Budget 2024 Stadt Wetzikon

text: \nStadt Wetzikon\n\n8620 Wetzikon\n\nBudget 2024\n\nAblieferung an Stadtrat 13.09.2023\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 20.09.2023\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission xx.09.2023\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission xx.11.2023\n\nAbnahmebeschluss Parlament xx.12.2023\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse  \n\n1 Bericht des Stadtrats keine\n\n2 Anträge und Beschlüsse keine\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 3\n\n4 Finanzierung 4 - 6\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 7 - 8\n\n6 Erfolgsrechnung 9\n\n7 Investitionsrechnungen 10 - 11\n\nBudget - Details / Institutionelle Gliederung\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 12 - 70\n\n9 Erfolgsrechnung Instituionelle Gliederung 71 - 183\n\n10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung 184 - 201\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung 202 - 233\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung 234 - 236\n\nAnhang zum Budget\n\n13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 237 - 242\n\n14 Finanzkennzahlen 243\n\nKontakt Budget - Details / Funktionale Gliederung\n\nAbteilung Finanzen 16 Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 244 - 316\n\nBahnhofstrasse 167 17 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung 317 - 346\n\n8620 Wetzikon 18 Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung 347 - 349\n\nFinanzvorstand: Sandra Elliscasis\n\nLeiter Abteilung Finanzen: Ruedi Keller\n\nTelefon 044 931 32 30\n\nE-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch\n\n\n\nBudget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n\n2024 2023\n\nSteuerbedarf\n\n \n\nGesamtaufwand 317'684'980.00 309'121'049.49\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 256'086'780.00 253'879'549.49\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -61'598'200.00 -55'241'500.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2024 2023\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 51'900'000.00 50'500'000.00\n\nSteuerfuss 119% 119%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 49'000'000.00 48'000'000.00\n\n4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 6'200'000.00 5'900'000.00\n\n4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 5'400'000.00 5'200'000.00\n\n4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 1'161'000.00 995'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 61'761'000.00 60'095'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 61'761'000.00 60'095'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 162'800.00 4'853'500.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nSeite 3\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nFinanzierung\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\n+ Ertragsüberschuss 162'800.00 162'800.00 -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 3'604'228.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 4'334'554.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 19'489'900.00 10'590'300.00 8'899'600.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 3'604'228.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 4'384'554.00 50'000.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 18'872'374.00 10'703'100.00 8'169'274.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 72'006'300.00 43'868'300.00 28'138'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -53'133'926.00 -33'165'200.00 -19'968'726.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 26% 24% 29%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \n\nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \n\nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 4\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nFinanzierung\n\nStadtwerke Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 3'229'728.00 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 1'785'554.00 620'400.00 173'400.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 5'337'400.00 1'447'700.00 3'900.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 6'781'574.00 827'300.00 -169'500.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 18'035'000.00 8'740'000.00 250'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -11'253'426.00 -7'912'700.00 -419'500.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 38% 9% -68%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nFinanzierung\n\nPflegzentrum Wildbach BWSZO HPSW\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 45'300.00 329'200.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 1'317'700.00 437'500.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 1'569'100.00 306'000.00 235'500.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 251'400.00 -86'200.00 564'700.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 718'000.00 195'000.00 200'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -466'600.00 -281'200.00 364'700.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 35% -44% 282%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss gemäss Budget 162'800.00\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nFinanzvermögen per 31.12.2022 250'950'468.42\n\n./. Fremdkapital per 31.12.2022 111'460'878.35\n\n= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022 139'489'590.07\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen), darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen 139'489'590.07\n\nIst das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld), darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen\n\nauf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 10'590'300.00\n\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'852'830.00\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld 12'443'130.00\n\nFunktion Sachkonto\n\nEinlagen in Vorfinanzierungen xxxx 3893.xx 0.00\n\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0.00\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n73% 71% 74% 75% 73%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n0.7% 0.9% 0.7% 1.0% 0.8%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n7.9% 12% 11% 10% 10%\n\nKennzahlen\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\n30 Personalaufwand 75'555'126.00 72'431'947.43 67'221'526.39\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 84'566'900.00 87'339'800.00 64'288'700.51\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 19'489'900.00 18'200'900.00 17'716'146.40\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 3'604'228.00 2'247'354.63 1'823'992.99\n\n36 Transferaufwand 102'610'300.00 101'053'500.00 93'890'613.60\n\n37 Durchlaufende Beiträge 200'000.00 170'000.00 205'655.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 286'026'454.00 281'443'502.06 232'363'970.55\n\n40 Fiskalertrag 81'778'400.00 78'199'700.00 84'634'748.85\n\n41 Regalien und Konzessionen 170'300.00 171'900.00 156'147.55\n\n42 Entgelte 94'173'700.00 96'046'400.00 72'122'746.86\n\n43 Verschiedene Erträge 1'347'000.00 1'355'000.00 1'399'261.78\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 4'384'554.00 2'932'002.06 5'224'032.74\n\n46 Transferertrag 100'953'900.00 103'956'800.00 89'862'860.57\n\n47 Durchlaufende Beiträge 200'000.00 170'000.00 205'655.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 283'007'854.00 282'831'802.06 241'568'539.85\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'018'600.00 1'388'300.00 9'204'569.30\n\n34 Finanzaufwand 1'796'600.00 965'100.00 1'874'593.86\n\n44 Finanzertrag 4'978'000.00 4'430'300.00 5'946'388.36\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'181'400.00 3'465'200.00 2'248'810.52\n\nOperatives Ergebnis 162'800.00 4'853'500.00 11'453'379.82\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 329'477.24\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 529'003.10\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 346'499.66\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 162'800.00 4'853'500.00 11'799'879.48\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 29'861'926.00 26'712'447.43 24'599'506.64\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 29'861'926.00 26'712'447.43 24'599'506.64\n\nTotal Aufwand 317'684'980.00 309'121'049.49 271'950'212.63\n\nTotal Ertrag 317'847'780.00 313'974'549.49 284'680'351.45\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\n50 Sachanlagen 56'466'300.00 53'221'600.00 23'833'910.43\n51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 1'050'000.00 503'000.00 433'520.70\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 16'300'000.00 0.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 301'800.00 0.00\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 73'816'300.00 54'026'400.00 25'840'953.46\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'810'000.00 1'655'000.00 1'953'894.77\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 7'583.79\n65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 1'500'000.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'810'000.00 1'655'000.00 3'072'982.32\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 73'816'300.00 54'026'400.00 25'840'953.46\nTotal Investitionseinnahmen 1'810'000.00 1'655'000.00 3'072'982.32\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -72'006'300.00 -52'371'400.00 -22'767'971.14\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\n70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen 0.00 350'000.00 2'855'848.25\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen 0.00 0.00 4'280.55\n75 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 38'537.20\n\nTotal Ausgaben 0.00 350'000.00 2'898'666.00\n\n80 Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen 0.00 0.00 226'368.80\n82 Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 675'000.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 901'368.80\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 0.00 350'000.00 2'898'666.00\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 901'368.80\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 -350'000.00 -1'997'297.20\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 11\n\n\n\nBudget - Details / Institutionelle Gliederung\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022 voraussichtlich 0.0 % (per 01.01.2024 gültiger Zinssatz \nGeschäftskonto PostFinance) bzw. 1.5 % (per 01.01.2024 gültiger Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWZO). \n\nGegenstand der Verzinsung sind:\na) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen (Sachgruppe 2092)\nb) die Verpflichtungen (+), Vorschüsse (-) und Vorfinanzierungen gegenüber den Eigenwirtschaftsbetrieben Abwasserbeseitigung (Konto 2900.20), Abfallwirtschaft \n    (Konto 2900.30), Pflegezentrum Wildbach (Konto 2900.70), BWSZO (Konto 2900.80) und HPSW (Konto 2900.90)\nc) die Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens inkl. Anlagen im Bau FV (Sachgruppe 108)\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Pflegezentrum Wildbach, BWSZO und HPSW\ne) die von der Stadt den Stadtwerken Wetzikon zur Verfügung gestellten Mitteln (Kontokorrentschulden und Vorschüsse)\n\nBei den Buchstaben a bis d wird jeweils der Anfangs- und bei Buchstabe e der Durchschnittswert verzinst. \n\nBei den Verpflichtungen gegenüber den Sonderrechnungen (lit. a) wird der am 1. Januar geltende Zinssatz beim Geschäftskonto der Stadt Wetzikon bei der PostFinance \neingesetzt. Bei allen anderen in Ziffer 1 genannten Guthaben und Schulden gilt der Durchschnittssatz der eigenen langfristigen Schulden (auf 5 Rappen aufgerundet) per\n1. Januar. Sollte dieser Zinssatz tiefer sein als der Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWZO, so gilt der Referenzzinssatz.\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2024/JR2022 Erläuterungen\n\n2024 2022 Betrag in %\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\n10 Präsidiales + Entwicklung\n\n100 Präsidiales + Entwicklung\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'100'100.00 946'756.30 153'343.70 16.20 Neue Stelle Projektleiter/in für Projektmanagement / \nDigitale Transformation, diese Themen nehmen an \nBedeutung zu. (mbu)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'100.00 17'505.00 -5'405.00 -30.88 Keine grösseren Weiterbildungen geplant im Jahr 2024. \n(mbu)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 191'700.00 92'032.31 99'667.69 108.30 Verschiedene Projekte: Open Government Data, \nBroschüre Quartiere und Neuzuziehende, Digitales \nLangzeitarchiv etc. (mbu)\n\n1 Präsidiales + Entwicklung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 13\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n24'000.00 68'750.70 -44'750.70 -65.09 Im 2022 waren die Honore ausserordentlich hoch \naufgrund der externen Begleitung für den Verkauf der RIZ-\nAktien. (mbu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'500.00 41'926.45 -23'426.45 -55.88 Informatik-Nutzungsaufwand wird neu zentral in der \nKostenstelle Informatik (1021) budgetiert. (mbu) \n\n1002 Wahlen und Abstimmungen\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 20'000.00 40'135.00 -20'135.00 -50.17 Keine Wahlen, weshalb die Entschädigungen geringer \nausfallen. (mbu)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 95'200.00 117'080.05 -21'880.05 -18.69 Keine Wahlen, weshalb die Kosten geringer ausfallen. \n(mbu)\n\n1003 Stadtrat\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'200.00 35'656.80 -9'456.80 -26.52 Budget 2023 aufgrund Hochrechnung 2023. (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 395'000.00 62'373.95 332'626.05 533.28 Im 2022 konnten wegen Covid einige Projekte nicht \nrealisiert werden. Im 2024 stehen grössere Projekte an: \nEinführung Stadtmagazin, neue Website, Tannenrain, \nStadtentwicklungskonzept, ZOM-Stand etc. (mbu)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n57'600.00 47'393.60 10'206.40 21.54 Im 2022 wurden nicht alle budgetierten \nBeratungsdienstleistungen bezogen (z.B. \nRechtsberatungen, Kommunikationsberatungen). (mbu)\n\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 140'600.00 113'792.51 26807.49 23.56 Neuzuzügeranlass wird nicht mehr im Konto 1005 \nabgerechnet. Höhere Kosten für diverse Anlässe wegen \nhoher Anzahl Besuchende (1. August, Neujahrsempfang, \nApéro für Unternehmen etc.), hörere Preissummen für \nWetziker Flamme. (mbu)\n\n3170.01 Partnerstädte 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Wird neu im Konto 1005 abgerechnet, da es sich um \nProjektunterstützungen in der Partnergemeinde Badolato \nhandelt. (mbu)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -17'100.00 -25'400.00 8'300.00 -32.68 Geringere Entschädigungen der SR-Mitglieder (Wegfall: \nVR-Präsidium RIZ AG, VR-Präsidium VZO AG, Präsidum \nVerein Standortförderung Zürcher Oberland). (mbu)\n\n1005 Beitragswesen\n\n3632.00 Beiträge an Partnergemeinde Badolato 5'000.00 5'000.00 100.00 Neu im "Beitragswesen" budgetiert (vorher \n1003.3170.01), Betrag ist unverändert. (mbu)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n494'400.00 362'256.47 132'143.53 36.48 Mehrkosten 2024: Färberwiese neu im Präsidialen anstatt \nStadtplanung (20'000), Stadtfest (104'000), \nProjektunterstützung Genossenschaft Bachtel (25'000). \n(mbu).\n\n3638.00 Entwicklungshilfe Ausland 30'000.00 55'651.00 -25'651.00 -46.09 Im 2022 wurde ein zusätzlicher Betrag für die \nUnterstützung der Ukraine bewilligt (25'000). Im 2024 ist \nwieder der ordentliche Betrag budgetiert. (mbu)\n\n102 Bereich Informatik (ab 2022)\n\n1021 Informatik (ab 2022)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 276'000.00 244'454.15 31'545.85 12.90 Teuerungsausgleich 2023: 9'000, Neueinstellung \nStabsstellenleiter Informatik: 6'000. (rhö)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 14\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 376.95 7'623.05 2'022.30 Verschiebung CAS-Weiterbildung 2023 -> 2024: 8'000. \n(rhö)\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 33'300.00 300.90 32'999.10 10'966.80 Ab 2024 werden die Clickpreise zentral unter 1021 \nbudgetiert und verbucht. Kosten unverändert bei weniger \nadministrativem Aufwand: 32'000. (rhö)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 17'200.00 10'609.40 6'590.60 62.12 2 Beamer sind end of live: 5'000, zunehmender Einsatz \nvon Videokonferenzen mit Webcam, Headsets: 2'000. \n(rhö)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 339'800.00 123'917.80 215882.2 174.21 Telefonie 11'000, Umsetzung IT-Strategie 25'000, IT-\nSchulungen 10'000, Datenschutz 10'000, Digitalisierung \n15'000, 2 Submissionen 35'500, e-Learning 27'000, neue \nWebseite 50'000, neue IT/Telefonie 50'000, IncaMail -\n6'000, Wetzi-App -11'000.  (rhö)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'635'800.00 617'657.47 1018142.53 164.84 Neue Website 23'000, CMI 38'000 davon 22'000 Archiv, \nRIZ Kosten gleich-ab 2024 auf 1021 zentral budgetiert: \n880'000, e-Learning: 40'000, WetziApp neu auf 3133: \n17'000, IncaMail neu auf 3133: 6'500, div. Auslagen \n10'000, Preisanpassungen 4'000. (rhö)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 246'700.00 246'700.00 100.00 Neue Abschreibungen für Aufbau/Bereitstellung \nzukünftige IT-Umgebung 228'000 bzw. Telefonie 18'700. \n(rke)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -145'000.00 -145'000.00 -100.00 Interne Verrechnung der IT-Leistungen: -145'000. (rhö)\n\n103 Stabsstelle Personal (ab 2022)\n\n1031 Personal (ab 2022)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 540'000.00 454'129.45 85870.55 18.91 Zusätzliche Stellenprozente aufgrund Zunahme Anzahl \nMitarbeitende und Anforderungen an das HR. (sbä) \n\n3010.01 Löhne Lernende 239'000.00 186'319.40 52680.6 28.27 Zusätzliche Lehrstellen (Fachperson Betriebsunterhalt) \nund höhere Kosten für Lernendenausbildung. (sbä)\n\n3010.04 Erhöhung/Reduktion der Rückstellung \nMehrleistungen des Personals\n\n52'700.00 -52'700.00 -100.00 Allfällige Abgrenzungen erfolgen jeweils Ende Jahr (sbä)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-400'000.00 -2'408.50 -397'591.50 16'507.85 Werden seit 2023 budgetiert - aufgrund Hochrechnung \nKTG. (sbä)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n41'000.00 31'446.85 9'553.15 30.38 Aufgrund Stellenerhöhung höhere AG-Beiträge. (sbä)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'000.00 44'731.15 12'268.85 27.43 Aufgrund Stellenerhöhung höhere PK-Kosten. (sbä) \n\n3064.00 Überbrückungsrenten 120'000.00 45'171.00 74'829.00 165.66 Budgetierung aufgrund zu erwartender \nÜberbrückungsrenten im Jahr 2024. (sbä)\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal \nStadtverwaltung\n\n40'000.00 26'548.25 13'451.75 50.67 Im Jahr 2024 soll das interne Weiterbildungsangebot \nausgebaut werden. Es besteht im Bereich \nPersonalentwicklung grosses Potential, welches besser \nausgeschöpft werden soll. (sbä)\n\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 83'500.00 49'686.14 33'813.86 68.05 Zusätzliche Lehrstellen (Fachperson Betriebsunterhalt) \nund höhere Kosten für Lernendenausbildung. (sbä)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 15\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3091.00 Personalwerbung 78'000.00 58'290.30 19'709.70 33.81 Kosten für Rekrutierung nehmen zu, neue Kanäle für die \nSuche von geeignetem Personal infolge des \nFachkräftemangels. (sbä)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 111'000.00 73'940.65 37'059.35 50.12 Intensivierung im Bereich des betrieblichen \nGesundheitsmanagements geplant, zudem werden \nweitere Massnahmen aufgrund des Fachkräftemangels \ngeprüft. (sbä)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000.00 19'349.70 15650.3 80.88 Gewisse Projekte sollen extern vergeben werden, da die \ninternen Ressourcen beschränkt sind und gewisse \nThemen dringlich anstehen. (sbä)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -111'300.00 -91'016.00 -20284 22.29 Anpassung interne Budgetierung und Erhöhung Kosten. \n(sbä) \n\n11 Parlament\n\n110 Parlament\n\n1100 Parlament\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'887.50 -9'887.50 -100.00 Keine externen Sitzungen wegen Corona mehr nötig \n(noch 2 Sitzungen im 2022 extern). (fgr)\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\n22 Abteilung Kultur\n\n220 Kultur (ab 2022)\n\n2200 Verwaltung Kultur (ab 2022)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 230'000.00 185'723.20 44'276.80 23.84 Geplante Stellenerhöhung (Kultur) Praktikum. (sbä) \nEntlastung Abt. von administrativen Arbeiten, \nVerarbeitung zusätzlicher Aufgaben gemäss \nHandlungsfeldern Kultur - Teilfinanzierung über Beitrag \nKanton Zürich. (cro)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'100.00 16'947.28 -11'847.28 -69.91 Gesamtheitliche Budgetierung Informatikaufwand. (cro) \n\n2203 Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)\n\n3636.00 Kulturförderung 300'000.00 217'706.10 82'293.90 37.80 200'000 seit 20 Jahren, Anpassung an Entwicklung und \nwir folgen den Massnahmen aus der Auslegeordnung. \nKleine Entwicklungsschritte mit Unterstützung Kanton ZH. \n(cro)\n\n3636.03 Vermittlugnsarbeit Bibliothek 6'000.00 6'000.00 100.00 Transparente Offenlegung von Projekten der Bibliothek - \nZiel: Neukundengewinnung/Pflege. (cro)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -125'000.00 -45'936.00 -79'064.00 172.12 Neue LV ab 01.01.2024 - Wetzikon als mittelgrosse Stadt \nwird gestärkt in der Entwicklung zu einem regionalen \nZentrum für Kultur. (cro)\n\nGB Sicherheit, Sport + Kultur2\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 16\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n2204 Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 73'800.00 89'789.58 -15'989.58 -17.81 Reduktion wird kleiner als budgetiert, weil wir inzwischen \nwissen, dass die Verteilung der Flyer Mehrkosten \ngeneriert - Wetzijobjungs sind kurzfristig ausgestiegen. \n(cro)\n\n2206 Archiv Ortsgeschichte (ab 2022)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'200.00 14'528.51 -13'328.51 -91.74 Digitalisierungsprojekt mit ZO abgeschlossen - darum viel \nkleinerer Bedarf. (cro)\n\n222 Bereich Bibliothek (ab 2022)\n\n2221 Bibliothek (ab 2022)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'600.00 55'607.67 -36007.67 -64.75 Gesamtheitliche Budgetierung Informatikaufwand. (cro) \n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 15000 100 Neben der üblichen Weiterbildung ( 4 Personen à 500) ist \ndie Ausbildung von N. Fabiano zur Polizeiassistenz \n(8'000) und die Weiterbildung zum Erwachsenenbildner \n(A. Hess, 5'000) geplant. (rkü)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 400.00 15'938.75 -15'538.75 -97.49 Aus verfahrensökonomischen Gründen werden neu ab \n2024 die Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 \nInformatik budgetiert und verbucht. (rkü)\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -51'000.00 -101'539.35 50'539.35 -49.77 2022 wurden die Patentgebühren auf gebrannte Wasser \nerhoben (ca. 40'000). Diese Gebühren werden nur alle 4 \nJahre verrechnet. (rkü)\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n15'000.00 15000 100 Der Betrag ist für den Teilersatz von Parkuhren \nvorgesehen, wurde auch 2022 budgetiert, infolge \nEinführung flächendeckender Parkraumbewirtschaftung \naber nicht notwendig. (rkü)\n\n3160.00 Miete öffentliche Parkplätze 43'500.00 43500 100 Bosshard-Bühler & Co. AG, Miete Park 'n' Ride-Anlage \nGuyer-Zeller-Strasse (bis 2022 unter Konto \n6511.3160.00). (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 71'100.00 58'290.81 12'809.19 21.97 Neue Abschreibung für Kostenanteil Parkleitsystem \nWetzikon-Pfäffikon-Seegräben 12'800. (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(2852/6511)\n\n70'000.00 60'000.00 10'000.00 16.67 Neue Interne Verrechnung mit Inst. 2852 Areal \nMattacher/Parkplätze +10'000. (jho)\n\n2512 Feuerwehr\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 61'000.00 37'842.05 23'157.95 61.20 Mehr externe Ausbildungen, höhere Aufwendungen bei \nBesuch Brandhaus wegen Einsatzhygiene. (reh)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n34'500.00 68'949.02 -34'449.02 -49.96 Weniger Ersatzbeschaffungen notwendig. (reh)\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 43'700.00 20'000.30 23'699.70 118.50 Neben den üblichen kleineren Anschaffungen ist der \nErsatz der Arbeitskleider (15 Jährig, 19'500) und die \nBeschaffung leichter Einsatzhelme (4'350) notwendig. \n(reh)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 17\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'800.00 31'224.20 14'575.80 46.68 Jahresrapport (9'000) und Tag der offenen Tür (8'000) \n(beides 2022 nicht durchgeführt). (reh)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 64'500.00 51'634.77 12865.23 24.92 Neue Abschreibungen Sanitätsfahrzeug 3'600 und \nNotstromgenerator 9'300. (rke)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-110'700.00 -145'248.05 34'548.05 -23.79 Durchschnitt 2020-2022. (reh)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -6'000.00 -12'000.00 6'000.00 -50.00 Reduktion Interne Verrechnung mit Inst. 2516 Chilbi, da \nRapperswilerstrasse nicht mehr gesperrt werden kann. \n(jho)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n170'500.00 122'252.85 48'247.15 39.47 Stellenausbau (Integration RFO, Arbeitssicherheit). (sbä) \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'000.00 24'157.23 19'842.77 82.14 Zusätzlicher Ausbildungsaufwand aufgrund der RIFORMA \nIV; Es werden mehr Entlassungen von AdZS und AdA \nerwartet; Solderhöhung um 40% aufgrund einer \nGesetzesänderung per 01.01.2024. (ahe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n17'000.00 32'161.50 -15'161.50 -47.14 Es stehen keine grösseren Pflicht-Anschaffungen an. \n(ahe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 59'100.00 29'491.90 29'608.10 100.39 2024 steht die vierte Berechnung der Ausgleichsgebiete \nan. Ein Teil der Kosten wird vom Kanton zurückerstattet. \nSiehe 2513.4707.00; erhöhte Ausgaben im Bereich des \nbaulichen Zivilschutzes. (ahe)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'600.00 18'902.15 21'697.85 114.79 Ersatz von defekten Sanitären Einrichtungen in den \nZivilschutzanlagen; zusätzliche Malerarbeiten. (ahe)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -83'800.00 -117'311.70 33'511.70 -28.57 Truppenbelegungen der Anlage Walenbach waren \naufgrund Corona erhöht. Mit Normalisierung der Lage, \nnahmen auch die Belegungen ab. Entsprechend ist mit \nreduzierten Einnahmen zu rechnen. (ahe)\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals -11'922.30 11922.3 -100 Erscheint nur aufgrund einer Umbuchung. (ahe)\n\n2515 Schiessanlage\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n8'000.00 34'656.97 -26'656.97 -76.92 Abschreibung Schiessanlage Erlosen (1991-1993) \n31'168.66 letztmals 2023, neu für \nLärmschutzmassnahmen (Schiesstunnels/Lägerblenden) \n4'500. (rke)\n\n2516 Chilbi\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 66'900.00 58'250.50 8'649.50 14.85 Es wird ein neues Abfalkonzept geprüft. Die Mehrkosten \nwerden auf 7'000 geschätzt. (rkü)\n\n252 Bereich Einwohnerdienste\n\n2521 Einwohnerdienste\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 538'000.00 465'115.95 72'884.05 15.67 Aufgrund Corona tiefere Besetzung - Normalzustand \nBesetzung Einwohnerdienste. (sbä) \n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'000.00 46'332.90 8'667.10 18.71 Unterbesetzung der Einwohnerdienste - Budgetierung mit \nNormalzustand. (jho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 18\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 28'000.00 21'686.26 6'313.74 29.11 Neben üblichem Verbrauchsmaterial zusätzlicher Ersatz \nvon jährlich 10 Robidog-Behälter (bestehende Behälter \nsind über 20 Jahre alt). (dbu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 116'000.00 56'437.15 59'562.85 105.54 Generelle Preiserhöhung Abraxas ab 2024, betrifft alle \nProgramme. (dbu)\n\n3199.00 Zahlung von SBB Tageskarten 85'335.50 -85335.5 -100 Wegfall der SBB Tageskarten per Ende 2023 - \nNachfolgelösung wird ab 2024 nicht angeboten. (dbu)\n\n3611.00 Entschädigung an Kanton (für \nDrittmeldung/E-Umzug)\n\n10'000.00 605.00 9'395.00 1'552.89 Die Gebühren für eUmzug (20.00 pro Umzugsmeldung) \nwerden seit 2023 auf diesem Konto verbucht. Früher auf \nKonto 2521.3601.00. (dbu)\n\n4210.01 Einbürgerungsgebühren -45'000.00 -54'500.00 9'500.00 -17.43 Aufgrund des neuen Einbürgerungsgesetzes fallen die \nGebühren für unter 20 Jährige weg. Die bis 25 Jährigen \nbezahlen nur noch die halbe Gebühr. (dbu) \n\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten -95'847.00 95'847.00 -100.00 Wegfall der SBB Tageskarten per Ende 2023 - \nNachfolgelösung wird ab 2024 nicht angeboten. (dbu)\n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'641'600.00 1'362'244.75 279'355.25 20.51 Infolge Personal-/Fachkräftemangel sollen (2) \nPolizeiaspiranten ausgebildet werden, welche während \nder Ausbildung einen Lohn erhalten. (wms)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-19'672.85 19'672.85 -100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal \nbudgetiert. (jho)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n105'000.00 92'088.80 12'911.20 14.02 Höhere AG-Beiträge aufgrund höherem Personalbestand \n(Ausbildung). (sbä) \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 81'500.00 39'507.55 41'992.45 106.29 Die Stadtpolizei möchte Polizeiaspiranten ausbilden, was \nMehrkosten verursacht. (wms)\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung \nAusbildungsverbund Zürcher Oberland\n\n22'500.00 520.00 21980 4226.92 Die Kommunalpolizeien setzen ein neues \nAusbildungskonzept um, welches Mehrkosten verursacht. \n(wms)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25'400.00 11'666.75 13'733.25 117.71 Munitionsreserven sind aufgebraucht. Zudem wird bei \nAusbildungen mehr Munition benötigt. (wms)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n96'500.00 12'300.10 84199.9 684.55 Die aktuellen Waffen haben ihre Lebensdauer erreicht. \nZudem werden Ausbildungswaffen benötigt. (wms)\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 24'800.00 9'278.10 15'521.90 167.30 Die Stadtpolizei möchte Polizeiaspiranten ausbilden. \nDiese benötigen eine komplett neue Ausrüstung. (wms)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n58'100.00 37'908.50 20'191.50 53.26 Die Metas hat die zu viel erhobenen Gebüren (14'850) \nrückerstattet. Der Unterhalt aller \nGeschwindigkeitsmessmittel fiel tiefer aus als erwartet. \n(wms)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 126'400.00 75'284.60 51'115.40 67.90 Neu: Ersatz Dienstfahrzeug (BMW) 22'500, Ersatz \nDienstfahrzeug (VW) 16'200, Ersatz Mobiles \nGeschwindigkeitsmessgerät 15'000. (rke)\n\n3612.00 Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für \nSeerettungsdienst\n\n19'000.00 956.95 18'043.05 1'885.47 Kostenanteil an Seerettungsdienst Pfäffikersee gemäss \nVerteilschlüssel. (rke)\n\n4270.00 Bussen -433'500.00 -494'166.69 60'666.69 -12.28 Die tieferen Erträge ergeben sich aus der \nDurschnittsrechnung 2020-2022. (rkü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 19\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt\n\n3100.00 Büromaterial 1'400.00 12'609.25 -11'209.25 -88.90 SRB 2022/256 02.11.2022: Kredit in eigener Kompetenz \n12'000 für einmalige Bereinigung Archiv Zivilstandsamt. \n(pbi)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'100.00 25'978.48 -15878.48 -61.12 SRB 2022/256 02.11.2022: Kredit in eigener Kompetenz \n13'000 für einmalige Bereinigung Archiv Zivilstandsamt. \n(pbi)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'000.00 25'647.40 -21647.4 -84.4 Aus verfahrensökonomischen Gründen werden neu ab \n2024 die Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 \nInformatik budgetiert und verbucht. (rkü)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1021, 1031, 9110)\n\n69'400.00 40'716.00 28'684.00 70.45 Neu ab 2024 (siehe auch Konto 3133.00) : UB Anteil IT-\nKosten 25'000 im Hinblick auf Abrechnung mit beteiligten \nGemeinden. (rke)\n\n+25'000 Neue Interne Verrechnung mit Informatik, da \nKosten gem. Kostenschlüssel weiterverechnet werden. \n(jho)\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n300'500.00 245'097.25 55'402.75 22.60 Die im Dezember 2021 bewilligte Erhöhung von 50 \nStellenprozenten konnte im 2022 infolge \nFachkräftemangel nicht besetzt werden. (pbi)\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Anstatt über ein Temporärbüro sollen neu Fachkräfte im \nStundenlohn direkt über die Stadt abgerechnet werden \nanalog Dolmetscher im Zivilstandswesen (= günstiger und \nnachhaltiger). (pbi)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'300.00 18'041.00 -7'741.00 -42.91 Aus verfahrensökonomischen Gründen werden neu ab \n2024 die Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 \nInformatik budgetiert und verbucht (rkü)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 40'000.00 25'398.25 14'601.75 57.49 Zwischen den Feldern 1, 2 und 3 werden die kaputten \nWege repariert und sicherer gemacht. (pbi)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n78'100.00 2'670.86 75'429.14 2'824.15 Neu mit Abschreibungstranche Gesamtsanierung. (rke)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n81'300.00 81'300.00 100.00 Neu mit Abschreibungstranche Gesamtsanierung. (rke)\n\n4240.02 Grabplatzgebühren -41'000.00 -59'100.00 18100 -30.63 Die Zahl wurde aufgrund der HR und Durchschnitt der \nletzten Jahre ermittelt. Hier variieren die Einnahmen sehr \nstark, im 2020 waren es z.B. lediglich 26'700. (pbi)\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 \nGlobalbudget)\n\n280 Abteilung Sport\n\n2800 Verwaltung Abteilung Sport\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-8'376.85 8'376.85 -100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal \nbudgetiert. (jho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'500.00 24'213.99 -12'713.99 -52.51 Anschaffung von Onlineticketsystem e-guma fällt weg \n9'000. (cca)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 20\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'000.00 49'749.60 -28'749.60 -57.79 Informatik-Grundkosten (RIZ-Kosten, CMI Gever) werden \nab 2024 im Bereich 1021 Informatik budgetiert. (cca)\n\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n60'289.89 -60'289.89 -100.00 Ab 2023 kein Globalbudgetbetrieb mehr. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n342'546.00 -342'546.00 -100.00 Ab 2023 kein Globalbudgetbetrieb mehr. Verzinsung \nentfällt. (rke)\n\n2803 Herberge Meierwiesen\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'026.10 5'026.10 -100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal \nbudgetiert. (jho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'700.00 18'464.58 -7'764.58 -42.05 Analysebericht von Gastgeber 3.0 von 12'000 fällt weg. \n(cca)\n\n4472.00 Vergütung für Übernachtungen Lager -40'000.00 -26'175.00 -13'825.00 52.82 Entspicht dem Schnitt für Übernachtungen Lager. \nFlüchtlinge haben im Jahr 2022 für die Differenz gesorgt. \n(cca)\n\n4472.01 Vergütung für Übernachtungen \nEinzelpersonen\n\n-20'000.00 -33'770.00 13770 -40.78 Entspicht dem Schnitt für Übernachtungen Lager. \nFlüchtlinge haben im Jahr 2022 für die Differenz gesorgt. \n(cca)\n\n282 Bereich Bäder + Plätze\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 65'000.00 94'803.35 -29'803.35 -31.44 Aufgrund geplanter Stellenerhöhung (Platzwart) wird mit \nweniger Ablösungen im Std-Lohn gerechnet. (sbä)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 45'000.00 38'949.25 6050.75 15.53 Höhere Stromkosten fürs 2024. (cca)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 7'000.00 1'887.25 5'112.75 270.91 Baumpflege nach Budgetgespräch 2022 dem Konto \n3143.00 zugeteilt. (cca)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'818.36 -22'818.36 -100.00 Per 31.12.2023 wird sämtliches Mobiliar abgeschrieben \nsein. (rke)\n\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) -250'000.00 -302'847.05 52'847.05 -17.45 Umbuchung Schulsportkarte im Jahr 2022 vom Jahr 2021 \nim Betrag von 65'000. Schnitt liegt bei 220'000. (cca) \n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 202'000.00 152'938.05 49'061.95 32.08 Geplante Stellenerhöhung Platzwart (50%) auf 2024 - \nAusbau der Anlagen. (sbä)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000.00 16'571.40 8'428.60 50.86 Geplante Stellenerhöhung Platzwart (50%) auf 2024 - \ndiesbezüglich höhere AG-Beiträge. (sbä)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n46'500.00 34'520.80 11'979.20 34.70 Mähroboter 30'000 fällt weg. Neu dazu kommen \nSpielerbänke Fussballplatz sowie neue Signaletik und ein \nSteinbrunnen für rund 10'000 auf den Sportanlagen. (cca)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 73'500.00 112'005.45 -38'505.45 -34.38 Unterhalt Kunstrasen 5'000, Baumpflege 5'000 und \nSportrasenregeneration Fa. Trüb 38'000 nach \nBudgetgesprächen 2022 neu auf dem Konto 3143.00. \nDigitalisierung der Grundrisspläne Meierwiesen für 33'000 \nist ein hoher Posten. (cca) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 21\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 56'000.00 23'802.45 32'197.55 135.27 Unterhalt Kunstrasen 5'000, Baumpflege 5'000 und \nSportrasenregeneration Fa. Trüb 40'000 nach \nBudgetgesprächen 2022 neu auf dem Konto 3143.00. \n(cca)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n338'900.00 226'292.06 112'607.94 49.76 Neu: Fussballplatz 6 42'600, Fussballplatz 2 23'300, \nFussballplatz 3 36'000, Pumptrack 10'300. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'774.69 -5'774.69 -100.00 Abschreibung Reinigungsmaschine (Ersatz 2016) \nletztmals 2023. (rke)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Sportplätze -35'000.00 -55'442.00 20'442.00 -36.87 Zusätzliche Mieteinnahmen vom Jubiläumsfest 100 Jahre \nFC Wetzikon fallen weg. Schnitt liegt bei 30'000. Mit dem \nneuen Fussballplatz 6  wird mit Mehreinnahmen \ngerechnet. (evtl. Ausfall von Platz 1 wegen Neubau). \n(cca)\n\n2825 Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 58'542.45 -58'542.45 -100.00 Aufhebung Camping (2024)-Budgetierung über \nBadeanlage. (sbä)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'776.00 -7'776.00 -100.00 Aufhebung Camping (2024)-Budgetierung über \nBadeanlage. (sbä)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'730.17 -9'730.17 -100.00 Aufhebung Camping (2024). (jho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'434.50 -16'434.50 -100.00 Aufhebung Camping (2024). (jho)\n\n3160.00 Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland 14'325.90 -14'325.90 -100.00 Aufhebung Camping (2024). (jho)\n\n4240.00 Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% \nMWST)\n\n-181'337.50 181'337.50 -100.00 Aufhebung Camping (2024). (jho)\n\n4250.00 Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST) -15'572.00 15'572.00 -100.00 Aufhebung Camping (2024). (jho)\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 260'000.00 164'779.15 95'220.85 57.79 Mehraufwand-Verschiebung von Camping (Mitarbeitende \nmit Zusatzfunktion). (sbä)\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 65'000.00 57'801.40 7'198.60 12.45 Mehraufwand-Verschiebung von Camping (Mitarbeitende \nmit Zusatzfunktion). (sbä)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n21'000.00 14'170.25 6'829.75 48.20 Verschiebung Mitarbeitende Camping auf Badi und somit \nhöhere AG-Beiträge. (sbä)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 21'763.25 13'236.75 60.82 Verschiebung Mitarbeitende Camping auf Badi und somit \nhöhere PK-Kosten. (sbä)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n16'000.00 2'197.55 13'802.45 628.08 Ersatz Aufnahmekorb für Mähtraktor 15'000. (cca)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 8'500.00 2'955.40 5'544.60 187.61 Unterhalt Bäume 5'000 nach Budgetgesprächen 2022 neu \nauf dem Konto 3143.00. (cca)\n\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) -200'000.00 -244'599.60 44'599.60 -18.23 Umbuchung Schulsportkarte im Jahr 2022 vom Jahr 2021 \nim Betrag von 13'000. Schnitt liegt bei 200'000. Durch \nCampingauflösung fallen evtl. ein paar Gäste weg. (cca)\n\n285 Bereich Kunsteisbahn\n\n2851 Kunsteisbahn\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n39'500.00 58'616.74 -19'116.74 -32.61 Reinigungsmaschine KEB für 18'000 als grösste \nInvestition. (cca)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 22\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 310'000.00 238'243.75 71'756.25 30.12 Jahresverbrauch 2023 zeigt die Entwicklung der \nStromkosten. Annahme, dass 2024 ähnlich ausfallen wird \nwie 2023, daher höher budgetiert. (cca)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 151'000.00 188'278.97 -37'278.97 -19.80 Diverse Posten wurden nach Budgetgespräch 2023 neu \nauf das Konto 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude \nübertragen. (cca)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 130'200.00 112'125.85 18'074.15 16.12 Isolation der Aussenwände Sportgeschäft Tenini 34'000. \n(cca)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 38'000.00 22'058.38 15'941.62 72.27 Abschreibung Ersatz Beschallungs- und EVAK-Anlage \n(Arena und Trainingshalle) 38'000. (rke)\n\n4240.01 Eisvermietung Sommer (April - August) -175'000.00 -220'640.00 45'640.00 -20.69 2022 war bei der Sommervermietung ein Rekordjahr. Der \nSchnitt liegt bei 175'000. (cca)\n\n4240.04 Bandenwerbung (NP09 5.9% MWST) -20'000.00 -14'129.00 -5'871.00 41.55 Zusätzlicher Verkauf von Banden in der Traininhsalle der \nKEB. (cca)\n\n4470.00 Miete Restaurant etc. -34'800.00 -57'020.00 22'220.00 -38.97 Wohnung vom Bereichsleiter läuft über das Konto \n4470.01. (cca)\n\n4470.01 Miete Wohnung -17'200.00 -3'000.00 -14'200.00 473.33 Wohnung vom Bereichsleiter läuft über das Konto \n4470.01. (cca)\n\n4632.00 Beitrag Jugendkredit -198'000.00 -170'000.00 -28'000.00 16.47 Erhöhung des Jugendkredits für die Eisvereine von \n28'000. (cca)\n\n2852 Areal Mattacher/Parkplätze\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Areal Mattacher -75'000.00 -63'863.00 -11'137.00 17.44 Langjähriger Schnitt ist 75'000. (cca)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(2511)\n\n-10'000.00 -10'000.00 -100.00 Interne Verrechnung mit Inst. 2511 \n(Parkraumbewirtschaftung). (jho)\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab \n2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)\n\n52 Abteilung Soziales\n\n520 Abteilung Soziales\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 340'000.00 212'333.55 127'666.45 60.13 Neuorganisation Gesellschaft (Leiterin auf Kst Soziales). \n(sbä)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n25'000.00 14'381.85 10'618.15 73.83 Abteilung Gesellschaft mit Leitung neu. (sbä)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'000.00 27'874.20 12'125.80 43.5 Abteilung Gesellschaft mit Leitung neu. (sbä)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000.00 60'288.70 -25'288.70 -41.95 Tiefer budgetierte Zusatzkosten aufgrund neuer Struktur \n(Assistent beantragt). (sbä) \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'972.00 -6'972.00 -100.00 Neu zentral auf Kostenstelle 1021 verbucht. (mts)\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n206'500.00 179'940.25 26'559.75 14.76 Höhere Beiträge aufgrund höherer Einwohnerzahl an \nFachstelle Sucht und Stiftung Netzwerk. (mts)\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 23\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n5202 Alimentenbevorschussung\n\n4637.00 Alimentenrückerstattungen -175'000.00 -132'613.12 -42'386.88 31.96 Höhere Rückerstattungen erwartet aufgrund höherer \nEinwohnerzahl. (mts)\n\n5203 Asylwesen\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 275'000.00 187'562.27 87'437.73 46.62 Höhere Kosten erwartet aufgrund höherer Quote vom \nKanton zugewiesener Flüchtlinge. (mts)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'000.00 100.00 Es sind Ausgaben zu erwarten aufgrund personeller \nEngpässe. (mts)\n\n3160.00 Miete Liegenschaften 1'100'000.00 761'742.18 338'257.82 44.41 Höhere Kosten erwartet aufgrund höherer Quote vom \nKanton zugewiesener Flüchtlinge. (mts)\n\n3635.00 Beiträge an AOZ 1'239'800.00 789'001.35 450'798.65 57.14 Höhere Prozesskosten zu erwarten aufgrund höherer \nQuote vom Kanton zugewiesenen Flüchtlingen. (mts)\n\n4480.00 Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften -1'375'000.00 -1'108'168.55 -266'831.45 24.08 Höhere Einnahmen vom Kanton erwartet für die \nUnterbringung von Asylsuchenden. (mts)\n\n5206 Prämienverbilligungen\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für \nSozialhilfebeziehende\n\n2'100'000.00 2'416'322.35 -316'322.35 -13.09 Tiefere Beiträge aufgrund sinkender Fallzahlen erwartet. \n(mts)\n\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine -20'000.00 -11'065.23 -8'934.77 80.75 Höhere Einnahmen erwartet aufgrund mehr eingelöster \nVerlustscheine. (mts)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -1'700'000.00 -1'432'981.60 -267'018.40 18.63 Höhere Staatsbeiträge erwartet aufgrund höherer Netto-\nAusgaben. (mts)\n\n4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete \nPrämien; IPV, RDP und weitere \nnachträgliche Erträge\n\n-380'000.00 -957'891.20 577'891.20 -60.33 Tiefere Rückerstattungen erwartet aufgrund tieferer \nFallzahlen bei anhaltender positiver Konjunktur. (mts)\n\n4637.13 Durch EL-Beziehende rückerstattete \nPrämien (rechtmässig bezogene KVG-\nPrämien aus Nachlass)\n\n-20'000.00 -13'733.95 -6'266.05 45.62 Die Höhe der Rückerstattungen im Bereich der \nErgänzungsleistungen ist sehr volatil. (tra)\n\n522 Bereich Sozialdienst\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-46'395.85 46'395.85 -100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal \nbudgetiert. (jho)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n82'000.00 73'862.80 8'137.20 11.02 Höhere AHV-Beiträge aufgrund Teuerung Personal. (sbä)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 150'000.00 130'344.10 19'655.90 15.08 Höhere PK-Beiträge aufgrund Teuerung Personal. (sbä) \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 250'000.00 335'073.20 -85'073.20 -25.39 Es wird mit tieferen Springerkosten gerechnet - K-\nAbwesenheiten/Langzeitfall. (sbä)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n20'000.00 6'940.63 13'059.37 188.16 Höher budgetiert aufgrund der Umsetzung Organisation \nund generell höherer geplanter Aufwand. (mbu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'000.00 108'386.22 -75'386.22 -69.55 Gesamtheitliche Budgetierung Informatikaufwand auf \nKostenstelle 1021. (mbu)\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n1'100'000.00 1'378'979.70 -278'979.70 -20.23 Tiefere Ausgaben erwartet aufgrund sinkender Fallzahlen \nund positiver Konjunktur. (mts)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 24\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für \nausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n-1'100'000.00 -1'409'318.48 309'318.48 -21.95 Tiefere Einnahmen erwartet aufgrund sinkender \nFallzahlen. (mts)\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und \nJugendlichen\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur \nErziehung)\n\n2'728'800.00 2'190'825.00 537'975.00 24.56 Höhere Ausgaben aufgrund höherer Einwohnerzahl und \nhöherem Beitrag pro Einwohner gebenüber Vorjahr (von \n87.50 auf 105). (mts)\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n5'000.00 -5'000.00 -100.00 Keine Beiträge budgetiert, da im laufenden Jahr keine \nBeiträge bezahlt wurden. (mts)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-5'000.00 -5'000.00 -100.00 Keine Beiträge budgetiert, da im kommenden Jahr keine \nBeiträge bezahlt werden (siehe Konto 5222.3632). (mts)\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration (ab \n2023 Beschäftigung)\n\n5241 Beschäftigung + Integration (ab 2023 \nBeschäftigung)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n207'000.00 302'775.55 -95'775.55 -31.63 Stellenerhöhung budgetiert im Bereich Integration. (sbä)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-44'799.40 44'799.40 -100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal \nbudgetiert. (jho)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000.00 41'618.40 -16'618.40 -39.93 Aufteilung Integration/Beschäftigung. (sbä) \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'400.00 9'895.00 -5'495.00 -55.53 Weiterbildung Arbeitsagoge ist abgeschlossen. (cho)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'200.00 13'162.90 -7'962.90 -60.50 Gebäudeunterhalt West 36 neu im Budget Integration, \nSanierung Velostation neu im Konto 3130.00. (cho)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 4'300.00 12'960.85 -8'660.85 -66.82 Flyer Integration im Budget Integration. (cho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'100.00 20'974.95 -10'874.95 -51.85 Ersatzbeschaffung Brückenwagen fällt im 2024 weg. \n(cho)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'600.00 9'383.10 -5'783.10 -61.63 Gebäude West 36 im Budget Integration. (cho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 64'800.00 10'119.10 54'680.90 540.37 Neu: Beschattung/Kühlung Velostation, Einbau Büro \nPoststrasse 9, Ausbau abgetrennter Stumpen \nPersonenunterführung. (cho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'000.00 11'910.20 -6'910.20 -58.02 KLIB-Lizenzen für Datenaustausch mit Sozis. (cho)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 38'000.00 87'332.65 -49'332.65 -56.49 Gebäude West 36 im Budget Integration. (cho)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n88'364.85 -88'364.85 -100.00 Im Budget Integration. (cho)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Betreuung)\n\n-120'100.00 -104'250.00 -15'850.00 15.20 Annahme: höhere Belegung > neu: Ergänzungs-Modul \n"Arbeitsintegration". (cho)\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -22'060.00 22'060.00 -100.00 Im Budget Integration. (cho)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden \n(Schreibdienst)\n\n-16'999.00 16'999.00 -100.00 Im Budget Integration. (cho)\n\n526 Bereich Sozialversicherung\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-13'943.00 13'943.00 -100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal \nbudgetiert. (jho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 25\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'000.00 67'499.05 14'500.95 21.48 Etwas zu tiefe Budgetierung im 2022 und Teuerung. (sbä)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 29'600.00 10'794.00 18'806.00 174.23 Im 2024 wurde die Weiterbildung zweier Mitarbeitenden \nbudgetiert. (tra).\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'000.00 38'394.30 26'605.70 69.30 Die Springerkosten wurden etwas höher budgetiert für \ndas Jahr 2024 aufgrund der Erfahrungswerte. (tra)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 97'100.00 49'590.50 47'509.50 95.80 Im Jahr 2024 ist die Umstellung auf ein neues \nBerechnungssystem vorgesehen. (tra)\n\n4611.01 Entschädigung vom Kanton für die Führung \nder AHV-Zweigstelle\n\n-14'500.00 -27'229.30 12'729.30 -46.75 Die Entschädigung der SVA wird ab 2024 tiefer ausfallen. \nEin Grund dafür ist die Digitalisierung. (tra)\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)\n\n3181.20 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n20'000.00 14'368.00 5'632.00 39.20 Die Abschreibungen im Bereich der Ergänzungleistungen \nsind sehr volatil. (tra) \n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n5'000.00 5'000.00 100.00 Die Erlasse variieren aufgrund fachlicher Gegebenheiten \njedes Jahr. (tra)\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(zur IV)\n\n640'000.00 544'258.17 95'741.83 17.59 Es ist mit höheren Ausgaben im Bereich der \nKrankheitskosten der EL-IV zu rechnen, aufgrund der EL-\nReform. (tra) \n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-200'000.00 -251'356.00 51'356.00 -20.43 Die Rückerstattungen im Bereich der \nErgänzungsleistungen (EL) sind sehr volatil. (tra)\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur IV)\n\n-2'000.00 -7'123.65 5'123.65 -71.92 Die Rückerstattungen im Bereich der \nErgänzungsleistungen (EL) sind sehr volatil. (tra)\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)\n\n3181.20 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Die Abschreibungen aus Nachlass im Bereich der \nErgänzungsleistungen ändern sich jedes Jahr und sie \nsind sehr schwer vorhersehbar, da es darauf ankommt, \nvieviele Personen in einem Jahr sterben. (tra)\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(zur AHV)\n\n800'000.00 656'928.69 143'071.31 21.78 Es ist aufgrund der Demographie mit jährlich steigenden \nKosten im Bereich der Ergänzungleistungen zu rechnen. \n(tra)\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-200'000.00 -230'421.00 30'421.00 -13.20 Die Rückerstattungen im Bereich der \nErgänzungsleistungen (EL) sind sehr volatil. (tra)\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen \n(rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n-100'000.00 -51'185.00 -48'815.00 95.37 Die Rückforderungen aus Nachlass im Bereich der \nErgänzungsleistungen ändern sich jedes Jahr und sie \nsind sehr schwer vorhersehbar, da es darauf ankommt, \nvieviele Personen in einem Jahr sterben. (tra)\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon)\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 41'179.00 -41'179.00 -100.00 Ab dem Jahr 2024 werden in Wetzikon keine \nGemeindezuschüsse mehr ausgerichtet. (tra)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -665'000.00 -601'609.00 -63'391.00 10.54 Aufgrund der höheren Ausgaben im Bereich der \nErgänzungleistungen, ist mit entsprechend höheren \nStaatsbeiträgen des Kantons zu rechnen. (tra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 26\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche \nZuschüsse (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n-10'000.00 -35'124.00 25'124.00 -71.53 Die Rückersattungen variieren jedes Jahr stark. Auch hier \nim Bereich der Kantonalen Zuschüsse. (tra)\n\n5264 Überbrückungsleistungen für ältere \nArbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 80'000.00 80'000.00 100.00 Das neue Gesetz der Überbrückungleistungen wurde erst \nMitte 2021 eingeführt. Im Jahr 2022 hatten wir noch \nkeinen laufenden Fall. (tra)\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -83'000.00 -83'000.00 -100.00 Das neue Gesetz der Überbrückungleistungen wurde erst \nMitte 2021 eingeführt. Im Jahr 2022 hatten wir noch \nkeinen laufenden Fall. (tra)\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 400'000.00 574'161.00 -174'161.00 -30.33 Für Seegräben gab es grössere Nachzahlungen im \nBereich der Ergänungleistungen der IV. (tra)\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(zur IV)\n\n20'000.00 13'470.10 6'529.90 48.48 Veränderungen in der Fallzahl von Seegräben ergeben \nrasch auch Betragsunterschiede in der Rechnung. (tra)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben -418'000.00 -569'451.10 151'451.10 -26.60 Seegräben entschädigt uns die effektiven Ausgaben der \nErgänzungsleistungen. Dieser verändert sich von Jahr zu \nJahr. (tra)\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-2'000.00 -18'180.00 16'180.00 -89.00 Die Rückerstattungen im Bereich der \nErgänzungsleistungen sind sehr volatil. (tra)\n\n5268 Beihilfen (Seegräben)\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 13'444.00 -13'444.00 -100.00 Die Ausgaben der Kantonalrechtlichen Zuschüsse als Teil \nder Zusatzleistungen zur AHV sind sehr volatil. (tra)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben -15'000.00 -31'865.00 16'865.00 -52.93 Seegräben entschädigt uns den effektiven Betrag der \nErgänzungsleistungen. (tra)\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n5280 Erwachsenenschutz\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n634'122.55 -634'122.55 -100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu \nZweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk \nHinwil. (jho)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-43'759.90 43'759.90 -100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu \nZweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk \nHinwil. (jho)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n35'761.95 -35'761.95 -100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu \nZweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk \nHinwil. (jho)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 81'539.85 -81'539.85 -100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu \nZweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk \nHinwil. (jho)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'897.75 -7'897.75 -100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu \nZweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk \nHinwil. (jho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 27\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'257.35 -6'257.35 -100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu \nZweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk \nHinwil. (jho)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n5'422.05 -5'422.05 -100 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu \nZweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk \nHinwil. (jho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'806.95 -65'806.95 -100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu \nZweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk \nHinwil. (jho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41'916.48 -41'916.48 -100 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu \nZweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk \nHinwil. (jho)\n\n3160.00 Miete Liegenschaft 46'684.40 -46'684.40 -100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu \nZweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk \nHinwil. (jho)\n\n \n\n3612.00 Entschädigungen an die \nBerufsbeistandschaft des ZV KES\n\n925'000.00 925'000.00 100.00 Entschädigungen aufgrund Zweckverband Kindes- und \nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil ab 2024 (statt \neigenständig). (mbu)\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an ZV KES\n\n27'200.00 27'200.00 100.00 In Zusammenhang mit Konto 3612.00. (jho)\n\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen -167'726.00 167'726.00 -100 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu \nZweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk \nHinwil. (jho)\n\n54 Abt. Gesellschaft\n\n540 Gesellschaft  \n\n5400 Verwaltung Gesellschaft\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 32'158.80 -12'158.80 -37.81 Temporärkosten. (bse)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'972.00 -6'972.00 -100.00 Arbeitsplatz einrichten von Care Managerin 2023. Im \n2024 nicht nötig. (bse)\n\n \n\n5401 Alter\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 55'000.00 15'061.53 39'938.47 265.17 Diverse Leistungsvereinbarungen und Projekte inkl. Care \nManagement. (bse)\n\n \n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n42'000.00 6'479.79 35'520.21 548.17 Weitere Quartierzimmer/Controlling Einstufungen \nVersorgungsplanungen, alles gemäss Strategie 2035. \n(bse)\n\n \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n250'000.00 176'368.00 73'632.00 41.75 Erhöhung Zeit.Werk Leistungsvereinbarung, \nTreuhanddienst, Sozialberatung Pro Senectute. (bse)\n\n5402 Gesundheit\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'700.00 25'094.11 5'605.89 22.34 Cyclomania, Pilzkontrolle. (bse)\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 60'400.00 48'930.90 11'469.10 23.44 Ärztlicher Notfalldienst. (bse)\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär\n\n3632.40 Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für \nLeistungen der Langzeitpflege (beauftragte \nLeistungserbringerin)\n\n4'986'000.00 4'235'018.70 750'981.30 17.73 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. \n(bse)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 28\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3632.45 Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(beauftragte Leistungsbringerin)\n\n68'600.00 43'705.20 24'894.80 56.96 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. \n(bse)\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n294'000.00 247'706.60 46'293.40 18.69 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. \n(bse)\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für \nLeistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n784'000.00 697'861.45 86'138.55 12.34 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. \n(bse)\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für \nLeistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n2'450'000.00 2'057'771.96 392'228.04 19.06 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. \n(bse)\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte \nLeistungserbringerin)\n\n3'200'000.00 2'459'694.21 740'305.79 30.10 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. \n(bse)\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen \n(übrige Leistungserbringer)\n\n950'000.00 842'900.43 107'099.57 12.71 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. \n(bse)\n\n544 Integration (ab 2023)\n\n5441 Integration (ab 2023)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n50'000.00 50'000.00 100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. \n(cho)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'000.00 8'000.00 100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. \n(cho)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14'500.00 14'500.00 100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. \n(cho)\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 5'000.00 100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. \n(cho)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'400.00 10'400.00 100 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. \n(cho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'300.00 53'300.00 100 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. \n(cho)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'000.00 45'000.00 100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. \n(cho)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n157'600.00 157'600.00 100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. \n(cho)\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -24'100.00 -24'100.00 -100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. \n(cho)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden -17'000.00 -17'000.00 -100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. \n(cho)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -100'500.00 -100'500.00 -100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. \n(cho)\n\n547 Frühe Förderung (ab 2023)\n\n5471 Frühe Förderung (ab 2023)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 43'500.00 43'500.00 100.00 Neues Konto und Kst Frühe Förderung. (sbä)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'000.00 5'000.00 100.00 Neues Konto und Kst Frühe Förderung. (sbä)  \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 100.00 Neues Konto und Kst Frühe Förderung. (mbu)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 29\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70'000.00 70'000.00 100.00 Neues Konto und Kst Frühe Förderung. (mbu)\n\n3636.00 Beiträge an Organisationen für Frühe \nFörderung\n\n409'000.00 409'000.00 100 Neues Konto und Kst Frühe Förderung. (mbu)\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 600'000.00 600'000.00 100.00 Neues Konto ab 2023 (ehemals Konto 8505.3637.00 ). \nBudgetierung nach neuem Reglement. Mix aus Annahme \naus den Umsetzungsunterlagen und Hochrechnung Stand \nMai 2023. (mga)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(8110)\n\n11'000.00 11'000.00 100.00 Neues Konto ab 2023 (ehemals Konto 8505.3910.00). \n(csa)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton -26'000.00 -26'000.00 -100.00 Subvention vom Kanton für Familienzentrum Wetzikon. \n(jho)\n\n548 Jugend (ab 2023)  \n\n5481 Jugend (ab 2023)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n47'000.00 47'000.00 100.00 Neue Kst und Konto Jugend (von Schule). (sbä)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'300.00 5'300.00 100.00 2022 unter Konto 8501.3130.00: 9'077.15. (rke)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 100 Neue Kst und Konto Jugend (von Schule). (mbu)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (Jugendkredit)\n\n1'087'000.00 1'087'000.00 100.00 Neue Kst und Konto Jugend (von Schule). (mbu)\n\n56 Abteilung Umwelt (bis 2022)\n\n560 Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 13'500.00 -13'500.00 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n331'277.20 -331'277.20 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'548.95 10'548.95 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n20'143.90 -20'143.90 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'931.40 -44'931.40 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'767.10 -11'767.10 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle -13'050.00 13'050.00 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(5651)\n\n-6'000.00 6'000.00 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n562 Bereich Umwelt + Energie (bis 2022)\n\n5621 Umwelt (bis 2022)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'582.55 -30'582.55 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter \n(Pflegemassnahmen Naturschutz)\n\n17'267.80 -17'267.80 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n71'364.75 -71'364.75 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n9'778.70 -9'778.70 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 30\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 66'815.85 -66'815.85 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'271.25 -6'271.25 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -10'728.00 10'728.00 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n5622 Energie (bis 2022)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'480.35 -17'480.35 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'277.10 -36'277.10 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n116'788.05 -116'788.05 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'945.55 -8'945.55 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 959'514.60 -959'514.60 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -8'700.00 8'700.00 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-290'847.94 290'847.94 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -29'039.90 29'039.90 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n5625 Land- und Forstwirtschaft (bis 2022)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 77'847.30 -77'847.30 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'756.65 -50'756.65 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\nNeu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 48'730.50 -48'730.50 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4250.00 Verkäufe -34'164.40 34'164.40 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4430.00 Pachtzinserträge -24'886.90 24'886.90 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton -40'005.00 40'005.00 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n565 Bereich Abfallwesen (bis 2022)\n\n5651 Abfallwirtschaft (bis 2022)\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n93'251.00 -93'251.00 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n5'981.30 -5'981.30 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'813.10 -11'813.10 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'246.85 -14'246.85 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'282.86 -13'282.86 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'167.64 -6'167.64 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'409.28 -9'409.28 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 72'705.75 -72'705.75 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)  \n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 21'811.51 -21'811.51 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 12'790.36 -12'790.36 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)  \n\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 25'117.88 -25'117.88 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 51'899.93 -51'899.93 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen \nVereine (ohne MWST)\n\n10'717.00 -10'717.00 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 31\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 71'646.09 -71'646.09 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 21'268.25 -21'268.25 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 414'629.99 -414'629.99 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 9'156.45 -9'156.45 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 5'691.55 -5'691.55 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n10'304.59 -10'304.59 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'459.60 -9'459.60 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n22'289.54 -22'289.54 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'046.20 -9'046.20 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO \n(Haushaltkehricht)\n\n777'160.47 -777'160.47 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 321'573.00 -321'573.00 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9561)\n\n5'200.00 -5'200.00 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)\n\n-794'060.93 794'060.93 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n-546'902.89 546'902.89 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Grüngutgebühren)\n\n-356'929.14 356'929.14 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(VetroSwiss für Altglas)\n\n-78'480.73 78'480.73 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4250.03 Verkäufe Altmetall -18'296.52 18'296.52 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu -6'091.87 6'091.87 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4250.06 Verkäufe Papier -82'574.13 82'574.13 -100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4250.08 Verkäufe Karton -38'001.48 38'001.48 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4250.12 Verkäufe Diverse -32'923.27 32'923.27 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-37'392.24 37'392.24 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n-9'783.98 9'783.98 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n-37'840.05 37'840.05 -100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB \nBAU, PLANUNG + UMWELT)\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 32\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n611 Bereich Baubewilligungen\n\n6110 Baubewilligungen\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 800'000.00 688'346.35 111'653.65 16.22 Teuerung und mit SRB 2022/255 vom 02.11.2022 \nzusätzlich geschaffene Stelle "Sachbearbeitung \nBaubewilligungen". (tge)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 540'000.00 602'060.80 -62'060.80 -10.31 Die sehr hohe Anzahl an Baugesuchen sowie der Anteil \nsehr grosser Bauvorhaben im 2022 verursachten \nzusätzliche Kosten. Bereits im 2023 haben sich die \nAufwendungen wieder reduziert und werden \nvoraussichtlich auch im 2024 so bleiben. (tge)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n150'000.00 114'809.70 35'190.30 30.65 Mit dem neu eingesetzten Fachbeirat Architektur und \nStädtebau wurde die Anzahl Expert/innen und Experten \ngegenüber der vormaligen Stadtbildkommission \nverdoppelt, wodurch auch die Aufwendungen von 45'000 \nauf 90'000 steigen -> siehe SRB 2023/83. (tge)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'000.00 56'349.20 -48'349.20 -85.80 Informatik Grundkosten RIZ (inkl. Remote Access) und \nKostenanteil CMI-Gever werden ab 2024 im Bereich 1021 \nInformatik budgetiert. (tge)\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \nan Planungskommission\n\n5'100.00 5'100.00 100.00 Mit dem Geschäftsreglement des Stadtrats vom \n18.05.2022 wurde neu eine Planungskommission mit drei \nMitgliedern des Stadtrats und zwei zusätzlich gewählten \nMitgliedern geschaffen. Für letztere fällt neu eine \nBehördenentschädigung an. (tge)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 510'000.00 352'980.20 157'019.80 44.48 Teuerung und mit SRB 2022/255 vom 02.11.2022 \nzusätzlich geschaffene Stelle "Leitung Stadtplanung". \n(tge)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n32'000.00 22'498.30 9'501.70 42.23 Höhere AG-Beiträge aufgrund Stellenerhöhungen. (sbä)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'000.00 46'697.95 17'302.05 37.05 Höhere PK-Kosten aufgrund Stellenerhöhungen. (sbä)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 830'000.00 397'293.95 432'706.05 108.91 Im 2024 sind 630'000 für den Masterplan Stadtraum \nUnterwetzikon (davon 400'000 für die \nMachbarkeitsstudien) vorgesehen. (tge)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'744.40 -11'744.40 -100.00 Informatik Grundkosten RIZ (inkl. Remote Access) und \nKostenanteil CMI-Gever werden ab 2024 im Bereich 1021 \nInformatik budgetiert. (tge)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n145'500.00 205'609.91 -60'109.91 -29.23 5 wegfallende Abschreibungen: -108'800, 3 neue \nAbschreibungen 48'700. (rke)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n20'000.00 -20'000.00 -100.00 Der Pauschalbeitrag Färberwiese an Wetzikontakt wird ab \n2024 im Bereich 1001 "Präsidiales + Entwicklung" \nbudgetiert. (tge)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -240'000.00 -150'815.00 -89'185.00 59.14 Die SBB leistet gemäss Planungsvereinbarung einen \nBeitrag von 36% an den Planungskosten des Masterplans \nStadtraum Unterwetzikon. Die Planungskosten sind \njedoch in allen Jahren sehr unterschiedlich. (tge)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 33\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n630'000.00 530'318.30 99'681.70 18.80 Nicht besetzte Stelle führt zu tieferen Kosten. (sbä)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 310'000.00 190'337.36 119'662.64 62.87 Honorare für verschiedene planerische Vorleistungen \n(BGK, Verkehrsstudien, road safety audit, div. Prüfungen, \nAbstimmung Fernwärme) sowie Planung des baulichen \nUnterhalts PÜ Schöneich, Schellerunterführung, div. PU's, \nStützmauern und Brücken. (der)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n16'000.00 25'882.95 -9'882.95 -38.18 Abgeschätzte Aufwendungen für Unterstützung bei \nIngenieursubmissionen und für Fachexperten. (der)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'500.00 24'789.15 -15'289.15 -61.68 Die Informatik-Grundkosten (RIZ-Kosten, CMI Gever, \nClick-Kosten) werden ab 2024 im Bereich 1021 Informatik \nbudgetiert und verbucht. Kosten für Fachapplikationen \nverbleiben. (der)\n\n6501 Vermessung/GIS\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und \nVermessungswerk\n\n22'000.00 29'109.15 -7'109.15 -24.42 Budget 2024 gemäss Aufstellung Ingesa AG. (dho)\n\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 27'000.00 13'693.00 13'307.00 97.18 Einmalige Kosten für Umstieg auf neue Plattform. \nGemäss Anbieter Ingesa AG. (dho)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(6571)\n\n-25'100.00 -25'100.00 -100.00 Neue Interne Verrechnung mit Inst. 6571 für \nBetrieb/Unterhalt des GIS. (jho)\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000.00 2'344.10 37'655.90 1'606.41 Aufwendungen variieren stark (Personalressourcen). \nBudgetierter Betrag entspricht Aufwendungen für \nUmsetzung (Projektierung) Projektbausteine aus \nBuskonzept sowie unvorhergesehener Abklärungen, \nMachbarkeiten. (der)\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 77'000.00 22'727.60 54'272.40 238.80 Unterhalt und Ersatz (z.B. Ersatz von Mobiliar, defekten \nScheiben usw.) resp. Nachrüstung von Haltestellen-\nInfrastruktur. Einmalige Kosten für Erstellung \nHaltestellenmöblierung Bushaltestelle Wildbach (SRB \n2023/129). (der)\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n251'200.00 13'227.28 237'972.72 1'799.11 Neue Abschreibungen: ÖV Infrastruktur 70'700, \nbehindertengerechter Umbau Bushof 162'200, Nachtrag \nBushaltestelle Spital 5'100. (rke), \n\n3634.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 1'937'900.00 2'277'611.00 -339'711.00 -14.92 Normalisierung (Verkleinerung) des ZVV-Defizits nach \nCorona. (dho)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n3101.00 Signalisationen 20'000.00 26'638.06 -6'638.06 -24.92 Aufwendungen variieren, aufgrund der \nSignalisationspendenzen in Koordination mit Stadt- und \nKantonspolizei, stark. Budgetierter Betrag entspricht \neinem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 34\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 550'000.00 273'634.58 276'365.42 101.00 Über alle Kundensegmente und Produkte hinweg \ngesehen verteuerte sich der Strompreis gemäss \nHochrechnung für das nächste Jahr. Die Erhöhung der \nTarife (Netznutzung und Energiepreis \nStrassenbeleuchtung) wurde entsprechend \nberücksichtigt. (der)\n\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 80'000.00 36'934.45 43'065.55 116.60 Aufwendungen variieren stark. Budgetierter Betrag \nentspricht dem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)\n\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und \nEntwässerungsarbeiten\n\n170'000.00 140'579.43 29'420.57 20.93 Budgetierter Betrag im Vergleich zu den Vorjahren bereits \nreduziert (Abstimmung mit UHD). Aufgrund der vor dem \nAbschluss stehenden Investitions- und Unterhaltsplanung \nwird ab 2024 mit höheren Ausgaben gerechnet. (der)\n\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und \nGeländer\n\n20'000.00 7'534.78 12'465.22 165.44 Aufwendungen variieren je nach grösse lokaler \nReparaturen auf Basis der Zustandskontrollen (erneut \ndurchgeführt 2022). Budgetierter Betrag entspricht \nabgeschätzter Instandstellungsmassnahmen. (der)\n\n3160.00 Pacht öffentliche Parkplätze 7'500.00 50'480.00 -42'980.00 -85.14 Miete für Park&Ride Anlage Gyer-Zeller-Strasse wird ab \n2023 unter Parkraumbewirtschaftung im Konto \n2511.3160.00 verbucht. (der)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 113'600.00 93'449.42 20'150.58 21.56 Wegfallende Abschreibungen: Fahrzeuge 2015 + 2016 \n35'324.35, neu: Holder 21'200, Wischmaschine CityCat \n22'500, Elektrofahrzeug 11'800. (rke) \n\n3511.00 Einlage in Fonds Ersatzabgaben für \nParkplatzbauten\n\n40'000.00 -40'000.00 -100.00 Durchlaufkonto. (dho)\n\n4200.00 Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -40'000.00 40'000.00 -100.00 Durchlaufkonto für Fonds. (dho)\n\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten -100'000.00 -49'361.03 -50'638.97 102.59 Aufwendungen variieren stark. Budgetierter Betrag \nentspricht dem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)\n\n4611.00 Rückerstattungen des Kantons -58'000.00 -50'507.38 -7'492.62 14.83 Die Rechnung für 2022 enthielt einen Fehler und war zu \ntief. Der fehlende Betrag wurde 2023 nachverrechnet. \n(dho)\n\n4631.00 Staatsbeitrag an Unterhalt \nGemeindestrassen\n\n-821'000.00 -821'000.00 -100.00 Änderung des Strassengesetzes von 2020 sieht vor, dass \ndie Gemeinden künftig Beiträge aus dem Strassenfonds \nfür den Unterhalt der Gemeindestrassen erhalten. Erste \nAuszahlungen der Beiträge erfolgen 2023. (der)\n\n6512 Öffentliche Anlagen\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 249'000.00 30'748.25 218'251.75 709.80 Kosten für Ersatz und Ergänzung von Sitzgelegenheiten, \nmit SBB koordinierte Instandstellungen PU bei \nAufnahmegebäude und Poststrasse sowie div. \nInstandhaltungsmassnahmen an öffentlichen Plätzen und \nAnlagen. (der)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n43'800.00 25'366.21 18'433.79 72.67 Neue Abschreibungen: Fiordstrategie Wetzikon 8'500, \nAufwertung Zentrum Oberwetzikon 10'000. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 35\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -35'800.00 -54'080.50 18'280.50 -33.80 Auf diesem Konto werden u.a. Konzessionsgebühren für \ndie Nutzung von öffenlichen Grund verbucht. 2022 gab es \nausserordentlich hohe Einnahmen für \nAnkerkonzessionen. 2024 wird mit tieferen Einnahmen \ngerechnet. (dho)\n\n4980.00 Interne Übertragungen (9115) -50'000.00 -50'000.00 -100.00 Geplante Entnahme aus Fonds für öffentliche Spiel- und \nRuheflächen (siehe auch KST 9115). (dho)\n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 15'000.00 1'962.70 13'037.30 664.25 Aufwendungen varieren stark (Gewitter usw.). Budget \nentspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6541 Unterhaltsdienst\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1104000 934303.45 169696.55 18.16 Höherer Stellenbestand. (sbä)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-53'328.00 53'328.00 -100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal \nbudgetiert. (jho)\n\n3049.00 Übrige Zulagen 50'000.00 39'431.15 10'568.85 26.80 Neu Einführung Sommerpikett 31 Wochen zusätzlich \n7'000 mehr Personal im Winterdienstpikett. (rza)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n70'000.00 57'801.15 12'198.85 21.10 Höhere AHV-Kosten aufgrund höheren Personalkosten. \n(sbä)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 120'000.00 95'604.90 24'395.10 25.52 Höhere PK-Kosten aufgrund höheren Lohnkosten. (sbä)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 3'411.55 11'588.45 339.68 500 pro MA plus spezifische von Suva verlangte \nZusatzausbildungen. (rza)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 233'500.00 81'770.20 151'729.80 185.56 Budgetierter Betrag entspricht abgeschätzter \nInstandstellungsmassnahmen (bisher viel zulasten \nBereich Tiefbau/Strassenwesen). (rza)\n\n3101.01 Pflanzen 50'000.00 14'712.17 35'287.83 239.85 Rabatten werden verschönert und besser gepflegt \n+30'000. (rza)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n150'000.00 101'700.79 48'299.21 47.49 Da diverse Arbeiten durch den UHD wieder selber erledigt \nwerden sollen, müssen zusätzliche Anbaugeräte \nangeschafft werden. (rza)\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 13'000.00 19'986.11 -6'986.11 -34.95 Mitarbeiter sind mit Sollbestand ausgerüstet und \nbrauchen nun weniger neue Kleider. (rza)\n\n3130.03 Abfuhr von Abraum 126'000.00 66'563.00 59'437.00 89.29 Samstagtour durch Unternehmer um Mitarbeiter UHD zu \nentlasten. (rza)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'011.16 -12'011.16 -100.00 IT-Kosten werden neu zentral im Bereich 1021 Informatik \nbudgetiert. (dho)\n\n3141.10 Winterdienst 293'400.00 227'468.09 65'931.91 28.99 Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. \n(dho)\n\n3141.20 Strassenreinigung 10000 46426.74 -36426.74 -78.46 Durch Optimierungen kann das meiste durch UHD \ngereinigt werden. Fast keine externen Kosten. (rza)\n\n3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, \nSchlammsammler\n\n58000 48043.08 9956.92 20.72 Diverse Strassensammler müssen besser unterhalten \nwerden. (rza)\n\n3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und \nGeländer\n\n70000 1891.18 68108.82 3601.39 Diverse PU und Bauwerke müssen mit Graffitischutz \ngeschützt werden. (rza)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 36\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 20'500.00 12'856.45 7'643.55 59.45 Diverse Abfallsammelbehälter sind über 20 jahre alt und \nmüssen ersetzt werden, Pfosten von Stahl auf Hartgummi \numstellen. (rza)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n65'000.00 49'430.22 15'569.78 31.50 Aufwendungen variieren stark. Budget entspricht \nErfahrungswert der letzten Jahre. (dho)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-50'000.00 -29'278.30 -20'721.70 70.77 Arbeiten unterliegen starken Schwankungen, Budget \nentspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)\n\n4611.00 Entschädigungen Kanton -98400 -85'389.65 -13'010.35 15.24 Rückerstattung Winterdienst. Budget entspricht \nDurchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)\n\n6542 Werkhof\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'000.00 31'289.35 -8'289.35 -26.49 2022 Kosten teilweise für 2 Werkhöfe angefallen. (dho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'300.00 23'910.80 -13'610.80 -56.92 Reinigungskosten Personalräume. (dho)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 80'500.00 20'645.16 59'854.84 289.92 Kostenanteil Wartungsverträge und bauliche \nOptimierungen. (dho)\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n8'857.28 -8'857.28 -100.00 2022: ausserplanmässige Abschreibung Restbuchwert \nSalzsilo beim alten Werkhof. (rke)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n270'000.00 229'138.40 40'861.60 17.83 Unbesetzte Stelle im 2022 - tiefere Kosten. (sbä)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n58000 1893.36 56106.64 2963.34 Beschaffung eines Heisswasserreinigungsgerät für den \nKanalunterhalt. (dho)\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 36'000.00 21'852.87 14'147.13 64.74 Zusätzliche Anpassungen aufgrund Projekt \nKanalnetzbewirtschaftung. (dho)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 111'500.00 31'498.76 80'001.24 253.98 Ab 2023 zusätzliche Aufwendungen für die Revision des \ngenerellen Entwässerungsplans (GEP) und der \nÜberarbeitung der Siedlungsentwässerungsverordnung \n(SEVO). (dho)\n\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 50900 69087.43 -18187.43 -26.33 2022 wurden zusätzlich zur jährlichen Etappe der \nSchmutzwasserleitungen auch die \nMeteorwasserleitungen gereinigt. Dies wird nur alle 7 \nJahre gemacht. (dho)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5200 14235.34 -9035.34 -63.47 Wegfallende Abschreibung: Fahrzeuge Kanalisation 2015 \n9'076.62. (rke)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Neue Abschreibung: Überarbeitung Genereller \nEntwässerungsplan (GEP). (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1031, 6501, 9110)\n\n43'500.00 16'505.00 26'995.00 163.56 Neue Interne Verrechnung mit Inst. 6501 für Betrieb und \nUnterhalt GIS. (jho)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-203'000.00 -65'557.64 -137'442.36 209.65 Der mutmassliche Aufwandüberschuss Kanalisationen \nwird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung \n(Bilanzkonto 2900.20) abgebucht. (rke)\n\n \n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand \n(Spezialfinanzierung) (9113)\n\n-472'300.00 -395'037.24 -77'262.76 19.56 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 37\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n682'000.00 530'930.25 151'069.75 28.45 Unbesetzte Stelle im 2022 - tiefere Kosten. (dho)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 80'000.00 67'248.90 12'751.10 18.96 Unbesetzte Stelle im 2022 - tiefere Kosten. (dho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n202'200.00 169'069.07 33'130.93 19.60 Ersatz von diversen Betriebseinrichtungen wie Pumpen, \nArmaturen und Messeinrichtungen. (dho)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 935'800.00 503'307.53 432'492.47 85.93 Kosten unterliegen grossen Schwankungen. \nBudgetierung aufgrund Erfahrungswerten unter \nBerücksichtigung der Teuerung insbesondere bei den \nEnergiekosten. (dho)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n47500 87022.01 -39522.01 -45.42 Budget gemäss Vorjahren. 2022 wurden Umbuchungen \naus der IR getätigt, da die Aktivierungsgrenze von 50'000 \nnicht erreicht wurde. (dho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'835.68 -12'835.68 -100.00 IT-Kosten werden neu zentral im Bereich 1021 Informatik \nbudgetiert. (dho)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n4'000.00 30'584.96 -26'584.96 -86.92 Wegfallende Abschreibung: \nKlärschlammtrocknungsanlage (1989-1992) 26'522.25. \n(rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 98'300.00 257'858.72 -159'558.72 -61.88 5 wegfallende Abschreibungen total 189'433, neu \nGebläse 18'700 und Elektroverteilung 11'200. (rke)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 54726.13 -54'726.13 -100.00 Budget 2024 mit Aufwandüberschuss. Siehe Konto \n6572.4510.00. (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'000.00 23040 18'960.00 82.29 Neu ab 2024 (siehe auch Konto 3133.00) : UB Anteil IT-\nKosten 15'000 da Eigenwirtschaftsetrieb. (rke)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9541)\n\n46900 39100 7800 19.95 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n216'000.00 129512.57 86'487.43 66.78 Einerseits Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%, \nandererseits gegenüber 2022 höherer Buchwert \nVerwaltungsvermögen (Ausbau ARA). (rke)\n\n4250.00 Verkäufe -39000 -49327.9 10327.9 -20.94 2022 wurde der Transportkostenausgleich für 2 Jahre \nverrechnet, weshalb für 2024 ein kleinerer Ertrag \nbudgetiert wird. (dho)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-417400 -417400 -100 Der mutmassliche Aufwandüberschuss \nAbwasserreinigungsanlage wird der Spezialfinanzierung \nAbwasserbeseitigung (Bilanzkonto 2900.20) abgebucht. \n(rke)\n\n68 Abteilung Umwelt (ab 2023)  \n\n680 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\n6800 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 12'200.00 12'200.00 100.00 Budget 2024 erstellt auf der Basis von 10 Sitzungen inkl. \nPauschalbeiträge gemäss Entschädigungsverordnung \n103.1. (mtb)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n475'000.00 475'000.00 100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte \n2022. (sbä)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n29'000.00 29'000.00 100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte \n2022. (sbä)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 38\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'000.00 60'000.00 100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte \n2022. (sbä)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'500.00 6'500.00 100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte \n2022. (sbä)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 5'500.00 100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte \n2022. (sbä)\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen (Fernwärme Wetzikon \nAG)\n\n-50'000.00 -50'000.00 -100.00 Vergütung der Dienstleistung von Mitarbeitenden der \nAbteilung Umwelt für die Fernwärme Wetzikon AG. (mtb)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(6851)\n\n-6'000.00 -6'000.00 -100.00 Beitrag Gebührenhaushalt Abfallwesen an den \nSachaufwand des Sekretariats der Umweltkommission. \nWar bereits seit deren Bestehen so. (mtb)\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)\n\n6821 Umwelt (ab 2023)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 100.00 In der Rechnung 2022 wurden weniger Drucksachen \nerstellt als geplant. 