Voranschlag 2016

text: \n��������\t�\n ��\t�\r���������������\n\n���� ��\r�����\n\n����\t\r������������ �����\n\n������\t�\n���\r� �\n\n�����������������\r��������\n���������\n���� �\n\n�����������������\r��������\t�\n���\r�����\r������\t��\t�\n���\r��� �\n\n�����������������\r�������������� ����!���������� ������"�����\n��� #\n\n�����$�%������ ��\n��\r�������&���''���������\r����\r�\n�((�� ���\n\n�#���$�%������ ��\n��\r�������&���''��������������� ��� ��)\n\n�)���$�%������ ��\n��\r�������������� ���� ��*\n\n�+����\t��\r\n��\t������\t����� ���\n\n�*���$���\n���,�\n����������������\r����� ��)\n\n�-����\t��\r���� ��+\n\n��\r�����.� "� \t��\t�������( \n������/\n������\n\n��\r�����.� "� \t��\t����������\n�0 \r�\r��'��'�1���\t��\r\n\n��\r�����.� "� \t��\t������2���(3��� ����\r����\r���\n\n/�����% \n�����. � �������4�����\r� �'������� �56���� ����\r���.����\n\n�����\n��\t��������/�������. ������6����\n �-�-*��-��\n\n\n\n45'972'300\n\n206'981'020\n\n1.\n\na) Zu deckender Aufwandüberschuss\nAufwand der Laufenden Rechnung\nErtrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr\nZu deckender Aufwandüberschuss\n\n192'392'320\n\n192'392'320 192'392'320\n\n50'127'900\n\nb) Steuerfuss / Steuerertrag\nZu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 50'127'900\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 46'000'000\n\n46'000'000Vorjahr\n\nSteuerertrag bei einem Steuerfuss von\n98%\n\nFr.\n\nVorjahr\n\nFr.\n\n46'000'000\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\n= Entnahme aus dem Eigenkapital 4'127'900\n\n50'127'900 50'127'900\n\nc) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung 15'124'500\n\n100%\n\n206'981'020\n\n206'981'020\n\n45'972'300\n\n45'972'300\n\n45'080'000\n\n45'972'300\n\n15'527'800\n\n892'300\n\n161'008'720\n\nSteuerfuss 2016\n\n(nur Verwaltungsvermögen)\n\n142'264'420\n\nVoranschlag 2016\n\nVoranschlag 2015\n\nPolitische Gemeinde\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nÜbersicht\n\n- 1 -\n\n\n\nVoranschlag 2016\n\nVoranschlag 2015Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nVoranschlag 2016\n\nÜbersicht\n\n206'981'020\n\n2. Laufende Rechnung\n\nTotal Aufwand\nTotal Ertrag\n\nAufwandüberschuss\nErtragsüberschuss\n\n3. Investitionen im Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen\n\nTotal Ausgaben\nTotal Einnahmen\n\nNettoinvestitionen\nEinnahmenüberschuss\n\nb) Finanzierung I\n\nNettoinvestitionen\nEinnahmenüberschuss\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I\n\n209'223'161.36\n204'839'830.74\n\n17'391'587.39\n3'088'122.82\n\n14'712'714.64\n\n4'383'330.62\n\n209'223'161.36 209'223'161.36\n\n14'303'464.57\n\n17'391'587.39 17'391'587.39\n\n14'303'464.57\n\n4'383'330.62\n\n3'974'080.55\n\n18'686'795.19 18'686'795.19\n\n206'981'020\n206'088'720\n\n24'213'000\n2'893'000\n\n15'527'800\n\n892'300\n\n21'320'000\n\n24'213'000 24'213'000\n\n21'320'000\n\n892'300\n\n6'684'500\n\n22'212'300 22'212'300\n\n206'981'020\n\n192'392'320\n188'264'420\n\n33'799'000\n2'535'000\n\n15'124'500\n\n192'392'320 192'392'320\n\n31'264'000\n\n33'799'000 33'799'000\n\n31'264'000\n\n4'127'900\n\n20'267'400\n\n35'391'900 35'391'900\n\n4'127'900\n\n- 2 -\n\n\n\nVoranschlag 2016\n\nVoranschlag 2015Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nVoranschlag 2016\n\nÜbersicht\n\n4. Investitionen im Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\nTotal Ausgaben\nTotal Einnahmen\n\nNettoveränderung Zugang\nNettoveränderung Abgang\n\nb) Finanzierung II\n\nNettoveränderung Zugang\nNettoveränderung Abgang\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I\n\nFinanzierungsfehlbetrag II\nFinanzierungsüberschuss II\n\n1'184'801.10\n1'811'651.10\n\n626'850.00\n\n1'811'651.10 1'811'651.10\n\n626'850.00\n3'974'080.55\n\n3'347'230.55\n\n3'974'080.55 3'974'080.55\n\n1'011'200\n771'200\n\n240'000\n\n1'011'200 1'011'200\n\n240'000\n\n6'684'500\n\n6'924'500\n\n6'924'500 6'924'500\n\n1'315'200\n771'200\n\n544'000\n\n1'315'200 1'315'200\n\n544'000\n\n20'267'400\n\n20'811'400\n\n20'811'400 20'811'400\n\n5. Veränderung Kapitalkonto\n\nEigenkapital Beginn Rechnungsjahr\nBilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\nEigenkapital Ende Rechnungsjahr\nBilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr\n\n4'127'900\n\n70'598'402.43\n\n4'383'330.62\n\n74'981'733.05\n\n74'981'733.05 74'981'733.05\n\n70'598'402\n\n67'063'402\n\n70'598'402 70'598'402\n\n62'935'502\n\n67'063'402\n\n67'063'402\n\n67'063'402\n\nVoraussichtliches Ergebnis 2015\n\n3'535'000\n\n- 3 -\n\n\n\nAUFWAND3 206'981'020 209'223'161.36192'392'320\n30 Personalaufwand 50'429'710.6753'157'30049'325'575\n31 Sachaufwand 48'220'264.9947'773'82038'197'645\n32 Passivzinsen 2'420'421.062'240'0001'728'650\n33 Abschreibungen 15'281'734.3615'878'30015'469'500\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 24'533'438.5823'688'70024'210'900\n36 Beiträge 52'391'845.5650'670'30054'151'400\n37 Durchlaufende Beträge\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen\n\nund Stiftungen\n6'196'360.292'920'8002'701'300\n\n39 Interne Verrechnungen 9'749'385.8510'651'8006'607'350\n\nERTRAG4 204'839'830.74206'088'720188'264'420\n40 Steuern 55'776'591.0059'078'40060'321'900\n41 Regalien und Konzessionen 9'578'396.208'930'0005'747'900\n42 Vermögenserträge 4'417'874.704'486'3204'776'520\n43 Entgelte 63'795'376.2165'589'30053'242'150\n44 Anteile und Beiträge ohne\n\nZweckbindung\n30'305'588.3029'003'60029'101'500\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 14'353'997.6613'726'70013'046'300\n46 Beiträge mit Zweckbindung 15'530'801.7514'479'50015'400'800\n47 Durchlaufende Beträge\n48 Entnahmen aus Spezialfinan-\n\nzierungen und Stiftungen\n1'331'819.07143'10020'000\n\n49 Interne Verrechnungen 9'749'385.8510'651'8006'607'350\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAufwand Ertrag\n\nBezeichnung\n\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach SachgruppenVoranschlag 2016\n\nVoranschlag 2016 Voranschlag 2015\n\n- 4 -\n\n204'839'830.74209'223'161.36\n\n892'300\n\n206'981'020 206'981'020\n\n4'383'330.62\n\n209'223'161.36 209'223'161.36\n\n192'392'320 188'264'420 206'981'020 206'088'720\n\n4'127'900\n\n192'392'320 192'392'320\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nGB LEITUNG + RECHT\nGB PRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 5'270'700 6'479'280.17 1'692'569.98443'200387'5004'958'500\n\n4'571'000 4'827'500 4'786'710.19Nettoaufwand\n\nGB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)15 32'171'800 31'790'345.59 102'329'718.04105'368'800106'826'60033'284'200\n73'542'400 73'197'000 70'539'372.45Nettoertrag\n\nGB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT20 16'227'120 12'249'120.65 7'101'277.4410'459'02010'407'47016'985'470\n6'578'000 5'768'100 5'147'843.21Nettoaufwand\n\nUMWELT + DIENSTE (bis 2014)30 0 2'229'365.98 263'521.70000\n1'965'844.28Nettoaufwand\n\nSPORT UND FREIZEIT (Globalbudget) \n(bis 2014)\n\n40 0 3'644'901.57 3'344'901.57000\n\n300'000.00Nettoaufwand\n\nSPORT + JUGEND (bis 2014)41 0 1'778'999.36 162'951.90000\n1'616'047.46Nettoaufwand\n\nGB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)42 7'955'200 6'423'331.31 3'456'177.733'742'8003'726'4007'965'100\n4'238'700 4'212'400 2'967'153.58Nettoaufwand\n\nGB ALTER, SOZIALES + UMWELT48 66'868'700 67'798'710.36 38'831'753.0938'319'80039'151'80069'953'300\n30'801'500 28'548'900 28'966'957.27Nettoaufwand\n\nSTADTWERKE70 38'902'300 38'022'205.14 38'022'205.1438'902'30019'454'05019'454'050\nNettoaufwand\n\nGB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)80 39'585'200 38'806'901.23 9'634'754.158'852'8008'310'60039'791'700\n31'481'100 30'732'400 29'172'147.08Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 5 -\n\n204'839'830.74209'223'161.36\n\n892'300\n\n206'981'020 206'981'020\n\n4'383'330.62\n\n209'223'161.36 209'223'161.36\n\n192'392'320 188'264'420 206'981'020 206'088'720\n\n4'127'900\n\n192'392'320 192'392'320\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nGB LEITUNG + RECHT\nGB PRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 5'270'700 6'479'280.17 1'692'569.98443'200387'5004'958'500\n\n4'571'000 4'827'500 4'786'710.19Nettoaufwand\n\n100 BEHÖRDEN 1'560'726.23 14'022.101'473'700 3'00014'5001'478'800\n1'464'300 1'470'700 1'546'704.13Nettoaufwand\n\n101 Legislative 661'099.79 12'390.00588'200 2'0002'000637'900\n635'900 586'200 648'709.79Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen Behörden/Kommissionen 90'800 130'685.0090'800\n3001.00 Tag- und Sitzungsgelder 127'000 110'100.00139'900\n3010.00 Löhne 173'400\n3030.00 FAK-Beiträge 2'500 483.604'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'300 2'522.9024'000\n3032.00 BVK-Beiträge 19'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'200\n3100.00 Drucksachen, Inserate 92'000 110'208.9068'800\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 8'000 4'709.252'300\n3150.00 IT-Kosten 25'600 27'470.1029'800\n3170.00 Spesenvergütungen, Repräsentationskosten 20'000 39'855.3524'000\n3180.00 Versand Weisungen, Stimmcouverts (Porti) 86'000 55'291.7453'000\n3181.00 Vorbereitungsarbeiten Parlament 48'172.95\n3182.00 Gutachten und Beratungen\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (104) 119'000 131'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104) 4'0007'000\n4360.00 Rückerstattungen 2'000 6'267.002'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4610.00 Staatsbeiträge 6'123.00\n\n102 Exekutive 899'626.44 1'632.10885'500 1'00012'500840'900\n828'400 884'500 897'994.34Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 392'400 343'368.70335'000\n3001.00 Entschädigungen Energiekommission 12'00030'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 6 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 3'400 2'942.303'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 18'200 15'327.0518'400\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'800 3'800.003'800\n3100.00 Drucksachen, Inserate 3'000 3'442.703'000\n3170.00 Spesenvergütungen, Repräsentationskosten 20'000 31'934.9127'000\n3175.00 Öffentlichkeitsarbeit 76'500 132'366.7382'500\n3181.00 Jungbürgerfeiern, Anlässe, Empfänge 72'000 77'102.3072'000\n3182.00 Gutachten, Expertisen, Buchprüfungen 41'500 49'968.2561'700\n3183.00 Partnerstädte\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Beiträge an diverse Institutionen 146'700 177'808.55148'000\n3651.00 Beiträge an regelmässige Anlässe 96'000 61'564.9556'000\n4360.00 Rückerstattungen 1'000 1'632.1012'500\n\n103 LEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n4'051'678.19 1'678'547.882'905'300 440'200373'0002'679'700\n\n2'306'700 2'465'100 2'373'130.31Nettoaufwand\n\n104 Präsidiales, Leitung + Recht 2'341'742.05 283'818.051'541'400 320'200205'0001'294'000\n1'089'000 1'221'200 2'057'924.00Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 908'400 1'395'277.90747'000\n3011.00 Leistungszulagen für städtisches Personal 5'000 10'500.005'000\n3012.00 Löhne Lernende 175'761.15\n3030.00 FAK-Beiträge 10'700 17'593.807'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 55'800 90'949.9545'000\n3032.00 BVK-Beiträge 101'900 143'587.1087'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 9'900 20'438.4011'200\n3070.00 Teuerungszulagen auf Renten 49'873.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'000 3'306.208'000\n3091.00 Interne Weiterbildungskosten 13'000 22'001.8017'000\n3092.00 Ausbildungskosten Lernende 36'615.70\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 2'000 49'845.352'000\n3101.00 Büromaterial 71'00071'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 7 -\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 12'500 10'584.8012'000\n3103.00 Insertionskosten 6'000 5'123.805'500\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 2'000 2'510.002'000\n3150.00 IT-Kosten 43'800 78'111.1040'000\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 4'000\n3170.00 Spesenvergütungen 7'100 4'742.657'100\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 20'000 46'689.4023'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter Stadtplanung 40'142.45\n3182.00 Dienstleistungen Dritter Standortförderung 70'000 138'086.95\n3184.00 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz\n3185.00 Porti Verwaltung allgemein 196'000197'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'3002'300\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4310.00 Einbürgerungsgebühren 79'000 74'100.0075'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 40'600 8'456.5535'600\n4361.00 Versicherungsleistungen 14'400 39'631.5027'000\n4610.00 Staatsbeiträge 30'030.00\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (165,\n\n428)\n125'000 131'600.006'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (Diverse) 61'20061'400\n\n105 Stadtammann- und Betreibungsamt (bis 2014) 1'208'365.24 1'347'845.980 000\n139'480.74Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne 671'045.10\n3030.00 FAK-Beiträge 7'812.50\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 40'401.90\n3032.00 BVK-Beiträge 58'601.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 8'672.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 8'207.00\n3101.00 Büromaterial 766.60\n3102.00 Drucksachen, Inserate 2'784.70\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 28'206.70\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 8 -\n\n\n\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 890.00\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 5'948.15\n3151.00 IT-Kosten 121'066.50\n3160.00 Mieten 54'495.50\n3170.00 Spesenvergütungen 1'772.60\n3180.00 Telefon, Gebühren, Porti 113'988.50\n3181.00 Auslagen Amtsgeschäfte 43'641.89\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'144.55\n3520.00 Entschädigungen an andere Gemeinden 25'919.55\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (310) 3'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (310) 9'000.00\n4210.00 Zinserträge 852.48\n4310.00 Gebührenertrag 1'341'872.55\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'120.95\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen\n\nanderer Gemeinden\n\n106 Friedensrichteramt 100'209.40 22'432.8598'300 32'00027'00098'400\n71'400 66'300 77'776.55Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 66'000 66'000.0066'000\n3030.00 FAK-Beiträge 800 792.00700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'100 4'125.004'100\n3032.00 BVK-Beiträge 8'100 7'873.208'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 700 852.901'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 100 160.60100\n3110.00 Anschaffung Mobiliar\n3150.00 IT-Kosten 4'600 5'612.204'600\n3160.00 Raumaufwand 11'500 11'962.4511'500\n3170.00 Spesenvergütungen 500 961.25400\n3180.00 Telefon, Porti, Energie 1'400 1'869.801'400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 9 -\n\n\n\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4310.00 Gebührenertrag 30'000 20'432.8525'000\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n2'000 2'000.002'000\n\n110 Museumsverein Wetzikon 200'000.00 0.00200'000 00200'000\n200'000 200'000 200'000.00Nettoaufwand\n\n3650.00 Beitrag 200'000 200'000.00200'000\n\n111 Kulturförderung 201'361.50 24'451.00234'600 30'80048'400217'900\n169'500 203'800 176'910.50Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 26'500 14'909.3026'800\n3030.00 FAK-Beiträge 300 169.65300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'600 882.901'600\n3032.00 BVK-Beiträge 2'800 1'519.902'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300 192.65500\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 4'700 1'840.002'900\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'400 4'147.108'900\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3620.00 Beiträge an Kultur Region ZO 6'000\n3660.00 Förderung des kulturellen Lebens,\n\nGemeindebeiträge\n195'000 177'700.00126'500\n\n3661.00 Förderung des kulturellen Lebens,\nSubventionsanteil Kanton\n\n41'500\n\n4360.00 Beitrag Kanton 30'800 24'451.0048'400\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n112 Personal 0.00 0.00831'000 57'20092'600869'400\n776'800 773'800Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 393'000403'300\n3012.00 Löhne Lernende 184'000175'000\n3030.00 FAK-Beiträge 6'2005'600\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 10 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 32'30032'100\n3032.00 BVK-Beiträge (inkl. Verwaltungskosten) 35'00034'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 6'0008'800\n3034.00 Verwaltungskostenbeiträge an die AHV 8'4008'300\n3070.00 Teuerungszulagen auf Renten 10'00018'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'6002'500\n3091.00 Interne Weiterbildungskosten\n3092.00 Ausbildungskosten Lernende 42'00040'000\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 62'60061'600\n3100.00 Büromaterial (Toner) 2'9002'900\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 2'4002'400\n3102.00 Insertionskosten 1'0001'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 4'0001'500\n3150.00 IT-Kosten 17'10062'000\n3170.00 Spesenvergütungen 2'0002'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 13'0005'000\n3181.00 Gesundheitsschutz 4'0002'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 500500\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'5001'500\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\n(165, 204, 211, 428, 509, 606, 851)\n51'90083'300\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand\n(165, 211, 428, 509, 606)\n\n3'3007'300\n\n120 INFORMATIK 866'875.75 0.00891'700 00800'000\n800'000 891'700 866'875.75Nettoaufwand\n\n121 Grundkosten RIZ AG 866'875.75 0.00891'700 00800'000\n800'000 891'700 866'875.75Nettoaufwand\n\n3630.00 Grundkosten RIZ AG 891'700 866'875.75800'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 11 -\n\n\n\nGB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)15 32'171'800 31'790'345.59 102'329'718.04105'368'800106'826'60033'284'200\n73'542'400 73'197'000 70'539'372.45Nettoertrag\n\n150 ABTEILUNG FINANZEN 22'456'741.20 94'082'889.1522'975'700 97'065'30098'584'00024'184'800\n74'399'200 74'089'600 71'626'147.95Nettoertrag\n\n151 Verwaltung Bereich Finanzen 829'980.72 237'353.20713'700 247'800242'500708'400\n465'900 465'900 592'627.52Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 484'000 487'718.50478'000\n3030.00 FAK-Beiträge 5'700 5'729.855'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 29'900 29'603.7529'600\n3032.00 BVK-Beiträge 47'100 48'667.0542'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'200 6'302.857'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'300 2'040.001'500\n3101.00 Büromaterial 1'200 1'531.651'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 3'500 4'116.303'500\n3103.00 Inserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Software\n3150.00 IT-Kosten 37'100 40'609.8040'800\n3170.00 Spesenvergütungen 138.40\n3180.00 Beratungshonorare 19'000 20'433.8519'500\n3181.00 Postcheck-Gebühren 40'000 39'088.0237'000\n3182.00 Sachversicherungen 1'400 1'368.551'400\n3183.00 Betreibungskosten 29'500 57'220.8533'400\n3184.00 Haftpflichtversicherungen 7'800 9'528.908'200\n3185.00 Oeffentliche Gebühren 471.50\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 75'410.90100\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4360.00 Rückerstattungen (inkl. QP) 50'000 27'705.6046'500\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800 6'117.603'000\n4520.00 Verwaltungskostenbeiträge anderer Güter 178'000 188'000.00178'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204,\n\n606)\n12'000 12'000.0012'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 12 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211, 606) 3'000 3'530.003'000\n\n153 Kapitalkosten 1'942'248.34 2'924'048.061'665'200 2'846'6003'212'5001'571'100\n1'641'400 1'181'400 981'799.72Nettoertrag\n\n3180.00 Kapitalverwaltungskosten 9'000 20'011.6318'000\n3210.00 Zinsen für Bankkontokorrente und Postkonti 400 508.57400\n3212.00 Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern 18'300 118'017.306'500\n3212.01 Kontokorrentzinsen Primarschule\n3220.00 Zinsen für Darlehen 1'471'100 1'518'810.841'367'900\n3230.00 Zinsen an Sonderrechnungen 10'200 117'824.455'100\n3230.01 Zinsen an Sonderrechnungen Primarschule\n\n(2014)\n2'944.15\n\n3920.00 Interne Verrechnung Aktivzinsen 156'200 164'131.40173'200\n4211.00 Zinsen von Bankkontokorrenten und Postkonti 10'000 14'045.721'000\n4212.00 Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern 624'100 535'780.35380'000\n4220.00 Zinsen von Darlehen und Festgeldanlagen 9'000 7'064.447'100\n4230.00 Kapitalzinsen AWH (Miete) 955'000 955'000.00\n4260.00 Dividende RIZ AG 50'000\n4270.00 Gebäudemiete Alterswohnheim Am Wildbach\n\n(bisher 1.153.4230.00)\n955'000\n\n4271.00 Gebäudemiete Heilpädagogische Schule\n(bisher 1.847.4920.00)\n\n660'000\n\n4920.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 1'248'500 1'373'189.401'159'400\n4920.01 Interne Verrechnung Passivzinsen Primarschule\n\n(2014)\n38'968.15\n\n154 Abschreibungen und Buchgewinne 11'699'926.69 2'135'066.0412'197'000 2'164'2002'143'20013'398'000\n11'254'800 10'032'800 9'564'860.65Nettoaufwand\n\n3300.00 Buchverluste auf Anlagen Finanzvermögen\n3305.00 Abschreibungen auf Finanzvermögen\n3305.01 Buchverluste aus Verkäufen von\n\nSachwertanlagen des Finanzvermögens\n40'522.90\n\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen VV 8'552'000 8'917'289.998'958'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 13 -\n\n\n\n3310.01 Ordentliche Abschreibungen VV Primarschule 3'645'000 2'742'113.804'440'000\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen VV\n3700.00 Bewertungsverluste (Liegenschaftenneubew.)\n3707.00 Auflösung überbewertetes Grundeigentum FV\n\n(Liegenschaftenneubewertung)\n3709.00 Einlage in Eigenkapital (Liegenschaftenneubew.)\n4240.00 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen 771'200 872'509.05771'200\n4700.00 Bewertungsgewinne (Liegenschaftenneubew.)\n4930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 1'375'000 1'240'556.991'358'000\n4930.01 Abschreibungen, interne Verrechnung\n\nPrimarschule\n18'000 22'000.0014'000\n\n155 Beiträge 101'217.00 2'380'296.9085'600 2'379'0001'910'00086'100\n1'823'900 2'293'400 2'279'079.90Nettoertrag\n\n3610.00 Rechtsauskunftsstelle Bezirk Hinwil 33'600 33'667.0033'600\n3650.07 Pro Pfäffikersee 5'000 5'000.005'000\n3650.08 ZALK-Beitrag 7'800 7'745.007'700\n3650.13 Diverse Beiträge (Reiseunterstützung) 500 1'080.001'100\n3662.00 Zinszuschüsse Alterssiedlung 13'700 13'725.0013'700\n3670.00 Entwicklungshilfe im Ausland 15'000 30'000.0015'000\n3671.00 Entwicklungshilfe im Inland 10'000 10'000.0010'000\n4490.00 Gewinnausschüttung ZKB 1'829'000 1'830'296.901'360'000\n4630.00 Beitrag der Stadtwerke 550'000 550'000.00550'000\n\n160 Ordentliche Steuern 568'864.75 52'237'433.75581'000 55'311'40056'401'900490'000\n55'911'900 54'730'400 51'668'569.00Nettoertrag\n\n3290.00 Zinsausgaben 240'000 141'014.00150'000\n3290.01 Zinsausgaben Primarschule (2014) 103'306.70\n3300.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 341'000 190'320.95340'000\n3300.01 Abschreibungen und Erlasse von Steuern\n\nPrimarschule (2014)\n134'223.10\n\n4000.00 Steuern des Rechnungsjahres 45'080'000 23'514'962.0546'000'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 14 -\n\n\n\n4000.01 Steuern des Rechnungsjahres Primarschule\n(2014)\n\n18'540'147.15\n\n4001.00 Steuern des Vorjahres\n4002.00 Steuern früherer Jahre 6'390'000 3'228'335.206'760'000\n4002.01 Steuern früherer Jahre Primarschule (2014) 2'859'949.15\n4003.00 Personalsteuern 485'000 479'595.35490'000\n4004.01 Quellensteuern 1'441'000 826'197.851'445'000\n4004.02 Quellensteuern Primarschule (2014) 581'264.50\n4006.00 Aktive Steuerausscheidungen 2'455'000 1'568'777.902'410'000\n4006.01 Aktive Steuerausscheidungen Primarschule\n\n(2014)\n1'166'684.75\n\n4007.00 Passive Steuerausscheidungen -1'010'000 -599'371.65-1'048'000\n4007.01 Passive Steuerausscheidungen Primarschule\n\n(2014)\n-452'632.85\n\n4008.00 Pauschale Steueranrechnung -24'600 -20'165.35-29'100\n4008.01 Pauschale Steueranrechnung Primarschule\n\n(2014)\n-15'605.00\n\n4009.00 Nachsteuern 95'000 115'203.20124'000\n4009.01 Nachsteuern Primarschule (2014) 85'812.45\n4210.00 Guthabenzinsen 400'000 204'147.80250'000\n4210.01 Guthabenzinsen Primarschule (2014) 154'131.25\n\n161 Grundstückgewinnsteuern 13'978.45 3'730'964.6020'000 4'010'0004'009'00019'000\n3'990'000 3'990'000 3'716'986.15Nettoertrag\n\n3210.00 Zinsausgaben 20'000 13'978.4519'000\n4030.00 Grundstückgewinnsteuern 4'000'000 3'728'847.054'000'000\n4210.00 Guthabenzinsen 10'000 2'117.559'000\n\n162 Verwaltung Bereich Steuern 1'658'744.25 1'883'527.601'132'700 1'547'5001'540'2001'192'800\n347'400 414'800 224'783.35Nettoertrag\n\n3000.00 Steuerkommission 1'600 1'520.001'600\n3010.00 Löhne 602'600 606'622.50653'800\n3030.00 FAK-Beiträge 7'100 7'151.207'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 15 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 37'400 37'246.3540'600\n3032.00 BVK-Beiträge 53'000 51'022.9054'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 6'600 7'839.459'800\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'500 3'460.004'000\n3101.00 Büromaterial 3'800 2'577.053'500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 12'000 14'361.5011'300\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen\n3150.00 IT-Kosten 70'200 79'204.9574'000\n3170.00 Spesenvergütungen 24.80\n3180.00 Veranlagungskosten 135'500 127'515.00139'000\n3181.00 Postcheck-Gebühren 300 300.70300\n3183.00 Betreibungskosten 140'000 133'342.10130'000\n3185.00 Dienstleistungen Dritter 14'264.10\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'100 1'050.701'000\n3510.00 Steuerbezugskosten Kanton 3'500 2'704.953'000\n3520.00 Steuerbezugskosten Gemeinden 55'500 61'180.3059'500\n3520.01 Steuerbezugskosten Gemeinden Primarschule\n\n(2014)\n507'355.70\n\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4310.00 Eingang Betreibungskosten 110'000 111'393.80110'000\n4311.00 Steuerauskünfte 600 535.00600\n4312.00 Diverse Gebühren 6'700 8'825.006'500\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000 9'061.1023'100\n4510.00 Provision für Steuerbezug Staat 937'200 903'446.00900'000\n4520.00 Provision für Steuerbezug Güter 490'000 850'266.70500'000\n\n164 Finanzausgleich 5'641'781.00 28'554'199.005'383'600 27'152'20027'718'6005'495'900\n22'222'700 21'768'600 22'912'418.00Nettoertrag\n\n3520.00 Anteil Finanzausgleich Sekundarschule 5'383'600 5'641'781.005'495'900\n3521.00 Anteil Finanzausgleich Primarschule\n4450.00 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge 27'152'200 28'454'199.0027'718'600\n4520.00 Finanzausgleichsanteil Primarschule\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 16 -\n\n\n\n4610.00 Staatsbeiträge (Zusammenschlussbeitrag) 100'000.00\n\n165 Stadtammann- und Betreibungsamt (ab 2015) 0.00 0.001'196'900 1'406'6001'406'1001'223'500\n182'600 209'700Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne 671'700666'100\n3030.00 FAK-Beiträge 7'9007'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 41'60041'200\n3032.00 BVK-Beiträge 62'70058'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7'3009'900\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'6009'300\n3101.00 Büromaterial 1'5001'300\n3102.00 Drucksachen, Inserate 7'0007'600\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 3001'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 1'8002'300\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 5'1005'700\n3151.00 IT-Kosten 114'700140'700\n3160.00 Mieten 55'00055'000\n3170.00 Spesenvergütungen 1'8002'200\n3180.00 Telefon, Gebühren, Porti 106'000101'500\n3181.00 Auslagen Amtsgeschäfte 35'00040'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'3001'200\n3520.00 Entschädigungen an andere Gemeinden 39'90033'100\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand \n\n(104, 112, 174)\n22'50027'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 10'20012'300\n4210.00 Zinserträge 1'200700\n4310.00 Gebührenertrag 1'400'0001'400'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'4005'400\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 17 -\n\n\n\n169 ABTEILUNG IMMOBILIEN 9'333'604.39 