18.06.03 Budget 2019

text: \nStadt Wetzikon\n\n8620 Wetzikon\n\nBudget 2019\n\nAblieferung an Stadtrat 13.09.2018\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 19.09.2018\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission xx.09.2018\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission xx.11.2018\n\nAbnahmebeschluss Gemeindeparlament xx.12.2018\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Gemeindevorstands\n\n2 Anträge und Beschlüsse\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 3\n\n4 Finanzierung 4 - 5\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 6 - 7\n\n6 Erfolgsrechnung 8\n\n7 Investitionsrechnungen 9 - 10\n\nBudget - Details\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 12 - 53\n\n9 Erfolgsrechnung 54 -146\n\n10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung 147 - 155\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 156 - 174\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen 175 - 178\n\nKontakt Anhang zum Budget\n\nAbteilung Finanzen 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 180 - 184\n\nBahnhofstrasse 167 14 Finanzkennzahlen 185\n\n8620 Wetzikon 15 Globalbudgets 186 - 189\n\nFinanzvorstand: Heinrich Vettiger\n\nLeiter Finanzen: Ruedi Keller\nTelefon 044 931 32 30\nE-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch\n\n\n\nBudget\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n2019 2018\n\nSteuerbedarf\n\nGesamtaufwand 244'592'850.00 236'778'200.00\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 189'494'700.00 176'235'500.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -55'098'150.00 -60'542'700.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n2019 2018\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 50'000'000.00 49'000'000.00\n\nSteuerfuss 119% 119%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 47'600'000.00 46'650'000.00\n4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 5'355'000.00 5'250'000.00\n4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 5'950'000.00 5'830'000.00\n4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 595'000.00 580'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 59'500'000.00 58'310'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 59'500'000.00 58'310'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 4'401'850.00 -2'232'700.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nSeite 3\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nFinanzierung\n\nTotal Gemeindehaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\nBudget 2019 Budget 2019 Budget 2019\n\n+ Ertragsüberschuss 4'401'850.00 4'401'850.00 0.00\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 4'181'300.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 437'250.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 16'520'800.00 11'808'600.00 4'712'200.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 4'181'300.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 437'250.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 81'150.00 81'150.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 434'000.00 434'000.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 24'313'850.00 15'857'600.00 8'456'250.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 27'333'000.00 14'900'500.00 12'432'500.00\n\nVeränderung der Nettoverschuldung -3'019'150.00 957'100.00 -3'976'250.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 89% 106% 68%\n\n Richtwerte*\n\n     > 100 %   ideal\n\n 80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n 50 - 80 %   problematisch\n\n < 50 %   ungenügend\n\n* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 4\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nFinanzierung\n\nStadtwerke Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nBudget 2019 Budget 2019 Budget 2019\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 4'181'300.00 0.00 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 -225'150.00 -212'100.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 3'034'000.00 1'678'200.00 0.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 7'215'300.00 1'453'050.00 -212'100.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 11'672'500.00 760'000.00 0.00\n\nVeränderung der Nettoverschuldung -4'457'200.00 693'050.00 -212'100.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 62% 191% 0%*\n\n* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierunggrad nicht errechnet werden.\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 5\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nIndividuelle Regelung der Gemeinde\nEine individuelle Regelung der Stadt Wetzikon über das Haushaltgleichgewicht gemäss § 92 GG wird der Stadtrat im 4. Quartal 2018 erlassen.\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 4'401'850.00\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 11'808'600.00\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'785'000.00\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 13'593'600.00\n\nFunktion Konto\nEinlagen in Vorfinanzierungen xxxx 3893.00 0.00\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.00 0.00\n\nMittelfristiger Haushaltsausgleich\n\nAusgleich des Budgets\n\nSeite 6\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres > 25 % genügend\n\nEigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde < 5 % genügend\n\nihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil gibt an, welcher Anteil der Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wurde. Er zeigt das > 10 % genügend\n\nAusmass der Investitionstätigkeit an. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n13% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 7\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2019 2018 2017\n\n30 Personalaufwand 61'458'600.00 58'819'600.00 0.00\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 46'896'200.00 47'357'300.00 0.00\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16'520'800.00 19'044'000.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 4'181'300.00 4'582'800.00 0.00\n36 Transferaufwand 84'958'150.00 84'348'100.00 0.00\n37 Durchlaufende Beiträge 5'919'600.00 5'972'500.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 219'934'650.00 220'124'300.00 0.00\n\n40 Fiskalertrag 76'715'600.00 74'547'000.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 742'500.00 759'000.00 0.00\n42 Entgelte 60'705'600.00 59'336'900.00 0.00\n43 Verschiedene Erträge 1'186'000.00 1'194'500.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 454'150.00 117'600.00 0.00\n46 Transferertrag 76'249'000.00 68'123'100.00 0.00\n47 Durchlaufende Beiträge 5'919'600.00 5'972'500.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 221'972'450.00 210'050'600.00 0.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2'037'800.00 -10'073'700.00 0.00\n\n34 Finanzaufwand 1'461'900.00 1'695'400.00 0.00\n44 Finanzertrag 3'473'100.00 8'961'600.00 0.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 2'011'200.00 7'266'200.00 0.00\n\nOperatives Ergebnis 4'049'000.00 -2'807'500.00 0.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 81'150.00 200.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 434'000.00 575'000.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 352'850.00 574'800.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 4'401'850.00 -2'232'700.00 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 23'115'150.00 14'958'300.00 0.00\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 23'115'150.00 14'958'300.00 0.00\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 8\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n2019 2018 2017\n\n50 Sachanlagen 28'783'000.00 23'338'000.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 535'000.00 1'165'000.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 100'000.00 79'000.00 0.00\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 29'418'000.00 24'582'000.00 0.00\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen 520'000.00 410'000.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'565'000.00 1'710'000.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'085'000.00 2'120'000.00 0.00\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 29'418'000.00 24'582'000.00 0.00\nTotal Investitionseinnahmen 2'085'000.00 2'120'000.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -27'333'000.00 -22'462'000.00 0.00\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 9\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n2019 2018 2017\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 10'330'000.00 1'005'000.00 0.00\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 30'000.00 0.00\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 750'000.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 10'330'000.00 1'785'000.00 0.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 850'000.00 0.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 850'000.00 0.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 10'330'000.00 1'785'000.00 0.00\nTotal Einnahmen 0.00 850'000.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -10'330'000.00 -935'000.00 0.00\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 10\n\n\n\nBudget - Details\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018 0.0 % bzw. 1.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. \n\nVerzinst werden\na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n1 PRÄSIDIALES\n\n10 Präsidiales\n\n100 Präsidiales\n\n1001 Stadtkanzlei\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 553'800.00 502'300.00 51'500.00 10.25 Erhöhung Stellenplan Stadtkanzlei um 80 % ab Mitte \n2019 (Öffentlichkeitsarbeit, Einführung elektronische \nGeschäftsverwaltung, verstärktes Projektcontrolling) \n(mpe)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-15'000.00 15'000.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter (nur 2018) -15'000.00 15'000.00 -100.00 Rückerstattungen neu auf Konto 4910.00 verbucht (mpe)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(Sekretariat EK)\n\n-14'750.00 -14'750.00 -100.00 Anteil Lohnkosten für Sekretariat Energiekommission \nwerden den gebührenfinanzierten Bereichen verrechnet \n(mpe)\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen\n\n1 Präsidiales\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 12\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 57'000.00 45'000.00 12'000.00 26.67 Im Jahr 2009 sind 4 Abstimmungs- und 2 Wahlsonntage \ngeplant. Pro Abstimmungs-/Wahlsonntag wird mit 7'500 \nFranken gerechnet. Am Wahlsonntag wird auch Personal \nder Stadtverwaltung eingesetzt (35.00 pro Stunde). (mpe)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 27'000.00 86'000.00 -59'000.00 -68.60 Wegfall der amtlichen Publikationen. Im Budget 2019 \nsind noch der Druck allfälliger Urnenabstimmungs-\nWeisungen und der Druck von Wahlzetteln vorgesehen \n(mpe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 80'100.00 67'000.00 13'100.00 19.55 Da 6 Urnengänge geplant sind, fallen die Portokosten \nhöher aus, als im 2018 (mpe)\n\n1003 Stadtrat\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'900.00 45'000.00 -5'100.00 -11.33 Budget 2018 wurde mutmasslich erstellt, Budget 2019 \nenthält konkretere Zahlen aufgrund der uns bekannten \nAnmeldungen von Mitgliedern des Stadtrates bei der \nPensionskasse (mpe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'400.00 44'700.00 -5'300.00 -11.86 Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit wurden bereinigt. Neu \nwerden die IT-Kosten für APP und Homepage direkt in \nder Kostenstelle IT verbucht. (mpe)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n79'200.00 61'200.00 18'000.00 29.41 20'000 für das Projekt "Homepage" sind eingeplant. Auf \n2021 soll eine neue Homepage der Stadt aufgeschaltet \nwerden. Die geplanten Kosten sind für die erste Tranche \ndes Projektes gedacht. (mpe)\n\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 83'300.00 118'400.00 -35'100.00 -29.65 Budget 2018 war aufgrund Wahljahr (Geschenke, \nAnlässe) höher. Zudem sind die Kosten der \nEnergiekommission neu in der Kostenstelle 1004 \nverbucht. Grössere Posten: Neujahrsempfang, Drei-\nKönigs-Apéro, 1. August, Vereinsapéro (mpe) \n\n4611.00 Entschädigungen des Kantons (nur 2018) -145'000.00 145'000.00 -100.00 2018: Entschädigung des Kantons für Projekt \n"Einheitsgemeinde mit Sekundarschule". 2019 werden \nkeine Entschädigungen des Kantons erwartet. (mpe)\n\n1004 Energiekommission\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \nEnergiekommission\n\n44'000.00 37'600.00 6'400.00 17.02 Energiekommission rechnet mit mehr Sitzungen und \nmehr Klausuren (3 Strategietage) (mpe)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -31'900.00 -20'000.00 -11'900.00 59.50 Interne Verrechnung von Kosten Energiekommission auf \ndie gebührenfinanzierten Haushalte. Aufgrund der \nErhöhung der EK-Entschädigungen fällt die interne \nVerrechnung höher aus. (mpe)\n\n1007 Kultur\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 92'000.00 67'500.00 24'500.00 36.30 Stellenplanerweiterung Kulturbeauftragter von 60 auf 80 \n% per Mitte 2018 (mpe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 13\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 15'000.00 5'000.00 33.33 Druck Plakate und Flyer wetzik-on - 2018 nur 3/4 des \nJahres budgetiert (mpe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'500.00 35'000.00 30'500.00 87.14 Kulturpreis Chapeau wird 2019 wieder verliehen (23'000 \ninkl. Preisgelder), 12'500 für Aufbau Impulsprogramm \nWirtschaft/Kultur (siehe auch Erträge auf Konto \n1007.4260.00) (mpe)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -10'000.00 -10'000.00 -100.00 Sponsoring auf wetzik-on Plakaten und Homepage (mpe)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -25'000.00 -25'000.00 -100.00 Geschätzte Erträge aus Impulsprogramm \nWirtschaft/Kultur (mpe)\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -40'000.00 -32'000.00 -8'000.00 25.00 Höhere kantonale Beiträge erwartet, da mehr \nunterstützungswürdige Veranstaltungen (Ertrag 2018: \n39'000) (mpe)\n\n1008 Geschichte Wetzikon\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n5'800.00 5'800.00 100.00 Abschreibungen auf vorhandenes Verwaltungsvermögen \nOrtsmuseum (mpe)\n\n11 Parlament\n\n110 Parlament\n\n1100 Parlament\n\n3000.00 Pauschalentschädigungen Parlament 90'000.00 81'600.00 8'400.00 10.29 Mehrkosten aufgrund neuem Kommissionssystem (mehr \nKommissionsmitglieder (+8'000)/-präsidient(+1)), neu \nGrundentschädigung Büro-Mitglieder gemäss neuer EVO \n(+7'000) (je 1'200 resp. 2'400). (fgr)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'900.00 15'000.00 -5'100.00 -34.00 Amtliche Publikation neu nur noch elektronisch, dadurch \nentfallen diverse Inseratkosten (ca. rund 1'000 weniger \npro Sitzung). (fgr)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n9'200.00 -9'200.00 -100.00 Posten im Budget 2018 gehörte zur Stadtkanzlei \n(Exekutive). Für Parlament war 2018 nichts eingestellt, \nalso keine Differenz. (fgr)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 49'700.00 28'500.00 21'200.00 74.39 Neue konsequente Weiterverrechnung von anfallenden \nKosten für Verbalix, Betrieb Laptop sowie Axioma (bisher \nkeine Weiterverrechnung), Investition in \nWeiterentwicklung Intranet und Web (allenfalls im \nZusammenhang mit Projekt Gever Axioma) (fgr)\n\n2 GB DIENSTE\n\nGB Dienste2\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 14\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste\n\n211 Bereich Personal\n\n2111 Personal\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 459'000.00 566'400.00 -107'400.00 -18.96 Im Jahr 2018 war gesamte Teuerung hier eingerechnet \n(Teuerung war erst im November 2017 beschlossen \nworden) (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'000.00 45'100.00 -8'100.00 -17.96 Anteil auf Grund der Lohnsumme (sfa)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'000.00 7'600.00 -5'600.00 -73.68 Anteil auf Grund der Lohnsumme (sfa)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 47'200.00 30'000.00 17'200.00 57.33 Effektiv per 30.8.2018 bekannte \nÜberbrückungszuschüsse zur PK (sfa)\n\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 1'000.00 29'000.00 2'900.00 Erstmals zentral; zusätzliche Kampagne für Beruf \nFachfrau -mann Betriebsunterhalt (sfa)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 84'600.00 66'100.00 18'500.00 27.99 Neu 10'000 für Sommeranlass (50.00 pro Vollzeiteinheit); \nPensioniertenanlass 9'500, dieser findet nur alle 2 Jahre \nstatt (sfa)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n7'500.00 15'000.00 -7'500.00 -50.00 Nur noch 5'000 für jur. Beratungen, 2'500 \nMitarbeitendenschutz (sfa)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'800.00 45'600.00 -11'800.00 -25.88 Gemäss Verrechnungsschlüssel IT (sfa)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -110'200.00 -89'300.00 -20'900.00 23.40 Umlage HR-Kosten auf gebührenfinanzierte Bereiche \n(sfa)\n\n212 Bereich Logistik\n\n2121 Informatik\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 211'100.00 263'800.00 -52'700.00 -19.98 Neue Aufteilung der Löhne auf 2111, 2121 und 2122 bei \ngleichem Stellenplan und Personen (sfa)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-10'800.00 10'800.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'300.00 31'200.00 -6'900.00 -22.12 Tiefere Lohnsumme (tgr)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 917'400.00 727'400.00 190'000.00 26.12 Neu Grundausstattung IT Arbeitsplätze zentral \n(Ausnahme gebührenfinanzierte Bereiche) +138'000; neu \nEinführung Axioma 40'000; Lizenzerhöhung OneOffix \n10'000 Einmalkosten Eingliederung Sek (tgr)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 129'200.00 129'200.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n2122 Logistik und Arbeitssicherheit\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 202'900.00 170'000.00 32'900.00 19.35 Porti 175 für Gesamtbetrieb, Arbeitssicherheit inkl. \nNotfallapp 15'000, Aktenvernichtung 7'000, SUISA; Billag, \nPublikationsmittel Web 6'000 (tgr)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'600.00 8'500.00 6'100.00 71.76 3 Arbeitsplätze (Budget 2018 nur 1) (tgr)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 15\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-15'900.00 -23'000.00 7'100.00 -30.87 Weniger Verrechnungen von Porti im steuerfinanzierten \nBereich (tgr)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -4'000.00 -21'000.00 17'000.00 -80.95 Weniger Verrechnungen von internen Botengängen (u.a. \nBetreibungsamt neu im Hause) (tgr)\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-6'000.00 6'000.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 193'400.00 -190'900.00 -98.71 Bis 2018 wurde hier der Aufwand für die \nParkraumbewirtschaftung verbucht. Dafür wurde 2019 \neine eigene Kostenstelle (2511) geschaffen. (rkü)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(6511 bis 2018)\n\n60'000.00 -60'000.00 -100.00 Bis 2018 wurde dieser Betrag pauschal für \nReinigung/Winterdienst öff. Parkplätze verbucht. Dafür \nwurde 2019 eine eigene Kostenstelle (2511) geschaffen. \n(rkü)\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -75'300.00 -112'000.00 36'700.00 -32.77 2018 wurden die Gebühren bei Gastwirtschaften auf den \nVerkauf gebrannter Wasser verrechnet. Diese Gebühren \n(ca. 40'000) werden nur alle 4 Jahre erhoben. (rkü)\n\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren -373'000.00 373'000.00 -100.00 Ab 2019 ist dafür eine eigene Kostenstelle (2511) \ngeschaffen worden. (rkü)\n\n4472.02 Nachtparkgebühren -120'000.00 120'000.00 -100.00 Ab 2019 ist dafür eine eigene Kostenstelle (2511) \ngeschaffen worden. (rkü)\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n69'800.00 69'800.00 100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung \nBereich Sicherheit". (rkü)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'000.00 8'000.00 100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung \nBereich Sicherheit". (rkü)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n70'000.00 70'000.00 100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung \nBereich Sicherheit". (rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 317'400.00 317'400.00 100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung \nBereich Sicherheit". (rkü)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n47'500.00 47'500.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(6511 ab 2019)\n\n60'000.00 60'000.00 100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung \nBereich Sicherheit". (rkü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 16\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren -710'000.00 -710'000.00 -100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung \nBereich Sicherheit". Zudem wird aufgrund der Einführung \nflächendeckender Parkraumbewirtschaftung mit einem \ngrösseren Ertrag als bisher gerechnet. (rkü)\n\n4472.02 Nachtparkgebühren -116'400.00 -116'400.00 -100.00 Neue Kostenstelle ab 2019, bisher unter "Verwaltung \nBereich Sicherheit". (rkü)\n\n2512 Feuerwehr\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n632'100.00 516'400.00 115'700.00 22.41 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rkü)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'600.00 20'800.00 9'800.00 47.12 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rkü)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n56'700.00 33'800.00 22'900.00 67.75 Anschaffung und Unterhalt von Maschinen und Geräten \nwerden aufgrund von Alter, Serviceintervallen etc. \nbudgetiert, was jährlich sehr unterschiedlich ist. (rkü)\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 25'200.00 18'400.00 6'800.00 36.96 Anschaffung und Unterhalt von Maschinen und Geräten \nwerden aufgrund von Alter, Serviceintervallen etc. \nbudgetiert, was jährlich sehr unterschiedlich ist. (rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'100.00 74'100.00 -38'000.00 -51.28 Hier sind auch die Aufwendungen des ursprünglichen \nKontos "Übriger Sachaufwand" integriert. (rkü)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'000.00 22'100.00 -11'100.00 -50.23 Dieste Kosten beruhen auf den Angaben des IT-\nVerantwortlichen. Zudem muss die Hardware für die \nAusleihe der Medien ersetzt werden. (rkü)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 70'400.00 70'400.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-80'000.00 -97'000.00 17'000.00 -17.53 Für die Rückerstattungen von (nicht vorhersehbaren) \nFeuerwehreinsätzen wird jeweils der Durchschnitt der \nletzten 3 Jahre berechnet. (rkü)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'900.00 39'900.00 5'000.00 12.53 2019 müssen zusätzliche gem. Vorgabe Kanton 2 \nNachtübungen durchgeführt werden. Kosten: 4'000. (rkü)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n48'300.00 10'600.00 37'700.00 355.66 Anschaffung und Unterhalt von Maschinen und Geräten \nwerden aufgrund von Alter, Serviceintervallen etc. \nbudgetiert, was jährlich sehr unterschiedlich ist. (rkü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 17\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 20'300.00 6'000.00 14'300.00 238.33 Anschaffung und Unterhalt von Maschinen und Geräten \nwerden aufgrund von Alter, Serviceintervallen etc. \nbudgetiert, was jährlich sehr unterschiedlich ist. (rkü)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'900.00 24'000.00 -15'100.00 -62.92 Diese Kosten beruhen auf den Angaben des IT-\nVerantwortlichen. (rkü)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'700.00 21'900.00 5'800.00 26.48 An verschiedenen hausinternen Geräten fallen \nServicearbeiten an, welche nicht alle Jahre anfallen. (rkü)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n31'300.00 31'300.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'000.00 6'000.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für \nSchutzraumbauten an den Kanton\n\n180'000.00 180'000.00 100.00 Dieser Betrag wird, gegenbüber bisher, der Erfolgs- und \nnicht mehr Investitionsrechnung belastet. Sonst keine \nÄnderungen gegenbüber bisher. (rkü)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -71'000.00 -60'900.00 -10'100.00 16.58 Aufgrund der prov. Einquartierungen durch das Militär \nkann mit einem Mehrertrag von rund 10'000 gerechnet \nwerden. (rkü)\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -44'600.00 -14'600.00 -30'000.00 205.48 Es ist ein Ersatz von 2 Sirenen (total 30'000) geplant, \nwelche durch den Bund refinanziert werden. (rkü)\n\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -180'000.00 -180'000.00 -100.00 Dieser Betrag wird ab 2019 der Erfolgsrechnung \ngutgeschrieben, bisher Investionsrechnung. (rkü)\n\n2515 Schiessanlage\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'600.00 16'600.00 9'000.00 54.22 Neben dem ordentlichen Unterhalt müssen 2019 \nFehlschutzschalter nachinstalliert und diverse Platten \n(Küche, WC etc.) ersetzt werden. (rkü)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n31'600.00 31'600.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n252 Bereich Einwohnerdienste\n\n2521 Einwohnerdienste\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'400.00 35'100.00 10'300.00 29.34 Gemäss Berechnung Bereich Personal (szi)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 18\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, \nFremdenkontrollgebühren\n\n213'000.00 178'200.00 34'800.00 19.53 Dieses Aufwandkonto ist sehr volatil und es ist nicht \nmöglich abzuschätzen, wie viele Identitätskarten anfallen, \nweshalb der Durchschnitt der letzten 3 Jahre, vorliegend \nalso 2016, 2017 und Hochrechnung 2018, veranschlagt \nwerden. (szi)\n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-20'600.00 20'600.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 35'500.00 48'700.00 -13'200.00 -27.10 Weiterbildungskosten CAS FIP Kdt Stadtpolizei und FLG \nII Kdt Stv fallen im Jahre 2019 nicht an. Die \nAusbildungslehrgänge wurden 2018 abgeschlossen. \n(swa)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n30'800.00 30'800.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 55'800.00 55'800.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -43'000.00 -36'500.00 -6'500.00 17.81 Verkauf des ersetzten Dienstfahrzeuges BMW X3 an die \nFeuerwehr Wetzikon-Seegräben (Pikett-Offizier) (swa)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 60'800.00 54'000.00 6'800.00 12.59 Dieste Kosten beruhen auf den Angaben des IT-\nVerantwortlichen. (pbi/rkü)\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 204'700.00 179'500.00 25'200.00 14.04 Neue Kontenführung, d. h. neu müssen Rechnungen \nKrematorium und Firma Gerber in Dienstleistung und \nMaterial aufgesplittet werden. (pbi)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n6'000.00 6'000.00 100.00 Neue Kontenführung, d. h. neu wurde Anschaffung und \nUnterhalt aufgesplittet (siehe Konto 3151) (pbi)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 61'000.00 48'600.00 12'400.00 25.51 2019 Aufhebung von Grabfeld/2018 keine Aufhebung \n(pbi)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n11'700.00 19'000.00 -7'300.00 -38.42 Neue Kontenführung, d. h. neu wurde Anschaffung und \nUnterhalt aufgesplittet (siehe Konto 3111) (pbi)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 19\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 24'500.00 24'500.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (mit \nMWST)\n\n-308'200.00 -269'000.00 -39'200.00 14.57 Hochrechnung und Durchschnitt aufgrund der letzten 4 \nJahre (pbi)\n\n4240.02 Grabplatzgebühren -32'000.00 -23'000.00 -9'000.00 39.13 Hochrechnung und Durchschnitt aufgrund der letzten 4 \nJahre (pbi)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-27'000.00 -21'000.00 -6'000.00 28.57 Hochrechnung und Durchschnitt aufgrund der letzten 4 \nJahre (pbi)\n\n258 Bereich Bibliothek\n\n2581 Bibliothek\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 71'600.00 56'200.00 15'400.00 27.40 Dieste Kosten beruhen auf den Angaben des IT-\nVerantwortlichen. Zudem muss die Hardware für die \nAusleihe der Medien ersetzt werden. (rkü)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n34'800.00 34'800.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26'900.00 26'900.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4631.00 Beitrag vom Kanton -55'000.00 -46'800.00 -8'200.00 17.52 Subventionen Kanton haben geändert. Auch für 2018 \nbetragen diese (unerwartet) bereits 55'000 (rkü)\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT\n\n52 Abteilung Soziales\n\n520 Abteilung Soziales\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 178'600.00 159'600.00 19'000.00 11.90 Gem. Stellenplan/Prozente (khe)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'500.00 31'200.00 -23'700.00 -75.96 Kann derzeit nicht eruiert werden (khe)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-25'000.00 -5'400.00 -19'600.00 362.96 Hochrechnung Kita'Bewilligungen (khe)\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Keine Beiträge geplant (khe)\n\n5202 Alimentenbevorschussung\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 20\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n4637.00 Alimentenrückerstattungen -280'000.00 -200'000.00 -80'000.00 40.00 Annahme aufgrund laufender Fälle und laufender \nRechnung 2018 (khe)\n\n5203 Asylwesen\n\n3635.00 Beiträge an AOZ 280'000.00 250'000.00 30'000.00 12.00 Erhöhung wegen Fallzahlen/Übernahme von VA's \n(Gesetzesänderung) (khe)\n\n4631.00 Beiträge des Kantons -30'000.00 -10'000.00 -20'000.00 200.00 Hochrechnung Fallzahlen (hoher Anteil von minderj. \nAsylsuchenden (khe)\n\n5205 Pflegefamilien\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 25'000.00 40'000.00 -15'000.00 -37.50 Mehrkosten wegen derzeit laufender Fälle erwartet (khe)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-25'000.00 -40'000.00 15'000.00 -37.50 Gegenkonto, selbstredend (khe)\n\n522 Bereich Sozialdienst\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-9'600.00 9'600.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 8'500.00 6'500.00 76.47 Weiterbildung (Umstellung auf Digitalisierung geplant) \n(khe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 10'000.00 10'000.00 100.00 Springereinsatz im Januar 2019 geplant (khe)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n5'000.00 5'000.00 100.00 1 - 2 Fälle eingeplant (Rechtsanwalt) (khe)\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n4'100'000.00 3'100'000.00 1'000'000.00 32.26 Gesetzesänderung betr. vorläufig Aufgenommene, neu \nKostentragung durch Gemeinde (khe)\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-1'000'000.00 -1'200'000.00 200'000.00 -16.67 Hochrechnung laufende Fälle, leicht weniger Fälle (khe)\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und \nJugendlichen\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n1'000'000.00 -1'000'000.00 -100.00 Ehemaliges Konto 511.3620 (keine Abweichung  zum \nBudget 2018) (khe)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n560'000.00 -560'000.00 -100.00 Ehemaliges Konto 511.3650 (keine Abweichung) (khe)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 \nSonderschulungen Mischindikationen)\n\n921'400.00 921'400.00 100.00 1/2 Budget Sonderschulung /Abt. Bildung (khe)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-25'000.00 -3'000.00 -22'000.00 733.33 Annahme aus neu angeordneten Fällen (KESB), \nHochrechnung (khe)\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration\n\n5241 Beschäftigung + Integration\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 21\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000.00 10'000.00 100.00 2018 im 3111 verbucht, Einrichtung in neuer Liegenschaft \n(Zentralisierung) (cho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n42'500.00 3'000.00 39'500.00 1'316.67 Ersatz für Brückenwagen: 35'000, E-Bikes mit \nVeloanhänger: 6'000 (cho)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'000.00 5'000.00 100.00 Neues Konto für 2019, 2018 auf Konto "Mieten" (cho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'300.00 110'500.00 -69'200.00 -62.62 2018 Zusammenz. ehem. 3190+3640, wobei 3640 2018 \n124'000 hätte sein sollen (Bud.18 3181=1'000). \n"Gewerbekehricht, ..." mit 8'000 entfällt, da bereits 2018 R \nan Unterhaltsdienst gehen. Installat. IT bei vorges. \nUmzug von 3133 auf 3130 verschoben (cho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'000.00 5'000.00 100.00 Neues Konto: TGR, Vers. 08.08.18: 3'513, internes \nProjekt "Digitalisierung R-Abläufe": 1'487 (cho)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100'300.00 24'000.00 76'300.00 317.92 Umzug in neue Liegenschaft (Zentralisierung) (cho)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n129'000.00 129'000.00 100.00 Neues Konto: gem. LV KIP 2: 124'000 und 5'000 für \nAnstossfinanzierungen neue Projekte. (cho)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -120'000.00 -150'000.00 30'000.00 -20.00 20'000 Eigenleistungen nach Umzug in neue \nLiegenschaft. Realistische Anpassung: Mindereinnahmen \ndadurch, dass keine Einnahmen mehr mit Überstunden \ngeneriert werden, wie in den Vorjahren geschehen. (cho)\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -55'800.00 -105'000.00 49'200.00 -46.86 Gem. LV mit Kanton: max. jährl. Beitrag ab 2018 55'800 \nund nicht 105'000. (cho)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-5'000.00 5'000.00 -100.00 Neue interne LV: Kosten gehen direkt auf Konto von \nUnterhalt (cho)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -74'000.00 -56'000.00 -18'000.00 32.14 interne LV: 64'000 und 10'000 für Neobiotaeinsätze (cho)\n\n526 Bereich Sozialversicherung\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-6'000.00 6'000.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 4'900.00 5'100.00 104.08 Einführungskurse neue MitarbeiterInnen geplant (cho)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n5'000.00 5'000.00 100.00 Erfahrung aus 2017, 1-2 Fälle vorgesehen (khe)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 68'400.00 31'000.00 37'400.00 120.65 Arbeitsplatzerweiterung geplant (khe)\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Keine Erlassgesuche mehr vorgesehen (khe)\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Keine Erlasse mehr geplant (khe)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -4'340'000.00 -3'600'000.00 -740'000.00 20.56 Gegenkonto zu 3637.21 (khe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 22\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen \nzur AHV\n\n-216'000.00 -304'000.00 88'000.00 -28.95 Hochrechnung aus Rechnung 2017 (khe)\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur AHV)\n\n-10'000.00 -5'000.00 -5'000.00 100.00 Hochrechnung aus Rechnung 2017 (khe)\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon)\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 70'000.00 56'000.00 14'000.00 25.00 Hochrechnung aus Rechnung 2017 (khe)\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 350'000.00 390'000.00 -40'000.00 -10.26 Hochrechnugn aus Rechnung 2017 (khe)\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 144'000.00 124'000.00 20'000.00 16.13 Hochrechnung aus Rechnung 2017 (khe)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\n-152'000.00 -131'900.00 -20'100.00 15.24 Hochrechnung aufgrund Zusammenarbeitsvertrag (khe)\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n5280 Erwachsenenschutz\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'800.00 7'800.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'400.00 75'600.00 -10'200.00 -13.49 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 40'700.00 54'000.00 -13'300.00 -24.63 Aufgrund Berchnungen des IT-Verantwortlichen. (RIZ und \nKLIB) (bla)\n\n3160.00 Miete Liegenschaft 45'200.00 54'600.00 -9'400.00 -17.22 Durch die Aufteilung, resp. Zuteilung der \nBüroräumlichkeiten an die entsprechenden Bereiche liegt \nder Mietzins für den ES tiefer. (bla)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(2111)\n\n24'000.00 18'200.00 5'800.00 31.87 Umlagerung auf KST 2111 Personal (rke)\n\n4210.00 Mandatsentschädigungen durch \nSelbstzahler\n\n-150'000.00 -170'000.00 20'000.00 -11.76 Die Mandatsentschädigung wird von der KESB in \nRechnung gestellt. Die Einnahmen können nur sehr \nrudimentär geschätzt werden. 