Voranschlag 2015

text: \n��������\t�A B�\tCDC���EF�E�EC��EF\n\n���� �ED�C���\n\n����\tD��E��EC���C� �����\n\n������\t�AB�CD� �\n\n�E���F����������CD��������A���������A���� �\n\n�����F����������CD��������\t�AB�CD����CD������\t��\t�A��CD��� �\n\n�����F����������CD�������������� ����!���B������ ������"�����A��� #\n\n�����$�%�B���� �BA�CD�������&�B�''��������CD���CD�A�((�� �E�\n\n�)���$�%�B���� �BA�CD�������&�B�''��������B������ ��� �E#\n\n�#���$�%�B���� �BA�CD�������������� ���� �E*\n\n�+����\tBCDA��\t���B��\t����� ���\n\n�*���$���A���,�A���B������������D����� ��)\n\n�-����\tBCD���� ��#\n\n��D�����.� "� \t��\t�������( A������/A������\n\n��D����E.� "� \t��\t����������AB0 D�D��'��'�1���\t�CD\n\n��D�����.� "� \t��\t������2���(3��� ��BCD���CD���\n\n/�����% AB����. � 2��B(���A�4 BBD�A� �'�B����� �56���� �BBCD���.����\n\nF����A��\t��������/�������. ������6����A E*��-�E-��\n\n\n\n46'046'000\n\n216'584'630\n\n1.\n\na) Zu deckender Aufwandüberschuss\nAufwand der Laufenden Rechnung\nErtrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr\nZu deckender Aufwandüberschuss\n\n206'737'720\n\n206'737'720 206'737'720\n\n45'758'000\n\nb) Steuerfuss / Steuerertrag\nZu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 45'758'000\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 46'000'000\n\n45'000'000Vorjahr\n\nSteuerertrag bei einem Steuerfuss von\n93%\n\nFr.\n\nVorjahr\n\nFr.\n\n45'080'000\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\n= Entnahme aus dem Eigenkapital 678'000\n\n45'758'000 45'758'000\n\nc) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung 15'642'800\n\n98%\n\n216'584'630\n\n216'584'630\n\n46'046'000\n\n46'046'000\n\n41'850'000\n\n46'046'000\n\n14'626'000\n\n4'196'000\n\n170'538'630\n\nSteuerfuss 2015\n\n(nur Verwaltungsvermögen)\n\n160'979'720\n\nVoranschlag 2015\n\nVoranschlag 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nÜbersicht\n\n- 1 -\n\n\n\nVoranschlag 2015\n\nVoranschlag 2014Rechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nVoranschlag 2015\n\nÜbersicht\n\n216'584'630\n\n2. Laufende Rechnung\n\nTotal Aufwand\nTotal Ertrag\n\nAufwandüberschuss\nErtragsüberschuss\n\n3. Investitionen im Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen\n\nTotal Ausgaben\nTotal Einnahmen\n\nNettoinvestitionen\nEinnahmenüberschuss\n\nb) Finanzierung I\n\nNettoinvestitionen\nEinnahmenüberschuss\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I\n\n171'324'658.47\n169'524'287.06\n\n19'479'953.96\n2'850'765.47\n\n12'046'188.49\n\n1'800'371.41\n\n171'324'658.47 171'324'658.47\n\n16'629'188.49\n\n19'479'953.96 19'479'953.96\n\n16'629'188.49\n\n1'800'371.41\n\n6'383'371.41\n\n18'429'559.90 18'429'559.90\n\n216'584'630\n212'388'630\n\n16'388'000\n3'347'000\n\n14'626'000\n\n4'196'000\n\n13'041'000\n\n16'388'000 16'388'000\n\n13'041'000\n\n4'196'000\n\n2'611'000\n\n17'237'000 17'237'000\n\n216'584'630\n\n206'737'720\n206'059'720\n\n25'297'000\n3'118'000\n\n15'642'800\n\n206'737'720 206'737'720\n\n22'179'000\n\n25'297'000 25'297'000\n\n22'179'000\n\n678'000\n\n7'214'200\n\n22'857'000 22'857'000\n\n678'000\n\n- 2 -\n\n\n\nVoranschlag 2015\n\nVoranschlag 2014Rechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nVoranschlag 2015\n\nÜbersicht\n\n4. Investitionen im Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\nTotal Ausgaben\nTotal Einnahmen\n\nNettoveränderung Zugang\nNettoveränderung Abgang\n\nb) Finanzierung II\n\nNettoveränderung Zugang\nNettoveränderung Abgang\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I\n\nFinanzierungsfehlbetrag II\nFinanzierungsüberschuss II\n\n191'421.95\n1'612'915.95\n\n1'421'494.00\n\n1'612'915.95 1'612'915.95\n\n1'421'494.00\n6'383'371.41\n\n4'961'877.41\n\n6'383'371.41 6'383'371.41\n\n400'000\n\n400'000\n\n400'000 400'000\n\n400'000\n\n2'611'000\n\n3'011'000\n\n3'011'000 3'011'000\n\n1'011'200\n771'200\n\n240'000\n\n1'011'200 1'011'200\n\n240'000\n\n7'214'200\n\n7'454'200\n\n7'454'200 7'454'200\n\n5. Veränderung Kapitalkonto\n\nEigenkapital Beginn Rechnungsjahr\nBilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\nEigenkapital Ende Rechnungsjahr\nBilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr\n\n678'000\n\n59'086'946.84\n\n1'800'371.41\n\n60'887'318.25\n\n60'887'318.25 60'887'318.25\n\n74'981'733\n\n70'785'733\n\n74'981'733 74'981'733\n\n70'107'733\n\n70'785'733\n\n70'785'733\n\n70'785'733\n\nVoraussichtliches Ergebnis 2014\n\n4'196'000\n\n- 3 -\n\n\n\nAUFWAND3 216'584'630 171'324'658.47206'737'720\n\n30 Personalaufwand 32'260'511.9350'327'35052'985'700\n\n31 Sachaufwand 43'503'121.6950'379'25047'762'920\n\n32 Passivzinsen 2'501'463.102'668'1002'240'000\n\n33 Abschreibungen 12'691'719.2415'006'00015'993'300\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 18'147'314.9034'573'40023'735'600\n\n36 Beiträge 50'605'600.8249'458'40050'428'300\n\n37 Durchlaufende Beträge\n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen\nund Stiftungen\n\n3'814'844.984'935'1502'920'100\n\n39 Interne Verrechnungen 7'800'081.819'236'98010'671'800\n\nERTRAG4 169'524'287.06212'388'630206'059'720\n\n40 Steuern 33'514'718.4057'333'60059'078'400\n\n41 Regalien und Konzessionen 8'457'480.009'615'0008'923'000\n\n42 Vermögenserträge 3'764'522.193'718'4504'486'320\n\n43 Entgelte 62'754'022.5063'741'55065'537'100\n\n44 Anteile und Beiträge ohne\nZweckbindung\n\n34'264'030.8530'306'90029'003'600\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 4'678'526.9525'042'00013'773'500\n\n46 Beiträge mit Zweckbindung 13'447'787.0512'960'70014'422'500\n\n47 Durchlaufende Beträge\n\n48 Entnahmen aus Spezialfinan-\nzierungen und Stiftungen\n\n843'117.31433'450163'500\n\n49 Interne Verrechnungen 7'800'081.819'236'98010'671'800\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAufwand Ertrag\n\nBezeichnung\n\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach SachgruppenVoranschlag 2015\n\nVoranschlag 2015 Voranschlag 2014\n\n- 4 -\n\n169'524'287.06171'324'658.47\n\n4'196'000\n\n216'584'630 216'584'630\n\n1'800'371.41\n\n171'324'658.47 171'324'658.47\n\n206'737'720 206'059'720 216'584'630 212'388'630\n\n678'000\n\n206'737'720 206'737'720\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nGB LEITUNG + RECHT\nGB PRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 6'312'500 5'850'133.89 1'381'742.001'380'600443'2005'337'300\n\n4'894'100 4'931'900 4'468'391.89Nettoaufwand\n\n100 BEHÖRDEN 1'212'929.94 5'182.851'505'500 6'5003'0001'552'100\n103 LEITUNG + RECHT\n\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n3'812'783.75 1'376'559.153'937'800 1'374'100440'2002'893'500\n\n120 INFORMATIK 824'420.20 0.00869'200 00891'700\n\nGB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)15 42'956'000 31'063'440.37 75'594'196.31114'419'500105'388'80032'314'300\n73'074'500 71'463'500 44'530'755.94Nettoertrag\n\n150 ABTEILUNG FINANZEN 31'048'672.87 75'594'196.3132'442'000 105'224'90097'085'30023'116'700\n169 ABTEILUNG IMMOBILIEN 14'767.50 0.0010'514'000 9'194'6008'303'5009'197'600\n\nGB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT20 12'336'500 12'573'497.48 7'048'988.426'966'80010'459'02016'230'820\n5'771'800 5'369'700 5'524'509.06Nettoaufwand\n\n200 ABTEILUNG INFRASTRUKTUR 12'573'497.48 7'048'988.4212'336'500 6'966'8005'808'7007'312'200\n220 ABTEILUNG BAU + PLANUNG 0.00 0.000 01'453'5005'012'800\n250 SPORT + FREIZEIT (Globalbudget) 0.00 0.000 03'196'8203'905'820\n\nUMWELT + DIENSTE (bis 2014)30 2'707'800 5'252'594.95 1'569'249.40245'40000\n2'462'400 3'683'345.55Nettoaufwand\n\nSPORT UND FREIZEIT (Globalbudget) \n(bis 2014)\n\n40 3'284'450 2'517'500.30 2'217'500.302'984'45000\n\n300'000 300'000.00Nettoaufwand\n\nSPORT + JUGEND (bis 2014)41 1'712'900 1'626'571.23 220'806.35153'80000\n1'559'100 1'405'764.88Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnungechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 5 -\n\n\n\nGB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)42 6'673'300 6'347'198.77 3'285'784.603'662'8003'735'8008'019'100\n4'283'300 3'010'500 3'061'414.17Nettoaufwand\n\n420 ABTEILUNG  KUNDENDIENSTE 0.00 0.000 01'642'5003'677'200\n449 ABTEILUNG SICHERHEIT 6'347'198.77 3'285'784.606'673'300 3'662'8002'093'3004'341'900\n\nGB ALTER, SOZIALES + UMWELT48 63'565'400 69'815'378.75 41'927'676.9536'019'60038'349'00066'869'700\n28'520'700 27'545'800 27'887'701.80Nettoaufwand\n\n490 ABTEILUNG SOZIALES 45'347'220.57 22'452'671.3738'976'100 16'570'70018'060'70039'170'300\n519 ALTER 22'249'230.06 17'351'830.9622'093'000 17'049'00017'858'00022'817'900\n550 ABTEILUNG UMWELT 2'218'928.12 2'123'174.622'496'300 2'399'9002'430'3004'881'500\n\nSTADTWERKE70 37'464'980 36'278'342.73 36'278'342.7337'464'98038'902'30038'902'300\nNettoaufwand\n\nGB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)80 39'570'800 0.00 0.009'090'7008'781'60039'064'200\n30'282'600 30'480'100Nettoaufwand\n\n800 ABTEILUNG BILDUNG 0.00 0.0039'570'800 9'090'7008'778'60037'551'300\n870 KIND 0.00 0.000 00480'000\n890 JUGEND 0.00 0.000 03'0001'032'900\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnungechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 6 -\n\n169'524'287.06171'324'418.47\n\n4'196'000\n\n216'584'630 216'584'630\n\n1'800'131.41\n\n171'324'418.47 171'324'418.47\n\n206'737'720 206'059'720 216'584'630 212'388'630\n\n678'000\n\n206'737'720 206'737'720\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nGB LEITUNG + RECHT\nGB PRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 6'312'500 5'850'133.89 1'381'742.001'380'600443'2005'337'300\n\n4'894'100 4'931'900 4'468'391.89Nettoaufwand\n\n100 BEHÖRDEN 1'212'929.94 5'182.851'505'500 6'5003'0001'552'100\n1'549'100 1'499'000 1'207'747.09Nettoaufwand\n\n101 Legislative 250'076.49 2'593.65543'200 3'5002'000611'800\n609'800 539'700 247'482.84Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen Behörden/Kommissionen 134'000 80'445.0095'000\n3001.00 Tag- und Sitzungsgelder 39'000140'100\n3030.00 FAK-Beiträge 900 615.152'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'000 3'205.7513'300\n3100.00 Drucksachen, Inserate 77'500 67'509.3592'000\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 5'000 2'069.358'000\n3150.00 IT-Kosten 66'70026'900\n3170.00 Spesenvergütungen, Repräsentationskosten 42'000 463.5025'000\n3180.00 Versand Weisungen, Stimmcouverts (Porti) 71'600 46'261.2486'000\n3181.00 Vorbereitungsarbeiten Parlament 50'000 49'507.15\n3182.00 Gutachten und Beratungen 10'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (104) 38'500119'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104) 4'000\n4360.00 Rückerstattungen 3'500 2'593.652'000\n4610.00 Staatsbeiträge\n\n102 Exekutive 962'853.45 2'589.20962'300 3'0001'000940'300\n939'300 959'300 960'264.25Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 325'000 326'000.00392'400\n3001.00 Entschädigungen Energiekommission 12'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'800 2'934.803'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'500 15'273.9518'200\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'800 3'800.003'800\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 7 -\n\n\n\n3100.00 Drucksachen, Inserate 2'500 1'805.503'000\n3170.00 Spesenvergütungen, Repräsentationskosten 30'000 28'493.3020'000\n3175.00 Öffentlichkeitsarbeit 137'200 142'629.50100'300\n3181.00 Jungbürgerfeiern, Anlässe, Empfänge 90'000 68'299.3578'000\n3182.00 Gutachten, Expertisen, Buchprüfungen 76'500 71'884.3566'500\n3183.00 Partnerstädte 5'000 5'312.50\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Beiträge an diverse Institutionen 220'000 202'071.25146'700\n3651.00 Beiträge an regelmässige Anlässe 55'000 94'348.9596'000\n4360.00 Rückerstattungen 3'000 2'589.201'000\n\n103 LEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n3'812'783.75 1'376'559.153'937'800 1'374'100440'2002'893'500\n\n2'453'300 2'563'700 2'436'224.60Nettoaufwand\n\n104 Präsidiales, Leitung + Recht 2'058'870.64 91'492.752'252'600 111'100320'2001'573'600\n1'253'400 2'141'500 1'967'377.89Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 1'277'200 1'175'778.25908'400\n3011.00 Leistungszulagen für städtisches Personal 15'000 4'000.005'000\n3012.00 Löhne Lernende 195'000 177'756.80\n3030.00 FAK-Beiträge 16'900 15'702.7010'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 88'300 81'077.1055'800\n3032.00 BVK-Beiträge 145'100 128'119.00101'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 23'500 17'571.409'900\n3070.00 Teuerungszulagen auf Renten 48'900 49'966.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 10'000 17'182.854'000\n3091.00 Interne Weiterbildungskosten 32'000 9'807.8013'000\n3092.00 Ausbildungskosten Lernende 45'000 41'451.05\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 49'000 44'147.352'000\n3101.00 Büromaterial 71'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 6'200 6'901.7012'500\n3103.00 Insertionskosten 4'000 15'446.556'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 1'0002'000\n3150.00 IT-Kosten 63'500 82'195.3046'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 8 -\n\n\n\n3170.00 Spesenvergütungen 4'000 3'943.157'100\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 49'000 47'567.7520'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter Stadtplanung 35'000 15'278.15\n3182.00 Dienstleistungen Dritter Standortförderung 140'000 120'586.19100'000\n3183.00 Gemeindeführungsorganisation (GFO)\n3184.00 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz 4'000 1'206.90\n3185.00 Porti Verwaltung allgemein 196'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 30.002'300\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 3'153.70\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4310.00 Einbürgerungsgebühren 50'000 69'450.0079'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 4'000 4'395.9040'600\n4361.00 Versicherungsleistungen 18'600 17'646.8514'400\n4610.00 Staatsbeiträge\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (101, 165,\n\n428)\n38'500125'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (Diverse) 61'200\n\n105 Stadtammann- und Betreibungsamt (bis 2014) 1'198'767.71 1'239'583.351'184'900 1'206'00000\n21'100 40'815.64Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne 693'700 730'235.05\n3030.00 FAK-Beiträge 8'300 8'444.55\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 43'100 43'714.10\n3032.00 BVK-Beiträge 70'600 68'241.00\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 11'100 9'451.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 6'150 4'720.00\n3101.00 Büromaterial 2'000 1'196.85\n3102.00 Drucksachen, Inserate 6'200 9'221.80\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 28'500 5'120.30\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 2'100 1'059.80\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 4'700 5'093.95\n3151.00 IT-Kosten 87'800 118'831.40\n3160.00 Mieten 60'000 54'454.30\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 9 -\n\n\n\n3170.00 Spesenvergütungen 2'400 1'352.80\n3180.00 Telefon, Gebühren, Porti 106'000 84'171.05\n3181.00 Auslagen Amtsgeschäfte 35'000 30'436.36\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'450 1'198.30\n3520.00 Entschädigungen an andere Gemeinden 3'800 8'047.10\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 1'777.10\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (310) 3'000 3'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (310) 9'000 9'000.00\n4210.00 Zinserträge 3'000 1'407.77\n4310.00 Gebührenertrag 1'200'000 1'227'698.78\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000 10'476.80\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen\n\nanderer Gemeinden\n\n106 Friedensrichteramt 98'617.20 23'153.0597'100 32'00032'00098'500\n66'500 65'100 75'464.15Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 66'000 66'000.0066'000\n3030.00 FAK-Beiträge 800 792.00800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'100 4'125.004'100\n3032.00 BVK-Beiträge 7'900 7'873.208'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'000 854.30700\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 109.30100\n3110.00 Anschaffung Mobiliar\n3150.00 IT-Kosten 4'800 6'207.754'800\n3160.00 Raumaufwand 11'500 11'705.6511'500\n3170.00 Spesenvergütungen 365.40500\n3180.00 Telefon, Porti, Energie 1'000 258.201'400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 142.00500\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 184.40\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4310.00 Gebührenertrag 30'000 21'153.0530'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 10 -\n\n\n\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\nGemeinden\n\n2'000 2'000.002'000\n\n110 Museumsverein Wetzikon 200'000.00 0.00200'000 00200'000\n200'000 200'000 200'000.00Nettoaufwand\n\n3650.00 Beitrag 200'000 200'000.00200'000\n\n111 Kulturförderung 256'528.20 22'330.00203'200 25'00030'800215'500\n184'700 178'200 234'198.20Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 13'300 13'724.1026'500\n3030.00 FAK-Beiträge 200 157.30300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 800 819.601'600\n3032.00 BVK-Beiträge 1'400 1'413.102'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 200 177.65300\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 3'800 5'490.004'700\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'500 24'457.553'400\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3660.00 Förderung des kulturellen Lebens 180'000 210'288.90175'900\n4360.00 Beitrag Kanton 25'000 22'330.0030'800\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n112 Personal 0.00 0.000 057'200805'900\n748'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 393'000\n3012.00 Löhne Lernende 164'000\n3030.00 FAK-Beiträge 6'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 32'300\n3032.00 BVK-Beiträge (inkl. Verwaltungskosten) 35'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 6'000\n3034.00 Verwaltungskostenbeiträge an die AHV 8'400\n3070.00 Teuerungszulagen auf Renten 10'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'600\n3091.00 Interne Weiterbildungskosten\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 11 -\n\n\n\n3092.00 Ausbildungskosten Lernende 36'000\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 62'600\n3100.00 Büromaterial (Toner) 2'900\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 2'400\n3102.00 Insertionskosten 1'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 4'000\n3150.00 IT-Kosten 18'000\n3170.00 Spesenvergütungen 2'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 13'000\n3181.00 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz 4'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 500\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'500\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (165, 428,\n\n509)\n51'900\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (165, 428,\n509)\n\n3'300\n\n120 INFORMATIK 824'420.20 0.00869'200 00891'700\n891'700 869'200 824'420.20Nettoaufwand\n\n121 Grundkosten RIZ AG 824'420.20 0.00869'200 00891'700\n891'700 869'200 824'420.20Nettoaufwand\n\n3630.00 Grundkosten RIZ AG 869'200 824'420.20891'700\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 12 -\n\n\n\nGB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)15 42'956'000 31'063'440.37 75'594'196.31114'419'500105'388'80032'314'300\n73'074'500 71'463'500 44'530'755.94Nettoertrag\n\n150 ABTEILUNG FINANZEN 31'048'672.87 75'594'196.3132'442'000 105'224'90097'085'30023'116'700\n73'968'600 72'782'900 44'545'523.44Nettoertrag\n\n151 Verwaltung Bereich Finanzen 731'798.08 526'012.38715'400 251'500247'800715'500\n467'700 463'900 205'785.70Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 475'700 475'967.75484'000\n3030.00 FAK-Beiträge 5'600 5'642.005'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 29'300 29'160.0529'900\n3032.00 BVK-Beiträge 47'700 51'066.7047'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7'600 6'160.755'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'000 5'696.802'300\n3101.00 Büromaterial 2'000 1'835.251'200\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 3'700 4'107.103'500\n3103.00 Inserate 590.00\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Software\n3150.00 IT-Kosten 45'000 41'901.9038'900\n3170.00 Spesenvergütungen 135.65\n3180.00 Beratungshonorare 19'000 20'783.0519'000\n3181.00 Postcheck-Gebühren 42'000 41'001.5340'000\n3182.00 Sachversicherungen 2'400 2'447.751'400\n3183.00 Betreibungskosten 24'000 33'690.4029'500\n3184.00 Haftpflichtversicherungen 7'400 7'462.907'800\n3185.00 Oeffentliche Gebühren 498.00\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'451.50\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 1'199.00\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4360.00 Rückerstattungen (inkl. QP und Porti) 50'000 152'992.3850'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'000 6'000.004'800\n4520.00 Verwaltungskostenbeiträge anderer Güter 180'500 351'500.00178'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204,\n\n606)\n12'000 12'000.0012'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 13 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211, 606) 3'000 3'520.003'000\n\n153 Kapitalkosten 2'030'280.35 3'460'212.432'025'800 3'198'5002'846'6001'665'200\n1'181'400 1'172'700 1'429'932.08Nettoertrag\n\n3180.00 Kapitalverwaltungskosten 8'500 16'131.899'000\n3210.00 Zinsen für Bankkontokorrente und Postkonti 1'392.62400\n3212.00 Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern 114'000 116'417.9018'300\n3212.01 Kontokorrentzinsen Primarschule 194'400\n3220.00 Zinsen für Darlehen 1'450'000 1'625'022.791'471'100\n3230.00 Zinsen an Sonderrechnungen 116'400 125'416.7510'200\n3230.01 Zinsen an Sonderrechnungen Primarschule\n\n(2014)\n2'900\n\n3920.00 Interne Verrechnung Aktivzinsen 139'600 145'898.40156'200\n4211.00 Zinsen von Bankkontokorrenten und Postkonti 20'000 10'332.8810'000\n4212.00 Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern 793'000 866'479.69624'100\n4220.00 Zinsen von Darlehen und Festgeldanlagen 16'000 20'667.219'000\n4230.00 Kapitalzinsen AWH (Miete) 955'000 935'000.00955'000\n4260.00 Dividende RIZ AG 100'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 1'375'500 1'527'732.651'248'500\n4920.01 Interne Verrechnung Passivzinsen Primarschule\n\n(2014)\n39'000\n\n154 Abschreibungen und Buchgewinne 9'316'135.13 1'369'204.9011'654'000 1'316'0002'184'20012'312'000\n10'127'800 10'338'000 7'946'930.23Nettoaufwand\n\n3300.00 Buchverluste auf Anlagen Finanzvermögen\n3305.00 Abschreibungen auf Finanzvermögen\n3305.01 Buchverluste aus Verkäufen von\n\nSachwertanlagen des Finanzvermögens\n316'715.95\n\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen VV 8'800'000 8'999'419.188'582'000\n3310.01 Ordentliche Abschreibungen VV Primarschule 2'854'0003'730'000\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen VV\n3700.00 Bewertungsverluste (Liegenschaftenneubew.)\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 14 -\n\n\n\n3707.00 Auflösung überbewertetes Grundeigentum FV\n(Liegenschaftenneubewertung)\n\n3709.00 Einlage in Eigenkapital (Liegenschaftenneubew.)\n4240.00 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen 134'610.00771'200\n4700.00 Bewertungsgewinne (Liegenschaftenneubew.)\n4930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 1'294'000 1'234'594.901'395'000\n4930.01 Abschreibungen, interne Verrechnung\n\nPrimarschule\n22'00018'000\n\n155 Beiträge 101'094.00 2'369'195.60100'700 2'391'0002'379'000100'600\n2'278'400 2'290'300 2'268'101.60Nettoertrag\n\n3610.00 Rechtsauskunftsstelle Bezirk Hinwil 33'600 33'667.0033'600\n3650.07 Pro Pfäffikersee 5'000 5'000.005'000\n3650.08 ZALK-Beitrag 7'700 7'652.007'800\n3650.13 Diverse Beiträge (Reiseunterstützung) 700 1'050.00500\n3662.00 Zinszuschüsse Alterssiedlung 13'700 13'725.0013'700\n3670.00 Entwicklungshilfe im Ausland 30'000 30'000.0030'000\n3671.00 Entwicklungshilfe im Inland 10'000 10'000.0010'000\n4490.00 Gewinnausschüttung ZKB 1'841'000 1'819'195.601'829'000\n4630.00 Beitrag der Stadtwerke 550'000 550'000.00550'000\n\n160 Ordentliche Steuern 359'268.21 29'629'316.80580'000 53'113'60055'311'400581'000\n54'730'400 52'533'600 29'270'048.59Nettoertrag\n\n3290.00 Zinsausgaben 130'000 136'965.95240'000\n3290.01 Zinsausgaben Primarschule (2014) 100'000\n3300.