8'246'828.899'196'100 8'303'5008'242'6009'099'400\n856'800 892'600 1'086'775.50Nettoaufwand\n\n170 Verwaltung Abteilung Immobilien 985'653.00 927'074.001'023'800 1'008'4001'033'2001'086'800\n53'600 15'400 58'579.00Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 653'600 585'910.70679'900\n3030.00 FAK-Beiträge 7'800 6'991.907'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 40'800 36'224.5042'400\n3032.00 BVK-Beiträge 74'600 70'355.9076'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7'100 7'571.8010'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 28'000 15'672.2019'000\n3101.00 Büromaterial 4'000500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 5'000 2'986.005'700\n3103.00 Inserate 2'000 378.002'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 4'375.15500\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 2'000 19'401.45\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 11'000 1'525.051'600\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 26.10700\n3152.00 IT-Kosten 30'200 35'941.8578'200\n3160.00 Mietzins Bachtelhof (Abteilung Immobilien) 38'000 37'978.2538'100\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'000 2'902.653'000\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 200 1'532.152'400\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 112'500 155'797.55118'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000 81.801'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 14'100.0050'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 762'900 679'151.00715'300\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 245'500 233'823.00267'900\n\n171 Liegenschaften (Burgring ZüriOberland AG bis 2015) 400'240.50 920'286.45444'200 922'100910'100468'900\n441'200 477'900 520'045.95Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne 45'400 41'990.1516'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 18 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'000\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 25'800 24'535.9025'800\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 700 219.25700\n3140.00 Baulicher Unterhalt 270'000 232'926.40330'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 1'200\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 17'100 16'113.4017'100\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 84'000 84'455.4027'800\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 50'000\n4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen 760'700 765'984.45747'500\n4270.00 Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 161'400 154'302.00162'600\n\n172 Grundeigentum Finanzvermögen 1'335'622.15 200'187.101'176'800 201'800240'9001'093'300\n852'400 975'000 1'135'435.05Nettoaufwand\n\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 3'270.60\n3920.00 Anteil Passivzinsen 1'176'800 1'293'383.401'093'300\n3920.01 Anteil Passivzinsen Primarschule (2014) 38'968.15\n4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen\n\n(ohne Baurechtszinsen)\n8'700 16'520.4019'100\n\n4231.00 Pachtzinserträge Landwirte 24'900\n4232.00 Baurechtszinsen 193'100 183'666.70196'900\n\n173 Grundeigentum Verwaltungsvermögen 0.00 103'614.200 101'600101'8000\n101'800 101'600 103'614.20Nettoertrag\n\n4270.00 Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen\n(ohne Baurechtszinsen)\n\n96'200 98'209.2096'400\n\n4272.00 Baurechtszinsen 5'400 5'405.005'400\n\n174 Stadthauskomplex 611'381.15 94'959.55574'100 83'90099'400608'500\n509'100 490'200 516'421.60Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 131'700 135'999.90226'700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 19 -\n\n\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 51'000 46'574.706'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'200 2'535.902'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'400 13'206.2014'500\n3032.00 BVK-Beiträge 14'700 14'696.8518'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'000 2'359.453'400\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'500 2'919.306'100\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 5'000 30'426.606'800\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 102'200 58'206.2074'700\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'800 22'379.7024'800\n3140.00 Unterhalt Gebäude 37'000 100'387.3541'200\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 21'000 23'817.5020'500\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10'500 7'463.7510'500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'000 3'005.455'000\n3152.00 IT-Kosten 1'700\n3160.00 Mietzins Bachtelhof (Sozialdienst) 126'100 121'884.05124'600\n3170.00 Spesenentschädigungen 100 360.00300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 9'300 5'231.655'200\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 16'500 19'926.6014'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170)\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170)\n4271.00 Mietzinsen 71'400 65'262.9071'900\n4340.00 Benützungsgebühren 1'500.00\n4341.00 Parkierungsgebühren Personalparkplatz (bis\n\n2014)\n14'230.90\n\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten 12'500 13'965.7512'500\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\n(165, 431, 432)\n15'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 20 -\n\n\n\n175 Schulverwaltung Guldisloostrasse 1 119'989.45 119'989.45125'700 125'700111'700111'700\n\n3010.00 Löhne 61'700 61'094.8040'900\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 3'0001'500\n3030.00 FAK-Beiträge 800 733.20400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'000 3'818.702'600\n3032.00 BVK-Beiträge 5'500 5'491.802'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 700 789.55600\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 393.10\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 1'072.00500\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 21'200 14'561.5519'100\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 961.301'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 8'200 2'536.4020'000\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 4'000 4'220.855'500\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 200200\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 200 245.85200\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 6'200.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 13'800 6'310.506'200\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 700 1'098.85800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 7'782.007'100\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 2'679.002'900\n4271.00 Mietzinsen\n4340.00 Benützungsgebühren\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n125'700 119'989.45111'700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 21 -\n\n\n\n176 Ferienhaus Canetg (PS) 132'159.45 132'159.45102'700 102'700111'100111'100\n\n3010.00 Löhne 33'600 40'066.2534'000\n3030.00 FAK-Beiträge 400 445.15400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'100 2'318.102'100\n3032.00 BVK-Beiträge 3'100 3'053.403'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300 517.80500\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 1'072.20\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 1'5001'200\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 18'600 15'790.0017'700\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 6'110.6510'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 12'000 36'147.1013'700\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 2'0002'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 500500\n3170.00 Spesenentschädigungen 500 642.35500\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 15'800 14'130.4514'300\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 700 1'942.00800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 7'382.006'800\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 2'542.002'700\n4340.00 Benützungsgebühren/Vermietungen 61'000 51'708.1052'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'979.65\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n41'700 77'471.7059'100\n\n177 Personalparkplätze (ab 2015) 0.00 0.000 8'50018'0002'700\n15'300 8'500Nettoertrag\n\n3140.00 Unterhalt Pappelnstrasse 1'000\n3140.01 Unterhalt MZTH Zentrum 500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'200\n4340.00 Parkplatzgebühren Pappelnstrasse 8'50018'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 22 -\n\n\n\n4340.01 Parkplatzgebühren MZTH Zentrum\n\n188 Schulanlage Bühl (PS) 511'464.14 511'464.14444'400 444'400450'500450'500\n\n3010.00 Löhne 129'900 130'416.80146'900\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 40'800 42'624.4513'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'000 1'861.851'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 10'700 9'695.659'900\n3032.00 BVK-Beiträge 8'300 8'337.006'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'900 2'236.252'400\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'600 9'803.757'700\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 8'500 4'679.9512'800\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 44'500 59'852.6062'800\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 11'229.0515'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 43'600 82'234.4546'500\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 35'800 19'459.4032'300\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 3'221.60100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'300 4'197.256'200\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'500 2'310.705'800\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 34'037.75\n3170.00 Spesenvergütungen 100 67.20100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 9'000 8'382.147'100\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 3'600 7'711.305'900\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 58'400 51'406.0047'100\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 18'800 17'699.0018'900\n4340.00 Benützungsgebühren 1'800 1'490.001'500\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n442'600 509'974.14449'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 23 -\n\n\n\n189 Schulanlage Egg (PS) 219'157.27 219'157.27136'700 136'700203'000203'000\n\n3010.00 Löhne 5'400 14'148.95\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte\n3030.00 FAK-Beiträge 100 106.20\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 300 544.65\n3032.00 BVK-Beiträge 600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100 182.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 2'000 4'196.609'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 36'000 20'836.7523'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 2'812.254'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 20'600 48'681.7740'500\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 10'000 18'874.3526'600\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 2'824.15100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'059.652'600\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 4'100 4'523.203'800\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 3'493.404'800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170,\n\n196)\n35'400 86'153.5076'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 11'400 10'719.0011'500\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 11'054.10\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n136'700 208'103.17203'000\n\n190 Schulanlage Feld (PS) 717'263.03 717'263.03714'500 714'500665'000665'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 24 -\n\n\n\n3010.00 Löhne 90'400 89'501.05189'800\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 114'400 127'124.6017'500\n3030.00 FAK-Beiträge 2'400 2'761.652'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'800 14'384.1012'900\n3032.00 BVK-Beiträge 9'900 12'016.2015'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'200 2'541.003'100\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'300 2'802.6516'500\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 10'200 3'468.9524'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 156'100 95'671.60110'800\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'000 25'710.1526'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 87'200 90'204.7571'700\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 57'500 32'987.9043'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 2'417.45100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'000 4'136.355'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 3'000 1'394.502'500\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 82'963.40\n3170.00 Spesenentschädigungen 100 16.80100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'100 9'342.639'700\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 5'500 9'187.309'200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 91'800 80'809.0074'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 29'500 27'821.0029'800\n4340.00 Benützungsgebühren 3'000 6'580.503'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000.00\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n711'500 707'682.53662'000\n\n191 Schulanlage Guldisloo (PS) 723'746.72 723'746.72608'200 608'200557'500557'500\n\n3010.00 Löhne 116'200 114'810.80165'000\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 84'000 83'062.7520'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 25 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 2'400 2'171.952'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'500 11'309.2511'500\n3032.00 BVK-Beiträge 11'900 11'693.4013'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'200 2'557.152'700\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 400 7'176.15\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 7'300 9'717.5511'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 87'300 71'635.1090'700\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'000 17'785.9517'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 78'700 84'790.6568'600\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 51'000 56'426.1041'500\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 651.25100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 579.403'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 6'000 1'565.408'100\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 138'200.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 100 1.55100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 9'700 8'921.878'300\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 5'900 10'409.456'900\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 85'100 67'159.0061'500\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 27'400 23'122.0024'700\n4271.00 Mietzinsen 16'800 16'800.0016'800\n4340.00 Benützungsgebühren 35'000 72'515.0035'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'000.00\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n556'400 628'431.72505'700\n\n192 Schulanlage Robenhausen (PS) 558'805.53 558'805.53521'200 521'200557'600557'600\n\n3010.00 Löhne 131'300 130'237.50187'500\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 85'000 48'614.8510'500\n3030.00 FAK-Beiträge 2'500 2'084.252'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 26 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'300 10'854.2512'200\n3032.00 BVK-Beiträge 11'100 10'989.6013'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'400 2'311.352'900\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'300 5'914.75600\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 10'016.006'600\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 72'300 70'173.6586'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 18'519.2215'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 41'200 89'018.0365'700\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 39'500 47'309.0049'400\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 4'657.85100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'500 6'044.405'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'000 6'155.809'200\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 1'760.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 8'900 8'763.9310'800\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 6'100 11'475.108'400\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 62'500 54'978.0050'300\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 20'100 18'928.0020'300\n4271.00 Mietzinsen 36'600 37'462.4036'600\n4340.00 Benützungsgebühren 2'000 8'240.002'600\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000 3'000.002'000\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n479'600 510'103.13516'400\n\n193 Schulanlage Walenbach (PS) 871'248.29 871'248.29770'300 770'300678'000678'000\n\n3010.00 Löhne 163'800 163'075.85222'900\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 74'200 84'264.3514'500\n3030.00 FAK-Beiträge 2'500 2'910.702'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'200 15'161.6514'800\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 27 -\n\n\n\n3032.00 BVK-Beiträge 16'600 17'329.8018'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'500 3'196.403'500\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'600 9'219.352'300\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 40'074.0511'300\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 105'800 85'391.9597'800\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'400 18'805.5018'400\n3140.00 Unterhalt Gebäude 98'300 88'175.1642'000\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 48'900 135'319.5533'900\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 2'000 11'293.95100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'000 4'668.554'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 10'700 6'184.509'400\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 14'200 12'587.3313'700\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 6'000 11'157.6511'700\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 137'300 120'831.00110'600\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 44'200 41'601.0044'500\n4271.00 Mietzinsen 18'300 18'276.0018'300\n4340.00 Benützungsgebühren 4'600 4'435.004'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 10'000.00\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n717'100 808'237.29625'400\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (195) 30'300 30'300.0030'300\n\n194 Schulanlage HPS (PS) 286'934.25 286'934.25294'300 294'300275'900275'900\n\n3010.00 Löhne 93'200 96'813.55130'400\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 48'000 44'765.159'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'700 1'341.101'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'800 6'982.858'700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 28 -\n\n\n\n3032.00 BVK-Beiträge 11'100 10'977.0011'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'800 1'829.652'000\n3060.00 Dienstkleider 700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 742.106'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 2'952.602'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 60'600 52'533.8545'400\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 5'000 7'776.057'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 259.00100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 715.902'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 8'140.15\n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 4'400 4'112.304'300\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 4'400 365.001'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 39'400 34'686.0031'800\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 12'700 11'942.0012'800\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'723.85\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n294'300 280'210.40275'900\n\n195 Schulanlage Walenbach (inkl. Aussenanlage)\n(Sek)\n\n549'029.41 549'029.41497'400 497'400547'800547'800\n\n3010.00 Löhne 107'900 112'297.30131'200\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 30'000 30'501.803'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'600 1'465.501'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'300 7'631.708'000\n3032.00 BVK-Beiträge 7'600 6'705.608'900\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 29 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'800 1'845.402'000\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 544.005'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 500 69'250.8022'400\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 76'900 31'730.6569'500\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 11'840.1615'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 49'700 84'414.7096'800\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 20'200 15'738.2017'800\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000 3'538.20100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 4'965.557'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 12'000 20'211.7511'000\n3160.00 Mieten und Benützungsgebühren\n3170.00 Spesenentschädigungen 300300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 11'200 8'355.5010'200\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 34'000 31'981.6034'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170,\n\n193)\n93'900 86'621.0081'900\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 20'500 19'390.0020'800\n4271.00 Mietzinsen 21'307.0019'800\n4340.00 Benützungsgebühren 1'000 6'155.001'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800 4'800.004'800\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n491'600 516'767.41522'200\n\n196 Schulanlage Egg\n(inkl. Aussenanlage Egg + MZTHZ) (Sek)\n\n570'803.40 570'803.40537'000 537'000489'700489'700\n\n3010.00 Löhne 140'200 222'389.75153'500\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 80'000 79'950.0010'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'600 2'781.851'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'700 14'496.8510'200\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 30 -\n\n\n\n3032.00 BVK-Beiträge 12'000 22'882.1010'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'800 3'907.152'400\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 3'80015'500\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 81'900 34'748.9064'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 11'979.6015'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 22'700 33'507.5531'300\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 13'000 14'803.4548'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000 2'960.95100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 5'146.605'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'000 1'259.755'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300 351.90300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'500 9'339.3010'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 44'000 35'510.7044'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 63'200 55'633.0044'400\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 20'300 19'154.0017'900\n4271.00 Mietzinsen 12'504.007'900\n4340.00 Benützungsgebühren 300\n4361.00 Versicherungsleistungen 65'716.60\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n537'000 437'563.30433'500\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (189) 55'019.5048'000\n\n197 Mehrzweck-Turnhallen Zentrum (MZTHZ)\n(Sek)\n\n48.90 48.90305'700 305'700278'300278'300\n\n3010.00 Löhne 50'40059'500\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 40'0008'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'000700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 31 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'6004'200\n3032.00 BVK-Beiträge 300400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'1001'000\n3060.00 Dienstkleider 700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 65'00013'600\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 48'0002'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 50'00040'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'50014'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 12'30020'000\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 1'0007'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'0002'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 2'0007'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 5'500 48.9012'800\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 11'00015'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 49'900\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 20'100\n4340.00 Benützungsgebühren 1'0003'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n304'700 48.90275'300\n\n198 Schulanlage Lendenbach/Bachtel\n(Sek)\n\n497'329.60 497'329.60601'400 601'400579'000579'000\n\n3010.00 Löhne 142'000 145'724.35186'700\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 50'000 49'931.7012'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'300 2'004.602'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'000 10'440.9012'400\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 32 -\n\n\n\n3032.00 BVK-Beiträge 14'200 11'755.5015'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'400 2'528.502'900\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000 3'645.9010'200\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 8007'400\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 70'500 29'544.4570'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'000 25'903.6022'500\n3140.00 Unterhalt Gebäude 60'600 50'332.0075'400\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 23'600 18'689.8023'100\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000 7'685.501'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 7'619.608'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 10'000 4'507.35\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 12'000 10'872.2511'300\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 28'500 32'747.6036'500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 70'500 62'037.0056'800\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 22'700 21'359.0022'900\n4340.00 Benützungsgebühren 9'000 6'810.008'200\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'627.75\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n592'400 488'891.85570'800\n\n199 Schulanlage BWSZO (inkl. Aussenanlage)\n(Sek)\n\n242'728.15 242'728.15317'700 317'700334'100334'100\n\n3010.00 Löhne 77'100 75'936.90117'000\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 40'000 34'247.1011'500\n3030.00 FAK-Beiträge 1'400 1'444.801'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'300 7'523.658'000\n3032.00 BVK-Beiträge 4'700 4'623.004'800\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 33 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'500 1'423.901'900\n3060.00 Dienstkleider 700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'400\n3111.00 Anschaffung Mobiliar\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 45'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'00011'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 20'300 27'686.0565'500\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 9'500 10'663.7020'500\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'0004'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'0003'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'000 8'372.6510'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 8'000 4'946.405'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 55'700 48'993.0044'900\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 17'900 16'867.0018'100\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'446.15\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n317'700 239'282.00334'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 34 -\n\n\n\nGB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT20 16'227'120 12'249'120.65 7'101'277.4410'459'02010'407'47016'985'470\n6'578'000 5'768'100 5'147'843.21Nettoaufwand\n\n200 ABTEILUNG INFRASTRUKTUR 12'249'120.65 7'101'277.447'311'900 5'808'7005'842'1007'586'400\n1'744'300 1'503'200 5'147'843.21Nettoaufwand\n\n201 Verwaltung (bis 2014) 1'817'860.50 1'075'167.900 000\n742'692.60Nettoaufwand\n\n3000.00 Arbeitsgruppe Natur (AG Natur)\n3001.00 Stadtbildkommission 11'280.60\n3010.00 Löhne 1'125'631.30\n3030.00 FAK-Beiträge 13'400.00\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 69'401.20\n3032.00 BVK-Beiträge 128'970.60\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 33'367.