19.06.20 Budget 2020

text: \n����������\t\n��\n\n\r��������\t\n��\n\n�����������\n\nAblieferung an Stadtrat 12.09.2019\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 18.09.2019\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 20.09.2019\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission xx.11.2019\n\nAbnahmebeschluss Grosser Gemeinderat xx.12.2019\n\n\n\n��������\t\n�\t�\r����\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates\n\n2 Anträge und Beschlüsse\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 3\n\n4 Finanzierung 4 - 5\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 6 - 7\n\n6 Erfolgsrechnung 8\n\n7 Investitionsrechnungen 9 - 10\n\nBudget - Details\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 12 - 48\n\n9 Erfolgsrechnung 49 - 165\n\n10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung 166 - 184\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 185 - 210\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen 211 - 214\n\nKontakt Anhang zum Budget\n\nAbteilung Finanzen 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 216 - 220\n\nBahnhofstrasse 167 14 Finanzkennzahlen 221\n\n8620 Wetzikon 15 Globalbudgets 222 - 225\n\nFinanzvorstand: Heinrich Vettiger\n\nLeiter Finanzen: Ruedi Keller\nTelefon 044 931 32 30\nE-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch\n\n\n\nBudget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n2020 2019\n\nSteuerbedarf\n \n\nGesamtaufwand 249'786'900.00 244'566'050.00\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 191'953'300.00 186'841'600.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -57'833'600.00 -57'724'450.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n2020 2019\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 49'500'000.00 50'000'000.00\n\nSteuerfuss 119% 119%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 45'810'000.00 47'600'000.00\n4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 5'640'000.00 5'355'000.00\n4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 6'540'000.00 5'950'000.00\n4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 915'000.00 595'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 58'905'000.00 59'500'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 58'905'000.00 59'500'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'071'400.00 1'775'550.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nSeite 3\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n�����������\t\n\nTotal Gemeindehaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\nBudget 2020 Budget 2020 Budget 2020\n\n+ Ertragsüberschuss 1'071'400.00 1'071'400.00 0.00\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 3'072'200.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - -302'200.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 17'224'100.00 11'701'700.00 5'522'400.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3'072'200.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -302'200.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 5'400.00 5'400.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital -235'300.00 -235'300.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 20'835'600.00 12'543'200.00 8'292'400.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 46'400'000.00 18'026'000.00 28'374'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -25'564'400.00 -5'482'800.00 -20'081'600.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 45% 70% 29%\n\n                          Richtwerte*\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\n* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen\n\n�����������\t\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 4\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nFinanzierung\n\nStadtwerke Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nBudget 2020 Budget 2020 Budget 2020\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 3'072'200.00 0.00 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 -145'500.00 -156'700.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 3'882'000.00 1'640'400.00 0.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 6'954'200.00 1'494'900.00 -156'700.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 26'163'000.00 2'211'000.00 0.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -19'208'800.00 -716'100.00 -156'700.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 27% 68% 0%*\n\n* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierunggrad nicht errechnet werden.\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 1'071'400.00\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nFinanzvermögen per 31.12.2018 153'018'174.78\n./. Fremdkapital per 31.12.2018 123'938'761.28\n= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018 29'079'413.50\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen 29'079'413.50\n\nIst das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen\nauf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 11'701'700.00\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'767'150.00\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld 13'468'850.00\n\nFunktion Sachkonto\nEinlagen in Vorfinanzierungen xxxx 3893.xx 0.00\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0.00\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres > 25 % genügend\n\nEigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde < 5 % genügend\n\nihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil gibt an, welcher Anteil der Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wurde. Er zeigt das > 10 % genügend\n\nAusmass der Investitionstätigkeit an. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n30 Personalaufwand 64'058'100.00 61'420'400.00 0.00\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 48'783'300.00 46'760'700.00 0.00\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17'224'100.00 16'517'500.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3'072'200.00 4'181'300.00 0.00\n36 Transferaufwand 85'854'500.00 85'097'350.00 0.00\n37 Durchlaufende Beiträge 5'873'400.00 5'919'600.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 224'865'600.00 219'896'850.00 0.00\n\n40 Fiskalertrag 73'050'600.00 76'715'600.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 757'500.00 742'500.00 0.00\n42 Entgelte 61'547'700.00 60'705'600.00 0.00\n43 Verschiedene Erträge 1'080'000.00 1'186'000.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 316'800.00 454'150.00 0.00\n46 Transferertrag 80'815'900.00 73'584'900.00 0.00\n47 Durchlaufende Beiträge 5'873'000.00 5'919'600.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 223'441'500.00 219'308'350.00 0.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'424'100.00 -588'500.00 0.00\n\n34 Finanzaufwand 1'141'700.00 1'461'900.00 0.00\n44 Finanzertrag 3'407'300.00 3'473'100.00 0.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 2'265'600.00 2'011'200.00 0.00\n\nOperatives Ergebnis 841'500.00 1'422'700.00 0.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 5'400.00 81'150.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 235'300.00 434'000.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 229'900.00 352'850.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'071'400.00 1'775'550.00 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 23'774'200.00 23'126'150.00 0.00\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 23'774'200.00 23'126'150.00 0.00\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n50 Sachanlagen 47'887'000.00 28'673'000.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 523'000.00 535'000.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 100'000.00 0.00\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 48'410'000.00 29'308'000.00 0.00\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen 410'000.00 520'000.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'600'000.00 1'565'000.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'010'000.00 2'085'000.00 0.00\n\n�������������������\t������\r���\t��\r��\n\nTotal Investitionsausgaben 48'410'000.00 29'308'000.00 0.00\nTotal Investitionseinnahmen 2'010'000.00 2'085'000.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -46'400'000.00 -27'223'000.00 0.00\n\n������������\t�\n����\r�������\n�\r\t�����\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 8'900'000.00 10'330'000.00 0.00\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 8'900'000.00 10'330'000.00 0.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 8'900'000.00 10'330'000.00 0.00\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -8'900'000.00 -10'330'000.00 0.00\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 10\n\n\n\nBudget - Details\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\n���\r�����������������������\t\n����\n\n��������������\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018 0.0 % bzw. 1.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nGegenstand der Verzinsung sind:\na) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen (Sachgruppe 2092),\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall (Sachgruppe 2900),\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens (Sachgruppe 108),\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall.\ne) das Verwaltungsvermögen und die Landwerte der Globalbudgetbetriebe \n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n1 PRÄSIDIALES\n\n10 Präsidiales\n\n100 Präsidiales\n\n1001 Stadtkanzlei\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 644'000.00 553'800.00 90'200.00 16.29 Stellenplanerhöhung (Kommunikation, Controlling)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n41'000.00 34'500.00 6'500.00 18.84 Stellenplanerhöhung (Kommunikation, Controlling)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'300.00 63'600.00 13'700.00 21.54 Stellenplanerhöhung (Kommunikation, Controlling)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'000.00 30'000.00 62'000.00 206.67 Evaluation und Redesign Website, Erhöhung Honorar \nArchivar wegen Nachholbedarf\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n38'500.00 5'000.00 33'500.00 670.00 Erstellung Kommunikationskonzept\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 20'000.00 57'000.00 -37'000.00 -64.91 Kein Wahljahr\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'200.00 27'000.00 -9'800.00 -36.30 Kein Wahljahr\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'400.00 80'100.00 -26'700.00 -33.33 Kein Wahljahr \n\n1003 Stadtrat\n\n� ��\r��������\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 12\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n56'200.00 79'200.00 -23'000.00 -29.04 Weniger externe Dienstleistungen notwendig\n\n1007 Kultur\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'000.00 65'500.00 -20'500.00 -31.30 Abweichung kommt aufgrund der Konti-\nZusammenlegung zustande: Neu in diesem Kto: \nchapeau und Impulsprogramm (23'000/12'500)\n\n3636.00 Beiträge an Vereine 200'000.00 180'000.00 20'000.00 11.11 Geplante Erhöhung um 20'000 für: Zwei neue \nFörderplattformen sowie Ausdehnung Vielfalt, \nProfessionalisierungsmassnahmen \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -5'000.00 -10'000.00 5'000.00 -50.00 Einnahmen aus wetzik-on - Realistische Anpassung aus \nErfahrung 2019\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -25'000.00 25'000.00 -100.00 Allfällige Einkünfte aus dem Impulsverein kommen nicht \nder Stadt, sondern einer IG Kultur zu Gute\n\n11 Parlament\n\n110 Parlament\n\n1100 Parlament\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 14'600.00 20'300.00 -5'700.00 -28.08 2019 werden Massnahmen gemäss \nKommunikationskonzept umgesetzt (insb. ext. \nParlamentssitzung). Dies sind einmalige Investitionen. \nFür den Präsidialapéro wird etwas mehr eingestellt, da \nder Betrag bisher kaum reichte. (fgr)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'800.00 22'400.00 -6'600.00 -29.46 2019 werden Massnahmen gemäss \nKommunikationskonzept umgesetzt (insb. Entwicklung \nSujet/Plakat). Für das Binden der JR/Budget wird ein \nBetrag eingestellt, da aufgrund der gestiegenen Menge \nnicht mehr intern gedruckt werden kann. (fgr)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41'000.00 34'700.00 6'300.00 18.16 Mitbenutzung neue Software Axioma (vorher keine \nWeiterverrechnung der Nutzung von Teamraum) sowie \nneue Software für Präsentation im Saal (vorher \nFreeware, die nicht mehr angeboten wird). (fgr)\n\n2 GB DIENSTE\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste\n\n211 Bereich Personal\n\n2111 Personal\n3010.03 Teuerungsausgleich 2019 111'000.00 -111'000.00 -100.00 Auf den einzelnen Kostenstellen ist ein \n\nTeuerungsausgleich von 0.5 %, analog den Kantonalen \nVorgaben, eingerechnet\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n44'200.00 38'000.00 6'200.00 16.32 Berechnet aufgrund der höheren Lohnsumme\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'800.00 37'000.00 20'800.00 56.22 Individuelle Berechnung, neue MA\n\n�����������\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 13\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 60'000.00 47'200.00 12'800.00 27.12 Heutiger Wissensstand der vorzeitigen Altersrücktritte\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung Bereich Personal 2'000.00 9'500.00 -7'500.00 -78.95 Im Budget 2019 war ein einmaliger CAS enthalten\n\n212 Bereich Logistik\n\n2121 Informatik\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 280'000.00 211'100.00 68'900.00 32.64 Seit 01.05.2019 Vollbestand IT-Abteilung, Total 2.1 \nStellen\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'700.00 24'300.00 9'400.00 38.68 Seit 01.05.2019 Vollbestand IT-Abteilung, Total 2.1 \nStellen\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 9'000.00 -6'000.00 -66.67 Im Budget 2020 nur 1 Beamerersatz vorgesehen (2 in \n2019) (pkö)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 112'800.00 129'200.00 -16'400.00 -12.69 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'000.00 41'600.00 -20'600.00 -49.52 Wo möglich wurden die IT-Kosten der "korrekten" \nKostenstelle (Polizei, Parkraumbewirtschaftung, Chilbi \netc. zugewiesen, weshalb dieses Konto entlastet wird.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -63'000.00 -75'300.00 12'300.00 -16.33 2018 wurden die alle vier Jahre anfallenden Gebühren \nfür den Verkauf von gebrannten Wasser (ca. 40'000) \nerhoben. Budgetiert 2020 wurde Durchschnitt 2016 + \n2017 und Hochrechnung 2019.\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-31'000.00 -38'700.00 7'700.00 -19.90 Verzicht auf interne Umbuchung z.L. Chilbi von 7'700 \ngem. pendentem Stadtratsbeschluss\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -50'000.00 -65'000.00 15'000.00 -23.08 Verzicht auf interne Umbuchung z.L. Chilbi von 15'000 \ngem. pendentem Stadtratsbeschluss\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n39'500.00 70'000.00 -30'500.00 -43.57 Erhöhung Teilersatz Parkuhren um 10'000, "nur" hälftige \nKostenbeteiligung an Elektrofahrzeug  (24'500, \nBeschaffung durch Stapo) für Parkraumbewirtschaftung.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 317'400.00 -287'400.00 -90.55 Betrag nur noch für Kontrolle Nachtparkgebühren, \nUnterhalt neu Kto: 3151.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 25'400.00 3'300.00 22'100.00 669.70 Alle bisher schon für die Parkraumbewirtschaftung \nangefallenen IT-Kosten werden nur korrekterweise \ndieser Kostenstelle belastet. Zudem Anschaffung neuer \nSoftware für Parkkartenbewilligung  (16'000) geplant.\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n207'000.00 207'000.00 100.00 Neu werden sämtliche Kosten für den Unterhalt diesem \nKonto belastet (bisher Kto: 3130.00)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 14\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n2512 Feuerwehr\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n23'700.00 56'700.00 -33'000.00 -58.20 Neu-/Ersatzbeschaffungen bzw. Unterhalt/Service nur für \njene Fahrzeuge/Geräte, welche notwendig sind. Ändert \njährlich.\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 58'400.00 70'400.00 -12'000.00 -17.05 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n1'500.00 36'500.00 -35'000.00 -95.89 Alarmierungskosten ELZ fallen gemäss neuem Konzept \nkeine mehr an.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-94'000.00 -80'000.00 -14'000.00 17.50 Durchschnitt 2017-2019 (Hochrechnung 2019)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'100.00 48'300.00 -46'200.00 -95.65 2020 keine grösseren Anschaffungen geplant (siehe \nauch Konto 2513.4630.00)\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 7'100.00 20'300.00 -13'200.00 -65.02 Grosse Ersatzbeschaffungen wurden 2019 getätigt, \nwelche 2020 nicht mehr anfallen (Regenschütze, \nSchutzhelme etc.)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'500.00 8'900.00 10'600.00 119.10 Alle bisher schon für den Zivilschutz angefallenen IT-\nKosten werden nur korrekterweise dieser Kostenstelle \nbelastet. Zudem Anschaffung 4 Notebooks (5'600) \ngeplant.\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n19'900.00 10'300.00 9'600.00 93.20 Neu-/Ersatzbeschaffungen bzw. Unterhalt/Service nur für \njene Fahrzeuge/Geräte, welche notwendig sind. Ändert \njährlich.\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'300.00 6'000.00 16'300.00 271.67 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -84'500.00 -71'000.00 -13'500.00 19.01 Es zeichnen sich 4 militärische Einquartierungen (je ca. \n15'000) und damit eine mehr als 2019 ab.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -14'600.00 -44'600.00 30'000.00 -67.26 2019 wurden 2 Sirenen à 15'000 beschafft. 2020 fallen \ndiese Kosten nicht mehr an.\n\n2515 Schiessanlage\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'000.00 7'700.00 -6'700.00 -87.01 2019 wurde der Backofen ersetzt (6'700), was für 2020 \nnicht mehr notwendig ist.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'900.00 1'400.00 6'500.00 464.29 Lärmgutachten geplant (6'000)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 36'700.00 25'600.00 11'100.00 43.36 Umbau WC (34'000) \n\n2516 Chilbi\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 57'800.00 64'300.00 -6'500.00 -10.11 Reduktion auf effektiven Verbrauch Vorjahr.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 69'500.00 87'500.00 -18'000.00 -20.57 Verzicht auf Umlegung Kosten Feuerwehr 12'000 (gem. \npendentem Stadtratsbeschluss) und Bankomat 8'500\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 15\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n7'700.00 -7'700.00 -100.00 Verzicht auf Umlegung der Kosten (gem. pendentem \nStadtratsbeschluss)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(6541)\n\n20'000.00 25'000.00 -5'000.00 -20.00 Verzicht auf Umlegung der Kosten (gem. pendentem \nStadtratsbeschluss)\n\n252 Bereich Einwohnerdienste\n\n2521 Einwohnerdienste\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 448'900.00 394'900.00 54'000.00 13.67 Aufstockung Stellenprozente infolge mehr Einwohner, \nAufwand ect.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'200.00 26'000.00 5'200.00 20.00 Ersatz Auslauf-EC-Gerät in Einwohnerdiensten, 2. \nBildschirm für 5 Arbeitsplätze. Hundekontrolle wird \nseparat abgerechnet. (szi)\n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'000.00 35'500.00 8'500.00 23.94 Ausbildung von 2 Verkehrsinstruktoren am SPI für den \nVerkehrsunterricht an Kindergärten im Bezug als \nNachfolgeregelung von Wm mbA P. Reichenbach (swa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n65'300.00 35'300.00 30'000.00 84.99 Nachrüstung der mobilen Radaranlage BREDAR mit \neiner zweiten Kamera für die fotografische Aufzeichnung \nder beiden Fahrtrichtungen. Neubeschaffung \nElektrofahrzeug Stadtpolizei (swa)\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 46'800.00 26'000.00 20'800.00 80.00 Zwangsweise Umstellung auf KEP (Korpübergreifende \nErneuerung Polizeiuniform) Schweiz, da der bisherige \nUniformlieferant, die JAS AG Aarburg, ins Ausland \nverkauft wurde und seine Geschäftstätigkeit in der \nSchweiz mehrheitlich aufgegeben hat. (swa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 91'700.00 103'750.00 -12'050.00 -11.61 Kosten für die Jubiläumsfeier 30 Jahre Stadtpolizei \nWetzikon fallen für das Jahr 2020 nicht an. (swa)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 111'800.00 128'600.00 -16'800.00 -13.06 Wegfall der IT Kosten RIZ für den Grossteil der \nMannschaft der Stadtpolizei, da diese mehrheitlich nur \nnoch auf der IT-Oberfläche der Kapo ZH arbeiten. (swa)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -37'200.00 -43'000.00 5'800.00 -13.49 Im Jahr 2019 erfolgt eine Ersatzbeschaffung eines \nPolizeifahrzeuges. Das ersetzte Polizeifahrzeug wird an \ndie Feuerwehr Wetzikon-Seegräben veräussert. Daraus \nresultiert die Differenz im Budget 2020 im Vergleich zum \nJahr 2019. (swa)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'100.00 7'900.00 100'200.00 1'268.35 Digitalisierung/Mikroverfilmung von allen Papierregistern \nbis 31.12.2020 (gesetzlicher Auftrag gemäss Art. 92c \nAbs. 1 ZStV)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 16\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 53'300.00 60'800.00 -7'500.00 -12.34 Aufgrund Mitteilung Aufsichtsbehörde tiefere \nInfostarkosten\n\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden -195'100.00 -139'500.00 -55'600.00 39.86 Kostenanteile der Gemeinden Gossau, Grüningen, \nHinwil und Seegräben einmalig höher wegen der \nDigitalisierung/Mikroverfilmung der Papierregister (rke)\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 255'800.00 204'700.00 51'100.00 24.96 Beim Gemeinschaftsgrab müssen neue Steine für die \nNamenstafeln angeschafft werden. Neu sollen die \nGrabkreuze über uns bezogen werden können. Auch soll \ndie Beschriftung mit einer Gravurmaschine durch uns \nhergestellt werden (kostengünstiger).\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n55'600.00 6'000.00 49'600.00 826.67 Der in die Jahre gekommene Bagger muss dringend \nersetzt werden (fehlender Russpartikelfilter, immer höher \nwerdende Reparaturkosten)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 42'200.00 61'000.00 -18'800.00 -30.82 Im Jahr 2020 ist keine Grabfeldaufhebung geplant.\n\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 \n4.3% MWST)\n\n-266'900.00 -308'200.00 41'300.00 -13.40 Hochrechnung und Durchschnittsberechnung der letzten \nJahre (Ursache ist die Verkürzung der \nAufhebungstermine von 30 auf 25 Jahre, gesetzlich wäre \n20 Jahre)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-44'800.00 -27'000.00 -17'800.00 65.93 Zusätzliche Einnahmen durch den Verkauf von \nHolzkreuzen und Einnahmen für Muslimgrab Zürich.\n\n258 Bereich Bibliothek\n\n2581 Bibliothek\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n5'500.00 5'500.00 100.00 Die Entschädigungen wurden bisher fälschlicherweise im \nKonto 3130.01 budgetiert. (hebu)\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 13'700.00 2'000.00 11'700.00 585.00 Einmalige Anschaffungen von Beschattung Terrasse \nund Einkauf Tablets. (hebu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 50'000.00 71'600.00 -21'600.00 -30.17 Im 2019 wurde die Hard-und Software der \nSelbstverbucher ersetzt. (hebu)\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT\n\n52 Abteilung Soziales\n\n520 Abteilung Soziales\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 219'000.00 178'600.00 40'400.00 22.62 Neu SozialhilfeinspektorIn mit 40 %. Diese Stelle ist vom \n\nStadtrat bereits im Jahr 2018 bewilligt worden. (ksc)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-10'000.00 -25'000.00 15'000.00 -60.00 Im 2020 nur 2 Kita-Bewilligungen erwartet (2019: 7)\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen\n\n� ������������������� �!"#���\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 17\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'000.00 10'000.00 100.00 Neue Programmteilnehmende (Lohnkosten), durch \nSozialbehörde finanziert (Vorjahr keine solche \nProgramme)\n\n5203 Asylwesen\n3635.00 Beiträge an AOZ 250'000.00 280'000.00 -30'000.00 -10.71 Es sind weniger Personen aus dem Flüchtlingsbereich \n\nzu betreuen als im Vorjahr\n\n3637.00 Beiträge an Asylbewerber 10'000.00 21'000.00 -11'000.00 -52.38 Weniger Asylbewerber als im Vorjahr (allg. \nGesuchsrückgänge)\n\n4631.00 Beiträge des Kantons -20'000.00 -30'000.00 10'000.00 -33.33 Analog zu Kto. 5730.3637.00.\n\n522 Bereich Sozialdienst\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'500.00 15'000.00 -6'500.00 -43.33 Im Vorjahr wurden 2 Weiterbildungen finanziert.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'000.00 20'000.00 19'000.00 95.00 Evtl. drohender Vakanzenausgleich: 1 Sozialarbeiter\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 153'000.00 124'000.00 29'000.00 23.39 Erhöhung wegen geplanter Aktendigitalisierung\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n4631.00 Staatsbeiträge -283'000.00 -320'000.00 37'000.00 -11.56 Entspricht 4% vom Nettoaufwand der wirtschaftlichen \n\nHilfe: weniger Nettoaufwand, geringerer Staatsbeitrag\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-3'400'000.00 -3'000'000.00 -400'000.00 13.33 Höhere Einnahmen im Sozialversicherungsbereich \nerwartet\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und \nJugendlichen\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 \nSonderschulungen Mischindikationen)\n\n628'000.00 921'400.00 -293'400.00 -31.84 Durch die Schule weniger Platzierungen angeordnet als \nim Vorjahr\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-5'000.00 -25'000.00 20'000.00 -80.00 Weniger Elternbeiträge aufgrund Erfahrung Vorjahr \neinbringlich\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration\n\n5241 Beschäftigung + Integration\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'000.00 4'000.00 5'000.00 125.00 Nach Bezug von Poststr. 9 werden Bodenlege- und \n\nMalerarbeiten in Eigenleistung erbracht: zusätzlicher \nMaterialbedarf für Laminatboden und Farbe. (cho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n50'500.00 42'500.00 8'000.00 18.82 Ersatzbeschaffung von Brückenwagen (Jahrgang 2003, \nfalls keine Beschaffung im 2019) und zwei gestohlenen \nE-Bikes (cho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'800.00 41'300.00 -29'500.00 -71.43 2019: Bei Bezug von Poststr. 9 (OG und UG) wären ca. \n30'000 IT-Installationskosten angefallen. 2020: nur UG, \nohne Schulungsbereich und RIZ-Anbindung. (cho)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 55'500.00 100'300.00 -44'800.00 -44.67 Budget 2019: geplant war der Umzug von drei \nStandorten an die Poststr. 9 und Bezug von OG und UG. \nBudget 2020: Nur Bhfstr. 99 zieht um. Miete Poststr. 9 \nwurde deshalb reduziert auf UG. Wegfall von Miete \nBhfstr. 99. Folglich tiefere Mietkosten. (cho)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV allgemeiner Haushalt\n\n13'600.00 13'600.00 100.00 1/5 von 68'000 (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 18\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -68'000.00 -55'800.00 -12'200.00 21.86 Annahme, dass GGR-Beschluss zu KIP 2 gutgeheissen \nwird. Im Konto 3636.00 werden entsprechend 12'000 \nmehr Ausgaben eingestellt. (cho)\n\n526 Bereich Sozialversicherung\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'100.00 66'300.00 8'800.00 13.27 Höhere BVG-Beiträge aufgrund der steigenden \nLohnkosten (tra)\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 9'000.00 2'500.00 6'500.00 260.00 Grösserer Toneraufwand (tra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'500.00 20'000.00 16'500.00 82.50 Unterstützung Springer bei EL-Reform 2021 (tra)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n12'000.00 5'000.00 7'000.00 140.00 Zusätzliche Kosten durch Fallzunahme (tra)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 52'400.00 68'400.00 -16'000.00 -23.39 Einrichtung weiterer Arbeitsplatz, Einführung von Tutoris \nZL (tra)\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)\n3181.10 Abschreibung von \n\nRückerstattungsforderungen\n60'000.00 60'000.00 100.00 Bereinigung der bestehenden Rückforderungen (tra)\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)\n\n3181.10 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Geplante Bereinigung der Rückforderungen (tra)\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'550'000.00 8'200'000.00 1'350'000.00 16.46 Grosse Kostenzunahme im Bereich der EL zur AHV, \nThema Demographie, zu tief budgetierter Betrag per \n2019 (tra)\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon)\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 130'000.00 70'000.00 60'000.00 85.71 Demographische Entwicklung - Zunahme der Personen \n\nim Heim (tra)\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen -30'000.00 -19'000.00 -11'000.00 57.89 Anpassung an Fallzahlen (tra)\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n5280 Erwachsenenschutz\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 57'300.00 48'000.00 9'300.00 19.38 Installation Fibusync (Modul Diartis).\n\n4210.00 Mandatsentschädigungen durch \nSelbstzahler\n\n-150'000.00 150'000.00 -100.00 Neu unter 4210.00\n\n4260.00 Rückerstattungen \nMandatsentschädigungen (hier anstatt \nunter 4210.00/rke)\n\n-150'000.00 -150'000.00 -100.00 Bisher unter 4210.00\n\n4612.00 Mandatsentschädigungen durch \nVertragspartner\n\n-75'600.00 75'600.00 -100.00 Neu unter 4632.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter \n4612.00/rke)\n\n-67'200.00 -67'200.00 -100.00 IST 16 Mandate à ca. 4'200\n\n54 Alter + Gesundheit\n\n540 Alter + Gesundheit\n\n5401 Alter\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 19\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 3'000.00 5'000.00 166.67 Geplante Erstellung einer Informationsbroschüre zu den \nAngeboten für ältere Wetziker/innen (5'000)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n70'500.00 5'500.00 65'000.00 1'181.82 Externe Begleitung für die Überarbeitung/Aktualisierung \nder Altersstrategie (30'000); Entwicklung Software \nPflegefinanzierung (20'000)\n\n5402 Gesundheit\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 52'400.00 61'700.00 -9'300.00 -15.07 Budgetierung gemäss den neu festgelegten Beiträge für \n\nden ärztlichen Notfalldienst pro Einwohner/in\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär\n3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach \n\nfür Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (beauftragte \nLeistungsbringerin)\n\n58'000.00 90'000.00 -32'000.00 -35.56 Begründung für alle Konti 5405: Die Normkosten 2020 \nliegen leicht unter denjenigen von 2019, was generell zu \nKosteneinsparungen für die Pflegefinanzierung der \nGemeinden führt. Die Budgetierung der einzelnen Konti \nin KST 5405 ist sehr schwierig, da einerseits nicht \nbekannt ist, in welche Pflegeeinrichtungen sich \nWetzikerinnen und Wetziker begeben und andererseits \ndie Entwicklung der BESA-Stufe) nicht prognostiziert \nwerden kann. Deshalb ist für die Entwicklung der \nPflegefinanzierung das Total aller Konto von KST 5405 \nzu betrachten.\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n140'000.00 460'000.00 -320'000.00 -69.57\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen \nfür Leistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n186'000.00 460'000.00 -274'000.00 -59.57\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen \nfür Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n4'500.00 10'000.00 -5'500.00 -55.00\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für \nLeistungen der Akut- und Übergangspflege \n(übrige Leistungserbringer)\n\n1'000.00 10'000.00 -9'000.00 -90.00\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der \nLangzeitpflege\n\n177'000.00 177'000.00 100.00\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte \n\nLeistungserbringerin)\n1'843'000.00 1'485'000.00 358'000.00 24.11 Kostenssteigerung bei den Normkosten um ca. 5%  (u.a. \n\ndurch Einbezug der Kosten für medizinische Hilfsmittel \nMiGeL). Zusätzlich Zunahme der geleisteten Stunden \ninfolge der demografischen Entwicklung und "ambulant \nvor stationär".\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 20\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen \n(übrige Leistungserbringer)\n\n388'000.00 460'000.00 -72'000.00 -15.65 Trotz Kostensteigerung bei den Normkosten werden \naufgrund der Entwicklung 2019 weniger geleistete \nStunden erwartet. Möglicherweise infolge Verlagerung \ndes Leistungsbezugs von privaten Spitexen zur \nöffentlichen Spitex (Spitex Bachtel).\n\n56 Abteilung Umwelt\n\n560 Abteilung Umwelt\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 10'000.00 800.00 9'200.00 1'150.00 Neue Sitzungsgelder für allfällige Umweltkommission\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n373'200.00 232'100.00 141'100.00 60.79 Aktualisierte Ressourcenzuteilung der Mitarbeitenden \nder Abt. Umwelt (GBL, Abgrenzung Gebührenhaushalt \nAbfall)  inkl. neu Stelle in Zusammenhang mit den \nerweiterten Bedürfnissen in den Bereichen \nNaturschutz/Umwelt/Klima\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 1'500.00 7'500.00 500.00 Bisher wurden praktisch keine Weiterbildungskosten \nbudgetiert, dass soll nun geändert werden. Zusätzlich \ngrössere Weiterbildung einer Mitarbeiterin (CAS).\n\n562 Bereich Umwelt + Energie\n\n5621 Umwelt\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten etc.\n80'000.00 70'000.00 10'000.00 14.29 Externe Unterstützung zur Entlastung infolge von stark \n\nzunehmendem Arbeitsanfall in Zusammenhang mit \nInventarobjekten.\n\n5622 Energie\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'000.00 16'500.00 5'500.00 33.33 Verstärkung der Energiekommunikation in \nZusammenhang mit den neuen Förderbeiträgen für \nenergetische Massnahmen.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 84'800.00 70'600.00 14'200.00 20.11 Der Aufwand variiert je nach geplanten Projekten. \nZusätzlich neu externe Vergabe für Energiebuchhaltung \nstädtische Liegenschaften.\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00 20'000.00 -10'000.00 -50.00 Weniger Dienstleistungen der Stadtwerke in \nZusammenhang mit städtischen PV-Anlagen.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n120'000.00 75'500.00 44'500.00 58.94 Externe Unterstützung in Zusammenhang mit der \nUmsetzung der Fernwärmeinitiative.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 695'000.00 -695'000.00 -100.00 Keine Beiträge mehr aus dem Rahmenkredit an den Bau \nstadteigener PV-Anlagen.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 350'000.00 210'000.00 140'000.00 66.67 Mehr Förderbeiträge mit dem neuen Förderreglement.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -75'000.00 -125'000.00 50'000.00 -40.00 Einmalvergütungen des Bundes für 2 städtische PV-\nAnlagen (im Budget 2019 wird von 3 Einmalvergütungen \nausgegangen)\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-118'000.00 -260'300.00 142'300.00 -54.67 Der Panelverkauf der PV-Anlage auf der Kunsteisbahn \nund der daraus folgende Rücklauf von Mitteln in den \nRahmenkredit PV-Förderung verläuft nicht kontinuierlich.\n\n565 Bereich Abfallwesen\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 21\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n5651 Abfallwirtschaft\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n83'800.00 94'600.00 -10'800.00 -11.42 Aktualisierte Recourcenzuteilung der Mitarbeitenden \n\n(Umwelt/Gebührenhaushalt Abfall); vgl. auch \n5600.3010.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'000.00 68'000.00 -53'000.00 -77.94 Im Budget 2019 sind die Anschaffung eines Hackers für \nden Häckseldienst und ein neues Fahrzeug für die \nEntsorgung enthalten. Solche Anschaffungen entfallen \n2020.\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 68'000.00 60'000.00 8'000.00 13.33 Änderungen aufgrund eines neuen \nEntsorgungsvertrages.\n\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 32'000.00 15'000.00 17'000.00 113.33 Änderungen aufgrund eines neuen \nEntsorgungsvertrages.\n\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen \nVereine (ohne MWST)\n\n30'000.00 35'000.00 -5'000.00 -14.29 Die Sammelmenge für Papier nimmt seit Jahren laufend \nab.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n30'000.00 30'000.00 100.00 Überarbeitung Abfallkonzept als Vorbereitung für \nProjektierung neue, zentrale Wertstoffsammelstelle.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 18'000.00 18'000.00 100.00 Sanierung Platzentwässerung Sammelstelle Flos\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n30'000.00 30'000.00 100.00 Neu werden die an den Samariterverein und weiteren \nOrganisationen ausgerichteten Beiträge aus der \nAltkleidersammlung korrekt dargestellt (Einnahmen \nsiehe unter 5651.4250.12) \n\n4250.06 Verkäufe Papier -123'000.00 -90'000.00 -33'000.00 36.67 Neuer Entsorgungsvertrag und erwartete \nMarktentwicklung\n\n4250.08 Verkäufe Karton -13'500.00 -20'000.00 6'500.00 -32.50 Neuer Entsorgungsvertrag und erwartete \nMarktentwicklung\n\n4250.12 Verkäufe Diverse -31'200.00 -1'200.00 -30'000.00 2'500.00 Neu werden Verkäufe von Altkleidern korrekt dargestellt \n(entsprechende Ausgaben siehe unter 5651.3636.00)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEK\n\n-156'700.00 -212'100.00 55'400.00 -26.12 Der mutmassliche Aufwandüberschuss dieser KST wird \ndem Bilanzkonto 2900.30 Spezialfinanzierung \nAbfallwirtschaft belastet. Dieses weist per 01.01.2019 \nein Vermögen von 3'163'424.74 aus (rke) \n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n-44'300.00 -51'100.00 6'800.00 -13.31 Mutmasslichen Vermögen der Spezialfinanzierung \nAbfallwirtschaft per 01.01.2020 2'951'325, davon 1.5 % \n(rke)\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n611 Bereich Baubewilligungen\n\n6110 Baubewilligungen\n\n$ ������� ����������%���\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 22\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 370'000.00 245'000.00 125'000.00 51.02 Höhere Aufwendungen der externen Kontrollorgane \n(Entwässerung/Baulicher Zivilschutz/Aufzugsanlagen). \nZudem wird in einer Probephase die teilweise \nAuslagerung baupolizeilicher Aufgaben (vergl. \nFragekatalog Jahresrechnung 2018) geprüft (tge)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n55'000.00 50'000.00 5'000.00 10.00 Die budgetierten Aufwendungen für dekmalpflegerische \nGutachten wurden aufgrund erkenbarer Tendenzen \nerhöht (tge)\n\n4210.00 Baubewilligungsgebühren -1'000'000.00 -1'140'000.00 140'000.00 -12.28 In den vergangen Jahren flossen immer auch \nBaubewilligungsgebühren von älteren Bauprojekten, bei \nwelchen aufgrund der alten Gebührenverordnung noch \nein Baudepositum geleistet wurde, mit der \nSchlussabrechnung in den Gebührenertrag (tge)\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 4'500.00 20'500.00 455.56 Im Foyer des Stadthauses sollen Pläne und Modelle zu \naktuellen Planungen (z.B. Legislaturziel Aufwertung \nZentrum Oberwetzikon) ausgestellt werden (tge)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 2'800.00 17'200.00 614.29 Im Budget sind externe Leistungen für \nMitwirkungsprozesse und Kommunikation vorgesehen. \nZudem wird das Fotoarchiv der Stadtplanung \naktualisiert/erneuert (tge)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n10'000.00 5'000.00 5'000.00 100.00 Für einzelne spezifische Fachfragen oder \nProjektbegleitungen müssen vermehrt externe Berater \nbeigezogen werden (tge)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n191'100.00 247'400.00 -56'300.00 -22.76 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband RZO 40'000.00 45'000.00 -5'000.00 -11.11 Budget 2020 des Zweckverbandes ist noch ausstehend. \nKostenschätzung durch die Abteilung Finanzen (rke)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Der Beitrag an die IG Färberwiese wurde im Zuge der \nAnpassung an HRM2 beim Budget 2019 vergessen (tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Abteilung Tiefbau\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 23\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 30'000.00 100.00 Aufgrund der unbefriedigenden Resultate bei der \nStellenausschreibung für einen Projektleiter Tiefbau wird \ndie Unterstützung eines Personalvermittlers eingeholt. \nNach erfolgreicher Besetzung der Stelle wird ein \nErfolgshonorar fällig. (dho) \n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 172'000.00 55'000.00 117'000.00 212.73 Planungsaufwand für Erstellen eines \nGesamtverkehrskonzeptes auf Basis der Strategie \nStrassennetz. (dho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 38'000.00 31'700.00 6'300.00 19.87 Im Budget 2019 wurden die Kosten für die neue \nSoftware Axioma nicht richtig berücksichtigt. (dho)\n\n6501 Vermessung/GIS\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und \nVermessungswerk\n\n25'000.00 32'000.00 -7'000.00 -21.88 Weniger Nachführungsprojekte, insgesamt weniger \nAufwand. (dho)\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000.00 5'000.00 45'000.00 900.00 Honorare für Konzepte im Rahmen der Legislaturziele, \nÖV-Kampagne. (dho)\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 70'000.00 40'000.00 30'000.00 75.00 Zusätzliche Aufwendungen für Umsetzung \nLegislaturziele: zusätzliches Mobiliar Bushaltestellen und \nBahnhof Kempten. (dho)\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen \nStrassen/Verkehrswege VV\n\n16'200.00 5'500.00 10'700.00 194.55 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n3101.00 Signalisationen 27'000.00 45'000.00 -18'000.00 -40.00 Reduktion aufgrund Erfahrungswerten in den Vorjahren. \n(dho)\n\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 55'000.00 70'000.00 -15'000.00 -21.43 Reduktion aufgrund Erfahrungswerten in den Vorjahren. \n(dho)\n\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 365'000.00 280'000.00 85'000.00 30.36 Zusätzliche, einmalige Aufwendungen für Ersatz \nFusswegbeleuchtung im Chämptnerfeld. (dho)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n109'300.00 122'000.00 -12'700.00 -10.41 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n6512 Öffentliche Anlagen\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 185'500.00 135'000.00 50'500.00 37.41 Einmalige Aufwendungen für Instandstellungsarbeiten \nder Personenunterführungen beim Bahnhof Wetzikon: \nErsatz Entwässerungsrinnen, Belagsarbeiten, Wände \nneu malen, Beleuchtung ersetzen. Kostenteiler \nSBB/Stadt gemäss Vertrag. (dho)\n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 35'000.00 70'000.00 -35'000.00 -50.00 Reduktion aufgrund Prognose für das laufende Jahr. \n(dho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 24\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6541 Unterhaltsdienst\n\n3101.01 Pflanzen 21'500.00 16'500.00 5'000.00 30.30 Mehraufwand für Bepflanzung/Unterhalt Pflanzenbeete \nHirschwiese. (dho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n96'200.00 109'700.00 -13'500.00 -12.31 Im 2020 sind weniger Maschinen und Geräte zu \nersetzen als im 2019. (dho)\n\n3130.03 Abfuhr von Abraum 91'000.00 75'000.00 16'000.00 21.33 Anpassung aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren. \n(dho)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n272'800.00 242'300.00 30'500.00 12.59 Aufgrund der Anpassung des Stellenplans und der \nOrganisation im Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur \nwurden die Lohnanteile, welche in den \nGebührenhaushalt Abwasser verbucht werden neu \nfestgelegt. Dadurch steigt die Lohnsumme per \n01.01.2020. (dho)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'100.00 27'900.00 5'200.00 18.64 Höhere Beiträge aufgrund der höheren Lohnsumme \n(siehe Kto. 3010.00). (dho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n10'000.00 20'500.00 -10'500.00 -51.22 Weniger Anschaffungen geplant. (tbh)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 45'000.00 50'000.00 -5'000.00 -10.00 Anpassung aufgrund Prognose 2019. (dho)\n\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 20'100.00 28'000.00 -7'900.00 -28.21 Jährlich schwankend, da verschieden grosse \nTeilgebiete. (dho)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n125'000.00 105'000.00 20'000.00 