für Lärmschutzmassnahmen \n(Schiesstunnels/Lägerblenden) 4'500. (rke)\n\n252 Bereich Einwohnerdienste\n\n2521 Einwohnerdienste\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500.00 -85.00 6'585.00 -7747.06 Infolge Kündigung einer Mitarbeiterin konnte der \nEinführungskurs nicht besucht werden. Eine andere \nMitarbeiterin musste aufgrund ihres Weggangens einen \nTeil der Auslbilldungskosten (1'875) zurückbezahlen, \nweshalb 2023 ein Minus resultiert. (dbu)\n\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 28'000.00 12'292.66 15'707.34 127.78 2023 wurden weniger Hundekotbeutel benötigt als \nbudgetiert. Dafür müssen 2025 mehr Hundekotbehälter \nals üblich (14'000) ersetzt werden. Weitere 14'000 sind \nfür die Beschaffung der Hundekostbeutel budgetiert. \n(rza/rkü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 19\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3199.00 Zahlung von SBB Tageskarten 85'281.65 -85'281.65 -100.00 Wegfall SBB-Tageskarten per Ende 2023. (dbu)\n\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten -96'610.00 96'610.00 -100.00 Wegfall SBB-Tageskarten per Ende 2023. (dbu)\n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'654'000.00 1'360'599.40 293'400.60 21.56 2 Polizeiaspirantenstellen geschaffen 2024, ältere \nMitarbeitende eingestellt, Vakanzen im 2023. (sfa)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-8'941.35 8'941.35 -100.00 2023 Taggeld Unfallversicherung. (rke)\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n5'040.00 -5'040.00 -100.00 2023 wurden die Entschädigungen der Bahnhofpaten \nversehentlich diesem Konto belastet. Budgetiert und das \nrichtige Konto ist 2531.3130 (Dienstleistungen Dritter. \n(rkü)\n\n3049.00 Übrige Zulagen 115'000.00 88'500.00 26'500.00 29.94 2 Polizeiaspirantenstellen geschaffen 2024 und in 2023 \ndiverse Vakanzen. (sfa)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n113'000.00 92'498.40 20'501.60 22.16 Siehe 3010.00 (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 213'000.00 172'424.85 40'575.15 23.53 Siehe 3010.00 (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 107'100.00 26'649.35 80'450.65 301.89 Zusätzliche Ausbildung 2 Aspiranten  (61'300). \nZusätzliche berufsspezifische Weiterbildung T. Rahm, J. \nHoldener und M. Widmer (10'000). (wms/rkü)\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung \nAusbildungsverbund Zürcher Oberland\n\n22'500.00 4'140.00 18'360.00 443.48 Neues korpsübergreifendes Ausbildungskonzept im \nBereich gesetzlich vorgeschriebenen Ausbildungen wie \nTaktik und Schiessen. Dieses wird seit 01.01.2024 \numgesetzt. Der höhere Kostenaufwand ist die \nInfrastruktur und Instruktion. (wms)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n36'000.00 30'784.18 5'215.82 16.94 RFO Funkgeräte zur Sicherstellung der internen \nKommunikation (30'000). Funkgeräte für den neu \nübernommenen Verkehrsunterricht (4'100). (wms)\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 22'000.00 6'161.01 15'838.99 257.08 Anschaffung neue Bikeausrüstung (5'000) und Miete von \nMaterieal für Aspiranten (2'000). 2023 mussten weniger \nUniformteile ersetzt werden als angenommen. (wms)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 102'600.00 75'010.84 27'589.16 36.78 2023 konnten 20'000 Servicekosten der SBB \nVideoüberwachung eingesparrt werden, da der Vertrag \nangepasst wurde. Im 2025 werden höhere \nTransaktionsgebühren (16'630) für online Zahlungen \nerwartet. (wms)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 101'600.00 75'284.59 26'315.41 34.95 Neue Abschreibungstranchen für Ersatz Dienstfahrzeuge \nsowie Ersatz Mobile Geschwindigkeitsmessanlage. (rke) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 20\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -31'100.00 -13'200.00 -17'900.00 135.61 Im 2025 werden zusätzliche Leistungen für die \nSchulgemeinde erbracht, welche intern verrechnet \nwerden. (wms)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 425'000.00 382'084.75 42'915.25 11.23 Zusätzliche Stelle 60% beantragt. (sfa)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'600.00 23'445.65 -17'845.65 -76.11 Aus verfahrensökonomischen Gründen werden seit 2024 \ndie Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 \nInformatik budgetiert und verbucht. (pbi)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1021, 1031, 9110)\n\n77'600.00 45'284.00 32'316.00 71.36 1021 Informatik 30'000, 1031 Personal 21'600, 9110 \nFinanzen 26'000. (rke)\n\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden -197'700.00 -152'159.90 -45'540.10 29.93 Neu inkl. Bäretswil und Fischenthal. (rke)\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n321'000.00 279'747.15 41'252.85 14.75 Vakanzen (Fachkräftemangel). (sfa)\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n14'000.00 14'000.00 100.00 Temporäre Einsätze, welche direkt durch Stadt \nabgerechnet werden und nicht via Temporärbüro. (pbi)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'000.00 35'335.65 -5'335.65 -15.10 Siehe 3010.00 (sfa)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 210'700.00 183'201.01 27'498.99 15.01 Die durch Aufhebungen weggefallenen Gräber werden \nlaufend durch neue Erd- und Urnen-Reihengräber ersetzt, \ndeshalb wieder mehr Lieferungen (Pflanzen, Erde usw.); \nMWST 2023 7.7% neu 8.1%. (pbi)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n49'300.00 35'004.70 14'295.30 40.84 46'000 Anschaffung Elektrofahrzeug (Ersatz Piaggo), \n2023 Anschaffung Dumper ergibt Differenz von 16'000. \n(pbi)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'000.00 18'530.90 8'469.10 45.70 Aufgrund Wärmepumpe im Neubau und Elektrofahrzeug \nwerden Stromkosten höher ausfallen. (pbi)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'400.00 17'632.60 -7'232.60 -41.02 Aus verfahrensökonomischen Gründen werden seit 2024 \ndie Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 \nInformatik budgetiert und verbucht. (pbi)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 68'000.00 57'680.45 10'319.55 17.89 Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten erfolgte im 2023 \neine Grabfeldaufhebung (20'000). Diese Arbeiten fallen \n2025 nicht an, dafür müsssen Wege saniert werden \n(ausserhalb Sanierung, 30'000 = Differenz von 10'000). \n(pbi)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n78'600.00 2'670.86 75'929.14 2842.87 Neu mit Abschreibungstranche Sanierung Friedhof. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 21\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n102'200.00 102'200.00 100.00 Neu mit Abschreibungstranche Sanierung Friedhof. (rke)\n\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 \n4.5% MWST)\n\n-237'000.00 -202'581.86 -34'418.14 16.99 Die durch Aufhebungen weggefallenen Gräber werden \nlaufend durch neue Erd- und Urnen-Reihengräber ersetzt, \ndeshalb wieder mehr Einnahmen. (pbi)\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit \n\n280 Abteilung Sport\n\n2800 Verwaltung Abteilung Sport\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-33'530.20 33'530.20 -100.00 2023 Krankentaggeld. (rke)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'500.00 49'329.25 -32'829.25 -66.55 RIZ-Kosten nicht mehr auf diesem Konto abgebildet. \n(cca)\n\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n-151'994.05 151'994.05 -100.00 Einmalig 2023: Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit \nzugunsten Erfolgsrechnung Abt. Sport + Freizeit gebucht. \n(rke)\n\n2803 Herberge Meierwiesen\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n27'000.00 8'790.75 18'209.25 207.14 Unbezahlter Urlaub und Reduktion Beschäftigungsgrad \n2023, bei neuer Mitarbeiterin wurde die Lohnaufteilung im \nSystem nicht hinterlegt. (sfa)\n\n4472.00 Vergütung für Übernachtungen Lager, ab \n2025 insgesamt\n\n-60'000.00 -24'181.34 -35'818.66 148.13 Gesamtsumme der Übernachtungsbeiträge der Herberge \n60'000 bleibt gleich. 40'000 für Lager und 20'000 für \nEinzelpersonen. (cca)\n\n4472.01 Vergütung für Übernachtungen \nEinzelpersonen (bis 2024)\n\n-40'059.00 40'059.00 -100.00 Gesamtsumme der Übernachtungsbeiträge der Herberge \n60'000 bleibt gleich. 40'000 für Lager und 20'000 für \nEinzelpersonen. (cca)\n\n282 Bereich Bäder + Plätze\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 60'000.00 52'840.00 7'160.00 13.55 Flexiblere Aufteilung des Personals innerhalb der \nSportanlagen führt zu internen Verschiebungen. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'500.00 4'295.00 5'205.00 121.19 Weiterbildung Fachperson Badanlagen 7'000 suh. (tkr)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n47'000.00 19'337.15 27'662.85 143.06 Ersatz Beckenreinigungsgerät (Lebensdauer \nüberschritten) 40'000. (tkr)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 65'000.00 88'551.85 -23'551.85 -26.60 Schnitt Anpassung Energiepreise. (tkr)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'058.58 -14'058.58 -100.00 2023 letzte Abschreibungstranchen für Ersatz \nSteuerschrank Wasseraufbereitung 2016 sowie Kiosk \nMeierwiesen, Ersatz Küchengeräte 2016. (rke)\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 22\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 186'000.00 158'915.60 27'084.40 17.04 Flexiblere Aufteilung des Personals innerhalb der \nSportanlagen führt zu internen Verschiebungen. (sfa)\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 26'000.00 18'567.90 7'432.10 40.03 Flexiblere Aufteilung des Personals innerhalb der \nSportanlagen führt zu internen Verschiebungen. (sfa)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-35'946.35 35'946.35 -100.00 2023 Taggelder SUVA. (rke)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n81'000.00 39'741.19 41'258.81 103.82 GPS-gesteuertes Platzzeichnungsgerät 25'000, ersetzt \nPlatzzeichner FC (Unabhängigkeit / Zeitersparnis). Ersatz \nKüchengeräte Sportcafé nach über 10 Jahren \nBetriebszeit. (cca)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 44'000.00 24'142.16 19'857.84 82.25 Betrag von 11'000 für Active City, das \nBewegungsförderungsprogramm für die Stadt Wetzikon \nund 7'500 für Eröffnungsfest Pumptrack und Fussballplatz \n3. (cca)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'000.00 30'000.00 100.00 Studie für PV-Anlagen auf Sportanlagen. (rke)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 63'000.00 109'514.81 -46'514.81 -42.47 Multifunktionsplatz von 45'000 war im 2023 einmalige \nAusgabe. (cca)\n\n3144.01 Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2 11'000.00 32'930.35 -21'930.35 -66.60 Nur noch Unterhaltsarbeiten, keine neuen Industrietore \nwie im 2023 mehr. (cca)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n369'100.00 327'232.27 41'867.73 12.79 Neu mit Abschreibungstranche Pumptrack 10'300 und \nErneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 \n(Hauptplatz) 30'700. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'774.68 -5'774.68 -100.00 2023 letzte Abschreibungstranche für Ersatz \nReinigungsmaschine 2016. (rke)\n\n2825 Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 60'721.05 -60'721.05 -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen \nwerden. (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'104.20 -8'104.20 -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen \nwerden. (rke)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'146.00 -14'146.00 -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen \nwerden. (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'882.57 -12'882.57 -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen \nwerden. (rke)\n\n3160.00 Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland 14'603.50 -14'603.50 -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen \nwerden. (rke)\n\n4240.00 Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% \nMWST)\n\n-182'385.50 182'385.50 -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen \nwerden. (rke)\n\n4250.00 Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST) -13'162.20 13'162.20 -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen \nwerden. (rke)\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 23\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n26'000.00 3'649.50 22'350.50 612.43 Ersatz Anschaffung E-Clubcar für 25'000. Lebensdauer \ndes alten Cars überschritten. (cca)\n\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.7% MWST) -200'000.00 -226'059.28 26'059.28 -11.53 Weniger Einnahmen erwartet betreffend Reduzierung \nParkplatz Nord und Aufhebung Campingplatz. (cca)\n\n2827 Anlagen Auslikon Parkanlage\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 35'000.00 29'588.85 5'411.15 18.29 Neu Teamleitung mit Funktionsänderung. (sfa)\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 6'000.00 21'843.65 -15'843.65 -72.53 Kleinerer Personalbestand wegen Wegfall Camping und \nÄnderung bei den Parkanlagen. (sfa)\n\n285 Bereich Kunsteisbahn\n\n2851 Kunsteisbahn\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 71'000.00 97'200.20 -26'200.20 -26.95 Unfallbedingte Vakanzen, siehe Erstattung von Lohn. \n(sfa)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'577.70 10'577.70 -100.00 2023: Taggelder aus Unfallversicherung. (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'000.00 58'081.60 -8'081.60 -13.91 Ältere Mitarbeitende durch Lehrabgänger ersetzt. (sfa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n9'000.00 34'000.75 -25'000.75 -73.53 Im 2023 musste die Batterie für die Eismaschine im Wert \nvon 22'000 ersetzt werden. (cca)\n\n3119.00 Anschaffung Sportgeräte 23'500.00 4'950.91 18'549.09 374.66 Anschaffung Mietschlittschuhe für 15'000 für Schüler \nSchulhaus Wallenbach, welche 25/26 im Winter \nTurnstunden auf dem Eis verbringen. (cca)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 400'000.00 343'008.20 56'991.80 16.62 Steigende Energiekosten. (cca)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 149'600.00 111'613.67 37'986.33 34.03 Grosser Service an den Kompressoren und der \nWärmepumpe von 60'000. (cca)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 46'200.00 54'954.94 -8'754.94 -15.93 2023 letzte Abschreibungstranchen für \nEisreinigungsmaschine 2016 19'561.09 und Ersatz \nKüchengeräte 2'497.27. Erste Tranche für Ersatz \nEismaschine 2025 13'300. (rke)\n\n4240.01 Eisvermietung Sommer (April - August) -160'000.00 -220'785.00 60'785.00 -27.53 Entspricht dem Schnitt der vergangenen Jahre vor \nCorona. (cca)\n\n4240.03 Schlittschuhvermietung (NP05 3.0% \nMWST)\n\n-80'000.00 -88'932.50 8'932.50 -10.04 Rekordvermietung im Jahr 2023. (cca)\n\n4470.00 Miete Restaurant etc. -40'800.00 -34'800.00 -6'000.00 17.24 Erhöhung des Mietzinses auf den Mieterwechsel im 2024. \n(cca)\n\n4472.00 Vermietung Hallen -125'000.00 -160'074.00 35'074.00 -21.91 Event Kirchenjubiläum von 20'000 im Jahr 2023 fällt weg. \nPersonalanlass GZO fällt im 2025 weg. Schnitt liegt bei \n115'000. (cca)\n\n2852 Areal Mattacher/Parkplätze\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 30'000.00 2'382.60 27'617.40 1159.13 Naturkiesplatz (Eventplatz E3) muss für 25'000 saniert \nwerden. (cca)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 24\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Areal Mattacher -75'000.00 -90'314.90 15'314.90 -16.96 Kirchenjubiläum findet im 2025 nicht mehr statt. 75'000 \nentspricht dem Schnitt der letzten Jahre. (cca)\n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES \n\n52 Abteilung Soziales\n\n520 Abteilung Soziales\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 179'000.00 302'862.05 -123'862.05 -40.90 Durch neue Organisationseinheit wurden Löhne 2023 \nnoch auf andere Konti verbucht. (sfa)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-7'057.65 7'057.65 -100.00 2023 Taggelder aus Krankenversicherung. (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n13'600.00 20'566.85 -6'966.85 -33.87 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'500.00 38'408.30 -12'908.30 -33.61 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000.00 63'576.95 -28'576.95 -44.95 Im 2023 war Federas-Bericht und Anwaltskosten in \nZusammenhang mit Schliessung eines Hortes \nausschlaggebend, im 2025 werden wieder etwas tiefere \nKosten erwartet. (mts)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'612.00 -6'612.00 -100.00 Ist seit 2024 zentral verbucht. (mts)\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen\n\n3612.00 Entschädigung an Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde (KESB)\n\n1'116'100.00 1'003'557.14 112'542.86 11.21 Höhere Fallzahlen bei den \nErwachsenenschutzmassnahmen haben höhere Kosten \nzur Folge. (mts)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n211'000.00 115'280.35 95'719.65 83.03 Rückzahlung der Fachstelle Sucht im 2023 über 72'000 \nhat Ergebnis beeinflusst, wird im 2025 wieder in normaler \nHöhe ausfallen. Beitrag an Stiftung Netzwerk ist um 0.10 \nFranken angehoben worden. (mts)\n\n5203 Asylwesen\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 350'000.00 299'544.40 50'455.60 16.84 Aufgrund der angehobenen Asylquote zur Unterbringung \nder Geflüchteten sind seit 1. Juli 2024 mehr Personen \nunterzubringen was auch höhere Nebenkosten bei den \nangemieteten Wohnungen zur Folge haben wird. (mts)\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 25\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'000.00 30'000.00 100.00 Planung Neubau Asylunterkunft (und Sozialwohnungen). \n(rke)\n\n3160.00 Miete Liegenschaften 1'400'000.00 1'260'805.23 139'194.77 11.04 Aufgrund der angehobenen Asylquote zur Unterbringung \nder Geflüchteten sind seit 1. Juli 2024 mehr Personen \nunterzubringen was auch höhere Mietkosten zur Folge \nhaben wird. (mts)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n69'400.00 26'139.97 43'260.03 165.49 Zürcherstrasse 11 26'100, Rapperswilerstrasse 19 \n43'300. (rke)\n\n3635.00 Beiträge an AOZ 1'475'000.00 1'786'875.00 -311'875.00 -17.45 Prozesskosten des 3. Quartals 2022 wurden erst im 2023 \nbezahlt, weil Rechnung erst dann eingegangen ist.  Daher \ndiese Differenz. (mts)\n\n5206 Prämienverbilligungen\n\n4631.00 Staatsbeiträge -1'400'000.00 -1'744'763.50 344'763.50 -19.76 Aufgrund sinkender Fallzahlen in der Sozialhilfe sind \ntiefere KVG-Prämienausgaben zu erwarten, \nentsprechend tiefer fallen hier auch die Rückerstattungen \ndes Kantos aus. (mts)\n\n4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete \nPrämien; IPV, RDP und weitere \nnachträgliche Erträge\n\n-1'450'000.00 -1'011'736.81 -438'263.19 43.32 Aufgrund höherer Fallzahlen Sozialhilfebeziehenden mit \nStatus S, sind höhere KVG-Prämien erwartet und \nentsprechend höher sind hier auch die Rückerstattungen \ndes Kantons. (mts)\n\n4637.13 Durch EL-Beziehende rückerstattete \nPrämien (rechtmässig bezogene KVG-\nPrämien aus Nachlass)\n\n-10'000.00 -41'900.70 31'900.70 -76.13 Die Höhe dieser Rückforderungen hängt davon ab, \nwieviele Personen in einem Jahr versterben. Der Betrag \nist sehr volatil. (tra)\n\n522 Bereich Sozialdienst\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-107'735.50 107'735.50 -100.00 2023 Taggelder aus Krankenversicherung. (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n82'000.00 73'177.10 8'822.90 12.06 Höhere Lohnkosten (siehe 3010.00). (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'000.00 370'667.75 -220'667.75 -59.53 Stellen im Sozialdienst sind ab August 2024 \nvoraussichtlich alle besetzt und hier für 2025 tiefere \nKosten zu erwarten. (mts)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n20'000.00 44'043.10 -24'043.10 -54.59 Tiefere Ausgaben erwartet, da im 2023 in \nZusammenhang mit Kita-Aufsicht, Gutachter beigezogen \nwerden musste (wird 2025 hoffentlich nicht nötig sein). \n(mts)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 45'700.00 164'446.45 -118'746.45 -72.21 Informatik Grundkosten seit 2024 im Bereich 1021. Hier \nwerden nur noch die Klib-Lizenz- und Wartungskosten \nbudgetiert. (mts)\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 26\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n3'400'000.00 4'724'723.93 -1'324'723.93 -28.04 Aufgrund der aktuellen, hochgerechneten Ausgaben und \nder anhaltend guter wirtschaftlicher Lage, werden tiefere \nAusgaben angenommen. (mts)\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für \nausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n-1'100'000.00 -1'364'755.79 264'755.79 -19.40 Aufgrund tieferer Ausgaben werden auch tiefere \nRückerstattungen erwartet. (mts)\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-1'800'000.00 -2'675'138.92 875'138.92 -32.71 Aufgrund tieferer Ausgaben werden auch tiefere \nRückerstattungen erwartet. (mts)\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und \nJugendlichen\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton (Rückerstattung \nVersorgertaxen)\n\n-9'581'100.00 -9'581'100.00 -100.00 Die Unterlagen sind fristgerecht beim Kt. eingereicht \nworden. Zurzeit laufen noch diverse Abklärungen. Es \nkann nicht davon ausgegangen werden, dass die \nRückerstattungsvereinbarung noch 2024 unterzeichnet \nwerden kann. Darum im 2025 budgetiert. (rke)\n\n524 Bereich Beschäftigung\n\n5241 Beschäftigung \n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n430'000.00 212'929.30 217'070.70 101.94 Organisationsänderung, neue Abteilung Gesellschaft mit \n\nBereich Beschäftigung, zusätzliche Stellen seit Beginn \n2023, ab 2025 eine weitere Stelle geplant. (sfa)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n28'000.00 13'671.65 14'328.35 104.80 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'000.00 26'495.80 30'504.20 115.13 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n13'000.00 2'297.20 10'702.80 465.91 E-Bike haben sich im Alltag sehr gut bewährt: zwei \nzusätzlich E-Bikes mit Anhängerkupplung werden \nangeschafft. Uralte Veloanhänger müssen teilweise durch \nneue ersetzt werden. (cho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'200.00 10'861.85 15'338.15 141.21 Umbau Bushof: Personenunterführungsstumpen wird \nabgetrennt und kann u.U. als Lagerraum verwendet \nwerden. Notwendige Bauliche Anpassungen: \nabschliessbares Tor, Beleuchtung, Luftzirkulation, ...). \n(cho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'300.00 9'924.00 -7'624.00 -76.82 Die Informatik-Grundkosten werden seit 2024 zentral dem \nKonto 1021.3133.00 belastet. (rke)\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500.00 9'999.95 -9'499.95 -95.00 Pilotphase Velowaschstation ist beendet. (cho)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n10'711.89 -10'711.89 -100.00 Letzte Abschreibungstranche Mieterausbau 1. UG \nPoststrasse 9 im 2024. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 27\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Einsätze Stadt)\n\n-20'000.00 -32'034.60 12'034.60 -37.57 Schätzung/Anpassung an Realität, muss zusammen mit \n"externen Dienstleistungen" (5241.4240.03) betrachtet \nwerden. (cho)\n\n526 Bereich Sozialversicherung\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-28'142.60 28'142.60 -100.00 2023 Taggelder Krankenversicherung. (rke)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'000.00 12'463.05 9'536.95 76.52 Im Betrag sind die höheren Kosten für die Weiterbidlung \neines Mitarbeits enthalten. (tra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'100.00 144'919.85 -142'819.85 -98.55 Die Einsätze von Aushilfen sind, wenn überhaupt, nur \nnoch in geringerem Ausmass nötig. (tra)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 97'100.00 49'039.35 48'060.65 98.00 Die Einführung der neuen Fallapplikation wurde aufgrund \nvon Gesetzesänderungen und der Corona-Situation \nverschoben. (tra)\n\n4611.01 Entschädigung vom Kanton für die Führung \nder AHV-Zweigstelle\n\n-14'500.00 -28'085.30 13'585.30 -48.37 Die Entschädigung der SVA für die Führung der AHV-\nZweigestelle fällt zukünftig tiefer aus. (tra)\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)\n\n3181.20 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n10'000.00 4'878.00 5'122.00 105.00 Bei den Abschreibungen von Ergänzungsleistungen (EL) \nändern sich die Beträge u. U. stark. (tra)\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 9'100'000.00 8'175'771.00 924'229.00 11.30 Es ist mit laufend höheren Ausgaben im Bereich der EL \nzur IV zu rechnen. (tra)\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-200'000.00 -177'368.00 -22'632.00 12.76 Der Betrag der Rückforderungen von \nErgänzungleistungen ist volatil. (tra)\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur IV)\n\n-2'000.00 -12'475.95 10'475.95 -83.97 Der Betrag der Rückforderungen von \nErgänzungleistungen, hier von Krankheitskosten, ist \nvolatil. (tra)\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)\n\n3181.20 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n10'000.00 38'817.25 -28'817.25 -74.24 Die Abschreibungen bei den Ergänzungsleistungen (EL) \nsind sehr volatil. (tra)\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n2'000.00 10'037.00 -8'037.00 -80.07 Die Erlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL ändern \nsich jedes Jahr. (tra)\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(zur AHV)\n\n1'200'000.00 773'084.43 426'915.57 55.22 Im Jahr 2025 werden neue Leistungen für Personen zu \nHause im Rahmen der EL-Krankheitskosten bezahlt. (tra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 28\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-300'000.00 -253'297.00 -46'703.00 18.44 Die Rückerstattungen bei den Ergänzungsleistungen \nändern sich von Jahr zu Jahr. (tra) \n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen \n(rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n-100'000.00 -117'838.00 17'838.00 -15.14 Es ist schwierig vorherzusagen, wieviele Personen in \neinem Jahr sterben. Dieser Betrag ist ebenfalls sehr \nvolatil. (tra) \n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur AHV)\n\n-6'574.25 6'574.25 -100.00 Rückerstattungen bei den Krankheitskosten der EL sind \neher selten und sehr volatil. (tra)\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon)\n\n3637.24 Beihilfen 1'180'000.00 960'002.00 219'998.00 22.92 Die Beihilfen zu den Ergänzungsleistungen sind \nkantonale Leistungen. Die Beträge nehmen mit der \nAnzahl Fälle zu. (tra)\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 190'000.00 148'927.00 41'073.00 27.58 Der Betrag der kantonalrechtlichen Zuschüsse wird für \nEL-Fälle mit sehr hohen Heimkosten bezahlt. Dieser \nBetrag ist volatil. (tra)\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 21'140.00 -21'140.00 -100.00 Die Gemeindezuschüsse von Wetzikon wurden per 2024 \nabgeschafft. (tra)\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n-25'000.00 -11'486.00 -13'514.00 117.66 Der Betrag der Rückforderungen bei den Beihilfen ist \nsehr volatil. (tra)\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 220'000.00 96'633.00 123'367.00 127.67 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch \nSeegräben gedeckt. (tra)\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(zur AHV)\n\n35'000.00 11'352.25 23'647.75 208.31 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch \nSeegräben gedeckt. (tra)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde \nSeegräben\n\n-253'000.00 -111'048.25 -141'951.75 127.83 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch \nSeegräben gedeckt. (tra)\n\n5268 Beihilfen (Seegräben)\n\n3637.24 Beihilfen 25'000.00 13'332.00 11'668.00 87.52 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch \nSeegräben gedeckt. (tra)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde \nSeegräben\n\n-25'000.00 -13'332.00 -11'668.00 87.52 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch \nSeegräben gedeckt. (tra)\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n5280 Erwachsenenschutz\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n146'576.10 -146'576.10 -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 \nin die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und \nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n9'600.30 -9'600.30 -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 \nin die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und \nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 29\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'967.60 -14'967.60 -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 \nin die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und \nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'740.85 -92'740.85 -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 \nin die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und \nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'300.00 -12'300.00 -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 \nin die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und \nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)\n\n3160.00 Miete Liegenschaft 11'356.55 -11'356.55 -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 \nin die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und \nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)\n\n3612.00 Entschädigungen an die \nBerufsbeistandschaft des ZV KES\n\n1'075'000.00 828'434.43 246'565.57 29.76 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 \nin die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und \nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)\n\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen -40'767.00 40'767.00 -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 \nin die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und \nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)\n\n54 Abt. Gesellschaft\n\n540 Gesellschaft\n\n5400 Verwaltung Gesellschaft\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 715'000.00 229'189.65 485'810.35 211.97 Oranisationsänderung, neue Abteilung Gesellschaft, \nzusätzliche Stellen seit Beginn 2023, ab 2025 zwei \nweitere Stellen geplant. (sfa)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n46'000.00 14'653.55 31'346.45 213.92 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'500.00 32'308.70 64'191.30 198.68 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'800.00 3'161.35 6'638.65 209.99 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 2'474.90 5'025.10 203.04 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'000.00 17'780.80 -6'780.80 -38.14 Die Informatik-Grundkosten werden seit 2024 zentral dem \nKonto 1021.3133.00 belastet. (rke)\n\n5401 Alter\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'000.00 3'767.00 9'233.00 245.10 Wegweiser Alter, Flyer müssen aktualisiert und gedruckt \nwerden. (bse)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 30\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren \nAnlagen\n\n8'000.00 8'000.00 100.00 Wetziker Bänke für Kempten und Talstrasse. (bse)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'800.00 18'627.40 72'172.60 387.45 3. Generationentreffpunkt wird eröffnet, Senioren App \nEntwicklung,, Hin Verschlüsselung für Pflegefinanzierung. \n(bse)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n43'000.00 8'560.00 34'440.00 402.34 Projekt Aufsuchende Arbeit, Care Management, \nFallführung. (bse)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n250'000.00 174'305.60 75'694.40 43.43 Pro Senectute, Zeitwerk, Teuerung. (bse)\n\n5402 Gesundheit\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 105'700.00 34'238.90 71'461.10 208.71 Kostenanteil 2025 in Sachen GZO Spital AG, \nAktionärsgemeinden, Begleitung von Fachexperten. (rke)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n50'000.00 50'000.00 100.00 Entwicklung Senioren App. (bse)\n\n3631.00 Beiträge an ärztlichen Notfalldienst 54'200.00 54'200.00 100.00 Wurde bis jetzt im Konto 3635 berechnet. (bse)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n129'500.00 78'132.34 51'367.66 65.74 Gesundheitsförderung Prävention Drogen. (bse)\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär\n\n3632.40 Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für \nLeistungen der Langzeitpflege (beauftragte \nLeistungserbringerin)\n\n5'500'000.00 4'210'378.80 1'289'621.20 30.63 Erhöhung der Bettenbelegung und der Normkosten. (bse)\n\n3632.45 Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(beauftragte Leistungsbringerin)\n\n71'000.00 78'892.00 -7'892.00 -10.00 Wird vom Kanton bestimmt. (bse)\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n265'000.00 885'076.00 -620'076.00 -70.06 Dito. (bse)\n\n3634.40 Beiträge an GZO Palliative Care Team, \nGZO Partner AG (als beauftragte \nLeistungserbringerin)\n\n50'000.00 25'955.35 24'044.65 92.64 LV ist zu tief. Neuer Vertrag wird ausgehandelt. (bse)\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für \nLeistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n710'000.00 611'638.50 98'361.50 16.08 Wird vom Kanton bestimmt. (bse)\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(übrige Leistungserbringer)\n\n14'300.00 1'370.60 12'929.40 943.34 Dito. (bse)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 31\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für \nLeistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n2'200'000.00 2'595'953.15 -395'953.15 -15.25 Dito. (bse)\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(übrige Leistungserbringer)\n\n17'000.00 10'656.80 6'343.20 59.52 Dito. (bse)\n\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der AÜP\n\n13'000.00 4'879.60 8'120.40 166.42 Dito. (bse)\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte \nLeistungserbringerin)\n\n3'000'000.00 2'724'386.95 275'613.05 10.12 Wird vom Kanton bestimmt. (bse)\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen \n(übrige Leistungserbringer)\n\n1'100'000.00 945'044.69 154'955.31 16.40 Dito. (bse)\n\n544 Integration (ab 2023)\n\n5441 Integration (ab 2023)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'100.00 10'044.40 8'055.60 80.20 Erfolgt Umzug von Weststr. 36 an Talstr. 9 braucht es \ndiverse bauliche Anpassungen: Schliesssystem, \nRaumakustik, Beschriftungen, Kücheneinbau, Garderobe, \n...). (cho)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n2'000.00 21'809.20 -19'809.20 -90.83 Projektbegleitung für "Strategie Integration" fällt weg. \n(cho)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n155'300.00 105'133.00 50'167.00 47.72 KIP 3: Erhöhung Beitrag akrotea.ch, div. neue Angebote \nin KIP 3-Leistungsvereinbarung aufgenommen. (cho)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -100'500.00 -68'000.00 -32'500.00 47.79 KIP-LV: neuer, höherer Kantonsbeitrag. (cho)\n\n545 Pflegezentrum Wildbach \n\n5450 Pflegezentrum Wildbach (EWB)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'550'700.00 1'399'251.35 151'448.65 10.82 Infolge Erhöhung von der Lohnsumme (Rekrutierung vor \nallem im Etagenservice) steigen auch die AG-Beiträge. \n(fho)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 104'000.00 48'848.35 55'151.65 112.90 Diverse Weiterbildungen wurden im Jahr 2023 nicht \ndurchgeführt. Kostensteigerung im 2025 durch neue \nSchulungskosten infolge Umstellung der Software für die \nPflegebedarfsermittlung (von BESA zu RAI). (fho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 32\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3091.00 Personalwerbung 22'000.00 29'360.65 -7'360.65 -25.07 Das Bearbeiten von Social Media Plattformen für die \nPersonalrekrutierung werden durch interne Ressourcen \nabgedeckt. Zusätzlich läuft die Personalsuche vermehrt \ndurch unser HRM und nicht mit externen Personalbüros. \n(fho)\n\n3100.00 Büromaterial 87'600.00 76'222.20 11'377.80 14.93 Deutliche Steigerung von diversen Jahres- und \nMitgliederbeiträge, welche nach Kontoplan von Artiset \n(KTO 4790) in's Konto 3100 nach HRM gebucht werden. \n(fho)\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 198'000.00 164'616.21 33'383.79 20.28 Neuanschaffungen von Matratzen mit spezieller \nInkontinenzunterlage, Anschaffung von 15 Rollstühlen \nsowie Ersatz Kaffeemaschinen auf den MA-Stationen \nführen zu Mehrausgaben. (fho)\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 128'000.00 112'817.05 15'182.95 13.46 Ausgabensteigerung infolge Ersatz von diverser \nBerufskleidung über alle Professionen hinweg. (fho)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 670'000.00 594'573.85 75'426.15 12.69 Kostensenkung von ca. 8% wurden in den budgetierten \nZahlen bereits berücksichtigt. Delta resultiert vom \nerhöhten Verbrauch. Genaue Kostenschätzung schwierig, \nje nach Wetterperiode können grosse Unterschiede \nresultieren. (fho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 288'000.00 242'854.56 45'145.44 18.59 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen werden im Q1 2025 \nhöher ausfallen, infolge Austausch der Mange. \nMehrausgaben für Anlässe / Veranstaltungen für die \nBewohnenden. (fho)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n82'000.00 318'705.55 -236'705.55 -74.27 Es wird strikt auf die Einstellung von temporären \nEinsatzkräften verzichtet. Honorare für Fachberatungen \nfallen tiefer aus. (fho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 393'000.00 344'389.27 48'610.73 14.12 Der Softwarewechsel (von BESA zu RAI) für die \nPflegebedarfsermittlung verursacht höhere Ausgaben. \n(fho)\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 146'000.00 128'736.64 17'263.36 13.41 Für den Unterhalt Mobilien wird erfahrungsgemäss mehr \nbudgetiert, da unvorgesehene Reparaturen / \nErsatzanschaffungen anfallen können. (fho)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 224'400.00 42'678.61 181'721.39 425.79 Vorgabe durch Abteilung Finanzen. (fho)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n293'600.00 234'616.26 58'983.74 25.14 Vorgabe durch Abteilung Finanzen. (fho)\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder -14'824'000.00 -13'274'452.15 -1'549'547.85 11.67 Erhöhung der Hotellerietaxen für alle Bewohnenden. \nAngebotserweiterung mit Tages- oder Nachtstrukturen \n(ToNs) erhöhen die Einnahmen. (fho) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 33\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -910'500.00 -813'913.94 -96'586.06 11.87 Senkung der Ertragsminderung infolge striktem \nMahnprozess und Vorauszahlung von Depot bei Eintritt. \nMehreinnahmen bei Mahlzeitendienst durch \nPreiserhöhungen. (fho)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-150'000.00 150'000.00 -100.00 Verlust 2023 des Pflegezentrums Wildbach zulasten der \nSpezialfinanzierung Pflegezentrum Wildbach Bilanzkonto \n2900.70. (rke)\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden \n(Pflegefinanzierungsbeiträge)\n\n-5'626'000.00 -4'937'352.90 -688'647.10 13.95 Deutliche Steigerung der Einnahmen durch Erhöhung der \nAuslastung / Pflegemix sowie Umstellung von BESA zu \nRAI. (fho)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -22'100.00 -22'100.00 -100.00 Umb. durch Abteilung Finanzen auf Interne \nÜbertragungen. (fho)\n\n4980.00 Interne Übertragungen (5451, 9115) -176'883.31 176'883.31 -100.00 2023: Deckung Anteil Verlust 2023 über Fonds. (rke)\n\n5451 Pflegezentrum Wildbach \n\n3980.01 Interne Übertragungen (5450), \nRückverteilung aus CO2-Abgabe\n\n9'408.70 -9'408.70 -100.00 2023 finanztechnisch bedingte Buchung, damit in \nFunktionaler Gliederung korrekt abgebildet. (rke)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -9'408.70 9'408.70 -100.00 2023 finanztechnisch bedingte Buchung, damit in \nFunktionaler Gliederung korrekt abgebildet. (rke)\n\n547 Frühe Förderung (ab 2023)\n\n5471 Frühe Förderung (ab 2023)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 76'600.00 14'770.00 61'830.00 418.62 Aufbau Frühe Förderung (FF). Neu: Runder Tisch FF, \nVernetzungstreffen, Sprachstanderhebung, aufsuchende \nArbeit Frühbereich, Weiterbildung für Fachpersonen \n(Qualitässicherung), Mu-Ki-Deutschkurs, Kurs Bewegung \n+ Gesundheit, ... (cho)\n\n3636.00 Beiträge an Organisationen für Frühe \nFörderung\n\n374'000.00 109'000.00 265'000.00 243.12 Gleichbehandlung: Neben den Spielgruppen des FiZ, die \nbisher als einzige Spielgruppen Beiträge erhalten haben, \nbieten diverse andere Spielgruppen auch \nSprachförderung an und werden nach dem gleichen \nSchlüssel unterstützt. (cho)\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 800'000.00 594'461.29 205'538.71 34.58 Budgetiert aufgrund Hochrechnung der im 2024 \naufgewendeten Gemeindebeiträge (Stand: Mai 2024). \n(mga)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-26'262.10 26'262.10 -100.00 (Wird von der Schule budgetiert!) (cho)\n\n548 Jugend (ab 2023)\n\n5481 Jugend (ab 2023)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n40'000.00 40'000.00 100.00 Externe Unterstützung zur Erstellung einer Kinder- und \nJugendstrategie. (bhü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 34\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 100.00 Mietkosten für einen Treffpunkt für Jugendliche (ü16). \n(bhü)\n\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (Lohnarbeit Vereine)\n\n30'000.00 30'000.00 100.00 Entschädigung für die Vereine zur Umsetzung des \nJugendvorstosses (ohne Fleiss kein Preis). (bhü)\n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT \n\n61 Abteilung Hochbau\n\n611 Bereich Baubewilligungen\n\n6110 Baubewilligungen\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \nan Behörden und Kommissionen\n\n5'250.00 -5'250.00 -100.00 Die revidierte Gemeindeordnung sieht im Bauausschuss \nkeine gewählten Mitglieder mehr vor. (tge)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 842'000.00 713'640.10 128'359.90 17.99 Zusätzliche Stelle konnte noch nicht besetzt werden. (sfa)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-13'682.20 13'682.20 -100.00 2023 Taggelder aus Unfall- und Krankenversicherung. \n(rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n54'000.00 46'060.95 7'939.05 17.24 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'000.00 91'784.60 16'215.40 17.67 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n190'000.00 116'342.33 73'657.67 63.31 Im 2023 war der Fachbeirat Architektur und Städtebau \nerst ab Juli tätig / Der Fachbeirat Denkmalpflege soll im \n2025 um weitere Mitglieder ergänzt werden. (tge)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 48'790.75 -33'790.75 -69.26 Informatik Grundkosten werden seit 2024 im Bereich \n1021 Informatik budgetiert. (tge)\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \nan Planungskommission\n\n5'000.00 5'000.00 100.00 Mit der revidierten Gemeindeordnung wurde neu eine \nPlanungskommission mit gewählten Mitgliedern \ngeschaffen. (tge)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 476'000.00 341'275.70 134'724.30 39.48 Die gemäss SRB 2022/255 bewilligte Stelle Leitung \nStadtplanung konnte erst 2024 besetzt werden. (sfa)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n30'000.00 21'813.30 8'186.70 37.53 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'000.00 43'693.20 11'306.80 25.88 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 35\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 9'305.00 -6'805.00 -73.13 Im 2023 wurde eine CAS-Weiterbildung mitfinanziert. \n(tge)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 200'000.00 602'919.82 -402'919.82 -66.83 Aufwendungen für Masterplan Unterwetzikon reduzieren \nsich im 2025 / Ortsplanungsrevision und \nMobilitätsstrategie werden der IR belastet. (tge)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n5'000.00 5'000.00 100.00 Im 2023 wurden die erforderlichen juristischen \nAbklärungen den Projektkonten (z.B. Gestaltungs- oder \nQuartierpläne) verrechnet. (tge)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n138'500.00 196'570.40 -58'070.40 -29.54 Planungsausgaben werden innert 10 Jahren \nabgeschrieben. Diverse letzte Abschreibungstranchen \n2023 und 2024. (rke)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n20'000.00 -20'000.00 -100.00 Testphase der IG Färberwiese ist abgeschlossen, \nweshalb der Beitrag nicht mehr über die Stadtplanung \nfinanziert wird. (tge)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -50'000.00 -184'987.85 134'987.85 -72.97 Im 2023 sehr hohe Kostenbeteiligung der SBB (150'000) \nam Masterplan Stadtraum Unterwetzikon. (tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n642'000.00 567'476.65 74'523.35 13.13 Neue Organisationseinheit, neue Abteilung Umwelt und \nTiefbau, Verschiebungen innerhalb Bau. (sfa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n11'146.95 -11'146.95 -100.00 Es sind keine Anschaffungen vorgesehen. (der)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 310'000.00 211'051.35 98'948.65 46.88 Honorare für verschiedenen planerische Vorleistungen \n(BGK, Verkehrsstudien, road safety audit, div. Prüfungen, \nAbstimmung Fernwärme) sowie Planung des baulichen \nUnterhalts PÜ Schöneich, Schellerunterführung, div. \nPU's, Stützmauern und Brücken. (der)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n12'000.00 17'477.05 -5'477.05 -31.34 Abgeschätzte Aufwendungen für Unterstützung bei \nIngenieursubmissionen und für Fachexperten. (der)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'500.00 23'916.15 -19'416.15 -81.18 Die Informatik-Grundkosten sind ab 2024 im Bereich \n1021 Informatik budgetiert und verbucht. Kosten für \nFachapplikationen verbleiben. (der)\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 211.10 19'788.90 9374.18 Abgeschätzte Aufwendungen für Unvorhergesehenes \n(Untersuchungen von Anliegen des öffentlichen Verkehrs, \nAbklärung Machbarkeiten Störhalte, etc.). (der)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 36\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 55'000.00 13'104.55 41'895.45 319.70 Nachrüstungen Haltestellenmöblierung und \nBuswartekabine ausserhalb Strassenbauprojekt. (der)\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n88'300.00 78'281.76 10'018.24 12.80 Neue Abschreibungstranchen für ÖV-Infrastruktur und \nHaltestelleninfrastruktur an kantonalen Bushaltestellen. \n(rke)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n3101.00 Signalisationen 20'000.00 12'324.75 7'675.25 62.28 Aufwendungen variieren, aufgrund der \n\nSignalisationspendenzen in Koordination mit Stadt- und \nKantonspolizei, stark. Budgetierter Betrag entspricht \neinem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)\n\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 165'000.00 220'945.76 -55'945.76 -25.32 Energiekosten wurden aufgrund der erwarteten \nEinsparungen durch die smarte Strassenbeleuchtung um \n70 % reduziert. (der)\n\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 55'160.86 -55'160.86 -100.00 Wird ab 2025 neu beim Unterhaltsdienst (6841.3130) \nverbucht. (der)\n\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 25'000.00 43'605.28 -18'605.28 -42.67 Aufwendungen variieren, aufgrund der \nSignalisationspendenzen in Koordination mit Stadt- und \nKantonspolizei, stark. Budgetierter Betrag entspricht \neinem Durchschnittswert der letzten Jahre. Reine \nUnterhaltsarbeiten werden an UHD übergeben. (der)\n\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 321'000.00 251'531.99 69'468.01 27.62 Die Aufwendungen für die Neuerstellung von Kandelaber \nzur Erhöhung der Verkehrssicherheit ausserhalb von \nStrassenbauprojekten in Koordination mit den SWW \nnehmen aufgrund des Netzausbaus zu. (der)\n\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und \nEntwässerungsarbeiten\n\n108'000.00 180'816.54 -72'816.54 -40.27 Budgetierter Betrag im Vergleich zu den Vorjahren weiter \nreduziert, da reine Unterhaltsarbeiten an UHD übergeben \nwerden. (der)\n\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und \nGeländer\n\n20'000.00 8'270.98 11'729.02 141.81 Aufwendungen variieren je nach grösse lokaler \nReparaturen auf Basis der Zustandskontrollen. \nBudgetierter Betrag entspricht abgeschätzter \nInstandstellungsmassnahmen. (der)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 57'200.00 75'039.69 -17'839.69 -23.77 Wegfallende Abschreibungstranchen für \nFahrzeuganschaffungen 2016 und 2017 \n(Abschreibungsdauer 8 Jahre). (rke)\n\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten -67'436.67 67'436.67 -100.00 Wird ab 2025 neu beim Unterhaltsdienst (6841.4260) \nverbucht. (der)\n\n6514 Kunstbauten (ab 2025)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 37\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 180'000.00 180'000.00 100.00 Neue Gliederung (vormals 6512): Kostenanteil gem. \nBahnhofsvertrag für Instandstellung PU Bhf. SBB bei \nAufnahmegebäude und Poststrasse durch SBB sowie div. \nkleinere bauliche Unterhaltsarbeiten (Unter- und \nüberführungen, Stützmauern). (der)\n\n68 Abteilung Umwelt\n\n680 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\n6800 Verwaltung Abteilung Umwelt \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n482'000.00 412'619.32 69'380.68 16.81 Neue Organisationseinheit, neue Abteilung Umwelt und \nTiefbau, Verschiebungen innerhalb Bau. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'000.00 58'804.30 -7'804.30 -13.27 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(6851)\n\n-6'000.00 -6'000.00 -100.00 Anteil Sitzungsgeld/Führung Umweltsekretariat (UK). \n(jho)\n\n6801 Vermessung/GIS (ab 2025)\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und \nVermessungswerk\n\n30'500.00 24'487.55 6'012.45 19.71 Budget 2025 gemäss Aufstellung Ingesa AG. (dho)\n\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 18'300.00 12'070.20 6'229.80 34.04 Erhöhte Betriebskosten für neue Plattform. (dho)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(6871)\n\n-21'000.00 -21'000.00 -100.00 Neue Interne Verrechnung ab 2024 mit Inst. 6571 für \nBetrieb/Unterhalt des GIS. (dho)\n\n6802 Öffentliche Anlagen (ab 2025)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00 10'000.00 100.00 Neues Konto für Projektierungskosten kleinere \nAufwertungsprojekte. (dho)\n\n4980.00 Interne Übertragungen (9115) -50'000.00 -50'000.00 -100.00 Budget für allfällige Entnahme aus Fonds für öffentliche \nSpiel- und Ruheflächen. (dho)\n\n6803 Öffentliche Gewässer (ab 2025)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 25'000.00 25'000.00 100.00 Neues Konto für Projektierungskosten kleinere \nGewässerprojekte. (dho)\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 15'000.00 5'643.95 9'356.05 62.37 Aufwendungen varieren stark (Gewitter usw.). Budget \nentspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -40'000.00 40'000.00 100.00 2023 erfolgte eine einmalige Restzahlung eines \ngestundeten Hochwasserschutzbeitrags im \nZusammenhang mit der Veräusserung des betroffenen \nGrundstücks. (dho)\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie \n\n6821 Umwelt\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter \n(Pflegemassnahmen Naturschutz)\n\n85'500.00 51'117.33 34'382.67 67.26 Zusätzlicher Aufwand für Neophytenbekämpfung, \nUnterhalt Schutz- und Inventarobjekte und Umsetzung \nGrünraumkonzept. (dho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 38\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n186'000.00 68'859.75 117'140.25 170.11 Aufwendungen für die Revision des Natur- und \nLandschaftsinventar, Erstellung Neophytenstrategie, \nMachbarkeitsstudie Kadaversammelstelle und die \nUmsetzung des Postulats "Weniger Bodenversiegelung". \n(dho)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n17'700.00 33'026.30 -15'326.30 -46.41 2023 wurde ein einmaliger Beitrag an das Nazurzentrum \nPfäffikersee ausgerichtet. (dho)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 86'000.00 70'383.05 15'616.95 22.19 Zusätzliche Unterhaltsbeiträge durch neues \nBaumförderprogramm. (dho)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -21'000.00 -13'960.00 -7'040.00 50.43 Subventionen Kanton an Naturschutzleistungen, Beitrag \nfür Leistungen 2023. (dho)\n\n6822 Energie \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 27'000.00 16'055.20 10'944.80 68.17 Verstärkte Kommunikation im Zusammenhang mit dem \nneuen Förderreglement und Energiesparaktionen im \nRahmen der Energieziele. (dho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 62'700.00 22'164.00 40'536.00 182.89 Plakataktion Förderreglement sowie Kosten für \nEnergieberatungen und Energiesparaktionen im Rahmen \nder Energieziele. (dho)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n47'500.00 2'639.85 44'860.15 1699.34 Externe Unterstützung für diverse Aufgaben, \ninsbesondere neuer Massnahmenplan. 2023 wurden \nviele Aufgaben ohne zusätzliche Unterstützung erledigt. \n(dho)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 300'000.00 1'373'078.00 -1'073'078.00 -78.15 Abschätzung Förderbeiträge gemäss Förderreglement \n2025. (dho)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -6'400.00 -700.00 -5'700.00 814.29 Erträge aus Energieberatungen. Aufgrund des neuen \nFörderreglements wird wieder mit mehr Beratungen \ngerechnet. (dho)\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-55'214.43 55'214.43 -100.00 Erträge der städtischen PV-Anlagen werden ab 2024 \nnicht mehr der Abteilung Umwelt, sondern der jeweiligen \nLiegenschaft gutgeschrieben. (dho)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -14'700.00 14'700.00 -100.00 2023: Einmalige Vergütung für Erarbeitung kommunaler \nEnergieplan. (dho)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe (bis 2024) -23'479.15 23'479.15 -100.00 Ab 2025 wird diese Rückvergütung der Kostenstelle \nPersonal 1031.4699.10 gutgeschrieben. (dho)\n\n6823 Fernwärme Wetzikon \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 68'171.15 -68'171.15 -100.00 Ab 2024 bei Fernwärme Wetzikon AG. (dho)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n370'630.29 -370'630.29 -100.00 Ab 2024 bei Fernwärme Wetzikon AG. (dho)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Gemäss Kalkulation. (rke)\n\n6825 Land- und Forstwirtschaft \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 39\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 71'000.00 43'730.50 27'269.50 62.36 Erhöhung des Beitrags an die Forstreviergenossenschaft \nHinwil-Wetzikon ab 2024 gemäss SRB 2023/231. (dho)\n\n684 Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)\n\n6841 Unterhaltsdienst (ab 2025)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'198'000.00 1'098'744.25 99'255.75 8.29 Neue Organisationseinheit, neue Abteilung Umwelt und \nTiefbau, Verschiebungen innerhalb Bau. (sfa)\n\n3049.00 Übrige Zulagen 50'000.00 35'701.05 14'298.40 28.60 Neu Einführung Sommerpikett 31 Wochen zusätzlich \n7'000 mehr Personal im Winterdienstpikett. (dho)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n80'000.00 67'810.10 12'189.90 15.24 Siehe 3010.00, (sfa)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n33'000.00 27'728.45 5'271.55 15.97 Siehe 3010.00, (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 37'000.00 9'357.84 27'642.16 74.71 500 pro MA plus spezifische von Suva verlangte \nZusatzausbildungen. 1 MA Weiterbildung zum \nVorarbeiter. (dho) \n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 248'500.00 109'558.99 138'941.01 55.91 Bis 2023 wurden ein Teil dieser Kosten (z.B. Ersatz von \nSignalisationen) dem Bereich Tiefbau/Strassenwesen \n(6511) belastet. (dho)\n\n3101.01 Pflanzen 55'000.00 37'917.87 17'082.13 31.06 Diverse Rabatten und Anlagen sollen verschönert bzw. \nbiodiverser gestaltet werden sowie einacher gepflegt \nwerden können. (dho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n176'500.00 38'973.84 137'526.16 77.92 Ersatz von diversen Anbaugeräten sowie Anschaffung \nzusätzliches Kleinstfahrzeug. (dho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 260'900.00 185'121.89 75'778.11 29.04 Allg. Belagsreparaturen sowie Grabenflicke werden ab \n2025 nicht mehr im Bereich 6511 sondern hier budgetiert. \n(dho)\n\n3130.03 Abfuhr von Abraum 123'000.00 88'783.26 34'216.74 27.82 Die Samstagstour (Leerung öffentliche Abfallbehälter) \nwird ab 2024 durch einen Unternehmer erledigt. (dho)\n\n3141.10 Winterdienst 284'000.00 193'344.28 90'655.72 31.92 Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. \n(dho)\n\n3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und \nGeländer\n\n73'000.00 790.57 72'209.43 98.92 Diverse PU und Bauwerke müssen mit Graffitischutz \ngeschützt werden. (dho)\n\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 15'000.00 22'387.98 -7'387.98 -49.25 Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. 2023 \nhöhere Kosten als üblich. (dho)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n65'000.00 75'976.87 -10'976.87 -16.89 Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. 2023 \nhöhere Reparaturkosten als üblich. (dho)\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'500.00 5'500.00 100.00 Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. 2023 \nmussten ausnahmsweise keine Geräte wie z.B. \nHebebühnen eingemietet werden. (dho)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'000.00 27'000.00 100.00 Erste Abschreibungstranche für Wischmaschine (E-\nFahrzeug). (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 40\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton -91'000.00 -71'805.48 -19'194.52 21.09 Vergütung für Winterdienst auf Kantonsstrasse, \nAbschätzung mittels Durchschnittswert der letzten 5 \nJahre. (dho)\n\n6842 Werkhof (ab 2025)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'000.00 27'972.60 11'027.40 28.28 Höhere Energiekosten. Hochrechnung basierend auf \nRechnungen 2024. (dho)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000.00 23'721.25 26'278.75 52.56 Im Budget 2025 sind eine zusätzliche Elektroladestation \nsowie die Nachrüstung einer Spaltanlage für den \nWaschraum berücksichtigt. (dho)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9513)\n\n16'000.00 16'000.00 100.00 Zusätzliche Ladestation für Elektrofahrzeuge im Werkhof. \nInterne UB vom Konto 9513.4920.00. (rke)\n\n685 Bereich Abfallwesen (EWB)\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n15'000.00 3'581.33 11'418.67 318.84 Ersatz Glascontainer. (dho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'300.00 15'810.63 6'489.37 41.04 Zusätzliche Kommunikation im Zusammenhang mit der \nUmsetzung des neuen Abfallkonzepts mit \nContainerpflicht. (dho)\n\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 61'000.00 70'209.70 -9'209.70 -13.12 Anstelle von Kosten für die Entgegennahme des Kartons \n(infolge Überschuss auf Weltmarkt) wird für 2025 wieder \nmit Vergütungen gerechnet. (dho)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00 71'787.42 -61'787.42 -86.07 Planung Quartiersammelstelle Schornäglen. (dho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'980.56 -8'980.56 -100.00 IT-Kosten werden seit 2024 zentral budgetiert. (dho)\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Grüngutgebühren)\n\n-330'000.00 -292'927.49 -37'072.51 12.66 Erträge unterliegen starken Schwankungen. 2023 \ndeutlich unterdurchschnittliche Erträge. (dho)\n\n4250.06 Verkäufe Papier -57'000.00 -37'066.01 -19'933.99 53.78 Erträge unterliegen starken Schwankungen. \nVoraussichtlich steigende Vergütungspreise. (dho)\n\n4250.08 Verkäufe Karton -45'000.00 -1'152.37 -43'847.63 3805.00 Erträge unterliegen starken Schwankungen. \nVoraussichtlich steigende Vergütungspreise. (dho)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-99'000.00 -177'749.85 78'749.85 -44.30 Entnahme Verlust aus Spezialfinanzierung Abfall \n(Bilanzkonto 2900.30). (rke)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n-46'100.00 -37'372.65 -8'727.35 23.35 Höherer Referenzzinssatz (1,75 %). (rke)\n\n687 Bereich Stadtentwässung (EWB) (ab \n2025)\n\n6871 Kanalisationen (ab 2025)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n271'000.00 211'472.80 59'527.20 21.97 Neue Organisationseinheit, neue Abteilung Umwelt und \nTiefbau, Verschiebungen innerhalb Bau. (sfa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 41\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 64'000.00 70'446.45 -6'446.45 -10.07 Diverse Unterhaltsarbeiten. 2023 wurde zusätzlich der \nUmbau eines Regenbeckens über dieses Konto \nabgerechnet. (dho)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 105'000.00 14'753.41 90'246.59 85.95 Zusätzliche Leistungen für Revision GEP und \nOptimierungen GPC (Kanalbewirtschaftungstool). (dho)\n\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 50'900.00 41'772.96 9'127.04 17.93 Erfahrungswert für jährlichen Kanalunterhalt. (dho)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n102'600.00 40'062.01 62'537.99 60.95 Bisher unter Konto 6571.3300.30. (rke)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Abschreibungstranche für Überarbeitung Genereller \nEntwässerungsplan (GEP). (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n137'200.00 109'628.83 27'571.17 20.10 Verzinsung mutmassliches Verwaltungsvermögen Stand \n01.01.2025 7'841'800 zu 1,75 %. (rke)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-170'400.00 -33'070.61 137'329.39 80.59 Der mutmassliche Aufwandüberschuss Kanalisationen \nwird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung \n(Bilanzkonto 2900.20) abgebucht. (rke)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n-540'700.00 -394'901.85 145'798.15 26.96 Die mutmassliche Spezialfinanzierung \nAbwasserbeseitigung wird per 01.01.2025 rund \n30'900'000 betragen. Referenzzinsatz 1,75 %. (rke)\n\n6872 Abwasserreinigungsanlage (ab 2025)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'500.00 17'183.88 5'316.12 23.63 Zwei neue MitarbeiterInnen beginnen die VSA \nAusbildung. (tbh)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 566'700.00 476'317.76 90'382.24 15.95 Preisanstiege Pulveraktivkohle und Fällmitttel (P-Fällung). \n(tbh)\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 8'300.00 2'499.49 5'800.51 69.89 Einkleiden neuer MA, Ersatz alte Bekleidung von 2010. \n(tbh)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 962'800.00 639'838.23 322'961.77 33.54 Ansteigende Strom- und Energiekosten (fast 50%), \nEntsorgungskosten (Transporte) gestiegen. (tbh)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'835.68 -12'835.68 -100.00 IT-Kosten werden seit 2024 zentral budgetiert. (dho)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'000.00 10'813.79 10'186.21 48.51 Budget entspricht Erfahrungswerten, 2023 \nunterdurchschnittliche Ausgaben. (dho)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n4'000.00 30'584.95 -26'584.95 -664.62 Bisher unter Konto 6572.3300.30. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 131'300.00 152'358.39 -21'058.39 -16.04 Bisher unter Konto 6572.3300.60. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n315'300.00 129'490.95 185'809.05 58.93 Verzinsung mutmassliches Verwaltungsvermögen Stand \n01.01.2025 18'015'800 zu 1,75 %. (rke)\n\n4250.00 Verkäufe -25'000.00 -57'999.20 -32'999.20 -132.00 2023 wurden die Erträge aus dem Klärgasverkauf von 2 \nJahren (2022 und 2023) verbucht. (dho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 42\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -18'500.00 -18'500.00 -100.00 Neues Konto. Diese Erträge wurden bisher auf dem \nKonto 4240.00 (Benützungsgebühren) verbucht. (dho)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -6'200.00 -6'200.00 -100.00 Ab 2025 Baurechtszins Energiezentrale (Fernwärme AG). \n(dho)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-606'100.00 -36'859.23 569'240.77 93.92 Der mutmassliche Aufwandüberschuss \nAbwasserreinigungsanlage wird der Spezialfinanzierung \nAbwasserbeseitigung (Bilanzkonto 2900.20) abgebucht. \n(rke)\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n4'920'012.00 4'128'703.30 791'308.70 19.17 254'400 besetzte vakante Stellen anfangs 2024 (kein \nLohn 2023), 332'600 bestehende vakante Stellen (kein \nLohn 2023/24), 113'400 Lohnmassnahmen 2023 --> 2024 \n(Basis IST-Löhne 2023), 96'100 Lohnmassnahmen 2024 -\n-> 2025 (Basis Stellenplan 2025). (mra)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -69'969.70 59'969.70 -85.71 Leistungen SUVA Taggelder/EO Entschädigungen, \nvorsichtige Budgetierung, 2023 Langzeitausfall -> Unfall. \n(mra)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n318'785.00 263'723.80 55'061.20 20.88 Folge aus Lohnaufwand. (mra)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 544'795.00 440'590.50 104'204.50 23.65 Folge aus Lohnaufwand. (mra)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n90'968.00 75'597.75 15'370.25 20.33 Folge aus Lohnaufwand. (mra)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50'218.00 44'670.90 5'547.10 12.42 Folge aus Lohnaufwand. (mra)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n39'831.00 33'298.90 6'532.10 19.62 Folge aus Lohnaufwand. (mra)\n\n3091.00 Personalwerbung 50'000.00 37'796.70 12'203.30 32.29 Basis offene Stellen. (mra)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 110'700.00 76'075.53 34'624.47 45.51 Folge aus Lohnaufwand bzw. Stellenplan -> vakante \nStellen, 20'000 Personalumfrage. (mra)\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 151'000.00 103'540.79 47'459.21 45.84 Intern  4200 - Materialaufwand: 40'000 Messwesen -> \nErsatz Schliesszylinder. (mra)\n\n7 Stadtwerke\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 43\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 78'515.00 15'119.92 63'395.08 419.28 Rechnung 2023 Budget nicht ausgeschöpft, wenige \nAktivitäten ausgeführt. (mra)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'000.00 24'230.41 -18'230.41 -75.24 Schwankende Ausgaben - Anschaffung / Ersatz \nHardware Laptop, Bildschirm, Headset etc. (mra)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 95'000.00 66'381.42 28'618.58 43.11 Tarifanpassungen Energie/Strom (Eigenverbrauch). (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'417'800.00 1'274'317.99 143'482.01 11.26 Intern 4205 - externe Unterstützung Smart Meter Rollout. \n(mra)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n519'100.00 417'789.88 101'310.12 24.25 Intern 6530 - +30'000 Messwesen-Evaluation \nSystemzusam. (SmartMeter), +26'000 Finanzen/GL \nBeratung/Abbildung Mantelerlass, 60'000 GL, +98'000 \nRM - Einführung BCM, -166'700 Energiloft, +50'000 \nSicherheitskonzept, +30'000 Strategie, +30'000 div. (mra) \n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n40'000.00 46'976.71 -6'976.71 -14.85 Rechnung 2023 - 10'000 Lehrlingswand. (mra)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 886'800.00 711'834.48 174'965.52 24.58 Intern 6550 - hauptsächlich Messwesen/Smart-Meter. \n(mra)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'300.00 32'361.60 12'938.40 39.98 Baurechtzins Werkhof (Zinssatz 2023: 1.25%, Budget \n2025: 1.75%). (mra)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 55'000.00 63'003.65 -8'003.65 -12.70 Rechnung 2023:  Spesen/Reisekosten für \nWeiterbildungen. (mra)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 114'600.00 36'799.51 77'800.49 211.42 Intern 6560 - Swisspower Bold Moves - Beteiligung an \ndiversen Projekten, teilweise im 2023 nicht voll umgesetzt  \n(Swisspower - Allianz von 22 Stadtwerken). (mra)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n228'600.00 207'096.00 21'504.00 10.38 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 365'300.00 258'544.80 106'755.20 41.29 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 188'100.00 142'089.68 46'010.32 32.38 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -65'200.00 -108'200.43 43'000.43 -39.74 Solar-Panels Eishalle - alle verkauft. (mra)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-1'317'500.00 -1'154'261.53 -163'238.47 14.14 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -6'366'310.00 -5'277'577.12 -1'088'732.88 20.63 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-2'223'540.00 -1'743'946.58 -479'593.42 27.50 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n-789'000.00 -617'049.10 -171'950.90 27.87 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 44\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 65'201.00 107'760.96 -42'559.96 -39.49 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 274'600.00 434'915.06 -160'315.06 -36.86 (Intern 4205) Konto 4000 "Netznutzung vorgelagertes \nNetz" 3'021'021 in Rechnung 2023 auf Konto \n7111.3101.00. Budget 2024 "alte Klassierung" und ab \nBudget 2025 gleich wie Rechnung 2023. Budget 2025 \nMesswesen u. a. Wegfall Unterstützung EKZ. (mra)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 255'000.00 88'600.53 166'399.47 187.81 Unterhalt NE 5+7 -> 100'000 Wartung allg., Wartung \nMittelspannungsschalter 50'000, Wartung Leitungsschalte \n10'000. (mra)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 196'700.00 26'902.32 169'797.68 631.16 Messwesen - Smart-Meter (Rollout ab 2023) -> jährlich \nwiederkehrende Kosten. (mra)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -7'445.43 7'445.43 -100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n854'000.00 659'755.76 194'244.24 29.44 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n870'500.00 657'258.20 213'241.80 32.44 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 590'700.00 477'138.64 113'561.36 23.80 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n304'500.00 405'915.93 -101'415.93 -24.98 Schätzung aus Vorjahr. (mra)\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n33'200.00 44'186.50 -10'986.50 -24.86 Schätzung aus Vorjahr. (mra)\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n107'600.00 143'466.26 -35'866.26 -25.00 Schätzung aus Vorjahr. (mra)\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n150'000.00 73'094.48 76'905.52 105.21 Ab 30.04.2024 werden alle Schulden verzinst (z. B. auch \nInkasso MWST) - Zinssatz 2023 1.25%, aktuell 1.75%. \n(mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n3'253'694.00 1'270'037.11 1'983'656.89 156.19 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n908'128.00 795'184.24 112'943.76 14.20 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n2'866'676.00 2'332'281.58 534'394.42 22.91 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n1'052'585.00 829'347.36 223'237.64 26.92 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n236'700.00 185'114.73 51'585.27 27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 45\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -29'083.00 -48'158.02 19'075.02 -39.61 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -19'385'900.00 -15'365'347.67 -4'020'552.33 26.17 Anpassungen Tarife (Systemdienstleistungen, \nNetznutzung), ab 2024 für  Bundesabgabe Stromreserve \n(0.254 Mio.). (mra)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-680'000.00 -478'788.34 -201'211.66 42.03 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)\n\n7112 Strom Energie\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'688'000.00 11'996'725.79 2'691'274.21 22.43 Einkaufspreise Energie, Rückliefertarif \n(mengen+preisbedingt) 2023 11.52 Rappen, 2025 16.19 \nRappen -> Zunahme PV Anlagen. (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'800.00 10'277.02 -5'477.02 -53.29 Der Jahresbeitrag Swissolar ist im Budget 2025 im \nGeschäftsbereich 11 Strom Netz (Jahresrechnung 2023: \nGeschäftsbereich 12 Strom Energie). (mra)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 10'403.88 -10'403.88 -100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 30'100.00 24'040.32 6'059.68 25.21 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). (mra)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'300.00 11'821.07 -10'521.07 -89.00 Jahresrechnung 2023 Vertragsrückabwicklung (7'000), \nVSE Datenpool ab 2025 nur noch Basismodul (3'500). \n(mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n606'592.63 -606'592.63 -100.00 Jahresrechnung 2023: Verlust, Budget 2025: Gewinn. \n(mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n338'664.00 376'648.55 -37'984.55 -10.08 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n199'523.00 162'490.84 37'032.16 22.79 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n78'900.00 61'704.91 17'195.09 27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -6'194.00 -11'209.51 5'015.51 -44.74 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -15'142'000.00 -13'258'729.63 -1'883'270.37 14.20 Anpassungen Tarife. (mra)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -7'459.47 7'459.47 -100.00 Jahresrechnung 2023 enthielt eine \nVertragsrückabwicklung. (mra)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-215'993.00 -215'993.00 -100.00 Jahresrechnung 2023: Verlust, Budget 2025: Gewinn. \n(mra)\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\n7221 Gasversorgung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n12'234'000.00 17'039'686.45 -4'805'686.45 -28.20 Preisanpassungen (Beschaffung). (mra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 46\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 52'700.00 37'462.19 15'237.81 40.68 Tarifanpassungen Energie/Strom (Eigenverbrauch). (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 105'200.00 285'276.26 -180'076.26 -63.12 (Intern 4205) - Verschiebung - Unterhalt: 2023 in Konto \n4205, ab 2024 und Budget auf Konto 4206. (mra)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n99'100.00 28'627.22 70'472.78 246.17 Gasnetzstrategie. (mra)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 114'000.00 30'560.54 83'439.46 273.03 (Intern 4206) - Verschiebung - Unterhalt: 2023 in Konto \n3130.00 (intern 4205), ab  Budget 2024 auf Konto \n3143.00 (intern 4206). (mra)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 9'297.85 -9'297.85 -100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 26'500.00 58.84 26'441.16 44937.39 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). (mra)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n139'400.00 123'493.00 15'907.00 12.88 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'100.00 33'392.32 7'707.68 23.08 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n96'500.00 128'603.39 -32'103.39 -24.96 Schätzung aus Vorjahr. (mra)\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n30'000.00 14'618.90 15'381.10 105.21 Ab 30.04.2024 werden alle Schulden verzinst (z. B. auch \nInkasso MWST) - Zinssatz 2023 1.25%, aktuell 1.75%. \n(mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n4'277'993.16 -4'277'993.16 -100.00 Jahresrechnung 2023: Gewinn, Budget 2025: Verlust. \n(mra)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n137'378.00 121'358.77 16'019.23 13.20 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n622'984.00 559'077.11 63'906.89 11.43 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n253'156.00 199'256.98 53'899.02 27.05 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n236'700.00 185'114.73 51'585.27 27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -13'573'500.00 -23'409'029.91 9'835'529.91 -42.02 Tarifanpassungen. (mra)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-120'000.00 -72'319.62 -47'680.38 65.93 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-942'087.00 -942'087.00 -100.00 Jahresrechnung 2023: Gewinn, Budget 2025: Verlust. \n(mra)\n\n73 Wasser\n\n733 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 47\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n810'000.00 618'053.79 191'946.21 31.06 2025: Preisanpassung (Optionsgebühren) Beschaffung \nWasser, 2023: Korrektur Lager. (mra)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 127'600.00 94'636.81 32'963.19 34.83 Tarifanpassungen Energie/Strom (Eigenverbrauch). (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 42'700.00 133'720.78 -91'020.78 -68.07 (Intern 4205) - Verschiebung - Unterhalt: 2023 in Konto \n3130.00 (intern 4205), ab  Budget 2024 auf Konto \n3143.00 (intern 4206), Annahme Budget 2025 -> weniger \nUnterhalt. (mra)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 193'000.00 226'462.70 -33'462.70 -14.78 (Intern 4206) - Verschiebung - Unterhalt: 2023 in Konto \n3130.00 (intern 4205), ab  Budget 2024 auf Konto \n3143.00 (intern 4206), Annahme Budget 2025 -> weniger \nUnterhalt. (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'300.00 56.42 8'243.58 14611.10 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). (mra)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV \n\n784'000.00 604'555.99 179'444.01 29.68 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 67'700.00 38'545.00 29'155.00 75.64 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n169'100.00 225'335.35 -56'235.35 -24.96 Schätzung aus Vorjahr. (mra)\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n120'000.00 58'475.57 61'524.43 105.21 Ab 30.04.2024 werden alle Schulden verzinst (z. B. auch \nInkasso MWST) - Zinssatz 2023 1.25%, aktuell 1.75%. \n(mra)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n271'994.00 237'718.50 34'275.50 14.42 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n1'925'788.00 1'615'851.60 309'936.40 19.18 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n562'863.00 477'454.76 85'408.24 17.89 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n157'800.00 123'409.82 34'390.18 27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -17'716.00 -30'410.81 12'694.81 -41.74 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -18'000.00 -26'963.80 8'963.80 -33.24 Jahresrechnung Guthaben von 6'900 von Hinni AG aus \nDoppelzahlung enthalten , Gutschrift Pronovo 2025 2'000 \ntiefer budgetiert. (mra)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-550'000.00 -322'406.11 -227'593.89 70.59 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-834'929.00 -41'534.19 -793'394.81 1910.22 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Verlust). (mra)\n\n74 Wärme\n\n744 Wärme\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 48\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n7440 Wärmeverbund ARA\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'540.00 -15'540.00 -100.00 Fernwärme läuft neu über GB 60 Dienstleistungen. (mra)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-15'540.00 15'540.00 -100.00 Fernwärme läuft neu über GB 60 Dienstleistungen. (mra)\n\n76 Dienstleistungen\n\n760 Dienstleistungen\n\n7660 Dienstleistungen\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n302'000.00 471'352.32 -169'352.32 -35.93 Netzanschlussbeiträge. (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 177'500.00 284'575.67 -107'075.67 -37.63 Intern 4205: -65'000 Netzanschlussbeiträge, -14'000 ÖB. - \n48'000 Solaranlage Stadt -Panels verkauft, +10'000 öff. \nBrunnen, +10'000 div. Positionen. (mra)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n5'000.00 5'000.00 100.00 Abklärung neuer Produkte. (mra)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'000.00 828.43 14'171.57 1710.65 Neu EVG-Marktdienstleistungen und eMobilität. (mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n428'566.00 189'578.06 238'987.94 126.06 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n612'198.00 378'178.28 234'019.72 61.88 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n155'413.00 75'396.64 80'016.36 106.13 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n78'900.00 61'704.91 17'195.09 27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'785'600.00 -1'371'029.80 -414'570.20 30.24 +30'000 ÖB (Schätzung, variabel), +250'000 DL für \nFernwärme, +7'500 EVG, + 14'000 eMobilität, +7'000 \nNAB, +100'000 Installation Dritte (Schätzung, variabel). \n(mra)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -96'013.12 96'013.12 -100.00 Sunnestrom-Panels -> alle verkauft. (mra)\n\n8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + \nJUGEND )\n\n81 Abteilung Bildung\n\n810 Schulpflege\n\n8 GB Bildung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 49\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n8100 Schulpflege\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und \nKommissionen\n\n58'000.00 66'678.95 -8'678.95 -13.02 Klausurkosten (7'700) auf Konto 3000.01 budgetiert. (cru)\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n7'700.00 7'700.00 100.00 Wurde 2023 auf Konto 3000.00 verbucht. (cru)\n\n811 Schulverwaltung\n\n8110 Schulverwaltung\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n32'000.00 1'443.25 30'556.75 2'117.22 Im Jahr 2023 wurde der eingestellte Budgetposten für \nallfällige Projekt-Fachbegleitung und Rechtsbeistand \nnicht benötigt. Im Budget 2025 wird wiederum 30'000 für \nFachbegleitung eingestellt. (cbo)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1021)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Informatik-Kosten aus der Informatik-Abteilung der \nStadtverwaltung seit 2024 intern verbucht. (csa)\n\n812 Kindergartenstufe\n\n8120 Kindergarten Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 15'700.00 3'797.00 11'903.00 313.48 Stützunterricht auf Kindergartenstufe im 2024, daher \nAnnahme, dass diese Kosten auch 2025 anfallen können. \n(cru)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -32'598.65 32'598.65 -100.00 Unbekannt welche Absenzen 2025 anfallen würden, \nStand Juli 24 keine, daher kein Budget. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 49'300.00 71'934.35 -22'634.35 -31.47 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. \n(cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'000.00 60'011.85 6'988.15 11.64 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im \nKindergarten. (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 213'000.00 273'292.48 -60'292.48 -22.06 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. \n(cru)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(2531)\n\n13'600.00 13'600.00 100.00 Neu wird der Verkehrsunterricht durch die Stadtpolizei \nerteilt und intern verrechnet, daher neues Konto, bisher \nauf Konto 8160.3130.00 gebucht. (csa)\n\n8124 Kindergarten Guldisloo\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 17'700.00 5'054.55 12'645.45 250.18 Einrichtung zusätzlicher Kindergarten gemäss Richtlinie \nMöblierung (+10'000), mehr Bedarf an Ersatz \nAussenspielmaterial (+2'600). (csa)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 73'600.00 110'799.60 -37'199.60 -33.57 Heiz-/Nebenkosten wurden im 2023 nicht abgerechnet (-\n6'000) Mietzinsreduktion gemäss Mietvertrag ab 1.8.22 \nwurde im 2023 nicht berücksichtigt, der Dauerauftrag lief \nunverändert weiter (-31'200), Rückzahlung in die \nJahresrechnung 2024 gebucht. (csa)  \n\n813 Primarstufe\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 50\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n8130 Primarschule Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 61'400.00 37'628.55 23'771.45 63.17 Hochrechnung für 2025 für Nachhilfe- und Stützunterricht \naufgrund Stand der angemeldeten Kinder und dem \nangestellten Personal per Juli 2024 für Schuljahr \n2024/2025. (cbo)\n\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfen 85'900.00 101'473.10 -15'573.10 -15.35 Hochrechnung für 2025 für Aufgabenhilfe aufgrund Stand \nder angemeldeten Kinder und dem angestellten Personal \nper Juli 2024 für Schuljahr 2024/2025. (cbo)\n\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und \nBegabtenförderung\n\n212'500.00 190'422.55 22'077.45 11.59 Hochrechnung für 2025 für Begabungs- und \nBegabtenförderung aufgrund Stand der angemeldeten \nKinder und dem angestellten Personal per Juli 2024 für \nSchuljahr 2024/2025. (cbo)\n\n3020.11 Löhne Mitarbeitende Bibliothek 92'700.00 92'700.00 100.00 Neueinführung Bibliothek-Mitarbeitende auf der \nPrimarstufe per Sommer 2024. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n115'500.00 103'362.05 12'137.95 11.74 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten auf \nder Primarstufe. (cru)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'000.00 19'991.50 5'008.50 25.05 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten auf \nder Primarstufe. (cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 5'000.00 10'319.55 -5'319.55 -51.55 Annahme von gleichbleibenden Überbrückungsrenten \ngem. Hochrechung Stand Juli 2024. (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 500'000.00 583'931.05 -83'931.05 -14.37 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. \n(cru)\n\n8131 Primarschule Bühl\n\n3000.00 Entschädigungen 16'000.00 3'656.50 12'343.50 337.58 Für 2025 sind 4 Klassenlager mehr geplant (+12'480). \n(mro)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 52'100.00 22'317.30 29'782.70 133.45 Diverse bewilligte individuelle Weiterbildungen. (mro)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 115'700.00 92'301.92 23'398.08 25.35 Höhere Schüler- und Lehrpersonenzahlen, eine \nzusätzliche Klasse (damit höhere Ausgaben \nVerbrauchsmaterial, Lehrmittel, Lizenzen etc.), (20'000) \nneuer Atelierunterricht (3'120). (mro)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n4'800.00 12'639.85 -7'839.85 -62.02 2023 waren grössere Anschaffungen nötig wie \nDekupiersäge für Werken und Material für \nSportunterricht. (mro)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'727.98 -13'727.98 -100.00 2023 Springer-Einsatz einer Schulleitung infolge \nkrankheitsbedingten Ausfalls (+13'720). (csa)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n40'700.00 15'887.10 24'812.90 156.18 Für 2025 sind 4 Klassenlager mehr geplant (+24'000). \n(mro)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 51\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 36'000.00 14'961.16 21'038.84 140.62 Zusätzliche Medienkurse für Kinder und Eltern \n(Prävention) (+11'000), Gewaltprävention (+5'000) Projekt \nDancing Classroom fand aus organisatorischen Gründen \nim 2023 nicht statt (+5'800). (mro)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-13'700.00 -2'794.00 -10'906.00 390.34 Es sind 4 Klassenlager mehr geplant, somit mehr \nElternbeiträge. (mro)\n\n8132 Primarschule Egg\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n20'200.00 9'946.90 10'253.10 103.08 2025 Projektwoche (+7'000), Schulreisen und \nExkursionen konnten 2023 kostengünstiger als pauschal \nbudgetiert durchgeführt werden (+3'200). (mro)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'000.00 11'217.63 5'782.37 51.55 Im Jahr 2023 wurden Sexual-, Swisscom- \n(Handyschulung für Kinder) und Pausenprojekte nicht \ndurchgeführt (+3'300), Budget Elternrat nicht \nausgeschöpft (+500) Klassenprojekte günstiger als \npauschal budgetiert (+2'000). (mro)\n\n8133 Primarschule Feld\n\n3000.00 Entschädigungen 16'400.00 6'945.05 9'454.95 136.14 Zwei Klassenlager mehr (+6'240), Budgetiert pauschal \ngemäss Ansatzliste. 