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'128.00\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'820.10\n3101.00 Ausschreibungen, Inserate Hochbau 13'834.60\n3102.00 Ausschreibungen, Inserate Tiefbau 1'605.65\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 79.90\n3111.00 Anschaffung Fahrzeuge\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Einrich-\n\ntungen\n204.30\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge 1'914.85\n3152.00 IT-Kosten 67'401.70\n3170.00 Spesenvergütungen 2'395.05\n3181.00 Telefongebühren 1'440.00\n3182.00 Baurechtliche/technische Berater 24'891.85\n3183.00 Plan- und Katasterkopien 4'412.85\n3184.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 51'327.70\n3185.00 Studien, kleinere Projekte Hoch- und Tiefbau 35'314.60\n3186.00 AG Natur; Beratung, Kontrollen 27'851.70\n3186.01 AG Natur; Pflegebeiträge 52'942.50\n3186.02 AG Natur; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen 7'542.75\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 35 -\n\n\n\n3187.00 Periodische Feuerschau 238.10\n3188.00 Kontrollorgan Kanalisationen 122'224.05\n3189.00 Beiträge Denkmalpflege 2'929.65\n3190.00 Haus- und Versicherungsnummern, diverser\n\nSachaufwand\n2'699.40\n\n3191.00 Öffentlichkeitsarbeit 2'610.50\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4311.00 Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren 701'402.00\n4312.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 56'459.20\n4313.00 Gebühren für Liegenschaftenentwässerung 68'037.70\n4350.00 Verkauf von Drucksachen, Plänen 5'630.55\n4361.00 Versicherungsleistungen 11'940.00\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 68'000.00\n4390.00 Übrige Erträge 3'278.45\n4510.00 Rückerstattungen des Kantons\n\nVergütung für Inkasso Ersatzbeiträge\nSchutzräume\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211,\n600)\n\n154'220.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211) 6'200.00\n\n202 Vermessung, GIS-Büro (bis 2014) 55'667.75 17'347.750 000\n38'320.00Nettoaufwand\n\n3150.00 Unterhalt GIS, Support 15'306.90\n3180.00 Betrieb GIS-Browser 10'687.95\n3181.00 Mutationen 4'814.45\n3182.00 Nachführung Vermessungswerk + Mutationen 20'580.45\n3183.00 Übersichts- und Stadtplan 4'278.00\n4340.00 Verrechnung an Stadtwerke\n4341.00 Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk,\n\nDatenverkauf\n17'347.75\n\n4610.00 Staatsbeiträge\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 36 -\n\n\n\n203 Strassenunterhalt 2'992'333.90 1'262'419.901'976'600 1'306'4001'124'8002'082'600\n957'800 670'200 1'729'914.00Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 1'037'600 974'472.10957'900\n3030.00 FAK-Beiträge 12'200 10'558.6510'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 63'600 54'986.1058'700\n3032.00 BVK-Beiträge 96'100 76'116.9078'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 29'900 28'886.2030'500\n3060.00 Dienstkleider 2'000 2'998.802'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'50019'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 6'526.004'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000 11'643.8510'000\n3131.00 Treibstoffe 21'000 22'460.2220'000\n3132.00 Signalisationen 36'394.62\n3132.01 Signalisationsersatz, Temporärsignale 21'000 21'286.1519'000\n3133.00 Strassenmarkierungen und Verfügungen 52'197.60\n3134.00 Schäden an Signalisationen und Anlagen 18'000 26'678.3015'000\n3143.00 Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampen-\n\nheizungen)\n265'954.90\n\n3143.01 Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und\nBauten\n\n244'111.13\n\n3144.00 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbei-\nten\n\n272'026.60\n\n3144.02 Winterdienst 300'000 184'799.39389'000\n3144.03 Strassenreinigung 50'000 56'133.2050'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 70'000 69'970.3065'000\n3144.05 Baumaterialien, Sand, Kies, Teer, Steine etc. 29'000 15'558.5020'000\n3144.07 Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 18'0005'000\n3144.08 Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 65'000 73'183.8582'000\n3144.09 Unterhalt Grünrabatten, Alleebäume 50'000 41'199.2050'000\n3145.00 Naturereignisse 46'119.05\n3147.00 Pacht der öffentlichen Parkplätze 50'480.00\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 35'000 69'768.1235'000\n3151.00 IT-Kosten 5'700 8'344.0510'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 37 -\n\n\n\n3160.00 Miete von Maschinen und Geräten 3'500 1'076.503'000\n3170.00 Spesenvergütungen 8'000 6'367.406'000\n3181.00 Telefonkosten 5'000 2'694.354'000\n3182.00 Belagsflicke durch Dritte 107'654.70\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen, LSVA 14'000 11'287.1512'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 3'500 2'422.801'900\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 137'977.22125'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204)\n4340.00 Parkraumbewirtschaftung 60'000.00\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen 60'000 33'047.2560'000\n4360.01 Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen (ohne\n\nMWST)\n4361.00 Versicherungsleistungen 97'800 102'437.3520'000\n4362.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten (mit MWST) 142'802.85\n4510.00 Rückerstattung Kanton Winterdienst 150'000 123'113.25125'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (diverse) 953'600 786'019.20909'800\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 45'000 15'000.0010'000\n\n204 Kanalisationen 1'136'081.07 1'136'081.07823'900 823'900834'000834'000\n\n3010.00 Löhne 169'900 167'903.70165'800\n3030.00 FAK-Beiträge 1'900 1'938.851'700\n3031.00 AHV/ALV-Beiträge 9'900 10'098.459'900\n3032.00 BVK-Beiträge 15'100 14'843.4015'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'700 4'977.155'300\n3060.00 Dienstkleider 1'000 997.501'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'600 3'065.503'000\n3110.00 Anschaffung von Geräten 2'000 7'121.101'500\n3120.00 Energie + Telefone Abwasserpumpen 9'000 10'090.2510'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 19.001'000\n3131.00 Treibstoffe 5'000 4'148.905'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 38 -\n\n\n\n3140.00 Kanalisationsunterhalt 45'000 51'036.4550'000\n3144.05 Baumaterial, Kies, Sand 2'000500\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'700 11'672.652'300\n3160.00 Raumaufwand 6'600 6'600.006'600\n3181.00 Projektierung von kleinen Erweiterungen 4'000 3'293.352'000\n3182.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte 20'000 1'474.5057'600\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen 2'300 2'336.901'500\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 1'560.00500\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug -1'461.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 197'823.52\n3901.00 Interne Verrechnung GIS (221) 20'000 26'880.0020'000\n3902.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112, 151,\n\n221)\n83'000 114'360.0088'100\n\n3920.00 Zinskosten, interne Verrechnung 71'200 79'547.5065'600\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 339'000 415'753.40320'000\n4341.00 Benützungsgebühren, Anteil 813'100 1'125'281.07827'200\n4360.00 Rückerstattungen Dritter\n4361.00 Versicherungsleistungen 10'800 10'800.006'800\n4399.00 Korrektur Mehrwertsteuer\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\n205 Öffentliche Anlagen 644'388.35 79'873.15597'500 18'0000553'500\n553'500 579'500 564'515.20Nettoaufwand\n\n3060.00 Dienstkleider 3'000 3'967.503'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 2'000 1'680.00\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 8'000 8'453.855'000\n3130.00 Betriebsmaterial 7'000 4'022.555'000\n3130.01 Pflanzen 20'000 19'429.7015'000\n3131.00 Treibstoff 12'000 13'419.9013'500\n3142.00 Neuerstellung Anlagen 20'000 41'818.4020'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 39 -\n\n\n\n3143.00 Oeffentliche Brunnen 2'000500\n3144.04 Abfuhr von Abraum 50'000 15'379.8015'000\n3144.05 Baumaterialien 9'000 5'478.007'000\n3148.00 Betrieblicher Unterhalt durch Dritte (bis 2015) 65'000 155'205.65\n3148.01 Unterhaltsarbeiten durch Abteilung Soziales 71'000 71'000.0071'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 17'500 32'490.0025'000\n3160.00 Miete Maschinen und Fahrzeuge 2'500 2'203.751'500\n3180.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte (ab 2016) 633.6065'000\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen 6'500 5'652.605'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 2'000 1'623.652'000\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 300'000 261'929.40300'000\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Vermietungen (ohne MWST) 57'853.15\n4510.00 Rückerstattungen Kanton (ohne MWST) 7'020.00\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 18'000 15'000.00\n\n206 Planung (bis 2014) 60'458.18 4'430.000 000\n56'028.18Nettoaufwand\n\n3100.00 Inserate und allgemeiner Sachaufwand 6'304.80\n3181.00 Kommunale Planung 8'162.60\n3183.00 Regionale Planung 45'990.78\n4390.00 Eigenleistungen für Quartierpläne 4'430.00\n\n208 Öffentlicher Verkehr 1'839'028.15 0.0076'000 0075'000\n75'000 76'000 1'839'028.15Nettoaufwand\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'729.70\n3150.00 Haltestellen: Betrieblicher Unterhalt 16'000 23'136.2515'000\n3610.00 Beitrag an Verkehrsverbund (bis 2014) 1'752'765.00\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 60'000 60'397.2060'000\n\n209 Öffentliche Gewässer 112'114.45 0.00105'000 0088'000\n88'000 105'000 112'114.45Nettoaufwand\n\n3060.00 Dienstkleider 2'000 1'769.252'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 40 -\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'000 4'026.002'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 230.151'000\n3131.00 Treibstoffe 3'000 2'362.202'500\n3132.00 Pflanzeneinkauf, Forstpflanzen 1'0001'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 6'000 5'660.006'000\n3144.05 Baumaterial, Kies, Sand etc.\n3150.00 Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge 3'000 4'785.453'000\n3160.00 Miete Maschinen und Fahrzeuge 2'000 1'530.601'500\n3181.00 Gewässerverschmutzungen, Dienstleistungen\n\nDritter\n1'000500\n\n3182.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte 19'000 9'385.808'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000500\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 60'000 82'365.0060'000\n\n210 Werkhof Usterstrasse 65'230.63 0.0072'500 02'00072'000\n70'000 72'500 65'230.63Nettoaufwand\n\n3110.00 Anschaffungen 8'000 204.003'500\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 11'000 10'515.9015'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 12'110.389'500\n3131.00 Betrieblicher Unterhalt 12'000 12'006.0012'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 500 5'342.102'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 4'000 2'631.553'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 5'000 1'982.953'000\n3187.00 Steuern, Abgaben, Versicherungen 3'000 3'004.203'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 243.551'000\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 20'000 17'190.0020'000\n4390.00 Übrige Erträge 2'000\n\n211 Abwasserreinigungsanlage 3'525'957.67 3'525'957.673'660'400 3'660'4003'881'3003'881'300\n\n3010.00 Löhne 452'400 414'874.10469'900\n3030.00 FAK-Beiträge 5'300 4'783.455'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 41 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 27'700 24'915.0028'800\n3032.00 BVK-Beiträge 45'200 40'799.7047'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 15'300 12'283.2515'000\n3060.00 Dienstkleider 7'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 5'000 2'290.504'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Ersatzteile 220'000 153'249.26192'000\n3120.00 Energie, Wasser 170'000 149'210.75215'000\n3122.00 Heizung 8'500\n3131.00 Chemikalien 293'200 174'221.75454'000\n3132.00 Betriebs-, Unterhalts- und Reinigungsmaterial 10'000 15'823.5714'000\n3150.00 IT-Kosten 14'400 9'564.0516'200\n3151.00 Unterhalt Prozessleitsystem 13'000 4'434.0022'000\n3170.00 Spesenvergütungen 3'500 2'913.703'500\n3180.00 Telefon, Porti 5'000 4'635.105'700\n3181.00 Unterhalt und Reparaturen durch Dritte 256'100 279'499.84325'500\n3182.00 Liegenschaftenabgaben, Sachversicherungen 23'500 25'204.5524'800\n3183.00 Abfuhr von Rechengut und Sand 16'000 17'673.9716'000\n3184.00 Schlammbeseitigung 440'000 515'321.40510'000\n3185.00 Labor-, Untersuchungskosten 6'000 12'807.6012'000\n3186.00 Betriebsberatung 45'000 30'650.4065'000\n3187.00 Abwasserabgabe an Bund 280'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 9'000 12'283.4217'500\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 1'238.00\n3520.00 Bezugsprovision an Stadtwerke 26'000 26'998.2027'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 496'800 741'798.5217'800\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112,\n\n221)\n13'000 12'480.0024'400\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112,\n151, 221)\n\n14'000 13'200.0015'300\n\n3920.00 Zinsen, interne Verrechnung\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 1'035'000 822'803.591'037'000\n4340.00 Entgelte für Schlammentwässerung 200'000 171'317.85185'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 42 -\n\n\n\n4345.00 Benützungsgebühren, Anteil 2'770'000 2'624'967.722'963'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'800 16'614.207'800\n4390.00 Verschiedener Ertrag 6'000 10'507.607'500\n4621.00 Abwasser und Dienstleistungen Seegräben 120'000 156'637.45150'000\n4622.00 Abwasser und Dienstleistungen Pfäffikon 55'000 50'660.6550'000\n4623.00 Abwasser und Dienstleistungen Bäretswil 400'000 401'649.10400'000\n4800.00 Entnahme Spezialfinanzierung\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204)\n4920.00 Zinsen, interne Verrechnung 101'600 93'603.10118'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 43 -\n\n\n\n220 ABTEILUNG BAU + PLANUNG 0.00 0.005'009'400 1'453'5001'382'5005'417'200\n4'034'700 3'555'900Nettoaufwand\n\n221 Verwaltung (ab 2015) 0.00 0.002'081'100 1'148'5001'087'5002'119'200\n1'031'700 932'600Nettoaufwand\n\n3001.00 Stadtbildkommission 15'00015'000\n3002.00 Baukommission\n3010.00 Löhne 1'286'1001'338'100\n3030.00 FAK-Beiträge 15'20014'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 79'60082'800\n3032.00 BVK-Beiträge 151'200151'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 37'00039'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 8'00015'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'00010'000\n3101.00 Ausschreibungen, Inserate Hochbau 11'00011'000\n3102.00 Ausschreibungen, Inserate Tiefbau 1'0004'000\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 9002'000\n3111.00 Anschaffung Fahrzeuge\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Einrichtungen 900900\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge Abteilung Bau + Planung 3'0003'000\n3152.00 IT-Kosten 68'60062'000\n3170.00 Spesenvergütungen 1'8002'500\n3181.00 Telefongebühren 1'5001'500\n3182.00 Baurechtliche/technische Berater 25'00022'000\n3183.00 Plan- und Katasterkopien 2'5003'000\n3184.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 45'00040'000\n3185.00 Studien, kleinere Projekte Hoch- und Tiefbau 47'00043'000\n3186.00 AG Natur; Beratung, Kontrollen 29'00028'000\n3186.01 AG Natur; Pflegebeiträge 78'00058'000\n3186.02 AG Natur; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen 6'0005'000\n3187.00 Periodische Feuerschau 24'00035'000\n3188.00 Kontrollorgan Kanalisationen 120'000120'000\n3189.00 Beiträge Denkmalpflege 10'0005'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 44 -\n\n\n\n3190.00 Haus- und Versicherungsnummern, diverser\nSachaufwand\n\n2'0002'500\n\n3191.00 Öffentlichkeitsarbeit 1'8005'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n4310.00 Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren 750'000700'000\n4311.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 50'00045'000\n4312.00 Gebühren für Liegenschaftenentwässerung 125'000125'000\n4350.00 Verkauf von Drucksachen, Plänen 8'0007'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 12'00012'000\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 75'00070'000\n4390.00 Übrige Erträge 2'0002'000\n4510.00 Rückerstattungen des Kantons\n\nVergütung für Inkasso Ersatzbeiträge\nSchutzräume\n\n3'0003'000\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211,\n552)\n\n116'500116'500\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211) 7'0007'000\n\n222 Vermessung, GIS-Büro (ab 2015) 0.00 0.0050'000 17'0007'00058'000\n51'000 33'000Nettoaufwand\n\n3150.00 Unterhalt GIS, Support 21'00027'000\n3180.00 Betrieb GIS-Browser 10'00012'000\n3181.00 Nachführung Vermessungswerk + Mutationen 19'00019'000\n3182.00 Übersichts- und Stadtplan\n4340.00 Verrechnung an Stadtwerke\n4341.00 Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk,\n\nDatenverkauf\n12'0007'000\n\n4610.00 Staatsbeiträge 5'000\n\n223 Strassenwesen (ab 2015) 0.00 0.001'035'000 218'000218'0001'033'000\n815'000 817'000Nettoaufwand\n\n3132.00 Signalisationen 45'00036'000\n3133.00 Strassenmarkierungen und Verfügungen 50'00058'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 45 -\n\n\n\n3143.00 Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampen-\nheizungen)\n\n270'000270'000\n\n3143.01 Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und\nBauten\n\n265'000275'000\n\n3144.00 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbei-\nten\n\n280'000260'000\n\n3147.00 Pacht der öffentlichen Parkplätze 55'00054'000\n3182.00 Belagsflicke durch Dritte 70'00080'000\n4340.00 Parkraumbewirtschaftung 60'00060'000\n4362.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 100'000100'000\n4510.00 Rückerstattung Kanton Beleuchtung 58'00058'000\n\n225 Öffentliche Anlagen (ab 2015) 0.00 0.0080'000 62'00062'00095'000\n33'000 18'000Nettoaufwand\n\n3140.00 Neuerstellung Anlagen 20'00030'000\n3141.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 60'00065'000\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Vermietungen 55'00055'000\n4510.00 Rückerstattungen Kanton 7'0007'000\n\n226 Planung (ab 2015) 0.00 0.00102'000 8'0008'000112'000\n104'000 94'000Nettoaufwand\n\n3100.00 Inserate und allgemeiner Sachaufwand 2'0002'000\n3180.00 Kommunale Planung 30'00020'000\n3181.00 Regionale Planung 40'00040'000\n3182.00 Dienstleistungen Dritter Stadtplanung 30'00050'000\n4390.00 Eigenleistungen für Quartierpläne und Dritte 8'0008'000\n\n228 Öffentlicher Verkehr (ab 2015) 0.00 0.001'661'300 002'000'000\n2'000'000 1'661'300Nettoaufwand\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'8003'000\n3150.00 neue Haltestellen + baulicher Unterhalt 9'50010'000\n3610.00 Beitrag an Verkehrsverbund 1'649'0001'987'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 46 -\n\n\n\n250 SPORT + FREIZEIT (Globalbudget) 0.00 0.003'905'820 3'196'8203'182'8703'981'870\n799'000 709'000Nettoaufwand\n\n251 VERWALTUNG 0.00 0.00297'300 2'4000296'800\n296'800 294'900Nettoaufwand\n\n261 BÄDER UND SPORTANLAGEN 0.00 0.001'457'020 961'600993'4501'458'400\n464'950 495'420Nettoaufwand\n\n271 KUNSTEISBAHN UND AREAL MATTACHER 0.00 0.001'243'000 1'327'8201'300'9201'308'170\n7'250 84'820Nettoertrag / Aufwand\n\n281 GASTRO UND HERBERGE 0.00 0.00908'500 905'000888'500918'500\n30'000 3'500Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 47 -\n\n\n\nUMWELT + DIENSTE (bis 2014)30 0 2'229'365.98 263'521.70000\n1'965'844.28Nettoaufwand\n\n300 Verwaltung Liegenschaften (bis 2013) 0.00 0.000 000\n\n3010.00 Löhne Verwaltung\n3011.00 Löhne Hauswarte\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3090.00 Weiterbildungskosten\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung\n3140.00 Unterhalt und Reparaturen\n3160.00 Mieten an Dritte\n3170.00 Spesenvergütungen\n3180.00 Liegenschaftenabgaben\n3181.00 Verwaltungshonorar\n3182.00 Sonstige Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Übriger Sachaufwand\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3920.00 Interne Verrechnung Passivzinsen\n4230.00 Ertrag aus Vermietung\n4231.00 Vermietung BWS-Schulhaus\n4270.00 Ertrag aus Vermietung\n4390.00 Verschiedener Ertrag\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen \n\nanderer Gemeinden\n\n301 Stadthaus (bis 2013) 0.00 0.000 000\n\n3010.00 Löhne\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 48 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3080.00 Aushilfspersonal\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung\n3130.00 Betriebs- und Reinigungsmaterial\n3140.00 Baulicher Unterhalt\n3141.00 Unterhalt Aussenanlagen\n3150.00 Unterhalt Maschinen und Geräte\n3160.00 Mietzins Bachtelhof\n3180.00 Liegenschaftenabgaben\n3181.00 Dienstleistungen Dritter\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4271.00 Ertrag aus Vermietungen\n4340.00 Gebühren Personalparkplatz\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n310 Verwaltung Umwelt + Dienste (bis 2014) 668'392.48 108'345.650 000\n560'046.83Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 237'000.40\n3030.00 FAK-Beiträge 2'818.25\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'619.65\n3032.00 BVK-Beiträge 22'301.80\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'062.80\n3090.00 Weiterbildungskosten\n3099.00 Verschiedene Personalkosten\n3101.00 Büromaterial 67'516.65\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 86.40\n3103.00 Inserate 301.35\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 49 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen 1'171.45\n3150.00 IT-Kosten 15'013.25\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 9'984.45\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenvergütungen 3'749.55\n3180.00 Telefongebühren allgemein 86'302.45\n3181.00 Porti (ganze Verwaltung) 202'821.53\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'642.50\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4350.00 Verkaufserlöse 301.80\n4360.00 Rückerstattungen 33'955.65\n4361.00 Versicherungsleistungen 12'888.20\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (105,\n\n458)\n6'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (105, 211,\n454, 455, 458, 509, 606)\n\n55'200.00\n\n311 Stadtbibliothek (bis 2014) 810'287.73 124'212.150 000\n686'075.58Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 342'369.25\n3030.00 FAK-Beiträge 3'975.45\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 20'705.20\n3032.00 BVK-Beiträge 31'270.95\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'424.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'422.60\n3101.00 Bücher und übrige Medien 60'265.28\n3102.00 Büro- und übriges Material 14'438.15\n3110.00 Anschaffungen Büromaterial, Maschinen 898.55\n3140.00 Baulicher Unterhalt\n3150.00 IT-Kosten 69'007.85\n3160.00 Mietzinsen 209'774.50\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 34'643.80\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 50 -\n\n\n\n3181.00 Dienstleistungen vom Drei Linden\n3182.00 Liegenschaftenabgaben 6'396.75\n3183.00 Telefon, Porti 2'557.45\n3190.00 Werbung, verschiedener Sachaufwand 8'137.50\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4340.00 Gebühren 68'091.20\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 36'735.90\n4361.00 Versicherungsleistungen 19'385.05\n\n312 Geschichte Wetzikon (bis 2014) 113'107.99 3'959.850 000\n109'148.14Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 69'837.75\n3030.00 FAK-Beiträge 875.30\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'560.40\n3032.00 BVK-Beiträge 7'091.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 902.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffungen 500.00\n3130.00 Betriebskosten 7'926.04\n3150.00 IT-Kosten 8'473.20\n3160.00 Mietzinsen 12'941.30\n3170.00 Spesenvergütungen\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4340.00 Führungen, Eintritte\n4350.00 Verkaufserlöse 959.85\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000.00\n\n320 Energie (bis 2014) 545'847.17 17'857.650 000\n527'989.52Nettoaufwand\n\n3000.00 Energiekommission\n3010.00 Löhne 140'676.95\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 51 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 1'680.95\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'697.50\n3032.00 BVK-Beiträge 17'757.15\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'818.00\n3090.00 Weiterbildungskosten 1'058.40\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 2'684.75\n3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen 1'361.60\n3170.00 Spesenvergütungen 116.40\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 49'628.70\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 6'823.35\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Beiträge an Stadtwerke für PV-Anlagen 262'831.42\n3650.00 Beiträge an Private und KMU 50'712.00\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4360.00 Rückerstattungen 2'200.00\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4490.00 Anteil CO2-Abgabe (ab 2012) 7'602.05\n4490.01 Anteil CO2-Abgabe Primarschule (ab 2014) 6'769.60\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen \n\nanderer Gemeinden\n1'286.00\n\n4610.00 Staatsbeiträge\n\n340 Grundstücke Finanzvermögen (bis 2013) 0.00 0.000 000\n\n3130.00 Unterhaltskosten\n3920.00 Anteil Passivzinsen\n4230.00 Ertrag aus Vermietung und Verpachtung\n\n341 Grundstücke Verwaltungsvermögen (bis 2013) 0.00 0.000 000\n\n3130.00 Unterhaltskosten\n4270.00 Ertrag aus Vermietung und Verpachtung\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 52 -\n\n\n\n351 Land- und Forstwirtschaft (bis 2014) 91'730.61 9'146.400 000\n82'584.21Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 14'100.25\n3030.00 FAK-Beiträge 107.20\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 558.45\n3032.00 BVK-Beiträge 915.10\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 182.20\n3100.00 Drucksachen, Inserate\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 600.00\n3181.00 Feuerbrand (Bekämpfungsaktion) 3'483.25\n3183.00 Ambrosia (Bekämpfungsaktion) 1'754.46\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'178.35\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3651.00 Beiträge an Flur- und Waldwege 23'550.00\n3652.00 Beiträge an Wildschadenverhütung 366.00\n3653.00 Beiträge an Privatwaldverbände, Holzkorpo-\n\nrationen, Flurgenossenschaften\n3653.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft Hinwil-\n\nWetzikon\n33'103.10\n\n3656.00 Landumlegung Robenhausen, Gemeindebeitrag 11'832.25\n3657.00 Land- und Waldzusammenlegung Wetzikon-\n\nNordost, Gemeindebeiträge\n4350.00 Forsterträge 8'009.10\n4410.00 Jagdpachtertrag 1'012.80\n4490.00 Diverser Ertrag 124.50\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 53 -\n\n\n\nSPORT UND FREIZEIT (Globalbudget) \n(bis 2014)\n\n40 0 3'644'901.57 3'344'901.57000\n\n300'000.00Nettoaufwand\n\n400 Verwaltung 216'782.13 202'621.140 000\n14'160.99Nettoaufwand\n\n401 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 446'159.57 187'982.540 000\n258'177.03Nettoaufwand\n\n402 Anlagen Auslikon Strandbad 168'482.16 120'470.850 000\n48'011.31Nettoaufwand\n\n403 Beherbergung und Gastronomie 818'771.31 545'704.040 000\n273'067.27Nettoaufwand\n\n404 Kunsteisbahn 1'257'130.58 1'606'198.750 000\n349'068.17Nettoertrag\n\n405 Anlagen Meierwiesen Sportplätze 580'129.07 528'856.750 000\n51'272.32Nettoaufwand\n\n406 Anlagen Auslikon Camping 126'434.05 153'067.500 000\n26'633.45Nettoertrag\n\n407 Anlagen Auslikon Parkanlage 31'012.70 0.000 000\n31'012.70Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 54 -\n\n\n\nSPORT + JUGEND (bis 2014)41 0 1'778'999.36 162'951.90000\n1'616'047.46Nettoaufwand\n\n411 Infrastruktur (ohne Globalbudget) 754'509.28 159'951.900 000\n594'557.38Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 258'457.05\n3030.00 FAK-Beiträge 3'018.55\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 15'679.05\n3032.00 BVK-Beiträge 29'153.95\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'226.