01 Budget 2022

text: \nStadt Wetzikon\n8620 Wetzikon\n\nBudget 2022\n\nAblieferung an Stadtrat 15.09.2021\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 22.09.2021\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 27.08.2021\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission xx.11.2021\n\nAbnahmebeschluss Parlament xx.12.2021\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates  \n\n2 Anträge und Beschlüsse  \n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 3\n\n4 Finanzierung 4 - 6\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 7 - 8\n\n6 Erfolgsrechnung 9\n\n7 Investitionsrechnungen 10 - 11\n\nBudget - Details\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 13 - 64\n\n9 Erfolgsrechnung 65 - 150\n\n10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung 151 - 165\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 166 - 188\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen 189 - 191\n\nKontakt Anhang zum Budget\n\nAbteilung Finanzen 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 193 - 197\n\nBahnhofstrasse 167 14 Finanzkennzahlen 198\n\n8620 Wetzikon 15 Globalbudgets 199 - 201\n\nFinanzvorstand: Heinrich Vettiger\n\nLeiter Finanzen: Ruedi Keller\nTelefon 044 931 32 30\nE-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch\n\n\n\nBudget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n2022 2021\n\nSteuerbedarf\n \n\nGesamtaufwand 268'955'366.08 258'799'719.63\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 204'776'866.08 193'346'819.63\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -64'178'500.00 -65'452'900.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n2022 2021\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 49'700'000.00 48'500'000.00\n\nSteuerfuss 119% 119%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 47'400'000.00 46'000'000.00\n4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 5'900'000.00 5'800'000.00\n4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 4'900'000.00 5'000'000.00\n4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 943'000.00 915'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 59'143'000.00 57'715'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 59'143'000.00 57'715'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -5'035'500.00 -7'737'900.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nSeite 3\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nFinanzierung\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\nBudget 2022 Budget 2022 Budget 2022\n\n+ Ertragsüberschuss 0.00 0.00 -\n- Aufwandüberschuss 5'035'500.00 5'035'500.00 -\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 2'207'233.92\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 432'500.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 17'932'800.00 11'546'700.00 6'386'100.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'207'233.92 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 432'500.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 16'500.00 16'500.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 14'688'533.92 6'527'700.00 8'160'833.92\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 42'157'500.00 16'517'500.00 25'640'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -27'468'966.08 -9'989'800.00 -17'479'166.08\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 35% 40% 32%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich \nzum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 4\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nFinanzierung\n\nStadtwerke Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nBudget 2022 Budget 2022 Budget 2022\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 1'884'433.92 46'700.00 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 181'000.00 251'500.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 4'499'000.00 1'657'300.00 0.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 6'383'433.92 1'523'000.00 -251'500.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 17'455'000.00 7'970'000.00 0.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -11'071'566.08 -6'447'000.00 -251'500.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 37% 19% #DIV/0!\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nFinanzierung\n\nHPSW   \nBudget 2022   \n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 276'100.00 0.00 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 229'800.00 0.00 0.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 505'900.00 0.00 0.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 215'000.00 0.00 0.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 290'900.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 235% #DIV/0! #DIV/0!\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss gemäss Budget 5'035'500.00\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nFinanzvermögen per 31.12.2020 245'982'105.66\n./. Fremdkapital per 31.12.2020 119'955'028.67\n= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020 126'027'076.99\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen 126'027'076.99\n\nIst das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen\nauf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 11'546'700.00\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'774'290.00\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld 13'320'990.00\n\nFunktion Sachkonto\nEinlagen in Vorfinanzierungen xxxx 3893.xx 0.00\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0.00\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n73% 72% 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n0.7% 1% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n7.9% 12% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2022 2021 2020\n\n30 Personalaufwand 68'438'016.08 66'697'219.63 63'392'278.99\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 52'373'450.00 48'072'500.00 45'160'760.56\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17'932'800.00 18'101'500.00 16'830'083.34\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'207'233.92 2'181'080.37 4'463'193.78\n36 Transferaufwand 94'990'300.00 92'299'200.00 86'783'170.03\n37 Durchlaufende Beiträge 6'538'800.00 6'171'300.00 5'720'601.07\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 242'480'600.00 233'522'800.00 222'350'087.77\n\n40 Fiskalertrag 76'344'000.00 72'495'600.00 79'840'355.25\n41 Regalien und Konzessionen 741'900.00 752'500.00 563'381.70\n42 Entgelte 65'067'100.00 61'433'200.00 60'225'640.10\n43 Verschiedene Erträge 1'370'000.00 1'085'900.00 2'877'212.78\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 482'500.00 344'000.00 218'749.78\n46 Transferertrag 84'226'600.00 80'743'800.00 76'604'446.40\n47 Durchlaufende Beiträge 6'538'800.00 6'171'300.00 5'720'601.07\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 234'770'900.00 223'026'300.00 226'050'387.08\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -7'709'700.00 -10'496'500.00 3'700'299.31\n\n34 Finanzaufwand 964'800.00 995'600.00 1'097'041.54\n44 Finanzertrag 3'655'500.00 3'356'000.00 2'454'287.96\n\nErgebnis aus Finanzierung 2'690'700.00 2'360'400.00 1'357'246.42\n\nOperatives Ergebnis -5'019'000.00 -8'136'100.00 5'057'545.73\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 16'500.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 398'200.00 1'262'235.49\n\nAusserordentliches Ergebnis -16'500.00 398'200.00 1'262'235.49\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -5'035'500.00 -7'737'900.00 6'319'781.22\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 25'493'466.08 24'281'319.63 23'420'776.84\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 25'493'466.08 24'281'319.63 23'420'776.84\n\nTotal Aufwand 268'955'366.08 258'799'719.63 246'867'906.15\n\nTotal Ertrag 263'919'866.08 251'061'819.63 253'187'687.37\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2021 2020\n\n50 Sachanlagen 43'002'500.00 44'551'000.00 25'899'805.58\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 740'000.00 817'000.00 372'196.63\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 43'742'500.00 45'368'000.00 26'272'002.21\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'585'000.00 1'990'000.00 1'044'210.39\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 15'916.77\n65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'585'000.00 1'990'000.00 1'060'127.16\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 43'742'500.00 45'368'000.00 26'272'002.21\nTotal Investitionseinnahmen 1'585'000.00 1'990'000.00 1'060'127.16\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -42'157'500.00 -43'378'000.00 -25'211'875.05\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n2022 2021 2020\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 1'470'000.00 2'665'000.00 8'872'424.55\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 9'067.35\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 1'470'000.00 2'665'000.00 8'881'491.90\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 120'000.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 120'000.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 1'470'000.00 2'665'000.00 8'881'491.90\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 120'000.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -1'470'000.00 -2'665'000.00 -8'761'491.90\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 11\n\n\n\nBudget - Details\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018 0.0 % bzw. 1.25 % (aktueller Referenzzinssatz). \nVerzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nGegenstand der Verzinsung sind:\na) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen (Sachgruppe 2092),\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser, Abfall und HPSW (Sachgruppe 2900),\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens (Sachgruppe 108),\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser, Abfall und HPSW,\ne) das Verwaltungsvermögen und die Landwerte der Globalbudgetbetriebe.\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2022/JR2020 Erläuterungen\n\n2022 2020 Betrag in %\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\n10 Präsidiales + Entwicklung\n\n100 Präsidiales + Entwicklung\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 927'500.00 614'056.60 313'443.40 51.04 Änderungen: neue Stelle Stadtentwicklung, Bereich \nLogistik seit 01.01.2021 in Stadtkanzlei, neue Stelle \nKommunikation ab 01.02.2021, Erhöhung \nVereinskoordinator. (mbu)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-8'270.25 8'270.25 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n59'400.00 38'793.00 20'607.00 53.12 Siehe Begründung zur Abweichung bei den Löhnen. \n(mbu)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'000.00 59'603.95 42'396.05 71.13 Siehe Begründung zur Abweichung bei den Löhnen. \n(mbu)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'300.00 7'802.50 5'497.50 70.46 Siehe Begründung zur Abweichung bei den Löhnen. \n(mbu)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'600.00 7'489.10 19'110.90 255.18 Im Jahr 2022 sind grössere Weiterbildungen (CAS) \ngeplant. Zudem ist das Team grösser, weshalb die \nKurskosten pro Jahr höher ausfallen. (mbu)\n\n1 Präsidiales + Entwicklung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 13\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3100.00 Büromaterial (gesamte Verwaltung) 64'300.00 1'830.90 62'469.10 3'411.93 Bereich Logistik ist seit dem 01.01.2021 in der \nStadtkanzlei. (mbu)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 139'000.00 117'651.05 21'348.95 18.15 Im Jahr 2022 sind verschiedene grössere Projekte \ngeplant: Relaunch Website (externe Begleitung, \nAusschreibung), Digitaler Dorfplatz, Ausschreibung \nStadtmagazin, jährliche Dienstleistungen des Archivars, \nLife-Cycle-Projekt (elektronische Langzeitarchivierung). \n(mbu)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 200'500.00 590.20 199'909.80 33'871.54 Bereich Logistik ist seit dem 01.01.2021 in der \nStadtkanzlei. (mbu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41'600.00 33'772.95 7'827.05 23.18 Team Stadtkanzlei ist seit dem Jahr 2020 gewachsen. \nBereich Logistik ist seit dem 01.01.2021 in der \nStadtkanzlei. (mbu)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge\n\n6'000.00 6'000.00 100.00 Bereich Logistik ist seit dem 01.01.2021 in der \nStadtkanzlei. (mbu)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'600.00 2'256.10 8'343.90 369.84 Im Jahr 2020 fanden keine Klausuren, Nachtessen, \nrepräsentative Anlässe etc. wegen Corona statt. (mbu) \n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-17'500.00 -1'200.00 -16'300.00 1'358.33 Bereich Logistik ist seit dem 01.01.2021 in der \nStadtkanzlei. (mbu)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -12'083.35 12'083.35 -100.00 Im Jahr 2020 wurden die anteilmässigen Lohnkosten der \nRechtskonsulentin für das Sekretariat der \nEnergiekommission weiterverrechnet. Die \nEnergiekommission wurde unterdessen abgeschafft. \n(mbu) \n\n1002 Wahlen und Abstimmungen\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 44'000.00 17'395.00 26'605.00 152.95 Im Jahr 2022 finden die Erneuerungswahlen statt. (mbu) \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 46'000.00 20'441.55 25'558.45 125.03 Im Jahr 2022 finden die Erneuerungswahlen statt. (mbu) \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 128'700.00 55'375.38 73'324.62 132.41 Im Jahr 2022 finden die Erneuerungswahlen statt. (mbu) \n\n1003 Stadtrat\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'000.00 37'039.95 5'960.05 16.09 Budgetbetrag gemäss Hochrechnung 2021. (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'300.00 41'231.00 67'069.00 162.67 Grösste Abweichungen: Für die Projekte \n"Gemeinschaftszentrum" und "Tannenrain" sind \nProjektbegleitungen/Partizipationsverfahren vorgesehen. \n(mbu)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n67'900.00 48'549.00 19'351.00 39.86 Im Jahr 2020 waren weniger Beratungsdienstleistungen \nnotwendig (v. a. wegen Covid-19). Im Jahr 2022 soll \nzudem eine Klausur zu den Legislaturzielen/Vision \nstattfinden. (mbu) \n\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 107'400.00 72'151.70 35'248.30 48.85 Im Legislaturjahr finden zusätzliche repräsentative \nAnlässe statt (z.B. Klausur Legislaturziele, \nBehördenabschiedsessen). Zudem konnten im Jahr 2020 \neinige Anlässe wegen Covid-19 nicht durchgeführt werden \n(z. B. Bundesfeier, Neujahrsempfang). (mbu) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 14\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3611.00 Entschädigung an Kanton (Beteiligung an \nKosten Ombudsperson)\n\n10'500.00 10'500.00 100.00 Der Anschluss an die kantonale Ombudsstelle wurde mit \nder Genehmigung der neuen Gemeindeordnung \nvorgesehen. (mbu)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -24'400.00 -38'820.00 14'420.00 -37.15 Die Vergütungen der Entschädigungen von Mandaten \nfallen im Jahr 2022 geringer aus, da verschiedene \nAustritte anstehen (z. B. Ruedi Rüfenacht aus VZO VR). \n(mbu)\n\n1004 Energiekommission (bis 2020)\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \nEnergiekommission\n\n20'250.00 -20'250.00 -100.00 Die Energiekommission wurde per 01.09.2020 von der \nUmwelt- und der Werkkommission abgelöst. (mbu)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -21'266.70 21'266.70 -100.00 Die Energiekommission wurde per 01.09.2020 von der \nUmwelt- und der Werkkommission abgelöst. (mbu)\n\n1005 Beitragswesen\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 17'000.00 17'000.00 100.00 Im Jahr 2020 wurden wegen Covid-19 die ZOM-Messe \nund das KMU-Forum nicht durchgeführt, weshalb dieser \nBeitrag wegfiel. (mbu)\n\n3635.01 Beiträge an private Unternehmungen (Covid-\n19, Nothilfe an Kleinunternehmen und \nSelbständigerwerbende)\n\n50'500.00 -50'500.00 -100.00 Es handelt sich dabei um die Corona-Soforthilfe. Der \nNotkredit wird im Jahr 2021 abgerechnet. (mbu)\n\n3635.02 Beiträge an private Unternehmungen (Covid-\n19, eCoupon-Aktion)\n\n12'778.77 -12'778.77 -100.00 Es handelt sich dabei um die eCoupon-Aktion, welche im \nJahr 2021 abgeschlossen wurde. (mbu)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n389'400.00 260'783.37 128'616.63 49.32 Abweichungen: Stadtfest (81'000), Beitrag WetziKoin \n(20'000), Beitrag an Samariterverein (15'000), Pflege \nRabatten Oberwetzikon (bislang nicht budgetiert; 7'000), \nUnterhalt Bänke WetziKontakt (2'500) , Erhöhung VZGV \nMitgliederbeitrag. (mbu)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(Covid-19)\n\n8'257.50 -8'257.50 -100.00 Einmalige Umbuchung während 1. Lockdown für \nPersonaleinsatz der Bäderbetriebe für die \nEingangskontrolle im Stadthaus. (mbu)\n\n4631.00 Kantonsbeitrag an die Hilfe für \nSelbständigerwerbende (Covid-19)\n\n-50'500.00 50'500.00 -100.00 Es handelt sich dabei um die Corona-Soforthilfe. Der \nNotkredit wird im Jahr 2021 abgerechnet. (mbu)\n\n102 Bereich Informatik (ab 2022)\n\n1021 Informatik (ab 2022) (bis 2021 unter KST \n2121)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 251'000.00 278'245.50 -27'245.50 -10.85 Die Weiterverrechnung des Lohnanteiles des \nGeschäftsbereichsleiters Dienste (Pensionierung) fällt seit \ndem 01.06.2021 weg. (mbu)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 197'400.00 148'242.20 49'157.80 24.90 Erhöhung Telefonie durch Homeoffice, Unterlagen \nDatenschutz (Review DSB). (pkö)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 716'000.00 798'248.72 -82'248.72 -11.49 Neu werden ALLE Fachapplikationen (z. B. CMI, \nABRAXAS) von den jeweiligen Bereichen/Abteilungen \nselber budgetiert, NEU Hosting neue Website, CMI Cloud, \nmobile Arbeitsplätze. (pkö)\n\n3636.00 Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal" 32'800.00 32'800.00 100.00 Gemeinsame Digitalisierungsprojekte "egovpartner". (pkö)\n\n103 Stabsstelle Personal (ab 2022)\n\n1031 Personal (ab 2022) (bis 2021 unter KST \n2111)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 15\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 408'000.00 504'269.30 -96'269.30 -23.60 Lohn ehemaliger Geschäftsbereichsleiter fällt weg. \nJüngere Mitarbeitende haben ältere ersetzt. (sfa)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n35'500.00 40'779.80 -5'279.80 -14.87 Tiefere Löhne wegen Wegfall Lohn ehemaliger \nGeschäftsbereichsleiter und Anstellung jüngere \nMitarbeitende. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'000.00 64'002.65 -17'002.65 -36.18 Tiefere Löhne wegen Wegfall Lohn ehemaliger \nGeschäftsbereichsleiter und Anstellung jüngere \nMitarbeitende. (sfa)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 43'000.00 34'767.90 8'232.10 19.14 Durchschnittswerte werden errechnet, da genaue Zahl der \nFrühpensionierten nicht bekannt ist. (sfa)\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal \nStadtverwaltung\n\n44'000.00 24'440.80 19'559.20 44.45 Im Coronajahr 2020 konnten Kurse und Weiterbildungen \nnicht durchgeführt werden. (sfa)\n\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 58'000.00 32'292.00 25'708.00 44.32 Im Coronajahr 2020 viel tiefere Kosten wegen \nHomescooling und einige Anlässe konnten nicht \ndurchgeführt werden. (sfa)\n\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 22'000.14 7'999.86 26.67 Fluktuation im Coronajahr 2020 stark rückgängig, viel \nweniger Stellen ausgeschrieben. (sfa)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n7'500.00 2'455.55 5'044.45 67.26 Externe fachliche Unterstützung nicht benötigt. (sfa)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 138'600.00 33'792.00 104'808.00 75.62 Erweiterung Abacus Fundament, Einführungskosten und \njährliche Kosten. (sfa)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -91'300.00 -103'742.00 12'442.00 -13.63 Umlage Dienstleistungen der Stabsstelle Personal. (jho)\n\n11 Parlament\n\n110 Parlament\n\n1100 Parlament\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 157'500.00 231'019.50 -73'519.50 -31.82 2020 zusätzlicher Lohn für Stellvertretung während \nMutterschaftsurlaub. Entschädigung aus EO an Stadt erst \n2021 überwiesen. (fgr)  \n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'300.00 23'148.55 -6'848.55 -29.59 Siehe Konto 3010.00 - entsprechend fielen AG-Beiträge \nhöher aus. (fgr)\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 19'300.00 5'018.65 14'281.35 284.57 2020 coronabedingt kein Präsidialapéro/Geschenke, \nkeine Anlässe Präsidium / 2022 Ende Legislatur \nAbschlussessen Kommissionen und Büro sowie grösserer \nPräsidialapéro zu Beginn Legislatur. (fgr)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'800.00 7'907.66 5'892.34 74.51 2022 neues Parlamentsfoto / 2020 gewisse Ausgaben \nfälschlicherweise nicht bei Parlament verbucht. (fgr)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'604.40 -25'604.40 -100.00 2022 Parlamentssitzungen wieder im Saal, d.h. keine \nKosten mehr für Technik und Livestream. (fgr)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 37'100.00 44'029.35 -6'929.35 -15.74 2020 Weiterverrechnung eines falschen Betrages. (fgr)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (1001)\n\n7'000.00 -7'000.00 -100.00 Verteilschlüssel wurde 2021 überprüft und festgelegt, \ndass nur noch effektive, grössere Posten weiterverechnet \nwerden. Parlament und Parlamentsdienste haben keine \ngrösseren Posten (papierloses Arbeiten). (fgr) \n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 16\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\n22 Abteilung Kultur\n\n220 Kultur (ab 2022)\n\n2200 Verwaltung Kultur (ab 2022) (bis 2021 \nunter KST 1007)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 185'000.00 158'462.85 26'537.15 14.34 Reorganisation, Höhere BVG, Funktionsänderung, 10% \nPensumsaufstockung wegen zusätzlichen \nFührungsaufgaben. (cro)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n11'900.00 5'980.70 5'919.30 49.74 Reorganisation in Abt. Kultur, Auswirkungen aus Pos \n3010.00. (cro)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'800.00 10'255.19 9'544.81 48.21 Direkte Folge der Reorganisation in die Abteilung Kultur. \nAufwand Archiv und Kultur nun an einem Ort. \n(Arbeitsplätze ITO/CRO). (cro)\n\n2203 Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022) \n(bis 2021 unter KST 1007)\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n20'700.00 12'632.00 8'068.00 38.98 Im 2021 der Schweizerischen Städtekulturkonferenz \nbeigetreten (SKK). (cro)\n\n3636.00 Kulturförderung 200'000.00 169'572.05 30'427.95 15.21 Im 2020 konnte auf Grund von Covid-19 das Budget nicht \nausgeschöpft werden (weniger Veranstaltungen = weniger \nGesuche). (cro)\n\n3636.01 Beiträge an Museumsverein Wetzikon 175'000.00 200'000.00 -25'000.00 -14.29 Gem. neuer LV mit Museum wurde Unterstützungsbeitrag \ngekürzt, um selber mehr Fremdgelder zu generieren \n(Anpassung an die anderen Vereine/Gleichbehandlung). \nDa der Bedarf der Kulturförderung parallel ansteigt, wird \ndas Budget um 25'000 erhöht. (cro)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -25'000.00 -46'625.00 21'625.00 -86.50 Auch dies ist eine Folge von Covid-19: Weniger \nVeranstaltungen = weniger "Rückvergütung" vom Kanton. \nWir stehen allerdings noch in Verhandlungen, dass der \nKanton ggf. den gleichen Beitrag wie im 2020 zahlt. \n(Stabilisierung der Kultur). (cro)\n\n2204 Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022) (bis \n2021 unter KST 1007)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 97'400.00 97'400.00 100.00 Bestehende Kosten für Ausgaben wetzik-on. Neu \nerbringen wir dies mit einer Dienstleistung von Guidle \n(8'000 wiederkehrend). Einmalig sind die 250-Jahr-\nGeburtstagsaktivitäten von Hans-Georg Nägeli (2023). \n(cro) \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -5'000.00 -5'000.00 -100.00 Schwerpunkt, wetzik-on über Inserate/Partnerschaften zu \nentlasten bzw. auch was über die Privatwirtschaft \nabzufedern. (cro)\n\n2206 Archiv Ortsgeschichte (ab 2022) (bis \n2021 unter KST 1008)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'400.00 23'400.00 100.00 3'000 sind für das 50-Jahrjubiläum des Archivs \nOrtsgeschichte eingeplant. 20'000 für die \nAnschubfinanzierung zur Digitalisierung des Zürcher \nOberländers. (Gesamtkosten 200'000 in Zusammenarbeit \nmit der Zentralbibliothek). (cro)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 17\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n222 Bereich Bibliothek (ab 2022)\n\n2221 Bibliothek (ab 2022) (bis 2021 unter KST \n2581)\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n6'500.00 950.00 5'550.00 85.38 Veranstaltungen (bis 2019 in Pos. Veranstaltungen) \nAnweisung neu in temporäre Arbeitskräfte. Vergleich mit \n2019 in dieser Pos. sinnvoller, weil auch die Bibliothek im \nCovid-19-Initialjahr weniger Aktivitäten hatte. (rme)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'300.00 2'614.30 6'685.70 71.89 Weiterbildung CAS einmalig, Information Science von \nStefan Grob. Beteiligung Stadt 50% von 10'500. Rest wie \nbis anhin. (rme)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 56'100.00 49'427.70 6'672.30 11.89 Zusätzlich für Open Library (Software, wiederkehrende \nKosten) sowie den Arbeitsplatz der neuen Lernenden \nFachperson Dokumentation und Information. (rme)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n45'900.00 34'800.30 11'099.70 24.18 Jährliche Abschreibungstranche für Baukosten Bibliothek \nim Zentrum Möwe. Bis 2021 unter Konto 2581.3300.40. \n(rke)\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit 5'500.00 5'500.00 100.00 Ist neu bei Sicherheit (Kosten für Schulung und \nWeiterbildung Verantwortlicher Arbeitssicherheit). (rkü)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit 7'300.00 7'300.00 100.00 Ist neu bei Sicherheit (Kosten für Mitgliederbeitrag \nArbeitssicherheit Schweiz, Branchenlösung, \nNotfallapotheken ganz Wetzikon, Unterhalt Defi. etc.). \n(rkü)\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -79'000.00 -39'616.80 -39'383.20 99.41 Alle vier Jahre erfolgt die Erhebung der Gebühren auf den \nVerkauf von gebrannten Wassern (+ ca. 40'000). (rkü)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-38'700.00 -31'000.00 -7'700.00 24.84 Mit der Genehmigung des neuen Chilbi- und \nMarktreglementes hat der Stadtrat beschlossen, die \ninternen Kosten (Büro, Archiv etc.) der betreffenden \nKostenstelle gut zu schreiben. (rkü)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -65'000.00 -50'000.00 -15'000.00 30.00 Mit der Genehmigung des neuen Chilbi- und \nMarktreglementes hat der Stadtrat beschlossen, die \ninternen Personalkosten der betreffenden Kostenstelle gut \nzu schreiben. (rkü)\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n15'000.00 32'147.20 -17'147.20 -53.34 2020 wurde ein Fahrzeug beschafft, welches je zur Hälfte \nParkraumbewirtschaftung und der Stadtpolizei belastet \nwurde. 2022 ist wieder nur der ordentliche Ersatz von \nalten Parkuhren geplant. (rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'500.00 31'041.30 18'458.70 59.46 Durch die Beschaffung von rund 45 neuen Parkuhren \n(flächendeckend) erhöhen sich auch die Kosten für die \nDienstleistungen (Kontrolle, Service, Entleerung, \nMünzverarbeitung etc.). (rkü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 18\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'500.00 20'063.00 -9'563.00 -47.66 2020 wurde das Modul "Bewilligungen" angeschafft, wofür \neinmalige Lizenzgebühren von ca. 10'000 angefallen sind. \n(rkü)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n225'000.00 147'118.20 77'881.80 52.94 Durch die Beschaffung von rund 45 neuen Parkuhren \n(flächendeckend) erhöhen sich auch die Kosten für \nUnterhalt (Reparaturen etc.). (rkü)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 61'400.00 61'400.00 100.00 Abschreibungstranche Einführung flächendeckende \nParkraum-Bewirtschaftung. (rke)\n\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren -911'500.00 -393'601.55 -517'898.45 131.58 Durch die Beschaffung von rund 45 neuen Parkuhren \n(flächendeckend) unt Integration der Nachtparkgebühren \nerhöht sich auch der Gebührenertrag. (rkü)\n\n4472.02 Nachtparkgebühren -117'990.00 117'990.00 -100.00 Diese Gebühren werden neu dem Konto 2511.4472.01 \ngutgeschrieben. (rkü)\n\n2512 Feuerwehr\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n652'700.00 593'614.95 59'085.05 9.95 Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. (rkü)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 48'200.00 29'123.50 19'076.50 65.50 Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. Der \nBetrag entspricht ca. dem Budget 2021 zuzüglich rund \n6'000 für eine Grossübung mit Partnerorganisationen. \n(rkü)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 31'200.00 21'930.65 9'269.35 42.27 Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. Der \nBetrag entspricht ca. dem Budget 2021 zuzüglich rund \n6'000 für eine Grossübung mit Partnerorganisationen. \n(rkü)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n76'700.00 23'252.00 53'448.00 229.86 Einige Geräte wie Holzleiter, Seilwinde, \nWärmebildkamera, Wassersauger, Schnelleinsatzzelt, \nhaben im 2022 das Alter (ca. 20 Jahre) erreicht und \nmüssen ersetzt werden. (rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'100.00 33'776.60 11'323.40 33.52 Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. Der \nBetrag entspricht ca. dem Budget 2021 zuzüglich Tag der \noffenen Türe. (rkü)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 63'600.00 41'701.82 21'898.18 52.51 Neu dazugekommene Abschreibungen ab 2022: Ersatz \nPionierfahrzeug 10'800, 43 Atemschutz-Geräte mit \nMasken 6'300, Sanitätsfahrzeug 5'600. (rke)\n\n4250.00 Verkäufe -5'000.00 -5'000.00 -100.00 Für den Verkauf des alten Sanitätsfahrzeuges (neues \nSanitätsfahrzeug ist in Investitionsrechnung 2022) kann \nmit einem Erlös von 5'000 gerechnet werden. (rkü)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -12'000.00 -12'000.00 -100.00 Mit der Genehmigung des neuen Chilbi- und \nMarktreglementes hat der Stadtrat beschlossen, die \ninternen Personalkosten der betreffenden Kostenstelle gut \nzu schreiben. (rkü)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n85'700.00 95'659.30 -9'959.30 -10.41 Reinigungsarbeiten werden durch Dritte (3130) erledigt, \nnicht mehr mit eigenem Personal. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 42'000.00 36'310.45 5'689.55 15.67 Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. Der \nBetrag ist ca. 2'000 tiefer als das Budget 2021. (rkü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 19\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n33'500.00 64'749.35 -31'249.35 -48.26 2020 erfolgte eine Belastung von ca. 46'000 für \nMannschaftstransporter (war in Investition vorgesehen) \nund ein Betrag über 16'000 für den Ersatz einer Sirene. \n2022 werden alte Geräte ersetzt und ein Wasseranhänger \nbeschafft. (rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57'900.00 26'947.20 30'952.80 114.86 Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. Der \nBetrag entspricht ca. dem Budget 2021. (rkü)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 61'200.00 50'506.95 10'693.05 21.17 Infolge Periodischer Anlagekontrolle und veralteter \nInfrastruktur müssen im wesentlichen Boiler und \nSanitäranlagen ersetzt werden. (rkü)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'025.00 -6'025.00 -100.00 2020 letzte Abschreibungstranche für Fahrzeug \nMaterialverwalter (2013). (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -98'100.00 -31'328.50 -66'771.50 213.13 2020 nur 3 statt 4 militärische Einquartierungen (-15'000), \n2022 sind 5 Einquartierungen (+45'000) veranschlagt. \n(rkü)\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -14'600.00 -79'517.45 64'917.45 -81.64 2020 erfolgten ca. 45'000 als Rückerstattung des Bundes \nfür nicht vorgesehenen Ersatz von Sirenenanlagen sowie \nca. 18'000 für Covid-Einsätze. 14'600 ist ordentlicher \nBundesbeitrag an Zivilschutzanlagen. (rkü)\n\n2515 Schiessanlage\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-12'000.00 -5'773.60 -6'226.40 107.84 Infolge Corona konnte viel weniger geschossen werden, \nwomit das Schussgeld 2020 deutlich tiefer ausfällt. 2022 \nwurde ordentliches Schussgeld budgetiert. (rkü)\n\n2516 Chilbi\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n9'900.00 9'900.00 100.00 Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. \nSomit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget \n2022 entspricht Budget 2021. (rkü)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'700.00 341.22 8'358.78 2'449.67 Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. \nSomit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget \n2022 entspricht Budget 2021. (rkü)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 61'000.00 61'000.00 100.00 Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. \nSomit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget \n2022 entspricht Budget 2021. (rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 78'500.00 78'500.00 100.00 Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. \nSomit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget \n2022 entspricht Budget 2021. (rkü)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'000.00 8'000.00 100.00 Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. \nSomit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget \n2022 entspricht Budget 2021. (rkü)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'900.00 11'900.00 100.00 Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. \nSomit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget \n2022 entspricht Budget 2021. (rkü)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n7'700.00 7'700.00 100.00 Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. \nSomit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget \n2022 entspricht Budget 2021. (rkü)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'200.00 100'200.00 100.00 Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. \nSomit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget \n2022 entspricht Budget 2021. (rkü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 20\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n4120.00 Konzessionen -170'400.00 420.00 -170'820.00 -40'671.43 Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. \nSomit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget \n2022 entspricht Budget 2021. (rkü)\n\n252 Bereich Einwohnerdienste\n\n2521 Einwohnerdienste\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-20'663.00 20'663.00 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'900.00 1'060.00 10'840.00 1'022.64 Übernahme der Kosten für die Weiterbildung an der \nGemeindefachschule von Rahel Pfister 7'000 (Kosten \n13'000, Rückerstattung Bund 6'000). Weiter fanden im \nJahre 2020 aufgrund Corona keine \nWeiterbildungsveranstaltungen statt. (dbu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 60'500.00 28'025.25 32'474.75 115.88 Neu werden die Kosten der Fachapplikationen auf die \neinzelnen Bereiche aufgeteilt. Deshalb entstehen höhere \nKosten als in der Rechnung 2020. (dbu)\n\n4210.01 Einbürgerungsgebühren -50'000.00 -37'750.00 -12'250.00 32.45 Aufgrund der Coronamassnahmen mussten \nEinbürgerungssitzungen im Jahre 2020 abgesagt werden. \n(dbu)\n\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten -96'600.00 -68'544.00 -28'056.00 40.93 Aufgrund der Coronamassnahmen und des Lockdowns \nwurden weniger SBB-Karten als normalerweise verkauft. \n(dbu)\n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'358'500.00 1'217'701.55 140'798.45 11.56 2020 waren nicht alle Stellen voll besetzt (Löhne in JR \n2019: 1'358'261.95). (rke)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-11'521.45 11'521.45 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n92'700.00 82'938.35 9'761.65 11.77 Siehe Begründung zur Abweichung bei den Löhnen. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 163'500.00 143'855.00 19'645.00 13.66 Siehe Begründung zur Abweichung bei den Löhnen. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 55'700.00 10'498.30 45'201.70 430.56 2022 Stellenbedingte Weiterbildungen von Matthias \nWidmer (CAS FIP 14'000 und RFO Stabchef 3'500), \nfachspezifische Ausbildungen für Fachspezialisten \n(Betäubungsmittelkurs 2'800) sowie die Ausbildung von \nneuen Bikepolizisten (2'400). (wms)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'100.00 65'151.96 -53'051.96 -81.43 2020 erfolgten grosse Anschaffungen (1/2 Fahrzeug \nParkraumbewirtschaftung ca. 22'000, Kamera für GK-\nAnlage 14'000). 2022 nur wenige Anschaffungen \nnotwendig. (rkü)\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 10'900.00 42'019.70 -31'119.70 -74.06 2020 erfolgte eine komplette Neu-Uniformierung der \nStadtpolizei (ca. 22'000). 2022 ordentliche \nErsatzbeschaffungen. (rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 107'100.00 78'971.16 28'128.84 35.62 Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. Der \nBetrag entspricht ca. dem Budget 2021 (zuzüglich \nAlkoholtestkäufe 6'000 und Tag der offenen Türe 6'000). \n(rkü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 21\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 121'000.00 100'412.00 20'588.00 20.50 Präzisere Kostenaufteilung als bisher. Die Kosten div. \nApplikationen, welche für die Stadtpolizei sind, wurden \nbisher der Sicherheit belastet, neu der Stadtpolizei. (rkü)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n70'300.00 52'991.15 17'308.85 32.66 Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 (Unterhalt, \nBenzin etc.) tiefer. Der Betrag entspricht ca. dem Budget \n2021. (rkü)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30'000.00 24'172.95 5'827.05 24.11 Pikettzulagen für semistationäre \nGeschwindigkeitsmessanlage waren in diesem Konto \naufgeführt. Neu sind diese 5'000 im Konto Löhne. Im \nVergleich Budget 2021/2022 ist das Budget 2022 um \n5'000 tiefer. 2020 weniger Pikett (Corona). (wms)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n17'800.00 30'834.28 -13'034.28 -42.27 2020 letzte Abschreibungstranche von 13'000 für \nPolizeiposten Bahnhofstrasse 193 (Übertragung vom \nFinanz- ins Verwaltungsvermögen 1988). (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 79'800.00 60'887.40 18'912.60 31.06 2020 letzte Abschreibungstranche 12'334.94 für \nAnschaffung Dienstfahrzeug 2013 (BMW). Ab 2022 \nAbschreibung 31'250 für Ersatz semistationäre \nGeschwindigkeitsanlage. (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -24'400.00 -40'097.50 15'697.50 -39.15 2020 konnten Fotos dem Statthalteramt verrechnet \nwerden. Ab 2021 können Fotos nicht mehr verrechnet \nwerden. Somit entfallen ca. 10'000. Es werden immer \nweniger Waffenerwerbscheine bezogen, was sich negativ \nauf die Einnahmen auswirkt. (wms) \n\n4270.00 Bussen -402'800.00 -355'762.53 -47'037.47 13.22 Infolge Corona wurde im Jahr 2020 viel weniger \nkontrolliert/gebüsst. Budget 2022 entspricht dem \nDreijahres-Durchschnitt. (rkü)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -13'200.00 -13'200.00 -100.00 Mit der Genehmigung des neuen Chilbi- und \nMarktreglementes hat der Stadtrat beschlossen, die \ninternen Personalkosten der betreffenden Kostenstelle gut \nzu schreiben. (rkü)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'800.00 55'030.90 -47'230.90 -85.83 Im Jahr 2020 wurden alle Papierregister für 45'000 \nmikroverfilmt. (pbi)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 25'000.00 52'322.75 -27'322.75 -52.22 Neuer Verteilschlüssel der IT-Kosten seit Budget 2021. \n(pbi)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (1031)\n\n1'300.00 13'557.00 -12'257.00 -90.41 Ab 2022 keine Interne Verrechnung mehr, da Kosten \nStadtkanzlei nicht mehr weiterverrechnet werden. (jho)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1031, 9110)\n\n40'200.00 17'429.00 22'771.00 130.65 Ab 2022 neu Interne Verrechnung für Buchführung \nFinanzen. (jho)\n\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden -141'100.00 -164'417.70 23'317.70 -14.18 Der Nettoaufwand unseres Zivilstandsamtes wird den \nangeschlossenen Gemeinden Hinwil, Gossau, Grüningen \nund Seegräben gemäss den Einwohnerzahlen \nanteilsmässig in Rechnung gestellt. (rke)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (2556)\n\n-5'000.00 5'000.00 -100.00 Ab 2022 keine Interne Verrechnung mehr, da Kosten \nStadtkanzlei nicht mehr weiterverrechnet werden. (jho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 22\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n280'800.00 244'477.70 36'322.30 14.86 Stellenplanerweiterung 50% geplant. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'800.00 28'715.30 5'084.70 17.71 Siehe Begründung zur Abweichung bei den Löhnen. (sfa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n4'000.00 43'456.30 -39'456.30 -90.80 Im Jahr 2020 wurde ein neuer Bagger in der Höhe von \n40'000 angeschafft. (pbi)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 21'000.00 26'583.90 -5'583.90 -21.00 Im 2022 findet keine Grabfeldaufhebung statt. (pbi)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 24'585.57 -24'585.57 -100.00 Ab 2022 Wegfall Abschreibungstranche für im 2014 \ngekaufte Arbeitsmaschinen. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (2551)\n\n5'000.00 -5'000.00 -100.00 Ab 2022 keine Interne Verrechnung mehr, da Kosten \nStadtkanzlei nicht mehr weiterverrechnet werden. (jho)\n\n4240.02 Grabplatzgebühren -36'000.00 -26'690.00 -9'310.00 34.88 Die Miete von Familiengräbern variiert extrem, es wurde \ndeshalb der Durchschnitt der letzten Jahre genommen. Im \n2019 wurden für 50'000 Familiengräber gemietet. (pbi)  \n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT\n\n52 Abteilung Soziales\n\n520 Abteilung Soziales\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales\n\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband Kindes- \nund Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil\n\n70'000.00 120'639.95 -50'639.95 -41.98 Tiefere Beiträge erwartet. (mts)\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen\n\n3612.00 Entschädigung an Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde (KESB)\n\n1'000'500.00 932'293.91 68'206.09 7.32 Höherer Beitrag aufgrund höherer Fallzahlen erwartet. \n(mts)\n\n3632.00 Beitrag an das Kinder- und \nJugendhilfezentrum Rüti\n\n941'000.00 841'234.00 99'766.00 11.86 Höhere Kosten vom Kinder- und Jugendhilfezentrum \nangekündigt. (mts)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n173'100.00 219'978.20 -46'878.20 -21.31 TAV-Beitrag entfällt seit 2021. (mts)\n\n3637.00 Alimentenbevorschussung 800'000.00 858'912.98 -58'912.98 -6.86 Tiefere Beiträge aufgrund weniger Bevorschussungen \nerwartet. (mts)\n\n5203 Asylwesen\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n7'870.30 -7'870.30 -100.00 Keine Beiträge erwartet. (mts)\n\n3635.00 Beiträge an AOZ 955'000.00 445'680.45 509'319.55 114.28 Höhere Prozesskosten aufgrund neuer \nLeistungsvereinbarung. (mts)\n\n5205 Pflegefamilien\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 25'000.00 30'096.00 -5'096.00 -16.93 Tiefere Beiträge erwartet. (mts)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-25'000.00 -30'096.00 5'096.00 -16.93 Tiefere Rückerstattungen erwartet. (mts)\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 23\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n5206 Prämienverbilligungen\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für \nSozialhilfeempfänger\n\n1'990'000.00 2'200'487.50 -210'487.50 -9.57 Tiefere Beiträge aufgrund weniger Sozialhilfeempfänger \nerwartet. (mts)\n\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine -20'000.00 -13'835.69 -6'164.31 44.55 Höhere Einnahmen mit eingelösten Verlustscheinen \nerwartet. (mts)\n\n4630.00 Bundesbeiträge -874'500.00 -661'913.20 -212'586.80 32.12 Höhere Beiträge aufgrund höherer Prämienaufwände \nerwartet. (mts)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -715'500.00 -610'163.05 -105'336.95 17.26 Höhere Beiträge aufgrund höherer Prämienaufwände \nerwartet. (mts)\n\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete \nPrämien; IPV, RDP und weitere \nnachträgliche Erträge\n\n-380'000.00 -935'945.40 555'945.40 -59.40 Tiefere Rückerstattungen erwartet. (mts)\n\n522 Bereich Sozialdienst\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'217'500.00 1'160'985.80 56'514.20 4.87 Aufgrund Altersstruktur höhere Lohnausgaben erwartet. \n(mts)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 129'500.00 112'810.25 16'689.75 14.79 Höhere Beiträge aufgrund Altersstruktur erwartet. (mts)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'500.00 -175.23 8'675.23 -4'950.77 Ordentliches Budget für Weiterbildungen. (mts)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000.00 62'990.30 -37'990.30 -60.31 Gehen von tieferem Bedarf aus. (mts)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n2'000.00 22'922.65 -20'922.65 -91.28 Tiefere Kosten erwartet. (mts)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 171'400.00 145'705.60 25'694.40 17.63 Höhere Kosten mit neuen Modulen erwartet. (mts)\n\n3614.00 Entschädigung an AOZ für \nIntegrationskosten für Flüchtlinge (IAZH)\n\n306'200.00 306'200.00 100.00 Integrationsagenda Kanton Zürich Januar 2021 \neingeführt. (mts)\n\n4631.00 Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale \n(IAZH)\n\n-306'200.00 -306'200.00 -100.00 Integrationsagenda Kanton Zürich Januar 2021 \neingeführt. (mts)\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nschweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n7'497'000.00 7'389'570.79 107'429.21 1.45 Höhere Beiträge aufgrund Fallzunahme bei Schweizer \nBürger erwartet. (mts)\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n3'815'000.00 3'463'419.76 351'580.24 10.15 Höhere Ausgaben gegenüber 2020 erwartet. (mts)\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n1'219'000.00 1'299'066.52 -80'066.52 -6.16 Tiefere Beiträge aufgrund Fallabnahme bei \nAusländerInnen erwartet. (mts)\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für \nausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n-1'219'000.00 -1'289'183.05 70'183.05 -5.44 Entsprechend tiefere Einnnahmen aufgrund Fallabnahme \nbei AusländerInnen erwartet. (mts)\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-3'400'000.00 -2'486'434.46 -913'565.54 36.74 Höhere Einnahmen gegenüber 2020 erwartet. (mts)\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-1'000'000.00 -842'122.00 -157'878.00 18.75 Höhere Einnahmen gegenüber 2020 erwartet. (mts)\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und \nJugendlichen\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 24\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur \nErziehung)\n\n2'233'800.00 2'233'800.00 100.00 Neues Kinder- und Jugendhilfegesetz, dafür \nMinderausgaben 1.1 Mio in 5221 erwartet. (mts)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 \nSonderschulungen Mischindikationen)\n\n16'000.00 1'134'046.50 -1'118'046.50 -98.59 Neues Kinder- und Jugendhilfegesetz, siehe Konto \n5222.3631.00. (mts)\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration\n\n5241 Beschäftigung + Integration\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 251'000.00 295'557.70 -44'557.70 -15.08 Zusätzliche Löhne für Aushilfen während mehrmonatiger \n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n4'800.00 -12'056.00 16'856.00 -139.81 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'400.00 4'426.80 6'973.20 157.52 Ausbildungsbedarf/-wunsch nach Personalwechsel. Mit \nSusy besprochen, Gesuch von TBL für Arbeitsagoge \nläuft. (cho)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'200.00 4'606.45 8'593.55 186.55 Dach von Velostation rünnt, nachrüsten einer natürlichen \nBelüftung gegen Hitzestau im Sommer, Veloständer für \nbreite Pneus, besseres Licht. (cho)\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 7'429.00 -5'429.00 -73.08 Reserve für Umzug von Treffpunkt 210 in Treffpunkt West \n36 fällt 2022 weg. (cho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n38'500.00 16'295.05 22'204.95 136.27 Dieselfahrzeug eignet sich nicht für Kurzsstrecken: Filter \nverstopft nach wenigen km > Ersatzbeschaffung: E-\nFahrzeug mit Anhänger. (cho)\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 10'500.00 4'986.25 5'513.75 110.58 Arbeitssicherheit: KlientInnen werden mit hohen Schuhen \nausgerüstet (Kosten werden weiterverrechnet > Ertrag \nsiehe 4240.00). (cho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000.00 17'818.35 -10'818.35 -60.71 Logo-Entwicklungen und Gebäude-Beschriftungen fallen \ngrösstenteils weg. Mietfahrzeug-Kosten fallen weg. \nTiefere Swisscom-Kosten. Reinigungskosten neu bei \nLiegenschaftenaufwand. (cho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'600.00 4'695.30 6'904.70 147.06 Kosten. gem. IT-Abt. = 10'449 (neu werden im 2022 auch \ndie beiden Fachleiter-Arbeitsplätze in der Beschäftigung \n(Poststrasse 9) zu "RIZ-Arbeitsplätzen". Anschluss an \nneues Badge-Verwaltungssystem wird mit 1'000 \nbudgetiert. Rest: Office-Lizenz. (cho)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 86'600.00 71'327.90 15'272.10 21.41 Höhere Miet- und Mietnebenkosten in Liegenschaft West \n36 (Ersatz für Treffpunkt210), Reinigungskosten neu hier \nverbucht (2020 im 3130.00). (cho)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n99'300.00 64'478.43 34'821.57 54.00 Corona bedingt konnten 2020 einzelne Angebote nicht \ndurchgeführt werden (- 7'400). Tiefere TN-Zahl bei \nDeutschkursen von akrotea.ch (- 6'500). \nKosteneinsparung bei Weiterbildung (- 800), Tiefere \nProjektentwicklungskosten. (cho)\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -21'000.00 -21'000.00 -100.00 Neues Konto: Im neu bezogenen Treffpunkt "West 36" \nzahlen MieterInnen einen Mietzins: Sozialdienst \n(Sozialhilfewohnung im 2. OG), Schreibdienst und \nakrotea.ch. (cho)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden \n(Schreibdienst)\n\n-17'000.00 -17'000.00 -100.00 Neues Konto: Wetzikon "funktioniert als Bank" für das \nSammeln der einzelnen Beiträge der Bezirks-Gemeinden \nfür den Schreibdienst Bezirk Hinwil. (cho)\n\n526 Bereich Sozialversicherung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 25\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-32'506.50 32'506.50 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'300.00 70'932.15 -9'632.15 -13.58 Neue jüngere Mitarbeitende mit niedrigeren \nPrämiensätzen. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25'500.00 5'340.00 20'160.00 377.53 Im Budget 2022 sind u. a. Ausbildungkosten für eine \nhöhere Fachausbildung eines MA enthalten. (tra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'500.00 32'780.00 7'720.00 23.55 Im Jahr 2022 wurden etwas höhere Einsätze durch \nSpringer budgetiert. (tra)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 115'200.00 41'040.35 74'159.65 180.70 Im Budget 2022 sind die Programmierkosten für die neue \nBundesleistung der Überbrückungsleistungen \neingerechnet. (tra)\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge -10'576.98 10'576.98 -100.00 Beim Budgetbetrag 2020 handelt es sich um einen \nBetrag, der auf ein anderes Konto umgebucht wurde. (tra)\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)\n\n3181.20 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat \ndas Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere \nNachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier \nnicht möglich. (tra)\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n5'000.00 5'000.00 100.00 Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat \ndas Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere \nNachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier \nnicht möglich. (tra)\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 7'900'000.00 7'771'973.00 128'027.00 1.65 Die höheren Ausgaben im Bereich der EL-IV sind zu \neinem grossen Teil auf die EL-Reform (2021) \nzurückzuführen (höherer Mietanteil). (tra)\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(zur IV)\n\n600'000.00 533'711.32 66'288.68 12.42 Mit der EL-Reform ändert sich die Verbuchung der Kosten \nbei Personen, die nur vorübergehend im Heim sind. Die \nKrankheitskosten steigen deshalb voraussichtlich weiter \nan. (tra)\n\n4290.00 Eingang abgeschriebener \nRückerstattungsforderungen\n\n7'662.30 -7'662.30 -100.00 Im Jahr 2020 wurden einmal bereits abgeschriebene \nLeistungen doch noch zurückbezahlt. Das kommt \näusserst selten vor. (tra)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -5'825'900.00 -3'576'309.00 -2'249'591.00 62.90 Die Staatsbeiträge (Vergütung des Kantons) betragen per \n2022 aufgrund einer Änderung des \nZusatzleistungsgesetzes neu ca. 70 % und nicht mehr 44 \n% der Ausgaben. (tra)\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-200'000.00 -169'693.00 -30'307.00 17.86 Mit der Einführung der EL-Reform können auch \nHeimkosten beim Tod eines Versicherten tagesgenau \nabgerechnet- und wieder zurückgefordert werden. Dies \nerhöht voraussichtlich den Rückerstattungsbetrag. (tra) \n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)\n\n3181.10 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen\n\n15'468.55 -15'468.55 -100.00 Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat \ndas Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere \nNachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier \nnicht möglich. (tra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 26\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3181.20 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat \ndas Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere \nNachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier \nnicht möglich. (tra)\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n5'000.00 5'000.00 100.00 Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat \ndas Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere \nNachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier \nnicht möglich. (tra)\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'740'000.00 9'809'507.00 930'493.00 9.49 Aufgrund der Demographie (vermehrt Versicherte im \nHeim) und der EL-Reform (2021) steigen die Ausgaben im \nBereich der EL-AHV stetig. (tra)\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(zur AHV)\n\n818'000.00 731'207.59 86'792.41 11.87 Mit der EL-Reform ändert sich die Verbuchung der Kosten \nbei Personen, die nur vorübergehend im Heim sind. Die \nKrankheitskosten steigen deshalb voraussichtlich weiter \nan. (tra)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -7'873'800.00 -4'535'001.00 -3'338'799.00 73.62 Die Staatsbeiträge (Vergütung des Kantons) betragen per \n2022 aufgrund einer Änderung des \nZusatzleistungsgesetzes neu ca. 70 % und nicht mehr 44 \n% der Ausgaben. (tra)\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-200'000.00 -200'000.00 -100.00 Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat \ndas Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere \nNachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier \nnicht möglich. (tra)\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen \n(rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n-100'000.00 -226'189.00 126'189.00 -55.79 Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat \ndas Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere \nNachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier \nnicht möglich. (tra)\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n-20'000.00 -20'000.00 -100.00 Mit der Einführung der EL-Reform können auch \nHeimkosten beim Tod eines Versicherten tagesgenau \nabgerechnet- und wieder zurückgefordert werden. Dies \nerhöht voraussichtlich den Rückerstattungsbetrag. (tra) \n\n5263 Beihilfen (Wetzikon)\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 100'000.00 111'153.00 -11'153.00 -10.03 Die Kantonalrechtlichen Zuschüsse werden an Personen \nin Heimen ausgerichtet, deren Heimtaxen \naussserordentlich hoch sind. Diese Kosten schwanken \nvon Jahr zu Jahr sehr. (tra)\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 62'000.00 173'203.00 -111'203.00 -64.20 Aufgrund der EL-Reform per 2021 (höherer Mietanteil in \nder Berechnung) und der Anpassung der Verordnung \nüber die Gemeindezuschüsse, kann ein wesentlich \ntieferer Betrag budgetiert werden. (tra)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -578'800.00 -368'516.00 -210'284.00 57.06 Die Staatsbeiträge (Vergütung des Kantons) betragen per \n2022 aufgrund einer Änderung des \nZusatzleistungsgesetzes neu ca. 70 % und nicht mehr 44 \n% der Ausgaben. (tra)\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n-20'000.00 -61'034.00 41'034.00 -67.23 Rückerstattungen von Beihilfen sind stark volatil. Die \nBudgetierung hängt davon ab, wieviele Personen jeweils \nin einem Jahr sterben und ob diese beim Tod noch etwas \nvermögend waren. (tra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 27\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-2'000.00 -9'968.20 7'968.20 -79.94 Aufgrund der tieferen Auszahlung von \nGemeindezuschüssen ist auch mit einem kleineren \nRückerserstattungsbetrag zu rechnen. (tra)\n\n5264 Überbrückungsleistungen für ältere \nArbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 120'000.00 120'000.00 100.00 Die Überbrückungsleistungen (ÜL) wurden erst per \n01.07.2021 eingeführt. (tra)\n\n3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 10'000.00 10'000.00 100.00 Die Überbrückungsleistungen (ÜL) wurden erst per \n01.07.2021 eingeführt. (tra)\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -124'500.00 -124'500.00 -100.00 Die Überbrückungsleistungen (ÜL) wurden erst per \n01.07.2021 eingeführt. (tra)\n\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen -5'000.00 -5'000.00 -100.00 Die Überbrückungsleistungen (ÜL) wurden erst per \n01.07.2021 eingeführt. (tra)\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-17'141.00 17'141.00 -100.00 Diese Budgetzahl betrifft die Budgetierung der Gemeinde \nSeegräben. (tra)\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(zur AHV)\n\n9'000.00 3'669.52 5'330.48 145.26 Diese Budgetzahl betrifft die Budgetierung der Gemeinde \nSeegräben. (tra)\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen \n(rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n-7'449.00 7'449.00 -100.00 Diese Budgetzahl betrifft die Budgetierung der Gemeinde \nSeegräben. (tra)\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n5280 Erwachsenenschutz\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 50'000.00 32'388.00 17'612.00 54.38 Es wurden diverse neue Module aufgeschaltet. Die EDV \nKostenberechnung wird extern gemacht und mir \nzugestellt. (blä) \n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n14'092.00 -14'092.00 -100.00 Ab 2022 keine Interne Verrechnung mehr, da Kosten der \nStadtkanzlei nicht mehr weiterverrechnet werden. (jho)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1031)\n\n23'087.00 -23'087.00 -100.00 Pauschalverrechnung wird durch die Finanzen berechnet \nund eingetragen. (blä)\n\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen -150'000.00 -196'215.00 46'215.00 -23.55 Dieser Betrag ist ein geschätzter Durchschnittswert. (blä)\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter \n4612.00/rke)\n\n-8'000.00 -88'458.80 80'458.80 -90.96 Wir führen keine Mandate mehr für die Gemeinde \nFischenthal. Auch für andere Gemeinden laut \nZusammenarbeitsvereinbarung sind es aktuell nur noch 2 \nMandate. (blä)\n\n54 Alter + Gesundheit\n\n540 Alter + Gesundheit\n\n5400 Verwaltung Alter + Gesundheit\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'000.00 14'555.85 -6'555.85 -45.04 Budgetierung gemäss den Mitteilungen der \n\n5401 Alter\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'900.00 2'932.85 32'967.15 1'124.07 Neues Projekt präventive Hausbesuche aus "Wohnen im \nAlter" (15'000). (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n20'000.00 65'482.95 -45'482.95 -69.46 2021 wurden die Kosten für die Erarbeitung der \nAltersstrategie budgetiert. 