150'000.00 stufe ich als \nrealistisch ein. (bla) \n\n54 Alter + Gesundheit\n\n540 Alter + Gesundheit\n\n5400 Verwaltung Alter + Gesundheit\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 163'800.00 186'500.00 -22'700.00 -12.17 Weniger personelle Ressourcen dank bereinigten \nStrukturen. (mtb)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 600.00 5'100.00 850.00 Beteiligung der Stadt an einer Weiterbildung einer \nMitarbeiterin (mtb)\n\n5401 Alter\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren \nAnlagen\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Betrieb eines 2. Quartierwohnzimmers (Einrichtung) (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 23\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'300.00 47'500.00 -18'200.00 -38.32 Andere Projekte als im Vorjahr (damals Abschluss \nLegislaturschwerpunkt Wohnen im Alter) (mtb)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n202'000.00 166'500.00 35'500.00 21.32 Neuer Betriebsbeitrag an Kompetenzzentrum \nFreiwilligenarbeit (35'500) (mtb)\n\n5402 Gesundheit\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 6'500.00 -6'000.00 -92.31 Wegfall der Inserate für den ärtzlichen Notfalldienst \n(kantonale Einheitsnummer) (mtb)\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär\n\n3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach \nfür Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (beauftragte \nLeistungsbringerin)\n\n110'000.00 75'000.00 35'000.00 46.67 Weitere Kostensteigerung (allg. Kostensteigerung \nGesundheitswesen) (mtb)\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n460'000.00 530'000.00 -70'000.00 -13.21 Prognose aufgrund Forecast 2018. (mtb)\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der \nAkut- und Übergangspflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Neue Unterscheidung Langzeitpflege/AÜP, vorher \ngemeinsam kontiert. Schätzung. (mtb)\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für \nLeistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n460'000.00 555'000.00 -95'000.00 -17.12 Prognose aufgrund Forecast 2018. (mtb)\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(übrige Leistungserbringer)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Neue Unterscheidung Langzeitpflege/AÜP, vorher \ngemeinsam kontiert. Schätzung. (mtb)\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(übrige Leistungserbringer)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Neue Unterscheidung Langzeitpflege/AÜP, vorher \ngemeinsam kontiert. Schätzung. (mtb)\n\n56 Abteilung Umwelt\n\n562 Bereich Umwelt + Energie\n\n5621 Umwelt\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter \n(Pflegemassnahmen Naturschutz)\n\n22'500.00 17'500.00 5'000.00 28.57 Mehr Aufwertungsmassnahmen. (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n70'000.00 23'200.00 46'800.00 201.72 Geplantes Grünraumkonzept. (mtb)\n\n5622 Energie\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70'600.00 63'800.00 6'800.00 10.66 Andere Energiesparaktionen geplant als 2018. (mtb)\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 695'000.00 500'000.00 195'000.00 39.00 Resttranche aus Rahmenkredit Solarförderung für 1. und \n2. Etappe PV-Anlage Kunsteisbahn. (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 24\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 210'000.00 160'000.00 50'000.00 31.25 Förderbeiträge an Dritte für PV-Anlagen gemäss \ngesteigerter Nachfrage. (mtb)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -5'600.00 -13'700.00 8'100.00 -59.12 Die Aktion Heizungsoptimierung mit Kostenbeteiligung \nläuft Ende 2018 aus. 2019 keine Rückerstattungen aus \nder Aktion mehr. (mtb)\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -125'000.00 -250'000.00 125'000.00 -50.00 Die Überführung von KEV in Einmalvergütungen für die \nstädtischen PV-Anlagen verläuft viel schleppender als \nursprünglich vom Bund kommuniziert. (mtb)\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-260'300.00 -6'000.00 -254'300.00 4'238.33 Verkauf von Panels der PV-Anlage Kunsteisbahn. (mtb)\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -45'300.00 45'300.00 -100.00 Staatsbeitrag an Energieplanung wurde 2018 ausbezahlt. \n2019 ist kein Staatsbeitrag mehr möglich. (mtb)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -45'000.00 -23'000.00 -22'000.00 95.65 Höhere Lohnsumme aufgrund Insourcing \nSekundarschule. (mtb)\n\n5625 Land- und Forstwirtschaft\n\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'100.00 20'600.00 29'500.00 143.20 Erhöhung des Gemeindebeitrages aufgrund der \nAbgeltung der öffentlichen Interesse an den Flur- und \nWaldwegen der Unterhaltsgenossenschaft Wetzikon. \n(mtb)\n\n565 Bereich Abfallwesen\n\n5651 Abfallwirtschaft\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n68'000.00 23'000.00 45'000.00 195.65 Neues Fahrzeug (35'000) und neuer Hacker (28'000). \nHingegen keine Neuanschaffungen von \nWertstoffcontainern. (mtb)\n\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 20'400.00 15'000.00 5'400.00 36.00 Entsorgungskosten unterliegen Schwankungen, welche \nnicht beeinflusst werden können. (mtb)\n\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 22'500.00 15'000.00 7'500.00 50.00 Rabatte auf Sonderabfall-Entsorgungskosten fallen weg \n(Fonds nicht mehr übermässig gefüllt). (mtb)\n\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 6'000.00 66'500.00 -60'500.00 -90.98 Aufgrund einer Intervention des Preisüberwachers dürfen \nEntsorgungskosten aus Littering nicht mehr über die \nAbfallrechnung bezahlt werden. Neu über \nStrassenrechnung Tiefbau. (mtb)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 75'000.00 75'000.00 100.00 Machbarkeitsstudie und Standortabklärung neue \nWertstoffsammelstelle. (mtb)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 151'900.00 -151'900.00 -100.00 Ergibt sich aus dem Saldo der Abfallrechnung. (mtb)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n15'500.00 23'500.00 -8'000.00 -34.04 Keine Übernahme mehr von Materialkosten in \nZusammenhang mit Litteringentfernung (siehe auch \nBemerkung zum Konto 3130.12). (mtb)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 349'600.00 463'500.00 -113'900.00 -24.57 Entsorgungskosten für Littering-Abfälle fallen weg (siehe \nauch Bemerkung zum Konto 3130.12). (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 25\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n-515'000.00 -880'000.00 365'000.00 -41.48 Senkung der Kehrichtgrundgebühr per 1.1.2018 \n(aufgrund Intervention Preisüberwacher). (mtb)\n\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu -5'400.00 -5'400.00 -100.00 Ertrag aus Wertstoffen unterliegen dem Markt und \nkönnen nicht beeinflusst werden. (mtb)\n\n4250.08 Verkäufe Karton -20'000.00 -25'000.00 5'000.00 -20.00 Ertrag aus Wertstoffen unterliegen dem Markt und \nkönnen nicht beeinflusst werden. (mtb)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEK\n\n-212'100.00 -212'100.00 -100.00 Der mutmassliche Aufwandüberschuss 2019 von 212'100 \nwird der Spezialfinanzierung Abfall entnommen. (rke)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-11'000.00 11'000.00 -100.00 Andere Verrechnung seit 2018, neu Ertrag auf \nStrassenrechnung. (mtb)\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n611 Bereich Baubewilligungen\n\n6110 Baubewilligungen\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \nan Behörden und Kommissionen\n\n4'000.00 24'000.00 -20'000.00 -83.33 Die Honorare der Fachexperten der Stadtbildkommission \nwerden neu im Konto 3132 budgetiert (tge)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n-6'000.00 6'000.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 8'400.00 -5'900.00 -70.24 Im 2018 war eine auserordentliche CAS Weiterbildung \nbudgetiert (tge)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 17'000.00 -16'000.00 -94.12 Baugesuche werden nicht mehr im Zürcher Oberländer \npubliziert (tge)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 245'000.00 214'500.00 30'500.00 14.22 Im 2019 werden mehr periodische feuerpolizeiliche \nKontollen durchgeführt und das Kontrollorgan für den \nbaulichen Zivilschutz ist neu im Hochbau budgetiert (tge)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n50'000.00 60'000.00 -10'000.00 -16.67 Neu wird zwischen Dienstleistungen Dritter (3130) und \nHonorare für externe Berater (3132) unterschieden. Unter \ndiesem Konto sind Aufwendungen für beratende Gremien \n(Stadtbildkommission / AG Denkmalpflege) und externe \nGutachten budgetiert (tge)\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n6 GB Bau + Infrastruktur\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 26\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 344'000.00 214'400.00 129'600.00 60.45 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n21'400.00 13'200.00 8'200.00 62.12 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'600.00 28'300.00 11'300.00 39.93 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 460'000.00 190'000.00 270'000.00 142.11 Bislang waren diverse Planungsaufträge in der \nInvestitionsrechnung budgetiert (tge)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n5'000.00 5'000.00 100.00 Juristische Abklärungen (tge)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n247'400.00 247'400.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Abteilung Tiefbau\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'800.00 10'800.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 55'000.00 25'000.00 30'000.00 120.00 Vor- und Variantenstudien können neu nicht mehr \naktiviert- und dürfen daher nicht mehr über die \nInvestitionsrechnung abgerechnet werden. Der Aufwand \nin der Erfolgsrechung erhöht sich dadurch. (dho)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n42'000.00 42'000.00 100.00 Neues Konto. U.a. für die Umsetzung der \nBeschaffungsrichtlinie sollen Hilfsmittel und \nDokumentvorlagen entwickelt werden, damit der Aufwand \nfür Ingenieur- und andere Submissionen reduziert werden \nkann. Dazu soll ext. Unterstützung beigez. werden. dho\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'700.00 22'500.00 9'200.00 40.89 Kosten 2018 wurden zu tief budgetiert. Zusätzlich höhere \nKosten RIZ und Anteil für AXIOMA. (dho)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-50'000.00 -60'000.00 10'000.00 -16.67 Interne Verrechnung von Honorar für Oberbauleitungen. \nReduziert sich infolge weniger eigener Projekte (Beiträge \nan Baustellen des Kantons). (dho)\n\n6501 Vermessung/GIS\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und \nVermessungswerk\n\n32'000.00 47'000.00 -15'000.00 -31.91 Konten Vermessung/GIS wurden neu gegliedert. \nTotalaufwand ist 8'000 höher als 2018. 2019 zusätzliche \nKosten für Ablösung Web-GIS budgetiert. (dho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 27\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 23'000.00 23'000.00 100.00 Konten Vermessung/GIS wurden neu gegliedert. \nTotalaufwand ist 8'000 höher als 2018. 2019 zusätzliche \nKosten für Ablösung Web-GIS budgetiert. (dho)\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00 100.00 Betrag für Überarbeitung der Buskonzept-\nGrundlagendaten. (dho)\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 40'000.00 50'000.00 -10'000.00 -20.00 Neue Kontenbezeichnung, neue Haltestellen nicht mehr \nin diesem Konto budgetiert. Im 2019 ist jedoch ein \nausserordentlicher Aufwand für den Bushof \n(Instandstellung Pflästerung, Unfallgefahr für \nFussgänger) budgetiert. (dho)\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen \nStrassen/Verkehrswege VV\n\n5'500.00 5'500.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n53'300.00 53'300.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV allgemeiner Haushalt\n\n25'600.00 25'600.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds 712'500.00 712'500.00 100.00 Neuer Beitrag der Gemeinden an die Einlage des \nKantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF). \nDer Beitrag beträgt 28.73 pro Einwohner. (dho)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 135'000.00 80'000.00 55'000.00 68.75 Erhöhung aufgrund der Menge der ausgeführten \nGrabenflicke in den letzten Jahren. Infolge der regen \nBautätigkeit hat der Bedarf an Grabenflicken für \nHausanschlüsse zugenommen. Weiterverrechnung an \nAuslöser über Konto 4260.00. (dho) \n\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 280'000.00 235'000.00 45'000.00 19.15 Ausserordentliche Mehrkosten für Instandstellung der \nBeleuchtung in der Schellerunterführung (gemäss \nKostenschätzung Stadtwerke). (dho) \n\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und \nGeländer\n\n30'000.00 20'000.00 10'000.00 50.00 Nötige Budgeterhöhung um alle Arbeiten der im 2018 \nerhobenen und projektierten Sofortmassnahmen an \nBrücken umzusetzen. (dho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 28\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen \nStrassen/Verkehrswege VV\n\n2'215'000.00 2'215'000.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n6'600.00 6'600.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n122'000.00 122'000.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten -170'000.00 -100'000.00 -70'000.00 70.00 Siehe Konto 3130.00. (dho)\n\n6512 Öffentliche Anlagen\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 135'000.00 115'000.00 20'000.00 17.39 Ausserordentlicher Aufwand für Instandhaltung \nPersonenüberführung SBB (Gruben- nach \nSchöneichstrasse): Erneuerung Korrosionsschutz und \nAntirutsch-Beschichtung. (dho)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n16'300.00 16'300.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -21'500.00 -35'000.00 13'500.00 -38.57 Vermietung Plätze Velostatoin Leuholdstr. 3'000, \nVermietung PP Schneggenstr. 1'500, Verpachtung \nStrassenraum/Plätze 4'000, Erträge Plakatstellen 13'000. \nBootstrockenplätze Auslikon neu bei Sport + Freizeit (rke)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton -6'000.00 6'000.00 -100.00 Die Verrechung der Unterhaltsarbeiten an den \nStrassenrabatten des Kantons erfolgt durch den \nUnterhaltsdienst und ist deshalb neu auch dort budgetiert. \n(dho)\n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 70'000.00 70'000.00 100.00 Neues Konto für bauliche Massnahmen zur \nSicherstellung der Hochwassersicherheit und Behebung \nvon Schäden durch Starkregen. Diese Arbeiten wurden \nbisher unregelmässig im Rahmen von Bachprojekten \nausgeführt. (dho)\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVV\n\n112'800.00 112'800.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 29\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6541 Unterhaltsdienst\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-21'000.00 21'000.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40'200.00 25'500.00 14'700.00 57.65 Die Mitarbeiter des Unterhaltsdienstes sind SUVA-\nversichert. Prämien 4.2 %. Im Budget 2018 zu tief \nbudgetiert. (rke)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n109'700.00 13'000.00 96'700.00 743.85 Beschaffungen unter 50‘000 neu in ER und nicht mehr in \n\nIR (pme)\n\n3130.03 Abfuhr von Abraum 75'000.00 56'000.00 19'000.00 33.93 + 25'000 Öffentliche Abfälle, - 6'000 Grüngut und \nGeschiebe (pme)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(Arbeiten/Littering Abt. Soziales) (5241)\n\n64'000.00 64'000.00 100.00 Arbeiten/Littering Abt. Soziales, von gebührenfinanziert \nzurück zu steuerfinanziert, gemäss \nLeistungsvereinbarung (pme)\n\n4611.00 Entschädigungen Kanton für Winterdienst -101'600.00 -90'000.00 -11'600.00 12.89 Ca. 30% von Konto 3141.10 Winterdienst, +5000.- für \nUnterhalt Rabatten (pme)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-21'000.00 -10'000.00 -11'000.00 110.00 Anteil Entsorgungskosten Robidog, früher 606 (pme)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -429'800.00 -489'800.00 60'000.00 -12.25 Entsorgung öffentlicher Abfälle neu steuerfinanziert (pme)\n\n6542 Werkhof\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'500.00 9'000.00 -5'500.00 -61.11 2018 wurde Kaffeemaschine beschafft (pme)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n8'900.00 8'900.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 28'000.00 40'000.00 -12'000.00 -30.00 Unterhalt des Kanalnetzes erfolgt im 3-Jahres-Turnus. Da \nnicht alle Abschnitte gleich gross sind, variieren die \njährlichen Aufwendungen. (dho)  \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'800.00 5'800.00 100.00 Neues Konto. Auf diesem Konto werden verschiedene \nKosten belastet, welche in den Vorjahren auf diverse \nKonten verteilt waren. dho\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n59'400.00 193'000.00 -133'600.00 -69.22 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 30\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'100.00 9'100.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n129'300.00 37'800.00 91'500.00 242.06 Verrechnung mit KST 9113 Zinsen, 1,5 % von Fr. \n8'617'473 (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -269'500.00 -513'600.00 244'100.00 -47.53 Abwassergebühren total 3'826'000. Siehe auch selbes \nSachkonto unter 6572 Abwasserreinigungsanlage. Unter \n6571 Kanalisationen wird jener Anteil eingetragen, um die \nKST auszugleichen. (rke)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n-438'500.00 -224'500.00 -214'000.00 95.32 KST 9113: Verzinsung Spezialfinanzierung Abwasser. \nStand 01.01.2018 14'080'359 + Einlage 2018 gem. \nBudget 2018 152'600 + mutmassliche Aufwertung per \n01.01.2019 rund 15 Mio. = 29'232'959, davon 1,5 % = \n348'494 (rke)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-16'200.00 16'200.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'300.00 9'200.00 13'100.00 142.39 Die Mitarbeiter der ARA sind SUVA-versichert. Prämien \n4.2 %. Im Budget 2018 zu tief budgetiert. (rke)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'300.00 9'000.00 5'300.00 58.89 Ausbildung rja 3 Kurse geplant (E-Kurs / A3 /A4) (tbh)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 458'600.00 400'700.00 57'900.00 14.45 Neue Kontenaufteilung Chemikalien, Heizöl, Labor \nReagenzien, Reagenzien Analyzer und \nVerbrauchsmaterial (Hygieneartikel etc.) wurden in \ndiesem Konto zusammengefasst. (tbh)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 661'000.00 288'000.00 373'000.00 129.51 Neues Konto. Heizmaterial, Energie, Strom, Gas, \nWasser, Abwasser, Meteorwasser, Kehrichtgebühren (für \nLiegenschaften des Verwaltungsvermögens), \nSchlammbeseitigung, Pressmulde, Sandmulde (tbh)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 303'400.00 784'400.00 -481'000.00 -61.32 Neues Konto, Konten vom alten Kontoplan wurden \nzusammengefasst 1.211.3181 bis ...3186. (tbh)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'600.00 15'000.00 6'600.00 44.00 Neu haben alle ARA-Mitarbeiter einen Zugang zum RIZ-\nSystem (E-mail, Kalender). Dadurch steigen die RIZ-\nKosten. (tbh/dho)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n1'227'400.00 536'000.00 691'400.00 128.99 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 31\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n30'600.00 5'000.00 25'600.00 512.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 351'700.00 516'000.00 -164'300.00 -31.84 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 152'600.00 -152'600.00 -100.00 2019 wird im Bereich Stadtentwässerung - im Gegensatz \nzu 2018 - mutmasslich ein Aufwandüberschuss \nresultieren (siehe auch Konto 6572.4510.00). (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n209'900.00 112'000.00 97'900.00 87.41 Gegenkonto 9113.4940.00: 1,5% von 13'991'158 (rke)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEK\n\n-225'150.00 -225'150.00 -100.00 2019 wird im Bereich Stadtentwässerung mutmasslich ein \nAufwandüberschuss resultieren, der durch die Entnahme \naus der Spezialfinanzierung gedeckt wird. (rke)\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND\n\n81 Abteilung Bildung\n\n810 Schulpflege\n\n8100 Schulpflege\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n9'600.00 -9'600.00 -100.00 Neue Entschädigungsverordnung ab Legislatur 2018, \nsiehe Kto. 8100.3000.00. (sho)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'700.00 32'000.00 -9'300.00 -29.06 Aufgrund der tieferen Jahresentschädigungen wird \nangenommen, dass weniger BVK versichert sind und \ndaher weniger Entschädigungen anfallen. (cru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'000.00 1'500.00 16'500.00 1'100.00 Moderation Klausur Schulpflege wird neu aufgeteilt auf \ndie jeweilige Kostenstelle. Mitgliederbeitrag Verband \nZürcher Schulpräsidien. Porträt- und Gruppenfoto von \nneuen Schulpflegern werden von Profifotografen erstellt. \n(sho)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(8191 BWSZO, 8195 HPSW)\n\n-24'000.00 -12'000.00 -12'000.00 100.00 Mit der Fusion gehört BWSZO zur Schule Wetzikon und \ninterne Verwaltungsaufgaben werden verrechnet. (sho)\n\n811 Schulverwaltung\n\n8 GB Bildung + Jugend\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 32\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n8110 Schulverwaltung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 789'800.00 1'212'500.00 -422'700.00 -34.86 Zwei Mitarbeitende weniger in der Verwaltung, zwei \nMitarbeitende und die Schulleitungsassisten wurden in \ndie Pädagogische Linie gewechselt. (sho)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-11'400.00 11'400.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n49'200.00 87'900.00 -38'700.00 -44.03 Schulinformatik wird neu via Pädagogik geführt, daher \ngeringere Sozialleistungen im Bereich Schulverwaltung. \n(cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'800.00 184'400.00 -93'600.00 -50.76 Schulinformatik wird neu via Pädagogik geführt, daher \ngeringere Pensionskassenbeiträge im Bereich \nSchulverwaltung. (cru)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'300.00 16'500.00 -6'200.00 -37.58 Schulinformatik wird neu via Pädagogik geführt, daher \ngeringere Unfallversicherungsleistungen im Bereich \nSchulverwaltung. (cru)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 16'500.00 -7'000.00 -42.42 Schulinformatik wird neu via Pädagogik geführt, daher \ngeringere Familienausgleichsleistungen im Bereich \nSchulverwaltung. (cru)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n7'900.00 13'400.00 -5'500.00 -41.04 Schulinformatik wird neu via Pädagogik geführt, daher \ngeringere Krankentaggeldleistungen im Bereich \nSchulverwaltung. (cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'400.00 14'400.00 100.00 Eine Mitarbeitende geht in die Frühpensionierung. (sho)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'500.00 29'300.00 -25'800.00 -88.05 Die Jahresschlussfeier ("Weihnachtsessen für \nLehrpersonen") werden neu auf dem Kto. 8150.3099.00 \nbudgetiert. (sho)\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'500.00 13'000.00 -8'500.00 -65.38 Drucker- und Tonerkosten der Sekundarschulverwaltung \nwerden neu auf Kto. 8110.3133.00 budgetiert. \nTonerkosten für die Schulverwaltung sind im RIZ Vertrag \nenthalten. (sho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 154'900.00 193'400.00 -38'500.00 -19.91 Die IT-Kosten der Schulverwaltung konnten durch den \nneuen RIZ-Vertrag und zwei Personen weniger reduziert \nwerden. (sho)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 11'200.00 -10'000.00 -89.29 Für Reisekosten der Schulverwaltungsmitarbeitenden gilt \ndas Reglement der Stadt Wetzikon, durch die Fusion \nkonnte hier der Budgetbetrag reduziert werden. (sho)\n\n812 Kindergartenstufe\n\n8120 Kindergarten Allgemein\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 33\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 475'400.00 354'100.00 121'300.00 34.26 Zunahme von Kindern mit DaZ-Bedarf (Deutsch als \nZweitsprache) in den Kindergärten. Die Budgetierung \nerfolgt auf den dannzumal bekannten Schülerzahlen mit \nDaZ-Bedarf und Anstellungen. (cru)\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 116'800.00 79'600.00 37'200.00 46.73 Die Budgetierung wird jeweils aufgrund der aktuell \nbekannten Anstellungen per Anfang Schuljahr gemacht. \nZunahme von Schülerzahlen bzw. Mehrbedarf an \nAssistenzen. Zudem wurde ein zusätzlicher Kindergartern \nim Sommer 18 eröffnet. (cru)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -7'000.00 7'000.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht. (sho)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 21'200.00 14'900.00 6'300.00 42.28 Hochrechnung Rechnungsstand August 18. Absenzen \nkönnen zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht \nabgeschätzt werden. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n41'600.00 29'800.00 11'800.00 39.60 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und \nKlassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere \nSozialleistungen zur Folge. (cru) \n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'500.00 45'300.00 20'200.00 44.59 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und \nKlassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere BVK-\nLeistungen zur Folge. (cru)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'000.00 2'100.00 5'900.00 280.95 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und \nKlassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere Kosten \nfür Unfallversicherung zur Folge. (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 200'000.00 150'000.00 50'000.00 33.33 Hochrechnung Rechnungsstand August 18. Absenzen \nkönnen zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht \nabgeschätzt werden. (cru)\n\n8123 Kindergarten Feld\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 24'300.00 8'700.00 15'600.00 179.31 Bei den sieben Kindergärten im Feld müssen div. \nSpielzeuge ersetzt werden. (sho)\n\n813 Primarstufe\n\n8130 Primarschule Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 47'700.00 7'400.00 40'300.00 544.59 Lehrpersonen, welche Nachhilfeunterricht z.B. für \nNeuzuzüger erteilen, müssen kommunal angestellt \nwerden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung kann nicht \nabgeschätzt werden, wie viele Stunden zusätzlich \nentschädigt werden müssen, daher Annahme. (cru)\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 883'000.00 733'800.00 149'200.00 20.33 Zunahme von Kindern mit DaZ-Bedarf (Deutsch als \nZweitsprache) auf der Primarstufe. Die Budgetierung \nerfolgt auf den dannzumal bekannten Schülerzahlen mit \nDaZ-Bedarf und Anstellungen. (cru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 34\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und \nBegabtenförderung\n\n111'200.00 159'400.00 -48'200.00 -30.24 Eine Lehrperson weniger im Schulhaus Feld. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 76'600.00 68'700.00 7'900.00 11.50 Hochrechnung Rechnungsstand August 18. Absenzen \nkönnen zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht \nabgeschätzt werden. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n115'300.00 92'800.00 22'500.00 24.25 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und \nKlassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere AHV-\nLeistungen zur Folge. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 175'300.00 122'700.00 52'600.00 42.87 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und \nKlassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere BVK-\nLeistungen zur Folge. (cru)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'300.00 6'200.00 16'100.00 259.68 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und \nKlassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere Kosten \nder Unfallversicherung zur Folge. (cru)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n17'100.00 5'400.00 11'700.00 216.67 Infolge der höheren Lohnkosten im DaZ- und \nKlassenassistenzen-Bereich hat dies auch höhere Kosten \nfür Krankentaggelder zur Folge. (cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 37'400.00 100'000.00 -62'600.00 -62.60 Diverse Lehrpersonen haben das Pensionsalter erreicht \nund daher keinen Anspruch mehr auf die \nÜberbrückungsrente. (cru)\n\n8131 Primarschule Bühl\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'400.00 24'100.00 7'300.00 30.29 Die Aus- und Weiterbildungskosten sind höher, da \nMöglichkeiten voll ausgeschöpft wurden. (sho)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n25'500.00 35'400.00 -9'900.00 -27.97 Es ist keine Projektwoche geplant, nach Reglement nur \nalle zwei Jahre. (sho)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'700.00 6'600.00 9'100.00 137.88 Div. Projekte neu dazu und einmalig für 2019. (sho)\n\n8132 Primarschule Egg\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 63'700.00 54'000.00 9'700.00 17.96 Höhere Ansätze durch Festlegung der Fusions-\nTeilprojektgruppe und Aufstockung der Schülerbibliothek. \n(sho)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n2'000.00 8'400.00 -6'400.00 -76.19 Weniger Bedarf an Mobiliar und Spielgeräten. (sho)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'100.00 3'600.00 6'500.00 180.56 Div. Projekte sind neu dazu gekommen. Nach Fusion \nneue Ansätze für Klassen- und Schulhausprojekte. (sho)\n\n8133 Primarschule Feld\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 51'000.00 36'400.00 14'600.00 40.11 Die Aus- und Weiterbildungskosten sind höher, da \nMöglichkeiten voll ausgeschöpft wurden. (sho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 35\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'500.00 4'000.00 8'500.00 212.50 Erhöhung Ansätze für Verpflegung an \nWeiterbildungstagen sowie wurden neu Benefiz-Kosten \n(Gesundheitsförderung) pro 100 Stellenprozent 100.00 \ngestattet. Für einen Teamanlass wird ein Beitrag von \n50.00 pro 100 Stellenprozent budgetiert. (sho) \n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 168'700.00 153'200.00 15'500.00 10.12 Höhere Ansätze durch Festlegung der Fusions-\nTeilprojektgruppe. (sho)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n16'700.00 35'400.00 -18'700.00 -52.82 Weniger Bedarf an Mobiliar und Spielgeräten. (sho)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen \n\n32'100.00 47'000.00 -14'900.00 -31.70 Es ist keine Projektwoche geplant, nach Reglement nur \nalle zwei Jahre. (sho)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'100.00 7'100.00 5'000.00 70.42 Mehr Projekte als im Vorjahr, z.B. Gesunder zNüni 4 x im \nJahr. Nach Fusion neue Ansätze für Klassen- und \nSchulhausprojekte. (sho)\n\n8134 Primarschule Guldisloo\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'000.00 26'100.00 -7'100.00 -27.20 Die Aus- und Weiterbildungskosten sind höher, da \nMöglichkeiten voll ausgeschöpft wurden. (sho)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'200.00 2'200.00 7'000.00 318.18 Erhöhung Ansätze für Verpflegung an \nWeiterbildungstagen sowie wurden neu Benefiz-Kosten \n(Gesundheitsförderung) pro 100 Stellenprozent 100.00 \ngestattet. Für einen Teamanlass wird wieder ein Beitrag \nvon 50.00 pro 100 Stellenprozent budgetiert. \n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 116'800.00 83'700.00 33'100.00 39.55 Höhere Ansätze durch Festlegung der Fusions-\nTeilprojektgruppe. (sho)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von \nKonkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung \nFSL)\n\n-12'600.00 -6'300.00 -6'300.00 100.00 Erhöhung kantonaler Beitrag an Fokus Starke \nLernbeziehungen (FSL). (sho)\n\n8135 Primarschule Robenhausen\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'900.00 2'900.00 8'000.00 275.86 Erhöhung Ansätze für Verpflegung an \nWeiterbildungstagen sowie wurden neu Benefiz-Kosten \n(Gesundheitsförderung) pro 100 Stellenprozent 100.00 \ngestattet. Für einen Teamanlass wird ein Beitrag von \n50.00 pro 100 Stellenprozent budgetiert. (sho) \n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n1'500.00 7'400.00 -5'900.00 -79.73 Weniger Bedarf an Mobiliar und Spielgeräten. (sho)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n36'300.00 29'700.00 6'600.00 22.22 Es ist eine Projektwoche geplant, nach Reglement alle \nzwei Jahre möglich. (sho)\n\n8136 Primarschule Walenbach\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 36\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 23'900.00 18'800.00 5'100.00 27.13 Die Aus- und Weiterbildungskosten sind höher, da \nMöglichkeiten voll ausgeschöpft wurden. (sho)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'400.00 3'100.00 5'300.00 170.97 Erhöhung Ansätze für Verpflegung an \nWeiterbildungstagen sowie wurden neu Benefiz-Kosten \n(Gesundheitsförderung) pro 100 Stellenprozent 100.00 \ngestattet. Für einen Teamanlass wird wieder ein Beitrag \nvon 50.00 pro 100 Stellenprozent budgetiert. (sho)\n\n814 Sekundarstufe\n\n8140 Sekundarschule Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 92'100.00 242'800.00 -150'700.00 -62.07 Die Lohnkosten wurden auf die nachfolgenden Konten \ngesplittet. (Total 2019 241'100.00) (cru)\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 61'000.00 61'000.00 100.00 Siehe Kto. 81040.3020.00 (cru)\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 46'800.00 46'800.00 100.00 Siehe Kto. 81040.3020.00 (cru)\n\n3020.05 Löhne Übersetzungen 5'000.00 5'000.00 100.00 Siehe Kto. 81040.3020.00 (cru)\n\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 36'200.00 36'200.00 100.00 Siehe Kto. 81040.3020.00 (cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 25'200.00 30'300.00 -5'100.00 -16.83 Diverse Lehrpersonen haben das Pensionsalter erreicht \nund daher keinen Anspruch mehr auf die \nÜberbrückungsrente. (cru)\n\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen -16'500.00 -16'500.00 -100.00 Neu eine Schülerin an einer partnersprachlichen Schule. \n(sho)\n\n8141 Sekundarschule Walenbach\n\n3000.00 Entschädigungen 21'700.00 21'700.00 100.00 Lagerentschädigung werden neu auf diesem Kto. \nsepariert. (sho)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'400.00 8'000.00 6'400.00 80.00 Die Aus- und Weiterbildungskosten sind höher, da \nMöglichkeiten voll ausgeschöpft wurden. (sho)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'000.00 10'000.00 100.00 Erhöhung Ansätze für Verpflegung an \nWeiterbildungstagen sowie wurden neu Benefiz-Kosten \n(Gesundheitsförderung) pro 100 Stellenprozent 100.00 \ngestattet. Für einen Teamanlass wird wieder ein Beitrag \nvon 50.00 pro 100 Stellenprozent budgetiert. (sho)\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 5'400.00 17'000.00 -11'600.00 -68.24 Hier werden nur Kopierkosten budgetiert, der restliche \nAufwand für Druckerkosten sind im Kto. 8150.3133.00 IT-\nNutzungsaufwand. (sho)\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n11'700.00 3'900.00 7'800.00 200.00 Neue Ansätze der Fusions-Teilprojektgruppe, für alle \nSchulhäuser gleich. (sho)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n101'500.00 84'200.00 17'300.00 20.55 Höhere Ansätze bei Exkursionen gem. Reglement. Sowie \nein Klassenlager mehr. (sho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 37\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 25'000.00 34'300.00 -9'300.00 -27.11 Einheitliche Ansätze seit Fusion, zum Teil \nPauschalbeträge. Benefiz-Ausgaben werden neu auf Kto. \n3099.00 budgetiert. (sho)\n\n8142 Sekundarschule Zentrum\n\n3000.00 Entschädigungen 26'500.00 26'500.00 100.00 Lagerentschädigung werden neu auf diesem Kto. \nsepariert. (sho)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'000.00 20'000.00 7'000.00 35.00 Die Aus- und Weiterbildungskosten sind höher, da \nMöglichkeiten voll ausgeschöpft wurden. (sho)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'700.00 12'700.00 100.00 Erhöhung Ansätze für Verpflegung an \nWeiterbildungstagen sowie wurden neu Benefiz-Kosten \n(Gesundheitsförderung) pro 100 Stellenprozent 100.00 \ngestattet. Für einen Teamanlass wird wieder ein Beitrag \nvon 50.00 pro 100 Stellenprozent budgetiert. (sho)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 241'000.00 205'900.00 35'100.00 17.05 Höhere Ansätze durch Festlegung der Fusions-\nTeilprojektgruppe. (sho)\n\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 33'900.00 25'000.00 8'900.00 35.60 Neue Ansätze durch Festlegung der Fusions-\nTeilprojektgruppe. (sho)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + \nSport\n\n21'400.00 35'600.00 -14'200.00 -39.89 Weniger Bedarf für Mobiliar und Geräte für Spiel + Sport. \n(sho)\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n19'000.00 9'000.00 10'000.00 111.11 Neue Ansätze durch Festlegung der Fusions-Teilgruppe \nmit Pauschalbeträgen. (sho)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n112'300.00 201'100.00 -88'800.00 -44.16 Keine Mischrechnung mehr für Lager, vorher nur ein \nBudgetbetrag für Klassenlager eingereicht. Ab 2019 \nwerden Entschädigung, Elternbeiträge und Aufwände \nseparat ausgewiesen. (sho)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 38'600.00 49'200.00 -10'600.00 -21.54 Einheitliche Ansätze seit Fusion, zum Teil \nPauschalbeträge. Benefiz-Ausgaben werden neu auf Kto. \n3099.00 budgetiert. (sho)\n\n815 Pädagogik\n\n8150 Pädagogik Allgemein\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 23'000.00 11'100.00 11'900.00 107.21 Projekt Konzept Sonderpädagogik (+ 8'000) sowie mehr \nSitzungen im Bereich Pädagogik. (cru)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 995'200.00 575'000.00 420'200.00 73.08 Zwei Mitarbeitende wurden von der Verwaltung in die \nPädagogik umgeteilt. Pensenerhöhung in der \nSchulinformatik und Sonderpädagogik per 2019 geplant. \n(cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n123'200.00 104'100.00 19'100.00 18.35 Infolge der höheren Lohnkosten im Pädagogischen \nBereich hat dies auch höhere Sozialleistungen zur Folge. \n(cru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 38\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 227'000.00 170'000.00 57'000.00 33.53 Infolge der höheren Lohnkosten im Pädagogischen \nBereich hat dies auch höhere Kosten der BVK zur Folge. \n(cru)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'800.00 12'300.00 11'500.00 93.50 Infolge der höheren Lohnkosten im Pädagogischen \nBereich hat dies auch höhere Kosten der \nUnfallversicherung zur Folge. (cru)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'000.00 14'300.00 7'700.00 53.85 Infolge der höheren Lohnkosten im Pädagogischen \nBereich hat dies auch höhere Kosten der \nFamilienausgleichskasse zur Folge. (cru)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n18'300.00 18'300.00 100.00 Krankentaggelder wurden bisher über das Konto der \nUnfallversicherung abgerechnet. Infolge der höheren \nLohnkosten im Pädagogischen Bereich hat dies auch \nhöhere Kosten der Krankentaggeldversicherung zur \nFolge. (cru)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 49'200.00 70'400.00 -21'200.00 -30.11 Weniger Weiterbildungen nötig. (sho)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 65'400.00 125'200.00 -59'800.00 -47.76 Nur noch Aufwandkosten für die allgemeine Pädagogik. \nSchulhäuser Zentrum und Walbenbach fallen weg bzw. \nwerden bei den Schulhäusern direkt budgetiert. (sho)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 43'400.00 38'400.00 5'000.00 13.02 Die Schulbücher für Privatschüler der Sekundarstufe \nwurden 2018 in den Schulhäusern Zentrum und \nWalenbach Sek. bei den Lehrmitteln budgetiert. (sho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 52'000.00 42'500.00 9'500.00 22.35 Ab 2019 werden die Klausurkosten aufgeteilt zwischen \nSchulpflege und Schulleitungen, sowie Hotellerie und \nModerationen. Kosten der Schulleitung für die Klausur \nsind neu hier budgetiert. (sho)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n73'700.00 36'100.00 37'600.00 104.16 Besondere Projekte und Fachberatungen im \nZusammenhang der Fusion und den Bereichen \nSonderpädagogik und Tagesbetreuung. (sho)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen \nVikariate\n\n75'000.00 55'000.00 20'000.00 36.36 Vereinzelte Pensenerhöhungen bei den Schulleitungen, \nWechsel Schulleitung im Schulhaus Guldisloo sowie eine \nzweite Schulleitung im Walenbach Primarstufe. (sho)\n\n8151 Schulinformatik\n\n3000.00 Entschädigungen \n(Informatikverantwortliche)\n\n85'000.00 60'000.00 25'000.00 41.67 Die Informatikverantwortlichen in der Sekundarstufe \nwurden in die Organisationsstruktur der Schule Wetzikon \neingegliedert, dadurch mehr Informatikverantwortliche mit \nEntschädigungen. (sho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 39\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 221'700.00 112'600.00 109'100.00 96.89 Übernahme der Sekundarstufe in die \nOrganisationsstruktur der Schule Wetzikon. Projekt \nComputer, div. Geräte (Beamer, Visulizer, Notebook und \nDrucker) für 1. Sek und Lehrpersonen. (sho)\n\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 22'000.00 10'100.00 11'900.00 117.82 Umstrukturierung Schulinformatik, durch mehr Geräte \nbenötigt es mehr Software. Neue Software zur \nUmsetzung von Lehrplan21. (sho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 370'400.00 30'000.00 340'400.00 1'134.67 Verlagerung von Kto 3133 (Swisscom Rg). Durch die \nUmstrukturierung der Schulinformatik sind neue Verträge \nnötig geworden (Swisscom, WLAN, Letec). Umsetzung IT-\nStrategie Stadt Wetzikon: weniger Invest. (einmalig), \nmehr Wiederkehrende Leistungen. (sho)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n29'800.00 29'800.00 100.00 Neue Schnittstellen (Automation) zu den  IT-\nFachlösungen CMI (Verwaltung) und Office 365 \n(Pädagogik). (sho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 189'800.00 519'600.00 -329'800.00 -63.47 Verlagerung zu Konto 3130 (Swisscom Rechnungen). \n(sho)\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 28'800.00 35'400.00 -6'600.00 -18.64 Umsetzung der Organisationsstruktur der Schule \nWetzikon für die Sekundarschule, weniger Unterhalt, \nmehr Anschaffungen. (sho)\n\n3158.00 Unterhalt Software 14'900.00 7'500.00 7'400.00 98.67 Umstrukturierung Schulinformatik, durch mehr Geräte \nbenötigt es mehr Software. Neue Software zur \nUmsetzung von Lehrplan21. (sho)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n526'700.00 526'700.