Budget 2023

text: \nStadt Wetzikon\n\n8620 Wetzikon\n\nBudget 2023\n\nAblieferung an Stadtrat 15.09.2022\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat xx.xx.xxx\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission xx.xx.xxx\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission xx.xx.xxx\n\nAbnahmebeschluss Parlament xx.xx.xxx\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates keine\n\n2 Anträge und Beschlüsse keine\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 3\n\n4 Finanzierung 4 - 6\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 7 - 8\n\n6 Erfolgsrechnung 9\n\n7 Investitionsrechnungen 10 - 11\n\nBudget - Details / Institutionelle Gliederung\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 12 - 77\n\n9 Erfolgsrechnung Instituionelle Gliederung 78 - 194\n\n10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung 195 - 213\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung 214 - 243\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung 244 - 245\n\nAnhang zum Budget\n\n13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 246 - 251\n\n14 Finanzkennzahlen 252\n\nKontakt\n\nAbteilung Finanzen\n\nBahnhofstrasse 167\n\n8620 Wetzikon\n\nRessortvorsteherin Finanzen + Immobilien Sandra Elliscasis\n\nLeiter Abteilung Finanzen: Ruedi Keller\n\nTelefon 044 931 32 30\n\nE-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch\n\n\n\nBudget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n\n2023 2022\n\nSteuerbedarf\n\n \n\nGesamtaufwand 306'284'616.49 269'738'166.08\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 250'013'516.49 209'782'366.08\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -56'271'100.00 -59'955'800.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2023 2022\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 50'500'000.00 49'700'000.00\n\nSteuerfuss 119% 119%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 48'000'000.00 47'400'000.00\n\n4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 5'900'000.00 5'900'000.00\n\n4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 5'200'000.00 4'900'000.00\n\n4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 995'000.00 943'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 60'095'000.00 59'143'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 60'095'000.00 59'143'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 3'823'900.00 -812'800.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nSeite 3\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nFinanzierung\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBudget 2023 Budget 2023 Budget 2023\n\n+ Ertragsüberschuss 3'823'900.00 3'823'900.00 -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 232'700.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 570'147.43\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 18'237'000.00 9'799'000.00 8'438'000.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 473'000.00 473'000.00 0.00\n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 232'700.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 620'147.43 50'000.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 21'200'452.57 13'099'900.00 8'100'552.57\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 52'186'400.00 18'103'400.00 34'083'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -30'985'947.43 -5'003'500.00 -25'982'447.43\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 41% 72% 24%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \n\nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \n\nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 4\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nFinanzierung\n\nStadtwerke Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nBudget 2023 Budget 2023 Budget 2023\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 116'900.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 262'847.43 200'200.00 107'100.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 4'905'600.00 1'523'300.00 4'300.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 4'642'752.57 1'440'000.00 -102'800.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 23'258'000.00 9'515'000.00 0.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -18'615'247.43 -8'075'000.00 -102'800.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 20% 15% 0%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nFinanzierung\n\nPflegzentrum Wildbach BWSZO HPSW\n\nBudget 2023 Budget 2023 Budget 2023\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 31'200.00 84'600.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 1'553'500.00 248'600.00 202'700.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 1'553'500.00 279'800.00 287'300.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'390'000.00 85'000.00 -165'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 163'500.00 194'800.00 452'300.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 112% 329% -174%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss gemäss Budget 3'823'900.00\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nFinanzvermögen per 31.12.2021 243'341'646.96\n\n./. Fremdkapital per 31.12.2021 109'994'355.32\n\n= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021 133'347'291.64\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen), darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen 133'347'291.64\n\nIst das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld), darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen\n\nauf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 9'799'000.00\n\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'802'850.00\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld 11'601'850.00\n\nFunktion Sachkonto\n\nEinlagen in Vorfinanzierungen xxxx 3893.xx 0.00\n\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0.00\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n73% 71% 74% 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n0.7% 0.9% 0.7% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n7.9% 12% 11% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2023 2022 2021\n\n30 Personalaufwand 71'699'647.43 68'724'016.08 66'153'692.14\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 87'395'800.00 52'415'450.00 54'968'482.67\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 18'237'000.00 17'938'300.00 17'663'228.12\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 2'429'821.63 2'207'233.92 2'920'278.60\n\n36 Transferaufwand 98'789'500.00 95'439'600.00 90'541'689.02\n\n37 Durchlaufende Beiträge 170'000.00 6'538'800.00 116'600.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 278'721'769.06 243'263'400.00 232'363'970.55\n\n40 Fiskalertrag 78'199'700.00 81'344'000.00 88'729'270.77\n\n41 Regalien und Konzessionen 171'900.00 741'900.00 1'290.00\n\n42 Entgelte 96'046'100.00 65'067'100.00 67'880'337.42\n\n43 Verschiedene Erträge 1'355'000.00 1'370'000.00 1'260'428.36\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 2'817'269.06 488'000.00 2'188'627.45\n\n46 Transferertrag 99'956'800.00 84'226'600.00 81'391'985.85\n\n47 Durchlaufende Beiträge 170'000.00 6'538'800.00 116'600.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 278'716'769.06 239'776'400.00 241'568'539.85\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'000.00 -3'487'000.00 9'204'569.30\n\n34 Finanzaufwand 1'054'700.00 964'800.00 906'058.24\n\n44 Finanzertrag 4'883'600.00 3'655'500.00 3'154'868.76\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'828'900.00 2'690'700.00 2'248'810.52\n\nOperatives Ergebnis 3'823'900.00 -796'300.00 11'453'379.82\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 16'500.00 2'848.54\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 349'348.20\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 -16'500.00 346'499.66\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 3'823'900.00 -812'800.00 11'799'879.48\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 26'508'147.43 25'493'466.08 25'546'854.67\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 26'508'147.43 25'493'466.08 25'546'854.67\n\nTotal Aufwand 306'284'616.49 269'738'166.08 258'819'732.00\n\nTotal Ertrag 310'108'516.49 268'925'366.08 270'619'611.48\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2023 2022 2021\n\n50 Sachanlagen 53'036'600.00 43'167'500.00 25'271'956.08\n51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 503'000.00 740'000.00 568'997.38\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 301'800.00 0.00 0.00\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 53'841'400.00 43'907'500.00 25'840'953.46\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'655'000.00 1'585'000.00 3'063'108.57\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 9'873.75\n65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'655'000.00 1'585'000.00 3'072'982.32\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 53'841'400.00 43'907'500.00 25'840'953.46\nTotal Investitionseinnahmen 1'655'000.00 1'585'000.00 3'072'982.32\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -52'186'400.00 -42'322'500.00 -22'767'971.14\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2023 2022 2021\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 350'000.00 1'470'000.00 896'053.63\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 350'000.00 1'470'000.00 896'053.63\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 350'000.00 1'470'000.00 896'053.63\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -350'000.00 -1'470'000.00 -896'053.63\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 11\n\n\n\nBudget - Details / Institutionelle Gliederung\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022 voraussichtlich 0.0 % (per 01.01.2023 gültiger Zinssatz \nGeschäftskonto PostFinance) bzw. 1.25 % (per 01.01.2023 gültiger Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWZO). \n\nGegenstand der Verzinsung sind:\na) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen (Sachgruppe 2092)\nb) die Verpflichtungen (+), Vorschüsse (-) und Vorfinanzierungen gegenüber den Eigenwirtschaftsbetrieben Abwasserbeseitigung (Konto 2900.20), Abfallwirtschaft \n    (Konto 2900.30), Pflegezentrum Wildbach (Konto 2900.70), BWSZO (Konto 2900.80) und HPSW (Konto 2900.90)\nc) die Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens inkl. Anlagen im Bau FV (Sachgruppe 108)\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Pflegezentrum Wildbach, BWSZO und HPSW\ne) die von der Stadt den Stadtwerken Wetzikon zur Verfügung gestellten Mitteln (Kontokorrentschulden und Vorschüsse)\n\nBei den Buchstaben a bis d wird jeweils der Anfangs- und bei Buchstabe e der Durchschnittswert verzinst. \n\nBei den Verpflichtungen gegenüber den Sonderrechnungen (lit. a) wird der am 1. Januar geltende Zinssatz beim Geschäftskonto der Stadt Wetzikon bei der PostFinance \neingesetzt. Bei allen anderen in Ziffer 1 genannten Guthaben und Schulden gilt der Durchschnittssatz der eigenen langfristigen Schulden (auf 5 Rappen aufgerundet) per\n1. Januar. Sollte dieser Zinssatz tiefer sein als der Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWZO, so gilt der Referenzzinssatz.\n\nBudget Rechnung Abweichung BU 2023/JR2021 Erläuterungen\n\n2023 2021 Betrag in %\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\n10 Präsidiales + Entwicklung\n\n100 Präsidiales + Entwicklung\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'200.00 121'237.50 -17'037.50 -14.05 Ältere Mitarbeitende durch jüngere ersetzt. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'300.00 16'693.00 10'607.00 63.54 Mehrere grössere Weiterbildungen (CAS) im Jahr 2023 \ngeplant. (mbu)\n\n1 Präsidiales + Entwicklung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 13\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 106'500.00 56'457.50 50'042.50 88.64 Im Jahr 2021 wurden wegen Corona weniger Projekte als \ngeplant umgesetzt, weshalb der Betrag geringer ausfiel. \n(mbu)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 185'000.00 165'708.73 19'291.27 11.64 Kosten sind im Jahr 2021 wegen Corona geringer \nausgefallen (weniger Anlässe etc. und damit weniger \nPorti). (mbu)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n27'000.00 8'021.50 18'978.50 236.60 Im Jahr 2021 wurden wegen Corona weniger Projekte als \ngeplant umgesetzt, weshalb der Betrag geringer ausfiel. \n(mbu)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-500.00 -22'338.15 21'838.15 -97.76 Im Jahr 2021 wurden noch vermehrt Kosten intern \nweiterverrechnet. Neu wird dies auf vereinzelte \nEigenwirtschaftsbetriebe reduziert. (mbu)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-17'500.00 -84'000.00 66'500.00 -79.17 Auf div. interne Verrechnungen (Portokosten) innerhalb \ndes Steuerhaushalts wird seit 2022 verzichtet. Es \nverbleiben 15'000 für Schule (8110) und 2'500 \nFriedensrichteramt (1006). (rke)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 -14'000.00 14'000.00 -100.00 Auf interne Verrechnung der Weibeldienste wird seit 2022 \nverzichtet. (rke)\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 77'000.00 22'645.00 54'355.00 240.03 Im 2023 werden 4 Abstimmungssonntage und 3 \nWahlsonntage (einer nicht definitiv) durchgeführt. (mim)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 28'000.00 21'834.60 6'165.40 28.24 4 Beleuchtende Berichte budgetiert. (mim)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 165'500.00 88'129.04 77'370.96 87.79 7 Termine daher mehr Porto/Verpackung/Verpflegung. \n(mim)\n\n1003 Stadtrat\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 104'800.00 43'523.05 61'276.95 140.79 Im Jahr 2021 konnten wegen Corona viele Projekte nicht \nausgeführt werden, weshalb der Betrag gegenüber dem \nBudget 2023 sehr gering ausfiel. (mbu)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n57'600.00 49'872.00 7'728.00 15.50 Im Jahr 2021 konnten wegen Corona einige Projekte \nnicht ausgeführt werden, weshalb der Betrag gegenüber \ndem Budget 2023 gering ausfiel. (mbu)\n\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 113'300.00 68'180.43 45'119.57 66.18 Im Jahr 2021 konnten wegen Corona viele Anlässe nicht \ndurchgeführt werden, weshalb der Betrag gegenüber dem \nBudget 2023 sehr gering ausfiel. (mbu)\n\n3170.01 Partnerstädte 5'000.00 0.00 5'000.00 100.00 Im Jahr 2021 wurde kein Projekt in den Partnerstädten \nausgeführt. (mbu)\n\n3611.00 Entschädigung an Kanton (Beteiligung an \nKosten Ombudsperson)\n\n10'500.00 0.00 10'500.00 100.00 Die Ombudsstelle wurde mit der Totalrevision der \nGemeindeordnung eingeführt, weshalb der Betrag im \nJahr 2021 noch nicht anfiel. (mbu)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 14\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -13'800.00 -36'470.00 22'670.00 -62.16 Aufgrund personeller Wechsel im Stadtrat \n(Legislaturwechsel) fallen die Entschädigungen \nzugunsten der Stadt geringer aus (VZO-Präsidium, RIZ-\nVR etc.). (mbu)\n\n1005 Beitragswesen\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 18'300.00 0.00 18'300.00 100.00 Keine Durchführung der ZOM und des KMU-Forums im \nJahr 2021 wegen Corona, weshalb keine Kosten anfielen. \n(mbu)\n\n3635.01 Beiträge an private Unternehmungen (Covid-\n19, Nothilfe an Kleinunternehmen und \nSelbständigerwerbende)\n\n0.00 42'000.00 -42'000.00 -100.00 Corona-Soforthilfe für Unternehmen im Jahr 2021 \nbasierend auf dem nun abgerechneten Rahmenkredit. \n(mbu)\n\n3635.02 Beiträge an private Unternehmungen (Covid-\n19, eCoupon-Aktion)\n\n0.00 14'449.29 -14'449.29 -100.00 Ecoupon-Aktion im Jahr 2021 basierend auf dem nun \nabgerechneten Rahmenkredit. (mbu)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n360'100.00 266'911.25 93'188.75 34.91 Im Jahr 2023 findet kein Stadtfest statt (Durchführung alle \n2 Jahre). Der Betrag dafür beläuft sich auf 80'000. Höhe \ndes Konto variiert je nach geplanten Vereins- und \nSportanlässen. (mbu)\n\n4631.00 Kantonsbeitrag an die Hilfe für \nSelbständigerwerbende (Covid-19)\n\n0.00 -42'000.00 42'000.00 -100.00 Corona-Soforthilfe für Unternehmen im Jahr 2021 \nbasierend auf des nun abgerechneten Rahmenkredits, \nRückerstattung Kanton. (mbu)\n\n102 Bereich Informatik (ab 2022)\n\n1021 Informatik (ab 2022) (bis 2021 unter KST \n2121)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 0.00 8'000.00 100.00 CAS Stabsstellenleiter IT. (sfa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 215'000.00 119'162.85 95'837.15 80.43 Begleitung Submission Outsourcing, Datenschutz \n(Review DSB), Umsetzung Arbeitspakete IT-Strategie. \n(pkö)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 681'800.00 590'336.32 91'463.68 15.49 Neue Website, weitere Arbeitsplätze auf Laptop \numstellen. (pkö)\n\n3636.00 Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal" 33'800.00 0.00 33'800.00 100.00 Kredit 2022 bis 2025 (IST 2021 noch nicht enthalten). \n(pkö)\n\n103 Stabsstelle Personal (ab 2022)\n\n1031 Personal (ab 2022) (bis 2021 in 2111)\n\n3010.01 Löhne Lernende 223'000.00 184'639.40 38'360.60 20.78 Bis 2021 andere Kostenstelle (2111), Abweichung 39'000 \nnicht alle Lehrlingsplätze besetzt gewesen, budgetiert \nwird stets mit Vollbestand. (sfa)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 116'400.00 97'449.90 18'950.10 19.45 Bis 2021 andere Kostenstelle (2111), Abweichung \n18'900, 1 Person nicht gerechnet, Rücktritt früher als \ngeplant. (sfa)\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal \nStadtverwaltung\n\n44'000.00 10'860.10 33'139.90 305.15 Im 2021 wegen Corona einige Seminare nicht \ndurchgeführt. (sfa)\n\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 59'000.00 38'063.20 20'936.80 55.00 Im 2021 wegen Corona einige Anlässe nicht \ndurchgeführt. (sfa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 15\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 15'277.25 14'722.75 96.37 In 2021 tiefe Fluktuation wegen Corona, tiefere \nStelleninseratskosten. (sfa)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100'000.00 84'125.75 15'874.25 18.87 Einführung Gratiskaffee, Ausgaben für \nPersonalausschuss bisher nicht im Budget. (sfa)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n12'500.00 1'615.25 10'884.75 673.87 Im 2021 praktisch keine externe Beratung wegen Corona \nbeanpsrucht, im 2023 zustäzlich 5'000 für Lohnanalyse. \n(sfa)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 122'000.00 80'620.70 41'379.30 51.33 Einführung HR-Tool My Abacus + wiederkehrende \njährliche Kosten. (sfa)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -96'100.00 -114'794.00 18'694.00 19.45 Höhere Umlagerungskosten für Aufwendungen des \nBereichs Personal. (jho)\n\n11 Parlament\n\n110 Parlament\n\n1100 Parlament\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n0.00 -20'663.00 20'663.00 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 14'700.00 7'102.95 7'597.05 106.96 2021 fielen diverse Apéro und Anlässe coronabedingt \naus. Der Betrag für den Parlamentsanlass wurde nicht \nausgeschöpft. (fgr)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 0.00 34'408.65 -34'408.65 -100.00 Parlamentssitzungen finden wieder im Stadthaus statt \n(keine Kosten für Livestream und technische Installation). \n(fgr)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'500.00 27'840.95 5'659.05 20.33 Mehrkosten für Präsentationssoftware. Allfällige \nNeuanschaffungen (bspw. Funktionen Axioma) 2023 \ndenkbar. (fgr)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (1001)\n\n0.00 7'000.00 -7'000.00 -100.00 Werden zukünftig nicht mehr weiterverrechnet aufgrund \nAnpassung Aufteilungsschlüssel. Wurden in diesem \nUmfang auch nie so bezogen. (fgr)\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\n22 Abteilung Kultur (ab 2022)\n\n220 Kultur (ab 2022)\n\n2200 Verwaltung Kultur (ab 2022) (bis 2021 in \n1007)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 189'000.00 0.00 189'000.00 100.00 Bis 2021 andere Kostenstelle (1007). (sfa) \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n12'100.00 0.00 12'100.00 100.00 Bis 2021 andere Kostenstelle (1007). (sfa) \n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 0.00 27'000.00 100.00 Bis 2021 andere Kostenstelle (1007). (sfa) \n\nGB Sicherheit, Sport + Kultur2\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 16\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'600.00 0.00 12'600.00 100.00 Bis 2021 andere Kostenstelle (1007). (sfa) \n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 15'000.00 0.00 15'000.00 100.00 Bis 2021 andere Kostenstelle (1007). (sfa) \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n5'900.00 0.00 5'900.00 100.00 Abschreibung Erweiterung Ortsmuseum: 2021 unter \nKonto 1008.3300.40. (rke)\n\n2203 Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022) \n(bis 2021 in 1007)\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n21'000.00 0.00 21'000.00 100.00 Stao-Förderung ZO, Pro Kultur Kanton ZH sowie \nMitgliedschaft SKK (Städtekonferenz). (cro)\n\n3636.00 Kulturförderung 350'000.00 0.00 350'000.00 100.00 Orientierung an KLB/Auslegeordnung. (cro)\n\n3636.01 Beiträge an Museumsverein Wetzikon 175'000.00 0.00 175'000.00 100.00 Dieser Beitrag wurd im 2022 erstmals um 25'000 gekürzt. \nZiel: Fairness unter Kulturvereinen und Anpassung zu \nGunsten Kufö. (cro)\n\n3636.03 Vermittlugnsarbeit Bibliothek 6'000.00 0.00 6'000.00 100.00 Veranstaltung Bibliothek; Kinder- und Familienozerete. \n(cro)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -50'000.00 0.00 -50'000.00 -100.00 Beitrag Kanton ZH; Bestrebungen laufen dahingehend \neine LV zu machen, den Beitrag auf 100'000 erhöhen zu \nkönnen. Orientiert sich aber am Einsatz unserer \nKulturförderanstrengungen. (cro)\n\n2204 Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022) \n(bis 2021 in 1007)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'300.00 0.00 12'300.00 100.00 Leichte Erhöhung wegen Drucksachen Wanderkino \n(einmalig). (cro)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 72'800.00 0.00 72'800.00 100.00 Tiefer, da einmaliger HGN-Beitrag weg ist, \ngleichbleibende Kosten, kleine Erweiterung mit Höck in \nGarage auf Wunsch der Kulturakteure. (cro)\n\n222 Bereich Bibliothek (ab 2022) (\n\n2221 Bibliothek (ab 2022) (bis 2021 in 2581)\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n6'500.00 1'292.40 5'207.60 402.94 Gleiche Kosten wie im Budget 2022 eingestellt. (rme)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 55'100.00 64'667.85 -9'567.85 -17.36 Informatikkosten gem. Aufstellung pkö. (rme)\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 220'000.00 195'593.95 24'406.05 12.48 Aufstockung 20% Stelle RFO, Arbeitssicherheit, \nZivilschutz. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 0.00 10'000.00 100.00 Die im 2021 geplanten Schulungen, u. a. CAS für R. \nKündig, konnten coronabedingt nicht durchgeführt \nwerden. Für 2023 ist neben den üblichen \nWeiterbildlungen (4 Pers. à 500) die Ausbild. zur \nPolizeiassistenz von N. Fabiano vorgesehen (8'000). (rkü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 17\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit 6'000.00 680.00 5'320.00 782.35 Schulung Personal (4'500) geplant, konnte 2021 (wegen \nCorona) nicht durchgeführt werden. (rkü)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit 12'300.00 5'787.35 6'512.65 112.53 Neben den üblichen Aufwendungen (Mitgliederbeiträge \netc.) sind der Ersatz von 2 Defibrillatoren und div. \nHilfsmittel vorgesehen. (rkü)\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -56'000.00 -41'379.20 -14'620.80 35.33 Gebühren für Patente, Polizeibewilligungen etc. \n(Durchschnitt 2019, 2020 und Hochrechnung 2022 (2021 \nnicht massgeblich infolge Corona). (rkü)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-38'700.00 -31'000.00 -7'700.00 24.84 Interne Umbuchung mit Chilbi 2021 nicht durchgeführt, da \nChilbi infolge Corona nicht stattgefunden hat. (jho)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -65'000.00 -50'000.00 -15'000.00 30.00 Interne Umbuchung mit Chilbi 2021 nicht durchgeführt, da \nChilbi infolge Corona nicht stattgefunden hat. (jho)\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n70'000.00 59'810.90 10'189.10 17.04 Jan./Feb. im 2021 nicht umgebucht. (sfa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n10'000.00 18'133.30 -8'133.30 -44.85 Mittlerweile sind alle Parkuhren auf dem aktuellen Stand, \nso dass jährlich nur mit einem Ersatz (10'000) gerechnet \nwird. (rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 80'800.00 44'760.08 36'039.92 80.52 Die Kosten (Verträge) sind mit der flächendeckenden \nParkraumbewirtschaftung (Verdoppelung der Parkplätze) \ngenerell gestiegen. Zudem einmaliger Kostenanteil an \nParkleitsytem Pfäffikersee (50'000). (rkü)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20'800.00 10'468.45 10'331.55 98.69 Die Kosten sind mit der flächendeckenden \nParkraumbewirtschaftung (Verdoppelung der Parkplätze) \ngenerell gestiegen. Zudem neue Applikation für digitale \nParkkartenausstellung. (rkü)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n147'000.00 129'010.22 17'989.78 13.94 Durchschnitt 2020 und 2021 sowie Hochrechnung 2022. \nGenerell höhere Kosten infolge flächendeckender \nParkraumbewirtschaftung. (rkü)\n\n3160.00 Miete öffentliche Parkplätze 43'500.00 0.00 43'500.00 100.00 Miete für Park 'n' Ride-Anlage Guyer-Zeller-Strasse. Bis \n2022 im Tiefbau Konto 6511.3160.00 verbucht. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 69'400.00 50'011.61 19'388.39 38.77 Abschreibung Einführung flächendeckende Parkraum-\nBewirtschaftung (2018-2021) 55'900, Abschreibung \nParkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, \nKostenanteil Wetzikon 13'500. (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(2852/6511)\n\n70'000.00 60'000.00 10'000.00 16.67 Neu Interne Umbuchung für Unterhalt Parkplatz Areal \nMattacher (10'000). (jho)\n\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren -911'000.00 -720'010.95 -190'989.05 26.53 Durch die Einführung der flächendeckenden \nParkraumbewirtschaftung per 1. Juli 2021 sowie aufgrund \nder aktuellen Hochrechung 2022 kann mit einem höheren \nErtrag gerechnet werden. (rkü)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 18\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n2512 Feuerwehr\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 52'700.00 35'037.15 17'662.85 50.41 Normale Aus- und Weiterbildungskosten. 2021 konnten \ninfolge Corona nicht alle Kurse durchgeführt werden. \n(rkü)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 36'000.00 21'446.85 14'553.15 67.86 Normale Betriebskosten, leichte Erhöhung infolge \nhöherer Betriebsstoffpreise. 2021 infolge Corona \ngeringere Aufwendungen. (rkü)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n102'800.00 26'606.65 76'193.35 286.37 Zero-Base: Aus der digitalen Materialverwaltung gehen \ndie jährlich zu beschaffenden Geräte etc. hervor. Dies \nweicht von Jahr zu Jahr ab. (rkü)\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 40'100.00 19'897.60 20'202.40 101.53 Es müssen (zusätzlich) 30 Einsatzuniformen (27'600) \nersetzt werden. (rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'100.00 34'001.00 5'099.00 15.00 Budgetiert wurde mit 39'100 praktisch derselbe Betrag. \nCoronabedingt konnten aber verschiedene Anlässe \n(budgetiert 12'000) nicht durchgeführt werden. (rkü)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 23'800.00 13'561.10 10'238.90 75.50 Zusätzlich Installation Kommunikations-App für \nMannschaft (6'000) und Feuerwehrlayer GIS (3'000) \ngeplant. (rkü)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n71'500.00 60'525.00 10'975.00 18.13 Zero-Base: Aus der digitalen Materialverwaltung gehen \ndie jährlichen Unterhaltskosten hervor. Dies weicht von \nJahr zu Jahr ab. (rkü)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 61'100.00 51'634.78 9'465.22 18.33 Neu Abschreibung 43 Atemschutz-Geräte mit Masken \n(Ersatz) 5'800 und Sanitätsfahrzeug (Ersatz) 3'660. (rke)\n\n4250.00 Verkäufe 0.00 -10'000.00 10'000.00 -100.00 2021 konnte ein altes Feuerwehrfahrzeug verkauft \nwerden. Dies ist 2023 nicht der Fall (kein Ersatz geplant). \n(rkü)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -12'000.00 0.00 -12'000.00 -100.00 Interne Umbuchung von Chilbi. Im 2021 konnte infolge \nCorona die Chilbi nicht durchgeführt werden. (jho)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n153'000.00 93'260.75 59'739.25 64.06 Aufstockung und Umlagerung 60% Stelle RFO, \nArbeitssicherheit, Zivilschutz. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'000.00 9'363.10 6'636.90 70.88 Siehe 3010.00 (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 42'000.00 34'356.05 7'643.95 22.25 Normale Aus- und Weiterbildungskosten. 2021 konnten \ninfolge Corona nicht alle Kurse durchgeführt werden. \n(rkü)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n27'000.00 18'633.75 8'366.25 44.90 Zero-Base: Aus der digitalen Materialverwaltung gehen \ndie jährlichen Unterhaltskosten hervor. Dies weicht von \nJahr zu Jahr ab. (rkü)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'500.00 44'135.95 -16'635.95 -37.69 Durchschnittswerte 2019 - 2021. (rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'000.00 29'705.20 15'294.80 51.49 Tag der offen Tür jedes 2. Jahr. Infolge Corona im 2021 \nnicht durchgeführt. (fma)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 19\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'400.00 46'221.95 -19'821.95 -42.88 Zero-Base: Aus der digitalen Materialverwaltung gehen \ndie jährlichen Services hervor. Dies weicht von Jahr zu \nJahr ab. (fma)\n\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für \nSchutzraumbauten an den Kanton\n\n170'000.00 116'600.00 53'400.00 45.80 Budgetbetrag geschätzt aufgrund Hochrechnung 2022. \nSiehe auch Konto 4707.00. (rke)\n\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -170'000.00 -116'600.00 -53'400.00 45.80 Budgetbetrag geschätzt aufgrund Hochrechnung 2022. \nSiehe auch Konto 3701.00. (rke)\n\n2515 Schiessanlage\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500.00 24'319.75 -21'819.75 -89.72 2021 wurden Hochblenden montiert (11'000) und viele \nelektrische Instandstellungsarbeiten ausgeführt (8'500). \nDies ist 2023 nicht notwendig. (rkü)\n\n2516 Chilbi\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n8'400.00 0.00 8'400.00 100.00 Corona, Chilbi nicht durchgeführt. (sfa)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'700.00 386.71 8'313.29 2'149.75 Üblicher Aufwand, 2021 konnte die Chilbi infolge Corona \nnicht durchgeführt werden. (rkü)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 60'500.00 0.00 60'500.00 100.00 Üblicher Aufwand, 2021 konnte die Chilbi infolge Corona \nnicht durchgeführt werden. (rkü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 82'500.00 3'166.00 79'334.00 2'505.81 Üblicher Aufwand, 2021 konnte die Chilbi infolge Corona \nnicht durchgeführt werden. (rkü)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'900.00 0.00 11'900.00 100.00 Üblicher Aufwand, 2021 konnte die Chilbi infolge Corona \nnicht durchgeführt werden. (rkü)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n7'700.00 0.00 7'700.00 100.00 Im 2021 konnte dir Chilbi infolge Corona nicht \ndurchgeführt werden. (jho)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'200.00 0.00 100'200.00 100.00 Im 2021 konnte dir Chilbi infolge Corona nicht \ndurchgeführt werden. (jho)\n\n4120.00 Konzessionen -170'600.00 0.00 -170'600.00 -100.00 Üblicher Ertrag, 2021 konnte die Chilbi infolge Corona \nnicht durchgeführt werden. (rkü)\n\n252 Bereich Einwohnerdienste\n\n2521 Einwohnerdienste\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n0.00 -7'845.40 7'845.40 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 18'800.00 7'211.60 11'588.40 160.69 2021 wurden keine neuen Haidog-Behälter beschafft und \nweniger Robidogsäcke bestellt. Das Budget fällt \ngegenüber Vorjahren höher aus, da 15-20% \nPreisanpassung eingerechnet wurde. (dbu) \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'600.00 4'812.97 6'787.03 141.02 Höhere Gebühren bei Kartenverkauf budgetiert, da \naufgrund Corona die Einwohner nicht mehr bar bezahlen. \nNeu Reorganisation EWD - Vergabe Projekt 5'000 im \nBudget. (dbu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 137'100.00 57'270.35 79'829.65 139.39 Rabatt bei Abraxas von 64'000 entfällt ab 2023. (dbu)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 20\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, \nFremdenkontrollgebühren\n\n200'000.00 178'952.40 21'047.60 11.76 Weniger Anträge für ID-Karten aufgrund Corona-\nRestriktionen. Biometrietermine für Ausländerausweise \nwurden auf das Jahr 2022 verschoben, deshalb konnten \nweniger Gebühren verrechnet werden. (dbu)\n\n3611.00 Entschädigung an Kanton (für \nDrittmeldung/E-Umzug)\n\n10'000.00 728.00 9'272.00 1'273.63 Neue Gebühren für Meldungen von Drittmeldepflicht \n(1.00 pro Meldung) und eUmzüge (10.00 pro Umzug). Die \nGebühren eUmzug wurden bis anhin auf ein anderes \nKonto verbucht. (dbu)\n\n4210.00 Gebühren Einwohnerdienste -415'000.00 -375'100.43 -39'899.57 10.64 Analog Konto 3130: Weniger Anträge für ID-Karten \naufgrund Corona-Restriktionen. Biometrietermine für \nAusländerausweise wurden auf das Jahr 2022 \nverschoben, deshalb konnten weniger Gebühren \nverrechnet werden. (dbu)\n\n4210.01 Einbürgerungsgebühren -45'000.00 -72'620.00 27'620.00 -38.03 Ab Juli 2023: Wegfall Gebühren für bis 25 Jährige \naufgrund neuem Gesetz (250.00 pro Person). (dbu)\n\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten -97'000.00 -87'047.00 -9'953.00 11.43 2021 weniger Tageskarten aufgrund Corona-\nRestriktionen verkauft. Es werden jedes Jahr 6 \nTageskarten pro Tag bei der SBB bezogen. (dbu)\n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n0.00 -32'339.10 32'339.10 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 34'700.00 14'075.80 20'624.20 146.52 In den letzten Jahren haben aufgrund Corona fast keine \nAusbildungen stattgefunden, welche nun wieder \nangeboten werden. (wms)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'500.00 8'259.74 8'240.26 99.76 Der Munitionsvorrat neigt sich dem Ende zu und muss \nwieder aufgestockt werden. (wms)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n29'300.00 3'436.05 25'863.95 752.72 Mit dem Ersatz des aktuellen Tasers kann wieder ein \nzuverlässiger Einsatz garantiert werden.  (wms)  \n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 15'900.00 10'784.12 5'115.88 47.44 Die Uniformteile weisen Abnutzungen auf und müssen \nersetzt werden. (wms)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 143'800.00 75'603.32 68'196.68 90.20 Vermehrt willkürliche Anzeigen wodurch eine \nRechtsvertretung benötigt wird. RFO muss reorganisiert \nwerden. (wms)  \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 113'800.00 90'660.85 23'139.15 25.52 Entspricht praktisch Budget 2022. Seit 2022 werden die \nKosten von Polizei-Anwendungen, welche bisher der Abt. \nSicherheit belastet wurden, der Kostenstelle Stadtpolizei \nbelastet. Entsprechende Minderkosten bei Sicherheit, \nKto. 2510.3133). (rkü)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n62'800.00 50'661.96 12'138.04 23.96 Benzinpreiserhöhung wurde berücksichtigt. (wms)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 91'600.00 48'552.48 43'047.52 88.66 Neu Abschreibung Ersatz semistationäre \nGeschwindigkeitsanlage 26'875, Ersatz Dienstfahrzeug \nBMW 16'250. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 21\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3612.00 Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für \nSeerettungsdienst\n\n29'000.00 3'584.15 25'415.85 709.12 Gemäss Budget 2023 der Gemeinde Pfäffikon beläuft \nsich der Kostenanteil der Stadt Wetzikon auf 29'000. (rke)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -13'200.00 0.00 -13'200.00 -100.00 Interne Umbuchung mit Chilbi im 2021 nicht gebucht, da \nChilbi infolge Corona nicht stattgefunden hat. (jho)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (1031)\n\n2'000.00 14'237.00 -12'237.00 -85.95 Interne Verrechnung Kosten Bereich Personal. (jho)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (2556)\n\n0.00 -5'000.00 5'000.00 -100.00 Neu keine Interne Verrechnung mehr mit Friedhof. (jho)\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n285'000.00 249'622.90 35'377.10 14.17 Zusätzliche Teilzeitstelle bewilligt SRB-Stellenplan. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 30'059.80 5'940.20 19.76 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n31'000.00 6'385.62 24'614.38 385.47 Anschaffung Transportfahrzeug von ca. 30'000. (pbi)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 196'600.00 218'739.85 -22'139.85 -10.12 Weniger Fremdvergabe nötig, da zusätzliche Stelle auf \ndem Friedhof. (pbi)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 57'000.00 42'706.25 14'293.75 33.47 Grabfeldaufhebung Feld 2 von ca. 20'000. (pbi)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'000.00 6'553.35 5'446.65 83.11 Höhere Treibstoffpreise für Fahrzeugpark. (pbi)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0.00 24'585.57 -24'585.57 -100.00 2021 letzte Abschreibungstranche für 2014 gekaufte \nArbeitsmaschinen 2014. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (2551)\n\n0.00 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Keine Interne Verrechnung mehr mit Zivilstandsamt. (jho)\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit\n\n280 Abteilung Sport\n\n2800 Verwaltung Abteilung Sport\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000.00 24'888.02 -10'888.02 -43.75 Verwaltungskosten von Burgring von 9'000  fallen weg, \nda dies von den Immobilien verwaltet wird. (cca)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n0.00 344'461.00 -344'461.00 -100.00 Infolge Aufhebung des Globalbudgets per 31.12.2022 fällt \ndie Verzinsung der Restbuchwerte VV und der Landwerte \nweg. (rke)\n\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n0.00 -91'952.93 91'952.93 -100.00 Entfällt infolge Aufhebung des Globalbudgets per \n31.12.2022. (rke)\n\n2803 Herberge Meierwiesen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 79'900.00 5'022.95 74'877.05 1'490.70 Massnahmen betreffend Analyse der Beraterfirma \nGastgeber 3.0 (Postulat Herberge Sportanlagen) für mehr \nÜbernachtungsgäste mit einem Kostendach von 78'000. \n(cca)\n\n4472.00 Vergütung für Übernachtungen Lager -40'000.00 -33'843.00 -6'157.00 18.19 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 22\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n4472.01 Vergütung für Übernachtungen \nEinzelpersonen\n\n-20'000.00 -12'753.00 -7'247.00 56.83 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)\n\n282 Bäder + Plätze\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 244'000.00 208'061.65 35'938.35 17.27 Verschiebung innerhalb der Konti. (sfa)\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 65'800.00 103'270.85 -37'470.85 -36.28 Verschiebung innerhalb der Konti. (sfa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'000.00 37'870.15 -17'870.15 -47.19 Im 2021 wurden neue Eintrittsleser für 13'000 installiert. \nDieser Betrag wird nicht mehr benötigt. (cca)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'500.00 32'064.25 -7'564.25 -23.59 Baumpflege neu unter Unterhalt Tiefbauten verbucht. \n(cca)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 7'000.00 106.65 6'893.35 6'463.53 Baumpflege neu verbucht, war vohrer unter \nDienstleistungen Dritter. (cca)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 10'527.40 -5'527.40 -52.50 Mehr Ressourcen für den Unterhalt während dem \nCoronajahr 2021. (cca)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'000.00 8'288.95 9'711.05 117.16 Bezug auf den Fünfjahresschnitt deutlich höher. (cca)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'100.00 22'818.37 -8'718.37 -38.21 2022 letzte Abschreibungstranche 8'759.78 für \nPumpenanlage Meierwiesen, Ersatz 2015. (rke)\n\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) -220'000.00 -119'228.00 -100'772.00 84.52 Durchschnitt der Eintritte der letzten Jahre ohne Corona. \nMehreintritte durch die Wasserrutschbahn. (cca)\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n40'500.00 9'339.85 31'160.15 333.63 Elektromähroboter (Entlastung personelle Ressourcen: \nBetriebssicherheit). (cca)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 58'000.00 47'998.85 10'001.15 20.84 Annahme höhere Energiepreise. (cca)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'000.00 104'744.70 -82'744.70 -79.00 Während dem Coronajahr 2021 vorausschauende \nArbeiten durchgeführt. Fünfjahresschnitt bei 74'000. (cca)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 53'000.00 19'201.65 33'798.35 176.02 Unerwartete Reparaturarbeiten am Kunstrasen. (cca)\n\n3144.01 Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2 38'000.00 1'429.85 36'570.15 2'557.62 Ersatz Garagentore (Offerte über Abtl. Immobilien). (cca)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n18'000.00 28'645.60 -10'645.60 -37.16 Unerwartete Reparaturkosten im 2021. Anpassung an \nFünfjahresschnitt. (cca)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n311'200.00 227'433.44 83'766.56 36.83 Neu Abschreibungen für: Erstellung