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 200'000 222'302.26341'000\n3300.01 Abschreibungen und Erlasse von Steuern\n\nPrimarschule (2014)\n150'000\n\n4000.00 Steuern des Rechnungsjahres 23'400'000 23'477'299.9045'080'000\n4000.01 Steuern des Rechnungsjahres Primarschule\n\n(2014)\n18'450'000\n\n4001.00 Steuern des Vorjahres\n4002.00 Steuern früherer Jahre 4'160'000 4'063'791.206'390'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 15 -\n\n\n\n4002.01 Steuern früherer Jahre Primarschule (2014) 3'280'000\n4003.00 Personalsteuern 475'000 474'636.90485'000\n4004.01 Quellensteuern 850'000 979'268.251'441'000\n4004.02 Quellensteuern Primarschule (2014) 460'000\n4006.00 Aktive Steuerausscheidungen 1'450'000 1'187'922.152'455'000\n4006.01 Aktive Steuerausscheidungen Primarschule\n\n(2014)\n1'060'000\n\n4007.00 Passive Steuerausscheidungen -540'000 -770'817.00-1'010'000\n4007.01 Passive Steuerausscheidungen Primarschule\n\n(2014)\n-410'000\n\n4008.00 Pauschale Steueranrechnung -11'200 -25'974.85-24'600\n4008.01 Pauschale Steueranrechnung Primarschule\n\n(2014)\n-8'200\n\n4009.00 Nachsteuern 50'000 64'678.1095'000\n4009.01 Nachsteuern Primarschule (2014) 38'000\n4210.00 Guthabenzinsen 230'000 178'512.15400'000\n4210.01 Guthabenzinsen Primarschule (2014) 180'000\n\n161 Grundstückgewinnsteuern 20'414.95 3'896'354.3025'000 4'465'0004'010'00020'000\n3'990'000 4'440'000 3'875'939.35Nettoertrag\n\n3210.00 Zinsausgaben 25'000 20'414.9520'000\n4030.00 Grundstückgewinnsteuern 4'450'000 3'889'531.754'000'000\n4210.00 Guthabenzinsen 15'000 6'822.5510'000\n\n162 Verwaltung Bereich Steuern 1'150'981.15 1'903'749.901'642'200 1'978'0001'547'5001'136'200\n411'300 335'800 752'768.75Nettoertrag\n\n3000.00 Steuerkommission 1'200 1'120.001'600\n3010.00 Löhne 621'100 639'375.50602'600\n3030.00 FAK-Beiträge 7'400 7'593.657'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 38'500 39'553.1537'400\n3032.00 BVK-Beiträge 64'300 52'148.8053'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 9'900 8'275.856'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'600 1'980.002'500\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 16 -\n\n\n\n3101.00 Büromaterial 3'800 3'602.903'800\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 13'000 19'060.4012'000\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen\n3150.00 IT-Kosten 74'500 65'134.4073'700\n3170.00 Spesenvergütungen 104.60\n3180.00 Veranlagungskosten 117'000 119'259.20135'500\n3181.00 Postcheck-Gebühren 300 319.00300\n3183.00 Betreibungskosten 130'000 127'059.65140'000\n3185.00 Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000 1'330.401'100\n3510.00 Steuerbezugskosten Kanton 3'500 3'333.053'500\n3520.00 Steuerbezugskosten Gemeinden 53'100 60'348.6055'500\n3520.01 Steuerbezugskosten Gemeinden Primarschule\n\n(2014)\n500'000\n\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 1'382.00\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4310.00 Eingang Betreibungskosten 110'000 111'791.35110'000\n4311.00 Steuerauskünfte 400 680.00600\n4312.00 Diverse Gebühren 6'500 6'730.006'700\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'300 6'811.203'000\n4510.00 Provision für Steuerbezug Staat 945'800 924'985.00937'200\n4520.00 Provision für Steuerbezug Güter 910'000 852'752.35490'000\n\n164 Finanzausgleich 17'338'701.00 32'440'150.0015'698'900 38'511'30027'152'2005'383'600\n21'768'600 22'812'400 15'101'449.00Nettoertrag\n\n3520.00 Anteil Finanzausgleich Sekundarschule 5'641'800 6'432'099.005'383'600\n3521.00 Anteil Finanzausgleich Primarschule 10'057'100 10'906'602.00\n4450.00 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge 28'454'200 32'440'150.0027'152'200\n4520.00 Finanzausgleichsanteil Primarschule 10'057'100\n4610.00 Staatsbeiträge (Zusammenschlussbeitrag)\n\n165 Stadtammann- und Betreibungsamt (ab 2015) 0.00 0.000 01'406'6001'202'600\n204'000Nettoertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 17 -\n\n\n\n3010.00 Löhne 671'700\n3030.00 FAK-Beiträge 7'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 41'600\n3032.00 BVK-Beiträge 62'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'600\n3101.00 Büromaterial 1'500\n3102.00 Drucksachen, Inserate 7'000\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 300\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 1'800\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 5'100\n3151.00 IT-Kosten 120'400\n3160.00 Mieten 55'000\n3170.00 Spesenvergütungen 1'800\n3180.00 Telefon, Gebühren, Porti 106'000\n3181.00 Auslagen Amtsgeschäfte 35'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'300\n3520.00 Entschädigungen an andere Gemeinden 39'900\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (104,\n\n112)\n22'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 10'200\n4210.00 Zinserträge 1'200\n4310.00 Gebührenertrag 1'400'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'400\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 18 -\n\n\n\n169 ABTEILUNG IMMOBILIEN 14'767.50 0.0010'514'000 9'194'6008'303'5009'197'600\n894'100 1'319'400 14'767.50Nettoaufwand\n\n170 Verwaltung Abteilung Immobilien 14'767.50 0.001'258'700 1'182'1001'008'4001'025'300\n16'900 76'600 14'767.50Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 698'600653'600\n3030.00 FAK-Beiträge 8'3007'800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 43'30040'800\n3032.00 BVK-Beiträge 82'50074'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 11'1007'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 29'00028'000\n3101.00 Büromaterial 6'0004'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 5'0005'000\n3103.00 Inserate 2'0002'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15'0003'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 21'0002'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 11'00011'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3152.00 IT-Kosten 63'700 14'767.5031'700\n3160.00 Mietzins Bachtelhof (Abteilung Immobilien) 35'00038'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'2002'000\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 19'000200\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 204'000112'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'0001'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 815'100762'900\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 362'200245'500\n\n171 Liegenschaften (Burgring ZüriOberland AG) 0.00 0.00460'300 905'600922'100444'200\n477'900 445'300Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne 41'90045'400\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 19 -\n\n\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 25'70025'800\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 700\n3140.00 Baulicher Unterhalt 290'000270'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 1'2001'200\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 17'50017'100\n3181.00 Dienstleistungen Dritter (Verwaltungshonorar\n\nBurgring ZüriOberland AG)\n84'00084'000\n\n4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen 743'200760'700\n4270.00 Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 162'400161'400\n\n172 Grundeigentum Finanzvermögen 0.00 0.001'332'200 183'900201'8001'176'800\n975'000 1'148'300Nettoaufwand\n\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen\n3920.00 Anteil Passivzinsen 1'293'2001'176'800\n3920.01 Anteil Passivzinsen Primarschule (2014) 39'000\n4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen\n\n(ohne Baurechtszinsen)\n6'2008'700\n\n4232.00 Baurechtszinsen 177'700193'100\n\n173 Grundeigentum Verwaltungsvermögen 0.00 0.000 93'600101'6000\n101'600 93'600Nettoertrag\n\n4270.00 Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen\n(ohne Baurechtszinsen)\n\n88'20096'200\n\n4272.00 Baurechtszinsen 5'4005'400\n\n174 Stadthauskomplex 0.00 0.00725'600 92'20083'900574'100\n490'200 633'400Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 181'200131'700\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 51'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'2002'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'30011'400\n3032.00 BVK-Beiträge 14'70014'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'9002'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 20 -\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 21'2003'500\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 65'0005'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 93'200102'200\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'80024'800\n3140.00 Unterhalt Gebäude 93'30037'000\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 26'00021'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 5'000100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 14'50010'500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'0005'000\n3160.00 Mietzins Bachtelhof (Sozialdienst) 122'500126'100\n3170.00 Spesenentschädigungen 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 9'5009'300\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 33'30016'500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170)\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170)\n4271.00 Mietzinsen 71'20071'400\n4340.00 Benützungsgebühren\n4341.00 Parkierungsgebühren Personalparkplatz (bis\n\n2014)\n8'500\n\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten 12'50012'500\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n175 Schulverwaltung Guldisloostrasse 1 0.00 0.00126'600 126'600125'700125'700\n\n3010.00 Löhne 64'60061'700\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 3'000\n3030.00 FAK-Beiträge 800800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'0004'000\n3032.00 BVK-Beiträge 5'5005'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'000700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 700\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 21 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500\n3111.00 Anschaffung Mobiliar\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 11'80021'200\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'0001'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 6'5008'200\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 5'0004'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 500100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 200200\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 200200\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 6'200\n3170.00 Spesenentschädigungen 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 17'90013'800\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 700700\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170)\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170)\n4271.00 Mietzinsen\n4340.00 Benützungsgebühren\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n126'600125'700\n\n176 Ferienhaus Canetg (PS) 0.00 0.00104'000 104'000102'700102'700\n\n3010.00 Löhne 33'60033'600\n3030.00 FAK-Beiträge 400400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'1002'100\n3032.00 BVK-Beiträge 3'1003'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 500300\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'0001'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 4001'500\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 12'50018'600\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 22 -\n\n\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'00010'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 18'00012'000\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 2'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 500500\n3170.00 Spesenentschädigungen 500500\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 8'20015'800\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 700700\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170)\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170)\n4340.00 Benützungsgebühren/Vermietungen 61'00061'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n43'00041'700\n\n177 Personalparkplätze (ab 2015) 0.00 0.000 08'5000\n8'500Nettoertrag\n\n3140.00 Unterhalt Pappelnstrasse\n3140.01 Unterhalt MZTH Zentrum\n3180.00 Dienstleistungen Dritter\n4340.00 Parkplatzgebühren Pappelnstrasse 8'500\n4340.01 Parkplatzgebühren MZTH Zentrum\n\n188 Schulanlage Bühl (PS) 0.00 0.00558'300 558'300444'400444'400\n\n3010.00 Löhne 133'300129'900\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 37'80040'800\n3030.00 FAK-Beiträge 2'0002'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 10'70010'700\n3032.00 BVK-Beiträge 8'6008'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'7001'900\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 23 -\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'0004'600\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 9'6008'500\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 32'00044'500\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'90015'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 125'80043'600\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 39'50035'800\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 500100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'3003'300\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'5005'500\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 22'800\n3170.00 Spesenvergütungen 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 4'6009'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 7'6003'600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 62'40058'400\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 27'70018'800\n4340.00 Benützungsgebühren 1'4001'800\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n556'900442'600\n\n189 Schulanlage Egg (PS) 0.00 0.00240'700 240'700136'700136'700\n\n3010.00 Löhne 22'1005'400\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte\n3030.00 FAK-Beiträge 300100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'400300\n3032.00 BVK-Beiträge 2'600600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 6'0002'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 24 -\n\n\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 16'30036'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'0004'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 41'10020'600\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 28'00010'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 500100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'0002'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5001'500\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 3'500\n3170.00 Spesenentschädigungen 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 2'5004'100\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 7'0002'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170,\n\n196)\n85'80035'400\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 16'80011'400\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n240'700136'700\n\n190 Schulanlage Feld (PS) 0.00 0.00854'000 854'000714'500714'500\n\n3010.00 Löhne 89'70090'400\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 110'200114'400\n3030.00 FAK-Beiträge 2'4002'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'50012'800\n3032.00 BVK-Beiträge 9'7009'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'2002'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'2001'300\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 14'20010'200\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 116'400156'100\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'00026'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 25 -\n\n\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 124'60087'200\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 87'60057'500\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 500100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'3004'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 2'5003'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 91'300\n3170.00 Spesenentschädigungen 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 6'50010'100\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 8'5005'500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 98'10091'800\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 43'60029'500\n4340.00 Benützungsgebühren 3'0003'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n851'000711'500\n\n191 Schulanlage Guldisloo (PS) 0.00 0.00812'200 812'200608'200608'200\n\n3010.00 Löhne 116'100116'200\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 82'00084'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'3002'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'30012'500\n3032.00 BVK-Beiträge 11'90011'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'1002'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'400400\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 12'2007'300\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 81'30087'300\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'30017'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 101'70078'700\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 54'70051'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 500100\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 26 -\n\n\n\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'0003'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 2'5006'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 112'300\n3170.00 Spesenentschädigungen 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 6'7009'700\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 52'5005'900\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 91'00085'100\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 40'40027'400\n4271.00 Mietzinsen 16'800\n4340.00 Benützungsgebühren 84'60035'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n727'600556'400\n\n192 Schulanlage Robenhausen (PS) 0.00 0.00720'600 720'600521'200521'200\n\n3010.00 Löhne 128'300131'300\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 110'30085'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'8002'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'70013'300\n3032.00 BVK-Beiträge 10'50011'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'8002'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 9'2001'300\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 10'900\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 24'30072'300\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'00015'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 206'50041'200\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 52'20039'500\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 500100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'5003'500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 4'5005'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 27 -\n\n\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 13'900\n3170.00 Spesenentschädigungen 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 5'8008'900\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 5'5006'100\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 66'70062'500\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 29'70020'100\n4271.00 Mietzinsen 36'600\n4340.00 Benützungsgebühren 40'3002'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'0003'000\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n677'300479'600\n\n193 Schulanlage Walenbach (PS) 0.00 0.00943'600 943'600770'300770'300\n\n3010.00 Löhne 161'500163'800\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 102'30074'200\n3030.00 FAK-Beiträge 3'1002'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 16'50013'200\n3032.00 BVK-Beiträge 16'10016'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'2002'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10'0007'600\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 35'200\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 103'000105'800\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'40018'400\n3140.00 Unterhalt Gebäude 82'00098'300\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 137'80048'900\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 5002'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'0004'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 10'30010'700\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 100\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 28 -\n\n\n\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 9'80014'200\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 17'0006'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 146'700137'300\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 65'20044'200\n4271.00 Mietzinsen 18'300\n4340.00 Benützungsgebühren 22'8004'600\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n890'500717'100\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (195) 30'30030'300\n\n194 Schulanlage HPS (PS) 0.00 0.00350'400 350'400294'300294'300\n\n3010.00 Löhne 98'60093'200\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 48'00048'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'7001'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 9'2008'800\n3032.00 BVK-Beiträge 11'10011'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'3001'800\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 800\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'0002'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 99'60060'600\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 8'7005'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 500100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n3151.00 Unterhalt Mobiliar\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 5'700\n3170.00 Spesenentschädigungen 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 4004'400\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 29 -\n\n\n\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 1'0004'400\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 42'10039'400\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 18'70012'700\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n350'400294'300\n\n195 Schulanlage Walenbach (inkl. Aussenanlage)\n(Sek)\n\n0.00 0.00625'400 625'400497'400497'400\n\n3010.00 Löhne 107'000107'900\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 30'00030'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'6001'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'3008'300\n3032.00 BVK-Beiträge 7'0007'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'2001'800\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 75'800500\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 65'00076'900\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'50015'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 82'70049'700\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 20'50020'200\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'0001'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'0005'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 20'00012'000\n3160.00 Mieten und Benützungsgebühren\n3170.00 Spesenentschädigungen 300300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 12'00011'200\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 36'00034'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 30 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170,\n193)\n\n98'30093'900\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 30'20020'500\n4271.00 Mietzinsen\n4340.00 Benützungsgebühren 1'0001'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'8004'800\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n619'600491'600\n\n196 Schulanlage Egg\n(inkl. Aussenanlage Egg + MZTHZ) (Sek)\n\n0.00 0.00649'900 649'900537'000537'000\n\n3010.00 Löhne 225'400140'200\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 70'00080'000\n3030.00 FAK-Beiträge 3'5002'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 18'40013'700\n3032.00 BVK-Beiträge 22'10012'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'7002'800\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 1'0003'800\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 56'30081'900\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'00015'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 48'20022'700\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 19'00013'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'0001'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'0005'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 10'0005'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 9'50010'500\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 38'00044'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 31 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 67'50063'200\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 30'00020'300\n4271.00 Mietzinsen\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 40'000\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n561'900537'000\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (189) 48'000\n\n197 Mehrzweck-Turnhallen Zentrum (MZTHZ)\n(Sek)\n\n0.00 0.000 0305'700305'700\n\n3010.00 Löhne 50'400\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 40'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'600\n3032.00 BVK-Beiträge 300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 65'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 48'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 50'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'500\n3140.00 Unterhalt Gebäude 12'300\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 1'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 2'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 5'500\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 11'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 32 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170)\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170)\n4340.00 Benützungsgebühren 1'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n304'700\n\n198 Schulanlage Lendenbach/Bachtel\n(Sek)\n\n0.00 0.00542'700 542'700601'400601'400\n\n3010.00 Löhne 133'900142'000\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 50'00050'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'2002'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'50012'000\n3032.00 BVK-Beiträge 13'60014'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'9002'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 800\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 55'00070'500\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'50023'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 59'10060'600\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 18'00023'600\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'0001'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'0005'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 10'00010'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'90012'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 38'00028'500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 75'30070'500\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 33'50022'700\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 33 -\n\n\n\n4340.00 Benützungsgebühren 9'0009'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n533'700592'400\n\n199 Schulanlage BWSZO (inkl. Aussenanlage)\n(Sek)\n\n0.00 0.00208'800 208'800317'700317'700\n\n3010.00 Löhne 76'70077'100\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 40'000\n3030.00 FAK-Beiträge 9001'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'8007'300\n3032.00 BVK-Beiträge 4'7004'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'2001'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n3111.00 Anschaffung Mobiliar\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 45'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 14'20020'300\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 14'4009'500\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 6'00010'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 8'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 59'50055'700\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 26'40017'900\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 34 -\n\n\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\nGemeinden\n\n208'800317'700\n\n- 35 -\n\n\n\nGB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT20 12'336'500 12'573'497.48 7'048'988.426'966'80010'459'02016'230'820\n5'771'800 5'369'700 5'524'509.06Nettoaufwand\n\n200 ABTEILUNG INFRASTRUKTUR 12'573'497.48 7'048'988.4212'336'500 6'966'8005'808'7007'312'200\n1'503'500 5'369'700 5'524'509.06Nettoaufwand\n\n201 Verwaltung (bis 2014) 1'934'094.84 853'721.851'929'900 1'092'10000\n837'800 1'080'372.99Nettoaufwand\n\n3000.00 Arbeitsgruppe Natur (AG Natur) 1'000 640.00\n3001.00 Stadtbildkommission 20'000 19'485.90\n3010.00 Löhne 1'122'500 1'134'176.40\n3030.00 FAK-Beiträge 13'300 13'501.45\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 69'400 69'929.65\n3032.00 BVK-Beiträge 132'800 133'175.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 36'100 38'470.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 8'000 6'402.80\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 10'051.25\n3101.00 Ausschreibungen, Inserate Hochbau 14'000 13'485.95\n3102.00 Ausschreibungen, Inserate Tiefbau 1'000 1'909.40\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 1'000 354.25\n3111.00 Anschaffung Fahrzeuge 14'000.00\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Einrich-\n\ntungen\n1'145.30\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'857.95\n3152.00 IT-Kosten 69'300 67'365.45\n3170.00 Spesenvergütungen 2'000 2'766.80\n3181.00 Telefongebühren 1'500 1'440.00\n3182.00 Baurechtliche/technische Berater 30'000 23'582.50\n3183.00 Plan- und Katasterkopien 3'000 2'185.00\n3184.