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'390.00\n3100.00 Drucksachen und Inserate 1'866.30\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 40'938.60\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 2'947.55\n3141.00 Unterhalt Freizeitareal Mattacker 40'378.20\n3142.00 Unterhalt Vita- und Bike-Parcours 3'000.00\n3143.00 Unterhalt Meierwiesen 1 & 2 23'391.95\n3144.00 Unterhalt Sportanlage Meierwiesen 40'515.25\n3145.00 Unterhalt Strandbad und Campingplatz 8'513.40\n3146.00 Unterhalt Rapperswilerstrasse 63 29'763.55\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar 10'513.62\n3151.00 Unterhalt EDV 9'500.00\n3160.00 Mieten und Pachtzins Areal Mattacker 36'477.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'095.00\n3180.00 Liegenschaftenabgaben 13'737.70\n3181.00 Telefon, Porti, Gebühren 308.76\n3182.00 Dienstleistungen Dritter 60'637.30\n3190.00 Übriger Sachaufwand\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Vereinssubventionierung Sport 120'000.00\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4270.00 Liegenschaftenerträge Mantelnutzung Sport\n4271.00 Liegenschaftenerträge Meierwiesen 1 & 2 46'386.00\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 55 -\n\n\n\n4272.00 Liegenschaftenerträge Sportanlage Meierwiesen\n4273.00 Liegenschaftenerträge Strandbad und\n\nCampingplatz\n22'612.00\n\n4274.00 Liegenschaftenerträge Rapperswilerstrasse 63 24'120.00\n4340.00 Erträge Freizeitareal Mattacker 57'803.80\n4360.00 Versicherungsleistungen 5'350.00\n4361.00 Rückerstattung Nebenkosten 5'680.10\n4390.00 Diverse Erträge -2'000.00\n\n415 Jugend 1'024'490.08 3'000.000 000\n1'021'490.08Nettoaufwand\n\n3000.00 Jugendkommission 615.00\n3010.00 Löhne 57'232.10\n3030.00 FAK-Beiträge 650.65\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'389.75\n3032.00 BVK-Beiträge 6'291.60\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 739.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 160.00\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial 41.00\n3150.00 Unterhalt EDV 9'773.00\n3170.00 Spesenvergütungen 440.95\n3180.00 Dienstleistungen Dritter, Suchtprävention 880.90\n3181.00 Telefon 337.83\n3190.00 Übriger Sachaufwand 502.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3645.00 Beitrag an Verein für Prävention und\n\nDrogenfragen ZO\n67'537.00\n\n3650.00 Gemeinsame Jugendpolitik 3'227.70\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3651.00 Jugendkredit 872'671.00\n4270.00 Miete Jugend- und Gesellschaftshaus "Drei\n\nLinden"\n4360.00 Versicherungsleistungen 3'000.00\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 56 -\n\n\n\nGB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)42 7'955'200 6'423'331.31 3'456'177.733'742'8003'726'4007'965'100\n4'238'700 4'212'400 2'967'153.58Nettoaufwand\n\n420 ABTEILUNG  KUNDENDIENSTE 0.00 0.003'666'800 1'642'5001'632'5003'653'600\n2'021'100 2'024'300Nettoaufwand\n\n421 Kundendienste (ab 2015) 0.00 0.00710'000 144'800173'200722'100\n548'900 565'200Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 342'400341'900\n3030.00 FAK-Beiträge 4'0003'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 21'10021'000\n3032.00 BVK-Beiträge 39'50039'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'7005'100\n3090.00 Weiterbildungskosten 2'0007'700\n3101.00 Büromaterial 2'0001'800\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 1'0001'000\n3103.00 Inserate 200\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 1'5002'000\n3150.00 IT-Kosten 12'40021'100\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 1'0001'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 5'00010'000\n3181.00 Telefongebühren allgemein 100'00089'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'0001'000\n3191.00 SBB-Tageskarten 77'40080'000\n3640.00 Integration 96'00096'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4340.00 Einnahmen aus Verkauf SBB-Tageskarte 90'00090'000\n4350.00 Verkaufserlöse 300\n4360.00 Rückerstattungen\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'8004'800\n4610.00 Staatsbeiträge Integration 50'00078'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 57 -\n\n\n\n425 Einwohnerdienste (ab 2015) 0.00 0.00669'000 587'600574'200676'300\n102'100 81'400Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 280'700270'800\n3030.00 FAK-Beiträge 3'3002'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 17'30016'700\n3032.00 BVK-Beiträge 20'20024'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'1004'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'0001'500\n3101.00 Büromaterial 1'5001'500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 400400\n3103.00 Inserate 700300\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte 2'100\n3130.00 Verbrauchsmaterial Robidog 22'00012'000\n3151.00 IT-Kosten 29'20027'700\n3170.00 Spesenvergütungen 300300\n3182.00 Gebühren EC-Lesegeräte 700900\n3183.00 Gebührenpflichtiges Telefon 700700\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 300300\n3510.00 Identitätskarten, Kantonsanteil 46'00045'600\n3512.00 Fremdenkontrollgebühren, Kantonsanteil 148'000155'900\n3515.00 Hundeabgaben, Kantonsanteil 29'00029'000\n3521.00 Einwohnerdienste Verrechnungen 500500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\nRobidog (203)\n60'00065'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 16'000\n4060.00 Hundeabgaben 167'000170'000\n4310.00 Identitätskarten 25'00070'600\n4311.00 Einwohnerkontrollgebühren 185'000117'000\n4312.00 Fremdenkontrollgebühren 204'000210'000\n4313.00 Gebührenpflichtiges Telefon 2'5002'500\n4340.00 Erträge Photoapparat 1'7001'700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 58 -\n\n\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'4002'400\n\n428 Zivilstandswesen (ab 2015) 0.00 0.00540'200 417'100453'400565'900\n112'500 123'100Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 346'900346'100\n3030.00 FAK-Beiträge 4'1003'800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 21'60021'600\n3032.00 BVK-Beiträge 38'00038'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'7005'100\n3080.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte\n\n(Dolmetscher)\n13'000\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'1001'000\n3100.00 Büromaterial 1'2001'200\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 3'0003'000\n3102.00 Stelleninserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und\n\nGeräte\n3150.00 IT-Kosten (inkl. Infostar) 56'20067'300\n3160.00 Raummieten 22'40022'400\n3170.00 Spesenvergütungen 1'5001'000\n3180.00 Versicherungen 3'5003'500\n3181.00 Entschädigung Dolmetscher 2'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500300\n3191.00 Repräsentationsaufwand 4'000\n3510.00 Gebührenaufwand 4'0007'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (104,\n\n112)\n13'80014'400\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 13'70014'300\n4310.00 Gebührenertrag 230'000260'000\n4360.00 Rückerstattungen Entschädigung Dolmetscher 15'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Gemeindebeiträge 134'100125'500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 59 -\n\n\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (429) 48'00047'900\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (429) 5'0005'000\n\n429 Friedhof- und Bestattungswesen (ab 2015) 0.00 0.00846'200 366'600316'000826'300\n510'300 479'600Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 232'100228'600\n3030.00 FAK-Beiträge 2'7002'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'50014'200\n3032.00 BVK-Beiträge 22'80020'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'5003'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'2003'000\n3100.00 Drucksachen, Inserate 13'10015'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 15'80017'300\n3130.00 Bestattungsbeiträge an andere Gemeinden 3'0003'000\n3140.00 Friedhofunterhalt 255'600208'500\n3141.00 Grabbeschriftungen 6'0007'500\n3150.00 IT-Kosten 21'90017'000\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 19'30019'600\n3160.00 Grabgeläute 800800\n3180.00 Särge, Einsargen, Transporte 110'000120'000\n3181.00 Leichenschau 3'0003'000\n3182.00 Kremationen, Krematorium 65'00075'000\n3183.00 Telefon 700400\n3184.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 2'7002'700\n3190.00 Übriger Sachaufwand 500200\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 11'400\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (428) 48'00047'900\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (428) 5'0005'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter für Bestattungsauslagen 26'60026'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4390.00 Grabplatzgebühren 30'00030'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 60 -\n\n\n\n4690.00 Grabunterhaltsentschädigung 310'000260'000\n\n431 Stadtbibliothek (ab 2015) 0.00 0.00794'400 125'700113'800757'600\n643'800 668'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 321'900292'000\n3030.00 FAK-Beiträge 3'8003'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 20'10018'200\n3032.00 BVK-Beiträge 31'60029'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'5004'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'4002'900\n3101.00 Bücher und übrige Medien 62'00062'000\n3102.00 Büro- und übriges Material 7'00010'000\n3110.00 Anschaffungen Büromaterial, Maschinen 1'800\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 6'0006'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 2'400\n3150.00 IT-Kosten 81'00080'000\n3160.00 Mietzinsen 213'000213'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 30'50011'800\n3181.00 Liegenschaftenabgaben 900900\n3182.00 Telefon, Porti 1'7002'500\n3190.00 Werbung, verschiedener Sachaufwand 8'0008'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (174) 9'000\n4340.00 Benützungsgebühren 65'00077'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 38'80036'800\n4361.00 Versicherungsleistungen 21'900\n\n432 Geschichte Wetzikon (ab 2015) 0.00 0.00107'000 7001'900105'400\n103'500 106'300Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 63'70063'600\n3030.00 FAK-Beiträge 700700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'9003'800\n3032.00 BVK-Beiträge 6'7006'900\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 61 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 700900\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 500\n3110.00 Anschaffungen 1'700\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'0006'100\n3150.00 IT-Kosten 7'7008'500\n3160.00 Mietzinsen 12'90012'900\n3170.00 Spesenentschädigungen 500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (174) 2'000\n4340.00 Führungen, Eintritte 200\n4350.00 Verkaufserlöse 500200\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 62 -\n\n\n\n449 ABTEILUNG SICHERHEIT 6'423'331.31 3'456'177.734'288'400 2'100'3002'093'9004'311'500\n2'217'600 2'188'100 2'967'153.58Nettoaufwand\n\n450 Verwaltung 1'430'300.43 1'379'224.70543'500 636'400660'700571'400\n89'300 92'900 51'075.73Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne 240'200 556'459.15232'400\n3030.00 FAK-Beiträge 2'800 6'523.752'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'600 33'836.2514'100\n3032.00 BVK-Beiträge 25'200 45'555.5025'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'500 7'191.203'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 2'000 4'976.402'600\n3101.00 Büromaterial 1'500 2'011.954'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 3'000 3'776.103'500\n3103.00 Inserate 1'000 7'379.152'700\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte 5'000 252.355'000\n3140.00 Unterhaltsanteil Parkplatz Kunsteisbahn\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Maschinen\n3151.00 IT-Kosten 66'700 70'728.7040'600\n3170.00 Spesenvergütungen 2'000 3'402.302'000\n3180.00 Telefon, Porti\n3181.00 Pfäffikersee, "Seegfrörni"\n3182.00 Unterhalt und Gebühren EC-Lesegeräte 921.04\n3183.00 Gebührenpflichtiges Telefon 686.40\n3191.00 Chilbi Wetzikon 158'234.71\n3192.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'000 2'214.45500\n3193.00 Hundeversäuberungsplätze 17'571.85\n3194.00 Parkraumbewirtschaftung 175'000 219'510.65233'000\n3199.00 Pauschalsteuer MWST (Chilbi) 5'354.53\n3510.00 Fremdenkontrollgebühren, Staatsanteil 154'753.50\n3511.00 Identitätskarten (Kosten) 42'785.50\n3515.00 Kantonsanteil Hundeabgaben 28'725.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 63 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 57'450.00\n4060.00 Hundeabgaben 168'589.25\n4100.00 Chilbi Wetzikon, Schaustellungen (mit MWST) 76'322.55\n4101.00 Chilbi Wetzikon, Marktfahrer (mit MWST) 55'309.50\n4102.00 Chilbi Wetzikon, Restauration (mit MWST) 13'085.00\n4103.00 Chilbi Wetzikon, Taxi (mit MWST)\n4104.00 Chilbi Wetzikon, Diverses (ohne MWST) 500.00\n4311.00 Einwohnerkontrollgebühren 184'822.55\n4312.00 Fremdenkontrollgebühren 209'659.00\n4313.00 Polizeibewilligungen 60'000 107'025.8570'000\n4315.00 Gebührenpflichtiges Telefon 2'616.05\n4340.00 Nachtparkgebühren 55'000 101'790.0080'000\n4341.00 Gebühren öffentliche Parkplätze 420'000 364'974.65400'000\n4342.00 Erträge Photoapparat Einwohnerkontrolle 1'470.30\n4360.00 Übrige Gebühren 10.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'400 11'800.006'000\n4414.00 Materialvermietungen 250.001'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (454, 455,\n\n461)\n65'000 50'000.0065'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (454, 455,\n456, 461)\n\n31'000 31'000.0038'700\n\n451 Militär 2'560.00 0.003'000 003'000\n3'000 3'000 2'560.00Nettoaufwand\n\n3181.00 Militärische Anlässe (Entlassungen) 3'000 2'560.003'000\n\n452 Schiessanlage 57'759.80 23'342.2538'800 28'30026'20032'400\n6'200 10'500 34'417.55Nettoaufwand\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder 500 340.00500\n3010.00 Löhne Standwarte 1'200 789.9511'000\n3011.00 Löhne Vermietung Schützenstube 3'100 2'340.002'700\n3030.00 FAK-Beiträge 100\n3031.00 Sozialleistungen 600\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 64 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 10.20200\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 1'000 492.00\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 3'200 2'359.702'500\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 1'544.151'500\n3140.00 Baulicher Unterhalt 2'000 28'404.652'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte 12'000 6'031.507'500\n3180.00 Liegenschaftenabgaben,Telefon 1'800 1'612.701'800\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 11'585.00\n3190.00 Übriger Sachaufwand 3'000 2'249.952'000\n4270.00 Vermietung Schützenstube 10'100 7'540.008'700\n4340.00 Betriebsbeiträge der Schützenvereine 14'000 15'074.0014'000\n4360.00 Versicherungsleistungen, Rückerstattungen\n\nDritter\n4'200 728.253'500\n\n453 Quartieramt (bis 2015) 30'439.90 19'373.2035'700 40'00000\n4'300 11'066.70Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne Reinigungspersonal 14'300 13'514.35\n3030.00 FAK-Beiträge 100\n3031.00 Sozialleistungen 2'100 1'379.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 200 174.65\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 3'000 2'656.15\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung Kantonnemente 5'000 699.60\n3130.00 Reinigungsmaterial 1'500 1'835.20\n3140.00 Baulicher Unterhalt der Anlagen 5'000 4'601.15\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 4'000 3'968.55\n3190.00 Übriger Sachaufwand 500 1'610.75\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4500.00 Vermietung von Militärunterkünften 40'000 19'373.20\n\n454 Stadtpolizei 2'180'402.89 951'322.062'227'800 963'400928'4002'136'300\n1'207'900 1'264'400 1'229'080.83Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 1'407'800 1'366'527.501'410'900\n3030.00 FAK-Beiträge 16'600 16'101.9515'300\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 65 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 86'900 83'731.5087'300\n3032.00 BVK-Beiträge 142'900 142'547.90144'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 15'400 17'659.7521'100\n3060.00 Uniformen und Dienstkleider 25'000 21'515.3524'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 35'500 32'866.6035'500\n3100.00 Drucksachen und Büromaterial 3'000 7'110.954'900\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge 34'100 10'326.3530'400\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 8'000 8'702.608'500\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 5'916.343'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 8'000 5'353.908'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge 56'400 57'383.4560'000\n3151.00 IT-Kosten 207'600 242'082.40102'000\n3170.00 Spesenvergütungen 25'000 25'957.7525'000\n3180.00 Bootskontrolle und Seerettungsdienst 6'000\n3181.00 Allgemeine Verwaltungskosten 20'000 18'544.7020'000\n3182.00 Steuern und Abgaben für Fahrzeuge 5'000 4'991.505'000\n3183.00 Dienstleistungen Dritter 60'100 55'993.6060'100\n3190.00 Übriger Sachaufwand 18'500 13'088.8020'000\n3510.00 Entschädigungen für Kantons- und Bahnpolizei\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (450) 40'000 40'000.0040'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450) 4'000 4'000.004'000\n4230.00 Ertrag aus Vermietung\n4310.00 Gebühren Bootskontrolle, Wassernutzung\n4340.00 Dienstleistungsbeiträge 29'000 32'454.2029'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 17'400 20'950.0013'200\n4370.00 Bussen 483'000 476'812.06388'000\n4520.00 Kostenanteil Gossau 434'000 421'105.80493'200\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (462) 5'000\n\n455 Feuerwehr 1'058'338.95 282'113.69886'300 197'500187'500969'900\n782'400 688'800 776'225.26Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 66 -\n\n\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'120.001'000\n3010.00 Löhne Materialverwalter (inkl. Woh-\n\nnungszulage)\n163'700 170'149.30163'800\n\n3011.00 Jahresentschädigung für Kader 72'000 66'258.3591'000\n3012.00 Sold und Entschädigungen für Übungen 120'000 117'988.00148'500\n3013.00 Sold und Entschädigungen Ernstfalleinsätze 150'000 111'638.00142'000\n3015.00 Sold und Entschädigungen für Dienstleistung-\n\nen an Dritte\n10'000 11'658.0010'000\n\n3030.00 FAK-Beiträge 2'700 2'924.702'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'000 15'231.9015'200\n3032.00 BVK-Beiträge 16'600 16'373.0516'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'300 3'936.854'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung (Kurse) 40'000 40'245.8041'200\n3100.00 Drucksachen und Inserate 4'000 6'509.456'500\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 13'700 14'345.6530'000\n3119.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 8'000 26'603.2517'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 22'000 23'678.7524'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe 25'000 23'124.7525'000\n3141.00 Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude 10'000 8'040.5510'000\n3143.00 Hydrantennetz 179'712.65\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 55'000 52'165.2555'000\n3151.00 IT-Kosten 33'300 32'739.7529'900\n3159.00 Unterhalt der Mannschaftsbekleidung 3'000 2'195.253'000\n3170.00 Spesenvergütungen 2'500 2'902.652'500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 4'365.655'000\n3181.00 Telefon, Alarmeinrichtung und Funk 10'000 11'333.5010'000\n3182.00 Sachversicherungen 15'100 14'294.4015'500\n3183.00 Liegenschaftenabgaben 200 234.65200\n3184.00 Anschlussgebühren RAZ 36'000 41'735.5036'000\n3185.00 Ärztliche Untersuchungen 4'000 4'501.204'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 16'000 22'132.1529'000\n3191.00 Internationale Feuerwehrsternfahrt 2015\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 67 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (450) 10'000 10'000.0010'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450) 20'200 20'200.0021'000\n4360.00 Rückerstattungen durch Dritte (Einsätze,\n\nBrandmeldeanlagen und GVZ)\n30'000 29'955.9080'000\n\n4360.01 Rückerstattungen GVZ 60'000 53'404.40\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000 11'743.603'000\n4520.00 Kostenanteil Seegräben 99'500 95'712.3499'500\n4521.00 Verrechnung von Material, Vermietungen und\n\nDienstleistungen\n5'000 1'481.455'000\n\n4610.00 Staatsbeitrag 89'816.00\n\n456 Zivilschutz 329'809.10 31'819.10339'800 33'70062'800358'500\n295'700 306'100 297'990.00Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne (Materialwart und Funktionäre) 87'200 87'276.15100'200\n3030.00 FAK-Beiträge 1'000 1'152.751'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'400 6'004.206'200\n3032.00 BVK-Beiträge 6'900 7'102.558'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 900 1'127.901'500\n3060.00 Dienstkleider (ohne Ausrüstungsgegenstände) 3'000 37'030.003'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung (Kurse) 48'000 35'482.9548'000\n3100.00 Drucksachen, Inserate, Büromaterial 4'000 519.804'900\n3110.00 Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Aus-\n\nrüstungen\n67'400 57'827.0060'500\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 25'000 22'296.0029'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 2'985.806'500\n3140.00 Baulicher Unterhalt der Anlagen 19'500 12'759.7522'000\n3150.00 Unterhalt Geräte, Maschinen, Ausrüstungen 16'000 20'186.2021'000\n3151.00 IT-Kosten 18'700 10'671.2012'600\n3170.00 Spesenentschädigungen 5'300 4'913.405'300\n3181.00 Telefon und Alarmierung 3'000 3'378.309'000\n3182.00 Liegenschaftenabgaben 7'500 7'091.657'100\n3183.00 Alarmierung 6'000 1'293.50\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 710.002'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 68 -\n\n\n\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (450) 10'000 10'000.0010'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4390.00 Diverse Erträge 1'400 1'430.0030'200\n4520.00 Kostenanteil Seegräben 15'900 15'839.1016'200\n4600.00 Bundesbeiträge 16'400 14'550.0016'400\n4610.00 Staatsbeiträge\n\n457 Schutzraumbauten für die Bevölkerung 28'033.85 29'505.1040'000 40'00040'00040'000\n1'471.25Nettoertrag\n\n3180.00 Schutzraum-Projekte, technische Prüfung 20'000 11'752.8520'000\n3181.00 Periodische Nachkontrollen 20'000 16'281.0020'000\n4310.00 Schutzraum-Projekte, technische Prüfung 20'000 11'400.0020'000\n4610.00 Staatsbeiträge\n4800.00 Entnahme aus Schutzraumfonds 20'000 18'105.1020'000\n\n458 Zivilstandswesen (bis 2014) 552'018.77 427'655.630 000\n124'363.14Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 359'090.45\n3030.00 FAK-Beiträge 4'313.40\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 22'467.25\n3032.00 BVK-Beiträge 38'957.35\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'640.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'705.00\n3100.00 Büromaterial 1'127.90\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 3'850.92\n3103.00 Stelleninserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Maschinen\n3150.00 IT-Kosten 57'704.45\n3160.00 Raummieten 22'200.00\n3170.00 Spesenvergütungen 2'382.70\n3182.00 Versicherungen 3'500.00\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 69 -\n\n\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 639.25\n3191.00 Repräsentationsaufwand 5'780.15\n3510.00 Gebührenaufwand 5'659.40\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (310) 3'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (310) 13'000.00\n4310.00 Gebührenertrag 222'118.48\n4360.00 Versicherungsleistungen 19'459.60\n4520.00 Gemeindebeiträge 131'659.20\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (459) 49'418.35\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (459) 5'000.00\n\n459 Friedhof- und Bestattungswesen (bis 2014) 753'667.62 311'822.000 000\n441'845.62Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 221'900.50\n3030.00 FAK-Beiträge 2'507.10\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'049.40\n3032.00 BVK-Beiträge 21'435.40\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'867.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3100.00 Drucksachen, Inserate 11'277.80\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 13'140.55\n3130.00 Bestattungsbeiträge an andere Gemeinden 1'185.60\n3140.00 Friedhofunterhalt 199'068.13\n3141.00 Grabbeschriftungen 5'409.60\n3145.00 Grabbepflanzung mit Verträgen\n3150.00 IT-Kosten 14'049.30\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n3160.00 Grabgeläute 800.00\n3180.00 Särge, Einsargen, Transporte 96'280.50\n3181.00 Leichenschau 2'900.00\n3182.00 Kremationen, Krematorium 68'153.25\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 70 -\n\n\n\n3183.00 Telefon 782.10\n3184.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 2'483.50\n3185.00 Friedhofgärtner\n3190.00 Übriger Sachaufwand 484.20\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 21'474.69\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (458) 49'418.35\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (458) 5'000.00\n4360.00 Rückerstattungen Dritter für Bestattungsauslagen 25'702.50\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'750.00\n4390.00 Grabplatzgebühren 27'550.00\n4690.00 Grabunterhaltsentschädigung 256'819.50\n\n461 Chilbi (ab 2015) 0.00 0.00161'000 161'000187'200187'200\n\n3030.00 FAK-Beiträge 100100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 500600\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100100\n3080.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'90010'900\n3090.00 Aus- und Weiterbildung\n3100.00 Drucksachen und Werbung 1'2006'100\n3120.00 Wasser und Energie 29'70029'700\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 14'90013'800\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 34'90040'800\n3181.00 Entsorgung 21'10022'600\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 22'60029'800\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203,\n\n450)\n25'00025'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (450) 7'700\n4100.00 Schaustellungen 89'00090'000\n4101.00 Marktfahrer 57'00067'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 71 -\n\n\n\n4102.00 Festwirtschaft 15'00015'000\n4103.00 Taxi \n4104.00 Diverses \n4390.00 Übrige Erträge 15'200\n\n462 RFO (ab 2015) 0.00 0.0012'500 01'10012'800\n11'700 12'500Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 5'000\n3030.00 FAK-Beiträge 100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 4'0005'000\n3100.00 Büromaterial und Drucksachen\n3150.00 IT-Kosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'2002'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 800800\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (454) 5'000\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen\n\nanderer Gemeinden\n1'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 72 -\n\n\n\nGB ALTER, SOZIALES + UMWELT48 66'868'700 67'798'710.36 38'831'753.0938'319'80039'151'80069'953'300\n30'801'500 28'548'900 28'966'957.27Nettoaufwand\n\n490 ABTEILUNG SOZIALES 42'737'134.31 19'429'481.2239'156'300 18'055'90018'640'90041'075'300\n22'434'400 21'100'400 23'307'653.09Nettoaufwand\n\n500 Verwaltung (ab 2015 ohne Sozialdienst \nund Sozialversicherungen)\n\n3'867'424.25 112'013.551'237'300 17'80032'800557'700\n\n524'900 1'219'500 3'755'410.70Nettoaufwand\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder, Entschädigungen 40'000 23'578.0040'000\n3010.00 Löhne 239'300 1'548'408.35248'100\n3030.00 FAK-Beiträge 2'700 17'935.302'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'400 93'262.6515'000\n3032.00 BVK-Beiträge 25'500 126'312.1526'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'500 20'010.253'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'200 16'140.00500\n3101.00 Büromaterial 500 6'259.55500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur 500 9'357.85500\n3103.00 Inserate 23'047.25500\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 500\n3150.00 IT-Kosten 40'000 200'251.7029'900\n3160.00 Sozial- und Notwohnungen 12'000 16'670.1510'000\n3170.00 Spesenvergütungen 500 1'733.00500\n3181.00 Telefon, Porti, Energie 1'000 2'022.451'500\n3182.00 Gutachten (KESB)\n3183.00 Entschädigung private Mandatsführung 60'000 34'261.2030'000\n3184.00 Entschädigung Mandatsführung\n\nBerufsbeistandschaft\n3184.01 Gemeindebeitrag Berufsbeistandschaft 648'700 481'490.75\n3185.00 Drittleistungen 1'243'176.55\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'000 3'507.103'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3620.00 Umsetzung neues Erwachsenenschutzgesetz\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 73 -\n\n\n\n3660.00 Kostenbeteiligungen für KVG-Verlustscheine (ab\n2015)\n\n20'00020'000\n\n3661.