Voranschlag 2018

text: \n��������\t�\n ��\t�\r���������������\n\n���� ��\r�����\n\n����\t\r������������ �����\n\n������\t�\n���\r� �\n\n�����������������\r��������\n���������\n���� �\n\n�����������������\r��������\t�\n���\r�����\r������\t��\t�\n���\r��� �\n\n�����������������\r�������������� ����!���������� ������"�����\n��� #\n\n�����$�%������ ��\n��\r�������&���''���������\r����\r�\n�((�� ���\n\n�#���$�%������ ��\n��\r�������&���''��������������� ��� ��#\n\n�)���$�%������ ��\n��\r�������������� ���� ��*\n\n�*����\t��\r\n��\t������\t����� ��#\n\n�+���$���\n���,�\n����������������\r����� ��+\n\n�-����\t��\r���� ��-\n\n��\r�����.� "� \t��\t�������( \n������/\n������\n\n��\r�����.� "� \t��\t����������\n�0 \r�\r��'��'�1���\t��\r\n\n��\r�����.� "� \t��\t������2���(3��� ����\r����\r���\n\n/�����% \n�����. � 2���\n��\r�,������\n �'������� �45���� ����\r���.����\n\n�����\n��\t��������/�������. ������5����\n �-�-+��-�)\n\n\n\n47'500'000\n\n218'317'431\n\n1.\n\na) Zu deckender Aufwandüberschuss\nAufwand der Laufenden Rechnung\nErtrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr\nZu deckender Aufwandüberschuss\n\n218'613'700\n\n218'613'700 218'613'700\n\n49'249'500\n\nb) Steuerfuss / Steuerertrag\nZu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 49'249'500\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 49'000'000\n\n47'500'000Vorjahr\n\nSteuerertrag bei einem Steuerfuss von\n100%\n\nFr.\n\nVorjahr\n\nFr.\n\n49'000'000\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\n= Entnahme aus dem Eigenkapital 249'500\n\n49'249'500 49'249'500\n\nc) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung 16'950'000\n\n100%\n\n218'317'431\n\n218'317'431\n\n45'714'500\n\n45'714'500\n\n47'500'000\n\n1'785'500\n\n47'500'000\n\n17'917'200\n\n172'602'931\n\nSteuerfuss 2018\n\n(nur Verwaltungsvermögen)\n\n169'364'200\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2017\n\nPolitische Gemeinde\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nÜbersicht\n\n- 1 -\n\n\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2017Rechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nVoranschlag 2018\n\nÜbersicht\n\n220'102'931\n\n2. Laufende Rechnung\n\nTotal Aufwand\nTotal Ertrag\n\nAufwandüberschuss\nErtragsüberschuss\n\n3. Investitionen im Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen\n\nTotal Ausgaben\nTotal Einnahmen\n\nNettoinvestitionen\nEinnahmenüberschuss\n\nb) Finanzierung I\n\nNettoinvestitionen\nEinnahmenüberschuss\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I\n\n225'661'649.44\n229'089'058.53\n\n29'131'398.09\n2'370'417.25\n\n16'064'580.84\n\n3'427'409.09\n\n229'089'058.53 229'089'058.53\n\n26'760'980.84\n\n29'131'398.09 29'131'398.09\n\n26'760'980.84\n\n3'427'409.09\n\n7'268'990.91\n\n26'760'980.84 26'760'980.84\n\n218'317'431\n220'102'931\n\n20'751'200\n1'960'000\n\n17'917'200\n\n1'785'500\n\n18'791'200\n\n20'751'200 20'751'200\n\n18'791'200\n\n1'785'500\n\n911'500\n\n19'702'700 19'702'700\n\n220'102'931\n\n218'613'700\n218'364'200\n\n24'017'000\n2'305'000\n\n16'950'000\n\n218'613'700 218'613'700\n\n21'712'000\n\n24'017'000 24'017'000\n\n21'712'000\n\n249'500\n\n5'011'500\n\n21'961'500 21'961'500\n\n249'500\n\n- 2 -\n\n\n\nVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2017Rechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nVoranschlag 2018\n\nÜbersicht\n\n4. Investitionen im Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\nTotal Ausgaben\nTotal Einnahmen\n\nNettoveränderung Zugang\nNettoveränderung Abgang\n\nb) Finanzierung II\n\nNettoveränderung Zugang\nNettoveränderung Abgang\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I\n\nFinanzierungsfehlbetrag II\nFinanzierungsüberschuss II\n\n910'717.15\n202'600.00\n\n708'117.15\n\n910'717.15 910'717.15\n\n708'117.15\n\n7'268'990.91\n\n7'977'108.06\n\n7'977'108.06 7'977'108.06\n\n1'260'000\n1'000'000\n\n260'000\n\n1'260'000 1'260'000\n\n260'000\n\n911'500\n\n651'500\n\n911'500 911'500\n\n1'785'000\n850'000\n\n935'000\n\n1'785'000 1'785'000\n\n935'000\n\n5'011'500\n\n5'946'500\n\n5'946'500 5'946'500\n\n5. Veränderung Kapitalkonto\n\nEigenkapital Beginn Rechnungsjahr\nBilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\nEigenkapital Ende Rechnungsjahr\nBilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr\n\n249'500\n\n84'217'076.50\n\n3'427'409.09\n\n80'789'667.41\n\n84'217'076.50 84'217'076.50\n\n84'217'077\n\n86'002'577\n\n86'002'577 86'002'577\n\n85'753'077\n\n86'002'577\n\n86'002'577\n\n86'002'577\n\nVoraussichtliches Ergebnis 2017\n\n1'785'500\n\n- 3 -\n\n\n\nAUFWAND3 218'317'431 225'661'649.44218'613'700\n30 Personalaufwand 51'367'087.3552'909'00054'476'900\n31 Sachaufwand 44'726'483.2149'824'90050'668'400\n32 Passivzinsen 1'713'663.551'712'1001'374'400\n33 Abschreibungen 16'407'050.2718'293'70017'321'500\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 24'196'416.0425'324'30024'641'000\n36 Beiträge 53'530'507.6955'013'30055'114'200\n37 Durchlaufende Beträge 16'428'888.40\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen\n\nund Stiftungen\n10'148'501.194'816'4314'576'900\n\n39 Interne Verrechnungen 7'143'051.7410'423'70010'440'400\n\nERTRAG4 229'089'058.53220'102'931218'364'200\n40 Steuern 66'212'042.7558'925'00062'165'000\n41 Regalien und Konzessionen 11'536'868.2511'306'00011'937'000\n42 Vermögenserträge 4'078'267.785'992'9007'538'700\n43 Entgelte 65'746'942.9166'635'60063'794'600\n44 Anteile und Beiträge ohne\n\nZweckbindung\n29'416'192.8537'274'30032'079'400\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 12'599'427.5513'353'40013'822'800\n46 Beiträge mit Zweckbindung 15'914'799.7016'138'00016'469'200\n47 Durchlaufende Beträge 16'428'888.40\n48 Entnahmen aus Spezialfinan-\n\nzierungen und Stiftungen\n12'576.6054'031117'100\n\n49 Interne Verrechnungen 7'143'051.7410'423'70010'440'400\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAufwand Ertrag\n\nBezeichnung\n\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach SachgruppenVoranschlag 2018\n\nVoranschlag 2018 Voranschlag 2017\n\n- 4 -\n\n229'089'058.53225'661'649.44\n1'785'500\n\n220'102'931 220'102'931\n\n3'427'409.09\n\n229'089'058.53 229'089'058.53\n\n218'613'700 218'364'200 218'317'431 220'102'931\n\n249'500\n\n218'613'700 218'613'700\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nGB LEITUNG + RECHT\nGB PRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 5'238'300 4'795'354.35 341'347.75410'700517'7005'340'500\n\n4'822'800 4'827'600 4'454'006.60Nettoaufwand\n\nGB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)15 34'055'800 48'526'123.00 128'419'795.86115'098'700115'156'90032'384'800\n82'772'100 81'042'900 79'893'672.86Nettoertrag\n\nGB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT20 16'084'500 15'845'292.20 10'101'223.669'621'4009'916'10017'513'800\n7'597'700 6'463'100 5'744'068.54Nettoaufwand\n\nGB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)42 8'132'200 7'677'869.31 3'750'293.803'763'2003'772'4007'977'300\n4'204'900 4'369'000 3'927'575.51Nettoaufwand\n\nGB ALTER, SOZIALES + UMWELT48 72'804'300 72'050'120.35 40'128'072.1441'316'80041'356'90074'977'900\n33'621'000 31'487'500 31'922'048.21Nettoaufwand\n\nSTADTWERKE70 41'640'331 38'000'683.02 38'000'683.0241'640'33139'452'80039'452'800\n\nGB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)80 40'362'000 38'766'207.21 8'347'642.308'251'8008'191'40040'966'600\n32'775'200 32'110'200 30'418'564.91Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 5 -\n\n229'089'058.53225'661'649.44\n1'785'500\n\n220'102'931 220'102'931\n\n3'427'409.09\n\n229'089'058.53 229'089'058.53\n\n218'613'700 218'364'200 218'317'431 220'102'931\n\n249'500\n\n218'613'700 218'613'700\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nGB LEITUNG + RECHT\nGB PRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 5'238'300 4'795'354.35 341'347.75410'700517'7005'340'500\n\n4'822'800 4'827'600 4'454'006.60Nettoaufwand\n\n100 BEHÖRDEN 1'399'267.37 23'747.201'642'300 44'000190'5001'827'100\n1'636'600 1'598'300 1'375'520.17Nettoaufwand\n\n101 Legislative 564'324.32 12'928.30669'700 2'0002'000763'200\n761'200 667'700 551'396.02Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen Behörden/Kommissionen 92'800 88'460.00126'600\n3001.00 Tag- und Sitzungsgelder 164'400 86'520.00171'900\n3010.00 Löhne 175'000 183'890.90171'500\n3030.00 FAK-Beiträge 4'700 4'343.955'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 26'900 24'505.3029'200\n3032.00 BVK-Beiträge 21'800 15'755.5015'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'100 3'771.453'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'500\n3100.00 Drucksachen, Inserate 63'500 65'856.75101'000\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 600 337.39600\n3150.00 IT-Kosten 30'800 29'011.4028'500\n3170.00 Spesenvergütungen, Repräsentationskosten 27'000 8'029.9027'200\n3180.00 Versand Weisungen, Stimmcouverts (Porti) 52'100 51'972.3864'000\n3181.00 Vorbereitungsarbeiten Parlament\n3182.00 Gutachten und Beratungen 9'200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -5'130.60\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (104)\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104) 7'000 7'000.007'000\n4360.00 Rückerstattungen 2'000 5'000.002'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'928.30\n4610.00 Staatsbeiträge\n\n102 Exekutive 834'943.05 10'818.90972'600 42'000188'5001'063'900\n875'400 930'600 824'124.15Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 355'000 355'001.40419'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 6 -\n\n\n\n3001.00 Entschädigungen Energiekommission 30'000 34'550.0037'600\n3030.00 FAK-Beiträge 3'500 3'454.404'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 18'400 19'436.0523'000\n3032.00 BVK-Beiträge 3'007.5045'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'800 3'800.003'800\n3100.00 Drucksachen, Inserate 8'000 2'883.852'000\n3170.00 Spesenvergütungen, Repräsentationskosten 25'000 25'254.1042'400\n3175.00 Öffentlichkeitsarbeit 124'700 55'949.00132'900\n3181.00 Jungbürgerfeiern, Anlässe, Empfänge 76'000 75'535.7578'000\n3182.00 Gutachten, Expertisen, Buchprüfungen 48'200 61'144.1043'200\n3183.00 Partnerstädte 5'000 1'621.755'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 501.30\n3650.00 Beiträge an diverse Institutionen 195'000 149'388.00173'000\n3651.00 Beiträge an regelmässige Anlässe 80'000 43'415.8555'000\n4360.00 Rückerstattungen 22'000 10'818.90168'500\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211,\n\n606)\n20'00020'000\n\n103 LEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n2'604'556.18 317'600.552'831'000 366'700327'2002'830'000\n\n2'502'800 2'464'300 2'286'955.63Nettoaufwand\n\n104 Präsidiales, Leitung + Recht 1'278'147.53 153'341.601'321'900 196'400175'4001'308'600\n1'133'200 1'125'500 1'124'805.93Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 757'000 715'563.95728'100\n3011.00 Leistungszulagen für städtisches Personal 15'000 4'500.0015'000\n3012.00 Löhne Lernende (bis 2014)\n3030.00 FAK-Beiträge 8'100 7'921.908'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 46'100 44'056.9044'300\n3032.00 BVK-Beiträge 97'000 89'016.2591'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 13'600 14'778.1516'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 7'000 3'700.009'500\n3091.00 Interne Weiterbildungskosten 17'000 8'580.6022'000\n3092.00 Ausbildungskosten Lernende (bis 2014)\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 7 -\n\n\n\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 2'000 2'486.852'000\n3101.00 Büromaterial 66'000 62'447.2066'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 9'500 10'842.448'500\n3103.00 Insertionskosten 4'500 1'435.452'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 2'000 1'142.652'000\n3150.00 IT-Kosten 36'000 34'433.7034'000\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 4'000 3'078.904'000\n3170.00 Spesenvergütungen 7'100 7'486.707'600\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 58'000 138'126.4575'400\n3181.00 Dienstleistungen Dritter Stadtplanung (bis 2014)\n3182.00 Dienstleistungen Dritter Standortförderung\n3184.00 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz (bis 2014)\n3185.00 Porti Verwaltung allgemein 170'000 155'513.94170'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'000 1'001.402'500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -27'965.90\n4310.00 Einbürgerungsgebühren 65'000 52'500.0055'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 34'000 23'041.6023'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 15'000 10'400.0015'000\n4610.00 Staatsbeiträge\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (165, 204,\n\n211, 428, 606)\n21'000 6'000.0021'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (Diverse) 61'400 61'400.0061'400\n\n106 Friedensrichteramt 97'864.55 21'027.00100'300 25'00023'00098'400\n75'400 75'300 76'837.55Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 66'000 66'665.0066'000\n3030.00 FAK-Beiträge 700 731.50800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'100 4'108.804'100\n3032.00 BVK-Beiträge 9'700 8'493.607'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'100 1'365.801'400\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 100300\n3110.00 Anschaffung Mobiliar\n3150.00 IT-Kosten 4'600 5'687.855'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 8 -\n\n\n\n3160.00 Raumaufwand 11'500 11'798.3011'800\n3170.00 Spesenvergütungen 900400\n3180.00 Telefon, Porti, Energie 1'100 1'316.151'100\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -2'302.45\n4310.00 Gebührenertrag 23'000 19'027.0021'000\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n2'000 2'000.002'000\n\n110 Museumsverein Wetzikon 200'000.00 0.00200'000 00200'000\n200'000 200'000 200'000.00Nettoaufwand\n\n3650.00 Beitrag 200'000 200'000.00200'000\n\n111 Kulturförderung 243'967.05 55'431.00289'700 50'10032'000327'700\n295'700 239'600 188'536.05Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 9'346.6067'500\n3030.00 FAK-Beiträge 101.55800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 563.154'200\n3032.00 BVK-Beiträge 1'010.859'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 191.701'400\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 2'900 3'000.002'000\n3170.00 Spesenvergütungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 63'000 23'990.0040'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 9'100 16'329.7510'000\n3620.00 Beiträge an Kultur Region ZO 12'000 6'000.0012'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -26.30\n3660.00 Förderung des kulturellen Lebens, \n\nGemeindebeiträge\n202'700 143'409.75180'000\n\n3661.00 Förderung des kulturellen Lebens, \nSubventionsanteil Kanton\n\n40'050.00\n\n4360.00 Beitrag Kanton 50'100 55'431.0032'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 9 -\n\n\n\n112 Personal 784'577.05 87'800.95919'100 95'20096'800895'300\n798'500 823'900 696'776.10Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 398'800 333'828.70371'400\n3012.00 Löhne Lernende 187'000 171'940.95194'000\n3030.00 FAK-Beiträge 5'600 5'050.905'800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 31'800 28'335.0030'300\n3032.00 BVK-Beiträge (inkl. Verwaltungskosten) 45'400 30'014.2036'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 10'500 10'282.6512'400\n3034.00 Verwaltungskostenbeiträge an die AHV 8'400 11'892.703'500\n3070.00 Überbrückungszuschüsse BVK 50'000 23'095.8030'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'500 1'146.9526'000\n3091.00 Interne Weiterbildungskosten\n3092.00 Ausbildungskosten Lernende 44'000 42'045.6044'000\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 61'600 54'715.4561'600\n3100.00 Büromaterial (Toner) 1'500 483.701'000\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 1'0003'000\n3102.00 Insertionskosten 1'000 3'554.051'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 1'000 1'325.151'000\n3150.00 IT-Kosten 60'000 69'201.2555'000\n3170.00 Spesenvergütungen 1'000 164.651'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 1'009.8015'000\n3181.00 Gesundheitsschutz 2'500 2'737.902'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -6'248.35\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 2'065.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'849.95\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\n(165, 204, 211, 428, 509, 606, 851)\n88'400 77'026.0089'300\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand\n(165, 204, 211, 428, 509, 606)\n\n6'800 6'860.007'500\n\n120 INFORMATIK 791'530.80 0.00765'000 00683'400\n683'400 765'000 791'530.80Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 10 -\n\n\n\n121 Grundkosten RIZ AG 791'530.80 0.00765'000 00683'400\n683'400 765'000 791'530.80Nettoaufwand\n\n3630.00 Grundkosten RIZ AG 765'000 791'530.80683'400\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 11 -\n\n\n\nGB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)15 34'055'800 48'526'123.00 128'419'795.86115'098'700115'156'90032'384'800\n82'772'100 81'042'900 79'893'672.86Nettoertrag\n\n150 ABTEILUNG FINANZEN 39'896'643.88 120'398'696.3424'603'000 106'413'200106'350'20022'749'800\n83'600'400 81'810'200 80'502'052.46Nettoertrag\n\n151 Verwaltung Bereich Finanzen 674'649.13 225'752.50687'000 229'000157'500721'100\n563'600 458'000 448'896.63Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 460'500 464'449.75481'600\n3030.00 FAK-Beiträge 5'000 4'988.455'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 28'400 27'854.2029'800\n3032.00 BVK-Beiträge 51'500 41'824.4557'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 8'200 9'525.4510'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'500 1'140.009'500\n3101.00 Büromaterial 1'000 1'055.251'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 2'500 2'135.052'500\n3103.00 Inserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Software\n3150.00 IT-Kosten 39'900 39'616.2033'000\n3170.00 Spesenvergütungen 83.60\n3180.00 Beratungshonorare 19'500 23'168.3023'100\n3181.00 Postcheck-Gebühren 37'000 37'711.8836'000\n3182.00 Sachversicherungen 1'800 1'873.401'400\n3183.00 Betreibungskosten 21'500 21'806.7522'000\n3184.00 Haftpflichtversicherungen 8'600 8'661.007'500\n3185.00 Oeffentliche Gebühren\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 100 364.45100\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -11'609.05\n4360.00 Rückerstattungen (inkl. QP) 27'000 28'953.9527'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000 3'798.551'500\n4520.00 Verwaltungskostenbeiträge anderer Güter 178'000 178'000.00108'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204,\n\n606)\n18'000 12'000.0018'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 12 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211, 606) 3'000 3'000.003'000\n\n153 Kapitalkosten 1'527'808.70 3'220'599.151'549'900 4'526'8006'258'6001'461'200\n4'797'400 2'976'900 1'692'790.45Nettoertrag\n\n3180.00 Kapitalverwaltungskosten 7'900 7'648.657'700\n3210.00 Zinsen für Bankkontokorrente und Postkonti\n3212.00 Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern 9'900 5'468.105'200\n3212.01 Kontokorrentzinsen Primarschule\n3220.00 Zinsen für Darlehen 1'363'600 1'326'669.501'165'400\n3230.00 Zinsen an Sonderrechnungen 5'100 5'147.405'300\n3920.00 Interne Verrechnung Aktivzinsen 163'400 182'875.05277'600\n4211.00 Zinsen von Bankkontokorrenten und Postkonti 157.85\n4212.00 Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern 140'000 405'499.351'000\n4220.00 Zinsen von Darlehen und Festgeldanlagen 4'900 5'096.405'200\n4230.00 Kapitalzinsen AWH (Miete)\n4260.00 Dividende RIZ AG 100'000 50'000.00100'000\n4270.00 Gebäudemiete Alterswohnheim Am Wildbach\n\n(bisher 1.153.4230.00)\n2'485'000 955'000.002'485'000\n\n4271.00 Kostenmiete Heilpädagogische Schule\n(bisher 1.847.4920.00)\n\n660'000 660'000.00660'000\n\n4272.00 Kostenmiete Sport- und Freizeitanlagen (ab\n2018)\n\n1'620'000\n\n4920.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 1'136'900 1'144'845.551'387'400\n4920.01 Interne Verrechnung Passivzinsen Primarschule\n\n(2014)\n\n154 Abschreibungen und Buchgewinne 29'132'297.12 17'738'337.5512'955'000 1'896'0002'010'00012'604'000\n10'594'000 11'059'000 11'393'959.57Nettoaufwand\n\n3300.00 Buchverluste auf Anlagen Finanzvermögen\n3305.00 Abschreibungen auf Finanzvermögen\n3305.01 Buchverluste aus Verkäufen von\n\nSachwertanlagen des Finanzvermögens\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen VV 8'757'000 9'183'980.479'001'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 13 -\n\n\n\n3310.01 Ordentliche Abschreibungen VV Primarschule 4'198'000 3'519'428.253'603'000\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen VV\n3700.00 Bewertungsverluste (Liegenschaftenneubew.) 426'627.83\n3707.00 Auflösung überbewertetes Grundeigentum FV\n\n(Liegenschaftenneubewertung)\n3709.00 Einlage in Eigenkapital (Liegenschaftenneubew.) 16'002'260.57\n4240.00 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen 630'000 109'117.20750'000\n4700.00 Bewertungsgewinne (Liegenschaftenneubew.) 16'428'888.40\n4930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 1'255'000 1'186'331.951'251'000\n4930.01 Abschreibungen, interne Verrechnung\n\nPrimarschule\n11'000 14'000.009'000\n\n155 Beiträge 102'438.00 2'215'437.8599'600 2'265'0002'402'00099'700\n2'302'300 2'165'400 2'112'999.85Nettoertrag\n\n3610.00 Rechtsauskunftsstelle Bezirk Hinwil 33'600 33'560.0033'600\n3650.07 Pro Pfäffikersee 5'000 5'000.005'000\n3650.08 ZALK-Beitrag 6'200 8'773.006'200\n3650.13 Diverse Beiträge (Reiseunterstützung) 1'100 1'380.001'200\n3662.00 Zinszuschüsse Alterssiedlung 13'700 13'725.0013'700\n3670.00 Entwicklungshilfe im Ausland 30'000 30'000.0030'000\n3671.00 Entwicklungshilfe im Inland 10'000 10'000.0010'000\n4490.00 Gewinnausschüttung ZKB 1'715'000 1'665'437.851'722'000\n4630.00 Beitrag der Stadtwerke 550'000 550'000.00680'000\n\n160 Ordentliche Steuern 534'703.73 59'070'106.62440'000 54'995'00056'695'000410'000\n56'285'000 54'555'000 58'535'402.89Nettoertrag\n\n3290.00 Zinsausgaben 120'000 251'886.00120'000\n3300.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 320'000 282'817.73290'000\n4000.00 Steuern des Rechnungsjahres 47'500'000 48'236'746.0049'000'000\n4002.00 Steuern früherer Jahre 4'200'000 6'168'652.204'200'000\n4003.00 Personalsteuern 500'000 497'741.85500'000\n4004.01 Quellensteuern 1'450'000 1'459'659.551'450'000\n4006.00 Aktive Steuerausscheidungen 2'420'000 3'604'417.202'700'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 14 -\n\n\n\n4007.00 Passive Steuerausscheidungen -1'450'000 -1'230'273.80-1'480'000\n4008.00 Pauschale Steueranrechnung -35'000 -21'660.95-35'000\n4009.00 Nachsteuern 160'000 82'147.05160'000\n4210.00 Guthabenzinsen 250'000 272'677.52200'000\n\n161 Grundstückgewinnsteuern 17'752.80 7'243'571.7510'000 4'002'0005'501'0005'000\n5'496'000 3'992'000 7'225'818.95Nettoertrag\n\n3210.00 Zinsausgaben 10'000 17'752.805'000\n4030.00 Grundstückgewinnsteuern 4'000'000 7'243'483.755'500'000\n4210.00 Guthabenzinsen 2'000 88.001'000\n\n162 Verwaltung Bereich Steuern 1'209'635.35 1'548'261.401'347'100 1'562'9001'548'4001'301'300\n247'100 215'800 338'626.05Nettoertrag\n\n3000.00 Steuerkommission 1'600 1'440.001'600\n3010.00 Löhne 742'700 669'600.90730'200\n3030.00 FAK-Beiträge 8'100 7'381.508'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 46'200 41'452.8545'100\n3032.00 BVK-Beiträge 80'800 50'549.2067'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 13'300 13'732.9516'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'800 3'221.002'500\n3101.00 Büromaterial 2'700 2'222.002'400\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 11'300 14'961.0511'300\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen\n3150.00 IT-Kosten 75'800 77'213.9065'200\n3170.00 Spesenvergütungen 144.90\n3180.00 Veranlagungskosten 139'500 146'424.50143'000\n3181.00 Postcheck-Gebühren 300 312.85300\n3183.00 Betreibungskosten 127'000 112'282.65130'000\n3185.00 Dienstleistungen Dritter 15'642.85\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000 936.401'000\n3510.00 Steuerbezugskosten Kanton 3'000 1'637.853'000\n3520.00 Steuerbezugskosten Gemeinden 89'000 67'747.1074'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -17'269.10\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 15 -\n\n\n\n4310.00 Eingang Betreibungskosten 110'000 92'151.65100'000\n4311.00 Steuerauskünfte 600 4'760.00600\n4312.00 Diverse Gebühren 7'300 6'785.008'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 20'279.254'800\n4510.00 Provision für Steuerbezug Staat 970'000 969'540.00975'000\n4520.00 Provision für Steuerbezug Güter 475'000 454'745.50460'000\n\n164 Finanzausgleich 5'495'933.00 27'718'618.006'269'700 35'528'30030'322'9004'841'500\n25'481'400 29'258'600 22'222'685.00Nettoertrag\n\n3520.00 Anteil Finanzausgleich Sekundarschule 6'269'700 5'495'933.004'841'500\n4450.00 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge 35'528'300 27'718'618.0030'322'900\n4610.00 Staatsbeiträge (Zusammenschlussbeitrag)\n\n165 Stadtammann- und Betreibungsamt 1'201'426.05 1'418'011.521'244'700 1'408'2001'454'8001'306'000\n148'800 163'500 216'585.47Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne 675'700 675'849.20758'500\n3030.00 FAK-Beiträge 7'300 7'141.459'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 41'500 39'873.1046'900\n3032.00 BVK-Beiträge 71'900 62'752.9086'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 12'100 13'861.1016'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 9'600 6'726.009'800\n3101.00 Büromaterial 1'400 587.701'200\n3102.00 Drucksachen, Inserate 5'700 3'303.755'900\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 1'000 846.10500\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 2'300 330.002'500\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 5'700 5'060.856'700\n3151.00 IT-Kosten 144'100 115'923.0585'000\n3160.00 Mieten 55'000 54'950.8555'000\n3170.00 Spesenvergütungen 3'000 3'909.303'000\n3180.00 Telefon, Gebühren, Porti, Versicherungen 110'700 118'980.80117'100\n3181.00 Auslagen Amtsgeschäfte 30'000 30'478.7530'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'100 575.601'100\n3520.00 Entschädigungen an andere Gemeinden 28'600 40'730.4527'900\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 16 -\n\n\n\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -18'781.50\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand \n\n(104, 112, 174)\n26'300 25'217.0029'700\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112,\n174)\n\n11'700 13'109.6013'300\n\n4210.00 Zinserträge 400 261.24\n4310.00 Gebührenertrag 1'400'000 1'391'887.781'450'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'800 25'862.504'800\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 17 -\n\n\n\n169 ABTEILUNG IMMOBILIEN 8'629'479.12 8'021'099.529'452'800 8'685'5008'806'7009'635'000\n828'300 767'300 608'379.60Nettoaufwand\n\n170 Verwaltung Abteilung Immobilien 1'071'537.60 1'022'064.701'136'200 1'088'3001'124'9001'181'000\n56'100 47'900 49'472.90Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 682'900 669'799.90755'000\n3030.00 FAK-Beiträge 7'500 7'420.509'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 42'500 41'629.4547'000\n3032.00 BVK-Beiträge 82'400 79'290.5099'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 11'700 13'737.0516'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 19'000 10'349.9019'000\n3101.00 Büromaterial 500 1'093.65500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 5'700 4'200.455'700\n3103.00 Inserate 2'0002'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 507.30500\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 2'000\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n1'600 974.75\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 259.10300\n3152.00 IT-Kosten 88'400 90'721.0079'800\n3160.00 Mietzins Bachtelhof (Abteilung Immobilien) 38'000 37'796.05\n3170.00 Spesenentschädigungen 3'000 3'444.803'000\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 3'000 3'196.003'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 144'000 129'012.50140'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000 904.60\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -22'799.90\n4360.00 Rückerstattungen 3'000.