2024 sind Drucksachen in \nZusammenhang mit dem Baumförderprogramm geplant. \n(mtb)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'200.00 27'200.00 100.00 Die Dienstleistungen Dritter bewegen sich im normalen \nRahmen, die Abweichungen können sich z.B. bei mehr \noder weniger Kadaverabfälle ergeben. (mtb)\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter \n(Pflegemassnahmen Naturschutz)\n\n72'500.00 72'500.00 100.00 Wahrnehmung von zusätzlichen Aufgaben in den \nkommunalen Schutz- und Inventarobjekten durch Dritte, \nwo Unterhalt durch Landwirte nicht möglich ist. \nMehrkosten Neophytenbekämpfung. (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n114'000.00 114'000.00 100.00 Erste Tranche Revisione Natur- und Landschaftsinventar \n(50'000). (mtb)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n12'500.00 12'500.00 100.00 Erneuerung Leistungsvereinbarung mit dem \nNaturschutzverein, Erhöhung Beitrag. (mtb)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 80000 80000 100 Mit mehr Baumförderbeiträgen budgetiert (Progamm \nbekannter als 2022). (mtb)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'400.00 14'400.00 100.00 Interne Verrechungen von Personaleinsätzen für \nKadaverabfuhr, Neophytenbekämpfung und \nAmphibienschutz. Die tatsächlichen Kosten hängen von \nder tatsächlichen Problemlage ab. (mtb)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -15000 -15000 -100 Mehr Naturschutzausgaben bedeuten auch mehr \nkantonale Beiträge. (mtb)\n\n6822 Energie (ab 2023)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'600.00 25'600.00 100.00 Kommunikation soll mit dem neuen Massnahmenplan \nUmwelt und Energie verstärkt werden. (mtb)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 71'200.00 71'200.00 100.00 Energieberatung Privater und Unterstützung in der \nEnergiekommunikation sollen mit dem neuen \nMassnahmenplan verstärkt werden. (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n36'000.00 36'000.00 100.00 2022 wurden die Beratungsleistungen für die Fernwärme \nin der KST Energie abgerechnet. Seit 2023 besteht die \nseparate KST Fernwärme (6823). (mtb)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'280'000.00 1'280'000.00 100.00 Budgetierung der nachgefragten Förderbeiträge aufgrund \ndes 1. Halbjahres 2023. (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 39\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -12'300.00 -12'300.00 -100.00 Aufgrund von mehr Energieberatungen auch höhere \nKostenbeteiligungen von Privaten und vom AWEL. (mtb)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -30'000.00 -30'000.00 -100.00 Budgetierter Beitrag 2024 entspricht dem Betrag der \nRechnung. Budetbetrag 2024 gleich hoch wie in der \nRechnung 2022. (mtb)\n\n6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20000 20000 100 Allfällige begleitende Dienstleistungen Fernwärme. \nFinanzierung Fernwärme durch Fernwärme Wetzikon AG. \n(mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Allfällige begleitende Dienstleistungen Fernwärme. \nFinanzierung Fernwärme durch Fernwärme Wetzikon AG. \n(mtb)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n200'000.00 200'000.00 100.00 Verzinsung Darlehensaufnahme für Fernwärme Wetzikon \nAG (1. Tranche Kapitaleinlagereserve). (rke)\n\n6825 Land- und Forstwirtschaft (ab 2023)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'500.00 14'500.00 100.00 2022 war eine ausserordentlich aufwändige Waldpflege \nnötig. Das Budget 2024 wird nun wieder auf dem \nlangjährigen Niveau erstellt. (mtb)\n\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'800.00 50'800.00 100.00 Der im Budget 2024 eingestellte Betrag entspricht dem \nBetrag aus der Rechnung 2022. (mtb)\n\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 70'900.00 70'900.00 100.00 Erhöhung des Beitrags an die Forstreviergenossenschaft \nHinwil-Wetzikon. (mtb)\n\n4250.00 Verkäufe -15'000.00 -15'000.00 -100.00 Budgetierung sehr schwierig, da Holzereien schwer \nplanbar sind. Da der Holzpreis hoch ist, wird mit höheren \nEinnahmen gerechnet. (mtb)\n\n4430.00 Pachtzinserträge -24'000.00 -24'000.00 -100.00 Der im Budget 2024 eingestellte Betrag entspricht dem \nBetrag aus der Rechnung 2022. (mtb)\n\n685 Bereich Abfallwesen\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n110'000.00 110'000.00 100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte \n2022. (sbä)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n6'500.00 6'500.00 100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte \n2022. (sbä)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'000.00 15'000.00 100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte \n2022. (sbä)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'600.00 15'600.00 100.00 Differenz Budget 2024 zu Rechnung 2022 sehr gering \n(1'400, 9%). (mtb)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'800.00 16'800.00 100.00 Mehr Publikationen (Inserate, Flyer, Plakate) geplant \n(Umsetzung Abfallkonzept, Öffentlichkeitsarbeit). (mtb)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n70'000.00 70'000.00 100.00 Neues Sammelstellenfahrzeug (Elektro) und 1 neuer \nGlascontainer. (mtb)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'300.00 23'300.00 100.00 Die Umsetzung des neuen Abfallkonzepts mit \nContainerpflicht verlangt sorgfältige Kommunikation. (mtb)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 68'000.00 68'000.00 100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 20'700.00 20'700.00 100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 40\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 7'600.00 7'600.00 100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)\n\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 28'000.00 28'000.00 100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und zusätzliche \nQuartiersammelstelle mit Alu-/Blechsammlung \nausgerüstet. (mtb)\n\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 68'000.00 68'000.00 100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023, Umstellung von \nVereinssammlung auf professionelle Sammlung \n(Vergütung an Vereine 3130.07 entfällt). (mtb)\n\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 66'000.00 66'000.00 100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)\n\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 23'800.00 23'800.00 100.00 Steigende Bevölkerungszahl (Kosten werden pro \nEinwohner/in verrechnet). (mtb)\n\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 465'000.00 465'000.00 100.00 Aufgrund höherer Treibstoffkosten höhere \nTransportkosten, steigende Mengen. (mtb)\n\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 12'000.00 12'000.00 100.00 2022 im Jahresvergleich sehr niedrig. Budgetierung auf \nder langjährigen Höhe. (mtb)\n\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 6'000.00 6'000.00 100.00 Differenz Budget 2024 zu Rechnung 22 sehr gering (308, \n5%). (mtb)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00 100.00 Erneuerung Entwässerung Sammelstelle Flos (5'000). \n(mtb)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n21'400.00 21'400.00 100.00 Differenz Budget 2024 zu Rechnung 22 sehr gering (890, \n4%). (mtb)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften, \nBaurechtszinsen\n\n9'100.00 9'100.00 100.00 Differenz Budget 2024 zu Rechnung 2022 sehr gering \n(54, 0.6%). (mtb)\n\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO \n(Haushaltkehricht)\n\n845'000.00 845'000.00 100.00 Aufwand aufgrund Containerpflicht zuerst steigend und \nallgemeine Zunahmen Einwohnende/Liegenschaften. \n(mtb)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 337'500.00 337'500.00 100.00 Erste Tranche von Kosten zur Entfernung der \nAbfallsammelpunkte aufgrund des neuen Abfallkonzepts \n(5'000). (mtb)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9561)\n\n5'200.00 5'200.00 100.00 Budget 2024 und Rechnung 2022 sind exakt gleich hoch. \n(mtb)\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)\n\n-830'000.00 -830'000.00 -100.00 Zunahmen Einwohnende/Liegenschaften. (mtb)\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n-560'000.00 -560'000.00 -100.00 Zunahmen Einwohnende/Liegenschaften. (mtb)\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Grüngutgebühren)\n\n-370'000.00 -370'000.00 -100.00 Zunahmen Einwohnende/Liegenschaften. (mtb)\n\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(VetroSwiss für Altglas)\n\n-76'000.00 -76'000.00 -100.00 Differenz Budget 2024 zu Rechnung 2022 sehr gering \n(2'500, 3%). (mtb)\n\n4250.01 Verkäufe Altglas -6'500.00 -6'500.00 -100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)\n\n4250.03 Verkäufe Altmetall -16'000.00 -16'000.00 -100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark \nschwankende Vergütungspreise. (mtb)\n\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu -6'500.00 -6'500.00 -100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark \nschwankende Vergütungspreise. (mtb)\n\n4250.06 Verkäufe Papier -96'000.00 -96'000.00 -100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark \nschwankende Vergütungspreise. (mtb)\n\n4250.08 Verkäufe Karton -35'000.00 -35'000.00 -100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark \nschwankende Vergütungspreise. (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 41\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n4250.12 Verkäufe Diverse -41'400.00 -41'400.00 -100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark \nschwankende Vergütungspreise. (mtb)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-173'400.00 -173'400.00 -100.00 Entnahme Verlust aus Spezialfinanzierung Abfall \n(Bilanzkonto 2900.30). (rke)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden -9'800.00 -9'800.00 -100.00 Differenz Budget 2024 zu Rechnung 2022 sehr gering \n(16, 0.2%). (mtb)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n-43'200.00 -43'200.00 -100.00 2022 unter Konto 5651.4940.00 37'840.05. \nReferenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n4'898'580.00 3'788'654.45 1'109'925.55 29.30 165'000 Teuerung/Lohnmassnahmen per 2023 (Basis IST \nLöhne 2022), 142'000 Lohnmassnahmen per 2024 (Basis \nStellenplan 2024), 800'000 aus +9 Vollzeitstellen (Schnitt \n2022 38.5 VZE/ Budget 2024 47.4 VZE gemäss \nStellenplan). (mra)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -42'368.45 32'368.45 -76.40 Rechnung 2022 SUVA Taggelder/EO Entschädigungen, \nvorsichtige Budgetierung. (mra)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n317'270.00 244'826.70 72'443.30 29.59 Folge aus Lohnaufwand. (mra)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 528'333.00 399'637.30 128'695.70 32.20 Folge aus Lohnaufwand. (mra)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n90'831.00 73'595.90 17'235.10 23.42 Folge aus Lohnaufwand. (mra)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 52'552.00 42'602.60 9'949.40 23.35 Folge aus Lohnaufwand. (mra)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n39'560.00 30'745.65 8'814.35 28.67 Folge aus Lohnaufwand. (mra)\n\n3091.00 Personalwerbung 50'000.00 36'212.99 13'787.01 38.07 Basis offene Stellen. (mra)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 127'100.00 74'569.29 52'530.71 70.45 Folge aus Lohnaufwand bzw. Stellenplan -> +9 VZE. \n(mra)\n\n3100.00 Büromaterial 28'900.00 22'846.78 6'053.22 26.49 Schwankende Ausgaben, Basis 1. Halbjahr 2023. (mra)\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 96'000.00 113'610.74 -17'610.74 -15.50 Rechnung 2022 einmalige Lagerkorrekturen \n(Verbrauchsmaterial). (mra)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 38'700.00 17'923.74 20'776.26 115.91 Rechnung 2022 Budget nicht ausgeschöpft u.a. keine \nMessen, ZOM etc. (mra)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'800.00 376.65 10'423.35 2'767.38 Schwankende Ausgaben - Anschaffung / Ersatz \nHardware Laptop, Bildschirm, Headset etc. (mra)\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 23'500.00 242'708.41 -219'208.41 -90.32 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu \n3158.00 (intern 6550). (mra)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 97'000.00 70'472.56 26'527.44 37.64 Tarifanpassungen Energie (Eigenverbrauch). (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'331'000.00 580'850.26 750'149.74 129.15 Externe Unterstützung Smart Meter Rollout (intern 4205). \n(mra)\n\n7 Stadtwerke\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 42\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n73'900.00 24'008.75 49'891.25 207.80 Lehrlingswand (10'000), Mobiliar (20'000 vorher über \nInvestitionen), 5'000 Lagereinrichtung (5'000), Unterhalt \nFahrzeuge (zusätzliche Fahrzeuge, regelmässige \nWartung/Pflege). (mra)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 905'200.00 296'958.06 608'241.94 204.82 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu \n3158.00 (intern 6550), insgesamt Zunhame gg. Rechnung \n2022 389'000 -> 343'000 Messwesen (Smart Meter), \n50'000 Admin (Zeiterfassung, MAG Tool). (mra)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'300.00 30'383.05 14'916.95 49.10 Bauchrechtszins Stadt -> Erhöhung Referenzzinssatz. \n(mra)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 172'600.00 46'465.45 126'134.55 271.46 Swisspower Bold Moves. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 275'600.00 238'524.86 37'075.14 15.54 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 265'700.00 139'663.39 126'036.61 90.24 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n400'000.00 400'000.00 100.00 Verzinsung KK Stadt. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -20'060.43 20'060.43 -100.00 Ab 2023 in Konto 4290.00 (intern 3617). (mra)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -68'400.00 -78'054.90 9'654.90 -12.37 +22'000  HK/NK Anteil Tiefbau (Rechnung 22 in Konto \n42400 (intern 3400)/Einspeisung PV, - 10'400 aus \nSchadenersatz Versicherungen, -2'000 div. (mra)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-8'944.40 8'944.40 -100.00 Eigenleistungen in den Projekten Admin/Betrieb kommen \nnur vereinzelt vor - deshalb kein Budget. (mra)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-1'143'500.00 -492'955.88 -650'544.12 131.97 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -6'341'626.00 -4'878'003.19 -1'463'622.81 30.00 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-2'163'700.00 -1'436'148.97 -727'551.03 50.66 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-420'000.00 -17'232.60 -402'767.40 2'337.24 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n-753'800.00 -585'255.27 -168'544.73 28.80 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 68'400.00 96'310.93 -27'910.93 -28.98 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'476'400.00 3'117'495.04 2'358'904.96 75.67 Preisanpassungen (Systemdienstleistungen, Energie-\nBeschaffung) , ab 2024 Bundesabgabe Stromreserve \n(1.348 Mio.). (mra)\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 26'632.06 -26'632.06 -100 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu \n3158.00 (intern 6550). (mra)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 70'000.00 70'000.00 100.00 Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 \n(intern 4205). (mra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 43\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n78'200.00 69'078.50 9'121.50 13.20 Ausrüstung neues Fahrzeug mit Geräten/Werkzeug. \n(mra)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 37'500.00 60.00 37'440.00 62'400.00 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu \n3158.00 (intern 6550). (mra)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -9'766.49 9'766.49 -100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 38'900.00 21'731.76 17'168.24 79.00 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der \nTarifanpassungen werden auch die Verluste höher \nbudgetiert. (mra)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n761'200.00 631'008.28 130'191.72 20.63 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n836'400.00 575'592.66 260'807.34 45.31 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 542'800.00 415'225.90 127'574.10 30.72 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n352'000.00 469'324.17 -117'324.17 -25.00 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n31'500.00 41'988.00 -10'488.00 -24.98 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n22'500.00 29'974.19 -7'474.19 -24.94 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 174'100.00 134'009.00 40'091.00 29.92 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n23'000.00 17'555.00 5'445.00 31.02 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n2'786'713.00 420'164.04 2'366'548.96 563.24 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n779'617.00 307'378.19 472'238.81 153.63 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n2'806'954.00 2'146'189.15 660'764.85 30.79 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n1'059'859.00 657'570.62 402'288.38 61.18 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (7080)\n\n206'000.00 5'169.78 200'830.22 3'884.70 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n226'100.00 175'576.58 50'523.42 28.78 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -33'143.00 -49'710.11 16'567.11 -33.33 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -19'635'800.00 -12'565'570.34 -7'070'229.66 56.27 Anpassungen Tarife (Systemdienstleistungen, \nNetznutzung), ab 2024 Bundesabgabe Stromreserve \n(1.348 Mio.). (mra)\n\n7112 Strom Energie\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'583'400.00 6'190'024.49 11'393'375.51 184.06 Preisanpassungen (Beschaffung). (mra)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -7'193.96 7'193.96 -100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 36'300.00 16'432.52 19'867.48 120.90 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der \nTarifanpassungen werden auch die Verluste höher \nbudgetiert. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n181'192.00 146'724.57 34'467.43 23.49 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 44\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n75'400.00 58'525.53 16'874.47 28.83 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -18'195'600.00 -6'640'195.23 -11'555'404.77 174.02 Anpassungen Tarife. (mra)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-74'980.00 -144'869.23 69'889.23 -48.24 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Verlust). (mra)\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\n7221 Gasversorgung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n14'612'000.00 16'803'346.30 -2'191'346.30 -13.04 Preisanpassungen (Beschaffung). (mra)\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 7'537.46 -7'537.46 -100.00 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu \n3158.00 (intern 6550). (mra)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 48'000.00 36'626.27 11'373.73 31.05 Tarifanpassungen Energie (Eigenverbrauch). (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 502'200.00 603'077.39 -100'877.39 -16.73 Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 \n(intern 4205)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n18'000.00 12'690.02 5'309.98 41.84 2022 Budget nicht voll ausgeschöpft - Beratung allg. und \nTPPK. (mra)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 85'000.00 85'000.00 100.00 Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 \n(intern 4205). (mra)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'600.00 38'209.12 -17'609.12 -46.09 Basis 1. Halbjahr 2023. (mra)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'200.00 8'200.00 100.00 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu \n3158.00 (intern 6550). (mra)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 5'255.12 -5'255.12 -100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 32'800.00 242.78 32'557.22 13'410.17 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der \nTarifanpassungen werden auch die Verluste tiefer \nbudgetiert. (mra)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n130'900.00 117'099.00 13'801.00 11.79 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 45'100.00 32'709.24 12'390.76 37.88 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n53'800.00 71'613.85 -17'813.85 -24.87 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n124'960.00 61'152.35 63'807.65 104.34 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n728'265.00 585'480.17 142'784.83 24.39 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n250'133.00 163'360.59 86'772.41 53.12 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (7080)\n\n46'000.00 5'169.78 40'830.22 789.79 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n226'100.00 175'576.58 50'523.42 28.78 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -16'635'900.00 -14'182'182.88 -2'453'717.12 17.30 Tarifanpassungen. (mra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 45\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-603'650.00 -4'808'337.48 4'204'687.48 -87.45 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Verlust). (mra)\n\n73 Wasser\n\n733 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n855'000.00 588'475.35 266'524.65 45.29 Preisanpassung (Beschaffung) 2022: 22 Rappen 2023: \n33 Rappen, Annahme höherer Bezug Seewasser. (mra)\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 19'730.02 -19'730.02 -100 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu \n3158.00 (intern 6550). (mra)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 105'000.00 73'695.84 31'304.16 42.48 Tarifanpassungen Energie (Eigenverbrauch Strom). (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'900.00 253'372.29 -222'472.29 -87.8 Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 \n(intern 4205). (mra)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n4'000.00 26'106.56 -22'106.56 -84.68 2022: Wasserversorgungsreglement. (mra)\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'200.00 20'831.90 -6'631.90 -31.84 Anteil Betriebshaftplicht Police Stadt - 2023 neue \nKonditionen. (mra)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 135'000.00 135'000.00 100.00 Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 \n(intern 4205), Rohrbrüche auf Basis 1. Halbjahr 2023 \nbudgetiert. (mra)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'000.00 41'530.29 -21'530.29 -51.84 Basis 1. Halbjahr 2023. (mra)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'000.00 22'000.00 100.00 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu \n3158.00 (intern 6550). (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7'900.00 198.45 7'701.55 3'880.85 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der \nTarifanpassungen werden auch die Verluste tiefer \nbudgetiert. (mra)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV \n\n749'500.00 594'941.45 154'558.55 25.98 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 60'400.00 34'871.00 25'529.00 73.21 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n183'000.00 243'875.13 -60'875.13 -24.96 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n22'600.00 30'111.71 -7'511.71 -24.95 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n46'947.15 -46'947.15 -100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n238'923.00 121'889.94 117'033.06 96.02 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n1'936'748.00 1'426'723.01 510'024.99 35.75 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n543'230.00 404'542.57 138'687.43 34.28 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (7080)\n\n164'000.00 3'446.52 160'553.48 4'658.42 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n150'800.00 117'051.05 33'748.95 28.83 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 46\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -16'777.00 -23'625.45 6'848.45 -28.99 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-350'000.00 -307'904.95 -42'095.05 13.67 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-1'106'924.00 -1'106'924.00 -100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Verlust). (mra)\n\n76 Dienstleistungen\n\n760 Dienstleistungen\n\n7660 Dienstleistungen\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n437'000.00 322'915.65 114'084.35 35.33 60'000 Smart Energy, 51'000 Material (NAB, Installation \nDritte, öffentliche Beleuchtung). (mra)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 4'505.62 5'494.38 121.95 Rechnung 2022 Budget nicht ausgeschöpft u.a. keine \nMessen, ZOM, keine neuen Produkte. (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 435'000.00 772'805.88 -337'805.88 -43.71 Fremdleistungsaufwand: - 413'000 Unterhalt \nSolaranlagen Stadt - alle Panels verkauft, - 30'000 \nInstallation Dritte, +115'000 Wartungsvertrag Hydranten, \n+6'000 NAB. (mra)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n6'000.00 6'000.00 100.00 Swisspower Smart Energy & Allgemeine Rechtsberatung. \n(mra)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'005.01 -5'005.01 -100.00 2022: Support sunnestrom-wetzikon.ch. (mra)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00 3'326.58 8'673.42 260.73 Budget 2022 nicht ausgeschöpft (Sponsoring). (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n501'867.00 352'716.67 149'150.33 42.29 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n129'286.00 63'950.62 65'335.38 102.17 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n75'400.00 58'525.53 16'874.47 28.83 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'049'100.00 -1'613'902.64 -435'197.36 26.97 198'000 NAB, 150'000 Smart Energy, 120'000 Installation \nDritter, - 34'000 öffenltiche Beleuchtung. (mra)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -390'877.85 390'877.85 -100.00 Sunnestrom-Panels -> alle verkauft. (mra)\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB \nBILDUNG)\n\n81 Abteilung Bildung\n\n810 Schulpflege\n\n8100 Schulpflege\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und \nKommissionen\n\n58'000.00 135'480.00 -77'480.00 -57.19 Reduktion der Grundentschädigung sowie für \nRessortzuständigkeiten ab 01.07.2022 gem. \nSchulpflegebeschluss. (cru)\n\n811 Schulverwaltung\n\n8110 Schulverwaltung\n\n8 GB Bildung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 47\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n32'000.00 41'162.40 -9'162.40 -22.26 Weniger externe Fachbegleitung notwendig, \nÜberarbeitung Schulraumplanung erst im Folgejahr nötig. \n(cbo)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 60'900.00 68'723.14 -7'823.14 -11.38 Ab 2024 werden die Kosten für Arbeitsplätze vom RIZ auf \ndas Konto der Stadt budgetiert (-20'000), Kosten für \nzusätzlichen Release (+12'000). (cbo)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1021)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Interne Verrechnung der IT-Kosten neu auf diesem Konto. \n(cbo)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -11'000.00 -34'000.00 23'000.00 -67.65 Keine interne Verrechnung mehr an Jugend. (csa)\n\n812 Kindergartenstufe\n\n8120 Kindergarten Allgemein\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 508'200.00 404'108.00 104'092.00 25.76 Mehr DaZ-Bedarf (Deutsch als Zweitsprache) im \nKindergarten gemäss aktuellen Anstellungen. (cru) \n\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und \nBegabtenförderung\n\n5'600.00 5'600.00 100.00 Neu ab 01.08.2023 Begabten- und Begabungsförderung \nim Kindergarten, daher im 2022 keine Buchung. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 53'100.00 34'250.55 18'849.45 55.03 Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. \n(cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n36'400.00 27'659.70 8'740.30 31.60 Folgekosten aufgrund höheren Lohnkosten auf der \nKindergartenstufe. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'100.00 46'757.80 15'342.20 32.81 Folgekosten aufgrund höheren Lohnkosten auf der \nKindergartenstufe. (cru) \n\n8121 Kindergarten Bühl\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 3'600.00 10'153.11 -6'553.11 -64.54 2024 keine Neueinrichtung Kindergärten wie damals im \n2022. (mro)\n\n8125 Kindergarten Robenhausen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'900.00 4'381.10 15'518.90 354.22 Coaching für Stufen, Klassenteams und Parallelklassen \n(+990), Weiterbildung zur Schulischen Heilpädagogin \neiner Fachlehrperson (+1'500), Masterstudiengang einer \nLehrperson (+13'000). (esc)\n\n813 Primarstufe\n\n8130 Primarschule Allgemein\n\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfen 81'600.00 91'947.35 -10'347.35 -11.25 Weniger Schüleranmeldungen als im Vorjahr und somit \nweniger Pensen gem. Anstellungen per 01.08.2023. (cru)\n\n3020.08 Löhne Fachpersonen Schwimmen 32'253.50 -32'253.50 -100 Seit 01.08.2022 kantonal angestellt und via Konto \n8130.3611.00 verbucht. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 120'500.00 101'608.90 18'891.10 18.59 Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. \n(cru)\n\n3020.11 Löhne Mitarbeitende Bibliothek 85'000.00 85'000.00 100.00 Neu eröffnetes Konto per 01.01.2024, bisher keine \nBibliothekarInnen auf der Primarstufe. (cru)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren (Corona-Virus)\n\n25'385.60 -25'385.60 -100.00 Auslagen im Zusammenhang mit Corona-Pandemie im \n2022. Für 2024 wird dies nicht budgetiert. (csa)\n\n \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 48\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 14'814'400.00 13'255'092.24 1'559'307.76 11.76 Kantonale Anstellungen der Primarlehrpersonen per \n01.08.2023. (4 Abteilungen mehr gegenüber 2022 \n+859'000 / Schwimmlehrpersonen neu kantonal +295'000 \n/ 2x Teuerung 2023+2024, Stufenanstiege, \nPersonalwechsel = 406'000). (cbo)\n\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 511'300.00 438'541.31 72'758.69 16.59 Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. \n(cru)\n\n8131 Primarschule Bühl\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 23'600.00 14'823.90 8'776.10 59.20 Individuelle Weiterbildungen von Lehrpersonen für das \nProjekt "Lernimpulse". (mro)\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 9'400.00 4'003.10 5'396.90 134.82 Druck Schüleragenden für 10 Klassen. (csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 106'600.00 91'321.50 15'278.50 16.73 Höhere Schülerzahlen und mehr Lehrpersonen, \nEinrichtung neue Klasse. (mro)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 32'200.00 18'744.15 13'455.85 71.79 Projekt Gewaltprävention, welches im 2022 wegen \nCorona abgesagt wurde, wird 2024 wieder durchgeführt \n(+4'000), Projekt Handy-Schulung Schüler/Eltern \n(+10'000). (mro/cbo)\n\n8133 Primarschule Feld\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 170'900.00 147'931.29 22'968.71 15.53 Höhere Schülerzahlen und mehr Lehrpersonen, \nEinrichtung neue Klasse. Im 2022 Pauschalen nicht \nausgeschöpft. (cba/cbo)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen \n\n39'600.00 47'311.55 -7'711.55 -16.30 Für 2024 ist nur ein Klassenlager geplant, im 2022 waren \nes drei (-13'702), Sommersporttag war im 2022 günstiger \n(+1'680), 27 Schüler mehr für eintägige Schulreisen \n(+945), Abschlussreisen fielen im 2022 infolge Pandemie \ngünstiger aus (+3'366) (csa)\n\n8134 Primarschule Guldisloo\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'800.00 24'016.80 -5'216.80 -21.72 Weniger individuelle Weiterbildungen für 2024 geplant. \n(cbo)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n6'400.00 19'904.85 -13'504.85 -67.85 Im 2022 waren grössere Anschaffungen für die Turnhalle \nnötig (-4'400) und es wurde ein Klavier gekauft (-9'000). \n(asc)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'363.13 -65'363.13 -100 Springer-Einsatz in der Schulleitung September bis \nDezember 2022. (csa)\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n6'800.00 23'330.90 -16'530.90 -70.85 Mehraufwand für Nähmaschinen im 2022 (-11'000), \nRevision Flügel (-5'500). (asc)\n\n8135 Primarschule Robenhausen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'100.00 8'414.05 17'685.95 210.2 Interne Weiterbildungstage (+3'000), Coaching für Stufen, \nKlassenteams und Parallelklassen (+7'000), \nWeiterbildung zur Heilpädagogin (+1'500), DAS-\nStudiengang zur Schulleitung (+6'000). (esc/cbo) \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 14'900.00 9'685.43 5'214.57 53.84 Drei Medienkurse Swisscom mehr budgetiert (+2'400), Im \n2022 konnten Klassen- und Schulhausprojekte sowie \nkulturelle Veranstaltungen kostengünstiger durchgeführt \nwerden als pauschal budgetiert wird (+2'800). (csa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 49\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n8136 Primarschule Walenbach\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n13'900.00 7'219.15 6'680.85 92.54 Alte Nähmaschinen müssen ersetzt werden. (sma)\n\n814 Sekundarstufe\n\n8140 Sekundarschule Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 42'500.00 91'968.90 -49'468.90 -53.79 Bibliothekarinnen werden neu im Konto 8140.3020.11 \nbudgetiert (-70'000), etwas mehr \nNachhilfe/Gymivorbereitung und mehr Ressourcen für \nLIFT-Projekt eingestellt. (cbo)\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 119'500.00 180'654.85 -61'154.85 -33.85 Aktuelle Anstellung der DaZ-Lehrpersonen Sek (Deutsch \nals Zeitsprache) per 01.08.2023. Keine DaZ-Klassen \nmehr für Ukrainie-Schüler/innen auf der Sekundarstufe ab \n01.08.2023. (cru) \n\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 28'900.00 20'718.75 8'181.25 39.49 Aktuelle Anstellungen der Aufgabenhilfe Sek per \n01.08.2023. Wird mit Rapporten abgerechnet und \nAbrechnungen erfolgen nicht immer im gleichen Jahr, in \ndem die Arbeit geleistet wurde. Grundsätzlich in etwa \ngleich viele Aufgabenhilfen wie bisher. (cru)\n\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und \nBegabtenförderung\n\n32'200.00 23'015.20 9'184.80 39.91 Wird auf der Sek-Stufe neu seit 01.08.2022 angeboten, \nbisher nicht budgetiert. Aktuelle Anstellungen per \n01.08.2023. (cru)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -11'560.60 11'560.60 -100.00 Krankentaggelder von 2022 für Mitarbeitende. Zum \nZeitpunkt der Budgetierung ist unklar, wer ausfallen wird. \n(cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 48'500.00 68'167.65 -19'667.65 -28.85 Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. \n(cru)\n\n3020.11 Löhne Mitarbeitende Bibliothek 70'700.00 70'700.00 100.00 Neu eröffnetes Konto per 01.01.2024, bisher auf Konto \n8140.3020.00 (Löhne komm. Sek allgemein) verbucht. \n(cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 12'000.00 19'352.25 -7'352.25 -37.99 Annahme von neuen Überbrückungsrenten ab \n01.08.2023, zum Zeitpunkt der Budgetierung ist \nunbekannt, ob und wer einen Zuschuss beantragen wird. \n(cru)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren (Corona-Virus)\n\n24'647.70 -24'647.70 -100.00 Im 2022 Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona-\nPandemie. Für 2024 nichts budgetiert. (csa)\n\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 274'800.00 348'807.64 -74'007.64 -21.22 Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. \n(cru)\n\n3612.01 Schulgelder KuSs 59'400.00 127'300.00 -67'900.00 -53.34 6 statt 12 Semester à 9'800.00 (-58'800), Preisaufschlag \nKuSs 6 x 100 (+600), keine Schüler Sportschule \nRapperswil (-9'500). (csa)\n\n4612.00 Schulgelder Seegräben -477'300.00 -535'481.00 58'181.00 -10.87 Für das nächste Jahr sind weniger Schüler aus \nSeegräben gemeldet. (cbo)\n\n8141 Sekundarschule Walenbach\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'500.00 9'069.05 5'430.95 59.88 Weniger Coachings und weniger individuelle \nWeiterbildungen. (sma)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 50\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 164'400.00 141'537.65 22'862.35 16.15 Neues Wahlfach "digitales Gestalten" (+6'000), Material \nfür Begabtenförderung (+1'800), Einführung "Lernpass \nplus" 1. und 3. Sek (+7'500) kostenbewusster Umgang mit \nMaterial im 2022 (+7'500). (csa/cbo)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + \nSport\n\n6'200.00 14'381.45 -8'181.45 -56.89 2022 ersetzen von defekten Nähmaschinen (-3'300), Kauf \nVentilatore (-1'800). Ersatz Kaffeemaschine (-2'600). \n(sma)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n73'800.00 48'450.90 25'349.10 52.32 Zwei Klassenlager haben 2022 aufgrund Corona-\nPandemie nicht stattgefunden. (sma)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 28'100.00 20'125.83 7'974.17 39.62 Im 2022 fanden weniger Klassen- und Schulhausprojekte \nstatt. (sma)\n\n8142 Sekundarschule Zentrum\n\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 36'100.00 25'390.55 10'709.45 42.18 Rechnung für Dezember 2022 erst im 2023 gebucht \n(+2'200), Budgetierung gemäss Budgetansätze und \nAnnahme Anzahl Teilnehmer in Wahlfach (+8'500). (czi)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + \nSport\n\n26'600.00 9'878.33 16'721.67 169.28 Ersatzbeschaffung Unterflurtischfräse (+3'500), \nNeugestaltung Bibliothek (+3'000), \nAkustiktischtrennwände für individ. Arbeitsplätze \nSchüler:innen (+10'000). (czi)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'200.00 10'200.00 100.00 Beratung und Unterstützung von SuS mit besonderen \nBedürfnissen (ADHS/Authismus) (+5'000), präventive \nBudgetierung Klasseninterventionen (+5'000). (czi/cbo)\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n19'200.00 13'435.61 5'764.39 42.90 Werkbank-Auffrischung (+2'500), wegen Umbau eines \nNatur- und Technik-Zimmers im 2022 weniger \nUnterhaltskosten (+3'000). (czi/cbo)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 44'000.00 33'444.55 10'555.45 31.56 Coronabedingt fanden weniger Anlässe oder digitale, \nkostengünstigere Alternativen statt. (+10'500). (czi/cbo)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-32'700.00 -24'786.00 -7'914.00 31.93 Coronabedingt fanden weniger Lager und Schulreisen mit \nÜbernachtung statt, daher weniger Elternbeiträge (-\n8'000). (czi)\n\n815 Pädagogik\n\n8150 Pädagogik Allgemein\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'263'900.00 1'083'457.60 180'442.40 16.65 Teuerungsausgleich von 3.5% + Stufenanstiege per 2023 \n(+47'000) sowie geplante Teuerung per 2024 von 2.2%  + \nStufenanstiege (+32'000). Zudem wurde in der \nSchulinformatik eine zusätzliche 80% Stelle bewilligt \n(+101'000). (cru)\n\n3020.02 Löhne Schulassistenzen/Praktika 2'140'200.00 1'696'156.35 444'043.65 26.18 Mehr Schulassistenzen und Praktikas (+194'000), Projekt \n"Zu zweit im Kindergarten" (+250'000). (cru/cbo)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -9'689.10 9'689.10 -100.00 Krankentaggelder für Corona-Absenzen im 2022. Zum \nZeitpunkt der Budgetierung ist unklar, wer ausfallen wird, \ndaher grundsätzlich kein Budget. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 6'100.00 6.85 6'093.15 88'951.09 Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. \n(cru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 51\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n292'800.00 235'775.15 57'024.85 24.19 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im \nPädagogischen Bereich. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 474'700.00 426'069.00 48'631.00 11.41 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im \nPädagogischen Bereich. (cru)\n\n \n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 64'700.00 51'396.85 13'303.15 25.88 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im \nPädagogischen Bereich. (cru)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 51'600.00 41'300.65 10'299.35 24.94 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im \nPädagogischen Bereich. (cru)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n45'300.00 35'334.75 9'965.25 28.20 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im \nPädagogischen Bereich. (cru)\n\n \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'400.00 29'350.94 -12'950.94 -44.12 Weiterbildungen und Coachings/Supervision der \nSchulleitungen werden neu direkt auf den \nWeiterbildungskonti der Schulen budgetiert. (csa)  \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 80'400.00 91'500.04 -11'100.04 -12.13 2022 mussten ausserordentliche Ausgaben für Corona-\nPooltesting verbucht werden. (csa/cbo)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'500.00 28'838.90 63'661.10 220.75 Power-Beratung neu anstatt indiv. Coachings bei den \nSchulen (+50'000), Senioren im Klassenzimmer 2022 \nnicht ausgeschöpft (+7'000) Abo Personalvermittlung \n(+4'500). (tru/cbo)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für \nZivildienstleistende (ab 2023)\n\n103'700.00 103'700.00 100.00 Die Zivi-Kosten werden seit 01.01.2023 nicht mehr via \n8150.3020.02 (Schulassistenz) verbucht sondern gem. \nVorgaben auf diesem Konto, daher keine Buchung 2022. \n(cru)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'300.00 42'094.65 -31'794.65 -75.53 IT-Arbeitsplätze werden neu als interne Verrechnung auf \nKonto 3910.00 verbucht und sind etwas günstiger. \n(csa/cbo)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 76'200.00 20'522.00 55'678.00 271.31 Reisekosten und Spesen für Zivi werden seit 01.01.2023 \ngemäss Vorgaben Kanton über dieses Konto verbucht. \n(+67'700). (cru/cbo)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n8'900.00 46'456.80 -37'556.80 -80.84 Beitrag an Spielgruppe Plus neu bei Frühe Förderung (-\n40'000), 730 Schüler mehr budgetiert für Ferienplausch \n(+2'200). (csa)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1021)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Informatik-Kosten aus der Informatik-Abteilung der \nStadtverwaltung neu hier verbucht. (cbo)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(8191, 8195)\n\n-31'900.00 -31'900.00 -100.00 Neu Anteil Lohnkosten für Schulinformatik-\nDienstleistungen an HPSW und BWSZO verrechnet. \n(cbo)\n\n8151 Schulinformatik\n\n3000.00 Entschädigungen \n(Informatikverantwortliche)\n\n98'700.00 78'960.00 19'740.00 25.00 Neu werden die TICTS (Technischer ICT Support) über \neine kommunale Anstellung entschädigt. (uki/cbo)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'600.00 11'600.00 100.00 TICTS (Technischer ICT-Support) wird neu per \n01.08.2023 fest angestellt und Pensionskassen \nversichert, daher Abweichung zu 2022. (cru)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 166'800.00 138'282.46 28'517.54 20.62 Etwas weniger Anschaffungen geplant / Umsetzung \nneues Telefoniesystem im Schulbetrieb (gemeinsam mit \nStadtverwaltung). (uki/cbo)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 181'200.00 151'968.90 29'231.10 19.23 Neue webbasierte Schulungs- und \nWeiterbildungsplattform im Schulbetrieb classroom.ch / \netwas weniger allgem. Aufwand. (uki/cbo)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 52\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 37'000.00 15'865.93 21'134.07 133.20 Die eingesetzten Computer sind mittlerweile vier- bis \nfünfjährig und teilweise störungsanfällig. Dadurch \nerhöhen sich die Reparaturkosten markant. (uki)\n\n3158.00 Unterhalt Software 188'800.00 107'571.53 81'228.47 75.51 Durch die zusätzlichen, rund 700 Computer aus dem \nProjekt Notebook Verdichtung wird mehr Software \nbenötigt resp. deren Unterhalt erhöht sich. Zusätzliche \nSecurity Software auf den Endgeräten notwendig \n(Cybersecurity für Ransomware Angriffe). (uki)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 428'400.00 286'148.79 142'251.21 49.71 Wegfallende Abschreibung: Harmonisierung \nSchulinformatik 45'202.62. Neue Abschreibung: \nErsatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) 187'500. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8195)\n\n-29'234.75 29'234.75 -100 Wegfall Kostenanteil Abschreibungen HPS, Infrastruktur \nSchulinformatik, letzte Tranche 2021. (rke)\n\n8152 Schulsozialarbeit\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'500.00 56'413.40 6'086.60 10.79 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten für \nSchulsozialarbeiter. (cru)\n\n8153 Perspektiven & Prävention und \nSchulsozialpädagogik (PeP)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'000.00 46'335.20 -5'335.20 -11.51 Folgekosten aufgrund tieferer Lohnkosten PeP. (cbo)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 9'800.00 26'424.90 -16'624.90 -62.91 Rke wird neue Überbrückungsrente Ende Jahr via \nRückstellungen umbuchen, daher Abweichung von 9'800. \n(cru)\n\n8154 QUIMS\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 28'944.63 -18'944.63 -65.45 Sek Zentrum ist seit Juli 2022 keine QUIMS-Schule mehr. \nPrimarschule Feld hat weniger Ausgaben auf diesem \nKonto budgetiert, da mehr auf Weiterbildungen. (csa)\n\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS -58'600.00 -74'855.00 16'255.00 -21.72 Sek Zentrum ist seit Juli 2022 keine QUIMS-Schule mehr, \ndaher auch kein Staatsbeitrag mehr (+26'000), Feld für \n2024 mehr budgetiert, da mehr Klassen (-10'000). (csa)\n\n816 Schulische Dienste\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 37'400.00 32'134.50 5'265.50 16.39 4. Klass-Brandschutzlektionen (+4'200) wurden im 2022 \nnicht durchgeführt. 6 Lektionen à 175 mehr \nVerkehrserziehung (+1'050). (mga)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-7'300.00 -2'145.20 -5'154.80 240.29 Elternbeiträge Mittelschulvorbereitung neu auf diesem \nKonto (-4'300), budgetierte Einnahmen für Pausenäpfel \nhöher als Rechnung 2022 (-850). (sru)\n\n8161 Tagesbetreuung\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 1'195'400.00 991'036.25 204'363.75 20.62 Aufgrund mehr Schüleranmeldungen mussten mehr \nAngebote geöffnet werden, was mehr Personal zur Folge \nhat. Zudem wurde der Betreuungsschlüssel erhöht, was \nmehr Ressourcen und somit Kosten zur Folge hat. (cru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 53\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -21'469.75 21'469.75 -100.00 Quarantäne Entschädigungen 2022 von SVA zurück \nvergütet bekommen. Zum Zeitpunt der Budgetierung ist \nunbekannt, wie viele Ausfälle es 2024 geben wird. Daher \ngrundsätzlich keine Budgetierung. (cru) \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n77'800.00 64'862.20 12'937.80 19.95 Folgekosten aufgrund höheren Lohnkosten in der \nBetreuung. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 115'700.00 94'209.75 21'490.25 22.81 Folgekosten aufgrund höheren Lohnkosten in der \nBetreuung. (cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 4'700.00 18'186.20 -13'486.20 -74.16 Weniger Überbrückungsrenten infolge Erreichung des \nRentenalters. (cru)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'400.00 16'741.70 5'658.30 33.8 Mehr individuelle Weiterbildungen. 8 Mitarbeitende \nbesuchen die Weiterbildung Betreuungsassistenz. (mga)\n\n3105.00 Lebensmittel 21'300.00 11'318.10 9'981.90 88.19 Mehr Kinder in den Nachmittags- und Ferienbetreuungen. \nErstmalig Frühstück für die Morgenbetreuung budgetiert \n(+4'000). (mga)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 353'700.00 309'745.85 43'954.15 14.19 Mehr Kinder in den Mittagsbetreuungen. Preisaufschlag \nbeim Mahlzeiteneinkauf (+0.50/Mahlzeit). Mehr \nMitarbeitermahlzeiten, da erhöhter Betreuungsschlüssel. \n(mga) \n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 77'400.00 9'748.05 67'651.95 694.00 Kostenübernahme aus sozialpädagogischen Gründen \ngemäss Reglement Lebensraum Schule (+30'000). Mehr \nbetreuungsintensive Kinder im Schulalter mit Anrecht auf \nBeiträge (+36'000). (mga/cbo)\n\n4240.00 Elternbeiträge (ab 2023) -1'114'200.00 -1'114'200.00 -100.00 Neues Konto ab 2023 (ehemals 8161.4260.00). Generell \nmehr Kinder in den Morgen-, Mittags-, Nachmittags- und \nFerienbetreuungen. Neu 3 Wochen mehr Ferienangebote. \n(-128'000). (mga)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, \nElternbeiträge\n\n-986'123.35 986'123.35 -100.00 Neues Konto ab 2023 (statt 8161.4240.00). (mga)\n\n8163 Freizeitkurse\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 78'000.00 54'489.75 23'510.25 43.15 2022 konnten aufgrund Corona nicht alle Freizeitkurse \nangeboten werden. Im 2024 sind wieder reguläre Kurse \ngeplant, daher höhere Lohnkosten. (cru)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-56'800.00 -38'307.50 -18'492.50 48.27 Schwimmkurse und Hip-Hop wurden im 2022 nicht \ndurchgeführt (-14'000). Neue Kurse wie z.B. Nähatelier \nund Ballspiele über Mittag im Programm (-4'500). (mga)\n\n8164 Wintersportlager\n\n3000.00 Entschädigungen 27'200.00 27'200.00 100 Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)\n\n3105.00 Lebensmittel 12'500.00 12'500.00 100.00 Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'600.00 8'600.00 100.00 Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 37'800.00 37'800.00 100 Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)\n\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager -45'400.00 -45'400.00 -100.00 Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 54\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n8165 Schülertransport\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 13'400.00 13'400.00 100.00 Rke wird jeweils Ende Jahr Rückstellungen umbuchen, \ndaher Abweichung von 13'400. (cru)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'500.00 22'500.00 100 Neue Abschreibung: Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse. \n(rke)\n\n817 Sonderpädagogik\n\n8172 Sonderschulungen\n\n3020.00 Löhne Einzelunterricht im Kindergarten 121'800.00 121'800.00 100 Neues Projekt ab 01.08.2023 "Einzelunterricht im \nKindergarten". Lohnkosten Sozialpädagogin, Schulische \nHeilpädagogin, Fachfrau Betreuung bis Juli 2024 \nbudgetiert. Dafür weniger externe Sonderschulkosten. \n(cru/cbo)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n7'800.00 7'800.00 100.00 Folgekosten aufgrund neu budgetierten Lohnkosten für \nProjekt Einzelunterricht im Kindergarten. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'900.00 14'900.00 100.00 Folgekosten aufgrund neu budgetierten Lohnkosten für \nProjekt Einzelunterricht im Kindergarten. (cru)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n123'000.00 110'337.65 12'662.35 11.48 Mehr externe Beratung nötig infolge Zunahme von \nintegrierten Sonderschülern mit \nAutismusspektrumsstörung und \nAufmerksamkeitsdefizitstörung. (kkö)\n\n4230.00 Elternbeiträge an die \nSonderschulungskosten\n\n-59'200.00 -122'157.55 62'957.55 -51.54 Einige Elternbeiträge aus 2022 konnten erst im 2023 in \nRechnung gestellt werden. Zudem rückwirkende \nErstattungen von zwei Gemeinden (teilweise für die Jahre \n2019 bis 2022) gebucht (+47'000). (csa)\n\n818 Schulliegenschaften\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 73'500.00 52'332.07 21'167.93 40.45 Wegfallende Abschreibung: Geräte-/Maschinenersatz \n(alle SH) 2016 18'044.76, Mobiliar PS 2015 11'987.45, \nneue: Schulmobiliar 2023 21'500, Schulmobiliar 2024 \n29'700. (rke)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n4'925'400.00 4'374'884.08 550'515.92 12.58 Siehe Differenzbegründungen Immobilien-Anlagen \nPrimarschulen unter 9571-9576. (csa)\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'300.00 6'463.84 10'836.16 167.64 Neue Abschreibungen: Schulmobiliar 2023 4'000, \nSchulmobiliar 2024 6'900. (rke)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'339'800.00 2'007'228.17 332'571.83 16.57 Siehe Differenzbegründungen Immobilien-Anlagen \nSekundarschulen unter 9581-9585. (csa)\n\n8183 Lagerhaus Canetg \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9578)\n\n70'500.00 47'292.13 23'207.87 49.07 Siehe Differenzbegründungen Immobilien unter 9579. \n(csa)\n\n819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis \n2022 Globalbudgets Bildung)\n\n8191 BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab \n2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 55\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n270'000.00 244'948.40 25'051.60 10.23 Teuerung, alle Stellen sind nun besetzt, Anstellung \nSchulsozialarbeiterin und Pensumerhöhung Job Coaching \naufgrund Heterogenität in den Klassen und damit immer \nmehr besonderen Bedürfnissen den Lernenden. (geb)\n\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 30'000.00 35'154.00 -5'154.00 -14.66 Anpassung an Reglement Schule Wetzikon (Vikariate \nwerden bezahlt und nicht via Reserve abgerechnet), \nTeuerung. (geb)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -20'667.70 20'667.70 -100.00 Rückzahlung Weiterbildung eines Mitarbeiters aufgrund \nfrühzeitigem Austritt. (geb)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 300'000.00 265'346.85 34'653.15 13.06 Höhere Beiträge, da höhere Lohnkosten. (geb)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000.00 3'365.55 26'634.45 791.38 Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon sowie Pilot und \nEinführung neuer Rahmenlehrplan und damit verbundene \nhöhere Kosten Weiterbildung und externe \nProzessbegleitung. (geb)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00 18'773.50 -10'773.50 -57.39 Anpassungen gemäss Reglement Benefits Schule \nWetzikon. (geb)\n\n3102.00 Marketing 15'000.00 21'879.50 -6'879.50 -31.44 Weniger Kosten, da kein Jubiläumsjahr. (geb)\n\n3104.00 Lehrmittel 50'000.00 43'207.70 6'792.30 15.72 Neue Wahlfachorganisation, Neugestaltung Module, \ndadurch verbundene Neuanschaffungen. (geb)\n\n3111.00 Anschaffung Schulbetrieb 12'000.00 -1'064.25 13'064.25 -1'227.55 Ehem. Schulleiter hat Hardware abgekauft im 2022 \n(deshalb Überschuss), Anschaffung neuer Nähmaschinen \nsowie Infrastruktur für MakerSpace (2024). (geb)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 46'857.05 -46'857.05 -100.00 Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon. (geb)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 66'735.45 -66'735.45 -100.00 Ab 2023 neu unter Konto 9589.3120.00. (rke)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für \nZivildienstleistende (ab 2023)\n\n18'000.00 18'000.00 100 Neues Konto für Spesen der Zivildienstleistenden / \n3130.01 neu ab 2023. (geb)\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n2'000.00 50'233.00 -48'233.00 -96.02 Schulsozialarbeit im Stellenplan aufgelistet, da direkt von \nBWSZO angestellt, Archivführung fertig, kein \nSchulpsychologischer Beratungsdienst mehr, da in \nSchulsozialarbeit integriert. (geb)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 106'000.00 106'000.00 100.00 Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon. Neue Hard- und \nSoftware, sowie neue Netzwerkstrukturen an der \nBWSZO. (geb)\n\n3151.00 Unterhalt Schulbetrieb 6'000.00 28'453.05 -22'453.05 -78.91 Zusammenlegung Werkstätten Orange nicht \nweiterverfolgt. (geb)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV) 39'965.11 -39'965.11 -100.00 Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon / Aufteilung \nLohnkosten der Schulinformatik gemäss \nVerteilungsschlüssel Schule Wetzikon. (geb)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 30'737.00 -29'737.00 -96.75 Keine separaten Spesen mehr für Schul- und \nAbteilungsleitungen. (geb)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 48'800.00 48'800.00 100.00 Neue Abschreibung: Harmonisierung IT mit Schule \nWetzikon, Anschaffung Hardware. (rke)\n\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n241'071.23 -241'071.23 -100.00 Ab 2022 kein Globalbudgetbetrieb mehr. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 56\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1031, 8100, 8150, 9110)\n\n54'800.00 37'600.00 17'200.00 45.74 1031: Personal 5'100, 8100: Behördenentschädigung \n6'000, 8150: Neu Anteil Lohnkosten Schulinformatik \n17'200, 9110: Kosten Buchführung 26'500\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9589)\n\n467'300.00 248'983.61 218'316.39 87.68 Der Nettoaufwand der KST 9589 Schulanlage BWSZO \nwird diesem Konto belastet. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n71'600.00 109'113.00 -37'513.00 -34.38 Bis 2022 Globalbudget: Verzinsung inkl. Landanteil. Ab \n2023 Verzinsung Restbuchwert Verwaltungsvermögen. \n(rke)\n\n4230.00 Schulgelder -365'000.00 -329'209.00 -35'791.00 10.87 Rechnung mit 136 Lernenden. (geb)\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -12'000.00 -20'022.00 8'022.00 -40.07 Weniger besondere Förderung (ZiB) via Gemeinden. \n(geb)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-437'500.00 -437'500.00 -100.00 Der mutmassliche Verlust 2024 wird der \nSpezialfinanzierung abgebucht (Bilanzkonto 2900.80). \n(rke)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -1'153'000.00 -1'371'267.00 218'267.00 -15.92 Rechnung mit 136 Lernenden. (geb)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (8191)\n\n-27'600.00 -39'100.00 11'500.00 -29.41 Interne Verrechnung Sachaufwand Vorkurs Integration. \nIm 2024 nur ein Kurs. (geb)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8195 HPSW für Schule \n15+)\n\n-86'900.00 -36'200.00 -50'700.00 140.06 Mieteinnahmen durch 15plusHPS. (geb)\n\nVon HPSW für Schule 15+. (rke)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)\n\n-13'900.00 -13'900.00 -100 Rechnung gem. Budget / Zwischenrechnung 2023. (geb)\n\n8192 BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 \nmit Globalbudget, ab 2023 \nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 100'000.00 219'413.40 -119'413.40 -54.42 Nur ein Vorkurs Integration, somit weniger Lehrpersonen. \n(geb)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'000.00 23'213.95 -12'213.95 -52.61 Weniger Beiträge, da weniger Lohnkosten. (geb)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n45'300.00 45'300.00 100 Der mutmassliche Gewinn 2024 wird der \nSpezialfinanzierung gutgeschrieben (Bilanzkonto \n2900.80). (rke)\n\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n28'116.12 -28'116.12 -100 Ab 2022 kein Globalbudgetbetrieb mehr. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (8191)\n\n27'600.00 39'100.00 -11'500.00 -29.41 8191: Interne Verrechnung Sachaufwand. (rke)\n\n4612.00 Gemeindebeiträge -215'000.00 -354'050.00 139'050.00 -39.27 Im 2024 nur ein Vorkurs Integration geplant. (geb) \n\n8195 HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab \n2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n339'700.00 445'010.55 -105'310.55 -23.66 Der Lohn der B&U-Beratung war bisher im Konto 3010.00 \nerfasst. Er wird zur Abgrenzung für den Staatsbeitrag neu \nim Konto 3010.02 erfasst, da nicht beitragsberechtigt. \n(ggu)\n\n3010.01 Löhne Chauffeure, Abholdienst 136'500.00 167'718.50 -31'218.50 -18.61 Neuorganisation Abholdienst: nur noch 2 Fahrer, andere \nFahrten extern vergeben. (ggu)\n\n3010.02 Löhne B & U (Beratung & Unterstützung) 122'600.00 122'600.00 100 Neues Konto (siehe Kommentar Konto 3010.00). (ggu)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 57\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'864'800.00 3'432'172.60 432'627.40 12.61 Die Löhne für den Mittwoch-Hort (3 Personen) wurden zur \nAbgrenzung für den Staatsbeitrag neu dem Konto \n3020.03 zugewiesen. (ggu)\n\n3020.03 Löhne Mittwoch-Hort 19'300.00 19'300.00 100 Siehe Kommentar Konto 3020.00. (ggu)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -50'000.00 -30'645.90 -19'354.10 63.15 Erfahrungswert wurde beibehalten. (ggu)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 617'000.00 541'090.50 75'909.50 14.03 Es musste für eine 1:1 Begleitung einer Schülerin eine \nSozialpädagogin zusätzlich angestellt werden. (ggu)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 30'000.00 30'000.00 100 Neu 3 Überbrückungsrenten im 2024. (ggu)\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung B & U 8'000.00 8'000.00 100 Dieses Konto wurde zur Differenzierung für den \nStaatsbeitrag neu eröffnet. (ggu)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 27'700.00 16'323.60 11'376.40 69.69 Im 2022 wurden nicht alle Benefits aufgebraucht. \nInsbesondere die Reka-Cheques. Budgetiert wurden für \n2024 wieder alle Beträge. (ggu)\n\n3104.00 Lehrmittel 100'200.00 71'963.42 28'236.58 39.24 6 Schüler mehr an der HPS im 2024. (ggu)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n23'400.00 14'586.50 8'813.50 60.42 Schule 15PLUS richtet nach Umzug Schulzimmer und \nKüche/Aufenthaltsraum neu ein, und eine neue \nLehrperson. (ggu)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 27'600.00 2'982.05 24'617.95 825.54 Ersatz Lehrer-Laptop (16x 1'000). (ggu)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'335.30 -17'335.30 -100 Wird neu von den Immobilien budgetiert. (ggu)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (Transporte) 120'500.00 82'919.75 37'580.25 45.32 Externer Taxitransport (siehe Kommentar Konto 3010.01). \n(ggu)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 66'390.00 -66'390.00 -100 Miete Werkstrasse 01.01.2022 bis 31.08.2022 (ehemals \nSchule 15PLUS) fällt weg. (ggu)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 8'189.40 -6'989.40 -85.35 Kilometerentschädigung 3. Fahrer fällt weg (siehe \nKommentar Konto 3010.01). (ggu)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n210'500.00 237'288.76 -26'788.76 -11.29 Wegfallende Abschreibung: Schwimmbeckensanierung \n(2002-2005) 26'797.65. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 25'000.00 25'000.00 100 Neue Abschreibung: Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse \nHPSW. (rke)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n329'200.00 780'257.61 -451'057.61 -57.81 Der mutmassliche Gewinn 2024 wird der \nSpezialfinanzierung gutgeschrieben (Bilanzkonto \n2900.90). (rke)\n\n3636.00 Beiträge an Institutionen 64'500.00 13'195.75 51'304.25 388.79 Im 2022 konnten wegen Corona noch immer nicht alle \nSchülerpraktikas gemacht werden und es hat weniger \nBegleitpersonen benötigt.  (ggu)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(Diverse)\n\n75'000.00 60'280.00 14'720.00 24.42 Neu: Zusätzliche Verrechnung Anteil Lohnkosten \nSchulinformatik. (ggu)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9521, 9579 + 8195 \nBWSZO für Schule 15+)\n\n549'600.00 495'891.42 53'708.58 10.83 Mietkostenanteil Schule 15PLUS in BWSZO im 2022 nur \nfür 5 Monate. Im 2024 für ganzes Jahr budgetiert. (ggu)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8151)\n\n29'234.75 -29'234.75 -100 Abschreibung Computer Pädagogisches Netz war im \n2022 einmalig budgetiert. (ggu)\n\n4250.00 Verkäufe -11'162.90 11'162.90 -100 Dieser Betrag entstand durch Verkauf von Waren beim \nUmzug der Schule 15PLUS. (ggu)\n\n4612.03 Entschädigungen von Gemeinden \n(Tagesstrukturen)\n\n-37'700.00 -32'695.00 -5'005.00 15.31 6 Schüler mehr an der HPS im 2024. (ggu)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 58\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n4631.00 Staatsbeiträge -6'792'300.00 -6'050'450.00 -741'850.00 12.26 6 Schüler mehr an der HPS im 2024. (ggu)\n\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n-529'003.10 529'003.10 -100 Siehe Konto 8195.3510.00. (ggu)\n\n85 Abteilung Jugend (bis 2022)\n\n850 Jugend (bis 2022)\n\n8501 Jugend (bis 2022)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n44'131.75 -44'131.75 -100.00 Neu auf 5481 budgetiert. (csa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'077.15 -9'077.15 -100.00 Neu auf 5481 budgetiert. (csa)  \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (Jugendkredit)\n\n879'741.50 -879'741.50 -100.00 Neu auf Konto 5481.3636.00 budgetiert. (csa)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(8110)\n\n23'000.00 -23'000.00 -100.00 Keine interne Verrechnung mehr. (csa)\n\n8505 Familienergänzende Betreuung \nVorschulalter (FEB) (bis 2022)\n\n3635.00 Beiträge an private institutionelle \nfamilienergänzende Kinderbetreung (Covid-\n19)\n\n57'124.55 -57'124.55 -100.00 Fällt wegg, da nur mit Covid verbunden. (csa)\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 331'868.71 -331'868.71 -100.00 Neu auf Konto 5471.3637.00 budgetiert. (csa)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(8110)\n\n11'000.00 -11'000.00 -100.00 Neu auf Konto 5471.3910.00 budgetiert. (csa)\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum (bis 2022)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n109'000.00 -109'000.00 -100.00 Neu auf 5471 budgetiert. (csa)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton -22'658.40 22'658.40 -100.00 Neu auf 5471 budgetiert. (csa)\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen usw.\n\n45'200.00 23'678.70 21'521.30 90.89 +20'000 für Abklärungen mit pwc in Sachen MWST-\nVorsteuerabzug. (jho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 179'200.00 151'457.85 27'742.15 18.32 +63'000 für FIS inkl. Kreditorenworkflow infolge neuer \nPreisstruktur Abraxas (neu auf Anzahl User). (jho)\n\n3181.00 Forderungsverluste Betreibungskosten und \nZinsen\n\n8'000.00 13'224.28 -5'224.28 -39.51 Gem. Hochrechnung 2023 erfreulicherweise -5'000. (jho)\n\n4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter -27'400.00 -33'153.65 5'753.65 -17.35 Reto-Courtagen ASSEPRO Brokerage AG -6'000. (jho)\n\n9111 Finanzausgleich\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge -53'642'000.00 -44'312'992.00 -9'329'008.00 21.05 Berechnet mit einem Kantonsmittel der relativen \nSteuerkraft von 4'200 und einer mutmasslichen \nEinwohnerzahl per 31.12.2024 von 26'800. (rke)\n\n9 GB Finanzen + Immobilien\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 59\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n9113 Zinsen\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 968'400.00 545'028.50 423'371.50 77.68 Ablösung zweier Darlehen mit höheren Zinssätzen. \nDarlehensaufnahme für Fernwärme Wetzikon AG \n200'000. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand\n\n540'700.00 439'489.84 101'210.16 23.03 Verzinsung Spezialfinanzierungen: BWSZO 13'900 (neu), \nHPSW 11'300, Abfallwirtschaft 43'200, Kanalisationen \n472'300. Referenzzinssatz neu 1,5% anstelle von 1,25%. \n(rke)\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -205'000.00 -3'266.85 -201'733.15 6'175.16 Zinsen von Betreibungsämter 5'000, Verzinsung \nKontokorrent Stadtwerke 200'000. (rke)\n\n4463.00 Dividende RIZ AG -100'000.00 100'000.00 -100.00 Fällt infolge Verkauf 2022 weg. (rke)\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im \nFinanzvermögen\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken \nFV\n\n-38'537.20 38'537.20 -100.00 2024 keine Verkäufe absehbar. (rke)\n\n3980.00 Interne Übertragungen (5450, 6512) 50'000.00 50'000.00 100 Geplante Entnahme 50'000 aus Fonds für öffentliche \nSpiel- und Ruheflächen zugunsten KST 6512 öffentliche \nAnlagen. (rke)\n\n4390.00 Übriger Ertrag -66'344.76 66'344.76 -100.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \nFremdkapitals\n\n-50'000.00 -155'953.85 105'953.85 -67.94 Geplante Entnahme 50'000 aus Fonds für öffentliche \nSpiel- und Ruheflächen zugunsten KST 6512 öffentliche \nAnlagen. (rke)\n\n9118 Gewinne und Verluste sowie \nWertberichtigungen auf Liegenschaften \ndes Finanzvermögens\n\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 851'143.13 -851'143.13 -100.00 2024 keine Wertberichtigung absehbar. (rke)\n\n9119 Finanzvermögen, Übriges\n\n4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und \nAnteilscheinen FV\n\n-1'350'000.00 1'350'000.00 -100.00 2024 keine Verkäufe von Aktien absehbar. (rke)\n\n915 Bereich Steuern\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern  \n\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 76'500.00 87'804.00 -11'304.00 -12.87 Aufgrund des Wechsels zum Scancenter Zürich kann von \neiner Preisreduktion pro Stück profitiert werden. (fij)\n\n \n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 466'000.00 269'628.96 196'371.04 72.83 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-122'000.00 -95'251.46 -26'748.54 28.08 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n1'422'000.00 1'065'722.20 356'277.80 33.43 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \nnatürliche Personen\n\n39'000.00 16'540.50 22'459.50 135.78 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n-875'000.00 -1'086'619.67 211'619.67 -19.48 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 60\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-135'000.00 -81'916.93 -53'083.07 64.80 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n453'000.00 276'839.65 176'160.35 63.63 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrüherer Jahre\n\n-1'704'000.00 -1'503'551.47 -200'448.53 13.33 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische \nPersonen\n\n-6'000.00 -6'000.00 -100.00 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-1'161'000.00 -973'832.95 -187'167.05 19.22 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer \nJahre\n\n-120'000.00 -178'156.88 58'156.88 -32.64 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern -7'000'000.00 -10'865'444.50 3'865'444.50 -35.58 Das Budget berücksichtigt einen konstanten Ertrag ohne \neinzelne Einmaleffekte, die nicht voraussehbar sind. (fij)\n\n918 Bereich Betreibungsamt\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und \nBetreibungsamt\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-29'341.90 29'341.90 -100 2022: 1 x Taggeld Unfall. Werden ab 2023 zentral unter \nInst. 1031 Personal budgetiert. (jho)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'800.00 12'415.00 -6'615.00 -53.28 Für 2024 keine grösseren Weiterbildungen geplant. (ugu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'200.00 87'955.25 -54'755.25 -62.25 RIZ-Kosten neu zentral über 1021 budgetiert (ugu) / siehe \nauch Konto 3910.00. (rke)\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 15'100.00 15'100.00 100.00 Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in der \nFunktionalen Gliederung abgebildet wird (Gegenkonto \n4690.00). (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1021, 1031, 9110)\n\n121'400.00 55'432.00 65'968.00 119.01 Neu ab 2024 (siehe auch Konto 3133.00) : UB Anteil IT-\nKosten 55'000 im Hinblick auf Abrechnung mit Bäretswil \nund Seegräben. (rke)\n\n4690.00 Übriger Transferertrag -15'100.00 -15'100.00 -100.00 Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in der \nFunktionalen Gliederung abgebildet wird (Gegenkonto \n3690.00). (rke)\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n950 Abteilung Immobilien  \n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 28'000.00 19'893.75 8'106.25 40.75 Zusätzliche Weiterbildungen für Reinigungspersonal. \n(mhe)\n\n3100.00 Büromaterial 6'700.00 858.90 5'841.10 680.07 Toner für sämtliche Hauswarte Zentral budgetiert. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 135'800.00 99'614.03 36'185.97 36.33 Submission der Baumpflege und Grünflächenunterhalt für \ndie Jahre 2026-2029. (mhe)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 145'000.00 2'078.60 142'921.40 6'875.85 Durch personellen Engpass müssen mehr \nProjektleitungen an Externe vergeben werden. (mhe)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36'000.00 101'726.10 -65'726.10 -64.61 Die EDV Arbeitsplätze werden neu zentral bei der \nInformatik (1021) budgetiert. (mhe)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 12'000.00 12'000.00 100 Neue Abschreibung: Reservierungstool. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 61\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-332'300.00 -202'982.00 -129'318.00 63.71 Interne Verrechnung Anteil Sachaufwand auf die \neinzelnen Schulanlagen. (rke)\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n966'800.00 807'091.57 159'708.43 19.79 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n62'300.00 51'898.75 10'401.25 20.04 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -132'600.00 -116'835.00 -15'765.00 13.49 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 258'100.00 305'827.66 -47'727.66 -15.61 Im 2022 sind sehr grosse Kosten bei \nUnvorhergesehenem angefallen. (mhe)\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 33'400.00 40'234.70 -6'834.70 -16.99 Im 2022 waren die Energiepreise stark angestiegen. \n(mhe)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n100'000.00 50'000.00 50'000.00 100.00 Aufgrund der steigenden Anzahl von zu \nbewirtschaftenden Liegenschaften im Finanzvermögen \n(FV) rechtfertigt sich eine Erhöhung der internen \nVerrechnung zugunsten KST 9500 von 50'000 auf \n100'000 (siehe auch Budget 2023). (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n255'900.00 197'592.91 58'307.09 29.51 Einerseits Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%, \nandererseits gegenüber 2022 höherer Buchwert \nLiegenschaften FV. (rke)\n\n9532 Liegenschaften VV\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 28'743.23 -28'743.23 -100.00 Keine Projektierungen durch Dritter geplant. (bod)\n\n954 Grundstücke VV\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n68'819.69 -68'819.69 -100.00 Wegfallende Abschreibung: Freizeitareal Mattacker (2003-\n2005). (rke)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -43'400.00 -37'173.70 -6'226.30 16.75 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (6572)\n\n-46'900.00 -39'100.00 -7'800.00 19.95 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)\n\n955 Parkplätze\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen\n\n3151.00 Unterhalt Apparate 5'000.00 5'000.00 100.00 Alte Parkuhr Personalparkplatz Pappelnstrasse wird in die \nTiefgarage der Mehrzweckturnhalle gezügelt. (mhe)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 365'000.00 242'926.00 122'074.00 50.25 Bisherige Lohnkosten 9563 Schulverwaltung neu hier \n(siehe auch Konto 4910.00). Zusätzliche Stelle im \nStadthaus. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 62\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 14'900.00 3'773.80 11'126.20 294.83 Im Stadthaus können nicht immer sämtliche geplanten \nGrundreinigungen durch eigenes Personal durchgeführt \nwerden. (mhe)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n24'000.00 16'082.10 7'917.90 49.23 Bisherige Lohnkosten 9563 Schulverwaltung neu hier \n(siehe auch Konto 4910.00). Zusätzliche Stelle im \nStadthaus. (mhe)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'500.00 23'146.15 6'353.85 27.45 Bisherige Lohnkosten 9563 Schulverwaltung neu hier \n(siehe auch Konto 4910.00). Zusätzliche Stelle im \nStadthaus. (mhe)\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 70'700.00 40'679.43 30'020.57 73.80 Zusätzliche Möbel für den Sozialdienst von 20'000, \nzusätzliche Arbeitsplätze im Präsidialen von 13'000, \nzusätzlicher Arbeitsplatz Velostation von 10'000. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 87'000.00 67'388.80 19'611.20 29.10 Markant höhere Preise im Einkauf vom \nVerbrauchsmaterial. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'600.00 24'532.74 -7'932.74 -32.34 2024 erfreulicherweise tiefere Kosten absehbar. \nDurchschnitt 2019 - 2022 21'780. (rke)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'391.00 -6'391.00 -100 Wird neu zentral bei der IT (1021) budgetiert. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 25'200.00 33'093.39 -7'893.39 -23.85 Weniger Bedarf an geplanten Unterhalt. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 28'400.00 20'465.65 7'934.35 38.77 Zusätzliche Tisch/Bank-Kombinationen für die \nMitarbeitenden 7'500. (mhe)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'600.00 15'104.11 7'495.89 49.63 Neue Abschreibung: Rollregallager Schulhaus Feld \n(Stadthausarchiv) 7'500. (rke)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -105'400.00 -26'600.00 -78'800.00 296.24 Neu inkl. UB Lohnkosten 9563 Schulverwaltung 78'800. \n(rke)\n\n9562 Stadthaus extern\n\n3160.00 Miete Bachtelhof Sozialdienst, \nSozialversicherung und Abt. Gesellschaft\n\n226'800.00 171'317.65 55'482.35 32.39 Neu Miete Abteilung Alter und Gesundheit (anstelle 5280 \nErwachsenenschutz). (mhe)\n\n9563 Schulverwaltung\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 23'648.45 -23'648.45 -100.00 Lohnkosten neu unter 9561 Stadthaus. Siehe auch Konto \n3910.00. (rke)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n2'800.00 9'610.15 -6'810.15 -70.86 Schulverwaltung benötigt weniger Möbel. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 41'800.00 12'165.05 29'634.95 243.61 Die denkmalgeschützte Eigangstüre muss ersetzt werden: \n28'000. (mhe)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500. 9561))\n\n87'200.00 8'506.00 78'694.00 925.16 UB Lohnkostenanteil Hauswartung auf 9561 Stadthaus. \nSiehe auch Konto 3010.00. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-164'500.00 -92'144.75 -72'355.25 78.52 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto \n3920.00 belastet. (rke)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 34'200.00 25'812.04 8'387.96 32.50 Markant höhere Preise bei Verbrauchsmaterialien im \nEinkauf. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 600.00 12'674.00 -12'074.00 -95.27 Weniger Bedarf an Möbeln. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 51'400.00 21'915.71 29'484.29 134.53 Anschaffung einiger Lernwaben (Rückzugsort für ruhiges \nLernen für Projekt Lernimpuls). (csa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 63\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'200.00 3'210.70 7'989.30 248.83 Energetische Betriebsoptimierung Doppelkindergarten. \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 110'100.00 68'321.74 41'778.26 61.15 Ersatz defekte Aussenuhren und diverse Parkettböden \nschleifen und versiegeln. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 10'462.05 -10'462.05 -100 Kein Bedarf angemeldet. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n54'400.00 47'333.75 7'066.25 14.93 2024 stehen wieder Kanalreinigungen 7'000 auf der \nganzen Schulanlage an (inkl. Kindergärten). (mhe)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 3'000.00 14'157.15 -11'157.15 -78.81 Wir budgetieren immer einen Durchschnittswert beim \nVandalismus. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n24'400.00 14'885.00 9'515.00 63.92 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n9572 Schulanlage Egg PS\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 20'600.00 6'361.05 14'238.95 223.85 Sichtschutz-Panels, Akustik-Stellwände und Lernwaben \nfür ruhiges Lernen für Projekt Lernimpuls. (csa)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 31'800.00 12'146.09 19'653.91 161.81 Annahme von höheren Energiepreisen auch im 2024. \n(mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'000.00 7'226.25 14'773.75 204.45 Energetische Betriebsoptimierung im Schulhaus. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 48'000.00 31'397.00 16'603.00 52.88 Ersatz vom Wind/Regensensor der Aussenstoren, 3 \nBoiler ersetzen, 2 Oblichtmotoren ersetzen. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n21'300.00 27'398.70 -6'098.70 -22.26 Weniger Bedarf. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n13'200.00 8'043.00 5'157.00 64.12 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-224'400.00 -160'198.19 -64'201.81 40.08 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto \n3920.00 belastet. (rke)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 37'400.00 29'947.06 7'452.94 24.89 Höhere Einkaufspreise beim Verbrauchsmaterial. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 32'000.00 21'519.90 10'480.10 48.7 Möbel für bodennahes Lernen, textile Segel für ruhiges \nLernen für Projekt Lernimpuls. (csa)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 161'100.00 110'315.32 50'784.68 46.04 Garderobenerweiterung da zu wenig Bänkli und Haken, \netappenweise Umrüstung auf LED Leuchten. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 12'500.00 57'078.65 -44'578.65 -78.10 Weniger Bedarf angemeldet. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n94'100.00 54'073.00 40'027.00 74.02 Kindergarten Feld Ersatz vom Spielgerät. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 18'000.00 4'432.95 13'567.05 306.05 Kindergarten Feld eine neue Rutschbahn mit Fallschutz \n13'500. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n55'000.00 33'574.00 21'426.00 63.82 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-1'139'900.00 -1'028'044.86 -111'855.14 10.88 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto \n3920.00 belastet. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 64\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 316'000.00 199'230.90 116'769.10 58.61 Vakante Stellen konnten besetzt werden. (mhe)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 39'600.00 24'801.75 14'798.25 59.67 Grosser Preisanstieg beim Einkauf vom \nVerbrauchsmaterial. (mhe)\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'900.00 8'880.65 -6'980.65 -78.61 Weniger Bedarf. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 101'100.00 123'948.47 -22'848.47 -18.43 Weniger geplanten Unterhalt gegenüber 2022. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 14'100.00 28'181.10 -14'081.10 -49.97 Nur kleinere Arbeiten wie streichen, neue Garderobe \nBilderschinen 14'000. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n159'000.00 140'502.05 18'497.95 13.17 Blumenwiese erneuern, Beleuchtung Velounterstand, \nErsatzpflanzungen für Kirschlorbeer. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n27'800.00 17'020.00 10'780.00 63.34 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-1'004'600.00 -869'421.77 -135'178.23 15.55 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto \n3920.00 belastet. (rke)\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'900.00 9'923.05 5'976.95 60.23 Neue Akku Rückensauger inklusive Ladestation. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 77'300.00 69'060.88 8'239.12 11.93 Annahme höhere Energiepreise auch im 2024. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 14'022.15 -12'522.15 -89.30 Weniger Bedarf und keine Betriebsoptimierung zur Zeit. \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 145'300.00 85'699.60 59'600.40 69.55 Mängel am Blitzschutz beheben, diverse Storen ersetzen, \netappenweise umrüsten auf LED. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n46'700.00 39'485.20 7'214.80 18.27 Auffrischen vom Spielgerät Kindergarten Robank. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 40'000.00 18'733.55 21'266.45 113.52 Projektierungskredit für Aussenanlage, Veloständer und \nSpielgeräte (Wunsch Schule). (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n434'800.00 331'723.66 103'076.34 31.07 Neue Abschreibung: SA Robenhausen, Erweiterung \n103'100. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n28'000.00 17'094.00 10'906.00 63.80 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-732'200.00 -642'594.26 -89'605.74 13.94 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto \n3920.00 belastet. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-436'500.00 -333'400.16 -103'099.84 30.92 Siehe Konto 3300.40. (rke)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-20'501.50 20'501.50 -100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal \nbudgetiert. (jho)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 35'100.00 25'948.92 9'151.08 35.27 Erhöhte Einkaufspreise beim Verbrauchsmaterial und \nzusätzliche Ausrüstung für Reinigungswagen. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n40'000.00 3'667.85 36'332.15 990.56 5 Federbodenwagen für die Wäscherei und Kostenanteil \nErsatz Scheuersaugmaschine. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 65\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 14'013.55 -14'013.55 -100.00 Anschaffungen wurden ins Budget Investitionen, \n8181.5060.00, aufgenommen. (csa)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'000.00 16'674.90 -11'674.90 -70.01 Weniger Bedarf angemeldet. (mhe)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 11'700.00 5'326.15 6'373.85 119.67 Ersatz von defekten Turngeräten. (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n231'100.00 260'545.82 -29'445.82 -11.30 Wegfallende Abschreibungen: Total 29'373.35. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n50'400.00 30'783.00 19'617.00 63.73 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-230'900.00 -260'341.61 29'441.61 -11.31 Siehe Konto 3300.40. (rke)\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS \n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 38'500.00 47'184.10 -8'684.10 -18.4 Durch den Unfall vom Hauswart brauchte es \nMehleistungen von der Stellvertretung. (mhe)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-13'200.10 13'200.10 -100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal \nbudgetiert. (jho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'000.00 12'251.70 -5'251.70 -42.87 Kein Bedarf mehr an zusätzlicher Bettwäsche. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 8'000.00 8'000.00 100.00 Ersatz Vorhänge in den Schlafräumen. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 21'700.00 9'783.40 11'916.60 121.80 1. Etappe Zimmertüren ersetzen, Malerarbeiten. (mhe)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-70'000.00 -63'029.95 -6'970.05 11.06 Wir denken, es gibt 2024 wieder mehr Übernachtungen. \n(mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8183)\n\n-70'500.00 -47'292.13 -23'207.87 49.07 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8183 (Lagerhaus Canetg) Konto 3920.00 \nbelastet. (rke)\n\n9579 Schulanlage HPSW\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von HPSW) 12'900.00 12'900.00 100.00 Ateliertische höhenverstellbar (+5'200), diverse Tische \nund Stühle (7'700). (csa)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 74'600.00 67'027.19 7'572.81 11.30 Annahme höhere Energiepreise auch im 2024. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'900.00 32'767.65 -30'867.65 -94.20 2022 wurde eine Zustandsanalyse vom \nLernschwimmbecken erstellt. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 63'200.00 50'772.05 12'427.95 24.48 Etappenweise Umstellung auf LED. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n14'600.00 45'247.35 -30'647.35 -67.73 Weniger Bedarf, 2022 war Ersatz vom Fallschutz des \nSpielplatzes. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 23'000.00 1'643.35 21'356.65 1'299.58 Neue Spielgeräte für HPSW Sitzkarussell 7'000, \nFederwippe 2'00, Zweisitzwippe, 8'000 und Aussenstele \n4'000. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n14'300.00 8'753.00 5'547.00 63.37 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 193'000.00 173'786.30 19'213.70 11.06 Lohnanstieg und Pensenerhöhung. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n38'400.00 10'777.55 27'622.45 256.30 Ersatz der Scheuersaugmaschine Anteil SEK. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 66\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 12'748.25 -12'748.25 -100.00 Anschaffung Schülerpulte und -stühle in Budget \nInvestitionen, 8182.5060.00, aufgenommen. (csa)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 17'000.75 -17'000.75 -100.00 Kein Bedarf der Schule. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n48'900.00 28'951.70 19'948.30 68.90 Diverse Instandstellungsarbeiten 12'000, 5 Abfallhaie \nanschaffen 8'000. (mhe)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 16'200.00 5'727.55 10'472.45 182.84 Stuhlaufhängungen an Schülertische 7'500, \nTurhallengeräteersatz Sek Anteil 4'000. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n23'300.00 14'213.00 9'087.00 63.93 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 36'500.00 18'672.25 17'827.75 95.48 Löhne wurden teilweise im 2022 auf falschem Konto \nverbucht. (mhe)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 48'000.00 42'267.77 5'732.23 13.56 Erhöhte Einkaufspreise beim Verbrauchsmaterial. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n61'400.00 11'746.75 49'653.25 422.70 Ersatz Rasentraktor 50'000. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 19'300.00 8'925.00 10'375.00 116.25 Ersatz alte Sitzhocker, Erweiterung durch Sitztreppe \nsowie Regalsystem für Mediothek. (csa)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 159'000.00 139'206.45 19'793.55 14.22 Annahme erhöhte Energiepreise auch im 2024. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'200.00 43'779.35 -22'579.35 -51.58 Dank Anschaffung Reinigungsgerät keine externe \nGlasreinigung mehr. (rke)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 208'300.00 136'885.23 71'414.77 52.17 2 Böden in Schulzimmern ersetzen 21'000, etappierte \nUmrüstung auf LED 30'000, Ersatz Siemenssteuerung \nHeizung 22'000. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n82'100.00 66'913.75 15'186.25 22.70 Kanalreinigung auf der ganzen Schulanlage 8'000, \nSandsteinbrunnen sanieren 7'000, Ersatzpflanzung \nSpitzahorn 4'000. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 66'300.00 6'800.55 59'499.45 874.92 8 Aussenbänke und Tischkombinationen 48'000, 4 \nBasketballkörbe 4'500, 4 Ergoliegen 14'000. (mhe)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'000.00 12'000.00 100 Neue Abschreibungen: Kehrsaugmaschine 3'700, Alte \nTurnhalle, Erneuerung Audioanlage 8'300. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n45'900.00 28'037.00 17'863.00 63.71 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-1'426'500.00 -1'143'432.40 -283'067.60 24.76 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8182 (Liegenschaften Sekundarstufe) Konto \n3920.00 belastet. (rke)\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 63'500.00 70'864.70 -7'364.70 -10.39 Verschiebung der Pensen zur Sek Egg. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'405.55 -10'405.55 -100.00 Keine Anschaffungen geplant. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 30'000.00 21'929.20 8'070.80 36.80 Annahme höhere Energiepreise auch im 2024. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'500.00 14'163.15 -7'663.15 -54.11 Fensterreinigung Aussen entfällt weil Eigenleistung \nerbracht wird. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 58'500.00 65'592.84 -7'092.84 -10.81 Weniger geplanter Unterhalt gegenüber 2022. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 67\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n7'000.00 1'377.90 5'622.10 408.02 Kanalreinigung im 2024 fällig 2'000, Diverser kleiner \nUnterhalt 4'000. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 6'667.05 -6'667.05 -100.00 Keine Forderung seitens Schule. (mhe)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'500.00 2'218.05 6'281.95 283.22 Neuer Akku für Scheuersaugmaschine 5'000, \nKleinunterhalt. (mhe)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'200.00 15'200.00 100.00 Neue Abschreibung: Neuanschaffung \nScheuersaugmaschine. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n22'500.00 13'746.00 8'754.00 63.68 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n9589 Schulanlage BWSZO\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'921.55 5'921.55 -100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal \nbudgetiert. (jho)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von BWSZO) 8'300.00 8'300.00 100.00 Plan-, Material-, Papierschränke (+7'400), diverse Schüler-\nund Lehrerpulte und -stühle (+40'000). (csa)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 67'000.00 67'000.00 100.00 Wird neu auch bei der Immo budgetiert. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 79'100.00 44'116.81 34'983.19 79.30 Ersatz Störanfällige RWA im Haus Blau 11'000, 2 \nParkettböden ersetzen 17'000, Blitzschutz Haus C \nanpassen, 5'000, Schmutzschleuse 2'500. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 50'200.00 50'200.00 100.00 Aufwertung Aussenbereich, 2 Sonnensegel 12'000, 4 \nTische 12'000, 4x Stühle/Bänke 12'000, neuer \nBasketballplatz 25'000, Slackline 3'000. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n21'100.00 12'926.00 8'174.00 63.24 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8191)\n\n-467'300.00 -285'095.74 -182'204.26 63.91 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8191 (BWSZO) Konto 3920.00 belastet. (rke)\n\nLegende Kürzel\n\nKürzel Name Funktion\n\nahe Andreas Hess Zivilschutzstellenleiter / Quartiermeister / Schiesswesen\n\nasc Annette Schifferli Co-Schulleitung Guldisloo\n\nbod Bruno Odermatt Leiter Abteilung Immobilen\n\nbse Brigitte Selm Leiterin Fachstelle Alter + Gesundheit\n\ncba Cornelia Battaglia Co-Schulleitung Feld\n\ncbo Claudia Bosshardt Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\ncca Corsin Camenisch Abteilungsleiter Sport\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 68\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\ncho Christoph Hotz Bereichsleiter Beschäftigung+Integration\n\ncro Christoph Rosset Abteilungsleiter Kultur | Kulturbeauftragter\n\ncru Cornelia Rüfenacht Sachbearbeiterin Personal\n\ncsa Christine Sacks Sachbearbeiterin Finanzen\n\nczi Claudia Zimmermann Assistenz Schulleitung Zentrum\n\ndbu Denise Bucher Bereichsleiterin Einwohnerdienste\n\nder Dario Erismann Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen\n\ndho David Hofer Abteilungsleiter Tiefbau\n\nesc Evi Schildknecht Schulleitung 2, Fachlehrperson TTG\n\nfgr Franziska Gross Parlamentssekretärin\n\nfho Florian Homberger Leitung Finanzen Pflegezentrum Wildbach\n\nfij Jannik Fitzi Bereichsleiter Steuern\n\ngeb Bettina Gemperle Schulleiterin BWSZO\n\nggu Gaby Guyer Sachbearbeiterin Personal und Finanzen\n\njho Janic Hofmann Bereichsleiter Finanzen\n\nkkö Katharina Kölliker Leitung Fachstelle Sonderpädagogik und Präventio\n\nmbu Martina Buri Stadtschreiberin\n\nmga Marcel Gamper Leitung Schulische Dienste\n\nmhe Manfred Heid Bereichsleiter Facility Management VV\n\nmra Marianne Raclé Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke\n\nmro Maja Roca Assistenz Schulleitung PS Bühl/Egg\n\nmtb Marie-Therese Büsser Geschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt\n\nmts Michael Tschalèr Abteilungsleiter Soziales\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 69\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\npbi Priska Bietenhader Leiterin Zivilstandsamt\n\nreh René Ehrenmann Feuerwehrkommandant + Stabs-Off\n\nrhö Roman Hölzlberger Bereichsleiter Informatik\n\nrke Ruedi Keller Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien\n\nrkü Roger Kündig Abteilungsleiter Sicherheit\n\nrza Rolf Zahnd Bereichsleiter Unterhaltsdienst\n\nsbä Stefan Bänziger Stabsstellenleiter Personal\n\nski Stephanie Kiowani Bauprojektleiterin\n\nsma Sonja Mackie Assistenz Schulleitung Walenbach Primar-und Sekundarstufe\n\nsru Susanna Rüegg Assistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\ntge Thomas Gerber Leiter Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur\n\ntra Tobias Rametta Bereichsleiter Sozialversicherungen\n\ntru Thomas Ruppanner Leitung Bildung\n\nugu Ursula Gusmini Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin\n\nuki Urs Kienast Bereichsleitung Schulinformatik\n\nwms Matthias Widmer Kommandant Stadtpolizei\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 70\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales + Entwicklung 7'992'100.00 322'300.00 6'650'200.00 156'900.00 5'894'224.11 162'227.95\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur 15'369'900.00 7'019'300.00 14'783'300.00 7'068'700.00 14'269'719.06 7'619'560.44\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales 90'213'400.00 49'826'800.00 87'121'400.00 52'931'600.00 83'870'954.27 48'809'672.39\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt 25'642'100.00 11'498'100.00 25'123'400.00 11'035'900.00 17'642'269.32 7'224'474.86\n\n7 Stadtwerke 74'474'580.00 74'474'580.00 75'203'849.49 75'203'849.49 53'021'925.88 53'021'925.88\n\n8 GB Bildung 80'741'200.00 15'051'400.00 77'992'200.00 13'791'600.00 75'655'202.40 14'796'797.95\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 23'251'700.00 159'655'300.00 22'246'700.00 153'786'000.00 21'595'917.59 153'045'691.98\n\nTotal Aufwand / Ertrag 317'684'980.00 317'847'780.00 309'121'049.49 313'974'549.49 271'950'212.63 284'680'351.45\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 162'800.00 0.00 4'853'500.00 0.00 12'730'138.82 0.00\n\nTotal 317'847'780.00 317'847'780.00 313'974'549.49 313'974'549.49 284'680'351.45 284'680'351.45\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 71\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG 7'992'100.00 322'300.00 6'650'200.00 156'900.00 5'894'224.11 162'227.95\nNettoergebnis 7'669'800.00 6'493'300.00 5'731'996.16\n\n10 Präsidiales + Entwicklung 7'425'500.00 322'300.00 6'076'000.00 156'900.00 5'353'026.27 162'227.95\nNettoergebnis 7'103'200.00 5'919'100.00 5'190'798.32\n\n100 Präsidiales + Entwicklung 3'676'800.00 55'000.00 3'218'900.00 50'800.00 3'088'152.25 60'997.10\nNettoergebnis 3'621'800.00 3'168'100.00 3'027'155.15\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung 1'804'900.00 17'900.00 1'651'700.00 18'000.00 1'616'554.27 17'764.60\nNettoergebnis 1'787'000.00 1'633'700.00 1'598'789.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'100'100.00 974'000.00 946'756.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64'000.00 62'300.00 60'415.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'000.00 104'200.00 103'271.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'000.00 13'900.00 12'529.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'000.00 11'700.00 10'605.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'000.00 9'800.00 9'242.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'100.00 27'300.00 17'505.00\n3100.00 Büromaterial (gesamte Verwaltung) 64'200.00 64'200.00 65'873.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'200.00 431.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500.00 4'100.00 2'806.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 400.00 909.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 191'700.00 106'500.00 92'032.31\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 165'000.00 185'000.00 166'518.11\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 24'000.00 27'000.00 68'750.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'500.00 39'800.00 41'926.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'500.00 6'000.00 4'347.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 13'800.00 12'500.00 10'937.60\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'800.00 1'800.00 1'694.