name: 23.06.22 Antrag Stadtrat Finanz- und Aufgabenplan 2023 bis 2027

text: \n  \n\n \n \n\n \n\n Stadtrat  \n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 1 von 4 \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll Sitzung vom 20. September 2023  \n \n\n2023/233 9.01.03 Finanz- und Aufgabenplan \nFinanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027, Antrag und Weisung (Parlamentsge-\nschäft 23.06.22) \n\n   \n \n \nBeschluss Stadtrat  \n\n1. Antrag und Weisung für den Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027 werden genehmigt und dem \nParlament zur Beschlussfassung unterbreitet. \n\n2. Öffentlichkeit des Beschlusses: \n– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. \n\n3. Mitteilung durch Sekretariat an: \n– Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis) \n– Alle Mitglieder der Geschäftsleitung \n\n \nErwägungen \n\nDas Ressort Finanzen + Immobilien unterbreitet dem Stadtrat den Finanz- und Aufgabenplan 2023 – \n2027 zur Verabschiedung und zur Weiterleitung an das Parlament. Dieses nimmt gemäss Art. 18 Ziffer \n1 der Gemeindeordnung sowie § 96 Abs. 2 des Gemeindegesetzes des Kantons Zürichs Kenntnis der \njährlich rollenden Finanz- und Aufgabenplanung.  \n\n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 2 von 4 \n\nAntrag und Weisung an das Parlament   Parlamentsgeschäft 23.06.22 \n\nAntrag \n\nDer Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: \n(Zuständig im Stadtrat Sandra Elliscasis, Ressort Finanzen + Immobilien) \n\nDer Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027 wird zur Kenntnis genommen. \n\n \n\nWeisung \n\nAusgangslage \n\nChronologie Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2023 – 2027: \n\n– 17.03.2023  Klausur Stadtrat / Geschäftsleitung / Abteilungsleitende: Referat M. Lehmann \n– April/Mai 2023 Geschäftsbereiche aktualisieren bestehende Projektblätter und erstellen für   \n\n neue geplante Investitionen ein Projektblatt \n– 14.06.2023  Klausur SR: Überprüfung der eingereichten Projektblätter ("Go"/"No Go") \n– 12.07.2023  Aussprache SR zu den aktualisierten Projektplänen nach Klausur 14.06.2023 \n– 20.09.2023  Beschluss Stadtrat: Genehmigung Budget 2024 sowie FAP 2023 – 2027 \n\nDie definitive Variante des Finanz- und Aufgabenplans 2023 – 2027 liegt vor und kann fristgerecht, d.h. \ngleichzeitig mit dem Budget 2024 dem Parlament zur Kenntnisnahme unterbreitet werden. Sie beinhal-\ntet eine Hochrechnung 2023 sowohl der Erfolgs- wie auch der Investitionsrechnung. \n\nDie swissplan.ch schreibt dazu: \n\nDie Konjunkturaussichten sind intakt, auch wenn mit neuen Unsicherheiten (z.B. Energie, Immobi-\nlien/Banken) sowie dem Ukrainekrieg weiterhin Abwärtsrisiken vorhanden sind. Es wird von einem An-\nstieg der Erträge ausgegangen. Belastend wirken die vorübergehend höhere Teuerung sowie die gestie-\ngenen Zinsen. Mit total 198 Mio. Franken ist ein vergleichsweise sehr hohes Investitionsvolumen vorge-\nsehen (v.a. Schule, Fernwärme, Infrastruktur etc.). Ohne ausserordentliche Erträge (Grundstückgewinn-\nsteuern, Heimversorgertaxen) werden in der Erfolgsrechnung ungefähr ausgeglichene Ergebnisse er-\nwartet. Mit einer Selbstfinanzierung von 79 Mio. Franken resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltdefi-\nzit von 119 Mio. Franken. Das Nettovermögen wird reduziert und liegt am Ende der Planung noch bei \n12 Mio. Franken, was einer eher knappen Substanz entspricht. Zusammen mit den Gebührenhaushalten \ndürften die verzinslichen Schulden um ca. 200 Mio. Franken zunehmen. In der aktuellen Planung wird \nmit einem stabilen Steuerfuss gerechnet. Bei den Gebührenhaushalten zeichnen sich mittel-/langfristig \nTariferhöhungen ab; nur im Gas kann die Gebühr dank gesunkener Einkaufspreise wieder gesenkt wer-\nden.  \n\nDie grössten Haushaltrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, In-\nflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandzunahmen oder ungünstigen \ngesetzlichen Veränderungen auszumachen. \n\nDie Finanz- und Aufgabenplanung ist und bleibt eine rollende Planung. Was heute gilt, kann morgen \nschon überholt sein. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 3 von 4 \n\nLangfristperspektive bis 2032 \n\nUm dem wachsenden Bedürfnis nach längerfristigem Planungshorizont gerecht zu werden, ist dem Fi-\nnanz- und Aufgabenplan eine Langfristperspektive (bis 2032) beigelegt. Diese hat nicht das Merkmal \neiner genauen Prognose, sondern mit ihr soll die finanzielle Grosswetterlage frühzeitig aufgezeigt und \ndie strategische Haushaltplanung ergänzt werden.  \n\nErwägungen des Stadtrats \n\nIm aktuellen Plan werden die finanzpolitischen Ziele nur teilweise erreicht (siehe dazu auch die Seiten 5 \nund 6 FAP): \n\n Realisierung grosse Investitionsvorhaben \n erfüllt:  \nZur Werterhaltung und Steigerung der Attraktivität stehen zahlreiche grosse Vorhaben an. \n \n\n Ansprechende Selbstfinanzierung \n nur teilweise erfüllt:  \nMit ausserordentlichen Erträgen (2023 + 2025) erreicht sie den Zielbetrag; sonst fehlt ein Viertel.  \n \n\n Begrenzung Verschuldung und Substanz \n nur teilweise erfüllt: \nDie sehr hohen Investitionen führen zu einem raschen Abbau des hohen Nettovermögens. Im 2027 \nwird der Minimalbetrag um 588 Franken pro Einwohner bzw. um insgesamt 16 Mio. Franken ver-\nfehlt (siehe FAP Seite 13 unten rechts). \n \n\n Der Steuerfuss bleibt stabil auf 119 % \n erfüllt \n\nUm die finanzpolitischen Ziele mehrheitlich zu erreichen, ist ein Handlungsbedarf vor allem in folgen-\nden Punkten gegeben:  \n\nAuch ohne ausserordentliche Erträge kann die Erfolgsrechnung ausgeglichen werden. Zur Erzielung der \nangestrebten, durchschnittlich hohen Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsanteil 10 %) sind Verbes-\nserungen von jährlich 4 Mio. Franken nötig. Mit Massnahmen auf der Aufwandseite (straffer Haushalt-\nvollzug, evtl. Leistungsüberprüfung und -verzicht) sollen Verbesserungen erzielt werden oder es fallen \nhöhere Erträge (z.B. Grundstückgewinnsteuern) an. Gelingt so keine Entlastung des Haushalts, müsste \nder Steuerfuss um vier Prozentpunkte höher angesetzt werden. \n\nDas Nettovermögen verfehlt am Ende der Planung den unteren Grenzwert gemäss Zielsetzung um \n16 Mio. Franken. Eine konsequente Priorisierung der Investitionsplanung ist notwendig, um den ra-\nschen Substanzverzehr zu bremsen. \n\nFalls sich die Konjunkturaussichten merklich abkühlen würden, sind weitere Massnahmen vorzusehen. \n\n \n \n \n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 20. September 2023 Seite 4 von 4 \n\nAkten \n\n– Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027 (inkl. Kommentar) \n– Investitionsplanung Stadt Wetzikon/Verwaltungsvermögen/Steuerhaushalt \n– Investitionsplanung Stadt Wetzikon/Verwaltungsvermögen/Eigenwirtschaftsbetriebe \n– Investitionsplanung Stadt Wetzikon/Finanzvermögen/Steuerhaushalt \n– Langfristperspektive (2028 – 2032) \n\n \nFür richtigen Protokollauszug: \n \n \n \nStadtrat Wetzikon \nMartina Buri, Stadtschreiberin \n \n \n\n\n\tBeschluss Stadtrat\n\tErwägungen\n\tAusgangslage\n\tLangfristperspektive bis 2032\n\tErwägungen des Stadtrats\n\tAkten\n\n


