parent_type: affair

format: application/pdf

text: \n  \n\n \n \n\n \n\n Stadtrat  \n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 29. November 2023 Seite 1 von 6 \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll Sitzung vom 29. November 2023  \n \n\n2023/279 9.01.04 Budget \nBudget 2024, Änderungsanträge zuhanden Budgetdebatte, Teil 2 (Parla-\nmentsgeschäft 23.06.21) \n\n   \n \n \nBeschluss Stadtrat  \n\n1. Die Änderungsanträge zum Budget 2024 werden genehmigt und dem Parlament zur Beschluss-\nfassung unterbreitet. \n\n2. Öffentlichkeit des Beschlusses: \n– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. \n\n3. Mitteilung durch Sekretariat an: \n– Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis) \n– Alle Mitglieder der Geschäftsleitung \n– Pflegezentrum Wildbach \n– Stabsstelle Personal \n– Bereich Steuern \n– Abteilung Soziales \n– Abteilung Tiefbau \n\n \nErwägungen \n\nDas Ressort Finanzen + Immobilien unterbreitet dem Stadtrat den Antrag "Budget 2024, Änderungsan-\nträge zuhanden Budgetdebatte Parlament, Teil 2" zur Genehmigung durch das Parlament.  \n\n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 29. November 2023 Seite 2 von 6 \n\nAntrag und Weisung an das Parlament   Parlamentsgeschäft 23.06.21 \n\nAntrag \n\nDer Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge in der Budgetdebatte folgenden Beschluss fassen: \n(Zuständig im Stadtrat Sandra Elliscasis, Ressort Finanzen + Immobilien) \n\n1. Definitives Budget 2024, 545 Pflegezentrum Wildbach: \n5450.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal \nErhöhung des Aufwands von 15'639'000 Franken um 81'000 Franken auf 15'720'000 Franken \n \n5450.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten \nErhöhung des Aufwands von 1'145'200 Franken um 6'000 Franken auf 1'151'200 Franken \n \n5450.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen \nErhöhung des Aufwands von 1'452'400 Franken um 7'600 Franken auf 1'460'000 Franken \n \n5450.3105.00 Lebensmittel \nReduktion des Aufwands von 1'150'000 Franken um 50'000 Franken auf 1'100'000 Franken \n \n5450.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV \nErhöhung des Aufwands von 611'500 Franken um 103'200 Franken auf 714'700 Franken \n \n5450.3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. \nErhöhung des Aufwands von 175'800 Franken um 50'000 Franken auf 225'800 Franken \n \n5450.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand \nErhöhung des Aufwands von 385'000 Franken um 34'000 Franken auf 419'000 Franken \n \n5450.4220.00 Taxen und Kostgelder \nErhöhung des Ertrags von 14'120'000 Franken um 358'000 Franken auf 14'478'000 Franken \n \n5450.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \nReduktion des Ertrags von 743'700 Franken um 4'500 Franken auf 739'200 Franken \n \n5450.4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals \nReduktion des Ertrags von 1'317'700 Franken um 1'317'700 Franken auf 0 Franken \n \n5450.463200 Beiträge von Gemeinden (Pflegefinanzierungsbeiträge) \nErhöhung des Ertrags von 5'166'000 Franken um 96'000 Franken auf 5'262'000 Franken \n \n5450.4980.00 Interne Übertragungen (5451, 9115) \nErhöhung des Ertrags von 0 Franken um 1'100'000 Franken auf 1'100'000 Franken \n \n5451.3980.00 Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt \nErhöhung des Aufwands von 0 Franken um 1'100'000 Franken auf 1'100'000 Franken \n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 29. November 2023 Seite 3 von 6 \n\n2. Budget 2024, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt: \nErhöhung des Netto-Aufwands um gesamthaft 660'700 Franken (betrifft insgesamt 84 Kontos \ngemäss beiliegendem PDF).  \n \nFolgeanpassungen (kostenneutral): \n9571.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) \nErhöhung des Ertrags von 762'300 Franken um 20'000 Franken auf 782'300 Franken \n \n9573.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) \nErhöhung des Ertrags von 1'139'900 Franken um 59'300 Franken auf 1'199'200 Franken \n \n9574.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) \nReduktion des Ertrags von 1'004'600 Franken um 72'000 Franken auf 932'600 Franken \n \n9575.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) \nErhöhung des Ertrags von 732'200 Franken um 58'300 Franken auf 790'500 Franken \n \n9576.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) \nErhöhung des Ertrags von 897'500 Franken um 11'000 Franken auf 908'500 Franken \n \n8181.3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten \nErhöhung des Aufwands von 4'925'400 Franken um 76'600 Franken auf 5'002'000 Franken \n \n9581.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) \nReduktion des Ertrags von 620'200 Franken um 9'000 Franken auf 611'200 Franken \n \n9582.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) \nReduktion des Ertrags von 1'426'500 Franken um 29'000 Franken auf 1'397'500 Franken \n \n9585.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) \nErhöhung des Ertrags von 293'100 Franken um 5'500 Franken auf 298'600 Franken  \n \n8182.3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten \nReduktion des Aufwands von 2'339'800 Franken um 32'500 Franken auf 2'307'300 Franken \n\n3. Budget 2024, 915 Bereich Steuern: \nKonto 9152.4022.00 Grundstückgewinnsteuern \nErhöhung des Ertrags von 7 Mio. Franken um 2 Mio. Franken auf 9 Mio. Franken \n\n4. Budget 2024, 520 Abteilung Soziales, Investitionsrechnung: \nINV00884-5203.5040.00 Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsu-\nchenden \nErhöhung der Ausgabe von 0 Franken um 210'000 Franken auf 210'000 Franken \n \n5203.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV \nErhöhung des Aufwands von 0 Franken um 70'000 Franken auf 70'000 Franken \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 29. November 2023 Seite 4 von 6 \n\n5. Budget 2024, 651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen, Investitionsrechnung: \nINV00762-6511.5010.00 Einführung von Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren \nReduktion der Ausgabe von 62'000 Franken um 62'000 Franken auf 0 Franken \n\n \n\nWeisung \n\nAusgangslage \n\nDer Stadtrat hat am 20. September 2023 Antrag und Weisung für das Budget 2024 und zur Festsetzung \ndes Steuerfusses 2024 genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet.  \n\nIn der Zwischenzeit haben sich bei einigen Kontos neue Erkenntnisse ergeben, die im Budget 2024 \nsinnvollerweise angepasst werden sollten. Ein erster Teil ist dem Parlament bereits mit SRB 2023/269 \nvom 15. November 2023 vorgelegt worden.  \n\nDetails zu den einzelnen Änderungsanträgen \n\nZu Ziffer 1 des Dispositivs "Definitives Budget 2024, 545 Pflegezentrum Wildbach" mit einem Defizit \nvon 1,1 Mio. Franken: \nDie Senkung des Pflegenormkostenansatzes durch die Gesundheitsdirektion Zürich (GD ZH) im nächsten \nJahr um 3,7 % hat die stationären Erträge des Pflegezentrums Wildbach gegenüber der ursprünglichen \nAnnahme stark verringert. \n\nIm Hotelleriebereich hat das Pflegezentrum Wildbach diverse Investitionen zugunsten der Bewohnerin-\nnen und Bewohner vorgenommen bzw. geplant. Im Wesentlichen geht es um die Transformation vom \nAlterswohnheim zum Pflegezentrum und um die Entlastung des Pflegepersonals zur Bewältigung des \nFachkräftemangels. Zusammen mit dem allgemeinen Preisanstieg (z.B. Aufschlag Stromkosten von 43 \n%) sieht die Prognose der Kostenrechnung für das Budget 2024 eine Unterdeckung von 1.7 % voraus.  \n\nUm ein ausgeglichenes Budget 2024 zu erhalten, müsste das Pflegezentrum Wildbach pro Bewohnerin \noder Bewohner Mehreinnahmen in der Höhe von Fr. 30.-/Tag bzw. Fr. 10'980.-/Jahr erhalten. \n\nZur finanziellen Entlastung der Bewohnerinnen und Bewohner übernimmt die Stadt Wetzikon 1,1 Milli-\nonen Franken des Defizits zulasten des Steuerhaushalts, was umgerechnet ca. Fr. 18.-/Tag pro Bewoh-\nnerin oder Bewohner bedeutet. Die Hotellerietaxe steigt daher für die Bewohnerinnen und Bewohner \ndes Pflegezentrums Wildbach nur um Fr. 12.-/Tag.  \n\nDiese finanzielle Unterstützung ermöglicht dem Pflegezentrum Wildbach Sanierungsmassnahmen vor-\nzunehmen wie die Verbesserung des Pflegemixes zur Steigerung der Erträge, die Senkung der Hotelle-\nriekosten zur Aufwandminimierung und die Sicherstellung der Anforderungen für das Pflegeheimlisten-\nverfahren im Bereich Qualität, Infrastruktur und Wirtschaftlichkeit. \n\nDie Details der Finanzierung durch die Stadt (z.B. Dauer, Höhe, Bedingungen oder Controlling usw.), die \nkonkret vom Pflegezentrum zu ergreifenden Sanierungsmassnahmen und die entsprechende Projektor-\nganisation wird das Pflegezentrum Wildbach in einem Business- und Finanzplan 2024-2030 festhalten. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 29. November 2023 Seite 5 von 6 \n\nFazit \n\n Die nachhaltige Sicherstellung der Finanzierung des Pflegezentrums Wildbachs erfordert ein adä-\nquates, regional abgestimmtes Leistungsangebot mit einer entsprechenden Anzahl Betten auf der \nneuen Pflegeheimliste.  \n\n Die geplante Ausschreibung der Pflegeheimliste im Jahr 2025 und die Notwendigkeit der Erfüllung \nder Anforderungen erfordert eine sofortige Anhandnahme der Erstellung eines Business- und Fi-\nnanzplans für das Pflegezentrum.  \n\n Im Jahr 2023 ist mit einem Defizit von ca. Fr. 0,14 Mio. zu rechnen (Stand 10.23).  \n\n Mit der Senkung des Pflegenormkostenansatzes im nächsten Jahr um 3,7 % durch die GD ZH hat \nsich die finanzielle Situation des Pflegezentrums Wildbach weiter verschlechtert. \n\n Zur finanziellen Stabilisierung des Pflegezentrums Wildbachs und zur Verhinderung einer übermäs-\nsigen Belastung der Bewohnenden ist – zusätzlich zu den eigenen Massnahmen – für die Jahre 2024 \nbis 2026 eine finanzielle Beteiligung durch die Stadt Wetzikon opportun.  \n\nZu Ziffer 2 des Dispositivs "Budget 2024, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt": \nEine Nachberechnung der Löhne hat gezeigt, dass bei gesamthaft 84 Kontos eine Differenz SOLL/IST von \nmehr als 5'000 Franken besteht, was insgesamt einer Erhöhung des Netto-Aufwands um 660'700 Fran-\nken entspricht. Der Teuerungsausgleich 2024 von 1,6 % ist darin berücksichtigt. \n\nZu Ziffer 3 des Dispositivs "Grundstückgewinnsteuern": \nDie letzte Sitzung 2023 der Steuerkommission hat am 17. November 2023 stattgefunden. Aufgrund der \nbereits überwiesenen Depotleistungen und der durch den Bereich Steuern erstellten provisorischen Be-\nrechnungen darf auch 2024 wieder von erfreulichen Grundstückgewinnsteuereinnahmen ausgegangen \nwerden. Der Bereich Steuern schätzt diese aktuell auf rund 9 Mio. Franken, so dass der budgetierte Be-\ntrag von 7 Mio. Franken um 2 Mio. Franken erhöht werden kann. \n\nZu Ziffer 4 des Dispositivs "Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchen-\nden": Siehe SRB 2023/275 vom 29. November 2023 \n\nZu Ziffer 5 des Dispositivs "Einführung von Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren": \nStreichung aufgrund Urnenentscheid vom 19. November 2023 \n\nErwägungen des Stadtrats \n\nZusammenfassung der Änderungsanträge Erfolgsrechnung zuhanden Budgetdebatte Parlament: \n\nStadtrat: Antrag vom 20. September 2023 (Ertragsüberschuss 162'800) und \nÄnderungsanträge 15. November 2023 (Ertragsüberschuss 744'000) \n\n906'800 \n\n1. Pflegezentrum Wildbach - 1'100'000 \n\n2. Richtigstellung Lohnkosten (+/-) gewisse Bereiche Steuerhaushalt - 660'700 \n\n3. Erhöhung Grundstückgewinnsteuern 2'000'000 \n\n4. Abschreibungstranche Investition Rapperswilerstrasse 19 - 70'000 \n\nAntrag Stadtrat vom 29. November 2023 (Ertragsüberschuss) 1'076'100 \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 29. November 2023 Seite 6 von 6 \n\nInsgesamt resultiert aus diesen Änderungsanträgen in der Erfolgsrechnung eine Verbesserung von \n173'800 Franken. \n\nFakultatives Referendum \n\nNach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakulta-\ntiven Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss \n§ 10 Abs. 2 lit. a des Gemeindegesetzes findet über die Festsetzung des Budgets und des Steuerfusses \nkeine Urnenabstimmung statt. \n\nAkten \n\n– SRB 2023/232 Budget 2024 mit Festsetzung des Steuerfusses vom 20. September 2023 \n– SRB 2023/269 Budget 2024, Änderungsanträge zuhanden Budgetdebatte, Teil 1 vom 15. November \n\n2023 \n– Pflegezentrum Wildbach, Erläuterungen zur Erfolgsrechnung \n– Zusammenfassung Neuberechnung Löhne Budget 2024 \n– Inst. Gliederung Erfolgsrechnung Budget 2024 Neuberechnung Löhne (ohne Eigenwirtschaftsbetrie-\n\nbe)\n \nFür richtigen Protokollauszug: \n \n \n \nStadtrat Wetzikon \nMartina Buri, Stadtschreiberin \n \n \n\n\n\nBearbeiten - Erläuterungen/Kommentare/Bemerkungen - BU24_IST22 - Begründungen Budget 2024 zu IST 2022\nInst. \nGlied.\n\nKontonr. Name Ist 2022 Budget 2024 Abweichung \nBetrag\n\nAbwei-\nchung %\n\nErläuterungen\n\n5450 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'702'551.70 15'720'000.00 2'017'448.30 14.72 Teuerung 2023: 3,5%, Teuerung 2024: 1.6% über gesamten Personalbestand\nStüblidienst für Entlastung Pflege-Personal (819'000)\nAufstockung Küchenteam, Diätkoch (403'778)\nAufstockung Reinigung; Reinigung neu 5x pro Woche / vorher nur 1x / \nUmfassendere Auflagen (fho)\n\n5450 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -101'054.90 -330'000.00 -228'945.10 226.56 Aufgrund Umstellung --> höhere Versicherungsleistung, dafür auch höhere \nBruttolöhne, da nicht mehr miteinander verrechnet (fho)\n\n5450 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'018'633.20 1'151'200.00 132'566.80 13.01 Aufgrund Umstellung --> höhere Versicherungsleistung, dafür auch höhere \nBruttolöhne, da nicht mehr miteinander verrechnet (fho)\n\n5450 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 192'309.05 220'000.00 27'690.95 14.40 Infolge vermehrten Unfallmeldungen im laufenden Geschäftsjahr wird bei den \nAG-Beiträgen von höheren Kosten ausgegangen. (fho)\n\n5450 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 43'188.35 182'900.00 139'711.65 323.49 Weiterbildungen gemäss sep. Auflistung vom HRM Budget 2024 (fho)\n5450 3091.00 Personalwerbung 49'153.05 38'500.00 -10'653.05 -21.67 Weniger externer Aufwand, da Stelle Komm'beauftragte geschaffen (fho)\n5450 3099.00 Übriger Personalaufwand 130'156.55 69'000.00 -61'156.55 -46.99 In der Rechnung 2022 war in diesem Konto der bewohnerbezogene Aufwand \n\nverbucht (fho)\n5450 3100.00 67'960.50 80'000.00 12'039.50 17.72 Steigende Einkaufskosten bei Drucksachen (fho) \n5450 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 218'111.85 299'000.00 80'888.15 37.09 Reinigungsmaterial stark gestiegen, infolge neuer Reinigungsauflagen \n\nPflegezentrum (fho)\n5450 3106.00 Medizinisches Material 634'447.95 515'000.00 -119'447.95 -18.83 Einkaufsoptimierung --> Abrechnung über Pistor (Rabattstufe erhöht), weniger \n\nBetten\n5450 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 179'205.90 410'000.00 230'794.10 128.79 Scheuersaugmaschine inkl. Zubehör (15'600)\n\nTASKI Trolley inkl. Zubehör (2'100)\nEinscheibenmaschine (3'800)\nUniversal-Sammler (16 Stk.) inkl. Zubehör (12'900) (fho)\n15 Pflegebetten mit Matratzen/Kissen (105'000)\n\n5450 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 56'537.35 164'000.00 107'462.65 190.07 Neue Bettwäsche und Berufskleidung (Berufskleider sind 7-8 jährig) (fho)\n5450 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 442'367.45 714'700.00 272'332.55 61.56 Gas- und Strompreis-Erhöhungen --> Strom Erhöhung um 183'000 \n\nMehrkosten für Wasser/Abwasser, Entsorgung (fho)\n5450 3130.00 Dienstleistungen Dritter 207'461.45 294'000.00 86'538.55 41.71 Besoldung Heimärzteschaft um 25'000 höher (neue Heimärztin), administrative \n\nFremdleistungen infolge Externe-Aufträge um 40'000 höher (fho)\n\n5450 3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. 8'073.25 225'800.00 217'726.75 2'696.89 Entschädigungen für Arbeitseinsätze in der Pflege von externen DL --> \ntemporäre Stellenvermittlungen (fho)\n\n5450 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 0.00 419'000.00 419'000.00 100.00 gemäss sep. Auflistung (fho)\n5450 3137.00 Steuern und Abgaben 0.00 35'000.00 35'000.00 100.00 Wurde zuvor als Ertragsminderung bei den Mahlzeitendiensten falsch \n\nabgerechnet (fho)\n5450 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 419'896.45 610'900.00 191'003.55 45.49 gemäss sep. Auflistung (fho)\n5450 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 474'709.20 188'000.00 -286'709.20 -60.40 Informatik-Nutzungsaufwand wurde in der Rechnung 2022 in diesem Konto \n\ngeführt. Ab 2023 seperat im Konto 3133.00 (fho)\n5450 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 150'375.98 117'300.00 -33'075.98 -22.00 Abschreibungen: Vorgaben Stadt Wetzikon gemäss Berechnung Kapitalkosten \n\n(fho)\n5450 3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 403'701.00 266'100.00 -137'601.00 -34.08 Verzinsung Restbuchwert: Vorgaben Stadt Wetzikon gemäss Berechnung \n\nKapitalkosten (fho) / Ab 2023 fällt im Zusammenhang mit der Aufhebung des \nGlobalbudgets die Verzinsung des Landwertes weg. (rke)\n\n5450 4221.00 Vergütung für besondere Leistungen (Betreuungszuschläge) -2'165'935.00 -3'010'000.00 -844'065.00 38.97 Erhöhung Betreuungstaxen um 12 pro Tag (fho)\n5450 4290.00 Übrige Entgelte -16'513.00 0.00 16'513.00 -100.00 CO2-Abgabe wurde hier aufgeführt --> sep. Konto (Nachvollziehbarkeit) (fho)\n5450 4632.00 Beiträge von Gemeinden (Pflegefinanzierungsbeiträge) -4'597'799.85 -5'262'000.00 -664'200.15 14.45 Die Mehreinnahmen entstehen durch einen erhöhten Pflegestufenmix, welcher \n\nals Zielsetzung im Finanzplan 2024-2026 vorgesehen ist. Daraus resultiert ein \nhöherer Anteil der Restfinanzierung durch die Stadt Wetzikon (fho)\n\n5450 4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 0.00 -10'000.00 -10'000.00 -100.00 CO2-Abgabe wurde nicht sep. aufgeführt (fho)\n5450 4980.00 Interne Übertragungen (5451, 9115) -22'325.74 -1'100'000.00 -1'073'174.26 4'806.89 Defizit zu Lasten Steuerhaushalt (fho)\n\n21.11.2023\nFlorian Homberger\n\nLeiter Finanzen Pflegezentrum Wildbach\n\n\n\nNachberechnung Lohnbudget 2024\n\nVorwort Susanna Fazzone: \nDie Nachberechnung des Budgets 2024 war herausfordernd, da mir sämtliche Angaben zu den gerechneten Zahlen fehlten (keine Korrespondenz im CMI vorhanden).\nDie neuen Zahlen habe ich in den meisten Fällen mit der Linie abgesprochen.\n\nWie die Zahlen der BVK zustande gekommen sind, kann nicht rekonstruiert werden.\nDie Unterlagen für das Budget Personal (Kst. 1031) fehlte komplett.\nDie Grundlagen für die Berechnung der für die ganze Abteilung Sport und Freizeit fehlte komplett.\nDas Budget wurde neu auf der Basis 2023 mit einer Teuerungszulage von 1.6% durch mich gerechnet.\n\nZusammenfassung, aktueller Stand, erstellt durch Susanna Fazzone, 14.11.2023:\n\nBezeichnung Bereich KST Konto Konto Löhne gemäss \nBerechnung \nExcelliste sbä\n\nLöhne effektiv im \nFIS durch sbä\n\nNeue Berechnung \nsfa\n\nDifferenz zum FIS Bemerkungen\n\nPräsidiales + Entwicklung 1001 3010.00 Löhne 1'016'000.00 1'100'100.00 1'118'000.00 17'900.00  + 1 Stelle Projektleiter/in 100% ab April 2024\nPräsidiales + Entwicklung 1001 3050.00 AHV/IV 65'000.00 64'000.00 71'500.00 7'500.00\nPräsidiales + Entwicklung 1001 3052.00 BVK 102'000.00 102'000.00 110'000.00 8'000.00\nPräsidiales + Entwicklung 1001 3053.00 UVG 14'500.00 14'000.00 16'000.00 2'000.00\nPräsidiales + Entwicklung 1001 3054.00 FAK 13'000.00 13'000.00 14'000.00 1'000.00\nPräsidiales + Entwicklung 1001 3055.00 KKTG 10'100.00 10'000.00 11'000.00 1'000.00\nStadtrat 1003 3000.00 Entsch. 433'000.00 400'000.00 400'000.00 0.00\nStadtrat 1003 3050.00 AHV/IV 23'800.00 20'000.00 23'800.00 3'800.00\nStadtrat 1003 3052.00 BVK 43'000.00 26'200.00 25'000.00 1'200.00\nStadtrat 1003 3053.00 UVG 6'100.00 5'500.00 5'700.00 200.00\nStadtrat 1003 3054.00 FAK 5'500.00 4'000.00 5'100.00 1'100.00\nInformatik 1021 3010.00 Löhne 276'000.00 276'000.00 274'500.00 1'500.00\nInformatik 1021 3050.00 AHV/IV 17'600.00 17'000.00 17'500.00 500.00\nInformatik 1021 3052.00 BVK 36'000.00 38'000.00 41'000.00 3'000.00\nInformatik 1021 3053.00 UVG 3'900.00 3'800.00 3'900.00 100.00\nInformatik 1021 3054.00 FAK 3'500.00 3'400.00 3'500.00 100.00\nInformatik 1021 3055.00 KKTG 2'700.00 2'600.00 2'700.00 100.00\nPersonal 1031 3010.00 Löhne 490'000.00 540'000.00 545'000.00 5'000.00  + 1 Stelle HR 70% ab April\nPersonal 1031 3010.01 Lernende keine Angaben 239'000.00 270'000.00 31'000.00\nPersonal 1031 3050.00 AHV/IV 40'500.00 41'000.00 47'500.00 6'500.00\n\nIn der ursprünglichen Berechnung wurden zum Teil die Zahlen aus dem Budget 2022 für die Berechnung der Löhne genommen. In der Nachbearbeitung habe \nich die Teuerung 2022 und 2023 berücksichtigt, für das Jahr 2024 einen Teuerungsausgleich von 1.6% eingerechnet. \nWie die Zahlen im FIS zustande gekommen sind, kann nicht rekonstruiert werden, diese stimme nicht mit den Zahlen in der Excel-Datei \nim Geschäft 2023-1068 (Budget Löhne Politische Gemeinde 2024 inkl. Detail 1031) überein.