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige (ab 2015) 125'000125'000\n4270.00 Mieterträge Sozialwohnungen 5'000 12'880.0010'000\n4310.00 Rückerstattungen Mandatsführung AV\n4311.00 Gebührenertrag (Vormundschaft) -50.00\n4360.00 Rückerstattungen 7'899.70\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'800 76'973.857'800\n4362.00 Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbe-\n\nteiligung KVG (ab 2015)\n5'00015'000\n\n4520.00 Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL 14'310.00\n\n501 Sozialversicherung allgemein 142'091.20 35'876.009'400 9'0009'0009'400\n400 400 106'215.20Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Pflegefamilien 9'000 8'536.009'000\n3030.00 Verwaltungskostenbeiträge an die AHV (bis\n\n2014)\nFAK-Beiträge (ab 2015)\n\n61.80\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge Pflegefamilien 300 321.00300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100 84.45100\n3190.00 NEB AHV/IV/EO (bis 2014) 133'087.95\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4360.00 Rückerstattungen vom Sozialdienst 9'000 8'536.009'000\n4510.00 AHV-Zweigstellenentschädigung (bis 2014) 27'340.00\n\n502 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Wetzikon) 15'711'015.00 7'166'617.1514'633'800 6'684'8007'323'50016'209'600\n8'886'100 7'949'000 8'544'397.85Nettoaufwand\n\n3180.00 Begutachtungen, Expertisen (ab 2014) 18'000 15'010.0010'000\n3290.00 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 9'773.00\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen 125'919.005'000\n3660.00 Expertisen ZL (bis 2013)\n3661.00 Altersbeihilfe (bis 2013)\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 74 -\n\n\n\n3661.01 Zuschüsse Altersbeihilfe (bis 2013)\nErgänzungsleistungen für Betagte (ab 2014)\n\n6'300'000 6'409'587.007'000'000\n\n3661.02 Ergänzungsleistungen für Hinterlassene (ab\n2014)\n\n150'000 318'004.00300'000\n\n3661.03 Ergänzungsleistungen für Invalide (ab 2014) 6'500'000 6'812'047.007'000'000\n3662.00 Hinterlassenenbeihilfe (bis 2013)\n3662.01 Zuschüsse Hinterlassenenbeihilfe (bis 2013)\n\nBeihilfe für Betagte (ab 2014)\n400'000 462'544.00460'000\n\n3662.02 Beihilfe für Hinterlassene (ab 2014) 8'400 9'761.009'600\n3662.03 Beihilfe für Invalide (ab 2014) 280'000 305'707.00280'000\n3663.00 Invalidenbeihilfe (bis 2013)\n3663.01 Zuschüsse Invalidenbeihilfe (bis 2013)\n\nGemeindezuschüsse für Betagte (ab 2014)\n20'000 79'509.0021'000\n\n3663.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene (ab 2014) 400 130.00\n3663.03 Gemeindezuschüsse für Invalide (ab 2014) 9'500 48'622.0011'000\n3664.01 Gemeindezuschüsse für Betagte (bis 2013)\n\nKrankheitskosten EL Betagte (ab 2014)\n530'000 555'607.00590'000\n\n3664.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene (bis 2013)\nKrankheitskosten EL Hinterlassene (ab 2014)\n\n6'500 14'156.0011'000\n\n3664.03 Gemeindezuschüsse für Invalide (bis 2013)\nKrankheitskosten EL Invalide (ab 2014)\n\n400'000 409'758.00500'000\n\n3665.01 Ergänzungsleistungen für Betagte (bis 2013)\nZuschüsse für Betagte (ab 2014)\n\n3665.02 Ergänzungsleistungen für Hinterlassene (bis\n2013)\nZuschüsse für Hinterlassene (ab 2014)\n\n40'681.00\n\n3665.03 Ergänzungsleistungen für Invalide (bis 2013)\nZuschüsse für Invalide (ab 2014)\n\n11'000 94'200.0012'000\n\n3666.00 Bevorschussungen Kostenbeteiligung KVG\n3667.01 Krankheitskosten EL Betagte (bis 2013)\n3667.02 Krankheitskosten EL Hinterlassene (bis 2013)\n3667.03 Krankheitskosten EL Invalide (bis 2013)\n4361.00 Rückerstattung Altersbeihilfe (bis 2013)\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 75 -\n\n\n\n4361.01 Rückerstattung Zuschüsse Altersbeihilfe (bis\n2013)\nRückerstattung EL Betagte (ab 2014)\n\n300'000 289'963.00200'000\n\n4361.02 Rückerstattung EL Hinterlassene (ab 2014) 6'000 3'816.005'000\n4361.03 Rückerstattung EL Invalide (ab 2014) 142'000 117'490.35150'000\n4362.00 Rückerstattung Hinterlassenen-Beihilfe (bis\n\n2013)\n4362.01 Rückerstattung Zuschüsse\n\nHinterlassenenbeihilfe \n(bis 2013)\nRückerstattung Beihilfe Betagte (ab 2014)\n\n12'000 48'794.0012'000\n\n4362.02 Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene (ab 2014) 102.00\n4362.03 Rückerstattung Beihilfe Invalide (ab 2014) 4'300 9'452.004'500\n4363.00 Rückerstattung Invaliden-Beihilfe (bis 2013)\n4363.01 Rückerstattung Zuschüsse Invalidenbeihilfe\n\n(bis 2013)\nRückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte\n(ab 2014)\n\n3'500 12'859.00\n\n4363.02 Rückerstattung Gemeindezuschüsse\nHinterlassene \n(ab 2014)\n\n4363.03 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide\n(ab 2014)\n\n2'060.00\n\n4364.01 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte\n(bis 2013)\nRückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte \n(ab 2014)\n\n2'000 1'455.002'000\n\n4364.02 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Hinterl. \n(bis 2013)\nRückerstattungen Krankheitskosten EL\nHinterlassene \n(ab 2014)\n\n4364.03 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide \n(bis 2013)\nRückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide\n(ab 2014)\n\n5'000 3'936.105'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 76 -\n\n\n\n4365.01 Rückerstattung Ergänzungsleistungen Betagte\n(bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Betagte (ab 2014)\n\n788.00\n\n4365.02 Rückerstattung Ergänzungsleistungen Hinterl. \n(bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Hinterlassene (ab\n2014)\n\n4365.03 Rückerstattung Ergänzungsleistungen Invalide \n(bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Invalide (ab 2014)\n\n4366.00 Rückerstattungen Bevorschussung Kosten-\nbeteiligung KVG\n\n4367.01 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte\n(bis 2013)\n\n4367.02 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Hinterl. \n(bis 2013)\n\n4367.03 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide \n(bis 2013)\n\n4369.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-\nforderungen\n\n431.00\n\n4510.00 Rückerstattung Verwaltungskosten ZL zur\nAHV/IV (bis 2014)\n\n42'265.70\n\n4610.00 Staatsbeiträge 6'210'000 6'633'205.006'945'000\n\n503 Arbeitsprojekte 98'570.40 178'846.9085'500 247'000258'50095'000\n163'500 161'500 80'276.50Nettoertrag\n\n3662.00 Projekte zur Eingliederung 40'000 40'000.0040'000\n3664.00 Arbeitsintegration/Soziallöhne 25'000 29'030.8525'000\n3666.00 Mobile Einsatzgruppe/Velostation 20'500 29'539.5530'000\n4350.00 Verkaufserlöse\n4360.00 Rückerstattungen Mobile\n\nEinsatzgruppe/Velostation\n171'000 178'846.90189'500\n\n4510.00 Rückerstattungen für Projekte 5'0005'000\n4520.00 Rückerstattungen anderer Gemeinden (IIZ)\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (606) 71'00059'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 77 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 5'000\n\n504 Beiträge an soziale Institutionen 2'465'433.04 2'734.502'037'500 002'083'000\n2'083'000 2'037'500 2'462'698.54Nettoaufwand\n\n3620.00 KESB 895'000 930'962.59942'000\n3641.00 Beratungsstelle für Alkoholprobleme 120'000 118'295.00120'000\n3642.00 Jugendsekretariat Bezirk Hinwil 942'000 860'452.00940'000\n3642.01 Paarberatung und Mediation Zürcher Oberland 20'000 19'774.8020'000\n3643.00 Pro Senectute Sozialberatung/Treuhanddienst\n3645.00 Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Institutionen 16'500 17'483.8016'000\n3645.01 Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Teilnehmer 20'000 17'910.0020'000\n3647.00 Integration und Soziokultur 27'249.70\n3649.00 Pro Infirmis Treuhanddienst 10'000 9'340.0010'000\n3652.00 Mitgliederbeiträge an Fachstellen und Ver-\n\neinigungen\n14'000 15'162.7515'000\n\n3654.00 Familienergänzende Kinderbetreuung (bis 2014) 445'599.90\n3662.00 Elternbriefe (bis 2014) 3'202.50\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 2'734.50\n\n505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 15'193'511.47 8'382'392.9312'350'000 7'506'0008'114'00014'450'000\n6'336'000 4'844'000 6'811'118.54Nettoaufwand\n\n3660.00 Beiträge an Kantonsbürger mit Wohnsitz in\nder Gemeinde\n\n2'900'000 3'844'721.183'400'000\n\n3661.00 Beiträge an übrige Schweizer mit Kosten-\nersatz\n\n250'000 262'287.05250'000\n\n3663.00 Beiträge an übrige Schweizer ohne Kosten-\nersatz\n\n3'000'000 3'723'862.953'700'000\n\n3664.00 Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz 3'200'000 3'491'542.333'500'000\n3665.00 Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz 3'000'000 3'847'051.963'600'000\n3666.00 Kostenbeteiligungen für KVG-Verlustscheine (bis\n\n2014)\n24'046.00\n\n3667.00 Bevorschussungen Kostenbeteiligung KVG\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 78 -\n\n\n\n4360.00 Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbe-\nteiligung KVG (bis 2014)\n\n-26'080.10\n\n4361.00 Rückerstattungen übrige \nSchweizer mit Kostenersatz\n\n250'000 259'879.65250'000\n\n4363.00 Rückerstattungen übrige\nSchweizer ohne Kostenersatz\n\n1'200'000 1'271'452.011'200'000\n\n4364.00 Rückerstattungen Ausländer\nmit Kostenersatz\n\n3'200'000 3'423'916.823'500'000\n\n4365.00 Rückerstattungen Ausländer\nohne Kostenersatz\n\n1'150'000 1'288'951.451'200'000\n\n4368.00 Rückerstattungen Kantonsbürger\nmit Wohnsitz in der Gemeinde\n\n1'500'000 1'628'026.551'700'000\n\n4610.00 Staatsbeiträge 206'000 536'246.55264'000\n\n506 Krankenversicherung 1'683'709.35 1'703'849.181'605'000 1'620'0001'840'0001'815'000\n25'000 15'000 20'139.83Nettoertrag\n\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\naus KK-Prämien ZL\n\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen aus \nKK-Prämien ZL\n\n3650.00 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfe-\nempfänger (Konto 4360)\n\n1'550'000 1'576'566.351'800'000\n\n3651.00 Beiträge an KK für Verlustscheine 5'000\n3661.01 KK-Beiträge für EL Betagte 10'000 28'701.005'000\n3661.02 KK-Beiträge für EL Hinterlassene 1'474.00\n3661.03 KK-Beiträge für EL Invalide 40'000 76'968.0010'000\n3662.01 KK-Beiträge für BH Betagte\n3662.02 KK-Beiträge für BH Hinterlassene\n3662.03 KK-Beiträge für BH Invalide\n4360.00 Rückerstattungen IPV (Konto 3650) 350'000 352'750.40400'000\n4361.00 Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien EL\n\nund durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n17'309.00\n\n4362.00 Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien BH\nund durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 79 -\n\n\n\n4365.00 Einlösung von Verlustscheinen 30'000 73'260.4350'000\n4600.00 Bundesbeiträge 682'000 693'291.15764'500\n4610.00 Staatsbeiträge 558'000 567'238.20625'500\n\n507 Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-\nbeiträge\n\n2'234'249.00 259'507.261'605'000 263'000263'0001'575'000\n\n1'312'000 1'342'000 1'974'741.74Nettoaufwand\n\n3180.00 Bearbeitungskosten Jugendsekretariat 5'000 3'570.405'000\n3661.00 Alimentenbevorschussung 880'000 795'343.60800'000\n3663.00 Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) 720'000 1'435'335.00770'000\n4361.00 Eingang bevorschusster Alimente 260'000 258'112.26260'000\n4364.00 Eingang eingeforderte Kleinkinderbeiträge 3'000 1'395.003'000\n4610.00 Staatsbeitrag\n\n508 Asylwesen 28'976.45 15'122.3526'000 21'00010'000191'000\n181'000 5'000 13'854.10Nettoaufwand\n\n3100.00 Integration\n3110.00 Anschaffungen 4'0004'000\n3130.00 Ausgaben bewachte Velostation\n3140.00 Baulicher Liegenschaftenunterhalt 4'000 2'612.504'000\n3160.01 Usterstrasse 140\n3160.04 Ankengasse 11\n3160.05 Ankengasse 15\n3160.07 Haldenweg 5\n3160.13 Zürcherstrasse 11 3'280.00\n3160.14 Usterstrasse 125\n3160.17 Haldenweg 3\n3160.19 Morgenrainstrasse 3/5\n3160.22 Morgenrainstrasse 3, Whg. 2\n3164.00 Lager Tobelweg\n3171.00 Spesenentschädigungen, Rückerstattungen 807.10\n3181.00 Telefon, TV, Radio\n3183.00 Dienstleistungen Dritter 4'697.00165'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 80 -\n\n\n\n3510.00 Pauschale minderjährige Asyl Suchende 8'000 8'044.058'000\n3666.00 Beiträge an Asylbewerber 10'000 9'535.8010'000\n4270.00 Liegenschaftenerträge\n4340.00 Einnahmen bewachte Velostation\n4360.00 Versicherungsleistungen\n4362.00 Rückerstattungen von Asylbewerbern 271.40\n4390.00 Diverser Ertrag 961.75\n4500.00 Rückerstattung Bund für Asylbewerber\n4510.00 Rückerstattungen Kanton \n\nfür Sonderunterbringung \n21'000 13'889.2010'000\n\n509 Bereich Erwachsenenschutz 1'114'208.15 1'114'208.151'054'300 1'054'300203'300907'000\n703'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 702'200 778'377.90565'800\n3030.00 FAK-Beiträge 8'300 9'211.806'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 43'500 47'977.8535'000\n3032.00 BVK-Beiträge 77'100 79'525.5063'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7'700 10'059.058'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'600 12'030.003'300\n3101.00 Büromaterial 2'500 2'943.951'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur 2'000 884.601'900\n3103.00 Inserate 1'5001'000\n3110.00 Anschaffungen 1'000 772.40500\n3150.00 IT-Kosten 96'500 101'314.75120'000\n3160.00 Raummieten 49'400 48'387.0054'600\n3170.00 Spesenvergütungen 9'000 7'469.506'300\n3181.00 Telefon, Porti, Energie\n3184.00 Drittleistungen 10'000 213.856'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 40.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112) 21'60018'300\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 18'400 15'000.0014'500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 81 -\n\n\n\n4310.00 Mandatsentschädigungen 250'000 292'329.90150'000\n4360.00 Rückerstattungen Spesen 20'000 75.00500\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'400 28'893.604'800\n4362.00 Rückerstattungen Barauslagen\n4521.00 Gemeindebeiträge Berufsbeistandschaft 778'900 792'909.6548'000\n\n510 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Seegräben) 485'714.00 485'714.00524'900 524'900464'100464'100\n\n3290.00 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen \nSeegräben (ab 2014)\n\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nSeegräben (ab 2014)\n\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nSeegräben (ab 2014)\n\n3661.00 Altersbeihilfe Seegräben (bis 2013)\n3661.01 EL für Betagte Seegräben (ab 2014) 141'000 101'936.0060'000\n3661.02 EL für Hinterlassene Seegräben (ab 2014)\n3661.03 EL für Invalide Seegräben (ab 2014) 360'000 357'627.00380'000\n3662.01 Beihilfe für Betagte Seegräben (ab 2014) 2'400 2'424.002'400\n3662.02 Beihilfe für Hinterlassene Seegräben (ab 2014)\n3662.03 Beihilfe für Invalide Seegräben (ab 2014) 11'000 9'494.007'200\n3663.00 Invalidenbeihilfe Seegräben (bis 2013)\n3663.01 Gemeindezuschüsse für Betagte Seegräben\n\n(ab 2014)\n3663.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene\n\nSeegräben\n(ab 2014)\n\n3663.03 Gemeindezuschüsse für Invalide Seegräben \n(ab 2014)\n\n3664.01 Gemeindezuschüsse für Betagte Seegräben (bis\n2013) \nKrankheitskosten EL Betagte Seegräben (ab\n2014)\n\n4'500 5'489.004'500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 82 -\n\n\n\n3664.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene\nSeegräben (bis 2013)\nKrankheitskosten EL Hinterlassene Seegräben\n(ab 2014)\n\n3664.03 Gemeindezuschüsse für Invalide Seegräben (bis\n2013)\nKrankheitskosten EL Invalide Seegräben (ab\n2014)\n\n6'000 8'744.0010'000\n\n3665.01 EL für Betagte Seegräben (bis 2013)\nZuschüsse für Betagte Seegräben (ab 2014)\n\n3665.02 Zuschüsse für Hinterlassene Seegräben (ab\n2014)\n\n3665.03 EL für Invalide Seegräben (bis 2013)\nZuschüsse für Invalide Seegräben (ab 2014)\n\n3667.01 Krankheitskosten EL Betagte Seegräben (bis\n2013)\n\n-2'427.00\n\n3667.03 Krankheitskosten EL Invalide Seegräben (bis\n2013)\n\n2'427.00\n\n4361.00 Rückerstattung Beihilfen Betagte Seegräben (bis\n2013)\n\n4361.01 Rückerstattung EL Betagte Seegräben (ab 2014) 5'433.00\n4361.02 Rückerstattung EL Hinterlassene Seegräben (ab\n\n2014)\n4361.03 Rückerstattung EL Invalide Seegräben (ab 2014) 368.00\n4362.01 Rückerstattung Beihilfe Betagte Seegräben (ab\n\n2014)\n4362.02 Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene Seegräben\n\n(ab 2014)\n4362.03 Rückerstattung Beihilfe Invalide Seegräben (ab\n\n2014)\n4363.00 Rückerstattung Beihilfen IV Seegräben (bis\n\n2013)\n4363.01 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte\n\nSeegräben (ab 2014)\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 83 -\n\n\n\n4363.02 Rückerstattung Gemeindezuschüsse\nHinterlassene\nSeegräben (ab 2014)\n\n4363.03 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide\nSeegräben (ab 2014)\n\n4364.01 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte\nSeegräben (ab 2014)\n\n4364.02 Rückerstattungen Krankheitskosten EL\nHinterlassene\nSeegräben (ab 2014)\n\n4364.03 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide \nSeegräben (ab 2014)\n\n4365.01 Rückerstattung EL Betagte Seegräben (bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Betagte Seegräben\n(ab 2014)\n\n4365.02 Rückerstattung Zuschüsse Hinterlassene\nSeegräben (ab 2014)\n\n4365.03 Rückerstattung EL Invalide Seegräben (bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Invalide Seegräben\n(ab 2014)\n\n4367.03 Rückerstattung KK EL Invalide Seegräben (bis\n2013)\n\n4369.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-\nforderungen Seegräben (ab 2014)\n\n4520.00 Rückerstattungen Seegräben 524'900 479'913.00464'100\n\n511 Heimplatzierungen von Kindern \nund Jugendlichen\n\n-287'768.00 -27'400.751'700'000 20'00030'000650'000\n\n620'000 1'680'000 260'367.25Nettoertrag / Aufwand\n\n3620.00 Kostenbeiträge an Primar- und \nSekundarschule Wetzikon\n\n500'000 391'820.00450'000\n\n3650.00 Betriebs- bzw. Defizitbeiträge an\nKinder- und Jugendheime\n\n1'200'000 -679'588.00200'000\n\n4360.00 Elternbeiträge 20'000 -27'400.7530'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 84 -\n\n\n\n512 Verwaltung Sozialversicherungen (ab 2015) 0.00 0.00563'800 83'30082'700560'100\n477'400 480'500Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 417'400427'600\n3030.00 FAK-Beiträge 5'0004'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 26'00026'700\n3032.00 BVK-Beiträge 40'20040'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'5006'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 2'4009'600\n3101.00 Büromaterial 400800\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 200200\n3103.00 Inserate 300300\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 1'000\n3150.00 IT-Kosten 32'40036'500\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 400\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 35'0005'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4510.00 AHV-Zweigstellenentschädigung 28'00028'000\n4520.00 Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL 13'30012'700\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten ZL zur\n\nAHV/IV (ab 2015)\n42'00042'000\n\n513 Verwaltung Sozialdienst (ab 2015) 0.00 0.001'723'800 4'80010'0001'508'400\n1'498'400 1'719'000Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 1'059'1001'041'800\n3030.00 FAK-Beiträge 12'60011'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 65'80064'800\n3032.00 BVK-Beiträge 100'30097'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 11'60015'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 16'0008'000\n3101.00 Büromaterial 5'0005'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 85 -\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 3'0003'000\n3103.00 Inserate 9'0001'000\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 500500\n3150.00 IT-Kosten 111'400120'000\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte 5002'000\n3170.00 Spesenvergütungen 1'0001'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 326'000135'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'0002'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'80010'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 86 -\n\n\n\n519 ALTER 22'779'989.18 17'207'541.6522'822'700 17'858'00018'116'00023'537'500\n5'421'500 4'964'700 5'572'447.53Nettoaufwand\n\n520 Alterswohnheim (Globalbudget) 17'057'541.65 17'207'541.6517'858'000 17'858'00018'116'00018'116'000\n150'000.00Nettoertrag\n\n521 Alter 314'501.20 0.00323'200 00314'300\n314'300 323'200 314'501.20Nettoaufwand\n\n3000.00 Altersausschuss/Alterskonferenz 3'6001'500\n3010.00 Löhne 88'700 89'747.3589'500\n3030.00 FAK-Beiträge 1'000 1'065.351'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'500 5'549.605'600\n3032.00 BVK-Beiträge 11'200 11'199.0011'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 900 1'147.401'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 400 1'400.00\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 1'000 70.001'000\n3110.00 Anschaffung Mobilien\n3150.00 IT-Kosten 3'200 3'290.455'700\n3160.00 Büromiete 6'700 6'720.006'000\n3170.00 Spesenvergütungen 500 844.75500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 32'500 27'908.4555'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500 1'044.00500\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Pro Senectute Sozialberatung/Treuhanddienst 147'000 164'514.85115'000\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3651.00 Diverse Beiträge an Dritte 20'50020'500\n4360.00 Versicherungsleistungen\n4361.00 Rückerstattungen\n\n522 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex) bis 2014\n\n1'421'465.68 0.000 000\n\n1'421'465.68Nettoaufwand\n\n3621.00 Beitrag Spitex-Verein 1'289'123.60\n3622.00 Beitrag Kinder-Spitex\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 87 -\n\n\n\n3623.00 Beitrag Onko-Spitex\n3653.00 Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)\n\n(ohne Leistungsvereinbarung)\n132'342.08\n\n4610.00 Staatsbeitrag an Pflegeleistungen\nder ambulanten Krankenpflege (Spitex)\n\n523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 3'986'480.65 0.004'641'500 005'107'200\n5'107'200 4'641'500 3'986'480.65Nettoaufwand\n\n3620.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)\n\n456'000 343'110.85620'000\n\n3620.03 Beiträge für Unterkunft und Betreuung\n(Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)\n\n120.00\n\n3630.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(AWH am Wildbach)\n\n2'100'000 1'984'834.352'322'200\n\n3631.00 Beiträge an Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege \n\n54'500 60'984.0075'000\n\n3632.00 Beiträge an Zentrum für Tag- und Nachtgäste\n3640.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n\n(gemischtwirtschaftliche Heime)\n486'000 381'866.40750'000\n\n3650.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(Private Heime)\n\n1'545'000 1'215'565.051'340'000\n\n4610.00 Staatsbeitrag an die Langzeitpflege\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 88 -\n\n\n\n550 ABTEILUNG UMWELT 2'281'586.87 2'194'730.224'889'700 2'405'9002'394'9005'340'500\n2'945'600 2'483'800 86'856.65Nettoaufwand\n\n551 Verwaltung Umwelt 0.00 0.00328'200 00361'400\n361'400 328'200Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 261'800288'400\n3030.00 FAK-Beiträge 3'1003'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 16'30018'000\n3032.00 BVK-Beiträge 33'40035'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'8004'300\n3090.00 Weiterbildungskosten 1'4001'000\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 500\n3101.00 Büromaterial 1'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 200200\n3103.00 Inserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte\n3150.00 IT-Kosten 7'70010'400\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 500500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n552 Umwelt 0.00 0.0069'200 36'50034'50058'300\n23'800 32'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 27'00026'500\n3030.00 FAK-Beiträge 300300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'6001'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung\n3100.00 Drucksachen, Inserate\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 89 -\n\n\n\n3180.00 Administrationsentschädigung Feuerungskon-\ntrolle\n\n3181.00 Kadaverabfuhren 13'50010'000\n3182.00 Dienstleistungen Dritter 10'000\n3183.00 Bekämpfungsaktionen 8'00010'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'4001'300\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203,\n\n221)\n7'1008'300\n\n4310.00 Gebührenertrag Feuerungskontrolle 33'00033'000\n4340.00 Erträge Kadaverabfuhr 1'5001'500\n4490.00 Diverser Ertrag 2'000\n\n561 Energie 0.00 0.00629'600 41'20041'500736'400\n694'900 588'400Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 20'00025'000\n3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 130'000130'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 29'60031'400\n3630.00 Beiträge an Stadtwerke für PV-Anlagen 250'000410'000\n3650.00 Beiträge an Private und KMU 200'000140'000\n4360.00 Rückerstattungen 9'6007'800\n4490.00 Anteil CO2-Abgabe 14'40014'400\n4500.00 Rückerstattungen des Bundes (KEV)\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen \n\nanderer Gemeinden\n2'2001'300\n\n4530.00 Rückerstattungen Stadtwerke Wetzikon 3'000\n4610.00 Staatsbeiträge 15'00015'000\n\n571 Land- und Forstwirtschaft 0.00 0.0063'400 2'5002'50070'000\n67'500 60'900Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen, Inserate 400400\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'0003'500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 90 -\n\n\n\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'5001'200\n3191.00 Tierseuchenbekämpfung\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3651.00 Beiträge an Flur- und Waldwege 10'00015'500\n3652.00 Beiträge an Wildschadenverhütung 500500\n3653.00 Beiträge an Forstreviergenossenschaft Hinwil-\n\nWetzikon\n45'00043'900\n\n3654.00 Beiträge an Privatwaldverbände, Holz-\nkorporationen und Flurgenossenschaften\n\n3655.00 Land- und Waldzusammenlegung Wetzikon-\nNordost, Gemeindebeiträge\n\n5'0005'000\n\n4350.00 Forsterträge 1'5001'500\n4410.00 Jagdpachtertrag 1'0001'000\n\n600 Gesundheit 129'618.50 126'682.6067'800 11'20011'200127'400\n116'200 56'600 2'935.90Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 8'877.90\n3030.00 FAK-Beiträge 397.60\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'071.05\n3032.00 BVK-Beiträge 915.10\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 114.