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 400.00 500.00 264.60\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'500.00 17'500.00 17'500.00\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen 153'100.00 274'300.00 197'154.90\nNettoergebnis 153'100.00 274'300.00 197'154.90\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 72\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 20'000.00 77'000.00 40'135.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 2'000.00 1'352.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 100.00 200.00 213.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 400.00 236.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 200.00 149.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 36'000.00 28'000.00 35'431.75\n3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte 2'500.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 95'200.00 165'500.00 117'080.05\n3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 1'000.00 1'000.00 55.25\n\n1003 Stadtrat 1'062'200.00 17'100.00 769'000.00 13'800.00 726'470.26 25'400.00\nNettoergebnis 1'045'100.00 755'200.00 701'070.26\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 400'000.00 400'000.00 412'000.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000.00 20'000.00 23'354.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'200.00 42'500.00 35'656.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'500.00 5'700.00 5'802.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 4'000.00 4'237.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 1'500.00 2'390.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00 500.00 640.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 395'000.00 104'800.00 62'373.95\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 57'600.00 57'600.00 47'393.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'600.00 3'648.00\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 140'600.00 113'300.00 113'792.51\n3170.01 Partnerstädte 5'000.00 5'000.00\n3611.00 Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson) 10'500.00 10'500.00 10'180.40\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 17'100.00 13'800.00 25'400.00\n\n1005 Beitragswesen 558'900.00 419'400.00 447'256.47\nNettoergebnis 558'900.00 419'400.00 447'256.47\n\n3632.00 Beiträge an Partnergemeinde Badolato 5'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 18'500.00 18'300.00 18'309.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 494'400.00 360'100.00 362'256.47\n3636.01 Entwicklungshilfe Inland 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\nSeite 73\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'000.00 1'000.00 1'040.00\n3638.00 Entwicklungshilfe Ausland 30'000.00 30'000.00 55'651.00\n\n1006 Friedensrichteramt 97'700.00 20'000.00 104'500.00 19'000.00 100'716.35 17'832.50\nNettoergebnis 77'700.00 85'500.00 82'883.85\n\n3010.00 Besoldung Friedensrichteramt 66'000.00 66'000.00 66'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 4'200.00 4'237.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'500.00 8'500.00 8'455.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 1'000.00 929.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 739.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 653.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 500.00 1'000.00 75.00\n3100.00 Büromaterial 200.00 205.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100.00 3'300.00 847.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'100.00 5'100.00 4'954.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'200.00 11'100.00 11'118.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 19'000.00 19'000.00 17'832.50\n4612.00 Entschädigung von Seegräben (ab 2023) 1'000.00\n\n102 Bereich Informatik (ab 2022) 2'660'200.00 145'000.00 1'283'200.00 1'091'422.27\nNettoergebnis 2'515'200.00 1'283'200.00 1'091'422.27\n\n1021 Informatik (ab 2022) 2'660'200.00 145'000.00 1'283'200.00 1'091'422.27\nNettoergebnis 2'515'200.00 1'283'200.00 1'091'422.27\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 276'000.00 267'000.00 244'454.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'000.00 17'000.00 15'696.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'000.00 36'000.00 35'009.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 3'800.00 3'438.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'200.00 2'737.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'600.00 2'600.00 2'417.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 8'000.00 376.95\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 33'300.00 500.00 300.90\n\nSeite 74\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 17'200.00 10'000.00 10'609.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 339'800.00 215'000.00 123'917.80\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'635'800.00 681'800.00 617'657.47\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 4'000.00 1'719.15\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 246'700.00\n3636.00 Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal" 35'100.00 33'800.00 33'086.30\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 145'000.00\n\n103 Stabsstelle Personal (ab 2022) 1'088'500.00 122'300.00 1'573'900.00 106'100.00 1'173'451.75 101'230.85\nNettoergebnis 966'200.00 1'467'800.00 1'072'220.90\n\n1031 Personal (ab 2022) 1'088'500.00 122'300.00 1'573'900.00 106'100.00 1'173'451.75 101'230.85\nNettoergebnis 966'200.00 1'467'800.00 1'072'220.90\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 540'000.00 443'000.00 454'129.45\n3010.01 Löhne Lernende 239'000.00 223'000.00 186'319.40\n3010.02 Leistungsprämien 15'000.00 15'000.00 14'600.00\n3010.03 Teuerungsausgleich 645'200.00\n3010.04 Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des \n\nPersonals\n52'700.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -400'000.00 -355'000.00 -2'408.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'000.00 39'500.00 31'446.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'000.00 49'000.00 44'731.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'000.00 9'500.00 11'538.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'000.00 7'500.00 6'028.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'000.00 6'600.00 6'427.65\n3064.00 Überbrückungsrenten 120'000.00 116'400.00 45'171.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal 6'000.00 2'500.00 3'245.85\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung 40'000.00 44'000.00 26'548.25\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 83'500.00 59'000.00 49'686.14\n3091.00 Personalwerbung 78'000.00 30'000.00 58'290.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 111'000.00 100'000.00 73'940.65\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 700.00 431.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'000.00\n\nSeite 75\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 467.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 192.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000.00 19'349.70\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 5'000.00 12'500.00 7'007.99\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 87'500.00 122'000.00 82'257.12\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'349.60\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 794.85\n4499.00 Übrige Finanzerträge 1'805.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 11'000.00 10'000.00 7'615.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 111'300.00 96'100.00 91'016.00\n\n11 Parlament 566'600.00 574'200.00 541'197.84\nNettoergebnis 566'600.00 574'200.00 541'197.84\n\n110 Parlament 566'600.00 574'200.00 541'197.84\nNettoergebnis 566'600.00 574'200.00 541'197.84\n\n1100 Parlament 566'600.00 574'200.00 541'197.84\nNettoergebnis 566'600.00 574'200.00 541'197.84\n\n3000.00 Pauschalentschädigungen Parlament 96'000.00 97'200.00 93'762.50\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder Parlament 182'700.00 185'600.00 174'750.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 170'000.00 163'000.00 161'122.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'440.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'000.00 28'500.00 23'866.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'000.00 18'700.00 17'578.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'500.00 2'234.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 5'300.00 4'170.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600.00 1'600.00 1'570.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals 5'000.00 6'000.00 680.00\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 17'800.00 18'200.00 14'534.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'200.00 12'800.00 10'972.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'887.50\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 76\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'500.00 33'500.00 28'207.84\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 300.20\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 15'369'900.00 7'019'300.00 14'783'300.00 7'068'700.00 14'269'719.06 7'619'560.44\nNettoergebnis 8'350'600.00 7'714'600.00 6'650'158.62\n\n22 Abteilung Kultur 1'687'100.00 254'200.00 1'721'600.00 186'000.00 1'617'508.44 180'613.90\nNettoergebnis 1'432'900.00 1'535'600.00 1'436'894.54\n\n220 Kultur (ab 2022) 897'400.00 125'200.00 920'400.00 52'000.00 801'576.73 46'621.00\nNettoergebnis 772'200.00 868'400.00 754'955.73\n\n2200 Verwaltung Kultur (ab 2022) 303'600.00 275'100.00 272'471.24\nNettoergebnis 303'600.00 275'100.00 272'471.24\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 230'000.00 189'000.00 185'723.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'500.00 12'100.00 11'926.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 27'000.00 27'076.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800.00 2'700.00 2'615.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 2'300.00 2'080.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 1'900.00 1'838.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200.00 1'700.00 300.00\n3100.00 Büromaterial 100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'100.00 3'800.00 4'906.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'100.00 12'600.00 16'947.28\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 293.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'700.00 15'000.00 12'751.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 700.00 126.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'900.00 5'900.00 5'886.51\n\n2203 Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022) 504'700.00 125'000.00 556'000.00 50'000.00 413'181.60 45'936.00\nNettoergebnis 379'700.00 506'000.00 367'245.60\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 21'700.00 21'000.00 20'475.50\n3636.00 Kulturförderung 300'000.00 350'000.00 217'706.10\n3636.01 Beiträge an Museumsverein Wetzikon 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\nSeite 77\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3636.02 Vermittlungsarbeit Ortsarchiv 2'000.00 4'000.00\n3636.03 Vermittlugnsarbeit Bibliothek 6'000.00 6'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 125'000.00 50'000.00 45'936.00\n\n2204 Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022) 84'600.00 200.00 85'100.00 2'000.00 98'168.18 685.00\nNettoergebnis 84'400.00 83'100.00 97'483.18\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'800.00 12'300.00 8'378.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 73'800.00 72'800.00 89'789.58\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00 2'000.00 85.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 600.00\n\n2206 Archiv Ortsgeschichte (ab 2022) 4'500.00 4'200.00 17'755.71\nNettoergebnis 4'500.00 4'200.00 17'755.71\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'200.00 1'000.00 14'528.51\n3192.00 Abgeltung von Rechten (SUISA) 1'300.00 1'200.00 1'227.20\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n222 Bereich Bibliothek (ab 2022) 789'700.00 129'000.00 801'200.00 134'000.00 815'931.71 133'992.90\nNettoergebnis 660'700.00 667'200.00 681'938.81\n\n2221 Bibliothek (ab 2022) 789'700.00 129'000.00 801'200.00 134'000.00 815'931.71 133'992.90\nNettoergebnis 660'700.00 667'200.00 681'938.81\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 343'000.00 322'300.00 324'968.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -1'034.70\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 6'500.00 6'500.00 5'991.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000.00 20'600.00 20'824.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'000.00 38'000.00 38'053.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'800.00 4'600.00 4'484.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 3'800.00 3'632.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'400.00 3'200.00 3'114.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 2'256.40\n3100.00 Büro- und Ausrüstmaterial 7'400.00 8'100.00 8'567.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 9.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen (Werbung) 4'900.00 4'900.00 4'789.91\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3103.00 Medieneinkauf 64'000.00 62'000.00 63'825.73\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 1'000.00 3'000.00 841.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'000.00 8'000.00 6'778.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'600.00 7'600.00 11'240.40\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'600.00 55'100.00 55'607.67\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00 586.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 191'600.00 191'600.00 201'962.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 91.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 45'900.00 45'900.00 45'936.40\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001) 2'000.00 2'000.00 3'405.25\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 74'000.00 74'000.00 75'486.90\n4631.00 Beitrag vom Kanton 55'000.00 60'000.00 58'506.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 8'841'900.00 4'425'200.00 8'410'000.00 4'425'500.00 7'622'874.49 4'749'210.41\nNettoergebnis 4'416'700.00 3'984'500.00 2'873'664.08\n\n251 Bereich Sicherheit 2'976'800.00 1'813'400.00 3'049'900.00 1'748'300.00 2'705'681.89 1'892'120.89\nNettoergebnis 1'163'400.00 1'301'600.00 813'561.00\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit 296'200.00 174'900.00 322'600.00 159'900.00 272'152.75 222'112.80\nNettoergebnis 121'300.00 162'700.00 50'039.95\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 215'000.00 220'000.00 201'154.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'500.00 13'000.00 12'917.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000.00 25'000.00 25'043.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 3'000.00 2'829.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 2'500.00 2'252.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'100.00 2'000.00 1'989.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 10'000.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit 5'500.00 6'000.00 2'143.25\n3100.00 Büromaterial 500.00 1'500.00 1'095.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 1'047.80\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'100.00 3'100.00 1'600.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit 6'300.00 12'300.00 2'049.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 400.00 16'700.00 15'938.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 2'000.00 1'488.20\n3170.01 Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 1'000.00 602.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 51'000.00 56'000.00 101'539.35\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'200.00 200.00 16'873.45\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 38'700.00 38'700.00 38'700.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 521'300.00 920'000.00 533'500.00 911'000.00 427'604.41 877'984.59\nNettoergebnis 398'700.00 377'500.00 450'380.18\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'000.00 70'000.00 68'690.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'800.00 4'500.00 4'410.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'000.00 10'200.00 9'998.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'000.00 1'000.00 967.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900.00 800.00 769.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 679.60\n3100.00 Büromaterial 200.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 15'000.00 10'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 500.00 565.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 86'700.00 80'800.00 91'412.02\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'000.00 20'800.00 11'126.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 126'000.00 147'000.00 116'635.04\n3160.00 Miete öffentliche Parkplätze 43'500.00 43'500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'100.00 4'100.00 4'060.59\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 71'100.00 69'400.00 58'290.81\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511) 70'000.00 70'000.00 60'000.00\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren 920'000.00 911'000.00 877'984.59\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n2512 Feuerwehr 1'167'900.00 216'700.00 1'220'100.00 201'700.00 1'088'353.66 252'980.45\nNettoergebnis 951'200.00 1'018'400.00 835'373.21\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 650'700.00 634'500.00 626'575.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -504.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000.00 23'800.00 23'372.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'000.00 31'000.00 29'845.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 3'800.00 3'706.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'200.00 4'077.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'700.00 2'606.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 61'000.00 52'700.00 37'842.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 30'000.00 36'000.00 26'372.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'200.00 1'511.10\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 34'500.00 102'800.00 68'949.02\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 43'700.00 40'100.00 20'000.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'000.00 25'000.00 23'827.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'800.00 39'100.00 31'224.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'100.00 23'800.00 13'301.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'700.00 13'000.00 13'004.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'800.00 12'300.00 9'366.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 66'700.00 71'500.00 61'450.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'600.00 2'600.00 1'640.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'500.00 8'500.00 7'746.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 800.00 800.00 804.32\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 64'500.00 61'100.00 51'634.77\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 110'700.00 89'700.00 145'248.05\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 100'000.00 100'000.00 95'732.40\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 12'000.00 12'000.00\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 672'100.00 313'400.00 614'700.00 287'600.00 578'096.45 366'929.35\nNettoergebnis 358'700.00 327'100.00 211'167.10\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 170'500.00 153'000.00 122'252.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -36.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'000.00 9'200.00 7'046.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'000.00 16'000.00 11'220.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300.00 2'000.00 1'386.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 1'700.00 1'228.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'200.00 1'400.00 945.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'000.00 42'000.00 24'157.23\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 2'000.00 335.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'500.00 8'500.00 7'315.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'000.00 27'000.00 32'161.50\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 3'500.00 3'500.00 2'561.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 36'000.00 27'500.00 33'320.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 59'100.00 45'000.00 29'491.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'500.00 16'700.00 12'156.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'400.00 4'400.00 4'352.80\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'600.00 26'400.00 18'902.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'500.00 13'700.00 19'499.36\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'300.00 4'932.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 27'100.00 29'400.00 29'424.26\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV -212.50\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den \n\nKanton\n200'000.00 170'000.00 205'655.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 100.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 83'800.00 88'000.00 117'311.70\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 11'922.30\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 15'000.00 15'000.00 13'890.35\n4630.00 Beiträge vom Bund 14'600.00 14'600.00 18'050.00\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 200'000.00 170'000.00 205'655.00\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n2515 Schiessanlage 39'700.00 19'400.00 70'500.00 17'500.00 62'887.59 17'256.15\nNettoergebnis 20'300.00 53'000.00 45'631.44\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500.00 6'500.00 8'457.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 279.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 12.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 48.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 1'577.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 6'000.00 5'293.85\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'900.00 2'200.00 2'867.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'400.00 4'800.00 2'648.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 560.05\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500.00 2'500.00 406.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'800.00 6'500.00 5'661.65\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 400.00 400.00 417.02\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'000.00 37'000.00 34'656.97\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'000.00 12'000.00 12'141.40\n4472.00 Vermietung Schützenstube 2'400.00 2'000.00 2'400.00\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 5'000.00 3'500.00 2'714.75\n\n2516 Chilbi 279'600.00 169'000.00 288'500.00 170'600.00 276'587.03 154'857.55\nNettoergebnis 110'600.00 117'900.00 121'729.48\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 12'000.00 8'400.00 8'832.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 600.00 389.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 53.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 67.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'700.00 8'700.00 8'143.38\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 66'900.00 60'500.00 58'250.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70'000.00 82'500.00 75'044.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'000.00 8'000.00 5'815.80\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'700.00 11'900.00 11'287.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 787.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00 7'700.00 7'700.00\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'200.00 100'200.00 100'200.00\n4120.00 Konzessionen 169'000.00 170'600.00 154'857.55\n\n252 Bereich Einwohnerdienste 1'154'100.00 659'100.00 1'155'900.00 732'600.00 1'071'021.34 784'134.37\nNettoergebnis 495'000.00 423'300.00 286'886.97\n\n2521 Einwohnerdienste 1'154'100.00 659'100.00 1'155'900.00 732'600.00 1'071'021.34 784'134.37\nNettoergebnis 495'000.00 423'300.00 286'886.97\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 538'000.00 478'000.00 465'115.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'500.00 30'500.00 29'866.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'000.00 47'000.00 46'332.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500.00 6'800.00 6'539.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'800.00 5'700.00 5'209.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'400.00 4'800.00 4'590.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500.00 6'300.00 8'945.00\n3100.00 Büromaterial 8'400.00 2'900.00 4'124.50\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 28'000.00 18'800.00 21'686.26\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 87.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 11'600.00 5'718.78\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 116'000.00 137'100.00 56'437.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 600.00 1'034.05\n3199.00 Zahlung von SBB Tageskarten 85'500.00 85'335.50\n3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren 220'000.00 200'000.00 218'769.00\n3611.00 Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug) 10'000.00 10'000.00 605.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter 200.00 700.00\n3631.00 Kantonsanteil Hundesteuern 30'000.00 28'500.00 29'625.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog) 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541) 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n4033.00 Hundesteuern 180'000.00 171'000.00 179'460.00\n4210.00 Gebühren Einwohnerdienste 430'000.00 415'000.00 451'025.82\n4210.01 Einbürgerungsgebühren 45'000.00 45'000.00 54'500.00\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten 97'000.00 95'847.00\n4250.01 Verkäufe (Fundbüro) 600.00 600.00 601.55\n4270.00 Bussen 3'500.00 4'000.00 2'700.00\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n253 Bereich Stadtpolizei 2'874'000.00 1'016'000.00 2'487'000.00 984'000.00 2'254'217.45 1'109'379.09\nNettoergebnis 1'858'000.00 1'503'000.00 1'144'838.36\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 2'874'000.00 1'016'000.00 2'487'000.00 984'000.00 2'254'217.45 1'109'379.09\nNettoergebnis 1'858'000.00 1'503'000.00 1'144'838.36\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'641'600.00 1'410'000.00 1'362'244.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -19'672.85\n3049.00 Übrige Zulagen 100'700.00 95'000.00 93'840.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 105'000.00 96'000.00 92'088.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 180'000.00 174'000.00 168'670.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'000.00 22'000.00 20'172.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'000.00 18'000.00 16'060.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 17'500.00 15'000.00 14'193.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 81'500.00 34'700.00 39'507.55\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland 22'500.00 5'900.00 520.00\n3100.00 Büromaterial 3'700.00 4'700.00 1'221.54\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25'400.00 16'500.00 11'666.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 96'500.00 29'300.00 12'300.10\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 24'800.00 15'900.00 9'278.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'600.00 9'000.00 8'612.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 109'300.00 143'800.00 104'701.18\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 111'100.00 113'800.00 109'030.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400.00 8'400.00 8'414.95\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 58'100.00 62'800.00 37'908.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30'000.00 30'000.00 28'382.55\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'800.00 17'800.00 17'834.28\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 126'400.00 91'600.00 75'284.60\n3612.00 Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst 19'000.00 29'000.00 956.95\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde \n\nPfäffikon für Seerettungsdienst \n3'100.00 2'800.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'200.00 29'800.00 26'247.20\n4250.00 Verkäufe 3'000.00\n4270.00 Bussen 433'500.00 397'300.00 494'166.69\n4612.00 Entschädigung Gemeinde Gossau 540'100.00 542'700.00 574'765.20\n4612.01 Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO) 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'200.00 13'200.00 13'200.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 1'837'000.00 936'700.00 1'717'200.00 960'600.00 1'591'953.81 963'576.06\nNettoergebnis 900'300.00 756'600.00 628'377.75\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt 724'200.00 587'300.00 721'300.00 589'300.00 739'352.57 596'519.91\nNettoergebnis 136'900.00 132'000.00 142'832.66\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 370'000.00 370'000.00 361'558.35\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher) 7'000.00 7'000.00 8'930.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'500.00 23'700.00 23'628.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'000.00 50'500.00 49'557.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen 8'800.00 5'300.00 8'607.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400.00 4'400.00 4'120.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'800.00 3'700.00 3'573.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 100.00\n3100.00 Büromaterial 1'400.00 8'000.00 12'609.25\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 235.63\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 7'000.00 7'000.00 6'840.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'100.00 10'000.00 25'978.48\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'000.00 24'700.00 25'647.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 313.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 116.50\n3690.00 Übriger Transferaufwand 136'900.00 138'000.00 142'832.66\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 2'200.00 2'000.00 1'587.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110) 69'400.00 41'300.00 40'716.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 22'400.00 22'400.00 22'400.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 240'000.00 240'000.00 238'036.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'000.00 11'000.00 11'674.40\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 145'700.00 146'900.00 152'075.60\n4690.00 Übriger Transferertrag 136'900.00 138'000.00 142'832.66\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556) 53'700.00 53'400.00 51'901.10\n\n2556 Friedhof und Bestattung 1'112'800.00 349'400.00 995'900.00 371'300.00 852'601.24 367'056.15\nNettoergebnis 763'400.00 624'600.00 485'545.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300'500.00 285'000.00 245'097.25\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000.00 18'300.00 15'738.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 36'000.00 31'584.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'200.00 4'000.00 3'450.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 3'400.00 2'744.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000.00 2'800.00 2'426.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'300.00 300.00 450.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 222'200.00 212'000.00 207'550.89\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 26'200.00 26'800.00 25'243.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'000.00 31'000.00 4'143.85\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider 2'000.00 600.00 1'217.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'700.00 14'300.00 23'527.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 170'300.00 196'600.00 166'748.65\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'300.00 17'600.00 18'041.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 1'900.00 1'827.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'600.00 13'400.00 11'909.15\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 40'000.00 57'000.00 25'398.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'900.00 3'800.00 1'768.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'500.00 12'000.00 7'547.09\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 78'100.00 2'700.00 2'670.86\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 81'300.00\n3637.00 Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen 3'000.00 3'000.00 1'614.55\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551) 53'700.00 53'400.00 51'901.10\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST) 276'900.00 298'500.00 276'956.15\n4240.02 Grabplatzgebühren 41'000.00 40'000.00 59'100.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 29'300.00 30'600.00 27'000.00\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 2'200.00 2'200.00 4'000.00\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget) 4'840'900.00 2'339'900.00 4'651'700.00 2'457'200.00 5'029'336.13 2'689'736.13\nNettoergebnis 2'501'000.00 2'194'500.00 2'339'600.00\n\n280 Abteilung Sport 481'900.00 60'000.00 491'500.00 60'000.00 888'098.40 59'945.00\nNettoergebnis 421'900.00 431'500.00 828'153.40\n\n2800 Verwaltung Abteilung Sport 414'000.00 423'700.00 829'877.72\nNettoergebnis 414'000.00 423'700.00 829'877.72\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 308'000.00 282'000.00 290'362.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'376.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'000.00 18'000.00 18'599.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 27'000.00 31'657.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 4'000.00 3'884.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200.00 3'400.00 3'251.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'800.00 2'874.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00 529.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 4'000.00 3'557.79\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 4'500.00 1'138.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 2'000.00 247.50\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 3'500.00 3'927.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'500.00 14'000.00 24'213.99\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'000.00 53'000.00 49'749.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 3'000.00 424.00\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 60'289.89\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031) 1'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 342'546.00\n\n2803 Herberge Meierwiesen 67'900.00 60'000.00 67'800.00 60'000.00 58'220.68 59'945.00\nNettoergebnis 7'900.00 7'800.00 1'724.32\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 20'000.00 23'400.00 18'899.35\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 19'000.00 19'000.00 18'462.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'026.10\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500.00 2'800.00 2'399.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'000.00 2'300.00 1'521.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 600.00 455.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 500.00 418.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 369.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 42.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'500.00 257.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 1'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Bettwäsche 2'000.00 4'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'700.00 2'000.00 18'464.58\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300.00 1'300.00 1'249.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 4'000.00 706.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00\n4472.00 Vergütung für Übernachtungen Lager 40'000.00 40'000.00 26'175.00\n4472.01 Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen 20'000.00 20'000.00 33'770.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 2'349'200.00 974'400.00 2'211'700.00 1'101'100.00 2'221'330.91 1'297'989.63\nNettoergebnis 1'374'800.00 1'110'600.00 923'341.28\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 726'600.00 271'500.00 765'600.00 241'500.00 774'232.85 324'941.93\nNettoergebnis 455'100.00 524'100.00 449'290.92\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 220'000.00 244'000.00 215'424.20\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 65'000.00 65'800.00 94'803.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'357.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'000.00 19'800.00 19'872.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'000.00 38'000.00 29'701.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'000.00 11'000.00 8'729.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'800.00 3'466.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000.00 3'000.00 3'063.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 3'000.00 3'693.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 27'000.00 27'000.00 29'632.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'500.00 20'000.00 23'764.52\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 1'500.00 1'500.00 1'687.84\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 45'000.00 50'000.00 38'949.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 46'000.00 24'500.00 42'981.69\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 1'162.30\n3137.00 Steuern und Abgaben (MWST) 2'500.00 10'762.07\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 7'000.00 7'000.00 1'887.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 5'000.00 1'332.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'500.00 18'000.00 15'440.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 763.50\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 25'400.00 25'400.00 25'448.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 180'200.00 180'200.00 180'205.73\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'100.00 22'818.36\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) 250'000.00 220'000.00 302'847.05\n4250.00 Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST) 7'500.00 7'500.00 8'094.88\n4470.00 Mietzins Kiosk 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 1'059'400.00 448'200.00 957'800.00 427'200.00 880'724.88 474'889.50\nNettoergebnis 611'200.00 530'600.00 405'835.38\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 202'000.00 157'000.00 152'938.05\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 20'000.00 22'500.00 17'384.05\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -461.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'500.00 12'000.00 10'924.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000.00 19'500.00 16'571.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000.00 6'800.00 5'073.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 2'200.00 1'905.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 1'800.00 1'572.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 822.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'500.00 21'500.00 19'020.24\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 46'500.00 40'500.00 34'520.80\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 500.00 500.00 1'447.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 58'500.00 58'000.00 54'628.35\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 73'500.00 22'000.00 112'005.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'000.00 5'500.00 6'113.95\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 690.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 56'000.00 53'000.00 23'802.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten Sportanlagen 5'000.00 5'000.00 5'122.89\n3144.01 Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2 10'000.00 38'000.00 8'045.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'000.00 18'000.00 21'477.37\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 338'900.00 311'200.00 226'292.06\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 154'500.00 154'500.00 154'553.38\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'800.00 5'774.69\n4470.00 Mietzins Platzwarthäuser 1 und 2 46'200.00 40'200.00 49'434.00\n4470.01 Mietzins Sportcafé 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Sportplätze 35'000.00 30'000.00 55'442.00\n4611.00 Entschädigung vom Kanton (KZO) 355'000.00 345'000.00 358'013.50\n\n2825 Anlagen Auslikon Camping (bis 2023) 133'300.00 179'500.00 126'525.76 197'061.50\nNettoergebnis 46'200.00 70'535.74\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 61'000.00 58'542.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'000.00 3'759.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'700.00 7'776.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'300.00 1'779.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 655.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 579.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'500.00 9'730.17\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500.00 1'543.80\n3112.00 Anschaffung Kleider 500.00 277.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'500.00 3'413.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'500.00 16'434.50\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'500.00 3'942.44\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 6'000.00 904.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00 2'860.75\n3160.00 Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland 14'000.00 14'325.90\n4240.00 Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST) 165'000.00 181'337.50\n4250.00 Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST) 7'000.00 15'572.00\n4250.01 Verkäufe Abfall (NP05 2.8% MWST) 7'500.00 152.00\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 482'200.00 240'700.00 299'900.00 238'900.00 350'269.21 285'765.20\nNettoergebnis 241'500.00 61'000.00 64'504.01\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 260'000.00 100'000.00 164'779.15\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 65'000.00 96'500.00 57'801.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -281.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'000.00 13'000.00 14'170.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 20'000.00 21'763.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 2'800.00 6'072.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 2'400.00 2'471.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'500.00 2'000.00 2'128.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'500.00 2'452.35\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'000.00 7'500.00 9'334.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 663.10\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'000.00 4'000.00 2'197.55\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 500.00 500.00 500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'500.00 14'000.00 18'013.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'500.00 11'000.00 21'137.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 400.00 500.00 481.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'000.00 9'157.17\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 8'500.00 8'000.00 2'955.40\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500.00 2'500.00 3'374.75\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'500.00 5'000.00 5'413.65\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 900.00 900.00 892.06\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'900.00 3'900.00 3'921.44\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 900.00 870.24\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) 200'000.00 200'000.00 244'599.60\n4250.00 Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST) 7'000.00 7'000.00 6'939.00\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4470.00 Mietzins Kiosk 25'200.00 23'400.00 25'266.60\n4470.01 Kabinengebühren (NP08 5.1% MWST) 8'500.00 8'500.00 8'960.00\n\n2827 Anlagen Auslikon Parkanlage 81'000.00 14'000.00 55'100.00 14'000.00 89'578.21 15'331.50\nNettoergebnis 67'000.00 41'100.00 74'246.71\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 27'000.00 23'000.00 27'485.75\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 15'000.00 2'000.00 19'544.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000.00 2'000.00 3'018.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'600.00 2'800.00 3'556.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 1'000.00 1'428.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 300.00 526.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 300.00 401.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 3'500.00 3'646.65\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 1'891.45\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 200.00 200.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000.00 2'500.00 1'743.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'400.00 12'400.00 17'276.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 600.00 1'277.51\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 4'500.00 3'500.00 4'729.85\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'051.45\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (NP08 5.1% MWST 14'000.00 14'000.00 15'331.50\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 2'009'800.00 1'305'500.00 1'948'500.00 1'296'100.00 1'919'906.82 1'331'801.50\nNettoergebnis 704'300.00 652'400.00 588'105.32\n\n2851 Kunsteisbahn 1'930'200.00 1'220'500.00 1'866'700.00 1'211'100.00 1'842'737.57 1'267'938.50\nNettoergebnis 709'700.00 655'600.00 574'799.07\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 450'000.00 430'000.00 418'617.95\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 70'000.00 75'800.00 68'820.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'062.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'000.00 32'500.00 31'232.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'000.00 53'500.00 55'982.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500.00 7'500.00 6'865.60\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 5'600.00 5'448.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500.00 5'000.00 4'521.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 5'000.00 1'956.80\n3091.00 Personalwerbung 500.00 50.15\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 500.00 1'076.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'000.00 14'000.00 15'802.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 283.55\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'500.00 49'000.00 58'616.74\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 2'500.00 1'500.00 1'356.85\n3119.00 Anschaffung Sportgeräte 8'500.00 7'500.00 8'957.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 310'000.00 290'000.00 238'243.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 151'000.00 122'700.00 188'278.97\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'500.00 2'000.00 277.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 1'992.35\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'500.00 8'953.88\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 130'200.00 112'000.00 112'125.85\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'000.00 15'000.00 25'623.29\n3159.00 Unterhalt Sportgeräte 9'000.00 10'000.00 8'517.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'270.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 563'000.00 568'300.00 556'870.16\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 38'000.00 53'300.00 22'058.38\n4240.00 Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.5% MWST) 150'000.00 140'000.00 163'985.80\n4240.01 Eisvermietung Sommer (April - August) 175'000.00 165'000.00 220'640.00\n4240.02 Eisvermietung Winter (September bis März) 380'000.00 385'000.00 380'004.20\n4240.03 Schlittschuhvermietung (NP05 2.8% MWST) 70'000.00 70'000.00 75'634.00\n4240.04 Bandenwerbung (NP09 5.9% MWST) 20'000.00 15'000.00 14'129.00\n4240.05 Vermietungen Artikel (NP04 2.0% MWST) 9'000.00 15'000.00 8'654.00\n4250.00 Verkäufe (NP09 5.9% MWST) 1'500.00 2'000.00 1'504.50\n4470.00 Miete Restaurant etc. 34'800.00 34'800.00 57'020.00\n4470.01 Miete Wohnung 17'200.00 16'300.00 3'000.00\n4470.02 Mieten Shop und Garderoben 50'000.00 55'000.00 49'769.35\n4472.00 Vermietung Hallen 115'000.00 115'000.00 123'597.65\n4632.00 Beitrag Jugendkredit 198'000.00 198'000.00 170'000.00\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n2852 Areal Mattacher/Parkplätze 79'600.00 85'000.00 81'800.00 85'000.00 77'169.25 63'863.00\nNettoergebnis 5'400.00 3'200.00 13'306.25\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 16'500.00 15'200.00 15'228.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -125.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 1'000.00 970.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'500.00 1'500.00 1'470.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 250.00 250.00 212.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 168.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00 150.00 149.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 7'000.00 4'977.75\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 17'500.00 18'000.00 16'665.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 2'000.00 974.70\n3160.00 Pacht Platz Mattacher 36'500.00 36'500.00 36'477.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Areal Mattacher 75'000.00 75'000.00 63'863.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 10'000.00 10'000.00\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT \n+ SOZIALES)\n\n90'213'400.00 49'826'800.00 87'121'400.00 52'931'600.00 83'870'954.27 48'809'672.39\n\nNettoergebnis 40'386'600.00 34'189'800.00 35'061'281.88\n\n52 Abteilung Soziales 48'311'300.00 24'287'300.00 47'971'150.00 28'926'400.00 46'000'989.71 23'990'227.47\nNettoergebnis 24'024'000.00 19'044'750.00 22'010'762.24\n\n520 Abteilung Soziales 8'363'100.00 3'672'400.00 7'381'800.00 3'142'500.00 7'546'666.10 3'660'957.85\nNettoergebnis 4'690'700.00 4'239'300.00 3'885'708.25\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales 590'800.00 2'000.00 486'000.00 2'000.00 465'898.80 2'500.00\nNettoergebnis 588'800.00 484'000.00 463'398.80\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n45'000.00 45'000.00 42'180.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 340'000.00 268'000.00 212'333.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'000.00 19'000.00 14'381.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'000.00 34'100.00 27'874.20\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000.00 3'800.00 2'936.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 3'400.00 2'512.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'500.00 3'600.00 2'102.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'000.00\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000.00 10'000.00 60'288.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'600.00 6'972.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und \n\nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil\n90'000.00 90'000.00 94'316.20\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00 2'000.00 2'500.00\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 2'237'500.00 400.00 2'145'000.00 500.00 2'143'796.14 200.00\nNettoergebnis 2'237'100.00 2'144'500.00 2'143'596.14\n\n3612.00 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 1'090'000.00 1'030'000.00 1'062'356.19\n3632.00 Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti 941'000.00 910'000.00 899'989.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 206'500.00 205'000.00 179'940.25\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'510.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 400.00 500.00 200.00\n\n5202 Alimentenbevorschussung 812'000.00 175'000.00 812'000.00 175'000.00 776'397.26 132'613.12\nNettoergebnis 637'000.00 637'000.00 643'784.14\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 12'000.00 12'000.00 8'468.05\n3637.00 Alimentenbevorschussung 800'000.00 800'000.00 767'929.21\n4637.00 Alimentenrückerstattungen 175'000.00 175'000.00 132'613.12\n\n5203 Asylwesen 2'622'800.00 1'375'000.00 1'915'000.00 950'000.00 1'742'305.80 1'108'168.55\nNettoergebnis 1'247'800.00 965'000.00 634'137.25\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 275'000.00 187'562.27\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 4'000.00 4'000.00\n3160.00 Miete Liegenschaften 1'100'000.00 950'000.00 761'742.18\n3635.00 Beiträge an AOZ 1'239'800.00 955'000.00 789'001.35\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4480.00 Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften 1'375'000.00 950'000.00 1'108'168.55\n\n5205 Pflegefamilien 33'800.00 25'000.00 1'945.75 1'804.20\nNettoergebnis 8'800.00 141.55\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 31'000.00 1'804.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 115.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 4.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 21.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'000.00 1'804.20\n\n5206 Prämienverbilligungen 2'100'000.00 2'120'000.00 1'990'000.00 1'990'000.00 2'416'322.35 2'415'671.98\nNettoergebnis 20'000.00 650.37\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende 2'100'000.00 1'990'000.00 2'416'322.35\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 20'000.00 20'000.00 11'065.23\n4631.00 Staatsbeiträge 1'700'000.00 1'590'000.00 1'432'981.60\n4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \n\nweitere nachträgliche Erträge\n380'000.00 380'000.00 957'891.20\n\n4637.13 Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig \nbezogene KVG-Prämien aus Nachlass)\n\n20'000.00 13'733.95\n\n522 Bereich Sozialdienst 15'353'100.00 4'365'000.00 16'613'600.00 9'900'500.00 15'063'440.83 4'647'864.32\nNettoergebnis 10'988'100.00 6'713'100.00 10'415'576.51\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst 2'018'300.00 1'832'800.00 1'981'880.69\nNettoergebnis 2'018'300.00 1'832'800.00 1'981'880.69\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'280'000.00 1'184'000.00 1'189'194.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -46'395.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82'000.00 75'800.00 73'862.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 150'000.00 125'000.00 130'344.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'000.00 16'900.00 16'195.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'500.00 13'200.00 12'883.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'500.00 11'800.00 11'385.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'000.00 8'500.00 11'482.85\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3100.00 Büromaterial 5'300.00 5'300.00 4'089.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'500.00 1'288.35\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 500.00 922.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 250'000.00 150'000.00 335'073.20\n3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 1'453.09\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 20'000.00 2'000.00 6'940.63\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'000.00 105'800.00 108'386.22\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'679.90\n3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 130'000.00 130'000.00 123'095.10\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 10'600'000.00 4'360'000.00 12'531'000.00 5'895'500.00 10'880'089.14 4'647'864.32\nNettoergebnis 6'240'000.00 6'635'500.00 6'232'224.82\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n6'100'000.00 7'497'000.00 6'374'488.24\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nohne Kostenersatz\n\n3'400'000.00 3'815'000.00 3'126'621.20\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nmit vollem Kostenersatz\n\n1'100'000.00 1'219'000.00 1'378'979.70\n\n4631.00 Staatsbeiträge 260'000.00 276'500.00 259'675.00\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n1'100'000.00 1'219'000.00 1'409'318.48\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n2'000'000.00 3'400'000.00 1'991'190.63\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n1'000'000.00 1'000'000.00 987'680.21\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen 2'734'800.00 5'000.00 2'249'800.00 4'005'000.00 2'201'471.00\nNettoergebnis 2'729'800.00 1'755'200.00 2'201'471.00\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung) 2'728'800.00 2'233'800.00 2'190'825.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'000.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen \n\nMischindikationen)\n6'000.00 16'000.00 5'646.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton (Rückerstattung Versorgertaxen) 4'000'000.00\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung) 423'500.00 297'100.00 206'250.00 278'100.00 617'586.09 324'064.05\nNettoergebnis 126'400.00 71'850.00 293'522.04\n\n5241 Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung) 423'500.00 297'100.00 206'250.00 278'100.00 617'586.09 324'064.05\nNettoergebnis 126'400.00 71'850.00 293'522.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 207'000.00 51'000.00 302'775.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -44'799.40\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 120.00\n3049.00 Übrige Zulagen 205.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'000.00 3'300.00 16'937.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000.00 7'600.00 41'618.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 700.00 3'716.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 500.00 2'954.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 500.00 2'611.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'400.00 14'600.00 9'895.00\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 2'700.00 1'004.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'200.00 4'100.00 13'162.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 4'300.00 5'400.00 12'960.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 6'000.00 1'618.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'100.00 3'000.00 20'974.95\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 9'900.00 9'900.00 4'916.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'600.00 3'200.00 9'383.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 64'800.00 11'200.00 10'119.10\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 1'500.00 2'000.00 1'544.30\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'000.00 9'400.00 11'910.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900.00 1'900.00 1'054.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 400.00 400.00 324.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 3'500.00 4'467.20\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 38'000.00 43'600.00 87'332.65\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500.00 10'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 800.00 1'202.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'700.00 10'700.00 10'711.89\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 88'364.85\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561) 300.00 250.00 500.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung) 120'100.00 107'400.00 104'250.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation) 10'000.00 10'000.00 11'050.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager) 2'000.00 2'000.00 2'820.40\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe) 5'000.00 5'000.00 8'092.20\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt) 20'000.00 12'000.00 22'011.20\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 22'060.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (Schreibdienst) 16'999.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 68'000.00 68'000.00 68'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 72'000.00 73'700.00 68'781.25\n\n526 Bereich Sozialversicherung 23'219'400.00 15'952'800.00 22'741'600.00 15'580'300.00 21'881'341.66 15'184'948.60\nNettoergebnis 7'266'600.00 7'161'300.00 6'696'393.06\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung 1'064'400.00 78'000.00 1'106'600.00 91'300.00 872'404.15 90'488.00\nNettoergebnis 986'400.00 1'015'300.00 781'916.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 690'000.00 654'800.00 634'746.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -13'943.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'000.00 41'900.00 39'862.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'000.00 68'800.00 67'499.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'000.00 9'300.00 8'741.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'500.00 7'300.00 6'953.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500.00 6'500.00 6'097.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 29'600.00 25'500.00 10'794.00\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 3'700.00 930.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 800.00 1'172.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 200.00 924.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'000.00 130'500.00 38'394.30\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 20'000.00 20'000.00 17'453.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 97'100.00 128'900.00 49'590.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 600.00 1'079.85\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten) 7'000.00 7'000.00 2'106.15\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und \n\nÜberbrückungsleistunen für ältere Arbeitslose\n50'200.00 50'500.00 48'948.70\n\n4611.01 Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle 14'500.00 27'500.00 27'229.30\n4612.00 Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL 13'300.00 13'300.00 14'310.00\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon) 8'565'000.00 6'056'100.00 8'525'000.00 6'044'000.00 8'251'784.17 5'852'897.95\nNettoergebnis 2'508'900.00 2'481'000.00 2'398'886.22\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000.00 20'000.00 14'368.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n5'000.00 5'000.00\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 7'900'000.00 7'900'000.00 7'693'158.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 640'000.00 600'000.00 544'258.17\n4290.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen 466.30\n4631.00 Staatsbeiträge 5'854'100.00 5'789'000.00 5'593'952.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n200'000.00 250'000.00 251'356.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 2'000.00 5'000.00 7'123.65\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon) 11'922'000.00 8'435'700.00 11'507'000.00 8'155'000.00 11'018'603.69 7'797'797.00\nNettoergebnis 3'486'300.00 3'352'000.00 3'220'806.69\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000.00 5'000.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 11'100'000.00 10'700'000.00 10'361'675.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 800'000.00 800'000.00 656'928.69\n4631.00 Staatsbeiträge 8'134'700.00 7'820'000.00 7'513'507.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n200'000.00 200'000.00 230'421.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n100'000.00 120'000.00 51'185.00\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n1'000.00 10'000.00 684.00\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \nAHV)\n\n5'000.00 2'000.00\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon) 980'000.00 695'000.00 975'000.00 662'000.00 956'186.00 661'402.00\nNettoergebnis 285'000.00 313'000.00 294'784.00\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen \nkantonalrechtliche Zuschüsse\n\n1'620.00\n\n3637.24 Beihilfen 880'000.00 830'000.00 804'959.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 100'000.00 100'000.00 108'428.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 45'000.00 41'179.00\n4631.00 Staatsbeiträge 665'000.00 630'000.00 601'609.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) 20'000.00 20'000.00 21'173.00\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n10'000.00 10'000.00 35'124.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n2'000.00 3'496.00\n\n5264 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab \n01.07.2021)\n\n83'000.00 83'000.00 63'000.00 63'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 80'000.00 60'000.00\n3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 3'000.00 3'000.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 83'000.00 63'000.00\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben) 420'000.00 420'000.00 375'000.00 375'000.00 587'631.10 587'631.10\nNettoergebnis\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 400'000.00 360'000.00 574'161.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 20'000.00 15'000.00 13'470.10\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 418'000.00 373'000.00 569'451.10\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n2'000.00 2'000.00 18'180.00\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben) 170'000.00 170'000.00 170'000.00 170'000.00 162'867.55 162'867.55\nNettoergebnis\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 150'000.00 150'000.00 143'101.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 20'000.00 20'000.00 19'766.55\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 168'000.00 168'000.00 159'804.55\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n2'000.00 3'063.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n2'000.00\n\n5268 Beihilfen (Seegräben) 15'000.00 15'000.00 20'000.00 20'000.00 31'865.00 31'865.00\nNettoergebnis\n\n3637.24 Beihilfen 15'000.00 20'000.00 18'421.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 13'444.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 15'000.00 20'000.00 31'865.00\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 952'200.00 1'027'900.00 25'000.00 891'955.03 172'392.65\nNettoergebnis 952'200.00 1'002'900.00 719'562.38\n\n5280 Erwachsenenschutz 952'200.00 1'027'900.00 25'000.00 891'955.03 172'392.65\nNettoergebnis 952'200.00 1'002'900.00 719'562.38\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 102'500.00 634'122.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -43'759.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'500.00 35'761.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'900.00 81'539.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 7'897.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 6'257.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 5'422.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 430.00\n3100.00 Büromaterial 400.00 2'786.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 2'036.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'500.00 65'806.95\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 45'900.00 41'916.48\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17.60\n3160.00 Miete Liegenschaft 7'700.00 46'684.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 4'092.85\n3190.00 Schadenersatzleistungen 500.00 941.55\n3612.00 Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES 925'000.00 739'100.00\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES 27'200.00 30'700.00\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen 25'000.00 167'726.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke) 4'666.65\n\n54 Abt. Gesellschaft 41'902'100.00 25'539'500.00 39'150'250.00 24'005'200.00 33'879'214.08 22'312'183.56\nNettoergebnis 16'362'600.00 15'145'050.00 11'567'030.52\n\n540 Gesellschaft 13'849'400.00 10'000.00 12'633'500.00 10'000.00 11'553'495.28 8'790.50\nNettoergebnis 13'839'400.00 12'623'500.00 11'544'704.78\n\n5400 Verwaltung Gesellschaft 221'900.00 255'900.00 249'083.85\nNettoergebnis 221'900.00 255'900.00 249'083.85\n\n3000.00 Sitzungsgelder Alterskommission 3'600.00 3'600.00 2'850.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 150'000.00 193'000.00 164'721.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'000.00 12'500.00 10'549.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'000.00 24'800.00 23'507.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'700.00 2'266.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.00 2'100.00 1'844.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800.00 1'900.00 1'630.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 2'000.00 1'480.00\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 700.00 528.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 32'158.80\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'000.00 6'972.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 600.00 574.25\n\n5401 Alter 357'500.00 341'400.00 206'077.02\nNettoergebnis 357'500.00 341'400.00 206'077.02\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 1'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 9'400.00 8'167.70\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 55'000.00 50'400.00 15'061.53\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 42'000.00 42'000.00 6'479.79\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 250'000.00 237'600.00 176'368.00\n\n5402 Gesundheit 171'600.00 10'000.00 165'600.00 10'000.00 150'239.01 8'790.50\nNettoergebnis 161'600.00 155'600.00 141'448.51\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'700.00 30'700.00 25'094.11\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 60'400.00 57'400.00 48'930.90\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 79'500.00 76'500.00 75'214.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle 10'000.00 10'000.00 8'790.50\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär 8'923'400.00 8'110'600.00 7'622'340.76\nNettoergebnis 8'923'400.00 8'110'600.00 7'622'340.76\n\n3632.40 Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der \nLangzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)\n\n4'986'000.00 4'609'300.00 4'235'018.70\n\n3632.45 Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)\n\n68'600.00 43'400.00 43'705.20\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n294'000.00 292'800.00 247'706.60\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n6'300.00 6'400.00 6'098.40\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n784'000.00 766'400.00 697'861.45\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n13'700.00 14'000.00 8'900.10\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n2'450'000.00 2'094'900.00 2'057'771.96\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n6'300.00 2'800.00 6'452.60\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n303'800.00 274'500.00 307'922.55\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der AÜP\n\n10'700.00 6'100.00 10'903.20\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant 4'175'000.00 3'760'000.00 3'325'754.64\nNettoergebnis 4'175'000.00 3'760'000.00 3'325'754.64\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin) 3'200'000.00 2'940'000.00 2'459'694.21\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) 950'000.00 800'000.00 842'900.43\n\n3637.00 Pikettentschädigungen Hebammen 25'000.00 20'000.00 23'160.00\n\n544 Integration (ab 2023) 359'700.00 141'600.00 452'750.00 106'000.00\nNettoergebnis 218'100.00 346'750.00\n\n5441 Integration (ab 2023) 359'700.00 141'600.00 452'750.00 106'000.00\nNettoergebnis 218'100.00 346'750.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 50'000.00 205'000.00\n3049.00 Übrige Zulagen 4'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'500.00 13'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'000.00 27'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 2'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 2'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 2'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 200.00\n3100.00 Büromaterial 2'200.00 2'300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800.00 300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14'500.00 5'500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 5'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'000.00 500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'400.00 5'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'300.00 9'800.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'000.00 25'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 300.00 1'900.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'000.00 44'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 200.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 157'600.00 93'800.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 300.00 250.00\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 24'100.00 21'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 17'000.00 17'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 100'500.00 68'000.00\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum \nWildbach\n\n25'361'900.00 25'361'900.00 23'861'200.00 23'861'200.00 22'325'718.80 22'303'393.06\n\nNettoergebnis 22'325.74\n\n5450 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum \nWildbach (Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\n25'361'900.00 25'361'900.00 23'861'200.00 23'861'200.00 22'303'393.06 22'303'393.06\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'639'000.00 14'777'900.00 13'702'551.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -330'000.00 -100'000.00 -101'054.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'145'200.00 1'110'400.00 1'018'633.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'452'400.00 1'355'000.00 1'354'730.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 220'000.00 225'000.00 192'309.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 140'000.00 143'000.00 134'625.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 182'900.00 130'000.00 43'188.35\n3091.00 Personalwerbung 38'500.00 15'000.00 49'153.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 69'000.00 69'000.00 130'156.55\n3100.00 Büromaterial 80'000.00 72'000.00 67'960.50\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 299'000.00 275'000.00 218'111.85\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'000.00 5'000.00 3'792.55\n3105.00 Lebensmittel 1'150'000.00 1'110'000.00 1'039'634.40\n3106.00 Medizinisches Material 515'000.00 650'000.00 634'447.95\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 410'000.00 167'000.00 179'205.90\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 164'000.00 102'500.00 56'537.35\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 611'500.00 621'000.00 442'367.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 294'000.00 284'000.00 207'461.45\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 175'800.00 70'000.00 8'073.25\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 385'000.00 375'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 40'000.00 40'000.00 36'534.85\n3137.00 Steuern und Abgaben 35'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 610'900.00 444'500.00 419'896.45\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 188'000.00 194'000.00 474'709.20\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 1'440.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 2'000.00 1'808.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'451'800.00 1'433'000.00 1'433'041.83\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 117'300.00 54'800.00 150'375.98\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 266'100.00 234'600.00 403'701.00\n4220.00 Taxen und Kostgelder 14'120'000.00 13'850'000.00 13'718'579.65\n4221.00 Vergütung für besondere Leistungen 3'010'000.00 3'050'000.00 2'165'935.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 743'700.00 725'000.00 759'353.42\n4250.00 Verkäufe 955'800.00 967'000.00 982'929.10\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 30'000.00 32'000.00 31'312.30\n4290.00 Übrige Entgelte 16'513.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 8'700.00 7'200.00 8'645.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 1'317'700.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 5'166'000.00 5'220'000.00 4'597'799.85\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 10'000.00 10'000.00\n4980.00 Interne Übertragungen (5451, 9115) 22'325.74\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum \nWildbach\n\n22'325.74\n\nNettoergebnis 22'325.74\n\n3980.00 Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt 22'325.74\n\n547 Frühe Förderung (ab 2023) 1'151'200.00 26'000.00 1'053'100.00 28'000.00\nNettoergebnis 1'125'200.00 1'025'100.00\n\n5471 Frühe Förderung (ab 2023) 1'151'200.00 26'000.00 1'053'100.00 28'000.00\nNettoergebnis 1'125'200.00 1'025'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 43'500.00 53'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'800.00 3'500.00\n\nSeite 108\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'000.00 4'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 600.00 4'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70'000.00 20'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 42'300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 700.00\n3636.00 Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung 409'000.00 109'000.00\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 600'000.00 800'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 11'000.00 11'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 26'000.00 26'000.00\n\n548 Jugend (ab 2023) 1'179'900.00 1'149'700.00\nNettoergebnis 1'179'900.00 1'149'700.00\n\n5481 Jugend (ab 2023) 1'179'900.00 1'149'700.00\nNettoergebnis 1'179'900.00 1'149'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 47'000.00 44'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000.00 2'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'700.00 2'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 700.00 600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 700.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'300.00 5'300.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'900.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 500.00\n\nSeite 109\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(Jugendkredit)\n\n1'087'000.00 1'087'000.00\n\n56 Abteilung Umwelt (bis 2022) 3'990'750.48 2'507'261.36\nNettoergebnis 1'483'489.12\n\n560 Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022) 423'252.30 19'550.00\nNettoergebnis 403'702.30\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022) 423'252.30 19'550.00\nNettoergebnis 403'702.30\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 13'500.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 331'277.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'548.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'143.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'931.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'062.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'527.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'941.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'351.50\n3100.00 Büromaterial 8.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 247.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'767.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 43.10\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle 13'050.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (5651) 500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651) 6'000.00\n\n562 Bereich Umwelt + Energie (bis 2022) 1'523'780.96 443'994.14\nNettoergebnis 1'079'786.82\n\n5621 Umwelt (bis 2022) 205'918.91 15'060.00\nNettoergebnis 190'858.91\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'083.70\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 520.31\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'582.55\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) 17'267.80\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 71'364.75\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 9'778.70\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 66'815.85\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'234.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'271.25\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'332.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 10'728.00\n\n5622 Energie (bis 2022) 1'139'005.65 328'587.84\nNettoergebnis 810'417.81\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'480.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'277.10\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 116'788.05\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'945.55\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 959'514.60\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 8'700.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 290'847.94\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 29'039.90\n\n5625 Land- und Forstwirtschaft (bis 2022) 178'856.40 100'346.30\nNettoergebnis 78'510.10\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 350.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 77'847.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'171.40\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'756.65\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 48'730.50\n4100.00 Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) 1'290.00\n4250.00 Verkäufe 34'164.40\n4430.00 Pachtzinserträge 24'886.90\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 40'005.00\n\nSeite 111\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n565 Bereich Abfallwesen (bis 2022) 2'043'717.22 2'043'717.22\nNettoergebnis\n\n5651 Abfallwirtschaft (bis 2022) 2'043'717.22 2'043'717.22\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 93'251.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'981.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'813.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'299.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'044.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 923.55\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'246.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'282.86\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'167.64\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'660.97\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'409.28\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 72'705.75\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 21'811.51\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 12'790.36\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 25'117.88\n3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl 917.78\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 51'899.93\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST) 10'717.00\n\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 71'646.09\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 21'268.25\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 414'629.99\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 9'156.45\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 5'691.55\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 10'304.59\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'459.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'456.80\n\nSeite 112\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 959.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'276.46\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'289.54\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'046.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'928.12\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) 777'160.47\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'617.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 321'573.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 5'200.00\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren \nSäcke/Sperrgut)\n\n794'060.93\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n546'902.89\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) 356'929.14\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas) 78'480.73\n\n4250.01 Verkäufe Altglas 2'620.76\n4250.03 Verkäufe Altmetall 18'296.52\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu 6'091.87\n4250.06 Verkäufe Papier 82'574.13\n4250.08 Verkäufe Karton 38'001.48\n4250.12 Verkäufe Diverse 32'923.27\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'819.23\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 37'392.24\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'783.98\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n37'840.05\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + \nUMWELT)\n\n25'642'100.00 11'498'100.00 25'123'400.00 11'035'900.00 17'642'269.32 7'224'474.86\n\nNettoergebnis 14'144'000.00 14'087'500.00 10'417'794.46\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n61 Abteilung Hochbau 3'353'500.00 1'692'000.00 3'303'900.00 1'472'000.00 2'758'675.26 1'524'402.30\nNettoergebnis 1'661'500.00 1'831'900.00 1'234'272.96\n\n611 Bereich Baubewilligungen 1'684'400.00 1'452'000.00 1'680'800.00 1'452'000.00 1'639'853.00 1'373'587.30\nNettoergebnis 232'400.00 228'800.00 266'265.70\n\n6110 Baubewilligungen 1'684'400.00 1'452'000.00 1'680'800.00 1'452'000.00 1'639'853.00 1'373'587.30\nNettoergebnis 232'400.00 228'800.00 266'265.70\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n3'960.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 800'000.00 803'000.00 688'346.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'009.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'000.00 51'500.00 44'050.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'000.00 102'000.00 89'604.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'000.00 11'500.00 7'975.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'000.00 9'000.00 7'687.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'000.00 8'000.00 6'792.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 2'500.00 3'515.00\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 4'000.00 3'014.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'500.00 6'000.00 1'619.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 7'500.00 7'721.05\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 817.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 540'000.00 540'000.00 602'060.80\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 150'000.00 79'000.00 114'809.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'000.00 50'000.00 56'349.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 756.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'600.00 1'000.00 1'573.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'000.00 1'208.20\n4210.00 Baubewilligungsgebühren 1'450'000.00 1'450'000.00 1'372'187.30\n4611.00 Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von \n\nKanton\n2'000.00 2'000.00 1'400.00\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n615 Planung 1'669'100.00 240'000.00 1'623'100.00 20'000.00 1'118'822.26 150'815.00\nNettoergebnis 1'429'100.00 1'603'100.00 968'007.26\n\n6150 Planung 1'669'100.00 240'000.00 1'623'100.00 20'000.00 1'118'822.26 150'815.00\nNettoergebnis 1'429'100.00 1'603'100.00 968'007.26\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission 5'100.00 4'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 510'000.00 485'000.00 352'980.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'169.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'000.00 31'000.00 22'498.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'000.00 62'000.00 46'697.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'000.00 6'600.00 4'030.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'200.00 5'800.00 3'929.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'100.00 4'500.00 3'473.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 11'500.00 885.00\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 2'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'500.00 3'238.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 700.00 765.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 6'838.70\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 830'000.00 700'000.00 397'293.95\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 5'000.00 5'000.00 2'847.35\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'000.00 11'744.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 407.80\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 145'500.00 190'700.00 205'609.91\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband RZO 40'000.00 45'000.00 37'751.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 20'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 17'500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 240'000.00 20'000.00 150'815.00\n\n65 Abteilung Tiefbau 17'300'200.00 7'380'000.00 16'569'100.00 7'202'200.00 14'883'594.06 5'700'072.56\nNettoergebnis 9'920'200.00 9'366'900.00 9'183'521.50\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 4'406'800.00 42'300.00 4'640'000.00 17'200.00 4'139'611.52 21'962.35\nNettoergebnis 4'364'500.00 4'622'800.00 4'117'649.17\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau 1'109'800.00 11'200.00 1'143'800.00 11'200.00 906'422.54 11'180.00\nNettoergebnis 1'098'600.00 1'132'600.00 895'242.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 630'000.00 620'500.00 530'318.30\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -438.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'000.00 39'800.00 33'999.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 68'000.00 77'100.00 65'469.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500.00 8'500.00 6'111.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'000.00 6'900.00 5'935.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'500.00 6'200.00 5'242.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 1'691.75\n3091.00 Personalwerbung 15'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 1'070.30\n3103.00 Fachliteratur 400.00 400.00 66.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 500.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'400.00 7'300.00 7'472.83\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 310'000.00 290'000.00 190'337.36\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 16'000.00 20'000.00 25'882.95\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'500.00 26'100.00 24'789.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 917.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 100.00 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 3'643.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'400.00 4'400.00 3'913.45\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'200.00 1'200.00 1'180.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n6501 Vermessung/GIS 74'100.00 31'100.00 74'700.00 6'000.00 68'792.47 10'782.35\nNettoergebnis 43'000.00 68'700.00 58'010.12\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 22'000.00 27'000.00 29'109.15\n3130.01 Betrieb und Unterhalt GIS 25'100.00 24'000.00 24'834.45\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 27'000.00 22'500.00 13'693.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 1'200.00 1'155.87\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'000.00 6'000.00 10'782.35\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6571) 25'100.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 3'222'900.00 3'421'500.00 3'164'396.51\nNettoergebnis 3'222'900.00 3'421'500.00 3'164'396.51\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000.00 50'000.00 2'344.10\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 77'000.00 55'000.00 22'727.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 251'200.00 138'100.00 13'227.28\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 53'600.00 53'600.00 53'640.66\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'500.00 30'400.00 30'455.87\n3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds 831'700.00 784'400.00 764'390.00\n3634.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 1'937'900.00 2'310'000.00 2'277'611.00\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 4'053'500.00 1'124'800.00 3'730'500.00 1'132'600.00 3'400'856.84 254'877.42\nNettoergebnis 2'928'700.00 2'597'900.00 3'145'979.42\n\n6511 Strassen 3'587'600.00 1'039'000.00 3'329'900.00 1'061'800.00 3'191'673.50 200'796.92\nNettoergebnis 2'548'600.00 2'268'100.00 2'990'876.58\n\n3101.00 Signalisationen 20'000.00 20'000.00 26'638.06\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 550'000.00 380'000.00 273'634.58\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 80'000.00 80'000.00 36'934.45\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 25'000.00 25'000.00 24'162.74\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 270'000.00 290'000.00 299'728.37\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten 170'000.00 175'000.00 140'579.43\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 20'000.00 20'000.00 7'534.78\n3160.00 Pacht öffentliche Parkplätze 7'500.00 7'000.00 50'480.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'331'500.00 2'258'800.00 2'198'531.67\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 113'600.00 74'100.00 93'449.42\n3511.00 Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 40'000.00\n4200.00 Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 40'000.00\n4250.00 Verkäufe 928.51\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 100'000.00 100'000.00 49'361.03\n4611.00 Rückerstattungen des Kantons 58'000.00 58'000.00 50'507.38\n4631.00 Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen 821'000.00 843'800.00\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 343'300.00 85'800.00 267'400.00 70'800.00 103'581.06 54'080.50\nNettoergebnis 257'500.00 196'600.00 49'500.56\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 50'500.00 39'400.00 47'466.60\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 249'000.00 200'000.00 30'748.25\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 43'800.00 28'000.00 25'366.21\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 35'800.00 20'800.00 54'080.50\n4980.00 Interne Übertragungen (9115) 50'000.00 50'000.