19.05 Einmalige Aufwendungen für Vorstudie/Machbarkeit für \neine Photovoltaikanlage auf dem Areal der ARA Flos. \n(dho)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 281'400.00 -281'400.00 -100.00 Die Abgabe zur Elimination von Mikroverunreinigung \nentfällt ab dem Jahr 2020 da die MV Stufe im Jahr 2019 \nin Betrieb genommen wurde. (tbh)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 310'100.00 351'700.00 -41'600.00 -11.83 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4250.00 Verkäufe -155'000.00 -238'000.00 83'000.00 -34.87 Hochrechnung anhand der Zahlen vom laufenden Jahr. \n(tbh)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEK\n\n-145'500.00 -225'150.00 79'650.00 -35.38 Der mutmassliche Aufwandüberschuss dieser KST wird \ndem Bilanzkonto 2900.20 Spezialfinanzierung \nAbwasserbeseitigung belastet. Dieses weist per \n01.01.2019 ein Vermögen von 14'880'185.29 aus (rke) \n\n�����#��%�&\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 25\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n3010 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n3'369'900.00 3'062'900.00 307'000.00 10.02 Im Budget 2019 wurde noch nicht mit Vollbesetzung der \n\nbewilligten 3'600 Stellenprozenten gerechnet\n\n3049.00 Übrige Zulagen 60'000.00 45'600.00 14'400.00 31.58 Ausbau Pikett auf Anregung Abteilung Sicherheit und \nDienstleistung für die Gemeindewerke Pfäffikon ZH\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n218'900.00 193'800.00 25'100.00 12.95 Höherer Lohnaufwand und erhöhter AHV-Satz\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 342'700.00 309'200.00 33'500.00 10.83 Höherer Lohnaufwand\n\n3091.00 Personalwerbung 60'000.00 100'000.00 -40'000.00 -40.00 Erwartung einer tieferen Fluktuation und dadurch \nweniger Aufwand für externe Dienstleister\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 63'800.00 96'500.00 -32'700.00 -33.89 Straffung der geplanten Massnahmen zur Teambildung\n\n3100.00 Büromaterial 21'600.00 32'700.00 -11'100.00 -33.94 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 39'700.00 59'000.00 -19'300.00 -32.71 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 164'500.00 107'000.00 57'500.00 53.74 Höhere Lizenzkosten durch mehr User, Anschaffung \nneuer Tools\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n397'500.00 182'000.00 215'500.00 118.41 Projekte: Konzept Kommunikation in der Krise, Archiv, \nM2C, Tarifkalkulation, Sektorkopplung, Wärme/Kälte, \nProzessmanagement, Arbeitssicherheit mit Audit\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'300.00 6'000.00 6'300.00 105.00 Radio- und Fernsehgebühren\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'000.00 50'000.00 -10'000.00 -20.00 Unterhalt Werkhof auf Minimum reduziert, da Auszug \nbevorsteht\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n43'000.00 52'000.00 -9'000.00 -17.31 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 190'500.00 155'000.00 35'500.00 22.90 Erhöhte Anzahl User, diverse Optimierungen/Ausbau der \nNutzung der IT-Applikationen geplant\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29'400.00 47'000.00 -17'600.00 -37.45 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n170'000.00 95'000.00 75'000.00 78.95 Nutzungsdauer des Werkhofs auf 2021 verkürzt\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 179'900.00 120'000.00 59'900.00 49.92 Fahrzeug und IT-Anschaffungen im 2019 und 2020\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 72'100.00 10'000.00 62'100.00 621.00 Software Anschaffungen in 2019 und 2020 \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -7'000.00 7'000.00 -100.00 Anteil Energieverbrauch Tiefbau im Werkhof\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-1'323'095.38 -1'031'697.10 291'398.28 28.24 Resultiert aus den höheren direkten Kosten, 100% \nVerteilung auf die anderen Institutionen\n\n�����#��%�&\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 26\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen\n\n-422'000.00 -225'000.00 197'000.00 87.56 Resultiert aus den höheren direkten Kosten, 100% \nVerteilung auf die anderen Institutionen\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 56'997.63 51'494.63 -5'503.00 10.69 Resultiert aus den höheren direkten Kosten, 100% \nVerteilung auf die anderen Institutionen\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 312'500.00 221'500.00 91'000.00 41.08 30'000 höherer Lagerausschuss vor Umzug, 10'000 \nausserord. Relaisersatz, 49'000 höhere Wirkverluste \nEnergie\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 16'000.00 10'000.00 6'000.00 60.00 IT-Tool Elektroform für Zählerableseprozess\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n21'000.00 15'000.00 6'000.00 40.00 Tarifkalkulation\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n57'000.00 45'000.00 12'000.00 26.67 Ausrüstung des Messwesens mit diversen Tools\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 95'000.00 77'000.00 18'000.00 23.38 IT-Support steigt durch die intensivere Nutzung und \nmehr User\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 45'000.00 40'000.00 5'000.00 12.50 Steigen durch höheren Umsatz, entspricht 0.4 % des \nUmsatzes\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'000.00 1'000.00 6'000.00 600.00 Polynomics Datenpool\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n665'000.00 908'000.00 -243'000.00 -26.76 Budget 2019 enthält auch Abschreibungen auf Mobilien\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n552'400.00 464'000.00 88'400.00 19.05 Investitionen 2019 und 2020\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 210'800.00 210'800.00 100.00 Budget 2019 in Konto 3300.30 enthalten\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n250'000.00 250'000.00 100.00 Restbuchwerte von Leitungen, die ausgebaut werden\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n30'000.00 30'000.00 100.00 Restbuchwerte von Trafostationen und Verteilkabinen, \ndie ersestzt werden müssen\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'600.00 5'600.00 100.00 Investitionen 2020\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 201'827.72 41'207.31 160'620.41 389.79 Resultat aus Ertrag und Aufwand\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n115'272.90 99'413.91 15'858.99 15.95 Resultiert aus den höheren direkten Kosten in der \nInstitution 7080\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n551'532.16 464'810.57 86'721.59 18.66 Resultiert aus den höheren direkten Kosten in der \nInstitution 7080\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n126'600.00 67'500.00 59'100.00 87.56 Resultiert aus den höheren direkten Kosten in der \nInstitution 7080\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -7'787'500.00 -6'892'500.00 895'000.00 12.99 Stromtarifanpassung per 01.01.2020 (EKB 078/2019)\n\n7112 Strom Energie\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 27\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'630'000.00 6'601'400.00 1'028'600.00 15.58 Anstieg Marktpreise Strom\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'000.00 5'000.00 100.00 Beschaffungstool für Herkunftsnachweise (HKN)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 35'100.00 24'000.00 11'100.00 46.25 Steigen durch höheren Umsatz, entspricht 0.4% des \nUmsatzes\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 5'000.00 100.00 Energie Datenpool\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 456'258.79 790'429.50 -334'170.71 -42.28 Resultat aus Ertrag und Aufwand\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n5'693.64 26'420.37 -20'726.73 -78.45 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n275'094.74 238'949.67 36'145.07 15.13 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n199'127.02 89'131.41 109'995.61 123.41 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n42'200.00 11'250.00 30'950.00 275.11 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -8'681'300.00 -7'811'300.00 870'000.00 11.14 Stromtarifanpassung per 01.01.2020 (EKB 078/2019)\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\n7221 Gasversorgung\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 32'000.00 22'000.00 10'000.00 45.45 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n15'000.00 20'000.00 -5'000.00 -25.00 Tarifkalkulation und Vorbereitung NEMO Zertifizierung\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 40'300.00 5'000.00 35'300.00 706.00 Steigen durch höheren Umsatz, entspricht 0.4 % des \nUmsatzes\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV \n\n391'600.00 456'000.00 -64'400.00 -14.12 Budget 2019 enthält auch Abschreibungen auf Mobilien\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n113'900.00 101'000.00 12'900.00 12.77 Neubewertung Biogasanlage HRM2\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26'600.00 26'600.00 100.00 Budget 2019 in Konto 3300.30 enthalten\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n80'000.00 80'000.00 100.00 Restbuchwerte von Leitungen, die ausgebaut werden\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 1'835'324.95 2'228'061.39 -392'736.44 -17.63 Resultat aus Ertrag und Aufwand\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n44'261.81 64'931.36 -20'669.55 -31.83 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n558'476.14 688'936.90 -130'460.76 -18.94 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n188'425.91 226'656.47 -38'230.56 -16.87 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n126'600.00 56'250.00 70'350.00 125.07 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 28\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-100'000.00 -120'000.00 -20'000.00 -16.67 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n4420.00 Dividenden FV -40'000.00 -50'000.00 -10'000.00 -20.00 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n73 Wasser\n\n730 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n566'000.00 751'000.00 -185'000.00 -24.63 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n22'500.00 17'000.00 5'500.00 32.35 Wasseranalysegerät und Werkzeug für Unterhalt der \nHydranten\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000.00 10'000.00 -5'000.00 -50.00 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 16'400.00 3'500.00 12'900.00 368.57 Steigen durch höheren Umsatz, entspricht 0.4 % des \nUmsatzes\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV \n\n663'600.00 875'000.00 -211'400.00 -24.16 Budget 2019 enthält auch Abschreibungen auf \nHochbauten und Mobilien\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n183'900.00 183'900.00 100.00 Budget 2019 in Konto 3300.30 enthalten\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 35'200.00 35'200.00 100.00 Budget 2019 in Konto 3300.30 enthalten\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n250'000.00 250'000.00 100.00 Restbuchwerte von Leitungen, die ausgebaut werden\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 484'059.70 679'781.13 -195'721.43 -28.79 Resultat aus Ertrag und Aufwand\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n100'496.12 54'209.35 46'286.77 85.39 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n328'204.17 249'329.73 78'874.44 31.63 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n84'400.00 67'500.00 16'900.00 25.04 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-300'000.00 -360'000.00 -60'000.00 -16.67 Anpassung an Erfahrungswerte\n\n76 Dienstleistungen\n\n760\n\n7660\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n305'000.00 270'000.00 35'000.00 12.96 Höherer Materialaufwand für Unterhalt städtischer \nSolaranlagen und öffentliche Beleuchtung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 345'000.00 473'400.00 -128'400.00 -27.12 Suneschtrom Wetzike\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 45'000.00 50'000.00 -5'000.00 -10.00 Anpassung an Vorgaben (Stadtfest, Adventsmarkt, \nWasserverbrauch öffentliche Brunnen)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 94'728.84 441'820.67 -347'091.83 -78.56 Resultat aus Ertrag und Aufwand\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n247'690.53 4'742.40 242'948.13 5'122.89 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\nDienstleistungen\n\nDienstleistungen\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 29\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n55'806.12 1'768.92 54'037.20 3'054.81 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n42'200.00 22'500.00 19'700.00 87.56 Höhere direkte Kosten in der Institution 7080 und \naktualisierte Umlageschlüssel\n\n4290.00 Übrige Entgelte -200'000.00 -320'000.00 -120'000.00 -37.50 Verkaufsprognose Suneschtrom Wetzike\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND\n\n81 Abteilung Bildung\n\n810 Schulpflege\n\n8100 Schulpflege\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'400.00 22'700.00 10'700.00 47.14 Aufgrund der tieferen Eintrittsschwelle in die BVK ab \n\n2020 wird davon ausgegangen, dass einige Schulpfleger \nauch BVK versichert werden (cru)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(8191 BWSZO, 8195 HPSW)\n\n-18'000.00 -24'000.00 6'000.00 -25.00 Die für die HPSW und BWSZO zuständigen \nSchulpfleger/Innen haben weniger Aufwand und somit \nauch eine kleinere Grundentschädigung zugute. Daher \nreduziert sich auch der Verrechnungsbetrag an die \nHPSW und die BWSZO. (cbo)\n\n811 Schulverwaltung\n\n8110 Schulverwaltung\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'400.00 -14'400.00 -100.00 Die laufenden Überbrückungsrenten wurden \n\nvorschriftsgemäss gemäss Bilanzanpassungsbericht per \n01.01.2019 zurückgestellt (Bilanzkonto 2056.00) und \nbelasten folglich die Erfolgsrechnung 2020 nicht. Keine \nneuen Renten absehbar (rke) \n\n3091.00 Personalwerbung für Schulbetrieb 15'000.00 15'000.00 100.00 Inserate für Stellenanzeigen im Schulbetrieb wurden \nbisher im Kto. 8110.3102.00 budgetiert; neu werden die \nInserate hier verbucht. Zudem kann der Betrag aufgrund \nder vorliegenden Erfahrungszahlen um 5'000 gesenkt \nwerden. (sho)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'300.00 28'400.00 -20'100.00 -70.77 Inserate für Stellenanzeigen im Schulbetrieb werden neu \nim Kto. 8110.3091.00 budgetiert (-20'000). (sho)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n114'400.00 199'000.00 -84'600.00 -42.51 Diverse Projekte können im 2019 mehrheitlich \nabgeschlossen werden: Kommunikationskonzept (-\n20'000), Fusion Organisationsstruktur (-30'000), \nSchulraumplanung (-30'000). (cbo)\n\n' ����������� �(�����\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 30\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 126'900.00 154'900.00 -28'000.00 -18.08 Div. Schnittstellen CMI AXIOMA waren einmalige \nAnschaffungen (-44'000). Einbau OCR-Modul in s/w \nDrucker erhöht Leasinggebühren (2'600). Wartung und \nLizenzen für neues CMI AXIOMA (11'400). Betrieb Web \nGIS Schülerzuteilung neu (2'100). (sho) \n\n812 Kindergartenstufe\n\n8120 Kindergarten Allgemein\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 525'400.00 475'400.00 50'000.00 10.52 Gemäss aktuellem Pensumsstand der Anstellungen auf \n\ndas Schuljahr 2019/20 und Bedarf von Kindern an \nUnterstützung wird der DaZ-Unterricht entsprechend \nerhöht. (cru)\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 251'200.00 116'800.00 134'400.00 115.07 Anstatt Settings einzurichten und teure Heilpädagogen \nanzustellen, werden vermehrt Klassenassistenzen \neingesetzt. Zudem wurde der Pool der \nKlassenassistenzen im Kindergartenbereich verdoppelt - \nneu 10 WS pro 100 SuS, bisher 5 WS pro 100 SuS (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 14'300.00 21'200.00 -6'900.00 -32.55 Aufgrund der aktuellen Hochrechnung Stand Juli 2019 \nwird davon ausgegangen, dass weniger kommunale \nVikarate nötig sind als 2019 budgetiert. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n50'700.00 41'600.00 9'100.00 21.88 Aufgrund allgemein höherer Lohnkosten im Bereich \nKindergarten werden auch höhere Sozialleisungen \nanfallen. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'500.00 65'500.00 30'000.00 45.80 Aufgrund der allgemein höheren Lohnkosten im Bereich \nKindergartenstufe werden höhere BVK-Beiträge anfallen. \n(cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 9'600.00 9'600.00 100.00 Eine Kindergartenlehrperson geht in Frührente, daher \nAnnahme, dass eine Überbrückungsrente bezogen wird. \n(cru)\n\n3171.00 Projekte KG-Stufe 14'100.00 8'500.00 5'600.00 65.88 Neues Projekt lanciert: "1 Jahr vor Kindergarten-Eintritt". \n(tru)\n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 3'227'600.00 2'821'000.00 406'600.00 14.41 Per Schuljahr 2019/20 mussten 4 neue Kindergärten \neröffnet werden, was entsprechend mehr Lohnkosten zur \nFolge hat. (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 270'000.00 200'000.00 70'000.00 35.00 Aufgrund der höheren Lohnquote und mehr \nAnstellungen im Kindergartenbereich wird angenommen, \ndass höhere Vikariatskosten anfallen werden. (cru)\n\n8124 Kindergarten Guldisloo\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 118'700.00 118'700.00 100.00 Miete Kindergarten Widum neu in KST 8124 \n\nKindergarten Guldisloo anstatt in KST 8134 \nPrimarschule Guldisloo (rke)\n\n8126 Kindergarten Walenbach\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 31\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 15'600.00 7'500.00 8'100.00 108.00 Teilweise Anschaffungen für neuen Kindergarten. \nHäufige Wechsel der Kindergartenlehrpersonen ergaben \nkeine Kontinuität in der Anschaffung des Inventars, \ndieses muss nun aufgefüllt werden. (fbi)\n\n813 Primarstufe\n\n8130 Primarschule Allgemein\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 56'100.00 47'700.00 8'400.00 17.61 Annahme, dass mehr Kinder Bedarf an \n\nNachhilfeunterricht haben als im Schuljahr 2018/19. Dies \nmuss kommunal angestellt und entschädigt werden. \n(cru)\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 707'000.00 406'300.00 300'700.00 74.01 Anstatt Settings einzurichten und teure Heilpädagogen \nanzustellen, werden vermehrt Klassenassistenzen \neingesetzt. Zudem sind die Kosten für Zivis an der \nPrimarstufe hier mitberücksichtigt. (cru)\n\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und \nBegabtenförderung\n\n177'400.00 111'200.00 66'200.00 59.53 Es konnten mehr Lehrpersonen für den Begabungs- und \nBegabtenförderungsunterricht gefunden und nicht \nbesetzte Stellen besetzt werden, was die Lohnsumme \nentsprechend erhöht. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n133'300.00 115'300.00 18'000.00 15.61 Aufgrund allgemein höherer Lohnkosten im Bereich \nPrimarstufe werden auch höhere Sozialleisungen \nanfallen. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 250'200.00 175'300.00 74'900.00 42.73 Aufgrund der allgemein höheren Lohnkosten im Bereich \nPrimarstufe werden höhere BVK-Beiträge anfallen. (cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 29'500.00 37'400.00 -7'900.00 -21.12 Gemäss akuellem Wissensstand werden keine neuen \nRenten anfallen, laufende sind zum Teil 2019 fertig. (cru)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-\nStufe\n\n5'000.00 5'000.00 100.00 Gemeinsamer Weiterbildungstag im 2020 für \nPrimarstufe geplant. (tru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe 126'000.00 126'000.00 100.00 Springerin Schulleitung Walbach Primarstufe. (sho)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 600'000.00 500'000.00 100'000.00 20.00 Hochrechnung Rechnungsstand August 2019. Absenzen \nkönnen zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht \nabgeschätzt werden. (cru)\n\n8131 Primarschule Bühl\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'000.00 31'400.00 -5'400.00 -17.20 Reduktion interne Weiterbildungstage (-2'000), weniger \n\nCoaching/Weiterbildung (-3'500). (mro) \n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n4'400.00 15'400.00 -11'000.00 -71.43 Anschaffungen Handarbeit und Turnhalle im Vorjahr \ngetätigt (-11'000). (mro)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n35'400.00 25'500.00 9'900.00 38.82 Durchführung Projektwoche alle 2 Jahre (8'000), \nzusätzlich 30 Schüler für Exkursionen/Sporttag (1'900). \n(mro) \n\n8132 Primarschule Egg\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \n\nSpielgeräte\n17'400.00 2'000.00 15'400.00 770.00 Ersatz Nähmaschinen und Scheren (15'000). (mro)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n15'500.00 21'600.00 -6'100.00 -28.24 Projektwoche nur alle 2 Jahre (-6'900), Sommersporttag \nneu in diesem Konto (+800). (mro)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 32\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n8133 Primarschule Feld\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 59'600.00 51'000.00 8'600.00 16.86 Weiterbildungen für mehr Lehrpersonen (8'600). (cba)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17'500.00 12'500.00 5'000.00 40.00 Mehr Benefits Auslagen (Blumen für Eintritt/DAG sowie \nMehrkosten Verpflegung durch mehr Weiterbidungstage) \n(5'000). (sho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 7'800.00 -7'300.00 -93.59 Telefonkosten neu über 8150.3130.00 (-7'300). (sru)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen \n\n38'700.00 32'100.00 6'600.00 20.56 Ein Klassenlager mehr als im Vorjahr (6'600). (cba)\n\n8134 Primarschule Guldisloo\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 87'500.00 116'800.00 -29'300.00 -25.09 Im Vorjahr wurden die Kosten für Verbrauchsmaterieal \n\nPrimarstufe zusammen mit den Kindergartenkindern \nerfasst (-18'000), sowie zuviel Verbrauchsmaterial bei \nden Therpielehrpersonen budgetiert (-11'500). (sho)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 118'700.00 -118'700.00 -100.00 Miete Kindergarten Widum neu in KST 8124 \nKindergarten Guldisloo anstatt in KST 8134 \nPrimarschule Guldisloo (rke)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n27'400.00 21'900.00 5'500.00 25.11 Projektwoche alle zwei Jahre erlaubt (-8'600). Ein Lager \nmehr als im Vorjahr (+6'600). Mehr Schulreisen geplant \n(+3'500). (sho)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von \nKonkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung \nFSL)\n\n-700.00 -12'600.00 11'900.00 -94.44 Ab Schuljahr 2019/20 entfallen die kantonalen \nWeiterbildungsbeiträge zum Schulversuch Fokus Starke \nLernbeziehungen FSL (-12'600). Sitzungskosten der \nteilnehmenden Schulleitung an FSL wird vom Kanton \nZürich vergütet (700). (sho)\n\n8135 Primarschule Robenhausen\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'000.00 17'900.00 14'100.00 78.77 Mehr Weiterbildungen als im Vorjahr für Lehrpersonen \n\ngeplant  (2'600). Zertifikatslehrgang CAS Deutsch als \nZweitsprache einer Fachlehrperson (2'700). \nFührungsweiterbildung Hortleitung (10'200). (schi/sho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 5'900.00 -5'400.00 -91.53 Telefonkosten neu über 8150.3130.00 (-5'400) (sru)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n21'400.00 36'300.00 -14'900.00 -41.05 1 Klassenlager weniger (-6'900), keine mehrtägige \nAbschlussreise (-1'900), keine Projektwoche (-9'100), \nSommersporttag neu in diesem Konto (+1'700), höherer \nAnsatz Schulreisen/Exkursionen (+1'300). (schi/sho)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18'300.00 8'700.00 9'600.00 110.34 Kultureller Anlass Kindergarten wird im Kto. \n8125.3199.00 budgetiert (-800), kein Medienprojekt \ndieses Jahr (-900), Sexualprojekt (+5'500), Projekt \n"Dancing Classrooms" (+5'800) (schi)\n\n8136 Primarschule Walenbach\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 7'500.00 -7'000.00 -93.33 Telefonkosten neu über 8150.3130.00 (-7'200). (sru)\n\n814 Sekundarstufe\n\n8140 Sekundarschule Allgemein\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 33\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 73'400.00 46'800.00 26'600.00 56.84 Auf der Sekstufe werden ab SJ 2019/2020 erstmals Zivis \neingesetzt, Kosten pro Zivi ca. 1'200 pro Mt. (für 2 Zivis \n+28'800) (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'100.00 23'900.00 10'200.00 42.68 Aufgrund der allgemein höheren Lohnkosten im Bereich \nSekundarstufe werden höhere BVK-Beiträge anfallen. \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, \nSek-Stufe\n\n7'200.00 1'000.00 6'200.00 620.00 Neuer Weiterbildungsanlass der Sek und LIFT-Kurs. \n(tru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe 500.00 5'600.00 -5'100.00 -91.07 Ausgaben für Asyl-Organisation-Zürich AOZ letztes Jahr \ndoppelt budgetiert, siehe Kto. 8150.3132.00 (-5'600). \nProjekt LIFT Jahresgebühr (500). (tru)\n\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 17'000.00 12'000.00 5'000.00 41.67 WAB-Koordination (Wochenarbeitsplatz) für LIFT-Kurse. \n(tru)\n\n3612.01 Schulgelder KuSs 118'800.00 91'000.00 27'800.00 30.55 Erhöhung Schulgeld (8'000), 1 Schüler mehr (19'800). \n(sru)\n\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 400'800.00 498'800.00 -98'000.00 -19.65 Wegfall der Seegräbner Gymi Schüler, diese Kosten \nwerden nach der  Fusion direkt von der Gemeinde \nSeegräben übernommen (-98'000). (mga)\n\n8141 Sekundarschule Walenbach\n3000.00 Entschädigungen 10'700.00 21'700.00 -11'000.00 -50.69 Es werden weniger Klassenlager und Schulreisen \n\ndurchgeführt. (mas)\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 13'400.00 5'400.00 8'000.00 148.15 Die Clickpreise der Grossdrucker waren bisher zu tief \nbudgetiert, der jetzige Betrag ergibt sich durch die \nHochrechnung vom 1. Quartal 2019 (7'500). (sho)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 172'900.00 152'100.00 20'800.00 13.68 Höhere Anzahl Schüler / Zweite Schulleitung / 2 \nProjekttage. (mas)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-16'700.00 -22'900.00 6'200.00 -27.07 Elternbeiträge für Wintersportlager werden auf Kto. \n8164.4260.00 budgetiert (6'200). (sho)\n\n8142 Sekundarschule Zentrum\n3000.00 Entschädigungen 37'100.00 26'500.00 10'600.00 40.00 Im Budget 2020 wird je eine externe Begleitperson pro \n\nLager/Schulreise/Exkursion budgetiert anstelle 0.5 \nexterne Begleitpersonen. (wis)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 47'100.00 27'000.00 20'100.00 74.44 Mehr Weiterbildungen für Lehrpersonen und zusätzliche \nWeiterbildungstage und Coachings  (PPZ Pädagogische \nPraxis-Zentrum) geplant (12'600). Eine Lehrperson muss \nden CAS DaZ (Zertifikatslehrgang Deutsch als \nZweisprache) absolvieren (7'500). (wis) \n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 31'200.00 13'400.00 17'800.00 132.84 Die Clickpreise der Grossdrucker waren bisher zu tief \nbudgetiert, der jetzige Betrag ergibt sich durch die \nHochrechnung vom 1. Quartal 2019 (16'800). (sho)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel \n+ Sport\n\n4'700.00 21'400.00 -16'700.00 -78.04 Der Bedarf an kleinem Schulmobiliar ist im 2020 mit \n5'000 gedeckt. (wis)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'400.00 3'200.00 6'200.00 193.75 Für Disziplinarmassnahmen von Schüler/innen wurde \nein schulisches Timout (+6'000) budgetiert. (wis)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 34\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n155'300.00 112'300.00 43'000.00 38.29 Der Wintersporttag wird zu 100% der Schule belastet \n(+10'000), vorher 50% Schule, 50% Eltern. Für 1. Sek \nKlassen wurde eine Schulreise von 2 Tagen budgetiert \n(+20'000). (wis)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-23'700.00 -29'100.00 5'400.00 -18.56 Die Elternbeiträge für den Skitag (-8‘000) entfallen, da \nfür den Skitag keine Elternbeiträge erhoben werden \ndürfen (was bisher gemacht wurde).  Eine Schulreise \nmehr geplant als im Vorjahr (3'000). (wis).\n\n815 Pädagogik\n\n8150 Pädagogik Allgemein\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 7'800.00 23'000.00 -15'200.00 -66.09 Wegfall vieler Projekte im Rahmen der Fusion, dadurch \n\nweniger Sitzungsgelder nötig. (tru)\n\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 808'600.00 703'100.00 105'500.00 15.00 Gemäss akutellen Anstellungen und Zahlen besteht \ninfolge zusätzlichen ISR-Settings ein höherer Bedarf an \nLogopädieunterricht, was die Kosten entsprechend \nerhöht. (+ ca. 100'000 für ein zusätzliches 100 %-\nPensum) (cru).\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 64'100.00 49'200.00 14'900.00 30.28 Mehr individuelle Weiterbildungen mit \nArbeitgeberbeitrag, Führungskräfteentwiclkung \nSchulleitungen. (tru)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 56'900.00 65'400.00 -8'500.00 -13.00 Keine Verpflegung mehr für Grossgruppenkonferenz, da \ndies einmalig war aufgrund Fusion. (-8'500). (cbo)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 54'500.00 43'400.00 11'100.00 25.58 Kopierpapier Sek wurde 2019 nicht budgetiert (11'000). \n(sru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'200.00 52'000.00 -17'800.00 -34.23 Telefongebühren Sek. (Festnetz, LAN, Netowork) \nwerden neu auf dem Kto. 8151.3130.00 budgetiert (-\n30'000). Nach der Telefonumstellung im Frühjahr 2019 \nwerden alle Gesprächskosten gesammelt hier budgetiert \n(10'000). (tru)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n108'100.00 73'700.00 34'400.00 46.68 Erhöhung Kosten der Fachbegleitung "Tagesschulen", \nsowie neue Fachbegleitungen zu "Konzept \nPersonalführung" und "Entwicklung Strategie frühe \nKindheit". (sho)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen \nVikariate\n\n50'000.00 75'000.00 -25'000.00 -33.33 Aufgrund der Hochrechnung Stand Juli 2019 wird davon \nausgegangen, dass weniger Vikariate für Schulleitungen \nanfallen, als 2019 budgetiert. (cru)\n\n8151 Schulinformatik\n3113.00 Anschaffung Hardware 114'000.00 221'700.00 -107'700.00 -48.58 2019 wurden an der Sek. einmalig neue Geräte \n\nangeschafft. Für 2020 entfällt diese Anschaffung. (uki)\n\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 14'000.00 22'000.00 -8'000.00 -36.36 Software wurde bereits 2018 und 2019 angeschafft. (uki)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n15'000.00 29'800.00 -14'800.00 -49.66 Einmalige Kosten für Schnittstelle Axioma zu MS \nOffice365 wurde im 2019 geplant und umgesetzt (-\n15'000). (uki)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 35\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 212'100.00 189'800.00 22'300.00 11.75 Kosten-Optimierung Grossdrucker Sek (-17'000). \nWartung und Lizenzen CMI AXIOMA (12'500). \nUmsetzung pädag. Medienkonzept (30'000). (uki)\n\n3158.00 Unterhalt Software 60'500.00 14'900.00 45'600.00 306.04 Im Budget 2019 Software-Wartung Letec nicht \nberücksichtigt und neu Kosten für Sekundarstufe. (uki)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n599'500.00 526'700.00 72'800.00 13.82 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(8195)\n\n-29'000.00 -34'000.00 5'000.00 -14.71 Kostenanteil der HPSW (Globalbudget) (rke)\n\n8152 Schulsozialarbeit\n3020.00 Löhne Schulsozialarbeit 458'200.00 389'200.00 69'000.00 17.73 Der Stellenplan der Schulsozialarbeiter wurde auf das \n\nSchuljahr 2019/20 um 80 % erhöht, was der Abweichung \ngleich kommt. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'000.00 48'200.00 6'800.00 14.11 Aufgrund höherer Lohnkosten (infolge Pensenerhöhung) \nmuss auch mit höheren Beiträgen in die Pensionkasse \ngerechnet werden. (cru)\n\n8154 QUIMS\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 59'300.00 67'400.00 -8'100.00 -12.02 Ab Schuljahr 2019/20 ist die Primarschule Egg keine \n\nQUIMS-Schule mehr, da weniger Schüler mit \nMigrationshintergrund eingeteilt sind. (sho)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'700.00 19'000.00 -14'300.00 -75.26 Nur in der Schule Feld Weiterbildungen geplant. (sho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'200.00 19'000.00 16'200.00 85.26 Mehr QUIMS Projekte in der Schule Zentrum geplant als \nim Vorjahr. (sho)\n\n816 Schulische Dienste\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 37'200.00 72'800.00 -35'600.00 -48.90 Skilager der Sekundarstufe neu auf Kto. 8164.3000.00 \n\nbis 3199.00 budgetiert (-35'000). (mga)\n\n8161 Tagesbetreuung\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 739'000.00 637'500.00 101'500.00 15.92 Es konnten aufgrund hoher Nachfrage und \n\nAnmeldungen von Kindern weitere Angebote eröffnet \nwerden, was mehr Personal bzw. höhere Pensen und \nsomit Lohnkosten zur Folge hat. (cru) \n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -6'000.00 -6'000.00 -100.00 Annahme von Taggelderzahlung infolge langer Absenz \neiner Mitarbeiterin. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n48'400.00 42'900.00 5'500.00 12.82 Aufgrund höherer Kosten im Betreuungsbereich muss \nauch mit höheren Sozialleistungen gerechnet werden. \n(cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'100.00 49'800.00 41'300.00 82.93 Aufgrund der höheren Lohnkosten in der Betreuung \nmuss mit höheren Beiträgen in die Pensionskasse \ngerechnet werden. (cru)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'600.00 4'000.00 12'600.00 315.00 Individuelle Weiterbidlungen von 4 Mitarbeitenden und 3 \nTeamleitungen (12'600). (mga)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 36\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 22'500.00 45'000.00 -22'500.00 -50.00 Die Budgetzahlen werden neu detaillierter und aufgrund \nder effektiven (eigenen) Zahlen ermittelt. Deshalb liegt \nein genaueres Resultat vor. (-22'500). (cbo)\n\n8163 Freizeitkurse\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 79'400.00 68'500.00 10'900.00 15.91 Ab Schuljahr 2019/20 konnten mehr Angebote eröffnet \n\nwerden. Es wird davon ausgegangen, dass diese auch \nin Zukunft in ähnlicher Form weiter geführt werden und \nsomit mehr Kosten entstehen. (cru)\n\n8165 Schülertransport\n3010.00 Löhne Schülertransport 166'900.00 141'000.00 25'900.00 18.37 Gemäss Hochrechnung und Stand Juli 2019 werden im \n\nSchülerbereich aufgrund zusätzlichen Sonderfahrten, die \nnicht mit dem Schulbus gemacht werden können, \nweitere Kosten für Fahrer anfallen. (cru)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n10'000.00 -10'000.00 -100.00 Einmalige Anschaffung eines Fahrzeuges für den \nMahlzeitentransport im 2019. (mga)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'000.00 8'000.00 6'000.00 75.00 Gemäss Hochrechnung und Stand Juli 2019 werden im \nSchülerbereich aufgrund zusätzlichen Sonderfahrten, die \nnicht mit dem Schulbus gemacht werden können, \nweitere Kilometerkosten für Fahrer anfallen, die ihr \nprivates Fahrzeug nutzen. (cru)\n\n8167 Schularzt\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 33'700.00 39'600.00 -5'900.00 -14.90 Streichung des Wartegeldes für den Sek Schularzt (-\n\n1'800). Aus Erfahrung gehen ca. 80 Jugendliche der 5. \nKl. zum Schularzt, bis anhin wurde mit 100 Jugendlichen \nder 5. Kl. gerechnet (-3'600). Generelll hat es weniger 5. \nKl. als im Vorjahr. (mga)\n\n817 Sonderpädagogik\n\n8172 Sonderschulungen\n3130.01 Schülertransporte 260'000.00 223'600.00 36'400.00 16.28 Einzelne neue Kindergarten- und Unterstufenkinder mit \n\nseparierter Sonderschulung sind auf einen Taxitransport \nangewiesen. (rnu)\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit, \nSonderpädagogische Massnahmen\n\n247'500.00 193'300.00 54'200.00 28.04 Bei der Budgetierung 2019 ging das Konto \n1.831.3184.00 (41'200) vergessen. (rnu)\n\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 4'500'000.00 5'058'900.00 -558'900.00 -11.05 Spitalschulungen neu auf Kto. 8172.3636.01 budgetiert (-\n120'000). Die Budgetierung erfolgt auf den dannzumal \nbekannten Schülerzahlen für Sondeschulungen (-\n439'000). (rnu/sho)\n\n3636.01 Beiträge an Spitalschulungen 120'000.00 120'000.00 100.00 Neues Konto für Spitalschulungen (+120'000). (sho/rnu)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte \n(Betreuungskosten)\n\n32'000.00 50'000.00 -18'000.00 -36.00 Kind wechselte in eine Heimsonderschulung. (rnu)\n\n4230.00 Elternbeiträge an die \nSonderschulungskosten\n\n-92'500.00 -116'700.00 24'200.00 -20.74 Die separierten Sonderschulungen nehmen ab. (rnu)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 37\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 \nSozialdienst Mischindikationen)\n\n-628'000.00 -921'400.00 293'400.00 -31.84 Die Heimsonderschulungen nehmen ab. (rnu)\n\n818 Schulliegenschaften\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 250'000.00 105'000.00 145'000.00 138.10 Architekturwettbewerb für den Ersatz der 4 alten \n\nDoppelkindergärten Kempten, Baumgarten, Goldbühl \nund Egg). Gemäss Handbuch Kapitel 17 Investitionen, \nSeiten 9/10, erfolgt die Verbuchung über die \nErfolgsrechnung (da nicht projektspezifisch) rke \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n38'500.00 -38'500.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 38'500.00 -38'500.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 42'000.00 -42'000.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV allgemeiner Haushalt\n\n39'800.00 466'100.00 -426'300.00 -91.46 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020. Abweichung zum Budget 2019: siehe Konto \n9573.3300.40, Abschreibung Schulanlage Feld (rke)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen\n\n2'273'100.00 1'927'500.00 345'600.00 17.93 Gegenkontos 4950.00 der KST 9571 Schulanlage (SA) \nBühl, 9572 SA Egg, 9573 SA Feld, 9574 SA Guldisloo, \n9575 SA Robenhausen, 9576 SA Walenbach (rke)\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 45'000.00 -45'000.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n16'500.00 -16'500.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 16'500.00 -16'500.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 18'000.00 -18'000.00 -100.00 Keine allgemeine Aufwendungen im 2020 geplant (rke)\n\n8183 Lagerhaus Canetg\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten (9578)\n93'500.00 54'700.00 38'800.00 70.93 2020 ausserordentliche Kosten: Ersatz \n\nWaschmaschine/Tumbler, Ersatz \nEtagenbetten/Matrazen, Ersatz Lampen (rke)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(9578)\n\n33'500.00 26'500.00 7'000.00 26.42 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n85 Abteilung Jugend\n\n850 Jugend\n\n8501 Jugend\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'900.00 21'800.00 -7'900.00 -36.24 Für 2020 sind weniger und günstigere Projekte geplant \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 38\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n17'000.00 -17'000.00 -100.00 Dieser Betrag wurde bereits im 2019 nicht mehr \n\nbeansprucht, da keine externe Fachperson benötigt \nwurde. Es wird auch im 2020 nichts budgetiert, da kein \nProjekt vorliegt. (cbo)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n108'000.00 36'000.00 72'000.00 200.00 Der Verein FiZ stellt dem GGR einen Antrag auf \nErhöhung der städt. Unterstützung auf neu 100'000. Der \nAntrag wird im 2019 behandelt. Die finanzielle \nUnterstützung für die Elternbriefe muss von 6'000 auf \n8'000 erhöht werden (hohe Portokosten) (cbo)\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton -20'000.00 -20'000.00 -100.00 Neu kann der Kanton Subventionen für \nUnterstützungsgelder ausrichten, welche von den \nGemeinden an die Familienzentren bezahlt werden. Für \ndie Unterstützung FiZ wurde ein entsprechender Antrag \ngestellt. (cbo)\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'700.00 54'500.00 6'200.00 11.38 Für 2018 zu tief budgetiert (Hochrechnung 2019 58'800). \n\nZusätzlich Lohnkostenanteil \nVerlustscheinbewirtschaftung, bisher unter KST 9150 \nVerwaltung Bereich Steuern (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und \nBankspesen)\n\n25'700.00 33'600.00 -7'900.00 -23.51 Die Spesen aus Postschalterzahlungen nehmen laufend \nab (Zusammenhang mit den Postschliessungen in \nWetzikon) (rke)\n\n9111 Finanzausgleich\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge -42'104'000.00 -36'010'900.00 -6'093'100.00 16.92 Zeitliche Abgrenzung gemäss SRB 05.05.2019: \n\nbudgetierte Steuererträge 2020, Einwohner per \n31.12.2020 25'400, Kantonsmittel 2020 3'800 \n(Schätzung Gemeindeamt 3'766, erscheint sehr \nzurückhaltend) (rke)\n\n9112 Ertragsanteile\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank -2'520'000.00 -1'884'800.00 -635'200.00 33.70 2020 inkl. Jubiläumsdividende\n\n9113 Zinsen\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 679'500.00 997'400.00 -317'900.00 -31.87 2019 konnten 3 Darlehen zurückbezahlt werden (rke)\n\n4463.00 Dividende RIZ AG -100'000.00 -75'000.00 -25'000.00 33.33 Mutmassliche Dividende gemäss Mitteilung der RIZ AG \n(rke)\n\n915 Bereich Steuern\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'500.00 35'300.00 6'200.00 17.56 Postcheckgebühren neu direkt verbucht (cok)\n\n) ���*�������� ��""�+�����\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 39\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, \nSteuerausscheidungen\n\n135'000.00 114'000.00 21'000.00 18.42 Quellensteuer: Höhere Bezugskosten wegen \nPendenzenaufarbeitung (cok)\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten \n(Abraxas)\n\n-80'000.00 -100'000.00 20'000.00 -20.00 JR 2017: 92'389.55, JR 2018: 86'882.65, Hochrechnung \n2019 rund 80'000 (cok)\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten (alte \nJahre)\n\n-13'000.00 -13'000.00 -100.00 Bei Fällen, die mit dem alten IT-System betrieben \nwurden, sind 40 Soll gestellt (siehe 4260.00) (cok)\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen \n\nfrüherer Jahre\n-3'000'000.00 -4'104'000.00 1'104'000.00 -26.90 Annahme aufgrund Stand 31.07.2019 (cok)\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-30'000.00 -64'000.00 34'000.00 -53.13 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-450'000.00 -400'000.00 -50'000.00 12.50 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen \n(Quellensteuern I und II)\n\n-2'000'000.00 -2'700'000.00 700'000.00 -25.93 Annahme aufgrund Jahresabschluss 2018 (cok)\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrüherer Jahre\n\n-1'000'000.00 -513'000.00 -487'000.00 94.93 Annahme aufgrund Stand 31.07.2019 (cok)\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische \nPersonen\n\n-31'000.00 31'000.00 -100.00 Fehler Budget 2019 (cok)\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern juristische Personen\n\n450'000.00 700'000.00 -250'000.00 -35.71 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-915'000.00 -595'000.00 -320'000.00 53.78 Annahme aufgrund Stand 31.07.2019 (cok)\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern juristische Personen\n\n-50'000.00 -100'000.00 50'000.00 -50.00 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern juristische Personen\n\n70'000.00 90'000.00 -20'000.00 -22.22 Durchschnitt letzte 4 Jahre (cok)\n\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen \n(Quellensteuern II)\n\n-50'000.00 -50'000.00 -100.00 Annahme aufgrund Jahresabschluss 2018/2019 nicht \nbenützt (cok)\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen -200'000.00 -250'000.00 50'000.00 -20.00 Annahme aufgrund Stand 31.07.2019 (cok)\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern\n3499.11 Vergütungszinsen auf \n\nGrundstückgewinnsteuern\n20'000.00 30'000.00 -10'000.00 -33.33 Weniger Steuern, weniger Zinsen (rke)\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern -5'000'000.00 -7'000'000.00 2'000'000.00 -28.57 Zurzeit sind noch keine grösseren Fälle fürs 2020 \nbekannt (rke)\n\n918 Bereich Betreibungsamt\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und \nBetreibungsamt\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 849'200.00 759'000.00 90'200.00 11.88 GL-Beschluss Stellenplanerhöhung um 100 % per \n01.07.2019 (ug)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n54'100.00 47'200.00 6'900.00 14.62 GL-Beschluss Stellenplanerhöhung um 100 % per \n01.07.2019 (ug)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'100.00 87'300.00 12'800.00 14.66 GL-Beschluss Stellenplanerhöhung um 100 % per \n01.07.2019 (ug)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 40\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 163'300.00 147'800.00 15'500.00 10.49 Einführung Postmodul/Documento, IBAN Konvertierung, \nEinrichtung Arbeitsplätze (inkl. 2. Bildschirm) und Laptop \nin den neuen Büroräumen (ug)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 27'500.00 -27'500.00 -100.00 Ab Nov. 2019 keine externe Miete mehr. Umzug ins \nStadthaus\n\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 200.00 13'900.00 -13'700.00 -98.56 Nettoertrag von 6'200 wird nach Anzahl Betreibungen \naufgeteilt. Anteil  Bäretswil und Seegräben total rund 15 \n% (rke)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9561)\n\n70'100.00 37'500.00 32'600.00 86.93 Interne Verrechnung Mietzins Räumlichkeiten ehemalige \nPoststelle. Budget 2019 7 Monate (rke)\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n950 Abteilung Immobilien\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 19'000.00 -9'000.00 -47.37 Nur 1 Mitarbeiter welcher den eidg. dipl. Hauswart \n\nabsolviert (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 159'900.00 139'400.00 20'500.00 14.71 Für die Ausschreibung der Baumpflege und der \nGrünflächenpflege muss Geld eingestellt werden. (mhe)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Diese Kosten sind im Konto 3130.00 geplant. (mhe)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 83'100.00 42'100.00 41'000.00 97.39 Um die neuen Schliesssysteme online zu verwalten \nmuss eine neue Software angeschafft werden. (mhe)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-242'900.00 -199'100.00 -43'800.00 22.00 Kostenanteile der KST 9563 - 9589 anhand der \nVersicherungssummen der Gebäudeversicherung (rke)\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -25'900.00 -19'000.00 -6'900.00 36.32 Total aus 9 Mietzinsen (rke)\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \n\nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n62'300.00 50'300.00 12'000.00 23.86 1,5 % von 4'151'900 (Bilanzkonto 1080.10 Grundstücke \n\nFV mit Baurechten) (rke)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV allgemeiner Haushalt\n26'800.00 -26'800.00 -100.00 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n\n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (5450)\n\n-54'000.00 54'000.00 -100.00 Mietzins des Alterswohnheimes Am Wildbach für die \nLiegenschaft alte Notariatstrasse 7 entfällt ab 2020. \nUmnutzung/Neuentwicklung, siehe auch \nInvestitionsrechnung: INV00252-9531.7040.00 (rke)\n\n9532 Liegenschaften VV\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 41\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV allgemeiner Haushalt\n\n32'000.00 32'000.00 100.00 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n954 Grundstücke VV\n\n9542 Grundstücke mit Baurecht VV\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -12'700.00 -5'400.00 -7'300.00 135.19 Total 3 Baurechtszinsen (rke)\n\n955 Parkplätze\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'500.00 2'000.00 32'500.00 1'625.00 Externe Parkplatzkontrollen sämtlicher \n\nPersonalparkplätze der Verwaltung und den zusätzlichen \nWinterdienst (mhe)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-42'500.00 -19'000.00 -23'500.00 123.68 Mehreinnahmen der zusätzlich bewirtschafteten \nPersonalparkplätze der Verwaltung (mhe)\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'000.00 10'000.00 39'000.00 390.00 Mehrkosten durch die externe Parkplatzkontrolle der neu \n\nbewirtschafteten Parkplätzen auf Schulanlagen (mhe)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate 10'000.00 10'000.00 100.00 Unterhaltskosten der neuen Parkuhren (mhe)\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / \nVerkehrswege VV allgemeiner Haushalt\n\n5'500.00 5'500.00 100.00 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n13'100.00 13'100.00 100.00 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-51'000.00 -11'100.00 -39'900.00 359.46 Zusätzliche Einnahmen der neu bewirtschafteten \nParkplätze auf Schulanlagen (mhe)\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 3'300.00 6'700.00 203.03 Zusätzliche Ausgaben durch die externe \n\nParkplatzkontrolle beim Restaurant Krone (mhe)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 61'100.00 42'500.00 18'600.00 43.76 Hier sind sämtliche Büromöbelanschaffungen der Stadt \n\nbudgetiert. Dadurch sind die anderen Abteilungen \nentlastet. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 119'700.00 30'400.00 89'300.00 293.75 Demontage und erstellen von einem neuen Rollregal für \ndas Stadthaus und Umzug Betreibungsamt. Ein neues \nNotstromaggregat für eine Notstromversorgung des \nSaals und Büros EG im Kriesenfall. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 40'100.00 24'400.00 15'700.00 64.34 Neubepflanzungen beim Stadthaus, sowie ein \nBaumersatz für den im 2019 gefällten Baum beim \nStadthaus. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 42\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n134'400.00 149'500.00 -15'100.00 -10.10 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'000.00 18'700.00 -6'700.00 -35.83 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-107'700.00 -75'100.00 -32'600.00 43.41 2551 Zivilstandsamt 22'400, 5651 Abfallwirtschaft 5'200, \n6571 Kanalisationen 10'000, 9180 Betreibungsamt \n65'300 (rke)\n\n9563 Schulverwaltung\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 33'400.00 62'100.00 -28'700.00 -46.22 Der Kindergarten Tobelacker ist wieder zum SH \n\nGuldisloo verschoben worden. Wo es auch ursprünglich \nwar, deshalb die tieferen Kosten (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 22'000.00 -22'000.00 -100.00 Kein besonderer Unterhalt durch die Schule gefordert. \n(mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n3'300.00 11'500.00 -8'200.00 -71.30 Kein besonderes Projekt geplant, es fallen nur die \nnormalen jährlichen Unterhaltskosten an. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-90'700.00 -153'100.00 62'400.00 -40.76 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n28'200.00 12'600.00 15'600.00 123.81 Anschaffung eines E-Bikes für den Kreis 4 für \n\nBotengänge. Anschaffung von Stihl Akkukombigeräte. \n(mhe)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n20'900.00 11'600.00 9'300.00 80.17 Anschaffung eines Abfalltrennsystem 8'000 (mhe)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Keine Aufwendungen für 2020 vorgesehen (rke)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 128'500.00 110'500.00 18'000.00 16.29 Ersatz der Wärmeverteilung im Kindergarten Schöneich \nund Umsetzung der neuen Signaletik. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'000.00 29'200.00 -24'200.00 -82.88 Weniger Unterhalt von der Schule gefordert (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n52'500.00 38'100.00 14'400.00 37.80 Anschaffung einer neuen abschliessbaren \nEntsorgungsstelle. Kanalreinigung des ganzen \nSchulhauses. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 12'900.00 19'000.00 -6'100.00 -32.11 Beleuchtung Gehweg Westseite 20'000 (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-652'700.00 -763'800.00 111'100.00 -14.55 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n9572 Schulanlage Egg PS\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 7'800.00 7'800.00 100.00 Geschirrspühler für Lehrerzimmer und zusätzliche \n\nTische (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 137'700.00 51'000.00 86'700.00 170.00 Knickstoren ersetzen 2. von 2 Etappen. \nWärmeschutzfolien an die Aussenfenster um die Hitze \netwas zu reduzieren in den Schulzimmern. \nKorridorboden im UG sanieren. (mhe) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 43\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n11'300.00 20'400.00 -9'100.00 -44.61 Kein ausserordentlicher Unterhalt geplant. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 10'000.00 4'000.00 6'000.00 150.00 Kinderspielplatz mit einem Zaun versehen, wegen dem \nvielen Vandalismus. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-250'500.00 -159'500.00 -91'000.00 57.05 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n62'400.00 8'000.00 54'400.00 680.00 Ersatz eines Rasentraktores und einem neuen \n\nBeckenreinigungsgerät. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 123'500.00 146'100.00 -22'600.00 -15.47 Weniger unvorhergesehener Unterhalt (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 17'400.00 3'800.00 13'600.00 357.89 Pinnwände und erneuerung Garderobenbänke (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n76'200.00 38'700.00 37'500.00 96.90 Ersatzpflanzungen der gefällten Bäume (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 4'500.00 19'000.00 -14'500.00 -76.32 Weniger ausserordentlicher Unterhalt (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n1'016'800.00 685'400.00 331'400.00 48.35 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020. Siehe auch Konto 8181.3300.40 (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n40'100.00 32'900.00 7'200.00 21.88 Kostenanteil der KST 9500 Verwaltung Abteilung \nImmobilien anhand der Versicherungssummen der \nGebäudeversicherung (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-987'000.00 -888'700.00 -98'300.00 11.06 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-1'037'600.00 -705'000.00 -332'600.00 47.18 Die Abschreibungen gemäss Konto 3300.40 werden auf \ndie KST 8181 Liegenschaften Primarstufe umgebucht \n(rke) \n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 186'400.00 168'000.00 18'400.00 10.95 Der Kindergarten Tobelacker wurde wieder \n\norganisatorisch dem Guldisloo zugeschrieben, darum die \nhöheren Lohnkosten (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n21'400.00 37'800.00 -16'400.00 -43.39 Benötigt weniger Mobilar für die Schulzimmer (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 1'100.00 16'600.00 -15'500.00 -93.37 Keine bsonderen Wünsche (mhe)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'400.00 14'900.00 -10'500.00 -70.47 Weniger Unterhalt an den Turngeräten notwendig (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n74'100.00 54'600.00 19'500.00 35.71 Gemäss Ergebnis Restatement-Tool \n(Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019) und dem \nAbschreibungsanteil aus den Investitionen 2019 und \n2020 (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-739'600.00 -827'300.00 87'700.00 -10.60 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-74'100.00 -54'600.00 -19'500.00 35.71 Die Abschreibungen gemäss Konto 3300.40 werden auf \ndie KST 8181 Liegenschaften Primarstufe umgebucht \n(rke) \n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 44\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'600.00 1'000.00 14'600.00 1'460.00 Aussitzmäher für das Schulhaus Robank (mhe)\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'600.00 600.00 5'000.00 833.33 Neue Vorhänge für den Kindergarten Robenhausen \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 128'100.00 178'000.00 -49'900.00 -28.03 Weniger laufender Unterhalt notwendig (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 4'500.00 12'000.00 -7'500.00 -62.50 Weniger Wünsche nur eine Beamerinstallation im \nSingsaal (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n51'700.00 79'400.00 -27'700.00 -34.89 Weniger Unterhalt notwendig (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 26'500.00 40'000.00 -13'500.00 -33.75 Weniger ausserordentlicher Unterhalt der Schule (mhe)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -22'300.00 -12'900.00 -9'400.00 72.87 Zusätzliche Mieteinnahmen durch eine Mieterin, welche \npensioniert wird und in der Wohnung bleibt. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-642'900.00 -728'500.00 85'600.00 -11.75 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \n\nAnlagen\n10'200.00 300.00 9'900.00 3'300.00 Schülertische und Stühle Ersatz (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 1'800.00 42'900.00 -41'100.00 -95.80 Weniger Unterhalt gefordert von der Schule (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n26'000.00 34'700.00 -8'700.00 -25.07 Keine besonderen Unterhaltsarbeiten. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 40'000.00 8'800.00 31'200.00 354.55 Neues Spielgerät für den Kindergarten Ettenhausen \n(mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n37'300.00 30'600.00 6'700.00 21.90 Kostenanteil der KST 9500 Verwaltung Abteilung \nImmobilien anhand der Versicherungssummen der \nGebäudeversicherung (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-742'700.00 -829'300.00 86'600.00 -10.44 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet (rke)\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \n\nAnlagen\n23'900.00 2'500.00 21'400.00 856.00 Ersatz der alten Matratzen und Betten. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'600.00 12'100.00 5'500.00 45.45 Strom und Wasser sind neu auf diesem Konto verbucht. \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 23'400.00 8'700.00 14'700.00 168.97 Ersatz der Betten und Leuchten (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n33'500.00 26'500.00 7'000.00 26.42 Abschreibungsanteil aus im 2020 vorgesehener \nErneuerung der sanitären Anlagen (rke)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-50'000.00 -40'000.00 -10'000.00 25.00 Erhöhung aufgrund Hochrechnung 2019 (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8183)\n\n-93'500.00 -54'700.00 -38'800.00 70.93 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8183 \nLagerhaus Canetg belastet (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen \n(8183)\n\n-33'500.00 -26'500.00 -7'000.00 26.42 Die Abschreibungen gemäss Konto 3300.40 werden auf \ndie KST 8183 Lagerhaus Canetg umgebucht (rke) \n\n9579 Schulanlage HPSW\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 45\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 111'700.00 99'100.00 12'600.00 12.71 Neuer Hauswart ist Stv. Haupthauswart, darum die \nhöheren Lohnkosten. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n32'500.00 4'500.00 28'000.00 622.22 Anschaffung einer Frontzapfwelle und Kehrgerät für den \nTraktor und ein neues Beckenreinigungsgerät für das \nLernschwimmbecken. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 111'000.00 51'800.00 59'200.00 114.29 Ersatz der Badbeleuchtung auf LED und auffrischen der \nUmkleidegarderoben. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n15'400.00 8'000.00 7'400.00 92.50 Reparatur Teerbelag (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'000.00 22'000.00 -17'000.00 -77.27 Weniger Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8195)\n\n-369'800.00 -270'300.00 -99'500.00 36.81 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8195 \nGlobalbudget HPSW belastet (rke)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'100.00 4'800.00 5'300.00 110.42 Neue Vorhänge in 3 Schulzimmern (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'300.00 6'300.00 -5'000.00 -79.37 Weniger Abogebühren (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 9'300.00 9'300.00 100.00 Schränke und Türfronten sanieren (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 9'300.00 9'300.00 100.00 Weitsprunganlage Abdeckung neu und Sand \nauswechseln (mhe)\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n26'400.00 6'200.00 20'200.00 325.81 Ersatz der Kehrsaugmaschine inklusive Hochentleerung \n\n(mhe)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n66'600.00 110'750.00 -44'150.00 -39.86 Weniger Schulmöbelersatz (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'900.00 45'600.00 8'300.00 18.20 Neue Hygieneboxen auf Frauntoiletten. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 103'500.00 121'150.00 -17'650.00 -14.57 Weniger ausserordentlicher Unterhalt (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n59'700.00 34'400.00 25'300.00 73.55 Ersatzpflanzungen der 2019 gefällten Bäume (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n33'700.00 27'700.00 6'000.00 21.66 Kostenanteil der KST 9500 Verwaltung Abteilung \nImmobilien anhand der Versicherungssummen der \nGebäudeversicherung (rke)\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'200.00 27'000.00 -21'800.00 -80.74 2019 war das Aufrüsten der fehlenden Audio und \n\nBeameranlage in der Mehrzweckturnhalle geplant. Wird \n2020 ausgeführt, siehe IR INV00278-9585.5060.00 (rke)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n5'000.00 10'800.00 -5'800.00 -53.70 Weniger ausserordentlicher Unterhalt. (mhe)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'800.00 18'800.00 -13'000.00 -69.15 Weniger ausserordentlichen Unterhalt (mhe)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \nallgemeiner Haushalt\n\n8'800.00 8'800.00 100.00 Abschreibung von der Investition INV00278-\n9585.5060.00 Audio- und Videoanlage (1/8 von 70'000) \n(rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-256'400.00 -291'300.00 34'900.00 -11.98 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8182 \nLiegenschaften Sekundarstufe belastet (rke)\n\n9589 Schulanlage BWSZO\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 46\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'100.00 600.00 11'500.00 1'916.67 Ersatz eines Schneepfluges. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 53'700.00 26'500.00 27'200.00 102.64 Neuinstallation eines Geländers und Sanierung. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n8'700.00 17'700.00 -9'000.00 -50.85 Weniger ausserordentlichen Unterhalt (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8191)\n\n-300'800.00 -257'500.00 -43'300.00 16.82 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8191 \nGlobalbudget BWSZO belastet (rke)\n\nLegende Kürzel\n\nKürzel Name Funktion\n\nbod Bruno Odermatt\n\ncba Cornelia Battaglia\n\ncbo Claudia Bosshardt\n\ncca Corsin Camenisch\n\ncho Christoph Hotz\n\ncok Catherine Conrad\n\ncru Cornelia Rüefenacht\n\nder Dario Erismann\n\ndho David Hofer\n\nfbi Frank Bierlein\n\nfgr Franziska Gross\n\nhebu Heidi Bühler\n\nksc Kurt Schnurrenberger\n\nmas Sonja Mackie\n\nmga Marcel Gamper\n\nSachbearbeiterin Personal\n\nBereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen\n\nAbteilungsleiter Tiefbau\n\nLeiter Abteilung Immobilien\n\nCo-Schulleitung PS Feld\n\nGeschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\nAbteilungsleiter Sport\n\nLeiterin Bibliothek\n\nAssistenz Schulleitung Sek Walenbach\n\nGeschäftsbereichsleiter Dienste\n\nLeitung Schulische Dienste\n\nSchulleitung PS Walenbach\n\nParlamentssekretärin\n\nBereichsleiter Beschäftigung+Integration\n\nBereichsleiterin Steuern\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 47\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nmhe Manfred Heid\n\nmro Maja Roca\n\npkö Peter Kölsch\n\nrke Ruedi Keller\n\nrnu René Nussbaumer\n\nschi Evi Schiltknecht\n\nsho Silke Horber\n\nsru Susanna Rüegg\n\nswa Sascha Walter\n\nszi Silvia Ziltener\n\ntbh Thomas Bhend\n\ntge Thomas Gerber\n\ntra Tobias Rametta\n\ntru Thomas Ruppaner\n\nug Ursula Gusmini\n\nuki Urs Kienast\n\nwis Susanne Wild Oester\n\nLeiter Fachstelle Sonderpädagogik\n\nAssistenz Schulleitung PS Bühl/Egg\n\nBereichsleiter Logistik\n\nGeschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien\n\nBereichsleiter Facility Management VV\n\nBereichsleitung Schulinformatik\n\nCo-Schulleitung Sek Zentrum\n\nBereichsleiter Stadtentwässerung\n\nGeschäftsbereichsleiter Bau+Infrastruktur\n\nBereichsleiter Sozialversicherungen\n\nLeitung Bildung\n\nStadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin\n\nSchulleitung 2, Fachlehrperson TTG\n\nSachbearbeitung Finanzen\n\nAssistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\nKommandant Stadtpolizei\n\nBereichsleiterin Einwohnerdienste\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2019 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 48\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 3'559'900.00 134'200.00 3'432'900.00 168'150.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 3'425'700.00 3'264'750.00\n\n2 GB Dienste 16'672'100.00 7'057'000.00 16'586'900.00 7'076'500.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 9'615'100.00 9'510'400.00\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt 78'124'800.00 42'702'100.00 77'250'500.00 42'707'600.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 35'422'700.00 34'542'900.00\n\n6 GB Bau + Infrastruktur 17'313'400.00 7'101'300.00 17'218'950.00 7'463'750.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 10'212'100.00 9'755'200.00\n\n7 Stadtwerke 42'942'100.00 42'942'100.00 41'008'900.00 41'008'900.00 0.00 0.00\nNettoergebnis\n\n8 GB Bildung + Jugend 70'724'100.00 13'012'100.00 69'220'200.00 13'447'400.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 57'712'000.00  55'772'800.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 20'450'500.00 137'909'500.00 15'611'200.00 130'232'800.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 117'459'000.00 114'621'600.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 249'786'900.00 250'858'300.00 244'566'050.00 246'341'600.00 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'071'400.00 1'775'550.00  0.00\n\nTotal 250'858'300.00 250'858'300.00 246'341'600.00 246'341'600.00 0.00 0.00\n\n\r�����������������\t\n������������������������������\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 49\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 12'804'700.00 4'263'700.00 11'984'700.00 4'148'550.00 0.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8'810'700.00 4'341'000.00 8'627'800.00 4'260'300.00 0.00 0.00\n\n2 Bildung 80'287'400.00 24'387'200.00 78'249'200.00 24'482'000.00 0.00 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'589'600.00 2'672'600.00 6'542'800.00 2'734'700.00 0.00 0.00\n\n4 Gesundheit 30'274'100.00 21'605'700.00 30'180'400.00 21'518'200.00 0.00 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 45'138'900.00 18'691'100.00 43'949'200.00 18'544'600.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'106'800.00 1'789'700.00 9'285'100.00 1'810'800.00 0.00 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 14'882'400.00 12'256'700.00 15'390'350.00 12'549'350.00 0.00 0.00\n\n8 Volkswirtschaft 38'623'100.00 41'622'900.00 36'807'400.00 39'181'900.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 3'269'200.00 119'227'700.00 3'549'100.00 117'111'200.00 0.00 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 249'786'900.00 250'858'300.00 244'566'050.00 246'341'600.00 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'071'400.00 1'775'550.00  0.00\n\nTotal 250'858'300.00 250'858'300.00 246'341'600.00 246'341'600.00 0.00 0.00\n\n\r�����������������\t\n��������������������������\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 50\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIALES 3'559'900.00 134'200.00 3'432'900.00 168'150.00\nNettoergebnis 3'425'700.00 3'264'750.00\n\n10 Präsidiales 2'966'400.00 134'200.00 2'840'000.00 168'150.00\nNettoergebnis 2'832'200.00 2'671'850.00\n\n100 Präsidiales 2'966'400.00 134'200.00 2'840'000.00 168'150.00\nNettoergebnis 2'832'200.00 2'671'850.00\n\n1001 Stadtkanzlei 973'300.00 16'000.00 764'000.00 15'950.00\nNettoergebnis 957'300.00 748'050.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 644'000.00 553'800.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'000.00 34'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'300.00 63'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'400.00 7'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'700.00 6'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'400.00 5'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'200.00 11'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 3'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'500.00 5'500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 92'000.00 30'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 38'500.00 5'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 30'800.00 30'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'700.00 4'500.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 2'800.00 2'500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter (nur 2018)\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'200.00 1'200.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Sekretariat EK) 14'800.00 14'750.00\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen 92'300.00 166'500.00 1'000.00\nNettoergebnis 92'300.00 165'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 20'000.00 57'000.00\n\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 51\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'200.00 27'000.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'400.00 80'100.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand\n3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 1'000.00 1'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n\n1003 Stadtrat 690'900.00 23'000.00 708'400.00 23'000.00\nNettoergebnis 667'900.00 685'400.00\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 424'000.00 424'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'000.00 24'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 39'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'600.00 5'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'600.00 4'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 42'000.00 39'400.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 56'200.00 79'200.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'600.00 2'600.00\n\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 89'300.00 83'300.00\n\n3170.01 Partnerstädte 5'000.00 5'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'000.00 23'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen des Kantons (nur 2018)\n\n1004 Energiekommission 53'900.00 31'900.00 54'100.00 31'900.00\n\nNettoergebnis 22'000.00 22'200.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission 48'000.00 44'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'400.00 3'000.00\n\nSeite 52\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.\n\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 3'000.00 6'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'900.00 31'900.00\n\n1005 Beitragswesen 339'200.00 345'300.00\n\nNettoergebnis 339'200.00 345'300.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 18'500.00 18'500.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 278'700.00 284'800.00\n\n3636.01 Entwicklungshilfe Inland 10'000.00 10'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 2'000.00\n\n3638.00 Entwicklungshilfe Ausland 30'000.00 30'000.00\n\n1006 Friedensrichteramt 100'200.00 18'000.00 97'900.00 21'000.00\n\nNettoergebnis 82'200.00 76'900.00\n\n3010.00 Besoldung Friedensrichteramt 66'000.00 66'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 4'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'600.00 7'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 800.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'100.00 4'900.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'800.00 11'800.00\n\nSeite 53\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 18'000.00 21'000.00\n\n4612.00 Entschädigung von Seegräben (bis 2018)\n\n1007 Kultur 396'100.00 45'000.00 394'000.00 75'000.00\n\nNettoergebnis 351'100.00 319'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 93'600.00 92'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'000.00 5'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'300.00 10'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 1'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 1'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00 900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 20'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'000.00 65'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'500.00 3'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 12'500.00 12'500.00\n\n3636.00 Beiträge an Vereine 200'000.00 180'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00 10'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 25'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 40'000.00 40'000.00\n\n1008 Geschichte Wetzikon 320'500.00 300.00 309'800.00 300.00\n\nNettoergebnis 320'200.00 309'500.00\n\nSeite 54\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 65'600.00 64'400.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 4'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'700.00 8'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000.00 1'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100.00 500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'800.00 6'200.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'800.00 13'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 500.00 500.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'900.00 5'800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner \nHaushalt\n\n3636.00 Beiträge an Museumsverein Wetzikon 200'000.00 200'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 2'000.00 2'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00 200.00\n\n4250.00 Verkäufe 100.00 100.00\n\n11 Parlament 593'500.00 592'900.00\n\nNettoergebnis 593'500.00 592'900.00\n\nSeite 55\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n110 Parlament 593'500.00 592'900.00\n\nNettoergebnis 593'500.00 592'900.00\n\n1100 Parlament 593'500.00 592'900.00\n\nNettoergebnis 593'500.00 592'900.00\n\n3000.00 Pauschalentschädigungen Parlament 90'000.00 90'000.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder Parlament 175'400.00 175'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 183'000.00 177'900.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'000.00 27'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'000.00 18'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400.00 2'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 1'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals\n7'000.00\n\n10'000.00\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 14'600.00 20'300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'800.00 22'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41'000.00 34'700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2122) 7'000.00 7'000.00\n\n2 GB DIENSTE 16'672'100.00 7'057'000.00 16'586'900.00 7'076'500.00\n\nNettoergebnis 9'615'100.00 9'510'400.00\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste 3'125'500.00 203'000.00 3'120'800.00 203'100.00\n\nSeite 56\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nNettoergebnis 2'922'500.00 2'917'700.00\n\n211 Bereich Personal 1'139'400.00 121'700.00 1'202'300.00 121'000.00\n\nNettoergebnis 1'017'700.00 1'081'300.00\n\n2111 Personal 1'139'400.00 121'700.00 1'202'300.00 121'000.00\n\nNettoergebnis 1'017'700.00 1'081'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 480'000.00 459'000.00\n\n3010.01 Löhne Lernende 212'000.00 212'000.00\n\n3010.02 Leistungsprämien 15'000.00 15'000.00\n\n3010.03 Teuerungsausgleich 2019 111'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'200.00 38'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'800.00 37'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'400.00 8'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'400.00 5'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'700.00 8'500.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 60'000.00 47'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung Bereich Personal 2'000.00 9'500.00\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung 42'000.00 42'000.00\n\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 44'000.00 44'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 30'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 78'600.00 84'600.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 1'000.00 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 57\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'500.00 7'500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'800.00 33'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'000.00\n\n4499.00 Übriger Finanzertrag 2'900.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'700.00 3'900.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 117'000.00 110'200.00\n\n212 Bereich Logistik 1'986'100.00 81'300.00 1'918'500.00 82'100.00\n\nNettoergebnis 1'904'800.00 1'836'400.00\n\n2121 Informatik 1'543'500.00 1'478'000.00\n\nNettoergebnis 1'543'500.00 1'478'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 280'000.00 211'100.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'900.00 13'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'700.00 24'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700.00 2'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 2'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 9'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'400.00 161'700.00\n\nSeite 58\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 926'300.00 917'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000.00 3'300.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 112'800.00 129'200.00\n\n2122 Logistik und Arbeitssicherheit 442'600.00 81'300.00 440'500.00 82'100.00\n\nNettoergebnis 361'300.00 358'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungsbspersonals 115'000.00 113'600.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'300.00 7'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'800.00 13'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 1'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'200.00 1'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 65'500.00 68'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 206'500.00 202'900.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'600.00 14'600.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'700.00 8'300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'100.00 5'100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 16'100.00 15'900.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 62'200.00 62'200.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'000.00 4'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 8'719'800.00 4'377'200.00 8'611'200.00 4'368'500.00\n\nNettoergebnis 4'342'600.00 4'242'700.00\n\nSeite 59\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n251 Bereich Sicherheit 2'743'500.00 1'680'900.00 2'952'200.00 1'738'300.00\n\nNettoergebnis 1'062'600.00 1'213'900.00\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit 292'400.00 144'500.00 307'400.00 179'500.00\n\nNettoergebnis 147'900.00 127'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 209'000.00 204'900.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'400.00 12'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'100.00 23'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700.00 2'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 2'400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'100.00 2'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500.00 4'100.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 900.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 3'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n4'000.00\n\n4'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'700.00 2'500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'000.00 41'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'600.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 bis 2018)\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 63'000.00 75'300.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00\n\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 31'000.00 38'700.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 65'000.00\n\nSeite 60\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 503'200.00 815'000.00 583'900.00 826'400.00\n\nNettoergebnis 311'800.00 242'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70'600.00 69'800.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 4'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'000.00 8'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'000.00 900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n39'500.00\n\n70'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 317'400.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 25'400.00 3'300.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 207'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n4'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n49'400.00\n\n47'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019) 60'000.00 60'000.00\n\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren 698'000.00 710'000.00\n\n4472.02 Nachtparkgebühren 117'000.00 116'400.00\n\n2512 Feuerwehr 1'075'300.00 194'000.00 1'138'900.00 181'000.00\n\nNettoergebnis 881'300.00 957'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n1'200.00\n1'200.00\n\nSeite 61\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 643'100.00 632'100.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'100.00 20'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'100.00 30'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 3'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200.00 3'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'600.00 2'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 41'500.00 44'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 26'000.00 25'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'800.00 3'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n23'700.00\n\n56'700.00\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 24'900.00 25'200.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'000.00 24'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'800.00 36'100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'200.00 11'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'200.00 10'300.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'200.00 10'600.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 55'600.00 55'200.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'600.00 3'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'600.00 800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 58'400.00 70'400.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'500.00 36'500.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 21'000.00 21'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 10'000.00 10'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 94'000.00 80'000.00\n\nSeite 62\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 100'000.00 100'000.00\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 586'000.00 322'100.00 617'400.00 340'300.00\n\nNettoergebnis 263'900.00 277'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 97'200.00 105'500.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'200.00 6'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'500.00 10'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300.00 1'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'600.00 44'900.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 3'000.00 3'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n2'100.00\n\n48'300.00\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 7'100.00 20'300.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'000.00 27'300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 55'000.00 58'300.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'500.00 8'900.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'500.00 5'100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'900.00 27'700.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'900.00 10'300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'300.00 5'300.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \nallgemeiner Haushalt\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 35'400.00 31'300.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'300.00 6'000.00\n\nSeite 63\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den \nKanton\n\n180'000.00\n180'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510) 10'000.00 10'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 14'000.00 13'400.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 84'500.00 71'000.00\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 14'000.00 16'300.00\n\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 15'000.00 15'000.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 14'600.00 44'600.00\n\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 180'000.00 180'000.00\n\n2515 Schiessanlage 106'100.00 24'800.00 92'600.00 23'300.00\n\nNettoergebnis 81'300.00 69'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n500.00\n500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'000.00 11'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000.00 5'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n1'000.00\n\n7'700.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'100.00 2'600.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'900.00 1'400.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 36'700.00 25'600.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'200.00 6'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n400.00\n\nSeite 64\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'500.00 31'600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'000.00 14'000.00\n\n4472.00 Vermietung Schützenstube 7'300.00 5'800.00\n\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 3'500.00 3'500.00\n\n2516 Chilbi 180'500.00 180'500.00 212'000.00 187'800.00\n\nNettoergebnis 24'200.00\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 9'600.00 9'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'700.00 6'600.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 57'800.00 64'300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 69'500.00 87'500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'900.00 11'900.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 20'000.00 25'000.00\n\n4120.00 Konzessionen 180'500.00 187'800.00\n\n252 Bereich Einwohnerdienste 1'022'100.00 722'800.00 937'900.00 703'200.00\n\nNettoergebnis 299'300.00 234'700.00\n\n2521 Einwohnerdienste 1'022'100.00 722'800.00 937'900.00 703'200.00\n\nNettoergebnis 299'300.00 234'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 448'900.00 394'900.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\nSeite 65\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'600.00 24'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'000.00 45'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'900.00 5'100.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 4'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500.00 3'900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'700.00 3'300.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'300.00 3'100.00\n\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 16'000.00 16'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'600.00 2'200.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'200.00 26'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 600.00\n\n3199.00 Zahlung von SBB Tageskarten 85'300.00 84'600.00\n\n3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren 223'900.00 213'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter 1'100.00 1'300.00\n\n3631.00 Kantonsanteil Hundesteuern 27'600.00 28'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog) 16'000.00 16'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541) 65'000.00 65'000.00\n\n4033.00 Hundesteuern 165'600.00 165'600.00\n\n4210.00 Gebühren Einwohnerdienste 403'300.00 389'000.00\n\n4210.01 Einbürgerungsgebühren 49'100.00 54'000.00\n\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten 98'900.00 92'000.00\n\n4250.01 Verkäufe (Fundbüro) 700.00 500.00\n\n4270.00 Bussen 5'200.00 2'100.00\n\nSeite 66\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten (Fotoautomat, bis 2018)\n\n253 Bereich Stadtpolizei 2'404'400.00 985'200.00 2'365'600.00 967'000.00\n\nNettoergebnis 1'419'200.00 1'398'600.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 2'404'400.00 985'200.00 2'365'600.00 967'000.00\n\nNettoergebnis 1'419'200.00 1'398'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'353'000.00 1'364'500.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3049.00 Übrige Zulagen 96'000.00 93'600.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 92'300.00 90'700.