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 60'000 44'544.70\n3185.00 Studien, kleinere Projekte Hoch- und Tiefbau 45'000 50'166.54\n3186.00 AG Natur; Beratung, Kontrollen 30'000 31'385.50\n3186.01 AG Natur; Pflegebeiträge 78'000 64'931.10\n3186.02 AG Natur; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen 8'000 7'750.00\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 36 -\n\n\n\n3187.00 Periodische Feuerschau 35'000 14'140.20\n3188.00 Kontrollorgan Kanalisationen 120'000 151'898.75\n3189.00 Beiträge Denkmalpflege 10'000 4'792.75\n3190.00 Haus- und Versicherungsnummern, diverser\n\nSachaufwand\n2'000 2'236.50\n\n3191.00 Öffentlichkeitsarbeit 2'000 1'295.85\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 3'027.30\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4311.00 Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren 800'000 542'137.55\n4312.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 70'000 70'516.40\n4313.00 Gebühren für Liegenschaftenentwässerung\n4350.00 Verkauf von Drucksachen, Plänen 8'000 6'478.50\n4361.00 Versicherungsleistungen 11'400 19'100.00\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 90'000 67'450.00\n4390.00 Übrige Erträge 3'269.40\n4510.00 Rückerstattungen des Kantons\n\nVergütung für Inkasso Ersatzbeiträge\nSchutzräume\n\n3'000 5'600.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211,\n600)\n\n103'500 132'970.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211) 6'200 6'200.00\n\n202 Vermessung, GIS-Büro (bis 2014) 58'527.15 33'392.1561'000 17'00000\n44'000 25'135.00Nettoaufwand\n\n3150.00 Unterhalt GIS, Support 23'000 32'863.20\n3180.00 Betrieb GIS-Browser 10'000 12'868.20\n3181.00 Mutationen 5'000 1'839.80\n3182.00 Nachführung Vermessungswerk + Mutationen 15'000 10'955.95\n3183.00 Übersichts- und Stadtplan 8'000\n4340.00 Verrechnung an Stadtwerke\n4341.00 Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk,\n\nDatenverkauf\n17'000 13'392.15\n\n4610.00 Staatsbeiträge 20'000.00\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 37 -\n\n\n\n203 Strassenunterhalt 3'427'789.97 1'336'218.502'966'800 1'251'2001'306'4001'976'900\n670'500 1'715'600 2'091'571.47Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 899'900 922'976.901'037'600\n3030.00 FAK-Beiträge 10'600 10'712.3012'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 55'400 55'795.8563'600\n3032.00 BVK-Beiträge 74'400 73'380.9096'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 29'000 31'306.4029'900\n3060.00 Dienstkleider 3'000 4'785.402'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'000 1'070.001'500\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'000 3'214.355'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000 12'598.4512'000\n3131.00 Treibstoffe 22'000 24'865.3021'000\n3132.00 Signalisationen 45'000 46'348.65\n3132.01 Signalisationsersatz, Temporärsignale 25'000 26'161.3021'000\n3133.00 Strassenmarkierungen und Verfügungen 55'000 63'729.00\n3134.00 Schäden an Signalisationen und Anlagen 23'000 10'732.3018'000\n3143.00 Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampen-\n\nheizungen)\n270'000 290'130.30\n\n3143.01 Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und\nBauten\n\n250'000 267'993.25\n\n3144.00 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbei-\nten\n\n310'000 308'339.10\n\n3144.02 Winterdienst 350'000 661'701.87300'000\n3144.03 Strassenreinigung 60'000 47'611.0050'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 60'000 74'681.5570'000\n3144.05 Baumaterialien, Sand, Kies, Teer, Steine etc. 24'000 23'632.3029'000\n3144.07 Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 20'000 25'988.2018'000\n3144.08 Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 77'000 55'230.0565'000\n3144.09 Unterhalt Grünrabatten, Alleebäume 58'000 58'607.2550'000\n3145.00 Naturereignisse 16'694.95\n3147.00 Pacht der öffentlichen Parkplätze 55'000 51'680.00\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 40'000 38'333.6535'000\n3151.00 IT-Kosten 5'000 6'851.306'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 38 -\n\n\n\n3160.00 Miete von Maschinen und Geräten 1'000 3'651.503'500\n3170.00 Spesenvergütungen 8'000 8'800.008'000\n3181.00 Telefonkosten 5'000 5'480.605'000\n3182.00 Belagsflicke durch Dritte 80'000 156'308.25\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen, LSVA 14'000 13'345.5514'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 3'000 4'386.103'500\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 13'500 18'843.70\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 1'822.40\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204)\n4340.00 Parkraumbewirtschaftung 60'000 60'000.00\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen 68'000 49'084.5560'000\n4360.01 Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen (ohne\n\nMWST)\n22'480.00\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 13'200 39'230.8097'800\n4362.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten (mit MWST) 90'000 173'496.70\n4510.00 Rückerstattung Kanton Winterdienst (mit MWST) 150'000 205'684.65150'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (diverse) 855'000 771'241.80953'600\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 15'000 15'000.0045'000\n\n204 Kanalisationen 887'227.05 887'227.05863'500 863'500823'900823'900\n\n3010.00 Löhne 169'000 166'884.55169'900\n3030.00 FAK-Beiträge 1'900 1'873.051'900\n3031.00 AHV/ALV-Beiträge 9'800 9'754.959'900\n3032.00 BVK-Beiträge 15'000 14'704.8015'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'400 5'660.555'700\n3060.00 Dienstkleider 1'000 1'030.201'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'000 2'471.503'600\n3110.00 Anschaffung von Geräten 2'000 9'367.252'000\n3120.00 Energie + Telefone Abwasserpumpen 8'000 7'504.809'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 70.401'000\n3131.00 Treibstoffe 5'000 4'882.355'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 39 -\n\n\n\n3140.00 Kanalisationsunterhalt 40'000 39'707.7045'000\n3144.05 Baumaterial, Kies, Sand 2'000 2'453.602'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'500 5'094.655'700\n3160.00 Raumaufwand 6'6006'600\n3181.00 Projektierung von kleinen Erweiterungen 5'000 6'227.004'000\n3182.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte 22'000 21'744.4520'000\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen 1'500 1'188.402'300\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 713.801'000\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 375.50\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung\n3901.00 Interne Verrechnung GIS (221) 25'000 16'830.0020'000\n3902.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (151,\n\n221)\n65'000 104'420.0083'000\n\n3920.00 Zinskosten, interne Verrechnung 81'800 87'694.5071'200\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 387'000 376'573.05339'000\n4341.00 Benützungsgebühren, Anteil 852'700 847'723.35813'100\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 28'703.70\n4361.00 Versicherungsleistungen 10'800 10'800.0010'800\n4399.00 Korrektur Mehrwertsteuer\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\n205 Öffentliche Anlagen 567'813.65 91'421.40697'000 82'00018'000597'500\n579'500 615'000 476'392.25Nettoaufwand\n\n3060.00 Dienstkleider 4'000 4'500.203'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 2'0002'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 13'000 5'277.458'000\n3130.00 Betriebsmaterial 7'000 8'217.807'000\n3130.01 Pflanzen 22'000 21'641.3020'000\n3131.00 Treibstoff 13'000 13'501.8012'000\n3142.00 Neuerstellung Anlagen 50'000 36'090.2520'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 40 -\n\n\n\n3143.00 Oeffentliche Brunnen 2'0002'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 15'000 13'253.5550'000\n3144.05 Baumaterialien 9'000 1'525.659'000\n3148.00 Betrieblicher Unterhalt durch Dritte 140'000 93'548.5565'000\n3148.01 Unterhaltsarbeiten durch Abteilung Soziales 71'000 71'000.0071'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 30'000 44'603.5017'500\n3160.00 Miete Maschinen und Fahrzeuge 2'000 812.152'500\n3180.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen 5'000 6'263.756'500\n3190.00 Übriger Sachaufwand 2'000 2'105.702'000\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 310'000 245'472.00300'000\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Vermietungen (ohne MWST) 60'000 69'401.40\n4510.00 Rückerstattungen Kanton (ohne MWST) 7'000 7'020.00\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 15'000 15'000.0018'000\n\n206 Planung (bis 2014) 58'085.55 8'900.0054'000 8'00000\n46'000 49'185.55Nettoaufwand\n\n3100.00 Inserate und allgemeiner Sachaufwand 1'000 2'416.85\n3181.00 Kommunale Planung 10'000 16'309.65\n3183.00 Regionale Planung 43'000 39'359.05\n4390.00 Eigenleistungen für Quartierpläne 8'000 8'900.00\n\n208 Öffentlicher Verkehr 1'600'639.80 0.001'930'000 0076'000\n76'000 1'930'000 1'600'639.80Nettoaufwand\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000 369.20\n3150.00 Haltestellen: Betrieblicher Unterhalt 27'000 26'999.4016'000\n3610.00 Beitrag an Verkehrsverbund 1'820'000 1'509'454.00\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 80'000 63'817.2060'000\n\n209 Öffentliche Gewässer 122'302.80 0.00104'000 00105'000\n105'000 104'000 122'302.80Nettoaufwand\n\n3060.00 Dienstkleider 3'000 3'193.952'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 41 -\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000 54.001'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 8'000 3'969.704'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 2'493.302'000\n3131.00 Treibstoffe 4'000 5'523.253'000\n3132.00 Pflanzeneinkauf, Forstpflanzen 1'0001'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 6'000 11'913.206'000\n3144.05 Baumaterial, Kies, Sand etc. 1'000 509.70\n3150.00 Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge 5'000 7'500.253'000\n3160.00 Miete Maschinen und Fahrzeuge 2'000 146.902'000\n3181.00 Gewässerverschmutzungen, Dienstleistungen\n\nDritter\n1'000 400.001'000\n\n3182.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte 9'000 9'067.5519'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 716.001'000\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 60'000 76'815.0060'000\n\n210 Werkhof Usterstrasse 82'728.05 3'818.8579'300 2'000072'500\n72'500 77'300 78'909.20Nettoaufwand\n\n3110.00 Anschaffungen 1'000 1'311.108'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 13'000 10'465.5011'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000 10'255.058'000\n3131.00 Betrieblicher Unterhalt 12'000 15'083.6012'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 10'000 8'710.20500\n3144.04 Abfuhr von Abraum 4'000 4'047.054'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 3'000 3'597.405'000\n3187.00 Steuern, Abgaben, Versicherungen 3'300 3'266.053'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 912.101'000\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 20'000 25'080.0020'000\n4390.00 Übrige Erträge 2'000 3'818.85\n\n211 Abwasserreinigungsanlage 3'834'288.62 3'834'288.623'651'000 3'651'0003'660'4003'660'400\n\n3010.00 Löhne 438'400 405'450.75452'400\n3030.00 FAK-Beiträge 5'100 4'737.655'300\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 42 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 26'700 24'678.5527'700\n3032.00 BVK-Beiträge 43'200 39'611.4045'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 14'100 13'752.4515'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 4'000 2'638.505'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Ersatzteile 150'600 255'386.13220'000\n3120.00 Energie, Wasser 145'000 146'922.75170'000\n3122.00 Heizung 4'000\n3131.00 Chemikalien 210'000 189'883.80293'200\n3132.00 Betriebs-, Unterhalts- und Reinigungsmaterial 14'000 10'108.1510'000\n3150.00 IT-Kosten 11'300 8'955.1515'100\n3151.00 Unterhalt Prozessleitsystem 7'000 6'801.1513'000\n3170.00 Spesenvergütungen 3'500 2'041.003'500\n3180.00 Telefon, Porti 5'000 4'228.455'000\n3181.00 Unterhalt und Reparaturen durch Dritte 241'500 233'600.99256'100\n3182.00 Liegenschaftenabgaben, Sachversicherungen 24'500 24'536.2023'500\n3183.00 Abfuhr von Rechengut und Sand 18'000 14'840.6016'000\n3184.00 Schlammbeseitigung 495'000 509'964.40440'000\n3185.00 Labor-, Untersuchungskosten 6'000 5'330.006'000\n3186.00 Betriebsberatung 35'000 30'352.7045'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 10'000 16'194.309'000\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug\n3520.00 Bezugsprovision an Stadtwerke 27'000 25'956.7526'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 937.40\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 780'900 976'937.55496'100\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (221) 13'000 11'220.0013'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 151,\n\n221)\n13'200 13'200.0014'000\n\n3920.00 Zinsen, interne Verrechnung\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 905'000 856'021.851'035'000\n4340.00 Entgelte für Schlammentwässerung 215'000 193'546.60200'000\n4345.00 Benützungsgebühren, Anteil 2'750'000 2'766'835.222'770'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 10'800 10'600.007'800\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 43 -\n\n\n\n4390.00 Verschiedener Ertrag 6'0006'000\n4621.00 Abwasser und Dienstleistungen Seegräben 135'000 194'467.30120'000\n4622.00 Abwasser und Dienstleistungen Pfäffikon 55'000 55'014.7055'000\n4623.00 Abwasser und Dienstleistungen Bäretswil 400'000 547'316.40400'000\n4800.00 Entnahme Spezialfinanzierung\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204)\n4920.00 Zinsen, interne Verrechnung 79'200 66'508.40101'600\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 44 -\n\n\n\n220 ABTEILUNG BAU + PLANUNG 0.00 0.000 01'453'5005'012'800\n3'559'300Nettoaufwand\n\n221 Verwaltung (ab 2015) 0.00 0.000 01'148'5002'084'500\n936'000Nettoaufwand\n\n3001.00 Stadtbildkommission 15'000\n3010.00 Löhne 1'286'100\n3030.00 FAK-Beiträge 15'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 79'600\n3032.00 BVK-Beiträge 151'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 37'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 8'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000\n3101.00 Ausschreibungen, Inserate Hochbau 11'000\n3102.00 Ausschreibungen, Inserate Tiefbau 1'000\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 900\n3111.00 Anschaffung Fahrzeuge\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Einrichtungen 900\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge Abteilung Bau + Planung 3'000\n3152.00 IT-Kosten 72'000\n3170.00 Spesenvergütungen 1'800\n3181.00 Telefongebühren 1'500\n3182.00 Baurechtliche/technische Berater 25'000\n3183.00 Plan- und Katasterkopien 2'500\n3184.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 45'000\n3185.00 Studien, kleinere Projekte Hoch- und Tiefbau 47'000\n3186.00 AG Natur; Beratung, Kontrollen 29'000\n3186.01 AG Natur; Pflegebeiträge 78'000\n3186.02 AG Natur; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen 6'000\n3187.00 Periodische Feuerschau 24'000\n3188.00 Kontrollorgan Kanalisationen 120'000\n3189.00 Beiträge Denkmalpflege 10'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 45 -\n\n\n\n3190.00 Haus- und Versicherungsnummern, diverser\nSachaufwand\n\n2'000\n\n3191.00 Öffentlichkeitsarbeit 1'800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n4310.00 Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren 750'000\n4311.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 50'000\n4312.00 Gebühren für Liegenschaftenentwässerung 125'000\n4350.00 Verkauf von Drucksachen, Plänen 8'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 12'000\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 75'000\n4390.00 Übrige Erträge 2'000\n4510.00 Rückerstattungen des Kantons\n\nVergütung für Inkasso Ersatzbeiträge\nSchutzräume\n\n3'000\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211,\n552)\n\n116'500\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211) 7'000\n\n222 Vermessung, GIS-Büro (ab 2015) 0.00 0.000 017'00050'000\n33'000Nettoaufwand\n\n3150.00 Unterhalt GIS, Support 21'000\n3180.00 Betrieb GIS-Browser 10'000\n3181.00 Nachführung Vermessungswerk + Mutationen 19'000\n3182.00 Übersichts- und Stadtplan\n4340.00 Verrechnung an Stadtwerke\n4341.00 Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk,\n\nDatenverkauf\n12'000\n\n4610.00 Staatsbeiträge 5'000\n\n223 Strassenwesen (ab 2015) 0.00 0.000 0218'0001'035'000\n817'000Nettoaufwand\n\n3132.00 Signalisationen 45'000\n3133.00 Strassenmarkierungen und Verfügungen 50'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 46 -\n\n\n\n3143.00 Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampen-\nheizungen)\n\n270'000\n\n3143.01 Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und\nBauten\n\n265'000\n\n3144.00 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbei-\nten\n\n280'000\n\n3147.00 Pacht der öffentlichen Parkplätze 55'000\n3182.00 Belagsflicke durch Dritte 70'000\n4340.00 Parkraumbewirtschaftung 60'000\n4362.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten (mit MWST) 100'000\n4510.00 Rückerstattung Kanton Beleuchtung (mit MWST) 58'000\n\n225 Öffentliche Anlagen (ab 2015) 0.00 0.000 062'00080'000\n18'000Nettoaufwand\n\n3140.00 Neuerstellung Anlagen 20'000\n3141.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 60'000\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Vermietungen 55'000\n4510.00 Rückerstattungen Kanton 7'000\n\n226 Planung (ab 2015) 0.00 0.000 08'000102'000\n94'000Nettoaufwand\n\n3100.00 Inserate und allgemeiner Sachaufwand 2'000\n3180.00 Kommunale Planung 30'000\n3181.00 Regionale Planung 40'000\n3182.00 Dienstleistungen Dritter Stadtplanung 30'000\n4390.00 Eigenleistungen für Quartierpläne 8'000\n\n228 Öffentlicher Verkehr (ab 2015) 0.00 0.000 001'661'300\n1'661'300Nettoaufwand\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'800\n3150.00 neue Haltestellen + baulicher Unterhalt 9'500\n3610.00 Beitrag an Verkehrsverbund 1'649'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 47 -\n\n\n\n250 SPORT + FREIZEIT (Globalbudget) 0.00 0.000 03'196'8203'905'820\n709'000Nettoaufwand\n\n251 VERWALTUNG 0.00 0.000 02'400297'300\n294'900Nettoaufwand\n\n252 Verwaltung 0.00 0.000 02'400297'300\n294'900Nettoaufwand\n\n261 BÄDER UND SPORTANLAGEN 0.00 0.000 0961'6001'457'020\n495'420Nettoaufwand\n\n262 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 0.00 0.000 0164'000375'600\n211'600Nettoaufwand\n\n263 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 0.00 0.000 0474'000633'570\n159'570Nettoaufwand\n\n264 Anlagen Auslikon Camping 0.00 0.000 0148'000173'600\n25'600Nettoaufwand\n\n265 Anlagen Auslikon Strandbad 0.00 0.000 0174'600199'550\n24'950Nettoaufwand\n\n266 Anlagen Auslikon Parkanlage 0.00 0.000 01'00074'700\n73'700Nettoaufwand\n\n271 KUNSTEISBAHN UND AREAL MATTACHER 0.00 0.000 01'327'8201'243'000\n84'820Nettoertrag\n\n272 Kunsteisbahn 0.00 0.000 01'263'4201'140'600\n122'820Nettoertrag\n\n273 Areal Mattacher/Parkplätze 0.00 0.000 064'400102'400\n38'000Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 48 -\n\n\n\n281 GASTRO UND HERBERGE 0.00 0.000 0905'000908'500\n3'500Nettoaufwand\n\n282 Restaurant Schwimmbad Kiosk 0.00 0.000 0147'000138'700\n8'300Nettoertrag\n\n283 Restaurant Stadion 0.00 0.000 0402'000411'800\n9'800Nettoaufwand\n\n284 Restaurant Sportcafe 0.00 0.000 0231'000234'900\n3'900Nettoaufwand\n\n285 Herberge 0.00 0.000 0125'000123'100\n1'900Nettoertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 49 -\n\n\n\nUMWELT + DIENSTE (bis 2014)30 2'707'800 5'252'594.95 1'569'249.40245'40000\n2'462'400 3'683'345.55Nettoaufwand\n\n300 Verwaltung Liegenschaften (bis 2013) 1'244'829.70 889'474.400 000\n355'355.30Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Verwaltung 171'562.10\n3011.00 Löhne Hauswarte 45'575.05\n3030.00 FAK-Beiträge 2'046.05\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 10'537.65\n3032.00 BVK-Beiträge 20'638.15\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'220.65\n3090.00 Weiterbildungskosten 12'220.30\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 19'319.20\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 27'352.80\n3140.00 Unterhalt und Reparaturen 320'519.25\n3160.00 Mieten an Dritte 1'200.00\n3170.00 Spesenvergütungen 1'249.10\n3180.00 Liegenschaftenabgaben 21'078.00\n3181.00 Verwaltungshonorar 84'455.40\n3182.00 Sonstige Dienstleistungen Dritter 9'982.60\n3190.00 Übriger Sachaufwand 149.15\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 418.70\n3920.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 494'305.55\n4230.00 Ertrag aus Vermietung 752'956.40\n4231.00 Vermietung BWS-Schulhaus\n4270.00 Ertrag aus Vermietung 136'518.00\n4390.00 Verschiedener Ertrag\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen \n\nanderer Gemeinden\n\n301 Stadthaus (bis 2013) 620'828.25 87'576.450 000\n533'251.80Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 180'686.40\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 50 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 1'947.85\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 10'145.15\n3032.00 BVK-Beiträge 14'485.80\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'338.75\n3080.00 Aushilfspersonal\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen 36'663.80\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 52'955.20\n3130.00 Betriebs- und Reinigungsmaterial 24'815.75\n3140.00 Baulicher Unterhalt 71'100.30\n3141.00 Unterhalt Aussenanlagen 28'430.85\n3150.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 11'264.95\n3160.00 Mietzins Bachtelhof 176'544.30\n3180.00 Liegenschaftenabgaben 7'772.00\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 1'362.95\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 314.20\n4271.00 Ertrag aus Vermietungen 58'664.05\n4340.00 Gebühren Personalparkplatz 10'658.20\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten 12'488.85\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'765.35\n\n310 Verwaltung Umwelt + Dienste (bis 2014) 826'136.87 120'652.85709'200 101'30000\n607'900 705'484.02Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 222'300 353'049.05\n3030.00 FAK-Beiträge 2'600 4'052.45\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'900 21'061.75\n3032.00 BVK-Beiträge 23'900 34'726.25\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'500 4'569.75\n3090.00 Weiterbildungskosten 2'000 360.00\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 600 325.40\n3101.00 Büromaterial 73'000 81'297.16\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 10'000 129.60\n3103.00 Inserate 2'500 1'764.25\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 51 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen 7'000 16'169.60\n3150.00 IT-Kosten 32'100 18'069.00\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 8'700 6'968.85\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenvergütungen 4'500 5'312.85\n3180.00 Telefongebühren allgemein 100'000 85'167.45\n3181.00 Porti (ganze Verwaltung) 200'000 190'285.86\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'600 1'762.50\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 1'065.10\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4350.00 Verkaufserlöse 653.90\n4360.00 Rückerstattungen 40'100 45'283.60\n4361.00 Versicherungsleistungen 19'315.35\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (105,\n\n458)\n6'000 6'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (105, 211,\n454, 455, 458, 509, 606)\n\n55'200 49'400.00\n\n311 Stadtbibliothek (bis 2014) 848'554.10 125'780.15796'600 106'80000\n689'800 722'773.95Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 313'200 326'097.25\n3030.00 FAK-Beiträge 3'700 3'848.65\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 19'300 20'043.70\n3032.00 BVK-Beiträge 29'500 26'510.40\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'000 4'220.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'500 1'224.80\n3101.00 Bücher und übrige Medien 70'000 56'467.80\n3102.00 Büro- und übriges Material 10'000 39'543.90\n3110.00 Anschaffungen Büromaterial, Maschinen 3'000 6'361.10\n3140.00 Baulicher Unterhalt 597.25\n3150.00 IT-Kosten 72'500 79'231.00\n3160.00 Mietzinsen 213'000 212'909.40\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 28'700 32'461.10\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 52 -\n\n\n\n3181.00 Dienstleistungen vom Drei Linden 16'781.40\n3182.00 Liegenschaftenabgaben 14'500 4'787.15\n3183.00 Telefon, Porti 1'700 1'231.10\n3190.00 Werbung, verschiedener Sachaufwand 10'000 15'607.50\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 629.70\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4340.00 Gebühren 65'000 68'950.50\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 38'800 40'383.80\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000 16'445.85\n\n312 Geschichte Wetzikon (bis 2014) 98'700.80 4'484.65111'200 70000\n110'500 94'216.15Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 63'700 65'961.45\n3030.00 FAK-Beiträge 800 757.20\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'000 3'942.55\n3032.00 BVK-Beiträge 6'700 6'592.70\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'000 853.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 500\n3110.00 Anschaffungen 700 2'528.00\n3130.00 Betriebskosten 12'200 8'706.65\n3150.00 IT-Kosten 8'800 8'019.55\n3160.00 Mietzinsen 12'300 1'042.15\n3170.00 Spesenvergütungen 500 109.25\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 187.50\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4340.00 Führungen, Eintritte 200 80.00\n4350.00 Verkaufserlöse 500 904.65\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'500.00\n\n320 Energie (bis 2014) 580'291.48 36'540.451'015'900 33'10000\n982'800 543'751.03Nettoaufwand\n\n3000.00 Energiekommission\n3010.00 Löhne 148'600 134'384.60\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 53 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 1'700 1'614.30\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 9'100 8'360.05\n3032.00 BVK-Beiträge 18'300 17'035.10\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'300 1'739.40\n3090.00 Weiterbildungskosten 2'000 270.00\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 20'000 2'608.20\n3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen\n3170.00 Spesenvergütungen 500 177.00\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 180'400 133'927.00\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 33'000 15'192.85\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 161.50\n3630.00 Beiträge an Stadtwerke für PV-Anlagen 300'000 161'262.28\n3650.00 Beiträge an Private und KMU 300'000 103'559.20\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4360.00 Rückerstattungen 22'400 24'250.