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 122'600.00 133'200.00 105'602.28\nNettoergebnis 122'600.00 133'200.00 105'602.28\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 15'000.00 15'000.00 1'962.70\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 107'600.00 118'200.00 103'639.58\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 3'258'200.00 631'200.00 2'764'700.00 618'500.00 2'505'714.86 585'821.95\nNettoergebnis 2'627'000.00 2'146'200.00 1'919'892.91\n\n6541 Unterhaltsdienst 2'914'800.00 629'200.00 2'507'700.00 618'500.00 2'198'688.64 583'821.95\nNettoergebnis 2'285'600.00 1'889'200.00 1'614'866.69\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'104'000.00 1'057'000.00 934'303.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -53'328.00\n3049.00 Übrige Zulagen 50'000.00 42'000.00 39'431.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 70'000.00 71'000.00 57'801.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 120'000.00 119'000.00 95'604.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'000.00 42'000.00 26'105.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'500.00 12'500.00 10'192.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'000.00 11'100.00 8'135.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 13'500.00 3'411.55\n3100.00 Büromaterial 200.00 123.44\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 233'500.00 100'500.00 81'770.20\n3101.01 Pflanzen 50'000.00 21'500.00 14'712.17\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'500.00 745.84\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 150'000.00 43'500.00 101'700.79\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 13'000.00 13'000.00 19'986.11\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 171'800.00 99'700.00 163'650.43\n3130.01 Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt 1'200.00 1'200.00 312.63\n3130.02 Gewässerverschmutzung, Naturereignisse 200.00\n3130.03 Abfuhr von Abraum 126'000.00 83'000.00 66'563.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20'200.00 12'011.16\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'500.00 12'500.00 11'823.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'500.00 8'500.00 8'023.10\n3141.10 Winterdienst 293'400.00 347'400.00 227'468.09\n3141.20 Strassenreinigung 10'000.00 42'000.00 46'426.74\n3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 58'000.00 56'000.00 48'043.08\n3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer 70'000.00 2'000.00 1'891.18\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 20'500.00 15'500.00 12'856.45\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 15'000.00 12'000.00 12'486.39\n3143.02 Öffentliche Brunnen 3'000.00 3'000.00 755.01\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 65'000.00 65'000.00 49'430.22\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 400.00 400.00 323.40\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'500.00 1'208.37\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'300.00 5'100.00 2'318.31\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00 -51.70\n3199.00 MWST-Vorsteuerkürzung 120'000.00 110'000.00 124'453.68\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241) 68'200.00 68'200.00 68'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 50'000.00 40'000.00 29'278.30\n4611.00 Entschädigungen Kanton 98'400.00 102'400.00 85'389.65\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'600.00 18'800.00 18'034.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 463'200.00 457'300.00 451'120.00\n\n6542 Werkhof 343'400.00 2'000.00 257'000.00 307'026.22 2'000.00\nNettoergebnis 341'400.00 257'000.00 305'026.22\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 7'000.00 5'057.27\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 2'000.00 4'014.85\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'000.00 12'000.00 31'289.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'300.00 10'500.00 23'910.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'600.00 5'600.00 2'580.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 80'500.00 5'500.00 20'645.16\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 6'000.00 3'644.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 175'100.00 176'500.00 175'094.51\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'900.00 11'900.00 11'931.80\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'857.28\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 5'581'700.00 5'581'700.00 5'433'900.00 5'433'900.00 4'837'410.84 4'837'410.84\nNettoergebnis\n\n6571 Kanalisationen 875'300.00 875'300.00 798'900.00 798'900.00 649'620.78 649'620.78\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 270'000.00 281'500.00 229'138.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -146.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'000.00 17'600.00 14'695.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'000.00 32'000.00 30'139.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000.00 7'300.00 4'647.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 3'000.00 2'564.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 2'700.00 2'266.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 1'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'500.00 4'900.00 2'025.06\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 58'000.00 11'000.00 1'893.36\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 1'200.00 2'000.00 3'048.14\n3120.00 Energie und Kommunikation Sonderbauwerke 15'000.00 23'000.00 15'497.11\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 36'000.00 31'000.00 21'852.87\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 111'500.00 95'000.00 31'498.76\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'000.00 2'000.00 1'900.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'700.00 1'700.00 1'572.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 300.00 300.00\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 50'900.00 40'400.00 69'087.43\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'500.00 5'500.00 980.88\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 408.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 71'200.00 98'500.00 67'086.37\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'200.00 5'200.00 14'235.34\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 15'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 1'100.00 1'000.00 809.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110) 43'500.00 16'800.00 16'505.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n112'300.00 104'600.00 107'915.36\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 200'000.00 200'000.00 189'025.90\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 203'000.00 206'700.00 65'557.64\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)\n472'300.00 392'200.00 395'037.24\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 4'706'400.00 4'706'400.00 4'635'000.00 4'635'000.00 4'187'790.06 4'187'790.06\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 682'000.00 683'900.00 530'930.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'746.15\n3049.00 Übrige Zulagen 19'000.00 19'000.00 21'828.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'000.00 44'000.00 35'459.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 80'000.00 83'400.00 67'248.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'000.00 19'500.00 15'181.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'000.00 7'700.00 6'187.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500.00 6'900.00 5'428.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'000.00 11'000.00 7'068.49\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 490'200.00 504'900.00 451'664.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'600.00 4'400.00 4'407.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 202'200.00 180'800.00 169'069.07\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 7'600.00 4'000.00 3'348.83\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 935'800.00 815'800.00 503'307.53\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 408'100.00 381'900.00 423'795.75\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 47'500.00 47'500.00 87'022.01\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'900.00 12'835.68\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'000.00 16'000.00 13'818.60\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000.00 20'000.00 22'116.02\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 2'400.00 6'082.85\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'900.00 5'900.00 1'611.85\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'254'000.00 1'236'600.00 1'221'514.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'000.00 30'600.00 30'584.96\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 98'300.00 152'400.00 257'858.72\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 101'000.00 54'726.13\n3614.00 Entschädigungen an Stadtwerke 29'000.00 27'000.00 29'056.41\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'400.00 16'200.00 15'729.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'000.00 23'700.00 23'040.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541) 46'900.00 39'100.00 39'100.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n216'000.00 135'500.00 129'512.57\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 3'650'000.00 3'800'000.00 3'591'492.16\n4250.00 Verkäufe 39'000.00 25'000.00 49'327.90\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 417'400.00\n4612.00 Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben 600'000.00 810'000.00 546'970.00\n\n68 Abteilung Umwelt (ab 2023) 4'988'400.00 2'426'100.00 5'250'400.00 2'361'700.00\nNettoergebnis 2'562'300.00 2'888'700.00\n\n680 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023) 601'500.00 56'500.00 561'300.00 17'500.00\nNettoergebnis 545'000.00 543'800.00\n\n6800 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023) 601'500.00 56'500.00 561'300.00 17'500.00\nNettoergebnis 545'000.00 543'800.00\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 12'200.00 12'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 475'000.00 431'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'000.00 25'900.00\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'000.00 56'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'500.00 5'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 4'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500.00 4'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 9'000.00\n3100.00 Büromaterial 400.00 400.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 400.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'400.00 11'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 900.00\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle 11'000.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Fernwärme \n\nWetzikon AG)\n50'000.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6851) 500.00 500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851) 6'000.00 6'000.00\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023) 2'121'900.00 104'600.00 2'478'300.00 133'400.00\nNettoergebnis 2'017'300.00 2'344'900.00\n\n6821 Umwelt (ab 2023) 328'400.00 19'000.00 329'600.00 19'000.00\nNettoergebnis 309'400.00 310'600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 4'300.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'200.00 1'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'200.00 26'300.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) 72'500.00 57'500.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 114'000.00 97'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'500.00 37'800.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 80'000.00 88'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'600.00 1'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'400.00 15'400.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'000.00 4'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 15'000.00 15'000.00\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n6822 Energie (ab 2023) 1'413'800.00 42'300.00 1'434'100.00 70'600.00\nNettoergebnis 1'371'500.00 1'363'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'600.00 26'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 71'200.00 53'000.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 36'000.00 65'000.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'000.00 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'280'000.00 1'280'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 12'300.00 14'400.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 29'500.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 14'700.00\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 30'000.00 12'000.00\n\n6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023) 240'000.00 602'000.00\nNettoergebnis 240'000.00 602'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 4'000.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 20'000.00 592'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 200'000.00\n\n6825 Land- und Forstwirtschaft (ab 2023) 139'700.00 43'300.00 112'600.00 43'800.00\nNettoergebnis 96'400.00 68'800.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'500.00 14'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'600.00\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'800.00 50'800.00\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 70'900.00 43'900.00\n3636.02 Beiträge an Jagdgesellschaft Hubertus 1'300.00 1'300.00\n4100.00 Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) 1'300.00 1'300.00\n4250.00 Verkäufe 15'000.00 15'000.00\n4430.00 Pachtzinserträge 24'000.00 23'500.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 3'000.00 4'000.00\n\n685 Bereich Abfallwesen 2'265'000.00 2'265'000.00 2'210'800.00 2'210'800.00\nNettoergebnis\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023) 2'265'000.00 2'265'000.00 2'210'800.00 2'210'800.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 110'000.00 97'300.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'500.00 6'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'000.00 11'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500.00 1'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3100.00 Büromaterial 400.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'600.00 17'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'800.00 17'400.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 70'000.00 5'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'600.00 4'400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'300.00 24'200.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 68'000.00 74'500.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 20'700.00 23'000.00\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 7'600.00 12'800.00\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 28'000.00 26'500.00\n3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl 800.00 400.00\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 68'000.00 58'900.00\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 66'000.00 64'000.00\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 23'800.00 23'400.00\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 465'000.00 435'000.00\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 12'000.00 13'000.00\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 6'000.00 6'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 85'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'900.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'400.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 3'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'400.00 9'900.00\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften, Baurechtszinsen 9'100.00 9'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'900.00 4'300.00\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) 845'000.00 830'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 900.00 2'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 337'500.00 321'700.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 5'200.00 5'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 1'600.00 1'600.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren \n\nSäcke/Sperrgut)\n830'000.00 850'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n560'000.00 550'000.00\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) 370'000.00 370'000.00\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas) 76'000.00 74'000.00\n\n4250.01 Verkäufe Altglas 6'500.00 3'000.00\n4250.03 Verkäufe Altmetall 16'000.00 25'000.00\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu 6'500.00 6'600.00\n4250.06 Verkäufe Papier 96'000.00 96'000.00\n4250.08 Verkäufe Karton 35'000.00 40'000.00\n4250.12 Verkäufe Diverse 41'400.00 41'400.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'200.00 1'000.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 173'400.00 109'400.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 9'800.00 9'800.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 43'200.00 34'600.00\n\n7 STADTWERKE 74'474'580.00 74'474'580.00 75'203'849.49 75'203'849.49 53'021'925.88 53'021'925.88\nNettoergebnis\n\n70 Admin / Betrieb 10'822'626.00 10'822'626.00 8'687'747.43 8'687'747.43 7'420'759.71 7'420'759.71\nNettoergebnis\n\nSeite 126\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n708 Admin / Betrieb 10'822'626.00 10'822'626.00 8'687'747.43 8'687'747.43 7'420'759.71 7'420'759.71\nNettoergebnis\n\n7080 Admin / Betrieb 10'822'626.00 10'822'626.00 8'687'747.43 8'687'747.43 7'420'759.71 7'420'759.71\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n16'800.00 12'000.00 15'990.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'898'580.00 4'695'223.93 3'788'654.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 -7'500.00 -42'368.45\n3049.00 Übrige Zulagen 57'000.00 56'000.00 52'246.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 317'270.00 296'916.73 244'826.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 528'333.00 474'202.50 399'637.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 90'831.00 91'340.58 73'595.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 52'552.00 51'198.82 42'602.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 39'560.00 37'164.87 30'745.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 118'600.00 106'200.00 119'631.59\n3091.00 Personalwerbung 50'000.00 60'000.00 36'212.99\n3099.00 Übriger Personalaufwand 127'100.00 100'000.00 74'569.29\n3100.00 Büromaterial 28'900.00 28'900.00 22'846.78\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 96'000.00 110'500.00 113'610.74\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 38'700.00 38'700.00 17'923.74\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'400.00 2'900.00 2'633.22\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'800.00 12'000.00 376.65\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 23'500.00 353'400.00 242'708.41\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 97'000.00 96'000.00 70'472.56\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'331'000.00 534'800.00 580'850.26\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 401'700.00 401'500.00 404'967.68\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'900.00 14'300.00 14'389.80\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'300.00 12'300.00 10'115.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 74'000.00 74'000.00 68'796.35\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 73'900.00 47'500.00 24'008.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 905'200.00 405'800.00 296'958.06\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'300.00 30'700.00 30'383.05\n3170.00 Reisekosten und Spesen 55'000.00 52'000.00 50'606.55\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 213.80\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 832.59\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 172'600.00 41'700.00 46'465.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 212'500.00 11'700.00 207'067.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 275'600.00 273'300.00 238'524.86\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 265'700.00 170'000.00 139'663.39\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 400'000.00 3'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'060.43\n4290.00 Übrige Entgelte 68'400.00 52'600.00 78'054.90\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 8'944.40\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 415.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'143'500.00 374'999.94 492'955.88\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'341'626.00 6'024'747.54 4'878'003.19\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 2'163'700.00 1'809'999.63 1'436'148.97\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 420'000.00 23'000.00 17'232.60\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n753'800.00 455'000.00 585'255.27\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -68'400.00 -52'599.68 -96'310.93\n\n71 Strom 38'756'380.00 38'756'380.00 30'397'039.96 30'397'039.96 20'200'965.55 20'200'965.55\nNettoergebnis\n\n711 Strom 38'756'380.00 38'756'380.00 30'397'039.96 30'397'039.96 20'200'965.55 20'200'965.55\nNettoergebnis\n\n7111 Strom Netz 20'485'800.00 20'485'800.00 16'469'300.00 16'469'300.00 13'415'901.09 13'415'901.09\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'476'400.00 3'629'300.00 3'117'495.04\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 400.00 264.79\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 24'500.00 26'632.06\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21.63\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'652'600.00 4'248'000.00 3'656'428.11\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 15'200.00 15'200.00 15'062.02\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'800.00 14'500.00 15'094.75\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 17'100.00 29'600.00 22'025.10\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 70'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 78'200.00 72'000.00 69'078.50\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 37'500.00 3'000.00 60.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -9'766.49\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 38'900.00 31'100.00 21'731.76\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9'600.00 4'500.00 4'744.50\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 761'200.00 709'300.00 631'008.28\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 836'400.00 675'300.00 575'592.66\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 542'800.00 504'000.00 415'225.90\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 352'000.00 160'000.00 469'324.17\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'500.00 150'000.00 41'988.00\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'500.00 10'000.00 29'974.19\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 174'100.00 124'200.00 134'009.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 23'000.00 51'900.00 17'555.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 2'786'713.00 1'609'456.00 420'164.04\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 779'617.00 235'784.45 307'378.19\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 2'806'954.00 2'656'695.79 2'146'189.15\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 1'059'859.00 870'935.84 657'570.62\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 206'000.00 6'900.00 5'169.78\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n226'100.00 136'500.00 175'576.58\n\n3980.00 Interne Übertragungen 500'600.00 522'400.00 500'013.87\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -33'143.00 -26'172.08 -49'710.11\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'635'800.00 15'749'300.00 12'565'570.34\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 850'000.00 720'000.00 850'330.75\n\n7112 Strom Energie 18'270'580.00 18'270'580.00 13'927'739.96 13'927'739.96 6'785'064.46 6'785'064.46\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'583'400.00 13'325'000.00 6'190'024.49\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 3'600.00 3'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'700.00 12'700.00 6'777.02\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 13'300.00 10'300.00 9'836.26\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -7'193.96\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 36'300.00 27'300.00 16'432.52\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'600.00 4'500.00 4'367.99\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 1'375.45\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 367'792.00 333'639.28 364'724.69\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 181'192.00 165'520.88 146'724.57\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'000.00 2'300.00 1'723.26\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n75'400.00 45'500.00 58'525.53\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -6'204.00 -5'620.20 -9'753.36\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18'195'600.00 13'817'000.00 6'640'195.23\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 74'980.00 110'739.96 144'869.23\n\n72 Gas 17'421'550.00 17'421'550.00 29'003'029.89 29'003'029.89 19'174'748.33 19'174'748.33\nNettoergebnis\n\n722 Gas 17'421'550.00 17'421'550.00 29'003'029.89 29'003'029.89 19'174'748.33 19'174'748.33\nNettoergebnis\n\n7221 Gasversorgung 17'421'550.00 17'421'550.00 29'003'029.89 29'003'029.89 19'174'748.33 19'174'748.33\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 14'612'000.00 26'421'100.00 16'803'346.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 785.51\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 8'200.00 7'537.46\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 48'000.00 49'700.00 36'626.27\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 502'200.00 537'700.00 603'077.39\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 18'000.00 33'000.00 12'690.02\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'000.00 10'800.00 9'882.23\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'000.00 22'000.00 2'731.60\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 85'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'600.00 20'000.00 38'209.12\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'200.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'482.59\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 5'255.12\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 32'800.00 52'200.00 242.78\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 396'600.00 417'400.00 363'961.19\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 130'900.00 136'900.00 117'099.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 45'100.00 46'800.00 32'709.24\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 53'800.00 70'000.00 71'613.85\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'400.00 7'101.39\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 6'300.00 600.00 6'210.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 124'960.00 45'151.58 61'152.35\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 728'265.00 699'290.41 585'480.17\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 250'133.00 210'710.10 163'360.59\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 46'000.00 6'900.00 5'169.78\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n226'100.00 136'500.00 175'576.58\n\n3980.00 Interne Übertragungen 75'000.00 75'300.00 70'874.82\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -9'808.00 -6'622.20 -10'427.02\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'635'900.00 26'685'700.00 14'182'182.88\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 100'000.00 120'000.00 102'067.97\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als \n\nAktiengesellschaft \n82'000.00 82'000.00 82'160.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 603'650.00 2'115'329.89 4'808'337.48\n\n73 Wasser 5'424'924.00 5'424'924.00 4'793'932.21 4'793'932.21 4'218'442.30 4'218'442.30\nNettoergebnis\n\n733 Wasser 5'424'924.00 5'424'924.00 4'793'932.21 4'793'932.21 4'218'442.30 4'218'442.30\nNettoergebnis\n\n7330 Wasserversorgung 5'424'924.00 5'424'924.00 4'793'932.21 4'793'932.21 4'218'442.30 4'218'442.30\nNettoergebnis\n\nSeite 131\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 855'000.00 622'000.00 588'475.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 475.43\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 22'000.00 19'730.02\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 105'000.00 87'000.00 73'695.84\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'900.00 142'900.00 253'372.29\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 4'000.00 4'000.00 26'106.56\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'200.00 21'800.00 20'831.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'300.00 5'300.00 4'315.01\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 135'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'000.00 20'000.00 41'530.29\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 700.00 700.00 710.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -3'703.92\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7'900.00 8'000.00 198.45\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 5'000.00 8'075.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 749'500.00 706'500.00 594'941.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'900.00 183'900.00 183'856.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 60'400.00 53'600.00 34'871.00\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 183'000.00 430'000.00 243'875.13\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'600.00 30'111.71\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 2'600.00 3'400.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 46'947.15\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 238'923.00 94'063.91 121'889.94\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 1'936'748.00 1'845'720.80 1'426'723.01\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 543'230.00 445'653.18 404'542.57\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 164'000.00 4'600.00 3'446.52\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n150'800.00 91'000.00 117'051.05\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -16'777.00 -12'605.68 -23'625.45\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'950'000.00 4'028'000.00 3'894'076.89\n4290.00 Übrige Entgelte 18'000.00 20'000.00 16'400.46\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 350'000.00 460'000.00 307'904.95\n\nSeite 132\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 1'106'924.00 285'932.21\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60.00\n\n74 Wärme 2'229.50 2'229.50\nNettoergebnis\n\n744 Wärme 2'229.50 2'229.50\nNettoergebnis\n\n7440 Wärmeverbund ARA 2'229.50 2'229.50\nNettoergebnis\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'229.50\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 2'229.50\n\n76 Dienstleistungen 2'049'100.00 2'049'100.00 2'322'100.00 2'322'100.00 2'004'780.49 2'004'780.49\nNettoergebnis\n\n760 Dienstleistungen 2'049'100.00 2'049'100.00 2'322'100.00 2'322'100.00 2'004'780.49 2'004'780.49\nNettoergebnis\n\n7660 Dienstleistungen 2'049'100.00 2'049'100.00 2'322'100.00 2'322'100.00 2'004'780.49 2'004'780.49\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 437'000.00 539'500.00 322'915.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 10'000.00 4'505.62\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 325.01\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 435'000.00 566'000.00 772'805.88\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 6'000.00 6'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 210.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'005.01\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'306.25\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 546.15\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00 12'000.00 3'326.58\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 443'015.00 530'798.63 415'553.30\n\nSeite 133\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 1'159.95\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 501'867.00 489'401.26 352'716.67\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 129'286.00 117'179.63 63'950.62\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'000.00 2'300.00 1'723.26\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n75'400.00 45'500.00 58'525.53\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -2'468.00 -1'579.52 -2'794.99\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'049'100.00 2'292'100.00 1'613'902.64\n4290.00 Übrige Entgelte 30'000.00 390'877.85\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG) 80'741'200.00 15'051'400.00 77'992'200.00 13'791'600.00 75'655'202.40 14'796'797.95\nNettoergebnis 65'689'800.00 64'200'600.00 60'858'404.45\n\n81 Abteilung Bildung 80'741'200.00 15'051'400.00 77'992'200.00 13'791'600.00 74'177'635.86 14'774'139.55\nNettoergebnis 65'689'800.00 64'200'600.00 59'403'496.31\n\n810 Schulpflege 104'700.00 12'000.00 105'700.00 9'600.00 182'654.33 12'000.00\nNettoergebnis 92'700.00 96'100.00 170'654.33\n\n8100 Schulpflege 104'700.00 12'000.00 105'700.00 9'600.00 182'654.33 12'000.00\nNettoergebnis 92'700.00 96'100.00 170'654.33\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 58'000.00 62'800.00 135'480.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'700.00 3'900.00 6'364.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400.00 2'295.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 600.00 416.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00 1'113.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 49.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 600.00 1'500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'400.00 5'400.00 5'752.98\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'200.00 19'200.00 18'611.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 12'000.00 12'000.00 10'949.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 121.20\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 \nHPSW)\n\n12'000.00 9'600.00 12'000.00\n\n811 Schulverwaltung 1'273'400.00 12'500.00 1'232'400.00 12'000.00 1'180'667.19 35'430.00\nNettoergebnis 1'260'900.00 1'220'400.00 1'145'237.19\n\n8110 Schulverwaltung 1'273'400.00 12'500.00 1'232'400.00 12'000.00 1'180'667.19 35'430.00\nNettoergebnis 1'260'900.00 1'220'400.00 1'145'237.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 907'000.00 859'500.00 836'040.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'000.00 54'000.00 53'582.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 120'000.00 112'000.00 111'377.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'000.00 12'000.00 11'573.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 9'500.00 9'363.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'500.00 8'400.00 8'275.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 4'000.00 1'590.00\n3091.00 Personalwerbung für Schulbetrieb 7'500.00 7'000.00 6'706.35\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 -750.65\n3100.00 Büromaterial 3'200.00 8'200.00 3'876.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'300.00 963.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 800.00 838.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'600.00 14'100.00 11'406.55\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 32'000.00 41'000.00 41'162.40\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 60'900.00 80'200.00 68'723.14\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 21.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 700.00 1'500.00 917.45\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021) 20'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'500.00 1'000.00 1'430.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'000.00 11'000.00 34'000.00\n\n812 Kindergartenstufe 5'076'800.00 4'689'600.00 4'535'458.76\nNettoergebnis 5'076'800.00 4'689'600.00 4'535'458.76\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8120 Kindergarten Allgemein 4'811'400.00 4'420'000.00 4'309'377.10\nNettoergebnis 4'811'400.00 4'420'000.00 4'309'377.10\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 508'200.00 449'100.00 404'108.00\n3020.05 Löhne Übersetzungen 2'500.00 2'500.00 3'276.00\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 5'600.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -1'725.75\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 53'100.00 43'000.00 34'250.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'400.00 31'700.00 27'659.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'100.00 50'600.00 46'757.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'100.00 7'100.00 5'446.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'300.00 5'500.00 4'824.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'600.00 4'900.00 3'707.10\n3064.00 Überbrückungsrenten 3'000.00 3'604.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe 545.40\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 50.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe 2'500.00 2'900.00 2'042.57\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw., KG-\n\nStufe\n200.00\n\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 3'965'000.00 3'631'200.00 3'620'144.29\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 156'000.00 188'300.00 154'685.09\n\n8121 Kindergarten Bühl 19'100.00 22'800.00 23'242.44\nNettoergebnis 19'100.00 22'800.00 23'242.44\n\n3000.00 Entschädigungen 1'300.00 1'300.00 130.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'400.00 3'200.00 625.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 9'300.00 10'397.18\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 3'600.00 3'500.00 10'153.11\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'400.00 1'100.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'600.00 1'900.00 847.70\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'800.00 2'500.00 1'079.20\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8122 Kindergarten Egg 10'200.00 8'200.00 3'776.97\nNettoergebnis 10'200.00 8'200.00 3'776.97\n\n3000.00 Entschädigungen 500.00 500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'300.00 1'500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 3'500.00 2'991.68\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 2'100.00 1'000.00 551.14\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 900.00 400.00 124.15\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 600.00 500.00 110.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 800.00\n\n8123 Kindergarten Feld 32'300.00 39'900.00 27'069.20\nNettoergebnis 32'300.00 39'900.00 27'069.20\n\n3000.00 Entschädigungen 1'200.00 4'700.00 975.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 6'000.00 568.20\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 13'300.00 13'600.00 15'268.29\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 9'100.00 8'800.00 8'273.81\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'600.00 1'600.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'100.00 2'200.00 1'390.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 3'000.00 556.45\n\n8124 Kindergarten Guldisloo 137'500.00 138'000.00 127'207.13\nNettoergebnis 137'500.00 138'000.00 127'207.13\n\n3000.00 Entschädigungen 1'200.00 1'300.00 650.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'700.00 3'000.00 1'283.20\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 7'500.00 7'200.00 6'501.72\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 7'500.00 8'100.00 4'963.66\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 800.00 1'000.00 260.10\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 113'800.00 113'300.00 110'799.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'400.00 2'300.00 1'785.35\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'600.00 1'800.00 930.00\n\n8125 Kindergarten Robenhausen 35'000.00 25'300.00 17'702.78\nNettoergebnis 35'000.00 25'300.00 17'702.78\n\n3000.00 Entschädigungen 400.00 400.00 520.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'900.00 10'700.00 4'381.10\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'900.00 9'000.00 8'843.48\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 1'600.00 900.00 2'004.60\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00 1'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'200.00 1'300.00 1'215.20\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00 738.40\n\n8126 Kindergarten Walenbach 31'300.00 35'400.00 27'083.14\nNettoergebnis 31'300.00 35'400.00 27'083.14\n\n3000.00 Entschädigungen 300.00 4'800.00 325.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'200.00 2'900.00 6'384.50\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 9'500.00 10'800.00 8'883.12\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 11'300.00 11'300.00 7'812.67\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'200.00 1'200.00 562.70\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'600.00 2'100.00 1'099.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'200.00 2'300.00 1'988.75\n\n813 Primarstufe 18'806'400.00 36'500.00 18'715'600.00 34'900.00 17'038'619.16 40'097.40\nNettoergebnis 18'769'900.00 18'680'700.00 16'998'521.76\n\n8130 Primarschule Allgemein 17'432'300.00 17'294'600.00 15'712'077.45\nNettoergebnis 17'432'300.00 17'294'600.00 15'712'077.45\n\nSeite 138\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 51'500.00 44'400.00 48'787.20\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 1'189'800.00 1'213'700.00 1'144'348.35\n3020.05 Löhne Übersetzungen 6'800.00 6'100.00 8'919.55\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfen 81'600.00 94'300.00 91'947.35\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 192'300.00 197'200.00 190'316.85\n3020.08 Löhne Fachpersonen Schwimmen 32'253.50\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -4'675.50\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 120'500.00 112'200.00 101'608.90\n3020.11 Löhne Mitarbeitende Bibliothek 85'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 110'600.00 100'700.00 101'567.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 187'400.00 178'100.00 200'766.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'600.00 23'700.00 20'093.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'300.00 18'600.00 17'726.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'400.00 10'000.00 12'299.05\n3064.00 Überbrückungsrenten 5'000.00 9'100.00 9'086.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe 2'500.00 2'500.00 1'875.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) 25'385.60\n\n3110.00 Anschaffung Schwimmmaterial 1'500.00 1'000.00 1'952.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe 3'000.00 6'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'800.00 4'200.00 5'360.60\n3171.00 Projekte PS-Stufe 8'000.00 8'000.00 8'825.40\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 14'814'400.00 14'632'500.00 13'255'092.24\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 511'300.00 632'300.00 438'541.31\n\n8131 Primarschule Bühl 236'300.00 3'600.00 202'000.00 4'400.00 201'690.58 7'595.00\nNettoergebnis 232'700.00 197'600.00 194'095.58\n\n3000.00 Entschädigungen 5'700.00 8'800.00 8'938.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 209.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 23'600.00 20'700.00 14'823.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 16'700.00 15'100.00 14'062.18\n\nSeite 139\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 9'400.00 4'500.00 4'003.10\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 106'600.00 91'800.00 91'321.50\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 9'600.00 10'200.00 13'086.64\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 9.55\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 5'000.00 7'100.00 4'389.45\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 27'500.00 21'400.00 32'041.51\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 32'200.00 21'900.00 18'744.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 3'600.00 4'400.00 7'595.00\n\n8132 Primarschule Egg 158'100.00 4'900.00 156'000.00 2'400.00 141'121.27 2'420.00\nNettoergebnis 153'200.00 153'600.00 138'701.27\n\n3000.00 Entschädigungen 4'100.00 4'900.00 1'794.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 115.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 23'500.00 26'000.00 24'880.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'900.00 10'300.00 6'085.55\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'000.00 3'200.00 2'028.95\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 67'300.00 70'500.00 66'812.62\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'000.00 2'100.00 1'057.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'700.00 4'700.00 3'147.65\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 22'900.00 15'500.00 18'576.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18'700.00 18'300.00 16'594.85\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 4'900.00 2'400.00 2'420.00\n\n8133 Primarschule Feld 316'900.00 8'200.00 323'900.00 2'500.00 296'568.70 12'812.40\nNettoergebnis 308'700.00 321'400.00 283'756.30\n\n3000.00 Entschädigungen 15'900.00 7'800.00 14'582.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 536.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 48.20\n\nSeite 140\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 93.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 16.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 28'500.00 31'200.00 32'435.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 18'900.00 20'300.00 16'372.25\n3102.00 Drucksachen, Kopien 6'000.00 7'000.00 6'466.85\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 170'900.00 190'900.00 147'931.29\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 10'300.00 3'200.00 8'831.62\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 704.80\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 10'600.00 11'900.00 7'981.09\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 39'600.00 35'500.00 47'311.55\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 16'200.00 14'600.00 13'256.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 8'200.00 2'500.00 12'812.40\n\n8134 Primarschule Guldisloo 203'300.00 4'900.00 237'900.00 9'700.00 286'601.22 2'530.00\nNettoergebnis 198'400.00 228'200.00 284'071.22\n\n3000.00 Entschädigungen 7'000.00 17'600.00 4'296.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 196.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 34.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'800.00 18'300.00 24'016.80\n3099.00 Übriger Personalaufwand 14'100.00 13'400.00 12'692.50\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'000.00 3'400.00 3'334.65\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 108'900.00 115'900.00 102'246.69\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 6'400.00 2'500.00 19'904.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 65'363.13\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 6'800.00 6'800.00 23'330.90\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 25'900.00 47'500.00 22'867.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'400.00 12'000.00 8'305.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 4'900.00 9'700.00 2'530.00\n\nSeite 141\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8135 Primarschule Robenhausen 223'700.00 8'400.00 236'600.00 7'800.00 183'131.57 7'260.00\nNettoergebnis 215'300.00 228'800.00 175'871.57\n\n3000.00 Entschädigungen 9'800.00 15'100.00 8'659.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 393.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 68.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'100.00 25'800.00 8'414.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'400.00 11'900.00 8'819.31\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'600.00 3'100.00 3'230.65\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 117'400.00 120'000.00 107'117.54\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'000.00 7'200.00 994.68\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 5'600.00 7'100.00 3'974.29\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 31'900.00 34'900.00 31'749.57\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 14'900.00 11'000.00 9'685.43\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 8'400.00 7'800.00 7'260.00\n\n8136 Primarschule Walenbach 235'800.00 6'500.00 264'600.00 8'100.00 217'428.37 7'480.00\nNettoergebnis 229'300.00 256'500.00 209'948.37\n\n3000.00 Entschädigungen 8'700.00 15'300.00 4'424.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 276.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 36.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 48.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 19.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'300.00 19'200.00 14'215.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'400.00 12'200.00 10'191.58\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'000.00 3'400.00 3'939.30\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 126'200.00 139'300.00 119'259.35\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 13'900.00 6'200.00 7'219.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 850.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'600.00 8'000.00 11'450.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 29'700.00 44'300.00 33'927.34\n\nSeite 142\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 16'000.00 16'200.00 11'571.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 6'500.00 8'100.00 7'480.00\n\n814 Sekundarstufe 10'086'100.00 536'700.00 10'175'900.00 577'300.00 9'489'757.22 588'325.00\nNettoergebnis 9'549'400.00 9'598'600.00 8'901'432.22\n\n8140 Sekundarschule Allgemein 9'113'300.00 493'800.00 9'074'300.00 524'900.00 8'643'764.49 551'889.00\nNettoergebnis 8'619'500.00 8'549'400.00 8'091'875.49\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 42'500.00 105'600.00 91'968.90\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 119'500.00 174'100.00 180'654.85\n3020.05 Löhne Übersetzungen 1'300.00 1'500.00 2'514.95\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 28'900.00 18'300.00 20'718.75\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 32'200.00 25'400.00 23'015.20\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -11'560.60\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 48'500.00 37'000.00 68'167.65\n3020.11 Löhne Mitarbeitende Bibliothek 70'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000.00 22'000.00 22'718.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'700.00 32'200.00 30'685.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'900.00 5'100.00 2'987.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 4'000.00 3'963.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'400.00 2'800.00 1'695.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 12'000.00 9'300.00 19'352.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) 24'647.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe 3'500.00 3'500.00 1'798.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'800.00 2'050.00\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 6'000.00 14'000.00 5'893.40\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 8'054'100.00 8'112'300.00 7'393'785.45\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 274'800.00 267'800.00 348'807.64\n3612.01 Schulgelder KuSs 59'400.00 89'100.00 127'300.00\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 298'300.00 148'500.00 282'600.00\n4612.00 Schulgelder Seegräben 477'300.00 508'400.00 535'481.00\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen 16'500.00 16'500.00 16'408.00\n\nSeite 143\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8141 Sekundarschule Walenbach 349'500.00 10'200.00 406'500.00 22'400.00 291'845.18 11'650.00\nNettoergebnis 339'300.00 384'100.00 280'195.18\n\n3000.00 Entschädigungen 10'400.00 16'400.00 11'885.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 597.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 105.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'500.00 24'200.00 9'069.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'200.00 7'300.00 9'974.30\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'600.00 4'300.00 4'333.10\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 164'400.00 184'600.00 141'537.65\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 26'600.00 22'400.00 23'527.45\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 6'200.00 15'000.00 14'381.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'200.00 3'700.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 12'500.00 13'800.00 7'837.20\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 73'800.00 91'100.00 48'450.90\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 28'100.00 23'700.00 20'125.83\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 10'200.00 22'400.00 11'650.00\n\n8142 Sekundarschule Zentrum 623'300.00 32'700.00 695'100.00 30'000.00 554'147.55 24'786.00\nNettoergebnis 590'600.00 665'100.00 529'361.55\n\n3000.00 Entschädigungen 22'600.00 37'800.00 23'498.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 969.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 64.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 169.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 17.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 45'300.00 42'500.00 48'355.45\n3099.00 Übriger Personalaufwand 15'600.00 12'800.00 15'005.59\n3102.00 Drucksachen, Kopien 11'200.00 10'600.00 11'881.45\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 246'700.00 286'200.00 235'840.77\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 36'100.00 35'900.00 25'390.55\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 26'600.00 11'900.00 9'878.33\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'200.00 8'500.00\n\nSeite 144\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 19'200.00 19'100.00 13'435.61\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 145'800.00 176'700.00 136'196.45\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 44'000.00 53'100.00 33'444.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 32'700.00 30'000.00 24'786.00\n\n815 Pädagogik 11'396'200.00 188'500.00 10'815'100.00 148'200.00 9'912'913.16 198'209.05\nNettoergebnis 11'207'700.00 10'666'900.00 9'714'704.11\n\n8150 Pädagogik Allgemein 7'921'900.00 31'900.00 7'465'800.00 6'774'034.84\nNettoergebnis 7'890'000.00 7'465'800.00 6'774'034.84\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 2'300.00 11'800.00 800.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'263'900.00 1'118'000.00 1'083'457.60\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 30'000.00\n3020.02 Löhne Schulassistenzen/Praktika 2'140'200.00 1'689'500.00 1'696'156.35\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 865'900.00 987'100.00 809'255.15\n3020.04 Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen 286'500.00 271'700.00 270'969.80\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -9'689.10\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 6'100.00 15'000.00 6.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 292'800.00 246'400.00 235'775.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 474'700.00 431'300.00 426'069.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 64'700.00 58'800.00 51'396.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 51'600.00 46'200.00 41'300.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 45'300.00 34'300.00 35'334.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'400.00 39'100.00 29'350.94\n3099.00 Übriger Personalaufwand 80'400.00 77'100.00 91'500.04\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 68'900.00 61'600.00 67'000.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'500.00 115'300.00 28'838.90\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023) 103'700.00 103'700.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 59'000.00 158'000.00 57'799.48\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'300.00 35'900.00 42'094.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500.00 5'500.00 5'369.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 76'200.00 68'000.00 20'522.00\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen 1'823'100.00 1'747'500.00 1'676'740.52\n\nSeite 145\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate 5'000.00 5'000.00 4'068.41\n3611.02 Verwaltungskosten Volksschulamt 61'000.00 60'000.00 63'461.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 8'900.00 49'000.00 46'456.80\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021) 20'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191, 8195) 31'900.00\n\n8151 Schulinformatik 1'705'300.00 1'606'000.00 1'359'701.21 29'234.75\nNettoergebnis 1'705'300.00 1'606'000.00 1'330'466.46\n\n3000.00 Entschädigungen (Informatikverantwortliche) 98'700.00 112'100.00 78'960.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'300.00 7'200.00 5'095.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'600.00 2'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 282.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 1'200.00 888.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 48.50\n3113.00 Anschaffung Hardware 166'800.00 156'200.00 138'282.46\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 14'000.00 14'000.00 10'802.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 558'200.00 573'700.00 551'966.35\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 8'000.00 28'800.00 9'046.80\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 181'200.00 215'000.00 151'968.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'800.00 2'800.00 2'773.00\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 37'000.00 29'000.00 15'865.93\n3158.00 Unterhalt Software 188'800.00 153'600.00 107'571.53\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 428'400.00 310'200.00 286'148.79\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8195)\n29'234.75\n\n8152 Schulsozialarbeit 681'700.00 662'500.00 641'734.68\nNettoergebnis 681'700.00 662'500.00 641'734.68\n\n3020.00 Löhne Schulsozialarbeit 502'100.00 480'400.00 471'369.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'100.00 30'700.00 30'266.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'500.00 59'000.00 56'413.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'200.00 6'900.00 6'636.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00 5'400.00 5'279.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000.00 4'800.00 4'665.90\n\nSeite 146\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 5'300.00 8'574.10\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 400.00 414.40\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 2'900.00 3'300.00 3'397.38\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'800.00 61'900.00 50'553.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'400.00 4'400.00 4'165.00\n\n8153 Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP) 416'200.00 408'200.00 415'745.90\nNettoergebnis 416'200.00 408'200.00 415'745.90\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 324'300.00 321'300.00 306'651.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'700.00 20'600.00 20'240.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'000.00 40'400.00 46'335.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 4'600.00 4'438.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'300.00 3'600.00 3'530.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'900.00 3'200.00 3'120.60\n3064.00 Überbrückungsrenten 9'800.00 26'424.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'400.00 4'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 396.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'400.00 2'600.00 888.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 4'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'700.00 3'700.00 3'720.00\n\n8154 QUIMS 55'600.00 58'600.00 57'200.00 56'800.00 77'169.53 74'855.00\nNettoergebnis 3'000.00 400.00 2'314.53\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 42'000.00 30'000.00 45'630.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'600.00 6'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 20'600.00 28'944.63\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'594.90\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS 58'600.00 56'800.00 74'855.00\n\n8155 Beiträge an BWSZO 598'500.00 98'000.00 598'500.00 91'400.00 627'287.90 94'119.30\nNettoergebnis 500'500.00 507'100.00 533'168.60\n\n3632.00 Beiträge an BWSZO 598'500.00 598'500.00 627'287.90\n4230.00 Schulgelder BWSZO 98'000.00 91'400.00 94'119.30\n\nSeite 147\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8157 Schulzahnpflege 12'300.00 12'200.00 12'240.80\nNettoergebnis 12'300.00 12'200.00 12'240.80\n\n3010.00 Löhne der Schulzahnpflege 9'600.00 9'500.00 9'609.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00 551.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 27.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 96.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 400.00 250.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 1'705.80\n\n8158 Pediculose 4'700.00 4'700.00 4'998.30\nNettoergebnis 4'700.00 4'700.00 4'998.30\n\n3010.00 Löhne Pediculose 4'100.00 4'100.00 4'618.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00 296.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 51.70\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 17.80\n\n816 Schulische Dienste 3'964'500.00 1'236'300.00 3'547'800.00 1'056'600.00 3'313'528.37 1'042'301.05\nNettoergebnis 2'728'200.00 2'491'200.00 2'271'227.32\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein 152'000.00 19'900.00 163'900.00 29'000.00 139'936.35 17'870.20\nNettoergebnis 132'100.00 134'900.00 122'066.15\n\n3000.00 Entschädigungen 1'700.00 1'700.00 1'475.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'400.00 4'300.00 -1'204.70\n3105.00 Pausenäpfel 2'800.00 2'800.00 1'706.50\n3109.00 Räben 4'900.00 4'100.00 4'807.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 37'400.00 36'100.00 32'134.50\n3161.00 Mieten Schlittschuhe 9'000.00 9'000.00 9'468.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00 680.50\n3637.00 Schulsportkarten 93'900.00 105'000.00 90'869.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 7'300.00 7'300.00 2'145.20\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 12'600.00 21'700.00 15'725.00\n\nSeite 148\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8161 Tagesbetreuung 1'950'000.00 1'114'200.00 1'608'900.00 902'500.00 1'566'270.54 986'123.35\nNettoergebnis 835'800.00 706'400.00 580'147.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'059.50\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 1'195'400.00 992'000.00 991'036.25\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -21'469.75\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 20'500.00 26'000.00 22'727.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 77'800.00 66'400.00 64'862.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 115'700.00 94'800.00 94'209.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'400.00 14'800.00 13'394.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'600.00 11'600.00 11'315.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'200.00 10'400.00 8'241.05\n3064.00 Überbrückungsrenten 4'700.00 18'186.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'400.00 11'200.00 16'741.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 2'300.00 2'082.70\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'200.00 10'800.00 6'289.84\n3105.00 Lebensmittel 21'300.00 12'700.00 11'318.10\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 5'600.00 3'700.00 3'908.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 353'700.00 288'200.00 309'745.85\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 1'100.00 2'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 873.60\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 77'400.00 62'000.00 9'748.05\n4240.00 Elternbeiträge (ab 2023) 1'114'200.00 902'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge 986'123.35\n\n8162 Musikschule 1'190'300.00 1'110'900.00 1'084'665.08\nNettoergebnis 1'190'300.00 1'110'900.00 1'084'665.08\n\n3632.00 Beiträge an Musikschule 1'178'300.00 1'098'900.00 1'075'031.27\n3637.00 Beiträge an private Haushalte, Stipendien 12'000.00 12'000.00 9'633.81\n\n8163 Freizeitkurse 93'000.00 56'800.00 78'200.00 64'000.00 65'010.90 38'307.50\nNettoergebnis 36'200.00 14'200.00 26'703.40\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 78'000.00 65'300.00 54'489.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'000.00 4'200.00 3'376.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'800.00 4'200.00 4'434.00\n\nSeite 149\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 500.00 314.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900.00 700.00 588.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 200.00 129.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'400.00 2'600.00 1'677.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 56'800.00 64'000.00 38'307.50\n\n8164 Wintersportlager 87'200.00 45'400.00 84'500.00 47'100.00\nNettoergebnis 41'800.00 37'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen 27'200.00 30'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 200.00\n3105.00 Lebensmittel 12'500.00 11'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'600.00 9'100.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 37'800.00 33'500.00\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager 45'400.00 47'100.00\n\n8165 Schülertransport 317'100.00 260'100.00 280'337.15\nNettoergebnis 317'100.00 260'100.00 280'337.15\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 200'400.00 184'500.00 199'604.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'900.00 11'800.00 10'509.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'700.00 17'000.00 17'144.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 2'600.00 2'809.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'100.00 1'858.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 1'800.00 1'509.40\n3064.00 Überbrückungsrenten 13'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 1'000.00 1'640.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 250.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'700.00 7'000.00 8'918.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'200.00 3'900.00 7'056.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'600.00 6'600.00 6'585.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 6'900.00 6'955.10\n\nSeite 150\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 17'100.00 13'900.00 15'495.90\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'500.00\n\n8166 Schulzahnarzt 140'700.00 149'800.00 139'617.80\nNettoergebnis 140'700.00 149'800.00 139'617.80\n\n3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 140'700.00 149'800.00 139'617.80\n\n8167 Schularzt 34'200.00 30'500.00 36'174.55\nNettoergebnis 34'200.00 30'500.00 36'174.55\n\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit 34'200.00 30'500.00 36'174.55\n\n8168 Tagesschule (Pilotprojekt) 61'000.00 14'000.00 1'516.00\nNettoergebnis 47'000.00 1'516.00\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 34'400.00\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 1'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'900.00 1'516.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n3105.00 Lebensmittel 2'400.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 1'700.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge 14'000.00\n\n817 Sonderpädagogik 5'754'100.00 666'700.00 5'376'500.00 607'000.00 5'542'239.14 789'491.55\nNettoergebnis 5'087'400.00 4'769'500.00 4'752'747.59\n\n8171 Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD 466'600.00 466'600.00 437'052.32\nNettoergebnis 466'600.00 466'600.00 437'052.32\n\nSeite 151\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3612.00 Entschädigungen an SPBD 466'600.00 466'600.00 437'052.32\n\n8172 Sonderschulungen 5'287'500.00 666'700.00 4'909'900.00 607'000.00 5'105'186.82 789'491.55\nNettoergebnis 4'620'800.00 4'302'900.00 4'315'695.27\n\n3020.00 Löhne Einzelunterricht im Kindergarten 121'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals Einzelunterricht im \n\nKindergarten\n1'500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand Einzelunterricht im Kindergarten 300.00\n3101.00 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Einzelunterricht im Kindergarten 1'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'632.10\n3130.01 Schülertransporte 380'000.00 340'000.00 382'902.85\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 123'000.00 123'000.00 110'337.65\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, \n\nSonderpädagogische Massnahmen\n333'900.00 271'400.00 347'217.32\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (Sonderschulen) 2'912'000.00 2'915'000.00 2'868'507.15\n3631.01 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) 159'300.00 150'200.00 153'535.10\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 1'210'000.00 1'093'000.00 1'221'684.65\n3637.00 Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten) 17'500.00 17'300.00 17'370.00\n4230.00 Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten 59'200.00 90'000.00 122'157.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 1'000.00 1'458.00\n4631.00 Staatsbeiträge ISR 600'000.00 500'000.00 660'230.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen) 6'000.00 16'000.00 5'646.00\n\n818 Schulliegenschaften 11'916'800.00 11'987'600.00 10'913'513.03\nNettoergebnis 11'916'800.00 11'987'600.00 10'913'513.03\n\nSeite 152\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 7'368'800.00 7'559'500.00 6'741'687.32\nNettoergebnis 7'368'800.00 7'559'500.00 6'741'687.32\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 60'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'100.00 29'100.00 29'071.22\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 73'500.00 59'500.00 52'332.07\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'925'400.00 5'062'300.00 4'374'884.08\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n2'340'800.00 2'348'600.00 2'285'399.95\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 4'447'900.00 4'332'700.00 4'094'890.42\nNettoergebnis 4'447'900.00 4'332'700.00 4'094'890.42\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'900.00 3'900.00 3'850.25\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'300.00 12'900.00 6'463.84\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'339'800.00 2'207'800.00 2'007'228.17\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n2'086'900.00 2'078'100.00 2'077'348.16\n\n8183 Lagerhaus Canetg 100'100.00 95'400.00 76'935.29\nNettoergebnis 100'100.00 95'400.00 76'935.29\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578) 70'500.00 65'800.00 47'292.13\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (9578)\n\n29'600.00 29'600.00 29'643.16\n\n819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets \nBildung)\n\n12'362'200.00 12'362'200.00 11'346'000.00 11'346'000.00 12'068'285.50 12'068'285.50\n\nNettoergebnis\n\n8191 BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 \nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n4'095'500.00 4'095'500.00 3'853'700.00 3'853'700.00 3'892'037.00 3'892'037.00\n\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n240.00\n\nSeite 153\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 270'000.00 286'600.00 244'948.40\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2'000'000.00 1'893'900.00 1'825'683.85\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 30'000.00 30'700.00 35'154.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -20'667.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 145'000.00 145'000.00 133'317.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 300'000.00 290'000.00 265'346.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'000.00 25'000.00 28'922.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'000.00 25'000.00 23'362.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 22'000.00 21'000.00 20'140.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000.00 15'000.00 3'365.55\n3091.00 Personalwerbung 1'500.00 1'000.00 1'766.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00 8'000.00 18'773.50\n3100.00 Büromaterial 20'000.00 20'000.00 15'023.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'000.00 280.00\n3102.00 Marketing 15'000.00 20'000.00 21'879.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 2'000.00 873.42\n3104.00 Lehrmittel 50'000.00 60'000.00 43'207.70\n3105.00 Verpflegung 10'000.00 10'000.00 6'154.70\n3110.00 Anschaffung Verwaltung 17'000.00 17'000.00 17'368.60\n3111.00 Anschaffung Schulbetrieb 12'000.00 12'000.00 -1'064.25\n3113.00 Anschaffung Hardware 70'000.00 46'857.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 66'735.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'000.00 20'000.00 17'675.38\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023) 18'000.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'000.00 30'000.00 50'233.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 106'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00 1'388.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 226.00\n3150.00 Unterhalt Verwaltung 1'000.00 1'000.00 875.95\n3151.00 Unterhalt Schulbetrieb 6'000.00 55'000.00 28'453.05\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV) 30'500.00 39'965.11\n3160.01 Benützungsgebühren 8'800.00 9'000.00 9'710.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 25'000.00 30'737.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 45'000.00 45'000.00 41'437.05\n\nSeite 154\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 257'200.00 248'600.00 236'900.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 48'800.00\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 241'071.23\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 8150, 9110) 54'800.00 36'400.00 37'600.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589) 467'300.00 334'100.00 248'983.61\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 71'600.00 59'900.00 109'113.00\n4210.00 Anmeldegebühren 27'200.00 32'000.00 31'100.00\n4230.00 Schulgelder 365'000.00 380'000.00 329'209.00\n4231.00 Kursgelder 8'500.00 9'000.00 3'910.00\n4260.00 Elternbeiträge Lager etc. 5'000.00 5'000.00 1'550.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 12'000.00 15'000.00 20'022.00\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 4'500.00 4'000.00 6'020.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 437'500.00 29'400.00\n4612.00 Gemeindebeiträge 1'940'000.00 2'040'000.00 2'039'259.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 1'153'000.00 1'200'000.00 1'371'267.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191) 27'600.00 27'600.00 39'100.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191) 14'400.00 14'400.00 14'400.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 \n\nHPSW für Schule 15+)\n86'900.00 86'900.00 36'200.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand \n(Spezialfinanzierung) (9113)\n\n13'900.00 10'400.00\n\n8192 BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 mit Globalbudget, ab \n2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\n215'000.00 215'000.00 215'000.00 215'000.00 354'050.00 354'050.00\n\nNettoergebnis\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 100'000.00 143'300.00 219'413.40\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 2'696.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'000.00 15'000.00 12'481.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'000.00 1'500.00 23'213.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 1'500.00 2'758.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 100.00 2'173.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'500.00 1'937.70\n\nSeite 155\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3104.00 Lehrmittel 2'700.00 2'000.00 4'299.18\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'210.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'700.00 2'000.00 1'250.20\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 45'300.00 6'100.00\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 28'116.12\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191) 27'600.00 27'600.00 39'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191) 14'400.00 14'400.00 14'400.00\n4612.00 Gemeindebeiträge 215'000.00 215'000.00 354'050.00\n\n8195 HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 \nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n8'051'700.00 8'051'700.00 7'277'300.00 7'277'300.00 7'822'198.50 7'822'198.50\n\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n23'300.00 20'300.00 23'505.90\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 339'700.00 477'600.00 445'010.55\n3010.01 Löhne Chauffeure, Abholdienst 136'500.00 163'800.00 167'718.50\n3010.02 Löhne B & U (Beratung & Unterstützung) 122'600.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 -8'765.65\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'864'800.00 3'512'400.00 3'432'172.60\n3020.01 Löhne med. Therapien 402'400.00 395'200.00 380'029.05\n3020.02 Löhne Vikariate 132'900.00 153'600.00 130'192.95\n3020.03 Löhne Mittwoch-Hort 19'300.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -50'000.00 -50'000.00 -30'645.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300'000.00 288'000.00 288'925.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 617'000.00 559'300.00 541'090.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 66'500.00 66'800.00 63'581.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 55'000.00 52'500.00 50'535.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 43'000.00 42'400.00 44'536.40\n3064.00 Überbrückungsrenten 30'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'500.00 48'600.00 24'470.05\n3090.01 Aus- und Weiterbildung B & U 8'000.00\n3091.00 Personalwerbung 3'500.00 4'000.00 3'392.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 27'700.00 24'500.00 16'323.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'900.00 600.00 3'159.85\n\nSeite 156\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14'400.00 12'400.00 16'970.51\n3104.00 Lehrmittel 100'200.00 75'700.00 71'963.42\n3105.00 Lebensmittel 115'300.00 109'300.00 109'757.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'400.00 16'200.00 14'586.50\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 27'600.00 53'400.00 2'982.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'335.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 66'800.00 119'600.00 72'097.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (Transporte) 120'500.00 55'500.00 82'919.75\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Therapien) 3'883.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 71'400.00 59'200.00 67'073.86\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'800.00 8'700.00 8'803.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge 11'600.00 9'900.00 8'508.75\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 23'300.00 24'300.00 22'547.82\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 66'390.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 12'800.00 8'189.40\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'300.00 37'200.00 19'138.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 210'500.00 202'700.00 237'288.76\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 25'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 329'200.00 780'257.61\n3636.00 Beiträge an Institutionen 64'500.00 62'700.00 13'195.75\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse) 75'000.00 59'100.00 60'280.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, \n\n9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)\n549'600.00 561'900.00 495'891.42\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 41'500.00 37'100.00 37'671.20\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8151)\n29'234.75\n\n4250.00 Verkäufe 11'162.90\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 26'000.00 22'000.00 26'290.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 24'500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung) 400.00 1'300.00 1'597.95\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung) 259'000.00 180'000.00 258'230.00\n4612.02 Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten) 440'000.00 440'000.00 416'196.30\n4612.03 Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen) 37'700.00 37'700.00 32'695.00\n\nSeite 157\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 485'000.00 450'000.00 489'960.70\n4631.00 Staatsbeiträge 6'792'300.00 6'111'700.00 6'050'450.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 529'003.10\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand \n\n(Spezialfinanzierung) (9113)\n11'300.00 10'100.00 6'612.55\n\n85 Abteilung Jugend (bis 2022) 1'477'566.54 22'658.40\nNettoergebnis 1'454'908.14\n\n850 Jugend (bis 2022) 1'477'566.54 22'658.40\nNettoergebnis 1'454'908.14\n\n8501 Jugend (bis 2022) 968'573.28\nNettoergebnis 968'573.28\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'131.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'833.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'842.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 622.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 494.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 436.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 43.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'077.15\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'076.06\n3170.00 Reisekosten und Spesen 413.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 861.12\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n\n(Jugendkredit)\n879'741.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 23'000.00\n\n8505 Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) (bis 2022) 399'993.26\nNettoergebnis 399'993.26\n\n3635.00 Beiträge an private institutionelle familienergänzende \nKinderbetreung (Covid-19)\n\n57'124.55\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 331'868.71\n\nSeite 158\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 11'000.00\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum (bis 2022) 109'000.00 22'658.40\nNettoergebnis 86'341.60\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 109'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 22'658.40\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 23'251'700.00 159'655'300.00 27'100'200.00 153'786'000.00 34'326'056.41 153'045'691.98\nNettoergebnis 136'403'600.00 126'685'800.00 118'719'635.57\n\n91 Abteilung Finanzen 5'974'100.00 143'670'400.00 5'433'400.00 137'882'400.00 6'083'144.67 138'544'051.84\nNettoergebnis 137'696'300.00 132'449'000.00 132'460'907.17\n\n911 Bereich Finanzen 2'483'600.00 59'200'300.00 1'929'000.00 56'998'800.00 2'909'246.05 51'301'923.06\nNettoergebnis 56'716'700.00 55'069'800.00 48'392'677.01\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen 904'500.00 226'600.00 861'200.00 221'500.00 835'838.75 235'011.50\nNettoergebnis 677'900.00 639'700.00 600'827.25\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 512'700.00 505'000.00 497'136.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -3'015.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'000.00 32'000.00 31'757.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'000.00 63'500.00 63'023.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'000.00 7'200.00 6'655.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00 5'600.00 5'567.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000.00 5'000.00 4'789.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 2'880.00\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 2'500.00 1'263.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen) 11'200.00 5'900.00 8'285.44\n3130.01 Betreibungskosten 21'000.00 20'800.00 22'285.63\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 45'200.00 25'300.00 23'678.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 179'200.00 170'200.00 151'457.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'900.00 6'600.00 6'538.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 100.00 279.65\n\nSeite 159\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3181.00 Forderungsverluste Betreibungskosten und Zinsen 8'000.00 8'500.00 13'224.28\n4210.00 Mahngebühren 3'200.00 1'000.00 3'689.65\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 21'000.00 20'000.00 23'168.20\n4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter 27'400.00 25'500.00 33'153.65\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung 36'500.00 36'500.00 36'500.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 136'500.00 136'500.00 136'500.00\n\n9111 Finanzausgleich 53'642'000.00 52'564'000.00 44'312'992.00\nNettoergebnis 53'642'000.00 52'564'000.00 44'312'992.00\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 53'642'000.00 52'564'000.00 44'312'992.00\n\n9112 Ertragsanteile 2'881'100.00 2'510'300.00 2'851'524.54\nNettoergebnis 2'881'100.00 2'510'300.00 2'851'524.54\n\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 2'305'500.00 1'912'600.00 2'280'635.85\n4980.00 Interne Übertragungen (Abgabe EW) 500'600.00 522'400.00 500'013.87\n4980.01 Interne Übertragungen (Abgabe Gas) 75'000.00 75'300.00 70'874.82\n\n9113 Zinsen 1'529'100.00 2'400'600.00 1'017'800.00 1'653'000.00 999'965.56 2'291'559.21\nNettoergebnis 871'500.00 635'200.00 1'291'593.65\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 968'400.00 554'000.00 545'028.50\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 20'000.00 16'500.00 15'447.22\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n540'700.00 447'300.00 439'489.84\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 205'000.00 3'500.00 3'266.85\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'500.00 1'200.00 1'250.00\n4463.00 Dividende RIZ AG 100'000.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n2'194'100.00 1'648'300.00 2'187'042.36\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen 38'537.20\nNettoergebnis 38'537.20\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 38'537.20\n\nSeite 160\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n9115 Zweckgebundene Zuwendungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 222'298.61 222'298.61\nNettoergebnis\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 66'344.76\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 30'819.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 26'169.50\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 98'964.55\n3980.00 Interne Übertragungen (5450, 6512) 50'000.00 50'000.00\n4390.00 Übriger Ertrag 66'344.76\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 50'000.00 50'000.00 155'953.85\n\n9118 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf \nLiegenschaften des Finanzvermögens\n\n851'143.13\n\nNettoergebnis 851'143.13\n\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 851'143.13\n\n9119 Finanzvermögen, Übriges 1'350'000.00\nNettoergebnis 1'350'000.00\n\n4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV 1'350'000.00\n\n915 Bereich Steuern 1'957'700.00 82'952'400.00 1'987'900.00 79'374'700.00 1'778'791.97 85'845'592.11\nNettoergebnis 80'994'700.00 77'386'800.00 84'066'800.14\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern 1'393'700.00 1'203'000.00 1'380'900.00 1'205'000.00 1'415'193.11 1'237'758.40\nNettoergebnis 190'700.00 175'900.00 177'434.71\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n7'200.00 5'400.00 5'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 670'000.00 667'000.00 677'374.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'000.00 42'600.00 43'553.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'000.00 61'500.00 65'619.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'000.00 9'500.00 9'529.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 7'400.00 7'596.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500.00 6'600.00 6'700.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 3'000.00 3'109.60\n3100.00 Büromaterial 1'800.00 979.70\n\nSeite 161\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'400.00 51'000.00 45'694.80\n3130.01 Betreibungskosten 135'000.00 110'000.00 135'165.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 232'800.00 240'000.00 233'186.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 100.00 734.60\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen 98'000.00 115'000.00 92'743.96\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 76'500.00 60'000.00 87'804.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'000.00 5'000.00 3'480.00\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas) 100'000.00 100'000.00 106'049.85\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug 960'000.00 960'000.00 994'633.00\n4612.00 Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug 140'000.00 140'000.00 133'595.55\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern 552'000.00 74'748'400.00 595'000.00 71'168'700.00 351'873.96 73'742'286.16\nNettoergebnis 74'196'400.00 70'573'700.00 73'390'412.20\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 466'000.00 490'000.00 269'628.96\n3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern 26'000.00 25'000.00 23'808.55\n3181.02 Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben) -1'596.50\n3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 60'000.00 80'000.00 60'032.95\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 49'000'000.00 48'000'000.00 48'166'906.29\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 4'995'000.00 4'470'000.00 5'027'497.53\n4000.11 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek \n\nSeegräben)\n-14.25\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 122'000.00 90'000.00 95'251.46\n4000.21 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek 901.76\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \n\nPersonen\n2'433'000.00 2'250'000.00 2'403'617.95\n\n4000.41 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche 3'000.00 96.90\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche -1'422'000.00 -1'740'000.00 -1'065'722.20\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -39'000.00 -60'000.00 -16'540.50\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 6'200'000.00 5'900'000.00 5'881'218.41\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 875'000.00 800'000.00 1'086'619.67\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 135'000.00 150'000.00 81'916.93\n4001.21 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek 272.70\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche 564'000.00 575'000.00 515'177.50\n\nSeite 162\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4001.41 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche 1'329.55\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche -453'000.00 -550'000.00 -276'839.65\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II) 2'463'000.00 2'000'000.00 2'689'766.51\n4008.00 Personalsteuern 510'000.00 490'000.00 505'556.89\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'400'000.00 5'200'000.00 4'997'879.30\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'704'000.00 1'550'000.00 1'503'551.47\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 6'000.00 6'000.00\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'130'000.00 1'450'000.00 1'128'067.90\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -360'000.00 -590'000.00 -358'036.60\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen -600.00 -300.00 -1'031.85\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'161'000.00 995'000.00 973'832.95\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 120'000.00 90'000.00 178'156.88\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 145'000.00 90'000.00 159'830.50\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -90'000.00 -140'000.00 -89'419.65\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 150'000.00 140'000.00 151'990.97\n4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben) 450.84\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern 12'000.00 7'001'000.00 12'000.00 7'001'000.00 11'724.90 10'865'547.55\nNettoergebnis 6'989'000.00 6'989'000.00 10'853'822.65\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern 12'000.00 12'000.00 11'724.90\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 7'000'000.00 7'000'000.00 10'865'444.50\n4401.11 Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern 1'000.00 1'000.00 103.05\n\n918 Bereich Betreibungsamt 1'532'800.00 1'517'700.00 1'516'500.00 1'508'900.00 1'395'106.65 1'396'536.67\nNettoergebnis 15'100.00 7'600.00 1'430.02\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'532'800.00 1'517'700.00 1'516'500.00 1'508'900.00 1'395'106.65 1'396'536.67\nNettoergebnis 15'100.00 7'600.00 1'430.02\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 920'000.00 909'000.00 849'265.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -29'341.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'000.00 58'000.00 53'355.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 105'000.00 104'600.00 101'094.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'500.00 12'900.00 11'574.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'000.00 10'900.00 9'306.60\n\nSeite 163\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'000.00 9'000.00 8'223.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'800.00 7'400.00 12'415.00\n3091.00 Personalwerbung 200.00 200.00\n3100.00 Büromaterial 300.00 4'900.00 3'485.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 200.00 200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'700.00 938.20\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 867.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 152'100.00 155'100.00 143'591.83\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'200.00 87'300.00 87'955.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00 1'052.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 9'300.00 8'300.00 7'433.