Fussballplatz 6 \n32'400, Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen 27'000, \nFussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen 17'500, Neubau \nPumptrack / Pumppark 5'800. (rke) \n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Sportplätze -30'000.00 -19'363.00 -10'637.00 54.93 Benutzungsgebühren Vereine Sportanlagen Meierwiesen \n(gemäss Beschluss 01.01.2003). (cca)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 23\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n2825 Anlagen Camping Auslikon\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 61'000.00 55'199.80 5'800.20 10.51 Schlechte Wetterlage, weniger Personal benötigt, \nCovidjahr. (sfa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'500.00 17'576.45 -5'076.45 -28.88 Baumpflege / Budgetgespräch 30.08.2022: von 3130.00 \nauf 3143.00. (cca)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 6'000.00 0.00 6'000.00 100.00 Baumpflege / Budgetgespräch 30.08.2022: von 3130.00 \nauf 3143.00. (cca)\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 100'000.00 124'219.80 -24'219.80 -19.50 Verschiebung innerhalb des Kontos. (sfa)\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 96'500.00 71'290.55 25'209.45 35.36 Verschiebung innerhalb des Kontos. (sfa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'000.00 22'700.82 -11'700.82 -51.54 Sturmschäden im 2021. Anpassung an Fünfjahresschnitt. \n(cca)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 8'000.00 2'750.95 5'249.05 190.81 Baumläufer / Budgetgespräch 30.08.2022: von 3130.00 \nneu auf 3143.00. (cca)\n\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) -200'000.00 -136'605.20 -63'394.80 46.41 Covidjahr 2021 gilt nicht als Referenz. (cca)\n\n2827 Anlagen Auslikon Parkanlage\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 2'000.00 13'723.75 -11'723.75 -85.43 Arbeiten werden künftig grösstenteils von den \nFestangestellten erledigt. (cca)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'400.00 19'353.45 -6'953.45 -35.93 Anschaffungen von Parkkarten (SKIDATA) im 2021, nicht \nwiederkehrend 4'500. (cca)\n\n285 Bereich Kunsteisbahn\n\n2851 Kunsteisbahn\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 75'800.00 55'911.85 19'888.15 35.57 Covidjahr, weniger Personal benötigt. (sfa)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 290'000.00 198'656.25 91'343.75 45.98 Erhöhte Stromkosten für das Jahr 2023. (cca)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 112'000.00 88'109.94 23'890.06 27.11 Budgetbesprechung 30.08.2022: von 3130.00 neu auf \n3144.00 (Anpassungen Buchungen). (cca)\n\n3159.00 Unterhalt Sportgeräte 10'000.00 2'057.75 7'942.25 385.97 Covidjahr gilt nicht als Referenz. Fünfjahresschnitt liegt \nbei 11'500. (cca)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 53'300.00 22'058.36 31'241.64 141.63 Neu Abschreibung für neue Beschallungs- und EVAK-\nAnlage (Arena und Trainingshalle) 31'250. (rke)\n\n4240.00 Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.5% \nMWST) \n\n-140'000.00 -69'453.60 -70'546.40 101.57 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)\n\n4240.01 Eisvermietung Sommer (April - August) -165'000.00 -222'320.00 57'320.00 -25.78 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)\n\n4240.02 Eisvermietung Winter (September bis März) -385'000.00 -242'219.95 -142'780.05 58.95 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)\n\n4240.03 Schlittschuhvermietung (NP05 2.8% \nMWST)\n\n-70'000.00 -45'876.50 -24'123.50 52.58 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)\n\n4240.04 Bandenwerbung (NP09 5.9% MWST) -15'000.00 -9'500.00 -5'500.00 57.89 Neue Vermieteungsmöglichkeiten in der Trainingshalle \ndank der neuen Banden. (cca)\n\n4240.05 Vermietungen Artikel (NP04 2.0% MWST) -15'000.00 -5'503.00 -9'497.00 172.58 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 24\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n4470.01 Miete Büro ZOM -16'300.00 -3'000.00 -13'300.00 443.33 Neu Miete Wohnung W. Hürliamnn KEB. (cca)\n\n4470.02 Mieten Shop und Garderoben -55'000.00 -45'254.47 -9'745.53 21.53 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)\n\n4472.00 Vermietung Hallen -115'000.00 -365'944.25 250'944.25 -68.57 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. Das \nImpfzentrum verfälscht das Ergebnis im 2021. (cca)\n\n4632.00 Beitrag Jugendkredit -198'000.00 -170'000.00 -28'000.00 16.47 Erhöung Beitrag Jugendkredit um 28'000 für Ausgaben \nSport und Freizeit. (cca)\n\n2852 Areal Mattacher/Parkplätze\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000.00 16'868.35 -9'868.35 -58.50 Budgetgespräch 30.08.2022: von 3130.00 neu auf \n3143.00. (cca)\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 18'000.00 0.00 18'000.00 100.00 Während dem Coronajahr wurde auf den Parkplätzen \nkein Unterhalt gemacht. (cca)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Areal Mattacher -75'000.00 -26'810.50 -48'189.50 179.74 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(2511)\n\n-10'000.00 0.00 -10'000.00 -100.00 Neu Interne Verrechnung mit Parkraumbewirtschaftung. \n(jho)\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales\n\n52 Abteilung Soziales\n\n520 Abteilung Soziales\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n268'000.00 236'319.05 31'680.95 13.41 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, \nUmverteilung Abt. Umwelt auf Bau. (sfa) \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 21'289.80 -11'289.80 -53.03 Höhere Springerkosten erwartet aufgrund von \nRekrutierungsproblemen und Krankheitsausfällen. (mts)\n\n5203 Asylwesen\n\n3160.00 Miete Liegenschaften 950'000.00 1'617.95 948'382.05 58'616.28 Seit 2022 mietet die Stadt den Wohnraum für Flüchtlinge \nan und erhält im Gegenzug die Unterbringungspauschale \ndes Kantons (Konto 5203.4480). (mts)\n\n3635.00 Beiträge an AOZ 955'000.00 551'098.45 403'901.55 73.29 Mit der neuen Leistungsvereinbarung ab 2022 sind \nhöhere Prozesskosten zu bezahlen. (mts)\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -950'000.00 0.00 -950'000.00 -100.00 Seit 2022 mietet die Stadt den Wohnraum für Flüchtlinge \nan und erhält im Gegenzug die Unterbringungspauschale \ndes Kantons. (mts)\n\n5205 Pflegefamilien\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-25'000.00 -30'780.00 5'780.00 -18.78 Tiefere Erträge gebenüber Jahresrechnung 2021 \nerwartet. (mts)\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 25\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n5206 Prämienverbilligungen\n\n4630.00 Bundesbeiträge 0.00 5'363.60 -5'363.60 -100.00 Verteilschlüssel ändert jährlich, 2021 war Bundesbeitrag \n0%, Konto ist kostenneutral mit Konto 5206.3635.10. \n(mts)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -1'590'000.00 -1'114'780.15 -475'219.85 42.63 Verteilschlüssel ändert jährlich, 2021 war Staatsbeitrag \n100%, Konto ist kostenneutral mit Konto 5206.3635.10. \n(mts)\n\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete \nPrämien; IPV, RDP und weitere \nnachträgliche Erträge\n\n-380'000.00 -848'485.25 468'485.25 -55.21 Konto ist kostenneutral mit 5206.3635.10. (mts)\n\n522 Bereich Sozialdienst\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'000.00 60'585.90 89'414.10 147.58 Höhere Springerkosten erwartet aufgrund Fluktuation und \nKrankheitsausfälle. (mts)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n2'000.00 18'646.20 -16'646.20 -89.27 Weniger Projekte unter externer Beratung erwartet. (mts)\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n3'815'000.00 3'435'351.25 379'648.75 11.05 Höhere Sozialhilfeausgaben erwartet aufgrund sich \nabzeichnender negativer wirtschaftlicher Lage. (mts)\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \nausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n1'219'000.00 1'379'455.29 -160'455.29 -11.63 Tiefere Einnahmen erwartet aufgrund sich abzeichnender \nnegativer wirtschaftlicher Lage. (mts)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -276'500.00 -320'378.00 43'878.00 -13.70 Tiefere Einnahmen erwartet aufgrund sich abzeichnender \nnegativer wirtschaftlicher Lage. (mts)\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-3'400'000.00 -2'285'434.40 -1'114'565.60 48.77 Tiefere Einnahmen erwartet aufgrund sich abzeichnender \nnegativer wirtschaftlicher Lage. (mts)\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-1'000'000.00 -695'858.65 -304'141.35 43.71 Tiefere Einnahmen erwartet aufgrund sich abzeichnender \nnegativer wirtschaftlicher Lage. (mts)\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und \nJugendlichen\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur \nErziehung)\n\n2'233'800.00 0.00 2'233'800.00 100.00 Kinder- und Jugendheimgesetz KJG erst 2022 eingeführt. \n(mts)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 \nSonderschulungen Mischindikationen)\n\n16'000.00 877'080.50 -861'080.50 -98.18 Aufgrund von neuem Kinder- und Jugendheimgesetz \nerfolgt Belastung auf Konto 5222.3631. (mts)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-5'000.00 0.00 -5'000.00 -100.00 Voraussichtliche Elternbeiträge an Heimplatzierungen. \n(mts)\n\n524 Bereich Beschäftigung\n\n5241 Beschäftigung\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n51'000.00 337'002.95 -286'002.95 -84.87 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, Löhne \n\ngemäss Organigramm budgetiert, 2021 zwei 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n0.00 -83'473.35 83'473.35 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 26\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n3'300.00 16'420.60 -13'120.60 -79.90 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, Löhne \ngemäss Organigramm budgetiert, 2021 zwei \nkrankheitsbedingte Vakanzen. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'600.00 46'008.10 -38'408.10 -83.48 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, Löhne \ngemäss Organigramm budgetiert, 2021 zwei \nkrankheitsbedingte Vakanzen. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'600.00 3'808.50 10'791.50 283.35 Weiterbildung von TBL, Arbeitsagoge: 11'350. (cho)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'200.00 9'922.25 -6'722.25 -67.75 Poststrasse 9 1'900, Poststrasse bewachte Velostation \n1'300. (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'200.00 35'391.45 -24'191.45 -68.35 Unter anderem für Renovation bewachte Velostation \n6'000, KEZO und Maschinenring für Entsorgung Abfall, \nGrüngut etc. 3'500. (rke)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 43'600.00 67'374.55 -23'774.55 -35.29 Poststrasse 9 inkl. Reinigung 38'200, Büro \nBereichsleitung 5'400. (rke)\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'000.00 0.00 10'000.00 100.00 Velowaschanlage inkl. Ölabscheider in der BVS. (cho)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n0.00 79'196.40 -79'196.40 -100.00 Beitrag Wetzikon an Schreibdienst: 7'100, Überweisung \nan GGBH: 17'000, Neuzuzügeranlass: 3'500, Kulturfest: \n2'000. (cho)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Betreuung)\n\n-107'400.00 -146'900.00 39'500.00 -26.89 Weniger Klientenzuweisungen = weniger verrechenbare \nKlienten. (cho)\n\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Einsätze Stadt)\n\n-12'000.00 -28'999.25 16'999.25 -58.62 Weniger Klientenzuweisungen = geringere \nAuftragsabwicklungsmenge. (cho)\n\n526 Bereich Sozialversicherung\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n0.00 -63'580.00 63'580.00 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n41'900.00 35'333.20 6'566.80 18.59 Arbeitgeberbeiträge aufgrund Lohnsumme sind nicht \nbeeinflussbar. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25'500.00 7'997.40 17'502.60 218.85 Mehrkosten durch geplante höhere Weiterbildung eines \nMitarbeiters. (tra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 130'500.00 149'456.25 -18'956.25 -12.68 Im Jahr 2021 waren aufgrund von Personalausfällen \nlängere Springereinsätze nötig. (tra)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n20'000.00 27'334.75 -7'334.75 -26.83 Im Jahr 2021 entstanden höhere Begutachterkosten. (tra)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 128'900.00 102'161.15 26'738.85 26.17 Mehrausgaben im 2023 aufgrund von Systemänderungen \nund Schnittstellenerweiterungen beim Kanton. (tra)\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)\n\n3181.10 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen\n\n0.00 31'487.30 -31'487.30 -100.00 Wegfall dieses Kontos durch Kontoplanänderung des \nKantons per 2022. (tra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 27\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3181.20 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n20'000.00 0.00 20'000.00 100.00 Neuerfassung dieses Kontos durch Kontoplanänderung \ndes Kantons per 2022. (tra)\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n5'000.00 0.00 5'000.00 100.00 Neuerfassung dieses Kontos durch Kontoplanänderung \ndes Kantons per 2022. (tra)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -5'789'000.00 -4'165'624.00 -1'623'376.00 38.97 Ab 2022 erstattet der Kanton aufgrund einer \nGesetzesänderung neu 70% der Kosten. (tra)\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)\n\n3181.20 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n5'000.00 0.00 5'000.00 100.00 Neuerfassung dieses Kontos durch Kontoplanänderung \ndes Kantons per 2022. (tra)\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(zur AHV)\n\n800'000.00 713'654.90 86'345.10 12.10 Mehrausgaben aufgrund der demographischen \nEntwicklung. (tra)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -7'820'000.00 -5'400'436.00 -2'419'564.00 44.80 Ab 2022 erstattet der Kanton aufgrund einer \nGesetzesänderung neu 70% der Kosten. (tra)\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-200'000.00 0.00 -200'000.00 -100.00 Neuerfassung dieses Kontos durch Kontoplanänderung \ndes Kantons per 2022. (tra)\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen \n(rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n-120'000.00 -416'207.00 296'207.00 -71.17 Änderung der Zuordnung dieses Kontos durch \nKontoplanänderung des Kantons per 2022 und EL-\nReform. (tra)\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n-10'000.00 0.00 -10'000.00 -100.00 Neuerfassung dieses Kontos durch Kontoplanänderung \ndes Kantons per 2022. (tra)\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehindertenkosten (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n-5'000.00 -13'029.80 8'029.80 -61.63 Änderung der Zuordnung dieses Kontos durch \nKontoplanänderung des Kantons per 2022 und EL-\nReform. (tra)\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon)\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 100'000.00 82'962.00 17'038.00 20.54 Mehrausgaben aufgrund der demographischen \nEntwicklung. (tra)\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 45'000.00 56'444.00 -11'444.00 -20.27 Die Verordnung der Gemeindezuschüsse (GZ) wurde \ngeändert. GZ werden nur noch an wenige Bezüger \nausgerichtet und nur bis 2023. (tra)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -630'000.00 -423'266.00 -206'734.00 48.84 Ab 2022 erstattet der Kanton aufgrund einer \nGesetzesänderung neu 70% der Kosten. (tra)\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n-20'000.00 -28'461.00 8'461.00 -29.73 Es werden etwas weniger Rückerstattungen bei den \nBeihilfen erwartet. Rückerstattungen generell sind sehr \nvolatil. (tra)\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche \nZuschüsse (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n-10'000.00 -1'156.00 -8'844.00 765.05 Änderung der Zuordnung dieses Kontos durch \nKontoplanänderung des Kantons per 2022 und EL-\nReform. (tra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 28\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n5264 Überbrückungsleistungen für ältere \nArbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 60'000.00 0.00 60'000.00 100.00 Das Gesetz der ÜL ist erst per 01.07.2021 in Kraft \ngetreten. Ein Budget kann erstmals für 2023 erstellt \nwerrden. (tra)\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -63'000.00 0.00 -63'000.00 -100.00 Das Gesetz der ÜL ist erst per 01.07.2021 in Kraft \ngetreten. Ein Budget kann erstmals für 2023 erstellt \nwerrden. (tra)\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 150'000.00 92'616.00 57'384.00 61.96 Mandant Seegräben: Mehrausgaben aufgrund der \ndemographischen Entwicklung. (tra)\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(zur AHV)\n\n20'000.00 7'421.65 12'578.35 169.48 Mandant Seegräben: Mehrausgaben aufgrund der \ndemographischen Entwicklung. (tra)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde \nSeegräben\n\n-168'000.00 -90'459.65 -77'540.35 85.72 Mandant Seegräben: Die Entschädigung von Seegräben \nentspricht jeweils den effektiven Ausgaben der ZL-\nSeegräben, für welche wir zuständig sind. (tra)\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen \n(rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n-2'000.00 -9'578.00 7'578.00 -79.12 Mandant Seegräben: Neuerfassung dieses Kontos durch \nKontoplanänderung des Kantons per 2022. (tra)\n\n5268 Beihilfen (Seegräben)\n\n3637.24 Beihilfen 20'000.00 11'982.00 8'018.00 66.92 Mandant Seegräben: Mehrausgaben aufgrund der \ndemographischen Entwicklung. (tra)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde \nSeegräben\n\n-20'000.00 -11'982.00 -8'018.00 66.92 Mandant Seegräben: Die Entschädigung von Seegräben \nentspricht jeweils den effektiven Ausgaben der ZL-\nSeegräben, für welche wir zuständig sind. (tra)\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n5280 Erwachsenenschutz\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n102'500.00 638'338.40 -535'838.40 -83.94 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft \nZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. \n(rke)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n0.00 -31'348.00 31'348.00 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n6'500.00 39'660.40 -33'160.40 -83.61 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft \nZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. \n(rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'900.00 80'903.20 -67'003.20 -82.82 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft \nZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. \n(rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 29\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 9'736.60 -8'336.60 -85.62 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft \nZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. \n(rke)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 7'429.70 -6'329.70 -85.19 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft \nZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. \n(rke)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n1'000.00 6'125.35 -5'125.35 -83.67 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft \nZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. \n(rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'500.00 0.00 75'500.00 100.00 Einmalige Kosten von maximal 75'000 für Umzug \nbestehende Mieter im Gebäude Berufsbeistandschaft ZV \nKES Bezirk Hinwil, Rüti (einmalige Kosten). (rke)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 45'900.00 39'420.96 6'479.04 16.44 Einmalige Kosten von maximal 30'000 für Datenmigration \nim Zusammenhang mit der Überführung in die \nBerufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. (rke)\n\n3160.00 Miete Liegenschaft 7'700.00 46'489.75 -38'789.75 -83.44 Miete Bachtelhof für Januar und Februar 2023. Ab März \n2023 neu in KST 9562 Stadt extern enthalten (für Abt. \nGesellschaft). (rke)\n\n3612.00 Entschädigungen an die \nBerufsbeistandschaft des ZV KES\n\n739'100.00 0.00 739'100.00 100.00 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft \nZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Kosten März bis Dezember \n2022. (rke)\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an ZV KES\n\n30'700.00 0.00 30'700.00 100.00 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft \nZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Kosten März bis Dezember \n2022. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n0.00 15'180.00 -15'180.00 -100.00 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft \nZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. \n(rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 24'154.00 -24'154.00 -100.00 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft \nZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. \n(rke)\n\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen -25'000.00 -152'927.95 127'927.95 -83.65 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft \nZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. \n(rke)\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter \n4612.00/rke)\n\n0.00 -21'520.25 21'520.25 -100.00 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft \nZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. \n(rke)\n\n54 Gesellschaft (ab 2023)\n\n540 Gesellschaft (ab 2023)\n\n5400 Verwaltung Gesellschaft (ab 2023)\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 193'000.00 163'252.00 29'748.00 18.2221351 Zusätzliche Stelle CareManagment auf Grundlage \n\nAltersstrategie. (rwü)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'500.00 6'972.00 11'528.00 165.35 Informatikkosten gem. Aufstellung pkö, nicht beinflussbar. \n(jho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 30\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n5401 Alter\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'400.00 3'939.65 5'460.35 138.60 Mehr Veranstaltungen als Folge der Altersstragie. (rwü)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'400.00 5'949.95 44'450.05 747.07 Neue Angebote: Präventive Hausbesuche, Anlass 66+, \nZusätzliche Unterstützungsbeiträge für Angebote, neue \nAusgaben begründet durch Altersstrategie 2035. 2021 \nkonnte zudem eine Erbschaft aktiviert werden. (rwü)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n42'000.00 84'997.29 -42'997.29 -50.59 Grosse Projekte (Altersstrategie) abgeschlossen. (rwü)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n237'600.00 182'147.90 55'452.10 30.44 Anpassung Leistungsvereinbarung mit ZEIT.WERK. (rwü)\n\n5402 Gesundheit\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'700.00 14'473.28 16'226.72 112.12 Angebot Lufibus. (mtb)\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär\n\n3632.40 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach \nfür Leistungen der Langzeitpflege \n(beauftragte Leistungserbringerin)\n\n4'404'000.00 3'788'384.15 615'615.85 16.25 Kostensteigerungen aufgrund Demografie (Zunahme alter \nMenschen) und Pflegebedürftigkeit (ambulant vor \nstationär), Kostensteigerung BESA-Leistungskatalog. Gilt \nfür alle Konti 5405 gesamthaft. (rwü)\n\n3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach \nfür Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (beauftragte \nLeistungsbringerin)\n\n47'000.00 37'052.80 9'947.20 26.85 Siehe oben. (rwü)\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n191'000.00 140'543.25 50'456.75 35.90 Siehe oben. (rwü)\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der \nAkut- und Übergangspflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n9'000.00 1'663.20 7'336.80 441.13 Siehe oben. (rwü)\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für \nLeistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n153'000.00 479'715.50 -326'715.50 -68.11 Siehe oben. (rwü)\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für \nLeistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n2'058'000.00 1'661'880.10 396'119.90 23.84 Siehe oben. (rwü)\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen \n(übrige Leistungserbringer)\n\n500'000.00 735'269.90 -235'269.90 -32.00 Die genaue Budgetierung ist erst im September möglich, \nwenn die Gesundheitsdirektion die Normkosten und \nRestkosten bekannt gibt. (rwü)\n\n544 Integration (ab 2023)\n\n5441 Integration (ab 2023) (bis 2022 in 5241)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n205'000.00 0.00 205'000.00 100.00 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, neuen \nBereich, ehem. 5241. (sfa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 31\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n13'200.00 0.00 13'200.00 100.00 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, neuen \nBereich, ehem. 5241. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'700.00 0.00 27'700.00 100.00 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, neuen \nBereich, ehem. 5241. (sfa)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'500.00 0.00 5'500.00 100.00 Flyer für West 36, Kursangebote, neue Projekte, \nNeuzuzüger total 3'500, Website West 36 1'000, div. \n1'000. (rke)\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 0.00 5'000.00 100.00 IT: Badge-Server + Zusatzgeräte, Werkstatt-Compi, \nCompi für bewachte Velostation. (rke)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'200.00 0.00 5'200.00 100.00 Kosten im West 36. (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'800.00 0.00 9'800.00 100.00 Kosten Weiterbildung für Freiwillige und Fachpersonal \n6'500 etc. (rke)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n25'000.00 0.00 25'000.00 100.00 Entwicklung Integrationskonzept 2022 20'000, \nSprachübersetzungen 5'000. (rke)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 44'900.00 0.00 44'900.00 100.00 Miete Treffpunkt West 36 inkl. Nebenkosten. (rke)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n93'800.00 0.00 93'800.00 100.00 akrotea.ch 33'200, HEKS 9'000, CARITAS 4'500, FiZ \nSpielgruppe 6'600, FiZ Kulturelle Bildung 6'400, \nSchreibdienst Bezirk Hinwil 17'000, div. 17'100. (rke)\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -21'000.00 0.00 -21'000.00 -100.00 Mietzins für Wohnung 2. OG West 36, akrotea.ch, \nSchreibdienst Bezirk Hinwil. (rke)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden -17'000.00 0.00 -17'000.00 -100.00 Total aller Beiträge aus Bezirksgemeinden (inkl. \nWetzikon). (rke)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -68'000.00 0.00 -68'000.00 -100.00 Gemäss Leistungsvereinbarung KIP 2bis. (rke)\n\n545 Pflegezentrum Wildbach\n\n5450 Pflegezentrum Wildbach\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-100'000.00 -90'893.80 -9'106.20 10.02 Annahme Mutterschaften und Militär-Entschädigungen. \n(sku)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 130'000.00 40'633.75 89'366.25 219.93 Aus- und Weiterbildungskosten wieder wie vor Corona. \n(sku)\n\n3091.00 Personalwerbung 15'000.00 59'095.00 -44'095.00 -74.62 In der Rechnung 2021 war die Personalsuche der neuen \nHeimleitung enthalten, entfällt 2023. (sku)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 69'000.00 128'735.45 -59'735.45 -46.40 In der Rechnung 2021 war in diesem Konto der \nbewohnerbezogene Aufwand (72'217.25) verbucht. Ab \n2022 wird dieser im Konto 3130.00 Dienstleistungen \nDritter verbucht. (sku)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 275'000.00 229'568.75 45'431.25 19.79 Zusätzliches Geschirr und Besteck budgetiert. (sku)\n\n3105.00 Lebensmittel 1'110'000.00 958'928.50 151'071.50 15.75 Teuerung der Lebensmittel und Angebotserweiterung ab \nMitte 2022. (sku)\n\n3106.00 Medizinisches Material 650'000.00 844'151.90 -194'151.90 -23.00 Im 2021 musste ein 3-Monatslager für den Pandemiefall \nangeschafft werden. (sku)\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 167'000.00 147'380.40 19'619.60 13.31 5 zusätzliche Pflegebetten. (sku)\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 102'500.00 51'793.55 50'706.45 97.90 Neue Bettwäsche und Berufskleidung. (sku)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 32\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 621'000.00 372'079.95 248'920.05 66.90 Gas- und Strompreis-Erhöhungen. (sku)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 284'000.00 162'783.85 121'216.15 74.46 Siehe Konto 3099.00, ab 2022 wird der \nbewohnerbezogene Aufwand (116'000 wieder wie vor \nCorona) im Konto 3130.00 verbucht. (sku)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n131'200.00 24'995.05 106'204.95 424.90 Namensänderungskosten. (sku)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 375'000.00 0.00 375'000.00 100.00 Im 2023 Informatik-Nutzungsaufwand neu separat \nbudgetiert. Im  2023 sind neu auch Informatik-\nNutzungskosten für eine Mahlzeitensoftware sowie \nKosten für das EPD (elektronisches Patienten-Dossier) \nbudgetiert. (sku)\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 194'000.00 434'561.05 -240'561.05 -55.36 In der Rg. 2021 war in diesem Konto der Informatik-\nNutzungsaufwand (308'290.10) enthalten. (sku)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 86'000.00 150'375.97 -64'375.97 -42.81 Wegfall Abschreibungstranche Ersatz Telefonanlage \n140'619.84, neue Abschreibungen aufgrund Investitionen \n2023 76'250. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n234'600.00 415'559.00 -180'959.00 -43.55 Ab 2023 fällt im Zusammenhang mit der Aufhebung des \nGlobalbudgets die Verzinsung des Landwertes weg. \n(sku/rke)\n\n4221.00 Vergütung für besondere Leistungen -3'050'000.00 -1'922'920.00 -1'127'080.00 58.61 Erhöhung Betreuungstaxen um 15.00. (sku)\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden -5'220'000.00 -3'836'794.50 -1'383'205.50 36.05 Beim BU 2023 wurden die Normkosten angepasst (gem. \nVorgaben der Gesundeitsdirektion des Kt. Zürich). \nEbenfalls wurde per 01.01.2022 der Leistungskatalog \nbeim BESA von 2010 auf 2020 umgestellt, was z.T. \ndeutlich höhere Einstufungen zur Folge hat. (sku)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -10'000.00 0.00 -10'000.00 -100.00 In der Rechnung 2021 war die CO2-Abgabe im Konto \n4290.00 verbucht, ab 2022 neu im Konto 4699.10. (sku)\n\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n0.00 -244'938.14 244'938.14 -100.00 In der Rechnung 2021 Verbuchung Verlust (via \nVortragskonto). (sku)\n\n4980.00 Interne Übertragungen (5451, 9115) 0.00 -1'011'134.52 1'011'134.52 -100.00 In der Rechnung 2021 Entnahme aus Seperatfonds \n(275'000) und Verbuchung Verlust zulasten Stadt \n(736'134.52). Budget 2023 ist ausgeglichen. (sku)\n\n5451 Pflegezentrum Wildbach\n\n3980.00 Interne Übertragungen (5450), Defizit \nzulasten Steuerhaushalt\n\n0.00 736'134.52 -736'134.52 -100.00 2021 musste der Steuerhaushalt das Restdefizit von \n736'124.52 tragen, da keine Rücklage Globalbudget mehr \nvorhanden war. (rke)\n\n547 Frühe Förderung (ab 2023)\n\n5471 Frühe Förderung (ab 2023) (bis 2022 in \n8505/8506)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 33\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 53'800.00 0.00 53'800.00 100.00 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, Löhne \ngemäss Organigramm budgetiert, neue Stelle SRB. Ab \n2023 Eigenwirtschaftsbetrieb = keine Defizitübernahme \nmehr. (sfa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 0.00 20'000.00 100.00 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, neues \nKonto, Budgetierung aufgrund Annahme. (csa)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 42'300.00 0.00 42'300.00 100.00 Neuorganisation GB Gesellschaft+Soziales, vorher auf \nKonto 8505 gebucht, neue Berechnungs-\nSoftware/Lizenzkosten und Grundeinrichtung einmalig \n(33'700). (csa)\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 800'000.00 374'166.05 425'833.95 113.81 Neues Konto ab BU 2023, vorher auf 8505 gebucht. \nEinführung der neuen Verordnung ab 2023. Annahme \naufgrund Berechnung bei der Ausarbeitung der neuen \nBestimmungen. (mga)\n\n548 Jugend (ab 2023)\n\n5481 Jugend (ab 2023) (bis 2022 in 8501)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n44'400.00 50'322.85 -5'922.85 -13.34 Neues Konto, vorher auf Konto 8501.3010.00 budgetiert. \n(csa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'300.00 13'151.85 -7'851.85 -148.15 Neues Konto, vorher auf Konto 8501.3130.00 budgetiert. \nDifferenzen zu 2021: Betrieb Jugendapp (+2'000), \nBefindlichkeitsabklärung abgeschlossen (-10'000). (csa)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (Jugendkredit)\n\n1'087'000.00 857'139.85 229'860.15 26.82 Neues Konto, vorher auf Konto 8501.3636.00 budgetiert. \nErhöhung Jugendkredit gemäss Beschluss Parlament \nvom 11.04.2022. (cbo)\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n611 Bereich Baubewilligungen\n\n6110 Baubewilligungen\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 803'000.00 578'850.95 224'149.05 38.72 Aufstockung 2021 (SRB Stellenplan) erst Mitte Jahr \nbesetzt, zusätzliche Aufstockung 2023 geplant. (sfa)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n51500 36'640.25 14'859.75 40.56 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'000.00 75'606.00 26'394.00 34.91 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n79'000.00 90'936.80 -11'936.80 -13.13 Grosser Mehraufwand im 2021 bei der \nStadtbildkommission infolge externer Beurteilungen zur \nEntlastung der Verwaltung. (tge)\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 34\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 485'000.00 343'686.15 141'313.85 41.12 Aufstockung 2021 (SRB Stellenplan) erst im laufenden \nJahr besetzt, zusätzliche Bereichsleitung geplant. (sfa)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n31'000.00 21'919.55 9'080.45 41.43 Aufstockung 2021 (SRB Stellenplan) erst im laufenden \nJahr besetzt, zusätzliche Bereichsleitung geplant. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'000.00 41'248.05 20'751.95 50.31 Aufstockung 2021 (SRB Stellenplan) erst im laufenden \nJahr besetzt, zusätzliche Bereichsleitung geplant. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'500.00 4'020.00 7'480.00 186.07 Mitfinanzierung einer CAS-Weiterbildung vorgesehen. \n(tge)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 700'000.00 286'250.68 413'749.32 144.54 Mit der Teilrevision der Ortsplanung, dem Masterplan \nzum Stadtraum Unterwetzikon sowie der Aufwertung des \nZentrums Oberwetzikon stehen ausserordentliche \nProjekte mit geschätzten Kosten von insgesamt rund \n550'000 an. (tge)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n5'000.00 14'528.40 -9'528.40 -65.58 Zukünftig werden juristische Abklärungen i.d.R. über die \nProjektkosten abgerechnet und dem Konto 3131 belastet. \n(tge)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'000.00 11'578.05 6'421.95 55.47 Zusätzliche Lizenzkosten für Kollaboration, Sitzungs- und \nProjektmanagement Tool von 6'000. (tge)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n190'700.00 215'306.47 -24'606.47 -11.43 2021 Total Abschreibungen von 17, 2023 Total \nAbschreibungen von 14 Investitionen. (rke)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n20'000.00 10'000.00 10'000.00 100.00 Für die Färberwiese wurde eine Leistungsvereinbarung \nmit Wetzikontakt abgeschlossen und ein Beitrag von \n20'000 Franken gesprochen (SRB 2021/304). Die \nLeistungsvereinbarung soll Ende 2022 überprüft und \nwenn möglich verlängert werden. (tge)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 17'500.00 0.00 17'500.00 100.00 Einmalige Aufwendungen für Landerwerbskosten bei der \nZufahrtsstrasse F im Quartierplan Mattacker. (tge)\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter -20'000.00 -44'697.50 24'697.50 -55.25 Die internen Aufwendungen für Quartierplanverfahren \nschwanken stark und sind schwer abzuschätzen. Nach \ndem Abschluss der Quartierpläne Mattacker und \nPestalozzistrasse werden diese voraussichtlich geringer \nausfallen. (tge)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 35\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n620'500.00 529'678.20 90'821.80 17.15 Zusätzliche Stelle Projektleiter/in geplant. (sfa)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n39'800.00 33'949.60 5'850.40 17.23 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'100.00 63'705.70 13'394.30 21.03 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3091.00 Personalwerbung 15000 0.00 15'000.00 100.00 Für eine neue Projektleiterin / einen neuen Projektleiter \nTiefbau wird die Unterstützung eines Personalvermittlers \neingeholt. (der) \n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'500.00 0.00 12'500.00 100.00 Anschaffung eines Multifunktionsgerätes für \nHochbau/Tiefbau/Planung, um Pläne bis Format A0 \nscannen und drucken zu können. (dho) \n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 290'000.00 196'556.50 93'443.50 47.54 Mit der Erarbeitung einer Gesamtverkehrsstrategie \n(angedachtes Legislaturziel), der Umsetzung des \nKonzepts intelligente Strassenbeleuchtung sowie  \nVorleistungen für diverse Projekte stehen \nausserordentliche Projekte an. (der)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n20'000.00 9'795.10 10'204.90 104.18 Abgeschätzte Aufwendungen für Unterstützung bei \nIngenieursubmissionen und für Fachexperten. (der)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 26'100.00 34'272.15 -8'172.15 -23.84 Tiefere Kosten RIZ, da ab 2022 andere Aufteilung \nzwischen Abteilungen Hoch- und Tiefbau. (dho) \n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n0.00 -34'500.00 34'500.00 -100.00 Es wurde zusammen mit der Abt. Finanzen entschieden, \nden Investitionsprojekten keine Eigenleistungen für die \nOberbauleitung mehr zu belasten. Analog Budget 2022. \n(der)\n\n6501 Vermessung/GIS\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und \nVermessungswerk\n\n27'000.00 39'050.65 -12'050.65 -30.86 Budget 2023 gemäss Aufstellung Ingesa AG. (dho)\n\n3130.01 Betrieb und Unterhalt GIS 24'000.00 14'847.70 9'152.30 61.64 Budgetierter Betrag entspricht Durchschnitt der letzten \nJahre. 2021 war der Aufwand unterdurchschnittlich. (dho)\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 55'000.00 33'428.70 21'571.30 64.53 Unterhalt und Ersatz (z.B. Ersatz von Mobiliar, defekten \nScheiben usw.) resp. Nachrüstung von Haltestellen-\nInfrastruktur. (der)\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n138'100.00 0.00 138'100.00 100.00 Neue Abschreibungen: ÖV Infrastruktur 59'300, \nBehindertengerechter Umbau des Bushofs 53'000, \nBushaltestelle Spital 25'800. (rke)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n3101.00 Signalisationen 20'000.00 10'468.20 9'531.80 91.05 Aufwendungen variieren, aufgrund der \nSignalisationspendenzen in Koordination mit Stadt- und \nKantonspolizei, stark. Budgetierter Betrag entspricht \neinem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 36\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 380'000.00 257'896.06 122'103.94 47.35 Über alle Kundensegmente und Produkte hinweg \ngesehen verteuert sich der Strompreis für das nächste \nJahr gesamthaft um rund 46 Prozent. Die Erhöhung der \nTarife (Netznutzung und Energiepreis \nStrassenbeleuchtung) wurde entsprechend \nberücksichtigt. (der)\n\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und \nGeländer\n\n20'000.00 2'813.79 17'186.21 610.79 Aufwendungen variieren je nach grösse lokaler \nReparaturen auf Basis der Zustandskontrollen (erneut \ndurchgeführt 2022).  Budgetierter Betrag entspricht \nabgeschätzter Instandstellungsmassnahmen. (der)\n\n3160.00 Pacht öffentliche Parkplätze 7'000.00 61'350.00 -54'350.00 -88.59 Miete für Park 'n' Ride-Anlage Guyer-Zeller-Strasse wird \nab 2023 unter Parkraumbewirtschaftung im Konto \n2511.3160.00 verbucht. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 74'100.00 102'728.79 -28'628.79 -27.87 Wegfall Abschreibungstranchen für Kauf Fahrzeuge 2014 \nund 2015 52'557.47, neue Abschreibungen für \nBeschaffungen 2022 und 2023 24'000. (rke)\n\n3511.00 Einlage in Fonds Ersatzabgaben für \nParkplatzbauten\n\n0.00 20'000.00 -20'000.00 -100.00 Durchlaufkonto. (dho)\n\n4200.00 Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 0.00 -20'000.00 20'000.00 -100.00 Durchlaufkonto für Fonds. (dho)\n\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten -100'000.00 -61'902.60 -38'097.40 61.54 Aufwendungen variieren stark. Budgetierter Betrag \nentspricht einem Durchschnittswert der letzten Jahre. \n(der)\n\n4631.00 Staatsbeitrag an Unterhalt \nGemeindestrassen\n\n-843'800.00 0.00 -843'800.00 -100.00 Änderung des Strassengesetzes von 2020 sieht vor, dass \ndie Gemeinden künftig Beiträge aus dem Strassenfonds \nfür den Unterhalt der Gemeindestrassen erhalten. Erste \nAuszahlungen der Beiträge erfolgen 2023. (der)\n\n6512 Öffentliche Anlagen\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'400.00 3'856.90 35'543.10 921.55 Kosten Wasserverbrauch der 17 Stadtbrunnen 33'000 \ngehen ab 2022 zulasten Steuerhaushalt (bisher zulasten \nStadtwerke). Anregung FK I zu Budget 2020. (dho)\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 200'000.00 47'549.15 152'450.85 320.62 Kosten für Ersatz und Ergänzung von Sitzgelegenheiten, \nErneuerung Fjorde sowie div. \nInstandhaltungsmassnahmen an öffentlichen Plätzen und \nAnlagen. (dho)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n28'000.00 17'992.24 10'007.76 55.62 Neue Abschreibung für Aufwertung Zentrum \nOberwetzikon 10'000. (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -20'800.00 -56123.95 35'323.95 -62.94 Auf diesem Konto werden u.a. Konzessionsgebühren für \ndie Nutzung von öffenlichen Grund verbucht. 