2023 konnten viele Begleitungen von \nMitarbeitenden übernommen werden (+3'200). (csa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'600.00 6'830.30 20'769.70 304.08 Zwei DaZ-CAS Weiterbildungen und eine SHP \nAusbildung budgetiert (+7'100), 2023 Rückzahlung \nWeiterbildungen infolge Kündigungen (+9'600 )weniger \nCoachings nötig als pauschal budgetiert (+4'000). (cba) \n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n16'000.00 3'405.00 12'595.00 369.90 Kaffeemaschine (+4'400), Kopfhörer, Fotokameras, \nLaminiergeräte für TICTS (Technischer ICT Support) \n(+5'800), Gymnastikmatten und Trampolin (+1'800). (csa)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen \n\n45'400.00 39'294.30 6'105.70 15.54 Keine Projektwoche im 2025 (-7'800) jedoch zwei \nKlassenlager mehr (+13'900). (csa)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18'300.00 9'949.80 8'350.20 83.92 Medienerziehung und Sexualkunde (+3'100), Miete \nGrossleinwand und Beamer (+1'500), Klassen- und \nSchulhausprojekte konnten kostengünstiger durchgeführt \nwerden als pauschal budgetiert (+3'750). (cba)\n\n8134 Primarschule Guldisloo\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 52\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25'300.00 12'943.25 12'356.75 95.47 Zusätzlich zu Pauschalen Weiterbildung (CAS) einer \nSchulleitung budgetiert (+5'000), 2023 weniger \nindividuelle Weiterbildungen und Coachings als pauschal \nbudgetiert (+7'300). (csa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 124'581.98 -124'581.98 -100.00 Springereinsatz einer zusätzlichen Schulleitung Januar \nbis August 2023 gemäss Beschluss Schulpflege vom \n21.03.23 (-124'581). (csa)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n46'200.00 25'015.77 21'184.23 84.68 Projektwoche (+9'700), ein Klassenlager mehr (+7'500), \nHerbstwanderung budgetiert (+1'500), mehr Schüler \n(+2'500). (csa)\n\n8135 Primarschule Robenhausen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 40'000.00 18'274.45 21'725.55 118.88 Weiterbildung schulische HeilpädagogIn, Ausbildung zwei \nneue Schulleitungen (15'500), Gruppen-Weiterbildung für \nKlassenassistenzen und Mitarbeitende Tagesstrukturen \n(+5'400). (csa)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n39'000.00 22'433.30 16'566.70 73.85 Projektwoche (+10'100), Wintersporttag hat im 2023 nicht \nstattgefunden (+6'600). (csa)\n\n8136 Primarschule Walenbach\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n19'600.00 5'627.80 13'972.20 248.27 Nähmaschinen für zweites Zimmer textiles Gestalten \n(14'000). (sma)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n51'000.00 43'534.54 7'465.46 17.15 Ein Klassenlager mehr als 2023. Eine Klasse mehr ab SJ \n24-25. (sma)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 23'100.00 9'621.05 13'478.95 140.10 Projekt Medienprävetion wurde 2023 nicht durchgeführt \n(+9'000). Klassen- und Schulhausprojekte konnten 2023 \ngünstiger als pauschal budgetiert durchgeführt werden \n(+4'500). (sma)\n\n814 Sekundarstufe\n\n8140 Sekundarschule Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 44'500.00 111'473.40 -66'973.40 -60.08 BibliothekarInnen Sek neu auf Konto 8140.3020.11 (ca. -\n66'000). (cru)\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 109'800.00 161'946.30 -52'146.30 -32.20 Hochrechnung für 2025 für Fachunterricht Deutsch als \nZweitsprache DaZ aufgrund Stand der angemeldeten \nKinder und dem angestellten Personal per Juli 2024 für \nSchuljahr 2024/2025. (cbo)\n\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 31'600.00 22'555.70 9'044.30 40.10 Hochrechnung für 2025 für Aufgabenhilfe aufgrund Stand \nder angemeldeten Kinder und dem angestellten Personal \nper Juli 2024 für Schuljahr 2024/2025. (cbo)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -19'227.50 19'227.50 -100.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, welche \nAbsenzen anfallen und wie viel Taggelder wir erhalten \nwerden, daher kein Budget. (cru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 53\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 63'900.00 82'652.50 -18'752.50 -22.69 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. \n(cru)\n\n3020.11 Löhne Mitarbeitende Bibliothek 65'400.00 65'400.00 100.00 Konto wurde 2024 neu eröffnet, bisher unter \n8140.3020.00 verbucht. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'000.00 31'529.35 -8'529.35 -27.05 Folgekosten aufgrund generell tieferer Lohnkosten auf \nder Sekundarstufe. (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 299'000.00 266'513.30 32'486.70 12.19 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. \n(cru)\n\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 329'700.00 48'300.00 281'400.00 582.61 Im 2023 waren 26 7. + 8. Kl. SchülerInnen am Gymi. Im \n2025 werden es 48 7. + 8 . Klass SchülerInnen. Nach \ndem Abzug der 5% Freigrenze musste im JR 2023 noch \nfür 3 und im 2025 für 21 SchülerInnen ein Beitrag bezahlt \nwerden. (+281'400). (mga)\n\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen -16'500.00 -16'500.00 -100.00 2023 waren keine auswärtigen Schüler an der Schule \nWetzikon. (csa)\n\n8141 Sekundarschule Walenbach\n\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 29'700.00 19'822.25 9'877.75 49.83 Eine zusätzliche erste Sekundarklasse (+4'800), generell \ngrössere Klassen bzw. mehr Schüler. (sma)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n100'200.00 75'246.81 24'953.19 33.16 Eine Klasse mehr (+6'000), zusätzlich zu regulären \nLagern zwei Klassen eine Woche im Umwelteinsatz \n(+7'000), Spezialtage neu auf diesem Konto budgetiert \nwie Projektwochen (+11'850). (sma)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-20'100.00 -13'578.00 -6'522.00 48.03 Zwei Lager mehr, höhere Schülerzahl, somit mehr \nElternbeiträge. (sma)\n\n8142 Sekundarschule Zentrum\n\n3000.00 Entschädigungen 21'600.00 11'683.05 9'916.95 84.88 Vier Klassenlager 2B fanden 2023 nicht statt wegen \nneuer Klassenbildung (+9'000). (czi)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 41'100.00 34'202.15 6'897.85 20.17 Ausbildung zusätzliche neue Schulleitung (+7'000). (czi)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + \nSport\n\n31'200.00 8'000.72 23'199.28 289.96 Akustik-Tisch-Trennwände (+10'000) für \nindividualisierenden Unterricht, Ersatzbeschaffungen TTG \n(+2'800), Laser Cuter (+7'500), 3D-Drucker (+1'600). (czi)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 2'657.20 5'342.80 201.07 Beratung und Unterstützung externer Fachstelle für SuS \nmit diagnostiziertem Autismus und ADHS ohne \nSonderschulbedarf (+4'000), präventiv Pauschale für \nKlassenintervention budgetiert (+1'300). (czi)\n\n815 Pädagogik\n\n8150 Pädagogik Allgemein\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 54\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'353'700.00 1'165'326.70 188'373.30 16.16 80 Stellenprozent mehr im Bereich Schulinformatik als im \nRechnungsjahr 2023 (+80'000) sowie geplante \nStellenerhöhung im Bereich Sonderpädagogik per 2025 \n(+90'000) sowie Teuerung (+ca. 18'000). (cru)\n\n3020.02 Löhne Schulassistenzen/Praktika 2'368'500.00 1'942'462.50 426'037.50 21.93 Rund 200 Wochenstunden mehr Einsätze in ISR-Settings \n(+ 300'000), Projekt "Zu zweit im Kindergarten" ist erst im \nAugust 2024 gestartet, für ganzes 2025 budgetiert (+ \n125'000). (cru) \n\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 897'200.00 795'675.25 101'524.75 12.76 Vakante Stelle im Bereich Logopädie von 150 % wurde \nmit rund 80 % im Budget berücksichtigt (+100'000). (cru)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -12'576.15 12'576.15 -100.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, welche \nAbsenzen anfallen und wie viel Taggelder wir erhalten \nwerden, daher kein Budget. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 5'000.00 -0.05 5'000.05 -10'000'100.00 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. \n(cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n315'000.00 264'814.55 50'185.45 18.95 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im \npädagogischen Bereich. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 537'100.00 469'685.05 67'414.95 14.35 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im \npädagogischen Bereich. (cru)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 68'100.00 57'979.80 10'120.20 17.45 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im \npädagogischen Bereich. (cru)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50'400.00 44'760.80 5'639.20 12.60 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im \npädagogischen Bereich. (cru)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n49'200.00 39'959.25 9'240.75 23.13 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im \npädagogischen Bereich. (cru)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 95'400.00 73'143.20 22'256.80 30.43 2023 konnte das Personalfest günstiger als pauschal \nbudgetiert durchgeführt werden (+18'000) Zunahme von \nBezügen von Reka-Checks (+4'300). (csa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 110'400.00 75'552.71 34'847.29 46.12 Neues Beratungsangebot für Lehrpersonen Mitte 2023 \neingeführt (+19'700), Senioren im Klassenzimmer \n(+4'725),Stellenvermittlung ab Mitte 2023 (+2'270) \nMaterial Umsetzung Legislaturziel und SLK-Projekte \n(+8'000). (csa) \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für \nZivildienstleistende (ab 2023)\n\n103'700.00 68'904.00 34'796.00 50.50 Im 2023 waren durschnittlich 5 Zivis im Einsatz (von max. \n10 möglichen Stellen). Im Budget 2025 wurde mit \nAbgabekosten an den Bund mit 8 Zivis gerechnet. (cru) \n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n47'000.00 53'105.05 -6'105.05 -11.50 2023 waren mehr Einsätze von Dolmetschern für \nElternabende und -gespräche nötig als für 2025 \nbudgetiert (-6'000). (csa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 55\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'300.00 36'588.04 -26'288.04 -71.85 IT-Arbeitsplätze werden neu als interne Verrechnung auf \nKonto 3910.00 verbucht und sind etwas günstiger \n(25'812). (csa)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 76'200.00 60'105.35 16'094.65 26.78 2023 hatten wir aufgrund weniger Zivi-Einsätzen tiefere \nSpesen sowie ÖV-Spesen, für 2025 rechnen wir mit \nKosten für 8 von max. 10 möglichen Zivis. (cru)\n\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen 2'055'100.00 1'773'436.46 281'663.54 15.88 Für 2025 rund 190 Stellenprozent mehr bewilligt vom \nVolksschulamt als im 2023 (+275'000) sowie \nTeuerungszulagen. (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen \nVikariate\n\n12'000.00 32'096.86 -20'096.86 -62.61 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. \n(cru)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n9'200.00 48'323.80 -39'123.80 -80.96 Im Jahr 2023 wurde der Unterstützungsbeitrag an die \nSpielgruppen plus (damals nur im FiZ vorhanden) noch \nüber die Jahresrechnung der Schule verbucht. Neu wird \ndies im Geschäftsbereich Gesellschaft, Frühe Förderung \nverbucht. (cbo)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1021)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Informatik-Kosten aus der Informatik-Abteilung der \nStadtverwaltung seit 2024 intern verrechnet. (csa)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(8191, 8195)\n\n-47'500.00 -47'500.00 -100.00 Seit 2024 wird der Anteil Lohnkosten für Schulinformatik-\nDienstleistungen an HPSW und BWSZO verrechnet. \n(csa)\n\n8151 Schulinformatik\n\n3000.00 Entschädigungen \n(Informatikverantwortliche)\n\n98'700.00 135'262.60 -36'562.60 -27.03 Entschädigungen für Technische ICT-Supporter (TICTS) \nwurden per Juli 2023 für gesamtes Schuljahr 2022/23 \nausbezahlt (Aug. - Dez. 2022 -37'000). Ab 1. August 2023 \nwerden TICTS im Monatslohn entschädigt. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'500.00 9'362.90 5'137.10 54.87 Technische ICT-Supporter sind seit 1.8.2023 im \nMonatslohn angestellt und PK versichert, daher höhere \nAbgaben. (cru) \n\n3113.00 Anschaffung Hardware 138'900.00 161'887.08 -22'987.08 -14.20 Weniger neue Beamer, Visualizer und Projektionsflächen \nfür Kindergärten und andere Schulräume geplant. (uki)\n\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 14'000.00 5'189.36 8'810.64 169.78 Zusätzliche Software notwendig für MS Teams im \nZusammenhang mit der Ablösung Google Cloud in den \nSekundarschulen. Software für proaktives Monitoring und \nÜberwachung Server, Router, Switche und Drucker \nnotwendig. Zus. IT Security Software. (uki)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n8'000.00 23'244.50 -15'244.50 -65.58 Weniger externe Beratung für Submissionen geplant. \n(uki)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 56\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3158.00 Unterhalt Software 201'600.00 156'475.94 45'124.06 28.84 Zusätzliche Microsoft Lizenzen M365 notwendig, \nPreiserhöhung VMware Software wegen \nFirmenübernahme, Preiserhöhungen für eingesetzte \nSystemsoftware (z.B. Virenschutz, Spam, \nSoftwareverteilung, Patchmangement, Contentfilterung \nuse at home usw.). (uki)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 548'600.00 240'946.18 307'653.82 127.69 Neue Abschreibungstranchen: Ersatzbeschaffung \nInformatik-Hardware Schule Wetzikon: Tranche 2024 und \n2025, Verdichtung Laptops 1:1 in 5. und 6. Klasse \n(Anschaffungen 2025). (rke)\n\n8152 Schulsozialarbeit\n\n3020.00 Löhne Schulsozialarbeit 554'800.00 500'068.80 54'731.20 10.94 Geplante Stellenplanerweiterung ab August 2025 (+ \n45'000) sowie Teuerungszulagen. (cru)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -11'888.15 11'888.15 -100.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, welche \nAbsenzen anfallen und wie viel Taggelder wir erhalten \nwerden, daher kein Budget. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 68'800.00 62'320.50 6'479.50 10.40 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im für \nSchulsozialarbeit. (cru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57'700.00 50'240.00 7'460.00 14.85 2023 weniger Projekte/Veranstaltungen durchgeführt bzw \ndirekt über Schulen verbucht (+8'000). (kkö)\n\n8153 Perspektiven & Prävention und \nSchulsozialpädagogik (PeP)\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 476'700.00 298'125.40 178'574.60 59.90 Stelle Sozialpädagogik war von August bis Dezember \n2023 nicht besetzt (+45'000), Stellenplanerweiterung per \n2025 für Sekstufe geplant (ca+130'000). (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n30'500.00 19'143.15 11'356.85 59.33 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im für \nPerspektiven und Prävention PeP. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'700.00 43'501.55 18'198.45 41.83 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im für \nPerspektiven und Prävention PeP. (cru)\n\n8154 QUIMS\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 42'000.00 29'040.00 12'960.00 44.63 Es ist ein Projekt mit den Schlüsselpersonen geplant \n(+12'000). (csa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'600.00 6'600.00 100.00 2023 haben keine kostenpflichtigen Weiterbildungen \nstattgefunden (+6'600). (csa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 22'819.85 -12'819.85 -56.18 Kein Beitrag an Projektwoche (-3'000), weniger \nKleinprojekte geplant (-9'000), stattdessen Projekt mit \nMitarbeitenden, siehe Konto Löhne. (csa)\n\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS -58'600.00 -49'193.00 -9'407.00 19.12 Beitrag 2023 gemäss Abrechnung der effektiven \nAusgaben, Budgetierung nach Pauschalansätzen. (csa)\n\n8155 Beiträge an BWSZO\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 57\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3632.00 Beiträge an BWSZO 671'000.00 498'307.80 172'692.20 34.66 Gegenüber 2023 besuchen aktuell 16 Schülerinnen und \nSchüler mehr die BWSZO (+140'000), geplante \nSchulgelderhöhung ab 1.1.2025 (+30'000). (cbo)\n\n4230.00 Schulgelder BWSZO -105'000.00 -74'733.30 -30'266.70 40.50 Da gegenüber 2023 aktuell 16 Schülerinnen und Schüler \nmehr die BWSZO besuchen, erhöhen sich auch die \nElternbeiträge entsprechend. (cbo)\n\n816 Schulische Dienste\n\n8161 Tagesbetreuung\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 1'296'100.00 1'152'279.05 143'820.95 12.48 Aufgrund mehr Anmeldungen müssen mehr Angebote \ngeöffnet bzw. mehr Betreuungspersonal \nangestellt/Pensen erhöht werden. (cru)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -18'876.40 18'876.40 -100.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, welche \nAbsenzen anfallen und wie viel Taggelder wir erhalten \nwerden, daher kein Budget. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 26'200.00 35'020.35 -8'820.35 -25.19 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. \n(cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n84'700.00 74'339.30 10'360.70 13.94 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten \nBetreuung. (cru)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'200.00 13'652.20 -7'452.20 -54.59 Individuelle Weiterbildungen der Tagesstrukturen \nMitarbeidenden werden neu über die \nWeiterbildungskonten der verschiedenen Schulen \nbudgetiert. Personalführung liegt neu bei der \nSchulleitungen (-7'450). (mga)\n\n3105.00 Lebensmittel 22'000.00 12'921.60 9'078.40 70.26 Ab Schuljahr 2023/24 wird in der Morgenbetreuung \nFrühstück angeboten. Fr. 1.- pro Angebot budgetiert \n(+4'100). Zunahme gebuchte Angebote Nachmittags- und \nFerienbetreuung (5 Wo. im Sommer). Hierfür wird Fr. \n1/Angebot budgetiert (+5'000). (mga),\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 427'100.00 366'825.65 60'274.35 16.43 2'730 Mahlzeiten mehr als im JR 2023 budgetiert \n(+27'300). Mahlzeiteneinkauf um Fr. 1.- pro Mahlzeit \naufgeschlagen (+32'800). (mga)\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 75'900.00 54'099.60 21'800.40 40.30 Kosten für Kostenübernahme aus sozialpädagogischen \nGründen eingestellt, gab es im 2023 noch nicht (+7'500). \nIn der JR 2023 war der Betreuungbedarf der \nSchülerInnen in Tagesfam. und Kitas, welche \nGemeindebeiträge erhalten,kleiner (+14'000). (mga)\n\n8162 Musikschule\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 58\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3632.00 Beiträge an Musikschule 1'274'700.00 1'091'791.45 182'908.55 16.75 Eine 4. Klasse mehr im Klassenmusizieren (+7'000). \nMZO-Lektionen teurer (+16'000), Gemeindeanteil \nWetzikon an die Gesamtkosten MZO höher (tiefere \nSchülerzahlen an der gesamten MZO, aber gestiegene \nSchülerzahlen in Wetzikon) (+160'000). (cbo)\n\n8163 Freizeitkurse\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 88'100.00 62'793.00 25'307.00 40.30 Erweiterung des Angebotes gegenüber 2023 um sieben \nKurse (Schwimmen, Tennis, Zeichnen) (+13'600). (mga)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-64'000.00 -49'500.00 -14'500.00 29.29 Erweiterung des Angebotes gegenüber 2023 um sieben \nKurse (Schwimmen, Tennis, Zeichnen) (-14'500). (mga)\n\n8164 Wintersportlager\n\n3000.00 Entschädigungen 27'800.00 19'890.00 7'910.00 39.77 Im  2023 konnten wir nur ein Wintersportlager der \nMittelstufe durchführen. Im 2025 sind zwei geplant \n(+7'800). (mga)\n\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager -41'600.00 -31'138.25 -10'461.75 33.60 Im 2023 konnten wir nur ein Wintersportlager der \nMittelstufe durchführen. Im 2025 sind zwei geplant.( -\n10'500). (mga)\n\n8165 Schülertransport\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 267'200.00 228'950.70 38'249.30 16.71 Gegenüber 2023 müssen mehr Kinder regelmässig in \nexterne Therapien gefahren werden \n(Rüti/Mönchaltorf/Uster). (cbo/mga)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n17'100.00 12'077.80 5'022.20 41.58 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im \nSchülertransport. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'800.00 17'815.80 8'984.20 50.43 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im \nSchülertransport. (cru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'800.00 17'190.10 -11'390.10 -66.26 Weniger externe Taxikosten budgetiert, da ein \nSchülertransport-Fahrer mehr angestellt ist (-10'000). Im \n2023 wurden die Schulbusse durch ein Expertenbüro auf \nderen Zustand geprüft (-1'000). (mga) \n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 14'683.30 -13'683.30 -93.19 Kauf von neuen Schulbussen Ende 2024, daher keine \nPneu, keine Service und grössere Reperaturen \neingeplant. (mga)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'400.00 7'400.00 100.00 Ab September 2024 stehen die Gratisparkplätze für die \nSchulbusse an der Motorenstrasse (ehemals VZO Depot) \nnicht mehr zur Verfügung. (mga)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'200.00 23'200.00 100.00 Erste Abschreibungstranche für Ersatzbeschaffung 2 \nSchulbusse (2024). (rke)\n\n8166 Schulzahnarzt\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 59\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche \nTätigkeit\n\n163'500.00 146'623.68 16'876.32 11.51 Zunahme Anzahl Schüler Untersuchung \n(163x48.80=+7'955) Röntgen (130x38.80=+5'045). Trotz \nErinnerungsschreiben wurden nicht alle Untersuchungen \nwahrgenommen im 2023 (+3'876). (fle)\n\n8167 Schularzt\n\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche \nTätigkeit\n\n36'700.00 30'513.30 6'186.70 20.28 Zunahme Vorsorgeuntersuchungen für Schüler 5. Klasse \nund 2. Sekundarstufe (+2'900), 2 Klassen mehr auf 1. \nSekundarstufe für Sexualkundeunterricht (+1'000) 2023 \nweniger individuelle Beratungen durch Schulärzte \n(+2'200). (csa) \n\n817 Sonderpädagogik\n\n8172 Sonderschulungen\n\n3020.00 Löhne Einzelunterricht im Kindergarten 220'400.00 47'639.80 172'760.20 362.64 Angebot "Einzelunterricht in einer Gruppe im \nKindergarten" per 1.8.2024 definitiv eingeführt. Daher im \nJahr 2025 volle Lohnkosten budgetiert. (cbo)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n14'100.00 3'058.90 11'041.10 360.95 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten \nSonderschulungen (Einzelunterricht Kindergarten). (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'900.00 5'092.50 21'807.50 428.23 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten \nSonderschulungen (Einzelunterricht Kindergarten). (cru)\n\n3132.01 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw. Einzelunterricht im \nKindergarten\n\n7'500.00 7'500.00 100.00 Neues Konto ab 2024 für die Klasse Einzelunterricht im \nKindergarten. (csa)\n\n3136.01 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche \nTätigkeit, Sonderpädagogische \nMassnahmen Einzelunterricht im \nKindergarten\n\n8'000.00 8'000.00 100.00 Neues Konto ab 2024 für die Klasse Einzelunterricht im \nKindergarten. (csa)\n\n3631.01 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) 168'000.00 132'493.80 35'506.20 26.80 Rechnungsstellung von Kanton für 2022 erfolgte im Juni \n2023, Differenz zur Rückstellung, da Kanton 0.90 pro \nEinwoghner weniger verrechnete als angekündigt \n(+23'390). Budgetierung für 2025 gemäss Vorgabe \nKanton (+12'116). (csa)\n\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 1'360'000.00 1'206'761.40 153'238.60 12.70 Vier Schüler in externen Sonderschulen mehr budgetiert \naufgrund Hochrechnung. (kkö)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte \n(Betreuungskosten)\n\n17'500.00 26'268.65 -8'768.65 -33.38 Weniger Bedarf an Mittwochnachmittagsbetreuung von \nTagessonderschülern. (kkö)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 60\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n4230.00 Elternbeiträ ge an die \nSonderschulungskosten\n\n-70'000.00 -57'630.35 -12'369.65 21.46 Nach neuem Gesetz kjz werden die Verpflegungsbeiträge \nvon der Sonderschule teilweise direkt an die Eltern \nverrechnet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind der \nSchule Wetzikon die zu verrechnenden Beiträge nicht \nbekannt. (kkö)\n\n818 Schulliegenschaften\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'227.75 -5'227.75 -100.00 Im Jahr 2023 wurden eine Türe und ein Geländer im Hort \nVilla Kunterbunt an der Guldisloostrasse gebucht. Für \n2025 sind keine Auslagen geplant. (csa) \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 92'100.00 62'710.67 29'389.33 46.86 Erste Abschreibungstranche für Ersatz- und \nErgänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2025. \n(rke)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n2'753'300.00 2'234'372.98 518'927.02 23.22 2025 mit Abschreibung Umzug Pavillon B \nWalenbach/Schulraumprovisorium Guldisloo 480'000 \n(kurze Abschreibungsdauer). (rke)\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'400.00 10'468.47 16'931.53 161.74 Erste Abschreibungstranche für Ersatz- und \nErgänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe \n2024 und 2025. (rke)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'416'700.00 2'166'093.34 250'606.66 11.57 2025: Nettoaufwand 9581 Walenbach 739'700, 9582 \nZentrum 1'373'300, 9585 MZTH Zentrum 303'700. Siehe \nauch Differenzbegründungen unter 9581 - 9585. (rke)\n\n819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung \n\n8191 BWSZO (EWB)\n\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 30'000.00 38'681.20 -8'681.20 -22.44 Höhere Kosten im 2023 aufgrund krankheitsbedingter \nAusfälle. (bge)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n180'000.00 140'547.60 39'452.40 28.07 Höhere Lohnkosten im 2025 aufgrund Teuerung und 2. \nJob Coach. (bge)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'000.00 31'038.00 -6'038.00 -19.45 Höhere Kosten im 2023 aufgrund krankheitsbedingter \nAusfälle. (bge)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 40'000.00 14'078.80 25'921.20 184.12 Anpassung ans Reglement Schule Wetzikon und \nReglement MBA (diverse Mitarbeitende sind verpflichtet, \nWBs nachzuholen), Einführung neuer Rahmenlehrplan. \n(bge)\n\n3102.00 Marketing 15'000.00 21'501.07 -6'501.07 -30.24 Mehrkosten im 2023 aufgrund 30 Jahr Jubiläum BWSZO. \n(bge)\n\n3105.00 Verpflegung 10'000.00 -586.75 10'586.75 -1'804.30 Gemäss jho wurde das Konto 2023 aufgrund \nvergangenen Fehlbuchungen ausgeglichen. (bge)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 61\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3110.00 Anschaffung Verwaltung 2'000.00 8'912.72 -6'912.72 -77.56 Projekt online Anmeldung im 2023 (abgeschlossen). \n(bge)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 15'000.00 26'745.46 -11'745.46 -43.92 Anschaffungen Beamer, Drucker, iMac etc. (bge)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für \nZivildienstleistende (ab 2023)\n\n18'000.00 12'456.00 5'544.00 44.51 Konto wurde im Jahr 2023 neu eröffnet, deshalb nicht die \ngesamten Kosten auf dieses Konto gebucht siehe Kto. \n3170.00. (bge)\n\n3151.00 Unterhalt Schulbetrieb 6'000.00 13'638.80 -7'638.80 -56.01 Weniger Unterhaltskosten, infolge Zusammenlegung ICT \nmit der Schule Wetzikon. (bge)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV) 65'000.00 35'126.25 29'873.75 85.05 Verrechnung Schulinformatik gemäss Angaben csa. \n(bge)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 14'997.15 -13'997.15 -93.33 Kosten für die Zivildienstleistenden wurden bis zur \nEröffnung des neuen Kontos Nummer 3130.01 auf das \nKonto Reisekosten und Spesen gebucht. (bge)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 40'000.00 48'121.15 -8'121.15 -16.88 Budgetkürzung auf 40'000, aufgrund Einsparungen im \n2025. (bge)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 48'800.00 48'800.00 100.00 Abschreibungstranche für Harmonisierung IT BWSZO mit \nSchule Wetzikon, Anschaffung Hardware (2024). (rke)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n447'545.82 -447'545.82 -100.00 Der Ertragsüberschuss 2023 (dank Konto 8191.4892.00) \nwurde der Spezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto \n2900.80 gutgeschrieben. (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1031, 8100, 8150, 9110)\n\n70'800.00 37'600.00 33'200.00 88.30 2025: 1031 Personal 5'100, 8100 Behördenaufwand \n6'000, 8150 Schulinformatik 33'200, 9110 Finanzen \nBuchführung 26'500. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n77'900.00 62'798.93 15'101.07 24.05 Einerseits höherer Zinssatz (1,75 anstatt 1,25 %), \nandererseits tieferer Saldo Verwaltungsvermögen. (rke)\n\n4230.00 Schulgelder -367'800.00 -327'200.00 -40'600.00 12.41 Mehreinnahmen, da höhere Schüler:innenzahl im SJ \n24/25. (bge)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-98'200.00 -98'200.00 -100.00 Der mutmassliche Verlust von 98'200 wird über dieses \nKonto der Spezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto \n2900.80 belastet. (rke)\n\n4612.00 Gemeindebeiträge -2'101'200.00 -1'814'575.00 -286'625.00 15.80 Mehreinnahmen, da höhere Schüler:innenzahl im SJ \n24/25. (bge)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -1'168'300.00 -946'433.00 -221'867.00 23.44 Mehreinnahmen, da höhere Schüler:innenzahl im SJ \n24/25. (bge)\n\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n-950'655.05 950'655.05 -100.00 Auflösung Rücklage Globalbudget BWSZO (bis \n31.12.2022) wurde hier der Erfolgsrechnung 2023 \ngutgeschrieben. (rke)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (8192)\n\n-55'200.00 -43'700.00 -11'500.00 26.32 Mehreinnahmen, da im SJ24/25 zwei VI Kurse. (bge)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 62\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(8192)\n\n-36'300.00 -14'400.00 -21'900.00 152.08 Mehreinnahmen, da im SJ24/25 zwei VI Kurse. (bge)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)\n\n-11'883.19 11'883.19 -100.00 Saldo Spezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto 2900.80 \nev. negativ. (rke)\n\n8192 BWSZO Vorintegrationskurs (EWB)\n\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 11'454.75 -11'454.75 -100.00 Höhere Kosten im 2023 aufgrund krankheitsbedingter \nAusfälle. (bge)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -21'145.10 21'145.10 -100.00 Erstattung von Lohn im 2023 aufgrund \nkrankheitsbedingter Ausfälle im Vorkurs Integration. (bge)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'000.00 23'321.95 6'678.05 28.63 Höhere Lohnkosten, da eine zweite Klasse eröffnet \nwurde. (bge)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Der Gewinn 2025 des Vorintegrationskurses wird der \nSpezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto 2900.80 \ngutgeschrieben. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (8191)\n\n55'200.00 43'700.00 11'500.00 26.32 Mehrkosten, da im SJ24/25 zwei Klassen eröffnet \nwurden. (bge)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(8191)\n\n36'300.00 14'400.00 21'900.00 152.08 Mehrkosten, da im SJ24/25 zwei Klassen eröffnet \nwurden. (bge)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-66'910.59 66'910.59 -100.00 Der Verlust 2023 des Vorintegrationskurses wurde über \ndieses Konto der Spezialfinanzierung BWSZO \nBilanzkonto 2900.80 belastet. (rke)\n\n4612.00 Gemeindebeiträge -420'000.00 -289'646.15 -130'353.85 45.00 Mehreinnahmen, da im SJ24/25 zwei Klassen. (bge)\n\n8195 HPSW (EWB)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n342'300.00 455'424.05 -113'124.05 -24.84 Lohn B&U war 2023 noch auf diesem Konto verbucht. \nNeu auf Konto 3010.02 (siehe Kommentar). (ggu)\n\n3010.01 Löhne Chauffeure, Abholdienst 133'600.00 175'688.30 -42'088.30 -23.96 Im 2023 war noch eine weitere Person auf der Lohnliste \nChauffeure. 2025 sind diese Fahrten auswärts vergeben \nund auf dem Konto 3130.01 budgetiert. (ggu)\n\n3010.02 Löhne B & U (Beratung & Unterstützung) 128'500.00 128'500.00 100.00 Dieses Konto wurde neu eröffnet zur Abgrenzung der \nLöhne B&U für das Volksschulamt (VSA). 2023 noch auf \ndem Konto 3010.00. (ggu)\n\n3020.02 Löhne Vikariate 117'200.00 92'810.20 24'389.80 26.28 Zusätzlich zu den üblichen Vikariatskosten kommt 2025 \neine Mutterschaftsvertretung dazu. (ggu)\n\n3020.03 Löhne Mittwoch-Hort 31'800.00 -0.10 31'800.10 -31'800'100.00 Dieses Konto wurde neu eröffnet zur Abgrenzung der \nLöhne vom Hort für das Volksschulamt (VSA). (ggu)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 58'200.00 52'637.05 5'562.95 10.57 Höhere Lohnbeträge im 2025, deshalb höhere Beiträge. \n(ggu)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 63\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 10'000.00 10'000.00 100.00 Neu Mitarbeiter mit Überbrückungsrenten. (ggu)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 36'000.00 30'902.00 5'098.00 16.50 2 grössere Weiterbildungen wurden für 2025 zusätzlich \nbutgetiert. (ggu)\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung B & U 8'000.00 8'000.00 100.00 Weiterbildungen B&U wurden 2023 noch auf das Konto \n3090.00 verbucht. (ggu)\n\n3104.00 Lehrmittel 87'600.00 75'446.14 12'153.86 16.11 Anpassung Lehrplan 21, Lehrmittel. (ggu)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n43'700.00 20'195.50 23'504.50 116.38 Neue Telefonanlage wurde für 2025 budgetiert (15'000). \n(ggu)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 33'000.00 9'030.20 23'969.80 265.44 Hier wurde die Anschaffung der neuen Schülerlaptops \nbudgetiert (30'000). (ggu)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'300.00 56'632.70 8'667.30 15.30 Mehrkosten Letec, WLAN/WAN/LAN/, SAI/Swisscom, \nMedical Invoice (neu kostenpflichtig). Schulärztliche \nUntersuchungskosten neu bei Sonderschulen. (ggu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 61'100.00 32'577.92 28'522.08 87.55 Mehr Dienstleistungen ESCOLA eingekauft. (ggu)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 31'400.00 12'478.15 18'921.85 151.64 3 Klassenlager budgetiert. (ggu)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'000.00 28'000.00 100.00 Abschreibungstranche Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse \nHPSW (2024). (rke)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n379'673.38 -379'673.38 -100.00 2023 erwirtschaftete die HPSW einen Gewinn von Fr. \n379'673.38, der über dieses Konto der \nSpezialfinanzierung HPSW Bilanzkonto 2900.90 \ngutgeschrieben wurde. (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(Diverse)\n\n74'600.00 60'280.00 14'320.00 23.76 2025: 1031 Personal 14'300, 8100 Behördenaufwand \n6'000, 8150 Schulinformatik 14'300, 9110 Finanzen \nBuchführung 40'000. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n44'200.00 37'129.48 7'070.52 19.04 Einerseits höherer Zinssatz (1,75 anstatt 1,25 %), \nandererseits tieferer Saldo Verwaltungsvermögen. (rke)\n\n3980.00 Interne Übertragungen (1031/9115) 68'705.40 -68'705.40 -100.00 2023 wurde eine neue Überbrückungsrente BVK über \ndieses Konto der HPSW belastet. Siehe auch Konto \nPersonal 1031.4980.00. (rke)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-6'500.00 -6'500.00 -100.00 Für 2025 ist ein kleiner Verlust von 6'500 budgetiert, der \nüber dieses Konto der Spezialfinanzierung HPSW \nBilanzkonto 2900.90 belastet wird. (rke)\n\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden \n(Beratung und Unterstützung)\n\n-223'000.00 -254'354.00 31'354.00 -12.33 Weniger Beratungspakete budgetiert. (ggu)\n\n4612.02 Entschädigungen von Gemeinden \n(Transportkosten)\n\n-365'000.00 -444'503.40 79'503.40 -17.89 Verrechnug tiefere Kilometertarife (Auflage VSA). (ggu)\n\n4612.03 Entschädigungen von Gemeinden \n(Tagesstrukturen)\n\n-52'800.00 -40'868.25 -11'931.75 29.20 Höhere Auslastung Mittwoch-Nachmittaghort. (ggu)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 64\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)\n\n-26'100.00 -9'753.22 -16'346.78 167.60 Einerseits höherer Zinssatz (1,75 anstatt 1,25 %). \nAndererseits höherer Saldo auf dem \nSpezialfinanzierungskonto HPSW 2900.90 dank hohem \nGewinn 2023 (siehe auch Konto 3510.00). (rke)\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (ab 2024 ohne \n\nGebühren Bank- und Postkonte)\n300.00 9'443.02 -9'143.02 -96.82 Gebühren für Bank-/Postkonten neu unter Konto \n\n9110.3499.00. (jho)\n\n3130.01 Betreibungskosten 22'000.00 15'383.45 6'616.55 43.01 Durchschnitt der letzten drei Jahre. Es gibt immer mehr \nBetreibungen, was wiederum zu höheren Kosten führt. \n(jho)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n56'900.00 27'891.20 29'008.80 104.01 Abklärungen mit pwc in Sachen MWST-Vorsteuerabzug \n20'000, Leistungsüberprüfung 9'000. (rke) \n\n3181.00 Forderungsverluste Betreibungskosten und \nZinsen\n\n16'000.00 9'609.60 6'390.40 66.50 Infolge mehr Betreibungen steigen auch die \nForderungsverluste. (jho)\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand (Gebühren Bank- \nund Postkonten / elektr. Zahlungsverkehr)\n\n40'000.00 40'000.00 100.00 Neu werden hier zentral alle Bank-/Postspesen wie auch \nKommissionen für Kartentransaktionen verbucht. (jho)\n\n9111 Finanzausgleich\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge -56'606'000.00 -47'917'713.00 -8'688'287.00 18.13 Berechnet mit einem Kantonsmittel der relativen \n\nSteuerkraft von 4'250 und einer mutmasslichen \nEinwohnerzahl per 31.12.2025 von 27'600. (rke)\n\n9113 Zinsen\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 903'900.00 702'732.24 201'167.76 28.63 Neue Darlehen infolge des hohen Investitionsvolumens. \n\n(rke)\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 50'000.00 17'000.00 33'000.00 194.12 Vermittlungskommission für neue Darlehen. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand\n\n612'900.00 453'910.91 158'989.09 35.03 Verzinsung der Spezialfinanzierungen (Bilanzkontos \n2900.xx). Referenzzinssatz neu 1,75 % anstalle von 1,25 \n%. (rke)\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel -50'000.00 -9'866.55 -40'133.45 406.76 Anhand Hochrechnung 2024. (rke)\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -32'000.00 -60'932.10 28'932.10 -47.48 Tendenziell weniger Festgelder. (rke)\n\n9 GB Finanzen + Immobilien\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 65\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand\n\n-2'493'300.00 -1'645'998.56 -847'301.44 51.48 Zinssatz 1,75 % anstatt 1,25 %. (rke)\n\n915 Bereich Steuern\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 778'000.00 658'115.10 119'884.90 18.22 Stellenplan nicht ganz ausgeschöpft,  erstmals geplant ab \n\nMitte 2024. (sfa)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-5'790.25 5'790.25 -100.00 2023 Taggelder Mutterschaft. (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n50'000.00 42'303.60 7'696.40 18.19 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'000.00 55'425.80 7'574.20 13.67 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'000.00 1'600.00 15'400.00 962.50 Zusätzlicher Kurs und Lehrgang für Weiterbildung im \nGrundsteuerbereich. (jfi)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'100.00 37'528.23 -17'428.23 -46.44 Die PC-Gebühren bzw. Telekurs-Gebühren werden neu \nunter Konto 9110.3499.00 verbucht. (jfi)\n\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 78'600.00 88'050.00 -9'450.00 -10.73 Preisreduktion mit dem Wechsel zum Scan Center \nZürich. (jfi)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -6'000.00 -875.00 -5'125.00 585.71 Neuer Dienstleistungsertrag gemäss Vertrag mit der \nGemeinde Seegräben. (jfi)\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten \n(Abraxas)\n\n-120'000.00 -145'411.82 25'411.82 -17.48 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 345'000.00 282'477.74 62'522.26 22.13 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 165'000.00 55'707.22 109'292.78 196.19 Zinssatzanpassung per 01.01.2024 von 0.25 % auf 1.00 \n%. (jfi)\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern \nnatürliche Personen\n\n-106'000.00 -134'877.92 28'877.92 -21.41 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-1'997'000.00 -1'346'984.70 -650'015.30 48.26 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n1'290'000.00 1'062'426.85 227'573.15 21.42 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \nnatürliche Personen\n\n54'000.00 86'794.75 -32'794.75 -37.78 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n-1'227'000.00 -1'464'140.42 237'140.42 -16.20 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-88'000.00 -36'462.78 -51'537.22 141.34 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-459'000.00 -286'597.20 -172'402.80 60.16 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 66\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n357'000.00 240'777.55 116'222.45 48.27 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer \nJahre\n\n-78'000.00 -13'972.10 -64'027.90 458.26 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen -462'000.00 -153'546.97 -308'453.03 200.89 Zinssatzanpassung per 01.01.2024 von 0.25 % auf 1.00 \n%. (jfi)\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern\n3499.11 Vergütungszinsen auf \n\nGrundstückgewinnsteuern\n51'000.00 8'241.80 42'758.20 518.80 Zinssatzanpassung per 01.01.2024 von 0.25 % auf 1.00 \n\n%. (jfi)\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern -10'000'000.00 -16'264'681.55 6'264'681.55 -38.52 Das Budget berücksicht die konstant zu erwartetenden \nErträge ohne Einmaleffekte. (jfi)\n\n918 Bereich Betreibungsamt\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und \nBetreibungsamt\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 940'000.00 850'064.70 89'935.30 10.58 Stellenplan nicht ausgeschöft, Vakanzen wegen \nFachkräftemangel. (sfa)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-10'409.90 10'409.90 -100.00 2023 Taggelder Unfallversicherung. (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n60'000.00 53'267.45 6'732.55 12.64 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 175'500.00 146'383.64 29'116.36 19.89 Aufgrund der höheren Anzahl Betreibungen werden auch \ndie Portogebühren entsprechend höher sein. Zusätzlich \nerhöhen sich entsprechend auch die Auslagen \nAmtsgeschäfte. Diese Gebühren werden jedoch weiter \nverrechnet. (ugu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'800.00 84'187.75 -52'387.75 -62.23 Informatikgrundkosten seit 2024 neu zentral über 1021 \n(siehe auch Konto 3910). (rke)\n\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 3'000.00 8'781.15 -5'781.15 -65.84 2025 gegenüber 2023 tieferer Ertragsüberschuss \nerwartet. (rke)\n\n3690.01 Übriger Transferaufwand 17'300.00 51'240.31 -33'940.31 -66.24 Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in \nder Funktionalen Gliederung abgebildet wird \n(Gegenkonto 4690.01). (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1021, 1031, 9110)\n\n120'600.00 64'568.00 56'032.00 86.78 Neu seit 2024 (siehe auch Konto 3133.00): UB Anteil \nInformatikgrundkosten 55'000 im Hinblick auf Abrechnung \nmit Bäretswil und Seegräben. (rke)\n\n4690.01 Übriger Transferertrag -17'300.00 -51'240.31 33'940.31 -66.24 Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in \nder Funktionalen Gliederung abgebildet wird \n(Gegenkonto 3690.01). (rke)\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n950 Abteilung Immobilien\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 67\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-44'711.40 44'711.40 -100.00 2023 Taggelder Krankenversicherung. (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 118'000.00 134'834.40 -16'834.40 -12.49 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25'000.00 12'195.35 12'804.65 105.00 Zusätzliche Weiterbildung für Bauprojektmanagement 2x \n6'000. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 121'000.00 94'838.45 26'161.55 27.59 Für diverse Zustandsanalysen bei den \nFinanzliegenschaften benötigen wir externe \nUnterstützung. So können wir für die energetische \nSanierungen planen (36'000). (mhe)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 145'000.00 97'530.95 47'469.05 48.67 Für die Planung und Projektierung braucht es bei den \nvielen Vorhaben mehr externe Unterstützung 57'500. \n(mhe)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n35'000.00 35'000.00 100.00 Die Honorare werden neu auf diesem korrekten Konto \nbudgetiert 35'000. (mhe)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 83'500.00 75'875.25 7'624.75 10.05 Neue Software für die Bewirtschaftung der Immobilien \ngeplant 45'000. (mhe)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 12'200.00 12'200.00 100.00 Erste Abschreibungstranche für Anschaffung \nReservierungstool. (rke)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-180'000.00 -25'080.00 -154'920.00 617.70 Neu wird die interne Baubegleitung der Abt. Immobilien \nden einzelnen Investitionen belastet. (rke)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-392'300.00 -261'308.00 -130'992.00 50.13 Interne Verrechnung Anteil Sachaufwand auf die \neinzelnen Schulanlagen. (rke)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -901'900.00 -1'059'682.00 157'782.00 -14.89 Interne Verrechnung Anteil Personalaufwand auf die \neinzelnen Schulanlagen. (rke)\n\n9505 Nutzung von Liegenschaften durch \nWetziker Vereine\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'000.00 20'000.00 100.00 Es ist unsere Absicht, die Sekundärnutzung (abends) der \nkantonalen Turnhallen Widum und KZO dem Kanton \npauschal abzugelten und so den Wetziker Vereinen \nebenfalls kostenlos zur Verfügung zu stellen \n(Gleichbehandlung mit städtischen Turnhallen). (rke)\n\n951 Verwaltungsliegenschaften, übrige\n\n9513 Werkhof Unterhaltsdienst\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'000.00 16'000.00 100.00 Zusätzliche Ladestation für Elektrofahrzeuge im Werkhof. \n\n(rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (6842)\n\n-16'000.00 -16'000.00 -100.00 Die Kosten werden intern dem Werkhof belastet (siehe \nKonto 6842.3920.00). (rke)\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 68\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n1'102'000.00 805'702.67 296'297.33 36.78 1,75 % von Fr. 62'970'827. (rke)\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \n\nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n72'700.00 51'898.75 20'801.25 40.08 1,75 % von 4'151'900. (rke)\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -145'500.00 -129'878.85 -15'621.15 12.03 Erhöhung des Referenzzinssatzes auf 1,75 %. (rke)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \n\nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n298'600.00 213'308.75 85'291.25 39.98 1,75 % von 17'064'700. (rke)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -159'119.80 159'119.80 -100.00 Ab 2025 im Konto 9532.4470.00 (157'900). (rke)\n\n9532 Liegenschaften VV\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge.\n5'000.00 5'000.00 100.00 Der Kiosk Jörg Schneider-Park ist neu in der \n\nVerantwortung der Abteilung Immobilien. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'850.00 20'850.00 100.00 Energiekosten der Liegenschaften Bahnhofstrasse 71, \nFarbstrasse 3/5 und Kiosk Jörg Schneider-Park. (rke)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'500.00 17'500.00 100.00 Geplante Unterhaltskosten bei den Liegenschaften \nBahnhofstrasse 71, Farbstrasse 3/5 und Kiosk Jörg \nSchneider-Park. (rke)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -157'900.00 -157'900.00 -100.00 Bis 2024 unter Konto 9531.4470.00 (2023 159'119.80). \n(rke)\n\n954 Grundstücke VV\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -49'400.00 -37'272.45 -12'127.55 32.54 Erhöhung des Referenzzinssatzes auf 1,75 %. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (6572)\n\n-54'700.00 -39'105.65 -15'594.35 39.88 Interne Verzinsung Land ARA (ehem. Werkhof). (rke)\n\n955 Parkplätze\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \n\nVV\n-60'000.00 -46'006.42 -13'993.58 30.42 Vermehrte Kontrollen. (rke)\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \n\nFV\n-35'000.00 -29'750.15 -5'249.85 17.65 Vermehrte Kontrollen. (rke)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 410'000.00 339'596.95 70'403.05 20.73 Löhne vom Konto 9563.3010.00 werden seit 2023 auf \n\ndem Konto 9561.3010.00 verbucht. (sfa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 69\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'995.15 10'995.15 -100.00 1 x Krankentaggeld, 1 x EO. (rke)\n\n3049.00 Übrige Zulagen 10'280.50 -10'280.50 -100.00 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 27'369.60 7'630.40 27.88 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'000.00 21'983.61 5'016.39 22.82 Durchschnitt der Jahre 2021 - 2023. (rke)\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 76'700.00 37'882.78 38'817.22 102.47 Neue Tische mit Stromanschluss für den Stadthaussaal \n20'000. 4 zusätzliche Arbeitsplätze 18'000. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n32'600.00 88'930.95 -56'330.95 -63.34 2023 inkl. Streaminglösung im Stadthaussaal 21'514 und \nAnschaffung Betriebsfahrzeug für die Kreise 1 - 4 42'840. \n(rke)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 100'000.00 113'280.98 -13'280.98 -11.72 Sinkende Energiepreise. Sowie Massnahme unter Konto \n9561.3144.00. (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'000.00 9'806.60 6'193.40 63.16 Neu laufen sämtliche Services der Hydropflanzen in der \nStadtverwaltung über die Abteilung Immobilien 6'000. \n(mhe)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'340.00 -8'340.00 -100.00 Diese Kosten sind seit 2024 bei der IT verbucht und \nbudgetiert. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 70'000.00 24'603.10 45'396.90 184.52 Die alten Radiatorenventile werden im Stadthaus durch \nmoderne Thermostaten 42'000 ausgewechselt. (mhe)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'600.00 15'104.11 8'495.89 56.25 Neu Abschreibungstranche für Rollregallager Schulhaus \nFeld (Stadthausarchiv). (rke)\n\n9562 Stadthaus extern\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'500.00 5'500.00 100.00 Kosten Bibliothek und Bachtelhof werden neu auf 9562 \n\nverbucht. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'500.00 6'500.00 100.00 Energiekosten Bachtelhof. Neu hier anstatt unter \n9561.3120.00. (rke)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 53'900.00 53'900.00 100.00 Unterhaltsarbeiten von Bibliothek und Bachtelhof werden \nneu auf 9562 verbucht. (mhe)\n\n9563 Schulverwaltung\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 61'000.00 9'865.35 51'134.65 518.33 Die Schliessanlage muss für 14'000 ersetzt werden. \n\nErsatz Elektro Unterverteilung 30'000. Zusätzlicher \nUnterhalt am Gebäude für 7'000. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 7'198.30 -7'198.30 -100.00 Von der Schulverwaltung wurde kein Bedarf angemeldet. \n2023 neuer Velounterstand. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-178'400.00 -126'617.64 -51'782.36 40.90 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder Bildung über das Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 70\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 20'753.95 -20'753.95 -100.00 Beim Kreis 4 werden die Löhne der Grundreinigung neu \nzentral auf dem Konto 9575.3010.01 budgetiert. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n37'000.00 13'989.58 23'010.42 164.48 Ein Rasentraktor inklusive Anbaugeräte 32'000 muss \nersetzt werden. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 7'600.00 12'831.75 -5'231.75 -40.77 2023 Elektroanlagen für bessere Sichtverhältnisse (-\n3'000) und mehr Akustikstellwände. (csa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'300.00 12'178.85 -10'878.85 -89.33 Die Betriebsoptimierung der Heizung und Lüftung ist \nabgeschlossen, daher weniger Aufwendungen. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 96'200.00 126'072.44 -29'872.44 -23.69 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n53'900.00 116'053.66 -62'153.66 -53.56 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'600.00 36'095.20 -30'495.20 -84.49 Keine Instandsetzungen notwendig. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n28'800.00 19'209.00 9'591.00 49.93 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n58'900.00 70'548.00 -11'648.00 -16.51 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). \n(rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-733'700.00 -881'727.51 148'027.51 -16.79 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder Bildung über das Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)\n\n9572 Schulanlage Egg PS\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'500.00 9'602.57 5'897.43 61.42 Das Budget 2023 wurde nicht komplett ausgeschöpft -\n\n6'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 79'900.00 45'281.60 34'618.40 76.45 Im UG werden aus energetischer Gründen und \naltersbedingt 2 Eingangstüren ersetzt 33'000. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 15'000.00 15'000.00 100.00 Die Schule braucht einen Geräteraum beim \nHaupteingang 15'000. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n13'000.00 28'171.85 -15'171.85 -53.85 Pausenplatz mit Sickersteinen gestalten 35'000. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'700.00 5'700.00 100.00 Die Schule braucht eine neue Sandkastenabdeckung und \neinen Schattenspender dazu 5'700. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n15'500.00 10'353.00 5'147.00 49.72 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n31'800.00 38'022.00 -6'222.00 -16.36 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). \n(rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-226'100.00 -179'101.12 -46'998.88 26.24 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder Bildung über das Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 71\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 257'000.00 340'892.45 -83'892.45 -24.61 Ein Mitarbeiter wurde 2023 auf das falsche Konto \n\nverbucht. (sfa)\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'639.80 -27'639.80 -100.00 Beim Kreis 3 werden die Löhne der Grundreinigung neu \nzentral auf dem Konto 9576.3010.01 budgetiert. (mhe)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n18'000.00 23'200.00 -5'200.00 -22.41 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 33'200.00 45'884.31 -12'684.31 -27.64 Der Verbrauch konnte kontiunierlich dank gezielten \nSchulungen gesenkt werden. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n30'200.00 41'327.20 -11'127.20 -26.92 Weniger Anschaffungen notwendig. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 24'500.00 43'662.65 -19'162.65 -43.89 2023 wurden zusätzliche Möbel für eine neue Klasse \nangeschafft  (-19'000). (csa)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 163'600.00 181'893.60 -18'293.60 -10.06 Sinkende Energiepreise. (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'800.00 7'293.90 14'506.10 198.88 Betriebsoptimierung der Heizanlage und Lüftungsanlage \nfür 14'500 geplant. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 151'500.00 207'106.62 -55'606.62 -26.85 Weniger geplanter Unterhalt notwendig. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 24'100.00 2'447.71 21'652.29 884.59 Der Serverraum benötigt eine neue Klimaanlage 18'000. \n(mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n90'000.00 58'948.90 31'051.10 52.67 Grosse Kanalreinigung und Leitungen fräsen 18'000. \nBelagsanierung 10'000. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 1'400.00 45'077.70 -43'677.70 -96.89 2023 Ersatz Spielgeräte. (rke)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'500.00 13'491.20 -10'991.20 -81.47 Wir hatten 2023 einen grösseren Vandalismusschaden \n10'000. Budgetiert wird immer ein Durchschnitt. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n64'900.00 43'226.00 21'674.00 50.14 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n132'600.00 158'751.00 -26'151.00 -16.47 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). \n(rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-1'088'800.00 -1'308'200.19 219'400.19 -16.77 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder Bildung über das Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 255'000.00 194'716.30 60'283.70 30.96 Löhne wurden 2023 dem falschen Konto belastet. (sfa)\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 20'545.10 -20'545.10 -100.00 Beim Kreis 4 werden die Löhne der Grundreinigung neu \nzentral auf dem Konto 9575.3010.01 budgetiert. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 72\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-28'700.60 28'700.60 -100.00 2 x Taggelder Unfall, 1 x Taggelder Krankheit. (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n18'000.00 11'929.20 6'070.80 50.89 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'000.00 11'997.70 8'002.30 66.70 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'900.00 12'896.45 6'003.55 46.55 Nassreinigungsgerät für den Boden 4'500. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 26'600.00 5'445.25 21'154.75 388.50 Lernwabenkomposition für Mittagstisch (+20'000). (csa)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 1'200.00 12'904.45 -11'704.45 -90.70 Nur 1 Waschbecken von der Schule notwendig 1'200. \n(mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n531'100.00 52'900.45 478'199.55 903.96 Neu mit Abschreibung Umzug Pavillon B Walenbach / \nSchulraumprovisorium Guldisloo (kurze \nAbschreibungsdauer). (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n32'900.00 21'913.00 10'987.00 50.14 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n67'200.00 80'478.00 -13'278.00 -16.50 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). \n(rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-534'900.00 -56'686.11 -478'213.89 843.62 Neu mit Abschreibung Umzug Pavillon B Walenbach / \nSchulraumprovisorium Guldisloo (kurze \nAbschreibungsdauer). (rke)\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n3010.01 Löhne Grundreinigung 57'000.00 11'065.75 45'934.25 415.10 Beim Kreis 4 werden die Löhne der Grundreinigung \n\n(Konto 9571, 9574, 9579) neu zentral auf dem Konto \n9575.3010.01 budgetiert 46'000. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n47'000.00 18'265.35 28'734.65 157.32 1 zusätzliches Fahrzeug für den Kreis 4 (dezentrale \nGebäude: Robenhausen, HPSW, Bühl, Schöneich, \nRobank) 26'000. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 31'200.00 830.15 30'369.85 3658.36 100 Singsaalstühle ersetzen 30'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 40'100.00 80'884.40 -40'784.40 -50.42 Weniger geplanter Unterhalt notwendig. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 11'100.00 5'341.65 5'758.35 107.80 Es braucht zusätzliche Schülergarderoben 8'000. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n66'400.00 83'734.42 -17'334.42 -20.70 2023 musste eine Grundwasserpumpe 10'000 und 6 \nAbfallhaie 10'000 ersetzt werden. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 20'000.00 30'348.85 -10'348.85 -34.10 Abschliessbarer Unterstand für Kinderfahrzeuge. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n33'000.00 22'008.00 10'992.00 49.95 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 73\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n67'500.00 80'827.00 -13'327.00 -16.49 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). \n(rke)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 224'000.00 281'366.45 -57'366.45 -20.39 Löhne wurde fälschlicherweise 2023 auf falschem Konto \n\nverbucht. (sfa)\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 60'000.00 18'478.00 41'522.00 224.71 Beim Kreis 3 werden die Löhne der Grundreinigung \n(Konto 9573, 9581, 9589) neu zentral auf dem Konto \n9576.3010.01 budgetiert. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'100.00 12'534.45 -6'434.45 -51.33 Akku Staubsauger mit zweitem Akku und Ladegeräte \n3'900 sowie Akku Rasenmäher mit zweitem Akku und \nLadegeräte 2'200. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 42'000.00 74'068.16 -32'068.16 -43.30 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 11'700.00 4'753.35 6'946.65 146.14 Ersatz veralteter und defekter Turngeräte 7'000. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n59'500.00 39'632.00 19'868.00 50.13 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n121'600.00 145'553.00 -23'953.00 -16.46 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). \n(rke)\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS \n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 62'500.00 44'467.85 18'032.15 40.55 Die Belegungen im Ferienhaus Canetg sollen weiter \n\nerhöht werden (siehe Konto 4472.00). Die zusätzlichen \nStelleprozente vor Ort entlasten Administration in \nWetzikon. Ziel flexibler für Kundschaft da zu sein. neue \nKonzepte testen. (rke)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'650.94 -6'650.94 -100.00 2025 keine neuen Anschaffungen notwendig. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 9'700.00 17'571.70 -7'871.70 -44.80 2025 Neugestaltung Gehewege Ost/Süd. (mhe)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-90'000.00 -76'665.90 -13'334.10 17.39 Siehe Erläuterung unter 3010.00. (rke)\n\n9579 Schulanlage HPSW\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n21'500.00 21'500.00 100.00 Zwei Nassreinigungsgeräte 9'000, 5 Haartrockner im \n\nLernschwimmbecken 12'500 ersetzen. (mhe)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00 10'000.00 100.00 Für Erweiterung HPSW. (rke)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 118'500.00 98'438.00 20'062.00 20.38 Ersatz der Entkalkungsanlage 9'000, diverse \nDuscharmaturen 6'000 sowie Eingangstüre zu Garderobe \n5'000 ersetzen. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 8'383.20 -8'383.20 -100.00 2023 Bepflanzung Schattenbäume. Für 2025 nichts \ngeplant. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 74\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n11'500.00 16'985.00 -5'485.00 -32.29 Weniger geplanten Unterhalt benötigt -5'000. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n16'900.00 11'270.00 5'630.00 49.96 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n34'600.00 41'389.00 -6'789.00 -16.40 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). \n(rke)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 245'000.00 175'594.75 69'405.25 39.53 Löhne wurden fälschlicherweise auf falschem Konto \n\nverbucht. (sfa)\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 14'702.50 -14'702.50 -100.00 Beim Kreis 3 werden die Löhne der Grundreinigung neu \nzentral auf dem Konto 9576.3010.01 budgetiert (mhe)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'500.00 13'971.60 6'528.40 46.73 Siehe Konto 9581.3010.00. (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'255.45 -5'255.45 -100.00 Keine Dienstleistungen Dritter benötigt. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 111'300.00 87'581.07 23'718.93 27.08 In drei Schulzimmern Bodenbeläge schleifen und neu \nversiegeln 21'000. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 35'000.00 6'373.70 28'626.30 449.13 Veraltete und defekte Unterschränke sowie Armaturen \nersetzen 35'000. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n31'700.00 39'623.65 -7'923.65 -20.00 2025 keine Bohr- und Fräsarbeiten von Aussenleitungen \ngeplant -8'000. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 2'200.00 28'242.85 -26'042.85 -92.21 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'800.00 15'138.00 -5'338.00 -35.26 Es müssen weniger Turngeräte ersetzt werden -5'000. \n(mhe)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 38'900.00 38'900.00 100.00 Ab Juli 2025 Mietkosten für Containerprovisorium. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n27'500.00 18'298.00 9'202.00 50.29 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n56'200.00 67'203.00 -11'003.00 -16.37 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). \n(rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-739'700.00 -625'431.96 -114'268.04 18.27 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder Bildung über das Konto 8182.3920.00 belastet. (rke)\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'500.00 20'485.60 7'014.40 34.24 2023 wurde wegen Personalengpass das Budget nicht \n\nausgeschöpft 7'000. (mhe)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'876.95 7'876.95 -100.00 1 x Taggelder Unfallversicherung. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 75\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3049.00 Übrige Zulagen 7'462.00 -7'462.00 -100.00 Zulagen neu nach Kreisen zusammengefasst. (sfa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'200.00 9'603.65 10'596.35 110.34 2 Handrasenmäher, Ersatz Briefkasten Lendenbach Ost, \nReinigungswagen, 2 Akkus für Rückenstaubsauger etc. \n(rke)\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'400.00 272.70 5'127.30 1880.20 Seit 2024 werden die Arbeitskleider der Mitarbeitenden \nvom Kreis 2 zentral auf diesem Konto budgetiert. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 8'561.00 -8'561.00 -100.00 Es werden 2025 keine neue Möbel gebraucht. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 24'600.00 9'256.25 15'343.75 165.77 Schulleitungsbüro wird neu von 3 Schulleitungen genutzt, \naus Platzgründen braucht es kleinere Pulte (+6'000), \nzusätzliche Stühle für Erweiterung Bibliothek (+4'000), \nErweiterung Wandregal (+6'500). (csa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'900.00 38'009.10 -14'109.10 -37.12 Wir benötigen weniger Dienstleistungen Dritter -14'000. \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 228'600.00 137'003.72 91'596.28 66.86 Ersatz von 13 Storen 20'000, 3 Schulzimmer \nLinoleumersatz 33'000, Parkett alte Turnhalle schleifen \nund neu versiegeln 20'000, Ersatz Bodenbelag von 2 \nSchulzimmer 21'000. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 18'128.15 -18'128.15 -100.00 Kein geplanter Unterhalt notwendig. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 36'500.00 36'500.00 100.00 Sonnensegel 22'000, 10 Sonnenschirme inkl. \nBodenhülsen 10'000, Sonnenstoren beim Gartensitzplatz \nSek Egg 4'500. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 19'000.00 12'127.50 6'872.50 56.67 Neu Abschreibungstranche Heisswassergerät inkl. \nAnhänger (Kreis 1 - 4) (2025). (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n54'200.00 36'096.00 18'104.00 50.16 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n110'800.00 132'566.00 -21'766.00 -16.42 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). \n(rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-1'373'300.00 -1'212'792.36 -160'507.64 13.23 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder Bildung über das Konto 8182.3920.00 belastet. (rke)\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 85'000.00 67'526.25 17'473.75 25.88 Jungen Mitarbeiter durch älteren ersetzt. (sfa)\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 20'969.19 -20'969.19 -100.00 Wir benötigen keine zusätzlichen Möbel. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 43'800.00 65'884.42 -22'084.42 -33.52 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n5'000.00 11'220.35 -6'220.35 -55.44 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 76\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'500.00 16'500.00 100.00 Abschreibungstranche für Neuanschaffung \nScheuersaugmaschine. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n26'600.00 17'697.00 8'903.00 50.31 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n54'300.00 64'995.00 -10'695.00 -16.46 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). \n(rke)\n\n9589 Schulanlage BWSZO\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'465.90 -6'465.90 -100.00 Beim Kreis 3 werden die Löhne der Grundreinigung neu \n\nzentral auf dem Konto 9576.3010.01 budgetiert. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 52'200.00 59'298.68 -7'098.68 -11.97 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n37'800.00 10'519.00 27'281.00 259.35 Pflastersteinplatz Haus Rot erneuern 28'000. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n25'000.00 16'642.00 8'358.00 50.22 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n51'100.00 61'120.00 -10'020.00 -16.39 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). \n(rke)\n\nLegende Kürzel\n\nKürzel Name Funktion\n\nahe Andreas Hess Zivilschutzstellenleiter / Quartiermeister / Schiesswesen\n\nbhü Barbara Hürlimann Leiterin Geschäftsbereich Gesellschaft + Soziales\n\nbse Brigitte Selm Leiterin Fachstelle Alter + Gesundheit\n\ncba Cornelia Battaglia Co-Schulleitung Feld\n\ncbo Claudia Bosshardt Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\ncca Corsin Camenisch Abteilungsleiter Sport\n\ncho Christoph Hotz Bereichsleiter Beschäftigung+Integration\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 77\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\ncro Christoph Rosset Abteilungsleiter Kultur | Kulturbeauftragter\n\ncru Cornelia Rüfenacht Sachbearbeiterin Personal\n\ncsa Christine Sacks Sachbearbeiterin Finanzen\n\nczi Claudia Zimmermann Assistenz Schulleitung Zentrum\n\ndbu Denise Bucher Bereichsleiterin Einwohnerdienste\n\nder Dario Erismann Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen\n\ndho David Hofer Abteilungsleiter Tiefbau\n\nfgr Franziska Gross Parlamentssekretärin\n\nfho Florian Homberger Leitung Finanzen Pflegezentrum Wildbach\n\nfij Jannik Fitzi Bereichsleiter Steuern\n\nfma Fazli Matoshi Materialverwalter Feuerwehr + Zivilschutz\n\nfle Franziska Lederer Sachbearbeiterin Schüleradministration\n\ngeb Bettina Gemperle Schulleiterin BWSZO\n\nggu Gaby Guyer Sachbearbeiterin Personal und Finanzen\n\njho Janic Hofmann Bereichsleiter Finanzen\n\nkkö Katharina Kölliker Leitung Fachstelle Sonderpädagogik und Präventio\n\nmga Marcel Gamper Leitung Schulische Dienste\n\nmhe Manfred Heid Bereichsleiter Facility Management VV\n\nmim Melanie Imfeld Stadtschreiberin\n\nmra Marianne Raclé Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 78\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 Erläuterungen\n\n2025 2023 Betrag in %\n\nmro Maja Roca Assistenz Schulleitung PS Bühl/Egg\n\nmts Michael Tschalèr Abteilungsleiter Soziales\n\npbi Priska Bietenhader Leiterin Zivilstandsamt\n\nrhö Roman Hölzlberger Bereichsleiter Informatik\n\nrke Ruedi Keller Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien\n\nrkü Roger Kündig Abteilungsleiter Sicherheit\n\nrza Rolf Zahnd Bereichsleiter Unterhaltsdienst\n\nsfa Susy Fazzone Stabsstellenleiterin Personal a.I.\n\nski Stephanie Kiowani Abteilungsleiterin Immobilien\n\nsma Sonja Mackie Assistenz Schulleitung Walenbach Primar-und Sekundarstufe\n\ntbh Thomas Bhend Bereichsleiter Stadtentwässerung\n\ntge Thomas Gerber Leiter Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur\n\ntra Tobias Rametta Bereichsleiter Sozialversicherungen\n\nugu Ursula Gusmini Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin\n\nuki Urs Kienast Bereichsleitung Schulinformatik\n\nwms Matthias Widmer Kommandant Stadtpolizei\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 79\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales + Entwicklung 7'997'800.00 356'100.00 8'026'000.00 322'300.00 6'602'364.02 250'116.30\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur 15'954'100.00 7'043'000.00 15'268'300.00 6'989'300.00 14'532'277.59 7'509'461.48\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales 95'202'300.00 61'592'600.00 91'255'200.00 50'058'600.00 89'493'136.52 49'845'446.08\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt 24'218'800.00 11'230'300.00 25'804'600.00 11'498'100.00 22'889'225.65 10'321'860.90\n\n7 Stadtwerke 68'183'358.00 68'183'358.00 74'474'580.00 74'474'580.00 67'703'447.29 67'703'447.29\n\n8 GB Bildung 85'291'700.00 15'248'200.00 80'790'800.00 15'051'400.00 78'667'285.90 15'264'737.28\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 24'590'100.00 169'858'900.00 23'384'100.00 161'699'400.00 22'318'128.48 164'165'957.80\n\nTotal Aufwand / Ertrag 321'438'158.00 333'512'458.00 319'003'580.00 320'093'680.00 302'205'865.45 315'061'027.13\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 12'074'300.00 0.00 1'090'100.00 0.00 12'855'161.68 0.00\n\nTotal 333'512'458.00 333'512'458.00 320'093'680.00 320'093'680.00 315'061'027.13 315'061'027.13\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2025 Budget 2023 Rechnung 2023\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG 7'997'800.00 356'100.00 8'026'000.00 322'300.00 6'602'364.02 250'116.30\nNettoergebnis 7'641'700.00 7'703'700.00 6'352'247.72\n\n10 Präsidiales + Entwicklung 7'426'500.00 356'100.00 7'458'400.00 322'300.00 5'964'290.66 250'116.30\nNettoergebnis 7'070'400.00 7'136'100.00 5'714'174.36\n\n100 Präsidiales + Entwicklung 3'406'700.00 55'800.00 3'665'200.00 55'000.00 3'072'344.12 54'736.50\nNettoergebnis 3'350'900.00 3'610'200.00 3'017'607.62\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung 1'804'800.00 18'000.00 1'838'300.00 17'900.00 1'612'647.97 17'941.00\nNettoergebnis 1'786'800.00 1'820'400.00 1'594'706.97\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'131'000.00 1'118'000.00 989'069.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 72'500.00 71'500.00 62'631.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 125'000.00 110'000.00 108'166.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'500.00 14'000.00 12'944.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'500.00 13'000.00 10'681.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'000.00 10'000.00 9'732.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 12'100.00 12'058.25\n3100.00 Büromaterial (gesamte Verwaltung) 60'500.00 64'200.00 64'370.02\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'200.00 1'519.70\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500.00 3'500.00 2'818.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 258.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 142'400.00 191'700.00 95'880.96\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 165'000.00 165'000.00 165'330.94\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 35'000.00 24'000.00 16'358.40\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'500.00 42'809.75\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'500.00 5'500.00 4'299.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'300.00 13'800.00 12'132.95\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'600.00 1'800.00 1'584.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 400.00 441.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'500.00 17'500.00 17'500.00\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen 168'900.00 153'100.00 194'679.10\nNettoergebnis 168'900.00 153'100.00 194'679.10\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 20'000.00 20'000.00 41'385.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00 1'400.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 100.00 100.00 210.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 238.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00 151.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 40'000.00 36'000.00 42'071.65\n3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte 5'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100'000.00 95'200.00 108'891.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 3'000.00 1'000.00 330.80\n\n1003 Stadtrat 902'600.00 16'800.00 1'062'200.00 17'100.00 778'355.70 15'740.00\nNettoergebnis 885'800.00 1'045'100.00 762'615.70\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 400'000.00 400'000.00 400'000.10\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'000.00 1'890.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000.00 20'000.00 22'715.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'600.00 26'200.00 26'159.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'500.00 5'500.00 5'638.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'100.00 4'000.00 3'957.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 2'000.00 1'293.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 190'400.00 395'000.00 121'096.22\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 62'500.00 57'600.00 66'050.43\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'723.00\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 159'500.00 140'600.00 115'436.20\n3611.00 Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson) 11'000.00 10'500.00 10'395.60\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'800.00 17'100.00 15'740.00\n\n1005 Beitragswesen 427'900.00 513'900.00 384'678.15\nNettoergebnis 427'900.00 513'900.00 384'678.15\n\n3632.00 Beiträge an Partnergemeinde Badolato 20'000.00 5'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 20'000.00 18'500.00 18'309.10\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 346'900.00 449'400.00 325'479.05\n3636.01 Entwicklungshilfe Inland 20'000.00 10'000.00 10'000.00\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'000.00 1'000.00 890.00\n3638.00 Entwicklungshilfe Ausland 20'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n1006 Friedensrichteramt 102'500.00 21'000.00 97'700.00 20'000.00 101'983.20 21'055.50\nNettoergebnis 81'500.00 77'700.00 80'927.70\n\n3010.00 Besoldung Friedensrichteramt 66'000.00 66'000.00 66'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 4'200.00 4'249.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'300.00 8'500.00 8'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 1'000.00 930.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 800.00 714.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 653.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 500.00 100.00\n3100.00 Büromaterial 421.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'100.00 1'100.00 1'430.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'100.00 1'100.00 5'769.30\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'800.00 11'200.00 10'812.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 20'000.00 19'000.00 20'055.50\n4612.00 Entschädigung von Seegräben (ab 2023) 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n102 Bereich Informatik 2'611'300.00 150'000.00 2'660'200.00 145'000.00 1'263'625.07\nNettoergebnis 2'461'300.00 2'515'200.00 1'263'625.07\n\n1021 Informatik 2'611'300.00 150'000.00 2'660'200.00 145'000.00 1'263'625.07\nNettoergebnis 2'461'300.00 2'515'200.00 1'263'625.07\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 280'000.00 276'000.00 273'320.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'000.00 17'000.00 17'520.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'000.00 38'000.00 40'355.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 3'800.00 3'813.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'800.00 3'400.00 2'951.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700.00 2'600.00 2'703.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 8'000.00 1'766.10\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 33'300.00 33'300.00\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'000.00 17'200.00 9'018.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 326'700.00 339'800.00 258'654.58\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'674'100.00 1'635'800.00 619'221.99\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 3'000.00 512.90\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 172'800.00 246'700.00\n3636.00 Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal" 35'100.00 35'100.00 33'785.70\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 150'000.00 145'000.00\n\n103 Stabsstelle Personal 1'408'500.00 150'300.00 1'133'000.00 122'300.00 1'628'321.47 195'379.80\nNettoergebnis 1'258'200.00 1'010'700.00 1'432'941.67\n\n1031 Personal 1'408'500.00 150'300.00 1'133'000.00 122'300.00 1'628'321.47 195'379.80\nNettoergebnis 1'258'200.00 1'010'700.00 1'432'941.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 724'000.00 540'000.00 555'675.20\n3010.01 Löhne Lernende 270'000.00 270'000.00 228'000.70\n3010.02 Leistungsprämien 15'000.00 15'000.00 15'100.00\n3010.04 Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des \n\nPersonals\n33'500.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -400'000.00 -400'000.00 -1'674.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 62'000.00 47'500.00 46'633.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'000.00 64'000.00 61'969.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'000.00 10'000.00 13'434.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'000.00 8'000.00 7'937.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'000.00 7'000.00 7'752.60\n3064.00 Überbrückungsrenten 120'000.00 120'000.00 196'655.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal 3'500.00 6'000.00 2'238.55\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung 44'000.00 40'000.00 13'586.05\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 117'000.00 83'500.00 48'981.04\n3091.00 Personalwerbung 78'000.00 78'000.00 89'467.60\n3099.00 Übriger Personalaufwand 103'000.00 111'000.00 100'466.36\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 833.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 108.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 645.35\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 35'000.00 74'974.10\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 12'500.00 5'000.00 9'354.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 113'000.00 87'500.00 121'148.82\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'530.60\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 432.70\n4499.00 Übrige Finanzerträge -5.30\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe (ab 2025) 25'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 12'300.00 11'000.00 14'304.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 113'000.00 111'300.00 111'943.00\n4980.00 Interne Übertragungen (8195) 68'705.40\n\n11 Parlament 571'300.00 567'600.00 638'073.36\nNettoergebnis 571'300.00 567'600.00 638'073.36\n\n110 Parlament 571'300.00 567'600.00 638'073.36\nNettoergebnis 571'300.00 567'600.00 638'073.36\n\n1100 Parlament 571'300.00 567'600.00 638'073.36\nNettoergebnis 571'300.00 567'600.00 638'073.36\n\n3000.00 Pauschalentschädigungen Parlament 96'000.00 96'000.00 95'787.50\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder Parlament 179'600.00 182'700.00 167'550.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 172'500.00 170'000.00 165'889.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -21'112.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'000.00 25'000.00 26'150.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'500.00 20'000.00 20'718.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'500.00 2'009.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'500.00 5'000.00 4'399.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700.00 1'600.00 1'642.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals 5'000.00 5'000.00 1'600.00\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 18'000.00 18'800.00 11'134.87\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'500.00 12'200.00 10'908.06\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 123'270.70\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 29'200.00 27'500.00 27'825.08\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 300.00\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 15'954'100.00 7'043'000.00 15'268'300.00 6'989'300.00 14'532'277.59 7'509'461.48\nNettoergebnis 8'911'100.00 8'279'000.00 7'022'816.11\n\n22 Abteilung Kultur 1'891'000.00 254'200.00 1'684'100.00 254'200.00 1'728'231.46 187'819.00\nNettoergebnis 1'636'800.00 1'429'900.00 1'540'412.46\n\n220 Kultur 1'069'200.00 125'200.00 881'400.00 125'200.00 918'999.43 60'059.00\nNettoergebnis 944'000.00 756'200.00 858'940.43\n\n2200 Verwaltung Kultur 360'700.00 287'600.00 283'395.51\nNettoergebnis 360'700.00 287'600.00 283'395.51\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 244'000.00 214'000.00 194'267.05\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'120.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'700.00 12'500.00 12'474.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'500.00 27'000.00 28'477.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 2'800.00 2'738.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 2'300.00 2'098.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'400.00 2'000.00 1'923.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200.00 300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'100.00 1'100.00 7'247.54\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'100.00 5'100.00 13'057.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 309.90\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 44'000.00 12'700.00 12'518.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 700.00 975.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'900.00 5'900.00 5'886.52\n\n2203 Kulturförderung (inkl. Museum) 592'200.00 125'000.00 504'700.00 125'000.00 542'138.15 59'970.00\nNettoergebnis 467'200.00 379'700.00 482'168.15\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 22'200.00 21'700.00 20'894.50\n3636.00 Kulturförderung 350'000.00 300'000.00 346'243.65\n3636.01 Beiträge an Museumsverein Wetzikon 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3636.02 Vermittlungsarbeit Ortsarchiv 2'000.00\n3636.03 Vermittlungsarbeit Bibliothek 10'000.00 6'000.00\n3636.04 Vermittlungsarbeit Schule und Kultur 35'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 125'000.00 125'000.00 59'970.00\n\n2204 Kulturelle Dienstleistungen 99'900.00 200.00 84'600.00 200.00 88'822.98 89.00\nNettoergebnis 99'700.00 84'400.00 88'733.98\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'900.00 10'800.00 10'029.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000.00 73'800.00 78'793.98\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00 200.00 89.00\n\n2206 Archiv Ortsgeschichte 16'400.00 4'500.00 4'642.79\nNettoergebnis 16'400.00 4'500.00 4'642.79\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'100.00 1'200.00 1'364.40\n3192.00 Abgeltung von Rechten (SUISA) 1'300.00 1'300.00 1'278.39\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n222 Bereich Bibliothek 821'800.00 129'000.00 802'700.00 129'000.00 809'232.03 127'760.00\nNettoergebnis 692'800.00 673'700.00 681'472.03\n\n2221 Bibliothek 821'800.00 129'000.00 802'700.00 129'000.00 809'232.03 127'760.00\nNettoergebnis 692'800.00 673'700.00 681'472.03\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 370'000.00 356'000.00 353'164.15\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -22'241.30\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 7'000.00 6'500.00 5'552.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'000.00 22'000.00 21'837.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'000.00 40'000.00 40'723.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000.00 4'800.00 4'833.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 4'000.00 3'674.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'500.00 3'400.00 3'309.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'600.00 3'000.00 2'532.00\n3100.00 Büro- und Ausrüstmaterial 7'400.00 7'400.00 4'710.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen (Werbung) 4'900.00 4'900.00 4'974.89\n3103.00 Medieneinkauf 64'000.00 64'000.00 60'627.56\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 1'000.00 1'000.00 444.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.00 8'000.00 11'490.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'600.00 7'600.00 6'332.47\n3130.01 Veranstaltungen -3'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20'200.00 19'600.00 54'380.36\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 585.40\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 191'600.00 191'600.00 197'299.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 65.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 45'900.00 45'900.00 45'936.40\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001) 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 74'000.00 74'000.00 77'321.50\n4631.00 Beitrag vom Kanton 55'000.00 55'000.00 50'438.50\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 9'107'800.00 4'434'300.00 8'755'000.00 4'425'200.00 8'045'818.38 4'436'588.14\nNettoergebnis 4'673'500.00 4'329'800.00 3'609'230.24\n\n251 Bereich Sicherheit 3'052'800.00 1'671'900.00 2'928'000.00 1'813'400.00 2'855'320.49 1'711'615.48\nNettoergebnis 1'380'900.00 1'114'600.00 1'143'705.01\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit 308'400.00 164'900.00 296'200.00 174'900.00 281'046.20 156'951.61\nNettoergebnis 143'500.00 121'300.00 124'094.59\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 217'000.00 215'000.00 207'847.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'800.00 13'500.00 13'345.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'500.00 25'000.00 27'240.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 3'000.00 2'927.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'500.00 2'244.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'100.00 2'100.00 2'057.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 15'000.00 1'305.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit 5'500.00 5'500.00 1'135.00\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 1'747.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'300.00 1'500.00 1'062.10\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'100.00 3'100.00 1'600.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit 11'300.00 6'300.00 3'426.10\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'800.00 400.00 13'247.05\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'800.00 1'599.45\n3170.01 Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit 500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 260.