Sitzungsunterlagen

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text: \n \n\n \n\n \n \n\n Grosser Gemeinderat \n \n \n \n \n\n \n\nParlamentssitzung vom 9. Dezember 2019 \n\n \n\nSammelmappe mit Sitzungsunterlagen \n\n \n\nStand der Dokumentation: 12. Dezember 2019 \n \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\n \n \n\n \n\n Grosser Gemeinderat \n  \n\n \n\n \n\n \nGrosser Gemeinderat Twitter: @GGRWetzikon \nBahnhofstrasse 167 info@parlament-wetzikon.ch \n8620 Wetzikon www.wetzikon.ch \n\n \n\nEinladung zur 53. Sitzung des Grossen Gemeinderates \n\nWetzikon, 26. November 2019 \n\nDer Grosse Gemeinderat der Stadt Wetzikon wird sich am \nMontag, 9. Dezember 2019, um 19.00 Uhr  \n(und allenfalls Donnerstag, 12. Dezember 2019, um 19.00 Uhr) \nzur Behandlung der vorliegenden Geschäfte im Saal des Stadthauses versammeln. \n\nTraktanden \n\n1. Mitteilungen des Präsidenten \n\n2. Genehmigung der Traktandenliste \n\n3. 19.02.05 Interpellation Timotheus Bruderer (SVP): "Aufhebung der Sek C \nin Wetzikon" \n\nBegründung \n\n4. 19.04.08 Motion Esther Schlatter (GLP): "Kein weiterer Ausbau des Gas-\nnetzes" \n\nBegründung \n\n5. 19.02.03 Interpellation Benjamin Walder (GP): "5G-Netz in Wetzikon" Beantwortung \n\n6. 19.03.05 Postulat Esther Kündig-Albrecht (GP): "Ökologische Bewirt-\nschaftung von Pachtland, städtische Landwirtschaftsflächen" \n\nBeratung  \nÜberweisung \n\n7. 19.04.04 Motion Bigi Obrist (AW): "Förderung Biodiversität auf stadtei-\ngenen Grundstücken und Flächen" \n\nBeratung  \nÜberweisung \n\n8. 19.03.06 Postulat Barbara Spiess (SP): "Freiraum im Morgental" Beratung  \nÜberweisung \n\n9. 19.04.05 Motion Martin Wunderli (GP): "Masterplan Stadtraum Unter-\nwetzikon" \n\nBeratung  \nÜberweisung \n\n10. 19.04.06 Motion Christine Walter Walder (GP): "Rauchfreie öffentliche \nSpielplätze mit täglich geöffneten Toiletten in Wetzikon" \n\nBeratung  \nÜberweisung \n\n11. 18.04.02 Postulat Christoph Wachter (SP): "Natürliche Schattenspender \ngegen die Sommerhitze" \n\nBeratung \n\n12. 19.06.01 Einführung flächendeckende Parkraumbewirtschaftung, Gesuch \num Fristerstreckung \n\nGenehmigung \n\n13. 19.06.17 Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil Finanzierung 2020–2023 Beratung \n\n\n\n \n\n  2 von 2 \n\n14. 19.06.14 Unterstützungsbeitrag Familien im Zentrum Beratung \n\n15. 19.06.20 Budget 2020 Beratung \n\n \n \nGrosser Gemeinderat \n\nStefan Kaufmann \nPräsident \n\n   \n\n \n\n\n\nTraktandum 2: Genehmigung der Traktandenliste \n\n \n\nDie EVP/CVP/BDP-Fraktion stellt folgenden Antrag: \n\nÄnderung der Traktandenliste: Traktandum 15 Budget 2020 wird als Traktandum 3 den übrigen \n\nGeschäften und Vorstössen vorgezogen. Alle anderen Traktanden rücken in der Reihenfolge um eine \n\nStelle nach. \n\n \n\nBegründung: \n\nDie sehr vielen abweichenden/ergänzende Anträge beanspruchen mindestens die Dauer von zwei \n\nDoppelsitzungen. \n\nWegen der Detailberatung verlangt dieses Geschäft eine höhere Konzentration als alle anderen \n\nGeschäfte \n\nDie Wichtigkeit des Budgets erhält mehr Gewicht, wenn man dieses an den Anfang der Sitzung stellt.  \n\nTraditionsgemäss sind die Dezembersitzungen für das Budget reserviert.  \n\n. \n\n \n\nWetzikon, 7. Dezember 2019 \n\nToni Zweifel für die Mehrheit der EVP/CVP/BDP-Fraktion \n\n\n\nSVP Wetzikon \nTimotheus Bruderer \nGemeinderat \nRömerfeldstrasse 5 \n8623 Wetzikon \n\ntimotheus.bruderer@parlament-wetzikon.ch \n079 437 40 25 \n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon \nPräsident \nStefan Kaufmann \nBahnhofstrasse 167 \n8620 Wetzikon \n\nWetzikon, 18. November 2019 \n\nInterpellation «Aufhebung der Sek C in Wetzikon» \n\nAm 9. November 2017 wurden die Lehrpersonen der Sekundarschulen Wetzikon informiert, \ndass ein Antrag der Schulleiterkonferenz (SLK) eingereicht wurde, das Schulmodell von drei \nauf zwei Abteilungen zu reduzieren. Die Sekundarschulpflege folgte diesem Antrag und \nbeschloss an ihrer Sitzung vom 24. Januar 2018, ab Schuljahr 2018/19 nur noch die \nAbteilungen A und B zu führen und keine neuen C-Klassen mehr anzubieten. \n\nMit Bezug auf diesen Beschluss und die Antworten des Stadtrates auf meine zwei Fragen an \nder Fragestunde vom 30. September 2019 ersuche ich den Stadtrat um die Beantwortung \nfolgender Fragen: \n\nBeschluss der Sekundarschulpflege \nGemäss Stadtrat publiziert die Behörde ihre Beschlüsse regelmässig im Zürcher Oberländer. \n\nFrage 1: Weshalb wurde gerade dieser Beschluss nicht publiziert, obwohl er einen \ntiefgreifenden Eingriff in das Schulsystem der Sekundarschule bedeutet?1 Sollte der \nBeschluss dennoch publiziert worden sein – in welchem Medium resp. wo ist er auffindbar? \n\nMiteinbezug des Elternrats und der Lehrerschaft \nAuf die Frage, ob die Meinung des Elternrats für diesen Beschluss eingeholt worden sei, \nantwortete der Stadtrat, dass entsprechend den gesetzlichen Grundlagen das \nMiteinbeziehen oder die Mitwirkung der Eltern nicht nötig gewesen sei. Gemäss Website der \nStadt Wetzikon ist die Funktion des Elternrats folgender: Die Elternvertretungen ermöglichen \nstetige Kontakte und den Austausch von Informationen und fördern so das gegenseitige \nVerständnis zwischen Elternhaus und Schule sowie gemeinsame Projekte im Interesse der \nSchule.2 \n\nFrage 2: Weshalb erachtete es der Stadtrat bzw. die damalige Schulpflege der \nSekundarschule das Miteinbeziehen der Eltern bzw. des Elternrats nicht als nötig? \n\nFrage 3: Wie gedenkt die Schulpflege bei Geschäften von ähnlicher Tragweite heute und \nzukünftig vorzugehen im Hinblick auf den Miteinbezug der Eltern? \n\n1 Der Zürcher Oberländer prüfte auf Anfrage des Interpellanden, ob die Publikation einer \nMedienmitteilung erfolgte, fand aber im Archiv weder einen redaktionellen Artikel noch eine amtliche \nMitteilung (Zeitraum bis 2,5 Wochen nach dem Beschluss). \n2 https://www.wetzikon.ch/schule-wetzikon/wissenswertes/elternmitwirkung/elternrat, per 23.10.2019. \n\n18. November 2019\nInterpellation\n\n19.02.05\n\nWETZ-US0380\nVorstoss\n\n\n\nSVP Wetzikon \n \nInterpellation «Aufhebung der Sek C in Wetzikon»   \n \nSeite 2 \n\nNach Orientierung der SLK verfasste ein Lehrergremium ein Positionspapier, in welchem es \nfür die Beibehaltung der Sek C plädierte und belegte diese Überlegungen mit mehreren \nArgumenten. Aus dem Bericht der Sekundarschulpflege ist aber weder ersichtlich, dass die \nEinwände der Lehrpersonen entgegengenommen, noch dass sie in irgendeiner Weise \nberücksichtigt worden wären. \n \nFrage 4: Wie stellen Schulpflege und -verwaltung zukünftig sicher, dass Fachmeinungen aus \nder Lehrerschaft in vergleichbaren Fällen berücksichtigt werden? \n \nDiskriminierung aufgrund «C-Stempel» \nDie Sekundarschulpflege hält in ihrer Begründung fest: Beim Suchen von \nAnschlusslösungen sind Schülerinnen und Schüler aus der Sek C benachteiligt, da sie mit \nSchülerinnen und Schülern aus zweiteiligen Sekundarschulen konkurrieren müssen. \n \nFrage 5: Wie lässt sich begründen, dass Schüler3 aus der Sek C bei der Berufsfindung \nbenachteiligt werden? Das schweizerische Bildungssystem wurde ja gerade aus diesem \nGrund um rund 60 EBA4-Ausbildungen erweitert, um gerade in diesem Bereich adäquate \nAusbildungen anbieten zu können.  \n \nIn ihrem Beschluss weist die Sekundarschulpflege beim Führen von C-Klassen auf die \nGefahr einer Stigmatisierung hin: Die … Schlecht- oder Minderleistungen der Schülerinnen \nund Schüler in einem kognitiv orientierten Umfeld finden keine Akzeptanz in der \nGesellschaft, was zu Stigmatisierung und Diskriminierung führen kann. \n \nHeute besteht ein ausgesprochener Trend zu Dienstleistungsberufen, handwerkliche \nTätigkeiten werden immer weniger nachgefragt, obwohl in vielen Berufsfeldern ein Mangel \nan Fachkräften, aber auch entsprechende Ausbildungen für Sek C-Abgänger bestehen. Für \nDienstleistungsberufe fehlen jedoch mit einem Sek C-Abschluss oft die nötigen \nGrundkompetenzen. Auch bestehen oft falsche Vorstellungen bzgl. der möglichen \nAnschlusslösungen und des Aufbaus unseres Bildungssystems. Von Diskriminierung kann \nda kaum gesprochen werden, von mangelnden Kenntnissen und Kompetenzen jedoch \nschon. \n \nFrage 6: Wie stellt die Schulpflege sicher, dass sich Schüler mit C-Niveau nun in B-Klassen \ndiese fehlenden Grundkompetenzen, die zur genannten Stigmatisierung führen (v.a. Deutsch \nund Mathematik), erfolgreich aneignen können? \n \nLehrpersonen und Kosten \nEine andere Begründung der Sekundarschulpflege liest sich folgendermassen: Den \nLehrpersonen gelingt es weniger, die Stärken der betreffenden Schülerinnen und Schüler \ndurch personalisierenden Unterricht zu entwickeln. \n \nFrage 7: Inwiefern gelingt es Lehrpersonen von B-Klassen heute besser, gerade diese \nStärken von Schülern mit C-Niveau zu entwickeln und zu fördern? \n\n \n3 Aus Gründen der Lesbarkeit habe ich bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es \nist jedoch immer die weibliche Form mitgemeint. \n4 Berufliche Grundbildungen mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) sind zweijährige Lehren. Sie \nrichten sich an Jugendliche, die hauptsächlich praktisch begabt sind. \n \n\n\n\nSVP Wetzikon \n \nInterpellation «Aufhebung der Sek C in Wetzikon»   \n \nSeite 3 \n\nDie Sekundarschulpflege fährt fort: Die überproportional hohen personellen und finanziellen \nRessourcen können die Defizitspirale nicht ausgleichen. \n \nFrage 8: Was ist genau mit Defizitspirale gemeint? Aufgrund welcher Faktoren weist die \nSchulpflege aus, dass das jetzige Modell kosteneffizienter ist?  \n \nWeiter argumentiert die Sekundarschulpflege in ihrem Beschluss: Die Kumulierung der \nBedürfnisse der Schülerinnen und Schüler in der Abteilung C und die dadurch entstehende \nmögliche Überforderung der Lehrpersonen führt zu einer mangelnden \nEntwicklungsunterstützung betreffender Schülerinnen und Schüler. \n \nFrage 9: Wie viele Fälle von «Überforderung» der Lehrpersonen gab es in Wetzikon vor der \nAbschaffung der Sek C? Wie viele Fälle gibt es seit der Abschaffung der Sek C nun bei den \nSek B Lehrpersonen? \n \nAlternative Lösungen für Schüler mit «C-Niveau» \nDie Sekundarschulpflege stellt in ihrem Beschluss richtig fest, dass sich aufgrund einer \nUmgestaltung des Schulmodells die Fähigkeiten und Ausgangsbedürfnisse der Schülerinnen \nund Schüler und auch deren Anzahl nicht verändern werden. Gerade Schüler der \nehemaligen Sek C benötigen stabile Verhältnisse zu einer Bezugsperson, wobei das \nKlassenlehrer-System voll zum Tragen kommt. \n \nFrage 10: Wie hoch ist der Anteil der individuellen Unterstützung für ehemalige «C-Schüler» \nin den B-Klassen heute (Stunden pro Woche)? Wie hoch war er vor der Abschaffung der Sek \nC? \n \nFrage 11: Welche Alternativen bzw. Unterstützung bietet die Sekundarschule Wetzikon \nSchülern, die mit dem häufigen Wechsel von Bezugspersonen in der Sek B (Lehrpersonen, \npädagogische Unterstützung, Klassenassistenz etc.) nicht zurechtkommen? \n \nFrage 12: Wie stellt die Schulpflege sicher, dass sich das neue Modell für die ehemaligen \nSek C-Schüler hinsichtlich der schulischen Leistung und der Berufswahl nicht nachteilig \nauswirkt? Wie wird der Entscheid zur Abschaffung der Sek C auf seine pädagogische \nWirksamkeit hin begleitet und überprüft?  \n \nFrage 13: Was unternimmt die Schule, falls sich zeigen sollte, dass die geeignetere \nVorbereitung auf die Berufswelt ausbleibt?  \n \nFür die Beantwortung der Fragen bedanke ich mich bereits im Voraus. \n \nFreundliche Grüsse \n \nErstunterzeichner: Mitunterzeichner: \n\n  \nTimotheus Bruderer Christoph Wachter \nGemeinderat, SVP Gemeinderat, SP \n \n  \n\n\n\nSVP Wetzikon \n \nInterpellation «Aufhebung der Sek C in Wetzikon»   \n \nSeite 4 \n\nMitunterzeichner: Mitunterzeichner: \n\n  \nRolf Müri Rolf Zimmermann \nGemeinderat, SVP Gemeinderat, SVP \n \n \nMitunterzeichner:  \n\n  \n\n \nBruno Bertschinger \nGemeinderat, SVP \n \n \nMitunterzeichner: Mitunterzeichner: \n\n  \nPhilipp Zopp Zeno Schärer \nGemeinderat, SVP Gemeinderat, SVP \n \n \nMitunterzeichner: Mitunterzeichner: \n\n  \nJürg Paglia Roger Cadonau \nGemeinderat, SVP Gemeinderat, EDU \n \n \nMitunterzeichnerin: Mitunterzeichner: \n\n  \nMargrith Wahrbichler, FLW Benjamin Walder, Grüne \n \n \nMitunterzeichner: Mitunterzeichner: \n\n  \nAnton Zweifel, CVP Stefan Burch, EVP \n \n \n  \n\n\n\nSVP Wetzikon \n \nInterpellation «Aufhebung der Sek C in Wetzikon»   \n \nSeite 5 \n\nMitunterzeichner: Mitunterzeichnerin: \n\n  \nUrs Bürgin, FDP Tina Fritzsche, GLP \n \n \nMitunterzeichner: \n\n \nPeter Lanciano, CVP \n\n\n\nFrakt!on aw-g!p ا F!na Fr!tzsche ا Ettenbohstrasse 24, 8623 Wetzاkon ا bna.fr!tzsche@par!ament-wetzlkon.ch\n\nGrosser Geme!nderat\n\nPräs!dent Stefan Kaufmann\n\nBahnhofstr. 167\n\n8622Wetz؛kon\n\nWetzlkon, 17. November 2٥19\n\nMotìon «Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes))\n\nAusgangs!age\n\nD!e Schwe!z hat sich mit der Radfizierung des Pariser Klimaabkommens verpflichtet, ihre C02-\nEmmissionen deutlich zu senken. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen laufend, dass die\nSenkung des C٥2-Ausstosses deutlich beschleunigt werden muss, um die Erderwärmung nicht\nnoch weiter zu beschleunigen.\n\nIm Bereich Gebäudewärme, der in der Schweiz für ca. 26% des C02-Ausstosses verantwortlich ist,\nstehen heute verschiedene Heizsysteme zur Verfügung, welche C02-neutral sind (Wärmepumpen\nmit Erdsonden oder luft./Wasserpumpen, Solarthermie, Holzheizungen etc.).\n\nUnter diesen Voraussetzungen ist jeder Ausbau des Gasnetzes in Wetzikon kontraprodukdv.\n\nAuftrag\n\nDer Stadtrat wird beauftragt, dem Parlament einen Gemeindeerlass  vorzulegen, der den weiteren\nAusbau des Wetziker Gasnetzes untersagt. Eventualiter - sofern die neue Gemeindeordnung\nbereits in Kraft ist - wird er beauftragt, dem Parlament die Eigentümerstrategie der Stadtwerke mit\nder gleichlautenden Anpassung vorzulegen.\n\nDer Unterhalt für einen sicheren Betrieb des Gasnetzes inkl. Ersatz von bestehenden\nNetzelementen ist von diesem Vorstoss nicht betroffen. Es dürfen aber keine neuen Möglichkeiten\n\nfür Gasanschlüsse geschaffen werden, sofern sie heute nicht bereits bestehen.\n\nWir bedanken uns für die Bearbeitung und die Entgegennahme der Modon.\n\n25. November 2019\n\nMotion\n\n19.04.08\n\nWETZ-US0380\nVorstoss\n\n\n\np\nFraktion aw-gاp ا !!na Fritzsche ا Ettenbohstrasse 24, 8623 Wetzikon ا tina.fritzsche@parlament-wetzìkon.ch\n\nM!tfreund!!chen GrUssen\n\nậ '//Шь!\n\nBigi 0br!st\nM!tunterze!chner!n\n\nT!na F٢!tzsche\n\nM!tunterze!chnerln\n\nEsther Schatter\n\nErstunterze!chnende ًا\nل\n\nđẨzã.،\n\nPatdckRUefe،\nMitunterzeichner Mitunterzeichnerin\n\nnMi^terzeichne؛ ،'>/·)،'//?алЬй ¿Ъ١чио ؛\n\n-\n\nMitunterzeichnerin\n\npomiๆ'Iritunterzeichn٥r^iاة اصا\nMitunterzeichnerin\n\nAấ\\J\\Ịf٠\\\n\nدلآ\nMitunterzeichnerinMitunterzeichnerinMitunterzeichnerin\n\nMitunterzeichnerinMitunterzeichnerinMitunterzeichnerin\n\nMitunterzeichnerinMitunterzeichnerinMitunterzeichnerin\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 6. November 2019 Seite 2 von 5 \n\nAntwort \nan das Parlament \nParlamentsgeschäft 19.02.03 Stadtratsbeschluss vom 6. November 2019 \n \n\n \n\nAusgangslage \n\nDie nachfolgende Interpellation von Benjamin Walder, Christine Walter, Esther Kündig und Martin \nWunderli (Grüne Partei Wetzikon) ist an der Parlamentssitzung vom 2. September 2019 begründet \nworden. \n\nInterpellation "5G-Netz in Wetzikon" \n\n1. Im September 2018 hat Bundesrätin Doris Leuthard eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Bundes-\namtes für Umwelt (BAFU) eingesetzt, die die Risiken beim Aufbau von 5G-Mobilfunknetzen ana-\nlysieren wird. Bis Mitte 2019 soll die Gruppe einen Bericht mit Empfehlungen verfassen, inklusi-\nve der zukünftigen Anlagegrenzwerte. Gleichwohl hat der Bund bereits im Februar 2019 die 5G-\nMobilfunkfrequenzen versteigert. Swisscom, Sunrise und Salt wollen nun in der Schweiz die da-\nfür notwendigen neuen Antennen bauen und in Betrieb nehmen. \n\n1. Wie viele Mobilfunkantennen gibt es aktuell in der Stadt Wetzikon und wo sind diese platziert? \n\n2. Gibt es bereits Baugesuche für 5G-Antennen in Wetzikon? Wenn ja, wo? \n\n3. Ist der Stadtrat über den Zeitplan der Einführung des 5G-Netzes auf dem Stadtgebiet informiert? \nWenn ja, wie sieht der Zeitplan aus? \n\n4. Werden Strahlungen von Mobilfunkantennen in Wetzikon effektiv gemessen oder ist dies geplant? \n\n5. Falls Messungen gemacht werden, gibt es eine Karte der Strahlungswerte im Stadtgebiet? \n\n6. Was tut der Stadtrat, um die Wetziker Bevölkerung vor Mobilfunkstrahlung zu schützen? \n\n7. Gibt es rechtliche Grundlagen, auf denen basierend der Stadtrat ein 5G-Moratorium erlassen könn-\nte? Wenn die Grundlagen dafür gegeben sind, ist der Stadtrat bereit, ein solches 5G-Moratorium \nfür Wetzikon zu erlassen, bis die Resultate der BAFU-Arbeitsgruppe vorliegen? \n\n8. 5G nutzt momentan die Frequenzbänder von 2G/4G. Wo liegen die Grenzwerte, wenn wir höhere \nFrequenzen nutzen? \n\nFormelles \n\nDie Interpellation ist gemäss Art. 46 der Geschäftsordnung des Parlaments (GeschO Parlament) eine \n"Anfrage an den Stadtrat über einen in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallenden Gegenstand". Sie \nist gestützt auf Art. 47 Abs. 2 GeschO Parlament innert vier Monaten nach der Begründung schriftlich \nzu beantworten. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist gewahrt. \n\nBeantwortung der Interpellation \n\nDie Interpellation "5G-Netz in Wetzikon" wird wie folgt beantwortet (zuständig im Stadtrat ist Susanne \nSieber, Ressort Hochbau + Planung): \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 6. November 2019 Seite 3 von 5 \n\nZu Frage 1:  Wie viele Mobilfunkantennen gibt es aktuell in der Stadt Wetzikon und wo sind diese plat-\nziert? \n\n In der Stadt Wetzikon werden 23 Sendeanlagen gezählt. Diese sind über das gesamte Sied-\nlungsgebiet verteilt (ausgenommen Ettenhausen). Auf der Homepage des Bundesamts für \nKommunikation (BAKOM) sind über den Link www.funksender.ch für jedermann die \nStandorte sämtlicher Sendeanlagen einsehbar. Über denselben Link können zudem sämt-\nliche aktiven 5G Standorte schweizweit abgefragt werden. \n\nZu Frage 2:  Gibt es bereits Baugesuche für 5G-Antennen in Wetzikon? Wenn ja, wo? \n\n Für Mobilfunkanlagen sind die Technologien nicht Bestandteil einer Baubewilligung. Vo-\nraussetzung für eine Baubewilligung ist die Einhaltung der Grenzwerte der Verordnung \nüber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) und des Planungs- und Baugesetz \n(PBG). Die Vorschriften der NISV gelten für die Strahlung insgesamt und unterscheiden \nnicht zwischen den verschiedenen Technologien von Mobilfunk (2G, 3G, 4G, 5G). Die NISV \nbegrenzt die Intensität der Strahlung mit Grenzwerten, die sich nach der verwendeten \nFrequenz unterscheiden. Die zurzeit laufende Einführung von 5G erfolgt in Frequenzberei-\nchen, wie sie bereits jetzt für den Mobilfunk und für WLAN verwendet werden. Es ist den \nMobilfunkbetreiberinnen damit grundsätzlich freigestellt, welche Technologien sie betrei-\nben. Diesbezüglich meldepflichtig sind sie nur gegenüber dem BAKOM. \n\n Bedingt der Betrieb von 5G an einer bestehenden Anlage Anpassungen, die zu keiner Leis-\ntungssteigerung führen, wird im Kanton Zürich das von der Bau-, Planungs- und Umweltdi-\nrektoren-Konferenz (BPUK) im Jahr 2013 empfohlene Verfahren für Bagatelländerungen \nangewendet und auf eine Baubewilligung verzichtet. Beim sogenannten Bagatellverfahren \nmeldet der Mobilfunkanbieter die 5G-Antenne dem zuständigen kantonalen Amt für Ab-\nfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), welches die Meldung auf ihre Richtigkeit hin prüft. \nEine Baubewilligung ist nur für neue Mobilfunkanlagen und für zusätzliche Antennen oder \nLeistungserhöhungen bei bestehenden Anlagen erforderlich. \n\n Die Stadt Wetzikon behandelt sämtliche bewilligungspflichtigen Aus-, Umbau- und Neu-\nbaugesuche von Mobilfunkanlagen ausschliesslich im ordentlichen Baubewilligungsverfah-\nren mit öffentlicher Publikation.  \n\n Mit Beschluss vom 15. Mai 2019 wurde der Umbau der Mobilfunkanlage auf dem Fabrik-\ngebäude an der Motorenstrasse 2a bewilligt. Die geplante Anlage beinhaltet gemäss Aus-\nsage des AWEL den Funkdienst 5G. Gegenwärtig wird jedoch gemäss BAKOM \n(www.funksender.ch, Stand 31.10.2019) auf dem Gemeindegebiet der Stadt Wetzikon \nkeine aktive Mobilfunkanlage mit 5G Technologie betrieben. \n\nZu Frage 3:  Ist der Stadtrat über den Zeitplan der Einführung des 5G-Netzes auf dem Stadtgebiet in-\nformiert? Wenn ja, wie sieht der Zeitplan aus? \n\n2. Die Swisscom hat im April 2019 in einem Schreiben an den Stadtrat mitgeteilt, dass sie bis \nEnde 2019 über 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung mit der 5. Generation des Mobil-\nfunks (5G) versorgen will. Dies wird auch ein Grossteil der bestehenden Mobilfunkanten-\nnen in Wetzikon betreffen. Darüber hinaus ist der Zeitplan der Einführung des 5G-Netzes \nder übrigen Netzbetreiber auf dem Stadtgebiet dem Stadtrat nicht im Detail bekannt. \n\n  \n\nhttp://www.funksender.ch/\nhttp://www.funksender.ch/\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 6. November 2019 Seite 4 von 5 \n\nZu Frage 4: Werden Strahlungen von Mobilfunkantennen in Wetzikon effektiv gemessen oder ist dies \ngeplant? \n\nMessungen der Mobilfunkstrahlung werden in Form von Abnahmemessungen nach der \nFertigstellung bewilligungspflichtiger Neu- und Umbauten von Mobilfunkanlagen durchge-\nführt und anschliessend durch das AWEL geprüft. So wird sichergestellt, dass die Grenz-\nwerte der NISV auch effektiv eingehalten sind. Darüber hinaus werden in Wetzikon keine \nsystematischen Messungen der Mobilfunkstrahlung durchgeführt, noch sind welche ge-\nplant. \n\nZu Frage 5: Falls Messungen gemacht werden, gibt es eine Karte der Strahlungswerte im Stadtgebiet? \n\nDie Resultate der Abnahmemessungen werden aus Datenschutzgründen nicht in Form von \nKarten o.ä. publiziert. Betroffene (Bewohner/In, Besitzer/In) können die Messwerte, wel-\nche bei ihnen erhoben wurden, beim AWEL (Abteilung Luft / Strahlung) einsehen. \n\nZu Frage 6: Was tut der Stadtrat, um die Wetziker Bevölkerung vor Mobilfunkstrahlung zu schützen? \n\nDer Schutz vor Strahlung ist auf Bundesebene (NISV) geregelt. Sämtliche Mobilfunkanten-\nnen müssen den Bestimmungen der NISV entsprechen und die darin geltenden Grenzwer-\nte einhalten. Die NISV regelt den Immissionsschutz und die vorsorgliche Emissionsbegrenzung \nder Mobilfunkstrahlung abschliessend und ist behördenverbindlich.  \n\nZu Frage7:  Gibt es rechtliche Grundlagen, auf denen basierend der Stadtrat ein 5G-Moratorium erlas-\nsen könnte? Wenn die Grundlagen dafür gegeben sind, ist der Stadtrat bereit, ein solches \n5G-Moratorium für Wetzikon zu erlassen, bis die Resultate der BAFU-Arbeitsgruppe vorlie-\ngen? \n\n Mobilfunkanlagen haben die Anforderungen an das PBG und die NISV zu erfüllen. Da die \nNISV technologieneutral ist und unabhängig davon gilt, ob es sich bei der Mobilfunktech-\nnologie um 3G (UMTS), 4G (LTE) oder 5G (New Radio) handelt, besteht keine rechtliche \nGrundlage bei Baugesuchen für Mobilfunk-Basisstationen mit 5G Technologie, die Behand-\nlung und Bewilligung zu verweigern, wenn die Anforderungen an das PBG und die NISV er-\nfüllt sind. Die Stadt Wetzikon ist von Gesetzes wegen verpflichtet, eingehende, vollständi-\nge Baugesuche zu publizieren und fristgerecht zu bearbeiten. Sie kann nicht von sich aus \ndie Bearbeitung von Gesuchen aussetzen. \n\nZu Frage 8: 5G nutzt momentan die Frequenzbänder von 2G/4G. Wo liegen die Grenzwerte, wenn wir \nhöhere Frequenzen nutzen? \n\nDie Grenzwerte der NISV sind nicht abhängig von der verwendeten Übertragungstechno-\nlogie (2G, 3G, 4G, 5G), sondern nur von den jeweils genutzten Frequenzen. Die NISV-\nGrenzwerte decken alle derzeit betriebenen Mobilfunkfrequenzen sowie höhere Fre-\nquenzbereiche vollumfänglich ab. Sollten aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse \n- zum Beispiel im Bereich der in der Schweiz derzeit nicht verwendeten Millimeterwellen - \nAnpassungen an diesen Grenzwerten notwendig werden, wäre es Sache des Bundesrates, \ndiese zu beschliessen. \n\n \n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Martin Bunjes \nPräsident Stadtschreiber \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 6. November 2019 Seite 5 von 5 \n\nAktenverzeichnis \n\n– Gemeindebrief Swisscom \n– Interpellation Benjamin Walder \n\n \n \n \nFür richtigen Protokollauszug: \n \nIm Namen des Stadtrats \n \n \n \n \nMartin Bunjes, Stadtschreiber \n\n\n\n 1/2 Interpellation: Lichtverschmutzung in Wetzikon   25.06.2019       Grüne Partei Wetzikon \n\nGrüne Partei Wetzikon \nBenjamin Walder \nStrandbadstrasse 44 \n8620 Wetzikon \n\nTelefon 044 930 63 60 \nMobil 078 676 79 73 \nMail benjamin.walder@parlament-wetzikon.ch \n\nWetzikon, 25. Juni 2019 \n\nInterpellation \n\n«5G-Netz in Wetzikon»\n\nIm September 2018 hat Bundesrätin Doris Leuthard eine Arbeitsgruppe unter Leitung des \nBundesamtes für Umwelt (BAFU) eingesetzt, die die Risiken beim Aufbau von 5G-Mobilfunknetzen \nanalysieren wird. Bis Mitte 2019 soll die Gruppe einen Bericht mit Empfehlungen verfassen, inklusive \nder zukünftigen Anlagegrenzwerte. Gleichwohl hat der Bund bereits im Februar 2019 die 5G-\nMobilfunkfrequenzen versteigert. Swisscom, Sunrise und Salt wollen nun in der Schweiz die dafür \nnotwendigen neuen Antennen bauen und in Betrieb nehmen. \n\n1. Wie viele Mobilfunkantennen gibt es aktuell in der Stadt Wetzikon und wo sind diese\nplatziert?\n\n2. Gibt es bereits Baugesuche für 5G-Antennen in Wetzikon? Wenn ja, wo?\n\n3. Ist der Stadtrat über den Zeitplan der Einführung des 5G-Netzes auf dem Stadtgebiet\ninformiert? Wenn ja, wie sieht der Zeitplan aus?\n\n4. Werden Strahlungen von Mobilfunkantennen in Wetzikon effektiv gemessen oder ist dies\ngeplant?\n\n5. Falls Messungen gemacht werden, gibt es eine Karte der Strahlungswerte im Stadtgebiet?\n\n6. Was tut der Stadtrat, um die Wetziker Bevölkerung vor Mobilfunkstrahlung zu schützen?\n\n7. Gibt es rechtliche Grundlagen, auf denen basierend der Stadtrat ein 5G-Moratorium erlassen\nkönnte? Wenn die Grundlagen dafür gegeben sind, ist der Stadtrat bereit, ein solches 5G-\nMoratorium für Wetzikon zu erlassen, bis die Resultate der BAFU-Arbeitsgruppe vorliegen?\n\n8. 5G nutzt momentan die Frequenzbänder von 2G/4G. Wo liegen die Grenzwerte, wenn wir\nhöhere Frequenzen nutzen?\n\nFür die Beantwortung der Fragen bedanken wir uns im Voraus. \n\nGrüne Partei Wetzikon \n\nErstunterzeichner: \n\nGemeinderat, GP \nBenjamin Walder  \n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon \nPräsident \nStefan Kaufmann \nBahnhofstrasse 167 \n\n8620 Wetzikon \n\nInterpellation\n24. Juni 2019\n\n19.02.03\n\nWETZ-US0380\nVorstoss\n\n\n\n 2/2 Interpellation: Lichtverschmutzung in Wetzikon          25.06.2019       Grüne Partei Wetzikon \n\n \n\nMitunterzeichner/in: \n\n \n\n \n\nChristine Walter   Esther Kündig   Martin Wunderli \n\nGemeinderätin, GP  Gemeinderätin, GP  Gemeinderat, GP \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. Oktober 2019 Seite 2 von 6 \n\nMitteilung \nan das Parlament \nParlamentsgeschäft 19.03.05 Stadtratsbeschluss vom 23. Oktober 2019 \n \n\n \n\nErklärung \n \nDer Stadtrat empfiehlt, das Postulat "ökologische Bewirtschaftung von Pachtland, städtische Landwirt-\nschaftsflächen" nicht zu überweisen (zuständig im Stadtrat ist Pascal Bassu, Ressort Tiefbau + Energie). \n \n \n\nStellungnahme \n \nAusgangslage \n\nDas nachfolgende Postulat von Esther Kündig (Grüne) und sieben Mitunterzeichnenden ist an der Par-\nlamentssitzung vom 2. September 2019 begründet worden. \n\nÖkologische Bewirtschaftung von Pachtland, städtische Landwirtschaftsflächen \n\nDie Stadt Wetzikon verpachtet ca. 52,5 ha landwirtschaftlich nutzbare Flächen. Anforderungen für eine \nökologische Bewirtschaftung werden in den bestehenden Pachtverträgen keine gestellt. \n\nDamit der ökologische Wert der landwirtschaftlichen Flächen verbessert werden kann, fordern wir den \nStadtrat auf folgende Massnahmen umzusetzen: \n\nAlle Pachtverträge für stadteigene Landwirtschaftsflächen werden in Zukunft nur noch abgeschlossen \noder verlängert, wenn der Pächter den eigenen Betrieb aufgrund der Richtlinien von IP-Suisse, Bio-Swiss \noder Demeter bewirtschaftet. Alle Pachtverträge sind in den nächsten 10 Jahren entsprechend anzupas-\nsen. \n\nBegründung \n\nDer Bericht des Biodiversitätsrats (IPBES/UNO) vom Mai 2019 zeigt auf, dass die fortschreitende Um-\nweltzerstörung den Tier- und Pflanzenarten weltweit stark zusetzt. Ein alarmierender Rückgang der \nBiodiversität wurde wissenschaftlich fundiert festgestellt. Viele Pflanzen- und Tierarten sowie deren Le-\nbensräume sind akut bedroht. Wissenschaftler haben festgestellt, dass in Deutschland in den letzten 30 \nfahren 60 – 70 9o der Insektenbiomasse verschwunden ist. Das trifft auch mit hoher Wahrscheinlichkeit \nauf die Schweiz zu. \n\nGemäss dem Bundesamt für Umwelt steht es auch um die Biodiversität in der Schweiz schlecht, insbe-\nsondere bezüglich Gewässer und Landwirtschaftsflächen. Monotone Landwirtschaftsflächen ohne He-\ncken, Bäume und Wildkräutern bieten Vögeln, Insekten und Bienen keine Lebensgrundlage mehr. \n\nPestizide, Herbizide werden auf Feldern, Strassenrändern und Gärten versprüht und gelangen so in die \nBöden, Gewässer und in die Nahrungskette. Insekten verschwinden, Vögel, Fische und andere Tiere ver-\nlieren ihre Nahrungsgrundlage. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. Oktober 2019 Seite 3 von 6 \n\nDie konventionelle Landwirtschaft verursacht mit dem hohen Einsatz von Kunstdünger das Artensterben \nund bewirkt dadurch eine einheitliche Vegetation mit den immer gleichen Trivialarten. \nVerglichen mit andern OECD-Ländern hat die Schweiz den höchsten Nährstoffeintrag pro Hektare in der \nLandwirtschaft. \n\nAuch im kantonalen Umweltbericht von 2018 ist der Handlungsbedarf bezüglich der Förderung der Bio-\ndiversität klar ausgewiesen. Die Stadt Wetzikon soll die alarmierenden Umweltzerstörung angehen und \ndie Biodiversität aktiv fördern. \n\nNur wenn alle, Stadt und Private die nötigen Schritte anpacken kann ein weiterer Rückgang der Anzahl \nvon Tieren und Pflanzen, der Artenvielfalt und der verschiedenen naturnahen Lebensräume in Wetzikon \nverhindert werden. \n\nMit 52,5ha Landwirtschaftsflächen steht die Stadt Wetzikon in der Verantwortung. Wetzikon soll mit \ngutem Beispielvoran gehen. Eine ökologische und differenzierte Bewirtschaftung der landwirtschaftli-\nchen Pachtflächen soll künftig einen wichtigen Beitrag leisten zur Biodiversität in Wetzikon. \n\nFormelles \n\nDas Postulat ist gemäss Art. 44 der Geschäftsordnung des Parlaments (GeschO Parlament) eine "Auf-\nforderung an den Stadtrat zu prüfen, ob eine Massnahme in seiner Kompetenz zu treffen oder ob ein \nBeschluss in der Zuständigkeit der Gemeinde oder des Gemeinderates zu fassen sei". Nach Art. 45 Abs. \n2 GeschO Parlament teilt der Stadtrat innert zwei Monaten mit, ob er bereit ist, das Postulat entgegen-\nzunehmen. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist gewahrt. \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nDie Stadt Wetzikon ist bestrebt, innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzflächen und über die eigenen \nParzellen hinaus, ökologisch-biologisch wertvolle Flächen zu schaffen. Mit diversen Bewirtschaftungs-\nverträgen, welche die Pachtverträge ergänzen, wird die Pflege von Natur- und Landschaftsschutzobjek-\nten, von wertvollen Bäumen sowie vielen Vernetzungsobjekten sichergestellt. Dazu gehören Hecken, \nFeld- und Ufergehölze inkl. Krautsaum, Feuchtgebiete, Streuwiesen und Trockenstandorte. Ein Instru-\nment, um ökologisch-biologisch wertvollen Lebensraum ausserhalb des Siedlungsgebiets zu schaffen, \nist das Vernetzungsprojekt der Stadt in Zusammenarbeit mit praktisch allen Landwirt/innen von Wet-\nzikon. Seit 2014 wird damit die räumliche Vernetzung von naturnahen Lebensräumen gefördert. So \nsind rund 38% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Wetzikon als Biodiversitätsförderflächen ange-\nmeldet. \n\nBereits heute wird bei der Vergabe von freiwerdendem, städtischem Pachtland die Nachhaltigkeit der \nBewirtschaftung als ein Kriterium beachtet. Diesem Kriterium wird auch das notwendige Gewicht bei-\ngemessen. \n\nAlle Betriebe von Landwirt/innen, welche in Wetzikon städtisches Pachtland bewirtschaften, erfüllen \nfür den gesamten Betrieb den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN), welcher gemäss Art. 11 DZV (Di-\nrektzahlungsverordnung) Voraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen darstellt. Der ÖLN \numfasst die Haltung der Nutztiere nach der Tierschutzgesetzgebung (DZV Art. 12), eine ausgeglichene \nDüngerbilanz (DZV Art. 13), einen angemessenen Anteil an Biodiversitätsförderflächen (DZV Art. 14), \ndie vorschriftsgemässe Bewirtschaftung von Objekten in Inventaren von nationaler Bedeutung (Art.15), \neine geregelte Fruchtfolge (DZV Art. 16), einen geeigneten Bodenschutz (DZV Art. 17), die gezielte \nAuswahl und Anwendung der Pflanzenschutzmittel (DZV Art. 18), Vorgaben betreffend Saat- und \nPflanzgut (DZV Art. 19), Spezialkulturen (Art. 20) und Pufferstreifen (Art. 21). \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. Oktober 2019 Seite 4 von 6 \n\nDie Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen "IP-Suisse", be-\nzweckt in der Schweiz die Förderung einer umweltschonenden und tiergerechten Landwirtschaft. Ihre \nMitglieder erfüllen Mindestanforderungen an das Tierwohl und können je nach Marktgegebenheit an \neinzelnen Produktionen nach Labelrichtlinien der IP-Suisse teilnehmen. Das privat-rechtliche Produkte-\nlabel, bzw. das Logo von IP-Suisse zeichnet Produkte aus, die nach entsprechenden Richtlinien herge-\nstellt werden und deren Produzent/innen die Biodiversität auf ihren Bauernhöfen fördern. Die Einhal-\ntung der Richtlinien und die korrekte Vermarktung werden durch die ProCert AG kontrolliert. \n\n"Bio-Suisse" ist die führende privat-rechtliche Bio-Organisation der Schweiz und Eigentümerin der \nMarke Knospe. Die Trägerschaft bilden die rund 7'100 Knospe-Bauern- und Knospe-Gärtnerbetriebe, \ndie in 32 Mitgliedorganisationen organisiert sind. Die Knospe, die Marke der Schweizer Bioproduzenten \nund ihrer Bioprodukte, garantiert die Einhaltung der Bio-Suisse Richtlinien und damit einen sehr hohen \nBio-Produktionsstandard über den gesamten Landwirtschaftsbetrieb sowie der vor- und nachgelager-\nten Sektoren. \n\n"Demeter" ist das weltweit gültige, privat-rechtliche Qualitätslabel für Nahrungsmittel aus der biolo-\ngisch-dynamischen Landwirtschaft. Die Richtlinien für die biologisch-dynamische Landwirtschaft basie-\nren auf dem «Landwirtschaftlichen Kurs», den Rudolf Steiner 1924 in Koberwitz vorgetragen hat. Das \nälteste Öko-Label verfügt über die strengsten Richtlinien, hinter welchen eine konsequent naturnahe \nund nachhaltige Landwirtschaft und Verarbeitungsweise stehen. \n\nNeben den drei erwähnten Labels sind rund 50 weitere Gütesiegel auf dem Markt, welche neben der \nQualität der Produktion u.a. auch Hinweise auf die Herkunft der Produkte oder den Verkaufsort geben. \nDie aufgeführten zehn häufigsten Laben, wie beispielsweise Natura-Beef, Naturafarm (Coop), Ter-\nraSuisse (Migros), Spar Natur Pur, Biotrend (Lidl) oder Bio Weide-Beef sind nur ein kleiner Auszug aus \neiner grossen Auswahl: \n\n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. Oktober 2019 Seite 5 von 6 \n\nObwohl alle Pächter/innen von stadteigenen landwirtschaftlichen Nutzflächen mit der Erfüllung des \nÖLN auch die Mindestanforderungen für eine Mitgliedschaft bei IP-Suisse grundsätzlich erfüllen wür-\nden und schon jetzt integriert produzieren, hat eine Umfrage gezeigt, dass weniger als ein Drittel der \nBetriebe Mitglied bei IP-Suisse sind und noch weniger unter dem Label von IP-Suisse produzieren. Die \nGründe dafür sind nicht die zu erfüllenden höheren Anforderungen an die Qualität der Produktion, \nsondern vielmehr die begrenzte Zulassung an Anzahl Landwirtschaftsbetrieben, bzw. die durch den Ab-\nsatzmarkt begrenzte Produktionsmenge. So gibt es zurzeit für fast alle Produkte, ausser Swiss Black \nAngus Beef, eine Warteliste für Landwirt/innen, welche gerne unter dem IP-Suisse-Label produzieren \nwürden. Zudem werden nur ausgewählte Feldfrüchte unter dem Label vermarktet. Für die Milch gilt \ngar, dass von Vertragsbetrieben nach IP-Suisse-Richtlinien produzierte Milch für den Verkauf mit kon-\nventionell produzierter Milch vermischt wird, weil der Absatzmarkt fehlt.  \n\nNoch verstärkt gelten oben stehende Überlegungen für eine Vergabe des Pachtlandes nur noch an Be-\ntriebe mit rein biologischer Produktion unter dem Bio-Suisse-Label oder unter dem Demeter-Label. \nSolche Vorgaben scheinen aus finanziellen Gründen ohne gegebenen Absatzmarkt nicht umsetzbar. \nZurzeit produzieren zwei Landwirtschaftsbetriebe in Wetzikon unter dem Bio-Suisse-Label, einer davon \nzusätzlich unter dem Demeter-Label. \n\nEine Umstellung der landwirtschaftlichen Produktion nach den Richtlinien des Demeter- oder Bio-\nSuisse-Labels kann mehrere Jahre dauern und ist bei dem mangelnden Absatzmarkt für so hergestellte \nErzeugnisse aus finanziellen Gründen unrealistisch. Manche Landwirt/innen setzen daher auf andere \nproduktbezogene Labels, wie Natura Beef Bio, mit gleichwertigen oder noch anspruchsvolleren Pro-\nduktionsstandards. \n\nDurch den fehlenden Absatzmarkt für integriert oder biologisch produzierte Erzeugnisse, mangelt es an \nder Bereitschaft Mitgliederbeiträge und Kontrollgebühren zu bezahlen. Oft verkaufen auch IP-Suisse-\nMitglieder ihre Produkte auf dem konventionellen Markt, da der administrative Aufwand für die Dekla-\nration den zusätzlichen Ertrag beim Verkauf übersteigt. \n\nDie Mitgliedschaft und die Erfüllung der Mindestanforderung nach IP-Suisse-Richtlinien, sind grund-\nsätzlich für alle Betriebe möglich und relativ einfach umzusetzen. Damit könnten alle stadteigenen \nPachtflächen an solche Betriebe vergeben werden. Trotzdem machen solche Vorgaben keinen Sinn. \nBezüglich Pestizid- und Herbizideinsatz sowie Düngereintrag würde sich kaum etwas ändern. Erst die \nzusätzlichen Anforderungen an die Produktion ausgewählter Produkte bringen punktuell einen ökolo-\ngischen Mehrwert, wobei zurzeit nur im Sektor Fleischproduktion eine Nachfrage für spezielle Tierras-\nsen besteht. Für die meisten anderen Erzeugnisse wie Milch, Brotgetreide und Schweinefleisch ist der \nAbsatz nicht gegeben und es bestehen Wartelisten für die Landwirt/innen. Zudem können viele Feld-\nfrüchte gar nicht unter dem IP-Suisse-Label produziert werden. Da die Anforderungen an die Produkti-\non sehr flexibel den Marktgegebenheiten angepasst werden und nur einzelne Bereiche eines Betriebes \nbetreffen, besteht bei der Vergabe des Pachtlandes ausschliesslich an Betriebe mit der Mitgliedschaft \nbeim IP-Suisse-Labels die Gefahr einer Alibi-Übung ohne ökologisch-biologischen Mehrwert. Zudem \nbesteht dadurch die Gefahr, dass andere Label mit besseren Produktionsstandards und verschiedene, \nweniger schädlingsanfällige und somit Kulturen mit geringerem Pestizid- und Herbizideinsatz vernach-\nlässigt werden. \n\nDie bisherige Förderung der ökologischen Landwirtschaft in Wetzikon setzt auf einen hohen Anteil an \nBiodiversitätsflächen und deren qualitative Verbesserung. Dies wird mit Bewirtschaftungsverträgen mit \nAuflagen zur Pflege von Natur- und Landschaftsschutzobjekten, ökologisch-biologisch wertvollen \nBaumbeständen und Hecken sowie den Massnahmen innerhalb des Vernetzungprojektes erreicht. Eine \nflächendeckende, über die stadteigenen Parzellen hinausgehende ökologischere Bewirtschaftung muss \nvom Markt, also den Konsument/innen ausgehen. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. Oktober 2019 Seite 6 von 6 \n\nDie Stadt ist weiterhin bestrebt, Quantität und Qualität von bestehenden Biodiversitätsförderflächen \nmit Bewirtschaftungsverträgen zu fördern, sowie neue Vernetzungsobjekte zu schaffen. Dies erachtet \nder Stadtrat als zielführender, als eine Beschränkung auf Labels.  \n\n \n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Martin Bunjes \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \n\n\n\nGrüne Partei Wetzikon\nEsther Kündig\nHofstrasse 95\n8620 Wetzikon\n\nTelefon o4493233 05\nMobil O77 402 25 80\nMail esther.kuendig@gmail.com\n\nG rosser Gemeinderat Wetzikon\nPräsident\nStefan Kaufmann\nBahnhofstrasse 167\n\n8620 Wetzikon\n\nWetzikon,24.f uni 2019\n\nPostulat ökologische Bewirtschaftung von Pachtland, städtische Landwirtschaftsflächen\n\nDie Stadt Wetzikon verpachtet ca.52,5 ha landwirtschaftlich nutzbare Flächen.\nAnforderungen für elne ökologische Bewirtschaftung werden in den bestehenden\nPachtverträgen keine gestellt.\n\nDamit der ökologische Wert der landwlrtschaftlichen Flächen verbessert werden kann,\nfordern wir den Stadtrat auf folgende Massnahmen umzusetzen:\n\nAlle Pachtverträge fllr stadtelgene Landwlrtschaftsflächen werden in Zakanft nur noch\nabgeschlossen oder verlängert, wenn der Pächter den eigenen Betrleb auf 6rund der\nßlchtllnien von lP-9ulsse, Blo-Swlss oder Demeter hewlrtschaftet. Alle Pachtverträge\nsind in den nächsten lotahren entsprechend anzapessen.\n\nBegründung:\n\nDer Bericht des Blodiversitätsrats (IPBES/UNO) vom Mai 2019 zeigt auf, dass die\nfortschreitende Umweltzerstörung den Tier- und Pflanzenarten weltweit stark zusetzt.\nEin alarmierender Rückgang der Biodiversität wurde wissenschaftlich fundlert\nfestgestellt. Viele Pflanzen- und Tierarten sowie deren Lebensräume sind akut bedroht.\nWissenschaftler haben festgestellt, dass in Deutschland in den letzten 30 fahren 60 - 70\n9o der lnsektenbiomasse verschwunden ist. Das trifft auch mit hoher Wahrscheinlishkeit\nauf die Schweiz zu.\n\nGemäss dem Bundesamt fllr Umwelt steht es auch um dle Blodiversität in der Schweiz\nschlecht, insbesondere bezüglich Gewässer und landwirtschaftsflächen. Monotone\nLandwirtschaftsflächen ohne Hecken, Bäume und Wildkräutern bieten Vögeln, lnsekten\nund Bienen keine Lebensgrundlage mehr.\n\nPestizide, Herbizide werden auf Feldernr Strassenrändern und Gärten versprüht und\ngelangen so in die BödGn, Gewässer und in die Nahrungskette.lnsekten verschwinden,\nVögel, Fische und andere Tiere verlieren ihre l{ahrungsgrundlage.\n\nth $ nostutat ökotogische Bewirtschaftung von Pachtlond Grüne Portei Wetzikon\n\n24. Juni 2019\nPostulat\n\n19.03.05\n\nWETZ-US0380\nVorstoss\n\n\n\nDie konventionelle Landwirtschaft verursacht mit dem hohen Einsatz von Kunstdünger\ndas Artensterben und bewirkt dadurch eine einheitliche Vegetation mit den immer\ngleichen Trivialarten.\nVerglichen mit andern OECD-tändern hat die Schweiz den höchsten Nährstoffeintrag pro\nHektare in der Landwirtschaft.\nAuch im kantonalen Umweltbericht von 2018 ist der Handlungsbedarf bezüglich der\nFörderung der Biodiversität klar ausgewiesen. Die Stadt Wetzikon soll die alarmierenden\nUmweltzerstörung angehen und die Biodiversität aktiv fördern.\nNur wenn alle, Stadt und Private die nötigen Schritte anpacken kann ein weiterer\nRückgang der Anzahl von Tieren und Pflanzen, der Artenvielfalt und der verschiedenen\nnaturnahen Lebensräume in Wetzikon verhindert werden.\n\nMit 52,5ha Landwirtschaftsflächen steht die Stadt Wetzikon in der Verantwortung.\nWetzikon soll mit gutem Beispielvoran gehen. Eine ökologische und differenzierte\nBewirtschaftung der landwirtschaftlichen Pachtflächen soll künftig einen wichtigen\nBeitrag leisten zur Biodiversität in Wetzikon.\n\nGrüne ParteiWetzikon\n\nt,.i'/ i..Lr i 1{ a ll--i:, 1\n\nI\nEsther Kündig\n\n3.um ,.i\n-.'l ,i , ,, f ,'!'i if.'i it,. !,'\n\n{ i !i!,;,t"n "ri,.t f .,i{. ..:\ni\n\nChristine Walter Benjamin Walder Martin Wunderli\n\n/4/ 3I\n\n(0\nDominik Scheibler\n\na\n\nBigiObrist Barbara\n\nzfz I, Postutat ökotogische Bewirtschaftung von Pachtland Grüne Partei Wetzikon\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. Oktober 2019 Seite 2 von 6 \n\nMitteilung \nan das Parlament \nParlamentsgeschäft 19.04.04 Stadtratsbeschluss vom 23. Oktober 2019 \n \n\n \n\nErklärung \n \nDer Stadtrat empfiehlt, die Motion "Förderung der Biodiversität auf stadteigenen Grundstücken und \nFlächen" nicht zu überweisen (zuständig im Stadtrat ist Pascal Bassu, Ressort Tiefbau + Energie). \n \n \n\nStellungnahme \n \nAusgangslage \n\nDie nachfolgende Motion von Bigi Obrist (aw) und 15 Mitunterzeichnenden ist an der Parlamentssit-\nzung des Parlaments vom 2. September 2019 begründet worden. \n\nFörderung der Biodiversität auf stadteigenen Grundstücken und Flächen \n\nAusgangslage \n\nDer erste globale Biodiversitätsbericht, der dieses Jahr veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Tier- und \n\nPflanzenarten und die Vielfalt der Landschaften nicht nur global, sondern auch in der Schweiz drama \n\ntisch zurückgehen. Markus Fischer, Professor für Pflanzenphysiologie an der Uni Bern und Mitglied des \n\nExpertengremiums des Weltbiodiversitätsrates (ZO/AvU, 7. Mai 2019), erläutert beispielsweise, dass die \n\nBestände von insektenfressenden Vögeln auf landwirtschaftlich genutztem Gebiet seit 1990 um 60 % \n\nabgenommen hätten. Er erklärt, dass die Schweiz den höchsten Anteil an gefährdeten Arten in Westeu-\n\nropa habe und die Artenvielfalt besonders lokal verloren gehe. Dies sei zudem ein Prozess, der kaum \n\nwahrgenommen werde, weil der Bevölkerung gar nicht bewusst sei, dass die Landschaft viel weniger \n\nvielfältig ist als noch vor kurzer Zeit. Die Biodiversitätsverluste in der Schweiz erfolgen heute meist \n\nschleichend. Hauptursache für den Verlust sei fast immer eine Landnutzung durch den Menschen, die \n\nkeine Rücksicht auf die Biodiversität nimmt. \n\nEs gäbe vielversprechende Ansätze dem entgegenzuwirken, hält der internationale Rat denn auch fest. \n\nBisher würden sie allerdings nicht in einem Masse umgesetzt, das den Negativtrend auffangen könne. \n\nOhne einen grundlegenden, tiefgreifenden Wandel der Gesellschaft lässt sich der Biodiversitätsverlust \n\nnicht stoppen, wie der IPBES1 betont. Es brauche unter anderem bessere Kontrollen, die Integration der \n\nBiodiversität in Politik und Praxis, den nachhaltigen Einsatz von Technologie und Wissenschaft, aber \n\nauch ein stärkeres Bewusstsein für die Biodiversität und Verhaltensänderungen in der Bevölkerung. \n\n  \n\n                                                           \n\n1 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. Oktober 2019 Seite 3 von 6 \n\nZiele \n\nNatürlich kann die Stadt Wetzikon nur begrenzt den dramatischen weltweiten Biodiversitätsverlust be-\n\neinflussen. Im Sinne aber, dass man vor seiner eigenen Türe kehren soll, muss die Stadt Wetzikon ihren \n\nlokalen Beitrag leisten, indem sie die Biodiversität in Politik und Praxis integriert. Leider sind die Aktivi-\n\ntäten des Stadtrats und der Verwaltung in den letzten fünf bis zehn Jahren ungenügend gewesen, nicht \n\neinmal Absichtserklärungen sind erkennbar, oft sind im Gegenteil sogar Entscheide gefällt worden, wel-\n\nche es zulassen, dass Biomasse vernichtet wird. Deshalb wird nun mit dieser Motion einerseits ein Kon-\n\nzept zur Förderung der Biodiversität eingefordert, das in konkrete Massnahmen münden muss und an-\n\ndererseits werden konkrete Massnahmen vorgeschlagen, welche bereits parallel zur Konzeptentwick-\n\nlung die Sensibilität und Handlungskompetenz von Öffentlichkeit und Verwaltung stärken sollen. \n\nDiese Motion betrifft sämtliche Flächen im Eigentum der Stadt Wetzikon wie z.B. Strassenrandbepflan-\n\nzungen, parkähnliche Anlagen wie beim Stadthaus, Schulen, Kindergärten, Schneiderpark, Binzacker, \n\nlandwirtschaftlich genutzte Flächen, öffentliche Spielplätze, Plätze beim Zentrum, bei den Bahnhöfen, \n\netc. etc. \n\nMassnahmen der Motion \n\n1. Konzept Förderung Biodiversität \n\nMit einem breit angelegten und dem Querschnittauftrag von Umweltanliegen gerecht werdenden \n\nKonzept soll der Stadtrat, unabhängig davon, wie sich die Natur- und Umweltschutzaufgaben künf-\n\ntig in die Verwaltung einordnen werden und unter Einbezug von in- und externen Natur- und Um-\n\nweltschutzexpertinnen - auch freiwillig Engagierten, ein Konzept erarbeiten, das Massnahmen für \n\nsämtliche Flächen, die sich im Besitz der Stadt Wetzikon befinden, ausweist. Das Ziel ist eine ökolo-\n\ngische, biodiversitätsfördernde, differenzierte sowie selbstredend pestizid- und herbizidfreie Flä-\n\nchengestaltung, -bewirtschaftung und -pflege. Das Konzept soll bis Ende 2020 entwickelt sein und \n\nab 2021 in die Umsetzung gehen. Bis 2024 sollen möglichst alle Flächen gemäss dem Konzept öko-\n\nlogisch und mit möglichst einheimischer oder maximal europäischer Bepflanzung aufgewertet sein. \n\nDas Konzept soll ausserdem die klimatischen Herausforderungen aufgreifen und die Massnahmen \n\neinfliessen lassen. \n\n2. Sensibilisierung und Kommunikation Öffentlichkeit \n\nDer Prozess für die Konzepterarbeitung soll durch geeignete Mitwirkungs- und Kommunikations-\n\nmassnahmen zur Sensibilisierung und Information bei sich selbst, in der Verwaltung und in der Be-\n\nvölkerung beitragen. Parallel zum Konzeptprozess sollen bereits Info- und Merkblätter und/oder \n\nandere sinnvolle Kommunikationsgefässe erarbeitet werden, welche einerseits den Handlungsbe-\n\ndarf mit Fakten unterlegen und andererseits mögliche Handlungsmassnahmen aufzeigen und ver-\n\nständlich gemacht werden. Damit soll im Prozess zu einer biodiversitätsfördernden Flächenbewirt-\n\nschaftung von Anfang an die praktische Umsetzbarkeit illustriert werden. Die verschiedene Ak-\n\nteur*innen (Baufrau- und herrschaften, Spielplatzplanende, Umgebungsgestaltende, Hauswarte \n\nvon Schulen, Institutionen, Strassenreinigung etc. etc.) werden sensibilisiert und ermuntert, in ihrem \n\nHandlungsrahmen ihr Mögliches zu tun. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. Oktober 2019 Seite 4 von 6 \n\n3. Sensibilisierung und Massnahmen Verwaltung Stadt Wetzikon \n\nDer Stadtrat und die Verwaltung sollen ab spätestens 2020 selbst konkrete Massnahmen ergreifen \n\nund umsetzen, welche zur Förderung und Erhaltung der Biodiversität beitragen. Die nachfolgende \n\nListe ist weder umfassend noch abschliessend, sondern ergibt sich aus der aktuellen Wissenslage \n\nder Motionärin. Stadtrat und Verwaltung können selbstverständlich auch weitere und/oder andere \n\nnützliche begründete Massnahmen ergreifen und fördern. \n\n• Im Rahmen der AG Blumenstadt Wetzikon, die 2013 gestartet wurde, wurden in einem ersten \n\nSchritt Rabatten und Tröge rund um das Zentrum verschönernd bepflanzt. Mit einem erwei-\n\nternden Projekt wollte die AG das Konzept in einem nächsten Schritt auf die gesamte Bahn-\n\nhofstrasse ausweiten und bzgl. Biodiversität stärken, und dazu auch das Gespräch mit den an-\n\ngrenzenden Eigentümern suchen. Dazu wurden bereits Pflanz- und Pflegepläne durch Experten \n\nerstellt (und notabene bezahlt) und harren seither ihrer Umsetzung in den Tiefen der Verwal-\n\ntungsschubladen. \n\nDie Motion schlägt vor, dass diese Konzepte, welche die AG Blumenstadt damals entwickelt hat, \n\nüberprüft, auf den heutigen Wissensstand aktualisiert und angegangen werden. \n\n• Eine Rabatte, welche wie bei der reformierten Kirche nur mit Stiefmüetterli bepflanzt ist, ist \n\ntrotz ihrer Buntheit keineswegs biodivers. Monokulturelle Bepflanzungen fördern zudem den \n\nKrankheitsdruck, ihre Pflege ist nicht ohne Pestizide und Herbizide möglich. \n\nDie Motion verlangt, dass die Mitarbeitenden, welche die verschiedenen Rabatten und Tröge in \n\nStrassen und Parks etc. planen, bepflanzen und pflegen, einerseits geschult werden in der biodi-\n\nversen, ökologischen Gestaltung und Bepflanzung der öffentlichen Räume. Andererseits ist die-\n\nse Massnahme unabhängig von einem Konzept sofort in Angriff zu nehmen. Hier kann mit we-\n\nnig Aufwand ein erster sichtbarer Schritt gemacht und mit gutem Beispiel voran gegangen wer-\n\nden. \n\n• An einer Sitzung zur Evaluation des Vorgehens der AG Blumenstadt zwischen SR, Stadtplanung, \n\nStandortförderer wurde Folgendes festgehalten (Auszug aus dem Protokoll): \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. Oktober 2019 Seite 5 von 6 \n\nDie Motion verlangt, dass diese Ansätze der Diskussion und Strategie (auch des REK) aus den \n\nSchubladen geholt und aktiv weiter verfolgt werden. Wenn auch damals Biodiversität nicht das \n\nzentrale Anliegen war, so zielen die Absichten in die Richtung dieser Motion und zeigen auf, \n\ndass eine ökologische Bewirtschaftung oft auch die Bedürfnisse der Menschen nach einer werti-\n\ngen Umgebung bedient. \n\nDie Motion verlangt, dass der Stadtrat unabhängig eines unter 1 formulierten, zu entwickeln \n\nden Konzeptes aufzeigt, wie er diese Ansätze der Gestaltung und Bewirtschaftung angehen und \n\numsetzen will. \n\nDie aufgelisteten Beispiele zeigen auf, dass in den letzten Jahren viele Ideen und Massnahmen diskutiert \n\nwurden - teils in der Verwaltung, teils von freiwillig Engagierten. Leider hat mehrheitlich der politische \n\nWille gefehlt, das Thema konkret und zielführend anzugehen und umzusetzen zu Gunsten einer gesün-\n\nderen, nachhaltigeren, ökologischeren Gestaltung und Pflege der stadteigenen Flächen. Mit der Umset-\n\nzung dieser Motion soll auch das bisherige Engagement gewürdigt werden. \n\nFormelles \n\nDie Motion ist gemäss Art. 41 der Geschäftsordnung des Parlaments (GeschO Parlament) ein "selb-\nständiger Antrag, welcher den Stadtrat verpflichtet, den Entwurf für den Erlass, die Änderung oder die \nAufhebung eines Beschlusses vorzulegen, der in die Kompetenz der Gemeinde oder des Gemeinderates \nfällt". Nach Art. 42 Abs. 2 GeschO Parlament teilt der Stadtrat innert zwei Monaten mit, ob er bereit ist, \ndie Motion entgegenzunehmen. Einen Ablehnungsantrag oder ein Antrag auf Umwandlung in ein Pos-\ntulat hat er schriftlich zu begründen. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist gewahrt. \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nDie Bundesverfassung verpflichtet Bund und Kantone, für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Le-\nbensgrundlagen zu sorgen und dabei die natürliche Umwelt des Menschen vor schädlichen oder lästi-\ngen Einwirkungen zu schützen (Art. 2 und 74 der Bundesverfassung). Der Handlungsbedarf für die Bio-\ndiversität ist gross und dringend, denn die Biodiversität in der Schweiz ist in einem unbefriedigenden \nZustand. \n\nIn der am 25. April 2012 durch den Bundesrat verabschiedeten Strategie Biodiversität Schweiz sind \nzehn strategische Ziele zur Förderung und zur langfristigen Erhaltung der Biodiversität formuliert. Ge-\nstützt auf die Strategie wurde 2017 vom Bundesrat ein Aktionsplan mit 26 Massnahmen beschlossen. \nDieser richtet sich vorab an den Bund selber und an die Kantone. \n\nGemäss der kantonalen Fachstelle Naturschutz liegen die grössten Handlungsmöglichkeiten für die \nGemeinden bei Naturschutzprojekten, insbesondere bei der Förderung von sogenannten Vernetzungs-\nprojekten, welche stark zur Erhaltung und Förderung der lokalen Biodiversität beitragen. Die Stadt \nWetzikon setzt seit 2004 solche Vernetzungsprojekte um. Die derzeit laufende 3. Etappe dauert bis \n2023. In den verschiedenen Projekten werden Voraussetzungen für die räumliche Vernetzung von na-\nturnahen Lebensräumen geschaffen, z. B mittels stehen lassen von Rückzugsstreifen, Ansaaten von Ar-\nten oder durch die Ausmagerung von Wiesen. \n\nZusätzlich können die Gemeinden auf ihren eigenen Flächen zum Erhalt der Biodiversität beitragen. \nDiese Forderung nimmt die Motion auf, indem die Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts inkl. \nUmsetzungs- und Informations- und Kommunikationsmassnahmen gefordert wird. \n\nDie Motion verlangt, dass der Stadtrat mit einem breit angelegten und dem Querschnittauftrag von \nUmweltanliegen gerecht werdenden Prozess und unter Einbezug von in- und externen Natur- und \nUmweltschutzexpertinnen - auch freiwillig Engagierten, ein Konzept erarbeiten soll, das Massnahmen \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 23. Oktober 2019 Seite 6 von 6 \n\nfür sämtliche Flächen, die sich im Besitz der Stadt Wetzikon befinden, ausweist. Der Stadtrat anerkennt \ndie grundsätzliche Berechtigung der Forderungen der Motion, denn die Herausforderungen zum Erhalt \nder Biodiversität sind sehr gross und müssen auf allen staatlichen Ebenen angegangen werden. So sind \ndurchaus Handlungsfelder und Massnahmen, welche auf den stadteigenen Flächen angepackt werden \nkönnen und sollen erkennbar. Allerdings erachtet der Stadtrat den geforderten aufwändigen partizipa-\ntiven Prozess zur Entwicklung eines Konzeptes für die stadteigenen Flächen als überrissen. Neben den \ndafür notwendigen personellen Ressourcen würden auch hohe Kosten anfallen. Gemäss einer Umfra-\ngen in Fachkreisen müsste für die Erarbeitung des geforderten Konzepts mit Kosten von ca. 50'000 \nFranken gerechnet werden. Die Kosten und die notwendigen personellen Ressourcen für die Umset-\nzungsmassnahmen sind dabei nicht eingerechnet. \n\nDer Stadtrat ist der Meinung, dass es für Massnahmen auf den stadteigenen Flächen kein Konzept \nbraucht, sondern dass mittels Sensibilisierung und Schulung bei den mit der Pflege und der Bepflan-\nzung der stadteigenen Flächen befassten Mitarbeitenden das Ziel der Förderung der Biodiversität di-\nrekter und wirkungsvoll erreicht werden kann. \n\nDer Stadtrat empfiehlt, die Motion nicht zu überweisen. \n\n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Martin Bunjes \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \n \n\n\n\n,:,glp \nFraktion aw-glp I Kontakt: Tina Fritzsche I Ettenbohlstrasse 24, 8623 Wetzikon I tina.fritzsche@parlament-wetzikon.ch \n\nWetzikon, 24. Juni 2019 \n\nMOTION \n\nFörderung der Biodiversität auf stadteigenen Grundstücken und Flächen \n\nAusgangslage \n\nDer erste globale Biodiversitätsbericht, der dieses Jahr veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Tier- und \n\nPflanzenarten und die Vielfalt der Landschaften nicht nur global, sondern auch in der Schweiz drama\n\ntisch zurückgehen. Markus Fischer, Professor für Pflanzenphysiologie an der Uni Bern und Mitglied des \n\nExpertengremiums des Weltbiodiversitätsrates (ZO/AvU, 7. Mai 2019), erläutert beispielsweise, dass die \n\nBestände von insektenfressenden Vögeln auf landwirtschaftlich genutztem Gebiet seit 1990 um 60 % \n\nabgenommen hätten. Er erklärt, dass die Schweiz den höchsten Anteil an gefährdeten Arten in West\n\neuropa habe und die Artenvielfalt besonders lokal verloren gehe. Dies sei zudem ein Prozess, der kaum \n\nwahrgenommen werde, weil der Bevölkerung gar nicht bewusst sei, dass die Landschaft viel weniger \n\nvielfältig ist als noch vor kurzer Zeit. Die Biodiversitätsverluste in der Schweiz erfolgen heute meist \n\nschleichend. Hauptursache für den Verlust sei fast immer eine Landnutzung durch den Menschen, die \n\nkeine Rücksicht auf die Biodiversität nimmt. \n\nEs gäbe vielversprechende Ansätze dem entgegenzuwirken, hält der internationale Rat denn auch fest. \n\nBisher würden sie allerdings nicht in einem Masse umgesetzt, das den Negativtrend auffangen könne. \n\nOhne einen grundlegenden, tiefgreifenden Wandel der Gesellschaft lässt sich der Biodiversitätsverlust \n\nnicht stoppen, wie der IPBES betont. Es brauche unter anderem bessere Kontrollen, die Integration der \n\nBiodiversität in Politik und Praxis, den nachhaltigen Einsatz von Technologie und Wissenschaft, aber \n\nauch ein stärkeres Bewusstsein für die Biodiversität und Verhaltensänderungen in der Bevölkerung. \n\nZiele \n\nNatürlich kann die Stadt Wetzikon nur begrenzt den dramatischen weltweiten Biodiversitätsverlust be\n\neinflussen. Im Sinne aber, dass man vor seiner eigenen Türe kehren soll, muss die Stadt Wetzikon ihren \n\nlokalen Beitrag leisten, indem sie die Biodiversität in Politik und Praxis integriert. Leider sind die Akti\n\nvitäten des Stadtrats und der Verwaltung in den letzten fünf bis zehn Jahren ungenügend gewesen, nicht \n\neinmal Absichtserklärungen sind erkennbar, oft sind im Gegenteil sogar Entscheide gefällt worden, \n\nwelche es zulassen, dass Biomasse vernichtet wird. Deshalb wird nun mit dieser Motion einerseits ein \n\nKonzept zur Förderung der Biodiversität eingefordert, das in konkrete Massnahmen münden muss und \n\nandererseits werden konkrete Massnahmen vorgeschlagen, welche bereits parallel zur Konzeptentwick\n\nlung die Sensibilität und Handlungskompetenz von Öffentlichkeit und Verwaltung stärken sollen. \n\nDiese Motion betrifft sämtliche Flächen im Eigentum der Stadt Wetzikon wie z.B. Strassenrandbepflan\n\nzungen, parkähnliche Anlagen wie beim Stadthaus, Schulen, Kindergärten, Schneiderpark, Binzacker, \n\n24. Juni 2019\n\nMotion\n\n19.04.04\n\nWETZ-US0380\nVorstoss\n\n\n\np\nFraktion aw-glp I Kontakt: Tina Fritzsche I Ettenbohlstrasse 24, 8623 Wetzikon I tina.fritzsche@parlament-wetzikon.ch\n\nlandwirtschaftlich genutzte Flächen, öffentliche Spielplätze, Plätze beim Zentrum, bei den Bahnhöfen,\netc. etc.\n\nMassnahmen der Motion\n\n1 Konzept Förderung Biodiversität\n\nMit einem breit angelegten und dem Querschnittauftrag von Umweltanliegen gerecht werdenden Kon-\nzept soll der Stadtrat, unabhängig davon, wie sich die Natur- und Umweltschutzaufgaben künftig in die\nVerwaltung einordnen werden und unter Einbezug von in- und externen Natur- und Umweltschutzex-\npertinnen - auch freiwillig Engagierten, ein Konzept erarbeiten, das Massnahmen für sämtliche Flächen,\ndie sich im Besitz der Stadt Wetzikon befinden, ausweist. Das Ziel ist eine ökologische, biodiversitätsför-\ndernde, differenzierte sowie selbstredend pestizid- und herbizidfreie Flächengestaltung, -bewirtschaf-\ntung und -pflege. Das Konzept soll bis Ende 2020 entwickelt sein und ab 202t in die Umsetzung gehen.\nBis 2024 sollen möglichst alle Flächen gemäss dem Konzept ökologisch und mit möglichst einheimischer\noder maximal europäischer Bepflanzung aufgewertet sein. Das Konzept soll ausserdem die klimatischen\nHerausforderungen aufgreifen und die Massnahmen einfliessen lassen.\n\n2 SensibilisierungundKommunikationöffentlichkeit\n\nDer Prozess für die Konzepterarbeitung soll durch geeignete Mitwirkungs- und Kommunikationsmass-\nnahmen zur Sensibilisierung und lnformation bei sich selbst, in der Verwaltung und in der Bevölkerung\nbeitragen. Parallel zum Konzeptprozess sollen bereits lnfo- und Merkblätter und/oder andere sinnvolle\nKommunikationsgefässe erarbeitet werden, welche einerseits den Handlungsbedarf mit Fakten unter-\nlegen und andererseits mögliche Handlungsmassnahmen aufzeigen und verständlich gemacht werden.\nDamit soll im Prozess zu einer biodiversitätsfördernden Flächenbewirtschaftung von Anfang an die\npraktische Umsetzbarkeit illustriert werden. Die verschiedene Akteur*innen (Baufrau- und herrschaften,\nSpielplatzplanende, Umgebungsgestaltende, Hauswarte von Schulen, lnstitutionen, Strassenreinigung\netc. etc.)werden sensibilisiert und ermuntert, in ihrem Handlungsrahmen ihr Mögliches zu tun.\n\n3 Sensibilisierung und Massnahmen Verwaltung Stadt Wetzikon\n\nDer Stadtrat und die Verwaltung sollen ab spätestens 2020 selbst konkrete Massnahmen ergreifen und\numsetzen, welche zur Förderung und Erhaltung der Biodiversität beitragen. Die nachfolgende Liste ist\nweder umfassend noch abschliessend, sondern ergibt sich aus der aktuellen Wissenslage der Motionä-\nrin. Stadtrat und Verwaltung können selbstverständlich auch weitere und/oder andere nützliche begrün-\ndete Massnahmen ergreifen und fördern.\n\nr lm Rahmen der AG Blumenstadt Wetzikon, die 2013 gestartet wurde, wurden in einem ersten\nSchritt Rabatten und Tröge rund um das Zentrum verschönernd bepflanzt. Mit einem erweiternden\nProjekt wollte die AG das Konzept in einem nächsten Schritt auf die gesamte Bahnhofstrasse\nausweiten und bzgl. Biodiversität stärken, und dazu auch das Gespräch mit den angrenzenden Eigen-\ntümern suchen. Dazu wurden bereits Pflanz- und Pflegepläne durch Experten erstellt (und notabene\nbezahlt) und harren seither ihrer Umsetzung in den Tiefen der Verwaltungsschubladen.\n\nF,gl\n\n\n\np\nFraktion aw-glp I Kontakt;Tina Fritzsche I Ettenbohlstrasse24,8623 Wetzikon I tina,fritzsche@parlament-wetzikon,ch\n\na\n\n+ Die Motion schlägt vor, dass diese Konzepte, welche die AG Blumenstadt damals entwickelt\nhat, überprüft, auf den heutigen Wissensstand aktualisiert und angegangen werden.\n\nEine Rabatte, welche wie bei der reformierten Kirche nur mit Stiefmüetterli bepflanzt ist, ist trotz\nihrer Buntheit keineswegs biodivers. Monokulturelle Bepflanzungen fördern zudem den Krankheits-\ndruck, ihre Pflege ist nicht ohne Pestizide und Herbizide möglich.\n\n+ Die Motion verlangt, dass die Mitarbeitenden, welche die verschiedenen Rabatten und Tröge\nin Strassen und Parks etc. planen, bepflanzen und pflegen, einerseits geschult werden in der\nbiodiversen, ökologischen Gestaltung und Bepflanzung der öffentlichen Räume. Andererseits\nist diese Massnahme unabhängig von einem Konzept sofort in Angriff zu nehmen. Hier kann\nmit wenig Aufwand ein erster sichtbarer Schritt gemacht und mit gutem Beispiel voran\ngegangen werden.\n\na An einer Sitzung zur Evaluation des Vorgehens der AG Blumenstadt zwischen SR, Stadtplanung,\nStandortförderer wurde Folgendes festgehalten (Auszug aus dem Protokoll):\n\nDas Fjordkonzept als Grundansatz der Aussenraumgestaltung bleibt bestehen und künftige Projekte haben sich mit\ndiesem Ansatz auseinander zu setzen, So ist in der Richtplanung der Eintrag,,Landschaftsorienteierte Siedlung"\nenthalten. Dies bezeichnet Siedlungsgebiete, deren Aussenräume sich zur landschaftlichen Aufwertung eignen, um\nden Übergang zur Landschaft aufzuwerten. Urban Gardening könnte beispielsweise in diesen Flächen stattfinden.\nDie Gemeindeversammlung hat in der Richtplanung den Eintrag der Siedlungsorientierten Landschaft gestrichen.\nDies vor allem aus Angst vor potenziellen Golfplätzen.\nTrotzdem sollte es das Ziel sein, die Fjordidee, und damit die Absicht den Landschaftsraum, welcher in die Stadt ein-\ndringt, in die künftige Planung aufzunehmen, Für die Flächen, die nicht zum Siedlungsgebiet gehören und heute\nLandwirtschaftlich genutzt sind, wird es künftig sinnvolle Konzepte brauchen wie sie der Erholungsnutzung zugeführt\nwerden können.\nMögliche Ansätze aus der Diskussionl Die ldeen Urban Gardening und ,,Blumenstadt Wetzikon" bewegen sich teil-\nweise in eine ähnliche Richtung. Dies kann für beide Projekte eine Chance sein, es gilt Schnittstellen zu eruieren und\ndie Projekte inhaltlich aufeinander abzustimmen. Es gibt in Wetzikon wesentliche Bereiche, die für Urban Gardening\ngeeignet sind. Dazu gehören die im Richtplan bezeichneten Flächen ,,Landschaftsorientierte Siedlung" oder die\ngrosszügigen Grünräume in der Siedlung Feld. Urban Gardening könnte auch ein Ansatz in den Fjordflächen in land-\nwirtschaftlichen Flächen sein. lnsbesondere die Fläche beim Schulhaus Egg könnte geeignet sein. Für Urban Garde-\nning gibt es bereits Förderprogramme. (...)\n\n-+ Die Motion verlangt, dass diese Ansätze der Diskussion und Strategie (auch des REK) aus den\nSchubladen geholt und aktiv weiter verfolgt werden. Wenn auch damals Biodiversität nicht das\nzentrale Anliegen war, so zielen die Absichten in die Richtung dieser Motion und zeigen auf,\ndass eine ökologische Bewirtschaftung oft auch die Bedürfnisse der Menschen nach einer\nwertigen Umgebung bedient,\n\n-+ Die Motion verlangt, dass der Stadtrat unabhängig eines unter L formulierten, zu entwickeln-\nden Konzeptes aufzeigt, wie er diese Ansätze der Gestaltung und Bewirtschaftung angehen\nund umsetzen will.\n\nDie aufgelisteten Beispiele zeigen auf, dass in den letzten Jahren viele ldeen und Massnahmen diskutiert\nwurden - teils in der Verwaltung, teils von freiwillig Engagierten. Leider hat mehrheitlich der politische\nWille gefehlt, das Thema konkret und zielführend anzugehen und umzusetzen zu Gunsten einer gesün-\n\n€,gl\n\n\n\nl\n\nl\n\nI\n\nl\nI\n\n1\n\n€) slff\nFraktion aw-glp I Kontakt: Tina Fritzsche I Ettenbohlstrasse 24, 8623 Wetzikon I tina. f ritzsche@ parla ment-wetzikon.ch\n\nderen, nachhaltigeren, ökologischeren Gestaltung und Pflege der stadteigenen Flächen. Mit der Umset-\nzung dieser Motion soll auch das bisherige Engagement gewürdigt werden.\n\nWir freuen uns, wenn unsere Anliegen nun Eingang finden.\n\nBesten Dank und freundliche Grüsse\na\n\nBigiObrist\nErstunterzeichnende\n\n{h ,,\nPatrick Rüegg\n\nAq\nTina Fritzsche Est Schlatter\n\n|4\nBarbara Spiess Martin Altwegg\n\nA -' 'fuÄjÄ4\nBonu oro %^rt=\n\n4\n1\n\nBenjamin Walder Esther Kündig\n\n\\\n\n6r$ lk Ulu"ri-Ä'L (/urh, Lö u,*/u4"\n\nSu\\* $t^*u^, Ct"r-r)n'rc h> ttÖ\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 2 von 4 \n\nMitteilung \nan das Parlament \nParlamentsgeschäft 19.03.06 Stadtratsbeschluss vom 20. November 2019 \n \n\n \n\nErklärung \n \nDer Stadtrat empfiehlt, das Postulat "Freiraum im Morgental" nicht zu überweisen (zuständig im Stadt-\nrat ist Heinrich Vettiger, Ressort Finanzen + Immobilien). \n \n \n\nStellungnahme \n \nAusgangslage \n\nDas nachfolgende Postulat von der SP-Fraktion und acht Mitunterzeichnenden ist an der Parlaments-\nsitzung vom 30. September 2019 begründet worden. \n\nFreiraum im Morgental \n\nDer Stadtrat wird eingeladen, auf den städtischen Grundstücken Kat.-Nrn. 7369 und 7370 im Morgental \neinen grünen Erholungs- und Freiraum zu projektieren und umzusetzen. \n\nRahmenbedingungen \n\n- Dieses Projekt ist in enger Zusammenarbeit mit der lgeba-Baugenossenschaft, Besitzerin von Parzel-\n\nle Kat.-Nr. 10669, zu entwickeln, welche auf ihrem Grundstück Bauabsichten hegt. \n\n- Der Besitzer von Parzelle Kat.-Nr. 10668 soll nach Möglichkeit in die Planung einbezogen werden. \n\n- Zur optimalen Gestaltung des Geländes kommt der Tausch von gleichwertigen Grundstücksflächen \n\nmit der lgeba infrage. \n\n- Der Verkauf von Grundstücksfläche an die lgeba ist ausgeschlossen. \n\n- Die Abtretung von Baumasse an die lgeba ist zulässig, wenn die lgeba im Gegenzug Land in mindes-\n\ntens gleichem Wert an die Stadt abtritt bzw. verkauft zur Vergrösserung des Freiraums. \n\n- Die unterirdische Nutzung des Grünraums (z.B. als Tiefgarage) soll auf ein Minimum beschränkt \n\nwerden, damit grosse Bäume gedeihen können. Das Kanalisations-Sonderbauwerk Scheller auf Par-\n\nzelle Kat.-Nr. 7369 ist von dieser Einschränkung nicht betroffen. \n\nAusgangslage \n\nIn seinem Legislaturziel 8 (Immobilienpolitik) hält der Stadtrat fest, dass eine sinnvolle Entwicklung im \nMorgental nur gemeinsam mit der lgeba möglich sei. Er erwägt entweder den Verkauf seiner Grundstü-\ncke an die lgeba oder deren Überbauung durch die Stadt. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 3 von 4 \n\nDas Schellerareal weist auf der südwestlichen Seite mit den Mehrfamilienhäusern an der Schellerstrasse \nund am Morgentalweg eine dichte Besiedlung auf. Auf der nordöstlichen Seite steht der Neubau des \nVZO-Busdepots vor der Vollendung. Über dem Busdepot entstehen 37 Schulzimmer plus Nebenräume, \ndie der Kanton von den VZO zunächst für die Kantonsschule, dann für die Gewerbliche Berufsschule und \nab 2024 voraussichtlich für die Wirtschaftsschule KV Wetzikon mietet. Mit dem Bauprojekt der Igeba \nwerden zahlreiche weitere Wohnungen dazukommen. \n\nBegründung \n\nAuf dem gesamten Schellerareal fehlt es an öffentlichem Grün- und Erholungsraum sowie an gemein-\nschaftsfördernden Infrastrukturen. Es hat keine grossen, schattenspendenden Bäume, keine Bänke, we-\nder Inseln der Ruhe noch Begegnungsorte. Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ist mangelhaft. \n\nDieses Defizit soll mit einem differenziert gestalteten Grünraum im Morgental behoben werden. Sozial-\nräumliche Aspekte sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie die Förderung der Natur. Eine solche Frei-\nfläche bietet nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern vor allem auch dem VZO-Personal \nsowie den über 800 Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und weiteren Angestellten der Schulen \nRaum für Begegnung und Erholung. \n\nMit dem geplanten Neubau Morgenstrasse 24-28 werden mehrere Sträucher und grosse Obstbäume \nsang- und klanglos verschwinden. Auf den angrenzenden Parzellen drohen der letzte mächtige Nuss-\nbaum und zwei alte Birnbäume dem lgeba-Projekt zum Opfer zu fallen. Die städtischen Parzellen bieten \ndie Chance, zusammen mit der lgeba einen Freiraum zu gestalten, auf dem die beiden wertvollen Bäu-\nme möglicherweise erhalten und neue Bäume für künftige Generationen Platz finden werden. \n\nDie Schaffung eines attraktiven Aussenraums steht im Einklang mit Legislaturziel 3 (Zusammenleben). \nSelbst wenn die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Quartierentwicklung erst im Laufe der Legis-\nlatur definiert werden, drängt es sich auf, die städtischen Parzellen im Morgental jetzt als Freiflächen zu \nsichern, sie zu erhalten und aufzuwerten. Hat die Bauplanung erst einmal begonnen, ist es dafür zu \nspät. In diesem zukunftsträchtigen Entwicklungsgebiet der Stadt kann, ja muss Lebensqualität geschaf-\nfen werden! \n\nVernetzungskorridor \n\nAuf der nordöstlichen Seite der Schellerstrasse befindet sich Parzelle Kat.-Nr. 8410. Aus ökologischer \nSicht wäre der Einbezug dieser Parzelle besonders wertvoll- selbstverständlich unter der Voraussetzung, \ndass der Grünraum naturnah gestaltet würde. Damit könnte ein Anschluss an den Vernetzungskorridor \nentlang des Aabachs erreicht werden, der im kommunalen Richtplan eingetragen ist. \n\nDie Finanzlage der Stadt schliesst den Kauf dieser Parzelle zurzeit aus. Dennoch soll eine allfällige späte-\nre Ausdehnung des Freiraums auf diese Parzelle in die Planung einbezogen werden. Verhandlungen mit \ndem Eigentümer und Umsetzung könnten zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. \n\nFormelles \n\nDas Postulat ist gemäss Art. 44 der Geschäftsordnung des Parlaments (GeschO Parlament) eine "Auf-\nforderung an den Stadtrat zu prüfen, ob eine Massnahme in seiner Kompetenz zu treffen oder ob ein \nBeschluss in der Zuständigkeit der Gemeinde oder des Gemeinderates zu fassen sei". Nach Art. 45 Abs. \n2 GeschO Parlament teilt der Stadtrat innert zwei Monaten mit, ob er bereit ist, das Postulat entgegen-\nzunehmen. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist gewahrt. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 4 von 4 \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nDie städtischen Grundstücke Kat. Nr. 7369 sowie 7370 sind der Zone WG2.4 zugeteilt. Zudem ist die Zu-\nfahrtsstrasse mit Wendehammer Kat. Nr. 7371 ebenfalls im Eigentum der Stadt Wetzikon: \n\nKataster Nr. Eigentümerin Zone Fläche [m2] \n\nKat. Nr. 7369 Stadt Wetzikon (Finanzvermögen) WG 2.4 2'243 \n\nKat. Nr. 7370 Stadt Wetzikon (Finanzvermögen) WG 2.4 2'044 \n\nKat. Nr. 7371 Stadt Wetzikon (VV), Zubringer-\nstrasse mit Wendehammer \n\n 1'286 \n\n \n\nDie besagten städtischen Grundstücke im Morgental sind in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof gelegen \n(Fussdistanz). Sie sind somit Bauland an bester Lage und ideal für Bewohnerinnen und Bewohner, die \nbewusst auf ein Auto verzichten und den ÖV benutzen wollen. Grundstücke im nächsten Umkreis von \nÖV-Anschlüssen (Zug, Bus) sind folglich bestens geeignet für die innere Verdichtung von Wetzikon. \nGleichzeitig gilt es zu beachten, dass man von den genannten Grundstücken zu Fuss in wenigen Minu-\nten mitten in die Natur gelangt.  \n\nAuch dem finanziellen Aspekt ist Rechnung zu tragen. Die Grundstücke sind mit einem Bilanzwert von \nrund 3,63 Mio. Franken im Finanzvermögen der Stadt Wetzikon aufgeführt. Der aktuelle Marktpreis in \nWetzikon für diese Art von Grundstücken liegt wesentlich höher, so dass mit einem Marktpreis von \nrund 7,5 bis 8,5 Mio. Franken gerechnet werden kann (ohne Wert Zufahrtsstrasse). Die vorgeschlagene \nUmnutzung in einen Park und somit eine Umwandlung der Grundstücke von der Zone W2.4 in die Er-\nholungszone würde eine Bilanzwertverminderung von rund 7 bis 8 Mio. Franken bedeuten. Die Stadt \nWetzikon kann an diesem sehr zentralen Standort attraktive Wohnungen in einem modernen städti-\nschen Umfeld anbieten, was auch die Attraktivität der Stadt Wetzikon insgesamt als Wohn- und Ar-\nbeitsort stärkt bzw. steigert. \n \n \n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Martin Bunjes \nPräsident Stadtschreiber \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon \n\nSP-Fraktion \n\nPostulat \n\nFreiraum im M·orgental \n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon \nHerr Stefan Kaufmann, Präsident \nBahnhofstrasse 167 \n8622 Wetzikon \n\nWetzikon, 2. September 2019 \n\nDer Stadtrat wird eingeladen, auf den städtischen Grundstücken Kat.-Nrn. 7369 und 7370 im \nMorgental einen grünen Erholungs- und Freiraum zu projektieren und umzusetzen. \n\nRahmenbedingungen \nDieses Projekt ist in enger Zusammenarbeit mit der lgeba-Baugenossenschaft, Besitzerin von \nParzelle Kat.-Nr. 10669, zu entwickeln, welche auf ihrem Grundstück Bauabsichten hegt. \nDer Besitzer von Parzelle Kat.-Nr. 10668 soll nach Möglichkeit in die Planung einbezogen \nwerden. \nZur optimalen Gestaltung des Geländes kommt der Tausch von gleichwertigen Grundstücks\nflächen mit der lgeba infrage. \nDer Verkauf von Grundstücksfläche an die lgeba ist ausgeschlossen. \nDie Abtretung von Baumasse an die lgeba ist zulässig, wenn die lgeba im Gegenzug Land in \nmindestens gleichem Wert an die Stadt abtritt bzw. verkauft zur Vergrösserung des Freiraums. \nDie unterirdische Nutzung des Grünraums (z.B. als Tiefgarage) soll auf ein Minimum be\nschränkt werden, damit grosse Bäume gedeihen können. Das Kanalisations-Sonderbauwerk \nScheller auf Parzelle Kat.-Nr. 7369 ist von dieser Einschränkung nicht betroffen. \n\nAusgangslage \nIn seinem Legislaturziel 8 (Immobilienpolitik) hält der Stadtrat fest, dass eine sinnvolle Entwicklung \nim Morgental nur gemeinsam mit der lgeba möglich sei. Er erwägt entweder den Verkauf seiner \nGrundstücke an die lgeba oder deren Überbauung durch die Stadt. \n\nDas Schellerareal weist auf der südwestlichen Seite mit den Mehrfamilienhäusern an der Scheller\nstrasse und am Morgentalweg eine dichte Besiedlung auf. Auf der nordöstlichen Seite steht der \nNeubau des VZO-Busdepots vor der Vollendung. Über de!TI Busdepot entstehen 37 Schulzimmer \nplus Nebenräume, die der Kanton von den VZO zunächst für die Kantonsschule, dann für die Ge\nwerbliche Berufsschule und ab 2024 voraussichtlich für die Wirtschaftsschule KV Wetzikon mietet. \nMit dem Bauprojekt der lgeba werden zahlreiche weitere Wohnungen dazukommen. \n\nBarbara Spiess \nGemeinderätin \n\nMorgenstrasse 44 \n8620 Wetzlkon \n\n079 564 70 71 \n\nbarbara.spiess@pertament-wetzlkon.ch 1/3 \n\n2. September 2019\n\nPostulat\n19.03.06\n\nWETZ-US0380\nVorstoss\n\n\n\nGrosser Gemei nderat Wetzi kon\nSP-Fraktion\n\nBegründung\nAut dem gesJmten Schelterarealfehlt es an öffentlichem Grün- und Erholungsraum sowie an ge-\nmeinschaftsfördernden lnfrastrukturen. Es hat keine grossen, schattenspendenden Bäume, keine\nBänke, weder lnseln der Ruhe noch Begegnungsorte. Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen\nRaum ist mangelhaft.\n\nDieses Defizit soll mit einem differenziert gestalteten Grünraum im Morgental behoben werden.\nSozialräumliche Aspekte sind dabeiebenso zu berücksichtigen wie die Förderung der Natur. Eine\nsolche Freifläche bietet nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern vor allem auch\ndem VZO-Personal sowie den über 800 Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und weiteren\nAngestellten der Schulen Raum für Begegnung und Erholung.\n\nMit dem geplanten Neubau Morgenstrasse 24-28 werden mehrere Sträucher und grosse Obst-\nbäume sang- und klanglos verschwinden. Auf den angrenzenden Pazellen drohen der letzte\nmächtige Nussbaum und zwei alte Birnbäume dem lgeba-Projekt zum Opfer zu fallen. Die städti-\nschen Pazellen bieten die Chance, zusammen mit der lgeba einen Freiraum zu gestalten, auf\ndem die beiden wertvollen Bäume möglicherweise erhalten und neue Bäume für künftige Gene-\nrationen Platz finden werden.\n\nDie Schaffung eines attraktiven Aussenraums steht im Einklang mit Legislatuziel 3 (Zusammen-\nleben). Selbst wenn die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Quartierentwicklung erst im\nLaufe der Legislatur definiert werden, drängt es sich auf, die städtischen Pazellen im Morgental\njetzt als Freiflächen zu sichern, sie zu erhalten und aufzuwerten. Hat die Bauplanung erst einmal\nbegonnen, ist es dafür zu spät. ln diesem zukunftsträchtigen Entwicklungsgebiet der Stadt kann,\nja muss Lebensqualität geschaffen werden!\n\nVernetzungskorridor\nAuf der nordöstlichen Seite der Schellerstrasse befindet sich Pazelle Kat.-Nr. 8410. Aus ökologi-\nscher Sicht wäre der Einbezug dieser Pazelle besonders wertvoll- selbstverständlich unter der\nVoraussetzung, dass der Grünraum natumah gestaltet würde. Damit könnte ein Anschluss an deri\nVernetzungskorridor entlang des Aabachs erreicht werden, der im kommunalen Richtplan einge-\ntragen ist.\n\nDie Finanzlage der Stadt schliesst den Kauf dieser Pazelle zurzeitaus. Dennoch soll eine allfälli-\nge spätere Ausdehnung des Freiraums auf diese Pazelle in die Planung einbezogen werden.\nVerhandlungen mit dem Eigentümer und Umsetzung könnten zu einem späteren Zeitpunkt statt-\nfinden.\n\nFreundliche Grüsse\nSP-Fraktion\n\ne Eit-u.\nBarbara Spiess\nGemeinderätin, Erstuntezeichnete\n\nBarbara Spiess\nGemeinderätin\n\nPostulat\nFreiraum im Morgental\n\n2. September2019\n2t3\n\n\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon\nSP-Fraktion\n\nMituntezeichnete\n\nMartin Altwegg\nGemeinderat\n\nBrigitte Meier Hitz\nGemeinderätin\n\n1,4\n\n[@.,w4\n\n6ü,-'W\n\nrß.affi\n\nGemeinderätin\n\nGemeinderat\n\nDominik Scheibler\n\nGemeinderat\n\niObrist\n\nBenjamin Walder\n\nGemeinderat\n\nBarbara Spiess\nGemeinderäün\n\nr\n\nu I\n\n(^ns.ti"o \\At{fu\n6eautc)vAa,rä1-"r\n\nPostulat\nFreiraum im Morgental\n\n2. September2019\n3/3\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 6. November 2019 Seite 2 von 4 \n\nMitteilung \nan das Parlament \nParlamentsgeschäft 19.04.05 Stadtratsbeschluss vom 6. November 2019 \n \n\n \n\nErklärung \n \nDer Stadtrat ist bereit, die Motion "Masterplan Stadtraum Unterwetzikon" entgegenzunehmen (zu-\nständig im Stadtrat ist Susanne Sieber, Ressort Hochbau + Planung). \n \n \n\nStellungnahme \n \nAusgangslage \n\nDie nachfolgende Motion von Martin Wunderli (Grüne Partei Wetzikon) und 21 Mitunterzeichnenden \nist an der Parlamentssitzung des Parlaments vom 30. September 2019 begründet worden. \n\nMasterplan Stadtraum Unterwetzikon \n\nDer Stadtraum Unterwetzikon soll in den nächsten Jahren städtebaulich und betrieblich aufgewertet \nwerden. Dazu entwickelt der Stadtrat einen Masterplan, welcher die verschiedenen öffentlichen und \nprivaten Bauvorhaben koordiniert und sowohl städtebaulich wie auch betrieblich in Übereinstimmung \nbringt. Der Masterplan soll unbedingt unter Mitwirkung der Öffentlichkeit, dem Parlament, privaten \nund öffentlichen Grundeigentümern und weiteren "Stakeholdern" entwickelt werden. \n\nlm gesamten Bahnhofareal soll ein attraktiver, pulsierender Lebensraum für Begegnungen mit einem \nneuen, regionalen Bushof entstehen. Dieser Lebensraum soll die Stadtteile rund um den Bahnhof mit-\neinander verbinden. Das Bahnhofsareal soll eine gestalterische Aufwertung erfahren und an die ver-\nänderten Ansprüche der Verkehrsflüsse, insbesondere des Langsamverkehrs, angepasst werden. \n\nDer Perimeter des Masterplans ist durch den Stadtrat zu bestimmen. Er legt dem Parlament den Mas-\nterplan vorzugsweise in der Form eines Rahmenkredites mit Kompetenzdelegation vor. Damit kann das \nParlament nach der Bewilligung des Rahmenkredites durch die Stimmberechtigten auf Antrag des \nStadtrates abschliessend über die Objektkredite für die einzelnen Teilprojekte entscheiden. \n\nBegründung: \n\nIn der Vergangenheit wurde verschiedentlich versucht, mit privaten und öffentlichen Einzelprojekten \ndas Bahnhofsareal ohne Mitwirkungsverfahren zu entwickeln. Verschiedene Studien und Projekte wur-\nden in den letzten 40 Jahren ausgearbeitet. Dabei hat die Stadt Wetzikon einen beachtlichen Teil der \nPlanung mitfinanziert, ohne dass je etwas umgesetzt wurde. \n\nDurch die Festsetzung einer Planungszone in Unterwetzikon nach Art.346 Planungs- und Baugesetz \n(PBG) wurden von 2009 bis 2014 private Bauwillige daran gehindert, in Unterwetzikon Bauprojekte um-\nzusetzen. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 6. November 2019 Seite 3 von 4 \n\nOhne Beteiligung der Öffentlichkeit planten im Jahr 2013 die Gemeinde Wetzikon, die SBB und eine \nImmobilienfirma zwischen Poststrasse und heutigem Parkplatz gemeinsam ein Einkaufszentrum mit \nWohnungen, Büros sowie einen neuen regionalen Bushof. Das damalige Bushofprojekt wurde bekanntlich \nan der Urne abgelehnt. Der zweite Anlauf zum Neubau des Bushofes im Jahr 2019 scheiterte gemäss \nStadtrat an technischen Vorgaben der SBB. \n\nInzwischen hat die Stadt Wetzikon einen professionellen und von externen Fachpersonen begleiteten \nStadtplanungsprozess gestartet. Mit dem stadträumlichen Regelwerk "Fokus 5" will er die nötigen In-\nstrumente schaffen, um die Vorgaben vom REK (Räumliches Entwicklungskonzept Wetzikon) und von \nder Richtplanung in die Praxis umzusetzen. \n\nDiese Räume oder Themen sind quartierübergreifend und orientieren sich an den aktuellen Brenn-\npunkten und ihren städtebaulichen Bedeutungen. Für Unterwetzikon wird eine städtebauliche Studie \nmit konkreten, verbindlichen Werkzeugen erstellt. Die Studie schafft die heute noch fehlenden und drin-\ngend benötigten Grundlagen für eine übergeordnete Stadt- und Freiraumkonzeption in Unterwetzikon. \n\nDieser Prozess wird zwar ausdrücklich begrüsst, jedoch sollte die Zielsetzung näher definiert werden. \nDiese Motion verlangt deshalb, dass der Stadtrat einen Masterplan ausarbeitet, in welchem konkrete \nProjekte benannt werden. \n\nDer Masterplan Stadtraum Unterwetzikon ermöglicht es dem Stadtrat, die Federführung für die Stadt- \nund Freiraumentwicklung in die Hand zu nehmen und zeitnah die dringend notwendigen Schritte für die \nUmsetzung einzuleiten. \n\nDie Erarbeitung des Rahmenkredits für diesen Masterplan wird sicherlich mehr Zeit beanspruchen als \ndie für die Motion vorgesehenen Fristen. Daher steht der Motionär zukünftigen Fristverlängerungen po-\nsitiv gegenüber, da er von mindestens zwei Jahren Bearbeitungszeit ausgeht. \n\nFormelles \n\nDie Motion ist gemäss Art. 41 der Geschäftsordnung des Parlaments (GeschO Parlament) ein "selb-\nständiger Antrag, welcher den Stadtrat verpflichtet, den Entwurf für den Erlass, die Änderung oder die \nAufhebung eines Beschlusses vorzulegen, der in die Kompetenz der Gemeinde oder des Gemeinderates \nfällt". Nach Art. 42 Abs. 2 GeschO Parlament teilt der Stadtrat innert zwei Monaten mit, ob er bereit ist, \ndie Motion entgegenzunehmen. Einen Ablehnungsantrag oder ein Antrag auf Umwandlung in ein Pos-\ntulat hat er schriftlich zu begründen. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist gewahrt. \n\nWürdigung \n\nMit der Motion wird gefordert, dass die verschiedenen öffentlichen und privaten Bauvorhaben zur \nstädtebaulichen und betrieblichen Aufwertung des Stadtraums Unterwetzikon in einem Masterplan \nkoordiniert und in Übereinstimmung gebracht werden. Dabei soll die gestalterische Aufwertung des ge-\nsamten Bahnhofareals zu einem attraktiven, pulsierenden Lebensraum für Begegnungen mit einem neu-\nen, regionalen Bushof im Vordergrund stehen. Aber auch die Verbindung zu den Stadtteilen rund um \nden Bahnhof stellt eine zentrale Forderung dar. \n\nAus Sicht des Stadtrates stellt der geforderte Masterplan mit einem adäquaten Mitwirkungsverfahren ei-\nne geeignete und konstruktive Vorgehensweise dar. Ziel ist es, mit einem solchen Prozess einen breit \nabstützten Rahmenkredit für die Realisierung der entsprechenden Teilprojekte zu erlangen. Damit \nkönnen unterschiedliche Interessen sowie Vorstellungen zur Kostentragung und zu den Realisierungsho-\nrizonten konsolidiert werden. \nEs wird begrüsst, dass bereits in der Motion anerkannt wird, dass die Erarbeitung des Masterplans und \ndes Rahmenkredits sicherlich mehr Zeit beanspruchen wird, als die für die Motion vorgesehenen Fris-\nten. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 6. November 2019 Seite 4 von 4 \n\nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Martin Bunjes \nPräsident Stadtschreiber \n \n \nAktenverzeichnis \n– Motion Masterplan Stadtraum Unterwetzikon \n \n \n \nFür richtigen Protokollauszug: \n \nIm Namen des Stadtrats \n \n \n \n \nMartin Bunjes, Stadtschreiber \n\n\n\nGrüne ParteiWetzikon\nMartin Wunderli\nDorfstrasse 38\n8620 Wetzikon\n\nTelefon 044932 4074\nMobil 079 643 39 05\nma rti n.wu nderl i@pa rlament-wetzi kon.ch\n\n,/\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon\nPr'äsid ent\nStefan Kaufmann\nBahnhofstrasse 157\n\n8520 Wetzikon\n\nWetzikon, 2. September 2019\n\nMotion: Masterplan Stadtraum Unterwetzikon\n\nDer Stadtraum Unterwetzikon soll in den nächsten,lahren städtebaulich und betrieblich\naufgewertet werden.\n\nDazu entwickelt der Stadtrat einen Masterplan, welcher die verschiedenen öffentlichen\nund privaten Bauvorhaben koordiniert und sowohl städtebaulich wie auch betrieblich in\nÜbereinstimmung bringt. Der Masterplan soll unbedingt unter Mitwirkung der\nÖffentlichkeit, dem Parlament, privaten und öffentlichen Grundeigentümern und\nweiteren <Stakeholdern> entwickelt werden.\n\nlm gesamten Bahnhofareal soll ein attraktiver, pulsierender Lebensraum f ür\nBegegnungen mit einem neuen, regionalen Bushof entstehen. Dieser Lebensraum soll die\nStadtteile rund um den Bahnhof miteinander verbinden. Das Bahnhofsareal soll eine\ngestalterische Aufwertung erfahren und an die veränderten Ansprüche der\nVerkeh rsf I üsse, i n sbeson dere des La n gsa mverkeh rs, an gepasst werden.\n\nDer Perimeter des Masterplans ist durch den Stadtrat zu bestimmen. Er legt dem\nParlament den Masterplan vorzugsweise in der Form eines Rahmenkredites mit\nKompetenzdelegation vor. Damit kann das Parlament nach der Bewilligung des\nRahmenkredites durch die Stimmberechtigten auf Antrag des Stadtrates abschliessend\nüber die Objektkredite für die einzelnen Teilprojekte enrscheiden.\n\nBegründung:\nln der Vergangenheit wurde verschiedentlich versucht, mit privaten und öffentlichen\nEinzelprojekten das Bahnhofsareal ohne Mitwirkungsverfahren zu entwickeln.\nVerschiedene Studien und Projekte wurden in den letzten 40 Jahren ausgearbeitet. Dabei\nhat die Stadt Wetzikon einen beachtlichen Teil der Planung mitf inan ziert,ohne dass je\netwas umgesetzt wurde.\n\nDurch die Festsetzung einer Planungszone in Unterwetzikon nach Art.346 Planungs- und\nBaugesetz (PBG) wurden von 2009 bis 2014 private Bauwillige daran gehindert, in\nUnterwetzikon Bauprojekte umzusetzen.\n\nIt\nI\n\ntltz Motion Masterplan Unterwetzikon 2. September 2019 Grüne Partei Wetzikon\n\n2. September 2019\n\nMotion\n\n19.04.05\n\nWETZ-US0380\nVorstoss\n\n\n\nOhne Beteiligung der Öffentlichkeit planten im Jahr 2013 die Gemeinde Wetzikon, die SBB\nund eine lmmobilienf irma zwischen Poststrasse und heutigem Parkplatz gemeinsam ein\nEinkaufszentrum mit Wohnungen, Büros sowie einen neuen regionalen Bushof. Das\ndamalige Bushof projekt wurde bekanntlich an der Urne abgelehnt. Der zweite Anlauf zum\nNeubau des Bushofes im Jahr 2019 scheiterte gemäss StadLrat an technischen Vorgaben\nder SBB.\n\nlnzwischen hat die Stadt Wetzikon einen professionellen und von externen Fachpersonen\nbegleiteten Stadtplanungsprozess gestartet. Mit dem stadtiäumlichen Regelwerk "Fokus\n5" will er die nötigen lnstrumente schaffen, um die Vorgaben vom REK (Räumliches\nEntwicklungskonzept Wetzikon) und von der Richtplanung in die Praxis umzusetzen.\n\nDiese Räume oder Themen sind quartierübergreifend und orientieren sich an den\naktuellen Brennpunkten und ihren städtebaulichen Bedeutungen. Für Unterwetzikon\nwird eine städtebauliche Studie mit konkreten, verbindlichen Werkzeugen erstellt. Die\nStudie schafft die heute noch fehlenden und dringend benötigten Grundlagen f ür eine\nü bergeord nete Stadt- und Frei ra um konzepti on i n U n terwetzi kon.\n\nDieser Prozess wird zwar ausdrücklich begrüsst, jedoch sollte die Zielsetzung näher\ndefiniert werden. Diese Motion verlangt deshalb, dass der Stadtrat einen Masterplan\nausarbeitet, in welchem konkrete Projekte benannt werden.\n\nDer Masterplan Stadtraum Unterwetzikon ermöglicht es dem Stadtrat, die Federführung\nfür die Stadt- und Freiraumentwicklung in die Hand zu nehmen und zeitnah die dringend\nnotwendigen Schrit[e für die Umsetzung einzuleiten.\n\nDie Erarbeitung des Rahmenkredits f ür diesen Masterplan wird sicherlich mehr Zeit\nbeanspruchen als die f ür die Motion vorgesehenen Fristen. Daher steht der Motionär\nzukünftigen Fristverlängerungen positiv gegenüber, da er von mindestens zweiJahren\nBearbeitungszeit ausgeht.\n\nGrüne ParteiWetzikon\n\nT,L\n\n€iudr^1\nEsther Kündig VMartin Wunderli Christine Walter Benjamin Walder\n\n\\\nü.//er 1"1\n\nL ä P(a,+)n lhw<-Vt\n\n/@jrwn\nT\nB*"fu*t"( a_Ss klt\n\nzts MotionMosterplan.unterwetzikon 2.September2019 Grüne Partei Wetzikon\n\n\n\n4 zlz\nh,# t-,*l/ V\n\nv aal /,t\n/u *" t74Y.-r*ta-f\n\nI\n\n,"a \\Le{, Don \\ni' -f.helbler\n\n0\nl\\n ^ r\\\n\n,g\n\n{Y-\n\nI\n\n(\n\na\n\nEsLLeo YL\\qtkJ s t^ ßuvc[-\n\n?,/\n\nyAnuedct chWTrttq {&r,ilr,{^ t-eur r^\n1\n{ q\n\ntfs Motion Mosterplan lJnterwetzikon 2. September 2079 Grüne Partei Wetzikon\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 2 von 4 \n\nMitteilung \nan das Parlament \nParlamentsgeschäft 19.04.06 Stadtratsbeschluss vom 20. November 2019 \n \n\n \n\nErklärung \n \nDer Stadtrat empfiehlt, die Motion "Rauchfreie öffentliche Spielplätze mit täglich geöffneten Toiletten \nin Wetzikon" nicht zu überweisen (zuständig im Stadtrat ist Pascal Bassu, Ressort Tiefbau + Energie). \n \n \n\nStellungnahme \n \nAusgangslage \n\nDie nachfolgende Motion von Christine Walter (GP) und neun Mitunterzeichnenden ist an der Parla-\nmentssitzung des Parlaments vom 30. September 2019 begründet worden. \n\nRauchfreie öffentliche Spielplätze mit täglich geöffneten Toiletten in Wetzikon  \n\nBegründung: \nIm Bürger/innen-Briefkasten wurde dieses Anliegen eingebracht. \n\nDie Schäden, die das Rauchen verursacht, sind uns allen bekannt. Ebenfalls allen bekannt ist, dass auch \nDritten aufgrund individuellen Konsums geschadet wird, nämlich durch Passivrauchen. Leider gehören \noft Kinder zu diesen Opfern. Gerade für sie ist das passive Inhalieren von Tabak sehr gefährlich. Grund \ndafür ist, dass die Atemwege bzw. die Organe der Kinder kleiner sind und ihr Immunsystem noch nicht \nausgereift ist. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine Atemwegserkrankung wie Bronchitis, Lungen-\nentzündung oder Asthma zu erleiden. Schäden werden aber nicht nur durch das Rauchen an sich oder \ndas Passivrauchen verursacht. Die Umweltverschmutzung und Schäden durch Zigarettenstummel wer-\nden nur selten beachtet. Zigarettenstummel enthalten laut WHO bis zu 7.000 verschiedene Chemika-\nlien, wovon viele giftig für die Umwelt und mindestens 50 krebserregend sind.  \n\nFür Babies und Kleinkinder ist das orale Entdecken der Umgebung ein wichtiger Schritt in ihrer Entwick-\nlung. Dabei können sie nicht zwischen Spielzeug und aufgefundenen Zigarettenstummeln unterscheiden \nund nehmen alles in den Mund, was ihnen in die Hand kommt. Bei einem Baby kann bereits ein einziger \nverschluckter Zigarettenstummel zu deutlichen Vergiftungserscheinungen führen. \n\nZigarettenstummel stellen aber auch eine ernst zu nehmende Umweltbelastung dar. Bei Aufräumaktio-\nnen in Städten machen sie 30 bis 40 Prozent des anfallenden Abfalls aus. \n\nChur macht es schon seit 2008 vor, im Kanton Aargau ist in verschiedenen Gemeinden entweder das \nRauchen auf Spielplätzen nicht mehr erlaubt oder entsprechende Verbote sind in Vorbereitung. lm Aus-\nland sind Rauchverbote auf Spielplätzen weit verbreitet. In Frankreich etwa ist das Rauchen auf Spiel-\nplätzen seit Sommer 2015 unter Bussenandrohung verboten, in Luxemburg wurde ein entsprechendes \nGesetz in diesem Sommer verabschiedet, in Deutschland und Österreich haben mehrere Bundesländer \nund Kommunen zu ähnlichen Mitteln gegriffen. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 3 von 4 \n\nBei uns in Wetzikon ist noch nichts dergleichen vorgesehen. Der Jörg-Schneider-Park ähnelt oft einem \ngrossen Aschenbecher, an anderen Standorten sieht es nicht viel besser aus. \n\nWetzikon soll keinen Raum mehr bieten zur Verursachung von Gesundheitsschäden an Dritten, die \ndurch das Passivrauchen oder durch das Verschlucken von Zigarettenstummel verursacht werden kön-\nnen. Es soll eine Vorreiterrolle einnehmen und empathisch, verantwortungsvoll und vorbildlich gegen-\nüber den Jüngsten unserer Gesellschaft handeln. Als willkommener Nebeneffekt würde dank des Rauch-\nverbots auf Spielplätzen auch das Budget des Unterhalts entlastet und somit bei der Reinigungsequipe \nKapazität für anderes frei. \n\nKinder brauchen Bewegung sowohl an sonnigen wie auch an regnerischen oder kalten Tagen. Und Kin-\nder können sich im Spiel total vergessen. Dies gilt auch für das Wasserlassen. Deshalb sollen die öffent-\nlichen Spielplatze mit WC's (auch mobile sind für uns eine Möglichkeit) ausgerüstet werden, welche bei \njeder Witterung offen sind. \n\nGönnen wir unseren Kindern eine rauchfreie, zigarettenstummelfreie Umgebung mit Toiletten, welche \ntäglich benutzt werden können - zumindest an denjenigen Orten, die in erster Linie ihnen zur Verfügung \nstehen. \n\nMotion: \nAus den oben erwähnten Gründen möchten wir den Stadtrat dazu einladen, rauchfreie Spielplätze mit \ntäglich geöffneten Toiletten in ganz Wetzikon einzuführen. \n\nFormelles \n\nDie Motion ist gemäss Art. 41 der Geschäftsordnung des Parlaments (GeschO Parlament) ein "selb-\nständiger Antrag, welcher den Stadtrat verpflichtet, den Entwurf für den Erlass, die Änderung oder die \nAufhebung eines Beschlusses vorzulegen, der in die Kompetenz der Gemeinde oder des Gemeinderates \nfällt". Nach Art. 42 Abs. 2 GeschO Parlament teilt der Stadtrat innert zwei Monaten mit, ob er bereit ist, \ndie Motion entgegenzunehmen. Einen Ablehnungsantrag oder ein Antrag auf Umwandlung in ein Pos-\ntulat hat er schriftlich zu begründen. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist gewahrt. \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nAuch wenn dem Anliegen der Motionärinnen und Motionäre ein gewisses Verständnis entgegenge-\nbracht werden kann, stellt ein Rauchverbot auf Spielplätzen keine zweckdienliche Massnahme dar. Re-\ngeln und Verbote machen nur dann Sinn, wenn die Einhaltung auch kontrolliert und durchgesetzt wer-\nden kann. Regelmässige und wirkungsvolle Kontrollen sind jedoch mit den ohnehin knappen Personal-\nressourcen kaum möglich. Im Weiteren kann davon ausgegangen werden, dass die Kinder im Freien \nkaum dem Passivrauch ausgesetzt sind. Vielmehr wird ihre Gesundheit durch achtlos weggeworfene \nZigarettenstummel beeinträchtigt, was jedoch gemäss dem Litteringartikel in der Polizeiverordnung \n(Art. 25 PVO) bereits heute verboten ist und gemäss der Ordnungsbussenverordnung auch mit einer \nBusse bestraft werden kann.  \n\nIn Bezug auf die WC-Anlagen bei Spielplätzen gilt es zu differenzieren, wo ein solches Bedürfnis wirklich \nbesteht. Bei kleineren Quartier-Spielplätzen, welche vorwiegend von Kindern aus den umliegenden \nHäusern genutzt werden, scheint es zumutbar, dass diese für den Gang auf die Toilette den kurzen \nWeg nach Hause zurücklegen. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 4 von 4 \n\nSomit besteht einzig beim Jörg-Schneider-Park das Bedürfnis nach täglich geöffneten WC-Anlagen. Da \ndort jedoch bereits eine öffentliche Toilette besteht, geht es einzig noch darum, die Verfügbarkeit der \nWC's von den Öffnungszeiten des Kioskes zu trennen. Da die Reinigung der Anlagen derzeit unentgelt-\nlich durch die Pächterin des Kioskes erfolgt, muss diesbezüglich eine neue Regelung gefunden werden. \nDa die Öffnungszeiten der WC's im Jörg-Schneider-Park bereits vor der Einreichung der vorliegenden \nMotion thematisiert wurden, wird der Stadtrat diesem Anliegen auch ohne Überweisung der Motion \nnachkommen. \n\nAufgrund der genannten Argumente empfiehlt der Stadtrat, die Motion nicht zu überweisen. \n\n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Martin Bunjes \nPräsident Stadtschreiber \n\n\n\nGrüne ParteiWetzikon\nChristine Walter\nStrandbadstrasse 44\n8620 Wetzikon\n\nTelefon 044 930 63 60\nMobil 079 8s4 60 15\nMail christine.walter@parlament-wetzikon.ch\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon\nPräsidentin\nStefan Kaufmann\nBahnhofstrasse 157\n8620 WetzikonWetzikon, 1. September 2019\n\nMotion <<Rauchfreie öffentliche Spielplätze mit täglich geöffneten Toiletten in Wetzikon))\n\nBegründung:\nI m Bü rger/i n nen-Briefkasten wu rde d ieses An I iegen ei ngebracht.\n\nDie Schäden, die das Rauchen verursacht, sind uns allen bekannt. Ebenfalls allen bekannt ist, dass\nauch Dritten aufgrund individuellen Konsums geschadet wird, nämlich durch Passivrauchen. Leider\ngehören oft Kinder zu diesen Opfern. Gerade für sie ist das passive lnhalieren von Tabak sehr\ngefährlich. Grund dafür ist, dass die Atemwege bzw. die Organe der Kinder kleiner sind und ihr\nlmmunsystem noch nicht ausgereift ist. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine\nAtemwegserkrankung wie Bronchitis, Lungenentzündung oder Asthma zu erleiden. Schäden werden\naber nicht nur durch das Rauchen an sich oder das Passivrauchen verursacht. Die\nUmweltverschmutzung und Schäden durch Zigarettenstummel werden nur selten beachtet.\nZigarettenstummel enthalten laut WHO bis zu 7.000 verschiedene Chemikalien, wovon viele giftig für\ndie Umwelt und mindestens 50 krebserregend sind.\n\nFür Babies und Kleinkinder ist das orale Entdecken der Umgebung ein wichtiger Schritt in ihrer\nEntwicklung. Dabei können sie nicht zwischen Spielzeug und aufgefundenen Zigarettenstummeln\nunterscheiden und nehmen alles in den Mund, was ihnen in die Hand kommt. Beieinem Baby kann\nbereits ein einziger verschluckter Zigarettenstummel zu deutlichen Vergiftungserscheinungen führen.\n\nZigarettenstummel stellen aber auch eine ernst zu nehmende Umweltbelastung dar. Bei\nAufräumaktionen in Städten machen sie 30 bis 40 Prozent des anfallenden Abfalls aus.\n\nChur macht es schon seit 2008 vor, im Kanton Aargau ist in verschiedenen Gemeinden entweder das\nRauchen auf Spielplätzen nicht mehr erlaubt oder entsprechende Verbote sind in Vorbereitung. lm\nAusland sind Rauchverbote auf Spielplätzen weit verbreitet. ln Frankreich etwa ist das Rauchen auf\nSpielplätzen seit Sommer 2015 unter Bussenandrohung verboten, in Luxemburg wurde ein\nentsprechendes Gesetz in diesem Sommer verabschiedet, in Deutschland und österreich haben\nmehrere Bundesländer und Kommunen zu ähnlichen Mitteln gegriffen.\n\nBei uns in Wetzikon ist noch nichts dergleichen vorgesehen. Der Jörg-Schneider-Park ähnelt oft\neinem grossen Aschenbecher, an anderen Standorten sieht es nicht viel besser aus.\n\nWetzikon soll keinen Raum mehr bieten zur Verursachung von Gesundheitsschäden an Dritten, die\ndurch das Passivrauchen oder durch das Verschlucken von Zigarettenstummel verursacht werden\nkönnen. Es soll eine Vorreiterrolle einnehmen und empathisch, verantwortungsvoll und vorbildlich\ngegenüber den Jüngsten unserer Gesellschaft handeln. Als willkommener Nebeneffekt würde dank\ndes Rauchverbots auf Spielplätzen auch das Budget des Unterhalts entlastet und somit beider\nReinigungsequipe Kapazität für anderes frei.\n\nKinder brauchen Bewegung sowohl an sonnigen wie auch an regnerischen oder kalten Tagen. Und\nKinder können sich im Spiel total vergessen. Dies gilt auch für das Wasserlassen. Deshalb sollen die\nöffentlichen Spielplatze mit WC's (auch mobile sind für uns eine Möglichkeit) ausgerüstet werden,\nwelche beijeder Witterung offen sind.\n\n1"/2 | lvtotion Rouchfreie Spielptötze 07.09.2079 Grüne Partei Wetzikon\n\nMotion\n2. September 2019\n\n19.04.06\n\nWETZ-US0380\nVorstoss\n\n\n\nGönnen wir unseren Kindern eine rauchfreie, zigarettenstummelfreie Umgebung mit Toiletten,\nwelche täglich benutzt werden können - zumindest an denjenigen Orten, die in erster Linie ihnen zur\nVerfügung stehen.\n\nMotion:\nAus den oben erwöhnten Gründen möchten wir den Stadtrat dazu einladen, rauchfreie Spielplötze mit\ntöglich geöffneten Toiletten in ganz Wetzikon einzuführen.\n\nFreundliche Grüsse\n\nFraktion Grüne Partei Wetzikon\n\nErstu nterzeich ne rin\nChristine Walter\n\nMitunterzeichner/in\nEsther Kündig\n\nM itunterzeichner/in\nMartin Wunderli\n\nMitunterzeichner/in\nBenjamin Walder\n\nGemeinderätin, GP Gemeinderätin, GP Gemeinderat, GP Gemeinderat, GP\n\nS lcl" ^ ilaut'^,,a\n\n/ /*,/--\n\nFl ( AÄv(e- G\\i{e*i\nC^;d'^L C.^at 7 c^Jar':a Ya ss\n\nv]\nn\n\nölrv,,,\n\nV\n\n2/2 | Motion Rouchfreie Spietplötze 01.09.2019 Grüne Portei Wetzikon\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 2 von 8 \n\nBericht und Antrag \nan das Parlament \nParlamentsgeschäft 18.04.02 Stadtratsbeschluss vom 20. November 2019 \n \n\n \n\nBericht \n \nAusgangslage \n\nDie Motion "Natürliche Schattenspender gegen die Sommerhitze" ist von Christoph Wachter (SP) und \nzwei Mitunterzeichnenden an der Parlamentssitzung vom 1. Dezember 2018 begründet worden. Der \nAntrag des Stadtrats vom 6. Februar 2019, die Motion in ein Postulat umzuwandeln, wurde vom Par-\nlament am 11. März 2019 genehmigt und dem Stadtrat zur Berichterstattung und Antragstellung \nüberwiesen. Das Postulat ist gemäss Art. 44 der Geschäftsordnung des Parlaments (GeschO Parlament) \neine "Aufforderung an den Stadtrat zu prüfen, ob eine Massnahme in seiner Kompetenz zu treffen o-\nder ob ein Beschluss in der Zuständigkeit der Gemeinde oder des Gemeinderates zu fassen sei". Nach \nArt. 45 Abs. 4 GeschO Parlament hat der Stadtrat über ein überwiesenes Postulat innert neun Monaten \nBericht zu erstatten und Antrag zu stellen. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist gewahrt. \n\nDer Stadtrat hatte laut dem Vorstoss zu prüfen, ob das städtische Grünvolumen mittels einer verbindli-\nchen Richtlinie in der Bau- und Zonenordnung (BZO) gesichert und ausgebaut werden kann. So sollen \nkünftig in allen Zonen, wo eine verdichtete Bauweise möglich ist oder verlangt wird, Standorte für \ntiefwurzelnde und breitkronige Bäume gesichert werden. Hierzu soll in der BZO verbindlich vorge-\nschrieben werden, dass bei Grundstücken mit mehr als 1'000 m2 auf mindestens 10 % der Grundstücks-\nflächen unterirdisch unverbaute Baumstandorte vorzusehen sind. Dies wird als eine erste Massnahme \nvorgeschlagen, um in den Sommermonaten längerfristig eine Hitzereduktion bzw. Kühlung vor allem \nvon innerstädtischen, verdichteten Gebieten zu erreichen. \n\nErweiterter Blickwinkel zur Zielerreichung \n\nDer Stadtrat unterstütze das Ansinnen in seinem Antrag zur Umwandlung in ein Postulat im Grundsatz. \nEine neue Richtlinie in der BZO verlangt jedoch eine umfassende Prüfung möglicher Auswirkungen und \nAbhängigkeiten. Zudem schätzt auch der Stadtrat Baumpflanzungen als eine Massnahme von mehre-\nren ein, um der zunehmenden Hitzebelastung im Siedlungsraum entgegenzuwirken. Eine Revision der \nBZO ist deshalb unter dem erweiterten Blickwinkel einer klimaangepassten Siedlungsentwicklung und \nzusammen mit weiteren Massnahmen zu evaluieren: \n\nWelche planungs- und baurechtlichen Möglichkeiten stehen der Stadt Wetzikon zur Verfügung, welche \norganisatorischen Massnahmen können ergriffen und welche Grundlagen sollen geschaffen werden, \num mit einer lokalklimaangepassten Siedlungs- und Freiraumentwicklung eine Verbesserung des inner-\nstädtischen Mikroklimas wirkungsvoll und nachhaltig zu erreichen? \n\nMassnahmen zur Verringerung von Auswirkungen der "Sommerhitze" bzw. dem "Hitzeinseleffekt" \ndurch Beschattung und Begrünung sind unter den Gesichtspunkten der aktuellen Klimaszenarien zu \ntreffen: Es ist mit zunehmender Trockenheit und häufigeren starken Niederschlägen zu rechnen. Um-\nfassende Grundlagen zu dieser Thematik bestehen auf Bundesebene wie auf kantonaler Ebene. Diese \nkönnen bereits vor der anstehenden BZO-Revision in verschiedenen Planungen und bei privaten wie \nauch öffentlichen Bauprojekten einfliessen. Dafür soll der aktuelle Handlungsspielraum ausgelotet und \ngezielt genutzt werden. \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 3 von 8 \n\nSofortige Umsetzung erster Massnahmen zur Förderung eines angenehmen Lokal-/Mikroklimas \n\nBereits heute ist die Stadt Wetzikon darum bemüht, das Grünvolumen bei Projekten mit verdichteter \nBauweise (Gestaltungsplanverfahren, Arealüberbauungen) zu erhöhen. Hierzu enthält die bestehende \nGesetzgebung von Bund und Kanton verschiedene Zielnormen und direkt anwendbare Gesetzesbe-\nstimmungen, die zukünftig noch verstärkt in laufenden privaten Entwicklungsplanungen, Bewilligungs-\nverfahren und insbesondere auch bei stadteigenen Projekten konsequent eingefordert werden müs-\nsen. Dabei stehen folgende Massnahmen zur Zielerreichung im Vordergrund: \n\nMassnahme  Umsetzung Zeitraum + Zuständigkeit \n\n1. Übergeordnete Gesetzes- \nund Planungsgrundlagen: \nErmessens- und Entschei-\ndungsspielraum bei der \nAnwendung gezielt und \nkonsequent nutzen \n\nIn allen Planungsthemen (siehe Punkt \n2, Best Practice) \n\nAb sofort: \n- Stadtplanung \n\n- Abt. Hochbau \n\n- Abt. Tiefbau \n\n- Abt. Immobilien \n\n- Abt. Umwelt  \n\n2. Best Practice  \nStadt Wetzikon  \n\n1. (Konkretisierung der \nBemühungen und Festi-\ngung der Prozesse) \n\na) Öffentliche Hoch- und Tiefbauvor-\nhaben (Erarbeitung Checkliste / \nverwaltungsinterne Koordination) \n\nb) Baubewilligungsverfahren  \n(Regelbauweise, bei Neubauten \nund grösseren Umbauten in Ver-\ndichtungsgebieten) \n\nc) Bauprojekte mit erhöhten Anfor-\nderungen (Stadtbildkommission, \nErweiterung Checkliste) \n\nd) Sonderbauvorschriften \n\nAb sofort: \n- Stadtplanung \n\n- Abt. Tiefbau \n\n- Abt. Hochbau \n\n- Abt. Immobilien \n\n- Abt. Umwelt  \n\n3. Prüfung in Studien und \nVerankerung in behör-\ndenverbindlichen  \nInstrumenten  \n\n2.  \n\n3. Studien Fokus 5, Leitbilder / \nREK, kommunale Richtplanung  \n\nAb sofort,  \nvor Revision BZO: \n- Stadtplanung \n\n(Federführung) \n\n4. Neue verbindliche Richt-\nlinien in der BZO \n\nRevision der BZO Spätestens bis 2025: \n- Stadtplanung \n\n(Federführung) \n\n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 4 von 8 \n\nErläuterungen zum Vorgehen und zu den einzelnen Massnahmen: \n\n1. Zielsetzungen der übergeordneten Gesetzes- und Planungsgrundlagen \n\nVerschieden Zielnormen finden sich bereits auf Bundesebene (Raumplanungsgesetz [RPG] mit den Pla-\nnungsgrundsätzen, Natur- und Heimatschutzgesetz [NHG] mit dem ökologischen Ausgleich, Gewässer-\nschutzgesetz [GSchG] mit Revitalisierungen, Umweltschutzgesetz [USG]) mit dem angestrebten Schutz \nvor schädlichen oder lästigen Einwirkungen) sowie auf kantonaler Ebene (Planungs- und Baugesetz \n[PBG], Wasserwirtschaftsgesetz [WWG], Natur- und Heimatschutzgesetz [NHG], Waldgesetz [WaG] und \nweitere). Diese dienen als Belege für das öffentliche Interesse an Massnahmen, die das implizite Ziel \ndes Postulats (Förderung eines angenehmen Lokal-/Mikroklimas) unterstützen. \n\nDer Bericht "Hitze in Städten" (Bundesamt für Umwelt, 2018) bildet mit Informationen und strategi-\nschen wie praktischen Empfehlungen eine fundierte Grundlage für eine klimaangepasste Siedlungs-\nentwicklung. Eine ebenfalls sehr praxistaugliche Planungsgrundlage stellt seit 2018 das Amt für Abfall, \nWasser, Energie und Luft (AWEL) mit seinem "Klimamodell" zur Verfügung: Im kantonalen GIS-Browser \ngeben die "Klimaanalysekarte", die "Planhinweiskarte" sowie "Klimaszenarien" ortsgenau Auskunft \nüber den lokalklimatischen Ist-Zustand und über künftige klimatische Szenarien.  \n\nDer Regierungsrat setzte im Rahmen der kantonalen Doppelstrategie (Verminderung Treibhausgas-\nemissionen/Anpassung an Klimawandel) einen Massnahmenplan fest, dessen Umsetzung gegenwärtig \nläuft. Eine Massnahme ist die "Förderung einer lokalklimaangepassten Siedlungsentwicklung in Pla-\nnungsinstrumenten und Rechtsgrundlagen". Weiter sollen in der kantonalen Richtplanung wichtige \nKaltluftbahnen gesichert werden. Verschiedene Pilotprojekte zeigen zudem die Handlungsmöglichkei-\nten (auch auf kommunaler Ebene) in Bezug zu den übergeordneten Zielsetzungen auf. \n\nDie nachstehend zusammengefassten Zielsetzungen von Bund und Kanton sind wegleitend für die kon-\nkrete Umsetzung auf kommunaler Ebene: \n\nI. Gezielte Erhaltung und Aufwertung der Grün- und Freiflächen, um die Kaltluftzufuhr sowie seine \nEntstehung zu sichern und weiter zu steigern. \nMassnahmen: Grün- und Freiraumflächen untereinander verbinden und Wegverbindungen be-\nschatten, einzelne grössere Grünflächen zwischen Bebauung schaffen, Baumreihen entlang \nStrassen planen und dabei die Baumgruben möglichst verbinden; Biodiversität im öffentlichen \nund privaten Freiraum fördern. \n\nII. Reduzierung des Versiegelungsgrades, um die Bodenwasser-Infiltration sowie die kontinuierliche \nVerdunstung zu erhöhen. \nMassnahmen: Möglichst viele Flächen unversiegelt lassen. Schottergärten vermeiden. Wasser-\nmanagement in die Planung einbeziehen. \n\nIII. Verbesserung der Siedlungsdurchlüftung, um den "Wärmeinseleffekt" zu vermeiden. \nMassnahme: Durchlüftungsbahnen erhalten durch Stellung von neuen Gebäuden (Kaltluftzu-\nfuhr), Anwendung der Klimaanalysekarten des Kantons. \n\nIV. Klimafreundliche und naturnahe Technologien, Bauweisen und Gestaltungen fördern, dabei \nmöglichst viele Potenziale kombinieren und Synergien nutzen, um auf verschiedenen Ebenen ei-\nne Verbesserung des innerstädtischen Mikroklimas zu erwirken. \nMassnahmen: Begrünung der Flachdächer fördern, Planung guter Kombinationen von Fotovolta-\nik-Anlagen (Erhöhung der Erträge als Folge), Fassadenbegrünung und Wasserflächen prüfen. \n\nVon diesen übergeordneten Zielen ausgehend werden die kurzfristige Umsetzung einer "Best Practice \nStadt Wetzikon" (Punkt 2), die Überprüfungen mittels Studien und die Verankerung in den behörden-\nverbindlichen Instrumenten (Punkt 3) und die anschliessende BZO-Revision (Punkt 4) vorgenommen. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 5 von 8 \n\n2. Best Practice Stadt Wetzikon \n\nDer vorhandene Handlungs- und Entscheidungsspielraum wird bereits vor der nächsten Revision der \nRichtplan- und Nutzungsplanung konsequent genutzt. Schon heute ist die Stadt Wetzikon bemüht, in \nVerdichtungsgebieten qualitative Verbesserungen in der Begrünung und Gestaltung von Freiflächen zu \nerlangen. Auf Basis der oben formulierten Ziele und der bestehenden Grundlagen von Bund und Kan-\nton werden diese Bemühungen konkretisiert und in den Prozessen gefestigt. \n\nIm Vordergrund stehen die eigenen Projekte der Stadt im Hoch- und Tiefbau, um hier eine Vorbildfunk-\ntion wahrzunehmen und gleichzeitig auch der Handlungsspielraum der Stadt am grössten ist: \n\nStädtische Hochbauprojekte, Sanierungen, Wettbewerbe \n\nDie oben genannten Grundsätze für die Förderung eines angenehmen Lokal-/Mikroklimas fliessen in \nstädtische Hochbauprojekte ein. Die Abteilung Immobilen erarbeitet gegenwärtig, unter Einbezug der \nStadtplanung und der Abteilung Umwelt, eine Checkliste zur Qualitätssicherung der städtischen Hoch-\nbauprojekte. Die Checkliste wird Anfang 2020 der Geschäftsleitung vorgelegt.  \n\nStrassensanierungen und öffentliche Plätze mit Belagsersatz \n\nDas Aufwertungspotenzial des öffentlichen Raumes durch die Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen \nund durch das Anbringen von versickerungsfähigen Belägen wird bei allen Tiefbauprojekten geprüft \nund ausgeschöpft. Im Zuge dieser Projekte werden Anstösser (vor allem grössere Überbauungen) zu \nOptimierungen innerhalb ihrer Grundstücke angeregt und bei der Umsetzung beratend unterstützt.  \n\nDie dafür notwendige Koordination zwischen den Abteilungen Tiefbau, Stadtplanung und Umwelt fin-\ndet bereits heute statt. Die bestehende Praxis der verwaltungsinternen Koordination und Abstimmung \nsoll reguliert und konsequent weiterverfolgt werden. \n\nBei privaten Planungen und Bauprojekten kann vor der Anpassung der BZO wie folgt Einfluss genom-\nmen werden: \n\nBaubewilligungsverfahren (Regelbauweise) \n\nBei Neubauten und grösseren Umbauten in Verdichtungsgebieten wird künftig ein Umgebungsplan als \nTeil der Baueingabe eingefordert. Dieser soll aufzeigen, wie einer naturnahen, klimaangepassten Aus-\nsenraumgestaltung Gestaltung Rechnung getragen wird.  \n\nGestützt auf § 238 Art. 3, PBG wird, wo die Verhältnisse es zulassen, mit der baurechtlichen Bewilligung \nverlangt, dass vorhandene Bäume bestehen bleiben oder ersetzt werden, neue Bäume und Sträucher \ngepflanzt (z.B. Verpflichtung zur Baumpflanzung ab einer bestimmen Anzahl m2 Freifläche) sowie Vor-\ngärten und andere geeignete Teile des Gebäudeumschwungs als Grünfläche erhalten oder hergerichtet \nwerden. \n\nBauprojekte mit erhöhten gestalterischen und städtebaulichen Anforderungen \n\nDie Stadtbildkommission (SBK) fordert bereits heute bei allen Bauprojekten, die ihr vorgelegt werden \n(u.a. Arealüberbauungen, Hochhausprojekte, Projekte an städtebaulich sensiblen Lagen) hochwertige \nGrünräume und wenn möglich unterirdisch nicht verbaute Baumstandorte ein. Die bestehende Check-\nliste "Städtebauliche Kriterien" ermöglicht die Kommunikation von transparenten Qualitätskriterien. \nEin neues SBK-Mitglied (Landschaftsarchitektin) garantiert zudem die fachliche Beurteilung im Bereich \nFrei-/Grünraum. \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 6 von 8 \n\nDie Checkliste "Städtebauliche Kriterien" wird mit folgenden Massnahmen zur Reduktion der Hitzebe-\nlastung ergänzt: \n \n\n– Punkt II, Baukörper: Durchlüftungsbahnen beachten und wo möglich sichern \n– Punkt III, Aussenraum: Verkehrsflächen begrünen und beschatten, Ermöglichung grosskroniger \n\nBäume an unterirdisch unverbauter Lage \n– Punkt V, Ausrüstung: Fassadenbegrünung und offene Wasserflächen prüfen \n\nDie revidierte Checkliste muss auf Antrag der Baukommission vom Stadtrat verabschiedet werden. \nZeithorizont: 1. Halbjahr 2020.  \n\nSonderbauvorschriften \n\nFür die Beurteilung von Gestaltungsplänen ist ein Kriterienkatalog in Erarbeitung (analog zur Checkliste \nder SBK). Dieser wird auf der Ebene Gestaltungsplan Anforderungen formulieren, die auf den Erhalt \nund Ausbau des städtischen Grünvolumens hinzielen und ein angenehmes Lokal-/Mikroklima fördern \n(z. B. Lokalklimatische Ausgangslage und Handlungsspielraum im erläuternden Bericht des Gestal-\ntungsplans darlegen). \n\nDer Kriterienkatalog wird durch die Stadtplanung erarbeitet und auf Antrag der Baukommission vom \nStadtrat verabschiedet. Zeithorizont: 1. Halbjahr 2020. \n\n3. Behördenverbindliche Planungsgrundlagen \n\nVor der BZO-Revision und vorbereitend dazu werden anhand der Studien Fokus 5 (SRB vom 19. De-\nzember 2018) raumplanerische Massnahmen auf die Zielsetzung einer klimaangepassten Siedlungs-\nentwicklung hin geprüft. Dafür werden die Potenziale und Problembereiche von Wetzikon anhand der \nvorhandenen Grundlagen von Bund und Kanton benannt und Massnahmen in allen Planungsgrundla-\ngen (Studien Fokus 5, Leitbilder, REK) verankert. Diese fliessen dann in die Überarbeitung des kommu-\nnalen Richtplans als zentrales behördenverbindliches Planungsinstrument ein.  \n\nIm Rahmen der Überarbeitung des kommunalen Richtplans können zum Beispiel unter dem Thema \n"Ökologische Vernetzung" bestehende Freiflächen und Freiraumkorridore, Baumstandorte, Durchlüf-\ntungsbahnen, Biodiversität, Versickerungsstand und andere Parameter analysiert, Vorschläge zur Auf-\nwertung des Bestandes (klimatische Ausgleichsflächen), zur Neuschaffung, Ausscheidung oder Opti-\nmierung gemacht und in einem "Freiraumvernetzungsplan" verankert werden.  \n\n4. BZO-Revision  \n\nFür die Gemeinden des Kantons Zürich läuft bis 1. März 2025 eine Frist zur Einführung der Begriffe und \nMessweisen gemäss "Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe" (IVHB) \nund zur Umsetzung des Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG). Die vom Postulat geforderte Anpassung \nder BZO soll deshalb als Teil der ohnehin anstehenden Revision der BZO vorgenommen werden. Eine \ndieser Revision vorgezogene Ergänzung der BZO wäre angesichts der erforderlichen vertieften Evalua-\ntion unzweckmässig und in zeitlicher Hinsicht auch unrealistisch. Zudem sind lokalklimatische Festle-\ngungen in der BZO wegen (noch) fehlender gesetzlicher Grundlagen nur beschränkt möglich. Der Kan-\nton Zürich wird aber in den kommenden Jahren die notwendigen rechtlichen Grundlagen schaffen, \ndamit wirksamere lokalklimarelevante Festlegungen in der BZO und der Sondernutzungsplanung ge-\ntroffen werden können. \n\nEine ergänzende Bestimmung in der BZO muss auf jeden Fall hinsichtlich der spezifischen Gegebenhei-\nten in Wetzikon geprüft werden. Gerade in Verdichtungsgebieten werden mitunter widersprüchliche \nAnforderungen an die knapp bemessenen Flächen gestellt: Parkplätze müssen unterirdisch angelegt \noder überdeckt werden, wenn dadurch die Nachbarschaft wesentlich geschont werden kann (§ 244 \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 7 von 8 \n\nAbs. 3 PBG). Unterirdische Parkierungsanlagen erschweren jedoch die Pflanzung von tiefwurzelnden, \nbreitkronigen Bäumen. Das heisst, die unterbaute Freifläche müsste unter diesem Gesichtspunkt mög-\nlichst minimiert werden. Zweigeschossige Untergeschosse würden die unterbauten Flächen reduzieren. \nDer hohe Grundwasserspiegel verunmöglicht diese jedoch in weiten Teilen der Stadt Wetzikon. \n\nErgänzend muss festgehalten werden, dass in der BZO (öffentliches Recht) keine (Spezial-) Regelungen \nzu Abständen von Bäumen gegenüber Grundstücksgrenzen getroffen werden können, da diese Ab-\nstandsregelungen Gegenstand des Privatrechts sind. Weiter muss überprüft werden, ob eine einheitli-\nche Regelung über alle Zonen mit Verdichtungspotenzial zielführend ist, oder ob für die verschiedenen \nZonen unterschiedliche Anforderungen an Grünräume gelten sollen.  \n\nWeitere Regelungen in der BZO, welche zur Zielerreichung beitragen, werden ebenfalls geprüft, so zum \nBeispiel die Festlegung von Überbauungs- und Grünflächenziffer, die Ausscheidung von Freihalte- oder \nErholungszonen zur  Sicherung wichtiger Kaltluftentstehungsgebieten oder Durchlüftungsbahnen sowie \ndie Regelung von Schotterflächen. \n\nFazit \n\nDie Forderung der Postulanten, mittels einer verbindlichen Regelung in der BZO das städtische Grünvo-\nlumen zu sichern oder zu erhöhen, um der zunehmenden Hitzebelastung im Siedlungsraum entgegen-\nzuwirken, wird im Rahmen der kommenden BZO-Revision eingehend geprüft. Auf dem Weg zur Revisi-\non der Nutzungsplanung sollen bereits verbindliche Massnahmen zur Förderung einer klimaangepass-\nten Siedlungsentwicklung in die behördenverbindlichen Planungsinstrumente einfliessen. Selbstver-\npflichtend werden ausserdem die bereits bestehenden Bemühungen zur Zielerreichung bei eigenen \nund privaten Planungs- und Bauprojekten gefestigt. \n\nDas Vorgehen und die beschriebenen Massnahmen basieren auf den Empfehlungen und den Grundla-\ngen von Bund und Kanton zu einer klimaangepassten Raum-/Siedlungsentwicklung. Die Problematik \nder Hitzebelastung in den verdichteten Siedlungsgebieten wurde erkannt. Bis alle rechtlichen Grundla-\ngen aufgearbeitet sind und zur Anwendung kommen können, empfiehlt auch der Kanton ein "Handeln \nin kleinen Schritten" – Handlungsspielräume sollen erkannt und entsprechende Möglichkeiten konse-\nquent eingefordert werden. \n\nAntrag \n \nDer Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referentin: Stadträtin Susanne Sieber) \n\nDem Bericht des Stadtrates zum Postulat "Natürliche Schattenspender gegen die Sommerhitze" wird \nzugestimmt und das Postulat abgeschrieben. \n\n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Martin Bunjes \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 8 von 8 \n\nAktenverzeichnis \n\n– SRB Umwandlung Motion in ein Postulat vom 6. Februar 2019 \n– Postulat 18.04.02 Natürliche Schattenspender gegen die Sommerhitze \n– Checkliste SBK Städtebauliche Kriterien \n– Aussprache SR des Postulats 18.04.2019 vom 2. Oktober 2019 \n \n \n \n \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon \nSP Fraktion \n\nMotion \n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon \nHerr Martin Wunderli \nBahnhofstrasse 167 \n8622 Wetzikon \n\nWetzikon, 24. November 2018 \n\nNatürliche Schattenspender gegen die Sommerhitze \n\nIn der Stadt Wetzikon wird als Mittel gegen die Sommerhitze und im Sinne einer städtebaulichen \nGrünraumplanung die Pflanzung von breitkronigen (und tiefwurzelnden) Bäumen als natürliche \nSchattenspender in der BZO verankert. \n\nDie BZO ist inhaltlich dahingehend zu ergänzen, dass in allen Zonen bzw. Bereichen, wo eine verdichtete \nBauweise möglich oder verlangt wird, insbesondere bei Planungen im öffentlichen Raum und bei \nGestaltungsplänen (vgl. dazu BZO Art. 4, Abschnitt ld und generell Art.5) diesbezüglich verbindliche \nRichtlinien festgelegt werden. \n\nDamit sich die Bäume auch wirklich naturgemäss entwickeln können, ist von den folgenden minimalen, \noberirdisch und unterirdisch unverbauten und unversiegelten Flächen auszugehen: \n\n• pro mittelgrossen Baum (z.B. Birke) von ca. 100 m2 \n\n• pro grossen Baum (z. B. Linde) von ca. 200 m2 \n\nDas bedeutet, dass auf mindestens 10 % der Grundstücksflächen Baumstandorte vorzusehen sind. Unter \nden Bäumen soll eine naturnahe Bepflanzung realisiert werden. Sickerfähige Beläge wie Kiesplätze oder \nVerbundsteine sind möglich. Grundstücke unter 1000 m2 sind von dieser Regelung ausgenommen. \nSpezialregelungen bei den Grenzabständen sollen dabei möglich sein. \n\nDer Stadtrat wird aufgefordert, einen entsprechenden Entwurf auszuarbeiten und dem Grassen \nGemeinderat vorzulegen. \n\nChristoph Wachter \nGemeinderat \n\nWeinbergstrasse 28 \n8623 Wetzikon \n\n078 800 47 19 \nchristoph.wachter@spwetzikon.ch 1/3 \n\n25. November 2018\n\nMotion\n\n18.04.02\n\nWETZ-US0380\nParl. Vorstoss\n\n\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon \nSP Fraktion \n\nBegründung \n\nWir haben es alle am eigenen Leib erfahren. Der Sommer 2018 war - wie schon in den Jahren 2003 und \n2015 - überdurchschnittlich heiss. \n\nWas die einen freut, wird für andere zum gesundheitlichen Problem. Die Klimaanalysekarten des Kantons \nzeigten es mit aller Deutlichkeit, auch in Wetzikon. Die Unterschiede sind direkt erleb- und wahrnehmbar. \nSo war es im Juli 2018 um 4 Uhr morgens auf Färberwiesen jeweils rund 4 Grad kühler als im Zentrum \nOberwetzikon. Freie Natur gegenüber verdichtetem Bau - ein eklatanter Unterschied. Die Distanz? Ein \nSteinwurf entfernt. Je mehr baulich verdichtet wird, desto mehr nimmt die Erwärmung in baulich \nve rdichteten Gebieten zu. Dem kann auf natürliche Art vorgebeugt werden. \n\nDass dieser Sommer kein Einzelfall bleiben wird, darin sind sich die Fachleute einig. Die Klimaprognosen \nsprechen eine klare Sprache. In Zukunft ist mit mehr Hitzetagen zu rechnen, was vor allem Auswirkungen \nauf innerstädtische, insbesondere auf verdichtete Gebiete hat. Hier kann die Luft in der Nacht nicht \ngenügend abkühlen. Die Durchlüftung stockt, Fassaden und Asphalt speichern mehr Hitze als Wiesen und \nBäume. Das bekommen vor allem ältere und kranke Menschen zu spüren. Der deutliche Rückgang bzgl. \nGrünflächen und Baumbestand innerhalb der Stadt ist mit verantwortlich für diesen Zustand. \n\nWas kann also von baulicher Seite dagegen getan werden, um verdichtet gebaute Gebiete möglichst kühl \nund dadurch die Lebensqualität möglichst hoch zu halten? Effiziente Gegenmittel sind zum Beispiel Bäume \nmit grossen Kronen. Sie wirken stark küh lend. Ebenso wirken die Bepflanzung von Dächern und die \nBegrünung von Fassaden temperatursenkend. Auch Wasser in Form von Brunnen oder Kiesplätze anstatt \nAspha lt haben eine positive Wirkung. \n\nAus diesem Grunde ist es wichtig, das Grünvolumen auf dem ganzen Stadtgebiet nicht nur zu erhalten, \nsondern möglichst auszubauen. M it der BZO haben wir die Möglichkeit, diesbezüglich klare Vorgaben zu \nsetzen. In einem ersten Schritt soll mit möglichst breitkronigen und schattenspendenden Bäumen allen \nverdichtet gebauten Gebieten zu einem natürlicheren Klima verholfen werden. \n\nChristoph Wachter \nGemeinderat \n\nMotion \n\nFreundliche Grüsse \n\nErstunterzeichner \n\nChristoph Wachter \nGemeinderat \n\nNatürliche Schattenspender gegen die Sommerhitze \n24. November 2018 \n\n2/3 \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon \nSP Fraktion \n\nMitunterzeichner \n\nDominik Scheibler \nGemeinderat, EVP \n\nChristoph Wachter \nGemeinderat \n\n~,.~ \nGemeinderätin SP \n\nMotion \nNatürliche Schattenspender gegen die Sommerhitze \n\n24. November 2018 \n3/3 \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 1 von 3 \n\nAuszug aus dem Protokoll des \nStadtrats Wetzikon Sitzung vom 20. November 2019 \n \n\n \n230 35.08.2 Parkraum, Nachtparkierung \n\nEinführung flächendeckende Parkraumbewirtschaftung \nAntrag um Fristerstreckung (Parlamentsgeschäft 19.06.01) \n\n \n \nDer Stadtrat beschliesst: \n\n1. Bericht und Antrag zur Fristerstreckung für das für das Geschäft "Einführung flächendeckende \nParkraumbewirtschaftung, Bewilligung eines Kredites über 350'000 Franken" werden genehmigt \nund dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet. \n\n2. Öffentlichkeit des Beschlusses: \n– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. \n\n3. Mitteilung durch Stadtkanzlei an: \n– Parlament (als Antrag und Bericht mit Aktenverzeichnis) \n– Geschäftsbereich Dienste \n– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur \n\n \n \nAusgangslage \n\nDas Ressort Bevölkerung + Sport unterbreitet dem Stadtrat den Bericht und den Antrag zur Fristerstre-\nckung für das Geschäft "Einführung flächendeckende Parkraumbewirtschaftung, Bewilligung eines Kre-\ndites über 350'000 Franken" (Parlamentsgeschäft 19.06.01) zur Überweisung an das Parlament. \n\n \n \nFür richtigen Protokollauszug: \n \nIm Namen des Stadtrats \n \n \n \n \nMartin Bunjes, Stadtschreiber \n \n \n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 2 von 3 \n\nAntrag \n \nDer Stadtrat beantragt dem Parlament, er möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referent: Stadtrat Marco Martino, Ressort Bevölkerung + Sport) \n\nDie Frist zur Antragsstellung für das Geschäft "Einführung flächendeckende Parkraumbewirtschaftung, \nBewilligung eines Kredites über 350'000 Franken" wird um sechs Monate, bis zum 25. Mai 2020, er-\nstreckt. \n\nBericht \n \nAusgangslage \n\nMit Beschluss vom 23. Januar 2019 hat der Stadtrat das Konzept für die Einführung der flächendecken-\nden Parkraumbewirtschaftung sowie den Antrag und die Weisung für die Bewilligung eines Kredites \nüber 350'000 Franken zur Beschlussfassung und Genehmigung durch das Parlament genehmigt. Das \nParlament hat das Geschäft alsdann an seiner Sitzung vom 27. Mai 2019 behandelt. Die Fachkommissi-\non II kam bei der Prüfung des Geschäftes zum Schluss, dass eine flächendeckende Parkraumbewirt-\nschaftung wichtig, richtig und auch nötig ist. Ebenso, dass diese so rasch als möglich eingeführt werden \nsoll. Das vorliegende Konzept wirke in vielerlei Hinsicht jedoch unausgereift, zahlreiche wichtige Punkte \nseien nicht berücksichtigt und abgeklärt worden. Das Parlament folgte schliesslich dem Antrag der \nFachkommission II und wies das Geschäft zur Überarbeitung an den Stadtrat zurück. \n\nDer Stadtrat und die mit der Überarbeitung beauftragte Abteilung Bevölkerung + Sicherheit hat demzu-\nfolge einen repräsentativen Bevölkerungskreis (Vertreter Parlament, Gewerbe, Anwohner, Sportverei-\nne etc.) zu einem Workshop eingeladen. Trotz umgehender Terminsuche konnte der Workshop erst am \n30. Oktober 2019 durchgeführt werden. Vor wenigen Tagen wurde das Fotoprotokoll des Workshops \nerstellt und die erarbeiteten Unterlagen aufgearbeitet. In einer nächsten Phase geht es darum, die we-\nsentlichen Schwerpunkte aus dem Workshop ins Konzept einfliessen zu lassen. \n\nZeitplan \n\nDer Zeitplan für die weitere Planung und Umsetzung ist wie folgt vorgesehen: \n\n15. Dezember 2019: Orientierung der Teilnehmerinnen/Teilnehmer des Workshops mittels Fotopro-\ntokoll und Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse \n\nEnde Januar 2020: Überarbeitung des Konzeptes \nEnde Februar 2020: Genehmigung des Überarbeiteten Konzeptes durch den Stadtrat \nBis 25. Mai 2020: Bewilligung des erforderlichen Kredites durch das Parlament \nEnde Juli 2020: Umsetzung der Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung \n\nFristverlängerung \n\nBei der Rückweisung eines Geschäftes ist der Stadtrat gemäss Art. 24 Abs. 4 der Geschäftsordnung des \nGrossen Gemeinderates verpflichtet, innert sechs Monaten einen neuen Antrag vorzulegen. Auf be-\ngründetes Gesuch hin kann das Parlament die Frist erstrecken. Diese Frist läuft am 27. November 2019 \nab. Aus dem vorstehenden Zeitplan geht hervor, dass dem Parlament für die Behandlung des Geschäf-\ntes eine Fristverlängerung bis 25. Mai 2020 beantragt werden muss. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. November 2019 Seite 3 von 3 \n\nErwägungen des Stadtrats \n\nIn Anbetracht des vorliegenden Zeitplanes erachtet es der Stadtrat als sinnvoll, eine nach der Ge-\nschäftsordnung des Grossen Gemeinderates vorgesehene Fristverlängerung zu beantragen. \n\n \n \nAktenverzeichnis \n– Protokollauszug Stadtrat vom 23. Januar 2019 (Einführung flächendeckende Parkraumbewirtschaf-\n\ntung, Kreditbewilligung, Antrag und Weisung an das Parlament \n– Antrag der Fachkommission II vom 2. April 2019 \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. August 2019 Seite 2 von 4 \n\nAntrag und Weisung \nan das Parlament \nParlamentsgeschäft 19.06.17 Stadtratsbeschluss vom 21. August 2019 \n \n\n \n\nAntrag \n \nDer Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referent: Stadtrat Ruedi Rüfenacht, Ressort Soziales + Alter) \n \n\nGenehmigung eines Kredites von 496'000 Franken zur Finanzierung eines jährlichen Gemeindebeitra-\nges an den Verein fsbh "Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil" von 5 Franken pro Einwohner / Einwohnerin für \ndie Jahre 2020 bis 2023. \n \n\nWeisung \n \nAusgangslage \n\nDer Verein "fsbh, Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil" (ehemals BAH Beratungsstelle für Alkoholprobleme \nBezirk Hinwil), deren Mitglieder die politischen Gemeinden des Bezirks Hinwil sind, erbringt seit 54 Jah-\nren seine Dienstleistungen für den ganzen Bezirk Hinwil (94‘794 Einwohner/innen, Stand Ende 2017). \nFinanziert wird der Verein durch Beiträge des Kantons Zürich, Beiträge von Klientinnen/Klien-ten, \nSpenden sowie durch Pro-Kopf-Beiträge der Gemeinden. 2016 bis 2019 lag Letzterer bei Fr. 5.00 pro \nEinwohner/in. Das Parlament stimmte dem Finanzierungsgesuch für vier Jahre am 14. Dezember 2015 \nzu. Der Verein wurde gleichzeitig zu einer Zwischenberichterstattung nach 2 Jahren eingeladen. Diesem \nWunsch wurde mit Schreiben vom 13. November 2017 entsprochen. In der Berichtsperiode wurden \nVeränderungsschritte in Bezug auf das Angebot und die fachliche Ausrichtung eingeleitet. In diesem \nZusammenhang erfolgte  unter anderem auch eine Namensänderung von 'Beratungsstelle für Alkohol-\nprobleme' hin zu 'Fachstelle Sucht'. Zusätzlich ist ein Qualitäts-Sicherungssystem eingeführt worden \n(Klienten / Klientinnenbefragung). Betreffend der Wirksamkeit ambulanter Suchtberatung wird auf ei-\nne Studie des Instituts für Sucht- und Gesundheitsforschung der Universität Zürich verwiesen. \n\nMit Schreiben vom 24. Mai 2019 stellt der Verein fsbh den Bezirksgemeinden das Finanzierungsgesuch \nfür die Beitragsjahre 2020 bis 2023 mit einem gleichbleibenden Pro-Kopf-Beitrag von Fr. 5.00 pro Ein-\nwohner/in zu. Begründet wird das Gesuch unter anderem mit:  \n\n Den Veränderungen in Bezug auf das Angebot und die fachliche Ausrichtung. Es ist wichtig, \nauch Menschen in Abhängigkeit von anderen bzw. illegalen Drogen zu erreichen und ihnen ein \ngutes Unterstützungsangebot bereit zu stellen. Die Fachstelle habe sich in den letzten Jahren \norganisationsbezogen entwickelt und sich fachlich weiter professionalisiert. Unter Zuhilfenah-\nme von aussenstehender Beratung sei ein Massnahmenplan erstellt worden. In den nächsten \nvier Jahren soll die Fachstelle deutlich stärker in der Öffentlichkeit als fachlich hochstehendes \nund wirksames Angebot der Gemeinden wahrgenommen werden.  \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. August 2019 Seite 3 von 4 \n\nBeschlussfassung durch die Sozialbehörde \n\nDas vorliegende Finanzierungsgesuch wurde der sachlich zuständigen Sozialbehörde am 9. Juli 2019 zur \nBeschlussfassung vorgelegt. Die Notwendigkeit des Angebots der Fachstelle wurde als ausgewiesen er-\nachtet, sie beantragt dem Stadtrat und dem Parlament Zustimmung. \n\nRückzahlung von nicht benötigten Gemeindebeiträgen \n\nDie Mitgliederversammlung des Vereins fsbh, Fachstelle Sucht beschloss am 31. Mai 2018 die Einfüh-\nrung einer Rückzahlungsregelung von nicht benötigten Gemeindebeiträgen. Diese wird einerseits mög-\nlich wegen des vorhandenen positiven Finanzsubstrats – die Fachstelle verfügt per 31. Dezember 2018 \nüber ein Vereinsvermögen von rund 395'000 Franken – und andererseits wegen Sonderausschüttungen \naus Überschüssen des kantonalen Alkoholfonds. Wetzikon profitiert im Jahr 2019 erstmals von dieser \nRückzahlung im Betrag von 26'352 Franken. \n\nKredit \n\nIn Anbetracht einer Einwohnerzahl von 24'764 am 31. Dezember 2018 beträgt der Finanzierungsbei-\ntrag der Stadt Wetzikon im Jahr 2019 123'820 Franken. Aufgrund der Entwicklung der Einwohnerzahlen \ndürfte sich der Beitrag in den nächsten vier Jahren in der Grössenordnung von rund 124'000 Franken \npro Jahr bewegen. Für das Jahr 2020 ist ein solcher Betrag im Budget der Laufenden Rechnung, Konto \n5201.3636.00 eingestellt. \n\nDie Beiträge über vier Jahre sind kreditrechtlich aufgrund der Befristung als einmalige Ausgabe im Ge-\nsamtumfang von rund 496'000 Franken zu betrachten. Gestützt auf Art. 20 lit. e der Gemeindeordnung \nder Stadt Wetzikon (GO) liegt die Kompetenz für die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben von \nmehr als 250'000 Franken beim Parlament. \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nIm Jahr 2018 nutzten gemäss Geschäftsbericht der Fachstelle Sucht 196 Personen (Vorjahr: 161) die \nAngebote der Beratungsstelle, davon 46 Personen (Vorjahr: 41) aus Wetzikon. Der Bedarf für ein Bera-\ntungsangebot für Menschen mit Alkoholproblemen und deren Angehörige ist weiterhin ausgewiesen. \nMit der Fachstelle wird ein Teil der persönlichen Hilfe gemäss Sozialhilfegesetz abgedeckt. Die neue \nPositionierung des Angebots (Öffnung für Konsumenten anderer Drogen als Alkohol und einigen Reor-\nganisationsmassnahmen) trifft den Bedarf und zeigt Wirkung, die Anzahl der Klientinnen/Klienten ist \nnach gewissen Einbrüchen wieder gestiegen. \n\nDer Verein wird seit 55 Jahren durch sämtliche Bezirksgemeinden inkl. der Stadt Wetzikon finanziell \nunterstützt und somit mitgetragen. Im Sinne einer bezirksweiten Solidarität sind dem Verein für die \nAufgabenerfüllung weiterhin Mittel zuzusprechen. Wetzikon als einzige Stadt und Standortgemeinde \nder Fachstelle trägt hier eine besondere Verantwortung, dem Finanzierungsgesuch soll auch deshalb \nzugestimmt werden. \n\nFakultatives Referendum \n\nNach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakulta-\ntiven Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Für \nKreditbewilligungen besteht keine Befreiung von der Referendumspflicht, weshalb ein solcher Be-\nschluss des Parlaments dem fakultativen Referendum untersteht. \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. August 2019 Seite 4 von 4 \n\nIm Namen des Stadtrates \n \n\nRuedi Rüfenacht Martin Bunjes \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nAktenverzeichnis \n\n– Finanzierungsgesuch Verein fsbh 2020 bis 2023 vom 24. Mai 2019 mit Beilagen 1 - 3 \n– Fragebogen zur Ausrichtung von Gemeindebeiträgen 2010 – 2023 Stadt Wetzikon \n– Geschäftsbericht fsbh 2017 \n– Geschäftsbericht fsbh 2018 \n– Beschluss Sozialbehörde Wetzikon vom 9. Juli 2019 \n– Zwischenbericht Verein fsbh vom 14. November 2017 mit Beilage (Newsletter Zürcher Fachstelle für \n\nAlkoholprobleme) \n– Protokollauszug Stadtrat vom 20. September 2015 \n \n \n \nFür richtigen Protokollauszug: \n \nIm Namen des Stadtrats \n\nMartin Bunjes, Stadtschreiber \n \n \n \n\n\n\nf$h\nl: rt,lt -:q.<'. j\\ :} lr-:r r.I\n\nFachstelle Sucht Bezirk Hinwil\nPappelnstrasse 16\n\n8620 Wetzikon\n\nTelefon 044 933 30 40\ninfo@fsbh-zo.ch\nwww.fsbh-zo.ch\n\nStadtrat\nStadtveruvaltung Wetzikon\nStadthaus Wetzikon\nBahnhofstrasse 167\n8620 Wetzikon\n\n't !,, irj ,: "j,.,iir\nI ,,r i t. i,ii\n\n( '..-..,;'\\-l!.i.1-..lrr.ii_: ;i. ;; : .\n\nEIT\\NG EGA[\\G Lr hi\n\nI i $r4ai tütg\n\nWetzikon, 24. Mai 2019\n\nFinanzierungsgesuch 2020 bls 2023\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDer Verein fsbh (ehemals BAH Beratungsstelle für Alkoholprobleme Bezirk Hinwil) führt seit 1g64 die Fach-\nstelle Sucht im Bezirk Hinwil und erbringt Dienstleistungen für Menschen mit Alkohol-, Medikamenten- und\nDrogenproblemen, sowie für deren Angehörige und andere Personen aus dem sozialen Umfeld (Arbeitge-\nbende, Freunde, Nachbarn usw.). Finanziert wird die Fachstelle durch Beiträge des Kantons Zürich, den\nPro-Einwohner-Beitrag der Bezirksgemeinden in Höhe von 5.00 CHF, Beiträge von Klientlnnen und durch\nSpenden.\n\nDie Delegierten haben an der Mitgliederversammlung 2018 einstimmig beschlossen, den Beitrag der Ge-\nmeinden in Höhe von 5.00 CHF wieder zu beantragen. Dieser Beitrag ist seit 2012immer in gleicher Höhe\ngeblieben. Er ermöglicht es der Fachstelle, ein zeitgemässes und fachlich hochstehendes Angebot für die\nBevölkerung im Bezirk Hinwil bereit zu stellen. Die Fachstelle leistet einen wichtigen Beitrag zur Versorgung\ndirekt und indirekt von Sucht betroffenen Menschen, entlastet die Gemeindesozialdienste im Umgang mit -\neinem schwierigen Klientel und unterstützt die Gemeinden, Gesellschaftskosten zu reduzieren.\n\nlm Zwischenbericht vom '14.11.2017 an die Stadt Wetzikon wird ausführlich auf die Frage nach der Entwick-\nlung der Fachstelle seit 2008 eingegangen. Dieser Bericht wurde allen Gemeinden zugestellt. Daraus wird\nersichtlich, dass sich die Fachstelle organisationsbezogen entwickelt und fachlich professionalisiert hat. Er\nzeigt auch, wie das Dienstleistungsangebot von Betroffenen und Angehörigen genutzt wird und geht auf die\npositive Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Arbeit der Fachstelle ein.\n\nlm Folgenden möchten wir die Weiterentwicklung und Zielsetzungen der Arbeit der Fachstelle seit 201T dar-\nlegen. Am 1.1 .2017 wurde der frühere Name: ,,Beratungsstelle für Alkoholprobleme Bezirk Hinwil" zum griffi-\ngeren Namen ,,Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil" geändert. Damit wurde der Veränderung unserer Klientel\nRechnung getragen. Schon länger war es nicht mehr möglich, nur Menschen mit Alkohol- und Medikamen-\ntenproblemen zu behandeln, weil vor allem jüngere Klientlnnen viele unterschiedliche Drogen ge- und miss-\nbrauchen. Es wurde wichtig, auch Menschen mit Abhängigkeit von illegalen Drogen zu erreichen und ihnen\nein gutes Unterstützungsangebot bereit zu stellen. Die Namensänderung hatte zur Folge, dass wir vermehrt\nauch Jugendliche und junge Erwachsene mit Drogenproblemen erreichen. Diesbezüglich positiv ausgewirkt\nhat sich, dass wir inzwischen jüngere Mitarbeiterlnnen im Fachstellenteam haben und eine äusserst itaUite\npersonelle Situation aufweisen können.\n\n\n\nfdrh\nlm letzten Jahr hat sich der Vorstand der fsbh neu formiert und eine Retraite zur Erhebung des lst-Zustands\ndurchgeführt. Das Ergebnis war, dass die Fachstelle sehr gute Arbeit leistet, aber in der Öffentlichkeit zu\nwenig bekannt ist. Der Vorstand entschied, das Projekt fsbh NEO zur besseren Positionierung der Fachstelle\nins Leben zu rufen. Die dafür spezialisierte Firma Business Campaigning wurde beauftragt, eine Analyse\ndurchzuführen und Massnahmen für eine Neupositionierung vorzuschlagen. lnzwischen wurde die Analyse\nabgeschlossen und ein Massnahmenplan erstellt. ln den nächsten vier Jahren soll die Fachstelle deutlich\nstärker in der Öffentlichkeit als fachlich hochstehendes und wirksames Angebot der Gemeinden wahrge-\nnommen werden.\n\nWir hoffen, Sie mit unserem Gesuch überzeugen zu können, dass es sich lohnt und dass es weiterhin wich-\ntig ist, unsere Arbeit mit einem Beitrag von 5.00 CHF pro Einwohner zu unterstützen. Es ist uns ein Anliegen,\nmit den uns anvertrauten Mitteln verantwortungsbewusst und sorgfältig umzugehen. Darum hat die Mitglie-\nderversammlung 2018 eine Rückzahlungsregelung verabschiedet, die in diesem Jahr erstmals zum Tragen\nkommt und auch in Zukunft gültig ist. Aufgrund von Sonderausschüttungen durch den Kanton Zürich hat die\nFachstelle ihr Eigenkapital in den letzten Jahren so erhöht, dass wir den Bezirksgemeinden einen Betrag\nvon 101'000 CHF im Verhältnis ihrer Beiträge2018 zurückzahlen können.\n\nSollten Sie zur Arbeit oder zur Finanzierung der Fachstelle Fragen haben, freuen wir uns über lhre Kontakt-\naufnahme. Gerne besuchen wir Sie auch persönlich, um zu lhren Fragen Stellung zu nehmen.\n\nHerzlichen Dank im Voraus für eine wohlwollende Prüfung unseres Gesuches und lhren positiven Entscheid.\n\nFreundliche Grüsse\n\nFachstelle Sucht Bezirk Hinwil\n\nFinanzierungsgesuch 2020 bis 2023 vom 24.05.2019\nSeite 2 von 2\n\nGerhard Fischer\nPräsident\n\ni7 9N o^ v",uJ\nRemo Vogel\nFinanzverantwortl icher\n\nChristiane Köhler\nGeschäftsleiterin\n\nBeilagen\nr Ausgefüllter Fragebogen zur Ausrichtung von Gemeindebeiträgen 2020-2023\nr Geschäftsberichte 2017 und 2018, inkl. revidierten Jahresrechnungen\n. Revisionsberichte der Jahresrechnungen 2017 und 2018\nr Budget 2020 I 4 Jahresplanung2020 -2023 sowie Erläuterungen\nr Statuten Stand 1 . Juni 2017\n. Organigramm\n. Übersicht Angebote\nr Rückzahlung an die Gemeinden\nr Zwischenbericht an die Stadt Wetzikon vom 14.11.2017\n\n\n\n  \n\n \n \n\n \n\n Grosser Gemeinderat \n  \n\n \n\n \n\n  1 von 2 \n\n \n\nAntrag der Fachkommission II \n\n \n\n19.06.17 Finanzierung Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil 2020 bis 2023  \n\nDie Fachkommission II beantragt dem Grossen Gemeinderat:  \n\n1. Eintreten auf die Vorlage. \n\n2. Genehmigung eines Kredites von 496'000 Franken zur Finanzierung eines jährlichen \nGemeindebeitrages an den Verein "Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil" für die Jahre 2020 bis 2023. \n\n \nBegründung \n\nDas Angebot des Vereins "Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil" (fsbh) umfasst verschiedene Beratungs- und \nTherapiedienstleistungen für suchtkranke Menschen, deren Angehörige sowie weitere Personen des \nsozialen Umfelds. Gegründet vor über 50 Jahren als Beratungsstelle für Alkoholprobleme Bezirk Hinwil \n(BAH), verfolgt die fsbh unter dem neuen Namen seit wenigen Jahren eine polytoxische Ausrichtung. Die \nFinanzierung der Fachstelle erfolgt vornehmlich über die Beiträge der elf Gemeinden des Bezirks Hinwil. \nDie Höhe der Beiträge bestimmt sich nach der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Letztmals \nstimmte der Grosse Gemeinderat dem Finanzierungsgesuch für vier Jahre im Dezember 2015 zu. \nZeitgleich wurde der Stadtrat aufgefordert, nach zwei Jahren mit einem Zwischenbericht über die \nTätigkeiten der Fachstelle zu informieren. Dieser Zwischenbericht wurde von der Fachstelle erstellt. \nErwähnung findet darin unter anderem die Entwicklung des Angebots und der fachlichen Ausrichtung als \nReaktion auf veränderte Suchtformen. Mit Hilfe der Gemeindebeiträge will die Fachstelle das \nUnterstützungsangebot weiterentwickeln und professionalisieren. Dazu gehören insbesondere auch \nMassnahmen zur Steigerung der Bekanntheit. Für die Jahre 2020 bis 2023 beantragt die fsbh den \nBezirksgemeinden nun einen gleichbleibenden Beitrag von Fr. 5.00 pro Einwohner/in und Jahr. Somit \nbeläuft sich der Beitrag der Stadt Wetzikon total auf 496'000 Franken.  \n\nDie Fachkommission II hat das Gesuch der fsbh und den Antrag des Stadtrates umfassend geprüft und \nsich die Angebote der Fachstelle vorstellen lassen. Die Kommission ist überzeugt, dass die fsbh wichtige \nund nötige Dienstleistungen erbringt. Sie ist zum Schluss gelangt, dass der Bedarf nach dem Angebot der \nFachstelle nach wie vor besteht, speziell auch angesichts der Weiterentwicklung in den polytoxischen \nBereich. Die Kommission anerkennt zudem die Vorteile des psychosozialen, ambulanten und \nniederschwelligen Ansatzes der fsbh und sieht die Fachstelle sowohl als Ergänzung wie auch als \nlangfristige Entlastung der Sozialdienste. Schliesslich konnte die Kommission einen verantwortungs-\nvollen Umgang der fsbh mit den Gemeindebeiträgen feststellen. So wurde kürzlich im Zuge der neuen \nRückzahlungsregel erstmals ein Teil des Überschusses der Fachstelle an die Gemeinden zurückerstattet. \nInsgesamt erachtet es die Kommission als angezeigt, dass die Stadt den Finanzierungsbeitrag erneuert.  \n\nIn diesem Sinne beantragt die Fachkommission II dem Parlament, den Gemeindebeitrag von 496'000 \nFranken zu genehmigen. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n  2 von 2 \n\n \n\nWetzikon, 29. Oktober 2019 \n\nFachkommission II \n\n   \nChristoph Wachter \nPräsident \n\nJonatan Schäfer \nKommissionssekretär \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 10. Juli 2019 Seite 2 von 5 \n\nAntrag und Weisung \nan das Parlament \nParlamentsgeschäft 19.06.14 Stadtratsbeschluss vom 10. Juli 2019 \n \n\n \n\nAntrag \n \nDer Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referent: Stadtrat Jürg Schuler, Ressort Bildung + Jugend) \n\nDer Verein "FiZ – Familie im Zentrum" wird mit einem jährlich wiederkehrenden Betrag von maximal \n100'000 Franken von der Stadt Wetzikon für die Führung eines Familienzentrums in Wetzikon unter-\nstützt. \n\nSollten nach einem Umzug die Mitkosten inkl. Nebenkosten geringer sein als heute, würde der städti-\nsche Beitrag um diesen Betrag reduziert.  \n \n \n\nWeisung \n \nAusgangslage \n\nSeit rund 30 Jahren wurde in der Stadt Wetzikon aus privater Initiative und mehrheitlich auf eigene \nKosten ein breites Angebot für den Lern-, Spiel- und Lebensraum von Kindern und Familien zur Verfü-\ngung gestellt. Es bestand ein Verein "Chlichind + Eltere", welcher u.a. ein Familienzentrum sowie ver-\nschiedene Kinderkrippen führte. Aus finanziellen Gründen wurden im Jahr 2014 die Angebote getrennt; \ndie Kinderkrippen wurden ab dann durch die Stiftung "Kind und Eltern" geführt und für das Familien-\nzentrum wurde der Verein "FiZ – Familie im Zentrum" gegründet. Nach wie vor waren aber die strate-\ngische und die operative Führung  des Vereins FiZ mit der Leitung des Familienzentrums vermischt; es \nwar keine klare Abgrenzung erkennbar. Auch nach der organisatorischen Trennung der Kinderkrippen \nund des Familienzentrums musste die Stadt Wetzikon den Verein FiZ sporadisch finanziell unterstüt-\nzen. Es flossen Gelder z.B. aus dem Hans-Trachsler-Fonds oder aus dem Jugendkredit. Nur so konnte \nder Verein das Familienzentrum finanziell über die Runden bringen.   \n\nAm 31. März 2015 reichte die SP-AW-Fraktion des Parlaments eine Motion "FiZ – Familie im Zentrum" \nein. Die Motion verlangte die Erarbeitung eines Konzepts für das Familienzentrum des Vereins FiZ so-\nwie einen Kreditantrag für einen jährlich wiederkehrenden finanziellen Beitrag der Stadt Wetzikon an \ndie Angebote des Vereins FiZ. Das Parlament Wetzikon sprach in der Folge an seiner Sitzung vom 31. \nOktober 2016 dem Verein FiZ rückwirkend ab 1. Januar 2016 für die Dauer von vier Jahren ein jährli-\ncher Betriebsbeitrag über 30'000 Franken zur Führung eines Familienzentrums in Wetzikon zu. Ver-\nbunden mit dem Kreditauftrag war die Aufforderung, während vier Jahren praktische Erfahrungen zu \nsammeln und eine Standortbestimmung zu machen. Erweist sich dann eine generelle finanzielle Unter-\nstützung der Stadt als notwendig, muss ein neuer Antrag gestellt werden. \n\nMit Schreiben vom 12. Juni 2019 beantragt nun der Verein FiZ die Genehmigung eines jährlich wieder-\nkehrenden Kredites über 100'000 Franken zur finanziellen Unterstützung des Vereins für die Führung \neines Familienzentrums in Wetzikon im Sinne der Ausführungen im Konzept FiZ 2020+. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 10. Juli 2019 Seite 3 von 5 \n\nFamilienzentrum in Wetzikon \n\nDie frühe Kindheit ist entscheidend für das ganze Leben. Deshalb sind Angebote frühkindlicher Bildung, \nBetreuung und Erziehung äusserst wichtig. Je besser diese Angebote vernetzt sind, desto stärker profi-\ntieren Kinder, Familien und die ganze Gemeinde. In diesem Zusammenhang legt die Kantonsverfassung \ndes Kantons Zürich fest, dass Kanton und Gemeinden in Zusammenarbeit mit Privaten die Familie als \nGemeinschaft von Erwachsenen und Kindern fördern muss. Die Zusammenarbeit, resp. die Vernetzung \nkann zum Beispiel durch ein Familienzentrum erfolgen. In den letzten Jahren wurden schweizweit im-\nmer mehr Familienzentren eingerichtet. Gestützt auf das Kinder- und Jugendhilfegesetz richtet der \nKanton Zürich ab 2019 auch neu Subventionen an Gemeinden aus, die ihrerseits die Familienzentren \nfinanziell unterstützen.  \n\nDie vom Parlament Wetzikon an den Verein FiZ gestellten Vorgaben im Zusammenhang mit der Kredit-\ngenehmigung des Jahresbeitrags für vier Jahre wurden in der Zwischenzeit erfüllt. Der Verein FiZ hat in \nZusammenarbeit mit dem Bereich "Gemeinwesenarbeit" des Amts für Jugend und Berufsberatung AJB \ndes Kantons Zürich ein ausführliches Konzept 2020+ für das Familienzentrum in Wetzikon erarbeitet. \nDieses beschreibt die verschiedenen Angebote und Dienstleistungen des Familienzentrums, erläutert \nmit dem Betriebskonzept die Wirkungsziele, Methode sowie die pädagogische Grundhaltung des Ver-\neins.  \n\nGleichzeitig wurde auch die strategische Führung von der operativen Leitung des Familienzentrums ge-\ntrennt und eine Betriebsleitung eingestellt. Die Angebote des Familienzentrums sind nun klar definiert \nund werden organisatorisch und finanziell sauber getrennt ausgewiesen. \n\nStandort \n\nDas Familienzentrum Wetzikon bietet im Moment seine verschiedenen Angebote an den zwei Haupt-\nstandorten Ettenhauserstrasse und Bahnhofstrasse an. Am Standort Ettenhauserstrasse mit dem gros-\nsen Garten sind insbesondere die Spielgruppen Plus und die Chrabbelgruppen der Hauptanziehungs-\npunkt. An der Bahnhofstrasse ist das Familienkafi mit der kostenlosen Familienberatungsstelle in den \nRäumlichkeiten der privat geführten Kinderkleiderbörse eingemietet. Allerdings ist dies nur eine vo-\nrübergehende Lösung und ein erneuter Umzug absehbar. Nach einem Alternativstandort und vor allem \nnach einer definitiven Bleibe wird noch gesucht.  \n\nDer Verein FiZ hat mit dem AJB die zukünftig benötigte Fläche für die Führung des Familienzentrums \nmit allen Angeboten mit rund 150 m2 berechnet. Ausgehend von einem durchschnittlichen Quadrat-\nmeterpreis für gewerbliche Nutzung von Fr. 200.00 muss mit künftigen Mietkosten von 30'000 Franken \nan einem neuen Standort gerechnet werden.  \n\nBetriebsleitung \n\nDie Trägerschaft des Familienzentrums soll auch in Zukunft beim privaten Verein FiZ bleiben. Das Fami-\nlienzentrum selber wird jedoch operativ durch eine professionelle Betriebsleitung geführt. Bereits heu-\nte ist eine interimistische Anstellung einer Betriebsleitung erfolgt. Sobald die künftige Finanzierung des \nFamilienzentrums gesichert ist, wird nach einer ausgewiesenen Fachperson gesucht, welche die ver-\nschiedenen Angebote, das Personal, die Freiwilligenarbeit und die Weiterentwicklung des Familien-\nzentrums organisiert und koordiniert. Dabei wird von einem Stellenpensum von 50 bis 60 % ausgegan-\ngen, was Lohnkosten von rund 50'000 Franken ergibt.   \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 10. Juli 2019 Seite 4 von 5 \n\nFinanzierung ab 2020 \n\nAusgehend von den im Konzept 2020+ beschriebenen Angeboten ist mit folgender finanziellen Situati-\non des Familienzentrums in Wetzikon zu rechnen: \n\n Franken Franken Franken \n\nEinnahmen Familienzentrum    \n\nDiverse Einnahmen 45'500.00  + 45'500.00 \n\n    \n\nAusgaben Familienzentrum    \n\nLohnkosten  91'000.00  \n\nMiete, Nebenkosten, Unterhalt  40'000.00  \n\nMaterial, diverses  13'500.00 - 144'500.00 \n\n    \n\nTotal   - 99'000.00 \n\n \n\nUm in Wetzikon der Fortbestand des Familienzentrums sicherzustellen, ist ein jährlich wiederkehren-\nder finanzieller Beitrag der Stadt von 100'000 Franken an den Verein FiZ – Familie im Zentrum unum-\ngänglich. Ohne diese Unterstützung wird das Familienzentrum in der heutigen Zeit mit den hohen An-\nsprüchen an einen professionell geführten Betrieb nicht mehr bestehen können. Allein nur mit Freiwil-\nligenarbeit ist ein Familienzentrum nicht mehr zu führen. \n\nEs kann davon ausgegangen werden, dass das Familienzentrum in Wetzikon heute vollumfänglich die \nAnforderungen des Kantons erfüllt, sodass mit grosser Chance auf Erfolg jeweils einen Antrag um Aus-\nrichtung von Kantonsbeiträgen gestellt werden kann. Für das Jahr 2019 ist dies bereits erfolgt. Dabei ist \nmit einer jährlichen Unterstützung von 2/3 des Unterstützungsbeitrags, aber maximal 30'000 Franken, \nzu rechnen. Für die Stadt würde somit ein Nettobetrag von rund 70'000 Franken verbleiben.  \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nMehr denn je ist die Sicherstellung eines Familienzentrums auch in Wetzikon von grossem öffentlichem \nInteresse und in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Damit wird der Bevölkerung ein dringend \nnötiges niederschwelliges Angebot zur Beratung und Unterstützung von Eltern und Familien zur Verfü-\ngung gestellt. Gleichzeitig erleichtert das Familienzentrum die Integration von Neuzuzügern und entlas-\ntet die übrigen kommunalen und kantonalen Institutionen für Kinder, Jugendliche und Familien. \n\nAus diesem Grund unterstützt der Stadtrat die Ausrichtung eines jährlich wiederkehrenden Beitrags \nvon 100'000 Franken an den Verein FiZ für die Führung des Familienzentrums in Wetzikon. \n\nFakultatives Referendum \n\nNach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakulta-\ntiven Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Für \nKreditbewilligungen besteht keine Befreiung von der Referendumspflicht, weshalb ein solcher Be-\nschluss des Parlaments dem fakultativen Referendum untersteht. \n \n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 10. Juli 2019 Seite 5 von 5 \n\nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Martin Bunjes \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \n \nAktenverzeichnis \n\n– Antrag Verein FiZ vom 12. Juni 2019 \n– Statuten FiZ – Familie im Zentrum vom 9.5.2019 \n– Organigramm FiZ  \n– Konzept FiZ Familienzentrum 2020+ Wetzikon \n– Ziele, Methode, Haltung FiZ \n– Überblick Jahresprogramm FiZ 2019 \n– Tätigkeitsbericht FiZ 2018 \n– Jahresrechnung FiZ 2016 \n– Jahresrechnung FiZ 2017 \n– Jahresrechnung FiZ 2018 \n– Bilanz konsolidiert FiZ per 31.12.2018 \n– Budget FiZ 2019 \n– Raster zur Beurteilung von Familienzentren, Amt für Jugend- und Berufsberatung, Kt. Zürich \n– Motion FiZ vom 31. März 2015 \n– Motion FiZ – Protokollauszug Stadtrat vom 15.6.2016 \n– Motion FiZ – Bericht und Antrag GRPK vom 17.10.2016 \n– Motion FiZ – Auszug Beschluss GGR vom 31.10.2016  \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n  \n\n \n \n\n \n\n Grosser Gemeinderat \n  \n\n \n\n \n\n  1 von 2 \n\n \n\nAntrag der Fachkommission II \n\n \n\n19.06.14 Unterstützungsbeitrag Familien im Zentrum \n\nDie Fachkommission II beantragt dem Grossen Gemeinderat: \n\n1. Eintreten auf die Vorlage. \n\n2. Genehmigung eines jährlich wiederkehrenden Kredits von maximal 100'000 Franken (in Abhängigkeit \nder anfallenden Mietkosten inkl. Nebenkosten nach dem Umzug) zur Unterstützung des Vereins \n"FiZ – Familie im Zentrum" für die Führung eines Familienzentrums in Wetzikon. \n\n \n\n \nBegründung \n\nSeit 2014 führt der Verein "FiZ – Familie im Zentrum" ein Familienzentrum, welches verschiedene Ange-\nbote im Bereich der frühkindlichen Bildung, der Betreuung und Erziehung bereitstellt. Der Verein wurde \nvon der Stadt bislang sporadisch finanziell unterstützt. 2016 sprach das Parlament dem Verein dann \nrückwirkend auf Anfang Januar einen jährlichen Betriebsbeitrag von 30'000 Franken während vier Jah-\nren zu. Dem FiZ wurde auferlegt, während dieser vier Jahren praktische Erfahrungen zu sammeln und \neine Standortbestimmung vorzunehmen. Dem ist der Verein nachgekommen und hat mit dem Bereich \n"Gemeinwesenarbeit" des kantonalen Amts für Jugend und Berufsberatung ein ausführliches Konzept \nerarbeitet. Auch die ausstehende Trennung der strategischen Führung von der operativen Leitung des \nFamilienzentrums ist inzwischen vollzogen. Die Angebote des Familienzentrums sind nun klar definiert \nund werden organisatorisch und finanziell sauber getrennt ausgewiesen.  \n\nFür die zukünftige Arbeit beantragt das FiZ nun einen jährlich wiederkehrenden Beitrag der Stadt von \nmaximal 100'000 Franken. Damit soll unter anderem der Betrieb des Familienzentrums professionalisiert \nund dafür ein Stellenpensum von 50 bis 60 % geschaffen werden. Der Verein macht geltend, dass die \nBetriebsleistung im heutigen Umfang allein mittels Freiwilligenarbeit nicht mehr möglich ist. Der Spiel-\ngruppenbetrieb ist finanziell vom Beitrag abgegrenzt und selbsttragend. Somit tangieren beispielsweise \nzusätzliche Stellenprozente im Bereich der Spielgruppen Plus den neuen Betriebsbeitrag nicht.  \n\nDas Familienzentrum bietet seine Angebote momentan an den zwei Hauptstandorten Ettenhauserstras-\nse und Bahnhofstrasse an. Der Standort an der Bahnhofstrasse ist allerdings nur eine vorübergehende \nLösung. Das FiZ sucht noch nach einem Alternativstandort als definitive Bleibe. Da die Mietkosten für \nden neuen Standort zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden können, ist der Beitrag der Stadt ge-\ngen unten flexibel ausgestaltet.  \n\nEs kann davon ausgegangen werden, dass das Familienzentrum in Wetzikon aktuell die Anforderungen \ndes Kantons vollumfänglich erfüllt. Anträge auf Ausrichtung von Kantonsbeiträgen haben somit grosse \nErfolgschancen. Für das Jahr 2019 ist ein solcher bereits gestellt. Dabei ist mit einer jährlichen Unter-\nstützung von 2/3 des Unterstützungsbeitrags, aber maximal 30'000 Franken, zu rechnen. Für die Stadt \nverbliebe somit ein Nettobetrag von rund 70'000 Franken. \n\n\n\n \n\n  2 von 2 \n\nDie Fachkommission II hat das Gesuch des FiZ und den Antrag des Stadtrates umfassend geprüft und \nsich die Angebote des FiZ vorstellen lassen. Sie ist zum Schluss gelangt, dass das FiZ eine für die Bevölke-\nrung bedeutsame Dienstleistung erbringt. Auch konnte die Kommission feststellen, dass das FiZ die ver-\nlangte Standortbestimmung durchgeführt und sich weiterentwickelt hat. Dass der Betrieb nicht mehr \nnur durch Freiwilligenarbeit gewährleistet werden kann, widerspiegelt eine allgemeine Entwicklung und \nbetrifft nicht nur das FiZ. Insofern erachtet es die Kommission als angezeigt und sinnvoll, dass die Stadt \nnun einen grösseren Unterstützungsbeitrag leistet. Es ist davon auszugehen, dass ohne die Dienstleis-\ntungen des FiZ zunehmend andere Ausgaben im Sozial- und Bildungsbereich anfallen würden. Eine In-\nvestition in die Prävention ist sinnvoll und bedeutend günstiger. In diesem Sinne beantragt die Fach-\nkommission II dem Parlament, den jährlich wiederkehrenden Unterstützungsbeitrag von maximal \n100'000 Franken zu genehmigen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWetzikon, 29. Oktober 2019 \n\nFachkommission II \n\n   \nChristoph Wachter \nPräsident \n\nJonatan Schäfer \nKommissionssekretär \n\n \n\n  \n\n\n\nTraktandum 14: 19.06.14 Unterstützungsbeitrag Familien im Zentrum \n\n \n\n \n\nDie SVP-Fraktion stellt folgenden Antrag: \n\nEs sei ein jährlich wiederkehrender Kredit in Höhe von 30'000 Franken zur Unterstützung des Vereins \n\n"FiZ – Familien im Zentrum" für die Führung eines Familienzentrums in Wetzikon zu sprechen. \n\n \n\nWetzikon, 5. Dezember 2019 \n\nSVP-Fraktion \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. September 2019 Seite 2 von 9 \n\nAntrag und Weisung \nan den Grossen Gemeinderat \nParlamentsgeschäft 19.06.20 Stadtratsbeschluss vom 18. September 2019 \n \n\n \n\nAntrag \n \nDer Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, er möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referent: Stadtrat Heinrich Vettiger, Ressort Finanzen + Immobilien) \n\n1. Das Budget der Stadt Wetzikon für das Jahr 2020, inklusive Globalbudgets Alterswohnheim Am \nWildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland, Heilpädagogische Schule \nWetzikon sowie Sport + Freizeit, wird genehmigt. \n\n2. Der Steuerfuss 2020 der Stadt Wetzikon wird auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer festge-\nsetzt. \n\n \n\nWeisung \n \nAusgangslage \n\nGemäss Art. 33 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 25. Juni 2014 kann der Stadtrat auf Antrag \ndes Finanzvorstandes und der Abteilung Finanzen rechtzeitig Vorgaben für das kommende Budget er-\nlassen. \n\nMit dem erstmals durch die Abteilung Finanzen ausgearbeiteten Leitfaden, verabschiedet durch den \nStadtrat am 17. April 2019, soll eine einheitliche und rechtzeitige Budgetierung sichergestellt werden, \nbei der den Haushaltsgrundsätzen Sparsamkeit "ob" und Wirtschaftlichkeit "wie" eine grosse Beach-\ntung geschenkt wird:  \n\nSparsam wird ein Gemeindehaushalt geführt, wenn Ausgabenbedürfnisse auf ihre Tragbarkeit und \nNotwendigkeit hin geprüft werden.  \n\nWirtschaftlich wird ein Gemeindehaushalt geführt, wenn für die Erreichung der gesetzten Ziele die vor-\nteilhaftesten Lösungen ausgewählt werden (mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis). Im Zentrum \ndieses Kriteriums für die Haushaltführung steht ein vernünftiger Mitteleinsatz für die Erzielung eines gu-\nten Ergebnisses. \n\nUm die Selbstfinanzierung der anstehenden erheblichen Investitionen zu gewährleisten, sind weiterhin \nErtragsüberschüsse notwendig. Ein sorgfältiges Ausgabengebaren sowohl in der Erfolgs- als auch in der \nInvestitionsrechnung ist weiterhin unabdingbar. Der Leitfaden stellt ein geeignetes Instrument dar, um \nein einheitliches Vorgehen im neuen Kontenplan HRM2 sicherzustellen und die gute Ausgabendisziplin \nder letzten Jahre seitens der Behörden und Verwaltung beizubehalten. \n\nIm Gegensatz zum letzten Jahr konnten die Bereiche bereits anfangs Mai mit dem Erfassen der Budget-\nzahlen beginnen, so dass dem Stadtrat am 16. August 2019 eine erste Fassung des Budgets 2020 vorge-\nlegt werden konnte. Die Erfolgsrechnung wies zu diesem Zeitpunkt einen Aufwandüberschuss von \n871'400 Franken aus. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. September 2019 Seite 3 von 9 \n\nVom 21. bis 28. August 2019 führten der Ressortvorsteher Finanzen + Immobilien zusammen mit dem \nLeiter Abteilung Finanzen Budgetgespräche mit sämtlichen Geschäftsbereichen durch. Dank diesen und \nder Aussprache im Stadtrat vom 4. September 2019 konnten dabei diverse qualitative und quantitative \nVerbesserungen (gesamthaft 1'942'800 Franken) erzielt werden, so dass sich das aktuelle Budget wie \nfolgt präsentiert: \n\nNettoaufwendungen pro  \nGeschäftsbereich (in Franken) \n\nBudget 2020 Budget 2019 Differenz Differenz \nin % \n\n1 PRÄSIDIALES 3'425'700 3'264'750 + 160'950 + 4.93 \n\n2 GB DIENSTE 9'615'100 9'510'400 + 104'700 + 1.10 \n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 35'422'700 34'542'900 + 879'800 + 2.55 \n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 10'212'100 9'755'200 + 456'900 + 4.68 \n\n7 STADTWERKE 0 0 0 0.00 \n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 57'712'000 55'772'800 + 1'939'200 + 3.48 \n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN* 117'459'000 114'621'600 2'837'400 + 2.48 \n\nErtragsüberschuss 1'071'400 1'775'550 - 704'150  \n*Erträge \n\nSomit wird im Budget 2020 ein Ertragsüberschuss von 1,07 Mio. Franken veranschlagt. \n\nDer am 28. Januar 2019 vom Grossen Gemeinderat zur Kenntnis genommene Finanz- und Aufgaben-\nplan 2018 – 2022 ging fürs 2020 von einem Ertragsüberschuss von 1,873 Mio. Franken aus. \n\nEinzelne Kostenstellen mit grösseren Abweichungen \n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2020 Budget 2019 Differenz Differenz \nin % \n\n     \n\nVerbesserungen (in Franken):     \n\n5221 Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe 6'772'000 7'730'000 - 958'000 - 12.39 \n\n9111 Finanzausgleich 42'104'000 36'010'900 + 6'093'100 + 16.92 \n\n9112 Gewinnanteil ZKB 2'520'000 1'884'800 + 635'200 + 33.70 \n\n     \n\nVerschlechterungen (in Franken):     \n\n5261 Ergänzungsleistungen IV 4'453'000 4'090'500 + 362'500 + 8.86 \n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV 5'812'000 4'256'000 + 1'556'000 + 36.56 \n\n8120 Kindergartenstufe Allgemein 4'497'900 3'779'100 + 718'800 + 19.02 \n\n8130 Primarstufe Allgemein 14'291'000 13'517'300 + 773'700 + 5.72 \n\n9151 Allg. Gemeindesteuern 67'585'000 69'295'000 -1'710'000 - 2.47 \n\n9152 Grundstückgewinnsteuern 4'982'000 6'972'000 -1'990'000 - 28.54 \n\n \nAufgrund der Aufwandsteigerungen haben die nachfolgenden beiden Geschäftsbereiche einen Mitbe-\nricht eingereicht: \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. September 2019 Seite 4 von 9 \n\nGB Bau + Infrastruktur zu Abteilung Hochbau \n\nMehrausgaben: \n\nDie rechtzeitige Durchführung der Baukontrollen stellt im Hochbau eine grosse Herausforderung dar. \nDies hat einerseits mit der zunehmenden Komplexität und der stetig steigenden Anzahl Vorschriften des \nPlanungs-, Bau- und Umweltrechts zu tun. Andererseits aber auch mit dem Umstand, dass die Qualität \nund das Verhalten der mit der Bauleitung betrauten Fachpersonen sehr unterschiedlich und teilweise \nauch anstrengend ist. So werden Verfügungen und Anweisungen der Baupolizei zunehmend nicht oder \nnur ungenügend beachtet, was zusätzliche Kontrollen und explizite Aufforderungen zur Folge hat. Dabei \nführt der stetig steigende Aufgabenüberhang nicht nur zusehends zu zeitlichen Verzögerungen, sondern \nauch zu Überlastungssituationen bei den Mitarbeitenden. \n\nUm diesem Problem entgegenzuwirken, werden derzeit sowohl die internen Prozessabläufe als auch die \nMöglichkeiten einer teilweisen Auslagerung baupolizeilicher Aufgaben geprüft. So sollen im 2020 in ei-\nner Probephase baupolizeiliche Aufgaben teilweise ausgelagert werden. Hierzu sind im Budget Ausga-\nben von 100'000 Franken aufgenommen. \n\nMindereinnahmen: \n\nIn den vergangen Jahren flossen immer auch Baubewilligungsgebühren von älteren Bauprojekten, bei \nwelchen aufgrund der alten Gebührenverordnung noch ein Baudepositum geleistet wurde, mit der \nSchlussabrechnung in den Gebührenertrag. Die Baudepositen für Bewilligungsgebühren sind in der Zwi-\nschenzeit mehrheitlich abgerechnet, so dass der Gebührenertrag nur noch aus den laufenden Baupro-\njekten gespiesen wird. \n\nGB Bildung + Jugend \n\n Gegenüber 2019 + 70 Schülerinnen und Schüler  4 zusätzliche Kindergärten + 1,5 zusätzliche Pri-\nmarklassen \n\n Die Einführung der 5. Ferienwoche für Mitarbeitende im Alter von 21 bis 49 Jahren löst bei der Bil-\ndung im Jahr 2020 Zusatzkosten von rund 250'000 Franken aus \n\n Die Schulpflege bewilligte im Kindergarten einen höheren Klassenassistenzenpool (10 Wochen pro \n100 Kinder anstatt 5 Wochen) \n\n Das kantonal vorgeschriebene Angebot der Begabtenförderung wird nun auch in der Sekundarschu-\nle angeboten \n\n Zunehmend mehr Lehrmittel brauchen digitale Lizenzen, um alle Funktionen des Lehrmittels nutzen \nzu können Zunahme Lehrmittelkosten pro Kind \n\n Für die verschiedenen neuen Fächer "Medien+Informatik", "Wirtschaft, Arbeit, Haushalt" und "Be-\nrufliche Orientierung" müssen zwingend auch Anschauungs- und Lernmaterialien angeschafft sowie \ndie Lehrmittelkosten eingestellt werden \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. September 2019 Seite 5 von 9 \n\nVergleiche zwischen Budget 2019 und Budget 2020 \n\nPersonalaufwand \n\n30 Personalaufwand (Steuerhaushalt ohne Globalbudgets) \n\n30 Personalaufwand pro Ge-\nschäftsbereich (in Franken) \n\nBudget 2020 Budget 2019 Differenz Differenz \nin % \n\n1 PRÄSIDIALES 2'164'700 2'086'500 + 78'200 + 3.75 \n\n2 GB DIENSTE 6'363'900 6'213'400 + 150'500 + 2.42 \n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 4'259'300 3'903'900 + 355'400 + 9.10 \n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 2'974'600 2'849'900 + 124'700 + 4.38 \n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 11'068'400 9'696'800 + 1'371'600 + 14.14 \n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 6'127'000 6'000'800 + 126'200 + 2.10 \n\nGesamtergebnis 32'957'900 30'751'300 + 2'206'600 + 7.18 \n\n \n\n30 Personalaufwand pro Sach-\ngruppe (in Franken) \n\nBudget 2020 Budget 2019 Differenz Differenz \nin % \n\n300 Behörden und Kommissionen 1'358'700 1'391'600 - 32'900 - 2.36 \n\n301 Löhne Verwaltungspersonal* 18'920'500 18'206'300 + 714'200 + 3.92 \n\n302 Löhne der Lehrpersonen 5'979'500 5'007'100 + 972'400 + 19.42 \n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 29'100 23'400 + 5'700 + 24.36 \n\n304 Zulagen 126'000 123'600 + 2'400 + 1.94 \n\n305 Arbeitgeberbeiträge** 5'342'100 4'893'200 + 448'900 + 9.17 \n\n306 Arbeitgeberleistungen 123'200 124'200 - 1'000 - 0.81 \n\n309 Übriger Personalaufwand 1'078'800 981'900 + 96'900 + 9.87 \n\nGesamtergebnis 32'957'900 30'751'300 + 2'206'600 + 7.18 \n*Orientierungsschreiben 2019 Gemeindeamt: Teuerungsausgleich 0,5 %, Individuelle Lohnerhöhungen 0,6 % = 1,1 %  \n**AHV: Erhöhung Beitragssatz AG um 0,15 % gem. Abstimmung über die Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) \n**BVK: Senkung der Eintrittsschwelle (SRB 10.07.2019) \n\nIm Rahmen der Erarbeitung des Budgets 2015 hat der Stadtrat festgelegt, dass der Stellenplan plafo-\nniert werden soll. Das heisst, dass bis auf weiteres keine neuen Stellen über den Soll-Stellenplan hinaus \ngeschaffen werden. Für 2020 liegen drei Gesuche um Stellenplanerweiterung vor, die im Budget an-\nteilsmässig enthalten, aber vom Stadtrat noch in einem separaten Erlass zu bewilligen sind: \n\n GB Dienste, Einwohnerdienste, + 72'000 Franken \n\n GB Alter, Soziales + Umwelt, Bereich Sozialversicherung, + 70'100 Franken \n\n GB Alter, Soziales + Umwelt, Bereich Umwelt, + 125'000 Franken \n\nAbweichungen in den einzelnen Bereichen sind der umfassenden, von den verschiedenen Abteilungen \nerstellten Differenzbegründungen zu entnehmen.  \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. September 2019 Seite 6 von 9 \n\nSachaufwand \n\n31 Sachaufwand Steuerhaushalt (ohne Globalbudgets) \n\n31 Sachaufwand pro Geschäftsbe-\nreich (in Franken) \n\nBudget 2020 Budget 2019 Differenz Differenz \nin % \n\n1 PRÄSIDIALES 628'600 593'800 + 34'800 + 5.86 \n\n2 GB DIENSTE 4'169'500 4'176'200 - 6'700 - 0.16 \n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 1'248'700 1'029'500 + 219'200 + 21.29 \n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 4'069'500 3'626'300 + 443'200 + 12.22 \n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 5'140'700 5'136'700 + 4'000 + 0.08 \n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 5'436'500 5'133'700 + 302'800 + 5.90 \n\nGesamtergebnis 20'693'500 19'696'200 + 997'300 + 5.06 \n\n \n\n31 Sachaufwand (in Franken) Budget 2020 Budget 2019 Differenz Differenz \nin % \n\n310 Material- und Warenaufwand 2'483'300 2'389'150 + 94'150 + 3.94 \n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'353'800 1'339'550 + 14'250 + 1.06 \n312 Ver- und Entsorgung Liegen-\nschaften VV \n\n1'193'300 1'217'100 - 23'800 - 1.96 \n\n313 Dienstleistungen / Honorare 9'394'300 8'892'750 + 501'550 + 5.64 \n3130 Dienstleistungen Dritter 4'620'800 4'387'450 + 233'350 + 5.32 \n\n3131 Planungen und Projektierungen \n\nDritter \n\n932'000 800'000 + 132'000 + 16.50 \n\n3132 Honorare externe Berater,  \n\nGutachter, Fachexperten etc. \n\n847'300 836'300 + 11'000 + 1.32 \n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 2'505'600 2'425'800 + 79'800 + 3.29 \n\n314 Baulicher und betrieblicher \nUnterhalt \n\n3'264'800 3'190'550 + 74'250 + 2.33 \n\n315 Unterhalt Mobilien 769'100 504'100 + 265'000 + 52.57 \n316 Mieten, Benützungskosten 717'000 778'500 - 61'500 - 7.90 \n317 Spesenentschädigungen 703'800 649'000 + 54'800 + 8.44 \n318 Wertberichtigungen auf For-\nderungen \n\n420'000 355'000 + 65'000 + 18.31 \n\n319 Verschied. Betriebsaufwand 394'100 380'500 + 13'600 + 3.57 \nGesamtergebnis 20'693'500 19'696'200 + 997'300 + 5.06 \n \nAbweichungen in den einzelnen Bereichen sind der umfassenden, von den verschiedenen Abteilungen \nerstellten Differenzbegründungen zu entnehmen. \n\nGlobalbudgets und Stadtwerke \n\nAlterswohnheim Am Wildbach / KST 5450 \n\nAlterswohnheim Am Wildbach Budget 2020 Budget 2019 \n\nErgebnis(in Franken) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n 21'597'000 21'597'000 21'509'500 21'509'500 \n\n \nDie Akut- und Übergangspflege wies im 1. Halbjahr 2019 eine Auslastung von nur gerade 63 % aus. Aus \ndiesem Grund wird sie per 1. Januar 2020 in den 1. Stock des Hauses Ahorn gezügelt. Dadurch entfällt \nder jährliche Mietzins von 54'000 Franken an die Stadt für die Liegenschaft alte Notariatsstrasse 7. \nGleichzeitig können die Nachtwachen besser geregelt und die Kosten entsprechend gesenkt werden. \nDie mutmasslichen Kapitalkosten 2020 zu Gunsten des Steuerhaushaltes belaufen sich auf 2'048'400 \nFranken (Abschreibungen 1'527'800 Franken, Verzinsung Restbuch- und Landwerte VV 520'600 Fran-\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. September 2019 Seite 7 von 9 \n\nken). Für das Jahr 2020 gilt eine Kontraktsumme von 0 Franken. Die Rücklage Globalbudget Alters-\nwohnheim Am Wildbach beträgt per 1. Januar 2019 Fr. 576'422.30. \n\nSport + Freizeit / KST 28 \n\nSport + Freizeit Budget 2020 Budget 2019 \n\nErgebnis(in Franken) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n 4'826'800 2'476'800 4'854'900 2'504'900 \n\nNettoaufwand zu Lasten Stadt  2'350'000  2'350'000 \n\n \nIm Globalbudget 2020 von Sport + Freizeit sind Kapitalkosten von 1'612'700 Franken (Abschreibungen \n1'181'500 Franken, Verzinsung Restbuch- und Landwerte VV 431'200 Franken) enthalten. Die Kontrakt-\nsumme für das Jahr 2020 beträgt unverändert minus 2'350'000 Franken. Die Rücklage Globalbudget \nSport + Freizeit beträgt per 1. Januar 2019 Fr. 499'124.95. \n\nHeilpädagogische Schule Wetzikon (HPSW) / KST 8195 \n\nHPSW Budget 2020 Budget 2019 \n\nErgebnis(in Franken) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n 6'186'100 6'110'500 6'145'900 6'226'800 \n\nAusgleich über Rücklagekonto  75'600 80'900  \n\n \nDie im Jahr 2020 der HPSW von der Stadt belasteten Kosten betragen gesamthaft 712'000 Franken: \nAbschreibungen 219'000 Franken, Verzinsung Restbuch- und Landwert 101'600 Franken, Mietzins \nParkplatz 21'600 Franken sowie Nettounterhaltskosten Abteilung Immobilien gemäss KST 9579 \n369'800 Franken. Der mutmassliche Aufwandüberschuss 2020 von 75'600 Franken wird durch Entnah-\nme aus dem Rücklagekonto Globalbudget HPSW ausgeglichen. Das Konto weist per 1. Januar 2019 ein \nGuthaben von Fr. 1'018'318.64 auf. \n\nBerufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO) / KST 8191 \n\nBWSZO Budget 2020 Budget 2019 \n\nErgebnis(in Franken) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n 4'053'400 3'893'700 4'092'500 3'658'500 \n\nAusgleich über Rücklagekonto  159'700  434'000 \n\n \nDie BWSZO wird 2020 mit Kapitalkosten von 393'200 Franken (Abschreibungen 246'500 Franken und \nVerzinsung Restbuch- und Landwert 146'700 Franken) sowie mit Nettounterhaltskosten Abteilung Im-\nmobilien von 280'700 Franken gemäss KST 9589 belastet. Der für 2020 budgetierte Verlust von 159'700 \nFranken (ohne Vorkurs Integration) wird durch Entnahme aus dem Rücklagekonto Globalbudget BWS-\nZO ausgeglichen. Das Konto weist per 1. Januar 2019 ein Guthaben von Fr. 1'305'375.10 auf. \n\nEs ist geplant, dass ab August 2020 das Haus "Grün" nicht mehr durch die BWSZO genutzt wird. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. September 2019 Seite 8 von 9 \n\nStadtwerke \n\nDie für die Stadtwerke zuständige und verantwortliche Energiekommission hat am 16. September 2019 \nfolgendem Budget 2020 zugestimmt: \n\nNettoerträge \n(in Franken) \n\nBudget 2020 Budget 2019 Differenz Differenz \nin % \n\nStromversorgung:     \n\nStrom Netz 201'827.72 41'207.31 + 160'620.41 + 389.79 \n\nStrom Energie 456'258.79 790'429.50 - 334'170.71 - 42.28 \n\nGasversorgung 1'835'324.95 2'228'061.39 - 392'736.44 - 17.63 \n\nWasserversorgung 484'059.70 679'781.13 - 195'721.43 - 28.79 \n\nDienstleistungen 94'728.84 441'820.67 - 347'091.83 - 78.56 \n\nTotal Gewinn  3'072'200.00 4'181'300.00 - 1'109'100 - 26.53 \n\n \nDie geplanten Nettoinvestitionen 2020 der Stadtwerke belaufen sich auf sehr hohe 26,2 Mio. Franken. \nDavon können lediglich 27 % aus eigenen Mitteln finanziert werden, was in der Lehre als ungenügend \ngilt. \n\nInvestitionsrechnung \n\n Budget 2020 Budget 2019 Differenz Erläuterungen \n\nErgebnis  \n(in Franken) \n\n55'300'000 \n \n\n37'553'000 17'747'000  \n\nFinanzvermögen 8'900'000 10'330'000 - 1'430'000 Käufe Land Tannenrain und \nGrundstück VZO  \n\nStadtwerke 26'163'000 11'672'500 + 14'490'500 2020 für Neubau Werkhof: \n7'182'000 \n\nKanal/ARA 2'211'000 760'000 + 1'451'000 2020 für Ausbau ARA: \n900'000 \n\nSteuerhaushalt 18'026'000 14'790'500  + 3'235'500 2020 für Neubau Werkhof: \n5'100'000 \n\n \nJede einzelne Position der Investitionsrechnung 2020 wird in den Budget-Details durch die zuständige \nAbteilung erläutert. \n\nSteuerfuss 2019 \n\nDer Stadtrat hat als finanzpolitischen Leitsatz unter anderem definiert, dass der Steuerfuss stabil auf \n119 % bleiben soll.  \n\n \nErwägungen des Stadtrates \n\nBei einem Umsatz von 251 Mio. Franken beträgt der vorliegende Ertragsüberschuss Fr. 1'071'400, was \ngegenüber dem Vorjahr einer Verschlechterung von Fr. 704'150 entspricht. Der Selbstfinanzierungs-\ngrad liegt im Steuerhaushalt bei 71 %. Die Neuverschuldung im Steuerhaushalt beträgt 5,1 Mio. Fran-\nken. Das entspricht dem Investitionsanteil 2020 des Unterhaltsdienstes am neuen Werkhof. \n\nDer Stadtrat attestiert den Budgetverantwortlichen in den einzelnen Geschäftsbereichen eine sorgfäl-\ntige und gute Arbeit. Sie werden jedoch auch im Jahr 2020 dazu angehalten sein, immer bevor sie eine \nAusgabe tätigen, den Haushaltsgrundsätzen Sparsamkeit "ob" und Wirtschaftlichkeit "wie" die nötige \nBeachtung zu schenken. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. September 2019 Seite 9 von 9 \n\nMit diesem Beschluss werden gleichzeitig auch die Leistungsvereinbarungen 2020 der Globalbudgetbe-\ntriebe Alterswohnheim Am Wildbach und Sport + Freizeit genehmigt. \n\nDie Erstellung des Finanz- und Aufgabenplanes 2019 – 2023 hat zeitgleich mit dem Budget zu erfolgen. \nDer Stadtrat wird diesen spätestens am 23. Oktober 2019 verabschieden und dem Grossen Gemeinde-\nrat zur Kenntnisnahme vorlegen. Er wird eine Hochrechnung 2019 enthalten.  \n\nIm Hinblick auf die Budgetierung 2021 hin wird der Bereich Finanzen die Voraussetzungen schaffen, \ndass mit der Budgeterfassung die Kostenverursacher und die Beurteilung des finanziellen Handlungs-\nspielraums auf Kontoebene erfasst werden können. Anschliessend soll in Zusammenarbeit mit der Ge-\nschäftsleitung eine einheitliche Beurteilung der Themen "Kostenverursacher" und "finanzieller Hand-\nlungsspielraum" aufgebaut und mit allen Budgetverantwortlichen geschult werden. \n\nFakultatives Referendum \n\nNach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Grossen Gemeinderates grundsätzlich \ndem fakultativen Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausge-\nnommen. Gemäss § 10 Abs. 2 lit. a des Gemeindegesetzes findet über die Festsetzung des Budgets und \ndes Steuerfusses keine Urnenabstimmung statt. \n \n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Martin Bunjes \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nAktenverzeichnis \n\n– Budget 2020 der Stadt Wetzikon \n– Leistungsvereinbarungen 2020 Alterswohnheim Am Wildbach und Sport + Freizeit \n \n\n\n\n����������\t\n��\n\n\r��������\t\n��\n\n�����������\n\nAblieferung an Stadtrat 12.09.2019\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 18.09.2019\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 20.09.2019\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission xx.11.2019\n\nAbnahmebeschluss Grosser Gemeinderat xx.12.2019\n\n\n\n��������\t\n�\t�\r����\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates\n\n2 Anträge und Beschlüsse\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 3\n\n4 Finanzierung 4 - 5\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 6 - 7\n\n6 Erfolgsrechnung 8\n\n7 Investitionsrechnungen 9 - 10\n\nBudget - Details\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 12 - 48\n\n9 Erfolgsrechnung 49 - 165\n\n10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung 166 - 184\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 185 - 210\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen 211 - 214\n\nKontakt Anhang zum Budget\n\nAbteilung Finanzen 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 216 - 220\n\nBahnhofstrasse 167 14 Finanzkennzahlen 221\n\n8620 Wetzikon 15 Globalbudgets 222 - 225\n\nFinanzvorstand: Heinrich Vettiger\n\nLeiter Finanzen: Ruedi Keller\nTelefon 044 931 32 30\nE-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch\n\n\n\nBudget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n2020 2019\n\nSteuerbedarf\n \n\nGesamtaufwand 249'786'900.00 244'566'050.00\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 191'953'300.00 186'841'600.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -57'833'600.00 -57'724'450.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n2020 2019\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 49'500'000.00 50'000'000.00\n\nSteuerfuss 119% 119%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 45'810'000.00 47'600'000.00\n4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 5'640'000.00 5'355'000.00\n4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 6'540'000.00 5'950'000.00\n4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 915'000.00 595'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 58'905'000.00 59'500'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 58'905'000.00 59'500'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'071'400.00 1'775'550.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nSeite 3\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n�����������\t\n\nTotal Gemeindehaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\nBudget 2020 Budget 2020 Budget 2020\n\n+ Ertragsüberschuss 1'071'400.00 1'071'400.00 0.00\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 3'072'200.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - -302'200.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 17'224'100.00 11'701'700.00 5'522'400.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3'072'200.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -302'200.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 5'400.00 5'400.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital -235'300.00 -235'300.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 20'835'600.00 12'543'200.00 8'292'400.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 46'400'000.00 18'026'000.00 28'374'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -25'564'400.00 -5'482'800.00 -20'081'600.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 45% 70% 29%\n\n                          Richtwerte*\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\n* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen\n\n�����������\t\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 4\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nFinanzierung\n\nStadtwerke Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nBudget 2020 Budget 2020 Budget 2020\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 3'072'200.00 0.00 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 -145'500.00 -156'700.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 3'882'000.00 1'640'400.00 0.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 6'954'200.00 1'494'900.00 -156'700.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 26'163'000.00 2'211'000.00 0.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -19'208'800.00 -716'100.00 -156'700.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 27% 68% 0%*\n\n* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierunggrad nicht errechnet werden.\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 1'071'400.00\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nFinanzvermögen per 31.12.2018 153'018'174.78\n./. Fremdkapital per 31.12.2018 123'938'761.28\n= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018 29'079'413.50\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen 29'079'413.50\n\nIst das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen\nauf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 11'701'700.00\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'767'150.00\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld 13'468'850.00\n\nFunktion Sachkonto\nEinlagen in Vorfinanzierungen xxxx 3893.xx 0.00\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0.00\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres > 25 % genügend\n\nEigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde < 5 % genügend\n\nihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil gibt an, welcher Anteil der Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wurde. Er zeigt das > 10 % genügend\n\nAusmass der Investitionstätigkeit an. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n30 Personalaufwand 64'058'100.00 61'420'400.00 0.00\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 48'783'300.00 46'760'700.00 0.00\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17'224'100.00 16'517'500.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3'072'200.00 4'181'300.00 0.00\n36 Transferaufwand 85'854'500.00 85'097'350.00 0.00\n37 Durchlaufende Beiträge 5'873'400.00 5'919'600.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 224'865'600.00 219'896'850.00 0.00\n\n40 Fiskalertrag 73'050'600.00 76'715'600.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 757'500.00 742'500.00 0.00\n42 Entgelte 61'547'700.00 60'705'600.00 0.00\n43 Verschiedene Erträge 1'080'000.00 1'186'000.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 316'800.00 454'150.00 0.00\n46 Transferertrag 80'815'900.00 73'584'900.00 0.00\n47 Durchlaufende Beiträge 5'873'000.00 5'919'600.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 223'441'500.00 219'308'350.00 0.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'424'100.00 -588'500.00 0.00\n\n34 Finanzaufwand 1'141'700.00 1'461'900.00 0.00\n44 Finanzertrag 3'407'300.00 3'473'100.00 0.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 2'265'600.00 2'011'200.00 0.00\n\nOperatives Ergebnis 841'500.00 1'422'700.00 0.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 5'400.00 81'150.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 235'300.00 434'000.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 229'900.00 352'850.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'071'400.00 1'775'550.00 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 23'774'200.00 23'126'150.00 0.00\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 23'774'200.00 23'126'150.00 0.00\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n50 Sachanlagen 47'887'000.00 28'673'000.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 523'000.00 535'000.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 100'000.00 0.00\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 48'410'000.00 29'308'000.00 0.00\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen 410'000.00 520'000.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'600'000.00 1'565'000.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'010'000.00 2'085'000.00 0.00\n\n�������������������\t������\r���\t��\r��\n\nTotal Investitionsausgaben 48'410'000.00 29'308'000.00 0.00\nTotal Investitionseinnahmen 2'010'000.00 2'085'000.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -46'400'000.00 -27'223'000.00 0.00\n\n������������\t�\n����\r�������\n�\r\t�����\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 8'900'000.00 10'330'000.00 0.00\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 8'900'000.00 10'330'000.00 0.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 8'900'000.00 10'330'000.00 0.00\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -8'900'000.00 -10'330'000.00 0.00\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 10\n\n\n\nBudget - Details\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\n���\r�����������������������\t\n����\n\n��������������\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018 0.0 % bzw. 1.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nGegenstand der Verzinsung sind:\na) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen (Sachgruppe 2092),\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall (Sachgruppe 2900),\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens (Sachgruppe 108),\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall.\ne) das Verwaltungsvermögen und die Landwerte der Globalbudgetbetriebe \n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n1 PRÄSIDIALES\n\n10 Präsidiales\n\n100 Präsidiales\n\n1001 Stadtkanzlei\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 644'000.00 553'800.00 90'200.00 16.29 Stellenplanerhöhung (Kommunikation, Controlling)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n41'000.00 34'500.00 6'500.00 18.84 Stellenplanerhöhung (Kommunikation, Controlling)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'300.00 63'600.00 13'700.00 21.54 Stellenplanerhöhung (Kommunikation, Controlling)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'000.00 30'000.00 62'000.00 206.67 Evaluation und Redesign Website, Erhöhung Honorar \nArchivar wegen Nachholbedarf\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n38'500.00 5'000.00 33'500.00 670.00 Erstellung Kommunikationskonzept\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 20'000.00 57'000.00 -37'000.00 -64.91 Kein Wahljahr\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'200.00 27'000.00 -9'800.00 -36.30 Kein Wahljahr\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'400.00 80'100.00 -26'700.00 -33.33 Kein Wahljahr \n\n1003 Stadtrat\n\n� ��\r��������\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 12\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n56'200.00 79'200.00 -23'000.00 -29.04 Weniger externe Dienstleistungen notwendig\n\n1007 Kultur\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'000.00 65'500.00 -20'500.00 -31.30 Abweichung kommt aufgrund der Konti-\nZusammenlegung zustande: Neu in diesem Kto: \nchapeau und Impulsprogramm (23'000/12'500)\n\n3636.00 Beiträge an Vereine 200'000.00 180'000.00 20'000.00 11.11 Geplante Erhöhung um 20'000 für: Zwei neue \nFörderplattformen sowie Ausdehnung Vielfalt, \nProfessionalisierungsmassnahmen \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -5'000.00 -10'000.00 5'000.00 -50.00 Einnahmen aus wetzik-on - Realistische Anpassung aus \nErfahrung 2019\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -25'000.00 25'000.00 -100.00 Allfällige Einkünfte aus dem Impulsverein kommen nicht \nder Stadt, sondern einer IG Kultur zu Gute\n\n11 Parlament\n\n110 Parlament\n\n1100 Parlament\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 14'600.00 20'300.00 -5'700.00 -28.08 2019 werden Massnahmen gemäss \nKommunikationskonzept umgesetzt (insb. ext. \nParlamentssitzung). Dies sind einmalige Investitionen. \nFür den Präsidialapéro wird etwas mehr eingestellt, da \nder Betrag bisher kaum reichte. (fgr)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'800.00 22'400.00 -6'600.00 -29.46 2019 werden Massnahmen gemäss \nKommunikationskonzept umgesetzt (insb. Entwicklung \nSujet/Plakat). Für das Binden der JR/Budget wird ein \nBetrag eingestellt, da aufgrund der gestiegenen Menge \nnicht mehr intern gedruckt werden kann. (fgr)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41'000.00 34'700.00 6'300.00 18.16 Mitbenutzung neue Software Axioma (vorher keine \nWeiterverrechnung der Nutzung von Teamraum) sowie \nneue Software für Präsentation im Saal (vorher \nFreeware, die nicht mehr angeboten wird). (fgr)\n\n2 GB DIENSTE\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste\n\n211 Bereich Personal\n\n2111 Personal\n3010.03 Teuerungsausgleich 2019 111'000.00 -111'000.00 -100.00 Auf den einzelnen Kostenstellen ist ein \n\nTeuerungsausgleich von 0.5 %, analog den Kantonalen \nVorgaben, eingerechnet\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n44'200.00 38'000.00 6'200.00 16.32 Berechnet aufgrund der höheren Lohnsumme\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'800.00 37'000.00 20'800.00 56.22 Individuelle Berechnung, neue MA\n\n�����������\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 13\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 60'000.00 47'200.00 12'800.00 27.12 Heutiger Wissensstand der vorzeitigen Altersrücktritte\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung Bereich Personal 2'000.00 9'500.00 -7'500.00 -78.95 Im Budget 2019 war ein einmaliger CAS enthalten\n\n212 Bereich Logistik\n\n2121 Informatik\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 280'000.00 211'100.00 68'900.00 32.64 Seit 01.05.2019 Vollbestand IT-Abteilung, Total 2.1 \nStellen\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'700.00 24'300.00 9'400.00 38.68 Seit 01.05.2019 Vollbestand IT-Abteilung, Total 2.1 \nStellen\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 9'000.00 -6'000.00 -66.67 Im Budget 2020 nur 1 Beamerersatz vorgesehen (2 in \n2019) (pkö)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 112'800.00 129'200.00 -16'400.00 -12.69 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'000.00 41'600.00 -20'600.00 -49.52 Wo möglich wurden die IT-Kosten der "korrekten" \nKostenstelle (Polizei, Parkraumbewirtschaftung, Chilbi \netc. zugewiesen, weshalb dieses Konto entlastet wird.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -63'000.00 -75'300.00 12'300.00 -16.33 2018 wurden die alle vier Jahre anfallenden Gebühren \nfür den Verkauf von gebrannten Wasser (ca. 40'000) \nerhoben. Budgetiert 2020 wurde Durchschnitt 2016 + \n2017 und Hochrechnung 2019.\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-31'000.00 -38'700.00 7'700.00 -19.90 Verzicht auf interne Umbuchung z.L. Chilbi von 7'700 \ngem. pendentem Stadtratsbeschluss\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -50'000.00 -65'000.00 15'000.00 -23.08 Verzicht auf interne Umbuchung z.L. Chilbi von 15'000 \ngem. pendentem Stadtratsbeschluss\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n39'500.00 70'000.00 -30'500.00 -43.57 Erhöhung Teilersatz Parkuhren um 10'000, "nur" hälftige \nKostenbeteiligung an Elektrofahrzeug  (24'500, \nBeschaffung durch Stapo) für Parkraumbewirtschaftung.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 317'400.00 -287'400.00 -90.55 Betrag nur noch für Kontrolle Nachtparkgebühren, \nUnterhalt neu Kto: 3151.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 25'400.00 3'300.00 22'100.00 669.70 Alle bisher schon für die Parkraumbewirtschaftung \nangefallenen IT-Kosten werden nur korrekterweise \ndieser Kostenstelle belastet. Zudem Anschaffung neuer \nSoftware für Parkkartenbewilligung  (16'000) geplant.\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n207'000.00 207'000.00 100.00 Neu werden sämtliche Kosten für den Unterhalt diesem \nKonto belastet (bisher Kto: 3130.00)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 14\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n2512 Feuerwehr\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n23'700.00 56'700.00 -33'000.00 -58.20 Neu-/Ersatzbeschaffungen bzw. Unterhalt/Service nur für \njene Fahrzeuge/Geräte, welche notwendig sind. Ändert \njährlich.\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 58'400.00 70'400.00 -12'000.00 -17.05 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n1'500.00 36'500.00 -35'000.00 -95.89 Alarmierungskosten ELZ fallen gemäss neuem Konzept \nkeine mehr an.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-94'000.00 -80'000.00 -14'000.00 17.50 Durchschnitt 2017-2019 (Hochrechnung 2019)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'100.00 48'300.00 -46'200.00 -95.65 2020 keine grösseren Anschaffungen geplant (siehe \nauch Konto 2513.4630.00)\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 7'100.00 20'300.00 -13'200.00 -65.02 Grosse Ersatzbeschaffungen wurden 2019 getätigt, \nwelche 2020 nicht mehr anfallen (Regenschütze, \nSchutzhelme etc.)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'500.00 8'900.00 10'600.00 119.10 Alle bisher schon für den Zivilschutz angefallenen IT-\nKosten werden nur korrekterweise dieser Kostenstelle \nbelastet. Zudem Anschaffung 4 Notebooks (5'600) \ngeplant.\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n19'900.00 10'300.00 9'600.00 93.20 Neu-/Ersatzbeschaffungen bzw. Unterhalt/Service nur für \njene Fahrzeuge/Geräte, welche notwendig sind. Ändert \njährlich.\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'300.00 6'000.00 16'300.00 271.67 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -84'500.00 -71'000.00 -13'500.00 19.01 Es zeichnen sich 4 militärische Einquartierungen (je ca. \n15'000) und damit eine mehr als 2019 ab.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -14'600.00 -44'600.00 30'000.00 -67.26 2019 wurden 2 Sirenen à 15'000 beschafft. 2020 fallen \ndiese Kosten nicht mehr an.\n\n2515 Schiessanlage\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 7'700.00 -6'700.00 -87.01 2019 wurde der Backofen ersetzt (6'700), was für 2020 \nnicht mehr notwendig ist.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'900.00 1'400.00 6'500.00 464.29 Lärmgutachten geplant (6'000)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 36'700.00 25'600.00 11'100.00 43.36 Umbau WC (34'000) \n\n2516 Chilbi\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 57'800.00 64'300.00 -6'500.00 -10.11 Reduktion auf effektiven Verbrauch Vorjahr.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 69'500.00 87'500.00 -18'000.00 -20.57 Verzicht auf Umlegung Kosten Feuerwehr 12'000 (gem. \npendentem Stadtratsbeschluss) und Bankomat 8'500\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 15\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n7'700.00 -7'700.00 -100.00 Verzicht auf Umlegung der Kosten (gem. pendentem \nStadtratsbeschluss)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(6541)\n\n20'000.00 25'000.00 -5'000.00 -20.00 Verzicht auf Umlegung der Kosten (gem. pendentem \nStadtratsbeschluss)\n\n252 Bereich Einwohnerdienste\n\n2521 Einwohnerdienste\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 448'900.00 394'900.00 54'000.00 13.67 Aufstockung Stellenprozente infolge mehr Einwohner, \nAufwand ect.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'200.00 26'000.00 5'200.00 20.00 Ersatz Auslauf-EC-Gerät in Einwohnerdiensten, 2. \nBildschirm für 5 Arbeitsplätze. Hundekontrolle wird \nseparat abgerechnet. (szi)\n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'000.00 35'500.00 8'500.00 23.94 Ausbildung von 2 Verkehrsinstruktoren am SPI für den \nVerkehrsunterricht an Kindergärten im Bezug als \nNachfolgeregelung von Wm mbA P. Reichenbach (swa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n65'300.00 35'300.00 30'000.00 84.99 Nachrüstung der mobilen Radaranlage BREDAR mit \neiner zweiten Kamera für die fotografische Aufzeichnung \nder beiden Fahrtrichtungen. Neubeschaffung \nElektrofahrzeug Stadtpolizei (swa)\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 46'800.00 26'000.00 20'800.00 80.00 Zwangsweise Umstellung auf KEP (Korpübergreifende \nErneuerung Polizeiuniform) Schweiz, da der bisherige \nUniformlieferant, die JAS AG Aarburg, ins Ausland \nverkauft wurde und seine Geschäftstätigkeit in der \nSchweiz mehrheitlich aufgegeben hat. (swa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 91'700.00 103'750.00 -12'050.00 -11.61 Kosten für die Jubiläumsfeier 30 Jahre Stadtpolizei \nWetzikon fallen für das Jahr 2020 nicht an. (swa)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 111'800.00 128'600.00 -16'800.00 -13.06 Wegfall der IT Kosten RIZ für den Grossteil der \nMannschaft der Stadtpolizei, da diese mehrheitlich nur \nnoch auf der IT-Oberfläche der Kapo ZH arbeiten. (swa)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -37'200.00 -43'000.00 5'800.00 -13.49 Im Jahr 2019 erfolgt eine Ersatzbeschaffung eines \nPolizeifahrzeuges. Das ersetzte Polizeifahrzeug wird an \ndie Feuerwehr Wetzikon-Seegräben veräussert. Daraus \nresultiert die Differenz im Budget 2020 im Vergleich zum \nJahr 2019. (swa)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'100.00 7'900.00 100'200.00 1'268.35 Digitalisierung/Mikroverfilmung von allen Papierregistern \nbis 31.12.2020 (gesetzlicher Auftrag gemäss Art. 92c \nAbs. 1 ZStV)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 16\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 53'300.00 60'800.00 -7'500.00 -12.34 Aufgrund Mitteilung Aufsichtsbehörde tiefere \nInfostarkosten\n\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden -195'100.00 -139'500.00 -55'600.00 39.86 Kostenanteile der Gemeinden Gossau, Grüningen, \nHinwil und Seegräben einmalig höher wegen der \nDigitalisierung/Mikroverfilmung der Papierregister (rke)\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 255'800.00 204'700.00 51'100.00 24.96 Beim Gemeinschaftsgrab müssen neue Steine für die \nNamenstafeln angeschafft werden. Neu sollen die \nGrabkreuze über uns bezogen werden können. Auch soll \ndie Beschriftung mit einer Gravurmaschine durch uns \nhergestellt werden (kostengünstiger).\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n55'600.00 6'000.00 49'600.00 826.67 Der in die Jahre gekommene Bagger muss dringend \nersetzt werden (fehlender Russpartikelfilter, immer höher \nwerdende Reparaturkosten)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 42'200.00 61'000.00 -18'800.00 -30.82 Im Jahr 2020 ist keine Grabfeldaufhebung geplant.\n\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 \n4.3% MWST)\n\n-266'900.00 -308'200.00 41'300.00 -13.40 Hochrechnung und Durchschnittsberechnung der letzten \nJahre (Ursache ist die Verkürzung der \nAufhebungstermine von 30 auf 25 Jahre, gesetzlich wäre \n20 Jahre)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-44'800.00 -27'000.00 -17'800.00 65.93 Zusätzliche Einnahmen durch den Verkauf von \nHolzkreuzen und Einnahmen für Muslimgrab Zürich.\n\n258 Bereich Bibliothek\n\n2581 Bibliothek\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n5'500.00 5'500.00 100.00 Die Entschädigungen wurden bisher fälschlicherweise im \nKonto 3130.01 budgetiert. (hebu)\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 13'700.00 2'000.00 11'700.00 585.00 Einmalige Anschaffungen von Beschattung Terrasse \nund Einkauf Tablets. (hebu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 50'000.00 71'600.00 -21'600.00 -30.17 Im 2019 wurde die Hard-und Software der \nSelbstverbucher ersetzt. (hebu)\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT\n\n52 Abteilung Soziales\n\n520 Abteilung Soziales\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 219'000.00 178'600.00 40'400.00 22.62 Neu SozialhilfeinspektorIn mit 40 %. Diese Stelle ist vom \n\nStadtrat bereits im Jahr 2018 bewilligt worden. (ksc)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-10'000.00 -25'000.00 15'000.00 -60.00 Im 2020 nur 2 Kita-Bewilligungen erwartet (2019: 7)\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen\n\n� ������������������� �!"#���\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 17\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'000.00 10'000.00 100.00 Neue Programmteilnehmende (Lohnkosten), durch \nSozialbehörde finanziert (Vorjahr keine solche \nProgramme)\n\n5203 Asylwesen\n3635.00 Beiträge an AOZ 250'000.00 280'000.00 -30'000.00 -10.71 Es sind weniger Personen aus dem Flüchtlingsbereich \n\nzu betreuen als im Vorjahr\n\n3637.00 Beiträge an Asylbewerber 10'000.00 21'000.00 -11'000.00 -52.38 Weniger Asylbewerber als im Vorjahr (allg. \nGesuchsrückgänge)\n\n4631.00 Beiträge des Kantons -20'000.00 -30'000.00 10'000.00 -33.33 Analog zu Kto. 5730.3637.00.\n\n522 Bereich Sozialdienst\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'500.00 15'000.00 -6'500.00 -43.33 Im Vorjahr wurden 2 Weiterbildungen finanziert.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'000.00 20'000.00 19'000.00 95.00 Evtl. drohender Vakanzenausgleich: 1 Sozialarbeiter\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 153'000.00 124'000.00 29'000.00 23.39 Erhöhung wegen geplanter Aktendigitalisierung\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n4631.00 Staatsbeiträge -283'000.00 -320'000.00 37'000.00 -11.56 Entspricht 4% vom Nettoaufwand der wirtschaftlichen \n\nHilfe: weniger Nettoaufwand, geringerer Staatsbeitrag\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-3'400'000.00 -3'000'000.00 -400'000.00 13.33 Höhere Einnahmen im Sozialversicherungsbereich \nerwartet\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und \nJugendlichen\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 \nSonderschulungen Mischindikationen)\n\n628'000.00 921'400.00 -293'400.00 -31.84 Durch die Schule weniger Platzierungen angeordnet als \nim Vorjahr\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-5'000.00 -25'000.00 20'000.00 -80.00 Weniger Elternbeiträge aufgrund Erfahrung Vorjahr \neinbringlich\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration\n\n5241 Beschäftigung + Integration\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'000.00 4'000.00 5'000.00 125.00 Nach Bezug von Poststr. 9 werden Bodenlege- und \n\nMalerarbeiten in Eigenleistung erbracht: zusätzlicher \nMaterialbedarf für Laminatboden und Farbe. (cho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n50'500.00 42'500.00 8'000.00 18.82 Ersatzbeschaffung von Brückenwagen (Jahrgang 2003, \nfalls keine Beschaffung im 2019) und zwei gestohlenen \nE-Bikes (cho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'800.00 41'300.00 -29'500.00 -71.43 2019: Bei Bezug von Poststr. 9 (OG und UG) wären ca. \n30'000 IT-Installationskosten angefallen. 2020: nur UG, \nohne Schulungsbereich und RIZ-Anbindung. (cho)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 55'500.00 100'300.00 -44'800.00 -44.67 Budget 2019: geplant war der Umzug von drei \nStandorten an die Poststr. 9 und Bezug von OG und UG. \nBudget 2020: Nur Bhfstr. 99 zieht um. Miete Poststr. 9 \nwurde deshalb reduziert auf UG. Wegfall von Miete \nBhfstr. 99. Folglich tiefere Mietkosten. (cho)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV allgemeiner Haushalt\n\n13'600.00 13'600.00 100.00 1/5 von 68'000 (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 18\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -68'000.00 -55'800.00 -12'200.00 21.86 Annahme, dass GGR-Beschluss zu KIP 2 gutgeheissen \nwird. Im Konto 3636.00 werden entsprechend 12'000 \nmehr Ausgaben eingestellt. (cho)\n\n526 Bereich Sozialversicherung\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'100.00 66'300.00 8'800.00 13.27 Höhere BVG-Beiträge aufgrund der steigenden \nLohnkosten (tra)\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 9'000.00 2'500.00 6'500.00 260.00 Grösserer Toneraufwand (tra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'500.00 20'000.00 16'500.00 82.50 Unterstützung Springer bei EL-Reform 2021 (tra)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n12'000.00 5'000.00 7'000.00 140.00 Zusätzliche Kosten durch Fallzunahme (tra)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 52'400.00 68'400.00 -16'000.00 -23.39 Einrichtung weiterer Arbeitsplatz, Einführung von Tutoris \nZL (tra)\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)\n3181.10 Abschreibung von \n\nRückerstattungsforderungen\n60'000.00 60'000.00 100.00 Bereinigung der bestehenden Rückforderungen (tra)\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)\n\n3181.10 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Geplante Bereinigung der Rückforderungen (tra)\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'550'000.00 8'200'000.00 1'350'000.00 16.46 Grosse Kostenzunahme im Bereich der EL zur AHV, \nThema Demographie, zu tief budgetierter Betrag per \n2019 (tra)\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon)\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 130'000.00 70'000.00 60'000.00 85.71 Demographische Entwicklung - Zunahme der Personen \n\nim Heim (tra)\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen -30'000.00 -19'000.00 -11'000.00 57.89 Anpassung an Fallzahlen (tra)\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n5280 Erwachsenenschutz\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 57'300.00 48'000.00 9'300.00 19.38 Installation Fibusync (Modul Diartis).\n\n4210.00 Mandatsentschädigungen durch \nSelbstzahler\n\n-150'000.00 150'000.00 -100.00 Neu unter 4210.00\n\n4260.00 Rückerstattungen \nMandatsentschädigungen (hier anstatt \nunter 4210.00/rke)\n\n-150'000.00 -150'000.00 -100.00 Bisher unter 4210.00\n\n4612.00 Mandatsentschädigungen durch \nVertragspartner\n\n-75'600.00 75'600.00 -100.00 Neu unter 4632.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter \n4612.00/rke)\n\n-67'200.00 -67'200.00 -100.00 IST 16 Mandate à ca. 4'200\n\n54 Alter + Gesundheit\n\n540 Alter + Gesundheit\n\n5401 Alter\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 19\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 3'000.00 5'000.00 166.67 Geplante Erstellung einer Informationsbroschüre zu den \nAngeboten für ältere Wetziker/innen (5'000)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n70'500.00 5'500.00 65'000.00 1'181.82 Externe Begleitung für die Überarbeitung/Aktualisierung \nder Altersstrategie (30'000); Entwicklung Software \nPflegefinanzierung (20'000)\n\n5402 Gesundheit\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 52'400.00 61'700.00 -9'300.00 -15.07 Budgetierung gemäss den neu festgelegten Beiträge für \n\nden ärztlichen Notfalldienst pro Einwohner/in\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär\n3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach \n\nfür Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (beauftragte \nLeistungsbringerin)\n\n58'000.00 90'000.00 -32'000.00 -35.56 Begründung für alle Konti 5405: Die Normkosten 2020 \nliegen leicht unter denjenigen von 2019, was generell zu \nKosteneinsparungen für die Pflegefinanzierung der \nGemeinden führt. Die Budgetierung der einzelnen Konti \nin KST 5405 ist sehr schwierig, da einerseits nicht \nbekannt ist, in welche Pflegeeinrichtungen sich \nWetzikerinnen und Wetziker begeben und andererseits \ndie Entwicklung der BESA-Stufe) nicht prognostiziert \nwerden kann. Deshalb ist für die Entwicklung der \nPflegefinanzierung das Total aller Konto von KST 5405 \nzu betrachten.\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n140'000.00 460'000.00 -320'000.00 -69.57\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen \nfür Leistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n186'000.00 460'000.00 -274'000.00 -59.57\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen \nfür Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n4'500.00 10'000.00 -5'500.00 -55.00\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(übrige Leistungserbringer)\n\n1'000.00 10'000.00 -9'000.00 -90.00\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der \nLangzeitpflege\n\n177'000.00 177'000.00 100.00\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte \n\nLeistungserbringerin)\n1'843'000.00 1'485'000.00 358'000.00 24.11 Kostenssteigerung bei den Normkosten um ca. 5%  (u.a. \n\ndurch Einbezug der Kosten für medizinische Hilfsmittel \nMiGeL). Zusätzlich Zunahme der geleisteten Stunden \ninfolge der demografischen Entwicklung und "ambulant \nvor stationär".\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 20\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen \n(übrige Leistungserbringer)\n\n388'000.00 460'000.00 -72'000.00 -15.65 Trotz Kostensteigerung bei den Normkosten werden \naufgrund der Entwicklung 2019 weniger geleistete \nStunden erwartet. Möglicherweise infolge Verlagerung \ndes Leistungsbezugs von privaten Spitexen zur \nöffentlichen Spitex (Spitex Bachtel).\n\n56 Abteilung Umwelt\n\n560 Abteilung Umwelt\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 10'000.00 800.00 9'200.00 1'150.00 Neue Sitzungsgelder für allfällige Umweltkommission\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n373'200.00 232'100.00 141'100.00 60.79 Aktualisierte Ressourcenzuteilung der Mitarbeitenden \nder Abt. Umwelt (GBL, Abgrenzung Gebührenhaushalt \nAbfall)  inkl. neu Stelle in Zusammenhang mit den \nerweiterten Bedürfnissen in den Bereichen \nNaturschutz/Umwelt/Klima\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 1'500.00 7'500.00 500.00 Bisher wurden praktisch keine Weiterbildungskosten \nbudgetiert, dass soll nun geändert werden. Zusätzlich \ngrössere Weiterbildung einer Mitarbeiterin (CAS).\n\n562 Bereich Umwelt + Energie\n\n5621 Umwelt\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten etc.\n80'000.00 70'000.00 10'000.00 14.29 Externe Unterstützung zur Entlastung infolge von stark \n\nzunehmendem Arbeitsanfall in Zusammenhang mit \nInventarobjekten.\n\n5622 Energie\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'000.00 16'500.00 5'500.00 33.33 Verstärkung der Energiekommunikation in \nZusammenhang mit den neuen Förderbeiträgen für \nenergetische Massnahmen.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 84'800.00 70'600.00 14'200.00 20.11 Der Aufwand variiert je nach geplanten Projekten. \nZusätzlich neu externe Vergabe für Energiebuchhaltung \nstädtische Liegenschaften.\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00 20'000.00 -10'000.00 -50.00 Weniger Dienstleistungen der Stadtwerke in \nZusammenhang mit städtischen PV-Anlagen.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n120'000.00 75'500.00 44'500.00 58.94 Externe Unterstützung in Zusammenhang mit der \nUmsetzung der Fernwärmeinitiative.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 695'000.00 -695'000.00 -100.00 Keine Beiträge mehr aus dem Rahmenkredit an den Bau \nstadteigener PV-Anlagen.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 350'000.00 210'000.00 140'000.00 66.67 Mehr Förderbeiträge mit dem neuen Förderreglement.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -75'000.00 -125'000.00 50'000.00 -40.00 Einmalvergütungen des Bundes für 2 städtische PV-\nAnlagen (im Budget 2019 wird von 3 Einmalvergütungen \nausgegangen)\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-118'000.00 -260'300.00 142'300.00 -54.67 Der Panelverkauf der PV-Anlage auf der Kunsteisbahn \nund der daraus folgende Rücklauf von Mitteln in den \nRahmenkredit PV-Förderung verläuft nicht kontinuierlich.\n\n565 Bereich Abfallwesen\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 21\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n5651 Abfallwirtschaft\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n83'800.00 94'600.00 -10'800.00 -11.42 Aktualisierte Recourcenzuteilung der Mitarbeitenden \n\n(Umwelt/Gebührenhaushalt Abfall); vgl. auch \n5600.3010.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'000.00 68'000.00 -53'000.00 -77.94 Im Budget 2019 sind die Anschaffung eines Hackers für \nden Häckseldienst und ein neues Fahrzeug für die \nEntsorgung enthalten. Solche Anschaffungen entfallen \n2020.\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 68'000.00 60'000.00 8'000.00 13.33 Änderungen aufgrund eines neuen \nEntsorgungsvertrages.\n\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 32'000.00 15'000.00 17'000.00 113.33 Änderungen aufgrund eines neuen \nEntsorgungsvertrages.\n\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen \nVereine (ohne MWST)\n\n30'000.00 35'000.00 -5'000.00 -14.29 Die Sammelmenge für Papier nimmt seit Jahren laufend \nab.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n30'000.00 30'000.00 100.00 Überarbeitung Abfallkonzept als Vorbereitung für \nProjektierung neue, zentrale Wertstoffsammelstelle.