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 167'000.00 167'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'800.00 18'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'400.00 17'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'500.00 14'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'000.00 35'500.00\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland 6'000.00 2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 5'500.00 5'100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'900.00 17'450.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n65'300.00\n\n35'300.00\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 46'800.00 26'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'200.00 9'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 91'700.00 103'750.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 111'800.00 128'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'300.00 8'300.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 66'600.00 61'000.00\n\nSeite 67\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 28'600.00 28'600.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \nallgemeiner Haushalt\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'800.00 30'800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 60'900.00 55'800.00\n\n3612.00 Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst 6'000.00 6'900.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'000.00 4'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 40'000.00 40'000.00\n\n4210.00 Polizeibewilligungen\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 37'200.00 43'000.00\n\n4270.00 Bussen 395'000.00 371'000.00\n\n4612.00 Entschädigung Gemeinde Gossau 552'000.00 552'000.00\n\n4612.01 Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO) 1'000.00 1'000.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 1'708'100.00 855'300.00 1'522'700.00 827'000.00\n\nNettoergebnis 852'800.00 695'700.00\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt 692'000.00 507'600.00 591'300.00 459'800.00\n\nNettoergebnis 184'400.00 131'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 363'500.00 359'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher) 14'000.00 14'400.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'300.00 22'400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'900.00 41'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen 8'200.00 8'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400.00 4'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'700.00 3'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00\n\nSeite 68\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'500.00 2'700.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'000.00 6'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'100.00 7'900.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 53'300.00 60'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 900.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 13'700.00 13'600.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'600.00 18'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)\n22'400.00\n\n22'400.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 243'000.00 250'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'800.00 12'900.00\n\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 195'100.00 139'500.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556) 5'000.00 5'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556) 51'700.00 52'400.00\n\n2556 Friedhof und Bestattung 1'016'100.00 347'700.00 931'400.00 367'200.00\n\nNettoergebnis 668'400.00 564'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 238'000.00 233'300.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'200.00 14'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'700.00 26'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'300.00 3'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 2'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 2'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'100.00\n\nSeite 69\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 255'800.00 204'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'700.00 21'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n55'600.00\n\n6'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider 2'000.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'100.00 18'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 192'300.00 196'500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'300.00 16'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'100.00 13'900.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 42'200.00 61'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'300.00 8'900.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'700.00 11'700.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'100.00 2'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 24'600.00 24'500.00\n\n3637.00 Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen 3'400.00 2'400.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551) 5'000.00 5'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551) 51'700.00 52'400.00\n\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST) 266'900.00 308'200.00\n\n4240.02 Grabplatzgebühren 32'000.00 32'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 44'800.00 27'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 4'000.00\n\n258 Bereich Bibliothek 841'700.00 133'000.00 832'800.00 133'000.00\n\nNettoergebnis 708'700.00 699'800.00\n\n2581 Bibliothek 841'700.00 133'000.00 832'800.00 133'000.00\n\nSeite 70\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nNettoergebnis 708'700.00 699'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 322'000.00 304'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'500.00 18'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 35'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'100.00 3'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 3'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'100.00 3'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'300.00 1'800.00\n\n3100.00 Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Toner) 9'200.00 11'400.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen (Werbung) 6'400.00 5'200.00\n\n3103.00 Medieneinkauf 64'500.00 64'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 13'700.00 2'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000.00 6'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'500.00 14'800.00\n\n3130.01 Veranstaltungen 4'700.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 50'000.00 71'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 209'400.00 208'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 34'800.00 34'800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26'900.00 26'900.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561) 2'000.00 2'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 10'000.00 10'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 78'000.00 78'000.00\n\n4631.00 Beitrag vom Kanton 55'000.00 55'000.00\n\nSeite 71\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) 4'826'800.00 2'476'800.00 4'854'900.00 2'504'900.00\n\nNettoergebnis 2'350'000.00 2'350'000.00\n\n280 Abteilung Sport 899'500.00 60'000.00 895'600.00 60'000.00\n\nNettoergebnis 839'500.00 835'600.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 2'116'500.00 1'151'700.00 2'158'900.00 1'135'000.00\n\nNettoergebnis 964'800.00 1'023'900.00\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 1'810'800.00 1'265'100.00 1'800'400.00 1'309'900.00\n\nNettoergebnis 545'700.00 490'500.00\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 78'124'800.00 42'702'100.00 77'250'500.00 42'707'600.00\n\nNettoergebnis 35'422'700.00 34'542'900.00\n\n52 Abteilung Soziales 44'259'500.00 18'671'100.00 43'207'500.00 18'544'600.00\n\nNettoergebnis 25'588'400.00 24'662'900.00\n\n520 Abteilung Soziales 5'593'600.00 2'305'000.00 5'636'600.00 2'370'500.00\n\nNettoergebnis 3'288'600.00 3'266'100.00\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales 396'800.00 10'000.00 350'300.00 25'000.00\n\nNettoergebnis 386'800.00 325'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n45'000.00\n45'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 219'000.00 178'600.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\nSeite 72\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'000.00 11'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000.00 20'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 2'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 1'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000.00 9'400.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'500.00 7'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 70'000.00 70'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'000.00 25'000.00\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 2'128'000.00 2'140'000.00 500.00\n\nNettoergebnis 2'128'000.00 2'139'500.00\n\n3612.00 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)\n975'500.00\n\n1'003'000.00\n\n3632.00 Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti 910'000.00 904'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 232'500.00 233'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00\n\n5202 Alimentenbevorschussung 805'000.00 300'000.00 785'000.00 280'000.00\n\nNettoergebnis 505'000.00 505'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'000.00 5'000.00\n\n3637.00 Alimentenbevorschussung 800'000.00 780'000.00\n\n4637.00 Alimentenrückerstattungen 300'000.00 280'000.00\n\nSeite 73\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5203 Asylwesen 286'000.00 20'000.00 334'000.00 30'000.00\n\nNettoergebnis 266'000.00 304'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 13'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'000.00 16'000.00\n\n3635.00 Beiträge an AOZ 250'000.00 280'000.00\n\n3637.00 Beiträge an Asylbewerber 10'000.00 21'000.00\n\n4631.00 Beiträge des Kantons 20'000.00 30'000.00\n\n5205 Pflegefamilien 27'800.00 25'000.00 27'300.00 25'000.00\n\nNettoergebnis 2'800.00 2'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 25'000.00 25'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 1'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 200.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'000.00 25'000.00\n\n5206 KVG 1'950'000.00 1'950'000.00 2'000'000.00 2'010'000.00\n\nNettoergebnis 10'000.00\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 1'950'000.00 2'000'000.00\n\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 20'000.00 20'000.00\n\n4630.00 Beitrag des Bundes 852'500.00 885'000.00\n\n4631.00 Beitrag des Kantons 697'500.00 725'000.00\n\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \nweitere nachträgliche Erträge\n\n380'000.00\n380'000.00\n\nSeite 74\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n522 Bereich Sozialdienst 16'586'700.00 7'388'000.00 17'387'800.00 7'045'000.00\n\nNettoergebnis 9'198'700.00 10'342'800.00\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst 1'803'700.00 1'716'400.00\n\nNettoergebnis 1'803'700.00 1'716'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'205'000.00 1'164'300.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 75'000.00 72'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 133'900.00 133'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'200.00 15'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'000.00 14'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'100.00 11'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'500.00 15'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 3'500.00 4'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'000.00 20'000.00\n\n3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 5'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 153'000.00 124'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00\n\n3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 130'000.00 130'000.00\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 14'155'000.00 7'383'000.00 14'750'000.00 7'020'000.00\n\nNettoergebnis 6'772'000.00 7'730'000.00\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n7'665'000.00\n7'950'000.00\n\nSeite 75\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nohne Kostenersatz\n\n3'790'000.00\n4'100'000.00\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nmit vollem Kostenersatz\n\n2'700'000.00\n2'700'000.00\n\n4631.00 Staatsbeiträge 283'000.00 320'000.00\n\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige \nmit vollem Kostenersatz\n\n2'700'000.00\n2'700'000.00\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n3'400'000.00\n3'000'000.00\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n1'000'000.00\n1'000'000.00\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen 628'000.00 5'000.00 921'400.00 25'000.00\n\nNettoergebnis 623'000.00 896'400.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen \nMischindikationen)\n\n628'000.00\n921'400.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 25'000.00\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration 632'800.00 262'000.00 649'300.00 249'800.00\n\nNettoergebnis 370'800.00 399'500.00\n\n5241 Beschäftigung + Integration 632'800.00 262'000.00 649'300.00 249'800.00\n\nNettoergebnis 370'800.00 399'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 249'300.00 243'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3049.00 Übrige Zulagen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'800.00 15'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'900.00 28'000.00\n\nSeite 76\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'300.00 3'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 2'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 2'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 3'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 1'200.00 1'700.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'000.00 4'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 4'000.00 1'800.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'000.00 10'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n50'500.00\n\n42'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 5'000.00 3'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'100.00 5'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'800.00 41'300.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'500.00 5'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'600.00 2'600.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 700.00 700.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00 1'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 55'500.00 100'300.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 3'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n13'600.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 141'000.00 129'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 120'000.00 120'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 68'000.00 55'800.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 74'000.00 74'000.00\n\nSeite 77\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n526 Bereich Sozialversicherung 20'569'800.00 8'498'900.00 18'695'400.00 8'653'700.00\n\nNettoergebnis 12'070'900.00 10'041'700.00\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung 903'800.00 88'900.00 823'900.00 88'200.00\n\nNettoergebnis 814'900.00 735'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 626'000.00 576'800.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'000.00 35'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'100.00 66'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'100.00 7'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 6'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'300.00 5'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'700.00 10'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 9'000.00 2'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700.00 200.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'500.00 20'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'000.00 5'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 52'400.00 68'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 300.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 16'000.00 16'300.00\n\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV 47'000.00 47'500.00\n\n4611.01 Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle 27'500.00 27'200.00\n\n4612.00 Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL 14'400.00 13'500.00\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon) 7'912'000.00 3'459'000.00 7'542'000.00 3'451'500.00\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nNettoergebnis 4'453'000.00 4'090'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 60'000.00\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 7'400'000.00 7'100'000.00\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 450'000.00 440'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener \nRückerstattungsforderungen)\n\n2'500.00\n\n4631.00 Staatsbeiträge 3'255'000.00 3'250'000.00\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 200'000.00 200'000.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)\n1'500.00\n\n1'500.00\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon) 10'202'000.00 4'390'000.00 8'822'000.00 4'566'000.00\n\nNettoergebnis 5'812'000.00 4'256'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 10'000.00\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 9'550'000.00 8'200'000.00\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 640'000.00 620'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener \nRückerstattungsforderungen)\n\n4631.00 Staatsbeiträge 4'180'000.00 4'340'000.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 200'000.00 216'000.00\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \nAHV)\n\n10'000.00\n10'000.00\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon) 1'023'000.00 32'000.00 983'000.00 23'500.00\n\nNettoergebnis 991'000.00 959'500.00\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3637.24 Beihilfen 735'000.00 758'000.00\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 130'000.00 70'000.00\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 158'000.00 155'000.00\n\n4631.00 Staatsbeiträge\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 30'000.00 19'000.00\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 2'000.00 4'500.00\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben) 365'000.00 365'000.00 365'000.00 365'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen IV\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen IV\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 350'000.00 350'000.00\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 15'000.00 15'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 365'000.00 365'000.00\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben) 154'000.00 154'000.00 152'000.00 152'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen AHV\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen AHV\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 145'000.00 144'000.00\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 9'000.00 8'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 154'000.00 152'000.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur AHV)\n\n5268 Beihilfen (Seegräben) 10'000.00 10'000.00 7'500.00 7'500.00\n\nNettoergebnis\n\n3637.24 Beihilfen 10'000.00 7'500.00\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 7'500.00\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 876'600.00 217'200.00 838'400.00 225'600.00\n\nNettoergebnis 659'400.00 612'800.00\n\n5280 Erwachsenenschutz 876'600.00 217'200.00 838'400.00 225'600.00\n\nNettoergebnis 659'400.00 612'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 587'900.00 568'700.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'500.00 35'400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'500.00 65'400.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'600.00 7'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'100.00 6'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'900.00 5'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 3'200.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'300.00 4'300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'100.00 2'100.00\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 57'300.00 48'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n\n3160.00 Miete Liegenschaft 45'200.00 45'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'000.00 3'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 14'300.00 14'200.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111) 24'900.00 24'000.00\n\n4210.00 Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler 150'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen (hier anstatt unter \n4210.00/rke)\n\n150'000.00\n\n4612.00 Mandatsentschädigungen durch Vertragspartner 75'600.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke) 67'200.00\n\n54 Alter + Gesundheit 30'386'300.00 21'605'700.00 30'212'300.00 21'518'200.00\n\nNettoergebnis 8'780'600.00 8'694'100.00\n\n540 Alter + Gesundheit 8'789'300.00 8'700.00 8'702'800.00 8'700.00\n\nNettoergebnis 8'780'600.00 8'694'100.00\n\n5400 Verwaltung Alter + Gesundheit 221'000.00 219'800.00\n\nNettoergebnis 221'000.00 219'800.00\n\n3000.00 Sitzungsgelder Alterskommission 2'000.00 1'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 164'300.00 163'800.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'500.00 10'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'700.00 18'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'100.00 2'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.00 2'000.00\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700.00 1'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 5'700.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 700.00 700.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'400.00 11'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'600.00 2'600.00\n\n5401 Alter 320'300.00 251'800.00\n\nNettoergebnis 320'300.00 251'800.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 3'000.00\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 10'000.00 10'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'800.00 29'300.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 70'500.00 5'500.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 202'000.00 202'000.00\n\n5402 Gesundheit 176'400.00 8'700.00 184'200.00 8'700.00\n\nNettoergebnis 167'700.00 175'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'900.00 12'900.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00\n\n3611.00 Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle 34'600.00 34'600.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 52'400.00 61'700.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 75'000.00 73'500.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle 8'700.00 8'700.00\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär 5'820'600.00 6'082'000.00\n\nNettoergebnis 5'820'600.00 6'082'000.00\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3632.40 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der \nLangzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)\n\n3'584'000.00\n3'402'000.00\n\n3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)\n\n58'000.00\n90'000.00\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n140'000.00\n460'000.00\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n8'000.00\n10'000.00\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n186'000.00\n460'000.00\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n4'500.00\n10'000.00\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n1'660'000.00\n1'640'000.00\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n1'000.00\n10'000.00\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n177'000.00\n\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der AÜP\n\n2'100.00\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant 2'251'000.00 1'965'000.00\n\nNettoergebnis 2'251'000.00 1'965'000.00\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)\n1'843'000.00\n\n1'485'000.00\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)\n388'000.00\n\n460'000.00\n\n3637.00 Pikettentschädigungen Hebammen 20'000.00 20'000.00\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach 21'597'000.00 21'597'000.00 21'509'500.00 21'509'500.00\n\nNettoergebnis\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5450 Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget) 21'597'000.00 21'597'000.00 21'509'500.00 21'509'500.00\n\nNettoergebnis\n\n56 Abteilung Umwelt 3'479'000.00 2'425'300.00 3'830'700.00 2'644'800.00\n\nNettoergebnis 1'053'700.00 1'185'900.00\n\n560 Abteilung Umwelt 457'500.00 31'000.00 297'200.00 31'000.00\n\nNettoergebnis 426'500.00 266'200.00\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt 457'500.00 31'000.00 297'200.00 31'000.00\n\nNettoergebnis 426'500.00 266'200.00\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 10'000.00 800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 373'200.00 232'100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'000.00 14'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'200.00 26'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 3'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'900.00 2'800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'300.00 2'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 1'500.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 900.00 800.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'900.00 11'700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle 31'000.00 31'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten\n\n562 Bereich Umwelt + Energie 900'900.00 273'700.00 1'387'900.00 468'200.00\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nNettoergebnis 627'200.00 919'700.00\n\n5621 Umwelt 212'100.00 2'100.00 201'300.00 5'000.00\n\nNettoergebnis 210'000.00 196'300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'100.00 2'100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n3'200.00\n\n6'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'500.00 20'400.00\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) 22'500.00 22'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 80'000.00 70'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00 2'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 63'000.00 63'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'800.00 14'800.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 300.00 2'500.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 1'800.00 2'500.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n\n5622 Energie 586'800.00 242'300.00 1'087'600.00 435'900.00\n\nNettoergebnis 344'500.00 651'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'000.00 16'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 84'800.00 70'600.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00 20'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 120'000.00 75'500.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 695'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 350'000.00 210'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'300.00 5'600.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 75'000.00 125'000.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 118'000.00 260'300.00\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 45'000.00 45'000.00\n\n5625 Land- und Forstwirtschaft 102'000.00 29'300.00 99'000.00 27'300.00\n\nNettoergebnis 72'700.00 71'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'200.00 3'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 1'600.00\n\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'100.00 50'100.00\n\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 43'900.00 43'900.00\n\n4100.00 Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) 1'300.00 1'300.00\n\n4250.00 Verkäufe 3'000.00 500.00\n\n4430.00 Pachtzinserträge 25'000.00 25'500.00\n\n565 Bereich Abfallwesen 2'120'600.00 2'120'600.00 2'145'600.00 2'145'600.00\n\nNettoergebnis\n\n5651 Abfallwirtschaft 2'120'600.00 2'120'600.00 2'145'600.00 2'145'600.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 83'800.00 94'600.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'300.00 5'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'000.00 10'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 1'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800.00 900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 1'000.00\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 600.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 300.00 300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'400.00 10'900.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'500.00 13'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n15'000.00\n\n68'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'300.00 20'300.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 68'000.00 60'000.00\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 22'000.00 25'000.00\n\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 11'000.00 10'000.00\n\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 17'000.00 20'400.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl 800.00 800.00\n\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 32'000.00 15'000.00\n\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)\n30'000.00\n\n35'000.00\n\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 55'500.00 59'000.00\n\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 22'500.00 22'500.00\n\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 410'000.00 410'000.00\n\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 12'000.00 14'000.00\n\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 6'000.00 6'000.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 75'000.00 75'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'900.00 9'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 500.00 500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 18'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'200.00 18'900.00\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'100.00 9'100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 300.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK\n\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) 730'000.00 750'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 30'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 14'500.00 15'500.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 324'700.00 349'600.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)\n5'200.00\n\n5'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren \nSäcke/Sperrgut)\n\n750'000.00\n800'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n530'000.00\n515'000.00\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) 370'000.00 360'000.00\n\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)\n71'000.00\n\n71'000.00\n\n4250.01 Verkäufe Altglas\n\n4250.03 Verkäufe Altmetall 14'500.00 10'000.00\n\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu 6'000.00 5'400.00\n\n4250.06 Verkäufe Papier 123'000.00 90'000.00\n\n4250.08 Verkäufe Karton 13'500.00 20'000.00\n\n4250.12 Verkäufe Diverse 31'200.00 1'200.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 600.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 156'700.00 212'100.00\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'800.00 9'800.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n44'300.00\n51'100.00\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 17'313'400.00 7'101'300.00 17'218'950.00 7'463'750.00\n\nNettoergebnis 10'212'100.00 9'755'200.00\n\n61 Abteilung Hochbau 2'406'800.00 1'002'000.00 2'210'500.00 1'141'000.00\n\nNettoergebnis 1'404'800.00 1'069'500.00\n\n611 Bereich Baubewilligungen 1'174'100.00 1'002'000.00 1'012'000.00 1'141'000.00\n\nNettoergebnis 172'100.00 129'000.00\n\n6110 Baubewilligungen 1'174'100.00 1'002'000.00 1'012'000.00 1'141'000.00\n\nNettoergebnis 172'100.00 129'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n4'500.00\n4'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 561'800.00 550'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'800.00 34'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'400.00 63'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'000.00 7'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'700.00 6'600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'600.00 5'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 6'800.00 2'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'100.00 2'600.00\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'500.00 1'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 2'200.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 370'000.00 245'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 55'000.00 50'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36'000.00 31'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 2'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 1'000.00\n\n3637.00 Beiträge Denkmalpflege\n\n4210.00 Baubewilligungsgebühren 1'000'000.00 1'140'000.00\n\n4250.00 Verkäufe 1'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter\n\n4611.00 Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von \nKanton\n\n2'000.00\n\n615 Planung 1'232'700.00 1'198'500.00\n\nNettoergebnis 1'232'700.00 1'198'500.00\n\n6150 Planung 1'232'700.00 1'198'500.00\n\nNettoergebnis 1'232'700.00 1'198'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 344'000.00 344'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'900.00 21'400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'200.00 39'600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'900.00 4'900.00\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'100.00 4'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'400.00 3'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 4'500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 2'800.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 500'000.00 460'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 5'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'800.00 10'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 700.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 191'100.00 247'400.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband RZO 40'000.00 45'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00\n\n65 Abteilung Tiefbau 14'906'600.00 6'099'300.00 15'008'450.00 6'322'750.00\n\nNettoergebnis 8'807'300.00 8'685'700.00\n\n650 Abteilung Tiefbau 3'493'500.00 67'200.00 3'384'100.00 66'200.00\n\nNettoergebnis 3'426'300.00 3'317'900.00\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau 900'400.00 61'200.00 715'000.00 61'200.00\n\nNettoergebnis 839'200.00 653'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 494'200.00 462'800.00\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'500.00 28'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'300.00 53'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'000.00 6'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'900.00 5'600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'900.00 4'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 8'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'700.00 3'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur 500.00 300.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'400.00 1'500.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 172'000.00 55'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 42'000.00 42'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 38'000.00 31'700.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'900.00 5'300.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'200.00 1'200.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 50'000.00 50'000.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 10'000.00 10'000.00\n\n6501 Vermessung/GIS 73'900.00 6'000.00 83'300.00 5'000.00\n\nNettoergebnis 67'900.00 78'300.00\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 25'000.00 32'000.00\n\n3130.01 Betrieb und Unterhalt GIS 24'000.00 24'000.00\n\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 22'500.00 23'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 3'100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n2'400.00\n1'200.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'000.00 5'000.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 2'519'200.00 2'585'800.00\n\nNettoergebnis 2'519'200.00 2'585'800.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000.00 5'000.00\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 70'000.00 40'000.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 16'200.00 5'500.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n54'300.00\n53'300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n25'900.00\n\n25'600.00\n\n3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds 731'200.00 712'500.00\n\n3634.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 1'571'600.00 1'740'900.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 3'836'600.00 305'500.00 3'861'700.00 309'500.00\n\nNettoergebnis 3'531'100.00 3'552'200.00\n\n6511 Strassen 3'477'800.00 288'000.00 3'527'600.00 288'000.00\n\nNettoergebnis 3'189'800.00 3'239'600.00\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3101.00 Signalisationen 27'000.00 45'000.00\n\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 260'000.00 270'000.00\n\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 135'000.00 135'000.00\n\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 55'000.00 70'000.00\n\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 365'000.00 280'000.00\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten 300'000.00 300'000.00\n\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 30'000.00 30'000.00\n\n3160.00 Pacht öffentliche Parkplätze 54'000.00 54'000.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 2'136'700.00 2'215'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n5'800.00\n6'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n109'300.00\n\n122'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 170'000.00 170'000.00\n\n4611.00 Rückerstattungen des Kantons 58'000.00 58'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 60'000.00 60'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 204'500.00 17'500.00 151'300.00 21'500.00\n\nNettoergebnis 187'000.00 129'800.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000.00\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 185'500.00 135'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n18'000.00\n16'300.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 17'500.00 21'500.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton\n\n6513 Öffentliche Gewässer 154'300.00 182'800.00\n\nNettoergebnis 154'300.00 182'800.00\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 35'000.00 70'000.00\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 119'300.00 112'800.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 2'437'700.00 587'800.00 2'420'000.00 604'400.00\n\nNettoergebnis 1'849'900.00 1'815'600.00\n\n6541 Unterhaltsdienst 2'356'500.00 585'800.00 2'339'600.00 602'400.00\n\nNettoergebnis 1'770'700.00 1'737'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 960'100.00 927'300.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3049.00 Übrige Zulagen 30'000.00 30'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63'000.00 59'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'500.00 100'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 41'600.00 40'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'900.00 11'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'900.00 9'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500.00 6'500.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 200.00 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 82'000.00 84'500.00\n\n3101.01 Pflanzen 21'500.00 16'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n96'200.00\n\n109'700.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 9'900.00 9'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 97'200.00 101'700.00\n\n3130.01 Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt 3'000.00 3'000.00\n\n3130.02 Gewässerverschmutzung, Naturereignisse 200.00 200.00\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3130.03 Abfuhr von Abraum 91'000.00 75'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'600.00 17'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'200.00 11'800.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'800.00 8'800.00\n\n3141.10 Winterdienst 301'000.00 320'000.00\n\n3141.20 Strassenreinigung 50'000.00 55'000.00\n\n3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 56'000.00 56'000.00\n\n3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer 2'000.00 2'000.00\n\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 15'000.00 15'000.00\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 15'000.00 15'000.00\n\n3143.02 Öffentliche Brunnen 3'000.00 3'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 63'000.00 63'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 400.00 400.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000.00 4'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'600.00 4'600.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'500.00 2'500.00\n\n3199.00 MWST-Vorsteuerkürzung 110'000.00 110'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241) 68'000.00 64'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 50'000.00 50'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen Kanton 101'000.00 101'600.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 21'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 414'800.00 429'800.00\n\n6542 Werkhof 81'200.00 2'000.00 80'400.00 2'000.00\nNettoergebnis 79'200.00 78'400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 9'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n3'500.00\n\n3'500.00\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000.00 19'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'500.00 8'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'500.00 3'500.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'700.00 8'900.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 20'000.00 20'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 5'138'800.00 5'138'800.00 5'342'650.00 5'342'650.00\n\nNettoergebnis\n\n6571 Kanalisationen 723'300.00 723'300.00 708'000.00 708'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 272'800.00 242'300.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3049.00 Übrige Zulagen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'100.00 15'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'100.00 27'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'500.00 3'400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'300.00 2'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 3'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'400.00 5'400.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n10'000.00\n\n20'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'400.00 1'400.00\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3120.00 Energie und Kommunikation Sonderbauwerke 13'300.00 12'300.00\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 45'000.00 45'000.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 45'000.00 50'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 3'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'700.00 2'000.00\n\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 20'100.00 28'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 5'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'800.00 5'800.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 56'500.00 59'400.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'100.00 9'100.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 800.00 700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'400.00 24'100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)\n10'000.00\n\n10'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n131'900.00\n129'300.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 270'700.00 269'500.