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'000.70\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 50'000 67'200.0050'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 773'700 755'632.00852'300\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 264'600 194'232.00222'600\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 18 -\n\n\n\n171 Liegenschaften 223'396.77 901'351.62340'000 947'300995'200343'700\n651'500 607'300 677'954.85Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne 16'900 9'568.5511'800\n3030.00 FAK-Beiträge 100 151.95100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 700 899.90700\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 200 196.25200\n3103.00 Inserate 2'000 1'542.002'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 17'500 24'424.9024'300\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 700 113.703'100\n3140.00 Baulicher Unterhalt 205'400 90'277.67197'800\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 1'200 1'200.001'200\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 17'100 15'713.5012'100\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 28'200 29'308.3540'400\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 50'000 50'000.0050'000\n4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen 785'900 745'779.27834'200\n4270.00 Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 161'400 155'572.35161'000\n4360.00 Rückerstattungen\n4360.00 Heizkosten Durchlaufkonto\n\n172 Grundeigentum Finanzvermögen 1'093'560.55 241'910.101'093'400 214'300198'2001'237'400\n1'039'200 879'100 851'650.45Nettoaufwand\n\n3140.00 Unterhaltskosten\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen\n3920.00 Anteil Passivzinsen 1'093'400 1'093'560.551'237'400\n3920.01 Anteil Passivzinsen Primarschule (2014)\n4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen\n\n(ohne Baurechtszinsen)\n19'800 21'057.5019'000\n\n4231.00 Pachtzinserträge Landwirte (bis 2016) 25'337.30\n4232.00 Baurechtszinsen 194'500 195'515.30179'200\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 19 -\n\n\n\n173 Grundeigentum Verwaltungsvermögen 432.00 102'347.000 101'800100'1000\n100'100 101'800 101'915.00Nettoertrag\n\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben 432.00\n4270.00 Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen\n\n(ohne Baurechtszinsen)\n96'400 96'942.0094'700\n\n4272.00 Baurechtszinsen 5'400 5'405.005'400\n\n174 Stadthauskomplex 617'299.10 107'666.90683'600 91'10084'600615'600\n531'000 592'500 509'632.20Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 215'700 243'525.70225'500\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 6'000 4'811.906'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'400 2'796.352'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'800 15'730.5514'400\n3032.00 BVK-Beiträge 21'400 19'593.6023'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'900 5'093.204'900\n3060.00 Dienstkleider 600 512.00600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'100 7'301.902'400\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 12'600 12'207.009'900\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n71'200 61'879.3065'200\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'000 23'700.3523'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 115'200 62'824.2016'000\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 28'000 11'076.8527'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'700 3'900.604'600\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'000 1'820.503'000\n3152.00 IT-Kosten 1'700 1'760.401'700\n3160.00 Mietzins Bachtelhof Sozialdienst \n\nund Sozialversicherung (ab 2018)\n124'600 123'595.45162'700\n\n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 5'900 5'485.905'900\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 18'600 15'475.6516'800\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 20 -\n\n\n\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -5'792.30\n4271.00 Mietzinsen 52'600 59'404.2551'600\n4340.00 Benützungsgebühren\n4341.00 Parkierungsgebühren Personalparkplatz (bis\n\n2014)\n300.00\n\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten 12'500 11'653.906'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'226.35\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\n(165, 211, 431, 432)\n22'000 22'780.0022'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (165, 211,\n431)\n\n4'000 11'302.405'000\n\n175 Schulverwaltung Guldisloostrasse 1 86'574.36 86'574.36121'100 121'100222'200222'200\n\n3010.00 Löhne 42'800 42'653.0060'600\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 3'000 504.901'700\n3030.00 FAK-Beiträge 500 429.35700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'800 2'410.753'800\n3032.00 BVK-Beiträge 2'700 3'263.403'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 800 885.151'300\n3060.00 Dienstkleider 300300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'800\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 19'800 373.7042'500\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n10'300 12'538.4510'300\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500 1'633.251'500\n3140.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 12'500 7'535.958'700\n3140.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 60'000\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien) 1'000 790.553'500\n3141.01 Unterhalt Aussenanlage (von Schule)\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 200 320.00300\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 21 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 1'5001'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 6'400 6'117.316'200\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 600 599.355'600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -2'313.75\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 7'600 6'927.007'900\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 2'800 1'906.002'200\n4271.00 Mietzinsen\n4340.00 Benützungsgebühren\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'346.75\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n121'100 82'227.61222'200\n\n176 Ferienhaus Canetg (PS) 85'414.20 85'414.20114'900 114'900122'600122'600\n\n3010.00 Löhne 34'100 34'960.8034'500\n3030.00 FAK-Beiträge 300 387.00400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'100 2'176.202'100\n3032.00 BVK-Beiträge 3'900 3'425.504'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 600 717.00700\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'200500\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 1'300 1'291.204'500\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n13'100 10'657.5512'100\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 7'335.752'500\n3140.00 Unterhalt Gebäude 11'000 6'671.2037'700\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 20'000 700.001'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 500500\n3170.00 Spesenentschädigungen 500500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 22 -\n\n\n\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'100 10'024.8010'600\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 800800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -1'348.80\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 7'200 6'599.007'500\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 2'600 1'817.002'100\n4340.00 Benützungsgebühren/Vermietungen 50'000 59'936.1050'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n64'900 25'478.1072'600\n\n177 Parkplätze (ab 2015) 15'675.90 38'182.002'400 45'50050'0003'600\n46'400 43'100 22'506.10Nettoertrag\n\n3140.00 Unterhalt Pappelnstrasse 1'200 11'967.601'200\n3140.01 Unterhalt MZTH Zentrum\n3140.02 Unterhalt Kronenparkplatz 1'200 1'557.251'200\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 2'151.051'200\n4340.00 Parkplatzgebühren Pappelnstrasse 20'500 18'681.4020'000\n4340.01 Parkplatzgebühren Schulanlagen\n\nSekundarschule\n4340.02 Parkplatzgebühren Kronenparkplatz 25'000 19'500.6030'000\n4340.03 Parkplatzgebühren Schulanlagen Primarschule\n\n188 Schulanlage Bühl (PS) 416'425.79 416'425.79468'900 468'900510'000510'000\n\n3010.00 Löhne 158'800 157'213.45168'900\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 12'000 15'188.2012'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'800 1'718.452'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 10'600 9'659.6511'200\n3032.00 BVK-Beiträge 11'900 5'207.8512'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'000 3'535.803'900\n3060.00 Dienstkleider 300 1'103.90600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'916.453'400\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 23 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 12'300 6'398.5510'100\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n58'300 61'786.6061'300\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'500 13'825.5819'500\n3140.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 65'700 27'755.5666'500\n3140.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 15'000\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien) 28'500 25'350.2334'000\n3141.01 Unterhalt Aussenanlage (von Schule) 2'600\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 3'994.402'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'000 2'825.803'500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 8'000 4'546.054'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenvergütungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 7'500 7'672.277'600\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 6'801.453'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -2'924.45\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170,\n\n199)\n50'200 45'363.0051'600\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 18'300 12'487.0014'300\n4340.00 Benützungsgebühren 1'800 2'435.00300\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n467'100 413'990.79509'700\n\n189 Schulanlage Egg (PS) 195'194.91 195'194.91229'800 229'800165'800165'800\n\n3010.00 Löhne\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte -0.10\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 24 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 12'800500\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 16'600 5'903.401'500\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n23'300 22'245.0522'300\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'800 4'002.505'800\n3140.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 36'600 43'805.4140'800\n3140.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 27'000\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien) 33'600 11'742.4514'000\n3141.01 Unterhalt Aussenanlage (von Schule)\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 561.40500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 3'900 2'680.856'500\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 100 200.00100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 4'800 4'119.703'800\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 1'200 8'727.751'600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170,\n\n196)\n79'100 83'395.5032'300\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 11'400 7'811.009'000\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n229'800 195'194.91165'800\n\n190 Schulanlage Feld (PS) 811'267.56 811'267.56788'800 788'800858'600858'600\n\n3010.00 Löhne 188'400 205'926.10223'800\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 25'000 21'364.4526'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'300 2'190.102'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'200 12'316.0015'500\n3032.00 BVK-Beiträge 17'200 16'937.2020'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'800 4'661.555'400\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 25 -\n\n\n\n3060.00 Dienstkleider 700 552.00600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 202.60\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 23'600 17'043.805'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 1'000 19'693.1528'700\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n157'400 157'146.50130'800\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'300 30'320.7028'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 162'300 107'205.1099'200\n3140.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 4'000\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien) 34'400 32'570.2545'800\n3141.01 Unterhalt Aussenanlage (von Schule) 25'100\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 5'197.801'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'000 4'969.155'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'500 3'964.554'600\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'400 13'563.1614'900\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 13'439.752'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -6'874.35\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 78'400 116'743.00132'700\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 28'700 32'135.0036'800\n4340.00 Benützungsgebühren 1'500 6'158.007'500\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'845.60\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n787'300 800'263.96851'100\n\n191 Schulanlage Guldisloo (PS) 524'426.18 524'426.18557'200 557'200573'600573'600\n\n3010.00 Löhne 174'400 181'785.45171'500\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 21'000 13'599.4521'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'100 2'006.752'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'100 11'278.2511'800\n3032.00 BVK-Beiträge 14'400 13'937.4016'200\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 26 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'500 4'007.204'200\n3060.00 Dienstkleider 300 1'064.00300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'40032'200\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 22'400 6'132.6526'000\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n77'200 77'836.0077'900\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'500 17'704.8517'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 33'000 63'015.2546'500\n3140.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 2'400\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien) 67'800 33'510.8536'800\n3141.01 Unterhalt Aussenanlage (von Schule)\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 3'497.151'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'000 4'161.505'600\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 2'500 3'160.153'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten \n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 8'400 8'429.788'400\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 2'600 8'978.902'600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -5'927.40\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 65'500 59'790.0068'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 23'900 16'458.0018'900\n4271.00 Mietzinsen 16'800 16'800.0016'800\n4340.00 Benützungsgebühren 29'400 33'130.0029'400\n4361.00 Versicherungsleistungen 9'000.003'000\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n511'000 465'496.18524'400\n\n192 Schulanlage Robenhausen (PS) 543'385.92 543'385.92534'900 534'900552'800552'800\n\n3010.00 Löhne 187'700 189'466.30188'400\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 10'500 11'653.8010'500\n3030.00 FAK-Beiträge 2'100 2'173.252'300\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 27 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'200 12'219.1512'300\n3032.00 BVK-Beiträge 16'500 12'820.6015'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'500 4'124.804'300\n3060.00 Dienstkleider 700 552.00600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 632.702'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 5'700 5'306.4723'200\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n82'300 63'519.0570'400\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'000 17'569.5515'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 50'100 76'406.4521'600\n3140.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'500\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien) 31'900 43'819.3544'900\n3141.01 Unterhalt Aussenanlage (von Schule) 23'600\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 5'602.154'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'000 2'532.404'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 3'100 9'194.623'400\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'900 9'637.7310'200\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 7'600 5'452.053'600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -6'121.50\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 65'800 60'243.0068'500\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 24'100 16'582.0019'000\n4271.00 Mietzinsen 36'600 36'282.8036'600\n4340.00 Benützungsgebühren 2'600 5'190.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'000 3'000.00\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n493'700 498'913.12516'200\n\n193 Schulanlage Walenbach (PS) 673'807.17 673'807.17766'200 766'200793'300793'300\n\n3010.00 Löhne 250'200 244'776.90262'800\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 28 -\n\n\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 14'500 13'318.9014'500\n3030.00 FAK-Beiträge 2'900 2'961.353'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 16'400 16'647.3516'700\n3032.00 BVK-Beiträge 22'700 22'143.4025'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'700 5'293.356'100\n3060.00 Dienstkleider 700 1'552.20700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 800 2'213.5021'400\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 7'100 6'243.0524'100\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n99'400 89'987.1593'800\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'400 18'815.1022'500\n3140.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 105'600 68'126.9939'800\n3140.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'400\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien) 24'100 26'385.9530'100\n3141.01 Unterhalt Aussenanlage (von Schule) 40'800\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 904.931'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 4'109.705'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 9'200 4'636.358'500\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 100 346.70100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 14'500 13'933.8514'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 100 3'182.35\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -9'691.90\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 118'400 108'151.00122'900\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 43'300 29'769.0034'100\n4271.00 Mietzinsen 18'300 18'276.0018'300\n4340.00 Benützungsgebühren 500 3'125.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 9'900.008'400\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n717'100 612'206.17766'600\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (195) 30'300 30'300.00\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 29 -\n\n\n\n194 Schulanlage HPS (PS) 252'017.70 252'017.70285'100 285'100283'800283'800\n\n3010.00 Löhne 130'100 129'290.15130'600\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 11'700 8'210.1011'700\n3030.00 FAK-Beiträge 1'500 1'492.801'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'800 8'389.508'800\n3032.00 BVK-Beiträge 12'300 8'524.8012'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'500 2'820.002'800\n3060.00 Dienstkleider 300 552.00300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 900 4'845.20\n3111.00 Anschaffung Mobiliar\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 740.102'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 53'800 44'454.5052'300\n3140.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien) 7'500 2'554.2010'000\n3141.01 Unterhalt Aussenanlage (von Schule)\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000 1'528.052'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 4'400 4'499.054'400\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 1'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -5'262.75\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 33'800 30'880.0035'100\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 12'400 8'500.009'700\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 405.60\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 30 -\n\n\n\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\nGemeinden\n\n285'100 251'612.10283'800\n\n195 Schulanlage Walenbach (inkl. Aussenanlage)\n(Sek)\n\n505'066.59 505'066.59617'700 617'700510'400510'400\n\n3010.00 Löhne 134'100 139'236.15135'700\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 7'500 10'137.0010'500\n3030.00 FAK-Beiträge 1'400 1'370.901'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'300 7'704.358'600\n3032.00 BVK-Beiträge 12'000 8'210.809'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'500 3'063.503'200\n3060.00 Dienstkleider 600 552.00600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 300 3'418.6011'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 30'200 21'768.3060'300\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n76'500 69'103.5579'000\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 9'929.9013'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 149'800 98'739.9456'600\n3140.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien) 39'300 12'723.4513'500\n3141.01 Unterhalt Aussenanlage (von Schule) 6'500\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 2'963.153'500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 8'000 8'627.558'000\n3160.00 Mieten und Benützungsgebühren\n3170.00 Spesenentschädigungen 300 120.00300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'000 9'129.609'500\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 13'500 12'076.957'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -8'052.10\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170,\n\n193)\n85'200 80'441.0057'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 31 -\n\n\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 20'100 13'802.0015'800\n4271.00 Mietzinsen 19'800 19'800.00\n4340.00 Benützungsgebühren 1'000 3'350.001'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'200 14'047.357'200\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n589'700 467'869.24502'200\n\n196 Schulanlage Egg (Sek) 421'886.67 421'886.67409'500 409'500447'000447'000\n\n3010.00 Löhne 119'900 151'943.35149'700\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 10'000 7'459.2510'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'400 1'674.951'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'000 9'412.308'600\n3032.00 BVK-Beiträge 6'900 8'310.007'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'300 3'269.203'300\n3060.00 Dienstkleider 300 1'570.65300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'500 324.70500\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 3'200 9'639.5543'700\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n68'500 45'753.5050'000\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 14'189.5215'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 24'700 38'873.1035'600\n3140.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien) 31'500 42'836.4521'000\n3141.01 Unterhalt Aussenanlage (von Schule)\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 2'390.701'200\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 500.451'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'000 2'995.805'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300 174.25300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 11'000 10'649.8511'100\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 30'300 23'381.1519'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 32 -\n\n\n\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -8'502.05\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 47'300 43'160.0049'100\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 17'300 11'880.0013'600\n4271.00 Mietzinsen 5'224.00\n4340.00 Benützungsgebühren 100 170.00100\n4361.00 Versicherungsleistungen 10'137.0013'200\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n361'400 351'336.17433'700\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (189) 48'000 55'019.50\n\n197 Mehrzweck-Turnhallen Zentrum (MZTHZ)\n(Sek)\n\n240'423.05 240'423.05287'100 287'100273'500273'500\n\n3010.00 Löhne 60'200 60'110.0561'100\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 8'000 3'119.906'000\n3030.00 FAK-Beiträge 700 661.10800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'200 3'715.204'100\n3032.00 BVK-Beiträge 3'200 423.603'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'200 1'296.801'300\n3060.00 Dienstkleider 300300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'500 9'848.00\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 9'000 2'341.903'100\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n36'000 31'708.2532'000\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000 14'452.0012'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 32'600 20'458.8040'500\n3140.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien) 9'000 4'544.3512'200\n3141.01 Unterhalt Aussenanlage (von Schule)\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 2'955.901'500\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 594.201'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 7'000 6'273.656'300\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 33 -\n\n\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 11'300 4'900.805'600\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 11'176.5511'800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 53'100 48'494.0055'100\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 19'400 13'348.0015'300\n4340.00 Benützungsgebühren 2'000 10'454.202'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 725.80\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n285'100 229'243.05271'500\n\n198 Schulanlage Lendenbach/Bachtel\n(Sek)\n\n549'388.48 549'388.48710'100 710'100636'500636'500\n\n3010.00 Löhne 211'700 212'101.80213'200\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 12'000 7'618.3512'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'400 2'558.802'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'900 14'382.5014'000\n3032.00 BVK-Beiträge 21'100 17'289.1023'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'000 4'506.304'900\n3060.00 Dienstkleider 600 1'946.15600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'300 8'490.408'600\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 22'800 6'312.0022'200\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n77'500 72'965.2077'000\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'000 19'334.6323'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 143'000 47'780.9884'500\n3140.