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 18'000.00 18'000.00 100.00 Sanierung Platzentwässerung Sammelstelle Flos\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n30'000.00 30'000.00 100.00 Neu werden die an den Samariterverein und weiteren \nOrganisationen ausgerichteten Beiträge aus der \nAltkleidersammlung korrekt dargestellt (Einnahmen \nsiehe unter 5651.4250.12) \n\n4250.06 Verkäufe Papier -123'000.00 -90'000.00 -33'000.00 36.67 Neuer Entsorgungsvertrag und erwartete \nMarktentwicklung\n\n4250.08 Verkäufe Karton -13'500.00 -20'000.00 6'500.00 -32.50 Neuer Entsorgungsvertrag und erwartete \nMarktentwicklung\n\n4250.12 Verkäufe Diverse -31'200.00 -1'200.00 -30'000.00 2'500.00 Neu werden Verkäufe von Altkleidern korrekt dargestellt \n(entsprechende Ausgaben siehe unter 5651.3636.00)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEK\n\n-156'700.00 -212'100.00 55'400.00 -26.12 Der mutmassliche Aufwandüberschuss dieser KST wird \ndem Bilanzkonto 2900.30 Spezialfinanzierung \nAbfallwirtschaft belastet. Dieses weist per 01.01.2019 \nein Vermögen von 3'163'424.74 aus (rke) \n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n-44'300.00 -51'100.00 6'800.00 -13.31 Mutmasslichen Vermögen der Spezialfinanzierung \nAbfallwirtschaft per 01.01.2020 2'951'325, davon 1.5 % \n(rke)\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n611 Bereich Baubewilligungen\n\n6110 Baubewilligungen\n\n$ ������� ����������%���\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 22\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 370'000.00 245'000.00 125'000.00 51.02 Höhere Aufwendungen der externen Kontrollorgane \n(Entwässerung/Baulicher Zivilschutz/Aufzugsanlagen). \nZudem wird in einer Probephase die teilweise \nAuslagerung baupolizeilicher Aufgaben (vergl. \nFragekatalog Jahresrechnung 2018) geprüft (tge)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n55'000.00 50'000.00 5'000.00 10.00 Die budgetierten Aufwendungen für dekmalpflegerische \nGutachten wurden aufgrund erkenbarer Tendenzen \nerhöht (tge)\n\n4210.00 Baubewilligungsgebühren -1'000'000.00 -1'140'000.00 140'000.00 -12.28 In den vergangen Jahren flossen immer auch \nBaubewilligungsgebühren von älteren Bauprojekten, bei \nwelchen aufgrund der alten Gebührenverordnung noch \nein Baudepositum geleistet wurde, mit der \nSchlussabrechnung in den Gebührenertrag (tge)\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 4'500.00 20'500.00 455.56 Im Foyer des Stadthauses sollen Pläne und Modelle zu \naktuellen Planungen (z.B. Legislaturziel Aufwertung \nZentrum Oberwetzikon) ausgestellt werden (tge)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 2'800.00 17'200.00 614.29 Im Budget sind externe Leistungen für \nMitwirkungsprozesse und Kommunikation vorgesehen. \nZudem wird das Fotoarchiv der Stadtplanung \naktualisiert/erneuert (tge)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n10'000.00 5'000.00 5'000.00 100.00 Für einzelne spezifische Fachfragen oder \nProjektbegleitungen müssen vermehrt externe Berater \nbeigezogen werden (tge)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n191'100.00 247'400.00 -56'300.00 -22.76 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband RZO 40'000.00 45'000.00 -5'000.00 -11.11 Budget 2020 des Zweckverbandes ist noch ausstehend. \nKostenschätzung durch die Abteilung Finanzen (rke)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Der Beitrag an die IG Färberwiese wurde im Zuge der \nAnpassung an HRM2 beim Budget 2019 vergessen (tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Abteilung Tiefbau\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 23\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 30'000.00 100.00 Aufgrund der unbefriedigenden Resultate bei der \nStellenausschreibung für einen Projektleiter Tiefbau wird \ndie Unterstützung eines Personalvermittlers eingeholt. \nNach erfolgreicher Besetzung der Stelle wird ein \nErfolgshonorar fällig. (dho) \n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 172'000.00 55'000.00 117'000.00 212.73 Planungsaufwand für Erstellen eines \nGesamtverkehrskonzeptes auf Basis der Strategie \nStrassennetz. (dho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 38'000.00 31'700.00 6'300.00 19.87 Im Budget 2019 wurden die Kosten für die neue \nSoftware Axioma nicht richtig berücksichtigt. (dho)\n\n6501 Vermessung/GIS\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und \nVermessungswerk\n\n25'000.00 32'000.00 -7'000.00 -21.88 Weniger Nachführungsprojekte, insgesamt weniger \nAufwand. (dho)\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000.00 5'000.00 45'000.00 900.00 Honorare für Konzepte im Rahmen der Legislaturziele, \nÖV-Kampagne. (dho)\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 70'000.00 40'000.00 30'000.00 75.00 Zusätzliche Aufwendungen für Umsetzung \nLegislaturziele: zusätzliches Mobiliar Bushaltestellen und \nBahnhof Kempten. (dho)\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen \nStrassen/Verkehrswege VV\n\n16'200.00 5'500.00 10'700.00 194.55 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n3101.00 Signalisationen 27'000.00 45'000.00 -18'000.00 -40.00 Reduktion aufgrund Erfahrungswerten in den Vorjahren. \n(dho)\n\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 55'000.00 70'000.00 -15'000.00 -21.43 Reduktion aufgrund Erfahrungswerten in den Vorjahren. \n(dho)\n\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 365'000.00 280'000.00 85'000.00 30.36 Zusätzliche, einmalige Aufwendungen für Ersatz \nFusswegbeleuchtung im Chämptnerfeld. (dho)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n109'300.00 122'000.00 -12'700.00 -10.41 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n6512 Öffentliche Anlagen\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 185'500.00 135'000.00 50'500.00 37.41 Einmalige Aufwendungen für Instandstellungsarbeiten \nder Personenunterführungen beim Bahnhof Wetzikon: \nErsatz Entwässerungsrinnen, Belagsarbeiten, Wände \nneu malen, Beleuchtung ersetzen. Kostenteiler \nSBB/Stadt gemäss Vertrag. (dho)\n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 35'000.00 70'000.00 -35'000.00 -50.00 Reduktion aufgrund Prognose für das laufende Jahr. \n(dho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 24\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6541 Unterhaltsdienst\n\n3101.01 Pflanzen 21'500.00 16'500.00 5'000.00 30.30 Mehraufwand für Bepflanzung/Unterhalt Pflanzenbeete \nHirschwiese. (dho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n96'200.00 109'700.00 -13'500.00 -12.31 Im 2020 sind weniger Maschinen und Geräte zu \nersetzen als im 2019. (dho)\n\n3130.03 Abfuhr von Abraum 91'000.00 75'000.00 16'000.00 21.33 Anpassung aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren. \n(dho)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n272'800.00 242'300.00 30'500.00 12.59 Aufgrund der Anpassung des Stellenplans und der \nOrganisation im Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur \nwurden die Lohnanteile, welche in den \nGebührenhaushalt Abwasser verbucht werden neu \nfestgelegt. Dadurch steigt die Lohnsumme per \n01.01.2020. (dho)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'100.00 27'900.00 5'200.00 18.64 Höhere Beiträge aufgrund der höheren Lohnsumme \n(siehe Kto. 3010.00). (dho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000.00 20'500.00 -10'500.00 -51.22 Weniger Anschaffungen geplant. (tbh)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 45'000.00 50'000.00 -5'000.00 -10.00 Anpassung aufgrund Prognose 2019. (dho)\n\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 20'100.00 28'000.00 -7'900.00 -28.21 Jährlich schwankend, da verschieden grosse \nTeilgebiete. (dho)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n125'000.00 105'000.00 20'000.00 19.05 Einmalige Aufwendungen für Vorstudie/Machbarkeit für \neine Photovoltaikanlage auf dem Areal der ARA Flos. \n(dho)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 281'400.00 -281'400.00 -100.00 Die Abgabe zur Elimination von Mikroverunreinigung \nentfällt ab dem Jahr 2020 da die MV Stufe im Jahr 2019 \nin Betrieb genommen wurde. (tbh)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 310'100.00 351'700.00 -41'600.00 -11.83 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4250.00 Verkäufe -155'000.00 -238'000.00 83'000.00 -34.87 Hochrechnung anhand der Zahlen vom laufenden Jahr. \n(tbh)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEK\n\n-145'500.00 -225'150.00 79'650.00 -35.38 Der mutmassliche Aufwandüberschuss dieser KST wird \ndem Bilanzkonto 2900.20 Spezialfinanzierung \nAbwasserbeseitigung belastet. Dieses weist per \n01.01.2019 ein Vermögen von 14'880'185.29 aus (rke) \n\n�����#��%�&\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 25\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n3010 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n3'369'900.00 3'062'900.00 307'000.00 10.02 Im Budget 2019 wurde noch nicht mit Vollbesetzung der \n\nbewilligten 3'600 Stellenprozenten gerechnet\n\n3049.00 Übrige Zulagen 60'000.00 45'600.00 14'400.00 31.58 Ausbau Pikett auf Anregung Abteilung Sicherheit und \nDienstleistung für die Gemeindewerke Pfäffikon ZH\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n218'900.00 193'800.00 25'100.00 12.95 Höherer Lohnaufwand und erhöhter AHV-Satz\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 342'700.00 309'200.00 33'500.00 10.83 Höherer Lohnaufwand\n\n3091.00 Personalwerbung 60'000.00 100'000.00 -40'000.00 -40.00 Erwartung einer tieferen Fluktuation und dadurch \nweniger Aufwand für externe Dienstleister\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 63'800.00 96'500.00 -32'700.00 -33.89 Straffung der geplanten Massnahmen zur Teambildung\n\n3100.00 Büromaterial 21'600.00 32'700.00 -11'100.00 -33.94 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 39'700.00 59'000.00 -19'300.00 -32.71 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 164'500.00 107'000.00 57'500.00 53.74 Höhere Lizenzkosten durch mehr User, Anschaffung \nneuer Tools\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n397'500.00 182'000.00 215'500.00 118.41 Projekte: Konzept Kommunikation in der Krise, Archiv, \nM2C, Tarifkalkulation, Sektorkopplung, Wärme/Kälte, \nProzessmanagement, Arbeitssicherheit mit Audit\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'300.00 6'000.00 6'300.00 105.00 Radio- und Fernsehgebühren\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'000.00 50'000.00 -10'000.00 -20.00 Unterhalt Werkhof auf Minimum reduziert, da Auszug \nbevorsteht\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n43'000.00 52'000.00 -9'000.00 -17.31 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 190'500.00 155'000.00 35'500.00 22.90 Erhöhte Anzahl User, diverse Optimierungen/Ausbau der \nNutzung der IT-Applikationen geplant\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29'400.00 47'000.00 -17'600.00 -37.45 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n170'000.00 95'000.00 75'000.00 78.95 Nutzungsdauer des Werkhofs auf 2021 verkürzt\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 179'900.00 120'000.00 59'900.00 49.92 Fahrzeug und IT-Anschaffungen im 2019 und 2020\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 72'100.00 10'000.00 62'100.00 621.00 Software Anschaffungen in 2019 und 2020 \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -7'000.00 7'000.00 -100.00 Anteil Energieverbrauch Tiefbau im Werkhof\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-1'323'095.38 -1'031'697.10 291'398.28 28.24 Resultiert aus den höheren direkten Kosten, 100% \nVerteilung auf die anderen Institutionen\n\n�����#��%�&\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 26\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen\n\n-422'000.00 -225'000.00 197'000.00 87.56 Resultiert aus den höheren direkten Kosten, 100% \nVerteilung auf die anderen Institutionen\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 56'997.63 51'494.63 -5'503.00 10.69 Resultiert aus den höheren direkten Kosten, 100% \nVerteilung auf die anderen Institutionen\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 312'500.00 221'500.00 91'000.00 41.08 30'000 höherer Lagerausschuss vor Umzug, 10'000 \nausserord. Relaisersatz, 49'000 höhere Wirkverluste \nEnergie\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 16'000.00 10'000.00 6'000.00 60.00 IT-Tool Elektroform für Zählerableseprozess\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n21'000.00 15'000.00 6'000.00 40.00 Tarifkalkulation\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n57'000.00 45'000.00 12'000.00 26.67 Ausrüstung des Messwesens mit diversen Tools\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 95'000.00 77'000.00 18'000.00 23.38 IT-Support steigt durch die intensivere Nutzung und \nmehr User\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 45'000.00 40'000.00 5'000.00 12.50 Steigen durch höheren Umsatz, entspricht 0.4 % des \nUmsatzes\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'000.00 1'000.00 6'000.00 600.00 Polynomics Datenpool\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n665'000.00 908'000.00 -243'000.00 -26.76 Budget 2019 enthält auch Abschreibungen auf Mobilien\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n552'400.00 464'000.00 88'400.00 19.05 Investitionen 2019 und 2020\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 210'800.00 210'800.00 100.00 Budget 2019 in Konto 3300.30 enthalten\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n250'000.00 250'000.00 100.00 Restbuchwerte von Leitungen, die ausgebaut werden\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n30'000.00 30'000.00 100.00 Restbuchwerte von Trafostationen und Verteilkabinen, \ndie ersestzt werden müssen\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'600.00 5'600.00 100.00 Investitionen 2020\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 201'827.72 41'207.31 160'620.41 389.79 Resultat aus Ertrag und Aufwand\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n115'272.90 99'413.91 15'858.99 15.95 Resultiert aus den höheren direkten Kosten in der \nInstitution 7080\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n551'532.16 464'810.57 86'721.59 18.66 Resultiert aus den höheren direkten Kosten in der \nInstitution 7080\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n126'600.00 67'500.00 59'100.00 87.56 Resultiert aus den höheren direkten Kosten in der \nInstitution 7080\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -7'787'500.00 -6'892'500.00 895'000.00 12.99 Stromtarifanpassung per 01.01.2020 (EKB 078/2019)\n\n7112 Strom Energie\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 27\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'630'000.00 6'601'400.00 1'028'600.00 15.58 Anstieg Marktpreise Strom\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'000.00 5'000.00 100.00 Beschaffungstool für Herkunftsnachweise (HKN)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 35'100.00 24'000.00 11'100.00 46.25 Steigen durch höheren Umsatz, entspricht 0.4% des \nUmsatzes\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 5'000.00 100.00 Energie Datenpool\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 456'258.79 790'429.50 -334'170.71 -42.28 Resultat aus Ertrag und Aufwand\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n5'693.64 26'420.37 -20'726.73 -78.45 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n275'094.74 238'949.67 36'145.07 15.13 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n199'127.02 89'131.41 109'995.61 123.41 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n42'200.00 11'250.00 30'950.00 275.11 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -8'681'300.00 -7'811'300.00 870'000.00 11.14 Stromtarifanpassung per 01.01.2020 (EKB 078/2019)\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\n7221 Gasversorgung\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 32'000.00 22'000.00 10'000.00 45.45 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n15'000.00 20'000.00 -5'000.00 -25.00 Tarifkalkulation und Vorbereitung NEMO Zertifizierung\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 40'300.00 5'000.00 35'300.00 706.00 Steigen durch höheren Umsatz, entspricht 0.4 % des \nUmsatzes\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV \n\n391'600.00 456'000.00 -64'400.00 -14.12 Budget 2019 enthält auch Abschreibungen auf Mobilien\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n113'900.00 101'000.00 12'900.00 12.77 Neubewertung Biogasanlage HRM2\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26'600.00 26'600.00 100.00 Budget 2019 in Konto 3300.30 enthalten\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n80'000.00 80'000.00 100.00 Restbuchwerte von Leitungen, die ausgebaut werden\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 1'835'324.95 2'228'061.39 -392'736.44 -17.63 Resultat aus Ertrag und Aufwand\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n44'261.81 64'931.36 -20'669.55 -31.83 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n558'476.14 688'936.90 -130'460.76 -18.94 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n188'425.91 226'656.47 -38'230.56 -16.87 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n126'600.00 56'250.00 70'350.00 125.07 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 28\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-100'000.00 -120'000.00 -20'000.00 -16.67 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n4420.00 Dividenden FV -40'000.00 -50'000.00 -10'000.00 -20.00 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n73 Wasser\n\n730 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n566'000.00 751'000.00 -185'000.00 -24.63 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n22'500.00 17'000.00 5'500.00 32.35 Wasseranalysegerät und Werkzeug für Unterhalt der \nHydranten\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000.00 10'000.00 -5'000.00 -50.00 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 16'400.00 3'500.00 12'900.00 368.57 Steigen durch höheren Umsatz, entspricht 0.4 % des \nUmsatzes\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV \n\n663'600.00 875'000.00 -211'400.00 -24.16 Budget 2019 enthält auch Abschreibungen auf \nHochbauten und Mobilien\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n183'900.00 183'900.00 100.00 Budget 2019 in Konto 3300.30 enthalten\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 35'200.00 35'200.00 100.00 Budget 2019 in Konto 3300.30 enthalten\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n250'000.00 250'000.00 100.00 Restbuchwerte von Leitungen, die ausgebaut werden\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 484'059.70 679'781.13 -195'721.43 -28.79 Resultat aus Ertrag und Aufwand\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n100'496.12 54'209.35 46'286.77 85.39 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n328'204.17 249'329.73 78'874.44 31.63 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n84'400.00 67'500.00 16'900.00 25.04 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-300'000.00 -360'000.00 -60'000.00 -16.67 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n76 Dienstleistungen\n\n760\n\n7660\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n305'000.00 270'000.00 35'000.00 12.96 Höherer Materialaufwand für Unterhalt städtischer \nSolaranlagen und öffentliche Beleuchtung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 345'000.00 473'400.00 -128'400.00 -27.12 Suneschtrom Wetzike\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 45'000.00 50'000.00 -5'000.00 -10.00 Anpassung an Vorgaben (Stadtfest, Adventsmarkt, \nWasserverbrauch öffentliche Brunnen)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 94'728.84 441'820.67 -347'091.83 -78.56 Resultat aus Ertrag und Aufwand\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n247'690.53 4'742.40 242'948.13 5'122.89 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\nDienstleistungen\n\nDienstleistungen\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 29\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n55'806.12 1'768.92 54'037.20 3'054.81 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n42'200.00 22'500.00 19'700.00 87.56 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n4290.00 Übrige Entgelte -200'000.00 -320'000.00 -120'000.00 -37.50 Verkaufsprognose Suneschtrom Wetzike\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND\n\n81 Abteilung Bildung\n\n810 Schulpflege\n\n8100 Schulpflege\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'400.00 22'700.00 10'700.00 47.14 Aufgrund der tieferen Eintrittsschwelle in die BVK ab \n\n2020 wird davon ausgegangen, dass einige Schulpfleger \nauch BVK versichert werden (cru)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(8191 BWSZO, 8195 HPSW)\n\n-18'000.00 -24'000.00 6'000.00 -25.00 Die für die HPSW und BWSZO zuständigen \nSchulpfleger/Innen haben weniger Aufwand und somit \nauch eine kleinere Grundentschädigung zugute. Daher \nreduziert sich auch der Verrechnungsbetrag an die \nHPSW und die BWSZO. (cbo)\n\n811 Schulverwaltung\n\n8110 Schulverwaltung\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'400.00 -14'400.00 -100.00 Die laufenden Überbrückungsrenten wurden \n\nvorschriftsgemäss gemäss Bilanzanpassungsbericht per \n01.01.2019 zurückgestellt (Bilanzkonto 2056.00) und \nbelasten folglich die Erfolgsrechnung 2020 nicht. Keine \nneuen Renten absehbar (rke) \n\n3091.00 Personalwerbung für Schulbetrieb 15'000.00 15'000.00 100.00 Inserate für Stellenanzeigen im Schulbetrieb wurden \nbisher im Kto. 8110.3102.00 budgetiert; neu werden die \nInserate hier verbucht. Zudem kann der Betrag aufgrund \nder vorliegenden Erfahrungszahlen um 5'000 gesenkt \nwerden. (sho)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'300.00 28'400.00 -20'100.00 -70.77 Inserate für Stellenanzeigen im Schulbetrieb werden neu \nim Kto. 8110.3091.00 budgetiert (-20'000). (sho)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n114'400.00 199'000.00 -84'600.00 -42.51 Diverse Projekte können im 2019 mehrheitlich \nabgeschlossen werden: Kommunikationskonzept (-\n20'000), Fusion Organisationsstruktur (-30'000), \nSchulraumplanung (-30'000). (cbo)\n\n' ����������� �(�����\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 30\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 126'900.00 154'900.00 -28'000.00 -18.08 Div. Schnittstellen CMI AXIOMA waren einmalige \nAnschaffungen (-44'000). Einbau OCR-Modul in s/w \nDrucker erhöht Leasinggebühren (2'600). Wartung und \nLizenzen für neues CMI AXIOMA (11'400). Betrieb Web \nGIS Schülerzuteilung neu (2'100). (sho) \n\n812 Kindergartenstufe\n\n8120 Kindergarten Allgemein\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 525'400.00 475'400.00 50'000.00 10.52 Gemäss aktuellem Pensumsstand der Anstellungen auf \n\ndas Schuljahr 2019/20 und Bedarf von Kindern an \nUnterstützung wird der DaZ-Unterricht entsprechend \nerhöht. (cru)\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 251'200.00 116'800.00 134'400.00 115.07 Anstatt Settings einzurichten und teure Heilpädagogen \nanzustellen, werden vermehrt Klassenassistenzen \neingesetzt. Zudem wurde der Pool der \nKlassenassistenzen im Kindergartenbereich verdoppelt - \nneu 10 WS pro 100 SuS, bisher 5 WS pro 100 SuS (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 14'300.00 21'200.00 -6'900.00 -32.55 Aufgrund der aktuellen Hochrechnung Stand Juli 2019 \nwird davon ausgegangen, dass weniger kommunale \nVikarate nötig sind als 2019 budgetiert. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n50'700.00 41'600.00 9'100.00 21.88 Aufgrund allgemein höherer Lohnkosten im Bereich \nKindergarten werden auch höhere Sozialleisungen \nanfallen. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'500.00 65'500.00 30'000.00 45.80 Aufgrund der allgemein höheren Lohnkosten im Bereich \nKindergartenstufe werden höhere BVK-Beiträge anfallen. \n(cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 9'600.00 9'600.00 100.00 Eine Kindergartenlehrperson geht in Frührente, daher \nAnnahme, dass eine Überbrückungsrente bezogen wird. \n(cru)\n\n3171.00 Projekte KG-Stufe 14'100.00 8'500.00 5'600.00 65.88 Neues Projekt lanciert: "1 Jahr vor Kindergarten-Eintritt". \n(tru)\n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 3'227'600.00 2'821'000.00 406'600.00 14.41 Per Schuljahr 2019/20 mussten 4 neue Kindergärten \neröffnet werden, was entsprechend mehr Lohnkosten zur \nFolge hat. (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 270'000.00 200'000.00 70'000.00 35.00 Aufgrund der höheren Lohnquote und mehr \nAnstellungen im Kindergartenbereich wird angenommen, \ndass höhere Vikariatskosten anfallen werden. (cru)\n\n8124 Kindergarten Guldisloo\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 118'700.00 118'700.00 100.00 Miete Kindergarten Widum neu in KST 8124 \n\nKindergarten Guldisloo anstatt in KST 8134 \nPrimarschule Guldisloo (rke)\n\n8126 Kindergarten Walenbach\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 31\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 15'600.00 7'500.00 8'100.00 108.00 Teilweise Anschaffungen für neuen Kindergarten. \nHäufige Wechsel der Kindergartenlehrpersonen ergaben \nkeine Kontinuität in der Anschaffung des Inventars, \ndieses muss nun aufgefüllt werden. (fbi)\n\n813 Primarstufe\n\n8130 Primarschule Allgemein\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 56'100.00 47'700.00 8'400.00 17.61 Annahme, dass mehr Kinder Bedarf an \n\nNachhilfeunterricht haben als im Schuljahr 2018/19. Dies \nmuss kommunal angestellt und entschädigt werden. \n(cru)\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 707'000.00 406'300.00 300'700.00 74.01 Anstatt Settings einzurichten und teure Heilpädagogen \nanzustellen, werden vermehrt Klassenassistenzen \neingesetzt. Zudem sind die Kosten für Zivis an der \nPrimarstufe hier mitberücksichtigt. (cru)\n\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und \nBegabtenförderung\n\n177'400.00 111'200.00 66'200.00 59.53 Es konnten mehr Lehrpersonen für den Begabungs- und \nBegabtenförderungsunterricht gefunden und nicht \nbesetzte Stellen besetzt werden, was die Lohnsumme \nentsprechend erhöht. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n133'300.00 115'300.00 18'000.00 15.61 Aufgrund allgemein höherer Lohnkosten im Bereich \nPrimarstufe werden auch höhere Sozialleisungen \nanfallen. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 250'200.00 175'300.00 74'900.00 42.73 Aufgrund der allgemein höheren Lohnkosten im Bereich \nPrimarstufe werden höhere BVK-Beiträge anfallen. (cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 29'500.00 37'400.00 -7'900.00 -21.12 Gemäss akuellem Wissensstand werden keine neuen \nRenten anfallen, laufende sind zum Teil 2019 fertig. (cru)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-\nStufe\n\n5'000.00 5'000.00 100.00 Gemeinsamer Weiterbildungstag im 2020 für \nPrimarstufe geplant. (tru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe 126'000.00 126'000.00 100.00 Springerin Schulleitung Walbach Primarstufe. (sho)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 600'000.00 500'000.00 100'000.00 20.00 Hochrechnung Rechnungsstand August 2019. Absenzen \nkönnen zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht \nabgeschätzt werden. (cru)\n\n8131 Primarschule Bühl\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'000.00 31'400.00 -5'400.00 -17.20 Reduktion interne Weiterbildungstage (-2'000), weniger \n\nCoaching/Weiterbildung (-3'500). (mro) \n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n4'400.00 15'400.00 -11'000.00 -71.43 Anschaffungen Handarbeit und Turnhalle im Vorjahr \ngetätigt (-11'000). (mro)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n35'400.00 25'500.00 9'900.00 38.82 Durchführung Projektwoche alle 2 Jahre (8'000), \nzusätzlich 30 Schüler für Exkursionen/Sporttag (1'900). \n(mro) \n\n8132 Primarschule Egg\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \n\nSpielgeräte\n17'400.00 2'000.00 15'400.00 770.00 Ersatz Nähmaschinen und Scheren (15'000). (mro)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n15'500.00 21'600.00 -6'100.00 -28.24 Projektwoche nur alle 2 Jahre (-6'900), Sommersporttag \nneu in diesem Konto (+800). (mro)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 32\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n8133 Primarschule Feld\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 59'600.00 51'000.00 8'600.00 16.86 Weiterbildungen für mehr Lehrpersonen (8'600). (cba)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17'500.00 12'500.00 5'000.00 40.00 Mehr Benefits Auslagen (Blumen für Eintritt/DAG sowie \nMehrkosten Verpflegung durch mehr Weiterbidungstage) \n(5'000). (sho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 7'800.00 -7'300.00 -93.59 Telefonkosten neu über 8150.3130.00 (-7'300). (sru)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen \n\n38'700.00 32'100.00 6'600.00 20.56 Ein Klassenlager mehr als im Vorjahr (6'600). (cba)\n\n8134 Primarschule Guldisloo\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 87'500.00 116'800.00 -29'300.00 -25.09 Im Vorjahr wurden die Kosten für Verbrauchsmaterieal \n\nPrimarstufe zusammen mit den Kindergartenkindern \nerfasst (-18'000), sowie zuviel Verbrauchsmaterial bei \nden Therpielehrpersonen budgetiert (-11'500). (sho)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 118'700.00 -118'700.00 -100.00 Miete Kindergarten Widum neu in KST 8124 \nKindergarten Guldisloo anstatt in KST 8134 \nPrimarschule Guldisloo (rke)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n27'400.00 21'900.00 5'500.00 25.11 Projektwoche alle zwei Jahre erlaubt (-8'600). Ein Lager \nmehr als im Vorjahr (+6'600). Mehr Schulreisen geplant \n(+3'500). (sho)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von \nKonkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung \nFSL)\n\n-700.00 -12'600.00 11'900.00 -94.44 Ab Schuljahr 2019/20 entfallen die kantonalen \nWeiterbildungsbeiträge zum Schulversuch Fokus Starke \nLernbeziehungen FSL (-12'600). Sitzungskosten der \nteilnehmenden Schulleitung an FSL wird vom Kanton \nZürich vergütet (700). (sho)\n\n8135 Primarschule Robenhausen\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'000.00 17'900.00 14'100.00 78.77 Mehr Weiterbildungen als im Vorjahr für Lehrpersonen \n\ngeplant  (2'600). Zertifikatslehrgang CAS Deutsch als \nZweitsprache einer Fachlehrperson (2'700). \nFührungsweiterbildung Hortleitung (10'200). (schi/sho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 5'900.00 -5'400.00 -91.53 Telefonkosten neu über 8150.3130.00 (-5'400) (sru)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n21'400.00 36'300.00 -14'900.00 -41.05 1 Klassenlager weniger (-6'900), keine mehrtägige \nAbschlussreise (-1'900), keine Projektwoche (-9'100), \nSommersporttag neu in diesem Konto (+1'700), höherer \nAnsatz Schulreisen/Exkursionen (+1'300). (schi/sho)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18'300.00 8'700.00 9'600.00 110.34 Kultureller Anlass Kindergarten wird im Kto. \n8125.3199.00 budgetiert (-800), kein Medienprojekt \ndieses Jahr (-900), Sexualprojekt (+5'500), Projekt \n"Dancing Classrooms" (+5'800) (schi)\n\n8136 Primarschule Walenbach\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 7'500.00 -7'000.00 -93.33 Telefonkosten neu über 8150.3130.00 (-7'200). (sru)\n\n814 Sekundarstufe\n\n8140 Sekundarschule Allgemein\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 33\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 73'400.00 46'800.00 26'600.00 56.84 Auf der Sekstufe werden ab SJ 2019/2020 erstmals Zivis \neingesetzt, Kosten pro Zivi ca. 1'200 pro Mt. (für 2 Zivis \n+28'800) (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'100.00 23'900.00 10'200.00 42.68 Aufgrund der allgemein höheren Lohnkosten im Bereich \nSekundarstufe werden höhere BVK-Beiträge anfallen. \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, \nSek-Stufe\n\n7'200.00 1'000.00 6'200.00 620.00 Neuer Weiterbildungsanlass der Sek und LIFT-Kurs. \n(tru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe 500.00 5'600.00 -5'100.00 -91.07 Ausgaben für Asyl-Organisation-Zürich AOZ letztes Jahr \ndoppelt budgetiert, siehe Kto. 8150.3132.00 (-5'600). \nProjekt LIFT Jahresgebühr (500). (tru)\n\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 17'000.00 12'000.00 5'000.00 41.67 WAB-Koordination (Wochenarbeitsplatz) für LIFT-Kurse. \n(tru)\n\n3612.01 Schulgelder KuSs 118'800.00 91'000.00 27'800.00 30.55 Erhöhung Schulgeld (8'000), 1 Schüler mehr (19'800). \n(sru)\n\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 400'800.00 498'800.00 -98'000.00 -19.65 Wegfall der Seegräbner Gymi Schüler, diese Kosten \nwerden nach der  Fusion direkt von der Gemeinde \nSeegräben übernommen (-98'000). (mga)\n\n8141 Sekundarschule Walenbach\n3000.00 Entschädigungen 10'700.00 21'700.00 -11'000.00 -50.69 Es werden weniger Klassenlager und Schulreisen \n\ndurchgeführt. (mas)\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 13'400.00 5'400.00 8'000.00 148.15 Die Clickpreise der Grossdrucker waren bisher zu tief \nbudgetiert, der jetzige Betrag ergibt sich durch die \nHochrechnung vom 1. Quartal 2019 (7'500). (sho)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 172'900.00 152'100.00 20'800.00 13.68 Höhere Anzahl Schüler / Zweite Schulleitung / 2 \nProjekttage. (mas)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-16'700.00 -22'900.00 6'200.00 -27.07 Elternbeiträge für Wintersportlager werden auf Kto. \n8164.4260.00 budgetiert (6'200). (sho)\n\n8142 Sekundarschule Zentrum\n3000.00 Entschädigungen 37'100.00 26'500.00 10'600.00 40.00 Im Budget 2020 wird je eine externe Begleitperson pro \n\nLager/Schulreise/Exkursion budgetiert anstelle 0.5 \nexterne Begleitpersonen. (wis)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 47'100.00 27'000.00 20'100.00 74.44 Mehr Weiterbildungen für Lehrpersonen und zusätzliche \nWeiterbildungstage und Coachings  (PPZ Pädagogische \nPraxis-Zentrum) geplant (12'600). Eine Lehrperson muss \nden CAS DaZ (Zertifikatslehrgang Deutsch als \nZweisprache) absolvieren (7'500). (wis) \n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 31'200.00 13'400.00 17'800.00 132.84 Die Clickpreise der Grossdrucker waren bisher zu tief \nbudgetiert, der jetzige Betrag ergibt sich durch die \nHochrechnung vom 1. Quartal 2019 (16'800). (sho)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel \n+ Sport\n\n4'700.00 21'400.00 -16'700.00 -78.04 Der Bedarf an kleinem Schulmobiliar ist im 2020 mit \n5'000 gedeckt. (wis)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'400.00 3'200.00 6'200.00 193.75 Für Disziplinarmassnahmen von Schüler/innen wurde \nein schulisches Timout (+6'000) budgetiert. (wis)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 34\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n155'300.00 112'300.00 43'000.00 38.29 Der Wintersporttag wird zu 100% der Schule belastet \n(+10'000), vorher 50% Schule, 50% Eltern. Für 1. Sek \nKlassen wurde eine Schulreise von 2 Tagen budgetiert \n(+20'000). (wis)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-23'700.00 -29'100.00 5'400.00 -18.56 Die Elternbeiträge für den Skitag (-8‘000) entfallen, da \nfür den Skitag keine Elternbeiträge erhoben werden \ndürfen (was bisher gemacht wurde).  Eine Schulreise \nmehr geplant als im Vorjahr (3'000). (wis).\n\n815 Pädagogik\n\n8150 Pädagogik Allgemein\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 7'800.00 23'000.00 -15'200.00 -66.09 Wegfall vieler Projekte im Rahmen der Fusion, dadurch \n\nweniger Sitzungsgelder nötig. (tru)\n\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 808'600.00 703'100.00 105'500.00 15.00 Gemäss akutellen Anstellungen und Zahlen besteht \ninfolge zusätzlichen ISR-Settings ein höherer Bedarf an \nLogopädieunterricht, was die Kosten entsprechend \nerhöht. (+ ca. 100'000 für ein zusätzliches 100 %-\nPensum) (cru).\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 64'100.00 49'200.00 14'900.00 30.28 Mehr individuelle Weiterbildungen mit \nArbeitgeberbeitrag, Führungskräfteentwiclkung \nSchulleitungen. (tru)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 56'900.00 65'400.00 -8'500.00 -13.00 Keine Verpflegung mehr für Grossgruppenkonferenz, da \ndies einmalig war aufgrund Fusion. (-8'500). (cbo)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 54'500.00 43'400.00 11'100.00 25.58 Kopierpapier Sek wurde 2019 nicht budgetiert (11'000). \n(sru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'200.00 52'000.00 -17'800.00 -34.23 Telefongebühren Sek. (Festnetz, LAN, Netowork) \nwerden neu auf dem Kto. 8151.3130.00 budgetiert (-\n30'000). Nach der Telefonumstellung im Frühjahr 2019 \nwerden alle Gesprächskosten gesammelt hier budgetiert \n(10'000). (tru)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n108'100.00 73'700.00 34'400.00 46.68 Erhöhung Kosten der Fachbegleitung "Tagesschulen", \nsowie neue Fachbegleitungen zu "Konzept \nPersonalführung" und "Entwicklung Strategie frühe \nKindheit". (sho)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen \nVikariate\n\n50'000.00 75'000.00 -25'000.00 -33.33 Aufgrund der Hochrechnung Stand Juli 2019 wird davon \nausgegangen, dass weniger Vikariate für Schulleitungen \nanfallen, als 2019 budgetiert. (cru)\n\n8151 Schulinformatik\n3113.00 Anschaffung Hardware 114'000.00 221'700.00 -107'700.00 -48.58 2019 wurden an der Sek. einmalig neue Geräte \n\nangeschafft. Für 2020 entfällt diese Anschaffung. (uki)\n\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 14'000.00 22'000.00 -8'000.00 -36.36 Software wurde bereits 2018 und 2019 angeschafft. (uki)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n15'000.00 29'800.00 -14'800.00 -49.66 Einmalige Kosten für Schnittstelle Axioma zu MS \nOffice365 wurde im 2019 geplant und umgesetzt (-\n15'000). (uki)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 35\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 212'100.00 189'800.00 22'300.00 11.75 Kosten-Optimierung Grossdrucker Sek (-17'000). \nWartung und Lizenzen CMI AXIOMA (12'500). \nUmsetzung pädag. Medienkonzept (30'000). (uki)\n\n3158.00 Unterhalt Software 60'500.00 14'900.00 45'600.00 306.04 Im Budget 2019 Software-Wartung Letec nicht \nberücksichtigt und neu Kosten für Sekundarstufe. (uki)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n599'500.00 526'700.00 72'800.00 13.82 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(8195)\n\n-29'000.00 -34'000.00 5'000.00 -14.71 Kostenanteil der HPSW (Globalbudget) (rke)\n\n8152 Schulsozialarbeit\n3020.00 Löhne Schulsozialarbeit 458'200.00 389'200.00 69'000.00 17.73 Der Stellenplan der Schulsozialarbeiter wurde auf das \n\nSchuljahr 2019/20 um 80 % erhöht, was der Abweichung \ngleich kommt. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'000.00 48'200.00 6'800.00 14.11 Aufgrund höherer Lohnkosten (infolge Pensenerhöhung) \nmuss auch mit höheren Beiträgen in die Pensionkasse \ngerechnet werden. (cru)\n\n8154 QUIMS\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 59'300.00 67'400.00 -8'100.00 -12.02 Ab Schuljahr 2019/20 ist die Primarschule Egg keine \n\nQUIMS-Schule mehr, da weniger Schüler mit \nMigrationshintergrund eingeteilt sind. (sho)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'700.00 19'000.00 -14'300.00 -75.26 Nur in der Schule Feld Weiterbildungen geplant. (sho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'200.00 19'000.00 16'200.00 85.26 Mehr QUIMS Projekte in der Schule Zentrum geplant als \nim Vorjahr. (sho)\n\n816 Schulische Dienste\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 37'200.00 72'800.00 -35'600.00 -48.90 Skilager der Sekundarstufe neu auf Kto. 8164.3000.00 \n\nbis 3199.00 budgetiert (-35'000). (mga)\n\n8161 Tagesbetreuung\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 739'000.00 637'500.00 101'500.00 15.92 Es konnten aufgrund hoher Nachfrage und \n\nAnmeldungen von Kindern weitere Angebote eröffnet \nwerden, was mehr Personal bzw. höhere Pensen und \nsomit Lohnkosten zur Folge hat. (cru) \n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -6'000.00 -6'000.00 -100.00 Annahme von Taggelderzahlung infolge langer Absenz \neiner Mitarbeiterin. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n48'400.00 42'900.00 5'500.00 12.82 Aufgrund höherer Kosten im Betreuungsbereich muss \nauch mit höheren Sozialleistungen gerechnet werden. \n(cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'100.00 49'800.00 41'300.00 82.93 Aufgrund der höheren Lohnkosten in der Betreuung \nmuss mit höheren Beiträgen in die Pensionskasse \ngerechnet werden. (cru)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'600.00 4'000.00 12'600.00 315.00 Individuelle Weiterbidlungen von 4 Mitarbeitenden und 3 \nTeamleitungen (12'600). (mga)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 36\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 22'500.00 45'000.00 -22'500.00 -50.00 Die Budgetzahlen werden neu detaillierter und aufgrund \nder effektiven (eigenen) Zahlen ermittelt. Deshalb liegt \nein genaueres Resultat vor. (-22'500). (cbo)\n\n8163 Freizeitkurse\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 79'400.00 68'500.00 10'900.00 15.91 Ab Schuljahr 2019/20 konnten mehr Angebote eröffnet \n\nwerden. Es wird davon ausgegangen, dass diese auch \nin Zukunft in ähnlicher Form weiter geführt werden und \nsomit mehr Kosten entstehen. (cru)\n\n8165 Schülertransport\n3010.00 Löhne Schülertransport 166'900.00 141'000.00 25'900.00 18.37 Gemäss Hochrechnung und Stand Juli 2019 werden im \n\nSchülerbereich aufgrund zusätzlichen Sonderfahrten, die \nnicht mit dem Schulbus gemacht werden können, \nweitere Kosten für Fahrer anfallen. (cru)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n10'000.00 -10'000.00 -100.00 Einmalige Anschaffung eines Fahrzeuges für den \nMahlzeitentransport im 2019. (mga)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'000.00 8'000.00 6'000.00 75.00 Gemäss Hochrechnung und Stand Juli 2019 werden im \nSchülerbereich aufgrund zusätzlichen Sonderfahrten, die \nnicht mit dem Schulbus gemacht werden können, \nweitere Kilometerkosten für Fahrer anfallen, die ihr \nprivates Fahrzeug nutzen. (cru)\n\n8167 Schularzt\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 33'700.00 39'600.00 -5'900.00 -14.90 Streichung des Wartegeldes für den Sek Schularzt (-\n\n1'800). Aus Erfahrung gehen ca. 80 Jugendliche der 5. \nKl. zum Schularzt, bis anhin wurde mit 100 Jugendlichen \nder 5. Kl. gerechnet (-3'600). Generelll hat es weniger 5. \nKl. als im Vorjahr. (mga)\n\n817 Sonderpädagogik\n\n8172 Sonderschulungen\n3130.01 Schülertransporte 260'000.00 223'600.00 36'400.00 16.28 Einzelne neue Kindergarten- und Unterstufenkinder mit \n\nseparierter Sonderschulung sind auf einen Taxitransport \nangewiesen. (rnu)\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit, \nSonderpädagogische Massnahmen\n\n247'500.00 193'300.00 54'200.00 28.04 Bei der Budgetierung 2019 ging das Konto \n1.831.3184.00 (41'200) vergessen. (rnu)\n\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 4'500'000.00 5'058'900.00 -558'900.00 -11.05 Spitalschulungen neu auf Kto. 8172.3636.01 budgetiert (-\n120'000). Die Budgetierung erfolgt auf den dannzumal \nbekannten Schülerzahlen für Sondeschulungen (-\n439'000). (rnu/sho)\n\n3636.01 Beiträge an Spitalschulungen 120'000.00 120'000.00 100.00 Neues Konto für Spitalschulungen (+120'000). (sho/rnu)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte \n(Betreuungskosten)\n\n32'000.00 50'000.00 -18'000.00 -36.00 Kind wechselte in eine Heimsonderschulung. (rnu)\n\n4230.00 Elternbeiträge an die \nSonderschulungskosten\n\n-92'500.00 -116'700.00 24'200.00 -20.74 Die separierten Sonderschulungen nehmen ab. (rnu)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 37\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 \nSozialdienst Mischindikationen)\n\n-628'000.00 -921'400.00 293'400.00 -31.84 Die Heimsonderschulungen nehmen ab. (rnu)\n\n818 Schulliegenschaften\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 250'000.00 105'000.00 145'000.00 138.10 Architekturwettbewerb für den Ersatz der 4 alten \n\nDoppelkindergärten Kempten, Baumgarten, Goldbühl \nund Egg). Gemäss Handbuch Kapitel 17 Investitionen, \nSeiten 9/10, erfolgt die Verbuchung über die \nErfolgsrechnung (da nicht projektspezifisch) rke \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n38'500.00 -38'500.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 38'500.00 -38'500.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 42'000.00 -42'000.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV allgemeiner Haushalt\n\n39'800.00 466'100.00 -426'300.00 -91.46 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020. Abweichung zum Budget 2019: siehe Konto \n9573.3300.40, Abschreibung Schulanlage Feld (rke)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen\n\n2'273'100.00 1'927'500.00 345'600.00 17.93 Gegenkontos 4950.00 der KST 9571 Schulanlage (SA) \nBühl, 9572 SA Egg, 9573 SA Feld, 9574 SA Guldisloo, \n9575 SA Robenhausen, 9576 SA Walenbach (rke)\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 45'000.00 -45'000.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n16'500.00 -16'500.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 16'500.00 -16'500.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 18'000.00 -18'000.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n8183 Lagerhaus Canetg\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten (9578)\n93'500.00 54'700.00 38'800.00 70.93 2020 ausserordentliche Kosten: Ersatz \n\nWaschmaschine/Tumbler, Ersatz \nEtagenbetten/Matrazen, Ersatz Lampen (rke)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(9578)\n\n33'500.00 26'500.00 7'000.00 26.42 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n85 Abteilung Jugend\n\n850 Jugend\n\n8501 Jugend\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'900.00 21'800.00 -7'900.00 -36.24 Für 2020 sind weniger und günstigere Projekte geplant \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 38\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n17'000.00 -17'000.00 -100.00 Dieser Betrag wurde bereits im 2019 nicht mehr \n\nbeansprucht, da keine externe Fachperson benötigt \nwurde. Es wird auch im 2020 nichts budgetiert, da kein \nProjekt vorliegt. (cbo)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n108'000.00 36'000.00 72'000.00 200.00 Der Verein FiZ stellt dem GGR einen Antrag auf \nErhöhung der städt. Unterstützung auf neu 100'000. Der \nAntrag wird im 2019 behandelt. Die finanzielle \nUnterstützung für die Elternbriefe muss von 6'000 auf \n8'000 erhöht werden (hohe Portokosten) (cbo)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton -20'000.00 -20'000.00 -100.00 Neu kann der Kanton Subventionen für \nUnterstützungsgelder ausrichten, welche von den \nGemeinden an die Familienzentren bezahlt werden. Für \ndie Unterstützung FiZ wurde ein entsprechender Antrag \ngestellt. (cbo)\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'700.00 54'500.00 6'200.00 11.38 Für 2018 zu tief budgetiert (Hochrechnung 2019 58'800). \n\nZusätzlich Lohnkostenanteil \nVerlustscheinbewirtschaftung, bisher unter KST 9150 \nVerwaltung Bereich Steuern (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und \nBankspesen)\n\n25'700.00 33'600.00 -7'900.00 -23.51 Die Spesen aus Postschalterzahlungen nehmen laufend \nab (Zusammenhang mit den Postschliessungen in \nWetzikon) (rke)\n\n9111 Finanzausgleich\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge -42'104'000.00 -36'010'900.00 -6'093'100.00 16.92 Zeitliche Abgrenzung gemäss SRB 05.05.2019: \n\nbudgetierte Steuererträge 2020, Einwohner per \n31.12.2020 25'400, Kantonsmittel 2020 3'800 \n(Schätzung Gemeindeamt 3'766, erscheint sehr \nzurückhaltend) (rke)\n\n9112 Ertragsanteile\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank -2'520'000.00 -1'884'800.00 -635'200.00 33.70 2020 inkl. Jubiläumsdividende\n\n9113 Zinsen\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 679'500.00 997'400.00 -317'900.00 -31.87 2019 konnten 3 Darlehen zurückbezahlt werden (rke)\n\n4463.00 Dividende RIZ AG -100'000.00 -75'000.00 -25'000.00 33.33 Mutmassliche Dividende gemäss Mitteilung der RIZ AG \n(rke)\n\n915 Bereich Steuern\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'500.00 35'300.00 6'200.00 17.56 Postcheckgebühren neu direkt verbucht (cok)\n\n) ���*�������� ��""�+�����\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 39\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, \nSteuerausscheidungen\n\n135'000.00 114'000.00 21'000.00 18.42 Quellensteuer: Höhere Bezugskosten wegen \nPendenzenaufarbeitung (cok)\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten \n(Abraxas)\n\n-80'000.00 -100'000.00 20'000.00 -20.00 JR 2017: 92'389.55, JR 2018: 86'882.65, Hochrechnung \n2019 rund 80'000 (cok)\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten (alte \nJahre)\n\n-13'000.00 -13'000.00 -100.00 Bei Fällen, die mit dem alten IT-System betrieben \nwurden, sind 40 Soll gestellt (siehe 4260.00) (cok)\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen \n\nfrüherer Jahre\n-3'000'000.00 -4'104'000.00 1'104'000.00 -26.90 Annahme aufgrund Stand 31.07.2019 (cok)\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-30'000.00 -64'000.00 34'000.00 -53.13 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-450'000.00 -400'000.00 -50'000.00 12.50 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen \n(Quellensteuern I und II)\n\n-2'000'000.00 -2'700'000.00 700'000.00 -25.93 Annahme aufgrund Jahresabschluss 2018 (cok)\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrüherer Jahre\n\n-1'000'000.00 -513'000.00 -487'000.00 94.93 Annahme aufgrund Stand 31.07.2019 (cok)\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische \nPersonen\n\n-31'000.00 31'000.00 -100.00 Fehler Budget 2019 (cok)\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern juristische Personen\n\n450'000.00 700'000.00 -250'000.00 -35.71 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-915'000.00 -595'000.00 -320'000.00 53.78 Annahme aufgrund Stand 31.07.2019 (cok)\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern juristische Personen\n\n-50'000.00 -100'000.00 50'000.00 -50.00 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern juristische Personen\n\n70'000.00 90'000.00 -20'000.00 -22.22 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)\n\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen \n(Quellensteuern II)\n\n-50'000.00 -50'000.00 -100.00 Annahme aufgrund Jahresabschluss 2018/2019 nicht \nbenützt (cok)\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen -200'000.00 -250'000.00 50'000.00 -20.00 Annahme aufgrund Stand 31.07.2019 (cok)\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern\n3499.11 Vergütungszinsen auf \n\nGrundstückgewinnsteuern\n20'000.00 30'000.00 -10'000.00 -33.33 Weniger Steuern, weniger Zinsen (rke)\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern -5'000'000.00 -7'000'000.00 2'000'000.00 -28.57 Zurzeit sind noch keine grösseren Fälle fürs 2020 \nbekannt (rke)\n\n918 Bereich Betreibungsamt\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und \nBetreibungsamt\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 849'200.00 759'000.00 90'200.00 11.88 GL-Beschluss Stellenplanerhöhung um 100 % per \n01.07.2019 (ug)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n54'100.00 47'200.00 6'900.00 14.62 GL-Beschluss Stellenplanerhöhung um 100 % per \n01.07.2019 (ug)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'100.00 87'300.00 12'800.00 14.66 GL-Beschluss Stellenplanerhöhung um 100 % per \n01.07.2019 (ug)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 40\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 163'300.00 147'800.00 15'500.00 10.49 Einführung Postmodul/Documento, IBAN Konvertierung, \nEinrichtung Arbeitsplätze (inkl. 2. Bildschirm) und Laptop \nin den neuen Büroräumen (ug)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 27'500.00 -27'500.00 -100.00 Ab Nov. 2019 keine externe Miete mehr. Umzug ins \nStadthaus\n\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 200.00 13'900.00 -13'700.00 -98.56 Nettoertrag von 6'200 wird nach Anzahl Betreibungen \naufgeteilt. Anteil  Bäretswil und Seegräben total rund 15 \n% (rke)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9561)\n\n70'100.00 37'500.00 32'600.00 86.93 Interne Verrechnung Mietzins Räumlichkeiten ehemalige \nPoststelle. Budget 2019 7 Monate (rke)\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n950 Abteilung Immobilien\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 19'000.00 -9'000.00 -47.37 Nur 1 Mitarbeiter welcher den eidg. dipl. Hauswart \n\nabsolviert (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 159'900.00 139'400.00 20'500.00 14.71 Für die Ausschreibung der Baumpflege und der \nGrünflächenpflege muss Geld eingestellt werden. (mhe)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Diese Kosten sind im Konto 3130.00 geplant. (mhe)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 83'100.00 42'100.00 41'000.00 97.39 Um die neuen Schliesssysteme online zu verwalten \nmuss eine neue Software angeschafft werden. (mhe)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-242'900.00 -199'100.00 -43'800.00 22.00 Kostenanteile der KST 9563 - 9589 anhand der \nVersicherungssummen der Gebäudeversicherung (rke)\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -25'900.00 -19'000.00 -6'900.00 36.32 Total aus 9 Mietzinsen (rke)\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \n\nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n62'300.00 50'300.00 12'000.00 23.86 1,5 % von 4'151'900 (Bilanzkonto 1080.10 Grundstücke \n\nFV mit Baurechten) (rke)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV allgemeiner Haushalt\n26'800.00 -26'800.00 -100.00 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n\n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (5450)\n\n-54'000.00 54'000.00 -100.00 Mietzins des Alterswohnheimes Am Wildbach für die \nLiegenschaft alte Notariatstrasse 7 entfällt ab 2020. \nUmnutzung/Neuentwicklung, siehe auch \nInvestitionsrechnung: INV00252-9531.7040.00 (rke)\n\n9532 Liegenschaften VV\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 41\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV allgemeiner Haushalt\n\n32'000.00 32'000.00 100.00 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n954 Grundstücke VV\n\n9542 Grundstücke mit Baurecht VV\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -12'700.00 -5'400.00 -7'300.00 135.19 Total 3 Baurechtszinsen (rke)\n\n955 Parkplätze\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'500.00 2'000.00 32'500.00 1'625.00 Externe Parkplatzkontrollen sämtlicher \n\nPersonalparkplätze der Verwaltung und den zusätzlichen \nWinterdienst (mhe)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-42'500.00 -19'000.00 -23'500.00 123.68 Mehreinnahmen der zusätzlich bewirtschafteten \nPersonalparkplätze der Verwaltung (mhe)\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'000.00 10'000.00 39'000.00 390.00 Mehrkosten durch die externe Parkplatzkontrolle der neu \n\nbewirtschafteten Parkplätzen auf Schulanlagen (mhe)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate 10'000.00 10'000.00 100.00 Unterhaltskosten der neuen Parkuhren (mhe)\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / \nVerkehrswege VV allgemeiner Haushalt\n\n5'500.00 5'500.00 100.00 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n13'100.00 13'100.00 100.00 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-51'000.00 -11'100.00 -39'900.00 359.46 Zusätzliche Einnahmen der neu bewirtschafteten \nParkplätze auf Schulanlagen (mhe)\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 3'300.00 6'700.00 203.03 Zusätzliche Ausgaben durch die externe \n\nParkplatzkontrolle beim Restaurant Krone (mhe)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 61'100.00 42'500.00 18'600.00 43.76 Hier sind sämtliche Büromöbelanschaffungen der Stadt \n\nbudgetiert. Dadurch sind die anderen Abteilungen \nentlastet. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 119'700.00 30'400.00 89'300.00 293.75 Demontage und erstellen von einem neuen Rollregal für \ndas Stadthaus und Umzug Betreibungsamt. Ein neues \nNotstromaggregat für eine Notstromversorgung des \nSaals und Büros EG im Kriesenfall. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 40'100.00 24'400.00 15'700.00 64.34 Neubepflanzungen beim Stadthaus, sowie ein \nBaumersatz für den im 2019 gefällten Baum beim \nStadthaus. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 42\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n134'400.00 149'500.00 -15'100.00 -10.10 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'000.00 18'700.00 -6'700.00 -35.83 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-107'700.00 -75'100.00 -32'600.00 43.41 2551 Zivilstandsamt 22'400, 5651 Abfallwirtschaft 5'200, \n6571 Kanalisationen 10'000, 9180 Betreibungsamt \n65'300 (rke)\n\n9563 Schulverwaltung\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 33'400.00 62'100.00 -28'700.00 -46.22 Der Kindergarten Tobelacker ist wieder zum SH \n\nGuldisloo verschoben worden. Wo es auch ursprünglich \nwar, deshalb die tieferen Kosten (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 22'000.00 -22'000.00 -100.00 Kein besonderer Unterhalt durch die Schule gefordert. \n(mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n3'300.00 11'500.00 -8'200.00 -71.30 Kein besonderes Projekt geplant, es fallen nur die \nnormalen jährlichen Unterhaltskosten an. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-90'700.00 -153'100.00 62'400.00 -40.76 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n28'200.00 12'600.00 15'600.00 123.81 Anschaffung eines E-Bikes für den Kreis 4 für \n\nBotengänge. Anschaffung von Stihl Akkukombigeräte. \n(mhe)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n20'900.00 11'600.00 9'300.00 80.17 Anschaffung eines Abfalltrennsystem 8'000 (mhe)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Keine Aufwendungen für 2020 vorgesehen (rke)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 128'500.00 110'500.00 18'000.00 16.29 Ersatz der Wärmeverteilung im Kindergarten Schöneich \nund Umsetzung der neuen Signaletik. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'000.00 29'200.00 -24'200.00 -82.88 Weniger Unterhalt von der Schule gefordert (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n52'500.00 38'100.00 14'400.00 37.80 Anschaffung einer neuen abschliessbaren \nEntsorgungsstelle. Kanalreinigung des ganzen \nSchulhauses. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 12'900.00 19'000.00 -6'100.00 -32.11 Beleuchtung Gehweg Westseite 20'000 (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-652'700.00 -763'800.00 111'100.00 -14.55 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n9572 Schulanlage Egg PS\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 7'800.00 7'800.00 100.00 Geschirrspühler für Lehrerzimmer und zusätzliche \n\nTische (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 137'700.00 51'000.00 86'700.00 170.00 Knickstoren ersetzen 2. von 2 Etappen. \nWärmeschutzfolien an die Aussenfenster um die Hitze \netwas zu reduzieren in den Schulzimmern. \nKorridorboden im UG sanieren. (mhe) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 43\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n11'300.00 20'400.00 -9'100.00 -44.61 Kein ausserordentlicher Unterhalt geplant. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 10'000.00 4'000.00 6'000.00 150.00 Kinderspielplatz mit einem Zaun versehen, wegen dem \nvielen Vandalismus. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-250'500.00 -159'500.00 -91'000.00 57.05 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n62'400.00 8'000.00 54'400.00 680.00 Ersatz eines Rasentraktores und einem neuen \n\nBeckenreinigungsgerät. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 123'500.00 146'100.00 -22'600.00 -15.47 Weniger unvorhergesehener Unterhalt (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 17'400.00 3'800.00 13'600.00 357.89 Pinnwände und erneuerung Garderobenbänke (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n76'200.00 38'700.00 37'500.00 96.90 Ersatzpflanzungen der gefällten Bäume (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 4'500.00 19'000.00 -14'500.00 -76.32 Weniger ausserordentlicher Unterhalt (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n1'016'800.00 685'400.00 331'400.00 48.35 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020. Siehe auch Konto 8181.3300.40 (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n40'100.00 32'900.00 7'200.00 21.88 Kostenanteil der KST 9500 Verwaltung Abteilung \nImmobilien anhand der Versicherungssummen der \nGebäudeversicherung (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-987'000.00 -888'700.00 -98'300.00 11.06 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-1'037'600.00 -705'000.00 -332'600.00 47.18 Die Abschreibungen gemäss Konto 3300.40 werden auf \ndie KST 8181 Liegenschaften Primarstufe umgebucht \n(rke) \n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 186'400.00 168'000.00 18'400.00 10.95 Der Kindergarten Tobelacker wurde wieder \n\norganisatorisch dem Guldisloo zugeschrieben, darum die \nhöheren Lohnkosten (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n21'400.00 37'800.00 -16'400.00 -43.39 Benötigt weniger Mobilar für die Schulzimmer (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 1'100.00 16'600.00 -15'500.00 -93.37 Keine bsonderen Wünsche (mhe)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'400.00 14'900.00 -10'500.00 -70.47 Weniger Unterhalt an den Turngeräten notwendig (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n74'100.00 54'600.00 19'500.00 35.71 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-739'600.00 -827'300.00 87'700.00 -10.60 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-74'100.00 -54'600.00 -19'500.00 35.71 Die Abschreibungen gemäss Konto 3300.40 werden auf \ndie KST 8181 Liegenschaften Primarstufe umgebucht \n(rke) \n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 44\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'600.00 1'000.00 14'600.00 1'460.00 Aussitzmäher für das Schulhaus Robank (mhe)\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'600.00 600.00 5'000.00 833.33 Neue Vorhänge für den Kindergarten Robenhausen \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 128'100.00 178'000.00 -49'900.00 -28.03 Weniger laufender Unterhalt notwendig (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 4'500.00 12'000.00 -7'500.00 -62.50 Weniger Wünsche nur eine Beamerinstallation im \nSingsaal (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n51'700.00 79'400.00 -27'700.00 -34.89 Weniger Unterhalt notwendig (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 26'500.00 40'000.00 -13'500.00 -33.75 Weniger ausserordentlicher Unterhalt der Schule (mhe)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -22'300.00 -12'900.00 -9'400.00 72.87 Zusätzliche Mieteinnahmen durch eine Mieterin, welche \npensioniert wird und in der Wohnung bleibt. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-642'900.00 -728'500.00 85'600.00 -11.75 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \n\nAnlagen\n10'200.00 300.00 9'900.00 3'300.00 Schülertische und Stühle Ersatz (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 1'800.00 42'900.00 -41'100.00 -95.80 Weniger Unterhalt gefordert von der Schule (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n26'000.00 34'700.00 -8'700.00 -25.07 Keine besonderen Unterhaltsarbeiten. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 40'000.00 8'800.00 31'200.00 354.55 Neues Spielgerät für den Kindergarten Ettenhausen \n(mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n37'300.00 30'600.00 6'700.00 21.90 Kostenanteil der KST 9500 Verwaltung Abteilung \nImmobilien anhand der Versicherungssummen der \nGebäudeversicherung (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-742'700.00 -829'300.00 86'600.00 -10.44 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \n\nAnlagen\n23'900.00 2'500.00 21'400.00 856.00 Ersatz der alten Matratzen und Betten. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'600.00 12'100.00 5'500.00 45.45 Strom und Wasser sind neu auf diesem Konto verbucht. \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 23'400.00 8'700.00 14'700.00 168.97 Ersatz der Betten und Leuchten (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n33'500.00 26'500.00 7'000.00 26.42 Abschreibungsanteil aus im 2020 vorgesehener \nErneuerung der sanitären Anlagen (rke)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-50'000.00 -40'000.00 -10'000.00 25.00 Erhöhung aufgrund Hochrechnung 2019 (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8183)\n\n-93'500.00 -54'700.00 -38'800.00 70.93 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8183 \nLagerhaus Canetg belastet (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(8183)\n\n-33'500.00 -26'500.00 -7'000.00 26.42 Die Abschreibungen gemäss Konto 3300.40 werden auf \ndie KST 8183 Lagerhaus Canetg umgebucht (rke) \n\n9579 Schulanlage HPSW\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 45\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 111'700.00 99'100.00 12'600.00 12.71 Neuer Hauswart ist Stv. Haupthauswart, darum die \nhöheren Lohnkosten. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n32'500.00 4'500.00 28'000.00 622.22 Anschaffung einer Frontzapfwelle und Kehrgerät für den \nTraktor und ein neues Beckenreinigungsgerät für das \nLernschwimmbecken. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 111'000.00 51'800.00 59'200.00 114.29 Ersatz der Badbeleuchtung auf LED und auffrischen der \nUmkleidegarderoben. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n15'400.00 8'000.00 7'400.00 92.50 Reparatur Teerbelag (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'000.00 22'000.00 -17'000.00 -77.27 Weniger Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8195)\n\n-369'800.00 -270'300.00 -99'500.00 36.81 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8195 \nGlobalbudget HPSW belastet (rke)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'100.00 4'800.00 5'300.00 110.42 Neue Vorhänge in 3 Schulzimmern (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'300.00 6'300.00 -5'000.00 -79.37 Weniger Abogebühren (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 9'300.00 9'300.00 100.00 Schränke und Türfronten sanieren (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 9'300.00 9'300.00 100.00 Weitsprunganlage Abdeckung neu und Sand \nauswechseln (mhe)\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n26'400.00 6'200.00 20'200.00 325.81 Ersatz der Kehrsaugmaschine inklusive Hochentleerung \n\n(mhe)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n66'600.00 110'750.00 -44'150.00 -39.86 Weniger Schulmöbelersatz (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'900.00 45'600.00 8'300.00 18.20 Neue Hygieneboxen auf Frauntoiletten. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 103'500.00 121'150.00 -17'650.00 -14.57 Weniger ausserordentlicher Unterhalt (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n59'700.00 34'400.00 25'300.00 73.55 Ersatzpflanzungen der 2019 gefällten Bäume (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n33'700.00 27'700.00 6'000.00 21.66 Kostenanteil der KST 9500 Verwaltung Abteilung \nImmobilien anhand der Versicherungssummen der \nGebäudeversicherung (rke)\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'200.00 27'000.00 -21'800.00 -80.74 2019 war das Aufrüsten der fehlenden Audio und \n\nBeameranlage in der Mehrzweckturnhalle geplant. Wird \n2020 ausgeführt, siehe IR INV00278-9585.5060.00 (rke)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n5'000.00 10'800.00 -5'800.00 -53.70 Weniger ausserordentlicher Unterhalt. (mhe)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'800.00 18'800.00 -13'000.00 -69.15 Weniger ausserordentlichen Unterhalt (mhe)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n8'800.00 8'800.00 100.00 Abschreibung von der Investition INV00278-\n9585.5060.00 Audio- und Videoanlage (1/8 von 70'000) \n(rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-256'400.00 -291'300.00 34'900.00 -11.98 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8182 \nLiegenschaften Sekundarstufe belastet (rke)\n\n9589 Schulanlage BWSZO\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 46\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'100.00 600.00 11'500.00 1'916.67 Ersatz eines Schneepfluges. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 53'700.00 26'500.00 27'200.00 102.64 Neuinstallation eines Geländers und Sanierung. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n8'700.00 17'700.00 -9'000.00 -50.85 Weniger ausserordentlichen Unterhalt (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8191)\n\n-300'800.00 -257'500.00 -43'300.00 16.82 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8191 \nGlobalbudget BWSZO belastet (rke)\n\nLegende Kürzel\n\nKürzel Name Funktion\n\nbod Bruno Odermatt\n\ncba Cornelia Battaglia\n\ncbo Claudia Bosshardt\n\ncca Corsin Camenisch\n\ncho Christoph Hotz\n\ncok Catherine Conrad\n\ncru Cornelia Rüefenacht\n\nder Dario Erismann\n\ndho David Hofer\n\nfbi Frank Bierlein\n\nfgr Franziska Gross\n\nhebu Heidi Bühler\n\nksc Kurt Schnurrenberger\n\nmas Sonja Mackie\n\nmga Marcel Gamper\n\nSachbearbeiterin Personal\n\nBereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen\n\nAbteilungsleiter Tiefbau\n\nLeiter Abteilung Immobilien\n\nCo-Schulleitung PS Feld\n\nGeschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\nAbteilungsleiter Sport\n\nLeiterin Bibliothek\n\nAssistenz Schulleitung Sek Walenbach\n\nGeschäftsbereichsleiter Dienste\n\nLeitung Schulische Dienste\n\nSchulleitung PS Walenbach\n\nParlamentssekretärin\n\nBereichsleiter Beschäftigung+Integration\n\nBereichsleiterin Steuern\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 47\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nmhe Manfred Heid\n\nmro Maja Roca\n\npkö Peter Kölsch\n\nrke Ruedi Keller\n\nrnu René Nussbaumer\n\nschi Evi Schiltknecht\n\nsho Silke Horber\n\nsru Susanna Rüegg\n\nswa Sascha Walter\n\nszi Silvia Ziltener\n\ntbh Thomas Bhend\n\ntge Thomas Gerber\n\ntra Tobias Rametta\n\ntru Thomas Ruppaner\n\nug Ursula Gusmini\n\nuki Urs Kienast\n\nwis Susanne Wild Oester\n\nLeiter Fachstelle Sonderpädagogik\n\nAssistenz Schulleitung PS Bühl/Egg\n\nBereichsleiter Logistik\n\nGeschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien\n\nBereichsleiter Facility Management VV\n\nBereichsleitung Schulinformatik\n\nCo-Schulleitung Sek Zentrum\n\nBereichsleiter Stadtentwässerung\n\nGeschäftsbereichsleiter Bau+Infrastruktur\n\nBereichsleiter Sozialversicherungen\n\nLeitung Bildung\n\nStadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin\n\nSchulleitung 2, Fachlehrperson TTG\n\nSachbearbeitung Finanzen\n\nAssistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\nKommandant Stadtpolizei\n\nBereichsleiterin Einwohnerdienste\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 48\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 3'559'900.00 134'200.00 3'432'900.00 168'150.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 3'425'700.00 3'264'750.00\n\n2 GB Dienste 16'672'100.00 7'057'000.00 16'586'900.00 7'076'500.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 9'615'100.00 9'510'400.00\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt 78'124'800.00 42'702'100.00 77'250'500.00 42'707'600.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 35'422'700.00 34'542'900.00\n\n6 GB Bau + Infrastruktur 17'313'400.00 7'101'300.00 17'218'950.00 7'463'750.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 10'212'100.00 9'755'200.00\n\n7 Stadtwerke 42'942'100.00 42'942'100.00 41'008'900.00 41'008'900.00 0.00 0.00\nNettoergebnis\n\n8 GB Bildung + Jugend 70'724'100.00 13'012'100.00 69'220'200.00 13'447'400.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 57'712'000.00  55'772'800.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 20'450'500.00 137'909'500.00 15'611'200.00 130'232'800.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 117'459'000.00 114'621'600.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 249'786'900.00 250'858'300.00 244'566'050.00 246'341'600.00 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'071'400.00 1'775'550.00  0.00\n\nTotal 250'858'300.00 250'858'300.00 246'341'600.00 246'341'600.00 0.00 0.00\n\n\r�����������������\t\n������������������������������\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 49\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 12'804'700.00 4'263'700.00 11'984'700.00 4'148'550.00 0.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8'810'700.00 4'341'000.00 8'627'800.00 4'260'300.00 0.00 0.00\n\n2 Bildung 80'287'400.00 24'387'200.00 78'249'200.00 24'482'000.00 0.00 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'589'600.00 2'672'600.00 6'542'800.00 2'734'700.00 0.00 0.00\n\n4 Gesundheit 30'274'100.00 21'605'700.00 30'180'400.00 21'518'200.00 0.00 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 45'138'900.00 18'691'100.00 43'949'200.00 18'544'600.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'106'800.00 1'789'700.00 9'285'100.00 1'810'800.00 0.00 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 14'882'400.00 12'256'700.00 15'390'350.00 12'549'350.00 0.00 0.00\n\n8 Volkswirtschaft 38'623'100.00 41'622'900.00 36'807'400.00 39'181'900.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 3'269'200.00 119'227'700.00 3'549'100.00 117'111'200.00 0.00 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 249'786'900.00 250'858'300.00 244'566'050.00 246'341'600.00 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'071'400.00 1'775'550.00  0.00\n\nTotal 250'858'300.00 250'858'300.00 246'341'600.00 246'341'600.00 0.00 0.00\n\n\r�����������������\t\n��������������������������\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 50\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIALES 3'559'900.00 134'200.00 3'432'900.00 168'150.00\nNettoergebnis 3'425'700.00 3'264'750.00\n\n10 Präsidiales 2'966'400.00 134'200.00 2'840'000.00 168'150.00\nNettoergebnis 2'832'200.00 2'671'850.00\n\n100 Präsidiales 2'966'400.00 134'200.00 2'840'000.00 168'150.00\nNettoergebnis 2'832'200.00 2'671'850.00\n\n1001 Stadtkanzlei 973'300.00 16'000.00 764'000.00 15'950.00\nNettoergebnis 957'300.00 748'050.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 644'000.00 553'800.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'000.00 34'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'300.00 63'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'400.00 7'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'700.00 6'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'400.00 5'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'200.00 11'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 3'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'500.00 5'500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'000.00 30'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 38'500.00 5'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 30'800.00 30'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'700.00 4'500.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 2'800.00 2'500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter (nur 2018)\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'200.00 1'200.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Sekretariat EK) 14'800.00 14'750.00\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen 92'300.00 166'500.00 1'000.00\nNettoergebnis 92'300.00 165'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 20'000.00 57'000.00\n\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 51\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'200.00 27'000.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'400.00 80'100.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand\n3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 1'000.00 1'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n\n1003 Stadtrat 690'900.00 23'000.00 708'400.00 23'000.00\nNettoergebnis 667'900.00 685'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 424'000.00 424'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'000.00 24'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 39'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'600.00 5'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'600.00 4'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 42'000.00 39'400.