name: 19.06.03 Antrag Stadtrat Jahresrechnung 2018

text: \n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 1 von 15 \n\n \nAntrag und Weisung \nan das Parlament \nParlamentsgeschäft 19.06.03 Stadtratsbeschluss vom 20. März 2019 \n \n\n \n\nAntrag \n \nDer Stadtrat beantragt dem Parlament, er möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referent: Stadtrat Heinrich Vettiger, Ressort Finanzen + Immobilien) \n\nDie Jahresrechnung 2018 und die Sonderrechnungen, inklusive Globalbudgets Sport + Freizeit, Alters-\nwohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädago-\ngische Schule Wetzikon, werden genehmigt. \n\n \n\nWeisung \n \nZusammenfassung \n\nDer letzte Rechnungsabschluss unter HRM1 weist einen erfreulichen Ertragsüberschuss in der Laufen-\nden Rechnung von rund 5,8 Mio. Franken auf, was im Vergleich zum Budget einer Verbesserung von \nrund 8,1 Mio. Franken entspricht. \n\nDie wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 sind: \n\nVerbesserungen (total 12,5 Mio.) \n\n KST 154 Abschreibungen (- 0,62 Mio.) \n\n KST 161 Grundstückgewinnsteuern (+ 7,32 Mio.) \n\n KST 504 Beiträge an soziale Institutionen (- 0,21 Mio.) \n\n KST 511 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen (- 0,43 Mio.) \n\n KST 523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (- 0,87 Mio.) \n\n KST 561 Energie (- 0,28 Mio.) \n\n KST 803/804 Schulverwaltungen (- 0,32 Mio.) \n\n KST 830 Sekundarstufe Allgemein (- 0,70 Mio.) \n\n KST 847 Liegenschaften Bildung (- 0,36 Mio.) \n\n gesamter Sachaufwand im Steuerhaushalt (- 1,35 Mio.) \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 2 von 15 \n\nVerschlechterungen (total 4,5 Mio.) \n\n KST 154 Buchgewinn (- 0,75 Mio.) \n\n KST 160 Ordentliche Steuern (- 2.78 Mio.) \n\n KST 221 Baubewilligungsgebühren (- 0.39 Mio.) \n\n KST 502 Zusatzleistungen zur AHV/IV (+ 0,29 Mio.) \n\n KST 505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (+ 0,28 Mio.) \n\nDer Ertragsüberschuss und das tiefere Investitionsvolumen haben zur Folge, dass sich 2018 der Finanz-\nhaushalt der Stadt um weitere 8,7 Mio. Franken entschulden konnte. Die mittel- und langfristigen \nSchulden der Stadt betragen per Ende 2018 68 Mio. Franken. Die in den Legislaturzielen 2018 – 2022 \ngenannte Daueraufgabe "Wahrung des finanziellen Handlungsspielraums" gilt es nicht aus den Augen \nzu verlieren und weiterhin mit hoher Priorität zu befolgen.  \n\nAusgangslage \n\nDie Abteilung Finanzen unterbreitet dem Stadtrat die Jahresrechnung 2018 mit verschiedenen Analy-\nsen.  \n\nDer Rechnungsabschluss präsentiert sich wie folgt (alle Zahlen konsolidiert mit Sekundarschule): \n\n  Rechnung \n2018 \n\nVoranschlag \n2018 \n\nRechnung \n2017 \n\nRechnung \n2016 \n\nTotal Aufwand 236'039'102.97 243'944'300 244'611'972.09 249'817'744.63 \n\nTotal Ertrag (inkl. Steuern) 241'921'099.76 241'711'600 249'471'704.18 252'111'543.79 \n\nSaldo Laufende Rechnung 5'881'996.79 -2'232'700 4'859'732.09 2'293'799.16 \n\n          \n\nAbschreibungen VV 17'537'186.09 19'044'000 18'785'271.47 18'528'177.74 \n\nSelbstfinanzierung I 23'419'182.88 16'811'300 23'645'003.56 20'821'976.90 \n          \n\nNetto-Investition FV 1'157'528.70 935'000 312'197.65 708'117.15 \n\nSelbstfinanzierung II 22'261'654.18 15'876'300 23'332'805.91 20'113'859.75 \n          \n\nInvestitionsausgaben VV 16'637'533.20 24'767'000 16'557'759.66 29'656'994.99 \n\nInvestitionseinnahmen VV 3'084'847.11 2'305'000 3'481'888.19 11'430'417.25 \n\nNetto-Investitionen VV 13'552'686.09 22'462'000 13'075'871.47 18'226'577.74 \n          \n\nNeuverschuldung (+) / Ent-\nschuldung (-) \n\n-8'708'968.09 6'585'700 -10'256'934.44 -1'887'282.01 \n\n     \n\n100 %-Nettosteuerertrag 48'157'098.00 49'000'000 49'161'318.00 48'236'746.00 \n     \n\nVerzinsliche Schulden 68'000'000.00  73'000'000.00 98'000'000.00 \n          \n\nEigenkapital per Ende Jahr 112'234'097.59   106'352'100.80 101'492'368.71 \n\nDie Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in der Höhe von rund 13,55 Mio. Franken werden ak-\ntiviert. Dadurch verändert sich der Bestand des Verwaltungsvermögens wie folgt: \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 3 von 15 \n\nVerwaltungsvermögen per 01.01.2018  158'561'400.00 \nNettoinvestitionen 2018 Politische Gemeinde  8'132'655.27 \nNettoinvestitionen 2018 Stadtwerke  5'420'030.82 \n \nVerwaltungsvermögen vor Abschreibungen \n\n \n 172'114'086.09 \n\nAbschreibungen Politische Gemeinde  - 13'837'655.27 \nAbschreibungen Stadtwerke  - 3'699'530.82 \n \nVerwaltungsvermögen per 31.12.2018 \n\n \n 154'576'900.00 \n\n \n\nDas konsolidierte Finanzierungsergebnis hat sich gegenüber dem Budget 2018 dank dem besseren \nErgebnis der Laufenden Rechnung und des tieferen Investitionsvolumens um rund 15,3 Mio. Franken \nverbessert. \n\nLaufende Rechnung \n\nDie Laufende Rechnung schliesst bei einem Umsatz von rund 241,9 Mio. Franken mit einem Ertrags-\nüberschuss von Fr. 5'881'996.79 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 2'232'700 Franken \n(davon Sekundarschule 2'613'200 Franken). \n\nDie wesentlichen Punkte der Laufenden Rechnung auf einen Blick: \n\nArtengliederung Rechnung (in Fr.) Voranschlag (in Fr.) Abweichung \n\nAufwand    \n30 Personalaufwand  59'957'660  59'463'200  + 0.83 % \n ohne Globalbudgets und Werke  29'760'656  29'968'500  - 0.69 % \n31 Sachaufwand  50'075'513  53'270'800  - 6.00 % \n ohne Globalbudgets und Werke  15'780'588  17'126'600  - 7.86 % \n32 Passivzinsen  1'298'453  1'406'800  - 7.70 % \n33 Abschreibungen  18'044'381  19'480'500  - 7.37 % \n35 Entschädigungen an Gemeinwesen  29'327'799  35'141'700  - 16.54 % \n36 Beiträge  60'125'794  60'073'900  + 0.09 % \n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen  7'817'615  4'583'000  + 70.58 % \n    \n\nErtrag    \n40 Steuern  79'303'317  74'547'000  + 6.38 % \n41 Regalien und Konzessionen  11'677'251  11'837'000  - 1.35 % \n42 Vermögenserträge  7'290'190  8'105'100  - 10.05 % \n43 Entgelte (Gebühren etc.)  66'189'915  66'303'900  - 0.17 % \n46 Beiträge mit Zweckbindung  19'043'855  17'431'100  + 9.25 % \n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung  1'110'782  590'600  + 88.08 % \n \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand (ohne Globalbudgets und Werke) sank im Rechnungsjahr 2018 im Vergleich zum \nVoranschlag um 0,69 % bzw. 207'844 Franken. Berücksichtigt man die gegenüber dem Budget \num  218'206 Franken höheren Versicherungsleistungen (4361-Kontos), so betragen die Minderaufwen-\ndungen gar 426'050 Franken bzw. 1.42 %.  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 4 von 15 \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand (ohne Globalbudgets und Werke) fiel im Rechnungsjahr 2018 im Vergleich zum Vor-\nanschlag um 7,86 % bzw. rund 1'346'000 Franken tiefer aus. Das ist bemerkenswert und zeigt erneut, \nwie bereits in den beiden Vorjahren, dass in Wetzikon die Ausgaben nur wenn wirklich notwendig getä-\ntigt werden. \n\nGrössere Abweichungen (> 200'000 Franken) ergaben sich in folgenden Abteilungen: \n-  Fr. 285'598 Abteilungen Hoch- und Tiefbau \n-  Fr. 541'023 Abteilung Bildung \n\nGliederung nach Institutionen \n(Netto-Aufwand [+] resp. -Ertrag [-]) \n\nRechnung (in Fr.) Voranschlag (in Fr.) Abweichung \n\n \n100 Behörden \n\n \n 1'558'081 \n\n \n 1'636'000 \n\n \n - 4.80 % \n\n103 Leitung + Recht/Präsid. + Personal  2'452'686  2'627'800  - 6.66 % \n120 Informatik  630'602  683'400  - 7.73 % \n150 Abteilung Finanzen (inkl. Steuern)  - 103'340'572  - 98'768'900  + 4.63 % \n169 Abteilung Immobilien  803'523  828'300  - 2.99 % \n200 Abteilung Tiefbau  4'611'471  4'894'200  - 5.78 % \n220 Abteilung Hochbau (+ Planung)  779'315  374'500  + 108.09 % \n420 Abteilung Kundendienste  1'874'205  1'994'100  - 6.01 % \n449 Abteilung Sicherheit  1'912'622  2'200'800  - 13.09 % \n490 Abteilung Soziales  24'164'373  24'071'200  + 0.39 % \n519 Alter  6'160'209  6'906'700  - 10.81 % \n550 Abteilung Umwelt  2'833'295  3'200'100  - 11.46 % \n800 Abteilung Bildung  45'813'754  47'796'500  - 4.15 % \n870 Kind  554'356  464'000  + 19.47 % \n \n\nNachstehend werden sämtliche Abteilungen resp. Bereiche nach folgenden Punkten analysiert: \n\n Entwicklung der Laufenden Rechnung seit 2014 im Überblick (inkl. Grafik) \n\n Rechnung 2018 \n\n Abweichungen zwischen Voranschlag 2018 und Rechnung 2018 (mindestens 200'000 Franken) \n\nGB