2021 gab es \nauserordentlich hohe Einnahmen für Ankerkonzessionen. \n2023 wird mit tieferen Einnahmen gerechnet. (dho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 37\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n4980.00 Interne Übertragungen (9115) -50'000.00 0 -50'000.00 -100.00 Geplante Entnahme aus Fonds für öffentliche Spiel- und \nRuheflächen. (dho)\n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 15'000.00 8128.9 6'871.10 84.53 Aufwendungen varieren stark (Gewitter usw.). Budget \nentspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6541 Unterhaltsdienst\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'057'000.00 946'730.10 110'269.90 11.65 Organisationsänderung, 2 Stellen neue Funktion als \nLeiter, zusätzliche Stelle bewilligt von SR 2021 aber erst \nim 2022 besetzt. (sfa)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n0 -9'695.00 9'695.00 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n71'000.00 61'909.95 9'090.05 14.68 Siehe 3010.00 (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 119'000.00 101'933.00 17'067.00 16.74 Siehe 3010.00 (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'500.00 1'580.00 11'920.00 754.43 Zusätzliche Aus- und Weiterbildungen für neue \nMitarbeiter. (dho)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100'500.00 52'315.81 48'184.19 92.10 Budget entspricht den Aufwendungen von 2020 und \nberücksichtigt eine deutliche Teuerung auf vielen \nProdukten und insbesondre Treibstoffen. (dho)\n\n3101.01 Pflanzen 21'500.00 12'509.35 8'990.65 71.87 Budget entspricht den Aufwendungen von 2020 und \nberücksichtigt die aktuelle Teuerung. (dho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n43'500.00 59'667.19 -16'167.19 -27.10 2023 sind keine grösseren Beschaffungen via \nErfolgsrechnung geplant. (dho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 99'700.00 89'994.42 9'705.58 10.78 Teuerung auf Material und Dienstleistungen. (dho)\n\n3130.02 Gewässerverschmutzung, Naturereignisse 200.00 17'129.47 -16'929.47 -98.83 Ereignisse sind nicht vorhersehbar. Budget dient nur als \nPlatzhalter. (dho)\n\n3130.03 Abfuhr von Abraum 83'000.00 71'342.42 11'657.58 16.34 Teuerung auf Material und Dienstleistungen. (dho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20'200.00 12'011.16 8'188.84 68.18 Zusätzliche IT-Kosten infolge Anpassung Organisation. \n(dho)\n\n3141.10 Winterdienst 347'400.00 533'914.41 -186'514.41 -34.93 Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. \n(dho)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n65'000.00 75'856.90 -10'856.90 -14.31 2021 sehr hohe Reparaturkosten. 2023 entspricht \nErfahrungswert der letzten Jahre. (dho)\n\n3199.00 MWST-Vorsteuerkürzung 110'000.00 135'097.94 -25'097.94 -18.58 Vorsteuerkürzung der MWST, da Strassenwesen \ndefizitärer Bereich ist. (jho)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-40'000.00 -56'109.13 16'109.13 -28.71 Arbeiten unterliegen starken Schwankungen, Budget \nentspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)\n\n4611.00 Entschädigungen Kanton -102'400.00 -141'159.10 38'759.10 -27.46 Rückerstattung Winterdienst. Budget entspricht \nDurchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -457'300.00 -412'097.00 -45'203.00 10.97 2021 fand keine Chilbi statt. Für 2023 sind die \nentsprechenden Erträge wieder budgetiert. (dho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 38\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n6542 Werkhof\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.00 22'947.55 -10'947.55 -47.71 Reduzierte Energiekosten im neuen Werkhof. (dho)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n11'000.00 5'810.08 5'189.92 89.33 Aufwendungen unterliegen starken Schwankungen, \nBudget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)\n\n3120.00 Energie und Kommunikation \nSonderbauwerke\n\n23'000.00 16'699.80 6'300.20 37.73 Über alle Kundensegmente und Produkte hinweg \ngesehen verteuert sich der Strompreis für das nächste \nJahr gesamthaft um rund 46 Prozent. Die Erhöhung der \nTarife wurde entsprechend berücksichtigt. (dho)\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 31'000.00 57'511.54 -26'511.54 -46.10 2021 wurde ein Erneuerungsprojekt über die \nErfolgsrechnung verbucht, da es unter der \nAktivierungsgrenze von 50'000 für die \nInvestitionsrechnung abgeschlossen wurde. 2023 sind \nkeine solchen Projekte vorgesehen. (dho)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 95'000.00 20'532.13 74'467.87 362.69 Ab 2023 zusätzliche Aufwendungen für die Revision des \ngenerellen Entwässerungsplans (GEP) und der \nÜberarbeitung der Siedlungsentwässerungsverordnung \n(SEVO). (dho)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n98'500.00 64'007.14 34'492.86 53.89 Neue Abschreibungen für Kanalisationen Eggstrasse und \nBachtelstrasse. (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'200.00 14'235.35 -9'035.35 -63.47 Wegfall Abschreibungstranche für Anschaffung Fahrzeug \n2015 9'076.62. (rke)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-200'200.00 -104'594.25 -95'605.75 91.41 Der mutmassliche Aufwandüberschuss Kanalisationen \nwird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung \n(Bilanzkonto 2900.20) belastet. (rke)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n668'000.00 558'118.25 109'881.75 19.69 Der Stellenplan wird um 100% erweitert, siehe auch \nBemerkung RPK zur Rechnung 2021. (tbh)\n\n3049.00 Übrige Zulagen 19'000.00 12'186.95 6'813.05 55.90 Durch die Erweiterung des Stellenplanes um 100% \nentstehen höhere Kosten durch Pikettentschädigungen. \n(tbh)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n44'000.00 36'300.20 7'699.80 21.21 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'400.00 72'750.00 10'650.00 14.64 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'000.00 2'135.36 8'864.64 415.14 2021 aufgrund Corona weniger Weiterbildungen möglich. \n(dho)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 504'900.00 414'388.20 90'511.80 21.84 Die Preise von Verbrauchsmaterial varieren sehr stark, \ninsbesondere die Aktivkohlepreise steigen stark an bzw. \nsind schon stark angestiegen. (tbh)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 39\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 815'800.00 515'347.42 300'452.58 58.30 Der Strombedarf der ARA steigt durch die starke \nBelastung stark an. CO2 Einsparung bei der Gasheizung \nerhöhen zusätzlich den Energiebedarf der \nWärmepumpen. (tbh)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 152'400.00 301898.95 -149'498.95 -49.52 2021 Total Abschreibungen von 14, 2023 Total \nAbschreibungen von 10 Investitionen. (rke)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 116'900.00 861'779.92 -744'879.92 -86.44 Der mutmassliche Ertragsüberschuss ARA wird der \nSpezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Bilanzkonto \n2900.20) gutgeschrieben. (rke)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9541)\n\n39'100.00 0.00 39'100.00 100.00 9541: Kat. Nr. 6624, Verzinsung Land ARA (ehemals \nWerkhof): 4'813 m2 x 650 (wie Werkhof SW)  x 1,25% \n(Referenzzinssatz). (rke)\n\n4250.00 Verkäufe -25'000.00 -80'902.00 55'902.00 -69.10 Keine Fremdannahmen budgetiert, nur Verkauf von \nKlärgas. (tbh)\n\n68 Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\n680 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)\n\n6800 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023) \n(bis 2022 in 5600)\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 12'000.00 0.00 12'000.00 100.00 Budgeterstellung gemäss Erfahrungswerten seit Sommer \n2020. (mtb)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n431'000.00 338'402.35 92'597.65 27.36 Neue Aufteilung Lohn Abteilungsleitung (alles in KST \n6800). (mtb)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n25'900.00 20'295.20 5'604.80 27.62 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'000.00 44'554.60 11'445.40 25.69 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 1'218.59 7'781.41 638.56 2021 wurden kaum Weiterbildungsveranstaltungen \nangeboten. 2023 wieder "Normalbetrieb" und zusätzlich \nCAS einer Mitarbeiterin geplant. (mtb)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(6851)\n\n-6'000.00 0.00 -6'000.00 -100.00 Interne Verrechungen in Zusammenhang mit der \nUmweltkommission. Budgeterstellung gemäss \nErfahrungswerten seit Sommer 2020. (mtb)\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)\n\n6821 Umwelt (ab 2023) (bis 2022 in 5621)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'300.00 15'644.60 10'655.40 68.11 Die Dienstleistungen schwanken je nach Aufgaben jedes \nJahr. Es handelt sich bei den Dienstleistungen 2023 um \nganz andere als im Vergleichsjahr 2021. Neu \nMitgliederbeitrag Pro Pfäffikersee. (mtb)\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter \n(Pflegemassnahmen Naturschutz)\n\n57'500.00 29'563.90 27'936.10 94.49 Anstellung Neophytenranger. Wahrnehmung der \nAufgaben in den kommunalen Schutz- und \nInventarobjekten, wo Unterhalt durch Landwirte nicht \nmöglich ist. Förderung von wertvollen Grünräumen im \nSiedlungsgebiet. (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 40\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n97'000.00 70'887.95 26'112.05 36.84 Externe Vergabe von GIS-Arbeiten aufgrund fehlender \nKapazitäten in Verwaltung. Anpassung Aufwand Beratung \nNaturobjekte gemäss Erfahrungswerten seit 2020. \nÜberarbeitung veralterter Grundlagen (Beitragsreglement, \nNatur- und Landschaftsinventar). (mtb)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n37'800.00 5'500.00 32'300.00 587.27 Beitrag der Stadt Wetzikon an Tilgung \nDarlehensschulden Naturzentrum Pfäffikersee. Erhöhung \nEntschädigung Leistungen Naturschutzverein für \ngemeinnützige Arbeiten im Naturschutz. (mtb)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 88'500.00 63'885.10 24'614.90 38.53 Anpassung Budget an Leistungen im Naturschutzbereich \ndurch landwirtschaftliche Betriebe. Höhere budgetierte \nBeträge für Baumförderprogramm 2022-2024. (mtb)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -15'000.00 0.00 -15'000.00 -100.00 Erwartete kantonale Beiträge für erbrachte Leistungen \nder Stadt Wetzikon im Naturschutz. (mtb)\n\n6822 Energie (ab 2023) (bis 2022 5622)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 26'100.00 11'305.20 14'794.80 130.87 2021 waren aufgrund der Corona-Pandemie keine \nVeranstaltungen möglich. Ab 2022 vermehrte \nKommunikation bezüglich Energieberatung und \nFörderbeiträgen. (mtb)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'000.00 81'039.50 -28'039.50 -52.90 Die Kosten für Energieberatungen sind aufgrund höherer \nkantonaler Subventionen deutlich geringer. (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n65'000.00 95'532.50 -30'532.50 -46.97 Ab B2023 Entflechtung der Beratungsleistungen für \n"Energie" und "Fernwärme". (mtb)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'280'000.00 519'227.30 760'772.70 146.52 Budgetierung gemäss der sehr starken Nachfrage nach \nFördergeldern im 1. Halbjahr 2022. (mtb)\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-29'500.00 -42'951.41 13'451.41 45.60 Weniger verkaufte Panels auf der Kunsteisbahn als 2021. \n(mtb)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -14'700.00 0.00 -14'700.00 -100.00 Erwartete kantonale Beiträge für die Revision des \nEnergieplans 2022. (mtb)\n\n6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 0.00 6'000.00 100.00 Keine Vergleichszahlen von Budget 2021. Erstmalige \nBudgetierung in KST 6823. (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n592'000.00 0.00 592'000.00 100.00 Keine Vergleichszahlen von Budget 2021. Erstmalige \nBudgetierung in KST 6823. (mtb)\n\n6825 Land- und Forstwirtschaft (ab 2023) (bis \n2022 in 5625)\n\n4250.00 Verkäufe -15'000.00 -7'812.50 -7'187.50 -92.00 Holzverkäufe sind stark schwankend und nicht \nprognostizierbar. Zusätzliche Verkäufe aus \nLagerbeständen des Vorjahres, Holzpreise steigend. \n(mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 41\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n685 Bereich Abfallwesen (ab 2023)\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023) (bis 2022 in \n5651)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n95'000.00 102'268.35 -7'268.35 -7.65 Abteilung Umwelt neu im GB Bau + Infrastruktur, Konto \nehem. 5651 mit 102'000.00, Anteil GB-Leitung fällt weg. \n(sfa)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'000.00 7'658.66 9'341.34 121.97 (Azyklische) Produktion von Gebührenmarken biogene \nAbfälle, was 2021 nicht nötig war. (mtb)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'400.00 11'302.53 6'097.47 53.95 Mehr Öffentichkeitsarbeit/Publikationen (Inserate, Flyer, \nPlakate) geplant infolge Umsetzung Abfallkonzept. (mtb)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n5'000.00 0.00 5'000.00 100.00 2021 Anschaffung neue Sammelbehälter und \nPlakatständer nicht umgesetzt. (mtb)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'200.00 6'402.04 17'797.96 278.00 Umsetzung von Kampagnen (Anti-Littering, Anti-Food-\nwaste). (mtb)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 85'000.00 0.00 85'000.00 100.00 Projektstart Bau neue Sammelstelle. (mtb)\n\n4250.06 Verkäufe Papier -96'000.00 -74'693.78 -21'306.22 -28.52 Sehr volatile Vergütungspreise, aktuell tendenziell \nteigende Vergütungen. (mtb)\n\n4250.08 Verkäufe Karton -40'000.00 -33'634.70 -6'365.30 -18.92 Sehr volatile Vergütungspreise, aktuell tendenziell \nteigende Vergütungen. (mtb)\n\n4250.12 Verkäufe Diverse -41'400.00 -11'860.70 -29'539.30 -249.05 Neuer Vertrag Textiliensammlung mit höheren \nVergütungen. (mtb)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-107'100.00 -81'385.91 -107'100.00 -316.50 Entnahme Verlust aus Eigenkapital Spezialfinanzierung \nAbfall. (jho)\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n4'586'323.93 3'572'043.25 1'014'280.68 28.39 Plus 10 VZE gemäss Stellenplan. (mra)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'500.00 -68'567.15 61'067.15 -89.06 Rechnung 2021: Mutterschaftsentschädigungen. (mra)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n296'916.73 228'500.15 68'416.58 29.94 Folge des erhöhten Stellenplans. (mra)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 474'202.50 373'324.85 100'877.65 27.02 Folge des erhöhten Stellenplans. (mra)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\n91'340.58 75'852.60 15'487.98 20.42 Folge des erhöhten Stellenplans. (mra)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 51'198.82 42'716.50 8'482.32 19.86 Folge des erhöhten Stellenplans. (mra)\n\n7 Stadtwerke\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 42\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n37'164.87 49'511.85 -12'346.98 -24.94 Folge des erhöhten Stellenplans, Reduktion KTG \nPrämiensatz 2021: 1.386%, aktuell gültig 0.813%. (mra)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 106'200.00 80'993.39 25'206.61 31.12 Vorgeschriebene Kurse, Nachholbedarf Corona. (mra)\n\n3091.00 Personalwerbung 60'000.00 87'337.04 -27'337.04 -31.30 In der Rechnung war die Provison Adecco verbucht. Ist \nfür das Jahr 2023 nicht vorgesehen. (mra)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100'000.00 70'576.64 29'423.36 41.69 Plus 10 VZE gemäss Stellenplan hat Auswirkungen auf \nEvents, Teambildung, Reka, etc. (mra)\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 110'500.00 88'506.09 21'993.91 24.85 Schlüsselrohre Eigeninstallation, Betriebsstoffe \nFahrzeuge. (mra)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 38'700.00 14'575.03 24'124.97 165.52 Rechnung 2021: Corona, keine Werbung gemacht. (mra)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 12'000.00 1'183.37 10'816.63 914.05 Anschaffung Hardware Leittechnik & Ersatz Büro IT, \nTablets Inventsys AG. (mra)\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 353'400.00 189'599.36 163'800.64 86.39 Smartmeter Tool (Optimatik), Optimobile, Adonis, \nIndustry-App. (mra)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 96'000.00 69'094.20 26'905.80 38.94 Tarifanpassungen Energie. (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 534'800.00 778'753.43 -243'953.43 -31.33 Keine Fachmessen, reduzierte Kundenbetreuung infolge \nCorona, Backup UPC, Ableseservice durch Post. (mra)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n401'500.00 231'135.03 170'364.97 73.71 Q-System, Aktualisierung Verträge, Ausarbeitung \nReglemente. (mra)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 74'000.00 17'792.04 56'207.96 315.92 Reinigungsvertrag, Unterhalt Begrünung (Büro), UHA \nLiegenschaft (u. a. Schliesssystem / Rohrlager). (mra)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n47'500.00 36'050.88 11'449.12 31.76 UHA Fahrzeuge (ab 2023 monatliche Reinigung), \nLagereinrichtung, Wartungsvertrag \nVerpackungsmaschine gekündigt. (mra)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 405'800.00 200'140.10 205'659.90 102.76 BDO-Support, Smartmeter-Tool, Transform-IT, Viavis \nLeitsystem, Instakom - allg. IT Tools. (mra)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 30'700.00 92'943.94 -62'243.94 -66.97 Baurechtszins neuer Werkhof wird mit tieferem Zinssatz \nberechnet als für den alten Werkhof. (mra)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 52'000.00 13'854.20 38'145.80 275.34 Vergütung Pauschalen Natel. (mra)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 41'700.00 34'713.96 6'986.04 20.12 Betreibungskosten bis 2021 in Konto 7080.3199.00. (mra)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n11'700.00 0.00 11'700.00 100.00 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 273'300.00 168'983.50 104'316.50 61.73 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 170'000.00 106'613.01 63'386.99 59.46 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0.00 -12'790.58 12'790.58 -100.00 Div. Stadt. (mra)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -52'600.00 -73'074.28 20'474.28 -28.02 Nicht bezahlte Mahnspesen werden nicht mehr \nweiterverrechnet, Entsorgung durch Barbul. (mra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 43\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n0.00 -16'830.00 16'830.00 -100.00 Eigenleistungen in den Projekten Admin/Betrieb kommen \nnur vereinzelt vor - deshalb kein Budget. (mra)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-374'999.94 -601'149.96 226'150.02 -37.62 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -5'915'847.54 -4'674'700.70 -1'241'146.84 26.55 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-1'809'999.63 -1'084'369.58 -725'630.05 66.92 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n-455'000.00 -275'596.50 -179'403.50 65.10 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 52'599.68 86'510.50 -33'910.82 -39.20 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'629'300.00 3'080'848.83 548'451.17 17.80 Systemdienstleistungen Swissgrid und Abgaben KEV ab \nRechnung 2021 in Konto 7111.3101.00 (Budget 2022 in \nKonto 7111.3700.00) / Tarifanpassungen. (mra)\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 24'500.00 6'695.04 17'804.96 265.94 Modul Stromversorgung - Inventsys AG. (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'248'000.00 3'527'343.12 720'656.88 20.43 Zählermontage durch Dritte - Rollout Smart Meter. (mra)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n15'200.00 30'566.40 -15'366.40 -50.27 Netzstudien 2023 über Investitionen. (mra)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 29'600.00 13'899.70 15'700.30 112.95 Eichgebühr für die statische Prüfung (Enersuisse, Landis \n& Gyr) / ESTI. (mra)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n72'000.00 56'027.36 15'972.64 28.51 Netzqualitätslogger, Messgerät für Cleanup, Unterhalt \nUnimog (Stahlseil). (mra)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 0.00 12'194.29 -12'194.29 -100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 31'100.00 5'914.46 25'185.54 425.83 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der \nTarifanpassungen werden auch die Verluste höher. (mra)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n709'300.00 588'817.14 120'482.86 20.46 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n675'300.00 439'760.00 235'540.00 53.56 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 504'000.00 381'617.47 122'382.53 32.07 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n160'000.00 215'479.18 -55'479.18 -25.75 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n150'000.00 194'146.20 -44'146.20 -22.74 