2022 nur noch Restkosten. \n(mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 28\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n217'600.00 184'719.90 32'880.10 17.80 Beiträge an Freiwilligenarbeit ZEIT.WERK (50'000) war im \nBudget 2020 noch nicht enthalten. (mtb)\n\n5402 Gesundheit\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'700.00 12'740.00 13'960.00 109.58 Neues Projekt Cyclomania (12'000). (mtb)\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 57'400.00 35'549.60 21'850.40 61.46 Betrag pro Person nimmt laut Mitteilung der \nGesundheitsdirektion leicht ab. (mtb)\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär\n\n3632.40 Kostensteigerung infolge von zunehmender \nPflegebedürftigkeit der Bewohner/innen. \n(mtb)\n\n3'900'000.00 3'769'534.45 130'465.55 3.46 Kostensteigerung infolge von zunehmender \nPflegebedürftigkeit der Bewohner/innen. (mtb)\n\n3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach \nfür Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (beauftragte \nLeistungsbringerin)\n\n60'000.00 47'593.35 12'406.65 26.07 Gilt für alle Konti 5405: Kostensteigerung aus Gründen \nder Demografie (mehr alte Menschen) - Kostensteigerung \naufgrund der Zunahme der Pflegebedürftigkeit in \nstationären Einrichtungen (ambulant vor stationär) - Die \nBudgetierung in den vielen\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für \nLeistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n1'630'000.00 1'729'210.60 -99'210.60 -5.74 Das Budget wird auf Basis des Forecast des laufenden \nJahres erstellt. Dieser Wert ist sehr unsicher. Er beruht \nauf ca. 6 Monatsrechnungen der Institutionen im jeweils \nlaufenden Jahr und kann sich bis Ende Jahr und darüber \nhinaus noch ändern. (mtb)\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(übrige Leistungserbringer)\n\n1'000.00 8'133.20 -7'133.20 -87.70 verschiedenen Konti aufgrund von HRM2 ist unmöglich, \nda weder die Wahl der Institution der Pflegebedürftigen \nnoch die Entwicklung der individuellen Entwicklung der \nPflegebedürftigkeit beeinflussbar oder steuerbar ist. \nAussagekräftig ist nur die Summe\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der \nLangzeitpflege\n\n221'000.00 258'545.10 -37'545.10 -14.52 der budgetierten Beiträge. (mtb)\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte \nLeistungserbringerin)\n\n2'600'000.00 2'145'156.70 454'843.30 21.20 Kostenentwicklung aufgrund der Demografie und von \nambulant vor stationär. (mtb)\n\n56 Abteilung Umwelt\n\n560 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 15'000.00 5'400.00 9'600.00 177.78 Budgetierung gemäss Erfahrungen seit Herbst 2020. \n(mtb)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n365'500.00 253'204.75 112'295.25 44.35 Neue Stelle in der Abt. Umwelt (Umwelt-/Naturschutz). \n(mtb)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n21'800.00 15'852.15 5'947.85 37.52 Neue Stelle in der Abt. Umwelt (Umwelt-/Naturschutz). \n(mtb)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'200.00 33'377.20 11'822.80 35.42 Neue Stelle in der Abt. Umwelt (Umwelt-/Naturschutz). \n(mtb)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 400.00 8'600.00 2'150.00 Individuelle Weiterbildung einer Mitarbeiterin und \nWiederaufnahme von fachlichen Kurzweiterbildungen \n(Fachtagungen/-kongresse) nach Corona. (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 29\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(5651)\n\n-6'000.00 -6'000.00 -100.00 Neue interne Verrechnungen aufgrund der Führung des \nKommissionssekretariats für die Umweltkommission. \n(mtb)\n\n562 Bereich Umwelt + Energie\n\n5621 Umwelt\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter \n(Pflegemassnahmen Naturschutz)\n\n34'500.00 11'373.80 23'126.20 203.33 Neu vorgesehener Leistungsauftrag zur \nNeophytenbekämpfung (10'000, vgl. auch 5621.3910.00). \nErhöhung Kosten für Aufwertungsmassnahmen (+11'000). \n(mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n100'000.00 31'121.51 68'878.49 221.32 Starke Zunahme Kosten für Naturschutzfachgutachten \n(gesetzliche Verpflichtung). Fachliche Unterst. \nGrünraumkonzept (Rest) und Umweltstrategie \n(Ausgangslage). Fachliche Grundl. für gesetzlich aber \nbisher vernachlässigte Aufgaben im Naturschutz. (mtb)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n10'500.00 5'390.00 5'110.00 94.81 Kosten für Aufwertungsmassnahmen (5'000). (mtb)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 86'000.00 59'906.80 26'093.20 43.56 Neues Baumförderprogramm. (mtb)\n\n5622 Energie\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 33'100.00 11'380.23 21'719.77 190.86 Drucksachen zur Verstärkung der Kommunikation bei den \nFörderbeiträgen. (mtb)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 96'700.00 57'350.60 39'349.40 68.61 Deutlich mehr Energieberatungen (laufende Entwicklung) \nund mehr Aktionen zur Verstärkung der Kommunikation \nzu den Förderbeiträgen. (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n275'000.00 80'559.60 194'440.40 241.36 Mehr externe Fachunterstützung zur Erarbeitung des \nUmsetzungsvorschlags Fernwärmenutzung. (mtb)\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 10'000.00 100.00 Unterhalt für städtischen Anteil Solaranlage \nKunsteisbahn. (mtb)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 600'000.00 144'254.00 455'746.00 315.93 Förderbeiträge gemäss neuem Förderreglement (3 Mio. \nfür 5 Jahre). (mtb)\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -53'651.90 53'651.90 -100.00 Keine weiteren Förderbeiträge mehr zu erwarten für \nstädtische Anlagen, da alle ausgezahlt wurden. (mtb)\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-51'900.00 -88'405.74 36'505.74 -41.29 Vergütung aus dem Verkauf von PV-Panels auf der \nKunsteisbahn an Dritte, nicht mehr so gross wie zu \nBeginn. (mtb)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -30'000.00 -16'996.60 -13'003.40 76.51 Gemäss Entwicklung 2020. (mtb)\n\n5625 Land- und Forstwirtschaft\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'500.00 19'612.00 7'888.00 40.22 Ausserordentliche Schutzwaldpflege im Walenbachtobel. \n(mtb)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton -15'000.00 -15'000.00 -100.00 Beiträge an ausserordentliche Schutzwaldpflege im \nWalenbachtobel. (mtb)\n\n565 Bereich Abfallwesen\n\n5651 Abfallwirtschaft\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000.00 293.69 9'706.31 3'304.95 Ersatz von Plakatständern. (mtb)\n\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 42'000.00 48'069.26 -6'069.26 -12.63 Erhöhung Transportkosten infolge teilweiser Umstellung \nauf professionelle Sammlung. Vgl. 5651.3130.07. (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 30\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 56'000.00 64'097.16 -8'097.16 -12.63 Entsorgungskosten Karton wieder leicht gesunken. (mtb)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 85'000.00 85'000.00 100.00 Planung neuer Hauptsammelstelle und neuer \nQuartiersammelstelle. (mtb)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 26'363.96 -25'363.96 -96.21 Kein grosser Unterhalt geplant. (mtb)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n24'900.00 12'323.25 12'576.75 102.06 Sanierung und Reinigung von Containern. (mtb)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n23'458.95 -23'458.95 -100.00 Keine Beiträge aus Abfallrechnung mehr zulässig an \ngemeinnützige Organisationen gemäss neuer \nAbfallverordnung (VVEA) des Bundes. (mtb)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n1'800.00 11'248.50 -9'448.50 -84.00 Neue Regelung interne Verrechnung (keine Verrechnung \nmehr der Weibelkosten). (mtb)\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)\n\n-800'000.00 -855'173.40 55'173.40 -6.45 Die Budgetierung ist aus den Jahresrechnungen der \nvergangenen Jahre u. dem Forecast Mitte des jeweils \nlaufenden Jahres schwierig. Die Jahresabschlüsse \nschwanken beträchtlich. Die Gründe für die starken \nSchwankungen sind nach wie vor nicht klar. (mtb)\n\n4250.12 Verkäufe Diverse -9'700.00 -27'679.49 17'979.49 -64.96 Massiver Preiseinbruch bei den Verkaufspreisen für \nAltkleider. (mtb)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-251'500.00 -129'123.77 -122'376.23 94.77 Entnahme, damit Eigenwirtschaftsbetrieb Teil \nAbfallwirtschaft ausgeglichen ist. (jho)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n-34'600.00 -47'730.63 13'130.63 -27.51 Verzinsung des mutmasslichen Verwaltungsvermögens \nper 01.01.2022 2,77 Mio. zu 1,25 %. Zinssatz im 2020 1,5 \n%. (rke)\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n611 Bereich Baubewilligungen\n\n6110 Baubewilligungen\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 663'000.00 569'894.65 93'105.35 16.34 Mit SRB 2021/3 wurde eine zusätzliche Stelle \n"Sachbearbeitung Baubewilligungen" bewilligt. (tge)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-25'111.20 25'111.20 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n42'500.00 35'144.75 7'355.25 20.93 Siehe Begründung zu 6110.3010.00. (tge)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 88'900.00 75'987.40 12'912.60 16.99 Siehe Begründung zu 6110.3010.00. (tge)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300'000.00 355'089.75 -55'089.75 -15.51 Aufgrund der zusätzlich bewilligten Stelle \n(Sachbearbeitung Baubewilligungen) kann die \nAuslagerung baupolizeilicher Aufgaben reduziert werden. \n(tge)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n75'000.00 101'983.20 -26'983.20 -26.46 Aufgrund zusätzlicher Sitzungen sowie eines bezahlten \nHonorars vom Vorjahr (2019) wurden im Rechnungsjahr \n2020 die budgetierten Ausgaben für die \nStadtbildkommission um insgesamt 29'300 überschritten. \n(tge)\n\n6 GB Bau + Infrastruktur\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 31\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 68'000.00 24'492.00 43'508.00 177.64 Grundkosten (RIZ / CMI-Gever) pro Arbeitsplatz des \nSekretariats werden ab 2022 nicht mehr dem Tiefbau, \nsondern dem Hochbau belastet / Bei CMI-Bau sind im \nUmfang von 19'000 Anpassungen an das Gebäude- und \nWohnungsregister (GWR) erforderlich. (tge)\n\n4210.00 Baubewilligungsgebühren -1'200'000.00 -986'841.85 -213'158.15 21.60 Es wird eine Erhöhung der Baubewilligungsgebühren \ngeprüft, durch welche im mehrjährigen Durchschnitt die \nvolle Kostendeckung für alle im Rahmen der \nBaubewilligungsverfahren zu erbringenden Leistungen \nerreicht wird. (tge)\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 300'000.00 130'532.36 169'467.64 129.83 Verschiedene im 2020 und 2021 vorgesehene \nPlanungsmassnahmen fallen erst im Rechnungsjahr 2022 \nan (Masterplan Unterwetzikon, BZO-Revision und \nGewässerraumfestlegung). (tge)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n20'000.00 10'000.00 10'000.00 100.00 Vergütung an den zukünftigen Trägerverein der \nFärberwiese gestützt auf das Betriebskonzept und die \nLeistungsvereinbarung. (tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n539'500.00 443'777.80 95'722.20 21.57 Gegenüber dem Abschluss 2020 ist die mit SRB 2018/185 \nneu geschaffene Stelle "Projektleitung Tiefbau" im Budget \n2022 eingerechnet. (dho)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n34'500.00 28'373.00 6'127.00 21.59 Gegenüber dem Abschluss 2020 ist die mit SRB 2018/185 \nneu geschaffene Stelle "Projektleitung Tiefbau" im Budget \n2022 eingerechnet. (dho)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'700.00 53'860.45 11'839.55 21.98 Gegenüber dem Abschluss 2020 ist die mit SRB 2018/185 \nneu geschaffene Stelle "Projektleitung Tiefbau" im Budget \n2022 eingerechnet. (dho)\n\n3091.00 Personalwerbung 17'059.70 -17'059.70 -100.00 2022 sind vorraussichtlich keine Stellen neu zu besetzen. \n(dho)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 245'000.00 28'633.15 216'366.85 755.65 Div. Studien, Gutachten, BGK's. 2020 konnten viele \nAufgaben infolge nicht besetzter Stelle für Projektleitung \nnicht angegangen werden. (dho) \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n30'000.00 48'668.95 -18'668.95 -38.36 Abgeschätzte Aufwendungen für Unterstützung bei \nIngenieursubmissionen und für Brückenexpertisen. (dho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 26'900.00 36'969.15 -10'069.15 -27.24 Mitarbeiterinnen des Sekretariats ab 2022 im Bereich \nBaubewilligungen berücksichtigt. (dho)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-44'700.00 44'700.00 -100.00 Es wurde zusammen mit der Abt. Finanzen entschieden, \nden Investitionsprojekten keine Eigenleistungen für die \nOberbauleitung mehr zu belasten. (dho)\n\n6501 Vermessung/GIS\n\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 19'500.00 9'305.30 10'194.70 109.56 Höhere Kosten für neue WebGIS-Version. 2020 wurden \ninfolge der anstehenden Ablösung zudem auf \nUnterhaltsarbeiten verzichtet. (dho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 32\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70'000.00 55'145.90 14'854.10 26.94 Zusätzliche Aufwendungen für geplante ÖV-Kampagne. \n(dho)\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 55'000.00 12'595.50 42'404.50 336.66 Unterhalt und Ersatz resp. Nachrüstung von Haltestellen-\nInfrastrukturen. (dho)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n32'800.00 25'041.26 7'758.74 30.98 Differenz = Abschreibungstranche Buswartehäuschen \nWeststrasse (ab 2021). (rke)\n\n3634.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 2'277'600.00 1'893'594.00 384'006.00 20.28 Höhere Beiträge aufgrund des deutlich grösseren Defizits \nbeim ZVV infolge der Covid-Massnahmen. (dho)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 80'000.00 38'023.15 41'976.85 110.40 Aufwendungen variieren stark. Budgetierter Betrag \nentspricht einem Durchschnittswert der letzten Jahre. \n(dho)\n\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und \nEntwässerungsarbeiten\n\n170'000.00 127'807.84 42'192.16 33.01 Budgetierter Betrag im Vergleich zu den Vorjahren bereits \nreduziert. Aufgrund der vor dem Abschluss stehenden \ndetaillierteren Investitions- und Unterhaltsplanung wird ab \n2022 mit höheren Ausgaben gerechnet. (dho)\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n2'273'100.00 2'147'594.76 125'505.24 5.84 In der Anlagenbuchhaltung sind alle Investitionen seit \n1986 enthalten. Strassen werden über 40 Jahre \nabgeschrieben. 2025 wird erstmals Investitionstranche \n1986 wegfallen. Bis dahin werden die Abschreibungen \njährlich zunehmen. (rke)\n\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten -100'000.00 -53'943.49 -46'056.51 85.38 Aufwendungen variieren stark. Budgetierter Betrag \nentspricht Durchschnittswert der letzten Jahre. (dho)\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -6'300.00 6'300.00 -100.00 2020 einmaliger Ertrag aufgrund verspätet vollzogener \nMutation. (dho)\n\n6512 Öffentliche Anlagen\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 38'000.00 8'812.40 29'187.60 331.21 Kosten Wasserverbrauch der 17 Stadtbrunnen 33'000 \ngehen ab 2022 zulasten Steuerhaushalt (bisher zulasten \nStadtwerke). Anregung FK I zu Budget 2020. (rke)\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 230'000.00 14'829.95 215'170.05 1'450.92 Geplante Unterhaltsmassnahmen an der \nSchellerunterführung und div. \nInstandhaltungsmassnahmen an öffentlichen Plätzen und \nAnlagen. (dho)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n28'000.00 17'992.24 10'007.76 55.62 = 1. Abschreibungstranche Aufwertung Zentrum \nOberwetzikon (Teilprojekt 2022). (rke)\n\n4980.00 Interne Übertragungen (9115) -50'000.00 -50'000.00 -100.00 Geplante Entnahme aus Fonds für öffentliche Spiel- und \nRuheflächen. (rke)\n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 15'000.00 15'000.00 100.00 Aufwendungen varieren stark (Gewitter usw.). Budget \nentspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6541 Unterhaltsdienst\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 33\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'039'500.00 983'337.50 56'162.50 5.71 Änderung in der Organisation mit neuen Teamleitungen + \n80 % Stelle. (rke)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'035.80 5'035.80 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n92'200.00 39'182.44 53'017.56 135.31 2022 sind 2 Pfadschlitten zu ersetzen. (dho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 84'400.00 63'489.39 20'910.61 32.94 Zusätzliche Aufträge für Baumpflege. (dho)\n\n3141.10 Winterdienst 286'000.00 171'086.35 114'913.65 67.17 Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. \n(dho)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-40'000.00 -32'842.05 -7'157.95 21.80 Arbeiten unterliegen starken Schwankungen, Budget \nentspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)\n\n4611.00 Entschädigungen Kanton -88'000.00 -37'798.00 -50'202.00 132.82 Betrifft Winterdienst. Budget entspricht Durchschnittswert \nder letzten 5 Jahre. (dho)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -457'400.00 -390'022.55 -67'377.45 17.28 Zusätzlicher Ertrag für Leistungen zu Gunsten Chilbi. \n(dho)\n\n6542 Werkhof\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n191'200.00 8'857.28 182'342.72 2'058.68 Ab 2021 inkl. Abschreibungstranche Werkhof \nUnterhaltsdienst. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'500.00 17'500.00 100.00 Ab 2021 inkl. Abschreibungstranche Werkhof \nUnterhaltsdienst. (rke)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 61'000.00 22'186.78 38'813.22 174.94 Alle 7 Jahre werden zusätzlich zu den Schmutzwasser- \nauch die Meteorwasserleitungen gereinigt. (dho)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n116'700.00 68'048.85 48'651.15 71.49 Neue Abschreibungen aufgrund diverser Investitionen \n2021 und 2022. (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1031, 9110)\n\n16'200.00 22'092.35 -5'892.35 -26.67 KST 1031 Personal 7'200, KST 9110 Finanzen, \nRechnungsführung 9'000. (rke)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-181'000.00 -27'113.36 -153'886.64 567.57 Entnahme, damit Eigenwirtschaftsbetrieb Teil \nKanalisationen ausgeglichen ist. (rke)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand \n(Spezialfinanzierung) (9113)\n\n-385'100.00 -457'918.73 72'818.73 -15.90 Verzinsung des mutmasslichen Verwaltungsvermögens \nper 01.01.2022 8,89 Mio. zu 1,25 %. (rke)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'100.00 3'293.13 10'806.87 328.16 Aufgrund Corona konnten 2020 div. Ausbildungen nicht \ndurchgeführt werden. Ab 2022 wieder üblicher Aufwand. \n(dho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n182'000.00 206'876.48 -24'876.48 -12.02 Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. 2020 \nmehr Aufwendungen als üblich. (dho)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n76'500.00 30'798.38 45'701.62 148.39 Zusätzliche Aufwendungen für Anlageoptimierungen und \nfür regionale Arbeitsgruppe Gewässerschutz. (dho) \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'800.00 20'055.72 -6'255.72 -31.19 RIZ-Dienstleistungen reduziert. (dho)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 257'000.00 328'998.02 -71'998.02 -21.88 Diverse Investitionen Mobilien (Nutzungsdauer 8 Jahre) \nsind vollumfänglich abgeschrieben. (rke)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 46'700.00 344'991.27 -298'291.27 -86.46 Einlage, damit Eigenwirtschaftsbetrieb Teil ARA \nausgeglichen ist. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 34\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 22'500.00 28'511.35 -6'011.35 -21.08 KST 1031 Personal 15'500, KST 9561 Stadthaus \n(Räumlichkeiten) 7'000. (rke)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9541)\n\n39'100.00 39'100.00 100.00 Erstmalige Verzinsung Land Erweiterung ARA, Kat. Nrn. \n6624 (ehemals Werkhof). (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n132'300.00 189'384.30 -57'084.30 -30.14 Verzinsung des mutmasslichen Verwaltungsvermögens \nper 01.01.2022 10,58 Mio. zu 1,25 %. (rke)\n\n4250.00 Verkäufe -25'000.00 -207'457.00 182'457.00 -87.95 Pfäffikon nimmt 2021 eigene Schlammentwässerung in \nBetrieb, wodurch diese Erträge wegfallen. (dho)\n\n4612.00 Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon \nund Seegräben\n\n-680'000.00 -757'503.00 77'503.00 -10.23 Abwasseranfall variiert stark. Budgetierte Zahl entspricht \nDurchschnitt der letzten Jahre. (dho)\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \nan Behörden und Kommissionen\n\n15'000.00 5'850.00 9'150.00 156.41 Werkkommisssion startete im September 2020, 2022 \nganzes Jahr budgetiert. (ejä)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n4'274'664.68 3'276'178.80 998'485.88 30.48 2020 waren durchschnittlich 33.87 Stellen besetzt. Im \nBudget 2022 sind 44.10 Stellen vorgesehen. (ejä)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'500.00 -66'974.90 59'474.90 -88.80 Konkret voraussehbar sind Mutter-, und \nVaterschaftsurlaube - Unfälle und Krankheit nicht \nbudgetiert. (ejä)\n\n3049.00 Übrige Zulagen 52'000.00 45'163.75 6'836.25 15.14 Folge des erhöhten Stellenplans. (ejä)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n275'824.90 208'670.75 67'154.15 32.18 Folge des erhöhten Stellenplans. (ejä)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 464'556.16 348'451.80 116'104.36 33.32 Folge des erhöhten Stellenplans. (ejä)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n94'613.04 68'324.70 26'288.34 38.48 Folge des erhöhten Stellenplans. (ejä)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50'751.48 39'430.40 11'321.08 28.71 Folge des erhöhten Stellenplans. (ejä)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n71'305.82 45'369.70 25'936.12 57.17 Folge des erhöhten Stellenplans. (ejä)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 128'200.00 45'270.66 82'929.34 183.19 Anstieg Personalbestand und einzelne Weiterbildungen \nwurden wegen Corona im 2020 abgesagt oder \nverschoben. (ejä)\n\n3091.00 Personalwerbung 60'000.00 50'233.67 9'766.33 19.44 Erwartete Fluktuation. (ejä)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 98'800.00 66'166.14 32'633.86 49.32 Anstieg Personalbestand und Gratisabgabe von Kaffee \nund Tee an Mitarbeitende. (ejä)\n\n3100.00 Büromaterial 25'200.00 18'962.64 6'237.36 32.89 Anstieg Personalbestand führt auch zu mehr Bedarf an \nBüromaterial. (ejä)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 38'650.00 9'250.01 29'399.99 317.84 Im 2020 geplante Überarbeitung von Broschüren wurde \nnicht umgesetzt. (ejä)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'000.00 31'724.32 -21'724.32 -68.48 Aufgrund der Neuausstattung mit IT-Geräten im 2021 \nweniger Ersatzbeschaffungen. (ejä)\n\n7 Stadtwerke\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 35\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 237'900.00 142'529.01 95'370.99 66.91 Lizenzen für Smart-Meter- und Asset-Management Tool. \n(ejä)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 41'000.00 34'306.02 6'693.98 19.51 Schätzung für neuen Werkhof. (ejä)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 511'800.00 331'374.20 180'425.80 54.45 Die Zählerablesung wird extern vergeben. (ejä)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n368'000.00 231'056.39 136'943.61 59.27 Enthält wiederkehrende Projekte wie die Tarifkalkulation, \nnoch nicht abgeschlossene wie die Prozessoptimierung \nund neue wie Beratungen im Zusammenhang mit der \nFernwärmeinitiative. (ejä)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75'000.00 18'666.48 56'333.52 301.79 Wartungs- und Reinigungsverträge für den neuen \nWerkhof. (ejä)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n46'500.00 37'342.40 9'157.60 24.52 Unterhalt der Leittechnik und der Ausrüstung auf den \nFahrzeugen. (ejä)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 389'500.00 194'616.83 194'883.17 100.14 Wartung der neuen Applikationen Geonis, WebGis, \nArcGIS und Smart Meter Tool. (ejä)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 30'700.00 85'000.00 -54'300.00 -63.88 Baurechtszins neuer Werkhof wird mit tieferem Zinssatz \nberechnet als für den alten Werkhof. (ejä)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 33'600.00 39'309.23 -5'709.23 -14.52 In der Rechnung 2020 ist eine Umfrage enthalten, die \nnicht wiederholt wird. (ejä)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n202'600.00 89'000.00 113'600.00 127.64 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 300'500.00 124'485.41 176'014.59 141.39 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 161'400.00 45'817.07 115'582.93 252.27 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 -16'000.00 -100.00 Rechnung 2020 Entschädigung Energiekommission - \nWerkkommission wird direkt von den SWW entschädigt \n(Konto 3000.00). (ejä)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -13'803.68 13'803.68 -100.00 Im neuen Werkhof entfällt die Weiterverrechung des \nReinigungsaufwandes an den Tiefbau. (ejä)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -43'900.00 -32'944.49 -10'955.51 33.25 Heiz- Nebenkosten Anteil Tiefbau (allg. Zähler neuer \nWerkhof). (ejä)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-6'268.00 6'268.00 -100.00 Eigenleistungen in den Projekten Admin/Betrieb kommen \nnur vereinzelt vor - deshalb kein Budget. (ejä)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-326'999.90 -195'158.32 -131'841.58 67.56 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (ejä)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -5'595'216.23 -4'183'271.32 -1'411'944.91 33.75 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (ejä)\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-1'571'149.66 -1'042'122.70 -529'026.96 50.76 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (ejä)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-23'000.00 -17'618.30 -5'381.70 30.55 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (ejä)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n-664'500.00 -259'302.49 -405'197.51 156.26 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (ejä)\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 36\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 232'500.00 293'774.41 -61'274.41 -20.86 Weniger Materialaufwand für Netzunterhalt, dafür mehr \nFremdleistungsaufwand (Konto 7111.3130.00). (ejä)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n30'000.00 38'164.03 -8'164.03 -21.39 Wegfall der Marktinnovationsprojekte (Swisspower Bold \nMoves). (ejä)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n27'000.00 46'157.83 -19'157.83 -41.51 Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im \n2020 und 2021 reduziert den Unterhalt. (ejä)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500.00 31'066.04 -29'566.04 -95.17 IT im Messwesen wird neu im Admin/Betrieb verbucht und \nüber die Umlagen auf die Medien Strom/Gas/Wasser \nverteilt. (ejä)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 45'978.51 -45'978.51 -100.00 2020 erstmals Delkredere gebildet - im 2022 erwarten wir \nkeine Veränderung. (ejä)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 26'200.00 13'523.63 12'676.37 93.73 Als Folge von Corona werden höhere Forderungsverluste \nerwartet. (ejä)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n675'600.00 560'845.58 114'754.42 20.46 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n617'600.00 435'421.50 182'178.50 41.84 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 441'600.00 365'020.90 76'579.10 20.98 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 27'700.00 4'274.00 23'426.00 548.10 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n8'600.00 8'600.00 100.00 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n1'092'554.05 705'240.04 387'314.01 54.92 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (ejä)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n206'254.06 87'390.22 118'863.84 136.02 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n2'515'545.67 1'765'160.57 750'385.10 42.51 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n707'311.67 455'214.19 252'097.48 55.38 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n199'300.00 77'790.74 121'509.26 156.20 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -9'656'600.00 -7'578'396.94 -2'078'203.06 27.42 Ertrag aus Netznutzung, Veränderung aufgrund der \nTarifanpassung und Absatzprognose. (ejä)\n\n7112 Strom Energie\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 31'891.38 -31'891.38 -100.00 2020 erstmals Delkredere gebildet - im 2022 erwarten wir \nkeine Veränderung. (ejä)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 13'900.00 7'857.58 6'042.42 76.90 Als Folge von Corona werden höhere Forderungsverluste \nerwartet. (ejä)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n78'123.56 661'026.37 -582'902.81 -88.18 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (ejä)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n140'642.45 96'888.99 43'753.46 45.16 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n66'500.00 25'930.25 40'569.75 156.46 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -6'790'000.00 -8'007'066.87 1'217'066.87 -15.20 Stromverkauf, Veränderung aufgrund der Preisanpassung \nund Absatzprognose. (ejä)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 37\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\n7221 Gasversorgung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n7'121'100.00 4'662'836.36 2'458'263.64 52.72 Preisanstieg für Erdgas im Einkauf. (ejä)\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'500.00 5'500.00 100.00 Neplan Cloud Lösung. (ejä)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 530'700.00 593'683.03 -62'983.03 -10.61 Für den Netzunterhalt und die Installationskontrollen \nwerden weniger Fremdleistungen benötigt. (ejä)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n32'000.00 20'420.01 11'579.99 56.71 Netzstudien. (ejä)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 19'000.00 2'632.17 16'367.83 621.84 Beitrag Biogasfonds - 2020 in Konto 3132.00 verbucht. \n(ejä)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000.00 19'896.72 -16'896.72 -84.92 Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im \n2020 und 2021 reduziert den Unterhalt. (ejä)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 41'477.01 -41'477.01 -100.00 2020 erstmals Delkredere gebildet - im 2022 erwarten wir \nkeine Veränderung. (ejä)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 23'500.00 331.80 23'168.20 6'982.58 Als Folge von Corona werden höhere Forderungsverluste \nerwartet. (ejä)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00 -6'000.00 -100.00 Swisspower - Finanzierungsanteil move Mega einmalig in \nRechnung 2020. (ejä)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 44'700.00 34'246.20 10'453.80 30.53 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n222'820.42 1'413'417.44 -1'190'597.02 -84.24 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (ejä)\n\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 3'055'600.00 2'279'955.64 775'644.36 34.02 Co2-Abgabe: Preisanstieg von 1.741 auf 2.176 Rp/Kwh. \n(ejä)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n42'739.98 32'371.48 10'368.50 32.03 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n595'595.86 468'300.30 127'295.56 27.18 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n201'636.46 155'043.83 46'592.63 30.05 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n199'400.00 77'790.75 121'609.25 156.33 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -9'469'200.00 -7'915'002.54 -1'554'197.46 19.64 Ertrag aus Gasabsatz, Veränderung aufgrund der \nTarifanpassung und Absatzprognose. (ejä)\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten \nHaushalten\n\n-3'131'000.00 -2'352'738.68 -778'261.32 33.08 Co2-Abgabe: Preisanstieg von 1.741 auf 2.176 Rp/Kwh. \n(ejä)\n\n73 Wasser\n\n733 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n495'000.00 447'029.79 47'970.21 10.73 Prognose des Wassereinkaufs von der GWVZO für einen \ntrockenen Sommer. (ejä)\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'500.00 5'500.00 100.00 Neplan CloudLösung. (ejä)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 227'100.00 474'053.45 -246'953.45 -52.09 Unterhaltskosten für das Verteilnetz - schwierig planbar, \nda von Rohrbrüchen u.ä. abhängig. (ejä)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 38\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n14'000.00 6'029.99 7'970.01 132.17 Netzstudien. (ejä)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'000.00 17'265.72 -10'265.72 -59.46 Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im \n2020 und 2021 reduziert den Unterhalt. (ejä)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 18'491.00 -18'491.00 -100.00 2020 erstmals Delkredere gebildet - im 2022 erwarten wir \nkeine Veränderung. (ejä)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'500.00 173.96 8'326.04 4'786.18 Als Folge von Corona werden höhere Forderungsverluste \nerwartet. (ejä)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000.00 20'121.32 -10'121.32 -50.30 Prognose für die notwendige Vorsteuerkürzung im 2022 \ntiefer als in der Rechnung 2020. (ejä) \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 51'800.00 31'321.20 20'478.80 65.38 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n276'300.99 769'688.69 -493'387.70 -64.10 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (ejä)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n1'716'060.26 1'273'538.32 442'521.94 34.75 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n414'300.70 291'490.42 122'810.28 42.13 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n132'900.00 51'860.50 81'039.50 156.26 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n76 Dienstleistungen\n\n760 Dienstleistungen\n\n7660 Dienstleistungen\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n908'000.00 339'472.73 568'527.27 167.47 Neues Produkt Smart Energy und neu werden \nNetzanschlüsse als Dienstleistungen angeboten. Bis 2021 \nwerden diese über die Bilanz aktiviert. (ejä)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 719'500.00 364'705.76 354'794.24 97.28 Neues Produkt Smart Energy und neu werden \nNetzanschlüsse als Dienstleistungen angeboten. Bis 2021 \nwerden diese über die Bilanz aktiviert. (ejä)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n11'000.00 11'000.00 100.00 Unterstützung von Swisspower für das Produkt Smart \nEnergy. (ejä)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 6'838.08 -6'838.08 -100.00 2020 erstmals Delkredere gebildet - im 2022 erwarten wir \nkeine Veränderung. (ejä)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00 26'401.03 -14'401.03 -54.55 Wegfall des Wasserverbrauchs der Laufbrunnen. (ejä)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n214'634.90 539'972.87 -325'337.97 -60.25 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (ejä)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n466'830.33 356'680.58 110'149.75 30.88 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n107'258.38 43'485.27 63'773.11 146.65 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n66'400.00 25'930.25 40'469.75 156.07 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'474'300.00 -1'654'251.61 -820'048.39 49.57 Neues Produkt Smart Energy und neu werden \nNetzanschlüsse als Dienstleistungen angeboten. Bis 2021 \nwerden diese über die Bilanz aktiviert. (ejä)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -47'000.00 -58'590.48 11'590.48 -19.78 Tiefere Prognose Panelverkauf Suneschtrom Wetzike. \n(ejä)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 39\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND\n\n81 Abteilung Bildung\n\n810 Schulpflege\n\n8100 Schulpflege\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und \nKommissionen\n\n135'200.00 197'570.50 -62'370.50 -31.57 Behördenwechsel per Juni 2022, künftig nur noch 9 \nSchulpfleger anstatt 13 (inkl. Präsidium). Tiefere Ansätze \nfür Entschädigungen. (cru)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'800.00 900.00 8'900.00 988.89 Mehraufwand geplant aufgrund Behördenwechsel \n(Abschiedsgeschenke und Abschiedsanlass) zudem gab \nes im Jahr 2020 wegen Corona kein Behördenessen und \nkeinen Ausflug. (cbo)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'700.00 1'932.00 18'768.00 971.43 Coronabedingt konnte im 2020 keine Klausur \ndurchgeführt werden. Für 2022 wird mit der neuen \nBehörde wieder eine Klausur geplant. Wegen \nBehördenwechsel brauchts mehr Geld für Fotos \n(Portraits, Gruppenfoto). (cbo)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n12'000.00 12'000.00 100.00 Coronabedingt konnte im Jahr 2020 keine Klausur \ndurchgeführt werden. Für 2022 wird wieder eine Klausur \ngeplant. (cbo)\n\n811 Schulverwaltung\n\n8110 Schulverwaltung\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n50'000.00 6'325.20 43'674.80 690.49 2020 wurde keine externe Rechtsberatung benötigt. Div. \nProjekte wurden sistiert wegen Corona. Diese werden im \n2022 wieder Aufwände generieren. (cbo)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (1001)\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Neu auf diesem Konto gebucht, bisher auf Konto \n8110.3130.00. (csa)\n\n812 Kindergartenstufe\n\n8120 Kindergarten Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 6'852.50 -6'852.50 -100.00 Kosten 2020 waren für Aufwände der \nKindergartenlehrpersonen für Einrichtugn neu eröffneter \nKindergärten, was 2022 nicht geplant ist. (cru)\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 440'100.00 493'896.45 -53'796.45 -10.89 Gemäss aktuellen Anstellungen weniger Bedarf auf der \nKindergartenstufe als effektiv im 2020 benötigt. (cru)\n\n3020.02 Löhne Schulassistenz/Zivi 364'549.70 -364'549.70 -100.00 Siehe Konto 8150.3020.02 - seit 2021 alles auf diesem \nKonto budgetiert und verbucht. (cru)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -33'343.40 33'343.40 -100.00 2020 Krankentaggeldzahlungen für Lehrperson die lange \nausgefallen ist, derzeit kein Ausfall bekannt. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 36'800.00 55'052.75 -18'252.75 -33.16 Gem. Empfehlung FKII Durchschnitt letzte 3 \nJahresrechnungen berücksichtigt. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n30'700.00 56'060.80 -25'360.80 -45.24 Folgekosten / tiefere Sozialabzüge aufgrund allgemein \ntieferer Lohnkosten Kindergarten Allgemein. (cru)\n\n8 GB Bildung + Jugend\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 40\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'100.00 95'546.95 -40'446.95 -42.33 Folgekosten / tiefere PK-Beiträge aufgrund allgemein \ntieferer Lohnkosten Kindergarten Allgemein. (cru)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren (Corona-Virus)\n\n16'002.80 -16'002.80 -100.00 Wird nicht budgetiert. (csa)\n\n3171.00 Projekte KG-Stufe 5'622.60 -5'622.60 -100.00 Der kulturelle Anlass wird neu auf den einzelnen \nSchuleinheiten/Kindergärten budgetiert. (csc) \n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 3'650'000.00 3'433'783.88 216'216.12 6.30 Aufgrund höherer Schülerzahlen wurden vom \nVolksschulamt mehr Stellenprozente (VZE \nVollzeiteinheiten) gesprochen. Budgetiert wurde aufgrund \nLohndaten der effektiven Anstellungen per 01.08.2021. \n(cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 220'100.00 101'858.22 118'241.78 116.08 Gem. Empfehlung FKII Durchschnitt letzte 3 \nJahresrechnungen berücksichtigt. (cru)\n\n8121 Kindergarten Bühl\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'900.00 240.00 6'660.00 2'775.00 Aufgrund Corona konnten 2020  Weiterbildungen nicht \nstattfinden, zudem bestand kein Coachingbedarf, für 2022 \nist eine Weiterbildung Naturpädagogik für eine \nLehrperson budgetiert (2'800). (csa) \n\n8123 Kindergarten Feld\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 1'120.00 7'880.00 703.57 Kein Coachingbedarf, durch Covidkrise viele \nKursabsagen (-9'500 gegenüber Budget 2020). 1'700 \nweniger als im Budget 2021 enthalten. (cba)\n\n8126 Kindergarten Walenbach\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 750.00 5'250.00 700.00 Aufgrund Corona fanden 2020 individuelle \nWeiterbildungen teilweise nicht statt, es bestand kein \nCoachingbedarf. (csa)\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 8'500.00 25'742.30 -17'242.30 -66.98 Im 2022 haben wir keinen Spezialkredit für einen neuen \nKindergarten. (sma)\n\n813 Primarstufe\n\n8130 Primarschule Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 41'700.00 51'349.95 -9'649.95 -18.79 Annahme aufgrund aktuellem Stand von weniger \nStützunterricht und Mittelschul-Kursen als 2020. (cru)\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 1'085'900.00 1'013'647.35 72'252.65 7.13 Mehr Bedarf an DaZ (Deutsch als Zeitsprache) auf der \nPrimarstufe. (cru)\n\n3020.02 Löhne Schulassistenz/Zivi 678'157.70 -678'157.70 -100.00 Siehe Konto 8150.3020.02 - seit 2021 alles auf diesem \nKonto budgetiert und verbucht. (cru)\n\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfen 93'800.00 125'273.60 -31'473.60 -25.12 Rund 13 Wochenstunden weniger Anstellungen als im \nVorjahr, was rund 20'000 Lohnkosten entspricht. \nIndividuelle Einstufungen seit 01.01.2021 haben jedoch \nMehrkosten der Löhne zur Folge (ca. 10'000). (cru)\n\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und \nBegabtenförderung\n\n198'200.00 171'264.00 26'936.00 15.73 Schaffung einer zentralen Stelle für  Begabtenförderung, \nwas mehr Ressourcen und somit höhere Lohnkosten zur \nFolge hat. (cru)\n\n3020.08 Löhne Fachpersonen Schwimmen 58'500.00 83'009.55 -24'509.55 -29.53 Anstellung einer FachLEHRperson Schwimmen per \n01.08.2021, welche über die kantonalen Kosten \n(8130.3611.00) abgerechnet wird. Daher tiefere Pensen \nfür Fachpersonen Schwimmen ab 01.08.2021. (cru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 41\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -15'441.10 15'441.10 -100.00 Krankentaggeldzahlungen für kranke Lehrpersonen. \nDerzeit keine langfristigen Absenzen von kommunalen \nLehrperson bekannt, daher nichts budgetiert. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 87'400.00 99'671.20 -12'271.20 -12.31 Gem. Empfehlung FKII Durchschnitt letzte 3 \nJahresrechnungen berücksichtigt. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n94'600.00 132'233.60 -37'633.60 -28.46 Folgekosten / tiefere Sozialabzüge aufgrund allgemein \ntieferer Lohnkosten Primar Allgemein. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 164'300.00 241'021.15 -76'721.15 -31.83 Folgekosten / tiefere PK-Beiträge aufgrund allgemein \ntieferer Lohnkosten Primar Allgemein. (cru)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 21'700.00 27'475.65 -5'775.65 -21.02 Folgekosten / tiefere UVB-Beiträge aufgrund allgemein \ntieferer Lohnkosten Primar Allgemein. (cru)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'800.00 24'808.40 -6'008.40 -24.22 Folgekosten / tiefere FaK-Beiträge aufgrund allgemein \ntieferer Lohnkosten Primar Allgemein. (cru)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n9'500.00 17'414.75 -7'914.75 -45.45 Folgekosten / tiefere KTG-Beiträge aufgrund allgemein \ntieferer Lohnkosten Primar Allgemein. (cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'900.00 54'308.20 -39'408.20 -72.56 Wegfall bisheriger Zuschüsse, keine weiteren bekannt, \ndaher tiefer budgetiert. (cru)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren (Corona-Virus)\n\n93'122.05 -93'122.05 -100.00 Wird nicht budgetiert. (csa)\n\n3171.00 Projekte PS-Stufe 15'800.00 1'500.00 14'300.00 953.33 Der Präventionsparcours "mein Körper gehört mir", der \nalle drei Jahre stattfindet, ist im 2022 budgetiert mit \n+12'800. Aufgrund Corona fanden im 2020 Anlässe der \nElternmitwirkung nicht statt (+1'500). (csc) \n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 13'002'000.00 11'506'957.22 1'495'042.78 12.99 Lohnkosten gem. kantonaler Anstellungen, im Vergleich \nzu 2020 zusätzliche Primarklassen. (cru) \n\n8131 Primarschule Bühl\n\n3000.00 Entschädigungen 15'100.00 130.00 14'970.00 11'515.38 2020 aufgrund Corona keine Lager durchgeführt. (mro)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'100.00 12'795.20 9'304.80 72.72 2020 aufgrund Corona weniger Weiterbildungen (+2'800), \nwenig Coachingbedarf (+4'500), für 2022  Weiterbildung \nPICTS (pädagogischer ICT-Support) budgetiert (+2'000). \n(csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 103'900.00 79'273.36 24'626.64 31.07 2022 Schülerzahl um 38, Lehrpersonen um 2 gestiegen, \nAusstattung von neuem Klassen- und neuem \nHeilpädagogikzimmer (+4'500), Toner für Drucker und IT-\nKleinmaterial neu auf diesem Konto budgetiert (bis 2020 \nauf Konto Schulinformatik) (+4'725). (csa) \n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n8'600.00 2'230.05 6'369.95 285.64 Einrichtung 2 neue Zimmer. (mro)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n44'400.00 7'715.90 36'684.10 475.44 2020 wegen Corona keine Lager und weniger Schulreisen \ndurchgeführt. (mro)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 22'600.00 9'272.85 13'327.15 143.72 Schulhaus-/Klassenprojekte wegen Corona nicht \ndurchgeführt. (mro)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-9'700.00 -2'517.50 -7'182.50 285.30 2020 wegen Corona keine Lager durchgeführt. (mro)\n\n8132 Primarschule Egg\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 42\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 7'477.95 7'522.05 100.59 Im 2020 kein Bedarf an Coachings (+2'000), \nWeiterbildungen gesamt aufgrund Corona weniger \n(+3'500), aus gleichem Grund weniger individuelle \nWeiterbildungen (+2'500). (csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 77'000.00 62'483.39 14'516.61 23.23 13 Schüler und 5 Lehrpersonen mehr im 2022, \nEinrichtung neues Klassenzimmer 1. Klasse (+2'050), IT-\nVerbrauchsmaterial und Toner für Drucker neu hier \nbudgetiert (bis 2020 auf Konto Schulinformatik) (+2'200), \nEinrichtung neuer Werkraum (+1'400). (csa)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n1'400.00 17'231.15 -15'831.15 -91.88 Im 2020 wurden sieben Nähmaschinen ersetzt (-14'540). \n(csa)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n23'100.00 4'243.80 18'856.20 444.32 Projektwoche +7'000, 2 Klassenlager +6'600, aufgrund \nCorona-Pandemie im 2020 kein Sommersporttag +900 \nund Ausfall von Schulreisen +4300 = 18'800. (csa)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 14'300.00 8'656.15 5'643.85 65.20 Aufgrund Corona fanden Kulturveranstaltungen und \nKlassenprojekte im 2020 nicht statt. (csa)\n\n8133 Primarschule Feld\n\n3000.00 Entschädigungen 16'100.00 2'665.00 13'435.00 504.13 Aufgrund Corona im 2020: Ausfall von drei Klassenlagern \nund div. Schulreisen, daher waren weniger \nBegleitpersonen nötig. (cba) \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 46'100.00 34'875.95 11'224.05 32.18 Minderbedarf bei Coachings, Weiterbildungen im \nSchulhaus wurden abgesagt. Budget 2022 gegenüber \n2020 wurde reduziert. (cba)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 19'200.00 9'205.90 9'994.10 108.56 Reduzierter Bedarf für Verpflegung an Weiterbildungen \nauf Grund virtueller Anlässe. Kein Teamanlass. (cba)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 192'400.00 143'002.04 49'397.96 34.54 Gegenüber Budget 2020 42 Schüler:innen mehr. (cba)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen \n\n41'300.00 11'890.05 29'409.95 247.35 42 Schüler:innen mehr. 2020 fanden alle budgetierten \nLager und div. Exkursionen nicht statt. Exkursionen \nführten wir möglichst ohne Fahrten im ÖV durch. (cba) \n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-9'100.00 -2'005.00 -7'095.00 353.87 Die budgetierten Klassenlager fanden aufgrund Corona im \n2020 nicht statt, daher gab es dafür keine Elternbeiträge. \n(cba)\n\n8134 Primarschule Guldisloo\n\n3000.00 Entschädigungen 17'500.00 390.00 17'110.00 4'387.18 Im Jahr 2020 fanden wegen Corona so gut wie keine \nSchulreisen, Exkursionen und Lager statt. (mli/pjo)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 24'700.00 8'937.75 15'762.25 176.36 Im Jahr 2020 fanden wegen Corona praktisch keine \nPräsenz-Weiterbildungen statt. (mli/pjo)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'600.00 6'214.75 6'385.25 102.74 Aufgrund von Corona konnten keine Teamanlässe und \nkeine Weiterbildungen vor Ort stattfinden. (mli/pjo)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 115'200.00 95'011.14 20'188.86 21.25 Zwei zusätzliche Klassen/Geometriematerial für eine \nzusätzliche Klasse/zusätzliche Kosten für Toner (neu in \ndiesem Budgetposten)/zwei \nSchulleitungspauschalen/Verbrauchsmaterial für vier \nzusätzliche LP. (mli/pjo)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 43\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n21'400.00 7'476.20 13'923.80 186.24 Beschaffung neues Klavier/Beschaffung neue \nNähmaschine/Neue Beschaffungen für Turnhalle. (mli/pjo)\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n28'200.00 5'226.00 22'974.00 439.61 Revision Flügel im Singsaal/Ersatz Nähmaschinen. \n(mli/pjo)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n54'100.00 2'318.15 51'781.85 2'233.76 Im Jahr 2020 fanden wegen Corona so gut wie keine \nSchulreisen, Exkursionen und Lager statt. Auch die \nProjektwoche fiel aus. (mli/pjo)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'500.00 5'562.15 7'937.85 142.71 Im Jahr 2020 fanden wegen Corona so gut wie keine \nkulturelle Anlässe und Schulhausprojekte statt. (mli/pjo)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-9'700.00 -9'700.00 -100.00 Wegen Corona fanden keine Lager statt. (mli/pjo)\n\n8135 Primarschule Robenhausen\n\n3000.00 Entschädigungen 12'900.00 7'563.40 5'336.60 70.56 Eintägige Schulreisen/Exkursionen (+1'950), keine \nmehrtägige Abschlussreisen (-2'558.40), 2 Klassenlager \nmehr (+5'945). (esc)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'400.00 10'689.25 21'710.75 203.11 Aufgrund Corona konnten im 2020 weniger \nWeiterbildungen individuell und gesamt durchgeführt \nwerden (+11'000), es waren weniger Coachings nötig \n(+1'000), Ergänzungs-Studiengänge einer Lehrperson und \nzweier Fachlehrpersonen im 2022 (+9'520). (csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 112'700.00 98'336.09 14'363.91 14.61 2022 ist mit 14 Schülern und 3 Lehrpersonen mehr \nbudgetiert, Toner zu Drucker und IT-Kleinmaterial neu auf \ndiesem Konto budgetiert, 2020 war es auf Schulinformatik \n(+6'400). (csa)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n39'600.00 15'602.45 23'997.55 153.81 Im 2020 kein Winter- und Sommersporttag (+6'000), 2022 \nProjektwoche (+9'000), 2020 konnten Lager und \nSchulreisen aufgrund Corona nur beschränkt durchgeführt \nwerden (+9'000). (csa)\n\n8136 Primarschule Walenbach\n\n3000.00 Entschädigungen 22'400.00 5'933.20 16'466.80 277.54 Da im 2021 voraussichtlich keine Lager durchgeführt \nwerden wegen Covid19 wurden Lager um ein Jahr \nverschoben, dazu kommen die regulären Lager. (sma)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 33'000.00 8'802.95 24'197.05 274.87 PICTS (Pädagogischer Support Medien und Informatik) \nund ECDL (European Certificate of Digital Literacy) \nWeiterbildungen fanden im 2020 nicht statt. (sma)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 11'400.00 4'974.60 6'425.40 129.16 Kein Teamanlass im 2020 aufgrund Corona (+2'500), \nweniger Verpflegung an Weiterbildungen, da \nWeiterbildungen teilweise ausfielen (+4'000). (csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 168'200.00 107'592.70 60'607.30 56.33 100 Schüler und 5 Lehrpersonen mehr, Toner für Drucker \nund IT-Kleinmaterial neu auf diesem Konto budgetiert, bis \n2020 war es auf Schulinformatik. (csa)\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n12'600.00 5'852.10 6'747.90 115.31 Unterhalt für Brennofen und Sammlung ausgestopfter \nTiere sind einmalige Eingaben. (sma)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n48'800.00 15'994.76 32'805.24 205.10 Da im 2021 voraussichtlich keine Lager durchgeführt \nwerden wegen Covid19 wurden Lager um ein Jahr \nverschoben, dazu kommen die regulären Lager. (msa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 44\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-12'600.00 -4'255.00 -8'345.00 196.12 2022 drei Klassenlager mehr budgetiert (25 \nSchülerx5Tage=125X 22.00=2'750 x 3 Lager =(+8'250). \n(csa)\n\n814 Sekundarstufe\n\n8140 Sekundarschule Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 109'500.00 93'932.50 15'567.50 16.57 Aufgrund aktueller Anstellungen und Erfahrung aus \nVorjahr mehr Stützunterricht auf Sekstufe, was höhere \nLohnkosten zur Folge hat. (cru)\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 110'700.00 82'739.20 27'960.80 33.79 Höherer Bedarf an DaZ auf der Sekstufe, daher höhere \nPensen (ca. + 38 % höher als im Vorjahr budgetiert) und \nsomit höhere Lohnkosten. (cru)\n\n3020.02 Löhne Schulassistenz/Zivi 80'994.40 -80'994.40 -100.00 Siehe Konto 8150.3020.02 - seit 2021 alles auf diesem \nKonto budgetiert und verbucht. (cru)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -6'449.05 6'449.05 -100.00 Krankentaggeld-Entschädigungen für Lehrpersonen die \nlange krank waren. Derzeit sind keine Langzeitabsenzen \nbekannt, daher nichts budgetiert. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'400.00 25'443.55 -5'043.55 -19.82 Anstellungen mit geringeren Pensen, welche nicht \nPensionskassenversichert werden, daher geringere PK-\nBeiträge. (cru)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren (Corona-Virus)\n\n76'277.05 -76'277.05 -100.00 Wird nicht  budgetiert. (csa)\n\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 14'000.00 963.95 13'036.05 1'352.36 Kulturelle Veranstaltungen konnten im 2020 wegen \nCorona nicht stattfinden (+4'000), aus gleichem Grund \nweniger Anlässe Elternmitwirkung (+4'000), WAB-\nKoordination (WAB=Wochenarbeitsplatz-Koordinator) \n(+5000). (csc)\n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 7'762'200.00 7'291'803.62 470'396.38 6.45 Budgetiert aufgrund Lohndaten der effektiven \nAnstellungen per 01.08.2021 inkl. geplanten DAG \n(Dienstaltersgeschenken). (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 250'800.00 193'814.66 56'985.34 29.40 Gem. Empfehlung FKII Durchschnitt letzte 3 \nJahresrechnungen berücksichtigt. (cru)\n\n3612.01 Schulgelder KuSs 138'200.00 156'800.00 -18'600.00 -11.86 Im 2020 besuchten 2 Schüler die Kunst- und Sportschule, \nfür 2022 wird nur für einen Schüler budgetiert (-18'000). \n(csa) \n\n4612.00 Schulgelder Seegräben -547'200.00 -602'250.00 55'050.00 -9.14 Hauptgrund abnehmende Schülerzahlen Seegräben: \ndurchschnittliche Schülerzahl: Jahresrechnung 2020 29 / \nBudget 2022 26. (rke)\n\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen -16'500.00 -16'500.00 -100.00 Im Jahr 2020 nahm kein Schüler aus der Romandie am \n12. partnerschaftlichen Schuljahr teil (+16'500). (csc) \n\n8141 Sekundarschule Walenbach\n\n3000.00 Entschädigungen 16'500.00 2'860.00 13'640.00 476.92 Aufgrund Corona konnten im 2020 Exkursionen und \nLager teilweise nicht durchgeführt werden, zudem sind im \n2022 3 Lager mehr budgetiert als im 2020. (csa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'500.00 13'337.70 9'162.30 68.69 Aufgrund Corona konnten nicht alle Gesamt-\nWeiterbildungen durchgeführt werden (+3'000), kein \nCoachingbedarf (+4'500), Masterstudiengang einer \nHeilpädagogin (+1'500). (csa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 45\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 12'600.00 6'433.25 6'166.75 95.86 Im 2020 wurden 2. und 4. Quartal irrtümlich auf Sek \nZentrum gebucht (+5'150), aufgrund Hochrechnung mehr \nbudgetiert (+1'000). (csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 175'300.00 144'796.53 30'503.47 21.07 Weniger Verbrauchsmaterial infolge Corona, v.a. im \ntechnischen und textilen Gestalten, Projekttage, \nWahlfächer konnten aus gleichem Grund teilweise nicht \ndurchgeführt werden. (csa) \n\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 26'600.00 18'253.40 8'346.60 45.73 Aufgrund Corona zeitweise kein Unterricht, somit kein \nMaterialverbrauch. (csa)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + \nSport\n\n11'200.00 5'075.95 6'124.05 120.65 Nachholbedarf Ausrüstung in Natur und Technik und \nSportunterricht. (sma)\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n11'000.00 5'659.20 5'340.80 94.37 Im Jahr 2020 mussten weniger Geräte und Maschinen \nersetzt oder repariert werden. (sma) \n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n99'600.00 22'661.20 76'938.80 339.52 Aufgrund Corona konnten 2020 praktisch keine \nExkursionen, Lager und Schulreisen stattfinden. (csa)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 23'600.00 10'883.54 12'716.46 116.84 Aufgrund Corona konnten im 2020 praktisch keine \nKlassen- und Schulhausprojekte umgesetzt werden, \nebenso keine Spezialtage und kulturellen Anlässe. (csa)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-15'400.00 -4'929.00 -10'471.00 212.44 Aufgrund Corona konnte im 2020 nur ein Klassenlager \ndurchgeführt werden, für 2022 sind sieben Klassenlager \nbudgetiert. (csa)\n\n8142 Sekundarschule Zentrum\n\n3000.00 Entschädigungen 38'000.00 7'810.80 30'189.20 386.51 Regulär geplant sind eine mehrtägige Schulreise (1. Sek), \nein Klassenlager (2. Sek), eine mehrtägige \nAbschlussreise (3. Sek) pro Klasse. Im 2020 fanden \nCorona-bedingt fast keine \nExkursionen/Schulreisen/Klassenlager statt. (+30'000). \n(czi) \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 34'600.00 23'017.75 11'582.25 50.32 Zwei Weiterbildungstage konnten im 2020 über QUIMS \nabgerechnet werden (+5'000). Kein CAS für Lehrpersonen \nim 2022 geplant (+6'000). (czi)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 16'600.00 7'565.25 9'034.75 119.42 Regulär geplant ist gemeinsame Verpflegung an \nWeiterbildungstagen (+5'000). (czi) Im 2020 fanden \naufgrund Corona weniger Weiterbildungstage statt, der \nPersonalanlass fiel aus (+3'000), weniger Ausgaben für \nPersonalpflege (+1'000). (csa)\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 20'000.00 31'207.17 -11'207.17 -35.91 Im 2020 wurden 2. und 4. Quartal irrtümlich auf Sek \nZentrum gebucht (-5'150), aufgrund Hochrechnung für \n2022 weniger Kosten für Unterhalt Kopierer budgetiert (-\n6'000). (csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 268'400.00 222'457.77 45'942.23 20.65 Lernpass plus wird allen Schülern angeboten (+12'000). \nVerbrauchsmaterial Toner/Material IT neu 3104 (+4'000). \nMat. für 400 Schüler (35 mehr), 20 Klassen, 48 (7 mehr) \nLehrpersonen geplant, im 2020 aufgrund Corona weniger \nMaterial (+29'000). (czi) \n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + \nSport\n\n12'300.00 5'572.05 6'727.95 120.74 Projekt NaTech-Experimentierboxen für neues Lehrmittel \nNaTech 7/8/9 wird umgesetzt (+6'000). (czi)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 46\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n172'400.00 49'033.65 123'366.35 251.60 Regulär geplant sind Exkursionen, mehrtätige Schulreisen \n(1. Sek), Klassenlager (2. Sek), mehrtägige \nAbschlussreisen (3. Sek) pro Klasse. (+123'000), \naufgrund Corona konnten im 2020 praktisch keine \nExkursionen und Lager durchgeführt werden. (czi)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 41'500.00 20'317.20 21'182.80 104.26 Regulär geplant Präventionstage (+7'000), \nElternmitwirkung (+2'000), kulturelle Anlässe und Klassen- \nund Schulhausprojekte (+12'000). Diese konnten im 2020 \nnur teilweise durchgeführt werden. (czi)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-27'000.00 -5'036.50 -21'963.50 436.09 Regulär geplant sind Schulreisen (1. Sek), Klassenlager \n(2. Sek), Abschlussreisen (3. Sek) pro Klasse mit \nÜbernachtungen, was Verpflegungsbeiträge von \nEltern/Erziehungsberechtigten generiert (-22'000). \nAufgrund Corona im 2020 wenig Lager. (czi)\n\n815 Pädagogik\n\n8150 Pädagogik Allgemein\n\n3020.02 Löhne Schulassistenzen/Zivis 1'344'900.00 1'344'900.00 100.00 Bisher auf Konti 8120/8130/8140.3020.02 budgetiert. (cru)\n\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 1'021'100.00 724'969.15 296'130.85 40.85 Grösserer Bedarf an Logopäden, keine externe Vergabe \nmehr von Pensen sondern Anstellungen bei uns. Vakant \nvon rund 110 % mitberücksichtigt. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 20'000.00 20'000.00 100.00 Neu eröffnetes Kto. Bisher wurden Vikariatskosten auf \n8130 verbucht. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n239'000.00 133'065.10 105'934.90 79.61 Folgekosten / höhere Sozialabzüge aufgrund allgemein \nhöherer Lohnkosten Pädagogik Allgemein. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 415'500.00 245'766.70 169'733.30 69.06 Folgekosten / höhere PK-Beiträge aufgrund allgemein \nhöherer Lohnkosten Pädagogik Allgemein. (cru)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 53'300.00 29'266.80 24'033.20 82.12 Folgekosten / höhere UVG-Beiträge aufgrund allgemein \nhöherer Lohnkosten Pädagogik Allgemein. (cru)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 44'800.00 24'977.80 19'822.20 79.36 Folgekosten / höhere FAK-Beiträge aufgrund allgemein \nhöherer Lohnkosten Pädagogik Allgemein. (cru)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n37'300.00 20'602.95 16'697.05 81.04 Folgekosten / höhere KTG-Beiträge aufgrund allgemein \nhöherer Lohnkosten Pädagogik Allgemein. (cru)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 52'400.00 17'863.60 34'536.40 193.33 Aufgrund Corona fanden 2020 weniger Weiterbildungen \nstatt (+16'400), für 2022 sind zwei zusätzliche \nAusbildungen Schulleitungen budgetiert (+10'000), Aus- \nund Weiterbildung neu Fachpersonen Schwimmen \n(+4'200), weniger Coachings 2020 (+3'900). (csc) \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 61'900.00 54'909.91 6'990.09 12.73 Das Personalfest wird neu im Januar statt im Dezember \ndurchgeführt. Dabei ist die TN-Zahl gestiegen. Offenbar \nist der Termin besser. (cbo)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 47\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'800.00 170'183.09 -130'383.09 -76.61 Temporäreinsatz Schulleitung Walenbach im 2020 Januar \nbis Juli (-140'000), Verpflegungen Klausur wegen Corona \nim 2020 weniger (+3'500), ebenso Senioren im \nKlassenzimmer (+6'500). (csc)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n128'000.00 30'993.25 97'006.75 312.99 Projekt Tagesschule stoppte im 2020 wegen Corona \n(+50'000). (cbo), Reserve für externe Logopädie \n(+50'000), keine Projektbegleitung Sonderpädagogik (-\n3'000). (csa)  \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41'500.00 53'896.74 -12'396.74 -23.00 IT-Kosten RIZ tiefer (-9'000), Kosten Wartung CMI Schule \ntiefer (-2'000), Kosten für Drucker wurden im 2020 hier \ngebucht, im 2022 auf Konto 8150.3130.00 (-1'000). (csa) \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 13'200.00 5'492.10 7'707.90 140.35 Ziv-Reisekosten wurden bisher auf \n8120/8130/8140.3170.00 budgetiert. (cru)\n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen 1'620'600.00 1'468'662.17 151'937.83 10.35 Schulleitungs-Pensum um 100 % auf Gesamtschule \nWetzikon gesehen erhöht. (cru)\n\n8151 Schulinformatik\n\n3000.00 Entschädigungen (Informatikverantwortliche) 100'000.00 52'620.00 47'380.00 90.04 Ab SJ 21/22 werden die TICTS der Sekundarstufe über \ndieses Konto entschädigt, vorher über Berufsauftrag. In \nden Jahren 2021/2022 werden zusätzlich 700 SuS \nComputer in Betrieb genommen, was Mehraufwand \nSupport notwendig macht bei den TICTS. (uki)\n\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 16'000.00 8'449.06 7'550.94 89.37 Zusätzliche Lernsoftware oder Lizenzen als Anforderung \naus dem pädagogischen Bereich. (uki)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 571'700.00 481'536.65 90'163.35 18.72 Durch 700 zusätzliche SuS Computer mehr \nSupportaufwand bei unserem Partner Letec IT Solutions. \nDurch Ausbau der WLAN Infrastruktur, bedingt durch die \nzusätzlichen Computer,  zus. Kosten beim Netzwerk \nInfrastruktur Service durch Swisscom. (uki) \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n38'800.00 3'413.95 35'386.05 1'036.51 Im 2022 sind Submissionen geplant (Ersatz Hardware-\nBeschaffung in den Jahren 2022-2024), für welche \nexterne Unterstützung notwendig ist. (uki)\n\n3158.00 Unterhalt Software 109'600.00 63'400.85 46'199.15 72.87 Durch die zusätzlichen 700 Computer wird mehr Software \nbenötigt resp. deren Unterhalt erhöht sich. (uki)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 363'000.00 427'707.02 -64'707.02 -15.13 Wegfall Abschreibungstranche Informatik PS 2018 \n359'770.82. (rke)\n\nWegfall Abschreibungstranche Informatik PS 2018 \n359'770.82. (rke)\n\n8152 Schulsozialarbeit\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -20'325.65 20'325.65 -100.00 Eine Mutterschaftsentschädigung im 2020. Für 2022 \nkeine Absenz infolge Mutterschaft oder Krankheit \nbekannt, daher nichts budgetiert. (cru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57'600.00 49'674.00 7'926.00 15.96 Aufgrund Corona fanden im 2020 Veranstaltungen nicht \nstatt (+8'000). (rnu)\n\n8153 Perspektiven & Prävention und \nSchulsozialpädagogik (PeP)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 48\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'200.00 48'077.60 -5'877.60 -12.23 Tiefere Löhne für Mindestversicherung in Pensionskasse, \ndaher tiefere PK-Beiträge erwartet. (cru)\n\n8154 QUIMS\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 58'500.00 52'791.75 5'708.25 10.81 Beschäftigungsgrad QUIMS-Beauftragter Zentrum erhöht \n(+10'000), Feld vermindert (-4'000). (czi/csa) \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'200.00 10'302.30 22'897.70 222.26 Zenrum: Durchführung Kulturwoche (+6'000). \nFachliteratur und Verbrauchsmaterial (+3000). (czi) Feld: \nProjekt "Bewegte Geschichten" (+10'000), Ausbau \nKindergartenbibliothek (+3'000). (csa) \n\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS -102'800.00 -73'206.00 -29'594.00 40.43 Budgetiert wird nach Sockelbeitrag und Anzahl \nKlassenzügen pro Schuleinheit. Der Staatsbeitrag richtet \nsich dann nach den effektiven Auslagen aus dem Vorjahr. \n(csa)\n\n8155 Beiträge an BWSZO\n\n3632.00 Beiträge an BWSZO 677'900.00 578'100.00 99'800.00 17.26 5 Schüler mehr budgetiert, im 2020 haben mehrere \nSchüler abgebrochen bzw. das 2. Semester nicht \nbesucht. (csa)\n\n4230.00 Schulgelder BWSZO -107'800.00 -69'778.00 -38'022.00 54.49 Korrektur Fehlbuchung BWSZO 2019 (14'500),  \nAusbuchung Forderungsverluste Elternbeiträge (5'822), 3 \nElternbeiträge von BWSZO direkt an AOZ bzw. \nSozialdient verrechnet (5'200), 5 Schüler mehr budgetiert. \n(sru) \n\n816 Schulische Dienste\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000.00 29'402.00 6'598.00 22.44 +2'000 Projekt Verkehrssicherheit, +4'200 Flori \n(Brandschutzerziehung) 4. Klassen nicht durchgeführt im \n2020, +380 2 Lekt. mehr Verkehrsinstruktion im 2022. \n(mga)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von \nKonkordaten\n\n-18'000.00 -8'270.00 -9'730.00 117.65 Aufgrund des 2x Kursunterbruches infolge Corona wurden \nweniger Kurslektionen durchgeführt. Daher wurden auch \nweniger J+S Gelder geleistet. (mga)\n\n8161 Tagesbetreuung\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 28'400.00 18'036.95 10'363.05 57.45 Gem. Empfehlung FKII Durchschnitt letzte 3 \nJahresrechnungen berücksichtigt. (cru)\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'700.00 4'627.75 6'072.25 131.21 Infolge Lockdown 2020 sehr reduzierter Aufwand \n(Verbrauchsmaterial, Benzinkosten). Infolge Corona keine \nAusflüge während den Ferienbetreuung. (mga)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 253'900.00 219'101.70 34'798.30 15.88 Infolge Lockdown März - Mai 2020 brauchten wir keine \nMahlzeiten geliefert. (mga)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, \nElternbeiträge\n\n-768'600.00 -622'071.50 -146'528.50 23.55 Während der Betriebseinstellung (Lockdown 2020) \nwurden keine Betreuungskosten verrechnet. (mga)\n\n8163 Freizeitkurse\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-62'000.00 -39'540.20 -22'459.80 56.80 Der Kursbetrieb wurde infolge Corona 2x eingestellt (März-\nJuli, ab Oktober 2020). Die ausgefallenen Lektionen \nwurden den Eltern nicht verrechnet. (mga)\n\n8164 Wintersportlager\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 49\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager -47'100.00 -40'809.00 -6'291.00 15.42 Mittelstufen 2. Woche und Sekundarstufe Walenbach im \n2020 nicht ausgebucht. (mga)\n\n817 Sonderpädagogik\n\n8171 Schulpsychologischer Beratungsdienst \nSPBD\n\n3612.00 Entschädigungen an SPBD 491'400.00 406'881.89 84'518.11 20.77 Rückvergütungen Reststunden 2019 (+48'000) und \nGewinnanteil Zweckverband (+21'000) im 2020, Gutschrift \nGewinnanteil 2020 (+15'528). (rnu) \n\n8172 Sonderschulungen\n\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 4'200'000.00 4'899'122.10 -699'122.10 -14.27 Kostensenkung aufgrund Kostenteilung der \nHeimsonderschulungen (KJG). (rnu)\n\n3636.01 Beiträge an Spitalschulungen 135'000.00 93'440.00 41'560.00 44.48 2020: effektive Spitalschulungen/2022: Kosten pro \nEinwohner gemäss kant. Vorgabe. (rnu)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte \n(Betreuungskosten)\n\n50'500.00 36'215.00 14'285.00 39.44 Hochrechnung gemäss Tagessonderschulungen. (rnu)\n\n4230.00 Elternbeiträge an die \nSonderschulungskosten\n\n-120'000.00 -67'172.15 -52'827.85 78.65 Betreuungsaufträge wurden noch nicht verfügt für 2022, \nHochrechnung. (rnu)\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 \nSozialdienst Mischindikationen)\n\n-16'000.00 -1'134'046.50 1'118'046.50 -98.59 Fällt aufgrund neuer Vorgaben voraussichtlich ab 2022 \nbis auf den Betrag für Entlastungsdienste weg. (rnu/csa) \n\n818 Schulliegenschaften\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 157'503.70 -157'503.70 -100.00 2020 lief ein Projektierungswettbewerb für die neuen \nKindergartenmodule. (bod)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n29'100.00 39'771.22 -10'671.22 -26.83 Abschreibung KiGA Untergeschoss Haus Grün BWSZO \nwird ab 2021 direkt der KST 9576 Schulanlage \nWalenbach PS belastet. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 30'000.00 55'117.69 -25'117.69 -45.57 Anschaffung Mobiliar PS 2013 und Mobiliar PS 2014 \n(Abschreibungsdauer 8 Jahre) inzwischen vollumfänglich \nabgeschrieben. (rke)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n4'645'300.00 4'089'312.62 555'987.38 13.60 9563 Schulverwaltung 148'900, 9571 Bühl 667'800, 9572 \nEgg 215'500, 9573 Feld 1'004'000, 9574 Guldisloo \n996'400, 9575 Robenhausen 678'800, Walenbach 9576 \n896'700, 9589 BWSZO KIGA 37'200. (rke)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n2'301'000.00 2'380'883.91 -79'883.91 -3.36 9563 Schulverwaltung 26'800, 9571 Bühl 280'700, 9572 \nEgg 292'100, 9573 Feld 1'040'000, 9574 Guldisloo 67'700, \n9575 Robenhausen 333'300, 9576 Walenbach 260'400. \n(rke)\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'207'900.00 1'872'124.52 335'775.48 17.94 9571 Walenbach 622'400, 9582 Zentrum 1'257'200, 9585 \nMehrzweckturnhalle Zentrum 328'300. (rke)\n\n8183 Lagerhaus Canetg\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9578)\n\n69'000.00 84'817.91 -15'817.91 -18.65 Umlagerung der Nettokosten von KST 9578. Diese fallen \n2022 bedeutend tiefer aus, da im 2020 diverse einmalige \nAnschaffungen und Unterhaltskosten. (rke)\n\n819 Globalbudgets Bildung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 50\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n8195 HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab \n2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n435'000.00 497'140.00 -62'140.00 -12.50 Lohn Sekretariat 2020 durch Krankheit doppelt. (ggu)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -37'246.10 27'246.10 -73.15 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'361'600.00 3'105'140.00 256'460.00 8.26 Im 2020 ab August eine Klasse mehr. (ggu)\n\n3020.01 Löhne med. Therapien 361'900.00 277'415.55 84'484.45 30.45 Kinder benötigen tendenziell mehr Therapien. (ggu)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n290'600.00 264'142.65 26'457.35 10.02 Die HPS führt seit dem Schuljahr 2020/2021 eine Klasse \nmehr. Deshalb mehr Abgaben. (ggu)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 546'000.00 496'360.55 49'639.45 10.00 Die HPS führt seit dem Schuljahr 2020/2021 eine Klasse \nmehr. Deshalb mehr Abgaben. (ggu)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 38'800.00 23'185.55 15'614.45 67.35 Corona-bedingt konnten viele Weiterbidlungen nicht \ndurchgeführt werden. (ggu)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 18'500.00 10'374.20 8'125.80 78.33 Corona-bedingter Ausfall des Mitarbeiterausfluges, \nWeihnachts- und Schlussfeier. (ggu)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 26'802.51 -26'302.51 -98.13 Wird neu über ein anderes Konto verrechnet. Siehe Konto \n4631.00. (ggu) \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'300.00 9'408.96 9'891.04 105.12 Neu werden Aparatekustos und Mitgliedschaften über \ndieses Konto verbucht. (ggu)\n\n3105.00 Lebensmittel 98'700.00 70'356.40 28'343.60 40.29 Zum Teil wurden Lebensmittel 2020 über das Konto \n3104.00 verbucht. Ausserdem mehr Kinder, die in der \nSchule Essen. (ggu)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'400.00 30'056.82 -11'656.82 -38.78 Einsparungen, weniger Anschaffungen. (ggu)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 67'705.35 -67'705.35 -100.00 Wird neu über den Staatsbeitrag abgerechnet (neues \nFinanzierungsmodell). Siehe Konto 4631.00. (ggu)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 156'400.00 61'759.19 94'640.81 153.24 2020 wurden keine internen Verrechnungen über dieses \nKonto gebucht. Im Budget 2022 sind zusätzlich die \nUmzugskosten Schule 15Plus mit berücksichtigt. (ggu)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (Transporte) 40'500.00 28'783.85 11'716.15 40.70 Mehr Fahrkilometer für Taxidienst. (ggu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 54'600.00 75'253.10 -20'653.10 -27.44 Keine internen Verrechnungen über dieses Konto \nbudgetiert. Siehe Konto 3130.00. (ggu)\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 23'200.00 16'478.65 6'721.35 40.79 Vermehrte Reparatur- und Unterahaltsarbeiten. \nFahrzeuge 10-jährig. (ggu)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 60'000.00 89'520.00 -29'520.00 -32.98 Änderung Mietverhältnis Schule 15 Plus. (ggu)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n276'100.00 276'100.00 100.00 2020 noch über Konto 4892.00 verbucht. (ggu)\n\n3636.00 Beiträge an Institutionen 54'600.00 23'219.30 31'380.70 135.15 Corona-bedingt fielen 2020 Berufspraktikas aus. (ggu)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9521, 9579 + 8195 \nBWSZO für Schule 15+)\n\n504'800.00 340'707.43 164'092.57 48.16 Nettoaufwand KST 9581 447'000, 8191 BWSZO für \nSchule 15plus ab August 2022 36'200, 9521 Mietzins \nParkplätze 21'600. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n40'200.00 101'642.00 -61'442.00 -60.45 Zinssatz tiefer, Land muss nicht mehr verzinst werden. \n(ggu)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-21'000.00 -11'155.00 -9'845.00 88.26 Corona-bedingt Hallenbad geschlossen, keine \nRechnungen gestellt. (ggu)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 51\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden \n(separierte Sonderschulung)\n\n-5'111'200.00 -3'227'423.00 -1'883'777.00 58.37 Schülerpauschalen wurden infolge Änderung des \nVerrechnungsmodells durch den Kanton erhöht. Siehe \nauch Konto 4631.00. (ggu)\n\n4612.02 Entschädigungen von Gemeinden \n(Transportkosten)\n\n-400'000.00 -335'084.05 -64'915.95 19.37 Mehr kleine Kinder, welche vermehrt transportiert werden \nmüssen. (ggu)\n\n4612.03 Entschädigungen von Gemeinden \n(Tagesstrukturen)\n\n-22'600.00 -28'134.00 5'534.00 -19.67 Tagesstrukturen werden von weniger Kindern besucht. \n(ggu)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -1'195'000.00 -1'841'189.00 646'189.00 -35.10 Andere Zusammensetzung des Staatsbeitrages. \nZusätzlich erhalten wir eine Schülerpauschale. Siehe \nauch Konto 4612.00. (ggu)\n\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n-468'947.45 468'947.45 -100.00 Neu Einlagen in Spezialfinanzierung. Siehe Konto \n3510.00. (ggu)\n\n85 Abteilung Jugend\n\n850 Jugend\n\n8501 Jugend\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n44'000.00 56'383.60 -12'383.60 -21.96 Jüngere Mitarbeitende. (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'800.00 2'807.90 7'992.10 284.63 Coronabedingt stand der Betrieb 2020 praktisch still \n(keine Jugendkonferenz, keine Projekte, Verein \nJugendparlament tagte nicht). Neu wird Geld für \nJugendApp eingestellt +5'000. (cbo)\n\n8505 Familienergänzende Betreuung \nVorschulalter (FEB)\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 480'000.00 413'756.80 66'243.20 16.01 Aufgrund Corona wurden div. Betreuungen nicht \ngebraucht und somit waren auch die Gemeindebeiträge \nnicht nötig. (mga)\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n109'000.00 98'000.00 11'000.00 11.22 Der Verein FiZ hatte 2020 coronabedingt nicht immer \noffen und verrechnete daher nicht den ganzen Betrag. \n(cbo)\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 191'400.00 31'008.00 160'392.00 517.26 Vollumfängliche Belastung Kosten FIS/Banking Portal/VI \nsowie Einführung Kreditorenworkflow. (jho)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -136'500.00 -84'500.00 -52'000.00 61.54 Da die Kosten der Software FIS (Finanzprogramm) ab \n2021 vollumfänglich der KST 9110 belastet werden (siehe \nKonto 9110.3133.00), werden die Dienstleistungen des \nBereiches Finanzen zugunsten den KST 2551 \nZivilstandsamt und 9180 Betreibungsamt diesen belastet. \n(rke)\n\n9112 Ertragsanteile\n\n9 GB Finanzen + Immobilien\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 52\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank -1'872'200.00 -2'683'226.35 811'026.35 -30.23 Im Jahr 2020 zahlte die ZKB der Stadt Wetzikon eine \nJubiläumsdividende über 813'098.90 aus. (rke)\n\n9113 Zinsen\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 526'600.00 641'433.09 -114'833.09 -17.90 2020 und 2021 sind 4 langfristige Darlehen mit jährlichen \nZinsen von 168'000 abgelaufen. Neue Darlehen mit \ntieferem Zinssatz. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand\n\n423'700.00 505'649.36 -81'949.36 -16.21 Zinssatz 2020: 1,5 %, Zinssatz 2022: 1,25 %. (rke)\n\n4463.00 Dividende RIZ AG -100'000.00 -50'000.00 -50'000.00 100.00 Die RIZ AG plant, im 2022 der Stadt eine Dividende fürs \n2021 von 100'000 auszuschütten. (rke)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand\n\n-2'203'300.00 -2'630'734.25 427'434.25 -16.25 Zinssatz 2020: 1,5 %, Zinssatz 2022: 1,25 %. (rke)\n\n9116 Neutrale Aufwendungen und Erträge\n\n4390.00 Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen, \nErbloses Gut etc.)\n\n-1'456'475.72 1'456'475.72 -100.00 2020 Nachlass eines Wetziker Bürgers. (rke)\n\n915 Bereich Steuern\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 600'300.00 685'023.95 -84'723.95 -12.37 1 Stelle nicht ersetzt. (rke)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 233'300.00 61'501.25 171'798.75 279.34 Spez. Softwarekosten neu direkt bei Nutzer. (cok)\n\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 80'000.00 122'451.00 -42'451.00 -34.67 Rückgang aufgrund online-Steuererklärungen. (cok)\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten \n(Abraxas)\n\n-80'000.00 -100'459.30 20'459.30 -20.37 Mittelwert 2019-2020. (cok)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton für \nSteuerbezug\n\n-957'000.00 -902'399.00 -54'601.00 6.05 Einerseits höhere Anzahl Steuerpflichtige/andererseits \nMitwirkung Gemeinde beim Einschätzungsverfahren von \nnachträglich veranlagten Pflichtigen. (cok)\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 130'000.00 112'697.29 17'302.71 15.35 Mittelwert 2018-2020. (cok)\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n-47'400'000.00 -47'152'144.68 -247'855.32 0.53 Stand 31.08.2021. (cok)\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n-3'500'000.00 -5'313'341.94 1'813'341.94 -34.13 Stand 31.08.2021. (cok)\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-250'000.00 -183'447.99 -66'552.01 36.28 Mittelwert 2019-2020. (cok)\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-2'060'000.00 -2'658'501.25 598'501.25 -22.51 Mittelwert 2018-2020. (cok)\n\n4000.41 Aktive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen \n(Sek Seegräben)\n\n-5'108.90 5'108.90 -100.00 Konto wird nicht mehr budgetiert. (cok)\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n1'100'000.00 1'460'807.40 -360'807.40 -24.70 Mittelwert 2018-2020. (cok)\n\n4000.51 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen \n(Sek Seegräben)\n\n12'132.60 -12'132.60 -100.00 Konto wird nicht mehr budgetiert. (cok)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 53\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n-5'900'000.00 -5'828'088.57 -71'911.43 1.23 Stand 31.08.2021. (cok)\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n-700'000.00 -591'364.36 -108'635.64 18.37 Stand 31.08.2021. (cok)\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-150'000.00 -176'005.42 26'005.42 -14.78 Mittelwert 2019-2020. (cok)\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-470'000.00 -602'171.85 132'171.85 -21.95 Mittelwert 2018-2020. (cok)\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n350'000.00 527'106.45 -177'106.45 -33.60 Mittelwert 2018-2020. (cok)\n\n4001.51 Passive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen \n(Sek Seegräben)\n\n5'051.70 -5'051.70 -100.00 Konto wird nicht mehr budgetiert. (cok)\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen \n(Quellensteuern I und II)\n\n-2'000'000.00 -1'055'873.04 -944'126.96 89.42 Hochrechnung aufgrund Steuerablieferungen per Aug.: \n1'941'710, 03.09.2021. (rke)\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-4'900'000.00 -5'345'053.80 445'053.80 -8.33 Stand 31.08.2021. (cok)\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern juristische Personen\n\n-1'350'000.00 -1'812'665.60 462'665.60 -25.52 Mittelwert 2018-2020. (cok)\n\n4010.41 Aktive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern juristische Personen (Sek \nSeegräben)\n\n-7'990.95 7'990.95 -100.00 Konto wird nicht mehr budgetiert. (cok)\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern juristische Personen\n\n420'000.00 667'270.00 -247'270.00 -37.06 Mittelwert 2018-2020. (cok)\n\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \njuristische Personen\n\n10'000.00 427.80 9'572.20 2'237.54 Mittelwert 2018-2020. (cok)\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern juristische Personen\n\n-120'000.00 -186'710.60 66'710.60 -35.73 Mittelwert 2018-2020. (cok)\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern juristische Personen\n\n100'000.00 189'866.00 -89'866.00 -47.33 Mittelwert 2018-2020. (cok)\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern -7'000'000.00 -9'239'772.15 2'239'772.15 -24.24 Aufgrund der bereits erstellten prov. Berechnungen darf \nauch im 2022 wieder von einem hohen Ertrag \nausgegangen werden. (rke)\n\n918 Bereich Betreibungsamt\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und \nBetreibungsamt\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'200.00 87'720.00 11'480.00 13.09 Stelle Allrounder ist für das ganze Jahr eingerechnet, wird \naber nur nach Bedarf besetzt. (ugu)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'800.00 8'650.00 5'150.00 59.54 Im 2022 2 Mitarbeitende in Lehrgängen und 1 in \nFührungskurs. (ugu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 88'900.00 151'933.05 -63'033.05 -41.49 Neuer Verteilschlüssel und weniger Drucker. (ugu)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (1031)\n\n2'900.00 12'003.00 -9'103.00 -75.84 KST 1031 Personal 2'900. Auf eine Verrechnung mit KST \n1001 wird ab 2022 verzichtet (Besprechung nwä/rke). \n(rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1031 und 9110)\n\n57'200.00 25'973.00 31'227.00 120.23 KST 1031 Personal 31'200, KST 9110 Bereich Finanzen \n(siehe Erläuterung Konto 9110.4910.00) 26'000. (rke)\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1'500'000.00 -1'311'700.73 -188'299.27 14.36 Im 2022 wird sich die Anzahl Geschäfte erholt haben, \ngegenüber Einbruch wegen Corona. (ugu)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 54\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden -17'559.50 17'559.50 -100.00 2022 wird die KST 9180 voraussichtlich mit einem kleinen \nGewinn abschliessen. Dadurch Ertragsanteile an \nBäretswil und Seegräben (siehe Konto 9180.3602.00). \n(rke)\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n950 Abteilung Immobilien\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'500.00 5'938.00 21'562.00 363.12 Wegen der Pandemie wurde 2020 der Hausmeisterkurs \nabgesagt. Dazu kommen noch 2 neue Ausbildungen zum \nDipl. Hauswart. Es gibt auch neu Weiterbildungen für \nReinigungsfachfrauen. (mhe)\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 8'000.00 1'575.55 6'424.45 407.76 Toner für die neuen Drucker der Hauswarte. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 95'400.00 83'444.60 11'955.40 14.33 Zum Teil konnten 2020 die Kosten für die Vorabklärungen \nusw. direkt beim Projekt verbucht werden. (bod).\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 95'000.00 51'683.35 43'316.65 83.81 Das Konto wurde 2020 nicht ganz ausgeschöpft. Der \nBudgetbetrag bleibt gleich, da nicht jedes Jahr gleich viele \nProjekte anstehen. (mhe)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-40'000.00 -25'500.00 -14'500.00 56.86 Aus diversen Investitionen Sport + Freizeit: 31'000, \nBWSZO/HPSW Schule 15 + 6'000, Div. 3'000. (rke)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-281'700.00 -224'859.00 -56'841.00 25.28 Interne Verrechnung auf die einzelnen Schulanlagen. \n(rke)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -913'100.00 -848'027.00 -65'073.00 7.67 Interne Verrechnung auf die einzelnen Schulanlagen. \n(rke)\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -232'400.00 -24'412.60 -207'987.40 851.97 2022 inkl. Zins der Migros Ostschweiz für die \nFärberwisen. (rke)\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n51'900.00 62'278.50 -10'378.50 -16.66 Zinssatz 2020: 1,5 %, Zinssatz 2022: 1,25 %. (rke)\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -116'100.00 -133'821.05 17'721.05 -13.24 Neuer Zinssatz: anstelle jener der ZKB für 1. Hypotheken \nist neu der Referenzzinssatz des Bundesamtes für \nWohnungswesen BWO anzuwenden, aktuell 1,25% \n(Urteil Zürcher Obergericht 16.09.2019). (rke)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 200'000.00 227'016.29 -27'016.29 -11.90 In der Rechnung waren zusätzlich Bodenbeläge an der \nBahnhofstrasse 71 für 25'000 enthalten. (mhe)\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt \ndurch Dritte\n\n21'000.00 13'457.80 7'542.20 56.04 Der Budgetteil Winterdienst wurde im 2020 nicht \nausgeschöpft. (mhe)\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 44'100.00 60'244.40 -16'144.40 -26.80 Bei den Mietwohnungen ist es je nach Heizverhalten der \nMieter jedes Jahr anders. (mhe)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n198'500.00 232'287.00 -33'787.00 -14.55 Zinssatz 2020: 1,5 %, Zinssatz 2022: 1,25 %. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 55\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -797'400.00 -625'736.60 -171'663.40 27.43 Mietausfall Restaurant Krone und Mietzinserlasse \n(Corona) diverser Geschäftsmietern im 2020. (mhe)\n\n9532 Liegenschaften VV\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 60'000.00 60'000.00 100.00 Machbarkeitsstudie Farbstrasse 3/5 (Projekt Agora 3). \nBereits im Budget 2021, verschiebt sich auf 2022. (rke)\n\n954 Grundstücke VV\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n68'800.00 86'209.97 -17'409.97 -20.19 Differenz = jährliche Abschreibungstranche Realisierung \nChilbiplatz 2002. Letzte Tranche erfolgt 2021. (rke)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -37'200.00 -91'067.10 53'867.10 -59.15 Ab 2022 Wegfall bisheriger Mietzins Stadtwerke für Land \nUsterstrasse 85'000. Neuer Zins für Landanteil neuer \nWerkhof 30'400. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (6572)\n\n-39'100.00 -39'100.00 -100.00 Kat. Nr. 6624, Verzinsung Land Erweiterung ARA \n(ehemals Werkhof). (rke)\n\n955 Parkplätze\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'200.00 2'200.00 10'000.00 454.55 Der Winterdienst ist nicht jedes Jahr gleich. Der \nBudgetbetrag ist der gleiche. (mhe)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate 8'000.00 1'072.85 6'927.15 645.68 Neue Parkschranke 7'000. (mhe)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-44'700.00 -17'190.45 -27'509.55 160.03 Erwartete Einnahmen aus flächendeckender \nParkraumbewirtschaftung der Personalparkplätze ab \n01.01.2022. (rke)\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-63'300.00 -400.00 -62'900.00 15'725.00 Erwartete Einnahmen aus flächendeckender \nParkraumbewirtschaftung der Personalparkplätze ab \n01.01.2022. (rke)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 244'500.00 282'330.85 -37'830.85 -13.40 Pensionierung von Hauswart Stellvertretung, welche nicht \nwieder besetzt wurde. Konnte intern gelöst werden. (mhe)\n\n3049.00 Übrige Zulagen 7'000.00 7'000.00 100.00 Die übrigen Zulagen wurden bisher nicht budgetiert. (mhe)\n\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-\nVirus)\n\n96'691.05 -96'691.05 -100.00 Für 2022 wird kein Verbrauchsmaterial wegen Corona \nbudgetiert. (mhe)\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 38'000.00 84'944.77 -46'944.77 -55.27 Büromöbelersatz für diverse Abteilungen. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n16'500.00 2'978.05 13'521.95 454.05 E-Bike mit Anhänger für Botengänge 7'000, Ersatz von 2 \nReinigungswagen 3'000, Ersatz von 5 Trockensaugern \n2'500. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 63'000.00 74'999.42 -11'999.42 -16.00 Die Dezember Abrechnung Energie 19 wurde \nfälschlicherweise ins 2020 verbucht 11'000. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'000.00 20'134.00 6'866.00 34.10 Die Miete vom Verpflegungsautomat 4'000 läuft neu über \nuns. Der Hydropflanzenservice ist neu jedes Jahr 2'500. \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 29'800.00 110'142.15 -80'342.15 -72.94 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe).\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 56\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n9'500.00 4'148.70 5'351.30 128.99 Die Elektrogeräte für die Reinigung Innen und Aussen \nbenötigen neue Akkus 3'000. Service an Laubsauger und \nRückengebläse 1'000. (mhe)\n\n9563 Schulverwaltung\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 58'200.00 48'991.50 9'208.50 18.80 Prozentuale Umverteilung Stadthaus 9561 zu \nSchulverwaltung 9563. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n9'500.00 9'500.00 100.00 E-Bike für Botengänge Finanzliegenschaften 6'500. \nErsatz einer Kehrsaugmaschine 2'500. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 18'000.00 6'687.85 11'312.15 169.14 Diverse Malerarbeiten 3'000. Dachunterhalt 2-jährlich \n2'000. Normenanpassung Elektroinstallation 2'000. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 10'000.00 10'000.00 100.00 Neuer Velounterstand für die Schulverwaltung 10'000. \n(mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n26'800.00 11'860.51 14'939.49 125.96 Differenz = 1. Abschreibungstranche für Erneuerung \nWärmeversorgung. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-148'900.00 -104'942.80 -43'957.20 41.89 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (8181)\n\n-26'800.00 -26'800.00 -100.00 Interne Umbuchung auf Konto 8181.3950.00. (rke)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n16'800.00 28'260.70 -11'460.70 -40.55 Winterausrüstung für Traktor und Rasenmäher. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 13'900.00 20'920.35 -7'020.35 -33.56 Neue Tische und Stühle für die Turnhalle. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 44'400.00 44'400.00 100.00 Diverses Mobiliar für die Schule (Schüler Stehpulte, \nLehrerpulte, Korpusse 44'000). (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 80'200.00 119'059.85 -38'859.85 -32.64 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n46'900.00 32'706.80 14'193.20 43.40 Kanalreinigung Schulanlage 6'500. Mehrkosten durch \nNeuauschreibung Gartenpflege 8'500. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 7'900.00 14'099.35 -6'199.35 -43.97 Weniger Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n140'315.93 -140'315.93 -100.00 2020 ausserplanmässige Abschreibung für Sanierung \nroter Platz (2012-2013). Aufhebung des Platzes im Jahr \n2020 wegen Neubau Doppelkindergarten Bühl. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (8181)\n\n-280'700.00 -420'860.40 140'160.40 -33.30 Interne Umbuchung auf Konto 8181.3950.00. (rke)\n\n9572 Schulanlage Egg PS\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'400.00 6'379.65 6'020.35 94.37 Wegen Corona wurde auf der Schulanlage alles auf \nHandpapier umgestellt. Mehrkosten 6'000. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'300.00 6'300.00 100.00 I-Mop (Nassreinigungsmaschine) für den Unterhalt 4'500, \nStichsäge 350, Akku Rückensauger 1'500. (mhe).\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 2'000.00 12'332.80 -10'332.80 -83.78 Regale für Kindergarten. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 57\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 38'300.00 38'300.00 100.00 Neuausstattung von zwei Schulzimmern (17'100), \nEinbauschrank (11'500), Stühle Tagesstruktur (3'600), \nSitzecke für Schulsozialarbeit (3'000). (csa) \n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 41'200.00 102'077.90 -60'877.90 -59.64 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n32'900.00 5'958.51 26'941.49 452.15 Pausenplatzbeleuchtung Erweiterung 9'000, Risse \nPausenplatz ausbessern 5'000, Bei Spielplatz Netztaler \nausbessern 4'500, Apfallhai 1'500, Rasenanpassung zu \nSpielplatz 1'500, Baumpflege und Gartenpflege 5'000. \n(mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 12'440.80 -12'440.80 -100.00 Kein Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 291'800.00 263'964.30 27'835.70 10.55 Pensenanpassung durch erhöhten Reinigungsaufwand \n(Schulhauserweiterung und zusätzlichen Kindergarten). \n(mhe)\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 26'000.00 20'737.60 5'262.40 25.38 Die Löhne für Grundreinigungen wurden im 2020 nicht \nausgeschöpft. (mhe)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-20'645.65 20'645.65 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'000.00 55'215.26 -49'215.26 -89.13 Neuer Rasentraktor 45'000, Neues \nSchwimmbeckenreinigungsgerät 7'000. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 26'760.47 -26'760.47 -100.00 Neu werden die Möbel für die Schule auf dem Konto \n3119.01 verbucht. Die Abteilung Immobilien benötigt 2022 \nkeine neuen Möbel. (mhe).\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 62'000.00 62'000.00 100.00 Einrichtung Lehrerzimmer (9'200), Regale Bibliothek \n(7'000), div. Pulte, Rollkorpusse, Regale für Schulzimmer. \n(csa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'200.00 16'705.50 -9'505.50 -56.90 Betriebsoptimierungen im Schuhaus Feld 7'200. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 97'900.00 127'618.75 -29'718.75 -23.29 Wir haben 2022 weniger ausserordentliche \nUnterhaltsarbeiten zu budgetieren. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 51'000.00 14'786.30 36'213.70 244.91 Umbau Begabtenförderungszimmer 19'000, Erweiterung \nGarderoben 21'000. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n61'400.00 49'665.71 11'734.29 23.63 Risse auf dem Pausenplatz ausbessern 4'500, \nChaussierung bei Tischtennisplatz trennen 4'000, \nMehrkosten Pflegekonzept Grünanlagen 2'500. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n46'000.00 36'777.00 9'223.00 25.08 Interne Umbuchung des Sachaufwands der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). \n(rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-1'004'000.00 -926'359.67 -77'640.33 8.38 Der Nettoaufwand (ohne Abschreibungen) wird dem \nKonto 8181.3920.00 belastet. (rke)\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 309'000.00 219'761.80 89'238.20 40.61 Verschiebung des Haupthauswartes ins Schulhaus \nGuldisloo. Aus strategischen Gründen, da das Schulhaus \nfür den Kreis zentraler liegt. (mhe)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n21'500.00 15'180.80 6'319.20 41.63 Durch die Reorganisation der Hauswarte gibt es eine \nVerschiebung auch bei den Beiträgen. (mhe)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'700.00 7'847.40 11'852.60 151.04 Durch die Reorganisation der Hauswarte gibt es auch \neine Verschiebung bei den Beiträgen. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n23'800.00 50'114.00 -26'314.00 -52.51 Anschaffung Eimer, Ersatz Grasaufnehmer für Traktor, \nKunststoffwanne, Dreischichtplatten. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 58\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 21'345.59 -21'345.59 -100.00 Keine Möbelbeschaffung durch die Abteilung Immobilien. \n(mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 50'500.00 50'500.00 100.00 Erweiterung Bibliothek (20'000), Besucherstühle (5'000), \nKlapptische (6'400), diverse Regale, Korpusse, Sitzbänke. \n(csa)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 136'000.00 187'864.55 -51'864.55 -27.61 Wir haben 2022 weniger ausserordentlichen Unterhalt zu \nbudgetieren. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 40'000.00 3'015.60 36'984.40 1'226.44 Erweiterung der Bibliothek 20'000, Ersatz Teppichbelag \nduch einen Linoleum 8'000, Erweiterung Garderoben und \nFinkenbänkli 6'000. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n160'300.00 82'677.25 77'622.75 93.89 Sanierung Zaun Sportwiese 18'000, Ersatz Hängebrücke \nund Netze von Spielgerät 14'000, Mulde wegen neuem \nSpielplatz versetzen 3'000, Kanalreinigungen 9'000, \nErhöhter Pflegebedarf der Bäume 10'000, \nGrünpflegekonzept 20'000 (Neuausschreibung). (mhe) \n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 11'300.00 500.20 10'799.80 2'159.10 Zusätzliche Aussenuhren am Schulhaus 9'000, Metallnetz \nfür Ping Pong Tisch 900. (mhe)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -16'436.00 16'436.00 -100.00 Die Schulanlage Guldisloo hat keinen Hauswart mehr auf \nder Schulanlage, da die Schule die Wohnung als \nSchulraum benötigt. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-996'400.00 -767'386.71 -229'013.29 29.84 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (8181)\n\n-67'700.00 -61'007.23 -6'692.77 10.97 Interne Umbuchung auf Konto 8181.3950.00. (rke)\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n9'400.00 14'979.25 -5'579.25 -37.25 Werkstatteinrichtung für 5'000 braucht es 2022 nicht \nmehr. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 27'656.50 -27'656.50 -100.00 Das Schulmobiliar wird neu auf 3119.01 budgetiert. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 41'600.00 41'600.00 100.00 Standardmöblierung neues Klassenzimmer (30'000), div. \nRegale, Korpusse, Stühle Kindergarten. (csa)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 67'000.00 74'642.00 -7'642.00 -10.24 Die Energie Endabrechnung 2019 wurde leider im 2020 \nverbucht. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'800.00 1'655.35 10'144.65 612.84 Projektierung von neuem Spielgerät 3'000, \nBetriebsoptimierungen 7'000. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 25'100.00 333.85 24'766.15 7'418.35 Sonnenschutz Kindergarten 4, 8'500, Schrankwand mit \nSchiebetüre und Arbeitsplatz 15'500, Beleuchtung im \nGruppenraum anpassen 1'500. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n38'900.00 50'451.93 -11'551.93 -22.90 Kanalreinigungen 10'000 entfallen 2022. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 22'900.00 16'988.55 5'911.45 34.80 Ersatz Sonnenschirme durch ein Sonnensegel 10'000. \n(mhe)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -29'800.00 -22'310.55 -7'489.45 33.57 Mehreinnahmen durch Parkplatzmiete und höheren Anteil \nWohnungsmiete. (mhe)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'046.60 7'046.60 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 59\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3049.00 Übrige Zulagen 5'000.00 5'000.00 100.00 Die Zulagen wurden bisher auf dem Konto 3010.00 \nverbucht. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n800.00 14'462.92 -13'662.92 -94.47 Hebelift 11'000 muss 2022 nicht mehr angeschafft \nwerden. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 88'100.00 88'100.00 100.00 Einrichtung neues Zimmer sowie Werkenzimmer \nUnterstufe (35'000), Lernwabe Tagesstrukturen (12'100), \nErsatz Sitzbänke (3'600), div. Korpusse und Schränke. \n(csa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'700.00 1'961.30 5'738.70 292.60 Miete Raupenbühne für Spezialhöhe in der Turnhalle \nGrundreinigung 4'000, Betriebsoptimierung 2'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 67'900.00 100'870.70 -32'970.70 -32.69 Weniger ausserordentlichen Unterhalt für 2022 budgetiert. \n(mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n51'500.00 25'867.25 25'632.75 99.09 Kanalreinigung 10'000, erhöhter Baumpflegebedarf 5'000, \nGrünflächenpflege Neuausschreibung 10'000. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 22'000.00 42'323.30 -20'323.30 -48.02 Weniger Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n42'800.00 34'194.00 8'606.00 25.17 Interne Umbuchung des Sachaufwands der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). \n(rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-896'700.00 -799'260.42 -97'439.58 12.19 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet. (rke)\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n13'300.00 6'977.00 6'323.00 90.63 Neue Duvet und Kissen 6'500. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 27'735.80 -27'735.80 -100.00 Kein neues Mobiliar 2022 geplant. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.00 6'521.95 5'478.05 83.99 Neu Holzpellets Einkauf Preis ist unsicher 5'000. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 6'881.35 5'118.65 74.38 Durch die Corona Pandemie entfielen die Kurtaxen und \nVermittlungsgebühren des Gruppenhauses von rund \n6'000. (mhe)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-50'000.00 -31'810.70 -18'189.30 57.18 Coronabedingt hatten wir im 2020 sehr viele Absagen. \n(mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8183)\n\n-69'000.00 -84'817.91 15'817.91 -18.65 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8183 Lagerhaus \nCanetg belastet. (rke)\n\n9579 Schulanlage HPSW\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 11'700.00 5'111.60 6'588.40 128.89 Der Betrag wurde im 2020 nicht ausgeschöpft. (mhe)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'000.00 768.30 21'231.70 2'763.46 Das Betriebs- und Verbrauchsmaterial wird neu bei uns \nverbucht und budgetiert. Früher auf 8195. (mhe) \n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 28'266.60 -27'266.60 -96.46 2022 kein speziellen Bedarf an neuen Maschinen und \nGeräte. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 71'600.00 71'600.00 100.00 Die Ver- und Entsorgungskosten werden neu bei uns \nverbucht und budgetiert. Früher auf 8195. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'900.00 1'984.90 27'915.10 1'406.37 Diese Position ist ab 2022 neu auf diesem Konto. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 11'500.00 11'500.00 100.00 Neue Lavabos 4'000, Parkett sanieren 7'500. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'394.85 -5'394.85 -100.00 Kein Bedarf von der Schule angemeldet. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8195)\n\n-447'000.00 -319'107.43 -127'892.57 40.08 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8195 HPSW \nbelastet. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 60\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000.00 3'524.90 6'475.10 183.70 Ersatz Scheuersaugmaschine 9'000, Ersatz vom \nPalettenrolli 1'000. (mhe)\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 8'938.20 -8'338.20 -93.29 Keine neuen Verdunklungsvorhänge im 2022 9'000. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 29'340.05 -29'340.05 -100.00 Mobiliar der Schule neu auf 3119.01. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 22'700.00 22'700.00 100.00 Ergänzung Einrichtung Lehrerzimmer (8'700), Ergänzung \nSchulbänke höhenverstellbar (8'000), Rollkorpus \nSchulküche (1'800), Büromöbel Schulleitungsbüro (4'200). \n(csa) \n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 62'900.00 54'782.73 8'117.27 14.82 4. Quartal wurde falsch verbucht. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 113'500.00 58'260.60 55'239.40 94.81 Liftsteuerung ersetzen 47'000, Malerarbeiten 5'000, \nReparatur Türfronten Singsaal 3'500. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 20'000.00 8'617.10 11'382.90 132.10 Einbau Garderobenfächer 19'000. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n31'500.00 8'584.11 22'915.89 266.96 Ersatz Basketballkörbe 2'000, Kanalreinigung 10'000, \nerhöhter Baumpflegebedarf 2'000, Grünflächenpflege \nNeuausschreibung 8'000. (mhe)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 7'065.90 -6'565.90 -92.92 Vandalismusschäden werden jeweils mit 500 budgetiert. \n(mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-622'400.00 -511'269.69 -111'130.31 21.74 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8182 \nLiegenschaften Sekundarstufe belastet. (rke)\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'500.00 19'873.35 7'626.65 38.38 Der Budgetbetrag wurde 2020 nicht ausgeschöpft. (mhe)\n\n3049.00 Übrige Zulagen 7'000.00 7'000.00 100.00 Die Zulagen wurden bisher auf 3010.00 verbucht. (mhe)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 46'800.00 38'401.15 8'398.85 21.87 Wegen der Pandemie wurde alles auf Einweghandpapier \numgestellt. Mehrverbrauch 8'000. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'700.00 26'604.65 -13'904.65 -52.26 Weniger Anschaffungen von Apparaten und Maschinen \nrund 14'000. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 12'600.00 58'458.95 -45'858.95 -78.45 Das Schulmobiliar wird neu auf 3119.01 budgetiert. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 50'300.00 50'300.00 100.00 Schülertische und -hocker (22'800), Zeichentische \n(14'400), Stühle Mediothek (2'700), div. Korpusse, \nBeistelltische. (csa) \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'500.00 44'723.50 5'776.50 12.92 Durch die Umstellung auf Handpapier sind die Kosten für \ndas wechseln der Stoffrollen grösstenteils entfallen 6'000. \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 134'100.00 108'327.95 25'772.05 23.79 Alte Turnhalle Beleuchtungsersatz 21'000, \nTreppengeländer ersetzen 6'000. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 6'191.85 -6'191.85 -100.00 Kein Bedarf angemeldet. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n83'900.00 41'351.95 42'548.05 102.89 Ersatz Absperrpfosten 9'000, Lehrlingsgarten 6'000, \nFehlende Beschriftungstafel anbringen 10'000, Erhöhter \nBaumpflegebedarf 5'000, Grünflächenpflege \nNeuausschreibung 8'000. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 61\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 6'500.00 6'500.00 100.00 Holunderbüsche und mehr Blumenstauden 6'500. (mhe)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n21'200.00 10'494.35 10'705.65 102.01 Der Neukauf der Kehrsaugmaschine wurde 2021 \ngestrichen, nun muss 2022 ein grosser Service und \nReparatur 11'000 gemacht werden. (mhe)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 16'700.00 4'836.10 11'863.90 245.32 Unterhalt Mobiliar wurde 2020 nicht ausgeschöpft 5'000, \n2022 Tischplatten Reparatur 6'000. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n39'000.00 31'143.00 7'857.00 25.23 Interne Umbuchung des Sachaufwands der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). \n(rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-1'257'200.00 -1'124'468.50 -132'731.50 11.80 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8182 \nLiegenschaften Sekundarstufe belastet. (rke)\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n17'000.00 3'663.95 13'336.05 363.98 Hebebühne 11m für die 3fach Turnhalle 17'000. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'300.00 10'554.20 9'745.80 92.34 Betriebsoptimierungen 10'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 60'600.00 25'046.83 35'553.17 141.95 Bodenmarkierung Geräteraum 18'000, Brandmelder \nersetzen 4'000, Allgemeiner Unterhalt kam 2020 12'000 \ngünstiger. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'200.00 5'200.00 100.00 Zwei Fussballtore 5'200. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-328'300.00 -236'386.33 -91'913.67 38.88 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8182 \nLiegenschaften Sekundarstufe belastet. (rke)\n\n9589 Schulanlage BWSZO\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 90'000.00 129'286.15 -39'286.15 -30.39 Mehraufwendungen während Corna und Umorganisation \nder Hauswarte (mhe)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'200.00 14'588.00 -10'388.00 -71.21 Durch die Mehraufwendungen der Löhne infolge Corona \nsind auch die Beiträge der Pensionskasse gestiegen \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 66'500.00 54'302.94 12'197.06 22.46 Zusätzliche Parkettböden schleifen und versiegeln 12'000. \n(mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n14'700.00 5'756.36 8'943.64 155.37 Kanalreinigung 5'000, Grünflächenpflege \nNeuausschreibung 3'500. (mhe)\n\nLegende Kürzel\n\nKürzel Name Funktion\n\nbod Bruno Odermatt Leiter Abteilung Immobilen\n\nblä Bernhard Lätsch Bereichsleiter Erwachsenenschutz\n\ncba Cornelia Battaglia Co-Schulleitung Feld\n\ncbo Claudia Bosshardt Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\ncca Corsin Camenisch Abteilungsleiter Sport\n\ncho Christoph Hotz Bereichsleiter Beschäftigung+Integration\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 62\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\ncok Catherine Conrad Bereichsleiterin Steuern\n\ncro Christoph Rosset Abteilungsleiter Kultur | Kulturbeauftragter\n\ncru Cornelia Rüfenacht Sachbearbeiterin Personal\n\ncsa Christine Sacks Sachbearbeiterin Finanzen\n\ncsc Claudia Schadl Assistenz Bildung\n\nczi Claudia Zimmermann Assistenz Schulleitung Zentrum\n\nder Dario Erismann Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen\n\ndho David Hofer Abteilungsleiter Tiefbau\n\nejä Erika Jäger Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke\n\nfgr Franziska Gross Parlamentssekretärin\n\nggu Gaby Guyer Sachbearbeiterin Personal und Finanzen\n\njho Janic Hofmann Bereichsleiter Finanzen\n\nmbu Martina Buri Stadtschreiberin\n\nmga Marcel Gamper Leitung Schulische Dienste\n\nmhe Manfred Heid Bereichsleiter Facility Management VV\n\nmli/pjo Markus Linder/Petra Jossen Schulleitung Guldisloo\n\nmro Maja Roca Assistenz Schulleitung PS Bühl/Egg\n\nmtb Marie-Therese Büsser Geschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt\n\nmts Michael Tschalèr Abteilungsleiter Soziales\n\npbi Priska Bietenhader Leiterin Zivilstandsamt\n\npkö Peter Kölsch Bereichsleiter Informatik\n\nrke Ruedi Keller Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien\n\nrkü Roger Kündig Abteilungsleiter Sicherheit\n\nrme Roger Meyer Leiter Bibliothek\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 63\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nsfa Susy Fazzone Stabsstellenleiterin Personal\n\nsma Sonja Mackie Assistenz Schulleitung Walenbach Primar-und Sekundarstufe\n\ntge Thomas Gerber Leiter Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur\n\ntra Tobias Rametta Bereichsleiter Sozialversicherungen\n\nugu Ursula Gusmini Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin\n\nuki Urs Kienast Bereichsleitung Schulinformatik\n\nwms Matthias Widmer Kommandant Stadtpolizei\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 64\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 6'217'200.00 159'300.00 4'286'200.00 197'000.00 3'506'721.45 188'346.05\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur 14'293'600.00 6'951'900.00 15'882'000.00 6'953'600.00 15'390'284.46 6'071'870.04\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt 83'646'300.00 49'040'400.00 83'260'900.00 44'809'000.00 78'357'022.26 41'805'404.18\n\n6 GB Bau + Infrastruktur 18'017'100.00 7'201'300.00 17'696'400.00 7'072'300.00 16'119'297.62 6'979'143.82\n\n7 Stadtwerke 48'610'766.08 48'610'766.08 43'093'819.63 43'093'819.63 42'109'340.31 42'109'340.31\n\n8 GB Bildung + Jugend 76'646'800.00 13'933'500.00 73'947'300.00 14'086'400.00 70'609'964.78 13'569'525.60\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 21'523'600.00 138'022'700.00 20'633'100.00 134'849'700.00 27'095'056.49 142'464'057.37\n\nTotal Aufwand / Ertrag 268'955'366.08 263'919'866.08 258'799'719.63 251'061'819.63 246'867'906.15 253'187'687.37\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 0.00 5'035'500.00 0.00 7'737'900.00 6'319'781.22 0.00\n\nTotal 268'955'366.08 268'955'366.08 258'799'719.63 258'799'719.63 253'187'687.37 253'187'687.37\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 65\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG 6'217'200.00 159'300.00 4'286'200.00 197'000.00 3'506'721.45 188'346.05\nNettoergebnis 6'057'900.00 4'089'200.00 3'318'375.40\n\n10 Präsidiales + Entwicklung 5'662'000.00 159'300.00 3'665'500.00 197'000.00 2'866'798.29 188'346.05\nNettoergebnis 5'502'700.00 3'468'500.00 2'678'452.24\n\n100 Präsidiales + Entwicklung 3'239'200.00 61'400.00 3'665'500.00 197'000.00 2'866'798.29 188'346.05\nNettoergebnis 3'177'800.00 3'468'500.00 2'678'452.24\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung 1'655'800.00 18'000.00 1'761'500.00 100'100.00 928'596.20 13'283.35\nNettoergebnis 1'637'800.00 1'661'400.00 915'312.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 927'500.00 1'056'000.00 614'056.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -8'270.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59'400.00 67'300.00 38'793.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'000.00 125'000.00 59'603.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'300.00 13'700.00 7'802.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'200.00 12'700.00 7'339.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'300.00 10'500.00 6'039.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'600.00 16'500.00 7'489.10\n3100.00 Büromaterial (gesamte Verwaltung) 64'300.00 64'700.00 1'830.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'300.00 2'554.40\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'500.00 5'300.00 3'178.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 343.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 139'000.00 109'000.00 117'651.05\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 200'500.00 191'000.00 590.20\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 37'000.00 34'000.00 32'210.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41'600.00 36'800.00 33'772.95\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'000.00 5'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'600.00 11'400.00 2'256.10\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'300.00 1'300.00 1'353.75\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 2'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'500.00 84'000.00 1'200.