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 990.00\n3100.00 Drucksachen, Inserate 6'400 7'880.808'000\n3150.00 Unterhalt EDV, Mobiliar, Geräte 40.00\n3170.00 Spesenvergütungen 31.30\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'100 26'200.001'100\n3182.00 Lebensmittelkontrolle 46'00032'000\n3183.00 Pilzkontrolle 13'50013'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 800 78'600.00800\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3640.00 Beitrag an Regionale Suchtpräventionsstelle ZO\n\n(ab 2016)\n72'000\n\n3650.00 Beiträge \n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 91 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (201) 3'500.00\n4310.00 Gebührenertrag 2'680.60\n4311.00 Gebührenertrag Feuerungskontrolle 28'072.00\n4340.00 Einnahmen aus Verkauf SBB-Tageskarte 90'930.00\n4520.00 Kostenanteile von anderen Gemeinden 11'20011'200\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (606) 5'000.00\n\n601 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex) ab 2015\n\n21'480.00 0.001'417'000 001'681'800\n\n1'681'800 1'417'000 21'480.00Nettoaufwand\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 10'00030'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000\n3620.00 Beitrag an Spitex Verein Wetzikon-Seegräben 1'180'000\n3625.00 Beitrag an Samariterverein 500.00\n3626.00 Übrige Beiträge 200.00\n3640.00 Beiträge an Spitex Bachtel AG 37'0001'401'800\n3653.00 Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)\n\n(ohne Leistungsvereinbarung)\n170'000250'000\n\n3660.00 Beitragsleistungen für Pikettentschädigungen\nbei Hausgeburten und Wochenbettpflege\n\n19'000 20'780.00\n\n602 Krankheitsbekämpfung (bis 2014) 1'384.00 0.000 000\n1'384.00Nettoaufwand\n\n3180.00 Impfaktionen und Desinfektionen 1'384.00\n3190.00 Tierseuchenbekämpfung\n\n603 Lebensmittelkontrolle (bis 2014) 62'640.20 8'687.000 000\n53'953.20Nettoaufwand\n\n3170.00 Spesenvergütungen\n3181.00 Lebensmittelkontrolle 49'689.20\n3182.00 Pilzkontrolle 12'831.00\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 120.00\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 92 -\n\n\n\n4620.00 Beiträge an Pilzkontrollstelle 8'687.00\n\n604 Übriges Gesundheitswesen (bis 2014) 8'429.55 1'326.000 000\n7'103.55Nettoaufwand\n\n3180.00 Kadaverabfuhren 8'429.55\n4340.00 Erträge Kadaverabfuhr 1'326.00\n\n606 Abfallbeseitigung 2'058'034.62 2'058'034.622'314'500 2'314'5002'305'2002'305'200\n\n3010.00 Löhne 75'900 44'955.2573'800\n3030.00 FAK-Beiträge 800 537.05800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'500 2'796.704'600\n3032.00 BVK-Beiträge 7'600 4'575.608'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 900 580.951'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'0001'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n3110.00 Anschaffungen 77'500 13'700.6015'000\n3150.00 Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge 5'000 8'280.515'000\n3151.00 IT-Kosten 7'600 7'247.459'100\n3160.00 Mieten 12'600 13'470.2013'500\n3181.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr 285'000 247'206.15285'000\n3182.00 Spezialabfuhren\n3182.01 Altglas 62'500 58'896.2560'000\n3182.02 Grubengut 30'000 26'323.9028'000\n3182.03 Altmetall 10'000 8'326.479'000\n3182.04 Gartenabfälle 403'000 422'257.90425'000\n3182.05 Häckslerdienst 12'000 10'532.0012'000\n3182.06 Papiersammlungen Vereine (ohne MWST) 70'000 69'653.9570'000\n3182.07 Aluminium\n3182.08 Sonderabfälle 15'500 18'355.4514'500\n3182.09 Altöl 500 1'262.40700\n3182.10 Blechdosen 15'500 15'036.0015'500\n3182.11 Papiersammlungen (ohne Sammlungen Vereine) 15'000 14'789.3015'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 93 -\n\n\n\n3182.12 Kartonabfuhr 53'000 35'672.5655'000\n3182.19 Diverser Abfall (u.a. Container-Leerungen) 3'500 2'561.4065'500\n3182.20 Übrige Abfuhren\n3184.00 Dienstleistungen Dritter 20'000 4'080.5525'000\n3185.00 Sammelstellen\n3185.01 Unterhalt und Betrieb der Sammelstellen 16'000 30'161.7021'000\n3185.02 Liegenschaftenabgaben, Versicherungen 400 506.20500\n3186.00 Öffentlichkeitsarbeit 24'200 30'097.4032'100\n3187.00 Produktion Sperrgutgebührenmarken 5'795.002'600\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'0002'500\n3199.00 Korrektur Vorsteuer (MWST) 5'000 6'777.47\n3520.00 KEZO, Kosten Abfallverbrennung 485'000 462'913.20470'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Beiträge an Kompostierungen\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 128'467.4682'800\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112, 151,\n\n203, 503)\n520'000 320'687.60460'300\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112,\n151,\n203, 205, 503)\n\n74'000 41'530.0021'300\n\n3920.00 Zinsen, interne Verrechnung\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung\n4340.01 Abfallgebühren (Säcke) 760'000 945'690.30850'000\n4340.02 Kehrichtgrundgebühren 1'040'000 830'680.14880'000\n4341.00 Ertrag Grüngutabfuhr 200'000325'000\n4349.00 Vorgezogene Entsorgungsgebühr Altglas 73'000 73'768.8573'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'400\n4390.00 Verschiedener Ertrag 5'000 10'904.1011'000\n4390.06 Ertrag Papier 105'000 109'237.3775'000\n4390.07 Ertrag Karton 26'000 9'904.1615'000\n4390.09 Ertrag Altmetall 10'500 7'321.4010'000\n4390.10 Ausgleichskonto Gesoft\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 38'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 94 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (425) 11'000\n4920.00 Interne Verrechnung Zinsen 54'600 70'528.3055'200\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 95 -\n\n\n\nSTADTWERKE70 38'902'300 38'022'205.14 38'022'205.1438'902'30019'454'05019'454'050\nNettoaufwand\n\n700 Abteilung Betrieb 2'147'177.14 2'147'177.142'752'700 2'752'700234'900234'900\n\n3000.00 Behörden und Kommissionen\n3010.00 Löhne 1'098'500 815'391.90125'000\n3030.00 Sozialleistungen 322'200 176'500.3025'750\n3060.00 Kleiderentschädigungen 8'523.97500\n3080.00 Aushilfspersonal 130'000 114'964.82\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 17'532.103'750\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'661.52500\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch) 55.56\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 35'000 49'209.4830'250\n3140.00 Baulicher Unterhalt\n3150.00 Unterhalt Mobilien 82'000 88'398.6315'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 4'000 4'113.921'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 22'000 36'317.10\n3181.00 Telefon, Porti 442.41\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 217'000 78'688.0517'250\n3210.00 Passivzinsen 220'000 165'290.93\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen VV 72'000 40'086.4515'900\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon 550'000 550'000.00\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 6'000 7'057.503'000\n4980.00 Pauschalverrechnungen 2'746'700 2'140'119.64231'900\n\n701 Abteilung EW-Energie 8'697'060.02 8'697'060.028'274'000 8'274'0003'842'5003'842'500\n\n3010.00 Löhne 119'593.65\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 96 -\n\n\n\n3030.00 Sozialleistungen 20'088.60\n3060.00 Kleiderentschädigungen 97.22\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n3121.00 Stromankauf 7'270'000 7'246'045.233'094'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'098.15\n3150.00 Unterhalt Mobilien 4'648.38\n3170.00 Spesenentschädigungen 132.70\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 86'181.1855'000\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 8'000 7'554.55\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 885'954.78466'347\n3980.00 Pauschalverrechnungen 996'000 316'665.58227'153\n4100.00 Netzbenutzung Strom 7'032.95\n4341.00 Energieverkäufe 8'169'000 8'574'045.703'805'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 60'000 71'848.4537'500\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 45'000 44'132.92\n4800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n711 Abteilung EW-Netz 9'434'311.86 9'434'311.869'469'000 9'469'0005'575'9005'575'900\nNettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 144'300 140'090.30400'500\n3030.00 Sozialleistungen 28'000 23'056.5085'750\n3060.00 Kleiderentschädigungen 4'500\n3080.00 Aushilfspersonal 15'473.4924'000\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 320.006'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n3121.00 Stromankauf 3'826'000 4'414'384.142'646'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'706'000 205'709.59129'500\n3150.00 Unterhalt Mobilien 12'500\n3170.00 Spesenentschädigungen 333.705'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 15'300 15'194.8013'400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand -1'046'000 131'468.58139'500\n3210.00 Passivzinsen 70'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 97 -\n\n\n\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 9'048.90\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 1'436'400 1'218'778.91695'750\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon 275'000\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 1'135'400 1'102'127.38622'128\n3980.00 Pauschalverrechnungen 2'223'600 2'158'325.57446'372\n4100.00 Netzbenützung Strom 8'769'000 9'426'146.205'575'900\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 700'000\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 8'165.66\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n712 Abteilung EW-DL an Dritte 1'290'782.22 1'290'782.22620'000 620'000535'000535'000\n\n3010.00 Löhne\n3030.00 Sozialleistungen\n3080.00 Aushilfspersonal 54'179.54\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300'000 746'066.73820'500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 617.59\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 150'000 -323'104.43-656'750\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 366'997.80136'251\n3980.00 Pauschalverrechnungen 170'000 446'024.99234'999\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 620'000 1'290'782.22535'000\n4390.00 Diverser Betriebsertrag\n\n730 Abteilung Gasversorgung 10'267'667.65 10'267'667.6510'933'000 10'933'0005'707'5005'707'500\n\n3010.00 Löhne 94'000 109'867.20212'000\n3030.00 Sozialleistungen 29'600 -39'243.2027'850\n3060.00 Kleiderentschädigungen 7'747.572'750\n3080.00 Aushilfspersonal 76'500\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 4'639.442'750\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n3121.00 Gasankauf 8'156'000 6'190'279.533'607'500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 98 -\n\n\n\n3122.00 Energie, Eigenverbrauch 11'000 4'972.108'500\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 306'000 260'943.16216'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 17'000 37'130.8816'500\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'000 427.232'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 9'100 9'277.458'250\n3181.00 Telefon, Porti\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 705'000 51'293.21-61'500\n3210.00 Passivzinsen 78'000 61'990.8431'750\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 517'500 461'733.63296'450\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon\n3650.00 Beiträge\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 508'800 2'496'728.881'088'233\n3980.00 Pauschalverrechnungen 499'000 609'879.73171'967\n4200.00 Aktivzinsen\n4341.00 Energieverkauf 10'690'000 9'921'967.115'605'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 223'000 324'780.5490'000\n4360.00 Vergütungen von Dritten\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 20'000 20'920.0012'500\n4800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n740 Abteilung Wasserversorgung 4'316'946.98 4'316'946.984'966'200 4'966'2002'410'0002'410'000\n\n3010.00 Löhne 539'500 549'098.80242'000\n3030.00 Sozialleistungen 156'700 111'460.0059'850\n3060.00 Kleiderentschädigungen 8'376.932'000\n3080.00 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1'395.0024'000\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand -3'448.335'250\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 99 -\n\n\n\n3121.00 Wasserankauf 285'300 320'056.97165'500\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch) 60'800 46'196.5030'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'126'000 989'955.09472'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 7'000 6'341.408'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 5'000 3'045.172'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 26'900 26'814.2016'350\n3181.00 Telefon, Porti\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand -91'000 349'924.4597'000\n3210.00 Passivzinsen 176'000 173'664.7375'000\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 1'500 431.87\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 1'242'400 1'293'471.21647'250\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Beiträge\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 779'800282'942\n3980.00 Pauschalverrechnungen 650'300 440'162.99280'858\n4270.00 Liegenschaftenerträge\n4341.00 Energieverkauf 3'870'200 2'454'202.201'935'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 1'096'000 824'590.17475'000\n4360.00 Rückerstattung Dritter\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 5'613.75\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 1'032'540.86\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n760 Abteilung Liegenschaften 175'347.01 175'347.01188'300 188'300105'150105'150\n\n3010.00 Löhne 10'400 19'755.1510'500\n3030.00 Sozialleistungen 800 1'571.451'000\n3080.00 Aushilfspersonal 124.50\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 500.00\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 100 -\n\n\n\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch) 25'000 17'599.5715'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'385.49\n3140.00 Baulicher Unterhalt 40'000 35'115.3820'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 5'000 5'855.572'500\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 85'000 85'000.0042'500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 400 640.40250\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 18'000 3'262.9212'000\n3210.00 Passivzinsen 1'000 336.58500\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen 2'700 2'200.00900\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4270.00 Mietzinsen 6'600 7'150.003'300\n4342.00 Installationsertrag und Abnahmen\n4360.00 Heizkostenanteile 7'000\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 1'200.00\n4980.00 Pauschalverrechnungen 181'700 166'997.0194'850\n\n770 Abteilung Verwaltung 1'692'912.26 1'692'912.261'699'100 1'699'1001'043'1001'043'100\n\n3000.00 Behörden, Kommissionen 20'000 14'241.0327'500\n3010.00 Löhne 741'100 760'002.80339'500\n3030.00 Sozialleistungen 256'200 93'494.3571'200\n3060.00 Kleiderentschädigungen 52.78500\n3080.00 Aushilfspersonal 80'000 117'285.3025'000\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 55'000 90'773.4748'375\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 75'000 45'524.6863'250\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n3150.00 Unterhalt Mobilien 245'000 218'697.89323'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 5'000 7'210.812'750\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 22'500 24'771.9714'400\n3181.00 Telefon, Porti 60'000 54'034.4832'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 74'500 175'823.0822'375\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 101 -\n\n\n\n3210.00 Zinsen für kurzfristige Schulden 5'000 2'733.522'500\n3290.00 Debitoren-Skonti\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 51'225.45\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 59'800 37'040.6570'250\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4200.00 Aktivzinsen 600 599.21\n4240.00 Buchgewinne auf Anlagen des FV 2'750.00\n4342.00 Installationsertrag und Abnahmen 380.23\n4360.00 Heizkostenanteile 5'000 5'366.582'500\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 13'000 19'874.036'000\n4610.00 Staatsbeiträge 70'000\n4980.00 Pauschalverrechnungen 1'610'500 1'663'942.211'034'600\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 102 -\n\n\n\nGB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)80 39'585'200 38'806'901.23 9'634'754.158'852'8008'310'60039'791'700\n31'481'100 30'732'400 29'172'147.08Nettoaufwand\n\n800 ABTEILUNG BILDUNG 38'806'901.23 9'634'754.1538'072'400 8'849'8008'307'60038'324'900\n30'017'300 29'222'600 29'172'147.08Nettoaufwand\n\n801 Legislative (bis 2014) 3'196.00 0.000 000\n3'196.00Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen und Publikationen 3'196.00\n\n802 Primarschulpflege 328'167.15 0.00181'700 012'000202'400\n190'400 181'700 328'167.15Nettoaufwand\n\n3001.00 Entschädigungen 150'000 212'081.60166'000\n3002.00 Tag- und Sitzungsgelder 13'100 112'642.4510'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'000 478.902'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'600 2'494.2011'300\n3032.00 BVK-Beiträge 5'3004'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'700900\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 470.004'500\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'300\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (851) 12'000\n\n803 Schulverwaltung 2'548'250.80 40'779.602'402'700 12'8004'8001'497'500\n1'492'700 2'389'900 2'507'471.20Nettoaufwand\n\n3002.00 Sitzungsgelder 5'600\n3011.00 Löhne Schulverwaltung 846'400 969'717.50947'600\n3030.00 FAK-Beiträge 10'100 13'679.6510'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 52'500 71'116.5558'900\n3032.00 BVK-Beiträge 93'200 111'743.70105'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 9'200 12'531.7514'200\n3070.00 Rentenleistungen und Ruhegehälter 39'400 52'163.5511'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 8'000 26'990.606'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 103 -\n\n\n\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 68'600 69'356.7559'600\n3101.00 Büromaterial 6'000 5'097.456'000\n3102.00 Drucksachen, Inserate 25'700 37'429.9021'400\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'900 1'425.502'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 24'100 20'243.8025'400\n3151.00 IT-Kosten Schulverwaltung 168'000 163'366.95159'200\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 6'200\n3170.00 Spesenentschädigungen 400 2'941.501'000\n3181.00 Telefongebühren 57'300 45'586.405'900\n3182.00 Porti 15'000 18'362.9012'000\n3183.00 Gebühren 4'200 3'702.004'500\n3184.00 Dienstleistungen Dritter 78'200 74'363.0039'900\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000 2'657.301'500\n3511.00 Kostenanteile an kantonaler Lohnadministration\n\n(ab 2016: 1.820.3513.00)\n33'600 35'105.00\n\n3512.00 Lohnkostenanteile Schulleitung 853'700 810'669.05\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal\n4350.00 Übrige Erträge 8'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800 40'779.604'800\n\n810 Kindergartenstufe Allgemein 2'736'285.62 0.002'534'500 002'493'700\n2'493'700 2'534'500 2'736'285.62Nettoaufwand\n\n3011.00 Löhne Verkehrslotsendienst 20'848.05\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\n\nExkursionen\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 800 131'715.85700\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 121'521.90\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 73'823.85\n3030.00 FAK-Beiträge 2'733.50\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 100 14'214.80\n3032.00 BVK-Beiträge 16'323.35\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'795.30\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 104 -\n\n\n\n3080.00 Vikariatskosten kommunal 23'156.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 400 4'395.007'400\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton 2'533'200 2'322'757.622'335'600\n3511.00 Vikariatskostenanteile an Kanton 150'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n811 Kindergartenstufe Bühl 68'324.38 6'000.00142'200 7'4006'000113'800\n107'800 134'800 62'324.38Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n3'400 665.001'100\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 61'300 36'521.8040'400\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 38'000 7'916.7035'600\n3030.00 FAK-Beiträge 1'400 504.00900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'800 2'625.405'000\n3032.00 BVK-Beiträge 8'300 3'418.252'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'900 605.101'500\n3080.00 Vikariatskosten 9'900 1'720.754'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'700 2'010.005'300\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 700\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 5'000 7'702.435'600\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'800 1'786.308'500\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'347.40200\n3170.00 Spesenentschädigungen 900\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'000 1'501.251'200\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 105 -\n\n\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'400 6'000.006'000\n\n812 Kindergartenstufe Egg 47'221.75 0.00104'200 1'000044'500\n44'500 103'200 47'221.75Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n500 390.00500\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 20'300 7'732.75\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 38'900 23'783.1520'200\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 13'200 1'267.904'200\n3030.00 FAK-Beiträge 900 393.00300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'900 2'046.951'800\n3032.00 BVK-Beiträge 9'900 3'673.502'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'200 445.05500\n3080.00 Vikariatskosten 6'600 1'264.404'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'600 340.001'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 600 850.00\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 3'100 3'505.953'400\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'000 667.703'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'100 733.90400\n3170.00 Spesenentschädigungen 900\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 400 127.50400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'000\n\n813 Kindergartenstufe Feld 91'902.34 16'899.15178'500 1'9000123'400\n123'400 176'600 75'003.19Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n3'600 455.004'600\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 17'700\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 98'500 59'776.6575'600\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 11'900 4'401.557'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'800 917.451'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 106 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'800 4'777.855'500\n3032.00 BVK-Beiträge 8'100 9'543.256'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'400 867.501'700\n3080.00 Vikariatskosten 13'200 2'493.256'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'200 1'124.203'500\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 900\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 6'500 6'119.597'600\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 300 1'250.151'600\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'400\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'700\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'200 175.901'400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'900 16'899.15\n\n814 Kindergartenstufe Guldisloo 31'288.40 2'800.0057'800 1'900028'300\n28'300 55'900 28'488.40Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n1'000 3'575.001'600\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 19'400 8'866.85\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 8'900 1'596.057'000\n3030.00 FAK-Beiträge 500 164.10100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'000 855.65700\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 600 211.05200\n3080.00 Vikariatskosten 13'200 2'295.054'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'0002'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'000\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 6'300 8'981.156'400\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'600 3'817.103'800\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 200200\n3170.00 Spesenentschädigungen 900\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 107 -\n\n\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 800 826.50800\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 300 99.90100\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'900 2'800.00\n\n815 Kindergartenstufe Robenhausen 129'676.85 0.00176'900 1'9000102'900\n102'900 175'000 129'676.85Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n800 195.00300\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 28'600 26'583.90\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 84'700 61'414.9521'200\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 16'000 13'963.2543'300\n3030.00 FAK-Beiträge 1'600 1'179.80800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'200 6'144.204'400\n3032.00 BVK-Beiträge 9'200 8'338.70100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'300 1'351.851'300\n3080.00 Vikariatskosten 13'200 2'448.956'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'100 -4'200.903'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 800 100.00\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 5'200 7'913.605'800\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'700 3'451.6013'200\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'000600\n3170.00 Spesenentschädigungen 900\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'300 603.751'100\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 200 188.20900\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'900\n\n816 Kindergartenstufe Walenbach 69'465.31 0.00250'100 2'9000142'100\n142'100 247'200 69'465.31Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n4'600 910.006'200\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 35'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 108 -\n\n\n\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 82'600 33'051.3563'500\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 68'800 8'399.2030'800\n3030.00 FAK-Beiträge 2'400 386.951'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 10'600 2'015.556'300\n3032.00 BVK-Beiträge 4'000 2'320.802'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'300 582.101'900\n3080.00 Vikariatskosten 19'900 2'683.556'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'000 3'348.803'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'200 236.70\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 9'700 12'035.469'600\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'400 2'638.506'500\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'700\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'000 856.351'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 6001'600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'900\n\n819 Grundstufe (bis 2014) 421'736.90 0.000 000\n421'736.90Nettoaufwand\n\n3030.00 FAK-Beiträge 2.10\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11.05\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7.05\n3080.00 Vikariatskosten 543.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'526.40\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 5'212.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 800.90\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton 413'633.70\n\n820 Primarstufe Allgemein 13'618'831.16 167'284.4013'141'600 148'400130'60014'641'700\n14'511'100 12'993'200 13'451'546.76Nettoaufwand\n\n3002.00 Sitzungsgelder 4'500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 109 -\n\n\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n16'900 22'750.0016'900\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen und Sachbearbeitungen 110'000 485'713.3543'100\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 381'721.45\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 3'976.80\n3023.00 Löhne Freizeitkurse 53'800 48'360.4557'600\n3024.00 Löhne Blockflötenunterricht 35'500 64'031.85\n3025.01 Löhne Logopädie 731'500 670'485.85740'000\n3025.02 Löhne Psychomotorik 264'800 243'197.45266'400\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 70'131.75\n3027.00 Löhne Begabungs- und Begabtenförderung 175'000 202'958.35161'700\n3028.00 Löhne Schwimmhilfen 65'300 67'782.5567'900\n3029.00 Löhne Aufgabenhilfen 129'500 130'875.45111'800\n3030.00 FAK-Beiträge 17'600 31'767.3516'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 76'000 164'809.4091'500\n3032.00 BVK-Beiträge 145'600 233'220.25140'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 23'800 32'050.1527'600\n3070.00 Rentenleistungen und Ruhegehälter 31'800\n3080.00 Vikariatskosten kommunal 60'400 126'719.605'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 6'900 1'550.0047'900\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 200.0022'100\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 22'800 17'102.1721'900\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 5'000 32'977.6433'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 456.651'000\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 37'000 23'765.30144'600\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 229'900 124'147.17230'700\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3170.00 Spesenentschädigungen 500500\n3174.00 Skilager 28'700 27'273.6529'600\n3181.00 Transporte 9'200 9'729.254'900\n3182.00 Diverse Auslagen Freizeitkurse 3'300 2'978.853'700\n3185.00 IT Support Schulinformatik 123'400 89'424.00230'800\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 110 -\n\n\n\n3186.00 Musikalische Grundausbildung 228'800 208'421.70230'300\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 6'700 8'003.407'400\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal 10'533'700 10'092'249.3310'486'300\n3511.00 Vikariatskostenanteile an Kanton 367'900\n3512.00 Lohnkostenanteile an Kanton Schulleitungen 903'300\n3512.01 Vikariatskostenanteile an Kanton Schulleitungen 56'100\n3513.00 Verwaltungskosten Volksschulamt (ab 2016) 37'200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal\n4350.00 Verkaufserlöse 25.