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien) 39'000 24'513.2518'500\n3141.01 Unterhalt Aussenanlage (von Schule) 2'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 10'665.255'500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 34 -\n\n\n\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 8'000 3'087.206'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 10'000 585.802'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300 42.00300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 11'300 10'799.7211'100\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 24'500 28'102.7025'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -14'126.65\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 60'500 55'230.0062'800\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 22'100 15'203.0017'400\n4340.00 Benützungsgebühren 8'200 7'690.008'200\n4361.00 Versicherungsleistungen 133.10\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n701'900 541'565.38628'300\n\n199 Schulanlage BWSZO (inkl. Aussenanlage)\n(Sek)\n\n302'298.62 302'298.62305'900 305'900303'600303'600\n\n3010.00 Löhne 118'100 114'884.60121'600\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 10'000 4'448.357'500\n3030.00 FAK-Beiträge 1'400 1'326.951'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'900 7'459.207'800\n3032.00 BVK-Beiträge 5'700 4'847.205'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'300 2'447.402'800\n3060.00 Dienstkleider 300 552.00300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'500 6'068.4511'400\n3111.00 Anschaffung Mobiliar\n3120.00 Ver- und Entsorgungskosten\n\nWasser, Energie, Heizung\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'000 11'609.7011'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 49'700 67'086.1840'200\n3140.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien) 9'500 15'261.4515'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 35 -\n\n\n\n3141.01 Unterhalt Aussenanlage (von Schule)\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000 4'011.841'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 3'0001'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'000 9'116.259'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 1'535.001'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -6'424.95\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 49'900 45'535.0051'800\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 18'200 12'534.0014'400\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'200.002'400\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n305'900 301'098.62301'200\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (188)\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 36 -\n\n\n\nGB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT20 16'084'500 15'845'292.20 10'101'223.669'621'4009'916'10017'513'800\n7'597'700 6'463'100 5'744'068.54Nettoaufwand\n\n200 ABTEILUNG TIEFBAU 7'161'945.20 5'786'967.5211'685'800 6'260'8006'345'90011'240'100\n4'894'200 5'425'000 1'374'977.68Nettoaufwand\n\n201 Verwaltung (ab 2017) 0.00 0.00680'400 72'00082'000659'200\n577'200 608'400Nettoaufwand\n\n3001.00 Stadtbildkommission\n3010.00 Löhne 480'400481'100\n3030.00 FAK-Beiträge 5'1005'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 29'20029'200\n3032.00 BVK-Beiträge 57'50057'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 14'80014'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 5'0007'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'0005'000\n3101.00 Ausschreibungen, Inserate Hochbau\n3102.00 Ausschreibungen, Inserate Tiefbau 4'0002'000\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 1'000\n3111.00 Anschaffung Fahrzeuge 20'000\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Einrich-\n\ntungen\n500500\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge Tiefbau 1'5001'000\n3152.00 IT-Kosten 24'50022'500\n3170.00 Spesenvergütungen 3'4003'600\n3181.00 Telefongebühren 1'5001'500\n3182.00 Baurechtliche/technische Berater 5'000\n3183.00 Plan- und Katasterkopien 1'000\n3184.00 Gebühren für Aufzugsanlagen\n3185.00 Studien, kleinere Projekte Tiefbau 20'00025'000\n3186.00 AG Natur; Beratung, Kontrollen\n3186.01 AG Natur; Pflegebeiträge\n3186.02 AG Natur; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen\n3187.00 Periodische Feuerschau\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 37 -\n\n\n\n3188.00 Kontrollorgan Kanalisationen\n3189.00 Beiträge Denkmalpflege\n3190.00 Haus- und Versicherungsnummern, diverser\n\nSachaufwand\n3191.00 Öffentlichkeitsarbeit 2'0002'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4311.00 Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren\n4312.00 Gebühren für Aufzugsanlagen\n4313.00 Gebühren für Liegenschaftenentwässerung\n4350.00 Verkauf von Drucksachen, Plänen\n4361.00 Versicherungsleistungen 10'80010'800\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 50'00060'000\n4390.00 Übrige Erträge 1'2001'200\n4610.00 Staatsbeiträge\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211,\n\n600)\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211) 10'00010'000\n\n202 Vermessung, GIS-Büro (ab 2017) 0.00 0.00113'000 18'0008'00071'000\n63'000 95'000Nettoaufwand\n\n3150.00 Unterhalt GIS, Support 27'00024'000\n3180.00 Betrieb GIS-Browser 12'00012'000\n3181.00 Nachführung Vermessungswerk + Mutationen 74'00035'000\n3182.00 Übersichts- und Stadtplan\n3183.00 Übersichts- und Stadtplan\n4341.00 Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk,\n\nDatenverkauf\n8'0008'000\n\n4610.00 Staatsbeiträge 10'000\n\n203 Strassenunterhalt 1'750'695.16 1'047'582.382'011'500 1'097'8001'080'8001'909'200\n828'400 913'700 703'112.78Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 945'400 967'573.95958'900\n3030.00 FAK-Beiträge 10'200 10'313.1011'200\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 38 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 57'700 57'985.2058'300\n3032.00 BVK-Beiträge 93'200 74'866.1097'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 30'200 36'599.0531'600\n3060.00 Dienstkleider 2'000 1'926.853'900\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 6'500 12'533.006'500\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 1'000.905'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 5'781.958'000\n3131.00 Treibstoffe 20'000 12'325.9515'000\n3132.00 Signalisationen\n3132.01 Signalisationsersatz, Temporärsignale 20'000 15'162.9015'000\n3133.00 Strassenmarkierungen und Verfügungen\n3134.00 Schäden an Signalisationen und Anlagen 18'000 3'522.4015'000\n3143.00 Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampen-\n\nheizungen)\n3143.01 Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und\n\nBauten\n3144.00 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbei-\n\nten\n3144.02 Winterdienst 389'000 208'710.00300'000\n3144.03 Strassenreinigung 55'000 53'518.3555'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 35'000 29'951.6535'000\n3144.05 Baumaterialien, Sand, Kies, Teer, Steine etc. 20'000 18'375.5016'000\n3144.07 Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 5'0005'000\n3144.08 Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 50'000 53'909.8051'000\n3144.09 Unterhalt Grünrabatten, Alleebäume 40'000 29'922.3035'000\n3145.00 Naturereignisse 4'242.00100\n3147.00 Pacht der öffentlichen Parkplätze\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 35'000 31'334.4035'000\n3151.00 IT-Kosten 18'500 18'869.7518'500\n3160.00 Miete von Maschinen und Geräten 3'000 2'772.003'000\n3170.00 Spesenvergütungen 6'000 3'515.304'000\n3181.00 Telefonkosten 3'400 2'442.752'500\n3182.00 Belagsflicke durch Dritte\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen, LSVA 11'500 11'757.5511'500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 39 -\n\n\n\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'900 1'442.501'900\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 120'000 102'669.56110'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -22'329.60\n4340.00 Parkraumbewirtschaftung\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen 50'000 46'206.7550'000\n4360.01 Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen (ohne\n\nMWST)\n968.00\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 18'000 31'689.8821'000\n4362.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten (mit MWST)\n4510.00 Rückerstattung Kanton Winterdienst 110'000 63'241.5590'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (diverse) 909'800 895'476.20909'800\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (425, 606) 10'000 10'000.0010'000\n\n204 Kanalisationen 1'130'621.98 1'130'621.98745'400 745'400742'900742'900\n\n3010.00 Löhne 233'200 167'356.55234'400\n3030.00 FAK-Beiträge 2'500 1'852.002'700\n3031.00 AHV/ALV-Beiträge 14'200 10'411.4014'200\n3032.00 BVK-Beiträge 26'500 15'287.1026'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7'400 6'330.357'400\n3060.00 Dienstkleider 1'400 849.102'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'000 4'181.253'000\n3110.00 Anschaffung von Geräten 1'500 751.4020'500\n3120.00 Energie + Telefone Abwasserpumpen 12'400 10'709.3512'300\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 209.701'000\n3131.00 Treibstoffe 3'000 1'371.152'000\n3140.00 Kanalisationsunterhalt 50'000 35'638.8040'000\n3144.05 Baumaterial, Kies, Sand 1'200 1'561.252'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'900 1'287.504'000\n3160.00 Raumaufwand 10'000 6'600.0010'000\n3181.00 Projektierung von kleinen Erweiterungen 30'000 1'900.0050'000\n3182.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte 31'400 36'731.8547'400\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen 2'500 2'721.702'800\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 40 -\n\n\n\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'500 19.901'500\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -4'882.55\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 442'467.03\n3901.00 Interne Verrechnung GIS (221) 20'400.00\n3902.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (102, 104,\n\n112, 151, 221)\n15'200 89'548.0027'300\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (112) 600 443.00600\n3920.00 Zinskosten, interne Verrechnung 43'000 51'129.0037'800\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 248'000 225'747.15193'000\n4341.00 Benützungsgebühren, Anteil 740'600 1'123'821.98513'600\n4360.00 Rückerstattungen Dritter\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800 6'800.004'800\n4399.00 Korrektur Mehrwertsteuer\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n4920.00 Interne Verrechnung Zinsen\n\n(Spezialfinanzierung)\n224'500\n\n205 Öffentliche Anlagen / Unterhaltsdienst 448'225.15 0.00478'500 00464'000\n464'000 478'500 448'225.15Nettoaufwand\n\n3060.00 Dienstkleider 3'000 2'948.353'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 4'698.605'000\n3130.00 Betriebsmaterial 6'000 4'952.155'000\n3130.01 Pflanzen 18'000 15'054.0515'000\n3131.00 Treibstoff 13'500 12'652.2013'500\n3142.00 Neuerstellung Anlagen 20'000 13'375.3515'000\n3143.00 Oeffentliche Brunnen 500 320.103'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 15'000 11'181.0515'000\n3144.05 Baumaterialien 7'000 3'867.855'000\n3148.00 Betrieblicher Unterhalt durch Dritte (bis 2015)\n3148.01 Unterhaltsarbeiten durch Abteilung Soziales \n\n(ab 2016 über Konto 1.606.3900.00)\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 41 -\n\n\n\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 25'000 23'652.6025'000\n3160.00 Miete Maschinen und Fahrzeuge 1'500 328.201'000\n3180.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte (ab 2016) 55'000 48'569.8550'000\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen 7'000 5'527.407'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 2'000 1'097.401'000\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 300'000 300'000.00300'000\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Vermietungen (ohne MWST)\n4510.00 Rückerstattungen Kanton (ohne MWST)\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606)\n\n206 Planung (bis 2014) 0.00 0.000 000\n\n3100.00 Inserate und allgemeiner Sachaufwand\n3181.00 Kommunale Planung\n3183.00 Regionale Planung\n4390.00 Eigenleistungen für Quartierpläne\n\n208 Öffentlicher Verkehr / Unterhaltsdienst 68'452.50 0.0075'000 0063'000\n63'000 75'000 68'452.50Nettoaufwand\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n3150.00 Haltestellen: Betrieblicher Unterhalt 15'000 8'452.503'000\n3610.00 Beitrag an Verkehrsverbund (bis 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 60'000 60'000.0060'000\n\n209 Öffentliche Gewässer / Unterhaltsdienst 82'829.65 0.0094'500 0094'200\n94'200 94'500 82'829.65Nettoaufwand\n\n3060.00 Dienstkleider 2'000 2'030.352'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'000 1'080.503'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 95.15500\n3131.00 Treibstoffe 2'500 1'520.002'500\n3132.00 Pflanzeneinkauf, Forstpflanzen 500 57.40100\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 42 -\n\n\n\n3144.04 Abfuhr von Abraum 8'000 5'534.206'000\n3144.05 Baumaterial, Kies, Sand etc.\n3150.00 Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge 5'000 3'112.903'000\n3160.00 Miete Maschinen und Fahrzeuge 1'000 1'038.601'000\n3181.00 Gewässerverschmutzungen, Dienstleistungen\n\nDritter\n500100\n\n3182.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte 9'000 7'788.8515'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 571.70500\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 60'000 60'000.0060'000\n\n210 Werkhof Usterstrasse 74'357.60 2'000.0078'000 2'0002'00077'000\n75'000 76'000 72'357.60Nettoaufwand\n\n3110.00 Anschaffungen 3'500 1'223.659'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 15'000 16'062.7016'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'500 9'095.809'000\n3131.00 Betrieblicher Unterhalt 16'000 15'022.6012'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 2'000 5'341.102'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 2'500 1'834.002'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 5'000 2'486.553'000\n3187.00 Steuern, Abgaben, Versicherungen 3'500 3'282.303'500\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 8.90500\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 20'000 20'000.0020'000\n4390.00 Übrige Erträge 2'000 2'000.002'000\n\n211 Abwasserreinigungsanlage 3'606'763.16 3'606'763.164'046'600 4'046'6004'171'2004'171'200\n\n3010.00 Löhne 538'900 508'521.55543'400\n3030.00 FAK-Beiträge 5'700 5'416.956'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 32'500 30'461.0032'800\n3032.00 BVK-Beiträge 58'900 47'382.4060'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 16'700 19'235.1516'800\n3060.00 Dienstkleider 8'400 4'398.655'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 11'100 12'571.509'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 43 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Ersatzteile 194'500 192'372.23181'000\n3120.00 Energie, Wasser 215'000 163'311.90283'000\n3122.00 Heizung 6'000 17'628.055'000\n3131.00 Chemikalien 466'500 308'425.40385'000\n3132.00 Betriebs-, Unterhalts- und Reinigungsmaterial 15'800 10'808.7515'700\n3150.00 IT-Kosten 15'500 16'119.2015'000\n3151.00 Unterhalt Prozessleitsystem 20'000 19'243.5020'000\n3170.00 Spesenvergütungen 3'000 2'760.953'000\n3180.00 Telefon, Porti 4'500 4'479.304'500\n3181.00 Unterhalt und Reparaturen durch Dritte 284'500 325'538.53290'000\n3182.00 Liegenschaftenabgaben, Sachversicherungen 22'300 22'294.7015'000\n3183.00 Abfuhr von Rechengut und Sand 18'000 16'295.5520'000\n3184.00 Schlammbeseitigung 502'000 376'903.95430'000\n3185.00 Labor-, Untersuchungskosten 10'000 8'930.0010'000\n3186.00 Betriebsberatung 85'000 67'051.35105'000\n3187.00 Abwasserabgabe an Bund 280'000 275'859.00280'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 19'400 14'052.6540'300\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug\n3520.00 Bezugsprovision an Stadtwerke 27'000 27'610.3027'600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -14'767.40\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 124'000 119'307.25146'700\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (102, 104,\n\n112, 174)\n45'200 29'860.0031'900\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112, \n151, 174, 201)\n\n20'200 15'106.0020'200\n\n3920.00 Zinsen, interne Verrechnung 112'000\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 996'000 959'584.801'057'000\n4340.00 Entgelte für Schlammentwässerung 195'000 213'072.75195'000\n4345.00 Benützungsgebühren, Anteil 3'060'000 2'622'249.933'287'000\n4350.00 Verkauf von Klärgas 38'00038'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 16'800 15'094.8816'200\n4390.00 Verschiedener Ertrag 3'000 22'824.8520'000\n4621.00 Abwasser und Dienstleistungen Seegräben 132'000 129'975.75130'000\n4622.00 Abwasser und Dienstleistungen Pfäffikon 55'000 40'566.6555'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 44 -\n\n\n\n4623.00 Abwasser und Dienstleistungen Bäretswil 440'500 435'604.30430'000\n4800.00 Entnahme Spezialfinanzierung\n4920.00 Zinsen, interne Verrechnung 106'300 127'374.05\n\n213 Strassenwesen (ab 2017) 0.00 0.001'051'000 218'000218'0001'065'000\n847'000 833'000Nettoaufwand\n\n3132.00 Signalisationen 36'00046'000\n3133.00 Strassenmarkierungen und Verfügungen 56'00070'000\n3143.00 Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampen-\n\nheizungen)\n270'000260'000\n\n3143.01 Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und\nBauten\n\n280'000235'000\n\n3144.00 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbei-\nten\n\n275'000300'000\n\n3144.01 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und\nGeländer\n\n20'000\n\n3147.00 Pacht der öffentlichen Parkplätze 54'00054'000\n3182.00 Belagsflicke durch Dritte 80'00080'000\n4340.00 Parkraumbewirtschaftung 60'00060'000\n4362.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 100'000100'000\n4510.00 Rückerstattung Kanton Beleuchtung 58'00058'000\n\n215 Öffentliche Anlagen (ab 2017) 0.00 0.00135'000 61'00041'000115'000\n74'000 74'000Nettoaufwand\n\n3140.00 Neuerstellung Anlagen 50'00050'000\n3141.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 85'00065'000\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Vermietungen 55'00035'000\n4510.00 Rückerstattungen Kanton 6'0006'000\n\n218 Öffentlicher Verkehr (ab 2017) 0.00 0.002'176'900 001'808'400\n1'808'400 2'176'900Nettoaufwand\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'0003'000\n3150.00 neue Haltestellen + baulicher Unterhalt 150'00050'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 45 -\n\n\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n3610.00 Beitrag an Verkehrsverbund 2'023'9001'755'400\n\n- 46 -\n\n\n\n220 ABTEILUNG HOCHBAU (+ PLANUNG) 5'534'913.92 1'874'823.061'282'600 953'5001'133'0001'507'500\n374'500 329'100 3'660'090.86Nettoaufwand\n\n221 Verwaltung (ab 2015, Rev. ab 2017) 2'225'495.75 1'579'364.061'152'600 943'5001'133'0001'268'500\n135'500 209'100 646'131.69Nettoaufwand\n\n3001.00 Stadtbildkommission 20'000 17'557.0020'000\n3002.00 Baukommission 4'000 7'916.704'000\n3010.00 Löhne 673'600 1'372'889.80718'400\n3030.00 FAK-Beiträge 7'300 15'031.058'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 41'500 84'247.1544'300\n3032.00 BVK-Beiträge 83'400 147'169.0094'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 20'800 51'930.3521'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 6'000 12'153.8012'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 11'453.255'500\n3101.00 Ausschreibungen, Inserate Hochbau 13'000 12'287.4014'000\n3102.00 Ausschreibungen, Inserate Tiefbau 6'487.90\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 1'000 973.95\n3111.00 Anschaffung Fahrzeuge\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Einrichtungen\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge Abteilung Hochbau +\n\nPlanung\n1'500 2'958.901'500\n\n3152.00 IT-Kosten 37'500 59'642.8040'000\n3170.00 Spesenvergütungen 1'500 4'187.001'500\n3181.00 Telefongebühren 1'440.00\n3182.00 Baurechtliche/technische Berater 25'000 30'989.6060'000\n3183.00 Plan- und Katasterkopien 3'000 2'796.351'500\n3184.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 50'000 91'771.5075'000\n3185.00 Studien, kleinere Projekte Hoch- und Tiefbau 23'000 45'150.9023'000\n3186.00 AG Natur; Beratung, Kontrollen 23'031.65\n3186.01 AG Natur; Pflegebeiträge 56'508.45\n3186.02 AG Natur; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen 350.00\n3187.00 Periodische Feuerschau 25'000 49'447.0015'000\n3188.00 Kontrollorgan Liegenschaftenentwässerung 100'000 157'695.00100'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 47 -\n\n\n\n3189.00 Beiträge Denkmalpflege 5'000 150.00\n3190.00 Haus- und Versicherungsnummern, diverser\n\nSachaufwand\n2'500 2'221.955'000\n\n3191.00 Öffentlichkeitsarbeit 3'0003'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -42'942.70\n4310.00 Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren 750'000 1'077'170.80900'000\n4311.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 55'000 118'050.4085'000\n4312.00 Gebühren für Liegenschaftenentwässerung 125'000 175'130.30140'000\n4350.00 Verkauf von Drucksachen, Plänen 2'000 4'228.702'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'000 20'175.066'000\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 54'400.00\n4390.00 Übrige Erträge 1'248.80\n4510.00 Rückerstattungen des Kantons\n\nVergütung für Inkasso Ersatzbeiträge\nSchutzräume\n\n2'000 2'000.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 3'500 119'960.00\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211) 7'000.00\n\n222 Vermessung, GIS-Büro (2015 + 2016) 44'401.55 7'440.100 000\n36'961.45Nettoaufwand\n\n3150.00 Unterhalt GIS, Support 23'048.85\n3180.00 Betrieb GIS-Browser 10'191.95\n3181.00 Nachführung Vermessungswerk + Mutationen 11'160.75\n3182.00 Übersichts- und Stadtplan\n4341.00 Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk,\n\nDatenverkauf\n7'440.10\n\n4610.00 Staatsbeiträge\n\n223 Strassenwesen (2015 + 2016) 1'025'158.45 251'068.400 000\n774'090.05Nettoaufwand\n\n3132.00 Signalisationen 29'242.25\n3133.00 Strassenmarkierungen und Verfügungen 66'700.70\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 48 -\n\n\n\n3143.00 Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampen-\nheizungen)\n\n263'370.20\n\n3143.01 Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und\nBauten\n\n233'019.00\n\n3144.00 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbei-\nten\n\n232'311.30\n\n3147.00 Pacht der öffentlichen Parkplätze 48'180.00\n3182.00 Belagsflicke durch Dritte 152'335.00\n4340.00 Parkraumbewirtschaftung 60'000.00\n4362.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 137'810.15\n4510.00 Rückerstattung Kanton Beleuchtung 53'258.25\n\n225 Öffentliche Anlagen (2015 + 2016) 85'769.82 36'950.500 000\n48'819.32Nettoaufwand\n\n3140.00 Neuerstellung Anlagen 25'492.90\n3141.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 60'276.92\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Vermietungen 29'930.50\n4510.00 Rückerstattungen Kanton 7'020.00\n\n226 Planung (ab 2015) 160'181.60 0.00130'000 10'0000239'000\n239'000 120'000 160'181.60Nettoaufwand\n\n3100.00 Inserate und allgemeiner Sachaufwand 2'000 1'391.854'000\n3180.00 Kommunale Planung 40'000 69'967.7095'000\n3181.00 Regionale Planung 45'000 44'390.3545'000\n3182.00 Dienstleistungen Dritter Stadtplanung 43'000 44'431.7095'000\n4390.00 Eigenleistungen für Quartierpläne und Dritte 10'000\n\n228 Öffentlicher Verkehr (2015 + 2016) 1'993'906.75 0.000 000\n1'993'906.75Nettoaufwand\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n3150.00 neue Haltestellen + baulicher Unterhalt 6'332.75\n3610.00 Beitrag an Verkehrsverbund 1'987'574.00\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 49 -\n\n\n\n250 SPORT + FREIZEIT (Globalbudget) 3'148'433.08 2'439'433.083'116'100 2'407'1002'437'2004'766'200\n2'329'000 709'000 709'000.00Nettoaufwand\n\n251 VERWALTUNG 327'002.49 5'319.68343'200 2'40001'961'700\n1'961'700 340'800 321'682.81Nettoaufwand\n\n252 Verwaltung 327'002.49 5'319.68343'200 2'40001'961'700\n321'682.81340'8001'961'700Nettoaufwand\n\n261 BÄDER UND SPORTANLAGEN 1'458'695.79 968'713.751'494'200 1'082'5001'004'6001'489'400\n484'800 411'700 489'982.04Nettoaufwand\n\n262 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 481'131.10 236'619.00551'700 162'000228'000488'400\n244'512.10389'700260'400Nettoaufwand\n\n263 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 472'033.08 377'632.05541'300 580'400420'100601'500\n94'401.0339'100181'400Nettoertrag / Aufwand\n\n264 Anlagen Auslikon Camping 185'070.26 152'120.50164'100 151'500153'000119'800\n32'949.7612'60033'200Nettoertrag / Aufwand\n\n265 Anlagen Auslikon Strandbad 207'298.60 202'342.20157'100 187'600203'500183'500\n4'956.4030'50020'000Nettoertrag / Aufwand\n\n266 Anlagen Auslikon Parkanlage 113'162.75 0.0080'000 1'000096'200\n113'162.7579'00096'200Nettoaufwand\n\n271 KUNSTEISBAHN UND AREAL MATTACHER 1'244'443.16 1'412'624.651'209'800 1'262'2001'369'6001'252'100\n117'500 52'400 168'181.49Nettoertrag\n\n272 Kunsteisbahn 1'153'775.21 1'310'047.031'097'800 1'196'2001'271'6001'148'800\n156'271.8298'400122'800Nettoertrag\n\n273 Areal Mattacher/Parkplätze 90'667.95 102'577.62112'000 66'00098'000103'300\n11'909.6746'0005'300Nettoertrag / Aufwand\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 50 -\n\n\n\n281 GASTRO UND HERBERGE 118'291.64 52'775.0068'900 60'00063'00063'000\n8'900 65'516.64Nettoaufwand\n\n282 Restaurant Schwimmbad Kiosk 2'850.20 0.000 000\n2'850.20Nettoaufwand\n\n283 Restaurant Stadion 79'876.25 0.000 000\n79'876.25Nettoaufwand\n\n284 Restaurant Sportcafe 5'351.87 0.000 000\n5'351.87Nettoaufwand\n\n285 Herberge 30'213.32 52'775.0068'900 60'00063'00063'000\n22'561.688'900Nettoertrag / Aufwand\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 51 -\n\n\n\nGB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)42 8'132'200 7'677'869.31 3'750'293.803'763'2003'772'4007'977'300\n4'204'900 4'369'000 3'927'575.51Nettoaufwand\n\n420 ABTEILUNG  KUNDENDIENSTE 3'540'561.70 1'668'222.153'731'800 1'681'4001'528'8003'522'900\n1'994'100 2'050'400 1'872'339.55Nettoaufwand\n\n421 Kundendienste 661'589.14 174'091.20712'000 174'400101'300575'400\n474'100 537'600 487'497.94Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 344'800 324'376.50310'700\n3030.00 FAK-Beiträge 3'700 3'531.203'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 21'100 19'729.8018'600\n3032.00 BVK-Beiträge 42'200 36'738.7536'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 6'200 6'652.706'900\n3090.00 Weiterbildungskosten 5'000 5'700.007'500\n3101.00 Büromaterial 1'000 34.90500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 500 30.00500\n3103.00 Inserate 300 980.64300\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 2'000 127.4513'000\n3150.00 IT-Kosten 12'600 18'604.658'500\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 1'300 1'070.401'300\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 4'300 5'009.008'300\n3181.00 Telefongebühren allgemein 88'000 75'922.5076'800\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000 190.001'600\n3191.00 SBB-Tageskarten 82'000 80'383.2081'000\n3640.00 Integration (bis 2017)\n\n(neu 1.503.3640.00)\n96'000 91'025.05\n\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -8'517.60\n4340.00 Einnahmen aus Verkauf SBB-Tageskarte 91'000 89'838.0090'000\n4350.00 Verkaufserlöse 500 1'353.20500\n4360.00 Rückerstattungen\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800 4'800.0010'800\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 52 -\n\n\n\n4610.00 Staatsbeiträge Integration (bis 2017)\n(neu 1.503.4610.00)\n\n78'100 78'100.00\n\n425 Einwohnerdienste 654'641.02 566'972.95678'500 576'600544'800689'500\n144'700 101'900 87'668.07Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 272'100 304'731.10298'900\n3030.00 FAK-Beiträge 2'900 3'026.953'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 16'800 16'993.9518'400\n3032.00 BVK-Beiträge 29'500 21'123.3024'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'800 6'249.806'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 2'000 5'660.302'900\n3101.00 Büromaterial 1'400 1'474.10500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 500 289.80600\n3103.00 Inserate 300 704.70300\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte -70.00\n3130.00 Verbrauchsmaterial Robidog 16'000 12'448.4516'000\n3151.00 IT-Kosten 27'200 26'961.3527'000\n3170.00 Spesenvergütungen 300 509.50300\n3182.00 Gebühren EC-Lesegeräte 900 616.171'200\n3183.00 Gebührenpflichtiges Telefon 700 619.85700\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 300\n3510.00 Identitätskarten, Kantonsanteil 52'300 46'558.8044'200\n3512.00 Fremdenkontrollgebühren, Kantonsanteil 140'000 104'633.25134'000\n3515.00 Hundeabgaben, Kantonsanteil 29'000 28'140.0029'000\n3521.00 Einwohnerdienste Verrechnungen 500 372.00500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -7'402.35\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\nRobidog (203)\n65'000 65'000.0065'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (203, 606) 16'000 16'000.0016'000\n4060.00 Hundeabgaben 180'000 171'129.90170'000\n4310.00 Identitätskarten 75'000 71'512.2072'000\n4311.00 Einwohnerkontrollgebühren 130'000 130'119.15126'000\n4312.00 Fremdenkontrollgebühren 185'000 159'206.50170'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 53 -\n\n\n\n4313.00 Gebührenpflichtiges Telefon 2'500 1'290.101'500\n4340.00 Erträge Photoapparat 1'700 2'105.901'700\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'400 31'109.202'400\n4370.00 Bussen 500.001'200\n\n428 Zivilstandswesen 555'072.65 435'040.15577'800 455'600447'700570'500\n122'800 122'200 120'032.50Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 348'200 360'354.80349'400\n3030.00 FAK-Beiträge 3'800 4'112.854'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 21'600 23'117.5521'700\n3032.00 BVK-Beiträge 41'500 38'591.8544'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 6'200 7'390.557'600\n3080.