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 61'000.00 51'000.00 53'201.61\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00 20'200.00 50.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 38'700.00 38'700.00 38'700.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 588'000.00 980'000.00 521'300.00 920'000.00 564'119.48 945'842.62\nNettoergebnis 392'000.00 398'700.00 381'723.14\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 75'000.00 74'000.00 71'934.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'800.00 4'800.00 4'618.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'500.00 10'000.00 10'600.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'000.00 1'000.00 1'012.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 900.00 776.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 712.25\n3100.00 Büromaterial 16.65\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 17'000.00 15'000.00 7'502.32\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 500.00 1'968.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 112'600.00 86'700.00 114'307.22\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'200.00 13'000.00 11'126.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 150'000.00 126'000.00 163'711.53\n3160.00 Miete öffentliche Parkplätze 47'000.00 43'500.00 43'480.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'100.00 4'060.60\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 81'400.00 71'100.00 58'290.81\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511) 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren 980'000.00 920'000.00 945'842.62\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n2512 Feuerwehr 1'215'000.00 226'400.00 1'182'200.00 216'700.00 1'165'116.80 249'462.10\nNettoergebnis 988'600.00 965'500.00 915'654.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 688'500.00 658'000.00 656'106.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'071.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'000.00 27'000.00 23'846.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'000.00 31'000.00 27'870.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 4'000.00 3'377.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'500.00 4'010.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'800.00 2'375.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 57'500.00 61'000.00 32'913.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 27'400.00 30'000.00 23'176.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'200.00 1'281.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 44'400.00 34'500.00 86'538.39\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 46'300.00 43'700.00 36'543.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 33'000.00 25'000.00 26'758.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'800.00 45'800.00 33'076.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'000.00 14'100.00 15'180.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'800.00 13'700.00 13'769.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'100.00 13'800.00 10'166.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 60'700.00 66'700.00 69'076.40\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'500.00 2'600.00 918.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'500.00 8'500.00 7'246.05\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 800.00 800.00 804.32\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 67'200.00 64'500.00 61'149.49\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 400.00 450.00\n4250.00 Verkäufe 15'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 120'000.00 110'700.00 113'353.50\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 100'000.00 100'000.00 108'658.60\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00 12'000.00\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 614'600.00 116'800.00 609'000.00 313'400.00 479'807.86 190'238.70\nNettoergebnis 497'800.00 295'600.00 289'569.16\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 170'000.00 107'400.00 176'260.95\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -99.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'800.00 9'000.00 10'706.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'000.00 9'000.00 18'163.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'100.00 1'300.00 2'190.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00 1'400.00 1'800.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800.00 1'200.00 1'548.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 41'000.00 44'000.00 22'551.25\n3100.00 Büromaterial 800.00 1'500.00 1'776.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 8'500.00 8'509.37\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'400.00 17'000.00 26'074.55\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 66'000.00 3'500.00 3'642.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 65'000.00 36'000.00 46'181.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'500.00 59'100.00 24'258.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'100.00 10'500.00 13'666.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'400.00 3'400.00 3'391.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 33'000.00 40'600.00 27'817.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 37'100.00 18'500.00 14'713.32\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'241.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'600.00 27'100.00 29'424.27\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'300.00 -212.50\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den \n\nKanton\n40'000.00 200'000.00 35'200.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 42'200.00 83'800.00 121'804.50\n4250.00 Verkäufe 5'000.00\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 15'000.00 15'000.00 15'184.20\n4630.00 Beiträge vom Bund 14'600.00 14'600.00 18'050.00\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 40'000.00 200'000.00 35'200.00\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n2515 Schiessanlage 52'400.00 18'800.00 39'700.00 19'400.00 83'480.92 18'031.25\nNettoergebnis 33'600.00 20'300.00 65'449.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500.00 6'500.00 10'388.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 679.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 41.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 114.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 4'000.00 7'192.90\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 2'000.00 5'167.95\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'900.00 2'900.00 2'108.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'400.00 4'400.00 13'367.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00 597.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500.00 2'500.00 1'270.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'500.00 7'800.00 7'478.45\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 400.00 400.00 417.02\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'000.00 8'000.00 34'656.95\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'000.00 12'000.00 11'398.60\n4472.00 Vermietung Schützenstube 2'800.00 2'400.00 2'800.00\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 4'000.00 5'000.00 3'832.65\n\n2516 Chilbi 274'400.00 165'000.00 279'600.00 169'000.00 281'749.23 151'089.20\nNettoergebnis 109'400.00 110'600.00 130'660.03\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'000.00 12'000.00 7'615.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 400.00 488.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 52.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 82.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 19.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'800.00 8'700.00 8'943.38\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 56'900.00 66'900.00 60'129.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 77'000.00 70'000.00 76'829.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'500.00 8'000.00 8'063.45\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'800.00 11'700.00 11'289.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 337.40\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00 7'700.00 7'700.00\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'200.00 94'200.00 100'200.00\n4120.00 Konzessionen 165'000.00 169'000.00 151'089.20\n\n252 Bereich Einwohnerdienste 1'116'000.00 699'100.00 1'101'100.00 659'100.00 1'202'585.99 814'812.43\nNettoergebnis 416'900.00 442'000.00 387'773.56\n\n2521 Einwohnerdienste 1'116'000.00 699'100.00 1'101'100.00 659'100.00 1'202'585.99 814'812.43\nNettoergebnis 416'900.00 442'000.00 387'773.56\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 494'000.00 485'000.00 489'692.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'000.00 34'500.00 29'983.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'000.00 55'000.00 49'474.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'800.00 7'500.00 6'570.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 6'800.00 5'042.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'800.00 5'400.00 4'619.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500.00 6'500.00 -85.00\n3100.00 Büromaterial 2'700.00 8'400.00 3'004.00\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 28'000.00 28'000.00 12'292.66\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 87.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'200.00 6'000.00 8'326.58\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 108'000.00 116'000.00 113'324.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 700.00 290.45\n3199.00 Zahlung von SBB Tageskarten 85'281.65\n3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren 255'000.00 220'000.00 280'876.60\n3611.00 Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug) 4'100.00 10'000.00 3'565.50\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter 200.00 200.00 50.00\n3631.00 Kantonsanteil Hundesteuern 30'000.00 30'000.00 29'190.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog) 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541) 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n4033.00 Hundesteuern 180'000.00 180'000.00 181'730.55\n4210.00 Gebühren Einwohnerdienste 470'000.00 430'000.00 483'786.88\n4210.01 Einbürgerungsgebühren 45'000.00 45'000.00 48'300.00\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten 96'610.00\n4250.01 Verkäufe (Fundbüro) 500.00 600.00 485.00\n4270.00 Bussen 3'600.00 3'500.00 3'900.00\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n253 Bereich Stadtpolizei 2'847'000.00 1'091'900.00 2'883'800.00 1'016'000.00 2'273'607.49 1'036'505.09\nNettoergebnis 1'755'100.00 1'867'800.00 1'237'102.40\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 2'847'000.00 1'091'900.00 2'883'800.00 1'016'000.00 2'273'607.49 1'036'505.09\nNettoergebnis 1'755'100.00 1'867'800.00 1'237'102.40\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'654'000.00 1'625'000.00 1'360'599.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'941.35\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'040.00\n3049.00 Übrige Zulagen 115'000.00 100'700.00 88'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 113'000.00 111'400.00 92'498.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 213'000.00 200'000.00 172'424.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'500.00 22'000.00 20'090.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'500.00 20'000.00 15'557.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 17'500.00 17'500.00 14'255.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 107'100.00 81'500.00 26'649.35\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland 22'500.00 22'500.00 4'140.00\n3100.00 Büromaterial 2'000.00 3'700.00 2'047.19\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'200.00 25'400.00 18'259.10\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36'000.00 96'500.00 30'784.18\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 22'000.00 24'800.00 6'161.01\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'600.00 8'600.00 11'088.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 102'600.00 109'300.00 75'010.84\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 102'000.00 111'100.00 94'676.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400.00 8'400.00 8'396.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 54'600.00 58'100.00 57'822.64\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30'000.00 30'000.00 27'477.70\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'800.00 17'800.00 17'834.28\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 101'600.00 126'400.00 75'284.59\n3612.00 Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst 16'000.00 19'000.00 13'848.75\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde \n\nPfäffikon für Seerettungsdienst \n3'100.00 3'100.00 3'102.61\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 28'500.00 25'200.00 33'425.00\n4250.00 Verkäufe 3'000.00 400.00\n4270.00 Bussen 451'200.00 433'500.00 448'454.49\n4612.00 Entschädigung Gemeinde Gossau 580'100.00 540'100.00 540'025.60\n4612.01 Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO) 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'100.00 13'200.00 13'200.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 2'092'000.00 971'400.00 1'842'100.00 936'700.00 1'714'304.41 873'655.14\nNettoergebnis 1'120'600.00 905'400.00 840'649.27\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt 808'000.00 659'900.00 747'800.00 587'300.00 741'789.06 596'055.28\nNettoergebnis 148'100.00 160'500.00 145'733.78\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 425'000.00 393'600.00 382'084.75\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher) 6'600.00 7'000.00 6'880.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 27'000.00 23'500.00 24'783.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'000.00 50'000.00 50'537.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen 7'400.00 8'800.00 7'388.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400.00 4'400.00 4'168.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'900.00 3'800.00 3'653.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 2'000.00 700.00\n3100.00 Büromaterial 700.00 1'400.00 3'674.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 227.79\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 7'000.00 7'000.00 5'955.75\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'200.00 10'100.00 11'144.39\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'600.00 4'000.00 23'445.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 363.95\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 382.80\n3690.00 Übriger Transferaufwand 148'100.00 136'900.00 145'733.78\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 2'800.00 2'200.00 2'980.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110) 77'600.00 69'400.00 45'284.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 22'400.00 22'400.00 22'400.00\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 253'000.00 240'000.00 234'593.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'000.00 11'000.00 9'185.20\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 197'700.00 145'700.00 152'159.90\n4690.00 Übriger Transferertrag 148'100.00 136'900.00 145'733.78\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556) 50'100.00 53'700.00 54'383.25\n\n2556 Friedhof und Bestattung 1'284'000.00 311'500.00 1'094'300.00 349'400.00 972'515.35 277'599.86\nNettoergebnis 972'500.00 744'900.00 694'915.49\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 321'000.00 282'000.00 279'747.15\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 14'000.00 10'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000.00 20'000.00 17'962.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'000.00 36'000.00 35'335.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 4'200.00 3'938.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'800.00 3'021.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'300.00 3'000.00 2'769.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 210'700.00 222'200.00 183'201.01\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 28'400.00 26'200.00 26'416.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 49'300.00 1'000.00 35'004.70\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider 5'000.00 2'000.00 4'988.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'000.00 18'700.00 18'530.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 221'200.00 170'300.00 202'197.35\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'400.00 10'300.00 17'632.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500.00 2'200.00 1'824.75\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'900.00 12'600.00 9'440.28\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 68'000.00 40'000.00 57'680.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 1'900.00 1'903.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'000.00 10'500.00 13'014.95\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 78'600.00 78'100.00 2'670.86\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 102'200.00 81'300.00\n3637.00 Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen 4'500.00 3'000.00 850.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551) 50'100.00 53'700.00 54'383.25\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.5% MWST) 237'000.00 276'900.00 202'581.86\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4240.02 Grabplatzgebühren 45'000.00 41'000.00 49'600.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 27'300.00 29'300.00 23'218.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 2'200.00 2'200.00 2'200.00\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit 4'955'300.00 2'354'500.00 4'829'200.00 2'309'900.00 4'758'227.75 2'885'054.34\nNettoergebnis 2'600'800.00 2'519'300.00 1'873'173.41\n\n280 Abteilung Sport 464'700.00 60'000.00 480'900.00 60'000.00 432'053.21 216'234.39\nNettoergebnis 404'700.00 420'900.00 215'818.82\n\n2800 Verwaltung Abteilung Sport 395'600.00 396'000.00 390'751.46 151'994.05\nNettoergebnis 395'600.00 396'000.00 238'757.41\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 295'000.00 290'000.00 298'480.15\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -33'530.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'000.00 19'000.00 17'031.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'600.00 35'000.00 35'708.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 4'500.00 3'588.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'200.00 2'894.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000.00 2'800.00 2'653.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 2'500.00 29.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500.00 1'500.00 2'649.75\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 2'508.84\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 254.50\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 84.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'500.00 11'500.00 8'760.37\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'500.00 21'000.00 49'329.25\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 308.05\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 151'994.05\n\n2803 Herberge Meierwiesen 69'100.00 60'000.00 84'900.00 60'000.00 41'301.75 64'240.34\nNettoergebnis 9'100.00 24'900.00 22'938.59\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 27'000.00 26'000.00 8'790.75\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 17'000.00 30'000.00 17'131.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'600.00 2'500.00 1'664.65\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'000.00 2'000.00 1'850.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 500.00 364.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 500.00 279.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 256.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 1'502.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 2'000.00 484.65\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00\n\n3112.00 Anschaffung Bettwäsche 5'000.00 2'000.00 4'215.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'300.00 10'700.00 2'066.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300.00 1'300.00 1'282.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500.00 2'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 3'000.00 1'410.45\n4472.00 Vergütung für Übernachtungen Lager, ab 2025 insgesamt 60'000.00 40'000.00 24'181.34\n4472.01 Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen (bis 2024) 20'000.00 40'059.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 2'384'300.00 968'100.00 2'280'500.00 944'400.00 2'332'738.53 1'209'397.31\nNettoergebnis 1'416'200.00 1'336'100.00 1'123'341.22\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 766'200.00 241'500.00 728'600.00 241'500.00 744'862.89 266'274.83\nNettoergebnis 524'700.00 487'100.00 478'588.06\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 220'000.00 220'000.00 209'059.90\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 60'000.00 78'500.00 52'840.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'000.00 18'000.00 16'817.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'000.00 18'500.00 25'588.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000.00 9'000.00 6'437.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'500.00 2'828.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000.00 3'000.00 2'592.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'500.00 3'500.00 4'295.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29'000.00 27'000.00 28'175.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 436.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 47'000.00 23'500.00 19'337.15\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 1'500.00 1'500.00 1'557.40\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 65'000.00 45'000.00 88'551.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'500.00 46'000.00 23'480.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'000.00 1'187.10\n3137.00 Steuern und Abgaben (MWST) 8'500.00 8'689.87\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 8'000.00 7'000.00 7'687.10\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500.00 1'500.00 5'323.55\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'500.00 15'500.00 19'315.62\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 948.20\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 25'400.00 25'400.00 25'448.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 180'200.00 180'200.00 180'205.73\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'058.58\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.7% MWST) 220'000.00 220'000.00 242'941.52\n4250.00 Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.1% MWST) 7'500.00 7'500.00 9'333.31\n4470.00 Mietzins Kiosk 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 1'120'000.00 474'400.00 1'061'400.00 448'200.00 986'692.19 470'277.90\nNettoergebnis 645'600.00 613'200.00 516'414.29\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 186'000.00 190'000.00 158'915.60\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 26'000.00 34'000.00 18'567.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -35'946.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'000.00 12'500.00 9'271.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'000.00 25'000.00 18'382.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 5'000.00 3'929.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.00 2'500.00 1'559.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 2'000.00 1'387.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 1'000.00 1'864.71\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24'000.00 20'500.00 22'713.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 81'000.00 46'500.00 39'741.19\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 500.00 500.00 491.20\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 60'000.00 58'500.00 60'676.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 44'000.00 73'500.00 24'142.16\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'700.00 6'000.00 5'832.25\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'200.00 1'000.00 1'140.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 63'000.00 56'000.00 109'514.81\n3144.00 Unterhalt Hochbauten Sportanlagen 5'500.00 5'000.00 5'447.55\n3144.01 Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2 11'000.00 10'000.00 32'930.35\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'000.00 18'000.00 18'030.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 540.30\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 369'100.00 338'900.00 327'232.27\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 154'500.00 154'500.00 154'553.37\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'774.68\n4470.00 Mietzins Platzwarthäuser 1 und 2 40'400.00 46'200.00 40'500.00\n4470.01 Mietzins Sportcafé 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Sportplätze 42'000.00 35'000.00 42'119.25\n4611.00 Entschädigung vom Kanton (KZO) 380'000.00 355'000.00 375'658.65\n\n2825 Anlagen Auslikon Camping (bis 2023) 132'103.24 195'547.70\nNettoergebnis 63'444.46\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 60'721.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'104.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'625.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 655.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 601.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 533.35\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'988.92\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'604.40\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'146.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'882.57\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'910.95\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'715.60\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 390.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'412.60\n3160.00 Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland 14'603.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 306.15\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4240.00 Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST) 182'385.50\n4250.00 Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST) 13'162.20\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 418'700.00 238'200.00 392'600.00 240'700.00 380'311.26 264'341.88\nNettoergebnis 180'500.00 151'900.00 115'969.38\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 190'000.00 190'000.00 187'816.55\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 65'000.00 65'000.00 66'069.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'000.00 14'400.00 16'304.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 22'000.00 26'091.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 4'500.00 6'102.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 4'000.00 2'741.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 3'500.00 2'465.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 1'500.00 2'465.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 9'000.00 7'356.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 857.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'000.00 16'000.00 3'649.50\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 500.00 500.00 502.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'500.00 19'500.00 17'628.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 20'500.00 11'601.06\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 400.00 360.30\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'500.00 8'922.16\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 12'000.00 8'500.00 7'339.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 2'500.00 1'579.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'500.00 5'500.00 4'078.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 696.80\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 900.00 900.00 892.07\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'900.00 3'900.00 3'921.44\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 870.23\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.7% MWST) 200'000.00 200'000.00 226'059.28\n4250.00 Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.1% MWST) 6'500.00 7'000.00 6'386.00\n4470.00 Mietzins Kiosk 25'200.00 25'200.00 25'266.60\n4470.01 Kabinengebühren (NP08 5.3% MWST) 6'500.00 8'500.00 6'630.00\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n2827 Anlagen Auslikon Parkanlage 79'400.00 14'000.00 97'900.00 14'000.00 88'768.95 12'955.00\nNettoergebnis 65'400.00 83'900.00 75'813.95\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 35'000.00 55'000.00 29'588.85\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 6'000.00 3'900.00 21'843.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500.00 3'000.00 3'300.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'000.00 3'600.00 3'708.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 1'400.00 1'375.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 500.00 555.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 418.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 3'663.45\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 973.50\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 200.00 200.00 305.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000.00 3'000.00 3'690.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'800.00 13'400.00 12'147.95\n3137.00 Steuern und Abgaben 600.00 1'000.00 502.35\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 6'000.00 4'500.00 3'216.05\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00 3'281.90\n3170.00 Reisekosten und Spesen 179.85\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (NP08 5.1% MWST 14'000.00 14'000.00 9'350.00\n4472.00 Vergütungen für Parkplatz Wetzikon Strandbad 3'605.00\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 2'106'300.00 1'326'400.00 2'067'800.00 1'305'500.00 1'993'436.01 1'459'422.64\nNettoergebnis 779'900.00 762'300.00 534'013.37\n\n2851 Kunsteisbahn 2'014'200.00 1'241'400.00 1'988'200.00 1'220'500.00 1'928'987.56 1'359'107.74\nNettoergebnis 772'800.00 767'700.00 569'879.82\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 465'000.00 520'000.00 450'601.35\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 71'000.00 70'000.00 97'200.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'577.70\n3049.00 Übrige Zulagen 600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'000.00 38'000.00 33'390.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'000.00 42'000.00 58'081.60\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'000.00 7'500.00 7'560.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 5'500.00 5'642.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000.00 4'500.00 4'743.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'500.00 2'500.00 1'060.05\n3100.00 Büromaterial 500.00 1'000.00 674.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'000.00 14'000.00 14'584.12\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'000.00 39'500.00 34'000.75\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 2'500.00 2'500.00 3'379.72\n3119.00 Anschaffung Sportgeräte 23'500.00 8'500.00 4'950.91\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 400'000.00 310'000.00 343'008.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 149'600.00 151'000.00 111'613.67\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'500.00 1'500.00 1'005.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'600.00 2'000.00 8'111.05\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'500.00 9'835.50\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 116'500.00 130'200.00 107'261.02\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'500.00 26'000.00 17'972.94\n3159.00 Unterhalt Sportgeräte 9'000.00 9'000.00 6'092.14\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'500.00 470.30\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 562'800.00 563'000.00 562'770.10\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 46'200.00 38'000.00 54'954.94\n4240.00 Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.7% MWST) 160'000.00 150'000.00 175'175.39\n4240.01 Eisvermietung Sommer (April - August) 160'000.00 175'000.00 220'785.00\n4240.02 Eisvermietung Winter (September bis März) 380'000.00 380'000.00 383'089.00\n4240.03 Schlittschuhvermietung (NP05 3.0% MWST) 80'000.00 70'000.00 88'932.50\n4240.04 Bandenwerbung (NP09 6.2% MWST) 20'000.00 20'000.00 15'427.70\n4240.05 Vermietungen Artikel (NP04 2.1% MWST) 10'000.00 9'000.00 11'721.00\n4250.00 Verkäufe (NP09 6.2% MWST) 1'000.00 1'500.00 1'160.50\n4470.00 Miete Restaurant etc. 40'800.00 34'800.00 34'800.00\n4470.01 Miete Wohnung 17'200.00 17'200.00 20'220.00\n4470.02 Mieten Shop und Garderoben 49'400.00 50'000.00 49'722.65\n4472.00 Vermietung Hallen 125'000.00 115'000.00 160'074.00\n4632.00 Beitrag Jugendkredit 198'000.00 198'000.00 198'000.00\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n2852 Areal Mattacher/Parkplätze 92'100.00 85'000.00 79'600.00 85'000.00 64'448.45 100'314.90\nNettoergebnis 7'100.00 5'400.00 35'866.45\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 16'500.00 16'500.00 16'844.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 1'000.00 1'081.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'500.00 1'500.00 1'556.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 250.00 250.00 236.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 182.05\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00 150.00 166.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 5'000.00 5'520.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 30'000.00 17'500.00 2'382.60\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 1'000.00\n\n3160.00 Pacht Platz Mattacher 36'500.00 36'500.00 36'477.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Areal Mattacher 75'000.00 75'000.00 90'314.90\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES 95'202'300.00 61'592'600.00 91'255'200.00 50'058'600.00 89'493'136.52 49'845'446.08\nNettoergebnis 33'609'700.00 41'196'600.00 39'647'690.44\n\n52 Abteilung Soziales 52'081'700.00 36'079'300.00 48'380'600.00 24'287'300.00 50'969'103.80 26'339'479.23\nNettoergebnis 16'002'400.00 24'093'300.00 24'629'624.57\n\n520 Abteilung Soziales 9'702'000.00 4'795'400.00 8'256'600.00 3'672'400.00 9'666'039.88 4'571'418.57\nNettoergebnis 4'906'600.00 4'584'200.00 5'094'621.31\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales 387'000.00 2'000.00 414'300.00 2'000.00 566'185.45\nNettoergebnis 385'000.00 412'300.00 566'185.45\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n34'000.00 45'000.00 34'650.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 179'000.00 190'500.00 302'862.05\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -7'057.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'600.00 14'000.00 20'566.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'500.00 24'000.00 38'408.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 5'000.00 3'942.60\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 4'800.00 3'470.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 3'500.00 2'958.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'500.00 830.00\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 686.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 559.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000.00 35'000.00 63'576.95\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'612.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 818.75\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und \n\nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil\n90'000.00 90'000.00 93'301.80\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00 2'000.00\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 2'332'100.00 400.00 2'237'500.00 400.00 2'124'360.19 150.00\nNettoergebnis 2'331'700.00 2'237'100.00 2'124'210.19\n\n3612.00 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 1'116'100.00 1'090'000.00 1'003'557.14\n\n3632.00 Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti 1'005'000.00 941'000.00 1'004'214.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 211'000.00 206'500.00 115'280.35\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'308.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 400.00 400.00 150.00\n\n5202 Alimentenbevorschussung 803'500.00 175'000.00 812'000.00 175'000.00 801'728.63 168'233.51\nNettoergebnis 628'500.00 637'000.00 633'495.12\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 3'500.00 12'000.00 3'249.25\n3637.00 Alimentenbevorschussung 800'000.00 800'000.00 798'479.38\n4637.00 Alimentenrückerstattungen 175'000.00 175'000.00 168'233.51\n\n5203 Asylwesen 3'326'400.00 1'750'000.00 2'692'800.00 1'375'000.00 3'375'364.60 1'602'128.45\nNettoergebnis 1'576'400.00 1'317'800.00 1'773'236.15\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 350'000.00 275'000.00 299'544.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n3160.00 Miete Liegenschaften 1'400'000.00 1'100'000.00 1'260'805.23\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 69'400.00 70'000.00 26'139.97\n3635.00 Beiträge an AOZ 1'475'000.00 1'239'800.00 1'786'875.00\n4480.00 Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften 1'750'000.00 1'375'000.00 1'602'128.45\n\n5206 Prämienverbilligungen 2'853'000.00 2'868'000.00 2'100'000.00 2'120'000.00 2'798'401.01 2'800'906.61\nNettoergebnis 15'000.00 20'000.00 2'505.60\n\n3181.13 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus \nNachlass an EL- und Beihilfebeziehende (rechtmässig...)\n\n3'000.00\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende 2'850'000.00 2'100'000.00 2'798'401.01\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 8'000.00 20'000.00 5'011.20\n4630.00 Bundesbeiträge -2'505.60\n4631.00 Staatsbeiträge 1'400'000.00 1'700'000.00 1'744'763.50\n4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \n\nweitere nachträgliche Erträge\n1'450'000.00 380'000.00 1'011'736.81\n\n4637.13 Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig \nbezogene KVG-Prämien aus Nachlass)\n\n10'000.00 20'000.00 41'900.70\n\n522 Bereich Sozialdienst 14'333'000.00 13'484'100.00 15'306'100.00 4'365'000.00 15'849'074.08 5'026'133.36\nNettoergebnis 848'900.00 10'941'100.00 10'822'940.72\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst 1'892'000.00 1'971'300.00 2'074'566.63\nNettoergebnis 1'892'000.00 1'971'300.00 2'074'566.63\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'282'000.00 1'280'000.00 1'210'914.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -107'735.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82'000.00 82'000.00 73'177.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 115'500.00 103'000.00 114'283.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'800.00 18'000.00 15'928.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'500.00 16'500.00 12'308.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'000.00 12'500.00 11'281.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'500.00 16'000.00 14'090.40\n3100.00 Büromaterial 5'300.00 4'952.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 587.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'000.00 250'000.00 370'667.75\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 373.58\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 20'000.00 20'000.00 44'043.10\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 45'700.00 33'000.00 164'446.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'651.45\n3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 130'000.00 130'000.00 143'596.40\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 9'600'000.00 3'903'000.00 10'600'000.00 4'360'000.00 11'104'279.75 5'026'133.36\nNettoergebnis 5'697'000.00 6'240'000.00 6'078'146.39\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n5'100'000.00 6'100'000.00 5'193'074.10\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nohne Kostenersatz\n\n3'400'000.00 3'400'000.00 4'724'723.93\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nmit vollem Kostenersatz\n\n1'100'000.00 1'100'000.00 1'186'481.72\n\n4631.00 Staatsbeiträge 268'000.00 260'000.00 253'256.10\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n1'100'000.00 1'100'000.00 1'364'755.79\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n1'800'000.00 2'000'000.00 2'675'138.92\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n735'000.00 1'000'000.00 732'982.55\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen 2'841'000.00 9'581'100.00 2'734'800.00 5'000.00 2'670'227.70\nNettoergebnis 6'740'100.00 2'729'800.00 2'670'227.70\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung) 2'835'000.00 2'728'800.00 2'662'937.70\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen \n\nMischindikationen)\n6'000.00 6'000.00 7'290.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton (Rückerstattung Versorgertaxen) 9'581'100.00\n\n524 Bereich Beschäftigung 657'100.00 229'000.00 580'000.00 297'100.00 378'751.37 246'965.60\nNettoergebnis 428'100.00 282'900.00 131'785.77\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n5241 Beschäftigung 657'100.00 229'000.00 580'000.00 297'100.00 378'751.37 246'965.60\nNettoergebnis 428'100.00 282'900.00 131'785.77\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 430'000.00 340'000.00 212'929.30\n3049.00 Übrige Zulagen 63.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'000.00 21'000.00 13'671.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'000.00 41'500.00 26'495.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 3'000.00 2'998.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'500.00 2'500.00 2'299.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'800.00 2'000.00 2'107.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'000.00 4'400.00 9'500.00\n3100.00 Büromaterial 900.00 3'000.00 2'295.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'200.00 5'200.00 4'517.58\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 6'000.00 4'300.00 1'396.30\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 5'257.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'000.00 10'100.00 2'297.20\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 5'100.00 9'900.00 3'519.09\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'600.00 3'600.00 3'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'200.00 64'800.00 10'861.85\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'000.00 1'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'300.00 5'000.00 9'924.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900.00 1'900.00 1'854.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 400.00 400.00 324.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'800.00 4'000.00 5'127.36\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 38'200.00 38'000.00 36'300.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500.00 500.00 9'999.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00 1'048.90\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'700.00 10'711.89\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561) 300.00 300.00 250.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung) 120'000.00 120'100.00 124'938.90\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation) 10'000.00 10'000.00 12'330.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager) 2'000.00 2'000.00 4'770.00\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe) 5'000.00 5'000.00 1'777.85\n\nSeite 108\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt) 20'000.00 20'000.00 32'034.60\n4631.00 Beiträge vom Kanton 68'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 72'000.00 72'000.00 71'114.25\n\n526 Bereich Sozialversicherung 26'287'400.00 17'570'800.00 23'285'700.00 15'952'800.00 23'925'343.95 16'454'194.70\nNettoergebnis 8'716'600.00 7'332'900.00 7'471'149.25\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung 1'057'400.00 79'100.00 1'130'700.00 78'000.00 1'063'087.81 91'124.25\nNettoergebnis 978'300.00 1'052'700.00 971'963.56\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 759'000.00 756'300.00 714'434.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -28'142.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'500.00 44'000.00 43'764.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'000.00 82'000.00 77'225.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'500.00 10'000.00 9'595.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'600.00 8'500.00 7'360.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'400.00 6'500.00 6'462.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'000.00 29'600.00 12'463.05\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 1'813.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'000.00 1'030.20\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 200.00 200.00 256.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'100.00 65'000.00 144'919.85\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 15'000.00 20'000.00 19'768.10\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 97'100.00 97'100.00 49'039.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 981.06\n3611.00 Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten) 3'000.00 7'000.00 2'116.80\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und \n\nÜberbrückungsleistunen für ältere Arbeitslose\n50'200.00 50'200.00 49'258.95\n\n4611.01 Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle 14'500.00 14'500.00 28'085.30\n4612.00 Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL 14'400.00 13'300.00 13'780.00\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon) 9'808'000.00 6'742'900.00 8'565'000.00 6'056'100.00 8'827'092.66 6'235'917.95\nNettoergebnis 3'065'100.00 2'508'900.00 2'591'174.71\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000.00 20'000.00 4'878.00\n\nSeite 109\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n2'000.00 5'000.00\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 9'100'000.00 7'900'000.00 8'175'771.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 696'000.00 640'000.00 646'443.66\n4631.00 Staatsbeiträge 6'540'900.00 5'854'100.00 6'046'074.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n200'000.00 200'000.00 177'368.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 2'000.00 2'000.00 12'475.95\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon) 13'229'000.00 9'124'000.00 11'922'000.00 8'435'700.00 12'251'726.68 8'689'662.70\nNettoergebnis 4'105'000.00 3'486'300.00 3'562'063.98\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000.00 20'000.00 38'817.25\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n15'000.00 10'221.00\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und \nBehinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)\n\n2'000.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n2'000.00 2'000.00 10'037.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 12'000'000.00 11'100'000.00 11'419'567.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 1'200'000.00 800'000.00 773'084.43\n4631.00 Staatsbeiträge 8'723'000.00 8'134'700.00 8'311'484.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n300'000.00 200'000.00 253'297.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n100'000.00 100'000.00 117'838.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n1'000.00 1'000.00 469.45\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \nAHV)\n\n6'574.25\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon) 1'370'000.00 801'800.00 980'000.00 695'000.00 1'130'069.00 784'122.00\nNettoergebnis 568'200.00 285'000.00 345'947.00\n\n3637.24 Beihilfen 1'180'000.00 880'000.00 960'002.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 190'000.00 100'000.00 148'927.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 21'140.00\n4631.00 Staatsbeiträge 771'800.00 665'000.00 764'284.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) 25'000.00 20'000.00 11'486.00\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n5'000.00 10'000.00 5'609.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n2'743.00\n\n5264 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab \n01.07.2021)\n\n63'000.00 63'000.00 83'000.00 83'000.00 62'052.45 62'052.45\n\nNettoergebnis\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 60'000.00 80'000.00 61'740.00\n3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 3'000.00 3'000.00 312.45\n4630.00 Beiträge vom Bund 63'000.00 83'000.00 61'382.45\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 670.00\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben) 480'000.00 480'000.00 420'000.00 420'000.00 466'935.10 466'935.10\nNettoergebnis\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 460'000.00 400'000.00 445'458.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 20'000.00 20'000.00 21'477.10\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 478'000.00 418'000.00 466'935.10\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n2'000.00 2'000.00\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben) 255'000.00 255'000.00 170'000.00 170'000.00 111'048.25 111'048.25\nNettoergebnis\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n3'063.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 220'000.00 150'000.00 96'633.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 35'000.00 20'000.00 11'352.25\n\nSeite 111\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 253'000.00 168'000.00 111'048.25\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n2'000.00 2'000.00\n\n5268 Beihilfen (Seegräben) 25'000.00 25'000.00 15'000.00 15'000.00 13'332.00 13'332.00\nNettoergebnis\n\n3637.24 Beihilfen 25'000.00 15'000.00 13'332.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 25'000.00 15'000.00 13'332.00\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 1'102'200.00 952'200.00 1'149'894.52 40'767.00\nNettoergebnis 1'102'200.00 952'200.00 1'109'127.52\n\n5280 Erwachsenenschutz 1'102'200.00 952'200.00 1'149'894.52 40'767.00\nNettoergebnis 1'102'200.00 952'200.00 1'109'127.52\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 146'576.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'600.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'967.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'063.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'583.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'451.10\n3100.00 Büromaterial 1'066.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'740.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'300.00\n3160.00 Miete Liegenschaft 11'356.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 511.55\n3612.00 Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES 1'075'000.00 925'000.00 828'434.43\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES 27'200.00 27'200.00 27'242.74\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen 40'767.00\n\n54 Abt. Gesellschaft 43'120'600.00 25'513'300.00 42'874'600.00 25'771'300.00 38'524'032.72 23'505'966.85\nNettoergebnis 17'607'300.00 17'103'300.00 15'018'065.87\n\n540 Gesellschaft 14'950'600.00 10'000.00 13'606'400.00 10'000.00 13'067'869.33 12'083.10\nNettoergebnis 14'940'600.00 13'596'400.00 13'055'786.23\n\nSeite 112\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n5400 Verwaltung Gesellschaft 921'800.00 777'900.00 327'544.65 2'831.60\nNettoergebnis 921'800.00 777'900.00 324'713.05\n\n3000.00 Sitzungsgelder Alterskommission 4'000.00 3'600.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 715'000.00 614'000.00 229'189.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'000.00 39'300.00 14'653.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'500.00 73'500.00 32'308.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'800.00 8'700.00 3'161.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 6'800.00 2'474.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'000.00 6'000.00 2'268.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00 -316.90\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 724.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 20'000.00 24'404.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'000.00 17'780.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 894.55\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'831.60\n\n5401 Alter 405'100.00 357'500.00 205'410.00\nNettoergebnis 405'100.00 357'500.00 205'410.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 500.00 150.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'000.00 10'000.00 3'767.00\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 8'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'800.00 55'000.00 18'627.40\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 43'000.00 42'000.00 8'560.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 250'000.00 250'000.00 174'305.60\n\n5402 Gesundheit 341'800.00 10'000.00 171'600.00 10'000.00 110'777.89 9'251.50\nNettoergebnis 331'800.00 161'600.00 101'526.39\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 834.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 105'700.00 30'700.00 34'238.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50'000.00\n3631.00 Beiträge an ärztlichen Notfalldienst 54'200.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 400.00 60'400.00 -3'428.05\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 129'500.00 79'500.00 78'132.34\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle 10'000.00 10'000.00 9'251.50\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär 9'156'900.00 8'434'400.00 8'733'649.10\nNettoergebnis 9'156'900.00 8'434'400.00 8'733'649.10\n\n3632.40 Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der \nLangzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)\n\n5'500'000.00 4'950'000.00 4'210'378.80\n\n3632.45 Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)\n\n71'000.00 70'000.00 78'892.00\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n265'000.00 260'000.00 885'076.00\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n6'600.00 6'400.00 4'250.40\n\n3634.40 Beiträge an GZO Palliative Care Team, GZO Partner AG (als \nbeauftragte Leistungserbringerin)\n\n50'000.00 25'955.35\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n710'000.00 690'000.00 611'638.50\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n14'300.00 10'000.00 1'370.60\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n2'200'000.00 2'160'000.00 2'595'953.15\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n17'000.00 6'500.00 10'656.80\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n310'000.00 270'000.00 304'597.90\n\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der AÜP\n\n13'000.00 11'500.00 4'879.60\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant 4'125'000.00 3'865'000.00 3'690'487.69\nNettoergebnis 4'125'000.00 3'865'000.00 3'690'487.69\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin) 3'000'000.00 2'900'000.00 2'724'386.95\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) 1'100'000.00 940'000.00 945'044.69\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3637.00 Pikettentschädigungen Hebammen 25'000.00 25'000.00 21'056.05\n\n544 Integration (ab 2023) 312'700.00 140'200.00 296'400.00 141'600.00 278'100.80 106'020.00\nNettoergebnis 172'500.00 154'800.00 172'080.80\n\n5441 Integration (ab 2023) 312'700.00 140'200.00 296'400.00 141'600.00 278'100.80 106'020.00\nNettoergebnis 172'500.00 154'800.00 172'080.80\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 55'000.00 58'557.95\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 50.00\n3049.00 Übrige Zulagen 74.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'500.00 3'764.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'200.00 8'692.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 825.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 633.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 580.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'000.00 1'405.00\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 2'200.00 985.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 2'800.00 1'155.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500.00 14'500.00 5'432.30\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 5'000.00 739.85\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 500.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.00 10'400.00 10'588.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'100.00 53'300.00 10'044.40\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'000.00 2'000.00 21'809.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 300.00 730.85\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'600.00 45'000.00 45'925.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 500.00 723.35\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 155'300.00 157'600.00 105'133.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 300.00 300.00 250.00\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 24'200.00 24'100.00 21'020.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 15'500.00 17'000.00 17'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 100'500.00 100'500.00 68'000.00\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n545 Pflegezentrum Wildbach 25'337'100.00 25'337'100.00 26'693'700.00 25'593'700.00 23'340'300.55 23'340'300.55\nNettoergebnis 1'100'000.00\n\n5450 Pflegezentrum Wildbach (EWB) 25'337'100.00 25'337'100.00 25'593'700.00 25'593'700.00 23'330'891.85 23'330'891.85\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'033'000.00 15'720'000.00 14'670'112.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -425'000.00 -330'000.00 -445'975.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'086'400.00 1'151'200.00 1'046'455.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'550'700.00 1'460'000.00 1'399'251.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 215'000.00 220'000.00 200'618.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 140'000.00 140'000.00 141'407.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 104'000.00 182'900.00 48'848.35\n3091.00 Personalwerbung 22'000.00 38'500.00 29'360.65\n3099.00 Übriger Personalaufwand 65'000.00 69'000.00 60'410.95\n3100.00 Büromaterial 87'600.00 80'000.00 76'222.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 257'000.00 299'000.00 255'193.89\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'000.00 5'000.00 3'723.90\n3105.00 Lebensmittel 1'175'000.00 1'100'000.00 1'147'008.84\n3106.00 Medizinisches Material 535'000.00 515'000.00 536'743.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 198'000.00 410'000.00 164'616.21\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 128'000.00 164'000.00 112'817.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 670'000.00 714'700.00 594'573.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 288'000.00 294'000.00 242'854.56\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 82'000.00 225'800.00 318'705.55\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 393'000.00 419'000.00 344'389.27\n3134.00 Sachversicherungsprämien 38'000.00 40'000.00 35'168.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 33'000.00 35'000.00 31'841.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 469'000.00 610'900.00 481'273.22\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 146'000.00 188'000.00 128'736.64\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 1'440.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 5'000.00 4'188.15\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'517'400.00 1'451'800.00 1'423'609.60\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 224'400.00 117'300.00 42'678.61\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 293'600.00 266'100.00 234'616.26\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 14'824'000.00 14'478'000.00 13'274'452.15\n4221.00 Vergütung für besondere Leistungen (Betreuungszuschläge) 2'940'000.00 3'010'000.00 2'948'550.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 910'500.00 739'200.00 813'913.94\n4250.00 Verkäufe 976'000.00 955'800.00 989'869.45\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 30'000.00 30'000.00 30'455.50\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 8'500.00 8'700.00 9'414.60\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 150'000.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (Pflegefinanzierungsbeiträge) 5'626'000.00 5'262'000.00 4'937'352.90\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 22'100.00 10'000.00\n4980.00 Interne Übertragungen (5451, 9115) 1'100'000.00 176'883.31\n\n5451 Pflegezentrum Wildbach 1'100'000.00 9'408.70 9'408.70\nNettoergebnis 1'100'000.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt 1'100'000.00\n3980.01 Interne Übertragungen (5450), Rückverteilung aus CO2-Abgabe 9'408.70\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 9'408.70\n\n547 Frühe Förderung (ab 2023) 1'269'300.00 26'000.00 1'098'200.00 26'000.00 734'623.29 47'563.20\nNettoergebnis 1'243'300.00 1'072'200.00 687'060.09\n\n5471 Frühe Förderung (ab 2023) 1'269'300.00 26'000.00 1'098'200.00 26'000.00 734'623.29 47'563.20\nNettoergebnis 1'243'300.00 1'072'200.00 687'060.09\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 1'080.00\n3100.00 Büromaterial 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 5'000.00 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 76'600.00 70'000.00 14'770.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'312.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 700.00\n3636.00 Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung 374'000.00 409'000.00 109'000.00\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 800'000.00 600'000.00 594'461.29\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 12'000.00 11'000.00 11'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 26'262.10\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 26'000.00 26'000.00 21'301.10\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n548 Jugend (ab 2023) 1'250'900.00 1'179'900.00 1'103'138.75\nNettoergebnis 1'250'900.00 1'179'900.00 1'103'138.75\n\n5481 Jugend (ab 2023) 1'250'900.00 1'179'900.00 1'103'138.75\nNettoergebnis 1'250'900.00 1'179'900.00 1'103'138.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 48'500.00 47'000.00 46'288.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'100.00 3'000.00 2'971.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'800.00 3'700.00 3'610.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 700.00 700.00 651.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 600.00 499.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 500.00 458.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 1'385.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 400.00 500.00 253.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 121.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'950.00 5'300.00 3'386.20\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 40'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 3'312.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 750.00 900.00 132.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 76.05\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n\n(Jugendkredit)\n1'087'000.00 1'087'000.00 1'039'991.60\n\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Lohnarbeit \nVereine)\n\n30'000.00\n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT 24'218'800.00 11'230'300.00 25'804'600.00 11'498'100.00 22'889'225.65 10'321'860.90\nNettoergebnis 12'988'500.00 14'306'500.00 12'567'364.75\n\n61 Abteilung Hochbau 2'900'900.00 1'302'500.00 3'363'500.00 1'692'000.00 3'053'569.07 1'348'247.30\nNettoergebnis 1'598'400.00 1'671'500.00 1'705'321.77\n\n611 Bereich Baubewilligungen 1'902'200.00 1'252'500.00 1'749'400.00 1'452'000.00 1'735'061.43 1'163'259.45\nNettoergebnis 649'700.00 297'400.00 571'801.98\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n6110 Baubewilligungen 1'902'200.00 1'252'500.00 1'749'400.00 1'452'000.00 1'735'061.43 1'163'259.45\nNettoergebnis 649'700.00 297'400.00 571'801.98\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n5'250.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 842'000.00 846'000.00 713'640.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -13'682.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 54'000.00 54'000.00 46'060.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'000.00 105'000.00 91'784.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'500.00 10'000.00 8'427.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'000.00 9'000.00 7'759.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'000.00 7'000.00 6'980.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 6'000.00 2'605.00\n3091.00 Personalwerbung 807.75\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 2'410.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00 4'500.00 1'655.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 4'000.00 6'692.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 1'365.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 650'000.00 540'000.00 685'237.90\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 190'000.00 150'000.00 116'342.33\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 8'000.00 48'790.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 800.00 756.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500.00 1'600.00 655.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'520.20\n4210.00 Baubewilligungsgebühren 1'250'000.00 1'450'000.00 1'160'659.45\n4611.00 Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von \n\nKanton\n2'500.00 2'000.00 2'600.00\n\n615 Planung 998'700.00 50'000.00 1'614'100.00 240'000.00 1'318'507.64 184'987.85\nNettoergebnis 948'700.00 1'374'100.00 1'133'519.79\n\n6150 Planung 998'700.00 50'000.00 1'614'100.00 240'000.00 1'318'507.64 184'987.85\nNettoergebnis 948'700.00 1'374'100.00 1'133'519.79\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission 5'000.00 5'100.00\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 476'000.00 455'000.00 341'275.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'000.00 32'000.00 21'813.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'000.00 64'000.00 43'693.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'000.00 7'000.00 3'733.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 6'200.00 3'685.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000.00 5'100.00 3'378.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00 9'305.00\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 2'881.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'500.00 30.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 700.00 222.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 9'400.30\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 200'000.00 830'000.00 602'919.82\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 5'000.00 5'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'000.00 18'211.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 52.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 138'500.00 145'500.00 196'570.40\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband RZO 42'000.00 40'000.00 41'334.92\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 50'000.00 240'000.00 184'987.85\n\n65 Abteilung Tiefbau 7'434'800.00 974'000.00 17'309'200.00 7'380'000.00 14'952'749.74 6'718'918.67\nNettoergebnis 6'460'800.00 9'929'200.00 8'233'831.07\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 4'169'900.00 10'000.00 4'479'300.00 42'300.00 3'982'711.07 19'396.95\nNettoergebnis 4'159'900.00 4'437'000.00 3'963'314.12\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau 1'122'000.00 10'000.00 1'182'300.00 11'200.00 969'441.00 11'180.00\nNettoergebnis 1'112'000.00 1'171'100.00 958'261.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 642'000.00 681'000.00 567'476.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'000.00 43'500.00 36'339.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'500.00 81'000.00 69'889.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500.00 7'500.00 6'259.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'500.00 7'000.00 6'129.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500.00 5'500.00 5'615.05\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 5'000.00 1'340.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 86.15\n3103.00 Fachliteratur 200.00 400.00 148.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 101.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'146.95\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 500.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'200.00 7'400.00 6'888.30\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 310'000.00 310'000.00 211'051.35\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 12'000.00 16'000.00 17'477.05\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'500.00 9'500.00 23'916.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 1'000.00 917.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 100.00 100.00 69.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500.00 1'000.00 383.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 4'400.00 4'206.80\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'200.00 1'180.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n6501 Vermessung/GIS (bis 2024) 74'100.00 31'100.00 56'103.91 8'216.95\nNettoergebnis 43'000.00 47'886.96\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 22'000.00 24'487.55\n3130.01 Betrieb und Unterhalt GIS 25'100.00 18'390.30\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 27'000.00 12'070.20\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 1'155.86\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'000.00 8'216.95\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6571) 25'100.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 3'047'900.00 3'222'900.00 2'957'166.16\nNettoergebnis 3'047'900.00 3'222'900.00 2'957'166.16\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 40'000.00 211.10\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 55'000.00 77'000.00 13'104.55\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 88'300.00 251'200.00 78'281.76\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 53'600.00 53'600.00 53'640.63\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'100.00 31'500.00 31'503.12\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds 862'000.00 831'700.00 804'132.00\n3634.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 1'937'900.00 1'937'900.00 1'976'293.00\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 3'264'900.00 964'000.00 4'053'500.00 1'124'800.00 3'407'258.60 1'218'725.80\nNettoergebnis 2'300'900.00 2'928'700.00 2'188'532.80\n\n6511 Strassen 3'084'900.00 964'000.00 3'587'600.00 1'039'000.00 3'097'916.13 1'157'255.40\nNettoergebnis 2'120'900.00 2'548'600.00 1'940'660.73\n\n3101.00 Signalisationen 20'000.00 20'000.00 12'324.75\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 165'000.00 550'000.00 220'945.76\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 80'000.00 55'160.86\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 25'000.00 25'000.00 43'605.28\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 321'000.00 270'000.00 251'531.99\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten 108'000.00 170'000.00 180'816.54\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 20'000.00 20'000.00 8'270.98\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8'500.00 7'500.00 7'000.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'360'200.00 2'331'500.00 2'218'220.28\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 57'200.00 113'600.00 75'039.69\n3511.00 Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 25'000.00\n4120.00 Konzessionen (ohne MWST) 103'870.00\n4200.00 Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 25'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 100'000.00 67'436.67\n4611.00 Rückerstattungen des Kantons 80'000.00 58'000.00 79'967.50\n4631.00 Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen 824'000.00 821'000.00 820'981.23\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen (bis 2024) 343'300.00 85'800.00 200'058.97 21'470.40\nNettoergebnis 257'500.00 178'588.57\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 50'500.00 48'132.80\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 249'000.00 117'018.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 43'800.00 34'908.17\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 35'800.00 21'470.40\n4980.00 Interne Übertragungen (9115) 50'000.00\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n6513 Öffentliche Gewässer (bis 2024) 122'600.00 109'283.50 40'000.00\nNettoergebnis 122'600.00 69'283.50\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 15'000.00 5'643.95\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 107'600.00 103'639.55\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 40'000.00\n\n6514 Kunstbauten (ab 2025) 180'000.00\nNettoergebnis 180'000.00\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 180'000.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst (bis 2024) 3'194'700.00 631'200.00 2'684'045.47 602'061.32\nNettoergebnis 2'563'500.00 2'081'984.15\n\n6541 Unterhaltsdienst (bis 2024) 2'851'300.00 629'200.00 2'398'806.46 602'061.32\nNettoergebnis 2'222'100.00 1'796'745.14\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'135'000.00 1'098'744.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -71'742.00\n3049.00 Übrige Zulagen 50'000.00 35'701.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 70'000.00 67'810.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 126'000.00 121'979.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 44'500.00 27'728.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'500.00 11'405.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'000.00 10'455.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 9'357.84\n3100.00 Büromaterial 421.26\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 118'500.00 109'558.99\n3101.01 Pflanzen 50'000.00 37'917.87\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 731.89\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 150'000.00 38'973.84\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 13'000.00 16'427.29\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 171'800.00 185'121.89\n3130.01 Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt 1'200.00 589.05\n3130.03 Abfuhr von Abraum 126'000.00 88'783.26\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'782.68\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'500.00 12'410.25\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'500.00 8'171.50\n3141.10 Winterdienst 293'400.00 193'344.28\n3141.20 Strassenreinigung 10'000.00 6'490.81\n3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 58'000.00 55'871.26\n3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer 70'000.00 790.57\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 20'500.00 22'360.11\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 15'000.00 22'387.98\n3143.02 Öffentliche Brunnen 3'000.00 1'355.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 65'000.00 75'976.87\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 400.00 323.40\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'300.00 2'379.17\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00 572.95\n3199.00 MWST-Vorsteuerkürzung 120'000.00 120'423.70\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241) 68'200.00 68'200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 50'000.00 54'191.84\n4611.00 Entschädigungen Kanton 98'400.00 71'805.48\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'600.00 17'374.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 463'200.00 458'690.00\n\n6542 Werkhof (bis 2024) 343'400.00 2'000.00 285'239.01\nNettoergebnis 341'400.00 285'239.01\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 5'980.45\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 5'291.05\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'000.00 27'972.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'300.00 9'308.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'600.00 552.30\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 80'500.00 23'721.25\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 5'386.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 175'100.00 175'094.51\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'900.00 11'931.80\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 20'000.00 20'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung (bis 2024) 5'581'700.00 5'581'700.00 4'878'734.60 4'878'734.60\nNettoergebnis\n\n6571 Kanalisationen (bis 2024) 875'300.00 875'300.00 607'353.59 607'353.59\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 270'000.00 211'472.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'000.00 13'541.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'000.00 27'841.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000.00 3'707.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 2'283.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 2'092.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'500.00 1'435.84\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 58'000.00 618.06\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 1'200.00 635.47\n3120.00 Energie und Kommunikation Sonderbauwerke 15'000.00 24'638.78\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 36'000.00 70'446.45\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 111'500.00 14'753.41\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'000.00 3'187.51\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'700.00 1'572.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 300.00 284.50\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 50'900.00 41'772.96\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'500.00 1'379.90\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 485.95\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 71'200.00 40'062.01\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'200.00 5'158.72\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 15'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 1'100.00 1'520.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110) 43'500.00 18'835.00\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 10'000.00 10'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n112'300.00 109'628.83\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 200'000.00 179'381.13\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 203'000.00 33'070.61\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)\n472'300.00 394'901.85\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage (bis 2024) 4'706'400.00 4'706'400.00 4'271'381.01 4'271'381.01\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 682'000.00 624'608.55\n3049.00 Übrige Zulagen 19'000.00 13'561.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'000.00 40'915.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 80'000.00 77'407.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'000.00 14'977.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'000.00 6'892.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500.00 6'291.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'000.00 17'183.88\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 490'200.00 476'317.76\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'600.00 4'407.32\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 202'200.00 177'463.99\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 7'600.00 2'499.49\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 935'800.00 639'838.23\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 408'100.00 413'832.97\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 47'500.00 65'167.68\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'835.68\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'000.00 14'699.10\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000.00 10'813.79\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 3'459.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'900.00 119.88\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'254'000.00 1'221'514.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'000.00 30'584.95\n\nSeite 126\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 98'300.00 152'358.39\n3614.00 Entschädigungen an Stadtwerke 29'000.00 29'765.51\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'400.00 17'248.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'000.00 28'019.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541) 46'900.00 39'105.65\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n216'000.00 129'490.95\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 3'650'000.00 3'408'241.20\n4250.00 Verkäufe 39'000.00 57'999.20\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 417'400.00 36'859.23\n4612.00 Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben 600'000.00 768'281.38\n\n68 Abteilung Umwelt 13'883'100.00 8'953'800.00 5'131'900.00 2'426'100.00 4'882'906.84 2'254'694.93\nNettoergebnis 4'929'300.00 2'705'800.00 2'628'211.91\n\n680 Verwaltung Abteilung Umwelt 1'051'700.00 104'600.00 575'000.00 56'500.00 538'774.52 4'502.00\nNettoergebnis 947'100.00 518'500.00 534'272.52\n\n6800 Verwaltung Abteilung Umwelt 611'200.00 6'500.00 575'000.00 56'500.00 538'774.52 4'502.00\nNettoergebnis 604'700.00 518'500.00 534'272.52\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 12'200.00 12'200.00 12'210.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 482'000.00 448'500.00 412'619.32\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'000.00 29'000.00 26'263.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'000.00 60'000.00 58'804.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'500.00 6'500.00 5'292.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'600.00 5'500.00 4'487.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'800.00 4'500.00 4'001.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500.00 4'000.00 1'880.00\n3100.00 Büromaterial 400.00 400.00 16.85\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 514.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'200.00 3'400.00 10'053.25\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 700.00 2'631.50\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle 4'002.00\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Fernwärme \nWetzikon AG)\n\n50'000.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6851) 500.00 500.00 500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851) 6'000.00 6'000.00\n\n6801 Vermessung/GIS (ab 2025) 69'800.00 27'000.00\nNettoergebnis 42'800.00\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 30'500.00\n3130.01 Betrieb und Unterhalt GIS 21'000.00\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 18'300.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6871) 21'000.00\n\n6802 Öffentliche Anlagen (ab 2025) 223'100.00 71'100.00\nNettoergebnis 152'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 47'000.00\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 116'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 50'100.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'100.00\n4980.00 Interne Übertragungen (9115) 50'000.00\n\n6803 Öffentliche Gewässer (ab 2025) 147'600.00\nNettoergebnis 147'600.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 25'000.00\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 15'000.00\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 107'600.00\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie 1'156'600.00 70'700.00 2'291'900.00 104'600.00 2'243'670.92 149'731.53\nNettoergebnis 1'085'900.00 2'187'300.00 2'093'939.39\n\n6821 Umwelt 428'900.00 25'000.00 328'400.00 19'000.00 278'851.51 17'314.00\nNettoergebnis 403'900.00 309'400.00 261'537.51\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 5'000.00 6'719.63\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'200.00 1'200.00 1'156.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'800.00 27'200.00 33'600.90\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) 85'500.00 72'500.00 51'117.33\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 186'000.00 114'000.00 68'859.75\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 17'700.00 12'500.00 33'026.30\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 86'000.00 80'000.00 70'383.05\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000.00 1'600.00 774.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'700.00 14'400.00 13'214.25\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'000.00 4'000.00 3'354.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 21'000.00 15'000.00 13'960.00\n\n6822 Energie 437'200.00 6'400.00 1'583'800.00 42'300.00 1'413'937.05 94'093.58\nNettoergebnis 430'800.00 1'541'500.00 1'319'843.47\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 27'000.00 25'600.00 16'055.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 62'700.00 71'200.00 22'164.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 47'500.00 36'000.00 2'639.85\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 300'000.00 1'450'000.00 1'373'078.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 6'400.00 12'300.00 700.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 55'214.43\n4631.00 Beiträge vom Kanton 14'700.00\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe (bis 2024) 30'000.00 23'479.15\n\n6823 Fernwärme Wetzikon 150'000.00 240'000.00 439'504.44\nNettoergebnis 150'000.00 240'000.00 439'504.44\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 703.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 68'171.15\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 20'000.00 370'630.29\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 150'000.00 200'000.00\n\n6825 Land- und Forstwirtschaft 140'500.00 39'300.00 139'700.00 43'300.00 111'377.92 38'323.95\nNettoergebnis 101'200.00 96'400.00 73'053.97\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00 2'320.37\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'500.00 14'500.00 12'558.85\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'200.00 1'189.10\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'800.00 50'800.00 50'279.10\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 71'000.00 70'900.00 43'730.50\n3636.02 Beiträge an Jagdgesellschaft Hubertus 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n4100.00 Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) 1'300.00 1'300.00 1'290.00\n4250.00 Verkäufe 10'000.00 15'000.00 12'862.05\n4430.00 Pachtzinserträge 24'000.00 24'000.00 24'171.90\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 4'000.00 3'000.00\n\n684 Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025) 3'615'000.00 718'700.00\nNettoergebnis 2'896'300.00\n\n6841 Unterhaltsdienst (ab 2025) 3'275'000.00 718'700.00\nNettoergebnis 2'556'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'198'000.00\n3049.00 Übrige Zulagen 50'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 80'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 120'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 33'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 37'000.00\n3100.00 Büromaterial 1'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 248'500.00\n3101.01 Pflanzen 55'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 176'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 13'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 260'900.00\n3130.01 Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt 1'200.00\n3130.03 Abfuhr von Abraum 123'000.00\n3130.04 Belagsflicke durch Dritte 80'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'500.00\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'500.00\n3141.10 Winterdienst 284'000.00\n3141.20 Strassenreinigung 2'000.00\n3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 58'000.00\n3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer 73'000.00\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 23'000.00\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 15'000.00\n3143.02 Öffentliche Brunnen 3'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 65'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 400.