20.03.03 Postulat Oriet Begegnungszonen

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text: \nGrosser Gemeinderat Wetzikon \n\nSP-Fraktion / FDP-Fraktion \n\nBarbara Spiess Morgenstrasse 44 079 564 70 71 \nGemeinderätin 8620 Wetzikon barbara.spiess@parlament-wetzikon.ch 1/4 \n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon \nHerr Stefan Kaufmann, Präsident \nBahnhofstrasse 167 \n8622 Wetzikon \n\nWetzikon, 17. April 2020 \n\nPostulat \n\nBegegnungszonen \n\nIn seiner Vision formuliert der Stadtrat: «Wetzikon … bietet seiner Bevölkerung Lebens- und \nArbeitsräume, in denen sich die Menschen wohl fühlen.» Diese Vision konkretisiert der Stadtrat in \nzehn Leitsätzen. Basis für das vorliegende Postulat bilden die folgenden drei Leitsätze: \n\n- Wir sind eine Stadt mit hoher Lebens- und Wohnqualität für alle Generationen.\n- Die öffentlichen Räume sind für alle erlebbar und aufgewertet.\n- In Wetzikon fühlen sich alle Menschen sicher.\n\nIn den Wohnquartieren finden spontane Begegnungen vorwiegend im Freien statt. Der vielerorts \nschnelle Verkehr beeinträchtigt das Leben an und auf der Strasse, insbesondere von Kindern. Oft \nsind es nur wenige Fahrzeuge in der Stunde, die den Aufenthalt unangenehm oder gar gefährlich \nmachen.  \n\nEine ideale und kostengünstige Massnahme, um die öffentlichen Räume aufzuwerten und die \nSicherheit zu erhöhen, ist die Beruhigung des quartiereigenen Verkehrs und die Verminderung \nvon Schleichverkehr. In Quartieren mit wenig Verkehr lässt sich dieses Ziel am besten mit Begeg-\nnungszonen erreichen. So wird der Strassenraum zum Lebensraum für Kinder und Erwachsene; \nBegegnungen werden gefördert statt verhindert. \n\nDer Stadtrat wird eingeladen, die Einrichtung von Begegnungszonen vorzubereiten. Er soll aufzei-\ngen, welche Strassen oder Strassenabschnitte sich prioritär dafür eignen und welches Vorgehen \nsich empfiehlt. Ein Leitfaden zur Förderung und Strukturierung der Mitwirkung wäre ein hilfreiches \nInstrument. \n\nGleichzeitig soll an einem Pilotprojekt dargestellt werden, welche Schritte von der Absicht bis zur \nerfolgreichen Umsetzung nötig sind. In einer Evaluation ist zu prüfen, ob die Erwartungen der An-\nwohnerinnen und Anwohner erfüllt sind oder ob Nachbesserungen nötig sind. Mit dem Pilotprojekt \nsoll ferner aufgezeigt werden, ob die gestalterischen und baulichen Massnahmen angemessen \nsind und als Basis für weitere Begegnungszonen dienen können.  \n\n17.04.2020\n\nPostulat\n20.03.03\n\nWETZ-US0488\nVorstösse GGR\n\n\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon \n\nSP-Fraktion / FDP-Fraktion \n\nBarbara Spiess Postulat 17. April 2020\nGemeinderätin Begegnungszonen 2/4 \n\nBegründung \n\nDefinition \n\nGemäss Signalisationsverordnung Art. 22b gelten in Begegnungszone folgende Verkehrsregeln: \n\n- Fussgängerinnen und Fussgänger dürfen die ganze Verkehrsfläche benützen und haben\ngegenüber Autos und Velos überall Vortritt. Sie dürfen die Fahrzeuge nicht unnötig behin-\ndern.\n\n- Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h.\n- Parkieren ist auf den markierten Feldern erlaubt.\n\nSachverhalt \n\nIn der ganzen Schweiz gibt es schätzungsweise über 1000 Begegnungszonen unterschiedlicher \nArt. Rund 700 davon wurden Fussverkehr Schweiz gemeldet und sind auf dessen Website ein-\nsehbar. Begegnungszonen finden sich in Wohnquartieren, bei Schulen, in Geschäfts- und Alt-\nstadtquartieren oder im Bereich von Bahnhöfen. Solche verkehrsberuhigten Zonen, auf die an-\ndernorts niemand mehr verzichten möchte, sollen auch in Wetzikon in geeigneten Quartieren \neingerichtet werden. Im Vordergrund stehen Wohn- und Schulhausquartiere.  \n\nIn Wohnquartieren steigern Begegnungszonen die Wohnqualität. Sie werden zu Orten zum Wohl-\nfühlen, Spielen und Verweilen für Kinder und Erwachsene. Gemeinschaftliche und individuelle \nAussenräume wie Pocket-Parks, Spielplätze, Sitzplätze und Balkone werden wieder nutzbar. \n\nIm Bereich von Kindergärten und Schulhäusern steht die Schulwegsicherheit im Vordergrund. \nKinder sollen ihren Schulweg selbständig zurücklegen und das Schulhaus ohne Gefährdung er-\nreichen können. Elterntaxis werden dadurch weitgehend überflüssig. \n\nBegegnungszonen in der Region \n\nIm Zürcher Oberland und im Glattal gibt es bereits in verschiedenen Gemeinden gut funktio-\nnierende Begegnungszonen. In Wald, Bubikon, Pfäffikon ZH, Wangen und Uster sind zentrale \nStrassen oder Plätze beruhigt, während in Dübendorf ein Wohnquartier davon profitiert.  \n\nLeitfaden \n\nInsbesondere in grösseren Städten wie Bern, Basel oder Winterthur unterstützt der Stadtrat die \nBevölkerung in ihrem Anliegen, eine Begegnungszone in ihrem Quartier zu erhalten. Der Stadtrat \nstellt einen anschaulichen Leitfaden sowie digitale Publikationen auf der Website zur Verfügung, \ndie Kriterien für die Eignung auflisten und das Vorgehen aufzeigen. Ein solches Instrument, das \nnicht neu erfunden werden muss, wäre für Wetzikon zu begrüssen.  \n\nBeispiel Basel: Wirkung von Begegnungszonen \n\nAus der Stadt Basel liegt ein umfangreicher Bericht1 zur Wirkungskontrolle vor. Darin sind fol-\ngende zentralen Ergebnisse festgehalten (Auszug): \n\n1 Stadt Basel, Begegnungszonen in Wohnquartieren, Wirkungskontrolle. BVD Basel-Stadt, 14.6.2017. \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon \n\nSP-Fraktion / FDP-Fraktion \n\nBarbara Spiess Postulat 17. April 2020\nGemeinderätin Begegnungszonen 3/4 \n\n- Der Strassenraum wird als angenehmer und sicherer Aufenthaltsort wahrgenommen.