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'600.00 3'500.00 3'514.40\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 240.10\n3690.00 Übriger Transferaufwand 15'100.00 7'600.00\n3690.01 Übriger Transferaufwand 1'430.02\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 4'900.00 4'400.00 3'173.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110) 121'400.00 59'800.00 55'432.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 70'100.00 70'100.00 70'100.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'500'000.00 1'500'000.00 1'395'106.65\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 2'600.00 1'300.00\n4690.00 Übriger Transferertrag 15'100.00 7'600.00\n4690.01 Übriger Transferertrag 1'430.02\n\n95 Abteilung Immobilien 17'277'600.00 15'984'900.00 16'813'300.00 15'903'600.00 15'512'772.92 14'501'640.14\nNettoergebnis 1'292'700.00 909'700.00 1'011'132.78\n\n950 Abteilung Immobilien 1'396'600.00 1'338'400.00 1'412'700.00 1'346'400.00 1'219'598.88 1'171'071.00\nNettoergebnis 58'200.00 66'300.00 48'527.88\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 1'396'600.00 1'338'400.00 1'412'700.00 1'346'400.00 1'219'598.88 1'171'071.00\nNettoergebnis 58'200.00 66'300.00 48'527.88\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 820'000.00 870'000.00 796'630.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'000.00 55'700.00 51'031.65\n\nSeite 164\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 120'000.00 119'000.00 112'229.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'000.00 12'500.00 10'955.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 9'700.00 8'921.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'000.00 8'700.00 7'851.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 28'000.00 27'400.00 19'893.75\n3100.00 Büromaterial 6'700.00 8'000.00 858.90\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 119.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00 78.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 4'200.00 2'409.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 428.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 135'800.00 95'300.00 99'614.03\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 145'000.00 95'000.00 2'078.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36'000.00 100'200.00 101'726.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'800.00 1'917.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'600.00 3'600.00 2'854.60\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 12'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 35'000.00 40'000.00 38'880.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 332'300.00 293'600.00 202'982.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 971'100.00 1'012'800.00 929'209.00\n\n952 Grundstücke FV 1'029'100.00 324'000.00 859'000.00 447'000.00 860'651.87 301'208.10\nNettoergebnis 705'100.00 412'000.00 559'443.77\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 966'800.00 191'400.00 807'100.00 330'500.00 807'414.02 184'373.10\nNettoergebnis 775'400.00 476'600.00 623'040.92\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 301.00\n3439.30 Sachversicherungsprämien 21.45\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 966'800.00 807'100.00 807'091.57\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 169'800.00 308'900.00 162'773.10\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 21'600.00 21'600.00 21'600.00\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV 62'300.00 132'600.00 51'900.00 116'500.00 53'237.85 116'835.00\nNettoergebnis 70'300.00 64'600.00 63'597.15\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 1'339.10\n\nSeite 165\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 62'300.00 51'900.00 51'898.75\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 132'600.00 116'500.00 116'835.00\n\n953 Liegenschaften FV/VV 775'500.00 981'200.00 698'100.00 994'500.00 747'548.01 987'863.80\nNettoergebnis 205'700.00 296'400.00 240'315.79\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 745'000.00 981'200.00 667'600.00 994'500.00 688'290.42 987'863.80\nNettoergebnis 236'200.00 326'900.00 299'573.38\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'000.00 43'400.00 42'595.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -90.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'700.00 2'700.00 2'619.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'600.00 4'400.00 4'576.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 600.00 579.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 500.00 456.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 400.00 403.95\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 258'100.00 210'900.00 305'827.66\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 22'500.00 20'000.00 24'793.75\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 6'000.00 3'265.15\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 3'000.00 3'000.00 1'252.45\n3439.10 Ver- und Entsorgung 33'400.00 43'500.00 40'234.70\n3439.30 Sachversicherungsprämien 14'000.00 15'000.00 12'981.90\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 100'000.00 100'000.00 50'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 255'900.00 216'000.00 197'592.91\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 2'537.45\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 823'100.00 836'400.00 825'256.80\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 1'303.75\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 158'100.00 158'100.00 158'765.80\n\n9532 Liegenschaften VV 30'500.00 30'500.00 59'257.59\nNettoergebnis 30'500.00 30'500.00 59'257.59\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 28'743.23\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'500.00 30'500.00 30'514.36\n\nSeite 166\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n954 Grundstücke VV 97'500.00 83'000.00 68'819.69 82'958.25\nNettoergebnis 97'500.00 83'000.00 14'138.56\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 90'300.00 76'300.00 68'819.69 76'273.70\nNettoergebnis 90'300.00 76'300.00 7'454.01\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 68'819.69\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 43'400.00 37'200.00 37'173.70\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572) 46'900.00 39'100.00 39'100.00\n\n9542 Grundstücke mit Baurecht VV 7'200.00 6'700.00 6'684.55\nNettoergebnis 7'200.00 6'700.00 6'684.55\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 7'200.00 6'700.00 6'684.55\n\n955 Parkplätze 29'100.00 115'400.00 26'800.00 112'000.00 29'369.18 108'706.36\nNettoergebnis 86'300.00 85'200.00 79'337.18\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 5'000.00 27'000.00 7'500.00 26'000.00 9'425.66 24'397.58\nNettoergebnis 22'000.00 18'500.00 14'971.92\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 5'500.00 2'459.16\n3151.00 Unterhalt Apparate 2'500.00 2'000.00 6'966.50\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 27'000.00 26'000.00 24'397.58\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 11'700.00 53'000.00 6'500.00 50'000.00 4'905.64 49'196.18\nNettoergebnis 41'300.00 43'500.00 44'290.54\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'700.00 6'500.00 4'905.64\n3151.00 Unterhalt Apparate 5'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 53'000.00 50'000.00 49'196.18\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone 12'400.00 35'400.00 12'800.00 36'000.00 15'037.88 35'112.60\nNettoergebnis 23'000.00 23'200.00 20'074.72\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 4'000.00 5'747.33\n3151.00 Unterhalt Apparate 1'800.00 1'200.00 1'690.55\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 7'600.00 7'600.00 7'600.00\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 35'400.00 36'000.00 35'112.60\n\nSeite 167\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 1'313'600.00 394'700.00 1'189'700.00 293'700.00 981'838.17 244'885.51\nNettoergebnis 918'900.00 896'000.00 736'952.66\n\n9561 Stadthaus 909'800.00 217'700.00 822'700.00 138'800.00 705'840.26 140'205.25\nNettoergebnis 692'100.00 683'900.00 565'635.01\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 365'000.00 287'000.00 242'926.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 14'900.00 11'500.00 3'773.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'261.30\n3049.00 Übrige Zulagen 9'500.00 7'000.00 7'817.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'000.00 19'500.00 16'082.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'500.00 23'600.00 23'146.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'300.00 4'400.00 3'478.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'100.00 3'400.00 2'805.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'600.00 3'000.00 2'413.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 27'900.00 26'500.00 25'231.60\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus) 3'998.55\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 70'700.00 51'100.00 40'679.43\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'500.00 75'400.00 16'801.70\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'800.00 1'200.00 916.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 87'000.00 72'000.00 67'388.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'600.00 12'100.00 24'532.74\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'400.00 6'391.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'500.00 5'500.00 5'004.60\n3144.00 Unterhalt Gebäude 25'200.00 18'000.00 33'093.39\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 28'400.00 32'900.00 20'465.65\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'000.00 3'500.00 3'370.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'900.00 6'800.00 7'894.85\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'040.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 458.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 134'300.00 134'300.00 134'286.99\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'600.00 15'100.00 15'104.11\n\nSeite 168\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'600.00 4'500.00 5'905.25\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 105'400.00 26'600.00 26'600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 107'700.00 107'700.00 107'700.00\n\n9562 Stadthaus extern 226'800.00 212'100.00 171'317.65\nNettoergebnis 226'800.00 212'100.00 171'317.65\n\n3160.00 Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt. \nGesellschaft\n\n226'800.00 212'100.00 171'317.65\n\n9563 Schulverwaltung 177'000.00 177'000.00 154'900.00 154'900.00 104'680.26 104'680.26\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 59'000.00 23'648.45\n3010.01 Löhne Grundreinigung 1'700.00\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'496.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'000.00 1'678.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'700.00 1'670.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 368.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 293.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 258.55\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'500.00 5'100.00 3'469.15\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 2'800.00 9'610.15\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'700.00 13'300.00 14'709.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 2'358.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 4'900.00 3'984.10\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 41'800.00 14'900.00 12'165.05\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 1'600.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 3'500.00 5'500.00 2'912.20\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 8'500.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00 223.20\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 670.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'600.00 1'600.00 992.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 165.80\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'500.00 12'500.00 12'535.51\n\nSeite 169\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 3'200.00 2'900.00 1'964.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500. 9561)) 87'200.00 8'900.00 8'506.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 164'500.00 142'400.00 92'144.75\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n12'500.00 12'500.00 12'535.51\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 7'807'800.00 7'807'800.00 7'949'500.00 7'949'500.00 7'211'427.05 7'211'427.05\nNettoergebnis\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 1'045'600.00 1'045'600.00 1'133'500.00 1'133'500.00 979'201.47 979'201.47\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 218'000.00 215'000.00 229'001.10\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'000.00 12'000.00 11'693.30\n3049.00 Übrige Zulagen 2'500.00 2'400.00 1'032.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'000.00 14'800.00 15'442.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'500.00 26'500.00 24'838.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 3'300.00 3'390.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'700.00 2'693.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 3'300.00 2'351.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 34'200.00 31'800.00 25'812.04\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'900.00 13'500.00 17'701.30\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 600.00 796.75\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 600.00 12'674.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 51'400.00 12'500.00 21'915.71\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 86'600.00 85'800.00 84'242.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'200.00 12'000.00 3'210.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'800.00 6'400.00 6'886.85\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 110'100.00 130'700.00 68'321.74\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 6'400.00 10'462.05\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 54'400.00 127'300.00 47'333.75\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 2'000.00 41'600.00 4'752.10\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 3'000.00 3'000.00 14'157.15\n\nSeite 170\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 6'100.00 4'021.10\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'600.00 4'500.00 4'177.04\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 435.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 282'500.00 281'900.00 282'502.64\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 24'400.00 21'700.00 14'885.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 63'900.00 67'600.00 64'472.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 800.00 800.00 860.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 762'300.00 850'800.00 695'838.83\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n282'500.00 281'900.00 282'502.64\n\n9572 Schulanlage Egg PS 521'500.00 521'500.00 499'400.00 499'400.00 452'366.58 452'366.58\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'000.00 14'200.00 13'479.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'200.00 4'800.00 5'638.80\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 1'000.00 1'951.20\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 20'600.00 23'000.00 6'361.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 31'800.00 20'800.00 12'146.09\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'000.00 7'500.00 7'226.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'400.00 3'400.00 3'332.10\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 48'000.00 48'800.00 31'397.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 21'300.00 28'700.00 27'398.70\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 4'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'200.00 900.00 1'253.30\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 700.00 600.00 1'478.15\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'300.00 6'300.00 5'654.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'800.00 1'800.00 1'804.24\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 295'300.00 290'300.00 290'364.15\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 13'200.00 11'700.00 8'043.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 34'600.00 36'500.00 34'839.00\n\nSeite 171\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 224'400.00 207'300.00 160'198.19\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n297'100.00 292'100.00 292'168.39\n\n9573 Schulanlage Feld PS 2'163'200.00 2'163'200.00 2'309'800.00 2'309'800.00 2'072'035.09 2'072'035.09\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 300'000.00 299'000.00 294'709.10\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'000.00 26'000.00 26'815.20\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00 1'454.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000.00 21'100.00 20'343.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'000.00 31'300.00 29'826.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000.00 4'700.00 4'369.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900.00 3'900.00 3'548.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'300.00 3'300.00 2'762.50\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 37'400.00 44'000.00 29'947.06\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'700.00 41'300.00 9'724.75\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'300.00 900.00 1'008.55\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 32'000.00 23'100.00 21'519.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 142'000.00 185'300.00 138'231.73\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 6'700.00 6'828.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'600.00 14'600.00 14'589.40\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 161'100.00 199'200.00 110'315.32\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 12'500.00 3'000.00 57'078.65\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 94'100.00 69'700.00 54'073.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 18'000.00 94'100.00 4'432.95\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'000.00 5'000.00 8'583.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'400.00 5'400.00 5'893.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000.00 5'000.00 8'236.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 784.90\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 1'200.00 1'200.00 1'180.01\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 20'800.00 21'400.00 18'149.24\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 994'300.00 996'600.00 1'018'630.98\n\nSeite 172\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 55'000.00 49'000.00 33'574.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 144'100.00 152'500.00 145'426.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 7'000.00 5'000.00 6'030.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 1'139'900.00 1'285'600.00 1'028'044.86\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n1'016'300.00 1'019'200.00 1'037'960.23\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 1'099'400.00 1'099'400.00 1'069'700.00 1'069'700.00 966'563.18 966'563.18\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 316'000.00 315'000.00 199'230.90\n3010.01 Löhne Grundreinigung 21'000.00 21'000.00 18'730.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -755.90\n3049.00 Übrige Zulagen 3'700.00 3'700.00 3'527.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'000.00 21'700.00 14'061.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'000.00 20'700.00 14'402.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 4'800.00 2'756.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'800.00 2'452.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 3'400.00 1'797.10\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 39'600.00 38'800.00 24'801.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'700.00 14'400.00 23'463.90\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'900.00 900.00 8'880.65\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 32'700.00 4'000.00 28'639.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 146'200.00 153'800.00 145'654.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'200.00 1'735.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'300.00 8'900.00 8'315.50\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 101'100.00 92'500.00 123'948.47\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 14'100.00 10'000.00 28'181.10\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 159'000.00 150'000.00 140'502.05\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 7'000.00 18'000.00 8'257.15\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 1'000.00 947.75\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'100.00 9'100.00 5'510.45\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'600.00 4'600.00 2'117.55\n\nSeite 173\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 2'170.10\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'800.00 3'800.00 3'785.65\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 61'200.00 61'400.00 62'705.76\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 27'800.00 24'800.00 17'020.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 73'000.00 77'300.00 73'723.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 29'800.00 29'800.00 30'650.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 1'004'600.00 974'700.00 869'421.77\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n65'000.00 65'200.00 66'491.41\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 1'214'200.00 1'214'200.00 1'169'900.00 1'169'900.00 1'020'718.22 1'020'718.22\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 214'000.00 213'700.00 224'019.40\n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'500.00 10'500.00 9'282.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -125.35\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00 3'304.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'000.00 14'500.00 14'430.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'000.00 18'000.00 17'866.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 3'200.00 3'253.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 2'500.00 2'557.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'200.00 1'968.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'600.00 18'800.00 18'417.23\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'900.00 19'400.00 9'923.05\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'900.00 900.00 7'574.90\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 800.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 10'300.00 2'200.00 12'872.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 77'300.00 82'400.00 69'060.88\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 4'500.00 14'022.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'100.00 8'900.00 8'731.05\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 145'300.00 79'000.00 85'699.60\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 22'400.00 7'800.00 24'508.40\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 46'700.00 86'200.00 39'485.20\n\nSeite 174\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 40'000.00 54'000.00 18'733.55\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 2'000.00 1'781.75\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'900.00 3'900.00 3'360.10\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'700.00 4'600.00 4'586.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 867.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 434'800.00 423'100.00 331'723.66\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'700.00 1'700.00 1'676.50\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 28'000.00 25'000.00 17'094.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 73'300.00 77'600.00 74'044.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 29'800.00 29'800.00 29'845.80\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 13'200.00 13'200.00 13'908.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'500.00 2'000.00 970.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 732'200.00 700'100.00 642'594.26\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n436'500.00 424'800.00 333'400.16\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 1'152'700.00 1'152'700.00 1'148'100.00 1'148'100.00 1'139'886.90 1'139'886.90\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 298'000.00 297'000.00 324'083.50\n3010.01 Löhne Grundreinigung 14'800.00 14'800.00 12'978.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'501.50\n3049.00 Übrige Zulagen 5'000.00 5'000.00 4'197.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'000.00 21'000.00 20'752.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'000.00 27'000.00 30'417.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 4'600.00 4'494.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'500.00 3'619.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'100.00 3'100.00 3'121.30\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 35'100.00 43'100.00 25'948.92\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'000.00 13'000.00 3'667.85\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'400.00 900.00 1'367.30\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 700.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 14'013.55\n\nSeite 175\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 132'000.00 103'100.00 136'118.22\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'100.00 6'000.00 6'344.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'900.00 13'900.00 13'129.85\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 51'900.00 67'900.00 48'224.85\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 2'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 50'100.00 63'600.00 49'444.05\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'000.00 3'200.00 16'674.90\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 3'000.00 4'000.00 2'635.05\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'700.00 5'800.00 8'310.15\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 11'700.00 8'700.00 5'326.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 1'059.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV -200.00 -200.00 -204.21\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 231'100.00 253'100.00 260'545.82\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 50'400.00 45'000.00 30'783.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 132'100.00 139'800.00 133'335.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'300.00 18'300.00 18'276.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 6'000.00 4'500.00 10'740.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 897'500.00 872'400.00 850'529.29\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n230'900.00 252'900.00 260'341.61\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 170'100.00 170'100.00 165'700.00 165'700.00 142'564.19 142'564.19\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 38'500.00 38'100.00 47'184.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -13'200.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500.00 2'500.00 2'252.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'600.00 4'600.00 4'650.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 500.00 469.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 400.00 971.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 256.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'700.00 5'800.00 2'905.46\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'000.00 8'200.00 12'251.70\n\nSeite 176\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 8'000.00 2'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'300.00 13'600.00 15'746.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'700.00 15'500.00 12'270.02\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 600.00 706.65\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'600.00 2'600.00 5'642.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude 21'700.00 21'400.00 9'783.40\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 1'500.00 18'300.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00 128.55\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 500.00 538.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'600.00 29'600.00 29'643.16\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 3'200.00 1'944.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 8'400.00 8'419.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 300.00 2'598.95\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 70'000.00 70'000.00 63'029.95\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183) 70'500.00 65'800.00 47'292.13\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8183)\n\n29'600.00 29'600.00 29'643.16\n\n9579 Schulanlage HPSW 441'100.00 441'100.00 453'400.00 453'400.00 438'091.42 438'091.42\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 126'000.00 124'000.00 122'492.25\n3010.01 Löhne Grundreinigung 11'700.00 11'700.00 9'333.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -561.55\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00 2'684.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'800.00 8'800.00 8'548.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'600.00 10'600.00 10'260.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'800.00 1'900.00 1'630.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500.00 1'600.00 1'490.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'000.00 973.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'000.00 21'000.00 18'309.28\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'558.40\n\nSeite 177\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'600.00 600.00 681.40\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von HPSW) 12'900.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 74'600.00 78'600.00 67'027.19\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'900.00 1'900.00 32'767.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00 3'626.20\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 63'200.00 100'800.00 50'772.05\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'000.00 12'000.00 7'936.55\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 14'600.00 15'900.00 45'247.35\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 23'000.00 1'643.35\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00 2'500.00 2'683.25\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 319.90\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 14'300.00 12'800.00 8'753.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 37'600.00 39'700.00 37'914.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 441'100.00 453'400.00 438'091.42\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 4'925'900.00 4'925'900.00 4'677'500.00 4'677'500.00 4'393'520.07 4'393'520.07\nNettoergebnis\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 1'197'000.00 1'197'000.00 1'206'300.00 1'206'300.00 1'158'433.48 1'158'433.48\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 193'000.00 199'000.00 173'786.30\n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'000.00 10'000.00 8'653.15\n3049.00 Übrige Zulagen 3'000.00 3'000.00 4'397.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'000.00 13'500.00 11'928.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'000.00 14'000.00 13'054.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800.00 3'000.00 2'577.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'300.00 2'081.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 2'100.00 1'798.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24'000.00 24'500.00 21'586.58\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 38'400.00 2'000.00 10'777.55\n\nSeite 178\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'500.00 600.00 1'391.75\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 3'500.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 2'700.00 12'748.25\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 81'100.00 89'100.00 78'699.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'200.00 2'400.00 6'166.95\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'300.00 7'300.00 7'347.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 69'000.00 76'700.00 73'782.35\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 6'800.00 17'000.75\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 48'900.00 35'800.00 28'951.70\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 27'700.00 2'288.30\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 4'000.00 500.00 5'756.85\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'500.00 3'500.00 2'725.20\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 16'200.00 16'200.00 5'727.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 435.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 571'800.00 578'000.00 588'995.90\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 23'300.00 20'800.00 14'213.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 61'000.00 64'500.00 61'562.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 5'000.00 1'600.00 4'890.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 620'200.00 626'700.00 564'547.58\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n571'800.00 578'000.00 588'995.90\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 2'228'500.00 2'228'500.00 2'033'900.00 2'033'900.00 1'929'832.87 1'929'832.87\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 430'000.00 430'000.00 402'803.40\n3010.01 Löhne Grundreinigung 36'500.00 31'000.00 18'672.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'091.95\n3049.00 Übrige Zulagen 7'000.00 7'000.00 7'663.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'000.00 30'000.00 26'880.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'000.00 39'500.00 29'001.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'500.00 6'600.00 6'010.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 5'200.00 4'688.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500.00 4'600.00 3'987.65\n\nSeite 179\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 48'000.00 46'500.00 42'267.77\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 61'400.00 8'500.00 11'746.75\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'300.00 900.00 1'039.70\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 11'900.00 7'100.00 13'744.05\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 19'300.00 8'900.00 8'925.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 159'000.00 137'000.00 139'206.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'200.00 45'700.00 43'779.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'500.00 17'500.00 15'620.85\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 208'300.00 136'900.00 136'885.23\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 800.00 20'500.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 82'100.00 63'800.00 66'913.75\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 66'300.00 6'800.55\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 3'500.00 4'000.00 3'282.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'700.00 21'200.00 6'767.80\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 18'000.00 12'500.00 16'997.25\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 500.00 250.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'700.00 2'700.00 2'678.39\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 765'400.00 765'800.00 765'834.08\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'000.00 11'800.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 45'900.00 40'900.00 28'037.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 120'300.00 127'300.00 121'439.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 21'900.00 21'900.00 17'888.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 1'426'500.00 1'231'700.00 1'143'432.40\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n780'100.00 780'300.00 768'512.47\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 1'033'100.00 1'033'100.00 1'074'200.00 1'074'200.00 1'020'157.98 1'020'157.98\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 63'500.00 63'000.00 70'864.70\n3010.01 Löhne Grundreinigung 5'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'441.85\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00 1'907.50\n\nSeite 180\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 4'500.00 4'486.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500.00 3'500.00 3'783.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 1'000.00 983.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 782.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 691.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'500.00 15'400.00 6'873.35\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'000.00 10'405.55\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00 300.00\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 20'000.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 3'200.00 800.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 30'000.00 31'000.00 21'929.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'500.00 13'300.00 14'163.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'500.00 6'000.00 4'970.20\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 58'500.00 63'000.00 65'592.84\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 7'000.00 11'600.00 1'377.90\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 6'667.05\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 4'000.00 2'500.00 4'229.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'500.00 3'500.00 2'218.05\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'000.00 6'000.00 9'118.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 100.00 127.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 719'800.00 719'800.00 719'839.79\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'200.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 22'500.00 20'100.00 13'746.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 59'000.00 62'400.00 59'540.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 5'000.00 5'000.00 1'070.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 293'100.00 349'400.00 299'248.19\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n735'000.00 719'800.00 719'839.79\n\n9589 Schulanlage BWSZO 467'300.00 467'300.00 363'100.00 363'100.00 285'095.74 285'095.74\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 115'000.00 114'000.00 112'037.35\n\nSeite 181\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 7'000.00 6'000.00 9'830.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'921.55\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00 826.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'000.00 7'800.00 7'734.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'500.00 5'800.00 6'346.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'000.00 1'700.00 1'520.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'600.00 1'300.00 1'349.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'400.00 1'200.00 1'108.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'500.00 16'500.00 15'460.23\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'500.00 3'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00 856.60\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von BWSZO) 8'300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 67'000.00 50'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'400.00 3'900.00 1'324.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'200.00 7'000.00 6'155.80\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 79'100.00 53'400.00 44'116.81\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 11'100.00 8'700.00 11'020.55\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 50'200.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 500.00 2'128.70\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 700.00 700.00 207.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 300.00 77.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 21'100.00 18'900.00 12'926.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 55'400.00 58'700.00 55'990.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191) 467'300.00 363'100.00 285'095.74\n\n99 Abschluss 162'800.00 4'853'500.00 12'730'138.82\nNettoergebnis 162'800.00 4'853'500.00 12'730'138.82\n\n999 Abschluss 162'800.00 4'853'500.00 12'730'138.82\nNettoergebnis 162'800.00 4'853'500.00 12'730'138.82\n\nSeite 182\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n9999 Abschluss 162'800.00 4'853'500.00 12'730'138.82\nNettoergebnis 162'800.00 4'853'500.00 12'730'138.82\n\n9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 162'800.00 4'853'500.00 12'730'138.82\n317'847'780.00 317'847'780.00 313'974'549.49 313'974'549.49 284'680'351.45 384'680'351.45\n\nGesamtergebnis\n317'847'780.00 317'847'780.00 313'974'549.49 313'974'549.49 284'680'351.45 284'680'351.45\n\nSeite 183\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nBudget Erläuterungen\n\n2024\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\n10 Präsidiales + Entwicklung\n\n102 Bereich Informatik (ab 2022)\n\n1021 Informatik (ab 2022)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00842 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der \nzukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration\n\n912'000.00 Der RIZ-Vertrag läuft per 12.2024 aus. \nAufbau/Bereitstellung der zukünftigen IT-Lösung führen \nzu einmaligen Projektkosten (Dienstleistungen). Je nach \nAnbieter werden diese während der Laufzeit verrechnet \noder aber einmalig in Rechnung gestellt. (rhö)\n\nINV00859 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der \nzukünftigen Telefonie inkl. Migration\n\n75'000.00 Der RIZ-Vertrag läuft per 12.2024 aus. Aufbau und \nBereitstellung der zukünftigen Telefonie-Lösung führen zu \neinmaligen Projektkosten für Dienstleistungen und \nHardware. (rhö)\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\nGB Präsidiales + Entwicklung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n1\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur\n\nSeite 184\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-\nSeegräben, Kostenanteil Wetzikon\n\n102'500.00 Parkleitsystem Pfäffikon-Wetzikon-Seegräben: \n2022/2023 Planung, 2024 erfolgt die bauliche \nUmsetzung. (rkü)\n\n2512 Feuerwehr\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 5'000'000.00 Start Ausführung mit Abbruch, Aushub, Baumeister und \nGebäudetechnik. (bod)\n\n2515 Schiessanlage\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00872 Lärmschutzmassnahmen \n(Schiesstunnels/Lägerblenden)\n\n90'000.00 Aus dem Lärmgutachten geht hervor, dass die \nGrenzwerte im Mündungsknallbereich überschritten sind. \nUm den Schiessbetrieb aufrecht zu erhalten, müssen \nbauliche Massnahmen (Schallschutztunnel oder \nLägerblenden) installiert werden. (rkü)\n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00843 Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6) 130'000.00 Das zu ersetzende Fahrzeug wurde 2016 durch den \nZivilschutz angeschafft. Wenn der Zivilschutz dieses \nnicht benötigt, setzt dies die Stadtpolizei ein. Km-Stand \ngeschätzt Ende 2024: 91'000 Km. Aufgrund intensiven \nNutzung ist ein Ersatz notwendig. (rkü)\n\nINV00844 Ersatz Mobiles \nGeschwindigkeitsmessgerät\n\n120'000.00 Die zu ersetzende Mobile Geschwindigkeitsmessanlage \nwurde 2017 beschafft. Die aktuellen Mängel (Abbruch \nvon Messungen) lassen nicht mehr beheben und \nverursachen einen grossen Zeitaufwand, in welcher nicht \ngemessen werden kann. (rkü)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 1'300'000.00 Ausführung Umgebungsarbeiten in Etappen. (ski)\n\n5040.00\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 2'300'000.00 Ausführung, Erstellung des Neubaus. (ski)\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 \nGlobalbudget)\n\n282 Bereich Bäder + Plätze\n\nSeite 185\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00626 Neubau Pumptrack 300'000.00 Durch die Einsprache/Rekurs verzögert sich das Projekt \nNeubau Pumptrack auf das Jahr 2024. (cca)\n\nINV00878 Erneuerung Rasenspielfläche \nFussballplatz 1 (Hauptplatz)\n\n550'000.00 Der Platz hat die Lebensdauer bereits überschritten und \nkann heute wenn es regnet das Wasser nicht mehr richtig \nabführen. Der Platz muss zu oft gesperrt werden, was \neine optimale Spielplanung verunmöglicht. (cca)\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00245 Ersatzneubau Infrastrukturgebäude \nStrandbad Auslikon\n\n200'000.00 Start Projektierung mit Vorprojekt, Bauprojekt und KV. \n(bod)\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 \nGB BAU, PLANUNG + UMWELT)\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan \nOberwetzikon\n\n10'000.00 Verbleibende Aufwendungen für die Fertigstellung des \nöffentlichen Gestaltungsplans Oberwetzikon - SRB \n2022/191 vom 13.07.2022.  (tge)\n\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan \nPestalozzistrasse\n\n10'000.00 Verbleibende Aufwendungen für die Fertigstellung des \nöffentlichen Gestaltungsplans Pestalozzistrasse mit \nstädtebaulich-freiraumplanerischem Richtprojekt - SRB \n2023/73 vom 22.03.2023. (tge)\n\nINV00810 Ortsplanungsrevision und \nMobilitätsstrategie\n\n550'000.00 Aufwendungen für die Arbeitspakete 1-3 gemäss SRB \n2023/179 (Antrag und Weisung für den Gesamtkredit). \n(tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen\n\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 \nGebundene Ausgabe)\n\n100'000.00 Buswartekabinen und Infrastrukturen bei Haltestellen an \nKantonsstrassen. (der)\n\nGB Bau, Planung + Umwelt6\n\nSeite 186\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nINV00296 Bushof Wetzikon, Behindertengerechte \nSanierung (Gebundene Ausgabe)\n\n1'400'000.00 Abschluss Bauprojekt, Ausführungsplanung und \nUmsetzung Bushof Süd und Bushofprovisorium (Etappe \n1) für Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes \nund Behebung Kapazitätsengpässe, koordiniert mit \nStadtwerken/SBB/VZO. (der)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege (ohne \nMWST)\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse \n(Gebundene Ausgabe)\n\n40'000.00 Zusätzliche Arbeiten (Gutachten, Bewilligungsverfahren \nusw.) für das kommunale Lärmsanierungsprojekt \n(Teilprojekt Spitalstrasse) aufgrund von Einsprachen. \n(der)\n\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter \nAbschnitt (K)\n\n80'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, \nkoordiniert mit \nStadtwerken/Kanton/Lärmsanierungsprojekt und \nFernwärme. (der)\n\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: \nBuchgrindel-, Seegräbner- und \nUsterstrasse (Gebundene Ausgabe)\n\n100'000.00 Allfällige Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen mit 2. \nPriorität aufgrund Nachkontrolle Kantonspolizei und \nLärmsanierungsprojekt. (der)\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n250'000.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit \nStadtwerken und Fernwärme. (der)\n\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 45'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken und Neubau Migros. (der)\n\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis \nZürcherstrasse) (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n1'200'000.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit \nStadtwerken und Fernwärme. (der)\n\nINV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 70'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und \nBauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. \n(der)\n\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, \nMotorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K)\n\n100'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und \nBauprojekts auf Basis des 2023 abgeschlossenen \nBetriebs- und Gestaltungskonzeptes Robenhausen, \nkoordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)\n\nINV00546 Kleinere Strassensanierungen 2023/2024 500'000.00 Budgetposten für div. Eventualprojekte (Projektierung / \nBau), bei welchen der Ausführungszeitraum noch nicht \ndefiniert wurde (Abhängigkeit Stadtwerke) oder Projekte, \nwelche bei Verzögerungen zur Ausführung kämen. (der)\n\nINV00547 Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse 122'000.00 Allfällige Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen mit 2. \nPriorität aufgrund Nachkontrolle Kantonspolizei. (der)\n\nSeite 187\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nINV00656 Ausbau Hofstrasse West (K) 30'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, \nabgestimmt auf Arealentwicklung Tannenrain und \nkoordiniert mit Stadtwerken und Kanton. (der)\n\nINV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K) 30'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken und SBB. (der)\n\nINV00762 Einführung von Tempo-30-Zonen in den \nWohnquartieren\n\n62'000.00 Honorarkosten für die Ingenieurarbeiten der Phasen \nDetailprojektierung / Öffentlichkeitsarbeit / \nBewilligungsverfahren, Urnenabstimmung im November \n2023. (der)\n\nINV00847 Umrüstung Smarte LED-\nStrassenbeleuchtung\n\n1'200'000.00 Umsetzung des Projekts "Umrüstung smarte LED-\nStrassenbeleuchtung", koordiniert mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00863 Massnahmen Strandbad Auslikon 500'000.00 Erneuerung und Reduktion der Parkierungsanlage \nAuslikon-Süd in koordination mit Ersatzneubau der Badi. \n(tge) \n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne \nMWST)\n\nINV00291 Binzackerstrasse: Veloüberführung \n(Abschnitt 6) + Veloweg Abschnitt 4/5/7 = \nRampe\n\n50'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken und SBB. (der)\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 \nPersonenunterführung Bahnhof Kempten\n\n60'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, \nkoordiniert mit Arealentwicklung Binzacher, SBB, \nAgglomerationsprogramm und Stadtwerken. (der)\n\nINV00433 Rad-Gehweg Langfurren\n\nINV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024) 100'000.00 Honorarkosten für die Projektierung und Umsetzung von \nMassnahmen zur Behebung von Schwachstellen gemäss \nFuss- und Radweginitiative, abgestimmt mit Kanton und \nFernwärme. (der)\n\nINV00858 Erneuerung Fussweg Usterstrasse - \nGrundstrasse\n\n50'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken und Sanierung Usterstrasse. \n(der)\n\n5010.02 Brücken (ohne MWST)\n\nINV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg 270'000.00 Kostenanteil für Ersatz Aabachbrücke beim Sandweg, \ngemeinsames Projekt mit HIAG. (der)\n\nINV00860 Aabrücke Motorenstrasse 20'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts \n(Instandstellung Brücke, Massnahmen auf Basis des \n2023 abgeschlossenen Betriebs- und \nGestaltungskonzeptes Robenhausen), koordiniert mit \nStadtwerken. (der)\n\n5060.00 Mobilien (ohne MWST)\n\nINV00845 Ersatz Wischmaschine CityCat 180'000.00 Ersatz Wischmaschine mit Jahrgang 2015. (dho)\n\nINV00846 Holder Geräteträger mit Streuer \n(Ergänzung Fuhrpark)\n\n170'000.00 Geräteträger mit Salzstreuer und Mäher zur Ergänzung \ndes bestehenden Geräteparks. (dho) \n\nSeite 188\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n6512 Öffentliche Anlagen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00854 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon \n(Teilprojekt 2024)\n\n200'000.00 Honorarkosten für die Erarbeitung des Vorprojekts zur \ngestalterische Aufwertung des Zentrums in Abstimmung \nmit dem kantonalen Strassen-Vorprojekts zur Sanierung \nder Bahnhofstrasse (Abschnitt Oberwetzikon). (tge)\n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n5020.00 Wasserbau\n\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024) 200'000.00 Sammelkonto für Sanierungsprojekte Gewässer. Geplant \n2024: Walenbach (Abhängigkeit zu Sanierung \nSchulhaus). (dho)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00164 Kanalisation Bachtelstrasse \n(Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n250'000.00 Umsetzung des Kanalisationsprojekts koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (der)\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)\n\nINV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse \nbis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n200'000.00 Umsetzung des Kanalisationsprojekts koordiniert mit \nStrasse, Stadtwerken und Fernwärme. (der)\n\nINV00264 Kanalisation Pappelnstrasse (Migros \nAusbau) (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n25'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Strasse, Stadtwerken und Neubau Migros. \n(der)\n\nINV00265 Kanalisation Kreisel \nBachtelstrasse/Spitalstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n10'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und \nBauprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und \nFernwärme. (der)\n\nINV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter \nAbschnitt\n\n30'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, \nkoordiniert mit Strasse / Stadtwerken und Fernwärme. \n(der)\n\nINV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, \nTändelistrasse, Motorenstrasse, \nSeegräbnerstrasse (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n40'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und \nBauprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und \nFernwärme. (der)\n\nINV00434 Kanalisation Bushof 130'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (der)\n\nINV00657 Kanalisation Hofstrasse West (K) 20'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, \nabgestimmt auf Arealentwicklung Tannenrain, koordiniert \nmit Strasse und Stadtwerken. (der)\n\nSeite 189\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nINV00659 Kanalisation Binzackerstrasse \nUnterführung (K)\n\n15'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Strasse / Stadtwerken und SBB. (der)\n\nINV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen \nKanalnetz (2023/2024)\n\n250'000.00 Werterhalt resp. baulicher Unterhalt Abwasserkanäle zur \nVerhinderung von Gewässerverschmutzungen, es \nwerden notwendige Reparaturen durchgeführt und die \nInstandhaltung der Kanalisationsanlagen sichergestellt. \n(dho)\n\nINV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli 530'000.00 Umsetzung Massnahmen Erneuerung und Optimierung \nRegenüberlauf auf dem AWESO-Areal. (dho)\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00864 Überarbeitung Genereller \nEntwässerungsplan (GEP)\n\n150'000.00 Start (Konzeptionierung) der Überarbeitung des \ngenerellen Entwässerungsplans von 2008. (dho)\n\n6370.00 Anschlussgebühren\n\nINV00865 Anschlussgebühren (2024) -900'000.00 Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen \neingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist \nabhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- \nund Umbauten. (dho)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00028 Ausbau ARA 7'500'000.00 Umsetzung Ausbauprojekt. (dho)\n\nINV00840 Sanierung Schlammbehandlung 250'000.00 Fortsetzung Sanierung der Schlammbehandlung siehe \nSRB2023/200 vom 23.08.2023. (dho)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00866 Ersatz Gebläse 150'000.00 Ersatz der Gebläsestationen für die Belüftung der \nbiologischen Reinigungsstufe der ARA. (dho)\n\nINV00867 Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. \nOG)\n\n90'000.00 Ersatz einer Elektroverteilung in der ARA im Rahmen des \nlaufenden Erneuerungsunterhalts. (dho)\n\n68 Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)\n\n6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023)\n\n5540.00 Beteiligungen an öffentlichen \nUnternehmungen\n\nINV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG 16'300'000.00 Es handelt sich um die für 2024 geplante Tranche der \nFinanzierung des Eigenkapitals der Fernwärme Wetzikon \nAG (Anteil Stadt) aus dem an der Urne bewilligten \nRahmenkredit von 80 Mio. Franken. (mtb)\n\n685 Bereich Abfallwesen\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nSeite 190\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nINV00412 Neue Hauptsammelstelle 250'000.00 Planung neue Hauptsammelstelle. (mtb)\n\n68 Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)\n\n6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023)\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00643 Transportleitung Hinwil-Wetzikon 400'000.00 Vorprojekt Versorgungsleitung Hinwil-Wetzikon für die \nFernwärmeversorgung. (mtb)\n\nINV00644 Verteilnetz Wetzikon 1'730'000.00 Vorprojekt Verteilnetz in Wetzikon für die \nFernwärmeversorgung inkl. \nTransformationsmassnahmen. (mtb)\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof \ninkl. Batteriespeicher\n\n100'000.00 Erstellung einer zusätzlichen PV-Anlage auf dem Dach \ndes 2.OG (Werkhof) inkl. Batteriespeicher. (mra)\n\nINV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude 100'000.00 Klimatisierung des Werkgebäudes optimieren \n(Luftaustausch, Temperatur etc.). (mra)\n\nINV00811 Optimierung Lager für \nTrinkwasserversorgung in schweren \nMangellagen\n\n35'000.00 Schaffung der notwendigen Lagervorrichtungen und \nPlatzbedürfnisse für das Material "Trinkwasserversorgung \nin Mangellagen". (mra)\n\nINV00857 Erweiterung Elektroladestationen \nWerkhof\n\n35'000.00 Erweiterung der Elektroladestationen auf den \nAussenparkplätzen (zwei Ladesäulen für vier Parkplätze), \ndie Anschlüsse sind bereits vorbereitet. (mra)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00812 Neubeschaffung Installationsfahrzeug \nNetzbau inkl. Innenausbau\n\n90'000.00 Beschaffung eines zusätzlichen Fahrzeug (Transporter) \nfür den Netzbau inkl. Innenausbau (Mobile Werkstatt). \n(mra)\n\nINV00813 Ersatz Kabel-Zugmaschine 110'000.00 Ersatz der bestehenden Kabel-Zugmaschine für den \nNetzbau. (mra)\n\nStadtwerke7\n\nSeite 191\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n5200.00 Software\n\nINV00440 Relaunch Webpage und integrierte \nServices\n\n30'000.00 Überarbeitung Webpage. (mra)\n\nINV00555 Software Allgemein 150'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00814 Implementierung elektronisches \nSchliesssystem (online)\n\n40'000.00 Beschaffung und Implementierung der Software für das \nelektronische Schliesssystem für die Aussenanlagen \n(Erhöhung der Sicherheit). (mra)\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz 500'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBachtelstrasse (K)\n\n150'000.00 Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00315 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBaumgarten-, Mühlebühlstrasse und \nAnkengasse (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00316 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBertschikerstrasse\n\n200'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes. (mra)\n\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nUsterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)\n\n400'000.00 Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00557 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nKreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)\n\n150'000.00 Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)\n\n15'000.00 Planung des Ersatzes des Mittelspannungskabel \nzwischen der TS Bühlwiese und der TS Im Neuguet 28a. \n(mra)\n\nINV00598 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS \n034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS \n056 Usterstrasse 191)\n\n500'000.00 Ausführung des Neubau des \nMittelspannungsverteilnetzes zwischen der TS 034 \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank) und der TS 056 \nUsterstrasser 191. (mra)\n\nINV00672 Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz \nM61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)\n\n120'000.00 Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, \nTändeli- & Schulhausstrasse\n\n160'000.00 Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nSeite 192\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nINV00676 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM29 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & \nAnkengasse (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00677 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM30 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & \nAnkengasse (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00683 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nSpitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) \n(K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00684 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nSpitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00686 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nSpitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) \n(K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)INV00786 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \n\nStegenstrasse\n350'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \n\nNiederspannungsverteilnetzes. (mra)\n\nINV00815 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nRingstrasse\n\n250'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes. (mra)\n\nINV00816 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nMotoren-/Buchgrindelstrasse\n\n260'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes. (mra)\n\nINV00817 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBahnweg/Mühlbühlstrasse\n\n300'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes. (mra)\n\nINV00818 Sanierung Niederspannungsverteilentz \nRobankstrasse\n\n200'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes. (mra)\n\nINV00819 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM16\n\n200'000.00 Ausführung des Ersatzes des Mittelspannnungskabel \nM16. (mra)\n\nINV00820 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nSummerauweg\n\n300'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes. (mra)\n\nINV00821 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nGebiet Robank \n\n150'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes. (mra)\n\nINV00822 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nMühlestrasse\n\n270'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes. (mra)\n\nINV00823 Sanierung Kabelverteilkabine \nSpitalstasse/Friedhof\n\n180'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes. (mra)\n\nINV00824 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS \nRigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)\n\n180'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes. (mra)\n\nINV00825 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nMönchbergstrasse\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes. (mra)\n\nINV00826 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nNeugrundstrasse\n\n180'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes. (mra)\n\nINV00827 Sanieurng Mittelspannungsverteilnetz \nM19\n\n190'000.00 Ausführung des Ersatzes des Mittelspannnungskabel \nM19. (mra)\n\nSeite 193\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00088 Allgemeine Werterhaltung \nTransformatorenstationen\n\n200'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation \nBahnhofstrasse 221 (Kemp)\n\n200'000.00 Kompletter Ersatz inkl. Gebäude der \nTransformatorenstation Bahnhofstr. 221 (Kemp). (mra)\n\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nMotorenstrasse 2a (Cosmina)\n\n120'000.00 Ersatz der bestehenden zwei Mittelspannungsfelder \n(Linienfelder) in der privaten Transformatorenstation \nMotorenstrasse 2a. (mra)\n\nINV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nPreyenstrasse 3a (Neubühl)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung Transformatorenstation \nPreyenstrasse 3a. (mra)\n\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank)\n\n250'000.00 Kompletter Ersatz inkl. Gebäude der \nTransformatorenstation Schönenwerdstr. 19 (Robank). \n(mra)\n\nINV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos \n(ARA-Wärmeverbund)\n\n250'000.00 Integration der bestehenden TS in Heizzentrale des ARA-\nWärmeverbundes. (mra)\n\nINV00751 Neubau Transformatorenstation Ober \nEmmetschloo 2\n\n360'000.00 Erstellung einer neuen Transformatorenstation im Gebiet \nOber Emmetschloo für Versorgung der einzelnen \nLiegenschaften. (mra)\n\nINV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO \n\nINV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS \n015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)\n\n130'000.00 Ersatz der bestehenden Niederspannungsverteilung in \nder Transformatorenstation 015 Binzackerstrasse \n(altersbedingt, Erhöhung der Sicherheit). (mra)\n\nINV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 \nBuchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)\n\n350'000.00 Sanierung der Transformatorenstation 002 \nBuchgrindelstrasse 15. (mra)\n\nINV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 \nAweso\n\n250'000.00 Sanierung der Transformatorenstation 060 Aweso. (mra)\n\nINV00828 Neubau Transformatorenstation \nMattackerstrasse 20 (Fernwärme)\n\n50'000.00 Erstellung einer neuen Transformatorenstation für die \nVersorgung der neuen Energiezentrale / Übergabestation \n(Fernwärme) beim Schwimmbad Meierwisen. (mra)\n\nINV00829 Sanierung Transformatorenstation 012 \nDorfstrasse 12\n\n250'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung der \nTransformatorenstation 012 Dorfstrasse 12. (mra)\n\nINV00830 Sanierung Transformatorenstation 030 \nMühlestrasse 41 (Oberkempten)\n\n30'000.00 Planung der Sanierung Transformatorenstation 030 \nMühlestrasser 41 (Oberkempten). (mra)\n\nINV00831 Sanierung Transformatorenstation 050 \nZürcherstrasse 24\n\n30'000.00 Planung Sanierung Transformatorenstation 050 \nZürcherstrasse 24. (mra)\n\nINV00832 Neubau Transformatorenstation \nHaldenstrasse\n\n150'000.00 Planung einer neuen Transformatorensationen in der \nneuen Überbaung an der Haldenstrasse, zur \nVerbesserung und Ausbau der Kapazitäten der \nVersogrung in diesem Gebiet. (mra)\n\nSeite 194\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung \nNetzleittechnik/LWL\n\n300'000.00 Ausbau und Erneurung der Netzleittechnik und des \nKommunikationnetzes. (mra)\n\nINV00725 Stromzähler (Smart Meter) 2024 550'000.00 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) für den regulären \nErsatz und Rollout. (mra)\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. \nZielnetzplanung 2050\n\n50'000.00 Netzbeurteilung und Zielnetzplanung des Stromnetze. \n(mra)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00099 Netzkostengebühren Strom -400'000.00 Beiträge von Kunden, die neu an das Netz \nangeschlossen werden. (mra)\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\n7221 Gasversorgung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 400'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nBachtelstrasse (K)\n\n150'000.00 Sanierung des Niederdruckverteilnetzes in der \nBachtelstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)\n\nINV00330 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nBaumgarten-, Mühlebühlstrasse & \nAnkengasse (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des Niederdruckverteilnetzes \nBaumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K). (mra)\n\nINV00335 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nUsterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)\n\n50'000.00 Sanierung/Verlegung des bestehenden \nNiederdrucknetzes in Usterstrasse Abschnitt Halden-\n/Zürcherstrasse mit der Abt. Tiefbau und der Fernwärme \nzusammen. (mra)\n\nINV00568 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel \nBachtel-/Spitalstrasse (K)\n\n100'000.00 Sanierung der Niederdruckleitungen im Kreisel Bachtel-\n/Spitalstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)\n\nINV00602 Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA \nWärmeverbund)\n\n300'000.00 Neubau der Hochdruckleitung vom Gebiet Robank zur \nARA Flos zur Versorgung der neuen Heizzentrale. (mra)\n\nINV00693 Sanierung Mitteldruckverteilnetz \nUsterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)\n\n60'000.00 Sanierung der Mitteldruckleitung in der Usterstrasse \n(Halden- bis Zürcherstrasse) mit der Abt. Tiefbau \nzusammen. (mra)\n\nINV00735 Neubau Mitteldruckverteilnetz \nSpitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) \n(K)\n\n15'000.00 Planung eines neues Mitteldruckverteilnetzes in der \nSpitalstrasse Abschnitt Bachtel-/Hinwilerstrasse mit der \nAbt. Tiefbau zusammen. (mra)\n\nINV00736 Neubau Mitteldruckverteilnetz \nSpitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)\n\n15'000.00 Planung eines neues Mitteldruckverteilnetzes in der \nSpitalstrasse Abschnitt Egg-/Bachtelstrasse mit der Abt. \nTiefbau zusammen. (mra)\n\nSeite 195\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nINV00739 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nSpitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) \n(K)\n\n15'000.00 Planung einer allfälligen Sanierung des \nNiederdruckverteilnetzes in der Spitalstrasse Abschnitt \nBachtel-/Hinwilerstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. \n(mra)\n\nINV00740 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nSpitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse (K)\n\n15'000.00 Planung einer allfälligen Sanierung des \nNiederdruckverteilnetzes in der Spitalstrasse Abschnitt \nEgg-/Bachtelstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. \n(mra)\n\nINV00787 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nStegenstrasse\n\n160'000.00 Planung und Ausführung einer allfälligen Sanierung des \nNiederdruckverteilnetzes in der Stegenstrasse. (mra)\n\nINV00833 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nGrossweid (Seegräben)\n\n70'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \nNiederdruckverteilnetzes im Gebiet Grossweid \n(Seegräben) mit der Gemeinde Seegräben und der EKZ \nzusammen. (mra)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen 40'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 \n(Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)\n\n100'000.00 Neubau DRM-Station bei der Heizzentrale bei der ARA. \n(mra)\n\nINV00834 Sanierung Druckreduzier- & Messstation \nMattackerstrasse 20\n\n50'000.00 Kompletter Ersatz der bestehenden DRM-Station \nMattacker und Integration in die Energiezentrale / \nÜbergabestation (Fernwärme) beim Schwimmbad \nMeierwisen. (mra)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00700 Gaszähler 2024 50'000.00 Beschaffung Gaszähler für den regulären Ersatz. (mra)\n\nINV00835 Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage 50'000.00 Erweiterung des Ersatzteillagers mit speziellen \nKomponenten aufgrund der langen Lieferfristen, um \nallfällige Ausfallzeiten so kurz wie möglich zuhalten. (mra)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00109 Netzkostenbeiträge Gas -160'000.00 Beiträge von Kunden, die neu an das Netz \nangeschlossen werden. (mra)\n\n73 Wasser\n\n733 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00111 Allgemeine Werterhaltung \nWasserversorgung\n\n500'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nSeite 196\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 1'200'000.00 Sanierung der bestehenden Quellfassungen Hinterburg, \nsowie Neuerstellung der bestehenden \nSammelbrunnenstube. (mra)\n\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 1'200'000.00 Sanierung des bestehenden Reservoir Balms, um die \naktuellen Normen und Vorschriften einzuhalten und die \nTechnik zu erneuern. (mra)\n\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 80'000.00 Kleine Anpassungen der Wasserleitungen im \nZusammenhang der Sanierung der Bachtelstrasse, ein \nkompletter ist nicht geplant, da die Leitungen noch keine \n30 Jahre alt sind. (mra)\n\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse \n(Halden-/Zürcherstrasse) (K)\n\n80'000.00 Sanierung der Wasserleitungen in der Usterstrasse \n(Halden- bis Zürcherstrasse) mit der Abt. Tiefbau \nzusammen. (mra)\n\nINV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des Verteilnetzes in der \nBaumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse mit der \nAbt. Tiefbau zusammen. (mra)\n\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse \n(K)\n\n20'000.00 Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der Dorf-, \nTändeli- & Schulhausstrasse mit der Abt. Tiefbau \nzusammen. (mra)\n\nINV00571 Sanierung Quellen Neuegg 150'000.00 Sanierung der Quellfassungen Neuegg. (mra)\n\nINV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon\n\nINV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-\n/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)\n\n20'000.00 Planung der Sanierugn der Transportleitung  Ringwiler-\n/Bäretswilerstrasse (Quellen Kellerloch). (mra)\n\nINV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-\n/Spitalstrasse (K)\n\n150'000.00 Sanierung der Wasserleitungen im Kreisel Bachtel-\n/Spitalstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)\n\nINV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse 220'000.00 Sanierung der Wasserleitungen in der Neugrundstrasse. \n(mra)\n\nINV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-\n/Heusbergstrasse (Seegräben)\n\n250'000.00 Sanierung der Wasserleitungen in der Bertschiker-\n/Heusbergstrasse in Seegräben. (mra)\n\nINV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid \n(Seegräben)\n\n800'000.00 Sanierung der Wasserleitungen in der Grossweid in \nSeegräben. (mra)\n\nINV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse 15'000.00 Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der \nMönchbergstrasse. (mra)\n\nINV00746 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse \n(Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung der Verteilleitung  Spitalstrasse \nzwischen Bachtel-/Hinwilerstrasse mit der Abt. Tiefbau \nzusammen. (mra)\n\nINV00747 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-\n/Bachtelstrasse) (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung der Verteilleitung  Spitalstrasse \nzwischen Egg-/Bachtelstrasse mit der Abt. Tiefbau \nzusammen. (mra)\n\nINV00749 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse \n(Schneggen-/Eggstrasse) (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung der Verteilleitung  Spitalstrasse \nzwischen Schneggen-/Eggstrasse mit der Abt. Tiefbau \nzusammen. (mra)\n\nSeite 197\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nINV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse 200'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des Vertielnetzes \nin der Stegenstrasse. (mra)\n\nINV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 \n(Chämtnerwald), Planung\n\n1'270'000.00 Ausführung der Sanierung der Brunnenstube C-BS 1 im \nChämptnerwald. (mra)\n\nINV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, \nPlanung\n\n600'000.00 Ausführung der Sanierung der Transportleitung vom \nReservori Balm zum Messschacht Auslikon. (mra)\n\nINV00836 Sanierung Quelle C-Q 1.1 \n(Chämptnerwald)\n\n130'000.00 Planung der Sanierung der Quelle C-Q 1.1 im \nChämptnerwald. (mra)\n\nINV00837 Sanierung Schieberschacht \nHinwilerstrasse 92 (Zelgli)\n\n350'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des \nSchieberschachtes Hinwilerstrasse 92. (mra)\n\nINV00838 Sanierung Verteilnetz Summerauweg 180'000.00 Planung und Ausführung der Sanierung des Verteilnetzes \nim Summerauweg. (mra)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00729 Wasserzähler 2024 150'000.00 Beschaffung Wasserzähler für den regulären Ersatz. \n(mra)\n\nINV00839 Beschaffung Durchflusszytometer 130'000.00 Beschaffung zwei Durchflusszytometer für die \nOptimierung der Qualitätsüberwachung der \nTrinkwasserversorgung. (mra)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00127 Netzkostenbeiträge Wasser -350'000.00 Beiträge von Kunden, die neu an das Netz \nangeschlossen werden. (mra)\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB \nBILDUNG)\n\n81 Abteilung Bildung\n\n815 Pädagogik\n\n8151 Schulinformatik\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00407 Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon \n(Anschaffung Notebooks)\n\nDiese Investition wurde 2022 abgeschlossen, daher im \nBudget 2024 nicht mehr enthalten. (uki) \n\nINV00536 Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) \nSchule Wetzikon, Tranche 2023/2024 \n(gebundene Ausgabe)\n\n500'000.00 Diese Investition ist für die Jahre 2023ff geplant, daher \n2022 noch keine Ausgaben. Umsetzung von \nErsatzbeschaffung Hardware musste wegen mangelnder \nPersonalressourcen von 2023 ins Jahr 2024 verschoben \nwerden. (uki) \n\nGB Bildung 8\n\nSeite 198\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nINV00862 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der \nzukünftigen Telefonie inkl. Migration\n\n65'000.00 Ersatz der bestehenden Telefonanlage, Anteil Schule \ngemäss Ausschreibung der Stadt Wetzikon. (uki) \n\n816 Schulische Dienste\n\n8165 Schülertransport\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00848 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse 180'000.00 Die zwei Schulbusse müssen im 2024 ersetzt werden. \n(csa)\n\n818 Schulliegenschaften\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00855 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung \nSchulmobiliar Primarstufe 2024\n\n237'700.00 Im Jahr 2022 auf INV00620 gebucht. Mobiliar für neues \nSchulzimmer 1. Klasse Feld (20'000), diverse Ersatz- und \nNeuanschaffungen Mobiliar, u.a. für die Umsetzung \nLernimpulse (39'000). (csa)\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00869 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung \nSchulmobiliar Sekundarstufe 2024\n\n55'100.00 In der Investitionsrechnung 2022 unter INV00621 \ngebucht. (csa)\n\n819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis \n2022 Globalbudgets Bildung)\n\n8191 BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab \n2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00876 Integration IT BWSZO in IT-Netzwerk \nSchule Wetzikon\n\n195'000.00 Die BWSZO gleicht sich der IT-Infrastruktur der Schule \nWetzikon an. (csa)\n\n8195 HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab \n2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00874 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW 200'000.00 Im 2024 werden die zwei Schulbusse ersetzt. (csa). \n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n950 Abteilung Immobilien\n\nGB Finanzen + Immobilien9\n\nSeite 199\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n\n5200.00 Software\n\nINV00853 Reservierungstool 60'000.00 Die Stadt Wetzikon möchte ein smartes \nReservierungssystem für die städtischen Räume und \nHallen. Es vereinfacht das Reservieren von Hallen und \nRäume auch für Externe. (mhe)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00852 Rollregallager Schulhaus Feld \n(Stadthausarchiv)\n\n60'000.00 Aus Sicherheitsgründen und Platznot muss das Archiv im \nDachgeschoss vom Stadthaus ins Schulhaus Feld \ngezügelt werden. Es gibt in diesem Schulhaus ein Raum \nder geeignet ist. (mhe)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit \nErweiterung\n\n200'000.00 Abschluss Gesamtleistungswettbewerb, Vorbereitung \nAntrag Baukredit. (ski)\n\n9572 Schulanlage Egg PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00849 SH Egg PS, Erschliessung \nWärmeerzeugung\n\n100'000.00 Mit dieser effizienten Übergangslösung kann die \nWärmeerzeugung für das Schulhaus Egg optimal \ngewährleistet werden und der Anschluss an das \nFernwärmenetz wird damit vorbereitet. (mhe/ski)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00798 Ersatzneubau Doppelkindergarten \nGoldbühl\n\n1'500'000.00 Start Ausführung Ersatzneub KG Goldbühl. (ski)\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung (inkl. \nTurnhalle)\n\n200'000.00 Vorstudien und Vorbereitung Planerwahlverfahren. (ski)\n\nINV00850 SH Guldisloo, Instandsetzung \nRäumlichkeiten Tagesstrukturen\n\n200'000.00 Planung und Ausführung der Instandsetzungsarbeiten der \nRäumlichkeiten der Tagesstrukturen. (ski)\n\nINV00880 Renovatoin Lehrerzimmer inklusive \nKüche\n\n60'000.00 Das Lehrerzimmer welches für das gesamte Schulhaus \nzu klein ist, ist auch schlecht eingerichtet. Deshalb \nbenötigt es eine bessere Einrichtung und eine \nOptimierung der Küche. (ski)\n\nSeite 200\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung 500'000.00 Abschluss Ausführung und Inbetriebnahme \nErweiterungsbau. (ski)\n\nINV00422 Ersatz Schliesssystem Aussenhülle\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und \nErweiterung\n\n700'000.00 Ausführungsplanung und Start Ausführung Neubau. (ski)\n\nINV00796 Ersatzneubau Dreifachkindergarten \nKempten\n\n2'000'000.00 Start Ausführung Ersatzneubau 3-fach KG Kempten. (ski)\n\nINV00877 Umzug Pavillon B Walenbach 2'000'000.00 Der Pavillon beim SH Walenbach wird durch den Neubau \nauf dem Schulhausareal nicht mehr benötigt. Der Pavillon \nsoll auf einem anderen Grundstück einer anderen \nNutzung zur Verfügung gestellt werden. (ski)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume 50'000.00 Planung Bauprojekt und Vorbereitung Antrag Baukredit. \n(ski)\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00851 MZTH Zentrum, Neuanschaffung \nScheuersaugmaschine\n\n122'000.00 Eine hygienische und nachhaltige Reinigung des Bodens. \nDie immer engeren Reinigundfenster optimal ausnutzen. \n(mhe)\n\nSeite 201\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 GB Präsidiales + Entwicklung 987'000.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00 1'500'000.00\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur 10'092'500.00 0.00 6'143'800.00 0.00 2'024'872.37 0.00\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales 718'000.00 0.00 1'636'000.00 0.00 123'314.53 5'083.79\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt 33'889'000.00 900'000.00 16'793'000.00 900'000.00 6'106'842.73 1'143'620.73\n\n7 Stadtwerke 18'945'000.00 910'000.00 24'013'000.00 755'000.00 12'552'847.81 810'274.04\n\n8 GB Bildung 1'432'800.00 0.00 515'600.00 0.00 560'806.84 0.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 7'752'000.00 0.00 4'825'000.00 0.00 2'898'746.85 2'500.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 73'816'300.00 1'810'000.00 54'026'400.00 1'655'000.00 24'267'431.13 3'461'478.56\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 72'006'300.00 0.00 52'371'400.00 0.00 20'805'952.57\n\nTotal 73'816'300.00 73'816'300.00 54'026'400.00 54'026'400.00 24'267'431.13 24'267'431.13\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 202\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG 987'000.00 100'000.00 1'500'000.00\n\n10 Präsidiales + Entwicklung 987'000.00 100'000.00 1'500'000.00\n\n100 Präsidiales + Entwicklung 100'000.00\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00\nINV00622 Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5 100'000.00\n\n102 Bereich Informatik (ab 2022) 987'000.00 1'500'000.00\n\n1021 Informatik (ab 2022) 987'000.00 1'500'000.00\n\n5060.00 Mobilien 987'000.00\nINV00842 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-\n\nUmgebung inkl. Migration\n912'000.00\n\nINV00859 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie \ninkl. Migration\n\n75'000.00\n\n6540.00 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen \nUnternehmungen ins Finanzvermögen\n\n1'500'000.00\n\nINV00763 Übertragung gesamtes Aktienpaket der RIZ AG vom VV in FV 1'500'000.00\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 10'092'500.00 6'143'800.00 2'024'872.37\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 9'042'500.00 3'693'800.00 953'344.05\n\n251 Bereich Sicherheit 5'192'500.00 1'088'000.00 377'070.75\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 102'500.00 108'000.00 57'954.35\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 203\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5060.00 Mobilien 102'500.00 108'000.00 57'954.35\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung 57'954.35\nINV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil \n\nWetzikon\n102'500.00\n\n108'000.00\n\n2512 Feuerwehr 5'000'000.00 900'000.00 319'116.40\n\n5040.00 Hochbauten 5'000'000.00 900'000.00 319'116.40\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 5'000'000.00 900'000.00 319'116.40\n\n2515 Schiessanlage 90'000.00 80'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 90'000.00 80'000.00\nINV00579 Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus 80'000.00\nINV00872 Lärmschutzmassnahmen (Schiesstunnels/Lägerblenden) 90'000.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 250'000.00 185'800.00 213'857.05\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 250'000.00 185'800.00 213'857.05\n\n5060.00 Mobilien 250'000.00 130'000.00 213'857.05\nINV00397 Ersatzbeschaffung semistationäre \n\nGeschwindigkeitsmessanlage\n213'857.05\n\nINV00623 Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3 130'000.00\nINV00843 Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6) 130'000.00\nINV00844 Ersatz Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät 120'000.00\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n55'800.00\n\nINV00758 Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung \nBootshaus Seerettungsdienst\n\n55'800.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 3'600'000.00 2'420'000.00 362'416.25\n\nSeite 204\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n2556 Friedhof und Bestattung 3'600'000.00 2'420'000.00 362'416.25\n\n5000.00 Grundstücke 275'000.00\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 275'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'300'000.00 1'055'000.00\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 1'300'000.00 1'055'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 2'300'000.00 1'365'000.00 87'416.25\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 2'300'000.00 1'365'000.00 87'416.25\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget) 1'050'000.00 2'450'000.00 1'071'528.32\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 1'050'000.00 2'040'000.00 909'684.65\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad -45'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -45'000.00\nINV00386 Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn -45'000.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 850'000.00 1'540'000.00 945'012.55\n\n5000.00 Grundstücke 400'000.00\nINV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6 400'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 850'000.00 1'540'000.00 545'012.55\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 400'000.00 568'577.05\nINV00244 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1 -33'100.00\nINV00624 Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 540'000.00 1'920.00\nINV00625 Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 350'000.00 1'200.00\nINV00626 Neubau Pumptrack 300'000.00 250'000.00 6'415.50\nINV00878 Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz) 550'000.00\n\nSeite 205\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 200'000.00 500'000.00 9'672.10\n\n5040.00 Hochbauten 200'000.00 500'000.00 9'672.10\nINV00245 Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon 200'000.00 500'000.00 9'672.10\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 410'000.00 161'843.67\n\n2851 Kunsteisbahn 410'000.00 161'843.67\n\n5040.00 Hochbauten 160'000.00 135'207.20\nINV00398 Ersatz bestehende Banden KEB Arena -37'000.00\nINV00535 Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene \n\nAusgabe)\n170'167.20\n\nINV00627 Neuanstrich Blechfassade Süd und West 160'000.00 2'040.00\n\n5060.00 Mobilien 250'000.00 26'636.47\nINV00628 Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena \n\nund Trainingshalle)\n250'000.00 26'636.47\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB \nGESELLSCHAFT + SOZIALES)\n\n718'000.00\n1'636'000.00 123'314.53 5'083.79\n\n52 Abteilung Soziales 246'000.00 5'083.79\n\n520 Abteilung Soziales 5'083.79\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 5'083.79\n\n6420.00 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n5'083.79\n\nINV00366 Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES 5'083.79\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 246'000.00\n\nSeite 206\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5280 Erwachsenenschutz 246'000.00\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n246'000.00\n\nINV00757 Investitionsbeitrag an ZV KES 246'000.00\n\n54 Abt. Gesellschaft 718'000.00 1'390'000.00 5'470.90\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 \nPflegezentrum Wildbach\n\n718'000.00\n1'390'000.00 5'470.90\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 \nPflegezentrum Wildbach\n\n718'000.00\n1'390'000.00 5'470.90\n\n5040.00 Hochbauten 150'000.00 840'000.00 5'470.90\nINV00400 Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau \n\nund Erneuerung Wäscherei\n5'470.90\n\nINV00632 Umbau Küche Office/Speisesaal und Erweiterung Küche Café 690'000.00\n\nINV00760 Leitungen für flächendeckendes WLAN 150'000.00\nINV00873 Verkabelung neue Telefonie 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien 568'000.00 550'000.00\nINV00631 Ersatz Bandmaschine und Haubenspüler für Grossküche 170'000.00\nINV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu) 100'000.00\nINV00637 Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice 250'000.00 250'000.00\nINV00638 Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung \n\nAkut- und Übergangspflege\n200'000.00\n\nINV00861 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-\nUmgebung inkl. Migration\n\n148'000.00\n\n56 Abteilung Umwelt (bis 2022) 117'843.63\n\n565 Bereich Abfallwesen (bis 2022) 117'843.63\n\nSeite 207\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5651 Abfallwirtschaft (bis 2022) 117'843.63\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 117'843.63\nINV00593 Sammelstelle Güetlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer 117'843.63\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + \nUMWELT)\n\n33'889'000.00 900'000.00\n16'793'000.00 900'000.00 6'106'842.73 1'143'620.73\n\n61 Abteilung Hochbau 570'000.00 48'000.00 18'236.75\n\n615 Planung 570'000.00 48'000.00 18'236.75\n\n6150 Planung 570'000.00 48'000.00 18'236.75\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 570'000.00 48'000.00 18'236.75\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon 10'000.00 15'000.00 16'007.75\nINV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung 2'713.75\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 10'000.00 33'000.00 -6'461.25\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 5'976.50\nINV00810 Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie 550'000.00\n\n65 Abteilung Tiefbau 16'769'000.00 900'000.00 14'615'000.00 900'000.00 6'088'605.98 1'143'620.73\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 1'500'000.00 800'000.00 895'838.20\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 1'500'000.00 800'000.00 895'838.20\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen 1'500'000.00 800'000.00 895'038.55\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe) 100'000.00 240'000.00 317'752.60\nINV00296 Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene \n\nAusgabe)\n1'400'000.00\n\n500'000.00 48'194.90\n\nINV00614 Bushaltestelle Spital 529'091.05\n\nSeite 208\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00660 Buswendeschlaufe Summerau 60'000.00\n\n5040.00 Buswartehäuschen 799.65\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 799.65\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 5'629'000.00 3'400'000.00 2'145'952.58 446'000.00\n\n6511 Strassen 5'229'000.00 3'200'000.00 1'998'473.14\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege (ohne MWST) 4'329'000.00 2'375'000.00 1'852'982.09\nINV00003 Allenbergstrasse (K) -54'388.95\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K) -52'248.25\nINV00032 Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene \n\nAusgabe)\n610'000.00 212'383.75\n\nINV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K) -78'000.00\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)\n\n40'000.00\n40'000.00 26'062.72\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 292'966.80\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) -17'377.80\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \n\nSonnenfeldstrasse (K)\n189'477.80\n\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) 80'000.00 80'000.00\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- \n\nund Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)\n100'000.00\n\n130'000.00 143'386.52\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n250'000.00\n250'000.00 24'796.40\n\nINV00255 Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 60'000.00 408'164.15\nINV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe) 725'068.05\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K) 2'000.00\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 45'000.00 30'000.00 19'386.00\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) \n\n(Gebundene Ausgabe)\n1'200'000.00\n\n245'000.00 135.00\n\nINV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 70'000.00 60'000.00\n\nSeite 209\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, \nSeegräbnerstrasse (K)\n\n100'000.00\n100'000.00\n\nINV00546 Kleinere Strassensanierungen 2023/2024 500'000.00 500'000.00\nINV00547 Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse 122'000.00 180'000.00 11'169.90\nINV00656 Ausbau Hofstrasse West (K) 30'000.00 30'000.00\nINV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K) 30'000.00 60'000.00\nINV00762 Einführung von Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren 62'000.00\nINV00847 Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung 1'200'000.00\nINV00863 Massnahmen Strandbad Auslikon 500'000.00\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST) 260'000.00 500'000.00 34'491.10\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien 300'000.00 16'557.15\nINV00162 Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis \n\nStrandbadstrasse\n13'021.40\n\nINV00289 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelnstrasse bis Reichle & \nDe Massari\n\n10'000.00\n\nINV00290 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis \nBinzackerstrasse\n\n10'000.00\n\nINV00291 Binzackerstrasse: Veloüberführung (Abschnitt 6) + Veloweg \nAbschnitt 4/5/7 = Rampe\n\n50'000.00\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung \nBahnhof Kempten\n\n60'000.00\n40'000.00\n\nINV00433 Rad-Gehweg Langfurren 4'912.55\nINV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024) 100'000.00 140'000.00\nINV00858 Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse 50'000.00\n\n5010.02 Brücken (ohne MWST) 290'000.00 240'000.00\nINV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg 270'000.00 240'000.00\nINV00860 Aabrücke Motorenstrasse 20'000.00\n\n5060.00 Mobilien (ohne MWST) 350'000.00 85'000.00 110'999.95\nINV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug) 57'688.45\nINV00545 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer 53'311.50\nINV00662 Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst 85'000.00\n\nSeite 210\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00845 Ersatz Wischmaschine CityCat 180'000.00\nINV00846 Holder Geräteträger mit Streuer (Ergänzung Fuhrpark) 170'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 200'000.00 147'479.44\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00 147'479.44\nINV00540 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023) 147'479.44\nINV00854 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2024) 200'000.