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8195)\n\n-34'000.00 -34'000.00 -100.00 8195 HPSW: Anteil Abschreibungen IT (rke)\n\n8152 Schulsozialarbeit\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -21'000.00 21'000.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht. (sho)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'200.00 54'500.00 -6'300.00 -11.56 Ansatz für die Budgetierung gering reduziert, was eine \nReduktion der Kosten zur Folge hat. (cru)\n\n8154 QUIMS\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 67'400.00 39'800.00 27'600.00 69.35 Ab Sommer 2018 haben wir drei QUIMS-Schulen \n(Qualität in multikulturellen Schulen), neu dazu kommt \ndas Schulhaus Zentrum. (sho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 40\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'000.00 11'300.00 7'700.00 68.14 Ab Sommer 2018 haben wir drei QUIMS-Schulen \n(Qualität in multikulturellen Schulen), neu dazu kommt \ndas Schulhaus Zentrum. (sho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'000.00 27'800.00 -8'800.00 -31.65 Ab Sommer 2018 haben wir drei QUIMS-Schulen \n(Qualität in multikulturellen Schulen), neu dazu kommt \ndas Schulhaus Zentrum. (sho)\n\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS -110'700.00 -77'600.00 -33'100.00 42.65 Ab Sommer 2018 haben wir drei QUIMS-Schulen \n(Qualität in multikulturellen Schulen), neu dazu kommt \ndas Schulhaus Zentrum. (sho)\n\n8155 Beiträge an BWSZO\n\n4230.00 Schulgelder BWSZO -95'200.00 -80'000.00 -15'200.00 19.00 Mehr Schüler, dadurch mehr Elternbeiträge. (sho)\n\n816 Schulische Dienste\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-2'800.00 -8'800.00 6'000.00 -68.18 Elternbeiträge vom Skilager Zentrum, werden 2019 nicht \nmehr hier budgetiert, siehe Kto. 8164.4260.00. (sho)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von \nKonkordaten\n\n-25'200.00 -42'500.00 17'300.00 -40.71 Weniger J+S (Jugend + Sport) Beiträge, Kündigung \nKursleiter mit J+S Ausbildung. Sowie hat der Kanton die \nBeiträge für Religion und Kultur gestrichen. (sho)\n\n8161 Tagesbetreuung\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -13'200.00 13'200.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht. (sho)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'300.00 3'100.00 5'200.00 167.74 Infolge der höheren Lohnkosten in der Tagesbetreuung \nhat dies auch höhere Unfallversicherungsleistungen zur \nFolge. (cru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 277'400.00 249'500.00 27'900.00 11.18 Mehr Anmeldungen in div. Betreuungsangeboten \n(Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung, Ferienbetreuung). \n(sho)\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 45'000.00 87'200.00 -42'200.00 -48.39 Es werden weniger Betreuungskosten subventioniert als \nim Vorjahr. In den Vorjahren wurde generell zu hoch \nbudgetiert. (sho)\n\n8164 Wintersportlager\n\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager -49'200.00 -37'200.00 -12'000.00 32.26 Die Sekundarschulen haben die Skilager in einem Betrag \nbudgetiert (Auwfand und Ertrag ineinander gerechnet). \nDie Mehreinnahmen sind vom Schulhaus Zentrum, da \ndiese im Budget 2018 nicht hineingerechnet wurden. \n(sho)\n\n8165 Schülertransport\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 141'000.00 118'300.00 22'700.00 19.19 Es wurden neue Fahrer angestellt, damit fallen externe \nTaxifahrten weg. (sho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 41\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Anschaffung Fahrzeug für Schüler- und \nMahlzeitentransporte. (sho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'200.00 15'600.00 -12'400.00 -79.49 Externe Taxifahrten fallen weg, es wurden neue Fahrer \nangestellt. (sho)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 100.00 Km-Entschädigung für Schüler-Taxi, bisher auf Konto \n1.820.3181.00 (Transporte) budgetiert (cru)\n\n8166 Schulzahnarzt\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 149'700.00 105'100.00 44'600.00 42.44 Die Tarife für die obligatorischen Zahnuntersuchungen \nund Röntgenbilder wurden erhöht. Bisher wurde in der \nPrimarstufe keine Röntgenbilder budgetiert und in der \nSekundarstufe werden neu alle Schüler für den \nobligatorischen Untersuch budgetiert. (sho)\n\n817 Sonderpädagogik\n\n8172 Sonderschulungen\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit, \nTherapien\n\n193'300.00 103'700.00 89'600.00 86.40 Einerseits wurde der Pool für Psychotherapie aufgrund \ngestiegener Schülerzahlen grösser (Anstieg von 13 auf \n14 Wochenlektionen) und andererseits liegt ein grösserer \nBedarf an Low-Vision und Audiopädagogik für 2 ISR- und \n1 Regelschüler vor. (sho)\n\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 5'058'900.00 6'044'500.00 -985'600.00 -16.31 Im Juli 18 wurden mehr Schüler aus Sonderschulung \nentlassen und im SJ 17/18 9 Wegzüge (Reduktion ab \n01.19). 17 Tages- u. 5 Heim-Schüler werden Sek. im \n07.19 verlassen (Reduktion ab 08.19). Nur 6 neue \nSonderschüler dazu (Steigerung ab 01.19) (sho)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte \n(Betreuungskosten)\n\n50'000.00 21'300.00 28'700.00 134.74 Ein zusätzlicher Tagessonderschüler benötigt mehr \nEntlastungs- und Betreuungsaufwand. (sho)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden \n(Sozialdienst Mischindikationen)\n\n-1'152'300.00 1'152'300.00 -100.00 Siehe Kto. 4990.00 interne Verrechnung (sho)\n\n4631.00 Staatsbeiträge ISR -137'800.00 -73'900.00 -63'900.00 86.47 Die integrierten Sonderschüler/innen benötigen vermehrt \nSettings, welche höher als die Versorgertaxe \n(Gemeindeanteil von 45'000) sind. Die erwarteten \nStaatsbeiträge fallen daher höher aus. (sho)\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 \nSozialdienst Mischindikationen)\n\n-921'400.00 -921'400.00 -100.00 Siehe Kto. 4612.00 Mischindikation / Weniger \nMischindikationskosten zu verrechnen, da 1 Wegzug und \n3 Austritte zu verzeichnen sind. Zudem ergaben die \nProRata-Berechnungen weniger \nVerrechnungsmöglichkeiten an den Sozialdienst. (sho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 42\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n818 Schulliegenschaften\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 105'000.00 105'000.00 100.00 Schulraumplanung Raumkonzept "Schulmodell 2028", \nAnteil Primarschule 70 % von 150'00 (rke)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n38'500.00 38'500.00 100.00 Radountersuchungen für sämtliche Schulanlagen \ngemäss Weisung AWEL, Anteil Primarschule 70 % von \n55'000 (rke)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 38'500.00 38'500.00 100.00 Schulanlagen, Nachrüstung Absturzsicherung, Anteil \nPrimarschule 70 % von 55'000 (rke)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 42'000.00 42'000.00 100.00 Schulanlagen, Nachrüstung Gittertore und Zäune gegen \nVandalismus, Anteil Primarschule 70 % von 60'000 (rke)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV allgemeiner Haushalt\n\n466'100.00 466'100.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n4'350'200.00 3'782'300.00 567'900.00 15.01 Total der Kontos 4920 der KST 9563 und 9571 - 9576 \nAbt. Immobilien (rke)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n1'927'500.00 1'927'500.00 100.00 Total der Kontos 4950 der KST 9571 - 9576 Abt. \nImmobilien (rke)\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 45'000.00 45'000.00 100.00 Schulraumplanung Raumkonzept "Schulmodell 2028", \nAnteil Sekundarschule 30 % von 150'00 (rke)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n16'500.00 16'500.00 100.00 Radountersuchungen für sämtliche Schulanlagen \ngemäss Weisung AWEL, Anteil Sekundarschule 30 % \nvon 55'000 (rke)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 16'500.00 16'500.00 100.00 Schulanlagen, Nachrüstung Absturzsicherung, Anteil \nSekundarschule 30 % von 55'000 (rke)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 18'000.00 18'000.00 100.00 Schulanlagen, Nachrüstung Gittertore und Zäune gegen \nVandalismus, Anteil Sekundarschule 30 % von 60'000 \n(rke)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV allgemeiner Haushalt\n\n7'300.00 7'300.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n2'064'800.00 2'064'800.00 100.00 Total der Kontos 4950 der KST 9581 und 9582 sowie \n9585 Abt. Immobilien (rke)\n\n8183 Lagerhaus Canetg\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 43\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9578)\n\n54'700.00 72'600.00 -17'900.00 -24.66 Konto 4920 der KST 9578 Ferienhaus Canetg PS Abt. \nImmobilien (rke)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n26'500.00 26'500.00 100.00 Konto 4950 der KST 9578 Ferienhaus Canetg PS Abt. \nImmobilien (rke)\n\n85 Abteilung Jugend\n\n850 Jugend\n\n8501 Jugendarbeit\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'800.00 7'900.00 13'900.00 175.95 Div. kleine Projekte sowie der Aufbau und Gründung \neines Jugendrates. (sho)\n\n8505 Familienergänzende Betreuung \nVorschulalter (FEB)\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 480'000.00 400'000.00 80'000.00 20.00 Im Vorjahr wurde nicht der maximale Kredit von der \nUrnenabstimmung vom 24.11.13 von 480'000 budgetiert. \nAufgrund Erfahrungswert wird wieder der ganze Betrag \nbudgetiert. (sho)\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen\n\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung -49'000.00 -41'500.00 -7'500.00 18.07 Ref. Kirche: 31'500 +  Mandantskosten Abraxas 4'500 \n(neu), Zweckverband RZO: 10'000 +  Mandantskosten \nAbraxas 3'000 (neu). (rke)\n\n9111 Finanzausgleich\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge -38'675'000.00 -30'322'900.00 -8'352'100.00 27.54 Zugesicherter Ressourcenzuschuss 2019 (aufgrund \nSteuerkraft 2017) 38'192'400, Rechnungsabgrenzung \ngemäss § 119 GG 482'600 (Annahmen: Einwohnerzahl \n31.12.2019 25'000, Kantonsmittel relative Steuerkraft \n2019 3'800) (rke)\n\n9113 Zinsen\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 5'200.00 -5'200.00 -100.00 Ab 2019 wird kein Kontokorrent mit der Reformierten \nKirchgemeinde Wetzikon und dem Zweckverband Region \nZürcher Oberland mehr geführt. Sie verfügen neu über \neigene Geldkontos. Darum fällt die \nKontokorrentverzinsung weg.(rke)\n\n9 GB Finanzen + Immobilien\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 44\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 997'400.00 1'165'400.00 -168'000.00 -14.42 Verzinsung der langfristigen Darlehen. 2018 konnte eines \nüber 5 Mio. mit hoher Verzinsung zurückbezahlt werden. \n(rke)\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen 7'700.00 -7'700.00 -100.00 Der Zinssatz für Verpflichtungen gegenüber den \nSonderrechnungen (Fonds) beträgt 2019 0 %. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand\n\n489'600.00 277'600.00 212'000.00 76.37 Verzinsung der Verpflichtungen gegenüber \nSpezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe KST \n5651 Abfallwirtschaft 51'100 und KST 6571 Kanalisation \n438'500 (rke)\n\n4463.00 Dividende RIZ AG -75'000.00 -100'000.00 25'000.00 -25.00 Mutmassliche Dividende gemäss Mitteilung der RIZ AG \n(rke)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -5'281'400.00 5'281'400.00 -100.00 Bisherige Kostenmieten AWH 2'485'000, HPSW 660'000, \nSport und Freizeit 1'620'000, BWSZO 516'400. Neu \nKonto 9113.4940 und Abschreibungen direkt auf \nentsprechender KST (rke)      \n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand\n\n-2'680'500.00 -1'387'400.00 -1'293'100.00 93.20 KST 9521 Nichtüberbaute Liegenschaften \nFinanzvermögen 808'800, KST 9522 Grundstücke mit \nBaurecht FV 50'300, KST 9531 Liegenschaten FV \n237'500, KST 6571 Kanalisationen VW 129'300, 6572 \nARA VW 209'900, Globalbudgets: Total 1'244'700 (rke)\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im \nFinanzvermögen\n\n4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV -750'000.00 750'000.00 -100.00 2018 mutmasslicher Buchgewinn aus Verkauf \nLiegenschaft Canetg (rke)\n\n915 Bereich Steuern\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'000.00 67'000.00 8'000.00 11.94 Verjüngung des Teams, dadurch tiefere BVK-Beiträge \n(rke)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'300.00 -11'300.00 -100.00 Neu unter Dienstleistungen Dritter/ABRAXAS (cok)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'300.00 1'300.00 34'000.00 2'615.38 Druckzentrum ABRAXAS St. Gallen (cok)\n\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, \nSteuerausscheidungen\n\n114'000.00 100'000.00 14'000.00 14.00 Zusammenschluss mit Sekundarschulgemeinde (cok)\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen -2'700'000.00 -1'760'000.00 -940'000.00 53.41 Anlehnung an Rechnung 2017/Budget 2018 zu tief (cok)\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf \nGrundstückgewinnsteuern\n\n30'000.00 5'000.00 25'000.00 500.00 Gemäss aktuellem Saldo Erfolgsrechnung 2018 (rke)\n\n918 Bereich Betreibungsamt\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 45\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und \nBetreibungsamt\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 147'800.00 85'000.00 62'800.00 73.88 Vollkostenverrechnung gemäss Berechnung Bereich \nInformatik. (ugu)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 27'500.00 55'000.00 -27'500.00 -50.00 Miete pro rata berechnet bis Umzug. (ugu)\n\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 14'400.00 27'900.00 -13'500.00 -48.39 Anteile Bäretswil und Seegräben gemäss Berechnung \nrke. (ugu)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9561)\n\n34'100.00 34'100.00 100.00 Miete pro rata berechnet ab Umzug. (ugu)\n\n919 Abschreibungen VV HRM1\n\n9190 Abschreibungen VV HRM1\n\n3300.98 Alle ordentliche Abschreibungen VV HRM1 13'438'000.00 -13'438'000.00 -100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 \nwird gemäss Vorgabe des Gemeindeamtes in diesem \nKonto aufgeführt. (rke)\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n950 Abteilung Immobilien\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'700.00 99'600.00 -16'900.00 -16.97 Die BVK-Beiträge 2019 sind mit einem einheitlichen Satz \nohne Berücksichtigung der Altersstruktur berechnet \nworden. (rke)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 42'100.00 79'800.00 -37'700.00 -47.24 Geringere IT Kosten (efr)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-20'000.00 -50'000.00 30'000.00 -60.00 Verrechnung von Dienstleistungen der Abt. Immobilien zu \nGunsten Dritter (rke) \n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-199'100.00 -222'600.00 23'500.00 -10.56 Kostenverteilung auf einzelne KST 9563 - 9589, \nGegenkonto jeweils 3900.00 (rke)\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n808'800.00 925'500.00 -116'700.00 -12.61 9113 Zinsen: 1,5 % von 53'918'823.50 (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8195)\n\n-21'600.00 -21'600.00 -100.00 8195 HPSW: für 18 Parkplätze HPSW für 100/Monat \n(rke)\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n50'300.00 56'800.00 -6'500.00 -11.44 9113 Zinsen: 1.5% von Fr. 3'353'384 (rke)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 46\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n46'000.00 11'800.00 34'200.00 289.83 Ein Grossteil der Hauswartung wird durch Abt. Immobilien \nabgedeckt. Weniger Kosten auf Kto. 9531.3431.00 (rwa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'300.00 5'300.00 100.00 Siehe Höhe Konto 3010.00. Neu BVK-versicherter Lohn. \n(rke)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV allgemeiner Haushalt\n\n26'800.00 26'800.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt \ndurch Dritte\n\n22'300.00 40'400.00 -18'100.00 -44.80 Siehe Erläuterung Kto. 9531.3010.00 (rwa)\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 37'650.00 24'300.00 13'350.00 54.94 Mehrkosten durch den zusätzlichen Biogasanteil (+5%); \nCablecomgebühren wurden im 2018 vergessen (rwa)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (5450)\n\n-54'000.00 -54'000.00 -100.00 Interne Verrechnung des Mietzinses vom Alterswohnheim \nAm Wildbach für Liegenschaft Lärche, Alte \nNotariatsstrasse 7 (FV). (rke)\n\n954 Grundstücke VV\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n86'200.00 86'200.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n955 Parkplätze\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung eines PP-Bewirtschaftungskonzeptes für \nalle städtischen Liegenschaften (rke)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-11'100.00 -11'100.00 -100.00 Bewirtschaftung Tiefgarage Mehrzweck-Turnhalle \nZentrum (rke)\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'900.00 1'200.00 9'700.00 808.33 Parkplatzkontrolle wird neu durch externe Firma \ndurchgeführt (rwa)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 42'500.00 9'900.00 32'600.00 329.29 Stühle und Verkabelung neues Sitzungszimmer (12'000); \nZusätzliche neue Büromöbel Abt. Bau (10'000); Anteil div. \nBüromöbel wurde leicht erhöht (rwa)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'000.00 1'700.00 5'300.00 311.76 Höhe 2019 gemäss Mitteilung des Bereiches Logistik \n(rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 47\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 30'400.00 16'000.00 14'400.00 90.00 Ölen der Eichenböden und Lüftungsservice in 'Möwe' \nwird alle 3 Jahre durchgeführt (6'400), Kostenumlagerung \nEnde Jahr; Ersatz Rauchabzug 'Altbau' (5'000), Neubau \nmusste im 2018 ersetzt werden (rwa)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n152'800.00 152'800.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'700.00 18'700.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-6'000.00 6'000.00 -100.00 Miete der RIZ AG für den Serverraum im Keller des \nStadthauses entfällt (rke)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-51'600.00 51'600.00 -100.00 Neu im Konto 4920.00 37'600: Umlagerung Raumkosten \nZivlistandsamt 22'400, Entsorgung 5'200, Entwässerung \n10'000 / Parkplatzgebühren Stadthaus 14'000 neu unter \n2511.4472.01 (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-71'700.00 -37'600.00 -34'100.00 90.69 2551 Zivilstandsamt 22'400, 5651 Abfallwirtschaft 5'200, \n6571 Kanalisationen 10'000, 9180 Betreibungsamt (ab \nJuni 2019) 34'100 (rke)\n\n9563 Schulverwaltung\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 42'500.00 -42'500.00 -100.00 Fusion SV PS und Sek 2018 abgeschlossen (rwa)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 13'800.00 8'700.00 5'100.00 58.62 Ersetzen der Schmutzschleusen; Abdichten der \nEingangstüren; Installieren der Notleuchten (rwa)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 22'000.00 60'000.00 -38'000.00 -63.33 Umbauarbeiten im Rahmen Fusion SV PS und Sek im \n2018 abgeschlossen (rwa)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n11'500.00 3'500.00 8'000.00 228.57 Umgestaltung von 'Spickel' geplant (8'500) (rwa)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-153'100.00 -222'200.00 69'100.00 -31.10 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9563 aus zu Lasten \nKonto 8181.3920.00 (rke)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 224'200.00 168'900.00 55'300.00 32.74 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'800.00 12'800.00 6'000.00 46.88 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'600.00 3'400.00 9'200.00 270.59 Austauschen Abfalleimer für Korridore \n(Brandschutzvorschrift) (efr)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 100'000.00 100'000.00 100.00 Machbarkeitsstudie zur Gesamtsanierung/Erweiterung \n(efr)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 48\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 110'500.00 66'500.00 44'000.00 66.17 Installation Treppenlift / TH Bühl und anbringen \nNotleuchten in Altbau (efr)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 29'200.00 15'000.00 14'200.00 94.67 Einbau Geräteraum für Schulmaterial / TH Bühl und \nErsatz Wandtafel Zimmer 16 (efr)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 19'000.00 2'600.00 16'400.00 630.77 Gestaltung Gartensitzplatz mit Sichtschutz / beim \nLehrerzimmer (efr)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n11'600.00 11'600.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n298'300.00 298'300.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-763'800.00 -509'700.00 -254'100.00 49.85 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9571 aus zu Lasten \nKonto 8181.3920.00 (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-309'900.00 -309'900.00 -100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8181.3950.00 (rke)\n\n9572 Schulanlage Egg PS\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 51'000.00 40'800.00 10'200.00 25.00 2019 mehr Unterhalt geplant (rwa)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 27'000.00 -27'000.00 -100.00 2019 kein Bedarf seitens der Schule (rke)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n20'400.00 14'000.00 6'400.00 45.71 Wegerweiterung (Seite gegen Sek SH) geplant (8'000) \n(rwa)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n290'300.00 290'300.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-292'600.00 -292'600.00 -100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8181.3950.00 (rke)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'000.00 2'000.00 7'000.00 350.00 Für den Kanton ZH  Wärmeentnahme (Grundwasser) / \nOptimierungsmassnahmen für Gebäudetechnische \nAnlagen (efr)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 146'100.00 99'200.00 46'900.00 47.28 Montage Sicherheitsbeleuchtung SAFELD / \nMalerarbeiten Korridor, SH Feld A / Ersatz Schiebe-\nFensterbeschläge Zimmer 1, 2 und 3 (efr)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n38'700.00 45'800.00 -7'100.00 -15.50 2018 - Sandkasten und Sitzbank für Tagesstrukturen \numgesetzt (efr)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 49\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 19'000.00 25'100.00 -6'100.00 -24.30 2018 - Ersatz Handballkörbe und Anschaffung \nTischtennistisch umgesetzt (efr)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n19'600.00 19'600.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n685'400.00 685'400.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-705'000.00 -705'000.00 -100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8181.3950.00 (rke)\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 230'400.00 171'500.00 58'900.00 34.34 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n56'100.00 32'200.00 23'900.00 74.22 Anschaffung Industriewaschmaschine mit Tumbler (efr)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n37'800.00 26'000.00 11'800.00 45.38 Anschaffung abschliessbare Gitterschränke für TH/Ersatz \nMöbel KG Tobelacker (efr)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 131'300.00 46'500.00 84'800.00 182.37 Malerarbeiten KGTOB, EG (1/2 Etappen) Sanierung \nBodenbelag KG Tobelacker / Malerarbeiten \nDachuntersicht Hort inkl. Gerüst (efr)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n109'500.00 36'800.00 72'700.00 197.55 Sanierung Guldenweg / Sanierung Hochsprunganlage / \nInstandstellung Aussenanlage / Zaunersatz Hort (efr)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 16'600.00 16'600.00 100.00 Erstellen Kämpfliplatz 5x5m mit Fallschutz \nauslegen/Aufstellen Gartensitzgelegenheit und Tische \n(efr)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 14'900.00 3'000.00 11'900.00 396.67 Anschaffung TH Mattenwagen / Ersatz Sprungkasten TH \n(efr)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n54'600.00 54'600.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -16'800.00 -16'800.00 -100.00 Neues Konto, Betrag vorher auf 4471 (efr)\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV -16'800.00 16'800.00 -100.00 Neues Konto, Betrag neu auf 4470 (efr)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-827'300.00 -524'400.00 -302'900.00 57.76 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9574 aus zu Lasten \nKonto 8181.3920.00 (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-54'600.00 -54'600.00 -100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8181.3950.00 (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 50\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n29'100.00 23'200.00 5'900.00 25.43 Ersatzmöbel für Lehrerzimmer (efr)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 178'000.00 21'600.00 156'400.00 724.07 Ersatz Beschallungsanlage TH/Reparatur Sandstein KG \nRobenhausen/Malerarbeiten Korridor und Sanierung \nBöden divers /Installation Sicherheitsbeleuchtung SH \nRobenhausen (efr)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 12'000.00 5'500.00 6'500.00 118.18 Montage Aufhängevorrichtung in den Korridoren Etappe \n1/2 SHROB / Ersatzkühlschrank Tagesstrukturen (efr)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n79'400.00 44'900.00 34'500.00 76.84 Sanierung "roter Platz" SHROB (efr)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 40'000.00 23'600.00 16'400.00 69.49 Ersatz Spielgerät (Kletterstangen) durch Trampolin / \nSAROB (efr)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'800.00 3'400.00 5'400.00 158.82 Ersatz Sprungkästen THROB (efr)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n326'500.00 326'500.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -12'900.00 -36'600.00 23'700.00 -64.75 Neues Konto für Mietwohungen an Dritte (efr)\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV -24'000.00 -24'000.00 -100.00  Konto nur für Vermietung Dienstwohnungen (efr)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-728'500.00 -516'200.00 -212'300.00 41.13 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9575 aus zu Lasten \nKonto 8181.3920.00 (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-326'500.00 -326'500.00 -100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8181.3950.00 (rke)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 305'300.00 262'800.00 42'500.00 16.17 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-8'400.00 8'400.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'000.00 25'800.00 5'200.00 20.16 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n13'000.00 21'400.00 -8'400.00 -39.25 2018 wurde eine Hochleistungswaschmaschine \nangeschafft (efr)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n300.00 24'100.00 -23'800.00 -98.76 2018 wurden viele Anschaffungen getätigt, nur geringer \nBedarf für 2019 angezeigt (efr)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 57'100.00 39'800.00 17'300.00 43.47 Malen Fenster KGETT/Malen alle Zimmer EG und OG \nSHBWAL (efr)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 42'900.00 5'400.00 37'500.00 694.44 Einbau direkter Zugang vom Tagesstrukturen nach \ndraussen auf den Spielplatz / SHBWAL (efr)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 8'800.00 40'800.00 -32'000.00 -78.43 2018 wurde Sanierung Aussenspielplatz KGBaumgarten \numgesetzt (efr)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 51\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 8'000.00 1'000.00 7'000.00 700.00 Erheblich mehr Vandalismus und daher höher budgetiert \n(efr)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n238'900.00 238'900.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-238'900.00 -238'900.00 -100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8181.3950.00 (rke)\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 8'700.00 37'700.00 -29'000.00 -76.92 Zurückhaltend budgetiert. Zukunft der Liegenschaft \nungewiss (efr)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n26'500.00 26'500.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-40'000.00 -50'000.00 10'000.00 -20.00 Stammkunden verloren, weil unsichere Zukunft der \nLiegenschaft (efr)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8183)\n\n-54'700.00 -72'600.00 17'900.00 -24.66 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9578 aus zu Lasten \nKonto 8183.3920.00 (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8183)\n\n-26'500.00 -26'500.00 -100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8183.3950.00 (rke)\n\n9579 Schulanlage HPSW\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 99'100.00 130'600.00 -31'500.00 -24.12 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 22'000.00 22'000.00 100.00 Ersatz Zaun beim Spielplatz und Ersatz Trampolin auf \nHardplatz (efr)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'200.00 7'200.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'600.00 11'000.00 -7'400.00 -67.27 2018 Anschaffung Waschmaschine (efr)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 6'500.00 -6'500.00 -100.00 2018 Anschaffung Aussensitzbänke erfolgt (efr)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n586'700.00 586'700.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8182)\n\n-586'700.00 -586'700.00 -100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8182.3950.00 (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 52\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-13'200.00 13'200.00 -100.00 Kinderzulagen werden unter HRM2 neu nicht mehr über \ndie Erfolgsrechnung gebucht (rke)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n110'750.00 65'900.00 44'850.00 68.06 Ausrüstung als Schulzimmer alte SV im Lendenbach Ost \nund Aufenthaltsraum im Lendenbach West (48'000); \nTausch interaktive Wandtafel durch projektionstaugliche \nWhiteboards (19'500) ( rwa)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 121'150.00 84'900.00 36'250.00 42.70 2019 mehr Unterhalt geplant (rwa)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 11'700.00 11'700.00 100.00 Einbau Labor-Geschirrspüler Naturkundezimmer Sek Egg \n(rwa)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'200.00 1'000.00 8'200.00 820.00 2019 mehr Unterhalt geplant (rwa)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n753'900.00 753'900.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-1'117'500.00 -1'008'800.00 -108'700.00 10.78 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9582 aus zu Lasten \nKonto 8182.3920.00 (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8182)\n\n-756'500.00 -756'500.00 -100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8182.3950.00 (rke)\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 25'500.00 20'500.00 5'000.00 24.39 2019 mehr Unterhalt geplant (rwa)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 27'000.00 27'000.00 100.00 Aufrüstung Audio-/Videoanlage (rke)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 18'800.00 5'300.00 13'500.00 254.72 Aufgrund Revisionsbericht (Alder & Eisenhut) müssen \nTurngeräte ersetzt werden (13'000) ( rwa)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n721'600.00 721'600.00 100.00 Mit HRM2 werden ab 2019 die Abschreibungen direkt der \nentsprechenden Kostenstelle belastet. Das Total der \nordentlichen Abschreibungen VV HRM1 Budget 2018 ist \nim Konto 9190.3300.98 aufgeführt. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-291'300.00 -250'500.00 -40'800.00 16.29 Umlagerung auf Bildung: gleicht KST 9582 aus zu Lasten \nKonto 8182.3920.00 (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8182)\n\n-721'600.00 -721'600.00 -100.00 Umlagerung auf Bildung Konto 8182.3950.00 (rke)\n\n9589 Schulanlage BWSZO\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 102'400.00 121'600.00 -19'200.00 -15.79 Gemäss Berechnung Bereich Personal (rke)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n600.00 11'400.00 -10'800.00 -94.74 2019 weniger Anschaffungen geplant (rwa)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 26'500.00 40'200.00 -13'700.00 -34.08 2019 weniger Unterhalt geplant (rwa)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8191)\n\n-257'500.00 -305'900.00 48'400.00 -15.82 Umlagerung auf BWSZO: gleicht KST 9589 aus zu \nLasten Konto 8191.3920.00 (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2018 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 53\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 3'416'600.00 168'150.00 3'289'000.00 260'700.00 0.00 0.00\n\n2 GB Dienste 16'469'200.00 7'076'500.00 14'993'100.00 6'418'800.00 0.00 0.00\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt 77'246'200.00 42'707'600.00 75'512'700.00 41'328'300.00 0.00 0.00\n\n6 GB Bau + Infrastruktur 17'218'950.00 7'463'750.00 12'268'800.00 7'000'100.00 0.00 0.00\n\n7 Stadtwerke 41'008'900.00 41'008'900.00 39'332'800.00 39'332'800.00 0.00 0.00\n\n8 GB Bildung + Jugend 69'220'200.00 13'447'400.00 63'146'600.00 13'891'700.00 0.00 0.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 20'012'800.00 137'122'400.00 28'235'200.00 126'313'100.00 0.00 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 244'592'850.00 248'994'700.00 236'778'200.00 234'545'500.00 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 4'401'850.00 2'232'700.00 0.00\n\nTotal 248'994'700.00 248'994'700.00 236'778'200.00 236'778'200.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nSeite 54\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 11'854'000.00 4'137'550.00 11'187'400.00 9'644'100.00 0.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8'624'900.00 4'260'300.00 8'203'100.00 4'072'600.00 0.00 0.00\n\n2 Bildung 78'413'900.00 24'482'000.00 67'519'900.00 20'016'700.00 0.00 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'542'800.00 2'734'700.00 6'264'200.00 2'632'200.00 0.00 0.00\n\n4 Gesundheit 30'200'400.00 21'518'200.00 29'855'200.00 20'750'700.00 0.00 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 43'924'900.00 18'544'600.00 42'537'600.00 17'808'100.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'285'100.00 1'810'800.00 5'204'200.00 1'442'800.00 0.00 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 15'390'350.00 12'549'350.00 13'867'000.00 12'175'700.00 0.00 0.00\n\n8 Volkswirtschaft 36'807'400.00 39'181'900.00 35'115'500.00 37'365'300.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 3'549'100.00 119'775'300.00 17'024'100.00 108'637'300.00 0.00 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 244'592'850.00 248'994'700.00 236'778'200.00 234'545'500.00 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 4'401'850.00 2'232'700.00 0.00\n\nTotal 248'994'700.00 248'994'700.00 236'778'200.00 236'778'200.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nSeite 55\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIALES 3'416'600.00 168'150.00 3'289'000.00 260'700.00\nNettoergebnis 3'248'450.00 3'028'300.00\n\n10 Präsidiales 2'830'000.00 168'150.00 2'724'400.00 260'700.00\nNettoergebnis 2'661'850.00 2'463'700.00\n\n100 Präsidiales 2'830'000.00 168'150.00 2'724'400.00 260'700.00\nNettoergebnis 2'661'850.00 2'463'700.00\n\n1001 Stadtkanzlei 764'000.00 15'950.00 695'000.00 15'000.00\nNettoergebnis 748'050.00 680'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 553'800.00 502'300.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -15'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'500.00 30'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'600.00 62'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'200.00 6'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'600.00 5'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'500.00 5'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'000.00 9'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500.00 5'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'500.00 5'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 30'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 5'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 30'800.00 34'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 3'800.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 2'500.00 2'500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter (nur 2018) 15'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'200.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Sekretariat EK) 14'750.00\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen 166'500.00 1'000.00 198'600.00 2'000.00\nNettoergebnis 165'500.00 196'600.00\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 57'000.00 45'000.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nSeite 56\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 27'000.00 86'000.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 80'100.00 67'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand\n3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 1'500.00 600.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 2'000.00\n\n1003 Stadtrat 708'400.00 23'000.00 726'900.00 168'500.00\nNettoergebnis 685'400.00 558'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 424'000.00 419'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'000.00 21'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'900.00 45'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'200.00 1'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 3'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 2'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'400.00 44'700.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 79'200.00 61'200.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'600.00 3'200.00\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 83'300.00 118'400.00\n3170.01 Partnerstädte 5'000.00 5'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'000.00 23'500.00\n4611.00 Entschädigungen des Kantons (nur 2018) 145'000.00\n\n1004 Energiekommission 54'100.00 31'900.00 42'000.00 20'000.00\nNettoergebnis 22'200.00 22'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission 44'000.00 37'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000.00 1'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.\n\nSeite 57\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 6'000.00 2'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'900.00 20'000.00\n\n1005 Beitragswesen 335'300.00 327'700.00\nNettoergebnis 335'300.00 327'700.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 18'500.00 21'200.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 274'800.00 265'300.00\n3636.01 Entwicklungshilfe Inland 10'000.00 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 1'200.00\n3638.00 Entwicklungshilfe Ausland 30'000.00 30'000.00\n\n1006 Friedensrichteramt 97'900.00 21'000.00 98'400.00 23'000.00\nNettoergebnis 76'900.00 75'400.00\n\n3010.00 Besoldung Friedensrichteramt 66'000.00 66'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'100.00 4'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'600.00 7'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 600.00\n3100.00 Büromaterial 100.00 300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 800.00 1'100.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'900.00 5'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'800.00 11'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 400.