\n- Das geltende Verkehrsregime unterstützt die gegenseitige Rücksichtnahme.\n- Das Geschwindigkeitsniveau ist in Begegnungszonen in der Regel angemessen.\n- In Begegnungszonen werden weniger Unfälle verursacht. Zudem gab es in den letzten\n\nsechs Jahren in allen Begegnungszonen nur eine schwer und zwei leicht verletzte Per-\nsonen.\n\n- Der Strassenraum wird häufig als Begegnungsort und Spielraum genutzt.\n- Nachbarschaftsbeziehungen können einfacher aufgenommen und gepflegt werden.\n- Kinder können ihr Verkehrsverhalten mit verschiedenen Verkehrsarten leichter einüben.\n- Begegnungszonen begünstigen die Sesshaftigkeit von Anwohnern.\n- Familien mit Kindern schätzen die Möglichkeiten von Begegnungszonen besonders.\n- Mit Begegnungszonen geht kein höherer Unterhalts- und Betriebsaufwand einher.\n- Bedeutsame negative Auswirkungen ergeben sich nicht durch Begegnungszonen.\n\nMitwirkung \n\n«Von oben herab» verordnete Begegnungszonen stossen auf schlechte Akzeptanz und sind zu \nvermeiden. Der Stadtrat wird eingeladen, anhand technischer Unterlagen aufzuzeigen, welche \nStrassen sich für Begegnungszonen eignen würden. Es wäre aber nicht zielführend, wenn im \nStadthaus anhand dieser Unterlagen Begegnungszonen festgelegt würden. Die Bevölkerung \nmuss selbst aktiv werden und den Anstoss geben. In der Folge soll der Stadtrat die Machbarkeit \nabklären und die Umsetzung in die Wege leiten. \n\nEine ergänzende Vermittlungsaufgabe zwischen Stadtrat und Bevölkerung könnten auch die \nQuartiervereine, Wetzikontakt oder eine andere Organisation übernehmen.  \n\nBei der Gestaltung von Begegnungszonen sind die Anwohnerinnen und Anwohner ebenfalls ein-\nzubeziehen. Je stärker sie die Strasse gestalten, nutzen und sich dafür engagieren, desto erfolg-\nreicher ist die Zone. Deshalb sollen die Anregungen der Anwohnerschaft zur Umsetzung, sofern \nsie zweckentsprechend und finanziell tragbar sind, berücksichtigt werden. \n\nKosten \n\nBegegnungszonen sind in der Schweiz gemäss Signalisationsverordnung Art. 2a nur auf Neben-\nstrassen zulässig. Damit die Kosten tief gehalten werden können, sollen Begegnungszonen in \nWetzikon prioritär auf Strassen oder Strassenabschnitten eingerichtet werden, die bereits ver-\nkehrsberuhigt gestaltet sind oder wo Sanierungsarbeiten anstehen.  \n\nZur Kostenschätzung dienen Erfahrungen anderer Gemeinden. Gewisse Kosten entstehen auf-\ngrund von Massnahmen, die die Kantonspolizei explizit vorschreibt. Am Pilotprojekt lässt sich \naufzeigen, welche Kosten unumgänglich sind. \n\nPilotprojekt \n\nAls Pilotprojekt einer Begegnungszone ist der nordwestliche Ast der Morgenrainstrasse prädes-\ntiniert. Es handelt sich um eine Strasse mit wenig Durchgangsverkehr in einem Wohnquartier, wo \nzahlreiche Kinder spielen. Im Bereich der Siedlung «Sunnige Hof» ist die Strasse zu einem gross-\nzügigen Platz aufgeweitet. Dank einer Begegnungszone würden sich die beiden Platzhälften zu \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon \n\nSP-Fraktion / FDP-Fraktion \n\nBarbara Spiess Postulat 17. April 2020\nGemeinderätin Begegnungszonen 4/4 \n\neinem Lebens- und Spielraum zusammenfügen. Die ganze Strasse könnte gefahrlos mit fahrzeug-\nähnlichen Geräten genutzt werden.  \n\nDie Umsetzung ist kostengünstig möglich, da die Strasse verkehrsberuhigt gestaltet ist und aktuell \nTempo 30 gilt. \n\nÜber die Meilensteine des Pilotprojekts soll die ganze Wetziker Bevölkerung informiert werden. An \neiner Informationsveranstaltung – beispielsweise auch in Zusammenarbeit mit Quartiervereinen – \nkönnten interessierten Personen anschaulich die nötigen Schritte aufgezeigt werden. \n\nWeitere Information \n\nWeiterführende Information findet man u. a. unter https://begegnungszonen.ch/. \n\nWir danken dem Stadtrat für die Prüfung und Umsetzung des Postulats. \n\nFreundliche Grüsse \n\nSP-Fraktion FDP-Fraktion \n\nBarbara Spiess Stefan Lenz \nGemeinderätin Gemeinderat \n\nMitunterzeichnende \n\nSandra Elliscasis-Fasani Martin Altwegg \nGemeinderätin FDP Gemeinderat SP \n\nhttps://begegnungszonen.ch/\n\n


name: 19.06.18 Mehrheitsantrag RPK Erwerb Grundstück Tannenrain

text: \n  \n\n \n \n\n \n\n Grosser Gemeinderat \n  \n\n \n\n \n\n  1 von 2 \n\n \n\nAntrag der Rechnungsprüfungskommission \n\n \n\n19.06.18 Erwerb Grundstück Tannenrain \n\nDie Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat: \n\n1. Eintreten auf die Vorlage. \n\n2. Zustimmung zum Kauf des Grundstücks Kataster Nr. 8968 (Tannenrain) vom Kanton Zürich für \n7'100'000 Franken. \n\n3. Belastung in der Investitionsrechnung wie folgt: Konto INV00142-9521.7000.00 \n\n4. Beauftragung des Stadtrats, den Kredit der Urnenabstimmung zu unterbreiten. \n \n\n \n\nBegründung \n\nDer Regierungsrat des Kantons Zürich entschloss sich im Jahr 2017, das Grundstück Kataster Nr. 8968 \n(Tannenrain) zu veräussern, da es nicht mehr Teil der Planung "Oberlandautobahn" ist. Die Stadt Wet-\nzikon hat die Möglichkeit, das in der Industriezone liegende Grundstück für 7'100'000 Franken zu erwer-\nben. Dieser Betrag stützt sich auf eine Schatzung der Zürcher Kantonalbank. Der Kaufvertrag wurde vor-\nbehaltlich der Zustimmung von Parlament und Stimmbevölkerung notariell beglaubigt. \n\nFür einen direkten Verkauf müssen gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 704/2016 gewisse Parameter \nerfüllt sein. Die Stadt Wetzikon plant, das Grundstück mittels öffentlichem Verfahren im Baurecht an \nregionale Gewerbetreibende abzugeben und damit die kommunale Wirtschaft zu fördern sowie Arbeits-\nplätze zu schaffen. Im Weiteren sieht der Kaufvertrag ein zeitlich befristetes Gewinnanteilsrecht des \nKantons vor. Damit werden die Voraussetzungen für einen direkten Verkauf erfüllt. Weiter verpflichtet \nsich die Stadt Wetzikon, im Falle eines künftigen Ausbaus der Grüningerstrasse das erforderliche Land \nzum praxisüblichen Verkehrswert an den Kanton abzutreten.  \n\nDie Erschliessung des Grundstücks soll über die Grüninger- und die Hofstrasse erfolgen. Dazu sind sei-\ntens der Stadt Wetzikon gewisse Vorinvestitionen nötig. Gemäss einer Machbarkeitsstudie birgt das \nGrundstück Potenzial für mehrstöckige Gewerbegebäude mit vielseitiger Nutzung. \n\nDie Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat sich die Kaufbedingungen und die Überlegungen des \nStadtrats vorstellen lassen und die verschiedenen Aspekte des Grundstückerwerbs eingehend diskutiert. \nDa es sich um einen strategischen Kauf mit beträchtlichem Zeithorizont handelt, konnten zahlreiche \nFragen bezüglich Erschliessung und Entwicklung des Grundstücks nicht abschliessend beantwortet wer-\nden. Die Kommission anerkennt die positiven Auswirkungen der Ansiedlung von Gewerbe bezüglich \nArbeitsplätze, Steuerkraft und der generellen Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Wetzikon. Sie hat \nsich überzeugen lassen, dass in der Region eine hohe Nachfrage nach Industrieland besteht. Die Kom-\nmission begrüsst zudem, dass der Stadtrat die Initiative ergreift und hier aktiv am Immobilienmarkt teil-\nnimmt. Dadurch eröffnet sich der Stadt Wetzikon die Möglichkeit, selbst zu beeinflussen, wer sich im \nStadtgebiet ansiedelt und eine Ansiedlungspolitik zu verfolgen, die sich nicht nur an Renditeüberlegun-\n\n\n\n  2 von 2 \n\ngen orientiert. Die Kommission hat sich auch überzeugen lassen, dass angesichts der Landpreisentwick-\nlung beim Rückkauf im Falle eines künftigen Ausbaus der Grüningerstrasse kein Verlustrisiko besteht. \n\nDie RPK hat insbesondere die Wirtschaftlichkeit des Grundstückkaufs eingehend geprüft. Sie hat zusätz-\nliche Informationen eingefordert und eigene Schätzungen beziehungsweise Berechnungen angestellt. \nEin einseitiger Fokus auf die Rendite ist aus Sicht der RPK jedoch verfehlt – auch weil das Land nicht \nzwingend im Baurecht abgegeben werden muss. Vielmehr stehen bei diesem strategischen Geschäft die \npositiven Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Wetzikon und die Schaffung von Arbeitsplätzen im \nVordergrund. Die RPK vermisst jedoch im Antrag des Stadtrats Informationen zu den Kapitalfolgekosten \nund regt an, diesbezügliche Angaben in die Urnenweisung aufzunehmen. \n\nDie RPK beantragt dem Parlament, dem Kauf des Grundstücks Kataster Nr. 8968 zuzustimmen und den \nStadtrat damit zu beauftragen, den Kredit der obligatorischen Urnenabstimmung zu unterbreiten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWetzikon, 6. Januar 2020 \n\nRechnungsprüfungskommission \n\n   \nRoger Cadonau \nPräsident \n\nJonatan Schäfer \nKommissionssekretär \n \n\n \n\n  \n\n\n


name: 20.01.08 Schriftliche Anfrage Kaufmann Schönenwerdstrasse, wie weiter

text: \nStefan Kaufmann Brigitte Meier  Hitz \nSchönenwerdstr.84 Präsidentin des GGR \n8620 Wetzikon Bahnhofstrasse 167 \n\n8620 Wetzikon \n\nSchriftliche Anfrage:  Schönenwerdstrasse, wie weiter? \n\nSehr geehrter Herr Stadtpräsident, geschätzte Mitglieder des Stadtrates \n\nVor ca 8 Jahren wurde die Schönenwerdstrasse saniert und beruhigt. Nun müssen wir feststellen, \ndass sich das Konzept offenbar nicht bewährt,  und  der Verkehr weiter stark zunimmt, so dass es \nimmer wieder zu gefährlichen Situationen kommt. Ich bitte daher den Stadtrat um die \nBeantwortung folgender Fragen. \n\nWieviel Fahrzeuge benützen die Schönenwerdstrasse  pro Tag? \n\nWie gross ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, resp. wie viele Geschwindigkeitsübertretungen \nwurden bei den regelmässigen Kontrollen festgestellt? \n\nWie viele Unfälle mit Polizeirapport haben sich in den letzten 12 Monaten ereignet? \n\nWie viele Poller wurden in den letzten 12 Monaten umgefahren? \n\nDie Schönenwerdstrasse ist ein Schulweg für die Jugendlichen vom Sack (Seegräben)  nach \nWetzikon und für die Kinder im Schulhaus Robank.  \n\nWie beurteilt der Stadtrat die Sicherheit auf diesem Schulweg?  \n\nWelche Möglichkeit sieht der Stadtrat, um diese Sicherheit zu verbessern? \n\nWäre es möglich,  bei der Schönenwerdstrasse  43 einen Fussgängerstreifen zu  errichten? \n\nWenn Nein, warum nicht? \n\nIst es möglich, bei den Verengungen den Vortritt per Signalisation zu regeln? \n\nIst es möglich, die Weiler Neubruch,Robank und Linggenberg mit 40 zu signalisieren? \n\nIn Aathal ist nach heutigem Wissen ein Baumarkt geplant, was unweigerlich zu Mehrverkehr \nführen wird. Sieht der Stadtrat eine Möglichkeit, die Schönenwerdstrasse vor diesem \nMehrverkehr zu schützten? \n\nFreundliche Grüsse \n\nStefan Kaufmann \n\n10.10.2020\nschriftl. Anfrage\n20.01.08\n\nWETZ-US0693\nVorstösse\n\n\n


name: 02/2018 Antrag Stadtrat Jahresrechnung 2017

text: \n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 1 von 14 \n\n \nAntrag und Weisung \nan den Grossen Gemeinderat \nGGR-Geschäft 02/2018 Stadtratsbeschluss vom 21. März 2018 \n \n\n \n\nAntrag \n \nDer Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, er möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referent: Stadtrat Heinrich Vettiger, Ressort Finanzen + Immobilien) \n\nDie Jahresrechnung der Politischen Gemeinde für das Jahr 2017, inklusive Globalbudgets Sport + Frei-\nzeit, Alterswohnheim Am Wildbach sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon, wird genehmigt. \n\n \n\nWeisung \n \nZusammenfassung \n\nKurz vor Ende der laufenden Legislatur darf der Stadtrat einen äusserst erfreulichen Rechnungsab-\nschluss 2017 mit einem Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung von rund 5,8 Mio. Franken prä-\nsentieren. Die Bemühungen des Stadtrates, die städtischen Finanzen auf eine langfristig solide Basis zu \nbringen, zeigen erste Früchte. \n\nDie wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 2017 sind: \n\nVerbesserungen (total 6,1 Mio.) \n\n KST 154 Abschreibungen (- 0,6 Mio.) \n\n KST 160 Ordentliche Steuern (+ 1,3 Mio.) \n\n KST 161 Grundstückgewinnsteuern (+ 2,4 Mio.) \n\n KST 820 Primarstufe Allgemein (- 0,5 Mio.) \n\n Gesamter Sachaufwand im Steuerhaushalt (- 1,3 Mio.) \n\nVerschlechterungen (total 2,2 Mio.) \n\n KST 505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (+ 0,6 Mio.) \n\n KST 511 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen (+ 0,4 Mio.) \n\n KST 523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (+ 1,2 Mio.) \n\nDieses Ergebnis — zusammen mit einem tieferen Investitionsvolumen — hat bewirkt, dass sich 2017 \nder Finanzhaushalt der Stadt um rund 9 Mio. Franken entschulden konnte. Trotzdem betragen die mit-\ntel- und langfristigen Schulden der Stadt immer noch 73 Mio. Franken. Damit das angestrebte Ziel "Er-\nlangen des finanziellen Handlungsspielraumes" auch in der neuen Legislatur erreicht werden kann, gilt \nes weiterhin mit den vorhandenen Ressourcen haushälterisch umzugehen und die eingeleiteten Spar-\nbemühungen weiterzuführen.  \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 2 von 14 \n\nAusgangslage \n\nDie Abteilung Finanzen unterbreitet dem Stadtrat die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde \nmit verschiedenen Analysen.  \n\nDer Rechnungsabschluss präsentiert sich wie folgt (in Franken): \n\n  Rechnung \n2017 \n\nVoranschlag \n2017 \n\nRechnung \n2016 \n\nRechnung \n2015 \n\nTotal Aufwand 220'293'099.19 218'317'431 225'661'649.44 207'552'634.21 \n\nTotal Ertrag (inkl. Steuern) 226'138'943.15 220'102'931 229'089'058.53 201'741'638.62 \n\nSaldo Laufende Rechnung 5'845'843.96 1'785'500 3'427'409.09 -5'810'995.59 \n\n          \n\nAbschreibungen VV 16'571'665.07 17'917'200 16'064'580.84 14'763'343.26 \n\nSelbstfinanzierung I 22'417'509.03 19'702'700 19'491'989.93 8'952'347.67 \n          \n\nNetto-Investition FV 312'197.65 260'000 708'117.15 0.00 \n\nSelbstfinanzierung II 22'105'311.38 19'442'700 18'783'872.78 8'952'347.67 \n          \n\nInvestitionsausgaben VV 16'526'153.26 20'751'200 29'131'398.09 18'606'273.72 \n\nInvestitionseinnahmen VV 3'481'888.19 1'960'000 2'370'417.25 3'379'280.39 \n\nNetto-Investitionen VV 13'044'265.07 18'791'200 26'760'980.84 15'226'993.33 \n          \n\nNeuverschuldung (+) / Ent-\nschuldung (-) \n\n-9'061'046.31 -651'500 7'977'108.06 6'274'645.66 \n\n     \n\n100 %-Nettosteuerertrag 49'161'318.00 47'500'000 48'236'746.00 46'593'451.00 \n     \n\nVerzinsliche Schulden 73'000'000.00  98'000'000.00 88'000'000.00 \n          \n\nEigenkapital per Ende Jahr 90'062'920.46   84'217'076.50 64'787'406.84 \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in der Höhe von rund 13,0 Mio. Franken werden akti-\nviert. Dadurch verändert sich der Bestand des Verwaltungsvermögens wie folgt (in Franken): \n\nVerwaltungsvermögen per 01.01.2017  142'505'800.00 \nNettoinvestitionen 2017 Politische Gemeinde  7'296'259.87 \nNettoinvestitionen 2017 Stadtwerke  5'748'005.20 \n \nVerwaltungsvermögen vor Abschreibungen \n\n \n 155'550'065.07 \n\nAbschreibungen Politische Gemeinde  - 12'119'259.87 \nAbschreibungen Stadtwerke  - 4'452'405.20 \n \nVerwaltungsvermögen per 31.12.2017 \n\n \n 138'978'400.00 \n\n \n\n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 3 von 14 \n\nLaufende Rechnung \n\nDie Laufende Rechnung schliesst bei einem Umsatz von rund 226,1 Mio. Franken mit einem Ertrags-\nüberschuss von Fr. 5'845'843.96 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 1'785'500 Franken. \n\nDie wesentlichen Punkte der Laufenden Rechnung auf einen Blick: \n\nArtengliederung Rechnung (in Fr.) Voranschlag (in Fr.) Abweichung \n\nAufwand    \n30 Personalaufwand  53'277'459  52'909'000  + 0.70 % \n ohne Globalbudgets und Werke  27'116'995  26'674'100  + 1.66 % \n31 Sachaufwand  46'955'924  49'824'900  - 5.76 % \n ohne Globalbudgets und Werke  14'515'465  15'794'400  - 8.10 % \n32 Passivzinsen  1'525'079  1'712'100  - 10.92 % \n33 Abschreibungen  16'999'457  18'293'700  - 7.07 % \n35 Entschädigungen an Gemeinwesen  25'248'047  25'324'300  - 0.30 % \n36 Beiträge  57'155'231  55'013'300  + 3.89 % \n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen  9'317'722  4'816'431  + 93.46 % \n    \n\nErtrag    \n40 Steuern  62'818'621  58'925'000  + 6.61 % \n41 Regalien und Konzessionen  11'620'173  11'306'000  + 2.78 % \n42 Vermögenserträge  6'107'813  5'992'900  + 1.92 % \n43 Entgelte (Gebühren etc.)  67'003'156  66'635'600  + 0.55 % \n46 Beiträge mit Zweckbindung  18'033'885  16'138'000  + 11.75 % \n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung  232'673  54'031  + 330.63 % \n \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand (ohne Globalbudgets und Werke) stieg im Rechnungsjahr 2017 im Vergleich zum \nVoranschlag um 1,66 % bzw. 442'895 Franken. Werden die gegenüber dem Budget um 310'654 Fran-\nken höheren Versicherungsleistungen (4361-Kontos) berücksichtigt, so betragen die Mehraufwendun-\ngen noch 132'241 Franken bzw. 0,5 %.  \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand (ohne Globalbudgets und Werke) fiel im Rechnungsjahr 2017 im Vergleich zum Vor-\nanschlag um 8,1 % bzw. rund 1'279'000 Franken tiefer aus. Das ist bemerkenswert und beweist wie be-\nreits auch im Vorjahr, dass in Wetzikon die Ausgaben bewusst und nachhaltig getätigt werden.  \n\nGrössere Abweichungen (> 200'000 Franken) ergaben sich in folgenden Abteilungen: \n\n– 388'733 Franken Abteilung Immobilien \n– 479'736 Franken Abteilung Bildung \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 4 von 14 \n\nGliederung nach Institutionen \n(Netto-Aufwand [+] resp. -Ertrag [-]) \n\nRechnung (in Fr.) Voranschlag (in Fr.) Abweichung \n\n \n100 Behörden \n\n \n 1'605'480 \n\n \n 1'598'300 \n\n \n + 0.45 % \n\n103 Leitung + Recht/Präsid. + Personal  2'284'676  2'464'300  - 7.29 % \n120 Informatik  754'884  765'000  - 1.32 % \n150 Abteilung Finanzen (inkl. Steuern)  - 87'130'719  - 81'810'200  + 6.50 % \n169 Abteilung Immobilien  896'679  767'300  + 16.86 % \n200 Abteilung Tiefbau  5'154'471  5'425'000  - 4.99 % \n220 Abteilung Hochbau (+ Planung)  103'644  329'100  - 68.51 % \n420 Abteilung Kundendienste  2'128'145  2'050'400  + 3.79 % \n449 Abteilung Sicherheit  2'129'405  2'318'600  - 8.16 % \n490 Abteilung Soziales  23'114'670  21'762'900  + 6.21 % \n519 Alter  7'795'074  6'557'900  + 18.87 % \n550 Abteilung Umwelt  2'936'341  3'166'700  - 7.27 % \n800 Abteilung Bildung  30'120'430  30'595'900  - 1.55 % \n870 Kind  569'933  527'000  + 8.15 % \n \nNachstehend werden sämtliche Abteilungen resp. Bereiche nach folgenden Punkten analysiert: \n\n– Entwicklung der Laufenden Rechnung seit 2013 im Überblick (inkl. Grafik) \n– Rechnung 2017 \n– Abweichungen zwischen Voranschlag 2017 und Rechnung 2017 (mindestens 200'000 Franken) \n– Ausblick zum Voranschlag 2018 \n\nGB Leitung + Recht / GB Präsidiales + Personal \n\n        RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n4'468 4'787 4'698 4'454 4'645 4'948 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nAb 2014 inkl. Grosser