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 200'000.00 200'000.00 446'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 200'000.00 200'000.00\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024) 200'000.00 200'000.00\n\n6310.00 Staatsbeiträge 446'000.00\nINV00026 Staatsbeiträge Bachsanierungen (2022) 220'661.00\nINV00767 Staatsbeiträge Schlossbach (Differenzbetrag) 225'339.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 622'566.05\n\n6542 Werkhof 622'566.05\n\n5000.00 Grundstücke 648'279.95\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 648'279.95\n\n5040.00 Hochbauten -46'325.30\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst -46'325.30\n\n5060.00 Mobilien 20'611.40\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 20'611.40\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 9'640'000.00 900'000.00 10'415'000.00 900'000.00 2'424'249.15 697'620.73\n\n6571 Kanalisationen 1'650'000.00 900'000.00 2'515'000.00 900'000.00 916'020.34 697'620.73\n\nSeite 211\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'500'000.00 2'515'000.00 916'020.34\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 220'000.00 364'700.83\nINV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt \n\nkant. TBA) (K)\n95'717.41\n\nINV00164 Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) \n(K) (Gebundene Ausgabe)\n\n250'000.00\n1'400'000.00 30'787.19\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) -353.86\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 100'253.66\nINV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) \n\n(K) (Gebundene Ausgabe)\n200'000.00\n\n200'000.00\n\nINV00264 Kanalisation Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n25'000.00\n50'000.00 20'700.00\n\nINV00265 Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n10'000.00\n10'000.00\n\nINV00389 Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli 53'950.36\nINV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt 30'000.00 30'000.00\nINV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, \n\nSeegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 40'000.00\n40'000.00\n\nINV00434 Kanalisation Bushof 130'000.00 20'000.00\nINV00615 Kanalisation Abschnitt Spital 250'264.75\nINV00657 Kanalisation Hofstrasse West (K) 20'000.00 10'000.00\nINV00659 Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) 15'000.00 35'000.00\nINV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)\n\n250'000.00\n250'000.00\n\nINV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli 530'000.00 250'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 150'000.00\nINV00864 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) 150'000.00\n\n6370.00 Anschlussgebühren 900'000.00 900'000.00 697'620.73\nINV00541 Anschlussgebühren (2022) 697'620.73\nINV00665 Anschlussgebühren (2023) 900'000.00\n\nSeite 212\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00865 Anschlussgebühren (2024) 900'000.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 7'990'000.00 7'900'000.00 1'508'228.81\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 7'750'000.00 7'900'000.00 1'508'228.81\nINV00028 Ausbau ARA 7'500'000.00 7'500'000.00 1'540'045.49\nINV00523 Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA 2'470.83\nINV00524 Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke -34'287.51\n\nINV00667 Ersatzbeschaffungen generell (2023) 400'000.00\nINV00840 Sanierung Schlammbehandlung 250'000.00\n\n5060.00 Mobilien 240'000.00\nINV00866 Ersatz Gebläse 150'000.00\nINV00867 Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG) 90'000.00\n\n68 Abteilung Umwelt (ab 2023) 16'550'000.00 2'130'000.00\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023) 16'300'000.00 2'130'000.00\n\n6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023) 16'300'000.00 2'130'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'130'000.00\nINV00643 Transportleitung Hinwil-Wetzikon 400'000.00\nINV00644 Verteilnetz Wetzikon 1'730'000.00\n\n5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 16'300'000.00\nINV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG 16'300'000.00\n\n685 Bereich Abfallwesen 250'000.00\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023) 250'000.00\n\nSeite 213\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5040.00 Hochbauten 250'000.00\nINV00412 Neue Hauptsammelstelle 250'000.00\n\n7 STADTWERKE 18'945'000.00 910'000.00 24'013'000.00 755'000.00 12'552'847.81 810'274.04\n\n70 Admin / Betrieb 690'000.00 465'000.00 990'572.83\n\n708 Admin / Betrieb 690'000.00 465'000.00 990'572.83\n\n7080 Admin / Betrieb 690'000.00 465'000.00 990'572.83\n\n5040.00 Hochbauten 270'000.00 265'000.00 297'093.22\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 280'126.41\nINV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher\n\n100'000.00\n100'000.00\n\nINV00594 Einbau Etagenboden im Lager (Werkhof) 16'966.81\nINV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof 15'000.00\nINV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude 100'000.00 150'000.00\nINV00811 Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren \n\nMangellagen\n35'000.00\n\nINV00857 Erweiterung Elektroladestationen Werkhof 35'000.00\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00 105'000.00 586'388.04\nINV00130 Mobiliar Allgemein 15'000.00 62'169.66\nINV00132 Hardware Büro IT 30'000.00 20'422.38\nINV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan) 32'859.79\nINV00527 Fahrzeugbeschaffung 2021 70'636.75\nINV00551 Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K) 344'589.15\n\nINV00617 Implementierung neue Server-Infrastruktur 55'710.31\nINV00753 Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge 60'000.00\nINV00812 Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. \n\nInnenausbau\n90'000.00\n\nSeite 214\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00813 Ersatz Kabel-Zugmaschine 110'000.00\n\n5200.00 Software 220'000.00 95'000.00 107'091.57\nINV00224 Update GEONIS 2017 646.40\nINV00305 Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess) 592.99\nINV00396 Applikationen WebGIS & GEONIS Gear  9'265.00\nINV00438 Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus) 1'155.02\nINV00439 Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem 22'266.12\nINV00440 Relaunch Webpage und integrierte Services 30'000.00\nINV00555 Software Allgemein 150'000.00 50'000.00\nINV00556 Implementierung Asset-Management-Tool 36'152.75\nINV00597 Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS 20'405.01\nINV00652 Update GEONIS 2022.0 16'608.28\nINV00733 Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS) 25'000.00\nINV00750 Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof) 20'000.00\nINV00814 Implementierung elektronisches Schliesssystem (online) 40'000.00\n\n71 Strom 8'845'000.00 400'000.00 6'330'000.00 350'000.00 7'987'127.05 453'720.00\n\n711 Strom 8'845'000.00 400'000.00 6'330'000.00 350'000.00 7'987'127.05 453'720.00\n\n7111 Strom Netz 8'845'000.00 400'000.00 6'330'000.00 350'000.00 7'987'127.05 453'720.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 5'310'000.00 3'030'000.00 4'316'574.59\nINV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz 500'000.00 300'000.00\nINV00083 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse \n\n(K)\n370'553.42\n\nINV00171 NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen 398'609.38\nINV00172 MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1) 27.00\nINV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut 27.00\nINV00175 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M44 (TS Zentralstrasse-\n\nTS Bahnhofstrasse 221(Kemp))\n15'000.00\n\nINV00176 Sanierung Niederpannungsverteilnetz Leisihalden 296.98\n\nSeite 215\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00177 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K) 125'526.23\n\nINV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K) 30'000.00 409'576.15\nINV00223 NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 674.63\nINV00233 NS-Sanierung Feldweg 27.00\nINV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) -188'728.95\nINV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse) 31'042.01\nINV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS \n\nZürcherstrasse 24)\n38'800.50\n\nINV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72 120'000.00 67'858.78\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K) 150'000.00 150'000.00 11'366.48\nINV00315 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, \n\nMühlebühlstrasse und Ankengasse (K)\n15'000.00\n\nINV00316 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse 200'000.00\nINV00317 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K) 120'000.00 82'558.50\nINV00318 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & \n\nSonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)\n610.65\n\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n400'000.00\n150'000.00\n\nINV00322 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K)) 250'000.00\nINV00346 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K) -59'941.33\n\nINV00349 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse 300'000.00 10'792.17\n\nINV00372 Hausanschlusskosten Strom 99'408.35\nINV00375 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz 130'000.00 207'030.71\nINV00383 MS-Ersatz TS Chalberweidli – TS Zürcherstrasse   188'637.98\nINV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse 170.10\nINV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse \n\n191-TS Zürcherstrasse 57)\n41'822.19\n\nINV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS \nSeegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos)\n\n23'337.72\n\nINV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS \nLangfurrenstrasse 14a)\n\n60'022.33\n\nSeite 216\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS \nHinwilerstr.)\n\n51'090.60\n\nINV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS \nLangfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse)\n\n59'040.36\n\nINV00451 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00452 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse 181'387.44\nINV00454 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) \n\n(K)\n10'000.00 31'560.30\n\nINV00457 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse 10'973.11\nINV00458 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) 7'524.79\n\nINV00494 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Strandbad-\n/Industriestrasse \n\n64.80\n\nINV00504 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz -38'638.50\nINV00518 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse 100'059.84\nINV00531 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbnerstrasse 304'326.63\nINV00532 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse 442'137.72\nINV00557 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-\n\n/Spitalstrasse (K)\n150'000.00\n\n10'000.00\n\nINV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS \nIm Neuguet 28a)\n\n15'000.00\n\nINV00561 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz Einspeissung EKZ (TS \nSeegräbnerstrasse 11)\n\n333'707.48\n\nINV00562 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M15 (TS Zürcherstrasse \n24-TS Seegräbnerstrasse 11)\n\n113'370.88\n\nINV00595 Sanierung Niederspannungsverteilnetz ARA Flos (4. Etappe) 87'380.96\n\nINV00598 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191) 500'000.00\n\n500'000.00\n\nINV00604 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnhof-\n/Turnhallenstrasse (ZKB)\n\n246'733.73\n\nSeite 217\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00605 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M38 (TS Löwen-TS \nHirschwiesen)\n\n59'443.38\n\nINV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS \nSpital 1)\n\n80'532.82\n\nINV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 (TS Spital 2-TS \nSpital 1)\n\n75.60\n\nINV00641 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8 D \n(Privatstrasse)\n\n180'000.00 2'106.00\n\nINV00653 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n180'000.00 118'246.41\n\nINV00654 Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n10'355.67\n\nINV00670 Neubau Niederspannungsverteilnetz Binzacker (Rad- & \nGehweg) (K)\n\n100'000.00\n\nINV00672 Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-\n/Spitalstrasse (K)\n\n120'000.00\n15'000.00\n\nINV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00\n\nINV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n160'000.00\n15'000.00\n\nINV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00676 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M29 Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00677 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M30 Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse \n(Friedhof) (K)\n\n200'000.00\n\nINV00680 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) \n(K)\n\n15'000.00\n\nINV00681 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse \n(Friedhof)\n\n150'000.00\n\nSeite 218\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00683 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-\n/Hinwilerstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00684 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Egg-\n/Bachtelstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00686 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse \n(Schneggen-/Eggstrasse) (K)\n\n15'000.00\n15'000.00\n\nINV00692 Neubau Niederspannungsverteilnetz Hofstrasse West \n(Tannenrain) \n\n15'000.00\n\nINV00759 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse 1'700.77\nINV00761 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-\n\n/Mönchbergstrasse ( Ausführung) \n159'876.32\n\nINV00766 Neubau Niederspannungsverteilnetz TS Dürsteler-TS Medikon 18'623.42\n\nINV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87 14'788.08\nINV00786 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse 350'000.00\nINV00815 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse 250'000.00\nINV00816 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Motoren-\n\n/Buchgrindelstrasse\n260'000.00\n\nINV00817 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBahnweg/Mühlbühlstrasse\n\n300'000.00\n\nINV00818 Sanierung Niederspannungsverteilentz Robankstrasse 200'000.00\nINV00819 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 200'000.00\nINV00820 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Summerauweg 300'000.00\nINV00821 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Robank 150'000.00\nINV00822 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse 270'000.00\nINV00823 Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstasse/Friedhof 180'000.00\nINV00824 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS Rigiblick-TS Ober \n\nEmmetschloo 2)\n180'000.00\n\nINV00825 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mönchbergstrasse 15'000.00\nINV00826 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Neugrundstrasse 180'000.00\nINV00827 Sanieurng Mittelspannungsverteilnetz M19 190'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 2'635'000.00 2'055'000.00 2'613'713.68\nINV00088 Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen 200'000.00 200'000.00\n\nSeite 219\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00179 TS Sandbühlstrasse 3'618.00\nINV00181 Neubau TS Strandbadstrasse 250'517.81\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)\n\n200'000.00\n200'000.00 9'892.82\n\nINV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 \n(Robenhausen)\n\n250'000.00 923'743.89\n\nINV00323 Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba) 38'557.41\n\nINV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse 6'542.65\nINV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros) 20'000.00 12'565.80\n\nINV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 \n(Druckerei)\n\n200'000.00 436'350.45\n\nINV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse 25'000.00\nINV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 \n\n(Leisihalden)\n251'185.81\n\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 189'925.97\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a \n\n(Cosmina)\n120'000.00\n\n20'000.00\n\nINV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a \n(Neubühl)\n\n15'000.00\n\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 \n(Robank)\n\n250'000.00\n500'000.00\n\nINV00528 Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon) 140.40\nINV00566 Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse 40'000.00\nINV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)\n\n250'000.00\n600'000.00\n\nINV00600 Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse 387'483.48\nINV00601 Sanierung Transformatorenstation 021 Kratz 32'241.56\nINV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2 11'970.66\nINV00751 Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2 360'000.00 13'381.22\nINV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO 8'789.99\nINV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle 36'805.76\n\nSeite 220\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse \n3 (Feld 1)\n\n130'000.00\n\nINV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 \n(Aawiesen)\n\n350'000.00\n\nINV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso 250'000.00\nINV00828 Neubau Transformatorenstation Mattackerstrasse 20 \n\n(Fernwärme)\n50'000.00\n\nINV00829 Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12 250'000.00\nINV00830 Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 \n\n(Oberkempten)\n30'000.00\n\nINV00831 Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24 30'000.00\nINV00832 Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien 850'000.00 980'000.00 759'322.30\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 300'000.00 400'000.00\nINV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) 524'831.88\nINV00495 Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA 2'534.49\nINV00496 Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten 11'439.08\nINV00498 Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof 24'584.09\nINV00499 Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO 5'705.29\nINV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA 8'525.43\nINV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse 15'994.68\nINV00530 Ersatz USV-Anlage 21'162.49\nINV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz -53'668.81\nINV00591 Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe 46'558.34\nINV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof 9'378.86\n\nINV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe 124'469.24\nINV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen 100'000.00\nINV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023 450'000.00\nINV00725 Stromzähler (Smart Meter) 2024 550'000.00\nINV00734 Bereinigung Schlüsselrohre 30'000.00\nINV00769 Inspektionskamera (Strom) 17'807.24\n\nSeite 221\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5200.00 Software 125'000.00 284'337.28\nINV00226 ElektroForm15 EVU          8'599.69\nINV00470 Implementierung Smart Meter System 275'737.59\nINV00688 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\nINV00689 Implementierung EDM-Modul 70'000.00\nINV00690 Implementierung ZEV/EVG-Modul 30'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 50'000.00 140'000.00 13'179.20\nINV00184 Smart Meter Rollout 13'179.20\nINV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050 50'000.00 140'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 400'000.00 350'000.00 453'720.00\nINV00099 Netzkostengebühren Strom 400'000.00 350'000.00 297'320.00\nINV00100 Netzanschlussbeiträge Strom 156'400.00\n\n72 Gas 1'655'000.00 160'000.00 2'215'000.00 55'000.00 866'656.77 35'239.04\n\n722 Gas 1'655'000.00 160'000.00 2'215'000.00 55'000.00 866'656.77 35'239.04\n\n7221 Gasversorgung 1'655'000.00 160'000.00 2'215'000.00 55'000.00 866'656.77 35'239.04\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'365'000.00 1'765'000.00 833'817.07\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 400'000.00 200'000.00\nINV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K) 46'243.32\nINV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) 99'867.88\nINV00235 ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 27.00\nINV00303 ND-Erweiterung Industriestr. 27.00\nINV00328 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K) 10'000.00 6'631.20\n\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K) 150'000.00 150'000.00 3'219.50\nINV00330 Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, \n\nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n15'000.00\n\nINV00332 Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K) 120'000.00 44'240.18\n\nSeite 222\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00335 Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n50'000.00\n\nINV00373 Hausanschlusskosten Gas 4'291.47\nINV00473 Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, Tändeli- & \n\nSchulhausstrasse (K)\n15'000.00\n\nINV00474 Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K) 109'562.92\nINV00519 Sanierung Niederdruckverteilnetz Hinwilerstrasse 2'865.21\nINV00533 Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse 79'782.84\nINV00568 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse \n\n(K)\n100'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00581 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreuzackerstrasse 310.21\nINV00602 Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund) 300'000.00 800'000.00 20'800.48\nINV00606 Sanierung Hochdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse \n\n(ZKB)\n281'005.24\n\nINV00607 Sanierung Niederdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse \n(ZKB)\n\n77'269.14\n\nINV00608 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle) 43'323.69\n\nINV00655 Sanierung Niederdruckverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n8'654.67\n\nINV00693 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n60'000.00\n120'000.00\n\nINV00694 Sanierung Niederdruckverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K) 15'000.00\n\nINV00695 Sanierung Niederdruckverteilnetz Guyer-Zeller-Strasse (inkl. \nBusbahnhof) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00696 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Zelgli (Hinwiler-\n/Spitalstrasse) (K)\n\n100'000.00\n\nINV00697 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-\n/Eggstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00732 Sanierung Niederdruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K) 10'000.00\n\nINV00735 Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-\n/Hinwilerstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nSeite 223\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00736 Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-\n/Bachtelstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00737 Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten 180'000.00 5'695.12\nINV00739 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-\n\n/Hinwilerstrasse) (K)\n15'000.00\n\nINV00740 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-\n/Bachtelstrasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00787 Sanierung Niederdruckverteilnetz Stegenstrasse 160'000.00\nINV00833 Sanierung Niederdruckverteilnetz Grossweid (Seegräben) 70'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 190'000.00 325'000.00 6'490.80\nINV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen 40'000.00 40'000.00\nINV00588 DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros) 15'000.00 6'415.20\nINV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA \n\nWärmeverbund)\n100'000.00\n\n150'000.00\n\nINV00742 Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse 120'000.00 75.60\nINV00834 Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20\n\n50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00 100'000.00 21'289.10\nINV00569 Gaszähler 2022 21'081.20\nINV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen 207.90\nINV00698 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 20'000.00\nINV00699 Gaszähler 2023 80'000.00\nINV00700 Gaszähler 2024 50'000.00\nINV00835 Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage 50'000.00\n\n5200.00 Software 25'000.00\nINV00703 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 5'059.80\nINV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP) 5'059.80\n\nSeite 224\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 160'000.00 55'000.00 35'239.04\nINV00109 Netzkostenbeiträge Gas 160'000.00 55'000.00 25'339.50\nINV00110 Netzanschlussbeiträge Gas 9'899.54\n\n73 Wasser 7'755'000.00 350'000.00 6'660'000.00 350'000.00 2'234'547.13 321'315.00\n\n733 Wasser 7'755'000.00 350'000.00 6'660'000.00 350'000.00 2'234'547.13 321'315.00\n\n7330 Wasserversorgung 7'755'000.00 350'000.00 6'660'000.00 350'000.00 2'234'547.13 321'315.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 7'475'000.00 6'405'000.00 2'092'928.96\nINV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung 500'000.00 200'000.00\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 1'200'000.00 1'200'000.00 54'804.17\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 1'200'000.00 2'200'000.00 9'884.86\nINV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K) 114'348.50\nINV00197 Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies 1'073.83\nINV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse 141'123.46\nINV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) 143'922.28\nINV00236 Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse  27.00\nINV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) 500'000.00 198'728.86\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 80'000.00 40'000.00 1'017.32\nINV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse 109'111.76\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) \n\n(K)\n80'000.00\n\n100'000.00\n\nINV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K) 250'000.00\nINV00374 Hausanschlusskosten Wasser 22'399.50\nINV00393 Sanierung Quellen Kellerloch 133'031.66\nINV00478 Sanierung Quellen Aathal (K) 15'000.00\nINV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & \n\nAnkengasse (K)\n15'000.00\n\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n20'000.00\n15'000.00\n\nINV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse 200'000.00 10'228.51\nINV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) 185'994.92\n\nSeite 225\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K) 10'000.00 9'709.20\nINV00503 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) 4'163.96\nINV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse 2'631.98\nINV00529 Sanierung Messschacht Auslikon 161'352.48\nINV00534 Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse 87'979.15\nINV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse 11'478.27\nINV00571 Sanierung Quellen Neuegg 150'000.00 300'000.00 13'820.23\nINV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon 249'862.05\nINV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse \n\n(Kellerloch)\n20'000.00\n\nINV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) 150'000.00 15'000.00\nINV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse 220'000.00 15'000.00\nINV00582 Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse 1'587.81\nINV00583 Upgrade Leckerkennungssystem LORNO 52'843.04\nINV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach) 8'209.83\nINV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos 47'995.56\nINV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle) 275'122.88\nINV00640 Sanierung Verteilnetz Morgenstrasse 72 26'738.29\nINV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse) 100'000.00 1'177.20\nINV00704 Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K) 100'000.00\nINV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K) 15'000.00\nINV00706 Sanierung Quellen Chämptnerwald 50'000.00 12'560.40\nINV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234 200'000.00\nINV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse \n\n(Seegräben)\n250'000.00\n\n300'000.00\n\nINV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K) 15'000.00\nINV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof) 250'000.00\nINV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben) 800'000.00 300'000.00\nINV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse 15'000.00 15'000.00\nINV00746 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) \n\n(K)\n15'000.00\n\nINV00747 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)\n15'000.00\n\nSeite 226\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00749 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) \n(K)\n\n15'000.00\n\nINV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse 200'000.00\nINV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung 1'270'000.00\nINV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung 600'000.00\nINV00836 Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämptnerwald) 130'000.00\nINV00837 Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli) 350'000.00\nINV00838 Sanierung Verteilnetz Summerauweg 180'000.00\n\n5060.00 Mobilien 280'000.00 200'000.00 136'002.07\nINV00126 Anpassungen Leitsystem 27.00\nINV00578 Wasserzähler 2022 89'488.85\nINV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke 46'486.22\nINV00713 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 100'000.00\nINV00728 Wasserzähler 2023 100'000.00\nINV00729 Wasserzähler 2024 150'000.00\nINV00839 Beschaffung Durchflusszytometer 130'000.00\n\n5200.00 Software 25'000.00\nINV00714 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 30'000.00 5'616.10\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 5'616.10\nINV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen 30'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 350'000.00 350'000.00 321'315.00\nINV00127 Netzkostenbeiträge Wasser 350'000.00 350'000.00 267'956.00\nINV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser 53'359.00\n\n74 Wärme 8'343'000.00 473'944.03\n\n744 Wärme 8'343'000.00 473'944.03\n\n7440 Wärmeverbund ARA 8'343'000.00 473'944.03\n\nSeite 227\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 4'113'000.00 473'944.03\nINV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung 473'944.03\nINV00716 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'063'000.00\nINV00755 Wärmecluster 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 4'115'000.00\nINV00717 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'115'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00\nINV00718 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 100'000.00\n\n5200.00 Software 15'000.00\nINV00719 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 15'000.00\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG) 1'432'800.00 515'600.00 560'806.84\n\n81 Abteilung Bildung 1'432'800.00 515'600.00 560'806.84\n\n815 Pädagogik 565'000.00 300'000.00 330'697.29\n\n8151 Schulinformatik 565'000.00 300'000.00 330'697.29\n\n5060.00 Mobilien 565'000.00 300'000.00 330'697.29\nINV00406 Ersatz Kleindrucker Schule Wetzikon 11'163.15\nINV00407 Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung \n\nNotebooks)\n319'534.14\n\nINV00536 Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, \nTranche 2023/2024 (gebundene Ausgabe)\n\n500'000.00\n300'000.00\n\nINV00862 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie \ninkl. Migration\n\n65'000.00\n\n816 Schulische Dienste 180'000.00\n\nSeite 228\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8165 Schülertransport 180'000.00\n\n5060.00 Mobilien 180'000.00\nINV00848 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse 180'000.00\n\n818 Schulliegenschaften 292'800.00 215'600.00 230'109.55\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 237'700.00 165'400.00 178'398.80\n\n5060.00 Mobilien 237'700.00 165'400.00 178'398.80\nINV00620 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n\n2022\n178'398.80\n\nINV00648 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n2023\n\n165'400.00\n\nINV00855 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n2024\n\n237'700.00\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 55'100.00 50'200.00 51'710.75\n\n5060.00 Mobilien 55'100.00 50'200.00 51'710.75\nINV00621 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \n\nSekundarstufe 2022\n51'710.75\n\nINV00649 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe 2023\n\n50'200.00\n\nINV00869 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe 2024\n\n55'100.00\n\n819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets \nBildung)\n\n395'000.00\n\n8191 BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 \nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n195'000.00\n\nSeite 229\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5060.00 Mobilien 195'000.00\nINV00876 Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon, Anschaffung Hardware\n\n195'000.00\n\n8195 HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 \nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n200'000.00\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00\nINV00874 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW 200'000.00\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 7'752'000.00 4'825'000.00 3'709'020.89 12'555'347.81\n\n91 Abteilung Finanzen 2'500.00\n\n911 Bereich Finanzen 2'500.00\n\n9113 Zinsen 2'500.00\n\n6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'500.00\n\nINV00352 Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen 2'500.00\n\n95 Abteilung Immobilien 7'752'000.00 4'825'000.00 2'898'746.85\n\n950 Abteilung Immobilien 60'000.00\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 60'000.00\n\n5200.00 Software 60'000.00\nINV00853 Reservierungstool 60'000.00\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 60'000.00 500'000.00 342'628.98\n\n9561 Stadthaus 60'000.00 500'000.00 342'628.98\n\nSeite 230\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5040.00 Hochbauten 500'000.00 342'628.98\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung 500'000.00 342'628.98\n\n5060.00 Mobilien 60'000.00\nINV00852 Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv) 60'000.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 7'460'000.00 3'770'000.00 2'502'179.82\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 200'000.00 150'000.00 90'349.66\n\n5040.00 Hochbauten 200'000.00 150'000.00 90'349.66\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 54'965.06\nINV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung 200'000.00 150'000.00 35'384.60\n\n9572 Schulanlage Egg PS 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00\nINV00849 SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung 100'000.00\n\n9573 Schulanlage Feld PS 1'500'000.00 65'000.00 104'555.60\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 65'000.00\nINV00645 Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau 65'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'500'000.00 104'555.60\nINV00537 SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit \n\nGruppenräumen \n104'555.60\n\nINV00798 Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl 1'500'000.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 460'000.00 270'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 460'000.00 270'000.00\nINV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung (inkl. Turnhalle) 200'000.00 100'000.00\nINV00630 SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule 170'000.00\n\nSeite 231\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00850 SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen\n200'000.00\n\nINV00880 Renovatoin Lehrerzimmer inklusive Küche 60'000.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 500'000.00 2'000'000.00 786'701.10\n\n5040.00 Hochbauten 500'000.00 2'000'000.00 786'701.10\nINV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung 500'000.00 2'000'000.00 786'701.10\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 4'700'000.00 1'450'000.00 1'326'622.76\n\n5040.00 Hochbauten 4'700'000.00 1'450'000.00 1'326'622.76\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung 700'000.00 950'000.00 756'380.80\nINV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg \n\n(Projektierung)\n500'000.00 570'241.96\n\nINV00796 Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten 2'000'000.00\nINV00877 Umzug Pavillon B Walenbach 2'000'000.00\n\n9579 Schulanlage HPSW -165'000.00 193'950.70\n\n5040.00 Hochbauten -165'000.00 193'950.70\nINV00585 SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule \n\n15plus HPSW\n-165'000.00 193'950.70\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 172'000.00 555'000.00 53'938.05\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 53'938.05\n\n5040.00 Hochbauten 53'938.05\nINV00616 Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der \n\nLiftsteuerung und des Türantriebs sowie Revision der \nSchachttüren\n\n53'938.05\n\nSeite 232\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 50'000.00 470'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 50'000.00 350'000.00\nINV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume 50'000.00 350'000.00\n\n5060.00 Mobilien 120'000.00\nINV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2) 55'000.00\nINV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage 65'000.00\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 122'000.00\n\n5060.00 Mobilien 122'000.00\nINV00851 MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine 122'000.00\n\n9589 Schulanlage BWSZO 85'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 85'000.00\nINV00650 SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten 85'000.00\n\n73'816'300.00 1'810'000.00 54'026'400.00 1'655'000.00 24'267'431.13 3'461'478.56\nNettoinvestition 72'006'300.00 52'371'400.00 20'805'952.57\n\n73'816'300.00 73'816'300.00 54'026'400.00 54'026'400.00 24'267'431.13 24'267'431.13\n\nSeite 233\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 0.00 0.00 350'000.00 0.00 2'898'666.00 901'368.80\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 0.00 0.00 350'000.00 0.00 2'898'666.00 901'368.80\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 0.00 0.00 350'000.00 0.00 1'997'297.20\n\nTotal 0.00 0.00 350'000.00 350'000.00 2'898'666.00 2'898'666.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 234\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 350'000.00 2'898'666.00 901'368.80\n\n91 Abteilung Finanzen 42'817.75\n\n911 Bereich Finanzen 42'817.75\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen 42'817.75\n\n7200.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditäts 1'931.20\n\nINV00774\nVerkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, \nLändenbach\n\n989.25\n\nINV00778 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen 941.95\n\n7240.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / \nHochbauten (liquiditätswirksam)\n\n2'349.35\n\nINV00668 Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 1'648.55\nINV00669 Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 700.80\n\n7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in 38'537.20\nINV00775 Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. \n\nNr. 10507, Ländenbach\n8'405.55\n\nINV00778 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen 14'571.40\nINV00780 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard 12'782.80\nINV00783 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard 2'777.45\n\n95 Abteilung Immobilien 350'000.00 2'855'848.25 901'368.80\n\n952 Grundstücke FV 100'000.00 749'787.90 901'368.80\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 100'000.00 749'787.90 901'368.80\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 100'000.00 749'787.90\nINV00044 Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung 314'169.50\nINV00142 Erschliessung Grundstück Tannenrain 100'000.00\nINV00776 Kauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard 35'618.40\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 235\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00784 Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen 400'000.00\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 226'368.80\nINV00773 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Wiese, Ländenbach 56'368.80\nINV00777 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen 67'089.35\nINV00779 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard 55'280.80\nINV00781 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard 35'618.40\nINV00782 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard 12'011.45\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 675'000.00\nINV00784 Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen 400'000.00\nINV00785 Teil-Grundstück Kat. Nr. 10546, Wiese beim Friedhof, Zelgli 275'000.00\n\n953 Liegenschaften FV/VV 250'000.00 2'106'060.35\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 250'000.00 2'106'060.35\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV 250'000.00 2'106'060.35\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau 250'000.00\nINV00410 Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse Neben 46'060.35\nINV00668 Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 1'390'000.00\nINV00669 Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 670'000.00\n\n0.00 350'000.00 2'898'666.00 901'368.80\nNettoinvestition 0.00 350'000.00 1'997'297.20\n\n0.00 0.00 350'000.00 350'000.00 2'898'666.00 2'898'666.00\n\nSeite 236\n\n\n\n \n\n\n\nAnhang zum Budget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2024 2023 2022\n\n1021 Informatik (ab 2022) 3300.60 246'700.00 0.00 0.00\n\n2200 Verwaltung Kultur (ab 2022) 3300.40 5'900.00 5'900.00 5'886.51\n\n2221 Bibliothek (ab 2022) 3300.40 45'900.00 45'900.00 45'936.40\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 3300.30 4'100.00 4'100.00 4'060.59\n\n3300.60 71'100.00 69'400.00 58'290.81\n\n2512 Feuerwehr 3300.40 800.00 800.00 804.32\n\n3300.60 64'500.00 61'100.00 51'634.77\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 3300.40 27'100.00 29'400.00 29'424.26\n\n3300.60 0.00 0.00 -212.50\n\n2515 Schiessanlage 3300.30 400.00 400.00 417.02\n\n3300.40 8'000.00 37'000.00 34'656.97\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 3300.40 17'800.00 17'800.00 17'834.28\n\n3300.60 126'400.00 91'600.00 75'284.60\n\n2556 Friedhof und Bestattung 3300.30 78'100.00 2'700.00 2'670.86\n\n3300.40 81'300.00 0.00 0.00\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 3300.30 25'400.00 25'400.00 25'448.99\n\n3300.40 180'200.00 180'200.00 180'205.73\n\n3300.60 0.00 14'100.00 22'818.36\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 3300.30 338'900.00 311'200.00 226'292.06\n\n3300.40 154'500.00 154'500.00 154'553.38\n\nSeite 238\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n3300.60 0.00 5'800.00 5'774.69\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 3300.30 900.00 900.00 892.06\n\n3300.40 3'900.00 3'900.00 3'921.44\n\n3300.60 0.00 900.00 870.24\n\n2851 Kunsteisbahn 3300.40 563'000.00 568'300.00 556'870.16\n\n3300.60 38'000.00 53'300.00 22'058.38\n\n5241 Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung) 3300.40 10'700.00 10'700.00 10'711.89\n\n5450\nAlterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget ab 2023 \nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n3300.40 1'451'800.00 1'433'000.00 1'433'041.83\n\n3300.60 117'300.00 54'800.00 150'375.98\n\n5651 Abfallwirtschaft (bis 2022) 3300.30 0.00 0.00 3'928.12\n\n6150 Planung 3320.90 145'500.00 190'700.00 205'609.91\n\n6501 Vermessung/GIS 3320.90 0.00 1'200.00 1'155.87\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 3300.10 251'200.00 138'100.00 13'227.28\n\n3300.30 53'600.00 53'600.00 53'640.66\n\n3300.40 31'500.00 30'400.00 30'455.87\n\n6511 Strassen 3300.10 2'331'500.00 2'258'800.00 2'198'531.67\n\n3300.60 113'600.00 74'100.00 93'449.42\n\n6512 Öffentliche Anlagen 3300.30 43'800.00 28'000.00 25'366.21\n\n6513 Öffentliche Gewässer 3300.20 107'600.00 118'200.00 103'639.58\n\n6542 Werkhof 3300.40 175'100.00 176'500.00 175'094.51\n\n3300.60 11'900.00 11'900.00 11'931.80\n\n3301.40 0.00 0.00 8'857.28\n\n6571 Kanalisationen 3300.30 71'200.00 98'500.00 67'086.37\n\n3300.60 5'200.00 5'200.00 14'235.34\n\n3320.90 15'000.00 0.00 0.00\n\nSeite 239\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 3300.30 1'254'000.00 1'236'600.00 1'221'514.99\n\n3300.40 4'000.00 30'600.00 30'584.96\n\n3300.60 98'300.00 152'400.00 257'858.72\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023) 3300.30 3'900.00 4'300.00 0.00\n\n7080 Admin / Betrieb 3300.40 212'500.00 11'700.00 207'067.00\n\n3300.60 275'600.00 273'300.00 238'524.86\n\n3320.00 265'700.00 170'000.00 139'663.39\n\n7111 Strom Netz 3300.30 761'200.00 709'300.00 631'008.28\n\n3300.40 836'400.00 675'300.00 575'592.66\n\n3300.60 542'800.00 504'000.00 415'225.90\n\n3301.30 352'000.00 160'000.00 469'324.17\n\n3301.40 31'500.00 150'000.00 41'988.00\n\n3301.60 22'500.00 10'000.00 29'974.19\n\n3320.00 174'100.00 124'200.00 134'009.00\n\n3320.90 23'000.00 51'900.00 17'555.00\n\n7221 Gasversorgung 3300.30 396'600.00 417'400.00 363'961.19\n\n3300.40 130'900.00 136'900.00 117'099.00\n\n3300.60 45'100.00 46'800.00 32'709.24\n\n3301.30 53'800.00 70'000.00 71'613.85\n\n3320.00 5'400.00 0.00 7'101.39\n\n3320.90 6'300.00 600.00 6'210.00\n\n7330 Wasserversorgung 3300.30 749'500.00 706'500.00 594'941.45\n\n3300.40 183'900.00 183'900.00 183'856.00\n\n3300.60 60'400.00 53'600.00 34'871.00\n\n3301.30 183'000.00 430'000.00 243'875.13\n\n3301.60 22'600.00 0.00 30'111.71\n\n3320.00 0.00 8'400.00 0.00\n\n3320.90 2'600.00 3'400.00 0.00\n\n8151 Schulinformatik 3300.60 428'400.00 310'200.00 286'148.79\n\n8165 Schülertransport 3300.60 22'500.00 0.00 0.00\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 3300.40 29'100.00 29'100.00 29'071.22\n\n3300.60 73'500.00 59'500.00 52'332.07\n\nSeite 240\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 3300.40 3'900.00 3'900.00 3'850.25\n\n3300.60 17'300.00 12'900.00 6'463.84\n\n8191 Globalbudget BWSZO 3300.40 257'200.00 248'600.00 236'900.00\n\n3300.60 48'800.00 0.00 0.00\n\n8195 HPSW 3300.40 210'500.00 202'700.00 237'288.76\n\n3300.60 25'000.00 0.00 0.00\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 3320.00 12'000.00 0.00 0.00\n\n9532 Liegenschaften VV 3300.40 30'500.00 30'500.00 30'514.36\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 3300.30 0.00 0.00 68'819.69\n\n9561 Stadthaus 3300.40 134'300.00 134'300.00 134'286.99\n\n3300.60 22'600.00 15'100.00 15'104.11\n\n9563 Schulverwaltung 3300.40 12'500.00 12'500.00 12'535.51\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 3300.40 282'500.00 290'300.00 282'502.64\n\n9572 Schulanlage Egg PS 3300.30 1'800.00 1'800.00 1'804.24\n\n3300.40 295'300.00 290'300.00 290'364.15\n\n9573 Schulanlage Feld PS 3300.10 1'200.00 1'200.00 1'180.01\n\n3300.30 20'800.00 21'400.00 18'149.24\n\n3300.40 994'300.00 996'600.00 1'018'630.98\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 3300.30 3'800.00 3'800.00 3'785.65\n\n3300.40 61'200.00 61'400.00 62'705.76\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 3300.40 434'800.00 423'100.00 331'723.66\n\n3300.60 1'700.00 1'700.00 1'676.50\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 3300.30 -200.00 -200.00 -204.21\n\n3300.40 231'100.00 253'100.00 260'545.82\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 3300.40 29'600.00 29'600.00 29'643.16\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 3300.40 571'800.00 578'000.00 588'995.90\n\nSeite 241\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 3300.30 2'700.00 2'700.00 2'678.39\n\n3300.40 765'400.00 765'800.00 765'834.08\n\n3300.60 12'000.00 11'800.00 0.00\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 3300.40 719'800.00 719'800.00 719'839.79\n\n3300.60 15'200.00 0.00 0.00\n\nTotal 19'489'900.00 18'200'900.00 17'716'146.40\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 19'489'900.00 17'938'300.00 17'663'228.12\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 0.00 0.00 0.00\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 19'489'900.00 17'938'300.00 17'663'228.12\n\nSeite 242\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\nAnzahl Einwohner 26'800 26'450 25'989\n\nSteuerfuss 119% 119% 119%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2'308 2'225 2'354 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n0.0%\n\n-190%\n\n-5'367\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 26%26%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n129%\n\nZinsbelastungsanteil 0.0%0.4%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient -\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner --\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nSeite 243\n\n\n\n \n\n\n\nBudget - Details / Funktionale Gliederung\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 16'197'600.00 5'040'300.00 14'746'500.00 4'786'400.00 13'350'762.67 4'585'830.53\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9'901'900.00 4'544'600.00 9'410'200.00 4'409'100.00 8'778'194.82 4'654'014.19\n\n2 Bildung 93'426'800.00 28'015'100.00 90'562'000.00 26'623'500.00 85'648'908.08 26'532'963.11\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'871'300.00 2'679'900.00 6'640'700.00 2'714'000.00 6'750'425.63 2'924'430.53\n\n4 Gesundheit 39'030'300.00 25'371'900.00 36'299'600.00 23'871'200.00 33'797'024.91 22'312'183.56\n\n5 Soziale Sicherheit 50'283'600.00 24'454'900.00 49'917'800.00 29'060'400.00 46'636'472.03 24'012'885.87\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 10'671'000.00 2'590'200.00 10'227'700.00 2'688'300.00 9'461'390.36 1'760'450.46\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 17'918'324.00 13'892'324.00 16'954'532.21 12'918'532.21 14'521'520.70 11'945'099.45\n\n8 Volkswirtschaft 69'378'556.00 71'997'056.00 71'073'717.28 72'936'517.28 48'937'288.53 51'690'462.52\n\n9 Finanzen und Steuern 4'005'600.00 139'261'500.00 3'288'300.00 133'966'600.00 4'068'224.90 134'262'031.23\n\nTotal Aufwand / Ertrag 317'684'980.00 317'847'780.00 309'121'049.49 313'974'549.49 271'950'212.63 284'680'351.45\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 162'800.00 0.00 4'853'500.00 0.00 12'730'138.82 0.00\n\nTotal 317'847'780.00 317'847'780.00 313'974'549.49 313'974'549.49 284'680'351.45 284'680'351.45\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 245\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'197'600.00 5'040'300.00 14'746'500.00 4'786'400.00 13'350'762.67 4'585'830.53\nNettoergebnis 11'157'300.00 9'960'100.00 8'764'932.14\n\n01 Legislative und Exekutive 2'300'300.00 17'100.00 1'996'400.00 13'800.00 1'846'248.07 25'400.00\nNettoergebnis 2'283'200.00 1'982'600.00 1'820'848.07\n\n011 Legislative 719'700.00 848'500.00 738'352.74\nNettoergebnis 719'700.00 848'500.00 738'352.74\n\n0110 Legislative 719'700.00 848'500.00 738'352.74\nNettoergebnis 719'700.00 848'500.00 738'352.74\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 116'000.00 174'200.00 133'897.50\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 182'700.00 185'600.00 174'750.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 170'000.00 163'000.00 161'122.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'440.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'600.00 30'500.00 25'218.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'000.00 18'700.00 17'578.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'600.00 2'700.00 2'447.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'100.00 5'700.00 4'407.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700.00 1'800.00 1'720.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 6'000.00 680.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17'800.00 18'200.00 14'534.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 48'200.00 40'800.00 46'404.70\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 2'500.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 95'200.00 165'500.00 126'967.55\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 1'000.00 1'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'500.00 33'500.00 28'207.84\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 55.25\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 300.20\n\n012 Exekutive 1'580'600.00 17'100.00 1'147'900.00 13'800.00 1'107'895.33 25'400.00\nNettoergebnis 1'563'500.00 1'134'100.00 1'082'495.33\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 246\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n0120 Exekutive 1'580'600.00 17'100.00 1'147'900.00 13'800.00 1'107'895.33 25'400.00\nNettoergebnis 1'563'500.00 1'134'100.00 1'082'495.33\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 400'000.00 400'000.00 412'000.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000.00 20'000.00 23'354.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'200.00 42'500.00 35'656.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'500.00 5'700.00 5'802.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 4'000.00 4'237.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 1'500.00 2'390.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00 500.00 640.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 395'000.00 104'800.00 62'373.95\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 57'600.00 57'600.00 47'393.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'600.00 3'648.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 140'600.00 113'300.00 113'792.51\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 5'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 18'500.00 18'300.00 18'309.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 494'400.00 360'100.00 362'256.47\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'000.00 1'000.00 1'040.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 17'100.00 13'800.00 25'400.00\n\n02 Allgemeine Dienste 13'897'300.00 5'023'200.00 12'750'100.00 4'772'600.00 11'504'514.60 4'560'430.53\nNettoergebnis 8'874'100.00 7'977'500.00 6'944'084.07\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'298'200.00 1'429'600.00 2'242'100.00 1'426'500.00 2'251'031.86 1'472'769.90\nNettoergebnis 868'600.00 815'600.00 778'261.96\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'298'200.00 1'429'600.00 2'242'100.00 1'426'500.00 2'251'031.86 1'472'769.90\nNettoergebnis 868'600.00 815'600.00 778'261.96\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n7'200.00 5'400.00 5'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'182'700.00 1'172'000.00 1'174'511.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'015.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 74'000.00 74'600.00 75'311.50\n\nSeite 247\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 127'000.00 125'000.00 128'642.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 16'000.00 16'700.00 16'185.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'100.00 13'000.00 13'164.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'500.00 11'600.00 11'490.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 6'000.00 5'989.60\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 4'300.00 2'243.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 30.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 52'600.00 56'900.00 53'980.24\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 156'000.00 130'800.00 157'450.88\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 45'200.00 25'300.00 23'678.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 412'000.00 410'200.00 384'643.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'900.00 6'600.00 6'538.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 200.00 1'014.25\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'000.00 8'500.00 13'224.28\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 98'000.00 115'000.00 92'743.96\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 76'500.00 60'000.00 87'804.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'200.00 6'000.00 7'169.65\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 100'000.00 100'000.00 106'049.85\n4260.01 Rückerstattungen Dritter 21'000.00 20'000.00 23'168.20\n4260.02 Rückerstattungen Dritter 27'400.00 25'500.00 33'153.65\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 960'000.00 960'000.00 994'633.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 176'500.00 176'500.00 170'095.55\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 136'500.00 136'500.00 136'500.00\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 10'422'200.00 3'093'300.00 9'430'000.00 2'940'200.00 8'231'384.01 2'681'333.75\nNettoergebnis 7'328'900.00 6'489'800.00 5'550'050.26\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 10'422'200.00 3'093'300.00 9'430'000.00 2'940'200.00 8'231'384.01 2'681'333.75\nNettoergebnis 7'328'900.00 6'489'800.00 5'550'050.26\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n12'200.00 12'000.00 17'460.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'791'100.00 4'601'500.00 4'156'634.00\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 239'000.00 223'000.00 186'319.40\n\nSeite 248\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'000.00 15'000.00 14'600.00\n3010.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal 645'200.00\n3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal 52'700.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -400'000.00 -355'000.00 -15'405.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 298'000.00 304'200.00 267'333.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 564'000.00 568'100.00 518'754.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 66'300.00 68'200.00 58'877.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 57'400.00 54'600.00 47'288.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 47'400.00 47'800.00 42'546.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 73'100.00 83'700.00 49'059.80\n3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 40'000.00 44'000.00 26'548.25\n3090.02 Aus- und Weiterbildung des Personals 83'500.00 59'000.00 49'686.14\n3091.00 Personalwerbung 78'000.00 48'000.00 58'290.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 111'000.00 100'000.00 73'940.65\n3100.00 Büromaterial 106'600.00 77'800.00 70'487.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 4'500.00 6'100.00 1'739.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'200.00 12'200.00 9'300.90\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'200.00 10'600.00 6'814.30\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 900.00 1'102.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 13'000.00 428.65\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 500.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 17'200.00 10'000.00 10'609.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'249'700.00 964'100.00 944'447.47\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 165'000.00 185'000.00 166'518.11\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 455'000.00 385'000.00 192'415.96\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 195'000.00 138'500.00 216'451.34\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'798'700.00 1'031'300.00 936'472.59\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'800.00 3'600.00 3'590.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 100.00 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'100.00 8'000.00 9'564.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 29'000.00 28'400.00 22'025.70\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'800.00 1'800.00 1'694.70\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 246'700.00\n\nSeite 249\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 12'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'100.00 33'800.00 33'086.30\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'450'000.00 1'450'000.00 1'372'187.30\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'600.00 1'700.00 2'239.45\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 35'000.00 40'000.00 38'880.00\n4499.00 Übrige Finanzerträge 1'805.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 2'000.00 2'000.00 1'400.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 371'300.00 331'600.00 238'597.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'233'400.00 1'114'900.00 1'026'225.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 1'176'900.00 500'300.00 1'078'000.00 405'900.00 1'022'098.73 406'326.88\nNettoergebnis 676'600.00 672'100.00 615'771.85\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 1'176'900.00 500'300.00 1'078'000.00 405'900.00 1'022'098.73 406'326.88\nNettoergebnis 676'600.00 672'100.00 615'771.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 365'000.00 287'000.00 242'926.00\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'900.00 11'500.00 3'773.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'261.30\n3049.00 Übrige Zulagen 9'500.00 7'000.00 7'817.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'000.00 19'500.00 16'082.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'500.00 23'600.00 23'146.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'300.00 4'400.00 3'478.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'100.00 3'400.00 2'805.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'600.00 3'000.00 2'413.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 27'900.00 26'500.00 25'231.60\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 3'998.55\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 70'700.00 51'100.00 40'679.43\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 21'500.00 75'400.00 16'801.70\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'800.00 1'200.00 916.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 87'000.00 72'000.00 67'388.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'100.00 21'600.00 32'739.23\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 28'743.23\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'400.00 6'391.00\n\nSeite 250\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'500.00 5'500.00 5'004.60\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'200.00 18'000.00 33'093.39\n3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'400.00 32'900.00 20'465.65\n3144.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100.00 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'000.00 3'500.00 3'370.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'200.00 10'000.00 16'551.90\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 226'800.00 212'100.00 173'357.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 458.50\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 68'819.69\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 164'800.00 164'800.00 164'801.35\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'600.00 15'100.00 15'104.11\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 208'700.00 202'000.00 202'624.05\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 27'000.00 26'000.00 24'397.58\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'600.00 4'500.00 5'905.25\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 105'400.00 26'600.00 26'600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 154'600.00 146'800.00 146'800.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 9'901'900.00 4'544'600.00 9'410'200.00 4'409'100.00 8'778'194.82 4'654'014.19\nNettoergebnis 5'357'300.00 5'001'100.00 4'124'180.63\n\n11 Öffentliche Sicherheit 2'874'000.00 1'016'600.00 2'487'000.00 984'600.00 2'254'217.45 1'109'980.64\nNettoergebnis 1'857'400.00 1'502'400.00 1'144'236.81\n\n111 Polizei 2'874'000.00 1'016'600.00 2'487'000.00 984'600.00 2'254'217.45 1'109'980.64\nNettoergebnis 1'857'400.00 1'502'400.00 1'144'236.81\n\n1110 Polizei 2'874'000.00 1'016'600.00 2'487'000.00 984'600.00 2'254'217.45 1'109'980.64\nNettoergebnis 1'857'400.00 1'502'400.00 1'144'236.81\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'641'600.00 1'410'000.00 1'362'244.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -19'672.85\n3049.00 Übrige Zulagen 100'700.00 95'000.00 93'840.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 105'000.00 96'000.00 92'088.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 180'000.00 174'000.00 168'670.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 22'000.00 22'000.00 20'172.95\n\nSeite 251\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'000.00 18'000.00 16'060.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 17'500.00 15'000.00 14'193.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 81'500.00 34'700.00 39'507.55\n3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'500.00 5'900.00 520.00\n3100.00 Büromaterial 3'700.00 4'700.00 1'221.54\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 25'400.00 16'500.00 11'666.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 96'500.00 29'300.00 12'300.10\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 24'800.00 15'900.00 9'278.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'600.00 9'000.00 8'612.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 109'300.00 143'800.00 104'701.18\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 111'100.00 113'800.00 109'030.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400.00 8'400.00 8'414.95\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 58'100.00 62'800.00 37'908.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30'000.00 30'000.00 28'382.55\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'800.00 17'800.00 17'834.28\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 126'400.00 91'600.00 75'284.60\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 19'000.00 29'000.00 956.95\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden \n\nund Zweckverbände\n3'100.00 2'800.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'200.00 29'800.00 26'247.20\n4250.00 Verkäufe 3'000.00\n4250.01 Verkäufe 600.00 600.00 601.55\n4270.00 Bussen 433'500.00 397'300.00 494'166.69\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 540'100.00 542'700.00 574'765.20\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'200.00 13'200.00 13'200.00\n\n12 Rechtssprechung 97'700.00 20'000.00 104'500.00 19'000.00 100'716.35 17'832.50\nNettoergebnis 77'700.00 85'500.00 82'883.85\n\nSeite 252\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n120 Rechtssprechung 97'700.00 20'000.00 104'500.00 19'000.00 100'716.35 17'832.50\nNettoergebnis 77'700.00 85'500.00 82'883.85\n\n1200 Rechtssprechung 97'700.00 20'000.00 104'500.00 19'000.00 100'716.35 17'832.50\nNettoergebnis 77'700.00 85'500.00 82'883.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66'000.00 66'000.00 66'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 4'200.00 4'237.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'500.00 8'500.00 8'455.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'000.00 1'000.00 929.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 739.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 653.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 1'000.00 75.00\n3100.00 Büromaterial 200.00 205.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100.00 3'300.00 847.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'100.00 5'100.00 4'954.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'200.00 11'100.00 11'118.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 19'000.00 19'000.00 17'832.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 5'050'500.00 2'958'500.00 4'913'400.00 2'898'700.00 4'693'923.32 2'889'035.10\nNettoergebnis 2'092'000.00 2'014'700.00 1'804'888.22\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 5'050'500.00 2'958'500.00 4'913'400.00 2'898'700.00 4'693'923.32 2'889'035.10\nNettoergebnis 2'092'000.00 2'014'700.00 1'804'888.22\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 2'945'500.00 853'500.00 2'821'200.00 800'500.00 2'702'296.76 897'408.54\nNettoergebnis 2'092'000.00 2'020'700.00 1'804'888.22\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 753'000.00 698'000.00 666'270.30\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 12'000.00 8'400.00 8'832.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'400.00 44'100.00 43'172.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 80'000.00 72'000.00 71'376.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'500.00 9'800.00 9'422.45\n\nSeite 253\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'300.00 8'200.00 7'530.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'500.00 6'800.00 6'595.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 21'500.00 16'300.00 8'945.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'500.00 6'000.00 2'143.25\n3100.00 Büromaterial 8'900.00 4'400.00 5'220.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 28'000.00 18'800.00 21'686.26\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'200.00 10'200.00 9'191.18\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 87.15\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 500.00 2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 66'900.00 60'500.00 58'250.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 101'100.00 112'600.00 105'806.85\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 31'400.00 36'300.00 26'884.15\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 27'000.00 22'500.00 13'693.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 124'400.00 161'800.00 78'191.70\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'700.00 11'900.00 11'287.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'600.00 3'309.25\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 1'000.00 602.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 1'200.00 1'155.87\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 220'000.00 200'000.00 218'769.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 20'500.00 20'500.00 10'785.40\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'090'200.00 1'030'700.00 1'062'356.19\n3690.00 Total Übriger Transferaufwand 152'000.00 145'600.00 142'832.66\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00 7'700.00 7'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'200.00 100'200.00 100'200.00\n4120.00 Konzessionen 169'000.00 170'600.00 154'857.55\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 487'000.00 477'000.00 563'347.52\n4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 45'000.00 45'000.00 54'500.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'200.00 200.00 16'873.45\n4270.00 Bussen 3'500.00 4'000.00 2'700.00\n4690.01 Übriger Transferertrag 1'430.02\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 38'700.00 38'700.00 38'700.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'100.00 65'000.00 65'000.00\n\nSeite 254\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 587'300.00 587'300.00 583'300.00 589'300.00 596'519.91 596'519.91\nNettoergebnis 6'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 370'000.00 370'000.00 361'558.35\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 7'000.00 7'000.00 8'930.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'500.00 23'700.00 23'628.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'000.00 50'500.00 49'557.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 8'800.00 5'300.00 8'607.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400.00 4'400.00 4'120.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'800.00 3'700.00 3'573.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 100.00\n3100.00 Büromaterial 1'400.00 8'000.00 12'609.25\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 235.63\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 7'000.00 7'000.00 6'840.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'100.00 10'000.00 25'978.48\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'000.00 24'700.00 25'647.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 313.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 116.50\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'200.00 2'000.00 1'587.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 69'400.00 41'300.00 40'716.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 22'400.00 22'400.00 22'400.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 240'000.00 240'000.00 238'036.15\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 11'000.00 11'000.00 11'674.40\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 145'700.00 146'900.00 152'075.60\n4690.00 Übriger Transferertrag 136'900.00 138'000.00 142'832.66\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 53'700.00 53'400.00 51'901.10\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'517'700.00 1'517'700.00 1'508'900.00 1'508'900.00 1'395'106.65 1'395'106.65\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 920'000.00 909'000.00 849'265.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -29'341.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'000.00 58'000.00 53'355.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 105'000.00 104'600.00 101'094.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'500.00 12'900.00 11'574.85\n\nSeite 255\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'000.00 10'900.00 9'306.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'000.00 9'000.00 8'223.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'800.00 7'400.00 12'415.00\n3091.00 Personalwerbung 200.00 200.00\n3100.00 Büromaterial 300.00 4'900.00 3'485.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 200.00 200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'700.00 938.20\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 867.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 152'100.00 155'100.00 143'591.83\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'200.00 87'300.00 87'955.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00 1'052.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 9'300.00 8'300.00 7'433.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'600.00 3'500.00 3'514.40\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 240.10\n3690.01 Übriger Transferaufwand 1'430.02\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'900.00 4'400.00 3'173.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 121'400.00 59'800.00 55'432.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 70'100.00 70'100.00 70'100.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'500'000.00 1'500'000.00 1'395'106.65\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 2'600.00 1'300.00\n4690.00 Übriger Transferertrag 15'100.00 7'600.00\n\n15 Feuerwehr 1'167'900.00 216'700.00 1'220'100.00 201'700.00 1'088'353.66 252'980.45\nNettoergebnis 951'200.00 1'018'400.00 835'373.21\n\n150 Feuerwehr 1'167'900.00 216'700.00 1'220'100.00 201'700.00 1'088'353.66 252'980.45\nNettoergebnis 951'200.00 1'018'400.00 835'373.21\n\n1500 Feuerwehr (allgemein) 1'167'900.00 216'700.00 1'220'100.00 201'700.00 1'088'353.66 252'980.45\nNettoergebnis 951'200.00 1'018'400.00 835'373.21\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 650'700.00 634'500.00 626'575.20\n\nSeite 256\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -504.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000.00 23'800.00 23'372.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'000.00 31'000.00 29'845.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'000.00 3'800.00 3'706.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'200.00 4'077.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'700.00 2'606.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 61'000.00 52'700.00 37'842.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 30'000.00 36'000.00 26'372.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'200.00 1'511.10\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 34'500.00 102'800.00 68'949.02\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 43'700.00 40'100.00 20'000.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'000.00 25'000.00 23'827.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'800.00 39'100.00 31'224.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'100.00 23'800.00 13'301.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'700.00 13'000.00 13'004.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'800.00 12'300.00 9'366.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 66'700.00 71'500.00 61'450.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'600.00 2'600.00 1'640.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'500.00 8'500.00 7'746.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 800.00 800.00 804.32\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 64'500.00 61'100.00 51'634.77\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 110'700.00 89'700.00 145'248.05\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 100'000.00 100'000.00 95'732.40\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n16 Verteidigung 711'800.00 332'800.00 685'200.00 305'100.00 640'984.04 384'185.50\nNettoergebnis 379'000.00 380'100.00 256'798.54\n\n161 Militärische Verteidigung 39'700.00 19'400.00 70'500.00 17'500.00 62'887.59 17'256.15\nNettoergebnis 20'300.00 53'000.00 45'631.44\n\nSeite 257\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n1610 Militärische Verteidigung 39'700.00 19'400.00 70'500.00 17'500.00 62'887.59 17'256.15\nNettoergebnis 20'300.00 53'000.00 45'631.44\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500.00 6'500.00 8'457.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 279.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 100.00 100.00 12.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 48.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 4'000.00 4'000.00 1'577.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 2'000.00 6'000.00 5'293.85\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'900.00 2'200.00 2'867.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'400.00 4'800.00 2'648.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 560.05\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500.00 2'500.00 406.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'800.00 6'500.00 5'661.65\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 400.00 400.00 417.02\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'000.00 37'000.00 34'656.97\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 12'000.00 12'000.00 12'141.40\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'400.00 2'000.00 2'400.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 5'000.00 3'500.00 2'714.75\n\n162 Zivile Verteidigung 672'100.00 313'400.00 614'700.00 287'600.00 578'096.45 366'929.35\nNettoergebnis 358'700.00 327'100.00 211'167.10\n\n1620 Zivilschutz (allgemein) 672'100.00 313'400.00 614'700.00 287'600.00 578'096.45 366'929.35\nNettoergebnis 358'700.00 327'100.00 211'167.10\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 170'500.00 153'000.00 122'252.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -36.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'000.00 9'200.00 7'046.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'000.00 16'000.00 11'220.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'300.00 2'000.00 1'386.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 1'700.00 1'228.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'200.00 1'400.00 945.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'000.00 42'000.00 24'157.23\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 2'000.00 335.05\n\nSeite 258\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 8'500.00 8'500.00 7'315.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 17'000.00 27'000.00 32'161.50\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'500.00 3'500.00 2'561.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 36'000.00 27'500.00 33'320.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 59'100.00 45'000.00 29'491.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'500.00 16'700.00 12'156.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'400.00 4'400.00 4'352.80\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'600.00 26'400.00 18'902.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'500.00 13'700.00 19'499.36\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'300.00 4'932.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 27'100.00 29'400.00 29'424.26\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV -212.50\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate 200'000.00 170'000.00 205'655.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 100.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 83'800.00 88'000.00 117'311.70\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 11'922.30\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 15'000.00 15'000.00 13'890.35\n4630.00 Beiträge vom Bund 14'600.00 14'600.00 18'050.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 200'000.00 170'000.00 205'655.00\n\n2 BILDUNG 93'426'800.00 28'015'100.00 90'562'000.00 26'623'500.00 85'648'908.08 26'532'963.11\nNettoergebnis 65'411'700.00 63'938'500.00 59'115'944.97\n\n21 Obligatorische Schule 79'489'100.00 19'198'700.00 77'776'300.00 18'647'800.00 72'094'234.86 17'827'153.76\nNettoergebnis 60'290'400.00 59'128'500.00 54'267'081.10\n\n211 Eingangsstufe 5'076'800.00 4'686'600.00 4'531'854.26\nNettoergebnis 5'076'800.00 4'686'600.00 4'531'854.26\n\n2110 Kindergarten 5'076'800.00 4'686'600.00 4'531'854.26\nNettoergebnis 5'076'800.00 4'686'600.00 4'531'854.26\n\nSeite 259\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n4'900.00 13'000.00 2'600.00\n\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 508'200.00 449'100.00 404'108.00\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen 2'500.00 2'500.00 3'276.00\n3020.07 Löhne der Lehrpersonen 5'600.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -1'725.75\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 53'100.00 43'000.00 34'250.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'400.00 31'700.00 27'743.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'100.00 50'600.00 46'757.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 8'100.00 7'100.00 5'453.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'300.00 5'500.00 4'839.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'600.00 4'900.00 3'709.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'500.00 27'300.00 13'787.40\n3104.00 Lehrmittel 51'200.00 53'400.00 52'935.97\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 35'200.00 33'600.00 33'758.99\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 2'900.00 2'042.57\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 200.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'900.00 6'300.00 946.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 113'800.00 113'300.00 110'799.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'500.00 10'300.00 6'448.25\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'400.00 12'400.00 5'292.80\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'965'000.00 3'631'200.00 3'620'144.29\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 156'000.00 188'300.00 154'685.09\n\n212 Primarstufe 18'857'000.00 95'100.00 18'763'700.00 91'700.00 17'106'702.29 114'952.40\nNettoergebnis 18'761'900.00 18'672'000.00 16'991'749.89\n\n2120 Primarstufe 18'857'000.00 95'100.00 18'763'700.00 91'700.00 17'106'702.29 114'952.40\nNettoergebnis 18'761'900.00 18'672'000.00 16'991'749.89\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n51'200.00 69'500.00 42'696.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 42'000.00 30'000.00 45'630.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 51'500.00 44'400.00 48'787.20\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 1'189'800.00 1'213'700.00 1'144'348.35\n\nSeite 260\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen 6'800.00 6'100.00 8'919.55\n3020.06 Löhne der Lehrpersonen 81'600.00 94'300.00 91'947.35\n3020.07 Löhne der Lehrpersonen 192'300.00 197'200.00 190'316.85\n3020.08 Löhne der Lehrpersonen 32'253.50\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -4'675.50\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 120'500.00 112'200.00 101'608.90\n3020.11 Löhne der Lehrpersonen 85'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 110'600.00 100'700.00 103'294.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 187'400.00 178'100.00 200'766.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 24'600.00 23'700.00 20'226.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'300.00 18'600.00 18'027.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'400.00 10'000.00 12'353.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 143'900.00 150'300.00 120'660.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 82'400.00 83'200.00 68'223.37\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 25'385.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 24'600.00 23'003.50\n3104.00 Lehrmittel 697'300.00 728'400.00 634'688.99\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 49'700.00 32'400.00 53'046.89\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'000.00 30'600.00 95'872.11\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'594.90\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 40'300.00 45'600.00 54'273.38\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'800.00 4'200.00 5'360.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 185'500.00 207'100.00 195'298.77\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 109'400.00 94'000.00 78'158.08\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 14'814'400.00 14'632'500.00 13'255'092.24\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 511'300.00 632'300.00 438'541.31\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 36'500.00 34'900.00 40'097.40\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 58'600.00 56'800.00 74'855.00\n\n213 Sekundarstufe 14'384'600.00 4'847'200.00 14'235'300.00 4'646'000.00 13'716'491.97 4'834'412.00\nNettoergebnis 9'537'400.00 9'589'300.00 8'882'079.97\n\n2130 Sekundarstufe 10'074'100.00 536'700.00 10'166'600.00 577'300.00 9'470'404.97 588'325.00\nNettoergebnis 9'537'400.00 9'589'300.00 8'882'079.97\n\nSeite 261\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n33'000.00 54'200.00 35'384.70\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 42'500.00 105'600.00 91'968.90\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 119'500.00 174'100.00 180'654.85\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen 1'300.00 1'500.00 2'514.95\n3020.06 Löhne der Lehrpersonen 28'900.00 18'300.00 20'718.75\n3020.07 Löhne der Lehrpersonen 32'200.00 25'400.00 23'015.20\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -11'560.60\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 48'500.00 37'000.00 68'167.65\n3020.11 Löhne der Lehrpersonen 70'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000.00 22'000.00 24'285.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'700.00 32'200.00 30'685.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'900.00 5'100.00 3'071.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 4'000.00 4'237.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'400.00 2'800.00 1'712.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 59'800.00 66'700.00 57'424.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 22'800.00 20'100.00 24'979.89\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 24'647.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14'800.00 14'900.00 16'214.55\n3104.00 Lehrmittel 411'100.00 470'800.00 377'378.42\n3105.00 Lebensmittel 62'700.00 58'300.00 48'918.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 32'800.00 26'900.00 24'259.78\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'900.00 15'700.00 1'798.60\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 31'700.00 32'900.00 21'272.81\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'800.00 2'050.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 225'600.00 281'800.00 190'540.75\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 72'100.00 76'800.00 53'570.38\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 8'054'100.00 8'112'300.00 7'393'785.45\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 274'800.00 267'800.00 348'807.64\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 59'400.00 89'100.00 127'300.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 298'300.00 148'500.00 282'600.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 42'900.00 52'400.00 36'436.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 477'300.00 508'400.00 535'481.00\n\nSeite 262\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 16'500.00 16'500.00 16'408.00\n\n2131 BWSZO 4'310'500.00 4'310'500.00 4'068'700.00 4'068'700.00 4'246'087.00 4'246'087.00\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n240.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 270'000.00 286'600.00 244'948.40\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2'100'000.00 2'037'200.00 2'045'097.25\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 30'000.00 30'700.00 37'850.15\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -20'667.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 153'000.00 160'000.00 145'798.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 311'000.00 291'500.00 288'560.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 31'200.00 26'500.00 31'680.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 27'100.00 25'100.00 25'535.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 23'000.00 22'500.00 22'078.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000.00 15'000.00 3'365.55\n3091.00 Personalwerbung 1'500.00 1'000.00 1'766.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00 8'000.00 18'773.50\n3100.00 Büromaterial 20'000.00 20'000.00 15'023.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'000.00 280.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 20'000.00 21'879.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 2'000.00 873.42\n3104.00 Lehrmittel 52'700.00 62'000.00 47'506.88\n3105.00 Lebensmittel 10'000.00 10'000.00 6'154.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 17'000.00 17'000.00 17'368.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 12'000.00 12'000.00 -1'064.25\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 70'000.00 46'857.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 66'735.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'000.00 20'000.00 17'675.38\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'000.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'000.00 30'000.00 52'443.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 106'000.00\n\nSeite 263\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00 1'388.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 226.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 875.95\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 55'000.00 28'453.05\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'500.00 39'965.11\n3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften 8'800.00 9'000.00 9'710.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 25'000.00 30'737.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 47'700.00 47'000.00 42'687.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 257'200.00 248'600.00 236'900.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 48'800.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 45'300.00 6'100.00\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 269'187.35\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 27'600.00 27'600.00 39'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 69'200.00 50'800.00 52'000.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 467'300.00 334'100.00 248'983.61\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 71'600.00 59'900.00 109'113.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 27'200.00 32'000.00 31'100.00\n4230.00 Schulgelder 365'000.00 380'000.00 329'209.00\n4231.00 Kursgelder 8'500.00 9'000.00 3'910.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'000.00 5'000.00 1'550.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 12'000.00 15'000.00 20'022.00\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 4'500.00 4'000.00 6'020.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 437'500.00 29'400.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 2'155'000.00 2'255'000.00 2'393'309.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'153'000.00 1'200'000.00 1'371'267.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 27'600.00 27'600.00 39'100.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'400.00 14'400.00 14'400.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 86'900.00 86'900.00 36'200.