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'800.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00\n3199.00 MWST-Vorsteuerkürzung 120'000.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241) 68'200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 50'000.00\n4260.01 Rückerstattungen Belagsarbeiten 100'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 91'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 460'700.00\n\n6842 Werkhof (ab 2025) 340'000.00\nNettoergebnis 340'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 4'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 175'100.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'900.00\n\nSeite 131\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6841) 20'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9513) 16'000.00\n\n685 Bereich Abfallwesen (EWB) 2'143'100.00 2'143'100.00 2'265'000.00 2'265'000.00 2'100'461.40 2'100'461.40\nNettoergebnis\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023) 2'143'100.00 2'143'100.00 2'265'000.00 2'265'000.00 2'100'461.40 2'100'461.40\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 99'700.00 110'000.00 97'286.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'400.00 6'500.00 6'226.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'600.00 15'000.00 12'357.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 1'500.00 1'348.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 1'500.00 1'050.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'000.00 963.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'100.00 15'600.00 14'155.79\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'500.00 16'800.00 12'986.91\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 15'000.00 70'000.00 3'581.33\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'600.00 4'600.00 4'199.58\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'300.00 23'300.00 15'810.63\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 68'000.00 68'000.00 68'811.32\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 23'000.00 20'700.00 20'022.05\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 10'000.00 7'600.00 9'176.09\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 30'000.00 28'000.00 25'495.87\n3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl 800.00 800.00 1'917.22\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 37'000.00 68'000.00 33'810.91\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 61'000.00 66'000.00 70'209.70\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 23'900.00 23'800.00 23'390.10\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 445'000.00 465'000.00 414'661.04\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 12'000.00 12'000.00 9'356.25\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 7'000.00 6'000.00 6'613.47\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00 71'787.42\n\nSeite 132\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 1'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'980.56\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'500.00 1'431.15\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 959.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00 1'723.88\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'400.00 21'400.00 9'524.31\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften, Baurechtszinsen 9'200.00 9'100.00 9'356.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 200.00 71.40\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'900.00 3'900.00 3'928.12\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) 840'000.00 845'000.00 813'502.11\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000.00 900.00 1'696.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 334'600.00 337'500.00 317'447.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 1'800.00 1'600.00 1'423.94\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren \n\nSäcke/Sperrgut)\n850'000.00 830'000.00 851'267.57\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n560'000.00 560'000.00 553'620.58\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) 330'000.00 370'000.00 292'927.49\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas) 76'000.00 76'000.00 75'535.47\n\n4250.01 Verkäufe Altglas 6'500.00 6'500.00 5'906.60\n4250.03 Verkäufe Altmetall 12'000.00 16'000.00 8'308.26\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu 6'800.00 6'500.00 6'373.96\n4250.06 Verkäufe Papier 57'000.00 96'000.00 37'066.01\n4250.08 Verkäufe Karton 45'000.00 35'000.00 1'152.37\n4250.12 Verkäufe Diverse 42'900.00 41'400.00 42'701.63\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'000.00 1'200.00 694.98\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 99'000.00 173'400.00 177'749.85\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 9'800.00 9'800.00 9'783.98\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 46'100.00 43'200.00 37'372.65\n\n687 Bereich Stadtentwässung (EWB) (ab 2025) 5'916'700.00 5'916'700.00\n\nSeite 133\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nNettoergebnis\n\n6871 Kanalisationen (ab 2025) 911'100.00 911'100.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 271'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 500.00\n3120.00 Energie und Kommunikation Sonderbauwerke 23'000.00\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 64'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 105'000.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 3'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'600.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 300.00\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 50'900.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 102'600.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'200.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 20'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 1'200.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110) 39'200.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 10'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 137'200.00\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 200'000.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 170'400.00\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 540'700.00\n\n6872 Abwasserreinigungsanlage (ab 2025) 5'005'600.00 5'005'600.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 689'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 566'700.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'200.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 183'900.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 8'300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 962'800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 458'500.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 62'500.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'800.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'400.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'256'900.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'000.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 131'300.00\n3614.00 Entschädigungen an Stadtwerke 29'800.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 41'600.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541) 54'700.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 315'300.00\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 3'600'000.00\n4250.00 Verkäufe 25'000.00\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 18'500.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'200.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 606'100.00\n4612.00 Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben 749'800.00\n\n7 STADTWERKE 68'183'358.00 68'183'358.00 74'474'580.00 74'474'580.00 67'703'447.29 67'703'447.29\nNettoergebnis\n\n70 Admin / Betrieb 10'711'349.00 10'711'349.00 10'822'626.00 10'822'626.00 8'811'562.99 8'811'562.99\nNettoergebnis\n\n708 Admin / Betrieb 10'711'349.00 10'711'349.00 10'822'626.00 10'822'626.00 8'811'562.99 8'811'562.99\nNettoergebnis\n\n7080 Admin / Betrieb 10'711'349.00 10'711'349.00 10'822'626.00 10'822'626.00 8'811'562.99 8'811'562.99\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n18'000.00 16'800.00 15'960.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'920'012.00 4'898'580.00 4'128'703.30\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 -10'000.00 -69'969.70\n3049.00 Übrige Zulagen 58'000.00 57'000.00 56'782.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 318'785.00 317'270.00 263'723.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 544'795.00 528'333.00 440'590.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 90'968.00 90'831.00 75'597.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50'218.00 52'552.00 44'670.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 39'831.00 39'560.00 33'298.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 120'000.00 118'600.00 115'641.76\n3091.00 Personalwerbung 50'000.00 50'000.00 37'796.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 110'700.00 127'100.00 76'075.53\n3100.00 Büromaterial 25'900.00 28'900.00 23'053.80\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 151'000.00 96'000.00 103'540.79\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 78'515.00 38'700.00 15'119.92\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'100.00 2'400.00 1'876.63\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'000.00 10'800.00 24'230.41\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 31'500.00 23'500.00 27'176.65\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 95'000.00 97'000.00 66'381.42\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'417'800.00 1'331'000.00 1'274'317.99\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 519'100.00 401'700.00 417'789.88\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'400.00 13'900.00 13'900.65\n3137.00 Steuern und Abgaben 14'025.00 12'300.00 10'382.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 114'000.00 74'000.00 106'464.23\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'000.00 73'900.00 46'976.71\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 886'800.00 905'200.00 711'834.48\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'300.00 45'300.00 32'361.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 55'000.00 55'000.00 63'003.65\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -35.79\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 466.36\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 114'600.00 172'600.00 36'799.51\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 228'600.00 212'500.00 207'096.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 365'300.00 275'600.00 258'544.80\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'000.00 9'318.63\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 188'100.00 265'700.00 142'089.68\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 400'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte 65'200.00 68'400.00 108'200.43\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 4'295.00\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'000.00 1'211.50\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'317'500.00 1'143'500.00 1'154'261.53\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'366'310.00 6'341'626.00 5'277'577.12\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 2'223'540.00 2'163'700.00 1'743'946.58\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 14'000.00 420'000.00 12'782.69\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n789'000.00 753'800.00 617'049.10\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -65'201.00 -68'400.00 -107'760.96\n\n71 Strom 35'423'893.00 35'423'893.00 38'756'380.00 38'756'380.00 29'110'325.11 29'110'325.11\nNettoergebnis\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n711 Strom 35'423'893.00 35'423'893.00 38'756'380.00 38'756'380.00 29'110'325.11 29'110'325.11\nNettoergebnis\n\n7111 Strom Netz 20'065'900.00 20'065'900.00 20'485'800.00 20'485'800.00 15'844'136.01 15'844'136.01\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'273'300.00 5'476'400.00 6'615'966.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 265.54\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 274'600.00 3'652'600.00 434'915.06\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 23'100.00 15'200.00 25'450.92\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'300.00 13'800.00 13'669.19\n3137.00 Steuern und Abgaben 17'600.00 17'100.00 19'371.11\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 255'000.00 70'000.00 88'600.53\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 44'600.00 78'200.00 41'162.99\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 196'700.00 37'500.00 26'902.32\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -7'445.43\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 38'800.00 38'900.00 41'575.49\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00 9'600.00 6'628.30\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 854'000.00 761'200.00 659'755.76\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 870'500.00 836'400.00 657'258.20\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 590'700.00 542'800.00 477'138.64\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 304'500.00 352'000.00 405'915.93\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'200.00 31'500.00 44'186.50\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 107'600.00 22'500.00 143'466.26\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 183'900.00 174'100.00 176'560.13\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 19'100.00 23'000.00 17'555.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 150'000.00 73'094.48\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 3'253'694.00 2'786'713.00 1'270'037.11\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 908'128.00 779'617.00 795'184.24\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 2'866'676.00 2'806'954.00 2'332'281.58\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 1'052'585.00 1'059'859.00 829'347.36\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 4'200.00 206'000.00 3'834.80\n\nSeite 138\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (7080)\n\n236'700.00 226'100.00 185'114.73\n\n3980.00 Interne Übertragungen 503'200.00 500'600.00 502'501.09\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -29'083.00 -33'143.00 -48'158.02\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'385'900.00 19'635'800.00 15'365'347.67\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 680'000.00 850'000.00 478'788.34\n\n7112 Strom Energie 15'357'993.00 15'357'993.00 18'270'580.00 18'270'580.00 13'266'189.10 13'266'189.10\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'688'000.00 17'583'400.00 11'996'725.79\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 1'500.04\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 3'600.00 3'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'800.00 7'700.00 10'277.02\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 16'400.00 13'300.00 13'915.29\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 10'403.88\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 30'100.00 36'300.00 24'040.32\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'300.00 4'600.00 11'821.07\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 606'592.63\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 338'664.00 367'792.00 376'648.55\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 199'523.00 181'192.00 162'490.84\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 1'400.00 2'000.00 1'278.27\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n78'900.00 75'400.00 61'704.91\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -6'194.00 -6'204.00 -11'209.51\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'142'000.00 18'195'600.00 13'258'729.63\n4290.00 Übrige Entgelte 7'459.47\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 215'993.00 74'980.00\n\n72 Gas 14'722'587.00 14'722'587.00 17'421'550.00 17'421'550.00 23'573'779.53 23'573'779.53\nNettoergebnis\n\n722 Gas 14'722'587.00 14'722'587.00 17'421'550.00 17'421'550.00 23'573'779.53 23'573'779.53\nNettoergebnis\n\nSeite 139\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n7221 Gasversorgung 14'722'587.00 14'722'587.00 17'421'550.00 17'421'550.00 23'573'779.53 23'573'779.53\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 12'234'000.00 14'612'000.00 17'039'686.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 1'000.00 710.07\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 52'700.00 48'000.00 37'462.19\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 105'200.00 502'200.00 285'276.26\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 99'100.00 18'000.00 28'627.22\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'300.00 8'000.00 7'787.07\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'800.00 7'000.00 2'885.63\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 114'000.00 85'000.00 30'560.54\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'000.00 20'600.00 28'258.31\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'100.00 8'200.00 8'909.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000.00 4'779.29\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 9'297.85\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 26'500.00 32'800.00 58.84\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 396'900.00 396'600.00 367'075.04\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 139'400.00 130'900.00 123'493.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'100.00 45'100.00 33'392.32\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 96'500.00 53'800.00 128'603.39\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'300.00 5'400.00 13'704.43\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 6'300.00 6'300.00 6'210.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 30'000.00 14'618.90\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 4'277'993.16\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 137'378.00 124'960.00 121'358.77\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 622'984.00 728'265.00 559'077.11\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 253'156.00 250'133.00 199'256.98\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 4'200.00 46'000.00 3'834.81\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n236'700.00 226'100.00 185'114.73\n\n3980.00 Interne Übertragungen 73'000.00 75'000.00 68'641.28\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -9'731.00 -9'808.00 -13'193.86\n\nSeite 140\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'573'500.00 16'635'900.00 23'409'029.91\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 120'000.00 100'000.00 72'319.62\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als \n\nAktiengesellschaft \n87'000.00 82'000.00 92'430.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 942'087.00 603'650.00\n\n73 Wasser 5'539'929.00 5'539'929.00 5'424'924.00 5'424'924.00 4'725'196.74 4'725'196.74\nNettoergebnis\n\n733 Wasser 5'539'929.00 5'539'929.00 5'424'924.00 5'424'924.00 4'725'196.74 4'725'196.74\nNettoergebnis\n\n7330 Wasserversorgung 5'539'929.00 5'539'929.00 5'424'924.00 5'424'924.00 4'725'196.74 4'725'196.74\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 810'000.00 855'000.00 618'053.79\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'000.00 500.08\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 127'600.00 105'000.00 94'636.81\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 42'700.00 30'900.00 133'720.78\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 12'000.00 4'000.00 13'904.46\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'500.00 14'200.00 14'208.69\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'700.00 5'300.00 3'660.44\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 193'000.00 135'000.00 226'462.70\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 49'100.00 20'000.00 44'429.77\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'900.00 22'000.00 23'081.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 800.00 700.00 710.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -3'109.71\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'300.00 7'900.00 56.42\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 5'000.00 5'667.51\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 784'000.00 749'500.00 604'555.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 195'900.00 183'900.00 183'856.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 67'700.00 60'400.00 38'545.00\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 169'100.00 183'000.00 225'335.35\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'900.00 22'600.00 11'864.93\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 700.00 2'600.00\n\nSeite 141\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 120'000.00 58'475.57\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 271'994.00 238'923.00 237'718.50\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 1'925'788.00 1'936'748.00 1'615'851.60\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 562'863.00 543'230.00 477'454.76\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'800.00 164'000.00 2'556.54\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n157'800.00 150'800.00 123'409.82\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -17'716.00 -16'777.00 -30'410.81\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'137'000.00 3'950'000.00 4'334'292.64\n4290.00 Übrige Entgelte 18'000.00 18'000.00 26'963.80\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 550'000.00 350'000.00 322'406.11\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 834'929.00 1'106'924.00 41'534.19\n\n74 Wärme 15'540.00 15'540.00\nNettoergebnis\n\n744 Wärme 15'540.00 15'540.00\nNettoergebnis\n\n7440 Wärmeverbund ARA 15'540.00 15'540.00\nNettoergebnis\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'540.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 15'540.00\n\n76 Dienstleistungen 1'785'600.00 1'785'600.00 2'049'100.00 2'049'100.00 1'467'042.92 1'467'042.92\nNettoergebnis\n\n760 Dienstleistungen 1'785'600.00 1'785'600.00 2'049'100.00 2'049'100.00 1'467'042.92 1'467'042.92\nNettoergebnis\n\n7660 Dienstleistungen 1'785'600.00 1'785'600.00 2'049'100.00 2'049'100.00 1'467'042.92 1'467'042.92\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 302'000.00 437'000.00 471'352.32\n\nSeite 142\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'363.59\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 177'500.00 435'000.00 284'575.67\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 5'000.00 6'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000.00 9'465.69\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'100.00 197.91\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -3'537.67\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'449.56\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'000.00 12'000.00 828.43\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 428'566.00 443'015.00 189'578.06\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 0.02\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 612'198.00 501'867.00 378'178.28\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 155'413.00 129'286.00 75'396.64\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 1'400.00 2'000.00 1'278.27\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n78'900.00 75'400.00 61'704.91\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -2'477.00 -2'468.00 -4'788.76\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'785'600.00 2'049'100.00 1'371'029.80\n4290.00 Übrige Entgelte 96'013.12\n\n8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND ) 85'291'700.00 15'248'200.00 80'790'800.00 15'051'400.00 78'667'285.90 15'264'737.28\nNettoergebnis 70'043'500.00 65'739'400.00 63'402'548.62\n\n81 Abteilung Bildung 85'291'700.00 15'248'200.00 80'790'800.00 15'051'400.00 78'667'285.90 15'264'737.28\nNettoergebnis 70'043'500.00 65'739'400.00 63'402'548.62\n\n810 Schulpflege 91'900.00 12'000.00 104'700.00 12'000.00 85'396.65 12'000.00\nNettoergebnis 79'900.00 92'700.00 73'396.65\n\n8100 Schulpflege 91'900.00 12'000.00 104'700.00 12'000.00 85'396.65 12'000.00\nNettoergebnis 79'900.00 92'700.00 73'396.65\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 58'000.00 58'000.00 66'678.95\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'700.00\n\nSeite 143\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'700.00 3'700.00 3'696.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'900.00 1'400.00 2'185.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 800.00 182.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 700.00 621.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 400.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000.00 7'400.00 6'862.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'700.00 19'200.00 4'770.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 4'000.00 12'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 \n\nHPSW)\n12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n811 Schulverwaltung 1'295'700.00 13'200.00 1'278'900.00 12'500.00 1'198'803.48 12'330.00\nNettoergebnis 1'282'500.00 1'266'400.00 1'186'473.48\n\n8110 Schulverwaltung 1'295'700.00 13'200.00 1'278'900.00 12'500.00 1'198'803.48 12'330.00\nNettoergebnis 1'282'500.00 1'266'400.00 1'186'473.48\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 925'000.00 912'500.00 881'027.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -406.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59'500.00 58'000.00 56'288.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'500.00 120'000.00 118'778.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'000.00 12'000.00 12'128.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 9'500.00 9'510.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'200.00 8'500.00 8'713.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 1'366.15\n3091.00 Personalwerbung für Schulbetrieb 9'000.00 7'500.00 10'202.35\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 379.55\n3100.00 Büromaterial 3'200.00 3'200.00 3'796.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'099.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 819.32\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 125.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'900.00 11'600.00 10'501.45\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 32'000.00 32'000.00 1'443.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 66'700.00 60'900.00 65'828.36\n\nSeite 144\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 567.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 700.00 700.00 632.25\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021) 20'000.00 20'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'200.00 1'500.00 1'330.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n812 Kindergartenstufe 5'474'000.00 5'076'800.00 5'090'081.35\nNettoergebnis 5'474'000.00 5'076'800.00 5'090'081.35\n\n8120 Kindergarten Allgemein 5'235'500.00 4'811'400.00 4'866'109.63\nNettoergebnis 5'235'500.00 4'811'400.00 4'866'109.63\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 15'700.00 3'797.00\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 491'600.00 508'200.00 469'726.00\n3020.05 Löhne Übersetzungen 2'500.00 2'500.00 3'407.05\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 5'300.00 5'600.00 2'488.50\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -32'598.65\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 49'300.00 53'100.00 71'934.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'500.00 36'400.00 33'954.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'000.00 62'100.00 60'011.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'900.00 8'100.00 6'601.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'900.00 6'300.00 5'710.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'700.00 5'600.00 4'571.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe 1'130.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe 2'500.00 2'500.00 2'133.48\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 4'319'000.00 3'965'000.00 3'959'948.27\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 213'000.00 156'000.00 273'292.48\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2531) 13'600.00\n\n8121 Kindergarten Bühl 22'700.00 19'100.00 17'739.81\nNettoergebnis 22'700.00 19'100.00 17'739.81\n\n3000.00 Entschädigungen 1'300.00 1'300.00 260.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.40\n\nSeite 145\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'400.00 1'150.25\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 9'000.00 8'000.00 8'908.96\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 6'800.00 3'600.00 3'195.35\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'100.00 1'400.00 1'014.70\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'700.00 1'600.00 835.35\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'800.00 1'800.00 2'365.40\n\n8122 Kindergarten Egg 11'000.00 10'200.00 5'261.60\nNettoergebnis 11'000.00 10'200.00 5'261.60\n\n3000.00 Entschädigungen 500.00 500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200.00 1'300.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 4'700.00 4'000.00 3'350.60\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 2'800.00 2'100.00 959.30\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 400.00 900.00 106.80\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 600.00 600.00 300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 800.00 544.90\n\n8123 Kindergarten Feld 33'600.00 32'300.00 28'410.50\nNettoergebnis 33'600.00 32'300.00 28'410.50\n\n3000.00 Entschädigungen 1'200.00 1'200.00 650.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'400.00 2'000.00 1'555.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 13'500.00 13'300.00 14'117.82\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 8'800.00 9'100.00 9'674.43\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'600.00 1'600.00 540.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'100.00 2'100.00 1'627.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 3'000.00 245.45\n\n8124 Kindergarten Guldisloo 108'600.00 137'500.00 126'008.87\nNettoergebnis 108'600.00 137'500.00 126'008.87\n\n3000.00 Entschädigungen 1'200.00 1'200.00 585.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 2'700.00 361.25\n\nSeite 146\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'600.00 7'500.00 7'753.53\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 17'700.00 7'500.00 5'054.55\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 800.00 800.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 73'600.00 113'800.00 110'799.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'200.00 2'400.00 1'129.64\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 1'600.00 300.00\n\n8125 Kindergarten Robenhausen 27'900.00 35'000.00 22'173.80\nNettoergebnis 27'900.00 35'000.00 22'173.80\n\n3000.00 Entschädigungen 400.00 400.00 715.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'900.00 19'900.00 9'947.50\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'600.00 8'900.00 8'542.20\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 1'900.00 1'600.00 394.05\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00 1'000.00 349.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'200.00 1'200.00 1'144.55\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'900.00 2'000.00 1'076.65\n\n8126 Kindergarten Walenbach 34'700.00 31'300.00 24'377.14\nNettoergebnis 34'700.00 31'300.00 24'377.14\n\n3000.00 Entschädigungen 1'300.00 300.00 260.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'600.00 4'200.00 153.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 9'100.00 9'500.00 9'435.04\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 13'200.00 11'300.00 10'202.65\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'200.00 1'200.00 754.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.00 2'600.00 1'819.20\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'300.00 2'200.00 1'736.55\n\n813 Primarstufe 19'533'900.00 53'200.00 18'806'400.00 36'500.00 18'081'604.11 27'061.90\nNettoergebnis 19'480'700.00 18'769'900.00 18'054'542.21\n\nSeite 147\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n8130 Primarschule Allgemein 17'977'000.00 17'432'300.00 16'726'307.03\nNettoergebnis 17'977'000.00 17'432'300.00 16'726'307.03\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 61'400.00 51'500.00 37'628.55\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 1'188'700.00 1'189'800.00 1'160'506.20\n3020.05 Löhne Übersetzungen 10'100.00 6'800.00 11'234.80\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfen 85'900.00 81'600.00 101'473.10\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 212'500.00 192'300.00 190'422.55\n3020.08 Löhne Fachpersonen Schwimmen 1'500.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -3'816.50\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 131'500.00 120'500.00 141'193.55\n3020.11 Löhne Mitarbeitende Bibliothek 92'700.00 85'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 115'500.00 110'600.00 103'362.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 188'900.00 187'400.00 199'322.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'000.00 24'600.00 19'991.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'500.00 19'300.00 17'433.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'000.00 12'400.00 11'921.35\n3064.00 Überbrückungsrenten 5'000.00 5'000.00 10'319.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe 2'500.00 2'500.00 1'168.20\n3110.00 Anschaffung Schwimmmaterial 2'000.00 1'500.00 1'716.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe 3'000.00 3'000.00 3'575.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'400.00 4'800.00 5'650.00\n3171.00 Projekte PS-Stufe 9'500.00 8'000.00 8'373.09\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 15'300'100.00 14'814'400.00 14'120'900.34\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 500'000.00 511'300.00 583'931.05\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2531) 4'300.00\n\n8131 Primarschule Bühl 297'600.00 13'700.00 236'300.00 3'600.00 202'813.30 2'794.00\nNettoergebnis 283'900.00 232'700.00 200'019.30\n\n3000.00 Entschädigungen 16'000.00 5'700.00 3'656.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 143.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3.90\n\nSeite 148\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 52'100.00 23'600.00 22'317.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 16'300.00 16'700.00 14'502.29\n3102.00 Drucksachen, Kopien 7'500.00 9'400.00 7'217.85\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 115'700.00 106'600.00 92'301.92\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'800.00 9'600.00 12'639.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'727.98\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 8'500.00 5'000.00 5'422.15\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 40'700.00 27'500.00 15'887.10\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 36'000.00 32'200.00 14'961.16\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 13'700.00 3'600.00 2'794.00\n\n8132 Primarschule Egg 148'000.00 3'400.00 158'100.00 4'900.00 119'046.39\nNettoergebnis 144'600.00 153'200.00 119'046.39\n\n3000.00 Entschädigungen 4'000.00 4'100.00 650.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'200.00 23'500.00 20'560.35\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00 9'900.00 5'297.41\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'600.00 3'000.00 2'752.30\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 68'800.00 67'300.00 64'635.80\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'400.00 4'000.00 1'393.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 215.40\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'800.00 4'700.00 2'333.35\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 20'200.00 22'900.00 9'946.90\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'000.00 18'700.00 11'217.63\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 3'400.00 4'900.00\n\n8133 Primarschule Feld 339'700.00 10'300.00 316'900.00 8'200.00 262'377.63 5'607.90\nNettoergebnis 329'400.00 308'700.00 256'769.73\n\n3000.00 Entschädigungen 16'400.00 15'900.00 6'945.05\n\nSeite 149\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 311.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 29.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 52.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'600.00 28'500.00 6'830.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 19'100.00 18'900.00 16'056.36\n3102.00 Drucksachen, Kopien 6'000.00 6'000.00 6'127.15\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 176'500.00 170'900.00 165'382.12\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 16'000.00 10'300.00 3'405.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 10'400.00 10'600.00 5'984.65\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'000.00 2'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 45'400.00 39'600.00 39'294.30\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18'300.00 16'200.00 9'949.80\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 10'300.00 8'200.00 5'607.90\n\n8134 Primarschule Guldisloo 242'600.00 7'900.00 203'300.00 4'900.00 322'927.33 4'860.00\nNettoergebnis 234'700.00 198'400.00 318'067.33\n\n3000.00 Entschädigungen 10'300.00 7'000.00 12'136.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 487.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 81.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25'300.00 18'800.00 12'943.25\n3099.00 Übriger Personalaufwand 14'800.00 14'100.00 13'134.70\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'000.00 4'000.00 4'381.30\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 118'500.00 108'900.00 113'774.88\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'400.00 6'400.00 2'416.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 124'581.98\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 6'800.00 6'800.00 6'542.10\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 46'200.00 25'900.00 25'015.77\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'300.00 11'400.00 7'423.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 7'900.00 4'900.00 4'860.00\n\nSeite 150\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n8135 Primarschule Robenhausen 247'000.00 7'200.00 223'700.00 8'400.00 206'318.67 6'474.00\nNettoergebnis 239'800.00 215'300.00 199'844.67\n\n3000.00 Entschädigungen 9'900.00 9'800.00 10'852.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 216.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 40'000.00 26'100.00 18'274.45\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'000.00 10'400.00 9'957.06\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'600.00 3'600.00 3'552.85\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 118'900.00 117'400.00 118'289.81\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 3'900.00 4'000.00 8'078.60\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 5'800.00 5'600.00 5'481.90\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 39'000.00 31'900.00 22'433.30\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'900.00 14'900.00 9'133.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 7'200.00 8'400.00 6'474.00\n\n8136 Primarschule Walenbach 282'000.00 10'700.00 235'800.00 6'500.00 241'813.76 7'326.00\nNettoergebnis 271'300.00 229'300.00 234'487.76\n\n3000.00 Entschädigungen 12'300.00 8'700.00 8'227.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 420.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 47.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 70.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 29.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'600.00 17'300.00 14'003.79\n3099.00 Übriger Personalaufwand 13'200.00 12'400.00 10'988.33\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'400.00 4'000.00 3'834.80\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 135'200.00 126'200.00 134'593.47\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 19'600.00 13'900.00 5'627.80\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'600.00 7'600.00 10'815.98\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 51'000.00 29'700.00 43'534.54\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 23'100.00 16'000.00 9'621.05\n\nSeite 151\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 10'700.00 6'500.00 7'326.00\n\n814 Sekundarstufe 10'560'700.00 527'500.00 10'086'100.00 536'700.00 9'558'215.22 540'175.00\nNettoergebnis 10'033'200.00 9'549'400.00 9'018'040.22\n\n8140 Sekundarschule Allgemein 9'517'400.00 480'200.00 9'113'300.00 493'800.00 8'589'437.39 499'427.00\nNettoergebnis 9'037'200.00 8'619'500.00 8'090'010.39\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 44'500.00 42'500.00 111'473.40\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 109'800.00 119'500.00 161'946.30\n3020.05 Löhne Übersetzungen 1'000.00 1'300.00 866.25\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 31'600.00 28'900.00 22'555.70\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 28'100.00 32'200.00 27'340.45\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -19'227.50\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 63'900.00 48'500.00 82'652.50\n3020.11 Löhne Mitarbeitende Bibliothek 65'400.00 70'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'700.00 22'000.00 25'460.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'000.00 25'700.00 31'529.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'700.00 4'900.00 3'434.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'800.00 4'288.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'400.00 3'400.00 1'992.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 6'000.00 12'000.00 7'615.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) 88.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe 3'500.00 3'500.00 2'610.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 1'800.00 1'800.00\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 7'000.00 6'000.00 3'983.75\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 8'400'000.00 8'054'100.00 7'734'964.54\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 299'000.00 274'800.00 266'513.30\n3612.01 Schulgelder KuSs 69'200.00 59'400.00 69'250.00\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 329'700.00 298'300.00 48'300.00\n4612.00 Schulgelder Seegräben 463'700.00 477'300.00 499'427.00\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen 16'500.00 16'500.00\n\nSeite 152\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n8141 Sekundarschule Walenbach 391'500.00 20'100.00 349'500.00 10'200.00 361'787.81 13'578.00\nNettoergebnis 371'400.00 339'300.00 348'209.81\n\n3000.00 Entschädigungen 12'200.00 10'400.00 10'116.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 466.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 78.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'300.00 14'500.00 10'365.25\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'400.00 7'200.00 7'804.20\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'000.00 3'600.00 4'245.85\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 169'300.00 164'400.00 172'588.89\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 29'700.00 26'600.00 19'822.25\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 13'600.00 6'200.00 15'622.68\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'800.00 2'200.00 3'640.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 11'000.00 12'500.00 12'266.73\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 100'200.00 73'800.00 75'246.81\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 26'000.00 28'100.00 29'511.45\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 20'100.00 10'200.00 13'578.00\n\n8142 Sekundarschule Zentrum 651'800.00 27'200.00 623'300.00 32'700.00 606'990.02 27'170.00\nNettoergebnis 624'600.00 590'600.00 579'820.02\n\n3000.00 Entschädigungen 21'600.00 22'600.00 11'683.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 585.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 98.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 41'100.00 45'300.00 34'202.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 16'000.00 15'600.00 15'061.39\n3102.00 Drucksachen, Kopien 11'200.00 11'200.00 11'190.10\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 285'700.00 246'700.00 290'746.44\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 40'700.00 36'100.00 35'934.60\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 31'200.00 26'600.00 8'000.72\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 10'200.00 2'657.20\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 16'700.00 19'200.00 15'354.20\n\nSeite 153\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 133'200.00 145'800.00 134'208.55\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 46'400.00 44'000.00 47'264.07\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 27'200.00 32'700.00 27'170.00\n\n815 Pädagogik 12'598'400.00 211'100.00 11'396'200.00 188'500.00 10'577'616.43 123'926.30\nNettoergebnis 12'387'300.00 11'207'700.00 10'453'690.13\n\n8150 Pädagogik Allgemein 8'652'700.00 47'500.00 7'921'900.00 31'900.00 7'443'317.87\nNettoergebnis 8'605'200.00 7'890'000.00 7'443'317.87\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 3'300.00 2'300.00 1'680.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'353'700.00 1'263'900.00 1'165'326.70\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 7'000.00 7'240.60\n3020.02 Löhne Schulassistenzen/Praktika 2'368'500.00 2'140'200.00 1'942'462.50\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 897'200.00 865'900.00 795'675.25\n3020.04 Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen 297'400.00 286'500.00 286'314.40\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -12'576.15\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 5'000.00 6'100.00 -0.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 315'000.00 292'800.00 264'814.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 537'100.00 474'700.00 469'685.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 68'100.00 64'700.00 57'979.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50'400.00 51'600.00 44'760.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 49'200.00 45'300.00 39'959.25\n3064.00 Überbrückungsrenten 1'764.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'800.00 16'400.00 28'594.25\n3099.00 Übriger Personalaufwand 95'400.00 80'400.00 73'143.20\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 63'200.00 68'900.00 60'706.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 110'400.00 92'500.00 75'552.71\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023) 103'700.00 103'700.00 68'904.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 47'000.00 59'000.00 53'105.05\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'300.00 10'300.00 36'588.04\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500.00 2'500.00 2'531.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 76'200.00 76'200.00 60'105.35\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen 2'055'100.00 1'823'100.00 1'773'436.46\n\nSeite 154\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate 12'000.00 5'000.00 32'096.86\n3611.02 Verwaltungskosten Volksschulamt 65'000.00 61'000.00 65'144.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 9'200.00 8'900.00 48'323.80\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021) 20'000.00 20'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191, 8195) 47'500.00 31'900.00\n\n8151 Schulinformatik 1'843'300.00 1'705'300.00 1'526'130.57\nNettoergebnis 1'843'300.00 1'705'300.00 1'526'130.57\n\n3000.00 Entschädigungen (Informatikverantwortliche) 98'700.00 98'700.00 135'262.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'300.00 6'300.00 8'684.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'500.00 11'600.00 9'362.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 1'400.00 584.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'100.00 1'460.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 1'000.00 115.45\n3113.00 Anschaffung Hardware 138'900.00 166'800.00 161'887.08\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 14'000.00 14'000.00 5'189.36\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 606'300.00 558'200.00 576'602.55\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 8'000.00 8'000.00 23'244.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 163'900.00 181'200.00 167'674.86\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'800.00 2'800.00 2'773.00\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 36'900.00 37'000.00 35'865.95\n3158.00 Unterhalt Software 201'600.00 188'800.00 156'475.94\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 548'600.00 428'400.00 240'946.18\n\n8152 Schulsozialarbeit 749'300.00 681'700.00 658'693.00\nNettoergebnis 749'300.00 681'700.00 658'693.00\n\n3020.00 Löhne Schulsozialarbeit 554'800.00 502'100.00 500'068.80\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -11'888.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'500.00 32'100.00 32'110.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 68'800.00 62'500.00 62'320.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'700.00 7'200.00 6'756.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'700.00 5'600.00 5'400.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'500.00 5'000.00 4'935.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 5'700.00 1'902.30\n\nSeite 155\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 400.00 85.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 644.45\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 2'900.00 2'900.00 1'966.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57'700.00 53'800.00 50'240.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'600.00 4'400.00 4'150.00\n\n8153 Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP) 601'400.00 416'200.00 380'147.00\nNettoergebnis 601'400.00 416'200.00 380'147.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 476'700.00 324'300.00 298'125.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'500.00 20'700.00 19'143.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'700.00 41'000.00 43'501.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'600.00 4'500.00 4'197.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'900.00 3'300.00 3'219.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'800.00 2'900.00 2'951.65\n3064.00 Überbrückungsrenten 9'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'800.00 2'400.00 40.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 283.10\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 2'200.00 1'400.00 2'440.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'200.00 2'000.00 3'174.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'800.00 3'700.00 3'070.00\n\n8154 QUIMS 58'600.00 58'600.00 55'600.00 58'600.00 51'859.85 49'193.00\nNettoergebnis 3'000.00 2'666.85\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 42'000.00 42'000.00 29'040.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'600.00 3'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 22'819.85\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS 58'600.00 58'600.00 49'193.00\n\n8155 Beiträge an BWSZO 671'000.00 105'000.00 598'500.00 98'000.00 498'307.80 74'733.30\nNettoergebnis 566'000.00 500'500.00 423'574.50\n\n3632.00 Beiträge an BWSZO 671'000.00 598'500.00 498'307.80\n4230.00 Schulgelder BWSZO 105'000.00 98'000.00 74'733.30\n\nSeite 156\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n8157 Schulzahnpflege 15'200.00 12'300.00 12'453.14\nNettoergebnis 15'200.00 12'300.00 12'453.14\n\n3010.00 Löhne der Schulzahnpflege 12'300.00 9'600.00 9'265.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00 600.00 564.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 26.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 94.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 400.00 1'090.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 1'412.49\n\n8158 Pediculose 6'900.00 4'700.00 6'707.20\nNettoergebnis 6'900.00 4'700.00 6'707.20\n\n3010.00 Löhne Pediculose 6'100.00 4'100.00 6'174.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 300.00 396.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 35.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 66.80\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 34.80\n\n816 Schulische Dienste 4'336'600.00 1'443'300.00 3'964'500.00 1'236'300.00 3'762'458.52 1'303'489.15\nNettoergebnis 2'893'300.00 2'728'200.00 2'458'969.37\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein 149'600.00 23'100.00 152'000.00 19'900.00 147'882.50 21'606.25\nNettoergebnis 126'500.00 132'100.00 126'276.25\n\n3000.00 Entschädigungen 1'700.00 1'700.00 1'525.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 3'800.00 1'400.00 1'584.80\n3105.00 Pausenäpfel 2'800.00 2'800.00 1'320.00\n3109.00 Räben 4'900.00 4'900.00 4'926.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32'600.00 37'400.00 32'852.50\n3161.00 Mieten Schlittschuhe 9'000.00 9'000.00 11'740.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00 810.00\n3637.00 Schulsportkarten 93'900.00 93'900.00 93'123.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 7'300.00 7'300.00 6'457.50\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 15'800.00 12'600.00 15'148.75\n\nSeite 157\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n8161 Tagesbetreuung 2'120'700.00 1'314'600.00 1'950'000.00 1'114'200.00 1'859'097.04 1'201'244.65\nNettoergebnis 806'100.00 835'800.00 657'852.39\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 1'296'100.00 1'195'400.00 1'152'279.05\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 32.75\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -18'876.40\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 26'200.00 20'500.00 35'020.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 84'700.00 77'800.00 74'339.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 118'800.00 115'700.00 112'199.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'300.00 17'400.00 15'590.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'600.00 13'600.00 12'509.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'200.00 12'200.00 9'965.50\n3064.00 Überbrückungsrenten 4'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'200.00 22'400.00 13'652.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 1'000.00 591.50\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'500.00 10'200.00 7'676.64\n3105.00 Lebensmittel 22'000.00 21'300.00 12'921.60\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 4'700.00 5'600.00 6'465.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 427'100.00 353'700.00 366'825.65\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 2'400.00 1'100.00 3'739.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 64.70\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 75'900.00 77'400.00 54'099.60\n4240.00 Elternbeiträge (ab 2023) 1'314'600.00 1'114'200.00 1'201'244.65\n\n8162 Musikschule 1'286'700.00 1'190'300.00 1'102'755.60\nNettoergebnis 1'286'700.00 1'190'300.00 1'102'755.60\n\n3632.00 Beiträge an Musikschule 1'274'700.00 1'178'300.00 1'091'791.45\n3637.00 Beiträge an private Haushalte, Stipendien 12'000.00 12'000.00 10'964.15\n\n8163 Freizeitkurse 100'200.00 64'000.00 93'000.00 56'800.00 74'177.70 49'500.00\nNettoergebnis 36'200.00 36'200.00 24'677.70\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 88'100.00 78'000.00 62'793.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'600.00 5'000.00 4'031.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'800.00 3'894.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 500.00 457.55\n\nSeite 158\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 900.00 678.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 200.00 143.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 800.00 700.00 120.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'400.00 2'060.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 64'000.00 56'800.00 49'500.00\n\n8164 Wintersportlager 83'600.00 41'600.00 87'200.00 45'400.00 70'017.50 31'138.25\nNettoergebnis 42'000.00 41'800.00 38'879.25\n\n3000.00 Entschädigungen 27'800.00 27'200.00 19'890.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 800.00 759.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 127.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8.60\n3105.00 Lebensmittel 10'600.00 12'500.00 9'080.90\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'400.00 8'600.00 7'569.15\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 35'500.00 37'800.00 32'566.35\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager 41'600.00 45'400.00 31'138.25\n\n8165 Schülertransport 395'600.00 317'100.00 331'136.20\nNettoergebnis 395'600.00 317'100.00 331'136.20\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 267'200.00 200'400.00 228'950.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'387.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'100.00 12'900.00 12'077.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'800.00 17'700.00 17'815.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700.00 2'900.00 3'186.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'200.00 2'082.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700.00 2'000.00 1'634.20\n3064.00 Überbrückungsrenten 13'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 800.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 1'000.00 50.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'100.00 7'700.00 7'795.50\n\nSeite 159\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 200.00 546.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'800.00 6'200.00 17'190.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'600.00 6'600.00 6'585.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 4'000.00 14'683.30\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 22'200.00 17'100.00 20'126.40\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'200.00 22'500.00\n\n8166 Schulzahnarzt 163'500.00 140'700.00 146'623.68\nNettoergebnis 163'500.00 140'700.00 146'623.68\n\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit 163'500.00 146'623.68\n3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 140'700.00\n\n8167 Schularzt 36'700.00 34'200.00 30'513.30\nNettoergebnis 36'700.00 34'200.00 30'513.30\n\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit 36'700.00 34'200.00 30'513.30\n\n8168 Tagesschule (Pilotprojekt) 255.00\nNettoergebnis 255.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 255.00\n\n817 Sonderpädagogik 6'762'300.00 778'400.00 5'754'100.00 666'700.00 6'199'644.78 790'135.35\nNettoergebnis 5'983'900.00 5'087'400.00 5'409'509.43\n\n8171 Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD 519'500.00 466'600.00 493'485.38\nNettoergebnis 519'500.00 466'600.00 493'485.38\n\n3612.00 Entschädigungen an SPBD 519'500.00 466'600.00 493'485.38\n\n8172 Sonderschulungen 6'242'800.00 778'400.00 5'287'500.00 666'700.00 5'706'159.40 790'135.35\nNettoergebnis 5'464'400.00 4'620'800.00 4'916'024.05\n\n3020.00 Löhne Einzelunterricht im Kindergarten 220'400.00 121'800.00 47'639.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'100.00 7'800.00 3'058.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'900.00 14'900.00 5'092.50\n\nSeite 160\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 1'700.00 655.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 1'400.00 514.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 1'200.00 457.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals Einzelunterricht im \n\nKindergarten\n2'000.00 1'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand Einzelunterricht im Kindergarten 400.00 300.00\n3101.00 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Einzelunterricht im Kindergarten 2'000.00 1'200.00 1'731.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'300.75\n3130.01 Schülertransporte 425'000.00 380'000.00 444'637.15\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 139'500.00 123'000.00 144'130.80\n3132.01 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. \n\nEinzelunterricht im Kindergarten\n7'500.00\n\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, \nSonderpädagogische Massnahmen\n\n481'000.00 333'900.00 437'980.25\n\n3136.01 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, \nSonderpädagogische Massnahmen Einzelunterricht im Kindergarten\n\n8'000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (Sonderschulen) 3'363'000.00 2'912'000.00 3'252'437.00\n3631.01 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) 168'000.00 159'300.00 132'493.80\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 1'360'000.00 1'210'000.00 1'206'761.40\n3637.00 Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten) 17'500.00 17'500.00 26'268.65\n4230.00 Elternbeiträ ge an die Sonderschulungskosten 70'000.00 59'200.00 57'630.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'400.00 1'500.00 944.00\n4631.00 Staatsbeiträge ISR 700'000.00 600'000.00 724'271.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen) 6'000.00 6'000.00 7'290.00\n\n818 Schulliegenschaften 12'428'700.00 11'960'900.00 11'657'845.78\nNettoergebnis 12'428'700.00 11'960'900.00 11'657'845.78\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 7'675'800.00 7'445'400.00 7'303'589.42\nNettoergebnis 7'675'800.00 7'445'400.00 7'303'589.42\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'227.75\n\nSeite 161\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'600.00 29'100.00 29'071.21\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 92'100.00 73'500.00 62'710.67\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'796'800.00 5'002'000.00 4'972'206.81\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n2'753'300.00 2'340'800.00 2'234'372.98\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 4'654'500.00 4'415'400.00 4'258'891.03\nNettoergebnis 4'654'500.00 4'415'400.00 4'258'891.03\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'300.00 3'900.00 3'850.24\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'400.00 17'300.00 10'468.47\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'416'700.00 2'307'300.00 2'166'093.34\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n2'202'100.00 2'086'900.00 2'078'478.98\n\n8183 Lagerhaus Canetg 98'400.00 100'100.00 95'365.33\nNettoergebnis 98'400.00 100'100.00 95'365.33\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578) 68'800.00 70'500.00 65'722.16\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (9578)\n\n29'600.00 29'600.00 29'643.17\n\n819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung 12'209'500.00 12'209'500.00 12'362'200.00 12'362'200.00 12'455'619.58 12'455'619.58\nNettoergebnis\n\n8191 BWSZO (EWB) 3'955'900.00 3'955'900.00 4'095'500.00 4'095'500.00 4'244'880.37 4'244'880.37\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n78.90\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 240'000.00 270'000.00 255'759.45\n3010.01 Praxisentschädigung Lernende 1'529.25\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2'000'000.00 2'000'000.00 1'935'819.25\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 30'000.00 30'000.00 38'681.20\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -4'521.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 180'000.00 145'000.00 140'547.60\n\nSeite 162\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 280'000.00 300'000.00 275'829.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'000.00 30'000.00 31'038.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'000.00 26'000.00 23'799.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 22'000.00 22'000.00 21'471.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 40'000.00 30'000.00 14'078.80\n3091.00 Personalwerbung 1'500.00 1'500.00 2'004.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00 8'000.00 9'914.48\n3100.00 Büromaterial 20'000.00 20'000.00 17'933.75\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 27.90\n3102.00 Marketing 15'000.00 15'000.00 21'501.07\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 1'887.37\n3104.00 Lehrmittel 45'000.00 50'000.00 42'382.53\n3105.00 Verpflegung 10'000.00 10'000.00 -586.75\n3110.00 Anschaffung Verwaltung 2'000.00 17'000.00 8'912.72\n3111.00 Anschaffung Schulbetrieb 12'000.00 12'000.00 14'470.14\n3113.00 Anschaffung Hardware 15'000.00 26'745.46\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'739.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000.00 18'000.00 24'955.84\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023) 18'000.00 18'000.00 12'456.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'000.00 2'000.00 4'064.30\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 106'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00 707.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'393.15\n3150.00 Unterhalt Verwaltung 1'000.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Schulbetrieb 6'000.00 6'000.00 13'638.80\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV) 65'000.00 35'126.25\n3160.01 Benützungsgebühren 10'000.00 8'800.00 9'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 14'997.15\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 40'000.00 45'000.00 48'121.15\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 244'700.00 257'200.00 255'152.93\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 48'800.00 48'800.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 447'545.82\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 8150, 9110) 70'800.00 54'800.00 37'600.00\n\nSeite 163\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589) 372'700.00 467'300.00 395'277.43\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 77'900.00 71'600.00 62'798.93\n4210.00 Anmeldegebühren 28'000.00 27'200.00 31'202.34\n4230.00 Schulgelder 367'800.00 365'000.00 327'200.00\n4231.00 Kursgelder 8'500.00 8'500.00 10'480.00\n4260.00 Elternbeiträge Lager etc. 2'000.00 5'000.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 12'000.00 121.79\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 3'500.00 4'500.00 7'330.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 98'200.00 437'500.00\n\n4612.00 Gemeindebeiträge 2'101'200.00 1'940'000.00 1'814'575.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 1'168'300.00 1'153'000.00 946'433.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 950'655.05\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8192) 55'200.00 27'600.00 43'700.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8192) 36'300.00 14'400.00 14'400.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 \n\nHPSW für Schule 15+)\n86'900.00 86'900.00 86'900.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand \n(Spezialfinanzierung) (9113)\n\n13'900.00 11'883.19\n\n8192 BWSZO Vorintegrationskurs (EWB) 420'000.00 420'000.00 215'000.00 215'000.00 356'556.74 356'556.74\nNettoergebnis\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 240'000.00 100'000.00 255'315.20\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 11'454.75\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -21'145.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'000.00 8'000.00 14'740.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'000.00 11'000.00 23'321.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 1'200.00 3'400.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 1'100.00 2'529.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 1'000.00 2'269.15\n3104.00 Lehrmittel 6'000.00 2'700.00 3'074.44\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'000.00 2'700.00 3'495.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 20'000.00 45'300.00\n\nSeite 164\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191) 55'200.00 27'600.00 43'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191) 36'300.00 14'400.00 14'400.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 66'910.59\n4612.00 Gemeindebeiträge 420'000.00 215'000.00 289'646.15\n\n8195 HPSW (EWB) 7'833'600.00 7'833'600.00 8'051'700.00 8'051'700.00 7'854'182.47 7'854'182.47\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n21'800.00 23'300.00 19'640.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 342'300.00 339'700.00 455'424.05\n3010.01 Löhne Chauffeure, Abholdienst 133'600.00 136'500.00 175'688.30\n3010.02 Löhne B & U (Beratung & Unterstützung) 128'500.00 122'600.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 -10'000.00 -6'443.75\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'910'400.00 3'864'800.00 3'818'233.60\n3020.01 Löhne med. Therapien 394'000.00 402'400.00 359'159.60\n3020.02 Löhne Vikariate 117'200.00 132'900.00 92'810.20\n3020.03 Löhne Mittwoch-Hort 31'800.00 19'300.00 -0.10\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -10'000.00 -50'000.00 -5'678.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 314'600.00 300'000.00 312'175.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 629'200.00 617'000.00 591'105.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 70'800.00 66'500.00 68'730.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 58'200.00 55'000.00 52'637.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50'600.00 43'000.00 48'232.80\n3064.00 Überbrückungsrenten 10'000.00 30'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 36'000.00 22'500.00 30'902.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung B & U 8'000.00 8'000.00\n3091.00 Personalwerbung 6'000.00 3'500.00 3'654.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 28'600.00 27'700.00 26'472.41\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'900.00 2'900.00 2'791.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'400.00 14'400.00 14'372.17\n3104.00 Lehrmittel 87'600.00 100'200.00 75'446.14\n3105.00 Lebensmittel 117'100.00 115'300.00 121'033.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 43'700.00 23'400.00 20'195.50\n\nSeite 165\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 33'000.00 27'600.00 9'030.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'300.00 66'800.00 56'632.70\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (Transporte) 120'500.00 120'500.00 110'223.10\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 61'100.00 71'400.00 32'577.92\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'900.00 8'800.00 7'660.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge 10'800.00 11'600.00 11'411.30\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 23'300.00 23'300.00 21'638.78\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften -3'310.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'200.00 2'897.70\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 31'400.00 14'300.00 12'478.15\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 213'500.00 210'500.00 210'491.11\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'000.00 25'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 329'200.00 379'673.38\n3636.00 Beiträge an Institutionen 12'200.00 64'500.00 11'563.40\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse) 74'600.00 75'000.00 60'280.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, \n\n9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)\n570'300.00 549'600.00 548'517.48\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 44'200.00 41'500.00 37'129.48\n3980.00 Interne Übertragungen (1031/9115) 68'705.40\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 26'600.00 26'000.00 25'448.95\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 6'500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung) 1'600.00 400.00 1'640.00\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung) 223'000.00 259'000.00 254'354.00\n4612.02 Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten) 365'000.00 440'000.00 444'503.40\n4612.03 Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen) 52'800.00 37'700.00 40'868.25\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 445'000.00 485'000.00 465'274.65\n4631.00 Staatsbeiträge 6'687'000.00 6'792'300.00 6'612'340.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand \n\n(Spezialfinanzierung) (9113)\n26'100.00 11'300.00 9'753.22\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 24'590'100.00 169'858'900.00 24'474'200.00 161'699'400.00 35'173'290.16 164'165'957.80\nNettoergebnis 145'268'800.00 137'225'200.00 128'992'667.64\n\nSeite 166\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n91 Abteilung Finanzen 6'318'600.00 153'287'500.00 6'037'400.00 145'670'400.00 5'591'292.30 148'479'049.74\nNettoergebnis 146'968'900.00 139'633'000.00 142'887'757.44\n\n911 Bereich Finanzen 2'631'000.00 63'080'300.00 2'493'900.00 59'200'300.00 2'373'426.38 53'544'778.25\nNettoergebnis 60'449'300.00 56'706'400.00 51'171'351.87\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen 1'014'200.00 235'200.00 914'800.00 226'600.00 879'541.37 231'828.26\nNettoergebnis 779'000.00 688'200.00 647'713.11\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 563'500.00 523'000.00 516'450.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'991.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'000.00 32'000.00 32'583.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 69'000.00 65'000.00 65'157.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'800.00 7'000.00 6'813.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 5'600.00 5'541.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000.00 5'000.00 4'934.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 2'983.55\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 3'024.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (ab 2024 ohne Gebühren Bank- und \n\nPostkonte)\n300.00 11'200.00 9'443.02\n\n3130.01 Betreibungskosten 22'000.00 21'000.00 15'383.45\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 56'900.00 45'200.00 27'891.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 179'200.00 179'200.00 173'576.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'500.00 7'900.00 8'912.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 227.75\n3181.00 Forderungsverluste Betreibungskosten und Zinsen 16'000.00 8'000.00 9'609.60\n3499.00 Übriger Finanzaufwand (Gebühren Bank- und Postkonten / elektr. \n\nZahlungsverkehr)\n40'000.00\n\n4210.00 Mahngebühren 5'000.00 3'200.00 5'528.15\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 27'000.00 21'000.00 24'328.05\n4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter 28'200.00 27'400.00 27'048.47\n4499.00 Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen) -76.41\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung 36'500.00 36'500.00 36'500.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 136'500.00 136'500.00 136'500.00\n\nSeite 167\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n9111 Finanzausgleich 56'606'000.00 53'642'000.00 47'917'713.00\nNettoergebnis 56'606'000.00 53'642'000.00 47'917'713.00\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 56'606'000.00 53'642'000.00 47'917'713.00\n\n9112 Ertragsanteile 3'448'800.00 2'881'100.00 3'207'164.17\nNettoergebnis 3'448'800.00 2'881'100.00 3'207'164.17\n\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 2'872'600.00 2'305'500.00 2'636'021.80\n4980.00 Interne Übertragungen (Abgabe EW) 503'200.00 500'600.00 502'501.09\n4980.01 Interne Übertragungen (Abgabe Gas) 73'000.00 75'000.00 68'641.28\n\n9113 Zinsen 1'566'800.00 2'740'300.00 1'529'100.00 2'400'600.00 1'173'643.15 1'867'830.96\nNettoergebnis 1'173'500.00 871'500.00 694'187.81\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 903'900.00 968'400.00 702'732.24\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 50'000.00 20'000.00 17'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n612'900.00 540'700.00 453'910.91\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 50'000.00 9'866.55\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 165'000.00 205'000.00 151'033.75\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 32'000.00 1'500.00 60'932.10\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n2'493'300.00 2'194'100.00 1'645'998.56\n\n9115 Zweckgebundene Zuwendungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 320'241.86 320'241.86\nNettoergebnis\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 62'162.75\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 23'533.50\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 67'071.00\n3980.00 Interne Übertragungen (5450, 6512/6802) 50'000.00 50'000.00 167'474.61\n4390.00 Übriger Ertrag 62'162.75\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 50'000.00 50'000.00 258'079.11\n\n915 Bereich Steuern 2'087'600.00 88'589'900.00 2'010'700.00 84'952'400.00 1'734'571.57 93'399'736.83\nNettoergebnis 86'502'300.00 82'941'700.00 91'665'165.26\n\nSeite 168\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern 1'502'600.00 1'251'500.00 1'446'700.00 1'203'000.00 1'367'636.51 1'269'403.77\nNettoergebnis 251'100.00 243'700.00 98'232.74\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n7'200.00 7'200.00 6'450.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 778'000.00 723'000.00 658'115.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -5'790.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'000.00 42'000.00 42'303.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'000.00 62'000.00 55'425.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'000.00 9'000.00 9'140.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'000.00 7'500.00 7'118.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'700.00 6'500.00 6'512.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'000.00 5'000.00 1'600.00\n3100.00 Büromaterial 1'090.50\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 1'309.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'100.00 41'400.00 37'528.23\n3130.01 Betreibungskosten 118'000.00 135'000.00 115'793.62\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 250'000.00 232'800.00 249'297.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 300.00 299.05\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen 94'000.00 98'000.00 93'393.01\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 78'600.00 76'500.00 88'050.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'500.00 3'000.00 2'640.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'000.00 875.00\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas) 120'000.00 100'000.00 145'411.82\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug 987'000.00 960'000.00 989'769.00\n4612.00 Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug 135'000.00 140'000.00 130'707.95\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern 534'000.00 77'336'400.00 552'000.00 74'748'400.00 358'693.26 75'865'219.81\nNettoergebnis 76'802'400.00 74'196'400.00 75'506'526.55\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 345'000.00 466'000.00 282'477.74\n3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern 24'000.00 26'000.00 21'531.85\n3181.02 Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben) -1'023.55\n3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 165'000.00 60'000.00 55'707.22\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 50'000'000.00 49'000'000.00 49'315'957.65\n\nSeite 169\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 6'300'000.00 4'995'000.00 6'451'748.43\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 106'000.00 122'000.00 134'877.92\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \n\nPersonen\n1'997'000.00 2'433'000.00 1'346'984.70\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-1'290'000.00 -1'422'000.00 -1'062'426.85\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -54'000.00 -39'000.00 -86'794.75\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'800'000.00 6'200'000.00 5'850'997.00\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 1'227'000.00 875'000.00 1'464'140.42\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 88'000.00 135'000.00 36'462.78\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \n\nPersonen\n459'000.00 564'000.00 286'597.20\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-357'000.00 -453'000.00 -240'777.55\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II) 2'556'000.00 2'463'000.00 2'741'469.71\n4008.00 Personalsteuern 513'000.00 510'000.00 510'721.27\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'700'000.00 5'400'000.00 5'264'801.12\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'454'000.00 1'704'000.00 1'403'945.50\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 6'000.00 6'000.00 4'301.85\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'336'000.00 1'130'000.00 1'433'122.65\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -270'000.00 -360'000.00 -267'258.35\n\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen -600.00 -600.00 -290.25\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'213'000.00 1'161'000.00 1'102'813.48\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 78'000.00 120'000.00 13'972.10\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 21.46\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 122'000.00 145'000.00 115'192.95\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -109'000.00 -90'000.00 -108'907.60\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 462'000.00 150'000.00 153'546.97\n\nSeite 170\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern 51'000.00 10'002'000.00 12'000.00 9'001'000.00 8'241.80 16'265'113.25\nNettoergebnis 9'951'000.00 8'989'000.00 16'256'871.45\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern 51'000.00 12'000.00 8'241.80\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 10'000'000.00 9'000'000.00 16'264'681.55\n4401.11 Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern 2'000.00 1'000.00 431.70\n\n918 Bereich Betreibungsamt 1'600'000.00 1'617'300.00 1'532'800.00 1'517'700.00 1'483'294.35 1'534'534.66\nNettoergebnis 17'300.00 15'100.00 51'240.31\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'600'000.00 1'617'300.00 1'532'800.00 1'517'700.00 1'483'294.35 1'534'534.66\nNettoergebnis 17'300.00 15'100.00 51'240.31\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 940'000.00 920'000.00 850'064.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -10'409.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 60'000.00 55'000.00 53'267.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'800.00 105'000.00 103'390.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'800.00 12'500.00 11'526.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 11'000.00 8'985.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'200.00 9'000.00 8'236.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'200.00 5'800.00 8'330.00\n3091.00 Personalwerbung 200.00 200.00\n3100.00 Büromaterial 1'700.00 300.00 5'317.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 200.00 200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'700.00 1'500.00 934.45\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 700.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 175'500.00 152'100.00 146'383.64\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'800.00 33'200.00 84'187.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00 1'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'300.00 9'300.00 8'462.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'100.00 4'600.00 2'968.30\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 3'000.00 8'781.15\n3690.00 Übriger Transferaufwand 15'100.00\n3690.01 Übriger Transferaufwand 17'300.00 51'240.31\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 5'200.00 4'900.00 5'960.00\n\nSeite 171\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110) 120'600.00 121'400.00 64'568.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 70'100.00 70'100.00 70'100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'600'000.00 1'500'000.00 1'483'294.35\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 2'600.00\n4690.00 Übriger Transferertrag 15'100.00\n4690.01 Übriger Transferertrag 17'300.00 51'240.31\n\n95 Abteilung Immobilien 18'271'500.00 16'571'400.00 17'346'700.00 16'029'000.00 16'726'836.18 15'686'908.06\nNettoergebnis 1'700'100.00 1'317'700.00 1'039'928.12\n\n950 Abteilung Immobilien 1'546'100.00 1'474'200.00 1'382'600.00 1'338'400.00 1'412'521.35 1'346'070.00\nNettoergebnis 71'900.00 44'200.00 66'451.35\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 1'524'100.00 1'474'200.00 1'382'600.00 1'338'400.00 1'412'521.35 1'346'070.00\nNettoergebnis 49'900.00 44'200.00 66'451.35\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 890'000.00 820'000.00 941'710.05\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -44'711.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 57'000.00 55'000.00 58'684.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 118'000.00 106'000.00 134'834.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'300.00 12'000.00 12'587.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'200.00 9'500.00 9'919.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'000.00 9'000.00 9'057.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25'000.00 28'000.00 12'195.35\n3100.00 Büromaterial 200.00 6'700.00 4'489.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'400.00 2'500.00 1'794.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 121'000.00 135'800.00 94'838.45\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 145'000.00 145'000.00 97'530.95\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 35'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 83'500.00 36'000.00 75'875.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 969.00\n\nSeite 172\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'600.00 2'715.05\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 12'200.00 12'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 180'000.00 35'000.00 25'080.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 392'300.00 332'300.00 261'308.