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 56'200.00 79'200.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'600.00 2'600.00\n\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 89'300.00 83'300.00\n\n3170.01 Partnerstädte 5'000.00 5'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'000.00 23'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen des Kantons (nur 2018)\n\n1004 Energiekommission 53'900.00 31'900.00 54'100.00 31'900.00\n\nNettoergebnis 22'000.00 22'200.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission 48'000.00 44'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'400.00 3'000.00\n\nSeite 52\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.\n\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 3'000.00 6'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'900.00 31'900.00\n\n1005 Beitragswesen 339'200.00 345'300.00\n\nNettoergebnis 339'200.00 345'300.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 18'500.00 18'500.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 278'700.00 284'800.00\n\n3636.01 Entwicklungshilfe Inland 10'000.00 10'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 2'000.00\n\n3638.00 Entwicklungshilfe Ausland 30'000.00 30'000.00\n\n1006 Friedensrichteramt 100'200.00 18'000.00 97'900.00 21'000.00\n\nNettoergebnis 82'200.00 76'900.00\n\n3010.00 Besoldung Friedensrichteramt 66'000.00 66'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 4'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'600.00 7'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 800.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'100.00 4'900.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'800.00 11'800.00\n\nSeite 53\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 18'000.00 21'000.00\n\n4612.00 Entschädigung von Seegräben (bis 2018)\n\n1007 Kultur 396'100.00 45'000.00 394'000.00 75'000.00\n\nNettoergebnis 351'100.00 319'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 93'600.00 92'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'000.00 5'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'300.00 10'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 1'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 1'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00 900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 20'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'000.00 65'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'500.00 3'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 12'500.00 12'500.00\n\n3636.00 Beiträge an Vereine 200'000.00 180'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00 10'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 25'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 40'000.00 40'000.00\n\n1008 Geschichte Wetzikon 320'500.00 300.00 309'800.00 300.00\n\nNettoergebnis 320'200.00 309'500.00\n\nSeite 54\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 65'600.00 64'400.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 4'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'700.00 8'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000.00 1'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100.00 500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'800.00 6'200.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'800.00 13'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 500.00 500.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'900.00 5'800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner \nHaushalt\n\n3636.00 Beiträge an Museumsverein Wetzikon 200'000.00 200'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 2'000.00 2'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00 200.00\n\n4250.00 Verkäufe 100.00 100.00\n\n11 Parlament 593'500.00 592'900.00\n\nNettoergebnis 593'500.00 592'900.00\n\nSeite 55\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n110 Parlament 593'500.00 592'900.00\n\nNettoergebnis 593'500.00 592'900.00\n\n1100 Parlament 593'500.00 592'900.00\n\nNettoergebnis 593'500.00 592'900.00\n\n3000.00 Pauschalentschädigungen Parlament 90'000.00 90'000.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder Parlament 175'400.00 175'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 183'000.00 177'900.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'000.00 27'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'000.00 18'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400.00 2'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 1'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals\n7'000.00\n\n10'000.00\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 14'600.00 20'300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'800.00 22'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41'000.00 34'700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2122) 7'000.00 7'000.00\n\n2 GB DIENSTE 16'672'100.00 7'057'000.00 16'586'900.00 7'076'500.00\n\nNettoergebnis 9'615'100.00 9'510'400.00\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste 3'125'500.00 203'000.00 3'120'800.00 203'100.00\n\nSeite 56\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nNettoergebnis 2'922'500.00 2'917'700.00\n\n211 Bereich Personal 1'139'400.00 121'700.00 1'202'300.00 121'000.00\n\nNettoergebnis 1'017'700.00 1'081'300.00\n\n2111 Personal 1'139'400.00 121'700.00 1'202'300.00 121'000.00\n\nNettoergebnis 1'017'700.00 1'081'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 480'000.00 459'000.00\n\n3010.01 Löhne Lernende 212'000.00 212'000.00\n\n3010.02 Leistungsprämien 15'000.00 15'000.00\n\n3010.03 Teuerungsausgleich 2019 111'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'200.00 38'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'800.00 37'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'400.00 8'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'400.00 5'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'700.00 8'500.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 60'000.00 47'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung Bereich Personal 2'000.00 9'500.00\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung 42'000.00 42'000.00\n\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 44'000.00 44'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 30'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 78'600.00 84'600.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 1'000.00 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 57\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'500.00 7'500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'800.00 33'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'000.00\n\n4499.00 Übriger Finanzertrag 2'900.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'700.00 3'900.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 117'000.00 110'200.00\n\n212 Bereich Logistik 1'986'100.00 81'300.00 1'918'500.00 82'100.00\n\nNettoergebnis 1'904'800.00 1'836'400.00\n\n2121 Informatik 1'543'500.00 1'478'000.00\n\nNettoergebnis 1'543'500.00 1'478'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 280'000.00 211'100.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'900.00 13'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'700.00 24'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700.00 2'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 2'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 9'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'400.00 161'700.00\n\nSeite 58\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 926'300.00 917'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000.00 3'300.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 112'800.00 129'200.00\n\n2122 Logistik und Arbeitssicherheit 442'600.00 81'300.00 440'500.00 82'100.00\n\nNettoergebnis 361'300.00 358'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungsbspersonals 115'000.00 113'600.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'300.00 7'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'800.00 13'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 1'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'200.00 1'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 65'500.00 68'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 206'500.00 202'900.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'600.00 14'600.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'700.00 8'300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'100.00 5'100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 16'100.00 15'900.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 62'200.00 62'200.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'000.00 4'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 8'719'800.00 4'377'200.00 8'611'200.00 4'368'500.00\n\nNettoergebnis 4'342'600.00 4'242'700.00\n\nSeite 59\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n251 Bereich Sicherheit 2'743'500.00 1'680'900.00 2'952'200.00 1'738'300.00\n\nNettoergebnis 1'062'600.00 1'213'900.00\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit 292'400.00 144'500.00 307'400.00 179'500.00\n\nNettoergebnis 147'900.00 127'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 209'000.00 204'900.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'400.00 12'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'100.00 23'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700.00 2'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 2'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'100.00 2'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500.00 4'100.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 900.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 3'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n4'000.00\n\n4'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'700.00 2'500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'000.00 41'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'600.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 bis 2018)\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 63'000.00 75'300.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00\n\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 31'000.00 38'700.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 65'000.00\n\nSeite 60\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 503'200.00 815'000.00 583'900.00 826'400.00\n\nNettoergebnis 311'800.00 242'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70'600.00 69'800.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 4'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'000.00 8'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'000.00 900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n39'500.00\n\n70'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 317'400.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 25'400.00 3'300.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 207'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n4'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n49'400.00\n\n47'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019) 60'000.00 60'000.00\n\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren 698'000.00 710'000.00\n\n4472.02 Nachtparkgebühren 117'000.00 116'400.00\n\n2512 Feuerwehr 1'075'300.00 194'000.00 1'138'900.00 181'000.00\n\nNettoergebnis 881'300.00 957'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n1'200.00\n1'200.00\n\nSeite 61\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 643'100.00 632'100.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'100.00 20'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'100.00 30'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 3'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200.00 3'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'600.00 2'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 41'500.00 44'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 26'000.00 25'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'800.00 3'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n23'700.00\n\n56'700.00\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 24'900.00 25'200.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'000.00 24'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'800.00 36'100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'200.00 11'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'200.00 10'300.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'200.00 10'600.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 55'600.00 55'200.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'600.00 3'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'600.00 800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 58'400.00 70'400.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'500.00 36'500.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 21'000.00 21'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 10'000.00 10'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 94'000.00 80'000.00\n\nSeite 62\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 100'000.00 100'000.00\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 586'000.00 322'100.00 617'400.00 340'300.00\n\nNettoergebnis 263'900.00 277'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 97'200.00 105'500.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'200.00 6'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'500.00 10'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300.00 1'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'600.00 44'900.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 3'000.00 3'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n2'100.00\n\n48'300.00\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 7'100.00 20'300.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'000.00 27'300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 55'000.00 58'300.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'500.00 8'900.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'500.00 5'100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'900.00 27'700.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'900.00 10'300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'300.00 5'300.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \nallgemeiner Haushalt\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 35'400.00 31'300.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'300.00 6'000.00\n\nSeite 63\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den \nKanton\n\n180'000.00\n180'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510) 10'000.00 10'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 14'000.00 13'400.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 84'500.00 71'000.00\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 14'000.00 16'300.00\n\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 15'000.00 15'000.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 14'600.00 44'600.00\n\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 180'000.00 180'000.00\n\n2515 Schiessanlage 106'100.00 24'800.00 92'600.00 23'300.00\n\nNettoergebnis 81'300.00 69'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n500.00\n500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'000.00 11'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000.00 5'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n1'000.00\n\n7'700.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'100.00 2'600.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'900.00 1'400.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 36'700.00 25'600.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'200.00 6'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n400.00\n\nSeite 64\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'500.00 31'600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'000.00 14'000.00\n\n4472.00 Vermietung Schützenstube 7'300.00 5'800.00\n\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 3'500.00 3'500.00\n\n2516 Chilbi 180'500.00 180'500.00 212'000.00 187'800.00\n\nNettoergebnis 24'200.00\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 9'600.00 9'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'700.00 6'600.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 57'800.00 64'300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 69'500.00 87'500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'900.00 11'900.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 20'000.00 25'000.00\n\n4120.00 Konzessionen 180'500.00 187'800.00\n\n252 Bereich Einwohnerdienste 1'022'100.00 722'800.00 937'900.00 703'200.00\n\nNettoergebnis 299'300.00 234'700.00\n\n2521 Einwohnerdienste 1'022'100.00 722'800.00 937'900.00 703'200.00\n\nNettoergebnis 299'300.00 234'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 448'900.00 394'900.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\nSeite 65\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'600.00 24'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'000.00 45'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'900.00 5'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 4'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500.00 3'900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'700.00 3'300.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'300.00 3'100.00\n\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 16'000.00 16'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'600.00 2'200.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'200.00 26'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 600.00\n\n3199.00 Zahlung von SBB Tageskarten 85'300.00 84'600.00\n\n3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren 223'900.00 213'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter 1'100.00 1'300.00\n\n3631.00 Kantonsanteil Hundesteuern 27'600.00 28'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog) 16'000.00 16'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541) 65'000.00 65'000.00\n\n4033.00 Hundesteuern 165'600.00 165'600.00\n\n4210.00 Gebühren Einwohnerdienste 403'300.00 389'000.00\n\n4210.01 Einbürgerungsgebühren 49'100.00 54'000.00\n\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten 98'900.00 92'000.00\n\n4250.01 Verkäufe (Fundbüro) 700.00 500.00\n\n4270.00 Bussen 5'200.00 2'100.00\n\nSeite 66\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten (Fotoautomat, bis 2018)\n\n253 Bereich Stadtpolizei 2'404'400.00 985'200.00 2'365'600.00 967'000.00\n\nNettoergebnis 1'419'200.00 1'398'600.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 2'404'400.00 985'200.00 2'365'600.00 967'000.00\n\nNettoergebnis 1'419'200.00 1'398'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'353'000.00 1'364'500.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3049.00 Übrige Zulagen 96'000.00 93'600.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 92'300.00 90'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 167'000.00 167'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'800.00 18'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'400.00 17'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'500.00 14'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'000.00 35'500.00\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland 6'000.00 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 5'500.00 5'100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'900.00 17'450.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n65'300.00\n\n35'300.00\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 46'800.00 26'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'200.00 9'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 91'700.00 103'750.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 111'800.00 128'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'300.00 8'300.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 66'600.00 61'000.00\n\nSeite 67\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 28'600.00 28'600.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \nallgemeiner Haushalt\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'800.00 30'800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 60'900.00 55'800.00\n\n3612.00 Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst 6'000.00 6'900.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'000.00 4'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 40'000.00 40'000.00\n\n4210.00 Polizeibewilligungen\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 37'200.00 43'000.00\n\n4270.00 Bussen 395'000.00 371'000.00\n\n4612.00 Entschädigung Gemeinde Gossau 552'000.00 552'000.00\n\n4612.01 Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO) 1'000.00 1'000.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 1'708'100.00 855'300.00 1'522'700.00 827'000.00\n\nNettoergebnis 852'800.00 695'700.00\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt 692'000.00 507'600.00 591'300.00 459'800.00\n\nNettoergebnis 184'400.00 131'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 363'500.00 359'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher) 14'000.00 14'400.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'300.00 22'400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'900.00 41'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen 8'200.00 8'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400.00 4'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'700.00 3'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00\n\nSeite 68\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'500.00 2'700.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'000.00 6'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'100.00 7'900.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 53'300.00 60'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 900.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 13'700.00 13'600.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'600.00 18'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)\n22'400.00\n\n22'400.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 243'000.00 250'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'800.00 12'900.00\n\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 195'100.00 139'500.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556) 5'000.00 5'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556) 51'700.00 52'400.00\n\n2556 Friedhof und Bestattung 1'016'100.00 347'700.00 931'400.00 367'200.00\n\nNettoergebnis 668'400.00 564'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 238'000.00 233'300.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'200.00 14'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'700.00 26'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'300.00 3'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 2'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 2'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'100.00\n\nSeite 69\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 255'800.00 204'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'700.00 21'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n55'600.00\n\n6'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider 2'000.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'100.00 18'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 192'300.00 196'500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'300.00 16'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'100.00 13'900.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 42'200.00 61'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'300.00 8'900.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'700.00 11'700.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'100.00 2'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 24'600.00 24'500.00\n\n3637.00 Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen 3'400.00 2'400.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551) 5'000.00 5'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551) 51'700.00 52'400.00\n\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST) 266'900.00 308'200.00\n\n4240.02 Grabplatzgebühren 32'000.00 32'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 44'800.00 27'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 4'000.00\n\n258 Bereich Bibliothek 841'700.00 133'000.00 832'800.00 133'000.00\n\nNettoergebnis 708'700.00 699'800.00\n\n2581 Bibliothek 841'700.00 133'000.00 832'800.00 133'000.00\n\nSeite 70\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nNettoergebnis 708'700.00 699'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 322'000.00 304'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'500.00 18'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 35'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'100.00 3'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 3'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'100.00 3'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'300.00 1'800.00\n\n3100.00 Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Toner) 9'200.00 11'400.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen (Werbung) 6'400.00 5'200.00\n\n3103.00 Medieneinkauf 64'500.00 64'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 13'700.00 2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000.00 6'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'500.00 14'800.00\n\n3130.01 Veranstaltungen 4'700.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 50'000.00 71'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 209'400.00 208'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 34'800.00 34'800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26'900.00 26'900.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561) 2'000.00 2'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 10'000.00 10'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 78'000.00 78'000.00\n\n4631.00 Beitrag vom Kanton 55'000.00 55'000.00\n\nSeite 71\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) 4'826'800.00 2'476'800.00 4'854'900.00 2'504'900.00\n\nNettoergebnis 2'350'000.00 2'350'000.00\n\n280 Abteilung Sport 899'500.00 60'000.00 895'600.00 60'000.00\n\nNettoergebnis 839'500.00 835'600.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 2'116'500.00 1'151'700.00 2'158'900.00 1'135'000.00\n\nNettoergebnis 964'800.00 1'023'900.00\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 1'810'800.00 1'265'100.00 1'800'400.00 1'309'900.00\n\nNettoergebnis 545'700.00 490'500.00\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 78'124'800.00 42'702'100.00 77'250'500.00 42'707'600.00\n\nNettoergebnis 35'422'700.00 34'542'900.00\n\n52 Abteilung Soziales 44'259'500.00 18'671'100.00 43'207'500.00 18'544'600.00\n\nNettoergebnis 25'588'400.00 24'662'900.00\n\n520 Abteilung Soziales 5'593'600.00 2'305'000.00 5'636'600.00 2'370'500.00\n\nNettoergebnis 3'288'600.00 3'266'100.00\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales 396'800.00 10'000.00 350'300.00 25'000.00\n\nNettoergebnis 386'800.00 325'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n45'000.00\n45'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 219'000.00 178'600.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\nSeite 72\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'000.00 11'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000.00 20'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 2'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 1'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000.00 9'400.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'500.00 7'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 70'000.00 70'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'000.00 25'000.00\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 2'128'000.00 2'140'000.00 500.00\n\nNettoergebnis 2'128'000.00 2'139'500.00\n\n3612.00 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)\n975'500.00\n\n1'003'000.00\n\n3632.00 Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti 910'000.00 904'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 232'500.00 233'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00\n\n5202 Alimentenbevorschussung 805'000.00 300'000.00 785'000.00 280'000.00\n\nNettoergebnis 505'000.00 505'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'000.00 5'000.00\n\n3637.00 Alimentenbevorschussung 800'000.00 780'000.00\n\n4637.00 Alimentenrückerstattungen 300'000.00 280'000.00\n\nSeite 73\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5203 Asylwesen 286'000.00 20'000.00 334'000.00 30'000.00\n\nNettoergebnis 266'000.00 304'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 13'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'000.00 16'000.00\n\n3635.00 Beiträge an AOZ 250'000.00 280'000.00\n\n3637.00 Beiträge an Asylbewerber 10'000.00 21'000.00\n\n4631.00 Beiträge des Kantons 20'000.00 30'000.00\n\n5205 Pflegefamilien 27'800.00 25'000.00 27'300.00 25'000.00\n\nNettoergebnis 2'800.00 2'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 25'000.00 25'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 1'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 200.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'000.00 25'000.00\n\n5206 KVG 1'950'000.00 1'950'000.00 2'000'000.00 2'010'000.00\n\nNettoergebnis 10'000.00\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 1'950'000.00 2'000'000.00\n\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 20'000.00 20'000.00\n\n4630.00 Beitrag des Bundes 852'500.00 885'000.00\n\n4631.00 Beitrag des Kantons 697'500.00 725'000.00\n\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \nweitere nachträgliche Erträge\n\n380'000.00\n380'000.00\n\nSeite 74\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n522 Bereich Sozialdienst 16'586'700.00 7'388'000.00 17'387'800.00 7'045'000.00\n\nNettoergebnis 9'198'700.00 10'342'800.00\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst 1'803'700.00 1'716'400.00\n\nNettoergebnis 1'803'700.00 1'716'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'205'000.00 1'164'300.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 75'000.00 72'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 133'900.00 133'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'200.00 15'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'000.00 14'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'100.00 11'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'500.00 15'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 3'500.00 4'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'000.00 20'000.00\n\n3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 5'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 153'000.00 124'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00\n\n3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 130'000.00 130'000.00\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 14'155'000.00 7'383'000.00 14'750'000.00 7'020'000.00\n\nNettoergebnis 6'772'000.00 7'730'000.00\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n7'665'000.00\n7'950'000.00\n\nSeite 75\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nohne Kostenersatz\n\n3'790'000.00\n4'100'000.00\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nmit vollem Kostenersatz\n\n2'700'000.00\n2'700'000.00\n\n4631.00 Staatsbeiträge 283'000.00 320'000.00\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige \nmit vollem Kostenersatz\n\n2'700'000.00\n2'700'000.00\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n3'400'000.00\n3'000'000.00\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n1'000'000.00\n1'000'000.00\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen 628'000.00 5'000.00 921'400.00 25'000.00\n\nNettoergebnis 623'000.00 896'400.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen \nMischindikationen)\n\n628'000.00\n921'400.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 25'000.00\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration 632'800.00 262'000.00 649'300.00 249'800.00\n\nNettoergebnis 370'800.00 399'500.00\n\n5241 Beschäftigung + Integration 632'800.00 262'000.00 649'300.00 249'800.00\n\nNettoergebnis 370'800.00 399'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 249'300.00 243'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3049.00 Übrige Zulagen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'800.00 15'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'900.00 28'000.00\n\nSeite 76\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'300.00 3'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 2'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 2'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 3'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 1'200.00 1'700.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'000.00 4'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 4'000.00 1'800.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'000.00 10'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n50'500.00\n\n42'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 5'000.00 3'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'100.00 5'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'800.00 41'300.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'500.00 5'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'600.00 2'600.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 700.00 700.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00 1'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 55'500.00 100'300.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 3'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n13'600.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 141'000.00 129'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 120'000.00 120'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 68'000.00 55'800.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 74'000.00 74'000.00\n\nSeite 77\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n526 Bereich Sozialversicherung 20'569'800.00 8'498'900.00 18'695'400.00 8'653'700.00\n\nNettoergebnis 12'070'900.00 10'041'700.00\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung 903'800.00 88'900.00 823'900.00 88'200.00\n\nNettoergebnis 814'900.00 735'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 626'000.00 576'800.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'000.00 35'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'100.00 66'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'100.00 7'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 6'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'300.00 5'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'700.00 10'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 9'000.00 2'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700.00 200.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'500.00 20'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'000.00 5'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 52'400.00 68'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 300.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 16'000.00 16'300.00\n\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV 47'000.00 47'500.00\n\n4611.01 Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle 27'500.00 27'200.00\n\n4612.00 Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL 14'400.00 13'500.00\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon) 7'912'000.00 3'459'000.00 7'542'000.00 3'451'500.00\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nNettoergebnis 4'453'000.00 4'090'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 60'000.00\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 7'400'000.00 7'100'000.00\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 450'000.00 440'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener \nRückerstattungsforderungen)\n\n2'500.00\n\n4631.00 Staatsbeiträge 3'255'000.00 3'250'000.00\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 200'000.00 200'000.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)\n1'500.00\n\n1'500.00\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon) 10'202'000.00 4'390'000.00 8'822'000.00 4'566'000.00\n\nNettoergebnis 5'812'000.00 4'256'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 10'000.00\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'550'000.00 8'200'000.00\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 640'000.00 620'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener \nRückerstattungsforderungen)\n\n4631.00 Staatsbeiträge 4'180'000.00 4'340'000.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 200'000.00 216'000.00\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \nAHV)\n\n10'000.00\n10'000.00\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon) 1'023'000.00 32'000.00 983'000.00 23'500.00\n\nNettoergebnis 991'000.00 959'500.00\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3637.24 Beihilfen 735'000.00 758'000.00\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 130'000.00 70'000.00\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 158'000.00 155'000.00\n\n4631.00 Staatsbeiträge\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 30'000.00 19'000.00\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 2'000.00 4'500.00\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben) 365'000.00 365'000.00 365'000.00 365'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen IV\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen IV\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 350'000.00 350'000.00\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 15'000.00 15'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 365'000.00 365'000.00\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben) 154'000.00 154'000.00 152'000.00 152'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen AHV\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen AHV\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 145'000.00 144'000.00\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 9'000.00 8'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 154'000.00 152'000.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur AHV)\n\n5268 Beihilfen (Seegräben) 10'000.00 10'000.00 7'500.00 7'500.00\n\nNettoergebnis\n\n3637.24 Beihilfen 10'000.00 7'500.00\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 7'500.00\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 876'600.00 217'200.00 838'400.00 225'600.00\n\nNettoergebnis 659'400.00 612'800.00\n\n5280 Erwachsenenschutz 876'600.00 217'200.00 838'400.00 225'600.00\n\nNettoergebnis 659'400.00 612'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 587'900.00 568'700.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'500.00 35'400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'500.00 65'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'600.00 7'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'100.00 6'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'900.00 5'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 3'200.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'300.00 4'300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'100.00 2'100.00\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 57'300.00 48'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n\n3160.00 Miete Liegenschaft 45'200.00 45'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'000.00 3'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 14'300.00 14'200.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111) 24'900.00 24'000.00\n\n4210.00 Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler 150'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen (hier anstatt unter \n4210.00/rke)\n\n150'000.00\n\n4612.00 Mandatsentschädigungen durch Vertragspartner 75'600.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke) 67'200.00\n\n54 Alter + Gesundheit 30'386'300.00 21'605'700.00 30'212'300.00 21'518'200.00\n\nNettoergebnis 8'780'600.00 8'694'100.00\n\n540 Alter + Gesundheit 8'789'300.00 8'700.00 8'702'800.00 8'700.00\n\nNettoergebnis 8'780'600.00 8'694'100.00\n\n5400 Verwaltung Alter + Gesundheit 221'000.00 219'800.00\n\nNettoergebnis 221'000.00 219'800.00\n\n3000.00 Sitzungsgelder Alterskommission 2'000.00 1'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 164'300.00 163'800.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'500.00 10'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'700.00 18'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'100.00 2'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.00 2'000.00\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700.00 1'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 5'700.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 700.00 700.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'400.00 11'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'600.00 2'600.00\n\n5401 Alter 320'300.00 251'800.00\n\nNettoergebnis 320'300.00 251'800.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 3'000.00\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 10'000.00 10'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'800.00 29'300.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 70'500.00 5'500.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 202'000.00 202'000.00\n\n5402 Gesundheit 176'400.00 8'700.00 184'200.00 8'700.00\n\nNettoergebnis 167'700.00 175'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'900.00 12'900.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00\n\n3611.00 Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle 34'600.00 34'600.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 52'400.00 61'700.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 75'000.00 73'500.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle 8'700.00 8'700.00\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär 5'820'600.00 6'082'000.00\n\nNettoergebnis 5'820'600.00 6'082'000.00\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3632.40 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der \nLangzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)\n\n3'584'000.00\n3'402'000.00\n\n3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)\n\n58'000.00\n90'000.00\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n140'000.00\n460'000.00\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n8'000.00\n10'000.00\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n186'000.00\n460'000.00\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n4'500.00\n10'000.00\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n1'660'000.00\n1'640'000.00\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n1'000.00\n10'000.00\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n177'000.00\n\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der AÜP\n\n2'100.00\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant 2'251'000.00 1'965'000.00\n\nNettoergebnis 2'251'000.00 1'965'000.00\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)\n1'843'000.00\n\n1'485'000.00\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)\n388'000.00\n\n460'000.00\n\n3637.00 Pikettentschädigungen Hebammen 20'000.00 20'000.00\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach 21'597'000.00 21'597'000.00 21'509'500.00 21'509'500.00\n\nNettoergebnis\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5450 Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget) 21'597'000.00 21'597'000.00 21'509'500.00 21'509'500.00\n\nNettoergebnis\n\n56 Abteilung Umwelt 3'479'000.00 2'425'300.00 3'830'700.00 2'644'800.00\n\nNettoergebnis 1'053'700.00 1'185'900.00\n\n560 Abteilung Umwelt 457'500.00 31'000.00 297'200.00 31'000.00\n\nNettoergebnis 426'500.00 266'200.00\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt 457'500.00 31'000.00 297'200.00 31'000.00\n\nNettoergebnis 426'500.00 266'200.00\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 10'000.00 800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 373'200.00 232'100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'000.00 14'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'200.00 26'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 3'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'900.00 2'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'300.00 2'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 1'500.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 900.00 800.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'900.00 11'700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle 31'000.00 31'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten\n\n562 Bereich Umwelt + Energie 900'900.00 273'700.00 1'387'900.00 468'200.00\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nNettoergebnis 627'200.00 919'700.00\n\n5621 Umwelt 212'100.00 2'100.00 201'300.00 5'000.00\n\nNettoergebnis 210'000.00 196'300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'100.00 2'100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n3'200.00\n\n6'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'500.00 20'400.00\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) 22'500.00 22'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 80'000.00 70'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00 2'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 63'000.00 63'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'800.00 14'800.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 300.00 2'500.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 1'800.00 2'500.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n\n5622 Energie 586'800.00 242'300.00 1'087'600.00 435'900.00\n\nNettoergebnis 344'500.00 651'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'000.00 16'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 84'800.00 70'600.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00 20'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 120'000.00 75'500.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 695'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 350'000.00 210'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'300.00 5'600.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 75'000.00 125'000.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 118'000.00 260'300.00\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 45'000.00 45'000.00\n\n5625 Land- und Forstwirtschaft 102'000.00 29'300.00 99'000.00 27'300.00\n\nNettoergebnis 72'700.00 71'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'200.00 3'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 1'600.00\n\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'100.00 50'100.00\n\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 43'900.00 43'900.00\n\n4100.00 Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) 1'300.00 1'300.00\n\n4250.00 Verkäufe 3'000.00 500.00\n\n4430.00 Pachtzinserträge 25'000.00 25'500.00\n\n565 Bereich Abfallwesen 2'120'600.00 2'120'600.00 2'145'600.00 2'145'600.00\n\nNettoergebnis\n\n5651 Abfallwirtschaft 2'120'600.00 2'120'600.00 2'145'600.00 2'145'600.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 83'800.00 94'600.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'300.00 5'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'000.00 10'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 1'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800.00 900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 1'000.00\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 600.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 300.00 300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'400.00 10'900.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'500.00 13'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n15'000.00\n\n68'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'300.00 20'300.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 68'000.00 60'000.00\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 22'000.00 25'000.00\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 11'000.00 10'000.00\n\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 17'000.00 20'400.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl 800.00 800.00\n\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 32'000.00 15'000.00\n\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)\n30'000.00\n\n35'000.00\n\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 55'500.00 59'000.00\n\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 22'500.00 22'500.00\n\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 410'000.00 410'000.00\n\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 12'000.00 14'000.00\n\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 6'000.00 6'000.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 75'000.00 75'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'900.00 9'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 500.00 500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 18'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'200.00 18'900.00\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'100.00 9'100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 300.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK\n\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) 730'000.00 750'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 30'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 14'500.00 15'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 324'700.00 349'600.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)\n5'200.00\n\n5'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren \nSäcke/Sperrgut)\n\n750'000.00\n800'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n530'000.00\n515'000.00\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) 370'000.00 360'000.00\n\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)\n71'000.00\n\n71'000.00\n\n4250.01 Verkäufe Altglas\n\n4250.03 Verkäufe Altmetall 14'500.00 10'000.00\n\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu 6'000.00 5'400.00\n\n4250.06 Verkäufe Papier 123'000.00 90'000.00\n\n4250.08 Verkäufe Karton 13'500.00 20'000.00\n\n4250.12 Verkäufe Diverse 31'200.00 1'200.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 600.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 156'700.00 212'100.00\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'800.00 9'800.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n44'300.00\n51'100.00\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 17'313'400.00 7'101'300.00 17'218'950.00 7'463'750.00\n\nNettoergebnis 10'212'100.00 9'755'200.00\n\n61 Abteilung Hochbau 2'406'800.00 1'002'000.00 2'210'500.00 1'141'000.00\n\nNettoergebnis 1'404'800.00 1'069'500.00\n\n611 Bereich Baubewilligungen 1'174'100.00 1'002'000.00 1'012'000.00 1'141'000.00\n\nNettoergebnis 172'100.00 129'000.00\n\n6110 Baubewilligungen 1'174'100.00 1'002'000.00 1'012'000.00 1'141'000.00\n\nNettoergebnis 172'100.00 129'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n4'500.00\n4'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 561'800.00 550'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'800.00 34'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'400.00 63'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'000.00 7'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'700.00 6'600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'600.00 5'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 6'800.00 2'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'100.00 2'600.00\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'500.00 1'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 2'200.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 370'000.00 245'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 55'000.00 50'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36'000.00 31'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 2'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 1'000.00\n\n3637.00 Beiträge Denkmalpflege\n\n4210.00 Baubewilligungsgebühren 1'000'000.00 1'140'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 1'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter\n\n4611.00 Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von \nKanton\n\n2'000.00\n\n615 Planung 1'232'700.00 1'198'500.00\n\nNettoergebnis 1'232'700.00 1'198'500.00\n\n6150 Planung 1'232'700.00 1'198'500.00\n\nNettoergebnis 1'232'700.00 1'198'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 344'000.00 344'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'900.00 21'400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'200.00 39'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'900.00 4'900.00\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'100.00 4'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'400.00 3'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 4'500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 2'800.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 500'000.00 460'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 5'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'800.00 10'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 700.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 191'100.00 247'400.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband RZO 40'000.00 45'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00\n\n65 Abteilung Tiefbau 14'906'600.00 6'099'300.00 15'008'450.00 6'322'750.00\n\nNettoergebnis 8'807'300.00 8'685'700.00\n\n650 Abteilung Tiefbau 3'493'500.00 67'200.00 3'384'100.00 66'200.00\n\nNettoergebnis 3'426'300.00 3'317'900.00\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau 900'400.00 61'200.00 715'000.00 61'200.00\n\nNettoergebnis 839'200.00 653'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 494'200.00 462'800.00\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'500.00 28'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'300.00 53'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'000.00 6'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'900.00 5'600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'900.00 4'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 8'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'700.00 3'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur 500.00 300.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'400.00 1'500.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 172'000.00 55'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 42'000.00 42'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 38'000.00 31'700.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'900.00 5'300.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'200.00 1'200.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 50'000.00 50'000.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 10'000.00 10'000.00\n\n6501 Vermessung/GIS 73'900.00 6'000.00 83'300.00 5'000.00\n\nNettoergebnis 67'900.00 78'300.00\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 25'000.00 32'000.00\n\n3130.01 Betrieb und Unterhalt GIS 24'000.00 24'000.00\n\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 22'500.00 23'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 3'100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n2'400.00\n1'200.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'000.00 5'000.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 2'519'200.00 2'585'800.00\n\nNettoergebnis 2'519'200.00 2'585'800.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000.00 5'000.00\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 70'000.00 40'000.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 16'200.00 5'500.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n54'300.00\n53'300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n25'900.00\n\n25'600.00\n\n3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds 731'200.00 712'500.00\n\n3634.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 1'571'600.00 1'740'900.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 3'836'600.00 305'500.00 3'861'700.00 309'500.00\n\nNettoergebnis 3'531'100.00 3'552'200.00\n\n6511 Strassen 3'477'800.00 288'000.00 3'527'600.00 288'000.00\n\nNettoergebnis 3'189'800.00 3'239'600.00\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3101.00 Signalisationen 27'000.00 45'000.00\n\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 260'000.00 270'000.00\n\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 135'000.00 135'000.00\n\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 55'000.00 70'000.00\n\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 365'000.00 280'000.00\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten 300'000.00 300'000.00\n\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 30'000.00 30'000.00\n\n3160.00 Pacht öffentliche Parkplätze 54'000.00 54'000.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 2'136'700.00 2'215'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n5'800.00\n6'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n109'300.00\n\n122'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 170'000.00 170'000.00\n\n4611.00 Rückerstattungen des Kantons 58'000.00 58'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 60'000.00 60'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 204'500.00 17'500.00 151'300.00 21'500.00\n\nNettoergebnis 187'000.00 129'800.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000.00\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 185'500.00 135'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n18'000.00\n16'300.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 17'500.00 21'500.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton\n\n6513 Öffentliche Gewässer 154'300.00 182'800.00\n\nNettoergebnis 154'300.00 182'800.00\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 35'000.00 70'000.00\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 119'300.00 112'800.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 2'437'700.00 587'800.00 2'420'000.00 604'400.00\n\nNettoergebnis 1'849'900.00 1'815'600.00\n\n6541 Unterhaltsdienst 2'356'500.00 585'800.00 2'339'600.00 602'400.00\n\nNettoergebnis 1'770'700.00 1'737'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 960'100.00 927'300.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3049.00 Übrige Zulagen 30'000.00 30'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63'000.00 59'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'500.00 100'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 41'600.00 40'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'900.00 11'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'900.00 9'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500.00 6'500.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 200.00 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 82'000.00 84'500.00\n\n3101.01 Pflanzen 21'500.00 16'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n96'200.00\n\n109'700.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 9'900.00 9'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 97'200.00 101'700.00\n\n3130.01 Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt 3'000.00 3'000.00\n\n3130.02 Gewässerverschmutzung, Naturereignisse 200.00 200.00\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3130.03 Abfuhr von Abraum 91'000.00 75'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'600.00 17'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'200.00 11'800.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'800.00 8'800.00\n\n3141.10 Winterdienst 301'000.00 320'000.00\n\n3141.20 Strassenreinigung 50'000.00 55'000.00\n\n3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 56'000.00 56'000.00\n\n3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer 2'000.00 2'000.00\n\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 15'000.00 15'000.00\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 15'000.00 15'000.00\n\n3143.02 Öffentliche Brunnen 3'000.00 3'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 63'000.00 63'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 400.00 400.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000.00 4'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'600.00 4'600.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'500.00 2'500.00\n\n3199.00 MWST-Vorsteuerkürzung 110'000.00 110'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241) 68'000.00 64'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 50'000.00 50'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen Kanton 101'000.00 101'600.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 21'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 414'800.00 429'800.00\n\n6542 Werkhof 81'200.00 2'000.00 80'400.00 2'000.00\nNettoergebnis 79'200.00 78'400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 9'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n3'500.00\n\n3'500.00\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000.00 19'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'500.00 8'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'500.00 3'500.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'700.00 8'900.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 20'000.00 20'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 5'138'800.00 5'138'800.00 5'342'650.00 5'342'650.00\n\nNettoergebnis\n\n6571 Kanalisationen 723'300.00 723'300.00 708'000.00 708'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 272'800.00 242'300.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3049.00 Übrige Zulagen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'100.00 15'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'100.00 27'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'500.00 3'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'300.00 2'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 3'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'400.00 5'400.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n10'000.00\n\n20'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'400.00 1'400.00\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3120.00 Energie und Kommunikation Sonderbauwerke 13'300.00 12'300.00\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 45'000.00 45'000.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 45'000.00 50'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 3'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'700.00 2'000.00\n\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 20'100.00 28'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 5'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'800.00 5'800.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 56'500.00 59'400.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'100.00 9'100.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 800.00 700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'400.00 24'100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)\n10'000.00\n\n10'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n131'900.00\n129'300.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 270'700.00 269'500.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)\n\n452'600.00\n438'500.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 4'415'500.00 4'415'500.00 4'634'650.00 4'634'650.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 537'000.00 516'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3049.00 Übrige Zulagen 16'000.00 16'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'300.00 33'100.00\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'400.00 61'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'200.00 22'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'600.00 6'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'500.00 5'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'300.00 14'300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500'200.00 458'600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'400.00 4'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n180'500.00\n\n181'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500.00 5'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 657'000.00 661'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 331'300.00 303'400.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 125'000.00 105'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'600.00 21'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'000.00 14'000.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 281'400.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000.00 20'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 2'300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'900.00 3'400.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'234'100.00 1'227'400.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'600.00 30'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 310'100.00 351'700.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 27'600.00 27'600.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'200.00 20'100.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'600.00 30'850.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n192'200.00\n209'900.00\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 3'500'000.00 3'556'500.00\n\n4250.00 Verkäufe 155'000.00 238'000.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 145'500.00 225'150.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben 615'000.00 615'000.00\n\n7 STADTWERKE 42'942'100.00 42'942'100.00 41'008'900.00 41'008'900.00\n\nNettoergebnis\n\n70 Admin / Betrieb 6'494'600.00 6'494'600.00 5'815'000.00 5'815'000.00\n\nNettoergebnis\n\n708 Admin / Betrieb 6'494'600.00 6'494'600.00 5'815'000.00 5'815'000.00\n\nNettoergebnis\n\n7080 Admin / Betrieb 6'494'600.00 6'494'600.00 5'815'000.00 5'815'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'369'900.00 3'062'900.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3049.00 Übrige Zulagen 60'000.00 45'600.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 218'900.00 193'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 342'700.00 309'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 72'800.00 70'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'300.00 36'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 103'800.00 111'600.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 47'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 106'300.00 98'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 60'000.00 100'000.00\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 63'800.00 96'500.00\n\n3100.00 Büromaterial 21'600.00 32'700.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 51'000.00 51'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 39'700.00 59'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'700.00 5'000.00\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 164'500.00 107'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 40'500.00 40'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 453'400.00 487'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 397'500.00 182'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000.00 13'000.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'300.00 6'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'000.00 50'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 43'000.00 52'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 190'500.00 155'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 85'000.00 85'000.00\n\n3162.00 Raten für operatives Leasing 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 23'000.00 20'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29'400.00 47'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 170'000.00 95'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 179'900.00 120'000.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 72'100.00 10'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'000.00 24'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 50'000.00 52'000.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 265'999.27 245'499.27\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'461'502.98 4'287'298.26\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'323'095.38 1'031'697.10\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 22'000.00 25'000.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n422'000.00\n225'000.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -56'997.63 -51'494.63\n\n71 Strom 20'454'300.00 20'454'300.00 18'883'900.00 18'883'900.00\n\nNettoergebnis\n\n711 Strom 20'454'300.00 20'454'300.00 18'883'900.00 18'883'900.00\n\nNettoergebnis\n\n7111 Strom Netz 11'773'000.00 11'773'000.00 11'072'600.00 11'072'600.00\n\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 312'500.00 221'500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 16'000.00 10'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'927'000.00 2'795'400.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 21'000.00 15'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17'500.00 15'800.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'500.00 1'500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 57'000.00 45'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 95'000.00 77'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 45'000.00 40'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'000.00 1'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 665'000.00 908'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 552'400.00 464'000.00\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 210'800.00\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 250'000.00\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'000.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'600.00\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 201'827.72 41'207.31\n\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'885'700.00 3'078'700.00\n\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 499'200.00 481'400.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 115'272.90 99'413.91\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 2'195'598.30 2'258'195.88\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)\n551'532.16\n\n464'810.57\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 6'600.00 7'500.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (7080)\n\n126'600.00\n67'500.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -24'631.08 -21'327.67\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'787'500.00 6'892'500.00\n\n4250.00 Verkäufe\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 600'000.00 620'000.00\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 3'384'500.00 3'560'100.00\n\n7112 Strom Energie 8'681'300.00 8'681'300.00 7'811'300.00 7'811'300.00\n\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'630'000.00 6'601'400.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000.00 16'500.00\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 18'000.00 20'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 35'100.00 24'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 456'258.79 790'429.50\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 5'693.64 26'420.37\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 275'094.74 238'949.67\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)\n199'127.02\n\n89'131.41\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'200.00 1'250.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (7080)\n\n42'200.00\n11'250.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -8'374.19 -8'030.95\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'681'300.00 7'811'300.00\n\n72 Gas 10'421'700.00 10'421'700.00 10'731'400.00 10'731'400.00\n\nNettoergebnis\n\n722 Gas 10'421'700.00 10'421'700.00 10'731'400.00 10'731'400.00\n\nNettoergebnis\n\n7221 Gasversorgung 10'421'700.00 10'421'700.00 10'731'400.00 10'731'400.00\n\nNettoergebnis\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 4'013'000.00 3'971'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 32'000.00 22'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 594'500.00 655'500.00\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 15'000.00 20'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'300.00 13'500.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'800.00 7'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'000.00 31'500.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00 4'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 40'300.00 5'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 391'600.00 456'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 113'900.00 101'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26'600.00\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 80'000.00\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 1'835'324.95 2'228'061.39\n\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'232'000.00 2'107'500.00\n\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 76'500.00 72'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 44'261.81 64'931.36\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 558'476.14 688'936.90\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)\n188'425.91\n\n226'656.47\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 6'600.00 6'250.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (7080)\n\n126'600.00\n56'250.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -8'488.81 -11'686.12\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'973'200.00 8'381'900.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 100'000.00 120'000.00\n\n4420.00 Dividenden FV 40'000.00 50'000.00\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 2'308'500.00 2'179'500.00\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n73 Wasser 4'421'000.00 4'421'000.00 4'300'500.00 4'300'500.00\n\nNettoergebnis\n\n730 Wasser 4'421'000.00 4'421'000.00 4'300'500.00 4'300'500.00\n\nNettoergebnis\n\n7330 Wasserversorgung 4'421'000.00 4'421'000.00 4'300'500.00 4'300'500.00\n\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 566'000.00 751'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 66'000.00 65'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 393'000.00 381'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'000.00 10'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 25'200.00 25'000.