Leitung + Recht / GB Präsidiales + Personal \n \n\n        RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n4'787 4'698 4'454 4'645 4'641 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n    \n  \n\n-- \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\nBudget 2018 4'948 \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n                  \n\n \n  \n\n4,000\n\n4,100\n\n4,200\n\n4,300\n\n4,400\n\n4,500\n\n4,600\n\n4,700\n\n4,800\n\n4,900\n\nRE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 5 von 15 \n\nNettoaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr.  306'430 \nPersonalaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr.  165'335 \nSachaufwand gegenüber VA 2018: -  Fr. 93'317 \n \nDie grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden. \n\nAbteilung Finanzen (inkl. Steuern) \n \n\n        RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\n  Nettoertrag in TFr. \n \n\n71'626 70'705 80'502 87'131 103'341 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n    \n  \n\nAb 2018 inkl. Steuerertrag \n     \n\n  \n\nSekundarschule  \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n    \n      \n\n  \n\nBudget 2018 98'769 \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n                  \n\n \nNettoertrag gegenüber VA 2018:  + Fr. 4'571'672 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr.  59'712 \nSachaufwand gegenüber VA 2018: -  Fr. 46'815 \n \nDie grössten Abweichungen: \n\n tiefere Nettoabschreibungen bei KST 154 Abschreibungen und Buchgewinne (+ 0,62 Mio. Franken) \n\n kein Buchgewinn bei KST 154 Abschreibungen und Buchgewinne (- 0,75 Mio. Franken) \n\n tieferer Nettoertrag bei KST 160 Ordentliche Steuern (- 2,78 Mio. Franken)  \n\n höhere Erträge bei KST 161 Grundstückgewinnsteuern (+ 7,32 Mio. Franken) \n\nDie übrigen grösseren Abweichungen können der beiliegenden Differenzbegründung (Anhang 1) ent-\nnommen werden. \n\n  \n\n35,000\n\n45,000\n\n55,000\n\n65,000\n\n75,000\n\n85,000\n\n95,000\n\n105,000\n\n115,000\n\nRE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 6 von 15 \n\nAbteilung Immobilien \n \n\n        RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n1'087 781 608 897 804 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n    \n  \n\nNeue Abteilung ab 2014 \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n    \n      \n\n  \n\nBudget 2018 828 \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n                  \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr.  24'777 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr.  181'694 \nSachaufwand gegenüber VA 2018: -  Fr. 195'295 \n \nDie grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden. \n\nAbteilungen Tief- und Hochbau (+ Planung)  \n \n\n        RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n5'148 5'149 5'035 5'258 5'391 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n    \n  \n\n-- \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n    \n      \n\n  \n\n    \n      \n\n  \n\nBudget 2018 5'269 \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n                  \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2018:  + Fr.  122'085 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr.  2'028 \nSachaufwand gegenüber VA 2018: -  Fr. 285'598 \n \nDie grösste Abweichung: \n\n tiefere Baubewilligungsgebühren bei KST 221 Verwaltung (- 0,39 Mio. Franken) \n\nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden. \n\n \n\n,0\n\n,200\n\n,400\n\n,600\n\n,800\n\n1,000\n\n1,200\n\nRE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018\n\n5,000\n\n5,200\n\n5,400\n\n5,600\n\nRE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 7 von 15 \n\nAbteilung Kundendienste (ab 2015) \n \n\n        RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n  \n\n1'908 1'872 2'128 1'874 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n    \n  \n\nNeue Abteilung ab 2015 \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n    \n      \n\n  \n\nBudget 2018 1'994 \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n                  \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr.  119'895 