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 44\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 124'200.00 12'957.00 111'243.00 858.56 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n51'900.00 16'237.00 35'663.00 219.64 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n1'657'477.00 1'281'528.90 375'948.10 29.34 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n235'784.45 294'738.67 -58'954.22 -20.00 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n2'608'674.79 2'041'521.59 567'153.20 27.78 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n870'935.84 485'861.41 385'074.43 79.26 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n136'500.00 82'678.95 53'821.05 65.10 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -26'172.08 -36'658.51 10'486.43 -28.61 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -15'749'300.00 -12'596'862.94 -3'152'437.06 25.03 Systemdienstleistungen Swissgrid, KEV und Abgaben an \ndas Gemeinwesen ab Rechnung 2021 in Konto \n7111.4240.00 (Budget 2022 in Konto 7111.4707.00). \n(mra)\n\n7112 Strom Energie\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'325'000.00 6'231'854.72 7'093'145.28 113.82 Preisanpassungen. (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'700.00 3'300.00 9'400.00 284.85 Primeo, Mitgliederbeitrag Electrosuisse in Rg 2021 auf \nKst 11010. (mra)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n10'300.00 4'770.01 5'529.99 115.93 Allg. Rechtsberatung. (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 27'300.00 3'903.02 23'396.98 599.46 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der \nTarifanpassungen werden auch die Verluste höher. (mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n0.00 354'904.90 -354'904.90 -100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n165'520.88 119'925.19 45'595.69 38.02 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n45'500.00 27'559.65 17'940.35 65.10 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -5'620.20 -12'645.73 7'025.53 -55.56 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -13'817'000.00 -7'089'389.79 -6'727'610.21 94.90 Anpassung Tarife. (mra)\n\n4290.00 Übrige Entgelte 0.00 -13'425.02 13'425.02 -100.00 Rechnung 2021: Verkauf HKN Lieferjahr 2020. (mra)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-104'708.96 0.00 -104'708.96 -100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 45\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n7221 Gasversorgung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n26'421'100.00 10'451'990.50 15'969'109.50 152.79 Preisanpassungen. (mra)\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 8'200.00 0.00 8'200.00 100.00 Modul Gasversorgung (Inventsys AG). (mra)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 49'700.00 33'163.16 16'536.84 49.87 Tarifanpassungen. (mra)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n33'000.00 18'550.34 14'449.66 77.89 Beitrag Biogasfonds. (mra)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 22'000.00 7'446.20 14'553.80 195.45 Diverse Netzstudien. (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 52'200.00 2'629.03 49'570.97 1'885.52 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der \nTarifanpassungen werden auch die Verluste höher. (mra)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV \n\n417'400.00 359'686.20 57'713.80 16.05 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n136'900.00 113'370.00 23'530.00 20.76 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 46'800.00 34'680.20 12'119.80 34.95 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n70'000.00 82'792.73 -12'792.73 -15.45 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00 0.00 8'400.00 100.00 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n45'151.58 85'574.33 -40'422.75 -47.24 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n686'650.41 562'485.08 124'165.33 22.07 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n210'710.10 130'313.79 80'396.31 61.69 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n136'500.00 82'678.95 53'821.05 65.10 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -26'685'700.00 -10'718'148.62 -15'967'551.38 148.98 Tarifanpassung & Kündigung Vertrag Bereitstellung und \nBetrieb Notstromgruppe. (mra)\n\n4290.00 Übrige Entgelte 0.00 -15'784.59 15'784.59 -100.00 Rechnung 2021: Verkauf alter Unimog. (mra)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-120'000.00 -108'157.69 -11'842.31 10.95 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-2'102'689.89 -1'680'375.91 -422'313.98 25.13 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)\n\n73 Wasser\n\n733 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n622'000.00 512'239.15 109'760.85 21.43 Preis bis 2021: 0.18, ab 2022: 0.22, Material Rohrbrüche. \n(mra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 46\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 22'000.00 0.00 22'000.00 100.00 Preis bis 2021: 0.18, ab 2022: 0.22, Material Rohrbrüche. \n(mra)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 87'000.00 58'496.35 28'503.65 48.73 Tarifanpassungen. (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 142'900.00 271'310.83 -128'410.83 -47.33 Fremdleistungen. (mra)\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 0.00 10'590.02 -10'590.02 -100.00 LORNO neu in Konto 7330.3118.00 Anschaffung \nimmaterielle Anlagen. (mra)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'000.00 407.91 7'592.09 1'861.22 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der \nTarifanpassungen werden auch die Verluste höher. (mra)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 12'700.30 -7'700.30 -60.63 Vorsteuerkürzung fällt nicht mehr an & weniger \nSchadenersatz. (mra)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV \n\n706'500.00 570'088.29 136'411.71 23.93 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 53'600.00 34'402.90 19'197.10 55.80 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n430'000.00 570'423.86 -140'423.86 -24.62 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00 0.00 8'400.00 100.00 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n0.00 132'807.54 -132'807.54 -100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n94'063.91 219'214.60 -125'150.69 -57.09 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n1'812'358.80 1'335'517.36 476'841.44 35.70 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n445'653.18 306'731.80 138'921.38 45.29 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n91'000.00 55'119.30 35'880.70 65.10 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -12'605.68 -23'912.91 11'307.23 -47.29 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-460'000.00 -317'455.04 -142'544.96 44.90 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-252'570.21 0.00 -252'570.21 -100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)\n\n76 Dienstleistungen\n\n760 Dienstleistungen\n\n7660 Dienstleistungen\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n539'500.00 430'650.66 108'849.34 25.28 Smart Energy. (mra)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 566'000.00 359'702.35 206'297.65 57.35 Panels, Smart Energy. (mra)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n6'000.00 18'000.00 -12'000.00 -66.67 Swisspower Smart Energy. (mra)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 47\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n0.00 5'600.00 -5'600.00 -100.00 Rechnung 2021: Fahrzeug- und Kleinmaterialpauschale \n(Störungsprojekte). (mra)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00 22'369.27 -10'369.27 -46.35 Rechnung 2021: Rechnung Brunnen durch SWW \nübernommen. Entfällt ab Rechnung 2022. (mra)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n539'644.63 131'240.84 408'403.79 311.19 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n480'555.26 374'089.61 106'465.65 28.46 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n117'179.63 41'537.39 75'642.24 182.11 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(7080)\n\n45'500.00 27'559.65 17'940.35 65.10 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'292'100.00 -1'399'196.34 -892'903.66 63.82 Smart Energy, öffentliche Beleuchtung, \nNetzanschlussbeiträge (ab 2022). (mra)\n\n4290.00 Übrige Entgelte -30'000.00 -17'868.26 -12'131.74 67.90 Erhöhter Verkauf Suneschtrom-Panels. (mra)\n\n8 GB BILDUNG\n\n81 Abteilung Bildung\n\n810 Schulpflege\n\n8100 Schulpflege\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und \nKommissionen\n\n62'800.00 195'360.00 -132'560.00 -67.85 Tiefere Ansätze/Entschädigungen gem. neuem \nEntschädigungsreglement. (cru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'200.00 13'300.00 5'900.00 44.36 Die Klausur 2021 konnte dieses Mal günstiger als üblich \ndurchgeführt werden, da weniger Personen teilnahmen \n(Abmeldungen) und die Unterkunft günstig war. 2023 \nwieder "normal" budgetieren, da grundsätzlich alle \nSchulleitungen dabei sein werden. (cbo)\n\n811 Schulverwaltung\n\n8110 Schulverwaltung\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 80'200.00 69'389.10 10'810.90 15.58 Im 2021 weniger Kosten für Betreuung durch CMI nötig \nals pauschal budgetiert (+16'000), Einführung Refline \n(Personal/Bewerbertool) (-3'000). 2023 RIZ-Arbeitsplätze \n(-2'500). (csa)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (1001)\n\n15'000.00 0.00 15'000.00 100.00 Seit 2022 neu auf diesem Konto, im 2021 noch auf Konto \n8110.3130.00. (csa)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1001)\n\n0.00 9'500.00 -9'500.00 -100.00 Ab 2022 keine interne Verrechnung von Weibeldiensten \nmehr. (csa)\n\n8 GB Bildung\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 48\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -11'000.00 -34'000.00 23'000.00 -67.65 Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand Bereich \nJugend (8501) ab 2023 nicht mehr infolge neuer \nOrganisation (23'000). (csa)\n\n812 Kindergartenstufe\n\n8120 Kindergarten Allgemein\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0.00 -20'695.00 20'695.00 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall und Krankheit \nbudgetiert. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'600.00 56'911.70 -6'311.70 -11.09 Generell höhere Lohnkosten, jedoch tiefere Pensen und \nsomit keine Aufnahme in BVK da Mindestlohn nicht \nerreicht wird. (cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 3'000.00 41'580.50 -38'580.50 -92.79 Rückstellungen, wird von rke umgebucht sowie Annahme \nneue kant. Zuschüsse (3'000). (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 183'900.00 211'603.48 -27'703.48 -13.09 Annahme aufgrund Vergleich der letzten 3 \nJahresrechnungen. (cru)\n\n8121 Kindergarten Bühl\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 3'500.00 11'456.90 -7'956.90 -69.45 Im 2021 wurden zwei neue Kindergärten eingerichtet. \n(mro)\n\n8123 Kindergarten Feld\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 503.50 5'496.50 1'091.66 Mehrbedarf auf Grund 4 neuer Lehrpersonen, zudem \nkonnten im 2021 infolge Corona weniger Weiterbildungen \nstattfinden, und es waren weniger Coachings nötig. (cba) \n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 8'800.00 15'226.50 -6'426.50 -42.21 Mehrbedarf in prov. Kiga Feld 1 2021 da neu eingerichtet. \n(cba)\n\n8125 Kindergarten Robenhausen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'700.00 5'063.70 5'636.30 111.31 Individuelle Weiterbildungen (-440), Coaching (-625), \nMasterstudiengang einer Lehrperson (+6'700). (esc)\n\n813 Primarstufe\n\n8130 Primarschule Allgemein\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 1'213'700.00 1'060'628.95 153'071.05 14.43 Erhöhter Bedarf an DaZ-Unterricht auf der Primarstufe. \n(cru)\n\n3020.08 Löhne Fachpersonen Schwimmen 0.00 73'879.55 -73'879.55 -100.00 Keine Fachpersonen Schwimmen mehr ab 01.08.2022, \nneu via kantonale Lehrpersonen Primar. (cru)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0.00 -16'711.40 16'711.40 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall und Krankheit \nbudgetiert. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 112'200.00 151'772.50 -39'572.50 -26.07 Annahme aufgrund Vergleich der letzten 3 \nJahresrechnungen. (cru)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren (Corona-Virus)\n\n0.00 82'066.78 -82'066.78 -100.00 Pandemiebedingte Ausgaben werden nicht budgetiert. \n(csa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe 6'000.00 0.00 6'000.00 100.00 Wegen der Trennung der Klassen auf den Pausenplätzen \nwährend der Pandemie wurde keine Gewaltprävention \ngebraucht. (tru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 49\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3171.00 Projekte PS-Stufe 8'000.00 1'926.50 6'073.50 315.26 Projekt Seeüberquerung als einmaliger Anlass: (+5'000), \nwegen Corona im 2021 weniger Elternbildung (+1'000). \n(tru)\n\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 14'293'200.00 12'241'541.11 2'051'658.89 16.76 Kantonale Anstellungen mit Stand August 2022. Zuteilung \nhöherer VZE vom Kanton. Zuwachs von 4 Klassen seit \nSJ 20/21. Einführung von kantonal angestellten \nFachlehrpersonen Schwimmen. Generelle \nLohnentwicklung. (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 617'600.00 477'584.29 140'015.71 29.32 Annahme aufgrund Vergleich der letzten 3 \nJahresrechnungen. (cru)\n\n8131 Primarschule Bühl\n\n3000.00 Entschädigungen 8'800.00 3'510.00 5'290.00 150.71 Infolge Corona-Pandemie konnten 2021 weniger Lager \nund Exkursionen durchgeführt werden. (csa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'700.00 8'888.45 11'811.55 132.89 Infolge Corona-Pandemie konnten im 2021 weniger \nWeiterbildungen durchgeführt werden. (csa)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 15'100.00 8'866.60 6'233.40 70.30 Infolge Corona-Pandemie konnten weniger \nWeiterbildungen stattfinden, daher weniger Kosten für \nVerpflegung (+5'000). Im 2023 zwei Pensionierungen \nmehr (+1'000). (csa) \n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n21'400.00 8'930.50 12'469.50 139.63 Wegen Corona 2021 keine Lager (+12'000) und weniger \nSchulreisen durchgeführt. (mro)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 21'900.00 10'540.10 11'359.90 107.78 Wegen Corona 2021 diverse Aktivitäten nicht \ndurchgeführt: Dancing Classroom (+5'800), Medien-\nPrävention (+3'600), Schulhausanlässe (+1'400). (mro)\n\n8132 Primarschule Egg\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'000.00 13'645.25 12'354.75 90.54 Weiterbildungsbedarf Lehrpersonen (Deutsch als \nZweitsprache, Inklusion, Pädagogischer ICT-Support). \n2021 konnten wegen Corona verschiedene \nWeiterbildungen nicht durchgeführt werden. (mro)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'300.00 3'944.00 6'356.00 161.16 Wegen Corona geringere Auslagen für Verpflegung \nWeiterbildungen/Teamanlass/Znüni (+5'800), kein 300 \nTage-Essen (+550). (mro)\n\n8133 Primarschule Feld\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'200.00 18'961.30 12'238.70 64.55 Vermehrter Beizug von externen Referenten, + 2 \nLehrpersonen an der HfH, neu Weiterbildung für \nSchulassistenzen und SL Assistenz budgetiert. (cba)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 20'300.00 11'605.60 8'694.40 74.92 Infolge Corona-Pandemie kein Teamanlass im 2021 \n(+3'800), weniger Verpflegung Weiterbildung (+5'000). \n(cba)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 50\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 7'000.00 15'371.95 -8'371.95 -54.46 Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma \nSmartec gesenkt werden, zudem wurden die \nLehrpersonen auf bewussteren Umgang mit Kopieren \nsensibilisiert, da die Kosten in Vorjahren stark gestiegen \nwaren. (csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 190'900.00 158'918.40 31'981.60 20.12 2021 Abbau von Lagerbeständen und kostengünstiger \nEinkauf. (cba)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n3'200.00 17'087.50 -13'887.50 -81.27 Mehrbedarf 2021 Erneuerung Skikeller und Klassensatz \nEishockeyhelme. (cba)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen \n\n35'500.00 23'895.50 11'604.50 48.56 2023 Projektwoche geplant. (cba)\n\n8134 Primarschule Guldisloo\n\n3000.00 Entschädigungen 17'600.00 5'591.10 12'008.90 214.79 Wegen Corona konnten fast keine Schulreisen und Lager \nstattfinden. (mli)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'300.00 11'658.30 6'641.70 56.97 Wegen Corona wurden weniger \nWeiterbildungsveranstaltungen organisiert und besucht. \n(mli)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 115'900.00 101'390.40 14'509.60 14.31 Zunahme Schülerzahl 2023 gegenüber 2021 um 25. (mli)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n2'500.00 10'207.06 -7'707.06 -75.51 Im 2021 wurde das Malatelier neu eingerichtet (-5'000) \nsowie Anschaffung Djembes (-1'000). (mli)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n47'500.00 14'347.28 33'152.72 231.07 Wegen Corona wurden weniger Schulreisen, \nExkursionen und Lager durchgeführt. (mli)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00 5'395.15 6'604.85 122.42 Präventionsprogramme konnten im 2021 infolge der \nPandemie nicht durchgeführt werden. (csa)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-9'700.00 -4'620.00 -5'080.00 109.96 Wegen Corona konnten weniger Lager durchgeführt \nwerden, daher weniger Elternbeiträge. (csa)\n\n8135 Primarschule Robenhausen\n\n3000.00 Entschädigungen 15'100.00 3'048.50 12'051.50 395.33 Eintägige Schulreisen (+1'482.50), keine Abschlussreise (-\n611), 3 Klassenlager (+8'970), 1 Mini-Klassenlager \nUnterstufe (+2'210), wegen Corona-Pandemie keine \nKlassenlager und weniger Exkursionen im 2021. (esc)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 120'000.00 108'288.85 11'711.15 10.81 Zunahme der Schülerzahl gegenüber 2021 von 25 \nSchülern. (csa)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n7'200.00 1'982.55 5'217.45 263.17 Ersatz und Aufstockung Werkzeuge und Werkzeugblöcke \nin neuen Werkraum (+4'000), Neuanschaffung \nFestbestuhlung für Schulanlässe (+2'000), weniger \nBedarf für diverse Anschaffungen (-782.55). (esc)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n34'900.00 15'124.80 19'775.20 130.75 Wegen Corona-Pandemie keine Klassenlager im 2021, \nweniger Exkursionen. (csa)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-7'800.00 -484.00 -7'316.00 1'511.57 Wegen Corona-Pandemie keine Klassenlager im 2021. \n(esc)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 51\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n8136 Primarschule Walenbach\n\n3000.00 Entschädigungen 15'300.00 4'282.20 11'017.80 257.29 Wegen Corona konnten im 2021 weniger Klassenlager \nund Schulreisen/Exkursionen durchgeführt werden. (csa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'200.00 13'675.25 5'524.75 40.40  Im 2021 fanden mehrere Weiterbildungsveranstaltungen \nnicht statt. (sma)\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'400.00 9'232.15 -5'832.15 -63.17 Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma \nSmartec gesenkt werden, zudem wurden die \nLehrpersonen auf bewussteren Umgang mit Kopieren \nsensibilisiert, da die Kosten in Vorjahren stark gestiegen \nwaren. (csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 139'300.00 126'303.32 12'996.68 10.29 Ab SJ 22-23 eine zusätzliche 1. Klasse, daher braucht es \nmehr Lehrmittel. (sma)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n44'300.00 19'905.74 24'394.26 122.55 Wegen Corona weniger Klassenlager und Reisen im \n2021. (sma)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 16'200.00 6'458.30 9'741.70 150.84 Elternmitwirkung hat Budget nicht ausgeschöpft im 2021, \nweniger Projekte/kult. Anlässe wegen Corona. (sma)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-8'100.00 -3'036.00 -5'064.00 166.80 Wegen Corona weniger Klassenlager und Reisen im \n2021. (sma)\n\n814 Sekundarstufe\n\n8140 Sekundarschule Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 105'600.00 124'536.80 -18'936.80 -15.21 Hochrechung und Anstellungen Stand Juli 2022. (cru) \n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 174'100.00 103'125.65 70'974.35 68.82 Erhöhter Bedarf an DaZ auf der Sekundarstufe (Ukraine), \nrund 60% mehr Pensum. (cru)\n\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 18'300.00 24'825.90 -6'525.90 -26.29 Hochrechung und Anstellungen Stand Juli 2022. (cru)\n\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und \nBegabtenförderung\n\n25'400.00 2'825.35 22'574.65 799.00 Neues Angebot auf Sekundarstufe, bisher nicht \nbudgetiert. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'200.00 22'231.10 9'968.90 44.84 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten Sek. (cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 9'300.00 44'001.40 -34'701.40 -78.86 Rückstellungen, wird von rke umgebucht sowie aktuelle \n(4'300) und Annahme neue kant. Zuschüsse (5'000). \n(cru)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren (Corona-Virus)\n\n0.00 50'502.85 -50'502.85 -100.00 Pandemie bedingte Auslagen werden nicht budgetiert. \n(csa)\n\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 14'000.00 3'408.05 10'591.95 310.79 Wegen Corona fand kein Berufsforum statt (+4'300) und \nnur ein reduzierter kultureller Anlass (+1'300), keine WAP-\nKoordination (WAP=Wochenarbeitsplatz-Koordinator) \n(+5'000). (tru) \n\n3612.01 Schulgelder KuSs 89'100.00 167'100.00 -78'000.00 -46.68 9 statt 14 Semester Kunst- und Sportschule Uster (-\n49'500), keine Schüler Sportschule Rapperswil (-28'500). \n(sru)\n\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 148'500.00 429'000.00 -280'500.00 -65.38 16 SuS weniger im Langzeitgymi, bei gleichbleibender \nAnzahl von Wetziker SuS (Freigrenze 23). (mga)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 52\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n4612.00 Schulgelder Seegräben -508'400.00 -571'195.00 62'795.00 -10.99 Abnahme der Schülerzahl aus Seegräben: Rechnung \n2021 29, Budget 2022 26, Budget 2023 24. (rke)\n\n8141 Sekundarschule Walenbach\n\n3000.00 Entschädigungen 16'400.00 11'173.50 5'226.50 46.78 Einige Klassenlager und Schulreisen wurden wegen \nCorona nicht durchgeführt. (sma)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 24'200.00 9'148.50 15'051.50 164.52 Im 2021 weniger individuelle Weiterbildungen und \nCoachings, teilweise aufgrund Corona (+8'000), im 2023 \neine Weiterbildung mit CAS in Begabtenförderung \ngeplant (+7'000). (csa)\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'300.00 10'384.69 -6'084.69 -58.59 Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma \nSmartec gesenkt werden, zudem wurden die \nLehrpersonen auf bewussteren Umgang mit Kopieren \nsensibilisiert, da die Kosten in Vorjahren stark gestiegen \nwaren. (csa)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n91'100.00 66'898.00 24'202.00 36.18 Wegen Corona wurden weniger Lager und Exkursionen \ndurchgeführt. (sma)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-22'400.00 -13'330.00 -9'070.00 68.04 Wegen Corona wurden weniger Lager und Exkursionen \ndurchgeführt. (sma)\n\n8142 Sekundarschule Zentrum\n\n3000.00 Entschädigungen 37'800.00 22'454.90 15'345.10 68.34 Zuwachs einer 1. Sek Klasse (+1'000). Während der \nPandemie fanden deutlich weniger bis keine \nVeranstaltungen statt (+14'000). (czi)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 42'500.00 20'692.95 21'807.05 105.38 Geplanter CAS Begabungs- und Begabtenförderung \n(+6'800). Individuelle Weiterbildungen werden \nprognostisch stattfinden (+15'000). (czi)  \n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 10'600.00 20'178.93 -9'578.93 -47.47 Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma \nSmartec gesenkt werden, zudem wurden die \nLehrpersonen auf bewussteren Umgang mit Kopieren \nsensibilisiert, da die Kosten in Vorjahren stark gestiegen \nwaren. (csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 286'200.00 234'895.17 51'304.83 21.84 Förderorientiertes Lehrmittel Lernpass plus (+14'000). \nZunahme Schülerinnen und Schüler (+25'000). ICT-\nVerbrauchsmaterial (+1'500). Profil Werken und Design \n(+9'000). (czi) \n\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 35'900.00 28'258.00 7'642.00 27.04 Mehr 1. Sek Schülerinnen und Schüler (+6'000). (czi)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + \nSport\n\n11'900.00 18'535.43 -6'635.43 -35.80 2021 Nähmaschinen angeschafft (-7'500) sowie \nMagnetrahmen (-5'500), im 2023 neues Projekt \nExperimentierboxen (+6'000). (czi)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'500.00 2'519.25 5'980.75 237.40 Geplante Klasseninterventionen (+6'000). (czi)\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n19'100.00 13'706.45 5'393.55 39.35 Budget 23 gemäss Budgetansätze Schulen Stand \n01.02.2022. Ausgaben für Unterhalt mussten in der \nRechnung 2021 nicht ausgeschöpft werden (+5'000). (czi)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 53\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n176'700.00 112'030.65 64'669.35 57.72 Zuwachs einer 1. Sek Klasse (+5'000). Während der \nPandemie fanden deutlich weniger bis keine \nVeranstaltungen statt (+60'000). (czi)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 53'100.00 45'669.60 7'430.40 16.27 Pandemiebedingt weniger kulturelle Veranstaltungen \n(+7'000). (czi)\n\n815 Pädagogik\n\n8150 Pädagogik Allgemein\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 11'800.00 665.60 11'134.40 1'672.84 Taggelder für Lernreisen, die über den Berufsauftrag \nnicht berücksichtigt werden können (+9'000). (tru)\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 30'000.00 0.00 30'000.00 100.00 Neu Praktikaeinsätze an Schulen (20'000), Projekt \nMedienbeaufrragte Inklusion (10'000). (cru)\n\n3020.02 Löhne Schulassistenzen/ (Zivis bis 2022) 1'689'500.00 1'480'336.40 209'163.60 14.13 Neues Projekt im Kindergarten "zu zweit im Kindergarten" \nAugust bis Dezember Schuljahr 23/24 (+200'000) Löhne \nZivis neu auf Konto 3130.01 budgetiert (-78'400), \nSchulassistenzen gemäss Anstellungen 27.07.2022 (-\n128'756). (cbo/csa)\n\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 987'100.00 841'580.80 145'519.20 17.29 Mehr budgetiert in der Annahme, dass Vakanzen von ca. \n150% besetzt werden können. (cru)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0.00 -56'667.57 56'667.57 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall und Krankheit \nbudgetiert. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 15'000.00 0.00 15'000.00 100.00 Neu eingerichtetes Konto für Vakanzen im päd. Bereich. \n(cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n246'400.00 222'190.15 24'209.85 10.90 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten Pädagogik. \n(cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 431'300.00 390'927.85 40'372.15 10.33 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten Pädagogik. \n(cru)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 58'800.00 53'298.95 5'501.05 10.32 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten Pädagogik. \n(cru)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 77'100.00 54'851.60 22'248.40 40.56 Im 2021 fand pandemiebedingt kein Personalfest statt, \nanstelle dessen wurden Gutscheine für ausgewählte \nGeschäfte oder Stiftungen verteilt (+16'000), mehr REKA-\nChecks Schulbetrieb (+4'800) und REKA-Kartengebühren \n(+1'200). (csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 61'600.00 51'980.65 9'619.35 18.51 Mehrkosten Kopierpapier wegen Preiserhöhung \n(+10'000). (sru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 115'300.00 30'904.80 84'395.20 273.08 Neues Legislaturziel: zwei Veranstaltungen (+12'000), \ndigitale Vernetzung (+3'000), 2021 (Pandemie): weniger \nSenioren (+5'000), keine ext. SLK Klausuren (+3'000). \nBetriebliche Sozialarbeit neu (60'000). (tru)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für \nZivildienstleistende (ab 2023)\n\n103'700.00 0.00 103'700.00 100.00 Neues Konto, ab 2023 hier budgetiert, bisher auf Konto \n8150.3020.02. (csa)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n158'000.00 77'648.35 80'351.65 103.48 2021: weniger Fachbegleitung durch Infras (+7'000), \nkeine ext. Logopädie (+50'000), 2023: Moderation \nGrossgruppen (+23'000). (tru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 54\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 35'900.00 41'849.83 -5'949.83 -14.22 IT-Arbeitsplätze RIZ pädagogische Linie günstiger (-\n5'600). (csa)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 68'000.00 10'484.60 57'515.40 548.57 Zivispesen bisher auf 3020.02 (Schulassistenz) verbucht, \nneu gem. Weisung via Spesen (+ 55'000). (cru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen \nVikariate\n\n5'000.00 0.00 5'000.00 100.00 Annahme/Vergleich Stand Jahresrechnung Juli 2022. \n(cru)\n\n8151 Schulinformatik\n\n3000.00 Entschädigungen \n(Informatikverantwortliche)\n\n112'100.00 64'800.00 47'300.00 72.99 Neu werden die TICTS (technischer ICT-Support) der \nSekundarstufe über dieses Konto entschädigt, vorher \nüber den Berufsauftrag. TICTS Supportaufwendungen für \nzusätzliche 700 Schüler-Geräte. (uki)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 156'200.00 103'264.51 52'935.49 51.26 IT-Infrastruktur für Erweiterungsbau Schulhaus \nRobenhausen, Anpassungen Netzwerk für VoIP \n(Internettelefonie), Projekt Ausfallsicherheit IT-\nInfrastruktur. (uki)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 573'700.00 441'223.05 132'476.95 30.02 Ausbau Swisscom WAN, LAN, WLAN und Internet infolge \nVerdichtung Endgeräte, Support Aufwand Letec wegen \n700 zusätzlichen SuS Geräten. Projekt Automatisierung \nSoftwareverteilung. (uki)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n28'800.00 14'936.95 13'863.05 92.81 Unterstützung für notwendige Submissionen. \nAbklärungen zum Einsatz von MS Office 365 und \nDatenschutz. (uki)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 215'000.00 148'306.58 66'693.42 44.97 Neue Schulsoftware für die Administration und \nKommunikation, webbasierte Schulungsplattform für \nLehrpersonen. (uki)\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 29'000.00 18'467.25 10'532.75 57.03 Die Kosten für den angepassten Server Wartungsvertrag \nwerden neu hier budgetiert, bisher auf Konto \n8151.3110.00. (uki)\n\n3158.00 Unterhalt Software 153'600.00 88'463.68 65'136.32 73.63 Microsoft hat die Education Lizenz Verträge angepasst \nmit höheren Kosten. Durch die zusätzlichen 700 \nComputer wird mehr Software benötigt resp. deren \nUnterhalt erhöht sich. Zusätzliche Security Software auf \nden Endgeräten notwendig. (uki)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 310'200.00 464'811.60 -154'611.60 -33.26 Wegfallende Abschreibungen Total 404'973, neu \nhinzugekommene Abschreibungen 250'373. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8195)\n\n0.00 -29'234.75 29'234.75 -100.00 Die vierte und letzte Tranche des Kostenanteils HPSW \nfällt 2022 an. Siehe auch Konto 8195.3950.00. (rke) \n\n8152 Schulsozialarbeit\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'300.00 12'582.55 -7'282.55 -57.88 Weiterbildungsbedarf einer neuen Mitarbeiterin im 2021. \n(csa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 61'900.00 49'674.00 12'226.00 24.61 Erstellungskosten Flyer (+4'300), im 2021 infolge Corona \nkeine Projekte und Veranstaltungen (+8'000). (csa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 55\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n8154 QUIMS\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 30'000.00 62'114.50 -32'114.50 -51.70 Schuleinheit Zentrum ist seit Mitte 2022 keine QUIMS-\nSchule mehr, daher für 2023 nur Löhne für Feld \nbudgetiert. (csa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'600.00 28'516.55 -7'916.55 -27.76 Schuleinheit Zentrum ist seit Mitte 2022 nicht mehr \nQUIMS-Schule, deshalb nur für Feld budgetiert im 2023. \n(csa)\n\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS -56'800.00 -73'941.00 17'141.00 -23.18 Schuleinheit Zentrum ist seit Mitte 2022 nicht mehr \nQUIMS-Schule, daher für 2023 nur Beitrag für Feld \nbudgetiert. (csa)\n\n8155 Beiträge an BWSZO\n\n4230.00 Schulgelder BWSZO -91'400.00 -81'150.00 -10'250.00 12.63 Elternbeiträge wurden im Jahr 2021 teilweise von der \nBWSZO direkt der AOZ (Sozialberatung und \nAsylbetreuung) in Rechnung gestellt. Budgetiert wird \nanhand der gesamten angenommenen Schülerzahlen. \n(csa)\n\n816 Schulische Dienste\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 4'300.00 -725.95 5'025.95 -692.33 Lehrmittel Schüler für Mittelschulvorbereitungen waren \nbisher nicht budgetiert (+3'500), im 2021 wurden die \nEinnahmen Elternbeiträge auf dieses Konto verbucht, neu \nauf Konto 8160.4260.00 budgetiert (+1'500). (csa)\n\n3637.00 Schulsportkarten 105'000.00 82'993.75 22'006.25 26.52 Ab 2023 wird der gesamte Aufwand für die \nSchülersportkarten der Schule verrechnet; es wird nicht \nmehr aufgeteilt zwischen Schule und Jugendkredit. \nBeschluss Parlament 11.04.2022. (cbo) \n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von \nKonkordaten\n\n-21'700.00 -16'598.00 -5'102.00 30.74 Infolge Corona konnten weniger Freizeitkurse \ndurchgeführt werden, daher auch weniger Entschädigung \nvon J+S/Sportamt (-5'000). (csa)\n\n8161 Tagesbetreuung\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0.00 -8'268.15 8'268.15 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall und Krankheit \nbudgetiert. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 26'000.00 19'388.35 6'611.65 34.10 Annahme aufgrund Vergleich der letzten 3 \nJahresrechnungen. (cru)\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 62'000.00 37'326.75 24'673.25 66.10 (+48'000) da neu die Übernahme von Betreuungskosten \naus soz.päd.Gründen möglich ist. (-14'000) da weniger \nSchulkinder in Tagesfamilien oder Kita. (cbo,mga)\n\n4240.00 Elternbeiträge (ab 2023) -902'500.00 0.00 -902'500.00 -100.00 Vorschriftsgemäss neu auf diesem Konto budgetiert ab \n2023, bisher auf Konto 8161.4260.00. 2023 mehr \nFerienbetreuung im Angebot (+8'800), 2021 weniger \nBetreuung infolge Corona/Homeoffice. (mga/csa) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 56\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, \nElternbeiträge\n\n0.00 -811'142.50 811'142.50 -100.00 Vorschriftsgemäss ab 2023 auf Konto 8161.4240.00 \nbudgetiert. (csa)\n\n8163 Freizeitkurse\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 65'300.00 59'175.35 6'124.65 10.35 Effektive Angebote 2023 unklar, daher etwas höher \nbudgetiert. (cru)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-64'000.00 -18'307.75 -45'692.25 249.58 Div. Kurse wurden im 2021 nicht durchgeführt (Corona). \n(mga)\n\n8164 Wintersportlager\n\n3000.00 Entschädigungen 30'700.00 0.00 30'700.00 100.00 Lager 2021 konnte infolge Corona nicht durchgeführt \nwerden. (mga)\n\n3105.00 Lebensmittel 11'000.00 0.00 11'000.00 100.00 Lager 2021 konnte infolge Corona nicht durchgeführt \nwerden. (mga)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9'100.00 0.00 9'100.00 100.00 Lager 2021 konnte infolge Corona nicht durchgeführt \nwerden. (mga)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 33'500.00 0.00 33'500.00 100.00 Lager 2021 konnte infolge Corona nicht durchgeführt \nwerden. (mga)\n\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager -47'100.00 0.00 -47'100.00 -100.00 Lager 2021 konnte infolge Corona nicht durchgeführt \nwerden. (mga)\n\n8165 Schülertransport\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 0.00 65'985.60 -65'985.60 -100.00 Rückstellungen, wird von rke umgebucht. (cru)\n\n8166 Schulzahnarzt\n\n3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 149'800.00 129'713.65 20'086.35 15.49 Zunahme Anzahl Schüler für Budget 2023 \n(167x48.80=+8'150), trotz Erinnerungsschreiben wurden \nnicht alle Untersuchungen im 2021 gemacht (+12'000). \n(fle)\n\n8168 Tagesschule (Pilotprojekt)\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 34'400.00 0.00 34'400.00 100.00 Neueröffnetes Konto infolge Einführung Tagesschule / \nAnnahme Lohnkosten Aug. - Dez. 2023. (cru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'200.00 0.00 8'200.00 100.00 Neueröffnetes Konto infolge Einführung Tagesschule. \n(mga)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, \nElternbeiträge\n\n-14'000.00 0.00 -14'000.00 -100.00 Neueröffnetes Konto infolge Einführung Tagesschule. \n(mga)\n\n817 Sonderpädagogik\n\n8172 Sonderschulungen\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n123'000.00 90'714.40 32'285.60 35.59 Es wird mehr Beratung und Unterstützung durch die HPS \nnötig, wie sich bereits bei der Budgetierung aufgrund \nZahlen aus 2022 zeigt. (csa)\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (Sonderschulen) 2'915'000.00 0.00 2'915'000.00 100.00 Neues Konto ab Budget 2022, Hochrechnung Stand \n08.2022. (csa)\n\n3631.01 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) 150'200.00 0.00 150'200.00 100.00 Neues Konto ab Budget 2022, Berechnung ab 2022: \nKosten pro Einwohner gemäss kant. Vorgabe. (csa)\n\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 1'093'000.00 4'947'528.10 -3'854'528.10 -77.91 Hier werden seit 2022 nur noch die privaten \nSonderschulen budgetiert. (csa)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 57\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3636.01 Beiträge an Spitalschulungen 0.00 73'720.00 -73'720.00 -100.00 Konto wird seit 2022 nicht mehr bebucht, neues Konto \n8172.3631.01. (csa)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte \n(Betreuungskosten)\n\n17'300.00 33'334.40 -16'034.40 -48.10 Hochrechnung gemäss Tagessonderschulungen. (csa)\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 \nSozialdienst Mischindikationen)\n\n-16'000.00 -877'080.50 861'080.50 -98.18 Fällt aufgrund neuer Vorgaben ab 2022 bis auf den \nBetrag für Entlastungsdienste Weg. (csa)\n\n818 Schulliegenschaften\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 60'000.00 -1'076.05 61'076.05 -5'675.95 60'000 für Machbarkeits- und Vorstudie Guldisloo. (mhe)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 59'500.00 42'500.59 16'999.41 40.00 2023 Abschreibungen für: Geräte-/Maschinenersatz (alle \nSH) 2016 18'044.76, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung \nSchulmobiliar Primarstufe für 2022 20'762.40 + für 2023 \n22'612.50. (rke)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n5'062'300.00 4'381'831.39 680'468.61 15.53 9563 Schulverwaltung 142'400, 9571 Bühl 850'800, 9572 \nEgg 207'300, 9573 Feld 1'285'600, 9574 Guldisloo \n974'700, 9575 Robenhausen 700'100, 9576 Walenbach \n872'400, 9589 BWSZO, Anteil KIGA Haus Grün 29'000. \n(rke) \n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'000.00 0.00 30'000.00 100.00 30'000 für Machbarkeitsstudie Aufstockung Walenbach \nSEK. (mhe)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'900.00 0.00 12'900.00 100.00 Abschreibungen für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung \nSchulmobiliar Sekundarstufe für 2022 6'687.50 + für 2023 \n6'275. (rke)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'207'800.00 1'946'933.23 260'866.77 13.40 9581 Walenbach 626'700, 9582 Zentrum 1'231'700, 9585 \nMZTH Zentrum 349'400. (rke)\n\n819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung\n\n8191 BWSZO\n\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 30'000.00 58'611.75 -28'611.75 -48.81572381 2%-Reserve für Stellvertretungen in Jahresarbeitszeit \neingerechnet, weniger pandemiebedingte Ausfälle. (wem)\n\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen \n(Vorintegrationskurs)\n\n0.00 113'744.00 -113'744.00 -100 Budgetierung / Buchungen wurden bisher im Kto. \n8191.xxx.05 vorgenommen. Neu eigene Kontogruppe \n8192.xxx . (wem).\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen 0.00 -31'297.70 31'297.70 -100 Keine Budgetierung, da Beträge nicht abschätzbar. \n(wem).