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 901'900.00 971'100.00 1'059'682.00\n\n9505 Nutzung von Liegenschaften durch Wetziker Vereine 22'000.00\nNettoergebnis 22'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00\n\n951 Verwaltungsliegenschaften, übrige 16'000.00 16'000.00\nNettoergebnis\n\n9513 Werkhof Unterhaltsdienst 16'000.00 16'000.00\nNettoergebnis\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6842) 16'000.00\n\n952 Grundstücke FV 1'174'700.00 331'600.00 1'029'100.00 324'000.00 857'823.32 326'016.05\nNettoergebnis 843'100.00 705'100.00 531'807.27\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 1'102'000.00 186'100.00 966'800.00 191'400.00 805'724.12 196'137.20\nNettoergebnis 915'900.00 775'400.00 609'586.92\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 21.45\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 1'102'000.00 966'800.00 805'702.67\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 164'500.00 169'800.00 174'537.20\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 21'600.00 21'600.00 21'600.00\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV 72'700.00 145'500.00 62'300.00 132'600.00 52'099.20 129'878.85\nNettoergebnis 72'800.00 70'300.00 77'779.65\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 200.45\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 72'700.00 62'300.00 51'898.75\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 145'500.00 132'600.00 129'878.85\n\nSeite 173\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n953 Liegenschaften FV/VV 853'800.00 966'600.00 775'500.00 981'200.00 701'804.53 1'010'590.40\nNettoergebnis 112'800.00 205'700.00 308'785.87\n\n9531 Liegenschaften FV 773'200.00 808'700.00 745'000.00 981'200.00 671'290.17 1'010'590.40\nNettoergebnis 35'500.00 236'200.00 339'300.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 47'000.00 44'000.00 44'120.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'700.00 2'700.00 2'717.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'900.00 4'600.00 4'772.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 600.00 601.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 500.00 456.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 500.00 419.10\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 245'500.00 258'100.00 231'951.42\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 26'000.00 22'500.00 24'279.90\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 6'224.40\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 1'200.00 1'200.00 780.00\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 500.00 3'000.00 98.75\n3439.10 Ver- und Entsorgung 31'000.00 33'400.00 27'630.15\n3439.30 Sachversicherungsprämien 10'100.00 14'000.00 13'929.05\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 298'600.00 255'900.00 213'308.75\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 808'700.00 823'100.00 849'039.80\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 2'430.80\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 158'100.00 159'119.80\n\n9532 Liegenschaften VV 80'600.00 157'900.00 30'500.00 30'514.36\nNettoergebnis 77'300.00 30'500.00 30'514.36\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 5'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'850.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'750.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'500.00 30'500.00 30'514.36\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 157'900.00\n\nSeite 174\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n954 Grundstücke VV 111'900.00 97'500.00 83'332.90\nNettoergebnis 111'900.00 97'500.00 83'332.90\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 104'100.00 90'300.00 76'378.10\nNettoergebnis 104'100.00 90'300.00 76'378.10\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 49'400.00 43'400.00 37'272.45\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572) 54'700.00 46'900.00 39'105.65\n\n9542 Grundstücke mit Baurecht VV 7'800.00 7'200.00 6'954.80\nNettoergebnis 7'800.00 7'200.00 6'954.80\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 7'800.00 7'200.00 6'954.80\n\n955 Parkplätze 25'800.00 122'000.00 29'100.00 115'400.00 20'671.15 99'776.66\nNettoergebnis 96'200.00 86'300.00 79'105.51\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 5'900.00 27'000.00 5'000.00 27'000.00 3'098.32 24'020.09\nNettoergebnis 21'100.00 22'000.00 20'921.77\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'400.00 2'500.00 3'098.32\n3151.00 Unterhalt Apparate 500.00 2'500.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 27'000.00 27'000.00 24'020.09\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 7'600.00 60'000.00 11'700.00 53'000.00 5'169.00 46'006.42\nNettoergebnis 52'400.00 41'300.00 40'837.42\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'600.00 6'700.00 4'134.85\n3151.00 Unterhalt Apparate 5'000.00 1'034.15\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 60'000.00 53'000.00 46'006.42\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone 12'300.00 35'000.00 12'400.00 35'400.00 12'403.83 29'750.15\nNettoergebnis 22'700.00 23'000.00 17'346.32\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'400.00 3'000.00 582.73\n3151.00 Unterhalt Apparate 800.00 1'800.00 615.20\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 1'500.00 1'121.15\n3431.30 Unterhalt Mobilien 2'484.75\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 7'600.00 7'600.00 7'600.00\n\nSeite 175\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 35'000.00 35'400.00 29'750.15\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 1'514'600.00 408'600.00 1'352'600.00 394'700.00 1'264'146.93 351'253.15\nNettoergebnis 1'106'000.00 957'900.00 912'893.78\n\n9561 Stadthaus 1'027'900.00 217'700.00 948'800.00 217'700.00 904'197.62 212'100.00\nNettoergebnis 810'200.00 731'100.00 692'097.62\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 410'000.00 404'000.00 339'596.95\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'000.00 14'900.00 8'590.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'995.15\n3049.00 Übrige Zulagen 9'500.00 10'280.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'000.00 24'000.00 22'366.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 29'500.00 27'369.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000.00 5'300.00 4'838.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'100.00 3'762.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'800.00 3'600.00 2'986.15\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'000.00 27'900.00 21'983.61\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 76'700.00 70'700.00 37'882.78\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32'600.00 21'500.00 88'930.95\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'600.00 2'800.00 761.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 100'000.00 87'000.00 113'280.98\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'000.00 16'600.00 9'806.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'340.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'500.00 5'500.00 6'517.65\n3144.00 Unterhalt Gebäude 70'000.00 25'200.00 24'603.10\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 27'800.00 28'400.00 25'502.35\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'500.00 4'000.00 536.87\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'300.00 6'900.00 5'213.35\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'000.00 2'040.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 400.00 611.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 134'300.00 134'300.00 134'286.97\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'600.00 22'600.00 15'104.11\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'600.00 4'600.00 4'500.00\n\nSeite 176\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 105'400.00 105'400.00 99'900.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 107'700.00 107'700.00 107'700.00\n\n9562 Stadthaus extern 295'800.00 226'800.00 220'796.16\nNettoergebnis 295'800.00 226'800.00 220'796.16\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 4'400.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude 53'900.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 900.00\n3160.00 Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt. 223'600.00 226'800.00 220'796.16\n\n9563 Schulverwaltung 190'900.00 190'900.00 177'000.00 177'000.00 139'153.15 139'153.15\nNettoergebnis\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1'134.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 72.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'500.00 5'500.00 4'768.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 3'100.00 2'800.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'300.00 15'700.00 11'064.41\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 245.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 953.35\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 61'000.00 41'800.00 9'865.35\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 1'159.38\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 3'500.00 3'500.00 3'565.20\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 7'198.30\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'600.00 1'416.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 23.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'500.00 12'500.00 12'535.51\n\nSeite 177\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 3'800.00 3'200.00 2'528.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500. 9561)) 86'600.00 87'200.00 82'585.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 178'400.00 164'500.00 126'617.64\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen 12'500.00 12'500.00 12'535.51\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 8'082'000.00 8'082'000.00 7'884'400.00 7'884'400.00 7'792'975.15 7'792'975.15\nNettoergebnis\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 1'017'700.00 1'017'700.00 1'065'600.00 1'065'600.00 1'165'810.04 1'165'810.04\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 232'000.00 238'000.00 232'020.40\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'000.00 20'753.95\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -394.65\n3049.00 Übrige Zulagen 2'500.00 2'313.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'000.00 15'000.00 15'991.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'000.00 26'500.00 25'561.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 3'500.00 3'560.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'700.00 2'689.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 2'500.00 2'410.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 32'000.00 34'200.00 34'140.83\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 37'000.00 20'900.00 13'989.58\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'500.00 1'200.00\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 600.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 7'600.00 51'400.00 12'831.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 108'500.00 86'600.00 112'963.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'300.00 11'200.00 12'178.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'700.00 6'800.00 6'492.95\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 96'200.00 110'100.00 126'072.44\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 3'900.00 5'683.75\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 53'900.00 54'400.00 116'053.66\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'600.00 2'000.00 36'095.20\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 3'000.00 3'000.00 4'386.30\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'700.00 6'000.00 3'483.20\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'500.00 3'600.00 2'871.20\n\nSeite 178\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 100.00 679.55\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 283'200.00 282'500.00 283'222.53\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 28'800.00 24'400.00 19'209.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 58'900.00 63'900.00 70'548.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 800.00 800.00 860.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 733'700.00 782'300.00 881'727.51\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n283'200.00 282'500.00 283'222.53\n\n9572 Schulanlage Egg PS 523'200.00 523'200.00 521'500.00 521'500.00 471'269.52 471'269.52\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'500.00 15'000.00 9'602.57\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 1'200.00 3'953.65\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 1'000.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 8'200.00 20'600.00 8'203.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'800.00 31'800.00 22'998.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 22'000.00 5'239.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'700.00 3'400.00 3'554.15\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 79'900.00 48'000.00 45'281.60\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 15'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 13'000.00 21'300.00 28'171.85\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'700.00 4'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 1'200.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'200.00 700.00 143.45\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'300.00 6'300.00 3'576.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'800.00 1'800.00 1'804.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 295'300.00 295'300.00 290'364.15\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 15'500.00 13'200.00 10'353.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 31'800.00 34'600.00 38'022.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 226'100.00 224'400.00 179'101.12\n\nSeite 179\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n297'100.00 297'100.00 292'168.40\n\n9573 Schulanlage Feld PS 2'112'700.00 2'112'700.00 2'222'500.00 2'222'500.00 2'332'239.83 2'332'239.83\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 257'000.00 359'300.00 340'892.45\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'000.00 27'639.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'542.40\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 1'260.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'000.00 22'000.00 23'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 32'000.00 34'729.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 5'000.00 5'028.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'900.00 3'900.00 3'901.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000.00 3'300.00 3'269.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 33'200.00 37'400.00 45'884.31\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'200.00 14'700.00 41'327.20\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'300.00 2'300.00 423.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 24'500.00 32'000.00 43'662.65\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 163'600.00 142'000.00 181'893.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'800.00 8'000.00 7'293.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'400.00 14'600.00 15'687.15\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 151'500.00 161'100.00 207'106.62\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 24'100.00 12'500.00 2'447.71\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 90'000.00 94'100.00 58'948.90\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 1'400.00 18'000.00 45'077.70\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'500.00 5'000.00 13'491.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'400.00 5'400.00 7'981.80\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'600.00 5'000.00 3'197.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 100.00 1'160.15\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 1'200.00 1'200.00 1'180.01\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 24'300.00 20'800.00 20'808.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 994'300.00 994'300.00 994'311.03\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 64'900.00 55'000.00 43'226.00\n\nSeite 180\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 132'600.00 144'100.00 158'751.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'100.00 7'000.00 7'740.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 1'088'800.00 1'199'200.00 1'308'200.19\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n1'019'800.00 1'016'300.00 1'016'299.64\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 1'436'200.00 1'436'200.00 1'027'400.00 1'027'400.00 879'928.75 879'928.75\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 255'000.00 244'000.00 194'716.30\n3010.01 Löhne Grundreinigung 21'000.00 20'545.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -28'700.60\n3049.00 Übrige Zulagen 3'700.00 3'031.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'000.00 18'000.00 11'929.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'000.00 18'000.00 11'997.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 3'000.00 2'343.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'000.00 2'006.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'500.00 1'503.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 40'000.00 39'600.00 39'954.72\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'900.00 21'700.00 12'896.45\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'900.00 1'900.00 135.80\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 26'600.00 32'700.00 5'445.25\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 150'400.00 146'200.00 153'510.79\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 1'759.95\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'700.00 9'300.00 8'619.30\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 91'300.00 101'100.00 95'985.03\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 1'200.00 14'100.00 12'904.45\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 141'500.00 159'000.00 154'383.45\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'000.00 7'000.00 4'760.90\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 1'000.00 414.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'500.00 8'100.00 5'414.25\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'400.00 4'600.00 4'922.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 100.00 372.40\n\nSeite 181\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'800.00 3'800.00 3'785.66\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 531'100.00 61'200.00 52'900.45\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 32'900.00 27'800.00 21'913.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 67'200.00 73'000.00 80'478.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 32'300.00 29'800.00 31'570.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 869'000.00 932'600.00 791'672.64\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n534'900.00 65'000.00 56'686.11\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 1'235'400.00 1'235'400.00 1'272'500.00 1'272'500.00 1'150'114.73 1'150'114.73\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 299'000.00 272'300.00 278'323.05\n3010.01 Löhne Grundreinigung 57'000.00 10'500.00 11'065.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -122.55\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'628.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000.00 16'000.00 17'729.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'000.00 19'000.00 16'485.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 4'000.00 4'000.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'000.00 3'031.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000.00 2'800.00 2'652.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'500.00 19'600.00 20'796.67\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 47'000.00 15'900.00 18'265.35\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'400.00 5'900.00 152.75\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 31'200.00 830.15\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 2'800.00 10'300.00 3'819.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 101'700.00 77'300.00 111'041.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 700.00 1'500.00 2'510.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'600.00 9'100.00 9'203.85\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 40'100.00 145'300.00 80'884.40\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 11'100.00 22'400.00 5'341.65\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 66'400.00 46'700.00 83'734.42\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 20'000.00 40'000.00 30'348.85\n\nSeite 182\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 2'000.00 2'899.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 3'900.00 2'656.45\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'000.00 4'700.00 4'498.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 100.00 1'100.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 360'600.00 434'800.00 331'723.69\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'700.00 1'700.00 1'676.50\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 33'000.00 28'000.00 22'008.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 67'500.00 73'300.00 80'827.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 31'900.00 29'800.00 29'845.80\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 13'200.00 13'200.00 13'908.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 500.00 2'500.00 1'950.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 827'500.00 790'500.00 771'010.74\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n362'300.00 436'500.00 333'400.19\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 1'106'600.00 1'106'600.00 1'163'700.00 1'163'700.00 1'181'563.57 1'181'563.57\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 224'000.00 317'000.00 281'366.45\n3010.01 Löhne Grundreinigung 60'000.00 14'800.00 18'478.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -934.65\n3049.00 Übrige Zulagen 5'000.00 4'631.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'000.00 21'000.00 19'457.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 20'000.00 23'781.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 4'500.00 4'249.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 3'500.00 3'272.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 3'100.00 2'699.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 33'300.00 35'100.00 36'495.46\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'100.00 40'000.00 12'534.45\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'400.00 1'400.00 135.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 800.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 180'400.00 132'000.00 193'055.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'100.00 4'723.50\n\nSeite 183\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'100.00 13'900.00 14'102.60\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 42'000.00 51'900.00 74'068.16\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 2'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 48'600.00 50'100.00 51'616.35\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 2'500.00 5'000.00 2'092.30\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 3'000.00 840.05\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'100.00 8'700.00 3'041.85\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 11'700.00 11'700.00 4'753.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'856.70\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV -200.00 -200.00 -204.21\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 243'700.00 231'100.00 240'264.81\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 59'500.00 50'400.00 39'632.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 121'600.00 132'100.00 145'553.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 19'100.00 18'300.00 18'276.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 7'100.00 6'000.00 9'350.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 836'900.00 908'500.00 913'876.97\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n243'500.00 230'900.00 240'060.60\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 188'400.00 188'400.00 170'100.00 170'100.00 172'031.23 172'031.23\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 62'500.00 38'500.00 44'467.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'213.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'000.00 2'500.00 2'455.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'100.00 4'600.00 4'854.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 850.00 500.00 523.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 650.00 1'000.00 1'071.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 400.00 357.85\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'200.00 5'700.00 4'957.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'000.00 6'650.94\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 5'900.00 8'000.00 2'367.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'500.00 17'300.00 6'808.25\n\nSeite 184\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'400.00 15'700.00 14'044.87\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 860.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'900.00 2'600.00 3'880.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude 23'400.00 21'700.00 21'648.55\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 9'700.00 1'500.00 17'571.70\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'700.00 500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 300.00 500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 701.05\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'600.00 29'600.00 29'643.17\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 3'700.00 3'200.00 2'436.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 7'500.00 8'400.00 8'945.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 90'000.00 70'000.00 76'665.90\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183) 68'800.00 70'500.00 65'722.16\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8183)\n\n29'600.00 29'600.00 29'643.17\n\n9579 Schulanlage HPSW 461'800.00 461'800.00 441'100.00 441'100.00 440'017.48 440'017.48\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 110'000.00 126'000.00 112'862.65\n3010.01 Löhne Grundreinigung 11'700.00 4'836.35\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'807.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'500.00 8'800.00 7'555.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'500.00 10'600.00 10'279.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'800.00 1'438.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'500.00 1'270.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'000.00 852.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'000.00 21'000.00 22'776.01\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'600.00 1'600.00 521.65\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von HPSW) 700.00 12'900.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 86'800.00 74'600.00 89'669.12\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'300.00 1'900.00 3'602.05\n\nSeite 185\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'200.00 4'000.00 4'000.20\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 118'500.00 63'200.00 98'438.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'000.00 8'383.20\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 11'500.00 14'600.00 16'985.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 23'000.00 133.95\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 800.00 2'500.00 298.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 500.00 508.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 100.00 140.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 16'900.00 14'300.00 11'270.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 34'600.00 37'600.00 41'389.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 461'800.00 441'100.00 440'017.48\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 5'058'500.00 5'058'500.00 4'893'400.00 4'893'400.00 4'676'893.75 4'676'893.75\nNettoergebnis\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 1'378'600.00 1'378'600.00 1'188'000.00 1'188'000.00 1'209'481.19 1'209'481.19\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 245'000.00 184'000.00 175'594.75\n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'000.00 14'702.50\n3049.00 Übrige Zulagen 3'000.00 3'654.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'500.00 13'000.00 12'410.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'500.00 14'000.00 13'971.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 2'800.00 2'674.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'600.00 2'200.00 2'087.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 2'000.00 1'864.30\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24'000.00 24'000.00 20'597.34\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'300.00 38'400.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'800.00 1'500.00\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 3'500.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 2'400.00 2'651.75\n\nSeite 186\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 96'400.00 81'100.00 104'964.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'200.00 5'255.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'300.00 7'300.00 6'764.10\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 111'300.00 69'000.00 87'581.07\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 35'000.00 6'373.70\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 31'700.00 48'900.00 39'623.65\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 2'200.00 28'242.85\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 4'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'100.00 4'500.00 1'357.85\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'800.00 16'200.00 15'138.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 38'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 300.00 469.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 635'100.00 571'800.00 577'999.23\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 27'500.00 23'300.00 18'298.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 56'200.00 61'000.00 67'203.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 3'800.00 5'000.00 6'050.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 739'700.00 611'200.00 625'431.96\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n635'100.00 571'800.00 577'999.23\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 2'225'800.00 2'225'800.00 2'199'500.00 2'199'500.00 2'014'671.32 2'014'671.32\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 457'000.00 410'000.00 418'606.55\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'500.00 27'500.00 20'485.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'876.95\n3049.00 Übrige Zulagen 7'000.00 7'462.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'000.00 30'000.00 28'018.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'000.00 33'000.00 29'637.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'700.00 6'500.00 6'176.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 5'000.00 4'713.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'800.00 4'500.00 4'009.85\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 48'000.00 48'000.00 46'861.69\n\nSeite 187\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'200.00 61'400.00 9'603.65\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'400.00 2'300.00 272.70\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 11'900.00 8'561.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 24'600.00 19'300.00 9'256.25\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 173'700.00 159'000.00 184'171.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'900.00 21'200.00 38'009.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'600.00 15'500.00 15'049.05\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 228'600.00 208'300.00 137'003.72\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 800.00 18'128.15\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 59'700.00 82'100.00 61'689.10\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 36'500.00 66'300.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 3'500.00 1'914.60\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'700.00 11'700.00 12'307.95\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 14'000.00 18'000.00 10'835.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 400.00 472.50\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 4'600.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'700.00 2'700.00 2'678.39\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 804'400.00 765'400.00 765'834.07\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 19'000.00 12'000.00 12'127.50\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 54'200.00 45'900.00 36'096.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 110'800.00 120'300.00 132'566.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 21'800.00 21'900.00 21'239.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 1'373'300.00 1'397'500.00 1'212'792.36\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n830'700.00 780'100.00 780'639.96\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 1'045'000.00 1'045'000.00 1'038'600.00 1'038'600.00 1'057'463.81 1'057'463.81\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 85'000.00 69'000.00 67'526.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'549.35\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'483.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'500.00 4'500.00 4'296.80\n\nSeite 188\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'500.00 3'500.00 3'761.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 1'000.00 942.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 800.00 722.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 700.00 662.45\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'500.00 10'500.00 9'940.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'600.00 6'712.85\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 20'969.19\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 3'200.00 878.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 29'000.00 30'000.00 30'116.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'800.00 6'500.00 13'948.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'600.00 5'500.00 5'326.35\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 43'800.00 58'500.00 65'884.42\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 5'000.00 7'000.00 11'220.35\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 4'000.00 465.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'000.00 8'500.00 4'285.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'000.00 6'000.00 6'262.01\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 77.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 719'800.00 719'800.00 719'839.79\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'500.00 15'200.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 26'600.00 22'500.00 17'697.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 54'300.00 59'000.00 64'995.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 5'000.00 5'000.00 9'755.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 303'700.00 298'600.00 327'869.02\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n736'300.00 735'000.00 719'839.79\n\n9589 Schulanlage BWSZO 409'100.00 409'100.00 467'300.00 467'300.00 395'277.43 395'277.43\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 115'000.00 115'000.00 115'822.70\n3010.01 Löhne Grundreinigung 7'000.00 6'465.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'322.45\n\nSeite 189\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 1'398.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'000.00 9'000.00 7'935.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'500.00 6'500.00 6'249.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'800.00 2'000.00 1'557.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500.00 1'600.00 1'334.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'500.00 1'400.00 1'116.90\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'500.00 15'500.00 13'486.31\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'900.00 4'500.00 2'209.15\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00 4'597.29\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von BWSZO) 8'300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 79'000.00 67'000.00 80'680.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'400.00 382.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'800.00 6'200.00 6'354.35\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 52'200.00 79'100.00 59'298.68\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 37'800.00 11'100.00 10'519.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 50'200.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 1'000.00 495.75\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 700.00 700.00 402.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 100.00 530.05\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 25'000.00 21'100.00 16'642.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 51'100.00 55'400.00 61'120.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191) 409'100.00 467'300.00 395'277.43\n\n99 Abschluss 12'074'300.00 1'090'100.00 12'855'161.68\nNettoergebnis 12'074'300.00 1'090'100.00 12'855'161.68\n\n999 Abschluss 12'074'300.00 1'090'100.00 12'855'161.68\nNettoergebnis 12'074'300.00 1'090'100.00 12'855'161.68\n\nSeite 190\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n9999 Abschluss 12'074'300.00 1'090'100.00 12'855'161.68\nNettoergebnis 12'074'300.00 1'090'100.00 12'855'161.68\n\n9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 12'074'300.00 1'090'100.00 12'855'161.68\n333'512'458.00 333'512'458.00 320'093'680.00 320'093'680.00 315'061'027.13 315'061'027.13\n\nGesamtergebnis\n333'512'458.00 333'512'458.00 320'093'680.00 320'093'680.00 315'061'027.13 315'061'027.13\n\nSeite 191\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\n10 Präsidiales + Entwicklung\n\n102 Bereich Informatik\n\n1021 Informatik\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00842 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der \nzukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration\n\n395'000.00 Der IT-Vertrag mit dem aktuellen Dienstleister RIZ läuft \nper 31.12.2024 aus. Der Ersatz wurde 2023 \nausgeschrieben und für das Jahr 2024 zur Umsetzung \nvorgesehen. Infolge laufender Stimmrechtsbeschwerde \nmusste diese ins 2025 verschoben werden. (rhö)\n\nINV00859 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der \nzukünftigen Telefonie inkl. Migration\n\n188'500.00 Der Tel.-Vertrag mit dem aktuellen Dienstleister RIZ läuft \nper 31.12.2024 aus. Der Ersatz wurde 2023 \nausgeschrieben und für das Jahr 2024 zur Umsetzung \nvorgesehen. Infolge laufender Stimmrechtsbeschwerde \nmusste diese ins 2025 verschoben werden. (rhö)\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\nGB Präsidiales + Entwicklung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n1\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur\n\nSeite 192\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-\nSeegräben, Kostenanteil Wetzikon\n\n185'000.00 Das Projektes "Mobilität und Umwelt Pfäffikersee" sieht \nein Parkleitsystem zur Reduktion des Suchverkehrs um \nden Pfäffikersee vor, Die Kostenschätzung der Marty + \nPartner sieht für Wetzikon und Pfäffikon 370'000 vor. \n(rkü)\n\n2512 Feuerwehr\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 3'300'000.00 Die Realisierung des Neubaus wird zwischen Herbst \n2024 und Sommer 2027 ausgeführt. (ski)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00924 Zivilschutzanlage Walenbach, Unterhalt 50'000.00 Aufgrund ständiger Kontrollen und Belegungen sind oft \nkurzfristige Ersatzbeschaffungen notwendig, damit die \nAnlage weiter genutzt, betrieben und vermitet werden \nkann. (rkü)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00925 Ersatz Fahrzeug Materialverwaltung \nZivilschutz\n\n75'000.00 Das Fahrzeug (Nissan Pathfinder) der Materialverwaltung \nist über 10 Jahre alt und muss ersetzt werden. (rkü)\n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00843 Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6) 130'000.00 Der VW T6 wurde im Jahr 2016 durch die \nZivilschutzorganisation beschafft und steht mehrheitlich \nder Stadtpolizei zur Verfügung. Km-Stand Ende 2024: ca. \n85'000 Km. Ersatz war für 2024 geplant. Wird wegen \nneuer Antriebstechnologie 2025 verschoben. (rkü)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 1'500'000.00 Die Realiserung des Neubaus und die Sanierung der \nUmgebung wird bis 2026 ausgeführt. (ski)\n\nSeite 193\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit \n\n282 Bereich Bäder + Plätze\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00878 Erneuerung Rasenspielfläche \nFussballplatz 1 (Hauptplatz)\n\n615'000.00 Der Rasenplatz 1 wird im 2025 abgeschlossen und \nstartet mit der Erneuerung im besten Fall im Herbst 2024. \n(cca)\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00245 Ersatzneubau Infrastrukturgebäude \nStrandbad Auslikon\n\n160'000.00 Der Baukredit wird beantragt und zeitgleich das \nBaugesuch eingereicht. (ski)\n\n285 Bereich Kunsteisbahn\n\n2851 Kunsteisbahn\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00912 Ersatz Eismaschine 200'000.00 Umsetzung erfolgt im 2025, da die Lebensdauer der alten \nMaschine überschritten ist und die Unterhaltskosten zu \nhoch sind. (cca)\n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES \n\n54 Abt. Gesellschaft\n\n545 Pflegezentrum Wildbach \n\n5451 Pflegezentrum Wildbach \n\n5040.00 Hochbauten\nINV00923 Hauptstrom Einspeisung (Gebundene \n\nAusgabe)\n440'000.00 Damit ein sicherer Betrieb in Zukunft gewährleistet ist, \n\nbenötigt es eine grössere Stromzuleitung mit mehr \nKapazität, einen Ersatz der Stromzuleitung zur \nUnterverteilung Küche sowie einen Ersatz des \nElektroverteilers der Küchen-Unterverteilung. (fho)\n\nINV00966 Beleuchtungsersatz Haus Schirmling & \nAhorn (öffentliche Räume)\n\n770'000.00 Die speziellen Leuchkörper sind nicht mehr erhältlich und \neine Umstellung auf LED drängt sich somit auf. \nZusätzlich entspricht die Energieeffizienz nicht mehr den \nheutigen Gepflogenheiten. (fho)\n\n5060.00 Mobilien\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales\n\nSeite 194\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00631 Ersatz Bandmaschine und Haubenspüler \nfür Grossküche\n\n260'000.00 Altershalber kann die bestehende Bandmaschine jeden \nAugenblick aussteigen und die Wartung kann nicht mehr \ngarantiert werden. Ohne diese Gerätschaften ist es nicht \nmöglich, die täglich anstehende Arbeit in der Küche zu \nbewältigen. (fho)\n\nINV00636 Ersatzanschaffung Pflegebetten mit \nNachttischen\n\n120'000.00 Die aktuellen, sehr veralteten Pflegebetten entsprechen \nnicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften. Den \nBewohnenden sollen Betten zur Verfügung gestellt \nwerden können, welche die heutigen Anforderungen \nerfüllen. (fho)\n\nINV00637 Tablett- oder Bain Marie-Wagen für \nEtagenservice \n\n250'000.00 Die ungenügende Temperatur der Mahlzeiten auf den \nAbteilungen wird seit Langem zu Recht kritisiert. Um die \nAngebotsqualität zu steigern sind neue, beheizbare \nTablettwagen notwendig. (fho)\n\nINV00861 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der \nzukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration\n\n126'400.00 Der Aufbau und die Bereitstellung der zukünftigen IT-\nUmgebung führen zu einmaligen Projektkosten, die mit \nvorliegendem Projektblatt in den Budgetprozess \neinfliessen. (fho)\n\nINV00887 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der \nzukünftigen Telefonie inkl. Migration\n\n315'900.00 Der Aufbau und die Bereitstellung der zukünftigen IT-\nUmgebung führen zu einmaligen Projektkosten, die mit \nvorliegendem Projektblatt in den Budgetprozess \neinfliessen. . (fho)\n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT \n\n61 Abteilung Hochbau\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan \nOberwetzikon\n\n40'000.00 Aufwendungen für die Fertigstellung des \nGestaltungsplans gemäss SRB 2024/128. (tge)\n\nINV00810 Ortsplanungsrevision und \nMobilitätsstrategie\n\n500'000.00 Tranche für 2025 gemäss genehmigten Gesamtkredit \n"Revision Ortsplanung und Mobilitätsstrategie" vom 29. \nJanuar 2024, Parlamentsgeschäft 23.06.14. (tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\nGB Bau, Planung + Umwelt6\n\nSeite 195\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n5010.00 Bushaltestellen\n\nINV00296 Bushof Wetzikon, Behindertengerechte \nSanierung (Gebundene Ausgabe)\n\n1'100'000.00 Abschluss Bauprojekt Bushof Süd und Postplatz, \nAusführungsplanung und Umsetzung Bushof Süd und \nBushofprovisorium (Etappe 1) für Erfüllung des \nBehindertengleichstellungsgesetzes und Behebung \nKapazitätsengpässe, koordiniert mit SWW/SBB/VZO. \n(der)\n\nINV00922 Haltestelleninfrastruktur an kantonalen \nBushaltestellen\n\n120'000.00 Buswartekabinen und Infrastrukturen bei Haltestellen an \nKantonsstrassen, koordiniert mit Kanton. (der)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege (ohne \nMWST)\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse \n(Gebundene Ausgabe)\n\n40'000.00 Zusätzliche Arbeiten (Gutachten, Bewilligungsverfahren \nusw.) für das kommunale Lärmsanierungsprojekt \n(Teilprojekt Spitalstrasse) aufgrund von Einsprachen. \n(der)\n\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter \nAbschnitt (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n80'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, \nkoordiniert mit \nStadtwerken/Kanton/Lärmsanierungsprojekt und \nFernwärme. (der)\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n1'450'000.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit \nStadtwerken und Fernwärme. (der)\n\nINV00282 Pappelnstrasse (Gebundene Ausgabe) 45'000.00 Honorarkosten für die allfällige Erstellung des \nBauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Neubau \nMigros. (der)\n\nINV00426 Neubau Kreisel \nBachtelstrasse/Spitalstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n70'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und \nBauprojekts inkl. Bewilligungsverfahren, koordiniert mit \nStadtwerken und Fernwärme. (der)\n\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, \nSeegräbnerstrasse (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n20'000.00 Honorarkosten für allfällige vertiefte Abklärungen sowie \ndie Fertigstellung des Vorprojekts, koordiniert mit \nStadtwerken und Fernwärme. (der)\n\nSeite 196\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00546 Kleinere Strassensanierungen 2024/2025 \n(teilw. Gebundene Ausgabe)\n\n500'000.00 Budgetposten für div. Eventualprojekte (Projektierung / \nBau), bei welchen der Ausführungszeitraum noch nicht \ndefiniert wurde (Abhängigkeit Stadtwerke, Fernwärme) \noder Projekte, welche bei Verzögerungen zur Ausführung \nkämen. (der)\n\nINV00656 Ausbau Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n50'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, \nabgestimmt auf Arealentwicklung Tannenrain und \nkantonale Verkehrsstudie, koordiniert mit Stadtwerken, \nAbt. Immobilien und Kanton. (der)\n\nINV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K) (teilw. \nGebundene Augabe)\n\n40'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken und SBB. (der)\n\nINV00847 Umrüstung Smarte LED-\nStrassenbeleuchtung\n\n100'000.00 Umsetzung des Projekts "Umrüstung smarte LED-\nStrassenbeleuchtung", koordiniert mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00910 Bertschikerstrasse (Schönenwerdstrasse \nbis Gemeindegrenze) (Gebundene \nAusgabe)\n\n820'000.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit \nStadtwerken. (der)\n\nINV00911 Preyenstrasse (Mönchbergstrasse bis \nVogelsangstrasse) (Gebundene Ausgabe)\n\n140'000.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit \nStadtwerken. (der)\n\nINV00957 Grundstrasse-Juheestrasse (Gebundene \nAusgabe)\n\n35'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts inkl. \nBewilligungsverfahren, koordiniert mit Stadtwerken und \nFernwärme. (der)\n\nINV00958 Seegräbnerstrasse (Usterstrasse - \nGemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)\n\n40'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts inkl. \nBewilligungsverfahren, koordiniert mit Stadtwerken und \nFernwärme. (der)\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne \nMWST)\n\nINV00288 Neubau Fussweg entlang Bahndamm im \nRahmen QP/GP Zentrum Oberwetzikon \n(Gebundene Ausgabe)\n\n25'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts inkl. \nBewilligungsverfahren, koordiniert mit Stadtwerken/SBB. \n(der)\n\nINV00291 Binzackerstrasse Unterführung 40'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken und SBB. (der)\n\nINV00293 Personenunterführung Bahnhof Kempten \n(Abschnitt 8)\n\n60'000.00 Honorarkosten für die Erstellung eines Vor- oder \nBauprojekts, abhängig vom Ergebnis der Standortprüfung \n(Wertstoffsammelstelle o. Aufnahmegebäude SBB) im \nRahmen des Gesamtverkehrskonzepts, koordiniert mit \nSBB, Agglo 4 und Stadtwerken. (der)\n\nSeite 197\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2024/2025) \n(teilw. Gebundene Ausgabe)\n\n310'000.00 Honorarkosten für die Projektierung und Umsetzung von \nMassnahmen zur Behebung von Schwachstellen gemäss \nFuss- und Radweginitiative, abgestimmt mit Kanton und \nFernwärme. (der)\n\n5010.02 Brücken (ohne MWST)\n\nINV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg \n(Gebundene Ausgabe)\n\n240'000.00 Kostenanteil für Ersatz Aabachbrücke beim Sandweg, \ngemeinsames Projekt mit HIAG. (der)\n\nINV00860 Aabrücke Motorenstrasse (Gebundene \nAusgabe)\n\n30'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts \n(Instandstellung Brücke, Massnahmen auf Basis des \n2023 abgeschlossenen BGK's und Vorprojekts 2024), \nkoordiniert mit Stadtwerken. (der)\n\n6512 Öffentliche Anlagen (bis 2024)\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00854 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon, \nVorprojekt öffentlicher Raum\n\n100'000.00 Abschluss Vorprojekt (SRB 2023/243) sowie Rückbau \nder öffentlichen WC-Anlage und weitere \nSofortmassnahmen. (tge)\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst (bis 2024)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung (bis 2024)\n\n6571 Kanalisationen (bis 2024)\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00164 Kanalisation Bachtelstrasse \n(Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n1'400'000.00 Umsetzung des Kanalisationsprojekts koordiniert mit \nStrasse,Stadtwerken und Fernwärme. (der)\n\nINV00264 Kanalisation Pappelnstrasse (Migros \nAusbau) (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n25'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Strasse, Stadtwerken und Neubau Migros. \n(der)\n\nINV00265 Kanalisation Kreisel \nBachtelstrasse/Spitalstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n10'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und \nBauprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und \nFernwärme. (der)\n\nINV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter \nAbschnitt (gebundene Ausgabe)\n\n30'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, \nkoordiniert mit Strasse / Stadtwerken und Fernwärme. \n(der)\n\nINV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, \nMotoren-, Seegräbnerstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n20'000.00 Honorarkosten für allfällige vertiefte Abklärungen sowie \ndie Fertigstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Strasse \n/ Stadtwerken und Fernwärme. (der)\n\nSeite 198\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00657 Kanalisation Hofstrasse Süd (Tannenrain) \n(K) (gebundene Ausgabe)\n\n20'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, \nabgestimmt auf Arealentwicklung Tannenrain und \nkantonale Verkehrsstudie, koordiniert mit Strasse / \nStadtwerken, Abt. Immobilien und Kanton. (der)\n\nINV00659 Kanalisation Binzackerstrasse \nUnterführung (K) (gebundene Ausgabe)\n\n12'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Strasse / Stadtwerken und SBB. (der)\n\nINV00920 Verlegung Kanalisation Hofstrasse 180'000.00 Fertigstellung der Bauarbeiten gemäss \nParlamentsgeschäft 24.06.09. (dho)\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00864 Überarbeitung Genereller \nEntwässerungsplan (GEP) (gebundene \nAusgabe)\n\n150'000.00 Weiterführung der Überarbeitung des generellen \nEntwässerungsplans von 2008. (dho)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage (bis 2024)\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00028 Ausbau ARA 4'500'000.00 Umsetzung Ausbauprojekt. (dho)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00866 Ersatz Gebläse 150'000.00 Ersatz der Gebläsestationen für die Belüftung der \nbiologischen Reinigungsstufe der ARA. Projekt von 2024 \nauf 2025 verschoben. (dho)\n\nINV00867 Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. \nOG)\n\n55'000.00 Ersatz der Gebläsestationen für die Belüftung der \nbiologischen Reinigungsstufe der ARA. Projekt von 2024 \nauf 2025 verschoben. (dho)\n\n68 Abteilung Umwelt\n\n680 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\n6803 Öffentliche Gewässer (ab 2025)\n\n5020.00 Wasserbau\n\nINV00970 Bachsanierungen allgemein (2025) 200'000.00 Sammelkonto für Sanierungsprojekte Gewässer. (dho)\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie \n\n6823 Fernwärme Wetzikon \n\n5540.00 Beteiligungen an öffentlichen \nUnternehmungen\n\nINV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG 12'000'000.00 Geplante Zuschüsse 2025 in Kapitaleinlagereserven \n(ohne Ausgaben neuer Aktien). (rke)\n\n684 Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)\n\n6841 Unterhaltsdienst (ab 2025)\n\nSeite 199\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00913 Wischmaschine (E-Fahrzeug) 270'000.00 Ersatz Wischmaschine mit Jahrgang 2015. (dho)\n\n685 Bereich Abfallwesen (EWB)\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023)\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00412 Neubau Recyclinghof 200'000.00 Für den Neubau wird ein Gesamtleistungswettbewerb \n\ndurchgeführt und der Baukredit wird vorbereitet. (ski)\n\n687 Bereich Stadtentwässung (EWB) (ab \n2025)\n\n6871 Kanalisationen (ab 2025)\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00963 Modernisierung / Anbindung \nSonderbauwerke 2025\n\n180'000.00 Umsetzung Massnahmen zur Erneuerung und \nOptimierung Sonderbauwerke . (dho)\n\n6370.00 Anschlussgebühren\n\nINV00959 Anschlussgebühren (2025) -800'000.00 Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen \neingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist \nabhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- \nund Umbauten. (dho)\n\n6872 Abwasserreinigungsanlage (ab 2025)\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00415 Photovoltaikanlage ARA Flos (auf \nNeubau)\n\n200'000.00 Realisierung Photovoltaikanlage auf den \nNeubaugebäuden der ARA Flos. (dho)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00971 Ersatz Telefonie ARA 75'000.00 Ersatz bestehene Telefonanlage auf der ARA. (dho)\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n\n5040.00 Hochbauten\n\n7 Stadtwerke\n\nSeite 200\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof \ninkl. Batteriespeicher\n\n100'000.00 Ausführungskosten, Fertigstellung der Photovoltaik-\nAnlage auf dem Dach des 2. OG inkl. installation eines \nBatteriespeichers. (mra)\n\nINV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof 20'000.00 Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie \nfür Planungskosten. (mra)\n\nINV00930 Dacherweiterung Unterstand 45'000.00 Aufgrund der zu schmalen Garagentore können nicht alle \nFahrzeuge in den Garagen geparkt werden. Um diese \nFahrzeuge vor einer Witterungsbedingten schnellen \nAlterung zu schützen, benötigen wir einen Unterstand. \n(mra)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00130 Mobiliar Allgemein 50'000.00 Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie \nfür Planungskosten. (mra)\n\nINV00931 Beschaffung Notstromaggregat 60'000.00 Ausführungskosten, Beschaffung eines \nNotstromaggregates für die Notversorgung des \nWerkhofes. (mra)\n\nINV00932 Ersatz GNSS-System (Feldaufnahmen) 60'000.00 Ausführungskosten, Ersatz des bestehenden GNSS-\nSystem aufgrund der Werterhaltung und der Abschaltung \ndes Mobilfunknetzes 3G. (mra)\n\nINV00933 Neubeschaffung Anhänger Netzbau 10'000.00 In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass im Netzbau \nmehrmals wöchentlich der Bedarf für einen kleinen \nmultifunktional einsetzbaren Anhänger besteht. Aus \ndiesem Grund rechnet sich die Anschaffung eines \neigenen Anhängers. (mra)\n\nINV00934 Ersatz & Optimierung Server Leitsystem 200'000.00 Planungs-/Ausführungskosten, Die Server des \nLeitsystem sind aufgrund des Alters zu ersetzen und zu \noptimieren. (mra)\n\n5200.00 Software\n\nINV00555 Software Allgemein 50'000.00 Allgemeine Investitionen für allfällige zusätzliche \nApplikationen / Updates. (mra)\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz 300'000.00 Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie \nfür Planungskosten. (mra)\n\nINV00077 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nWesttangente (Industriestrasse) (K)\n\n20'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nSeite 201\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBachtelstrasse (K)\n\n600'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00315 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBaumgarten-, Mühlebühlstrasse und \nAnkengasse (K)\n\n25'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00316 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBertschikerstrasse\n\n200'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00451 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nSeegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n200'000.00 Planungs-/Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00453 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nKratzstrasse (K)\n\n100'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00557 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nKreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)\n\n150'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00598 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS \n034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS \n056 Usterstrasse 191)\n\n500'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, \nTändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, \nTändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00692 Neubau Niederspannungsverteilnetz \nHofstrasse West (Tannenrain) \n\n15'000.00 Planungskosten, Erschliessung neues Gewerbegebiet. \n(mra)\n\nINV00786 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nStegenstrasse\n\n350'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00816 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nMotoren-/Buchgrindelstrasse\n\n300'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00818 Sanierung Niederspannungsverteilentz \nRobankstrasse\n\n350'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00824 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS \nRigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)\n\n120'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00825 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nMönchbergstrasse\n\n100'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00827 Sanieurng Mittelspannungsverteilnetz \nM19\n\n190'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00889 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nPfrundweidweg/Neuguet\n\n700'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nSeite 202\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00897 Sanierung Niederdruckverteilnetz Aubrig-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n400'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00900 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nGrossensteinstrasse\n\n500'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00903 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM52\n\n500'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00935 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM20\n\n160'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00936 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM90\n\n160'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00937 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nKantonsschulstrasse/weg\n\n400'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00938 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nJuhee-/Gundstrasse\n\n400'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00939 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nChilbiplatz (Etappe 4)\n\n200'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00940 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nEttenbohlstrasse\n\n20'000.00 Planungskosten. (mra)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00088 Allgemeine Werterhaltung \nTransformatorenstationen\n\n200'000.00 Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie \nfür Planungskosten. (mra)\n\nINV00325 Neubau Transformatorenstation \nBahnhofstrasse 151 (Migros)\n\n20'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00564 Sanierung Transformatorenstation \nBahnhofstrasse 156 (Löwen)\n\n15'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos \n(ARA-Wärmeverbund)\n\n500'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00751 Neubau Transformatorenstation Ober \nEmmetschloo 2\n\n160'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 \nBuchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)\n\n100'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00828 Neubau Transformatorenstation \nRapperswilerstrasse (Energiezentrale) \n\n400'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00831 Sanierung Transformatorenstation 050 \nZürcherstrasse 24\n\n400'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00832 Neubau Transformatorenstation \nHaldenstrasse\n\n200'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung \nNetzleittechnik/LWL\n\n150'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nSeite 203\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00726 Stromzähler (Smart Meter) 2025 550'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00099 Netzkostengebühren Strom -400'000.00 Netzkostengebühren Strom. (mra)\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\n7221 Gasversorgung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 400'000.00 Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie \nfür Planungskosten. (mra)\n\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nBachtelstrasse (K)\n\n100'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00330 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nBaumgarten-, Mühlebühlstrasse & \nAnkengasse (K)\n\n15'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00473 Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, \nTändeli- & Schulhausstrasse (K)\n\n100'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00568 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel \nBachtel-/Spitalstrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00602 Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA \nWärmeverbund)\n\n200'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00787 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nStegenstrasse\n\n100'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00879 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nGrossweid (Seegräben) \n\n100'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00890 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nPfrundweidweg/Neuguet\n\n40'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00897 Sanierung Niederdruckverteilnetz Aubrig-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n50'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00906 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nMotoren-/Buchgrindelstrasse\n\n50'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00907 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Motoren-\n/Buchgrindelstrasse\n\n50'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00941 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nKratzstrasse (K)\n\n50'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00942 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nSchönaustrasse\n\n15'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00943 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nGstalderstrasse (Brücke)\n\n100'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nSeite 204\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00944 Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee-\n/Gundstrasse\n\n50'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen 40'000.00 Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie \nfür Planungskosten. (mra)\n\nINV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 \n(Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)\n\n150'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00701 Gaszähler 2025 60'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00109 Netzkostenbeiträge Gas -550'000.00 Netzkostenbeiträge Gas. (mra)\n\n73 Wasser\n\n733 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00111 Allgemeine Werterhaltung \nWasserversorgung\n\n500'000.00 Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie \nfür Planungskosten. (mra)\n\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 1'000'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 100'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n\n15'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse \n(K)\n\n200'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00571 Sanierung Quellen Neuegg 550'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-\n/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)\n\n600'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-\n/Spitalstrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West \n(Tannenrain) (K)\n\n15'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse \n234\n\n100'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-\n/Heusbergstrasse (Seegräben)\n\n15'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nSeite 205\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid \n(Seegräben)\n\n800'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse 110'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse 180'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 \n(Chämtnerwald), Planung\n\n1'400'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00836 Sanierung Quelle C-Q 1.1 \n(Chämptnerwald)\n\n130'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00891 Sanierung Verteilnetz \nPfrundweidweg/Neuguet\n\n295'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00893 Sanierung Verteilnetzleitung \nRobankstrasse\n\n100'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00898 Sanierung Verteilnetz Aubrig-/ \nGewerbeschulstrasse\n\n170'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00901 Neubau Verteilnetz Grossensteinstrasse 160'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00908 Sanierung Verteilnetz Motoren-\n/Buchgrindelstrasse\n\n290'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00945 Sanierung Grundwasserpumpwerk 210 \nBaumastrasse 19 (Bussental)\n\n20'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00946 Rückbau Reservoir Bühlholz (Altbau) 25'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00947 Sanierung Transportnetz ARA \nBäretswil/Brunnenstube C-BS 1\n\n30'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00948 Sanierung Quellschacht N-Q 1.1 \n(Neuegg)/Transportnetz\n\n300'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00949 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse 15'000.00 Planungskosten. (mra)\n\nINV00950 Sanierung Verteilnetz Bertschickerstrasse 145'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00951 Sanierung Verteilnetz Etstel (Seegräben) 120'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00952 Sanierung Verteilnetz Gstalderstrasse \n(Brücke)\n\n100'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00953 Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee-\n/Gundstrasse\n\n50'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nINV00954 Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K) 50'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00730 Wasserzähler 2025 150'000.00 Ausführungskosten. (mra)\n\nSeite 206\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00955 Implementierung Photovoltaik-Anlage \nReservoir 520 Bäretschwilerstrasse 68 \n(Bühlholz) \n\n50'000.00 Planungskosten, Realisierung einer Photovoltaik-Anlage \nauf dem Reservoir-Behälter 520 Bäretswilerstrasse 68 \n(Bühlholz) inkl. Prüfung und Einbindung in eine allfällige \nNotstromversorgung. (mra)\n\nINV00956 Beschaffung Notstromaggregat 25'000.00 Ausführungskosten, Beschaffung eines mobilen \nNotstromaggregates zur Versorgung diverser \nTrinkwasseranlagen im Bedarsfall. (mra)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00127 Netzkostenbeiträge Wasser -350'000.00 Netzkostenbeiträge Wasser. (mra)\n\n8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + \nJUGEND )\n\n81 Abteilung Bildung\n\n815 Pädagogik\n\n8151 Schulinformatik\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00833 Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware \nSchule Wetzikon, Tranche 2025 \n(gebundene Ausgabe)\n\n400'000.00 Diese Investition war für die Jahre 2023ff geplant, die \nUmsetzung musste jedoch wegen mangelnder \nPersonalressourcen von 2023 ins Jahr 2024 verschoben \nwerden, somit im Jahr 2025 2. Tranche budgetiert. (uki)\n\nINV00862 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der \nzukünftigen Telefonie inkl. Migration\n\n163'000.00 Geplanter Ersatz der bestehenden Telefonanlage, Anteil \nSchule gemäss Ausschreibung der Stadt Wetzikon. (uki)\n\nINV00919 Verdichtung Laptops 1:1 in 5. und 6. \nKlasse (Anschaffungen 2025)\n\n160'000.00 Jeder Schüler der 5. und 6. Klassen wird im Jahr 2025 \nmit einem persönlichen Laptop ausgerüstet. (uki) \n\n818 Schulliegenschaften\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00917 Umrüstung auf LED PS (2025) 90'000.00 Teilumrüstung der Leuchtmittel auf LED. (mhe/csa)\n\n5060.00 Mobilien\n\n8 GB Bildung \n\nSeite 207\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00927 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung \nSchulmobiliar Primarstufe 2025\n\n229'900.00 Ersatzanschaffungen für alte Schülerpulte und -Stühle in \nden Schulen Guldisloo, Robenhausen und Walenbach, \ndiverse Anschaffungen für neue Lernlandschaften im \nZusammenhang mit neuen Lernimpulsen. (csa)\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00918 Umrüstung auf LED Sek (2025) 90'000.00 Teilumrüstung der Leuchtmittel auf LED. (mhe/csa)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00928 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung \nSchulmobiliar Sekundarstufe 2025\n\n82'500.00 Einrichtung neues Klassenzimmer (32'000), \nErsatzanschaffung Schüler-Stehpulte und Stühle Sek \nWalenbach. (csa)\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9113 Zinsen\n\n6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\nINV00352 Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen -2'500.00 Jährliche Rückzahlungstranche von 2'500. Stand \nDarlehen per Ende 2023: 72'500. (rke)\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke\n\nINV00142 Erschliessung Grundstück Tannenrain 100'000.00 Im Okt./Nov. 2024 wird die Vorstudie Grüningerstrasse \ndes kantonalen Tiefbauamts vorliegen. Es kann nun mit \nder konkreten Entwicklung des Grundstücks Tannenrain \nbegonnen werden. (rke)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV\n\n9 GB Finanzen + Immobilien\n\nSeite 208\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten \nFV\n\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse \n157/159, Neubau (Animare)\n\n200'000.00 Erste Grundlagen und Planungsarbeiten für die weitere \nEntwicklung der Gebäuden werden angegangen. (ski)\n\nINV00921 Restaurant Krone, Sanierung \nWasserleitungen\n\n200'000.00 Die seit langem notwendige Behebung des \nWasserschadens der kaputten Warmwasserleitung unter \ndem Betonboden der Restaurantküche muss \ndurchgeführt werden. (ski)\n\nINV00962 Kauf Liegenschaft Kindergartenstrasse 20 1'920'000.00 Die Nachbarsliegenschaft zum Kindergarten Kempten \nsoll gekauft werden. (ski)\n\n9532 Liegenschaften VV\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00926 Jörg Schneider-Park, Instandsetzung \nToilettenanlage\n\n60'000.00 Damit die Toilattenanlage unabhängig vom Kioskbetrieb \nbenutzt werden kann, ist eine Sanierung (Verstärkung der \nApparate und Anpassung Schliesssystem) notwendig. \n(ski)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung und \nFlächenoptimierung\n\n700'000.00 Das Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag wird \nabgeschlossen und der Baukredit beantragt. Zeitgleich \nwird das Baugesuch eingereicht. (ski)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit \n\nErweiterung\n300'000.00 Der Baukredit wird beantragt und anschliessend das \n\nBaugesuch eingereicht. (ski)\n\n9572 Schulanlage Egg PS\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00849 SH Egg PS, Erschliessung \n\nWärmeerzeugung (Gebundene Ausgabe)\n100'000.00 Aufgrund von nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen der \n\nSteuerung, kann die Heizung nicht mehr bedient werden. \nDie Wärme soll von der Gasheizung auf dem Areal ins \nGebäude geführt werden und später ans Fernwärmenetz \nangeschlossen werden können. (ski)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nSeite 209\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00967 RADIX-Projekt naturnaher Spiel- und \nPausenplatz\n\n70'000.00 Die Bedürfnisse der Schule werden mit einer naturnahen \nAufwertung der Aussenanlage besser abgedeckt. (ski)\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00798 Ersatzneubau Doppelkindergarten \n\nGoldbühl\n200'000.00 Die Überarbeitung des Bauprojekt, inkl, \n\nKostenvoranschlag wird abgeschlossen und der \nBaukredit wird beantragt. Zeitgleich wird das Baugesuch \neingereicht. (ski)\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung und \n\nErweiterung (inkl. Turnhalle)\n300'000.00 Es wird ein Architekturwettbewerb durchgeführt, um \n\nanschliessend in die Bauprojektplanung einsteigen zu \nkönnen. (ski)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und \n\nErweiterung\n18'000'000.00 Die Realiserung des Neubaus und die Sanierung der \n\nBestandsbauten wird zwischen Herbst 2024 und Sommer \n2027 ausgeführt. (ski)\n\nINV00796 Ersatzneubau Dreifachkindergarten \nKempten\n\n200'000.00 Der Baukredit wird beantragt und zeitgleich das \nBaugesuch eingereicht. (ski)\n\nINV00877 Umzug Pavillon B Walenbach / \nSchulraumprovisorium Guldisloo\n\n2'000'000.00 Der Pavillon B wird am neuen Standort (Schulanlage \nGuldisloo) als Schulraumprovisorium wieder aufgebaut. \n(ski)\n\n9579 Schulanlage HPSW\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00968 Sanierung Schulküche EG 60'000.00 Die Schulküche muss saniert werden, damit der \n\nUnterricht mit allen Anforderungen weiterhin durchgeführt \nwerden kann. Gleichzeitig wird auch der Boden saniert. \n(ski)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00964 Sekundarschulhaus, \n\nErweiterung/Aufstockung\n300'000.00 Die zusätzlich benötigten Klassenzimmer werden mit \n\neiner Aufstockung der Bestandsbauten ermöglicht. Die \nersten Planungsarbeiten und Grundlagen werden \nerarbeitet. (ski)\n\nINV00972 Containerprovisorium Sek Walenbach 190'000.00 Bis die Aufstockung des Schulhauses realisert werden, \nbenötigt es bereits ab Sommer 2025 ein \nSchulraumprovisorium. (ski)\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\nSeite 210\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nBudget Erläuterungen\n\n2025\nInstitutionelle Gliederung\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege\nINV00916 Schulanlage Zentrum, Ertüchtigung \n\nBrücke Lendenbach, Birkenweg\n185'000.00 Die Brücke weisst Mängel auf, welche aus \n\nSicherheitsgründen und Auflagen des Kantons, saniert \nwerden müssen. (ski)\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00069 SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss 200'000.00 Die Sekundarschule Zentrum benötigt in den \n\nkommenden Jahren zusätzliche Klassenzimmer, zwei \nKlassenzimmer können durch den Ausbau des \nDachgeschosses des Schulhauses Bachtel ermöglicht \nwerden. Die Planungsarbeiten werden aufgenommen. \n(ski)\n\nINV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume 750'000.00 Die Sek Zentrum benötigt in den kommenden Jahren \nzusätzliche Klassenzimmer, ein Klassenzimmer kann \ndurch eine Raumrochade gewonnen werden. Dabei \nwerden die Naturkundezimmer zusammengeführt.  Die \nRealisierung soll 2025 umgesetzt werden. (ski)\n\n5060.00 Mobilien\nINV00969 Heisswassergerät inkl. Anhänger (Kreis 1 -\n\n4)\n55'000.00 Das Heisswassergerät dient der naturschonenden \n\nEntfernung von Unkraut. Das Gerät wird für alle \nLiegenschaften benötigt und wird koordiniert zwischen \nden Kreisen 1-4 eingesetzt. (ski)\n\nSeite 211\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 GB Präsidiales + Entwicklung 583'500.00 0.00 987'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur 6'215'000.00 0.00 10'092'500.00 0.00 4'730'390.94 0.00\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales 2'282'300.00 0.00 928'000.00 0.00 645'003.60 0.00\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt 25'672'000.00 800'000.00 33'827'000.00 900'000.00 6'276'011.65 1'621'111.69\n\n7 Stadtwerke 19'805'000.00 1'300'000.00 18'945'000.00 910'000.00 9'171'261.10 1'844'361.00\n\n8 GB Bildung 1'215'400.00 0.00 1'432'800.00 0.00 331'746.67 0.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 23'670'000.00 2'500.00 5'052'000.00 0.00 3'491'874.38 2'500.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 79'443'200.00 2'102'500.00 71'264'300.00 1'810'000.00 24'646'288.34 3'467'972.69\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 77'340'700.00 0.00 69'454'300.00 0.00 21'178'315.65\n\nTotal 79'443'200.00 79'443'200.00 71'264'300.00 71'264'300.00 24'646'288.34 24'646'288.34\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 212\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG 583'500.00 987'000.00\n\n10 Präsidiales + Entwicklung 583'500.00 987'000.00\n\n102 Bereich Informatik 583'500.00 987'000.00\n\n1021 Informatik 583'500.00 987'000.00\n\n5060.00 Mobilien 583'500.00 987'000.00\nINV00842 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-\n\nUmgebung inkl. Migration\n395'000.00\n\n912'000.00\n\nINV00859 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie \ninkl. Migration\n\n188'500.00\n75'000.00\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 6'215'000.00 10'092'500.00 4'730'390.94\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 5'240'000.00 9'042'500.00 2'744'141.55\n\n251 Bereich Sicherheit 3'610'000.00 5'192'500.00 2'534'037.95\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 185'000.00 102'500.00\n\n5060.00 Mobilien 185'000.00 102'500.00\nINV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil \n\nWetzikon\n185'000.00\n\n102'500.00\n\n2512 Feuerwehr 3'300'000.00 5'000'000.00 2'534'037.95\n\n5000.00 Grundstücke 1'501'684.00\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 1'501'684.00\n\n5040.00 Hochbauten 3'300'000.00 5'000'000.00 917'981.60\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 3'300'000.00 5'000'000.00 917'981.60\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 213\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n5060.00 Mobilien 114'372.35\nINV00549 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz) 56'696.50\nINV00550 Sanitätsfahrzeug (Ersatz) 57'675.85\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 125'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 50'000.00\nINV00924 Zivilschutzanlage Walenbach, Unterhalt 50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 75'000.00\nINV00925 Ersatz Fahrzeug Materialverwaltung Zivilschutz 75'000.00\n\n2515 Schiessanlage 90'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 90'000.00\nINV00872 Lärmschutzmassnahmen (Schiesstunnels/Lägerblenden) 90'000.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 130'000.00 250'000.00 106'177.70\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 130'000.00 250'000.00 106'177.70\n\n5060.00 Mobilien 130'000.00 250'000.00 44'125.50\nINV00623 Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3 44'125.50\nINV00843 Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6) 130'000.00 130'000.00\nINV00844 Ersatz Mobile Geschwindigkeitsmessanlage 120'000.00\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n62'052.20\n\nINV00758 Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung \nBootshaus Seerettungsdienst\n\n62'052.20\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 1'500'000.00 3'600'000.00 103'925.90\n\n2556 Friedhof und Bestattung 1'500'000.00 3'600'000.00 103'925.90\n\nSeite 214\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'500'000.00 1'300'000.00 15'108.25\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 1'500'000.00 1'300'000.00 15'108.25\n\n5040.00 Hochbauten 2'300'000.00 88'817.65\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 2'300'000.00 88'817.65\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit 975'000.00 1'050'000.00 1'986'249.39\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 775'000.00 1'050'000.00 1'633'754.75\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 615'000.00 850'000.00 1'575'097.25\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 615'000.00 850'000.00 1'575'097.25\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 727'611.45\nINV00624 Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 603'919.35\nINV00625 Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 225'232.05\nINV00626 Neubau Pumptrack 300'000.00 18'334.40\nINV00878 Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz) 615'000.00 550'000.00\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 160'000.00 200'000.00 58'657.50\n\n5040.00 Hochbauten 160'000.00 200'000.00 58'657.50\nINV00245 Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon 160'000.00 200'000.00 58'657.50\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 200'000.00 352'494.64\n\n2851 Kunsteisbahn 200'000.00 352'494.64\n\n5040.00 Hochbauten 115'958.50\nINV00627 Neuanstrich Blechfassade Süd und West 115'958.50\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00 236'536.14\n\nSeite 215\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00628 Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena \nund Trainingshalle)\n\n236'536.14\n\nINV00912 Ersatz Eismaschine 200'000.00\n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES 2'282'300.00 928'000.00 645'003.60\n\n52 Abteilung Soziales 210'000.00 348'641.75\n\n520 Abteilung Soziales 210'000.00 130'699.85\n\n5203 Asylwesen 210'000.00 130'699.85\n\n5040.00 Hochbauten 210'000.00 130'699.85\nINV00800 Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur Unterbringung von \n\nAsylsuchenden (gebundene Ausgabe)\n130'699.85\n\nINV00884 Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von \nAsylsuchenden\n\n210'000.00\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 217'941.90\n\n5280 Erwachsenenschutz 217'941.90\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n217'941.90\n\nINV00757 Investitionsbeitrag an ZV KES 217'941.90\n\n54 Abt. Gesellschaft 2'282'300.00 718'000.00 296'361.85\n\n545 Pflegezentrum Wildbach 2'282'300.00 718'000.00 296'361.85\n\n5451 Pflegezentrum Wildbach 2'282'300.00 718'000.00 296'361.85\n\n5040.00 Hochbauten 1'210'000.00 150'000.00 32'982.00\nINV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu) 10'814.70\n\nSeite 216\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00760 Leitungen für flächendeckendes WLAN 22'167.30\nINV00873 Verkabelung neue Telefonie 150'000.00\nINV00923 Hauptstrom Einspeisung (Gebundene Ausgabe) 440'000.00\nINV00966 Beleuchtungsersatz Haus Schirmling & Ahorn (öffentliche \n\nRäume)\n770'000.00\n\n5060.00 Mobilien 1'072'300.00 568'000.00 263'379.85\nINV00631 Ersatz Bandmaschine und Haubenspüler für Grossküche 260'000.00 170'000.00\nINV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu) 112'397.75\nINV00636 Ersatzanschaffung Pflegebetten mit Nachttischen 120'000.00\nINV00637 Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice 250'000.00 250'000.00\nINV00638 Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung \n\nAkut- und Übergangspflege\n150'982.10\n\nINV00861 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-\nUmgebung inkl. Migration\n\n126'400.00\n148'000.00\n\nINV00887 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie \ninkl. Migration\n\n315'900.00\n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT 25'672'000.00 800'000.00 33'827'000.00 900'000.00 6'276'011.65 1'621'111.69\n\n61 Abteilung Hochbau 540'000.00 570'000.00 142'453.50\n\n615 Planung 540'000.00 570'000.00 142'453.50\n\n6150 Planung 540'000.00 570'000.00 142'453.50\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 540'000.00 570'000.00 142'453.50\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon 40'000.00 10'000.00 44'618.00\nINV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung -2'713.75\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 10'000.00 57'589.80\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 42'959.45\nINV00810 Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie 500'000.00 550'000.00\n\n65 Abteilung Tiefbau 12'007'000.00 16'707'000.00 900'000.00 5'833'558.15 1'621'111.69\n\nSeite 217\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 1'220'000.00 1'500'000.00 435'207.75\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 1'220'000.00 1'500'000.00 435'207.75\n\n5010.00 Bushaltestellen 1'220'000.00 1'500'000.00 416'357.35\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe) 100'000.00 213'615.95\nINV00296 Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene \n\nAusgabe)\n1'100'000.00\n\n1'400'000.00 43'159.15\n\nINV00614 Bushaltestelle Spital 159'582.25\nINV00922 Haltestelleninfrastruktur an kantonalen Bushaltestellen 120'000.00\n\n5040.00 Buswartehäuschen 18'850.40\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 18'850.40\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 4'235'000.00 5'567'000.00 1'558'861.66\n\n6511 Strassen 4'135'000.00 5'167'000.00 1'455'704.33\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege (ohne MWST) 3'430'000.00 4'267'000.00 1'364'613.90\nINV00032 Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene \n\nAusgabe)\n873'871.85\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)\n40'000.00\n\n40'000.00 8'533.00\n\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n57'223.45\n\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n80'000.00\n80'000.00\n\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- \nund Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)\n\n100'000.00 11'765.55\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n1'450'000.00\n250'000.00 16'539.15\n\nINV00255 Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 135'129.00\n\nSeite 218\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe) -10'525.20\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K) 2'038.10\nINV00282 Pappelnstrasse (Gebundene Ausgabe) 45'000.00 45'000.00\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) \n\n(Gebundene Ausgabe)\n1'200'000.00 69'912.10\n\nINV00426 Neubau Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n70'000.00\n70'000.00\n\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n20'000.00\n100'000.00\n\nINV00546 Kleinere Strassensanierungen 2024/2025 (teilw. Gebundene \nAusgabe)\n\n500'000.00\n500'000.00\n\nINV00547 Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse 122'000.00 74'670.50\nINV00656 Ausbau Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (Gebundene \n\nAusgabe)\n50'000.00\n\n30'000.00 1'640.70\n\nINV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K) (teilw. Gebundene Augabe)\n40'000.00\n\n30'000.00 3'327.95\n\nINV00847 Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung 100'000.00 1'200'000.00\nINV00863 Massnahmen Strandbad Auslikon 500'000.00\nINV00875 Sanierung Robankstrasse 120'487.75\nINV00910 Bertschikerstrasse (Schönenwerdstrasse bis Gemeindegrenze) \n\n(Gebundene Ausgabe)\n820'000.00\n\nINV00911 Preyenstrasse (Mönchbergstrasse bis Vogelsangstrasse) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n140'000.00\n\nINV00957 Grundstrasse-Juheestrasse (Gebundene Ausgabe) 35'000.00\nINV00958 Seegräbnerstrasse (Usterstrasse - Gemeindegrenze) \n\n(Gebundene Ausgabe)\n40'000.00\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST) 435'000.00 260'000.00 3'143.45\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien 3'143.45\nINV00288 Neubau Fussweg entlang Bahndamm im Rahmen QP/GP \n\nZentrum Oberwetzikon (Gebundene Ausgabe)\n25'000.00\n\nINV00291 Binzackerstrasse Unterführung 40'000.00 50'000.00\nINV00293 Personenunterführung Bahnhof Kempten (Abschnitt 8) 60'000.00 60'000.00\n\nSeite 219\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2024/2025) (teilw. Gebundene \nAusgabe)\n\n310'000.00\n100'000.00\n\nINV00858 Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse 50'000.00\n\n5010.02 Brücken (ohne MWST) 270'000.00 290'000.00\nINV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg (Gebundene Ausgabe) 240'000.00 270'000.00\nINV00860 Aabrücke Motorenstrasse (Gebundene Ausgabe) 30'000.00 20'000.00\n\n5060.00 Mobilien (ohne MWST) 350'000.00 87'946.98\nINV00662 Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst 87'946.98\nINV00845 Ersatz Wischmaschine CityCat 180'000.00\nINV00846 Holder Geräteträger (Ergänzung Fuhrpark) 170'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen (bis 2024) 100'000.00 200'000.00 103'157.33\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 100'000.00 200'000.00 103'157.33\nINV00540 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023) 16'335.28\nINV00789 Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und Erweiterung der \n\nFjordstandorte\n86'822.05\n\nINV00854 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon, Vorprojekt öffentlicher \nRaum\n\n100'000.00\n200'000.