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'400\n4490.00 Anteil CO2-Abgabe (ab 2012) 2'500 2'459.45\n4490.01 Anteil CO2-Abgabe Primarschule (ab 2014) 5'000\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen \n\nanderer Gemeinden\n800 9'831.00\n\n4610.00 Staatsbeiträge\n\n340 Grundstücke Finanzvermögen (bis 2013) 945'700.65 183'873.750 000\n761'826.90Nettoaufwand\n\n3130.00 Unterhaltskosten 299.55\n3920.00 Anteil Passivzinsen 945'401.10\n4230.00 Ertrag aus Vermietung und Verpachtung 183'873.75\n\n341 Grundstücke Verwaltungsvermögen (bis 2013) 0.00 93'600.200 000\n93'600.20Nettoertrag\n\n3130.00 Unterhaltskosten\n4270.00 Ertrag aus Vermietung und Verpachtung 93'600.20\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 54 -\n\n\n\n351 Land- und Forstwirtschaft (bis 2014) 87'553.10 27'266.5074'900 3'50000\n71'400 60'286.60Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 13'400 23'345.55\n3030.00 FAK-Beiträge 800 229.45\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 200 1'194.65\n3032.00 BVK-Beiträge 900 1'658.20\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 200 302.20\n3100.00 Drucksachen, Inserate 400 40.00\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 602.05\n3181.00 Feuerbrand (Bekämpfungsaktion) 1'866.25\n3183.00 Ambrosia (Bekämpfungsaktion) 544.05\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'500 1'692.60\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3651.00 Beiträge an Flur- und Waldwege 20'000 22'375.00\n3652.00 Beiträge an Wildschadenverhütung 600.00\n3653.00 Beiträge an Privatwaldverbände, Holzkorpo-\n\nrationen, Flurgenossenschaften\n3653.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft Hinwil-\n\nWetzikon\n30'500 33'103.10\n\n3656.00 Landumlegung Robenhausen, Gemeindebeitrag\n3657.00 Land- und Waldzusammenlegung Wetzikon-\n\nNordost, Gemeindebeiträge\n5'000\n\n4350.00 Forsterträge 1'500 25'970.70\n4410.00 Jagdpachtertrag 1'000 1'012.80\n4490.00 Diverser Ertrag 1'000 283.00\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 55 -\n\n\n\nSPORT UND FREIZEIT (Globalbudget) \n(bis 2014)\n\n40 3'284'450 2'517'500.30 2'217'500.302'984'45000\n\n300'000 300'000.00Nettoaufwand\n\n400 Verwaltung 346'984.58 6'270.00195'300 2'40000\n192'900 340'714.58Nettoaufwand\n\n401 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 386'692.35 182'959.40380'600 150'00000\n230'600 203'732.95Nettoaufwand\n\n402 Anlagen Auslikon Strandbad 200'290.60 182'734.85194'550 150'60000\n43'950 17'555.75Nettoaufwand\n\n403 Beherbergung und Gastronomie 22'779.00 2'097.00905'000 900'00000\n5'000 20'682.00Nettoaufwand\n\n404 Kunsteisbahn 991'057.56 1'259'820.05999'600 1'227'45000\n227'850 268'762.49Nettoertrag\n\n405 Anlagen Meierwiesen Sportplätze 421'149.42 432'321.95374'100 397'00000\n22'900 11'172.53Nettoertrag\n\n406 Anlagen Auslikon Camping 113'325.94 151'297.05159'600 157'00000\n2'600 37'971.11Nettoertrag / Aufwand\n\n407 Anlagen Auslikon Parkanlage 35'220.85 0.0075'700 000\n75'700 35'220.85Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 56 -\n\n\n\nSPORT + JUGEND (bis 2014)41 1'712'900 1'626'571.23 220'806.35153'80000\n1'559'100 1'405'764.88Nettoaufwand\n\n411 Infrastruktur (ohne Globalbudget) 576'660.61 218'206.35640'200 150'80000\n489'400 358'454.26Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 166'000 159'647.45\n3030.00 FAK-Beiträge 1'900 1'865.65\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 10'200 9'696.95\n3032.00 BVK-Beiträge 18'000 17'760.10\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'600 2'066.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'500 120.00\n3100.00 Drucksachen und Inserate 3'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 40'000 51'968.45\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 1'000 325.20\n3141.00 Unterhalt Freizeitareal Mattacker 40'000 26'570.40\n3142.00 Unterhalt Vita- und Bike-Parcours 4'000 4'000.00\n3143.00 Unterhalt Meierwiesen 1 & 2 20'000 933.30\n3144.00 Unterhalt Sportanlage Meierwiesen 40'000 26'741.37\n3145.00 Unterhalt Strandbad und Campingplatz 10'000 17'112.95\n3146.00 Unterhalt Rapperswilerstrasse 63 30'000 40'532.25\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar 10'000 6'045.70\n3151.00 Unterhalt EDV 9'500 9'500.00\n3160.00 Mieten und Pachtzins Areal Mattacker 36'000 36'477.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'500 627.75\n3180.00 Liegenschaftenabgaben 14'000 16'329.75\n3181.00 Telefon, Porti, Gebühren 1'000 1'197.24\n3182.00 Dienstleistungen Dritter 60'000 26'848.70\n3190.00 Übriger Sachaufwand 9.80\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 284.20\n3650.00 Vereinssubventionierung Sport 120'000 120'000.00\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4270.00 Liegenschaftenerträge Mantelnutzung Sport\n4271.00 Liegenschaftenerträge Meierwiesen 1 & 2 50'000 46'800.00\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 57 -\n\n\n\n4272.00 Liegenschaftenerträge Sportanlage Meierwiesen 10'500.00\n4273.00 Liegenschaftenerträge Strandbad und\n\nCampingplatz\n22'600 23'367.00\n\n4274.00 Liegenschaftenerträge Rapperswilerstrasse 63 16'800 50'160.00\n4340.00 Erträge Freizeitareal Mattacker 50'000 63'373.50\n4360.00 Versicherungsleistungen 2'700 2'400.00\n4361.00 Rückerstattung Nebenkosten 8'700 11'080.10\n4390.00 Diverse Erträge 10'525.75\n\n415 Jugend 1'049'910.62 2'600.001'072'700 3'00000\n1'069'700 1'047'310.62Nettoaufwand\n\n3000.00 Jugendkommission 3'000 706.00\n3010.00 Löhne 68'200 64'859.50\n3030.00 FAK-Beiträge 800 747.00\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'100 3'891.45\n3032.00 BVK-Beiträge 7'500 6'291.60\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'000 839.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 4'000 2'280.00\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial 2'000 164.40\n3150.00 Unterhalt EDV 9'500 11'322.40\n3170.00 Spesenvergütungen 700 405.70\n3180.00 Dienstleistungen Dritter, Suchtprävention 20'000 19'610.80\n3181.00 Telefon 500 1'151.27\n3190.00 Übriger Sachaufwand 800\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 147.40\n3645.00 Beitrag an Verein für Prävention und\n\nDrogenfragen ZO\n65'600 65'744.00\n\n3650.00 Gemeinsame Jugendpolitik 5'000 4'830.00\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3651.00 Jugendkredit 880'000 866'919.60\n4270.00 Miete Jugend- und Gesellschaftshaus "Drei\n\nLinden"\n4360.00 Versicherungsleistungen 3'000 2'600.00\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 58 -\n\n\n\nGB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)42 6'673'300 6'347'198.77 3'285'784.603'662'8003'735'8008'019'100\n4'283'300 3'010'500 3'061'414.17Nettoaufwand\n\n420 ABTEILUNG  KUNDENDIENSTE 0.00 0.000 01'642'5003'677'200\n2'034'700Nettoaufwand\n\n421 Kundendienste (ab 2015) 0.00 0.000 0144'800710'600\n565'800Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 342'400\n3030.00 FAK-Beiträge 4'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 21'100\n3032.00 BVK-Beiträge 39'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'700\n3090.00 Weiterbildungskosten 2'000\n3101.00 Büromaterial 2'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 1'000\n3103.00 Inserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 1'500\n3150.00 IT-Kosten 13'000\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 1'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 5'000\n3181.00 Telefongebühren allgemein 100'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000\n3191.00 SBB-Tageskarten 77'400\n3640.00 Integration 96'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4340.00 Einnahmen aus Verkauf SBB-Tageskarte 90'000\n4350.00 Verkaufserlöse\n4360.00 Rückerstattungen\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800\n4610.00 Staatsbeiträge Integration 50'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 59 -\n\n\n\n425 Einwohnerdienste (ab 2015) 0.00 0.000 0587'600670'500\n82'900Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 280'700\n3030.00 FAK-Beiträge 3'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 17'300\n3032.00 BVK-Beiträge 20'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'000\n3101.00 Büromaterial 1'500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 400\n3103.00 Inserate 700\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte 2'100\n3130.00 Verbrauchsmaterial Robidog 22'000\n3151.00 IT-Kosten 30'700\n3170.00 Spesenvergütungen 300\n3182.00 Gebühren EC-Lesegeräte 700\n3183.00 Gebührenpflichtiges Telefon 700\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 300\n3510.00 Identitätskarten, Kantonsanteil 46'000\n3512.00 Fremdenkontrollgebühren, Kantonsanteil 148'000\n3515.00 Hundeabgaben, Kantonsanteil 29'000\n3521.00 Einwohnerdienste Verrechnungen 500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\nRobidog (203)\n60'000\n\n4060.00 Hundeabgaben 167'000\n4310.00 Identitätskarten 25'000\n4311.00 Einwohnerkontrollgebühren 185'000\n4312.00 Fremdenkontrollgebühren 204'000\n4313.00 Gebührenpflichtiges Telefon 2'500\n4340.00 Erträge Photoapparat 1'700\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'400\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 60 -\n\n\n\n428 Zivilstandswesen (ab 2015) 0.00 0.000 0417'100543'000\n125'900Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 346'900\n3030.00 FAK-Beiträge 4'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 21'600\n3032.00 BVK-Beiträge 38'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'100\n3100.00 Büromaterial 1'200\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 3'000\n3102.00 Stelleninserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und\n\nGeräte\n3150.00 IT-Kosten (inkl. Infostar) 59'000\n3160.00 Raummieten 22'400\n3170.00 Spesenvergütungen 1'500\n3180.00 Versicherungen 3'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500\n3191.00 Repräsentationsaufwand 4'000\n3510.00 Gebührenaufwand 4'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (104,\n\n112)\n13'800\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 13'700\n4310.00 Gebührenertrag 230'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Gemeindebeiträge 134'100\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (429) 48'000\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (429) 5'000\n\n429 Friedhof- und Bestattungswesen (ab 2015) 0.00 0.000 0366'600847'300\n480'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 232'100\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 61 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 2'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'500\n3032.00 BVK-Beiträge 22'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'200\n3100.00 Drucksachen, Inserate 13'100\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 15'800\n3130.00 Bestattungsbeiträge an andere Gemeinden 3'000\n3140.00 Friedhofunterhalt 255'600\n3141.00 Grabbeschriftungen 6'000\n3150.00 IT-Kosten 23'000\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 19'300\n3160.00 Grabgeläute 800\n3180.00 Särge, Einsargen, Transporte 110'000\n3181.00 Leichenschau 3'000\n3182.00 Kremationen, Krematorium 65'000\n3183.00 Telefon 700\n3184.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 2'700\n3190.00 Übriger Sachaufwand 500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (428) 48'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (428) 5'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter für Bestattungsauslagen 26'600\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4390.00 Grabplatzgebühren 30'000\n4690.00 Grabunterhaltsentschädigung 310'000\n\n431 Stadtbibliothek (ab 2015) 0.00 0.000 0125'700798'400\n672'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 321'900\n3030.00 FAK-Beiträge 3'800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 20'100\n3032.00 BVK-Beiträge 31'600\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 62 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'400\n3101.00 Bücher und übrige Medien 62'000\n3102.00 Büro- und übriges Material 7'000\n3110.00 Anschaffungen Büromaterial, Maschinen\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 6'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt\n3150.00 IT-Kosten 85'000\n3160.00 Mietzinsen 213'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 30'500\n3181.00 Liegenschaftenabgaben 900\n3182.00 Telefon, Porti 1'700\n3190.00 Werbung, verschiedener Sachaufwand 8'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n4340.00 Benützungsgebühren 65'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 38'800\n4361.00 Versicherungsleistungen 21'900\n\n432 Geschichte Wetzikon (ab 2015) 0.00 0.000 0700107'400\n106'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 63'700\n3030.00 FAK-Beiträge 700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'900\n3032.00 BVK-Beiträge 6'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 500\n3110.00 Anschaffungen 1'700\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000\n3150.00 IT-Kosten 8'100\n3160.00 Mietzinsen 12'900\n3170.00 Spesenentschädigungen 500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4340.00 Führungen, Eintritte 200\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 63 -\n\n\n\n4350.00 Verkaufserlöse 500\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 64 -\n\n\n\n449 ABTEILUNG SICHERHEIT 6'347'198.77 3'285'784.606'673'300 3'662'8002'093'3004'341'900\n2'248'600 3'010'500 3'061'414.17Nettoaufwand\n\n450 Verwaltung 1'373'513.61 1'348'102.241'505'900 1'392'200636'400546'800\n89'600 113'700 25'411.37Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne 621'900 515'197.40240'200\n3030.00 FAK-Beiträge 7'300 6'141.202'800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 38'100 31'883.4014'600\n3032.00 BVK-Beiträge 55'200 33'613.0025'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 9'900 6'668.502'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 9'000 4'049.002'000\n3101.00 Büromaterial 2'000 2'052.951'500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 5'000 5'164.703'000\n3103.00 Inserate 2'000 2'479.901'000\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte 5'000\n3140.00 Unterhaltsanteil Parkplatz Kunsteisbahn\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Maschinen\n3151.00 IT-Kosten 82'300 65'758.3070'000\n3170.00 Spesenvergütungen 2'000 3'796.152'000\n3180.00 Telefon, Porti\n3181.00 Pfäffikersee, "Seegfrörni"\n3182.00 Unterhalt und Gebühren EC-Lesegeräte 1'000 802.87\n3183.00 Gebührenpflichtiges Telefon 700 680.25\n3191.00 Chilbi Wetzikon 170'000 175'895.02\n3192.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'500 4'026.802'000\n3193.00 Hundeversäuberungsplätze 13'000 16'805.00\n3194.00 Parkraumbewirtschaftung 200'000 211'597.55175'000\n3199.00 Pauschalsteuer MWST (Chilbi) 5'000 5'555.42\n3510.00 Fremdenkontrollgebühren, Staatsanteil 140'000 156'924.00\n3511.00 Identitätskarten (Kosten) 50'000 45'553.30\n3515.00 Kantonsanteil Hundeabgaben 28'000 28'485.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 910.30\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 65 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 60'000 49'473.60\n4060.00 Hundeabgaben 180'000 174'382.00\n4100.00 Chilbi Wetzikon, Schaustellungen (mit MWST) 78'000 82'581.45\n4101.00 Chilbi Wetzikon, Marktfahrer (mit MWST) 55'000 53'880.00\n4102.00 Chilbi Wetzikon, Restauration (mit MWST) 15'000 12'425.00\n4103.00 Chilbi Wetzikon, Taxi (mit MWST) 1'260.00\n4104.00 Chilbi Wetzikon, Diverses (ohne MWST) 1'074.00\n4311.00 Einwohnerkontrollgebühren 202'000 187'452.84\n4312.00 Fremdenkontrollgebühren 200'000 206'819.50\n4313.00 Polizeibewilligungen 90'000 63'600.8060'000\n4315.00 Gebührenpflichtiges Telefon 3'000 2'365.15\n4340.00 Nachtparkgebühren 45'000 42'790.0055'000\n4341.00 Gebühren öffentliche Parkplätze 430'000 421'914.80420'000\n4342.00 Erträge Photoapparat Einwohnerkontrolle 1'700 1'826.70\n4360.00 Übrige Gebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 11'300 13'800.005'400\n4414.00 Materialvermietungen 200 930.00\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (454, 455,\n\n461)\n50'000 50'000.0065'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (454 - 456) 31'000 31'000.0031'000\n\n451 Militär 3'200.00 0.003'000 003'000\n3'000 3'000 3'200.00Nettoaufwand\n\n3181.00 Militärische Anlässe (Entlassungen) 3'000 3'200.003'000\n\n452 Schiessanlage 31'613.95 33'185.4046'400 28'20028'30038'800\n10'500 18'200 1'571.45Nettoertrag / Aufwand\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder 500 250.00500\n3010.00 Löhne Standwarte 1'200 2'165.651'200\n3011.00 Löhne Vermietung Schützenstube 2'700 3'420.003'100\n3030.00 FAK-Beiträge 0.95\n3031.00 Sozialleistungen 5.05\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 28.05\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 66 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 1'000 790.001'000\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 3'200 2'443.853'200\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 1'808.851'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 11'000 135.702'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte 10'000 5'783.9012'000\n3180.00 Liegenschaftenabgaben,Telefon 1'800 1'763.201'800\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 9'380.0010'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 3'000 3'638.753'000\n4270.00 Vermietung Schützenstube 8'700 10'280.0010'100\n4340.00 Betriebsbeiträge der Schützenvereine 14'000 14'828.8014'000\n4360.00 Versicherungsleistungen, Rückerstattungen\n\nDritter\n5'500 8'076.604'200\n\n453 Quartieramt 36'758.25 59'076.2035'700 45'00040'00035'700\n4'300 9'300 22'317.95Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne Reinigungspersonal 14'600 13'357.1514'300\n3030.00 FAK-Beiträge 200 142.25100\n3031.00 Sozialleistungen 2'200 2'025.252'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 200 172.90200\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 2'500 3'020.753'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung Kantonnemente 5'000 4'120.205'000\n3130.00 Reinigungsmaterial 1'500 1'804.151'500\n3140.00 Baulicher Unterhalt der Anlagen 5'000 6'737.055'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 4'000 3'996.454'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 500 1'382.10500\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4500.00 Vermietung von Militärunterkünften 45'000 59'076.2040'000\n\n454 Stadtpolizei 2'173'502.81 1'006'223.512'230'600 1'060'800963'4002'238'200\n1'274'800 1'169'800 1'167'279.30Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 1'400'100 1'383'561.401'407'800\n3030.00 FAK-Beiträge 16'400 16'207.3016'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 85'900 84'308.6586'900\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 67 -\n\n\n\n3032.00 BVK-Beiträge 141'400 141'096.00142'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 22'400 17'908.3015'400\n3060.00 Uniformen und Dienstkleider 19'500 18'318.7025'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 32'500 33'656.5635'500\n3100.00 Drucksachen und Büromaterial 7'000 1'346.253'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge 20'000 13'127.2034'100\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 7'000 7'349.558'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 5'464.958'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 3'000 1'000.008'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge 51'900 52'797.1056'400\n3151.00 IT-Kosten 235'400 199'735.65218'000\n3170.00 Spesenvergütungen 22'500 24'223.2025'000\n3180.00 Bootskontrolle und Seerettungsdienst 11'892.90\n3181.00 Allgemeine Verwaltungskosten 25'000 22'240.2020'000\n3182.00 Steuern und Abgaben für Fahrzeuge 5'000 3'327.205'000\n3183.00 Dienstleistungen Dritter 63'600 64'971.9060'100\n3190.00 Übriger Sachaufwand 20'000 26'328.0018'500\n3510.00 Entschädigungen für Kantons- und Bahnpolizei\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 3'641.80\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (450) 40'000 40'000.0040'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450) 4'000 1'000.004'000\n4230.00 Ertrag aus Vermietung\n4310.00 Gebühren Bootskontrolle, Wassernutzung 5'981.50\n4340.00 Dienstleistungsbeiträge 25'000 32'825.9029'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 25'800 38'188.0017'400\n4370.00 Bussen 470'000 527'741.31483'000\n4520.00 Kostenanteil Gossau 540'000 401'486.80434'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (461)\n\n455 Feuerwehr 1'123'526.40 275'983.301'070'000 304'500197'500888'000\n690'500 765'500 847'543.10Nettoaufwand\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder 960.001'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 68 -\n\n\n\n3010.00 Löhne Materialverwalter (inkl. Woh-\nnungszulage)\n\n166'600 175'149.50163'700\n\n3011.00 Jahresentschädigung für Kader 62'000 39'695.0072'000\n3012.00 Sold und Entschädigungen für Übungen 100'000 89'826.00120'000\n3013.00 Sold und Entschädigungen Ernstfalleinsätze 140'000 172'403.25150'000\n3015.00 Sold und Entschädigungen für Dienstleistung-\n\nen an Dritte\n10'000 9'182.0010'000\n\n3030.00 FAK-Beiträge 2'000 2'732.502'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 10'200 14'227.6514'000\n3032.00 BVK-Beiträge 16'400 16'438.0516'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'400 4'012.053'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung (Kurse) 30'000 50'976.3040'000\n3100.00 Drucksachen und Inserate 4'000 2'222.954'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15'000 27'443.1013'700\n3119.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 28'500 20'267.208'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 25'000 23'997.8522'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe 25'000 25'562.4025'000\n3141.00 Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude 10'000 11'332.8010'000\n3143.00 Hydrantennetz 212'000 189'264.00\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 55'000 52'516.6555'000\n3151.00 IT-Kosten 28'900 35'037.9035'000\n3159.00 Unterhalt der Mannschaftsbekleidung 3'000 1'490.203'000\n3170.00 Spesenvergütungen 2'500 1'268.002'500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 25'548.705'000\n3181.00 Telefon, Alarmeinrichtung und Funk 10'000 11'112.7510'000\n3182.00 Sachversicherungen 15'100 15'136.7015'100\n3183.00 Liegenschaftenabgaben 200 234.65200\n3184.00 Anschlussgebühren RAZ 40'000 40'169.2536'000\n3185.00 Ärztliche Untersuchungen 4'000 2'600.004'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 15'000 32'304.4016'000\n3191.00 Internationale Feuerwehrsternfahrt 2015\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 414.60\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 69 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (450) 10'000 10'000.0010'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450) 20'200 20'000.0020'200\n4360.00 Rückerstattungen durch Dritte (Einsätze,\n\nBrandmeldeanlagen)\n24'000 22'271.4530'000\n\n4360.01 Rückerstattungen GVZ 50'000 46'675.6560'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000 18'801.703'000\n4520.00 Kostenanteil Seegräben 92'500 96'357.2099'500\n4521.00 Verrechnung von Material, Vermietungen und\n\nDienstleistungen\n5'000 21'461.305'000\n\n4610.00 Staatsbeitrag 130'000 70'416.00\n\n456 Zivilschutz 280'117.00 38'286.10370'000 40'90033'700340'700\n307'000 329'100 241'830.90Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne (Materialwart und Funktionäre) 82'100 88'468.6587'200\n3030.00 FAK-Beiträge 900 1'382.251'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'100 5'440.105'400\n3032.00 BVK-Beiträge 6'900 6'867.356'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'300 1'145.10900\n3060.00 Dienstkleider (ohne Ausrüstungsgegenstände) 76'300 3'961.003'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung (Kurse) 42'000 28'872.8548'000\n3100.00 Drucksachen, Inserate, Büromaterial 1'000 1'043.404'000\n3110.00 Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Aus-\n\nrüstungen\n56'500 36'860.4067'400\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 25'000 25'162.6025'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 3'793.054'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt der Anlagen 10'000 9'657.7519'500\n3150.00 Unterhalt Geräte, Maschinen, Ausrüstungen 16'000 17'940.8516'000\n3151.00 IT-Kosten 15'600 16'796.5519'600\n3170.00 Spesenentschädigungen 4'800 4'996.005'300\n3181.00 Telefon 3'000 2'081.253'000\n3182.00 Liegenschaftenabgaben 7'500 7'624.057'500\n3183.00 Alarmierung 2'000 1'295.206'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 6'634.701'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 70 -\n\n\n\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 93.90\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (450) 10'000 10'000.0010'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'653.95\n4390.00 Diverse Erträge 6'000 5'400.001'400\n4520.00 Kostenanteil Seegräben 18'500 12'042.1515'900\n4600.00 Bundesbeiträge 16'400 19'190.0016'400\n4610.00 Staatsbeiträge\n\n457 Schutzraumbauten für die Bevölkerung 33'346.85 -29'404.7050'000 50'00040'00040'000\n62'751.55Nettoaufwand\n\n3180.00 Schutzraum-Projekte, technische Prüfung 25'000 17'406.0520'000\n3181.00 Periodische Nachkontrollen 25'000 15'940.8020'000\n4310.00 Schutzraum-Projekte, technische Prüfung 25'000 10'500.0020'000\n4610.00 Staatsbeiträge\n4800.00 Entnahme aus Schutzraumfonds 25'000 -39'904.7020'000\n\n458 Zivilstandswesen (bis 2014) 537'435.30 418'501.85531'400 421'20000\n110'200 118'933.45Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 337'800 344'313.90\n3030.00 FAK-Beiträge 4'000 4'130.45\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 21'100 21'514.10\n3032.00 BVK-Beiträge 36'500 36'357.10\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'400 4'456.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'900 5'890.00\n3100.00 Büromaterial 1'100 1'154.90\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 3'800 1'838.60\n3103.00 Stelleninserate 430.90\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Maschinen\n3150.00 IT-Kosten 59'200 58'769.65\n3160.00 Raummieten 22'200 22'200.00\n3170.00 Spesenvergütungen 5'000 2'213.80\n3182.00 Versicherungen 3'500 3'500.00\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 71 -\n\n\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500 460.00\n3191.00 Repräsentationsaufwand 6'900 6'737.50\n3510.00 Gebührenaufwand 3'500 6'595.35\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 872.40\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (310) 3'000 3'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (310) 13'000 13'000.00\n4310.00 Gebührenertrag 250'000 237'858.35\n4360.