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 13'900.00 10'400.00\n\n214 Musikschulen 1'190'300.00 1'110'900.00 1'084'665.08\nNettoergebnis 1'190'300.00 1'110'900.00 1'084'665.08\n\nSeite 264\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n2140 Musikschulen 1'190'300.00 1'110'900.00 1'084'665.08\nNettoergebnis 1'190'300.00 1'110'900.00 1'084'665.08\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'178'300.00 1'098'900.00 1'075'031.27\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 12'000.00 12'000.00 9'633.81\n\n217 Schulliegenschaften 24'839'200.00 12'963'700.00 24'776'000.00 12'831'900.00 22'628'046.05 11'758'823.56\nNettoergebnis 11'875'500.00 11'944'100.00 10'869'222.49\n\n2170 Schulliegenschaften 24'839'200.00 12'963'700.00 24'776'000.00 12'831'900.00 22'628'046.05 11'758'823.56\nNettoergebnis 11'875'500.00 11'944'100.00 10'869'222.49\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'312'000.00 2'366'800.00 2'223'860.55\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 150'500.00 150'200.00 125'989.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -47'599.75\n3049.00 Übrige Zulagen 33'200.00 35'500.00 33'491.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 159'800.00 164'200.00 148'541.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 195'700.00 205'200.00 186'119.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 34'600.00 36'200.00 31'823.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 28'200.00 28'700.00 26'528.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 24'200.00 25'900.00 21'075.10\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 311'100.00 325'500.00 249'277.82\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 228'500.00 145'100.00 128'469.75\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 18'700.00 6'900.00 23'897.60\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 25'000.00 31'100.00 28'369.25\n3119.01 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 190'700.00 77'200.00 126'994.96\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'060'600.00 1'043'800.00 922'772.06\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 107'400.00 129'100.00 157'102.51\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 90'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 97'400.00 103'400.00 97'395.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'600.00 2'600.00 5'642.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'159'100.00 1'085'200.00 861'004.71\n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 56'800.00 68'100.00 145'167.50\n3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 594'300.00 685'100.00 514'660.20\n3144.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 215'500.00 247'100.00 70'249.90\n\nSeite 265\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3144.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'800.00 24'500.00 44'979.50\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 670.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 68'100.00 64'700.00 44'088.45\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 77'800.00 70'100.00 62'686.89\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'300.00 2'500.00 6'692.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 1'200.00 1'200.00 1'180.01\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 28'900.00 29'500.00 26'213.31\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'431'300.00 4'445'100.00 4'396'242.92\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 119'700.00 85'900.00 60'472.41\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 332'300.00 293'600.00 202'982.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 949'900.00 912'800.00 879'209.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 7'335'700.00 7'335'900.00 6'429'404.38\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n4'457'300.00 4'456'300.00 4'392'391.27\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 300.00 2'598.95\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 48'100.00 48'100.00 48'121.80\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 13'200.00 13'200.00 13'908.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 201'000.00 190'600.00 185'324.13\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 8'244'100.00 8'123'400.00 7'116'479.41\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n4'457'300.00 4'456'300.00 4'392'391.27\n\n218 Tagesbetreuung 1'945'300.00 1'114'200.00 1'669'900.00 916'500.00 1'549'600.34 986'123.35\nNettoergebnis 831'100.00 753'400.00 563'476.99\n\n2180 Tagesbetreuung 1'945'300.00 1'114'200.00 1'669'900.00 916'500.00 1'549'600.34 986'123.35\nNettoergebnis 831'100.00 753'400.00 563'476.99\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'059.50\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'195'400.00 1'026'400.00 991'036.25\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -21'469.75\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 20'500.00 27'500.00 22'727.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 77'800.00 68'700.00 64'862.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 115'700.00 98'200.00 94'209.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 17'400.00 15'300.00 13'394.55\n\nSeite 266\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'600.00 12'000.00 11'315.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'200.00 10'800.00 8'241.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'400.00 16'100.00 18'257.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 2'500.00 2'082.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 10'200.00 11'300.00 6'289.84\n3105.00 Lebensmittel 21'300.00 15'100.00 11'318.10\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'600.00 5'400.00 3'908.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 353'700.00 296'400.00 309'745.85\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'100.00 2'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 873.60\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 77'400.00 62'000.00 9'748.05\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'114'200.00 902'500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 14'000.00 986'123.35\n\n219 Obligatorische Schule, n.a.g. 13'195'900.00 178'500.00 12'533'900.00 161'700.00 11'476'874.87 132'842.45\nNettoergebnis 13'017'400.00 12'372'200.00 11'344'032.42\n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung 1'932'800.00 12'000.00 1'858'200.00 9'600.00 1'863'463.26 12'000.00\nNettoergebnis 1'920'800.00 1'848'600.00 1'851'463.26\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n58'000.00 62'800.00 135'480.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'700.00 3'900.00 6'364.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400.00 2'295.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 800.00 600.00 416.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00 1'113.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 49.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 600.00 1'500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'400.00 5'400.00 5'752.98\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'200.00 19'200.00 18'611.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 12'000.00 12'000.00 10'949.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 121.20\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'823'100.00 1'747'500.00 1'676'740.52\n3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'000.00 5'000.00 4'068.41\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 9'600.00 12'000.00\n\nSeite 267\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n2191 Schulverwaltung 1'273'400.00 12'500.00 1'232'400.00 12'000.00 1'180'667.19 35'430.00\nNettoergebnis 1'260'900.00 1'220'400.00 1'145'237.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 907'000.00 859'500.00 836'040.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'000.00 54'000.00 53'582.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 120'000.00 112'000.00 111'377.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'000.00 12'000.00 11'573.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 9'500.00 9'363.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'500.00 8'400.00 8'275.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 4'000.00 1'590.00\n3091.00 Personalwerbung 7'500.00 7'000.00 6'706.35\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 -750.65\n3100.00 Büromaterial 3'200.00 8'200.00 3'876.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'300.00 963.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 800.00 838.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'600.00 14'100.00 11'406.55\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 32'000.00 41'000.00 41'162.40\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 60'900.00 80'200.00 68'723.14\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 21.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 700.00 1'500.00 917.45\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'500.00 1'000.00 1'430.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'000.00 11'000.00 34'000.00\n\n2192 Volksschule Sonstiges 9'989'700.00 154'000.00 9'443'300.00 140'100.00 8'432'744.42 85'412.45\nNettoergebnis 9'835'700.00 9'303'200.00 8'347'331.97\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n127'600.00 144'500.00 80'435.00\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n2'300.00 11'800.00 800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'464'300.00 1'302'500.00 1'283'062.15\n\nSeite 268\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 904'400.00 897'000.00 832'510.00\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 2'140'200.00 1'689'500.00 1'696'156.35\n3020.03 Löhne der Lehrpersonen 865'900.00 987'100.00 809'255.15\n3020.04 Löhne der Lehrpersonen 286'500.00 271'700.00 270'969.80\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -9'689.10\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 6'100.00 15'000.00 6.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 370'600.00 320'900.00 305'265.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 611'300.00 554'100.00 550'396.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 81'200.00 73'400.00 65'877.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 65'000.00 59'400.00 53'446.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 56'400.00 44'300.00 44'808.65\n3064.00 Überbrückungsrenten 26'424.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25'500.00 49'900.00 39'565.04\n3099.00 Übriger Personalaufwand 82'700.00 78'700.00 92'560.44\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 11'100.00 9'600.00 10'595.60\n3104.00 Lehrmittel 74'600.00 71'800.00 70'081.38\n3105.00 Lebensmittel 15'300.00 13'800.00 1'706.50\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4'900.00 4'100.00 4'807.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 166'800.00 156'200.00 138'282.46\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 14'000.00 14'000.00 10'802.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 750'100.00 794'900.00 670'548.95\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 103'700.00 103'700.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 67'000.00 186'800.00 66'846.28\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 191'500.00 250'900.00 194'063.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'900.00 14'900.00 14'727.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 6'900.00 6'955.10\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 37'000.00 29'000.00 15'865.93\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 188'800.00 153'600.00 107'571.53\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'000.00 9'000.00 9'468.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 110'900.00 100'000.00 44'583.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 37'800.00 33'500.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 450'900.00 310'200.00 286'148.79\n3611.02 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 61'000.00 60'000.00 63'461.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 466'600.00 466'600.00 437'052.32\n\nSeite 269\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 8'900.00 49'000.00 46'456.80\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 93'900.00 105'000.00 90'869.55\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 109'500.00 118'400.00 40'452.70\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 12'600.00 21'700.00 15'725.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'900.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n29'234.75\n\n22 Sonderschulen 13'339'200.00 8'718'400.00 12'187'200.00 7'884'300.00 12'927'385.32 8'611'690.05\nNettoergebnis 4'620'800.00 4'302'900.00 4'315'695.27\n\n220 Sonderschulen 13'339'200.00 8'718'400.00 12'187'200.00 7'884'300.00 12'927'385.32 8'611'690.05\nNettoergebnis 4'620'800.00 4'302'900.00 4'315'695.27\n\n2200 Sonderschulen 5'287'500.00 666'700.00 4'909'900.00 607'000.00 5'105'186.82 789'491.55\nNettoergebnis 4'620'800.00 4'302'900.00 4'315'695.27\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 121'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'632.10\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 380'000.00 340'000.00 382'902.85\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 123'000.00 123'000.00 110'337.65\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit 333'900.00 271'400.00 347'217.32\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'912'000.00 2'915'000.00 2'868'507.15\n3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 159'300.00 150'200.00 153'535.10\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'210'000.00 1'093'000.00 1'221'684.65\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 17'500.00 17'300.00 17'370.00\n\nSeite 270\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4230.00 Schulgelder 59'200.00 90'000.00 122'157.55\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'500.00 1'000.00 1'458.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 600'000.00 500'000.00 660'230.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 6'000.00 16'000.00 5'646.00\n\n2201 HPSW 8'051'700.00 8'051'700.00 7'277'300.00 7'277'300.00 7'822'198.50 7'822'198.50\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n23'300.00 20'300.00 23'505.90\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 339'700.00 477'600.00 445'010.55\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 136'500.00 163'800.00 167'718.50\n3010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 122'600.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 -8'765.65\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'864'800.00 3'512'400.00 3'432'172.60\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen 402'400.00 395'200.00 380'029.05\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen 132'900.00 153'600.00 130'192.95\n3020.03 Löhne der Lehrpersonen 19'300.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -50'000.00 -50'000.00 -30'645.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300'000.00 288'000.00 288'925.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 617'000.00 559'300.00 541'090.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 66'500.00 66'800.00 63'581.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 55'000.00 52'500.00 50'535.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 43'000.00 42'400.00 44'536.40\n3064.00 Überbrückungsrenten 30'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'500.00 48'600.00 24'470.05\n3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00\n3091.00 Personalwerbung 3'500.00 4'000.00 3'392.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 27'700.00 24'500.00 16'323.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 2'900.00 600.00 3'159.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14'400.00 12'400.00 16'970.51\n3104.00 Lehrmittel 100'200.00 75'700.00 71'963.42\n3105.00 Lebensmittel 115'300.00 109'300.00 109'757.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 23'400.00 16'200.00 14'586.50\n\nSeite 271\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 27'600.00 53'400.00 2'982.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'335.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 66'800.00 119'600.00 72'097.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 120'500.00 55'500.00 82'919.75\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 3'883.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 71'400.00 59'200.00 67'073.86\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'800.00 8'700.00 8'803.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'600.00 9'900.00 8'508.75\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'300.00 24'300.00 22'547.82\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 66'390.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 12'800.00 8'189.40\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'300.00 37'200.00 19'138.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 210'500.00 202'700.00 237'288.76\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 25'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 329'200.00 780'257.61\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 64'500.00 62'700.00 13'195.75\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 75'000.00 59'100.00 60'280.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 549'600.00 561'900.00 495'891.42\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 41'500.00 37'100.00 37'671.20\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n29'234.75\n\n4250.00 Verkäufe 11'162.90\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 26'000.00 22'000.00 26'290.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 24'500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 400.00 1'300.00 1'597.95\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 259'000.00 180'000.00 258'230.00\n\n4612.02 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 440'000.00 440'000.00 416'196.30\n\n4612.03 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 37'700.00 37'700.00 32'695.00\n\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 485'000.00 450'000.00 489'960.70\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'792'300.00 6'111'700.00 6'050'450.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 529'003.10\n\nSeite 272\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 11'300.00 10'100.00 6'612.55\n\n29 Forschung 598'500.00 98'000.00 598'500.00 91'400.00 627'287.90 94'119.30\nNettoergebnis 500'500.00 507'100.00 533'168.60\n\n299 Bildung, n.a.g. 598'500.00 98'000.00 598'500.00 91'400.00 627'287.90 94'119.30\nNettoergebnis 500'500.00 507'100.00 533'168.60\n\n2990 Bildung, n.a.g. 598'500.00 98'000.00 598'500.00 91'400.00 627'287.90 94'119.30\nNettoergebnis 500'500.00 507'100.00 533'168.60\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 598'500.00 598'500.00 627'287.90\n4230.00 Schulgelder 98'000.00 91'400.00 94'119.30\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 6'871'300.00 2'679'900.00 6'640'700.00 2'714'000.00 6'750'425.63 2'924'430.53\nNettoergebnis 4'191'400.00 3'926'700.00 3'825'995.10\n\n31 Kulturerbe 175'000.00 175'000.00 175'000.00\nNettoergebnis 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 175'000.00 175'000.00 175'000.00\nNettoergebnis 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 175'000.00 175'000.00 175'000.00\nNettoergebnis 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 175'000.00 175'000.00 175'000.00\n\n32 Kultur, übrige 1'512'100.00 254'200.00 1'546'600.00 186'000.00 1'442'508.44 180'613.90\nNettoergebnis 1'257'900.00 1'360'600.00 1'261'894.54\n\n321 Bibliotheken 789'700.00 129'000.00 801'200.00 134'000.00 815'931.71 133'992.90\nNettoergebnis 660'700.00 667'200.00 681'938.81\n\n3210 Bibliotheken 789'700.00 129'000.00 801'200.00 134'000.00 815'931.71 133'992.90\nNettoergebnis 660'700.00 667'200.00 681'938.81\n\nSeite 273\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 343'000.00 322'300.00 324'968.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'034.70\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 6'500.00 6'500.00 5'991.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000.00 20'600.00 20'824.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'000.00 38'000.00 38'053.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'800.00 4'600.00 4'484.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 3'800.00 3'632.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'400.00 3'200.00 3'114.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 2'256.40\n3100.00 Büromaterial 7'400.00 8'100.00 8'567.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 9.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'900.00 4'900.00 4'789.91\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 64'000.00 62'000.00 63'825.73\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 3'000.00 841.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'000.00 8'000.00 6'778.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'600.00 7'600.00 11'240.40\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'600.00 55'100.00 55'607.67\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00 586.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 191'600.00 191'600.00 201'962.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 91.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 45'900.00 45'900.00 45'936.40\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'000.00 2'000.00 3'405.25\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 74'000.00 74'000.00 75'486.90\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 55'000.00 60'000.00 58'506.00\n\n329 Kultur, n.a.g. 722'400.00 125'200.00 745'400.00 52'000.00 626'576.73 46'621.00\nNettoergebnis 597'200.00 693'400.00 579'955.73\n\n3290 Kultur, n.a.g. 722'400.00 125'200.00 745'400.00 52'000.00 626'576.73 46'621.00\nNettoergebnis 597'200.00 693'400.00 579'955.73\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 230'000.00 189'000.00 185'723.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'500.00 12'100.00 11'926.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 27'000.00 27'076.80\n\nSeite 274\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'800.00 2'700.00 2'615.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 2'300.00 2'080.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 1'900.00 1'838.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200.00 1'700.00 300.00\n3100.00 Büromaterial 100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'100.00 3'800.00 4'906.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'800.00 12'300.00 8'378.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'000.00 73'800.00 104'318.09\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'100.00 12'600.00 16'947.28\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 293.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'700.00 15'000.00 12'751.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 700.00 126.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'300.00 1'200.00 1'227.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'900.00 5'900.00 5'886.51\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 21'700.00 21'000.00 20'475.50\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 300'000.00 350'000.00 217'706.10\n3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00 4'000.00\n3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 6'000.00 6'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00 2'000.00 85.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 600.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 125'000.00 50'000.00 45'936.00\n\n34 Sport und Freizeit 5'184'200.00 2'425'700.00 4'919'100.00 2'528'000.00 5'132'917.19 2'743'816.63\nNettoergebnis 2'758'500.00 2'391'100.00 2'389'100.56\n\n341 Sport 4'840'900.00 2'339'900.00 4'518'400.00 2'277'700.00 4'902'810.37 2'492'674.63\nNettoergebnis 2'501'000.00 2'240'700.00 2'410'135.74\n\n3410 Sport 4'840'900.00 2'339'900.00 4'518'400.00 2'277'700.00 4'902'810.37 2'492'674.63\nNettoergebnis 2'501'000.00 2'240'700.00 2'410'135.74\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'503'500.00 1'274'600.00 1'303'735.50\n3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 254'000.00 281'600.00 276'815.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -16'691.40\n\nSeite 275\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 109'000.00 101'100.00 101'186.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 192'100.00 164'600.00 162'222.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 32'650.00 33'950.00 32'721.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'900.00 18'400.00 17'657.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 16'750.00 15'450.00 15'080.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'000.00 13'000.00 9'454.90\n3091.00 Personalwerbung 500.00 50.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 4'000.00 3'557.79\n3100.00 Büromaterial 3'500.00 5'000.00 2'215.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 76'000.00 75'000.00 77'478.84\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'500.00 1'451.65\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 3'500.00 3'927.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 127'000.00 116'000.00 120'991.06\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'200.00 8'200.00 4'992.19\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 8'500.00 7'500.00 8'957.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 436'000.00 414'500.00 351'578.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 331'600.00 215'600.00 429'336.63\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 22'500.00 55'000.00 50'026.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'700.00 8'300.00 10'999.75\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'000.00 10'600.00 30'840.63\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 93'500.00 89'500.00 50'039.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 141'200.00 128'500.00 122'661.84\n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 38'000.00 8'045.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 72'000.00 61'000.00 71'981.41\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'000.00 10'000.00 8'517.15\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 36'500.00 36'500.00 36'477.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 5'500.00 2'957.85\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 365'200.00 337'500.00 252'633.11\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 901'600.00 906'900.00 895'550.71\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 38'000.00 74'100.00 51'521.67\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 60'289.89\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 342'546.00\n\nSeite 276\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 614'000.00 574'000.00 726'763.95\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 175'000.00 165'000.00 220'640.00\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 380'000.00 385'000.00 380'004.20\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 70'000.00 70'000.00 75'634.00\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 15'000.00 14'129.00\n4240.05 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'000.00 15'000.00 8'654.00\n4250.00 Verkäufe 16'000.00 16'500.00 16'538.38\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 120'200.00 112'400.00 145'720.60\n4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 37'700.00 36'800.00 23'960.00\n4470.02 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 50'000.00 55'000.00 49'769.35\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 265'000.00 260'000.00 269'077.65\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 20'000.00 20'000.00 33'770.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 355'000.00 345'000.00 358'013.50\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 198'000.00 198'000.00 170'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00\n\n342 Freizeit 343'300.00 85'800.00 400'700.00 250'300.00 230'106.82 251'142.00\nNettoergebnis 257'500.00 150'400.00 21'035.18\n\n3420 Freizeit 343'300.00 85'800.00 400'700.00 250'300.00 230'106.82 251'142.00\nNettoergebnis 257'500.00 150'400.00 21'035.18\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 61'000.00 58'542.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'000.00 3'759.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'700.00 7'776.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'300.00 1'779.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 655.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 579.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 6'500.00 9'730.17\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'500.00 1'543.80\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 277.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 50'500.00 48'900.00 50'879.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 249'000.00 212'500.00 47'182.75\n\nSeite 277\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'500.00 3'942.44\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 6'000.00 904.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00 2'860.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'000.00 14'325.90\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 43'800.00 28'000.00 25'366.21\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 35'800.00 185'800.00 235'418.00\n4250.00 Verkäufe 7'000.00 15'572.00\n4250.01 Verkäufe 7'500.00 152.00\n4980.00 Interne Übertragungen 50'000.00 50'000.00\n\n4 GESUNDHEIT 39'030'300.00 25'371'900.00 36'299'600.00 23'871'200.00 33'797'024.91 22'312'183.56\nNettoergebnis 13'658'400.00 12'428'400.00 11'484'841.35\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 34'285'300.00 25'361'900.00 31'971'800.00 23'861'200.00 29'948'059.56 22'303'393.06\nNettoergebnis 8'923'400.00 8'110'600.00 7'644'666.50\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 34'285'300.00 25'361'900.00 31'971'800.00 23'861'200.00 29'948'059.56 22'303'393.06\nNettoergebnis 8'923'400.00 8'110'600.00 7'644'666.50\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 22'325.74\nNettoergebnis 22'325.74\n\n3980.00 Interne Übertragungen 22'325.74\n\n4121 Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget bis 2022, ab 2023 \nEWB)\n\n25'361'900.00 25'361'900.00 23'861'200.00 23'861'200.00 22'303'393.06 22'303'393.06\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'639'000.00 14'777'900.00 13'702'551.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -330'000.00 -100'000.00 -101'054.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'145'200.00 1'110'400.00 1'018'633.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'452'400.00 1'355'000.00 1'354'730.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 220'000.00 225'000.00 192'309.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 140'000.00 143'000.00 134'625.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 182'900.00 130'000.00 43'188.35\n\nSeite 278\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3091.00 Personalwerbung 38'500.00 15'000.00 49'153.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 69'000.00 69'000.00 130'156.55\n3100.00 Büromaterial 80'000.00 72'000.00 67'960.50\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 299'000.00 275'000.00 218'111.85\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'000.00 5'000.00 3'792.55\n3105.00 Lebensmittel 1'150'000.00 1'110'000.00 1'039'634.40\n3106.00 Medizinisches Material 515'000.00 650'000.00 634'447.95\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 410'000.00 167'000.00 179'205.90\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 164'000.00 102'500.00 56'537.35\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 611'500.00 621'000.00 442'367.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 294'000.00 284'000.00 207'461.45\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 175'800.00 70'000.00 8'073.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 385'000.00 375'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 40'000.00 40'000.00 36'534.85\n3137.00 Steuern und Abgaben 35'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 610'900.00 444'500.00 419'896.45\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 188'000.00 194'000.00 474'709.20\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 1'440.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 2'000.00 1'808.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'451'800.00 1'433'000.00 1'433'041.83\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 117'300.00 54'800.00 150'375.98\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 266'100.00 234'600.00 403'701.00\n4220.00 Taxen und Kostgelder 14'120'000.00 13'850'000.00 13'718'579.65\n4221.00 Vergütung für besondere Leistungen 3'010'000.00 3'050'000.00 2'165'935.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 743'700.00 725'000.00 759'353.42\n4250.00 Verkäufe 955'800.00 967'000.00 982'929.10\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 30'000.00 32'000.00 31'312.30\n4290.00 Übrige Entgelte 16'513.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 8'700.00 7'200.00 8'645.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 1'317'700.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 5'166'000.00 5'220'000.00 4'597'799.85\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 10'000.00 10'000.00\n4980.00 Interne Übertragungen 22'325.74\n\nSeite 279\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 8'923'400.00 8'110'600.00 7'622'340.76\nNettoergebnis 8'923'400.00 8'110'600.00 7'622'340.76\n\n3632.40 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n4'986'000.00 4'609'300.00 4'235'018.70\n\n3632.45 Beitr. an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege\n\n68'600.00 43'400.00 43'705.20\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n294'000.00 292'800.00 247'706.60\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege\n\n6'300.00 6'400.00 6'098.40\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege\n\n784'000.00 766'400.00 697'861.45\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n13'700.00 14'000.00 8'900.10\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege\n\n2'450'000.00 2'094'900.00 2'057'771.96\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege\n\n6'300.00 2'800.00 6'452.60\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für \nLeistungen der Langzeitpflege\n\n303'800.00 274'500.00 307'922.55\n\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für \nLeistungen der AÜP\n\n10'700.00 6'100.00 10'903.20\n\n42 Ambulante Krankenpflege 4'175'000.00 3'760'000.00 3'325'754.64\nNettoergebnis 4'175'000.00 3'760'000.00 3'325'754.64\n\n421 Ambulante Krankenpflege 4'175'000.00 3'760'000.00 3'325'754.64\nNettoergebnis 4'175'000.00 3'760'000.00 3'325'754.64\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 25'000.00 20'000.00 23'160.00\nNettoergebnis 25'000.00 20'000.00 23'160.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 25'000.00 20'000.00 23'160.00\n\nSeite 280\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 4'150'000.00 3'740'000.00 3'302'594.64\nNettoergebnis 4'150'000.00 3'740'000.00 3'302'594.64\n\n3634.50 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte \nLeistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp\n\n3'200'000.00 2'940'000.00 2'459'694.21\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) \nfür ambulante Krankenpflege (Spitex)\n\n950'000.00 800'000.00 842'900.43\n\n43 Gesundheitsprävention 478'900.00 10'000.00 479'700.00 10'000.00 449'185.70 8'790.50\nNettoergebnis 468'900.00 469'700.00 440'395.20\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 286'000.00 281'500.00 255'154.25\nNettoergebnis 286'000.00 281'500.00 255'154.25\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 286'000.00 281'500.00 255'154.25\nNettoergebnis 286'000.00 281'500.00 255'154.25\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 286'000.00 281'500.00 255'154.25\n\n433 Schulgesundheitsdienst 191'900.00 197'200.00 193'031.45\nNettoergebnis 191'900.00 197'200.00 193'031.45\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 191'900.00 197'200.00 193'031.45\nNettoergebnis 191'900.00 197'200.00 193'031.45\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'700.00 13'600.00 14'228.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 900.00 900.00 848.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 100.00 100.00 40.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 147.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 400.00 250.00\n3104.00 Lehrmittel 1'700.00 1'700.00 1'723.60\n3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit 34'200.00 30'500.00 36'174.55\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 140'700.00 149'800.00 139'617.80\n\nSeite 281\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'000.00 10'000.00 1'000.00 10'000.00 1'000.00 8'790.50\nNettoergebnis 9'000.00 9'000.00 7'790.50\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'000.00 10'000.00 1'000.00 10'000.00 1'000.00 8'790.50\nNettoergebnis 9'000.00 9'000.00 7'790.50\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 8'790.50\n\n49 Gesundheitswesen, n.a.g. 91'100.00 88'100.00 74'025.01\nNettoergebnis 91'100.00 88'100.00 74'025.01\n\n490 Gesundheitswesen, n.a.g. 91'100.00 88'100.00 74'025.01\nNettoergebnis 91'100.00 88'100.00 74'025.01\n\n4900 Gesundheitswesen, n.a.g. 91'100.00 88'100.00 74'025.01\nNettoergebnis 91'100.00 88'100.00 74'025.01\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'700.00 30'700.00 25'094.11\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 60'400.00 57'400.00 48'930.90\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 50'283'600.00 24'454'900.00 49'917'800.00 29'060'400.00 46'636'472.03 24'012'885.87\nNettoergebnis 25'828'700.00 20'857'400.00 22'623'586.16\n\n51 Krankheit und Unfall 2'100'000.00 2'120'000.00 1'990'000.00 1'990'000.00 2'416'322.35 2'415'671.98\nNettoergebnis 20'000.00 650.37\n\n512 Prämienverbilligungen 2'100'000.00 2'120'000.00 1'990'000.00 1'990'000.00 2'416'322.35 2'415'671.98\nNettoergebnis 20'000.00 650.37\n\n5120 Prämienverbilligungen 2'100'000.00 2'120'000.00 1'990'000.00 1'990'000.00 2'416'322.35 2'415'671.98\nNettoergebnis 20'000.00 650.37\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende 2'100'000.00 1'990'000.00 2'416'322.35\n4290.00 Übrige Entgelte 20'000.00 20'000.00 11'065.23\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'700'000.00 1'590'000.00 1'432'981.60\n\nSeite 282\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \nweitere nachträgliche Erträge\n\n380'000.00 380'000.00 957'891.20\n\n4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene \nKVG-Prämien aus Nachlass)\n\n20'000.00 13'733.95\n\n52 Invalidität 8'985'000.00 6'476'100.00 8'900'000.00 6'419'000.00 8'839'415.27 6'440'529.05\nNettoergebnis 2'508'900.00 2'481'000.00 2'398'886.22\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 8'985'000.00 6'476'100.00 8'900'000.00 6'419'000.00 8'839'415.27 6'440'529.05\nNettoergebnis 2'508'900.00 2'481'000.00 2'398'886.22\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 8'985'000.00 6'476'100.00 8'900'000.00 6'419'000.00 8'839'415.27 6'440'529.05\nNettoergebnis 2'508'900.00 2'481'000.00 2'398'886.22\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000.00 20'000.00 14'368.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n5'000.00 5'000.00\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 8'300'000.00 8'260'000.00 8'267'319.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 660'000.00 615'000.00 557'728.27\n4290.00 Übrige Entgelte 466.30\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 418'000.00 373'000.00 569'451.10\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 5'854'100.00 5'789'000.00 5'593'952.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n202'000.00 252'000.00 269'536.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n2'000.00 5'000.00 7'123.65\n\n53 Alter + Hinterlassene 12'770'000.00 8'620'200.00 12'303'100.00 8'352'500.00 11'649'127.56 7'987'893.85\nNettoergebnis 4'149'800.00 3'950'600.00 3'661'233.71\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 130'000.00 14'500.00 130'000.00 27'500.00 123'095.10 27'229.30\nNettoergebnis 115'500.00 102'500.00 95'865.80\n\nSeite 283\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 130'000.00 14'500.00 130'000.00 27'500.00 123'095.10 27'229.30\nNettoergebnis 115'500.00 102'500.00 95'865.80\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 130'000.00 130'000.00 123'095.10\n4611.01 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 14'500.00 27'500.00 27'229.30\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 12'092'000.00 8'605'700.00 11'677'000.00 8'325'000.00 11'181'471.24 7'960'664.55\nNettoergebnis 3'486'300.00 3'352'000.00 3'220'806.69\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 12'092'000.00 8'605'700.00 11'677'000.00 8'325'000.00 11'181'471.24 7'960'664.55\nNettoergebnis 3'486'300.00 3'352'000.00 3'220'806.69\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000.00 5'000.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 11'250'000.00 10'850'000.00 10'504'776.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 820'000.00 820'000.00 676'695.24\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 168'000.00 168'000.00 159'804.55\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'134'700.00 7'820'000.00 7'513'507.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n202'000.00 200'000.00 233'484.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n100'000.00 122'000.00 51'185.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n1'000.00 10'000.00 684.00\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n5'000.00 2'000.00\n\n533 Leistungen an Pensionierte 164'900.00 137'800.00 95'400.35\nNettoergebnis 164'900.00 137'800.00 95'400.35\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 164'900.00 137'800.00 95'400.35\nNettoergebnis 164'900.00 137'800.00 95'400.35\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 164'900.00 137'800.00 95'400.35\n\nSeite 284\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n535 Leistungen an das Alter 383'100.00 358'300.00 249'160.87\nNettoergebnis 383'100.00 358'300.00 249'160.87\n\n5350 Leistungen an das Alter 383'100.00 358'300.00 249'160.87\nNettoergebnis 383'100.00 358'300.00 249'160.87\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n3'600.00 3'600.00 2'850.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 700.00 528.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 500.00 1'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 9'400.00 8'167.70\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'000.00 50'400.00 47'220.33\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 42'000.00 42'000.00 6'479.79\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'000.00 6'972.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 600.00 574.25\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 250'000.00 237'600.00 176'368.00\n\n54 Familie und Jugend 7'771'100.00 206'000.00 7'202'500.00 4'233'000.00 6'247'378.83 327'664.17\nNettoergebnis 7'565'100.00 2'969'500.00 5'919'714.66\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 812'000.00 175'000.00 812'000.00 175'000.00 776'397.26 132'613.12\nNettoergebnis 637'000.00 637'000.00 643'784.14\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 812'000.00 175'000.00 812'000.00 175'000.00 776'397.26 132'613.12\nNettoergebnis 637'000.00 637'000.00 643'784.14\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'000.00 12'000.00 8'468.05\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 800'000.00 800'000.00 767'929.21\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 175'000.00 175'000.00 132'613.12\n\n544 Jugendschutz 4'986'900.00 5'000.00 4'403'600.00 4'007'000.00 4'070'033.28\nNettoergebnis 4'981'900.00 396'600.00 4'070'033.28\n\n5440 Jugendschutz (allgemein) 4'986'900.00 5'000.00 4'403'600.00 4'007'000.00 4'070'033.28\nNettoergebnis 4'981'900.00 396'600.00 4'070'033.28\n\nSeite 285\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 90'500.00 98'200.00 44'131.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'800.00 6'300.00 2'833.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'700.00 6'800.00 2'842.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'300.00 4'800.00 622.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'100.00 494.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 900.00 436.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'500.00 1'700.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 300.00 43.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'300.00 25'300.00 9'077.15\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'200.00 4'076.06\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 1'200.00 413.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 861.12\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'728'800.00 2'233'800.00 2'190'825.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 941'000.00 910'000.00 904'989.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'087'000.00 1'087'000.00 879'741.50\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'000.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 6'000.00 16'000.00 5'646.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'000.00 7'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'000'000.00\n\n545 Leistungen an Familien 1'972'200.00 26'000.00 1'986'900.00 51'000.00 1'400'948.29 195'051.05\nNettoergebnis 1'946'200.00 1'935'900.00 1'205'897.24\n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 952'200.00 1'027'900.00 25'000.00 891'955.03 172'392.65\nNettoergebnis 952'200.00 1'002'900.00 719'562.38\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 102'500.00 634'122.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -43'759.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'500.00 35'761.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'900.00 81'539.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'400.00 7'897.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 6'257.35\n\nSeite 286\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 5'422.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 430.00\n3100.00 Büromaterial 400.00 2'786.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 2'036.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'500.00 65'806.95\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 45'900.00 41'916.48\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17.60\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'700.00 46'684.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 4'092.85\n3190.00 Schadenersatzleistungen 500.00 941.55\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 925'000.00 739'100.00\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden \n\nund Zweckverbände\n27'200.00 30'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 25'000.00 167'726.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 4'666.65\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 1'020'000.00 26'000.00 959'000.00 26'000.00 508'993.26 22'658.40\nNettoergebnis 994'000.00 933'000.00 486'334.86\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 39'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 57'124.55\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 409'000.00 109'000.00 109'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 600'000.00 800'000.00 331'868.71\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 26'000.00 26'000.00 22'658.40\n\n55 Arbeitslosigkeit 506'500.00 380'100.00 269'250.00 341'100.00 617'586.09 324'064.05\nNettoergebnis 126'400.00 71'850.00 293'522.04\n\n552 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 83'000.00 83'000.00 63'000.00 63'000.00\nNettoergebnis\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 83'000.00 83'000.00 63'000.00 63'000.00\nNettoergebnis\n\nSeite 287\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 80'000.00 60'000.00\n3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindenr 3'000.00 3'000.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 83'000.00 63'000.00\n\n559 Arbeitslosigkeit, n.a.g. 423'500.00 297'100.00 206'250.00 278'100.00 617'586.09 324'064.05\nNettoergebnis 126'400.00 71'850.00 293'522.04\n\n5590 Arbeitslosigkeit, n.a.g. 423'500.00 297'100.00 206'250.00 278'100.00 617'586.09 324'064.05\nNettoergebnis 126'400.00 71'850.00 293'522.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 207'000.00 51'000.00 302'775.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -44'799.40\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 120.00\n3049.00 Übrige Zulagen 205.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'000.00 3'300.00 16'937.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000.00 7'600.00 41'618.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'000.00 700.00 3'716.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 500.00 2'954.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 500.00 2'611.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'400.00 14'600.00 9'895.00\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 2'700.00 1'004.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'200.00 4'100.00 13'162.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'300.00 5'400.00 12'960.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 6'000.00 1'618.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 10'100.00 3'000.00 20'974.95\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'900.00 9'900.00 4'916.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'600.00 3'200.00 9'383.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 64'800.00 11'200.00 10'119.10\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 1'500.00 2'000.00 1'544.30\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'000.00 9'400.00 11'910.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900.00 1'900.00 1'054.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 400.00 400.00 324.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 3'500.00 4'467.20\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 38'000.00 43'600.00 87'332.65\n\nSeite 288\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500.00 10'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 800.00 1'202.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'700.00 10'700.00 10'711.89\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 88'364.85\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 300.00 250.00 500.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 120'100.00 107'400.00 104'250.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 11'050.00\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000.00 2'000.00 2'820.40\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00 5'000.00 8'092.20\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 12'000.00 22'011.20\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 22'060.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 16'999.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 68'000.00 68'000.00 68'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 72'000.00 73'700.00 68'781.25\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 18'121'000.00 6'652'500.00 19'222'950.00 7'724'800.00 16'810'990.93 6'517'062.77\nNettoergebnis 11'468'500.00 11'498'150.00 10'293'928.16\n\n571 Beihilfen / Zuschüsse 995'000.00 710'000.00 995'000.00 682'000.00 988'051.00 693'267.00\nNettoergebnis 285'000.00 313'000.00 294'784.00\n\n5710 Beihilfen / Zuschüsse 995'000.00 710'000.00 995'000.00 682'000.00 988'051.00 693'267.00\nNettoergebnis 285'000.00 313'000.00 294'784.00\n\n3181.25 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen \nkantonalrechtliche Zuschüsse\n\n1'620.00\n\n3637.24 Beihilfen 895'000.00 850'000.00 823'380.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 100'000.00 100'000.00 121'872.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 45'000.00 41'179.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 15'000.00 20'000.00 31'865.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 665'000.00 630'000.00 601'609.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) 20'000.00 20'000.00 21'173.00\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n10'000.00 10'000.00 35'124.00\n\nSeite 289\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n2'000.00 3'496.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 10'600'000.00 4'360'000.00 12'531'000.00 5'895'500.00 10'880'089.14 4'647'864.32\nNettoergebnis 6'240'000.00 6'635'500.00 6'232'224.82\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 10'600'000.00 4'360'000.00 12'531'000.00 5'895'500.00 10'880'089.14 4'647'864.32\nNettoergebnis 6'240'000.00 6'635'500.00 6'232'224.82\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit \nWohnsitz in der Gemeinde\n\n6'100'000.00 7'497'000.00 6'374'488.24\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit \nWohnsitz in der Gemeinde\n\n3'400'000.00 3'815'000.00 3'126'621.20\n\n3637.35 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger 1'100'000.00 1'219'000.00 1'378'979.70\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 260'000.00 276'500.00 259'675.00\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n1'100'000.00 1'219'000.00 1'409'318.48\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n2'000'000.00 3'400'000.00 1'991'190.63\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n1'000'000.00 1'000'000.00 987'680.21\n\n573 Asylwesen 2'622'800.00 1'375'000.00 1'915'000.00 950'000.00 1'742'305.80 1'108'168.55\nNettoergebnis 1'247'800.00 965'000.00 634'137.25\n\n5730 Asylwesen 2'622'800.00 1'375'000.00 1'915'000.00 950'000.00 1'742'305.80 1'108'168.55\nNettoergebnis 1'247'800.00 965'000.00 634'137.25\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 275'000.00 187'562.27\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 4'000.00 4'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'100'000.00 950'000.00 761'742.18\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1'239'800.00 955'000.00 789'001.35\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 1'375'000.00 950'000.00 1'108'168.55\n\nSeite 290\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n579 Fürsorge, n.a.g. 3'903'200.00 207'500.00 3'781'950.00 197'300.00 3'200'544.99 67'762.90\nNettoergebnis 3'695'700.00 3'584'650.00 3'132'782.09\n\n5790 Fürsorge, n.a.g. 3'903'200.00 207'500.00 3'781'950.00 197'300.00 3'200'544.99 67'762.90\nNettoergebnis 3'695'700.00 3'584'650.00 3'132'782.09\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n45'000.00 45'000.00 42'180.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'360'000.00 2'342'800.00 2'038'078.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -60'338.85\n3049.00 Übrige Zulagen 4'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 154'500.00 151'900.00 128'222.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 280'000.00 255'600.00 225'717.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 33'700.00 33'200.00 27'877.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30'400.00 26'500.00 22'370.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 23'000.00 24'100.00 19'585.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 48'100.00 35'200.00 22'276.85\n3100.00 Büromaterial 10'500.00 11'800.00 5'020.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 2'800.00 300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'500.00 9'300.00 2'461.20\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'200.00 5'500.00 1'847.25\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'000.00 500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'400.00 5'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 403'300.00 300'300.00 433'756.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'453.09\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 42'000.00 47'000.00 24'394.48\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 130'400.00 243'200.00 164'948.72\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'000.00 44'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 2'800.00 2'759.75\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 7'000.00 7'000.00 2'106.15\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 90'000.00 90'000.00 94'316.20\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 157'600.00 93'800.00\n\nSeite 291\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'510.70\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 300.00 250.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'400.00 27'500.00 4'504.20\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 24'100.00 21'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 50'200.00 50'500.00 48'948.70\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 30'300.00 30'300.00 14'310.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 100'500.00 68'000.00\n\n59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g. 30'000.00 30'000.00 55'651.00\nNettoergebnis 30'000.00 30'000.00 55'651.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 30'000.00 30'000.00 55'651.00\nNettoergebnis 30'000.00 30'000.00 55'651.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 30'000.00 30'000.00 55'651.00\nNettoergebnis 30'000.00 30'000.00 55'651.00\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 30'000.00 30'000.00 55'651.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 10'671'000.00 2'590'200.00 10'227'700.00 2'688'300.00 9'461'390.36 1'760'450.46\nNettoergebnis 8'080'800.00 7'539'400.00 7'700'939.90\n\n61 Strassenverkehr 7'448'100.00 2'590'200.00 6'720'700.00 2'591'300.00 6'211'658.35 1'664'603.46\nNettoergebnis 4'857'900.00 4'129'400.00 4'547'054.89\n\n615 Gemeindestrassen 7'104'700.00 2'588'200.00 6'463'700.00 2'591'300.00 5'904'632.13 1'662'603.46\nNettoergebnis 4'516'500.00 3'872'400.00 4'242'028.67\n\n6150 Gemeindestrassen 7'104'700.00 2'588'200.00 6'463'700.00 2'591'300.00 5'904'632.13 1'662'603.46\nNettoergebnis 4'516'500.00 3'872'400.00 4'242'028.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'178'000.00 1'127'000.00 1'002'993.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -53'328.00\n3049.00 Übrige Zulagen 50'000.00 42'000.00 39'431.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 74'800.00 75'500.00 62'211.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 130'000.00 129'200.00 105'603.00\n\nSeite 292\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 31'000.00 43'000.00 27'072.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'400.00 13'300.00 10'961.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'700.00 11'800.00 8'814.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 13'500.00 3'411.55\n3100.00 Büromaterial 400.00 123.44\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 253'500.00 120'500.00 108'408.26\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 50'000.00 21'500.00 14'712.17\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'500.00 745.84\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 165'000.00 53'500.00 101'700.79\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 13'000.00 13'000.00 19'986.11\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 550'500.00 380'500.00 274'199.83\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 338'500.00 272'100.00 297'662.48\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 26'200.00 26'200.00 24'475.37\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 200.00\n3130.03 Dienstleistungen Dritter 126'000.00 83'000.00 66'563.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'000.00 41'000.00 23'137.31\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'500.00 12'500.00 11'823.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'500.00 8'500.00 8'023.10\n3141.10 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 293'400.00 347'400.00 227'468.09\n3141.20 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 10'000.00 42'000.00 46'426.74\n3141.30 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 270'000.00 290'000.00 299'728.37\n3141.40 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 228'000.00 231'000.00 188'622.51\n3141.50 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 90'000.00 22'000.00 9'425.96\n3141.70 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 20'500.00 15'500.00 12'856.45\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten 15'000.00 12'000.00 12'486.39\n3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten 3'000.00 3'000.00 755.01\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 191'000.00 212'000.00 166'065.26\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 51'400.00 50'900.00 50'803.40\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'500.00 1'208.37\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'300.00 5'100.00 2'318.31\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00 -51.70\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 120'000.00 110'000.00 124'453.68\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'331'500.00 2'258'800.00 2'198'531.67\n\nSeite 293\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'100.00 4'100.00 4'060.59\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 184'700.00 143'500.00 151'740.23\n3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 40'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 203'200.00 203'200.00 193'000.00\n4200.00 Ersatzabgaben 40'000.00\n4250.00 Verkäufe 928.51\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 150'000.00 140'000.00 78'639.33\n4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 920'000.00 911'000.00 877'984.59\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 156'400.00 160'400.00 135'897.03\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 821'000.00 843'800.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'600.00 18'800.00 18'034.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 523'200.00 517'300.00 511'120.00\n\n619 Strassen, n.a.g. 343'400.00 2'000.00 257'000.00 307'026.22 2'000.00\nNettoergebnis 341'400.00 257'000.00 305'026.22\n\n6190 Strassen, n.a.g. 343'400.00 2'000.00 257'000.00 307'026.22 2'000.00\nNettoergebnis 341'400.00 257'000.00 305'026.22\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 7'000.00 7'000.00 5'057.27\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 4'000.00 2'000.00 4'014.85\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'000.00 12'000.00 31'289.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'300.00 10'500.00 23'910.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'600.00 5'600.00 2'580.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 80'500.00 5'500.00 20'645.16\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 6'000.00 3'644.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 175'100.00 176'500.00 175'094.51\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'900.00 11'900.00 11'931.80\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'857.28\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00\n\nSeite 294\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'222'900.00 3'507'000.00 97'000.00 3'249'732.01 95'847.00\nNettoergebnis 3'222'900.00 3'410'000.00 3'153'885.01\n\n621 Bahninfrastruktur 1'285'000.00 1'111'500.00 886'785.51\nNettoergebnis 1'285'000.00 1'111'500.00 886'785.51\n\n6210 Bahninfrastruktur 1'285'000.00 1'111'500.00 886'785.51\nNettoergebnis 1'285'000.00 1'111'500.00 886'785.51\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000.00 50'000.00 2'344.10\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 77'000.00 55'000.00 22'727.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 251'200.00 138'100.00 13'227.28\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 53'600.00 53'600.00 53'640.66\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'500.00 30'400.00 30'455.87\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 831'700.00 784'400.00 764'390.00\n\n622 Regionalverkehr 1'937'900.00 2'310'000.00 2'277'611.00\nNettoergebnis 1'937'900.00 2'310'000.00 2'277'611.00\n\n6220 Regionalverkehr 1'937'900.00 2'310'000.00 2'277'611.00\nNettoergebnis 1'937'900.00 2'310'000.00 2'277'611.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'937'900.00 2'310'000.00 2'277'611.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'500.00 97'000.00 85'335.50 95'847.00\nNettoergebnis 11'500.00 10'511.50\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 85'500.00 97'000.00 85'335.50 95'847.00\nNettoergebnis 11'500.00 10'511.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 85'500.00 85'335.50\n4250.00 Verkäufe 97'000.00 95'847.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 17'918'324.00 13'892'324.00 16'954'532.21 12'918'532.21 14'521'520.70 11'945'099.45\nNettoergebnis 4'026'000.00 4'036'000.00 2'576'421.25\n\nSeite 295\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n71 Wasserversorgung 5'424'924.00 5'424'924.00 4'793'932.21 4'793'932.21 4'218'442.30 4'218'442.30\nNettoergebnis\n\n710 Wasserversorgung 5'424'924.00 5'424'924.00 4'793'932.21 4'793'932.21 4'218'442.30 4'218'442.30\nNettoergebnis\n\n7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 5'424'924.00 5'424'924.00 4'793'932.21 4'793'932.21 4'218'442.30 4'218'442.30\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 855'000.00 622'000.00 588'475.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 475.43\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 22'000.00 19'730.02\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 105'000.00 87'000.00 73'695.84\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'900.00 142'900.00 253'372.29\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 4'000.00 4'000.00 26'106.56\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'200.00 21'800.00 20'831.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'300.00 5'300.00 4'315.01\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 135'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'000.00 20'000.00 41'530.29\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 700.00 700.00 710.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -3'703.92\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7'900.00 8'000.00 198.45\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 5'000.00 8'075.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 749'500.00 706'500.00 594'941.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'900.00 183'900.00 183'856.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 60'400.00 53'600.00 34'871.00\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 183'000.00 430'000.00 243'875.13\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'600.00 30'111.71\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 2'600.00 3'400.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 46'947.15\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 238'923.00 94'063.91 121'889.94\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'936'748.00 1'845'720.80 1'426'723.01\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 543'230.00 445'653.18 404'542.57\n\nSeite 296\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 164'000.00 4'600.00 3'446.52\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n150'800.00 91'000.00 117'051.05\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -16'777.00 -12'605.68 -23'625.45\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'950'000.00 4'028'000.00 3'894'076.89\n4290.00 Übrige Entgelte 18'000.00 20'000.00 16'400.46\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 350'000.00 460'000.00 307'904.95\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 1'106'924.00 285'932.21\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60.00\n\n72 Abwasserbeseitigung 5'581'700.00 5'581'700.00 5'433'900.00 5'433'900.00 4'837'410.84 4'837'410.84\nNettoergebnis\n\n720 Abwasserbeseitigung 5'581'700.00 5'581'700.00 5'433'900.00 5'433'900.00 4'837'410.84 4'837'410.84\nNettoergebnis\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 875'300.00 875'300.00 798'900.00 798'900.00 649'620.78 649'620.78\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 270'000.00 281'500.00 229'138.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -146.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'000.00 17'600.00 14'695.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'000.00 32'000.00 30'139.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'000.00 7'300.00 4'647.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 3'000.00 2'564.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 2'700.00 2'266.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 1'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'500.00 4'900.00 2'025.06\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 58'000.00 11'000.00 1'893.36\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 2'000.00 3'048.14\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'000.00 23'000.00 15'497.11\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000.00 31'000.00 21'852.87\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 111'500.00 95'000.00 31'498.76\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 2'000.00 2'000.00 1'900.00\n\nSeite 297\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'700.00 1'700.00 1'572.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 300.00 300.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 50'900.00 40'400.00 69'087.43\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'500.00 5'500.00 980.88\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 408.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 71'200.00 98'500.00 67'086.37\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'200.00 5'200.00 14'235.34\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 15'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'100.00 1'000.00 809.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 43'500.00 16'800.00 16'505.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 112'300.00 104'600.00 107'915.36\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200'000.00 200'000.00 189'025.90\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 203'000.00 206'700.00 65'557.64\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 472'300.00 392'200.00 395'037.24\n\n7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 4'706'400.00 4'706'400.00 4'635'000.00 4'635'000.00 4'187'790.06 4'187'790.06\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 682'000.00 683'900.00 530'930.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'746.15\n3049.00 Übrige Zulagen 19'000.00 19'000.00 21'828.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'000.00 44'000.00 35'459.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 80'000.00 83'400.00 67'248.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 19'000.00 19'500.00 15'181.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'000.00 7'700.00 6'187.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500.00 6'900.00 5'428.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'000.00 11'000.00 7'068.49\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 490'200.00 504'900.00 451'664.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'600.00 4'400.00 4'407.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 202'200.00 180'800.00 169'069.07\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'600.00 4'000.00 3'348.83\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 935'800.00 815'800.00 503'307.53\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 408'100.00 381'900.00 423'795.75\n\nSeite 298\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 47'500.00 47'500.00 87'022.01\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'900.00 12'835.68\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'000.00 16'000.00 13'818.60\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000.00 20'000.00 22'116.02\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 2'400.00 6'082.85\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'900.00 5'900.00 1'611.85\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'254'000.00 1'236'600.00 1'221'514.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'000.00 30'600.00 30'584.96\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 98'300.00 152'400.00 257'858.72\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 101'000.00 54'726.13\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 29'000.00 27'000.00 29'056.41\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'400.00 16'200.00 15'729.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'000.00 23'700.00 23'040.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 46'900.00 39'100.00 39'100.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 216'000.00 135'500.00 129'512.57\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'650'000.00 3'800'000.00 3'591'492.16\n4250.00 Verkäufe 39'000.00 25'000.00 49'327.90\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 417'400.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 600'000.00 810'000.00 546'970.00\n\n73 Abfallwirtschaft 2'279'400.00 2'269'000.00 2'226'200.00 2'214'800.00 2'049'988.47 2'048'049.22\nNettoergebnis 10'400.00 11'400.00 1'939.25\n\n730 Abfallwirtschaft 2'279'400.00 2'269'000.00 2'226'200.00 2'214'800.00 2'049'988.47 2'048'049.22\nNettoergebnis 10'400.00 11'400.00 1'939.25\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 14'400.00 4'000.00 15'400.00 4'000.00 6'271.25 4'332.00\nNettoergebnis 10'400.00 11'400.00 1'939.25\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'400.00 15'400.00 6'271.25\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'000.00 4'000.00 4'332.00\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 2'265'000.00 2'265'000.00 2'210'800.00 2'210'800.00 2'043'717.22 2'043'717.22\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 110'000.00 97'300.00 93'251.00\n\nSeite 299\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'500.00 6'000.00 5'981.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'000.00 11'900.00 11'813.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'500.00 1'400.00 1'299.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500.00 1'000.00 1'044.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 900.00 923.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3100.00 Büromaterial 400.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 15'600.00 17'000.00 14'246.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'800.00 17'400.00 13'282.86\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 70'000.00 5'000.00 6'167.64\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'600.00 4'400.00 3'660.97\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'300.00 24'200.00 9'409.28\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 68'000.00 74'500.00 72'705.75\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 20'700.00 23'000.00 21'811.51\n3130.03 Dienstleistungen Dritter 7'600.00 12'800.00 12'790.36\n3130.04 Dienstleistungen Dritter 28'000.00 26'500.00 25'117.88\n3130.05 Dienstleistungen Dritter 800.00 400.00 917.78\n3130.06 Dienstleistungen Dritter 68'000.00 58'900.00 51'899.93\n3130.07 Dienstleistungen Dritter 10'717.00\n3130.08 Dienstleistungen Dritter 66'000.00 64'000.00 71'646.09\n3130.09 Dienstleistungen Dritter 23'800.00 23'400.00 21'268.25\n3130.10 Dienstleistungen Dritter 465'000.00 435'000.00 414'629.99\n3130.11 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 13'000.00 9'156.45\n3130.12 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'000.00 5'691.55\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 85'000.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 10'304.59\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'900.00 9'459.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'400.00 1'456.80\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 959.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 3'000.00 1'276.46\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'400.00 9'900.00 22'289.54\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'100.00 9'100.00 9'046.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 12.60\n\nSeite 300\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'900.00 4'300.00 3'928.12\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 845'000.00 830'000.00 777'160.47\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 900.00 2'100.00 1'617.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 337'500.00 321'700.00 321'573.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'600.00 1'600.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 830'000.00 850'000.00 794'060.93\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 560'000.00 550'000.00 546'902.89\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 370'000.00 370'000.00 356'929.14\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 76'000.00 74'000.00 78'480.73\n4250.01 Verkäufe 6'500.00 3'000.00 2'620.76\n4250.03 Verkäufe 16'000.00 25'000.00 18'296.52\n4250.04 Verkäufe 6'500.00 6'600.00 6'091.87\n4250.06 Verkäufe 96'000.00 96'000.00 82'574.13\n4250.08 Verkäufe 35'000.00 40'000.00 38'001.48\n4250.12 Verkäufe 41'400.00 41'400.00 32'923.27\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'200.00 1'000.00 1'819.23\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 173'400.00 109'400.00 37'392.24\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'800.00 9'800.00 9'783.98\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 43'200.00 34'600.00 37'840.05\n\n74 Verbauungen 122'600.00 133'200.00 105'602.28\nNettoergebnis 122'600.00 133'200.00 105'602.28\n\n741 Gewässerverbauungen 122'600.00 133'200.00 105'602.28\nNettoergebnis 122'600.00 133'200.00 105'602.28\n\n7410 Gewässerverbauungen 122'600.00 133'200.00 105'602.28\nNettoergebnis 122'600.00 133'200.00 105'602.28\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 15'000.00 15'000.00 1'962.70\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 107'600.00 118'200.00 103'639.58\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 312'400.00 15'000.00 312'600.00 15'000.00 198'413.66 10'728.00\nNettoergebnis 297'400.00 297'600.00 187'685.66\n\nSeite 301\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 312'400.00 15'000.00 312'600.00 15'000.00 198'413.66 10'728.00\nNettoergebnis 297'400.00 297'600.00 187'685.66\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 312'400.00 15'000.00 312'600.00 15'000.00 198'413.66 10'728.00\nNettoergebnis 297'400.00 297'600.00 187'685.66\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 4'300.00 2'083.70\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'200.00 1'200.00 520.31\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'200.00 26'300.00 30'582.55\n3130.02 Dienstleistungen Dritter 72'500.00 57'500.00 17'267.80\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 114'000.00 97'000.00 71'364.75\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'500.00 37'800.00 9'778.70\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 80'000.00 88'500.00 66'815.85\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 15'000.00 15'000.00 10'728.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 1'415'400.00 12'300.00 1'435'700.00 69'600.00 1'140'239.65 312'597.94\nNettoergebnis 1'403'100.00 1'366'100.00 827'641.71\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1'600.00 1'600.00 11'000.00 1'234.00 13'050.00\nNettoergebnis 1'600.00 9'400.00 11'816.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1'600.00 1'600.00 11'000.00 1'234.00 13'050.00\nNettoergebnis 1'600.00 9'400.00 11'816.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'600.00 1'600.00 1'234.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 11'000.00 13'050.00\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 1'413'800.00 12'300.00 1'434'100.00 58'600.00 1'139'005.65 299'547.94\nNettoergebnis 1'401'500.00 1'375'500.00 839'457.71\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 1'413'800.00 12'300.00 1'434'100.00 58'600.00 1'139'005.65 299'547.94\nNettoergebnis 1'401'500.00 1'375'500.00 839'457.71\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'600.00 26'100.00 17'480.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 71'200.00 53'000.00 36'277.10\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 36'000.00 65'000.00 116'788.05\n\nSeite 302\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'000.00 10'000.00 8'945.55\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'280'000.00 1'280'000.00 959'514.60\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 12'300.00 14'400.00 8'700.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 29'500.00 290'847.94\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 14'700.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'112'800.00 349'400.00 995'900.00 371'300.00 852'601.24 367'056.15\nNettoergebnis 763'400.00 624'600.00 485'545.09\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'112'800.00 349'400.00 995'900.00 371'300.00 852'601.24 367'056.15\nNettoergebnis 763'400.00 624'600.00 485'545.09\n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 1'112'800.00 349'400.00 995'900.00 371'300.00 852'601.24 367'056.15\nNettoergebnis 763'400.00 624'600.00 485'545.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300'500.00 285'000.00 245'097.25\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000.00 18'300.00 15'738.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 36'000.00 31'584.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'200.00 4'000.00 3'450.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 3'400.00 2'744.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000.00 2'800.00 2'426.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'300.00 300.00 450.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 222'200.00 212'000.00 207'550.89\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 26'200.00 26'800.00 25'243.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'000.00 31'000.00 4'143.85\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 600.00 1'217.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'700.00 14'300.00 23'527.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 170'300.00 196'600.00 166'748.65\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'300.00 17'600.00 18'041.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 1'900.00 1'827.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'600.00 13'400.00 11'909.15\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 40'000.00 57'000.00 25'398.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'900.00 3'800.00 1'768.00\n\nSeite 303\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'500.00 12'000.00 7'547.09\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 78'100.00 2'700.00 2'670.86\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 81'300.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3'000.00 3'000.00 1'614.55\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 53'700.00 53'400.00 51'901.10\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 276'900.00 298'500.00 276'956.15\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 41'000.00 40'000.00 59'100.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 29'300.00 30'600.00 27'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'200.00 2'200.00 4'000.00\n\n79 Raumordnung 1'669'100.00 240'000.00 1'623'100.00 20'000.00 1'118'822.26 150'815.00\nNettoergebnis 1'429'100.00 1'603'100.00 968'007.26\n\n790 Raumordnung 1'669'100.00 240'000.00 1'623'100.00 20'000.00 1'118'822.26 150'815.00\nNettoergebnis 1'429'100.00 1'603'100.00 968'007.26\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 1'669'100.00 240'000.00 1'623'100.00 20'000.00 1'118'822.26 150'815.00\nNettoergebnis 1'429'100.00 1'603'100.00 968'007.26\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n5'100.00 4'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 510'000.00 485'000.00 352'980.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'169.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'000.00 31'000.00 22'498.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'000.00 62'000.00 46'697.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'000.00 6'600.00 4'030.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'200.00 5'800.00 3'929.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'100.00 4'500.00 3'473.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 11'500.00 885.00\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 2'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'500.00 3'238.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 700.00 765.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 6'838.70\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 830'000.00 700'000.00 397'293.95\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 5'000.00 5'000.00 2'847.35\n\nSeite 304\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'000.00 11'744.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 407.80\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 145'500.00 190'700.00 205'609.91\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 40'000.00 45'000.00 37'751.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 20'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 17'500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 240'000.00 20'000.00 150'815.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 69'378'556.00 71'997'056.00 71'073'717.28 72'936'517.28 48'937'288.53 51'690'462.52\nNettoergebnis 2'618'500.00 1'862'800.00 2'753'173.99\n\n81 Landwirtschaft 1'000.00 500.00 6'055.75\nNettoergebnis 1'000.00 500.00 6'055.75\n\n812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 1'000.00 500.00 6'055.75\nNettoergebnis 1'000.00 500.00 6'055.75\n\n8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 1'000.00 500.00 6'055.75\nNettoergebnis 1'000.00 500.00 6'055.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 500.00 350.55\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5'705.20\n\n82 Forstwirtschaft 86'600.00 15'000.00 60'000.00 15'000.00 127'749.20 34'164.40\nNettoergebnis 71'600.00 45'000.00 93'584.80\n\n820 Forstwirtschaft 86'600.00 15'000.00 60'000.00 15'000.00 127'749.20 34'164.40\nNettoergebnis 71'600.00 45'000.00 93'584.80\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 86'600.00 15'000.00 60'000.00 15'000.00 127'749.20 34'164.40\nNettoergebnis 71'600.00 45'000.00 93'584.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'500.00 14'500.00 77'847.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'600.00 1'171.40\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 70'900.00 43'900.00 48'730.50\n4250.00 Verkäufe 15'000.00 15'000.00 34'164.40\n\nSeite 305\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n83 Jagd und Fischerei 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'290.00\nNettoergebnis 1'290.00\n\n830 Jagd und Fischerei 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'290.00\nNettoergebnis 1'290.00\n\n8300 Jagd und Fischerei 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'300.00 1'290.00\nNettoergebnis 1'290.00\n\n3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'300.00 1'300.00\n4100.00 Regalien 1'300.00 1'300.00 1'290.00\n\n86 Banken und Versicherungen 2'305'500.00 1'912'600.00 2'280'635.85\nNettoergebnis 2'305'500.00 1'912'600.00 2'280'635.85\n\n860 Banken und Versicherungen 2'305'500.00 1'912'600.00 2'280'635.85\nNettoergebnis 2'305'500.00 1'912'600.00 2'280'635.85\n\n8600 Banken und Versicherungen 2'305'500.00 1'912'600.00 2'280'635.85\nNettoergebnis 2'305'500.00 1'912'600.00 2'280'635.85\n\n4604.00 Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'305'500.00 1'912'600.00 2'280'635.85\n\n87 Brennstoffe und Energie 69'289'656.00 69'675'256.00 71'011'917.28 71'007'617.28 48'803'483.58 49'374'372.27\nNettoergebnis 385'600.00 4'300.00 570'888.69\n\n871 Elektrizität 51'628'106.00 52'128'706.00 41'406'887.39 41'929'287.39 29'626'505.75 30'126'519.62\nNettoergebnis 500'600.00 522'400.00 500'013.87\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 500'600.00 522'400.00 500'013.87\nNettoergebnis 500'600.00 522'400.00 500'013.87\n\n4980.00 Interne Übertragungen 500'600.00 522'400.00 500'013.87\n\n8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] 20'485'800.00 20'485'800.00 16'469'300.00 16'469'300.00 13'415'901.09 13'415'901.09\nNettoergebnis\n\nSeite 306\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'476'400.00 3'629'300.00 3'117'495.04\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 400.00 264.79\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 24'500.00 26'632.06\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21.63\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'652'600.00 4'248'000.00 3'656'428.11\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 15'200.00 15'200.00 15'062.02\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'800.00 14'500.00 15'094.75\n3137.00 Steuern und Abgaben 17'100.00 29'600.00 22'025.10\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 70'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 78'200.00 72'000.00 69'078.50\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 37'500.00 3'000.00 60.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -9'766.49\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 38'900.00 31'100.00 21'731.76\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9'600.00 4'500.00 4'744.50\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 761'200.00 709'300.00 631'008.28\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 836'400.00 675'300.00 575'592.66\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 542'800.00 504'000.00 415'225.90\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 352'000.00 160'000.00 469'324.17\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'500.00 150'000.00 41'988.00\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'500.00 10'000.00 29'974.19\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 174'100.00 124'200.00 134'009.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 23'000.00 51'900.00 17'555.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 2'786'713.00 1'609'456.00 420'164.04\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 779'617.00 235'784.45 307'378.19\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'806'954.00 2'656'695.79 2'146'189.15\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'059'859.00 870'935.84 657'570.62\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 206'000.00 6'900.00 5'169.78\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n226'100.00 136'500.00 175'576.58\n\n3980.00 Interne Übertragungen 500'600.00 522'400.00 500'013.87\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -33'143.00 -26'172.08 -49'710.11\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'635'800.00 15'749'300.00 12'565'570.34\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 850'000.00 720'000.00 850'330.75\n\nSeite 307\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne \nElektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]\n\n31'142'306.00 31'142'306.00 24'937'587.39 24'937'587.39 16'210'604.66 16'210'604.66\n\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n16'800.00 12'000.00 15'990.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'898'580.00 4'695'223.93 3'788'654.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 -7'500.00 -42'368.45\n3049.00 Übrige Zulagen 57'000.00 56'000.00 52'246.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 317'270.00 296'916.73 244'826.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 528'333.00 474'202.50 399'637.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 90'831.00 91'340.58 73'595.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 52'552.00 51'198.82 42'602.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 39'560.00 37'164.87 30'745.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 118'600.00 106'200.00 119'631.59\n3091.00 Personalwerbung 50'000.00 60'000.00 36'212.99\n3099.00 Übriger Personalaufwand 127'100.00 100'000.00 74'569.29\n3100.00 Büromaterial 28'900.00 28'900.00 22'846.78\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 18'116'400.00 13'975'000.00 6'626'550.88\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 48'700.00 48'700.00 22'429.36\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'900.00 4'400.00 4'133.22\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'800.00 12'000.00 376.65\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 27'100.00 357'000.00 243'033.42\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 97'000.00 96'000.00 70'472.56\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'773'700.00 1'113'500.00 1'360'433.16\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 421'000.00 417'800.00 414'803.94\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'900.00 14'300.00 14'389.80\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'300.00 12'300.00 10'325.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 74'000.00 74'000.00 68'796.35\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 73'900.00 47'500.00 27'008.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 905'200.00 407'300.00 301'963.07\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'300.00 30'700.00 30'383.05\n3170.00 Reisekosten und Spesen 55'000.00 52'000.00 50'606.55\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -5'673.91\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 36'300.00 32'300.00 17'811.26\n\nSeite 308\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 189'200.00 58'200.00 54'160.02\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 212'500.00 11'700.00 207'067.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 275'600.00 273'300.00 238'524.86\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 265'700.00 170'000.00 139'663.39\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 400'000.00 3'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 443'015.00 530'798.63 415'553.30\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'535.40\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 869'659.00 823'040.54 717'441.36\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 310'478.00 282'700.51 210'675.19\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4'000.00 4'600.00 3'446.52\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n150'800.00 91'000.00 117'051.06\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -8'672.00 -7'199.72 -12'548.35\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'244'700.00 16'109'100.00 8'274'158.30\n4290.00 Übrige Entgelte 68'400.00 82'600.00 468'932.75\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 8'944.40\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 415.