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'100.00 12'083.35\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen 223'800.00 182'100.00 94'301.08\nNettoergebnis 223'800.00 182'100.00 94'301.08\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 44'000.00 20'000.00 17'395.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300.00 600.00 514.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 39.90\n\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 66\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 100.00 96.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 28.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 46'000.00 61'300.00 20'441.55\n3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 128'700.00 99'200.00 55'375.38\n3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 500.00 900.00 409.60\n\n1003 Stadtrat 807'900.00 24'400.00 701'400.00 37'700.00 665'554.90 38'820.00\nNettoergebnis 783'500.00 663'700.00 626'734.90\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 424'000.00 424'000.00 423'999.75\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 320.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'800.00 22'000.00 23'916.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'000.00 36'000.00 37'039.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 5'600.00 6'055.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'500.00 4'300.00 4'688.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 900.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'300.00 43'600.00 41'231.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 67'900.00 67'900.00 48'549.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'600.00 3'600.00 2'600.00\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 107'400.00 88'900.00 72'151.70\n3170.01 Partnerstädte 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3611.00 Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson) 10'500.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 24'400.00 37'700.00 38'820.00\n\n1004 Energiekommission (bis 2020) 23'058.10 21'266.70\nNettoergebnis 1'791.40\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission 20'250.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'004.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 188.40\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 1'615.40\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'266.70\n\n1005 Beitragswesen 447'300.00 325'200.00 372'439.64 50'500.00\nNettoergebnis 447'300.00 325'200.00 321'939.64\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 17'000.00 17'000.00\n\nSeite 67\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3635.01 Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, Nothilfe an \nKleinunternehmen und Selbständigerwerbende)\n\n50'500.00\n\n3635.02 Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, eCoupon-Aktion) 12'778.77\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 389'400.00 266'500.00 260'783.37\n3636.01 Entwicklungshilfe Inland 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 900.00 1'700.00 120.00\n3638.00 Entwicklungshilfe Ausland 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Covid-19) 8'257.50\n4631.00 Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende (Covid-19) 50'500.00\n\n1006 Friedensrichteramt 104'400.00 19'000.00 100'800.00 19'000.00 99'402.10 16'580.00\nNettoergebnis 85'400.00 81'800.00 82'822.10\n\n3010.00 Besoldung Friedensrichteramt 66'000.00 66'000.00 66'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 4'200.00 4'221.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'500.00 7'600.00 8'474.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 900.00 942.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 792.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 653.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 200.00 100.00 155.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'300.00 3'000.00 2'936.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'200.00 5'300.00 4'366.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'000.00 11'100.00 10'861.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) 2'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 19'000.00 19'000.00 16'580.00\n\n1007 Kultur (bis 2021) 344'700.00 40'000.00 366'991.67 47'875.00\nNettoergebnis 304'700.00 319'116.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 93'501.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'980.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'688.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'334.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'121.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 925.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 700.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'800.00 15'415.12\n\nSeite 68\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 89'400.00 49'258.10\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'500.00 3'516.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 46.40\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 20'800.00 12'632.00\n3636.00 Kulturförderung 220'000.00 169'572.05\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'250.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 35'000.00 46'625.00\n\n1008 Geschichte Wetzikon (bis 2021) 249'800.00 200.00 316'454.60 21.00\nNettoergebnis 249'600.00 316'433.60\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 64'961.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'155.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'842.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 926.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 779.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 642.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'300.00 3'872.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'100.00 99.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'800.00 10'255.19\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 293.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'200.00 13'511.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 300.00 227.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'900.00 5'886.51\n3636.00 Beiträge an Museumsverein Wetzikon 200'000.00 200'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 2'000.00 2'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100.00\n4250.00 Verkäufe 100.00 21.00\n\n102 Bereich Informatik (ab 2022) 1'278'700.00\nNettoergebnis 1'278'700.00\n\n1021 Informatik (ab 2022) 1'278'700.00\nNettoergebnis 1'278'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 251'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'100.00\n\nSeite 69\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 197'400.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 716'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000.00\n3636.00 Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal" 32'800.00\n\n103 Stabsstelle Personal (ab 2022) 1'144'100.00 97'900.00\nNettoergebnis 1'046'200.00\n\n1031 Personal (ab 2022) 1'144'100.00 97'900.00\nNettoergebnis 1'046'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 408'000.00\n3010.01 Löhne Lernende 212'000.00\n3010.02 Leistungsprämien 15'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'200.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 43'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal 3'700.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung 44'000.00\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 58'000.00\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 73'500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 700.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 138'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00\n\nSeite 70\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 6'600.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 91'300.00\n\n11 Parlament 555'200.00 620'700.00 639'923.16\nNettoergebnis 555'200.00 620'700.00 639'923.16\n\n110 Parlament 555'200.00 620'700.00 639'923.16\nNettoergebnis 555'200.00 620'700.00 639'923.16\n\n1100 Parlament 555'200.00 620'700.00 639'923.16\nNettoergebnis 555'200.00 620'700.00 639'923.16\n\n3000.00 Pauschalentschädigungen Parlament 90'000.00 90'000.00 89'400.00\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder Parlament 182'500.00 172'300.00 166'352.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 157'500.00 183'000.00 231'019.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -382.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'000.00 25'000.00 28'416.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'300.00 20'000.00 23'148.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'300.00 2'500.00 3'291.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'500.00 4'900.00 5'330.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600.00 1'800.00 2'286.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals 5'000.00 6'000.00 1'200.00\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 19'300.00 14'700.00 5'018.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'800.00 15'600.00 7'907.66\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000.00 25'604.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 1'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 37'100.00 40'600.00 44'029.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) 7'000.00 7'000.00\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 14'293'600.00 6'951'900.00 15'882'000.00 6'953'600.00 15'390'284.46 6'071'870.04\nNettoergebnis 7'341'700.00 8'928'400.00 9'318'414.42\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste (bis 2021) 2'491'300.00 133'700.00 2'801'332.41 232'886.35\nNettoergebnis 2'357'600.00 2'568'446.06\n\n211 Bereich Personal (bis 2021) 1'223'800.00 133'700.00 1'050'638.14 108'414.35\nNettoergebnis 1'090'100.00 942'223.79\n\nSeite 71\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n2111 Personal (bis 2021) 1'223'800.00 133'700.00 1'050'638.14 108'414.35\nNettoergebnis 1'090'100.00 942'223.79\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 487'300.00 504'269.30\n3010.01 Löhne Lernende 211'000.00 210'928.60\n3010.02 Leistungsprämien 15'000.00 14'250.00\n3010.04 Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des \n\nPersonals\n-18'300.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -14'138.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'000.00 40'779.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'000.00 64'002.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'900.00 10'155.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'800.00 7'633.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'000.00 7'048.60\n3064.00 Überbrückungsrenten 59'000.00 34'767.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung Bereich Personal 2'500.00 90.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung 44'000.00 24'440.80\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 54'000.00 32'292.00\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 22'000.14\n3099.00 Übriger Personalaufwand 86'600.00 71'406.30\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 700.00 620.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 304.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 179.85\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'500.00 2'455.55\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 80'000.00 33'792.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'658.95\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'028.70\n4499.00 Übrige Finanzerträge 189.65\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 9'300.00 3'454.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 124'400.00 103'742.00\n\n212 Bereich Logistik (bis 2021) 1'267'500.00 1'750'694.27 124'472.00\nNettoergebnis 1'267'500.00 1'626'222.27\n\n2121 Informatik (bis 2021) 1'267'500.00 1'349'669.23\nNettoergebnis 1'267'500.00 1'349'669.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 307'300.00 278'245.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -1'604.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'500.00 17'685.10\n\nSeite 72\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'400.00 41'009.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 3'925.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.00 3'320.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000.00 2'738.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 2'972.40\n3113.00 Anschaffung Hardware 7'500.00 13'441.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 157'400.00 148'242.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 696'700.00 798'248.72\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000.00 2'431.60\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'000.00 39'013.41\n\n2122 Logistik und Arbeitssicherheit (bis 2020) 401'025.04 124'472.00\nNettoergebnis 276'553.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungsbspersonals 111'041.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'923.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'903.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'542.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'298.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'063.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 820.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 52'633.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 187'433.99\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'052.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'755.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'557.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 59'272.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 62'200.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'000.00\n\n22 Abteilung Kultur 1'632'200.00 164'000.00\nNettoergebnis 1'468'200.00\n\n220 Kultur (ab 2022) 804'600.00 30'000.00\nNettoergebnis 774'600.00\n\n2200 Verwaltung Kultur (ab 2022) 274'000.00\nNettoergebnis 274'000.00\n\nSeite 73\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 185'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'800.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'900.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n2203 Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022) 395'700.00 25'000.00\nNettoergebnis 370'700.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 20'700.00\n3636.00 Kulturförderung 200'000.00\n3636.01 Beiträge an Museumsverein Wetzikon 175'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 25'000.00\n\n2204 Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022) 108'200.00 5'000.00\nNettoergebnis 103'200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 97'400.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00\n\n2206 Archiv Ortsgeschichte (ab 2022) 26'700.00\nNettoergebnis 26'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'400.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten (SUISA) 1'300.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 2'000.00\n\n222 Bereich Bibliothek (ab 2022) 827'600.00 134'000.00\nNettoergebnis 693'600.00\n\n2221 Bibliothek (ab 2022) 827'600.00 134'000.00\nNettoergebnis 693'600.00\n\nSeite 74\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 322'000.00\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 6'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'300.00\n3100.00 Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise) 8'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen (Werbung) 5'700.00\n3103.00 Medieneinkauf 62'000.00\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 3'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 56'100.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 210'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 45'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001) 2'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 74'000.00\n4631.00 Beitrag vom Kanton 60'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 7'784'300.00 4'250'400.00 8'543'100.00 4'322'300.00 7'891'691.48 3'684'623.12\nNettoergebnis 3'533'900.00 4'220'800.00 4'207'068.36\n\n251 Bereich Sicherheit 2'858'600.00 1'737'000.00 2'864'400.00 1'667'900.00 2'231'296.90 1'071'472.90\nNettoergebnis 1'121'600.00 1'196'500.00 1'159'824.00\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit 288'400.00 182'900.00 324'400.00 153'900.00 271'247.04 120'616.80\nNettoergebnis 105'500.00 170'500.00 150'630.24\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 197'000.00 195'000.00 201'057.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'700.00 12'500.00 12'860.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'200.00 25'000.00 24'335.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 2'600.00 2'869.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'400.00 2'400.00 2'413.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 2'000.00 1'990.35\n\nSeite 75\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 4'500.00 90.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit 5'500.00 1'500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 1'500.00 1'800.00 943.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 914.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 4'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'100.00 4'100.00 1'612.84\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit 7'300.00 17'300.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'300.00 46'200.00 20'773.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 908.55\n3170.01 Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit 1'000.00 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00 479.40\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 79'000.00 50'000.00 39'616.80\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00 200.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 38'700.00 38'700.00 31'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'000.00 65'000.00 50'000.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 512'100.00 911'500.00 484'400.00 808'000.00 379'241.49 511'591.55\nNettoergebnis 399'400.00 323'600.00 132'350.06\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 67'700.00 67'200.00 67'957.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'400.00 4'300.00 4'519.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'500.00 9'900.00 9'438.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'000.00 900.00 1'008.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 847.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 699.35\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 15'000.00 15'000.00 32'147.20\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 300.00 300.00 341.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'500.00 36'400.00 31'041.30\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'500.00 12'500.00 20'063.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 225'000.00 225'000.00 147'118.20\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'100.00 4'100.00 4'060.59\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 61'400.00 45'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019) 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren 911'500.00 808'000.00 393'601.55\n4472.02 Nachtparkgebühren 117'990.00\n\nSeite 76\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n2512 Feuerwehr 1'177'200.00 217'000.00 1'083'100.00 209'800.00 1'003'288.99 195'848.70\nNettoergebnis 960'200.00 873'300.00 807'440.29\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n1'200.00 1'040.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 652'700.00 652'600.00 593'614.95\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -540.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'500.00 21'100.00 21'522.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'200.00 28'000.00 29'111.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 3'500.00 3'779.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200.00 4'000.00 4'038.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'600.00 2'600.00 2'621.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 48'200.00 39'400.00 29'123.50\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 31'200.00 30'000.00 21'930.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'800.00 1'200.00 2'749.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 76'700.00 31'600.00 23'252.00\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 29'500.00 24'500.00 26'289.65\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'000.00 24'500.00 26'566.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'100.00 38'100.00 33'776.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 12'700.00 15'128.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'200.00 12'100.00 11'882.30\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'900.00 9'300.00 9'645.85\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 58'100.00 57'100.00 64'371.95\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'600.00 2'600.00 1'988.25\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'500.00 1'500.00 7'891.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 800.00 800.00 804.32\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 63'600.00 51'700.00 41'701.82\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'000.00 2'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 21'000.00 21'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4250.00 Verkäufe 5'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100'000.00 97'800.00 94'194.95\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 100'000.00 100'000.00 101'653.75\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 529'500.00 237'700.00 593'800.00 311'100.00 524'554.22 232'606.05\nNettoergebnis 291'800.00 282'700.00 291'948.17\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 85'700.00 84'200.00 95'659.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'400.00 5'400.00 5'830.70\n\nSeite 77\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'900.00 10'500.00 9'651.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 1'100.00 1'192.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'000.00 1'093.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800.00 800.00 806.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 42'000.00 49'600.00 36'310.45\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 2'000.00 2'000.00 1'099.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'500.00 7'000.00 4'965.15\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33'500.00 15'600.00 64'749.35\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 5'000.00 7'100.00 4'073.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'500.00 26'800.00 24'506.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57'900.00 71'300.00 26'947.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'000.00 17'500.00 13'817.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'100.00 4'973.35\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 61'200.00 32'400.00 50'506.95\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'200.00 17'300.00 18'403.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'300.00 5'300.00 4'919.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'400.00 35'900.00 29'424.27\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'900.00 6'025.00\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den \n\nKanton\n110'000.00 180'000.00 109'600.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 13'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 98'100.00 69'500.00 31'328.50\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 19'000.00\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 15'000.00 15'000.00 12'160.10\n4630.00 Beiträge vom Bund 14'600.00 14'600.00 79'517.45\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 110'000.00 180'000.00 109'600.00\n\n2515 Schiessanlage 64'900.00 17'500.00 98'100.00 18'400.00 52'623.94 11'229.80\nNettoergebnis 47'400.00 79'700.00 41'394.14\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n500.00 430.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500.00 11'000.00 3'903.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 200.00 231.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 18.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 43.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 686.15\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'400.00 1'000.00 1'252.55\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00 2'458.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'900.00 13'900.00 3'164.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 552.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'600.00 23'900.00 511.35\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'800.00 6'300.00 4'297.95\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 400.00 400.00 417.02\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 34'700.00 34'700.00 34'656.97\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'000.00 12'000.00 5'773.60\n4472.00 Vermietung Schützenstube 2'000.00 2'900.00 2'900.00\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 3'500.00 3'500.00 2'556.20\n\n2516 Chilbi 286'500.00 170'400.00 280'600.00 166'700.00 341.22 -420.00\nNettoergebnis 116'100.00 113'900.00 761.22\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 9'900.00 9'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 400.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'700.00 8'700.00 341.22\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 61'000.00 61'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 78'500.00 75'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'000.00 6'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'900.00 11'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00 7'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'200.00 100'200.00\n4120.00 Konzessionen 170'400.00 166'700.00 -420.00\n\n252 Bereich Einwohnerdienste 1'053'700.00 733'400.00 1'072'900.00 721'000.00 1'007'956.15 685'912.90\nNettoergebnis 320'300.00 351'900.00 322'043.25\n\n2521 Einwohnerdienste 1'053'700.00 733'400.00 1'072'900.00 721'000.00 1'007'956.15 685'912.90\nNettoergebnis 320'300.00 351'900.00 322'043.25\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 461'000.00 452'000.00 484'748.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -20'663.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'500.00 28'800.00 31'005.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'200.00 51'000.00 42'552.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'400.00 5'900.00 6'622.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'400.00 5'816.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500.00 4'500.00 4'641.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'900.00 4'800.00 1'060.00\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 6'300.00 4'500.00 3'042.75\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 16'000.00 16'000.00 15'853.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 85.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 4'700.00 5'134.75\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 60'500.00 61'000.00 28'025.25\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 150.00\n3199.00 Zahlung von SBB Tageskarten 85'500.00 85'400.00 85'281.65\n3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren 205'000.00 237'200.00 205'786.30\n3611.00 Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung) 1'200.00 1'200.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter 900.00 1'100.00 587.50\n3631.00 Kantonsanteil Hundesteuern 28'500.00 27'500.00 27'225.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog) 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541) 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n4033.00 Hundesteuern 171'000.00 165'600.00 171'046.00\n4210.00 Gebühren Einwohnerdienste 412'000.00 413'800.00 404'406.10\n4210.01 Einbürgerungsgebühren 50'000.00 41'200.00 37'750.00\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten 96'600.00 97'000.00 68'544.00\n4250.01 Verkäufe (Fundbüro) 500.00 500.00 516.80\n4270.00 Bussen 3'300.00 2'900.00 3'650.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 2'359'900.00 982'600.00 2'235'700.00 997'300.00 2'129'311.09 954'334.43\nNettoergebnis 1'377'300.00 1'238'400.00 1'174'976.66\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 2'359'900.00 982'600.00 2'235'700.00 997'300.00 2'129'311.09 954'334.43\nNettoergebnis 1'377'300.00 1'238'400.00 1'174'976.66\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'358'500.00 1'331'000.00 1'217'701.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -11'521.45\n3049.00 Übrige Zulagen 95'000.00 94'000.00 87'240.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 92'700.00 91'000.00 82'938.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 163'500.00 166'000.00 143'855.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'800.00 18'600.00 18'418.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'500.00 17'200.00 15'559.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'500.00 14'300.00 12'836.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 55'700.00 45'500.00 10'498.30\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland 5'900.00 5'900.00 5'700.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 4'700.00 4'700.00 3'709.75\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'500.00 11'100.00 19'452.89\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'100.00 6'100.00 65'151.96\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 10'900.00 6'900.00 42'019.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'200.00 9'200.00 9'501.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 107'100.00 91'800.00 78'971.16\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 121'000.00 92'300.00 100'412.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400.00 8'300.00 8'121.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 70'300.00 70'400.00 52'991.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30'000.00 35'000.00 24'172.95\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'800.00 17'800.00 30'834.28\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 79'800.00 48'600.00 60'887.40\n3612.00 Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst 6'000.00 6'000.00 5'858.20\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000.00 4'000.00 4'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 24'400.00 25'600.00 40'097.50\n4270.00 Bussen 402'800.00 418'000.00 355'762.53\n4612.00 Entschädigung Gemeinde Gossau 541'200.00 539'500.00 557'474.40\n4612.01 Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO) 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'200.00 13'200.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 1'512'100.00 797'400.00 1'550'000.00 803'100.00 1'612'073.56 843'542.89\nNettoergebnis 714'700.00 746'900.00 768'530.67\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt 571'400.00 439'200.00 589'700.00 451'200.00 631'591.38 477'092.14\nNettoergebnis 132'200.00 138'500.00 154'499.24\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 363'500.00 364'500.00 363'655.15\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher) 8'500.00 11'000.00 7'860.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'500.00 23'300.00 23'707.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'600.00 45'600.00 48'386.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen 8'700.00 8'300.00 8'714.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400.00 4'400.00 4'448.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'600.00 3'700.00 3'599.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 90.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 3'600.00 5'300.00 3'641.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 228.03\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'700.00 6'500.00 5'982.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'800.00 7'900.00 55'030.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 25'000.00 23'600.00 52'322.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 238.20\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 300.65\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 1'300.00 14'400.00 13'557.00\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110) 40'200.00 45'200.00 17'429.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 22'400.00 22'400.00 22'400.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 235'000.00 235'000.00 244'365.39\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'300.00 12'000.00 11'239.30\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 141'100.00 147'500.00 164'417.70\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556) 5'000.00 5'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556) 52'800.00 51'700.00 52'069.75\n\n2556 Friedhof und Bestattung 940'700.00 358'200.00 960'300.00 351'900.00 980'482.18 366'450.75\nNettoergebnis 582'500.00 608'400.00 614'031.43\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 280'800.00 252'800.00 244'477.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'000.00 19'600.00 14'761.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'800.00 38'400.00 28'715.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 4'000.00 3'334.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'700.00 2'769.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 3'100.00 2'284.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 300.00 770.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 230'700.00 221'400.00 229'389.50\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 24'800.00 20'200.00 26'848.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 4'000.00 9'000.00 43'456.30\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider 600.00 600.00 421.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'300.00 16'300.00 15'398.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 193'300.00 179'100.00 211'366.15\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'100.00 18'100.00 17'297.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'700.00 2'198.85\n3137.00 Steuern und Abgaben 13'300.00 13'000.00 13'713.80\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 21'000.00 53'000.00 26'583.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'800.00 8'800.00 5'877.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'000.00 8'000.00 5'442.15\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'700.00 2'700.00 2'670.86\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 24'600.00 24'585.57\n3637.00 Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen 3'000.00 2'700.00 1'050.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551) 5'000.00 5'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551) 52'800.00 53'200.00 52'069.75\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST) 293'900.00 278'900.00 313'108.85\n4240.02 Grabplatzgebühren 36'000.00 36'000.00 26'690.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 24'300.00 33'000.00 24'451.90\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 4'000.00 4'000.00 2'200.00\n\n258 Bereich Bibliothek (bis 2021) 820'100.00 133'000.00 911'053.78 129'360.00\nNettoergebnis 687'100.00 781'693.78\n\n2581 Bibliothek (bis 2021) 820'100.00 133'000.00 911'053.78 129'360.00\nNettoergebnis 687'100.00 781'693.78\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 329'100.00 324'281.30\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -434.50\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 6'500.00 950.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'700.00 20'715.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'000.00 36'404.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'300.00 4'565.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900.00 3'885.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'300.00 3'154.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 2'614.30\n3100.00 Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise) 9'200.00 6'952.19\n3102.00 Drucksachen, Publikationen (Werbung) 4'400.00 5'190.05\n3103.00 Medieneinkauf 65'500.00 62'001.52\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 3'000.00 12'025.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000.00 3'860.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'500.00 6'631.46\n3130.01 Veranstaltungen 300.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 51'900.00 49'427.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 586.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 210'000.00 206'307.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 361.95\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 34'800.00 34'800.30\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26'923.28\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 89'088.78\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001) 2'500.00 459.90\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 10'300.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 78'000.00 73'271.00\n4631.00 Beitrag vom Kanton 55'000.00 56'089.00\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit  (Globalbudget) 4'877'100.00 2'537'500.00 4'847'600.00 2'497'600.00 4'697'260.57 2'154'360.57\nNettoergebnis 2'339'600.00 2'350'000.00 2'542'900.00\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n280 Abteilung Sport 831'800.00 60'000.00 836'800.00 60'000.00 873'877.35 173'266.21\nNettoergebnis 771'800.00 776'800.00 700'611.14\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 2'200'500.00 1'218'500.00 2'184'100.00 1'166'700.00 2'047'058.86 1'033'990.56\nNettoergebnis 982'000.00 1'017'400.00 1'013'068.30\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 1'844'800.00 1'259'000.00 1'826'700.00 1'270'900.00 1'776'324.36 947'103.80\nNettoergebnis 585'800.00 555'800.00 829'220.56\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 83'646'300.00 49'040'400.00 83'260'900.00 44'809'000.00 78'357'022.26 41'805'404.18\nNettoergebnis 34'605'900.00 38'451'900.00 36'551'618.08\n\n52 Abteilung Soziales 47'337'000.00 24'550'000.00 47'442'000.00 20'647'800.00 43'816'824.36 17'560'989.32\nNettoergebnis 22'787'000.00 26'794'200.00 26'255'835.04\n\n520 Abteilung Soziales 6'333'200.00 2'275'500.00 5'949'200.00 2'325'500.00 6'050'628.82 2'500'702.41\nNettoergebnis 4'057'700.00 3'623'700.00 3'549'926.41\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales 434'800.00 10'000.00 419'800.00 10'000.00 490'021.38 8'468.50\nNettoergebnis 424'800.00 409'800.00 481'552.88\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n45'000.00 40'000.00 42'930.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 226'000.00 234'500.00 232'602.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'300.00 16'000.00 16'600.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'500.00 35'000.00 34'477.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200.00 3'100.00 3'290.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 2'900.00 3'119.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'300.00 2'300.00 2'302.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 500.00 500.00 161.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 237.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 12'000.00 26'159.38\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'000.00 7'000.00 7'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und \n\nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil\n70'000.00 65'000.00 120'639.95\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'000.00 10'000.00 8'468.50\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 2'114'600.00 500.00 2'149'600.00 500.00 1'994'906.11 180.00\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nNettoergebnis 2'114'100.00 2'149'100.00 1'994'726.11\n3612.00 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 1'000'500.00 975'500.00 932'293.91\n\n3632.00 Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti 941'000.00 957'000.00 841'234.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 173'100.00 217'100.00 219'978.20\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'400.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 500.00 180.00\n\n5202 Alimentenbevorschussung 805'000.00 250'000.00 805'000.00 300'000.00 868'892.98 240'100.57\nNettoergebnis 555'000.00 505'000.00 628'792.41\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'000.00 5'000.00 9'980.00\n3637.00 Alimentenbevorschussung 800'000.00 800'000.00 858'912.98\n4637.00 Alimentenrückerstattungen 250'000.00 300'000.00 240'100.57\n\n5203 Asylwesen 961'000.00 557'000.00 463'847.55\nNettoergebnis 961'000.00 557'000.00 463'847.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'107.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'000.00 7'870.30\n3635.00 Beiträge an AOZ 955'000.00 541'000.00 445'680.45\n3637.00 Beiträge an Asylbewerber 189.75\n\n5205 Pflegefamilien 27'800.00 25'000.00 27'800.00 25'000.00 32'473.30 30'096.00\nNettoergebnis 2'800.00 2'800.00 2'377.30\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 25'000.00 25'000.00 30'096.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00 1'924.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 91.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 360.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'000.00 25'000.00 30'096.00\n\n5206 Prämienverbilligungen 1'990'000.00 1'990'000.00 1'990'000.00 1'990'000.00 2'200'487.50 2'221'857.34\nNettoergebnis 21'369.84\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 1'990'000.00 1'990'000.00 2'200'487.50\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 20'000.00 20'000.00 13'835.69\n4630.00 Bundesbeiträge 874'500.00 874'500.00 661'913.20\n4631.00 Staatsbeiträge 715'500.00 715'500.00 610'163.05\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \n\nweitere nachträgliche Erträge\n380'000.00 380'000.00 935'945.40\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n522 Bereich Sozialdienst 16'903'000.00 6'206'700.00 17'515'400.00 7'804'600.00 15'037'894.04 4'920'256.51\nNettoergebnis 10'696'300.00 9'710'800.00 10'117'637.53\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst 2'122'200.00 306'200.00 1'798'900.00 1'751'790.47\nNettoergebnis 1'816'000.00 1'798'900.00 1'751'790.47\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'217'500.00 1'196'600.00 1'160'985.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -4'929.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 78'000.00 76'300.00 74'040.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 129'500.00 120'000.00 112'810.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'400.00 15'900.00 16'518.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'700.00 14'400.00 13'890.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'200.00 12'000.00 11'459.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'500.00 8'500.00 -175.23\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 5'300.00 4'500.00 5'301.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'500.00 743.05\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 2'555.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000.00 25'000.00 62'990.30\n3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 647.85\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00 22'922.65\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 171'400.00 189'200.00 145'705.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 322.65\n3614.00 Entschädigung an AOZ für Integrationskosten für Flüchtlinge (IAZH) 306'200.00\n\n3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 130'000.00 130'000.00 126'001.75\n4631.00 Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale (IAZH) 306'200.00\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 12'531'000.00 5'895'500.00 14'884'000.00 7'799'600.00 12'152'057.07 4'919'112.51\nNettoergebnis 6'635'500.00 7'084'400.00 7'232'944.56\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n7'497'000.00 7'995'000.00 7'389'570.79\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nohne Kostenersatz\n\n3'815'000.00 4'067'000.00 3'463'419.76\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nmit vollem Kostenersatz\n\n1'219'000.00 2'822'000.00 1'299'066.52\n\n4631.00 Staatsbeiträge 276'500.00 295'200.00 301'373.00\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n1'219'000.00 2'822'000.00 1'289'183.05\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n3'400'000.00 3'545'000.00 2'486'434.46\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n1'000'000.00 1'137'400.00 842'122.00\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen 2'249'800.00 5'000.00 832'500.00 5'000.00 1'134'046.50 1'144.00\nNettoergebnis 2'244'800.00 827'500.00 1'132'902.50\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung) 2'233'800.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen \n\nMischindikationen)\n16'000.00 832'500.00 1'134'046.50\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 1'144.00\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration 629'000.00 350'100.00 547'600.00 287'000.00 569'694.37 301'717.40\nNettoergebnis 278'900.00 260'600.00 267'976.97\n\n5241 Beschäftigung + Integration 629'000.00 350'100.00 547'600.00 287'000.00 569'694.37 301'717.40\nNettoergebnis 278'900.00 260'600.00 267'976.97\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 251'000.00 250'200.00 295'557.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'800.00 -12'056.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'100.00 16'000.00 18'436.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'800.00 31'300.00 34'416.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600.00 3'300.00 4'120.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'000.00 3'458.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 2'500.00 2'796.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'400.00 11'100.00 4'426.80\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 2'400.00 1'700.00 1'650.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'200.00 6'000.00 4'606.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 7'000.00 4'000.00 3'858.95\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 10'000.00 7'429.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 38'500.00 2'500.00 16'295.05\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 10'500.00 4'000.00 4'986.25\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'700.00 4'200.00 2'531.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000.00 23'600.00 17'818.35\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'600.00 10'800.00 4'695.30\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900.00 1'600.00 683.60\n3137.00 Steuern und Abgaben 400.00 700.00 320.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'100.00 5'000.00 2'483.00\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 86'600.00 64'100.00 71'327.90\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 436.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 2'000.00 518.30\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'700.00 10'800.00 10'711.89\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 99'300.00 79'200.00 64'478.43\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561) 500.00 3'705.10\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung) 135'100.00 145'000.00 129'300.10\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation) 10'000.00 13'680.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager) 3'000.00 3'725.00\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe) 10'000.00 7'184.05\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt) 14'000.00 12'505.25\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 21'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (Schreibdienst) 17'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 68'000.00 68'000.00 68'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 72'000.00 74'000.00 67'323.00\n\n526 Bereich Sozialversicherung 22'617'300.00 15'559'700.00 22'538'700.00 10'072'700.00 21'265'479.13 9'553'639.20\nNettoergebnis 7'057'600.00 12'466'000.00 11'711'839.93\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung 967'800.00 89'600.00 1'039'200.00 94'700.00 820'376.00 101'661.68\nNettoergebnis 878'200.00 944'500.00 718'714.32\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 628'600.00 656'400.00 616'470.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -32'506.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'300.00 41'900.00 37'323.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'300.00 82'000.00 70'932.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'900.00 8'500.00 8'357.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'600.00 7'900.00 7'011.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'300.00 6'600.00 5'798.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25'500.00 18'000.00 5'340.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 4'000.00 4'400.00 1'770.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00 800.00 948.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 200.00 200.00 118.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'500.00 40'500.00 32'780.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 16'000.00 18'750.05\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 115'200.00 139'400.00 41'040.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 855.30\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten) 7'000.00 16'000.00 5'385.10\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4499.00 Übrige Finanzerträge 10'576.98\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und \n\nÜberbrückungsleistunen für ältere Arbeitslose\n51'500.00 53'400.00 50'019.10\n\n4611.01 Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle 27'500.00 27'500.00 27'815.60\n4612.00 Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL 10'600.00 13'800.00 13'250.00\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon) 8'525'300.00 6'028'500.00 8'715'500.00 4'206'500.00 8'308'330.32 3'738'853.60\nNettoergebnis 2'496'800.00 4'509'000.00 4'569'476.72\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 50'000.00 2'646.00\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 10'000.00\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \n\nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n20'000.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n100.00\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100.00\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und \nBehinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)\n\n100.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n5'000.00\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 7'900'000.00 8'013'000.00 7'771'973.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 600'000.00 642'500.00 533'711.32\n4290.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen 5'000.00 -7'662.30\n4631.00 Staatsbeiträge 5'825'900.00 4'000'000.00 3'576'309.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n200'000.00 200'000.00 169'693.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n1'000.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 1'500.00 1'500.00 513.90\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n100.00\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon) 11'573'300.00 8'198'800.00 11'158'000.00 5'202'000.00 10'556'183.14 4'764'890.05\nNettoergebnis 3'374'500.00 5'956'000.00 5'791'293.09\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 10'000.00 15'468.55\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 5'000.00\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n100.00\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100.00\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und \nBehinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)\n\n100.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n5'000.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'740'000.00 10'340'000.00 9'809'507.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 818'000.00 803'000.00 731'207.59\n4290.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen 672.00\n4631.00 Staatsbeiträge 7'873'800.00 5'000'000.00 4'535'001.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n200'000.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n100'000.00 200'000.00 226'189.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n20'000.00\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \nAHV)\n\n5'000.00 2'000.00 3'028.05\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon) 912'000.00 603'900.00 1'078'000.00 21'500.00 1'072'847.00 440'491.20\nNettoergebnis 308'100.00 1'056'500.00 632'355.80\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 302.00\n3637.24 Beihilfen 750'000.00 798'000.00 788'189.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 100'000.00 130'000.00 111'153.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 62'000.00 150'000.00 173'203.00\n4631.00 Staatsbeiträge 578'800.00 368'516.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) 20'000.00 20'000.00 61'034.00\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n1'000.00 1'000.00 973.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n2'000.00 500.00 9'968.20\n\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n2'000.00\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4637.28 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig \nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n100.00\n\n5264 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab \n01.07.2021)\n\n130'000.00 130'000.00\n\nNettoergebnis\n3637.60 Überbrückungsleistungen 120'000.00\n3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 10'000.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 124'500.00\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 5'000.00\n4637.62 Rückerstattung ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 500.00\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben) 369'400.00 369'400.00 378'500.00 378'500.00 361'182.15 361'182.15\nNettoergebnis\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 360'000.00 371'000.00 350'527.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 9'400.00 7'500.00 10'655.15\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 369'400.00 376'500.00 344'041.15\n4631.00 Staatsbeiträge\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n2'000.00 17'141.00\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben) 129'000.00 129'000.00 159'000.00 159'000.00 136'288.52 136'288.52\nNettoergebnis\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 120'000.00 150'000.00 132'619.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 9'000.00 9'000.00 3'669.52\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 129'000.00 157'000.00 128'839.52\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n2'000.00 7'449.00\n\n5268 Beihilfen (Seegräben) 10'500.00 10'500.00 10'500.00 10'500.00 10'272.00 10'272.00\nNettoergebnis\n\n3637.24 Beihilfen 10'500.00 10'500.00 10'272.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 10'500.00 10'500.00 10'272.00\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 854'500.00 158'000.00 891'100.00 158'000.00 893'128.00 284'673.80\nNettoergebnis 696'500.00 733'100.00 608'454.20\n\n5280 Erwachsenenschutz 854'500.00 158'000.00 891'100.00 158'000.00 893'128.00 284'673.80\nNettoergebnis 696'500.00 733'100.00 608'454.20\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 598'500.00 596'600.00 615'868.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'500.00 38'000.00 39'394.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 81'400.00 85'000.00 82'901.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'500.00 7'800.00 8'789.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'200.00 7'200.00 7'390.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'000.00 6'000.00 6'097.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'800.00 4'000.00 1'930.85\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 3'100.00 4'300.00 7'141.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 2'300.00 2'188.50\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 536.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 300.00 65.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 50'000.00 48'600.00 32'388.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17.60\n3160.00 Miete Liegenschaft 46'500.00 45'200.00 47'371.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 3'634.20\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'000.00 234.30\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 15'400.00 14'092.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031) 25'900.00 23'087.00\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen 150'000.00 150'000.00 196'215.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke) 8'000.00 8'000.00 88'458.80\n\n54 Alter + Gesundheit 32'255'700.00 22'171'800.00 31'984'000.00 21'847'700.00 31'540'856.91 21'916'216.15\nNettoergebnis 10'083'900.00 10'136'300.00 9'624'640.76\n\n540 Alter + Gesundheit 10'093'900.00 10'000.00 10'146'300.00 10'000.00 9'633'248.86 8'608.10\nNettoergebnis 10'083'900.00 10'136'300.00 9'624'640.76\n\n5400 Verwaltung Alter + Gesundheit 216'700.00 235'200.00 220'966.10\nNettoergebnis 216'700.00 235'200.00 220'966.10\n\n3000.00 Sitzungsgelder Alterskommission 3'000.00 10'000.00 2'400.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 162'500.00 168'200.00 165'760.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'668.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'400.00 10'700.00 10'408.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'200.00 22'800.00 22'781.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'300.00 2'200.00 2'280.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.00 2'000.00 1'957.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600.00 1'700.00 1'614.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'800.00 6'800.00 1'367.75\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 400.00 500.00 365.00\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'000.00 9'800.00 14'555.85\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 144.30\n\n5401 Alter 280'800.00 306'800.00 255'489.70\nNettoergebnis 280'800.00 306'800.00 255'489.70\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 2'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'300.00 4'000.00 2'354.00\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 1'000.00 10'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'900.00 12'000.00 2'932.85\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 60'500.00 65'482.95\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 217'600.00 218'300.00 184'719.90\n\n5402 Gesundheit 160'400.00 10'000.00 185'900.00 10'000.00 123'681.60 8'608.10\nNettoergebnis 150'400.00 175'900.00 115'073.