Gemeinderat \n      \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \nBudget \n2017 4'828 \n\n       \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2017:  - 182'560 Franken \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2017:  - 77'691 Franken \nSachaufwand gegenüber VA 2016: - 145'570 Franken \n \nDie grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden. \n\n  \n\n4'000\n\n4'100\n\n4'200\n\n4'300\n\n4'400\n\n4'500\n\n4'600\n\n4'700\n\n4'800\n\n4'900\n\n5'000\n\nRE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 5 von 14 \n\nAbteilung Finanzen (inkl. Steuern) \n\n        RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018 \n\n  Nettoertrag in TFr. \n \n\n44'546 71'626 70'705 80'502 87'131 84'980 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nAb 2014 inkl. Kapitalkosten, Ab- \n      \n\n  \n\nschreibungen, Steuern + Finanz- \n      \n\n  \n\nausgleich Primarschule \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n    \n       \n\n  \nBudget \n2017 81'810 \n\n       \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoertrag gegenüber VA 2017:  + 5'320'519 Franken \n\nPersonalaufwand gegenüber VA 2017:  + 14'539 Franken \nSachaufwand gegenüber VA 2017: - 82'180 Franken \n\nDie grössten Abweichungen: \n\n– höherer Nettoertrag bei KST 153 Kapitalkosten  + 0,38 Mio. Franken \n– tieferer Nettoaufwand bei KST 154 Abschreibungen und Buchgewinne  - 0,76 Mio. Franken \n– höherer Nettoertrag bei KST 155 Beiträge  + 0,35 Mio. Franken \n– höherer Nettoertrag bei KST 160 Ordentliche Steuern  + 1,29 Mio. Franken \n– höhere Erträge bei KST 161 Grundstückgewinnsteuern + 2,42 Mio. Franken \n\nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden. \n\nAbteilung Immobilien \n\n        RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n15 1'087 781 608 897 828 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nNeue Abteilung ab 2014 \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n    \n       \n\n  \nBudget \n2017 767 \n\n       \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2017:  + 129'379 Franken \n\n \n\n35'000\n\n45'000\n\n55'000\n\n65'000\n\n75'000\n\n85'000\n\n95'000\n\nRE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\nRE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 6 von 14 \n\nPersonalaufwand gegenüber VA 2017:  + 73'697 Franken \nSachaufwand gegenüber VA 2017: - 388'733 Franken \n\nAbteilungen Tief- und Hochbau (+ Planung)  \n\n        RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n5'525 5'148 5'149 5'035 5'258 5'269 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\n-- \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n    \n       \n\n  \n\n    \n       \n\n  \nBudget \n2017 5'754 \n\n       \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2017:  - 495'985 Franken \n\nPersonalaufwand gegenüber VA 2017:  + 17'781 Franken \nSachaufwand gegenüber VA 2017: - 71'262 Franken \n\nDie grösste Abweichung: \n\n– tieferer Nettoaufwand bei KST 221 Verwaltung  - 0,21 Mio. Franken \n\nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden. \n\nAbteilung Kundendienste (ab 2015) \n\n        RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n   \n\n1'908 1'872 2'128 1'994 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nNeue Abteilung ab 2015 \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n    \n       \n\n  \nBudget \n2017 2'050 \n\n       \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2017:  + 77'745 Franken \n\nPersonalaufwand gegenüber VA 2017:  + 18'728 Franken \nSachaufwand gegenüber VA 2017: - 44'362 Franken \n\n5'000\n\n5'200\n\n5'400\n\n5'600\n\nRE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018\n\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2000\n\n2500\n\nRE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 7 von 14 \n\nDie grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden. \n\nAbteilung Sicherheit \n\n        2013 2014 2015 2016 RE 2017 VA 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n3'061 2'967 2'414 2'055 2'129 2'201 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nAb 2015 Teil in Abt. Kundendienste \n      \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n    \n       \n\n  \nBudget \n2017 2'319 \n\n       \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2017:  - 189'195 Franken \n\nPersonalaufwand gegenüber VA 2017:  - 36'454 Franken \nSachaufwand gegenüber VA 2017: - 120'534 Franken \n\nDie grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden. \n\nAbteilung Soziales \n\n        RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n22'895 23'308 22'707 23'497 23'115 24'071 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\n-- \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n    \n       \n\n  \nBudget \n2017 21'763 \n\n       \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2017:  + 1'351'770 Franken \n\nPersonalaufwand gegenüber VA 2017:  + 40'212 Franken \nSachaufwand gegenüber VA 2017: + 120'278 Franken \n\nDie grössten Abweichungen: \n\n– höherer Nettoaufwand bei KST 502 Zusatzleistungen zur AHV/IV  + 0,29 Mio. Franken \n– höherer Nettoaufwand bei KST 505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe  + 0,64 Mio. Franken \n\n1'500\n\n1'700\n\n1'900\n\n2'100\n\n2'300\n\n2'500\n\n2'700\n\n2'900\n\n3'100\n\n3'300\n\n2013 2014 2015 2016 RE 2017 VA 2018\n\n20'000\n\n20'500\n\n21'000\n\n21'500\n\n22'000\n\n22'500\n\n23'000\n\n23'500\n\n24'000\n\n24'500\n\nRE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 8 von 14 \n\n– höherer Nettoaufwand bei KST 511 Heimplatzierungen von Kindern  \nund Jugendlichen  + 0,44 Mio. Franken \n\nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden.  \n\nAlter und Abteilung Umwelt \n\n        RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n4'993 5'659 7'671 8'425 10'731 10'110 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nAb 2011 inkl. Pflegefinanzierungen \n      \n\n  \n\nAb 2012 ohne Spitalfinanzierung \n      \n\n  \n\nAb 2015 inkl. Abt. Umwelt \n      \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n    \n       \n\n  \n\n  \n        \n\n  \nBudget \n2017 9'725 \n\n       \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2017:  + 1'006'815 Franken \n\nPersonalaufwand gegenüber VA 2017:  + 39'983 Franken \nSachaufwand gegenüber VA 2017: - 66'836 Franken \n\nDie grössten Abweichungen: \n\n– höherer Nettoaufwand bei KST 523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime  \n(+ 1,21 Mio. Franken, davon Rückstellung für MiGel Fr. 686'000) \n\n– tieferer Nettoaufwand bei KST 561 Energie  (- 0,19 Mio. Franken) \n\nDie übrigen Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden. \n\nAbteilungen Bildung + Jugend \n\n        RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n  \n\n29'172 30'480 30'419 31'672 32'850 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\nAb 2014 \n        \n\n  \n\n(Bildung Einheitsgemeinde) \n      \n\n  \n\nAb 2015 inkl. KIND und JUGEND \n      \n\n  \n\nAb 2016 ohne Mietertrag \n       \n\n  \n\nAemmetweg Fr. 660'000 \n       \n\n  \n\n    \n       \n\n  \nBudget \n2017 32'110 \n\n       \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\n7'000\n\n8'000\n\n9'000\n\n10'000\n\n11'000\n\n12'000\n\nRE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018\n\n28'000\n\n29'000\n\n30'000\n\n31'000\n\n32'000\n\n33'000\n\n34'000\n\nRE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 VA 2018\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 9 von 14 \n\nNettoaufwand gegenüber VA 2018:  - 437'793 Franken \n\nPersonalaufwand gegenüber VA 2018:  + 41'447 Franken \nSachaufwand gegenüber VA 2018: - 479'736 Franken \n\nDie grösste Abweichung: \n\n– tieferer Nettoaufwand bei KST 820 Primarstufe Allgemein  - 0,46 Mio. Franken \n\nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden. \n\nGlobalbudgets \n\nSport + Freizeit \n\nDie Sport- und Freizeitanlagen schliessen das Rechnungsjahr 2017 mit einem Defizit von Fr. 504'767.81 \nab. Das Globalbudget sah ein Defizit von 709'000 Franken vor. Die Differenz von Fr. 204'232.19 wird \ndem Vortragskonto Globalbudget Sport + Freizeit gutgeschrieben. Dieses beläuft sich per Ende 2017 \nneu auf Fr. 331'560.84. \n\nAlterswohnheim Am Wildbach (AWH) \n\nDas Alterswohnheim schliesst das abgelaufene Jahr mit einem Verlust von Fr. 969'890.89 ab. Das Glo-\nbalbudget sah einen Aufwandüberschuss von 755'000 Franken vor. Der Differenzbetrag von \nFr. 214'890.89 wirddem Vortragskonto Globalbudget AWH entnommen, welches dadurch per \n31.12.2017 neu einen Saldo von Fr. 1'031'270.66 aufweist.  \n\nHeilpädagogische Schule Wetzikon \n\nDer Gewinn von Fr. 14'225.42 wird dem Vortragskonto Globalbudget HPSW gutgeschrieben, welches \ndadurch per 31.12.2017 neu einen Saldo von Fr. 867'090.34 aufweist.  \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie spezialfinanzierten Bereiche Abwasserbeseitigung (Kanalisation und Kläranlage) und Abfallbeseiti-\ngung wiesen zu Beginn des Rechnungsjahres 2017 ein Vermögen von rund 16,16 Mio. Franken auf. Die-\nses Vermögen hat sich im Laufe des Jahres um rund 1,18 Mio. Franken (VJ 0,79 Mio.) auf rund 17,34 \nMio. Franken erhöht. Nachstehend sind die Einzelheiten zu den Betriebsrechnungen aufgeführt: \n\nAbwasserbeseitigung \n\nAn Abwassergebühren sind im Jahr 2017 rund 3'751'500 Franken (VJ 3'746'100) eingegangen. \n\nIm Bereich Kanalisationen wurden Bruttoinvestitionen von rund 0,91 Mio. Franken getätigt. Unter Be-\nrücksichtigung der ausserordentlich hohen Kanalisationsanschlussgebühren von 1,47 Mio. Franken fie-\nlen die Nettoinvestitionen rund 0,83 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert: \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 10 von 14 \n\n Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Differenz \n    \nNettoinvestitionen Kanalisation - 558'919  270'000  - 828'919 \nNettoinvestitionen ARA  441'686  500'000  - 58'314 \nNettoinvestitionen total - 117'233 770'000 - 887'233 \nAbschreibungen Kanalisation und ARA  1'038'767  1'244'000  - 205'233 \n\n 31.12.2016 31.12.2017 Veränderung \n    \nVerwaltungsvermögen  8'597'000  7'441'000  - 1'156'000 \nNettoguthaben ggü. Steuerhaushalt  4'485'777   6'639'359  2'153'582 \nSpezialfinanzierung Abwasser  13'082'777  14'080'359  997'582 \n\nAbfallbeseitigung \n\nDer Bereich Abfallbeseitigung schliesst im Rechnungsjahr 2017 mit einem Ertragsüberschuss von \nFr. 185'482.47 zu Gunsten des Spezialfinanzierungskontos Abfall ab.  \n\n 31.12.2016 31.12.2017 Veränderung \n    \nVerwaltungsvermögen  0  0  0 \nNettoguthaben ggü. Steuerhaushalt  3'072'083  3'257'566  185'483 \nSpezialfinanzierung Abfall  3'072'083  3'257'566  185'483 \n \nStadtwerke \n\nDie Rechnung 2017 der Stadtwerke schliesst gesamthaft mit einem Gewinn von 7'916'199 Franken ab: \n \nStromversorgung:  Fr. 3'815'080.75 \nGasversorgung: Fr. 3'145'836.67 \nWasserversorgung: Fr. 955'281.58 \n \nDas Eigenkapital beträgt per Ende 2017 42,412 Mio. Franken, was bei einem Anlagevermögen (abzu-\nschreibendes Verwaltungsvermögen) von 29,830 Mio. Franken einen Anlagedeckungsgrad von \n142,18 % (Vorjahr: 120,89 %) ergibt. \n\nDie Details können dem Beschluss der Energiekommission zur Jahresrechnung 2017 entnommen wer-\nden.  \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 11 von 14 \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung schliesst mit Nettoausgaben von rund 13,36 Mio. Franken (Budget: 19,05 Mi-\no. Franken) ab.  \n\nDie wesentlichen Punkte auf einen Blick: \n\nGliederung nach Institutionen \nNetto-Ausgaben (+) resp. -Einnahmen (-) \n\nRechnung (in Fr.) Voranschlag (in Fr.) Abweichung \n\n20+22 Abteilungen Hoch- und Tiefbau  2'806'562  5'235'000  - 46.39 % \ndavon Strassenbauten (KST 203 + 223)  2'807'238  3'230'000  - 13.09 % \n30 Abteilung Immobilien  1'202'299  1'700'000  - 29.28 % \n40 Sport + Freizeit  - 97'591  220'000  - 144.36 % \n45 Abteilung Sicherheit  192'093  586'000  - 67.22 % \n70 Stadtwerke  5'748'005  8'760'200  - 34.39 % \n80 Bildung  2'883'350  2'610'000  + 10.47 % \n    \n\nEinzelne grössere Projekte (> Fr. 300') \nAusgaben (+) resp. Einnahmen (-) \n\n   \n\nSanierung Stationsstrasse 2. Etappe  696'229  590'000  + 18.00 % \nSanierung Usterstrasse  1'350'579  1'100'000  + 22.78 % \nStadthaus, Auslösung Post  850'889  800'000  + 6.36 % \nSchulhaus Feld, Erweiterung  1'232'421  -   \nSchulhaus Walenbach, Flachdächer  936'214  -   \n \nIn der Investitionsrechnung ist die Budgetierung der Jahrestranchen einzelner Projekte schwierig und \nkann daher in der Jahresrechnung zu grösseren Abweichungen