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)\n\n452'600.00\n438'500.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 4'415'500.00 4'415'500.00 4'634'650.00 4'634'650.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 537'000.00 516'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3049.00 Übrige Zulagen 16'000.00 16'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'300.00 33'100.00\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'400.00 61'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'200.00 22'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'600.00 6'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'500.00 5'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'300.00 14'300.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500'200.00 458'600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'400.00 4'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n180'500.00\n\n181'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'500.00 5'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 657'000.00 661'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 331'300.00 303'400.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 125'000.00 105'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'600.00 21'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'000.00 14'000.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 281'400.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000.00 20'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 2'300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'900.00 3'400.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'234'100.00 1'227'400.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'600.00 30'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 310'100.00 351'700.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 27'600.00 27'600.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'200.00 20'100.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'600.00 30'850.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n192'200.00\n209'900.00\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 3'500'000.00 3'556'500.00\n\n4250.00 Verkäufe 155'000.00 238'000.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 145'500.00 225'150.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben 615'000.00 615'000.00\n\n7 STADTWERKE 42'942'100.00 42'942'100.00 41'008'900.00 41'008'900.00\n\nNettoergebnis\n\n70 Admin / Betrieb 6'494'600.00 6'494'600.00 5'815'000.00 5'815'000.00\n\nNettoergebnis\n\n708 Admin / Betrieb 6'494'600.00 6'494'600.00 5'815'000.00 5'815'000.00\n\nNettoergebnis\n\n7080 Admin / Betrieb 6'494'600.00 6'494'600.00 5'815'000.00 5'815'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'369'900.00 3'062'900.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3049.00 Übrige Zulagen 60'000.00 45'600.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 218'900.00 193'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 342'700.00 309'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 72'800.00 70'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'300.00 36'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 103'800.00 111'600.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 47'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 106'300.00 98'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 60'000.00 100'000.00\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 63'800.00 96'500.00\n\n3100.00 Büromaterial 21'600.00 32'700.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 51'000.00 51'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 39'700.00 59'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'700.00 5'000.00\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 164'500.00 107'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 40'500.00 40'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 453'400.00 487'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 397'500.00 182'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000.00 13'000.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'300.00 6'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'000.00 50'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 43'000.00 52'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 190'500.00 155'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 85'000.00 85'000.00\n\n3162.00 Raten für operatives Leasing 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 23'000.00 20'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29'400.00 47'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 170'000.00 95'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 179'900.00 120'000.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 72'100.00 10'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'000.00 24'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 50'000.00 52'000.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 265'999.27 245'499.27\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'461'502.98 4'287'298.26\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'323'095.38 1'031'697.10\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 22'000.00 25'000.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n422'000.00\n225'000.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -56'997.63 -51'494.63\n\n71 Strom 20'454'300.00 20'454'300.00 18'883'900.00 18'883'900.00\n\nNettoergebnis\n\n711 Strom 20'454'300.00 20'454'300.00 18'883'900.00 18'883'900.00\n\nNettoergebnis\n\n7111 Strom Netz 11'773'000.00 11'773'000.00 11'072'600.00 11'072'600.00\n\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 312'500.00 221'500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 16'000.00 10'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'927'000.00 2'795'400.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 21'000.00 15'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17'500.00 15'800.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'500.00 1'500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 57'000.00 45'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 95'000.00 77'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 45'000.00 40'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'000.00 1'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 665'000.00 908'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 552'400.00 464'000.00\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 210'800.00\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 250'000.00\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'000.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'600.00\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 201'827.72 41'207.31\n\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'885'700.00 3'078'700.00\n\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 499'200.00 481'400.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 115'272.90 99'413.91\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 2'195'598.30 2'258'195.88\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)\n551'532.16\n\n464'810.57\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 6'600.00 7'500.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (7080)\n\n126'600.00\n67'500.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -24'631.08 -21'327.67\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'787'500.00 6'892'500.00\n\n4250.00 Verkäufe\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 600'000.00 620'000.00\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 3'384'500.00 3'560'100.00\n\n7112 Strom Energie 8'681'300.00 8'681'300.00 7'811'300.00 7'811'300.00\n\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'630'000.00 6'601'400.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000.00 16'500.00\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 18'000.00 20'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 35'100.00 24'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 456'258.79 790'429.50\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 5'693.64 26'420.37\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 275'094.74 238'949.67\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)\n199'127.02\n\n89'131.41\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'200.00 1'250.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (7080)\n\n42'200.00\n11'250.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -8'374.19 -8'030.95\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'681'300.00 7'811'300.00\n\n72 Gas 10'421'700.00 10'421'700.00 10'731'400.00 10'731'400.00\n\nNettoergebnis\n\n722 Gas 10'421'700.00 10'421'700.00 10'731'400.00 10'731'400.00\n\nNettoergebnis\n\n7221 Gasversorgung 10'421'700.00 10'421'700.00 10'731'400.00 10'731'400.00\n\nNettoergebnis\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 4'013'000.00 3'971'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 32'000.00 22'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 594'500.00 655'500.00\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 15'000.00 20'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'300.00 13'500.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'800.00 7'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'000.00 31'500.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00 4'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 40'300.00 5'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 391'600.00 456'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 113'900.00 101'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26'600.00\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 80'000.00\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 1'835'324.95 2'228'061.39\n\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'232'000.00 2'107'500.00\n\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 76'500.00 72'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 44'261.81 64'931.36\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 558'476.14 688'936.90\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)\n188'425.91\n\n226'656.47\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 6'600.00 6'250.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (7080)\n\n126'600.00\n56'250.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -8'488.81 -11'686.12\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'973'200.00 8'381'900.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 100'000.00 120'000.00\n\n4420.00 Dividenden FV 40'000.00 50'000.00\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 2'308'500.00 2'179'500.00\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n73 Wasser 4'421'000.00 4'421'000.00 4'300'500.00 4'300'500.00\n\nNettoergebnis\n\n730 Wasser 4'421'000.00 4'421'000.00 4'300'500.00 4'300'500.00\n\nNettoergebnis\n\n7330 Wasserversorgung 4'421'000.00 4'421'000.00 4'300'500.00 4'300'500.00\n\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 566'000.00 751'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 66'000.00 65'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 393'000.00 381'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'000.00 10'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 25'200.00 25'000.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'000.00 7'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'500.00 17'000.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000.00 10'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 16'400.00 3'500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 6'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 663'600.00 875'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 35'200.00\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 250'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 1'400.00 5'000.00\n\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 484'059.70 679'781.13\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 100'496.12 54'209.35\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 1'184'643.27 1'096'473.41\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)\n328'204.17\n\n249'329.73\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 4'400.00 7'500.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (7080)\n\n84'400.00\n67'500.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -14'103.26 -10'293.62\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'111'000.00 3'930'500.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 10'000.00 10'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 300'000.00 360'000.00\n\n76 Dienstleistungen 1'150'500.00 1'150'500.00 1'278'100.00 1'278'100.00\n\nNettoergebnis\n\n760 Dienstleistungen 1'150'500.00 1'150'500.00 1'278'100.00 1'278'100.00\n\nNettoergebnis\n\n7660 Dienstleistungen 1'150'500.00 1'150'500.00 1'278'100.00 1'278'100.00\n\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 305'000.00 270'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 345'000.00 473'400.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'000.00 10'000.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 1'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 45'000.00 50'000.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 94'728.84 441'820.67\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 274.80 524.28\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 247'690.53 4'742.40\n\nSeite 108\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)\n55'806.12\n\n1'768.92\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'200.00 2'500.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (7080)\n\n42'200.00\n22'500.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -1'400.29 -156.27\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 950'500.00 958'100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 200'000.00 320'000.00\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 70'724'100.00 13'012'100.00 69'220'200.00 13'447'400.00\n\nNettoergebnis 57'712'000.00 55'772'800.00\n\n81 Abteilung Bildung 69'128'100.00 12'992'100.00 67'664'100.00 13'447'400.00\n\nNettoergebnis 56'136'000.00 54'216'700.00\n\n810 Schulpflege 383'700.00 18'000.00 375'500.00 24'000.00\n\nNettoergebnis 365'700.00 351'500.00\n\n8100 Schulpflege 383'700.00 18'000.00 375'500.00 24'000.00\n\nNettoergebnis 365'700.00 351'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 278'400.00 278'400.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'700.00 18'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'400.00 22'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600.00 3'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'300.00 3'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 8'700.00\n\nSeite 109\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000.00 6'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'500.00 18'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 12'000.00 12'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 \nHPSW)\n\n18'000.00\n24'000.00\n\n811 Schulverwaltung 1'334'700.00 34'300.00 1'426'200.00 34'000.00\n\nNettoergebnis 1'300'400.00 1'392'200.00\n\n8110 Schulverwaltung 1'334'700.00 34'300.00 1'426'200.00 34'000.00\n\nNettoergebnis 1'300'400.00 1'392'200.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal 4'800.00 4'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 820'000.00 789'800.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'100.00 49'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'200.00 90'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'700.00 10'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'900.00 9'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'300.00 7'900.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 8'700.00\n\n3091.00 Personalwerbung für Schulbetrieb 15'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'800.00 3'500.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 4'700.00 4'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'300.00 28'400.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'100.00 1'100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 2'000.00 2'000.00\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'800.00 43'100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 114'400.00 199'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 126'900.00 154'900.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'200.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 3'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 300.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'000.00 34'000.00\n\n812 Kindergartenstufe 4'794'800.00 3'926'300.00\n\nNettoergebnis 4'794'800.00 3'926'300.00\n\n8120 Kindergarten Allgemein 4'497'900.00 3'779'100.00\n\nNettoergebnis 4'497'900.00 3'779'100.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 1'800.00 1'800.00\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 525'400.00 475'400.00\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 251'200.00 116'800.00\n\n3020.05 Löhne Übersetzungen 3'000.00 3'000.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 14'300.00 21'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'700.00 41'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'500.00 65'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'300.00 8'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 7'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'000.00 6'200.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 9'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe 2'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\nSeite 111\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe 3'400.00 2'200.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe\n1'000.00\n\n3171.00 Projekte KG-Stufe 14'100.00 8'500.00\n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 3'227'600.00 2'821'000.00\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 270'000.00 200'000.00\n\n8121 Kindergarten Bühl 15'800.00 14'000.00\n\nNettoergebnis 15'800.00 14'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen 1'600.00 1'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'700.00 4'500.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 6'300.00 5'300.00\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 2'100.00 700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 900.00 700.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'300.00 900.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 600.00\n\n8122 Kindergarten Egg 12'600.00 8'500.00\n\nNettoergebnis 12'600.00 8'500.00\n\n3000.00 Entschädigungen 500.00 500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\nSeite 112\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'900.00 1'500.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 4'200.00 3'700.00\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 4'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00 1'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 600.00 400.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 400.00 400.00\n\n8123 Kindergarten Feld 59'400.00 56'300.00\n\nNettoergebnis 59'400.00 56'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen 4'700.00 4'100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'600.00 9'500.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 14'800.00 12'900.00\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 23'400.00 24'300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'600.00 1'400.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'400.00 2'100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'600.00 1'400.00\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8124 Kindergarten Guldisloo 147'900.00 22'700.00\n\nNettoergebnis 147'900.00 22'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 1'600.00 700.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 6'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 9'400.00 8'200.00\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 8'000.00 3'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 500.00 400.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 118'700.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.00 2'400.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n8125 Kindergarten Robenhausen 21'000.00 18'800.00\n\nNettoergebnis 21'000.00 18'800.00\n\n3000.00 Entschädigungen 400.00 300.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 6'900.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 9'200.00 7'600.00\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 3'900.00 1'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 400.00 400.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'000.00 1'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'100.00 900.00\n\n8126 Kindergarten Walenbach 40'200.00 26'900.00\n\nNettoergebnis 40'200.00 26'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen 5'200.00 4'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'400.00 2'500.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'400.00 8'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 15'600.00 7'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00 2'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'300.00 1'300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 800.00\n\n813 Primarstufe 15'610'300.00 36'400.00 14'969'300.00 47'900.00\n\nNettoergebnis 15'573'900.00 14'921'400.00\n\n8130 Primarschule Allgemein 14'291'000.00 13'517'300.00\n\nNettoergebnis 14'291'000.00 13'517'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 56'100.00 47'700.00\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 971'200.00 883'000.00\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 707'000.00 406'300.00\n\n3020.05 Löhne Übersetzungen 6'500.00 9'100.00\n\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfen 112'200.00 110'100.00\n\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 177'400.00 111'200.00\n\n3020.08 Löhne Fachpersonen Schwimmen 77'200.00 70'800.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 81'500.00 76'600.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 133'300.00 115'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 250'200.00 175'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27'100.00 22'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'100.00 20'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20'800.00 17'100.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 29'500.00 37'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe 5'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Schwimmmaterial 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe 126'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., PS-Stufe\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'200.00 4'200.00\n\n3171.00 Projekte PS-Stufe 3'400.00 3'000.00\n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 10'876'300.00 10'906'300.00\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 600'000.00 500'000.00\n\n8131 Primarschule Bühl 198'300.00 6'900.00 208'900.00 7'200.00\n\nNettoergebnis 191'400.00 201'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 11'400.00 11'200.00\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'000.00 31'400.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'400.00 7'900.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'100.00 5'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 82'700.00 83'800.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'400.00 15'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 700.00 5'000.00\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'300.00 6'800.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 35'400.00 25'500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'400.00 15'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n6'900.00\n\n7'200.00\n\n8132 Primarschule Egg 141'200.00 2'500.00 133'200.00 2'500.00\n\nNettoergebnis 138'700.00 130'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 4'700.00 3'900.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000.00 14'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'300.00 6'400.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 2'800.00 3'900.00\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 63'100.00 63'700.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 17'400.00 2'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 900.00 3'200.00\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'600.00 4'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 15'500.00 21'600.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'600.00 10'100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n2'500.00\n\n2'500.00\n\n8133 Primarschule Feld 357'900.00 8'800.00 336'500.00 6'600.00\n\nNettoergebnis 349'100.00 329'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen 16'100.00 13'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 59'600.00 51'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17'500.00 12'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 10'800.00 11'000.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 169'900.00 168'700.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 16'700.00 16'700.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 7'800.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 11'900.00 9'400.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 38'700.00 32'100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'700.00 12'100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n8'800.00\n\n6'600.00\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8134 Primarschule Guldisloo 175'000.00 5'600.00 321'700.00 15'000.00\n\nNettoergebnis 169'400.00 306'700.00\n\n3000.00 Entschädigungen 7'800.00 6'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 400.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'400.00 19'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'700.00 9'200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'700.00 5'700.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 87'500.00 116'800.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 5'500.00 3'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 4'700.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'000.00 6'400.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 118'700.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 27'400.00 21'900.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'200.00 8'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n4'900.00\n\n2'400.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke \nLernbeziehung FSL)\n\n700.00\n12'600.00\n\n8135 Primarschule Robenhausen 212'400.00 5'100.00 211'800.00 8'900.00\n\nNettoergebnis 207'300.00 202'900.00\n\n3000.00 Entschädigungen 9'400.00 11'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'000.00 17'900.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'800.00 10'900.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 6'000.00 6'300.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 106'100.00 104'300.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 600.00 1'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 5'900.00\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'700.00 7'700.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 21'400.00 36'300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18'300.00 8'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n5'100.00\n\n8'900.00\n\n8136 Primarschule Walenbach 234'500.00 7'500.00 239'900.00 7'700.00\n\nNettoergebnis 227'000.00 232'200.00\n\n3000.00 Entschädigungen 12'500.00 12'600.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'500.00 23'900.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'800.00 8'400.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 5'700.00 7'200.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 118'000.00 119'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 9'400.00 7'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 7'500.00\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'900.00 7'700.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 33'000.00 36'600.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'600.00 8'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n7'500.00\n\n7'700.00\n\n814 Sekundarstufe 9'401'400.00 675'700.00 9'097'800.00 687'100.00\n\nNettoergebnis 8'725'700.00 8'410'700.00\n\n8140 Sekundarschule Allgemein 8'384'100.00 635'300.00 8'170'000.00 635'100.00\n\nNettoergebnis 7'748'800.00 7'534'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 84'500.00 92'100.00\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 64'700.00 61'000.00\n\n3020.02 Löhne Klassenassistenzen 73'400.00 46'800.00\n\n3020.05 Löhne Übersetzungen 1'500.00 5'000.00\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 37'800.00 36'200.00\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 40'800.00 38'800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'200.00 18'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'100.00 23'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700.00 3'600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'800.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 24'100.00 25'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe 7'200.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe 500.00 5'600.00\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., Sek-Stufe\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'800.00\n\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 17'000.00 12'000.00\n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 7'259'000.00 7'016'200.00\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 190'000.00 186'000.00\n\n3612.01 Schulgelder KuSs 118'800.00 91'000.00\n\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 400'800.00 498'800.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 600.00 600.00\n\n4612.00 Schulgelder Seegräben 618'200.00 618'000.00\n\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen 16'500.00 16'500.00\n\n8141 Sekundarschule Walenbach 384'800.00 16'700.00 376'100.00 22'900.00\n\nNettoergebnis 368'100.00 353'200.00\n\n3000.00 Entschädigungen 10'700.00 21'700.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'000.00 14'400.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'700.00 10'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 13'400.00 5'400.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 172'900.00 152'100.00\n\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 26'400.00 26'400.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 5'800.00 3'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'300.00 1'700.00\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 10'700.00 11'700.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 91'600.00 101'500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 24'300.00 25'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n16'700.00\n\n22'900.00\n\n8142 Sekundarschule Zentrum 632'500.00 23'700.00 551'700.00 29'100.00\n\nNettoergebnis 608'800.00 522'600.00\n\n3000.00 Entschädigungen 37'100.00 26'500.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 47'100.00 27'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 13'600.00 12'700.00\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 31'200.00 13'400.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 237'300.00 241'000.00\n\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 35'600.00 33'900.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 4'700.00 21'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'400.00 3'200.00\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 21'000.00 19'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 155'300.00 112'300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 40'200.00 38'600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n23'700.00\n\n29'100.00\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n815 Pädagogik 7'748'600.00 225'200.00 7'404'700.00 239'900.00\n\nNettoergebnis 7'523'400.00 7'164'800.00\n\n8150 Pädagogik Allgemein 4'496'300.00 4'317'700.00\n\nNettoergebnis 4'496'300.00 4'317'700.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 7'800.00 23'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'031'500.00 995'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 808'600.00 703'100.00\n\n3020.04 Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen 270'500.00 254'400.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 134'500.00 123'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 220'800.00 227'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27'400.00 23'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'300.00 22'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 21'100.00 18'300.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 64'100.00 49'200.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 56'900.00 65'400.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 54'500.00 43'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'200.00 52'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 108'100.00 73'700.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'300.00 8'100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'200.00 4'700.00\n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen 1'464'300.00 1'450'600.00\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate 50'000.00 75'000.00\n\n3611.02 Verwaltungskosten Volksschulamt 55'200.00 54'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 49'000.00 51'600.00\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8151 Schulinformatik 1'547'200.00 29'000.00 1'497'800.00 34'000.00\n\nNettoergebnis 1'518'200.00 1'463'800.00\n\n3000.00 Entschädigungen (Informatikverantwortliche) 85'000.00 85'000.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'400.00 5'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 1'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'000.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00 900.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 114'000.00 221'700.00\n\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 14'000.00 22'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 406'800.00 370'400.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 15'000.00 29'800.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 212'100.00 189'800.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'900.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 29'000.00 28'800.00\n\n3158.00 Unterhalt Software 60'500.00 14'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n599'500.00\n\n526'700.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8195)\n\n29'000.00\n34'000.00\n\n8152 Schulsozialarbeit 631'000.00 546'100.00\n\nNettoergebnis 631'000.00 546'100.00\n\n3020.00 Löhne Schulsozialarbeit 458'200.00 389'200.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'200.00 26'200.00\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'000.00 48'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 5'100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 4'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'600.00 3'900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'200.00 4'300.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 800.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 900.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 3'600.00 3'600.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57'600.00 55'700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'200.00 3'500.00\n\n8153 Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP) 409'400.00 404'900.00\n\nNettoergebnis 409'400.00 404'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 322'100.00 321'500.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'500.00 21'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'600.00 41'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'200.00 4'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900.00 3'900.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'200.00 3'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'200.00 4'200.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'700.00 3'700.00\n\nSeite 126\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8154 QUIMS 99'200.00 101'000.00 105'400.00 110'700.00\n\nNettoergebnis 1'800.00 5'300.00\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 59'300.00 67'400.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'700.00 19'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'200.00 19'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.\n\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS 101'000.00 110'700.00\n\n8155 Beiträge an BWSZO 547'400.00 95'200.00 515'400.00 95'200.00\n\nNettoergebnis 452'200.00 420'200.00\n\n3631.00 Beiträge an Berufsbildungsfonds 2'000.00\n\n3632.00 Beiträge an BWSZO 547'400.00 513'400.00\n\n4230.00 Schulgelder BWSZO 95'200.00 95'200.00\n\n8157 Schulzahnpflege 12'200.00 11'800.00\n\nNettoergebnis 12'200.00 11'800.00\n\n3010.00 Löhne der Schulzahnpflege 9'400.00 9'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 400.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8158 Pediculose 5'900.00 5'600.00\n\nNettoergebnis 5'900.00 5'600.00\n\n3010.00 Löhne Pediculose 5'100.00 5'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 200.00\n\n816 Schulische Dienste 3'072'500.00 912'000.00 2'926'600.00 918'800.00\n\nNettoergebnis 2'160'500.00 2'007'800.00\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein 141'600.00 32'300.00 173'800.00 28'000.00\n\nNettoergebnis 109'300.00 145'800.00\n\n3000.00 Entschädigungen 1'700.00 1'700.00\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 800.00 500.00\n\n3105.00 Pausenäpfel 2'800.00 2'200.00\n3109.00 Räben 4'000.00 3'800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 37'200.00 72'800.00\n\n3161.00 Mieten Schlittschuhe 7'800.00 7'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00\n\n3637.00 Schulsportkarten 86'400.00 84'400.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n3'400.00\n\n2'800.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 28'900.00 25'200.00\n\n8161 Tagesbetreuung 1'233'700.00 776'900.00 1'123'600.00 781'900.00\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nNettoergebnis 456'800.00 341'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 739'000.00 637'500.00\n\n3020.02 Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -6'000.00\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 20'200.00 20'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'400.00 42'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'100.00 49'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'900.00 8'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'100.00 7'600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'600.00 6'400.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'600.00 4'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00 400.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'800.00 7'200.00\n\n3105.00 Lebensmittel 12'100.00 10'700.00\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 3'900.00 2'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 249'800.00 277'400.00\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 3'500.00\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 22'500.00 45'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge 776'900.00 781'900.00\n\n8162 Musikschule 1'098'800.00 1'056'000.00\n\nNettoergebnis 1'098'800.00 1'056'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Musikschule 1'086'800.00 1'042'300.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte, Stipendien 12'000.00 13'700.00\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK\n\n8163 Freizeitkurse 91'300.00 56'000.00 79'100.00 59'700.00\n\nNettoergebnis 35'300.00 19'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 79'400.00 68'500.00\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'100.00 4'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 800.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800.00 700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge\n56'000.00\n\n59'700.00\n\n8164 Wintersportlager 87'100.00 46'800.00 90'200.00 49'200.00\n\nNettoergebnis 40'300.00 41'000.00\n\n3000.00 Entschädigungen 30'700.00 29'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 900.00 2'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 400.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 300.00\n\n3105.00 Lebensmittel 10'900.00 11'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9'300.00 10'300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 34'800.00 36'100.00\n\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager 46'800.00 49'200.00\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8165 Schülertransport 241'500.00 214'600.00\n\nNettoergebnis 241'500.00 214'600.00\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 166'900.00 141'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'600.00 9'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'000.00 16'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'200.00 1'800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.00 1'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700.00 1'400.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'700.00 6'300.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 10'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'900.00 3'200.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'000.00 5'500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'400.00 6'100.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'900.00 2'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'000.00 8'000.00\n\n8166 Schulzahnarzt 144'800.00 149'700.00\n\nNettoergebnis 144'800.00 149'700.00\n\n3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 144'800.00 149'700.00\n\n8167 Schularzt 33'700.00 39'600.00\n\nNettoergebnis 33'700.00 39'600.00\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 33'700.00 39'600.00\n\nSeite 131\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n817 Sonderpädagogik 5'730'800.00 851'000.00 6'096'900.00 1'176'400.00\n\nNettoergebnis 4'879'800.00 4'920'500.00\n\n8171 Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD 499'300.00 499'300.00\n\nNettoergebnis 499'300.00 499'300.00\n\n3612.00 Entschädigungen an SPBD 499'300.00 499'300.00\n\n8172 Sonderschulungen 5'231'500.00 851'000.00 5'597'600.00 1'176'400.00\n\nNettoergebnis 4'380'500.00 4'421'200.00\n\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter\n\n3130.01 Schülertransporte 260'000.00 223'600.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 72'000.00 71'800.00\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische \nMassnahmen\n\n247'500.00\n193'300.00\n\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 4'500'000.00 5'058'900.00\n\n3636.01 Beiträge an Spitalschulungen 120'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten) 32'000.00 50'000.00\n\n4230.00 Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten 92'500.00 116'700.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 500.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden\n\n4631.00 Staatsbeiträge ISR 130'000.00 137'800.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)\n628'000.00\n\n921'400.00\n\n818 Schulliegenschaften 10'811'800.00 11'121'500.00\n\nNettoergebnis 10'811'800.00 11'121'500.00\n\nSeite 132\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 6'689'100.00 6'967'800.00\n\nNettoergebnis 6'689'100.00 6'967'800.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 250'000.00 105'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 38'500.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 38'500.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 42'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n39'800.00\n\n466'100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'126'200.00 4'350'200.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n2'273'100.00\n1'927'500.00\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 3'995'700.00 4'072'500.00\n\nNettoergebnis 3'995'700.00 4'072'500.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 45'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 16'500.