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'700.00 13'200.00 12'740.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00\n3611.00 Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle 34'500.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 57'400.00 61'400.00 35'549.60\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 75'300.00 75'300.00 74'392.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle 10'000.00 10'000.00 8'608.10\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär 6'316'000.00 6'216'000.00 6'335'461.05\nNettoergebnis 6'316'000.00 6'216'000.00 6'335'461.05\n\n3632.40 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der \nLangzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)\n\n3'900'000.00 3'800'000.00 3'769'534.45\n\n3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)\n\n60'000.00 60'000.00 47'593.35\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n190'000.00 190'000.00 178'092.40\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n2'300.00 2'300.00 2'790.15\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n300'000.00 300'000.00 330'224.20\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n6'400.00 6'400.00 7'456.80\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n1'630'000.00 1'630'000.00 1'729'210.60\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n1'000.00 1'000.00 8'133.20\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n221'000.00 221'000.00 258'545.10\n\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der AÜP\n\n5'300.00 5'300.00 3'880.80\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant 3'120'000.00 3'202'400.00 2'697'650.41\nNettoergebnis 3'120'000.00 3'202'400.00 2'697'650.41\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin) 2'600'000.00 2'652'000.00 2'145'156.70\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) 500'000.00 530'400.00 528'138.26\n\n3637.00 Pikettentschädigungen Hebammen 20'000.00 20'000.00 24'355.45\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach 22'161'800.00 22'161'800.00 21'837'700.00 21'837'700.00 21'907'608.05 21'907'608.05\nNettoergebnis\n\n5450 Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget) 22'161'800.00 22'161'800.00 21'837'700.00 21'837'700.00 21'907'608.05 21'907'608.05\nNettoergebnis\n\n56 Abteilung Umwelt 4'053'600.00 2'318'600.00 3'834'900.00 2'313'500.00 2'999'340.99 2'328'198.71\nNettoergebnis 1'735'000.00 1'521'400.00 671'142.28\n\n560 Verwaltung Abteilung Umwelt 483'000.00 19'500.00 492'500.00 25'500.00 329'484.90 13'688.00\nNettoergebnis 463'500.00 467'000.00 315'796.90\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt 483'000.00 19'500.00 492'500.00 25'500.00 329'484.90 13'688.00\nNettoergebnis 463'500.00 467'000.00 315'796.90\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 15'000.00 20'000.00 5'400.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 365'500.00 377'500.00 253'204.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'800.00 22'100.00 15'852.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'200.00 38'000.00 33'377.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'900.00 4'200.00 3'277.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 3'900.00 2'986.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'400.00 3'300.00 2'356.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 9'000.00 400.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 400.00 500.00 60.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 400.00 362.50\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'900.00 13'100.00 11'955.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 253.10\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle 13'000.00 20'000.00 13'688.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (5651) 500.00 500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651) 6'000.00 5'000.00\n\n562 Bereich Umwelt + Energie 1'416'500.00 145'000.00 1'187'200.00 132'800.00 561'477.92 206'132.54\nNettoergebnis 1'271'500.00 1'054'400.00 355'345.38\n\n5621 Umwelt 278'200.00 4'000.00 242'500.00 4'000.00 151'590.69 3'774.00\nNettoergebnis 274'200.00 238'500.00 147'816.69\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'300.00 2'600.00 433.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'200.00 1'000.00 3'151.98\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'700.00 24'700.00 23'829.80\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) 34'500.00 11'900.00 11'373.80\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 100'000.00 100'000.00 31'121.51\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'500.00 7'500.00 5'390.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 86'000.00 73'000.00 59'906.80\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'600.00 1'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'400.00 20'200.00 16'383.75\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'000.00 4'000.00 3'698.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 76.00\n\n5622 Energie 1'014'800.00 92'700.00 841'500.00 100'000.00 293'544.43 167'354.24\nNettoergebnis 922'100.00 741'500.00 126'190.19\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 33'100.00 22'000.00 11'380.23\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 96'700.00 59'500.00 57'350.60\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 275'000.00 160'000.00 80'559.60\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 600'000.00 600'000.00 144'254.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 10'800.00 7'000.00 8'300.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 53'651.90\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 51'900.00 53'000.00 88'405.74\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 30'000.00 40'000.00 16'996.60\n\n5625 Land- und Forstwirtschaft 123'500.00 48'300.00 103'200.00 28'800.00 116'342.80 35'004.30\nNettoergebnis 75'200.00 74'400.00 81'338.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'500.00 6'000.00 19'612.00\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 1'600.00 1'185.80\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'500.00 51'700.00 51'693.00\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 43'900.00 43'900.00 43'852.00\n4100.00 Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) 1'300.00 1'300.00 1'090.00\n4250.00 Verkäufe 8'000.00 3'000.00 9'682.45\n4430.00 Pachtzinserträge 24'000.00 24'500.00 24'231.85\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 15'000.00\n\n565 Bereich Abfallwesen 2'154'100.00 2'154'100.00 2'155'200.00 2'155'200.00 2'108'378.17 2'108'378.17\nNettoergebnis\n\n5651 Abfallwirtschaft 2'154'100.00 2'154'100.00 2'155'200.00 2'155'200.00 2'108'378.17 2'108'378.17\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 93'000.00 96'400.00 97'891.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'000.00 6'100.00 6'123.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'800.00 12'000.00 10'539.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300.00 1'300.00 1'357.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'200.00 1'148.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'000.00 948.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 500.00 700.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'600.00 14'400.00 16'400.07\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'600.00 15'400.00 18'030.21\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000.00 5'000.00 293.69\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'200.00 3'500.00 4'274.89\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'200.00 19'400.00 14'246.68\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 74'000.00 73'000.00 76'237.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 22'000.00 22'000.00 21'795.18\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 12'000.00 12'000.00 12'831.77\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 24'000.00 24'000.00 24'767.97\n3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl 800.00 800.00\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 42'000.00 36'200.00 48'069.26\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST) 16'000.00 23'000.00 11'319.29\n\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 56'000.00 65'000.00 64'097.16\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 22'500.00 23'500.00 19'670.06\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 430'000.00 415'000.00 435'132.54\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 9'000.00 9'000.00 10'174.50\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 6'000.00 6'000.00 5'111.90\n3130.13 Dienstleistungen Dritter Diverse Wertstoffe 967.18\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 85'000.00 85'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00 10'000.00 29'220.05\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'400.00 11'800.00 7'699.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'400.00 1'400.00 2'085.20\n3137.00 Steuern und Abgaben 600.00 500.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.00 26'363.96\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'900.00 7'400.00 12'323.25\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'100.00 9'100.00 9'046.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 400.00\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) 765'000.00 765'000.00 765'015.09\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 30'000.00 23'458.95\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'800.00 16'000.00 11'248.50\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 320'800.00 325'500.00 310'978.65\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren \nSäcke/Sperrgut)\n\n800'000.00 730'000.00 855'173.40\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren) 535'000.00 530'000.00 531'553.04\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) 370'000.00 380'000.00 368'574.94\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas) 70'500.00 72'000.00 71'923.17\n\n4250.01 Verkäufe Altglas 2'800.00 2'800.00 2'887.59\n4250.03 Verkäufe Altmetall 7'000.00 8'000.00 5'837.11\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu 5'700.00 5'300.00 6'192.03\n4250.06 Verkäufe Papier 55'000.00 61'000.00 51'364.59\n4250.08 Verkäufe Karton 1'500.00 329.36\n4250.12 Verkäufe Diverse 9'700.00 31'000.00 27'679.49\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000.00 2'000.00 225.07\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 251'500.00 285'500.00 129'123.77\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'800.00 9'800.00 9'783.98\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n34'600.00 37'800.00 47'730.63\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 18'017'100.00 7'201'300.00 17'696'400.00 7'072'300.00 16'119'297.62 6'979'143.82\nNettoergebnis 10'815'800.00 10'624'100.00 9'140'153.80\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n61 Abteilung Hochbau 2'319'400.00 1'222'000.00 2'575'500.00 1'102'000.00 2'027'036.47 1'010'392.15\nNettoergebnis 1'097'400.00 1'473'500.00 1'016'644.32\n\n611 Bereich Baubewilligungen 1'286'800.00 1'202'000.00 1'328'100.00 1'102'000.00 1'177'869.90 990'699.65\nNettoergebnis 84'800.00 226'100.00 187'170.25\n\n6110 Baubewilligungen 1'286'800.00 1'202'000.00 1'328'100.00 1'102'000.00 1'177'869.90 990'699.65\nNettoergebnis 84'800.00 226'100.00 187'170.25\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n8'000.00 5'500.00 5'663.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 663'000.00 653'700.00 569'894.65\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -25'111.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'500.00 41'600.00 35'144.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 88'900.00 82'000.00 75'987.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'000.00 9'200.00 7'435.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'000.00 7'800.00 6'595.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'600.00 6'500.00 5'419.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 2'500.00 750.00\n3091.00 Personalwerbung 700.05\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 3'000.00 4'500.00 2'264.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'500.00 4'000.00 4'336.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'500.00 9'000.00 5'417.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 823.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300'000.00 370'000.00 355'089.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 75'000.00 65'000.00 101'983.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 68'000.00 63'000.00 24'492.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 756.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00 134.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'500.00 91.50\n4210.00 Baubewilligungsgebühren 1'200'000.00 1'100'000.00 986'841.85\n4250.00 Verkäufe (bis 2019) 897.20\n4260.00 Rückerstattungen Dritter (bis 2019) 1'560.60\n4611.00 Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von \n\nKanton\n2'000.00 2'000.00 1'400.00\n\n615 Planung 1'032'600.00 20'000.00 1'247'400.00 849'166.57 19'692.50\nNettoergebnis 1'012'600.00 1'247'400.00 829'474.07\n\n6150 Planung 1'032'600.00 20'000.00 1'247'400.00 849'166.57 19'692.50\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nNettoergebnis 1'012'600.00 1'247'400.00 829'474.07\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 343'500.00 353'400.00 355'409.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000.00 22'500.00 22'703.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'200.00 44'200.00 42'446.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'600.00 5'000.00 4'804.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'200.00 4'300.00 4'263.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'500.00 3'500.00 3'138.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'500.00 418.00\n3091.00 Personalwerbung 2'218.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 8'000.00 140.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 1'000.00 776.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 15'000.00 5'763.85\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 300'000.00 500'000.00 130'532.36\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 10'000.00 2'068.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'000.00 14'000.00 10'856.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'500.00 291.10\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 207'400.00 213'500.00 199'859.16\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband RZO 50'000.00 40'000.00 53'474.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 10'000.00 10'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 20'000.00 19'692.50\n\n65 Abteilung Tiefbau 15'697'700.00 5'979'300.00 15'120'900.00 5'970'300.00 14'092'261.15 5'968'751.67\nNettoergebnis 9'718'400.00 9'150'600.00 8'123'509.48\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 4'256'400.00 16'200.00 3'671'700.00 52'200.00 3'482'825.30 60'818.35\nNettoergebnis 4'240'200.00 3'619'500.00 3'422'006.95\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau 977'600.00 11'200.00 980'600.00 46'200.00 686'608.50 55'880.00\nNettoergebnis 966'400.00 934'400.00 630'728.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 539'500.00 500'900.00 443'777.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'500.00 32'000.00 28'373.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'700.00 62'000.00 53'860.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'300.00 7'100.00 6'458.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'500.00 6'000.00 5'324.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'400.00 5'000.00 4'393.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 6'000.00 252.00\n3091.00 Personalwerbung 17'059.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'700.00 2'135.80\n3103.00 Fachliteratur 400.00 200.00 530.05\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'800.00 2'400.00 3'798.10\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 245'000.00 295'000.00 28'633.15\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000.00 20'000.00 48'668.95\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 26'900.00 35'400.00 36'969.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 917.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 1'702.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'100.00 4'900.00 3'753.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'200.00 1'200.00 1'180.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 35'000.00 44'700.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n6501 Vermessung/GIS 71'700.00 5'000.00 72'700.00 6'000.00 59'860.87 4'938.35\nNettoergebnis 66'700.00 66'700.00 54'922.52\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 27'000.00 25'000.00 27'743.00\n3130.01 Betrieb und Unterhalt GIS 24'000.00 24'000.00 20'360.70\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 19'500.00 22'500.00 9'305.30\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 1'200.00 1'200.00 2'451.87\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 6'000.00 4'938.35\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 3'207'100.00 2'618'400.00 2'736'355.93\nNettoergebnis 3'207'100.00 2'618'400.00 2'736'355.93\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70'000.00 50'000.00 55'145.90\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 55'000.00 55'000.00 12'595.50\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 11'500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 53'600.00 53'900.00 54'312.27\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 32'800.00 33'000.00 25'041.26\n3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds 718'100.00 744'200.00 695'667.00\n3634.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 2'277'600.00 1'670'800.00 1'893'594.00\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 3'680'300.00 286'000.00 3'889'100.00 308'000.00 3'177'032.86 195'369.87\nNettoergebnis 3'394'300.00 3'581'100.00 2'981'662.99\n\n6511 Strassen 3'250'000.00 218'000.00 3'523'200.00 288'000.00 3'020'050.39 178'124.32\nNettoergebnis 3'032'000.00 3'235'200.00 2'841'926.07\n\n3101.00 Signalisationen 27'000.00 27'000.00 25'601.06\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 225'000.00 260'000.00 222'870.62\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 80'000.00 135'000.00 38'023.15\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 35'000.00 45'000.00 30'339.19\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 270'000.00 380'000.00 251'881.75\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten 170'000.00 256'000.00 127'807.84\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 20'000.00 15'000.00 20'429.84\n3160.00 Pacht öffentliche Parkplätze 54'000.00 54'000.00 50'480.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'273'100.00 2'239'100.00 2'147'594.76\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 5'800.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 95'900.00 106'300.00 105'022.18\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 100'000.00 170'000.00 53'943.49\n4611.00 Rückerstattungen des Kantons 58'000.00 58'000.00 57'880.83\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 6'300.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 296'000.00 68'000.00 228'000.00 20'000.00 41'634.59 17'245.55\nNettoergebnis 228'000.00 208'000.00 24'389.04\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 38'000.00 5'000.00 8'812.40\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 230'000.00 205'000.00 14'829.95\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 28'000.00 18'000.00 17'992.24\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18'000.00 20'000.00 17'245.55\n4980.00 Interne Übertragungen (9115) 50'000.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 134'300.00 137'900.00 115'347.88\nNettoergebnis 134'300.00 137'900.00 115'347.88\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 15'000.00 20'000.00\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 119'300.00 117'900.00 115'347.88\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 2'689'900.00 606'000.00 2'574'300.00 624'300.00 2'201'239.64 481'400.10\nNettoergebnis 2'083'900.00 1'950'000.00 1'719'839.54\n\n6541 Unterhaltsdienst 2'396'700.00 604'000.00 2'319'100.00 622'300.00 2'122'210.11 477'400.10\nNettoergebnis 1'792'700.00 1'696'800.00 1'644'810.01\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'039'500.00 958'200.00 983'337.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'035.80\n3049.00 Übrige Zulagen 42'000.00 42'000.00 38'899.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 69'300.00 63'300.00 64'600.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 109'500.00 103'800.00 106'774.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40'800.00 41'500.00 40'173.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'000.00 12'000.00 12'130.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'600.00 10'000.00 9'833.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500.00 6'500.00 3'028.87\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 200.00 200.00 168.06\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 78'000.00 75'000.00 75'474.11\n3101.01 Pflanzen 18'000.00 21'500.00 17'951.44\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00 1'915.66\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 92'200.00 53'200.00 39'182.44\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 9'900.00 9'900.00 10'071.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 84'400.00 94'700.00 63'489.39\n3130.01 Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt 1'000.00 1'000.00 830.22\n3130.02 Gewässerverschmutzung, Naturereignisse 200.00 200.00\n3130.03 Abfuhr von Abraum 82'000.00 86'000.00 80'064.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'900.00 12'900.00 16'334.28\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'500.00 10'200.00 10'468.55\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'500.00 8'800.00 8'100.00\n3141.10 Winterdienst 286'000.00 320'000.00 171'086.35\n3141.20 Strassenreinigung 50'000.00 50'000.00 50'292.76\n3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 51'000.00 56'000.00 49'912.53\n3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer 2'000.00 2'000.00 981.80\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 13'000.00 15'000.00 12'798.70\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 12'000.00 12'000.00 14'305.06\n3143.02 Öffentliche Brunnen 3'000.00 3'000.00 2'580.17\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 60'000.00 60'000.00 62'642.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 400.00 400.00 323.40\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000.00 4'000.00 1'523.96\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'600.00 4'600.00 4'276.79\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00 2'500.00 750.00\n3199.00 MWST-Vorsteuerkürzung 110'000.00 110'000.00 106'742.97\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241) 70'000.00 68'000.00 66'200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 40'000.00 50'000.00 32'842.05\n4611.00 Entschädigungen Kanton 88'000.00 88'000.00 37'798.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 18'600.00 22'600.00 16'737.50\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 457'400.00 461'700.00 390'022.55\n\n6542 Werkhof 293'200.00 2'000.00 255'200.00 2'000.00 79'029.53 4'000.00\nNettoergebnis 291'200.00 253'200.00 75'029.53\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000.00 8'000.00 6'327.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 3'500.00 424.70\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'000.00 21'000.00 19'062.05\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'500.00 9'500.00 18'426.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'600.00 2'900.00 3'434.50\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'400.00 4'400.00 678.25\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00 1'818.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 191'200.00 165'400.00 8'857.28\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'500.00 17'500.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00 4'000.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 5'071'100.00 5'071'100.00 4'985'800.00 4'985'800.00 5'231'163.35 5'231'163.35\nNettoergebnis\n\n6571 Kanalisationen 756'100.00 756'100.00 738'200.00 738'200.00 672'355.52 672'355.52\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 269'500.00 277'900.00 265'921.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'100.00 17'700.00 17'005.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'800.00 34'800.00 32'453.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'100.00 6'800.00 7'348.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200.00 3'400.00 3'191.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700.00 2'800.00 2'632.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'400.00 4'600.00 7'933.57\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'000.00 9'500.00 9'712.22\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'900.00 1'400.00 1'584.54\n3120.00 Energie und Kommunikation Sonderbauwerke 19'500.00 14'500.00 18'375.12\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 21'000.00 32'700.00 16'995.45\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 25'000.00 45'000.00 25'747.68\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 3'000.00 1'900.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'700.00 1'600.00 1'572.00\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 61'000.00 27'000.00 22'186.78\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 4'800.00 1'227.27\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 408.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'800.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 116'700.00 98'100.00 68'048.85\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'200.00 9'100.00 14'235.34\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 700.00 700.00 684.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110) 16'200.00 17'300.00 22'092.35\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n111'100.00 110'400.00 121'099.25\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 190'000.00 318'900.00 187'323.43\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 181'000.00 39'500.00 27'113.36\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)\n385'100.00 379'800.00 457'918.73\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 4'315'000.00 4'315'000.00 4'247'600.00 4'247'600.00 4'558'807.83 4'558'807.83\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 563'800.00 568'200.00 551'949.95\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'455.50\n3049.00 Übrige Zulagen 16'000.00 12'179.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'100.00 36'200.00 35'919.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 73'600.00 71'000.00 70'246.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'200.00 23'900.00 20'028.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'000.00 6'800.00 6'740.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'800.00 5'700.00 5'560.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'100.00 14'300.00 3'293.13\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 447'600.00 499'400.00 425'373.87\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'400.00 4'500.00 2'045.63\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 182'000.00 176'700.00 206'876.48\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'500.00 3'400.00 4'210.91\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 669'700.00 619'000.00 645'685.82\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 330'000.00 302'200.00 302'025.78\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 76'500.00 105'000.00 30'798.38\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'800.00 19'000.00 20'055.72\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'000.00 11'000.00 15'934.35\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000.00 20'000.00 15'906.44\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 2'400.00 1'672.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'900.00 2'900.00 123.70\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'238'800.00 1'226'700.00 1'215'010.81\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'600.00 30'600.00 30'584.96\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 257'000.00 274'500.00 328'998.02\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 46'700.00 344'991.27\n3614.00 Entschädigungen an Stadtwerke 27'200.00 27'200.00 27'149.26\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 15'400.00 20'500.00 20'007.00\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 22'500.00 24'600.00 28'511.35\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541) 39'100.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n132'300.00 151'900.00 189'384.30\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 3'610'000.00 3'481'100.00 3'593'847.83\n4250.00 Verkäufe 25'000.00 143'000.00 207'457.00\n4612.00 Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben 680'000.00 623'500.00 757'503.00\n\n7 STADTWERKE 48'610'766.08 48'610'766.08 43'093'819.63 43'093'819.63 42'109'340.31 42'109'340.31\nNettoergebnis\n\n70 Admin / Betrieb 8'180'866.08 8'180'866.08 6'789'019.63 6'789'019.63 5'705'591.70 5'705'591.70\nNettoergebnis\n\n708 Admin / Betrieb 8'180'866.08 8'180'866.08 6'789'019.63 6'789'019.63 5'705'591.70 5'705'591.70\nNettoergebnis\n\n7080 Admin / Betrieb 8'180'866.08 8'180'866.08 6'789'019.63 6'789'019.63 5'705'591.70 5'705'591.70\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n15'000.00 20'000.00 5'850.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'274'664.68 3'654'024.34 3'276'178.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'500.00 -9'600.00 -66'974.90\n3049.00 Übrige Zulagen 52'000.00 50'000.00 45'163.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 275'824.90 238'044.07 208'670.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 464'556.16 390'259.23 348'451.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 94'613.04 78'557.02 68'324.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50'751.48 43'476.29 39'430.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 71'305.82 112'458.68 45'369.70\n3064.00 Überbrückungsrenten 0.12\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 128'200.00 108'700.00 45'270.66\n3091.00 Personalwerbung 60'000.00 60'000.00 50'233.67\n3099.00 Übriger Personalaufwand 98'800.00 69'100.00 66'166.14\n3100.00 Büromaterial 25'200.00 30'600.00 18'962.64\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 84'000.00 45'000.00 83'012.93\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 38'650.00 41'700.00 9'250.01\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'700.00 4'000.00 3'039.69\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'000.00 23'300.00 31'724.32\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 237'900.00 159'300.00 142'529.01\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 41'000.00 45'000.00 34'306.02\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 511'800.00 331'800.00 331'374.20\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 368'000.00 327'500.00 231'056.39\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'300.00 13'000.00 11'984.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'300.00 10'800.00 9'779.40\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75'000.00 10'000.00 18'666.48\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 46'500.00 29'500.00 37'342.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 389'500.00 222'600.00 194'616.83\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 30'700.00 85'000.00 85'000.00\n3162.00 Raten für operatives Leasing 365.85\n3170.00 Reisekosten und Spesen 17'000.00 20'000.00 14'396.20\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 600.23\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 837.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 33'600.00 35'900.00 39'309.23\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 202'600.00 182'000.00 89'000.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 300'500.00 276'500.00 124'485.41\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 161'400.00 80'500.00 45'817.07\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'000.00 13'803.68\n4290.00 Übrige Entgelte 43'900.00 52'500.00 32'944.49\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 6'268.00\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 404.10\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 326'999.90 141'999.97 195'158.32\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'595'216.23 4'835'019.77 4'183'271.32\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'571'149.66 1'252'999.70 1'042'122.70\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 23'000.00 20'000.00 17'618.30\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n664'500.00 539'000.00 259'302.49\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -43'899.71 -59'499.81 -45'301.70\n\n71 Strom 20'464'400.00 20'464'400.00 20'187'600.00 20'187'600.00 19'566'048.60 19'566'048.60\nNettoergebnis\n\n711 Strom 20'464'400.00 20'464'400.00 20'187'600.00 20'187'600.00 19'566'048.60 19'566'048.60\nNettoergebnis\n\n7111 Strom Netz 13'674'400.00 13'674'400.00 13'088'600.00 13'088'600.00 11'558'981.73 11'558'981.73\nNettoergebnis\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 232'500.00 285'300.00 293'774.41\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 1'700.00 975.22\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'851.30\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 15'700.00 18'600.00 10'900.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'244'400.00 2'996'300.00 3'051'883.96\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000.00 35'000.00 38'164.03\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'500.00 15'000.00 14'319.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 28'900.00 23'900.00 30'768.51\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'000.00 44'000.00 46'157.83\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500.00 5'500.00 31'066.04\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 45'978.51\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 26'200.00 50'400.00 13'523.63\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'500.00 5'000.00 4'367.99\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 675'600.00 675'800.00 560'845.58\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 617'600.00 596'200.00 435'421.50\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 441'600.00 461'300.00 365'020.90\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 270'000.00 350'000.00 273'944.16\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 80'000.00 1'483.00\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 27'700.00 100'000.00 4'274.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 8'600.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 1'092'554.05 1'016'326.94 705'240.04\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'803'000.00 2'862'200.00 2'768'333.73\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 494'800.00 509'100.00 489'928.66\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 206'254.06 64'463.49 87'390.22\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 2'515'545.67 2'217'574.25 1'765'160.57\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 707'311.67 541'439.70 455'214.19\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 6'900.00 6'000.00 5'285.49\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n199'300.00 154'100.00 77'790.74\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -18'265.45 -26'604.38 -20'081.48\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'656'600.00 9'116'300.00 7'578'396.94\n4290.00 Übrige Entgelte 1'000.00 300.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 720'000.00 600'000.00 722'022.40\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 3'297'800.00 3'371'300.00 3'258'262.39\n\n7112 Strom Energie 6'790'000.00 6'790'000.00 7'099'000.00 7'099'000.00 8'007'066.87 8'007'066.87\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'165'000.00 6'457'000.00 6'840'455.17\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'700.00 1'500.00\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'500.00 13'000.00 13'875.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'500.00 15'000.00 6'671.99\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 31'891.38\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 13'900.00 28'900.00 7'857.58\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'500.00 5'000.00 4'367.99\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 78'123.56 87'466.35 661'026.37\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 21.07\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 301'184.11 264'124.61 319'591.55\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 140'642.45 172'120.51 96'888.99\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'300.00 2'000.00 1'761.83\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n66'500.00 55'000.00 25'930.25\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -5'650.12 -7'811.47 -4'772.30\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'790'000.00 7'099'000.00 8'007'066.87\n\n72 Gas 12'802'200.00 12'802'200.00 10'584'600.00 10'584'600.00 10'472'973.22 10'472'973.22\nNettoergebnis\n\n722 Gas 12'802'200.00 12'802'200.00 10'584'600.00 10'584'600.00 10'472'973.22 10'472'973.22\nNettoergebnis\n\n7221 Gasversorgung 12'802'200.00 12'802'200.00 10'584'600.00 10'584'600.00 10'472'973.22 10'472'973.22\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 7'121'100.00 4'985'100.00 4'662'836.36\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 859.32\n3113.00 Anschaffung Hardware 928.51\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'500.00 5'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 34'500.00 30'500.00 35'370.89\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 530'700.00 529'100.00 593'683.03\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 32'000.00 15'000.00 20'420.01\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'800.00 11'700.00 10'279.64\n3137.00 Steuern und Abgaben 19'000.00 21'600.00 2'632.17\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 9'500.00 19'896.72\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 180.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 41'477.01\n\nSeite 108\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 23'500.00 40'800.00 331.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 394'500.00 388'300.00 363'662.95\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 115'500.00 113'500.00 113'370.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 44'700.00 45'100.00 34'246.20\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 65'000.00 40'000.00 68'489.93\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 3'500.00 5'000.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 4'200.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 222'820.42 740'064.50 1'413'417.44\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 3'055'600.00 2'544'600.00 2'279'955.64\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 75'400.00 75'400.00 72'783.04\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 42'739.98 24'849.54 32'371.48\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 595'595.86 621'804.18 468'300.30\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 201'636.46 171'762.88 155'043.83\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 6'900.00 6'000.00 5'285.49\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen 199'400.00 164'900.00 77'790.75\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -6'392.72 -8'481.10 -6'639.29\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'469'200.00 7'824'600.00 7'915'002.54\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 0.51\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 120'000.00 100'000.00 122'547.98\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 523.51\n4420.00 Dividenden FV 40'000.00\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als \n\nAktiengesellschaft \n82'000.00 82'160.00\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 3'131'000.00 2'620'000.00 2'352'738.68\n\n73 Wasser 4'642'000.00 4'642'000.00 4'333'000.00 4'333'000.00 4'651'884.70 4'651'884.70\nNettoergebnis\n\n733 Wasser 4'642'000.00 4'642'000.00 4'333'000.00 4'333'000.00 4'651'884.70 4'651'884.70\nNettoergebnis\n\n7330 Wasserversorgung 4'642'000.00 4'642'000.00 4'333'000.00 4'333'000.00 4'651'884.70 4'651'884.70\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 495'000.00 515'000.00 447'029.79\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'000.00 499.33\n3113.00 Anschaffung Hardware 928.51\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'500.00 5'500.00\n\nSeite 109\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 70'400.00 65'400.00 68'966.88\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 227'100.00 185'400.00 474'053.45\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 14'000.00 5'000.00 6'029.99\n3134.00 Sachversicherungsprämien 21'800.00 24'100.00 20'514.56\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'300.00 7'800.00 4'645.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'000.00 9'000.00 17'265.72\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 180.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 700.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 18'491.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'500.00 16'200.00 173.96\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000.00 10'000.00 20'121.32\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 626'000.00 632'700.00 570'173.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'900.00 183'900.00 183'856.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 51'800.00 41'400.00 31'321.20\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 300'000.00 360'000.00 330'236.95\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'572.90\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 2'400.00 5'000.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 1'900.00 5'300.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 276'300.99 331'791.86 769'688.69\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 78'005.86 52'686.94 75'368.61\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 1'716'060.26 1'447'809.92 1'273'538.32\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 414'300.70 327'917.35 291'490.42\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 4'600.00 4'000.00 3'523.66\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n132'900.00 110'000.00 51'860.50\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -11'967.81 -15'906.07 -12'645.26\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'172'000.00 4'018'000.00 4'174'809.76\n4290.00 Übrige Entgelte 10'000.00 15'000.00 9'540.46\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 460'000.00 300'000.00 467'534.48\n\n76 Dienstleistungen 2'521'300.00 2'521'300.00 1'199'600.00 1'199'600.00 1'712'842.09 1'712'842.09\nNettoergebnis\n\n760 Dienstleistungen 2'521'300.00 2'521'300.00 1'199'600.00 1'199'600.00 1'712'842.09 1'712'842.09\nNettoergebnis\n\n7660 Dienstleistungen 2'521'300.00 2'521'300.00 1'199'600.00 1'199'600.00 1'712'842.09 1'712'842.09\nNettoergebnis\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 908'000.00 312'000.00 339'472.73\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 10'000.00 6'981.57\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 719'500.00 440'500.00 364'705.76\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 11'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 600.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 988.55\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 6'838.08\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 1'900.00 180.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00 45'000.00 26'401.03\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 214'634.90 5'430.72 539'972.87\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 6.94\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 466'830.33 283'706.81 356'680.58\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 107'258.38 39'759.26 43'485.27\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'300.00 2'000.00 1'761.83\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n66'400.00 55'000.00 25'930.25\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -1'623.61 -696.79 -1'163.37\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'474'300.00 1'059'600.00 1'654'251.61\n4290.00 Übrige Entgelte 47'000.00 140'000.00 58'590.48\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 76'646'800.00 13'933'500.00 73'947'300.00 14'086'400.00 70'609'964.78 13'569'525.60\nNettoergebnis 62'713'300.00 59'860'900.00 57'040'439.18\n\n81 Abteilung Bildung 75'072'500.00 13'913'500.00 72'338'300.00 14'066'400.00 69'142'817.57 13'548'794.80\nNettoergebnis 61'159'000.00 58'271'900.00 55'594'022.77\n\n810 Schulpflege 195'100.00 12'000.00 338'200.00 18'000.00 220'761.95 14'500.00\nNettoergebnis 183'100.00 320'200.00 206'261.95\n\n8100 Schulpflege 195'100.00 12'000.00 338'200.00 18'000.00 220'761.95 14'500.00\nNettoergebnis 183'100.00 320'200.00 206'261.95\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 135'200.00 278'400.00 197'570.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'700.00 10'000.00 8'556.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'500.00 6'400.00 9'463.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 600.00 560.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'600.00 1'900.00 1'607.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 1'000.00 250.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'800.00 6'400.00 900.00\n\nSeite 111\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'700.00 20'500.00 1'932.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 12'000.00 12'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 -77.90\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 \n\nHPSW)\n12'000.00 18'000.00 14'500.00\n\n811 Schulverwaltung 1'216'200.00 35'000.00 1'234'400.00 34'700.00 1'118'918.80 35'150.00\nNettoergebnis 1'181'200.00 1'199'700.00 1'083'768.80\n\n8110 Schulverwaltung 1'216'200.00 35'000.00 1'234'400.00 34'700.00 1'118'918.80 35'150.00\nNettoergebnis 1'181'200.00 1'199'700.00 1'083'768.80\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal 480.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 823'500.00 820'000.00 798'982.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'700.00 52'100.00 51'049.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 109'000.00 101'300.00 104'924.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'800.00 10'700.00 11'239.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'900.00 9'900.00 9'593.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'200.00 8'300.00 7'914.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 4'500.00 1'700.00\n3091.00 Personalwerbung für Schulbetrieb 8'000.00 10'000.00 8'490.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'500.00 3'500.00 1'289.90\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 8'200.00 9'200.00 6'462.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'300.00 3'300.00 2'442.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 800.00 665.70\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 97.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'900.00 33'000.00 24'736.15\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 50'000.00 80'000.00 6'325.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 83'900.00 74'800.00 81'390.85\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 187.20\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 1'900.00 947.75\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) 15'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'000.00 700.00 1'150.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n812 Kindergartenstufe 4'747'700.00 4'546'400.00 4'883'819.34\nNettoergebnis 4'747'700.00 4'546'400.00 4'883'819.34\n\n8120 Kindergarten Allgemein 4'461'500.00 4'239'400.00 4'636'780.75\n\nSeite 112\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nNettoergebnis 4'461'500.00 4'239'400.00 4'636'780.75\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 1'800.00 6'852.50\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 440'100.00 454'100.00 493'896.45\n3020.02 Löhne Schulassistenz/Zivi 364'549.70\n3020.05 Löhne Übersetzungen 2'000.00 3'000.00 2'462.65\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -33'343.40\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 36'800.00 30'400.00 55'052.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'700.00 31'100.00 56'060.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'100.00 58'500.00 95'546.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'800.00 6'300.00 11'649.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'700.00 5'900.00 10'551.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'700.00 4'900.00 6'798.35\n3064.00 Überbrückungsrenten 5'900.00 4'300.00 7'792.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) 16'002.80\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 730.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe 2'900.00 2'900.00 912.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe 200.00 1'000.00\n\n3171.00 Projekte KG-Stufe 6'300.00 5'622.60\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 3'650'000.00 3'478'400.00 3'433'783.88\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 220'100.00 150'000.00 101'858.22\n\n8121 Kindergarten Bühl 35'200.00 32'000.00 22'012.16\nNettoergebnis 35'200.00 32'000.00 22'012.16\n\n3000.00 Entschädigungen 1'300.00 1'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'900.00 4'300.00 240.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 10'300.00 9'400.00 10'479.81\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 11'900.00 13'300.00 9'731.95\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'100.00 1'100.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'800.00 1'600.00 442.95\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'900.00 1'000.00 1'117.45\n\n8122 Kindergarten Egg 8'500.00 9'800.00 7'827.75\nNettoergebnis 8'500.00 9'800.00 7'827.75\n\n3000.00 Entschädigungen 500.00 500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'700.00 2'100.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 3'600.00 3'600.00 3'481.31\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 1'000.00 2'300.00 4'051.19\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 400.00 400.00 295.25\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 500.00 500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 400.00\n\n8123 Kindergarten Feld 45'700.00 51'600.00 32'267.69\nNettoergebnis 45'700.00 51'600.00 32'267.69\n\n3000.00 Entschädigungen 4'700.00 4'700.00 65.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 8'600.00 1'120.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 14'500.00 14'600.00 16'109.83\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 10'400.00 18'200.00 12'326.83\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'600.00 1'600.00 846.70\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'300.00 2'300.00 696.68\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'200.00 1'600.00 1'089.70\n\n8124 Kindergarten Guldisloo 142'800.00 148'800.00 133'565.86\nNettoergebnis 142'800.00 148'800.00 133'565.86\n\n3000.00 Entschädigungen 1'600.00 1'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 5'700.00 715.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'100.00 9'400.00 7'901.96\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 5'800.00 8'300.00 7'707.00\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00 1'000.00 539.80\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 116'300.00 118'800.00 115'964.70\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'500.00 3'000.00 737.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'800.00 1'000.00\n\n8125 Kindergarten Robenhausen 19'600.00 20'100.00 13'858.70\nNettoergebnis 19'600.00 20'100.00 13'858.70\n\n3000.00 Entschädigungen 400.00 400.00 65.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'600.00 6'100.00 2'620.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'400.00 8'500.00 6'549.70\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 2'000.00 1'800.00 3'689.50\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00 1'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'200.00 1'200.00 520.75\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 1'100.00 413.75\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n8126 Kindergarten Walenbach 34'400.00 44'700.00 37'506.43\nNettoergebnis 34'400.00 44'700.00 37'506.43\n\n3000.00 Entschädigungen 4'800.00 4'800.00 585.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 5'900.00 750.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 10'000.00 10'100.00 9'379.18\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 8'500.00 19'900.00 25'742.30\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'200.00 1'200.00 339.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'600.00 1'600.00 195.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'300.00 1'200.00 507.50\n\n813 Primarstufe 17'185'100.00 51'200.00 15'867'900.00 50'800.00 15'928'245.34 12'624.50\nNettoergebnis 17'133'900.00 15'817'100.00 15'915'620.84\n\n8130 Primarschule Allgemein 15'553'500.00 14'373'500.00 14'938'847.16\nNettoergebnis 15'553'500.00 14'373'500.00 14'938'847.16\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 41'700.00 24'000.00 51'349.95\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 1'085'900.00 1'103'800.00 1'013'647.35\n3020.02 Löhne Schulassistenz/Zivi 678'157.70\n3020.05 Löhne Übersetzungen 6'000.00 6'100.00 4'415.70\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfen 93'800.00 103'500.00 125'273.60\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 198'200.00 181'000.00 171'264.00\n3020.08 Löhne Fachpersonen Schwimmen 58'500.00 82'800.00 83'009.55\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -15'441.10\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 87'400.00 83'000.00 99'671.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 94'600.00 101'000.00 132'233.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 164'300.00 190'100.00 241'021.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 21'700.00 20'600.00 27'475.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'800.00 19'000.00 24'808.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'500.00 15'800.00 17'414.75\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'900.00 20'200.00 54'308.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe 1'400.00 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) 93'122.05\n\n3110.00 Anschaffung Schwimmmaterial 1'000.00 500.00 983.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe 6'000.00 6'000.00 4'122.50\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'600.00 6'600.00 5'897.65\n3171.00 Projekte PS-Stufe 15'800.00 9'000.00 1'500.00\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 13'002'000.00 11'800'000.00 11'506'957.22\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 625'400.00 600'000.00 617'654.14\n\n8131 Primarschule Bühl 245'700.00 9'700.00 216'500.00 7'100.00 132'578.50 2'517.50\nNettoergebnis 236'000.00 209'400.00 130'061.00\n\n3000.00 Entschädigungen 15'100.00 11'700.00 130.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'100.00 27'400.00 12'795.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 11'600.00 11'000.00 7'318.19\n3102.00 Drucksachen, Kopien 9'800.00 6'800.00 9'227.45\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 103'900.00 97'500.00 79'273.36\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 8'600.00 8'700.00 2'230.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 700.00 442.50\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'100.00 6'800.00 4'173.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 44'400.00 27'700.00 7'715.90\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 22'600.00 18'200.00 9'272.85\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 9'700.00 7'100.00 2'517.50\n\n8132 Primarschule Egg 155'500.00 2'400.00 168'200.00 6'800.00 118'347.40 305.00\nNettoergebnis 153'100.00 161'400.00 118'042.40\n\n3000.00 Entschädigungen 4'900.00 11'200.00 130.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 15'200.00 7'477.95\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'500.00 8'400.00 6'629.15\n3102.00 Drucksachen, Kopien 6'100.00 4'900.00 6'477.90\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 77'000.00 73'000.00 62'483.39\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 1'400.00 1'000.00 17'231.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 900.00 440.30\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'700.00 4'600.00 4'566.61\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 23'100.00 35'100.00 4'243.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 14'300.00 13'900.00 8'656.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 2'400.00 6'800.00 305.00\n\n8133 Primarschule Feld 369'500.00 9'100.00 380'300.00 9'100.00 257'110.54 2'005.00\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nNettoergebnis 360'400.00 371'200.00 255'105.54\n3000.00 Entschädigungen 16'100.00 16'100.00 2'665.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 120.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 46'100.00 50'900.00 34'875.95\n3099.00 Übriger Personalaufwand 19'200.00 18'800.00 9'205.90\n3102.00 Drucksachen, Kopien 17'200.00 18'000.00 20'227.40\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 192'400.00 187'800.00 143'002.04\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 9'500.00 19'100.00 13'283.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 1'900.00 1'045.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 12'500.00 12'500.00 9'280.20\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 41'300.00 40'400.00 11'890.05\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'700.00 14'800.00 11'482.