\n\nFazit: Wie die Zahlen im Budget 2024 zustande gekommen sind, kann nicht nachvollzogen werden. Die neuen Stellen wurden nur zum Teil berücksichtigt. \nEs lässt die Vermutung zu, dass die Berechnung der Lohnkosten aufgrund von Schätzungen und nicht aufgrund von Fakten und einer akkuraten Berechnung erfolgt ist.\n\nFür die ursprüngliche Berechnung des Budgets 2024 wurden die neuen Mitarbeitenden nicht nachgeführt, sondern mit ausgetretenen Mitarbeitenden gerechnet, was zu Differenzen\n zum Stellenplan und den aktuellen Löhnen führte. \n\nStadt Wetzikon Seite 1 von 10 22.11.2023 13:36\n\n\n\nBezeichnung Bereich KST Konto Konto Löhne gemäss \nBerechnung \nExcelliste sbä\n\nLöhne effektiv im \nFIS durch sbä\n\nNeue Berechnung \nsfa\n\nDifferenz zum FIS Bemerkungen\n\nPersonal 1031 3052.00 BVK 39'100.00 57'000.00 64'000.00 7'000.00\nPersonal 1031 3053.00 UVG 9'900.00 10'000.00 11'600.00 1'600.00\nPersonal 1031 3054.00 FAK 8'000.00 8'000.00 9'500.00 1'500.00\nPersonal 1031 3055.00 KKTG 7'000.00 7'000.00 8'100.00 1'100.00\nParlament 1100 3010.00 Löhne 169'700.00 170'000.00 169'700.00 300.00\nParlament 1100 3050.00 AHV/IV 24'500.00 25'000.00 28'800.00 3'800.00\nParlament 1100 3052.00 BVK 16'300.00 20'000.00 21'200.00 1'200.00\nParlament 1100 3053.00 UVG 2'400.00 2'500.00 2'400.00 100.00\nParlament 1100 3054.00 FAK 4'700.00 5'000.00 5'500.00 500.00\nParlament 1100 3055.00 KKTG 1'600.00 1'600.00 1'600.00 0.00\nKultur 2200 3010.00 Löhne 200'000.00 230'000.00 214'000.00 16'000.00  + Praktikum + Entwicklung 50% ab Mitte Jahr 2024\nKultur 2200 3050.00 AHV/IV 12'800.00 12'500.00 13'700.00 1'200.00\nKultur 2200 3052.00 BVK 27'000.00 27'000.00 30'000.00 3'000.00\nKultur 2200 3053.00 UVG 2'800.00 2'800.00 3'000.00 200.00\nKultur 2200 3054.00 FAK 2'500.00 2'300.00 2'700.00 400.00\nKultur 2200 3055.00 KKTG 2'000.00 2'000.00 2'000.00 0.00\nBibliothek 2221 3010.00 Löhne 343'700.00 343'000.00 356'000.00 13'000.00\nBibliothek 2221 3050.00 AHV/IV 22'000.00 22'000.00 22'700.00 700.00\nBibliothek 2221 3052.00 BVK 37'000.00 40'000.00 41'400.00 1'400.00\nBibliothek 2221 3053.00 UVG 4'900.00 4'800.00 5'000.00 200.00\nBibliothek 2221 3054.00 FAK 4'100.00 4'000.00 4'500.00 500.00\nBibliothek 2221 3055.00 KKTG 3'500.00 3'400.00 3'500.00 100.00\nSicherheit 2510 3010.00 Löhne 214'000.00 215'000.00 212'800.00 2'200.00\nSicherheit 2510 3050.00 AHV/IV 13'700.00 13'500.00 13'600.00 100.00\nSicherheit 2510 3052.00 BVK 25'200.00 25'000.00 23'000.00 2'000.00\nSicherheit 2510 3053.00 UVG 3'000.00 3'000.00 3'000.00 0.00\nSicherheit 2510 3054.00 FAK 2'500.00 2'500.00 2'500.00 0.00\nSicherheit 2510 3055.00 KKTG 2'100.00 2'100.00 2'100.00 0.00\nParkraumbewirtschaftung 2511 3010.00 Löhne 74'000.00 74'000.00 73'500.00 500.00\nParkraumbewirtschaftung 2511 3050.00 AHV/IV 4'500.00 4'800.00 4'500.00 300.00\nParkraumbewirtschaftung 2511 3052.00 BVK 9'500.00 10'000.00 12'000.00 2'000.00\nParkraumbewirtschaftung 2511 3053.00 UVG 1'000.00 1'000.00 1'000.00 0.00\nParkraumbewirtschaftung 2511 3054.00 FAK 1'000.00 900.00 1'000.00 100.00\nParkraumbewirtschaftung 2511 3055.00 KKTG 700.00 700.00 700.00 0.00\nFeuerwehr 2512 3010.00 Löhne 280'000.00 650'700.00 658'000.00 7'300.00\nFeuerwehr 2512 3050.00 AHV/IV 22'500.00 20'000.00 27'000.00 7'000.00\nFeuerwehr 2512 3052.00 BVK 30'200.00 31'000.00 33'000.00 2'000.00\nFeuerwehr 2512 3053.00 UVG 3'900.00 4'000.00 4'100.00 100.00\nFeuerwehr 2512 3054.00 FAK 3'500.00 3'500.00 3'600.00 100.00\nFeuerwehr 2512 3055.00 KKTG 2'800.00 2'800.00 2'800.00 0.00\nZivilschutz 2513 3010.00 Löhne 89'700.00 170'500.00 107'400.00 63'100.00\nZivilschutz 2513 3050.00 AHV/IV 5'700.00 9'000.00 6'800.00 2'200.00\nZivilschutz 2513 3052.00 BVK 9'000.00 9'000.00 10'000.00 1'000.00\n\nStadt Wetzikon Seite 2 von 10 22.11.2023 13:36\n\n\n\nBezeichnung Bereich KST Konto Konto Löhne gemäss \nBerechnung \nExcelliste sbä\n\nLöhne effektiv im \nFIS durch sbä\n\nNeue Berechnung \nsfa\n\nDifferenz zum FIS Bemerkungen\n\nZivilschutz 2513 3053.00 UVG 1'200.00 1'300.00 1'500.00 200.00\nZivilschutz 2513 3054.00 FAK 1'100.00 1'400.00 1'300.00 100.00\nZivilschutz 2513 3055.00 KKTG 900.00 1'200.00 1'000.00 200.00\nEinwohnerdienste 2521 3010.00 Löhne 469'500.00 538'000.00 485'000.00 53'000.00\nEinwohnerdienste 2521 3050.00 AHV/IV 30'000.00 34'500.00 31'000.00 3'500.00\nEinwohnerdienste 2521 3052.00 BVK 45'000.00 55'000.00 56'000.00 1'000.00\nEinwohnerdienste 2521 3053.00 UVG 6'600.00 7'500.00 7'000.00 500.00\nEinwohnerdienste 2521 3054.00 FAK 6'000.00 6'800.00 6'200.00 600.00\nEinwohnerdienste 2521 3055.00 KKTG 4'600.00 5'400.00 4'800.00 600.00\nStadtpolizei 2531 3010.00 Löhne 1'590'000.00 1'641'600.00 1'625'000.00 16'600.00\nStadtpolizei 2531 3049.00 Zulagen 116'000.00 100'700.00 100'700.00 0.00\nStadtpolizei 2531 3050.00 AHV/IV 111'900.00 105'000.00 111'400.00 6'400.00\nStadtpolizei 2531 3052.00 BVK 163'500.00 180'000.00 200'000.00 20'000.00\nStadtpolizei 2531 3053.00 UVG 25'000.00 22'000.00 24'800.00 2'800.00\nStadtpolizei 2531 3054.00 FAK 22'300.00 20'000.00 22'000.00 2'000.00\nStadtpolizei 2531 3055.00 KKTG 17'500.00 17'500.00 17'400.00 100.00\nZivilstandswesen 2551 3010.00 Löhne 367'700.00 370'000.00 393'600.00 23'600.00\nZivilstandswesen 2551 3050.00 AHV/IV 23'500.00 23'500.00 25'100.00 1'600.00\nZivilstandswesen 2551 3052.00 BVK 48'600.00 50'000.00 49'200.00 800.00\nZivilstandswesen 2551 3053.00 UVG 5'200.00 8'800.00 5'600.00 3'200.00\nZivilstandswesen 2551 3054.00 FAK 4'700.00 4'400.00 5'000.00 600.00\nZivilstandswesen 2551 3055.00 KKTG 3'600.00 3'800.00 4'000.00 200.00\nFriedhof und Bestattungswesen 2556 3010.00 Löhne 232'100.00 300'500.00 282'000.00 18'500.00\nFriedhof und Bestattungswesen 2556 3050.00 AHV/IV 14'800.00 20'000.00 18'000.00 2'000.00\nFriedhof und Bestattungswesen 2556 3052.00 BVK 33'800.00 36'000.00 32'000.00 4'000.00\nFriedhof und Bestattungswesen 2556 3053.00 UVG 3'300.00 4'200.00 4'000.00 200.00\nFriedhof und Bestattungswesen 2556 3054.00 FAK 2'900.00 3'800.00 3'600.00 200.00\nFriedhof und Bestattungswesen 2556 3055.00 KKTG 2'300.00 3'000.00 2'800.00 200.00\nVerwaltung Abt. Sport 2800 3010.00 Löhne keine Angaben 308'000.00 290'000.00 18'000.00\nVerwaltung Abt. Sport 2800 3050.00 AHV/IV keine Angaben 19'000.00 18'600.00 400.00\nVerwaltung Abt. Sport 2800 3052.00 BVK keine Angaben 35'000.00 34'800.00 200.00\nVerwaltung Abt. Sport 2800 3053.00 UVG keine Angaben 4'500.00 4'100.00 400.00\nVerwaltung Abt. Sport 2800 3054.00 FAK keine Angaben 3'200.00 3'700.00 500.00\nVerwaltung Abt. Sport 2800 3055.00 KKTG keine Angaben 2'800.00 2'900.00 100.00\nHerberge Meierwiesen 2803 3010.00 Löhne keine Angaben 20'000.00 26'000.00 6'000.00\nHerberge Meierwiesen 2803 3010.01 SL keine Angaben 19'000.00 30'000.00 11'000.00\nHerberge Meierwiesen 2803 3050.00 AHV/IV keine Angaben 2'500.00 3'500.00 1'000.00\nHerberge Meierwiesen 2803 3052.00 BVK keine Angaben 2'000.00 3'700.00 1'700.00\nHerberge Meierwiesen 2803 3053.00 UVG keine Angaben 500.00 2'100.00 1'600.00\nHerberge Meierwiesen 2803 3054.00 FAK keine Angaben 500.00 700.00 200.00\nHerberge Meierwiesen 2803 3055.00 KKTG keine Angaben 400.00 500.00 100.00\nMeierwiesen Schwimmbad 2821 3010.00 Löhne keine Angaben 220'000.00 218'000.00 2'000.00\nMeierwiesen Schwimmbad 2821 3010.01 SL keine Angaben 65'000.00 78'500.00 13'500.00\n\nStadt Wetzikon Seite 3 von 10 22.11.2023 13:36\n\n\n\nBezeichnung Bereich KST Konto Konto Löhne gemäss \nBerechnung \nExcelliste sbä\n\nLöhne effektiv im \nFIS durch sbä\n\nNeue Berechnung \nsfa\n\nDifferenz zum FIS Bemerkungen\n\nMeierwiesen Schwimmbad 2821 3050.00 AHV/IV keine Angaben 18'000.00 19'000.00 1'000.00\nMeierwiesen Schwimmbad 2821 3052.00 BVK keine Angaben 30'000.00 18'500.00 11'500.00\nMeierwiesen Schwimmbad 2821 3053.00 UVG keine Angaben 9'000.00 11'200.00 2'200.00\nMeierwiesen Schwimmbad 2821 3054.00 FAK keine Angaben 3'500.00 3'700.00 200.00\nMeierwiesen Schwimmbad 2821 3055.00 KKTG keine Angaben 3'000.00 3'000.00 0.00\nMeierwiesen Sportanlage 2822 3010.00 Löhne keine Angaben 202'000.00 190'000.00 12'000.00  + Platzwart/in 50% ab April 2024\nMeierwiesen Sportanlage 2822 3010.01 SL keine Angaben 20'000.00 34'000.00 14'000.00\nMeierwiesen Sportanlage 2822 3050.00 AHV/IV keine Angaben 12'500.00 14'300.00 1'800.00\nMeierwiesen Sportanlage 2822 3052.00 BVK keine Angaben 25'000.00 21'000.00 4'000.00\nMeierwiesen Sportanlage 2822 3053.00 UVG keine Angaben 5'000.00 8'400.00 3'400.00\nMeierwiesen Sportanlage 2822 3054.00 FAK keine Angaben 2'500.00 2'800.00 300.00\nMeierwiesen Sportanlage 2822 3055.00 KKTG keine Angaben 2'000.00 2'200.00 200.00\nAuslikon Strandbad 2826 3010.00 Löhne keine Angaben 260'000.00 190'000.00 70'000.00\nAuslikon Strandbad 2826 3010.01 SL keine Angaben 65'000.00 70'000.00 5'000.00\nAuslikon Strandbad 2826 3050.00 AHV/IV keine Angaben 21'000.00 14'400.00 6'600.00\nAuslikon Strandbad 2826 3052.00 BVK keine Angaben 35'000.00 22'000.00 13'000.00\nAuslikon Strandbad 2826 3053.00 UVG keine Angaben 4'500.00 8'500.00 4'000.00\nAuslikon Strandbad 2826 3054.00 FAK keine Angaben 4'000.00 2'800.00 1'200.00\nAuslikon Strandbad 2826 3055.00 KKTG keine Angaben 3'500.00 2'200.00 1'300.00\nAuslikon Parkanlage 2827 3010.00 Löhne keine Angaben 27'000.00 55'000.00 28'000.00\nAuslikon Parkanlage 2827 3010.01 SL keine Angaben 15'000.00 3'900.00 11'100.00\nAuslikon Parkanlage 2827 3050.00 AHV/IV keine Angaben 3'000.00 3'500.00 500.00\nAuslikon Parkanlage 2827 3052.00 BVK keine Angaben 3'600.00 4'700.00 1'100.00\nAuslikon Parkanlage 2827 3053.00 UVG keine Angaben 1'400.00 2'000.00 600.00\nAuslikon Parkanlage 2827 3054.00 FAK keine Angaben 500.00 700.00 200.00\nAuslikon Parkanlage 2827 3055.00 KKTG keine Angaben 400.00 500.00 100.00\nKunsteisbahn 2851 3010.00 Löhne keine Angaben 450'000.00 520'000.00 70'000.00\nKunsteisbahn 2851 3010.01 SL keine Angaben 70'000.00 71'000.00 1'000.00\nKunsteisbahn 2851 3050.00 AHV/IV keine Angaben 32'000.00 38'000.00 6'000.00\nKunsteisbahn 2851 3052.00 BVK keine Angaben 60'000.00 42'000.00 18'000.00\nKunsteisbahn 2851 3053.00 UVG keine Angaben 7'500.00 8'500.00 1'000.00\nKunsteisbahn 2851 3054.00 FAK keine Angaben 5'500.00 7'600.00 2'100.00\nKunsteisbahn 2851 3055.00 KKTG keine Angaben 4'500.00 6'000.00 1'500.00\nAreal Mattacker/Parkplätz 2852 3010.00 Löhne keine Angaben 16'500.00 16'300.00 200.00\nAreal Mattacker/Parkplätz 2852 3050.00 AHV/IV keine Angaben 1'000.00 1'000.00 0.00\nAreal Mattacker/Parkplätz 2852 3052.00 BVK keine Angaben 1'500.00 1'500.00 0.00\nAreal Mattacker/Parkplätz 2852 3053.00 UVG keine Angaben 250.00 200.00 50.00\nAreal Mattacker/Parkplätz 2852 3054.00 FAK