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer (bis 2024) 200'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 200'000.00\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024) 200'000.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst (bis 2024) 215'400.00\n\n6542 Werkhof (bis 2024) 215'400.00\n\n5000.00 Grundstücke 215'400.00\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 215'400.00\n\nSeite 220\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n657 Bereich Stadtentwässerung (bis 2024) 6'552'000.00 9'640'000.00 900'000.00 3'624'088.74 1'621'111.69\n\n6571 Kanalisationen (bis 2024) 1'847'000.00 1'650'000.00 900'000.00 356'782.86 1'621'111.69\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'697'000.00 1'500'000.00 356'782.86\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 211'109.29\nINV00164 Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) \n\n(K) (Gebundene Ausgabe)\n1'400'000.00\n\n250'000.00 5'541.97\n\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 40'694.98\nINV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) \n\n(K) (Gebundene Ausgabe)\n200'000.00 13'104.97\n\nINV00264 Kanalisation Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n25'000.00\n25'000.00 1'396.89\n\nINV00265 Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n10'000.00\n10'000.00\n\nINV00268 Weberweg (K) 946.24\nINV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt (gebundene \n\nAusgabe)\n30'000.00\n\n30'000.00\n\nINV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, \nSeegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n20'000.00\n40'000.00\n\nINV00434 Kanalisation Bushof 130'000.00\nINV00615 Kanalisation Abschnitt Spital 51'203.43\nINV00657 Kanalisation Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (gebundene \n\nAusgabe)\n20'000.00\n\n20'000.00\n\nINV00659 Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) (gebundene \nAusgabe)\n\n12'000.00\n15'000.00\n\nINV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024) 250'000.00\n\nINV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli 530'000.00 32'785.09\nINV00920 Verlegung Kanalisation Hofstrasse 180'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 150'000.00 150'000.00\nINV00864 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) \n\n(gebundene Ausgabe)\n150'000.00\n\n150'000.00\n\nSeite 221\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n6370.00 Anschlussgebühren 900'000.00 1'621'111.69\nINV00665 Anschlussgebühren (2023) 1'621'111.69\nINV00865 Anschlussgebühren (2024) 900'000.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage (bis 2024) 4'705'000.00 7'990'000.00 3'267'305.88\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 4'500'000.00 7'750'000.00 3'267'305.88\nINV00028 Ausbau ARA 4'500'000.00 7'500'000.00 3'267'305.88\nINV00840 Sanierung Schlammbehandlung 250'000.00\n\n5060.00 Mobilien 205'000.00 240'000.00\nINV00866 Ersatz Gebläse 150'000.00 150'000.00\nINV00867 Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG) 55'000.00 90'000.00\n\n68 Abteilung Umwelt 13'125'000.00 800'000.00 16'550'000.00 300'000.00\n\n680 Verwaltung Abteilung Umwelt 200'000.00\n\n6803 Öffentliche Gewässer (ab 2025) 200'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 200'000.00\nINV00970 Bachsanierungen allgemein (2025) 200'000.00\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie 12'000'000.00 16'300'000.00 300'000.00\n\n6823 Fernwärme Wetzikon 12'000'000.00 16'300'000.00 300'000.00\n\n5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 12'000'000.00 16'300'000.00 300'000.00\nINV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG 12'000'000.00 16'300'000.00 300'000.00\n\n684 Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025) 270'000.00\n\n6841 Unterhaltsdienst (ab 2025) 270'000.00\n\nSeite 222\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n5060.00 Mobilien 270'000.00\nINV00913 Wischmaschine (E-Fahrzeug) 270'000.00\n\n685 Bereich Abfallwesen (EWB) 200'000.00 250'000.00\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023) 200'000.00 250'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 200'000.00 250'000.00\nINV00412 Neubau Recyclinghof 200'000.00 250'000.00\n\n687 Bereich Stadtentwässung (EWB) (ab 2025) 455'000.00 800'000.00\n\n6871 Kanalisationen (ab 2025) 180'000.00 800'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 180'000.00\nINV00963 Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke 2025 180'000.00\n\n6370.00 Anschlussgebühren 800'000.00\nINV00959 Anschlussgebühren (2025) 800'000.00\n\n6872 Abwasserreinigungsanlage (ab 2025) 275'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\nINV00415 Photovoltaikanlage ARA Flos (auf Neubau) 200'000.00\n\n5060.00 Mobilien 75'000.00\nINV00971 Ersatz Telefonie ARA 75'000.00\n\n7 STADTWERKE 19'805'000.00 1'300'000.00 18'945'000.00 910'000.00 9'171'261.10 1'844'361.00\n\n70 Admin / Betrieb 595'000.00 690'000.00 254'743.43\n\n708 Admin / Betrieb 595'000.00 690'000.00 254'743.43\n\nSeite 223\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n7080 Admin / Betrieb 595'000.00 690'000.00 254'743.43\n\n5040.00 Hochbauten 165'000.00 270'000.00 7'715.17\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 1'457.70\nINV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher\n\n100'000.00\n100'000.00\n\nINV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof 20'000.00 6'257.47\nINV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude 100'000.00\nINV00811 Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren \n\nMangellagen\n35'000.00\n\nINV00857 Erweiterung Elektroladestationen Werkhof 35'000.00\nINV00930 Dacherweiterung Unterstand 45'000.00\n\n5060.00 Mobilien 380'000.00 200'000.00 151'345.13\nINV00130 Mobiliar Allgemein 50'000.00\nINV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan) 25'210.95\nINV00551 Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K) 12'429.94\n\nINV00753 Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge 50'021.04\nINV00805 Sanierung OT-Infrastruktur 63'683.20\nINV00812 Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. \n\nInnenausbau\n90'000.00\n\nINV00813 Ersatz Kabel-Zugmaschine 110'000.00\nINV00931 Beschaffung Notstromaggregat 60'000.00\nINV00932 Ersatz GNSS-System (Feldaufnahmen) 60'000.00\nINV00933 Neubeschaffung Anhänger Netzbau 10'000.00\nINV00934 Ersatz & Optimierung Server Leitsystem 200'000.00\n\n5200.00 Software 50'000.00 220'000.00 95'683.13\nINV00440 Relaunch Webpage und integrierte Services 30'000.00\nINV00555 Software Allgemein 50'000.00 150'000.00\nINV00556 Implementierung Asset-Management-Tool 350.00\nINV00597 Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS 1'799.98\n\nSeite 224\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00792 Abacus Update Version 2023 13'612.44\nINV00803 Implementierung NEPLAN-Schnittstelle GEONIS 1'505.00\nINV00804 Implementierung Zeitreihen-Modul (innosolvenergy) 78'415.71\nINV00814 Implementierung elektronisches Schliesssystem (online) 40'000.00\n\n71 Strom 9'700'000.00 400'000.00 8'845'000.00 400'000.00 5'242'404.35 336'100.00\n\n711 Strom 9'700'000.00 400'000.00 8'845'000.00 400'000.00 5'242'404.35 336'100.00\n\n7111 Strom Netz 9'700'000.00 400'000.00 8'845'000.00 400'000.00 5'242'404.35 336'100.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 7'005'000.00 5'310'000.00 2'380'461.66\nINV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz 300'000.00 500'000.00\nINV00077 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Westtangente \n\n(Industriestrasse) (K)\n20'000.00\n\nINV00083 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse \n(K)\n\n81.00\n\nINV00176 Sanierung Niederpannungsverteilnetz Leisihalden -465.95\nINV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K) 17'229.57\nINV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-\n\nTS Tödistrasse)\n21'719.34\n\nINV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse) 23'089.37\nINV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72 27.00\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K) 600'000.00 150'000.00 14'114.70\nINV00315 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, \n\nMühlebühlstrasse und Ankengasse (K)\n25'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00316 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse 200'000.00 200'000.00\nINV00317 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K) 110'745.89\nINV00318 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & \n\nSonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)\n-12.31\n\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n400'000.00 13'074.11\n\nINV00349 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse 259'347.94\n\nSeite 225\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00375 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz 168'454.94\nINV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse 27.00\nINV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 40'962.93\nINV00451 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbner-, Dorf-, \n\nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)\n200'000.00\n\nINV00452 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse 3'942.00\nINV00453 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kratzstrasse (K) 100'000.00\nINV00454 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) \n\n(K)\n1'078.39\n\nINV00458 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) 10'398.34\n\nINV00518 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse 10.80\nINV00532 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse 4'716.65\nINV00557 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-\n\n/Spitalstrasse (K)\n15'000.00\n\n150'000.00\n\nINV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS \nIm Neuguet 28a)\n\n150'000.00\n15'000.00\n\nINV00598 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191) 500'000.00\n\n500'000.00 12'636.53\n\nINV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS \nSpital 1)\n\n1'992.59\n\nINV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 (TS Spital 2-TS \nSpital 1)\n\n76'372.49\n\nINV00641 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8 D \n(Privatstrasse)\n\n175'864.40\n\nINV00653 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n622'477.89\n\nINV00654 Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n151'456.94\n\nINV00672 Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-\n/Spitalstrasse (K)\n\n120'000.00\n\nINV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00\n\nSeite 226\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00\n160'000.00\n\nINV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n1'002.79\n\nINV00676 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M29 Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00677 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M30 Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n1'002.79\n\nINV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse \n(Friedhof) (K)\n\n85'488.99\n\nINV00680 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) \n(K)\n\n1'536.83\n\nINV00681 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse \n(Friedhof)\n\n36'187.94\n\nINV00683 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-\n/Hinwilerstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00684 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Egg-\n/Bachtelstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00686 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse \n(Schneggen-/Eggstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00692 Neubau Niederspannungsverteilnetz Hofstrasse West \n(Tannenrain) \n\n15'000.00\n\nINV00759 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse 91'071.48\nINV00761 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-\n\n/Mönchbergstrasse ( Ausführung) \n567.00\n\nINV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87 59'876.10\nINV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse \n\n3 (Feld 1)\n680.40\n\nINV00786 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse 350'000.00 350'000.00 6'063.24\nINV00793 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M06 (Planung), \n\nKreditbewilligung\n42'116.14\n\nSeite 227\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00794 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse 216'080.45\n\nINV00801 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schwalbenstrasse 18'281.24\nINV00806 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Wallenbachstrasse 6'877.12\nINV00809 Niederspannungsverteilnetz Bertschiker-/Grütstrasse 1'757.70\nINV00815 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse 250'000.00 15'395.73\nINV00816 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Motoren-\n\n/Buchgrindelstrasse\n300'000.00\n\n260'000.00\n\nINV00817 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBahnweg/Mühlbühlstrasse\n\n300'000.00\n\nINV00818 Sanierung Niederspannungsverteilentz Robankstrasse 350'000.00 200'000.00\nINV00819 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 200'000.00\nINV00820 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Summerauweg 300'000.00\nINV00821 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Robank 150'000.00\nINV00822 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse 270'000.00 12'189.95\nINV00823 Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstasse/Friedhof 180'000.00\nINV00824 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS Rigiblick-TS Ober \n\nEmmetschloo 2)\n120'000.00\n\n180'000.00\n\nINV00825 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mönchbergstrasse 100'000.00 15'000.00\nINV00826 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Neugrundstrasse 180'000.00\nINV00827 Sanieurng Mittelspannungsverteilnetz M19 190'000.00 190'000.00\nINV00856 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönenwerdstrasse ( \n\nAusführung)\n49'562.43\n\nINV00889 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet\n700'000.00\n\n5'380.79\n\nINV00897 Sanierung Niederdruckverteilnetz Aubrig-/Gewerbeschulstrasse\n400'000.00\n\nINV00900 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Grossensteinstrasse\n500'000.00\n\nINV00903 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M52 500'000.00\nINV00935 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M20 160'000.00\nINV00936 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M90 160'000.00\nINV00937 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \n\nKantonsschulstrasse/weg\n400'000.00\n\nSeite 228\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00938 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juhee-/Gundstrasse\n400'000.00\n\nINV00939 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz (Etappe 4)\n200'000.00\n\nINV00940 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenbohlstrasse 20'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'995'000.00 2'635'000.00 1'481'018.50\nINV00088 Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen 200'000.00 200'000.00\nINV00181 Neubau TS Strandbadstrasse 1'728.00\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp) 200'000.00 19'789.00\n\nINV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 \n(Robenhausen)\n\n94'088.20\n\nINV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse 172.80\nINV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)\n\n20'000.00\n3'747.58\n\nINV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 \n(Druckerei)\n\n476'670.22\n\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 17'666.00\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a \n\n(Cosmina)\n120'000.00 51'144.73\n\nINV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a \n(Neubühl)\n\n15'000.00\n\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 \n(Robank)\n\n250'000.00 4'779.02\n\nINV00564 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen)\n15'000.00\n\nINV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)\n500'000.00\n\n250'000.00 2'812.69\n\nINV00600 Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse 531'361.64\nINV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2 95'028.18\nINV00751 Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2 160'000.00 360'000.00 20'910.38\nINV00752 Reservetransformatoren 86'983.24\nINV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO 32'112.49\n\nSeite 229\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle 25'596.01\nINV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse \n\n3 (Feld 1)\n130'000.00\n\nINV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 \n(Aawiesen)\n\n100'000.00\n350'000.00 8'362.52\n\nINV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso 250'000.00 8'065.80\nINV00828 Neubau Transformatorenstation Rapperswilerstrasse \n\n(Energiezentrale) \n400'000.00\n\n50'000.00\n\nINV00829 Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12 250'000.00\nINV00830 Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 \n\n(Oberkempten)\n30'000.00\n\nINV00831 Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24 400'000.00 30'000.00\nINV00832 Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse 200'000.00 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien 700'000.00 850'000.00 1'195'187.06\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 150'000.00 300'000.00\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 -0.44\nINV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) 415'455.01\nINV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA 1'694.11\nINV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz 302.40\nINV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof 27.00\n\nINV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe 264'552.51\nINV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen 64'967.96\nINV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023 422'161.68\nINV00725 Stromzähler (Smart Meter) 2024 550'000.00\nINV00726 Stromzähler (Smart Meter) 2025 550'000.00\nINV00734 Bereinigung Schlüsselrohre 26'026.83\n\n5200.00 Software 131'872.07\nINV00470 Implementierung Smart Meter System 131'872.07\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 50'000.00 53'865.06\nINV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050 50'000.00 53'865.06\n\nSeite 230\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 400'000.00 400'000.00 336'100.00\nINV00099 Netzkostengebühren Strom 400'000.00 400'000.00 336'100.00\n\n72 Gas 1'685'000.00 550'000.00 1'655'000.00 160'000.00 751'821.10 -2'753.52\n\n722 Gas 1'685'000.00 550'000.00 1'655'000.00 160'000.00 751'821.10 -2'753.52\n\n7221 Gasversorgung 1'685'000.00 550'000.00 1'655'000.00 160'000.00 751'821.10 -2'753.52\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'435'000.00 1'365'000.00 585'947.85\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 400'000.00 400'000.00\nINV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K) 29'257.11\nINV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) 54.00\nINV00328 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K) 1'002.79\n\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K) 100'000.00 150'000.00\nINV00330 Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, \n\nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n15'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00331 Neubau Transformatorenstation Tödistrasse -156.12\nINV00332 Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K) 300'953.27\nINV00335 Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n\n/Zürcherstrasse) (K)\n50'000.00\n\nINV00473 Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, Tändeli- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n100'000.00\n\nINV00533 Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse 2'922.81\nINV00568 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse \n\n(K)\n15'000.00\n\n100'000.00\n\nINV00602 Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund) 200'000.00 300'000.00 12'601.93\nINV00606 Sanierung Hochdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse \n\n(ZKB)\n275.01\n\nINV00608 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle) 24'057.77\n\nSeite 231\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00655 Sanierung Niederdruckverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n198'968.81\n\nINV00693 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n60'000.00 8'591.38\n\nINV00694 Sanierung Niederdruckverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K) 2'592.00\n\nINV00735 Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-\n/Hinwilerstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00736 Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-\n/Bachtelstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00737 Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten 529.20\nINV00739 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-\n\n/Hinwilerstrasse) (K)\n15'000.00\n\nINV00740 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-\n/Bachtelstrasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00787 Sanierung Niederdruckverteilnetz Stegenstrasse 100'000.00 160'000.00 1'222.15\nINV00879 Sanierung Niederdruckverteilnetz Grossweid (Seegräben) 100'000.00 70'000.00 902.51\nINV00883 Sanierung Niederdruckverteilnetz Ringstrasse 1'233.72\nINV00890 Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet 40'000.00 939.51\nINV00897 Sanierung Niederdruckverteilnetz Aubrig-/Gewerbeschulstrasse\n\n50'000.00\n\nINV00906 Sanierung Niederdruckverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse\n50'000.00\n\nINV00907 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse\n50'000.00\n\nINV00941 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kratzstrasse (K) 50'000.00\nINV00942 Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse 15'000.00\nINV00943 Sanierung Niederdruckverteilnetz Gstalderstrasse (Brücke) 100'000.00\nINV00944 Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee-/Gundstrasse 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 190'000.00 190'000.00 41'204.40\nINV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen 40'000.00 40'000.00\nINV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA \n\nWärmeverbund)\n150'000.00\n\n100'000.00 3'800.50\n\nSeite 232\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00834 Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20 50'000.00\n\nINV00870 Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 Bahnhofstrasse \n234 (Havanna) und 105 Spitalstrasse 210 (Wigarten)\n\n37'403.90\n\n5060.00 Mobilien 60'000.00 100'000.00 124'668.85\nINV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen 55'256.56\nINV00699 Gaszähler 2023 69'412.29\nINV00700 Gaszähler 2024 50'000.00\nINV00701 Gaszähler 2025 60'000.00\nINV00835 Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage 50'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 550'000.00 160'000.00 -2'753.52\nINV00109 Netzkostenbeiträge Gas 550'000.00 160'000.00 1'546.48\nINV00110 Netzanschlussbeiträge Gas -4'300.00\n\n73 Wasser 7'825'000.00 350'000.00 7'755'000.00 350'000.00 2'613'727.98 435'522.00\n\n733 Wasser 7'825'000.00 350'000.00 7'755'000.00 350'000.00 2'613'727.98 435'522.00\n\n7330 Wasserversorgung 7'825'000.00 350'000.00 7'755'000.00 350'000.00 2'613'727.98 435'522.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 7'600'000.00 7'475'000.00 2'493'912.15\nINV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung 500'000.00 500'000.00\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 1'000'000.00 1'200'000.00 5'901.73\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 1'200'000.00 635'646.04\nINV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse 54.00\nINV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) 41'840.24\nINV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) 286'698.52\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 100'000.00 80'000.00 2'197.69\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) \n\n(K)\n80'000.00 6'017.65\n\nSeite 233\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. \nEtappe) (K) \n\n-156.12\n\nINV00374 Hausanschlusskosten Wasser 3'205.54\nINV00393 Sanierung Quellen Kellerloch 9'441.40\nINV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & \n\nAnkengasse (K)\n15'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n200'000.00\n20'000.00\n\nINV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse 353'522.88\nINV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) 12'167.54\nINV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K) 1'057.44\nINV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse 40'030.59\nINV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse 60'306.64\nINV00571 Sanierung Quellen Neuegg 550'000.00 150'000.00 46'511.29\nINV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse \n\n(Kellerloch)\n600'000.00\n\n20'000.00\n\nINV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) 15'000.00 150'000.00\nINV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse 220'000.00\nINV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach) 136'856.11\nINV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos 164.05\nINV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle) 33'054.65\nINV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse) 111'615.27\nINV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K) 15'000.00\nINV00706 Sanierung Quellen Chämptnerwald 6'299.79\nINV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234 100'000.00\nINV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse \n\n(Seegräben)\n15'000.00\n\n250'000.00 72'599.88\n\nINV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K) 2'592.00\nINV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof) 362'694.45\nINV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben) 800'000.00 800'000.00 12'033.42\nINV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse 110'000.00 15'000.00\nINV00746 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) \n\n(K)\n15'000.00\n\nSeite 234\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00747 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K) 15'000.00\n\nINV00749 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) \n(K)\n\n15'000.00\n\nINV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse 180'000.00 200'000.00 5'541.52\nINV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung 1'400'000.00 1'270'000.00 77'070.15\nINV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung 600'000.00 38'356.92\nINV00795 Sanierung Verteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse 16'373.87\nINV00807 Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse 92'896.47\nINV00836 Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämptnerwald) 130'000.00 130'000.00\nINV00837 Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli) 350'000.00\nINV00838 Sanierung Verteilnetz Summerauweg 180'000.00\nINV00871 Sanierung Verteilnetz Rapperswilerstrasse 14'389.14\nINV00882 Sanierung Verteilnetz Ringstrasse 4'710.77\nINV00891 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet 295'000.00 2'220.62\nINV00893 Sanierung Verteilnetzleitung Robankstrasse 100'000.00\nINV00898 Sanierung Verteilnetz Aubrig-/ Gewerbeschulstrasse 170'000.00\nINV00901 Neubau Verteilnetz Grossensteinstrasse 160'000.00\nINV00908 Sanierung Verteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse 290'000.00\nINV00945 Sanierung Grundwasserpumpwerk 210 Baumastrasse 19 \n\n(Bussental)\n20'000.00\n\nINV00946 Rückbau Reservoir Bühlholz (Altbau) 25'000.00\nINV00947 Sanierung Transportnetz ARA Bäretswil/Brunnenstube C-BS 1\n\n30'000.00\n\nINV00948 Sanierung Quellschacht N-Q 1.1 (Neuegg)/Transportnetz 300'000.00\nINV00949 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse 15'000.00\nINV00950 Sanierung Verteilnetz Bertschickerstrasse 145'000.00\nINV00951 Sanierung Verteilnetz Etstel (Seegräben) 120'000.00\nINV00952 Sanierung Verteilnetz Gstalderstrasse (Brücke) 100'000.00\nINV00953 Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee-/Gundstrasse 50'000.00\nINV00954 Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K) 50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 225'000.00 280'000.00 108'705.83\nINV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke 378.00\n\nSeite 235\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00728 Wasserzähler 2023 108'327.83\nINV00729 Wasserzähler 2024 150'000.00\nINV00730 Wasserzähler 2025 150'000.00\nINV00839 Beschaffung Durchflusszytometer 130'000.00\nINV00955 Implementierung Photovoltaik-Anlage Reservoir 520 \n\nBäretschwilerstrasse 68 (Bühlholz) \n50'000.00\n\nINV00956 Beschaffung Notstromaggregat 25'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 11'110.00\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 11'005.00\nINV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen 105.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 350'000.00 350'000.00 435'522.00\nINV00127 Netzkostenbeiträge Wasser 350'000.00 350'000.00 407'622.00\nINV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser 27'900.00\n\n74 Wärme 308'564.24 1'075'492.52\n\n744 Wärme 308'564.24 1'075'492.52\n\n7440 Wärmeverbund ARA 308'564.24 1'075'492.52\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 308'564.24\nINV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung 308'564.24\n\n6090.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen 1'075'492.52\n\nINV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung 1'075'492.52\n\n8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND ) 1'215'400.00 1'432'800.00 331'746.67\n\n81 Abteilung Bildung 1'215'400.00 1'432'800.00 331'746.67\n\n815 Pädagogik 723'000.00 565'000.00 120'781.12\n\nSeite 236\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n8151 Schulinformatik 723'000.00 565'000.00 120'781.12\n\n5060.00 Mobilien 723'000.00 565'000.00 120'781.12\nINV00536 Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, \n\nTranche 2024 (gebundene Ausgabe)\n500'000.00 120'781.12\n\nINV00833 Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, \nTranche 2025 (gebundene Ausgabe)\n\n400'000.00\n\nINV00862 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie \ninkl. Migration\n\n163'000.00\n65'000.00\n\nINV00919 Verdichtung Laptops 1:1 in 5. und 6. Klasse (Anschaffungen \n2025)\n\n160'000.00\n\n816 Schulische Dienste 180'000.00\n\n8165 Schülertransport 180'000.00\n\n5060.00 Mobilien 180'000.00\nINV00848 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse 180'000.00\n\n818 Schulliegenschaften 492'400.00 292'800.00 210'965.55\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 319'900.00 237'700.00 178'928.50\n\n5040.00 Hochbauten 90'000.00\nINV00917 Umrüstung auf LED PS (2025) 90'000.00\n\n5060.00 Mobilien 229'900.00 237'700.00 178'928.50\nINV00648 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n\n2023\n178'928.50\n\nINV00855 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n2024\n\n237'700.00\n\nINV00927 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n2025\n\n229'900.00\n\nSeite 237\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 172'500.00 55'100.00 32'037.05\n\n5040.00 Hochbauten 90'000.00\nINV00918 Umrüstung auf LED Sek (2025) 90'000.00\n\n5060.00 Mobilien 82'500.00 55'100.00 32'037.05\nINV00649 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \n\nSekundarstufe 2023\n32'037.05\n\nINV00869 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe 2024\n\n55'100.00\n\nINV00928 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe 2025\n\n82'500.00\n\n819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung 395'000.00\n\n8191 BWSZO (EWB) 195'000.00\n\n5060.00 Mobilien 195'000.00\nINV00876 Integration IT BWSZO in IT-Netzwerk Schule Wetzikon 195'000.00\n\n8195 HPSW (EWB) 200'000.00\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00\nINV00874 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW 200'000.00\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 23'670'000.00 2'500.00 5'052'000.00 5'340'535.38 9'178'061.10\n\n91 Abteilung Finanzen 2'500.00 2'500.00\n\n911 Bereich Finanzen 2'500.00 2'500.00\n\n9113 Zinsen 2'500.00 2'500.00\n\nSeite 238\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'500.00\n2'500.00\n\nINV00352 Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen 2'500.00 2'500.00\n\n95 Abteilung Immobilien 23'670'000.00 5'052'000.00 3'491'874.38\n\n950 Abteilung Immobilien 60'000.00\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 60'000.00\n\n5200.00 Software 60'000.00\nINV00853 Anschaffung Reservierungstool 60'000.00\n\n953 Liegenschaften FV/VV 60'000.00\n\n9532 Liegenschaften VV 60'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 60'000.00\nINV00926 Jörg Schneider-Park, Instandsetzung Toilettenanlage 60'000.00\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 700'000.00 60'000.00 216'332.28\n\n9561 Stadthaus 700'000.00 60'000.00 216'332.28\n\n5040.00 Hochbauten 700'000.00 216'332.28\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung 700'000.00 216'332.28\n\n5060.00 Mobilien 60'000.00\nINV00852 Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv) 60'000.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 21'230'000.00 4'760'000.00 3'152'855.85\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 300'000.00 200'000.00 62'210.95\n\nSeite 239\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n5040.00 Hochbauten 300'000.00 200'000.00 62'210.95\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 21'596.35\nINV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung 300'000.00 200'000.00 40'614.60\n\n9572 Schulanlage Egg PS 100'000.00 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00 100'000.00\nINV00849 SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung (Gebundene \n\nAusgabe)\n100'000.00\n\n100'000.00\n\n9573 Schulanlage Feld PS 270'000.00 400'000.00 53'187.05\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 70'000.00 53'187.05\nINV00645 Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau 53'187.05\nINV00967 RADIX-Projekt naturnaher Spiel- und Pausenplatz 70'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 200'000.00 400'000.00\nINV00798 Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl 200'000.00 400'000.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 300'000.00 460'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 300'000.00 460'000.00\nINV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung und Erweiterung (inkl. \n\nTurnhalle)\n300'000.00\n\n200'000.00\n\nINV00850 SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen 200'000.00\n\nINV00880 Renovation Lehrerzimmer inklusive Küche 60'000.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 500'000.00 1'507'083.25\n\n5040.00 Hochbauten 500'000.00 1'507'083.25\nINV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung 500'000.00 1'507'083.25\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 20'200'000.00 3'100'000.00 1'530'374.60\n\nSeite 240\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n5040.00 Hochbauten 20'200'000.00 3'100'000.00 1'530'374.60\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung 18'000'000.00 700'000.00 966'201.93\nINV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg \n\n(Projektierung)\n564'172.67\n\nINV00796 Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten 200'000.00 400'000.00\nINV00877 Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium \n\nGuldisloo\n2'000'000.00\n\n2'000'000.00\n\n9579 Schulanlage HPSW 60'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 60'000.00\nINV00968 Sanierung Schulküche EG 60'000.00\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 1'680'000.00 172'000.00 122'686.25\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 490'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 490'000.00\nINV00964 Sekundarschulhaus, Erweiterung/Aufstockung 300'000.00\nINV00972 Containerprovisorium Sek Walenbach 190'000.00\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 1'190'000.00 50'000.00 122'686.25\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 185'000.00\nINV00916 Schulanlage Zentrum, Ertüchtigung Brücke Lendenbach, \n\nBirkenweg\n185'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 950'000.00 50'000.00\nINV00069 SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss 200'000.00\nINV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume 750'000.00 50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 55'000.00 122'686.25\nINV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2) 54'999.15\nINV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage 67'687.10\n\nSeite 241\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00969 Heisswassergerät inkl. Anhänger (Kreis 1 - 4) 55'000.00\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 122'000.00\n\n5060.00 Mobilien 122'000.00\nINV00851 MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine 122'000.00\n\n79'443'200.00 2'102'500.00 71'264'300.00 1'810'000.00 24'646'288.34 3'467'972.69\nNettoinvestition 77'340'700.00 69'454'300.00 21'178'315.65\n\n79'443'200.00 79'443'200.00 71'264'300.00 71'264'300.00 24'646'288.34 24'646'288.34\n\nSeite 242\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 2'420'000.00 0.00 0.00 0.00 1'091'790.57 2'577'176.52\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 2'420'000.00 0.00 0.00 0.00 1'091'790.57 2'577'176.52\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 2'420'000.00 0.00 0.00 1'485'385.95 0.00\n\nTotal 2'420'000.00 2'420'000.00 0.00 0.00 2'577'176.52 2'577'176.52\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 243\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 2'420'000.00 1'091'790.57 2'577'176.52\n\n91 Abteilung Finanzen 1'075'492.52 1'075'492.52\n\n911 Bereich Finanzen 1'075'492.52 1'075'492.52\n\n9119 Finanzvermögen, Übriges 1'075'492.52 1'075'492.52\n\n7590.00 Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus d 1'075'492.52\nINV00894 Übertragung Projektkosten Fernwärme vom VV ins FV 1'075'492.52\n\n8090.00 Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen 1'075'492.52\nINV00895 Vereinnahmung Projektkosten Fernwärme 1'075'492.52\n\n95 Abteilung Immobilien 2'420'000.00 16'298.05 1'501'684.00\n\n952 Grundstücke FV 100'000.00 16'298.05 1'501'684.00\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 100'000.00 16'298.05 1'501'684.00\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 100'000.00 16'298.05\nINV00044 Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung 16'298.05\nINV00142 Erschliessung Grundstück Tannenrain 100'000.00\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 1'501'684.00\nINV00885 Grundstück Kat. Nr. 5053, Motorenstrasse 107 1'501'684.00\n\n953 Liegenschaften FV/VV 2'320'000.00\n\n9531 Liegenschaften FV 2'320'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV 2'320'000.00\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau (Animare 200'000.00\nINV00921 Restaurant Krone, Sanierung Wasserleitungen 200'000.00\nINV00962 Kauf Liegenschaft Kindergartenstrasse 20 1'920'000.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 244\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n2'420'000.00 0.00 0.00 0.00 1'091'790.57 2'577'176.52\nNettoinvestition 0.00 2'420'000.00 0.00 1'485'385.95 0.00\n\n2'420'000.00 2'420'000.00 0.00 0.00 2'577'176.52 2'577'176.52\n\nSeite 245\n\n\n\nAnhang zum Budget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2025 2024 2023\n\n1021 Informatik 3300.60 172'800.00 246'700.00 0.00\n\n2200 Verwaltung Kultur 3300.40 5'900.00 5'900.00 5'886.52\n\n2221 Bibliothek 3300.40 45'900.00 45'900.00 45'936.40\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 3300.30 0.00 4'100.00 4'060.60\n\n3300.60 81'400.00 71'100.00 58'290.81\n\n2512 Feuerwehr 3300.40 800.00 800.00 804.32\n\n3300.60 67'200.00 64'500.00 61'149.49\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 3300.40 29'600.00 27'100.00 29'424.27\n\n3300.60 9'300.00 0.00 -212.50\n\n2515 Schiessanlage 3300.30 400.00 400.00 417.02\n\n3300.40 8'000.00 8'000.00 34'656.95\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 3300.40 17'800.00 17'800.00 17'834.28\n\n3300.60 101'600.00 126'400.00 75'284.59\n\n3660.20 3'100.00 3'100.00 3'102.61\n\n2556 Friedhof und Bestattung 3300.30 78'600.00 78'100.00 2'670.86\n\n3300.40 102'200.00 81'300.00 0.00\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 3300.30 25'400.00 25'400.00 25'448.99\n\n3300.40 180'200.00 180'200.00 180'205.73\n\n3300.60 0.00 0.00 14'058.58\n\nSeite 247\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 3300.30 369'100.00 338'900.00 327'232.27\n\n3300.40 154'500.00 154'500.00 154'553.37\n\n3300.60 0.00 0.00 5'774.68\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 3300.30 900.00 900.00 892.07\n\n3300.40 3'900.00 3'900.00 3'921.44\n\n3300.60 0.00 0.00 870.23\n\n2851 Kunsteisbahn 3300.40 562'800.00 563'000.00 562'770.10\n\n3300.60 46'200.00 38'000.00 54'954.94\n\n5203 Asylwessen 3300.40 69'400.00 70'000.00 26'139.97\n\n5241 Beschäftigung 3300.40 0.00 10'700.00 10'711.89\n\n5280 Erwachsenenschutz 3660.20 27'200.00 27'200.00 27'242.74\n\n5450 Pflegezentrum Wildbach (EWB) 3300.40 1'517'400.00 1'451'800.00 1'423'609.60\n\n3300.60 224'400.00 117'300.00 42'678.61\n\n6150 Planung 3320.90 138'500.00 145'500.00 196'570.40\n\n6501 Vermessung/GIS 3320.90 0.00 0.00 1'155.86\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 3300.10 88'300.00 251'200.00 78'281.76\n\n3300.30 53'600.00 53'600.00 53'640.63\n\n3300.40 31'100.00 31'500.00 31'503.12\n\n6511 Strassen 3300.10 2'360'200.00 2'331'500.00 2'218'220.28\n\n3300.60 57'200.00 113'600.00 75'039.69\n\n6512 Öffentliche Anlagen 3300.30 0.00 43'800.00 34'908.17\n\n6513 Öffentliche Gewässer 3300.20 0.00 107'600.00 103'639.55\n\n6542 Werkhof (bis 2024) 3300.40 0.00 175'100.00 175'094.51\n\n3300.60 0.00 11'900.00 11'931.80\n\n6571 Kanalisationen (bis 2024) 3300.30 0.00 71'200.00 40'062.01\n\n3300.60 0.00 5'200.00 5'158.72\n\n3320.90 0.00 15'000.00 0.00\n\nSeite 248\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage (bis 2024) 3300.30 0.00 1'254'000.00 1'221'514.99\n\n3300.40 0.00 4'000.00 30'584.95\n\n3300.60 0.00 98'300.00 152'358.39\n\n6802 Öffentliche Anlagen (ab 2025) 3300.30 50'100.00 0.00 0.00\n\n6803 Öffentliche Gewässer (ab 2025) 3300.20 107'600.00 0.00 0.00\n\n6841 Unterhaltsdienst (ab 2025) 3300.60 27'000.00 0.00 0.00\n\n6842 Werkhof (ab 2025) 3300.40 175'100.00 0.00 0.00\n\n3300.60 11'900.00 0.00 0.00\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023) 3300.30 3'900.00 3'900.00 3'928.12\n\n6871 Kanalisationen (ab 2025) 3300.30 102'600.00 0.00 0.00\n\n3300.60 5'200.00 0.00 0.00\n\n3320.90 20'000.00 0.00 0.00\n\n6872 Abewasserreinigungsanlage (ab 2025) 3300.30 1'256'900.00 0.00 0.00\n\n3300.40 4'000.00 0.00 0.00\n\n3300.60 131'300.00 0.00 0.00\n\n7080 Admin / Betrieb 3300.40 228'600.00 212'500.00 207'096.00\n\n3300.60 365'300.00 275'600.00 258'544.80\n\n3301.60 7'000.00 0.00 9'318.63\n\n3320.00 188'100.00 265'700.00 142'089.68\n\n7111 Strom Netz 3300.30 854'000.00 761'200.00 659'755.76\n\n3300.40 870'500.00 836'400.00 657'258.20\n\n3300.60 590'700.00 542'800.00 477'138.64\n\n3301.30 304'500.00 352'000.00 405'915.93\n\n3301.40 33'200.00 31'500.00 44'186.50\n\n3301.60 107'600.00 22'500.00 143'466.26\n\n3320.00 183'900.00 174'100.00 176'560.13\n\n3320.90 19'100.00 23'000.00 17'555.00\n\n7221 Gasversorgung 3300.30 396'900.00 396'600.00 367'075.04\n\n3300.40 139'400.00 130'900.00 123'493.00\n\n3300.60 41'100.00 45'100.00 33'392.32\n\nSeite 249\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\n3301.30 96'500.00 53'800.00 128'603.39\n\n3320.00 10'300.00 5'400.00 13'704.43\n\n3320.90 6'300.00 6'300.00 6'210.00\n\n7330 Wasserversorgung 3300.30 784'000.00 749'500.00 604'555.99\n\n3300.40 195'900.00 183'900.00 183'856.00\n\n3300.60 67'700.00 60'400.00 38'545.00\n\n3301.30 169'100.00 183'000.00 225'335.35\n\n3301.60 8'900.00 22'600.00 11'864.93\n\n3320.90 700.00 2'600.00 0.00\n\n8151 Schulinformatik 3300.60 548'600.00 428'400.00 240'946.18\n\n8165 Schülertransport 3300.60 23'200.00 22'500.00 0.00\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 3300.40 33'600.00 29'100.00 29'071.21\n\n3300.60 92'100.00 73'500.00 62'710.67\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 3300.40 8'300.00 3'900.00 3'850.24\n\n3300.60 27'400.00 17'300.00 10'468.47\n\n8191 Globalbudget BWSZO 3300.40 244'700.00 257'200.00 255'152.93\n\n3300.60 48'800.00 48'800.00 0.00\n\n8195 HPSW 3300.40 213'500.00 210'500.00 210'491.11\n\n3300.60 28'000.00 25'000.00 0.00\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 3320.00 12'200.00 12'000.00 0.00\n\n9532 Liegenschaften VV 3300.40 33'500.00 30'500.00 30'514.36\n\n9561 Stadthaus 3300.40 134'300.00 134'300.00 134'286.97\n\n3300.60 23'600.00 22'600.00 15'104.11\n\n9563 Schulverwaltung 3300.40 12'500.00 12'500.00 12'535.51\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 3300.40 283'200.00 282'500.00 283'222.53\n\n9572 Schulanlage Egg PS 3300.30 1'800.00 1'800.00 1'804.25\n\n3300.40 295'300.00 295'300.00 290'364.15\n\nSeite 250\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\n9573 Schulanlage Feld PS 3300.10 1'200.00 1'200.00 1'180.01\n\n3300.30 24'300.00 20'800.00 20'808.60\n\n3300.40 994'300.00 994'300.00 994'311.03\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 3300.30 3'800.00 3'800.00 3'785.66\n\n3300.40 531'100.00 61'200.00 52'900.45\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 3300.40 360'600.00 434'800.00 331'723.69\n\n3300.60 1'700.00 1'700.00 1'676.50\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 3300.30 -200.00 -200.00 -204.21\n\n3300.40 243'700.00 231'100.00 240'264.81\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 3300.40 29'600.00 29'600.00 29'643.17\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 3300.40 635'100.00 571'800.00 577'999.23\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 3300.10 4'600.00 0.00 0.00\n\n3300.30 2'700.00 2'700.00 2'678.39\n\n3300.40 804'400.00 765'400.00 765'834.07\n\n3300.60 19'000.00 12'000.00 12'127.50\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 3300.40 719'800.00 719'800.00 719'839.79\n\n3300.60 16'500.00 15'200.00 0.00\n\nTotal 20'656'600.00 19'590'200.00 17'904'576.74\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 20'626'300.00 19'559'900.00 17'874'231.39\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 30'300.00 30'300.00 30'345.35\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 20'656'600.00 19'590'200.00 17'904'576.74\n\nSeite 251\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023\n\nAnzahl Einwohner 27'600 26'800 26'421\n\nSteuerfuss 119% 119% 119%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2'314 2'308 2'383 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n-\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner --\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n0.0%\n\n-204%\n\n-5'854\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 43%43%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n171%\n\nZinsbelastungsanteil 0.4%0.2%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nSeite 252\n\n\n\nBudget - Details / Funktionale Gliederung\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 17'717'800.00 5'070'500.00 16'986'800.00 5'040'300.00 14'609'850.24 4'729'875.07\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10'024'200.00 4'628'100.00 9'833'500.00 4'544'600.00 8'968'403.86 4'498'612.22\n\n2 Bildung 98'397'400.00 28'639'600.00 93'520'500.00 28'059'200.00 91'071'352.68 27'919'765.75\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 7'069'400.00 2'679'800.00 6'856'600.00 2'649'900.00 6'686'518.18 3'094'343.74\n\n4 Gesundheit 39'394'100.00 25'347'100.00 39'563'100.00 25'603'700.00 36'186'792.90 23'340'143.35\n\n5 Soziale Sicherheit 54'179'600.00 36'245'500.00 50'236'600.00 24'454'900.00 52'455'826.30 26'495'894.03\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 10'596'800.00 2'662'700.00 10'607'500.00 2'590'200.00 9'470'171.13 2'801'769.34\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 16'896'129.00 13'992'629.00 18'014'824.00 13'892'324.00 15'797'487.79 12'298'910.88\n\n8 Volkswirtschaft 62'883'129.00 66'103'529.00 69'378'556.00 71'997'056.00 63'478'853.81 66'199'566.77\n\n9 Finanzen und Steuern 4'279'600.00 148'143'000.00 4'005'600.00 141'261'500.00 3'480'608.56 143'682'145.98\n\nTotal Aufwand / Ertrag 321'438'158.00 333'512'458.00 319'003'580.00 320'093'680.00 302'205'865.45 315'061'027.13\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 12'074'300.00 0.00 1'090'100.00 0.00 12'855'161.68 0.00\n\nTotal 333'512'458.00 333'512'458.00 320'093'680.00 320'093'680.00 315'061'027.13 315'061'027.13\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 254\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'717'800.00 5'070'500.00 16'986'800.00 5'040'300.00 14'609'850.24 4'729'875.07\nNettoergebnis 12'647'300.00 11'946'500.00 9'879'975.17\n\n01 Legislative und Exekutive 2'039'700.00 16'800.00 2'256'300.00 17'100.00 1'955'390.71 15'740.00\nNettoergebnis 2'022'900.00 2'239'200.00 1'939'650.71\n\n011 Legislative 740'200.00 720'700.00 832'752.46\nNettoergebnis 740'200.00 720'700.00 832'752.46\n\n0110 Legislative 740'200.00 720'700.00 832'752.46\nNettoergebnis 740'200.00 720'700.00 832'752.46\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 116'000.00 116'000.00 137'172.50\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 179'600.00 182'700.00 167'550.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 172'500.00 170'000.00 165'889.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -21'112.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'600.00 25'600.00 27'551.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'500.00 20'000.00 20'718.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'600.00 2'600.00 2'219.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'600.00 5'100.00 4'637.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800.00 1'700.00 1'793.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 1'600.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 18'000.00 18'800.00 11'134.87\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 51'500.00 48'200.00 52'979.71\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 5'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100'000.00 95'200.00 232'161.70\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 1'000.00 1'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 29'200.00 27'500.00 27'825.08\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 1'000.00 330.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 300.00\n\n012 Exekutive 1'299'500.00 16'800.00 1'535'600.00 17'100.00 1'122'638.25 15'740.00\nNettoergebnis 1'282'700.00 1'518'500.00 1'106'898.25\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 255\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n0120 Exekutive 1'299'500.00 16'800.00 1'535'600.00 17'100.00 1'122'638.25 15'740.00\nNettoergebnis 1'282'700.00 1'518'500.00 1'106'898.25\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 400'000.00 400'000.00 400'000.10\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'000.00 1'890.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000.00 20'000.00 22'715.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'600.00 26'200.00 26'159.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'500.00 5'500.00 5'638.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'100.00 4'000.00 3'957.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 2'000.00 1'293.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 190'400.00 395'000.00 121'096.22\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 62'500.00 57'600.00 66'050.43\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'723.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 159'500.00 140'600.00 115'436.20\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 20'000.00 5'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 20'000.00 18'500.00 18'309.10\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 346'900.00 449'400.00 325'479.05\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 10'000.00 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'000.00 1'000.00 890.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'800.00 17'100.00 15'740.00\n\n02 Allgemeine Dienste 15'678'100.00 5'053'700.00 14'730'500.00 5'023'200.00 12'654'459.53 4'714'135.07\nNettoergebnis 10'624'400.00 9'707'300.00 7'940'324.46\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'476'800.00 1'486'700.00 2'361'500.00 1'429'600.00 2'247'177.88 1'501'232.03\nNettoergebnis 990'100.00 931'900.00 745'945.85\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'476'800.00 1'486'700.00 2'361'500.00 1'429'600.00 2'247'177.88 1'501'232.03\nNettoergebnis 990'100.00 931'900.00 745'945.85\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 7'200.00 7'200.00 6'450.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'341'500.00 1'246'000.00 1'174'565.65\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'781.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86'000.00 74'000.00 74'886.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 132'000.00 127'000.00 120'583.70\n\nSeite 256\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 17'800.00 16'000.00 15'954.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'500.00 13'100.00 12'660.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'700.00 11'500.00 11'446.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000.00 8'000.00 4'583.55\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 4'115.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 1'309.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'400.00 52'600.00 46'971.25\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 140'000.00 156'000.00 131'177.07\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 56'900.00 45'200.00 27'891.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 429'200.00 412'000.00 422'873.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'500.00 7'900.00 8'912.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 526.80\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 16'000.00 8'000.00 9'609.60\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 94'000.00 98'000.00 93'393.01\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 78'600.00 76'500.00 88'050.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 8'500.00 6'200.00 8'168.15\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'000.00 875.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 120'000.00 100'000.00 145'411.82\n4260.01 Rückerstattungen Dritter 27'000.00 21'000.00 24'328.05\n4260.02 Rückerstattungen Dritter 28'200.00 27'400.00 27'048.47\n4499.00 Übrige Finanzerträge -76.41\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 987'000.00 960'000.00 989'769.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 171'500.00 176'500.00 167'207.95\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 136'500.00 136'500.00 136'500.00\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 11'771'900.00 3'036'500.00 11'153'100.00 3'093'300.00 9'247'477.26 2'734'330.25\nNettoergebnis 8'735'400.00 8'059'800.00 6'513'147.01\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 11'771'900.00 3'036'500.00 11'153'100.00 3'093'300.00 9'247'477.26 2'734'330.25\nNettoergebnis 8'735'400.00 8'059'800.00 6'513'147.01\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n12'200.00 12'200.00 17'460.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'706'000.00 5'343'500.00 4'682'700.87\n\nSeite 257\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 270'000.00 270'000.00 228'000.70\n3010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'000.00 15'000.00 15'100.00\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal 33'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -400'000.00 -400'000.00 -60'068.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 381'500.00 356'800.00 308'787.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 708'000.00 637'500.00 598'113.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 79'900.00 72'500.00 65'920.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 63'100.00 62'200.00 52'342.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 60'000.00 51'600.00 48'112.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 62'000.00 73'100.00 33'766.35\n3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'000.00 40'000.00 13'586.05\n3090.02 Aus- und Weiterbildung des Personals 117'000.00 83'500.00 48'981.04\n3091.00 Personalwerbung 78'000.00 78'000.00 90'275.35\n3099.00 Übriger Personalaufwand 103'000.00 111'000.00 100'466.36\n3100.00 Büromaterial 96'400.00 106'600.00 72'120.02\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 2'500.00 4'500.00 1'655.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'300.00 9'200.00 8'407.25\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7'900.00 8'200.00 7'285.55\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 1'000.00 360.30\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 11'179.15\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 500.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'000.00 17'200.00 9'018.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'262'300.00 1'249'700.00 1'216'474.29\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 165'000.00 165'000.00 165'330.94\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 455'000.00 455'000.00 308'582.30\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 284'500.00 195'000.00 159'532.68\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'900'300.00 1'798'700.00 941'815.96\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'400.00 2'800.00 2'642.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 100.00 100.00 69.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'500.00 8'100.00 5'337.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 24'300.00 29'000.00 25'250.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'600.00 1'800.00 1'584.00\n\nSeite 258\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 172'800.00 246'700.00\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 12'200.00 12'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37'100.00 35'100.00 33'785.70\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'250'000.00 1'450'000.00 1'160'659.45\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 500.00 1'600.00 2'053.70\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 180'000.00 35'000.00 25'080.00\n4499.00 Übrige Finanzerträge -5.30\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 2'500.00 2'000.00 2'600.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 432'600.00 371'300.00 303'612.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'170'900.00 1'233'400.00 1'171'625.00\n4980.00 Interne Übertragungen 68'705.40\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 1'429'400.00 530'500.00 1'215'900.00 500'300.00 1'159'804.39 478'572.79\nNettoergebnis 898'900.00 715'600.00 681'231.60\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 1'429'400.00 530'500.00 1'215'900.00 500'300.00 1'159'804.39 478'572.79\nNettoergebnis 898'900.00 715'600.00 681'231.60\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 410'000.00 404'000.00 339'596.95\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'000.00 14'900.00 8'590.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'995.15\n3049.00 Übrige Zulagen 9'500.00 10'280.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'000.00 24'000.00 22'366.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 29'500.00 27'369.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'000.00 5'300.00 4'838.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'100.00 3'762.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'800.00 3'600.00 2'986.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 32'500.00 27'900.00 21'983.61\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 76'700.00 70'700.00 37'882.78\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 42'000.00 21'500.00 88'930.95\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'600.00 2'800.00 761.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 127'350.00 87'000.00 113'280.98\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'800.00 22'100.00 13'487.65\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'340.00\n\nSeite 259\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'250.00 5'500.00 6'517.65\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 157'400.00 25'200.00 24'603.10\n3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'800.00 28'400.00 25'502.35\n3144.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100.00 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'500.00 4'000.00 536.87\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'500.00 11'200.00 5'828.55\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 225'600.00 226'800.00 222'836.16\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 400.00 611.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 167'800.00 164'800.00 164'801.33\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'600.00 22'600.00 15'104.11\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 215'100.00 208'700.00 203'347.05\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 27'000.00 27'000.00 24'020.09\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'600.00 4'600.00 4'500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 105'400.00 105'400.00 99'900.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 178'400.00 154'600.00 146'805.65\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 10'024'200.00 4'628'100.00 9'833'500.00 4'544'600.00 8'968'403.86 4'498'612.22\nNettoergebnis 5'396'100.00 5'288'900.00 4'469'791.64\n\n11 Öffentliche Sicherheit 2'847'000.00 1'092'400.00 2'883'800.00 1'016'600.00 2'273'607.49 1'036'990.09\nNettoergebnis 1'754'600.00 1'867'200.00 1'236'617.40\n\n111 Polizei 2'847'000.00 1'092'400.00 2'883'800.00 1'016'600.00 2'273'607.49 1'036'990.09\nNettoergebnis 1'754'600.00 1'867'200.00 1'236'617.40\n\n1110 Polizei 2'847'000.00 1'092'400.00 2'883'800.00 1'016'600.00 2'273'607.49 1'036'990.09\nNettoergebnis 1'754'600.00 1'867'200.00 1'236'617.40\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'654'000.00 1'625'000.00 1'360'599.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'941.35\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'040.00\n3049.00 Übrige Zulagen 115'000.00 100'700.00 88'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 113'000.00 111'400.00 92'498.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 213'000.00 200'000.00 172'424.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 24'500.00 22'000.00 20'090.65\n\nSeite 260\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'500.00 20'000.00 15'557.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 17'500.00 17'500.00 14'255.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 107'100.00 81'500.00 26'649.35\n3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'500.00 22'500.00 4'140.00\n3100.00 Büromaterial 2'000.00 3'700.00 2'047.19\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 17'200.00 25'400.00 18'259.10\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 36'000.00 96'500.00 30'784.18\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 22'000.00 24'800.00 6'161.01\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'600.00 8'600.00 11'088.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 102'600.00 109'300.00 75'010.84\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 102'000.00 111'100.00 94'676.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400.00 8'400.00 8'396.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 54'600.00 58'100.00 57'822.64\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30'000.00 30'000.00 27'477.70\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'800.00 17'800.00 17'834.28\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 101'600.00 126'400.00 75'284.59\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 16'000.00 19'000.00 13'848.75\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden \n\nund Zweckverbände\n3'100.00 3'100.00 3'102.61\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 28'500.00 25'200.00 33'425.00\n4250.00 Verkäufe 3'000.00 400.00\n4250.01 Verkäufe 500.00 600.00 485.00\n4270.00 Bussen 451'200.00 433'500.00 448'454.49\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 580'100.00 540'100.00 540'025.60\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'100.00 13'200.00 13'200.00\n\n12 Rechtssprechung 102'500.00 21'000.00 97'700.00 20'000.00 101'983.20 21'055.50\nNettoergebnis 81'500.00 77'700.00 80'927.70\n\nSeite 261\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n120 Rechtssprechung 102'500.00 21'000.00 97'700.00 20'000.00 101'983.20 21'055.50\nNettoergebnis 81'500.00 77'700.00 80'927.70\n\n1200 Rechtssprechung 102'500.00 21'000.00 97'700.00 20'000.00 101'983.20 21'055.50\nNettoergebnis 81'500.00 77'700.00 80'927.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66'000.00 66'000.00 66'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 4'200.00 4'249.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'300.00 8'500.00 8'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'000.00 1'000.00 930.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 800.00 714.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 653.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 100.00\n3100.00 Büromaterial 421.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'100.00 1'100.00 1'430.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'100.00 1'100.00 5'769.30\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'800.00 11'200.00 10'812.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 20'000.00 19'000.00 20'055.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 5'192'700.00 3'152'700.00 5'021'100.00 2'958'500.00 4'864'407.59 2'982'834.58\nNettoergebnis 2'040'000.00 2'062'600.00 1'881'573.01\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 5'192'700.00 3'152'700.00 5'021'100.00 2'958'500.00 4'864'407.59 2'982'834.58\nNettoergebnis 2'040'000.00 2'062'600.00 1'881'573.01\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 2'932'800.00 892'800.00 2'892'500.00 853'500.00 2'785'057.96 903'484.95\nNettoergebnis 2'040'000.00 2'039'000.00 1'881'573.01\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 711'000.00 700'000.00 697'539.35\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'000.00 12'000.00 7'615.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'300.00 48'400.00 43'818.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 81'500.00 80'000.00 76'715.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 9'800.00 10'500.00 9'549.20\n\nSeite 262\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'200.00 9'300.00 7'370.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'900.00 7'500.00 6'696.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 21'500.00 21'500.00 1'220.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'500.00 5'500.00 1'135.00\n3100.00 Büromaterial 3'200.00 8'900.00 4'751.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 28'000.00 28'000.00 12'292.66\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'100.00 10'200.00 10'005.48\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 87.15\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 500.00 500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 56'900.00 66'900.00 60'129.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 114'800.00 101'100.00 110'601.14\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 32'300.00 31'400.00 21'816.40\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 18'300.00 27'000.00 12'070.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 117'300.00 124'400.00 134'634.90\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'800.00 11'700.00 11'289.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 2'500.00 2'227.30\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 260.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 1'155.86\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 255'000.00 220'000.00 280'876.60\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 15'100.00 20'500.00 13'961.10\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'116'300.00 1'090'200.00 1'003'607.14\n3690.00 Total Übriger Transferaufwand 148'100.00 152'000.00 145'733.78\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00 7'700.00 7'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'200.00 94'200.00 100'200.00\n4120.00 Konzessionen 165'000.00 169'000.00 151'089.20\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 537'000.00 487'000.00 545'205.44\n4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 45'000.00 45'000.00 48'300.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00 20'200.00 50.00\n4270.00 Bussen 3'600.00 3'500.00 3'900.00\n4690.01 Übriger Transferertrag 17'300.00 51'240.31\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 38'700.00 38'700.00 38'700.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 86'000.00 90'100.00 65'000.00\n\nSeite 263\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 659'900.00 659'900.00 610'900.00 587'300.00 596'055.28 596'055.28\nNettoergebnis 23'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 425'000.00 393'600.00 382'084.75\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 6'600.00 7'000.00 6'880.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'000.00 23'500.00 24'783.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'000.00 50'000.00 50'537.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'400.00 8'800.00 7'388.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400.00 4'400.00 4'168.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'900.00 3'800.00 3'653.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 2'000.00 700.00\n3100.00 Büromaterial 700.00 1'400.00 3'674.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 227.79\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 7'000.00 7'000.00 5'955.75\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'200.00 10'100.00 11'144.39\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'600.00 4'000.00 23'445.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 363.95\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 382.80\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'800.00 2'200.00 2'980.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 77'600.00 69'400.00 45'284.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 22'400.00 22'400.00 22'400.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 253'000.00 240'000.00 234'593.15\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 11'000.00 11'000.00 9'185.20\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 197'700.00 145'700.00 152'159.90\n4690.00 Übriger Transferertrag 148'100.00 136'900.00 145'733.78\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'100.00 53'700.00 54'383.25\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'600'000.00 1'600'000.00 1'517'700.00 1'517'700.00 1'483'294.35 1'483'294.35\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 940'000.00 920'000.00 850'064.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'409.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 60'000.00 55'000.00 53'267.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'800.00 105'000.00 103'390.00\n\nSeite 264\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'800.00 12'500.00 11'526.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 11'000.00 8'985.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'200.00 9'000.00 8'236.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'200.00 5'800.00 8'330.00\n3091.00 Personalwerbung 200.00 200.00\n3100.00 Büromaterial 1'700.00 300.00 5'317.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 200.00 200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'700.00 1'500.00 934.45\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 700.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 175'500.00 152'100.00 146'383.64\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'800.00 33'200.00 84'187.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00 1'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'300.00 9'300.00 8'462.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'100.00 4'600.00 2'968.30\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 3'000.00 8'781.15\n3690.01 Übriger Transferaufwand 17'300.00 51'240.31\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 5'200.00 4'900.00 5'960.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 120'600.00 121'400.00 64'568.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 70'100.00 70'100.00 70'100.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'600'000.00 1'500'000.00 1'483'294.35\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 2'600.00\n4690.00 Übriger Transferertrag 15'100.00\n\n15 Feuerwehr 1'215'000.00 226'400.00 1'182'200.00 216'700.00 1'165'116.80 249'462.10\nNettoergebnis 988'600.00 965'500.00 915'654.70\n\n150 Feuerwehr 1'215'000.00 226'400.00 1'182'200.00 216'700.00 1'165'116.80 249'462.10\nNettoergebnis 988'600.00 965'500.00 915'654.70\n\n1500 Feuerwehr (allgemein) 1'215'000.00 226'400.00 1'182'200.00 216'700.00 1'165'116.80 249'462.10\nNettoergebnis 988'600.00 965'500.00 915'654.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 688'500.00 658'000.00 656'106.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'071.00\n\nSeite 265\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'000.00 27'000.00 23'846.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'000.00 31'000.00 27'870.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'000.00 4'000.00 3'377.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'500.00 4'010.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'800.00 2'375.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 57'500.00 61'000.00 32'913.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 27'400.00 30'000.00 23'176.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'200.00 1'281.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 44'400.00 34'500.00 86'538.39\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 46'300.00 43'700.00 36'543.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 33'000.00 25'000.00 26'758.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'800.00 45'800.00 33'076.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'000.00 14'100.00 15'180.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'800.00 13'700.00 13'769.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'100.00 13'800.00 10'166.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 60'700.00 66'700.00 69'076.40\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'500.00 2'600.00 918.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'500.00 8'500.00 7'246.05\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 800.00 800.00 804.32\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 67'200.00 64'500.00 61'149.49\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 400.00 450.00\n4250.00 Verkäufe 15'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 120'000.00 110'700.00 113'353.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 100'000.00 100'000.00 108'658.60\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00 12'000.00\n\n16 Verteidigung 667'000.00 135'600.00 648'700.00 332'800.00 563'288.78 208'269.95\nNettoergebnis 531'400.00 315'900.00 355'018.83\n\n161 Militärische Verteidigung 52'400.00 18'800.00 39'700.00 19'400.00 83'480.92 18'031.25\nNettoergebnis 33'600.00 20'300.00 65'449.67\n\nSeite 266\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n1610 Militärische Verteidigung 52'400.00 18'800.00 39'700.00 19'400.00 83'480.92 18'031.25\nNettoergebnis 33'600.00 20'300.00 65'449.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500.00 6'500.00 10'388.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 679.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 100.00 100.00 41.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 114.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 7'000.00 4'000.00 7'192.90\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 3'000.00 2'000.00 5'167.95\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'900.00 2'900.00 2'108.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'400.00 4'400.00 13'367.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00 597.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500.00 2'500.00 1'270.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'500.00 7'800.00 7'478.45\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 400.00 400.00 417.02\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'000.00 8'000.00 34'656.95\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 12'000.00 12'000.00 11'398.60\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'800.00 2'400.00 2'800.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 4'000.00 5'000.00 3'832.65\n\n162 Zivile Verteidigung 614'600.00 116'800.00 609'000.00 313'400.00 479'807.86 190'238.70\nNettoergebnis 497'800.00 295'600.00 289'569.16\n\n1620 Zivilschutz (allgemein) 614'600.00 116'800.00 609'000.00 313'400.00 479'807.86 190'238.70\nNettoergebnis 497'800.00 295'600.00 289'569.16\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 170'000.00 107'400.00 176'260.95\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -99.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'800.00 9'000.00 10'706.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'000.00 9'000.00 18'163.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'100.00 1'300.00 2'190.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00 1'400.00 1'800.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800.00 1'200.00 1'548.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 41'000.00 44'000.00 22'551.25\n\nSeite 267\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3100.00 Büromaterial 800.00 1'500.00 1'776.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 8'000.00 8'500.00 8'509.37\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 21'400.00 17'000.00 26'074.55\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 66'000.00 3'500.00 3'642.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 65'000.00 36'000.00 46'181.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'500.00 59'100.00 24'258.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'100.00 10'500.00 13'666.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'400.00 3'400.00 3'391.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 33'000.00 40'600.00 27'817.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 37'100.00 18'500.00 14'713.32\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'241.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'600.00 27'100.00 29'424.27\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'300.00 -212.50\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate 40'000.00 200'000.00 35'200.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 42'200.00 83'800.00 121'804.50\n4250.00 Verkäufe 5'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 15'000.00 15'000.00 15'184.20\n4630.00 Beiträge vom Bund 14'600.00 14'600.00 18'050.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 40'000.00 200'000.00 35'200.00\n\n2 BILDUNG 98'397'400.00 28'639'600.00 93'520'500.00 28'059'200.00 91'071'352.68 27'919'765.75\nNettoergebnis 69'757'800.00 65'461'300.00 63'151'586.93\n\n21 Obligatorische Schule 83'650'000.00 19'922'600.00 79'582'800.00 19'242'800.00 77'012'703.01 19'200'714.63\nNettoergebnis 63'727'400.00 60'340'000.00 57'811'988.38\n\n211 Primarstufe 1-2 (Kindergarten) 5'474'000.00 5'076'800.00 5'090'081.35\nNettoergebnis 5'474'000.00 5'076'800.00 5'090'081.35\n\n2110 Kindergarten 5'474'000.00 5'076'800.00 5'090'081.35\nNettoergebnis 5'474'000.00 5'076'800.00 5'090'081.35\n\nSeite 268\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n5'900.00 4'900.00 2'470.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 15'700.00 3'797.00\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 491'600.00 508'200.00 469'726.00\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen 2'500.00 2'500.00 3'407.05\n3020.07 Löhne der Lehrpersonen 5'300.00 5'600.00 2'488.50\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -32'598.65\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 49'300.00 53'100.00 71'934.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'500.00 36'400.00 34'000.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'000.00 62'100.00 60'011.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'900.00 8'100.00 6'603.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'900.00 6'300.00 5'718.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'700.00 5'600.00 4'571.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'100.00 31'500.00 14'297.85\n3104.00 Lehrmittel 53'500.00 51'200.00 52'108.15\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 51'200.00 35'200.00 29'480.33\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 2'500.00 2'133.48\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'100.00 6'900.00 2'765.10\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 73'600.00 113'800.00 110'799.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'800.00 10'500.00 6'856.54\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'300.00 11'400.00 6'268.95\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'319'000.00 3'965'000.00 3'959'948.27\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 213'000.00 156'000.00 273'292.48\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'600.00\n\n212 Primarstufe 3-8 19'587'500.00 111'800.00 18'857'000.00 95'100.00 18'123'144.41 76'254.90\nNettoergebnis 19'475'700.00 18'761'900.00 18'046'889.51\n\n2120 Primarstufe 19'587'500.00 111'800.00 18'857'000.00 95'100.00 18'123'144.41 76'254.90\nNettoergebnis 19'475'700.00 18'761'900.00 18'046'889.51\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n68'900.00 51'200.00 42'467.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 42'000.00 42'000.00 29'040.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 61'400.00 51'500.00 37'628.55\n\nSeite 269\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 1'188'700.00 1'189'800.00 1'160'506.20\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen 10'100.00 6'800.00 11'234.80\n3020.06 Löhne der Lehrpersonen 85'900.00 81'600.00 101'473.10\n3020.07 Löhne der Lehrpersonen 212'500.00 192'300.00 190'422.55\n3020.08 Löhne der Lehrpersonen 1'500.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -3'816.50\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 131'500.00 120'500.00 141'193.55\n3020.11 Löhne der Lehrpersonen 92'700.00 85'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 115'500.00 110'600.00 104'974.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 188'900.00 187'400.00 199'322.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 25'000.00 24'600.00 20'094.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'500.00 19'300.00 17'704.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'000.00 12'400.00 11'970.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 186'900.00 143'900.00 96'097.64\n3099.00 Übriger Personalaufwand 83'400.00 82'400.00 69'936.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 29'100.00 30'000.00 27'866.25\n3104.00 Lehrmittel 733'600.00 697'300.00 688'978.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 55'100.00 49'700.00 35'277.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'000.00 13'000.00 164'920.51\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 43'900.00 40'300.00 36'580.13\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'000.00 2'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'400.00 4'800.00 5'650.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 252'000.00 185'500.00 164'485.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 120'600.00 109'400.00 62'306.34\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 15'300'100.00 14'814'400.00 14'120'900.34\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 500'000.00 511'300.00 583'931.05\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'300.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 53'200.00 36'500.00 27'061.90\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 58'600.00 58'600.00 49'193.00\n\n213 Sekundarstufe I 14'930'600.00 4'903'400.00 14'384'600.00 4'847'200.00 14'152'036.73 5'141'612.11\nNettoergebnis 10'027'200.00 9'537'400.00 9'010'424.62\n\nSeite 270\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n2130 Sekundarstufe 10'554'700.00 527'500.00 10'074'100.00 536'700.00 9'550'599.62 540'175.00\nNettoergebnis 10'027'200.00 9'537'400.00 9'010'424.62\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n33'800.00 33'000.00 21'799.65\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 44'500.00 42'500.00 111'473.40\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 109'800.00 119'500.00 161'946.30\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen 1'000.00 1'300.00 866.25\n3020.06 Löhne der Lehrpersonen 31'600.00 28'900.00 22'555.70\n3020.07 Löhne der Lehrpersonen 28'100.00 32'200.00 27'340.45\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -19'227.50\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 63'900.00 48'500.00 82'652.50\n3020.11 Löhne der Lehrpersonen 65'400.00 70'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'700.00 22'000.00 26'511.