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 9'100.00 9'100.00 2'005.00\n\n8134 Primarschule Guldisloo 296'800.00 10'100.00 227'500.00 10'100.00 140'530.69\nNettoergebnis 286'700.00 217'400.00 140'530.69\n\n3000.00 Entschädigungen 17'500.00 13'000.00 390.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 24'700.00 22'300.00 8'937.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'600.00 8'800.00 6'214.75\n3102.00 Drucksachen, Kopien 9'100.00 7'400.00 9'169.65\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 115'200.00 102'500.00 95'011.14\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 21'400.00 9'900.00 7'476.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 215.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 28'200.00 6'800.00 5'226.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 54'100.00 50'400.00 2'318.15\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'500.00 5'900.00 5'562.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 9'700.00 9'700.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke \nLernbeziehung FSL)\n\n400.00 400.00\n\n8135 Primarschule Robenhausen 239'000.00 7'300.00 226'300.00 7'300.00 164'073.24 3'542.00\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nNettoergebnis 231'700.00 219'000.00 160'531.24\n3000.00 Entschädigungen 12'900.00 12'900.00 7'563.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 234.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 44.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'400.00 28'800.00 10'689.25\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'900.00 10'500.00 8'192.05\n3102.00 Drucksachen, Kopien 10'000.00 7'900.00 9'867.95\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 112'700.00 115'500.00 98'336.09\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 1'300.00 1'900.00 785.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 358.25\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'100.00 7'300.00 4'572.05\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 39'600.00 31'000.00 15'602.45\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'600.00 10'000.00 7'817.75\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 7'300.00 7'300.00 3'542.00\n\n8136 Primarschule Walenbach 325'100.00 12'600.00 275'600.00 10'400.00 176'757.81 4'255.00\nNettoergebnis 312'500.00 265'200.00 172'502.81\n\n3000.00 Entschädigungen 22'400.00 18'700.00 5'933.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 321.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 60.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 33'000.00 32'800.00 8'802.95\n3099.00 Übriger Personalaufwand 11'400.00 10'700.00 4'974.60\n3102.00 Drucksachen, Kopien 11'100.00 13'000.00 13'611.25\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 168'200.00 129'400.00 107'592.70\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'400.00 6'600.00 6'267.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 1'250.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 12'600.00 7'600.00 5'852.10\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 48'800.00 46'700.00 15'994.76\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9'700.00 9'600.00 6'091.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 12'600.00 10'400.00 4'255.00\n\n814 Sekundarstufe 10'004'600.00 606'100.00 10'136'100.00 642'500.00 9'149'518.06 612'215.50\nNettoergebnis 9'398'500.00 9'493'600.00 8'537'302.56\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n8140 Sekundarschule Allgemein 8'932'300.00 563'700.00 9'041'500.00 595'700.00 8'489'293.38 602'250.00\nNettoergebnis 8'368'600.00 8'445'800.00 7'887'043.38\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 109'500.00 95'700.00 93'932.50\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 110'700.00 99'000.00 82'739.20\n3020.02 Löhne Schulassistenz/Zivi 80'994.40\n3020.05 Löhne Übersetzungen 1'000.00 1'000.00 991.55\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 27'200.00 27'200.00 27'383.30\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -6'449.05\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 33'700.00 25'300.00 34'247.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'300.00 15'800.00 16'277.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'400.00 29'800.00 25'443.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 3'200.00 2'123.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'300.00 3'000.00 3'063.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 2'500.00 1'151.50\n3064.00 Überbrückungsrenten 24'300.00 24'100.00 22'101.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe 2'000.00 4'200.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) 76'277.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe 3'500.00 3'500.00 500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 2'400.00 3'333.10\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 14'000.00 17'000.00 963.95\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 7'762'200.00 8'017'700.00 7'291'803.62\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 250'800.00 190'000.00 193'814.66\n3612.01 Schulgelder KuSs 138'200.00 137'800.00 156'800.00\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 407'500.00 342'300.00 381'800.00\n4612.00 Schulgelder Seegräben 547'200.00 579'200.00 602'250.00\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen 16'500.00 16'500.00\n\n8141 Sekundarschule Walenbach 409'900.00 15'400.00 417'000.00 19'800.00 234'570.11 4'929.00\nNettoergebnis 394'500.00 397'200.00 229'641.11\n\n3000.00 Entschädigungen 16'500.00 20'400.00 2'860.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 191.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 35.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'500.00 20'800.00 13'337.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'600.00 7'700.00 4'251.34\n3102.00 Drucksachen, Kopien 12'600.00 13'500.00 6'433.25\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 175'300.00 168'300.00 144'796.53\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 26'600.00 23'300.00 18'253.40\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 11'200.00 15'200.00 5'075.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'400.00 2'600.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 11'000.00 13'000.00 5'659.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 130.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 99'600.00 107'100.00 22'661.20\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 23'600.00 25'100.00 10'883.54\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 15'400.00 19'800.00 4'929.00\n\n8142 Sekundarschule Zentrum 662'400.00 27'000.00 677'600.00 27'000.00 425'654.57 5'036.50\nNettoergebnis 635'400.00 650'600.00 420'618.07\n\n3000.00 Entschädigungen 38'000.00 40'100.00 7'810.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 437.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 82.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 34'600.00 39'100.00 23'017.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 16'600.00 12'400.00 7'565.25\n3102.00 Drucksachen, Kopien 20'000.00 27'000.00 31'207.17\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 268'400.00 262'500.00 222'457.77\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 31'000.00 36'300.00 26'649.10\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 12'300.00 16'600.00 5'572.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'500.00 10'900.00 12'090.60\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 19'100.00 18'500.00 19'394.28\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 172'400.00 173'200.00 49'033.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 41'500.00 41'000.00 20'317.20\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 27'000.00 27'000.00 5'036.50\n\n815 Pädagogik 10'096'800.00 239'800.00 9'643'000.00 229'000.00 7'583'658.61 172'218.75\nNettoergebnis 9'857'000.00 9'414'000.00 7'411'439.86\n\n8150 Pädagogik Allgemein 6'659'600.00 6'418'300.00 4'465'576.70\nNettoergebnis 6'659'600.00 6'418'300.00 4'465'576.70\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 2'800.00 2'800.00 1'440.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'070'800.00 1'058'400.00 1'046'151.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -1'990.95\n3020.02 Löhne Schulassistenzen/Zivis 1'344'900.00 1'384'100.00\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 1'021'100.00 799'700.00 724'969.15\n3020.04 Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen 277'500.00 276'300.00 272'100.70\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 20'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 239'000.00 217'600.00 133'065.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 415'500.00 409'700.00 245'766.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 53'300.00 44'400.00 29'266.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 44'800.00 41'000.00 24'977.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 37'300.00 34'100.00 20'602.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 52'400.00 59'700.00 17'863.60\n3099.00 Übriger Personalaufwand 61'900.00 61'900.00 54'909.91\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 55'700.00 51'700.00 55'331.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'800.00 38'600.00 170'183.09\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 128'000.00 144'000.00 30'993.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41'500.00 42'600.00 53'896.74\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'500.00 6'300.00 5'001.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 13'200.00 12'900.00 5'492.10\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen 1'620'600.00 1'590'300.00 1'468'662.17\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate 5'000.00 35'000.00 1'931.29\n3611.02 Verwaltungskosten Volksschulamt 60'000.00 58'200.00 59'075.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 49'000.00 49'000.00 45'887.80\n\n8151 Schulinformatik 1'583'200.00 29'200.00 1'470'500.00 29'200.00 1'405'584.43 29'234.75\nNettoergebnis 1'554'000.00 1'441'300.00 1'376'349.68\n\n3000.00 Entschädigungen (Informatikverantwortliche) 100'000.00 85'000.00 52'620.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'400.00 5'400.00 3'365.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 258.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'000.00 631.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 151'500.00 121'500.00 138'855.50\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 16'000.00 15'000.00 8'449.06\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 571'700.00 465'900.00 481'536.65\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 38'800.00 16'000.00 3'413.95\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 194'300.00 171'600.00 194'524.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800.00 3'100.00 2'773.00\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 27'100.00 25'000.00 28'048.50\n3158.00 Unterhalt Software 109'600.00 66'200.00 63'400.85\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 363'000.00 492'800.00 427'707.02\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8195)\n29'200.00 29'200.00 29'234.75\n\n8152 Schulsozialarbeit 635'300.00 644'400.00 634'441.08\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nNettoergebnis 635'300.00 644'400.00 634'441.08\n3020.00 Löhne Schulsozialarbeit 459'200.00 468'600.00 487'393.85\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -20'325.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'400.00 29'900.00 31'176.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'500.00 56'200.00 57'756.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'600.00 6'100.00 6'665.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 5'600.00 5'848.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'600.00 4'700.00 4'825.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 5'700.00 4'360.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 142.10\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 4'600.00 3'500.00 2'724.38\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57'600.00 57'500.00 49'674.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'400.00 4'400.00 4'200.00\n\n8153 Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP) 420'400.00 440'300.00 411'961.40\nNettoergebnis 420'400.00 440'300.00 411'961.40\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 328'300.00 347'400.00 324'426.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'000.00 22'100.00 20'752.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'200.00 41'700.00 48'077.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'700.00 4'500.00 4'629.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900.00 4'200.00 3'892.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'300.00 3'500.00 3'211.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'200.00 6'200.00 2'750.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 2'600.00 2'500.00 449.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 4'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'700.00 3'700.00 3'772.00\n\n8154 QUIMS 104'000.00 102'800.00 104'300.00 104'600.00 73'940.85 73'206.00\nNettoergebnis 1'200.00 300.00 734.85\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 58'500.00 61'600.00 52'791.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'300.00 12'300.00 6'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'200.00 30'400.00 10'302.30\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'000.00 4'798.10\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS 102'800.00 104'600.00 73'206.00\n\n8155 Beiträge an BWSZO 677'900.00 107'800.00 547'400.00 95'200.00 578'100.00 69'778.00\nNettoergebnis 570'100.00 452'200.00 508'322.00\n\n3632.00 Beiträge an BWSZO 677'900.00 547'400.00 578'100.00\n4230.00 Schulgelder BWSZO 107'800.00 95'200.00 69'778.00\n\n8157 Schulzahnpflege 11'900.00 12'100.00 9'833.60\nNettoergebnis 11'900.00 12'100.00 9'833.60\n\n3010.00 Löhne der Schulzahnpflege 9'400.00 9'400.00 8'292.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00 530.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 25.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 99.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 400.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 885.45\n\n8158 Pediculose 4'500.00 5'700.00 4'220.55\nNettoergebnis 4'500.00 5'700.00 4'220.55\n\n3010.00 Löhne Pediculose 4'000.00 5'100.00 3'901.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00 249.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 46.80\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 11.40\n\n816 Schulische Dienste 3'252'700.00 899'000.00 3'139'500.00 975'500.00 3'101'320.89 711'955.60\nNettoergebnis 2'353'700.00 2'164'000.00 2'389'365.29\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein 139'100.00 21'300.00 139'500.00 31'400.00 119'809.20 9'534.90\nNettoergebnis 117'800.00 108'100.00 110'274.30\n\n3000.00 Entschädigungen 1'700.00 1'700.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 800.00 800.00 245.00\n3105.00 Pausenäpfel 2'800.00 2'800.00\n3109.00 Räben 4'100.00 4'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'000.00 37'300.00 29'402.00\n3161.00 Mieten Schlittschuhe 9'000.00 9'000.00 9'408.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00\n3637.00 Schulsportkarten 83'800.00 82'900.00 80'754.20\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 3'300.00 3'400.00 1'264.90\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 18'000.00 28'000.00 8'270.00\n\n8161 Tagesbetreuung 1'436'900.00 768'600.00 1'321'500.00 822'700.00 1'348'546.85 622'071.50\nNettoergebnis 668'300.00 498'800.00 726'475.35\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 905'200.00 804'400.00 868'678.20\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -2'358.25\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 28'400.00 15'200.00 18'036.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59'800.00 52'200.00 55'705.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'700.00 98'400.00 95'728.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'900.00 10'700.00 11'913.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'200.00 9'800.00 10'508.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'100.00 8'200.00 7'816.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'100.00 9'100.00 16'300.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'700.00 1'600.00 1'511.85\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'700.00 10'400.00 4'627.75\n3105.00 Lebensmittel 11'300.00 13'200.00 8'914.55\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 2'800.00 3'800.00 3'409.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 253'900.00 262'300.00 219'101.70\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 1'100.00 2'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 7.55\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 25'000.00 20'000.00 28'644.85\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge 768'600.00 822'700.00 622'071.50\n\n8162 Musikschule 1'077'500.00 1'053'600.00 1'048'252.57\nNettoergebnis 1'077'500.00 1'053'600.00 1'048'252.57\n\n3632.00 Beiträge an Musikschule 1'065'500.00 1'041'600.00 1'034'247.52\n3637.00 Beiträge an private Haushalte, Stipendien 12'000.00 12'000.00 14'005.05\n\n8163 Freizeitkurse 79'600.00 62'000.00 96'000.00 74'300.00 79'693.32 39'540.20\nNettoergebnis 17'600.00 21'700.00 40'153.12\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 71'300.00 85'900.00 72'213.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'600.00 5'500.00 4'425.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 500.00 523.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 830.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 107.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 180.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'700.00 2'800.00 1'413.42\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 62'000.00 74'300.00 39'540.20\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n8164 Wintersportlager 85'400.00 47'100.00 87'100.00 47'100.00 80'814.45 40'809.00\nNettoergebnis 38'300.00 40'000.00 40'005.45\n\n3000.00 Entschädigungen 30'700.00 30'700.00 29'664.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 900.00 900.00 932.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 175.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9.55\n3105.00 Lebensmittel 11'000.00 11'000.00 8'448.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9'100.00 9'300.00 9'477.10\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 33'500.00 35'000.00 32'092.70\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager 47'100.00 47'100.00 40'809.00\n\n8165 Schülertransport 255'200.00 263'500.00 259'289.55\nNettoergebnis 255'200.00 263'500.00 259'289.55\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 176'700.00 188'400.00 185'059.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'300.00 12'000.00 10'986.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'900.00 22'600.00 19'306.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'400.00 2'458.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'100.00 2'300.00 2'087.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800.00 1'300.00 1'448.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 775.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'100.00 900.00 50.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 6'200.00 5'126.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'600.00 2'600.00 4'065.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'600.00 6'600.00 6'585.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'100.00 7'200.00 5'763.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 13'500.00 10'000.00 15'576.45\n\n8166 Schulzahnarzt 142'800.00 142'800.00 133'602.45\nNettoergebnis 142'800.00 142'800.00 133'602.45\n\n3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 142'800.00 142'800.00 133'602.45\n\n8167 Schularzt 36'200.00 35'500.00 31'312.50\nNettoergebnis 36'200.00 35'500.00 31'312.50\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 36'200.00 35'500.00 31'312.50\n\n817 Sonderpädagogik 5'520'700.00 627'700.00 5'719'700.00 1'326'100.00 6'075'124.29 1'692'873.80\nNettoergebnis 4'893'000.00 4'393'600.00 4'382'250.49\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n8171 Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD 491'400.00 504'300.00 406'881.89\nNettoergebnis 491'400.00 504'300.00 406'881.89\n\n3612.00 Entschädigungen an SPBD 491'400.00 504'300.00 406'881.89\n\n8172 Sonderschulungen 5'029'300.00 627'700.00 5'215'400.00 1'326'100.00 5'668'242.40 1'692'873.80\nNettoergebnis 4'401'600.00 3'889'300.00 3'975'368.60\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 128.65\n3130.01 Schülertransporte 340'000.00 275'100.00 339'201.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 72'000.00 72'700.00 71'908.50\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische \n\nMassnahmen\n231'800.00 273'000.00 228'226.75\n\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 4'200'000.00 4'434'900.00 4'899'122.10\n3636.01 Beiträge an Spitalschulungen 135'000.00 90'000.00 93'440.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten) 50'500.00 69'700.00 36'215.00\n4230.00 Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten 120'000.00 139'900.00 67'172.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 8'700.00 883.15\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 45'000.00\n4631.00 Staatsbeiträge ISR 490'700.00 300'000.00 490'772.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen) 16'000.00 832'500.00 1'134'046.50\n\n818 Schulliegenschaften 11'410'900.00 10'923'300.00 10'784'193.64\nNettoergebnis 11'410'900.00 10'923'300.00 10'784'193.64\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 7'005'400.00 6'746'500.00 6'722'589.14\nNettoergebnis 7'005'400.00 6'746'500.00 6'722'589.14\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 157'503.70\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'100.00 29'100.00 39'771.22\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 30'000.00 42'500.00 55'117.69\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'645'300.00 4'356'000.00 4'089'312.62\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n2'301'000.00 2'318'900.00 2'380'883.91\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 4'306'600.00 4'099'500.00 3'946'628.30\nNettoergebnis 4'306'600.00 4'099'500.00 3'946'628.30\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'900.00 7'300.00 7'306.81\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'207'900.00 2'009'000.00 1'872'124.52\n\nSeite 126\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n2'094'800.00 2'083'200.00 2'067'196.97\n\n8183 Lagerhaus Canetg 98'900.00 77'300.00 114'976.20\nNettoergebnis 98'900.00 77'300.00 114'976.20\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578) 69'000.00 46'600.00 84'817.91\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (9578)\n\n29'900.00 30'700.00 30'158.29\n\n819 Globalbudgets Bildung 11'442'700.00 11'442'700.00 10'789'800.00 10'789'800.00 10'297'256.65 10'297'256.65\nNettoergebnis\n\n8191 Globalbudget BWSZO 4'116'900.00 4'116'900.00 3'785'300.00 3'785'300.00 3'815'650.60 3'815'650.60\nNettoergebnis\n\n8192 Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs)\nNettoergebnis\n\n8195 HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 \nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n7'325'800.00 7'325'800.00 7'004'500.00 7'004'500.00 6'481'606.05 6'481'606.05\n\nNettoergebnis\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \n\nKommissionen\n22'000.00 23'600.00 18'173.45\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 435'000.00 442'700.00 497'140.00\n3010.01 Löhne Chauffeure, Abholdienst 160'400.00 126'400.00 171'555.05\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 -37'246.10\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'361'600.00 3'466'400.00 3'105'140.00\n3020.01 Löhne med. Therapien 361'900.00 350'000.00 277'415.55\n3020.02 Löhne Vikariate 166'600.00 130'000.00 155'768.70\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -50'000.00 -77'000.00 -50'094.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 290'600.00 282'500.00 264'142.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 546'000.00 530'000.00 496'360.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 63'200.00 57'600.00 57'491.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 49'500.00 53'000.00 49'625.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 43'600.00 43'400.00 39'663.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 38'800.00 60'000.00 23'185.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 18'500.00 18'600.00 10'374.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 11'000.00 26'802.51\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'300.00 13'500.00 9'408.96\n3104.00 Lehrmittel 80'300.00 75'000.00 80'460.39\n3105.00 Lebensmittel 98'700.00 88'800.00 70'356.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'400.00 16'800.00 30'056.82\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 700.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 80'000.00 67'705.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 156'400.00 70'900.00 61'759.19\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (Transporte) 40'500.00 35'500.00 28'783.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 54'600.00 75'700.00 75'253.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'600.00 10'700.00 8'659.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge 16'900.00 32'300.00 16'926.38\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 23'200.00 22'100.00 16'478.65\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 60'000.00 91'000.00 89'520.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18'100.00 18'100.00 13'894.89\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 35'900.00 48'900.00 31'541.89\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 226'800.00 219'000.00 218'970.39\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 276'100.00\n3636.00 Beiträge an Institutionen 54'600.00 24'500.00 23'219.30\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 3'300.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse) 60'300.00 63'600.00 61'530.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, \n\n9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)\n504'800.00 385'400.00 340'707.43\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 40'200.00 82'000.00 101'642.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8151)\n29'200.00 29'200.00 29'234.75\n\n4390.00 Übriger Ertrag 900.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 21'000.00 21'900.00 11'155.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung) 5'111'200.00 3'392'500.00 3'227'423.00\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung) 222'000.00 213'000.00 216'622.50\n4612.02 Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten) 400'000.00 320'000.00 335'084.05\n4612.03 Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen) 22'600.00 27'400.00 28'134.00\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 350'000.00 480'000.00 353'051.05\n4631.00 Staatsbeiträge 1'195'000.00 2'324'200.00 1'841'189.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 224'600.00 468'947.45\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand \n\n(Spezialfinanzierung) (9113)\n4'000.00\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n85 Abteilung Jugend 1'574'300.00 20'000.00 1'609'000.00 20'000.00 1'467'147.21 20'730.80\nNettoergebnis 1'554'300.00 1'589'000.00 1'446'416.41\n\n850 Jugend 1'574'300.00 20'000.00 1'609'000.00 20'000.00 1'467'147.21 20'730.80\nNettoergebnis 1'554'300.00 1'589'000.00 1'446'416.41\n\n8501 Jugend 974'300.00 1'010'000.00 944'390.41\nNettoergebnis 974'300.00 1'010'000.00 944'390.41\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 2'000.00 3'000.00 720.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'000.00 57'400.00 56'383.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'900.00 3'700.00 3'616.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'900.00 7'600.00 7'645.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 800.00 806.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 700.00 678.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 600.00 558.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'200.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'800.00 15'800.00 2'807.90\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'200.00 4'200.00 4'200.76\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n\n(Jugendkredit)\n880'000.00 880'000.00 843'972.35\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 23'000.00 23'000.00 23'000.00\n\n8505 Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) 491'000.00 491'000.00 424'756.80\nNettoergebnis 491'000.00 491'000.00 424'756.80\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 480'000.00 480'000.00 413'756.80\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum 109'000.00 20'000.00 108'000.00 20'000.00 98'000.00 20'730.80\nNettoergebnis 89'000.00 88'000.00 77'269.20\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 109'000.00 108'000.00 98'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 20'000.00 20'000.00 20'730.80\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 21'523'600.00 138'022'700.00 20'633'100.00 142'587'600.00 27'095'056.49 142'464'057.37\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nNettoergebnis 116'499'100.00 121'954'500.00 115'369'000.88\n\n91 Abteilung Finanzen 5'472'800.00 122'884'700.00 5'446'900.00 120'579'700.00 5'497'293.07 128'801'566.72\nNettoergebnis 117'411'900.00 115'132'800.00 123'304'273.65\n\n911 Bereich Finanzen 1'861'100.00 43'818'700.00 1'877'300.00 45'323'700.00 1'966'688.17 46'464'860.32\nNettoergebnis 41'957'600.00 43'446'400.00 44'498'172.15\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen 851'800.00 221'600.00 885'700.00 220'000.00 719'943.45 172'132.40\nNettoergebnis 630'200.00 665'700.00 547'811.05\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 480'200.00 526'500.00 506'482.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -3'889.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'800.00 33'600.00 32'255.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'300.00 65'800.00 62'640.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'900.00 6'900.00 6'894.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'800.00 6'300.00 6'077.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'800.00 5'300.00 5'014.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 13'500.00 527.75\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 2'600.00 2'800.00 4'627.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen) 5'400.00 5'800.00 6'581.33\n3130.01 Betreibungskosten 23'500.00 28'000.00 21'701.17\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'700.00 27'500.00 24'290.75\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 191'400.00 149'400.00 31'008.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'000.00 7'100.00 7'000.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 124.80\n3181.00 Forderungsverluste Betreibungskosten und Zinsen 6'200.00 7'000.00 8'593.90\n4210.00 Mahngebühren 500.00 2'000.00 2'547.10\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 17'100.00 15'000.00 15'820.05\n4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter 24'000.00 23'000.00 25'761.30\n4499.00 Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen) 3.95\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung 41'500.00 41'500.00 41'500.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 136'500.00 136'500.00 84'500.00\n\n9111 Finanzausgleich 38'796'000.00 40'216'000.00 38'812'889.00\nNettoergebnis 38'796'000.00 40'216'000.00 38'812'889.00\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 38'796'000.00 40'216'000.00 38'812'889.00\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n9112 Ertragsanteile 2'442'400.00 2'507'300.00 3'245'938.05\nNettoergebnis 2'442'400.00 2'507'300.00 3'245'938.05\n\n4120.00 Abgaben Stadtwerke 570'200.00 584'500.00 562'711.70\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 1'872'200.00 1'922'800.00 2'683'226.35\n\n9113 Zinsen 959'300.00 2'308'700.00 991'600.00 2'380'400.00 1'155'374.97 2'686'055.40\nNettoergebnis 1'349'400.00 1'388'800.00 1'530'680.43\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 734.74\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 526'600.00 565'000.00 641'433.09\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 9'000.00 9'000.00 7'557.78\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n423'700.00 417'600.00 505'649.36\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 4'200.00 4'800.00 4'028.10\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'200.00 1'200.00 1'293.05\n4463.00 Dividende RIZ AG 100'000.00 100'000.00 50'000.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n2'203'300.00 2'274'400.00 2'630'734.25\n\n9115 Zweckgebundene Zuwendungen 50'000.00 50'000.00 91'369.75 91'369.75\nNettoergebnis\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 28'857.10\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 21'972.90\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 40'539.75\n3980.00 Interne Übertragungen (6512) 50'000.00\n4390.00 Übriger Ertrag 28'857.10\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 50'000.00 62'512.65\n\n9116 Neutrale Aufwendungen und Erträge 1'456'475.72\nNettoergebnis 1'456'475.72\n\n4390.00 Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen, Erbloses Gut etc.) 1'456'475.72\n\n915 Bereich Steuern 2'127'900.00 77'566'000.00 2'090'600.00 73'756'000.00 2'114'497.76 81'007'446.17\nNettoergebnis 75'438'100.00 71'665'400.00 78'892'948.41\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern 1'360'900.00 1'192'000.00 1'464'600.00 1'225'000.00 1'321'586.48 1'146'116.30\nNettoergebnis 168'900.00 239'600.00 175'470.18\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n3'000.00 3'000.00 2'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 600'300.00 665'900.00 685'023.95\n\nSeite 131\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'800.00 42'500.00 42'894.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'500.00 72'500.00 66'508.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'300.00 8'700.00 9'776.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'800.00 8'000.00 8'052.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500.00 6'700.00 6'471.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 6'000.00 1'350.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 2'400.00 2'700.00 2'211.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 51'000.00 48'600.00 50'917.18\n3130.01 Betreibungskosten 110'000.00 110'000.00 108'909.75\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 233'300.00 223'000.00 61'501.25\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen 150'000.00 137'000.00 152'819.85\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 80'000.00 130'000.00 122'451.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 5'000.00 3'120.00\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas) 80'000.00 80'000.00 100'459.30\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug 957'000.00 980'000.00 902'399.00\n4612.00 Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug 150'000.00 160'000.00 140'138.00\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern 755'000.00 69'373'000.00 610'000.00 65'530'000.00 779'780.23 70'620'020.87\nNettoergebnis 68'618'000.00 64'920'000.00 69'840'240.64\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 600'000.00 440'000.00 638'520.07\n3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern 25'000.00 20'000.00 27'744.82\n3181.02 Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben) -531.95\n3181.03 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern (Sek \n\nSeegräben)\n61.80\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 130'000.00 150'000.00 112'697.29\n3499.11 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern (Sek Seegräben) 1'288.20\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 47'400'000.00 46'000'000.00 47'152'144.68\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 3'500'000.00 2'400'000.00 5'313'341.94\n4000.11 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek \n\nSeegräben)\n2'612.85\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 250'000.00 350'000.00 183'447.99\n4000.21 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek \n\nSeegräben)\n64.40\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n2'060'000.00 1'750'000.00 2'658'501.25\n\n4000.41 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n5'108.90\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-1'100'000.00 -1'000'000.00 -1'460'807.40\n\nSeite 132\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4000.51 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n-12'132.60\n\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -45'000.00 -39'000.00 -43'866.20\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'900'000.00 5'800'000.00 5'828'088.57\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 700'000.00 400'000.00 591'364.36\n4001.11 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek \n\nSeegräben)\n284.35\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 150'000.00 150'000.00 176'005.42\n4001.21 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek \n\nSeegräben)\n-73.75\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n470'000.00 400'000.00 602'171.85\n\n4001.41 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n275.10\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-350'000.00 -250'000.00 -527'106.45\n\n4001.51 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen (Sek Seegräben)\n\n-5'051.70\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II) 2'000'000.00 1'900'000.00 1'055'873.04\n4008.00 Personalsteuern 505'000.00 505'000.00 507'677.10\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 4'900'000.00 5'000'000.00 5'345'053.80\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 800'000.00 150'000.00 800'935.66\n4010.11 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben) -3'812.15\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'350'000.00 1'150'000.00 1'812'665.60\n\n4010.41 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen \n(Sek Seegräben)\n\n7'990.95\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -420'000.00 -400'000.00 -667'270.00\n\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen -10'000.00 -1'000.00 -427.80\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 943'000.00 915'000.00 971'226.35\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 150'000.00 100'000.00 138'375.44\n4011.11 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben) -35.35\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 120'000.00 100'000.00 186'710.60\n\nSeite 133\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4011.41 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen \n(Sek Seegräben)\n\n66.30\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -100'000.00 -50'000.00 -189'866.00\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 200'000.00 200'000.00 188'905.43\n4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben) 1'578.34\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern 12'000.00 7'001'000.00 16'000.00 7'001'000.00 13'131.05 9'241'309.00\nNettoergebnis 6'989'000.00 6'985'000.00 9'228'177.95\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern 12'000.00 16'000.00 13'131.05\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 7'000'000.00 7'000'000.00 9'239'772.15\n4401.11 Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern 1'000.00 1'000.00 1'536.85\n\n918 Bereich Betreibungsamt 1'483'800.00 1'500'000.00 1'479'000.00 1'500'000.00 1'416'107.14 1'329'260.23\nNettoergebnis 16'200.00 21'000.00 86'846.91\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'483'800.00 1'500'000.00 1'479'000.00 1'500'000.00 1'416'107.14 1'329'260.23\nNettoergebnis 16'200.00 21'000.00 86'846.91\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 890'000.00 868'900.00 815'124.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 57'000.00 55'400.00 52'138.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'200.00 95'000.00 87'720.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'700.00 11'300.00 11'632.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'800.00 10'400.00 9'781.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'000.00 8'700.00 8'069.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'800.00 10'800.00 8'650.00\n3091.00 Personalwerbung 200.00 200.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 6'100.00 5'200.00 6'215.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 200.00 100.00 188.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'600.00 2'200.00 3'547.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 218.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 376.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 147'700.00 162'600.00 144'693.67\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 88'900.00 87'200.00 151'933.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00 1'052.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'100.00 7'000.00 6'059.60\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften -1'428.03\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 4'000.00 2'057.15\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 3'200.00 4'200.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 2'900.00 13'000.00 12'003.00\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031 und 9110) 57'200.00 61'600.00 25'973.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 70'100.00 70'100.00 70'100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'500'000.00 1'500'000.00 1'311'700.73\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 17'559.50\n\n95 Abteilung Immobilien 16'050'800.00 15'138'000.00 15'186'200.00 14'270'000.00 15'277'982.20 13'662'490.65\nNettoergebnis 912'800.00 916'200.00 1'615'491.55\n\n950 Abteilung Immobilien 1'297'300.00 1'234'800.00 1'203'200.00 1'144'300.00 1'154'200.80 1'098'386.00\nNettoergebnis 62'500.00 58'900.00 55'814.80\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 1'297'300.00 1'234'800.00 1'203'200.00 1'144'300.00 1'154'200.80 1'098'386.00\nNettoergebnis 62'500.00 58'900.00 55'814.80\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 783'000.00 728'900.00 733'105.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'200.00 46'500.00 46'790.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'200.00 103'000.00 104'921.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'100.00 9'500.00 10'263.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'400.00 8'700.00 8'797.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'800.00 7'300.00 7'256.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'500.00 20'900.00 5'938.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 8'000.00 8'000.00 1'575.55\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 100.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 3'000.00 361.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'200.00 4'500.00 1'723.25\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 4'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 95'400.00 81'100.00 83'444.60\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 95'000.00 95'000.00 51'683.35\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 87'500.00 76'500.00 92'377.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'800.00 1'700.00 1'768.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'600.00 4'000.00 4'195.70\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 40'000.00 50'000.00 25'500.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 281'700.00 262'300.00 224'859.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 913'100.00 832'000.00 848'027.00\n\n952 Grundstücke FV 859'200.00 370'100.00 852'800.00 157'900.00 895'220.35 181'116.45\nNettoergebnis 489'100.00 694'900.00 714'103.90\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 807'300.00 254'000.00 800'900.00 42'500.00 832'941.85 47'295.40\nNettoergebnis 553'300.00 758'400.00 785'646.45\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 3'000.00 4'470.65\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n807'300.00 797'900.00 828'471.20\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 232'400.00 20'900.00 24'412.60\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 1'282.80\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 21'600.00 21'600.00 21'600.00\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV 51'900.00 116'100.00 51'900.00 115'400.00 62'278.50 133'821.05\nNettoergebnis 64'200.00 63'500.00 71'542.55\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n51'900.00 51'900.00 62'278.50\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 116'100.00 115'400.00 133'821.05\n\n953 Liegenschaften FV/VV 676'800.00 954'900.00 636'900.00 957'700.00 675'653.25 788'563.80\nNettoergebnis 278'100.00 320'800.00 112'910.55\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 586'300.00 954'900.00 546'400.00 957'700.00 645'138.89 788'563.80\nNettoergebnis 368'600.00 411'300.00 143'424.91\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 42'000.00 40'100.00 39'663.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'700.00 2'600.00 2'422.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'400.00 3'600.00 3'661.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 500.00 546.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 500.00 454.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 375.05\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 200'000.00 169'200.00 227'016.29\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 21'000.00 21'000.00 13'457.80\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 2'000.00 311.70\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 3'000.00 3'000.00 912.30\n3439.10 Ver- und Entsorgung 44'100.00 42'000.00 60'244.40\n3439.30 Sachversicherungsprämien 13'900.00 14'200.00 12'586.25\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n198'500.00 196'100.00 232'287.00\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 2'974.10\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 797'400.00 800'200.00 625'736.60\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 2'022.70\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 157'500.00 157'500.00 157'830.40\n\n9532 Liegenschaften VV 90'500.00 90'500.00 30'514.36\nNettoergebnis 90'500.00 90'500.00 30'514.36\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 60'000.00 60'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'500.00 30'500.00 30'514.36\n\n954 Grundstücke VV 68'800.00 83'000.00 86'200.00 98'500.00 86'209.97 97'916.80\nNettoergebnis 14'200.00 12'300.00 11'706.83\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 68'800.00 76'300.00 86'200.00 91'800.00 86'209.97 91'067.10\nNettoergebnis 7'500.00 5'600.00 4'857.13\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 68'800.00 86'200.00 86'209.97\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 37'200.00 91'800.00 91'067.10\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572) 39'100.00\n\n9542 Grundstücke mit Baurecht VV 6'700.00 6'700.00 6'849.70\nNettoergebnis 6'700.00 6'700.00 6'849.70\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'700.00 6'700.00 6'849.70\n\n955 Parkplätze 38'100.00 136'400.00 66'500.00 120'500.00 15'634.35 44'659.15\nNettoergebnis 98'300.00 54'000.00 29'024.80\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 20'200.00 44'700.00 37'700.00 42'500.00 3'272.85 17'190.45\nNettoergebnis 24'500.00 4'800.00 13'917.60\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'200.00 32'500.00 2'200.00\n3151.00 Unterhalt Apparate 8'000.00 5'200.00 1'072.85\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 44'700.00 42'500.00 17'190.45\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 5'100.00 63'300.00 10'000.00 51'000.00 2'400.00 400.00\nNettoergebnis 58'200.00 41'000.00 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'100.00 10'000.00 2'400.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 63'300.00 51'000.00 400.00\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone 12'800.00 28'400.00 18'800.00 27'000.00 9'961.50 27'068.70\nNettoergebnis 15'600.00 8'200.00 17'107.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 10'000.00 530.95\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3151.00 Unterhalt Apparate 1'200.00 1'200.00 1'830.55\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 7'600.00 7'600.00 7'600.00\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 28'400.00 27'000.00 27'068.70\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 1'066'300.00 314'500.00 1'066'200.00 282'500.00 1'245'622.83 246'407.80\nNettoergebnis 751'800.00 783'700.00 999'215.03\n\n9561 Stadthaus 717'300.00 138'800.00 748'700.00 138'300.00 968'378.68 141'465.00\nNettoergebnis 578'500.00 610'400.00 826'913.68\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 244'500.00 243'100.00 282'330.85\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 6'000.00 2'523.30\n3049.00 Übrige Zulagen 7'000.00 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'500.00 16'000.00 18'221.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'500.00 30'300.00 28'587.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700.00 3'200.00 4'020.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 2'900.00 3'418.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'600.00 2'400.00 2'780.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (inkl. Clickpreise) 23'000.00 23'000.00 26'175.45\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus) 96'691.05\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 38'000.00 39'400.00 84'944.77\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'500.00 4'100.00 2'978.05\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00 1'465.20\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 63'000.00 61'000.00 74'999.42\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'000.00 22'500.00 20'134.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'000.00 7'000.00 7'447.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'600.00 5'600.00 4'961.15\n3144.00 Unterhalt Gebäude 29'800.00 92'000.00 110'142.15\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 36'400.00 27'100.00 39'078.70\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.00 1'850.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'500.00 6'000.00 4'148.70\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'040.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 49.70\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 134'300.00 134'300.00 134'286.98\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'100.00 15'100.00 15'104.11\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'500.00 4'000.00 7'165.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 26'600.00 26'600.00 26'600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 107'700.00 107'700.00 107'700.00\n\nSeite 138\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n9562 Stadthaus extern 173'300.00 173'300.00 172'301.35\nNettoergebnis 173'300.00 173'300.00 172'301.35\n\n3160.00 Miete Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung 173'300.00 173'300.00 172'301.35\n\n9563 Schulverwaltung 175'700.00 175'700.00 144'200.00 144'200.00 104'942.80 104'942.80\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 58'200.00 33'300.00 48'991.50\n3010.01 Löhne Grundreinigung 1'700.00 1'700.00 682.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'601.50\n3049.00 Übrige Zulagen 4'200.00 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'100.00 2'400.00 3'177.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'700.00 4'100.00 1'809.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 400.00 632.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 400.00 596.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 300.00 291.10\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'500.00 3'319.65\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 920.57\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 9'500.00 2'400.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'300.00 11'300.00 12'493.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 890.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'900.00 4'900.00 3'984.15\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 18'000.00 24'800.00 6'687.85\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 3'000.00 3'300.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 10'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 211.47\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'300.00 1'100.00 74.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 26'800.00 19'400.00 11'860.51\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500/1001) 2'700.00 18'600.00 2'181.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 8'400.00 7'700.00 7'741.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 148'900.00 124'800.00 104'942.80\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n26'800.00 19'400.00\n\nSeite 139\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 7'433'000.00 7'433'000.00 6'960'900.00 7'110'100.00 6'954'500.11 6'954'500.11\nNettoergebnis 149'200.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 949'300.00 949'300.00 892'100.00 892'100.00 1'070'295.47 1'070'295.47\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 199'000.00 180'500.00 202'096.75\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'000.00 12'000.00 12'841.70\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'000.00 12'400.00 13'406.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'000.00 22'500.00 15'249.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 2'300.00 2'991.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 2'200.00 2'515.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'100.00 1'800.00 1'831.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'700.00 22'700.00 19'423.37\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'800.00 45'900.00 28'260.70\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 1'100.00 571.10\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 13'900.00 16'800.00 20'920.35\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 44'400.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 64'700.00 72'000.00 62'180.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'200.00 2'500.00 257.55\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 333.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'300.00 6'600.00 6'665.40\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 80'200.00 89'600.00 119'059.85\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 10'000.00 6'848.70\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 46'900.00 34'600.00 32'706.80\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 7'900.00 14'099.35\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 3'000.00 3'000.00 3'393.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'100.00 4'600.00 5'495.75\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'600.00 3'600.00 3'072.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 280'700.00 283'300.00 280'544.47\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 140'315.93\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 20'800.00 17'500.00 16'534.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 63'400.00 52'100.00 58'679.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 800.00 800.00 765.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 667'800.00 608'000.00 648'670.07\n\nSeite 140\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n280'700.00 283'300.00 420'860.40\n\n9572 Schulanlage Egg PS 507'600.00 507'600.00 604'100.00 604'100.00 504'905.05 504'905.05\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'400.00 8'000.00 6'379.65\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'300.00 7'900.00\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 2'000.00 66'000.00 12'332.80\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 38'300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'900.00 18'500.00 19'471.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'500.00 7'500.00 2'527.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'400.00 3'400.00 3'332.75\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 41'200.00 120'900.00 102'077.90\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 600.00 2'708.65\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 32'900.00 13'300.00 5'958.51\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 7'000.00 12'440.80\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 500.00 795.60\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00 589.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'000.00 16'000.00 3'479.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'800.00 1'800.00 1'804.24\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 290'300.00 290'300.00 290'364.15\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 11'200.00 10'500.00 8'934.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 34'300.00 31'300.00 31'708.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 215'500.00 312'000.00 212'736.66\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n292'100.00 292'100.00 292'168.39\n\n9573 Schulanlage Feld PS 2'049'000.00 2'049'000.00 2'023'300.00 2'081'100.00 1'966'945.87 1'966'945.87\nNettoergebnis 57'800.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 291'800.00 222'000.00 263'964.30\n3010.01 Löhne Grundreinigung 26'000.00 27'800.00 20'737.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'645.65\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'600.00 16'000.00 16'541.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'800.00 27'700.00 24'938.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'600.00 2'900.00 3'551.15\n\nSeite 141\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 2'700.00 3'103.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'200.00 2'200.00 1'991.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 30'500.00 29'000.00 28'638.