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr.  4'868 \nSachaufwand gegenüber VA 2018: -  Fr. 91'417 \n \nDie grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden. \n\nAbteilung Sicherheit \n \n\n        2014 2015 2016 RE 2017 RE 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n2'967 2'414 2'055 2'129 1'913 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n    \n  \n\nAb 2015 Teil in Abt. Kundendienste \n     \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n    \n      \n\n  \n\nBudget 2018 2'201 \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n                  \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr.  288'178 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr.  101'250 \nSachaufwand gegenüber VA 2018: -  Fr. 120'618 \n \nDie grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden. \n\n  \n\n,0\n\n,500\n\n1,000\n\n1,500\n\n2,000\n\n2,500\n\nRE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018\n\n1,500\n\n1,700\n\n1,900\n\n2,100\n\n2,300\n\n2,500\n\n2,700\n\n2,900\n\n3,100\n\n2014 2015 2016 RE 2017 RE 2018\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 8 von 15 \n\nAbteilung Soziales \n \n\n        RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n23'308 22'707 23'497 23'115 24'164 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n    \n  \n\n-- \n       \n\n  \n\n    \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n    \n      \n\n  \n\nBudget 2018 24'071 \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n                  \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2018:  + Fr.  93'173 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr. 75'505 \nSachaufwand gegenüber VA 2018: + Fr. 146'859 \n \nDie grössten Abweichungen: \n\n höherer Nettoaufwand bei KST 502 Zusatzleistungen zur AHV/IV (+ 0,29 Mio. Franken) \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 504 Beiträge an soziale Institutionen (- 0,21 Mio. Franken) \n\n höherer Nettoaufwand bei KST 505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (+ 0,28 Mio. Franken) \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 511 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen (- 0,43 Mio.) \n\nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden.  \n\nAlter und Abteilung Umwelt \n \n\n        RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n5'659 7'671 8'425 10'731 8'994 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n    \n  \n\nAb 2015 inkl. Abt. Umwelt \n     \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n    \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\nBudget 2018 10'107 \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n                  \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr. 1'113'295 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr.  3'727 \nSachaufwand gegenüber VA 2018: -  Fr. 118'788 \n\n20,000\n\n20,500\n\n21,000\n\n21,500\n\n22,000\n\n22,500\n\n23,000\n\n23,500\n\n24,000\n\n24,500\n\nRE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018\n\n3,000\n\n4,000\n\n5,000\n\n6,000\n\n7,000\n\n8,000\n\n9,000\n\n10,000\n\n11,000\n\n12,000\n\nRE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 9 von 15 \n\n \nDie grössten Abweichungen: \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (- 0,87 Mio. Franken, \ndavon teilweise Auflösung Rückstellung für MiGel 566'000 Franken) \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 561 Energie (- 0,28 Mio. Franken) \n\nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden. \n\nAbteilungen Bildung + Jugend \n \n\n        RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\n  Nettoaufwand in TFr. \n \n\n29'172 30'480 30'419 31'672 47'349 \n\nErklärungen \n  \n\n \n\n \n \n\n    \n  \n\nAb 2015 inkl. KIND und JUGEND \n     \n\n  \n\nAb 2016 ohne Mietertrag \n      \n\n  \n\nAemmetweg Fr. 660'000 \n      \n\n  \n\nAb 2018 inkl. Sekundarschule \n     \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n    \n      \n\n  \n\nBudget 2018 49'255 \n      \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\n                  \n\n \nNettoaufwand gegenüber VA 2018:  -  Fr. 1'905'707 \n \nPersonalaufwand gegenüber VA 2018:  + Fr.  168'069 \nSachaufwand gegenüber VA 2018: -  Fr. 541'023 \n \nDie grösste Abweichung: \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 803/804 Schulverwaltungen (- 0,32 Mio. Franken) \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 830 Sekundarstufe Allgemein (- 0,70 Mio. Franken) \n\n tieferer Nettoaufwand bei KST 847 Liegenschaften (- 0,36 Mio. Franken) \n\nDie übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen wer-\nden. \n\nGlobalbudgets \n\nSport + Freizeit \n\nDie Sport- und Freizeitanlagen schliessen das Rechnungsjahr 2018 mit einem Defizit von \nFr. 2'161'435.89 ab. Das Globalbudget sah ein Defizit von 2'329'000 Franken vor. Die Verbesserung von \nFr. 167'564.11 wird dem Vortragskonto Globalbudget Sport + Freizeit gutgeschrieben. Dieses beläuft \nsich per Ende 2018 neu auf Fr. 499'124.95 (9,9 % des Jahresumsatzes). \n\n  \n\n20,000\n\n25,000\n\n30,000\n\n35,000\n\n40,000\n\n45,000\n\n50,000\n\nRE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 10 von 15 \n\nAlterswohnheim Am Wildbach \n\nDas Alterswohnheim schliesst das abgelaufene Jahr mit einem Verlust von Fr. 954'848.36 ab. Das Glo-\nbalbudget sah für 2018 einen Aufwandüberschuss zu Lasten der Steuerhaushaltes von 350'000 Franken \nvor.  \n\nDas Bundesverwaltungsgericht hat am 1. September 2017 entschieden, dass die von den Pflegeheimen \nverwendeten, sogenannten Mittel- und Gegenständelisten (MiGel) zu den Pflegekosten gehören und \nnicht mehr von den Krankenversicherungen vergütet werden. Diese MiGel-Materialien wie z. B. Inkon-\ntinenzmaterial, Verbandmaterial etc. sind gemäss Bundesverwaltungsgericht zusätzlich durch die Rest-\nfinanzierer zu übernehmen. Seit 1. Januar 2018 darf das Alterswohnheim Am Wildbach die Pflegemate-\nrialien nur noch mit einer viel tieferen Pauschale, abgestuft je nach Pflegestufe, dem Restfinanzierer \nverrechnen. Dadurch sind ihm 2018 Mindereinnahmen von 212'373 Franken entstanden. Die Stadt \nWetzikon konnte von den im Jahr 2017 gebildeten Rückstellungen MiGel von 686'000 Franken deren \n566'000 Franken zu Gunsten der Rechnung 2018 auflösen. Darum übernimmt sie von den Minderein-\nnahmen MiGel einen Anteil von 150'000 Franken als ausserordentlichen Beitrag 2018 zu Gunsten des \nGlobalbudgets. \n\nDie verbleibende Differenz zwischen dem budgetierten und effektiven Defizit von Fr. 454'848.36 wird \ndem Vortragskonto Globalbudget AWH entnommen, welches dadurch per 31.12.2018 einen Saldo von \nFr. 576'422.30 aufweist (2,6 % des Jahresumsatzes).  \n\nHeilpädagogische Schule Wetzikon \n\nDer Gewinn von Fr. 151'228.30 wird dem Vortragskonto Globalbudget HPSW gutgeschrieben, welches \ndadurch per 31.12.2018 neu einen Saldo von Fr. 1'018'318.64 aufweist (15,5 % des Jahresumsatzes). \n\nBerufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland  \n\nDer Verlust von total Fr. 336'147.20 wird dem Vortragskonto Globalbudget BWSZO belastet, welches \ndadurch per 31.12.2018 neu noch einen Saldo von Fr. 1'305'375.10 aufweist (34,2 % des Jahresumsat-\nzes). \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 11 von 15 \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie spezialfinanzierten Bereiche Abwasserbeseitigung (Kanalisation und Kläranlage) und Abfallbeseiti-\ngung wiesen zu Beginn des Rechnungsjahres 2018 ein Vermögen von 17,34 Mio. Franken auf. Dieses \nVermögen hat sich im Laufe des Jahres 2018 um 0,70 Mio. Franken (VJ 1,18 Mio.) auf 18,04 Mio. Fran-\nken erhöht. Nachstehend sind die Einzelheiten zu den Betriebsrechnungen aufgeführt: \n\nAbwasserbeseitigung \n\nAn Abwassergebühren sind im Jahr 2018 3'757'600 Franken (VJ 3'751'500) eingegangen. \n\nIm Bereich Kanalisationen wurden Bruttoinvestitionen von 0,64 Mio. Franken getätigt. Unter Berück-\nsichtigung der Kanalisationsanschlussgebühren von 0,86 Mio. Franken fielen die Nettoinvestitionen \n0,62 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert: \n\n Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Differenz \n    \nNettoinvestitionen Kanalisation - 221'165  400'000  - 621'165 \nNettoinvestitionen ARA  821'101  1'800'000  - 978'899 \nNettoinvestitionen total 599'936 2'200'000 - 1'600'064 \nAbschreibungen Kanalisation und ARA  1'013'936  1'250'000  - 236'064 \n \n\n 31.12.2017 31.12.2018 Veränderung \n    \nVerwaltungsvermögen  7'441'000  7'027'000  - 414'000 \nNettoguthaben ggü. Steuerhaushalt  6'639'359  7'853'185  1'213'826 \nSpezialfinanzierung Abwasser  14'080'359  14'880'185  799'826 \n \n\nAbfallbeseitigung \n\nDer Bereich Abfallbeseitigung schliesst im Rechnungsjahr 2018 mit einem Aufwandüberschuss von  \nFr. 94'140.76 zu Lasten des Spezialfinanzierungskontos Abfall ab.  \n\n 31.12.2017 31.12.2018 Veränderung \n    \nVerwaltungsvermögen  0  0  0 \nNettoguthaben ggü. Steuerhaushalt  3'257'566  3'163'425  - 94'141 \nSpezialfinanzierung Abfall  3'257'566  3'163'425  - 94'141 \n \nStadtwerke \n\nDie Rechnung 2018 der Stadtwerke schliesst gesamthaft mit einem Gewinn von Fr. 6'698'997.20 ab.  \nStromversorgung:  Fr. 2'992'502.70 \nGasversorgung: Fr. 3'019'945.23 \nWasserversorgung: Fr.    686'549.27 \n \nPer Ende 2018 beträgt das Eigenkapital 49,111 Mio. Franken, was bei einem Anlagevermögen (abzu-\nschreibendes Verwaltungsvermögen) von 31,607 Mio. Franken einen Anlagedeckungsgrad von \n155,38 % (Vorjahr: 142,18 %) ergibt. \n\nDie Details können dem Beschluss der Energiekommission zur Jahresrechnung 2018 entnommen wer-\nden.  \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 12 von 15 \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung schliesst mit Nettoausgaben von rund 14,71 Mio. Franken (Budget: 23,40 Mi-\no. Franken) ab.  \n\nDie wesentlichen Punkte auf einen Blick: \n\nGliederung nach Institutionen \nNetto-Ausgaben (+) resp. -Einnahmen (-) \n\nRechnung (in Fr.) Voranschlag (in Fr.) Abweichung \n\n20+22 Abteilungen Hoch- und Tiefbau  4'804'721  6'725'000  - 28.55 % \ndavon Strassenbauten (KST 203 + 223)  3'640'237  3'290'000  + 10.65 % \n30 Abteilung Immobilien  1'697'169  2'185'000  - 22.33 % \n40 Sport + Freizeit  71'006  470'000  - 84.89 % \n45 Abteilung Sicherheit  - 321'014  686'000  - 146.82 % \n70 Stadtwerke  5'420'031  8'825'000  - 38.58 % \n80 Bildung  2'518'124  3'797'000  - 33.68 % \n    \n\nEinzelne grössere Projekte (> Fr. 300') \nAusgaben (+) resp. Einnahmen (-) \n\n   \n\nSanierung Sandbühl- / Felseneggstrasse  520'218  620'000  - 16.09 % \nARA, Pulveraktivkohle-Dosieranlage  487'803  800'000  - 39.02 % \nSanierung Löwen- / Ettenbohlstrasse  319'462  400'000  - 20.13 % \nSanierung Kastellstrasse  420'092  90'000  + 366.77 % \nSanierung Ettenhauserstrasse  856'329  520'000  + 64.68 % \nSanierung Usterstrasse  422'173  300'000  + 40.72 % \nSanierung Schöneich- und Grubenstrassse  398'334  110'000  + 262.12 % \nSchiessanlage, Staatsbeitrag an Sanierung \nKugelfang \n\n - 468'812  0   \n\nAlterswohnheim Haus Esche, Sanie-\nrungsmassnahmen Aussenbereich \n\n 346'049  400'000  - 13.49 % \n\nPrimarschule, Informatik (alle Schulhäu-\nser) \n\n 1'371'424  1'300'000  + 5.49 % \n\n \nIn der Investitionsrechnung ist die Budgetierung der Jahrestranchen einzelner Projekte schwierig und \nkann daher in der Jahresrechnung zu grösseren Abweichungen führen. Die grösseren Abweichungen \nsind in Anhang 2 (Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Investitionsrechnung) ersichtlich. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 13 von 15 \n\nFinanzkennzahlen \n\nLangfristiges finanzpolitisches Ziel einer Gemeinde soll ein ausgeglichener Finanzhaushalt, eine volle \nSelbstfinanzierung der Investitionen und eine Begrenzung der Verschuldung sein. Nachfolgend die \nwichtigsten Finanzkennzahlen (Datenquelle swissbroke.ch): \n\nSelbstfinanzierungsgrad (inkl. Gebührenhaushalt) \n \n\n        RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\n  \n \n\n    78.0% 70.0% 70.0% 170.0% 249.0% 224.0% \n\nBeurteilung \n  \n\n \n\n     \n  \n\n< 70% grosse Neuverschuldung \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\n70 - 99% verantwortbare Verschuldung \n\n     \n  \n\n100% ausgeglichener Finanzhaushalt \n\n     \n  \n\n> 100% Schuldenabbau \n\n      \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\nZeigt die Finanzierung der Investitionen \n     \n\n  \n\naus den selbst erarbeiteten Mitteln. \n\n      \n  \n\n  \n\n        \n  \n\n                    \n\n \nSelbstfinanzierungsanteil (inkl. Gebührenhaushalt) \n \n\n        RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\n  \n \n\n    9.5% 8.1% 7.9% 14.0% 13.9% 12.9% \n\nBeurteilung \n        \n\n  \n\nbis 0% nicht vorhanden \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\n0 - 10% schwach \n\n       \n  \n\n10 - 20% mittel \n\n       \n  \n\nüber 20% gut, anzustreben \n\n      \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\nZeigt den Anteil des Finanzertrages, der für Ab- \n     \n\n  \n\nschreibungen von Investitionen und die Bildung \n\n     \n  \n\nvon Eigenkapital verwendet wird. \n\n      \n  \n\n                    \n\n \n  \n\n0.0%\n\n50.0%\n\n100.0%\n\n150.0%\n\n200.0%\n\n250.0%\n\n300.0%\n\nRE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018\n\n0.0%\n\n5.0%\n\n10.0%\n\n15.0%\n\nRE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 14 von 15 \n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner Gesamt- und Steuerhaushalt \n \n\n        RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\n  \n  \n\nSteuerhaushalt -623 -1'123 -1'655 -797 -372 64 \n\n  \n  \n\nGesamt -909 -1'213 -1'475 -291 503 1'174 \n\nBeurteilung \n  \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\n< - 1'000 tiefe Verschuldung \n\n      \n  \n\n< - 3'000 mittlere Verschuldung \n\n      \n  \n\n< - 5'000 hohe Verschuldung \n\n      \n  \n\nüber - 5'000 sehr hohe Verschuldung \n\n      \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\nDie Nettoschuld je Einwohner wird als Grad- \n     \n\n  \n\nmesser für die Verschuldung verwendet. \n\n     \n  \n\n                    \n \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nDie Laufende Rechnung 2018 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 5'881'996.79 ab, was im \nVergleich zum Budget einer Verbesserung von rund 8,1 Mio. Franken entspricht. Die unerwartet tiefe-\nren Einnahmen aus ordentlichen Steuern ( - 2,8 Mio. Franken) konnten dank  sehr hohen Einnahmen \naus Grundstückgewinnsteuern (Abweichung zum Budget + 7,3 Mio. Franken) mehr als kompensiert \nwerden. Erfreulich ist ebenfalls, dass im Sozialbereich grössere Abweichungen zum Budget in den Be-\nreichen Zusatzleistungen zur AHV/IV (+ 0,29 Mio. Franken) und gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (+ 0,28 \nMio. Franken) ausgeblieben sind. \n\nIm Verwaltungsvermögen wurden Investitionen von rund 13,5 Mio. Franken getätigt. Das sind rund 8,9 \nMio. Franken bzw. 40 % weniger als die im Voranschlag 2018 eingestellten 22,4 Mio. Franken. Sämtli-\nche Abteilungen haben die Budgetzahlen unterschritten. Hier gilt es im anstehenden Budgetprozess zu \nprüfen, ob die geplanten Investitionen mit den zeitlichen Kapazitäten innerhalb der einzelnen Abtei-\nlungen auch umgesetzt werden können. \n\nAls Folge davon hat sich statt des budgetierten Finanzierungsfehlbetrages II von 6,6 Mio. Franken ein \nFinanzierungsüberschuss II von 8,7 Mio. Franken (= Schuldenabbau) ergeben, was einer Verbesserung \nvon hohen 15,3 Mio. Franken entspricht. Der Steuerhaushalt weist erstmals seit 2011 mit 64 Franken \npro Einwohner per Ende 2018 ein Nettovermögen aus. Ende 2017 betrug die Nettoschuld pro Einwoh-\nner noch 372 Franken. Dank diesem Ergebnis konnte Entschuldung des Haushalts auch 2018 fortge-\nführt werden.  \n\nIm Ergebnis enthalten ist der Finanzausgleich von 30'322'944 Franken, was rund 63 Steuerfussprozen-\nten entspricht.  \n\nMit der Einbindung der Sekundarschule Wetzikon ist der Schritt zur "grossen Einheitsgemeinde" voll-\nzogen. Damit hat 2018 die Politische Gemeinde auch die Aufgaben der Sekundarschulgemeinde Wet-\nzikon-Seegräben übernommen. Diese Zusammenlegung führte ebenfalls zu einer buchhalterischen Zu-\nsammenlegung der beiden Rechnungen und dadurch zu einer weiteren Vereinfachung. Somit gilt ab \n2018 für die Stadt Wetzikon: Ein Budget, eine Jahresrechnung, ein Steuerfuss  – die Aufsicht über den \nGesamthaushalt liegt damit beim Wetziker Parlament. Der jährliche Umsatz beläuft sich auf rund 241 \nMio. Franken. \n\n  \n\n-2,000\n\n-1,500\n\n-1,000\n\n-,500\n\n,0\n\n,500\n\n1,000\n\n1,500\n\nRE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. März 2019 Seite 15 von 15 \n\nUm die in den letztjährigen Budgets auf Stufe Verwaltung, Stadtrat und Parlament unternommenen, \ngrossen Anstrengungen zur Entlastung des Haushaltes der Stadt Wetzikon nachhaltig zu sichern, wird \ndas Ressort Finanzen + Immobilien zuhanden des Stadtrats bis im April 2019 verbindliche Budget-\nRichtlinien ausarbeiten. Zudem wird der Stadtrat bis spätestens Juni 2019 das Investitionsprogramm \n2020 – 2023 den zur Verfügung stehenden Mitteln anpassen und die einzelnen Investitionsprojekte \nentsprechend priorisieren. \n\n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \n\n\n