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 21'000.00 21'000.00\n4612.00 Entschädigung von Seegräben (bis 2018) 2'000.00\n\n1007 Kultur 394'000.00 75'000.00 327'700.00 32'000.00\nNettoergebnis 319'000.00 295'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 92'000.00 67'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'700.00 4'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'600.00 9'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 800.00\n\nSeite 58\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00 600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 2'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 15'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'500.00 35'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 12'500.00 12'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 180'000.00 180'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 25'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 40'000.00 32'000.00\n\n1008 Geschichte Wetzikon 309'800.00 300.00 308'100.00 200.00\nNettoergebnis 309'500.00 307'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 64'400.00 63'400.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'000.00 3'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'500.00 8'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 3'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 2'800.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'200.00 7'500.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 400.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'800.00 13'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3192.00 Abgeltung von Rechten 500.00 500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'800.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 200'000.00 200'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 2'000.00 2'000.00\n\nSeite 59\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00\n4250.00 Verkäufe 100.00 200.00\n\n11 Parlament 586'600.00 564'600.00\nNettoergebnis 586'600.00 564'600.00\n\n110 Parlament 586'600.00 564'600.00\nNettoergebnis 586'600.00 564'600.00\n\n1100 Parlament 586'600.00 564'600.00\nNettoergebnis 586'600.00 564'600.00\n\n3000.00 Pauschalentschädigungen Parlament 90'000.00 81'600.00\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder Parlament 175'400.00 171'900.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 177'900.00 171'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'600.00 29'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'400.00 15'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'000.00 2'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals\n\n10'000.00\n11'500.00\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 13'300.00 14'200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'900.00 15'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'200.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 49'700.00 28'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'000.00 7'000.00\n\n2 GB DIENSTE 16'469'200.00 7'076'500.00 14'993'100.00 6'418'800.00\nNettoergebnis 9'392'700.00 8'574'300.00\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste 3'003'100.00 203'100.00 2'725'600.00 202'200.00\nNettoergebnis 2'800'000.00 2'523'400.00\n\nSeite 60\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n211 Bereich Personal 1'084'600.00 121'000.00 1'135'300.00 96'800.00\nNettoergebnis 963'600.00 1'038'500.00\n\n2111 Personal 1'084'600.00 121'000.00 1'135'300.00 96'800.00\nNettoergebnis 963'600.00 1'038'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 459'000.00 566'400.00\n3010.01 Löhne Lernende 212'000.00 194'000.00\n3010.02 Leistungsprämien 15'000.00 15'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'000.00 38'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'000.00 45'100.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'000.00 7'600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 6'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'500.00 6'300.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 47'200.00 30'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung Bereich Personal 9'500.00 6'000.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung 42'000.00 42'000.00\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 44'000.00 44'000.00\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 1'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 84'600.00 66'100.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 1'000.00 1'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 3'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'500.00 15'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'800.00 45'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'000.00\n4499.00 Übriger Finanzertrag 2'900.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 3'900.00 7'500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 110'200.00 89'300.00\n\nSeite 61\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n212 Bereich Logistik 1'918'500.00 82'100.00 1'590'300.00 105'400.00\nNettoergebnis 1'836'400.00 1'484'900.00\n\n2121 Informatik 1'478'000.00 1'204'200.00\nNettoergebnis 1'478'000.00 1'204'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 211'100.00 263'800.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -10'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'100.00 15'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'300.00 31'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800.00 3'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 2'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'100.00 2'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 2'200.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 500.00 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 800.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000.00 13'000.00\n3113.00 Anschaffung Hardware\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 161'700.00 150'100.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 917'400.00 727'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'300.00 1'300.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 129'200.00\n\n2122 Logistik und Arbeitssicherheit 440'500.00 82'100.00 386'100.00 105'400.00\nNettoergebnis 358'400.00 280'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungsbspersonals 113'600.00 109'700.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'000.00 6'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'000.00 13'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 1'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'100.00 1'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 200.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 68'000.00 66'000.00\n\nSeite 62\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 202'900.00 170'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'600.00 8'500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'300.00 4'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'100.00 3'800.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'900.00 23'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 62'200.00 61'400.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'000.00 21'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 8'611'200.00 4'368'500.00 7'501'300.00 3'779'400.00\nNettoergebnis 4'242'700.00 3'721'900.00\n\n251 Bereich Sicherheit 2'952'200.00 1'738'300.00 2'143'100.00 1'248'500.00\nNettoergebnis 1'213'900.00 894'600.00\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit 307'400.00 179'500.00 573'600.00 709'200.00\nNettoergebnis 127'900.00 135'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 204'900.00 221'600.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -6'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'700.00 13'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'500.00 25'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'600.00 2'600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'400.00 2'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 2'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'100.00 8'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 500.00 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'300.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 3'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 193'400.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41'600.00 36'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'600.00 4'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 bis 2018) 60'000.00\n\nSeite 63\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 75'300.00 112'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren 373'000.00\n4472.02 Nachtparkgebühren 120'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 38'700.00 38'700.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'000.00 65'000.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 583'900.00 826'400.00\nNettoergebnis 242'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'800.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00\n3100.00 Büromaterial 200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n70'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 317'400.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'300.00\n3137.00 Steuern und Abgaben\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 47'500.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019) 60'000.00\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren 710'000.00\n4472.02 Nachtparkgebühren 116'400.00\n\n2512 Feuerwehr 1'138'900.00 181'000.00 955'500.00 198'000.00\nNettoergebnis 957'900.00 757'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n1'200.00\n1'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 632'100.00 516'400.00\n\nSeite 64\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'100.00 16'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'600.00 20'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 3'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200.00 3'100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700.00 2'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'500.00 43'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25'500.00 25'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 4'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n56'700.00\n33'800.00\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 25'200.00 18'400.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 24'200.00 24'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'100.00 74'100.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'000.00 22'100.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'300.00 12'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'600.00 9'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 55'200.00 56'100.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'000.00 3'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 800.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 70'400.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 36'500.00 36'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 21'000.00 21'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 80'000.00 97'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 100'000.00 100'000.00\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 617'400.00 340'300.00 348'700.00 118'500.00\nNettoergebnis 277'100.00 230'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 105'500.00 102'900.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'500.00 6'400.00\n\nSeite 65\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'000.00 9'100.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 1'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'900.00 39'900.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 3'000.00 2'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 48'300.00 10'600.00\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 20'300.00 6'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'300.00 32'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 58'300.00 57'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'900.00 24'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'100.00 5'100.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'700.00 21'900.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'300.00 8'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'300.00 5'300.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'300.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'000.00\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den \n\nKanton\n180'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510) 10'000.00 10'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 13'400.00 13'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 71'000.00 60'900.00\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 16'300.00 15'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 15'000.00 15'000.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 44'600.00 14'600.00\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 180'000.00\n\n2515 Schiessanlage 92'600.00 23'300.00 53'900.00 23'800.00\nNettoergebnis 69'300.00 30'100.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n500.00\n500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'000.00 13'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 600.00\n\nSeite 66\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 2'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'700.00\n6'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'600.00 2'800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'400.00 4'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'600.00 16'600.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 7'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'600.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'000.00 14'000.00\n4472.00 Vermietung Schützenstube 5'800.00 5'800.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'500.00 4'000.00\n\n2516 Chilbi 212'000.00 187'800.00 211'400.00 199'000.00\nNettoergebnis 24'200.00 12'400.00\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 9'000.00 9'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'600.00 6'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 64'300.00 64'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 87'500.00 87'500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'900.00 11'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00 7'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'000.00 25'000.00\n4120.00 Konzessionen 187'800.00 199'000.00\n\n252 Bereich Einwohnerdienste 937'900.00 703'200.00 881'600.00 687'900.00\nNettoergebnis 234'700.00 193'700.00\n\n2521 Einwohnerdienste 937'900.00 703'200.00 881'600.00 687'900.00\nNettoergebnis 234'700.00 193'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 394'900.00 391'900.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'400.00\n\nSeite 67\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'600.00 24'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'400.00 35'100.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'100.00 4'700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 4'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'900.00 3'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'300.00 3'600.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 3'100.00 500.00\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 16'000.00 16'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'200.00 2'400.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 26'000.00 27'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 300.00\n3199.00 Zahlung von SBB Tageskarten 84'600.00 81'000.00\n3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren 213'000.00 178'200.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter 1'300.00 500.00\n3631.00 Kantonsanteil Hundesteuern 28'000.00 29'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog) 16'000.00 16'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541) 65'000.00 65'000.00\n4033.00 Hundesteuern 165'600.00 170'000.00\n4210.00 Gebühren Einwohnerdienste 389'000.00 369'500.00\n4210.01 Einbürgerungsgebühren 54'000.00 55'000.00\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten 92'000.00 90'000.00\n4250.01 Verkäufe (Fundbüro) 500.00 500.00\n4270.00 Bussen 2'100.00 1'200.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten (Fotoautomat, bis 2018) 1'700.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 2'365'600.00 967'000.00 2'326'700.00 960'500.00\nNettoergebnis 1'398'600.00 1'366'200.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 2'365'600.00 967'000.00 2'326'700.00 960'500.00\nNettoergebnis 1'398'600.00 1'366'200.00\n\nSeite 68\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'364'500.00 1'417'900.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'600.00\n3049.00 Übrige Zulagen 93'600.00 93'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 90'700.00 93'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 167'600.00 172'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'900.00 18'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'500.00 17'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'500.00 14'900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 35'500.00 48'700.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland 2'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 5'100.00 4'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'450.00 16'600.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 35'300.00 30'800.00\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 26'000.00 27'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'200.00 9'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 103'750.00 110'200.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 128'600.00 122'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'300.00 6'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 61'000.00 62'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 28'600.00 30'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'800.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 55'800.00\n3612.00 Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst 6'900.00 5'700.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'000.00 4'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 40'000.00 40'000.00\n4210.00 Polizeibewilligungen\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 43'000.00 36'500.00\n4270.00 Bussen 371'000.00 371'000.00\n4612.00 Entschädigung Gemeinde Gossau 552'000.00 552'000.00\n4612.01 Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO) 1'000.00 1'000.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 1'522'700.00 827'000.00 1'402'700.00 760'700.00\nNettoergebnis 695'700.00 642'000.00\n\nSeite 69\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt 591'300.00 459'800.00 570'500.00 447'700.00\nNettoergebnis 131'500.00 122'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 359'200.00 349'400.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher) 14'400.00 13'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'400.00 21'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'300.00 44'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen 8'200.00 7'700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'600.00 3'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 2'700.00 1'300.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 900.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'000.00 6'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'900.00 8'700.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 60'800.00 54'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 1'300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 13'600.00 14'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'000.00 14'400.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 22'400.00 22'400.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 250'000.00 249'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'900.00 15'700.00\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 139'500.00 128'500.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556) 5'000.00 5'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556) 52'400.00 49'500.00\n\n2556 Friedhof und Bestattung 931'400.00 367'200.00 832'200.00 313'000.00\nNettoergebnis 564'200.00 519'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 233'300.00 232'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'500.00 14'400.00\n\nSeite 70\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'800.00 22'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 2'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'800.00 2'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'300.00 2'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'100.00 600.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 204'700.00 179'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 21'000.00 16'100.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n6'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider 1'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000.00 15'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 196'500.00 182'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'000.00 13'800.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'500.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 13'900.00 11'800.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 61'000.00 48'600.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'900.00 8'300.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'700.00 19'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'600.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 24'500.00\n3637.00 Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen 2'400.00 2'400.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551) 5'000.00 5'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551) 52'400.00 49'500.00\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (mit MWST) 308'200.00 269'000.00\n4240.02 Grabplatzgebühren 32'000.00 23'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 27'000.00 21'000.00\n\n258 Bereich Bibliothek 832'800.00 133'000.00 747'200.00 121'800.00\nNettoergebnis 699'800.00 625'400.00\n\n2581 Bibliothek 832'800.00 133'000.00 747'200.00 121'800.00\nNettoergebnis 699'800.00 625'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 304'200.00 300'600.00\n\nSeite 71\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'900.00 18'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 33'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'900.00 3'600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.00 3'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000.00 3'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'800.00 2'900.00\n3100.00 Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Toner) 11'400.00 7'400.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen (Werbung) 5'200.00 9'400.00\n3103.00 Medieneinkauf 64'000.00 64'000.00\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 2'000.00 3'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000.00 6'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'800.00 13'300.00\n3130.01 Veranstaltungen 4'700.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 71'600.00 56'200.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 208'200.00 210'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 34'800.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561) 2'000.00 2'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 9'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 78'000.00 75'000.00\n4631.00 Beitrag vom Kanton 55'000.00 46'800.00\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) 4'854'900.00 2'504'900.00 4'766'200.00 2'437'200.00\nNettoergebnis 2'350'000.00 2'329'000.00\n\n280 Abteilung Sport 895'600.00 60'000.00 2'024'700.00 63'000.00\nNettoergebnis 835'600.00 1'961'700.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 2'158'900.00 1'135'000.00 1'489'400.00 1'004'600.00\nNettoergebnis 1'023'900.00 484'800.00\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 1'800'400.00 1'309'900.00 1'252'100.00 1'369'600.00\n\nSeite 72\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nNettoergebnis 490'500.00 117'500.00\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 77'246'200.00 42'707'600.00 75'512'700.00 41'328'300.00\nNettoergebnis 34'538'600.00 34'184'400.00\n\n52 Abteilung Soziales 43'183'200.00 18'544'600.00 41'879'300.00 17'808'100.00\nNettoergebnis 24'638'600.00 24'071'200.00\n\n520 Abteilung Soziales 5'636'600.00 2'370'500.00 5'500'200.00 2'165'900.00\nNettoergebnis 3'266'100.00 3'334'300.00\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales 350'300.00 25'000.00 355'700.00 5'400.00\nNettoergebnis 325'300.00 350'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n45'000.00\n45'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 178'600.00 159'600.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'100.00 9'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'500.00 22'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'300.00 1'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'100.00 1'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800.00 1'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 500.00 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'400.00 5'400.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'500.00 31'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 4'500.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 70'000.00 70'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'000.00 5'400.00\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 2'140'000.00 500.00 2'144'500.00 500.00\nNettoergebnis 2'139'500.00 2'144'000.00\n\nSeite 73\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3612.00 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)\n1'003'000.00\n\n1'004'000.00\n\n3632.00 Beitrag an das Jugendsekretariat 904'000.00 911'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 233'000.00 219'500.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 500.00\n\n5202 Alimentenbevorschussung 785'000.00 280'000.00 755'000.00 200'000.00\nNettoergebnis 505'000.00 555'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'000.00 5'000.00\n3637.00 Alimentenbevorschussung 780'000.00 750'000.00\n4637.00 Alimentenrückerstattungen 280'000.00 200'000.00\n\n5203 Asylwesen 334'000.00 30'000.00 302'000.00 10'000.00\nNettoergebnis 304'000.00 292'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'000.00 16'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 16'000.00 12'000.00\n3635.00 Beiträge an AOZ 280'000.00 250'000.00\n3637.00 Beiträge an Asylbewerber 21'000.00 20'000.00\n4631.00 Beiträge des Kantons 30'000.00 10'000.00\n\n5205 Pflegefamilien 27'300.00 25'000.00 43'000.00 40'000.00\nNettoergebnis 2'300.00 3'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 25'000.00 40'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'500.00 2'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'000.00 40'000.00\n\n5206 KVG 2'000'000.00 2'010'000.00 1'900'000.00 1'910'000.00\nNettoergebnis 10'000.00 10'000.00\n\nSeite 74\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 2'000'000.00 1'900'000.00\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 20'000.00 20'000.00\n4630.00 Beitrag des Bundes 885'000.00 819'500.00\n4631.00 Beitrag des Kantons 725'000.00 670'500.00\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \n\nweitere nachträgliche Erträge\n380'000.00\n\n400'000.00\n\n522 Bereich Sozialdienst 17'370'800.00 7'045'000.00 16'951'300.00 7'106'000.00\nNettoergebnis 10'325'800.00 9'845'300.00\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst 1'699'400.00 1'666'300.00\nNettoergebnis 1'699'400.00 1'666'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'164'300.00 1'159'900.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -9'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 72'500.00 71'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 133'900.00 135'100.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'100.00 14'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'000.00 13'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'600.00 11'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 8'500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'000.00 3'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 8'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 10'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 107'000.00 112'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00\n3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 130'000.00 125'000.00\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 14'750'000.00 7'020'000.00 13'725'000.00 7'103'000.00\nNettoergebnis 7'730'000.00 6'622'000.00\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n7'950'000.00\n7'925'000.00\n\nSeite 75\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nohne Kostenersatz\n\n4'100'000.00\n3'100'000.00\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nmit vollem Kostenersatz\n\n2'700'000.00\n2'700'000.00\n\n4631.00 Staatsbeiträge 320'000.00 300'000.00\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n2'700'000.00\n\n2'703'000.00\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n3'000'000.00\n2'900'000.00\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n1'000'000.00\n1'200'000.00\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen 921'400.00 25'000.00 1'560'000.00 3'000.00\nNettoergebnis 896'400.00 1'557'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'000'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 560'000.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen \n\nMischindikationen)\n921'400.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'000.00 3'000.00\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration 649'300.00 249'800.00 437'000.00 316'000.00\nNettoergebnis 399'500.00 121'000.00\n\n5241 Beschäftigung + Integration 649'300.00 249'800.00 437'000.00 316'000.00\nNettoergebnis 399'500.00 121'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 243'200.00 240'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'800.00\n3049.00 Übrige Zulagen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'100.00 14'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'000.00 28'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200.00 2'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'900.00 2'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'400.00 2'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 1'000.00\n\nSeite 76\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 1'700.00 1'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 5'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 1'800.00 1'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 42'500.00 3'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider 3'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'300.00 110'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'600.00 1'500.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 700.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100'300.00 24'000.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 129'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 120'000.00 150'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 55'800.00 105'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 5'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 74'000.00 56'000.00\n\n526 Bereich Sozialversicherung 18'695'400.00 8'653'700.00 18'122'000.00 7'969'200.00\nNettoergebnis 10'041'700.00 10'152'800.00\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung 823'900.00 88'200.00 716'300.00 87'500.00\nNettoergebnis 735'700.00 628'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 576'800.00 532'200.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -6'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'900.00 32'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'300.00 61'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500.00 6'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'900.00 6'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'800.00 5'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 4'900.00\n\nSeite 77\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 2'500.00 2'500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 1'200.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 20'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 68'400.00 31'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 16'300.00 16'300.00\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV 47'500.00 46'000.00\n4611.01 Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle 27'200.00 28'000.00\n4612.00 Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL 13'500.00 13'500.00\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon) 7'542'000.00 3'451'500.00 7'485'000.00 3'404'000.00\nNettoergebnis 4'090'500.00 4'081'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 5'000.00\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 10'000.00\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 7'100'000.00 7'000'000.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 440'000.00 470'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener \n\nRückerstattungsforderungen)\n2'500.00\n\n4631.00 Staatsbeiträge 3'250'000.00 3'200'000.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 200'000.00 200'000.00\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)\n\n1'500.00\n1'500.00\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon) 8'822'000.00 4'566'000.00 8'375'000.00 3'911'500.00\nNettoergebnis 4'256'000.00 4'463'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 5'000.00\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 10'000.00\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 8'200'000.00 7'750'000.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 620'000.00 610'000.00\n\nSeite 78\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n4290.00 Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener \nRückerstattungsforderungen)\n\n2'500.00\n\n4631.00 Staatsbeiträge 4'340'000.00 3'600'000.00\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 216'000.00 304'000.00\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \n\nAHV)\n10'000.00\n\n5'000.00\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon) 983'000.00 23'500.00 1'003'500.00 24'000.00\nNettoergebnis 959'500.00 979'500.00\n\n3637.24 Beihilfen 758'000.00 797'500.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 70'000.00 56'000.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 155'000.00 150'000.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 19'000.00 19'000.00\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 4'500.00 5'000.00\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben) 365'000.00 365'000.00 403'000.00 403'000.00\nNettoergebnis\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 350'000.00 390'000.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 15'000.00 13'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 365'000.00 403'000.00\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben) 152'000.00 152'000.00 131'900.00 131'900.00\nNettoergebnis\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 144'000.00 124'000.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 8'000.00 7'900.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 152'000.00 131'900.00\n\n5268 Beihilfen (Seegräben) 7'500.00 7'500.00 7'300.00 7'300.00\nNettoergebnis\n\n3637.24 Beihilfen 7'500.00 7'300.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 7'500.00 7'300.00\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 831'100.00 225'600.00 868'800.00 251'000.00\nNettoergebnis 605'500.00 617'800.00\n\nSeite 79\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n5280 Erwachsenenschutz 831'100.00 225'600.00 868'800.00 251'000.00\nNettoergebnis 605'500.00 617'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 568'700.00 585'700.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'400.00 35'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'400.00 75'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'400.00 7'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'800.00 6'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'700.00 5'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'200.00 3'300.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'300.00 4'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'100.00 1'300.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 40'700.00 54'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00\n3160.00 Miete Liegenschaft 45'200.00 54'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'800.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'000.00 3'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 14'200.00 14'200.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111) 24'000.00 18'200.00\n4210.00 Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler 150'000.00 170'000.00\n4612.00 Mandatsentschädigungen durch Vertragspartner 75'600.00 81'000.00\n\n54 Alter + Gesundheit 30'232'300.00 21'518'200.00 29'934'200.00 20'750'700.00\nNettoergebnis 8'714'100.00 9'183'500.00\n\n540 Alter + Gesundheit 8'722'800.00 8'700.00 8'842'200.00 8'700.00\nNettoergebnis 8'714'100.00 8'833'500.00\n\n5400 Verwaltung Alter + Gesundheit 219'800.00 239'500.00\nNettoergebnis 219'800.00 239'500.00\n\n3000.00 Sitzungsgelder Alterskommission 1'300.00 1'300.00\n\nSeite 80\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 163'800.00 186'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'200.00 11'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'800.00 23'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'100.00 2'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.00 2'200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600.00 1'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 600.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 700.00 900.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'000.00 8'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'600.00 300.00\n\n5401 Alter 251'800.00 222'000.00\nNettoergebnis 251'800.00 222'000.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 10'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'300.00 47'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'500.00 5'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 202'000.00 166'500.00\n\n5402 Gesundheit 184'200.00 8'700.00 185'700.00 8'700.00\nNettoergebnis 175'500.00 177'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 6'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'900.00 12'800.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00\n3611.00 Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle 34'600.00 33'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 61'700.00 60'400.