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 32'271.60\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager\n4363.00 Elternbeiträge Blockflötenunterricht 14'100 19'812.50\n4364.00 Elternbeiträge Freizeitkurse 57'400 56'725.0064'900\n4365.00 Elternbeiträge Skilager 32'000 29'200.0032'000\n4366.00 Übrige Elternbeiträge 100 7'080.00700\n4610.00 Staatsbeiträge 29'800 22'170.3033'000\n4690.00 Beiträge Privater an Skilager 15'000\n\n821 Primarstufe Bühl 220'400.60 5'502.00435'300 10'3002'500367'300\n364'800 425'000 214'898.60Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n4'400 3'820.804'400\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 44'500 20'158.95\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 87'100 37'408.3086'500\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 800 219.301'100\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 56'000 19'608.7568'300\n3030.00 FAK-Beiträge 2'800 809.951'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'300 4'217.309'400\n3032.00 BVK-Beiträge 8'800 5'897.409'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'700 1'037.302'900\n3080.00 Vikariatskosten 57'700 1'822.6513'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 39'700 28'085.7028'600\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 111 -\n\n\n\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'400 899.003'900\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 53'200 51'000.9054'900\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 11'600 9'570.6014'500\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 13'900 4'510.9012'500\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 3'8009'200\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n200\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'500 3'219.751'500\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 4'800 4'298.756'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 2'100 1'885.502'000\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n700 1'623.253'100\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 8'000 5'663.957'400\n3172.00 Klassenlager 6'000 6'523.206'900\n3173.00 Projektwochen 7'200\n3180.00 Telefongebühren 4'900\n3181.00 Porto 500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 10'500 8'118.406'900\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 8'600 3'000.00\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 1'700 2'502.002'500\n\n822 Primarstufe Egg 153'005.35 0.00303'300 8'3000261'300\n261'300 295'000 153'005.35Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n2'600 2'785.001'800\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 32'000 13'821.90\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 65'200 27'946.9575'500\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'900 1'008.201'900\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 36'800 14'161.5045'200\n3030.00 FAK-Beiträge 2'100 330.051'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'900 1'728.907'900\n3032.00 BVK-Beiträge 5'600 2'453.359'300\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 112 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'800 801.852'400\n3080.00 Vikariatskosten 43'500 2'525.5013'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 9'700 7'963.809'900\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'600 5'369.255'000\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 41'300 38'353.9038'000\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 9'400 13'161.509'600\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'5006'800\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 2'100 1'075.95400\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n300 773.851'400\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'800 1'511.10600\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 4'800 1'988.355'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 400 360.00400\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n600 2'504.303'100\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 6'400 5'982.706'300\n3172.00 Klassenlager 14'400 3'381.65\n3173.00 Projektwochen 8'300\n3180.00 Telefongebühren 3'600\n3181.00 Porto 500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'600 3'015.803'300\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'200\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 4'100\n\n823 Primarstufe Feld 244'814.54 3'230.00527'000 29'1006'600353'600\n347'000 497'900 241'584.54Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n7'900 5'906.057'900\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 49'400 21'485.25\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 75'300 34'215.6544'000\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 2'800 626.50900\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 62'600 18'356.0060'800\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 113 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 3'300 979.551'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'100 5'032.257'500\n3032.00 BVK-Beiträge 10'700 5'582.754'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'300 1'397.702'300\n3080.00 Vikariatskosten 93'100 5'182.2020'800\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 51'300 5'683.0538'900\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'500 10'490.405'300\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 66'300 66'446.6576'000\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 17'600 24'015.4818'500\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 2'000 6'027.504'600\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 4'2003'300\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n798.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 2'800 2'378.20\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 7'600 4'883.966'100\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'800 351.001'800\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'600 894.803'100\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 3'8002'200\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 8'800 6'774.008'900\n3172.00 Klassenlager 18'000 10'266.9018'000\n3173.00 Projektwochen\n3180.00 Telefongebühren 6'400\n3181.00 Porto 500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 12'200 7'040.709'700\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 24'000\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 5'100 3'230.006'600\n\n824 Primarstufe Guldisloo 184'060.14 4'165.00441'600 10'6002'400657'000\n654'600 431'000 179'895.14Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n4'400 130.003'600\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 114 -\n\n\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 9'900 9'498.95209'100\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 106'300 48'548.2577'100\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'300 125.30600\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 5'400 1'824.4019'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'800 692.453'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'900 3'605.8519'700\n3032.00 BVK-Beiträge 12'700 6'367.0033'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'500 808.256'000\n3080.00 Vikariatskosten 45'300 2'415.6018'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 34'000 14'565.7534'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'500 3'123.903'600\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 49'000 44'384.2451'200\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 11'800 10'943.0512'200\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3004'800\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 5'000 241.007'200\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n2'900 3'294.70100\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 500 2'098.453'500\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 7'600 4'744.958'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'000 1'890.001'000\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n700 1'376.803'100\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 110'800113'400\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 6'100 3'541.505'800\n3172.00 Klassenlager 6'300 17'270.456'600\n3173.00 Projektwochen\n3180.00 Telefongebühren 5'700\n3181.00 Porto 500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 5'600 2'569.306'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'900\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 5'700 4'165.002'400\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 115 -\n\n\n\n825 Primarstufe Robenhausen 255'292.14 8'177.00451'800 9'20011'500437'100\n425'600 442'600 247'115.14Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n5'100 9'969.107'500\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 72'600 50'535.15\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 78'000 25'152.8588'100\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 900 1'309.501'300\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 27'600 9'101.8559'900\n3030.00 FAK-Beiträge 3'000 958.001'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'500 4'991.259'600\n3032.00 BVK-Beiträge 9'700 4'660.204'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'000 1'279.452'900\n3080.00 Vikariatskosten 75'300 3'787.7023'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 24'200 18'963.4525'900\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'100 2'557.305'200\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 65'600 54'760.1971'200\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 15'600 15'865.5517'100\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 4'500 5'549.8010'100\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 10'000\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'500 1'018.2514'800\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 3'600 1'502.601'800\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 6'700 8'568.209'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'900 1'949.002'100\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n1'000 805.703'100\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 12'2006'500\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 9'000 6'974.007'000\n3172.00 Klassenlager 7'200 20'504.6531'300\n3173.00 Projektwochen 9'000\n3180.00 Telefongebühren 7'600\n3181.00 Porto 500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 6'000 4'528.405'700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 116 -\n\n\n\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'300\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 1'900 8'177.0011'500\n\n826 Primarstufe Walenbach 265'203.63 11'061.00611'000 16'8009'300516'800\n507'500 594'200 254'142.63Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n14'600 6'310.9516'600\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 27'100 11'181.50\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 126'600 60'294.30125'900\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 2'500 260.00500\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 37'300 13'379.6550'200\n3030.00 FAK-Beiträge 3'500 1'106.952'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 15'200 5'766.4012'300\n3032.00 BVK-Beiträge 16'600 9'008.6014'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'800 1'478.353'700\n3080.00 Vikariatskosten 115'200 7'087.6023'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 28'100 5'889.6124'700\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'900 3'748.856'000\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 99'600 71'496.2996'900\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 24'200 19'926.0026'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'500 3'314.903'100\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 2'300 3'211.459'200\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n6'800 581.553'600\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 400 810.45\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 6'700 9'850.3510'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 2'000 1'539.002'000\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n1'500 580.757'700\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 22'90023'500\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 11'000 4'963.559'900\n3172.00 Klassenlager 26'700 10'189.3528'300\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 117 -\n\n\n\n3173.00 Projektwochen 10'043.23\n3180.00 Telefongebühren 7'800\n3181.00 Porto 500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 8'000 3'184.008'200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 11'100 9'242.00\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 5'700 1'819.009'300\n\n843 Tagesstrukturen 1'070'912.60 603'287.80966'500 605'200694'7001'013'400\n318'700 361'300 467'624.80Nettoaufwand\n\n3011.00 Löhne Morgenbetreuung 19'400 25'293.9023'800\n3012.00 Löhne Mittagsbetreuung 216'700 227'766.05228'800\n3013.00 Löhne Nachmittagsbetreuung 250'200 284'171.50269'800\n3014.00 Löhne Ferienbetreuung 18'200 28'158.6530'100\n3015.00 Löhne Teamleitung 49'500 54'113.6049'700\n3030.00 FAK-Beiträge 6'900 7'457.456'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 29'800 38'838.6539'300\n3032.00 BVK-Beiträge 37'700 42'927.8020'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 9'300 8'306.7511'900\n3080.00 Vikariatskosten 24'200 23'280.1524'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'400 8'251.808'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Morgen-\n\nbetreuung\n3112.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Mittags-\n\nbetreuung\n3'000 1'112.10500\n\n3113.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Nach-\nmittagsbetreuung\n\n1'000 2'490.751'000\n\n3114.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Ferien-\nbetreuung\n\n3132.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'600 5'093.007'200\n3133.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nNachmittagsbetreuung\n3134.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nFerienbetreuung\n1'800 899.701'400\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 118 -\n\n\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\nTagesstrukturen\n\n500\n\n3170.00 Spesenentschädigungen 3'000 1'196.903'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 101'800 103'750.0081'300\n3181.00 Telefongebühren 2'200\n3182.00 Verpflegung 177'200 204'789.90199'900\n3184.00 Verpflegung Ferienbetreuung 4'300 3'013.953'800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4360.00 Versicherungsleistungen 27'200 32'041.8022'200\n4361.00 Elternbeiträge Morgenbetreuung 3'600 5'940.0012'200\n4362.00 Elternbeiträge Mittagsbetreuung 300'600 278'777.50319'000\n4363.00 Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung 231'700 268'065.00313'000\n4364.00 Elternbeiträge Ferienbetreuung 25'600 25'463.5028'300\n4600.00 Bundesbeiträge 16'500 -7'000.00\n\n844 Musikschule 463'721.65 0.00464'200 00481'000\n481'000 464'200 463'721.65Nettoaufwand\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 3'800\n3620.00 Beitrag an Musikschule 460'000 461'861.60471'200\n3660.00 Stipendien 4'200 1'860.056'000\n\n847 Liegenschaften 3'616'746.38 616'000.003'252'100 660'00003'277'500\n3'277'500 2'592'100 3'000'746.38Nettoaufwand\n\n3520.00 Entschädigung an andere Gemeinden 3'252'100 3'616'746.383'277'500\n4920.00 Mietertrag Aemmetweg\n\n(neu 1.153.4271.00)\n660'000 616'000.00\n\n848 Volksschule Sonstiges 700'024.85 70'163.20687'900 66'80069'000784'000\n715'000 621'100 629'861.65Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Schülertransporte 106'700 109'068.35110'000\n3011.00 Löhne Kommunale Verschiedene (DfF) 2'500 7'295.352'500\n3012.00 Löhne QUIMS 35'600 25'672.8026'200\n3030.00 FAK-Beiträge 1'400 1'368.051'600\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 119 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'900 7'126.658'900\n3032.00 BVK-Beiträge 11'700 11'901.3511'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'900 1'835.552'700\n3082.00 Vikariatskosten QUIMS 1'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 800 470.001'000\n3092.00 Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS 11'200 14'375.3020'900\n3130.00 Treibstoff, Benzin Schulbusse 6'700 6'542.156'400\n3150.00 Unterhalt Schulbusse 8'300 5'559.556'800\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 50'400 61'761.0070'800\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 50027'600\n3184.00 Versicherungsprämien 9'900 10'622.70\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'400 3'932.004'600\n3192.00 Allgemeiner Sachaufwand QUIMS 22'200 15'690.9524'300\n3620.00 Beitrag an Schulpsych. Beratungsdienst 400'000 407'023.10402'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3651.00 Beiträge an private Institutionen 8'800 9'780.0056'000\n4350.00 Übrige Erträge 3'126.60\n4360.00 Elternbeiträge an Pausenverpflegung 2'036.602'200\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4612.00 Staatsbeiträge QUIMS 66'800 65'000.0066'800\n\n850 Sonderschulen 3'686'714.57 676'151.983'500'100 422'300449'0003'420'100\n2'971'100 3'077'800 3'010'562.59Nettoaufwand\n\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'0001'000\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3180.00 Dienstleistungen Dritter an Therapien\n\n& Fördermassnahmen\n170'700 215'890.10228'700\n\n3181.00 Schülertransporte 372'700 317'103.92362'200\n3182.00 Dienstleistungen Dritter an Tagesstrukturen 43'500 25'832.2510'200\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 120 -\n\n\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'000 702.202'000\n3650.00 Beiträge an Sonderschulung und Heime 2'910'200 3'127'186.102'816'000\n4350.00 Übrige Erträge 9'200 9'759.504'400\n4360.00 Elternbeiträge Sonderschulung und Heime 57'600 44'846.0051'600\n4520.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 355'500 298'529.00378'000\n4530.00 Rückerstattungen eigener Betriebe 311'197.48\n4610.00 Staatsbeiträge 11'820.0015'000\n\n851 HPSW (Globalbudget) 7'396'359.12 7'396'359.126'825'600 6'825'6006'904'4006'904'400\n\n852 Schulsozialarbeit 288'675.10 4'800.00291'200 6'8004'800309'800\n305'000 284'400 283'875.10Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Schulsozialarbeit 214'400 217'115.35213'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'600 2'550.952'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'000 13'285.7013'300\n3032.00 BVK-Beiträge 26'200 22'203.6023'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'500 2'805.804'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'500 2'370.001'500\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 600\n3100.00 Lehrmittel und Schulmaterial 900 778.95900\n3170.00 Spesenentschädigungen 300 724.751'900\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 30'800 26'840.0048'800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'800 4'800.004'800\n\n860 Schulgesundheit 89'152.20 2'093.90102'900 600092'200\n92'200 102'300 87'058.30Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Therapeutinnen 5'600 3'691.554'000\n3011.00 Löhne Zahnpflegegehilfen 8'100 11'328.8511'500\n3030.00 FAK-Beiträge 200 289.05200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 700 1'505.651'000\n3032.00 BVK-Beiträge\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 121 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300 194.15300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'000 200.00500\n3170.00 Spesenentschädigungen 600 70.00200\n3180.00 Schulzahnarzt 73'800 58'983.8560'000\n3181.00 Schulärztliche Untersuchungen 11'000 12'097.9013'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'600 791.201'500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen 600 2'093.90\n\n865 Ferienhaus Canetg, Surcuolm 77'471.70 0.0041'700 0059'100\n59'100 41'700 77'471.70Nettoaufwand\n\n3520.00 Entschädigung an andere Gemeinden 41'700 77'471.7059'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 122 -\n\n\n\n870 KIND 0.00 0.00480'000 00480'000\n480'000 480'000Nettoaufwand\n\n871 Kind 0.00 0.00480'000 00480'000\n480'000 480'000Nettoaufwand\n\n3650.00 Familienergänzende Kinderbetreuung\nim Vorschulalter\n\n480'000480'000\n\n890 JUGEND 0.00 0.001'032'800 3'0003'000986'800\n983'800 1'029'800Nettoaufwand\n\n891 Jugend 0.00 0.001'032'800 3'0003'000986'800\n983'800 1'029'800Nettoaufwand\n\n3000.00 Sitzungsgelder 3'0003'000\n3010.00 Löhne 57'80057'800\n3030.00 FAK-Beiträge 600600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'4003'400\n3032.00 BVK-Beiträge 6'3006'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 6001'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 500500\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial 1'0001'000\n3150.00 IT-Kosten 2'7008'400\n3170.00 Spesenvergütungen 1'0001'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter, Suchtprävention 4'00014'000\n3181.00 Telefon 1'000700\n3190.00 Übriger Sachaufwand 3'0002'000\n3640.00 Beitrag an Verein für Prävention und\n\nDrogenfragen ZO (bis 2015)\n65'400\n\n3650.00 Gemeinsame Jugendpolitik 2'5007'000\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge\n3651.00 Jugendkredit 880'000880'000\n4360.00 Versicherungsleistungen 3'0003'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 123 -\n\n\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 124 -\n\n204'839'830.74209'223'161.36\n\n892'300\n\n206'981'020 206'981'020\n\n4'383'330.62\n\n209'223'161.36 209'223'161.36\n\n192'392'320 188'264'420 206'981'020 206'088'720\n\n4'127'900\n\n192'392'320 192'392'320\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nVoranschlag 2016\nPolitische Gemeinde\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2015 Voranschlag 2016\n\n5 Ausgaben\n\n50 Sachgüter\n\n52 Darlehen und Beteiligungen\n\n56 Investitionsbeiträge\n\n57 Durchlaufende Beiträge\n\n58 Übrige zu aktivierenden Ausgaben\n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern\n\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte\n\n62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen\n\n63 Rückerstattungen für Sachgüter\n\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n66 Beiträge mit Zweckbindung\n\n67 Durchlaufende Beiträge\n\nTotal Einnahmen\n\nTotal Ausgaben\n\n23'306'000\n\n30'000\n\n187'000\n\n120'000\n\n570'000\n\n1'060'000\n\n350'000\n\n1'363'000\n\n120'000\n\n24'213'000\n\n2'893'000\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n23'911'000\n\n9'000'000\n\n100'000\n\n788'000\n\n5'000\n\n1'450'000\n\n310'000\n\n670'000\n\n100'000\n\n33'799'000\n\n2'535'000\n\n- 125 -\n\n\n\nVoranschlag 2016\nPolitische Gemeinde\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2015 Voranschlag 2016\n\n24'213'000 24'213'000\n\n771'200\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben\n\nÜbertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)\n\nÜbertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)\n\nTotal Investitionseinnahmen\n\nNettoinvestitionen\n\nEinnahmenüberschuss\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n\n70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum\n\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n\n79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum\n\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n\n89 Buchverlust (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\nNettoveränderungen bei den Sachwertanlagen:\n\nAusgabenüberschuss = Zuwachs\n\nEinnahmenüberschuss = Verminderung\n\n240'000\n\n771'200\n\n771'200\n\n24'213'000\n\n2'893'000\n\n21'320'000\n\n1'011'200\n\n240'000\n\n1'011'200 1'011'200\n\n544'000\n\n771'200\n\n771'200\n\n33'799'000\n\n2'535'000\n\n31'264'000\n\n33'799'000 33'799'000\n\n1'315'200 771'200\n\n544'000\n\n1'315'200 1'315'200\n\n- 126 -\n\n\n\nLEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 0 69'603.85 0.00000\n\n69'603.85Nettoausgaben\n\nABTEILUNG FINANZEN15 771'200 1'380'418.10 12'900'671.89771'200771'2001'315'200\n544'000 11'520'253.79Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nABTEILUNG INFRASTRUKTUR20 3'870'000 7'114'170.34 1'271'884.85550'000900'0003'520'000\n2'620'000 3'320'000 5'842'285.49Nettoausgaben\n\nABTEILUNG BAU + PLANUNG22 1'440'000 69'323.85 0.000200'0003'178'000\n2'978'000 1'440'000 69'323.85Nettoausgaben\n\nABTEILUNG IMMOBILIEN30 390'000 368'061.40 191'367.80004'000'000\n4'000'000 390'000 176'693.60Nettoausgaben\n\nSPORT + FREIZEIT40 570'000 1'207'763.65 0.00838'00001'235'000\n1'235'000 268'000 1'207'763.65Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nABTEILUNG SICHERHEIT45 610'000 778'588.50 256'671.50370'000425'000684'000\n259'000 240'000 521'917.00Nettoausgaben\n\nABTEILUNG SOZIALES50 137'000 18'319.55 0.00000\n137'000 18'319.55Nettoausgaben\n\nALTER52 0 0.00 195'617.00001'411'000\n1'411'000 195'617.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nABTEILUNG UMWELT55 0 0.00 0.00000\n\nSTADTWERKE70 6'085'000 5'755'224.12 5'755'224.12910'000860'0008'041'000\n7'181'000 5'175'000Nettoausgaben\n\nBILDUNG80 11'351'000 3'183'113.80 0.00225'000150'00011'730'000\n11'580'000 11'126'000 3'183'113.80Nettoausgaben\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 127 -\n\n\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 128 -\n\n20'571'437.1619'944'587.16\n\n21'560'000\n\n25'224'200 25'224'200\n\n626'850.00\n\n20'571'437.16 20'571'437.16\n\n35'114'200 3'306'200 25'224'200 3'664'200\n\n31'808'000\n\n35'114'200 35'114'200\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n\n\nLEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 0 69'603.85 0.00000\n\n69'603.85Nettoausgaben\n\n104 Präsidiales, Leitung + Recht 69'603.85 0.000 000\n69'603.85Nettoausgaben\n\n5061.00 Anschaffung GEVER-Programm 85'499.30\n5810.00 Revision Richtplanung\n5810.01 Planung Stadtzentrum Oberwetzikon (bis 2014) 33'870.65\n5810.02 Planung Zentrum Unterwetzikon (bis 2014) -72'703.55\n5810.03 Grundlagenplanungen Stadtplanung /\n\nVerkehrsplanung (bis 2014)\n22'937.45\n\n5810.04 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse (bis 2014)\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 129 -\n\n\n\nABTEILUNG FINANZEN15 771'200 1'380'418.10 12'900'671.89771'200771'2001'315'200\n544'000 11'520'253.79Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n163 An-/Verkauf von Liegenschaften 1'184'801.10 1'811'651.10771'200 771'200771'2001'315'200\n544'000 626'850.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n7010.00 Ankauf nicht überbaute Grundstücke 150'000.00\n7011.00 Investitionen in unüberbaute Grundstücke\n7020.00 Kauf/Erstellung von Gebäuden 544'000\n7040.00 Grundeigentumsanteile\n7090.