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 74'980.00 110'739.96 144'869.23\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'143'500.00 374'999.94 492'955.88\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'341'626.00 6'024'747.54 4'878'003.19\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 2'163'700.00 1'809'999.63 1'436'148.97\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 420'000.00 23'000.00 17'232.60\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n753'800.00 455'000.00 585'255.27\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -68'400.00 -52'599.68 -96'310.93\n\n872 Erdöl und Gas 17'421'550.00 17'496'550.00 29'003'029.89 29'078'329.89 19'174'748.33 19'245'623.15\nNettoergebnis 75'000.00 75'300.00 70'874.82\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 75'000.00 75'300.00 70'874.82\nNettoergebnis 75'000.00 75'300.00 70'874.82\n\n4980.01 Interne Übertragungen 75'000.00 75'300.00 70'874.82\n\nSeite 309\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb] 17'421'550.00 17'421'550.00 29'003'029.89 29'003'029.89 19'174'748.33 19'174'748.33\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 14'612'000.00 26'421'100.00 16'803'346.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 785.51\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 8'200.00 7'537.46\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 48'000.00 49'700.00 36'626.27\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 502'200.00 537'700.00 603'077.39\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 18'000.00 33'000.00 12'690.02\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'000.00 10'800.00 9'882.23\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'000.00 22'000.00 2'731.60\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 85'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'600.00 20'000.00 38'209.12\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'200.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'482.59\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 5'255.12\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 32'800.00 52'200.00 242.78\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 396'600.00 417'400.00 363'961.19\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 130'900.00 136'900.00 117'099.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 45'100.00 46'800.00 32'709.24\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 53'800.00 70'000.00 71'613.85\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'400.00 7'101.39\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 6'300.00 600.00 6'210.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 124'960.00 45'151.58 61'152.35\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 728'265.00 699'290.41 585'480.17\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 250'133.00 210'710.10 163'360.59\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 46'000.00 6'900.00 5'169.78\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n226'100.00 136'500.00 175'576.58\n\n3980.00 Interne Übertragungen 75'000.00 75'300.00 70'874.82\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen -9'808.00 -6'622.20 -10'427.02\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'635'900.00 26'685'700.00 14'182'182.88\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 100'000.00 120'000.00 102'067.97\n\nSeite 310\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als \nAktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O\n\n82'000.00 82'000.00 82'160.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 603'650.00 2'115'329.89 4'808'337.48\n\n873 Nichtelektrische Energie 240'000.00 50'000.00 602'000.00 2'229.50 2'229.50\nNettoergebnis 190'000.00 602'000.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie (allgemein) 240'000.00 50'000.00 602'000.00\nNettoergebnis 190'000.00 602'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 4'000.00\n3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 20'000.00 592'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 200'000.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 50'000.00\n\n8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) 2'229.50 2'229.50\n\nNettoergebnis\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'229.50\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 2'229.50\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 4'005'600.00 139'261'500.00 8'141'800.00 133'966'600.00 16'798'363.72 134'262'031.23\nNettoergebnis 135'255'900.00 125'824'800.00 117'463'667.51\n\n91 Steuern 496'000.00 81'778'400.00 518'500.00 78'199'700.00 297'657.46 84'634'748.85\nNettoergebnis 81'282'400.00 77'681'200.00 84'337'091.39\n\n910 Steuern 496'000.00 81'778'400.00 518'500.00 78'199'700.00 297'657.46 84'634'748.85\nNettoergebnis 81'282'400.00 77'681'200.00 84'337'091.39\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 466'000.00 74'598'400.00 490'000.00 71'028'700.00 268'032.46 73'589'844.35\nNettoergebnis 74'132'400.00 70'538'700.00 73'321'811.89\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 466'000.00 490'000.00 269'628.96\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste -1'596.50\n\nSeite 311\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 49'000'000.00 48'000'000.00 48'166'906.29\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 4'995'000.00 4'470'000.00 5'027'497.53\n4000.11 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek \n\nSeegräben)\n-14.25\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 122'000.00 90'000.00 95'251.46\n4000.21 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek \n\nSeegräben)\n901.76\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n2'433'000.00 2'250'000.00 2'403'617.95\n\n4000.41 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n3'000.00 96.90\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-1'422'000.00 -1'740'000.00 -1'065'722.20\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -39'000.00 -60'000.00 -16'540.50\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 6'200'000.00 5'900'000.00 5'881'218.41\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 875'000.00 800'000.00 1'086'619.67\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 135'000.00 150'000.00 81'916.93\n4001.21 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek \n\nSeegräben)\n272.70\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n564'000.00 575'000.00 515'177.50\n\n4001.41 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n1'329.55\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-453'000.00 -550'000.00 -276'839.65\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 2'463'000.00 2'000'000.00 2'689'766.51\n4008.00 Personensteuern 510'000.00 490'000.00 505'556.89\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'400'000.00 5'200'000.00 4'997'879.30\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'704'000.00 1'550'000.00 1'503'551.47\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 6'000.00 6'000.00\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'130'000.00 1'450'000.00 1'128'067.90\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -360'000.00 -590'000.00 -358'036.60\n\nSeite 312\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen -600.00 -300.00 -1'031.85\n\n4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'161'000.00 995'000.00 973'832.95\n4011.10 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre 120'000.00 90'000.00 178'156.88\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 145'000.00 90'000.00 159'830.50\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -90'000.00 -140'000.00 -89'419.65\n\n9101 Sondersteuern 30'000.00 7'180'000.00 28'500.00 7'171'000.00 29'625.00 11'044'904.50\nNettoergebnis 7'150'000.00 7'142'500.00 11'015'279.50\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 30'000.00 28'500.00 29'625.00\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 7'000'000.00 7'000'000.00 10'865'444.50\n4033.00 Hundesteuern 180'000.00 171'000.00 179'460.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 53'642'000.00 52'564'000.00 44'312'992.00\nNettoergebnis 53'642'000.00 52'564'000.00 44'312'992.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 53'642'000.00 52'564'000.00 44'312'992.00\nNettoergebnis 53'642'000.00 52'564'000.00 44'312'992.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 53'642'000.00 52'564'000.00 44'312'992.00\nNettoergebnis 53'642'000.00 52'564'000.00 44'312'992.00\n\n4621.50 Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge 53'642'000.00 52'564'000.00 44'312'992.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 3'459'600.00 3'761'100.00 2'719'800.00 3'140'900.00 3'548'268.83 5'062'951.87\nNettoergebnis 301'500.00 421'100.00 1'514'683.04\n\n961 Zinsen 1'607'100.00 2'551'600.00 1'118'300.00 1'794'000.00 1'080'084.74 2'444'104.07\nNettoergebnis 944'500.00 675'700.00 1'364'019.33\n\n9610 Zinsen 1'607'100.00 2'551'600.00 1'118'300.00 1'794'000.00 1'080'084.74 2'444'104.07\nNettoergebnis 944'500.00 675'700.00 1'364'019.33\n\n3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste 26'000.00 25'000.00 23'808.55\n\nSeite 313\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 968'400.00 554'000.00 545'028.50\n3499.10 Übriger Finanzaufwand 60'000.00 80'000.00 60'032.95\n3499.11 Übriger Finanzaufwand 12'000.00 12'000.00 11'724.90\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 540'700.00 447'300.00 439'489.84\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 205'000.00 3'500.00 3'266.85\n4401.10 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 150'000.00 140'000.00 151'990.97\n4401.11 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'000.00 1'000.00 553.89\n4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 1'500.00 1'200.00 1'250.00\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als \n\nAktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O\n100'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'194'100.00 1'648'300.00 2'187'042.36\n\n962 Emissionskosten 20'000.00 16'500.00 15'447.22\nNettoergebnis 20'000.00 16'500.00 15'447.22\n\n9620 Emissionskosten 20'000.00 16'500.00 15'447.22\nNettoergebnis 20'000.00 16'500.00 15'447.22\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 20'000.00 16'500.00 15'447.22\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'832'500.00 1'209'500.00 1'585'000.00 1'346'900.00 2'452'736.87 1'268'847.80\nNettoergebnis 623'000.00 238'100.00 1'183'889.07\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'832'500.00 1'209'500.00 1'585'000.00 1'346'900.00 1'601'593.74 1'230'310.60\nNettoergebnis 623'000.00 238'100.00 371'283.14\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'000.00 43'400.00 42'595.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -90.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'700.00 2'700.00 2'619.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'600.00 4'400.00 4'576.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 600.00 600.00 579.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 500.00 456.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 400.00 403.95\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 301.00\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 258'100.00 210'900.00 305'827.66\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 22'500.00 20'000.00 24'793.75\n\nSeite 314\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 6'000.00 3'265.15\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 3'000.00 3'000.00 1'252.45\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 33'400.00 43'500.00 40'234.70\n3439.30 Sachversicherungsprämien 14'000.00 15'000.00 14'342.45\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'800.00 50'800.00 45'051.45\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 107'600.00 107'600.00 57'600.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'285'000.00 1'075'000.00 1'056'583.23\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 2'537.45\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'149'500.00 1'285'300.00 1'129'751.80\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 35'400.00 36'000.00 35'112.60\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 1'303.75\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 3'000.00 4'000.00 40'005.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 21'600.00 21'600.00 21'600.00\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf \nLiegenschaften des Finanzvermögens\n\n851'143.13 38'537.20\n\nNettoergebnis 812'605.93\n\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 851'143.13\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 38'537.20\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 1'350'000.00\nNettoergebnis 1'350'000.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 1'350'000.00\nNettoergebnis 1'350'000.00\n\n4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV 1'350'000.00\n\n97 Rückverteilungen 30'000.00 12'000.00 29'039.90\nNettoergebnis 30'000.00 12'000.00 29'039.90\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 30'000.00 12'000.00 29'039.90\nNettoergebnis 30'000.00 12'000.00 29'039.90\n\nSeite 315\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 30'000.00 12'000.00 29'039.90\nNettoergebnis 30'000.00 12'000.00 29'039.90\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 30'000.00 12'000.00 29'039.90\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 50'000.00 50'000.00 4'903'500.00 50'000.00 12'952'437.43 222'298.61\nNettoergebnis 4'853'500.00 12'730'138.82\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 222'298.61 222'298.61\nNettoergebnis\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 222'298.61 222'298.61\nNettoergebnis\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 66'344.76\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 30'819.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 26'169.50\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 98'964.55\n3980.00 Interne Übertragungen 50'000.00 50'000.00\n4390.00 Übriger Ertrag 66'344.76\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 50'000.00 50'000.00 155'953.85\n\n999 Abschluss 162'800.00 4'853'500.00 12'730'138.82\nNettoergebnis 162'800.00 4'853'500.00 12'730'138.82\n\n9999 Abschluss 162'800.00 4'853'500.00 12'730'138.82\nNettoergebnis 162'800.00 4'853'500.00 12'730'138.82\n\n9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 162'800.00 4'853'500.00 12'730'138.82\n317'847'780.00 317'847'780.00 313'974'549.49 313'974'549.49 284'680'351.45 284'680'351.45\n\nGesamtergebnis\n317'847'780.00 317'847'780.00 313'974'549.49 313'974'549.49 284'680'351.45 284'680'351.45\n\nSeite 316\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'107'000.00 0.00 600'000.00 0.00 342'628.98 1'500'000.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 5'340'000.00 0.00 1'165'800.00 0.00 532'973.45 5'083.79\n\n2 Bildung 9'064'800.00 0.00 4'840'600.00 0.00 3'116'924.71 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'250'000.00 0.00 2'450'000.00 0.00 1'219'007.76 2'500.00\n\n4 Gesundheit 718'000.00 0.00 1'390'000.00 0.00 5'470.90 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 246'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6'831'500.00 0.00 4'108'000.00 0.00 3'574'831.74 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 22'015'000.00 1'250'000.00 19'743'000.00 1'250'000.00 5'157'292.91 1'464'935.73\n\n8 Volkswirtschaft 27'490'000.00 560'000.00 19'483'000.00 405'000.00 10'318'300.68 488'959.04\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 73'816'300.00 1'810'000.00 54'026'400.00 1'655'000.00 24'267'431.13 3'461'478.56\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 72'006'300.00 0.00 52'371'400.00 0.00 20'805'952.57\n\nTotal 73'816'300.00 73'816'300.00 54'026'400.00 54'026'400.00 24'267'431.13 24'267'431.13\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 317\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'107'000.00 600'000.00 342'628.98 1'500'000.00\n\n02 Allgemeine Dienste 1'107'000.00 600'000.00 342'628.98 1'500'000.00\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 1'047'000.00 100'000.00 1'500'000.00\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 1'047'000.00 100'000.00 1'500'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00\nINV00622 Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 987'000.00\nINV00842 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-\n\nUmgebung inkl. Migration\n912'000.00\n\nINV00859 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie \ninkl. Migration\n\n75'000.00\n\n5200.00 Software 60'000.00\nINV00853 Reservierungstool 60'000.00\n\n6540.00 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen \nUnternehmungen ins Finanzvermögen\n\n1'500'000.00\n\nINV00763 Übertragung gesamtes Aktienpaket der RIZ AG vom VV in FV 1'500'000.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 60'000.00 500'000.00 342'628.98\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 60'000.00 500'000.00 342'628.98\n\n5040.00 Hochbauten 500'000.00 342'628.98\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung 500'000.00 342'628.98\n\n5060.00 Mobilien 60'000.00\nINV00852 Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv) 60'000.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 318\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 5'340'000.00 1'165'800.00 532'973.45 5'083.79\n\n11 Öffentliche Sicherheit 250'000.00 185'800.00 213'857.05\n\n111 Polizei 250'000.00 185'800.00 213'857.05\n\n1110 Polizei 250'000.00 185'800.00 213'857.05\n\n5060.00 Mobilien 250'000.00 130'000.00 213'857.05\nINV00397 Ersatzbeschaffung semistationäre \n\nGeschwindigkeitsmessanlage\n213'857.05\n\nINV00623 Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3 130'000.00\nINV00843 Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6) 130'000.00\nINV00844 Ersatz Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät 120'000.00\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n55'800.00\n\nINV00758 Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung \nBootshaus Seerettungsdienst\n\n55'800.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 5'083.79\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 5'083.79\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 5'083.79\n\n6420.00 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n5'083.79\n\nINV00366 Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES 5'083.79\n\n15 Feuerwehr 5'000'000.00 900'000.00 319'116.40\n\n150 Feuerwehr 5'000'000.00 900'000.00 319'116.40\n\nSeite 319\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n1500 Feuerwehr (allgemein) 5'000'000.00 900'000.00 319'116.40\n\n5040.00 Hochbauten 5'000'000.00 900'000.00 319'116.40\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 5'000'000.00 900'000.00 319'116.40\n\n16 Verteidigung 90'000.00 80'000.00\n\n161 Militärische Verteidigung 90'000.00 80'000.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 90'000.00 80'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 90'000.00 80'000.00\nINV00579 Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus 80'000.00\nINV00872 Lärmschutzmassnahmen (Schiesstunnels/Lägerblenden) 90'000.00\n\n2 BILDUNG 9'064'800.00 4'840'600.00 3'116'924.71\n\n21 Obligatorische Schule 8'864'800.00 4'840'600.00 3'116'924.71\n\n213 Sekundarstufe 195'000.00\n\n2131 BWSZO 195'000.00\n\n5060.00 Mobilien 195'000.00\nINV00876 Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon, Anschaffung Hardware\n\n195'000.00\n\n217 Schulliegenschaften 7'924'800.00 4'540'600.00 2'786'227.42\n\n2170 Schulliegenschaften 7'924'800.00 4'540'600.00 2'786'227.42\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 65'000.00\nINV00645 Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau 65'000.00\n\nSeite 320\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5040.00 Hochbauten 7'510'000.00 4'140'000.00 2'556'117.87\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 54'965.06\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung 700'000.00 950'000.00 756'380.80\nINV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung 200'000.00 150'000.00 35'384.60\nINV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume 50'000.00 350'000.00\nINV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg \n\n(Projektierung)\n500'000.00 570'241.96\n\nINV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung 500'000.00 2'000'000.00 786'701.10\nINV00537 SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit \n\nGruppenräumen \n104'555.60\n\nINV00585 SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule \n15plus HPSW\n\n-165'000.00 193'950.70\n\nINV00616 Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der \nLiftsteuerung und des Türantriebs sowie Revision der \nSchachttüren\n\n53'938.05\n\nINV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung (inkl. Turnhalle) 200'000.00 100'000.00\nINV00630 SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule 170'000.00\nINV00650 SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten 85'000.00\nINV00796 Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten 2'000'000.00\nINV00798 Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl 1'500'000.00\nINV00849 SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung 100'000.00\nINV00850 SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen\n\n200'000.00\n\nINV00877 Umzug Pavillon B Walenbach 2'000'000.00\nINV00880 Renovatoin Lehrerzimmer inklusive Küche 60'000.00\n\n5060.00 Mobilien 414'800.00 335'600.00 230'109.55\nINV00620 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n\n2022\n178'398.80\n\nINV00621 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe 2022\n\n51'710.75\n\nINV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2) 55'000.00\nINV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage 65'000.00\n\nSeite 321\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00648 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n2023\n\n165'400.00\n\nINV00649 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe 2023\n\n50'200.00\n\nINV00851 MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine 122'000.00\nINV00855 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n\n2024\n237'700.00\n\nINV00869 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \nSekundarstufe 2024\n\n55'100.00\n\n219 Obligatorische Schule, n.a.g. 745'000.00 300'000.00 330'697.29\n\n2192 Volksschule Sonstiges 745'000.00 300'000.00 330'697.29\n\n5060.00 Mobilien 745'000.00 300'000.00 330'697.29\nINV00406 Ersatz Kleindrucker Schule Wetzikon 11'163.15\nINV00407 Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung \n\nNotebooks)\n319'534.14\n\nINV00536 Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, \nTranche 2023/2024 (gebundene Ausgabe)\n\n500'000.00\n300'000.00\n\nINV00848 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse 180'000.00\nINV00862 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie \n\ninkl. Migration\n65'000.00\n\n22 Sonderschulen 200'000.00\n\n220 Sonderschulen 200'000.00\n\n2201 HPSW 200'000.00\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00\nINV00874 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW 200'000.00\n\nSeite 322\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'250'000.00 2'450'000.00 1'219'007.76 2'500.00\n\n34 Sport und Freizeit 1'250'000.00 2'450'000.00 1'219'007.76 2'500.00\n\n341 Sport 1'050'000.00 2'450'000.00 1'071'528.32 2'500.00\n\n3410 Sport 1'050'000.00 2'450'000.00 1'071'528.32 2'500.00\n\n5000.00 Grundstücke 400'000.00\nINV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6 400'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 850'000.00 1'540'000.00 545'012.55\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 400'000.00 568'577.05\nINV00244 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1 -33'100.00\nINV00624 Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 540'000.00 1'920.00\nINV00625 Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 350'000.00 1'200.00\nINV00626 Neubau Pumptrack 300'000.00 250'000.00 6'415.50\nINV00878 Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz) 550'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 200'000.00 660'000.00 99'879.30\nINV00245 Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon 200'000.00 500'000.00 9'672.10\nINV00386 Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn -45'000.00\nINV00398 Ersatz bestehende Banden KEB Arena -37'000.00\nINV00535 Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene \n\nAusgabe)\n170'167.20\n\nINV00627 Neuanstrich Blechfassade Süd und West 160'000.00 2'040.00\n\n5060.00 Mobilien 250'000.00 26'636.47\nINV00628 Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena \n\nund Trainingshalle)\n250'000.00 26'636.47\n\n6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'500.00\n\nINV00352 Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen 2'500.00\n\nSeite 323\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n342 Freizeit 200'000.00 147'479.44\n\n3420 Freizeit 200'000.00 147'479.44\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00 147'479.44\nINV00540 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023) 147'479.44\nINV00854 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2024) 200'000.00\n\n4 GESUNDHEIT 718'000.00 1'390'000.00 5'470.90\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 718'000.00 1'390'000.00 5'470.90\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 718'000.00 1'390'000.00 5'470.90\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 718'000.00 1'390'000.00 5'470.90\n\n5040.00 Hochbauten 150'000.00 840'000.00 5'470.90\nINV00400 Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau \n\nund Erneuerung Wäscherei\n5'470.90\n\nINV00632 Umbau Küche Office/Speisesaal und Erweiterung Küche Café 690'000.00\n\nINV00760 Leitungen für flächendeckendes WLAN 150'000.00\nINV00873 Verkabelung neue Telefonie 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien 568'000.00 550'000.00\nINV00631 Ersatz Bandmaschine und Haubenspüler für Grossküche 170'000.00\nINV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu) 100'000.00\nINV00637 Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice 250'000.00 250'000.00\nINV00638 Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung \n\nAkut- und Übergangspflege\n200'000.00\n\nINV00861 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-\nUmgebung inkl. Migration\n\n148'000.00\n\nSeite 324\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 246'000.00\n\n54 Familie und Jugend 246'000.00\n\n545 Leistungen an Familien 246'000.00\n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 246'000.00\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n246'000.00\n\nINV00757 Investitionsbeitrag an ZV KES 246'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 6'831'500.00 4'108'000.00 3'574'831.74\n\n61 Strassenverkehr 5'331'500.00 3'308'000.00 2'678'993.54\n\n615 Gemeindestrassen 5'331'500.00 3'308'000.00 2'056'427.49\n\n6150 Gemeindestrassen 5'331'500.00 3'308'000.00 2'056'427.49\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 4'329'000.00 2'375'000.00 1'852'982.09\nINV00003 Allenbergstrasse (K) -54'388.95\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K) -52'248.25\nINV00032 Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene \n\nAusgabe)\n610'000.00 212'383.75\n\nINV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K) -78'000.00\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)\n\n40'000.00\n40'000.00 26'062.72\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 292'966.80\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) -17'377.80\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \n\nSonnenfeldstrasse (K)\n189'477.80\n\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) 80'000.00 80'000.00\n\nSeite 325\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- \nund Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)\n\n100'000.00\n130'000.00 143'386.52\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n250'000.00\n250'000.00 24'796.40\n\nINV00255 Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 60'000.00 408'164.15\nINV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe) 725'068.05\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K) 2'000.00\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 45'000.00 30'000.00 19'386.00\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) \n\n(Gebundene Ausgabe)\n1'200'000.00\n\n245'000.00 135.00\n\nINV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 70'000.00 60'000.00\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, \n\nSeegräbnerstrasse (K)\n100'000.00\n\n100'000.00\n\nINV00546 Kleinere Strassensanierungen 2023/2024 500'000.00 500'000.00\nINV00547 Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse 122'000.00 180'000.00 11'169.90\nINV00656 Ausbau Hofstrasse West (K) 30'000.00 30'000.00\nINV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K) 30'000.00 60'000.00\nINV00762 Einführung von Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren 62'000.00\nINV00847 Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung 1'200'000.00\nINV00863 Massnahmen Strandbad Auslikon 500'000.00\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege 260'000.00 500'000.00 34'491.10\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien 300'000.00 16'557.15\nINV00162 Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis \n\nStrandbadstrasse\n13'021.40\n\nINV00289 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelnstrasse bis Reichle & \nDe Massari\n\n10'000.00\n\nINV00290 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis \nBinzackerstrasse\n\n10'000.00\n\nINV00291 Binzackerstrasse: Veloüberführung (Abschnitt 6) + Veloweg \nAbschnitt 4/5/7 = Rampe\n\n50'000.00\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung \nBahnhof Kempten\n\n60'000.00\n40'000.00\n\nSeite 326\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00433 Rad-Gehweg Langfurren 4'912.55\nINV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024) 100'000.00 140'000.00\nINV00858 Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse 50'000.00\n\n5010.02 Brücken 290'000.00 240'000.00\nINV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg 270'000.00 240'000.00\nINV00860 Aabrücke Motorenstrasse 20'000.00\n\n5060.00 Mobilien 452'500.00 193'000.00 168'954.30\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung 57'954.35\nINV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug) 57'688.45\nINV00545 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer 53'311.50\nINV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil \n\nWetzikon\n102'500.00\n\n108'000.00\n\nINV00662 Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst 85'000.00\nINV00845 Ersatz Wischmaschine CityCat 180'000.00\nINV00846 Holder Geräteträger mit Streuer (Ergänzung Fuhrpark) 170'000.00\n\n619 Strassen, n.a.g. 622'566.05\n\n6190 Strassen, n.a.g. 622'566.05\n\n5000.00 Grundstücke 648'279.95\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 648'279.95\n\n5040.00 Hochbauten -46'325.30\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst -46'325.30\n\n5060.00 Mobilien 20'611.40\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 20'611.40\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'500'000.00 800'000.00 895'838.20\n\n621 Bahninfrastruktur 1'500'000.00 800'000.00 895'838.20\n\nSeite 327\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n6210 Bahninfrastruktur 1'500'000.00 800'000.00 895'838.20\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege 1'500'000.00 800'000.00 895'038.55\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe) 100'000.00 240'000.00 317'752.60\nINV00296 Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene \n\nAusgabe)\n1'400'000.00\n\n500'000.00 48'194.90\n\nINV00614 Bushaltestelle Spital 529'091.05\nINV00660 Buswendeschlaufe Summerau 60'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 799.65\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 799.65\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 22'015'000.00 1'250'000.00 19'743'000.00 5'157'292.91 1'464'935.73\n\n71 Wasserversorgung 7'755'000.00 350'000.00 6'660'000.00 2'234'547.13 321'315.00\n\n710 Wasserversorgung 7'755'000.00 350'000.00 6'660'000.00 2'234'547.13 321'315.00\n\n7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 7'755'000.00 350'000.00 6'660'000.00 2'234'547.13 321'315.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 7'475'000.00 6'405'000.00 2'092'928.96\nINV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung 500'000.00 200'000.00\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 1'200'000.00 1'200'000.00 54'804.17\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 1'200'000.00 2'200'000.00 9'884.86\nINV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K) 114'348.50\nINV00197 Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies 1'073.83\nINV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse 141'123.46\nINV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) 143'922.28\nINV00236 Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse  27.00\nINV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) 500'000.00 198'728.86\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 80'000.00 40'000.00 1'017.32\nINV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse 109'111.76\n\nSeite 328\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) \n(K)\n\n80'000.00\n100'000.00\n\nINV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K) 250'000.00\nINV00374 Hausanschlusskosten Wasser 22'399.50\nINV00393 Sanierung Quellen Kellerloch 133'031.66\nINV00478 Sanierung Quellen Aathal (K) 15'000.00\nINV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & \n\nAnkengasse (K)\n15'000.00\n\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n20'000.00\n15'000.00\n\nINV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse 200'000.00 10'228.51\nINV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) 185'994.92\nINV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K) 10'000.00 9'709.20\nINV00503 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) 4'163.96\nINV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse 2'631.98\nINV00529 Sanierung Messschacht Auslikon 161'352.48\nINV00534 Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse 87'979.15\nINV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse 11'478.27\nINV00571 Sanierung Quellen Neuegg 150'000.00 300'000.00 13'820.23\nINV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon 249'862.05\nINV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse \n\n(Kellerloch)\n20'000.00\n\nINV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) 150'000.00 15'000.00\nINV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse 220'000.00 15'000.00\nINV00582 Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse 1'587.81\nINV00583 Upgrade Leckerkennungssystem LORNO 52'843.04\nINV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach) 8'209.83\nINV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos 47'995.56\nINV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle) 275'122.88\nINV00640 Sanierung Verteilnetz Morgenstrasse 72 26'738.29\nINV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse) 100'000.00 1'177.20\nINV00704 Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K) 100'000.00\nINV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K) 15'000.00\nINV00706 Sanierung Quellen Chämptnerwald 50'000.00 12'560.40\n\nSeite 329\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234 200'000.00\nINV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse \n\n(Seegräben)\n250'000.00\n\n300'000.00\n\nINV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K) 15'000.00\nINV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof) 250'000.00\nINV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben) 800'000.00 300'000.00\nINV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse 15'000.00 15'000.00\nINV00746 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) \n\n(K)\n15'000.00\n\nINV00747 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)\n15'000.00\n\nINV00749 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) \n(K)\n\n15'000.00\n\nINV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse 200'000.00\nINV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung 1'270'000.00\nINV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung 600'000.00\nINV00836 Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämptnerwald) 130'000.00\nINV00837 Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli) 350'000.00\nINV00838 Sanierung Verteilnetz Summerauweg 180'000.00\n\n5060.00 Mobilien 280'000.00 200'000.00 136'002.07\nINV00126 Anpassungen Leitsystem 27.00\nINV00578 Wasserzähler 2022 89'488.85\nINV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke 46'486.22\nINV00713 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 100'000.00\nINV00728 Wasserzähler 2023 100'000.00\nINV00729 Wasserzähler 2024 150'000.00\nINV00839 Beschaffung Durchflusszytometer 130'000.00\n\n5200.00 Software 25'000.00\nINV00714 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 30'000.00 5'616.10\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 5'616.10\n\nSeite 330\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen 30'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 350'000.00 321'315.00\nINV00127 Netzkostenbeiträge Wasser 350'000.00 267'956.00\nINV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser 53'359.00\n\n72 Abwasserbeseitigung 9'640'000.00 900'000.00 10'415'000.00 2'424'249.15 697'620.73\n\n720 Abwasserbeseitigung 9'640'000.00 900'000.00 10'415'000.00 2'424'249.15 697'620.73\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 1'650'000.00 900'000.00 2'515'000.00 916'020.34 697'620.73\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'500'000.00 2'515'000.00 916'020.34\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 220'000.00 364'700.83\nINV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt \n\nkant. TBA) (K)\n95'717.41\n\nINV00164 Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) \n(K) (Gebundene Ausgabe)\n\n250'000.00\n1'400'000.00 30'787.19\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) -353.86\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 100'253.66\nINV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) \n\n(K) (Gebundene Ausgabe)\n200'000.00\n\n200'000.00\n\nINV00264 Kanalisation Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n25'000.00\n50'000.00 20'700.00\n\nINV00265 Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n10'000.00\n10'000.00\n\nINV00389 Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli 53'950.36\nINV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt 30'000.00 30'000.00\nINV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, \n\nSeegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 40'000.00\n40'000.00\n\nINV00434 Kanalisation Bushof 130'000.00 20'000.00\nINV00615 Kanalisation Abschnitt Spital 250'264.75\nINV00657 Kanalisation Hofstrasse West (K) 20'000.00 10'000.00\n\nSeite 331\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00659 Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) 15'000.00 35'000.00\nINV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)\n\n250'000.00\n250'000.00\n\nINV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli 530'000.00 250'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 150'000.00\nINV00864 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) 150'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 900'000.00 697'620.73\nINV00541 Anschlussgebühren (2022) 697'620.73\nINV00665 Anschlussgebühren (2023)\nINV00865 Anschlussgebühren (2024) 900'000.00\n\n7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 7'990'000.00 7'900'000.00 1'508'228.81\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 7'750'000.00 7'900'000.00 1'508'228.81\nINV00028 Ausbau ARA 7'500'000.00 7'500'000.00 1'540'045.49\nINV00523 Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA 2'470.83\nINV00524 Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke -34'287.51\n\nINV00667 Ersatzbeschaffungen generell (2023) 400'000.00\nINV00840 Sanierung Schlammbehandlung 250'000.00\n\n5060.00 Mobilien 240'000.00\nINV00866 Ersatz Gebläse 150'000.00\nINV00867 Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG) 90'000.00\n\n73 Abfallwirtschaft 250'000.00 117'843.63\n\n730 Abfallwirtschaft 250'000.00 117'843.63\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 250'000.00 117'843.63\n\nSeite 332\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 117'843.63\nINV00593 Sammelstelle Güetlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer 117'843.63\n\n5040.00 Hochbauten 250'000.00\nINV00412 Neue Hauptsammelstelle 250'000.00\n\n74 Verbauungen 200'000.00 200'000.00 446'000.00\n\n741 Gewässerverbauungen 200'000.00 200'000.00 446'000.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 200'000.00 200'000.00 446'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 200'000.00 200'000.00\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024) 200'000.00 200'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton 446'000.00\nINV00026 Staatsbeiträge Bachsanierungen (2022) 220'661.00\nINV00767 Staatsbeiträge Schlossbach (Differenzbetrag) 225'339.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 3'600'000.00 2'420'000.00 362'416.25\n\n771 Friedhof und Bestattung 3'600'000.00 2'420'000.00 362'416.25\n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 3'600'000.00 2'420'000.00 362'416.25\n\n5000.00 Grundstücke 275'000.00\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 275'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'300'000.00 1'055'000.00\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 1'300'000.00 1'055'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 2'300'000.00 1'365'000.00 87'416.25\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 2'300'000.00 1'365'000.00 87'416.25\n\nSeite 333\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n79 Raumordnung 570'000.00 48'000.00 18'236.75\n\n790 Raumordnung 570'000.00 48'000.00 18'236.75\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 570'000.00 48'000.00 18'236.75\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 570'000.00 48'000.00 18'236.75\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon 10'000.00 15'000.00 16'007.75\nINV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung 2'713.75\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 10'000.00 33'000.00 -6'461.25\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 5'976.50\nINV00810 Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie 550'000.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 27'490'000.00 560'000.00 19'483'000.00 10'318'300.68 488'959.04\n\n87 Brennstoffe und Energie 27'490'000.00 560'000.00 19'483'000.00 10'318'300.68 488'959.04\n\n871 Elektrizität 9'535'000.00 400'000.00 6'795'000.00 8'977'699.88 453'720.00\n\n8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] 8'845'000.00 400'000.00 6'330'000.00 7'987'127.05 453'720.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 5'310'000.00 3'030'000.00 4'316'574.59\nINV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz 500'000.00 300'000.00\nINV00083 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse \n\n(K)\n370'553.42\n\nINV00171 NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen 398'609.38\nINV00172 MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1) 27.00\nINV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut 27.00\nINV00175 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M44 (TS Zentralstrasse-\n\nTS Bahnhofstrasse 221(Kemp))\n15'000.00\n\nINV00176 Sanierung Niederpannungsverteilnetz Leisihalden 296.98\nINV00177 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K) 125'526.23\n\nSeite 334\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K) 30'000.00 409'576.15\nINV00223 NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 674.63\nINV00233 NS-Sanierung Feldweg 27.00\nINV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) -188'728.95\nINV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse) 31'042.01\nINV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS \n\nZürcherstrasse 24)\n38'800.50\n\nINV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72 120'000.00 67'858.78\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K) 150'000.00 150'000.00 11'366.48\nINV00315 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, \n\nMühlebühlstrasse und Ankengasse (K)\n15'000.00\n\nINV00316 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse 200'000.00\nINV00317 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K) 120'000.00 82'558.50\nINV00318 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & \n\nSonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)\n610.65\n\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n400'000.00\n150'000.00\n\nINV00322 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K)) 250'000.00\nINV00346 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K) -59'941.33\n\nINV00349 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse 300'000.00 10'792.17\n\nINV00372 Hausanschlusskosten Strom 99'408.35\nINV00375 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz 130'000.00 207'030.71\nINV00383 MS-Ersatz TS Chalberweidli – TS Zürcherstrasse   188'637.98\nINV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse 170.10\nINV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse \n\n191-TS Zürcherstrasse 57)\n41'822.19\n\nINV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS \nSeegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos)\n\n23'337.72\n\nINV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS \nLangfurrenstrasse 14a)\n\n60'022.33\n\nINV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS \nHinwilerstr.)\n\n51'090.60\n\nSeite 335\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS \nLangfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse)\n\n59'040.36\n\nINV00451 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00452 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse 181'387.44\nINV00454 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) \n\n(K)\n10'000.00 31'560.30\n\nINV00457 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse 10'973.11\nINV00458 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) 7'524.79\n\nINV00494 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Strandbad-\n/Industriestrasse \n\n64.80\n\nINV00504 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz -38'638.50\nINV00518 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse 100'059.84\nINV00531 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbnerstrasse 304'326.63\nINV00532 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse 442'137.72\nINV00557 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-\n\n/Spitalstrasse (K)\n150'000.00\n\n10'000.00\n\nINV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS \nIm Neuguet 28a)\n\n15'000.00\n\nINV00561 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz Einspeissung EKZ (TS \nSeegräbnerstrasse 11)\n\n333'707.48\n\nINV00562 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M15 (TS Zürcherstrasse \n24-TS Seegräbnerstrasse 11)\n\n113'370.88\n\nINV00595 Sanierung Niederspannungsverteilnetz ARA Flos (4. Etappe) 87'380.96\n\nINV00598 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191) 500'000.00\n\n500'000.00\n\nINV00604 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnhof-\n/Turnhallenstrasse (ZKB)\n\n246'733.73\n\nINV00605 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M38 (TS Löwen-TS \nHirschwiesen)\n\n59'443.38\n\nSeite 336\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS \nSpital 1)\n\n80'532.82\n\nINV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 (TS Spital 2-TS \nSpital 1)\n\n75.60\n\nINV00641 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8 D \n(Privatstrasse)\n\n180'000.00 2'106.00\n\nINV00653 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n180'000.00 118'246.41\n\nINV00654 Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n10'355.67\n\nINV00670 Neubau Niederspannungsverteilnetz Binzacker (Rad- & \nGehweg) (K)\n\n100'000.00\n\nINV00672 Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-\n/Spitalstrasse (K)\n\n120'000.00\n15'000.00\n\nINV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00\n\nINV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n160'000.00\n15'000.00\n\nINV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00676 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M29 Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00677 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M30 Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse \n(Friedhof) (K)\n\n200'000.00\n\nINV00680 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) \n(K)\n\n15'000.00\n\nINV00681 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse \n(Friedhof)\n\n150'000.00\n\nINV00683 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-\n/Hinwilerstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nSeite 337\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00684 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Egg-\n/Bachtelstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00686 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse \n(Schneggen-/Eggstrasse) (K)\n\n15'000.00\n15'000.00\n\nINV00692 Neubau Niederspannungsverteilnetz Hofstrasse West \n(Tannenrain) \n\n15'000.00\n\nINV00759 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse 1'700.77\nINV00761 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-\n\n/Mönchbergstrasse ( Ausführung) \n159'876.32\n\nINV00766 Neubau Niederspannungsverteilnetz TS Dürsteler-TS Medikon 18'623.42\n\nINV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87 14'788.08\nINV00786 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse 350'000.00\nINV00815 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse 250'000.00\nINV00816 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Motoren-\n\n/Buchgrindelstrasse\n260'000.00\n\nINV00817 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBahnweg/Mühlbühlstrasse\n\n300'000.00\n\nINV00818 Sanierung Niederspannungsverteilentz Robankstrasse 200'000.00\nINV00819 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 200'000.00\nINV00820 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Summerauweg 300'000.00\nINV00821 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Robank 150'000.00\nINV00822 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse 270'000.00\nINV00823 Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstasse/Friedhof 180'000.00\nINV00824 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS Rigiblick-TS Ober \n\nEmmetschloo 2)\n180'000.00\n\nINV00825 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mönchbergstrasse 15'000.00\nINV00826 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Neugrundstrasse 180'000.00\nINV00827 Sanieurng Mittelspannungsverteilnetz M19 190'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 2'635'000.00 2'055'000.00 2'613'713.68\nINV00088 Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen 200'000.00 200'000.00\nINV00179 TS Sandbühlstrasse 3'618.00\nINV00181 Neubau TS Strandbadstrasse 250'517.81\n\nSeite 338\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)\n200'000.00\n\n200'000.00 9'892.82\n\nINV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 \n(Robenhausen)\n\n250'000.00 923'743.89\n\nINV00323 Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba) 38'557.41\n\nINV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse 6'542.65\nINV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros) 20'000.00 12'565.80\n\nINV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 \n(Druckerei)\n\n200'000.00 436'350.45\n\nINV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse 25'000.00\nINV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 \n\n(Leisihalden)\n251'185.81\n\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 189'925.97\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a \n\n(Cosmina)\n120'000.00\n\n20'000.00\n\nINV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a \n(Neubühl)\n\n15'000.00\n\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 \n(Robank)\n\n250'000.00\n500'000.00\n\nINV00528 Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon) 140.40\nINV00566 Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse 40'000.00\nINV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)\n\n250'000.00\n600'000.00\n\nINV00600 Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse 387'483.48\nINV00601 Sanierung Transformatorenstation 021 Kratz 32'241.56\nINV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2 11'970.66\nINV00751 Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2 360'000.00 13'381.22\nINV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO 8'789.99\nINV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle 36'805.76\nINV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse \n\n3 (Feld 1)\n130'000.00\n\nSeite 339\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 \n(Aawiesen)\n\n350'000.00\n\nINV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso 250'000.00\nINV00828 Neubau Transformatorenstation Mattackerstrasse 20 \n\n(Fernwärme)\n50'000.00\n\nINV00829 Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12 250'000.00\nINV00830 Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 \n\n(Oberkempten)\n30'000.00\n\nINV00831 Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24 30'000.00\nINV00832 Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien 850'000.00 980'000.00 759'322.30\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 300'000.00 400'000.00\nINV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) 524'831.88\nINV00495 Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA 2'534.49\nINV00496 Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten 11'439.08\nINV00498 Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof 24'584.09\nINV00499 Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO 5'705.29\nINV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA 8'525.43\nINV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse 15'994.68\nINV00530 Ersatz USV-Anlage 21'162.49\nINV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz -53'668.81\nINV00591 Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe 46'558.34\nINV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof 9'378.86\n\nINV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe 124'469.24\nINV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen 100'000.00\nINV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023 450'000.00\nINV00725 Stromzähler (Smart Meter) 2024 550'000.00\nINV00734 Bereinigung Schlüsselrohre 30'000.00\nINV00769 Inspektionskamera (Strom) 17'807.24\n\n5200.00 Software 125'000.00 284'337.28\nINV00226 ElektroForm15 EVU          8'599.69\n\nSeite 340\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00470 Implementierung Smart Meter System 275'737.59\nINV00688 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\nINV00689 Implementierung EDM-Modul 70'000.00\nINV00690 Implementierung ZEV/EVG-Modul 30'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 50'000.00 140'000.00 13'179.20\nINV00184 Smart Meter Rollout 13'179.20\nINV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050 50'000.00 140'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 400'000.00 453'720.00\nINV00099 Netzkostengebühren Strom 400'000.00 297'320.00\nINV00100 Netzanschlussbeiträge Strom 156'400.00\n\n8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne \nElektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]\n\n690'000.00\n465'000.00 990'572.83\n\n5040.00 Hochbauten 270'000.00 265'000.00 297'093.22\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 280'126.41\nINV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher\n\n100'000.00\n100'000.00\n\nINV00594 Einbau Etagenboden im Lager (Werkhof) 16'966.81\nINV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof 15'000.00\nINV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude 100'000.00 150'000.00\nINV00811 Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren \n\nMangellagen\n35'000.00\n\nINV00857 Erweiterung Elektroladestationen Werkhof 35'000.00\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00 105'000.00 586'388.04\nINV00130 Mobiliar Allgemein 15'000.00 62'169.66\nINV00132 Hardware Büro IT 30'000.00 20'422.38\nINV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan) 32'859.79\nINV00527 Fahrzeugbeschaffung 2021 70'636.75\nINV00551 Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K) 344'589.15\n\nSeite 341\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00617 Implementierung neue Server-Infrastruktur 55'710.31\nINV00753 Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge 60'000.00\nINV00812 Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. \n\nInnenausbau\n90'000.00\n\nINV00813 Ersatz Kabel-Zugmaschine 110'000.00\n\n5200.00 Software 220'000.00 95'000.00 107'091.57\nINV00224 Update GEONIS 2017 646.40\nINV00305 Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess) 592.99\nINV00396 Applikationen WebGIS & GEONIS Gear  9'265.00\nINV00438 Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus) 1'155.02\nINV00439 Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem 22'266.12\nINV00440 Relaunch Webpage und integrierte Services 30'000.00\nINV00555 Software Allgemein 150'000.00 50'000.00\nINV00556 Implementierung Asset-Management-Tool 36'152.75\nINV00597 Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS 20'405.01\nINV00652 Update GEONIS 2022.0 16'608.28\nINV00733 Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS) 25'000.00\nINV00750 Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof) 20'000.00\nINV00814 Implementierung elektronisches Schliesssystem (online) 40'000.00\n\n872 Erdöl und Gas 1'655'000.00 160'000.00 2'215'000.00 866'656.77 35'239.04\n\n8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb] 1'655'000.00 160'000.00 2'215'000.00 866'656.77 35'239.04\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'365'000.00 1'765'000.00 833'817.07\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 400'000.00 200'000.00\nINV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K) 46'243.32\nINV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) 99'867.88\nINV00235 ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 27.00\nINV00303 ND-Erweiterung Industriestr. 27.00\nINV00328 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K) 10'000.00 6'631.20\n\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K) 150'000.00 150'000.00 3'219.50\n\nSeite 342\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00330 Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00332 Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K) 120'000.00 44'240.18\nINV00335 Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n\n/Zürcherstrasse) (K)\n50'000.00\n\nINV00373 Hausanschlusskosten Gas 4'291.47\nINV00473 Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, Tändeli- & \n\nSchulhausstrasse (K)\n15'000.00\n\nINV00474 Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K) 109'562.92\nINV00519 Sanierung Niederdruckverteilnetz Hinwilerstrasse 2'865.21\nINV00533 Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse 79'782.84\nINV00568 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse \n\n(K)\n100'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00581 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreuzackerstrasse 310.21\nINV00602 Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund) 300'000.00 800'000.00 20'800.48\nINV00606 Sanierung Hochdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse \n\n(ZKB)\n281'005.24\n\nINV00607 Sanierung Niederdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse \n(ZKB)\n\n77'269.14\n\nINV00608 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle) 43'323.69\n\nINV00655 Sanierung Niederdruckverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n8'654.67\n\nINV00693 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n60'000.00\n120'000.00\n\nINV00694 Sanierung Niederdruckverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K) 15'000.00\n\nINV00695 Sanierung Niederdruckverteilnetz Guyer-Zeller-Strasse (inkl. \nBusbahnhof) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00696 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Zelgli (Hinwiler-\n/Spitalstrasse) (K)\n\n100'000.00\n\nINV00697 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-\n/Eggstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nSeite 343\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINV00732 Sanierung Niederdruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K) 10'000.00\n\nINV00735 Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-\n/Hinwilerstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00736 Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-\n/Bachtelstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00737 Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten 180'000.00 5'695.12\nINV00739 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-\n\n/Hinwilerstrasse) (K)\n15'000.00\n\nINV00740 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-\n/Bachtelstrasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00787 Sanierung Niederdruckverteilnetz Stegenstrasse 160'000.00\nINV00833 Sanierung Niederdruckverteilnetz Grossweid (Seegräben) 70'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 190'000.00 325'000.00 6'490.80\nINV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen 40'000.00 40'000.00\nINV00588 DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros) 15'000.00 6'415.20\nINV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA \n\nWärmeverbund)\n100'000.00\n\n150'000.00\n\nINV00742 Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse 120'000.00 75.60\nINV00834 Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20\n\n50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00 100'000.00 21'289.10\nINV00569 Gaszähler 2022 21'081.20\nINV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen 207.90\nINV00698 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 20'000.00\nINV00699 Gaszähler 2023 80'000.00\nINV00700 Gaszähler 2024 50'000.00\nINV00835 Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage 50'000.00\n\n5200.00 Software 25'000.00\nINV00703 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\n\nSeite 344\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 5'059.80\nINV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP) 5'059.80\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 160'000.00 35'239.04\nINV00109 Netzkostenbeiträge Gas 160'000.00 25'339.50\nINV00110 Netzanschlussbeiträge Gas 9'899.54\n\n873 Nichtelektrische Energie 16'300'000.00 10'473'000.00 473'944.03\n\n8730 Nichtelektrische Energie (allgemein) 16'300'000.00 2'130'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'130'000.00\nINV00643 Transportleitung Hinwil-Wetzikon 400'000.00\nINV00644 Verteilnetz Wetzikon 1'730'000.00\n\n5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 16'300'000.00\nINV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG 16'300'000.00\n\n8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie \n(Gemeindebetrieb)\n\n8'343'000.00 473'944.03\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 4'113'000.00 473'944.03\nINV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung 473'944.03\nINV00716 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'063'000.00\nINV00755 Wärmecluster 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 4'115'000.00\nINV00717 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'115'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00\nINV00718 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 100'000.00\n\n5200.00 Software 15'000.00\nINV00719 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 15'000.00\n\nSeite 345\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n73'816'300.00 1'810'000.00 54'026'400.00 1'655'000.00 24'267'431.13 3'461'478.56\nNettoinvestition 72'006'300.00 52'371'400.00 20'805'952.57\n\n73'816'300.00 73'816'300.00 54'026'400.00 54'026'400.00 24'267'431.13 24'267'431.13\n\nSeite 346\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 350'000.00 0.00 2'898'666.00 901'368.80\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 0.00 0.00 350'000.00 0.00 2'898'666.00 901'368.80\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 0.00 0.00 350'000.00 0.00 1'997'297.20\n\nTotal 0.00 0.00 350'000.00 350'000.00 2'898'666.00 2'898'666.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 347\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 350'000.00 2'898'666.00 901'368.80\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 350'000.00 2'898'666.00 901'368.80\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 350'000.00 2'898'666.00 901'368.80\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 350'000.00 2'898'666.00 901'368.80\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 100'000.00 749'787.90\nINV00044 Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung 314'169.50\nINV00142 Erschliessung Grundstück Tannenrain 100'000.00\nINV00776 Kauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard 35'618.40\nINV00784 Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen 400'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten 250'000.00 2'106'060.35\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau 250'000.00\nINV00410 Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse 46'060.35\nINV00668 Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 1'390'000.00\nINV00669 Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 670'000.00\n\n7200.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken 1'931.20\nINV00774 Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, 989.25\nINV00778 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen 941.95\n\n7240.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / \nHochbauten (liquiditätswirksam)\n\n2'349.35\n\nINV00668 Kauf Liegenschaft Talstrasse 1 1'648.55\nINV00669 Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3 700.80\n\n7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfol 38'537.20\nINV00775 Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8'405.55\nINV00778 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen 14'571.40\nINV00780 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard 12'782.80\nINV00783 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard 2'777.45\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 348\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 226'368.80\nINV00773 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Wiese, Ländenbach 56'368.80\nINV00777 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen 67'089.35\nINV00779 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard 55'280.80\nINV00781 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard 35'618.40\nINV00782 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard 12'011.45\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 675'000.00\nINV00784 Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen 400'000.00\nINV00785 Teil-Grundstück Kat. Nr. 10546, Wiese beim Friedhof, Zelgli 275'000.00\n\n0.00 350'000.00 2'898'666.00 901'368.80\nNettoinvestition 0.00 350'000.00 1'997'297.20\n\n0.00 0.00 350'000.00 350'000.00 2'898'666.00 2'898'666.00\n\nSeite 349\n\n\n\tInhaltsverzeichnis\n\tBudget Allgemeines\n\tSteuerertrag und Steuerfuss\n\tFinanzierung\n\tHaushaltsgleichgewicht\n\tErfolgsrechnung Gestufter Erfolgsausweis\n\tInvestitionsrechnung VV Übersicht\n\tInvestitionsrechnung FV Übersicht\n\n\tBudget - Details Erfolgsrechnung\n\tDifferenzbegründung ER\n\t1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t100 Präsidiales + Entwicklung\n\t1001 Präsidiales + Entwicklung\n\t1003 Stadtrat\n\t1005 Beitragswesen\n\n\t102 Bereich Informatik (ab 2022)\n\t1021 Informatik (ab 2022)\n\n\t103 Stabsstelle Personal (ab 2022)\n\t1031 Personal (ab 2022)\n\n\n\t11 Parlament\n\t110 Parlament\n\t1100 Parlament\n\n\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t22 Abteilung Kultur\n\t220 Kultur (ab 2022)\n\t2200 Verwaltung Kultur (ab 2022)\n\t2203 Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)\n\t2204 Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022)\n\t2206 Archiv Ortsgeschichte (ab 2022)\n\n\t222 Bereich Bibliothek (ab 2022)\n\t2221 Bibliothek (ab 2022)\n\n\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t2510 Verwaltung Bereich Sicherheit\n\t2511 Parkraumbewirtschaftung\n\t2512 Feuerwehr\n\t2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)\n\t2515 Schiessanlage\n\t2516 Chilbi\n\n\t252 Bereich Einwohnerdienste\n\t2521 Einwohnerdienste\n\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\t2551 Regionales Zivilstandsamt\n\t2556 Friedhof und Bestattung\n\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)\n\t280 Abteilung Sport\n\t2800 Verwaltung Abteilung Sport\n\t2803 Herberge Meierwiesen\n\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad\n\t2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\t2825 Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)\n\t2826 Anlagen Auslikon Strandbad\n\n\t285 Bereich Kunsteisbahn\n\t2851 Kunsteisbahn\n\t2852 Areal Mattacher/Parkplätze\n\n\n\n\t5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)\n\t52 Abteilung Soziales\n\t520 Abteilung Soziales\n\t5200 Verwaltung Abteilung Soziales\n\t5201 Beiträge an soziale Institutionen\n\t5202 Alimentenbevorschussung\n\t5203 Asylwesen\n\t5206 Prämienverbilligungen\n\n\t522 Bereich Sozialdienst\n\t5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst\n\t5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n\t5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen\n\n\t524 Bereich Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)\n\t5241 Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)\n\n\t526 Bereich Sozialversicherung\n\t5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung\n\t5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)\n\t5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)\n\t5263 Beihilfen (Wetzikon)\n\t5264 Überbrückungsleistungen für ältere\r\nArbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)\n\t5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)\n\t5268 Beihilfen (Seegräben)\n\n\n\t54 Abt. Gesellschaft\n\t540 Gesellschaft\n\t5400 Verwaltung Gesellschaft\n\t5401 Alter\n\t5402 Gesundheit\n\t5405 Pflegefinanzierung stationär\n\t5406 Pflegefinanzierung ambulant\n\n\t544 Integration (ab 2023)\n\t5441 Integration (ab 2023)\n\n\t547 Frühe Förderung (ab 2023)\n\t5471 Frühe Förderung (ab 2023)\n\n\t548 Jugend (ab 2023)\n\t5481 Jugend (ab 2023)\n\n\n\t56 Abteilung Umwelt (bis 2022)\n\t560 Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)\n\t5600 Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)\n\n\t562 Bereich Umwelt + Energie (bis 2022)\n\t5621 Umwelt (bis 2022)\n\t5622 Energie (bis 2022)\n\t5625 Land- und Forstwirtschaft (bis 2022)\n\n\t565 Bereich Abfallwesen (bis 2022)\n\t5651 Abfallwirtschaft (bis 2022)\n\n\n\n\t6 GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB  BAU, PLANUNG + UMWELT)\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t611 Bereich Baubewilligungen\n\t6110 Baubewilligungen\n\n\t615 Planung\n\t6150 Planung\n\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t6501 Vermessung/GIS\n\t6502 Öffentlicher Verkehr\n\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t6511 Strassen\n\t6512 Öffentliche Anlagen\n\t6513 Öffentliche Gewässer\n\n\t654 Bereich Unterhaltsdienst\n\t6541 Unterhaltsdienst\n\t6542 Werkhof\n\n\t657 Bereich Stadtentwässerung\n\t6571 Kanalisationen\n\t6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n\n\t68 Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\t680 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\t6800 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\n\t682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)\n\t6825 Land- und Forstwirtschaft (ab 2023)\n\t6821 Umwelt (ab 2023)\n\t6822 Energie (ab 2023)\n\t6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023)\n\n\t685 Bereich Abfallwesen\n\t6851 Abfallwirtschaft (ab 2023)\n\n\n\n\t7 STADTWERKE\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\t7080 Admin / Betrieb\n\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\t7111 Strom Netz\n\t7112 Strom Energie\n\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\t7221 Gasversorgung\n\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\t7330 Wasserversorgung\n\n\n\t76 Dienstleistungen\n\t760 Dienstleistungen\n\t7660 Dienstleistungen\n\n\n\n\t8 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB\r\nBILDUNG)\n\t81 Abteilung Bildung\n\t810 Schulpflege\n\t8100 Schulpflege\n\n\t811 Schulverwaltung\n\t8110 Schulverwaltung\n\t8120 Kindergarten Allgemein\n\t8121 Kindergarten Bühl\n\t8125 Kindergarten Robenhausen\n\n\t813 Primarstufe\n\t8130 Primarschule Allgemein\n\t8131 Primarschule Bühl\n\t8133 Primarschule Feld\n\t8134 Primarschule Guldisloo\n\t8135 Primarschule Robenhausen\n\t8136 Primarschule Walenbach\n\n\t814 Sekundarstufe\n\t8140 Sekundarschule Allgemein\n\t8141 Sekundarschule Walenbach\n\t8142 Sekundarschule Zentrum\n\n\t815 Pädagogik\n\t8150 Pädagogik Allgemein\n\t8151 Schulinformatik\n\t8152 Schulsozialarbeit\n\t8153 Perspektiven & Prävention und\r\nSchulsozialpädagogik (PeP)\n\t8154 QUIMS\n\n\t816 Schulische Dienste\n\t8160 Schulische Dienste Allgemein\n\t8161 Tagesbetreuung\n\t8163 Freizeitkurse\n\t8164 Wintersportlager\n\t8165 Schülertransport\n\n\t817 Sonderpädagogik\n\t8172 Sonderschulungen\n\n\t818 Schulliegenschaften\n\t8181 Liegenschaften Primarstufe\n\t8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n\t8183 Lagerhaus Canetg\n\n\t819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis\r\n2022 Globalbudgets Bildung)\n\t8191 BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab\r\n2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\t8192 BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022\r\nmit Globalbudget, ab 2023\r\nEigenwirtschaftsbetrieb)\r\n8192 BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022\r\nmit Globalbudget, ab 2023\r\nEigenwirtschaftsbetrieb)\r\n\n\t8195 HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab\r\n2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\n\n\t85 Abteilung Jugend (bis 2022)\n\t850 Jugend (bis 2022)\n\t8501 Jugend (bis 2022)\n\t8506 Verein FiZ Familienzentrum (bis 2022)\n\n\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\t9110 Verwaltung Bereich Finanzen\n\t9111 Finanzausgleich\n\t9113 Zinsen\n\t9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im\r\nFinanzvermögen\n\t9118 Gewinne und Verluste sowie\r\nWertberichtigungen auf Liegenschaften\r\ndes Finanzvermögens\r\n\n\t9119 Finanzvermögen, Übriges\n\n\t915 Bereich Steuern\n\t9150 Verwaltung Bereich Steuern\n\t9151 Allgemeine Gemeindesteuern\n\t9152 Grundstückgewinnsteuern\n\n\t918 Bereich Betreibungsamt\n\t9180 Regionales Gemeindeammann- und\r\nBetreibungsamt\n\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t950 Abteilung Immobilien\n\t9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n\n\t952 Grundstücke FV\n\t9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\t9522 Grundstücke mit Baurecht FV\n\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\t9531 Liegenschaften FV/VV\n\t9532 Liegenschaften VV\n\n\t954 Grundstücke VV\n\t9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV\n\n\t955 Parkplätze\n\t9552 Parkplätze Schulanlagen\n\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t9561 Stadthaus\n\t9562 Stadthaus extern\n\t9563 Schulverwaltung\n\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t9571 Schulanlage Bühl PS\n\t9572 Schulanlage Egg PS\n\t9573 Schulanlage Feld PS\n\t9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\t9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\t9576 Schulanlage Walenbach PS\n\t9578 Ferienhaus Canetg PS\n\t9579 Schulanlage HPSW\n\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\t9581 Schulanlage Walenbach Sek\n\t9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\t9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\t9589 Schulanlage BWSZO\n\n\n\n\n\tErfolgsrechnung Übersicht\n\tErfolgsrechnung Einzelkonten\n\t1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t100 Präsidiales + Entwicklung\n\t1001 Präsidiales + Entwicklung\n\t1002 Wahlen und Abstimmungen\n\t1003 Stadtrat\n\t1005 Beitragswesen\n\t1006 Friedensrichteramt\n\n\t102 Bereich Informatik (ab 2022)\n\t1021 Informatik (ab 2022)\n\n\t103 Stabsstelle Personal (ab 2022)\n\t1031 Personal (ab 2022)\n\n\n\t11 Parlament\n\t110 Parlament\n\t1100 Parlament\n\n\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t22 Abteilung Kultur\n\t220 Kultur (ab 2022)\n\t2200 Verwaltung Kultur (ab 2022)\n\t2203 Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)\n\t2204 Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022)\n\t2206 Archiv Ortsgeschichte (ab 2022)\n\n\t222 Bereich Bibliothek (ab 2022)\n\t2221 Bibliothek (ab 2022)\n\n\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t2510 Verwaltung Bereich Sicherheit\n\t2511 Parkraumbewirtschaftung\n\t2512 Feuerwehr\n\t2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)\n\t2515 Schiessanlage\n\t2516 Chilbi\n\n\t252 Bereich Einwohnerdienste\n\t2521 Einwohnerdienste\n\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\t2551 Regionales Zivilstandsamt\n\t2556 Friedhof und Bestattung\n\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)\n\t280 Abteilung Sport\n\t2800 Verwaltung Abteilung Sport\n\t2803 Herberge Meierwiesen\n\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad\n\t2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\t2825 Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)\n\t2826 Anlagen Auslikon Strandbad\n\t2827 Anlagen Auslikon Parkanlage\n\n\t285 Bereich Kunsteisbahn\n\t2851 Kunsteisbahn\n\t2852 Areal Mattacher/Parkplätze\n\n\n\n\t5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT\r\n+ SOZIALES)\n\t52 Abteilung Soziales\n\t520 Abteilung Soziales\n\t5200 Verwaltung Abteilung Soziales\n\t5201 Beiträge an soziale Institutionen\n\t5202 Alimentenbevorschussung\n\t5203 Asylwesen\n\t5205 Pflegefamilien\n\t5206 Prämienverbilligungen\n\n\t522 Bereich Sozialdienst\n\t5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst\n\t5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n\t5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen\n\n\t524 Bereich Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)\n\t5241 Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)\n\n\t526 Bereich Sozialversicherung\n\t5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung\n\t5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)\n\t5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)\n\t5263 Beihilfen (Wetzikon)\n\t5264 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab\r\n01.07.2021)\n\t5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)\n\t5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)\n\t5268 Beihilfen (Seegräben)\n\n\t528 Bereich Erwachsenenschutz\n\t5280 Erwachsenenschutz\n\n\n\t54 Abt. Gesellschaft\n\t540 Gesellschaft\n\t5401 Alter\n\t5402 Gesundheit\n\t5405 Pflegefinanzierung stationär\n\t5406 Pflegefinanzierung ambulant\n\n\t544 Integration (ab 2023)\n\t5441 Integration (ab 2023)\n\n\t545 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum\r\nWildbach\n\t5450 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum\r\nWildbach (Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)\r\n\n\t5451 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum\r\nWildbach\r\n\n\n\t547 Frühe Förderung (ab 2023)\n\t5471 Frühe Förderung (ab 2023)\n\n\t548 Jugend (ab 2023)\n\t5481 Jugend (ab 2023)\n\n\n\n\t6 GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG +\r\nUMWELT)\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t611 Bereich Baubewilligungen\n\t6110 Baubewilligungen\n\n\t615 Planung\n\t6150 Planung\n\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t6501 Vermessung/GIS\n\t6502 Öffentlicher Verkehr\n\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t6511 Strassen\n\t6512 Öffentliche Anlagen\n\t6513 Öffentliche Gewässer\n\t654 Bereich Unterhaltsdienst\n\t6541 Unterhaltsdienst\n\t6542 Werkhof\n\n\t657 Bereich Stadtentwässerung\n\t6571 Kanalisationen\n\t6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n\n\t68 Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\t680 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\t6800 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\n\t682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)\n\t6821 Umwelt (ab 2023)\n\t6822 Energie (ab 2023)\n\t6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023)\n\t6825 Land- und Forstwirtschaft (ab 2023)\n\n\t685 Bereich Abfallwesen\n\t6851 Abfallwirtschaft (ab 2023)\n\n\n\n\t7 STADTWERKE\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\t7111 Strom Netz\n\t7112 Strom Energie\n\n\n\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\t7080 Admin / Betrieb\n\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\t7221 Gasversorgung\n\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\t7330 Wasserversorgung\n\n\n\t76 Dienstleistungen\n\t760 Dienstleistungen\n\t7660 Dienstleistungen\n\n\n\n\t8 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)\n\t81 Abteilung Bildung\n\t810 Schulpflege\n\t8100 Schulpflege\n\n\t811 Schulverwaltung\n\t8110 Schulverwaltung\n\n\t812 Kindergartenstufe\n\t8120 Kindergarten Allgemein\n\t8121 Kindergarten Bühl\n\t8122 Kindergarten Egg\n\t8123 Kindergarten Feld\n\t8124 Kindergarten Guldisloo\n\t8125 Kindergarten Robenhausen\n\t8126 Kindergarten Walenbach\n\n\t813 Primarstufe\n\t8130 Primarschule Allgemein\n\t8131 Primarschule Bühl\n\t8132 Primarschule Egg\n\t8133 Primarschule Feld\n\t8134 Primarschule Guldisloo\n\t8135 Primarschule Robenhausen\n\t8136 Primarschule Walenbach\n\n\t814 Sekundarstufe\n\t8140 Sekundarschule Allgemein\n\t8141 Sekundarschule Walenbach\n\t8142 Sekundarschule Zentrum\n\n\t815 Pädagogik\n\t8150 Pädagogik Allgemein\n\t8151 Schulinformatik\n\t8152 Schulsozialarbeit\n\t8153 Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)\n\t8154 QUIMS\n\t8155 Beiträge an BWSZO\n\t8157 Schulzahnpflege\n\t8158 Pediculose\n\n\t816 Schulische Dienste\n\t8160 Schulische Dienste Allgemein\n\t8161 Tagesbetreuung\n\t8162 Musikschule\n\t8163 Freizeitkurse\n\t8164 Wintersportlager\n\t8165 Schülertransport\n\t8166 Schulzahnarzt\n\t8167 Schularzt\n\n\t817 Sonderpädagogik\n\t8171 Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD\n\t8172 Sonderschulungen\n\n\t818 Schulliegenschaften\n\t8181 Liegenschaften Primarstufe\n\t8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n\t8183 Lagerhaus Canetg\n\n\t819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets\r\nBildung)\n\t8191 BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023\r\nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\t8192 BWSZO Vorintegrationskurs\n\t8195 HPSW\n\n\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanze\n\t911 Bereich Finanzen\n\t9110 Verwaltung Bereich Finanzen\n\t9111 Finanzausgleich\n\t9112 Ertragsanteile\n\t9113 Zinsen\n\t9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen\n\t9115 Zweckgebundene Zuwendungen\n\t9118 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf  Liegenschaften des Finanzvermögens\n\t9119 Finanzvermögen, Übriges\n\n\t915 Bereich Steuern\n\t9150 Verwaltung Bereich Steuern\n\t9151 Allgemeine Gemeindesteuern\n\n\t918 Bereich Betreibungsamt\n\t9180 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt\n\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t950 Abteilung Immobilien\n\t9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n\n\t952 Grundstücke FV\n\t9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\t9522 Grundstücke mit Baurecht FV\n\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\t9531 Liegenschaften FV/VV\n\t9532 Liegenschaften VV\n\n\t954 Grundstücke VV\n\t9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV\n\t9542 Grundstücke mit Baurecht VV\n\n\t955 Parkplätze\n\t9551 Parkplätze Personal Verwaltung\n\t9552 Parkplätze Schulanlagen\n\t9553 Parkplätze Restaurant Krone\n\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t9561 Stadthaus\n\t9562 Stadthaus extern\n\t9563 Schulverwaltung\n\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t9571 Schulanlage Bühl PS\n\t9572 Schulanlage Egg PS\n\t9573 Schulanlage Feld PS\n\t9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\t9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\t9576 Schulanlage Walenbach PS\n\t9578 Ferienhaus Canetg PS\n\t9579 Schulanlage HPSW\n\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\t9581 Schulanlage Walenbach Sek\n\t9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\t9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\t9589 Schulanlage BWSZO\n\n\n\n\t99 Abschluss\n\t999 Abschluss\n\t9999 Abschluss\n\n\n\n\n\tBudget - Details Investitionsrechnung\n\tDifferenzbergündung IR VV\n\t1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t102 Bereich Informatik (ab 2022)\n\t1021 Informatik (ab 2022)\n\n\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t2511 Parkraumbewirtschaftung\n\t2512 Feuerwehr\n\t2515 Schiessanlage\n\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\t2556 Friedhof und Bestattung\n\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022\r\nGlobalbudget)\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\t2826 Anlagen Auslikon Strandbad\n\n\n\n\t6 GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023\r\nGB BAU, PLANUNG + UMWELT)\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t615 Planung\n\t6150 Planung\n\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t6511 Strassen\n\t6502 Öffentlicher Verkehr\n\t6511 Strassen\n\t6512 Öffentliche Anlagen\n\t6513 Öffentliche Gewässer\n\n\t657 Bereich Stadtentwässerung\n\t6571 Kanalisationen\n\t6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n\n\t68 Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\t682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)\n\t6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023)\n\t6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023)\n\n\t685 Bereich Abfallwesen\n\t6851 Abfallwirtschaft (ab 2023)\n\n\n\n\t7 STADTWERKE\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\t7080 Admin / Betrieb\n\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\t7111 Strom Netz\n\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\t7221 Gasversorgung\n\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\t7330 Wasserversorgung\n\n\n\n\t8 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB\r\nBILDUNG)\n\t81 Abteilung Bildung\n\t815 Pädagogik\n\t8151 Schulinformatik\n\n\t816 Schulische Dienste\n\t8165 Schülertransport\n\n\t818 Schulliegenschaften\n\t8181 Liegenschaften Primarstufe\n\t8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n\n\t819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis\r\n2022 Globalbudgets Bildung)\n\t8191 BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab\r\n2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\t8195 HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab\r\n2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\n\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t950 Abteilung Immobilien\n\t9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t9561 Stadthaus\n\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t9571 Schulanlage Bühl PS\n\t9572 Schulanlage Egg PS\n\t9573 Schulanlage Feld PS\n\t9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\t9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\t9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\t9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\t9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\n\n\n\n\tInvestitionsrechnung VV Übersicht\n\tInvestitionsrechnung VV Einzelkonten\n\t1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t102 Bereich Informatik (ab 2022)\n\t1021 Informatik (ab 2022)\n\n\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t2511 Parkraumbewirtschaftung\n\t2512 Feuerwehr\n\t2515 Schiessanlage\n\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\t2556 Friedhof und Bestattung\n\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad\n\t2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\t2826 Anlagen Auslikon Strandbad\n\n\n\n\t5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB\r\nGESELLSCHAFT + SOZIALES)\n\t54 Abt. Gesellschaft\n\t545 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023\r\nPflegezentrum Wildbach\n\t5451 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023\r\nPflegezentrum Wildbach\n\n\n\n\t6 GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG +\r\nUMWELT)\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t615 Planung\n\t6150 Planung\n\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t6502 Öffentlicher Verkehr\n\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t6511 Strassen\n\t6512 Öffentliche Anlagen\n\t6513 Öffentliche Gewässer\n\n\t654 Bereich Unterhaltsdienst\n\t6542 Werkhof\n\n\t657 Bereich Stadtentwässerung\n\t6571 Kanalisationen\n\t6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n\n\t68 Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\t682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)\n\t6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023)\n\n\t685 Bereich Abfallwesen\n\t6851 Abfallwirtschaft (ab 2023)\n\n\n\n\t7 STADTWERKE\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\t7080 Admin / Betrieb\n\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\t7111 Strom Netz\n\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\t7221 Gasversorgung\n\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\t7330 Wasserversorgung\n\n\n\n\t8 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)\n\t81 Abteilung Bildung\n\t815 Pädagogik\n\t8151 Schulinformatik\n\n\t816 Schulische Dienste\n\t8165 Schülertransport\n\n\t818 Schulliegenschaften\n\t8181 Liegenschaften Primarstufe\n\t8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n\n\t819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets\r\nBildung)\n\t8191 BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023\r\nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\t8195 HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022\r\nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t950 Abteilung Immobilien\n\t9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t9561 Stadthaus\n\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t9571 Schulanlage Bühl PS\n\t9572 Schulanlage Egg PS\n\t9573 Schulanlage Feld PS\n\t9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\t9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\t9576 Schulanlage Walenbach PS\n\t9579 Schulanlage HPSW\n\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\t9581 Schulanlage Walenbach Sek\n\t9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\t9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\t9589 Schulanlage BWSZO\n\n\n\n\n\tInvestitionsrechnung FV Übersicht\n\tInvestitionsrechnung FV Einzelkonten\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\t9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen\n\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t952 Grundstücke FV\n\t9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\t9531 Liegenschaften FV/VV\n\n\n\n\n\n\tAnhang zum Budget\n\tAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\tFinanzkennzahlen\n\n\tBudget - Funktionale Gliederung\n\tErfolgsrechnung Übersicht\n\t0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\t01 Legislative und Exekutive\n\t02 Allgemeine Dienste\n\n\t1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT\n\t11 Öffentliche Sicherheit\n\t12 Rechtssprechung\n\t14 Allgemeines Rechtswesen\n\t15 Feuerwehr\n\t16 Verteidigung\n\n\t2 BILDUNG\n\t21 Obligatorische Schule\n\t22 Sonderschulen\n\t29 Forschung\n\n\t3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\t31 Kulturerbe\n\t32 Kultur, übrige\n\t34 Sport und Freizeit\n\n\t4 GESUNDHEIT\n\t41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime\n\t42 Ambulante Krankenpflege\n\t43 Gesundheitsprävention\n\t49 Gesundheitswesen, n.a.g.\n\n\t5 SOZIALE SICHERHEIT\n\t51 Krankheit und Unfall\n\t52 Invalidität\n\t53 Alter + Hinterlassene\n\t54 Familie und Jugend\n\t55 Arbeitslosigkeit\n\t57 Sozialhilfe und Asylwesen\n\t59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g.\n\n\t6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\t61 Strassenverkehr\n\t62 Öffentlicher Verkehr\n\n\t7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\t71 Wasserversorgung\n\t72 Abwasserbeseitigung\n\t73 Abfallwirtschaft\n\t74 Verbauungen\n\t75 Arten- und Landschaftsschutz\n\t76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung\n\t77 Übriger Umweltschutz\n\t79 Raumordnung\n\n\t8 VOLKSWIRTSCHAFT\n\t81 Landwirtschaft\n\t82 Forstwirtschaft\n\t83 Jagd und Fischerei\n\t86 Banken und Versicherungen\n\t87 Brennstoffe und Energie\n\n\t9 FINANZEN UND STEUERN\n\t91 Steuern\n\t93 Finanz- und Lastenausgleich\n\t96 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n\t97 Rückverteilungen\n\t99 Nicht aufgeteilte Posten\n\n\t999 Abschluss\n\n\tInvestitionsrechnung VV Übersicht\n\t0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\t02 Allgemeine Dienste\n\t1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT\n\t11 Öffentliche Sicherheit\n\t14 Allgemeines Rechtswesen\n\t15 Feuerwehr\n\t16 Verteidigung\n\n\t2 BILDUNG\n\t21 Obligatorische Schule\n\t22 Sonderschulen\n\n\t3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\t34 Sport und Freizeit\n\n\t4 GESUNDHEIT\n\t41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime\n\n\t5 SOZIALE SICHERHEIT\n\t54 Familie und Jugend\n\n\t6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\t61 Strassenverkehr\n\t62 Öffentlicher Verkehr\n\n\t7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\t71 Wasserversorgung\n\t72 Abwasserbeseitigung\n\t73 Abfallwirtschaft\n\t74 Verbauungen\n\t77 Übriger Umweltschutz\n\t79 Raumordnung\n\n\t8 VOLKSWIRTSCHAFT\n\t87 Brennstoffe und Energie\n\n\n\tInvestitionsrechnung FV Übersicht\n\t9 FINANZEN UND STEUERN\n\t96 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n\n\n\n\n