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 73'500.00 72'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle 8'700.00 8'700.00\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär 6'102'000.00 6'135'000.00\nNettoergebnis 6'102'000.00 6'135'000.00\n\nSeite 81\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3632.40 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der \nLangzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)\n\n3'402'000.00\n3'250'000.00\n\n3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)\n\n110'000.00\n75'000.00\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n460'000.00\n530'000.00\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n10'000.00\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n460'000.00\n555'000.00\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n10'000.00\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n1'640'000.00\n1'725'000.00\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n10'000.00\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant 1'965'000.00 2'060'000.00\nNettoergebnis 1'965'000.00 2'060'000.00\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)\n1'485'000.00\n\n1'558'000.00\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)\n460'000.00\n\n480'000.00\n\n3637.00 Pikettentschädigungen Hebammen 20'000.00 22'000.00\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach 21'509'500.00 21'509'500.00 21'092'000.00 20'742'000.00\nNettoergebnis 350'000.00\n\n5450 Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget) 21'509'500.00 21'509'500.00 21'092'000.00 20'742'000.00\nNettoergebnis 350'000.00\n\n56 Abteilung Umwelt 3'830'700.00 2'644'800.00 3'699'200.00 2'769'500.00\nNettoergebnis 1'185'900.00 929'700.00\n\nSeite 82\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n560 Abteilung Umwelt 297'200.00 31'000.00 292'700.00 30'000.00\nNettoergebnis 266'200.00 262'700.00\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt 297'200.00 31'000.00 292'700.00 30'000.00\nNettoergebnis 266'200.00 262'700.00\n\n3000.00 Sitzungsgelder AG Natur 800.00 800.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 232'100.00 233'100.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'500.00 14'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'700.00 24'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 2'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'800.00 2'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'300.00 2'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 800.00 700.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'700.00 9'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 200.00\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle 31'000.00 30'000.00\n\n562 Bereich Umwelt + Energie 1'387'900.00 468'200.00 1'041'800.00 374'800.00\nNettoergebnis 919'700.00 667'000.00\n\n5621 Umwelt 201'300.00 5'000.00 137'300.00 9'900.00\nNettoergebnis 196'300.00 127'400.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'100.00 2'100.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n6'500.00\n3'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'400.00 19'200.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) 22'500.00 17'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 70'000.00 23'200.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00 2'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 63'000.00 59'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'800.00 10'800.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'500.00 3'900.00\n\nSeite 83\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 2'500.00 4'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'000.00\n\n5622 Energie 1'087'600.00 435'900.00 835'800.00 338'000.00\nNettoergebnis 651'700.00 497'800.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'500.00 18'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70'600.00 63'800.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 20'000.00 20'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 75'500.00 74'000.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 695'000.00 500'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 210'000.00 160'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 5'600.00 13'700.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 125'000.00 250'000.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 260'300.00 6'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 45'300.00\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 45'000.00 23'000.00\n\n5625 Land- und Forstwirtschaft 99'000.00 27'300.00 68'700.00 26'900.00\nNettoergebnis 71'700.00 41'800.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'200.00 3'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 800.00\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'100.00 20'600.00\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 43'900.00 43'900.00\n4100.00 Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) 1'300.00\n4250.00 Verkäufe 500.00 500.00\n4430.00 Pachtzinserträge 25'500.00 26'400.00\n\n565 Bereich Abfallwesen 2'145'600.00 2'145'600.00 2'364'700.00 2'364'700.00\nNettoergebnis\n\n5651 Abfallwirtschaft 2'145'600.00 2'145'600.00 2'364'700.00 2'364'700.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 94'600.00 91'800.00\n\nSeite 84\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'900.00 5'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'900.00 10'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 1'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 1'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 300.00 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'900.00 12'900.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'500.00 12'800.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 68'000.00 23'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'300.00 18'600.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 60'000.00 60'000.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 25'000.00 25'000.00\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 10'000.00 12'000.00\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 20'400.00 15'000.00\n3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl 800.00 800.00\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 15'000.00 15'000.00\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine 35'000.00 35'000.00\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 59'000.00 55'000.00\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 22'500.00 15'000.00\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 410'000.00 430'000.00\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 14'000.00 14'000.00\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 6'000.00 66'500.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 75'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'500.00 9'200.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 500.00 500.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'900.00 14'900.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'100.00 9'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00\n\nSeite 85\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 151'900.00\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) 750'000.00 760'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 15'500.00 23'500.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 349'600.00 463'500.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)\n\n5'200.00\n5'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren \nSäcke/Sperrgut)\n\n800'000.00\n830'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n515'000.00\n880'000.00\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) 360'000.00 380'000.00\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)\n\n71'000.00\n75'000.00\n\n4250.03 Verkäufe Altmetall 10'000.00 8'000.00\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu 5'400.00\n4250.06 Verkäufe Papier 90'000.00 91'600.00\n4250.08 Verkäufe Karton 20'000.00 25'000.00\n4250.12 Verkäufe Diverse 1'200.00 1'200.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 212'100.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'800.00 9'800.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 11'000.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n51'100.00\n\n53'100.00\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 17'218'950.00 7'463'750.00 12'268'800.00 7'000'100.00\nNettoergebnis 9'755'200.00 5'268'700.00\n\n61 Abteilung Hochbau 2'210'500.00 1'141'000.00 1'501'500.00 1'127'000.00\nNettoergebnis 1'069'500.00 374'500.00\n\nSeite 86\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n611 Bereich Baubewilligungen 1'012'000.00 1'141'000.00 983'600.00 1'127'000.00\nNettoergebnis 129'000.00 143'400.00\n\n6110 Baubewilligungen 1'012'000.00 1'141'000.00 983'600.00 1'127'000.00\nNettoergebnis 129'000.00 143'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n4'000.00\n24'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 550'200.00 504'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -6'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'200.00 31'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'300.00 66'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'800.00 8'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'600.00 6'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'500.00 6'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 8'400.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 2'500.00 5'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'600.00 5'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 17'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'200.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 245'000.00 214'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 50'000.00 60'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'600.00 30'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 1'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00\n3637.00 Beiträge Denkmalpflege\n4210.00 Baubewilligungsgebühren 1'140'000.00 1'125'000.00\n4250.00 Verkäufe 1'000.00 2'000.00\n\n615 Planung 1'198'500.00 517'900.00\nNettoergebnis 1'198'500.00 517'900.00\n\nSeite 87\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n6150 Planung 1'198'500.00 517'900.00\nNettoergebnis 1'198'500.00 517'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 344'000.00 214'400.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'400.00 13'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'600.00 28'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'900.00 3'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'100.00 2'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'500.00 2'900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 3'600.00\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500.00 4'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'800.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 460'000.00 190'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'600.00 10'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 500.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 247'400.00\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband RZO 45'000.00 45'000.00\n\n65 Abteilung Tiefbau 15'008'450.00 6'322'750.00 10'767'300.00 5'873'100.00\nNettoergebnis 8'685'700.00 4'894'200.00\n\n650 Abteilung Tiefbau 3'384'100.00 66'200.00 2'527'800.00 79'200.00\nNettoergebnis 3'317'900.00 2'448'600.00\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau 715'000.00 61'200.00 648'400.00 71'200.00\nNettoergebnis 653'800.00 577'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 462'800.00 481'100.00\n\nSeite 88\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'800.00 29'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'200.00 57'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'600.00 7'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00 5'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'600.00 6'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 7'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 2'000.00 5'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00\n3103.00 Fachliteratur 300.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 3'500.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 55'000.00 25'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 42'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'700.00 22'500.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'100.00 1'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'300.00 3'600.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'200.00 1'200.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 50'000.00 60'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 10'000.00 10'000.00\n\n6501 Vermessung/GIS 83'300.00 5'000.00 71'000.00 8'000.00\nNettoergebnis 78'300.00 63'000.00\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 32'000.00 47'000.00\n3130.01 Betrieb und Unterhalt GIS 24'000.00 24'000.00\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 23'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 3'100.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n1'200.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 8'000.00\n\nSeite 89\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 2'585'800.00 1'808'400.00\nNettoergebnis 2'585'800.00 1'808'400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 40'000.00 50'000.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 5'500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n53'300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n25'600.00\n\n3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds 712'500.00\n3634.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 1'740'900.00 1'755'400.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 3'861'700.00 309'500.00 1'180'000.00 259'000.00\nNettoergebnis 3'552'200.00 921'000.00\n\n6511 Strassen 3'527'600.00 288'000.00 1'065'000.00 218'000.00\nNettoergebnis 3'239'600.00 847'000.00\n\n3101.00 Signalisationen 45'000.00 46'000.00\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 270'000.00 260'000.00\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 135'000.00 80'000.00\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 70'000.00 70'000.00\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 280'000.00 235'000.00\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten 300'000.00 300'000.00\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 30'000.00 20'000.00\n3160.00 Pacht öffentliche Parkplätze 54'000.00 54'000.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 2'215'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n6'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 122'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 170'000.00 100'000.00\n\nSeite 90\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n4611.00 Rückerstattungen des Kantons 58'000.00 58'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 60'000.00 60'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 151'300.00 21'500.00 115'000.00 41'000.00\nNettoergebnis 129'800.00 74'000.00\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 135'000.00 115'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n16'300.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'500.00 35'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 6'000.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 182'800.00\nNettoergebnis 182'800.00\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 70'000.00\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 112'800.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 2'420'000.00 604'400.00 2'166'400.00 641'800.00\nNettoergebnis 1'815'600.00 1'524'600.00\n\n6541 Unterhaltsdienst 2'339'600.00 602'400.00 2'089'400.00 639'800.00\nNettoergebnis 1'737'200.00 1'449'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 927'300.00 928'900.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -21'000.00\n3049.00 Übrige Zulagen 30'000.00 30'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59'600.00 58'300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'500.00 97'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40'200.00 25'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'500.00 11'200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'600.00 6'100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500.00 6'500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 84'500.00 80'500.00\n\nSeite 91\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3101.01 Pflanzen 16'500.00 15'200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700.00 1'900.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 109'700.00 13'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider 9'900.00 9'900.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 101'700.00 103'000.00\n3130.01 Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt 3'000.00 3'000.00\n3130.02 Gewässerverschmutzung, Naturereignisse 200.00 100.00\n3130.03 Abfuhr von Abraum 75'000.00 56'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'600.00 18'500.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'800.00 11'500.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'800.00 7'000.00\n3141.10 Winterdienst 320'000.00 300'000.00\n3141.20 Strassenreinigung 55'000.00 55'000.00\n3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 56'000.00 51'000.00\n3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer 2'000.00 5'000.00\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 15'000.00 15'000.00\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 15'000.00 15'000.00\n3143.02 Öffentliche Brunnen 3'000.00 3'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 63'000.00 63'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 400.00 1'000.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000.00 5'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'600.00 4'000.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'500.00\n3199.00 MWST-Vorsteuerkürzung 110'000.00 110'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Arbeiten/Littering Abt. \n\nSoziales) (5241)\n64'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 50'000.00 50'000.00\n4611.00 Entschädigungen Kanton für Winterdienst 101'600.00 90'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 21'000.00 10'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 429'800.00 489'800.00\n\n6542 Werkhof 80'400.00 2'000.00 77'000.00 2'000.00\nNettoergebnis 78'400.00 75'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'000.00 9'000.00\n\nSeite 92\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n3'500.00\n\n9'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000.00 16'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'500.00 12'500.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'500.00 3'500.00\n3137.00 Steuern und Abgaben\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 4'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8'900.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 20'000.00 20'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 5'342'650.00 5'342'650.00 4'893'100.00 4'893'100.00\nNettoergebnis\n\n6571 Kanalisationen 708'000.00 708'000.00 738'100.00 738'100.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 242'300.00 234'400.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'800.00\n3049.00 Übrige Zulagen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'100.00 14'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'900.00 26'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'400.00 4'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'900.00 2'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'400.00 3'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'400.00 5'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'500.00 20'500.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'400.00 2'200.00\n3120.00 Energie und Kommunikation Sonderbauwerke 12'300.00 12'300.00\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 45'000.00 48'900.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 50'000.00 50'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'800.00\n\nSeite 93\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 28'000.00 40'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 4'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'800.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 59'400.00 193'000.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'100.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 700.00 600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'100.00 27'300.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 10'000.00 10'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n129'300.00\n\n37'800.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 269'500.00 513'600.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n438'500.00\n\n224'500.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 4'634'650.00 4'634'650.00 4'155'000.00 4'155'000.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 516'200.00 527'400.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -16'200.00\n3049.00 Übrige Zulagen 16'000.00 16'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'100.00 32'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'200.00 60'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'300.00 9'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'400.00 6'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'300.00 7'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'300.00 9'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 458'600.00 400'700.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500.00 4'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 181'500.00 181'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000.00 5'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 661'000.00 288'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 303'400.00 784'400.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 105'000.00 105'000.00\n\nSeite 94\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'600.00 15'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'000.00 15'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 281'400.00 280'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000.00 20'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'300.00 3'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'400.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'227'400.00 536'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'600.00 5'000.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 351'700.00 516'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 152'600.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 27'600.00 27'600.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'100.00 20'200.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'850.00 31'900.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n209'900.00\n\n112'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'556'500.00 3'307'000.00\n4250.00 Verkäufe 238'000.00 233'000.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 225'150.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 615'000.00 615'000.00\n\n7 STADTWERKE 41'008'900.00 41'008'900.00 39'332'800.00 39'332'800.00\nNettoergebnis\n\n70 Admin / Betrieb 5'815'000.00 5'815'000.00 5'011'300.00 5'011'300.00\nNettoergebnis\n\n708 Admin / Betrieb 5'815'000.00 5'815'000.00 5'011'300.00 5'011'300.00\nNettoergebnis\n\n7080 Admin / Betrieb 5'815'000.00 5'815'000.00 5'011'300.00 5'011'300.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'062'900.00 2'675'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3049.00 Übrige Zulagen 45'600.00 22'000.00\n\nSeite 95\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 193'800.00 200'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 309'200.00 301'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 70'200.00 51'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 111'600.00 99'000.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 47'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 98'000.00 91'000.00\n3091.00 Personalwerbung 100'000.00 50'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 96'500.00 80'500.00\n3100.00 Büromaterial 32'700.00 27'500.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 51'500.00 62'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 59'000.00 59'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'000.00 4'000.00\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 107'000.00 102'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 40'000.00 59'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 487'000.00 280'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 182'000.00 200'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000.00 12'200.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'000.00 5'500.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000.00 95'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 52'000.00 47'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 155'000.00 135'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 85'000.00 85'000.00\n3162.00 Raten für operatives Leasing 1'000.00 1'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20'000.00 23'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 47'000.00 22'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 95'000.00 221'000.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 120'000.00\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 10'000.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1'500.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte 52'000.00 31'000.00\n\nSeite 96\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 245'499.27 8'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'287'298.26 3'687'499.00\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'031'697.10 1'065'296.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 25'000.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n225'000.00\n\n250'503.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -51'494.63 -30'998.00\n\n71 Strom 18'883'900.00 18'883'900.00 18'991'500.00 18'991'500.00\nNettoergebnis\n\n711 Strom 18'883'900.00 18'883'900.00 18'991'500.00 18'991'500.00\nNettoergebnis\n\n7111 Strom Netz 11'072'600.00 11'072'600.00 12'575'500.00 12'575'500.00\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 221'500.00 245'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 10'000.00 15'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'795'400.00 2'940'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000.00 25'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'800.00 16'500.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'500.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 45'000.00 26'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 77'000.00 77'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 40'000.00 35'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 3'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 908'000.00 1'930'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 464'000.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 27'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 41'207.31 1'013'283.00\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 3'078'700.00 3'311'000.00\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 481'400.00 482'000.00\n\nSeite 97\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 99'413.91 3'120.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 2'258'195.88 1'882'961.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 464'810.57 478'786.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 7'500.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n67'500.00\n\n75'150.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -21'327.67 -12'800.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'892'500.00 8'145'000.00\n4250.00 Verkäufe 5'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte 4'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 620'000.00 628'500.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 3'560'100.00 3'793'000.00\n\n7112 Strom Energie 7'811'300.00 7'811'300.00 6'416'000.00 6'416'000.00\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'601'400.00 5'050'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'500.00 21'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'000.00 50'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 24'000.00 23'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 790'429.50 971'550.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 26'420.37\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 238'949.67 210'074.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)\n\n89'131.41\n82'381.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 1'250.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n11'250.00\n\n12'525.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -8'030.95 -5'030.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'811'300.00 6'416'000.00\n\n72 Gas 10'731'400.00 10'731'400.00 10'178'000.00 10'178'000.00\nNettoergebnis\n\n722 Gas 10'731'400.00 10'731'400.00 10'178'000.00 10'178'000.00\n\nSeite 98\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nNettoergebnis\n\n7221 Gasversorgung 10'731'400.00 10'731'400.00 10'178'000.00 10'178'000.00\nNettoergebnis\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 3'971'500.00 4'062'400.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'000.00 23'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 655'500.00 599'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'000.00 20'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'500.00 13'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'000.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'500.00 24'500.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00 5'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 1'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 456'000.00 570'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 101'000.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 15'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 2'228'061.39 1'733'891.00\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'107'500.00 2'107'500.00\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 72'000.00 72'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 64'931.36 2'154.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 688'936.90 631'975.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)\n\n226'656.47\n238'397.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 6'250.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n56'250.00\n\n62'625.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -11'686.12 -6'942.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'381'900.00 7'816'500.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 120'000.00 132'000.00\n\nSeite 99\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n4420.00 Dividenden FV 50'000.00 50'000.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 2'179'500.00 2'179'500.00\n\n73 Wasser 4'300'500.00 4'300'500.00 4'286'000.00 4'286'000.00\nNettoergebnis\n\n730 Wasser 4'300'500.00 4'300'500.00 4'286'000.00 4'286'000.00\nNettoergebnis\n\n7330 Wasserversorgung 4'300'500.00 4'300'500.00 4'286'000.00 4'286'000.00\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 751'000.00 686'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 65'000.00 60'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 381'000.00 342'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 6'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 25'000.00 24'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'000.00 7'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'000.00 18'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.00 9'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'500.00 3'500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00 1'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 875'000.00 1'625'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 5'000.00\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 30'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 679'781.13 179'332.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 54'209.35 2'726.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 1'096'473.41 958'319.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 249'329.73 264'099.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 7'500.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n67'500.00\n\n75'150.00\n\nSeite 100\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -10'293.62 -6'126.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'930'500.00 3'975'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte 10'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 360'000.00 311'000.00\n\n76 Dienstleistungen 1'278'100.00 1'278'100.00 866'000.00 866'000.00\nNettoergebnis\n\n760 Dienstleistungen 1'278'100.00 1'278'100.00 866'000.00 866'000.00\nNettoergebnis\n\n7660 Dienstleistungen 1'278'100.00 1'278'100.00 866'000.00 866'000.00\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 270'000.00 225'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 473'400.00 230'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 50'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 441'820.67 380'244.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 524.28\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 4'742.40 4'170.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)\n\n1'768.92\n1'633.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'500.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n22'500.00\n\n25'053.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -156.27 -100.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 958'100.00 866'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte 320'000.00\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 69'220'200.00 13'447'400.00 63'146'600.00 13'891'700.00\nNettoergebnis 55'772'800.00 49'254'900.00\n\n81 Abteilung Bildung 67'664'100.00 13'447'400.00 61'688'200.00 13'891'700.00\n\nSeite 101\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nNettoergebnis 54'216'700.00 47'796'500.00\n\n810 Schulpflege 375'500.00 24'000.00 400'900.00 12'000.00\nNettoergebnis 351'500.00 388'900.00\n\n8100 Schulpflege 375'500.00 24'000.00 400'900.00 12'000.00\nNettoergebnis 351'500.00 388'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 278'400.00 297'100.00\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 9'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'900.00 23'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'700.00 32'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600.00 3'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'700.00 5'800.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000.00 9'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'000.00 1'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 12'000.00 12'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 \n\nHPSW)\n24'000.00\n\n12'000.00\n\n811 Schulverwaltung 1'426'200.00 34'000.00 2'060'700.00 35'800.00\nNettoergebnis 1'392'200.00 2'024'900.00\n\n8110 Schulverwaltung 1'426'200.00 34'000.00 2'060'700.00 35'800.00\nNettoergebnis 1'392'200.00 2'024'900.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal 4'900.00 4'500.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 789'800.00 1'212'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -11'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 49'200.00 87'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'800.00 184'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'300.00 16'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 16'500.00\n\nSeite 102\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'900.00 13'400.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'700.00 6'000.00\n3091.00 Personalwerbung für Schulbetrieb\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'500.00 29'300.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'500.00 13'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 28'400.00 26'900.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'100.00 1'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 2'000.00 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'100.00 43'600.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 199'000.00 209'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 154'900.00 193'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 11'200.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 1'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'800.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton (wie J + S-Beiträge)\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'000.00 34'000.00\n\n812 Kindergartenstufe 3'926'300.00 3'394'500.00\nNettoergebnis 3'926'300.00 3'394'500.00\n\n8120 Kindergarten Allgemein 3'779'100.00 3'288'200.00\nNettoergebnis 3'779'100.00 3'288'200.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 1'800.00 1'100.00\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 475'400.00 354'100.00\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 116'800.00 79'600.00\n3020.05 Löhne Übersetzungen 3'000.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -7'000.00\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 21'200.00 14'900.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'600.00 29'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'500.00 45'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'000.00 2'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'400.00 5'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'200.00 1'600.00\n\nSeite 103\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3064.00 Überbrückungsrenten\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe 2'200.00 1'600.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe\n3171.00 Projekte KG-Stufe 8'500.00 5'300.00\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 2'821'000.00 2'604'000.00\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 200'000.00 150'000.00\n\n8121 Kindergarten Bühl 14'000.00 11'600.00\nNettoergebnis 14'000.00 11'600.00\n\n3000.00 Entschädigungen 1'200.00 1'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500.00 2'500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 5'300.00 5'000.00\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 700.00 600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 700.00 300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 900.00 1'900.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 600.00\n\n8122 Kindergarten Egg 8'500.00 6'500.00\nNettoergebnis 8'500.00 6'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen 500.00 500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\nSeite 104\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'000.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 3'700.00 3'400.00\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 1'000.00 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 400.00 400.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 400.00 200.00\n\n8123 Kindergarten Feld 56'300.00 34'900.00\nNettoergebnis 56'300.00 34'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen 4'100.00 4'100.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'500.00 5'600.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 12'900.00 11'600.00\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 24'300.00 8'700.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'400.00 1'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'100.00 2'200.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'400.00 700.00\n\n8124 Kindergarten Guldisloo 22'700.00 18'400.00\nNettoergebnis 22'700.00 18'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen 700.00 500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\nSeite 105\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 3'000.