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 12'200.00 55'215.26\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 900.00 600.00 3'007.25\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 48'400.00 26'760.47\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 62'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 89'700.00 141'200.00 89'683.43\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'200.00 33'000.00 16'705.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'600.00 14'600.00 14'636.55\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 97'900.00 127'100.00 127'618.75\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 51'000.00 5'300.00 14'786.30\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 61'400.00 82'400.00 49'665.71\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 4'000.00 5'897.30\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'000.00 5'000.00 9'945.75\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'400.00 5'400.00 3'498.40\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000.00 5'100.00 5'011.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 349.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 1'200.00 1'200.00 1'180.01\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 18'100.00 19'600.00 19'635.31\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'020'700.00 1'017'100.00 1'013'230.88\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 46'000.00 43'300.00 36'777.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 141'100.00 129'000.00 130'520.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 5'000.00 5'100.00 6'540.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 1'004'000.00 1'038'100.00 926'359.67\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n1'040'000.00 1'037'900.00 1'034'046.20\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 1'093'900.00 1'093'900.00 784'600.00 792'100.00 876'349.94 876'349.94\nNettoergebnis 7'500.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 309'000.00 185'700.00 219'761.80\n3010.01 Löhne Grundreinigung 21'000.00 21'000.00 19'780.50\n3049.00 Übrige Zulagen 3'700.00 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'500.00 13'200.00 15'180.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'700.00 22'300.00 7'847.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'700.00 2'400.00 3'141.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 2'200.00 2'848.10\n\nSeite 142\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'300.00 1'800.00 1'940.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'000.00 19'000.00 20'769.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'800.00 29'700.00 50'114.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'900.00 6'200.00 4'779.65\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 15'200.00 21'345.59\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 50'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 72'600.00 85'500.00 67'907.37\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'800.00 2'800.00 3'181.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'100.00 7'600.00 8'077.10\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 136'000.00 92'700.00 187'864.55\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 40'000.00 16'000.00 3'015.60\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 160'300.00 72'600.00 82'677.25\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 11'300.00 12'100.00 500.20\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 2'000.00 514.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'100.00 6'500.00 3'861.95\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'600.00 4'600.00 4'020.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 208.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'900.00 4'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 63'800.00 68'500.00 61'007.23\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 23'700.00 22'200.00 18'906.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 72'500.00 66'300.00 67'098.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'800.00 16'436.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 29'800.00 32'800.00 31'520.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 996'400.00 662'500.00 767'386.71\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n67'700.00 80'000.00 61'007.23\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 1'057'100.00 1'057'100.00 1'085'800.00 1'169'700.00 1'005'987.42 1'005'987.42\nNettoergebnis 83'900.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 208'000.00 182'800.00 197'302.65\n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'500.00 10'500.00 11'596.95\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'430.10\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'200.00 12'400.00 12'834.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'300.00 17'100.00 16'393.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 2'400.00 2'759.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'600.00 2'200.00 2'408.00\n\nSeite 143\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 1'900.00 1'592.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'500.00 15'500.00 15'633.61\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'400.00 50'000.00 14'979.25\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'600.00 600.00 5'104.20\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 44'700.00 27'656.50\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 41'600.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 67'000.00 77'200.00 74'642.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'800.00 33'800.00 1'655.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'600.00 7'300.00 7'851.45\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 109'800.00 124'000.00 118'884.50\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 25'100.00 8'500.00 333.85\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 38'900.00 49'000.00 50'451.93\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 22'900.00 2'500.00 16'988.55\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 2'000.00 3'014.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'900.00 3'900.00 2'939.55\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'600.00 9'500.00 3'271.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 5.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 331'600.00 334'500.00 331'064.58\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'700.00 2'100.00 1'676.50\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 23'800.00 22'300.00 18'988.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 72'900.00 66'600.00 67'389.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 29'800.00 28'800.00 22'310.55\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 13'200.00 13'200.00 18'009.50\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00 2'970.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 678'800.00 789'100.00 629'956.29\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n333'300.00 336'600.00 332'741.08\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 1'179'900.00 1'179'900.00 1'069'900.00 1'069'900.00 1'064'122.03 1'064'122.03\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 292'000.00 238'900.00 278'986.50\n3010.01 Löhne Grundreinigung 14'800.00 14'800.00 11'775.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'046.60\n3049.00 Übrige Zulagen 5'000.00 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000.00 16'300.00 18'394.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 29'800.00 27'559.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 3'100.00 3'999.50\n\nSeite 144\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.00 2'900.00 3'450.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'100.00 2'400.00 2'646.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 26'000.00 29'000.00 27'554.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 800.00 15'500.00 14'462.92\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 600.00 1'255.90\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 41'300.00 4'622.35\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 88'100.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 77'800.00 97'700.00 75'495.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'700.00 5'700.00 1'961.30\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'700.00 13'700.00 13'376.10\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 67'900.00 46'400.00 100'870.70\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 9'000.00 3'189.75\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 51'500.00 47'300.00 25'867.25\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 22'000.00 1'000.00 42'323.30\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'000.00 5'000.00 2'894.55\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'800.00 6'800.00 4'874.95\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'000.00 10'000.00 9'368.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 629.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV -200.00 -200.00 -204.21\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 260'600.00 269'800.00 240'264.82\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 42'800.00 40'200.00 34'194.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 131'200.00 120'000.00 121'354.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'300.00 18'300.00 18'276.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'500.00 7'600.00 6'525.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 896'700.00 774'400.00 799'260.42\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n260'400.00 269'600.00 240'060.61\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 149'200.00 149'200.00 137'300.00 137'300.00 146'786.90 146'786.90\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 37'500.00 35'800.00 35'468.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'400.00 2'300.00 2'268.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'500.00 4'400.00 4'190.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 500.00 506.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 400.00 1'153.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 351.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 8'000.00 3'640.49\n\nSeite 145\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'300.00 6'100.00 6'977.00\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 1'600.00 27'735.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.00 15'000.00 6'521.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 12'300.00 6'881.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 742.80\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'800.00 1'800.00 1'743.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude 12'500.00 3'700.00 8'977.17\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 2'000.00 2'600.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 81.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'900.00 30'700.00 30'158.29\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 2'700.00 2'400.00 2'064.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 8'200.00 7'100.00 7'326.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 300.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 50'000.00 60'000.00 31'810.70\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183) 69'000.00 46'600.00 84'817.91\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen 29'900.00 30'700.00 30'158.29\n\n9579 Schulanlage HPSW 447'000.00 447'000.00 363'800.00 363'800.00 319'107.43 319'107.43\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 119'000.00 111'300.00 116'369.45\n3010.01 Löhne Grundreinigung 11'700.00 11'700.00 5'111.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'790.90\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'500.00 8'000.00 7'710.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'500.00 13'000.00 9'313.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'500.00 1'427.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'600.00 1'300.00 1'446.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'100.00 876.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'000.00 1'800.00 768.30\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 60'700.00 28'266.60\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 300.00 713.55\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 71'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'900.00 1'900.00 1'984.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00 3'626.95\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 77'500.00 59'100.00 77'536.60\n\nSeite 146\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 11'500.00 13'500.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 17'900.00 19'500.00 15'014.88\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 4'600.00 5'394.85\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00 1'500.00 1'104.45\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 12'200.00 11'400.00 9'723.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 37'300.00 34'100.00 34'508.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 447'000.00 363'800.00 319'107.43\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 4'611'300.00 4'611'300.00 4'313'500.00 4'398'500.00 4'250'940.54 4'250'940.54\nNettoergebnis 85'000.00\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 1'213'100.00 1'213'100.00 1'157'300.00 1'177'300.00 1'098'966.53 1'098'966.53\nNettoergebnis 20'000.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 189'000.00 149'000.00 183'584.45\n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'000.00 10'000.00 6'596.50\n3049.00 Übrige Zulagen 3'000.00 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'000.00 10'300.00 12'104.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'500.00 16'000.00 10'083.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 1'900.00 2'700.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'400.00 1'800.00 2'270.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 1'500.00 1'626.45\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'000.00 16'000.00 15'825.55\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000.00 2'300.00 3'524.90\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 18'600.00 8'938.20\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 29'300.00 29'340.05\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 22'700.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 62'900.00 73'300.00 54'782.73\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'900.00 14'800.00 3'455.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'300.00 7'400.00 6'875.40\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 113'500.00 99'900.00 58'260.60\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 20'000.00 6'000.00 8'617.10\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 31'500.00 22'800.00 8'584.11\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'000.00 6'000.10\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 500.00 7'065.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 3'500.00 260.40\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'000.00 9'000.00 9'365.65\n\nSeite 147\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 499.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 586'300.00 586'700.00 586'786.84\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 19'700.00 18'600.00 15'787.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 60'600.00 55'400.00 56'030.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'400.00 1'000.00 910.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 622'400.00 589'600.00 511'269.69\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen 586'300.00 586'700.00 586'786.84\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 2'054'100.00 2'054'100.00 1'859'300.00 1'907'300.00 1'889'683.84 1'889'683.84\nNettoergebnis 48'000.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 420'000.00 359'200.00 405'410.10\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'500.00 27'500.00 19'873.35\n3049.00 Übrige Zulagen 7'000.00 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'100.00 24'800.00 27'089.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'000.00 35'000.00 31'097.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'500.00 4'700.00 5'963.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 4'300.00 5'081.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500.00 3'600.00 3'843.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 46'800.00 50'700.00 38'401.15\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'700.00 19'850.00 26'604.65\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 900.00 1'200.00 899.70\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 12'600.00 38'850.00 58'458.95\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 50'300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 115'000.00 118'000.00 127'096.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'500.00 52'500.00 44'723.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17'500.00 18'500.00 15'368.75\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 134'100.00 112'500.00 108'327.95\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 6'191.85\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 83'900.00 39'700.00 41'351.95\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 6'500.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 4'500.00 4'000.00 6'330.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'200.00 10'000.00 10'494.35\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 16'700.00 9'700.00 4'836.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'700.00 2'600.00 2'678.39\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 786'000.00 774'100.00 757'891.95\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 39'000.00 36'400.00 31'143.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 119'500.00 108'600.00 110'526.00\n\nSeite 148\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 8'200.00 8'200.00 4'645.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 1'257'200.00 1'122'400.00 1'124'468.50\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen 788'700.00 776'700.00 760'570.34\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 1'050'100.00 1'050'100.00 1'001'800.00 1'018'800.00 956'756.12 956'756.12\nNettoergebnis 17'000.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 62'500.00 61'500.00 61'750.55\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 6'000.00 1'395.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'295.45\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 4'400.00 3'907.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'400.00 3'500.00 3'317.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 800.00 859.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 700.00 733.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 600.00 604.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'900.00 12'000.00 10'025.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'000.00 2'900.00 3'663.95\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00 300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 30'000.00 31'000.00 27'699.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'300.00 20'300.00 10'554.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'000.00 6'000.00 5'287.60\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 60'600.00 37'800.00 25'046.83\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 1'200.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 5'000.00 7'600.00 4'782.80\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'200.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 2'500.00 1'873.60\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00 2'668.60\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'800.00 5'800.00 5'283.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 719'800.00 719'800.00 719'839.79\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 19'100.00 18'000.00 15'269.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 58'600.00 53'500.00 54'189.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00 530.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 328'300.00 297'000.00 236'386.33\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen 719'800.00 719'800.00 719'839.79\n\n9589 Schulanlage BWSZO 294'000.00 294'000.00 295'100.00 295'100.00 305'534.05 305'534.05\nNettoergebnis\n\nSeite 149\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 90'000.00 108'600.00 129'286.15\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 5'500.00 2'505.05\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'092.70\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'300.00 7'400.00 8'354.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'200.00 13'600.00 14'588.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 1'400.00 1'711.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 1'400.00 1'567.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'100.00 1'158.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'000.00 10'500.00 6'924.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 5'000.00 7'384.30\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00 96.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'400.00 5'800.00 543.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'000.00 7'000.00 6'156.65\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 66'500.00 47'400.00 54'302.94\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 14'700.00 7'800.00 5'756.36\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 300.00 400.00 255.25\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 717.70\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'000.00 1'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 18'000.00 16'900.00 14'359.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 55'100.00 50'300.00 50'959.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191) 294'000.00 295'100.00 305'534.05\n\n268'955'366.08 263'319'866.08 258'799'719.63 251'061'819.63 246'867'906.15 253'187'687.37\nGesamtergebnis 5'035'500.00 0.00 7'737'900.00 6'319'781.22\n\n268'955'366.08 268'955'366.08 258'799'719.63 258'799'719.63 253'187'687.37 253'187'687.37\n\nSeite 150\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nBudget Erläuterungen\n\n2022\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 4'353'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 2'187'000.00\n\n251 Bereich Sicherheit 898'000.00\n\n2512 Feuerwehr 898'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 750'000.00\n\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 750'000.00 2020 standen die Vorbereitungsarbeiten an, für 2022 sind \nVorprojekt, Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag und das  \nBaubewilligungsverfahren vorgesehen gemäss \nProjektblatt. (rkü)\n\n5060.00 Mobilien 148'000.00\n\nINV00549 43 Atemschutz-Geräte mit Masken \n(Ersatz)\n\n63'000.00 Atemschutzmasken müssen gemäss \nGebäudeversicherung Kt. ZH nach 15 Jahren ersetzt \nwerden. Diese 43 Geräte und Masken sind 18 Jahre alt. \n(rkü)\n\nINV00550 Sanitätsfahrzeug (Ersatz) 85'000.00 Das Sanitätsfahrzeug muss gemäss \nGebäudevericherung Kt. ZH nach 20 Jahren ersetzt \nwerden. Das bestehenden Fahrzeug ist rund 22 Jahre alt. \n(rkü)\n\n253 Bereich Stadtpolizei 250'000.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 250'000.00\n\n5060.00 Mobilien 250'000.00\n\nINV00397 Ersatz semistationäre \nGeschwindigkeitsanlage\n\n250'000.00 Anlage 10 jährig, enorme Abnützungsmerkmale \n(Kameras, Bildqualität, mechanische/technische \nKomponenten, Ende 2G etc). Übertretungen können \nteilweise nicht geahndet werden. Bei Reparaturen fällt die \nAnlage mehrere Tage/Wochen aus. (rkü)\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nSeite 151\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 1'039'000.00\n\n2556 Friedhof und Bestattung 1'039'000.00\n\n5000.00 Grundstücke 239'000.00\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 239'000.00 Der Antrag für den Baukredit kommt im November 2021 \nin den SR und Parlament sowie anschliessend an die \nUrne. Dann beginnt 2022 die Realisierung des \nBauprojektes. (bod)\n\n5040.00 Hochbauten 800'000.00\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 800'000.00 Der Antrag für den Baukredit kommt im November 2021 \nin den SR und Parlament sowie anschliessend an die \nUrne. Dann beginnt 2022 die Realisierung des \nBauprojektes. (bod)\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit  \n(Globalbudget)\n\n2'166'000.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 1'916'000.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 1'016'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'016'000.00\n\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 1'016'000.00 Betrag für die Erweiterung der Sportanlage Meierwiesen \nFussballplatz 6 inkl. Platzbeleuchtung. Umsetzung im \nJahr 2022. (cca)\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 900'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\n5040.00 Hochbauten 900'000.00\n\nINV00245 Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad \nAuslikon\n\n900'000.00 Projektierung bis und mit KV sowie 1. Tranche Baukredit. \n(cca)\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 250'000.00\n\n2851 Kunsteisbahn 250'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 250'000.00\n\nINV00535 Ersatz bestehende Banden KEB \nTrainingshalle (gebundene Ausgabe)\n\n250'000.00 Das veraltete Bandensystem wird im 2022 durch ein \nbelastungsreduzierendes Bandensystem in der \nTrainingshalle erstzt. (cca)\n\n6\n\nSeite 152\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 14'594'500.00\n\n61 Abteilung Hochbau 30'000.00\n\n615 Planung 30'000.00\n\n6150 Planung 30'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 30'000.00\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan \nOberwetzikon\n\n30'000.00 Die Überarbeitung nach der öffentliche Arbeiten am \nGestaltungsplan konnten erst im 2021 begonnen werden. \n(tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau 14'564'500.00\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 990'000.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 990'000.00\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen 990'000.00\n\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 \nGebundene Ausgabe)\n\n870'000.00 Behindertengerechter Umbau (Abhängigkeit von \nDrittprojekten) und punktuelle Massnahmen an \nkommunalen Haltestellen, Buswartekabinen und \nInfrastruktur bei Haltestellen an Kantonsstrassen. (der) \n\nINV00296 Behindertengerechter Umbau des \nBushofs (Gebundene Ausgabe)\n\n120'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt und Ausführungsplanung für \nErfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes und \nBehebung Kapazitätsengpässe, Koordination mit \nStadtwerken. (der)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 4'904'500.00\n\n6511 Strassen 4'504'500.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege (ohne \nMWST)\n\n3'785'000.00\n\nINV00032 Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) \n(K) (Gebundene Ausgabe)\n\n1'000'000.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit \nStadtwerken. (dho)\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse \n(Gebundene Ausgabe)\n\n90'000.00 Zusätzliche Arbeiten (Gutachten usw.) für das \nkommunale Lärmsanierungsprojekt (Spitalstrasse) \naufgrund von Einsprachen. (dho)\n\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost \n(Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n170'000.00 Abschluss der Strassensanierung. (dho)\n\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: \nBuchgrindel-, Seegräbner- und \nUsterstrasse (Gebundene Ausgabe)\n\n150'000.00 Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen mit 1. Priorität \naufgrund Lärmsanierungsprojekt. (dho)\n\n6 GB Bau + Infrastruktur\n\nSeite 153\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n300'000.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit \nStadtwerken. (dho)\n\nINV00255 Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 535'000.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit \nStadtwerken. (dho)\n\nINV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n730'000.00 Abschluss der Strassensanierung. (dho)\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K) 20'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken. (dho)\n\nINV00281 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, \nAnkengasse (K)\n\n40'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken. (dho)\n\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 25'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken und Neubau Migros. (dho)\n\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis \nZürcherstrasse) (K)\n\n30'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken. (dho)\n\nINV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 35'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken. (dho)\n\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, \nMotorenstrasse, Seegräbnerstrasse\n\n80'000.00 Honorarkosten für die Erstellung von Vor- und  \nBauprojekt auf Basis des 2021 erarbeiteten Betrieb- und \nGestaltungskonzeptes "Robenhausen", koordiniert mit \nStadtwerken. (dho)\n\nINV00546 Kleinere Strassensanierungen 2022 500'000.00 Budgetposten für diverse Eventualprojekte \n(Projektierung/Bau), bei welchen der \nAusführungszeitraum noch nicht definiert wurde (z.B. \nAbhängigkeit Stadtwerke) oder Projekte, welche bei \nVerzögerungen bei geplanten Projekten zur Ausführung \nkämen. (dho)\n\nINV00547 Schönenwerdstrasse 80'000.00 Umsetzung der 2021 erarbeiteten Massnahmen zur \nVerbesserung der Verkehrssicherheit. (dho)\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne \nMWST)\n\n394'000.00\n\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und \nProvisorien\n\n300'000.00 Realisierung eines Provisoriums zwischen Binzacker- \nund Motorenstrasse entlang Bahndamm sowie zwischen \nBahnhof Kempten und Kastellstrasse. (dho)\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 \nPersonenunterführung Bahnhof Kempten\n\n40'000.00 Vorprojekt für gemeinsame Personenunterführung mit \nden SBB beim Bahnhof Kempten (alternative Lage). \n(dho)\n\nINV00433 Rad-Gehweg Langfurren 54'000.00 Fertigstellung der ausgebauten Fuss-Radwegverbindung \nzwischen Langfurren- und Kreuzackerstrasse. (dho) \n\n5010.02 Brücken (ohne MWST) 200'000.00\n\nINV00409 Sanierung Aabachbrücke (2021) 200'000.00 Kostenanteil für Ersatz Aabachbrücke beim Sandweg. \nGemeinsames Projekt mit HIAG. (dho)\n\n5060.00 Mobilien (ohne MWST) 125'500.00\n\nSeite 154\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nINV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour \n(Elektrofahrzeug)\n\n59'500.00 Übernahme aus Miete gemäss Beschluss Stadtrat vom \n19. Mai 2021 (SRB 2021/104). (dho)\n\nINV00545 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer 66'000.00 Ersatzbeschaffung eines Aufbaustreuers für den \nWinterdienst. (dho)\n\n6512 Öffentliche Anlagen 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\n\nINV00540 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon \n(Teilprojekt 2022)\n\n200'000.00 Nach Abschluss des Varianzverfahrens sollen zeitnah \nniederschwellige, kurzfristig umsetzbare \nAufwertungsmassnahmen realisiert werden. (tge)\n\n6513 Öffentliche Gewässer 200'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 200'000.00\n\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2021/2022) 200'000.00 Sammelkonto für Sanierungsprojekte Gewässer. Geplant \n2022: Walenbach (Abhängigkeit zu Sanierung \nSchulhaus). (dho)\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 700'000.00\n\n6542 Werkhof 700'000.00\n\n5000.00 Grundstücke 500'000.00\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 500'000.00 Die Schlussrechnung und Schlusszahlung erfolgt 2022. \n(bod)\n\n5040.00 Hochbauten 200'000.00\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 200'000.00 Die Schlussrechnung und Schlusszahlung erfolgt 2022. \n(bod)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 7'970'000.00\n\n6571 Kanalisationen 1'770'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'670'000.00\n\nINV00014 Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse 100'000.00 Prüfung und Planung eines Mess- und Steuersystems \nanstelle Vergrösserung des Rückhaltebeckens zur \nReduktion der bei Regenereignissen in die Gewässer \nentlasteten Wassermengen eingesetzt (Massnahme aus \nGEP). (dho)\n\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n450'000.00 Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n1'400'000.00 Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n130'000.00 Abschluss des Kanalisationsprojektes koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00263 Usterstrasse (Haldenstrasse bis \nZürcherstrasse) (K)\n\n20'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00264 Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) 20'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nSeite 155\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nINV00265 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 20'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00268 Weberweg (K) 20'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00269 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, \nAnkengasse (K)\n\n30'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00417 Modernisierung / Anbindung \nSonderbauwerke\n\n150'000.00 Sammelkonto für Projekte Sonderbauwerke. Geplant \n2022: Medikon, AWESO. (dho)\n\nINV00428 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, \nMotorenstrasse, Seegräbnerstrasse\n\n40'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00434 Bushof 40'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00542 Baulicher Unterhalt und Optimierungen \nKanalnetz (2022)\n\n250'000.00 Werterhalt resp. baulicher Unterhalt Abwasserkanäle zur \nVerhinderung von Gewässerverschmutzungen, es \nwerden notwendige Reparaturen durchgeführt und die \nInstandhaltung der Kanalisationsanlagen sichergestellt. \n(dho)\n\n6370.00 Anschlussgebühren -900'000.00\n\nINV00541 Anschlussgebühren (2022) -900'000.00 Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen \neingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist \nabhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- \nund Umbauten. (dho)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 6'200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 6'200'000.00\n\nINV00028 Ausbau ARA 5'300'000.00 Umsetzung Ausbauprojekt. (dho)\n\nINV00415 Photovoltaikanlage ARA Flos 500'000.00 Realisierung einer Photovoltaikanlage für die \nAbwasserreinigungsanlage. (dho)\n\nINV00543 Ersatzbeschaffungen generell (2022) 400'000.00 Sammelkonto für Investitionen für Werterhalt, \nSicherstellung des Betriebes und Optimierungen (z.B. \nEnergieeinsparung). (dho)\n\n7\n\nSeite 156\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n7 STADTWERKE 17'455'000.00\n\n70 Admin / Betrieb 1'610'000.00\n\n708 Admin / Betrieb 1'610'000.00\n\n7080 Admin / Betrieb 1'610'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'250'000.00\n\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 1'200'000.00 Parlamentsbeschluss 15.04.2019. (ejä)\n\nINV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof 50'000.00 Photovoltaik-Anlage beim neuen Werkhof ergänzen auf \ndem Dach 2.OG. (ejä)\n\n5060.00 Mobilien 165'000.00\n\nINV00130 Mobiliar Allgemein 60'000.00 Ersatz und evt. Ergänzung des Mobiliars im neuen \nWerkhof. (ejä)\n\nINV00132 Hardware Büro IT 30'000.00 Ersatz abgeschriebener oder defekter Hardware. (ejä)\n\nINV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan) 75'000.00 Ersatz von Betriebsfahrzeugen. (ejä)\n\n5200.00 Software 195'000.00\n\nINV00306 Neue Spezialfinanzierung implementieren 20'000.00 Anpassung der Finanzapplikation. (ejä)\n\nINV00440 Relaunch Webpage und integrierte \nServices\n\n30'000.00 Modernisierung der Webpage. (ejä)\n\nINV00441 Update/Module IS-E 20'000.00 jährliches Update des EPR. (ejä)\n\nINV00553 Update/Module Abacus 30'000.00 Jährliches Update des EPR. (ejä)\n\nINV00554 Mobile Zählerdatenerfassung 30'000.00 Anschaffung für Digitalisierung. (ejä)\n\nINV00555 Software Allgemein 15'000.00 Updates und neue Tools. (ejä)\n\nINV00556 Asset Managment-Tool 50'000.00 Digitalisierung des Assetmanagments. (ejä)\n\n71 Strom 8'245'000.00\n\n711 Strom 8'245'000.00\n\n7111 Strom Netz 8'245'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 5'000'000.00\n\nINV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz 1'400'000.00 Für nicht voraussehbare Projekte für die \nVersorgungssicherheit. (ejä)\n\nINV00170 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nJuheestrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00175 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM44 (TS Zentralstr.-TS Bahnhofstr. 221)\n\n80'000.00 Altersbedingter Ersatz. (ejä)\n\n7 Stadtwerke\n\nSeite 157\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nINV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nTödistrasse (K)\n\n200'000.00 WKB 2020-009. (ejä)\n\nINV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM72 (TS Zelgli-TS Neubühl)\n\n180'000.00 Altersbedingter Ersatz. (ejä)\n\nINV00313 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nAdetswilerstrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBachtelstrasse (K)\n\n330'000.00 Planungskredit durch die GL-SWW am 1. April 2021 \ngenehmigt. (ejä)\n\nINV00315 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBaumgarten-, Mühlebühlstrasse und \nAnkengasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00316 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBertschikerstrasse\n\n20'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00317 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nEggstrasse (K)\n\n150'000.00 WKB 2021-029. (ejä)\n\nINV00319 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nPoststrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nUsterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00322 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nWeberweg (K))\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00349 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nAlte Notariatsstrasse\n\n180'000.00 Planungskredit durch die GL-SWW am 7. November \n2019 genehmigt. (ejä)\n\nINV00375 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nChilbiplatz\n\n160'000.00 Ausführungskredit durch die GL-SWW am 7. Juli 2021 \ngenehmigt. (ejä)\n\nINV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM03 (TS Usterstrasse 191-TS \nZürcherstrasse 57)\n\n220'000.00 Altersbedingter Ersatz. (ejä)\n\nINV00443 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM16 (TS Wydum-TS Seegräbnerstrasse \n11)\n\n150'000.00 Altersbedingter Ersatz. (ejä)\n\nINV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM32 (TS Zürcherstrasse 24-TS Aweso)\n\n200'000.00 Altersbedingter Ersatz. (ejä)\n\nINV00450 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nChämptnerbach (Krattenallee)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00451 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nDorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00452 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nGüetlistrasse (K)\n\n200'000.00 Altersbedingter Ersatz. (ejä)\n\nINV00453 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nKratzstrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00454 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nPappelnstrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00455 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nPfrundweidweg\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nSeite 158\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nINV00456 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nSchönaustrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00457 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nTalstrasse (K)\n\n500'000.00 Planungskredit durch die GL-SWW am 3. Juni 2021 \ngenehmigt. (ejä)\n\nINV00557 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nKreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00558 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nSchönenwerdstrasse\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00559 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM59 (TS Eichholzstrasse 12-TS \nOberkempten)\n\n150'000.00 Altersbedingter Ersatz. (ejä)\n\nINV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)\n\n170'000.00 Altersbedingter Ersatz. (ejä)\n\nINV00561 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nEinspeissung EKZ (TS \nSeegräbnerstrasse 11)\n\n250'000.00 Umlegung und Erneurung der Leitungen aufgrund des \nAusbaus der ARA. (ejä)\n\nINV00562 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM15 (TS Zürcherstrasse 24-TS \nSeegräbnerstrasse 11)\n\n250'000.00 Umlegung und Erneurung der Leitungen aufgrund des \nAusbaus der ARA. (ejä)\n\n5040.00 Hochbauten 2'255'000.00\n\nINV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen 600'000.00 Für nicht voraussehbare Projekte für die \nVersorgungssicherheit. (ejä)\n\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation \nBahnhofstrasse 221 (Kemp)\n\n500'000.00 Ersatz der bestehenden Station Kemp. (ejä)\n\nINV00225 Sanierung Transformatorenstation \nSeegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)\n\n620'000.00 WKB 2021-012. (ejä)\n\nINV00325 Neubau Transformatorenstation \nBahnhofstrasse 151 (Migros)\n\n15'000.00 Planungskredit durch die GL-SWW am 3. September \n2020 genehmigt. (ejä)\n\nINV00353 Sanierung Transformatorenstation \nRapperswilerstrasse 1 (Druckerei)\n\n300'000.00 Planungskredit durch die GL-SWW am 12. Dezember \n2019 genehmigt. (ejä)\n\nINV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) \nTösstal-/Spitalstrasse\n\n50'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nMotorenstrasse 2a (Cosmina)\n\n20'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00465 Sanierung Transformatorenstation \nSchönaustrasse 19 (Schönau)\n\n20'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank)\n\n20'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00563 Neubau Transformatorenstation Spital 2 50'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00564 Sanierung Transformatorenstation \nBahnhofstrasse 156 (Löwen)\n\n20'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00565 Sanierung Transformatorenstation \nGoldbühlstrasse 7a (Aecherli)\n\n20'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00566 Neubau Transformatorenstation \nSchellerstrasse\n\n20'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nSeite 159\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n5060.00 Mobilien 850'000.00\n\nINV00096 Stromzähler 2020\n\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung \nNetzleittechnik/LWL\n\n250'000.00 Ausbau des LWL-Netzes im Zusammenhang mit Smart-\nMeter-Einführung. (ejä)\n\nINV00468 Neubeschaffung Hubarbeitsbühne 200'000.00 Arbeitsfahrzueg für den Unterhalt der öffenltichen \nBeleuchtung. (ejä)\n\nINV00567 Beschaffung Stromzähler 2022 400'000.00 Smart-Meter Rollout. (ejä)\n\n5200.00 Software 490'000.00\n\nINV00469 Netzberechnungs-Tools 10'000.00 Vorantrieb der Digitalisierung. (ejä)\n\nINV00470 Implementierung Smart Meter System 480'000.00 Implementierung Smart Meter System. (ejä)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\n-350'000.00\n\nINV00099 Netzkostengebühren Strom -350'000.00 Beiträge von Kunden, die neu an das Netz \nangeschlossen werden. (ejä)\n\nINV00100 Hausanschlussbeiträge Strom\n\n72 Gas 1'400'000.00\n\n722 Gas 1'400'000.00\n\n7221 Gasversorgung 1'400'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'325'000.00\n\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 800'000.00 Für nicht voraussehbare Projekte für die \nVersorgungssicherheit. (ejä)\n\nINV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nTödisstrasse (K)\n\n150'000.00 WKB 2020-009. (ejä)\n\nINV00192 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nSchönaustrasse\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00328 Sanierung Hochdruckverteilnetz \nPappelnstrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nBachtelstrasse (K)\n\n100'000.00 Planungskredit durch die GL-SWW am 1. April 2021 \ngenehmigt. (ejä)\n\nINV00330 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nBaumgarten-, Mühlebühlstrasse & \nAnkengasse (K)\n\n10'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00333 ND-Sanierung Poststrasse (K) 10'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00334 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nSpitalstrasse (K)\n\nINV00335 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nUsterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00471 Neubau Hochdruckverteilnetz \nChämptnerbach (Krattenallee)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00473 Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, \nTändeli- & Schulhausstrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nSeite 160\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nINV00474 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nGüetlistrasse (K)\n\n150'000.00 Altersbedingter Ersatz. (ejä)\n\nINV00476 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nPfrundweidweg\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00568 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel \nBachtel-/Spitalstrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\n5040.00 Hochbauten 40'000.00\n\nINV00107 Allgemeine Werterhaltung DRM Stationen 40'000.00 Für nicht voraussehbare Projekte für die \nVersorgungssicherheit. (ejä)\n\n5060.00 Mobilien 80'000.00\n\nINV00569 Beschaffung Gaszähler 2022 80'000.00 Jährliche Tranche für Zählerersatz. (ejä)\n\n5200.00 Software 15'000.00\n\nINV00477 Netzberechnungs-Tool 15'000.00 Vorantrieb der Digitalisierung. (ejä)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\n-60'000.00\n\nINV00109 Netzkostenbeiträge Gas -60'000.00 Beiträge von Kunden, die neu an das Netz \nangeschlossen werden. (ejä)\n\n73 Wasser 6'100'000.00\n\n733 Wasser 6'100'000.00\n\n7330 Wasserversorgung 6'100'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 6'165'000.00\n\nINV00111 Allgemeine Werterhaltung \nWasserversorgung\n\n600'000.00 Für nicht voraussehbare Projekte für die \nVersorgungssicherheit. (ejä)\n\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 1'200'000.00 Planungskredit durch die GL-SWW am 18. Mai 2017 \ngenehmigt. (ejä)\n\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 2'200'000.00 WKB 2020-013. (ejä)\n\nINV00119 Allgemeine Werterhaltung Quellschächte \n& Brunnenstuben\n\n100'000.00 Für nicht voraussehbare Projekte für die \nVersorgungssicherheit. (ejä)\n\nINV00196 Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K) 15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) 150'000.00 WKB 2020-009. (ejä)\n\nINV00201 Morgenhaldenstrasse (K)\n\nINV00202 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K) 15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) 615'000.00 Altersbedingter Ersatz. (ejä)\n\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse \n(Halden-/Zürcherstrasse) (K)\n\n10'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K) 15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00393 Sanierung Quellen Kellerloch 150'000.00 WKB 2021-032. (ejä)\n\nINV00478 Sanierung Quellen Aathal (K) 150'000.00 Übernahme einer privaten Quelle für die \nWasserversorgung. (ejä)\n\nSeite 161\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nINV00479 Sanierung Transportleitung \nChämptnerbach (Krattenallee)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n\n10'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Dorf-, Tändeli- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00482 Sanierung Verteilnetz \nGewerbschulstrasse\n\n10'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) 220'000.00 Altersbedingter Ersatz. (ejä)\n\nINV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelnstrasse (K) 10'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00487 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg 10'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00488 Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K) 10'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00570 Sanierung Grundwasserfassung \nBussental      \n\n30'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00571 Sanierung Quellen Neuegg 300'000.00 Altersbedingter Ersatz. (ejä)\n\nINV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon 250'000.00 Altersbedingter Ersatz, koordiniert mit der Gemeinde \nPfäffikon. (ejä)\n\nINV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-\n/Bäretswilerstrasse\n\n30'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-\n/Spitalstrasse (K)\n\n15'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse 10'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\nINV00576 Sanierung Verteilnetz Werkstrasse 10'000.00 Planungskredit. (ejä)\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00\n\nINV00577 Beschaffung Schlauchwaschanlage 120'000.00 Neubeschaffung. (ejä)\n\nINV00578 Beschaffung Wasserzähler 2022 80'000.00 Jährliche Tranche für Zählerersatz. (ejä)\n\n5200.00 Software 10'000.00\n\nINV00489 Netzberechnungs-Tools 10'000.00 Vorantrieb der Digitalisierung. (ejä)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\n-275'000.00\n\nINV00127 Netzkostenbeiträge Wasser -275'000.00 Beiträge von Kunden, die neu an das Netz \nangeschlossen werden. (ejä)\n\n74 Wärme 100'000.00\n\n744 Wärme 100'000.00\n\n7440 Wärmeverbund ARA 100'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 100'000.00\n\nINV00350 Wärmeverbund ARA, Projektierung 100'000.00 Projektierung. (ejä)\n\n8\nSeite 162\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 590'000.00\n\n81 Abteilung Bildung 590'000.00\n\n815 Pädagogik 590'000.00\n\n8151 Schulinformatik 590'000.00\n\n5060.00 Mobilien 590'000.00\n\nINV00407 Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon \n(Anschaffung Notebooks)\n\n290'000.00 Kredit 740'000 am 31.05.2021 durch Parlament bewilligt. \nTranche 2022 290'000. (rke)\n\nINV00536 Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) \nSchule Wetzikon, Tranche 2022 \n(gebundene Ausgabe)\n\n300'000.00 Diese Investition ist für die Jahre 2022ff geplant. (uki)\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 6'635'000.00\n\n95 Abteilung Immobilien 6'635'000.00\n\n952 Grundstücke FV 820'000.00\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 820'000.00\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 820'000.00\n\nINV00044 Gaswerkareal (Teil Nord), \nSchadstoffsanierung\n\n250'000.00 Die restlichen, noch bestehenden Gebäude der \nGasproduktion werden 2022 abgebrochen. (bod)\n\nINV00142 Erschliessung Grundstück Tannenrain 570'000.00 Nach dem Kauf hat 2021 die Stadtentwicklung die \nweiteren Schritte zur Konkretisierung der \nGewerbenutzung übernommen; die Detailerschliessung \nder Parzelle soll 2022 realisiert werden. (bod) \n\n953 Liegenschaften FV/VV 650'000.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 650'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten \nFV\n\n650'000.00\n\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse \n157/159, Neubau\n\n500'000.00 2022 soll das Bauprojekt (Abbruch und Neubau) \nweiterentwickelt und projektiert werden bis und mit KV. \n(bod)\n\n9 GB Finanzen + Immobilien\n\n8 GB Bildung + Jugend\n\nSeite 163\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nINV00411 Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ 150'000.00 Das FIZ muss aus den prov. Räumen der ZKB \nausziehen, da das Gebäude abgebrochen wird. \nKurzfristig kann für 5 Jahre mit einer Containerlösung das \nRaumdefizit gelöst werden. Mittelfristig soll das FIZ ev. \nIm Neubau Farbstrasse einquartiert werden. (bod)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 1'300'000.00\n\n9561 Stadthaus 1'000'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'000'000.00\n\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung 1'000'000.00 Projektierungskredit am 06.09.2021 vom Parlament \ngenehmigt. 2022 sind die Projektierungsplanungen \nvorgesehen bis und mit KV. (bod) \n\n9563 Schulverwaltung 300'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 300'000.00\n\nINV00405 Erneuerung Wärmeversorgung \nGuldisloostrasse 1\n\n300'000.00 Die bestehende Oelheizung soll 2022 durch eine neue \nWärmeversorgung ersetzt werden. (bod)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 3'310'000.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00\n\nINV00273 SH Bühl, Abbruch und Ersatzneubau mit \nErweiterung\n\n100'000.00 Die ersten Vorarbeiten Planung zum Architektur-\nwettbewerbsverfahren sollen 2022 beginnen. (bod)\n\n9573 Schulanlage Feld PS 150'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 150'000.00\n\nINV00537 SH Feld, Einbau Gruppenräume 150'000.00 Die Schule Feld benötigt zusätzliche Gruppenräume, die \nin der bestehenden Schulanlage integriert werden sollen. \n(bod)\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 900'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 900'000.00\n\nINV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung 900'000.00 Der Antrag Baukredit wird im September 2021 dem SR / \nParlament vorgelegt; 2022-23 soll die Realisierung \nerfolgen. (bod) \n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 2'100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 2'100'000.00\n\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und \nErweiterung\n\n1'500'000.00 Der Architekturwettbewerb ist 2021 abgeschlossen \nworden. Der Antrag für den Projektierungskredit folgt im \nQ4 2021 an SR /Parlament; 2022 ist der Start der \nProketierungsarbeiten bis und mit KV vorgesehen. (bod)\n\nINV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, \nGoldbühl, Baumgarten, Egg\n\n600'000.00 Projektierungskredit am 06.09.2021 vom Parlament \ngenehmigt. Die Projektierungsarbeiten bis und mit KV \nsollen 2022 ausgeführt werden. (bod)\n\nSeite 164\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n9579 Schulanlage HPSW 60'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 60'000.00\n\nINV00539 Spielplatz HPSW, Einbau fugenloser \nFallschutz\n\n60'000.00 Der bestehende Kiesfallschutz ist für gehbehinderte \nKinder nicht geeignet und soll durch einen fugenlosen \nEPDM-Belag Fallschutz ersetzt werden. (mhe)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 555'000.00\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 400'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 400'000.00\n\nINV00402 SH Egg, Umnutzung Klassenzimmer 400'000.00 Die Naturkundezimmer werden neu disponiert und \noptimal in den Schulbetrieb eingebunden. Die Arbeiten \nwerden 2022 ausgeführt und abgeschlossen. (bod)\n\n9589 Schulanlage BWSZO 155'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 155'000.00\n\nINV00538 SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für \nneuen Standort Schule 15plus HPSW\n\n155'000.00 Das 10. Schuljahr der HPSW soll vom jetzigen Standort  \n(nicht zonenkonform und hindernisfrei) neu in der \nBWSZO untergebracht werden, da die BWSZO nicht \nmehr alle Räumlichkeiten selber benötigt. (bod). Jährliche \nAbschreibungsquoten gehen zulasten HPSW. (rke)\n\nSeite 165\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur 4'353'000.00 0.00 3'943'000.00 0.00 776'355.29 67'000.00\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt 0.00 0.00 735'000.00 0.00 144'285.45 13'416.77\n\n6 GB Bau + Infrastruktur 15'494'500.00 900'000.00 12'170'000.00 900'000.00 8'151'047.78 416'117.37\n\n7 Stadtwerke 18'140'000.00 685'000.00 25'511'000.00 1'090'000.00 13'796'616.01 561'093.02\n\n8 GB Bildung + Jugend 590'000.00 0.00 700'000.00 0.00 80'000.00 0.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 6'635'000.00 0.00 2'309'000.00 0.00 3'323'697.68 2'500.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 43'742'500.00 1'585'000.00 45'368'000.00 1'990'000.00 26'272'002.21 1'060'127.16\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 42'157'500.00 0.00 43'378'000.00 0.00 25'211'875.05\n\nTotal 43'742'500.00 43'742'500.00 45'368'000.00 45'368'000.00 26'272'002.21 26'272'002.21\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 166\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 4'353'000.00 3'943'000.00 776'355.29 67'000.00\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste (bis 2021) 100'000.00\n\n212 Bereich Logistik (bis 2021) 100'000.00\n\n2121 Informatik (bis 2021) 100'000.00\n\n5200.00 Software 100'000.00\nINV00242 Digitale Transformation - Projekte im Bereich E-Gov 100'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 2'187'000.00 1'058'000.00 557'102.09\n\n251 Bereich Sicherheit 898'000.00 778'000.00 319'098.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 348'000.00 78'692.10\n\n5060.00 Mobilien 348'000.00 78'692.10\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung 348'000.00 78'692.10\n\n2512 Feuerwehr 898'000.00 350'000.00 170'640.00\n\n5040.00 Hochbauten 750'000.00 350'000.00 84'585.50\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 750'000.00 350'000.00 84'585.50\n\n5060.00 Mobilien 148'000.00 86'054.50\nINV00147 Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr 86'054.50\nINV00549 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz) 63'000.00\nINV00550 Sanitätsfahrzeug (Ersatz) 85'000.00\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 80'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 80'000.00\nINV00436 Instandhaltung ZSA-Anlagen (2021) 80'000.00\n\n2515 Schiessanlage 69'765.90\n\n5040.00 Hochbauten 69'765.90\n\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 167\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00251 Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen 69'765.90\n\n253 Bereich Stadtpolizei 250'000.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 250'000.00\n\n5060.00 Mobilien 250'000.00\nINV00397 Ersatz semistationäre Geschwindigkeitsanlage 250'000.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 1'039'000.00 280'000.00 238'004.09\n\n2556 Friedhof und Bestattung 1'039'000.00 280'000.00 238'004.09\n\n5000.00 Grundstücke 239'000.00\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 239'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 800'000.00 280'000.00 238'004.09\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 800'000.00 280'000.00 238'004.09\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit  (Globalbudget) 2'166'000.00 2'785'000.00 219'253.20 67'000.