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte\n\n(Dolmetscher)\n16'000 12'265.0013'700\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 6'600 1'000.002'500\n3100.00 Büromaterial 1'200 366.401'300\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 2'500 2'444.25900\n3102.00 Stelleninserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und\n\nGeräte\n3150.00 IT-Kosten (inkl. Infostar) 58'400 57'653.5054'000\n3160.00 Raummieten 22'400 22'400.0022'400\n3170.00 Spesenvergütungen 2'200 469.201'300\n3180.00 Versicherungen 3'500 3'500.003'500\n3181.00 Entschädigung Dolmetscher 3'200 1'630.003'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 300 49.50300\n3191.00 Repräsentationsaufwand 6'0006'000\n3510.00 Gebührenaufwand 5'000 3'725.605'700\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -11'224.40\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (104,\n\n112)\n15'100 13'120.0014'400\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 14'100 14'106.0014'100\n4310.00 Gebührenertrag 255'000 233'967.60249'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 54 -\n\n\n\n4360.00 Rückerstattungen Entschädigung Dolmetscher 18'000 13'396.0515'700\n4361.00 Versicherungsleistungen 8'750.85\n4520.00 Gemeindebeiträge 128'400 124'927.65128'500\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (429) 49'200 48'998.0049'500\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (429) 5'000 5'000.005'000\n\n429 Friedhof- und Bestattungswesen 815'723.40 348'871.55880'800 353'500313'000832'200\n519'200 527'300 466'851.85Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 232'000 227'537.30232'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'500 2'320.202'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'400 13'037.4014'400\n3032.00 BVK-Beiträge 22'900 20'195.6022'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'100 4'666.605'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'900 400.00600\n3100.00 Drucksachen, Inserate 16'000 14'555.9516'100\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 16'200 18'733.6015'500\n3130.00 Bestattungsbeiträge an andere Gemeinden 3'000 2'400.002'400\n3140.00 Friedhofunterhalt 250'000 212'025.95208'300\n3141.00 Grabbeschriftungen 6'700 7'460.107'500\n3150.00 IT-Kosten 16'600 16'564.9013'800\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 14'600 20'089.1019'000\n3160.00 Grabgeläute 800 800.00800\n3180.00 Särge, Einsargen, Transporte 130'000 125'510.45127'000\n3181.00 Leichenschau 1'200 1'870.001'600\n3182.00 Kremationen, Krematorium 77'000 72'539.0073'000\n3183.00 Telefon 500 479.75500\n3184.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 2'600 2'591.552'500\n3190.00 Übriger Sachaufwand 200 126.90200\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 13'400 3'978.1511'800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -6'157.10\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (428) 49'200 48'998.0049'500\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (428) 5'000 5'000.005'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter für Bestattungsauslagen 25'500 19'189.1021'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 55 -\n\n\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'293.30\n4390.00 Grabplatzgebühren 23'000 47'510.0023'000\n4690.00 Grabunterhaltsentschädigung 305'000 278'879.15269'000\n\n431 Regionalbibliothek 748'932.74 140'745.45776'500 120'800121'800747'200\n625'400 655'700 608'187.29Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 299'800 298'064.95300'600\n3030.00 FAK-Beiträge 3'300 3'286.153'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 18'600 18'466.4018'700\n3032.00 BVK-Beiträge 33'400 28'983.5533'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'300 6'113.056'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'900 1'902.002'900\n3101.00 Bücher und übrige Medien 64'000 59'116.4464'000\n3102.00 Büro- und übriges Material 7'400 6'930.007'400\n3110.00 Anschaffungen Büromaterial, Maschinen 13'000 1'778.103'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 6'000 5'477.156'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt\n3150.00 IT-Kosten 80'000 79'550.4056'200\n3160.00 Mietzinsen 210'000 210'219.15210'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 11'800 7'146.0012'000\n3181.00 Liegenschaftenabgaben 700 600.45700\n3182.00 Telefon, Porti 1'300 1'229.351'300\n3190.00 Werbung, verschiedener Sachaufwand 8'000 7'958.959'400\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -8'674.15\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (174) 9'000 10'600.009'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (174) 2'000 10'184.802'000\n4340.00 Benützungsgebühren 82'000 65'328.3075'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 38'800 64'668.1046'800\n4361.00 Versicherungsleistungen 10'749.05\n\n432 Geschichte Wetzikon 104'602.75 2'500.85106'200 500200108'100\n107'900 105'700 102'101.90Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 62'800 64'561.3063'400\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 56 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 700 698.80700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'900 3'928.403'900\n3032.00 BVK-Beiträge 7'900 6'807.708'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'100 1'324.101'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 500500\n3110.00 Anschaffungen 803.80\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'900 4'532.606'650\n3150.00 IT-Kosten 8'500 8'455.807'500\n3160.00 Mietzinsen 12'900 13'754.4013'650\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -2'264.15\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (174) 2'000 2'000.002'000\n4340.00 Führungen, Eintritte\n4350.00 Verkaufserlöse 500 750.85200\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'750.00\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 57 -\n\n\n\n449 ABTEILUNG SICHERHEIT 4'137'307.61 2'082'071.654'400'400 2'081'8002'243'6004'454'400\n2'210'800 2'318'600 2'055'235.96Nettoaufwand\n\n450 Verwaltung 544'474.00 711'885.15559'600 685'700715'200519'600\n195'600 126'100 167'411.15Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne 221'400 232'214.10221'600\n3030.00 FAK-Beiträge 2'300 2'524.302'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'400 14'188.8513'400\n3032.00 BVK-Beiträge 26'100 23'162.0025'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'900 4'762.504'800\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'800 2'140.008'000\n3101.00 Büromaterial 1'000 29.95500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 5'000 2'842.403'000\n3103.00 Inserate 1'500 249.751'300\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte 3'000 5'000.003'500\n3140.00 Unterhaltsanteil Parkplatz Kunsteisbahn\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Maschinen\n3151.00 IT-Kosten 40'600 39'073.6036'800\n3170.00 Spesenvergütungen 2'000 1'921.402'000\n3181.00 Pfäffikersee, "Seegfrörni"\n3192.00 Allgemeiner Sachaufwand 4'600 1'124.904'000\n3194.00 Parkraumbewirtschaftung 233'000 223'722.45192'400\n3510.00 Fremdenkontrollgebühren, Staatsanteil\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -8'482.20\n4313.00 Polizeibewilligungen 75'000 73'400.00112'000\n4340.00 Nachtparkgebühren 100'000 135'712.50120'000\n4341.00 Gebühren öffentliche Parkplätze 400'000 392'622.65373'000\n4342.00 Erträge Photoapparat Einwohnerkontrolle\n4360.00 Übrige Gebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'000 6'000.006'000\n4414.00 Materialvermietungen 1'000 450.00500\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (454, 455,\n\n461)\n65'000 65'000.0065'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 58 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (454, 455,\n456, 461)\n\n38'700 38'700.0038'700\n\n451 Militär 2'853.20 0.003'000 003'000\n3'000 3'000 2'853.20Nettoaufwand\n\n3181.00 Militärische Anlässe (Entlassungen) 3'000 2'853.203'000\n\n452 Schiessanlage 31'856.00 22'676.4044'600 26'20023'80053'900\n30'100 18'400 9'179.60Nettoaufwand\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder 500 340.00500\n3010.00 Löhne Standwarte 11'000 7'983.9011'000\n3011.00 Löhne Vermietung Schützenstube 3'300 450.002'200\n3030.00 FAK-Beiträge 71.10100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 200 391.35600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100 140.90200\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 1'1006'000\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 3'000 2'637.952'800\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 2'828.752'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 11'600 3'007.4016'600\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte 7'000 6'191.807'000\n3180.00 Liegenschaftenabgaben,Telefon 1'800 1'758.951'900\n3181.00 Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Übriger Sachaufwand 3'000 6'053.903'000\n4270.00 Vermietung Schützenstube 8'700 3'019.005'800\n4340.00 Betriebsbeiträge der Schützenvereine 14'000 16'340.0014'000\n4360.00 Versicherungsleistungen, Rückerstattungen\n\nDritter\n3'500 3'317.404'000\n\n453 Quartieramt (bis 2015) 0.00 0.000 000\n\n3010.00 Löhne Reinigungspersonal\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 Sozialleistungen\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 59 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung Kantonnemente\n3130.00 Reinigungsmaterial\n3140.00 Baulicher Unterhalt der Anlagen\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen\n3190.00 Übriger Sachaufwand\n4500.00 Vermietung von Militärunterkünften\n\n454 Stadtpolizei 2'099'480.60 860'361.702'203'100 913'200985'1002'350'900\n1'365'800 1'289'900 1'239'118.90Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 1'408'300 1'395'303.151'511'500\n3030.00 FAK-Beiträge 15'300 15'293.9517'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 86'800 85'962.2593'100\n3032.00 BVK-Beiträge 172'900 147'700.80172'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 25'300 28'616.5033'200\n3060.00 Uniformen und Dienstkleider 31'700 24'297.0027'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 39'000 36'816.3546'700\n3100.00 Drucksachen und Büromaterial 5'400 5'465.954'500\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge 28'700 28'592.2530'800\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 9'700 7'880.659'200\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'500 1'568.203'900\n3140.00 Baulicher Unterhalt 9'300 8'676.101'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge 58'500 58'170.9562'900\n3151.00 IT-Kosten 129'800 124'314.10122'000\n3170.00 Spesenvergütungen 25'000 26'316.4528'600\n3180.00 Bootskontrolle und Seerettungsdienst 6'000 8'850.305'700\n3181.00 Allgemeine Verwaltungskosten 16'600 15'089.9515'700\n3182.00 Steuern und Abgaben für Fahrzeuge 6'000 5'383.006'000\n3183.00 Dienstleistungen Dritter 57'600 57'339.7557'600\n3190.00 Übriger Sachaufwand 23'700 20'513.2056'600\n3510.00 Entschädigungen für Kantons- und Bahnpolizei\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -46'670.25\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 60 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (450) 40'000 40'000.0040'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450) 4'000 4'000.004'000\n4230.00 Ertrag aus Vermietung\n4310.00 Gebühren Bootskontrolle, Wassernutzung\n4340.00 Dienstleistungsbeiträge 33'000 42'755.0036'500\n4361.00 Versicherungsleistungen 13'200 18'254.7020'600\n4370.00 Bussen 368'000 334'525.60371'000\n4520.00 Kostenanteil Gossau 494'000 459'826.40552'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (462) 5'000 5'000.005'000\n\n455 Feuerwehr 892'751.04 196'915.051'012'200 165'000201'000958'500\n757'500 847'200 695'835.99Nettoaufwand\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder 1'200 1'040.001'200\n3010.00 Löhne 186'200 166'085.80187'900\n3011.00 Jahresentschädigung für Kader 72'000 73'508.8073'000\n3012.00 Sold und Entschädigungen für Übungen 140'000 139'550.75148'500\n3013.00 Sold und Entschädigungen Ernstfalleinsätze 140'000 105'215.00107'000\n3015.00 Sold und Entschädigungen für Dienstleistung-\n\nen an Dritte\n25'000 24'988.7525'000\n\n3030.00 FAK-Beiträge 2'900 2'890.053'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 16'500 16'270.9516'400\n3032.00 BVK-Beiträge 20'800 18'353.9520'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'200 5'309.306'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildung (Kurse) 45'500 38'369.3543'500\n3100.00 Drucksachen und Inserate 6'000 1'515.404'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 37'000 30'295.8533'800\n3119.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 57'600 17'086.9018'400\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 22'000 26'259.9024'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe 22'000 22'099.6025'500\n3141.00 Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude 9'500 10'377.209'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'700 54'674.5456'100\n3151.00 IT-Kosten 24'000 22'171.2022'100\n3159.00 Unterhalt der Mannschaftsbekleidung 3'000 2'956.253'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 61 -\n\n\n\n3170.00 Spesenvergütungen 2'500 230.001'500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 3'927.155'500\n3181.00 Telefon, Alarmeinrichtung und Funk 10'000 10'338.9010'600\n3182.00 Sachversicherungen 12'300 12'333.2011'800\n3183.00 Liegenschaftenabgaben 200 234.95200\n3184.00 Anschlussgebühren RAZ 36'500 35'557.6536'500\n3185.00 Ärztliche Untersuchungen 5'000 3'025.003'400\n3190.00 Übriger Sachaufwand 22'600 23'855.0029'600\n3191.00 Internationale Feuerwehrsternfahrt 2015 -1'000.00\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -5'770.35\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (450) 10'000 10'000.0010'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450) 21'000 21'000.0021'000\n4360.00 Rückerstattungen durch Dritte (Einsätze,\n\nBrandmeldeanlagen und GVZ)\n60'000 93'185.2097'000\n\n4360.01 Rückerstattungen GVZ\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'166.053'000\n4520.00 Kostenanteil Seegräben 100'000 101'363.80100'000\n4521.00 Verrechnung von Material, Vermietungen und\n\nDienstleistungen\n5'000 200.001'000\n\n456 Zivilschutz 359'949.80 101'322.50339'900 91'70090'500317'700\n227'200 248'200 258'627.30Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne (Materialwart und Funktionäre) 100'500 98'504.25102'900\n3030.00 FAK-Beiträge 1'100 932.701'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 6'200 5'245.056'400\n3032.00 BVK-Beiträge 9'000 8'449.159'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'800 2'020.252'200\n3060.00 Dienstkleider (ohne Ausrüstungsgegenstände) 3'000 3'903.106'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung (Kurse) 45'000 43'455.9539'900\n3100.00 Drucksachen, Inserate, Büromaterial 2'000 3'242.152'000\n3110.00 Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Aus-\n\nrüstungen\n37'200 59'054.0010'600\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 29'000 30'230.2532'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 62 -\n\n\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000 4'862.705'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt der Anlagen 22'000 23'183.5521'900\n3150.00 Unterhalt Geräte, Maschinen, Ausrüstungen 20'800 21'781.958'100\n3151.00 IT-Kosten 23'100 23'744.3024'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 5'300 4'863.005'300\n3181.00 Telefon und Alarmierung 9'000 8'999.159'000\n3182.00 Liegenschaftenabgaben 6'900 6'890.805'100\n3183.00 Alarmierung\n3190.00 Übriger Sachaufwand 2'000 1'778.2517'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -1'190.75\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (450) 10'000 10'000.0010'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4390.00 Diverse Erträge 65'900 70'248.8060'900\n4520.00 Kostenanteil Seegräben 11'300 16'523.7015'000\n4600.00 Bundesbeiträge 14'500 14'550.0014'600\n4610.00 Staatsbeiträge\n\n457 Schutzraumbauten für die Bevölkerung 29'329.05 29'676.6040'000 40'00028'00028'000\n347.55Nettoertrag\n\n3180.00 Schutzraum-Projekte, technische Prüfung 20'000 16'752.4513'000\n3181.00 Periodische Nachkontrollen 20'000 12'576.6015'000\n4310.00 Schutzraum-Projekte, technische Prüfung 20'000 17'100.0013'000\n4610.00 Staatsbeiträge\n4800.00 Entnahme aus Schutzraumfonds 20'000 12'576.6015'000\n\n458 Zivilstandswesen (bis 2014) 0.00 0.000 000\n\n4520.00 Gemeindebeiträge\n\n461 Chilbi (ab 2015) 168'752.92 158'407.15185'700 159'000199'000211'400\n12'400 26'700 10'345.77Nettoaufwand\n\n3030.00 FAK-Beiträge 100 41.80\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 63 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 600 236.55\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100 158.15\n3080.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'900 7'710.009'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung\n3100.00 Drucksachen und Werbung 6'100 5'619.556'000\n3120.00 Wasser und Energie 29'700 29'141.3035'300\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 12'300 12'406.2011'900\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 40'800 38'158.4055'000\n3181.00 Entsorgung 22'600 18'248.4029'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 29'800 24'332.5732'500\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203,\n\n450)\n25'000 25'000.0025'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (450) 7'700 7'700.007'700\n4100.00 Schaustellungen 84'000 81'199.15110'000\n4101.00 Marktfahrer 62'000 61'580.0070'000\n4102.00 Festwirtschaft 13'000 15'628.0019'000\n4103.00 Taxi \n4104.00 Diverses \n4390.00 Übrige Erträge\n\n462 RFO (ab 2015) 7'861.00 827.1012'300 1'0001'00011'400\n10'400 11'300 7'033.90Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 4'500 1'235.002'000\n3100.00 Büromaterial und Drucksachen\n3150.00 IT-Kosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'000 1'367.001'400\n3180.00 Dienstleistungen Dritter\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 64 -\n\n\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 800 259.003'000\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (454) 5'000 5'000.005'000\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen\n\nanderer Gemeinden\n1'000 827.101'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 65 -\n\n\n\nGB ALTER, SOZIALES + UMWELT48 72'804'300 72'050'120.35 40'128'072.1441'316'80041'356'90074'977'900\n33'621'000 31'487'500 31'922'048.21Nettoaufwand\n\n490 ABTEILUNG SOZIALES 42'423'169.89 18'926'467.8141'250'900 19'488'00017'836'30041'347'500\n23'511'200 21'762'900 23'496'702.08Nettoaufwand\n\n500 Verwaltung (ab 2015 ohne Sozialdienst \nund Sozialversicherungen)\n\n668'180.55 13'438.10659'500 26'4008'400505'700\n\n497'300 633'100 654'742.45Nettoaufwand\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder, Entschädigungen 45'000 48'270.0045'000\n3010.00 Löhne 304'100 284'248.40159'600\n3030.00 FAK-Beiträge 3'200 3'552.701'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 18'500 19'977.909'900\n3032.00 BVK-Beiträge 36'000 29'879.5022'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'400 5'829.703'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000500\n3101.00 Büromaterial 500500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur 500 370.00500\n3103.00 Inserate 500\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte\n3150.00 IT-Kosten 29'900 31'170.7031'200\n3160.00 Sozial- und Notwohnungen\n3170.00 Spesenvergütungen 500 476.50500\n3181.00 Telefon, Porti, Energie 1'500 2'170.10\n3182.00 Gutachten (KESB)\n3183.00 Entschädigung private Mandatsführung 60'000 68'747.0070'000\n3184.00 Entschädigung Mandatsführung\n\nBerufsbeistandschaft\n3184.01 Gemeindebeitrag Berufsbeistandschaft\n3185.00 Dienstleistungen Dritter 5'400 8'080.205'400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'000 4'741.304'000\n3620.00 Umsetzung neues Erwachsenenschutzgesetz\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -6'985.85\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 66 -\n\n\n\n3660.00 Kostenbeteiligungen für KVG-Verlustscheine (ab\n2015)\n\n20'000 29'569.1525'000\n\n3661.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige (ab 2015) 125'000 138'083.25125'000\n4270.00 Mieterträge Sozialwohnungen\n4310.00 Rückerstattungen Mandatsführung AV\n4311.00 Gebührenertrag\n4360.00 Rückerstattungen 5'400 4'901.655'400\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'000 9'600.00\n4362.00 Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbe-\n\nteiligung KVG (ab 2015)\n15'000 -1'063.553'000\n\n4520.00 Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL\n\n501 Sozialversicherung allgemein 44'344.30 40'541.2521'700 20'00040'00043'000\n3'000 1'700 3'803.05Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Pflegefamilien 20'000 40'541.2540'000\n3030.00 Verwaltungskostenbeiträge an die AHV (bis\n\n2014)\nFAK-Beiträge (ab 2015)\n\n200 447.95\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge Pflegefamilien 1'200 2'523.652'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300 831.45600\n3190.00 NEB AHV/IV/EO (bis 2014)\n4360.00 Rückerstattungen vom Sozialdienst 20'000 40'541.2540'000\n4510.00 AHV-Zweigstellenentschädigung (bis 2014)\n\n502 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Wetzikon) 16'127'535.00 7'371'185.6516'994'000 7'728'0007'339'50016'863'500\n9'524'000 9'266'000 8'756'349.35Nettoaufwand\n\n3180.00 Begutachtungen, Expertisen 10'000 6'965.0010'000\n3290.00 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen 29'864.0020'000\n3661.01 Ergänzungsleistungen für Betagte 7'530'000 7'098'192.007'500'000\n3661.02 Ergänzungsleistungen für Hinterlassene 400'000 245'977.00250'000\n3661.03 Ergänzungsleistungen für Invalide 7'000'000 6'788'989.007'000'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 67 -\n\n\n\n3662.01 Beihilfe für Betagte 460'000 462'372.00470'000\n3662.02 Beihilfe für Hinterlassene 4'000 3'030.007'500\n3662.03 Beihilfe für Invalide 310'000 312'069.00320'000\n3663.01 Gemeindezuschüsse für Betagte 100'000 102'087.00105'000\n3663.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene\n3663.03 Gemeindezuschüsse für Invalide 45'000 40'763.0045'000\n3664.01 Krankheitskosten EL Betagte 600'000 565'454.00590'000\n3664.02 Krankheitskosten EL Hinterlassene 8'000 6'830.0020'000\n3664.03 Krankheitskosten EL Invalide 490'000 431'105.00470'000\n3665.01 Zuschüsse für Betagte 17'000\n3665.02 Zuschüsse für Hinterlassene\n3665.03 Zuschüsse für Invalide 37'000 33'838.0039'000\n4361.01 Rückerstattung EL Betagte 350'000 348'642.00300'000\n4361.02 Rückerstattung EL Hinterlassene 6'000 36'323.004'000\n4361.03 Rückerstattung EL Invalide 180'000 194'538.00200'000\n4362.01 Rückerstattung Beihilfe Betagte 10'000 16'222.0010'000\n4362.02 Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene\n4362.03 Rückerstattung Beihilfe Invalide 3'000 5'953.009'000\n4363.00 Rückerstattung Invaliden-Beihilfe (bis 2013)\n4363.01 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte 5'000 10'243.004'000\n4363.02 Rückerstattung Gemeindezuschüsse\n\nHinterlassene \n4363.03 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide 480.001'000\n4364.01 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte 1'000 9'848.005'000\n4364.02 Rückerstattungen Krankheitskosten EL\n\nHinterlassene \n4364.03 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide 1'0001'500\n4365.01 Rückerstattung Zuschüsse Betagte\n4365.02 Rückerstattung Zuschüsse Hinterlassene\n4365.03 Rückerstattung Zuschüsse Invalide -18'561.00\n4369.