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Gemeindebeiträge 117'700 127'045.10\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (459) 48'500 48'598.40\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (459) 5'000 5'000.00\n\n459 Friedhof- und Bestattungswesen (bis 2014) 754'184.60 135'830.70830'300 320'00000\n510'300 618'353.90Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 216'500\n3030.00 FAK-Beiträge 2'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'500\n3032.00 BVK-Beiträge 20'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3100.00 Drucksachen, Inserate 15'000 15'850.25\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 16'900 15'874.05\n3130.00 Bestattungsbeiträge an andere Gemeinden 9'000 3'114.00\n3140.00 Friedhofunterhalt 270'000 79'125.50\n3141.00 Grabbeschriftungen 6'600 5'680.25\n3145.00 Grabbepflanzung mit Verträgen 114'324.80\n3150.00 IT-Kosten 12'200 11'612.55\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n3160.00 Grabgeläute 800 800.00\n3180.00 Särge, Einsargen, Transporte 120'000 123'427.55\n3181.00 Leichenschau 2'400 3'275.00\n3182.00 Kremationen, Krematorium 65'000 69'432.00\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 72 -\n\n\n\n3183.00 Telefon 1'100 538.55\n3184.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 1'000 996.95\n3185.00 Friedhofgärtner 256'534.75\n3190.00 Übriger Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (458) 48'500 48'598.40\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (458) 5'000 5'000.00\n4360.00 Rückerstattungen Dritter für Bestattungsauslagen 30'000 41'880.70\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4390.00 Grabplatzgebühren 290'000 93'950.00\n4690.00 Grabunterhaltsentschädigung\n\n461 Chilbi (ab 2015) 0.00 0.000 0154'000198'200\n44'200Nettoaufwand\n\n3030.00 FAK-Beiträge 100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 500\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100\n3080.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'900\n3090.00 Aus- und Weiterbildung\n3100.00 Drucksachen und Werbung 11'600\n3120.00 Wasser und Energie 29'700\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 14'900\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 38'800\n3181.00 Entsorgung 23'600\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 43'000\n3199.00 Pauschalsteuer MWST (Chilbi)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203, 450,\n\n454)\n25'000\n\n4100.00 Schaustellungen (mit MWST) 82'000\n4101.00 Marktfahrer (mit MWST) 57'000\n4102.00 Festwirtschaft (mit MWST) 15'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 73 -\n\n\n\n4103.00 Taxi (mit MWST)\n4104.00 Diverses (ohne MWST)\n\n462 GFO (ab 2015) 0.00 0.000 0012'500\n12'500Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 5'000\n3030.00 FAK-Beiträge 100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 4'000\n3100.00 Büromaterial und Drucksachen\n3150.00 IT-Kosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'200\n3180.00 Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 800\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen\n\nanderer Gemeinden\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 74 -\n\n\n\nGB ALTER, SOZIALES + UMWELT48 63'565'400 69'815'378.75 41'927'676.9536'019'60038'349'00066'869'700\n28'520'700 27'545'800 27'887'701.80Nettoaufwand\n\n490 ABTEILUNG SOZIALES 45'347'220.57 22'452'671.3738'976'100 16'570'70018'060'70039'170'300\n21'109'600 22'405'400 22'894'549.20Nettoaufwand\n\n500 Verwaltung (ab 2015 ohne Sozialdienst \nund Sozialversicherungen)\n\n3'821'313.80 34'731.703'401'200 20'10017'8001'239'300\n\n1'221'500 3'381'100 3'786'582.10Nettoaufwand\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder, Entschädigungen 36'000 40'010.2040'000\n3010.00 Löhne 1'791'500 1'667'513.90239'300\n3030.00 FAK-Beiträge 21'400 20'177.302'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 111'400 104'719.0014'400\n3032.00 BVK-Beiträge 177'600 146'765.0025'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 28'600 21'583.652'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 30'000 18'486.651'200\n3101.00 Büromaterial 5'000 8'379.90500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur 5'000 4'404.50500\n3103.00 Inserate 15'000 16'421.55\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 1'000 103.20500\n3150.00 IT-Kosten 199'700 195'664.2042'000\n3160.00 Sozial- und Notwohnungen 20'000 35'606.2512'000\n3170.00 Spesenvergütungen 3'000 2'021.00500\n3181.00 Telefon, Porti, Energie 2'000 1'786.551'000\n3182.00 Gutachten, Gebühren (Vormundschaft) 7'200.00\n3183.00 Entschädigung private Mandatsführung 50'000 18'852.6560'000\n3184.00 Entschädigung Mandatsführung\n\nBerufsbeistandschaft\n150'000 605'667.35\n\n3184.01 Gemeindebeitrag Berufsbeistandschaft 500'000648'700\n3185.00 Drittleistungen 250'000 897'742.50\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 4'000 4'594.953'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 3'613.50\n3620.00 Umsetzung neues Erwachsenenschutzgesetz\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 75 -\n\n\n\n3660.00 Kostenbeteiligungen für KVG-Verlustscheine (ab\n2015)\n\n20'000\n\n3661.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige (ab 2015) 125'000\n4270.00 Mieterträge Sozialwohnungen 9'660.005'000\n4310.00 Rückerstattungen Mandatsführung AV\n4311.00 Gebührenertrag (Vormundschaft) 1'000.00\n4360.00 Rückerstattungen 240.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 8'400 12'701.707'800\n4362.00 Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbe-\n\nteiligung KVG (ab 2015)\n5'000\n\n4520.00 Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL 11'700 11'130.00\n\n501 Sozialversicherung allgemein 153'988.60 43'204.20124'700 43'0009'0009'400\n400 81'700 110'784.40Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Pflegefamilien 15'000 11'730.809'000\n3030.00 Verwaltungskostenbeiträge an die AHV\n\n(bis 2014)\n8'400 16'743.60\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge Pflegefamilien 1'000 483.20300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300 151.85100\n3190.00 NEB AHV/IV/EO (bis 2014) 100'000 124'879.15\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4360.00 Rückerstattungen vom Sozialdienst 15'000 11'730.809'000\n4510.00 AHV-Zweigstellenentschädigung (bis 2014) 28'000 31'473.40\n\n502 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Wetzikon) 15'206'302.90 7'205'987.3015'240'900 6'968'1006'726'80014'633'800\n7'907'000 8'272'800 8'000'315.60Nettoaufwand\n\n3180.00 Begutachtungen, Expertisen (ab 2014) 10'00018'000\n3290.00 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 20'450.00\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen 42'036.00\n3660.00 Expertisen ZL (bis 2013) 12'757.90\n3661.00 Altersbeihilfe (bis 2013) 415'927.00\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 76 -\n\n\n\n3661.01 Zuschüsse Altersbeihilfe (bis 2013)\nErgänzungsleistungen für Betagte (ab 2014)\n\n6'600'000 5'233.006'300'000\n\n3661.02 Ergänzungsleistungen für Hinterlassene (ab\n2014)\n\n275'000150'000\n\n3661.03 Ergänzungsleistungen für Invalide (ab 2014) 6'600'0006'500'000\n3662.00 Hinterlassenenbeihilfe (bis 2013) 7'502.00\n3662.01 Zuschüsse Hinterlassenenbeihilfe (bis 2013)\n\nBeihilfe für Betagte (ab 2014)\n380'000400'000\n\n3662.02 Beihilfe für Hinterlassene (ab 2014) 4'9008'400\n3662.03 Beihilfe für Invalide (ab 2014) 270'000280'000\n3663.00 Invalidenbeihilfe (bis 2013) 287'652.00\n3663.01 Zuschüsse Invalidenbeihilfe (bis 2013)\n\nGemeindezuschüsse für Betagte (ab 2014)\n80'000 24'468.0020'000\n\n3663.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene (ab 2014) 1'600400\n3663.03 Gemeindezuschüsse für Invalide (ab 2014) 38'0009'500\n3664.01 Gemeindezuschüsse für Betagte (bis 2013)\n\nKrankheitskosten EL Betagte (ab 2014)\n500'000 85'236.00530'000\n\n3664.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene (bis 2013)\nKrankheitskosten EL Hinterlassene (ab 2014)\n\n6'600 2'260.006'500\n\n3664.03 Gemeindezuschüsse für Invalide (bis 2013)\nKrankheitskosten EL Invalide (ab 2014)\n\n450'000 41'419.00400'000\n\n3665.01 Ergänzungsleistungen für Betagte (bis 2013)\nZuschüsse für Betagte (ab 2014)\n\n4'800 6'469'756.00\n\n3665.02 Ergänzungsleistungen für Hinterlassene (bis\n2013)\nZuschüsse für Hinterlassene (ab 2014)\n\n256'116.00\n\n3665.03 Ergänzungsleistungen für Invalide (bis 2013)\nZuschüsse für Invalide (ab 2014)\n\n20'000 6'571'383.0011'000\n\n3666.00 Bevorschussungen Kostenbeteiligung KVG\n3667.01 Krankheitskosten EL Betagte (bis 2013) 515'239.00\n3667.02 Krankheitskosten EL Hinterlassene (bis 2013) 4'601.00\n3667.03 Krankheitskosten EL Invalide (bis 2013) 444'267.00\n4361.00 Rückerstattung Altersbeihilfe (bis 2013) -1'606.00\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 77 -\n\n\n\n4361.01 Rückerstattung Zuschüsse Altersbeihilfe (bis\n2013)\nRückerstattung EL Betagte (ab 2014)\n\n200'000300'000\n\n4361.02 Rückerstattung EL Hinterlassene (ab 2014) 10'0006'000\n4361.03 Rückerstattung EL Invalide (ab 2014) 250'000 1'000.00142'000\n4362.00 Rückerstattung Hinterlassenen-Beihilfe (bis\n\n2013)\n4362.01 Rückerstattung Zuschüsse\n\nHinterlassenenbeihilfe \n(bis 2013)\nRückerstattung Beihilfe Betagte (ab 2014)\n\n10'00012'000\n\n4362.02 Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene (ab 2014) \n4362.03 Rückerstattung Beihilfe Invalide (ab 2014) 10'0004'300\n4363.00 Rückerstattung Invaliden-Beihilfe (bis 2013) 12'396.00\n4363.01 Rückerstattung Zuschüsse Invalidenbeihilfe\n\n(bis 2013)\nRückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte\n(ab 2014)\n\n3'500 4'731.003'500\n\n4363.02 Rückerstattung Gemeindezuschüsse\nHinterlassene \n(ab 2014)\n\n4363.03 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide\n(ab 2014)\n\n2'000\n\n4364.01 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte\n(bis 2013)\nRückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte \n(ab 2014)\n\n73.002'000\n\n4364.02 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Hinterl. \n(bis 2013)\nRückerstattungen Krankheitskosten EL\nHinterlassene \n(ab 2014)\n\n4364.03 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide \n(bis 2013)\nRückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide\n(ab 2014)\n\n1'000 2'584.005'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 78 -\n\n\n\n4365.01 Rückerstattung Ergänzungsleistungen Betagte\n(bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Betagte (ab 2014)\n\n317'576.00\n\n4365.02 Rückerstattung Ergänzungsleistungen Hinterl. \n(bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Hinterlassene (ab\n2014)\n\n109'008.00\n\n4365.03 Rückerstattung Ergänzungsleistungen Invalide \n(bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Invalide (ab 2014)\n\n4'000 490'354.00\n\n4366.00 Rückerstattungen Bevorschussung Kosten-\nbeteiligung KVG\n\n4367.01 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte\n(bis 2013)\n\n741.00\n\n4367.02 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Hinterl. \n(bis 2013)\n\n4367.03 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide \n(bis 2013)\n\n47'316.00\n\n4369.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-\nforderungen\n\n100.00\n\n4510.00 Rückerstattung Verwaltungskosten ZL zur\nAHV/IV\n\n42'000 40'156.3042'000\n\n4610.00 Staatsbeiträge 6'435'600 6'181'558.006'210'000\n\n503 Arbeitsprojekte 113'593.40 164'796.7591'000 150'000247'00085'500\n161'500 59'000 51'203.35Nettoertrag\n\n3662.00 Projekte zur Eingliederung 40'000 40'000.0040'000\n3664.00 Arbeitsintegration/Soziallöhne 25'000 38'796.3525'000\n3666.00 Mobile Einsatzgruppe/Velostation 26'000 34'797.0520'500\n4360.00 Rückerstattungen Mobile\n\nEinsatzgruppe/Velostation\n150'000 164'796.75171'000\n\n4510.00 Rückerstattungen für Projekte 5'000\n4520.00 Rückerstattungen anderer Gemeinden (IIZ)\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (606) 71'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 79 -\n\n\n\n504 Beiträge an soziale Institutionen 2'269'839.56 90.002'235'000 002'037'500\n2'037'500 2'235'000 2'269'749.56Nettoaufwand\n\n3620.00 KESB 653'400 712'602.01895'000\n3641.00 Beratungsstelle für Alkoholprobleme 116'000 116'270.00120'000\n3642.00 Jugendsekretariat Bezirk Hinwil 898'000 870'033.00942'000\n3642.01 Paarberatung und Mediation Zürcher Oberland 20'000 19'774.8020'000\n3643.00 Pro Senectute Sozialberatung/Treuhanddienst\n3645.00 Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Institutionen 16'500 16'277.8016'500\n3645.01 Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Teilnehmer 20'000 19'710.0020'000\n3647.00 Integration und Soziokultur 56'600 54'787.20\n3649.00 Pro Infirmis Treuhanddienst 15'000 9'360.0010'000\n3652.00 Mitgliederbeiträge an Fachstellen und Ver-\n\neinigungen\n13'500 15'381.5514'000\n\n3654.00 Familienergänzende Kinderbetreuung (bis 2014) 420'000 429'277.20\n3662.00 Elternbriefe (bis 2014) 6'000 6'366.00\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 90.00\n\n505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 13'991'415.76 8'085'014.7712'120'000 5'775'0007'506'00012'350'000\n4'844'000 6'345'000 5'906'400.99Nettoaufwand\n\n3660.00 Beiträge an Kantonsbürger mit Wohnsitz in\nder Gemeinde\n\n2'700'000 2'925'394.802'900'000\n\n3661.00 Beiträge an übrige Schweizer mit Kosten-\nersatz\n\n200'000 188'836.15250'000\n\n3663.00 Beiträge an übrige Schweizer ohne Kosten-\nersatz\n\n3'400'000 3'725'788.683'000'000\n\n3664.00 Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz 2'300'000 3'079'479.053'200'000\n3665.00 Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz 3'500'000 3'954'959.283'000'000\n3666.00 Kostenbeteiligungen für KVG-Verlustscheine (bis\n\n2014)\n20'000 116'957.80\n\n3667.00 Bevorschussungen Kostenbeteiligung KVG\n4360.00 Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbe-\n\nteiligung KVG (bis 2014)\n10'000 33'060.05\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 80 -\n\n\n\n4361.00 Rückerstattungen übrige \nSchweizer mit Kostenersatz\n\n200'000 236'981.00250'000\n\n4363.00 Rückerstattungen übrige\nSchweizer ohne Kostenersatz\n\n1'000'000 1'545'584.811'200'000\n\n4364.00 Rückerstattungen Ausländer\nmit Kostenersatz\n\n2'300'000 3'272'433.813'200'000\n\n4365.00 Rückerstattungen Ausländer\nohne Kostenersatz\n\n1'000'000 1'473'776.061'150'000\n\n4368.00 Rückerstattungen Kantonsbürger\nmit Wohnsitz in der Gemeinde\n\n1'000'000 1'236'748.041'500'000\n\n4610.00 Staatsbeiträge 265'000 286'431.00206'000\n\n506 Krankenversicherung 5'030'689.00 5'031'385.751'690'300 1'695'0001'620'0001'605'000\n15'000 4'700 696.75Nettoertrag\n\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\naus KK-Prämien ZL\n\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen aus \nKK-Prämien ZL\n\n3650.00 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfe-\nempfänger (Konto 4360)\n\n1'500'000 1'294'477.401'550'000\n\n3651.00 Beiträge an KK für Verlustscheine 5'000 9'316.605'000\n3661.01 KK-Beiträge für EL Betagte 103'000 2'124'434.0010'000\n3661.02 KK-Beiträge für EL Hinterlassene 3'600 64'667.00\n3661.03 KK-Beiträge für EL Invalide 77'000 1'508'706.0040'000\n3662.01 KK-Beiträge für BH Betagte 1'000 21'816.00\n3662.02 KK-Beiträge für BH Hinterlassene\n3662.03 KK-Beiträge für BH Invalide 700 7'272.00\n4360.00 Rückerstattungen IPV (Konto 3650) 350'000\n4361.00 Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien EL\n\nund durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n4362.00 Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien BH\n\nund durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien\n4365.00 Einlösung von Verlustscheinen 20'000 34'250.7530'000\n4600.00 Bundesbeiträge 921'300 2'748'981.00682'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 81 -\n\n\n\n4610.00 Staatsbeiträge 753'700 2'248'154.00558'000\n\n507 Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-\nbeiträge\n\n1'582'224.50 261'046.951'308'000 263'000263'0001'605'000\n\n1'342'000 1'045'000 1'321'177.55Nettoaufwand\n\n3180.00 Bearbeitungskosten Jugendsekretariat 8'000 9'920.505'000\n3661.00 Alimentenbevorschussung 880'000 853'250.25880'000\n3663.00 Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) 420'000 719'053.75720'000\n4361.00 Eingang bevorschusster Alimente 260'000 252'813.50260'000\n4364.00 Eingang eingeforderte Kleinkinderbeiträge 3'000 8'233.453'000\n4610.00 Staatsbeitrag\n\n508 Asylwesen 20'915.05 10'127.6541'500 23'00021'00026'000\n5'000 18'500 10'787.40Nettoaufwand\n\n3100.00 Integration\n3110.00 Anschaffungen 2'000 4'129.004'000\n3130.00 Ausgaben bewachte Velostation\n3140.00 Baulicher Liegenschaftenunterhalt 2'000 2'255.704'000\n3160.01 Usterstrasse 140\n3160.04 Ankengasse 11\n3160.05 Ankengasse 15\n3160.07 Haldenweg 5\n3160.13 Zürcherstrasse 11\n3160.14 Usterstrasse 125\n3160.17 Haldenweg 3\n3160.19 Morgenrainstrasse 3/5\n3160.22 Morgenrainstrasse 3, Whg. 2\n3164.00 Lager Tobelweg\n3171.00 Spesenentschädigungen, Rückerstattungen\n3181.00 Telefon, TV, Radio -100.00\n3183.00 Drittleistungen 4'104.00\n3510.00 Pauschale minderjährige Asyl Suchende 7'500 7'906.358'000\n3666.00 Beiträge an Asylbewerber 30'000 2'620.0010'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 82 -\n\n\n\n4270.00 Liegenschaftenerträge\n4340.00 Einnahmen bewachte Velostation\n4360.00 Versicherungsleistungen\n4362.00 Rückerstattungen von Asylbewerbern 1'057.00\n4390.00 Diverser Ertrag -10'595.75\n4500.00 Rückerstattung Bund für Asylbewerber\n4510.00 Rückerstattungen Kanton \n\nfür Sonderunterbringung (ab 2012)\n23'000 19'666.4021'000\n\n509 Bereich Erwachsenenschutz 980'173.80 980'173.801'035'300 1'035'3001'059'1001'059'100\n\n3010.00 Löhne 684'100 671'849.50702'200\n3030.00 FAK-Beiträge 8'100 7'955.458'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 42'400 41'432.9043'500\n3032.00 BVK-Beiträge 72'100 72'436.3577'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 11'100 8'696.157'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 21'400 4'658.003'600\n3101.00 Büromaterial 4'500 1'354.502'500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur 2'000 590.852'000\n3103.00 Inserate 1'500 685.801'500\n3110.00 Anschaffungen 1'0001'000\n3150.00 IT-Kosten 104'100 99'054.10101'300\n3160.00 Raummieten 48'000 48'423.4049'400\n3170.00 Spesenvergütungen 9'000 8'980.509'000\n3181.00 Telefon, Porti, Energie\n3184.00 Drittleistungen 10'00010'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 1'656.30\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112) 21'600\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 15'000 12'400.0018'400\n4310.00 Mandatsentschädigungen 250'000250'000\n4360.00 Rückerstattungen Spesen 20'000 1'521.0020'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 83 -\n\n\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'400 10'042.705'400\n4362.00 Rückerstattungen Barauslagen 20'000\n4521.00 Gemeindebeiträge Berufsbeistandschaft 739'900 968'610.10783'700\n\n510 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Seegräben) 581'497.00 581'497.00588'200 588'200524'900524'900\n\n3290.00 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen \nSeegräben (ab 2014)\n\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nSeegräben (ab 2014)\n\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nSeegräben (ab 2014)\n\n3661.00 Altersbeihilfe Seegräben (bis 2013) 4'444.00\n3661.01 EL für Betagte Seegräben (ab 2014) 169'000141'000\n3661.02 EL für Hinterlassene Seegräben (ab 2014)\n3661.03 EL für Invalide Seegräben (ab 2014) 407'000360'000\n3662.01 Beihilfe für Betagte Seegräben (ab 2014) 4'9002'400\n3662.02 Beihilfe für Hinterlassene Seegräben (ab 2014)\n3662.03 Beihilfe für Invalide Seegräben (ab 2014) 7'30011'000\n3663.00 Invalidenbeihilfe Seegräben (bis 2013) 7'272.00\n3663.01 Gemeindezuschüsse für Betagte Seegräben\n\n(ab 2014)\n3663.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene\n\nSeegräben\n(ab 2014)\n\n3663.03 Gemeindezuschüsse für Invalide Seegräben \n(ab 2014)\n\n3664.01 Gemeindezuschüsse für Betagte Seegräben (bis\n2013) \nKrankheitskosten EL Betagte Seegräben (ab\n2014)\n\n4'500\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 84 -\n\n\n\n3664.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene\nSeegräben (bis 2013)\nKrankheitskosten EL Hinterlassene Seegräben\n(ab 2014)\n\n3664.03 Gemeindezuschüsse für Invalide Seegräben (bis\n2013)\nKrankheitskosten EL Invalide Seegräben (ab\n2014)\n\n6'000\n\n3665.01 EL für Betagte Seegräben (bis 2013)\nZuschüsse für Betagte Seegräben (ab 2014)\n\n158'433.00\n\n3665.02 Zuschüsse für Hinterlassene Seegräben (ab\n2014)\n\n3665.03 EL für Invalide Seegräben (bis 2013)\nZuschüsse für Invalide Seegräben (ab 2014)\n\n390'286.00\n\n3667.01 Krankheitskosten EL Betagte Seegräben (bis\n2013)\n\n7'017.00\n\n3667.03 Krankheitskosten EL Invalide Seegräben (bis\n2013)\n\n14'045.00\n\n4361.00 Rückerstattung Beihilfen Betagte Seegräben (bis\n2013)\n\n4361.01 Rückerstattung EL Betagte Seegräben (ab 2014)\n4361.02 Rückerstattung EL Hinterlassene Seegräben (ab\n\n2014)\n4361.03 Rückerstattung EL Invalide Seegräben (ab 2014)\n4362.01 Rückerstattung Beihilfe Betagte Seegräben (ab\n\n2014)\n4362.02 Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene Seegräben\n\n(ab 2014)\n4362.03 Rückerstattung Beihilfe Invalide Seegräben (ab\n\n2014)\n4363.00 Rückerstattung Beihilfen IV Seegräben (bis\n\n2013)\n4363.01 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte\n\nSeegräben (ab 2014)\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 85 -\n\n\n\n4363.02 Rückerstattung Gemeindezuschüsse\nHinterlassene\nSeegräben (ab 2014)\n\n4363.03 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide\nSeegräben (ab 2014)\n\n4364.01 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte\nSeegräben (ab 2014)\n\n4364.02 Rückerstattungen Krankheitskosten EL\nHinterlassene\nSeegräben (ab 2014)\n\n4364.03 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide \nSeegräben (ab 2014)\n\n4365.01 Rückerstattung EL Betagte Seegräben (bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Betagte Seegräben\n(ab 2014)\n\n22'255.00\n\n4365.02 Rückerstattung Zuschüsse Hinterlassene\nSeegräben (ab 2014)\n\n4365.03 Rückerstattung EL Invalide Seegräben (bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Invalide Seegräben\n(ab 2014)\n\n25'893.00\n\n4367.03 Rückerstattung KK EL Invalide Seegräben (bis\n2013)\n\n2'700.00\n\n4369.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-\nforderungen Seegräben (ab 2014)\n\n4520.00 Rückerstattungen Seegräben 588'200 530'649.00524'900\n\n511 Heimplatzierungen von Kindern \nund Jugendlichen\n\n1'595'267.20 54'615.501'100'000 10'00020'0001'700'000\n\n1'680'000 1'090'000 1'540'651.70Nettoaufwand\n\n3620.00 Kostenbeiträge an Primar- und \nSekundarschule Wetzikon\n\n300'000 592'360.50500'000\n\n3650.00 Betriebs- bzw. Defizitbeiträge an\nKinder- und Jugendheime\n\n800'000 1'002'906.701'200'000\n\n4360.00 Elternbeiträge 10'000 54'615.5020'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 86 -\n\n\n\n512 Verwaltung Sozialversicherungen (ab 2015) 0.00 0.000 041'300565'400\n524'100Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 417'400\n3030.00 FAK-Beiträge 5'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 26'000\n3032.00 BVK-Beiträge 40'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 2'400\n3101.00 Büromaterial 400\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 200\n3103.00 Inserate 300\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte\n3150.00 IT-Kosten 34'000\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 35'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4510.00 AHV-Zweigstellenentschädigung 28'000\n4520.00 Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL 13'300\n\n513 Verwaltung Sozialdienst (ab 2015) 0.00 0.000 04'8001'729'400\n1'724'600Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 1'059'100\n3030.00 FAK-Beiträge 12'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 65'800\n3032.00 BVK-Beiträge 100'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 11'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 16'000\n3101.00 Büromaterial 5'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 3'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 87 -\n\n\n\n3103.00 Inserate 9'000\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 500\n3150.00 IT-Kosten 117'000\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte 500\n3170.00 Spesenvergütungen 1'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 326'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 88 -\n\n\n\n519 ALTER 22'249'230.06 17'351'830.9622'093'000 17'049'00017'858'00022'817'900\n4'959'900 5'044'000 4'897'399.10Nettoaufwand\n\n520 Alterswohnheim (Globalbudget) 16'878'307.73 17'351'830.9616'899'000 17'049'00017'858'00017'858'000\n150'000 473'523.23Nettoertrag\n\n521 Alter 301'762.05 0.00369'800 00318'400\n318'400 369'800 301'762.05Nettoaufwand\n\n3000.00 Altersausschuss/Alterskonferenz 5'000 3'100.003'600\n3010.00 Löhne 87'900 87'779.8588'700\n3030.00 FAK-Beiträge 1'000 1'053.601'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'500 5'486.605'500\n3032.00 BVK-Beiträge 11'000 11'036.4011'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'400 1'136.20900\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 2'000 340.00400\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 2'000 2'417.351'000\n3110.00 Anschaffung Mobilien\n3150.00 IT-Kosten 5'0003'400\n3160.00 Büromiete 7'000 6'720.006'700\n3170.00 Spesenvergütungen 1'000 1'900.90500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 84'500 38'062.0532'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500 925.70500\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 239.40\n3650.00 Pro Senectute Sozialberatung/Treuhanddienst 156'000 141'564.00147'000\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3651.00 Diverse Beiträge an Dritte 15'500\n4360.00 Versicherungsleistungen\n\n522 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex) bis 2014\n\n1'226'034.58 0.001'115'200 000\n\n1'115'200 1'226'034.58Nettoaufwand\n\n3621.00 Beitrag Spitex-Verein 1'052'000 1'075'278.10\n3622.00 Beitrag Kinder-Spitex 3'200\n3623.00 Beitrag Onko-Spitex\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 89 -\n\n\n\n3653.00 Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)\n(ohne Leistungsvereinbarung)\n\n60'000 150'756.48\n\n4610.00 Staatsbeitrag an Pflegeleistungen\nder ambulanten Krankenpflege (Spitex)\n\n523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 3'843'125.70 0.003'709'000 004'641'500\n4'641'500 3'709'000 3'843'125.70Nettoaufwand\n\n3620.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)\n\n300'000 332'064.15456'000\n\n3620.03 Beiträge für Unterkunft und Betreuung\n(Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)\n\n3630.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(AWH am Wildbach)\n\n1'900'000 1'875'574.052'100'000\n\n3631.00 Beiträge an Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege \n\n49'000 64'518.0554'500\n\n3640.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(gemischtwirtschaftliche Heime)\n\n330'000 368'698.25486'000\n\n3650.