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'200.00 6'400.00\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 3'900.00 5'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 400.00 400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'400.00 2'100.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 400.00\n\n8125 Kindergarten Robenhausen 18'800.00 14'500.00\nNettoergebnis 18'800.00 14'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen 300.00 300.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'900.00 3'100.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 7'600.00 6'400.00\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 1'700.00 3'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 400.00 400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'000.00 1'200.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 900.00\n\n8126 Kindergarten Walenbach 26'900.00 20'400.00\nNettoergebnis 26'900.00 20'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen 4'200.00 4'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00\n\nSeite 106\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 6'400.00\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 7'500.00 5'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 2'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'300.00 1'200.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 400.00\n\n813 Primarstufe 14'969'300.00 47'900.00 14'608'200.00 49'900.00\nNettoergebnis 14'921'400.00 14'558'300.00\n\n8130 Primarschule Allgemein 13'517'300.00 13'254'100.00\nNettoergebnis 13'517'300.00 13'254'100.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 47'700.00 7'400.00\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 883'000.00 733'800.00\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 406'300.00 424'600.00\n3020.05 Löhne Übersetzungen 9'100.00 8'900.00\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfen 110'100.00 110'400.00\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 111'200.00 159'400.00\n3020.08 Löhne Fachpersonen Schwimmen 70'800.00 73'000.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -3'500.00\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 76'600.00 68'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 115'300.00 92'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 175'300.00 122'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'300.00 6'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'600.00 16'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 17'100.00 5'400.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 37'400.00 100'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe\n3110.00 Anschaffung Schwimmmaterial 1'000.00 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., PS-Stufe\n\nSeite 107\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'200.00 4'200.00\n3171.00 Projekte PS-Stufe 3'000.00 6'000.00\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 10'906'300.00 10'816'500.00\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 500'000.00 500'000.00\n\n8131 Primarschule Bühl 208'900.00 7'200.00 202'900.00 7'200.00\nNettoergebnis 201'700.00 195'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 11'200.00 10'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00 700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'400.00 24'100.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'900.00 3'600.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 5'000.00 5'000.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 83'800.00 90'200.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 15'400.00 14'800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 6'800.00 6'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 25'500.00 35'400.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'700.00 6'600.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 7'200.00 7'200.00\n\n8132 Primarschule Egg 133'200.00 2'500.00 115'600.00 2'200.00\nNettoergebnis 130'700.00 113'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen 3'900.00 3'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'000.00 10'900.00\n\nSeite 108\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'400.00 2'200.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'900.00 4'000.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 63'700.00 54'000.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 2'000.00 8'400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'200.00 3'500.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'000.00 3'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 21'600.00 21'900.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'100.00 3'600.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 2'500.00 2'200.00\n\n8133 Primarschule Feld 336'500.00 6'600.00 321'400.00 8'800.00\nNettoergebnis 329'900.00 312'600.00\n\n3000.00 Entschädigungen 13'800.00 13'900.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 900.00 900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 51'000.00 36'400.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'500.00 4'000.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 11'000.00 10'000.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 168'700.00 153'200.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 16'700.00 35'400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'800.00 6'000.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 9'400.00 7'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 32'100.00 47'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'100.00 7'100.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 6'600.00 8'800.00\n\n8134 Primarschule Guldisloo 321'700.00 15'000.00 287'600.00 11'100.00\nNettoergebnis 306'700.00 276'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen 6'000.00 5'700.00\n\nSeite 109\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'000.00 26'100.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'200.00 2'200.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 5'700.00 6'000.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 116'800.00 83'700.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 3'900.00 8'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'700.00 4'800.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 6'400.00 6'300.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 118'700.00 118'700.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 21'900.00 19'300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'700.00 5'800.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n\n2'400.00\n4'800.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke \nLernbeziehung FSL)\n\n12'600.00\n6'300.00\n\n8135 Primarschule Robenhausen 211'800.00 8'900.00 203'300.00 9'600.00\nNettoergebnis 202'900.00 193'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 11'200.00 11'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00 900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'900.00 19'400.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'900.00 2'900.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 6'300.00 6'500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 104'300.00 99'900.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 1'500.00 7'400.00\n\nSeite 110\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'900.00 6'100.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'700.00 7'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 36'300.00 29'700.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'700.00 10'700.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 8'900.00 9'600.00\n\n8136 Primarschule Walenbach 239'900.00 7'700.00 223'300.00 11'000.00\nNettoergebnis 232'200.00 212'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen 12'600.00 13'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00 900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 23'900.00 18'800.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'400.00 3'100.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 7'200.00 7'500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 119'000.00 115'500.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'000.00 11'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'500.00 7'700.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'700.00 6'300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 36'600.00 32'400.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'700.00 6'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 7'700.00 11'000.00\n\n814 Sekundarstufe 9'097'800.00 687'100.00 9'205'500.00 632'300.00\nNettoergebnis 8'410'700.00 8'573'200.00\n\n8140 Sekundarschule Allgemein 8'170'000.00 635'100.00 8'313'400.00 583'300.00\nNettoergebnis 7'534'900.00 7'730'100.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 92'100.00 242'800.00\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 61'000.00\n\nSeite 111\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 46'800.00\n3020.05 Löhne Übersetzungen 5'000.00\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 36'200.00\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -1'000.00\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 38'800.00 38'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'800.00 21'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'900.00 28'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600.00 3'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 3'100.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 25'200.00 30'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe 5'600.00 2'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., Sek-Stufe\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 12'000.00 12'000.00\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 7'016'200.00 7'145'000.00\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 186'000.00 186'800.00\n3612.00 Schulgelder BWSZO \n3612.01 Schulgelder KuSs 91'000.00 86'600.00\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 498'800.00 510'200.00\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 600.00 300.00\n4612.00 Schulgelder Seegräben 618'000.00 583'000.00\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen 16'500.00\n\n8141 Sekundarschule Walenbach 376'100.00 22'900.00 321'500.00 20'000.00\nNettoergebnis 353'200.00 301'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen 21'700.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'500.00 1'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 400.00\n\nSeite 112\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'400.00 8'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'000.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 5'400.00 17'000.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 152'100.00 141'800.00\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 26'400.00 25'500.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 3'900.00 3'900.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'700.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 11'700.00 3'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 101'500.00 84'200.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 25'000.00 34'300.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 22'900.00 20'000.00\n\n8142 Sekundarschule Zentrum 551'700.00 29'100.00 570'600.00 29'000.00\nNettoergebnis 522'600.00 541'600.00\n\n3000.00 Entschädigungen 26'500.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'800.00 2'300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'000.00 20'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'700.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 13'400.00 18'000.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 241'000.00 205'900.00\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 33'900.00 25'000.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 21'400.00 35'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'200.00 3'400.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 19'000.00 9'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 112'300.00 201'100.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 38'600.00 49'200.00\n\nSeite 113\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 29'100.00 29'000.00\n\n815 Pädagogik 7'404'700.00 239'900.00 5'923'400.00 157'600.00\nNettoergebnis 7'164'800.00 5'765'800.00\n\n8150 Pädagogik Allgemein 4'317'700.00 3'629'900.00\nNettoergebnis 4'317'700.00 3'629'900.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 23'000.00 11'100.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 995'200.00 575'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 703'100.00 650'900.00\n3020.04 Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen 254'400.00 245'200.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 123'200.00 104'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 227'000.00 170'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'800.00 12'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'000.00 14'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 18'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 49'200.00 70'400.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 65'400.00 125'200.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 43'400.00 38'400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 52'000.00 42'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 73'700.00 36'100.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'100.00 9'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'700.00 2'900.00\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen 1'450'600.00 1'360'800.00\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate 75'000.00 55'000.00\n3611.02 Verwaltungskosten Volksschulamt 54'000.00 54'900.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 51'600.00 51'300.00\n\n8151 Schulinformatik 1'497'800.00 34'000.00 781'300.00\nNettoergebnis 1'463'800.00 781'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen (Informatikverantwortliche) 85'000.00 60'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'700.00 5'200.00\n\nSeite 114\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 221'700.00 112'600.00\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 22'000.00 10'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 370'400.00 30'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 29'800.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 189'800.00 519'600.00\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 28'800.00 35'400.00\n3158.00 Unterhalt Software 14'900.00 7'500.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 526'700.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8195)\n34'000.00\n\n8152 Schulsozialarbeit 546'100.00 527'900.00\nNettoergebnis 546'100.00 527'900.00\n\n3020.00 Löhne Schulsozialarbeit 389'200.00 388'500.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -21'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'200.00 27'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'200.00 54'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'100.00 5'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'700.00 4'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'900.00 3'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'300.00 1'500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 800.00 400.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 600.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 3'600.00 300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 55'700.00 59'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'000.00\n\n8153 Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP) 404'900.00 404'500.00\nNettoergebnis 404'900.00 404'500.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 321'500.00 321'000.00\n\nSeite 115\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'600.00 23'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'300.00 41'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'200.00 4'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900.00 3'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'200.00 3'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'200.00 4'500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300.00 300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'700.00 1'900.00\n\n8154 QUIMS 105'400.00 110'700.00 78'900.00 77'600.00\nNettoergebnis 5'300.00 1'300.00\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 67'400.00 39'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'000.00 11'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'000.00 27'800.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS 110'700.00 77'600.00\n\n8155 Beiträge an BWSZO 515'400.00 95'200.00 483'200.00 80'000.00\nNettoergebnis 420'200.00 403'200.00\n\n3631.00 Beiträge an Berufsbildungsfonds 2'000.00\n3632.00 Beiträge an BWSZO 513'400.00 483'200.00\n4230.00 Schulgelder BWSZO 95'200.00 80'000.00\n\n8157 Schulzahnpflege 11'800.00 11'550.00\nNettoergebnis 11'800.00 11'550.00\n\n3010.00 Löhne der Schulzahnpflege 9'000.00 10'100.00\n\nSeite 116\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 50.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 600.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'500.00\n\n8158 Pediculose 5'600.00 6'150.00\nNettoergebnis 5'600.00 6'150.00\n\n3010.00 Löhne Pediculose 5'000.00 5'600.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 50.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial\n\n816 Schulische Dienste 2'926'600.00 918'800.00 2'814'500.00 953'200.00\nNettoergebnis 2'007'800.00 1'861'300.00\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein 173'800.00 28'000.00 168'800.00 51'300.00\nNettoergebnis 145'800.00 117'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen 1'700.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n3105.00 Pausenäpfel 2'200.00 2'200.00\n3109.00 Räben 3'800.00 2'900.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 72'800.00 74'000.00\n3161.00 Mieten Schlittschuhe 7'500.00 8'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00\n3637.00 Schulsportkarten 84'400.00 79'900.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 2'800.00 8'800.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 25'200.00 42'500.00\n\n8161 Tagesbetreuung 1'123'600.00 781'900.00 1'090'500.00 802'000.00\nNettoergebnis 341'700.00 288'500.00\n\nSeite 117\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 637'500.00 607'200.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -13'200.00\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 20'000.00 20'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'900.00 42'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'800.00 55'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'300.00 3'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'600.00 7'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'400.00 2'600.00\n3064.00 Überbrückungsrenten\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 5'800.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'200.00 6'600.00\n3105.00 Lebensmittel 10'700.00 9'200.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 2'900.00 3'800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 277'400.00 249'500.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'500.00\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 45'000.00 87'200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge 781'900.00 802'000.00\n\n8162 Musikschule 1'056'000.00 1'058'800.00 300.00\nNettoergebnis 1'056'000.00 1'058'500.00\n\n3632.00 Beiträge an Musikschule 1'042'300.00 1'042'800.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte, Stipendien 13'700.00 16'000.00\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 300.00\n\n8163 Freizeitkurse 79'100.00 59'700.00 84'500.00 62'400.00\nNettoergebnis 19'400.00 22'100.00\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 68'500.00 72'700.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'600.00 5'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 1'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 900.00\n\nSeite 118\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'600.00 3'800.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 59'700.00 62'400.00\n\n8164 Wintersportlager 90'200.00 49'200.00 89'000.00 37'200.00\nNettoergebnis 41'000.00 51'800.00\n\n3000.00 Entschädigungen 29'500.00 28'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 400.00\n3105.00 Lebensmittel 11'200.00 11'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'300.00 9'800.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 36'100.00 36'800.00\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager 49'200.00 37'200.00\n\n8165 Schülertransport 214'600.00 177'600.00\nNettoergebnis 214'600.00 177'600.00\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 141'000.00 118'300.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'500.00 8'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'700.00 13'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'800.00 1'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00 1'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'300.00 5'800.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n10'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'200.00 15'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'500.00 4'200.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'100.00 6'800.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'400.00 2'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'000.00\n\nSeite 119\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n8166 Schulzahnarzt 149'700.00 105'100.00\nNettoergebnis 149'700.00 105'100.00\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 149'700.00 105'100.00\n\n8167 Schularzt 39'600.00 40'200.00\nNettoergebnis 39'600.00 40'200.00\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 39'600.00 40'200.00\n817 Sonderpädagogik 6'096'900.00 1'176'400.00 6'949'300.00 1'346'500.00\n\nNettoergebnis 4'920'500.00 5'602'800.00\n\n8171 Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD 499'300.00 500'600.00\nNettoergebnis 499'300.00 500'600.00\n\n3612.00 Entschädigungen an SPBD 499'300.00 500'600.00\n\n8172 Sonderschulungen 5'597'600.00 1'176'400.00 6'448'700.00 1'346'500.00\nNettoergebnis 4'421'200.00 5'102'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3130.01 Schülertransporte 223'600.00 209'300.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 71'800.00 69'900.00\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Therapien 193'300.00 103'700.00\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 5'058'900.00 6'044'500.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten) 50'000.00 21'300.00\n4230.00 Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten 116'700.00 117'400.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 2'900.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (Sozialdienst Mischindikationen) 1'152'300.00\n\n4631.00 Staatsbeiträge ISR 137'800.00 73'900.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)\n\n921'400.00\n\n818 Schulliegenschaften 11'121'500.00 5'626'800.00\nNettoergebnis 11'121'500.00 5'626'800.00\n\nSeite 120\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 6'967'800.00 3'782'300.00\nNettoergebnis 6'967'800.00 3'782'300.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 105'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 38'500.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 38'500.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 42'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n466'100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'350'200.00 3'782'300.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n1'927'500.00\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 4'072'500.00 1'771'900.00\nNettoergebnis 4'072'500.00 1'771'900.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 45'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 16'500.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 16'500.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 18'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n7'300.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1'904'400.00 1'771'900.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n2'064'800.00\n\n8183 Lagerhaus Canetg 81'200.00 72'600.00\nNettoergebnis 81'200.00 72'600.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)\n54'700.00\n\n72'600.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n26'500.00\n\n819 Globalbudgets Bildung 10'319'300.00 10'319'300.00 10'704'400.00 10'704'400.00\nNettoergebnis\n\nSeite 121\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n8191 Globalbudget BWSZO 4'092'500.00 4'092'500.00 3'947'900.00 3'947'900.00\nNettoergebnis\n\n8192 Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs) 312'000.00 312'000.00\nNettoergebnis\n\n8195 Globalbudget HPSW 6'226'800.00 6'226'800.00 6'444'500.00 6'444'500.00\nNettoergebnis\n\n85 Abteilung Jugend 1'556'100.00 1'458'400.00\nNettoergebnis 1'556'100.00 1'458'400.00\n\n850 Jugend 1'556'100.00 1'458'400.00\nNettoergebnis 1'556'100.00 1'458'400.00\n\n8501 Jugendarbeit 1'012'100.00 994'400.00\nNettoergebnis 1'012'100.00 994'400.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 5'000.00 4'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 56'400.00 58'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'500.00 3'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'500.00 7'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'800.00 7'900.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'400.00 8'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 122\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(Jugendkredit)\n\n880'000.00\n880'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 23'000.00 23'000.00\n\n8505 Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) 491'000.00 411'000.00\nNettoergebnis 491'000.00 411'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 480'000.00 400'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 11'000.00 11'000.00\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum 53'000.00 53'000.00\nNettoergebnis 53'000.00 53'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 17'000.00 17'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 36'000.00 36'000.00\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 20'012'800.00 137'122'400.00 28'235'200.00 126'313'100.00\nNettoergebnis 117'109'600.00 98'077'900.00\n\n91 Abteilung Finanzen 5'414'400.00 123'523'200.00 18'728'900.00 117'597'500.00\nNettoergebnis 118'108'800.00 98'868'600.00\n\n911 Bereich Finanzen 2'198'400.00 44'037'700.00 2'183'200.00 40'285'900.00\nNettoergebnis 41'839'300.00 38'102'700.00\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen 704'400.00 162'500.00 719'600.00 156'000.00\nNettoergebnis 541'900.00 563'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 473'200.00 481'600.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -1'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'500.00 29'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'500.00 57'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'200.00 5'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'700.00 5'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'700.00 4'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'600.00 9'500.00\n\nSeite 123\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3100.00 Büromaterial (Toner) 1'100.00 1'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 2'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen) 33'600.00 36'100.00\n3130.01 Betreibungskosten 24'200.00 22'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'300.00 23'100.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'000.00 33'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'600.00 8'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 5'000.00 3'500.00\n4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter 22'000.00 23'500.00\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung 49'000.00 41'500.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 2'000.00 3'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'500.00 84'500.00\n\n9111 Finanzausgleich 38'675'000.00 30'322'900.00\nNettoergebnis 38'675'000.00 30'322'900.00\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 38'675'000.00 30'322'900.00\n\n9112 Ertragsanteile 2'438'200.00 2'282'000.00\nNettoergebnis 2'438'200.00 2'282'000.00\n\n4120.00 Abgaben Stadtwerke 553'400.00 560'000.00\n4390.00 Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen etc.)\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 1'884'800.00 1'722'000.00\n\n9113 Zinsen 1'494'000.00 2'762'000.00 1'463'600.00 6'775'000.00\nNettoergebnis 1'268'000.00 5'311'400.00\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 5'200.00\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 997'400.00 1'165'400.00\n3409.00 Übrige Passivzinsen 7'700.00\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 7'000.00 7'700.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n489'600.00\n\n277'600.00\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 5'000.00 1'000.00\n\nSeite 124\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'500.00 5'200.00\n4463.00 Dividende RIZ AG 75'000.00 100'000.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'281'400.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n2'680'500.00\n\n1'387'400.00\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen 750'000.00\nNettoergebnis 750'000.00\n\n4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV 750'000.00\n\n915 Bereich Steuern 1'842'600.00 78'035'500.00 1'806'500.00 75'861'600.00\nNettoergebnis 76'192'900.00 74'055'100.00\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern 1'307'600.00 1'233'500.00 1'296'500.00 1'233'600.00\nNettoergebnis 74'100.00 62'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n3'000.00\n1'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 704'500.00 730'200.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -4'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'900.00 45'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'000.00 67'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'200.00 8'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'500.00 8'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'000.00 7'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 2'500.00\n3100.00 Büromaterial (Toner) 2'300.00 2'400.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'300.00 1'300.00\n3130.01 Betreibungskosten 120'000.00 130'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 61'400.00 65'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen 114'000.00 100'000.00\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 120'000.00 120'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 8'500.00 8'600.00\n\nSeite 125\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten 100'000.00 100'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug 975'000.00 975'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug 150'000.00 150'000.00\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern 505'000.00 69'800'000.00 505'000.00 67'627'000.00\nNettoergebnis 69'295'000.00 67'122'000.00\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 355'000.00 355'000.00\n3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern\n3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 150'000.00 150'000.00\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 47'600'000.00 46'650'000.00\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 4'104'000.00 4'104'000.00\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 105'000.00 105'000.00\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \n\nPersonen\n1'900'000.00\n\n1'880'000.00\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-790'000.00\n-790'000.00\n\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -39'000.00 -42'000.00\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'355'000.00 5'250'000.00\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 461'700.00 461'700.00\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 64'000.00 64'000.00\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \n\nPersonen\n400'000.00\n\n400'000.00\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-270'000.00\n-270'000.00\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 2'700'000.00 1'760'000.00\n4008.00 Personalsteuern 510'000.00 500'000.00\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'950'000.00 5'830'000.00\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 513'000.00 513'000.00\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 31'000.00 31'000.00\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen\n\n1'000'000.00\n990'000.00\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen\n-700'000.00\n\n-700'000.00\n\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -1'000.00 -1'000.00\n\nSeite 126\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 595'000.00 580'000.00\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 51'300.00 51'300.00\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen\n\n100'000.00\n100'000.00\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen\n-90'000.00\n\n-90'000.00\n\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 250'000.00 250'000.00\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern 30'000.00 7'002'000.00 5'000.00 7'001'000.00\nNettoergebnis 6'972'000.00 6'996'000.00\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern 30'000.00 5'000.00\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 7'000'000.00 7'000'000.00\n4401.11 Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern 2'000.00 1'000.00\n\n918 Bereich Betreibungsamt 1'373'400.00 1'450'000.00 1'301'200.00 1'450'000.00\nNettoergebnis 76'600.00 148'800.00\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'373'400.00 1'450'000.00 1'301'200.00 1'450'000.00\nNettoergebnis 76'600.00 148'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 759'000.00 758'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -4'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'200.00 46'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'300.00 86'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'900.00 7'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'100.00 9'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'600.00 9'100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'100.00 9'800.00\n3091.00 Personalwerbung 100.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 6'400.00 7'900.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 100.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'300.00 5'900.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\nSeite 127\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 300.00 2'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 153'000.00 147'100.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 147'800.00 85'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 27'500.00 55'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 3'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'100.00\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 14'400.00 27'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 12'200.00 13'300.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'000.00 29'700.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)\n\n34'100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'450'000.00 1'450'000.00\n\n919 Abschreibungen VV HRM1 13'438'000.00\nNettoergebnis 13'438'000.00\n\n9190 Abschreibungen VV HRM1 13'438'000.00\nNettoergebnis 13'438'000.00\n\n3300.98 Alle ordentliche Abschreibungen VV HRM1 13'438'000.00\n\n95 Abteilung Immobilien 14'598'400.00 13'599'200.00 9'506'300.00 8'715'600.00\nNettoergebnis 999'200.00 790'700.00\n\n950 Abteilung Immobilien 1'100'400.00 1'046'900.00 1'181'000.00 1'124'900.00\nNettoergebnis 53'500.00 56'100.00\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 1'100'400.00 1'046'900.00 1'181'000.00 1'124'900.00\nNettoergebnis 53'500.00 56'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 719'100.00 755'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'700.00 47'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'700.00 99'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'300.00 9'100.00\n\nSeite 128\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'600.00 9'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'200.00 7'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'000.00 19'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 500.00 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'800.00 4'700.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 139'400.00 128'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 15'000.00 15'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 42'100.00 79'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'400.00 3'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 20'000.00 50'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 199'100.00 222'600.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 827'800.00 852'300.00\n\n952 Grundstücke FV 859'100.00 215'800.00 982'300.00 198'200.00\nNettoergebnis 643'300.00 784'100.00\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 808'800.00 40'600.00 925'500.00 19'000.00\nNettoergebnis 768'200.00 906'500.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n808'800.00\n925'500.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 19'000.00 19'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 21'600.00\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV 50'300.00 175'200.00 56'800.00 179'200.00\nNettoergebnis 124'900.00 122'400.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n50'300.00\n56'800.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 175'200.00 179'200.00\n\nSeite 129\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n953 Liegenschaften FV/VV 647'700.00 1'057'400.00 598'800.00 995'200.00\nNettoergebnis 409'700.00 396'400.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 647'700.00 1'057'400.00 598'800.00 995'200.00\nNettoergebnis 409'700.00 396'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'000.00 11'800.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'900.00 700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n\n26'800.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 200'000.00 197'800.00\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 22'300.00 40'400.00\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 3'100.00\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 1'200.00 1'200.00\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 3'000.00 2'000.00\n3439.10 Ver- und Entsorgung 37'650.00 24'300.00\n3439.30 Sachversicherungsprämien 12'350.00 12'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 50'000.00 50'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n237'500.00\n\n255'100.