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 1'916'000.00 2'535'000.00 216'133.20\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 595'000.00 14'215.50\n\n5040.00 Hochbauten 595'000.00 14'215.50\nINV00386 Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn 595'000.00 14'215.50\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 1'016'000.00 1'440'000.00 201'917.70\n\n5000.00 Grundstücke 420'000.00\nINV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6 420'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'016'000.00 1'020'000.00 201'917.70\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 1'016'000.00 710'000.00\nINV00151 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4 201'917.70\nINV00244 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1 310'000.00\n\nSeite 168\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 900'000.00 500'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 500'000.00\nINV00245 Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon 500'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 900'000.00\nINV00245 Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon 900'000.00\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 250'000.00 250'000.00 3'120.00 67'000.00\n\n2851 Kunsteisbahn 250'000.00 250'000.00 3'120.00 67'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 250'000.00 250'000.00 3'120.00\nINV00398 Ersatz bestehende Banden KEB Arena 250'000.00 3'120.00\nINV00535 Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene \n\nAusgabe)\n250'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 67'000.00\nINV00050 Statische Verstärkung der Profilträger 67'000.00\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 735'000.00 144'285.45 13'416.77\n\n52 Abteilung Soziales 52'869.45 13'416.77\n\n520 Abteilung Soziales 13'416.77\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 13'416.77\n\n6420.00 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n13'416.77\n\nINV00366 Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES 13'416.77\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration 52'869.45\n\n5241 Beschäftigung + Integration 52'869.45\n\n5040.00 Hochbauten 52'869.45\nINV00217 Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9 52'869.45\n\nSeite 169\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n54 Alter + Gesundheit 635'000.00 91'416.00\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach 635'000.00 91'416.00\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach 635'000.00 91'416.00\n\n5040.00 Hochbauten 635'000.00 91'416.00\nINV00249 Haus Esche, Warenlift (Erneuerung Technik/Steuerung) 85'381.85\nINV00390 Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer 105'000.00 235.00\nINV00399 Ersatz Hauptversorgung Elektro 150'000.00 5'799.15\nINV00400 Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau \n\nund Erneuerung Wäscherei\n280'000.00\n\nINV00401 Erneuerung Decke Speisesaal inkl. Elektroinstallation 100'000.00\n\n56 Abteilung Umwelt 100'000.00\n\n565 Bereich Abfallwesen 100'000.00\n\n5651 Abfallwirtschaft 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00\nINV00412 Neue Zentrale Wertstoffsammelstelle 100'000.00\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 15'494'500.00 900'000.00 12'170'000.00 900'000.00 8'151'047.78 416'117.37\n\n61 Abteilung Hochbau 30'000.00 130'000.00 156'272.50\n\n615 Planung 30'000.00 130'000.00 156'272.50\n\n6150 Planung 30'000.00 130'000.00 156'272.50\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 30'000.00 130'000.00 156'272.50\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon 30'000.00 85'000.00 34'479.10\nINV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung 10'539.40\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 45'000.00 94'895.75\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 16'358.25\n\nSeite 170\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n65 Abteilung Tiefbau 15'464'500.00 900'000.00 12'040'000.00 900'000.00 7'994'775.28 416'117.37\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 990'000.00 650'000.00 30'217.65\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 990'000.00 650'000.00 30'217.65\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen 990'000.00 510'000.00 21'464.35\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe) 870'000.00 360'000.00 10'304.50\nINV00296 Behindertengerechter Umbau des Bushofs (Gebundene \n\nAusgabe)\n120'000.00\n\n150'000.00 11'159.85\n\n5040.00 Buswartehäuschen 140'000.00 8'753.30\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 140'000.00 8'753.30\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 4'904'500.00 4'170'000.00 3'256'307.95\n\n6511 Strassen 4'504'500.00 4'030'000.00 3'184'364.30\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege (ohne MWST) 3'785'000.00 3'570'000.00 2'864'946.58\nINV00003 Allenbergstrasse (K) 56'176.50\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K) 10'000.00 -99'744.60\nINV00007 Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K) 52'578.65\nINV00008 Guyer-Zeller-Strasse -10'057.15\nINV00032 Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene \n\nAusgabe)\n1'000'000.00\n\n30'000.00 4'126.05\n\nINV00033 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) \n(K)\n\n75'054.00\n\nINV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K) 50'000.00 7'697.50\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)\n\n90'000.00\n21'003.80\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 550'000.00 763'315.15\nINV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K) 300'000.00 700'000.00\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) 139'199.10\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \n\nSonnenfeldstrasse (K)\n170'000.00\n\n1'200'000.00 401'831.80\n\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) 50'000.00\nINV00160 Bachtelstrasse, Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt, \n\nDeckbelagssanierung  (2021)\n115'000.00\n\nSeite 171\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00218 Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K) 80'000.00 197'001.10\nINV00221 Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K) 354'588.25\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- \n\nund Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)\n150'000.00\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n300'000.00\n40'000.00 1'977.45\n\nINV00255 Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 535'000.00 30'000.00 191.55\nINV00256 Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit Busbahnhof (K) 10'000.00 3'001.60\nINV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n730'000.00\n1'000'000.00 79'223.68\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K) 20'000.00 20'000.00 4'094.40\nINV00281 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) 40'000.00 40'000.00 15'055.70\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 25'000.00 3'216.45\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) 30'000.00 4'358.45\nINV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 35'000.00 30'000.00\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, \n\nSeegräbnerstrasse\n80'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00490 Erneuerung Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis \nZufahrt Areal Strandbadstrasse 90\n\n91'057.15\n\nINV00546 Kleinere Strassensanierungen 2022 500'000.00\nINV00547 Schönenwerdstrasse 80'000.00\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST) 394'000.00 240'000.00 201'377.80\nINV00010 Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019) 84'431.00\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien 300'000.00 20'000.00 16'789.70\nINV00162 Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis \n\nStrandbadstrasse\n135'000.00\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung \nBahnhof Kempten\n\n40'000.00\n5'101.85\n\nINV00392 Ersatz Beleuchtung Fussweg Chämptnerfeld 89'661.10\nINV00433 Rad-Gehweg Langfurren 54'000.00 85'000.00 5'394.15\n\n5010.02 Brücken (ohne MWST) 200'000.00 150'000.00 12'772.70\nINV00409 Sanierung Aabachbrücke (2021) 200'000.00 150'000.00 12'772.70\n\n5060.00 Mobilien (ohne MWST) 125'500.00 70'000.00 105'267.22\nINV00298 Hansa Kommunalfahrzeug 105'267.22\nINV00414 Neubeschaffung Heisswassergerät 70'000.00\n\nSeite 172\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug) 59'500.00\nINV00545 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer 66'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\nINV00540 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022) 200'000.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 200'000.00 140'000.00 71'943.65\n\n5020.00 Wasserbau 200'000.00 140'000.00 71'943.65\nINV00301 Bachsanierungen allgemein (2020) 71'943.65\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2021/2022) 200'000.00 140'000.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 700'000.00 2'540'000.00 3'226'584.70\n\n6542 Werkhof 700'000.00 2'540'000.00 3'226'584.70\n\n5000.00 Grundstücke 500'000.00 110'226.45\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 500'000.00 110'226.45\n\n5040.00 Hochbauten 200'000.00 2'400'000.00 3'116'358.25\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 200'000.00 2'400'000.00 3'116'358.25\n\n5060.00 Mobilien 140'000.00\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 140'000.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 8'870'000.00 900'000.00 4'680'000.00 900'000.00 1'481'664.98 416'117.37\n\n6571 Kanalisationen 2'670'000.00 900'000.00 1'760'000.00 900'000.00 1'154'845.49 416'117.37\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'670'000.00 1'760'000.00 1'103'258.29\nINV00014 Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse 100'000.00 200'000.00\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 450'000.00 50'000.00 642.38\nINV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt \n\nkant. TBA) (K)\n250'000.00 38'074.08\n\nINV00021 Sonderbauwerk Scheller 413'767.42\n\nSeite 173\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n1'400'000.00\n50'000.00 15'051.25\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) 120'000.00 267'704.51\nINV00219 Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K) 122'561.39\n\nINV00220 Kanalisation Färberwisen-Usterstrasse (Ersatz) (K) -5'108.31\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 130'000.00 300'000.00 11'819.64\nINV00263 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) 20'000.00 20'000.00\nINV00264 Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) 20'000.00 3'259.98\nINV00265 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 20'000.00 30'000.00\nINV00266 Güetlistrasse (K) 30'000.00\nINV00267 Poststrasse (K) 10'000.00\nINV00268 Weberweg (K) 20'000.00 30'000.00 2'156.92\nINV00269 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) 30'000.00 30'000.00 8'276.46\nINV00285 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2020) 154'627.78\nINV00389 Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli 70'424.79\nINV00416 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2021) 300'000.00\nINV00417 Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke 150'000.00 250'000.00\nINV00423 Spitalstrasse gesamter Abschnitt 20'000.00\nINV00428 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, \n\nSeegräbnerstrasse\n40'000.00\n\n20'000.00\n\nINV00434 Bushof 40'000.00 50'000.00\nINV00542 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2022) 250'000.00\n\n5060.00 Mobilien 51'587.20\nINV00378 Ersatz EMSR-Technik im Regenbecken "Ochsen" 51'587.20\n\n6370.00 Anschlussgebühren 900'000.00 900'000.00 416'117.37\nINV00344 Anschlussgebühren (2020) 416'117.37\nINV00413 Anschlussgebühren (2021) 900'000.00\nINV00541 Anschlussgebühren (2022) 900'000.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 6'200'000.00 2'920'000.00 326'819.49\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 6'200'000.00 2'920'000.00 79'062.62\nINV00028 Ausbau ARA 5'300'000.00 2'500'000.00 82'988.02\nINV00029 Ersatzbeschaffungen generell (2019) -3'925.40\nINV00415 Photovoltaikanlage ARA Flos 500'000.00 20'000.00\n\nSeite 174\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00435 Ersatzbeschaffungen generell (2021) 400'000.00\nINV00543 Ersatzbeschaffungen generell (2022) 400'000.00\n\n5060.00 Mobilien 247'756.87\nINV00505 Ersatz Steuerung Lüftungsanlage 138'751.85\nINV00506 Ersatz Steuerung Heizungsanlage 109'005.02\n\n7 STADTWERKE 18'140'000.00 685'000.00 25'511'000.00 1'090'000.00 13'796'616.01 561'093.02\n\n70 Admin / Betrieb 1'610'000.00 5'549'000.00 4'987'602.70\n\n708 Admin / Betrieb 1'610'000.00 5'549'000.00 4'987'602.70\n\n7080 Admin / Betrieb 1'610'000.00 5'549'000.00 4'987'602.70\n\n5040.00 Hochbauten 1'250'000.00 4'300'000.00 4'674'992.77\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 1'200'000.00 4'300'000.00 4'674'992.77\nINV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof 50'000.00\n\n5060.00 Mobilien 165'000.00 1'080'000.00 227'640.23\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 780'000.00\nINV00130 Mobiliar Allgemein 60'000.00\nINV00131 Ersatz Fahrzeugpool 220'473.96\nINV00132 Hardware Büro IT 30'000.00 150'000.00\nINV00167 Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation) -15'101.83\nINV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan) 75'000.00 150'000.00\nINV00509 Weihnachtsbeleuchtung 22'268.10\n\n5200.00 Software 195'000.00 169'000.00 84'969.70\nINV00133 Abacus Update auf Version 2019 14'637.40\nINV00134 Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation) 58'132.30\nINV00306 Neue Spezialfinanzierung implementieren 20'000.00 20'000.00\nINV00358 Lizenzerhöhung IS-E 2020 12'200.00\nINV00396 Applikationen WebGIS & GEONIS Gear  49'000.00\nINV00438 Update / Module Abacus 30'000.00\nINV00439 Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem 30'000.00\nINV00440 Relaunch Webpage und integrierte Services 30'000.00 30'000.00\nINV00441 Update/Module IS-E 20'000.00 10'000.00\n\nSeite 175\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00553 Update/Module Abacus 30'000.00\nINV00554 Mobile Zählerdatenerfassung 30'000.00\nINV00555 Software Allgemein 15'000.00\nINV00556 Asset Managment-Tool 50'000.00\n\n71 Strom 8'595'000.00 350'000.00 11'382'000.00 590'000.00 5'484'403.72 304'250.00\n\n711 Strom 8'595'000.00 350'000.00 11'382'000.00 590'000.00 5'484'403.72 304'250.00\n\n7111 Strom Netz 8'595'000.00 350'000.00 11'382'000.00 590'000.00 5'484'403.72 304'250.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 5'000'000.00 6'627'000.00 3'877'607.59\nINV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz 1'400'000.00 800'000.00 18'810.90\nINV00076 NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse -10.16\nINV00078 MS Adetswilerstrasse + 3 TS 1'707.19\nINV00079 MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital) 3'271.58\nINV00080 MS-Ersatz TS Vogelsang - TS Neubühl 27.00\nINV00081 NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse (K) 35'206.60\nINV00082 NS Preyenstrasse -2.02\nINV00083 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse \n\n(K)\n550'000.00 179'340.61\n\nINV00084 NS-Sanierung Hofstrasse (K) -27'670.50\nINV00085 NS-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K) 6'639.14\nINV00086 MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital) 81.00\nINV00087 MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital) 405.00\nINV00168 NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 161'000.00 168'451.85\nINV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 64'578.07\nINV00170 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juheestrasse (K) 15'000.00 10'000.00\nINV00171 NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen 350'000.00 23'065.25\nINV00172 MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1) 55'221.20\nINV00174 MS-Ersatz M10 (TS Dürsteler-TS Medikon) 13'092.07\nINV00175 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M44 (TS Zentralstr.-TS \n\nBahnhofstr. 221)\n80'000.00\n\nINV00176 NS- & MS-Sanierung Leisihalden 179'000.00 703'565.59\nINV00177 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K) 288'000.00 99'121.99\n\nINV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K) 200'000.00 600'000.00 14'952.33\nINV00207 NS-Sanierung Eichstrasse 3'689.55\n\nSeite 176\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00209 NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K) 30'000.00 191'897.43\nINV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1) 33'339.68\nINV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina) 14'493.77\nINV00215 Verstärkung KVK Industriestrasse 27.00\nINV00223 NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 17'453.29\nINV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS) -81'528.31\nINV00229 Leitungsbau Hofstrasse (TS) 54.00\nINV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol) -226.80\nINV00231 NS-Sanierung Rosenstrasse 37'341.03\nINV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse 131'651.73\nINV00233 NS-Sanierung Feldweg 71'899.09\nINV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg 129'642.82\nINV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) 575'963.40\nINV00302 NS-Sanierung Henne 272'980.36\nINV00308 MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS Seegräbnerstrasse \n\n11)\n86'140.66\n\nINV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-\nTS Tödistrasse) (K)\n\n62'000.00\n\nINV00310 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M52 (TS Blakete-TS \nTödistrasse) (K)\n\n150'000.00\n\nINV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS \nZürcherstrasse 24)\n\n300'000.00 11'784.94\n\nINV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72 (TS Zelgli-TS \nNeubühl)\n\n180'000.00\n\nINV00313 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Adetswilerstrasse (K)\n15'000.00\n\n25'000.00\n\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K) 330'000.00 10'000.00\nINV00315 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, \n\nMühlebühlstrasse und Ankengasse (K)\n15'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00316 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse 20'000.00 200'000.00\nINV00317 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K) 150'000.00 350'000.00\nINV00318 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & \n\nSonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)\n95'000.00 66'094.94\n\nINV00319 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Poststrasse (K) 15'000.00 10'000.00\nINV00320 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (K) 5'000.00\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n\n/Zürcherstrasse) (K)\n15'000.00\n\n20'000.00\n\nINV00322 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K)) 15'000.00 17'000.00\n\nSeite 177\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00346 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K) 240'000.00 5'810.41\n\nINV00349 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse\n180'000.00\n\n200'000.00 2'532.60\n\nINV00355 MS Sanierung M 33 (TS Werkhof - TS Aweso) 54'890.15\nINV00356 MS Neubau M11 (TS Werkhof – TS Dürsteler) 37'895.98\nINV00357 NS- & MS-Neubau Usterstrasse 146'986.77\nINV00365 NS-Sanierung Kantonsschulstrasse 72'333.21\nINV00369 NS-Sanierung Morgenrainstrasse 64'058.31\nINV00371 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Morgenstr. 60'553.05\nINV00372 Hausanschlusskosten Strom 116'672.83\nINV00375 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz 160'000.00 50'000.00 2'608.20\nINV00382 Sanierung Niederspannungsverteilnetz ARA Flos 121'756.50\nINV00387 Sanierung Kabelverteilkabine Werkstrasse 17 29'108.06\nINV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse 65'332.99\nINV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-\n\nTS Zürcherstrasse 57)\n220'000.00\n\n220'000.00\n\nINV00443 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 (TS Wydum-TS \nSeegräbnerstrasse 11)\n\n150'000.00\n150'000.00\n\nINV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 (TS Zürcherstrasse \n24-TS Aweso)\n\n200'000.00\n150'000.00\n\nINV00445 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M45 (TS Feld 2-TS \nZentralstrasse)\n\n150'000.00\n\nINV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS \nSeegräbnerstrasse 11-TS Floos) (ARA Flos)\n\n300'000.00 3'787.62\n\nINV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS \nLangfurrenstrasse 14a)\n\n150'000.00\n\nINV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS \nHinwilerstr.)\n\n100'000.00\n\nINV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS \nLangfurrenstrasse 14a-TS Hinwilerstrasse)\n\n150'000.00\n\nINV00450 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chämptnerbach \n(Krattenallee)\n\n15'000.00\n15'000.00\n\nINV00451 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Dorf-, Tändeli- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n15'000.00\n10'000.00\n\nINV00452 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse (K) 200'000.00 20'000.00\nINV00453 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kratzstrasse (K) 15'000.00 25'000.00\nINV00454 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (K) 15'000.00 5'000.00\n\nSeite 178\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00455 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg 15'000.00 15'000.00\nINV00456 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönaustrasse (K) 15'000.00 150'000.00\nINV00457 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse (K) 500'000.00 150'000.00\nINV00458 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) 150'000.00 3'787.62\n\nINV00494 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Strandbad-\n/Industriestrasse \n\n15'545.96\n\nINV00504 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz 151'394.06\nINV00557 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-\n\n/Spitalstrasse (K)\n15'000.00\n\nINV00558 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönenwerdstrasse\n15'000.00\n\nINV00559 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M59 (TS Eichholzstrasse \n12-TS Oberkempten)\n\n150'000.00\n\nINV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im \nNeuguet 28a)\n\n170'000.00\n\nINV00561 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz Einspeissung EKZ (TS \nSeegräbnerstrasse 11)\n\n250'000.00\n\nINV00562 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M15 (TS Zürcherstrasse \n24-TS Seegräbnerstrasse 11)\n\n250'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 2'255'000.00 3'560'000.00 1'090'368.20\nINV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen 600'000.00 500'000.00 16'354.43\nINV00089 TS Relaisersatz 54.00\nINV00090 TS Schöneich 2'089.80\nINV00091 TS Neugut 2'968.98\nINV00092 TS Langfurren 6'733.80\nINV00093 TS Werkhof 491.40\nINV00094 TS Kastellstrasse 96'825.10\nINV00095 TS Elma 16'660.91\nINV00179 TS Sandbühlstrasse 121'047.04\nINV00181 Neubau TS Strandbadstrasse 200'000.00 345.60\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)\n\n500'000.00\n400'000.00\n\nINV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 \n(Robenhausen)\n\n620'000.00\n700'000.00 33'271.24\n\nINV00227 TS Grubenstrasse 70'716.30\nINV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS) 92'993.68\n\nSeite 179\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol) 11'757.51\nINV00323 Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba) 200'000.00 14'587.05\n\nINV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse 120'000.00 261'513.80\nINV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)\n\n15'000.00\n10'000.00\n\nINV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 \n(Druckerei)\n\n300'000.00\n300'000.00 12'456.86\n\nINV00379 Transformatorenstation in Containerbauweise (Beschaffung) 183'735.63\n\nINV00380 Sanierung Transformatorenstation (TS) 050 Zürcherstrasse 24   100'000.00 98'617.82\n\nINV00381 Sanierung Transformatorenstation (TS) Medikon 47'039.25\nINV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse 50'000.00 15'000.00\nINV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 \n\n(Leisihalden)\n400'000.00 108.00\n\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 250'000.00\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a \n\n(Cosmina)\n20'000.00\n\n25'000.00\n\nINV00463 Sanierung Transformatorenstation (TS) 030 Mühlestrasse 41 \n(Oberkempten)\n\n150'000.00\n\nINV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a \n(Neubühl)\n\n150'000.00\n\nINV00465 Sanierung Transformatorenstation Schönaustrasse 19 \n(Schönau)\n\n20'000.00\n20'000.00\n\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 \n(Robank)\n\n20'000.00\n20'000.00\n\nINV00563 Neubau Transformatorenstation Spital 2 50'000.00\nINV00564 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen)\n\n20'000.00\n\nINV00565 Sanierung Transformatorenstation Goldbühlstrasse 7a (Aecherli)\n20'000.00\n\nINV00566 Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse 20'000.00\n\n5060.00 Mobilien 850'000.00 845'000.00 408'020.55\nINV00096 Stromzähler 2020 248'287.09\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 250'000.00 250'000.00 8'209.32\nINV00183 Ersatz Rundsteuerung 9'925.29\n\nSeite 180\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00326 Ersatz Kabelspulenanhänger 50'567.50\nINV00467 Ersatzbeschaffung Kabelzugwinde 165'000.00\nINV00468 Neubeschaffung Hubarbeitsbühne 200'000.00 180'000.00\nINV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) 250'000.00\nINV00495 Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA 8'309.08\nINV00496 Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten 12'549.11\nINV00497 Neubau Kommunikationsnetz TS 038 Schöneich 12'549.11\nINV00498 Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof 27'413.55\nINV00499 Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO 8'309.08\nINV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA 10'950.71\nINV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse 10'950.71\nINV00567 Beschaffung Stromzähler 2022 400'000.00\n\n5200.00 Software 490'000.00 275'000.00 12'684.33\nINV00226 ElektroForm15 EVU          12'684.33\nINV00469 Netzberechnungs-Tools 10'000.00 25'000.00\nINV00470 Implementierung Smart Meter System 480'000.00 250'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 75'000.00 95'723.05\nINV00184 Smart Meter Rollout 50'000.00 95'723.05\nINV00327 Netzstudie Strom 25'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 350'000.00 590'000.00 304'250.00\nINV00099 Netzkostengebühren Strom 350'000.00 350'000.00 234'450.00\nINV00100 Hausanschlussbeiträge Strom 240'000.00 69'800.00\n\n72 Gas 1'460'000.00 60'000.00 1'770'000.00 120'000.00 810'774.90 137'644.66\n\n722 Gas 1'460'000.00 60'000.00 1'770'000.00 120'000.00 810'774.90 137'644.66\n\n7221 Gasversorgung 1'460'000.00 60'000.00 1'770'000.00 120'000.00 810'774.90 137'644.66\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'325'000.00 1'547'000.00 725'374.86\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 800'000.00 400'000.00 89'693.73\nINV00106 ND-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K) 27.00\nINV00149 ND-Sanierung Hofstrasse (K) 3'257.29\nINV00187 ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 50'000.00 84'331.99\nINV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödisstrasse (K) 150'000.00 170'000.00 4'022.10\n\nSeite 181\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00189 ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 32'246.55\nINV00190 ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K) 9'915.90\nINV00192 Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse 15'000.00 220'000.00\nINV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) 324'000.00 155'315.47\nINV00212 ND-Neubau Im Mettlen (K) 96'390.71\nINV00235 ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 8'276.45\nINV00328 Sanierung Hochdruckverteilnetz Pappelnstrasse (K) 15'000.00 10'000.00\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K) 100'000.00 10'000.00\nINV00330 Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, \n\nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n10'000.00\n\n10'000.00\n\nINV00331 Neubau Transformatorenstation Tödistrasse 240'000.00 157'443.36\nINV00333 ND-Sanierung Poststrasse (K) 10'000.00\nINV00334 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (K) 5'000.00\nINV00335 Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n\n/Zürcherstrasse) (K)\n15'000.00\n\n13'000.00\n\nINV00373 Hausanschlusskosten Gas 84'454.31\nINV00471 Neubau Hochdruckverteilnetz Chämptnerbach (Krattenallee)\n\n15'000.00\n15'000.00\n\nINV00472 Sanierung Niederdruckverteilnetz Chämptnerbach 20'000.00\nINV00473 Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, Tändeli- & \n\nSchulhausstrasse (K)\n15'000.00\n\n10'000.00\n\nINV00474 Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K) 150'000.00 20'000.00\nINV00475 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kantonsschulstrasse (K) 15'000.00\nINV00476 Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg 15'000.00 15'000.00\nINV00568 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse \n\n(K)\n15'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 40'000.00 70'000.00\nINV00107 Allgemeine Werterhaltung DRM Stationen 40'000.00 70'000.00\n\n5060.00 Mobilien 80'000.00 100'000.00 78'113.39\nINV00108 Gaszähler 2020 78'113.39\nINV00492 Beschaffung Gaszähler 2021 100'000.00\nINV00569 Beschaffung Gaszähler 2022 80'000.00\n\n5200.00 Software 15'000.00 15'000.00\nINV00477 Netzberechnungs-Tool 15'000.00 15'000.00\n\nSeite 182\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 38'000.00 7'286.65\nINV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP) 38'000.00 7'286.65\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 60'000.00 120'000.00 137'644.66\nINV00109 Netzkostenbeiträge Gas 60'000.00 60'000.00 26'100.00\nINV00110 Hausanschlussbeiträge Gas 60'000.00 111'544.66\n\n73 Wasser 6'375'000.00 275'000.00 6'570'000.00 380'000.00 2'513'834.69 119'198.36\n\n733 Wasser 6'375'000.00 275'000.00 6'570'000.00 380'000.00 2'513'834.69 119'198.36\n\n7330 Wasserversorgung 6'375'000.00 275'000.00 6'570'000.00 380'000.00 2'513'834.69 119'198.36\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 6'165'000.00 6'455'000.00 2'303'221.39\nINV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung 600'000.00 540'000.00 -5'596.08\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 1'200'000.00 1'500'000.00 1'185.84\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 2'200'000.00 1'500'000.00 29'826.85\nINV00118 2. Tranche Ringschluss -94'031.78\nINV00119 Allgemeine Werterhaltung Quellschächte & Brunnenstuben 100'000.00 100'000.00\nINV00120 Mühlestrasse 55.16\nINV00122 Sandbühl Felsenegg 2'326.32\nINV00123 Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse 12'566.69\nINV00124 Transportleitung Allenberg 75'541.92\nINV00194 Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 40'000.00 122'410.54\nINV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K) 300'000.00 125'765.75\nINV00196 Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K) 15'000.00 10'000.00\nINV00197 Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies 232'076.64\nINV00198 Neuerschliessung Eishalle/Henne 444'164.35\nINV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse 700'000.00 615'595.09\nINV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) 150'000.00 425'000.00 5'844.64\nINV00201 Morgenhaldenstrasse (K) 108'051.03\nINV00202 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K) 15'000.00 50'000.00\nINV00206 Sanierung Hofstrasse (K) 7'023.47\nINV00213 Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K) 30'000.00 189'518.37\nINV00214 Ringschluss Ettenbohlstrasse 23'633.51\nINV00236 Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse  3'735.17\nINV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) 615'000.00 300'000.00\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 10'000.00\n\nSeite 183\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00339 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (K) 5'000.00\nINV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse 100'000.00\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)\n\n10'000.00\n15'000.00\n\nINV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K) 15'000.00 15'000.00\nINV00348 VL-Sanierung Fussweg Drei Linden 496.80\nINV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. \n\nEtappe (K) \n225'000.00 245'905.10\n\nINV00370 VL-Sanierung Morgenrainstrasse 103'695.50\nINV00374 Hausanschlusskosten Wasser 45'416.91\nINV00393 Sanierung Quellen Kellerloch 150'000.00 400'000.00 8'013.60\nINV00478 Sanierung Quellen Aathal (K) 150'000.00 60'000.00\nINV00479 Sanierung Transportleitung Chämptnerbach (Krattenallee) 15'000.00 15'000.00\nINV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & \n\nAnkengasse (K)\n10'000.00\n\n10'000.00\n\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)\n15'000.00\n\n10'000.00\n\nINV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbschulstrasse 10'000.00 15'000.00\nINV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) 220'000.00 15'000.00\nINV00484 Sanierung Verteilnetz Kantonsschulstrasse (K) 15'000.00\nINV00485 Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K) 15'000.00\nINV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelnstrasse (K) 10'000.00 10'000.00\nINV00487 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg 10'000.00 15'000.00\nINV00488 Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K) 10'000.00 10'000.00\nINV00570 Sanierung Grundwasserfassung Bussental      30'000.00\nINV00571 Sanierung Quellen Neuegg 300'000.00\nINV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon 250'000.00\nINV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse 30'000.00\nINV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) 15'000.00\nINV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse 10'000.00\nINV00576 Sanierung Verteilnetz Werkstrasse 10'000.00\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00 100'000.00 195'352.90\nINV00125 Wasserzähler 2020 68'999.36\nINV00126 Anpassungen Leitsystem 126'353.54\nINV00493 Beschaffung Wasserzähler 2021 100'000.00\nINV00577 Beschaffung Schlauchwaschanlage 120'000.00\nINV00578 Beschaffung Wasserzähler 2022 80'000.00\n\nSeite 184\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n5200.00 Software 10'000.00 15'000.00\nINV00489 Netzberechnungs-Tools 10'000.00 15'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 15'260.40\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 15'260.40\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 275'000.00 380'000.00 119'198.36\nINV00127 Netzkostenbeiträge Wasser 275'000.00 275'000.00 5'941.46\nINV00128 Hausanschlussbeiträge Wasser 105'000.00 113'256.90\n\n74 Wärme 100'000.00 240'000.00\n\n744 Wärme 100'000.00 240'000.00\n\n7440 Wärmeverbund ARA 100'000.00 240'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 100'000.00 240'000.00\nINV00343 VL-Neubau West- und Zürcherstrasse 30'000.00\nINV00350 Wärmeverbund ARA, Projektierung 100'000.00 210'000.00\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 590'000.00 700'000.00 80'000.00\n\n81 Abteilung Bildung 590'000.00 700'000.00 80'000.00\n\n815 Pädagogik 590'000.00 700'000.00 80'000.00\n\n8151 Schulinformatik 590'000.00 700'000.00 80'000.00\n\n5060.00 Mobilien 590'000.00 700'000.00 80'000.00\nINV00300 Anschaffung von Notebooks für Lehrpersonen der \n\nSekundarstufe\n80'000.00\n\nINV00406 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in Schulräumen 150'000.00\nINV00407 Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung \n\nNotebooks)\n290'000.00\n\n550'000.00\n\nINV00536 Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, \nTranche 2022 (gebundene Ausgabe)\n\n300'000.00\n\nSeite 185\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 5'165'000.00 2'309'000.00 3'884'790.70 13'799'116.01\n\n91 Abteilung Finanzen 2'500.00\n\n911 Bereich Finanzen 2'500.00\n\n9113 Zinsen 2'500.00\n\n6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'500.00\n\nINV00352 Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen 2'500.00\n\n95 Abteilung Immobilien 5'165'000.00 2'309'000.00 3'323'697.68\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 1'300'000.00 650'000.00 111'046.35\n\n9561 Stadthaus 1'000'000.00 500'000.00 111'046.35\n\n5040.00 Hochbauten 1'000'000.00 500'000.00 111'046.35\nINV00045 Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten 551.75\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung 1'000'000.00 500'000.00 110'494.60\n\n9563 Schulverwaltung 300'000.00 150'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 300'000.00 150'000.00\nINV00405 Erneuerung Wärmeversorgung Guldisloostrasse 1 300'000.00 150'000.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 3'310'000.00 1'254'000.00 3'132'160.78\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 100'000.00 1'496'401.20\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00 1'496'401.20\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 1'496'401.20\nINV00273 SH Bühl, Abbruch und Ersatzneubau mit Erweiterung 100'000.00\n\n9573 Schulanlage Feld PS 150'000.00 713'788.62\n\n5040.00 Hochbauten 150'000.00 713'788.62\n\nSeite 186\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken 713'788.62\nINV00537 SH Feld, Einbau Gruppenräume 150'000.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 245'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 80'000.00\nINV00421 Aufwertung Pausenplatz mit Spielgeräten 80'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 165'000.00\nINV00420 SA Guldisloo und KIGA Tobelacker, Ersatz Schliesssystem 70'000.00\nINV00431 SH Guldisloo, zusätzliches Klassenzimmer 95'000.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 900'000.00 559'000.00 463'600.71\n\n5040.00 Hochbauten 900'000.00 559'000.00 450'188.71\nINV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude 337'441.35\nINV00275 SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz \n\nFernwärmeleitung\n112'747.36\n\nINV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung 900'000.00 500'000.00\nINV00422 Ersatz Schliesssystem Aussenhülle 59'000.00\n\n5060.00 Mobilien 13'412.00\nINV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude 13'412.00\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 2'100'000.00 450'000.00 55'198.85\n\n5040.00 Hochbauten 2'100'000.00 450'000.00 55'198.85\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung 1'500'000.00 250'000.00 55'198.85\nINV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg\n\n600'000.00\n200'000.00\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 403'171.40\n\n5040.00 Hochbauten 403'171.40\nINV00136 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Heizung -10'720.00\nINV00279 Ferienhaus Canetg, Erneuerung Sanitäre Anlagen 203'215.80\nINV00351 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach 210'675.60\n\nSeite 187\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n9579 Schulanlage HPSW 215'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 60'000.00\nINV00539 Spielplatz HPSW, Einbau fugenloser Fallschutz 60'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 155'000.00   \nINV00585 SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule \n\n15plus HPSW\n155'000.00\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 555'000.00 405'000.00 80'490.55\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 400'000.00 325'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 400'000.00 325'000.00\nINV00402 SH Egg, Umnutzung Klassenzimmer 400'000.00 170'000.00\nINV00424 Gesamte Schulanlage, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle 82'000.00\nINV00425 SA Zentrum, Absturzsicherungen auf Dächer 73'000.00\n\n9589 Schulanlage BWSZO  80'000.00 80'490.55\n\n5040.00 Hochbauten  80'000.00 80'490.55\nINV00280 SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung 80'490.55\nINV00432 SA BWSZO, Haus grün, Einbau 2. prov. Kindergarten  80'000.00\n\n43'742'500.00 1'585'000.00 45'368'000.00 1'990'000.00 26'272'002.21 1'060'127.16\nNettoinvestition 42'157'500.00 43'378'000.00 25'211'875.05\n\n43'742'500.00 43'742'500.00 45'368'000.00 45'368'000.00 26'272'002.21 26'272'002.21\n\nSeite 188\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 1'470'000.00 0.00 2'665'000.00 0.00 8'881'491.90 120'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 1'470'000.00 0.00 2'665'000.00 0.00 8'881'491.90 120'000.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 1'470'000.00 0.00 2'665'000.00 0.00 8'761'491.90\n\nTotal 1'470'000.00 1'470'000.00 2'665'000.00 2'665'000.00 8'881'491.90 8'881'491.90\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 189\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 1'470'000.00 2'665'000.00 8'881'491.90 120'000.00\n\n91 Abteilung Finanzen 9'067.35\n\n911 Bereich Finanzen 9'067.35\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen 9'067.35\n\n7200.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam) 9'067.35\nINV00142 Erschliessung Grundstück Tannenrain 7'383.35\nINV00145 Kauf Grundstück Motorenstrasse 107 von VZO 1'684.00\n\n95 Abteilung Immobilien 1'470'000.00 2'665'000.00 8'872'424.55 120'000.00\n\n952 Grundstücke FV 820'000.00 350'000.00 8'636'249.10\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 820'000.00 350'000.00 8'636'249.10\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 820'000.00 350'000.00 8'636'249.10\nINV00044 Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung 250'000.00 8'773.10\nINV00142 Erschliessung Grundstück Tannenrain 570'000.00 200'000.00 7'100'000.00\nINV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung 150'000.00 25'000.00\nINV00145 Kauf Grundstück Motorenstrasse 107 von VZO 1'500'000.00\nINV00515 Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil Schadstoffuntersuchung etc. 2'476.00\n\n953 Liegenschaften FV/VV 650'000.00 2'315'000.00 236'175.45 120'000.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 650'000.00 2'315'000.00 236'175.45 120'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV 650'000.00 2'315'000.00 236'175.45\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau 500'000.00\nINV00252 Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft 115'000.00 1'060.55\nINV00394 Pappelnstrasse 8, Neunutzung als Asylunterkunft 216'753.10\nINV00395 Pappelnstrasse 4, Planung Erweiterungsbau für Neunutzung Abteilung Soziales 1'500'000.00\nINV00410 Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse Nebenarbeiten 400'000.00 18'361.80\nINV00411 Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ 150'000.00 300'000.00\n\n8040.00 Verkauf von Gebäuden / Hochbauten 120'000.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 190\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nINV00513 Liegenschaft Bahnhofstrasse 284, Verkauf von Baumasse 120'000.00\n1'470'000.00 2'665'000.00 8'881'491.90 120'000.00\n\nNettoinvestition 1'470'000.00 2'665'000.00 8'761'491.90\n1'470'000.00 1'470'000.00 2'665'000.00 2'665'000.00 8'881'491.90 8'881'491.90\n\nSeite 191\n\n\n\nAnhang zum Budget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2022 2021 2020\n\n1008 Geschichte Wetzikon 3300.40 0.00 5'900.00 5'886.51\n\n2121 Informatik 3300.60 0.00 20'000.00 39'013.41\n\n2200 Verwaltung Kultur 3300.40 5'900.00 0.00 0.00\n\n2221 Bibliothek (ab 2022) 3300.40 45'900.00 0.00 0.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 3300.30 4'100.00 4'100.00 4'060.59\n3300.60 61'400.00 45'100.00 0.00\n\n2512 Feuerwehr 3300.40 800.00 800.00 804.32\n3300.60 63'600.00 51'700.00 41'701.82\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 3300.40 29'400.00 35'900.00 29'424.27\n3300.60 0.00 7'900.00 6'025.00\n\n2515 Schiessanlage 3300.30 400.00 400.00 417.02\n3300.40 34'700.00 34'700.00 34'656.97\n\n2531 Stadtpolizei 3300.40 17'800.00 17'800.00 30'834.28\n3300.60 79'800.00 48'600.00 60'887.40\n\n2556 Friedhof und Bestattung 3300.30 2'700.00 2'700.00 2'670.86\n3300.60 0.00 24'600.00 24'585.57\n\nSeite 193\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n2581 Bibliothek (bis 2021) 3300.40 0.00 34'800.00 34'800.30\n3300.60 0.00 0.00 26'923.28\n3301.40 0.00 0.00 89'088.78\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 3300.30 25'400.00 25'400.00 25'448.99\n3300.40 183'100.00 185'700.00 155'890.58\n3300.60 22'800.00 22'800.00 22'818.36\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 3300.30 263'400.00 255'900.00 221'271.78\n3300.40 154'500.00 154'500.00 154'553.37\n3300.60 5'800.00 5'800.00 5'774.68\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 3300.30 900.00 900.00 892.06\n3300.40 3'900.00 3'900.00 3'921.44\n3300.60 900.00 900.00 870.23\n\n2851 Kunsteisbahn 3300.40 562'800.00 540'000.00 537'839.79\n3300.60 22'100.00 22'100.00 22'058.38\n\n5241 Beschäftigung + Integration 3300.40 10'700.00 10'800.00 10'711.89\n\n5450 Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget) 3300.40 1'436'200.00 1'429'100.00 1'400'728.38\n3300.60 150'400.00 150'400.00 150'375.97\n\n6150 Planung 3320.90 207'400.00 213'500.00 199'859.16\n\n6501 Vermessung/GIS 3320.90 1'200.00 1'200.00 2'451.87\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 3300.10 0.00 11'500.00 0.00\n3300.30 53'600.00 53'900.00 54'312.27\n3300.40 32'800.00 33'000.00 25'041.26\n\n6511 Strassen 3300.10 2'273'100.00 2'239'100.00 2'147'594.76\n3300.30 0.00 5'800.00 0.00\n3300.60 95'900.00 106'300.00 105'022.18\n\n6512 Öffentliche Anlagen 3300.30 28'000.00 18'000.00 17'992.24\n\n6513 Öffentliche Gewässer 3300.20 119'300.00 117'900.00 115'347.88\n\n6542 Werkhof 3300.40 191'200.00 165'400.00 8'857.28\n\nSeite 194\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n3300.60 17'500.00 17'500.00 0.00\n\n6571 Kanalisationen 3300.30 116'700.00 98'100.00 68'048.85\n3300.60 14'200.00 9'100.00 14'235.34\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 3300.30 1'238'800.00 1'226'700.00 1'215'010.81\n3300.40 30'600.00 30'600.00 30'584.96\n3300.60 257'000.00 274'500.00 328'998.02\n\n7080 Admin / Betrieb 3300.40 202'600.00 182'000.00 89'000.00\n3300.60 300'500.00 276'500.00 124'485.41\n3320.00 161'400.00 80'500.00 45'817.07\n\n7111 Strom Netz 3300.30 675'600.00 675'800.00 560'845.58\n3300.40 617'600.00 596'200.00 435'421.50\n3300.60 441'600.00 461'300.00 365'020.90\n3301.30 270'000.00 350'000.00 273'944.16\n3301.60 0.00 80'000.00 1'483.00\n3320.00 27'700.00 100'000.00 4'274.00\n3320.90 8'600.00 0.00 0.00\n\n7221 Gasversorgung 3300.30 394'500.00 388'300.00 363'662.95\n3300.40 115'500.00 113'500.00 113'370.00\n3300.60 44'700.00 45'100.00 34'246.20\n3301.30 65'000.00 40'000.00 68'489.93\n3320.00 3'500.00 5'000.00 0.00\n3320.90 4'200.00 0.00 0.00\n\n7330 Wasserversorgung 3300.30 626'000.00 632'700.00 570'173.20\n3300.40 183'900.00 183'900.00 183'856.00\n3300.60 51'800.00 41'400.00 31'321.20\n3301.30 300'000.00 360'000.00 330'236.95\n3301.60 0.00 0.00 4'572.90\n3320.00 2'400.00 5'000.00 0.00\n3320.90 1'900.00 5'300.00 0.00\n\n8151 Schulinformatik 3300.60 363'000.00 492'800.00 427'707.02\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 3300.40 29'100.00 29'100.00 39'771.22\n3300.60 30'000.00 42'500.00 55'117.69\n\nSeite 195\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 3300.40 3'900.00 7'300.00 7'306.81\n\n8191 Globalbudget BWSZO 3300.40 236'900.00 231'600.00 246'481.00\n\n8195 HPSW 3300.30 3'000.00 0.00 0.00\n3300.40 226'800.00 219'000.00 218'970.39\n\n9532 Liegenschaften VV 3300.40 30'500.00 30'500.00 30'514.36\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 3300.30 68'800.00 86'200.00 86'209.97\n\n9561 Stadthaus 3300.40 134'300.00 134'300.00 134'286.98\n3300.60 15'100.00 15'100.00 15'104.11\n\n9563 Schulverwaltung 3300.40 26'800.00 19'400.00 11'860.51\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 3300.40 280'700.00 283'300.00 280'544.47\n3301.30 0.00 0.00 140'315.93\n\n9572 Schulanlage Egg PS 3300.30 1'800.00 1'800.00 1'804.24\n3300.40 290'300.00 290'300.00 290'364.15\n\n9573 Schulanlage Feld PS 3300.10 1'200.00 1'200.00 1'180.01\n3300.30 18'100.00 19'600.00 19'635.31\n3300.40 1'020'700.00 1'017'100.00 1'013'230.88\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 3300.30 3'900.00 4'000.00 0.00\n3300.40 63'800.00 68'500.00 61'007.23\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 3300.40 331'600.00 334'500.00 331'064.58\n3300.60 1'700.00 2'100.00 1'676.50\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 3300.30 -200.00 -200.00 -204.21\n3300.40 260'600.00 269'800.00 240'264.82\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 3300.40 29'900.00 30'700.00 30'158.29\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 3300.40 586'300.00 586'700.00 586'786.84\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 3300.30 2'700.00 2'600.00 2'678.39\n3300.40 786'000.00 774'100.00 757'891.95\n\nSeite 196\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 3300.40 719'800.00 719'800.00 719'839.79\n\nTotal 17'932'800.00 18'101'500.00 16'830'083.34\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 17'932'800.00 18'101'500.00 16'830'083.34\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 0.00 0.00 0.00\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 17'932'800.00 18'101'500.00 16'830'083.34\n\nSeite 197\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2022\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n2022 2021 2020\n\nAnzahl Einwohner 25'550 25'300 25'038\nSteuerfuss 119% 119% 119%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2'238 2'277 2'326.00 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n-158%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-119%\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner -4'340-3'223\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n0.0%\n\n-179%\n\n-5'033\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 57%35%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n104%\n\nZinsbelastungsanteil 0.3%0.2%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nSeite 198\n\n\n\nProduktegruppen Alterswohnheim Am Wildbach\n\nGlobalbudget 2022 Betrag in Fr.\n\nWirtschaftliches Ziel Politisches Ziel\n\nBegleitetes Wohnen -30'997.57                    100% Kostendeckung 99% Auslastung\n\nCafé -145'764.39                  mindestens 62% Kostendeckung\n60 interne und externe Gäste \n\ntäglich von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet\n\nApotheke 62'155.75                     grösser als 100% Kostendeckung\n\nAngemessene Lieferbereitschaft  \n(sofort bzw. innert 3 Tage)\n\nSortiment ist auf die BewohnerInnen \nabgestimmt\n\nLeistungen für Dritte 114'606.21                   mindestens kostendeckend\n10'000 Mahlzeiten pro Jahr\n\n20'000 Mittagstische pro Jahr\n\nGlobalkredit 0.00                               \n\nabzüglich Kapitalkosten -1'991'200.00               \n\nNetto-Globalkredit 1'991'200.00                \n\nDetails zu Zielen + Standards siehe Anhang je Produkt\n\nLeistungs- Indikatoren + Standards\n\nAlterswohnheim Am Wildbach\nSeite 199\n\n\n\nWirtschaftliche Ziele Politische Ziele Wirtschaftliche Ziele Politische Ziele\nBerufsvorbereitungsjahr  Fr.               18'600.00 Deckungsgrad: 100 % Anschlusslösung: 95 %      \n\nVorkurs Integration  Fr.                -2'100.00 Deckungsgrad: 100 % Anschlusslösung: 90 %      \n\nGlobalkredit  Fr.               16'500.00    \n\nabzüglich Kapitalkosten  Fr.           -347'300.00 \n\nNetto-Globalkredit  Fr.             363'800.00 \n\nIST-Leistungen 2022\n\nEinlage Rücklagekonto Globalbudget BWSZO  \n\nGlobalbudget 2022\nBWSZO\n\nBetrag Leistungsindikatoren und - standards Betrag\n\nSeite 200\n\n\n\nKapitalkosten\ninkl. Kapital- und \nVerwaltungskosten Abt. Sport\n\nexkl. Kapitalkosten inkl. \nVerwaltungskosten Abt. Sport\n\nwirtschaftlich politisch\n\nAbteilung Sport inklusive \nHerberge\n\n Fr.               -771'800.00  Fr.                 347'000.00 \n\nBereich Bäder + Plätze  Fr.               -982'000.00  Fr.                 660'700.00 47 % Betriebskostendeckung 67 % Betriebskostendeckung Leistungsvorgaben Leistungsvorgaben\n\nBereich Kunsteisbahn  Fr.               -585'800.00  Fr.                 584'900.00 57 % Betriebskostendeckung 83 % Betriebskostendeckung Leistungsvorgaben Leistungsvorgaben\n\nTotal  Fr.            -2'339'600.00  Fr.             1'592'600.00 \n\nGlobalkredit  Fr.            -2'339'600.00  Zu Lasten der Stadt \n\nabzüglich Kapitalkosten  Fr.            -1'592'600.00 \n\nNetto-Globalkredit  Fr.               -747'000.00 \n\nLeistungszieleGlobalbudget 2022\nSport + Freizeit\n\nBetrag (Nettoergebnis) Betriebskostenrechnung\n\nSeite 201\n\n\n\tInhaltsverzeichnis\n\tAllgemeines\n\tSteuerertrag und Steuerfuss\n\tFinanzierung 1\n\tFinanzierung 2\n\tFinanzierung 3\n\tHaushaltsgleichgewicht\n\tER Übersicht\n\tIR VV Übersicht\n\tIR FV Übersicht\n\n\tBudget-Details\n\tER Differenzbegründungen\n\t1 Präsidiales + Entwicklung\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t100 Präsidiales + Entwicklung\n\t102 Bereich Informatik\n\t103 Stabsstelle Personal\n\n\t11 Parlament\n\t110 Parlament\n\n\n\t2 GB Sicherheit, Sport + Kultur\n\t22 Abteilung Kultur\n\t220 Kultur\n\t222 Bereich Bibliothek\n\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t252 Bereich Einwohnerdienste\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\n\n\t5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t52 Abteilung Soziales\n\t520 Abteilung Soziales\n\t522 Bereich Sozialdienst\n\t524 Bereich Beschäftigung + Integration\n\t526 Bereich Sozialversicherung\n\t528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n\t54 Alter + Gesundheit\n\t540 Alter + Gesundheit\n\n\t56 Abteilung Umwelt\n\t560 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\t562 Bereich Umwelt + Energie\n\t565 Bereich Abfallwesen\n\n\n\t6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t611 Bereich Baubewilligungen\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t654 Bereich Unterhaltsdienst\n\t657 Bereich Stadtentwässerung\n\n\n\t7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\n\t76 Dienstleistungen\n\t760 Dienstleistungen\n\n\n\t8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\t810 Schulpflege\n\t811 Schulverwaltung\n\t812 Kindergartenstufe\n\t813 Primarstufe\n\t814 Sekundarstufe\n\t815 Pädagogik\n\t816 Schulische Dienste\n\t817 Sonderpädagogik\n\t818 Schulliegenschaften\n\t819 Globalbudgets Bildung¨\n\n\t85 Abteilung Jugend\n\t850 Jugend\n\n\n\t9 GB Finanzen + Immobilien\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\t915 Bereich Steuern\n\t918 Bereich Betreibungsamt\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t950 Abteilung Immobilien\n\t952 Grundstücke FV\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\t954 Grundstücke VV\n\t955 Parkplätze\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n\n\n\tER Inst.Gliederung Übersicht\n\tER alle Konten\n\t1 Präsidiales + Entwicklung\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t100 Präsidiales + Entwicklung\n\t102 Bereich Informatik\n\t103 Stabsstelle Personal\n\n\t11 Parlament\n\t110 Parlament\n\n\n\t2 GB Sicherheit, Sport + Kultur\n\t22 Abteilung Kultur\n\t220 Kultur\n\t222 Bereich Bibliothek\n\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t252 Bereich Einwohnerdienste\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit\n\t280 Abteilung Sport\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t285 Bereich Kunsteisbahn\n\n\n\t5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t52 Abteilung Soziales\n\t520 Abteilung Soziales\n\t522 Bereich Sozialdienst\n\t524 Bereich Beschäftigung + Integration\n\t526 Bereich Sozialversicherung\n\t528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n\t54 Alter + Gesundheit\n\t540 Alter + Gesundheit\n\t545 Alterswohnheim Am Wildbach\n\n\t56 Abteilung Umwelt\n\t560 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\t562 Bereich Umwelt + Energie\n\t565 Bereich Abfallwesen\n\n\n\t6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t611 Bereich Baubewilligungen\n\t615 Planung\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t654 Bereich Unterhaltsdienst\n\t657 Bereich Stadtentwässerung\n\n\n\t7 Stadtwerke\n\t70 Admin/Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\n\t76 Dienstleistungen\n\t760 Dienstleistungen\n\n\n\t8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\t810 Schulpflege\n\t811 Schulverwaltung\n\t812 Kindergartenstufe\n\t813 Primarstufe\n\t814 Sekundarstufe\n\t815 Pädagogik\n\t816 Schulische Dienste\n\t817 Sonderpädagogik\n\t818 Schulliegenschaften\n\t819 Globalbudgets Bildung\n\n\t85 Abteilung Jugend\n\t850 Jugend\n\n\n\t9 GB Finanzen + Immobilien\n\t91 Anbteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\t915 Bereich Steuern\n\t918 Bereich Betreibungsamt\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t950 Abteilung Immobilien\n\t952 Grundstücke FV\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\t954 Grundstücke VV\n\t955 Parkplätze\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n\n\n\tIR Differenzbegründungen\n\t2 GB Sicherheit, Sport + Kultur\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit (Globalbudget)\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t285 Bereich Kunsteisbahn\n\n\n\t6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t615 Planung\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t654 Bereich Unterhaltsdienst \n\t657 Bereich Stadtentwässerung\n\n\n\t7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\n\t74 Wärme\n\t744 Wärme\n\n\n\t8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\t815 Pädagogik\n\n\n\t9 GB Finanzen + Immobilien\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t952 Grundstücke FV\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n\n\n\tIR VV Übersicht\n\tIR VV alle Konten\n\t2 GB Sicherheit, Sport + Kultur\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit (Globalbudget)\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t285 Bereich Kunsteisbahn\n\n\n\t5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t52 Abteilung Soziales\n\t520 Abteilung Soziales\n\t524 Bereich Beschäftigung + Integration\n\n\t54 Alter + Gesundheit\n\t545 Alterswohnheim Am Wildbach\n\n\t56 Abteilung Umwelt\n\t565 Bereich Abfallwesen\n\n\n\t6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t615 Planung\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t654 Bereich Unterhaltsdienst\n\t657 Bereich Stadtentwässerung\n\n\n\t7 Stadtwerke\n\t70 Admin/Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\n\t74 Wärme\n\t744 Wärme\n\n\n\t8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\t815 Pädagogik\n\n\n\t9 GB Finanzen + Immobilien\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n\n\n\tIR FV Übersicht\n\tIR FV alle Konten\n\t9 GB Finanzen + Immobilien\n\t911 Bereich Finanzen\n\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t952 Grundstücke FV\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\n\n\n\tAnhang\n\tAbschreibungen\n\tFinanzkennzahlen\n\n\tGlobalbudgets\n\tGlobalbudget AWH Am Wildbach\n\tGlobalbudget BWSZO\n\tGlobalbudget Sport und Freizeit\n\n\n