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-\n\nforderungen\n10'000 7'234.655'000\n\n4610.00 Staatsbeiträge 7'162'000 6'760'263.006'800'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 68 -\n\n\n\n503 Beschäftigung und Integration (ab 2018) 89'359.75 190'412.32134'400 263'000320'800441'800\n121'000 128'600 101'052.57Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne 240'500\n3030.00 FAK-Beiträge 2'800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'600\n3032.00 BVK-Beiträge 28'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000\n3101.00 Büromaterial 1'500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur 500\n3103.00 Inserate 500\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 3'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000\n3160.00 Mieten 24'000 2'894.4524'000\n3170.00 Spesenvergütungen 3'000\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 1'500\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 1'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 14'000\n3640.00 Integration (ab 2018)\n\n(bisher 1.421.3640.00)\n95'500\n\n3662.00 Projekte zur Eingliederung (TAV) (bis 2017)\n(neu 1.504.3640.00)\n\n65'000 40'000.00\n\n3664.00 Arbeitsintegration/Soziallöhne (bis 2017)\n(neu 1.504.3660.00)\n\n25'000 9'823.85\n\n3666.00 Mobile Einsatzgruppe/Velostation (bis 2017) 20'400 36'641.45\n4340.00 Einnahmen Mobile Einsatzgruppe (ab 2018) 140'000\n4341.00 Einnahmen Velostation (ab 2018) 10'000\n4350.00 Verkaufserlöse (bis 2015)\n4360.00 Rückerstattungen Mobile\n\nEinsatzgruppe/Velostation\n(bis 2017)\n\n189'000 138'695.87\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800\n4510.00 Rückerstattungen für Projekte (bis 2017) 5'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 69 -\n\n\n\n4610.00 Staatsbeiträge Integration (ab 2018)\n(bisher 1.421.4610.00)\n\n105'000\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (552,\n606)\n\n64'000 45'840.0056'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 5'000 5'876.455'000\n\n504 Beiträge an soziale Institutionen 1'998'704.55 510.002'079'000 05002'144'500\n2'144'000 2'079'000 1'998'194.55Nettoaufwand\n\n3620.00 KESB 943'000 937'368.801'004'000\n3640.00 Beiträge an TAV (ab 2018)\n\n(bisher 1.503.3662.00)\n44'000\n\n3641.00 Beratungsstelle für Alkoholprobleme 120'000 121'865.00120'000\n3642.00 Jugendsekretariat Bezirk Hinwil 940'000 865'085.00911'000\n3642.01 Paarberatung und Mediation Zürcher Oberland 20'000 20'414.25\n3645.00 Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Institutionen 16'000 17'061.1017'500\n3645.01 Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Teilnehmer 15'000 13'176.0015'000\n3649.00 Pro Infirmis Treuhanddienst 6'000 6'340.006'000\n3652.00 Mitgliederbeiträge an Fachstellen und Ver-\n\neinigungen\n19'000 17'394.4017'000\n\n3660.00 Löhne für Integrationsprogrammteilnehmende\n(ab 2018)\n(bisher 503.3664.00)\n\n10'000\n\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 510.00500\n\n505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 14'747'307.68 8'232'612.6114'375'000 8'527'5007'100'00013'700'000\n6'600'000 5'847'500 6'514'695.07Nettoaufwand\n\n3660.00 Beiträge an Kantonsbürger mit Wohnsitz in\nder Gemeinde\n\n3'460'000 3'639'295.873'700'000\n\n3661.00 Beiträge an übrige Schweizer mit Kosten-\nersatz\n\n250'000 370'240.76\n\n3663.00 Beiträge an übrige Schweizer ohne Kosten-\nersatz\n\n3'700'000 4'635'052.464'200'000\n\n3664.00 Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz 3'765'000 2'630'866.852'700'000\n3665.00 Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz 3'200'000 3'471'851.743'100'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 70 -\n\n\n\n4361.00 Rückerstattungen übrige \nSchweizer mit Kostenersatz\n\n250'000 375'604.40\n\n4363.00 Rückerstattungen übrige\nSchweizer ohne Kostenersatz\n\n1'200'000 2'276'024.501'200'000\n\n4364.00 Rückerstattungen Ausländer\nmit Kostenersatz\n\n3'877'500 2'671'708.802'700'000\n\n4365.00 Rückerstattungen Ausländer\nohne Kostenersatz\n\n1'200'000 1'126'891.711'200'000\n\n4368.00 Rückerstattungen Kantonsbürger\nmit Wohnsitz in der Gemeinde\n\n1'700'000 1'510'937.201'700'000\n\n4610.00 Staatsbeiträge 300'000 271'446.00300'000\n\n506 Krankenversicherung 1'977'065.00 1'985'445.051'830'500 1'845'5001'910'0001'900'000\n10'000 15'000 8'380.05Nettoertrag\n\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\naus KK-Prämien ZL\n\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen aus \nKK-Prämien ZL\n\n3650.00 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfe-\nempfänger (Konto 4360)\n\n1'800'000 1'977'065.001'900'000\n\n3651.00 Beiträge an KK für Verlustscheine\n3661.01 KK-Beiträge für EL Betagte 500\n3661.02 KK-Beiträge für EL Hinterlassene\n3661.03 KK-Beiträge für EL Invalide 30'000\n3662.01 KK-Beiträge für BH Betagte\n3662.02 KK-Beiträge für BH Hinterlassene\n3662.03 KK-Beiträge für BH Invalide\n4360.00 Rückerstattungen IPV (Konto 3650) 400'000 394'775.65400'000\n4361.00 Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien EL\n\nund durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n4362.00 Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien BH\n\nund durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien\n4365.00 Einlösung von Verlustscheinen 30'000 18'116.3520'000\n4600.00 Bundesbeiträge 778'500 864'904.20819'500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 71 -\n\n\n\n4610.00 Staatsbeiträge 637'000 707'648.85670'500\n\n507 Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-\nbeiträge\n\n1'527'915.46 190'277.88805'000 203'000200'000755'000\n\n555'000 602'000 1'337'637.58Nettoaufwand\n\n3180.00 Bearbeitungskosten Jugendsekretariat 5'000 7'475.055'000\n3661.00 Alimentenbevorschussung 800'000 750'356.41750'000\n3663.00 Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) 770'084.00\n4361.00 Eingang bevorschusster Alimente 200'000 178'853.88200'000\n4364.00 Eingang eingeforderte Kleinkinderbeiträge 3'000 11'424.00\n\n508 Asylwesen 55'413.35 29'285.1048'000 12'00010'00052'000\n42'000 36'000 26'128.25Nettoaufwand\n\n3110.00 Anschaffungen\n3140.00 Baulicher Liegenschaftenunterhalt 652.65\n3171.00 Spesenentschädigungen, Rückerstattungen\n3181.00 Telefon, TV, Radio\n3183.00 Dienstleistungen Dritter 20'000 10'975.8020'000\n3510.00 Pauschale minderjährige Asyl Suchende 8'000 11'942.7512'000\n3666.00 Beiträge an Asylbewerber 20'000 31'842.1520'000\n4362.00 Rückerstattungen von Asylbewerbern\n4390.00 Diverser Ertrag\n4500.00 Rückerstattung Bund für Asylbewerber\n4510.00 Rückerstattungen Kanton \n\nfür Sonderunterbringung \n12'000 29'285.1010'000\n\n509 Bereich Erwachsenenschutz 903'067.00 252'693.85922'100 283'800258'800876'600\n617'800 638'300 650'373.15Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 572'200 577'654.55585'700\n3030.00 FAK-Beiträge 6'200 6'343.006'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 35'300 35'603.9035'900\n3032.00 BVK-Beiträge 69'500 64'754.3575'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 10'200 11'847.2012'800\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 72 -\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'300 427.903'300\n3101.00 Büromaterial 1'000 3'262.354'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur 2'100 1'210.501'300\n3103.00 Inserate 1'000 199.80500\n3110.00 Anschaffungen 500 318.45800\n3150.00 IT-Kosten 120'000 129'705.9054'000\n3160.00 Raummieten 54'600 54'943.2554'600\n3170.00 Spesenvergütungen 6'300 4'771.654'800\n3181.00 Telefon, Porti, Energie 38.90\n3184.00 Drittleistungen 6'500 121.751'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 18.003'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -18'517.45\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112) 19'300 16'193.0018'200\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 14'100 14'170.0014'200\n4310.00 Mandatsentschädigungen 225'000 171'257.60170'000\n4360.00 Rückerstattungen Spesen\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800 900.007'800\n4362.00 Rückerstattungen Barauslagen\n4520.00 Gemeindebeiträge Diverse\n4521.00 Gemeindebeiträge 54'000 80'536.2581'000\n\n510 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Seegräben) 487'267.00 487'267.00481'200 481'200542'200542'200\n\n3290.00 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen \nSeegräben\n\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nSeegräben\n\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nSeegräben\n\n3661.01 EL für Betagte Seegräben 48'000 49'549.0054'000\n3661.02 EL für Hinterlassene Seegräben 70'000\n3661.03 EL für Invalide Seegräben 413'000 415'408.00390'000\n3662.01 Beihilfe für Betagte Seegräben\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 73 -\n\n\n\n3662.02 Beihilfe für Hinterlassene Seegräben\n3662.03 Beihilfe für Invalide Seegräben 7'200 7'272.007'300\n3664.01 Krankheitskosten EL Betagte Seegräben 2'000 1'533.004'900\n3664.02 Krankheitskosten EL Hinterlassene Seegräben 3'000\n3664.03 Krankheitskosten EL Invalide Seegräben 11'000 13'505.0013'000\n3665.01 Zuschüsse für Betagte Seegräben\n3665.02 Zuschüsse für Hinterlassene Seegräben\n3665.03 Zuschüsse für Invalide Seegräben\n4361.01 Rückerstattung EL Betagte Seegräben 1'000\n4361.02 Rückerstattung EL Hinterlassene Seegräben\n4361.03 Rückerstattung EL Invalide Seegräben 500\n4362.01 Rückerstattung Beihilfe Betagte Seegräben\n4362.02 Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene Seegräben\n4362.03 Rückerstattung Beihilfe Invalide Seegräben\n4363.01 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte\n\nSeegräben\n4363.02 Rückerstattung Gemeindezuschüsse\n\nHinterlassene\nSeegräben\n\n4363.03 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide\nSeegräben\n\n4364.01 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte\nSeegräben\n\n4364.02 Rückerstattungen Krankheitskosten EL\nHinterlassene\nSeegräben\n\n4364.03 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide \nSeegräben\n\n4365.01 Rückerstattung Zuschüsse Betagte Seegräben\n4365.02 Rückerstattung Zuschüsse Hinterlassene\n\nSeegräben\n4365.03 Rückerstattung Zuschüsse Invalide Seegräben\n4369.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-\n\nforderungen Seegräben\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 74 -\n\n\n\n4520.00 Rückerstattungen Seegräben 479'700 487'267.00542'200\n\n511 Heimplatzierungen von Kindern \nund Jugendlichen\n\n1'161'685.80 26'712.50590'000 1'0003'0001'000'000\n\n997'000 589'000 1'134'973.30Nettoaufwand\n\n3620.00 Kostenbeiträge an Primar- und \nSekundarschule Wetzikon\n\n390'000 1'156'980.801'000'000\n\n3650.00 Betriebs- bzw. Defizitbeiträge an\nKinder- und Jugendheime\n\n200'000 4'705.00\n\n4360.00 Elternbeiträge 1'000 26'712.503'000\n\n512 Verwaltung Sozialversicherungen (ab 2015) 621'277.50 88'255.50604'500 89'40093'500722'300\n628'800 515'100 533'022.00Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 444'600 473'255.10532'200\n3030.00 FAK-Beiträge 4'800 5'242.406'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 27'600 29'448.6532'700\n3032.00 BVK-Beiträge 50'400 42'956.1061'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 8'000 9'706.0511'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 9'500 10'200.004'900\n3101.00 Büromaterial 1'500 3'124.452'500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 300 407.90200\n3103.00 Inserate 300 1'418.951'000\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 758.25\n3150.00 IT-Kosten 36'000 35'739.1531'000\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 200 559.25300\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 20'836.8020'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'900.002'000\n3510.00 Kostenanteile an das EL-Register (ab 2017) 16'30016'300\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -14'275.55\n4361.00 Versicherungsleistungen 600 740.006'000\n4510.00 AHV-Zweigstellenentschädigung 28'000 27'821.6028'000\n4520.00 Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL 13'300 13'780.0013'500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 75 -\n\n\n\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten ZL zur\nAHV/IV (ab 2015)\n\n47'500 45'913.9046'000\n\n513 Verwaltung Sozialdienst (ab 2015) 2'014'046.95 17'831.001'706'000 7'2009'6001'800'900\n1'791'300 1'698'800 1'996'215.95Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 1'156'700 1'211'590.451'159'900\n3030.00 FAK-Beiträge 12'600 13'066.0513'800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 71'500 72'884.2071'600\n3032.00 BVK-Beiträge 135'400 104'885.10135'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 20'800 24'848.7025'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 8'000 12'208.858'500\n3101.00 Büromaterial 4'000 2'181.103'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 4'000 5'400.207'000\n3103.00 Inserate 1'000 1'190.701'000\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 500500\n3150.00 IT-Kosten 120'000 122'527.90112'000\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte 1'000 818.55\n3170.00 Spesenvergütungen 1'000 308.401'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 225'014.1510'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter AOZ\n\n(hier anstatt 1.508.3183.00)\n165'000 253'851.60250'000\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 4'500 368.002'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -37'097.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'200 17'831.009'600\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 76 -\n\n\n\n519 ALTER 24'405'654.50 18'760'140.3025'991'900 19'434'00020'742'00027'648'700\n6'906'700 6'557'900 5'645'514.20Nettoaufwand\n\n520 Alterswohnheim (Globalbudget) 18'760'140.30 18'760'140.3020'189'000 19'434'00020'742'00021'092'000\n350'000 755'000Nettoaufwand\n\n521 Alter 317'482.35 0.00375'900 00421'700\n421'700 375'900 317'482.35Nettoaufwand\n\n3000.00 Altersausschuss/Alterskonferenz 2'000 1'280.001'300\n3010.00 Löhne 137'500 105'839.15158'300\n3030.00 FAK-Beiträge 1'500 1'173.101'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'500 6'580.659'800\n3032.00 BVK-Beiträge 17'500 13'259.8520'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'400 2'170.653'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 400600\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 2'000 918.054'500\n3110.00 Anschaffung Mobilien\n3150.00 IT-Kosten 5'900 6'090.609'000\n3160.00 Büromiete 6'000 6'000.00\n3170.00 Spesenvergütungen 700 396.40300\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 55'000 41'007.8034'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000 600.002'000\n3650.00 Pro Senectute Sozialberatung/Treuhanddienst 116'000 114'210.00152'000\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge -3'593.90\n3651.00 Diverse Beiträge an Dritte 19'500 21'550.0024'500\n4360.00 Versicherungsleistungen\n4361.00 Rückerstattungen\n\n523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 5'328'031.85 0.005'427'000 006'135'000\n6'135'000 5'427'000 5'328'031.85Nettoaufwand\n\n3620.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)\n\n537'000 497'403.95530'000\n\n3620.03 Beiträge für Unterkunft und Betreuung\n(Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 77 -\n\n\n\n3630.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(AWH am Wildbach)\n\n2'600'000 2'589'189.953'000'000\n\n3631.00 Beiträge an Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege \n\n70'000 72'114.1075'000\n\n3632.00 Beiträge an Leistungen der Kurzzeitpflege\n(AWH Am Wildbach)\n\n250'000\n\n3640.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(gemischtwirtschaftliche Heime)\n\n520'000 509'058.00555'000\n\n3650.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(Private Heime)\n\n1'700'000 1'660'265.851'725'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 78 -\n\n\n\n550 ABTEILUNG UMWELT 5'221'295.96 2'441'464.035'561'500 2'394'8002'778'6005'981'700\n3'203'100 3'166'700 2'779'831.93Nettoaufwand\n\n551 Verwaltung Umwelt 339'810.95 5'650.00268'400 00262'400\n262'400 268'400 334'160.95Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 211'600 278'519.40207'100\n3030.00 FAK-Beiträge 2'300 2'967.902'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'100 16'676.9012'800\n3032.00 BVK-Beiträge 25'300 33'036.6024'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'800 5'712.204'500\n3090.00 Weiterbildungskosten 1'500 519.801'000\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 200200\n3101.00 Büromaterial\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 400 479.20400\n3103.00 Inserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte\n3150.00 IT-Kosten 9'700 10'651.359'300\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 500 199.25200\n3180.00 Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -8'951.65\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'650.00\n\n552 Umwelt 60'304.20 36'143.65154'300 34'00037'900165'500\n127'600 120'300 24'160.55Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 25'000 25'700.0026'000\n3030.00 FAK-Beiträge 200 290.20300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'500 1'609.151'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300 410.20500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung\n3100.00 Drucksachen, Inserate\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 79 -\n\n\n\n3180.00 Administrationsentschädigung Feuerungskon-\ntrolle\n\n3181.00 Kadaverabfuhren 10'000 9'765.8514'000\n3182.00 Dienstleistungen Dritter 4'0004'000\n3183.00 Bekämpfungsaktionen 11'500 8'322.206'000\n3184.00 Naturschutz; Beratung, Kontrollen (ab 2017) 29'00032'500\n3184.01 Naturschutz; Pflegebeiträge (ab 2017) 58'00058'000\n3184.02 Naturschutz; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen\n\n(ab 2017)\n5'00010'000\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'500 1'837.401'800\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203,\n\n503)\n8'300 12'369.2010'800\n\n4310.00 Gebührenertrag Feuerungskontrolle 28'000 29'986.0030'000\n4340.00 Erträge Kadaverabfuhr 1'000 1'926.601'900\n4490.00 Diverser Ertrag 3'000 4'231.054'000\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 2'0002'000\n\n561 Energie 520'821.67 25'475.60714'400 55'600338'000837'000\n499'000 658'800 495'346.07Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 13'000 11'911.6418'000\n3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 88.00\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 160'000 49'473.60138'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 31'400 12'464.0521'000\n3630.00 Beiträge an Stadtwerke für PV-Anlagen 350'000 306'219.38500'000\n3650.00 Beiträge an Private und KMU 160'000 140'665.00160'000\n4360.00 Rückerstattungen 15'800 2'020.0013'700\n4490.00 Anteil CO2-Abgabe 19'000 19'168.2023'000\n4500.00 Rückerstattungen des Bundes (KEV) 250'000\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen \n\nanderer Gemeinden\n800\n\n4530.00 Rückerstattungen Stadtwerke Wetzikon 5'000 4'287.406'000\n4610.00 Staatsbeiträge 15'00045'300\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 80 -\n\n\n\n571 Land- und Forstwirtschaft 39'180.95 1'991.0070'700 25'30026'90069'700\n42'800 45'400 37'189.95Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen, Inserate 400200\n3140.00 Unterhaltskosten 2'500 1'150.501'500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 1'784.352'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'200 1'578.301'000\n3191.00 Tierseuchenbekämpfung\n3651.00 Beiträge an Flur- und Waldwege 15'500 15'515.0020'600\n3652.00 Beiträge an Wildschadenverhütung 500500\n3653.00 Beiträge an Forstreviergenossenschaft Hinwil-\n\nWetzikon\n43'900 43'852.3043'900\n\n3654.00 Flursteuer an Unterhaltsgenossenschaft\nWetzikon\n(ab 2017)\n\n4'700\n\n3655.00 Land- und Waldzusammenlegung Wetzikon-\nNordost, Gemeindebeiträge\n\n-24'699.50\n\n4230.00 Pachtzinserträge Landwirte (ab 2017) 24'30026'400\n4350.00 Forsterträge 978.20500\n4410.00 Jagdpachtertrag 1'000 1'012.80\n\n600 Gesundheit 124'997.95 11'332.05127'200 11'4008'700220'000\n211'300 115'800 113'665.90Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 28'200\n3030.00 FAK-Beiträge 300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'700\n3032.00 BVK-Beiträge 3'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 600\n3100.00 Drucksachen, Inserate 7'000 6'523.756'500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'400 1'884.001'400\n3182.00 Lebensmittelkontrolle 33'000 32'408.2033'000\n3183.00 Pilzkontrolle 13'500 12'121.0012'600\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 300 300.00200\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 81 -\n\n\n\n3640.00 Beitrag an Regionale Suchtpräventionsstelle ZO\n(ab 2016)\n\n72'000 71'761.0072'000\n\n3650.00 Beitrag Ärztlicher Notfalldienst (ab 2018) 60'000\n4520.00 Kostenanteile von anderen Gemeinden 11'400 11'332.058'700\n\n601 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex) ab 2015\n\n1'775'308.51 0.001'958'000 002'060'000\n\n2'060'000 1'958'000 1'775'308.51Nettoaufwand\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3620.00 Beitrag an Spitex Verein Wetzikon-Seegräben 413.50\n3625.00 Beitrag an Samariterverein\n3626.00 Übrige Beiträge\n3640.00 Beiträge an Spitex Bachtel AG 1'482'000 1'350'562.451'558'000\n3653.00 Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)\n\n(ohne Leistungsvereinbarung)\n450'000 397'917.56480'000\n\n3660.00 Beitragsleistungen für Pikettentschädigungen\nbei Hausgeburten und Wochenbettpflege\n\n26'000 26'415.0022'000\n\n606 Abfallbeseitigung 2'360'871.73 2'360'871.732'268'500 2'268'5002'367'1002'367'100\n\n3010.00 Löhne 83'500 67'236.3591'800\n3030.00 FAK-Beiträge 800 727.601'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'000 4'088.455'500\n3032.00 BVK-Beiträge 9'400 7'061.4010'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'500 1'378.95200\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000 277.801'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 687.85800\n3110.00 Anschaffungen 15'000 11'613.8523'000\n3150.00 Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge 5'000 5'193.505'500\n3151.00 IT-Kosten 9'000 8'473.208'500\n3160.00 Mieten 14'300 13'470.2014'300\n3181.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr 270'000 269'203.50280'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 82 -\n\n\n\n3182.00 Spezialabfuhren\n3182.01 Altglas 60'000 53'972.4560'000\n3182.02 Grubengut 26'000 24'338.0025'000\n3182.03 Altmetall 12'000 12'916.2512'000\n3182.04 Gartenabfälle 425'000 400'160.00430'000\n3182.05 Häckslerdienst 12'000 13'515.3014'000\n3182.06 Papiersammlungen Vereine (ohne MWST) 35'000 61'490.7035'000\n3182.07 Aluminium\n3182.08 Sonderabfälle 15'000 13'540.5515'000\n3182.09 Altöl 700 771.30800\n3182.10 Blechdosen 15'000 14'782.2015'000\n3182.11 Papiersammlungen (ohne Sammlungen Vereine) 15'000 14'318.7515'000\n3182.12 Kartonabfuhr 55'000 54'835.0055'000\n3182.19 Diverser Abfall (u.a. Container-Leerungen) 65'500 60'320.9066'500\n3182.20 Übrige Abfuhren\n3184.00 Dienstleistungen Dritter 23'150.40\n3185.00 Sammelstellen\n3185.01 Unterhalt und Betrieb der Sammelstellen 25'000 24'284.7519'400\n3185.02 Liegenschaftenabgaben, Versicherungen 500 497.45500\n3186.00 Öffentlichkeitsarbeit 36'400 32'794.6029'000\n3187.00 Produktion Sperrgutgebührenmarken 10'700 8'296.7510'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'500 2'808.003'800\n3199.00 Korrektur Vorsteuer (MWST) 4'070.50\n3520.00 KEZO, Kosten Abfallverbrennung 480'000 474'836.00480'000\n3650.00 Beiträge an Kompostierungen\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge -2'933.65\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 51'200 225'878.43151'900\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (102, 104,\n\n112, 151, 203, 503)\n477'000 430'495.00463'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112,\n151, 203, 503, 552)\n\n23'500 22'319.4523'500\n\n3920.00 Zinsen, interne Verrechnung\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 10'000\n4340.01 Abfallgebühren (Säcke) 800'000 824'043.00830'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 83 -\n\n\n\n4340.02 Kehrichtgrundgebühren 880'000 871'035.13880'000\n4341.00 Ertrag Grüngutabfuhr 325'000 380'272.65380'000\n4349.00 Vorgezogene Entsorgungsgebühr Altglas 73'000 77'848.6575'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'4002'400\n4390.00 Verschiedener Ertrag 11'000 11'091.6511'000\n4390.06 Ertrag Papier 80'000 96'209.1591'600\n4390.07 Ertrag Karton 20'000 25'737.3525'000\n4390.09 Ertrag Altmetall 9'000 8'133.158'000\n4390.10 Ausgleichskonto Gesoft\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (425) 11'000 11'000.0011'000\n4920.00 Interne Verrechnung Zinsen\n\n(Spezialfinanzierung)\n57'100 55'501.0053'100\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 84 -\n\n\n\nSTADTWERKE70 41'640'331 38'000'683.02 38'000'683.0241'640'33139'452'80039'452'800\n\n700 Abteilung Betrieb 382'052.99 382'052.993'118'400 3'118'4002'684'6002'684'600\n\n3000.00 Behörden und Kommissionen\n3010.00 Löhne 1'998'000 228'983.201'716'000\n3030.00 Sozialleistungen 470'000 47'408.80394'000\n3060.00 Kleiderentschädigungen 344.44\n3080.00 Aushilfspersonal 116'000 1'635.1945'000\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 107'400 4'868.15112'500\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'000 630.972'500\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'000 36'739.5050'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt\n3150.00 Unterhalt Mobilien 82'500 261'924.5792'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 17'000 1'727.9518'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 22'80022'600\n3181.00 Telefon, Porti\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 6'000 -254'793.5711'000\n3210.00 Passivzinsen\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen VV 179'700 52'583.79221'000\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen VV 100'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 4'195.52\n4610.00 Staatsbeiträge 10'301.95\n4980.00 Pauschalverrechnungen 3'118'400 367'555.522'684'600\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 85 -\n\n\n\n701 Abteilung EW-Energie 7'975'985.36 7'975'985.367'057'000 7'057'0006'416'0006'416'000\n\n3010.00 Löhne\n3030.00 Sozialleistungen\n3060.00 Kleiderentschädigungen\n3080.00 Aushilfspersonal 190.00\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'338.01\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 167.90\n3121.00 Stromankauf 5'774'000 6'530'135.655'050'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n3150.00 Unterhalt Mobilien\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 35'000 124'752.3071'500\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 18'000 8'059.8023'000\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 800'979 938'924.51971'550\n3980.00 Pauschalverrechnungen 429'021 372'417.19299'950\n4100.00 Netzbenutzung Strom 11'744.40\n4341.00 Energieverkäufe 6'837'000 7'875'875.866'416'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 88'365.10\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 220'000\n4800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n711 Abteilung EW-Netz 11'415'228.32 11'415'228.3212'142'500 12'142'50012'675'50012'675'500\n\n3010.00 Löhne 686'625.95\n3030.00 Sozialleistungen 151'310.20\n3060.00 Kleiderentschädigungen 21'313.63\n3080.00 Aushilfspersonal 99'140.07\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 15'788.38\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 210.991'000\n3121.00 Stromankauf 5'505'000 5'415'497.656'339'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 86 -\n\n\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 154'000 33'843.0260'500\n3150.00 Unterhalt Mobilien 96'000 31'710.97118'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 