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'000.00 7'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'500.00 17'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000.00 10'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 16'400.00 3'500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 6'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 663'600.00 875'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 35'200.00\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 250'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 1'400.00 5'000.00\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 484'059.70 679'781.13\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 100'496.12 54'209.35\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 1'184'643.27 1'096'473.41\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)\n328'204.17\n\n249'329.73\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 4'400.00 7'500.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (7080)\n\n84'400.00\n67'500.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -14'103.26 -10'293.62\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'111'000.00 3'930'500.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 10'000.00 10'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 300'000.00 360'000.00\n\n76 Dienstleistungen 1'150'500.00 1'150'500.00 1'278'100.00 1'278'100.00\n\nNettoergebnis\n\n760 Dienstleistungen 1'150'500.00 1'150'500.00 1'278'100.00 1'278'100.00\n\nNettoergebnis\n\n7660 Dienstleistungen 1'150'500.00 1'150'500.00 1'278'100.00 1'278'100.00\n\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 305'000.00 270'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 345'000.00 473'400.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'000.00 10'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 1'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 45'000.00 50'000.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 94'728.84 441'820.67\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 274.80 524.28\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 247'690.53 4'742.40\n\nSeite 108\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)\n55'806.12\n\n1'768.92\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'200.00 2'500.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (7080)\n\n42'200.00\n22'500.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -1'400.29 -156.27\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 950'500.00 958'100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 200'000.00 320'000.00\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 70'724'100.00 13'012'100.00 69'220'200.00 13'447'400.00\n\nNettoergebnis 57'712'000.00 55'772'800.00\n\n81 Abteilung Bildung 69'128'100.00 12'992'100.00 67'664'100.00 13'447'400.00\n\nNettoergebnis 56'136'000.00 54'216'700.00\n\n810 Schulpflege 383'700.00 18'000.00 375'500.00 24'000.00\n\nNettoergebnis 365'700.00 351'500.00\n\n8100 Schulpflege 383'700.00 18'000.00 375'500.00 24'000.00\n\nNettoergebnis 365'700.00 351'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 278'400.00 278'400.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'700.00 18'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'400.00 22'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600.00 3'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'300.00 3'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 8'700.00\n\nSeite 109\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000.00 6'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'500.00 18'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 12'000.00 12'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 \nHPSW)\n\n18'000.00\n24'000.00\n\n811 Schulverwaltung 1'334'700.00 34'300.00 1'426'200.00 34'000.00\n\nNettoergebnis 1'300'400.00 1'392'200.00\n\n8110 Schulverwaltung 1'334'700.00 34'300.00 1'426'200.00 34'000.00\n\nNettoergebnis 1'300'400.00 1'392'200.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal 4'800.00 4'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 820'000.00 789'800.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'100.00 49'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'200.00 90'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'700.00 10'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'900.00 9'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'300.00 7'900.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 8'700.00\n\n3091.00 Personalwerbung für Schulbetrieb 15'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'800.00 3'500.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'700.00 4'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'300.00 28'400.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'100.00 1'100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 2'000.00 2'000.00\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'800.00 43'100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 114'400.00 199'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 126'900.00 154'900.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'200.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 3'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 300.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'000.00 34'000.00\n\n812 Kindergartenstufe 4'794'800.00 3'926'300.00\n\nNettoergebnis 4'794'800.00 3'926'300.00\n\n8120 Kindergarten Allgemein 4'497'900.00 3'779'100.00\n\nNettoergebnis 4'497'900.00 3'779'100.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 1'800.00 1'800.00\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 525'400.00 475'400.00\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 251'200.00 116'800.00\n\n3020.05 Löhne Übersetzungen 3'000.00 3'000.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 14'300.00 21'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'700.00 41'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'500.00 65'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'300.00 8'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 7'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'000.00 6'200.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 9'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe 2'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\nSeite 111\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe 3'400.00 2'200.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe\n1'000.00\n\n3171.00 Projekte KG-Stufe 14'100.00 8'500.00\n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 3'227'600.00 2'821'000.00\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 270'000.00 200'000.00\n\n8121 Kindergarten Bühl 15'800.00 14'000.00\n\nNettoergebnis 15'800.00 14'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen 1'600.00 1'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'700.00 4'500.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 6'300.00 5'300.00\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 2'100.00 700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 900.00 700.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'300.00 900.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 600.00\n\n8122 Kindergarten Egg 12'600.00 8'500.00\n\nNettoergebnis 12'600.00 8'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen 500.00 500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\nSeite 112\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'900.00 1'500.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 4'200.00 3'700.00\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 4'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00 1'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 600.00 400.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 400.00 400.00\n\n8123 Kindergarten Feld 59'400.00 56'300.00\n\nNettoergebnis 59'400.00 56'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen 4'700.00 4'100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'600.00 9'500.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 14'800.00 12'900.00\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 23'400.00 24'300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'600.00 1'400.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'400.00 2'100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'600.00 1'400.00\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8124 Kindergarten Guldisloo 147'900.00 22'700.00\n\nNettoergebnis 147'900.00 22'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 1'600.00 700.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 6'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 9'400.00 8'200.00\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 8'000.00 3'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 500.00 400.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 118'700.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.00 2'400.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n8125 Kindergarten Robenhausen 21'000.00 18'800.00\n\nNettoergebnis 21'000.00 18'800.00\n\n3000.00 Entschädigungen 400.00 300.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 6'900.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 9'200.00 7'600.00\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 3'900.00 1'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 400.00 400.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'000.00 1'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'100.00 900.00\n\n8126 Kindergarten Walenbach 40'200.00 26'900.00\n\nNettoergebnis 40'200.00 26'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen 5'200.00 4'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'400.00 2'500.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'400.00 8'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 15'600.00 7'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00 2'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'300.00 1'300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 800.00\n\n813 Primarstufe 15'610'300.00 36'400.00 14'969'300.00 47'900.00\n\nNettoergebnis 15'573'900.00 14'921'400.00\n\n8130 Primarschule Allgemein 14'291'000.00 13'517'300.00\n\nNettoergebnis 14'291'000.00 13'517'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 56'100.00 47'700.00\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 971'200.00 883'000.00\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 707'000.00 406'300.00\n\n3020.05 Löhne Übersetzungen 6'500.00 9'100.00\n\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfen 112'200.00 110'100.00\n\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 177'400.00 111'200.00\n\n3020.08 Löhne Fachpersonen Schwimmen 77'200.00 70'800.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 81'500.00 76'600.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 133'300.00 115'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 250'200.00 175'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27'100.00 22'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'100.00 20'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20'800.00 17'100.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 29'500.00 37'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe 5'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Schwimmmaterial 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe 126'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., PS-Stufe\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'200.00 4'200.00\n\n3171.00 Projekte PS-Stufe 3'400.00 3'000.00\n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 10'876'300.00 10'906'300.00\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 600'000.00 500'000.00\n\n8131 Primarschule Bühl 198'300.00 6'900.00 208'900.00 7'200.00\n\nNettoergebnis 191'400.00 201'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 11'400.00 11'200.00\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'000.00 31'400.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'400.00 7'900.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'100.00 5'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 82'700.00 83'800.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'400.00 15'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 700.00 5'000.00\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'300.00 6'800.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 35'400.00 25'500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'400.00 15'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n6'900.00\n\n7'200.00\n\n8132 Primarschule Egg 141'200.00 2'500.00 133'200.00 2'500.00\n\nNettoergebnis 138'700.00 130'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 4'700.00 3'900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000.00 14'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'300.00 6'400.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 2'800.00 3'900.00\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 63'100.00 63'700.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 17'400.00 2'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 900.00 3'200.00\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'600.00 4'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 15'500.00 21'600.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'600.00 10'100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n2'500.00\n\n2'500.00\n\n8133 Primarschule Feld 357'900.00 8'800.00 336'500.00 6'600.00\n\nNettoergebnis 349'100.00 329'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen 16'100.00 13'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 59'600.00 51'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17'500.00 12'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 10'800.00 11'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 169'900.00 168'700.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 16'700.00 16'700.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 7'800.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 11'900.00 9'400.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 38'700.00 32'100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'700.00 12'100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n8'800.00\n\n6'600.00\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8134 Primarschule Guldisloo 175'000.00 5'600.00 321'700.00 15'000.00\n\nNettoergebnis 169'400.00 306'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 7'800.00 6'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'400.00 19'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'700.00 9'200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'700.00 5'700.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 87'500.00 116'800.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 5'500.00 3'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 4'700.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'000.00 6'400.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 118'700.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 27'400.00 21'900.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'200.00 8'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n4'900.00\n\n2'400.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke \nLernbeziehung FSL)\n\n700.00\n12'600.00\n\n8135 Primarschule Robenhausen 212'400.00 5'100.00 211'800.00 8'900.00\n\nNettoergebnis 207'300.00 202'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen 9'400.00 11'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'000.00 17'900.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'800.00 10'900.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 6'000.00 6'300.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 106'100.00 104'300.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 600.00 1'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 5'900.00\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'700.00 7'700.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 21'400.00 36'300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18'300.00 8'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n5'100.00\n\n8'900.00\n\n8136 Primarschule Walenbach 234'500.00 7'500.00 239'900.00 7'700.00\n\nNettoergebnis 227'000.00 232'200.00\n\n3000.00 Entschädigungen 12'500.00 12'600.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'500.00 23'900.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'800.00 8'400.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 5'700.00 7'200.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 118'000.00 119'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 9'400.00 7'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 7'500.00\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'900.00 7'700.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 33'000.00 36'600.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'600.00 8'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n7'500.00\n\n7'700.00\n\n814 Sekundarstufe 9'401'400.00 675'700.00 9'097'800.00 687'100.00\n\nNettoergebnis 8'725'700.00 8'410'700.00\n\n8140 Sekundarschule Allgemein 8'384'100.00 635'300.00 8'170'000.00 635'100.00\n\nNettoergebnis 7'748'800.00 7'534'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 84'500.00 92'100.00\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 64'700.00 61'000.00\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 73'400.00 46'800.00\n\n3020.05 Löhne Übersetzungen 1'500.00 5'000.00\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 37'800.00 36'200.00\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 40'800.00 38'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'200.00 18'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'100.00 23'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700.00 3'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'800.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 24'100.00 25'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe 7'200.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe 500.00 5'600.00\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., Sek-Stufe\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'800.00\n\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 17'000.00 12'000.00\n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 7'259'000.00 7'016'200.00\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 190'000.00 186'000.00\n\n3612.01 Schulgelder KuSs 118'800.00 91'000.00\n\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 400'800.00 498'800.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 600.00 600.00\n\n4612.00 Schulgelder Seegräben 618'200.00 618'000.00\n\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen 16'500.00 16'500.00\n\n8141 Sekundarschule Walenbach 384'800.00 16'700.00 376'100.00 22'900.00\n\nNettoergebnis 368'100.00 353'200.00\n\n3000.00 Entschädigungen 10'700.00 21'700.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'000.00 14'400.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'700.00 10'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 13'400.00 5'400.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 172'900.00 152'100.00\n\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 26'400.00 26'400.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 5'800.00 3'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'300.00 1'700.00\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 10'700.00 11'700.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 91'600.00 101'500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 24'300.00 25'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n16'700.00\n\n22'900.00\n\n8142 Sekundarschule Zentrum 632'500.00 23'700.00 551'700.00 29'100.00\n\nNettoergebnis 608'800.00 522'600.00\n\n3000.00 Entschädigungen 37'100.00 26'500.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 47'100.00 27'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 13'600.00 12'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 31'200.00 13'400.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 237'300.00 241'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 35'600.00 33'900.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 4'700.00 21'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'400.00 3'200.00\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 21'000.00 19'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 155'300.00 112'300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 40'200.00 38'600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n23'700.00\n\n29'100.00\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n815 Pädagogik 7'748'600.00 225'200.00 7'404'700.00 239'900.00\n\nNettoergebnis 7'523'400.00 7'164'800.00\n\n8150 Pädagogik Allgemein 4'496'300.00 4'317'700.00\n\nNettoergebnis 4'496'300.00 4'317'700.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 7'800.00 23'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'031'500.00 995'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 808'600.00 703'100.00\n\n3020.04 Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen 270'500.00 254'400.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 134'500.00 123'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 220'800.00 227'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27'400.00 23'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'300.00 22'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 21'100.00 18'300.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 64'100.00 49'200.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 56'900.00 65'400.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 54'500.00 43'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'200.00 52'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 108'100.00 73'700.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'300.00 8'100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'200.00 4'700.00\n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen 1'464'300.00 1'450'600.00\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate 50'000.00 75'000.00\n\n3611.02 Verwaltungskosten Volksschulamt 55'200.00 54'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 49'000.00 51'600.00\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8151 Schulinformatik 1'547'200.00 29'000.00 1'497'800.00 34'000.00\n\nNettoergebnis 1'518'200.00 1'463'800.00\n\n3000.00 Entschädigungen (Informatikverantwortliche) 85'000.00 85'000.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'400.00 5'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 1'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00 900.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 114'000.00 221'700.00\n\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 14'000.00 22'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 406'800.00 370'400.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 15'000.00 29'800.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 212'100.00 189'800.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'900.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 29'000.00 28'800.00\n\n3158.00 Unterhalt Software 60'500.00 14'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n599'500.00\n\n526'700.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8195)\n\n29'000.00\n34'000.00\n\n8152 Schulsozialarbeit 631'000.00 546'100.00\n\nNettoergebnis 631'000.00 546'100.00\n\n3020.00 Löhne Schulsozialarbeit 458'200.00 389'200.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'200.00 26'200.00\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'000.00 48'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 5'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 4'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'600.00 3'900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'200.00 4'300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 800.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 900.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 3'600.00 3'600.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57'600.00 55'700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'200.00 3'500.00\n\n8153 Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP) 409'400.00 404'900.00\n\nNettoergebnis 409'400.00 404'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 322'100.00 321'500.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'500.00 21'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'600.00 41'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'200.00 4'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900.00 3'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'200.00 3'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'200.00 4'200.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'700.00 3'700.00\n\nSeite 126\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8154 QUIMS 99'200.00 101'000.00 105'400.00 110'700.00\n\nNettoergebnis 1'800.00 5'300.00\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 59'300.00 67'400.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'700.00 19'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'200.00 19'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.\n\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS 101'000.00 110'700.00\n\n8155 Beiträge an BWSZO 547'400.00 95'200.00 515'400.00 95'200.00\n\nNettoergebnis 452'200.00 420'200.00\n\n3631.00 Beiträge an Berufsbildungsfonds 2'000.00\n\n3632.00 Beiträge an BWSZO 547'400.00 513'400.00\n\n4230.00 Schulgelder BWSZO 95'200.00 95'200.00\n\n8157 Schulzahnpflege 12'200.00 11'800.00\n\nNettoergebnis 12'200.00 11'800.00\n\n3010.00 Löhne der Schulzahnpflege 9'400.00 9'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 400.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8158 Pediculose 5'900.00 5'600.00\n\nNettoergebnis 5'900.00 5'600.00\n\n3010.00 Löhne Pediculose 5'100.00 5'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 200.00\n\n816 Schulische Dienste 3'072'500.00 912'000.00 2'926'600.00 918'800.00\n\nNettoergebnis 2'160'500.00 2'007'800.00\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein 141'600.00 32'300.00 173'800.00 28'000.00\n\nNettoergebnis 109'300.00 145'800.00\n\n3000.00 Entschädigungen 1'700.00 1'700.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 800.00 500.00\n\n3105.00 Pausenäpfel 2'800.00 2'200.00\n3109.00 Räben 4'000.00 3'800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 37'200.00 72'800.00\n\n3161.00 Mieten Schlittschuhe 7'800.00 7'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00\n\n3637.00 Schulsportkarten 86'400.00 84'400.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n3'400.00\n\n2'800.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 28'900.00 25'200.00\n\n8161 Tagesbetreuung 1'233'700.00 776'900.00 1'123'600.00 781'900.00\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nNettoergebnis 456'800.00 341'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 739'000.00 637'500.00\n\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -6'000.00\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 20'200.00 20'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'400.00 42'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'100.00 49'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'900.00 8'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'100.00 7'600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'600.00 6'400.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'600.00 4'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00 400.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'800.00 7'200.00\n\n3105.00 Lebensmittel 12'100.00 10'700.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 3'900.00 2'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 249'800.00 277'400.00\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 3'500.00\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 22'500.00 45'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge 776'900.00 781'900.00\n\n8162 Musikschule 1'098'800.00 1'056'000.00\n\nNettoergebnis 1'098'800.00 1'056'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Musikschule 1'086'800.00 1'042'300.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte, Stipendien 12'000.00 13'700.00\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK\n\n8163 Freizeitkurse 91'300.00 56'000.00 79'100.00 59'700.00\n\nNettoergebnis 35'300.00 19'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 79'400.00 68'500.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'100.00 4'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800.00 700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n56'000.00\n\n59'700.00\n\n8164 Wintersportlager 87'100.00 46'800.00 90'200.00 49'200.00\n\nNettoergebnis 40'300.00 41'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen 30'700.00 29'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 900.00 2'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 300.00\n\n3105.00 Lebensmittel 10'900.00 11'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9'300.00 10'300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 34'800.00 36'100.00\n\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager 46'800.00 49'200.00\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8165 Schülertransport 241'500.00 214'600.00\n\nNettoergebnis 241'500.00 214'600.00\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 166'900.00 141'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'600.00 9'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'000.00 16'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'200.00 1'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.00 1'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700.00 1'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'700.00 6'300.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 10'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'900.00 3'200.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'000.00 5'500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'400.00 6'100.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'900.00 2'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'000.00 8'000.00\n\n8166 Schulzahnarzt 144'800.00 149'700.00\n\nNettoergebnis 144'800.00 149'700.00\n\n3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 144'800.00 149'700.00\n\n8167 Schularzt 33'700.00 39'600.00\n\nNettoergebnis 33'700.00 39'600.00\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 33'700.00 39'600.00\n\nSeite 131\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n817 Sonderpädagogik 5'730'800.00 851'000.00 6'096'900.00 1'176'400.00\n\nNettoergebnis 4'879'800.00 4'920'500.00\n\n8171 Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD 499'300.00 499'300.00\n\nNettoergebnis 499'300.00 499'300.00\n\n3612.00 Entschädigungen an SPBD 499'300.00 499'300.00\n\n8172 Sonderschulungen 5'231'500.00 851'000.00 5'597'600.00 1'176'400.00\n\nNettoergebnis 4'380'500.00 4'421'200.00\n\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3130.01 Schülertransporte 260'000.00 223'600.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 72'000.00 71'800.00\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische \nMassnahmen\n\n247'500.00\n193'300.00\n\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 4'500'000.00 5'058'900.00\n\n3636.01 Beiträge an Spitalschulungen 120'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten) 32'000.00 50'000.00\n\n4230.00 Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten 92'500.00 116'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 500.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden\n\n4631.00 Staatsbeiträge ISR 130'000.00 137'800.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)\n628'000.00\n\n921'400.00\n\n818 Schulliegenschaften 10'811'800.00 11'121'500.00\n\nNettoergebnis 10'811'800.00 11'121'500.00\n\nSeite 132\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 6'689'100.00 6'967'800.00\n\nNettoergebnis 6'689'100.00 6'967'800.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 250'000.00 105'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 38'500.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 38'500.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 42'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n39'800.00\n\n466'100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'126'200.00 4'350'200.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n2'273'100.00\n1'927'500.00\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 3'995'700.00 4'072'500.00\n\nNettoergebnis 3'995'700.00 4'072'500.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 45'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 16'500.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 16'500.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 18'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n7'300.00\n\n7'300.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1'912'700.00 1'904'400.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n2'075'700.00\n2'064'800.00\n\n8183 Lagerhaus Canetg 127'000.00 81'200.00\n\nNettoergebnis 127'000.00 81'200.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)\n93'500.00\n\n54'700.00\n\nSeite 133\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (9578)\n\n33'500.00\n26'500.00\n\n819 Globalbudgets Bildung 10'239'500.00 10'239'500.00 10'319'300.00 10'319'300.00\n\nNettoergebnis\n\n8191 Globalbudget BWSZO 4'053'400.00 4'053'400.00 4'092'500.00 4'092'500.00\n\nNettoergebnis\n\n8192 Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs)\n\nNettoergebnis\n\n8195 Globalbudget HPSW 6'186'100.00 6'186'100.00 6'226'800.00 6'226'800.00\n\nNettoergebnis\n\n85 Abteilung Jugend 1'596'000.00 20'000.00 1'556'100.00\n\nNettoergebnis 1'576'000.00 1'556'100.00\n\n850 Jugend 1'596'000.00 20'000.00 1'556'100.00\n\nNettoergebnis 1'576'000.00 1'556'100.00\n\n8501 Jugend 997'000.00 1'012'100.00\n\nNettoergebnis 997'000.00 1'012'100.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 3'000.00 5'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 56'900.00 56'400.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'600.00 3'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'900.00 6'500.00\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'900.00 21'800.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'200.00 8'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(Jugendkredit)\n\n880'000.00\n880'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 23'000.00 23'000.00\n\n8505 Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) 491'000.00 491'000.00\n\nNettoergebnis 491'000.00 491'000.00\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 480'000.00 480'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 11'000.00 11'000.00\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum 108'000.00 20'000.00 53'000.00\n\nNettoergebnis 88'000.00 53'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 17'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 108'000.00 36'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 20'000.00\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 20'450'500.00 137'909'500.00 19'847'700.00 132'693'750.00\n\nNettoergebnis 117'459'000.00 112'846'050.00\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n91 Abteilung Finanzen 5'215'600.00 123'937'700.00 5'417'300.00 120'859'100.00\n\nNettoergebnis 118'722'100.00 115'441'800.00\n\n911 Bereich Finanzen 1'923'900.00 48'119'200.00 2'198'400.00 41'373'600.00\n\nNettoergebnis 46'195'300.00 39'175'200.00\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen 738'500.00 166'500.00 704'400.00 162'500.00\n\nNettoergebnis 572'000.00 541'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 506'000.00 473'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'200.00 29'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'700.00 54'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'300.00 6'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'100.00 5'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'800.00 4'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 6'600.00\n\n3100.00 Büromaterial (Toner) 2'300.00 1'100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen) 25'700.00 33'600.00\n\n3130.01 Betreibungskosten 27'000.00 24'200.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'100.00 24'300.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'000.00 31'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'500.00 8'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 200.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4210.00 Mahngebühren 2'200.00\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 5'900.00 5'000.00\n\n4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter 22'900.00 22'000.00\n\n4499.00 Übriger Finanzertrag (ESR-Zahlungsdifferenzen)\n\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung 49'000.00 49'000.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 2'000.00 2'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'500.00 84'500.00\n\n9111 Finanzausgleich 42'104'000.00 36'010'900.00\n\nNettoergebnis 42'104'000.00 36'010'900.00\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 42'104'000.00 36'010'900.00\n\n9112 Ertragsanteile 3'095'700.00 2'438'200.00\n\nNettoergebnis 3'095'700.00 2'438'200.00\n\n4120.00 Abgaben Stadtwerke 575'700.00 553'400.00\n\n4390.00 Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen etc.)\n\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 2'520'000.00 1'884'800.00\n\n9113 Zinsen 1'185'400.00 2'753'000.00 1'494'000.00 2'762'000.00\n\nNettoergebnis 1'567'600.00 1'268'000.00\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 679'500.00 997'400.00\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 9'000.00 7'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n496'900.00\n489'600.00\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'000.00 5'000.00\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'500.00 1'500.00\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4463.00 Dividende RIZ AG 100'000.00 75'000.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n2'650'500.00\n2'680'500.00\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen\n\nNettoergebnis\n\n4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV\n\n915 Bereich Steuern 1'792'900.00 74'318'500.00 1'842'600.00 78'035'500.00\n\nNettoergebnis 72'525'600.00 76'192'900.00\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern 1'272'900.00 1'231'500.00 1'307'600.00 1'233'500.00\n\nNettoergebnis 41'400.00 74'100.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n3'000.00\n3'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 657'800.00 704'500.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'400.00 43'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 72'500.00 75'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'600.00 9'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'000.00 8'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'700.00 7'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 3'500.00\n\n3100.00 Büromaterial (Toner) 2'500.00 2'300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'500.00 35'300.00\n\n3130.01 Betreibungskosten 110'000.00 120'000.00\n\nSeite 138\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 61'400.00 61'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen 135'000.00 114'000.00\n\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 120'000.00 120'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 8'500.00 8'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas) 80'000.00 100'000.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten (alte Jahre) 13'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug 980'000.00 975'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug 150'000.00 150'000.00\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern 500'000.00 68'085'000.00 505'000.00 69'800'000.00\n\nNettoergebnis 67'585'000.00 69'295'000.00\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 350'000.00 355'000.00\n\n3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 150'000.00 150'000.00\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 45'810'000.00 47'600'000.00\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 3'000'000.00 4'104'000.00\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 105'000.00 105'000.00\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'900'000.00\n1'900'000.00\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-830'000.00\n-790'000.00\n\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -39'000.00 -39'000.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'640'000.00 5'355'000.00\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 470'000.00 461'700.00\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 30'000.00 64'000.00\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n450'000.00\n400'000.00\n\nSeite 139\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-250'000.00\n-270'000.00\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II) 2'000'000.00 2'700'000.00\n\n4008.00 Personalsteuern 515'000.00 510'000.00\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 6'540'000.00 5'950'000.00\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'000'000.00 513'000.00\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 31'000.00\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen\n1'000'000.00\n\n1'000'000.00\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen\n-450'000.00\n\n-700'000.00\n\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -1'000.00 -1'000.00\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 915'000.00 595'000.00\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 50'000.00 51'300.00\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen\n50'000.00\n\n100'000.00\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen\n-70'000.00\n\n-90'000.00\n\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen (Quellensteuern II) 50'000.00\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 200'000.00 250'000.00\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern 20'000.00 5'002'000.00 30'000.00 7'002'000.00\n\nNettoergebnis 4'982'000.00 6'972'000.00\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern 20'000.00 30'000.00\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 5'000'000.00 7'000'000.00\n\n4401.11 Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern 2'000.00 2'000.00\n\n918 Bereich Betreibungsamt 1'498'800.00 1'500'000.00 1'376'300.00 1'450'000.00\n\nSeite 140\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nNettoergebnis 1'200.00 73'700.00\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'498'800.00 1'500'000.00 1'376'300.00 1'450'000.00\n\nNettoergebnis 1'200.00 73'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 849'200.00 759'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 54'100.00 47'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'100.00 87'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'300.00 9'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'200.00 9'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'500.00 7'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'700.00 12'100.00\n\n3091.00 Personalwerbung 200.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 7'000.00 6'400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'300.00 3'300.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 151'500.00 153'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 163'300.00 147'800.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'600.00 4'500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 27'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 200.00 13'900.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 12'600.00 12'200.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'200.00 33'000.00\n\nSeite 141\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)\n70'100.00\n\n37'500.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'500'000.00 1'450'000.00\n\n919 Abschreibungen VV HRM1\n\nNettoergebnis\n\n9190 Abschreibungen VV HRM1\n\nNettoergebnis\n\n3300.98 Alle ordentliche Abschreibungen VV HRM1\n\n95 Abteilung Immobilien 15'234'900.00 13'971'800.00 14'430'400.00 13'610'200.00\n\nNettoergebnis 1'263'100.00 820'200.00\n\n950 Abteilung Immobilien 1'144'000.00 1'090'300.00 1'100'400.00 1'046'900.00\n\nNettoergebnis 53'700.00 53'500.00\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 1'144'000.00 1'090'300.00 1'100'400.00 1'046'900.00\n\nNettoergebnis 53'700.00 53'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 720'300.00 719'100.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'900.00 44'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'400.00 82'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'400.00 9'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'600.00 8'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'200.00 7'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 19'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 1'900.00 500.00\n\nSeite 142\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'300.00 5'800.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n500.00\n\n500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 159'900.00 139'400.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 15'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 83'100.00 42'100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'400.00 3'400.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 20'000.00 20'000.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 242'900.00 199'100.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 827'400.00 827'800.00\n\n952 Grundstücke FV 889'600.00 213'600.00 859'100.00 215'800.00\n\nNettoergebnis 676'000.00 643'300.00\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 827'300.00 47'500.00 808'800.00 40'600.00\n\nNettoergebnis 779'800.00 768'200.00\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n827'300.00\n808'800.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 25'900.00 19'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)\n21'600.00\n\n21'600.00\n\nSeite 143\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV 62'300.00 166'100.00 50'300.00 175'200.00\n\nNettoergebnis 103'800.00 124'900.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n62'300.00\n50'300.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 166'100.00 175'200.00\n\n953 Liegenschaften FV/VV 659'800.00 965'500.00 647'700.00 1'057'400.00\n\nNettoergebnis 305'700.00 409'700.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 627'800.00 965'500.00 647'700.00 1'057'400.00\n\nNettoergebnis 337'700.00 409'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 47'500.00 46'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000.00 2'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'700.00 5'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 500.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 26'800.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 200'000.00 200'000.00\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 22'300.00 22'300.00\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'000.00\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 1'200.00 1'200.00\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 3'000.00 3'000.00\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 41'700.00 37'650.00\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 13'000.00 12'350.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 50'000.00 50'000.00\n\nSeite 144\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n236'700.00\n237'500.00\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 808'900.00 846'800.00\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 156'600.00 156'600.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (5450) 54'000.00\n\n9532 Liegenschaften VV 32'000.00\n\nNettoergebnis 32'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n32'000.00\n\n954 Grundstücke VV 86'200.00 99'900.00 86'200.00 100'800.00\n\nNettoergebnis 13'700.00 14'600.00\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 86'200.00 87'200.00 86'200.00 95'400.00\n\nNettoergebnis 1'000.00 9'200.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n86'200.00\n86'200.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 87'200.00 95'400.00\n\n9542 Grundstücke mit Baurecht VV 12'700.00 5'400.00\n\nNettoergebnis 12'700.00 5'400.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 12'700.00 5'400.00\n\nSeite 145\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n955 Parkplätze 142'700.00 118'500.00 25'300.00 57'100.00\n\nNettoergebnis 24'200.00 31'800.00\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 46'300.00 42'500.00 3'200.00 19'000.00\n\nNettoergebnis 3'800.00 15'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'500.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate 5'200.00 1'200.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \nallgemeiner Haushalt\n\n3'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n3'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 42'500.00 19'000.00\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 77'600.00 51'000.00 10'000.00 11'100.00\n\nNettoergebnis 26'600.00 1'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'000.00 10'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate 10'000.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \nallgemeiner Haushalt\n\n5'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n13'100.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 51'000.00 11'100.00\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone 18'800.00 25'000.00 12'100.00 27'000.00\n\nNettoergebnis 6'200.00 14'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 3'300.00\n3151.00 Unterhalt Apparate 1'200.00 1'200.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 7'600.00 7'600.00\n\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 25'000.00 27'000.00\n\nSeite 146\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 1'058'600.00 230'000.00 1'006'000.00 261'800.00\n\nNettoergebnis 828'600.00 744'200.00\n\n9561 Stadthaus 789'300.00 139'300.00 680'700.00 108'700.00\n\nNettoergebnis 650'000.00 572'000.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 240'000.00 228'800.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 6'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'300.00 14'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 26'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 3'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'900.00 2'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'400.00 2'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 23'200.00 24'200.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 61'100.00 42'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n800.00\n\n5'300.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 900.00 900.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 58'700.00 61'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'100.00 18'200.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'000.00 7'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'600.00 5'600.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 119'700.00 30'400.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 40'100.00 24'400.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000.00 3'000.00\n\nSeite 147\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'800.00 5'600.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 134'400.00 149'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'000.00 18'700.00\n\n4250.00 Verkäufe\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 5'000.00 5'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 26'600.00 28'600.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 107'700.00 75'100.00\n\n9562 Stadthaus extern 178'600.00 172'200.00\n\nNettoergebnis 178'600.00 172'200.00\n\n3160.00 Miete Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung 178'600.00 172'200.00\n\n9563 Schulverwaltung 90'700.00 90'700.00 153'100.00 153'100.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 33'400.00 62'100.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 1'700.00 1'700.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'200.00 3'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'000.00 4'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 600.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 2'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'100.00\n\nSeite 148\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'500.00 10'300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 800.00 1'100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'900.00 5'900.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 10'700.00 13'800.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 22'000.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 3'300.00 11'500.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 300.00 300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 2'400.00 2'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 7'600.00 7'600.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n90'700.00\n\n153'100.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 6'954'000.00 6'954'000.00 6'469'200.00 6'633'900.00\n\nNettoergebnis 164'700.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 951'000.00 951'000.00 1'029'000.00 1'075'000.00\n\nNettoergebnis 46'000.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 181'200.00 178'200.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'000.00 12'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'500.00 14'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'700.00 18'800.00\n\nSeite 149\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 3'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'400.00 2'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 2'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'500.00 20'800.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n28'200.00\n\n12'600.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 600.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 20'900.00 11'600.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 60'000.00 63'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 3'000.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 100'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'400.00 6'400.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 128'500.00 110'500.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'000.00 29'200.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 52'500.00 38'100.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 12'900.00 19'000.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'000.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 4'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'600.00 3'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n11'700.00\n11'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 285'300.00 298'300.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 16'200.00 12'800.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 51'600.00 49'900.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'300.00 1'300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n652'700.00\n\n763'800.00\n\nSeite 150\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n297'000.00\n309'900.00\n\n9572 Schulanlage Egg PS 543'100.00 543'100.00 452'100.00 452'100.00\n\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 6'800.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 7'800.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'400.00 22'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'800.00 2'400.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'400.00 3'400.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 137'700.00 51'000.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 2'400.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 11'300.00 20'400.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 10'000.00 4'000.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'300.00 6'300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n2'300.00\n\n2'300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 290'300.00 290'300.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 9'700.00 8'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 31'100.00 31'200.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n250'500.00\n\n159'500.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n292'600.00\n292'600.00\n\nSeite 151\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n9573 Schulanlage Feld PS 2'030'900.00 2'030'900.00 1'600'000.00 1'600'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 222'800.00 224'400.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'800.00 26'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'900.00 15'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'000.00 21'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 2'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 2'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29'000.00 28'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n62'400.00\n\n8'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'200.00 600.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 30'500.00 26'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 138'000.00 132'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 9'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'600.00 14'300.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 123'500.00 146'100.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 17'400.00 3'800.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 76'200.00 38'700.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 4'500.00 19'000.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'000.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 5'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 7'600.00 5'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\nSeite 152\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'200.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n19'600.00\n\n19'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'016'800.00 685'400.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 40'100.00 32'900.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 127'900.00 128'600.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 6'300.00 6'300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n987'000.00\n\n888'700.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n1'037'600.00\n705'000.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 859'900.00 859'900.00 865'700.00 928'100.00\n\nNettoergebnis 62'400.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 186'400.00 168'000.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 21'000.00 21'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'200.00 15'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'300.00 21'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400.00 3'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 2'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'500.00 21'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n50'900.00\n\n56'100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'600.00 4'500.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 21'400.00 37'800.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 80'000.00 78'900.00\n\nSeite 153\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'800.00 4'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'800.00 7'700.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 125'900.00 131'300.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 3'000.00 4'400.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 118'100.00 109'500.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 1'100.00 16'600.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'500.00 5'600.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'400.00 14'900.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 74'100.00 54'600.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 20'600.00 16'900.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 65'700.00 66'100.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'800.00 16'800.00\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 29'400.00 29'400.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n739'600.00\n\n827'300.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n74'100.00\n54'600.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 1'022'600.00 1'022'600.00 1'096'200.00 1'096'200.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 183'500.00 187'800.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'500.00 10'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'400.00 12'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'000.00 15'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400.00 2'400.00\n\nSeite 154\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 1'900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'500.00 15'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n15'600.00\n\n1'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'600.00 600.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 33'000.00 29'100.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 71'700.00 71'600.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 800.00 4'400.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'300.00 7'300.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 128'100.00 178'000.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 4'500.00 12'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 51'700.00 79'400.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 26'500.00 40'000.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'900.00 4'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'000.00 8'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 335'700.00 326'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 20'700.00 17'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 66'000.00 66'400.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 22'300.00 12'900.00\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 19'700.00 24'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 4'300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n642'900.00\n\n728'500.00\n\nSeite 155\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen 335'700.00 326'500.00\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 999'700.00 999'700.00 1'034'700.00 1'091'000.00\n\nNettoergebnis 56'300.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 239'800.00 249'000.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'700.00 14'500.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'300.00 20'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'800.00 31'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 4'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'900.00 3'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'400.00 3'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24'800.00 25'800.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n14'200.00\n\n13'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 4'800.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 10'200.00 300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 85'800.00 94'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'200.00 2'200.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'200.00 13'500.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 62'300.00 57'100.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 1'800.00 42'900.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 26'000.00 34'700.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 40'000.00 8'800.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'000.00 8'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 5'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'200.00 9'700.00\n\nSeite 156\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 236'100.00 238'900.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 37'300.00 30'600.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 118'900.00 119'600.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'300.00 18'300.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'600.00 4'500.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n\n742'700.00\n829'300.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n236'100.00\n238'900.00\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 177'000.00 177'000.00 121'200.00 121'200.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 35'800.00 35'100.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'300.00 2'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'300.00 4'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 2'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n7'000.00\n\n2'500.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 23'900.00 2'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'600.00 12'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'300.00 8'200.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 1'200.00\n\nSeite 157\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'900.00 2'900.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude 23'400.00 8'700.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 2'000.00 1'000.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'500.00 26'500.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 2'200.00 1'900.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 7'100.00 7'300.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 50'000.00 40'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)\n93'500.00\n\n54'700.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8183)\n\n33'500.00\n26'500.00\n\n9579 Schulanlage HPSW 369'800.00 369'800.00 270'300.00 270'300.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 111'700.00 99'100.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 11'700.00 11'700.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'900.00 6'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'000.00 9'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'100.00 1'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'800.00 2'000.00\n\nSeite 158\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n32'500.00\n\n4'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'800.00 1'800.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'200.00 4'100.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 111'000.00 51'800.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 15'400.00 8'000.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'000.00 22'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 2'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 10'600.00 8'700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 35'900.00 34'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)\n369'800.00\n\n270'300.00\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 4'300'000.00 4'300'000.00 4'236'500.00 4'236'500.00\n\nNettoergebnis\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 1'121'600.00 1'121'600.00 1'082'300.00 1'082'300.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 149'600.00 145'500.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'000.00 12'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'300.00 9'800.00\n\nSeite 159\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'100.00 13'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'000.00 1'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'800.00 1'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'500.00 1'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'000.00 14'300.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n7'000.00\n\n3'600.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'100.00 4'800.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 48'600.00 53'200.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 73'300.00 73'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'300.00 6'300.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'400.00 8'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 59'400.00 56'400.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 9'300.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 12'700.00 10'500.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 9'300.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 100.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 3'500.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'000.00 7'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 586'700.00 586'700.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 17'200.00 14'100.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 54'900.00 55'200.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)\n534'800.00\n\n495'600.00\n\nSeite 160\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n586'700.00\n586'700.00\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 1'890'100.00 1'890'100.00 1'881'300.00 1'881'300.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 360'700.00 359'500.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'500.00 23'500.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'700.00 23'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 35'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'700.00 4'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'600.00 3'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 43'000.00 39'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n26'400.00\n\n6'200.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 900.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 66'600.00 110'750.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 119'000.00 119'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'900.00 45'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 19'500.00 20'500.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 103'500.00 121'150.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 12'900.00 11'700.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 59'700.00 34'400.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)\n\nSeite 161\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 4'000.00 4'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'500.00 10'900.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'000.00 9'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n2'600.00\n2'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 757'800.00 753'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 33'700.00 27'700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 107'700.00 108'300.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 8'200.00 7'300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)\n1'121'500.00\n\n1'117'500.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n760'400.00\n756'500.00\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 987'500.00 987'500.00 1'015'400.00 1'015'400.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 61'500.00 57'900.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 6'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'300.00 4'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500.00 3'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\nSeite 162\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000.00 12'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n3'500.00\n\n2'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'700.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 31'000.00 32'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'600.00 12'100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'200.00 6'100.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 27'000.00 25'500.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'200.00 27'000.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 5'000.00 10'800.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'800.00 18'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 719'800.00 721'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n8'800.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 16'600.00 13'700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 53'100.00 53'400.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'500.00 2'500.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)\n256'400.00\n\n291'300.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n728'600.00\n721'600.00\n\n9589 Schulanlage BWSZO 300'800.00 300'800.00 257'500.00 257'500.00\n\nNettoergebnis\n\nSeite 163\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 109'000.00 102'400.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 6'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'300.00 6'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'000.00 5'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 1'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'100.00 1'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'500.00 10'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n12'100.00\n\n600.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'300.00 3'300.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'500.00 8'700.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 53'700.00 26'500.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 8'700.00 17'700.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 800.00 100.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 15'600.00 12'800.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 49'900.00 50'200.