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 16'500.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 18'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n7'300.00\n\n7'300.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1'912'700.00 1'904'400.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n2'075'700.00\n2'064'800.00\n\n8183 Lagerhaus Canetg 127'000.00 81'200.00\n\nNettoergebnis 127'000.00 81'200.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)\n93'500.00\n\n54'700.00\n\nSeite 133\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (9578)\n\n33'500.00\n26'500.00\n\n819 Globalbudgets Bildung 10'239'500.00 10'239'500.00 10'319'300.00 10'319'300.00\n\nNettoergebnis\n\n8191 Globalbudget BWSZO 4'053'400.00 4'053'400.00 4'092'500.00 4'092'500.00\n\nNettoergebnis\n\n8192 Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs)\n\nNettoergebnis\n\n8195 Globalbudget HPSW 6'186'100.00 6'186'100.00 6'226'800.00 6'226'800.00\n\nNettoergebnis\n\n85 Abteilung Jugend 1'596'000.00 20'000.00 1'556'100.00\n\nNettoergebnis 1'576'000.00 1'556'100.00\n\n850 Jugend 1'596'000.00 20'000.00 1'556'100.00\n\nNettoergebnis 1'576'000.00 1'556'100.00\n\n8501 Jugend 997'000.00 1'012'100.00\n\nNettoergebnis 997'000.00 1'012'100.00\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 3'000.00 5'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 56'900.00 56'400.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'600.00 3'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'900.00 6'500.00\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 2'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'900.00 21'800.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'200.00 8'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(Jugendkredit)\n\n880'000.00\n880'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 23'000.00 23'000.00\n\n8505 Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) 491'000.00 491'000.00\n\nNettoergebnis 491'000.00 491'000.00\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 480'000.00 480'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 11'000.00 11'000.00\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum 108'000.00 20'000.00 53'000.00\n\nNettoergebnis 88'000.00 53'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 17'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 108'000.00 36'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 20'000.00\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 20'450'500.00 137'909'500.00 19'847'700.00 132'693'750.00\n\nNettoergebnis 117'459'000.00 112'846'050.00\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n91 Abteilung Finanzen 5'215'600.00 123'937'700.00 5'417'300.00 120'859'100.00\n\nNettoergebnis 118'722'100.00 115'441'800.00\n\n911 Bereich Finanzen 1'923'900.00 48'119'200.00 2'198'400.00 41'373'600.00\n\nNettoergebnis 46'195'300.00 39'175'200.00\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen 738'500.00 166'500.00 704'400.00 162'500.00\n\nNettoergebnis 572'000.00 541'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 506'000.00 473'200.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'200.00 29'500.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'700.00 54'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'300.00 6'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'100.00 5'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'800.00 4'700.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 6'600.00\n\n3100.00 Büromaterial (Toner) 2'300.00 1'100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen) 25'700.00 33'600.00\n\n3130.01 Betreibungskosten 27'000.00 24'200.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'100.00 24'300.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'000.00 31'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'500.00 8'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 200.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4210.00 Mahngebühren 2'200.00\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 5'900.00 5'000.00\n\n4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter 22'900.00 22'000.00\n\n4499.00 Übriger Finanzertrag (ESR-Zahlungsdifferenzen)\n\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung 49'000.00 49'000.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 2'000.00 2'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'500.00 84'500.00\n\n9111 Finanzausgleich 42'104'000.00 36'010'900.00\n\nNettoergebnis 42'104'000.00 36'010'900.00\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 42'104'000.00 36'010'900.00\n\n9112 Ertragsanteile 3'095'700.00 2'438'200.00\n\nNettoergebnis 3'095'700.00 2'438'200.00\n\n4120.00 Abgaben Stadtwerke 575'700.00 553'400.00\n\n4390.00 Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen etc.)\n\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 2'520'000.00 1'884'800.00\n\n9113 Zinsen 1'185'400.00 2'753'000.00 1'494'000.00 2'762'000.00\n\nNettoergebnis 1'567'600.00 1'268'000.00\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 679'500.00 997'400.00\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 9'000.00 7'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n496'900.00\n489'600.00\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'000.00 5'000.00\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'500.00 1'500.00\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4463.00 Dividende RIZ AG 100'000.00 75'000.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n2'650'500.00\n2'680'500.00\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen\n\nNettoergebnis\n\n4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV\n\n915 Bereich Steuern 1'792'900.00 74'318'500.00 1'842'600.00 78'035'500.00\n\nNettoergebnis 72'525'600.00 76'192'900.00\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern 1'272'900.00 1'231'500.00 1'307'600.00 1'233'500.00\n\nNettoergebnis 41'400.00 74'100.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n3'000.00\n3'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 657'800.00 704'500.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'400.00 43'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 72'500.00 75'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'600.00 9'200.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'000.00 8'500.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'700.00 7'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 3'500.00\n\n3100.00 Büromaterial (Toner) 2'500.00 2'300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'500.00 35'300.00\n\n3130.01 Betreibungskosten 110'000.00 120'000.00\n\nSeite 138\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 61'400.00 61'400.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen\n\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen 135'000.00 114'000.00\n\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 120'000.00 120'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 8'500.00 8'500.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas) 80'000.00 100'000.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten (alte Jahre) 13'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug 980'000.00 975'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug 150'000.00 150'000.00\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern 500'000.00 68'085'000.00 505'000.00 69'800'000.00\n\nNettoergebnis 67'585'000.00 69'295'000.00\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 350'000.00 355'000.00\n\n3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 150'000.00 150'000.00\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 45'810'000.00 47'600'000.00\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 3'000'000.00 4'104'000.00\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 105'000.00 105'000.00\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'900'000.00\n1'900'000.00\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-830'000.00\n-790'000.00\n\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -39'000.00 -39'000.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'640'000.00 5'355'000.00\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 470'000.00 461'700.00\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 30'000.00 64'000.00\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n450'000.00\n400'000.00\n\nSeite 139\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-250'000.00\n-270'000.00\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II) 2'000'000.00 2'700'000.00\n\n4008.00 Personalsteuern 515'000.00 510'000.00\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 6'540'000.00 5'950'000.00\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'000'000.00 513'000.00\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 31'000.00\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen\n1'000'000.00\n\n1'000'000.00\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen\n-450'000.00\n\n-700'000.00\n\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -1'000.00 -1'000.00\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 915'000.00 595'000.00\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 50'000.00 51'300.00\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen\n50'000.00\n\n100'000.00\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen\n-70'000.00\n\n-90'000.00\n\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen (Quellensteuern II) 50'000.00\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 200'000.00 250'000.00\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern 20'000.00 5'002'000.00 30'000.00 7'002'000.00\n\nNettoergebnis 4'982'000.00 6'972'000.00\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern 20'000.00 30'000.00\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 5'000'000.00 7'000'000.00\n\n4401.11 Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern 2'000.00 2'000.00\n\n918 Bereich Betreibungsamt 1'498'800.00 1'500'000.00 1'376'300.00 1'450'000.00\n\nSeite 140\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nNettoergebnis 1'200.00 73'700.00\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'498'800.00 1'500'000.00 1'376'300.00 1'450'000.00\n\nNettoergebnis 1'200.00 73'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 849'200.00 759'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 54'100.00 47'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'100.00 87'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'300.00 9'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'200.00 9'100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'500.00 7'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'700.00 12'100.00\n\n3091.00 Personalwerbung 200.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 7'000.00 6'400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'300.00 3'300.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 151'500.00 153'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 163'300.00 147'800.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'600.00 4'500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 27'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand\n\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 200.00 13'900.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 12'600.00 12'200.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'200.00 33'000.00\n\nSeite 141\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)\n70'100.00\n\n37'500.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'500'000.00 1'450'000.00\n\n919 Abschreibungen VV HRM1\n\nNettoergebnis\n\n9190 Abschreibungen VV HRM1\n\nNettoergebnis\n\n3300.98 Alle ordentliche Abschreibungen VV HRM1\n\n95 Abteilung Immobilien 15'234'900.00 13'971'800.00 14'430'400.00 13'610'200.00\n\nNettoergebnis 1'263'100.00 820'200.00\n\n950 Abteilung Immobilien 1'144'000.00 1'090'300.00 1'100'400.00 1'046'900.00\n\nNettoergebnis 53'700.00 53'500.00\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 1'144'000.00 1'090'300.00 1'100'400.00 1'046'900.00\n\nNettoergebnis 53'700.00 53'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 720'300.00 719'100.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'900.00 44'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'400.00 82'700.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'400.00 9'300.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'600.00 8'600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'200.00 7'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 19'000.00\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Toner) 1'900.00 500.00\n\nSeite 142\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'300.00 5'800.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n500.00\n\n500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 159'900.00 139'400.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 15'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 83'100.00 42'100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'400.00 3'400.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 20'000.00 20'000.00\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 242'900.00 199'100.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 827'400.00 827'800.00\n\n952 Grundstücke FV 889'600.00 213'600.00 859'100.00 215'800.00\n\nNettoergebnis 676'000.00 643'300.00\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 827'300.00 47'500.00 808'800.00 40'600.00\n\nNettoergebnis 779'800.00 768'200.00\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n827'300.00\n808'800.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 25'900.00 19'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)\n21'600.00\n\n21'600.00\n\nSeite 143\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV 62'300.00 166'100.00 50'300.00 175'200.00\n\nNettoergebnis 103'800.00 124'900.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n62'300.00\n50'300.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 166'100.00 175'200.00\n\n953 Liegenschaften FV/VV 659'800.00 965'500.00 647'700.00 1'057'400.00\n\nNettoergebnis 305'700.00 409'700.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 627'800.00 965'500.00 647'700.00 1'057'400.00\n\nNettoergebnis 337'700.00 409'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 47'500.00 46'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000.00 2'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'700.00 5'300.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 600.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 600.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 500.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 26'800.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 200'000.00 200'000.00\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 22'300.00 22'300.00\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'000.00\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 1'200.00 1'200.00\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 3'000.00 3'000.00\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 41'700.00 37'650.00\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 13'000.00 12'350.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 50'000.00 50'000.00\n\nSeite 144\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n236'700.00\n237'500.00\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 808'900.00 846'800.00\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 156'600.00 156'600.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (5450) 54'000.00\n\n9532 Liegenschaften VV 32'000.00\n\nNettoergebnis 32'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt\n32'000.00\n\n954 Grundstücke VV 86'200.00 99'900.00 86'200.00 100'800.00\n\nNettoergebnis 13'700.00 14'600.00\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 86'200.00 87'200.00 86'200.00 95'400.00\n\nNettoergebnis 1'000.00 9'200.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n86'200.00\n86'200.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 87'200.00 95'400.00\n\n9542 Grundstücke mit Baurecht VV 12'700.00 5'400.00\n\nNettoergebnis 12'700.00 5'400.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 12'700.00 5'400.00\n\nSeite 145\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n955 Parkplätze 142'700.00 118'500.00 25'300.00 57'100.00\n\nNettoergebnis 24'200.00 31'800.00\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 46'300.00 42'500.00 3'200.00 19'000.00\n\nNettoergebnis 3'800.00 15'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'500.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate 5'200.00 1'200.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \nallgemeiner Haushalt\n\n3'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n3'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 42'500.00 19'000.00\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 77'600.00 51'000.00 10'000.00 11'100.00\n\nNettoergebnis 26'600.00 1'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'000.00 10'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate 10'000.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV \nallgemeiner Haushalt\n\n5'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n13'100.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 51'000.00 11'100.00\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone 18'800.00 25'000.00 12'100.00 27'000.00\n\nNettoergebnis 6'200.00 14'900.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 3'300.00\n3151.00 Unterhalt Apparate 1'200.00 1'200.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 7'600.00 7'600.00\n\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 25'000.00 27'000.00\n\nSeite 146\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 1'058'600.00 230'000.00 1'006'000.00 261'800.00\n\nNettoergebnis 828'600.00 744'200.00\n\n9561 Stadthaus 789'300.00 139'300.00 680'700.00 108'700.00\n\nNettoergebnis 650'000.00 572'000.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 240'000.00 228'800.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 6'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'300.00 14'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 26'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 3'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'900.00 2'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'400.00 2'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 23'200.00 24'200.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 61'100.00 42'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n800.00\n\n5'300.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 900.00 900.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 58'700.00 61'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'100.00 18'200.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'000.00 7'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'600.00 5'600.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 119'700.00 30'400.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 40'100.00 24'400.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000.00 3'000.00\n\nSeite 147\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'800.00 5'600.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 134'400.00 149'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'000.00 18'700.00\n\n4250.00 Verkäufe\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 5'000.00 5'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 26'600.00 28'600.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 107'700.00 75'100.00\n\n9562 Stadthaus extern 178'600.00 172'200.00\n\nNettoergebnis 178'600.00 172'200.00\n\n3160.00 Miete Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung 178'600.00 172'200.00\n\n9563 Schulverwaltung 90'700.00 90'700.00 153'100.00 153'100.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 33'400.00 62'100.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 1'700.00 1'700.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'200.00 3'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'000.00 4'100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 600.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 2'000.00\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'100.00\n\nSeite 148\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'500.00 10'300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 800.00 1'100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'900.00 5'900.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 10'700.00 13'800.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 22'000.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 3'300.00 11'500.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 300.00 300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 2'400.00 2'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 7'600.00 7'600.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n90'700.00\n\n153'100.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 6'954'000.00 6'954'000.00 6'469'200.00 6'633'900.00\n\nNettoergebnis 164'700.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 951'000.00 951'000.00 1'029'000.00 1'075'000.00\n\nNettoergebnis 46'000.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 181'200.00 178'200.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'000.00 12'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'500.00 14'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'700.00 18'800.00\n\nSeite 149\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 3'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'400.00 2'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 2'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'500.00 20'800.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n28'200.00\n\n12'600.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 600.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 20'900.00 11'600.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 60'000.00 63'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 3'000.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 100'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'400.00 6'400.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 128'500.00 110'500.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'000.00 29'200.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 52'500.00 38'100.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 12'900.00 19'000.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'000.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 4'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'600.00 3'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n11'700.00\n11'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 285'300.00 298'300.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 16'200.00 12'800.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 51'600.00 49'900.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'300.00 1'300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n652'700.00\n\n763'800.00\n\nSeite 150\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n297'000.00\n309'900.00\n\n9572 Schulanlage Egg PS 543'100.00 543'100.00 452'100.00 452'100.00\n\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 6'800.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 7'800.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'400.00 22'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'800.00 2'400.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'400.00 3'400.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 137'700.00 51'000.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 2'400.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 11'300.00 20'400.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 10'000.00 4'000.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 500.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'300.00 6'300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n2'300.00\n\n2'300.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 290'300.00 290'300.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 9'700.00 8'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 31'100.00 31'200.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n250'500.00\n\n159'500.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n292'600.00\n292'600.00\n\nSeite 151\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n9573 Schulanlage Feld PS 2'030'900.00 2'030'900.00 1'600'000.00 1'600'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 222'800.00 224'400.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'800.00 26'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'900.00 15'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'000.00 21'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 2'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 2'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29'000.00 28'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n62'400.00\n\n8'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'200.00 600.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 30'500.00 26'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 138'000.00 132'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 9'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'600.00 14'300.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 123'500.00 146'100.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 17'400.00 3'800.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 76'200.00 38'700.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 4'500.00 19'000.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'000.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 5'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 7'600.00 5'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\nSeite 152\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'200.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n19'600.00\n\n19'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'016'800.00 685'400.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 40'100.00 32'900.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 127'900.00 128'600.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 6'300.00 6'300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n987'000.00\n\n888'700.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n1'037'600.00\n705'000.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 859'900.00 859'900.00 865'700.00 928'100.00\n\nNettoergebnis 62'400.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 186'400.00 168'000.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 21'000.00 21'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'200.00 15'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'300.00 21'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400.00 3'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 2'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'500.00 21'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n50'900.00\n\n56'100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'600.00 4'500.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 21'400.00 37'800.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 80'000.00 78'900.00\n\nSeite 153\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'800.00 4'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'800.00 7'700.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 125'900.00 131'300.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 3'000.00 4'400.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 118'100.00 109'500.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 1'100.00 16'600.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'500.00 5'600.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'400.00 14'900.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 74'100.00 54'600.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 20'600.00 16'900.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 65'700.00 66'100.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'800.00 16'800.00\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 29'400.00 29'400.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n739'600.00\n\n827'300.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n74'100.00\n54'600.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 1'022'600.00 1'022'600.00 1'096'200.00 1'096'200.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 183'500.00 187'800.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'500.00 10'500.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'400.00 12'600.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'000.00 15'500.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400.00 2'400.00\n\nSeite 154\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 1'900.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'500.00 15'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n15'600.00\n\n1'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'600.00 600.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 33'000.00 29'100.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 71'700.00 71'600.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 800.00 4'400.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'300.00 7'300.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 128'100.00 178'000.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 4'500.00 12'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 51'700.00 79'400.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 26'500.00 40'000.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 2'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'900.00 4'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'000.00 8'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 335'700.00 326'500.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 20'700.00 17'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 66'000.00 66'400.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 22'300.00 12'900.00\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 19'700.00 24'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 4'300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n642'900.00\n\n728'500.00\n\nSeite 155\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen 335'700.00 326'500.00\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 999'700.00 999'700.00 1'034'700.00 1'091'000.00\n\nNettoergebnis 56'300.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 239'800.00 249'000.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'700.00 14'500.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'300.00 20'100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'800.00 31'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 4'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'900.00 3'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'400.00 3'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24'800.00 25'800.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n14'200.00\n\n13'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 4'800.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 10'200.00 300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 85'800.00 94'300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'200.00 2'200.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'200.00 13'500.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 62'300.00 57'100.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 1'800.00 42'900.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 26'000.00 34'700.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 40'000.00 8'800.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'000.00 8'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 5'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'200.00 9'700.00\n\nSeite 156\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 236'100.00 238'900.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 37'300.00 30'600.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 118'900.00 119'600.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'300.00 18'300.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'600.00 4'500.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)\n\n742'700.00\n829'300.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n236'100.00\n238'900.00\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 177'000.00 177'000.00 121'200.00 121'200.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 35'800.00 35'100.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'300.00 2'200.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'300.00 4'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 400.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 2'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n7'000.00\n\n2'500.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 23'900.00 2'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'600.00 12'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'300.00 8'200.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 1'200.00\n\nSeite 157\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'900.00 2'900.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude 23'400.00 8'700.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 2'000.00 1'000.00\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'500.00 26'500.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 2'200.00 1'900.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 7'100.00 7'300.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 50'000.00 40'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)\n93'500.00\n\n54'700.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8183)\n\n33'500.00\n26'500.00\n\n9579 Schulanlage HPSW 369'800.00 369'800.00 270'300.00 270'300.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 111'700.00 99'100.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 11'700.00 11'700.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'900.00 6'900.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'000.00 9'800.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'100.00 1'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'800.00 2'000.00\n\nSeite 158\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n32'500.00\n\n4'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'800.00 1'800.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'200.00 4'100.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 111'000.00 51'800.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 15'400.00 8'000.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'000.00 22'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 2'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 10'600.00 8'700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 35'900.00 34'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)\n369'800.00\n\n270'300.00\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 4'300'000.00 4'300'000.00 4'236'500.00 4'236'500.00\n\nNettoergebnis\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 1'121'600.00 1'121'600.00 1'082'300.00 1'082'300.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 149'600.00 145'500.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'000.00 12'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'300.00 9'800.00\n\nSeite 159\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'100.00 13'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'000.00 1'900.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'800.00 1'700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'500.00 1'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'000.00 14'300.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n7'000.00\n\n3'600.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'100.00 4'800.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 48'600.00 53'200.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 73'300.00 73'100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'300.00 6'300.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'400.00 8'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 59'400.00 56'400.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 9'300.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 12'700.00 10'500.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 9'300.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 100.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 3'500.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'000.00 7'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 586'700.00 586'700.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 17'200.00 14'100.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 54'900.00 55'200.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)\n534'800.00\n\n495'600.00\n\nSeite 160\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n586'700.00\n586'700.00\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 1'890'100.00 1'890'100.00 1'881'300.00 1'881'300.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 360'700.00 359'500.00\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'500.00 23'500.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'700.00 23'800.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 35'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'700.00 4'700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'300.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'600.00 3'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 43'000.00 39'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n26'400.00\n\n6'200.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 900.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 66'600.00 110'750.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 119'000.00 119'500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'900.00 45'600.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 19'500.00 20'500.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 103'500.00 121'150.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 12'900.00 11'700.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 59'700.00 34'400.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)\n\nSeite 161\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 4'000.00 4'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'500.00 10'900.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'000.00 9'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n2'600.00\n2'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 757'800.00 753'900.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 33'700.00 27'700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 107'700.00 108'300.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 8'200.00 7'300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)\n1'121'500.00\n\n1'117'500.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n760'400.00\n756'500.00\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 987'500.00 987'500.00 1'015'400.00 1'015'400.00\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 61'500.00 57'900.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 6'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'300.00 4'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500.00 3'200.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 800.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\nSeite 162\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000.00 12'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n3'500.00\n\n2'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'700.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 31'000.00 32'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'600.00 12'100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'200.00 6'100.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 27'000.00 25'500.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'200.00 27'000.00\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 5'000.00 10'800.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'800.00 18'800.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 719'800.00 721'600.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt\n8'800.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 16'600.00 13'700.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 53'100.00 53'400.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'500.00 2'500.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)\n256'400.00\n\n291'300.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n728'600.00\n721'600.00\n\n9589 Schulanlage BWSZO 300'800.00 300'800.00 257'500.00 257'500.00\n\nNettoergebnis\n\nSeite 163\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 109'000.00 102'400.00\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 6'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'300.00 6'700.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'000.00 5'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 1'300.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'200.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'100.00 1'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'500.00 10'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n12'100.00\n\n600.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'300.00 3'300.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'500.00 8'700.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 53'700.00 26'500.00\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 8'700.00 17'700.00\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 800.00 100.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 15'600.00 12'800.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 49'900.00 50'200.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\nSeite 164\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n���������\t\n����\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n�\r�������������\t\n�����\r���\r����\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)\n300'800.00\n\n257'500.00\n\n249'786'900.00 250'858'300.00 244'566'050.00 246'341'600.00\n\nGesamtergebnis 1'071'400.00 1'775'550.00\n\n250'858'300.00 250'858'300.00 246'341'600.00 246'341'600.00\n\nSeite 165\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r\n\n�\t�����\t��\r����������������������\t�\n����\r��\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n2 GB DIENSTE\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste\n\n212 Bereich Logistik\n\n2121 Informatik\n\n5200.00 Software\n\nINV00242 Digitalisierung - Projekte im Bereich E-Gov 150'000.00 150'000.00 100.00 Vorantreiben, Umsetzen von Digitalisierungsthemen (z.B. \n"Digitaler Posteingang", "Gemeinde-Bot") (pkö)\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-\nBewirtschaftung\n\n380'000.00 380'000.00 Einführung und Umsetzung war im Jahr 2018 \nvorgesehen. Bei der Ausarbeitung des Detailprojektes \nwurde festgestellt, dass die geschätzten Kosten von \n250'000 nicht ausreichen und 380'000 (inkl. Leitsystem \nStrandbadstrasse) notwendig sind.\n\n2512 Feuerwehr\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 350'000.00 300'000.00 50'000.00 16.67 Die bestehenden Bauten und Anlagen sind ins Alter \ngekommen, entsprechen nicht mehr den aktuellen \nStandards und müssen saniert werden. Im Jahr 2020 \nKonkurrenzverfahren\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n� ����������\n\nSeite 166\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n5060 Mobilien\n\nINV00147 Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr 250'000.00 230'000.00 20'000.00 8.70 Das bestehende Pionier-Fahrzeug ist bald 30 Jahre alt \nund muss als eines der wichtigsten Fahrzeuge einer \ngrossen Ortsfeuerwehr dringend ersetz werden (Mängel, \nAbgas etc.). Gemäss Finanzplan\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00055 Instandhaltung ZSA-Anlagen 100'000.00 100'000.00 Damit die Schutzraumanlagen, namentlich jene im \nWalenbach, langfristig dem Militär, dem Zivilschutz aber \nauch der regionalen Gemeindeführung dient, sind \npermanente Unterhaltsarbeiten notwendig (Malearbeiten, \nSanitär, Küche, Lüftung etc.)