3'687.55\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 72'800 24'150.9089'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 48'000 99'793.1253'000\n3210.00 Passivzinsen 80'000 43'172.2527'000\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 35'000 11'903.1435'000\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 1'736'400 1'333'904.611'930'000\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV 125'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon 550'000 550'000.00582'000\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 1'408'455 2'382'197.311'013'283\n3980.00 Pauschalverrechnungen 2'331'845 510'978.582'427'217\n4100.00 Netzbenutzung Strom 11'147'000 11'366'716.7011'738'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 120.00\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 678'500628'500\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 317'000 15'684.32309'000\n4610.00 Staatsbeiträge 32'707.30\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n712 Abteilung EW-DL an Dritte 1'057'198.04 1'057'198.041'042'800 1'042'800866'000866'000\n\n3010.00 Löhne\n3030.00 Sozialleistungen\n3080.00 Aushilfspersonal 27'125.28\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 262'000 1'276'856.71225'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 6'154.49\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 332'000230'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand -893'428.60\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 0.28\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 234'365 190'406.39380'244\n3980.00 Pauschalverrechnungen 214'435 450'083.4930'756\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 87 -\n\n\n\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 1'042'800 1'057'198.04866'000\n4390.00 Diverser Betriebsertrag\n\n730 Abteilung Gasversorgung 10'731'801.94 10'731'801.9411'679'400 11'679'40010'198'00010'198'000\n\n3010.00 Löhne 389'382.20\n3030.00 Sozialleistungen 38'201.50\n3060.00 Kleiderentschädigungen 10'116.78\n3080.00 Aushilfspersonal 15'207.00\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 8'921.47\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'000 485.002'000\n3121.00 Gasankauf 6'545'800 5'138'311.546'448'500\n3122.00 Energie, Eigenverbrauch 32'000 14'004.5823'500\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 241'000 242'327.02123'400\n3150.00 Unterhalt Mobilien 35'000 32'865.6829'500\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'336.82\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 218'500 15'037.42158'500\n3181.00 Telefon, Porti\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 76'000 -173'930.8773'500\n3210.00 Passivzinsen 40'000 16'639.1015'000\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 9'036.80\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 628'100 550'075.02570'000\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV 720'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon 92'000\n3650.00 Beiträge\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 2'197'432 4'007'178.131'733'891\n3980.00 Pauschalverrechnungen 944'568 415'606.75928'209\n4200.00 Aktivzinsen 40'00050'000\n4341.00 Energieverkauf 10'807'000 10'538'925.6710'016'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 134'984.77\n4360.00 Vergütungen von Dritten\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 112'400132'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 88 -\n\n\n\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 720'000 43'480.00\n4610.00 Staatsbeiträge 14'411.50\n4800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n740 Abteilung Wasserversorgung 4'631'983.29 4'631'983.294'424'631 4'424'6314'286'0004'286'000\n\n3010.00 Löhne 431'991.20\n3030.00 Sozialleistungen 85'470.80\n3060.00 Kleiderentschädigungen 7'600.46\n3080.00 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 5'047.99\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 777.26\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 500\n3121.00 Wasserankauf 331'000 300'838.07330'000\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch) 60'000 54'205.7860'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 645'000 419'051.19356'500\n3150.00 Unterhalt Mobilien 10'000 37'465.5527'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 3'081.55\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 448'000 31'541.78357'000\n3181.00 Telefon, Porti\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 22'000 426'250.5123'000\n3210.00 Passivzinsen 80'000 45'230.7830'000\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 3'500 787.683'500\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 1'473'000 1'333'945.331'625'000\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Beiträge\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 1'088'186.73179'332\n3980.00 Pauschalverrechnungen 1'352'131 360'510.631'294'168\n4270.00 Liegenschaftenerträge\n4341.00 Energieverkauf 3'870'000 3'871'191.893'865'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 110'000 729'310.59110'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 89 -\n\n\n\n4360.00 Rückerstattung Dritter\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 431'500311'000\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 9'300.66\n4610.00 Staatsbeiträge 22'180.15\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 13'131\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n760 Abteilung Liegenschaften 195'541.56 195'541.56235'500 235'500247'500247'500\n\n3010.00 Löhne 19'780.70\n3030.00 Sozialleistungen 1'640.80\n3080.00 Aushilfspersonal\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 500.00\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch) 43'000 33'169.4154'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n3140.00 Baulicher Unterhalt 95'000 24'299.8795'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 6'000 2'958.527'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 85'000 85'000.0085'000\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 408.451'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 5'000 23'577.145'000\n3210.00 Passivzinsen 500 128.71500\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen 4'077.96\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4270.00 Mietzinsen 2'750.00\n4342.00 Installationsertrag und Abnahmen\n4360.00 Heizkostenanteile 11'544.29\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 10'0005'000\n4980.00 Pauschalverrechnungen 225'500 181'247.27242'500\n\n770 Abteilung Verwaltung 1'610'891.52 1'610'891.521'940'100 1'940'1002'079'2002'079'200\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 90 -\n\n\n\n3000.00 Behörden, Kommissionen 26'663.39\n3010.00 Löhne 907'000 718'800.45981'000\n3030.00 Sozialleistungen 212'000 166'845.25257'000\n3060.00 Kleiderentschädigungen 1'175.41\n3080.00 Aushilfspersonal 50'000 4'454.9550'000\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 106'000 73'888.72109'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 50'000 43'788.2644'000\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 -28'391.9812'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 183'000 285'815.38185'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 5'000 4'139.595'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 28'200 9'111.7628'200\n3181.00 Telefon, Porti 65'000 64'909.2465'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 320'900 151'536.78342'000\n3210.00 Zinsen für kurzfristige Schulden 3'000 1'568.911'000\n3290.00 Debitoren-Skonti\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 86'585.41\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4200.00 Aktivzinsen\n4240.00 Buchgewinne auf Anlagen des FV\n4342.00 Installationsertrag und Abnahmen\n4360.00 Heizkostenanteile 3'846.66\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 12'000 13'262.2126'000\n4610.00 Staatsbeiträge 32'988.80\n4980.00 Pauschalverrechnungen 1'928'100 1'560'793.852'053'200\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 91 -\n\n\n\nGB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)80 40'362'000 38'766'207.21 8'347'642.308'251'8008'191'40040'966'600\n32'775'200 32'110'200 30'418'564.91Nettoaufwand\n\n800 ABTEILUNG BILDUNG 37'363'164.00 8'344'642.3038'844'700 8'248'8008'188'40039'505'200\n31'316'800 30'595'900 29'018'521.70Nettoaufwand\n\n802 Primarschulpflege 198'073.95 15'500.00204'800 12'00012'000248'300\n236'300 192'800 182'573.95Nettoaufwand\n\n3001.00 Entschädigungen 166'000 166'499.20201'000\n3002.00 Tag- und Sitzungsgelder 10'000 10'122.009'600\n3030.00 FAK-Beiträge 1'900 1'868.752'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'000 10'454.0014'200\n3032.00 BVK-Beiträge 7'500 9'060.359'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 900 900.00900\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'000 490.005'800\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'500 2'714.805'500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge -4'035.15\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'500.00\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (851) 12'000 12'000.0012'000\n\n803 Schulverwaltung 1'340'525.84 43'992.451'236'300 38'80039'1001'285'100\n1'246'000 1'197'500 1'296'533.39Nettoaufwand\n\n3002.00 Sitzungsgelder 4'500 6'352.504'500\n3011.00 Löhne Schulverwaltung 734'100 930'992.20692'800\n3030.00 FAK-Beiträge 8'000 10'408.708'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 45'400 58'499.0542'800\n3032.00 BVK-Beiträge 89'900 101'275.4091'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 13'200 19'123.8015'200\n3070.00 Rentenleistungen und Ruhegehälter 10'998.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 6'000 2'280.006'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 50'100 39'823.9569'500\n3101.00 Büromaterial 4'000 2'502.103'000\n3102.00 Drucksachen, Inserate 21'500 21'083.8018'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 92 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 2'000 830.851'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 15'900 6'487.1514'100\n3151.00 IT-Kosten Schulverwaltung 114'500 106'826.3096'300\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'300 1'526.201'200\n3181.00 Telefongebühren 6'800 5'277.878'500\n3182.00 Porti 12'000 6'540.029'500\n3183.00 Gebühren 4'500 917.304'500\n3184.00 Dienstleistungen Dritter 101'100 50'932.60108'300\n3185.00 Dienstleistungen Dritter\n\nProjekt "Die Schule Wetzikon"\n88'500\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'500 739.901'500\n3511.00 Kostenanteile an kantonaler Lohnadministration\n\n(ab 2016: 1.820.3513.00)\n3512.00 Lohnkostenanteile Schulleitung\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -42'891.85\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal\n4350.00 Übrige Erträge 300\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800 43'992.454'800\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand \n\n(871, 891)\n34'00034'000\n\n810 Kindergartenstufe Allgemein 2'510'387.04 0.002'551'400 002'762'300\n2'762'300 2'551'400 2'510'387.04Nettoaufwand\n\n3011.00 Löhne Verkehrslotsendienst\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\n\nExkursionen\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 1'100 590.001'100\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 12.10\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 93 -\n\n\n\n3080.00 Vikariatskosten kommunal\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 6'800 6'286.256'900\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton 2'393'500 2'485'495.432'604'300\n3511.00 Vikariatskostenanteile an Kanton 150'000 123'397.56150'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -5'761.25\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal -99'633.05\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n811 Kindergartenstufe Bühl 88'431.86 3'000.0084'600 3'0002'00075'800\n73'800 81'600 85'431.86Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n1'200 65.001'200\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 42'300 44'605.3548'000\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 10'400 20'389.653'500\n3030.00 FAK-Beiträge 600 735.15600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'800 4'137.053'600\n3032.00 BVK-Beiträge 3'700 5'108.805'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 500 1'348.55500\n3080.00 Vikariatskosten 4'500 694.751'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'600 620.002'500\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 4'900 4'477.505'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 6'700 6'958.71600\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 300300\n3170.00 Spesenentschädigungen 600 700.00600\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'800 711.001'900\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 700500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -2'119.65\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 94 -\n\n\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000 3'000.002'000\n\n812 Kindergartenstufe Egg 71'280.25 0.0041'100 3'0002'00046'100\n44'100 38'100 71'280.25Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n500500\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 23'500 55'550.1027'800\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 3'000 3'253.152'000\n3030.00 FAK-Beiträge 300 561.15400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'900 3'165.452'100\n3032.00 BVK-Beiträge 2'900 1'650.254'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300 1'220.55300\n3080.00 Vikariatskosten 1'700 708.40700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'0001'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 3'400 2'807.453'400\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'000 1'731.351'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 400\n3170.00 Spesenentschädigungen 600 600.00600\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 400 32.40400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2001'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'0002'000\n\n813 Kindergartenstufe Feld 156'629.48 7'150.00114'200 03'000213'500\n210'500 114'200 149'479.48Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n3'900 195.004'100\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 69'000 74'574.00136'400\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 3'400 38'292.307'200\n3030.00 FAK-Beiträge 900 1'200.501'800\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 95 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'300 6'745.5010'100\n3032.00 BVK-Beiträge 7'900 10'661.9016'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 700 2'409.301'300\n3080.00 Vikariatskosten 6'000 4'413.154'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'000 2'255.005'600\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 8'000 11'194.7511'600\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 2'400 3'091.488'700\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'400\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'200 850.001'200\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'500 542.402'200\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 275.00700\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -70.80\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'150.003'000\n\n814 Kindergartenstufe Guldisloo 28'236.26 0.0021'100 0026'200\n26'200 21'100 28'236.26Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n500 292.50500\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 2'300 9'805.453'300\n3030.00 FAK-Beiträge 100 211.60100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 300 1'183.20300\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100 224.45\n3080.00 Vikariatskosten 1'500 846.601'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'000 803.103'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 6'700 7'207.656'400\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'400 3'525.615'500\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 200400\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'500 3'320.002'500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 96 -\n\n\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 800 816.102'100\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 7001'100\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n815 Kindergartenstufe Robenhausen 125'333.85 0.00128'500 00206'100\n206'100 128'500 125'333.85Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n300 390.00300\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 87'300 67'506.5099'300\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 2'600 16'102.0058'200\n3030.00 FAK-Beiträge 1'100 597.952'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 6'400 3'373.6011'000\n3032.00 BVK-Beiträge 5'700 4'747.9012'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 900 1'721.201'500\n3080.00 Vikariatskosten 6'000 8'241.006'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 5'900 6'000.003'100\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 6'400 5'835.506'300\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 2'900 11'372.903'100\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 600400\n3170.00 Spesenentschädigungen 600 600.00600\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'600 738.251'200\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 200 52.40300\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -1'945.35\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n816 Kindergartenstufe Walenbach 120'313.86 0.00169'300 0079'800\n79'800 169'300 120'313.86Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n6'200 3'575.004'200\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 97 -\n\n\n\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 74'000 61'559.6042'600\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 38'700 21'665.255'400\n3030.00 FAK-Beiträge 1'300 936.15600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'000 5'264.703'500\n3032.00 BVK-Beiträge 10'000 6'300.955'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'100 1'828.80500\n3080.00 Vikariatskosten 6'000 2'369.401'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'000 270.002'500\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 9'200 9'234.256'400\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 7'700 7'316.715'100\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'000 208.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 600 950.00600\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'700 1'085.451'200\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 800 655.30600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -2'905.70\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n819 Grundstufe (bis 2014) 0.00 0.000 000\n\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3080.00 Vikariatskosten\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton\n\n820 Primarstufe Allgemein 14'035'521.71 142'315.3015'077'900 135'200168'10015'350'500\n15'182'400 14'942'700 13'893'206.41Nettoaufwand\n\n3002.00 Sitzungsgelder 4'500 5'940.005'600\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 98 -\n\n\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n17'000 16'250.0017'000\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen und Sachbearbeitungen 501'100 229'273.25575'000\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste\n3023.00 Löhne Freizeitkurse 66'800 61'271.9072'700\n3024.00 Löhne Blockflötenunterricht\n3025.01 Löhne Logopädie 714'500 686'672.00650'900\n3025.02 Löhne Psychomotorik 259'100 262'502.00245'200\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen\n3027.00 Löhne Begabungs- und Begabtenförderung 142'800 133'542.35159'400\n3028.00 Löhne Schwimmhilfen 67'500 72'909.8573'000\n3029.00 Löhne Aufgabenhilfen 119'200 131'061.80110'400\n3030.00 FAK-Beiträge 21'200 19'081.9523'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 129'800 113'244.40130'800\n3032.00 BVK-Beiträge 222'000 153'427.35221'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 17'300 33'465.3017'500\n3070.00 Überbrückungszuschüsse BVK 182'800 152'047.95100'000\n3080.00 Vikariatskosten kommunal 38'200 38'242.6018'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 60'500 32'465.7060'400\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 22'100 54'003.2518'600\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 21'900 24'730.5038'900\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 35'000 13'592.05\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'0001'000\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 43'300 20'854.4514'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 147'800 120'044.20180'200\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'100 16.602'900\n3174.00 Skilager 27'100 26'951.2528'600\n3181.00 Transporte 5'800 9'898.0012'800\n3182.00 Diverse Auslagen Freizeitkurse 3'700 2'722.003'800\n3184.00 Dienstleistungen Dritter 9'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 99 -\n\n\n\n3185.00 IT Support Schulinformatik 155'300 170'690.40172'200\n3186.00 Musikalische Grundausbildung 217'600 173'359.40224'900\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 7'800 7'392.0014'300\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal 10'188'000 10'349'833.2210'659'500\n3511.00 Vikariatskostenanteile an Kanton 680'000 498'608.14500'000\n3512.00 Lohnkostenanteile an Kanton Schulleitungen 860'400 887'228.50893'800\n3512.01 Vikariatskostenanteile an Kanton Schulleitungen 56'100 47'547.8055'000\n3513.00 Verwaltungskosten Volksschulamt 39'600 38'641.0039'800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -69'791.10\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal -482'198.35\n4350.00 Verkaufserlöse\n4361.00 Versicherungsleistungen 20'944.7025'000\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager\n4363.00 Elternbeiträge Blockflötenunterricht\n4364.00 Elternbeiträge Freizeitkurse 68'100 63'965.0062'400\n4365.00 Elternbeiträge Skilager 28'000 26'800.0031'200\n4366.00 Übrige Elternbeiträge 700 575.00700\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen\n4610.00 Staatsbeiträge 38'400 30'030.6048'800\n4690.00 Beiträge Privater an Skilager\n\n821 Primarstufe Bühl 379'610.75 5'516.20452'300 5'3007'200427'000\n419'800 447'000 374'094.55Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n7'000 7'621.7010'600\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 29'200 42'921.00\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 82'500 83'636.7091'100\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 900 637.15800\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 92'400 78'329.2085'400\n3030.00 FAK-Beiträge 2'300 2'395.952'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'300 13'495.7012'400\n3032.00 BVK-Beiträge 20'400 21'154.4511'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'900 4'425.851'700\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 100 -\n\n\n\n3080.00 Vikariatskosten 8'000 3'860.354'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 26'800 13'945.4024'100\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 900 2'770.503'600\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 67'500 56'790.3369'800\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 13'600 12'953.1020'400\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 21'000 8'323.6214'800\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 10'900 2'614.536'200\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'500 382.006'500\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 14'000 3'753.2011'400\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 2'000 1'560.00\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'100 1'070.90\n\n3170.00 Schulreisen, Lager, Projektwochen (ab 2018) 35'400\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 7'200 4'189.55\n3172.00 Klassenlager 10'800 9'926.50\n3173.00 Projektwochen 4'041.04\n3180.00 Telefongebühren 4'500 4'409.884'500\n3181.00 Porto 500 94.75500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 9'100 3'894.009'600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -9'586.60\n4361.00 Versicherungsleistungen 588.20\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 5'300 4'928.007'200\n\n822 Primarstufe Egg 188'533.21 0.00220'000 1'7002'200229'500\n227'300 218'300 188'533.21Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n4'600 130.003'700\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 58'200 42'377.4555'300\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'900 2'709.802'500\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 27'100 31'969.9535'300\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 101 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 1'000 601.051'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 6'100 3'383.406'500\n3032.00 BVK-Beiträge 5'800 5'527.006'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 800 1'673.75900\n3080.00 Vikariatskosten 6'000 4'423.454'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 9'900 9'344.1010'900\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'100 2'608.102'200\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 38'000 36'923.2842'200\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 9'600 17'383.5511'800\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 6'000 3'489.008'400\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 2'200 519.74\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n600 1'985.45\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'0003'000\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 13'000 2'427.355'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 400\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'100 1'178.55\n\n3170.00 Schulreisen, Lager, Projektwochen (ab 2018) 21'900\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 6'500 6'873.30\n3172.00 Klassenlager 6'000\n3173.00 Projektwochen 3'000 8'693.80\n3180.00 Telefongebühren 3'200 2'532.043'000\n3181.00 Porto 500 168.50500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'400 3'770.454'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -2'159.85\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 1'7002'200\n\n823 Primarstufe Feld 325'349.19 7'076.00481'900 4'40012'300793'000\n780'700 477'500 318'273.19Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n6'400 4'661.0513'900\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 102 -\n\n\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 25'300 8'519.55\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 103'300 91'267.15250'300\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 900 1'300.103'100\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 73'200 43'185.85140'300\n3030.00 FAK-Beiträge 2'300 1'534.204'800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'200 8'630.5526'700\n3032.00 BVK-Beiträge 16'500 11'711.4532'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'900 3'050.853'600\n3080.00 Vikariatskosten 10'000 2'494.854'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 35'600 36'460.3536'400\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'300 1'823.704'000\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 86'800 70'093.77117'400\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 