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 846'800.00 834'200.00\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 156'600.00 161'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (5450) 54'000.00\n\n954 Grundstücke VV 86'200.00 100'800.00 100'100.00\nNettoergebnis 14'600.00 100'100.00\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 86'200.00 95'400.00 94'700.00\nNettoergebnis 9'200.00 94'700.00\n\nSeite 130\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n86'200.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 95'400.00 94'700.00\n\n9542 Grundstücke mit Baurecht VV 5'400.00 5'400.00\nNettoergebnis 5'400.00 5'400.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'400.00 5'400.00\n\n955 Parkplätze 25'300.00 57'100.00 3'600.00 50'000.00\nNettoergebnis 31'800.00 46'400.00\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 3'200.00 19'000.00 1'200.00 20'000.00\nNettoergebnis 15'800.00 18'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 1'200.00\n3151.00 Unterhalt Apparate 1'200.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 19'000.00 20'000.00\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 10'000.00 11'100.00\nNettoergebnis 1'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 11'100.00\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone 12'100.00 27'000.00 2'400.00 30'000.00\nNettoergebnis 14'900.00 27'600.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'900.00 1'200.00\n3151.00 Unterhalt Apparate 1'200.00 1'200.00\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 27'000.00 30'000.00\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 1'009'300.00 250'800.00 837'800.00 344'400.00\nNettoergebnis 758'500.00 493'400.00\n\n9561 Stadthaus 684'000.00 97'700.00 452'900.00 122'200.00\nNettoergebnis 586'300.00 330'700.00\n\nSeite 131\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 228'800.00 225'500.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 6'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'600.00 14'400.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'100.00 23'100.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 2'700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'300.00 2'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24'200.00 23'000.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 42'500.00 9'900.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'300.00 2'400.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 900.00 600.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 61'700.00 65'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'200.00 16'800.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'000.00 1'700.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'600.00 5'900.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude 30'400.00 16'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 24'400.00 27'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'600.00 4'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 152'800.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'700.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 51'600.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 5'000.00 5'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'000.00 22'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 71'700.00 37'600.00\n\n9562 Stadthaus extern 172'200.00 162'700.00\nNettoergebnis 172'200.00 162'700.00\n\n3160.00 Miete Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung 172'200.00 162'700.00\n\nSeite 132\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n9563 Schulverwaltung 153'100.00 153'100.00 222'200.00 222'200.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 62'100.00 60'600.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 1'700.00 1'700.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'900.00 3'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'100.00 3'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 600.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 42'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n1'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'300.00 10'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100.00 5'800.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'900.00 6'000.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 13'800.00 8'700.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 22'000.00 60'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 11'500.00 3'500.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 300.00 300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 2'000.00 2'200.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 7'600.00 7'900.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 153'100.00 222'200.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 6'633'900.00 6'633'900.00 3'849'100.00 3'849'100.00\nNettoergebnis\n\nSeite 133\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 1'075'000.00 1'075'000.00 510'000.00 510'000.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 224'200.00 168'900.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'000.00 12'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'800.00 11'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'800.00 12'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 2'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 1'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'800.00 19'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'600.00 3'400.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 600.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 11'600.00 10'100.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 63'200.00 61'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 3'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 100'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'400.00 7'600.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 110'500.00 66'500.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 29'200.00 15'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 38'100.00 34'000.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 19'000.00 2'600.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 2'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 3'500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'600.00 4'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n11'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 298'300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 12'800.00 14'300.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 49'900.00 51'600.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'300.00 300.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 763'800.00 509'700.00\n\nSeite 134\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n309'900.00\n\n9572 Schulanlage Egg PS 452'100.00 452'100.00 165'800.00 165'800.00\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'800.00 5'800.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00 500.00\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 1'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'400.00 22'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'400.00 1'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'400.00 3'800.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 51'000.00 40'800.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 27'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 20'400.00 14'000.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 4'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'300.00 6'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n2'300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 290'300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 8'000.00 9'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 31'200.00 32'300.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 159'500.00 165'800.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8181)\n292'600.00\n\n9573 Schulanlage Feld PS 1'600'000.00 1'600'000.00 858'600.00 858'600.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 224'400.00 223'800.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 26'000.00 26'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\nSeite 135\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'600.00 15'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'000.00 20'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 3'000.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'900.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 2'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 28'000.00 28'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'000.00 5'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 600.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 26'500.00 28'700.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 132'100.00 130'800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'000.00 2'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'300.00 14'900.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 146'100.00 99'200.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 3'800.00 4'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 38'700.00 45'800.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 19'000.00 25'100.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 5'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'500.00 4'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n19'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 685'400.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 32'900.00 36'800.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 128'600.00 132'700.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 6'300.00 7'500.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 888'700.00 851'100.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8181)\n705'000.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 928'100.00 928'100.00 570'600.00 570'600.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 230'400.00 171'500.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 21'000.00 21'000.00\n\nSeite 136\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'600.00 11'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'000.00 16'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 2'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'300.00 1'900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'500.00 17'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 56'100.00 32'200.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500.00 300.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 37'800.00 26'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 78'900.00 77'900.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'600.00 3'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'700.00 8'000.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 131'300.00 46'500.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 4'400.00 2'400.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 109'500.00 36'800.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 16'600.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'600.00 5'600.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 14'900.00 3'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 54'600.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 16'900.00 18'900.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 66'100.00 68'000.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'800.00\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 16'800.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 29'400.00 29'400.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 827'300.00 524'400.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8181)\n54'600.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 1'096'200.00 1'096'200.00 552'800.00 552'800.00\nNettoergebnis\n\nSeite 137\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 187'800.00 188'400.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'500.00 10'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'600.00 12'300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'500.00 15'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400.00 2'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 2'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 1'900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'000.00 15'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 2'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 600.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 29'100.00 23'200.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 71'600.00 70'400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'400.00 4'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'300.00 9'400.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 178'000.00 21'600.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 12'000.00 5'500.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 79'400.00 44'900.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 40'000.00 23'600.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 4'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 4'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'800.00 3'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 326'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 17'000.00 19'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 66'400.00 68'500.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 12'900.00 36'600.00\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 24'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'300.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 728'500.00 516'200.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8181)\n326'500.00\n\nSeite 138\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 1'091'000.00 1'091'000.00 784'900.00 784'900.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 305'300.00 262'800.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 14'500.00 14'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'100.00 16'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'000.00 25'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 3'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.00 3'200.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'100.00 2'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25'800.00 22'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'000.00 21'400.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'800.00 700.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 300.00 24'100.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 94'300.00 93'800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'200.00 500.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'500.00 13'500.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 57'100.00 39'800.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 42'900.00 5'400.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 34'700.00 30'100.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 8'800.00 40'800.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 8'000.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 5'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'700.00 8'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 238'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 30'600.00 34'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 119'600.00 122'900.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'300.00 18'300.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'500.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 829'300.00 766'600.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8181)\n238'900.00\n\nSeite 139\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 121'200.00 121'200.00 122'600.00 122'600.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 35'100.00 34'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'200.00 2'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'000.00 4'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00 2'500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00 500.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'500.00 4'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'100.00 12'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'200.00 7'300.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 1'200.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'900.00 2'900.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude 8'700.00 37'700.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 1'000.00 1'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 26'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 1'900.00 2'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 7'300.00 7'500.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 40'000.00 50'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183) 54'700.00 72'600.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8183)\n26'500.00\n\n9579 Schulanlage HPSW 270'300.00 270'300.00 283'800.00 283'800.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 99'100.00 130'600.00\n\nSeite 140\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 11'700.00 11'700.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'900.00 8'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'800.00 12'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300.00 1'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'500.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'800.00 300.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'100.00 4'100.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 51'800.00 52'300.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 8'000.00 10'000.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 22'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 2'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 8'700.00 9'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 34'000.00 35'100.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 270'300.00 283'800.00\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 4'236'500.00 4'236'500.00 2'053'700.00 2'053'700.00\nNettoergebnis\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 1'082'300.00 1'082'300.00 478'200.00 478'200.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 145'500.00 135'700.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'000.00 10'500.00\n\nSeite 141\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'800.00 8'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'000.00 9'100.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00 1'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'500.00 1'400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'300.00 13'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'600.00 11'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'800.00 600.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 53'200.00 53'300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 73'100.00 73'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'300.00 6'800.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'000.00 8'700.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 56'400.00 51'600.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 10'500.00 12'500.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 6'500.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 3'500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 7'000.00 3'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 300.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 586'700.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 14'100.00 15'800.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 55'200.00 57'000.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 495'600.00 477'200.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8182)\n586'700.00\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 1'881'300.00 1'881'300.00 1'017'100.00 1'017'100.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 359'500.00 353'900.00\n\nSeite 142\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 23'500.00 22'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -13'200.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'800.00 22'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 30'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'700.00 4'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'600.00 3'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 39'000.00 38'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'200.00 9'100.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 900.00 900.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 110'750.00 65'900.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 119'500.00 127'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'600.00 43'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 20'500.00 21'600.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 121'150.00 84'900.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 11'700.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 34'400.00 38'500.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 2'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 4'000.00 6'700.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'900.00 6'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'200.00 1'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n2'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 753'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 27'700.00 31'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 108'300.00 111'900.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 7'300.00 8'300.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 1'117'500.00 1'008'800.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8182)\n756'500.00\n\nSeite 143\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 1'015'400.00 1'015'400.00 252'500.00 252'500.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 57'900.00 61'100.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 6'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'000.00 4'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'200.00 3'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000.00 12'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'700.00 3'100.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 32'000.00 32'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'100.00 12'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'100.00 5'000.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 25'500.00 20'500.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 27'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 10'800.00 12'200.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 1'500.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 1'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 18'800.00 5'300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 300.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 721'600.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 13'700.00 15'300.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 53'400.00 55'100.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'500.00 2'000.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 291'300.00 250'500.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8182)\n721'600.00\n\nSeite 144\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n9589 Schulanlage BWSZO 257'500.00 257'500.00 305'900.00 305'900.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Abwart und Reinigungspersonal 102'400.00 121'600.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 7'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'700.00 7'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'900.00 5'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300.00 1'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'300.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'500.00 11'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 600.00 11'400.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'300.00 6'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'700.00 8'700.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 26'500.00 40'200.00\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 17'700.00 15'000.00\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'000.00 1'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 12'800.00 14'400.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 50'200.00 51'800.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)\n\n257'500.00\n305'900.00\n\nSeite 145\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n244'592'850.00 248'994'700.00 236'778'200.00 234'545'500.00\nGesamtergebnis 4'401'850.00 2'232'700.00\n\n248'994'700.00 248'994'700.00 236'778'200.00 236'778'200.00\n\nSeite 146\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\n2 GB DIENSTE\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste\n\n212 Bereich Logistik\n\n2121 Informatik\n\n5200.00 Software\n\nINV00001 Einführung Gemeindefachlösung 250'000.00 300'000.00 -50'000.00 -16.67 Restbetrag (rke)\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-\nBewirtschaftung\n\n380'000.00 250'000.00 130'000.00 52.00 Aufgrund der Grobkostenschätzung wurde mit einem \nBetrag von 250'000 gerechnet. Bei de Ausarbeitung der \nSubmission und Kostenzusammenstellung wurde \nfestgestllt, dass total mit 380'000 zu rechnen ist. (rkü)\n\n2512 Feuerwehr\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 300'000.00 250'000.00 50'000.00 20.00 Gemäss Finanzplan und aktuellem Planungsstand. (rkü)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00147 Ersatz Pionierfahrzeug 230'000.00 230'000.00 100.00 Gemäss Finanzplan. (rkü)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00055 Instandhaltung ZSA-Anlagen 100'000.00 50'000.00 50'000.00 100.00 Ersatz Küche und Lüftung in der Bereitschafsanlage \nBerufsschule. (rkü)\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n2 GB Dienste\n\nSeite 147\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00148 Ersatz Dienstfahrzeug (BMW) 98'000.00 98'000.00 100.00 Ersatzbeschaffung Patrouillenwagen BMW X3 \nStadtpolizei (swa)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 1'200'000.00 50'000.00 1'150'000.00 2'300.00 Gemäss Finanplan und aktuellem Planungsstand. (rkü)\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungs- und Quartierplan \nZentrum\n\n55'000.00 150'000.00 -95'000.00 -63.33 Restbetrag (tge)\n\nINV00041 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 50'000.00 40'000.00 10'000.00 25.00 Restbetrag (tge)\n\nINV00042 Bushof-Planung 100'000.00 415'000.00 -315'000.00 -75.90 Gemäss aktuellem Projektablauf (tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Abteilung Tiefbau\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen\n\nINV00023 Projekt Buskonzept (Endausbau \nBushaltestellen)\n\n100'000.00 50'000.00 50'000.00 100.00 Der budgetierte Betrag wird für die Planung des \nbehindertengerechten Ausbaus diverser Bushaltestellen \nverwendet. Grundlage bildet das 2018 ausgearbeitete \nKonzept. (dho)\n\n5040.00 Buswartehäuschen\n\nINV00024 Buswartekabinen 20'000.00 50'000.00 -30'000.00 -60.00 Vorarbeiten (Submission) für neue Buswartekabinen an \nder Weststrasse. Koordination mit kant. \nStrassenbauprojekt. (dho)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\nGB Bau + Infrastruktur6\n\nSeite 148\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege\n\nINV00003 Allenbergstrasse 100'000.00 180'000.00 -80'000.00 -44.44 Fertigstellungsarbeiten bei der 2018 begonnenen \nStrassensanierung. (dho)\n\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, \nMigros)\n\n500'000.00 350'000.00 150'000.00 42.86 Das Budget wird für das Bauprojekt Strassenbau und \nEntwässerung, koordiniert mit Stadtwerken umgesetzt. \nDie Strasse wird im Zusammenhang mit den \nNeubauprojekt der Migros umgestaltet. Die Migros \nübernimmt einen Kostenanteil. (dho)\n\nINV00006 Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis \nGemeindegrenze)\n\n40'000.00 100'000.00 -60'000.00 -60.00 Das Budget wird für das Bauprojekt Strassenbau und \nEntwässerung, koordiniert mit Stadtwerken umgesetzt, \nder Fahrbahnzustand ist kritisch-schlecht. (dho)\n\nINV00007 Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle \nAbschnitte)\n\n430'000.00 620'000.00 -190'000.00 -30.65 Das Budget wird für das Bauprojekt Strassenbau und \nEntwässerung, koordiniert mit Stadtwerken umgesetzt, \nder Fahrbahnzustand ist kritisch-schlecht. (dho)\n\nINV00009 Tempo 30 Schellerstrasse 160'000.00 30'000.00 130'000.00 433.33 Auftrag aus Parlament zur Einführung von Tempo 30 im \nSchellerareal. Die budgetierte Summe wird für Planung \nund Ausführung der baulichen Massnahmen eingesetzt. \n(dho)\n\nINV00032 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis \nKehrplatz)\n\n40'000.00 10'000.00 30'000.00 300.00 Fertigstellungsarbeiten bei der 2018 begonnenen \nStrassensanierung. (dho)\n\nINV00033 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- \nbis Ringwilerstrasse)\n\n80'000.00 400'000.00 -320'000.00 -80.00 Fertigstellungsarbeiten bei der 2018 begonnenen \nStrassensanierung. (dho)\n\nINV00035 Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis \nSonnenfeldstrasse)\n\n150'000.00 520'000.00 -370'000.00 -71.15 Fertigstellungsarbeiten bei der 2018 begonnenen \nStrassensanierung. (dho) \n\nINV00036 Usterstrasse (Haldenstrasse bis \nZürcherstrasse)\n\n120'000.00 300'000.00 -180'000.00 -60.00 Fertigstellungsarbeiten bei der 2016 begonnenen \nStrassensanierung. (dho)\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse 20'000.00 10'000.00 10'000.00 100.00 Honorarkosten für den Abschluss des \nLärmsanierungsprojektes. (dho)\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) 800'000.00 800'000.00 100.00 Budget wird für das Bauprojekt Strassenbau und \nEntwässerung, koordiniert mit Stadtwerken umgesetzt, \nder Fahrbahnzustand ist kritisch-schlecht. Auslöser ist die \nNotwendigkeit eines Kanalisationsanschlusses, welchen \ndie Anwohner mitfinanzieren. (dho) \n\nINV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-\nUsterstrasse)\n\n200'000.00 200'000.00 100.00 Planungs-Anteil der Stadt am Sanierungs- und \nAusbauprojekt des kantonalen Tiefbauamtes. (dho)\n\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros 200'000.00 200'000.00 100.00 Anteil der Stadt am Kreiselprojekt des kantonalen \nTiefbauamtes. (dho)\n\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost \n(Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse-\nSonnenfeldstrasse)\n\n50'000.00 50'000.00 100.00 Planungs-Aufwand für die zweite Etappe der Sanierung \nder Ettenhauserstrasse. (dho)\n\nSeite 149\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00158 Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte \nSpital, Bachtelkreisel, Friedhof)\n\n30'000.00 30'000.00 100.00 Abklärung Etappierungen und Vorprojekt für erste Etappe \nder Sanierung der Spitalstrasse. (dho) \n\nINV00159 Morgenhaldenweg 10'000.00 10'000.00 100.00 Das Budget dient zur Grundlagenbeschaffung über den \nStrassenzustand sowie über die Aufnahmen der \nEntwässerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung wird \nzusammen mit den Stadtwerken koordiniert. Der \nFahrbahnzustand ist schlecht. (dho)\n\nINV00160 Deckbelagssanierungen diverse 250'000.00 250'000.00 100.00 Diverse Deckbelagssanierungen. Um die Lebensdauer \ndes Strassenoberbaus verlängern zu können, sollte der \nDeckbelag nach 20 Jahren abgefräst und ersetzt werden. \n(dho)\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege\n\nINV00010 Fussweg/Radweg allgemein 270'000.00 100'000.00 170'000.00 170.00 Das Budget dient zur Projektierung und Umsetzung von \nSanierung, Ergänzung und Verbesserung verschiedener \nFuss- und Radwegverbindungen. Bsp. für 2019: Fussweg \nentlang Schönauweiher und Fuss-/Radweg zwischen \nBahnhof- und Ettenhauserstrasse. (dho)\n\nINV00161 Rad- und Fussweg Motorenstrasse - Bhf. \nKempten - Pappelnstrasse)\n\n25'000.00 25'000.00 100.00 Aufwand für Planung des Lückenschlusses beim Fuss- \nund Radweg bis zum Bahnhof Kempten. Das Projekt ist \nBestandteil des Agglo-Programmes. (dho)\n\nINV00162 Rad- und Fussweg Usterstrasse - \nStrandbadstrasse\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Aufwand für Planung des Fuss- und Radweges von der \nUsterstrasse bis zur Strandbadstrasse (entlang \nBahndamm). Ausführung erfolgt koordiniert mit der \nÜberbauung Widum West und der Entwicklung der \nFärberwiese. (dho)\n\n5010.02 Brücken\n\nINV00011 Brückensanierungen 100'000.00 150'000.00 -50'000.00 -33.33 Das Budget wird für Projektierungsarbeiten für die Brücke \nder Bertschikerstrasse sowie die Umsetzung von \ndiversen bauliche Massnahmen zum Werterhalt von \nBrücken eingesetzt. (dho)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00012 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen 60'000.00 100'000.00 -40'000.00 -40.00 Das Budget dient für die Ersatzbeschaffung eines Aufbau-\nSalzsteuers. Die Einsatzbereitschaft von Maschinen und \nGeräte wird hiermit sichergestellt. (dho) \n\n5670.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte\n\nSeite 150\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00163 Investitionsbeiträge Tiefbau bei QP + \nprivaten Erschliessungen\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Beteiligung der Stadt an Infrastrukturanlagen (Wege, \nPlätze, Grünausstattung, Stadtmöblierung) im \nöffentlichen Interesse bei Quartier- und \nGestaltungsplänen (übergeordnete Planungsgrundlagen) \n(dho).\n\n6512 Öffentliche Anlagen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00166 Sportplatz Sandbühl 70'000.00 70'000.00 100.00 Netto-Kosten der Erneuerung des Sportplatzes an der \nSandbühlstrasse. Geplante Arbeiten: Instandstellung \nStützmauer, Zäune, Brunnen und Sitzbänke. \nKostenbeitrag aus Spielplatzfonds berücksichtigt. \nAusführung koordiniert mit Strassensanierung (dho)\n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n5020.00 Wasserbau\n\nINV00025 Bachsanierungen allgemein 250'000.00 130'000.00 120'000.00 92.31 Renaturierungs- und Hochwasserschutzmassnahmen in \nAbsprache mit dem AWEL. Geplant 2019: Lendenbach \n(Ettenhausen), Vogelsangbächli, Wallenbach (beim \nSchulhaus). (dho) \n\n6310.00 Staatsbeiträge\n\nINV00026 Staatsbeiträge -55'000.00 -200'000.00 145'000.00 -72.50 Die Beiträge werden durch Bund und Kanton für die \nProjekte Schlossbach und Lendenbach erbracht/erwartet. \n(dho)\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6542 Werkhof\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00027 Neubau Werkhöfe Stadtwerke / \nUnterhaltsdienst\n\n87'500.00 400'000.00 -312'500.00 -78.13 Honorarkosten für Planung des neuen Werkhofes (Anteil \nUnterhaltsdienst). (dho)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00013 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-\nInleiner)\n\n300'000.00 300'000.00 Das Budget dient zur Werterhaltung der Abwasserkanäle \nund somit zur Verhinderung von \nGewässerverschmutzungen, es werden notwendige \nReparaturen durchgeführt und die Instandhaltung der  \nKanalisationsanlagen sichergestellt. (dho)\n\nINV00014 Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse 100'000.00 200'000.00 -100'000.00 -50.00 Das Budget wird für die Planung eines Mess- und \nSteuersystems zur Reduktion der bei Regenereignissen \nin die Gewässer entlasteten Wassermengen eingesetzt \n(Massnahme aus GEP). (dho)\n\nSeite 151\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00018 Kanalisation Sandbühl 100'000.00 200'000.00 -100'000.00 -50.00 Das Budget wird für Kanal-Sanierungsarbeiten, \nkoordiniert mit Strassenbau und Stadtwerken eingesetzt. \n(dho)\n\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse 30'000.00 30'000.00 Das Budget wird für das Vorprojekt der \nKanalisationsausführung eingesetzt. Die Ausführung wird \nmit den Stadtwerken koordiniert. (dho)\n\nINV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse / \nTalstrasse (Projekt kant. TBA)\n\n250'000.00 270'000.00 -20'000.00 -7.41 Das Budget wird für Kanal-Sanierungsarbeiten, \nkoordiniert mit den kantonalen Strassenbauprojekt und \nArbeiten der Stadtwerke eingesetzt. (dho)\n\nINV00021 Rückhaltebecken Schellerstrasse 250'000.00 150'000.00 100'000.00 66.67 Das Budget soll für Unterhalts- und \nOptimierungsmassnahmen am Rückhaltebecken \nSchellerstrasse eingesetzt werden. (dho)\n\nINV00164 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhausertrasse-\nSpitalstrasse-Sonnenfeldstrasse)\n\n40'000.00 40'000.00 100.00 Planungs-Aufwand  Kanal für die zweite Etappe der \nSanierung der Ettenhauserstrasse. (dho)\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt 200'000.00 200'000.00 100.00 Anteil der Stadt an der privaten Sanierungsleitung im \nGebiet Bächelacher/Neuwies. (dho)\n\n6370.00 Anschlussgebühren\n\nINV00022 Anschlussgebühren -1'000'000.00 -1'000'000.00 Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen \neingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist \nAbhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- \nund Umbauten. (dho)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00028 Ausbau ARA 600'000.00 600'000.00 Dieser Betrag wird für die Honorare für die Erarbeitung \nvon Bauprojekt und Umweltverträglichkeitsbericht \neingesetzt. (dho)\n\nINV00029 Ersatzbeschaffungen generell 350'000.00 50'000.00 300'000.00 600.00 Investitionen für Werterhalt, Sicherstellung des Betriebes \nund Optimierungen (z.B. Energieeinsparung) Für 2019 \ngeplant: Ersatz Steuerung Heizung, Lüftung, Klima sowie \nErsatz der Druckluftanlagen. (dho)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00031 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage -460'000.00 800'000.00 -1'260'000.00 -157.50 Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage. Da die \nSubventionen des Bundes ebenfalls im 2019 erwartet \nwerden, resultiert ein negativer Betrag. (dho)\n\nSeite 152\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND\n\n81 Abteilung Bildung\n\n815 Pädagogik\n\n8151 Schulinformatik\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00152 Harmonisierung Schulinformatik \nPrimarschule/Sekundarschule\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Zurzeit sind die Schulinformatik der Primarstufe und die \nder Sekundarstufe unterschiedlich geregelt und \nausgerüstet. Zudem sind beide Systeme nicht \nmiteinander verbunden, was insbesondere auf \ngemeinsamen Schulanlagen ungünstig ist. (sho)\n\nINV00153 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den \nKlassenzimmer\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Die Kleindrucker in den Klassenzimmern müssen in \neinem regelmässigen Turnus ersetzt werden. Die \nbestehenden Drucker sind zum Teil sehr alt und müssen \ndaher baldmöglichst ersetzt werden. (sho)\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke\n\nINV00044 Gaswerkareal, Sanierung Altlasten 80'000.00 50'000.00 30'000.00 60.00 Weiterplanung Vorprojekt / Projekt / Ausschreibung (bod)\n\nINV00142 Landerwerb Bauland Tannenrain 8'500'000.00 8'500'000.00 100.00 Strategische Sicherung von zwei Grundstücken (bod)\n\nINV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung 150'000.00 150'000.00 100.00 Die städtischen Grundstücke sollen gemeinsam mit der \nBaugenossenschaft IGEBA als Eigentümerin des \nNachbargrundstückes entwickelt werden. Dies ergibt \nstrategischen Handlungsspielraum für einen späteren \nVerkauf oder eine Eigenrealisierung (bod)\n\nINV00145 VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf \nGrundstück\n\n1'500'000.00 1'500'000.00 100.00 Der Kaufvertrag besteht seit mehreren Jahren; der \nVollzug ist nach dem Umzug der VZO nun zu vollenden \n(bod)\n\nGB Bildung + Jugend\n\nGB Bau + Infrastruktur\n\n8\n\n9\n\nSeite 153\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten \nFV\n\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse \n157/159, Neubau\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Erarbeitung eines verbindlichen Neubauprojektes bis und \nmit Baukredit (bod)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00045 Umnutzung ehemalige Poststelle zu \nBüroräumlichkeiten\n\n540'000.00 500'000.00 40'000.00 8.00 Gemäss Beschluss GGR vom 27.08.2018 606'000. \nTeilbetrag 2019 540'000 (rke)\n\nINV00138 Stadtverwaltung, Optimierung Büroraum 250'000.00 250'000.00 100.00 Gemäss Immobilienstrategie, Grundsatz Reduktion \nFremdeinmietung. Vertiefte Planung der heutigen \nRaumsituation im Stadthaus und an der Pappelnstrasse \n4 & 8 (RIZ) (bod)\n\nINV00139 Akkustik und Lüftung Stadthaussaal / Foyer 150'000.00 150'000.00 100.00 Gemäss Forderung Parlamentsbüro zur Planung und \nRealisierung zur Optimierung und Verbesserung der zwei \nRäume (bod)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00140 Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte 150'000.00 150'000.00 100.00 Gemäss Beschluss GL vom Juli 2018 sollen sämtliche \nSitzpulte durch Stehpulte ersetzt werden \n(Arbeitsplatzqualität/Gesundheitsförderung) (bod)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 2'500'000.00 2'500'000.00 100.00 Gemäss Schülerzahlerhebung Schuljahr 2019/20 \nSchulverwaltung benötigt die Schulanlage Bühl auf das \nSchuljahr 2019/2020 dringend einen zweiten \nKindergarten. Geplant ist ein neuer Doppel-Kiga neben \nder bestehenden Turnhalle/Kinderhort (bod)\n\n9572 Schulanlage Egg PS\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00137 SH Egg, Sanierung Hartplatz 70'000.00 70'000.00 100.00 Der Hartplatz ist defekt und muss deshalb wieder Instand \ngesetzt werden (bod)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmanlage 1'500'000.00 200'000.00 1'300'000.00 650.00 Baukredit zur Komplettsanierung gemäss Studie/Planung \n2018 (bod)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nSeite 154\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2019/BU2018 Erläuterungen\n\n2019 2018 2017 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00066 SH Walenbach, Gesamtsanierung \nSchulhaus/Turnhalle\n\n550'000.00 500'000.00 50'000.00 10.00 Überarbeitung Projekt gemäss neuem Schulraumkonzept \nSchule Wetzikon (bod)\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00136 Werterhaltungsmassnahmen Dach und \nHeizung\n\n300'000.00 300'000.00 100.00 Dach und Heizung. Nachdem das Ferienhaus in der \nvorgegebenen Frist nicht verkauft werden konnte, \nmüssen nun die aufgeschobenen \nInstandsetzungsarbeiten umgehend angepackt werden \n(bod)\n\nSeite 155\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 GB Dienste 3'798'000.00 0.00 1'456'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt 465'000.00 0.00 479'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 GB Bau + Infrastruktur 6'242'500.00 1'055'000.00 7'925'000.00 1'200'000.00 0.00 0.00\n\n7 Stadtwerke 12'702'500.00 1'030'000.00 9'745'000.00 920'000.00 0.00 0.00\n\n8 GB Bildung + Jugend 200'000.00 0.00 1'570'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 6'010'000.00 0.00 3'407'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 29'418'000.00 2'085'000.00 24'582'000.00 2'120'000.