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'000.00 25'700.00 31'529.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'700.00 4'900.00 3'446.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'800.00 4'465.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'400.00 3'400.00 1'996.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 55'400.00 59'800.00 44'567.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 25'400.00 22'800.00 22'865.59\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 88.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'200.00 14'800.00 15'435.95\n3104.00 Lehrmittel 455'000.00 411'100.00 463'335.33\n3105.00 Lebensmittel 70'400.00 62'700.00 55'756.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 44'800.00 32'800.00 23'623.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'300.00 15'900.00 8'907.20\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 27'700.00 31'700.00 27'620.93\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 1'800.00 1'800.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 240'400.00 225'600.00 213'439.11\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 72'400.00 72'100.00 76'775.52\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 8'400'000.00 8'054'100.00 7'734'964.54\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 299'000.00 274'800.00 266'513.30\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 69'200.00 59'400.00 69'250.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 329'700.00 298'300.00 48'300.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 47'300.00 42'900.00 40'748.00\n\nSeite 271\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 463'700.00 477'300.00 499'427.00\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 16'500.00 16'500.00\n\n2131 BWSZO 4'375'900.00 4'375'900.00 4'310'500.00 4'310'500.00 4'601'437.11 4'601'437.11\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n78.90\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 240'000.00 270'000.00 255'759.45\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'529.25\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2'240'000.00 2'100'000.00 2'191'134.45\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 30'000.00 30'000.00 50'135.95\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -25'666.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 199'000.00 153'000.00 155'288.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 310'000.00 311'000.00 299'151.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 27'500.00 31'200.00 34'438.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'500.00 27'100.00 26'329.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 24'500.00 23'000.00 23'740.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 40'000.00 30'000.00 14'078.80\n3091.00 Personalwerbung 1'500.00 1'500.00 2'004.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00 8'000.00 9'914.48\n3100.00 Büromaterial 20'000.00 20'000.00 17'933.75\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 27.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 15'000.00 21'501.07\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 1'887.37\n3104.00 Lehrmittel 51'000.00 52'700.00 45'456.97\n3105.00 Lebensmittel 10'000.00 10'000.00 -586.75\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 17'000.00 8'912.72\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 12'000.00 12'000.00 14'470.14\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 15'000.00 26'745.46\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'739.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000.00 18'000.00 24'955.84\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'000.00 18'000.00 12'456.00\n\nSeite 272\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'000.00 2'000.00 4'064.30\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 106'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00 707.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'393.15\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 6'000.00 13'638.80\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 65'000.00 35'126.25\n3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften 10'000.00 8'800.00 9'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 14'997.15\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 46'000.00 47'700.00 51'616.15\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 244'700.00 257'200.00 255'152.93\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 48'800.00 48'800.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 20'000.00 45'300.00 447'545.82\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 55'200.00 27'600.00 43'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 107'100.00 69'200.00 52'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 372'700.00 467'300.00 395'277.43\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 77'900.00 71'600.00 62'798.93\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 28'000.00 27'200.00 31'202.34\n4230.00 Schulgelder 367'800.00 365'000.00 327'200.00\n4231.00 Kursgelder 8'500.00 8'500.00 10'480.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'000.00 5'000.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 12'000.00 121.79\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 3'500.00 4'500.00 7'330.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 98'200.00 437'500.00 66'910.59\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 2'521'200.00 2'155'000.00 2'104'221.15\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'168'300.00 1'153'000.00 946'433.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 950'655.05\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 55'200.00 27'600.00 43'700.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 36'300.00 14'400.00 14'400.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 86'900.00 86'900.00 86'900.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 13'900.00 11'883.19\n\n214 Musikschulen 1'286'700.00 1'190'300.00 1'102'755.60\nNettoergebnis 1'286'700.00 1'190'300.00 1'102'755.60\n\nSeite 273\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n2140 Musikschulen 1'286'700.00 1'190'300.00 1'102'755.60\nNettoergebnis 1'286'700.00 1'190'300.00 1'102'755.60\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'274'700.00 1'178'300.00 1'091'791.45\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 12'000.00 12'000.00 10'964.15\n\n217 Schulliegenschaften 25'767'700.00 13'391'400.00 24'927'400.00 13'007'800.00 24'272'036.83 12'655'028.47\nNettoergebnis 12'376'300.00 11'919'600.00 11'617'008.36\n\n2170 Schulliegenschaften 25'767'700.00 13'391'400.00 24'927'400.00 13'007'800.00 24'272'036.83 12'655'028.47\nNettoergebnis 12'376'300.00 11'919'600.00 11'617'008.36\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'341'500.00 2'373'100.00 2'262'199.40\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 144'500.00 141'500.00 144'972.95\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -46'657.00\n3049.00 Übrige Zulagen 33'200.00 32'805.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 158'500.00 159'800.00 151'054.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 215'100.00 187'700.00 181'311.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 34'850.00 34'600.00 32'511.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'350.00 28'200.00 26'113.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 24'700.00 24'200.00 21'409.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 306'200.00 311'100.00 310'262.46\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 199'800.00 228'500.00 128'143.27\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 18'600.00 18'700.00 6'238.19\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 37'100.00 25'000.00 32'727.34\n3119.01 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 98'200.00 190'700.00 86'748.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'214'100.00 1'060'600.00 1'282'937.77\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 82'800.00 107'400.00 113'328.92\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100'500.00 97'400.00 96'967.95\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'900.00 2'600.00 3'880.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'139'800.00 1'159'100.00 1'109'118.04\n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 90'300.00 56'800.00 60'421.99\n3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 572'300.00 594'300.00 654'082.63\n\nSeite 274\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3144.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 78'900.00 215'500.00 159'177.80\n3144.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'700.00 27'800.00 24'411.95\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 58'200.00 68'100.00 43'916.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 65'800.00 77'800.00 56'966.81\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 38'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'900.00 2'300.00 7'582.35\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 5'800.00 1'200.00 1'180.01\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 32'400.00 28'900.00 28'872.69\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'951'500.00 4'431'300.00 4'331'559.88\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 156'700.00 119'700.00 86'983.14\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 392'300.00 332'300.00 261'308.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 880'700.00 949'900.00 1'032'982.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 7'282'300.00 7'379'800.00 7'204'022.31\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n4'985'000.00 4'457'300.00 4'342'495.13\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 51'000.00 48'100.00 48'121.80\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 13'200.00 13'200.00 13'908.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 225'400.00 201'000.00 211'186.32\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 8'116'800.00 8'288'200.00 8'039'317.22\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n4'985'000.00 4'457'300.00 4'342'495.13\n\n218 Tagesbetreuung 2'120'700.00 1'314'600.00 1'945'300.00 1'114'200.00 1'859'352.04 1'201'244.65\nNettoergebnis 806'100.00 831'100.00 658'107.39\n\n2180 Tagesbetreuung 2'120'700.00 1'314'600.00 1'945'300.00 1'114'200.00 1'859'352.04 1'201'244.65\nNettoergebnis 806'100.00 831'100.00 658'107.39\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'296'100.00 1'195'400.00 1'152'279.05\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 32.75\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -18'876.40\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 26'200.00 20'500.00 35'020.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 84'700.00 77'800.00 74'339.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 118'800.00 115'700.00 112'199.80\n\nSeite 275\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 18'300.00 17'400.00 15'590.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'600.00 13'600.00 12'509.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'200.00 12'200.00 9'965.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'200.00 22'400.00 13'652.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 1'000.00 846.50\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 10'500.00 10'200.00 7'676.64\n3105.00 Lebensmittel 22'000.00 21'300.00 12'921.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'700.00 5'600.00 6'465.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 427'100.00 353'700.00 366'825.65\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'400.00 1'100.00 3'739.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 64.70\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 75'900.00 77'400.00 54'099.60\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'314'600.00 1'114'200.00 1'201'244.65\n\n219 Obligatorische Schule, n.a.g. 14'482'800.00 201'400.00 13'201'400.00 178'500.00 12'413'296.05 126'574.50\nNettoergebnis 14'281'400.00 13'022'900.00 12'286'721.55\n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung 2'159'000.00 12'000.00 1'932'800.00 12'000.00 1'890'929.97 12'000.00\nNettoergebnis 2'147'000.00 1'920'800.00 1'878'929.97\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n58'000.00 58'000.00 66'678.95\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n7'700.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'700.00 3'700.00 3'696.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'900.00 1'400.00 2'185.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 800.00 800.00 182.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 700.00 621.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 400.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000.00 7'400.00 6'862.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'700.00 19'200.00 4'770.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 4'000.00 12'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'055'100.00 1'823'100.00 1'773'436.46\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'000.00 5'000.00 32'096.86\n\nSeite 276\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n2191 Schulverwaltung 1'295'700.00 13'200.00 1'278'900.00 12'500.00 1'198'803.48 12'330.00\nNettoergebnis 1'282'500.00 1'266'400.00 1'186'473.48\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 925'000.00 912'500.00 881'027.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -406.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59'500.00 58'000.00 56'288.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'500.00 120'000.00 118'778.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 13'000.00 12'000.00 12'128.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 9'500.00 9'510.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'200.00 8'500.00 8'713.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 1'366.15\n3091.00 Personalwerbung 9'000.00 7'500.00 10'202.35\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 379.55\n3100.00 Büromaterial 3'200.00 3'200.00 3'796.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'099.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 819.32\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 500.00 500.00 125.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'900.00 11'600.00 10'501.45\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 32'000.00 32'000.00 1'443.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 66'700.00 60'900.00 65'828.36\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 567.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 700.00 700.00 632.25\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'200.00 1'500.00 1'330.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n2192 Volksschule Sonstiges 11'028'100.00 176'200.00 9'989'700.00 154'000.00 9'323'562.60 102'244.50\nNettoergebnis 10'851'900.00 9'835'700.00 9'221'318.10\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n128'200.00 127'600.00 156'677.60\n\nSeite 277\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n3'300.00 2'300.00 1'680.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'620'900.00 1'464'300.00 1'394'277.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'387.85\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'126'600.00 904'400.00 868'227.80\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 2'368'500.00 2'140'200.00 1'942'462.50\n3020.03 Löhne der Lehrpersonen 897'200.00 865'900.00 795'675.25\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen 297'400.00 286'500.00 286'314.40\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -24'464.30\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 5'000.00 6'100.00 -0.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 411'000.00 370'600.00 341'622.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 708'900.00 611'300.00 606'579.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 88'000.00 81'200.00 73'178.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 66'000.00 65'000.00 57'730.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 62'800.00 56'400.00 49'747.90\n3064.00 Überbrückungsrenten 5'872.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 40'800.00 25'500.00 31'336.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 97'200.00 82'700.00 73'681.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 11'100.00 11'100.00 9'855.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 644.45\n3104.00 Lehrmittel 72'100.00 74'600.00 66'698.10\n3105.00 Lebensmittel 13'400.00 15'300.00 10'400.90\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4'900.00 4'900.00 4'926.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 200.00 546.15\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 138'900.00 166'800.00 161'887.08\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 14'000.00 14'000.00 5'189.36\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 817'000.00 750'100.00 755'611.86\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 103'700.00 103'700.00 68'904.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 55'000.00 67'000.00 76'349.55\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 174'200.00 191'500.00 204'262.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'900.00 11'900.00 11'889.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 4'000.00 14'683.30\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 36'900.00 37'000.00 35'865.95\n\nSeite 278\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 201'600.00 188'800.00 156'475.94\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'400.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'000.00 9'000.00 11'740.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 119'100.00 110'900.00 95'830.90\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 35'500.00 37'800.00 32'566.35\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 571'800.00 450'900.00 240'946.18\n3611.02 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 65'000.00 61'000.00 65'144.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 519'500.00 466'600.00 493'485.38\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 9'200.00 8'900.00 48'323.80\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 93'900.00 93'900.00 93'123.70\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 112'900.00 109'500.00 87'095.75\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 15'800.00 12'600.00 15'148.75\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 47'500.00 31'900.00\n\n22 Sonderschulen 14'076'400.00 8'612'000.00 13'339'200.00 8'718'400.00 13'560'341.87 8'644'317.82\nNettoergebnis 5'464'400.00 4'620'800.00 4'916'024.05\n\n220 Sonderschulen 14'076'400.00 8'612'000.00 13'339'200.00 8'718'400.00 13'560'341.87 8'644'317.82\nNettoergebnis 5'464'400.00 4'620'800.00 4'916'024.05\n\n2200 Sonderschulen 6'242'800.00 778'400.00 5'287'500.00 666'700.00 5'706'159.40 790'135.35\nNettoergebnis 5'464'400.00 4'620'800.00 4'916'024.05\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 220'400.00 121'800.00 47'639.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'100.00 7'800.00 3'058.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'900.00 14'900.00 5'092.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'000.00 1'700.00 655.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 1'400.00 514.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 1'200.00 457.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 1'500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 2'000.00 1'200.00 1'731.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'300.75\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 425'000.00 380'000.00 444'637.15\n\nSeite 279\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 139'500.00 123'000.00 144'130.80\n3132.01 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 7'500.00\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit 481'000.00 333'900.00 437'980.25\n3136.01 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit 8'000.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'363'000.00 2'912'000.00 3'252'437.00\n3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 168'000.00 159'300.00 132'493.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'360'000.00 1'210'000.00 1'206'761.40\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 17'500.00 17'500.00 26'268.65\n4230.00 Schulgelder 70'000.00 59'200.00 57'630.35\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'400.00 1'500.00 944.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 700'000.00 600'000.00 724'271.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 6'000.00 6'000.00 7'290.00\n\n2201 HPSW 7'833'600.00 7'833'600.00 8'051'700.00 8'051'700.00 7'854'182.47 7'854'182.47\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n21'800.00 23'300.00 19'640.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 342'300.00 339'700.00 455'424.05\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 133'600.00 136'500.00 175'688.30\n3010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 128'500.00 122'600.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 -10'000.00 -6'443.75\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'910'400.00 3'864'800.00 3'818'233.60\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 394'000.00 402'400.00 359'159.60\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 117'200.00 132'900.00 92'810.20\n3020.03 Löhne der Lehrpersonen 31'800.00 19'300.00 -0.10\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -10'000.00 -50'000.00 -5'678.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 314'600.00 300'000.00 312'175.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 629'200.00 617'000.00 591'105.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 70'800.00 66'500.00 68'730.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 58'200.00 55'000.00 52'637.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50'600.00 43'000.00 48'232.80\n3064.00 Überbrückungsrenten 10'000.00 30'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 36'000.00 22'500.00 30'902.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 8'000.00\n\nSeite 280\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3091.00 Personalwerbung 6'000.00 3'500.00 3'654.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 28'600.00 27'700.00 26'472.41\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 2'900.00 2'900.00 2'791.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'400.00 14'400.00 14'372.17\n3104.00 Lehrmittel 87'600.00 100'200.00 75'446.14\n3105.00 Lebensmittel 117'100.00 115'300.00 121'033.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 43'700.00 23'400.00 20'195.50\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 33'000.00 27'600.00 9'030.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'300.00 66'800.00 56'632.70\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 120'500.00 120'500.00 110'223.10\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 61'100.00 71'400.00 32'577.92\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'900.00 8'800.00 7'660.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'800.00 11'600.00 11'411.30\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'300.00 23'300.00 21'638.78\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften -3'310.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'200.00 2'897.70\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 31'400.00 14'300.00 12'478.15\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 213'500.00 210'500.00 210'491.11\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'000.00 25'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 329'200.00 379'673.38\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'200.00 64'500.00 11'563.40\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 74'600.00 75'000.00 60'280.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 570'300.00 549'600.00 548'517.48\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 44'200.00 41'500.00 37'129.48\n3980.00 Interne Übertragungen 68'705.40\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 26'600.00 26'000.00 25'448.95\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 6'500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'600.00 400.00 1'640.00\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 223'000.00 259'000.00 254'354.00\n\n4612.02 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 365'000.00 440'000.00 444'503.40\n\nSeite 281\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4612.03 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 52'800.00 37'700.00 40'868.25\n\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 445'000.00 485'000.00 465'274.65\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'687'000.00 6'792'300.00 6'612'340.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 26'100.00 11'300.00 9'753.22\n\n29 Forschung 671'000.00 105'000.00 598'500.00 98'000.00 498'307.80 74'733.30\nNettoergebnis 566'000.00 500'500.00 423'574.50\n\n299 Bildung, n.a.g. 671'000.00 105'000.00 598'500.00 98'000.00 498'307.80 74'733.30\nNettoergebnis 566'000.00 500'500.00 423'574.50\n\n2990 Bildung, n.a.g. 671'000.00 105'000.00 598'500.00 98'000.00 498'307.80 74'733.30\nNettoergebnis 566'000.00 500'500.00 423'574.50\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 671'000.00 598'500.00 498'307.80\n4230.00 Schulgelder 105'000.00 98'000.00 74'733.30\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 7'069'400.00 2'679'800.00 6'856'600.00 2'649'900.00 6'686'518.18 3'094'343.74\nNettoergebnis 4'389'600.00 4'206'700.00 3'592'174.44\n\n31 Kulturerbe 175'000.00 175'000.00 175'000.00\nNettoergebnis 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 175'000.00 175'000.00 175'000.00\nNettoergebnis 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 175'000.00 175'000.00 175'000.00\nNettoergebnis 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\n32 Kultur, übrige 1'716'000.00 254'200.00 1'509'100.00 254'200.00 1'553'231.46 187'819.00\nNettoergebnis 1'461'800.00 1'254'900.00 1'365'412.46\n\nSeite 282\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n321 Bibliotheken 821'800.00 129'000.00 802'700.00 129'000.00 809'232.03 127'760.00\nNettoergebnis 692'800.00 673'700.00 681'472.03\n\n3210 Bibliotheken 821'800.00 129'000.00 802'700.00 129'000.00 809'232.03 127'760.00\nNettoergebnis 692'800.00 673'700.00 681'472.03\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 370'000.00 356'000.00 353'164.15\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -22'241.30\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 7'000.00 6'500.00 5'552.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'000.00 22'000.00 21'837.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'000.00 40'000.00 40'723.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'000.00 4'800.00 4'833.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 4'000.00 3'674.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'500.00 3'400.00 3'309.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'600.00 3'000.00 2'532.00\n3100.00 Büromaterial 7'400.00 7'400.00 4'710.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'900.00 4'900.00 4'974.89\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 64'000.00 64'000.00 60'627.56\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 444.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.00 8'000.00 11'490.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'600.00 7'600.00 6'332.47\n3130.01 Dienstleistungen Dritter -3'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20'200.00 19'600.00 54'380.36\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 585.40\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 191'600.00 191'600.00 197'299.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 65.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 45'900.00 45'900.00 45'936.40\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 74'000.00 74'000.00 77'321.50\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 55'000.00 55'000.00 50'438.50\n\n329 Kultur, n.a.g. 894'200.00 125'200.00 706'400.00 125'200.00 743'999.43 60'059.00\nNettoergebnis 769'000.00 581'200.00 683'940.43\n\nSeite 283\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3290 Kultur, n.a.g. 894'200.00 125'200.00 706'400.00 125'200.00 743'999.43 60'059.00\nNettoergebnis 769'000.00 581'200.00 683'940.43\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 244'000.00 214'000.00 194'267.05\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'120.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'700.00 12'500.00 12'474.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'500.00 27'000.00 28'477.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'500.00 2'800.00 2'738.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 2'300.00 2'098.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'400.00 2'000.00 1'923.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200.00 300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'100.00 1'100.00 7'247.54\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'900.00 10'800.00 10'029.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 103'100.00 75'000.00 80'158.38\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'100.00 5'100.00 13'057.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 309.90\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 44'000.00 12'700.00 12'518.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 700.00 975.40\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'300.00 1'300.00 1'278.39\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'900.00 5'900.00 5'886.52\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 22'200.00 21'700.00 20'894.50\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 350'000.00 300'000.00 346'243.65\n3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00\n3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00 6'000.00\n3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00 200.00 89.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 125'000.00 125'000.00 59'970.00\n\n34 Sport und Freizeit 5'178'400.00 2'425'600.00 5'172'500.00 2'395'700.00 4'958'286.72 2'906'524.74\nNettoergebnis 2'752'800.00 2'776'800.00 2'051'761.98\n\n341 Sport 4'955'300.00 2'354'500.00 4'829'200.00 2'309'900.00 4'626'124.51 2'689'506.64\nNettoergebnis 2'600'800.00 2'519'300.00 1'936'617.87\n\nSeite 284\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3410 Sport 4'955'300.00 2'354'500.00 4'829'200.00 2'309'900.00 4'626'124.51 2'689'506.64\nNettoergebnis 2'600'800.00 2'519'300.00 1'936'617.87\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'434'500.00 1'507'500.00 1'360'098.05\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 245'000.00 281'400.00 273'652.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -80'054.25\n3049.00 Übrige Zulagen 600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 108'100.00 108'400.00 98'862.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 171'100.00 149'600.00 170'968.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 23'850.00 32'650.00 29'595.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'500.00 19'900.00 16'683.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 16'450.00 16'750.00 14'684.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000.00 11'000.00 9'730.41\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500.00 1'500.00 2'649.75\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 3'500.00 3'183.54\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 80'500.00 76'000.00 77'994.62\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500.00 4'000.00 2'032.95\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 84.90\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 164'000.00 127'000.00 97'702.09\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'200.00 7'200.00 10'451.17\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 23'500.00 8'500.00 4'950.91\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 546'500.00 436'000.00 513'555.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 263'200.00 331'600.00 199'332.81\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'000.00 22'500.00 50'334.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'600.00 10'700.00 16'773.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 28'300.00 2'000.00 29'089.88\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 119'000.00 93'500.00 130'139.56\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 135'000.00 141'200.00 119'611.52\n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'000.00 10'000.00 32'930.35\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 71'000.00 72'000.00 64'090.36\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'000.00 9'000.00 6'092.14\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 36'500.00 36'500.00 36'477.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 3'143.50\n\nSeite 285\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 395'400.00 365'200.00 353'573.33\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 901'400.00 901'600.00 901'450.64\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 46'200.00 38'000.00 75'658.43\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 594'000.00 584'000.00 653'526.19\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 160'000.00 175'000.00 220'785.00\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 380'000.00 380'000.00 383'089.00\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 80'000.00 70'000.00 88'932.50\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 15'427.70\n4240.05 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00 9'000.00 11'721.00\n4250.00 Verkäufe 15'000.00 16'000.00 16'879.81\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 120'400.00 120'200.00 114'566.60\n4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 35'700.00 37'700.00 38'850.00\n4470.02 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 49'400.00 50'000.00 49'722.65\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 302'000.00 265'000.00 320'294.49\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 20'000.00 40'059.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 380'000.00 355'000.00 375'658.65\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 198'000.00 198'000.00 198'000.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 151'994.05\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n342 Freizeit 223'100.00 71'100.00 343'300.00 85'800.00 332'162.21 217'018.10\nNettoergebnis 152'000.00 257'500.00 115'144.11\n\n3420 Freizeit 223'100.00 71'100.00 343'300.00 85'800.00 332'162.21 217'018.10\nNettoergebnis 152'000.00 257'500.00 115'144.11\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 60'721.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'104.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'625.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 655.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 601.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 533.35\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 3'988.92\n\nSeite 286\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'604.40\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 47'000.00 50'500.00 62'278.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 116'000.00 249'000.00 129'900.57\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'910.95\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'715.60\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 390.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'412.60\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'603.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 306.15\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 50'100.00 43'800.00 34'908.17\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'100.00 35'800.00 203'855.90\n4250.00 Verkäufe 13'162.20\n4980.00 Interne Übertragungen 50'000.00 50'000.00\n\n4 GESUNDHEIT 39'394'100.00 25'347'100.00 39'563'100.00 25'603'700.00 36'186'792.90 23'340'143.35\nNettoergebnis 14'047'000.00 13'959'400.00 12'846'649.55\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 34'494'000.00 25'337'100.00 35'128'100.00 25'593'700.00 32'073'949.65 23'330'891.85\nNettoergebnis 9'156'900.00 9'534'400.00 8'743'057.80\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 34'494'000.00 25'337'100.00 35'128'100.00 25'593'700.00 32'073'949.65 23'330'891.85\nNettoergebnis 9'156'900.00 9'534'400.00 8'743'057.80\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'100'000.00 9'408.70\nNettoergebnis 1'100'000.00 9'408.70\n\n3980.00 Interne Übertragungen 1'100'000.00\n3980.01 Interne Übertragungen 9'408.70\n\n4121 Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget bis 2022, ab 2023 \nEWB)\n\n25'337'100.00 25'337'100.00 25'593'700.00 25'593'700.00 23'330'891.85 23'330'891.85\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'033'000.00 15'720'000.00 14'670'112.20\n\nSeite 287\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -425'000.00 -330'000.00 -445'975.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'086'400.00 1'151'200.00 1'046'455.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'550'700.00 1'460'000.00 1'399'251.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 215'000.00 220'000.00 200'618.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 140'000.00 140'000.00 141'407.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 104'000.00 182'900.00 48'848.35\n3091.00 Personalwerbung 22'000.00 38'500.00 29'360.65\n3099.00 Übriger Personalaufwand 65'000.00 69'000.00 60'410.95\n3100.00 Büromaterial 87'600.00 80'000.00 76'222.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 257'000.00 299'000.00 255'193.89\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'000.00 5'000.00 3'723.90\n3105.00 Lebensmittel 1'175'000.00 1'100'000.00 1'147'008.84\n3106.00 Medizinisches Material 535'000.00 515'000.00 536'743.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 198'000.00 410'000.00 164'616.21\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 128'000.00 164'000.00 112'817.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 670'000.00 714'700.00 594'573.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 288'000.00 294'000.00 242'854.56\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 82'000.00 225'800.00 318'705.55\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 393'000.00 419'000.00 344'389.27\n3134.00 Sachversicherungsprämien 38'000.00 40'000.00 35'168.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 33'000.00 35'000.00 31'841.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 469'000.00 610'900.00 481'273.22\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 146'000.00 188'000.00 128'736.64\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 1'440.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 5'000.00 4'188.15\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'517'400.00 1'451'800.00 1'423'609.60\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 224'400.00 117'300.00 42'678.61\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 293'600.00 266'100.00 234'616.26\n4220.00 Taxen und Kostgelder 14'824'000.00 14'478'000.00 13'274'452.15\n4221.00 Vergütung für besondere Leistungen 2'940'000.00 3'010'000.00 2'948'550.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 910'500.00 739'200.00 813'913.94\n4250.00 Verkäufe 976'000.00 955'800.00 989'869.45\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 30'000.00 30'000.00 30'455.50\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 8'500.00 8'700.00 9'414.60\n\nSeite 288\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 150'000.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 5'626'000.00 5'262'000.00 4'937'352.90\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 22'100.00 10'000.00\n4980.00 Interne Übertragungen 1'100'000.00 176'883.31\n\n4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 9'156'900.00 8'434'400.00 8'733'649.10\nNettoergebnis 9'156'900.00 8'434'400.00 8'733'649.10\n\n3632.40 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n5'500'000.00 4'950'000.00 4'210'378.80\n\n3632.45 Beitr. an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege\n\n71'000.00 70'000.00 78'892.00\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n265'000.00 260'000.00 885'076.00\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege\n\n6'600.00 6'400.00 4'250.40\n\n3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n50'000.00 25'955.35\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege\n\n710'000.00 690'000.00 611'638.50\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n14'300.00 10'000.00 1'370.60\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege\n\n2'200'000.00 2'160'000.00 2'595'953.15\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und 17'000.00 6'500.00 10'656.80\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für \n\nLeistungen der Langzeitpflege\n310'000.00 270'000.00 304'597.90\n\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für \nLeistungen der AÜP\n\n13'000.00 11'500.00 4'879.60\n\n42 Ambulante Krankenpflege 4'125'000.00 3'865'000.00 3'690'487.69\nNettoergebnis 4'125'000.00 3'865'000.00 3'690'487.69\n\nSeite 289\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n421 Ambulante Krankenpflege 4'125'000.00 3'865'000.00 3'690'487.69\nNettoergebnis 4'125'000.00 3'865'000.00 3'690'487.69\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 25'000.00 25'000.00 21'056.05\nNettoergebnis 25'000.00 25'000.00 21'056.05\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 25'000.00 25'000.00 21'056.05\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 4'100'000.00 3'840'000.00 3'669'431.64\nNettoergebnis 4'100'000.00 3'840'000.00 3'669'431.64\n\n3634.50 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp\n\n3'000'000.00 2'900'000.00 2'724'386.95\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) \nfür ambulante Krankenpflege (Spitex)\n\n1'100'000.00 940'000.00 945'044.69\n\n43 Gesundheitsprävention 613'800.00 10'000.00 478'900.00 10'000.00 390'710.01 9'251.50\nNettoergebnis 603'800.00 468'900.00 381'458.51\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 340'500.00 286'000.00 193'412.69\nNettoergebnis 340'500.00 286'000.00 193'412.69\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 340'500.00 286'000.00 193'412.69\nNettoergebnis 340'500.00 286'000.00 193'412.69\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 340'500.00 286'000.00 193'412.69\n\n433 Schulgesundheitsdienst 222'300.00 191'900.00 196'297.32\nNettoergebnis 222'300.00 191'900.00 196'297.32\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 222'300.00 191'900.00 196'297.32\nNettoergebnis 222'300.00 191'900.00 196'297.32\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'400.00 13'700.00 15'439.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 900.00 960.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 200.00 100.00 61.65\n\nSeite 290\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 161.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 400.00 1'090.00\n3104.00 Lehrmittel 1'700.00 1'700.00 1'447.29\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit 200'200.00 34'200.00 177'136.98\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 140'700.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 51'000.00 10'000.00 1'000.00 10'000.00 1'000.00 9'251.50\nNettoergebnis 41'000.00 9'000.00 8'251.50\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 51'000.00 10'000.00 1'000.00 10'000.00 1'000.00 9'251.50\nNettoergebnis 41'000.00 9'000.00 8'251.50\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 9'251.50\n\n49 Gesundheitswesen, n.a.g. 161'300.00 91'100.00 31'645.55\nNettoergebnis 161'300.00 91'100.00 31'645.55\n\n490 Gesundheitswesen, n.a.g. 161'300.00 91'100.00 31'645.55\nNettoergebnis 161'300.00 91'100.00 31'645.55\n\n4900 Gesundheitswesen, n.a.g. 161'300.00 91'100.00 31'645.55\nNettoergebnis 161'300.00 91'100.00 31'645.55\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 834.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 105'700.00 30'700.00 34'238.90\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 54'200.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 400.00 60'400.00 -3'428.05\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 54'179'600.00 36'245'500.00 50'236'600.00 24'454'900.00 52'455'826.30 26'495'894.03\nNettoergebnis 17'934'100.00 25'781'700.00 25'959'932.27\n\n51 Krankheit und Unfall 2'853'000.00 2'868'000.00 2'100'000.00 2'120'000.00 2'798'401.01 2'800'906.61\nNettoergebnis 15'000.00 20'000.00 2'505.60\n\nSeite 291\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n512 Prämienverbilligungen 2'853'000.00 2'868'000.00 2'100'000.00 2'120'000.00 2'798'401.01 2'800'906.61\nNettoergebnis 15'000.00 20'000.00 2'505.60\n\n5120 Prämienverbilligungen 2'853'000.00 2'868'000.00 2'100'000.00 2'120'000.00 2'798'401.01 2'800'906.61\nNettoergebnis 15'000.00 20'000.00 2'505.60\n\n3181.13 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus \nNachlass an EL- und Beihilfebeziehende (rechtmässig...)\n\n3'000.00\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende 2'850'000.00 2'100'000.00 2'798'401.01\n4290.00 Übrige Entgelte 8'000.00 20'000.00 5'011.20\n4630.00 Beiträge vom Bund -2'505.60\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'400'000.00 1'700'000.00 1'744'763.50\n4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \n\nweitere nachträgliche Erträge\n1'450'000.00 380'000.00 1'011'736.81\n\n4637.13 Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien \n(rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)\n\n10'000.00 20'000.00 41'900.70\n\n52 Invalidität 10'288'000.00 7'222'900.00 8'985'000.00 6'476'100.00 9'294'027.76 6'702'853.05\nNettoergebnis 3'065'100.00 2'508'900.00 2'591'174.71\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 10'288'000.00 7'222'900.00 8'985'000.00 6'476'100.00 9'294'027.76 6'702'853.05\nNettoergebnis 3'065'100.00 2'508'900.00 2'591'174.71\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 9'808'000.00 6'742'900.00 8'985'000.00 6'476'100.00 9'294'027.76 6'658'917.95\nNettoergebnis 3'065'100.00 2'508'900.00 2'635'109.81\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000.00 20'000.00 4'878.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n2'000.00 5'000.00\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 9'100'000.00 8'300'000.00 8'621'229.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 696'000.00 660'000.00 667'920.76\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 418'000.00 423'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'540'900.00 5'854'100.00 6'046'074.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n200'000.00 202'000.00 177'368.00\n\nSeite 292\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n2'000.00 2'000.00 12'475.95\n\n5221 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben) 480'000.00 480'000.00 43'935.10\nNettoergebnis 43'935.10\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 460'000.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 20'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 478'000.00 43'935.10\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n2'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 14'186'100.00 9'393'500.00 12'770'000.00 8'620'200.00 12'966'068.48 8'831'627.85\nNettoergebnis 4'792'600.00 4'149'800.00 4'134'440.63\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 130'000.00 14'500.00 130'000.00 14'500.00 143'596.40 28'085.30\nNettoergebnis 115'500.00 115'500.00 115'511.10\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 130'000.00 14'500.00 130'000.00 14'500.00 143'596.40 28'085.30\nNettoergebnis 115'500.00 115'500.00 115'511.10\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 130'000.00 130'000.00 143'596.40\n4611.01 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 14'500.00 14'500.00 28'085.30\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 13'484'000.00 9'379'000.00 12'092'000.00 8'605'700.00 12'362'774.93 8'800'710.95\nNettoergebnis 4'105'000.00 3'486'300.00 3'562'063.98\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 13'229'000.00 9'124'000.00 12'092'000.00 8'605'700.00 12'362'774.93 8'689'662.70\nNettoergebnis 4'105'000.00 3'486'300.00 3'673'112.23\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000.00 20'000.00 41'880.25\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n15'000.00 10'221.00\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und \nBehinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)\n\n2'000.00\n\nSeite 293\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n2'000.00 2'000.00 10'037.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 12'000'000.00 11'250'000.00 11'516'200.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 1'200'000.00 820'000.00 784'436.68\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 168'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'723'000.00 8'134'700.00 8'311'484.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n300'000.00 202'000.00 253'297.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n100'000.00 100'000.00 117'838.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n1'000.00 1'000.00 469.45\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n6'574.25\n\n5321 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben) 255'000.00 255'000.00 111'048.25\nNettoergebnis 111'048.25\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 220'000.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 35'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 253'000.00 111'048.25\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n2'000.00\n\n533 Leistungen an Pensionierte 131'000.00 164'900.00 210'482.70\nNettoergebnis 131'000.00 164'900.00 210'482.70\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 131'000.00 164'900.00 210'482.70\nNettoergebnis 131'000.00 164'900.00 210'482.70\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 131'000.00 164'900.00 210'482.70\n\n535 Leistungen an das Alter 441'100.00 383'100.00 249'214.45 2'831.60\nNettoergebnis 441'100.00 383'100.00 246'382.85\n\nSeite 294\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n5350 Leistungen an das Alter 441'100.00 383'100.00 249'214.45 2'831.60\nNettoergebnis 441'100.00 383'100.00 246'382.85\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n4'000.00 3'600.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 724.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 300.00 500.00 150.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'000.00 10'000.00 3'767.00\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 8'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 110'800.00 75'000.00 43'031.90\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 43'000.00 42'000.00 8'560.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'000.00 17'780.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 894.55\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 250'000.00 250'000.00 174'305.60\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'831.60\n\n54 Familie und Jugend 8'271'900.00 9'782'100.00 7'718'100.00 206'000.00 7'463'826.89 256'563.71\nNettoergebnis 1'510'200.00 7'512'100.00 7'207'263.18\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 803'500.00 175'000.00 812'000.00 175'000.00 801'728.63 168'233.51\nNettoergebnis 628'500.00 637'000.00 633'495.12\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 803'500.00 175'000.00 812'000.00 175'000.00 801'728.63 168'233.51\nNettoergebnis 628'500.00 637'000.00 633'495.12\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'500.00 12'000.00 3'249.25\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 800'000.00 800'000.00 798'479.38\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 175'000.00 175'000.00 168'233.51\n\n544 Jugendschutz 5'180'200.00 9'581'100.00 4'933'900.00 5'000.00 4'794'430.45 26'262.10\nNettoergebnis 4'400'900.00 4'928'900.00 4'768'168.35\n\n5440 Jugendschutz (allgemein) 5'180'200.00 9'581'100.00 4'933'900.00 5'000.00 4'794'430.45 26'262.10\nNettoergebnis 4'400'900.00 4'928'900.00 4'768'168.35\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 48'500.00 47'000.00 46'288.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'100.00 3'000.00 2'971.90\n\nSeite 295\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'800.00 3'700.00 3'610.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 700.00 700.00 651.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 600.00 499.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 500.00 458.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00 2'465.00\n3100.00 Büromaterial 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'400.00 5'500.00 1'253.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 121.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 79'550.00 75'300.00 18'156.20\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 40'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 3'312.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'450.00 1'600.00 132.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 76.05\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'835'000.00 2'728'800.00 2'662'937.70\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'005'000.00 941'000.00 1'004'214.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'087'000.00 1'087'000.00 1'039'991.60\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 30'000.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 6'000.00 6'000.00 7'290.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'000.00 26'262.10\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 9'581'100.00\n\n545 Leistungen an Familien 2'288'200.00 26'000.00 1'972'200.00 26'000.00 1'867'667.81 62'068.10\nNettoergebnis 2'262'200.00 1'946'200.00 1'805'599.71\n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 1'102'200.00 952'200.00 1'149'894.52 40'767.00\nNettoergebnis 1'102'200.00 952'200.00 1'109'127.52\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 146'576.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'600.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'967.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'063.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'583.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'451.10\n3100.00 Büromaterial 1'066.50\n\nSeite 296\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'740.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'300.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'356.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 511.55\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'075'000.00 925'000.00 828'434.43\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden \n\nund Zweckverbände\n27'200.00 27'200.00 27'242.74\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 40'767.00\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 1'186'000.00 26'000.00 1'020'000.00 26'000.00 717'773.29 21'301.10\nNettoergebnis 1'160'000.00 994'000.00 696'472.19\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'312.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 374'000.00 409'000.00 109'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 800'000.00 600'000.00 594'461.29\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 11'000.00 11'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 26'000.00 26'000.00 21'301.10\n\n55 Arbeitslosigkeit 720'100.00 292'000.00 663'000.00 380'100.00 440'803.82 309'018.05\nNettoergebnis 428'100.00 282'900.00 131'785.77\n\n552 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 63'000.00 63'000.00 83'000.00 83'000.00 62'052.45 62'052.45\nNettoergebnis\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 63'000.00 63'000.00 83'000.00 83'000.00 62'052.45 70'938.90\nNettoergebnis 8'886.45\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 60'000.00 80'000.00 61'740.00\n3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindenr 3'000.00 3'000.00 312.45\n4630.00 Beiträge vom Bund 63'000.00 83'000.00 70'268.90\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 670.00\n\n5526 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Seegräben) -8'886.45\nNettoergebnis 8'886.45\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -8'886.45\n\nSeite 297\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n559 Arbeitslosigkeit, n.a.g. 657'100.00 229'000.00 580'000.00 297'100.00 378'751.37 246'965.60\nNettoergebnis 428'100.00 282'900.00 131'785.77\n\n5590 Arbeitslosigkeit, n.a.g. 657'100.00 229'000.00 580'000.00 297'100.00 378'751.37 246'965.60\nNettoergebnis 428'100.00 282'900.00 131'785.77\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 430'000.00 340'000.00 212'929.30\n3049.00 Übrige Zulagen 63.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'000.00 21'000.00 13'671.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'000.00 41'500.00 26'495.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'000.00 3'000.00 2'998.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'500.00 2'500.00 2'299.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'800.00 2'000.00 2'107.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'000.00 4'400.00 9'500.00\n3100.00 Büromaterial 900.00 3'000.00 2'295.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'200.00 5'200.00 4'517.58\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 4'300.00 1'396.30\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 5'257.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 13'000.00 10'100.00 2'297.20\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'100.00 9'900.00 3'519.09\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'600.00 3'600.00 3'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'200.00 64'800.00 10'861.85\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'000.00 1'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'300.00 5'000.00 9'924.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900.00 1'900.00 1'854.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 400.00 400.00 324.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'800.00 4'000.00 5'127.36\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 38'200.00 38'000.00 36'300.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500.00 500.00 9'999.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00 1'048.90\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'700.00 10'711.89\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 300.00 300.00 250.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 120'000.00 120'100.00 124'938.90\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 12'330.00\n\nSeite 298\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000.00 2'000.00 4'770.00\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00 5'000.00 1'777.85\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 32'034.60\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 68'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 72'000.00 72'000.00 71'114.25\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 17'840'500.00 6'687'000.00 17'970'500.00 6'652'500.00 19'462'698.34 7'594'924.76\nNettoergebnis 11'153'500.00 11'318'000.00 11'867'773.58\n\n571 Beihilfen / Zuschüsse 1'395'000.00 826'800.00 995'000.00 710'000.00 1'143'401.00 797'454.00\nNettoergebnis 568'200.00 285'000.00 345'947.00\n\n5710 Beihilfen / Zuschüsse 1'370'000.00 801'800.00 995'000.00 710'000.00 1'143'401.00 784'122.00\nNettoergebnis 568'200.00 285'000.00 359'279.00\n\n3637.24 Beihilfen 1'180'000.00 895'000.00 973'334.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 190'000.00 100'000.00 148'927.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 21'140.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 15'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 771'800.00 665'000.00 764'284.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) 25'000.00 20'000.00 11'486.00\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n5'000.00 10'000.00 5'609.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n2'743.00\n\n5711 Beihilfen / Zuschüsse (Seegräben) 25'000.00 25'000.00 13'332.00\nNettoergebnis 13'332.00\n\n3637.24 Beihilfen 25'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 25'000.00 13'332.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 9'600'000.00 3'903'000.00 10'600'000.00 4'360'000.00 11'104'279.75 5'026'133.36\nNettoergebnis 5'697'000.00 6'240'000.00 6'078'146.39\n\nSeite 299\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 9'600'000.00 3'903'000.00 10'600'000.00 4'360'000.00 11'104'279.75 5'026'133.36\nNettoergebnis 5'697'000.00 6'240'000.00 6'078'146.39\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit \nWohnsitz in der Gemeinde\n\n5'100'000.00 6'100'000.00 5'193'074.10\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit \nWohnsitz in der Gemeinde\n\n3'400'000.00 3'400'000.00 4'724'723.93\n\n3637.35 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger 1'100'000.00 1'100'000.00 1'186'481.72\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 268'000.00 260'000.00 253'256.10\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n1'100'000.00 1'100'000.00 1'364'755.79\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n1'800'000.00 2'000'000.00 2'675'138.92\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n735'000.00 1'000'000.00 732'982.55\n\n573 Asylwesen 3'326'400.00 1'750'000.00 2'692'800.00 1'375'000.00 3'375'364.60 1'602'128.45\nNettoergebnis 1'576'400.00 1'317'800.00 1'773'236.15\n\n5730 Asylwesen 3'326'400.00 1'750'000.00 2'692'800.00 1'375'000.00 3'375'364.60 1'602'128.45\nNettoergebnis 1'576'400.00 1'317'800.00 1'773'236.15\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 350'000.00 275'000.00 299'544.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'400'000.00 1'100'000.00 1'260'805.23\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 69'400.00 70'000.00 26'139.97\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1'475'000.00 1'239'800.00 1'786'875.00\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 1'750'000.00 1'375'000.00 1'602'128.45\n\n579 Fürsorge, n.a.g. 3'519'100.00 207'200.00 3'682'700.00 207'500.00 3'839'652.99 169'208.95\nNettoergebnis 3'311'900.00 3'475'200.00 3'670'444.04\n\n5790 Fürsorge, n.a.g. 3'519'100.00 207'200.00 3'682'700.00 207'500.00 3'839'652.99 169'208.95\nNettoergebnis 3'311'900.00 3'475'200.00 3'670'444.04\n\nSeite 300\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n34'000.00 45'000.00 34'650.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'275'000.00 2'226'800.00 2'286'768.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -142'935.75\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 50.00\n3049.00 Übrige Zulagen 74.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 147'600.00 140'000.00 141'273.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 231'200.00 209'000.00 238'609.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 32'000.00 33'000.00 30'291.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'000.00 29'800.00 23'772.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 23'100.00 22'500.00 21'282.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 42'500.00 48'100.00 28'788.45\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 10'500.00 8'437.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'500.00 2'800.00 1'155.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'500.00 18'500.00 7'022.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'700.00 6'200.00 1'582.85\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 500.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.00 10'400.00 10'588.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 205'200.00 403'300.00 589'208.95\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 373.58\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 37'000.00 42'000.00 85'620.40\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 142'800.00 130'400.00 220'828.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'600.00 45'000.00 45'925.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'300.00 3'000.00 4'174.61\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'000.00 7'000.00 2'116.80\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 90'000.00 90'000.00 93'301.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 155'300.00 157'600.00 105'133.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'308.70\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 300.00 300.00 250.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'400.00 2'400.00 150.00\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 24'200.00 24'100.00 21'020.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 50'200.00 50'200.00 49'258.95\n\nSeite 301\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 29'900.00 30'300.00 30'780.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 100'500.00 100'500.00 68'000.00\n\n59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g. 20'000.00 30'000.00 30'000.00\nNettoergebnis 20'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 20'000.00 30'000.00 30'000.00\nNettoergebnis 20'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 20'000.00 30'000.00 30'000.00\nNettoergebnis 20'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 20'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 10'596'800.00 2'662'700.00 10'607'500.00 2'590'200.00 9'470'171.13 2'801'769.34\nNettoergebnis 7'934'100.00 8'017'300.00 6'668'401.79\n\n61 Strassenverkehr 7'548'900.00 2'662'700.00 7'384'600.00 2'590'200.00 6'427'723.32 2'705'159.34\nNettoergebnis 4'886'200.00 4'794'400.00 3'722'563.98\n\n615 Gemeindestrassen 7'208'900.00 2'662'700.00 7'041'200.00 2'588'200.00 6'142'484.31 2'705'159.34\nNettoergebnis 4'546'200.00 4'453'000.00 3'437'324.97\n\n6150 Gemeindestrassen 7'208'900.00 2'662'700.00 7'041'200.00 2'588'200.00 6'142'484.31 2'705'159.34\nNettoergebnis 4'546'200.00 4'453'000.00 3'437'324.97\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'273'000.00 1'209'000.00 1'170'678.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -71'742.00\n3049.00 Übrige Zulagen 50'000.00 50'000.00 35'701.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 84'800.00 74'800.00 72'428.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 131'500.00 136'000.00 132'580.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 34'000.00 45'500.00 28'740.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'800.00 13'400.00 12'182.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'700.00 11'700.00 11'168.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 37'000.00 15'000.00 9'357.84\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 437.91\n\nSeite 302\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 268'500.00 138'500.00 121'883.74\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 55'000.00 50'000.00 37'917.87\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 731.89\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 193'500.00 165'000.00 46'476.16\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 13'000.00 13'000.00 16'427.29\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 167'000.00 550'500.00 222'914.16\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 553'500.00 338'500.00 355'232.21\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 26'200.00 26'200.00 44'194.33\n3130.03 Dienstleistungen Dritter 123'000.00 126'000.00 88'783.26\n3130.04 Dienstleistungen Dritter 80'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'200.00 13'000.00 28'908.83\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'500.00 12'500.00 12'410.25\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'500.00 8'500.00 8'171.50\n3141.10 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 284'000.00 293'400.00 193'344.28\n3141.20 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 2'000.00 10'000.00 6'490.81\n3141.30 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 321'000.00 270'000.00 251'531.99\n3141.40 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 166'000.00 228'000.00 236'687.80\n3141.50 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 93'000.00 90'000.00 9'061.55\n3141.70 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 23'000.00 20'500.00 22'360.11\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten 15'000.00 15'000.00 22'387.98\n3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten 3'000.00 3'000.00 1'355.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 215'000.00 191'000.00 239'688.40\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 55'900.00 51'400.00 50'803.40\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'500.00 5'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'800.00 4'300.00 2'379.17\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00 572.95\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 120'000.00 120'000.00 120'423.70\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'360'200.00 2'331'500.00 2'218'220.28\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'100.00 4'060.60\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 165'600.00 184'700.00 133'330.50\n3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 25'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 203'200.00 203'200.00 203'200.00\n\nSeite 303\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4120.00 Konzessionen 103'870.00\n4200.00 Ersatzabgaben 25'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 50'000.00 150'000.00 121'628.51\n4260.01 Rückerstattungen Dritter 100'000.00\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 980'000.00 920'000.00 945'842.62\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 171'000.00 156'400.00 151'772.98\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 824'000.00 821'000.00 820'981.23\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'000.00 17'600.00 17'374.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 520'700.00 523'200.00 518'690.00\n\n619 Strassen, n.a.g. 340'000.00 343'400.00 2'000.00 285'239.01\nNettoergebnis 340'000.00 341'400.00 285'239.01\n\n6190 Strassen, n.a.g. 340'000.00 343'400.00 2'000.00 285'239.01\nNettoergebnis 340'000.00 341'400.00 285'239.01\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 7'000.00 7'000.00 5'980.45\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 4'000.00 4'000.00 5'291.05\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'000.00 23'000.00 27'972.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'400.00 10'300.00 9'308.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 5'600.00 552.30\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000.00 80'500.00 23'721.25\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 6'000.00 5'386.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 175'100.00 175'100.00 175'094.51\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'900.00 11'900.00 11'931.80\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 16'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'047'900.00 3'222'900.00 3'042'447.81 96'610.00\nNettoergebnis 3'047'900.00 3'222'900.00 2'945'837.81\n\n621 Bahninfrastruktur 1'110'000.00 1'285'000.00 980'873.16\nNettoergebnis 1'110'000.00 1'285'000.00 980'873.16\n\nSeite 304\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n6210 Bahninfrastruktur 1'110'000.00 1'285'000.00 980'873.16\nNettoergebnis 1'110'000.00 1'285'000.00 980'873.16\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 40'000.00 211.10\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 55'000.00 77'000.00 13'104.55\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 88'300.00 251'200.00 78'281.76\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 53'600.00 53'600.00 53'640.63\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'100.00 31'500.00 31'503.12\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 862'000.00 831'700.00 804'132.00\n\n622 Regionalverkehr 1'937'900.00 1'937'900.00 1'976'293.00\nNettoergebnis 1'937'900.00 1'937'900.00 1'976'293.00\n\n6220 Regionalverkehr 1'937'900.00 1'937'900.00 1'976'293.00\nNettoergebnis 1'937'900.00 1'937'900.00 1'976'293.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'937'900.00 1'937'900.00 1'976'293.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'281.65 96'610.00\nNettoergebnis 11'328.35\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'281.65 96'610.00\nNettoergebnis 11'328.35\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 85'281.65\n4250.00 Verkäufe 96'610.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 16'896'129.00 13'992'629.00 18'014'824.00 13'892'324.00 15'797'487.79 12'298'910.88\nNettoergebnis 2'903'500.00 4'122'500.00 3'498'576.91\n\n71 Wasserversorgung 5'539'929.00 5'539'929.00 5'424'924.00 5'424'924.00 4'725'196.74 4'725'196.74\nNettoergebnis\n\n710 Wasserversorgung 5'539'929.00 5'539'929.00 5'424'924.00 5'424'924.00 4'725'196.74 4'725'196.74\nNettoergebnis\n\nSeite 305\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 5'539'929.00 5'539'929.00 5'424'924.00 5'424'924.00 4'725'196.74 4'725'196.74\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 810'000.00 855'000.00 618'053.79\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'000.00 500.08\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 127'600.00 105'000.00 94'636.81\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 42'700.00 30'900.00 133'720.78\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 12'000.00 4'000.00 13'904.46\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'500.00 14'200.00 14'208.69\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'700.00 5'300.00 3'660.44\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 193'000.00 135'000.00 226'462.70\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 49'100.00 20'000.00 44'429.77\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'900.00 22'000.00 23'081.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 800.00 700.00 710.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -3'109.71\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'300.00 7'900.00 56.42\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 5'000.00 5'667.51\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 784'000.00 749'500.00 604'555.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 195'900.00 183'900.00 183'856.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 67'700.00 60'400.00 38'545.00\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 169'100.00 183'000.00 225'335.35\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'900.00 22'600.00 11'864.93\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 700.00 2'600.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 120'000.00 58'475.57\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 271'994.00 238'923.00 237'718.50\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'925'788.00 1'936'748.00 1'615'851.60\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 562'863.00 543'230.00 477'454.76\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'800.00 164'000.00 2'556.54\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n157'800.00 150'800.00 123'409.82\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -17'716.00 -16'777.00 -30'410.81\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'137'000.00 3'950'000.00 4'334'292.64\n4290.00 Übrige Entgelte 18'000.00 18'000.00 26'963.80\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 550'000.00 350'000.00 322'406.11\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 834'929.00 1'106'924.00 41'534.19\n\nSeite 306\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n72 Abwasserbeseitigung 5'916'700.00 5'916'700.00 5'581'700.00 5'581'700.00 4'878'734.60 4'878'734.60\nNettoergebnis\n\n720 Abwasserbeseitigung 5'916'700.00 5'916'700.00 5'581'700.00 5'581'700.00 4'878'734.60 4'878'734.60\nNettoergebnis\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 911'100.00 911'100.00 875'300.00 875'300.00 607'353.59 607'353.59\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 271'000.00 270'000.00 211'472.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'500.00 15'000.00 13'541.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'000.00 31'000.00 27'841.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'000.00 5'000.00 3'707.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.00 2'500.00 2'283.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700.00 2'500.00 2'092.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 3'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'500.00 5'500.00 1'435.84\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'000.00 58'000.00 618.06\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 1'200.00 635.47\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'000.00 15'000.00 24'638.78\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 64'000.00 36'000.00 70'446.45\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 105'000.00 111'500.00 14'753.41\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 3'000.00 2'000.00 3'187.51\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'600.00 1'700.00 1'572.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 300.00 300.00 284.50\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 50'900.00 50'900.00 41'772.96\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'500.00 5'500.00 1'379.90\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 400.00 485.95\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 102'600.00 71'200.00 40'062.01\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'200.00 5'200.00 5'158.72\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 20'000.00 15'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'200.00 1'100.00 1'520.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 39'200.00 43'500.00 18'835.00\n\nSeite 307\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 137'200.00 112'300.00 109'628.83\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200'000.00 200'000.00 179'381.13\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 170'400.00 203'000.00 33'070.61\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 540'700.00 472'300.00 394'901.85\n\n7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 5'005'600.00 5'005'600.00 4'706'400.00 4'706'400.00 4'271'381.01 4'271'381.01\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 689'000.00 682'000.00 624'608.55\n3049.00 Übrige Zulagen 19'000.00 13'561.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'000.00 38'000.00 40'915.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'000.00 80'000.00 77'407.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'800.00 19'000.00 14'977.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 7'000.00 6'892.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'000.00 6'500.00 6'291.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'500.00 11'000.00 17'183.88\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 566'700.00 490'200.00 476'317.76\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'200.00 4'600.00 4'407.32\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 183'900.00 202'200.00 177'463.99\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'300.00 7'600.00 2'499.49\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 962'800.00 935'800.00 639'838.23\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 458'500.00 408'100.00 413'832.97\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 62'500.00 47'500.00 65'167.68\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'835.68\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'800.00 16'000.00 14'699.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'400.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'000.00 20'000.00 10'813.79\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'400.00 3'459.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'900.00 119.88\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'256'900.00 1'254'000.00 1'221'514.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'000.00 4'000.00 30'584.95\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 131'300.00 98'300.00 152'358.39\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 29'800.00 29'000.00 29'765.51\n\nSeite 308\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'600.00 16'400.00 17'248.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 41'600.00 42'000.00 28'019.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 54'700.00 46'900.00 39'105.65\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 315'300.00 216'000.00 129'490.95\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'600'000.00 3'650'000.00 3'408'241.20\n4250.00 Verkäufe 25'000.00 39'000.00 57'999.20\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 18'500.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'200.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 606'100.00 417'400.00 36'859.23\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 749'800.00 600'000.00 768'281.38\n\n73 Abfallwirtschaft 2'157'800.00 2'147'100.00 2'279'400.00 2'269'000.00 2'113'675.65 2'103'815.40\nNettoergebnis 10'700.00 10'400.00 9'860.25\n\n730 Abfallwirtschaft 2'157'800.00 2'147'100.00 2'279'400.00 2'269'000.00 2'113'675.65 2'103'815.40\nNettoergebnis 10'700.00 10'400.00 9'860.25\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 14'700.00 4'000.00 14'400.00 4'000.00 13'214.25 3'354.00\nNettoergebnis 10'700.00 10'400.00 9'860.25\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'700.00 14'400.00 13'214.25\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'000.00 4'000.00 3'354.00\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 2'143'100.00 2'143'100.00 2'265'000.00 2'265'000.00 2'100'461.40 2'100'461.40\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 99'700.00 110'000.00 97'286.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'400.00 6'500.00 6'226.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'600.00 15'000.00 12'357.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'100.00 1'500.00 1'348.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 1'500.00 1'050.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'000.00 963.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 16'100.00 15'600.00 14'155.79\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'500.00 16'800.00 12'986.91\n\nSeite 309\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 15'000.00 70'000.00 3'581.33\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'600.00 4'600.00 4'199.58\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'300.00 23'300.00 15'810.63\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 68'000.00 68'000.00 68'811.32\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 23'000.00 20'700.00 20'022.05\n3130.03 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 7'600.00 9'176.09\n3130.04 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 28'000.00 25'495.87\n3130.05 Dienstleistungen Dritter 800.00 800.00 1'917.22\n3130.06 Dienstleistungen Dritter 37'000.00 68'000.00 33'810.91\n3130.08 Dienstleistungen Dritter 61'000.00 66'000.00 70'209.70\n3130.09 Dienstleistungen Dritter 23'900.00 23'800.00 23'390.10\n3130.10 Dienstleistungen Dritter 445'000.00 465'000.00 414'661.04\n3130.11 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 12'000.00 9'356.25\n3130.12 Dienstleistungen Dritter 7'000.00 6'000.00 6'613.47\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00 71'787.42\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 1'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'980.56\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'500.00 1'431.15\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 959.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00 1'723.88\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'400.00 21'400.00 9'524.31\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'200.00 9'100.00 9'356.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 200.00 71.40\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'900.00 3'900.00 3'928.12\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 840'000.00 845'000.00 813'502.11\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000.00 900.00 1'696.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 334'600.00 337'500.00 317'447.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'800.00 1'600.00 1'423.94\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 850'000.00 830'000.00 851'267.57\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 560'000.00 560'000.00 553'620.58\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 330'000.00 370'000.00 292'927.49\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 76'000.00 76'000.00 75'535.47\n\nSeite 310\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4250.01 Verkäufe 6'500.00 6'500.00 5'906.60\n4250.03 Verkäufe 12'000.00 16'000.00 8'308.26\n4250.04 Verkäufe 6'800.00 6'500.00 6'373.96\n4250.06 Verkäufe 57'000.00 96'000.00 37'066.01\n4250.08 Verkäufe 45'000.00 35'000.00 1'152.37\n4250.12 Verkäufe 42'900.00 41'400.00 42'701.63\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'000.00 1'200.00 694.98\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 99'000.00 173'400.00 177'749.85\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'800.00 9'800.00 9'783.98\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 46'100.00 43'200.00 37'372.65\n\n74 Verbauungen 147'600.00 122'600.00 109'283.50 40'000.00\nNettoergebnis 147'600.00 122'600.00 69'283.50\n\n741 Gewässerverbauungen 147'600.00 122'600.00 109'283.50 40'000.00\nNettoergebnis 147'600.00 122'600.00 69'283.50\n\n7410 Gewässerverbauungen 147'600.00 122'600.00 109'283.50 40'000.00\nNettoergebnis 147'600.00 122'600.00 69'283.50\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 25'000.00\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 15'000.00 15'000.00 5'643.95\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 107'600.00 107'600.00 103'639.55\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 40'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 413'200.00 21'000.00 312'400.00 15'000.00 264'863.26 13'960.00\nNettoergebnis 392'200.00 297'400.00 250'903.26\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 413'200.00 21'000.00 312'400.00 15'000.00 264'863.26 13'960.00\nNettoergebnis 392'200.00 297'400.00 250'903.26\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 413'200.00 21'000.00 312'400.00 15'000.00 264'863.26 13'960.00\nNettoergebnis 392'200.00 297'400.00 250'903.26\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 5'000.00 6'719.63\n\nSeite 311\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'200.00 1'200.00 1'156.30\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'800.00 27'200.00 33'600.90\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 85'500.00 72'500.00 51'117.33\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 186'000.00 114'000.00 68'859.75\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 17'700.00 12'500.00 33'026.30\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 86'000.00 80'000.00 70'383.05\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 21'000.00 15'000.00 13'960.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 438'200.00 6'400.00 1'585'400.00 12'300.00 1'414'711.05 74'616.43\nNettoergebnis 431'800.00 1'573'100.00 1'340'094.62\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1'000.00 1'600.00 774.00 4'002.00\nNettoergebnis 1'000.00 1'600.00 3'228.