20'500 17'289.0035'800\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 7'200 3'355.5235'400\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 7'900 6'896.338'100\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n13'400\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 162.707'000\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 16'100 2'441.466'100\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'300 1'455.50\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n800 1'844.70\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 3'750.00\n3170.00 Schulreisen, Lager, Projektwochen (ab 2018) 47'000\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 10'300 6'465.35\n3172.00 Klassenlager 12'000 11'269.80\n3173.00 Projektwochen\n3180.00 Telefongebühren 5'500 5'553.015'500\n3181.00 Porto 500 1'685.00500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 8'700 3'649.3510'600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -25'201.95\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'500.003'500\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 4'400 4'576.008'800\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 103 -\n\n\n\n824 Primarstufe Guldisloo 764'525.45 4'691.75854'600 4'8004'800792'300\n787'500 849'800 759'833.70Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n7'000 2'818.205'700\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 219'500 222'080.90217'500\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 185'800 173'098.50130'000\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 600 1'018.10600\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 43'400 40'911.5044'600\n3030.00 FAK-Beiträge 5'000 4'764.504'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 30'500 26'678.9527'700\n3032.00 BVK-Beiträge 50'900 44'729.2044'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'100 9'550.553'700\n3080.00 Vikariatskosten 5'000 26'853.4520'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 33'600 19'022.3530'600\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'900 2'884.102'200\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 58'700 48'539.0567'500\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 13'200 11'085.7516'700\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 9'600 3'787.608'300\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 9'900 1'865.933'200\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n2'700 89.90\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 500 4'234.556'300\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 16'000 5'029.056'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'900 1'626.50\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'100 183.95\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 118'700 110'800.00118'700\n3170.00 Schulreisen, Lager, Projektwochen (ab 2018) 19'300\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 6'100 4'967.20\n3172.00 Klassenlager 13'200 6'485.60\n3173.00 Projektwochen\n3180.00 Telefongebühren 4'800 4'614.674'700\n3181.00 Porto 500 152.00500\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 104 -\n\n\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 8'400 6'045.458'400\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -19'392.05\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'271.75\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 4'800 2'420.004'800\n\n825 Primarstufe Robenhausen 385'088.54 8'676.00366'600 4'6009'600404'300\n394'700 362'000 376'412.54Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n7'700 10'149.6511'600\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 30'610.40\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 117'600 97'372.05105'800\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'600 1'195.401'300\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 42'600 44'097.9554'500\n3030.00 FAK-Beiträge 1'800 1'510.302'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'300 8'503.0511'300\n3032.00 BVK-Beiträge 7'000 6'090.3513'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'500 3'859.351'500\n3080.00 Vikariatskosten 8'000 5'859.757'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 16'900 12'909.0519'400\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'500 1'606.602'900\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 66'200 61'973.6577'000\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 17'200 15'279.3022'900\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 8'600 8'005.357'400\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 3'243.59\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'300 13'759.55\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 2'400 966.907'900\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 14'000 6'156.0011'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 2'300 1'869.00\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'100\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 5'592.00\n3170.00 Schulreisen, Lager, Projektwochen (ab 2018) 29'700\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 105 -\n\n\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 6'700 4'303.75\n3172.00 Klassenlager 12'600 24'100.35\n3173.00 Projektwochen 7'862.90\n3180.00 Telefongebühren 6'600 5'275.405'600\n3181.00 Porto 500 263.50500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 5'600 5'218.1011'200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -2'544.70\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 4'600 8'676.009'600\n\n826 Primarstufe Walenbach 402'093.59 4'493.75455'000 6'90011'000446'600\n435'600 448'100 397'599.84Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n12'700 1'950.0013'500\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 3'500 6'334.257'400\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 125'100 131'631.35101'300\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 500 511.85600\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 41'500 32'742.6064'500\n3030.00 FAK-Beiträge 2'000 2'179.502'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'300 12'238.5512'300\n3032.00 BVK-Beiträge 14'100 19'630.7013'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'600 3'836.401'600\n3080.00 Vikariatskosten 13'000 13'886.7010'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 21'100 10'349.1518'800\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'000 4'051.303'100\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 86'600 76'940.5087'800\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 23'000 27'153.9527'700\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 4'400 1'663.5511'100\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 6'000 4'432.458'000\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n5'100 3'228.50\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 220.706'300\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 20'000 8'327.9810'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 106 -\n\n\n\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 2'000 1'539.00\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'100 2'575.45\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 12'495.90\n3170.00 Schulreisen, Lager, Projektwochen (ab 2018) 32'400\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 9'000 6'736.10\n3172.00 Klassenlager 18'900 10'032.20\n3173.00 Projektwochen 10'800\n3180.00 Telefongebühren 7'400 7'183.817'200\n3181.00 Porto 500 1'630.00500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 8'800 6'439.257'100\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -7'848.10\n4361.00 Versicherungsleistungen 555.75\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 6'900 3'938.0011'000\n\n843 Tagesstrukturen 1'093'185.34 733'296.551'038'100 699'900814'7001'105'700\n291'000 338'200 359'888.79Nettoaufwand\n\n3011.00 Löhne Morgenbetreuung 11'800 16'065.6010'200\n3012.00 Löhne Mittagsbetreuung 201'100 232'104.95210'700\n3013.00 Löhne Nachmittagsbetreuung 281'100 330'263.60310'000\n3014.00 Löhne Ferienbetreuung 20'000 19'554.6020'000\n3015.00 Löhne Teamleitung 50'900 54'102.2054'800\n3030.00 FAK-Beiträge 6'600 7'434.957'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 40'400 41'763.5042'400\n3032.00 BVK-Beiträge 50'000 50'667.5055'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'400 13'879.455'700\n3080.00 Vikariatskosten 36'000 24'653.6020'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'000 708.405'800\n3112.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Mittags-\n\nbetreuung\n500 1'982.101'300\n\n3113.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Nach-\nmittagsbetreuung\n\n1'300 1'199.552'500\n\n3115.00 Anschaffung Informatik HW & SW 3'300\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 107 -\n\n\n\n3132.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'600 5'401.475'500\n3133.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nNachmittagsbetreuung\n3134.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nFerienbetreuung\n1'100 993.801'100\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\nTagesstrukturen\n\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 1'000600\n3170.00 Spesenentschädigungen 3'000 4'030.703'500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 94'100 65'814.5088'700\n3181.00 Telefongebühren 2'200 1'320.472'200\n3182.00 Verpflegung 215'500 240'002.35254'700\n3184.00 Verpflegung Ferienbetreuung 3'200 1'832.603'200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -20'590.55\n4360.00 Versicherungsleistungen 11'700 19'091.0513'200\n4361.00 Elternbeiträge Morgenbetreuung 10'100 9'552.009'000\n4362.00 Elternbeiträge Mittagsbetreuung 347'600 372'475.50414'200\n4363.00 Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung 302'900 307'533.00347'700\n4364.00 Elternbeiträge Ferienbetreuung 27'600 24'645.0030'600\n4600.00 Bundesbeiträge\n\n844 Musikschule 479'492.60 0.00522'600 00538'600\n538'600 522'600 479'492.60Nettoaufwand\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 3'800.00\n3620.00 Beitrag an Musikschule 518'000 468'538.20531'600\n3660.00 Stipendien 4'600 7'154.407'000\n\n847 Liegenschaften 3'242'708.19 0.003'540'000 003'782'300\n3'782'300 3'540'000 3'242'708.19Nettoaufwand\n\n3520.00 Entschädigung an andere Gemeinden 3'540'000 3'242'708.193'782'300\n4920.00 Mietertrag Aemmetweg\n\n(neu 1.153.4271.00)\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 108 -\n\n\n\n848 Volksschule Sonstiges 780'151.75 48'049.50804'000 72'60079'800753'800\n674'000 731'400 732'102.25Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Schülertransporte 119'300 117'904.00118'300\n3011.00 Löhne Kommunale Verschiedene (DfF) 523.651'500\n3012.00 Löhne QUIMS Egg 27'100 26'701.0016'600\n3012.01 Löhne QUIMS Feld 23'200\n3030.00 FAK-Beiträge 1'300 1'311.701'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'100 7'373.058'000\n3032.00 BVK-Beiträge 13'200 12'984.9513'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'100 2'976.451'100\n3082.00 Vikariatskosten QUIMS\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'000 390.001'000\n3092.00 Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS Egg 12'800 14'329.603'000\n3092.01 Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS Feld 7'300\n3130.00 Treibstoff, Benzin Schulbusse 5'600 5'521.755'800\n3150.00 Unterhalt Schulbusse 9'000 11'815.758'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 77'600 71'594.9563'700\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 26'100 25'130.0026'100\n3184.00 Versicherungsprämien 9'300 9'229.709'300\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 5'100 4'475.505'100\n3192.00 Allgemeiner Sachaufwand QUIMS Egg 30'500 7'463.105'300\n3192.01 Allgemeiner Sachaufwand QUIMS Feld 22'500\n3620.00 Beitrag an Schulpsych. Beratungsdienst 409'900 412'019.80369'100\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -5'104.20\n3651.00 Beiträge an private Institutionen 47'000 53'511.0044'500\n4350.00 Übrige Erträge\n4360.00 Elternbeiträge an Pausenverpflegung 2'200 2'195.502'200\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4612.00 Staatsbeiträge QUIMS Egg 70'400 45'854.0024'400\n4612.01 Staatsbeiträge QUIMS Feld 53'200\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 109 -\n\n\n\n850 Sonderschulen 3'477'612.24 582'321.003'244'100 507'900478'3002'870'300\n2'392'000 2'736'200 2'895'291.24Nettoaufwand\n\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3180.00 Dienstleistungen Dritter an Therapien\n\n& Fördermassnahmen\n223'900 145'339.39136'700\n\n3181.00 Schülertransporte 318'000 321'526.65209'300\n3182.00 Dienstleistungen Dritter an Tagesstrukturen 21'300 22'385.0021'300\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'000 1'920.452'000\n3650.00 Beiträge an Sonderschulung und Heime 2'678'900 2'986'440.752'501'000\n4350.00 Übrige Erträge 4'400 2'368.002'900\n4360.00 Elternbeiträge Sonderschulung und Heime 25'600 36'999.0047'400\n4520.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 447'900 494'084.00396'000\n4530.00 Rückerstattungen eigener Betriebe\n4610.00 Staatsbeiträge 30'000 48'870.0032'000\n\n851 HPSW (Globalbudget) 6'730'913.80 6'730'913.806'741'500 6'741'5006'534'5006'534'500\n\n852 Schulsozialarbeit 301'442.95 7'650.00340'700 7'2007'800349'800\n342'000 333'500 293'792.95Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Schulsozialarbeit 237'800 232'106.95251'700\n3030.00 FAK-Beiträge 2'600 2'486.003'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 16'000 13'972.9017'000\n3032.00 BVK-Beiträge 29'200 23'962.6531'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'100 4'760.302'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'500 2'310.001'500\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 400 240.70400\n3100.00 Lehrmittel und Schulmaterial 900 876.60900\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'400 3'085.153'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 110 -\n\n\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 48'800 28'064.0039'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal -10'422.30\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'200 7'650.007'800\n\n860 Schulgesundheit 112'244.20 0.0089'200 00111'200\n111'200 89'200 112'244.20Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Therapeutinnen 5'800 4'201.455'600\n3011.00 Löhne Zahnpflegegehilfen 9'000 10'140.6510'100\n3030.00 FAK-Beiträge 200 212.10200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'000 1'175.601'100\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 200 294.15100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 400 200.00400\n3170.00 Spesenentschädigungen 200 70.00200\n3180.00 Schulzahnarzt 64'400 75'964.2075'100\n3181.00 Schulärztliche Untersuchungen 6'500 18'894.5018'400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'500 1'091.55\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n865 Ferienhaus Canetg, Surcuolm 25'478.10 0.0064'900 0072'600\n72'600 64'900 25'478.10Nettoaufwand\n\n3520.00 Entschädigung an andere Gemeinden 64'900 25'478.1072'600\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 111 -\n\n\n\n870 KIND 436'195.55 0.00527'000 00464'000\n464'000 527'000 436'195.55Nettoaufwand\n\n871 Kind 436'195.55 0.00527'000 00464'000\n464'000 527'000 436'195.55Nettoaufwand\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 17'145.0017'000\n3650.00 Familienergänzende Kinderbetreuung\n\nim Vorschulalter\n480'000 389'050.55400'000\n\n3651.00 Beiträge an FiZ 36'000 30'000.0036'000\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (803) 11'00011'000\n\n890 JUGEND 966'847.66 3'000.00990'300 3'0003'000997'400\n994'400 987'300 963'847.66Nettoaufwand\n\n891 Jugend 966'847.66 3'000.00990'300 3'0003'000997'400\n994'400 987'300 963'847.66Nettoaufwand\n\n3000.00 Sitzungsgelder 3'000 1'520.004'000\n3010.00 Löhne 58'000 57'862.6058'000\n3030.00 FAK-Beiträge 600 622.50600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'400 3'499.803'400\n3032.00 BVK-Beiträge 6'800 6'379.207'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'000 1'186.751'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 500500\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial 1'000 17.001'000\n3150.00 IT-Kosten 2'500 2'534.408'400\n3170.00 Spesenvergütungen 1'000 942.301'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter, Suchtprävention 4'000 11'293.954'000\n3181.00 Telefon 500 564.20400\n3190.00 Übriger Sachaufwand 2'000 28.001'000\n3640.00 Beitrag an Verein für Prävention und\n\nDrogenfragen ZO (bis 2015)\n3650.00 Gemeinsame Jugendpolitik 3'000 2'441.403'500\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge -1'867.25\n3651.00 Jugendkredit 880'000 879'822.81880'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 112 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (803) 23'00023'000\n4360.00 Versicherungsleistungen 3'000 3'000.003'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2017\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2018\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 113 -\n\n229'089'058.53225'661'649.44\n1'785'500\n\n220'102'931 220'102'931\n\n3'427'409.09\n\n229'089'058.53 229'089'058.53\n\n218'613'700 218'364'200 218'317'431 220'102'931\n\n249'500\n\n218'613'700 218'613'700\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nVoranschlag 2018\nPolitische Gemeinde\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2017 Voranschlag 2018\n\n5 Ausgaben\n\n50 Sachgüter\n\n52 Darlehen und Beteiligungen\n\n56 Investitionsbeiträge\n\n57 Durchlaufende Beiträge\n\n58 Übrige zu aktivierenden Ausgaben\n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern\n\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte\n\n62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen\n\n63 Rückerstattungen für Sachgüter\n\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n66 Beiträge mit Zweckbindung\n\n67 Durchlaufende Beiträge\n\nTotal Einnahmen\n\nTotal Ausgaben\n\n19'536'200\n\n180'000\n\n150'000\n\n885'000\n\n1'395'000\n\n165'000\n\n250'000\n\n150'000\n\n20'751'200\n\n1'960'000\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n22'953'000\n\n79'000\n\n180'000\n\n805'000\n\n5'000\n\n1'510'000\n\n410'000\n\n200'000\n\n180'000\n\n24'017'000\n\n2'305'000\n\n- 114 -\n\n\n\nVoranschlag 2018\nPolitische Gemeinde\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2017 Voranschlag 2018\n\n20'751'200 20'751'200\n\n1'000'000\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben\n\nÜbertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)\n\nÜbertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)\n\nTotal Investitionseinnahmen\n\nNettoinvestitionen\n\nEinnahmenüberschuss\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n\n70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum\n\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n\n79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum\n\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n\n89 Buchverlust (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\nNettoveränderungen bei den Sachwertanlagen:\n\nAusgabenüberschuss = Zuwachs\n\nEinnahmenüberschuss = Verminderung\n\n630'000\n\n630'000\n\n1'000'000\n\n20'751'200\n\n1'960'000\n\n18'791'200\n\n1'260'000\n\n260'000\n\n1'260'000 1'260'000\n\n1'035'000\n\n750'000\n\n850'000\n\n24'017'000\n\n2'305'000\n\n21'712'000\n\n24'017'000 24'017'000\n\n1'785'000 850'000\n\n935'000\n\n1'785'000 1'785'000\n\n- 115 -\n\n\n\nLEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 100'000 0.00 0.0000300'000\n\n300'000 100'000Nettoausgaben\n\nABTEILUNG FINANZEN15 660'000 1'070'071.20 22'683'123.771'000'000850'000780'000\n70'000 340'000 21'613'052.57Nettoeinnahmen\n\nABTEILUNG TIEFBAU20 3'175'000 2'447'889.50 881'441.501'000'0001'200'0005'680'000\n4'480'000 2'175'000 1'566'448.00Nettoausgaben\n\nABTEILUNG HOCHBAU (+ PLANUNG)22 3'060'000 2'515'310.62 82'560.00002'245'000\n2'245'000 3'060'000 2'432'750.62Nettoausgaben\n\nABTEILUNG IMMOBILIEN30 1'700'000 4'379'911.60 0.00002'185'000\n2'185'000 1'700'000 4'379'911.60Nettoausgaben\n\nSPORT + FREIZEIT40 220'000 797'088.55 0.0000470'000\n470'000 220'000 797'088.55Nettoausgaben\n\nABTEILUNG SICHERHEIT45 786'000 586'289.20 281'000.00200'000185'000871'000\n686'000 586'000 305'289.20Nettoausgaben\n\nABTEILUNG SOZIALES50 0 0.00 0.00000\n\nALTER52 0 992'253.50 0.0000400'000\n400'000 992'253.50Nettoausgaben\n\nABTEILUNG UMWELT55 180'000 0.00 0.000079'000\n79'000 180'000Nettoausgaben\n\nSTADTWERKE70 9'420'200 6'789'661.42 6'789'661.42660'000920'0009'745'000\n8'825'000 8'760'200Nettoausgaben\n\nBILDUNG80 2'710'000 11'931'799.35 84'371.10100'00003'047'000\n3'047'000 2'610'000 11'847'428.25Nettoausgaben\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 116 -\n\n\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 117 -\n\n30'802'157.7931'510'274.94\n\n19'051'200\n\n22'011'200 22'011'200\n\n708'117.15\n\n31'510'274.94 31'510'274.94\n\n25'802'000 3'155'000 22'011'200 2'960'000\n\n22'647'000\n\n25'802'000 25'802'000\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n\n\nLEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 100'000 0.00 0.0000300'000\n\n300'000 100'000Nettoausgaben\n\n104 Präsidiales, Leitung + Recht 0.00 0.00100'000 00300'000\n300'000 100'000Nettoausgaben\n\n5060.00 Evaluation Gemeindefachapplikationen 100'000300'000\n5061.00 Anschaffung GEVER-Programm\n5810.00 Revision Richtplanung\n5810.01 Planung Stadtzentrum Oberwetzikon (bis 2014)\n5810.02 Planung Zentrum Unterwetzikon (bis 2014)\n5810.03 Grundlagenplanungen Stadtplanung /\n\nVerkehrsplanung (bis 2014)\n5810.04 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse (bis 2014)\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 118 -\n\n\n\nABTEILUNG FINANZEN15 660'000 1'070'071.20 22'683'123.771'000'000850'000780'000\n70'000 340'000 21'613'052.57Nettoeinnahmen\n\n163 An-/Verkauf von Liegenschaften 642'956.15 202'600.00660'000 1'000'000850'000780'000\n70'000 340'000 440'356.15Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n7010.00 Ankauf nicht überbaute Grundstücke\n7011.00 Investitionen in unüberbaute Grundstücke\n7020.00 Kauf/Erstellung von Gebäuden 533'266.15\n7040.00 Grundeigentumsanteile\n7090.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten 30'000 572.8030'000\n7920.00 Übertragung von Buchgewinnen 630'000 109'117.20750'000\n8010.00 Verkauf/Übertragung von unüberbauten Grund-\n\nstücken\n202'600.00\n\n8020.00 Verkauf/Übertragung von Gebäuden 1'000'000850'000\n8030.00 Grundeigentum mit Baurechten\n8040.00 Grundeigentumsanteile\n8920.00 Übertragung von Buchverlusten\n\n165 Aktivierung/Passivierung 427'115.05 22'480'523.770 000\n22'053'408.72Nettoeinnahmen\n\n5900.00 Passivierung der Einnahmen 427'115.05\n6900.00 Aktivierung der Ausgaben 22'480'523.77\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 119 -\n\n\n\nABTEILUNG TIEFBAU20 3'175'000 2'447'889.50 881'441.501'000'0001'200'0005'680'000\n4'480'000 2'175'000 1'566'448.00Nettoausgaben\n\n202 Vermessung / GIS (bis 2014) 0.00 0.000 000\n\n5010.00 Nachführung Vermessung\n\n203 Gemeindestrassen (bis 2014 + ab 2017) 393'691.15 0.001'055'000 001'850'000\n1'850'000 1'055'000 393'691.15Nettoausgaben\n\n5010.01 Stationsstrasse (Bahnhof- - Mühlebühlstrasse) (bis 2014)\n5010.03 Bertschikerstrasse (Langweid- bis \n\nSchönenwerdstrasse), Sanierung\n5010.04 Eggstrasse 2. Etappe (Polygon bis Schulanlage Egg)\n5010.06 Rigiblick (alle Abschnitte)\n5010.07 Ringwilerstrasse (Hinwilerstrasse - Hochrüti) 1'494.65\n5010.08 Dorfstrasse (Rössliplatz - Hell) 6'000.00\n5010.10 Tannen- und Kreuzbühlstrasse\n5010.11 Buchgrindelstrasse - Motorenstrasse (bis 2014) -9'387.95\n5010.12 Burgstrasse\n5010.13 Spitalstrasse Süd (Weiher- - Kantonsschulstrasse)\n5010.14 Hofstrasse (alle Teilstücke) 61'232.35\n5010.15 Haldenstrasse (Usterstrasse - Giessereistrasse) 49'225.65\n5010.17 Kreisel ZO (Spital- - Rapperswilerstrasse)\n5010.18 Bäretswilerweg (Einlenker Waldegg)\n5010.19 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse - Kehrplatz)\n5010.20 Talstrasse (Weststrasse - Treppe PU) 10'000100'000\n5010.23 Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse)\n5010.24 Erschliessung Widum, Bäume\n5010.25 Hittnauerstrasse (Sommerauweg - Gemeindegrenze)\n5010.26 Bodenstrasse/Pfadacher Anteil QP\n5010.27 Allenbergstrasse 10'000180'000\n5010.28 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) 30'000\n5010.29 Kreisel Grüningerstrasse (Migros) 15'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 120 -\n\n\n\n5010.30 Stationsstrasse 2. Etappe (Bahnübergang bis\nobere Bahnhofstrasse)\n\n590'000110'000\n\n5010.31 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) 350'000\n5010.32 Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse - Gemeindegrenze) 100'000\n5010.33 Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) 620'000\n5010.34 Guyer-Zeller-Strasse (Bushof) 10'000\n5010.55 Spitalstrasse (Schneggen- bis Bühlstrasse),\n\nSanierung\n5010.62 Verkehrskonzept Unterwetzikon 380'000.00\n5010.63 Schönenwerdstrasse (Robank bis Stadt-\n\ngrenze)\n-223'221.90\n\n5010.66 Einführung Tempo 30 120'996.4030'000\n5010.75 Kantonsschulweg, Sanierung\n5010.91 Riedstrasse\n5010.93 Binzstrasse Ost\n5010.94 Ettenhauserstrasse (bis 2014)\n5010.97 Binzackerstrasse (Bahnhofstrasse - Binzstrasse)\n5010.99 Motorenstrasse (West- bis Riedstrasse)\n5012.32 Wiesenstrasse (Brücke und Strasse) 8'825.60\n5012.34 Fussweg/Radweg allgemein 170'000100'000\n5012.35 Fussweg am Wildbach (Bahnhof- - Mattackerstrasse)\n5012.36 Fussweg Weidstrasse, Kehrplatz Binzstrasse -48'843.65\n5012.37 PU Widum - Stadtzentrum\n5012.38 Fussweg Binzackerstrasse - Bhf. Kempten\n5012.39 Brückensanierungen 150'000150'000\n5012.40 Wildbachbrücke beim Sportplatz, Neubau\n5060.02 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (ohne 2015) 80'000 47'370.00100'000\n5640.00 Investitionsbeiträge Tiefbau\n5700.00 Einlage Parkplatzfonds\n6100.00 Mehrwertsbeiträge Strassen\n6611.00 Staatsbeiträge an Strassenbauten\n6690.00 Übrige Beiträge\n6700.00 Entnahme Fonds für Parkplatzbauten\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 121 -\n\n\n\n204 Kanalisationen 514'188.65 881'441.501'170'000 900'0001'000'0001'400'000\n400'000 270'000 367'252.85Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5015.10 Sanierung bestehendes Kanalnetz (diverse\nkleinere Projekte)\n\n300'000 263'739.35300'000\n\n5015.31 Bach Robank und Meteorleitung Schönen-\nwerd\n\n212'716.55\n\n5015.32 Kanalisation Weststrasse (Strandbad- bis Buch-\ngrindelstrasse)\n\n5015.34 Kanalisation Binzacker, Weststrasse bis Bahn-\nhof Kempten\n\n5015.43 Rainstrasse (Neubau Rückhaltebecken) 100'000200'000\n5015.44 Birkenweg (Neubau Rückhaltebecken)\n5015.46 Meteorwasserleitung Motorenstrasse\n5015.47 Kanalisation Spitalstrasse (Weiherstrasse - \n\nLeutholdstrasse)\n5015.48 Meteorwasserkanal Dorfstrasse (Ersatz)\n5015.49 Kanalisation Stationsstrasse 2. Etappe\n\n(Bahnhofstrasse bis Bahnhofstrasse)\n300'000 6'000.0050'000\n\n5015.50 Kanalisation Ettenhauserstrasse und Bachtelstrasse 30'000 6'871.20150'000\n5015.51 Kanalisation Haldenstrasse (Usterstrasse bis Aabach) 12'961.55\n5015.52 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis \n\nBuchgrindelstrasse)\n350'00050'000\n\n5015.53 Kanalisation Bächelacher / Neuwies 11'900.00\n5015.54 Robenhausen (Regenwasserentlastung Kosten-\n\nanteil Stadt an QP)\n90'000\n\n5015.55 Kanalisation Sandbühl 200'000\n5015.56 Kanalisation Eggstrasse 