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(Private Heime)\n\n1'130'000 1'202'271.201'545'000\n\n4610.00 Staatsbeitrag an die Langzeitpflege\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 90 -\n\n\n\n550 ABTEILUNG UMWELT 2'218'928.12 2'123'174.622'496'300 2'399'9002'430'3004'881'500\n2'451'200 96'400 95'753.50Nettoaufwand\n\n551 Verwaltung Umwelt 0.00 0.000 00328'600\n328'600Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 261'800\n3030.00 FAK-Beiträge 3'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 16'300\n3032.00 BVK-Beiträge 33'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'800\n3090.00 Weiterbildungskosten 1'400\n3099.00 Verschiedene Personalkosten\n3101.00 Büromaterial 1'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 200\n3103.00 Inserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte\n3150.00 IT-Kosten 8'100\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n552 Umwelt 0.00 0.000 036'50069'200\n32'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 27'000\n3030.00 FAK-Beiträge 300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung\n3100.00 Drucksachen, Inserate\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 91 -\n\n\n\n3180.00 Administrationsentschädigung Feuerungskon-\ntrolle\n\n3181.00 Kadaverabfuhren 13'500\n3182.00 Dienstleistungen Dritter 10'000\n3183.00 Bekämpfungsaktionen 8'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'400\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203,\n\n221)\n7'100\n\n4310.00 Gebührenertrag Feuerungskontrolle 33'000\n4340.00 Erträge Kadaverabfuhr 1'500\n4490.00 Diverser Ertrag 2'000\n\n561 Energie 0.00 0.000 041'200629'600\n588'400Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 20'000\n3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 130'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 29'600\n3630.00 Beiträge an Stadtwerke für PV-Anlagen 250'000\n3650.00 Beiträge an Private und KMU 200'000\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge \n4360.00 Rückerstattungen 9'600\n4490.00 Anteil CO2-Abgabe 14'400\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen \n\nanderer Gemeinden\n2'200\n\n4610.00 Staatsbeiträge 15'000\n\n571 Land- und Forstwirtschaft 0.00 0.000 02'50053'400\n50'900Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen, Inserate 400\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'500\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 92 -\n\n\n\n3191.00 Tierseuchenbekämpfung\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3651.00 Beiträge an Flur- und Waldwege 10'000\n3652.00 Beiträge an Wildschadenverhütung 500\n3653.00 Beiträge an Forstreviergenossenschaft Hinwil-\n\nWetzikon\n35'000\n\n3654.00 Beiträge an Privatwaldverbände, Holz-\nkorporationen und Flurgenossenschaften\n\n3655.00 Land- und Waldzusammenlegung Wetzikon-\nNordost, Gemeindebeiträge\n\n5'000\n\n4350.00 Forsterträge 1'500\n4410.00 Jagdpachtertrag 1'000\n\n600 Gesundheit 140'033.20 128'546.00130'000 123'60015'20067'800\n52'600 6'400 11'487.20Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 8'400 17'932.10\n3030.00 FAK-Beiträge 400 566.05\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'200 2'949.45\n3032.00 BVK-Beiträge 900 1'658.20\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100 232.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 500 300.00\n3100.00 Drucksachen, Inserate 7'000 7'005.306'400\n3150.00 Unterhalt EDV, Mobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 27'000 27'050.001'100\n3182.00 Lebensmittelkontrolle 46'000\n3183.00 Pilzkontrolle 13'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 80'000 78'600.00800\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Beiträge \n3660.00 Beitragsleistungen für Pikettentschädigungen\n\nbei Hausgeburten und Wochenbettpflege\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (201) 3'500 3'500.00\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 93 -\n\n\n\n4310.00 Gebührenertrag 2'6004'000\n4311.00 Gebührenertrag Feuerungskontrolle 29'000 33'582.00\n4340.00 Einnahmen aus Verkauf SBB-Tageskarte 87'000 89'964.00\n4520.00 Kostenanteile von anderen Gemeinden 11'200\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (606) 5'000 5'000.00\n\n601 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex) ab 2015\n\n21'280.00 0.0019'700 001'398'000\n\n1'398'000 19'700 21'280.00Nettoaufwand\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 10'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000\n3620.00 Beitrag an Spitex Verein Wetzikon-Seegräben 1'180'000\n3625.00 Beitrag an Samariterverein 500 500.00\n3626.00 Übrige Beiträge 200 200.00\n3640.00 Beiträge an Spitex Bachtel AG (im Aufbau) 37'000\n3653.00 Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)\n\n(ohne Leistungsvereinbarung)\n170'000\n\n3660.00 Beitragsleistungen für Pikettentschädigungen\nbei Hausgeburten und Wochenbettpflege\n\n19'000 20'580.00\n\n602 Krankheitsbekämpfung (bis 2014) 1'384.00 0.001'500 000\n1'500 1'384.00Nettoaufwand\n\n3180.00 Impfaktionen und Desinfektionen 1'500 1'384.00\n3190.00 Tierseuchenbekämpfung\n\n603 Lebensmittelkontrolle (bis 2014) 61'200.20 8'652.0061'800 9'50000\n52'300 52'548.20Nettoaufwand\n\n3170.00 Spesenvergütungen\n3181.00 Lebensmittelkontrolle 48'500 48'380.20\n3182.00 Pilzkontrolle 13'000 12'600.00\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 300 220.00\n4620.00 Beiträge an Pilzkontrollstelle 9'500 8'652.00\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 94 -\n\n\n\n604 Übriges Gesundheitswesen (bis 2014) 10'366.90 1'312.8018'000 1'50000\n16'500 9'054.10Nettoaufwand\n\n3180.00 Kadaverabfuhren 18'000 10'366.90\n4340.00 Erträge Kadaverabfuhr 1'500 1'312.80\n\n606 Abfallbeseitigung 1'984'663.82 1'984'663.822'265'300 2'265'3002'334'9002'334'900\n\n3010.00 Löhne 33'700 68'284.8575'900\n3030.00 FAK-Beiträge 400 823.90800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'100 4'293.454'500\n3032.00 BVK-Beiträge 3'600 6'179.157'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 500 883.75900\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 500 629.651'000\n3110.00 Anschaffungen 84'500 18'504.2577'500\n3150.00 Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge 5'000 3'892.405'000\n3151.00 IT-Kosten 9'500 7'152.108'000\n3160.00 Mieten 12'600 13'440.2012'600\n3181.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr 285'000 262'312.80285'000\n3182.00 Spezialabfuhren\n3182.01 Altglas 70'000 62'257.6562'500\n3182.02 Grubengut 28'000 29'333.4030'000\n3182.03 Altmetall 17'000 17'403.0010'000\n3182.04 Gartenabfälle 415'000 402'560.15403'000\n3182.05 Häckslerdienst 15'000 10'826.1012'000\n3182.06 Papiersammlungen Vereine (ohne MWST) 90'000 72'080.4570'000\n3182.07 Aluminium 30'000\n3182.08 Sonderabfälle 15'000 15'313.8515'500\n3182.09 Altöl 700 544.70500\n3182.10 Blechdosen 15'338.0015'500\n3182.11 Papiersammlungen (ohne Sammlungen Vereine) 16'000 14'517.5015'000\n3182.12 Kartonabfuhr 56'000 52'900.0053'000\n3182.19 Diverser Abfall 3'000 3'242.153'500\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 95 -\n\n\n\n3182.20 Übrige Abfuhren 1'500\n3184.00 Dienstleistungen Dritter 35'000 -9'984.8020'000\n3185.00 Sammelstellen\n3185.01 Unterhalt und Betrieb der Sammelstellen 110'000 55'275.2016'000\n3185.02 Liegenschaftenabgaben, Versicherungen 400 361.95400\n3186.00 Öffentlichkeitsarbeit 33'200 19'766.3524'200\n3187.00 Produktion Sperrgutgebührenmarken 6'600\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000\n3199.00 Korrektur Vorsteuer (MWST) 5'000 4'711.275'000\n3520.00 KEZO, Kosten Abfallverbrennung 500'000 465'464.40485'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge 252.00\n3650.00 Beiträge an Kompostierungen 500\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (151, 203,\n\n503)\n339'000 324'584.00520'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 203,\n205)\n\n41'000 41'520.0074'000\n\n3920.00 Zinsen, interne Verrechnung\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 20'000\n4340.01 Abfallgebühren (Säcke) 775'000 737'131.76760'000\n4340.02 Kehrichtgrundgebühren 815'000 826'615.211'040'000\n4341.00 Ertrag Grüngutabfuhr 200'000\n4349.00 Vorgezogene Entsorgungsgebühr Altglas 75'000 73'450.5573'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 600.002'400\n4390.00 Verschiedener Ertrag 5'000 7'014.635'000\n4390.06 Ertrag Papier 110'000 111'285.79105'000\n4390.07 Ertrag Karton 15'000 26'183.5026'000\n4390.09 Ertrag Altmetall 13'000 10'863.1010'500\n4390.10 Ausgleichskonto Gesoft\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 396'900 112'129.2858'400\n4920.00 Zinsen, interne Verrechnung 60'400 79'390.0054'600\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 96 -\n\n\n\nSTADTWERKE70 37'464'980 36'278'342.73 36'278'342.7337'464'98038'902'30038'902'300\nNettoaufwand\n\n700 Abteilung Betrieb 1'788'615.18 1'788'615.181'171'820 1'171'8202'752'7002'752'700\n\n3000.00 Behörden und Kommissionen\n3010.00 Löhne 619'460 333'240.521'098'500\n3030.00 Sozialleistungen 121'960 58'033.67322'200\n3060.00 Kleider-Entschädigungen 9'000 15'125.13\n3080.00 Aushilfspersonal 163'712.70130'000\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 28'000 23'452.65\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 82.78\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 37'000 81'685.6535'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt\n3150.00 Unterhalt Mobilien 86'000 73'716.6482'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 8'000 5'391.724'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 19'000 20'281.6822'000\n3181.00 Telefon, Porti 406.29\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand -65'600 182'989.63217'000\n3210.00 Passivzinsen 230'000 217'578.63220'000\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 8'000 16'957.68\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen VV 71'000 45'959.8172'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon 550'000.00550'000\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen -1'972.08\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 10'000 -159'536.726'000\n4980.00 Pauschalverrechnungen 1'161'820 1'950'123.982'746'700\n\n701 Abteilung EW-Energie 9'783'736.35 9'783'736.358'842'000 8'842'0008'274'0008'274'000\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 97 -\n\n\n\n3121.00 Stromankauf 7'280'500 8'809'146.737'270'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 40'000 45'735.00\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 11'000 19'906.868'000\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 1'183'364 548'017.34\n3980.00 Pauschalverrechnungen 327'136 360'930.42996'000\n4100.00 Netzbenutzung Strom\n4341.00 Energieverkäufe 8'798'000 9'739'348.258'169'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 60'000\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 44'000 44'388.1045'000\n4800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n711 Abteilung EW-Netz 8'307'370.63 8'307'370.639'469'000 9'469'0009'469'0009'469'000\n\n3010.00 Löhne 290'200 261'044.50144'300\n3030.00 Sozialleistungen 63'000 42'916.5528'000\n3060.00 Kleiderentschädigungen\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'164.86\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 87.80\n3121.00 Stromankauf 4'423'000 3'640'522.243'826'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 61'000 71'334.841'706'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'000 141.99\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'000 653.55\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 239'800 15'039.8015'300\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 93'500 113'471.50-1'046'000\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen -8.25\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 1'263'000 1'244'289.271'436'400\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon 550'000\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 954'139 423'269.261'135'400\n3980.00 Pauschalverrechnungen 1'529'361 2'492'442.722'223'600\n4100.00 Netzbenützung Strom 9'467'000 8'306'259.558'769'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 700'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 98 -\n\n\n\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 2'000 1'111.08\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n712 Abteilung EW-DL an Dritte 776'704.56 776'704.56571'000 571'000620'000620'000\n\n3010.00 Löhne 101'300\n3030.00 Sozialleistungen 19'600\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 207'500 185'592.80300'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 100'000 75'049.92150'000\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 106'146 370'475.30\n3980.00 Pauschalverrechnungen 36'454 145'586.54170'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 571'000 776'621.27620'000\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 83.29\n\n730 Abteilung Gasversorgung 9'966'225.29 9'966'225.2910'951'000 10'951'00010'933'00010'933'000\nNettoertrag\n\n3010.00 Löhne 208'200 92'216.5094'000\n3030.00 Sozialleistungen 46'900 14'458.6029'600\n3060.00 Kleiderentschädigungen 5'000 4'341.24\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 4'000 5'451.58\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 701.02\n3121.00 Gasankauf 8'081'000 7'643'972.368'156'000\n3122.00 Energie, Eigenverbrauch 7'000 11'439.6311'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 91'000 73'763.43306'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 15'000 6'338.4317'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 500 815.942'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 9'000 9'124.459'100\n3181.00 Telefon, Porti 304.45\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 181'400 191'486.95705'000\n3210.00 Passivzinsen 86'000 77'082.3078'000\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 7'000 5'112.96\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 457'000 462'451.37517'500\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 99 -\n\n\n\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon\n3650.00 Beiträge\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 1'174'925 869'832.50508'800\n3980.00 Pauschalverrechnungen 577'075 497'331.58499'000\n4200.00 Aktivzinsen\n4341.00 Energieverkauf 10'880'000 9'888'735.1410'690'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 61'000 67'030.15223'000\n4360.00 Vergütungen von Dritten\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 10'000 10'460.0020'000\n4800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n740 Abteilung Wasserversorgung 3'836'226.14 3'836'226.144'335'000 4'335'0004'966'2004'966'200\n\n3010.00 Löhne 271'920 524'423.00539'500\n3030.00 Sozialleistungen 53'650 79'372.00156'700\n3060.00 Kleiderentschädigungen 5'000 2'957.02\n3080.00 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 35'302.22\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 4'000 3'417.24\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 544.03\n3121.00 Wasserankauf 331'000 414'730.59285'300\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch) 53'000 54'562.9360'800\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 265'000 295'799.471'126'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 10'000 13'604.277'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 6'000 5'544.845'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 26'400 26'959.9026'900\n3181.00 Telefon, Porti 270.00\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 451'000 707'469.77-91'000\n3210.00 Passivzinsen 215'000 176'450.21176'000\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 4'000 2'057.291'500\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 100 -\n\n\n\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 1'127'000 1'248'126.961'242'400\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Beiträge\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 735'676779'800\n3980.00 Pauschalverrechnungen 776'354 244'634.40650'300\n4270.00 Liegenschaftenerträge\n4341.00 Energieverkauf 3'886'000 2'441'701.803'870'200\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 444'000 623'631.611'096'000\n4360.00 Rückerstattung Dritter\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 5'000\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 770'892.73\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n760 Abteilung Liegenschaften 198'625.21 198'625.21198'900 198'900188'300188'300\n\n3010.00 Löhne 26'400 18'956.4010'400\n3030.00 Sozialleistungen 1'600 528.40800\n3080.00 Aushilfspersonal\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 500.00\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch) 27'000 24'339.5025'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000 646.21\n3140.00 Baulicher Unterhalt 40'000 37'556.9540'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 5'000 5'005.425'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 85'000 85'000.0085'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 500 390.40400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 7'000 22'186.5418'000\n3210.00 Passivzinsen 400 515.391'000\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen 3'000 3'000.002'700\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4270.00 Mietzinsen 6'600 6'600.006'600\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 101 -\n\n\n\n4342.00 Installationsertrag und Abnahmen\n4360.00 Heizkostenanteile 3'000\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 6'000 1'200.00\n4980.00 Pauschalverrechnungen 183'300 190'825.21181'700\n\n770 Abteilung Verwaltung 1'620'839.37 1'620'839.371'926'260 1'926'2601'699'1001'699'100\nNettoaufwand\n\n3000.00 Behörden, Kommissionen 19'000 15'557.7520'000\n3010.00 Löhne 937'980 886'883.00741'100\n3030.00 Sozialleistungen 145'280 90'283.15256'200\n3060.00 Kleiderentschädigungen 750.19\n3080.00 Aushilfspersonal 75'085.2380'000\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 78'000 49'484.4755'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 34'000 44'375.1475'000\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n3150.00 Unterhalt Mobilien 306'000 175'310.20245'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 3'000 3'487.885'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 26'000 21'734.6822'500\n3181.00 Telefon, Porti 60'000 64'021.4860'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 262'000 214'940.5974'500\n3210.00 Zinsen für kurzfristige Schulden 4'000 4'205.615'000\n3290.00 Debitoren-Skonti\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 51'000 42'941.9059'800\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge -68'221.90\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4200.00 Aktivzinsen 1'000 594.59600\n4342.00 Installationsertrag und Abnahmen\n4360.00 Heizkostenanteile 8'000 7'324.835'000\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 16'000 12'943.4813'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 102 -\n\n\n\n4610.00 Staatsbeiträge 70'000\n4980.00 Pauschalverrechnungen 1'901'260 1'599'976.471'610'500\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 103 -\n\n\n\nGB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)80 39'570'800 0.00 0.009'090'7008'781'60039'064'200\n30'282'600 30'480'100Nettoaufwand\n\n800 ABTEILUNG BILDUNG 0.00 0.0039'570'800 9'090'7008'778'60037'551'300\n28'772'700 30'480'100Nettoaufwand\n\n801 Legislative 0.00 0.0010'000 000\n10'000Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen und Publikationen 10'000\n\n802 Primarschulpflege 0.00 0.00352'900 00181'700\n181'700 352'900Nettoaufwand\n\n3001.00 Entschädigungen 242'100150'000\n3002.00 Tag- und Sitzungsgelder 110'80013'100\n3030.00 FAK-Beiträge 2'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'600\n3032.00 BVK-Beiträge 5'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'700\n\n803 Schulverwaltung 0.00 0.002'552'000 40'70012'8002'528'500\n2'515'700 2'511'300Nettoaufwand\n\n3011.00 Löhne Schulverwaltung 903'400890'900\n3030.00 FAK-Beiträge 15'10010'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 64'70055'300\n3032.00 BVK-Beiträge 108'80098'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 23'9009'700\n3070.00 Rentenleistungen und Ruhegehälter 41'00041'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 32'2008'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 81'60070'700\n3101.00 Büromaterial 10'0009'000\n3102.00 Drucksachen, Inserate 62'30029'800\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 2'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 28'10025'400\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 104 -\n\n\n\n3151.00 Unterhalt IT Schulverwaltung 158'400176'400\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 6'200\n3170.00 Spesenentschädigungen 500500\n3181.00 Telefongebühren (ganze Schule) 58'20061'600\n3182.00 Porti (ganze Schule) 20'00015'000\n3183.00 Gebühren 4'5004'500\n3184.00 Dienstleistungen Dritter 119'60078'200\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 4'5001'000\n3511.00 Kostenanteile an kantonaler Lohnadministration 32'90035'400\n3512.00 Lohnkostenanteile Schulleitung 782'300898'700\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal\n4350.00 Übrige Erträge 8'1008'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 32'6004'800\n\n810 Kindergartenstufe Allgemein 0.00 0.003'185'100 10'80002'534'500\n2'534'500 3'174'300Nettoaufwand\n\n3011.00 Löhne Verkehrslotsendienst 21'000\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\n\nExkursionen\n11'900\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 209'400800\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 350'200\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 89'200\n3030.00 FAK-Beiträge 9'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 39'700100\n3032.00 BVK-Beiträge 44'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 14'600\n3080.00 Vikariatskosten 90'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 10'800\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 3'000\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 400\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 105 -\n\n\n\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton 2'291'7002'533'200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal\n4361.00 Versicherungsleistungen 10'800\n\n811 Kindergartenstufe Bühl 0.00 0.0010'400 07'400142'200\n134'800 10'400Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n3'400\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 61'300\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 38'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'800\n3032.00 BVK-Beiträge 8'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'900\n3080.00 Vikariatskosten 9'900\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'5001'700\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 700\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 6'9005'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'800\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'0001'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'400\n\n812 Kindergartenstufe Egg 0.00 0.005'800 01'000104'200\n103'200 5'800Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n500\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 20'300\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 106 -\n\n\n\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 38'900\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 13'200\n3030.00 FAK-Beiträge 900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'900\n3032.00 BVK-Beiträge 9'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'200\n3080.00 Vikariatskosten 6'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'0002'600\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 600\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 4'2003'100\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'100\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 600400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'000\n\n813 Kindergartenstufe Feld 0.00 0.0011'000 01'900178'500\n176'600 11'000Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n3'600\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 17'700\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 98'500\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 11'900\n3030.00 FAK-Beiträge 1'800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'800\n3032.00 BVK-Beiträge 8'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'400\n3080.00 Vikariatskosten 13'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'6003'200\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 900\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 8'2006'500\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 107 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 300\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'400\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'2001'200\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'900\n\n814 Kindergartenstufe Guldisloo 0.00 0.0012'300 01'90057'800\n55'900 12'300Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n1'000\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 19'400\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 8'900\n3030.00 FAK-Beiträge 500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'000\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 600\n3080.00 Vikariatskosten 13'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'0002'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'000\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 9'1006'300\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'600\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 200\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'200800\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 300\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'900\n\n815 Kindergartenstufe Robenhausen 0.00 0.0013'300 01'900176'900\n175'000 13'300Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 108 -\n\n\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n800\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 28'600\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 84'700\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 16'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'200\n3032.00 BVK-Beiträge 9'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'300\n3080.00 Vikariatskosten 13'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'1003'100\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 800\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 7'8005'200\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'700\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'000\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'4001'300\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'900\n\n816 Kindergartenstufe Walenbach 0.00 0.0015'200 02'900250'100\n247'200 15'200Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n4'600\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 35'000\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 82'600\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 68'800\n3030.00 FAK-Beiträge 2'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 10'600\n3032.00 BVK-Beiträge 4'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'300\n3080.00 Vikariatskosten 19'900\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 