keine Angaben 200.00 200.00 0.00\nAreal Mattacker/Parkplätz 2852 3055.00 KKTG keine Angaben 150.00 150.00 0.00\nVerwaltung Abt. Soziales 5200 3010.00 Löhne 341'000.00 340'000.00 190'500.00 149'500.00\nVerwaltung Abt. Soziales 5200 3050.00 AHV/IV 23'600.00 25'000.00 14'000.00 11'000.00\nVerwaltung Abt. Soziales 5200 3052.00 BVK 30'500.00 40'000.00 24'000.00 16'000.00\nVerwaltung Abt. Soziales 5200 3053.00 UVG 4'800.00 5'000.00 2'700.00 2'300.00\n\nStadt Wetzikon Seite 4 von 10 22.11.2023 13:36\n\n\n\nBezeichnung Bereich KST Konto Konto Löhne gemäss \nBerechnung \nExcelliste sbä\n\nLöhne effektiv im \nFIS durch sbä\n\nNeue Berechnung \nsfa\n\nDifferenz zum FIS Bemerkungen\n\nVerwaltung Abt. Soziales 5200 3054.00 FAK 4'700.00 4'800.00 2'500.00 2'300.00\nVerwaltung Abt. Soziales 5200 3055.00 KKTG 3'400.00 3'500.00 1'900.00 1'600.00\nVerwaltung Bereich Sozialdienst 5220 3010.00 Löhne 1'284'000.00 1'280'000.00 1'277'000.00 3'000.00\nVerwaltung Bereich Sozialdienst 5220 3050.00 AHV/IV 82'100.00 82'000.00 81'700.00 300.00\nVerwaltung Bereich Sozialdienst 5220 3052.00 BVK 129'500.00 150'000.00 103'000.00 47'000.00\nVerwaltung Bereich Sozialdienst 5220 3053.00 UVG 18'000.00 18'000.00 18'200.00 200.00\nVerwaltung Bereich Sozialdienst 5220 3054.00 FAK 16'000.00 16'500.00 14'000.00 2'500.00\nVerwaltung Bereich Sozialdienst 5220 3055.00 KKTG 12'800.00 12'500.00 12'000.00 500.00\nVerwaltung Sozialversicherungen 5260 3010.00 Löhne 709'000.00 690'000.00 756'300.00 66'300.00  + Sachbearbeitung 60%\nVerwaltung Sozialversicherungen 5260 3050.00 AHV/IV 45'500.00 44'000.00 48'400.00 4'400.00\nVerwaltung Sozialversicherungen 5260 3052.00 BVK 61'300.00 82'000.00 82'600.00 600.00\nVerwaltung Sozialversicherungen 5260 3053.00 UVG 10'000.00 10'000.00 10'700.00 700.00\nVerwaltung Sozialversicherungen 5260 3054.00 FAK 9'000.00 8'500.00 8'500.00 0.00\nVerwaltung Sozialversicherungen 5260 3055.00 KKTG 7'000.00 6'500.00 7'500.00 1'000.00\nVerwaltung Gesellschaft 5400 3010.00 Löhne 297'000.00 150'000.00 614'000.00 464'000.00 inkl. 5401 und 5402 / + Sachbearbeitung 100%\nVerwaltung Gesellschaft 5400 3050.00 AHV/IV 19'000.00 12'000.00 39'300.00 27'300.00\nVerwaltung Gesellschaft 5400 3052.00 BVK 23'200.00 24'000.00 73'500.00 49'500.00\nVerwaltung Gesellschaft 5400 3053.00 UVG 4'200.00 2'500.00 8'700.00 6'200.00\nVerwaltung Gesellschaft 5400 3054.00 FAK 3'800.00 2'000.00 6'800.00 4'800.00\nVerwaltung Gesellschaft 5400 3055.00 KKTG 3'000.00 1'800.00 6'000.00 4'200.00\nAlter 5401 3010.00 Löhne keine Angaben 0.00\nAlter 5401 3050.00 AHV/IV keine Angaben 0.00\nAlter 5401 3052.00 BVK keine Angaben 0.00\nAlter 5401 3053.00 UVG keine Angaben 0.00\nAlter 5401 3054.00 FAK keine Angaben 0.00\nAlter 5401 3055.00 KKTG keine Angaben 0.00\nGesundheit 5402 3010.00 Löhne keine Angaben 0.00\nGesundheit 5402 3050.00 AHV/IV keine Angaben 0.00\nGesundheit 5402 3052.00 BVK keine Angaben 0.00\nGesundheit 5402 3053.00 UVG keine Angaben 0.00\nGesundheit 5402 3054.00 FAK keine Angaben 0.00\nGesundheit 5402 3055.00 KKTG keine Angaben 0.00\nJugend 5481 3010.00 Löhne 47'700.00 47'000.00 47'000.00 0.00\nJugend 5481 3050.00 AHV/IV 3'000.00 3'000.00 3'000.00 0.00\nJugend 5481 3052.00 BVK 3'000.00 3'700.00 3'700.00 0.00\nJugend 5481 3053.00 UVG 700.00 700.00 650.00 50.00\nJugend 5481 3054.00 FAK 600.00 600.00 500.00 100.00\nJugend 5481 3055.00 KKTG 500.00 500.00 450.00 50.00\nBeschäftigung + Integration 5241 3010.00 Löhne 207'000.00 207'000.00 340'000.00 133'000.00  + Bewerbungs-/Integrationscoach 100% ab April 2024\nBeschäftigung + Integration 5241 3050.00 AHV/IV 13'200.00 14'000.00 21'000.00 7'000.00\nBeschäftigung + Integration 5241 3052.00 BVK 37'800.00 25'000.00 41'500.00 16'500.00\nBeschäftigung + Integration 5241 3053.00 UVG 3'000.00 3'000.00 4'800.00 1'800.00\nBeschäftigung + Integration 5241 3054.00 FAK 2'600.00 2'500.00 3'800.00 1'300.00\n\nStadt Wetzikon Seite 5 von 10 22.11.2023 13:36\n\n\n\nBezeichnung Bereich KST Konto Konto Löhne gemäss \nBerechnung \nExcelliste sbä\n\nLöhne effektiv im \nFIS durch sbä\n\nNeue Berechnung \nsfa\n\nDifferenz zum FIS Bemerkungen\n\nBeschäftigung + Integration 5241 3055.00 KKTG 2'000.00 2'000.00 3'400.00 1'400.00\nIntegration 5441 3010.00 Löhne keine Angaben 50'000.00 50'000.00 in 5241 integriert\nIntegration 5441 3050.00 AHV/IV keine Angaben 3'500.00 3'500.00\nIntegration 5441 3052.00 BVK keine Angaben 8'000.00 8'000.00\nIntegration 5441 3053.00 UVG keine Angaben 700.00 700.00\nIntegration 5441 3054.00 FAK keine Angaben 600.00 600.00\nIntegration 5441 3055.00 KKTG keine Angaben 500.00 500.00\nPlanung 6150 3010.00 Löhne 351'000.00 510'000.00 455'000.00 55'000.00\nPlanung 6150 3050.00 AHV/IV 22'400.00 32'000.00 30'000.00 2'000.00\nPlanung 6150 3052.00 BVK 45'200.00 64'000.00 59'000.00 5'000.00\nPlanung 6150 3053.00 UVG 4'700.00 7'000.00 6'200.00 800.00\nPlanung 6150 3054.00 FAK 4'200.00 6'200.00 5'000.00 1'200.00\nPlanung 6150 3055.00 KKTG 3'500.00 5'100.00 4'500.00 600.00\nBaubewilligungen 6110 3010.00 Löhne 677'000.00 800'000.00 846'000.00 46'000.00\nBaubewilligungen 6110 3050.00 AHV/IV 43'300.00 45'000.00 54'000.00 9'000.00\nBaubewilligungen 6110 3052.00 BVK 91'000.00 95'000.00 105'000.00 10'000.00\nBaubewilligungen 6110 3053.00 UVG 9'200.00 10'000.00 12'000.00 2'000.00\nBaubewilligungen 6110 3054.00 FAK 8'600.00 9'000.00 9'500.00 500.00\nBaubewilligungen 6110 3055.00 KKTG 6'700.00 7'000.00 8'500.00 1'500.00\nVerwaltung Abt. Tiefbau 6500 3010.00 Löhne 551'000.00 630'000.00 681'000.00 51'000.00\nVerwaltung Abt. Tiefbau 6500 3050.00 AHV/IV 35'000.00 35'000.00 43'500.00 8'500.00\nVerwaltung Abt. Tiefbau 6500 3052.00 BVK 65'700.00 68'000.00 81'000.00 13'000.00\nVerwaltung Abt. Tiefbau 6500 3053.00 UVG 7'500.00 7'500.00 9'200.00 1'700.00\nVerwaltung Abt. Tiefbau 6500 3054.00 FAK 6'600.00 7'000.00 7'600.00 600.00\nVerwaltung Abt. Tiefbau 6500 3055.00 KKTG 5'500.00 5'500.00 6'800.00 1'300.00\nStrassenunterhalt 6541 3010.00 Löhne 1'057'000.00 1'104'000.00 1'135'000.00 31'000.00\nStrassenunterhalt 6541 3049.00 Zulagen 42'000.00 50'000.00 45'000.00 5'000.00\nStrassenunterhalt 6541 3050.00 AHV/IV 71'000.00 70'000.00 75'000.00 5'000.00\nStrassenunterhalt 6541 3052.00 BVK 120'000.00 120'000.00 126'000.00 6'000.00\nStrassenunterhalt 6541 3053.00 UVG 41'800.00 30'000.00 44'500.00 14'500.00\nStrassenunterhalt 6541 3054.00 FAK 12'400.00 12'500.00 13'000.00 500.00\nStrassenunterhalt 6541 3055.00 KKTG 11'000.00 11'000.00 11'000.00 0.00\nKanalisation 6571 3010.00 Löhne 275'000.00 270'000.00 202'000.00 68'000.00\nKanalisation 6571 3050.00 AHV/IV 17'600.00 15'000.00 13'000.00 2'000.00\nKanalisation 6571 3052.00 BVK 31'600.00 31'000.00 27'000.00 4'000.00\nKanalisation 6571 3053.00 UVG 7'100.00 5'000.00 4'600.00 400.00\nKanalisation 6571 3054.00 FAK 3'300.00 2'500.00 2'200.00 300.00\nKanalisation 6571 3055.00 KKTG 2'700.00 2'500.00 2'000.00 500.00\nAbwasserreinigungsanlage 6572 3010.00 Löhne 576'000.00 682'000.00 672'600.00 9'400.00\nAbwasserreinigungsanlage 6572 3049.00 Zulagen 16'000.00 19'000.00 20'000.00 1'000.00\nAbwasserreinigungsanlage 6572 3050.00 AHV/IV 37'800.00 38'000.00 44'000.00 6'000.00\nAbwasserreinigungsanlage 6572 3052.00 BVK 73'600.00 80'000.00 91'000.00 11'000.00\nAbwasserreinigungsanlage 6572 3053.00 UVG 19'000.00 19'000.00 19'500.00 500.00\n\nStadt Wetzikon Seite 6 von 10 22.11.2023 13:36\n\n\n\nBezeichnung Bereich KST Konto Konto Löhne gemäss \nBerechnung \nExcelliste sbä\n\nLöhne effektiv im \nFIS durch sbä\n\nNeue Berechnung \nsfa\n\nDifferenz zum FIS Bemerkungen\n\nAbwasserreinigungsanlage 6572 3054.00 FAK 7'100.00 7'000.00 7'700.00 700.00\nAbwasserreinigungsanlage 6572 3055.00 KKTG 5'900.00 6'500.00 7'000.00 500.00\nVerwaltung Umwelt 6800 3010.00 Löhne 555'000.00 475'000.00 448'500.00 26'500.00\nVerwaltung Umwelt 6800 3050.00 AHV/IV 33'800.00 29'000.00 27'000.00 2'000.00\nVerwaltung Umwelt 6800 3052.00 BVK 45'200.00 60'000.00 60'000.00 0.00\nVerwaltung Umwelt 6800 3053.00 UVG 7'500.00 6'500.00 6'000.00 500.00\nVerwaltung Umwelt 6800 3054.00 FAK 6'700.00 5'500.00 4'700.00 800.00\nVerwaltung Umwelt 6800 3055.00 KKTG 5'200.00 4'500.00 4'200.00 300.00\nAbfallbeseitigung 6851 3010.00 Löhne 123'000.00 110'000.00 99'000.00 11'000.00\nAbfallbeseitigung 6851 3050.00 AHV/IV 7'800.00 6'500.00 6'300.00 200.00\nAbfallbeseitigung 6851 3052.00 BVK 11'800.00 15'000.00 12'600.00 2'400.00\nAbfallbeseitigung 6851 3053.00 UVG 1'700.00 1'500.00 1'400.00 100.00\nAbfallbeseitigung 6851 3054.00 FAK 1'500.00 1'500.00 1'100.00 400.00\nAbfallbeseitigung 6851 3055.00 KKTG 1'200.00 1'000.00 1'000.00 0.00\nSchulverwaltung 8110 3010.00 Löhne 907'500.00 907'000.00 912'500.00 5'500.00\nSchulverwaltung 8110 3050.00 AHV/IV 58'000.00 58'000.00 58'000.00 0.00\nSchulverwaltung 8110 3052.00 BVK 113'000.00 120'000.00 123'000.00 3'000.00\nSchulverwaltung 8110 3053.00 UVG 13'000.00 12'000.00 13'000.00 1'000.00\nSchulverwaltung 8110 3054.00 FAK 11'000.00 9'500.00 10'200.00 700.00\nSchulverwaltung 8110 3055.00 KKTG 9'000.00 8'500.00 9'000.00 500.00\nFinanzen 9110 3010.00 Löhne 490'500.00 512'700.00 523'000.00 10'300.00\nFinanzen 9110 3050.00 AHV/IV 31'000.00 32'000.00 33'400.00 1'400.00\nFinanzen 9110 3052.00 BVK 59'300.00 65'000.00 65'800.00 800.00\nFinanzen 9110 3053.00 UVG 7'000.00 7'000.00 7'400.00 400.00\nFinanzen 9110 3054.00 FAK 5'800.00 5'600.00 6'600.00 1'000.00\nFinanzen 9110 3055.00 KKTG 4'900.00 5'000.00 5'200.00 200.00\nSteuern 9150 3010.00 Löhne 668'700.00 670'000.00 723'000.00 53'000.00\nSteuern 9150 3050.00 AHV/IV 42'800.00 42'000.00 46'300.00 4'300.00\nSteuern 9150 3052.00 BVK 60'500.00 62'000.00 57'500.00 4'500.00\nSteuern 9150 3053.00 UVG 9'500.00 9'000.00 10'300.00 1'300.00\nSteuern 9150 3054.00 FAK 8'500.00 7'500.00 9'200.00 1'700.00\nSteuern 9150 3055.00 KKTG 6'600.00 6'500.00 7'200.00 700.00\nBetreibungsamt 9180 3010.00 Löhne 908'900.00 920'000.00 924'000.00 4'000.00 Pfändungsstelle ab April 2024\nBetreibungsamt 9180 3050.00 AHV/IV 58'000.00 55'000.00 59'000.00 4'000.00\nBetreibungsamt 9180 3052.00 BVK 99'200.00 105'000.00 110'000.00 5'000.00\nBetreibungsamt 9180 3053.00 UVG 13'000.00 12'500.00 13'000.00 500.00\nBetreibungsamt 9180 3054.00 FAK 11'600.00 11'000.00 11'800.00 800.00\nBetreibungsamt 9180 3055.00 KKTG 9'000.00 9'000.00 9'200.00 200.00\nVerwaltung Abt. Immobilien 9500 3010.00 Löhne 800'000.00 820'000.00 815'500.00 4'500.00  + Aufstockung Sachbearbeitung FM 20%\nVerwaltung Abt. Immobilien 9500 3050.00 AHV/IV 51'000.00 55'000.00 52'000.00 3'000.00\nVerwaltung Abt. Immobilien 9500 3052.00 BVK 111'200.00 120'000.00 106'000.00 14'000.00\nVerwaltung