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1'000.00 1'600.00 774.00 4'002.00\nNettoergebnis 1'000.00 1'600.00 3'228.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000.00 1'600.00 774.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'002.00\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 437'200.00 6'400.00 1'583'800.00 12'300.00 1'413'937.05 70'614.43\nNettoergebnis 430'800.00 1'571'500.00 1'343'322.62\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 437'200.00 6'400.00 1'583'800.00 12'300.00 1'413'937.05 70'614.43\nNettoergebnis 430'800.00 1'571'500.00 1'343'322.62\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 27'000.00 25'600.00 16'055.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 62'700.00 71'200.00 22'164.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 47'500.00 36'000.00 2'639.85\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 300'000.00 1'450'000.00 1'373'078.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 6'400.00 12'300.00 700.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 55'214.43\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'700.00\n\nSeite 312\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'284'000.00 311'500.00 1'094'300.00 349'400.00 972'515.35 277'599.86\nNettoergebnis 972'500.00 744'900.00 694'915.49\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'284'000.00 311'500.00 1'094'300.00 349'400.00 972'515.35 277'599.86\nNettoergebnis 972'500.00 744'900.00 694'915.49\n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 1'284'000.00 311'500.00 1'094'300.00 349'400.00 972'515.35 277'599.86\nNettoergebnis 972'500.00 744'900.00 694'915.49\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 321'000.00 282'000.00 279'747.15\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 14'000.00 10'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000.00 20'000.00 17'962.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'000.00 36'000.00 35'335.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'500.00 4'200.00 3'938.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'800.00 3'021.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'300.00 3'000.00 2'769.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 210'700.00 222'200.00 183'201.01\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 28'400.00 26'200.00 26'416.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 49'300.00 1'000.00 35'004.70\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000.00 2'000.00 4'988.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'000.00 18'700.00 18'530.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 221'200.00 170'300.00 202'197.35\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'400.00 10'300.00 17'632.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500.00 2'200.00 1'824.75\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'900.00 12'600.00 9'440.28\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 68'000.00 40'000.00 57'680.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 1'900.00 1'903.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'000.00 10'500.00 13'014.95\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 78'600.00 78'100.00 2'670.86\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 102'200.00 81'300.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 3'000.00 850.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'100.00 53'700.00 54'383.25\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 237'000.00 276'900.00 202'581.86\n\nSeite 313\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 45'000.00 41'000.00 49'600.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 27'300.00 29'300.00 23'218.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'200.00 2'200.00 2'200.00\n\n79 Raumordnung 998'700.00 50'000.00 1'614'100.00 240'000.00 1'318'507.64 184'987.85\nNettoergebnis 948'700.00 1'374'100.00 1'133'519.79\n\n790 Raumordnung 998'700.00 50'000.00 1'614'100.00 240'000.00 1'318'507.64 184'987.85\nNettoergebnis 948'700.00 1'374'100.00 1'133'519.79\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 998'700.00 50'000.00 1'614'100.00 240'000.00 1'318'507.64 184'987.85\nNettoergebnis 948'700.00 1'374'100.00 1'133'519.79\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n5'000.00 5'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 476'000.00 455'000.00 341'275.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'000.00 32'000.00 21'813.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'000.00 64'000.00 43'693.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'000.00 7'000.00 3'733.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 6'200.00 3'685.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000.00 5'100.00 3'378.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00 9'305.00\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 2'881.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'500.00 30.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 700.00 222.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 9'400.30\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 200'000.00 830'000.00 602'919.82\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 5'000.00 5'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'000.00 18'211.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 52.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 138'500.00 145'500.00 196'570.40\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 42'000.00 40'000.00 41'334.92\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 50'000.00 240'000.00 184'987.85\n\nSeite 314\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 62'883'129.00 66'103'529.00 69'378'556.00 71'997'056.00 63'478'853.81 66'199'566.77\nNettoergebnis 3'220'400.00 2'618'500.00 2'720'712.96\n\n81 Landwirtschaft 500.00 1'000.00 2'320.37\nNettoergebnis 500.00 1'000.00 2'320.37\n\n812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 500.00 1'000.00 2'320.37\nNettoergebnis 500.00 1'000.00 2'320.37\n\n8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 500.00 1'000.00 2'320.37\nNettoergebnis 500.00 1'000.00 2'320.37\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00 2'320.37\n\n82 Forstwirtschaft 87'900.00 10'000.00 86'600.00 15'000.00 57'478.45 12'862.05\nNettoergebnis 77'900.00 71'600.00 44'616.40\n\n820 Forstwirtschaft 87'900.00 10'000.00 86'600.00 15'000.00 57'478.45 12'862.05\nNettoergebnis 77'900.00 71'600.00 44'616.40\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 87'900.00 10'000.00 86'600.00 15'000.00 57'478.45 12'862.05\nNettoergebnis 77'900.00 71'600.00 44'616.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'500.00 14'500.00 12'558.85\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'200.00 1'189.10\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 71'000.00 70'900.00 43'730.50\n4250.00 Verkäufe 10'000.00 15'000.00 12'862.05\n\n83 Jagd und Fischerei 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'290.00\nNettoergebnis 10.00\n\n830 Jagd und Fischerei 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'290.00\nNettoergebnis 10.00\n\n8300 Jagd und Fischerei 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'290.00\nNettoergebnis 10.00\n\nSeite 315\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n4100.00 Regalien 1'300.00 1'300.00 1'290.00\n\n86 Banken und Versicherungen 2'872'600.00 2'305'500.00 2'636'021.80\nNettoergebnis 2'872'600.00 2'305'500.00 2'636'021.80\n\n860 Banken und Versicherungen 2'872'600.00 2'305'500.00 2'636'021.80\nNettoergebnis 2'872'600.00 2'305'500.00 2'636'021.80\n\n8600 Banken und Versicherungen 2'872'600.00 2'305'500.00 2'636'021.80\nNettoergebnis 2'872'600.00 2'305'500.00 2'636'021.80\n\n4604.00 Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'872'600.00 2'305'500.00 2'636'021.80\n\n87 Brennstoffe und Energie 62'793'429.00 63'219'629.00 69'289'656.00 69'675'256.00 63'417'754.99 63'549'392.92\nNettoergebnis 426'200.00 385'600.00 131'637.93\n\n871 Elektrizität 47'920'842.00 48'424'042.00 51'628'106.00 52'128'706.00 39'388'931.02 39'891'432.11\nNettoergebnis 503'200.00 500'600.00 502'501.09\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 503'200.00 500'600.00 502'501.09\nNettoergebnis 503'200.00 500'600.00 502'501.09\n\n4980.00 Interne Übertragungen 503'200.00 500'600.00 502'501.09\n\n8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] 20'065'900.00 20'065'900.00 20'485'800.00 20'485'800.00 15'844'136.01 15'844'136.01\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 7'273'300.00 5'476'400.00 6'615'966.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 265.54\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 274'600.00 3'652'600.00 434'915.06\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 23'100.00 15'200.00 25'450.92\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'300.00 13'800.00 13'669.19\n3137.00 Steuern und Abgaben 17'600.00 17'100.00 19'371.11\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 255'000.00 70'000.00 88'600.53\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 44'600.00 78'200.00 41'162.99\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 196'700.00 37'500.00 26'902.32\n\nSeite 316\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -7'445.43\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 38'800.00 38'900.00 41'575.49\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00 9'600.00 6'628.30\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 854'000.00 761'200.00 659'755.76\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 870'500.00 836'400.00 657'258.20\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 590'700.00 542'800.00 477'138.64\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 304'500.00 352'000.00 405'915.93\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'200.00 31'500.00 44'186.50\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 107'600.00 22'500.00 143'466.26\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 183'900.00 174'100.00 176'560.13\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 19'100.00 23'000.00 17'555.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 150'000.00 73'094.48\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 3'253'694.00 2'786'713.00 1'270'037.11\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 908'128.00 779'617.00 795'184.24\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'866'676.00 2'806'954.00 2'332'281.58\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'052'585.00 1'059'859.00 829'347.36\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4'200.00 206'000.00 3'834.80\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n236'700.00 226'100.00 185'114.73\n\n3980.00 Interne Übertragungen 503'200.00 500'600.00 502'501.09\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -29'083.00 -33'143.00 -48'158.02\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'385'900.00 19'635'800.00 15'365'347.67\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 680'000.00 850'000.00 478'788.34\n\n8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne \nElektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]\n\n27'854'942.00 27'854'942.00 31'142'306.00 31'142'306.00 23'544'795.01 23'544'795.01\n\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n18'000.00 16'800.00 15'960.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'920'012.00 4'898'580.00 4'128'703.30\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 -10'000.00 -69'969.70\n3049.00 Übrige Zulagen 58'000.00 57'000.00 56'782.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 318'785.00 317'270.00 263'723.80\n\nSeite 317\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 544'795.00 528'333.00 440'590.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 90'968.00 90'831.00 75'597.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50'218.00 52'552.00 44'670.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 39'831.00 39'560.00 33'298.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 120'000.00 118'600.00 115'641.76\n3091.00 Personalwerbung 50'000.00 50'000.00 37'796.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 110'700.00 127'100.00 76'075.53\n3100.00 Büromaterial 25'900.00 28'900.00 23'053.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 15'141'000.00 18'116'400.00 12'571'618.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 78'515.00 48'700.00 15'119.92\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'600.00 3'900.00 3'376.67\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'000.00 10'800.00 24'230.41\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 35'100.00 27'100.00 27'176.65\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 95'000.00 97'000.00 67'745.01\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'600'100.00 1'773'700.00 1'569'170.68\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 540'500.00 421'000.00 431'705.17\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'400.00 13'900.00 13'900.65\n3137.00 Steuern und Abgaben 14'025.00 12'300.00 10'382.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 114'000.00 74'000.00 106'464.23\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50'000.00 73'900.00 56'442.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 888'900.00 905'200.00 712'032.39\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'300.00 45'300.00 32'361.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 55'000.00 55'000.00 63'003.65\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 6'830.42\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 30'100.00 36'300.00 25'956.24\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 130'900.00 189'200.00 49'449.01\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 228'600.00 212'500.00 207'096.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 365'300.00 275'600.00 258'544.80\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'000.00 9'318.63\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 188'100.00 265'700.00 142'089.68\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 400'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 428'566.00 443'015.00 796'170.69\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 0.02\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 950'862.00 869'659.00 754'826.83\n\nSeite 318\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 354'936.00 310'478.00 237'887.48\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'800.00 4'000.00 2'556.54\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n157'800.00 150'800.00 123'409.82\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -8'671.00 -8'672.00 -15'998.27\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'927'600.00 20'244'700.00 14'629'759.43\n4290.00 Übrige Entgelte 65'200.00 68'400.00 211'673.02\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 4'295.00\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'000.00 1'211.50\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 215'993.00 74'980.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'317'500.00 1'143'500.00 1'154'261.53\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'366'310.00 6'341'626.00 5'277'577.12\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 2'223'540.00 2'163'700.00 1'743'946.58\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 14'000.00 420'000.00 12'782.69\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n789'000.00 753'800.00 617'049.10\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -65'201.00 -68'400.00 -107'760.96\n\n872 Erdöl und Gas 14'722'587.00 14'795'587.00 17'421'550.00 17'496'550.00 23'573'779.53 23'642'420.81\nNettoergebnis 73'000.00 75'000.00 68'641.28\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 73'000.00 75'000.00 68'641.28\nNettoergebnis 73'000.00 75'000.00 68'641.28\n\n4980.01 Interne Übertragungen 73'000.00 75'000.00 68'641.28\n\n8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb] 14'722'587.00 14'722'587.00 17'421'550.00 17'421'550.00 23'573'779.53 23'573'779.53\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 12'234'000.00 14'612'000.00 17'039'686.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 1'000.00 710.07\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 52'700.00 48'000.00 37'462.19\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 105'200.00 502'200.00 285'276.26\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 99'100.00 18'000.00 28'627.22\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'300.00 8'000.00 7'787.07\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'800.00 7'000.00 2'885.63\n\nSeite 319\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 114'000.00 85'000.00 30'560.54\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'000.00 20'600.00 28'258.31\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'100.00 8'200.00 8'909.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000.00 4'779.29\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 9'297.85\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 26'500.00 32'800.00 58.84\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 396'900.00 396'600.00 367'075.04\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 139'400.00 130'900.00 123'493.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'100.00 45'100.00 33'392.32\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 96'500.00 53'800.00 128'603.39\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'300.00 5'400.00 13'704.43\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 6'300.00 6'300.00 6'210.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 30'000.00 14'618.90\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 4'277'993.16\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 137'378.00 124'960.00 121'358.77\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 622'984.00 728'265.00 559'077.11\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 253'156.00 250'133.00 199'256.98\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4'200.00 46'000.00 3'834.81\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n236'700.00 226'100.00 185'114.73\n\n3980.00 Interne Übertragungen 73'000.00 75'000.00 68'641.28\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -9'731.00 -9'808.00 -13'193.86\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'573'500.00 16'635'900.00 23'409'029.91\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 120'000.00 100'000.00 72'319.62\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als \n\nAktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O\n87'000.00 82'000.00 92'430.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 942'087.00 603'650.00\n\n873 Nichtelektrische Energie 150'000.00 240'000.00 50'000.00 455'044.44 15'540.00\nNettoergebnis 150'000.00 190'000.00 439'504.44\n\n8730 Nichtelektrische Energie (allgemein) 150'000.00 240'000.00 50'000.00 439'504.44\nNettoergebnis 150'000.00 190'000.00 439'504.44\n\nSeite 320\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 703.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 68'171.15\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 20'000.00 370'630.29\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 150'000.00 200'000.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 50'000.00\n\n8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) 15'540.00 15'540.00\n\nNettoergebnis\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'540.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 15'540.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 4'279'600.00 148'143'000.00 5'095'700.00 141'261'500.00 16'335'770.24 143'682'145.98\nNettoergebnis 143'863'400.00 136'165'800.00 127'346'375.74\n\n91 Steuern 375'000.00 87'054'400.00 496'000.00 83'778'400.00 310'644.19 92'158'084.94\nNettoergebnis 86'679'400.00 83'282'400.00 91'847'440.75\n\n910 Steuern 375'000.00 87'054'400.00 496'000.00 83'778'400.00 310'644.19 92'158'084.94\nNettoergebnis 86'679'400.00 83'282'400.00 91'847'440.75\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 345'000.00 76'874'400.00 466'000.00 74'598'400.00 281'454.19 75'711'672.84\nNettoergebnis 76'529'400.00 74'132'400.00 75'430'218.65\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 345'000.00 466'000.00 282'477.74\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste -1'023.55\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 50'000'000.00 49'000'000.00 49'315'957.65\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 6'300'000.00 4'995'000.00 6'451'748.43\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 106'000.00 122'000.00 134'877.92\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \n\nPersonen\n1'997'000.00 2'433'000.00 1'346'984.70\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-1'290'000.00 -1'422'000.00 -1'062'426.85\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -54'000.00 -39'000.00 -86'794.75\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'800'000.00 6'200'000.00 5'850'997.00\n\nSeite 321\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 1'227'000.00 875'000.00 1'464'140.42\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 88'000.00 135'000.00 36'462.78\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \n\nPersonen\n459'000.00 564'000.00 286'597.20\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-357'000.00 -453'000.00 -240'777.55\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 2'556'000.00 2'463'000.00 2'741'469.71\n4008.00 Personensteuern 513'000.00 510'000.00 510'721.27\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'700'000.00 5'400'000.00 5'264'801.12\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'454'000.00 1'704'000.00 1'403'945.50\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 6'000.00 6'000.00 4'301.85\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'336'000.00 1'130'000.00 1'433'122.65\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -270'000.00 -360'000.00 -267'258.35\n\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen -600.00 -600.00 -290.25\n\n4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'213'000.00 1'161'000.00 1'102'813.48\n4011.10 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre 78'000.00 120'000.00 13'972.10\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 21.46\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 122'000.00 145'000.00 115'192.95\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -109'000.00 -90'000.00 -108'907.60\n\n9101 Sondersteuern 30'000.00 10'180'000.00 30'000.00 9'180'000.00 29'190.00 16'446'412.10\nNettoergebnis 10'150'000.00 9'150'000.00 16'417'222.10\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 30'000.00 30'000.00 29'190.00\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 10'000'000.00 9'000'000.00 16'264'681.55\n4033.00 Hundesteuern 180'000.00 180'000.00 181'730.55\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 56'606'000.00 53'642'000.00 47'917'713.00\nNettoergebnis 56'606'000.00 53'642'000.00 47'917'713.00\n\nSeite 322\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 56'606'000.00 53'642'000.00 47'917'713.00\nNettoergebnis 56'606'000.00 53'642'000.00 47'917'713.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 56'606'000.00 53'642'000.00 47'917'713.00\nNettoergebnis 56'606'000.00 53'642'000.00 47'917'713.00\n\n4621.50 Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge 56'606'000.00 53'642'000.00 47'917'713.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 3'854'600.00 4'407'600.00 3'459'600.00 3'761'100.00 2'849'722.51 3'253'218.33\nNettoergebnis 553'000.00 301'500.00 403'495.82\n\n961 Zinsen 1'756'800.00 3'204'300.00 1'607'100.00 2'551'600.00 1'242'124.02 2'021'809.63\nNettoergebnis 1'447'500.00 944'500.00 779'685.61\n\n9610 Zinsen 1'756'800.00 3'204'300.00 1'607'100.00 2'551'600.00 1'242'124.02 2'021'809.63\nNettoergebnis 1'447'500.00 944'500.00 779'685.61\n\n3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste 24'000.00 26'000.00 21'531.85\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 903'900.00 968'400.00 702'732.24\n3499.10 Übriger Finanzaufwand 165'000.00 60'000.00 55'707.22\n3499.11 Übriger Finanzaufwand 51'000.00 12'000.00 8'241.80\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 612'900.00 540'700.00 453'910.91\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 50'000.00 9'866.55\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 165'000.00 205'000.00 151'033.75\n4401.10 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 462'000.00 150'000.00 153'546.97\n4401.11 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 2'000.00 1'000.00 431.70\n4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 32'000.00 1'500.00 60'932.10\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'493'300.00 2'194'100.00 1'645'998.56\n\n962 Emissionskosten 50'000.00 20'000.00 17'000.00\nNettoergebnis 50'000.00 20'000.00 17'000.00\n\n9620 Emissionskosten 50'000.00 20'000.00 17'000.00\nNettoergebnis 50'000.00 20'000.00 17'000.00\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 50'000.00 20'000.00 17'000.00\n\nSeite 323\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'007'800.00 1'203'300.00 1'832'500.00 1'209'500.00 1'590'598.49 1'231'408.70\nNettoergebnis 804'500.00 623'000.00 359'189.79\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'007'800.00 1'203'300.00 1'832'500.00 1'209'500.00 1'590'598.49 1'231'408.70\nNettoergebnis 804'500.00 623'000.00 359'189.79\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 47'000.00 44'000.00 44'120.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'700.00 2'700.00 2'717.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'900.00 4'600.00 4'772.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 700.00 600.00 601.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 500.00 456.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 500.00 419.10\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 245'500.00 258'100.00 231'951.42\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 27'500.00 22'500.00 25'401.05\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 6'224.40\n3431.30 Unterhalt Mobilien 2'484.75\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 1'200.00 1'200.00 780.00\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 500.00 3'000.00 98.75\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 31'000.00 33'400.00 27'630.15\n3439.30 Sachversicherungsprämien 10'100.00 14'000.00 14'150.95\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'800.00 50'800.00 50'279.10\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 107'600.00 107'600.00 107'600.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'473'300.00 1'285'000.00 1'070'910.17\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'142'700.00 1'149'500.00 1'177'627.75\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 35'000.00 35'400.00 29'750.15\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 2'430.80\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 4'000.00 3'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 21'600.00 21'600.00 21'600.00\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 40'000.00\nNettoergebnis 40'000.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 40'000.00\nNettoergebnis 40'000.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 40'000.00\n\nSeite 324\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n97 Rückverteilungen 25'000.00 30'000.00 32'887.85\nNettoergebnis 25'000.00 30'000.00 32'887.85\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 25'000.00 30'000.00 32'887.85\nNettoergebnis 25'000.00 30'000.00 32'887.85\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 25'000.00 30'000.00 32'887.85\nNettoergebnis 25'000.00 30'000.00 32'887.85\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 25'000.00 30'000.00 32'887.85\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 50'000.00 50'000.00 1'140'100.00 50'000.00 13'175'403.54 320'241.86\nNettoergebnis 1'090'100.00 12'855'161.68\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 320'241.86 320'241.86\nNettoergebnis\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 320'241.86 320'241.86\nNettoergebnis\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 62'162.75\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 23'533.50\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 67'071.00\n3980.00 Interne Übertragungen 50'000.00 50'000.00 167'474.61\n4390.00 Übriger Ertrag 62'162.75\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 50'000.00 50'000.00 258'079.11\n\nSeite 325\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n999 Abschluss 12'074'300.00 1'090'100.00 12'855'161.68\nNettoergebnis 12'074'300.00 1'090'100.00 12'855'161.68\n\n9999 Abschluss 12'074'300.00 1'090'100.00 12'855'161.68\nNettoergebnis 12'074'300.00 1'090'100.00 12'855'161.68\n\n9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 12'074'300.00 1'090'100.00 12'855'161.68\n333'512'458.00 333'512'458.00 320'093'680.00 320'093'680.00 315'061'027.13 315'061'027.13\n\nGesamtergebnis\n333'512'458.00 333'512'458.00 320'093'680.00 320'093'680.00 315'061'027.13 315'061'027.13\n\nSeite 326\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'343'500.00 0.00 1'107'000.00 0.00 216'332.28 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3'555'000.00 0.00 5'340'000.00 0.00 2'640'215.65 0.00\n\n2 Bildung 24'125'400.00 0.00 6'364'800.00 0.00 3'607'288.77 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'075'000.00 2'500.00 1'250'000.00 0.00 2'089'406.72 2'500.00\n\n4 Gesundheit 2'282'300.00 0.00 718'000.00 0.00 296'361.85 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 210'000.00 0.00 348'641.75 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 5'810'000.00 0.00 6'769'500.00 0.00 2'106'312.08 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 17'272'000.00 1'150'000.00 22'015'000.00 1'250'000.00 6'484'196.12 2'056'633.69\n\n8 Volkswirtschaft 23'980'000.00 950'000.00 27'490'000.00 560'000.00 6'857'533.12 1'408'839.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 79'443'200.00 2'102'500.00 71'264'300.00 1'810'000.00 24'646'288.34 3'467'972.69\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 77'340'700.00 0.00 69'454'300.00 0.00 21'178'315.65\n\nTotal 79'443'200.00 79'443'200.00 71'264'300.00 71'264'300.00 24'646'288.34 24'646'288.34\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 327\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'343'500.00 1'107'000.00 216'332.28\n\n02 Allgemeine Dienste 1'343'500.00 1'107'000.00 216'332.28\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 583'500.00 1'047'000.00\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 583'500.00 1'047'000.00\n\n5060.00 Mobilien 583'500.00 987'000.00\nINV00842 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-\n\nUmgebung inkl. Migration\n395'000.00\n\n912'000.00\n\nINV00859 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie \ninkl. Migration\n\n188'500.00\n75'000.00\n\n5200.00 Software 60'000.00\nINV00853 Anschaffung Reservierungstool 60'000.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 760'000.00 60'000.00 216'332.28\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 760'000.00 60'000.00 216'332.28\n\n5040.00 Hochbauten 760'000.00 216'332.28\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung 700'000.00 216'332.28\nINV00926 Jörg Schneider-Park, Instandsetzung Toilettenanlage 60'000.00\n\n5060.00 Mobilien 60'000.00\nINV00852 Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv) 60'000.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 3'555'000.00 5'340'000.00 2'640'215.65\n\n11 Öffentliche Sicherheit 130'000.00 250'000.00 106'177.70\n\n111 Polizei 130'000.00 250'000.00 106'177.70\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 328\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n1110 Polizei 130'000.00 250'000.00 106'177.70\n\n5060.00 Mobilien 130'000.00 250'000.00 44'125.50\nINV00623 Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3 44'125.50\nINV00843 Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6) 130'000.00 130'000.00\nINV00844 Ersatz Mobile Geschwindigkeitsmessanlage 120'000.00\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n62'052.20\n\nINV00758 Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung \nBootshaus Seerettungsdienst\n\n62'052.20\n\n15 Feuerwehr 3'300'000.00 5'000'000.00 2'534'037.95\n\n150 Feuerwehr 3'300'000.00 5'000'000.00 2'534'037.95\n\n1500 Feuerwehr (allgemein) 3'300'000.00 5'000'000.00 2'534'037.95\n\n5000.00 Grundstücke 1'501'684.00\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 1'501'684.00\n\n5040.00 Hochbauten 3'300'000.00 5'000'000.00 917'981.60\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 3'300'000.00 5'000'000.00 917'981.60\n\n5060.00 Mobilien 114'372.35\nINV00549 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz) 56'696.50\nINV00550 Sanitätsfahrzeug (Ersatz) 57'675.85\n\n16 Verteidigung 125'000.00 90'000.00\n\n161 Militärische Verteidigung 90'000.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 90'000.00\n\nSeite 329\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n5040.00 Hochbauten 90'000.00\nINV00872 Lärmschutzmassnahmen (Schiesstunnels/Lägerblenden) 90'000.00\n\n162 Zivile Verteidigung 125'000.00\n\n1620 Zivilschutz (allgemein) 125'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 50'000.00\nINV00924 Zivilschutzanlage Walenbach, Unterhalt 50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 75'000.00\nINV00925 Ersatz Fahrzeug Materialverwaltung Zivilschutz 75'000.00\n\n2 BILDUNG 24'125'400.00 6'364'800.00 3'607'288.77\n\n21 Obligatorische Schule 24'125'400.00 6'164'800.00 3'607'288.77\n\n213 Sekundarstufe I 195'000.00\n\n2131 BWSZO 195'000.00\n\n5060.00 Mobilien 195'000.00\nINV00876 Integration IT BWSZO in IT-Netzwerk Schule Wetzikon 195'000.00\n\n217 Schulliegenschaften 23'402'400.00 5'224'800.00 3'486'507.65\n\n2170 Schulliegenschaften 23'402'400.00 5'224'800.00 3'486'507.65\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 185'000.00\nINV00916 Schulanlage Zentrum, Ertüchtigung Brücke Lendenbach, \n\nBirkenweg\n185'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 70'000.00 53'187.05\nINV00645 Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau 53'187.05\n\nSeite 330\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00967 RADIX-Projekt naturnaher Spiel- und Pausenplatz 70'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 22'780'000.00 4'810'000.00 3'099'668.80\nINV00069 SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss 200'000.00\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 21'596.35\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung 18'000'000.00 700'000.00 966'201.93\nINV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung 300'000.00 200'000.00 40'614.60\nINV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume 750'000.00 50'000.00\nINV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg \n\n(Projektierung)\n564'172.67\n\nINV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung 500'000.00 1'507'083.25\nINV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung und Erweiterung (inkl. \n\nTurnhalle)\n300'000.00\n\n200'000.00\n\nINV00796 Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten 200'000.00 400'000.00\nINV00798 Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl 200'000.00 400'000.00\nINV00849 SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung (Gebundene \n\nAusgabe)\n100'000.00\n\n100'000.00\n\nINV00850 SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen 200'000.00\n\nINV00877 Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium \nGuldisloo\n\n2'000'000.00\n2'000'000.00\n\nINV00880 Renovation Lehrerzimmer inklusive Küche 60'000.00\nINV00917 Umrüstung auf LED PS (2025) 90'000.00\nINV00918 Umrüstung auf LED Sek (2025) 90'000.00\nINV00964 Sekundarschulhaus, Erweiterung/Aufstockung 300'000.00\nINV00968 Sanierung Schulküche EG 60'000.00\nINV00972 Containerprovisorium Sek Walenbach 190'000.00\n\n5060.00 Mobilien 367'400.00 414'800.00 333'651.80\nINV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2) 54'999.15\nINV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage 67'687.10\nINV00648 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n\n2023\n178'928.50\n\nSeite 331\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00649 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe 2023\n\n32'037.05\n\nINV00851 MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine 122'000.00\nINV00855 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n\n2024\n237'700.00\n\nINV00869 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe 2024\n\n55'100.00\n\nINV00927 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n2025\n\n229'900.00\n\nINV00928 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe 2025\n\n82'500.00\n\nINV00969 Heisswassergerät inkl. Anhänger (Kreis 1 - 4) 55'000.00\n\n219 Obligatorische Schule, n.a.g. 723'000.00 745'000.00 120'781.12\n\n2192 Volksschule Sonstiges 723'000.00 745'000.00 120'781.12\n\n5060.00 Mobilien 723'000.00 745'000.00 120'781.12\nINV00536 Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, \n\nTranche 2024 (gebundene Ausgabe)\n500'000.00 120'781.12\n\nINV00833 Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, \nTranche 2025 (gebundene Ausgabe)\n\n400'000.00\n\nINV00848 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse 180'000.00\nINV00862 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie \n\ninkl. Migration\n163'000.00\n\n65'000.00\n\nINV00919 Verdichtung Laptops 1:1 in 5. und 6. Klasse (Anschaffungen \n2025)\n\n160'000.00\n\n22 Sonderschulen 200'000.00\n\n220 Sonderschulen 200'000.00\n\nSeite 332\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n2201 HPSW 200'000.00\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00\nINV00874 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW 200'000.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'075'000.00 2'500.00 1'250'000.00 2'089'406.72 2'500.00\n\n34 Sport und Freizeit 1'075'000.00 2'500.00 1'250'000.00 2'089'406.72 2'500.00\n\n341 Sport 975'000.00 2'500.00 1'050'000.00 1'986'249.39 2'500.00\n\n3410 Sport 975'000.00 2'500.00 1'050'000.00 1'986'249.39 2'500.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 615'000.00 850'000.00 1'575'097.25\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 727'611.45\nINV00624 Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 603'919.35\nINV00625 Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 225'232.05\nINV00626 Neubau Pumptrack 300'000.00 18'334.40\nINV00878 Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz) 615'000.00 550'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 160'000.00 200'000.00 174'616.00\nINV00245 Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon 160'000.00 200'000.00 58'657.50\nINV00627 Neuanstrich Blechfassade Süd und West 115'958.50\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00 236'536.14\nINV00628 Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena \n\nund Trainingshalle)\n236'536.14\n\nINV00912 Ersatz Eismaschine 200'000.00\n\n6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'500.00\n2'500.00\n\nINV00352 Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen 2'500.00 2'500.00\n\nSeite 333\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n342 Freizeit 100'000.00 200'000.00 103'157.33\n\n3420 Freizeit 100'000.00 200'000.00 103'157.33\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 100'000.00 200'000.00 103'157.33\nINV00540 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023) 16'335.28\nINV00789 Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und Erweiterung der \n\nFjordstandorte\n86'822.05\n\nINV00854 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon, Vorprojekt öffentlicher \nRaum\n\n100'000.00\n200'000.00\n\n4 GESUNDHEIT 2'282'300.00 718'000.00 296'361.85\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'282'300.00 718'000.00 296'361.85\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'282'300.00 718'000.00 296'361.85\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'282'300.00 718'000.00 296'361.85\n\n5040.00 Hochbauten 1'210'000.00 150'000.00 32'982.00\nINV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu) 10'814.70\nINV00760 Leitungen für flächendeckendes WLAN 22'167.30\nINV00873 Verkabelung neue Telefonie 150'000.00\nINV00923 Hauptstrom Einspeisung (Gebundene Ausgabe) 440'000.00\nINV00966 Beleuchtungsersatz Haus Schirmling & Ahorn (öffentliche \n\nRäume)\n770'000.00\n\n5060.00 Mobilien 1'072'300.00 568'000.00 263'379.85\nINV00631 Ersatz Bandmaschine und Haubenspüler für Grossküche 260'000.00 170'000.00\nINV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu) 112'397.75\nINV00636 Ersatzanschaffung Pflegebetten mit Nachttischen 120'000.00\nINV00637 Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice 250'000.00 250'000.00\nINV00638 Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung \n\nAkut- und Übergangspflege\n150'982.10\n\nSeite 334\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00861 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-\nUmgebung inkl. Migration\n\n126'400.00\n148'000.00\n\nINV00887 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie \ninkl. Migration\n\n315'900.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 210'000.00 348'641.75\n\n54 Familie und Jugend 217'941.90\n\n545 Leistungen an Familien 217'941.90\n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 217'941.90\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n217'941.90\n\nINV00757 Investitionsbeitrag an ZV KES 217'941.90\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 210'000.00 130'699.85\n\n573 Asylwesen 210'000.00 130'699.85\n\n5730 Asylwesen 210'000.00 130'699.85\n\n5040.00 Hochbauten 210'000.00 130'699.85\nINV00800 Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur Unterbringung von \n\nAsylsuchenden (gebundene Ausgabe)\n130'699.85\n\nINV00884 Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von \nAsylsuchenden\n\n210'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 5'810'000.00 6'769'500.00 2'106'312.08\n61 Strassenverkehr 4'590'000.00 5'269'500.00 1'671'104.33\n\n615 Gemeindestrassen 4'590'000.00 5'269'500.00 1'455'704.33\n\nSeite 335\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n6150 Gemeindestrassen 4'590'000.00 5'269'500.00 1'455'704.33\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 3'430'000.00 4'267'000.00 1'364'613.90\nINV00032 Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene \n\nAusgabe)\n873'871.85\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)\n40'000.00\n\n40'000.00 8'533.00\n\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n57'223.45\n\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n80'000.00\n80'000.00\n\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- \nund Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)\n\n100'000.00 11'765.55\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n1'450'000.00\n250'000.00 16'539.15\n\nINV00255 Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 135'129.00\nINV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe) -10'525.20\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K) 2'038.10\nINV00282 Pappelnstrasse (Gebundene Ausgabe) 45'000.00 45'000.00\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) \n\n(Gebundene Ausgabe)\n1'200'000.00 69'912.10\n\nINV00426 Neubau Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n70'000.00\n70'000.00\n\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n20'000.00\n100'000.00\n\nINV00546 Kleinere Strassensanierungen 2024/2025 (teilw. Gebundene \nAusgabe)\n\n500'000.00\n500'000.00\n\nINV00547 Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse 122'000.00 74'670.50\nINV00656 Ausbau Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (Gebundene \n\nAusgabe)\n50'000.00\n\n30'000.00 1'640.70\n\nINV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K) (teilw. Gebundene Augabe)\n40'000.00\n\n30'000.00 3'327.95\n\nINV00847 Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung 100'000.00 1'200'000.00\n\nSeite 336\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00863 Massnahmen Strandbad Auslikon 500'000.00\nINV00875 Sanierung Robankstrasse 120'487.75\nINV00910 Bertschikerstrasse (Schönenwerdstrasse bis Gemeindegrenze) \n\n(Gebundene Ausgabe)\n820'000.00\n\nINV00911 Preyenstrasse (Mönchbergstrasse bis Vogelsangstrasse) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n140'000.00\n\nINV00957 Grundstrasse-Juheestrasse (Gebundene Ausgabe) 35'000.00\nINV00958 Seegräbnerstrasse (Usterstrasse - Gemeindegrenze) \n\n(Gebundene Ausgabe)\n40'000.00\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege 435'000.00 260'000.00 3'143.45\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien 3'143.45\nINV00288 Neubau Fussweg entlang Bahndamm im Rahmen QP/GP \n\nZentrum Oberwetzikon (Gebundene Ausgabe)\n25'000.00\n\nINV00291 Binzackerstrasse Unterführung 40'000.00 50'000.00\nINV00293 Personenunterführung Bahnhof Kempten (Abschnitt 8) 60'000.00 60'000.00\nINV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2024/2025) (teilw. Gebundene \n\nAusgabe)\n310'000.00\n\n100'000.00\n\nINV00858 Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse 50'000.00\n\n5010.02 Brücken 270'000.00 290'000.00\nINV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg (Gebundene Ausgabe) 240'000.00 270'000.00\nINV00860 Aabrücke Motorenstrasse (Gebundene Ausgabe) 30'000.00 20'000.00\n\n5060.00 Mobilien 455'000.00 452'500.00 87'946.98\nINV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil \n\nWetzikon\n185'000.00\n\n102'500.00\n\nINV00662 Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst 87'946.98\nINV00845 Ersatz Wischmaschine CityCat 180'000.00\nINV00846 Holder Geräteträger (Ergänzung Fuhrpark) 170'000.00\nINV00913 Wischmaschine (E-Fahrzeug) 270'000.00\n\n619 Strassen, n.a.g. 215'400.00\n\nSeite 337\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n6190 Strassen, n.a.g. 215'400.00\n\n5000.00 Grundstücke 215'400.00\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 215'400.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'220'000.00 1'500'000.00 435'207.75\n\n621 Bahninfrastruktur 1'220'000.00 1'500'000.00 435'207.75\n\n6210 Bahninfrastruktur 1'220'000.00 1'500'000.00 435'207.75\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 1'220'000.00 1'500'000.00 416'357.35\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe) 100'000.00 213'615.95\nINV00296 Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene \n\nAusgabe)\n1'100'000.00\n\n1'400'000.00 43'159.15\n\nINV00614 Bushaltestelle Spital 159'582.25\nINV00922 Haltestelleninfrastruktur an kantonalen Bushaltestellen 120'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 18'850.40\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 18'850.40\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 17'272'000.00 1'150'000.00 22'015'000.00 1'250'000.00 6'484'196.12 2'056'633.69\n\n71 Wasserversorgung 7'825'000.00 350'000.00 7'755'000.00 350'000.00 2'613'727.98 435'522.00\n\n710 Wasserversorgung 7'825'000.00 350'000.00 7'755'000.00 350'000.00 2'613'727.98 435'522.00\n\n7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 7'825'000.00 350'000.00 7'755'000.00 350'000.00 2'613'727.98 435'522.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 7'600'000.00 7'475'000.00 2'493'912.15\nINV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung 500'000.00 500'000.00\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 1'000'000.00 1'200'000.00 5'901.73\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 1'200'000.00 635'646.04\nINV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse 54.00\n\nSeite 338\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) 41'840.24\nINV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) 286'698.52\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 100'000.00 80'000.00 2'197.69\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) \n\n(K)\n80'000.00 6'017.65\n\nINV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. \nEtappe) (K) \n\n-156.12\n\nINV00374 Hausanschlusskosten Wasser 3'205.54\nINV00393 Sanierung Quellen Kellerloch 9'441.40\nINV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & \n\nAnkengasse (K)\n15'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n200'000.00\n20'000.00\n\nINV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse 353'522.88\nINV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) 12'167.54\nINV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K) 1'057.44\nINV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse 40'030.59\nINV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse 60'306.64\nINV00571 Sanierung Quellen Neuegg 550'000.00 150'000.00 46'511.29\nINV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse \n\n(Kellerloch)\n600'000.00\n\n20'000.00\n\nINV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) 15'000.00 150'000.00\nINV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse 220'000.00\nINV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach) 136'856.11\nINV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos 164.05\nINV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle) 33'054.65\nINV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse) 111'615.27\nINV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K) 15'000.00\nINV00706 Sanierung Quellen Chämptnerwald 6'299.79\nINV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234 100'000.00\nINV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse \n\n(Seegräben)\n15'000.00\n\n250'000.00 72'599.88\n\nINV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K) 2'592.00\nINV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof) 362'694.45\n\nSeite 339\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben) 800'000.00 800'000.00 12'033.42\nINV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse 110'000.00 15'000.00\nINV00746 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) \n\n(K)\n15'000.00\n\nINV00747 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K) 15'000.00\n\nINV00749 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) \n(K)\n\n15'000.00\n\nINV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse 180'000.00 200'000.00 5'541.52\nINV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung 1'400'000.00 1'270'000.00 77'070.15\nINV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung 600'000.00 38'356.92\nINV00795 Sanierung Verteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse 16'373.87\nINV00807 Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse 92'896.47\nINV00836 Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämptnerwald) 130'000.00 130'000.00\nINV00837 Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli) 350'000.00\nINV00838 Sanierung Verteilnetz Summerauweg 180'000.00\nINV00871 Sanierung Verteilnetz Rapperswilerstrasse 14'389.14\nINV00882 Sanierung Verteilnetz Ringstrasse 4'710.77\nINV00891 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet 295'000.00 2'220.62\nINV00893 Sanierung Verteilnetzleitung Robankstrasse 100'000.00\nINV00898 Sanierung Verteilnetz Aubrig-/ Gewerbeschulstrasse 170'000.00\nINV00901 Neubau Verteilnetz Grossensteinstrasse 160'000.00\nINV00908 Sanierung Verteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse 290'000.00\nINV00945 Sanierung Grundwasserpumpwerk 210 Baumastrasse 19 \n\n(Bussental)\n20'000.00\n\nINV00946 Rückbau Reservoir Bühlholz (Altbau) 25'000.00\nINV00947 Sanierung Transportnetz ARA Bäretswil/Brunnenstube C-BS 1\n\n30'000.00\n\nINV00948 Sanierung Quellschacht N-Q 1.1 (Neuegg)/Transportnetz 300'000.00\nINV00949 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse 15'000.00\nINV00950 Sanierung Verteilnetz Bertschickerstrasse 145'000.00\nINV00951 Sanierung Verteilnetz Etstel (Seegräben) 120'000.00\nINV00952 Sanierung Verteilnetz Gstalderstrasse (Brücke) 100'000.00\nINV00953 Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee-/Gundstrasse 50'000.00\n\nSeite 340\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00954 Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K) 50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 225'000.00 280'000.00 108'705.83\nINV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke 378.00\nINV00728 Wasserzähler 2023 108'327.83\nINV00729 Wasserzähler 2024 150'000.00\nINV00730 Wasserzähler 2025 150'000.00\nINV00839 Beschaffung Durchflusszytometer 130'000.00\nINV00955 Implementierung Photovoltaik-Anlage Reservoir 520 \n\nBäretschwilerstrasse 68 (Bühlholz) \n50'000.00\n\nINV00956 Beschaffung Notstromaggregat 25'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 11'110.00\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 11'005.00\nINV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen 105.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 350'000.00 350'000.00 435'522.00\nINV00127 Netzkostenbeiträge Wasser 350'000.00 350'000.00 407'622.00\nINV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser 27'900.00\n\n72 Abwasserbeseitigung 7'007'000.00 800'000.00 9'640'000.00 900'000.00 3'624'088.74 1'621'111.69\n\n720 Abwasserbeseitigung 7'007'000.00 800'000.00 9'640'000.00 900'000.00 3'624'088.74 1'621'111.69\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 2'027'000.00 800'000.00 1'650'000.00 900'000.00 356'782.86 1'621'111.69\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'877'000.00 1'500'000.00 356'782.86\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 211'109.29\nINV00164 Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) \n\n(K) (Gebundene Ausgabe)\n1'400'000.00\n\n250'000.00 5'541.97\n\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 40'694.98\nINV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) \n\n(K) (Gebundene Ausgabe)\n200'000.00 13'104.97\n\nSeite 341\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00264 Kanalisation Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n25'000.00\n25'000.00 1'396.89\n\nINV00265 Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n10'000.00\n10'000.00\n\nINV00268 Weberweg (K) 946.24\nINV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt (gebundene \n\nAusgabe)\n30'000.00\n\n30'000.00\n\nINV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, \nSeegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n20'000.00\n40'000.00\n\nINV00434 Kanalisation Bushof 130'000.00\nINV00615 Kanalisation Abschnitt Spital 51'203.43\nINV00657 Kanalisation Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (gebundene \n\nAusgabe)\n20'000.00\n\n20'000.00\n\nINV00659 Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) (gebundene \nAusgabe)\n\n12'000.00\n15'000.00\n\nINV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024) 250'000.00\n\nINV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli 530'000.00 32'785.09\nINV00920 Verlegung Kanalisation Hofstrasse 180'000.00\nINV00963 Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke 2025 180'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 150'000.00 150'000.00\nINV00864 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) \n\n(gebundene Ausgabe)\n150'000.00\n\n150'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 800'000.00 900'000.00 1'621'111.69\nINV00665 Anschlussgebühren (2023) 1'621'111.69\nINV00865 Anschlussgebühren (2024) 900'000.00\nINV00959 Anschlussgebühren (2025) 800'000.00\n\n7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 4'980'000.00 7'990'000.00 3'267'305.88\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 4'700'000.00 7'750'000.00 3'267'305.88\nINV00028 Ausbau ARA 4'500'000.00 7'500'000.00 3'267'305.88\n\nSeite 342\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00415 Photovoltaikanlage ARA Flos (auf Neubau) 200'000.00\nINV00840 Sanierung Schlammbehandlung 250'000.00\n\n5060.00 Mobilien 280'000.00 240'000.00\nINV00866 Ersatz Gebläse 150'000.00 150'000.00\nINV00867 Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG) 55'000.00 90'000.00\nINV00971 Ersatz Telefonie ARA 75'000.00\n\n73 Abfallwirtschaft 200'000.00 250'000.00\n\n730 Abfallwirtschaft 200'000.00 250'000.00\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 200'000.00 250'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 200'000.00 250'000.00\nINV00412 Neubau Recyclinghof 200'000.00 250'000.00\n\n74 Verbauungen 200'000.00 200'000.00\n\n741 Gewässerverbauungen 200'000.00 200'000.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 200'000.00 200'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 200'000.00 200'000.00\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024) 200'000.00\nINV00970 Bachsanierungen allgemein (2025) 200'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'500'000.00 3'600'000.00 103'925.90\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'500'000.00 3'600'000.00 103'925.90\n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 1'500'000.00 3'600'000.00 103'925.90\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'500'000.00 1'300'000.00 15'108.25\n\nSeite 343\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 1'500'000.00 1'300'000.00 15'108.25\n\n5040.00 Hochbauten 2'300'000.00 88'817.65\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 2'300'000.00 88'817.65\n\n79 Raumordnung 540'000.00 570'000.00 142'453.50\n\n790 Raumordnung 540'000.00 570'000.00 142'453.50\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 540'000.00 570'000.00 142'453.50\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 540'000.00 570'000.00 142'453.50\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon 40'000.00 10'000.00 44'618.00\nINV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung -2'713.75\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 10'000.00 57'589.80\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 42'959.45\nINV00810 Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie 500'000.00 550'000.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 23'980'000.00 950'000.00 27'490'000.00 560'000.00 6'857'533.12 1'408'839.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 23'980'000.00 950'000.00 27'490'000.00 560'000.00 6'857'533.12 1'408'839.00\n\n871 Elektrizität 10'295'000.00 400'000.00 9'535'000.00 400'000.00 5'497'147.78 336'100.00\n\n8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] 9'700'000.00 400'000.00 8'845'000.00 400'000.00 5'242'404.35 336'100.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 7'005'000.00 5'310'000.00 2'380'461.66\nINV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz 300'000.00 500'000.00\nINV00077 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Westtangente \n\n(Industriestrasse) (K)\n20'000.00\n\nINV00083 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse \n(K)\n\n81.00\n\nINV00176 Sanierung Niederpannungsverteilnetz Leisihalden -465.95\nINV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K) 17'229.57\n\nSeite 344\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-\nTS Tödistrasse)\n\n21'719.34\n\nINV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse) 23'089.37\nINV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72 27.00\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K) 600'000.00 150'000.00 14'114.70\nINV00315 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, \n\nMühlebühlstrasse und Ankengasse (K)\n25'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00316 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse 200'000.00 200'000.00\nINV00317 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K) 110'745.89\nINV00318 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & \n\nSonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)\n-12.31\n\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n400'000.00 13'074.11\n\nINV00349 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse 259'347.94\n\nINV00375 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz 168'454.94\nINV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse 27.00\nINV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 40'962.93\nINV00451 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbner-, Dorf-, \n\nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)\n200'000.00\n\nINV00452 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse 3'942.00\nINV00453 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kratzstrasse (K) 100'000.00\nINV00454 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) \n\n(K)\n1'078.39\n\nINV00458 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) 10'398.34\n\nINV00518 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse 10.80\nINV00532 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse 4'716.65\nINV00557 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-\n\n/Spitalstrasse (K)\n15'000.00\n\n150'000.00\n\nINV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS \nIm Neuguet 28a)\n\n150'000.00\n15'000.00\n\nSeite 345\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00598 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191) 500'000.00\n\n500'000.00 12'636.53\n\nINV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS \nSpital 1)\n\n1'992.59\n\nINV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 (TS Spital 2-TS \nSpital 1)\n\n76'372.49\n\nINV00641 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8 D \n(Privatstrasse)\n\n175'864.40\n\nINV00653 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n622'477.89\n\nINV00654 Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n151'456.94\n\nINV00672 Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-\n/Spitalstrasse (K)\n\n120'000.00\n\nINV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00\n\nINV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00\n160'000.00\n\nINV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n1'002.79\n\nINV00676 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M29 Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00677 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M30 Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n1'002.79\n\nINV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse \n(Friedhof) (K)\n\n85'488.99\n\nINV00680 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) \n(K)\n\n1'536.83\n\nINV00681 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse \n(Friedhof)\n\n36'187.94\n\nSeite 346\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00683 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-\n/Hinwilerstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00684 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Egg-\n/Bachtelstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00686 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse \n(Schneggen-/Eggstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00692 Neubau Niederspannungsverteilnetz Hofstrasse West \n(Tannenrain) \n\n15'000.00\n\nINV00759 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse 91'071.48\nINV00761 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-\n\n/Mönchbergstrasse ( Ausführung) \n567.00\n\nINV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87 59'876.10\nINV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse \n\n3 (Feld 1)\n680.40\n\nINV00786 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse 350'000.00 350'000.00 6'063.24\nINV00793 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M06 (Planung), \n\nKreditbewilligung\n42'116.14\n\nINV00794 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse 216'080.45\n\nINV00801 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schwalbenstrasse 18'281.24\nINV00806 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Wallenbachstrasse 6'877.12\nINV00809 Niederspannungsverteilnetz Bertschiker-/Grütstrasse 1'757.70\nINV00815 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse 250'000.00 15'395.73\nINV00816 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Motoren-\n\n/Buchgrindelstrasse\n300'000.00\n\n260'000.00\n\nINV00817 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBahnweg/Mühlbühlstrasse\n\n300'000.00\n\nINV00818 Sanierung Niederspannungsverteilentz Robankstrasse 350'000.00 200'000.00\nINV00819 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 200'000.00\nINV00820 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Summerauweg 300'000.00\nINV00821 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Robank 150'000.00\nINV00822 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse 270'000.00 12'189.95\nINV00823 Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstasse/Friedhof 180'000.00\n\nSeite 347\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00824 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS Rigiblick-TS Ober \nEmmetschloo 2)\n\n120'000.00\n180'000.00\n\nINV00825 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mönchbergstrasse 100'000.00 15'000.00\nINV00826 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Neugrundstrasse 180'000.00\nINV00827 Sanieurng Mittelspannungsverteilnetz M19 190'000.00 190'000.00\nINV00856 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönenwerdstrasse ( \n\nAusführung)\n49'562.43\n\nINV00889 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet\n700'000.00\n\n5'380.79\n\nINV00897 Sanierung Niederdruckverteilnetz Aubrig-/Gewerbeschulstrasse\n400'000.00\n\nINV00900 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Grossensteinstrasse\n500'000.00\n\nINV00903 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M52 500'000.00\nINV00935 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M20 160'000.00\nINV00936 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M90 160'000.00\nINV00937 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \n\nKantonsschulstrasse/weg\n400'000.00\n\nINV00938 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juhee-/Gundstrasse\n400'000.00\n\nINV00939 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz (Etappe 4)\n200'000.00\n\nINV00940 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenbohlstrasse 20'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'995'000.00 2'635'000.00 1'481'018.50\nINV00088 Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen 200'000.00 200'000.00\nINV00181 Neubau TS Strandbadstrasse 1'728.00\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp) 200'000.00 19'789.00\n\nINV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 \n(Robenhausen)\n\n94'088.20\n\nINV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse 172.80\nINV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)\n\n20'000.00\n3'747.58\n\nSeite 348\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 \n(Druckerei)\n\n476'670.22\n\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 17'666.00\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a \n\n(Cosmina)\n120'000.00 51'144.73\n\nINV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a \n(Neubühl)\n\n15'000.00\n\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 \n(Robank)\n\n250'000.00 4'779.02\n\nINV00564 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen)\n15'000.00\n\nINV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)\n500'000.00\n\n250'000.00 2'812.69\n\nINV00600 Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse 531'361.64\nINV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2 95'028.18\nINV00751 Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2 160'000.00 360'000.00 20'910.38\nINV00752 Reservetransformatoren 86'983.24\nINV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO 32'112.49\nINV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle 25'596.01\nINV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse \n\n3 (Feld 1)\n130'000.00\n\nINV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 \n(Aawiesen)\n\n100'000.00\n350'000.00 8'362.52\n\nINV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso 250'000.00 8'065.80\nINV00828 Neubau Transformatorenstation Rapperswilerstrasse \n\n(Energiezentrale) \n400'000.00\n\n50'000.00\n\nINV00829 Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12 250'000.00\nINV00830 Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 \n\n(Oberkempten)\n30'000.00\n\nINV00831 Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24 400'000.00 30'000.00\nINV00832 Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse 200'000.00 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien 700'000.00 850'000.00 1'195'187.06\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 150'000.00 300'000.00\n\nSeite 349\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 -0.44\nINV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) 415'455.01\nINV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA 1'694.11\nINV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz 302.40\nINV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof 27.00\n\nINV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe 264'552.51\nINV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen 64'967.96\nINV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023 422'161.68\nINV00725 Stromzähler (Smart Meter) 2024 550'000.00\nINV00726 Stromzähler (Smart Meter) 2025 550'000.00\nINV00734 Bereinigung Schlüsselrohre 26'026.83\n\n5200.00 Software 131'872.07\nINV00470 Implementierung Smart Meter System 131'872.07\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 50'000.00 53'865.06\nINV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050 50'000.00 53'865.06\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 400'000.00 400'000.00 336'100.00\nINV00099 Netzkostengebühren Strom 400'000.00 400'000.00 336'100.00\n\n8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne \nElektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]\n\n595'000.00\n690'000.00 254'743.43\n\n5040.00 Hochbauten 165'000.00 270'000.00 7'715.17\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 1'457.70\nINV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher\n\n100'000.00\n100'000.00\n\nINV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof 20'000.00 6'257.47\nINV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude 100'000.00\nINV00811 Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren \n\nMangellagen\n35'000.00\n\nINV00857 Erweiterung Elektroladestationen Werkhof 35'000.00\n\nSeite 350\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00930 Dacherweiterung Unterstand 45'000.00\n\n5060.00 Mobilien 380'000.00 200'000.00 151'345.13\nINV00130 Mobiliar Allgemein 50'000.00\nINV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan) 25'210.95\nINV00551 Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K) 12'429.94\n\nINV00753 Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge 50'021.04\nINV00805 Sanierung OT-Infrastruktur 63'683.20\nINV00812 Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. \n\nInnenausbau\n90'000.00\n\nINV00813 Ersatz Kabel-Zugmaschine 110'000.00\nINV00931 Beschaffung Notstromaggregat 60'000.00\nINV00932 Ersatz GNSS-System (Feldaufnahmen) 60'000.00\nINV00933 Neubeschaffung Anhänger Netzbau 10'000.00\nINV00934 Ersatz & Optimierung Server Leitsystem 200'000.00\n\n5200.00 Software 50'000.00 220'000.00 95'683.13\nINV00440 Relaunch Webpage und integrierte Services 30'000.00\nINV00555 Software Allgemein 50'000.00 150'000.00\nINV00556 Implementierung Asset-Management-Tool 350.00\nINV00597 Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS 1'799.98\nINV00792 Abacus Update Version 2023 13'612.44\nINV00803 Implementierung NEPLAN-Schnittstelle GEONIS 1'505.00\nINV00804 Implementierung Zeitreihen-Modul (innosolvenergy) 78'415.71\nINV00814 Implementierung elektronisches Schliesssystem (online) 40'000.00\n\n872 Erdöl und Gas 1'685'000.00 550'000.00 1'655'000.00 160'000.00 751'821.10 -2'753.52\n\n8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb] 1'685'000.00 550'000.00 1'655'000.00 160'000.00 751'821.10 -2'753.52\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'435'000.00 1'365'000.00 585'947.85\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 400'000.00 400'000.00\nINV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K) 29'257.11\n\nSeite 351\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) 54.00\nINV00328 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K) 1'002.79\n\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K) 100'000.00 150'000.00\nINV00330 Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, \n\nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n15'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00331 Neubau Transformatorenstation Tödistrasse -156.12\nINV00332 Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K) 300'953.27\nINV00335 Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n\n/Zürcherstrasse) (K)\n50'000.00\n\nINV00473 Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, Tändeli- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n100'000.00\n\nINV00533 Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse 2'922.81\nINV00568 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse \n\n(K)\n15'000.00\n\n100'000.00\n\nINV00602 Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund) 200'000.00 300'000.00 12'601.93\nINV00606 Sanierung Hochdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse \n\n(ZKB)\n275.01\n\nINV00608 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle) 24'057.77\n\nINV00655 Sanierung Niederdruckverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n198'968.81\n\nINV00693 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n60'000.00 8'591.38\n\nINV00694 Sanierung Niederdruckverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K) 2'592.00\n\nINV00735 Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-\n/Hinwilerstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00736 Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-\n/Bachtelstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00737 Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten 529.20\nINV00739 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-\n\n/Hinwilerstrasse) (K)\n15'000.00\n\nSeite 352\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00740 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-\n/Bachtelstrasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00787 Sanierung Niederdruckverteilnetz Stegenstrasse 100'000.00 160'000.00 1'222.15\nINV00879 Sanierung Niederdruckverteilnetz Grossweid (Seegräben) 100'000.00 70'000.00 902.51\nINV00883 Sanierung Niederdruckverteilnetz Ringstrasse 1'233.72\nINV00890 Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet 40'000.00 939.51\nINV00897 Sanierung Niederdruckverteilnetz Aubrig-/Gewerbeschulstrasse\n\n50'000.00\n\nINV00906 Sanierung Niederdruckverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse\n50'000.00\n\nINV00907 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse 50'000.00\nINV00941 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kratzstrasse (K) 50'000.00\nINV00942 Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse 15'000.00\nINV00943 Sanierung Niederdruckverteilnetz Gstalderstrasse (Brücke) 100'000.00\nINV00944 Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee-/Gundstrasse 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 190'000.00 190'000.00 41'204.40\nINV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen 40'000.00 40'000.00\nINV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA \n\nWärmeverbund)\n150'000.00\n\n100'000.00 3'800.50\n\nINV00834 Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20 50'000.00\n\nINV00870 Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 Bahnhofstrasse \n234 (Havanna) und 105 Spitalstrasse 210 (Wigarten)\n\n37'403.90\n\n5060.00 Mobilien 60'000.00 100'000.00 124'668.85\nINV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen 55'256.56\nINV00699 Gaszähler 2023 69'412.29\nINV00700 Gaszähler 2024 50'000.00\nINV00701 Gaszähler 2025 60'000.00\nINV00835 Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage 50'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 550'000.00 160'000.00 -2'753.52\n\nSeite 353\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINV00109 Netzkostenbeiträge Gas 550'000.00 160'000.00 1'546.48\nINV00110 Netzanschlussbeiträge Gas -4'300.00\n\n873 Nichtelektrische Energie 12'000'000.00 16'300'000.00 608'564.24 1'075'492.52\n\n8730 Nichtelektrische Energie (allgemein) 12'000'000.00 16'300'000.00 300'000.00\n\n5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 12'000'000.00 16'300'000.00 300'000.00\nINV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG 12'000'000.00 16'300'000.00 300'000.00\n\n8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie \n(Gemeindebetrieb)\n\n308'564.24 1'075'492.52\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 308'564.24\nINV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung 308'564.24\n\n6090.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen 1'075'492.52\n\nINV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung 1'075'492.52\n79'443'200.00 2'102'500.00 71'264'300.00 1'810'000.00 24'646'288.34 3'467'972.69\n\nNettoinvestition 77'430'700.00 69'454'300.00 21'178'315.65\n79'443'200.00 79'443'200.00 71'264'300.00 71'264'300.00 24'646'288.34 24'646'288.34\n\nSeite 354\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 Finanzen und Steuern 2'420'000.00 0.00 0.00 0.00 1'091'790.57 2'577'176.52\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 2'420'000.00 0.00 0.00 0.00 1'091'790.57 2'577'176.52\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 2'420'000.00 0.00 0.00 1'485'385.95 0.00\n\nTotal 2'420'000.00 2'420'000.00 0.00 0.00 2'577'176.52 2'577'176.52\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 355\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 2'420'000.00 1'091'790.57 2'577'176.52\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2'420'000.00 1'091'790.57 2'577'176.52\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'420'000.00 16'298.05 1'501'684.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'420'000.00 16'298.05 1'501'684.00\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 100'000.00 16'298.05\nINV00044 Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung 16'298.05\nINV00142 Erschliessung Grundstück Tannenrain 100'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten 2'320'000.00\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau (Animare 200'000.00\nINV00921 Restaurant Krone, Sanierung Wasserleitungen 200'000.00\nINV00962 Kauf Liegenschaft Kindergartenstrasse 20 1'920'000.00\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 1'501'684.00\nINV00885 Grundstück Kat. Nr. 5053, Motorenstrasse 107 1'501'684.00\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 1'075'492.52 1'075'492.52\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 1'075'492.52 1'075'492.52\n\n7590.00 Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus 1'075'492.52\nINV00894 Übertragung Projektkosten Fernwärme vom VV ins FV 1'075'492.52\n\n8090.00 Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen 1'075'492.52\nINV00895 Vereinnahmung Projektkosten Fernwärme 1'075'492.52\n\n2'420'000.00 0.00 0.00 0.00 1'091'790.57 2'577'176.52\nNettoinvestition 2'420'000.00 0.00 1'485'385.95\n\n2'420'000.00 2'420'000.00 0.00 0.00 2'577'176.52 2'577'176.52\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 356\n\n\n\tInhaltsverzeichnis\n\tAllgemeines zum Budget\n\tSteuerertrag und Steuerfuss\n\tFinanzierung\n\tFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\tHaushaltsgleichgewicht\n\tGestufter Erfolgsausweis\n\tInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\tInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\n\tErfolgsrechnung Differenzbegründung\n\t1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t100 Präsidiales + Entwicklung\n\t102 Bereich Informatik\n\t103 Stabsstelle Personal\n\n\t11 Parlament\n\t110 Parlament\n\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t22 Abteilung Kultur\n\t220 Kultur\n\t222 Bereich Bibliothek\n\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t252 Bereich Einwohnerdienste\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit\n\t280 Abteilung Sport\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t285 Bereich Kunsteisbahn\n\n\n\t5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES\n\t52 Abteilung Soziales\n\t520 Abteilung Soziales\n\t522 Bereich Sozialdienst\n\t524 Bereich Beschäftigung\n\t526 Bereich Sozialversicherung\n\t528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n\t54 Abt. Gesellschaft\n\t540 Gesellschaft\n\t544 Integration (ab 2023)\n\t545 Pflegezentrum Wildbach\n\t547 Frühe Förderung (ab 2023)\n\t548 Jugend (ab 2023)\n\n\n\t6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT\n\t68 Abteilung Umwelt\n\t680 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\t682 Bereiche Umwelt + Energie\n\t684 Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)\n\t685 Bereich Abfallwesen (EWB)\n\t687 Bereich Stadtentwässung (EWB) (ab\r\n2025)\n\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t611 Bereich Baubewilligungen\n\t615 Planung\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n\n\t7 STADTWERKE\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\n\t74 Wärme\n\t744 Wärme\n\n\t76 Dienstleistungen\n\t760 Dienstleistungen\n\n\n\t8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG +\r\nJUGEND )\n\t81 Abteilung Bildung\n\t810 Schulpflege\n\t811 Schulverwaltung\n\t812 Kindergartenstufe\n\t813 Primarstufe\n\t814 Sekundarstufe\n\t815 Pädagogik\n\t816 Schulische Dienste\n\t817 Sonderpädagogik\n\t818 Schulliegenschaften\n\t819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung\n\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\t915 Bereich Steuern\n\t918 Bereich Betreibungsamt\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t950 Abteilung Immobilien\n\t951 Verwaltungsliegenschaften, übrige\n\t952 Grundstücke FV\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\t954 Grundstücke VV\n\t955 Parkplätze\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n\n\n\tErfolgsrechnung Details, alle Konten\n\t1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t100 Präsidiales + Entwicklung\n\t102 Bereich Informatik\n\t103 Stabsstelle Personal\n\n\t11 Parlament\n\t110 Parlament\n\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t22 Abteilung Kultur\n\t220 Kultur\n\t222 Bereich Bibliothek\n\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t252 Bereich Einwohnerdienste\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit\n\t280 Abteilung Sport\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t285 Bereich Kunsteisbahn\n\n\n\t5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES\n\t52 Abteilung Soziales\n\t520 Abteilung Soziales\n\t522 Bereich Sozialdienst\n\t524 Bereich Beschäftigung\n\t526 Bereich Sozialversicherung\n\t528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n\t54 Abt. Gesellschaft\n\t540 Gesellschaft\n\t544 Integration (ab 2023)\n\t545 Pflegezentrum Wildbach\n\t547 Frühe Förderung (ab 2023)\n\t548 Jugend (ab 2023)\n\n\n\t6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t611 Bereich Baubewilligungen\n\t615 Planung\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t654 Bereich Unterhaltsdienst (bis 2024)\n\t657 Bereich Stadtentwässerung (bis 2024)\n\n\t68 Abteilung Umwelt\n\t680 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\t682 Bereiche Umwelt + Energie\n\t684 Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)\n\t685 Bereich Abfallwesen (EWB)\n\t687 Bereich Stadtentwässung (EWB) (ab 2025)\n\n\n\t7 STADTWERKE\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\n\t74 Wärme\n\t744 Wärme\n\n\t76 Dienstleistungen\n\t760 Dienstleistungen\n\n\n\t8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND )\n\t81 Abteilung Bildung\n\t810 Schulpflege\n\t811 Schulverwaltung\n\t812 Kindergartenstufe\n\t813 Primarstufe\n\t814 Sekundarstufe\n\t815 Pädagogik\n\t816 Schulische Dienste\n\t817 Sonderpädagogik\n\t818 Schulliegenschaften\n\t819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung\n\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\t915 Bereich Steuern\n\t918 Bereich Betreibungsamt\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t950 Abteilung Immobilien\n\t951 Verwaltungsliegenschaften, übrige\n\t952 Grundstücke FV\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\t954 Grundstücke VV\n\t955 Parkplätze\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n\n\t99 Abschluss\n\t999 Abschluss\n\n\n\tVV Investitionsrechnung Differenzbegründung\n\t1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t102 Bereich Informatik\n\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t285 Bereich Kunsteisbahn\n\n\n\t5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES\n\t54 Abt. Gesellschaft\n\t545 Pflegezentrum Wildbach\n\n\n\t6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t615 Planung\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t654 Bereich Unterhaltsdienst (bis 2024)\n\t657 Bereich Stadtentwässerung (bis 2024)\n\n\t68 Abteilung Umwelt\n\t680 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\t682 Bereiche Umwelt + Energie\n\t684 Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)\n\t685 Bereich Abfallwesen (EWB)\n\t687 Bereich Stadtentwässung (EWB) (ab\r\n2025)\n\n\n\t7 STADTWERKE\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\n\n\t8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG +\r\nJUGEND )\n\t81 Abteilung Bildung\n\t815 Pädagogik\n\t818 Schulliegenschaften\n\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t952 Grundstücke FV\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n\n\n\tVV Investitionsrechnung Details, alle Konten\n\t1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t102 Bereich Informatik\n\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t285 Bereich Kunsteisbahn\n\n\n\t5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES\n\t52 Abteilung Soziales\n\t520 Abteilung Soziales\n\t528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n\t54 Abt. Gesellschaft\n\t545 Pflegezentrum Wildbach\n\n\n\t6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t615 Planung\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t654 Bereich Unterhaltsdienst (bis 2024)\n\t657 Bereich Stadtentwässerung (bis 2024)\n\n\t68 Abteilung Umwelt\n\t680 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\t682 Bereiche Umwelt + Energie\n\t684 Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)\n\t685 Bereich Abfallwesen (EWB)\n\t687 Bereich Stadtentwässung (EWB) (ab 2025)\n\n\n\t7 STADTWERKE\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\n\t74 Wärme\n\t744 Wärme\n\n\n\t8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND )\n\t81 Abteilung Bildung\n\t815 Pädagogik\n\t816 Schulische Dienste\n\t818 Schulliegenschaften\n\t819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung\n\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t950 Abteilung Immobilien\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n\n\n\tFV Investitionsrechnung Details, alle Konten\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t952 Grundstücke FV\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\n\n\n\tAnhang zum Budget\n\tAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\tFinanzkennzahlen\n\n\tBudget Funktionale Gliederung\n\tErfolgsrechnung\n\t0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\t1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT\n\t2 BILDUNG\n\t3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\t4 GESUNDHEIT\n\t5 SOZIALE SICHERHEIT\n\t6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN\n\t7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\t8 VOLKSWIRTSCHAFT\n\t9 FINANZEN UND STEUERN\n\n\tVV Investitionsrechnung\n\t0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\t1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT\n\t2 BILDUNG\n\t3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\t4 GESUNDHEIT\n\t5 SOZIALE SICHERHEIT\n\t6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\t7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\t8 VOLKSWIRTSCHAFT\n\n\tFV Investitionsrechnung\n\t9 FINANZEN UND STEUERN\n\n\n\n