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\nSeite 164\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)\n300'800.00\n\n257'500.00\n\n249'786'900.00 250'858'300.00 244'566'050.00 246'341'600.00\n\nGesamtergebnis 1'071'400.00 1'775'550.00\n\n250'858'300.00 250'858'300.00 246'341'600.00 246'341'600.00\n\nSeite 165\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r\n\n�\t�����\t��\r����������������������\t�\n����\r��\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n2 GB DIENSTE\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste\n\n212 Bereich Logistik\n\n2121 Informatik\n\n5200.00 Software\n\nINV00242 Digitalisierung - Projekte im Bereich E-Gov 150'000.00 150'000.00 100.00 Vorantreiben, Umsetzen von Digitalisierungsthemen (z.B. \n"Digitaler Posteingang", "Gemeinde-Bot") (pkö)\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-\nBewirtschaftung\n\n380'000.00 380'000.00 Einführung und Umsetzung war im Jahr 2018 \nvorgesehen. Bei der Ausarbeitung des Detailprojektes \nwurde festgestellt, dass die geschätzten Kosten von \n250'000 nicht ausreichen und 380'000 (inkl. Leitsystem \nStrandbadstrasse) notwendig sind.\n\n2512 Feuerwehr\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 350'000.00 300'000.00 50'000.00 16.67 Die bestehenden Bauten und Anlagen sind ins Alter \ngekommen, entsprechen nicht mehr den aktuellen \nStandards und müssen saniert werden. Im Jahr 2020 \nKonkurrenzverfahren\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n� ����������\n\nSeite 166\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n5060 Mobilien\n\nINV00147 Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr 250'000.00 230'000.00 20'000.00 8.70 Das bestehende Pionier-Fahrzeug ist bald 30 Jahre alt \nund muss als eines der wichtigsten Fahrzeuge einer \ngrossen Ortsfeuerwehr dringend ersetz werden (Mängel, \nAbgas etc.). Gemäss Finanzplan\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00055 Instandhaltung ZSA-Anlagen 100'000.00 100'000.00 Damit die Schutzraumanlagen, namentlich jene im \nWalenbach, langfristig dem Militär, dem Zivilschutz aber \nauch der regionalen Gemeindeführung dient, sind \npermanente Unterhaltsarbeiten notwendig (Malearbeiten, \nSanitär, Küche, Lüftung etc.)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00246 Mannschaftstransporter Zivilschutz 65'000.00 65'000.00 100.00 Wetzikon muss gemäss Sollbestandes-Liste des Bundes \nüber 3 Fahrzeuge für den Zivilschutz verfügen, besitzt \nheute aber erst ein Fahrzeug (genutzt durch die \nStadtpolizei) Deshalb ist die Beschaffung eines \nMannschaftstransporters erforderlich.\n\nINV00247 Materialtransporter Zivilschutz 65'000.00 65'000.00 100.00 Wetzikon muss gemäss Sollbestandes-Liste des Bundes \nüber 3 Fahrzeuge für den Zivilschutz verfügen, besitzt \nheute aber erst ein Fahrzeug (genutzt durch die \nStadtpolizei) Deshalb ist die Beschaffung eines \nMaterialtransporters erforderlich.\n\n2515 Schiessanlage\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00251 Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen 76'000.00 76'000.00 100.00 Ersatz Kugelfangkasten. Durch den Ersatz mittels neuem \nSystem entfällt ein Grossteil der bisherigen \nUnterhaltskosten (12'000/2Jahre)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 200'000.00 1'200'000.00 -1'000'000.00 -83.33 Projektierungskredit bis und mit KV zur Erstellung eines \nBaukreditantrags\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget)\n\n282 Bereich Bäder + Plätze\n\nSeite 167\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\n5000.00 Grundstücke\n\nINV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6 250'000.00 250'000.00 100.00 Landerwerb für den Neubau Fussballplatz Nr. 6 mit dem \nKanton. (cca)\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 710'000.00 710'000.00 Gemäss Urnenabstimmung wurde ein \nVerpflichtungskredit inkl. Fussballplatz 6 gesprochen. \nDieser Betrag steht für den Neubau des Fussballplatzes \nNr. 6. (cca)\n\nINV00244 Teilerneuerung Beleuchtungsmasten Platz \n1\n\n140'000.00 140'000.00 100.00 Die Steuerschränke und Verkabelungen der \nBeleuchtungsmasten haben das Ende ihres \nLebenszyklus erreicht und müssen aus \nSicherheitsgründen ersetzt werden. (cca)\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00245 Erneuerung Strandbad und Campingplatz \nAuslikon\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Vorprojekte für das Sanierungskonzept Strandbad \nAuslikon. Dies ist stark vom Entscheid des Kantons \nabhängig. (cca)  \n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT\n\n54 Alter + Gesundheit\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00249 Haus Esche, Warenlift (Erneuerung \nTechnik/Steuerung)\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Zwingende Sanierung der technischen Liftanlagen 2020 \n(bod)\n\n56 Abteilung Umwelt\n\n562 Bereich Umwelt + Energie\n\n5622 Energie\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\n� �������\t��������������� ���\n\nSeite 168\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00241 ARA-Wärmeverbund, Projektierung 350'000.00 350'000.00 100.00 Zur Umsetzung der Energiestrategie und des \nEnergieplans wird die Projektierung eines \nWärmeverbunds zur Nutzung der ARA-Abwärme \nausgelöst.\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum 90'000.00 55'000.00 35'000.00 63.64 Mit der Erarbeitung des GP's kann erst im Spätherbst \n2019 begonnen werden, sodass die im 2019 budgetierten \nAusgaben grösstenteils erst im 2020 anfallen werden \n(tge) \n\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan \nPestalozzistrasse\n\n45'000.00 50'000.00 -5'000.00 -10.00 Es handelt sich um die im Zusammenhang mit dem \nZusatzkredit vom 3. April 2019 (SRB 058) noch \nausstehenden Aufwendungen im 2020 (tge)\n\nINV00042 Bushof-Planung 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Projekt Bushof wurde am 17. April 2019 (SRB 068) \nabgebrochen und der Verpflichtungskredit aufgehoben. \nDie für die Neukonzipierung des Bushofs erforderlichen \nGelder sind in der Erfolgsrechnung budgetiert (tge) \n\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 10'000.00 10'000.00 100.00 Im 2020 werden noch geringfügige Abschlussarbeiten am \nGP erforderlich sein (tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Abteilung Tiefbau\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen\n\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020) 400'000.00 400'000.00 100.00 Behindertengerechter Umbau (Abhängigkeit von \nDrittprojekten) und punktuelle Massnahmen an \nkommunalen Haltestellen, Buswartehäuschen und \nInfrastruktur bei Haltestellen an Kantonstrassen. (der) \n\nINV00296 Behindertengerechter Umbau des Bushofs 170'000.00 170'000.00 100.00 Ausarbeitung Bauprojekt für Erfüllung des \nBehindertengleichstellungsgesetzes und Behebung \nKapazitätsengpässe, Koordination mit Stadtwerken. (der)\n\n5040.00 Buswartehäuschen\n\n! �����������"\t���\t�#��\t\n\nSeite 169\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 20'000.00 20'000.00 Honorarkosten für Abschluss Bauprojekt und Vorarbeiten \n(Submission, Ausführungsplanung) für neue \nBuswartekabinen an der Weststrasse. Koordination mit \nkant. Strassenbauprojekt. (der) \n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege\n\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, \nMigros) (K)\n\n20'000.00 500'000.00 -480'000.00 -96.00 Fertigstellungsarbeiten bei der 2019 begonnenen \nStrassensanierung. (der) \n\nINV00006 Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis \nGemeindegrenze)\n\n20'000.00 40'000.00 -20'000.00 -50.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts. (der)\n\nINV00032 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis \nKehrplatz) (K)\n\n15'000.00 40'000.00 -25'000.00 -62.50 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Spitalneubau und Stadtwerken. (der)\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse 30'000.00 20'000.00 10'000.00 50.00 Honorarkosten (Zusatzleistungen) für die Fertigstellung \ndes Lärmsanierungsprojekts der kommunalen Strassen \nin Wetzikon. (der)\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 600'000.00 800'000.00 -200'000.00 -25.00 Projekt verschiebt sich von 2019 auf 2020 infolge \nKreditbewilligung für Anteil neue Ausgaben durch \nParlament. (dho)\n\nINV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-\nUsterstrasse) (K)\n\n400'000.00 200'000.00 200'000.00 100.00 Kostenanteil der Stadt am Sanierungs- und \nAusbauprojekt des kantonalen Tiefbauamtes. (der)\n\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) 130'000.00 200'000.00 -70'000.00 -35.00 Kostenanteil der Stadt am Kreiselprojekt des kantonalen \nTiefbauamtes. (der)\n\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost \n(Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n400'000.00 50'000.00 350'000.00 700.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung \nund Werkleitungen) inkl. behindertengerechter \nAusbau/Umbau Bushaltestellen, koordiniert mit \nStadtwerken. (der)\n\nINV00158 Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte \nSpital, Bachtelkreisel, Friedhof) (K)\n\n30'000.00 30'000.00 Ausarbeitung Vorprojekt auf Basis Radwegstudie \nSpitalstrasse, koordiniert mit kantonalem Tiefbauamt und \nim Rahmen Agglomerationsprogramm. (der)\n\nINV00218 Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer \nAbschnitt (K)\n\n350'000.00 350'000.00 100.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung \nund Werkleitungen), koordiniert mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00221 Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K) 350'000.00 350'000.00 100.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung \nund Werkleitungen), Koordiniert mit Stadtwerken (div. \nRohrbrüche). (der)\n\nSeite 170\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: \nBuchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Ausarbeitung Bauprojekt für Massnahmen aus \nLärmsanierungsprojekt. (der)\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Bauprojekt inkl. Lärmsanierung, koordiniert \nmit Stadtwerken. (der)\n\nINV00255 Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K) 10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00256 Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit \nBusbahnhof (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Stadtwerken, koordiniert mit \nbehindertengerechtem Umbau des Bushofs. (der)\n\nINV00257 Tödistrasse 1. Etappe (Usterstrasse bis \nAsylstrasse) (K)\n\n580'000.00 580'000.00 100.00 Umsetzung Etappe 1 des Strassenbauprojekts (inkl. \nEntwässerung und Werkleitungen), koordiniert mit \nStadtwerken und Neubau Überbauung Metropol. (der)\n\nINV00258 Tödistrasse 2. Etappe (Asylstrasse bis \nWeberweg) (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Vorleistungen für Etappe 2 des Strassenbauprojekts (inkl. \nEntwässerung und Werkleitungen), koordiniert mit \nStadtwerken. (der)\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) mit \nTödistrasse (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00281 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, \nAnkengasse (K)\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Stadtwerken und Neubau Oberlandmärt. \n(der)\n\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis \nZürcherstrasse) (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) und Definition \nStrassenquerschnitt (auf Basis BGK). (der)\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege\n\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt 50'000.00 25'000.00 25'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt auf Basis Masterplan Rad-/ \nGehweg Widum, Umsetzung im Rahmen \nAgglomerationsprogramm, Legislaturziele. (der)\n\nINV00162 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: \nUsterstrasse bis Überbauung West\n\n20'000.00 15'000.00 5'000.00 33.33 Ausarbeitung Bauprojekt Abschnitt 1 (Bereich Bauprojekt \nWidum West) auf Basis Masterplan Rad-/ Gehweg \nWidum. (der)\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 8: \nÜberbauung Binzacker bis Bahnhof \nKempten inkl. Personenunterführung\n\n50'000.00 50'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt für Personenunterführung auf \nBasis Masterplan Rad-/ Gehweg Widum, Legislaturziele. \n(der)\n\nSeite 171\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n5010.02 Brücken\n\nINV00259 Brückensanierungen (2020) 100'000.00 100'000.00 100.00 Sanierung/Neubau Brücke Sandweg/Schönau über \nAabach, in Abstimmung mit Grundeigentümerin HIAG. \n(der)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00298 Hansa Kommunalfahrzeug 140'000.00 140'000.00 100.00 Ersatzbeschaffung für das Kommunalfahrzeug Hansa, \nwelches für den Winterdienst und als Geräteträger \neingesetzt wird. Das Fahrzeug hat sein Lebensalter \nerreicht, wodurch die Reparaturkosten stetig steigen. \n(dho) \n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n5020.00 Wasserbau\n\nINV00301 Bachsanierungen allgemein (2020) 250'000.00 250'000.00 100.00 Renaturierungs- und Hochwasserschutzmassnahmen in \nAbsprache mit dem AWEL. Geplant 2019: Lendenbach \n(Ettenhausen), Vogelsangbächli, Wallenbach (beim \nSchulhaus). (dho) \n\n6310.00 Staatsbeiträge\n\nINV00026 Staatsbeiträge -40'000.00 -55'000.00 15'000.00 -27.27 Erwartete Beiträge von Bund bzw. Kanton für das Projekt \nLendenbach. (dho)\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6542 Werkhof\n\n5000.00 Grundstücke\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 1'100'000.00 1'100'000.00 100.00 Baukostenanteil für die Schadstoffsanierung des \nGaswerkareals als Vorarbeit zur Erstellung des neuen \nWerkhofes (bod)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 4'000'000.00 87'500.00 3'912'500.00 4'471.43 Baukostenanteil Unterhaltsdienst 2020 (bod)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) 30'000.00 30'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00020 Kanalisation \nWeststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse \n(Projekt kant. TBA) (K)\n\n50'000.00 250'000.00 -200'000.00 -80.00 Projektierungskosten für Erneuerung Kanalisation in \nKoordination mit dem Strassenprojekt des kantonalen \nTiefbauamtes. (dho) \n\nINV00021 Rückhaltebecken Schellerstrasse 450'000.00 250'000.00 200'000.00 80.00 Baustart verschiebt sich von 2019 auf 2020 infolge \nKreditbewilligung durch Parlament. (dho)\n\nINV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K)\n\n50'000.00 40'000.00 10'000.00 25.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nSeite 172\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) 500'000.00 200'000.00 300'000.00 150.00 Baustart verschiebt sich von 2019 auf 2020 infolge \nKreditbewilligung für Anteil neue Ausgaben durch \nParlament. (dho)\n\nINV00219 Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation \nganzer Abschnitt (K)\n\n216'000.00 216'000.00 100.00 Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse 1. Etappe (K) 100'000.00 100'000.00 100.00 Planung und Umsetzung des Kanalisationsprojektes \nkoordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00262 Kanalisation Tödistrasse 2. Etappe (K) 10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00263 Usterstrasse 4. Etappe (Zürcherstrasse bis \nHaldenstrasse) (K)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00264 Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) 15'000.00 15'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00265 Bachtelstrasse Kreisel (K) 15'000.00 15'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00266 Güetlistrasse, Morgenrainstrasse (K) 15'000.00 15'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00267 Poststrasse (K) 10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00268 Weberweg (K) 10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00269 Baumgarten-, Rosen-, Anken- und \nMühlestrasse (K)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00285 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-\nInliner) (2020)\n\n300'000.00 300'000.00 100.00 Das Budget dient zur Werterhaltung der Abwasserkanäle \nund somit zur Verhinderung von \nGewässerverschmutzungen, es werden notwendige \nReparaturen durchgeführt und die Instandhaltung der \nKanalisationsanlagen sichergestellt. (dho)\n\n6370.00 Anschlussgebühren\n\nINV00022 Anschlussgebühren -900'000.00 -1'000'000.00 100'000.00 -10.00 Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen \neingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist \nAbhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- \nund Umbauten. (dho)\n\nSeite 173\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00028 Ausbau ARA 900'000.00 600'000.00 300'000.00 50.00 Kosten für Planung und Ausschreibungen. (dho)\n\nINV00297 Ersatzbeschaffungen generell (2020) 400'000.00 400'000.00 100.00 Investitionen für Werterhalt, Sicherstellung des Betriebes \nund Optimierungen (z.B. Energieeinsparung) Für 2020 \ngeplant: Ersatz Steuerung Lüftungsanlage sowie Ersatz \nder Gebläse. (dho)\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 7'182'000.00 162'500.00 7'019'500.00 4'319.69 Urnenabstimmung vom 01.09.2019\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00130 Mobiliar Allgemein 10'000.00 10'000.00 100.00 Ersatz altersbedingt (nur defektes Mobiliar und Geräte)\n\nINV00131 Fahrzeugbeschaffung 216'000.00 240'000.00 -24'000.00 -10.00 Ersatz altersbedingt, drei Fahrzeuge\n\nINV00132 Hardware Büro IT 20'000.00 20'000.00 100.00 Teilersatz der Desktopgeräte aus dem Jahr 2016 (nur \nwenn Probleme auftreten)\n\nINV00304 Server Büro IT 2. Standort 15'000.00 15'000.00 100.00 Redundante Datensicherung\n\n5200.00 Software\n\nINV00133 EDV Verrechnung/FRW 25'000.00 25'000.00 100.00 Update Abacus, Ausbau Kostenrechnung\n\nINV00134 EDV Allgemein Software 40'000.00 30'000.00 10'000.00 33.33 Lizenzerhöhungen IS-E, Abacus, Citrix u.a.\n\nINV00305 Elektronischer Zählerwechselprozess 20'000.00 20'000.00 100.00 Anschaffung neues Tool für den elektronischen \nWechselprozess\n\nINV00306 Neue Spezialfinanzierung implementieren 25'000.00 25'000.00 100.00 Kälte/Wärme, erneuerbare Energien\n\nINV00307 Computer Telefonie Integration (CTI) 15'000.00 15'000.00 100.00 Einführung Voice over IP\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\n$ ����� �\t#�\n\nSeite 174\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00073 Allgemeiner Ausbau Strom Netz 540'000.00 500'000.00 40'000.00 8.00 Dient für Projekte, welche nicht genau geplant werden \nkönnen. Wie z. B. neue Hausanschlüsse, welche einen \nNetzausbau mit sich ziehen und für Projekte, welche \nvorzeitig ausgeführt oder geplant werden müssen.\n\nINV00081 NS-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse \n(K)\n\n33'000.00 60'000.00 -27'000.00 -45.00 Einbau Deckbelag\n\nINV00083 NS- & MS-Sanierung Zürcher- und \nWeststrasse (K)\n\n485'000.00 450'000.00 35'000.00 7.78 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit \nKanton\n\nINV00084 NS-Sanierung Hofstrasse (K) 40'000.00 180'000.00 -140'000.00 -77.78 Abschlussarbeiten & Einbau Deckbelag\n\nINV00085 NS-Sanierung Sandbühl- und \nFelseneggstrasse (K)\n\n33'000.00 200'000.00 -167'000.00 -83.50 Einbau Deckbelag\n\nINV00168 NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) \n(K)\n\n368'000.00 150'000.00 218'000.00 145.33 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit \nKanton\n\nINV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 184'000.00 200'000.00 -16'000.00 -8.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt \nmit Stadt\n\nINV00170 NS-Sanierung Juheestrasse 17'000.00 250'000.00 -233'000.00 -93.20 Projektplanung, private Strasse, Ausführung vom \nEigentümer abhängig\n\nINV00171 NS- & MS-Neubau Färberwiesen 377'000.00 200'000.00 177'000.00 88.50 Start Ausführungsprojekt, Neuerschliessung der \nFärberwiesen, Migros Prov.\n\nINV00172 MS-Sanierung M82 (TS Schöneich-TS \nSchöneich Ind.1)\n\n111'000.00 110'000.00 1'000.00 0.91 Abschlussarbeiten\n\nINV00174 MS-Sanierung M10 (TS Dürsteler-TS \nMedikon)\n\n65'000.00 60'000.00 5'000.00 8.33 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00175 MS-Ersatz M44 (TS Zentralstrasse-TS \nBahnhofstrasse 221)\n\n49'000.00 30'000.00 19'000.00 63.33 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00176 NS- & MS-Sanierung Leisihalden 647'000.00 30'000.00 617'000.00 2'056.67 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt & \nBereinigung der Netzstrukturen\n\nINV00177 NS-Sanierung Bächelacker (K) 438'000.00 300'000.00 138'000.00 46.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00178 NS-& MS-Sanierung Tödistrasse (K) 485'000.00 300'000.00 185'000.00 61.67 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt & \nBereinigung der Netzstrukturen, koordniertes Projekt mit \nStadt\n\nINV00209 NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K) 294'000.00 294'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt, \nkoordniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS \nBolstrasse 1)\n\n54'000.00 54'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Neuerschliessung TS \nKastellstr.\n\nINV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS \nAlpina)\n\n28'000.00 28'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Neuerschliessung TS \nKastellstr.\n\nSeite 175\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00223 NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-\nStrasse\n\n130'000.00 130'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse 193'000.00 193'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00233 NS-Sanierung Feldweg 143'000.00 143'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg 122'000.00 122'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) 250'000.00 250'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00302 NS-Sanierung Henne 330'000.00 330'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00308 MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS \nSeegräbnerstrasse 11)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00309 MS-Ersatz M36 (TS Oberwetzikon-TS \nTödistrasse)\n\n162'000.00 162'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blakete-TS \nTödistrasse)\n\n270'000.00 270'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00311 MS-Ersatz M64 (TS Kratz-TS \nZürcherstrasse 24)\n\n280'000.00 280'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00312 MS-Ersatz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl) 180'000.00 180'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00313 NS-Sanierung Adetswilerstrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00314 NS-Sanierung Bachtelstrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00315 NS-Sanierung Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse und Ankengasse (K)\n\n22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00316 NS-Sanierung Bertschikerstrasse 216'000.00 216'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt & \nBereinigung der Netzstrukturen\n\nINV00317 NS-Sanierung Eggstrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00318 NS-Sanierung Ettenhauser- und \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n300'000.00 300'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt, \nkoordniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00319 NS-Sanierung Poststrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00320 NS-Sanierung Spitalstrasse (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00321 NS-Sanierung Usterstrasse (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00322 NS-Sanierung Weberweg (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen 400'000.00 200'000.00 200'000.00 100.00 Dient für Projekte, welche nicht genau geplant werden \nkönnen. Wie z. B. neue Hausanschlüsse, welche einen \nNetzausbau mit sich ziehen und für Projekte, welche \nvorzeitig ausgeführt oder geplant werden müssen.\n\nINV00089 TS Relaisersatz 80'000.00 20'000.00 60'000.00 300.00 Regulärer Ersatz\n\nSeite 176\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00094 TS Kastellstrasse 200'000.00 500'000.00 -300'000.00 -60.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00181 Neubau TS Strandbadstrasse 593'000.00 30'000.00 563'000.00 1'876.67 Start Ausführungsprojekt, Zwingend für Erschliessung \nFärberwiesen notwendig, Migros Prov.\n\nINV00182 Neubau TS Bahnhofstrasse 221 650'000.00 700'000.00 -50'000.00 -7.14 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt & \nBereinigung der Situation im Gebiet Bahnhof Kempten\n\nINV00225 Sanierung TS Seegräbnerstrasse 11 1'080'000.00 1'080'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00323 Sanierung TS Zürcherstrasse 57 500'000.00 500'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00324 Neubau TS Tödistrasse 540'000.00 540'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz bestehender \nTrafostation, Bereinigung der Netzstruktur\n\nINV00325 Ersatz TS Bahnhofstrasse 151 (Migros) 27'000.00 27'000.00 100.00 Projektplanung, Aulöser Sanierung Oberlandmarkt \n(Migros)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00096 Zähleranschaffungen 250'000.00 130'000.00 120'000.00 92.31 Zählerbeschaffung die letzten Jahre zu knapp kalkuliert, \nErsatzbedarf höher, hohe Neubau Tätigkeiten\n\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 250'000.00 150'000.00 100'000.00 66.67 Ausbau der Kommunikationsnetze für internen Gebrauch\n\nINV00326 Beschaffung Bobinenanhänger 120'000.00 120'000.00 100.00 Ersatzbeschaffung\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00184 Smart Meter Konzept 33'000.00 33'000.00 100.00 Konzeptstudie mit Pilot, um das Smart Meter System zu \ndefinieren\n\nINV00327 Netzstudie Strom 20'000.00 20'000.00 100.00 Evaluation der langfristigen Ausbauplanung\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für \nInvestitionen übriger Tiefbau\n\nINV00100 Hausanschlussbeiträge -200'000.00 -200'000.00 Beiträge von Liegenschafteneigentümer für das \nAnschliessen einer Liegenschaft\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00099 Netzkostengebühren -300'000.00 -250'000.00 -50'000.00 20.00 Leistungsabhängige Finanzierungsbeiträge von \nLiegenschafteneigentümer an die vorgelagerten Netze\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\n7221 Gasversorgung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nSeite 177\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00101 Allgemeiner Ausbau Gas Netz 540'000.00 150'000.00 390'000.00 260.00 Dient für Projekte, welche nicht genau geplant werden \nkönnen. Wie z. B. neue Hausanschlüsse, welche einen \nNetzausbau mit sich ziehen und für Projekte, welche \nvorzeitig ausgeführt oder geplant werden müssen.\n\nINV00106 ND-Sanierung Sandbühl- und \nFelseneggstrasse (K)\n\n22'000.00 20'000.00 2'000.00 10.00 Einbau Deckbelag\n\nINV00149 ND-Sanierung Hofstrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Abschlussarbeiten & Einbau Deckbelag\n\nINV00187 ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) \n(K)\n\n123'000.00 120'000.00 3'000.00 2.50 Start Ausführungsprojekt, koordniertes Projekt mit Kanton\n\nINV00188 ND-Sanierung Tödistrasse (K) 170'000.00 150'000.00 20'000.00 13.33 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00189 ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 122'000.00 150'000.00 -28'000.00 -18.67 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00190 ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse \n(K)\n\n33'000.00 10'000.00 23'000.00 230.00 Einbau Deckbelag\n\nINV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse \n(K)\n\n270'000.00 300'000.00 -30'000.00 -10.00 Start Ausführungsprojekt, koordniertes Projekt mit Kanton\n\nINV00212 ND_Neubau Im Mettlen (K) 155'000.00 155'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00235 ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-\nStrasse  \n\n110'000.00 110'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00328 ND- & HD-Sanierung Pappelnstrasse \n(Migros)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Projektplanung\n\nINV00329 ND-Sanierung Bachtelstrasse (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00330 ND-Sanierung Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse und Ankengasse (K)\n\n22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00331 ND-Sanierung Ettenhauser- und \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n220'000.00 220'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00332 ND-Sanierung Eggstrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00333 ND-Sanierung Poststrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00334 ND-Sanierung Spitalstrasse (K) 12'000.00 12'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00335 ND-Sanierung Usterstrasse (K) 13'000.00 13'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00107 Allgemeiner Ausbau DRM Stationen 35'000.00 60'000.00 -25'000.00 -41.67 Ersatz bestehender Komponenten, falls erforderlich\n\nINV00243 Sanierung DRM Mattacher\n\n5060.00 Mobilien\n\nSeite 178\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00108 Zähleranschaffungen 110'000.00 80'000.00 30'000.00 37.50 Zählerbeschaffung die letzten Jahre zu knapp kalkuliert, \nErsatzbedarf höher, hohe Neubau Tätigkeiten\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP) 40'000.00 40'000.00 100.00 Evaluation der langfristigen Ausbauplanung\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für \nInvestitionen übriger Tiefbau\n\nINV00110 Hausanschlussbeiträge -60'000.00 -60'000.00 Beiträge von Liegenschafteneigentümer für das \nAnschliessen einer Liegenschaft\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00109 Netzkostengebühren -60'000.00 -60'000.00 Leistungsabhängige Finanzierungsbeiträge von \nLiegenschafteneigentümer an die vorgelagerten Netze\n\n73 Wasser\n\n730 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00111 Allgemeiner Ausbau Wasser 540'000.00 200'000.00 340'000.00 170.00 Dient für Projekte, welche nicht genau geplant werden \nkönnen. Wie z. B. neue Hausanschlüsse, welche einen \nNetzausbau mit sich ziehen und für Projekte, welche \nvorzeitig ausgeführt oder geplant werden müssen.\n\nINV00114 VL-Sanierung Ettenhauser- und \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n320'000.00 15'000.00 305'000.00 2'033.33 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00115 Quellen-Sanierung Hinterburg 250'000.00 100'000.00 150'000.00 150.00 Ausführungsprojekt\n\nINV00116 Neubau Reservoir Balm (K) 1'500'000.00 200'000.00 1'300'000.00 650.00 Start Ausführungsprojekt, Sanierung altersbedingt & \nEinhalten der Vorschriften\n\nINV00119 Sanierung Quellschächte und \nBrunnenstuben\n\n86'000.00 80'000.00 6'000.00 7.50 Regulärer Ersatz\n\nINV00122 VL-Sanierung Sandbühl- und \nFelseneggstrasse (K)\n\n33'000.00 250'000.00 -217'000.00 -86.80 Einbau Deckbelag\n\nINV00123 VL-Sanierung Ettenbohl- und Löwenstrasse \n(K)\n\n33'000.00 5'000.00 28'000.00 560.00 Einbau Deckbelag\n\nINV00194 VL-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) \n(K)\n\n190'000.00 80'000.00 110'000.00 137.50 Start Ausführungsprojekt, koordniertes Projekt mit Kanton\n\nINV00195 VL-Sanierung Bächelacker (K) 468'000.00 350'000.00 118'000.00 33.71 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nSeite 179\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00196 VL-Sanierung Juheestrasse 17'000.00 600'000.00 -583'000.00 -97.17 Projektplanung, private Strasse, Ausführung vom \nEigentümer abhängig\n\nINV00198 VL-Sanierung Henne 450'000.00 275'000.00 175'000.00 63.64 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00199 VL-Sanierung West- und Zürcherstrasse (K) 250'000.00 250'000.00 Start Ausführungsprojekt, koordniertes Projekt mit Kanton\n\nINV00200 VL-Sanierung Tödistrasse (K) 325'000.00 250'000.00 75'000.00 30.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00201 VL-Sanierung Morgenhaldenstrasse (K) 230'000.00 250'000.00 -20'000.00 -8.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00202 VL-Sanierung Schönaustrasse 17'000.00 400'000.00 -383'000.00 -95.75 Projektplanung\n\nINV00203 Erweiterung Automatische \nNetzverlustmessung\n\n130'000.00 120'000.00 10'000.00 8.33 Lorno-System, erkennt Leckagen im Leitungsnetz & zeigt \ndiese auf, hilft zukünftig Rohrleitungsbrüche frühzeitig zu \nerkennen bzw. Wasserverluste zu reduzieren\n\nINV00206 VL-Sanierung Hofstrasse (K) 30'000.00 30'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00213 VL-Sanierung Im Mettlen (K) 260'000.00 260'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00236 VL-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-\nStrasse  \n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00337 VL-Sanierung Eggstrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00338 VL-Sanierung Bachtelstrasse (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00339 VL-Sanierung Spitalstrasse (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00340 VL-Sanierung Strandbadstrasse 150'000.00 150'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, korrdiniertes Projekt mit Strom\n\nINV00341 VL-Sanierung Usterstrasse (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00342 VL-Sanierung Weberweg (K) 15'000.00 15'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00125 Zähleranschaffungen 110'000.00 80'000.00 30'000.00 37.50 Zählerbeschaffung die letzten Jahre zu knapp kalkuliert, \nErsatzbedarf höher, hohe Neubau Tätigkeiten\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 10'000.00 50'000.00 -40'000.00 -80.00 Fertigstellung GWP\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für \nInvestitionen übriger Tiefbau\n\nINV00128 Hausanschlussbeiträge -150'000.00 -150'000.00 Beiträge von Liegenschafteneigentümer für das \nAnschliessen einer Liegenschaft\n\nSeite 180\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00127 Netzkosten-/Brandschutzgebühren -300'000.00 -200'000.00 -100'000.00 50.00 Belastungswertabhängiger Finanzierungsbeitrag an die \nvorgelagerten Netze\n\n74 Wärme\n\n740 Wärme\n\n7440 Wärme\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00343 VL-Neubau West- und Zürcherstrasse 60'000.00 60'000.00 100.00 Ausführungsprojekt (Querungen Zürcherstr.)\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND\n\n81 Abteilung Bildung\n\n811 Schulverwaltung\n\n8110 Schulverwaltung\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00059 Ersatz Fenster/neuer Sonnenschutz\n\n815 Pädagogik\n\n8151 Schulinformatik\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00153 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den \nKlassenzimmer\n\n100'000.00 100'000.00 Ersatzbeschaffung von störungsanfälligen und veralteten \n(8-10 jährigen) Kleindruckern in den Klassenzimmer. \nErsatzbeschaffung wurde bereits für 2019 budgetiert, \nkonnte aber mangels Ressourcen nicht ausgeführt \nwerden.\n\nINV00299 Anschaffungen Hardware Schulinformatik \nPrimarstufe (2020)\n\n240'000.00 240'000.00 100.00 Für das neue Fach Medien + Informatik ist die \nerforderliche Hardware bereit zu stellen. Im Jahr 2020 \nmüssen dazu Schülergeräte für die 5. und 6. Klassen \nangeschafft werden.\n\nINV00300 Anschaffungen Hardware Schulinformatik \nSekundarstufe (2020)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 An der Sekundarstufe muss eine weitere Tranche \nSchülergeräte im Jahr 2020 angeschafft werden, damit \ndie Schülerinnen und Schüler im Unterricht arbeiten \nkönnen.\n\n% ���������\r���&�\r���\n\nSeite 181\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke\n\nINV00142 Landerwerb Bauland Tannenrain 7'100'000.00 8'500'000.00 -1'400'000.00 -16.47 Kaufkosten des Grundstückes bei positivem \nUrnenentscheid (bod)\n\nINV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung 100'000.00 150'000.00 -50'000.00 -33.33 Architekturwettbewerb bis Abschluss Jurierung 2020 \n(bod)\n\nINV00145 VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf \nGrundstück\n\n1'500'000.00 1'500'000.00 Kaufkosten Erwerb nach Übergabe im Februar 2020 \n(bod)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten \nFV\n\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse \n157/159, Neubau\n\n100'000.00 100'000.00 Projektierungskredit bis und mit KV im Kontext der \nGestaltungsplanung Umbau MIGROS  Aussenraum (bod)\n\nINV00252 Alte Notariatsstrasse 7, \nUmnutzung/Neuentwicklung\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Projektierungskosten bis und mit KV für Antrag Baukredit \nNeunutzung (bod)\n\n9532 Liegenschaften VV\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00043 Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte \nBibliothek)\n\n955 Parkplätze\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung\n\n5010.00 Parkplätze\n\nINV00270 Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, \nMarkierungen, Parkuhren etc.)\n\n36'000.00 36'000.00 100.00 Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung auf \nVerwaltungsliegenschaften 2020 (bod)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00270 Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, \nMarkierungen, Parkuhren etc.)\n\n24'000.00 24'000.00 100.00 Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung auf \nVerwaltungsliegenschaften 2020 (bod)\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen\n\n5010.00 Parkplätze\n\n' ���(��������������)�����\n\nSeite 182\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, \nMarkierungen, Parkuhren etc.)\n\n55'000.00 55'000.00 100.00 Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung auf \nVerwaltungsliegenschaften 2020 (bod)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, \nMarkierungen, Parkuhren etc.)\n\n105'000.00 105'000.00 100.00 Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung auf \nVerwaltungsliegenschaften 2020 (bod)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung 400'000.00 250'000.00 150'000.00 60.00 Anteil Planerauswahlverfahren mit Jurierung und \nanschliesendem Projektierungskredit bis und mit KV zur \nErstellung eines Baukreditantrages (bod)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 1'500'000.00 2'500'000.00 -1'000'000.00 -40.00 Baukosten bis und mit Abschluss 2020\n\nINV00273 SH Bühl, Gesamtsanierung und \nErweiterung, Projektierung\n\n300'000.00 300'000.00 100.00 Architekturwettbewerb und Projektierungskosten bis und \nmit KV für Antrag Baukredit 2021 (bod)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken 540'000.00 1'500'000.00 -960'000.00 -64.00 Baukostenanteil 2020 bis und mit Abschluss (bod)\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00276 SH Guldisloo, Sanierung \nWärmeversorgung, Projektierung\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Projektierungskredit für den Ersatz der bestehenden Oel- \nund Gaskombiheizung durch Alternative \nWärmeversorgung (bod)\n\nINV00277 SA Guldisloo, Neubau Garage für Geräte \nund Maschinen (Fertigbau)\n\n60'000.00 60'000.00 100.00 Notwendiger Witterungsschutz der Gerätschaften (bod)\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in \nbestehendem Gebäude\n\n343'000.00 343'000.00 100.00 Einbau eines vierten Kindergartens in der Schulanlage \nRobenhausen aufgrund der Zunahme Kindergartenkinder \nin diesem Einzugsgebiet (bod)\n\nINV00275 SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA \nund Ersatz Fernwärmeleitung\n\n160'000.00 160'000.00 100.00 Zwingende Sanierung aufgrund Wasserinfiltrationen ins \nUG über alte Fernheizleitung (bod)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in \nbestehendem Gebäude\n\n17'000.00 17'000.00 100.00 Einbau eines vierten Kindergartens in der Schulanlage \nRobenhausen aufgrund der Zunahme Kindergartenkinder \nin diesem Einzugsgebiet (bod)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nSeite 183\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und \nErweiterung, Projektierung\n\n700'000.00 700'000.00 100.00 Architekturwettbewerb und Projektierungskosten bis und \nmit KV für Antrag Baukredit 2021 (bod)\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00136 Werterhaltungsmassnahmen Dach und \nHeizung\n\n230'000.00 300'000.00 -70'000.00 -23.33 Die Heizung wird 2019 wie geplant saniert; Das Dach ist \naufgrund der Sondagen aufwändiger zum Sanieren und \nkann im 2019 nicht mehr umgesetzt werden. Zudem wird \nzusätzlich eine Photovoltaikanlage geplant. (bod)\n\nINV00279 Erneuerung Sanitäre Anlagen 120'000.00 120'000.00 100.00 Notwendige Instandsetzungen der Duschanlagen im \nGästebereich Ferienheim (bod)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00278 MZTH Zentrum, Audio- und Videoanlage 70'000.00 70'000.00 100.00 Ergänzung der bestehenden Anlage notwendigen \nGerätschaften für Konferenzen (bod)\n\n9589 Schulanlage BWSZO\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00280 SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung 55'000.00 55'000.00 100.00 Umnutzungen nach Rückgabe des Gebäudes GRÜN für \nzukünftige schulische Nutzung Primar- und /oder \nSekundarschule Wetzikon /bod)\n\nSeite 184\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 GB Dienste 2'836'000.00 0.00 3'798'000.00 0.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 2'836'000.00 3'798'000.00\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt 450'000.00 0.00 465'000.00 0.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 450'000.00 465'000.00\n\n6 GB Bau + Infrastruktur 12'586'000.00 940'000.00 6'242'500.00 1'055'000.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 11'646'000.00 5'187'500.00\n\n7 Stadtwerke 27'233'000.00 1'070'000.00 12'702'500.00 1'030'000.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 26'163'000.00 11'672'500.00\n\n8 GB Bildung + Jugend 490'000.00 0.00 200'000.00 0.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 490'000.00 200'000.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 4'815'000.00 0.00 5'900'000.00 0.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 4'815'000.00 5'900'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 48'410'000.00 2'010'000.00 29'308'000.00 2'085'000.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 46'400'000.00 27'223'000.00 0.00\n\nTotal 48'410'000.00 48'410'000.00 29'308'000.00 29'308'000.00 0.00 0.00\n\n��������\r������\t��\n��������������������������\t��\r�\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 185\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 610'000.00 0.00 1'230'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 906'000.00 0.00 728'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n2 Bildung 4'845'000.00 0.00 5'120'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'200'000.00 0.00 1'310'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n4 Gesundheit 100'000.00 0.00 465'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'460'000.00 0.00 4'337'500.00 0.00 0.00 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 9'693'000.00 1'390'000.00 7'355'000.00 1'405'000.00 0.00 0.00\n\n8 Volkswirtschaft 21'596'000.00 620'000.00 8'762'500.00 680'000.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 48'410'000.00 2'010'000.00 29'308'000.00 2'085'000.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 46'400'000.00 27'223'000.00 0.00\n\nTotal 48'410'000.00 48'410'000.00 29'308'000.00 29'308'000.00 0.00 0.00\n\n��������\r������\t��\n����������������������\t��\r�\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 186\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 GB DIENSTE 2'836'000.00 3'798'000.00\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste 150'000.00 250'000.00\n\n212 Bereich Logistik 150'000.00 250'000.00\n\n2121 Informatik 150'000.00 250'000.00\n\n5200.00 Software 150'000.00 250'000.00\nINV00001 Einführung Gemeindefachlösung 250'000.00\nINV00242 Digitalisierung - Projekte im Bereich E-Gov 150'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 1'486'000.00 2'308'000.00\n\n251 Bereich Sicherheit 1'286'000.00 1'010'000.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 380'000.00 380'000.00\n\n5060.00 Mobilien 380'000.00 380'000.00\nINV00051 *Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung 380'000.00 380'000.00\n\n2512 Feuerwehr 600'000.00 530'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 350'000.00 300'000.00\nINV00054 *Neubau Feuerwehrgebäude 350'000.00 300'000.00\n\n5060.00 Mobilien 250'000.00 230'000.00\nINV00147 Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr 250'000.00 230'000.00\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 230'000.00 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00 100'000.00\nINV00055 Instandhaltung ZSA-Anlagen 100'000.00 100'000.00\n\n���������������\n���������������\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 187\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5060.00 Mobilien 130'000.00\nINV00246 Mannschaftstransporter Zivilschutz 65'000.00\nINV00247 Materialtransporter Zivilschutz 65'000.00\n\n2515 Schiessanlage 76'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 76'000.00\nINV00251 Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen 76'000.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 98'000.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 98'000.00\n\n5060.00 Mobilien 98'000.00\nINV00052 Ersatz Dienstfahrzeug (Skoda)\nINV00053 Laserpistole\nINV00148 Ersatz Dienstfahrzeug (BMW) 98'000.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 200'000.00 1'200'000.00\n\n2556 Friedhof und Bestattung 200'000.00 1'200'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 200'000.00 1'200'000.00\nINV00056 *Gesamtsanierung Friedhof 200'000.00 1'200'000.00\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) 1'200'000.00 1'240'000.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 1'200'000.00 810'000.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 1'100'000.00 810'000.00\n\n5000.00 Grundstücke 250'000.00\nINV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6 250'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 188\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 850'000.00 810'000.00\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 710'000.00 710'000.00\nINV00151 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4 100'000.00\nINV00244 Teilerneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1 140'000.00\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 100'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 100'000.00\nINV00245 Erneuerung Strandbad und Campingplatz Auslikon 100'000.00\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 430'000.00\n\n2851 Kunsteisbahn 430'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 430'000.00\nINV00050 Statische Verstärkung der Profilträger 430'000.00\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 450'000.00 465'000.00\n\n52 Abteilung Soziales\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration\n\n5241 Beschäftigung + Integration\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00217 Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9\n\n54 Alter + Gesundheit 100'000.00 465'000.00\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach 100'000.00 465'000.00\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach 100'000.00 465'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 189\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00 65'000.00\n\nINV00057 Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich\n\nINV00141 Ergänzung alternative Wärmeerzeugung, Planung 65'000.00\n\nINV00249 Haus Esche, Warenlift (Erneuerung Technik/Steuerung) 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 400'000.00\n\nINV00146 Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf 400'000.00\n\n56 Abteilung Umwelt 350'000.00\n\n562 Bereich Umwelt + Energie 350'000.00\n\n5622 Energie\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 350'000.00\n\nINV00241 ARA-Wärmeverbund, Projektierung 350'000.00\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 12'586'000.00 940'000.00 6'242'500.00 1'055'000.00\n\n61 Abteilung Hochbau 145'000.00 205'000.00\n\n615 Planung 145'000.00 205'000.00\n\n6150 Planung 145'000.00 205'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 145'000.00 205'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 190\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum 90'000.00 55'000.00\n\nINV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung\n\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 45'000.00 50'000.00\n\nINV00042 Bushof-Planung 100'000.00\n\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 10'000.00\n\nINV00248 Grundlagenplanung Mobilitätskonzept\n\n65 Abteilung Tiefbau 12'441'000.00 940'000.00 6'037'500.00 1'055'000.00\n\n650 Abteilung Tiefbau 590'000.00 120'000.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 590'000.00 120'000.00\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen 570'000.00 100'000.00\n\nINV00023 ÖV Infrastruktur (2019) 100'000.00\n\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020) 400'000.00\n\nINV00284 Bushaltestelle Wildbach\n\nINV00296 Behindertengerechter Umbau des Bushofs 170'000.00\n\n5040.00 Buswartehäuschen 20'000.00 20'000.00\n\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 20'000.00 20'000.00\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 3'640'000.00 40'000.00 4'070'000.00 55'000.00\n\n6511 Strassen 3'390'000.00 3'750'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 3'030'000.00 3'180'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 191\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00002 Talstrasse (Weststrasse bis Treppe PU) (K)\n\nINV00003 Allenbergstrasse (K) 100'000.00\n\nINV00004 Stationsstrasse 2. Etappe (Bahnübergang bis obere \nBahnhofstrasse) (K)\n\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K) 20'000.00 500'000.00\n\nINV00006 Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze) 20'000.00 40'000.00\n\nINV00007 Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K) 430'000.00\n\nINV00008 Guyer-Zeller-Strasse\n\nINV00009 Tempo 30 Schellerstrasse 160'000.00\n\nINV00032 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) 15'000.00 40'000.00\n\nINV00033 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) \n(K)\n\n80'000.00\n\nINV00034 Kastellstrasse (Motoren- bis Industriestrasse) (K)\n\nINV00035 Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse) (K) 150'000.00\n\nINV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K) 120'000.00\n\nINV00037 Schöneich- und Grubenstrasse (K)\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse 30'000.00 20'000.00\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 600'000.00 800'000.00\n\nINV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K) 400'000.00 200'000.00\n\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) 130'000.00 200'000.00\n\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n400'000.00\n50'000.00\n\nINV00158 Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte Spital, Bachtelkreisel, \nFriedhof) (K)\n\n30'000.00\n30'000.00\n\nINV00159 Morgenhaldenweg (siehe INV00218) 10'000.00\n\nINV00160 Deckbelagssanierungen diverse 250'000.00\n\nINV00218 Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K) 350'000.00\n\nINV00221 Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K) 350'000.00\n\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- \nund Usterstrasse\n\n20'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 192\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) 10'000.00\n\nINV00255 Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K) 10'000.00\n\nINV00256 Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit Busbahnhof (K) 10'000.00\n\nINV00257 Tödistrasse 1. Etappe (Usterstrasse bis Asylstrasse) (K) 580'000.00\n\nINV00258 Tödistrasse 2. Etappe (Asylstrasse bis Weberweg) (K) 10'000.00\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) mit Tödistrasse (K) 10'000.00\n\nINV00281 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) 15'000.00\n\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 10'000.00\n\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) 10'000.00\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege 120'000.00 310'000.00\n\nINV00010 Fussweg/Radweg allgemein 270'000.00\n\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt 50'000.00 25'000.00\n\nINV00162 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung \nWest\n\n20'000.00\n15'000.00\n\nINV00237 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil \nAbt. Tiefbau)\n\nINV00287 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 2: Usterstrasse Überbauung \nWest bis Strandbadstrasse\n\nINV00288 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 3: Strandbadstrasse bis \nPappelnstrasse\n\nINV00289 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelnstrasse bis Reichle & \nDe Massari\n\nINV00290 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis \nBinzackerstrasse\n\nINV00291 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 6: Überführung \nBinzackerstrasse\n\nINV00292 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 7: Binzackerstrasse bis \nÜberbauung Binzacker\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 8: Überbauung Binzacker bis \nBahnhof Kempten inkl. Personenunterführung\n\n50'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 193\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00294 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 9: Personenunterführung \nBahnhof Kempten bis Bahnübergang Motorenstrasse\n\nINV00295 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 10: Bahnhof Kempten bis \nKastellstrasse\n\n5010.02 Brücken 100'000.00 100'000.00\n\nINV00011 Brückensanierungen (2019) 100'000.00\n\nINV00259 Brückensanierungen (2020) 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 140'000.00 60'000.00\n\nINV00012 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (2019) 60'000.00\n\nINV00298 Hansa Kommunalfahrzeug 140'000.00\n\n5670.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte 100'000.00\n\nINV00163 Investitionsbeiträge Tiefbau bei QP + privaten Erschliessungen 100'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 70'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 70'000.00\n\nINV00166 Sportplatz Sandbühl 70'000.00\n\n6379.00 Entnahmen aus Fonds für öffentliche Spiel- und \nRuheflächen\n\nINV00166 Sportplatz Sandbühl\n\n6513 Öffentliche Gewässer 250'000.00 40'000.00 250'000.00 55'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 250'000.00 250'000.00\n\nINV00025 Bachsanierungen allgemein (2019) 250'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 194\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00301 Bachsanierungen allgemein (2020) 250'000.00\n\n6310.00 Staatsbeiträge 40'000.00 55'000.00\n\nINV00026 Staatsbeiträge 40'000.00 55'000.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 5'100'000.00 87'500.00\n\n6542 Werkhof 5'100'000.00 87'500.00\n\n5000.00 Grundstücke 1'100'000.00\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 1'100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 4'000'000.00 87'500.00\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 4'000'000.00 87'500.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 3'111'000.00 900'000.00 1'760'000.00 1'000'000.00\n\n6571 Kanalisationen 1'811'000.00 900'000.00 1'270'000.00 1'000'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'811'000.00 1'270'000.00\n\nINV00013 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2019) 300'000.00\n\nINV00014 Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse 100'000.00\n\nINV00015 Kanalisation Stationsstrasse 2. Etappe (Bahnhof- bis \nBahnhofstrasse)\n\nINV00016 Kanalisation Ettenhauser- und Bachtelstrasse\n\nINV00017 Kanalisation Usterstrasse (Halden- bis Buchgrindelstrasse)\n\nINV00018 Kanalisation Sandbühl 100'000.00\n\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) 30'000.00 30'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 195\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt \nkant. TBA) (K)\n\n50'000.00\n250'000.00\n\nINV00021 Rückhaltebecken Schellerstrasse 450'000.00 250'000.00\n\nINV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) 50'000.00 40'000.00\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) 500'000.00 200'000.00\n\nINV00219 Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K)\n216'000.00\n\nINV00220 Kanalisation Färberwisen-Usterstrasse (Ersatz) (K)\n\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse 1. Etappe (K) 100'000.00\n\nINV00262 Kanalisation Tödistrasse 2. Etappe (K) 10'000.00\n\nINV00263 Usterstrasse 4. Etappe (Zürcherstrasse bis Haldenstrasse) (K)\n20'000.00\n\nINV00264 Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) 15'000.00\n\nINV00265 Bachtelstrasse Kreisel (K) 15'000.00\n\nINV00266 Güetlistrasse, Morgenrainstrasse (K) 15'000.00\n\nINV00267 Poststrasse (K) 10'000.00\n\nINV00268 Weberweg (K) 10'000.00\n\nINV00269 Baumgarten-, Rosen-, Anken- und Mühlestrasse (K) 20'000.00\n\nINV00285 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2020) 300'000.00\n\n6370.00 Anschlussgebühren 900'000.00 1'000'000.00\n\nINV00022 Anschlussgebühren 900'000.00 1'000'000.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 1'300'000.00 490'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'300'000.00 950'000.00\n\nINV00028 Ausbau ARA 900'000.00 600'000.00\n\nINV00029 Ersatzbeschaffungen generell (2019) 350'000.00\n\nINV00297 Ersatzbeschaffungen generell (2020) 400'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 196\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5060.00 Mobilien -460'000.00\n\nINV00030 Ersatz Steuerung Filtration und Brauchwasseranlage\n\nINV00031 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage -460'000.00\n\n7 STADTWERKE 27'233'000.00 1'070'000.00 12'702'500.00 1'030'000.00\n\n70 Admin / Betrieb 7'568'000.00 447'500.00\n\n708 Admin / Betrieb 7'568'000.00 447'500.00\n\n7080 Admin / Betrieb 7'568'000.00 447'500.00\n\n5040.00 Hochbauten 7'182'000.00 162'500.00\n\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 7'182'000.00 162'500.00\n\n5060.00 Mobilien 261'000.00 255'000.00\n\nINV00130 Mobiliar Allgemein 10'000.00\n\nINV00131 Fahrzeugbeschaffung 216'000.00 240'000.00\n\nINV00132 Hardware Büro IT 20'000.00\n\nINV00133 EDV Verrechnung/FRW\n\nINV00167 EDV Allgemein Hardware 15'000.00\n\nINV00239 Arbeitsplatzausstattung IT 2019\n\nINV00304 Server Büro IT 2. Standort 15'000.00\n\n5200.00 Software 125'000.00 30'000.00\n\nINV00133 EDV Verrechnung/FRW 25'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 197\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00134 EDV Allgemein Software 40'000.00 30'000.00\n\nINV00224 Update GEONIS 2017\n\nINV00226 IT-Tool Elektroform EVU                      \n\nINV00305 Elektronischer Zählerwechselprozess 20'000.00\n\nINV00306 Neue Spezialfinanzierung implementieren 25'000.00\n\nINV00307 Computer Telefonie Integration (CTI) 15'000.00\n\n71 Strom 11'878'000.00 500'000.00 6'910'000.00 560'000.00\n\n711 Strom 11'878'000.00 500'000.00 6'910'000.00 560'000.00\n\n7111 Strom Netz 11'878'000.00 500'000.00 6'910'000.00 560'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 7'135'000.00 3'370'000.00\n\nINV00073 Allgemeiner Ausbau Strom Netz 540'000.00 500'000.00\n\nINV00074 Allg. Ausbau NS-Leitungen\n\nINV00075 NS-Sanierung Ettenhauser-, Sonnenfeldstrasse und Aecherli 30'000.00\n\nINV00076 NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse\n\nINV00077 NS Westtangente (Weststrasse)\n\nINV00078 MS Adetswilerstrasse + 3 TS\n\nINV00079 MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital)\n\nINV00080 MS-Ersatz TS Vogelsang - TS Neubühl\n\nINV00081 NS-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K) 33'000.00 60'000.00\n\nINV00082 NS Preyenstrasse\n\nINV00083 NS- & MS-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) 485'000.00 450'000.00\n\nINV00084 NS-Sanierung Hofstrasse (K) 40'000.00 180'000.00\n\nINV00085 NS-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K) 33'000.00 200'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 198\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00086 MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital)\n\nINV00087 MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital)\n\nINV00168 NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 368'000.00 150'000.00\n\nINV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 184'000.00 200'000.00\n\nINV00170 NS-Sanierung Juheestrasse 17'000.00 250'000.00\n\nINV00171 NS- & MS-Neubau Färberwiesen 377'000.00 200'000.00\n\nINV00172 MS-Sanierung M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind.1) 111'000.00 110'000.00\n\nINV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut 320'000.00\n\nINV00174 MS-Sanierung M10 (TS Dürsteler-TS Medikon) 65'000.00 60'000.00\n\nINV00175 MS-Ersatz M44 (TS Zentralstrasse-TS Bahnhofstrasse 221) 49'000.00 30'000.00\n\nINV00176 NS- & MS-Sanierung Leisihalden 647'000.00 30'000.00\n\nINV00177 NS-Sanierung Bächelacker (K) 438'000.00 300'000.00\n\nINV00178 NS-& MS-Sanierung Tödistrasse (K) 485'000.00 300'000.00\n\nINV00207 NS-Sanierung Eichstrasse\n\nINV00208 Verstärkung Kabelverteilkabine Industriestrasse\n\nINV00209 NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K) 294'000.00\n\nINV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1) 54'000.00\n\nINV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina) 28'000.00\n\nINV00215 Verstärkung KVK Industriestrasse\n\nINV00223 NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 130'000.00\n\nINV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS)\n\nINV00229 Leitungsbau Hofstrasse (TS)\n\nINV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)\n\nINV00231 NS-Sanierung Rosenstrasse\n\nINV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse 193'000.00\n\nINV00233 NS-Sanierung Feldweg 143'000.00\n\nINV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg 122'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 199\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) 250'000.00\n\nINV00302 NS-Sanierung Henne 330'000.00\n\nINV00308 MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS Seegräbnerstrasse \n11)\n\n150'000.00\n\nINV00309 MS-Ersatz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) 162'000.00\n\nINV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blakete-TS Tödistrasse) 270'000.00\n\nINV00311 MS-Ersatz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24) 280'000.00\n\nINV00312 MS-Ersatz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl) 180'000.00\n\nINV00313 NS-Sanierung Adetswilerstrasse (K) 22'000.00\n\nINV00314 NS-Sanierung Bachtelstrasse (K) 22'000.00\n\nINV00315 NS-Sanierung Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und \nAnkengasse (K)\n\n22'000.00\n\nINV00316 NS-Sanierung Bertschikerstrasse 216'000.00\n\nINV00317 NS-Sanierung Eggstrasse (K) 22'000.00\n\nINV00318 NS-Sanierung Ettenhauser- und Sonnenfeldstrasse (K) 300'000.00\n\nINV00319 NS-Sanierung Poststrasse (K) 22'000.00\n\nINV00320 NS-Sanierung Spitalstrasse (K) 17'000.00\n\nINV00321 NS-Sanierung Usterstrasse (K) 17'000.00\n\nINV00322 NS-Sanierung Weberweg (K) 17'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 4'070'000.00 2'950'000.00\n\nINV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen 400'000.00 200'000.00\n\nINV00089 TS Relaisersatz 80'000.00 20'000.00\n\nINV00090 TS Schöneich\n\nINV00091 TS Neugut\n\nINV00092 TS Langfurren\n\nINV00093 TS Werkhof\n\nINV00094 TS Kastellstrasse 200'000.00 500'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 200\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00095 TS Elma 600'000.00\n\nINV00179 TS Sandbühlstrasse 300'000.00\n\nINV00180 TS Hirschwiesenstrasse 600'000.00\n\nINV00181 Neubau TS Strandbadstrasse 593'000.00 30'000.00\n\nINV00182 Neubau TS Bahnhofstrasse 221 650'000.00 700'000.00\n\nINV00225 Sanierung TS Seegräbnerstrasse 11 1'080'000.00\n\nINV00227 TS Grubenstrasse\n\nINV00323 Sanierung TS Zürcherstrasse 57 500'000.00\n\nINV00324 Neubau TS Tödistrasse 540'000.00\n\nINV00325 Ersatz TS Bahnhofstrasse 151 (Migros) 27'000.00\n\n5060.00 Mobilien 620'000.00 590'000.00\n\nINV00096 Zähleranschaffungen 250'000.00 130'000.00\n\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 250'000.00 150'000.00\n\nINV00098 Spezialfahrzeug\n\nINV00183 Ersatz Rundsteuerung 130'000.00\n\nINV00184 Smart Meter Konzept 50'000.00\n\nINV00185 Installation ZEV-Zähler 130'000.00\n\nINV00326 Beschaffung Bobinenanhänger 120'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 53'000.00\n\nINV00184 Smart Meter Konzept 33'000.00\n\nINV00327 Netzstudie Strom 20'000.00\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 200'000.00 310'000.00\n\nINV00100 Hausanschlussbeiträge 200'000.00 200'000.00\n\nINV00186 ZEV-Installationsbeiträge 110'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 201\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 300'000.00 250'000.00\n\nINV00099 Netzkostengebühren 300'000.00 250'000.00\n\n72 Gas 2'090'000.00 120'000.00 1'405'000.00 120'000.00\n\n722 Gas 2'090'000.00 120'000.00 1'405'000.00 120'000.00\n\n7221 Gasversorgung 2'090'000.00 120'000.00 1'405'000.00 120'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'905'000.00 1'265'000.00\n\nINV00101 Allgemeiner Ausbau Gas Netz 540'000.00 150'000.00\n\nINV00102 Usterstrasse\n\nINV00103 Mühlestrasse\n\nINV00104 Stationsstrasse 2. Etappe\n\nINV00105 Ettenhauser Sonnenfeld Etappe 1 + 2 15'000.00\n\nINV00106 ND-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K) 22'000.00 20'000.00\n\nINV00149 ND-Sanierung Hofstrasse (K) 22'000.00\n\nINV00187 ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 123'000.00 120'000.00\n\nINV00188 ND-Sanierung Tödistrasse (K) 170'000.00 150'000.00\n\nINV00189 ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 122'000.00 150'000.00\n\nINV00190 ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K) 33'000.00 10'000.00\n\nINV00191 Einzug Tösstalstrasse 150'000.00\n\nINV00192 Schönaustrasse (mit Weststrasse, Absprache HIAG) 200'000.00\n\nINV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) 270'000.00 300'000.00\n\nINV00212 ND_Neubau Im Mettlen (K) 155'000.00\n\nINV00235 ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse  110'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 202\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00303 ND-Erweiterung Industriestrasse\n\nINV00328 ND- & HD-Sanierung Pappelnstrasse (Migros) 10'000.00\n\nINV00329 ND-Sanierung Bachtelstrasse (K) 17'000.00\n\nINV00330 ND-Sanierung Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und \nAnkengasse (K)\n\n22'000.00\n\nINV00331 ND-Sanierung Ettenhauser- und Sonnenfeldstrasse (K) 220'000.00\n\nINV00332 ND-Sanierung Eggstrasse (K) 22'000.00\n\nINV00333 ND-Sanierung Poststrasse (K) 22'000.00\n\nINV00334 ND-Sanierung Spitalstrasse (K) 12'000.00\n\nINV00335 ND-Sanierung Usterstrasse (K) 13'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 35'000.00 60'000.00\n\nINV00107 Allgemeiner Ausbau DRM Stationen 35'000.00 60'000.00\n\nINV00243 Sanierung DRM Mattacher\n\n5060.00 Mobilien 110'000.00 80'000.00\n\nINV00108 Zähleranschaffungen 110'000.00 80'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 40'000.00\n\nINV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP) 40'000.00\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 60'000.00 60'000.00\n\nINV00110 Hausanschlussbeiträge 60'000.00 60'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 60'000.00 60'000.00\n\nINV00109 Netzkostengebühren 60'000.00 60'000.00\n\n73 Wasser 5'637'000.00 450'000.00 3'940'000.00 350'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 203\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n730 Wasser 5'637'000.00 450'000.00 3'940'000.00 350'000.00\n\n7330 Wasserversorgung 5'637'000.00 450'000.00 3'940'000.00 350'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 5'517'000.00 3'810'000.00\nINV00111 Allgemeiner Ausbau Wasser 540'000.00 200'000.00\nINV00112 Stationsstrasse 2. Etappe\nINV00113 Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO\nINV00114 VL-Sanierung Ettenhauser- und Sonnenfeldstrasse (K) 320'000.00 15'000.00\nINV00115 Quellen-Sanierung Hinterburg 250'000.00 100'000.00\nINV00116 Neubau Reservoir Balm (K) 1'500'000.00 200'000.00\nINV00117 Usterstrasse\nINV00118 2. Tranche Ringschluss\nINV00119 Sanierung Quellschächte und Brunnenstuben 86'000.00 80'000.00\nINV00120 Mühlestrasse\nINV00121 Weststrasse\nINV00122 VL-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K) 33'000.00 250'000.00\nINV00123 VL-Sanierung Ettenbohl- und Löwenstrasse (K) 33'000.00 5'000.00\nINV00124 Transportleitung Allenberg\nINV00194 VL-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 190'000.00 80'000.00\nINV00195 VL-Sanierung Bächelacker (K) 468'000.00 350'000.00\nINV00196 VL-Sanierung Juheestrasse 17'000.00 600'000.00\nINV00197 Bächelacker Anschluss Hochzone 350'000.00\nINV00198 VL-Sanierung Henne 450'000.00 275'000.00\nINV00199 VL-Sanierung West- und Zürcherstrasse (K) 250'000.00 250'000.00\nINV00200 VL-Sanierung Tödistrasse (K) 325'000.00 250'000.00\nINV00201 VL-Sanierung Morgenhaldenstrasse (K) 230'000.00 250'000.00\nINV00202 VL-Sanierung Schönaustrasse 17'000.00 400'000.00\nINV00203 Erweiterung Automatische Netzverlustmessung 130'000.00 120'000.00\nINV00204 Sicherung Grundwasserschutzzonen 35'000.00\nINV00206 VL-Sanierung Hofstrasse (K) 30'000.00\nINV00213 VL-Sanierung Im Mettlen (K) 260'000.00\nINV00214 Ringschluss Ettenbohlstrasse\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 204\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00216 Wasserleitungsersatz Gibelstrasse\nINV00222 Sanierung Wasserleitung Ottenhausen-Aathal\nINV00236 VL-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse  150'000.00\nINV00337 VL-Sanierung Eggstrasse (K) 22'000.00\nINV00338 VL-Sanierung Bachtelstrasse (K) 17'000.00\nINV00339 VL-Sanierung Spitalstrasse (K) 17'000.00\nINV00340 VL-Sanierung Strandbadstrasse 150'000.00\nINV00341 VL-Sanierung Usterstrasse (K) 17'000.00\nINV00342 VL-Sanierung Weberweg (K) 15'000.00\n\n5060.00 Mobilien 110'000.00 80'000.00\nINV00125 Zähleranschaffungen 110'000.00 80'000.00\nINV00126 Anpassungen Leitsystem\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 10'000.00 50'000.00\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 10'000.00 50'000.00\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 150'000.00 150'000.00\nINV00128 Hausanschlussbeiträge 150'000.00 150'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 300'000.00 200'000.00\nINV00127 Netzkosten-/Brandschutzgebühren 300'000.00 200'000.00\n\n74 Wärme 60'000.00\n\n740 Wärme 60'000.00\n\n7440 Wärme 60'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 60'000.00\nINV00343 VL-Neubau West- und Zürcherstrasse 60'000.00\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 490'000.00 200'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 205\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n81 Abteilung Bildung 490'000.00 200'000.00\n\n811 Schulverwaltung\n\n8110 Schulverwaltung\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00059 Ersatz Fenster/neuer Sonnenschutz\n\n815 Pädagogik 490'000.00 200'000.00\n\n8151 Schulinformatik 490'000.00 200'000.00\n\n5060.00 Mobilien 490'000.00 200'000.00\nINV00060 Informatik (alle Schulhäuser)\nINV00067 WLAN Sekundarschule\nINV00152 Harmonisierung Schulinformatik Primarschule/Sekundarschule 100'000.00\n\nINV00153 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer 100'000.00 100'000.00\nINV00299 Anschaffungen Hardware Schulinformatik Primarstufe (2020)\n\n240'000.00\n\nINV00300 Anschaffungen Hardware Schulinformatik Sekundarstufe (2020)\n150'000.00\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 4'815'000.00 5'900'000.00\n\n95 Abteilung Immobilien 4'815'000.00 5'900'000.00\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9532 Liegenschaften VV\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00043 Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek)\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 206\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n955 Parkplätze 220'000.00\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 60'000.00\n\n5010.00 Parkplätze 36'000.00\nINV00270 Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, \n\nParkuhren etc.)\n36'000.00\n\n5060.00 Mobilien 24'000.00\nINV00270 Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, \n\nParkuhren etc.)\n24'000.00\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 160'000.00\n\n5010.00 Parkplätze 55'000.00\nINV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, \n\nParkuhren etc.)\n55'000.00\n\n5060.00 Mobilien 105'000.00\nINV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, \n\nParkuhren etc.)\n105'000.00\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 400'000.00 980'000.00\n\n9561 Stadthaus 400'000.00 980'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\nINV00046 Umgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der \n\nWohnüberbauung Hirschwiese\n\n5040.00 Hochbauten 400'000.00 830'000.00\nINV00045 Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten 540'000.00\nINV00138 * Stadthaus, Gesamtsanierung 400'000.00 250'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 207\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00139 Akkustik und Lüftung Stadthaussaal / Foyer 40'000.00\n\n5060.00 Mobilien 150'000.00\nINV00140 Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte 150'000.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 4'070'000.00 4'920'000.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 1'800'000.00 2'500'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'800'000.00 2'500'000.00\nINV00061 SH Bühl, Ersatz Sportboden Turnhalle\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 1'500'000.00 2'500'000.00\nINV00273 *SH Bühl, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung 300'000.00\n\n9572 Schulanlage Egg PS 70'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 70'000.00\nINV00137 SH Egg, Allwetterplatz 70'000.00\n\n9573 Schulanlage Feld PS 540'000.00 1'500'000.00\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege\nINV00238 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil \n\nAbt. Immobilien)\n\n5040.00 Hochbauten 540'000.00 1'500'000.00\nINV00062 KIGA Goldbühl, Sanierung Gebäudehülle und Heizung\nINV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken 540'000.00 1'500'000.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 160'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 160'000.00\nINV00064 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage\nINV00276 SH Guldisloo, Sanierung Wärmeversorgung, Projektierung 100'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 208\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00277 SA Guldisloo, Neubau Garage für Geräte und Maschinen \n(Fertigbau)\n\n60'000.