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 27'333'000.00 22'462'000.00 0.00\n\nTotal 29'418'000.00 29'418'000.00 24'582'000.00 24'582'000.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nSeite 156\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'340'000.00 0.00 1'480'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 728'000.00 0.00 386'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n2 Bildung 5'120'000.00 0.00 3'797'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'310'000.00 0.00 470'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n4 Gesundheit 465'000.00 0.00 400'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 4'337'500.00 0.00 4'040'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 7'355'000.00 1'405'000.00 7'794'000.00 1'550'000.00 0.00 0.00\n\n8 Volkswirtschaft 8'762'500.00 680'000.00 6'215'000.00 570'000.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 29'418'000.00 2'085'000.00 24'582'000.00 2'120'000.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 27'333'000.00 22'462'000.00 0.00\n\nTotal 29'418'000.00 29'418'000.00 24'582'000.00 24'582'000.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nSeite 157\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 GB DIENSTE 3'798'000.00 1'456'000.00\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste 250'000.00 300'000.00\n\n212 Bereich Logistik 250'000.00 300'000.00\n\n2121 Informatik 250'000.00 300'000.00\n\n5200.00 Software 250'000.00 300'000.00\nINV00001 Einführung Gemeindefachlösung 250'000.00 300'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 2'308'000.00 686'000.00\n\n251 Bereich Sicherheit 1'010'000.00 550'000.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 380'000.00 250'000.00\n\n5060.00 Mobilien 380'000.00 250'000.00\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung 380'000.00 250'000.00\n\n2512 Feuerwehr 530'000.00 250'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 300'000.00 250'000.00\nINV00054 *Neubau Feuerwehrgebäude 300'000.00 250'000.00\n\n5060.00 Mobilien 230'000.00\nINV00147 Ersatz Pionierfahrzeug 230'000.00\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 100'000.00 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00 50'000.00\nINV00055 Instandhaltung ZSA-Anlagen 100'000.00 50'000.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 98'000.00 86'000.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 158\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 98'000.00 86'000.00\n\n5060.00 Mobilien 98'000.00 86'000.00\nINV00052 Ersatz Dienstfahrzeug (Skoda) 56'000.00\nINV00053 Laserpistole 30'000.00\nINV00148 Ersatz Dienstfahrzeug (BMW) 98'000.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 1'200'000.00 50'000.00\n\n2556 Friedhof und Bestattung 1'200'000.00 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'200'000.00 50'000.00\nINV00056 *Gesamtsanierung Friedhof 1'200'000.00 50'000.00\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) 1'240'000.00 470'000.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 810'000.00 250'000.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 810'000.00 250'000.00\n\n5000.00 Grundstücke 250'000.00\nINV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6 250'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 810'000.00\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 710'000.00\nINV00151 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4 100'000.00\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 430'000.00 220'000.00\n\n2851 Kunsteisbahn 430'000.00 220'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 430'000.00 220'000.00\nINV00050 Statische Verstärkung der Profilträger 430'000.00 220'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 159\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 465'000.00 479'000.00\n54 Alter + Gesundheit 465'000.00 400'000.00\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach 465'000.00 400'000.00\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach 465'000.00 400'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 65'000.00 400'000.00\nINV00057 Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich 400'000.00\nINV00141 Ergänzung alternative Wärmeerzeugung, Planung 65'000.00\n\n5060.00 Mobilien 400'000.00\nINV00146 Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf 400'000.00\n\n56 Abteilung Umwelt 79'000.00\n\n562 Bereich Umwelt + Energie 79'000.00\n\n5621 Umwelt 79'000.00\n\n5670.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte 79'000.00\nINV00058 Investitionsbeiträge an private Haushalte (Vernetzungsprojekt \n\nNatur/Baumpflanzungsauftrag)\n79'000.00\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 6'242'500.00 1'055'000.00 7'925'000.00 1'200'000.00\n\n61 Abteilung Hochbau 205'000.00 805'000.00\n\n615 Planung 205'000.00 805'000.00\n\n6150 Planung 205'000.00 805'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 205'000.00 805'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 160\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungs- und Quartierplan Zentrum 55'000.00 150'000.00\n\nINV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung 200'000.00\n\nINV00041 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 50'000.00 40'000.00\n\nINV00042 Bushof-Planung 100'000.00 415'000.00\n\n65 Abteilung Tiefbau 6'037'500.00 1'055'000.00 7'120'000.00 1'200'000.00\n\n650 Abteilung Tiefbau 120'000.00 100'000.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 120'000.00 100'000.00\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen 100'000.00 50'000.00\n\nINV00023 Projekt Buskonzept (Endausbau Bushaltestellen) 100'000.00 50'000.00\n\n5040.00 Buswartehäuschen 20'000.00 50'000.00\n\nINV00024 Buswartekabinen 20'000.00 50'000.00\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 4'070'000.00 55'000.00 3'420'000.00 200'000.00\n\n6511 Strassen 3'750'000.00 3'290'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 3'180'000.00 2'940'000.00\n\nINV00002 Talstrasse (Weststrasse bis Treppe PU) 100'000.00\n\nINV00003 Allenbergstrasse 100'000.00 180'000.00\n\nINV00004 Stationsstrasse 2. Etappe (Bahnübergang bis obere \nBahnhofstrasse)\n\n110'000.00\n\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) 500'000.00 350'000.00\n\nINV00006 Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze) 40'000.00 100'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 161\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nINV00007 Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) 430'000.00 620'000.00\n\nINV00008 Guyer-Zeller-Strasse (Bushof) 10'000.00\n\nINV00009 Tempo 30 Schellerstrasse 160'000.00 30'000.00\n\nINV00032 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) 40'000.00 10'000.00\n\nINV00033 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) 80'000.00 400'000.00\n\nINV00034 Kastellstrasse (Motoren- bis Industriestrasse) 90'000.00\n\nINV00035 Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse) 150'000.00 520'000.00\n\nINV00036 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) 120'000.00 300'000.00\n\nINV00037 Schöneich- und Grubenstrasse 110'000.00\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse 20'000.00 10'000.00\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) 800'000.00\n\nINV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) 200'000.00\n\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros 200'000.00\n\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse-\nSonnenfeldstrasse)\n\n50'000.00\n\nINV00158 Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte Spital, Bachtelkreisel, \nFriedhof)\n\n30'000.00\n\nINV00159 Morgenhaldenweg 10'000.00\n\nINV00160 Deckbelagssanierungen diverse 250'000.00\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege 310'000.00 100'000.00\n\nINV00010 Fussweg/Radweg allgemein 270'000.00 100'000.00\n\nINV00161 Rad- und Fussweg Motorenstrasse - Bhf. Kempten - \nPappelnstrasse)\n\n25'000.00\n\nINV00162 Rad- und Fussweg Usterstrasse - Strandbadstrasse 15'000.00\n\n5010.02 Brücken 100'000.00 150'000.00\n\nINV00011 Brückensanierungen 100'000.00 150'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 162\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n5060.00 Mobilien 60'000.00 100'000.00\n\nINV00012 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen 60'000.00 100'000.00\n\n5670.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte 100'000.00\n\nINV00163 Investitionsbeiträge Tiefbau bei QP + privaten Erschliessungen 100'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 70'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 70'000.00\n\nINV00166 Sportplatz Sandbühl 70'000.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 250'000.00 55'000.00 130'000.00 200'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 250'000.00 130'000.00\n\nINV00025 Bachsanierungen allgemein 250'000.00 130'000.00\n\n6310.00 Staatsbeiträge 55'000.00 200'000.00\n\nINV00026 Staatsbeiträge 55'000.00 200'000.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 87'500.00 400'000.00\n\n6542 Werkhof 87'500.00 400'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 87'500.00 400'000.00\n\nINV00027 *Neubau Werkhöfe Stadtwerke / Unterhaltsdienst 87'500.00 400'000.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 1'760'000.00 1'000'000.00 3'200'000.00 1'000'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 163\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n6571 Kanalisationen 1'270'000.00 1'000'000.00 1'400'000.00 1'000'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'270'000.00 1'400'000.00\n\nINV00013 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inleiner) 300'000.00 300'000.00\n\nINV00014 Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse 100'000.00 200'000.00\n\nINV00015 Kanalisation Stationsstrasse 2. Etappe (Bahnhof- bis \nBahnhofstrasse)\n\n50'000.00\n\nINV00016 Kanalisation Ettenhauser- und Bachtelstrasse 150'000.00\n\nINV00017 Kanalisation Usterstrasse (Halden- bis Buchgrindelstrasse) 50'000.00\n\nINV00018 Kanalisation Sandbühl 100'000.00 200'000.00\n\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse 30'000.00 30'000.00\n\nINV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse / Talstrasse (Projekt \nkant. TBA)\n\n250'000.00\n270'000.00\n\nINV00021 Rückhaltebecken Schellerstrasse 250'000.00 150'000.00\n\nINV00164 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhausertrasse-Spitalstrasse-\nSonnenfeldstrasse)\n\n40'000.00\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt 200'000.00\n\n6370.00 Anschlussgebühren 1'000'000.00 1'000'000.00\n\nINV00022 Anschlussgebühren 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 490'000.00 1'800'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 950'000.00 650'000.00\n\nINV00028 Ausbau ARA 600'000.00 600'000.00\n\nINV00029 Ersatzbeschaffungen generell 350'000.00 50'000.00\n\n5060.00 Mobilien -460'000.00 1'150'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 164\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nINV00030 Ersatz Steuerung Filtration und Brauchwasseranlage 350'000.00\n\nINV00031 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage -460'000.00 800'000.00\n\n7 STADTWERKE 12'702'500.00 1'030'000.00 9'745'000.00 920'000.00\n\n70 Admin / Betrieb 447'500.00 750'000.00\n\n708 Admin / Betrieb 447'500.00 750'000.00\n\n7080 Admin / Betrieb 447'500.00 750'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 162'500.00 500'000.00\n\nINV00129 Neuer Werkhof 162'500.00 500'000.00\n\n5060.00 Mobilien 255'000.00 190'000.00\n\nINV00130 Mobiliar Allgemein 10'000.00\n\nINV00131 Ersatz Fahrzeugpool 240'000.00 70'000.00\n\nINV00132 Drucker 10'000.00\n\nINV00133 EDV Verrechnung/FRW 100'000.00\n\nINV00167 EDV Allgemein Hardware 15'000.00\n\n5200.00 Software 30'000.00 60'000.00\n\nINV00134 EDV Allgemein Software 30'000.00 60'000.00\n\n71 Strom 6'910'000.00 560'000.00 4'570'000.00 450'000.00\n\n711 Strom 6'910'000.00 560'000.00 4'570'000.00 450'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 165\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n7111 Strom Netz 6'910'000.00 560'000.00 4'570'000.00 450'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 3'370'000.00 2'520'000.00\n\nINV00073 Allgemeiner Ausbau Strom Netz 500'000.00 150'000.00\n\nINV00074 Allg. Ausbau NS-Leitungen 150'000.00\n\nINV00075 NS-Sanierung Ettenhauser-, Sonnenfeldstrasse & Aecherli 30'000.00 150'000.00\n\nINV00076 NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse 100'000.00\n\nINV00077 NS Westtangente (Weststrasse) 25'000.00\n\nINV00078 MS Adetswilerstrasse + 3 TS 500'000.00\n\nINV00079 MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital) 130'000.00\n\nINV00080 MS-Ersatz TS Vogelsang - TS Neubühl 100'000.00\n\nINV00081 NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse 60'000.00 80'000.00\n\nINV00082 NS Preyenstrasse 150'000.00\n\nINV00083 NS-Sanierung West- und Zürcherstrasse 450'000.00 75'000.00\n\nINV00084 NS-Sanierung Hofstrasse 180'000.00 200'000.00\n\nINV00085 NS-Sandbühl / Felsenegg 200'000.00 150'000.00\n\nINV00086 MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital) 300'000.00\n\nINV00087 MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital) 260'000.00\n\nINV00168 NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) 150'000.00\n\nINV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg 200'000.00\n\nINV00170 NS-Sanierung Juheestrasse 250'000.00\n\nINV00171 MS-Ausbau Rad-/Gehweg (Usterstrasse bis Strandbadstrasse)\n200'000.00\n\nINV00172 MS-Ersatz M82 TS Schöneich-TS Schöneich Ind.1 110'000.00\n\nINV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut 320'000.00\n\nINV00174 MS-Ersatz M10 TS Dürsteler-TS Medikon 60'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 166\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nINV00175 MS-Ersatz M44 TS Zentralstrasse-TS Bahnhof Kempten (TS \nKemp)\n\n30'000.00\n\nINV00176 MS-Ersatz M59 TS Oberkempten-TS Leisihalden + NS-\nSanierung\n\n30'000.00\n\nINV00177 NS-Sanierung Bächelackerstrasse 300'000.00\n\nINV00178 NS-Sanierung Tödistrasse (Metropol) 300'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 2'950'000.00 1'600'000.00\n\nINV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen 200'000.00 150'000.00\n\nINV00089 TS Relaisersatz 20'000.00 110'000.00\n\nINV00090 TS Schöneich 200'000.00\n\nINV00091 TS Neugut 300'000.00\n\nINV00092 TS Langfurren 200'000.00\n\nINV00093 TS Werkhof 240'000.00\n\nINV00094 TS Kastellstrasse 500'000.00 100'000.00\n\nINV00095 TS Elma 600'000.00 300'000.00\n\nINV00179 TS Sandbühlstrasse 300'000.00\n\nINV00180 TS Hirschwiesenstrasse 600'000.00\n\nINV00181 TS Strandbadstrasse 30'000.00\n\nINV00182 TS Bahnhof Kempten 700'000.00\n\n5060.00 Mobilien 590'000.00 450'000.00\n\nINV00096 Zähleranschaffungen 130'000.00 130'000.00\n\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 150'000.00 70'000.00\n\nINV00098 Spezialfahrzeug 250'000.00\n\nINV00183 Ersatz Rundsteuerung 130'000.00\n\nINV00184 Smart Meter Konzept 50'000.00\n\nINV00185 Installation ZEV-Zähler 130'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 167\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 310'000.00 200'000.00\n\nINV00100 Hausanschlussbeiträge 200'000.00 200'000.00\n\nINV00186 ZEV-Installationsbeiträge 110'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 250'000.00 250'000.00\n\nINV00099 Netzkostengebühren 250'000.00 250'000.00\n\n72 Gas 1'405'000.00 120'000.00 895'000.00 120'000.00\n\n722 Gas 1'405'000.00 120'000.00 895'000.00 120'000.00\n\n7221 Gasversorgung 1'405'000.00 120'000.00 895'000.00 120'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'265'000.00 795'000.00\n\nINV00101 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz ND 150'000.00 350'000.00\n\nINV00102 Usterstrasse 20'000.00\n\nINV00103 Mühlestrasse 60'000.00\n\nINV00104 Stationsstrasse 2. Etappe 20'000.00\n\nINV00105 Ettenhauser Sonnenfeld Etappe 1 + 2 15'000.00 175'000.00\n\nINV00106 Sandbühl Felsenegg 20'000.00 170'000.00\n\nINV00187 Grüningerstrasse (Kreisel) 120'000.00\n\nINV00188 Tödistrasse (Metropol) 150'000.00\n\nINV00189 Morgenhaldenweg 150'000.00\n\nINV00190 Ettenbohl-/Löwenstrasse 10'000.00\n\nINV00191 Einzug Tösstalstrasse 150'000.00\n\nINV00192 Schönaustrasse (mit Weststrasse, Absprache HIAG) 200'000.00\n\nINV00193 West- und Zürcherstrasse 300'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 168\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n5040.00 Hochbauten 60'000.00 60'000.00\n\nINV00107 Allgemeiner Ausbau DRM Stationen 60'000.00 60'000.00\n\n5060.00 Mobilien 80'000.00 40'000.00\n\nINV00108 Zähleranschaffungen 80'000.00 40'000.00\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 60'000.00 60'000.00\n\nINV00110 Hausanschlussbeiträge 60'000.00 60'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 60'000.00 60'000.00\n\nINV00109 Netzkostengebühren 60'000.00 60'000.00\n\n73 Wasser 3'940'000.00 350'000.00 3'530'000.00 350'000.00\n\n730 Wasser 3'940'000.00 350'000.00 3'530'000.00 350'000.00\n\n7330 Wasserversorgung 3'940'000.00 350'000.00 3'530'000.00 350'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 3'810'000.00 3'340'000.00\n\nINV00111 Allgemeiner Ausbau Leitungsnetz 200'000.00 250'000.00\n\nINV00112 Stationsstrasse 2. Etappe 20'000.00\n\nINV00113 Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO 600'000.00\n\nINV00114 Ettenhauserstrasse 15'000.00 210'000.00\n\nINV00115 Quelle Hinterburg 100'000.00 60'000.00\n\nINV00116 Neubau Reservoir Balm 200'000.00 250'000.00\n\nINV00117 Usterstrasse 40'000.00\n\nINV00118 2. Tranche Ringschluss 550'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 169\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nINV00119 Ersatz/Sanierung Quellschäfte und Brunnenstuben 80'000.00 60'000.00\n\nINV00120 Mühlestrasse 180'000.00\n\nINV00121 Weststrasse 260'000.00\n\nINV00122 Sandbühl Felsenegg 250'000.00 700'000.00\n\nINV00123 Ettenbohl Löwenstrasse 5'000.00 50'000.00\n\nINV00124 Transportleitung Allenberg 110'000.00\n\nINV00194 Grüningerstrasse (Kreisel) 80'000.00\n\nINV00195 Bächelackerstrasse 350'000.00\n\nINV00196 Juheestrasse 600'000.00\n\nINV00197 Bächelacker Anschluss Hochzone 350'000.00\n\nINV00198 Neuerschliessung Eishalle / Henne 275'000.00\n\nINV00199 West- und Zürcherstrasse 250'000.00\n\nINV00200 Tödistrasse (Metropol) 250'000.00\n\nINV00201 Morgenhaldenstrasse 250'000.00\n\nINV00202 Schönaustrasse (mit Weststrasse) 400'000.00\n\nINV00203 Erweiterung Automatische Netzverlustmessung 120'000.00\n\nINV00204 Sicherung Grundwasserschutzzonen 35'000.00\n\n5060.00 Mobilien 80'000.00 190'000.00\n\nINV00125 Zähleranschaffungen 80'000.00 40'000.00\n\nINV00126 Anpassungen Leitsystem 150'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 50'000.00\n\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 50'000.00\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 150'000.00 150'000.00\n\nINV00128 Hausanschlussbeiträge 150'000.00 150'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 170\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 200'000.00 200'000.00\n\nINV00127 Netzkosten-/Brandschutzgebühren 200'000.00 200'000.00\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 200'000.00 1'570'000.00\n\n81 Abteilung Bildung 200'000.00 1'570'000.00\n\n811 Schulverwaltung 170'000.00\n\n8110 Schulverwaltung 170'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 170'000.00\n\nINV00059 Ersatz Fenster/neuer Sonnenschutz 170'000.00\n\n815 Pädagogik 200'000.00 1'400'000.00\n\n8151 Schulinformatik 200'000.00 1'400'000.00\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00 1'400'000.00\n\nINV00060 Informatik (alle Schulhäuser) 1'300'000.00\n\nINV00067 WLAN Sekundarschule 100'000.00\n\nINV00152 Harmonisierung Schulinformatik Primarschule/Sekundarschule\n100'000.00\n\nINV00153 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer 100'000.00\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 6'010'000.00 3'407'000.00\n\n95 Abteilung Immobilien 6'010'000.00 3'407'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 171\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n953 Liegenschaften FV/VV 430'000.00\n\n9532 Liegenschaften VV 430'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 430'000.00\n\nINV00043 Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek) 430'000.00\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 1'090'000.00 750'000.00\n\n9561 Stadthaus 1'090'000.00 750'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 250'000.00\n\nINV00046 Umgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der \nWohnüberbauung Hirschwiese\n\n250'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 940'000.00 500'000.00\n\nINV00045 Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten 540'000.00 500'000.00\n\nINV00138 Stadtverwaltung, Optimierung Büroraum 250'000.00\n\nINV00139 Akkustik und Lüftung Stadthaussaal / Foyer 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien 150'000.00\n\nINV00140 Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte 150'000.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 4'920'000.00 1'577'000.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 2'500'000.00 157'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 172\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n5040.00 Hochbauten 2'500'000.00 157'000.00\n\nINV00061 SH Bühl, Ersatz Sportboden Turnhalle 157'000.00\n\nINV00135 *KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 2'500'000.00\n\n9572 Schulanlage Egg PS 70'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 70'000.00\n\nINV00137 SH Egg, Sanierung Hartplatz 70'000.00\n\n9573 Schulanlage Feld PS 1'500'000.00 400'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'500'000.00 400'000.00\n\nINV00062 KIGA Goldbühl, Sanierung Gebäudehülle und Heizung 200'000.00\n\nINV00063 *SH Feld, Sanierung Lernschwimmanlage 1'500'000.00 200'000.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 70'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 70'000.00\n\nINV00064 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage 70'000.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 300'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 300'000.00\n\nINV00065 SH Robenhausen Altbau, Ersatz Flachdach 300'000.00\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 550'000.00 500'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 173\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n5040.00 Hochbauten 550'000.00 500'000.00\n\nINV00066 *SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle 550'000.00 500'000.00\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 300'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 300'000.00\n\nINV00136 Werterhaltungsmassnahmen Dach und Heizung 300'000.00\n\n9579 Schulanlage HPSW 150'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 150'000.00\n\nINV00071 Sanierung/Umbau Wärmeversorgung mit Fernwärme ab AWH \nAm Wildbach\n\n150'000.00\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 650'000.00\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 650'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 650'000.00\n\nINV00068 Areal Zentrum, Überdachung Veloständer 150'000.00\n\nINV00069 SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss 400'000.00\n\nINV00070 SH Bachtel, Gruppenräume Zwischenetagen 100'000.00\n\n29'418'000.00 2'085'000.00 24'582'000.00 2'120'000.00\n\nNettoinvestition 27'333'000.00 22'462'000.00\n\n29'418'000.00 29'418'000.00 24'582'000.00 24'582'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 174\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 10'330'000.00 0.00 1'785'000.00 850'000.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 10'330'000.00 0.00 1'785'000.00 850'000.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 10'330'000.00 935'000.00 0.00\n\nTotal 10'330'000.00 10'330'000.00 1'785'000.00 1'785'000.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nSeite 175\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 10'330'000.00 0.00 1'785'000.00 850'000.00 0.00 0.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 10'330'000.00 0.00 1'785'000.00 850'000.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 10'330'000.00 935'000.00 0.00\n\nTotal 10'330'000.00 10'330'000.00 1'785'000.00 1'785'000.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nSeite 176\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 10'330'000.00 1'785'000.00 850'000.00\n\n91 Abteilung Finanzen 780'000.00 850'000.00\n\n911 Bereich Finanzen 780'000.00 850'000.00\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen 780'000.00 850'000.00\n\n7240.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / 30'000.00\nINV00072 Verkauf Ferienheim Canetg 30'000.00\n\n7740.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden / 750'000.00\nINV00072 Verkauf Ferienheim Canetg 750'000.00\n\n8040.00 Verkauf von Gebäuden / Hochbauten 850'000.00\nINV00072 Verkauf Ferienheim Canetg 850'000.00\n\n95 Abteilung Immobilien 10'330'000.00 1'005'000.00\n\n952 Grundstücke FV 10'230'000.00 50'000.00\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 10'230'000.00 50'000.00\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 10'230'000.00 50'000.00\nINV00044 Gaswerkareal, Sanierung Altlasten 80'000.00 50'000.00\nINV00142 *Landerwerb Bauland Tannenrain 8'500'000.00\n\nINV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung 150'000.00\nINV00145 VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück 1'500'000.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 177\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n953 Liegenschaften FV/VV 100'000.00 955'000.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 100'000.00 955'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV 100'000.00 955'000.00\nINV00047 Kronensaal, Sanierung 745'000.00\nINV00048 Restaurant Krone, Sanierung Lüftungsanlagen 210'000.00\nINV00144 *Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau 100'000.00\n\n10'330'000.00 1'785'000.00 850'000.00\nNettoinvestition 10'330'000.00 935'000.00\n\n10'330'000.00 10'330'000.00 1'785'000.00 1'785'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 178\n\n\n\nAnhang zum Budget\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2019 2018 2017\n\n1008 Geschichte Wetzikon 3300.40 5'800.00 0.00 0.00\n\n2121 Informatik 3300.60 129'200.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 3300.60 47'500.00\n\n2512 Feuerwehr 3300.40 800.00\n3300.60 70'400.00\n\n2513 Zivilschutz, Miltitär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 3300.40 31'300.00\n3300.60 6'000.00\n\n2515 Schiessanlage 3300.40 31'600.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 3300.40 30'800.00\n3300.60 55'800.00\n\n2556 Friedhof und Bestattung 3300.30 2'600.00\n3300.60 24'500.00\n\n2581 Bibliothek 3300.40 34'800.00\n3300.60 26'900.00\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 3300.30 107'200.00\n3300.40 155'900.00\n3300.60 22'800.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 3300.30 168'200.00\n3300.40 154'500.00\n3300.60 17'900.00 1'000.00\n\nSeite 180\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2019 2018 2017\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 3300.30 900.00\n3300.40 3'900.00\n3300.60 5'000.00\n\n2851 Kunsteisbahn 3300.40 542'300.00\n3300.60 22'100.00\n\n5450 Alterswohnheim am Wildbach 3300.40 1'400'000.00\n3300.60 109'700.00\n\n6150 Planung 3320.90 247'400.00\n\n6501 Vermessung/GIS 3300.10 3'100.00\n3320.90 1'200.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 3300.10 5'500.00\n3300.30 53'300.00\n3300.40 25'600.00\n\n6511 Strassen 3300.10 2'215'000.00\n3300.30 6'600.00\n3300.60 122'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 3300.30 16'300.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 3300.20 112'800.00\n\n6542 Werkhof 3300.40 8'900.00\n\n6571 Kanalisationen 3300.30 59'400.00 193'000.00\n\nSeite 181\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2019 2018 2017\n\n3300.60 9'100.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 3300.30 1'227'400.00 536'000.00\n3300.40 30'600.00 5'000.00\n3300.60 351'700.00 516'000.00\n\n7080 Admin / Betrieb 3300.40 95'000.00 221'000.00\n3300.60 120'000.00\n3320.00 10'000.00\n\n7111 Strom Netz 3300.30 908'000.00 1'930'000.00\n3300.40 464'000.00\n\n7221 Gasversorgung 3300.30 456'000.00 570'000.00\n3300.40 101'000.00\n\n7330 Wasserversorgung 3300.30 875'000.00 1'625'000.00\n3320.90 5'000.00\n\n8151 Schulinformatik 3300.60 526'700.00\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 3300.40 466'100.00\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 3300.40 7'300.00\n\n8191 BWSZO 3300.40 257'200.00\n\n8195 HPSW 3300.40 221'900.00\n3300.60 9'000.00\n\n9190 Abschreibungen VV HRM 1 3300.98 13'438'000.00\n\nSeite 182\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2019 2018 2017\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 3300.40 26'800.00\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 3300.30 86'200.00\n\n9561 Stadthaus 3300.40 152'800.00\n3300.60 18'700.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 3300.30 11'600.00\n3300.40 298'300.00\n\n9572 Schulanlage Egg PS 3300.30 2'300.00\n3300.40 290'300.00\n\n9573 Schulanlage Feld PS 3300.30 19'600.00\n3300.40 685'400.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 3300.40 54'600.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 3300.40 326'500.00\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 3300.40 238'900.00\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 3300.40 26'500.00\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 3300.40 586'700.00\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 3300.30 2'600.00\n3300.40 753'900.00\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 3300.40 721'600.00\n\nSeite 183\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2019 2018 2017\n\nTotal 16'520'800.00 19'044'000.00 0.00\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 16'520'800.00 19'044'000.00 0.00\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 0.00 0.00 0.00\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 16'520'800.00 19'044'000.00 0.00\n\nSeite 184\n\n\n\nPolitische Gemeinde Budget 2019\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n2019 2018 2017\n\nAnzahl Einwohner 24'800 0 0\nSteuerfuss 119% 0% 0%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2'310 0 0 Richtwerte*\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkönnen. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 89%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil 0%\n\nAnteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner\n\nerforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.\n\nSeite 185\n\n\n\nProduktegruppen Alterswohnheim Am Wildbach\n\nGlobalbudget 2019 Betrag in Fr.\n\nWirtschaftliches Ziel Politisches Ziel\n\nBegleitetes Wohnen 74'897.18                      100% Kostendeckung 99% Auslastung\n\nCafé -143'778.19                   mindestens 62% Kostendeckung\n60 interne und externe Gäste \n\ntäglich von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet\n\nApotheke 23'067.77                      grösser als 100% Kostendeckung\n\nAngemessene Lieferbereitschaft  \n\n(sofort bzw. innert 3 Tage)\n\nSortiment ist auf die BewohnerInnen \n\nabgestimmt\n\nLeistungen für Dritte 45'813.24                      mindestens kostendeckend\n10'000 Mahlzeiten pro Jahr\n\n20'000 Mittagstische pro Jahr\n\nEntnahme aus Gewinnvortrag -                                  \n\nTotal 0                                      \n\nDetails zu Zielen + Standards siehe Anhang je Produkt\n\nLeistungs- Indikatoren + Standards\n\nGlobalbudget_2019_V2_final_final Alterswohnheim Am Wildbach Seite 1 von 11\n\n\n\n��������\t�\n�����\r��\n� ��\n��������\r��\n� ��������\t�\n�����\r��\n� ��\n��������\r��\n�\n\n�����\n��������� ����������������������������   �!�"�������#�����$��#����\n\n��#\n��%��&�\n�������\t&��$\n\n��'(���)����������\t����\n\n"�������"($���*��\n(�+� �������������,��-��.������   �!�"�������#�����$��#����\n\n��#\n��%��&�\n�������\t&��$\n\n��'(���)����������\t����\n\n"�������/����������� �����������������0.���������   �!�"�������#�����$��#����\n\n�����%��&�\n�����#������\n\n��'(���)����������\t����\n\n1���\n� �������������-������������\n\n\r��)������$������$� �-�����������������������\n\n2�1�)����������-�,.\n\n"�������#�������������\n\n����������\t\n��\r��\n\n����\n�����\t��\t�\n\n\n"����� )����������$�#���������$�������$��$� "�����\n\n\n\n��������\t\n��\n\r������\n\n����\n\n����������\n\n�����\n\n���������\t\n\n\n���\r�����\t\n\n����������������\n\n�����\n\n�����\n\n�������\r��\n\n�����\n\n�������\r��\n\n��������� ����\n\n������������ ����\n\n������������\n\n��� �\r��\n!"�\n\n#�����������\n\n ���������\n����\n\n$����%�� ��&'�&�\n!"(���)��������\n\n*�� \r��\n����\n\n$����%��� +&'&",\n���(,��)���������\n\n*�� \r��\n\n���-�����%(�\n\n.����\r����\n\n/��0�������\n\n!1�\n\n$�������\r �\r��� �'"2�\n��3(!��)���������\n\n*�� \r��\n����\n\n4����\r���\r�*�\n\n5������6�0\r��\n&&'"&�\n\n��"(!��)���������\n\n*�� \r��\n!��\n\n7\r�*�� ��\n����� ������\n\n�����������\n\n������/��������\n\n ����\n\n�2�'!��\n\n����������\r��\n\n������/��������\n\n ����\n\n�����������\r���*��\n\n7����\r��\n� �������������������������\n\n���\t\n��������������������\n\n�����������������\n\n5��������� +,'�31\n���("��)������\n\n*�� \r��\n\n\n\n��������\t�\n�����\r��\n� ��\n��������\r��\n� ��������\t�\n�����\r��\n� ��\n��������\r��\n�\n\n����\t������������������ ��������������������������� ����������� !�"���# $����\n���\n%����!�&'�#\n\n(�������)���������� ������������������������*'����� ����������� !�"���# $����\n���\n%����!�&��#\n\n+���\n�,\n���\n�� ��� ��������������������-'�����\n\n).+�/����������*�"&\n\n0�����1��23��\n���������,\n���\n�� ������.\r4\n\n����������\t\n��\r��\n\n�����\n\n������ /���������� ����������� ������� �� � ������\n\n\n\t18.06.03 Budget 2019\n\tInhaltsverzeichnis\n\tBudget\n\tSteuerertrag und Steuerfuss\n\tFinanzierung\n\tHaushaltsgleichgewicht\n\tErfolgsrechnung gestufter Erfolgsausweis\n\tInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\tInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\tBudget - Details\n\tErfolgsrechnung Erläuterungen\n\t1 Präsidiales\n\t2 GB Dienste\n\t5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t6 GB Bau + Infrastruktur\n\t8 GB Bildung + Jugend\n\t9 GB Finanzen + Immobilien\n\n\tErfolgsrechnung Übersicht Institutionelle Gliederung\n\tErfolgsrechnung Übersicht Funktionale Gliederung\n\tErfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen\n\t1 Präsidiales\n\t2 GB DIENSTE\n\t5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT\n\t6 GB BAU + INFRASTRUKTUR\n\t7 STADTWERKE\n\t8 GB BILDUNG + JUGEND\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n\tInvestitionsrechnung Erläuterungen\n\t2 GB Dienste\n\t6 GB Bau + Infrastruktur\n\t8 GB Bildung + Jugend\n\t9 GB Bau + Infrastruktur\n\n\tInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Übersicht Institutionelle Gliederung\n\tInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Übersicht Funktionale Gliederung\n\tInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Institutionen\n\t2 GB Dienste\n\t5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT\n\t6 GB BAU + INFRASTRUKTUR\n\t7 STADTWERKE\n\t8 GB BILDUNG + JUGEND\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n\tInvestitionsrechnung Finanzvermögen Übersicht Institutionelle Gliederung\n\tInvestitionsrechnung Finanzvermögen Übersicht Funktionale Gliederung\n\tInvestitionsrechnung Finanzvermögen Einzelkonten nach Institutionen\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n\n\tAnhang zum Budget\n\tAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\tFinanzkennzahlen\n\tGlobalbudget Alterswohnheim Am Wildbach\n\tGlobalbudget Sport + Freizeit\n\tGlobalbudget HPS Wetzikon\n\tGlobalbudget BWSZO\n\n\n\n