Abt. Immobilien 9500 3053.00 UVG 11'500.00 12'000.00 11'500.00 500.00\nVerwaltung Abt. Immobilien 9500 3054.00 FAK 10'200.00 9'500.00 10'500.00 1'000.00\n\nStadt Wetzikon Seite 7 von 10 22.11.2023 13:36\n\n\n\nBezeichnung Bereich KST Konto Konto Löhne gemäss \nBerechnung \nExcelliste sbä\n\nLöhne effektiv im \nFIS durch sbä\n\nNeue Berechnung \nsfa\n\nDifferenz zum FIS Bemerkungen\n\nVerwaltung Abt. Immobilien 9500 3055.00 KKTG 8'000.00 9'000.00 8'000.00 1'000.00\nLiegenschaften FV 9531 3010.00 Löhne 42'900.00 44'000.00 45'000.00 1'000.00\nLiegenschaften FV 9531 3050.00 AHV/IV 2'700.00 2'700.00 2'800.00 100.00\nLiegenschaften FV 9531 3052.00 BVK 4'400.00 4'600.00 4'500.00 100.00\nLiegenschaften FV 9531 3053.00 UVG 600.00 600.00 600.00 0.00\nLiegenschaften FV 9531 3054.00 FAK 500.00 500.00 500.00 0.00\nLiegenschaften FV 9531 3055.00 KKTG 400.00 500.00 400.00 100.00\nStadthaus 9561 3010.00 Löhne 250'200.00 365'000.00 404'000.00 39'000.00  + Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 100%\nStadthaus 9561 3010.01 Grundreinigung 6'000.00 14'900.00 14'900.00 0.00\nStadthaus 9561 3049.00 Zulagen 7'000.00 9'500.00 9'500.00 0.00\nStadthaus 9561 3050.00 AHV/IV 16'800.00 24'000.00 27'400.00 3'400.00\nStadthaus 9561 3052.00 BVK 24'500.00 29'500.00 30'500.00 1'000.00\nStadthaus 9561 3053.00 UVG 3'700.00 5'300.00 6'100.00 800.00\nStadthaus 9561 3054.00 FAK 3'000.00 4'100.00 4'800.00 700.00\nStadthaus 9561 3055.00 KKTG 2'600.00 3'600.00 4'200.00 600.00\nSchulhaus Bühl 9571 3010.00 Löhne 203'700.00 218'000.00 238'000.00 20'000.00\nSchulhaus Bühl 9571 3010.01 Grundreinigung 12'000.00 12'000.00 12'000.00 0.00\nSchulhaus Bühl 9571 3049.00 Zulagen 2'400.00 2'500.00 2'400.00 100.00\nSchulhaus Bühl 9571 3050.00 AHV/IV 14'000.00 15'000.00 16'000.00 1'000.00\nSchulhaus Bühl 9571 3052.00 BVK 20'000.00 26'500.00 27'000.00 500.00\nSchulhaus Bühl 9571 3053.00 UVG 3'000.00 3'500.00 3'500.00 0.00\nSchulhaus Bühl 9571 3054.00 FAK 2'700.00 2'700.00 3'000.00 300.00\nSchulhaus Bühl 9571 3055.00 KKTG 2'000.00 2'500.00 2'500.00 0.00\nSchulhaus Feld 9573 3010.00 Löhne 298'800.00 300'000.00 359'300.00 59'300.00\nSchulhaus Feld 9573 3010.01 Grundreinigung 27'800.00 27'000.00 27'000.00 0.00\nSchulhaus Feld 9573 3049.00 Zulagen 2'400.00 2'400.00 2'400.00 0.00\nSchulhaus Feld 9573 3050.00 AHV/IV 21'000.00 22'000.00 24'800.00 2'800.00\nSchulhaus Feld 9573 3052.00 BVK 28'800.00 32'000.00 36'400.00 4'400.00\nSchulhaus Feld 9573 3053.00 UVG 4'600.00 5'000.00 5'500.00 500.00\nSchulhaus Feld 9573 3054.00 FAK 4'200.00 3'900.00 4'500.00 600.00\nSchulhaus Feld 9573 3055.00 KKTG 3'200.00 3'300.00 3'800.00 500.00\nSchulhaus Guldisloo 9574 3010.00 Löhne 352'500.00 316'000.00 244'000.00 72'000.00\nSchulhaus Guldisloo 9574 3010.01 Grundreinigung 21'000.00 21'000.00 21'000.00 0.00\nSchulhaus Guldisloo 9574 3049.00 Zulagen 3'700.00 3'700.00 3'700.00 0.00\nSchulhaus Guldisloo 9574 3050.00 AHV/IV 24'000.00 18'000.00 17'000.00 1'000.00\nSchulhaus Guldisloo 9574 3052.00 BVK 19'700.00 18'000.00 15'000.00 3'000.00\nSchulhaus Guldisloo 9574 3053.00 UVG 5'300.00 3'000.00 3'800.00 800.00\nSchulhaus Guldisloo 9574 3054.00 FAK 4'800.00 3'000.00 3'000.00 0.00\nSchulhaus Guldisloo 9574 3055.00 KKTG 3'700.00 2'500.00 2'600.00 100.00\nSchulhaus Robenhausen 9575 3010.00 Löhne 212'800.00 214'000.00 272'300.00 58'300.00\nSchulhaus Robenhausen 9575 3010.01 Grundreinigung 10'500.00 10'500.00 10'500.00 0.00\nSchulhaus Robenhausen 9575 3049.00 Zulagen 2'400.00 2'400.00 2'400.00 0.00\nSchulhaus Robenhausen 9575 3050.00 AHV/IV 14'500.00 16'000.00 18'200.00 2'200.00\n\nStadt Wetzikon Seite 8 von 10 22.11.2023 13:36\n\n\n\nBezeichnung Bereich KST Konto Konto Löhne gemäss \nBerechnung \nExcelliste sbä\n\nLöhne effektiv im \nFIS durch sbä\n\nNeue Berechnung \nsfa\n\nDifferenz zum FIS Bemerkungen\n\nSchulhaus Robenhausen 9575 3052.00 BVK 17'400.00 19'000.00 18'000.00 1'000.00\nSchulhaus Robenhausen 9575 3053.00 UVG 3'200.00 4'000.00 4'000.00 0.00\nSchulhaus Robenhausen 9575 3054.00 FAK 3'000.00 3'000.00 3'100.00 100.00\nSchulhaus Robenhausen 9575 3055.00 KKTG 2'200.00 2'800.00 2'800.00 0.00\nSchulhaus Walenbach PS 9576 3010.00 Löhne 298'500.00 298'000.00 317'000.00 19'000.00\nSchulhaus Walenbach PS 9576 3010.01 Grundreinigung 14'800.00 14'800.00 14'800.00 0.00\nSchulhaus Walenbach PS 9576 3049.00 Zulagen 5'000.00 5'000.00 5'000.00 0.00\nSchulhaus Walenbach PS 9576 3050.00 AHV/IV 20'300.00 21'000.00 21'600.00 600.00\nSchulhaus Walenbach PS 9576 3052.00 BVK 27'000.00 28'000.00 20'000.00 8'000.00\nSchulhaus Walenbach PS 9576 3053.00 UVG 4'500.00 4'500.00 4'800.00 300.00\nSchulhaus Walenbach PS 9576 3054.00 FAK 4'000.00 3'500.00 3'700.00 200.00\nSchulhaus Walenbach PS 9576 3055.00 KKTG 3'000.00 3'100.00 3'300.00 200.00\nCanetg PS 9578 3010.00 Löhne 38'000.00 38'500.00 40'500.00 2'000.00\nCanetg PS 9578 3050.00 AHV/IV 2'500.00 2'500.00 2'500.00 0.00\nCanetg PS 9578 3052.00 BVK 4'600.00 4'600.00 5'000.00 400.00\nCanetg PS 9578 3053.00 UVG 500.00 500.00 500.00 0.00\nCanetg PS 9578 3054.00 FAK 500.00 1'000.00 400.00 600.00\nCanetg PS 9578 3055.00 KKTG 400.00 400.00 400.00 0.00\nSchulhaus HPSW 9579 3010.00 Löhne 121'900.00 126'000.00 119'200.00 6'800.00\nSchulhaus HPSW 9579 3010.01 Grundreinigung 11'700.00 11'700.00 11'700.00 0.00\nSchulhaus HPSW 9579 3049.00 Zulagen 2'400.00 2'400.00 2'400.00 0.00\nSchulhaus HPSW 9579 3050.00 AHV/IV 8'700.00 8'800.00 8'500.00 300.00\nSchulhaus HPSW 9579 3052.00 BVK 10'500.00 10'600.00 11'000.00 400.00\nSchulhaus HPSW 9579 3053.00 UVG 2'000.00 1'800.00 2'000.00 200.00\nSchulhaus HPSW 9579 3054.00 FAK 1'500.00 1'500.00 1'500.00 0.00\nSchulhaus HPSW 9579 3055.00 KKTG 1'000.00 1'000.00 1'000.00 0.00\nSchulhaus Walenbach SEK 9581 3010.00 Löhne 193'000.00 193'000.00 184'000.00 9'000.00\nSchulhaus Walenbach SEK 9581 3010.01 Grundreinigung 10'000.00 10'000.00 10'000.00 0.00\nSchulhaus Walenbach SEK 9581 3049.00 Zulagen 3'000.00 3'000.00 3'000.00 0.00\nSchulhaus Walenbach SEK 9581 3050.00 AHV/IV 13'000.00 13'000.00 12'500.00 500.00\nSchulhaus Walenbach SEK 9581 3052.00 BVK 13'500.00 14'000.00 15'000.00 1'000.00\nSchulhaus Walenbach SEK 9581 3053.00 UVG 3'000.00 2'800.00 2'800.00 0.00\nSchulhaus Walenbach SEK 9581 3054.00 FAK 2'600.00 2'200.00 2'200.00 0.00\nSchulhaus Walenbach SEK 9581 3055.00 KKTG 2'000.00 2'000.00 2'000.00 0.00\nSchulhaus Zentrum 9582 3010.00 Löhne 430'000.00 430'000.00 410'000.00 20'000.00\nSchulhaus Zentrum 9582 3010.01 Grundreinigung 27'500.00 36'500.00 27'500.00 9'000.00\nSchulhaus Zentrum 9582 3049.00 Zulagen 7'000.00 7'000.00 7'000.00 0.00\nSchulhaus Zentrum 9582 3050.00 AHV/IV 29'500.00 30'000.00 28'500.00 1'500.00\nSchulhaus Zentrum 9582 3052.00 BVK 33'000.00 33'000.00 32'500.00 500.00\nSchulhaus Zentrum 9582 3053.00 UVG 6'500.00 6'500.00 6'500.00 0.00\nSchulhaus Zentrum 9582 3054.00 FAK 6'000.00 5'000.00 5'000.00 0.00\nSchulhaus Zentrum 9582 3055.00 KKTG 4'500.00 4'500.00 4'500.00 0.00\nMehrzweckturnhalle 9585 3010.00 Löhne 63'600.00 63'500.00 69'000.00 5'500.00\n\nStadt Wetzikon Seite 9 von 10 22.11.2023 13:36\n\n\n\nBezeichnung Bereich KST Konto Konto Löhne gemäss \nBerechnung \nExcelliste sbä\n\nLöhne effektiv im \nFIS durch sbä\n\nNeue Berechnung \nsfa\n\nDifferenz zum FIS Bemerkungen\n\nMehrzweckturnhalle 9585 3010.01 Grundreinigung 6'000.00 0.00\nMehrzweckturnhalle 9585 3049.00 Zulagen 2'400.00 2'400.00 2'400.00 0.00\nMehrzweckturnhalle 9585 3050.00 AHV/IV 4'600.00 4'500.00 4'500.00 0.00\nMehrzweckturnhalle 9585 3052.00 BVK 3'400.00 3'500.00 3'800.00 300.00\nMehrzweckturnhalle 9585 3053.00 UVG 1'000.00 1'000.00 1'000.00 0.00\nMehrzweckturnhalle 9585 3054.00 FAK 900.00 800.00 800.00 0.00\nMehrzweckturnhalle 9585 3055.00 KKTG 700.00 700.00 700.00 0.00\nSchulhaus BWSZO 9589 3010.00 Löhne 91'200.00 115'000.00 99'000.00 16'000.00\nSchulhaus BWSZO 9589 3010.01 Grundreinigung 6'000.00 7'000.00 7'000.00 0.00\nSchulhaus BWSZO 9589 3049.00 Zulagen 2'400.00 2'400.00 2'400.00 0.00\nSchulhaus BWSZO 9589 3050.00 AHV/IV 6'500.00 9'000.00 7'000.00 2'000.00\nSchulhaus BWSZO 9589 3052.00 BVK 4'200.00 6'500.00 5'800.00 700.00\nSchulhaus BWSZO 9589 3053.00 UVG 1'500.00 2'000.00 1'500.00 500.00\nSchulhaus BWSZO 9589 3054.00 FAK 1'000.00 1'600.00 1'200.00 400.00\nSchulhaus BWSZO 9589 3055.00 KKTG 1'000.00 1'400.00 1'000.00 400.00\n\nTotal über gesamten Lohnbudget inkl. Sozialleistungen 24'208'300.00 28'007'800.00 28'690'850.00 683'050.00\n\nTotal über einzelne Konti: 3000.00 Entsch. 433'000.00 400'000.00 400'000.00 0.00\nTotal über einzelne Konti: 3010.00 Löhne 19'235'800.00 22'018'600.00 22'604'100.00 585'500.00\nTotal über einzelne Konti: 3010.01 Grund/SL 153'300.00 658'400.00 713'800.00 55'400.00\nTotal über einzelne Konti: 3049.00 Zulagen 214'100.00 212'400.00 224'200.00 11'800.00\nTotal über einzelne Konti: 3050.00 AHV/IV 1'306'800.00 1'423'300.00 1'534'600.00 111'300.00\nTotal über einzelne Konti: 3052.00 BVK 2'088'800.00 2'465'800.00 2'490'800.00 25'000.00\nTotal über einzelne Konti: 3053.00 UVG 326'300.00 347'250.00 394'650.00 47'400.00\nTotal über einzelne Konti: 3054.00 FAK 254'200.00 265'500.00 284'700.00 19'200.00\nTotal über einzelne Konti: 3055.00 KKTG 196'000.00 216'550.00 269'400.00 52'850.00\n\nStadt Wetzikon Seite 10 von 10 22.11.2023 13:36\n\n\n\n1 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\n \n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG  \n\n10 Präsidiales + Entwicklung  \n\n100 Präsidiales + Entwicklung  \n\n1001 Präsidiales + Entwicklung  \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'100'100 1'118'000 17'900 17'900\n  \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64'000 71'500 7'500 7'500\n\n  \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'000 110'000 8'000 8'000\n\n  \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'000 16'000 2'000  \n\n  \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'000 14'000 1'000  \n\n  \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'000 11'000 1'000  \n\n \n1003 Stadtrat   \n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000 23'800 3'800\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'200 25'000 -1'200\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'500 5'700 200\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000 5'100 1'100\n\n \n \n\n102 Bereich Informatik (ab 2022)   \n \n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n2 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n1021 Informatik (ab 2022)   \n \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 276'000 274'500 -1'500\n \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'000 