109 -\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'2003'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'200\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 12'4009'700\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'400\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'6001'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'900\n\n819 Grundstufe 0.00 0.00343'800 30000\n343'500Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager\nund Exkursionen\n\n1'800\n\n3030.00 FAK-Beiträge 100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100\n3080.00 Vikariatskosten 1'800\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'400\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 3'800\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 800\n3186.00 Musikalische Grundausbildung 13'200\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton 317'600\n4361.00 Versicherungsleistungen 300\n\n820 Primarstufe Allgemein 0.00 0.0014'099'800 197'700101'40012'891'400\n12'790'000 13'902'100Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n63'300\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 698'300110'000\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 539'400\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 9'600\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 110 -\n\n\n\n3023.00 Löhne Freizeitkurse 59'80053'800\n3024.00 Löhne Blockflötenunterricht 60'00035'500\n3025.01 Löhne Logopädie 665'900731'500\n3025.02 Löhne Psychomotorik 242'700264'800\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 50'700\n3027.00 Löhne Begabungs- und Begabtenförderung 196'700152'900\n3028.00 Löhne Schwimmhilfen 67'80065'300\n3029.00 Löhne Aufgabenhilfen 129'50068'400\n3030.00 FAK-Beiträge 39'60017'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 169'80074'900\n3032.00 BVK-Beiträge 243'100145'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 62'60023'600\n3080.00 Vikariatskosten 514'50049'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'9006'900\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 29'500\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 6'20022'800\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 114'3005'000\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 37'000\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n7'000\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 130'900\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 241'400\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 14'000\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n6'500\n\n3170.00 Spesenentschädigungen 500500\n3174.00 Skilager 29'600\n3181.00 Transporte 15'5009'200\n3182.00 Diverse Auslagen Freizeitkurse 5'3003'300\n3185.00 IT Support Schulinformatik 101'200123'400\n3186.00 Musikalische Grundausbildung 179'500108'800\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 13'0006'700\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton 9'629'60010'533'700\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 111 -\n\n\n\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal\n4350.00 Verkaufserlöse 6'700\n4361.00 Versicherungsleistungen 42'100\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 27'400\n4363.00 Elternbeiträge Blockflötenunterricht 16'10014'100\n4364.00 Elternbeiträge Freizeitkurse 60'80057'400\n4365.00 Elternbeiträge Skilager 32'000\n4366.00 Übrige Elternbeiträge 100\n4610.00 Staatsbeiträge 12'60029'800\n\n821 Primarstufe Bühl 0.00 0.00126'000 08'600417'000\n408'400 126'000Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n2'700\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 44'500\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 87'100\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 800\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 56'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'300\n3032.00 BVK-Beiträge 8'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'700\n3080.00 Vikariatskosten 46'900\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 36'60039'700\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'400\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 52'50053'200\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 11'600\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 2'80013'900\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 3'800\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'500\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 14'3005'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 112 -\n\n\n\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 2'100\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n700\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 6'4008'000\n3172.00 Klassenlager 6'500\n3173.00 Projektwochen\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 6'90010'500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 8'600\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager\n\n822 Primarstufe Egg 0.00 0.0071'200 04'200280'100\n275'900 71'200Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n1'800\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 32'000\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 65'200\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'900\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 36'800\n3030.00 FAK-Beiträge 2'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'900\n3032.00 BVK-Beiträge 5'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'800\n3080.00 Vikariatskosten 35'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 8'0009'700\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'600\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 38'30041'300\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 9'400\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'2003'500\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 2'100\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n300\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'800\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 113 -\n\n\n\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 7'9005'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 400\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n600\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 5'0006'400\n3172.00 Klassenlager 6'500\n3173.00 Projektwochen\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 4'3003'600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'200\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager\n\n823 Primarstufe Feld 0.00 0.00188'400 024'000487'900\n463'900 188'400Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n3'900\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 49'400\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 75'300\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 2'800\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 62'600\n3030.00 FAK-Beiträge 3'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'100\n3032.00 BVK-Beiträge 10'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'300\n3080.00 Vikariatskosten 75'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 27'80051'300\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'500\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 85'10066'300\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 17'600\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 2'6002'000\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 2'0004'200\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 114 -\n\n\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 2'800\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 22'0008'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'800\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'600\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 3'800\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 10'8008'800\n3172.00 Klassenlager 26'000\n3173.00 Projektwochen\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 12'10012'200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 24'000\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager\n\n824 Primarstufe Guldisloo 0.00 0.00132'300 04'900416'000\n411'100 132'300Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n900\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 9'900\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 106'300\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'300\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 5'400\n3030.00 FAK-Beiträge 1'800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'900\n3032.00 BVK-Beiträge 12'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'500\n3080.00 Vikariatskosten 29'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 30'60034'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'500\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 49'80049'000\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 11'800\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'900300\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 2'9005'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 115 -\n\n\n\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\nHandarbeit\n\n2'900\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 500\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 14'1008'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'000\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n700\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 110'800\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 6'3006'100\n3172.00 Klassenlager 19'500\n3173.00 Projektwochen\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 7'2005'600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'900\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager\n\n825 Primarstufe Robenhausen 0.00 0.00164'300 07'300428'200\n420'900 164'300Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n2'600\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 72'600\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 78'000\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 900\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 27'600\n3030.00 FAK-Beiträge 3'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'500\n3032.00 BVK-Beiträge 9'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'000\n3080.00 Vikariatskosten 61'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 23'60024'200\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'100\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 67'60065'600\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 15'600\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 116 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 8'7004'500\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 5'000\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'500\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 3'600\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 17'8007'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'900\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n1'000\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 12'200\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 9'6009'000\n3172.00 Klassenlager 19'500\n3173.00 Projektwochen\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 12'5006'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'300\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager\n\n826 Primarstufe Walenbach 0.00 0.00204'300 011'100556'700\n545'600 204'300Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n8'400\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 27'100\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 126'600\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 2'500\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 37'300\n3030.00 FAK-Beiträge 3'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 15'200\n3032.00 BVK-Beiträge 16'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'800\n3080.00 Vikariatskosten 93'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 22'20028'100\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'900\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 117 -\n\n\n\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 88'90099'600\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 24'200\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'2003'500\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 5'5002'300\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n6'800\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 400\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 23'9007'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 2'000\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n1'500\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 22'900\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 12'70011'000\n3172.00 Klassenlager 19'500\n3173.00 Projektwochen 16'600\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 11'8008'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 11'100\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager\n\n843 Tagesstrukturen 0.00 0.00908'700 591'600605'200966'500\n361'300 317'100Nettoaufwand\n\n3011.00 Löhne Morgenbetreuung 28'40019'400\n3012.00 Löhne Mittagsbetreuung 187'900216'700\n3013.00 Löhne Nachmittagsbetreuung 241'100250'200\n3014.00 Löhne Ferienbetreuung 16'10018'200\n3015.00 Löhne Teamleitung 48'70049'500\n3030.00 FAK-Beiträge 6'6006'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 28'10029'800\n3032.00 BVK-Beiträge 38'10037'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 10'4009'300\n3080.00 Vikariatskosten 24'20024'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 5'2003'400\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 118 -\n\n\n\n3111.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Morgen-\nbetreuung\n\n3112.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Mittags-\nbetreuung\n\n4'4003'000\n\n3113.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Nach-\nmittagsbetreuung\n\n3'2001'000\n\n3114.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Ferien-\nbetreuung\n\n3132.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'7008'600\n3133.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nNachmittagsbetreuung\n13'400\n\n3134.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\nFerienbetreuung\n\n2'5001'800\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\nTagesstrukturen\n\n500500\n\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'5003'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 88'000101'800\n3182.00 Verpflegung 154'800177'200\n3184.00 Verpflegung Ferienbetreuung 2'9004'300\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4360.00 Versicherungsleistungen 27'20027'200\n4361.00 Elternbeiträge Morgenbetreuung 6'1003'600\n4362.00 Elternbeiträge Mittagsbetreuung 244'500300'600\n4363.00 Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung 279'800231'700\n4364.00 Elternbeiträge Ferienbetreuung 14'50025'600\n4600.00 Bundesbeiträge 19'50016'500\n\n844 Musikschule 0.00 0.00469'000 00464'200\n464'200 469'000Nettoaufwand\n\n3620.00 Beitrag an Musikschule 460'000460'000\n3660.00 Stipendien 9'0004'200\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 119 -\n\n\n\n847 Liegenschaften 0.00 0.004'249'300 616'000660'0003'252'100\n2'592'100 3'633'300Nettoaufwand\n\n3520.00 Entschädigung an andere Gemeinden 4'249'3003'252'100\n4920.00 Mietertrag Aemmetweg 616'000660'000\n\n848 Volksschule Sonstiges 0.00 0.00713'300 81'10066'800675'200\n608'400 632'200Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Schülertransporte 105'700106'700\n3011.00 Löhne Kommunale Verschiedene (DfF) 20'1002'500\n3012.00 Löhne QUIMS 20'30035'600\n3030.00 FAK-Beiträge 1'7001'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'3005'900\n3032.00 BVK-Beiträge 10'50011'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'7001'900\n3082.00 Vikariatskosten QUIMS 1'0001'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'000800\n3092.00 Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS 13'00011'200\n3130.00 Treibstoff, Benzin Schulbusse 7'2006'700\n3150.00 Unterhalt Schulbusse 8'3008'300\n3160.00 Eismieten Kunsteisbahn / Sportabo 46'50044'000\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 500500\n3184.00 Versicherungsprämien 9'4009'900\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 5'500\n3192.00 Allgemeiner Sachaufwand QUIMS 31'60022'200\n3620.00 Beitrag an Schulpsych. Beratungsdienst 411'000400'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3651.00 Beiträge an private Insitutionen 10'0004'900\n4350.00 Übrige Erträge 14'400\n4360.00 Elternbeiträge an Pausenverpflegung 1'800\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4612.00 Staatsbeiträge QUIMS 64'90066'800\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 120 -\n\n\n\n850 Sonderschulen 0.00 0.004'016'800 291'700422'3003'300'100\n2'877'800 3'725'100Nettoaufwand\n\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'000\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3180.00 Dienstleistungen Dritter an Therapien\n\n& Fördermassnahmen\n216'400170'700\n\n3181.00 Schülertransporte 358'800372'700\n3182.00 Dienstleistungen Dritter an Tagesstrukturen 43'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'000\n3650.00 Beiträge an Sonderschulung und Heime 3'441'6002'710'200\n4350.00 Übrige Erträge 2'0009'200\n4360.00 Elternbeiträge Sonderschulung und Heime 64'70057'600\n4520.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 225'000355'500\n4530.00 Rückerstattungen eigener Betriebe\n\n851 HPSW (Globalbudget) 0.00 0.007'250'500 7'250'5006'825'6006'825'600\n\n852 Schulsozialarbeit 0.00 0.00290'800 6'8006'800291'200\n284'400 284'000Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Schulsozialarbeit 211'200214'400\n3030.00 FAK-Beiträge 2'5002'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 10'90011'000\n3032.00 BVK-Beiträge 25'70026'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'0003'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'1001'500\n3100.00 Lehrmittel und Schulmaterial 1'800900\n3170.00 Spesenentschädigungen 300300\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 32'30030'800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 121 -\n\n\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'8006'800\n\n860 Schulgesundheit 0.00 0.00131'300 3'500600102'900\n102'300 127'800Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Therapeutinnen 5'7005'600\n3011.00 Löhne Zahnpflegegehilfen 9'3008'100\n3030.00 FAK-Beiträge 200200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 800700\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'0001'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 600600\n3180.00 Schulzahnarzt 85'60073'800\n3181.00 Schulärztliche Untersuchungen 26'20011'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'6001'600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'500600\n\n865 Ferienhaus Canetg, Surcuolm 0.00 0.0043'000 0041'800\n41'800 43'000Nettoaufwand\n\n3520.00 Entschädigung an andere Gemeinden 43'00041'800\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 122 -\n\n\n\n870 KIND 0.00 0.000 00480'000\n480'000Nettoaufwand\n\n871 Kind 0.00 0.000 00480'000\n480'000Nettoaufwand\n\n3650.00 Familienergänzende Kinderbetreuung\nim Vorschulalter\n\n480'000\n\n3651.00 Elternbriefe Pro Juventute\n\n890 JUGEND 0.00 0.000 03'0001'032'900\n1'029'900Nettoaufwand\n\n891 Jugend 0.00 0.000 03'0001'032'900\n1'029'900Nettoaufwand\n\n3000.00 Jugendkommission 3'000\n3010.00 Löhne 57'800\n3030.00 FAK-Beiträge 600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'400\n3032.00 BVK-Beiträge 6'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 600\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 500\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial 1'000\n3150.00 IT-Kosten 2'800\n3170.00 Spesenvergütungen 1'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter, Suchtprävention 4'000\n3181.00 Telefon 1'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 3'000\n3640.00 Beitrag an Verein für Prävention und\n\nDrogenfragen ZO\n65'400\n\n3650.00 Gemeinsame Jugendpolitik 2'500\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge\n3651.00 Jugendkredit 880'000\n4360.00 Versicherungsleistungen 3'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 123 -\n\n\n\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2014\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 124 -\n\n169'524'287.06171'324'418.47\n\n4'196'000\n\n216'584'630 216'584'630\n\n1'800'131.41\n\n171'324'418.47 171'324'418.47\n\n206'737'720 206'059'720 216'584'630 212'388'630\n\n678'000\n\n206'737'720 206'737'720\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nVoranschlag 2015\nPolitische Gemeinde\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2014 Voranschlag 2015\n\n5 Ausgaben\n\n50 Sachgüter\n\n52 Darlehen und Beteiligungen\n\n56 Investitionsbeiträge\n\n57 Durchlaufende Beiträge\n\n58 Übrige zu aktivierenden Ausgaben\n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern\n\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte\n\n62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen\n\n63 Rückerstattungen für Sachgüter\n\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n66 Beiträge mit Zweckbindung\n\n67 Durchlaufende Beiträge\n\nTotal Einnahmen\n\nTotal Ausgaben\n\n15'808'000\n\n50'000\n\n50'000\n\n480'000\n\n1'800'000\n\n380'000\n\n1'117'000\n\n50'000\n\n16'388'000\n\n3'347'000\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n24'390'000\n\n30'000\n\n187'000\n\n120'000\n\n570'000\n\n1'060'000\n\n350'000\n\n1'588'000\n\n120'000\n\n25'297'000\n\n3'118'000\n\n- 125 -\n\n\n\nVoranschlag 2015\nPolitische Gemeinde\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2014 Voranschlag 2015\n\n16'388'000 16'388'000\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben\n\nÜbertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)\n\nÜbertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)\n\nTotal Investitionseinnahmen\n\nNettoinvestitionen\n\nEinnahmenüberschuss\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n\n70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum\n\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n\n79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum\n\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n\n89 Buchverlust (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\nNettoveränderungen bei den Sachwertanlagen:\n\nAusgabenüberschuss = Zuwachs\n\nEinnahmenüberschuss = Verminderung\n\n400'000\n\n16'388'000\n\n3'347'000\n\n13'041'000\n\n400'000\n\n400'000\n\n400'000 400'000\n\n240'000\n\n771'200\n\n771'200\n\n25'297'000\n\n3'118'000\n\n22'179'000\n\n25'297'000 25'297'000\n\n1'011'200 771'200\n\n240'000\n\n1'011'200 1'011'200\n\n- 126 -\n\n\n\nLEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 420'000 120'615.05 0.00000\n\n420'000 120'615.05Nettoausgaben\n\nABTEILUNG FINANZEN15 0 229'857.10 12'741'866.280771'200771'200\n12'512'009.18Nettoeinnahmen\n\nABTEILUNG INFRASTRUKTUR20 5'755'000 5'951'284.55 1'100'673.651'350'000550'0003'870'000\n3'320'000 4'405'000 4'850'610.90Nettoausgaben\n\nABTEILUNG BAU + PLANUNG22 0 0.00 0.00001'440'000\n1'440'000Nettoausgaben\n\nABTEILUNG IMMOBILIEN30 500'000 1'431'964.45 27'894.5500390'000\n390'000 500'000 1'404'069.90Nettoausgaben\n\nSPORT + FREIZEIT40 1'015'000 4'444'421.88 0.000838'000570'000\n268'000 1'015'000 4'444'421.88Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nABTEILUNG SICHERHEIT45 880'000 400'984.20 128'000.00140'000370'000610'000\n240'000 740'000 272'984.20Nettoausgaben\n\nABTEILUNG SOZIALES50 0 48'344.40 0.0000137'000\n137'000 48'344.40Nettoausgaben\n\nALTERSWOHNHEIM52 90'000 248'128.85 298'660.0000100'000\n100'000 90'000 50'531.15Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nABTEILUNG UMWELT55 0 0.00 0.0000200'000\n200'000Nettoausgaben\n\nSTADTWERKE70 3'693'000 8'141'843.85 8'141'843.851'080'000910'0006'085'000\n5'175'000 2'613'000Nettoausgaben\n\nBILDUNG80 4'435'000 0.00 0.00777'000450'00012'135'000\n11'685'000 3'658'000Nettoausgaben\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 127 -\n\n\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 128 -\n\n22'438'938.3321'017'444.33\n\n13'441'000\n\n16'788'000 16'788'000\n\n1'421'494.00\n\n22'438'938.33 22'438'938.33\n\n26'308'200 3'889'200 16'788'000 3'347'000\n\n22'419'000\n\n26'308'200 26'308'200\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n\n\nLEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 420'000 120'615.05 0.00000\n\n420'000 120'615.05Nettoausgaben\n\n104 Präsidiales, Leitung + Recht 120'615.05 0.00420'000 000\n420'000 120'615.05Nettoausgaben\n\n5061.00 Anschaffung GEVER-Programm 80'000\n5810.00 Revision Richtplanung -30'150.15\n5810.01 Planung Stadtzentrum Oberwetzikon (bis 2014) 100'000 -30'000.00\n5810.02 Planung Zentrum Unterwetzikon (bis 2014) 100'000 157'205.30\n5810.03 Grundlagenplanungen Stadtplanung /\n\nVerkehrsplanung (bis 2014)\n40'000 23'559.90\n\n5810.04 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse (bis 2014) 100'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 129 -\n\n\n\nABTEILUNG FINANZEN15 0 229'857.10 12'741'866.280771'200771'200\n12'512'009.18Nettoeinnahmen\n\n163 An-/Verkauf von Liegenschaften 179'325.95 1'612'915.950 0771'200771'200\n1'433'590.00Nettoeinnahmen\n\n7010.00 Ankauf nicht überbaute Grundstücke\n7011.00 Investitionen in unüberbaute Grundstücke\n7020.00 Kauf/Erstellung von Gebäuden\n7040.00 Grundeigentumsanteile\n7090.