führen. Die grösseren Abweichungen \nsind in Anhang 2 (Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Investitionsrechnung) ersichtlich. \n\nKonsolidierte Zahlen \n\n  Politische \nGemeinde \n\n(in Fr.) \n\nSekundar-\nschulgemeinde \n\n(in Fr.) \n\nKonsolidiert \n(in Fr.) \n\nAufwand Laufende Rechnung 220'293'099.19 24'318'872.90 244'611'972.09 \n\nErtrag Laufende Rechnung 226'138'943.15 23'332'761.03 249'471'704.18 \n\nErgebnis Laufende Rechnung 5'845'843.96 - 986'111.87 4'859'732.09 \n\nVoranschlag 2017 1'785'600.00 - 1'624'100.00 161'500.00 \n\n        \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 13'044'265.07 31'606.40 13'075'871.47 \n\nVoranschlag 2017 18'791'200.00 300'000.00 19'091'200.00 \n\n        \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 312'197.65 0.00 312'197.65 \n\n        \n\nNeuverschuldung (+) / Entschuldung (-) - 9'061'046.31 - 1'195'888.13 - 10'256'934.44 \n\nVoranschlag 2017 - 651'500.00 - 337'900.00 - 989'400.00 \n\n \nDas konsolidierte Finanzierungsergebnis hat sich gegenüber den Budgets 2017 dank den besseren Er-\ngebnissen der Laufenden Rechnungen und des tieferen Investitionsvolumens um rund 9,3 Mio. Fran-\nken verbessert. \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 12 von 14 \n\nFinanzkennzahlen \n\nLangfristiges finanzpolitisches Ziel einer Gemeinde soll ein ausgeglichener Finanzhaushalt, eine volle \nSelbstfinanzierung der Investitionen und eine Begrenzung der Verschuldung sein. Nachfolgend die \nwichtigsten Finanzkennzahlen (Datenquelle swissbroke.ch): \n\nSelbstfinanzierungsgrad (inkl. Gebührenhaushalt) \n\nRE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017\n\n  40.0% 78.0% 70.0% 70.0% 170.0% 249.0%\n\nBeurteilung\n\n< 70% grosse Neuverschuldung\n\n70 - 99% verantwortbare Verschuldung\n\n100% ausgeglichener Finanzhaushalt\n\n> 100% Schuldenabbau\n\n \n\nZeigt die Finanzierung der Investitionen\n\naus den selbst erarbeiteten Mitteln.\n\n \n\n0.0%\n\n50.0%\n\n100.0%\n\n150.0%\n\n200.0%\n\n250.0%\n\n300.0%\n\nRE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017\n\n \n \nSelbstfinanzierungsanteil (inkl. Gebührenhaushalt) \n\nRE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017\n\n  5.0% 9.5% 8.1% 7.9% 14.0% 13.9%\n\nBeurteilung\n\nbis 0% nicht vorhanden\n\n0 - 10% schwach\n\n10 - 20% mittel\n\nüber 20% gut, anzustreben\n\nZeigt den Anteil des Finanzertrages, der für Ab-\n\nschreibungen von Investitionen und die Bildung\n\nvon Eigenkapital verwendet wird.\n\n \n\n0.0%\n\n5.0%\n\n10.0%\n\n15.0%\n\nRE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017\n\n \n \nNettovermögen/-schuld pro Einwohner Gesamt- und Steuerhaushalt \n\nRE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017\n\nSteuerhaushalt -461 -623 -1'123 -1'655 -797 -372\n\nGesamt -763 -909 -1'213 -1'475 -291 503\n\nBeurteilung\n\n< - 1'000 tiefe Verschuldung\n\n< - 3'000 mittlere Verschuldung\n\n< - 5'000 hohe Verschuldung\n\nüber - 5'000 sehr hohe Verschuldung\n\n \n\nDie Nettoschuld je Einwohner wird als Grad-\n\nmesser für die Verschuldung verwendet.\n\n \n\n \n\n-2'000\n\n-1'500\n\n-1'000\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\nRE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017\n\n \n \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 13 von 14 \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nDie Laufende Rechnung 2017 schliesst mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von Fr. 5'845'843.96 \nab, was einer Verbesserung zum Budget von rund 4 Mio. Franken entspricht.  \n\nDer Stadtrat ist sehr erfreut, dass trotz den um total rund 2,2 Mio. Franken höher ausfallenden Ausla-\ngen bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, den Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen \nsowie der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime ein so positives Ergebnis erzielt wurde.  Ein Er-\ntragsüberschuss in dieser Höhe konnte in den letzten 20 Jahren nicht erzielt werden.  \n\nIm Verwaltungsvermögen wurden Investitionen von rund 13 Mio. Franken getätigt. Das sind rund 5,8 \nMio. Franken bzw. 31 % weniger als die im Voranschlag 2017 eingestellten 18,8 Mio. Franken; unter \nden Voranschlagszahlen liegen vor allem die Investitionen bei den Stadtwerken (- 3 Mio. Franken). \n\nAls Folge davon hat sich einerseits der Finanzierungsüberschuss II gegenüber dem Voranschlag um \nrund 8,41 Mio. Franken auf rund 9,06 Franken vergrössert (= Schuldenabbau) und andererseits die Net-\ntoschuld je Einwohner/in im Steuerhaushalt per Ende 2017 um 425 Franken auf 372 Franken verrin-\ngert. \n\nDie finanzpolitische Zielsetzung, dass die Nettoverschuldung resp. das Nettovermögen im Steuerhaus-\nhalt auf max. 2'000 Franken pro Kopf begrenzt wird und sich langfristig in einer Bandbreite von \n- 2'000 und + 2'000 Franken bewegt, wird gut erfüllt. \n\nIm Ergebnis enthalten ist der Anteil Finanzausgleich für die Politische Gemeinde von 29'258'593 Fran-\nken (inkl. Sekundarschulgemeinde 35'528'291 Franken), was rund 59,5 Steuerfussprozenten (inkl. Se-\nkundarschulgemeinde: rund 72,3 Steuerfussprozente) entspricht und die grosse Abhängigkeit der Stadt \nWetzikon von dieser Einnahmequelle unterstreicht. \n\nIn den Prozessen zu den Budgets 2015 bis 2018 sind auf Stufe Verwaltung, Stadtrat und Grosser Ge-\nmeinderat grosse Anstrengungen unternommen worden, den Haushalt der Politischen Gemeinde Wet-\nzikon zu entlasten, um den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt mittel- bis langfristig zurückzuer-\nlangen. Jüngst hat der Stadtrat an seiner Klausur vom 9. März 2018 das Investitionsprogramm 2019 – \n2022 wiederum den zur Verfügung stehenden Mitteln angepasst und die einzelnen Investitionsprojekte \npriorisiert. Er wird voraussichtlich an seiner Sitzung vom 4. April 2018 den aktualisierten Finanzplan \n2018 – 2022 verabschieden und ihn parallel mit der Jahresrechnung 2017 dem Grossen Gemeinderat \nzur Kenntnis bringen. \n\n \n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nAktenverzeichnis \n– Jahresrechnung 2017 Politische Gemeinde Wetzikon \n– Anhänge 1 und 2 \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. März 2018 Seite 14 von 14 \n\nFür richtigen Protokollauszug: \n \nIm Namen des Stadtrats \n \n \n \nMarcel Peter, Stadtschreiber \n \n \n \n\n\n