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 520'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 503'000.00\nINV00065 SH Robenhausen Altbau, Ersatz Flachdach\nINV00274 *KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude 343'000.00\nINV00275 SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz \n\nFernwärmeleitung\n160'000.00\n\n5060.00 Mobilien 17'000.00\nINV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude 17'000.00\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 700'000.00 550'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 700'000.00 550'000.00\nINV00066 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle 550'000.00\nINV00272 *SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung, \n\nProjektierung\n700'000.00\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 350'000.00 300'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 350'000.00 300'000.00\nINV00136 Werterhaltungsmassnahmen Dach und Heizung 230'000.00 300'000.00\nINV00279 Erneuerung Sanitäre Anlagen 120'000.00\n\n9579 Schulanlage HPSW\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00071 Sanierung/Umbau Wärmeversorgung mit Fernwärme ab AWH \n\nAm Wildbach\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 125'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 209\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00068 Areal Zentrum, Überdachung Veloständer \nINV00069 SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss\nINV00070 SH Bachtel, Gruppenräume Zwischenetagen\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 70'000.00\n\n5060.00 Mobilien 70'000.00\nINV00278 MZTH Zentrum, Audio- und Videoanlage 70'000.00\n\n9589 Schulanlage BWSZO 55'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 55'000.00\nINV00280 SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung 55'000.00\n\n48'410'000.00 2'010'000.00 29'308'000.00 2'085'000.00\nNettoinvestition 46'400'000.00 27'223'000.00\n\n48'060'000.00 48'060'000.00 29'308'000.00 29'308'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 210\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 8'900'000.00 0.00 10'330'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 8'900'000.00 0.00 10'330'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 8'900'000.00 10'330'000.00 0.00\n\nTotal 8'900'000.00 8'900'000.00 10'330'000.00 10'330'000.00 0.00 0.00\n\n��������\r������\t��\n��������������������������\t��\r�\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 211\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 8'900'000.00 0.00 10'330'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 8'900'000.00 0.00 10'330'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 8'900'000.00 10'330'000.00 0.00\n\nTotal 8'900'000.00 8'900'000.00 10'330'000.00 10'330'000.00 0.00 0.00\n\n��������\r������\t��\n����������������������\t��\r�\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 212\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 8'900'000.00 10'330'000.00\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen\n\n7240.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / \nINV00072 Verkauf Ferienheim Canetg\n\n7740.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden / \nINV00072 Verkauf Ferienheim Canetg\n\n8040.00 Verkauf von Gebäuden / Hochbauten\nINV00072 Verkauf Ferienheim Canetg\n\n95 Abteilung Immobilien 8'900'000.00 10'330'000.00\n\n952 Grundstücke FV 8'700'000.00 10'230'000.00\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 8'700'000.00 10'230'000.00\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 8'700'000.00 10'230'000.00\nINV00044 Gaswerkareal, Sanierung Altlasten 80'000.00\nINV00142 Landerwerb Bauland Tannenrain 7'100'000.00 8'500'000.00\n\nINV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung 100'000.00 150'000.00\nINV00145 VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück 1'500'000.00 1'500'000.00\n\n���������������\n���������������\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 213\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n953 Liegenschaften FV/VV 200'000.00 100'000.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 200'000.00 100'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV 200'000.00 100'000.00\nINV00047 Kronensaal, Sanierung\nINV00048 Restaurant Krone, Sanierung Lüftungsanlagen\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau 100'000.00 100'000.00\nINV00252 Alte Notariatsstrasse 7, Umnutzung/Neuentwicklung 100'000.00\n\n8'900'000.00 10'330'000.00\nNettoinvestition 8'900'000.00 10'330'000.00\n\n8'900'000.00 8'900'000.00 10'330'000.00 10'330'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 214\n\n\n\nAnhang zum Budget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������\n\n�����\t\n�����\n�\r���\r�\n\t��\n\t���������\n�\r�\n�\r�\n\t���������\n\t���\n��\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n1008 Geschichte Wetzikon 3300.40 5'900.00 5'800.00  \n\n2121 Informatik 3300.60 112'800.00 129'200.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 3300.30 4'100.00 0.00\n3300.60 49'400.00 47'500.00\n\n2512 Feuerwehr 3300.40 1'600.00 800.00\n3300.60 58'400.00 70'400.00\n\n2513 Zivilschutz, Miltitär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 3300.40 35'400.00 31'300.00\n3300.60 22'300.00 6'000.00\n\n2515 Schiessanlage 3300.30 400.00 0.00\n3300.40 33'500.00 31'600.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 3300.40 30'800.00 30'800.00\n3300.60 60'900.00 55'800.00\n\n2556 Friedhof und Bestattung 3300.30 3'100.00 2'600.00\n3300.60 24'600.00 24'500.00\n\n2581 Bibliothek 3300.40 34'800.00 34'800.00\n3300.60 26'900.00 26'900.00\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 3300.30 107'200.00 107'200.00\n3300.40 155'900.00 155'900.00\n3300.60 22'800.00 22'800.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 3300.30 164'500.00 168'200.00\n\nSeite 216\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������\n\n�����\t\n�����\n�\r���\r�\n\t��\n\t���������\n�\r�\n�\r�\n\t���������\n\t���\n��\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n3300.40 154'500.00 154'500.00\n3300.60 5'800.00 17'900.00\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 3300.30 900.00 900.00\n3300.40 3'900.00 3'900.00\n3300.60 900.00 5'000.00\n\n2851 Kunsteisbahn 3300.40 543'000.00 542'300.00\n3300.60 22'100.00 22'100.00\n\n5241 Beschäftigung + Integration 3300.40 13'600.00 0.00\n\n5450 Alterswohnheim Am Wildbach 3300.40 1'403'000.00 1'400'000.00\n3300.60 124'800.00 109'700.00\n\n6150 Planung 3320.90 191'100.00 247'400.00\n\n6501 Vermessung/GIS 3300.10 0.00 3'100.00\n3320.90 2'400.00 1'200.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 3300.10 16'200.00 5'500.00\n3300.30 54'300.00 53'300.00\n3300.40 25'900.00 25'600.00\n\n6511 Strassen 3300.10 2'136'700.00 2'215'000.00\n3300.30 5'800.00 6'600.00\n3300.60 109'300.00 122'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 3300.30 18'000.00 16'300.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 3300.20 119'300.00 112'800.00\n\nSeite 217\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������\n\n�����\t\n�����\n�\r���\r�\n\t��\n\t���������\n�\r�\n�\r�\n\t���������\n\t���\n��\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n6542 Werkhof 3300.40 10'700.00 8'900.00\n\n6571 Kanalisationen 3300.30 56'500.00 59'400.00\n3300.60 9'100.00 9'100.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 3300.30 1'234'100.00 1'227'400.00\n3300.40 30'600.00 30'600.00\n3300.60 310'100.00 351'700.00\n\n7080 Admin / Betrieb 3300.40 170'000.00 95'000.00\n3300.60 179'900.00 120'000.00\n3320.00 72'100.00 10'000.00\n\n7111 Strom Netz 3300.30 665'000.00 908'000.00\n3300.40 552'400.00 464'000.00\n3300.60 210'800.00 0.00\n3301.30 250'000.00 0.00\n3301.40 30'000.00 0.00\n3320.00 5'600.00 0.00\n\n7221 Gasversorgung 3300.30 391'600.00 456'000.00\n3300.40 113'900.00 101'000.00\n3300.60 26'600.00 0.00\n3301.30 80'000.00 0.00\n\n7330 Wasserversorgung 3300.30 663'600.00 875'000.00\n3300.40 183'900.00 0.00\n3300.60 35'200.00 0.00\n3301.30 250'000.00 0.00\n3320.90 1'400.00 5'000.00\n\nSeite 218\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������\n\n�����\t\n�����\n�\r���\r�\n\t��\n\t���������\n�\r�\n�\r�\n\t���������\n\t���\n��\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n8151 Schulinformatik 3300.60 599'500.00 526'700.00\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 3300.40 39'800.00 466'100.00\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 3300.40 7'300.00 7'300.00\n\n8191 BWSZO 3300.40 246'500.00 257'200.00\n\n8195 HPSW 3300.40 219'000.00 221'900.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 3300.40 0.00 26'800.00\n\n9532 Liegenschaften VV 3300.40 32'000.00 0.00\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 3300.30 86'200.00 86'200.00\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 3300.10 3'600.00 0.00\n3300.60 3'000.00 0.00\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 3300.10 5'500.00 0.00\n3300.60 13'100.00 0.00\n\n9561 Stadthaus 3300.40 134'400.00 149'500.00\n3300.60 12'000.00 18'700.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 3300.30 11'700.00 11'600.00\n3300.40 285'300.00 298'300.00\n\n9572 Schulanlage Egg PS 3300.30 2'300.00 2'300.00\n3300.40 290'300.00 290'300.00\n\nSeite 219\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������\n\n�����\t\n�����\n�\r���\r�\n\t��\n\t���������\n�\r�\n�\r�\n\t���������\n\t���\n��\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n9573 Schulanlage Feld PS 3300.10 1'200.00 0.00\n3300.30 19'600.00 19'600.00\n3300.40 1'016'800.00 685'400.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 3300.40 74'100.00 54'600.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 3300.40 335'700.00 326'500.00\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 3300.40 236'100.00 238'900.00\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 3300.40 33'500.00 26'500.00\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 3300.40 586'700.00 586'700.00\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 3300.30 2'600.00 2'600.00\n3300.40 757'800.00 753'900.00\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 3300.40 719'800.00 721'600.00\n3300.60 8'800.00\n\nTotal 17'224'100.00 16'517'500.00 0.00\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 17'224'100.00 16'517'500.00 0.00\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 0.00 0.00 0.00\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 17'224'100.00 16'517'500.00 0.00\n\nSeite 220\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\nAnzahl Einwohner 25'400 25'000 0\nSteuerfuss 119% 119% 0%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2'217 2310 0 Richtwerte*\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkönnen. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen\n\n������\t\n������\n�\n\nSelbstfinanzierungsgrad 80%45%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil 0.3%0.2%\n\nAnteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner\n\nerforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.\n\nSeite 221\n\n\n\nGlobalbudget_2020 Alterswohnheim Am Wildbach Seite 1 von 12\n\nProduktegruppen Alterswohnheim Am Wildbach\n\nGlobalbudget 2020 Betrag in Fr.\n\nWirtschaftliches Ziel Politisches Ziel\n\nBegleitetes Wohnen 108'391.74                    100% Kostendeckung 99% Auslastung\n\nCafé -124'989.06                   mindestens 62% Kostendeckung\n60 interne und externe Gäste \n\ntäglich von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet\n\nApotheke -15'107.94                     grösser als 100% Kostendeckung\n\nAngemessene Lieferbereitschaft  \n\n(sofort bzw. innert 3 Tage)\n\nSortiment ist auf die BewohnerInnen \n\nabgestimmt\n\nLeistungen für Dritte 31'705.26                      mindestens kostendeckend\n10'000 Mahlzeiten pro Jahr\n\n20'000 Mittagstische pro Jahr\n\nEntnahme aus Gewinnvortrag -                                  \n\nTotal -0                                    \n\nDetails zu Zielen + Standards siehe Anhang je Produkt\n\nLeistungs- Indikatoren + Standards\n\n\n\n���������\t�\n�\n\n�����\r��������\r���\r\n\n�\n��������\t��\t�\n�\r����\r�����\n\nin��. ��������osten \nx��.\n�\n������ngskosten ���. Sport\n\n����\t��������� ������\t��\n\n���\n�����\r�����\r�����\t��\n\r\n\n�\n��\n��\n\n\n\r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r�� !"#$$�$$\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r% &"'$$�$$\r\n\n(\n�\n���\r()�\n�\r*\r+�)�,\n \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r�!-%"�$$�$$\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r-&-"%$$�$$\r %-\r.\r(\n���\n�\t��\t�\n��\n����� -#\r.\r(\n���\n�\t��\t�\n��\n����� /\n�\t����\t������\n� /\n�\t����\t������\n�\n\n(\n�\n���\r���\t�\n�\t���� \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r�#%#"0$$�$$\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r#-#"&$$�$$\r #!\r.\r(\n���\n�\t��\t�\n��\n����� �#\r.\r(\n���\n�\t��\t�\n��\n����� /\n�\t����\t������\n� /\n�\t����\t������\n�\n\n1����\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r�\r\r\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r&"-&'"0$$�$$\r\n\n2�\r/�\t�\n�\r�\n�\r����� '" #$"$$$�$$���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\n\n/\n�\t����\t,�\n�\n����������\t\n��\r�\r\n\n����\n�����\t��\t�\n\n\n(\n����\r34\n���\n��\n���\t5 (\n���\n�\t��\t�\n��\n������\n\n\n\n��������\t\n��\n\r������\n\n����\n\n����������\n\n�����\n\n���������\t\n\n\n���\r�����\t\n\n����������������\n\n�����\n\n�����\n\n�������\r��\n\n�����\n\n�������\r��\n\n��������� ����\n\n������������ ����\n\n������������\n\n��� �\r��\n!"�\n\n#�����������\n\n ���������\n����\n\n$����%�� �&'()&�\n!�*+��,��������\n\n-�� \r��\n����\n\n$����%��� ''()"!\n��.*���,���������\n\n-�� \r��\n\n���/�����%*�\n\n0����\r����\n\n1��2�������\n\n!+�\n\n$�������\r �\r��� ""3\n��&*���,���������\n\n-�� \r��\n����\n\n4����\r���\r�-�\n\n5������6�2\r��\n'.("")\n\n��"*)��,���������\n\n-�� \r��\n!��\n\n7\r�-��\n����� �������\n\n�����������\n\n������1��������\n\n ����\n\n����������\r��\n\n������1��������\n\n ����\n\n"+()��\n\n�����������\r���-��\n\n7����\r��\n� �������������������������\n\n���\t\n������������������� \n\n�����������������\n\n5��������� �!+(�!!\n!.*'��,������\n\n-�� \r��\n\n\n\n��������\t�\n�����\r��\n� ��\n��������\r��\n� ��������\t�\n�����\r��\n� ��\n��������\r��\n�\n\n����\t������������������ ���������������������������  ��!�������"#�����$ %����\n���\n&����#����$\n\n'��!����(���������� �����������������������)������  ��!�������"#�����$ %����\n���\n&����#����$\n\n*���\n�+\n���\n��"��� ������������������)�,������\n\n(-*�.����������/���\n\n0�����1��23�!\n���!�����+\n���\n��"������-\r4\n\n����������\t\n��\r�\r\n\n�����\n\n������ .����������"�!���������"�������"��"� ������\n\n\n\n  \n\n \n \n\n \n\n Grosser Gemeinderat \n  \n\n \n\n \n\n  1 von 11 \n\n \n\nAntrag der Rechnungsprüfungskommission \n\n \n\n19.06.20 Budget 2020 \n\nDie Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat: \n\n1. Eintreten auf die Vorlage. \n\n2. Genehmigung des Budgets der Stadt Wetzikon für das Jahr 2020, inklusive Globalbudgets Alters-\nwohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland, Heilpädagogische \nSchule Wetzikon sowie Sport + Freizeit, gemäss den Änderungsanträgen der RPK. \n\n3. Festsetzung des Steuerfusses 2020 der Stadt Wetzikon auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer. \n \n\n \nBegründung \n\nNachdem die Erarbeitung des Budgets 2019 angesichts der Einführung des Rechnungslegungsmodells \nHRM2 noch von zahlreichen Neuerungen geprägt war, konnten die Kommissionen nun auf die im Vor-\njahr erworbenen Erfahrungen aufbauen. Erneut wirkten die zwei Fachkommissionen und die Rech-\nnungsprüfungskommission (RPK) an der Vorberatung des Budgets 2020 mit, was eine detaillierte Prü-\nfung und Diskussion ermöglichte. Die Koordination mit den Fachkommissionen verlief aus Sicht der RPK \noptimal. Positiv hervorzuheben ist auch dieses Jahr die Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Die einge-\nreichten Fragen wurden von der Verwaltung zufriedenstellend und termingerecht beantwortet.  \n\nDie eingehende Prüfung erlaubt es der RPK, dem vom Stadtrat vorgelegten Budget eine hohe Qualität \nzuzumessen. Die einzelnen Positionen und Abweichungen zum Vorjahr konnten von der Verwaltung \ngrossmehrheitlich nachvollziehbar begründet werden. Somit unterscheidet sich der Antrag der RPK vom \nAntrag des Stadtrats auch nur in wenigen Punkten. Mehrere Anträge entspringen zudem dem Wunsch \nder Fachkommission II (FK II), das Budget angesichts des frühen Beginns der Erfassung der Budgetzahlen \nan veränderte Umstände anzupassen und sind somit nicht finanzpolitisch begründet. Die RPK möchte \njedoch betonen, dass auch Anmerkungen, die nicht in einen Antrag münden, von grosser Bedeutung \nsind. Es ist der RPK ein zentrales Anliegen, dass auch diese Standpunkte von Stadtrat und Verwaltung \nberücksichtigt und nach Möglichkeit umgesetzt werden. Auch wenn es in diesen Fällen den Kommissio-\nnen nicht angemessen erschien, einen verbindlichen Antrag zu stellen, bedeutet dies nicht, dass diesen \nAnliegen weniger Bedeutung beigemessen wird.   \n\nDas Budget weist einen Ertragsüberschuss von 1‘071‘400 Franken auf. Der Selbstfinanzierungsgrad – \nalso der Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann – liegt bei 45 %. \nDiese tiefe Zahl liegt hauptsächlich in den hohen Nettoinvestitionen der Stadtwerke begründet, die le-\ndiglich zu 27 % aus eigenen Mitteln finanziert werden können. \n\nGemäss § 96 Abs. 2 des Gemeindegesetzes muss der Finanz- und Aufgabenplan dem Gemeindeparla-\nment zeitgleich mit der Budgetvorlage zur Kenntnis gebracht werden. Diese Vorgabe wurde vom Stadt-\nrat in diesem Jahr verfehlt. Die RPK erwartet, dass dieser gesetzlichen Pflicht in Zukunft nachgekommen \nwird. \n\n\n\n  2 von 11 \n\nDie RPK und die FK II sind sich einig, dass die interne Verrechnung von Aufwänden und Erträgen ver-\nstärkt vorzunehmen ist. Stellenweise wurde bei der Prüfung festgestellt, dass davon abgewichen wird. \nDies widerspricht der gewünschten Transparenz und Kostenwahrheit. \n\nIn der nachfolgenden Tabelle wird auf die einzelnen Budgetposten und vom Stadtrat abweichende An-\nträge eingegangen. \n\n \n\n \n\n\n\nErfolgsrechnung \n\n  3 von 11 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen Antrag \n\n1 Präsidiales \n\n10 Präsidiales \n\n100 Präsidiales RPK - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\nFK I \n\nFK II \n\n11 Parlament \n\n110 Parlament RPK - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n \n\n2 GB Dienste \n\n21 Abteilung Zentrale Dienste \n\n211 Bereich Personal \n212 Bereich Logistik \n\nRPK \n \n\n- Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n \n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit \n\n251 Bereich Sicherheit \n252 Bereich Einwohnerdienste \n253 Bereich Stadtpolizei \n255 Bereich Zivilstandswesen \n258 Bereich Bibliothek \n\nFK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) \n\n280 Abteilung Sport \n282 Bereich Bäder + Plätze \n285 Bereich Kunsteisbahn \n\nFK II -  Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n \n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt \n\n52 Abteilung Soziales \n\n520 Abteilung Soziales FK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n522 Bereich Sozialdienst \n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst \n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n\nFK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n\n\nErfolgsrechnung \n\n  4 von 11 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen Antrag \n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und \nJugendlichen \n\nFK II - Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des \nStadtrats. \n\n– 3990.00 Übrige interne Verrechnungen \n(8172 Sonderschulungen Mischindikatio-\nnen) \n\n Gemäss neusten Erkenntnissen fällt der Aufwand höher aus (siehe \nAntrag betreffend Konto 8172.4990.00).  \n \n\nDie RPK beantragt dem Grossen Gemeinderat, \nden Aufwand von 628'000 Franken um \n184'000 Franken auf 812'000 Franken zu erhö-\nhen.  \n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration \n526 Bereich Sozialversicherung \n528 Bereich Erwachsenenschutz \n\nFK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n54 Alter + Gesundheit \n\n540 Alter + Gesundheit FK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach FK II -  Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n56 Abteilung Umwelt \n\n560 Abteilung Umwelt \n562 Bereich Umwelt + Energie \n565 Bereich Abfallwesen \n\nFK I - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n \n\n6 GB Bau + Infrastruktur \n\n61 Abteilung Hochbau \n\n611 Bereich Baubewilligungen \n615 Planung \n\nFK I - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n65 Abteilung Tiefbau \n\n650 Abteilung Tiefbau \n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen \n654 Bereich Unterhaltsdienst \n657 Bereich Stadtentwässerung \n\nFK I - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n \n\n7 Stadtwerke \n\n70 Admin / Betrieb \n\n708 Admin / Betrieb FK I - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n\n\nErfolgsrechnung \n\n  5 von 11 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen Antrag \n\n71 Strom  \n\n711 Strom FK I - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n72 Gas \n\n722 Gas FK I - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n73 Wasser \n\n730 Wasser \n \n\nFK I - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n76 Dienstleistungen \n\n760 Dienstleistungen \n \n\nFK I - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n \n\n8 GB Bildung + Jugend \n\n81 Abteilung Bildung \n\n810 Schulpflege \n811 Schulverwaltung \n812 Kindergartenstufe \n\nFK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n813 Primarstufe \n\n8130 Primarschule Allgemein  FK II  Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des \nStadtrats. \n\n– 3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen   Gemäss neusten Erkenntnissen fällt der Aufwand höher aus.  Die RPK beantragt dem Grossen Gemeinderat, \nden Aufwand von 971'200 Franken um \n35'000 Franken auf 1'006'200 Franken zu er-\nhöhen.  \n\n– 3020.02 Löhne Klassenassistenzen   Gemäss neusten Erkenntnissen fällt der Aufwand tiefer aus.  Die RPK beantragt dem Grossen Gemeinderat, \nden Aufwand von 707'000 Franken um \n88'000 Franken auf 619'000 Franken zu kür-\nzen.  \n\n– 3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe  \n \n\n Der Aufwand für die Schulleitungs-Springer-Leistungen Walenbach \nwurde fälschlicherweise in diesem Konto eingestellt (siehe Antrag \nbetreffend Konto 8150.3130.00).  \n\nDie RPK beantragt dem Grossen Gemeinderat, \nden Aufwand von 126'000 Franken um \n120'000 Franken auf 6'000 Franken zu kürzen.  \n\n\n\nErfolgsrechnung \n\n  6 von 11 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen Antrag \n\n8131 Primarschule Bühl \n8132 Primarschule Egg \n8133 Primarschule Feld \n8134 Primarschule Guldisloo \n8135 Primarschule Robenhausen \n8136 Primarschule Walenbach \n\nFK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n814 Sekundarstufe FK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n815 Pädagogik \n\n8150 Pädagogik Allgemein  FK II  Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des \nStadtrats. \n\n– 3130.00 Dienstleistungen Dritter   Der Aufwand für die Schulleitungs-Springer-Leistungen Walenbach \nwurde fälschlicherweise nicht in diesem Konto eingestellt (siehe An-\ntrag betreffend Konto 8130.3130.00). In dieser Kostenstelle werden \nauch die übrigen Schulleitungsaufwände (Lohnkosten) budgetiert.  \n\nDie RPK beantragt dem Grossen Gemeinderat, \nden Aufwand von 34'200 Franken um \n120'000 Franken auf 154'200 Franken zu erhö-\nhen.  \n\n8151 Schulinformatik \n8152 Schulsozialarbeit \n8153 Perspektiven & Prävention und Schulso-\nzialpädagogik (PeP) \n8154 QUIMS \n8155 Beiträge an BWSZO \n8157 Schulzahnpflege \n8158 Pediculose \n\nFK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n816 Schulische Dienste FK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n817 Sonderpädagogik \n\n8171 Schulpsychologischer Beratungsdienst \nSPBD \n\nFK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n8172 Sonderschulungen  FK II  Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des \nStadtrats. \n\n– 4990.00 Übrige interne Verrechnungen \n(5222 Sozialdienst Mischindikationen)  \n\n Gemäss neusten Erkenntnissen fällt der Ertrag höher aus (siehe Antrag \nbetreffend Konto 5222.3990.00).  \n\nDie RPK beantragt dem Grossen Gemeinderat, \nden Ertrag von 628'000 Franken um \n184'000 Franken auf 812'000 Franken zu erhö-\nhen.  \n\n818 Schulliegenschaften FK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n819 Globalbudgets Bildung FK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n85 Abteilung Jugend \n\n850 Jugend FK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n\n\nErfolgsrechnung \n\n  7 von 11 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen Antrag \n\n9 GB Finanzen + Immobilien \n\n91 Abteilung Finanzen \n\n911 Bereich Finanzen \n915 Bereich Steuern \n918 Bereich Betreibungsamt \n919 Abschreibungen VV HRM 1 \n\nRPK - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n95 Abteilung Immobilien \n\n950 Abteilung Immobilien \n952 Grundstücke FV \n953 Liegenschaften FV/VV \n954 Grundstücke VV \n\nRPK - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n955 Parkplätze RPK Die RPK erwartet, dass das neue Konzept zur Bewirtschaftung der \nöffentlichen Parkplätze zeitnah verabschiedet wird. Zudem äussert die \nRPK die Erwartung, dass die einzelnen Aufwände und Erträge der \nöffentlichen und stadteigenen Parkplätze künftig separat und transpa-\nrent ausgewiesen werden.  \n\nDie RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung \n957 Liegenschaften VV Bildung PS \n958 Liegenschaften VV Bildung Sek \n\nRPK - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\n 8 von 11 \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen Antrag \n\n2 GB Dienste \n\n21 Abteilung Zentrale Dienste \n\n212 Bereich Logistik RPK - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit \n\n251 Bereich Sicherheit \n\n2511 Parkraumbewirtschaftung \n2512 Feuerwehr \n\nFK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten) \n\nFK II  Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des \nStadtrats. \n\n– 5060.00 Mobilien     \n\nINV00247 Materialtransporter Zivilschutz  Der Bedarf nach zwei Fahrzeugen im kommenden Jahr anstelle einer \ngestaffelten Anschaffung (ein Fahrzeug im Jahr 2020, ein weiteres \nFahrzeug im Jahre 2021) konnte der FK II und der RPK nicht nachvoll-\nziehbar aufgezeigt werden. Im Sinne einer sparsamen Ausgabepolitik \nsoll die Anschaffung eines der Fahrzeuge deshalb aufgeschoben und \ndamit aus dem Budget gestrichen werden.  \n\nDie RPK beantragt dem Grossen Gemeinderat, \nden Aufwand von 65'000.00 Franken zu strei-\nchen. \n\n2515 Schiessanlage FK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n255 Bereich Zivilstandswesen FK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) \n\n282 Bereich Bäder + Plätze FK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n \n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt \n\n54 Alter + Gesundheit \n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach FK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n56 Abteilung Umwelt \n\n562 Bereich Umwelt + Energie \n\n5622 Energie FK I  Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des \nStadtrats.  \n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\n  9 von 11 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen Antrag \n\n– 5030.00 Übrige Tiefbauten     \n\nINV00241 ARA-Wärmeverbund, Projektie-\nrung  \n\n Gemäss Abklärungen des Ressorts Finanzen + Immobilien mit dem \nGemeindeamt sollte der Betrag bei den Stadtwerken und damit im \nGebührenhaushalt verbucht werden.  \n\nDie RPK beantragt dem Grossen Gemeinderat \nden Aufwand von 350'000.00 Franken zu strei-\nchen.  \n\n \n\n6 GB Bau + Infrastruktur \n\n61 Abteilung Hochbau \n\n615 Planung FK I - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n65 Abteilung Tiefbau \n\n650 Abteilung Tiefbau \n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen \n654 Bereich Unterhaltsdienst \n657 Bereich Stadtentwässerung \n\nFK I \n \n\n- Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n \n\n7 Stadtwerke \n\n70 Admin/Betrieb \n\n708 Admin/Betrieb FK I - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n71 Strom  \n\n711 Strom FK I - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n72 Gas \n\n722 Gas FK I - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n73 Wasser \n\n730 Wasser FK I - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n74 Wärme \n\n740 Wärme \n\n7440 Wärme FK I  Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des \nStadtrats. \n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\n  10 von 11 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen Antrag \n\n– 5030.00 Übrige Tiefbauten     \n\nINV000350 ARA-Wärmeverbund, Projek-\ntierung  \n\n Gemäss Abklärungen des Ressorts Finanzen + Immobilien mit dem \nGemeindeamt sollte der Betrag bei den Stadtwerken und damit im \nGebührenhaushalt verbucht werden. \n\nDie RPK beantragt dem Grossen Gemeinderat, \neinen Betrag von 350'000.00 Franken einzu-\nstellen.  \n\n \n\n8 GB Bildung + Jugend \n\n81 Abteilung Bildung \n\n811 Schulverwaltung \n815 Pädagogik \n\nFK II - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n \n\n9 GB Finanzen + Immobilien \n\n95 Abteilung Immobilien \n\n952 Grundstücke FV \n953 Liegenschaften FV/VV \n955 Parkplätze \n956 Liegenschaften VV Verwaltung \n\nRPK \n \n\n- Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS \n\n9571 Schulanlage Bühl PS \n9573 Schulanlage Feld PS \n9574 Schulanlage Guldisloo PS \n9575 Schulanlage Robenhausen PS \n\nRPK - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n9576 Schulanlage Walenbach PS RPK  Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des \nStadtrats. \n\n– 5040.00 Hochbauten    \n\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanie-\nrung und Erweiterung, Projektierung \n\n Da der Architekturwettbewerb gemäss dem Stadtratsbeschluss zur \nAufhebung des Projektierungskredits für den Herbst 2020 angedacht \nist, erscheint es der RPK unrealistisch, dass bereits im Jahr 2020 \n700'000 Franken für Architekturwettbewerb und Projektierung ausge-\ngeben werden. Im Sinne einer seriösen Budgetierung beantragt die \nRPK deshalb die Kürzung des Betrags auf 500'000 Franken. \n\nDie RPK beantragt dem Grossen Gemeinderat, \nden Aufwand von 700'000 Franken um \n200'000 Franken auf 500'000 Franken zu kür-\nzen. \n\n9578 Ferienhaus Canetg PS RPK - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek RPK - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\n  11 von 11 \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen Antrag \n\n9 GB Finanzen + Immobilien \n\n91 Abteilung Finanzen \n911 Bereich Finanzen \n\nRPK - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n95 Abteilung Immobilien \n952 Grundstücke FV \n953 Liegenschaften FV/VV \n\nRPK - Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWetzikon, 25. November 2019 \n\nRechnungsprüfungskommission \n\n   \nRoger Cadonau \nPräsident \n\nJonatan Schäfer \nKommissionssekretär \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\n \n \n\n \n\n Grosser Gemeinderat \n  \n\n \n\n \n\n  1 von 1 \n\n \n\nAntrag der Fachkommission I \n\n19.06.20 Budget 2020 \n\nDie Fachkommission I beantragt dem Grossen Gemeinderat: \n\n1. Streichung der Investition von 350'000 Franken im Konto "5622 Energie 5030 Übrige Tiefbauten \nINV00241 ARA-Wärmeverbund, Projektierung" gegenüber dem Antrag des Stadtrats. \n\n2. Einstellung einer Investition von 350'000 Franken im Konto "740 Wärme 5030 Übrige Tiefbauten \nINV000350 ARA-Wärmeverbund, Projektierung" gegenüber dem Antrag des Stadtrats. \n\n3. Unterstützung des Antrages des Stadtrats betreffend die übrigen Konten: 100 Präsidiales/1004 Ener-\ngiekommission, 56 Abteilung Umwelt, 6 GB Bau + Infrastruktur und 7 Stadtwerke. \n\n \n\nAnmerkungen Erfolgsrechnung \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen \n\n6 GB Bau + Infrastruktur \n\n61 Abteilung Hochbau \n611 Bereich Baubewilligungen \n6110 Baubewilligungen \n– 3130.00 Dienstleistungen Dritter \n\nDie FK I kann nachvollziehen, dass feuerpolizeiliche Tätigkeiten ausgela-\ngert werden. Sie erachtet es jedoch als wesentlich, dass genügend in-\nterne personelle Ressourcen für baurechtliche Angelegenheiten und die \nBaukontrolle vorhanden sind. \n\n615 Planung \n6150 Planung \n– 3131.00 Planung und Projektie-\n\nrungen Dritter \n\nDer FK I ist aufgefallen, dass bezüglich der Umsetzung des Mobilitäts-\nkonzepts Pfäffikersee keine Kosten im Budget eingestellt oder explizit \nausgewiesen wurden. Gemäss Angaben des GB Bau+Infrastruktur han-\ndelt es sich dabei schätzungsweise nur um 20'000 bis 30'000 Franken. \nDie FK I verzichtet deshalb auf einen Antrag, erwartet aber, dass die \neinzelnen Projekte trotzdem angegangen und umgesetzt werden. \n\n \n\n7 STADTWERKE \n\n76 Dienstleistungen \n760 Dienstleistungen \n7660 Dienstleistungen \n– 3199.00 Übriger Betriebsauf-\n\nwand \n\nIn diesem Konto werden Unterstützungsleistungen des Stadtrats an \nVeranstaltungen wie dem Stadtfest oder dem Adventsmarkt und der \nWasser-verbrauch für öffentliche Brunnen enthalten. Die FK I geht da-\nvon aus, dass solche Leistungen in den Steuerhaushalt und nicht den \nGebührenhaushalt gehören. Der Stadtrat wird aufgefordert, diese Praxis \n(rechtlich) zu prüfen und ggf. anzupassen. \n\n \n\nWetzikon, 14. November 2019 \n\nFachkommission I \n\n   \nRolf Zimmermann \nPräsident \n\nFranziska Gross \nRatssekretärin \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\n \n \n\n \n\n Grosser Gemeinderat \n  \n\n \n\n \n\n  1 von 3 \n\n \n\nAntrag der Fachkommission II \n\n19.06.20 Budget 2020 \n\nDie Fachkommission II beantragt dem Grossen Gemeinderat: \n\n1. Erhöhung des Aufwands von 628'000 Franken um 184'000 Franken auf 812'000 Franken im Konto \n"5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen, 3990.00 Übrige interne Verrechnungen \n(8172 Sonderschulungen Mischindikationen)" gegenüber dem Antrag des Stadtrats. \n\n2. Erhöhung des Aufwands von 971'200 Franken um 35'000 Franken auf 1'006'200 Franken im Konto \n"8130 Primarschule Allgemein, 3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen" gegenüber dem Antrag des Stadt-\nrats. \n\n3. Kürzung des Aufwands von 707'000 Franken um 88'000 Franken auf 619'000 Franken im Konto  \n"8130 Primarschule Allgemein, 3020.02 Löhne Klassenassistenzen" gegenüber dem Antrag des Stadt-\nrats. \n\n4. Kürzung des Aufwands von 126'000 Franken um 120'000 Franken auf 6'000 Franken im Konto  \n"8130 Primarschule Allgemein, 3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe" gegenüber dem Antrag \ndes Stadtrats. \n\n5. Erhöhung des Aufwands von 34'200 Franken um 120'000 Franken auf 154'200 Franken im Konto \n"8150 Pädagogik Allgemein, 3130.00 Dienstleistungen Dritter" gegenüber dem Antrag des Stadtrats. \n\n6. Erhöhung des Ertrags von 628'000 Franken um 184'000 Franken auf 812'000 Franken im Konto  \n"8172 Sonderschulungen, 4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikatio-\nnen)" gegenüber dem Antrag des Stadtrats. \n\n7. Streichung der Investition von 65'000 Franken im Konto  \n"2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten), 5060.00 Mobilien, INV00247 Mate-\nrialtransporter Zivilschutz" gegenüber dem Antrag des Stadtrats. \n\n8. Unterstützung des Antrags des Stadtrats betreffend die übrigen Konten, namentlich:  \n100 Präsidiales (1005 Beitragswesen, 1006 Friedensrichteramt, 1007 Kultur, 1008 Geschichte Wet-\nzikon), 25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit, 28 Abteilung Sport (Globalbudget), 52 Abteilung Sozia-\nles, 54 Alter + Gesundheit, inklusive Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach, und \n8 Geschäftsbereich Bildung + Jugend, inklusive Globalbudgets BWSZO und HPSW. \n\n \n\nAnmerkungen Erfolgsrechnung \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen \n\n2 GB Dienste \n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit \n251 Bereich Sicherheit \n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit \n– 4900.00 Interne Verrechnung von \n\nMaterial- und Warenbezügen \n– 4910.00 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen \n\n \n \nDer Verzicht auf eine interne Umbuchung zulasten der Chilbi wider-\nspricht der gewünschten Kostentransparenz. Die FK II verlangt für die \nZukunft eine interne Verrechnung von Aufwänden und Erträgen. \n\n\n\n  2 von 3 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen \n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) Der Kostendeckungsgrad der Herberge von 33 % ist aus Sicht der Fach-\nkommission II unbefriedigend. Die FK II erwartet, dass die geplante \nInvestition in den sechsten Fussballplatz und der neu gestaltete VIP-\nRaum in der Kunsteisbahn die Auslastung der Herberge steigern helfen. \n \nDie FK II sieht in einer Umlagerung des Ferienheims Canetg zu Sport + \nFreizeit eine prüfenswerte Option. Dieser Schritt könnte potenziell eine \nbessere Vermarktung und Auslastung des Ferienheims ermöglichen und \nbestehende Synergiepotenziale mit der Herberge nutzen helfen. \n\n \n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt \n\n52 Abteilung Soziales \n522 Bereich Sozialdienst \n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst \n– 3010.00 Löhne des Verwaltungs-\n\npersonals \n \n \n \n \n \n\n \n \nDie FK II möchte die Wichtigkeit der Qualität im Bereich der Arbeits-\nmarktintegration betonen und erwartet, dass mit den eingeplanten \nRessourcen eine gute Qualität sichergestellt werden kann. Sie verweist \nauf die Antwort des Stadtrats zur Interpellation 19.02.01 (Wirksamkeit \nder Arbeitsintegrationsprogramme), in der unter anderem ein noch \ngezielterer bzw. konzentrierterer Einsatz der Ressourcen in diesem \nBereich angekündigt wurde. \n \n\n– 3133.00 Informatik-\nNutzungsaufwand \n\nDie FK II begrüsst die Digitalisierungspläne des Stadtrats generell und \nhier spezifisch in Bezug auf die Aktendigitalisierung. Sie anerkennt die \nVorteile aus Gesichtspunkten der Effizienz und der Ökologie. \n\n54 Alter + Gesundheit \n540 Alter + Gesundheit \n5401 Alter \n– 3132.00 Honorare externe Berater, \n\nGutachter, Fachexperten usw. \n \n \n545 Alterswohnheim Am Wildbach \n5450 Alterswohnheim Am Wildbach \n(Globalbudget) \n\n \n \nDie FK II begrüsst die Überarbeitung des Alterskonzepts. Sie zeigt sich an \nden Ergebnissen interessiert und wird Stadtrat Remo Vogel zu gegebe-\nner Zeit gerne einladen, um die Ergebnisse vorzustellen. \n \n \nDas Budget für die Akut- und Übergangspflege (AÜP) beruht auf der \nAnnahme eines Kostendeckungsgrads von 78 %. Durch die Verlegung \nder AÜP vom Haus Lärche in das Haus Ahorn konnte deren Attraktivität \ngesteigert werden, weshalb künftig mit einer höheren Auslastung ge-\nrechnet wird. \n \nDie FK II weist darauf hin, dass ausserhalb des Globalbudgets eine Inves-\ntition über 100'000 Franken in das Haus Lärche budgetiert ist (Projektie-\nrungskosten). Diese Investition ist im Budget unter der Position \n9531.7040.00 INV00252 aufgeführt. \n\n \n\n8 GB Bildung + Jugend \n\n81 Abteilung Bildung \n819 Globalbudgets Bildung \n\nDer Budgetprozess in der Schule Wetzikon ist zeitintensiv und durch-\nläuft zahlreiche Gremien. Optimierungspotenzial besteht beispielsweise \nim Zusammenhang mit den Ausschüssen BWSZO und HPSW. Die Wei-\nterführung der Ausschuss-Strukturen für BWSZO und HPSW wird aktuell \ngeprüft. Die FK II regt an, das Optimierungspotenzial in diesem Bereich \nzu realisieren. \n\n\n\n  3 von 3 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen \n\n8191 Globalbudget BWSZO Nach dem Wechsel der Schulleitung und Administration in der BWSZO \nsteht aktuell die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs im Fokus. Die \nbefürchtete Schülerzahlreduktion nach der Erhöhung des Schulgeldes \ntrat nicht ein. Die FK II anerkennt, dass die BWSZO wieder auf einem \nsoliden Fundament steht, auf dem man aufbauen kann, wünscht sich \nkünftig jedoch mehr Transparenz im Globalbudgetbericht. \n\n8195 Globalbudget HPSW Das Globalbudget sieht für das Jahr 2020 in den Leistungen Unterricht, \nTherapie, Transport und Tagesstrukturen einen Aufwandüberschuss von \n75'600 Franken vor. Im Vergleich zum budgetierten Ertragsüberschuss \nvon 80'900 Franken für das Jahr 2019 stellt dies eine erhebliche \nSchwankung dar, die aus Sicht der FK II in diesem Ausmass für ein Glo-\nbalbudget jedoch akzeptabel ist. \n\n \n\nAnmerkungen Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Erwägungen \n\n2 GB Dienste \n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit \n251 Bereich Sicherheit \n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt \n(inkl. Schutzraumbauten) \n5060.00 Mobilien \n– INV00247 Materialtransporter Zivil-\nschutz \n\nDer Bedarf nach zwei Fahrzeugen im kommenden Jahr anstelle einer \ngestaffelten Anschaffung (ein Fahrzeug im Jahr 2020, ein weiteres Fahr-\nzeug im Jahre 2021) konnte der FK II nicht nachvollziehbar aufgezeigt \nwerden. Im Sinne einer sparsamen Ausgabepolitik soll die Anschaffung \neines der Fahrzeuge deshalb aufgeschoben und damit aus dem Budget \ngestrichen werden. \n\n \n\n \n\n \n\nWetzikon, 15. November 2019 \n\nFachkommission II \n\n   \nChristoph Wachter \nPräsident \n\nJonatan Schäfer \nKommissionssekretär \n\n \n\n \n\n\n\n (Stand 12.12.2019) \n\n \n\nGrosser Gemeinderat \n\n  1 von 15 \n\n19.06.20 Budget 2020, Übersicht Anträge \n\nERFOLGSRECHNUNG \n\nKto. Nr. und Kostenstelle  Antrag RPK (Hauptantrag) \n(Begründungen siehe Anhang) \n\nAnträge Fach-\nkommissionen \n\nAbweichende/ergänzende Anträge Fraktio-\nnen/Ratsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) \n\n1 Präsidiales     \n\n10 Präsidiales \n100 Präsidiales \n\n    \n\n1001 Stadtkanzlei RPK Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\n-  \n\n– 3010.00 Löhne des Verwaltungsperso-\nnals \n\nSVP-Fraktion: \nKürzung des Aufwands von 644'000 Franken um \n90'200 Franken auf 553'800 Franken.\n\n1\n \n\n \n\n1002 Wahlen und Abstimmungen \n1003 Stadtrat \n\n   \n\n1004 Energiekommission FK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n1005 Beitragswesen FK II Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 3636.01 Entwicklungshilfe Inland AW/GLP-Fraktion: \nErhöhung des Aufwands von 10'000 Franken um \n20'000 Franken auf 30'000 Franken.\n\n2\n \n\n \n\n– 3638.00 Entwicklungshilfe Ausland \n \n\nUnterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\nSVP-Fraktion: \nStreichung des Aufwands von 30'000 Franken.\n\n3\n \n\n \n\n1006 Friedensrichteramt Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\n \n\n1007 Kultur  Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 3636.00 Beiträge an Vereine  GP-Fraktion: \nErhöhung des Aufwands von 200'000 Franken um \n65'000 Franken auf 265'000 Franken.\n\n4\n \n\n \n\n\n\nErfolgsrechnung \n\n  2 von 15 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle  Antrag RPK (Hauptantrag) \n(Begründungen siehe Anhang) \n\nAnträge Fach-\nkommissionen \n\nAbweichende/ergänzende Anträge Fraktio-\nnen/Ratsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) \n\n1008 Geschichte Wetzikon FK II Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n11 Parlament \n110 Parlament \n\nRPK Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\n-  \n\n \n \n\n    \n\n2 GB Dienste     \n\n21 Abteilung Zentrale Dienste \n211 Bereich Personal \n212 Bereich Logistik \n\nRPK Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\n-  \n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit \n251 Bereich Sicherheit \n252 Bereich Einwohnerdienste \n253 Bereich Stadtpolizei \n255 Bereich Zivilstandswesen \n258 Bereich Bibliothek \n\nFK II Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) \n280 Abteilung Sport \n282 Bereich Bäder + Plätze \n285 Bereich Kunsteisbahn \n\nFK II Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n     \n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt     \n\n52 Abteilung Soziales FK II    \n520 Abteilung Soziales  Unterstützung des Antrags des Stadt-\n\nrats. \nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n522 Bereich Sozialdienst \n \n5222 Heimplatzierungen von Kindern und \nJugendlichen \n\n Im Übrigen Unterstützung des An-\ntrags des Stadtrats. \n \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 3990.00 Übrige interne Verrechnungen \n(8172 Sonderschulungen Mischindikati-\nonen) \n\n Erhöhung des Aufwands von \n628'000 Franken um 184'000 Fran-\nken auf 812'000 Franken.\n\n5\n \n\n \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n\n\nErfolgsrechnung \n\n  3 von 15 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle  Antrag RPK (Hauptantrag) \n(Begründungen siehe Anhang) \n\nAnträge Fach-\nkommissionen \n\nAbweichende/ergänzende Anträge Fraktio-\nnen/Ratsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) \n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration \n526 Bereich Sozialversicherung \n528 Bereich Erwachsenenschutz \n\nFK II Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n54 Alter + Gesundheit \n540 Alter + Gesundheit \n545 Alterswohnheim Am Wildbach (Glo-\nbalbudget) \n\nFK II Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n56 Abteilung Umwelt \n560 Abteilung Umwelt \n \n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals \n\nSVP-Fraktion: \nKürzung des Aufwands von 373'200 Franken um \n141'100 Franken auf 232'100 Franken.\n\n6\n \n\n \n\n562 Bereich Umwelt + Energie \n \n5621 Umwelt \n\n \n\n– 3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pfle-\ngemassnahmen Naturschutz) \n\n   GP-Fraktion: \nErhöhung des Aufwands von 22'500 Franken um \n75'000 Franken auf 97'500 Franken.\n\n7\n \n\n \n565 Bereich Abfallwesen     \n\n     \n\n6 GB Bau + Infrastruktur     \n\n61 Abteilung Hochbau \n611 Bereich Baubewilligungen \n \n6110 Baubewilligungen \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 3010.00 Löhne des Verwaltungsperso-\nnals \n\n AW/GLP-Fraktion: \nErhöhung des Aufwands von 561'800 Franken um \n100'000 Franken auf 661'800 Franken.\n\n8\n \n\n \n\n\n\nErfolgsrechnung \n\n  4 von 15 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle  Antrag RPK (Hauptantrag) \n(Begründungen siehe Anhang) \n\nAnträge Fach-\nkommissionen \n\nAbweichende/ergänzende Anträge Fraktio-\nnen/Ratsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) \n\n– 3130.00 Dienstleistungen Dritter FK I AW/GLP-Fraktion: \nKürzung des Aufwands von 370'000 Franken um \n150'000 Franken auf 220'000 Franken.\n\n9\n \n\n \n\n615 Planung \n \n6150 Planung \n\n  \n\n– 3010.00 Löhne des Verwaltungsperso-\nnals \n\n AW/GLP-Fraktion: \nErhöhung des Aufwands von 344'000 Franken um \n200'000 Franken auf 544'000 Franken.\n\n10\n \n\n \n\n– 3131.00 Planungen und Projektierungen \nDritter \n\n AW/GLP-Fraktion: \nKürzung des Aufwands von \n500'000 Franken um \n300'000 Franken auf \n200'000 Franken.\n\n11\n \n\n \n\nSVP-Fraktion: \nKürzung des Aufwands von \n500'000 Franken um \n50'000 Franken auf \n450'000 Franken.\n\n12\n \n\n– 3636.00 Beiträge an private Organisati-\nonen ohne Erwerbszweck \n\n SVP-Fraktion: \nStreichung des Aufwands von 10'000 Franken.\n\n13\n \n\n \n\n65 Abteilung Tiefbau \n650 Abteilung Tiefbau \n \n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 3131.00 Planungen und Projektierungen \nDritter \n\n   GP-Fraktion: \nKürzung des Aufwands von 172'000 Franken um \n72'000 Franken auf 100'000 Franken.\n\n14\n \n\n \n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen \n654 Bereich Unterhaltsdienst \n657 Bereich Stadtentwässerung \n\n    \n\n     \n\n7 STADTWERKE     \n\n70 Admin/Betrieb \n708 Admin/Betrieb \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n\n\nErfolgsrechnung \n\n  5 von 15 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle  Antrag RPK (Hauptantrag) \n(Begründungen siehe Anhang) \n\nAnträge Fach-\nkommissionen \n\nAbweichende/ergänzende Anträge Fraktio-\nnen/Ratsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) \n\n71 Strom \n711 Strom \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n72 Gas \n722 Gas \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n73 Wasser \n730 Wasser \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n76 Dienstleistungen \n760 Dienstleistungen \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n     \n\n8 GB Bildung + Jugend     \n\n81 Abteilung Bildung FK II    \n\n810 Schulpflege \n811 Schulverwaltung \n812 Kindergartenstufe \n \n8120 Kindergarten Allgemein \n\nUnterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 3020.02 Löhne Klassenassistenzen SVP-Fraktion: \nKürzung des Aufwands von 251'200 Franken um \n124'400 Franken auf 126'800 Franken.\n\n15\n \n\n \n813 Primarstufe \n \n8130 Primarschule Allgemein \n\n Im Übrigen Unterstützung des An-\ntrags des Stadtrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen Erhöhung des Aufwands von \n971'200 Franken um 35'000 Franken \nauf 1'006'200 Franken.\n\n16\n \n\n \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 3020.02 Löhne Klassenassistenzen Kürzung des Aufwands von \n707'000 Franken um 88'000 Franken \nauf 619'000 Franken.\n\n17\n \n\n \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\nSVP-Fraktion: \nKürzung des Aufwands von 707'000 Franken um \n268'700 Franken auf 438'300 Franken respektive gemäss \nAntrag der RPK und FK II des Aufwands von 619'000 Fran-\nken um 180'700 Franken auf 438'300 Franken.\n\n18\n \n\n \n\n\n\nErfolgsrechnung \n\n  6 von 15 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle  Antrag RPK (Hauptantrag) \n(Begründungen siehe Anhang) \n\nAnträge Fach-\nkommissionen \n\nAbweichende/ergänzende Anträge Fraktio-\nnen/Ratsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) \n\n– 3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-\nStufe \n\nFK II Kürzung des Aufwands von \n126'000 Franken um \n120'000 Franken auf 6'000 Franken.\n\n19\n \n\n \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n814 Sekundarstufe \n \n8140 Sekundarstufe Allgemein \n\nUnterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 3020.02 Löhne Klassenassistenzen   SVP-Fraktion: \nKürzung des Aufwands von 73'400 Franken um \n22'900 Franken auf 50'500 Franken.\n\n20\n \n\n \n\n815 Pädagogik \n \n8150 Pädagogik Allgemein \n\nIm Übrigen Unterstützung des An-\ntrags des Stadtrats. \n \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 3130.00 Dienstleistungen Dritter  Erhöhung des Aufwands von \n34'200 Franken um 120'000 Franken \nauf 154'200 Franken.\n\n21\n \n\n \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n816 Schulische Dienste Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n817 Sonderpädagogik \n \n8172 Sonderschulungen \n\nIm Übrigen Unterstützung des An-\ntrags des Stadtrats. \n \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 4990.00 Übrige interne Verrechnungen \n(5222 Sozialdienst Mischindikationen) \n\n Erhöhung des Ertrags von \n628'000 Franken um \n184'000 Franken auf 812'000 Fran-\nken.\n\n22\n \n\n \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n818 Schulliegenschaften  Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n819 Globalbudgets Bildung \n8191 Globalbudget BWSZO \n8195 Globalbudget HPSW \n\nUnterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n\n\nErfolgsrechnung \n\n  7 von 15 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle  Antrag RPK (Hauptantrag) \n(Begründungen siehe Anhang) \n\nAnträge Fach-\nkommissionen \n\nAbweichende/ergänzende Anträge Fraktio-\nnen/Ratsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) \n\n85 Abteilung Jugend \n850 Jugend \n \n8501 Jugend \n\nFK II Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 3130.00 Dienstleistungen Dritter    GP-Fraktion: \nErhöhung des Aufwands von 13'900 Franken um \n6'100 Franken auf 20'000 Franken.\n\n23\n \n\n \n– 3636.00 Beiträge an private Organisati-\n\nonen ohne Erwerbszweck (Jugendkre-\ndit) \n\n   GP-Fraktion: \nErhöhung des Aufwands von 880'000 Franken um \n85'000 Franken auf 965'000 Franken.\n\n24\n \n\n \n\n     \n\n9 GB Finanzen + Immobilien     \n\n91 Abteilung Finanzen \n911 Bereich Finanzen \n915 Bereich Steuern \n918 Bereich Betreibungsamt \n\nRPK Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\n-  \n\n95 Abteilung Immobilien \n950 Abteilung Immobilien \n952 Grundstücke FV \n953 Liegenschaften FV/VV \n954 Grundstücke VV \n955 Parkplätze \n956 Liegenschaften VV Verwaltung \n957 Liegenschaften VV Bildung PS \n \n9578 Ferienhaus Canetg PS \n\nRPK Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\n-  \n\n– 3111.00 Anschaffung Apparate, Ma-\nschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge \n\n   FDP-Fraktion: \nStreichung des Aufwands von 7'000 Franken.\n\n25\n \n\n \n– 3119.00 Anschaffung übrige nicht akti-\n\nvierbare Anlagen \n   FDP-Fraktion: \n\nStreichung des Aufwands von 23'900 Franken.\n26\n\n \n \n\n\n\nErfolgsrechnung \n\n  8 von 15 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle  Antrag RPK (Hauptantrag) \n(Begründungen siehe Anhang) \n\nAnträge Fach-\nkommissionen \n\nAbweichende/ergänzende Anträge Fraktio-\nnen/Ratsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) \n\n– 3144.00 Unterhalt Gebäude RPK   FDP-Fraktion: \nStreichung des Aufwands von 23'400 Franken.\n\n27\n \n\n \n– 3144.04 Unterhalt Aussenanlagen    FDP-Fraktion: \n\nStreichung des Aufwands von 2'000 Franken.\n28\n\n \n \n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek     \n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\n 9 von 15 \n\nINVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Antrag RPK (Hauptantrag) \n(Begründungen siehe Anhang) \n\nAnträge Fach-\nkommissionen \n\nAbweichende/ergänzende Anträge Fraktio-\nnen/Ratsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) \n\n2 GB Dienste \n\n21 Abteilung Zentrale Dienste \n212 Bereich Logistik \n\nRPK Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\n-  \n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit FK II    \n\n251 Bereich Sicherheit \n \n2512 Feuerwehr \n\nIm Übrigen Unterstützung des An-\ntrags des Stadtrats. \n \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 5040.00 Hochbauten INV00054 \n*Neubau Feuerwehrgebäude \n\nAW/GLP-Fraktion: \nKürzung der Investition von 350'000 Franken um \n200'000 Franken auf 150'000 Franken.\n\n29\n \n\n \n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten) \n\n \n\n– 5060.00 Mobilien INV00247 Material-\ntransporter Zivilschutz \n\nStreichung der Investition von \n65'000 Franken.\n\n30\n \n\n \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n253 Bereich Stadtpolizei Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n255 Bereich Zivilstandswesen Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) \n282 Bereich Bäder + Plätze \n \n\nFK II Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK \nII=Antrag RPK \n\n \n\n285 Bereich Kunsteisbahn \n \n2851 Kunsteisbahn \n\nFK II Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK \nII=Antrag RPK \n\n \n\n– 5040.00 Hochbauten INV000XX Photo-\nvoltaik Eishalle \n\n   GP-Fraktion: \nEinstellung einer Investition von 150'000 Franken.\n\n31\n \n\n \n\n \n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt \n\n52 Abteilung Soziales \n524 Beschäftigung + Integration \n\nFK II Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\n  10 von 15 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Antrag RPK (Hauptantrag) \n(Begründungen siehe Anhang) \n\nAnträge Fach-\nkommissionen \n\nAbweichende/ergänzende Anträge Fraktio-\nnen/Ratsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) \n\n54 Alter + Gesundheit \n545 Alterswohnheim Am Wildbach \n\nFK II Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n56 Abteilung Umwelt \n562 Bereich Umwelt + Energie \n \n5622 Energie \n\nFK I Im Übrigen Unterstützung des An-\ntrags des Stadtrats. \n \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 5030 Übrige Tiefbauten INV00241 ARA-\nWärmeverbund, Projektierung \n\nStreichung der Investition von \n350'000 Franken.\n\n32\n \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n \n\n6 GB Bau + Infrastruktur \n\n61 Abteilung Hochbau \n615 Planung \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n65 Abteilung Tiefbau \n650 Abteilung Tiefbau \n \n6502 Öffentlicher Verkehr \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen \nINV00296 Behindertengerechter Umbau \ndes Bushofs \n\n \n\nAW/GLP-Fraktion: \nErhöhung der Investition von 170'000 Franken um \n20'000 Franken auf 190'000 Franken.\n\n33\n \n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen \n654 Bereich Unterhaltsdienst \n657 Bereich Stadtentwässerung \n\n \n\n \n \n7 STADTWERKE \n\n70 Admin/Betrieb \n708 Admin/Betrieb \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n71 Strom \n711 Strom \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\n  11 von 15 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Antrag RPK (Hauptantrag) \n(Begründungen siehe Anhang) \n\nAnträge Fach-\nkommissionen \n\nAbweichende/ergänzende Anträge Fraktio-\nnen/Ratsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) \n\n72 Gas \n722 Gas \n \n7221 Gasversorgung \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 5030.00 Übrige Tiefbauten  \nINV00101 Allgemeiner Ausbau Gas Netz \n\n   AW/GLP-Fraktion: \nKürzung der Investition von 540'000 Franken um \n340'000 Franken auf 200'000 Franken.\n\n34\n \n\n \n\n– 5030.00 Übrige Tiefbauten INV00212 \nND_Neubau Im Mettlen (K) \n\n   Dominik Scheibler (EVP): \nStreichung der Investition von 155'000 Franken.\n\n35\n \n\n \n– 5040.00 Hochbauten INV00107 Allge-\n\nmeiner Ausbau DRM Stationen \n   Dominik Scheibler (EVP): \n\nStreichung der Investition von 35'000 Franken.\n36\n\n \n \n\n– 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen \nINV00336 Genereller Gasversorgungs-\nplan (GGP) \n\n \n\n   AW/GLP-Fraktion: \nStreichung der Investition von 40'000 Franken.\n\n37\n \n\n73 Wasser \n730 Wasser \n\nFK I Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n74 Wärme \n740 Wärme \n \n7440 Wärme \n\nFK I Im Übrigen Unterstützung des An-\ntrags des Stadtrats. \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n– 5030 Übrige Tiefbauten INV000350  \nARA-Wärmeverbund, Projektierung \n\nEinstellung einer Investition von \n350'000 Franken.\n\n38\n \n\nAntrag FK I = \nAntrag RPK \n\n \n\n \n\n8 GB Bildung + Jugend \n\n81 Abteilung Bildung \n811 Schulverwaltung \n815 Pädagogik \n\nFK II Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\nAntrag FK II = \nAntrag RPK \n\n \n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\n  12 von 15 \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Antrag RPK (Hauptantrag) \n(Begründungen siehe Anhang) \n\nAnträge Fach-\nkommissionen \n\nAbweichende/ergänzende Anträge Fraktio-\nnen/Ratsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) \n\n9 GB Finanzen + Immobilien \n\n95 Abteilung Immobilien \n953 Liegenschaften FV/VV \n955 Parkplätze \n956 Liegenschaften VV Verwaltung \n\nRPK Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\n-  \n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS \n \n9576 Schulanlage Walenbach PS \n\n Im Übrigen Unterstützung des An-\ntrags des Stadtrats. \n\n  \n\n– 5040 Hochbauten INV00272 SH Walen-\nbach, Gesamtsanierung und Erweite-\nrung, Projektierung \n\n Kürzung der Investition von \n700'000 Franken um 200'000 Fran-\nken auf 500'000 Franken.\n\n39\n \n\n \n\n-  \n\n9578 Ferienhaus Canetg PS    \n\n– 5040.00 Hochbauten INV000136 Wert-\nerhaltungsmassnahmen Dach und Hei-\nzung \n\n \n\n - FDP-Fraktion: \nStreichung der Investition von 230'000 Franken.\n\n40\n \n\n– 5040 Hochbauten INV00279 Erneuerung \nSanitäre Anlagen \n\n - FDP-Fraktion: \nStreichung der Investition von 120'000 Franken.\n\n41\n \n\n \n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\n-  \n\n \n\n  \n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\n  13 von 15 \n\nINVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN \n\nKto. Nr. und Kostenstelle Antrag RPK (Hauptantrag) \n(Begründungen siehe Anhang) \n\nAnträge Fach-\nkommissionen \n\nAbweichende/ergänzende Anträge Fraktio-\nnen/Ratsmitglieder/Stadtrat (Begründungen siehe Anhang) \n\n9 GB Finanzen + Immobilien \n\n91 Abteilung Finanzen \n911 Bereich Finanzen \n\nRPK Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\n-  \n\n95 Abteilung Immobilien \n952 Grundstücke FV \n \n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV \n\nRPK Unterstützung des Antrags des Stadt-\nrats. \n\n-  \n\n– 7000.00 Investitionen in Grundstücke \nINV00143 Bauland Morgental, Projekt-\nentwicklung \n\n \n\n  AW/GLP-Fraktion: \nStreichung der Investition von 100'000 Franken.\n\n42\n \n\n953 Liegenschaften FV/VV    \n\n\n\nBEGRÜNDUNGEN ANTRÄGE \n\n  14 von 15 \n\n \n\n                                                           \n1\n Mit der vorgesehenen Stellenplanerhöhung wird die Stellenplafonierung nicht eingehalten. Die Stellenplanerhöhung erscheint als nicht zwingend. \n\n2\n Es soll der gleiche Betrag für Inlandhilfe wie für Auslandhilfe eingestellt werden (inländische Solidarität). \n\n3\n Die Entscheidung, ob und welche karitativen Organisationen unterstützt werden sollen, sollte jedem/jeder selbst überlassen werden. \n\n4\n Förderung des Wetziker Kulturschaffens und Verbesserung der Kultur-Sichtbarkeit für die Bevölkerung. (Gespiesen aus ZKB Jubiläumsdividende 2020) \n\n5\n Gemäss neusten Erkenntnissen fällt der Aufwand höher aus (siehe Antrag betreffend Konto 8172.4990.00). \n\n6\n Es soll abgewartet werden, ob diese Stelle in Anbetracht der neuen Behördenorganisation mit einer unterstellten Umweltkommission tatsächlich benötigt wird. \n\n7\n Die Biodiversität soll mit konkreten Projekten gefördert werden. (Gespiesen aus der ZKB Jubiläumsdividende) \n\n8\n Anstelle von externen Dienstleistungen sollen die Stellenprozente des Verwaltungspersonals/Baupolizei aufgestockt werden. \n\n9\n Anstelle von externen Dienstleistungen sollen die Stellenprozente des Verwaltungspersonals/Baupolizei aufgestockt werden. \n\n10\n Mit einer Aufstockung des Personals der Stadtplanung soll Wissen in der Verwaltung aufgebaut und gesichert werden. \n\n11\n Externe Dienstleistungen sind wesentlich teurer als Löhne. \n\n12\n Ein Teilbetrag innerhalb dieser Position ist "Ergebnissicherung und Planungsleistungen Bahnhofsgebiet" (100'000 Franken): Es soll der finale SBB-Entschied abgewartet wer-\n\nden. Zudem ist vom budgetierten Gesamtbetrag 2019 von 460'000 Franken per Dezember 2019 erst 150'000 Franken an Rechnungsstellung erfolgt. Eine zusätzliche (und \ngleichzeitig nicht begründete) Erhöhung des Betrags für 2020 ist nicht nachzuvollziehen und somit nicht opportun. \n13\n\n Das Projekt (Färberwiese) ist als faktisch gescheitert anzusehen, die Bewirtschaftung funktioniert nur unzureichend. \n14\n\n Es ist geplant, ein Gesamtverkehrskonzept auf der Basis der Strategie Strassennetz, welche 2019 vom Stadtrat verabschiedet wurde, zu erstellen. Verschiedene Fraktionen \nerachten diese Strategie noch als unvollständig. Unter diesen Umständen macht es keinen Sinn, im 2020 bereits mit einem Gesamtverkehrskonzept zu beginnen, da die wich-\ntigste Grundlage noch nicht vollständig ist. Dies obwohl ein Gesamtverkehrskonzept dringendst notwendig wäre. \n15\n\n Diese derzeit überproportional steigenden Ausgaben sollen an das reale Wachstum der Schülerzahlen gebunden werden. \n16\n\n Gemäss neusten Erkenntnissen fällt der Aufwand höher aus. \n17\n\n Gemäss neusten Erkenntnissen fällt der Aufwand tiefer aus. \n18\n\n Diese derzeit überproportional steigenden Ausgaben sollen an das reale Wachstum der Schülerzahlen angebunden werden. \n19\n\n Der Aufwand für die Schulleitungs-Springer-Leistungen Walenbach wurde fälschlicherweise in diesem Konto eingestellt (siehe Antrag betreffend Konto 8150.3130.00). \n20\n\n Diese derzeit überproportional steigenden Ausgaben sollen an das reale Wachstum der Schülerzahlen angebunden werden. \n21\n\n Der Aufwand für die Schulleitungs-Springer-Leistungen Walenbach wurde fälschlicherweise nicht in diesem Konto eingestellt (siehe Antrag betreffend Konto 8130.3130.00). \nIn dieser Kostenstelle werden auch die übrigen Schulleitungsaufwände (Lohnkosten) budgetiert. \n22\n\n Gemäss neusten Erkenntnissen fällt der Ertrag höher aus (siehe Antrag betreffend Konto 5222.3990.00). \n23\n\n Die Budgetkürzung wurde durch weniger geplante Projekte begründet. Dieses Jahr wurde das Jugendparlament Wetzikon gegründet und für das nächste Jahr sind bereits \nerste Aktionen geplant, welche sich jedoch erst im Laufe der letzten Wochen herauskristallisierten. Auch mit der Erhöhung des Budgets um 6'100 Franken liegt der Betrag von \n20'000 Franken noch unter demjenigen des Vorjahres. \n24\n\n Die Wetziker Jugendvereine sollen gefördert werden, z.B. mit einem gemeinsamen Jugend-Jubiläumsanlass. (Gespiesen aus der ZKB Jubiläumsdividende 2020). \n\n\n\nBEGRÜNDUNGEN ANTRÄGE \n\n  15 von 15 \n\n                                                                                \n25\n\n Für die Liegenschaft Ferienheim Canetg besteht weder ein Betriebs- noch ein Vermarktungskonzept. Da uns auch kein Kreditantrag für eine Sanierung vorliegt, besteht keine \nTransparenz über die Gesamtkosten, welche in diese Liegenschaft investiert werden noch einen Überblick über die Folgekosten. \n26\n\n Für die Liegenschaft Ferienheim Canetg besteht weder ein Betriebs- noch ein Vermarktungskonzept. Da uns auch kein Kreditantrag für eine Sanierung vorliegt, besteht keine \nTransparenz über die Gesamtkosten, welche in diese Liegenschaft investiert werden noch einen Überblick über die Folgekosten. \n27\n\n Für die Liegenschaft Ferienheim Canetg besteht weder ein Betriebs- noch ein Vermarktungskonzept. Da uns auch kein Kreditantrag für eine Sanierung vorliegt, besteht keine \nTransparenz über die Gesamtkosten, welche in diese Liegenschaft investiert werden noch einen Überblick über die Folgekosten. \n28\n\n Für die Liegenschaft Ferienheim Canetg besteht weder ein Betriebs- noch ein Vermarktungskonzept. Da uns auch kein Kreditantrag für eine Sanierung vorliegt, besteht keine \nTransparenz über die Gesamtkosten, welche in diese Liegenschaft investiert werden noch einen Überblick über die Folgekosten. \n29\n\n Es sollen nur Notsanierungen erfolgen, da ein Neubau geplant ist. \n30\n\n Der Bedarf nach zwei Fahrzeugen im kommenden Jahr anstelle einer gestaffelten Anschaffung (ein Fahrzeug im Jahr 2020, ein weiteres Fahrzeug im Jahre 2021) konnte der \nFK II nicht nachvollziehbar aufgezeigt werden. Im Sinne einer sparsamen Ausgabepolitik soll die Anschaffung eines der Fahrzeuge deshalb aufgeschoben und damit aus dem \nBudget gestrichen werden. \n31\n\n Die Solarstromanlage auf der Eishalle soll teilergänzt werden. Dies wäre eine nachhaltige Investition für die Wetziker Bevölkerung, inkl. CO2-Reduktion. Der Betrag entspricht \nca. 293 Panels. (Gespiesen aus der ZKB Jubiläumsdividende). \n32\n\n Gemäss Abklärungen des Ressorts Finanzen+Immobilien mit dem Gemeindeamt sollte der Betrag bei den Stadtwerken und damit im Gebührenhaushalt verbucht werden. \nDie FK I beantragt deshalb Streichung des Betrags in diesem Konto. \n33\n\n Es soll ein zusätzlicher Planungskredit für die Veloparkierung eingestellt werden. \n34\n\n Das fossile Gasnetz soll nicht weiter ausgebaut werden. \n35\n\n Jeder weitere Ausbau des Gasnetzes führt zu jahrelangen Abschreibungen. Die Gasversorgung verursacht hohe CO2-Emissionen und muss rasch und ohne finanziellen Scha-\nden zurückgebaut werden.  \n36\n\n Jeder weitere Ausbau des Gasnetzes führt zu jahrelangen Abschreibungen. Die Gasversorgung verursacht hohe CO2-Emissionen und muss rasch und ohne finanziellen Scha-\nden zurückgebaut werden.  \n37\n\n Das fossile Gasnetz soll nicht weiter ausgebaut werden. \n38\n\n Gemäss Abklärungen des Ressorts Finanzen+Immobilien mit dem Gemeindeamt sollte der Betrag bei den Stadtwerken und damit im Gebührenhaushalt verbucht werden. \nDie FK I beantragt deshalb Einstellung des Betrags in diesem Konto. \n39\n\n Da der Architekturwettbewerb gemäss dem Stadtratsbeschluss zur Aufhebung des Projektierungskredits für den Herbst 2020 angedacht ist, erscheint es der RPK unrealis-\ntisch, dass bereits im Jahr 2020 700'000 Franken für Architekturwettbewerb und Projektierung ausgegeben werden. Im Sinne einer seriösen Budgetierung beantragt die RPK \ndeshalb die Kürzung des Betrags auf 500'000 Franken. \n40\n\n Für die Liegenschaft Ferienheim Canetg besteht weder ein Betriebs- noch ein Vermarktungskonzept. Da uns auch kein Kreditantrag für eine Sanierung vorliegt, besteht keine \nTransparenz über die Gesamtkosten, welche in diese Liegenschaft investiert werden noch einen Überblick über die Folgekosten. \n41\n\n Für die Liegenschaft Ferienheim Canetg besteht weder ein Betriebs- noch ein Vermarktungskonzept. Da uns auch kein Kreditantrag für eine Sanierung vorliegt, besteht keine \nTransparenz über die Gesamtkosten, welche in diese Liegenschaft investiert werden noch einen Überblick über die Folgekosten. \n42\n\n Erstens soll zuerst eine Strategie für dieses Grundstück entwickelt werden, welche dem Parlament vorgelegt werden soll. Zweitens soll der Stadtrat nicht Immobilien entwi-\nckeln, sondern Land im Baurecht abgeben. \n\n\n\tTitelblatt für Sammelmappe\n\t2019-12-09 Einladung GGR\n\tTraktandum 2 Antrag EVP CVP BDP-Fraktion Genehmigung der Traktandenliste\n\tTraktandum 3 19.02.05 Interpellation Bruderer Aufhebung Sek C in Wetzikon\n\tTraktandum 4 19.04.08 Motion Schlatter Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes\n\tTraktandum 5 19.02.03 Interpellation Walder Antwort Stadtrat 5G-Netz in Wetzikon\n\tTraktandum 5 19.02.03 Interpellation Walder 5G-Netz in Wetzikon\n\tTraktandum 6 19.03.05 Postulat Kündig-Albrecht Antrag Stadtrat Ökologische Bewirtschaftung von Pachtland\n\tTraktandum 6 19.03.05 Postulat Kündig-Albrecht Ökologische Bewirtschaftung von Pachtland\n\tTraktandum 7 19.04.04 Motion Obrist Antrag Stadtrat Förderung Biodiversität auf stadteigenen Grundstücken\n\tTraktandum 7 19.04.04 Motion Obrist Förderung Biodiversität auf stadteigenen Grundstücken\n\tTraktandum 8 19.03.06 Postulat Spiess Antrag Stadtrat Freiraum im Morgental\n\tTraktandum 8 19.03.06 Postulat Spiess Freiraum im Morgental\n\tTraktandum 9 19.04.05 Motion Wunderli Antrag Stadtrat Masterplan Stadtraum Unterwetzikon\n\tTraktandum 9 19.04.05 Motion Wunderli Masterplan Stadtraum Unterwetzikon\n\tTraktandum 10 19.04.06 Motion Walter Walder Antrag Stadtrat Rauchfreie öffentliche Spielplätze\n\tTraktandum 10 19.04.06 Motion Walter Walder Rauchfreie öffentliche Spielplätze\n\tTraktandum 11 18.04.02 Postulat Wachter Bericht und Antrag Stadtrat Natürliche Schattenspender\n\tTraktandum 11 18.04.02 Postulat Wachter Natürliche Schattenspender\n\tTraktandum 12 19.06.01 Antrag Stadtrat Einführung flächendeckende Parkraumbewirtschaftung, Fristerstreckung\n\tTraktandum 13 19.06.17 Antrag Stadtrat Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil Finanzierung 2020-2023\n\tBeilage Finanzierungsgesuch fsbh 2020 bis 2023\n\n\tTraktandum 13 19.06.17 Antrag FK II Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil Finanzierung\n\tTraktandum 14 19.06.14 Antrag Stadtrat Unterstützungsbeitrag Familien im Zentrum\n\tAntrag und Weisung SR\n\tUnterstützungsgesuch FiZ\n\n\tTraktandum 14 19.06.14 Antrag FK II Unterstützungsbeitrag Familien im Zentrum\n\tTraktandum 14 19.06.14 Antrag SVP-Fraktion Unterstützungsbeitrag Familien im Zentrum\n\tTraktandum 15 19.06.20 Antrag Stadtrat Budget 2020\n\tBudget 2020.pdf\n\tBudget 2020\n\tInhaltsverzeichnis\n\tSteuerertrag und Steuerfuss\n\tFinanzierung\n\tFinanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe\n\tHaushaltsgleichgewicht\n\tER Gestufter Erfolgsausweis\n\tIR VV Zusammenzug Sachgruppen\n\tIR FV Zusammenzug Sachgruppen\n\tER Zusammenzug Institionelle Gliederung\n\tER Zusammenzug Funktionale Gliederung\n\tER Differenzbegründungen\n\tER DB 1 Präsidiales\n\t10 Präsidiales\n\t11 Parlament\n\n\tER DB 2 GB Dienste\n\t21 Abteilung Zentrale Dienste\n\t25 Abteilung Bevölkerung\n\n\tER DB 5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t52 Abteilung Soziales\n\t54 Alter + Gesundheit\n\t56 Abteilung Umwelt\n\n\tER DB 6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\n\tER DB 7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\t76 Diestleistungen\n\n\tER DB 8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\t85 Abteilung Jugend\n\n\tER DB GB Finanzen + Immobilien\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tER Einzelkonten nach Institutionen\n\tER Präsidiales\n\t10 Präsidiales\n\t11 Parlament\n\n\tER 2 GB Dienste\n\t21 Abteilung Zentrale Dienste\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n\tER 5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t52 Abteilung Soziales\n\t54 Alter + Gesundheit\n\t56 Abteilung Umwelt\n\n\tER 6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\n\tER 7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\t76 Dienstleistungen\n\n\tER 8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\t85 Abteilung Jugend\n\n\tER 9 GB Finanzen + Immobilien\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tIR VV Zusammenzug Institutionelle Gliederung\n\tIR VV Zusammenzug Funktionale Gliederung\n\tIR VV Differenzbegründungen\n\tIR VV DB 2 GB Dienste\n\t21 Abteilung Zentrale Dienste\n\t25 Abteiling Bevölkerung + Sicherheit\n\t28 Abteilung Sport\n\n\tIR VV DB 5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t54 Alter + Gesundheit\n\n\tIR VV DB 6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\n\tIR VV DB 7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\t74 Wärme\n\n\tIR VV DB GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\n\tIR VV DB GB Finanzen + Immobilien\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tIR VV Einzelkonten nach Institutionen\n\tIR VV 2 GB Dienste\n\t21 Abteilung Zentrale Dienste\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t28 Abteilung Sport\n\n\tIR VV 5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t52 Abteilung Soziales\n\t54 Alter + Gesundheit\n\t56 Abteilung Umwelt\n\n\tIR VV 6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\n\tIR VV 7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\t74 Wärme\n\n\tIR VV 8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\n\tIR VV 9 GB Finanzen + Immobilien \n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tIR FV Zusammenzug Institutionelle Gliederung\n\tIR FV Zusammenzug Funktionale Gliederung\n\tIR FV Einzelkonten nach Institutionen\n\tIR FV 9 GB Finanzen + Immobilien\n\n\tAnhang\n\tAbschreibungen und Wertberichtigungen VV\n\tFinanzkennzahlen\n\tGlobalbudget Alterswohnheim Am Wildbach\n\tGlobalbudget Sport + Freizeit\n\tGlobalbudget HPS Wetzikon\n\tGlobalbudget BWSZO\n\n\n\n\n\tTraktandum 15 19.06.20 Antrag RPK Budget 2020\n\tTraktandum 15 19.06.20 Antrag FK I Budget 2020\n\tTraktandum 15 19.06.20 Antrag FK II Budget 2020\n\tTraktandum 15 19.06.20 Übersicht Anträge Budget 2020\n\n\n\n