17'500 500\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'000 41'000 3'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800 3'900 100\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400 3'500 100\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'600 2'700 100\n\n \n103 Stabsstelle Personal (ab 2022)   \n\n \n1031 Personal (ab 2022)   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 540'000 545'000 5'000  \n\n  \n3010.01 Löhne Lernende 239'000 270'000 31'000 31'000\n\n  \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'000 47'500 6'500 6'500\n\n  \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'000 64'000 7'000 7'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'000 11'600 1'600\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'000 9'500 1'500\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'000 8'100 1'100\n\n \n11 Parlament   \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n3 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n \n110 Parlament   \n\n \n1100 Parlament   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 170'000 169'700 -300\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'000 28'800 3'800\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'000 21'200 1'200\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500 2'400 -100\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000 5'500 500\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600 1'600 0\n\n \n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR   \n\n  \n22 Abteilung Kultur    \n\n \n220 Kultur (ab 2022)   \n\n \n2200 Verwaltung Kultur (ab 2022)   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 230'000 214'000 -16'000 -16'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'500 13'700 1'200\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000 30'000 3'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800 3'000 200\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300 2'700 400\n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n4 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000 2'000 0\n\n \n222 Bereich Bibliothek (ab 2022)   \n\n \n2221 Bibliothek (ab 2022)   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 343'000 356'000 13'000 13'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000 22'700 700\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'000 41'400 1'400\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'800 5'000 200\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000 4'500 500\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'400 3'500 100\n\n \n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit   \n\n \n251 Bereich Sicherheit   \n\n \n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 215'000 212'800 -2'200\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'500 13'600 100\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000 23'000 -2'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000 3'000 0\n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n5 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500 2'500 0\n \n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'100 2'100 0\n\n \n2511 Parkraumbewirtschaftung   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'000 73'500 -500\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'800 4'500 -300\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'000 12'000 2'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\n\nHaftpflichtversicherungen\n1'000 1'000 0\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900 1'000 100\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700 700 0\n\n \n2512 Feuerwehr   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 650'700 658'000 7'300 7'300\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000 27'000 7'000 7'000\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'000 33'000 2'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000 4'100 100\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500 3'600 100\n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n6 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800 2'800 0\n\n \n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \n\nSchutzraumbauten)\n  \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 170'500 107'400 -63'100 -63'100\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'000 6'800 -2'200\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'000 10'000 1'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300 1'500 200\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400 1'300 -100\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'200 1'000 -200\n\n \n252 Bereich Einwohnerdienste   \n\n \n2521 Einwohnerdienste   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 538'000 485'000 -53'000 -53'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'500 31'000 -3'500\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'000 56'000 1'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500 7'000 -500\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'800 6'200 -600\n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n7 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'400 4'800 -600\n\n \n253 Bereich Stadtpolizei   \n\n \n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'641'600 1'625'000 -16'600 -16'600\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 105'000 111'400 6'400 6'400\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 180'000 200'000 20'000 20'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'000 24'800 2'800\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'000 22'000 2'000\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 17'500 17'400 -100\n\n \n255 Bereich Zivilstandswesen   \n\n \n2551 Regionales Zivilstandsamt   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 370'000 393'600 23'600 23'600\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'500 25'100 1'600\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'000 49'200 -800\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und \n\nPersonalhaftpflichtversicherungen\n8'800 5'600 -3'200\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400 5'000 600\n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n8 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'800 4'000 200\n\n \n2556 Friedhof und Bestattung   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300'500 282'000 -18'500 -18'500\n\n  \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000 18'000 -2'000\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000 32'000 -4'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'200 4'000 -200\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800 3'600 -200\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000 2'800 -200\n\n \n28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 \n\nGlobalbudget)\n  \n\n \n280 Abteilung Sport   \n\n \n2800 Verwaltung Abteilung Sport   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 308'000 290'000 -18'000 -18'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'000 18'600 -400\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000 34'800 -200\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500 4'100 -400\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200 3'700 500\n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n9 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800 2'900 100\n\n \n2803 Herberge Meierwiesen   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 20'000 26'000 6'000 6'000\n\n \n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 19'000 30'000 11'000 11'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500 3'500 1'000\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'000 3'700 1'700\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500 2'100 1'600\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500 700 200\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400 500 100\n\n \n282 Bereich Bäder + Plätze   \n\n \n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad   \n\n \n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 220'000 218'000 -2'000\n\n \n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 65'000 78'500 13'500 13'500\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'000 19'000 1'000\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'000 18'500 -11'500 -11'500\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'000 11'200 2'200\n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n10 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500 3'700 200\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000 3'000 0\n\n \n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage   \n\n \n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 202'000 190'000 -12'000 -12'000\n\n \n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 20'000 34'000 14'000 14'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'500 14'300 1'800\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000 21'000 -4'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000 8'400 3'400\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500 2'800 300\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000 2'200 200\n\n \n2826 Anlagen Auslikon Strandbad   \n\n \n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 260'000 190'000 -70'000 -70'000\n\n \n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 65'000 70'000 5'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'000 14'400 -6'600 -6'600\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000 22'000 -13'000 -13'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500 8'500 4'000\n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n11 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000 2'800 -1'200\n \n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'500 2'200 -1'300\n\n \n2827 Anlagen Auslikon Parkanlage   \n\n \n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 27'000 55'000 28'000 28'000\n\n \n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 15'000 3'900 -11'100 -11'100\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000 3'500 500\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'600 4'700 1'100\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400 2'000 600\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500 700 200\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400 500 100\n\n \n285 Bereich Kunsteisbahn   \n\n \n2851 Kunsteisbahn   \n\n \n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 450'000 520'000 70'000 70'000\n\n \n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 70'000 71'000 1'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'000 38'000 6'000 6'000\n\n   \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'000 42'000 -18'000 -18'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500 8'500 1'000\n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n12 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500 7'600 2'100\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500 6'000 1'500\n\n \n2852 Areal Mattacher/Parkplätze   \n\n \n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 16'500 16'300 -200\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000 1'000 0\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'500 1'500 0\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 250 200 -50\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200 200 0\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150 150 0\n\n \n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB \n\nGESELLSCHAFT + SOZIALES)\n  \n\n \n52 Abteilung Soziales   \n\n \n520 Abteilung Soziales   \n\n \n5200 Verwaltung Abteilung Soziales   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 340'000 190'500 -149'500 -149'500\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'000 14'000 -11'000 -11'000\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'000 24'000 -16'000 -16'000\n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n13 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000 2'700 -2'300\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800 2'500 -2'300\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'500 1'900 -1'600\n\n \n522 Bereich Sozialdienst   \n\n \n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'280'000 1'277'000 -3'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82'000 81'700 -300\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 150'000 103'000 -47'000 -47'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'000 18'200 200\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'500 14'000 -2'500\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'500 12'000 -500\n\n \n524 Bereich Beschäftigung + Integration (ab 2023 \n\nBeschäftigung)\n  \n\n \n5241 Beschäftigung + Integration (ab 2023 \n\nBeschäftigung)\n  \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 207'000 340'000 133'000 133'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'000 21'000 7'000 7'000\n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n14 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000 41'500 16'500 16'500\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000 4'800 1'800\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500 3'800 1'300\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000 3'400 1'400\n\n \n526 Bereich Sozialversicherung   \n\n \n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 690'000 756'300 66'300 66'300\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'000 48'400 4'400\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'000 82'600 600\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'000 10'700 700\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'500 8'500 0\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500 7'500 1'000\n\n \n54 Abt. Gesellschaft   \n\n \n540 Gesellschaft   \n\n \n5400 Verwaltung Gesellschaft   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 150'000 614'000 464'000 464'000\n\n  \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n15 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'000 39'300 27'300 27'300\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'000 73'500 49'500 49'500\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500 8'700 6'200 6'200\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000 6'800 4'800 4'800\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800 6'000 4'200 4'200\n\n \n544 Integration (ab 2023)   \n\n  \n5441 Integration (ab 2023)   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 50'000 0 -50'000 -50'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'500 0 -3'500 -3'500\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'000 0 -8'000 -8'000\n\n  \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700 0 -700 -700\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600 0 -600 -600\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500 0 -500 -500\n\n \n547 Frühe Förderung (ab 2023)   \n\n \n5471 Frühe Förderung (ab 2023)   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 43'500 0 -43'500 -43'500\n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n16 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'800 0 -2'800 -2'800\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'000 0 -5'000 -5'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\n\nHaftpflichtversicherungen\n600 0 -600 -600\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600 0 -600 -600\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500 0 -500 -500\n\n \n548 Jugend (ab 2023)   \n\n \n5481 Jugend (ab 2023)   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 47'000 47'000 0\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000 3'000 0\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'700 3'700 0\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\n\nHaftpflichtversicherungen\n700 650 -50\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600 500 -100\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500 450 -50\n\n \n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, \n\nPLANUNG + UMWELT)\n  \n\n \n61 Abteilung Hochbau   \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n17 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n \n611 Bereich Baubewilligungen   \n\n \n6110 Baubewilligungen   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 800'000 846'000 46'000 46'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'000 54'000 9'000 9'000\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'000 105'000 10'000 10'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'000 12'000 2'000\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'000 9'500 500\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'000 8'500 1'500\n\n \n615 Planung   \n\n \n6150 Planung   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 510'000 455'000 -55'000 -55'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'000 30'000 -2'000\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'000 59'000 -5'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'000 6'200 -800\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'200 5'000 -1'200\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'100 4'500 -600\n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n18 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n65 Abteilung Tiefbau   \n \n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau   \n  \n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau   \n \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 630'000 681'000 51'000 51'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'000 43'500 8'500 8'500\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 68'000 81'000 13'000 13'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500 9'200 1'700\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'000 7'600 600\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'500 6'800 1'300\n\n \n654 Bereich Unterhaltsdienst   \n\n \n6541 Unterhaltsdienst   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'104'000 1'135'000 31'000 31'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 70'000 75'000 5'000  \n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 120'000 126'000 6'000 6'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'000 44'500 14'500 14'500\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'500 13'000 500\n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n19 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'000 11'000 0\n\n \n68 Abteilung Umwelt (ab 2023)   \n\n \n680 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)   \n\n \n6800 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 475'000 448'500 -26'500 -26'500\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'000 27'000 -2'000\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'000 60'000 0\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'500 6'000 -500\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500 4'700 -800\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500 4'200 -300\n\n \n8 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)    \n\n \n81 Abteilung Bildung   \n\n \n811 Schulverwaltung   \n\n \n8110 Schulverwaltung   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 907'000 912'500 5'500 5'500\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'000 58'000 0\n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n20 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 120'000 123'000 3'000\n \n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'000 13'000 1'000\n \n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500 10'200 700\n \n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'500 9'000 500\n\n \n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN   \n\n \n91 Abteilung Finanzen   \n\n \n911 Bereich Finanzen   \n\n \n9110 Verwaltung Bereich Finanzen   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 512'700 523'000 10'300 10'300\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'000 33'400 1'400\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'000 65'800 800\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'000 7'400 400\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600 6'600 1'000\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000 5'200 200\n\n \n915 Bereich Steuern   \n\n \n9150 Verwaltung Bereich Steuern   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 670'000 723'000 53'000 53'000\n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n21 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'000 46'300 4'300\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'000 57'500 -4'500\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'000 10'300 1'300\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500 9'200 1'700\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500 7'200 700\n\n \n918 Bereich Betreibungsamt   \n\n \n9180 Regionales Gemeindeammann- und \n\nBetreibungsamt\n  \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 920'000 924'000 4'000  \n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'000 59'000 4'000  \n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 105'000 110'000 5'000  \n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'500 13'000 500\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'000 11'800 800\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'000 9'200 200\n\n \n95 Abteilung Immobilien   \n\n \n950 Abteilung Immobilien   \n\n \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien   \n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n22 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 820'000 815'500 -4'500\n \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'000 52'000 -3'000\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 120'000 106'000 -14'000 -14'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'000 11'500 -500\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500 10'500 1'000\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'000 8'000 -1'000\n\n \n953 Liegenschaften FV/VV   \n\n \n9531 Liegenschaften FV/VV   \n\n \n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'000 45'000 1'000\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'700 2'800 100\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'600 4'500 -100\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600 600 0\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500 500 0\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500 400 -100\n\n \n956 Liegenschaften VV Verwaltung   \n\n \n9561 Stadthaus   \n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n23 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 365'000 404'000 39'000 39'000\n \n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 14'900 14'900 0\n \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'000 27'400 3'400  \n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'500 30'500 1'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'300 6'100 800\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'100 4'800 700\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'600 4'200 600\n\n \n957 Liegenschaften VV Bildung PS   \n\n \n9571 Schulanlage Bühl PS   \n\n \n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 218'000 238'000 20'000 20'000\n\n \n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'000 12'000 0\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'000 16'000 1'000\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'500 27'000 500\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500 3'500 0\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700 3'000 300\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500 2'500 0\n\n \n9573 Schulanlage Feld PS   \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n24 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n \n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 300'000 359'300 59'300 59'300\n\n \n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'000 27'000 0\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000 24'800 2'800\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'000 36'400 4'400\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000 5'500 500\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900 4'500 600\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'300 3'800 500\n\n \n9574 Schulanlage Guldisloo PS   \n\n \n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 316'000 244'000 -72'000 -72'000\n\n \n3010.01 Löhne Grundreinigung 21'000 21'000 0\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'000 17'000 -1'000\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'000 15'000 -3'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000 3'800 800\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000 3'000 0\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500 2'600 100\n\n \n9575 Schulanlage Robenhausen PS   \n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n25 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 214'000 272'300 58'300 58'300\n \n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'500 10'500 0\n \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'000 18'200 2'200\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'000 18'000 -1'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000 4'000 0\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000 3'100 100\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800 2'800 0\n\n \n9576 Schulanlage Walenbach PS   \n\n \n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 298'000 317'000 19'000 19'000\n\n \n3010.01 Löhne Grundreinigung 14'800 14'800 0\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'000 21'600 600\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'000 20'000 -8'000 -8'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500 4'800 300\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500 3'700 200\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'100 3'300 200\n\n \n9578 Ferienhaus Canetg PS   \n\n \n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 38'500 40'500 2'000\n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n26 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500 2'500 0\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'600 5'000 400\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500 500 0\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000 400 -600\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400 400 0\n\n \n958 Liegenschaften VV Bildung Sek   \n\n \n9581 Schulanlage Walenbach Sek   \n\n \n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 193'000 184'000 -9'000 -9'000\n\n \n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'000 10'000 0\n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'000 12'500 -500\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'000 15'000 1'000\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800 2'800 0\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200 2'200 0\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000 2'000 0\n\n \n9582 Schulanlage Zentrum Sek   \n\n \n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 430'000 410'000 -20'000 -20'000\n\n \n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\n27 von 27\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\nSRB 20.09.2023 Neuberechnung sfa Differenz Anpassung Budget > 5'\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nStadt Wetzikon\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 36'500 27'500 -9'000 -9'000\n \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'000 28'500 -1'500\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'000 32'500 -500\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'500 6'500 0\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000 5'000 0\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500 4'500 0\n\n \n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum   \n\n \n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 63'500 69'000 5'500 5'500\n\n \n3010.01 Löhne Grundreinigung  \n\n \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500 4'500 0\n\n \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500 3'800 300\n\n \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000 1'000 0\n\n \n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800 800 0\n\n \n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700 700 0\n\n \n\n52'248'400 26'591'150 740'650 660'700\n\n22.11.2023\nRuedi Keller\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\n\n\tSR 279 Budget 2024, Änderungsanträge zuhanden Budgetdebatte Teil 2\n\tBeschluss Stadtrat\n\tErwägungen\n\tAusgangslage\n\tDetails zu den einzelnen Änderungsanträgen\n\tErwägungen des Stadtrats\n\tFakultatives Referendum\n\tAkten\n\n\tPflegezentrum Wildbach, Erläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\tZusammenfassung Neuberechnung Löhne Budget 2024\n\tInst. Gliederung Erfolgsrechnung Budget 2024 Neuberechnung L\n\n


name: 19.04.08 Postulat Schlatter Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes

text: \nFrakt!on aw-g!p ا F!na Fr!tzsche ا Ettenbohstrasse 24, 8623 Wetzاkon ا bna.fr!tzsche@par!ament-wetzlkon.ch\n\nGrosser Geme!nderat\n\nPräs!dent Stefan Kaufmann\n\nBahnhofstr. 167\n\n8622Wetz؛kon\n\nWetzlkon, 17. November 2٥19\n\nMotìon «Kein weiterer Ausbau des Gasnetzes))\n\nAusgangs!age\n\nD!e Schwe!z hat sich mit der Radfizierung des Pariser Klimaabkommens verpflichtet, ihre C02-\nEmmissionen deutlich zu senken. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen laufend, dass die\nSenkung des C٥2-Ausstosses deutlich beschleunigt werden muss, um die Erderwärmung nicht\nnoch weiter zu beschleunigen.\n\nIm Bereich Gebäudewärme, der in der Schweiz für ca. 26% des C02-Ausstosses verantwortlich ist,\nstehen heute verschiedene Heizsysteme zur Verfügung, welche C02-neutral sind (Wärmepumpen\nmit Erdsonden oder luft./Wasserpumpen, Solarthermie, Holzheizungen etc.).\n\nUnter diesen Voraussetzungen ist jeder Ausbau des Gasnetzes in Wetzikon kontraprodukdv.\n\nAuftrag\n\nDer Stadtrat wird beauftragt, dem Parlament einen Gemeindeerlass  vorzulegen, der den weiteren\nAusbau des Wetziker Gasnetzes untersagt. Eventualiter - sofern die neue Gemeindeordnung\nbereits in Kraft ist - wird er beauftragt, dem Parlament die Eigentümerstrategie der Stadtwerke mit\nder gleichlautenden Anpassung vorzulegen.\n\nDer Unterhalt für einen sicheren Betrieb des Gasnetzes inkl. Ersatz von bestehenden\nNetzelementen ist von diesem Vorstoss nicht betroffen. Es dürfen aber keine neuen Möglichkeiten\n\nfür Gasanschlüsse geschaffen werden, sofern sie heute nicht bereits bestehen.\n\nWir bedanken uns für die Bearbeitung und die Entgegennahme der Modon.\n\n25. November 2019\n\nMotion\n\n19.04.08\n\nWETZ-US0380\nVorstoss\n\n\n\np\nFraktion aw-gاp ا !!na Fritzsche ا Ettenbohstrasse 24, 8623 Wetzikon ا tina.fritzsche@parlament-wetzìkon.ch\n\nM!tfreund!!chen GrUssen\n\nậ '//Шь!\n\nBigi 0br!st\nM!tunterze!chner!n\n\nT!na F٢!tzsche\n\nM!tunterze!chnerln\n\nEsther Schatter\n\nErstunterze!chnende ًا\nل\n\nđẨzã.،\n\nPatdckRUefe،\nMitunterzeichner Mitunterzeichnerin\n\nnMi^terzeichne؛ ،'>/·)،'//?алЬй ¿Ъ١чио ؛\n\n-\n\nMitunterzeichnerin\n\npomiๆ'Iritunterzeichn٥r^iاة اصا\nMitunterzeichnerin\n\nAấ\\J\\Ịf٠\\\n\nدلآ\nMitunterzeichnerinMitunterzeichnerinMitunterzeichnerin\n\nMitunterzeichnerinMitunterzeichnerinMitunterzeichnerin\n\nMitunterzeichnerinMitunterzeichnerinMitunterzeichnerin\n\n\n