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten 162'292.05\n7920.00 Übertragung von Buchgewinnen 771'200 872'509.05771'200\n8010.00 Verkauf/Übertragung von unüberbauten Grund-\n\nstücken\n771'200 1'771'128.20771'200\n\n8020.00 Verkauf/Übertragung von Gebäuden\n8030.00 Grundeigentum mit Baurechten\n8040.00 Grundeigentumsanteile\n8920.00 Übertragung von Buchverlusten 40'522.90\n\n165 Aktivierung/Passivierung 195'617.00 11'089'020.790 000\n10'893'403.79Nettoeinnahmen\n\n5900.00 Passivierung der Einnahmen 195'617.00\n6900.00 Aktivierung der Ausgaben 11'089'020.79\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 130 -\n\n\n\nABTEILUNG INFRASTRUKTUR20 3'870'000 7'114'170.34 1'271'884.85550'000900'0003'520'000\n2'620'000 3'320'000 5'842'285.49Nettoausgaben\n\n202 Vermessung / GIS (bis 2014) 11'558.65 0.000 000\n11'558.65Nettoausgaben\n\n5010.00 Nachführung Vermessung 11'558.65\n\n203 Strassenunterhalt 3'397'212.60 0.001'870'000 00600'000\n600'000 1'870'000 3'397'212.60Nettoausgaben\n\n5010.01 Stationsstrasse (Bahnhof- - Mühlebühlstrasse) (bis 2014) 193'858.70\n5010.02 Hinwilerstrasse (Insel Ettenhausen)\n5010.03 Bertschikerstrasse (Langweid- bis \n\nSchönenwerdstrasse), Sanierung\n8'770.00\n\n5010.04 Eggstrasse 2. Etappe (Polygon bis Schulanlage Egg) 242'011.20\n5010.05 Kantonsschulstrasse (Bahnhof- bis Spitalstrasse)\n5010.06 Rigiblick (alle Abschnitte) 41'414.70\n5010.07 Ringwilerstrasse (Hinwilerstrasse - Hochrüti) 70'000 764'428.65\n5010.08 Dorfstrasse (Rössliplatz - Hell) 19'725.85\n5010.09 Stadtzentrum Oberwetzikon\n5010.10 Tannen- und Kreuzbühlstrasse 5'717.05\n5010.11 Buchgrindelstrasse - Motorenstrasse (bis 2014) 7'495.80\n5010.12 Burgstrasse 178'526.15\n5010.13 Spitalstrasse Süd (Weiher- - Kantonsschulstrasse)\n5010.14 Hofstrasse (alle Teilstücke) 500'000 317'745.9050'000\n5010.15 Haldenstrasse (Usterstrasse - Giessereistrasse) 700'000 5'274.5050'000\n5010.16 Usterstrasse, Sanierung Randabschlüsse\n5010.17 Kreisel ZO (Spital- - Rapperswilerstrasse) 100'000.00\n5010.18 Bäretswilerweg (Einlenker Waldegg) 77'037.95\n5010.19 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse - Kehrplatz)\n5010.22 Zentralstrasse/Bodenstrasse Anteil QP\n5010.23 Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse)\n5010.24 Erschliessung Widum, Bäume\n5010.25 Hittnauerstrasse (Sommerauweg - Gemeindegrenze) 72'600.00\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 131 -\n\n\n\n5010.26 Bodenstrasse/Pfadacher Anteil QP 36'438.60\n5010.45 Weststrasse, Uster- bis Motorenstrasse\n5010.55 Spitalstrasse (Schneggen- bis Bühlstrasse),\n\nSanierung\n5010.62 Verkehrskonzept Unterwetzikon 600'000 400'563.75400'000\n5010.63 Schönenwerdstrasse (Robank bis Stadt-\n\ngrenze)\n5010.66 Einführung Tempo 30 21'331.90\n5010.75 Kantonsschulweg, Sanierung\n5010.91 Riedstrasse 57'431.30\n5010.93 Binzstrasse Ost 68'641.50\n5010.94 Ettenhauserstrasse (bis 2014) 4'744.25\n5010.96 Aemmetweg, Sanierung\n5010.97 Binzackerstrasse (Bahnhofstrasse - Binzstrasse) 198'412.80\n5010.99 Motorenstrasse (West- bis Riedstrasse) 7'942.00\n5012.32 Wiesenstrasse (Brücke und Strasse) 374'557.50\n5012.35 Fussweg am Wildbach (Bahnhof- - Mattackerstrasse)\n5012.36 Fussweg Weidstrasse, Kehrplatz Binzstrasse 1'884.45\n5012.37 PU Widum - Stadtzentrum -41'209.55\n5012.38 Fussweg Binzackerstrasse - Bhf. Kempten\n5012.39 Brückensanierungen (bis 2014) 720.00\n5012.40 Wildbachbrücke beim Sportplatz, Neubau 15'912.75\n5060.02 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (ohne 2015) 185'234.90100'000\n5640.00 Investitionsbeiträge Tiefbau 30'000.00\n5700.00 Einlage Parkplatzfonds\n6100.00 Mehrwertsbeiträge Strassen\n6611.00 Staatsbeiträge an Strassenbauten\n6690.00 Übrige Beiträge\n6700.00 Entnahme Fonds für Parkplatzbauten\n\n204 Kanalisationen 1'854'095.65 1'084'342.25550'000 550'000900'000730'000\n170'000 769'753.40Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 132 -\n\n\n\n5015.10 Sanierung bestehendes Kanalnetz (diverse\nkleinere Projekte)\n\n300'000 267'926.00300'000\n\n5015.32 Kanalisation Weststrasse (Strandbad- bis Buch-\ngrindelstrasse)\n\n5015.34 Kanalisation Binzacker, Weststrasse bis Bahn-\nhof Kempten\n\n90'827.45\n\n5015.43 Rainstrasse (Neubau Rückhaltebecken) 30'00030'000\n5015.44 Birkenweg (Neubau Rückhaltebecken) 1'495'342.20\n5015.45 Kanalisation Motorenstrasse (West- bis Riedstrasse)\n5015.46 Meteorwasserleitung Motorenstrasse\n5015.47 Kanalisation Spitalstrasse (Weiherstrasse - \n\nLeutholdstrasse)\n5015.48 Meteorwasserkanal Dorfstrasse (Ersatz)\n5015.49 Kanalisation Stationsstrasse\n\n(Bahnhof- bis Bahnhofstrasse)\n30'00030'000\n\n5015.50 Kanalisation Ettenhauserstrasse 30'00030'000\n5015.51 Kanalisation Haldenstrasse (Usterstrasse bis Aabach) 160'00040'000\n5015.52 Kanalisation Usterstrasse (Halden- bis \n\nSeegräbnerstrassse)\n300'000\n\n5060.00 Fahrzeuge\n6105.00 Kanalisations-Anschlussgebühren 500'000 920'864.55900'000\n6105.01 Mehrwertbeiträge Kanalisation 98'628.70\n6610.00 Staatsbeiträge an Kanalbauten 50'000 64'849.00\n\n205 Öffentliche Anlagen (bis 2014) 491'492.65 192'542.600 000\n298'950.05Nettoausgaben\n\n5010.00 Tödipark 491'492.65\n5011.00 Fjorde\n6690.00 Entnahme aus Spielplatzfonds 192'542.60\n\n206 Planung 141'487.65 0.000 000\n141'487.65Nettoausgaben\n\n5810.02 Kommunale Nutzungsplanung (bis 2014) 83'350.35\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 133 -\n\n\n\n5810.05 Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag (bis 2014) 58'137.30\n5810.06 Revision Naturschutzinventar\n6610.00 Staatsbeiträge\n\n208 Öffentlicher Verkehr (bis 2014) 252'201.60 0.000 000\n252'201.60Nettoausgaben\n\n5010.03 Projekt Buskonzept 124'431.40\n5030.00 Ersatz Buswartehäuschen 84'648.50\n5031.00 Veloparkierung Bahnhof Kempten 43'121.70\n5640.00 Investitionsbeiträge an SBB\n\n209 Öffentliche Gewässer (bis 2014) 585'317.95 -5'000.000 000\n590'317.95Nettoausgaben\n\n5017.04 Bachsanierungen 181'476.90\n5017.12 Schlossbach, Abschnitt Gartenstrasse bis Wild-\n\nbach\n5017.13 Schlossbach, Abschnitt Blaketen bis Schneggen-\n\nstrasse\n29'500.00\n\n5017.15 Schlossbach, Abschnitt Schneggen- bis Gartenstrasse\n5017.16 Lendenbach, Abschnitt Birkenweg bis Eggstrasse 374'341.05\n6610.00 Staatsbeiträge\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge -5'000.00\n\n211 Abwasserreinigungsanlage 380'803.59 0.001'450'000 002'190'000\n2'190'000 1'450'000 380'803.59Nettoausgaben\n\n5010.00 Erweiterung ARA 2020 200'000 27'560.00400'000\n5010.03 Ersatz Faulwasser- und Dickstoffleitung\n5010.04 Ersatz Blockheizkraftwerk 17'483.85\n5060.01 Ersatz Niederspannungshauptverteilung (NSHV) 450'000450'000\n5060.02 Ersatz Schlammzentrifuge 220'000\n5060.03 Räumerketten für Klärbecken 50'000\n5060.04 Rührwerke für Belebungsbecken 100'000\n5060.05 Online Messausrüstung Zulauf ARA 120'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 134 -\n\n\n\n5060.06 Ersatz Steuerung Biologie 1 + 2 250'000\n5061.00 Umbau Muldenbahnhof für grosse Fahrzeuge 130'959.49\n5062.00 Ersatz Steuerung Heizung- und Lüftungssystem\n5063.00 Ersatz Steuerung Überlaufschlamm/Zulauf-\n\nhebewerk\n5064.00 Elimination Mikroverunreinigungen 14'150.00\n5065.00 Ersatz Steuerung Schlammbehandlung\n5067.00 Ersatz Steuerung Faulung 190'650.25\n5068.00 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage 550'000600'000\n5069.00 Ersatz SPS Steuerung, Zentralwarte 250'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 135 -\n\n\n\nABTEILUNG BAU + PLANUNG22 1'440'000 69'323.85 0.000200'0003'178'000\n2'978'000 1'440'000 69'323.85Nettoausgaben\n\n222 Vermessung / GIS (ab 2015) 0.00 0.0040'000 0033'000\n33'000 40'000Nettoausgaben\n\n5230.00 GIS, Investitionsanteil Abteilung Bau 30'000\n5810.00 Amtliche Vermessung, Nachführung 10'00033'000\n\n223 Strassen und Quartierpläne (ab 2015) 0.00 0.00480'000 002'210'000\n2'210'000 480'000Nettoausgaben\n\n5010.01 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse - Kehrplatz) 20'000\n5010.02 Talstrasse (Weststrasse - Treppe PU)\n5010.03 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Ettenhausen) 20'00020'000\n5010.04 Stationsstrasse (Bahnhof- - Mühlebühlstrasse) (ab 2015) 30'000500'000\n5010.05 Buchgrindelstrasse - Motorenstrasse (ab 2015) 750'000\n5010.06 Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse) (ab 2015) 20'000\n5010.07 Ettenhauserstrasse (ab 2015) 40'00030'000\n5010.08 Usterstrasse (West- bis Zürcherstrasse) 700'000\n5010.09 Schöneichstrasse (Gruben- bis Hofstrasse Süd) 20'000\n5010.10 Schulhausstrasse/Dorfstrasse 80'000\n5010.99 Lärmsanierungen an Gemeindestrassen 40'000\n5012.01 Brückensanierungen (ab 2015) 20'00070'000\n5060.00 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (ab 2015) 280'000\n5640.00 Investitionsbeiträge Tiefbau 50'000\n\n225 Öffentliche Anlagen (ab 2015) 0.00 0.0060'000 000\n60'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung Spielplatz Schöneich 60'000\n5011.00 Färberwiesen\n5060.00 Neue Weihnachtsbeleuchtung\n6690.00 Entnahme aus Spielplatzfonds\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 136 -\n\n\n\n226 Planung (ab 2015) 69'323.85 0.00560'000 00755'000\n755'000 560'000 69'323.85Nettoausgaben\n\n5810.00 Öffentlicher Gestaltungs- und Quartierplan Zentrum\n(ab 2015)\n\n80'000220'000\n\n5810.01 Kommunale Nutzungsplanung (ab 2015) 25'000\n5810.02 Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag 95'00080'000\n5811.00 Grundlagenplanungen Stadtplanung /\n\nVerkehrsplanung (ab 2015)\n30'000\n\n5812.00 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 80'000 69'323.8540'000\n5813.00 Bushof-Planung 250'000300'000\n5814.00 Stadtgarten Färberwiese\n5815.00 Gestaltungsplan Schönau 50'000\n5816.00 Lärmschutz auf Gemeindestrassen\n5817.00 Strassenraumaufwertung Oberwetzikon\n\ninkl. Bachtelstrasse \n65'000\n\n228 Öffentlicher Verkehr (ab 2015) 0.00 0.00120'000 0030'000\n30'000 120'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung Bushaltestelle Bachtelstrasse 60'000\n5011.00 Ausbau Busbahnhof\n5012.00 Projekt Buskonzept 30'000\n5013.00 Busbahnhof Unterwetzikon (Instandhaltung)\n5030.00 Ersatz Buswartehäuschen 60'000\n\n229 Öffentliche Gewässer (ab 2015) 0.00 0.00180'000 0200'000150'000\n50'000 180'000Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5017.00 Bachsanierungen allgemein 180'000150'000\n6610.00 Staatsbeiträge 200'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 137 -\n\n\n\nABTEILUNG IMMOBILIEN30 390'000 368'061.40 191'367.80004'000'000\n4'000'000 390'000 176'693.60Nettoausgaben\n\n300 Liegenschaften allgemein 0.00 0.00150'000 004'000'000\n4'000'000 150'000Nettoausgaben\n\n5030.00 Betriebsoptimierungen Energie 150'000\n5620.00 Investitionsbeitrag an MZTH Zentrum 4'000'000\n7011.00 Bertschikerstrasse 9, Altlastensanierung Gaswerk\n7025.00 Farbstrasse 2/4, Abbruch\n8090.00 Staatsbeiträge\n\n301 Stadthaus 368'061.40 191'367.800 000\n176'693.60Nettoausgaben\n\n5031.00 Stadthaus, Erweiterung 368'061.40\n5033.00 Stadthaus, Büroräume Bachtelhof\n5034.00 Stadthaus, Stadtschalter\n5060.00 Stadthaus, Mobiliar\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge 191'367.80\n\n309 Bahnhofstrasse 163, Krone 0.00 0.00240'000 000\n240'000Nettoausgaben\n\n7022.00 Sanierung Kronen-Saal 240'000\n\n311 Bibliothek 0.00 0.000 000\n\n5030.00 neue Bibliothek, Projektierungs- und Baukosten\n5060.00 neue Bibliothek, Mobilien\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 138 -\n\n\n\nSPORT + FREIZEIT40 570'000 1'207'763.65 0.00838'00001'235'000\n1'235'000 268'000 1'207'763.65Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n401 Anlagen Meierwiesen 854'388.50 0.0070'000 838'0000395'000\n395'000 768'000 854'388.50Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5010.00 Sanierung und Neubau Sportanlagen\n(Zusammenzug ab 2011)\n\n231'524.75200'000\n\n5011.00 Sanierung Platz 2\n5012.01 Ökologische/ökonomische Optimierung\n\nSchwimmerbassin\n256'117.70\n\n5012.02 Ökologische/ökonomische Optimierung\nErsatz Baumbestand\n\n5013.00 Asphaltierung Mehrzweckfläche\n5030.00 Sanierung Kiosk Meierwiesen 25'000\n5031.00 Dringendste Sanierungsmassnahmen\n\nMeierwiesen\n5034.00 Hochbauten Meierwiesen\n\n(Zusammenzug ab 2011)\n366'746.05\n\n5060.00 Sportanlagen Meierwiesen, Mobilien\n5061.00 Ersatz Pumpenanlage Meierwiesen 70'000\n5062.00 Ersatz Steuerschrank Wasseraufbereitung 100'000\n5063.00 Ersatz Reinigungsmaschine 55'000\n5064.00 Kiosk Meierwiesen, Ersatz Küchengeräte 15'000\n6610.00 Staatsbeitrag 838'000\n6690.00 Diverse Investitionsbeiträge\n\n402 Anlagen Auslikon 0.00 0.000 0090'000\n90'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung Campingplatz/Strandbad\n5030.00 Sanierung Kiosk Auslikon 25'000\n5060.00 Strandbad Auslikon, Maschinen\n5061.00 Sanierung/Ersatz Floss\n5062.00 Ersatz technische Anlage 50'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 139 -\n\n\n\n5063.00 Kiosk Auslikon, Ersatz Küchengeräte 15'000\n\n404 Kunsteisbahn 353'375.15 0.00500'000 00750'000\n750'000 500'000 353'375.15Nettoausgaben\n\n5010.00 Planung Sanierung Parkplatz Kunsteisbahn\n5030.00 Sanierungsmassnahmen 48'443.60\n5031.00 Sanierung KEW (Zusammenzug ab 2011)\n5033.00 Umbau Tenini Sport Shop\n5034.00 Erweiterung Haupteingang 69'032.85\n5035.00 Beschilderung Sportanlage 37'607.70\n5037.00 Feuerpolizeiliche Massnahmen 500'000 198'291.00500'000\n5038.00 Sanierung Restaurant Stadion 30'000\n5039.00 Ersatz Kühlturm \n5060.00 Neue Eisreinigungsmaschine 200'000\n5061.00 Restaurant Stadion, Ersatz Küchengeräte 20'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 140 -\n\n\n\nABTEILUNG SICHERHEIT45 610'000 778'588.50 256'671.50370'000425'000684'000\n259'000 240'000 521'917.00Nettoausgaben\n\n450 Sicherheit 0.00 0.00290'000 00300'000\n300'000 290'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Tempo 30 Robenhausen 290'000300'000\n5060.00 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung\n\n452 Schiessanlage 0.00 0.000 250'000250'00039'000\n211'000 250'000Nettoeinnahmen\n\n5010.00 Sanierung Parkplatz\n5011.00 Ersatz Wasserleitung zum Scheibenstand 39'000\n5091.00 Altlastensanierung Kugelfang\n6610.00 Staatsbeitrag (Sanierung Kugelfang) 250'000250'000\n6620.00 Beiträge anderer Gemeinden\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge\n\n454 Stadtpolizei 0.00 0.000 05'00025'000\n20'000Nettoausgaben\n\n5061.00 Ersatz Dienstfahrzeug (BMW)\n5062.00 Laserpistole\n5063.00 Ausrüstung Fahrzeug RFO zu Polizeizwecken 25'000\n6060.00 Veräusserung Fahrzeug Stadtpolizei 5'000\n6620.00 Beiträge anderer Gemeinden\n\n455 Feuerwehr 249'953.45 0.00100'000 00100'000\n100'000 100'000 249'953.45Nettoausgaben\n\n5030.00 Neubau Sicherheitszentrum 100'000\n5060.00 Feuerwehrfahrzeuge 100'000 249'953.45\n\n456 Zivilschutz 331'950.50 256'671.50220'000 120'000170'000220'000\n50'000 100'000 75'279.00Nettoausgaben\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 141 -\n\n\n\n5030.00 Instandhaltung ZSA-Anlagen 100'000 37'681.0550'000\n5032.00 OKP Walenbach, Erneuerung Küche\n5033.00 Rückbau ZS-Anlagen 193'469.45\n5034.00 Umbau Sanitär-Anlagen\n5060.00 Ersatz Pionier-Material\n5061.00 Ersatz Fahrzeug Materialverwalter\n5062.00 Anschaffung Fahrzeug für ZSO/RFO 70'000\n5700.00 Einlage in gesetzliche Spezialfonds 120'000 100'800.00100'000\n6600.00 Bundesbeitrag 155'871.50\n6690.00 Entnahme aus Schutzraumfonds 70'000\n6700.00 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten 120'000 100'800.00100'000\n\n459 Friedhof- und Bestattungswesen (bis 2014) 196'684.55 0.000 000\n196'684.55Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung und Erweiterung Friedhof\n5060.00 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen 196'684.55\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 142 -\n\n\n\nABTEILUNG SOZIALES50 137'000 18'319.55 0.00000\n137'000 18'319.55Nettoausgaben\n\n504 Beiträge an soziale Institutionen 18'319.55 0.00137'000 000\n137'000 18'319.55Nettoausgaben\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an KESB 137'000 18'319.55\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 143 -\n\n\n\nALTER52 0 0.00 195'617.00001'411'000\n1'411'000 195'617.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n520 Alterswohnheim Am Wildbach 0.00 195'617.000 001'411'000\n1'411'000 195'617.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5030.00 Alterswohnheim, Sanierung und Erweiterung\n5031.00 Umbau EG Haus Schirmling 145'000\n5032.00 Umbau Dienstwohnung für Pflegewohngruppe\n5034.00 Schliesssystem Haus Buche + Esche\n5035.00 Heizung, Lüftung, Steuerung\n\nUmverteilung Haus Esche und Buche\n5036.00 Sanierung Dach Haus Esche 480'000\n5037.00 Ersatz Fenster und Sonnenschutz Haus Buche 260'000\n5038.00 Lift Haus Ahorn 350'000\n5039.00 Machtbarkeitsstudie / Gesamtkonzept über ganze Anlage 100'000\n5060.00 Umbau EG Haus Schirmling, Anschaffung Mobiliar 76'000\n6610.00 Staatsbeiträge 195'617.00\n6611.00 Investitionsbeitrag\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 144 -\n\n\n\nABTEILUNG UMWELT55 0 0.00 0.00000\n\n601 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex)\n\n0.00 0.000 000\n\n5240.00 Beteiligung an Spitex Bachtel AG\n\n606 Abfallbeseitigung 0.00 0.000 000\n\n5010.00 Bau Unterflursammelstelle Walenbach\n5030.00 Neue Zentrale Sammelstelle\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 145 -\n\n\n\nSTADTWERKE70 6'085'000 5'755'224.12 5'755'224.12910'000860'0008'041'000\n7'181'000 5'175'000Nettoausgaben\n\n710 Abteilung EW-Energie 2'460'305.37 2'460'305.373'126'000 500'000380'0003'019'000\n2'639'000 2'626'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Tiefbauten, allgemeiner Ausbau 400'000 493'818.25365'000\n5012.28 Spitalstrasse\n5012.30 Binzstrasse nord 10'313.00\n5012.32 Ettenhausen / NS-Netz\n5012.35 Schöneich\n5012.36 Rapperswilerstrasse 200'000 265'882.00\n5012.39 Schönenwerdstrasse 19'080.00\n5012.41 Bächelacker / MS-NS Verbindung\n5012.43 Bertschikerstrasse \n5012.44 Bächelacker / MS\n5012.45 Kantonsschulstrasse\n5012.46 Motorenstrasse 156.00\n5012.48 Eggstrasse 125'163.00\n5012.49 Hinwilerstrasse, Ettenhausen\n5012.50 Ausbau Schlossbach\n5012.51 Im Rigiblick 1'508.00\n5012.52 QP Robenhausen 3'962.00\n5012.53 Spitalstrasse Süd\n5012.54 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse\n5012.55 Wiesenstrasse 1'919.00\n5012.56 Brücke Wildbach KEB\n5012.57 HS Wildbachweg\n5012.58 Sanierung Trennstelle Eggstrasse\n5012.59 Neubühlstrasse 2'041.25\n5012.60 Binzackerstrasse 137'577.00\n5012.61 Tobelackerstrasse 150'000\n5012.62 Hofstrasse 170'000 6'070.00\n5012.63 Kreisel ZO\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 146 -\n\n\n\n5012.64 NS-Ring Medikon\n5012.65 Haldenstrasse 630'000\n5012.66 Bodenstrasse 62'086.00\n5012.67 MS Rigiblick 47'000 100'819.00\n5012.68 MS Vogelsang 53'000\n5012.69 Chämtnerfeld 420'000\n5012.70 Stationsstrasse 1. Etappe\n5012.71 MS Usterstrasse 51'500\n5012.72 MS Stationsstrasse 1. Etappe 32'000\n5012.73 MS-Schalter Revision 103'000\n5012.74 MS 2. Einspeisung KEB von UW Hinwil 300'000\n5012.75 MS-Ersatz Binzacker / Feld 1 120'000\n5012.76 MS Verstärkung Burgweid 485'000\n5012.77 MS Ersatz/Verstärkung Motorenstrasse 250'000\n5012.78 NS Usterstrasse 98'500\n5012.79 NS Stationsstrasse 1. Etappe 230'000\n5030.00 Trafostationen allgemeiner Ausbau 100'000 456'454.06100'000\n5031.47 TS Bächelacker\n5031.50 TS Motorenstrasse\n5031.51 TS Bühlwiesen\n5031.52 TS Neubühl\n5031.53 TS Rolba\n5031.54 TS Kratz 82'838.00\n5031.55 TS Steiner 420'000\n5031.56 MS Kunsteisbahn\n5031.57 TS Büehlwies 93'000\n5031.58 TS Motorenstrasse/Mühlebühl\n5031.59 NS-Frltg Ersatz Masten 20'000\n5031.60 MS-Schalter Ersatz 31'000\n5031.61 TS MS-Anlageersatz Dürsteler 63'000\n5031.62 TS Zentralstrasse 265'000\n5031.63 TS Verstärkung Burgweid 200'000\n5060.00 Zähleranschaffungen 200'000 29'312.36253'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 147 -\n\n\n\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil EW) 112'000 23'486.4557'000\n5060.13 Baustellenanschlusskasten\n5060.14 Solaranlage\n5060.16 Ersatz Vorseilwinde 20'000\n5060.17 Ersatz Sitze Fahrzeuge 60'000\n5060.18 GIS Plotter 46'000\n5900.00 Passivierte Einnahmen 637'820.00\n6100.00 Netzkostengebühren 300'000 490'670.00300'000\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 200'000 147'150.0080'000\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 1'822'485.37\n\n730 Abteilung Gasversorgung 719'594.61 719'594.61801'000 90'000130'0001'766'000\n1'636'000 711'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Allgem. Ausbau Leitungsnetz ND 200'000 58'594.81220'000\n5012.05 Spitalstrasse\n5012.06 Binzstrasse 1'888.00\n5012.11 Hofstrasse\n5012.12 Rapperswilerstrasse 236'000 234'637.00\n5012.15 Schönenwerdstrasse\n5012.17 Eggstrasse 43'458.00\n5012.18 Bertschikerstrasse\n5012.19 Ausbau Schlossbach\n5012.21 Im Rigiblick 13'470.00\n5012.22 Hochrütistrasse 131.00\n5012.23 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse \n5012.24 Hinwilerstrasse\n5012.25 Kantonsschulweg\n5012.26 QP Robenhausen 1'356.00\n5012.27 Spitalstrasse Süd\n5012.28 Wiesenstrasse\n5012.29 Riedstrasse 4'797.00\n5012.30 Kreisel ZO\n5012.31 Hofstrasse 110'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 148 -\n\n\n\n5012.32 Haldenstrasse 225'000\n5012.33 Buchgrindelstrasse\n5012.34 Stationsstrasse 60'000\n5012.35 Biogasanlage Areal ARA 1'120'000\n5012.36 Buchgrindelstrasse 110'000\n5012.37 Usterstrasse 70'000\n5012.38 Kastellstrasse 120'000\n5030.00 DRM-Stationen 192'571.71\n5060.00 Anschaffung Mobilien 30'000 22'488.9030'000\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil GV) 18'682.4036'000\n5060.15 Unimog-Fahrzeug 6'139.26\n5090.10 Übernahme Druckreduzier- und Messstationen\n5900.00 Passivierte Einnahmen 121'380.53\n6100.00 Netzkostengebühren 30'000 52'986.0750'000\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 60'000 68'394.4680'000\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 598'214.08\n\n740 Abteilung Wasserversorgung 2'558'233.49 2'558'233.492'063'000 320'000350'0002'376'000\n2'026'000 1'743'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Allg. Ausbau Leitungsnetz 250'000 123'382.59250'000\n5012.21 Reservoir Bühlholz/Neubau 705'365.04\n5012.37 Spitalstrasse\n5012.39 Binzstrasse 1'888.00\n5012.43 Schöneich\n5012.44 Rapperswilerstrasse 340'000 599'115.00\n5012.45 Preyenstrasse\n5012.47 Aemmetweg\n5012.49 Schönenwerdstrasse\n5012.50 Motorenstrasse Hirzelareal \n5012.55 Kantonsschulstrasse\n5012.56 Bertschikerstrasse \n5012.58 Ausbau Schlossbach\n5012.59 Eggstrasse 60'233.00\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 149 -\n\n\n\n5012.60 Schneggenstrasse\n5012.61 Leckortungssystem (Lorno)\n5012.62 Umzonung Summerau/Rappenholz 18'758.00\n5012.63 Im Rigiblick 13'470.00\n5012.64 Hochrütistrasse \n5012.65 Quellleitung Bäretswil\n5012.66 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse\n5012.67 Neugrundstrasse \n5012.69 Spitalstrasse Süd\n5012.70 Hinwilerstrasse\n5012.71 QP Robenhausen 142.00\n5012.72 Wiesenstrasse/Schlossbachstrasse\n5012.73 Neubühlstrasse 6'465.00\n5012.74 Riedstrasse 192.00\n5012.75 Kreisel ZO\n5012.76 Hofstrasse 2. Etappe 210'000 25'249.00\n5012.77 Tösstalstrasse Radweg Zuleit. Res. Schürli 250'000 34'802.00\n5012.78 Aretshaldenstrasse 126'643.00\n5012.79 Burgstrasse 385'214.00\n5012.80 Haldenstrasse 383'000\n5012.81 Ringwilerstrasse 13'835.00\n5012.82 Buchgrindelstrasse\n5012.83 Stationsstrasse Kreuzung Mühlestrasse\n5012.84 Quelle Hinterburg 50'00020'000\n5012.85 Aathalstrasse 200'000\n5012.86 Pumpwerk Gibel 250'000250'000\n5012.87 Reservoir Balm 100'000170'000\n5012.88 1. Tranche Ringschluss 592'000\n5012.89 Buchgrindelstrasse 110'000\n5012.90 Usterstrasse 50'000\n5012.91 Stationsstrasse 69'000\n5012.92 Aretshaldenstrasse/Chälenweg Seegräben 120'000\n5012.93 Wasserhauptleitung-Ersatz Neuwies + Bächelacker 500'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 150 -\n\n\n\n5012.94 Kastellstrasse 195'000\n5060.00 Anschaffungen Mobiliar 30'000 12'750.0130'000\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil WV) 11'209.4520'000\n5060.15 Unimog-Fahrzeug 6'139.26\n5900.00 Passivierte Einnahmen 413'381.14\n6100.00 Netzkosten-/Brandschutzgebühren 230'000 221'859.02200'000\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 90'000 191'522.12150'000\n6610.00 Staatsbeiträge\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 2'144'852.35\n\n760 Abteilung Liegenschaften 0.00 0.000 00500'000\n500'000Nettoausgaben\n\n5030.00 Neuer Werkhof / Projektierung 500'000\n6900.00 Aktivierte Ausgaben\n\n770 Abteilung Verwaltung 17'090.65 17'090.6595'000 00380'000\n380'000 95'000Nettoausgaben\n\n5060.00 Anschaffung Mobilien 6'060.6545'000\n5060.04 EDV-Beschaffung 95'000 11'030.00335'000\n5900.00 Passivierte Einnahmen\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 17'090.65\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 151 -\n\n\n\nBILDUNG80 11'351'000 3'183'113.80 0.00225'000150'00011'730'000\n11'580'000 11'126'000 3'183'113.80Nettoausgaben\n\n820 Primarschule Allgemein 99'747.00 0.00300'000 005'660'000\n5'660'000 300'000 99'747.00Nettoausgaben\n\n5060.00 Mobiliar KG und SH 100'000 99'747.00\n5061.00 Informatik (alle Schulhäuser) 200'000500'000\n5062.00 Geräte- und Maschinenersatz (alle Schulhäuser) 160'000\n5620.00 Investitionsbeitrag PS an MZTH Zentrum 5'000'000\n\n822 Schulanlage Egg 153'254.05 0.000 000\n153'254.05Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Egg, Wasserschadensanierung 153'254.05\n\n823 Schulanlage Feld 1'749'253.70 0.0010'110'000 005'220'000\n5'220'000 10'110'000 1'749'253.70Nettoausgaben\n\n5010.00 Kostenanteil Reparatur private Kanalisations-\nleitung Neufeldstrasse\n\n5030.00 SH Feld, Erweit. 2. Et. Bauherrenberatung 10'000 20'389.3520'000\n5031.00 SH Feld, Projektierungskredit 118'865.00\n5032.00 SH Feld, Erweiterung Baukredit 10'000'000 1'609'999.355'200'000\n5033.00 SH Feld, Sanierung Hallenbadlüftung 100'000\n\n824 Schulanlage Guldisloo 0.00 0.00150'000 000\n150'000Nettoausgaben\n\n5039.00 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage 150'000\n\n825 Schulanlage Robenhausen 1'165'581.45 0.0050'000 000\n50'000 1'165'581.45Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Robenhausen, Erweiterung Bau 1'165'581.45\n5031.00 SH Robenhausen, Sanierung Wärmeversorgung \n\n(Schulhaus alt)\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 152 -\n\n\n\n5039.00 SH Robenhausen, Gesamtkonzept über ganze Anlage 50'000\n\n826 Schulanlage Walenbach (PS) 15'277.60 0.00741'000 225'000150'000850'000\n700'000 516'000 15'277.60Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Walenbach, Sanierung Wärmeversorgung 450'000\n5031.00 SH Walenbach, Singsaal\n5032.00 SH Walenbach, Sanierungs- & Erweiterungskonzept\n\n(bisher 3.217.5038.04)\n15'277.60\n\n5033.00 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle 150'000850'000\n5061.00 Informatik (Ersatz Geräte) 141'000\n6620.00 Beitrag Sekundarschulgemeinde 225'000150'000\n\n851 HPSW 0.00 0.000 000\n\n6610.00 Staatsbeiträge\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 153 -\n\n20'571'437.1619'944'587.16\n\n21'560'000\n\n25'224'200 25'224'200\n\n626'850.00\n\n20'571'437.16 20'571'437.16\n\n35'114'200 3'306'200 25'224'200 3'664'200\n\n31'808'000\n\n35'114'200 35'114'200\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n\n\n��������\t�\n ���������\t\n���\r���������� 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VGH)\n\n�����\t��������������������������������\r���� !�������������������"���������\r�#�� !����������"���������\r�#\n\n��\n������� $%����&��'( )���\t��*��� +������ \n\n&���� �� �������\n $,�������-������������ �����\n( .\n\n�\r���/ ��\r������\t\r�\t ��� �����!��������0������������!���� ��1�.\n\n�\r\r� ������������\t\n��������$����\t������������������-�� ����( +������ 2�0������������!������������\t����3���,�4��\n�5���\n\n� $��4���6�33���\n�������(\n\n6�4���������&����\n�������7�+!�����������6�\n����+8����������\t����6+��\n\n$�����������������������-�� ����(\n\n+������ 2�0�����������\t������+������ �48��0��\t�������������\n\n9���:�������,��5������;�5����$��4���6�33�����4\n�������(\n\n\r��\r.\n\n�\r�����\r �����!�����$����\t������������������-�� ����( +������ 2�0������������!������������\t����3���,�4��\n�5��� ���\r.\n\n$��4���6�33���\n�������(�<�+����\t�\n�����\r����.��\n\n�\r�= ���\r�\t��\t\r���\n��\r�\r��\t����\t\r ��� �����!��������-����\n��*���>��\n��\n���\t�� � 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Rendite\n\n10'000 Mahlzeiten \n\n15'000 Mittagstische Schulen\n\n2 Kurse\n\nEntnahme aus Gewinnvortrag -                                         \n\nTotal -0                                           \n\nDetails zu Zielen + Standards siehe Anhang je Produkt\n\nLeistungs- Indikatoren + Standards\n\nI:\\Buchhalt\\Globalbudget_2016_V2\\Alterswohnheim Seite 1/13\n\n\n\n���������\t\n��\n\n\r��\t\n�\n\n���������\t\n\n\n���\r�����\t\n\n���������\t\n��\n\n\r��\t\n�\n\n���������\t\n\n\n���\r�����\t\n\n����\t\t���� ������ ���������\n\n���\t\n��� ����� ����������\n\n�\t\n��� \t� ������ ���������\n\n�\n�����\t����\t�� ����� �!���"���\n\n\r�\t\n���������\n\n����\t��#�$���\n����� �������\n\n%\t��&��� \n���������������� �������� \n�������� ����\n\n%���\n�'��\n���\n\n%�����\n���\n(\n\n%��(\n�������\n\n%�����\n���\n(\n���������\n\n� �\n( ���� ����\n\n)��(�*�\n� �������+���(��,��$�� ����-( &\n(&����������\n\n.�������������\n� \t����������\n��\n\t��\n\n,�\t����\n/�(�����0��(�\n\n1\r�����2\n\n0��(�\t\t�������\n\n13�������2\n\n\n