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00246 Mannschaftstransporter Zivilschutz 65'000.00 65'000.00 100.00 Wetzikon muss gemäss Sollbestandes-Liste des Bundes \nüber 3 Fahrzeuge für den Zivilschutz verfügen, besitzt \nheute aber erst ein Fahrzeug (genutzt durch die \nStadtpolizei) Deshalb ist die Beschaffung eines \nMannschaftstransporters erforderlich.\n\nINV00247 Materialtransporter Zivilschutz 65'000.00 65'000.00 100.00 Wetzikon muss gemäss Sollbestandes-Liste des Bundes \nüber 3 Fahrzeuge für den Zivilschutz verfügen, besitzt \nheute aber erst ein Fahrzeug (genutzt durch die \nStadtpolizei) Deshalb ist die Beschaffung eines \nMaterialtransporters erforderlich.\n\n2515 Schiessanlage\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00251 Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen 76'000.00 76'000.00 100.00 Ersatz Kugelfangkasten. Durch den Ersatz mittels neuem \nSystem entfällt ein Grossteil der bisherigen \nUnterhaltskosten (12'000/2Jahre)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 200'000.00 1'200'000.00 -1'000'000.00 -83.33 Projektierungskredit bis und mit KV zur Erstellung eines \nBaukreditantrags\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget)\n\n282 Bereich Bäder + Plätze\n\nSeite 167\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\n5000.00 Grundstücke\n\nINV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6 250'000.00 250'000.00 100.00 Landerwerb für den Neubau Fussballplatz Nr. 6 mit dem \nKanton. (cca)\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 710'000.00 710'000.00 Gemäss Urnenabstimmung wurde ein \nVerpflichtungskredit inkl. Fussballplatz 6 gesprochen. \nDieser Betrag steht für den Neubau des Fussballplatzes \nNr. 6. (cca)\n\nINV00244 Teilerneuerung Beleuchtungsmasten Platz \n1\n\n140'000.00 140'000.00 100.00 Die Steuerschränke und Verkabelungen der \nBeleuchtungsmasten haben das Ende ihres \nLebenszyklus erreicht und müssen aus \nSicherheitsgründen ersetzt werden. (cca)\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00245 Erneuerung Strandbad und Campingplatz \nAuslikon\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Vorprojekte für das Sanierungskonzept Strandbad \nAuslikon. Dies ist stark vom Entscheid des Kantons \nabhängig. (cca)  \n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT\n\n54 Alter + Gesundheit\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00249 Haus Esche, Warenlift (Erneuerung \nTechnik/Steuerung)\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Zwingende Sanierung der technischen Liftanlagen 2020 \n(bod)\n\n56 Abteilung Umwelt\n\n562 Bereich Umwelt + Energie\n\n5622 Energie\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\n� �������\t��������������� ���\n\nSeite 168\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00241 ARA-Wärmeverbund, Projektierung 350'000.00 350'000.00 100.00 Zur Umsetzung der Energiestrategie und des \nEnergieplans wird die Projektierung eines \nWärmeverbunds zur Nutzung der ARA-Abwärme \nausgelöst.\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum 90'000.00 55'000.00 35'000.00 63.64 Mit der Erarbeitung des GP's kann erst im Spätherbst \n2019 begonnen werden, sodass die im 2019 budgetierten \nAusgaben grösstenteils erst im 2020 anfallen werden \n(tge) \n\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan \nPestalozzistrasse\n\n45'000.00 50'000.00 -5'000.00 -10.00 Es handelt sich um die im Zusammenhang mit dem \nZusatzkredit vom 3. April 2019 (SRB 058) noch \nausstehenden Aufwendungen im 2020 (tge)\n\nINV00042 Bushof-Planung 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Projekt Bushof wurde am 17. April 2019 (SRB 068) \nabgebrochen und der Verpflichtungskredit aufgehoben. \nDie für die Neukonzipierung des Bushofs erforderlichen \nGelder sind in der Erfolgsrechnung budgetiert (tge) \n\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 10'000.00 10'000.00 100.00 Im 2020 werden noch geringfügige Abschlussarbeiten am \nGP erforderlich sein (tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Abteilung Tiefbau\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen\n\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020) 400'000.00 400'000.00 100.00 Behindertengerechter Umbau (Abhängigkeit von \nDrittprojekten) und punktuelle Massnahmen an \nkommunalen Haltestellen, Buswartehäuschen und \nInfrastruktur bei Haltestellen an Kantonstrassen. (der) \n\nINV00296 Behindertengerechter Umbau des Bushofs 170'000.00 170'000.00 100.00 Ausarbeitung Bauprojekt für Erfüllung des \nBehindertengleichstellungsgesetzes und Behebung \nKapazitätsengpässe, Koordination mit Stadtwerken. (der)\n\n5040.00 Buswartehäuschen\n\n! �����������"\t���\t�#��\t\n\nSeite 169\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 20'000.00 20'000.00 Honorarkosten für Abschluss Bauprojekt und Vorarbeiten \n(Submission, Ausführungsplanung) für neue \nBuswartekabinen an der Weststrasse. Koordination mit \nkant. Strassenbauprojekt. (der) \n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege\n\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, \nMigros) (K)\n\n20'000.00 500'000.00 -480'000.00 -96.00 Fertigstellungsarbeiten bei der 2019 begonnenen \nStrassensanierung. (der) \n\nINV00006 Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis \nGemeindegrenze)\n\n20'000.00 40'000.00 -20'000.00 -50.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts. (der)\n\nINV00032 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis \nKehrplatz) (K)\n\n15'000.00 40'000.00 -25'000.00 -62.50 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Spitalneubau und Stadtwerken. (der)\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse 30'000.00 20'000.00 10'000.00 50.00 Honorarkosten (Zusatzleistungen) für die Fertigstellung \ndes Lärmsanierungsprojekts der kommunalen Strassen \nin Wetzikon. (der)\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 600'000.00 800'000.00 -200'000.00 -25.00 Projekt verschiebt sich von 2019 auf 2020 infolge \nKreditbewilligung für Anteil neue Ausgaben durch \nParlament. (dho)\n\nINV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-\nUsterstrasse) (K)\n\n400'000.00 200'000.00 200'000.00 100.00 Kostenanteil der Stadt am Sanierungs- und \nAusbauprojekt des kantonalen Tiefbauamtes. (der)\n\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) 130'000.00 200'000.00 -70'000.00 -35.00 Kostenanteil der Stadt am Kreiselprojekt des kantonalen \nTiefbauamtes. (der)\n\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost \n(Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n400'000.00 50'000.00 350'000.00 700.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung \nund Werkleitungen) inkl. behindertengerechter \nAusbau/Umbau Bushaltestellen, koordiniert mit \nStadtwerken. (der)\n\nINV00158 Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte \nSpital, Bachtelkreisel, Friedhof) (K)\n\n30'000.00 30'000.00 Ausarbeitung Vorprojekt auf Basis Radwegstudie \nSpitalstrasse, koordiniert mit kantonalem Tiefbauamt und \nim Rahmen Agglomerationsprogramm. (der)\n\nINV00218 Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer \nAbschnitt (K)\n\n350'000.00 350'000.00 100.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung \nund Werkleitungen), koordiniert mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00221 Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K) 350'000.00 350'000.00 100.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung \nund Werkleitungen), Koordiniert mit Stadtwerken (div. \nRohrbrüche). (der)\n\nSeite 170\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: \nBuchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Ausarbeitung Bauprojekt für Massnahmen aus \nLärmsanierungsprojekt. (der)\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Bauprojekt inkl. Lärmsanierung, koordiniert \nmit Stadtwerken. (der)\n\nINV00255 Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K) 10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00256 Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit \nBusbahnhof (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Stadtwerken, koordiniert mit \nbehindertengerechtem Umbau des Bushofs. (der)\n\nINV00257 Tödistrasse 1. Etappe (Usterstrasse bis \nAsylstrasse) (K)\n\n580'000.00 580'000.00 100.00 Umsetzung Etappe 1 des Strassenbauprojekts (inkl. \nEntwässerung und Werkleitungen), koordiniert mit \nStadtwerken und Neubau Überbauung Metropol. (der)\n\nINV00258 Tödistrasse 2. Etappe (Asylstrasse bis \nWeberweg) (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Vorleistungen für Etappe 2 des Strassenbauprojekts (inkl. \nEntwässerung und Werkleitungen), koordiniert mit \nStadtwerken. (der)\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) mit \nTödistrasse (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00281 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, \nAnkengasse (K)\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Stadtwerken und Neubau Oberlandmärt. \n(der)\n\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis \nZürcherstrasse) (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) und Definition \nStrassenquerschnitt (auf Basis BGK). (der)\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege\n\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt 50'000.00 25'000.00 25'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt auf Basis Masterplan Rad-/ \nGehweg Widum, Umsetzung im Rahmen \nAgglomerationsprogramm, Legislaturziele. (der)\n\nINV00162 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: \nUsterstrasse bis Überbauung West\n\n20'000.00 15'000.00 5'000.00 33.33 Ausarbeitung Bauprojekt Abschnitt 1 (Bereich Bauprojekt \nWidum West) auf Basis Masterplan Rad-/ Gehweg \nWidum. (der)\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 8: \nÜberbauung Binzacker bis Bahnhof \nKempten inkl. Personenunterführung\n\n50'000.00 50'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt für Personenunterführung auf \nBasis Masterplan Rad-/ Gehweg Widum, Legislaturziele. \n(der)\n\nSeite 171\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n5010.02 Brücken\n\nINV00259 Brückensanierungen (2020) 100'000.00 100'000.00 100.00 Sanierung/Neubau Brücke Sandweg/Schönau über \nAabach, in Abstimmung mit Grundeigentümerin HIAG. \n(der)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00298 Hansa Kommunalfahrzeug 140'000.00 140'000.00 100.00 Ersatzbeschaffung für das Kommunalfahrzeug Hansa, \nwelches für den Winterdienst und als Geräteträger \neingesetzt wird. Das Fahrzeug hat sein Lebensalter \nerreicht, wodurch die Reparaturkosten stetig steigen. \n(dho) \n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n5020.00 Wasserbau\n\nINV00301 Bachsanierungen allgemein (2020) 250'000.00 250'000.00 100.00 Renaturierungs- und Hochwasserschutzmassnahmen in \nAbsprache mit dem AWEL. Geplant 2019: Lendenbach \n(Ettenhausen), Vogelsangbächli, Wallenbach (beim \nSchulhaus). (dho) \n\n6310.00 Staatsbeiträge\n\nINV00026 Staatsbeiträge -40'000.00 -55'000.00 15'000.00 -27.27 Erwartete Beiträge von Bund bzw. Kanton für das Projekt \nLendenbach. (dho)\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6542 Werkhof\n\n5000.00 Grundstücke\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 1'100'000.00 1'100'000.00 100.00 Baukostenanteil für die Schadstoffsanierung des \nGaswerkareals als Vorarbeit zur Erstellung des neuen \nWerkhofes (bod)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 4'000'000.00 87'500.00 3'912'500.00 4'471.43 Baukostenanteil Unterhaltsdienst 2020 (bod)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) 30'000.00 30'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00020 Kanalisation \nWeststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse \n(Projekt kant. TBA) (K)\n\n50'000.00 250'000.00 -200'000.00 -80.00 Projektierungskosten für Erneuerung Kanalisation in \nKoordination mit dem Strassenprojekt des kantonalen \nTiefbauamtes. (dho) \n\nINV00021 Rückhaltebecken Schellerstrasse 450'000.00 250'000.00 200'000.00 80.00 Baustart verschiebt sich von 2019 auf 2020 infolge \nKreditbewilligung durch Parlament. (dho)\n\nINV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K)\n\n50'000.00 40'000.00 10'000.00 25.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nSeite 172\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) 500'000.00 200'000.00 300'000.00 150.00 Baustart verschiebt sich von 2019 auf 2020 infolge \nKreditbewilligung für Anteil neue Ausgaben durch \nParlament. (dho)\n\nINV00219 Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation \nganzer Abschnitt (K)\n\n216'000.00 216'000.00 100.00 Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse 1. Etappe (K) 100'000.00 100'000.00 100.00 Planung und Umsetzung des Kanalisationsprojektes \nkoordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00262 Kanalisation Tödistrasse 2. Etappe (K) 10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00263 Usterstrasse 4. Etappe (Zürcherstrasse bis \nHaldenstrasse) (K)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00264 Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) 15'000.00 15'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00265 Bachtelstrasse Kreisel (K) 15'000.00 15'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00266 Güetlistrasse, Morgenrainstrasse (K) 15'000.00 15'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00267 Poststrasse (K) 10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00268 Weberweg (K) 10'000.00 10'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00269 Baumgarten-, Rosen-, Anken- und \nMühlestrasse (K)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00285 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-\nInliner) (2020)\n\n300'000.00 300'000.00 100.00 Das Budget dient zur Werterhaltung der Abwasserkanäle \nund somit zur Verhinderung von \nGewässerverschmutzungen, es werden notwendige \nReparaturen durchgeführt und die Instandhaltung der \nKanalisationsanlagen sichergestellt. (dho)\n\n6370.00 Anschlussgebühren\n\nINV00022 Anschlussgebühren -900'000.00 -1'000'000.00 100'000.00 -10.00 Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen \neingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist \nAbhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- \nund Umbauten. (dho)\n\nSeite 173\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00028 Ausbau ARA 900'000.00 600'000.00 300'000.00 50.00 Kosten für Planung und Ausschreibungen. (dho)\n\nINV00297 Ersatzbeschaffungen generell (2020) 400'000.00 400'000.00 100.00 Investitionen für Werterhalt, Sicherstellung des Betriebes \nund Optimierungen (z.B. Energieeinsparung) Für 2020 \ngeplant: Ersatz Steuerung Lüftungsanlage sowie Ersatz \nder Gebläse. (dho)\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 7'182'000.00 162'500.00 7'019'500.00 4'319.69 Urnenabstimmung vom 01.09.2019\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00130 Mobiliar Allgemein 10'000.00 10'000.00 100.00 Ersatz altersbedingt (nur defektes Mobiliar und Geräte)\n\nINV00131 Fahrzeugbeschaffung 216'000.00 240'000.00 -24'000.00 -10.00 Ersatz altersbedingt, drei Fahrzeuge\n\nINV00132 Hardware Büro IT 20'000.00 20'000.00 100.00 Teilersatz der Desktopgeräte aus dem Jahr 2016 (nur \nwenn Probleme auftreten)\n\nINV00304 Server Büro IT 2. Standort 15'000.00 15'000.00 100.00 Redundante Datensicherung\n\n5200.00 Software\n\nINV00133 EDV Verrechnung/FRW 25'000.00 25'000.00 100.00 Update Abacus, Ausbau Kostenrechnung\n\nINV00134 EDV Allgemein Software 40'000.00 30'000.00 10'000.00 33.33 Lizenzerhöhungen IS-E, Abacus, Citrix u.a.\n\nINV00305 Elektronischer Zählerwechselprozess 20'000.00 20'000.00 100.00 Anschaffung neues Tool für den elektronischen \nWechselprozess\n\nINV00306 Neue Spezialfinanzierung implementieren 25'000.00 25'000.00 100.00 Kälte/Wärme, erneuerbare Energien\n\nINV00307 Computer Telefonie Integration (CTI) 15'000.00 15'000.00 100.00 Einführung Voice over IP\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\n$ ����� �\t#�\n\nSeite 174\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00073 Allgemeiner Ausbau Strom Netz 540'000.00 500'000.00 40'000.00 8.00 Dient für Projekte, welche nicht genau geplant werden \nkönnen. Wie z. B. neue Hausanschlüsse, welche einen \nNetzausbau mit sich ziehen und für Projekte, welche \nvorzeitig ausgeführt oder geplant werden müssen.\n\nINV00081 NS-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse \n(K)\n\n33'000.00 60'000.00 -27'000.00 -45.00 Einbau Deckbelag\n\nINV00083 NS- & MS-Sanierung Zürcher- und \nWeststrasse (K)\n\n485'000.00 450'000.00 35'000.00 7.78 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit \nKanton\n\nINV00084 NS-Sanierung Hofstrasse (K) 40'000.00 180'000.00 -140'000.00 -77.78 Abschlussarbeiten & Einbau Deckbelag\n\nINV00085 NS-Sanierung Sandbühl- und \nFelseneggstrasse (K)\n\n33'000.00 200'000.00 -167'000.00 -83.50 Einbau Deckbelag\n\nINV00168 NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) \n(K)\n\n368'000.00 150'000.00 218'000.00 145.33 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit \nKanton\n\nINV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 184'000.00 200'000.00 -16'000.00 -8.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt \nmit Stadt\n\nINV00170 NS-Sanierung Juheestrasse 17'000.00 250'000.00 -233'000.00 -93.20 Projektplanung, private Strasse, Ausführung vom \nEigentümer abhängig\n\nINV00171 NS- & MS-Neubau Färberwiesen 377'000.00 200'000.00 177'000.00 88.50 Start Ausführungsprojekt, Neuerschliessung der \nFärberwiesen, Migros Prov.\n\nINV00172 MS-Sanierung M82 (TS Schöneich-TS \nSchöneich Ind.1)\n\n111'000.00 110'000.00 1'000.00 0.91 Abschlussarbeiten\n\nINV00174 MS-Sanierung M10 (TS Dürsteler-TS \nMedikon)\n\n65'000.00 60'000.00 5'000.00 8.33 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00175 MS-Ersatz M44 (TS Zentralstrasse-TS \nBahnhofstrasse 221)\n\n49'000.00 30'000.00 19'000.00 63.33 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00176 NS- & MS-Sanierung Leisihalden 647'000.00 30'000.00 617'000.00 2'056.67 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt & \nBereinigung der Netzstrukturen\n\nINV00177 NS-Sanierung Bächelacker (K) 438'000.00 300'000.00 138'000.00 46.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00178 NS-& MS-Sanierung Tödistrasse (K) 485'000.00 300'000.00 185'000.00 61.67 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt & \nBereinigung der Netzstrukturen, koordniertes Projekt mit \nStadt\n\nINV00209 NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K) 294'000.00 294'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt, \nkoordniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS \nBolstrasse 1)\n\n54'000.00 54'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Neuerschliessung TS \nKastellstr.\n\nINV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS \nAlpina)\n\n28'000.00 28'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Neuerschliessung TS \nKastellstr.\n\nSeite 175\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00223 NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-\nStrasse\n\n130'000.00 130'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse 193'000.00 193'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00233 NS-Sanierung Feldweg 143'000.00 143'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg 122'000.00 122'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) 250'000.00 250'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00302 NS-Sanierung Henne 330'000.00 330'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00308 MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS \nSeegräbnerstrasse 11)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00309 MS-Ersatz M36 (TS Oberwetzikon-TS \nTödistrasse)\n\n162'000.00 162'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blakete-TS \nTödistrasse)\n\n270'000.00 270'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00311 MS-Ersatz M64 (TS Kratz-TS \nZürcherstrasse 24)\n\n280'000.00 280'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00312 MS-Ersatz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl) 180'000.00 180'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00313 NS-Sanierung Adetswilerstrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00314 NS-Sanierung Bachtelstrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00315 NS-Sanierung Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse und Ankengasse (K)\n\n22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00316 NS-Sanierung Bertschikerstrasse 216'000.00 216'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt & \nBereinigung der Netzstrukturen\n\nINV00317 NS-Sanierung Eggstrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00318 NS-Sanierung Ettenhauser- und \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n300'000.00 300'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt, \nkoordniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00319 NS-Sanierung Poststrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00320 NS-Sanierung Spitalstrasse (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00321 NS-Sanierung Usterstrasse (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00322 NS-Sanierung Weberweg (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen 400'000.00 200'000.00 200'000.00 100.00 Dient für Projekte, welche nicht genau geplant werden \nkönnen. Wie z. B. neue Hausanschlüsse, welche einen \nNetzausbau mit sich ziehen und für Projekte, welche \nvorzeitig ausgeführt oder geplant werden müssen.\n\nINV00089 TS Relaisersatz 80'000.00 20'000.00 60'000.00 300.00 Regulärer Ersatz\n\nSeite 176\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00094 TS Kastellstrasse 200'000.00 500'000.00 -300'000.00 -60.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00181 Neubau TS Strandbadstrasse 593'000.00 30'000.00 563'000.00 1'876.67 Start Ausführungsprojekt, Zwingend für Erschliessung \nFärberwiesen notwendig, Migros Prov.\n\nINV00182 Neubau TS Bahnhofstrasse 221 650'000.00 700'000.00 -50'000.00 -7.14 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt & \nBereinigung der Situation im Gebiet Bahnhof Kempten\n\nINV00225 Sanierung TS Seegräbnerstrasse 11 1'080'000.00 1'080'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00323 Sanierung TS Zürcherstrasse 57 500'000.00 500'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz altersbedingt\n\nINV00324 Neubau TS Tödistrasse 540'000.00 540'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, Ersatz bestehender \nTrafostation, Bereinigung der Netzstruktur\n\nINV00325 Ersatz TS Bahnhofstrasse 151 (Migros) 27'000.00 27'000.00 100.00 Projektplanung, Aulöser Sanierung Oberlandmarkt \n(Migros)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00096 Zähleranschaffungen 250'000.00 130'000.00 120'000.00 92.31 Zählerbeschaffung die letzten Jahre zu knapp kalkuliert, \nErsatzbedarf höher, hohe Neubau Tätigkeiten\n\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 250'000.00 150'000.00 100'000.00 66.67 Ausbau der Kommunikationsnetze für internen Gebrauch\n\nINV00326 Beschaffung Bobinenanhänger 120'000.00 120'000.00 100.00 Ersatzbeschaffung\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00184 Smart Meter Konzept 33'000.00 33'000.00 100.00 Konzeptstudie mit Pilot, um das Smart Meter System zu \ndefinieren\n\nINV00327 Netzstudie Strom 20'000.00 20'000.00 100.00 Evaluation der langfristigen Ausbauplanung\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für \nInvestitionen übriger Tiefbau\n\nINV00100 Hausanschlussbeiträge -200'000.00 -200'000.00 Beiträge von Liegenschafteneigentümer für das \nAnschliessen einer Liegenschaft\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00099 Netzkostengebühren -300'000.00 -250'000.00 -50'000.00 20.00 Leistungsabhängige Finanzierungsbeiträge von \nLiegenschafteneigentümer an die vorgelagerten Netze\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\n7221 Gasversorgung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nSeite 177\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00101 Allgemeiner Ausbau Gas Netz 540'000.00 150'000.00 390'000.00 260.00 Dient für Projekte, welche nicht genau geplant werden \nkönnen. Wie z. B. neue Hausanschlüsse, welche einen \nNetzausbau mit sich ziehen und für Projekte, welche \nvorzeitig ausgeführt oder geplant werden müssen.\n\nINV00106 ND-Sanierung Sandbühl- und \nFelseneggstrasse (K)\n\n22'000.00 20'000.00 2'000.00 10.00 Einbau Deckbelag\n\nINV00149 ND-Sanierung Hofstrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Abschlussarbeiten & Einbau Deckbelag\n\nINV00187 ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) \n(K)\n\n123'000.00 120'000.00 3'000.00 2.50 Start Ausführungsprojekt, koordniertes Projekt mit Kanton\n\nINV00188 ND-Sanierung Tödistrasse (K) 170'000.00 150'000.00 20'000.00 13.33 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00189 ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 122'000.00 150'000.00 -28'000.00 -18.67 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00190 ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse \n(K)\n\n33'000.00 10'000.00 23'000.00 230.00 Einbau Deckbelag\n\nINV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse \n(K)\n\n270'000.00 300'000.00 -30'000.00 -10.00 Start Ausführungsprojekt, koordniertes Projekt mit Kanton\n\nINV00212 ND_Neubau Im Mettlen (K) 155'000.00 155'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00235 ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-\nStrasse  \n\n110'000.00 110'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00328 ND- & HD-Sanierung Pappelnstrasse \n(Migros)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Projektplanung\n\nINV00329 ND-Sanierung Bachtelstrasse (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00330 ND-Sanierung Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse und Ankengasse (K)\n\n22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00331 ND-Sanierung Ettenhauser- und \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n220'000.00 220'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00332 ND-Sanierung Eggstrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00333 ND-Sanierung Poststrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00334 ND-Sanierung Spitalstrasse (K) 12'000.00 12'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00335 ND-Sanierung Usterstrasse (K) 13'000.00 13'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00107 Allgemeiner Ausbau DRM Stationen 35'000.00 60'000.00 -25'000.00 -41.67 Ersatz bestehender Komponenten, falls erforderlich\n\nINV00243 Sanierung DRM Mattacher\n\n5060.00 Mobilien\n\nSeite 178\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00108 Zähleranschaffungen 110'000.00 80'000.00 30'000.00 37.50 Zählerbeschaffung die letzten Jahre zu knapp kalkuliert, \nErsatzbedarf höher, hohe Neubau Tätigkeiten\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP) 40'000.00 40'000.00 100.00 Evaluation der langfristigen Ausbauplanung\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für \nInvestitionen übriger Tiefbau\n\nINV00110 Hausanschlussbeiträge -60'000.00 -60'000.00 Beiträge von Liegenschafteneigentümer für das \nAnschliessen einer Liegenschaft\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00109 Netzkostengebühren -60'000.00 -60'000.00 Leistungsabhängige Finanzierungsbeiträge von \nLiegenschafteneigentümer an die vorgelagerten Netze\n\n73 Wasser\n\n730 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00111 Allgemeiner Ausbau Wasser 540'000.00 200'000.00 340'000.00 170.00 Dient für Projekte, welche nicht genau geplant werden \nkönnen. Wie z. B. neue Hausanschlüsse, welche einen \nNetzausbau mit sich ziehen und für Projekte, welche \nvorzeitig ausgeführt oder geplant werden müssen.\n\nINV00114 VL-Sanierung Ettenhauser- und \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n320'000.00 15'000.00 305'000.00 2'033.33 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00115 Quellen-Sanierung Hinterburg 250'000.00 100'000.00 150'000.00 150.00 Ausführungsprojekt\n\nINV00116 Neubau Reservoir Balm (K) 1'500'000.00 200'000.00 1'300'000.00 650.00 Start Ausführungsprojekt, Sanierung altersbedingt & \nEinhalten der Vorschriften\n\nINV00119 Sanierung Quellschächte und \nBrunnenstuben\n\n86'000.00 80'000.00 6'000.00 7.50 Regulärer Ersatz\n\nINV00122 VL-Sanierung Sandbühl- und \nFelseneggstrasse (K)\n\n33'000.00 250'000.00 -217'000.00 -86.80 Einbau Deckbelag\n\nINV00123 VL-Sanierung Ettenbohl- und Löwenstrasse \n(K)\n\n33'000.00 5'000.00 28'000.00 560.00 Einbau Deckbelag\n\nINV00194 VL-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) \n(K)\n\n190'000.00 80'000.00 110'000.00 137.50 Start Ausführungsprojekt, koordniertes Projekt mit Kanton\n\nINV00195 VL-Sanierung Bächelacker (K) 468'000.00 350'000.00 118'000.00 33.71 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nSeite 179\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00196 VL-Sanierung Juheestrasse 17'000.00 600'000.00 -583'000.00 -97.17 Projektplanung, private Strasse, Ausführung vom \nEigentümer abhängig\n\nINV00198 VL-Sanierung Henne 450'000.00 275'000.00 175'000.00 63.64 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00199 VL-Sanierung West- und Zürcherstrasse (K) 250'000.00 250'000.00 Start Ausführungsprojekt, koordniertes Projekt mit Kanton\n\nINV00200 VL-Sanierung Tödistrasse (K) 325'000.00 250'000.00 75'000.00 30.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00201 VL-Sanierung Morgenhaldenstrasse (K) 230'000.00 250'000.00 -20'000.00 -8.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00202 VL-Sanierung Schönaustrasse 17'000.00 400'000.00 -383'000.00 -95.75 Projektplanung\n\nINV00203 Erweiterung Automatische \nNetzverlustmessung\n\n130'000.00 120'000.00 10'000.00 8.33 Lorno-System, erkennt Leckagen im Leitungsnetz & zeigt \ndiese auf, hilft zukünftig Rohrleitungsbrüche frühzeitig zu \nerkennen bzw. Wasserverluste zu reduzieren\n\nINV00206 VL-Sanierung Hofstrasse (K) 30'000.00 30'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00213 VL-Sanierung Im Mettlen (K) 260'000.00 260'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00236 VL-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-\nStrasse  \n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Fertigstellung Ausführungsprojekt\n\nINV00337 VL-Sanierung Eggstrasse (K) 22'000.00 22'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00338 VL-Sanierung Bachtelstrasse (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00339 VL-Sanierung Spitalstrasse (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00340 VL-Sanierung Strandbadstrasse 150'000.00 150'000.00 100.00 Start Ausführungsprojekt, korrdiniertes Projekt mit Strom\n\nINV00341 VL-Sanierung Usterstrasse (K) 17'000.00 17'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\nINV00342 VL-Sanierung Weberweg (K) 15'000.00 15'000.00 100.00 Projektplanung, koordiniertes Projekt mit Stadt\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00125 Zähleranschaffungen 110'000.00 80'000.00 30'000.00 37.50 Zählerbeschaffung die letzten Jahre zu knapp kalkuliert, \nErsatzbedarf höher, hohe Neubau Tätigkeiten\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 10'000.00 50'000.00 -40'000.00 -80.00 Fertigstellung GWP\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für \nInvestitionen übriger Tiefbau\n\nINV00128 Hausanschlussbeiträge -150'000.00 -150'000.00 Beiträge von Liegenschafteneigentümer für das \nAnschliessen einer Liegenschaft\n\nSeite 180\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00127 Netzkosten-/Brandschutzgebühren -300'000.00 -200'000.00 -100'000.00 50.00 Belastungswertabhängiger Finanzierungsbeitrag an die \nvorgelagerten Netze\n\n74 Wärme\n\n740 Wärme\n\n7440 Wärme\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00343 VL-Neubau West- und Zürcherstrasse 60'000.00 60'000.00 100.00 Ausführungsprojekt (Querungen Zürcherstr.)\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND\n\n81 Abteilung Bildung\n\n811 Schulverwaltung\n\n8110 Schulverwaltung\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00059 Ersatz Fenster/neuer Sonnenschutz\n\n815 Pädagogik\n\n8151 Schulinformatik\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00153 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den \nKlassenzimmer\n\n100'000.00 100'000.00 Ersatzbeschaffung von störungsanfälligen und veralteten \n(8-10 jährigen) Kleindruckern in den Klassenzimmer. \nErsatzbeschaffung wurde bereits für 2019 budgetiert, \nkonnte aber mangels Ressourcen nicht ausgeführt \nwerden.\n\nINV00299 Anschaffungen Hardware Schulinformatik \nPrimarstufe (2020)\n\n240'000.00 240'000.00 100.00 Für das neue Fach Medien + Informatik ist die \nerforderliche Hardware bereit zu stellen. Im Jahr 2020 \nmüssen dazu Schülergeräte für die 5. und 6. Klassen \nangeschafft werden.\n\nINV00300 Anschaffungen Hardware Schulinformatik \nSekundarstufe (2020)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 An der Sekundarstufe muss eine weitere Tranche \nSchülergeräte im Jahr 2020 angeschafft werden, damit \ndie Schülerinnen und Schüler im Unterricht arbeiten \nkönnen.\n\n% ���������\r���&�\r���\n\nSeite 181\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke\n\nINV00142 Landerwerb Bauland Tannenrain 7'100'000.00 8'500'000.00 -1'400'000.00 -16.47 Kaufkosten des Grundstückes bei positivem \nUrnenentscheid (bod)\n\nINV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung 100'000.00 150'000.00 -50'000.00 -33.33 Architekturwettbewerb bis Abschluss Jurierung 2020 \n(bod)\n\nINV00145 VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf \nGrundstück\n\n1'500'000.00 1'500'000.00 Kaufkosten Erwerb nach Übergabe im Februar 2020 \n(bod)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten \nFV\n\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse \n157/159, Neubau\n\n100'000.00 100'000.00 Projektierungskredit bis und mit KV im Kontext der \nGestaltungsplanung Umbau MIGROS  Aussenraum (bod)\n\nINV00252 Alte Notariatsstrasse 7, \nUmnutzung/Neuentwicklung\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Projektierungskosten bis und mit KV für Antrag Baukredit \nNeunutzung (bod)\n\n9532 Liegenschaften VV\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00043 Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte \nBibliothek)\n\n955 Parkplätze\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung\n\n5010.00 Parkplätze\n\nINV00270 Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, \nMarkierungen, Parkuhren etc.)\n\n36'000.00 36'000.00 100.00 Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung auf \nVerwaltungsliegenschaften 2020 (bod)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00270 Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, \nMarkierungen, Parkuhren etc.)\n\n24'000.00 24'000.00 100.00 Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung auf \nVerwaltungsliegenschaften 2020 (bod)\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen\n\n5010.00 Parkplätze\n\n' ���(��������������)�����\n\nSeite 182\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, \nMarkierungen, Parkuhren etc.)\n\n55'000.00 55'000.00 100.00 Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung auf \nVerwaltungsliegenschaften 2020 (bod)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, \nMarkierungen, Parkuhren etc.)\n\n105'000.00 105'000.00 100.00 Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung auf \nVerwaltungsliegenschaften 2020 (bod)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung 400'000.00 250'000.00 150'000.00 60.00 Anteil Planerauswahlverfahren mit Jurierung und \nanschliesendem Projektierungskredit bis und mit KV zur \nErstellung eines Baukreditantrages (bod)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 1'500'000.00 2'500'000.00 -1'000'000.00 -40.00 Baukosten bis und mit Abschluss 2020\n\nINV00273 SH Bühl, Gesamtsanierung und \nErweiterung, Projektierung\n\n300'000.00 300'000.00 100.00 Architekturwettbewerb und Projektierungskosten bis und \nmit KV für Antrag Baukredit 2021 (bod)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken 540'000.00 1'500'000.00 -960'000.00 -64.00 Baukostenanteil 2020 bis und mit Abschluss (bod)\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00276 SH Guldisloo, Sanierung \nWärmeversorgung, Projektierung\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Projektierungskredit für den Ersatz der bestehenden Oel- \nund Gaskombiheizung durch Alternative \nWärmeversorgung (bod)\n\nINV00277 SA Guldisloo, Neubau Garage für Geräte \nund Maschinen (Fertigbau)\n\n60'000.00 60'000.00 100.00 Notwendiger Witterungsschutz der Gerätschaften (bod)\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in \nbestehendem Gebäude\n\n343'000.00 343'000.00 100.00 Einbau eines vierten Kindergartens in der Schulanlage \nRobenhausen aufgrund der Zunahme Kindergartenkinder \nin diesem Einzugsgebiet (bod)\n\nINV00275 SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA \nund Ersatz Fernwärmeleitung\n\n160'000.00 160'000.00 100.00 Zwingende Sanierung aufgrund Wasserinfiltrationen ins \nUG über alte Fernheizleitung (bod)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in \nbestehendem Gebäude\n\n17'000.00 17'000.00 100.00 Einbau eines vierten Kindergartens in der Schulanlage \nRobenhausen aufgrund der Zunahme Kindergartenkinder \nin diesem Einzugsgebiet (bod)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nSeite 183\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und \nErweiterung, Projektierung\n\n700'000.00 700'000.00 100.00 Architekturwettbewerb und Projektierungskosten bis und \nmit KV für Antrag Baukredit 2021 (bod)\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00136 Werterhaltungsmassnahmen Dach und \nHeizung\n\n230'000.00 300'000.00 -70'000.00 -23.33 Die Heizung wird 2019 wie geplant saniert; Das Dach ist \naufgrund der Sondagen aufwändiger zum Sanieren und \nkann im 2019 nicht mehr umgesetzt werden. Zudem wird \nzusätzlich eine Photovoltaikanlage geplant. (bod)\n\nINV00279 Erneuerung Sanitäre Anlagen 120'000.00 120'000.00 100.00 Notwendige Instandsetzungen der Duschanlagen im \nGästebereich Ferienheim (bod)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00278 MZTH Zentrum, Audio- und Videoanlage 70'000.00 70'000.00 100.00 Ergänzung der bestehenden Anlage notwendigen \nGerätschaften für Konferenzen (bod)\n\n9589 Schulanlage BWSZO\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00280 SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung 55'000.00 55'000.00 100.00 Umnutzungen nach Rückgabe des Gebäudes GRÜN für \nzukünftige schulische Nutzung Primar- und /oder \nSekundarschule Wetzikon /bod)\n\nSeite 184\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 GB Dienste 2'836'000.00 0.00 3'798'000.00 0.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 2'836'000.00 3'798'000.00\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt 450'000.00 0.00 465'000.00 0.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 450'000.00 465'000.00\n\n6 GB Bau + Infrastruktur 12'586'000.00 940'000.00 6'242'500.00 1'055'000.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 11'646'000.00 5'187'500.00\n\n7 Stadtwerke 27'233'000.00 1'070'000.00 12'702'500.00 1'030'000.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 26'163'000.00 11'672'500.00\n\n8 GB Bildung + Jugend 490'000.00 0.00 200'000.00 0.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 490'000.00 200'000.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 4'815'000.00 0.00 5'900'000.00 0.00 0.00 0.00\nNettoergebnis 4'815'000.00 5'900'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 48'410'000.00 2'010'000.00 29'308'000.00 2'085'000.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 46'400'000.00 27'223'000.00 0.00\n\nTotal 48'410'000.00 48'410'000.00 29'308'000.00 29'308'000.00 0.00 0.00\n\n��������\r������\t��\n��������������������������\t��\r�\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 185\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 610'000.00 0.00 1'230'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 906'000.00 0.00 728'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n2 Bildung 4'845'000.00 0.00 5'120'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'200'000.00 0.00 1'310'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n4 Gesundheit 100'000.00 0.00 465'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 9'460'000.00 0.00 4'337'500.00 0.00 0.00 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 9'693'000.00 1'390'000.00 7'355'000.00 1'405'000.00 0.00 0.00\n\n8 Volkswirtschaft 21'596'000.00 620'000.00 8'762'500.00 680'000.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 48'410'000.00 2'010'000.00 29'308'000.00 2'085'000.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 46'400'000.00 27'223'000.00 0.00\n\nTotal 48'410'000.00 48'410'000.00 29'308'000.00 29'308'000.00 0.00 0.00\n\n��������\r������\t��\n����������������������\t��\r�\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 186\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 GB DIENSTE 2'836'000.00 3'798'000.00\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste 150'000.00 250'000.00\n\n212 Bereich Logistik 150'000.00 250'000.00\n\n2121 Informatik 150'000.00 250'000.00\n\n5200.00 Software 150'000.00 250'000.00\nINV00001 Einführung Gemeindefachlösung 250'000.00\nINV00242 Digitalisierung - Projekte im Bereich E-Gov 150'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 1'486'000.00 2'308'000.00\n\n251 Bereich Sicherheit 1'286'000.00 1'010'000.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 380'000.00 380'000.00\n\n5060.00 Mobilien 380'000.00 380'000.00\nINV00051 *Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung 380'000.00 380'000.00\n\n2512 Feuerwehr 600'000.00 530'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 350'000.00 300'000.00\nINV00054 *Neubau Feuerwehrgebäude 350'000.00 300'000.00\n\n5060.00 Mobilien 250'000.00 230'000.00\nINV00147 Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr 250'000.00 230'000.00\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 230'000.00 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00 100'000.00\nINV00055 Instandhaltung ZSA-Anlagen 100'000.00 100'000.00\n\n���������������\n���������������\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 187\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5060.00 Mobilien 130'000.00\nINV00246 Mannschaftstransporter Zivilschutz 65'000.00\nINV00247 Materialtransporter Zivilschutz 65'000.00\n\n2515 Schiessanlage 76'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 76'000.00\nINV00251 Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen 76'000.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 98'000.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 98'000.00\n\n5060.00 Mobilien 98'000.00\nINV00052 Ersatz Dienstfahrzeug (Skoda)\nINV00053 Laserpistole\nINV00148 Ersatz Dienstfahrzeug (BMW) 98'000.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 200'000.00 1'200'000.00\n\n2556 Friedhof und Bestattung 200'000.00 1'200'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 200'000.00 1'200'000.00\nINV00056 *Gesamtsanierung Friedhof 200'000.00 1'200'000.00\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) 1'200'000.00 1'240'000.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 1'200'000.00 810'000.