30'000\n5015.57 Kanalisation West-/Zürcherstrasse\n\n(Projekt kant. TBA)\n270'000\n\n5015.58 Rückhaltebecken Schellerstrasse 150'000\n5060.00 Fahrzeuge\n6105.00 Kanalisations-Anschlussgebühren 900'000 881'441.501'000'000\n6105.01 Mehrwertbeiträge Kanalisation\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 122 -\n\n\n\n6610.00 Staatsbeiträge an Kanalbauten\n\n205 Öffentliche Anlagen (bis 2014 + ab 2017) 0.00 0.00100'000 000\n100'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Tödipark\n5060.00 Weihnachtsbeleuchtung\n5640.00 Investitionsbeiträge an SBB\n\nBahnhof Unterwetzikon, WC\n100'000\n\n6690.00 Entnahme aus Spielplatzfonds\n\n206 Planung (bis 2014) 0.00 0.000 000\n\n5810.02 Kommunale Nutzungsplanung (bis 2014)\n5810.05 Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag (bis 2014)\n6610.00 Staatsbeiträge\n\n208 Öffentlicher Verkehr (bis 2014 + ab 2017) 1'424.90 0.00100'000 00100'000\n100'000 100'000 1'424.90Nettoausgaben\n\n5010.03 Projekt Buskonzept (Endausbau Bushaltestellen) 1'424.9050'000\n5010.04 Stadtzentrum Oberwetzikon (BGK + Verkehrslösung)\n5030.00 Ersatz Buswartehäuschen 50'000\n5031.00 Veloparkierung Bahnhof Kempten\n5032.00 Ersatz Buswartehäuschen Oberwetzikon 100'000\n5640.00 Investitionsbeiträge an SBB\n\n209 Öffentliche Gewässer (bis 2014 + ab 2017) 0.00 0.000 100'000200'000130'000\n70'000 100'000Nettoeinnahmen\n\n5017.04 Bachsanierungen 130'000\n5017.13 Schlossbach, Abschnitt Blaketen bis Schneggen-\n\nstrasse\n5017.15 Schlossbach, Abschnitt Schneggen- bis Gartenstrasse\n5017.16 Lendenbach, Abschnitt Birkenweg bis Eggstrasse\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 123 -\n\n\n\n6610.00 Staatsbeiträge 100'000200'000\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge\n\n210 Werkhof 0.00 0.00250'000 00400'000\n400'000 250'000Nettoausgaben\n\n5030.00 Neubau Werkhof 250'000400'000\n\n211 Abwasserreinigungsanlage 1'538'584.80 0.00500'000 001'800'000\n1'800'000 500'000 1'538'584.80Nettoausgaben\n\n5010.00 ARA Ausbau: Vorbereitung Kreditbewilligung 200'000 137'686.80\n5010.01 ARA Ausbau: Umsetzung 600'000\n5010.03 Ersatz Faulwasser- und Dickstoffleitung\n5010.04 Ersatz Blockheizkraftwerk 325'347.60\n5011.00 Ersatzbeschaffungen generell 150'00050'000\n5012.00 Optimierung Einleitstelle ARA Flos\n5060.01 Ersatz Niederspannungs-Hauptverteilung (NSHV) 528'463.85\n5060.02 Ersatz Schlammzentrifuge 111'142.40\n5060.03 Räumerketten für Klärbecken 43'055.55\n5060.04 Rührwerke für Belebungsbecken 110'832.65\n5060.05 Online Messausrüstung Zulauf ARA 102'104.90\n5060.06 Ersatz Steuerung Biologie 1 + 2 155'537.35\n5060.07 Ersatz Steuerung Filtration und Brauchwasseranlage 350'000\n5061.00 Umbau Muldenbahnhof für grosse Fahrzeuge\n5062.00 Ersatz Steuerung Heizung- und Lüftungssystem\n5063.00 Ersatz Steuerung Überlaufschlamm/Zulauf-\n\nhebewerk\n5064.00 Elimination Mikroverunreinigungen 150'000 -11'136.00\n5065.00 Ersatz Steuerung Schlammbehandlung\n5067.00 Ersatz Steuerung Faulung\n5068.00 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage 35'549.70800'000\n5069.00 Ersatz SPS Steuerung, Zentralwarte\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 124 -\n\n\n\nABTEILUNG HOCHBAU (+ PLANUNG)22 3'060'000 2'515'310.62 82'560.00002'245'000\n2'245'000 3'060'000 2'432'750.62Nettoausgaben\n\n222 Vermessung / GIS (ab 2015) 0.00 0.000 000\n\n5230.00 GIS, Investitionsanteil Abteilung Bau\n5810.00 Amtliche Vermessung, Nachführung\n\n223 Strassen und Quartierpläne (2015 + 2016) 2'153'931.82 0.002'175'000 001'440'000\n1'440'000 2'175'000 2'153'931.82Nettoausgaben\n\n5010.01 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) 30'00010'000\n5010.03 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Ettenhausen) 30'000 5'253.35400'000\n5010.04 Stationsstrasse (Bahnhofstrasse bis \n\nMühlebühlstrasse) (ab 2015)\n678'819.55\n\n5010.05 Buchgrindel- bis Motorenstrasse (ab 2015) 908'659.40\n5010.06 Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse) (ab 2015) 500'00090'000\n5010.07 Ettenhauserstrasse (Sonnenfeldstrasse - \n\nBachtelstrasse)\n30'000 36'427.15520'000\n\n5010.08 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) 1'100'000 450'951.87300'000\n5010.09 Schöneich- und Grubenstrasse 380'000 9'678.90110'000\n5010.10 Schulhausstrasse/Dorfstrasse 29'445.80\n5010.99 Lärmsanierungen an Gemeindestrassen 105'000 24'695.8010'000\n5012.01 Brückensanierungen (2015 + 2016) 10'000.00\n5060.00 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (2015)\n5640.00 Investitionsbeiträge Tiefbau\n\n225 Öffentliche Anlagen (2015 + 2016) 0.00 0.000 000\n\n5010.00 Sanierung Spielplatz Schöneich\n5011.00 Färberwiesen\n6690.00 Entnahme aus Spielplatzfonds\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 125 -\n\n\n\n226 Planung (ab 2015) 293'545.95 0.00885'000 00805'000\n805'000 885'000 293'545.95Nettoausgaben\n\n5810.00 Öffentlicher Gestaltungs- und Quartierplan Zentrum\n(ab 2015)\n\n200'000 56'424.30150'000\n\n5810.01 Kommunale Nutzungsplanung (ab 2015) 12'377.65\n5810.02 Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag (bis 2016) 40'141.25\n5811.00 Grundlagenplanungen Stadtplanung /\n\nVerkehrsplanung (ab 2015)\n40'000.00200'000\n\n5812.00 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 3'371.6040'000\n5813.00 Bushof-Planung 415'000 122'101.45415'000\n5814.00 Stadtgarten Färberwiese\n5815.00 Gestaltungsplan Schönau 19'129.70\n5816.00 Gestaltungsplan Binzacker 70'000\n5817.00 Strassenraumaufwertung Oberwetzikon\n\ninkl. Bachtelstrasse \n5818.00 Gestaltungsplan Mattacher 50'000\n5819.00 Grundlagenplanung Mobilitätskonzept 150'000\n\n228 Öffentlicher Verkehr (2015 + 2016) 1'917.00 0.000 000\n1'917.00Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung Bushaltestelle Bachtelstrasse 1'917.00\n5011.00 Ausbau Busbahnhof\n5012.00 Projekt Buskonzept\n5013.00 Busbahnhof Unterwetzikon (Instandhaltung)\n5030.00 Ersatz Buswartehäuschen\n\n229 Öffentliche Gewässer (2015 + 2016) 65'915.85 82'560.000 000\n16'644.15Nettoeinnahmen\n\n5017.00 Bachsanierungen allgemein 65'915.85\n6610.00 Staatsbeiträge 82'560.00\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 126 -\n\n\n\nABTEILUNG IMMOBILIEN30 1'700'000 4'379'911.60 0.00002'185'000\n2'185'000 1'700'000 4'379'911.60Nettoausgaben\n\n300 Liegenschaften allgemein 4'379'911.60 0.00700'000 00480'000\n480'000 700'000 4'379'911.60Nettoausgaben\n\n5030.00 Betriebsoptimierungen Energie\n5031.00 Liegenschaft "alte Bibliothek", Bahnhofstrasse 71 100'000 112'150.60430'000\n5620.00 Investitionsbeitrag an MZTH Zentrum 4'000'000.00\n7011.00 Gaswerkareal, Sanierung Altlasten 500'00050'000\n7020.00 Wohn- und Geschäftshaus Bahnhofstrasse 155\n\nEinbau Café Steiner\n267'761.00\n\n7021.00 Wohnhaus mit Laden Bahnhofstrasse 157/159 100'000\n7022.00 Bahnhofstrasse 155, Sanierung Wohnung 1. OG, \n\nTeilsanierung 2. OG\n8090.00 Staatsbeiträge\n\n301 Stadthaus 0.00 0.001'000'000 00750'000\n750'000 1'000'000Nettoausgaben\n\n5030.00 Stadthaus, Gesamtsanierung Bestand 100'000\n5031.00 Stadthaus, Erweiterung\n5032.00 Stadthaus, Auslösung Post, Integration\n\nexterne Verwaltung\n800'000500'000\n\n5033.00 Stadthaus, Büroräume Bachtelhof\n5034.00 Stadthaus, Stadtschalter\n5035.00 Stadthaus, Umgebung 100'000250'000\n5060.00 Stadthaus, Mobiliar\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge\n\n309 Bahnhofstrasse 163, Krone 0.00 0.000 00955'000\n955'000Nettoausgaben\n\n7022.00 Sanierung Kronen-Saal 745'000\n7023.00 Sanierung Lüftungsanlagen Restaurant Krone 210'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 127 -\n\n\n\n311 Bibliothek 0.00 0.000 000\n\n5030.00 neue Bibliothek, Projektierungs- und Baukosten\n5060.00 neue Bibliothek, Mobilien\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 128 -\n\n\n\nSPORT + FREIZEIT40 220'000 797'088.55 0.0000470'000\n470'000 220'000 797'088.55Nettoausgaben\n\n401 Anlagen Meierwiesen 166'264.15 0.000 00250'000\n250'000 166'264.15Nettoausgaben\n\n5000.00 Landerwerb für Fussballplatz 6 250'000\n5010.00 Sanierung und Neubau Sportanlagen\n\n(Zusammenzug ab 2011)\n5011.00 Erstellung Fussballplatz 6\n5012.01 Ökologische/ökonomische Optimierung\n\nSchwimmerbassin\n5012.02 Ökologische/ökonomische Optimierung\n\nErsatz Baumbestand\n5013.00 Asphaltierung Mehrzweckfläche\n5030.00 Sanierung Kiosk Meierwiesen 7'598.00\n5034.00 Hochbauten Meierwiesen\n\n(Zusammenzug ab 2011)\n5060.00 Sportanlagen Meierwiesen, Mobilien\n5061.00 Ersatz Pumpenanlage Meierwiesen\n5062.00 Ersatz Steuerschrank Wasseraufbereitung 99'993.60\n5063.00 Ersatz Reinigungsmaschine 46'197.45\n5064.00 Kiosk Meierwiesen, Ersatz Küchengeräte 12'475.10\n6610.00 Staatsbeitrag\n6690.00 Diverse Investitionsbeiträge\n\n402 Anlagen Auslikon 15'097.80 0.000 000\n15'097.80Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung Campingplatz/Strandbad\n5030.00 Sanierung Kiosk Auslikon 8'135.95\n5060.00 Strandbad Auslikon, Maschinen\n5062.00 Ersatz technische Anlage\n5063.00 Kiosk Auslikon, Ersatz Küchengeräte 6'961.85\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 129 -\n\n\n\n404 Kunsteisbahn 615'726.60 0.00220'000 00220'000\n220'000 220'000 615'726.60Nettoausgaben\n\n5010.00 Planung Sanierung Parkplatz Kunsteisbahn\n5030.00 Sanierungsmassnahmen \n5031.00 Sanierung KEW (Zusammenzug ab 2011)\n5032.00 Statische Verstärkung der Profilträger 220'000\n5034.00 Erweiterung Haupteingang\n5035.00 Beschilderung Sportanlage -7'534.70\n5037.00 Feuerpolizeiliche Massnahmen 416'794.35\n5038.00 Sanierung Restaurant Stadion 30'000.00\n5039.00 Ersatz Kühltürme 220'000\n5060.00 Neue Eisreinigungsmaschine 156'488.75\n5061.00 Restaurant Stadion, Ersatz Küchengeräte 19'978.20\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 130 -\n\n\n\nABTEILUNG SICHERHEIT45 786'000 586'289.20 281'000.00200'000185'000871'000\n686'000 586'000 305'289.20Nettoausgaben\n\n450 Sicherheit 227'267.95 0.00100'000 00250'000\n250'000 100'000 227'267.95Nettoausgaben\n\n5010.00 Tempo 30 Robenhausen 227'267.95\n5060.00 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung 100'000250'000\n\n452 Schiessanlage 12'510.65 13'200.000 000\n689.35Nettoeinnahmen\n\n5010.00 Sanierung Parkplatz\n5011.00 Ersatz Wasserleitung zum Scheibenstand 12'510.65\n5091.00 Altlastensanierung Kugelfang\n6610.00 Staatsbeitrag (Sanierung Kugelfang) 13'200.00\n6620.00 Beiträge anderer Gemeinden\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge\n\n454 Stadtpolizei 26'195.10 5'500.00186'000 05'00091'000\n86'000 186'000 20'695.10Nettoausgaben\n\n5060.00 Ersatz mobile Geschwindigkeitsanlage 96'000\n5061.00 Ersatz Dienstfahrzeug 90'00061'000\n5062.00 Laserpistole 30'000\n5063.00 Ausrüstung Fahrzeug RFO zu Polizeizwecken 26'195.10\n6060.00 Veräusserung Fahrzeug Stadtpolizei 5'500.005'000\n6620.00 Beiträge anderer Gemeinden\n\n455 Feuerwehr 19'071.35 0.00300'000 00250'000\n250'000 300'000 19'071.35Nettoausgaben\n\n5030.00 Ersatz Feuerwehrgebäude 300'000 19'071.35250'000\n5060.00 Feuerwehrfahrzeuge\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 131 -\n\n\n\n456 Zivilschutz 301'244.15 262'300.00200'000 200'000180'000230'000\n50'000 38'944.15Nettoausgaben\n\n5030.00 Instandhaltung ZSA-Anlagen 50'000 40'644.1550'000\n5032.00 OKP Walenbach, Erneuerung Küche\n5033.00 Rückbau ZS-Anlagen\n5034.00 Umbau Sanitär-Anlagen\n5061.00 Ersatz Fahrzeug Materialverwalter\n5062.00 Anschaffung Fahrzeug für ZSO/RFO 68'300.00\n5700.00 Einlage in gesetzliche Spezialfonds 150'000 192'300.00180'000\n6600.00 Bundesbeitrag\n6690.00 Entnahme aus Schutzraumfonds 50'000 70'000.00\n6700.00 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten 150'000 192'300.00180'000\n\n459 Friedhof- und Bestattungswesen 0.00 0.000 0050'000\n50'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung und Erweiterung Friedhof 50'000\n5060.00 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 132 -\n\n\n\nABTEILUNG SOZIALES50 0 0.00 0.00000\n\n504 Beiträge an soziale Institutionen 0.00 0.000 000\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an KESB\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 133 -\n\n\n\nALTER52 0 992'253.50 0.0000400'000\n400'000 992'253.50Nettoausgaben\n\n520 Alterswohnheim Am Wildbach 992'253.50 0.000 00400'000\n400'000 992'253.50Nettoausgaben\n\n5030.00 Alterswohnheim, Sanierung und Erweiterung\n5031.00 Umbau EG Haus Schirmling 80'619.90\n5032.00 Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich 400'000\n5035.00 Heizung, Lüftung, Steuerung\n\nUmverteilung Haus Esche und Buche\n5036.00 Haus Esche, Sanierung Flachdach 261'279.25\n5037.00 Ersatz Fenster und Sonnenschutz Haus Buche 249'259.10\n5038.00 Lift Haus Ahorn 282'103.25\n5039.00 Machbarkeitsstudie / Gesamtkonzept über ganze Anlage 40'942.95\n5060.00 Umbau EG Haus Schirmling, Anschaffung Mobiliar 78'049.05\n6610.00 Staatsbeiträge\n6611.00 Investitionsbeitrag\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 134 -\n\n\n\nABTEILUNG UMWELT55 180'000 0.00 0.000079'000\n79'000 180'000Nettoausgaben\n\n552 Umwelt 0.00 0.0080'000 0079'000\n79'000 80'000Nettoausgaben\n\n5660.00 Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag \n(ab 2017)\n\n80'00079'000\n\n601 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex)\n\n0.00 0.000 000\n\n5240.00 Beteiligung an Spitex Bachtel AG\n\n606 Abfallbeseitigung 0.00 0.00100'000 000\n100'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Bau Unterflursammelstelle Walenbach\n5030.00 Neue Zentrale Wertstoffsammelstelle 100'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 135 -\n\n\n\nSTADTWERKE70 9'420'200 6'789'661.42 6'789'661.42660'000920'0009'745'000\n8'825'000 8'760'200Nettoausgaben\n\n710 Abteilung Stromversorgung 2'794'459.14 2'794'459.144'655'000 360'000450'0004'570'000\n4'120'000 4'295'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Tiefbauten, allgemeiner Ausbau 350'000 426'163.48300'000\n5012.30 Binzstrasse nord\n5012.36 Rapperswilerstrasse 200.00\n5012.39 Schönenwerdstrasse\n5012.46 Motorenstrasse\n5012.48 Eggstrasse \n5012.49 Hinwilerstrasse, Ettenhausen\n5012.50 Ausbau Schlossbach\n5012.51 Im Rigiblick\n5012.52 QP Robenhausen\n5012.53 Spitalstrasse Süd\n5012.54 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse\n5012.55 Wiesenstrasse \n5012.57 HS Wildbachweg\n5012.59 Neubühlstrasse \n5012.60 Binzackerstrasse\n5012.61 Tobelackerstrasse 15'752.85\n5012.62 Hofstrasse 33'490.67\n5012.63 Kreisel ZO\n5012.64 NS Ringschluss Medikon 108'000\n5012.65 Haldenstrasse 55'960.79\n5012.66 Bodenstrasse\n5012.67 Ringwilerstrasse\n5012.68 MS Vogelsang\n5012.69 Chämtnerfeld\n5012.70 Ersatz Verteilkabinen 200'000\n5012.71 MS Usterstrasse 68'338.76\n5012.72 MS Stationsstrasse 1. Etappe\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 136 -\n\n\n\n5012.73 MS-Schalter Revision\n5012.74 MS 2. Einspeisung KEB von UW Hinwil 319'694.63\n5012.75 MS-Ersatz Binzacker / Feld 1 68'523.32\n5012.76 MS Verstärkung Burgweid\n5012.77 MS Ersatz/Verstärkung Motorenstrasse 210'144.67\n5012.78 NS Usterstrasse 150'000 41'520.60\n5012.79 NS Stationsstrasse 1. Etappe 60'000 256'642.98\n5012.80 MS Rigiblick\n5012.81 NS Grütweg / Bertschikerstrasse\n5012.82 NS Bahnhofstrasse 61\n5012.83 KVK Pfäffikerstrasse 75 - 79\n5012.84 NS Ettenhauserstrasse 40'000150'000\n5012.85 NS Bachtelstrasse 40'000\n5012.86 NS Netzbau Bächelacker 20'000\n5012.87 NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse 175'000100'000\n5012.88 NS Weststrasse 45'00025'000\n5012.89 MS Walfershausen-Kratz 165'000\n5012.90 MS Leitungsprüfung 139'000\n5012.91 MS Adetswilestrasse + 3 TS 1'500'000500'000\n5012.92 NS Eggweg 73'000\n5012.93 NS Kastellstrasse 103'000\n5012.94 NS Netzverstärkung HA Bahnhofstrasse 61 129'281.78\n5012.95 NS Netzverstärkung KVK Grütweg/Bertschikerstrasse 27'114.16\n5012.96 MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kunsteisbahn 130'000\n5012.97 MS-Ersatz TS Vogelsang-TS Neubühl 100'000\n5012.98 NS Ettenbohl-/Löwenstrasse 80'000\n5012.99 NS Preyenstrasse 150'000\n5013.00 NS Zürcherstr. Kreuzung Bertschikerstr. 75'000\n5013.01 NS Hofstr./Grüningerkreisel (Migros) 200'000\n5013.02 NS Sandbühl / Felsenegg 150'000\n5013.03 MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital) 300'000\n5013.04 MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital) 260'000\n5030.00 Trafostationen allgemeiner Ausbau 150'000 117'944.67150'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 137 -\n\n\n\n5031.52 TS Neubühl\n5031.54 TS Kratz\n5031.55 TS Steiner 96'230.83\n5031.56 MS Kunsteisbahn 25'963.33\n5031.57 TS Büehlwies\n5031.58 TS Motorenstrasse/Mühlebühl\n5031.59 NS-Frltg Ersatz Masten\n5031.60 MS-Schalter Ersatz\n5031.61 TS MS-Anlageersatz Dürsteler 43'445.79\n5031.62 TS Zentralstrasse 123'303.41\n5031.63 TS Verstärkung Burgweid 7'273.31\n5031.64 TS Relaisersatz 60'000110'000\n5031.65 TS Ersatz NS Verteilung in TS 110'000\n5031.66 TS Schöneich Ind. 1 Trafo + NS 250'000\n5031.67 TS Überwachung Netzqualität 38'000\n5031.68 TS Grubenstrasse 350'000\n5031.69 TS Landi Ausbau 35'000 31'308.50\n5031.70 TS Chalberweidli Ausbau 60'000 857.00\n5031.71 TS Schöneich 200'000\n5031.72 TS Neugut 300'000\n5031.73 TS Langfurren 200'000\n5031.74 TS Werkhof 240'000\n5031.75 TS Kastellstrasse 100'000\n5031.76 TS Elma 300'000\n5060.00 Zähleranschaffungen 260'000 137'684.45130'000\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil EW) 77'000 72'783.7970'000\n5060.16 Ersatz Vorseilwinde\n5060.17 Ersatz Sitze Fahrzeuge\n5060.18 GIS Plotter\n5060.19 Erneuerung NLS Anlagen 85'000\n5060.20 Vorseilwinde 12'000\n5060.21 Spezialfahrzeug 250'000\n5900.00 Passivierte Einnahmen 484'835.37\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 138 -\n\n\n\n6100.00 Netzkostengebühren 300'000 366'445.00250'000\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 60'000 118'390.37200'000\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 2'309'623.77\n\n730 Abteilung Gasversorgung 1'278'628.90 1'278'628.90915'800 70'000120'000895'000\n775'000 845'800Nettoausgaben\n\n5010.00 Allgem. Ausbau Leitungsnetz ND 162'000 152'679.88350'000\n5012.06 Binzstrasse\n5012.12 Rapperswilerstrasse\n5012.15 Schönenwerdstrasse\n5012.17 Eggstrasse\n5012.19 Ausbau Schlossbach\n5012.21 Im Rigiblick\n5012.22 Hochrütistrasse\n5012.23 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse \n5012.24 Hinwilerstrasse\n5012.26 QP Robenhausen\n5012.27 Spitalstrasse Süd\n5012.28 Wiesenstrasse\n5012.29 Riedstrasse\n5012.30 Kreisel ZO\n5012.31 Hofstrasse 31'823.52\n5012.32 Haldenstrasse\n5012.34 Stationsstrasse 34'882.71\n5012.35 Biogasanlage Areal ARA 828'139.16\n5012.36 Buchgrindelstrasse 69'015.11\n5012.37 Usterstrasse 54'000 52'047.2720'000\n5012.38 Kastellstrasse 183'600\n5012.39 Buchgrindelstrasse - Gasleitung umlegen\n5012.40 Eggweg 81'000\n5012.41 Schöneichstrasse mit GWVZO Ringschluss 64'800\n5012.42 Mühlestrasse 64'80060'000\n5012.43 Stationsstrasse 2. Etappe 129'60020'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 139 -\n\n\n\n5012.44 Ettenhauser Sonnenfeld Et. 1+2 175'000\n5012.45 Sandbühl Felsenegg 170'000\n5030.00 DRM-Stationen 60'000\n5060.00 Anschaffung Mobilien 76'000 10'164.3140'000\n5060.01 Anpassungen Leitsystem 100'000\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil GV)\n5060.15 Unimog-Fahrzeug\n5250.00 Beteiligung Erdgas Regio AG\n5900.00 Passivierte Einnahmen 99'876.94\n6100.00 Netzkostengebühren 25'000 8'724.0360'000\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 45'000 91'152.9160'000\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 1'178'751.96\n\n740 Abteilung Wasserversorgung 2'483'110.01 2'483'110.013'319'400 230'000350'0003'530'000\n3'180'000 3'089'400Nettoausgaben\n\n5010.00 Allg. Ausbau Leitungsnetz 270'000 277'601.81250'000\n5012.00 Stationsstrasse 2. Etappe 259'00020'000\n5012.01 Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO 440'000600'000\n5012.02 Grubenstrasse Anbindung Rapperswilerstrasse 113'000\n5012.03 Ettenhauserstrasse 20'000210'000\n5012.21 Reservoir Bühlholz/Neubau 105'001.06\n5012.39 Binzstrasse\n5012.44 Rapperswilerstrasse -29'400.51\n5012.49 Schönenwerdstrasse\n5012.58 Ausbau Schlossbach\n5012.59 Eggstrasse \n5012.61 Leckortungssystem (Lorno)\n5012.62 Umzonung Summerau/Rappenholz\n5012.63 Im Rigiblick\n5012.64 Hochrütistrasse \n5012.66 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse\n5012.67 Neugrundstrasse \n5012.70 Hinwilerstrasse\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 140 -\n\n\n\n5012.71 QP Robenhausen\n5012.72 Wiesenstrasse/Schlossbachstrasse\n5012.73 Neubühlstrasse\n5012.74 Riedstrasse\n5012.75 Kreisel ZO\n5012.76 Hofstrasse 2. Etappe 32'003.13\n5012.77 Tösstalstrasse Radweg Zuleit. Res. Schürli\n5012.78 Aretshaldenstrasse\n5012.79 Burgstrasse\n5012.80 Haldenstrasse 84'400.05\n5012.81 Ringwilerstrasse\n5012.82 Buchgrindelstrasse\n5012.83 Stationsstrasse Kreuzung Mühlestrasse\n5012.84 Quelle Hinterburg 100'00060'000\n5012.85 Aathalstrasse\n5012.86 Pumpwerk Gibel 280'950.75\n5012.87 Reservoir Balm 100'000 1'710.00250'000\n5012.88 1. Tranche Ringschluss 744'633.57\n5012.89 Buchgrindelstrasse 73'786.53\n5012.90 Usterstrasse 520'000 206'625.2040'000\n5012.91 Stationsstrasse 43'688.95\n5012.92 Aretshaldenstrasse/Chälenweg Seegräben 178'660.14\n5012.93 Wasserhauptleitung-Ersatz Neuwies + Bächelacker 32'500\n5012.94 Kastellstrasse 293'900\n5012.95 2. Tranche Ringschluss 550'000550'000\n5012.96 Ersatz/Sanierung Quellschäfte und Brunnenstuben 65'00060'000\n5012.97 Ersatz/Sanierung Quellfassung Neuegg 50'000\n5012.98 Eggweg, Privatstrasse 162'000\n5012.99 Mühlestrasse 194'000180'000\n5013.00 Weststrasse 260'000\n5013.01 Sandbühl Felsenegg 700'000\n5013.02 Ettenbohl Löwenstrasse 50'000\n5013.03 Transportleitung Allenberg 110'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 141 -\n\n\n\n5060.00 Anschaffungen Mobiliar 50'000 7'116.9940'000\n5060.01 Anpassungen Leitsystem 100'000150'000\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil WV) 20'000.00\n5060.15 Unimog-Fahrzeug\n5900.00 Passivierte Einnahmen 456'332.34\n6100.00 Netzkosten-/Brandschutzgebühren 170'000 122'096.73200'000\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 60'000 334'235.61150'000\n6610.00 Staatsbeiträge\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 2'026'777.67\n\n760 Abteilung Liegenschaften 7'677.96 7'677.96270'000 00500'000\n500'000 270'000Nettoausgaben\n\n5030.00 Neuer Werkhof / Projektierung 270'000 7'677.96500'000\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 7'677.96\n\n770 Abteilung Verwaltung 225'785.41 225'785.41260'000 00250'000\n250'000 260'000Nettoausgaben\n\n5060.00 Anschaffung Mobilien 140'000 21'017.0080'000\n5060.04 EDV-Beschaffung 120'000 204'768.41170'000\n5060.05 Material- und Lagersoftware\n5060.06 GIS Migration Citrix\n5060.07 GIS Plotter\n5900.00 Passivierte Einnahmen\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 225'785.41\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 142 -\n\n\n\nBILDUNG80 2'710'000 11'931'799.35 84'371.10100'00003'047'000\n3'047'000 2'610'000 11'847'428.25Nettoausgaben\n\n820 Primarschule Allgemein 5'144'358.15 0.00725'000 001'470'000\n1'470'000 725'000 5'144'358.15Nettoausgaben\n\n5030.00 Schulverwaltung Guldisloo, Ersatz Fenster/neuer \nSonnenschutz\n\n170'000\n\n5060.00 Mobiliar KG und SH\n5061.00 Informatik (alle Schulhäuser) 575'0001'300'000\n5062.00 Geräte- und Maschinenersatz (alle Schulhäuser) 144'358.15\n5063.00 Ersatz Telefonie (alle Schulhäuser und Kindergärten) 150'000\n5620.00 Investitionsbeitrag PS an MZTH Zentrum 5'000'000.00\n\n821 Schulanlage Bühl 0.00 0.00200'000 00157'000\n157'000 200'000Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Bühl, Turnhalle, Ersatz Sportboden 200'000157'000\n\n822 Schulanlage Egg 0.00 0.000 000\n\n5030.00 SH Egg, Wasserschadensanierung\n6610.00 Staatsbeiträge\n\n823 Schulanlage Feld 6'723'162.25 0.00905'000 00400'000\n400'000 905'000 6'723'162.25Nettoausgaben\n\n5010.00 Kostenanteil Reparatur private Kanalisations-\nleitung Neufeldstrasse\n\n5030.00 SH Feld, Erweit. 2. Et. Bauherrenberatung 25'969.95\n5031.00 SH Feld, Projektierungskredit\n5032.00 SH Feld, Erweiterung Baukredit 6'697'192.30\n5033.00 SH Feld, Sanierung Hallenbadlüftung\n5034.00 KIGA Goldbühl, Sanierung Gebäudehülle und Heizung 750'000200'000\n5035.00 SH Feld, Ersatz Schliessanlage (Altbau) 155'000\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 143 -\n\n\n\n5036.00 SH Feld, Sanierung Lehrschwimmbecken 200'000\n\n824 Schulanlage Guldisloo 0.00 0.000 0070'000\n70'000Nettoausgaben\n\n5039.00 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage 70'000\n\n825 Schulanlage Robenhausen 64'278.95 0.0080'000 00300'000\n300'000 80'000 64'278.95Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Robenhausen, Erweiterung Bau\n5031.00 SH Robenhausen, Sanierung Wärmeversorgung \n\n(Schulhaus alt)\n5032.00 KIGA Stegen, Sanierung Heizung 80'000\n5033.00 SH Robenhausen Altbau, Ersatz Flachdach\n\n(über Geräteraum/Schulleitungsbüro)\n64'278.95\n\n5034.00 SH Robenhausen Altbau, Ersatz Flachdach 300'000\n5039.00 SH Robenhausen, Gesamtkonzept über ganze Anlage\n6610.00 Staatsbeiträge\n\n826 Schulanlage Walenbach (PS) 0.00 84'371.10500'000 100'0000500'000\n500'000 400'000 84'371.10Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5030.00 SH Walenbach, Sanierung Wärmeversorgung\n5031.00 SH Walenbach, Singsaal\n5032.00 SH Walenbach, Sanierungs- & Erweiterungskonzept\n\n(bisher 3.217.5038.04)\n5033.00 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle 500'000500'000\n5034.00 SH Walenbach, Gesamtsanierung der Flachdächer\n5061.00 Informatik (Ersatz Geräte)\n6610.00 Staatsbeiträge\n6620.00 Beitrag Sekundarschulgemeinde 100'000 84'371.10\n\n851 HPSW 0.00 0.00300'000 00150'000\n150'000 300'000Nettoausgaben\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 144 -\n\n\n\n5030.00 Sanierung Flachdach 200'000\n5031.00 Sanierung/Umbau Wärmeversorgung \n\nmit Fernwärme ab AWH Am Wildbach\n100'000150'000\n\n6610.00 Staatsbeiträge\n\n865 Ferienhaus Canetg, Surcuolm 0.00 0.000 000\n\n5030.00 Sanierung Dach\n5031.00 Sanierung Heizung\n\nVoranschlag 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2017Voranschlag 2018\n\n- 145 -\n\n30'802'157.7931'510'274.94\n\n19'051'200\n\n22'011'200 22'011'200\n\n708'117.15\n\n31'510'274.94 31'510'274.94\n\n25'802'000 3'155'000 22'011'200 2'960'000\n\n22'647'000\n\n25'802'000 25'802'000\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n\n\n��������\t�\n ���������\t\n���\r���������� 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\n\nabgestimmt\n\nLeistungen für Dritte 14'314.88                      mindestens kostendeckend\n10'000 Mahlzeiten pro Jahr\n\n20'000 Mittagstische pro Jahr\n\nEntnahme aus Gewinnvortrag -                                  \n\nTotal -350'000                        \n\nDetails zu Zielen + Standards siehe Anhang je Produkt\n\nLeistungs- Indikatoren + Standards\n\nGlobalbudget_2018_V2 Alterswohnheim Am Wildbach Seite 1 von 12\n\n\n\n���������\t\n��\n\n\r��\t\n�\n\n���������\t\n\n\n���\r�����\t\n\n���������\t\n��\n\n\r��\t\n�\n\n���������\t\n\n\n���\r�����\t\n\n����\t\t���� ������ ���������\n\n���\t\n��� ����� ����� ����\n\n�\t\n���!\t�   � � �"� ���\n\n�\n�����\t����\t�� ������ �� �����\n\n\r�\t\n���������\n\n����\t��#�$���\n ���� ���� "���\n\n%\t��&��� \n��������������� �"������� \n�������� ����\n\n%���\n�'��\n���\n\n%�����\n���\n(\n"�������\n\n%��(\n�������\n\n%�����\n���\n(\n\n�!�\n( ���� ����\n\n)��(�*�\n�!�������+���(��,��$��!����-(!&\n(&������"���\n\n.�������������\n�!\t����������\n��\n\t��\n\n,�\t����\n/�(�����0��(�\n\n1\r�����2\n\n0��(�\t\t�������\n\n13�������2\n\n\n