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten 44'715.95\n7920.00 Übertragung von Buchgewinnen 134'610.00771'200\n8010.00 Verkauf/Übertragung von unüberbauten Grund-\n\nstücken\n146'200.00771'200\n\n8020.00 Verkauf/Übertragung von Gebäuden 1'150'000.00\n8030.00 Grundeigentum mit Baurechten\n8040.00 Grundeigentumsanteile\n8920.00 Übertragung von Buchverlusten 316'715.95\n\n165 Aktivierung/Passivierung 50'531.15 11'128'950.330 000\n11'078'419.18Nettoeinnahmen\n\n5900.00 Passivierung der Einnahmen 50'531.15\n6900.00 Aktivierung der Ausgaben 11'128'950.33\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 130 -\n\n\n\nABTEILUNG INFRASTRUKTUR20 5'755'000 5'951'284.55 1'100'673.651'350'000550'0003'870'000\n3'320'000 4'405'000 4'850'610.90Nettoausgaben\n\n202 Vermessung / GIS (bis 2014) 0.00 0.0030'000 000\n30'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Nachführung Vermessung 30'000\n\n203 Strassenunterhalt 3'291'199.20 0.002'575'000 001'870'000\n1'870'000 2'575'000 3'291'199.20Nettoausgaben\n\n5010.01 Stationsstrasse (Bahnhof- - Mühlebühlstrasse) (bis 2014) 60'000 139'446.05\n5010.02 Hinwilerstrasse (Insel Ettenhausen)\n5010.03 Bertschikerstrasse (Langweid- bis \n\nSchönenwerdstrasse), Sanierung\n1'439.40\n\n5010.04 Eggstrasse 2. Etappe (Polygon bis Schulanlage Egg) 10'000 25'992.00\n5010.05 Kantonsschulstrasse (Bahnhof- bis Spitalstrasse)\n5010.06 Rigiblick (alle Abschnitte) 297'692.80\n5010.07 Ringwilerstrasse (Hinwilerstrasse - Hochrüti) 800'000 44'934.5570'000\n5010.08 Dorfstrasse (Rössliplatz - Hell) 100'000 214'739.65\n5010.09 Stadtzentrum Oberwetzikon\n5010.10 Tannen- und Kreuzbühlstrasse 34'263.95\n5010.11 Buchgrindelstrasse - Motorenstrasse (bis 2014) 20'000 1'298.30\n5010.12 Burgstrasse 180'000 5'191.45\n5010.13 Spitalstrasse Süd (Weiher- - Kantonsschulstrasse) 106'271.55\n5010.14 Hofstrasse (alle Teilstücke) 376'426.75500'000\n5010.15 Haldenstrasse (Usterstrasse - Giessereistrasse) 14'002.65700'000\n5010.16 Usterstrasse, Sanierung Randabschlüsse\n5010.17 Kreisel ZO (Spital- - Rapperswilerstrasse) 100'000 15'071.80\n5010.18 Bäretswilerweg (Einlenker Waldegg) 69'126.95\n5010.19 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse - Kehrplatz) 10'000\n5010.22 Zentralstrasse/Bodenstrasse Anteil QP\n5010.23 Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse) 10'000 4'522.60\n5010.24 Erschliessung Widum, Bäume 7'685.05\n5010.25 Hittnauerstrasse (Sommerauweg - Gemeindegrenze) 85'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 131 -\n\n\n\n5010.26 Bodenstrasse/Pfadacher Anteil QP 70'000\n5010.45 Weststrasse, Uster- bis Motorenstrasse\n5010.55 Spitalstrasse (Schneggen- bis Bühlstrasse),\n\nSanierung\n-52'000.00\n\n5010.62 Verkehrskonzept Unterwetzikon 400'000 200'000.00600'000\n5010.63 Schönenwerdstrasse (Robank bis Stadt-\n\ngrenze)\n112'554.40\n\n5010.66 Einführung Tempo 30 30'000\n5010.75 Kantonsschulweg, Sanierung\n5010.91 Riedstrasse 469'353.20\n5010.93 Binzstrasse Ost\n5010.94 Ettenhauserstrasse (bis 2014) 4'760.55\n5010.96 Aemmetweg, Sanierung\n5010.97 Binzackerstrasse (Bahnhofstrasse - Binzstrasse) 50'000 246'463.25\n5010.99 Motorenstrasse (West- bis Riedstrasse) 62'354.40\n5012.32 Wiesenstrasse (Brücke und Strasse) 500'000 453'212.50\n5012.35 Fussweg am Wildbach (Bahnhof- - Mattackerstrasse) 90'001.40\n5012.36 Fussweg Weidstrasse, Kehrplatz Binzstrasse 29'334.00\n5012.37 PU Widum - Stadtzentrum 84'759.95\n5012.38 Fussweg Binzackerstrasse - Bhf. Kempten\n5012.39 Brückensanierungen (bis 2014) 30'000 21'811.55\n5012.40 Wildbachbrücke beim Sportplatz, Neubau 122'834.10\n5060.02 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (bis 2014) 70'000 67'654.40\n5640.00 Investitionsbeiträge Tiefbau 50'000 20'000.00\n5700.00 Einlage Parkplatzfonds\n6100.00 Mehrwertsbeiträge Strassen\n6611.00 Staatsbeiträge an Strassenbauten\n6690.00 Übrige Beiträge\n6700.00 Entnahme Fonds für Parkplatzbauten\n\n204 Kanalisationen 1'054'874.75 732'301.701'600'000 1'150'000550'000550'000\n450'000 322'573.05Nettoausgaben\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 132 -\n\n\n\n5015.10 Sanierung bestehendes Kanalnetz (diverse\nkleinere Projekte)\n\n300'000 424'598.45300'000\n\n5015.32 Kanalisation Weststrasse (Strandbad- bis Buch-\ngrindelstrasse)\n\n94'861.35\n\n5015.34 Kanalisation Binzacker, Weststrasse bis Bahn-\nhof Kempten\n\n420'216.70\n\n5015.43 Rainstrasse (Neubau Rückhaltebecken) 30'00030'000\n5015.44 Birkenweg (Neubau Rückhaltebecken) 1'200'000 66'467.50\n5015.45 Kanalisation Motorenstrasse (West- bis Riedstrasse)\n5015.46 Meteorwasserleitung Motorenstrasse 21'259.00\n5015.47 Kanalisation Spitalstrasse (Weiherstrasse - \n\nLeutholdstrasse)\n27'471.75\n\n5015.48 Meteorwasserkanal Dorfstrasse (Ersatz)\n5015.49 Kanalisation Stationsstrasse (Bahnhof- bis Bahnhofstrasse) 30'000\n5015.50 Kanalisation Ettenhauserstrasse 30'000\n5015.51 Kanalisation Haldenstrasse (Usterstrasse bis Aabach) 160'000\n5060.00 Fahrzeuge 70'000\n6105.00 Kanalisations-Anschlussgebühren 1'100'000 724'801.70500'000\n6105.01 Mehrwertbeiträge Kanalisation 7'500.00\n6610.00 Staatsbeiträge an Kanalbauten 50'00050'000\n\n205 Öffentliche Anlagen (bis 2014) 0.00 0.00420'000 170'00000\n250'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Tödipark 420'000\n5011.00 Fjorde\n6690.00 Entnahme aus Spielplatzfonds 170'000\n\n206 Planung 246'966.80 17'118.20140'000 000\n140'000 229'848.60Nettoausgaben\n\n5810.02 Kommunale Nutzungsplanung (bis 2014) 60'000 179'936.35\n5810.05 Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag (bis 2014) 80'000 67'030.45\n5810.06 Revision Naturschutzinventar\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 133 -\n\n\n\n6610.00 Staatsbeiträge 17'118.20\n\n208 Öffentlicher Verkehr (bis 2014) 437'061.05 0.0060'000 000\n60'000 437'061.05Nettoausgaben\n\n5010.03 Projekt Buskonzept 288'981.10\n5030.00 Ersatz Buswartehäuschen 60'000 59'600.00\n5031.00 Veloparkierung Bahnhof Kempten 88'479.95\n5640.00 Investitionsbeiträge an SBB\n\n209 Öffentliche Gewässer (bis 2014) 463'160.90 351'253.75200'000 30'00000\n170'000 111'907.15Nettoausgaben\n\n5017.04 Bachsanierungen 200'000 137'035.70\n5017.12 Schlossbach, Abschnitt Gartenstrasse bis Wild-\n\nbach\n5017.13 Schlossbach, Abschnitt Blaketen bis Schneggen-\n\nstrasse\n25'621.95\n\n5017.15 Schlossbach, Abschnitt Schneggen- bis Gartenstrasse 300'490.00\n5017.16 Lendenbach, Abschnitt Birkenweg bis Eggstrasse 13.25\n6610.00 Staatsbeiträge 30'000 135'203.00\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge 216'050.75\n\n211 Abwasserreinigungsanlage 458'021.85 0.00730'000 001'450'000\n1'450'000 730'000 458'021.85Nettoausgaben\n\n5010.00 Kläranlage Flos, Erweiterung 200'000\n5010.03 Ersatz Faulwasser- und Dickstoffleitung 35'700.00\n5010.04 Ersatz Blockheizkraftwerk 350'000\n5060.01 Ersatz Niederspannungshauptverteilung (NSHV) 450'000\n5061.00 Umbau Muldenbahnhof für grosse Fahrzeuge 100'000\n5062.00 Ersatz Steuerung Heizung- und Lüftungssystem 73'046.55\n5063.00 Ersatz Steuerung Überlaufschlamm/Zulauf-\n\nhebewerk\n90'565.35\n\n5064.00 Elimination Mikroverunreinigungen 21'353.20\n5065.00 Ersatz Steuerung Schlammbehandlung 237'356.75\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 134 -\n\n\n\n5067.00 Ersatz Steuerung Faulung 280'000\n5068.00 Anschaffung Aktivkohledosieranlage 550'000\n5069.00 Ersatz SPS Steuerung, Zentralwarte 250'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 135 -\n\n\n\nABTEILUNG BAU + PLANUNG22 0 0.00 0.00001'440'000\n1'440'000Nettoausgaben\n\n222 Vermessung / GIS (ab 2015) 0.00 0.000 0040'000\n40'000Nettoausgaben\n\n5230.00 GIS, Investitionsanteil Abteilung Bau 30'000\n5810.00 Amtliche Vermessung, Nachführung 10'000\n\n223 Strassen und Quartierpläne (ab 2015) 0.00 0.000 00480'000\n480'000Nettoausgaben\n\n5010.01 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse - Kehrplatz) 20'000\n5010.02 Talstrasse (Weststrasse - Treppe PU)\n5010.03 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Ettenhausen) 20'000\n5010.04 Stationsstrasse (Bahnhof- - Mühlebühlstrasse) (ab 2015) 30'000\n5010.05 Buchgrindelstrasse - Motorenstrasse (ab 2015)\n5010.06 Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse) (ab 2015) 20'000\n5010.07 Ettenhauserstrasse (ab 2015) 40'000\n5012.01 Brückensanierungen (ab 2015) 20'000\n5060.00 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (ab 2015) 280'000\n5640.00 Investitionsbeiträge Tiefbau 50'000\n\n225 Öffentliche Anlagen (ab 2015) 0.00 0.000 0060'000\n60'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung Spielplatz Schöneich 60'000\n6690.00 Entnahme aus Spielplatzfonds\n\n226 Planung (ab 2015) 0.00 0.000 00560'000\n560'000Nettoausgaben\n\n5810.00 Öffentlicher Gestaltungs- und Quartierplan Zentrum (ab 2015)80'000\n5810.01 Kommunale Nutzungsplanung (ab 2015) 25'000\n5810.02 Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag 95'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 136 -\n\n\n\n5811.00 Grundlagenplanungen Stadtplanung /\nVerkehrsplanung (ab 2015)\n\n30'000\n\n5812.00 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 80'000\n5813.00 Gestaltungsplan Busbahnhof Unterwetzikon 250'000\n\n228 Öffentlicher Verkehr (ab 2015) 0.00 0.000 00120'000\n120'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung Bushaltestelle Bachtelstrasse 60'000\n5011.00 Ausbau Busbahnhof\n5030.00 Ersatz Buswartehäuschen 60'000\n\n229 Öffentliche Gewässer (ab 2015) 0.00 0.000 00180'000\n180'000Nettoausgaben\n\n5017.00 Bachsanierungen allgemein 180'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 137 -\n\n\n\nABTEILUNG IMMOBILIEN30 500'000 1'431'964.45 27'894.5500390'000\n390'000 500'000 1'404'069.90Nettoausgaben\n\n300 Liegenschaften allgemein 0.00 0.0080'000 00150'000\n150'000 80'000Nettoausgaben\n\n5030.00 Betriebsoptimierungen Energie 150'000\n7011.00 Bertschikerstrasse 9, Altlastensanierung Gaswerk 80'000\n7025.00 Farbstrasse 2/4, Abbruch\n8090.00 Staatsbeiträge\n\n301 Stadthaus 56'072.20 27'894.55100'000 000\n100'000 28'177.65Nettoausgaben\n\n5031.00 Stadthaus, Erweiterung 100'000 52'471.00\n5033.00 Stadthaus, Büroräume Bachtelhof 3'601.20\n5060.00 Stadthaus, Mobiliar\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge 27'894.55\n\n309 Bahnhofstrasse 163, Krone 12'096.00 0.00320'000 00240'000\n240'000 320'000 12'096.00Nettoausgaben\n\n7022.00 Sanierung Kronen-Saal 320'000 12'096.00240'000\n\n311 Bibliothek 1'363'796.25 0.000 000\n1'363'796.25Nettoausgaben\n\n5030.00 neue Bibliothek, Projektierungs- und Baukosten 1'148'410.00\n5060.00 neue Bibliothek, Mobilien 215'386.25\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 138 -\n\n\n\nSPORT + FREIZEIT40 1'015'000 4'444'421.88 0.000838'000570'000\n268'000 1'015'000 4'444'421.88Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n401 Anlagen Meierwiesen 4'217'032.93 0.00115'000 0838'00070'000\n768'000 115'000 4'217'032.93Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5010.00 Sanierung und Neubau Sportanlagen\n(Zusammenzug ab 2011)\n\n100'000 208'234.68\n\n5011.00 Sanierung Platz 2\n5012.01 Ökologische/ökonomische Optimierung\n\nSchwimmerbassin\n162'246.50\n\n5012.02 Ökologische/ökonomische Optimierung\nErsatz Baumbestand\n\n15'000\n\n5031.00 Dringendste Sanierungsmassnahmen\nMeierwiesen\n\n5034.00 Hochbauten Meierwiesen\n(Zusammenzug ab 2011)\n\n3'846'551.75\n\n5060.00 Sportanlagen Meierwiesen, Mobilien\n5061.00 Ersatz Pumpenanlage Meierwiesen 70'000\n6610.00 Staatsbeitrag 838'000\n6690.00 Diverse Investitionsbeiträge\n\n402 Anlagen Auslikon 17'841.30 0.000 000\n17'841.30Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung Campingplatz/Strandbad 17'841.30\n5060.00 Strandbad Auslikon, Maschinen\n5061.00 Sanierung/Ersatz Floss\n\n404 Kunsteisbahn 209'547.65 0.00900'000 00500'000\n500'000 900'000 209'547.65Nettoausgaben\n\n5010.00 Planung Sanierung Parkplatz Kunsteisbahn 50'000\n5030.00 Sanierungsmassnahmen 600'000 153'483.95\n5031.00 Sanierung KEW (Zusammenzug ab 2011) 56'063.70\n5033.00 Umbau Tenini Sport Shop\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 139 -\n\n\n\n5034.00 Erweiterung Haupteingang 100'000\n5035.00 Beschilderung Sportanlage 150'000\n5037.00 Feuerpolizeiliche Massnahmen 500'000\n5060.00 Neue Eisreinigungsmaschine\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 140 -\n\n\n\nABTEILUNG SICHERHEIT45 880'000 400'984.20 128'000.00140'000370'000610'000\n240'000 740'000 272'984.20Nettoausgaben\n\n450 Sicherheit 0.00 0.00100'000 00290'000\n290'000 100'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Tempo 30 Robenhausen 290'000\n5030.00 Neubau Sicherheitszentrum\n5060.00 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung 100'000\n\n452 Schiessanlage 0.00 0.000 0250'0000\n250'000Nettoeinnahmen\n\n5010.00 Sanierung Parkplatz\n5091.00 Altlastensanierung Kugelfang\n6610.00 Staatsbeitrag (Sanierung Kugelfang) 250'000\n6620.00 Beiträge anderer Gemeinden\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge\n\n454 Stadtpolizei 98'679.55 0.000 000\n98'679.55Nettoausgaben\n\n5061.00 Ersatz Dienstfahrzeug (BMW) 98'679.55\n5062.00 Laserpistole / \n\nErgänzung zur Geschwindigkeitsmessanlage\n6620.00 Beiträge anderer Gemeinden\n\n455 Feuerwehr 0.00 0.00280'000 00100'000\n100'000 280'000Nettoausgaben\n\n5060.00 Feuerwehrfahrzeuge 280'000100'000\n\n456 Zivilschutz 302'304.65 128'000.00300'000 140'000120'000220'000\n100'000 160'000 174'304.65Nettoausgaben\n\n5030.00 Instandhaltung ZSA-Anlagen 70'000 6'996.40100'000\n5032.00 OKP Walenbach, Erneuerung Küche 117'408.25\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 141 -\n\n\n\n5033.00 Rückbau ZS-Anlagen 180'000\n5034.00 Umbau Sanitär-Anlagen\n5060.00 Ersatz Pionier-Material\n5061.00 Ersatz Fahrzeug Materialverwalter 49'900.00\n5062.00 Anschaffung von 3 Fahrzeugen\n5700.00 Einlage in gesetzliche Spezialfonds 50'000 128'000.00120'000\n6600.00 Bundesbeitrag 90'000\n6690.00 Entnahme aus Schutzraumfonds\n6700.00 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten 50'000 128'000.00120'000\n\n459 Friedhof- und Bestattungswesen 0.00 0.00200'000 000\n200'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung und Erweiterung Friedhof\n5060.00 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen 200'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 142 -\n\n\n\nABTEILUNG SOZIALES50 0 48'344.40 0.0000137'000\n137'000 48'344.40Nettoausgaben\n\n504 Beiträge an soziale Institutionen 48'344.40 0.000 00137'000\n137'000 48'344.40Nettoausgaben\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an KESB 48'344.40137'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 143 -\n\n\n\nALTERSWOHNHEIM52 90'000 248'128.85 298'660.0000100'000\n100'000 90'000 50'531.15Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n520 Alterswohnheim Am Wildbach 248'128.85 298'660.0090'000 00100'000\n100'000 90'000 50'531.15Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5030.00 Alterswohnheim, Sanierung und Erweiterung 248'128.85\n5032.00 Umbau Dienstwohnung für Pflegewohngruppe\n5034.00 Schliesssystem Haus Buche + Esche\n5035.00 Heizung, Lüftung, Steuerung\n\nUmverteilung Haus Esche und Buche\n90'000\n\n5036.00 Sanierung Dach Haus Esche\n5037.00 Ersatz Fenster Haus Buche\n5039.00 Gesamtkonzept über ganze Anlage 100'000\n6610.00 Staatsbeiträge 298'660.00\n6611.00 Investitionsbeitrag\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 144 -\n\n\n\nABTEILUNG UMWELT55 0 0.00 0.0000200'000\n200'000Nettoausgaben\n\n606 Abfallbeseitigung 0.00 0.000 00200'000\n200'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Bau Unterflursammelstelle Walenbach 200'000\n5030.00 Neue Zentrale Sammelstelle\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 145 -\n\n\n\nSTADTWERKE70 3'693'000 8'141'843.85 8'141'843.851'080'000910'0006'085'000\n5'175'000 2'613'000Nettoausgaben\n\n710 Abteilung EW-Energie 2'538'599.08 2'538'599.081'774'000 500'000500'0003'126'000\n2'626'000 1'274'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Tiefbauten, allgemeiner Ausbau 400'000 658'819.64400'000\n5012.28 Spitalstrasse\n5012.30 Binzstrasse nord 12'978.29\n5012.32 Ettenhausen / NS-Netz\n5012.35 Schöneich\n5012.36 Rapperswilerstrasse 150'000200'000\n5012.39 Schönenwerdstrasse 35'272.99\n5012.41 Bächelacker / MS-NS Verbindung\n5012.43 Bertschikerstrasse \n5012.44 Bächelacker / MS\n5012.45 Kantonsschulstrasse\n5012.46 Motorenstrasse 11'812.59\n5012.48 Eggstrasse 5'230.74\n5012.49 Hinwilerstrasse, Ettenhausen 77'640.21\n5012.50 Ausbau Schlossbach 4'737.13\n5012.51 Im Rigiblick 111'882.20\n5012.52 QP Robenhausen 150'000 189'449.71\n5012.53 Spitalstrasse Süd 39'067.45\n5012.54 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse 53'258.21\n5012.55 Wiesenstrasse 50'000 29'034.45\n5012.56 Brücke Wildbach KEB\n5012.57 HS Wildbachweg 18'687.40\n5012.58 Sanierung Trennstelle Eggstrasse\n5012.59 Neubühlstrasse 93'049.41\n5012.60 Binzackerstrasse 76'498.90\n5012.61 Tobelackerstrasse 150'000\n5012.62 Hofstrasse 66'479.27170'000\n5012.63 Kreisel ZO 100'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 146 -\n\n\n\n5012.64 NS-Ring Medikon\n5012.65 Haldenstrasse 630'000\n5012.66 Bodenstrasse 50'000\n5012.67 MS Rigiblick 130'00047'000\n5012.68 MS Vogelsang 53'000\n5012.69 Chämtnerfeld 420'000\n5012.70 Stationsstrasse 1. Etappe\n5030.00 Trafostationen allgemeiner Ausbau 100'000 185'978.18100'000\n5031.47 TS Bächelacker\n5031.50 TS Motorenstrasse\n5031.51 TS Bühlwiesen\n5031.52 TS Neubühl 10'336.46\n5031.53 TS Rolba\n5031.54 TS Kratz 150'000\n5031.55 TS Steiner 100'000420'000\n5031.56 MS Kunsteisbahn 150'000\n5031.57 TS Büehlwies 93'000\n5031.58 TS Motorenstrasse/Mühlebühl\n5031.59 NS-Frltg Ersatz Masten 20'000\n5031.60 MS-Schalter Ersatz 31'000\n5060.00 Zähleranschaffungen 200'000 126'251.04200'000\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil EW) 44'000 65'959.81112'000\n5060.13 Baustellenanschlusskasten\n5060.14 Solaranlage\n5060.16 Ersatz Vorseilwinde 20'000\n5060.17 Ersatz Sitze Fahrzeuge 60'000\n5900.00 Passivierte Einnahmen 666'175.00\n6100.00 Netzkostengebühren 300'000 471'075.00300'000\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 200'000 195'100.00200'000\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 1'872'424.08\n\n730 Abteilung Gasversorgung 904'585.31 904'585.31505'000 130'00090'000801'000\n711'000 375'000Nettoausgaben\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 147 -\n\n\n\n5010.00 Allgem. Ausbau Leitungsnetz ND 200'000 171'191.89200'000\n5012.05 Spitalstrasse\n5012.06 Binzstrasse 2'152.50\n5012.11 Hofstrasse\n5012.12 Rapperswilerstrasse 160'000236'000\n5012.15 Schönenwerdstrasse 34'109.72\n5012.17 Eggstrasse 4'857.74\n5012.18 Bertschikerstrasse\n5012.19 Ausbau Schlossbach 22'425.81\n5012.21 Im Rigiblick 64'070.81\n5012.22 Hochrütistrasse 91'340.13\n5012.23 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse 84'803.60\n5012.24 Hinwilerstrasse 63'436.29\n5012.25 Kantonsschulweg\n5012.26 QP Robenhausen 55'884.78\n5012.27 Spitalstrasse Süd 4'409.63\n5012.28 Wiesenstrasse\n5012.29 Riedstrasse 72'599.49\n5012.30 Kreisel ZO 80'000\n5012.31 Hofstrasse 110'000\n5012.32 Haldenstrasse 225'000\n5012.33 Buchgrindelstrasse\n5012.34 Stationsstrasse Kreuzung Mühlestrasse\n5060.00 Anschaffung Mobilien 30'000 23'267.9230'000\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil GV) 35'000 52'468.03\n5060.15 Unimog-Fahrzeug 30'000.00\n5090.10 Übernahme Druckreduzier- und Messstationen\n5900.00 Passivierte Einnahmen 127'566.97\n6100.00 Netzkostengebühren 50'000 31'028.9830'000\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 80'000 96'537.9960'000\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 777'018.34\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 148 -\n\n\n\n740 Abteilung Wasserversorgung 4'691'717.56 4'691'717.561'364'000 450'000320'0002'063'000\n1'743'000 914'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Allg. Ausbau Leitungsnetz 250'000 1'095'401.15250'000\n5012.21 Reservoir Bühlholz/Neubau 1'719'614.01\n5012.37 Spitalstrasse\n5012.39 Binzstrasse 4'305.05\n5012.43 Schöneich\n5012.44 Rapperswilerstrasse 260'000340'000\n5012.45 Preyenstrasse\n5012.47 Aemmetweg\n5012.49 Schönenwerdstrasse 106'827.41\n5012.50 Motorenstrasse Hirzelareal \n5012.55 Kantonsschulstrasse\n5012.56 Bertschikerstrasse \n5012.58 Ausbau Schlossbach 2'129.63\n5012.59 Eggstrasse 4'777.82\n5012.60 Schneggenstrasse\n5012.61 Leckortungssystem (Lorno)\n5012.62 Umzonung Summerau/Rappenholz 10'036.20\n5012.63 Im Rigiblick 166'509.31\n5012.64 Hochrütistrasse 157'732.46\n5012.65 Quellleitung Bäretswil\n5012.66 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse 98'379.73\n5012.67 Neugrundstrasse 5'600.09\n5012.69 Spitalstrasse Süd\n5012.70 Hinwilerstrasse 13'773.45\n5012.71 QP Robenhausen 108'843.51\n5012.72 Wiesenstrasse/Schlossbachstrasse\n5012.73 Neubühlstrasse 229'905.88\n5012.74 Riedstrasse 139'855.08\n5012.75 Kreisel ZO 110'000\n5012.76 Hofstrasse 2. Etappe 241'168.90210'000\n5012.77 Tösstalstrasse Radweg Zuleit. Res. Schürli 350'000250'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 149 -\n\n\n\n5012.78 Aretshaldenstrasse 113'000\n5012.79 Burgstrasse 200'000\n5012.80 Haldenstrasse 383'000\n5012.81 Ringwilerstrasse 30'000\n5012.82 Buchgrindelstrasse\n5012.83 Stationsstrasse Kreuzung Mühlestrasse\n5012.84 Quelle Hinterburg 50'000\n5012.85 Aathalstrasse 200'000\n5012.86 Pumpwerk Gibel 250'000\n5012.87 Reservoir Balm 100'000\n5060.00 Anschaffungen Mobiliar 30'000 23'581.7130'000\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil WV) 21'000 31'480.87\n5060.15 Unimog-Fahrzeug 30'000.00\n5900.00 Passivierte Einnahmen 501'795.30\n6100.00 Netzkosten-/Brandschutzgebühren 350'000 441'256.08230'000\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 100'000 60'539.2290'000\n6610.00 Staatsbeiträge\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 4'189'922.26\n\n760 Abteilung Liegenschaften 0.00 0.000 000\n\n6900.00 Aktivierte Ausgaben\n\n770 Abteilung Verwaltung 6'941.90 6'941.9050'000 0095'000\n95'000 50'000Nettoausgaben\n\n5060.04 EDV-Beschaffung 50'000 6'941.9095'000\n5900.00 Passivierte Einnahmen\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 6'941.90\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 150 -\n\n\n\nBILDUNG80 4'435'000 0.00 0.00777'000450'00012'135'000\n11'685'000 3'658'000Nettoausgaben\n\n820 Primarschule Allgemein 0.00 0.00100'000 00584'000\n584'000 100'000Nettoausgaben\n\n5060.00 Mobiliar KG und SH 100'000100'000\n5061.00 Informatik (alle Schulhäuser) 484'000\n\n822 Schulanlage Egg 0.00 0.00145'000 000\n145'000Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Egg, Wasserschadensanierung 145'000\n\n823 Schulanlage Feld 0.00 0.001'440'000 0010'110'000\n10'110'000 1'440'000Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Feld, Erweit. 2. Et. Bauherrenberatung 40'00010'000\n5031.00 SH Feld, Projektierungskredit 100'000\n5032.00 SH Feld, Erweiterung Baukredit 1'300'00010'000'000\n5033.00 SH Feld, Hallenbad-Sanierung 100'000\n\n824 Schulanlage Guldisloo 0.00 0.000 00150'000\n150'000Nettoausgaben\n\n5039.00 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage 150'000\n\n825 Schulanlage Robenhausen 0.00 0.001'550'000 00100'000\n100'000 1'550'000Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Robenhausen, Erweiterung Bau 1'400'000\n5031.00 SH Robenhausen, Heizung ersetzen (Schulhaus alt) 150'000\n5039.00 SH Robenhausen, Gesamtkonzept über ganze Anlage 100'000\n\n826 Schulanlage Walenbach (PS) 0.00 0.001'200'000 600'000450'0001'191'000\n741'000 600'000Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Walenbach, Sanierung Wärmeversorgung 900'000900'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 151 -\n\n\n\n5031.00 SH Walenbach, Singsaal 300'000\n5033.00 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle 150'000\n5061.00 Informatik (Ersatz Geräte) 141'000\n6620.00 Beitrag Sekundarschulgemeinde 600'000450'000\n\n851 HPSW 0.00 0.000 177'00000\n177'000Nettoeinnahmen\n\n6610.00 Staatsbeiträge 177'000\n\nVoranschlag 2015\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2013\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2014Voranschlag 2015\n\n- 152 -\n\n22'438'938.3321'017'444.33\n\n13'441'000\n\n16'788'000 16'788'000\n\n1'421'494.00\n\n22'438'938.33 22'438'938.33\n\n26'308'200 3'889'200 16'788'000 3'347'000\n\n22'419'000\n\n26'308'200 26'308'200\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n\n\n��������\t�A ���������\tAB�CD��EE�F���� BCDECFF���\n\n��E�C�����F�����A��\n\n�C���\tE��A��C���AC� �����C�EF�����A �CEE�����C�EDED��C� �����C�E ������CD���AC� 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����������B4�A���B*6�����B����\t���B4*�B\n\n#��������B���B���B�����B,�������'\n\n*�������0B/�����������\t�����B*�������B26�B/��\t����B���B���B\n\n7���8������B3�����B9B3���B#��2BFB4�11��B��2A�������'\n\nD�CD-\n\nEDEE�EED ����� ����B#����\t���B���B���B�����B,�������' *�������0B/������������ ���B���B����\t���B1��B+�2��AB3��� C�FD-\n\n#��2BFB4�11��BA�������'B:B*����\t�AB���BD�CFB-�B/��\n\n* ����������\t���B ���B��2B���B�)�����B������\t97������\n\n��2A��������\n\nEDC; B��DE\t��\tD��CA��D�D��\t�C��\tD ��������B ���B���B,���BA��)��B<��A��A���\t���� C�ED-\n\n#����B�\t\t2)\t\t�A��B6����� �������B�������A�����' *�������0B/������������ ���B���B����\t���B1��B+�2��AB3���\n\n#��2BFB4�11��BA�������'\n\nEE"D B��DE�����\tA�\t������D���\t�C��\tD ��� C�ED-\n\nEE"D�EED �1���9B���B8���������\t�A��B#=��\tB�\t���\t���A��'\n\nCD;> �\t�� ������D�\tD ��������B ���B���B,���BA��)��B<��A��A���\t���� D�CD-\n\n ��A!�DE\t��\t��D�D�\tD *�������0B/�����������\t�����B*�������B26�B/��\t����B���B���\n\nCD;;�DCDB9 86����A�2����5B����� �����946�AA98����5B��1����2����B+\t���� ���9 7���8������B3�����B9B3���B#��2BFB4�11��B��2A�������'\n\nCD;;�D?D ����5B8�����B������������98����B+\t���� �������5B&���B=�����\t��9 B\n\n2����5B��A\t��\t����B���A���98���� B\n\nCC@D �\t�� ������D�\tDA ��������B ���B���B/������������ ���� C�ED-\n\n ��A��\t���� �D�D��\t��\tAB\tC\t�DE\t"\t���\t"\t *�������0B/������������ ���B���B����\t���B1��B+�2��AB3���\n\nCC@D�EFD �1����\t2����������AB+� �����B#����B+���AB��� �\t���A�����AA��' #��2BFB4�11��BA�������'\n\nCC@D�CDD �1����\t2����������AB+�2�\t\tB#����B+���AB��� �\t���A�����AA��'\n\n\n\n����������\tABCD�EAB�F�B�E\t��\t�AB����\n\n��������\t�A���BCD�BAB EFA������BCD�BAB ��������\t�A���BCD�BAB EFA������BCD�BAB\n\n�����B������C�C��B�AC\n\n�������B�\n\n���C\n\n�B���B���F��B��B�����C\n\n���A�C�B���A�������\t����\n\n�B��B�B��BC�� ��AC\n\n����B�C���C\n\n��A!��B"#$B���C��A�B�\n\n%&'(''' �B�BC#$�A����F� �B�BC#$�A����F� '\n\n�!�B�C�C)*F����A��B� 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Dritte 38'457.51                       \n100% Kostendeckung             \n\nbzw. Rendite\n\n10'000 Mahlzeiten 15'000 \n\nMittagstische Schulen und 2 Kurse\n\nEntnahme aus Gewinnvortrag -                                 \n\nTotal:                                       \n\n(+)  Zugunsten Stadt            \n\n(-)   Zulasten Stadt\n\n0                                     \n\nDetails zu Zielen + Standards siehe Anhang je Produkt\n\nLeistungs- Indikatoren + Standards\n\n\n\n���������\tABC\n\nD�E\tA�\n\n���������\t\n\nA�BCDEF���\t\n\n�������B��B�C��D����B��������B�����B\n\n��������DCB��E��D������B������C�EE��C���B��B���C�EE�\n\n��F��C��D�������C�EE�� !�B�B��"����#�$B�%��F\n\n&�����F����BF��E�B'�����B�����B\n\n����(CF�B��!������E�#FE��DC���B�����B\n\n����(CF�B���C�EE������B��C�EE���FD"���B�����B\n\n����)*��)*���B�����B\n\n�%'�BC��������)*�+��CC��,��B����B������)*�\t\n\n������-��C�'������E�������DC�\n\nF���A���B��EC����C\n\n����E������B��AE�\t��C��BC��EA�BA\tB�\n\n��\tE���A�E�����C�����\n\n(CF�B��\n\n�B!��F�\n\n.//0\n\n1�F�BB���F\n\n����E�����C�����\n\n�CC��#����\n\n.//0\n\n�� !" ��#$%�\n\n$�BE���C�\n�%'�BC��������)*�+��CC��,��B����B������)*�\t\n\n�������BE��C�����2��F�B!�C�D����B�����B\n\n�������#���E�#��2��F�B!�C�D����B�����B\n\n������#���E�#�B�3��#��F����CD��EF����B�����B\n\n�������E�F�,�+�,�����B����DC����EF�D�BF��)�����#�FF��CD���\n\n�B�����B\n\n#���4�����*DEF�DE����B���C�EE��#�F�5���CE��DC���B�����B\n\n3��B���� .//0 �B��3��B�����%'�BC����������B���F %! !" ��&#�$$\n\n3B��E��BF 670 ���B&��F���B�����BF\t�#�84�.��FD��� ��� '" �#�%!\n\n3���EEFBD�FDB�� .//0 ��FB�DD��EE��C EE�C�.���FB�D�B����D"�&���������B !& �" �$#��$\n\n�������DC!�ED���#�F�����!���!�B���F��B���-$\n\n,��B��'������E������F&D����������B�-$�2��B�����B�!�ED��F\n\n�����"���C�����2��F�B!�C�D��������B�-$�2��B�����B�!�ED��F\n\n(\t������C�A�B%��B�\n\n..977/\t\n�!�#��� ��\n\n(�E�A�)�CA��C\n\n(�����A*�EA�C\n!�#��� ��\n\n+�EA� � ��\n\n:""��FC����\n\n���FE�B!��F\n\n6/�0\n\n��B�FD���D���\n\n1�F�BEF F&D��\n6;0 ��' %" �'#$$�\n\n$�BE���C�\n\n��F����CD��\n\n6;�0\n\n\n