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 1'100'000.00 810'000.00\n\n5000.00 Grundstücke 250'000.00\nINV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6 250'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 188\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 850'000.00 810'000.00\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 710'000.00 710'000.00\nINV00151 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4 100'000.00\nINV00244 Teilerneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1 140'000.00\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 100'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 100'000.00\nINV00245 Erneuerung Strandbad und Campingplatz Auslikon 100'000.00\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 430'000.00\n\n2851 Kunsteisbahn 430'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 430'000.00\nINV00050 Statische Verstärkung der Profilträger 430'000.00\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 450'000.00 465'000.00\n\n52 Abteilung Soziales\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration\n\n5241 Beschäftigung + Integration\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00217 Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9\n\n54 Alter + Gesundheit 100'000.00 465'000.00\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach 100'000.00 465'000.00\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach 100'000.00 465'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 189\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00 65'000.00\n\nINV00057 Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich\n\nINV00141 Ergänzung alternative Wärmeerzeugung, Planung 65'000.00\n\nINV00249 Haus Esche, Warenlift (Erneuerung Technik/Steuerung) 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 400'000.00\n\nINV00146 Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf 400'000.00\n\n56 Abteilung Umwelt 350'000.00\n\n562 Bereich Umwelt + Energie 350'000.00\n\n5622 Energie\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 350'000.00\n\nINV00241 ARA-Wärmeverbund, Projektierung 350'000.00\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 12'586'000.00 940'000.00 6'242'500.00 1'055'000.00\n\n61 Abteilung Hochbau 145'000.00 205'000.00\n\n615 Planung 145'000.00 205'000.00\n\n6150 Planung 145'000.00 205'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 145'000.00 205'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 190\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum 90'000.00 55'000.00\n\nINV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung\n\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 45'000.00 50'000.00\n\nINV00042 Bushof-Planung 100'000.00\n\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 10'000.00\n\nINV00248 Grundlagenplanung Mobilitätskonzept\n\n65 Abteilung Tiefbau 12'441'000.00 940'000.00 6'037'500.00 1'055'000.00\n\n650 Abteilung Tiefbau 590'000.00 120'000.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 590'000.00 120'000.00\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen 570'000.00 100'000.00\n\nINV00023 ÖV Infrastruktur (2019) 100'000.00\n\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020) 400'000.00\n\nINV00284 Bushaltestelle Wildbach\n\nINV00296 Behindertengerechter Umbau des Bushofs 170'000.00\n\n5040.00 Buswartehäuschen 20'000.00 20'000.00\n\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 20'000.00 20'000.00\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 3'640'000.00 40'000.00 4'070'000.00 55'000.00\n\n6511 Strassen 3'390'000.00 3'750'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 3'030'000.00 3'180'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 191\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00002 Talstrasse (Weststrasse bis Treppe PU) (K)\n\nINV00003 Allenbergstrasse (K) 100'000.00\n\nINV00004 Stationsstrasse 2. Etappe (Bahnübergang bis obere \nBahnhofstrasse) (K)\n\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K) 20'000.00 500'000.00\n\nINV00006 Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze) 20'000.00 40'000.00\n\nINV00007 Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K) 430'000.00\n\nINV00008 Guyer-Zeller-Strasse\n\nINV00009 Tempo 30 Schellerstrasse 160'000.00\n\nINV00032 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) 15'000.00 40'000.00\n\nINV00033 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) \n(K)\n\n80'000.00\n\nINV00034 Kastellstrasse (Motoren- bis Industriestrasse) (K)\n\nINV00035 Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse) (K) 150'000.00\n\nINV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K) 120'000.00\n\nINV00037 Schöneich- und Grubenstrasse (K)\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse 30'000.00 20'000.00\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 600'000.00 800'000.00\n\nINV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K) 400'000.00 200'000.00\n\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) 130'000.00 200'000.00\n\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n400'000.00\n50'000.00\n\nINV00158 Spitalstrasse Sanierungen (Abschnitte Spital, Bachtelkreisel, \nFriedhof) (K)\n\n30'000.00\n30'000.00\n\nINV00159 Morgenhaldenweg (siehe INV00218) 10'000.00\n\nINV00160 Deckbelagssanierungen diverse 250'000.00\n\nINV00218 Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K) 350'000.00\n\nINV00221 Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K) 350'000.00\n\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- \nund Usterstrasse\n\n20'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 192\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) 10'000.00\n\nINV00255 Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K) 10'000.00\n\nINV00256 Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit Busbahnhof (K) 10'000.00\n\nINV00257 Tödistrasse 1. Etappe (Usterstrasse bis Asylstrasse) (K) 580'000.00\n\nINV00258 Tödistrasse 2. Etappe (Asylstrasse bis Weberweg) (K) 10'000.00\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) mit Tödistrasse (K) 10'000.00\n\nINV00281 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) 15'000.00\n\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 10'000.00\n\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) 10'000.00\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege 120'000.00 310'000.00\n\nINV00010 Fussweg/Radweg allgemein 270'000.00\n\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt 50'000.00 25'000.00\n\nINV00162 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung \nWest\n\n20'000.00\n15'000.00\n\nINV00237 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil \nAbt. Tiefbau)\n\nINV00287 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 2: Usterstrasse Überbauung \nWest bis Strandbadstrasse\n\nINV00288 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 3: Strandbadstrasse bis \nPappelnstrasse\n\nINV00289 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelnstrasse bis Reichle & \nDe Massari\n\nINV00290 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis \nBinzackerstrasse\n\nINV00291 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 6: Überführung \nBinzackerstrasse\n\nINV00292 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 7: Binzackerstrasse bis \nÜberbauung Binzacker\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 8: Überbauung Binzacker bis \nBahnhof Kempten inkl. Personenunterführung\n\n50'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 193\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00294 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 9: Personenunterführung \nBahnhof Kempten bis Bahnübergang Motorenstrasse\n\nINV00295 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 10: Bahnhof Kempten bis \nKastellstrasse\n\n5010.02 Brücken 100'000.00 100'000.00\n\nINV00011 Brückensanierungen (2019) 100'000.00\n\nINV00259 Brückensanierungen (2020) 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 140'000.00 60'000.00\n\nINV00012 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (2019) 60'000.00\n\nINV00298 Hansa Kommunalfahrzeug 140'000.00\n\n5670.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte 100'000.00\n\nINV00163 Investitionsbeiträge Tiefbau bei QP + privaten Erschliessungen 100'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 70'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 70'000.00\n\nINV00166 Sportplatz Sandbühl 70'000.00\n\n6379.00 Entnahmen aus Fonds für öffentliche Spiel- und \nRuheflächen\n\nINV00166 Sportplatz Sandbühl\n\n6513 Öffentliche Gewässer 250'000.00 40'000.00 250'000.00 55'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 250'000.00 250'000.00\n\nINV00025 Bachsanierungen allgemein (2019) 250'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 194\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00301 Bachsanierungen allgemein (2020) 250'000.00\n\n6310.00 Staatsbeiträge 40'000.00 55'000.00\n\nINV00026 Staatsbeiträge 40'000.00 55'000.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 5'100'000.00 87'500.00\n\n6542 Werkhof 5'100'000.00 87'500.00\n\n5000.00 Grundstücke 1'100'000.00\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 1'100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 4'000'000.00 87'500.00\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 4'000'000.00 87'500.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 3'111'000.00 900'000.00 1'760'000.00 1'000'000.00\n\n6571 Kanalisationen 1'811'000.00 900'000.00 1'270'000.00 1'000'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'811'000.00 1'270'000.00\n\nINV00013 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2019) 300'000.00\n\nINV00014 Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse 100'000.00\n\nINV00015 Kanalisation Stationsstrasse 2. Etappe (Bahnhof- bis \nBahnhofstrasse)\n\nINV00016 Kanalisation Ettenhauser- und Bachtelstrasse\n\nINV00017 Kanalisation Usterstrasse (Halden- bis Buchgrindelstrasse)\n\nINV00018 Kanalisation Sandbühl 100'000.00\n\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) 30'000.00 30'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 195\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt \nkant. TBA) (K)\n\n50'000.00\n250'000.00\n\nINV00021 Rückhaltebecken Schellerstrasse 450'000.00 250'000.00\n\nINV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) 50'000.00 40'000.00\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) 500'000.00 200'000.00\n\nINV00219 Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K)\n216'000.00\n\nINV00220 Kanalisation Färberwisen-Usterstrasse (Ersatz) (K)\n\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse 1. Etappe (K) 100'000.00\n\nINV00262 Kanalisation Tödistrasse 2. Etappe (K) 10'000.00\n\nINV00263 Usterstrasse 4. Etappe (Zürcherstrasse bis Haldenstrasse) (K)\n20'000.00\n\nINV00264 Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) 15'000.00\n\nINV00265 Bachtelstrasse Kreisel (K) 15'000.00\n\nINV00266 Güetlistrasse, Morgenrainstrasse (K) 15'000.00\n\nINV00267 Poststrasse (K) 10'000.00\n\nINV00268 Weberweg (K) 10'000.00\n\nINV00269 Baumgarten-, Rosen-, Anken- und Mühlestrasse (K) 20'000.00\n\nINV00285 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2020) 300'000.00\n\n6370.00 Anschlussgebühren 900'000.00 1'000'000.00\n\nINV00022 Anschlussgebühren 900'000.00 1'000'000.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 1'300'000.00 490'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'300'000.00 950'000.00\n\nINV00028 Ausbau ARA 900'000.00 600'000.00\n\nINV00029 Ersatzbeschaffungen generell (2019) 350'000.00\n\nINV00297 Ersatzbeschaffungen generell (2020) 400'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 196\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n5060.00 Mobilien -460'000.00\n\nINV00030 Ersatz Steuerung Filtration und Brauchwasseranlage\n\nINV00031 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage -460'000.00\n\n7 STADTWERKE 27'233'000.00 1'070'000.00 12'702'500.00 1'030'000.00\n\n70 Admin / Betrieb 7'568'000.00 447'500.00\n\n708 Admin / Betrieb 7'568'000.00 447'500.00\n\n7080 Admin / Betrieb 7'568'000.00 447'500.00\n\n5040.00 Hochbauten 7'182'000.00 162'500.00\n\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 7'182'000.00 162'500.00\n\n5060.00 Mobilien 261'000.00 255'000.00\n\nINV00130 Mobiliar Allgemein 10'000.00\n\nINV00131 Fahrzeugbeschaffung 216'000.00 240'000.00\n\nINV00132 Hardware Büro IT 20'000.00\n\nINV00133 EDV Verrechnung/FRW\n\nINV00167 EDV Allgemein Hardware 15'000.00\n\nINV00239 Arbeitsplatzausstattung IT 2019\n\nINV00304 Server Büro IT 2. Standort 15'000.00\n\n5200.00 Software 125'000.00 30'000.00\n\nINV00133 EDV Verrechnung/FRW 25'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 197\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00134 EDV Allgemein Software 40'000.00 30'000.00\n\nINV00224 Update GEONIS 2017\n\nINV00226 IT-Tool Elektroform EVU                      \n\nINV00305 Elektronischer Zählerwechselprozess 20'000.00\n\nINV00306 Neue Spezialfinanzierung implementieren 25'000.00\n\nINV00307 Computer Telefonie Integration (CTI) 15'000.00\n\n71 Strom 11'878'000.00 500'000.00 6'910'000.00 560'000.00\n\n711 Strom 11'878'000.00 500'000.00 6'910'000.00 560'000.00\n\n7111 Strom Netz 11'878'000.00 500'000.00 6'910'000.00 560'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 7'135'000.00 3'370'000.00\n\nINV00073 Allgemeiner Ausbau Strom Netz 540'000.00 500'000.00\n\nINV00074 Allg. Ausbau NS-Leitungen\n\nINV00075 NS-Sanierung Ettenhauser-, Sonnenfeldstrasse und Aecherli 30'000.00\n\nINV00076 NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse\n\nINV00077 NS Westtangente (Weststrasse)\n\nINV00078 MS Adetswilerstrasse + 3 TS\n\nINV00079 MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital)\n\nINV00080 MS-Ersatz TS Vogelsang - TS Neubühl\n\nINV00081 NS-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K) 33'000.00 60'000.00\n\nINV00082 NS Preyenstrasse\n\nINV00083 NS- & MS-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) 485'000.00 450'000.00\n\nINV00084 NS-Sanierung Hofstrasse (K) 40'000.00 180'000.00\n\nINV00085 NS-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K) 33'000.00 200'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 198\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00086 MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital)\n\nINV00087 MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital)\n\nINV00168 NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 368'000.00 150'000.00\n\nINV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 184'000.00 200'000.00\n\nINV00170 NS-Sanierung Juheestrasse 17'000.00 250'000.00\n\nINV00171 NS- & MS-Neubau Färberwiesen 377'000.00 200'000.00\n\nINV00172 MS-Sanierung M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind.1) 111'000.00 110'000.00\n\nINV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut 320'000.00\n\nINV00174 MS-Sanierung M10 (TS Dürsteler-TS Medikon) 65'000.00 60'000.00\n\nINV00175 MS-Ersatz M44 (TS Zentralstrasse-TS Bahnhofstrasse 221) 49'000.00 30'000.00\n\nINV00176 NS- & MS-Sanierung Leisihalden 647'000.00 30'000.00\n\nINV00177 NS-Sanierung Bächelacker (K) 438'000.00 300'000.00\n\nINV00178 NS-& MS-Sanierung Tödistrasse (K) 485'000.00 300'000.00\n\nINV00207 NS-Sanierung Eichstrasse\n\nINV00208 Verstärkung Kabelverteilkabine Industriestrasse\n\nINV00209 NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K) 294'000.00\n\nINV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1) 54'000.00\n\nINV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina) 28'000.00\n\nINV00215 Verstärkung KVK Industriestrasse\n\nINV00223 NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 130'000.00\n\nINV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS)\n\nINV00229 Leitungsbau Hofstrasse (TS)\n\nINV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)\n\nINV00231 NS-Sanierung Rosenstrasse\n\nINV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse 193'000.00\n\nINV00233 NS-Sanierung Feldweg 143'000.00\n\nINV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg 122'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 199\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) 250'000.00\n\nINV00302 NS-Sanierung Henne 330'000.00\n\nINV00308 MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS Seegräbnerstrasse \n11)\n\n150'000.00\n\nINV00309 MS-Ersatz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) 162'000.00\n\nINV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blakete-TS Tödistrasse) 270'000.00\n\nINV00311 MS-Ersatz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24) 280'000.00\n\nINV00312 MS-Ersatz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl) 180'000.00\n\nINV00313 NS-Sanierung Adetswilerstrasse (K) 22'000.00\n\nINV00314 NS-Sanierung Bachtelstrasse (K) 22'000.00\n\nINV00315 NS-Sanierung Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und \nAnkengasse (K)\n\n22'000.00\n\nINV00316 NS-Sanierung Bertschikerstrasse 216'000.00\n\nINV00317 NS-Sanierung Eggstrasse (K) 22'000.00\n\nINV00318 NS-Sanierung Ettenhauser- und Sonnenfeldstrasse (K) 300'000.00\n\nINV00319 NS-Sanierung Poststrasse (K) 22'000.00\n\nINV00320 NS-Sanierung Spitalstrasse (K) 17'000.00\n\nINV00321 NS-Sanierung Usterstrasse (K) 17'000.00\n\nINV00322 NS-Sanierung Weberweg (K) 17'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 4'070'000.00 2'950'000.00\n\nINV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen 400'000.00 200'000.00\n\nINV00089 TS Relaisersatz 80'000.00 20'000.00\n\nINV00090 TS Schöneich\n\nINV00091 TS Neugut\n\nINV00092 TS Langfurren\n\nINV00093 TS Werkhof\n\nINV00094 TS Kastellstrasse 200'000.00 500'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 200\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00095 TS Elma 600'000.00\n\nINV00179 TS Sandbühlstrasse 300'000.00\n\nINV00180 TS Hirschwiesenstrasse 600'000.00\n\nINV00181 Neubau TS Strandbadstrasse 593'000.00 30'000.00\n\nINV00182 Neubau TS Bahnhofstrasse 221 650'000.00 700'000.00\n\nINV00225 Sanierung TS Seegräbnerstrasse 11 1'080'000.00\n\nINV00227 TS Grubenstrasse\n\nINV00323 Sanierung TS Zürcherstrasse 57 500'000.00\n\nINV00324 Neubau TS Tödistrasse 540'000.00\n\nINV00325 Ersatz TS Bahnhofstrasse 151 (Migros) 27'000.00\n\n5060.00 Mobilien 620'000.00 590'000.00\n\nINV00096 Zähleranschaffungen 250'000.00 130'000.00\n\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 250'000.00 150'000.00\n\nINV00098 Spezialfahrzeug\n\nINV00183 Ersatz Rundsteuerung 130'000.00\n\nINV00184 Smart Meter Konzept 50'000.00\n\nINV00185 Installation ZEV-Zähler 130'000.00\n\nINV00326 Beschaffung Bobinenanhänger 120'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 53'000.00\n\nINV00184 Smart Meter Konzept 33'000.00\n\nINV00327 Netzstudie Strom 20'000.00\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 200'000.00 310'000.00\n\nINV00100 Hausanschlussbeiträge 200'000.00 200'000.00\n\nINV00186 ZEV-Installationsbeiträge 110'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 201\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 300'000.00 250'000.00\n\nINV00099 Netzkostengebühren 300'000.00 250'000.00\n\n72 Gas 2'090'000.00 120'000.00 1'405'000.00 120'000.00\n\n722 Gas 2'090'000.00 120'000.00 1'405'000.00 120'000.00\n\n7221 Gasversorgung 2'090'000.00 120'000.00 1'405'000.00 120'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'905'000.00 1'265'000.00\n\nINV00101 Allgemeiner Ausbau Gas Netz 540'000.00 150'000.00\n\nINV00102 Usterstrasse\n\nINV00103 Mühlestrasse\n\nINV00104 Stationsstrasse 2. Etappe\n\nINV00105 Ettenhauser Sonnenfeld Etappe 1 + 2 15'000.00\n\nINV00106 ND-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K) 22'000.00 20'000.00\n\nINV00149 ND-Sanierung Hofstrasse (K) 22'000.00\n\nINV00187 ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 123'000.00 120'000.00\n\nINV00188 ND-Sanierung Tödistrasse (K) 170'000.00 150'000.00\n\nINV00189 ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 122'000.00 150'000.00\n\nINV00190 ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K) 33'000.00 10'000.00\n\nINV00191 Einzug Tösstalstrasse 150'000.00\n\nINV00192 Schönaustrasse (mit Weststrasse, Absprache HIAG) 200'000.00\n\nINV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) 270'000.00 300'000.00\n\nINV00212 ND_Neubau Im Mettlen (K) 155'000.00\n\nINV00235 ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse  110'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 202\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00303 ND-Erweiterung Industriestrasse\n\nINV00328 ND- & HD-Sanierung Pappelnstrasse (Migros) 10'000.00\n\nINV00329 ND-Sanierung Bachtelstrasse (K) 17'000.00\n\nINV00330 ND-Sanierung Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und \nAnkengasse (K)\n\n22'000.00\n\nINV00331 ND-Sanierung Ettenhauser- und Sonnenfeldstrasse (K) 220'000.00\n\nINV00332 ND-Sanierung Eggstrasse (K) 22'000.00\n\nINV00333 ND-Sanierung Poststrasse (K) 22'000.00\n\nINV00334 ND-Sanierung Spitalstrasse (K) 12'000.00\n\nINV00335 ND-Sanierung Usterstrasse (K) 13'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 35'000.00 60'000.00\n\nINV00107 Allgemeiner Ausbau DRM Stationen 35'000.00 60'000.00\n\nINV00243 Sanierung DRM Mattacher\n\n5060.00 Mobilien 110'000.00 80'000.00\n\nINV00108 Zähleranschaffungen 110'000.00 80'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 40'000.00\n\nINV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP) 40'000.00\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 60'000.00 60'000.00\n\nINV00110 Hausanschlussbeiträge 60'000.00 60'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 60'000.00 60'000.00\n\nINV00109 Netzkostengebühren 60'000.00 60'000.00\n\n73 Wasser 5'637'000.00 450'000.00 3'940'000.00 350'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 203\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n730 Wasser 5'637'000.00 450'000.00 3'940'000.00 350'000.00\n\n7330 Wasserversorgung 5'637'000.00 450'000.00 3'940'000.00 350'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 5'517'000.00 3'810'000.00\nINV00111 Allgemeiner Ausbau Wasser 540'000.00 200'000.00\nINV00112 Stationsstrasse 2. Etappe\nINV00113 Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO\nINV00114 VL-Sanierung Ettenhauser- und Sonnenfeldstrasse (K) 320'000.00 15'000.00\nINV00115 Quellen-Sanierung Hinterburg 250'000.00 100'000.00\nINV00116 Neubau Reservoir Balm (K) 1'500'000.00 200'000.00\nINV00117 Usterstrasse\nINV00118 2. Tranche Ringschluss\nINV00119 Sanierung Quellschächte und Brunnenstuben 86'000.00 80'000.00\nINV00120 Mühlestrasse\nINV00121 Weststrasse\nINV00122 VL-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K) 33'000.00 250'000.00\nINV00123 VL-Sanierung Ettenbohl- und Löwenstrasse (K) 33'000.00 5'000.00\nINV00124 Transportleitung Allenberg\nINV00194 VL-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 190'000.00 80'000.00\nINV00195 VL-Sanierung Bächelacker (K) 468'000.00 350'000.00\nINV00196 VL-Sanierung Juheestrasse 17'000.00 600'000.00\nINV00197 Bächelacker Anschluss Hochzone 350'000.00\nINV00198 VL-Sanierung Henne 450'000.00 275'000.00\nINV00199 VL-Sanierung West- und Zürcherstrasse (K) 250'000.00 250'000.00\nINV00200 VL-Sanierung Tödistrasse (K) 325'000.00 250'000.00\nINV00201 VL-Sanierung Morgenhaldenstrasse (K) 230'000.00 250'000.00\nINV00202 VL-Sanierung Schönaustrasse 17'000.00 400'000.00\nINV00203 Erweiterung Automatische Netzverlustmessung 130'000.00 120'000.00\nINV00204 Sicherung Grundwasserschutzzonen 35'000.00\nINV00206 VL-Sanierung Hofstrasse (K) 30'000.00\nINV00213 VL-Sanierung Im Mettlen (K) 260'000.00\nINV00214 Ringschluss Ettenbohlstrasse\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 204\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00216 Wasserleitungsersatz Gibelstrasse\nINV00222 Sanierung Wasserleitung Ottenhausen-Aathal\nINV00236 VL-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse  150'000.00\nINV00337 VL-Sanierung Eggstrasse (K) 22'000.00\nINV00338 VL-Sanierung Bachtelstrasse (K) 17'000.00\nINV00339 VL-Sanierung Spitalstrasse (K) 17'000.00\nINV00340 VL-Sanierung Strandbadstrasse 150'000.00\nINV00341 VL-Sanierung Usterstrasse (K) 17'000.00\nINV00342 VL-Sanierung Weberweg (K) 15'000.00\n\n5060.00 Mobilien 110'000.00 80'000.00\nINV00125 Zähleranschaffungen 110'000.00 80'000.00\nINV00126 Anpassungen Leitsystem\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 10'000.00 50'000.00\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 10'000.00 50'000.00\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 150'000.00 150'000.00\nINV00128 Hausanschlussbeiträge 150'000.00 150'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 300'000.00 200'000.00\nINV00127 Netzkosten-/Brandschutzgebühren 300'000.00 200'000.00\n\n74 Wärme 60'000.00\n\n740 Wärme 60'000.00\n\n7440 Wärme 60'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 60'000.00\nINV00343 VL-Neubau West- und Zürcherstrasse 60'000.00\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 490'000.00 200'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 205\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n81 Abteilung Bildung 490'000.00 200'000.00\n\n811 Schulverwaltung\n\n8110 Schulverwaltung\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00059 Ersatz Fenster/neuer Sonnenschutz\n\n815 Pädagogik 490'000.00 200'000.00\n\n8151 Schulinformatik 490'000.00 200'000.00\n\n5060.00 Mobilien 490'000.00 200'000.00\nINV00060 Informatik (alle Schulhäuser)\nINV00067 WLAN Sekundarschule\nINV00152 Harmonisierung Schulinformatik Primarschule/Sekundarschule 100'000.00\n\nINV00153 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer 100'000.00 100'000.00\nINV00299 Anschaffungen Hardware Schulinformatik Primarstufe (2020)\n\n240'000.00\n\nINV00300 Anschaffungen Hardware Schulinformatik Sekundarstufe (2020)\n150'000.00\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 4'815'000.00 5'900'000.00\n\n95 Abteilung Immobilien 4'815'000.00 5'900'000.00\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9532 Liegenschaften VV\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00043 Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek)\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 206\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n955 Parkplätze 220'000.00\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 60'000.00\n\n5010.00 Parkplätze 36'000.00\nINV00270 Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, \n\nParkuhren etc.)\n36'000.00\n\n5060.00 Mobilien 24'000.00\nINV00270 Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, \n\nParkuhren etc.)\n24'000.00\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 160'000.00\n\n5010.00 Parkplätze 55'000.00\nINV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, \n\nParkuhren etc.)\n55'000.00\n\n5060.00 Mobilien 105'000.00\nINV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, \n\nParkuhren etc.)\n105'000.00\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 400'000.00 980'000.00\n\n9561 Stadthaus 400'000.00 980'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\nINV00046 Umgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der \n\nWohnüberbauung Hirschwiese\n\n5040.00 Hochbauten 400'000.00 830'000.00\nINV00045 Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten 540'000.00\nINV00138 * Stadthaus, Gesamtsanierung 400'000.00 250'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 207\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00139 Akkustik und Lüftung Stadthaussaal / Foyer 40'000.00\n\n5060.00 Mobilien 150'000.00\nINV00140 Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte 150'000.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 4'070'000.00 4'920'000.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 1'800'000.00 2'500'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'800'000.00 2'500'000.00\nINV00061 SH Bühl, Ersatz Sportboden Turnhalle\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 1'500'000.00 2'500'000.00\nINV00273 *SH Bühl, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung 300'000.00\n\n9572 Schulanlage Egg PS 70'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 70'000.00\nINV00137 SH Egg, Allwetterplatz 70'000.00\n\n9573 Schulanlage Feld PS 540'000.00 1'500'000.00\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege\nINV00238 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil \n\nAbt. Immobilien)\n\n5040.00 Hochbauten 540'000.00 1'500'000.00\nINV00062 KIGA Goldbühl, Sanierung Gebäudehülle und Heizung\nINV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken 540'000.00 1'500'000.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 160'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 160'000.00\nINV00064 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage\nINV00276 SH Guldisloo, Sanierung Wärmeversorgung, Projektierung 100'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 208\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nINV00277 SA Guldisloo, Neubau Garage für Geräte und Maschinen \n(Fertigbau)\n\n60'000.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 520'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 503'000.00\nINV00065 SH Robenhausen Altbau, Ersatz Flachdach\nINV00274 *KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude 343'000.00\nINV00275 SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz \n\nFernwärmeleitung\n160'000.00\n\n5060.00 Mobilien 17'000.00\nINV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude 17'000.00\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 700'000.00 550'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 700'000.00 550'000.00\nINV00066 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle 550'000.00\nINV00272 *SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung, \n\nProjektierung\n700'000.00\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 350'000.00 300'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 350'000.00 300'000.00\nINV00136 Werterhaltungsmassnahmen Dach und Heizung 230'000.00 300'000.00\nINV00279 Erneuerung Sanitäre Anlagen 120'000.00\n\n9579 Schulanlage HPSW\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00071 Sanierung/Umbau Wärmeversorgung mit Fernwärme ab AWH \n\nAm Wildbach\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 125'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 209\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���\t������\r���\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\n5040.00 Hochbauten\nINV00068 Areal Zentrum, Überdachung Veloständer \nINV00069 SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss\nINV00070 SH Bachtel, Gruppenräume Zwischenetagen\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 70'000.00\n\n5060.00 Mobilien 70'000.00\nINV00278 MZTH Zentrum, Audio- und Videoanlage 70'000.00\n\n9589 Schulanlage BWSZO 55'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 55'000.00\nINV00280 SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung 55'000.00\n\n48'410'000.00 2'010'000.00 29'308'000.00 2'085'000.00\nNettoinvestition 46'400'000.00 27'223'000.00\n\n48'060'000.00 48'060'000.00 29'308'000.00 29'308'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 210\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 8'900'000.00 0.00 10'330'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 8'900'000.00 0.00 10'330'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 8'900'000.00 10'330'000.00 0.00\n\nTotal 8'900'000.00 8'900'000.00 10'330'000.00 10'330'000.00 0.00 0.00\n\n��������\r������\t��\n��������������������������\t��\r�\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 211\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 8'900'000.00 0.00 10'330'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 8'900'000.00 0.00 10'330'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 8'900'000.00 10'330'000.00 0.00\n\nTotal 8'900'000.00 8'900'000.00 10'330'000.00 10'330'000.00 0.00 0.00\n\n��������\r������\t��\n����������������������\t��\r�\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 212\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 8'900'000.00 10'330'000.00\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen\n\n7240.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / \nINV00072 Verkauf Ferienheim Canetg\n\n7740.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden / \nINV00072 Verkauf Ferienheim Canetg\n\n8040.00 Verkauf von Gebäuden / Hochbauten\nINV00072 Verkauf Ferienheim Canetg\n\n95 Abteilung Immobilien 8'900'000.00 10'330'000.00\n\n952 Grundstücke FV 8'700'000.00 10'230'000.00\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 8'700'000.00 10'230'000.00\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 8'700'000.00 10'230'000.00\nINV00044 Gaswerkareal, Sanierung Altlasten 80'000.00\nINV00142 Landerwerb Bauland Tannenrain 7'100'000.00 8'500'000.00\n\nINV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung 100'000.00 150'000.00\nINV00145 VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück 1'500'000.00 1'500'000.00\n\n���������������\n���������������\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 213\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������������\t�\n����\r���������\t��\r��\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n���������������\n���������������\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n953 Liegenschaften FV/VV 200'000.00 100'000.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 200'000.00 100'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV 200'000.00 100'000.00\nINV00047 Kronensaal, Sanierung\nINV00048 Restaurant Krone, Sanierung Lüftungsanlagen\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau 100'000.00 100'000.00\nINV00252 Alte Notariatsstrasse 7, Umnutzung/Neuentwicklung 100'000.00\n\n8'900'000.00 10'330'000.00\nNettoinvestition 8'900'000.00 10'330'000.00\n\n8'900'000.00 8'900'000.00 10'330'000.00 10'330'000.00\n\n* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten resp. des Gemeindeparlamentes steht noch aus. Seite 214\n\n\n\nAnhang zum Budget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������\n\n�����\t\n�����\n�\r���\r�\n\t��\n\t���������\n�\r�\n�\r�\n\t���������\n\t���\n��\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n1008 Geschichte Wetzikon 3300.40 5'900.00 5'800.00  \n\n2121 Informatik 3300.60 112'800.00 129'200.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 3300.30 4'100.00 0.00\n3300.60 49'400.00 47'500.00\n\n2512 Feuerwehr 3300.40 1'600.00 800.00\n3300.60 58'400.00 70'400.00\n\n2513 Zivilschutz, Miltitär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 3300.40 35'400.00 31'300.00\n3300.60 22'300.00 6'000.00\n\n2515 Schiessanlage 3300.30 400.00 0.00\n3300.40 33'500.00 31'600.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 3300.40 30'800.00 30'800.00\n3300.60 60'900.00 55'800.00\n\n2556 Friedhof und Bestattung 3300.30 3'100.00 2'600.00\n3300.60 24'600.00 24'500.00\n\n2581 Bibliothek 3300.40 34'800.00 34'800.00\n3300.60 26'900.00 26'900.00\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 3300.30 107'200.00 107'200.00\n3300.40 155'900.00 155'900.00\n3300.60 22'800.00 22'800.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 3300.30 164'500.00 168'200.00\n\nSeite 216\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������\n\n�����\t\n�����\n�\r���\r�\n\t��\n\t���������\n�\r�\n�\r�\n\t���������\n\t���\n��\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n3300.40 154'500.00 154'500.00\n3300.60 5'800.00 17'900.00\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 3300.30 900.00 900.00\n3300.40 3'900.00 3'900.00\n3300.60 900.00 5'000.00\n\n2851 Kunsteisbahn 3300.40 543'000.00 542'300.00\n3300.60 22'100.00 22'100.00\n\n5241 Beschäftigung + Integration 3300.40 13'600.00 0.00\n\n5450 Alterswohnheim Am Wildbach 3300.40 1'403'000.00 1'400'000.00\n3300.60 124'800.00 109'700.00\n\n6150 Planung 3320.90 191'100.00 247'400.00\n\n6501 Vermessung/GIS 3300.10 0.00 3'100.00\n3320.90 2'400.00 1'200.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 3300.10 16'200.00 5'500.00\n3300.30 54'300.00 53'300.00\n3300.40 25'900.00 25'600.00\n\n6511 Strassen 3300.10 2'136'700.00 2'215'000.00\n3300.30 5'800.00 6'600.00\n3300.60 109'300.00 122'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 3300.30 18'000.00 16'300.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 3300.20 119'300.00 112'800.00\n\nSeite 217\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������\n\n�����\t\n�����\n�\r���\r�\n\t��\n\t���������\n�\r�\n�\r�\n\t���������\n\t���\n��\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n6542 Werkhof 3300.40 10'700.00 8'900.00\n\n6571 Kanalisationen 3300.30 56'500.00 59'400.00\n3300.60 9'100.00 9'100.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 3300.30 1'234'100.00 1'227'400.00\n3300.40 30'600.00 30'600.00\n3300.60 310'100.00 351'700.00\n\n7080 Admin / Betrieb 3300.40 170'000.00 95'000.00\n3300.60 179'900.00 120'000.00\n3320.00 72'100.00 10'000.00\n\n7111 Strom Netz 3300.30 665'000.00 908'000.00\n3300.40 552'400.00 464'000.00\n3300.60 210'800.00 0.00\n3301.30 250'000.00 0.00\n3301.40 30'000.00 0.00\n3320.00 5'600.00 0.00\n\n7221 Gasversorgung 3300.30 391'600.00 456'000.00\n3300.40 113'900.00 101'000.00\n3300.60 26'600.00 0.00\n3301.30 80'000.00 0.00\n\n7330 Wasserversorgung 3300.30 663'600.00 875'000.00\n3300.40 183'900.00 0.00\n3300.60 35'200.00 0.00\n3301.30 250'000.00 0.00\n3320.90 1'400.00 5'000.00\n\nSeite 218\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������\n\n�����\t\n�����\n�\r���\r�\n\t��\n\t���������\n�\r�\n�\r�\n\t���������\n\t���\n��\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n8151 Schulinformatik 3300.60 599'500.00 526'700.00\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 3300.40 39'800.00 466'100.00\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 3300.40 7'300.00 7'300.00\n\n8191 BWSZO 3300.40 246'500.00 257'200.00\n\n8195 HPSW 3300.40 219'000.00 221'900.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 3300.40 0.00 26'800.00\n\n9532 Liegenschaften VV 3300.40 32'000.00 0.00\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 3300.30 86'200.00 86'200.00\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 3300.10 3'600.00 0.00\n3300.60 3'000.00 0.00\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 3300.10 5'500.00 0.00\n3300.60 13'100.00 0.00\n\n9561 Stadthaus 3300.40 134'400.00 149'500.00\n3300.60 12'000.00 18'700.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 3300.30 11'700.00 11'600.00\n3300.40 285'300.00 298'300.00\n\n9572 Schulanlage Egg PS 3300.30 2'300.00 2'300.00\n3300.40 290'300.00 290'300.00\n\nSeite 219\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������\n\n�����\t\n�����\n�\r���\r�\n\t��\n\t���������\n�\r�\n�\r�\n\t���������\n\t���\n��\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\n9573 Schulanlage Feld PS 3300.10 1'200.00 0.00\n3300.30 19'600.00 19'600.00\n3300.40 1'016'800.00 685'400.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 3300.40 74'100.00 54'600.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 3300.40 335'700.00 326'500.00\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 3300.40 236'100.00 238'900.00\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 3300.40 33'500.00 26'500.00\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 3300.40 586'700.00 586'700.00\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 3300.30 2'600.00 2'600.00\n3300.40 757'800.00 753'900.00\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 3300.40 719'800.00 721'600.00\n3300.60 8'800.00\n\nTotal 17'224'100.00 16'517'500.00 0.00\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 17'224'100.00 16'517'500.00 0.00\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 0.00 0.00 0.00\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 17'224'100.00 16'517'500.00 0.00\n\nSeite 220\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2020\n\n������\n\nBudget Budget Rechnung\n2020 2019 2018\n\nAnzahl Einwohner 25'400 25'000 0\nSteuerfuss 119% 119% 0%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2'217 2310 0 Richtwerte*\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkönnen. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen\n\n������\t\n������\n�\n\nSelbstfinanzierungsgrad 80%45%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil 0.3%0.2%\n\nAnteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner\n\nerforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.\n\nSeite 221\n\n\n\nGlobalbudget_2020 Alterswohnheim Am Wildbach Seite 1 von 12\n\nProduktegruppen Alterswohnheim Am Wildbach\n\nGlobalbudget 2020 Betrag in Fr.\n\nWirtschaftliches Ziel Politisches Ziel\n\nBegleitetes Wohnen 108'391.74                    100% Kostendeckung 99% Auslastung\n\nCafé -124'989.06                   mindestens 62% Kostendeckung\n60 interne und externe Gäste \n\ntäglich von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet\n\nApotheke -15'107.94                     grösser als 100% Kostendeckung\n\nAngemessene Lieferbereitschaft  \n\n(sofort bzw. innert 3 Tage)\n\nSortiment ist auf die BewohnerInnen \n\nabgestimmt\n\nLeistungen für Dritte 31'705.26                      mindestens kostendeckend\n10'000 Mahlzeiten pro Jahr\n\n20'000 Mittagstische pro Jahr\n\nEntnahme aus Gewinnvortrag -                                  \n\nTotal -0                                    \n\nDetails zu Zielen + Standards siehe Anhang je Produkt\n\nLeistungs- Indikatoren + Standards\n\n\n\n���������\t�\n�\n\n�����\r��������\r���\r\n\n�\n��������\t��\t�\n�\r����\r�����\n\nin��. ��������osten \nx��.\n�\n������ngskosten ���. Sport\n\n����\t��������� ������\t��\n\n���\n�����\r�����\r�����\t��\n\r\n\n�\n��\n��\n\n\n\r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r�� !"#$$�$$\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r% &"'$$�$$\r\n\n(\n�\n���\r()�\n�\r*\r+�)�,\n \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r�!-%"�$$�$$\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r-&-"%$$�$$\r %-\r.\r(\n���\n�\t��\t�\n��\n����� -#\r.\r(\n���\n�\t��\t�\n��\n����� /\n�\t����\t������\n� /\n�\t����\t������\n�\n\n(\n�\n���\r���\t�\n�\t���� \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r�#%#"0$$�$$\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r#-#"&$$�$$\r #!\r.\r(\n���\n�\t��\t�\n��\n����� �#\r.\r(\n���\n�\t��\t�\n��\n����� /\n�\t����\t������\n� /\n�\t����\t������\n�\n\n1����\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r�\r\r\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r&"-&'"0$$�$$\r\n\n2�\r/�\t�\n�\r�\n�\r����� '" #$"$$$�$$���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\n\n/\n�\t����\t,�\n�\n����������\t\n��\r�\r\n\n����\n�����\t��\t�\n\n\n(\n����\r34\n���\n��\n���\t5 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+ Gesundheit\n\t56 Abteilung Umwelt\n\n\tER DB 6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\n\tER DB 7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\t76 Diestleistungen\n\n\tER DB 8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\t85 Abteilung Jugend\n\n\tER DB GB Finanzen + Immobilien\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tER Einzelkonten nach Institutionen\n\tER Präsidiales\n\t10 Präsidiales\n\t11 Parlament\n\n\tER 2 GB Dienste\n\t21 Abteilung Zentrale Dienste\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n\tER 5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t52 Abteilung Soziales\n\t54 Alter + Gesundheit\n\t56 Abteilung Umwelt\n\n\tER 6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\n\tER 7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\t76 Dienstleistungen\n\n\tER 8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\t85 Abteilung Jugend\n\n\tER 9 GB Finanzen + Immobilien\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tIR VV Zusammenzug Institutionelle Gliederung\n\tIR VV Zusammenzug Funktionale Gliederung\n\tIR VV Differenzbegründungen\n\tIR VV DB 2 GB Dienste\n\t21 Abteilung Zentrale Dienste\n\t25 Abteiling Bevölkerung + Sicherheit\n\t28 Abteilung Sport\n\n\tIR VV DB 5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t54 Alter + Gesundheit\n\n\tIR VV DB 6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\n\tIR VV DB 7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\t74 Wärme\n\n\tIR VV DB GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\n\tIR VV DB GB Finanzen + Immobilien\n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tIR VV Einzelkonten nach Institutionen\n\tIR VV 2 GB Dienste\n\t21 Abteilung Zentrale Dienste\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t28 Abteilung Sport\n\n\tIR VV 5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\t52 Abteilung Soziales\n\t54 Alter + Gesundheit\n\t56 Abteilung Umwelt\n\n\tIR VV 6 GB Bau + Infrastruktur\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\n\tIR VV 7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t71 Strom\n\t72 Gas\n\t73 Wasser\n\t74 Wärme\n\n\tIR VV 8 GB Bildung + Jugend\n\t81 Abteilung Bildung\n\n\tIR VV 9 GB Finanzen + Immobilien \n\t95 Abteilung Immobilien\n\n\n\tIR FV Zusammenzug Institutionelle Gliederung\n\tIR FV Zusammenzug Funktionale Gliederung\n\tIR FV Einzelkonten nach Institutionen\n\tIR FV 9 GB Finanzen + Immobilien\n\n\tAnhang\n\tAbschreibungen und Wertberichtigungen VV\n\tFinanzkennzahlen\n\tGlobalbudget Alterswohnheim Am Wildbach\n\tGlobalbudget Sport + Freizeit\n\tGlobalbudget HPS Wetzikon\n\tGlobalbudget BWSZO\n\n\n