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name: 23.01.05 Anfrage Spörri Kosten für die Versiegelung von Gasleitungen nach Heizungsersatz

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text: \n/  Anfrage: Kosten Rückbau Gasleitungen                 04.12.2023                         Grüne Partei Wetzikon \n\n \n\nGrüne Partei Wetzikon \nKaspar Spörri \nRingstrasse 5 \n8620 Wetzikon \n\nTelefon 076 401 64 58 \nMail         kaspar.spoerri@parlament-wetzikon.ch \n \n \n\nWetzikon, 4. Dezember 2023 \n \n\n \n \nAnfrage: Kosten für die Versiegelung von Gasleitungen nach Heizungsersatz \n\nDer Ersatz von fossilen Heizungen durch umweltfreundliche Alternativen ist eine Kern-Massnahme, \num die Klimaziele der Schweiz zu erreichen. Dies ist auch der Grund, weshalb gemäss dem neuen \nEnergiegesetz des Kantons Zürich, welches durch die Bevölkerung im November 2021 mit deutlichem \nMehr angenommen wurde, Öl- und Gasheizungen am Ende ihrer Lebensdauer durch \numweltfreundliche Heizlösungen ersetzt werden müssen. Um diesen Prozess zu beschleunigen, \ngewährt neben dem Kanton auch die Stadt Wetzikon Fördermittel für den vorzeitigen \nHeizungsersatz. \n\nEs ist bedeutend, dass die Hindernisse, welches einem solchen Heizungsersatz durch Private im Wege \nstehen könnten, möglichst beseitigt oder minimiert werden – insbesondere auch in finanzieller \nHinsicht. \n\nEin grosser Teil der privaten Liegenschaften in Wetzikon wird mit Gasheizungen beheizt. Wenn eine \nalte Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird, muss die bestehende Gasleitung versiegelt \nund ev. auch rückgebaut werden. Dies ist teilweise mit bedeutenden Kosten verbunden, welche \ndurch die Stadtwerke erhoben werden und einen vorzeitigen Heizungsersatz verzögern können. \n\nWir bitten den Stadtrat deshalb, folgende Fragen zu beantworten: \n\n1. Welche Anforderungen stellen die Stadtwerke an das Abhängen einer Gasleitung infolge der \nUmstellung auf eine umweltfreundliche Heizlösung (Versiegelung und/oder Rückbau)? \n\n2. Wie hoch sind die durch private Liegenschaftseigentümer zu bezahlende Kosten für diese \nArbeiten, welche von den Stadtwerken vorgegeben und ausgeführt werden? \n\n3. Werden die Kosten für die Versiegelung und den Rückbau von Gasleitungen von der Stadt \nWetzikon getragen werden, wenn dereinst das Gasnetz grossflächig rückgebaut wird? \n\n4. Sieht der Stadtrat eine Möglichkeit, die durch die Stadtwerke in Rechnung gestellten Kosten \nzu reduzieren oder ganz darauf zu verzichten, wenn es sich um einen vorzeitigen \nHeizungsersatz im Sinne einer möglichst raschen Dekarbonisierung handelt (im Unterschied \nzu einem Heizungsersatz am Lebensende einer fossilen Heizungsanlage, wo gemäss \nkantonalem Energiegesetz eine umweltfreundliche Heizlösung vorgeschrieben ist)? \n \n\nParlament Wetzikon \nPräsident \nPhilipp Zopp \nBahnhofstrasse 167 \n\n8620 Wetzikon \n\n \n\nWETZ-US0488\nVorstösse\n\nWETZ-US0488\nTextfeld\n05.12.2023\r\n\nWETZ-US0488\nTextfeld\n23.01.05\r\n\nWETZ-US0488\nTextfeld\nAnfrage\r\n\nWETZ-US0488\nTextfeld\n\n\n\n/  Anfrage: Kosten Rückbau Gasleitungen                 04.12.2023                         Grüne Partei Wetzikon \n\n \n\nFür eine Antwort bedanken wir uns im Voraus. \n \n \nFreundliche Grüsse \n \nGrüne Partei Wetzikon \n \nErstunterzeichner Mitunterzeichner:    \n\n \n\nKaspar Spörri Raphael Zahrt             Christiane Schwabe            Stephan Mathez \nParlamentarier, GP          Parlamentarier, GP          Parlamentarierin, GP         Parlamentarier, GP \n \n\n \n\n \n\n \n\nJonas Wepfer \nParlamentarier, GP \n\n\n