\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'000.00 34'742.55 -9'742.55 -28.04212702 Tiefere Lohnsumme. (wem)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 385.95 14'614.05 3786.513797 Pauschale für Lehrpersonen wurde nicht beansprucht. \n(wem)\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00 18'382.35 -10'382.35 -56.47999304 Anpassungen gemäss Rglm. Benefits Schule Wetzikon. \n(wem)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 58\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n5'000.00 0.00 5'000.00 100 Budgetierung von Schutzmaterial. (wem)\n\n3104.00 Lehrmittel 60'000.00 52'285.39 7'714.61 14.75481009 Neue Lehr-/Lernformen. (wem)\n\n3110.00 Anschaffung Verwaltung 17'000.00 0.00 17'000.00 100 Einführung Online-Anmeldung konnte aus zeitlichen, \npersonellen Gründen nicht umgesetzt werden und wird \nins Jahr 2023 verschoben. (wem)\n\n3111.00 Anschaffung Schulbetrieb 12'000.00 3'047.60 8'952.40 293.752461 Mehrkosten wegen Einbau Garderobe/Schliessfächer im \nLehrerzimmer. (wem)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 70'000.00 49'867.70 20'132.30 40.37142278 Mehrkosten wegen Ersatzbeschaffung MacBook für \nLehrpersonen. (wem)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 0.00 54'073.25 -54'073.25 -100 Läuft neu über die Abteilung Immobilien (siehe Konto \n9589.3120.00). (rke)\n\n3151.00 Unterhalt Schulbetrieb 55'000.00 10'715.25 44'284.75 413.2871375 Projekt Werkstatt SH Orange wird aufgrund vertiefter \nbaulicher Abklärungen ins Jahr 2023 verschoben. (wem)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 25'000.00 4'797.65 20'202.35 421.0884496 Mehrkosten wegen nicht budgetiertem Lohn/Spesen \nZivildienstleistende. (wem)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 45'000.00 26'446.80 18'553.20 70.15291075 Beträge wegen Corona in 2021 nicht ausgeschöpft, \nMehrkosten wegen Lager im Jahr 2023. (wem)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n21'800.00 0.00 21'800.00 100 Der mutmassliche Ertragsüberschuss 2023 wird der \nSpezialfinanzierung BWSZO (Bilanzkonto 2900.80) \ngutgeschrieben. (wem)\n\n3900.05 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (Vorintegrationskurs) (8191)\n\n0.00 41'400.00 -41'400.00 -100 Budgetierung / Buchungen wurden bisher im Kto. \n8191.xxx.05 vorgenommen. Neu eigene Kontogruppe \n8192.xxx. (wem)\n\n3910.05 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(Vorintegrationskurs) (8191)\n\n0.00 8'400.00 -8'400.00 -100 Budgetierung / Buchungen wurden bisher im Kto. \n8191.xxx.05 vorgenommen. Neu eigene Kontogruppe \n8192.xxx. (wem)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9589)\n\n334'100.00 209'119.41 124'980.59 59.76517914 Der Nettoaufwand der KST 9589 Schulanlage BWSZO \nwird - abzüglich 29'000 für Anteil KIGA Haus Grün \nzulasten KST 8181 - diesem Konto belastet. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n59'900.00 110'129.00 -50'229.00 -45.60924007 Infolge Aufhebung des Globalbudgets fallen die 47'334 für \ndie Verzinsung der Landwerte weg. (rke)\n\n4210.00 Anmeldegebühren -32'000.00 -40'000.00 8'000.00 -20 Leicht tiefere Schülerzahlen. (wem)\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -15'000.00 -21'909.00 6'909.00 -31.53498562 Weniger zusätzliche Kostengutsprache für besondere \nFörderung. (wem)\n\n4612.05 Gemeindebeiträge (Vorintegrationskurs) 0.00 -223'750.00 223'750.00 -100 Budgetierung / Buchungen wurden bisher im Kto. \n8191.xxx.05 vorgenommen. Neu eigene Kontogruppe \n8192.xxx. (wem)\n\n4631.00 Beiträge vom Kanton -1'200'000.00 -1'081'900.00 -118'100.00 10.91598114 Beitrag für zusätzliche individuelle Begleitung (ZiB) von \n10% auf 15% der Lernenden erhöht. (wem)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (8191)\n\n-27'600.00 -41'400.00 13'800.00 -33.33333333 Ausserordentliche Verrechnung von Sachaufwand VI im \nJahr 2021. (wem)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(8191)\n\n-14'400.00 -8'400.00 -6'000.00 71.42857143 Ausserordentliche Verrechnung von Personalaufwand VI \nim Jahr 2021. (wem)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 59\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8195 HPSW für Schule \n15+)\n\n-86'900.00 0.00 -86'900.00 -100 Mieteinnahmen durch 15plusHPS. (wem)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)\n\n-10'400.00 0.00 -10'400.00 -100 Das Guthaben der Spezialfinanzierung BWSZO (Konto \n2900.80) wird verzinst. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n0.00 -25'618.00 25'618.00 -100 Berechnung durch Abt. Finanzen/Immobilien. (wem)\n\n8192 BWSZO Vorintegrationskurs\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 140'000.00 0.00 140'000.00 100 Budgetierung /Buchungen neu in Kto. 8192.xxx. (wem)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n15'000.00 0.00 15'000.00 100 Budgetierung /Buchungen neu in Kto. 8192.xxx. (wem)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n9'400.00 0.00 9'400.00 100 Der mutmassliche Ertragsüberschuss 2023 wird dem \nSpezialfinanzierungskonto BWSZO (Konto 2900.80) \ngutgeschrieben. (wem)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (8191)\n\n27'600.00 0.00 27'600.00 100 Budgetierung /Buchungen neu in Kto. 8192.xxx. (wem)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(8191)\n\n14'400.00 0.00 14'400.00 100 Budgetierung /Buchungen neu in Kto. 8192.xxx. (wem)\n\n4612.00 Gemeindebeiträge -215'000.00 0.00 -215'000.00 -100 Budgetierung /Buchungen neu in Kto. 8192.xxx. (wem)\n\n8195 HPSW\n\n3020.02 Löhne Vikariate 150'000.00 124'643.59 25'356.41 20.34 Durch die Pensionierung von U. Bolz erwarten wir eine \nvorübergehende Pensenaufstockung für die Einarbeitung \nder neuen Person. (ggu)\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -50'000.00 -87'464.60 37'464.60 -42.83 Die Zahlen 2022 sind tendenziell tiefer, somit wurde \nweniger budgetiert. (ggu)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 48'600.00 9'184.40 39'415.60 429.16 Aufgrund von Corona konnten im 2021 viele geplanten \nWeiterbildungen nicht durchgeführt werden. (ggu)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 15'373.35 -14'773.35 -96.10 Dieser Budgetposten wird aufgrund veränderter \nBedingungen beim Staatsbeitrag, neu als \nImmoblienpauschale auf das Konto 4631.00 budgetiert. \n(ggu)\n\n3104.00 Lehrmittel 75'700.00 68'140.05 7'559.95 11.09 Aufgrund von Corona konnten im 2021 gewisse \nAusgaben wie Samichlaus, kultureller Anlass etc. nicht \ngemacht werden. (ggu)\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 53'400.00 0.00 53'400.00 100.00 Dieses Konto wurde für das Budget 2023 neu geschaffen. \nEs werden diverse Laptops, zusammen mit der Stadt \nWetzikon, angeschafft und ersetzt. (ggu)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 0.00 71'409.26 -71'409.26 -100.00 Dieser Budgetposten wurde ebenfalls infolge des \nveränderten Staatsbeitrages als Immobilienpauschale auf \ndas Konto 4631.00 budgetiert. (ggu) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 60\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 119'600.00 52'952.05 66'647.95 125.86 Netzwerk Infrastruktur (27'300) und WLAN Installation \n(12'620) wurden für den Abschluss 2021 auf Konto \n3133.00 umgebucht. (ggu)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (Transporte) 55'500.00 45'465.95 10'034.05 22.07 Taxi-Kosten werden höher, weil SuS aus Stäfa, Hittnau \nund Rüti dazukommen, was mit dem Bus eine \nÜberschreitung von 1h Fahrzeit bedeutet. (ggu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 59'200.00 74'456.55 -15'256.55 -20.49 Auf diesem Konto wurde bis Anfangs 2022 auch \nHardware abgerechnet. Neu jetzt auf dem Konto 3113.00. \n(ggu)\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 0.00 90'120.00 -90'120.00 -100.00 Dieser Budgetposten wurde ebenfalls infolge des \nveränderten Staatsbeitrages als Immobilienpauschale auf \ndas Konto 4631.00 budgetiert. (ggu) \n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 37'200.00 6'055.65 31'144.35 514.30 Aufgrund von Corona konnten im 2021 viele geplanten \nReisen nicht durchgeführt werden. (ggu)\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n0.00 200'524.66 -200'524.66 -100.00 Die ausserplanmässige Abschreibung der \nSchwimmbeckensanierung im Jahr 2021 war eine \neinmalige Sache. (rke)\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n84'600.00 0.00 84'600.00 100.00 Der mutmassliche Gewinn 2023 wird dem \nSpezialfinanzierungskonto HPSW gutgeschrieben. (rke)\n\n3636.00 Beiträge an Institutionen 62'700.00 20'810.25 41'889.75 201.29 Aufgrund von Corona konnten im 2021 viele geplanten \nArbeitseinsätze nicht durchgeführt werden. (ggu)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9521, 9579 + 8195 \nBWSZO für Schule 15+)\n\n561'900.00 377'489.94 184'410.06 48.85 9521: Miete 18 Parkplätze 21'600, 8191: Miete an \nBWSZO für Schule 15plus 86'900, 9579: Nettoaufwand \nSchulanlage HPSW 453'400. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n37'100.00 81'965.00 -44'865.00 -54.74 Infolge Aufhebung des Globalbudgets fallen die 39'050 für \ndie Verzinsung der Landwerte weg. (rke)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8151)\n\n0.00 29'234.75 -29'234.75 -100.00 Die vierte und letzte Tranche des Kostenanteils HPSW \nfällt 2022 an. (rke) \n\n3980.00 Interne Übertragungen (9115) 0.00 90'000.00 -90'000.00 -100.00 Die Einlage in den Sonderschul-Fonds im 2021 war eine \neinmalige Sache. (rke)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden \n(separierte Sonderschulung)\n\n-1'300.00 -3'445'880.00 3'444'580.00 -99.96 Die Verrechnung der Kosten basiert neu auf \nSchülerpauschalen, welche direkt vom Kanton an uns \nüberwiesen werden. Siehe Konto 4631.00. (ggu)\n\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden \n(Beratung und Unterstützung)\n\n-180'000.00 -242'167.50 62'167.50 -25.67 Weniger B&U Pakete, da mehr punktuelle Beratungen \nvon den Schulen gewünscht wird. (ggu)\n\n4612.02 Entschädigungen von Gemeinden \n(Transportkosten)\n\n-440'000.00 -378'885.50 -61'114.50 16.13 Mehreinnahmen wegen weitentfernten SchülerInnen, \nStäfa, Hittnau etc. (siehe Konto 3130.01). (ggu)\n\n4612.03 Entschädigungen von Gemeinden \n(Tagesstrukturen)\n\n-37'700.00 -27'036.25 -10'663.75 39.44 Mehr Schüler im Mitwoch-Nachmittags-Hort als im 2021. \n(ggu)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -6'111'700.00 -2'426'527.00 -3'685'173.00 151.87 Dieses Konto setzt sich aus oben genannten Gründen \nneu zusammen (Konto 3101.00, 3120.00, 3160.00). (ggu)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 61\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n0.00 -12'457.13 12'457.13 -100.00 Aufhebung Globalbudget per 31.12.2021. Seit 2022 wird \ndie HPSW als Eigenwirtschaftsbetrieb geführt. (rke)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)\n\n-10'100.00 0.00 -10'100.00 -100.00 Das Guthaben der Spezialfinanzierung HPSW (Konto \n2900.90) wird verzinst. (rke)\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 9'232.20 -6'232.20 -67.51 Im 2021 Beteiligung an CAS Ausbildung eines \nMitarbeiters. Im 2023 normaler Aufwand budgetiert. (jho)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 170'200.00 150'569.05 19'630.95 13.04 Kosten gem. Aufstellung pkö. Neu kommen Kosten für \nKreditorenworkflow dazu. (jho)\n\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung -36'500.00 -41'500.00 5'000.00 -12.05 Infolge weniger Arbeiten für den ZV RZO wurde \nPauschale Entschädigung von 10'000 auf 5'000 gekürzt. \n(jho)\n\n9111 Finanzausgleich\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge -52'564'000.00 -41'464'899.00 -11'099'101.00 26.77 Berechnet mit einem Kantonsmittel der relativen \nSteuerkraft von 4'100 (gem. Empfehlung \nOrientierungsschreiben Abt. Gemeindefinanzen) und \neiner mutmasslichen Einwohnerzahl per 31.12.2023 vom \n26'450. (rke)\n\n9112 Ertragsanteile\n\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank -1'912'600.00 -2'394'036.90 481'436.90 -20.11 2021 inkl. Corona-Sonderdividende von 537'985.80 \n(25'038 Einwohner). Budget 2023; 26'200 Einwohner x 73 \n(gem. Empfehlung Orientierungsschreiben Abt. \nGemeindefinanzen). (rke)\n\n9113 Zinsen\n\n4463.00 Dividende RIZ AG 0.00 -150'000.00 150'000.00 -100.00 Infolge des Verkaufs der RIZ AG im 2022 entfallen die \nDividendenauszahlungen ab 2023. (rke)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand\n\n-1'648'300.00 -2'248'841.25 600'541.25 -26.70 Infolge Aufhebung der Globalbudgets fallen die folgenden \nBeträge weg: Verzinsung Landwerte AWH 149'360, \nBWSZO 47'334, HPSW 39'050 / Verzinsung Buchwerte \nVV und Landwerte bei Sport + Freizeit 344'461 = Total \n580'205. (rke)\n\n9 GB Finanzen + Immobilien\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 62\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n9115 Zweckgebundene Zuwendungen\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des \nFremdkapitals \n\n0.00 138'016.50 -138'016.50 -100.00 Die Umlagerungen von Entnahmen/Einlagen in die ER \nvon Fonds werden jeweils nicht budgetiert. (jho)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n0.00 52'928.00 -52'928.00 -100.00 Die Umlagerungen von Entnahmen/Einlagen in die ER \nvon Fonds werden jeweils nicht budgetiert. (jho)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 0.00 50'015.20 -50'015.20 -100.00 Die Umlagerungen von Entnahmen/Einlagen in die ER \nvon Fonds werden jeweils nicht budgetiert. (jho)\n\n3980.00 Interne Übertragungen (5450, 6512) 50'000.00 275'000.00 -225'000.00 -81.82 Geplante Entnahme 50'000 aus Fonds für öffentliche \nSpiel- und Ruheflächen zugunsten KST 6512 öffentliche \nAnlagen. (rke)\n\n4390.00 Übriger Ertrag 0.00 -48'016.50 48'016.50 -100.00 Die Umlagerungen von Entnahmen/Einlagen in die ER \nvon Fonds werden jeweils nicht budgetiert. (jho)\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \nFremdkapitals\n\n-50'000.00 -377'943.20 327'943.20 -86.77 Geplante Entnahme 50'000 aus Fonds für öffentliche \nSpiel- und Ruheflächen zugunsten KST 6512 öffentliche \nAnlagen. (rke)\n\n4980.00 Interne Übertragungen 0.00 -90'000.00 90'000.00 -100.00 Die Umlagerungen von Entnahmen/Einlagen in die ER \nvon Fonds werden jeweils nicht budgetiert. (jho)\n\n9118 Gewinne und Verluste sowie \nWertberichtigungen auf Liegenschaften \ndes Finanzvermögens\n\n4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV -473'000.00 0.00 -473'000.00 -100.00 Die Übertragung des Ferienhauses Canetg vom \nVerwaltungs- ins Finanzvermögen per 1. Januar 2023 \nwird eine Wertzunahme von 423'000 zur Folge haben. \n(rke)\n\n915 Bereich Steuern\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n0.00 -22'598.00 22'598.00 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'500.00 70'429.40 -8'929.40 -12.68 Jüngere Mitarbeitende = tiefere Beitragssätze. (rke)\n\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 60'000.00 83'648.50 -23'648.50 -28.27 Aufgrund der Zunahme der eSteuererklärungen nehmen \ndie Scan-Kosten massiv ab. (cok)\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n-800'000.00 -948'888.92 148'888.92 -15.69 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (cok)\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen \n(Quellensteuern I und II)\n\n-2'000'000.00 -2'237'075.99 237'075.99 -10.60 Ertrag 2021 aufgrund Aufarbeitung Pendenzen beim \nKantonalen Steueramt sehr hoch. (cok)\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrüherer Jahre\n\n-1'550'000.00 -2'808'954.60 1'258'954.60 -44.82 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (cok)\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer \nJahre\n\n-90'000.00 -41'674.10 -48'325.90 115.96 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (cok)\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 63\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern -7'000'000.00 -16'505'982.50 9'505'982.50 -57.59 2021 absolutes Rekordjahr. Zurzeit ist ein Rückgang bei \nden provisorischen Berechnungen feststellbar \n(Zinsanstieg etc.). Mit 7 Mio. wurde darum der langjährige \nDurchschnitt eingesetzt. (rke)\n\n918 Bereich Betreibungsamt\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und \nBetreibungsamt\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 909'000.00 825'194.90 83'805.10 10.16 Stelle Allrounder 100% wurde noch nicht besetzt. (ugu)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des \nVerwaltungspersonals\n\n0.00 -12'298.70 12'298.70 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'600.00 88'978.85 15'621.15 17.56 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 7'006.40 -6'506.40 -92.86 2021 mit einmaliger Wincasa Nachbelastung Strom \n01.01.2016 - 31.10.2019 Pappelnstrasse 16. (ugu)\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 7'600.00 26'992.87 -19'392.87 -71.84 Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in \nder Funktionalen Gliederung abgebildet wird \n(Gegenkonto 4690.00). (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (1031)\n\n4'400.00 12'475.00 -8'075.00 -64.73 2023 ohne interne Verrechnung Portokosten. Diese \nwerden direkt dem Konto 3130.00 belastet. (rke)\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1'500'000.00 -1'358'508.20 -141'491.80 10.42 Einbruch infolge Corona im 2020. Im 2022 werden wir \ndas Rekordjahr 2019 voraussichtlich übertreffen. (ugu)\n\n4690.00 Übriger Transferertrag -7'600.00 -26'992.87 19'392.87 -71.84 Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in \nder Funktionalen Gliederung abgebildet wird \n(Gegenkonto 3690.00). (rke)\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n950 Abteilung Immobilien\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 870'000.00 762'099.70 107'900.30 14.16 Frühe Nachfolgeplanung betreffend Pensionierung \nProjektleiter. (sfa)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n55'700.00 48'831.95 6'868.05 14.06 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'400.00 9'746.25 17'653.75 181.13 Während dem Coronajahr sind die meisten \nWeiterbildungen ausgefallen. (mhe)\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 8'000.00 1'533.75 6'466.25 421.60 Die Toner 6'400 für die Hauswarte auf den Schulanlagen \nwerden neu zentral verbucht. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 95'300.00 58'917.06 36'382.94 61.75 Einerseits wurden im Coronajahr weniger \nDienstleistungen gebraucht, und neu werden wir bei den \nbestehenden Gebäuden die Grundrisse 25'000 \nelektronisch aufnehmen. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 64\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 95'000.00 47'423.00 47'577.00 100.32 Diese Kostenstelle ist für unvorhersehbare, nicht \nplanbare Abklärungen, Expertisen, Machbarkeitsstudien \nund Konzepte im gesamten Immobilienbereich der Stadt \nWetzikon vorgesehen. Im 2021 sind diesbezüglich \nweniger Kosten angefallen. (bod)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 100'200.00 79'070.10 21'129.90 26.72 Zusätzliche Lizenz für das FM-Programm Planon 10'000. \nZusätzliche RIZ Kosten für Tablets der Hauswarte 10'000. \n(mhe)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-293'600.00 -185'868.00 -107'732.00 57.96 Interne Verrechnung Anteil Sachaufwand auf die \neinzelnen Schulanlagen. (rke)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -1'012'800.00 -870'298.00 -142'502.00 16.37 Interne Verrechnung Anteil Personalaufwand auf die \neinzelnen Schulanlagen. (rke)\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 0.00 11'518.50 -11'518.50 -100.00 Für 2023 sind keine Arbeiten geplant. (mhe)\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -308'900.00 -96'407.10 -212'492.90 220.41 Mieteinahmen der Migros Genossenschaft Ostschweiz für \ndie Nutzung der Färberwiese 280'000. 2021 hat die \nMigros 71'944.45 bezahlt. (mhe)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n43'400.00 66'603.35 -23'203.35 -34.84 Im 2021 wurde 21'000 zu viel Lohn auf diesem Konto \nverbucht. (mhe)\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 210'900.00 175'094.85 35'805.15 20.45 Zusätzliche Liegenschaften erhalten (Meierwiese 1-3) \n10'000. Sanierung Fenster aussen und Fensterläden \n20'000 an der Ettenhauserstrasse 9. Containerplatz 6'000 \nan der Talstrasse 21. (mhe)\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, \nFachliteratur\n\n3'000.00 9'626.25 -6'626.25 -68.84 Im 2021 hatten wir diverse richterliche Parkverbote 5'000 \nbei den Finanzliegenschaften errichtet. Homgate Inserate \nbei Mieterwechsel waren 1'500. (mhe)\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 43'500.00 30'151.53 13'348.47 44.27 Wir haben zusätzliche Liegenschaften (Meierwiese 1-3) \nund es sind auch schon die steigenden Energiepreise \neingerechnet. (mhe)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n100'000.00 50'000.00 50'000.00 100.00 Aufgrund der steigenden Anzahl von Liegenschaften im \nFinanzvermögen rechtfertigt sich eine Erhöhung der \ninternen Verrechnung zugunsten der KST 9500 \nVerwaltung Abt. Immobilien von 50'000 auf 100'000. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n216'000.00 186'824.70 29'175.30 15.62 Eine Folge der Liegenschaftenkäufe 2022 Talstrasse 1 \nund Meierwiesen 3. (rke)\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -836'400.00 -687'728.85 -148'671.15 21.62 Neuvermietung Pappelnstrasse 4 und Talstrase 1, sowie \nMeierwiesen 3. Restaurant Krone keine Zahlungen mehr \nim 2021. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 65\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n9532 Liegenschaften VV\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 0.00 15'078.00 -15'078.00 -100.00 Es sind keine Projekte geplant. (mhe)\n\n9535 Ferienhaus Canetg FV (ab 2023)\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 21'400.00 0.00 21'400.00 100.00 Generell: per 01.01.2023 Wechsel vom Verwaltungs- ins \nFinanzvermögen. Bis 2022 unter KST 9578 gebucht. / \nAnpassung Elektroanlagen, Leuchten Treppenhaus und \nSchulzimmer 9'200, Ersatz Secomat 4'500, kleiner \nUnterhalt 5'000, div. 2'700. (rke)\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt \ndurch Dritte (Umgebungspflege etc.)\n\n18'300.00 0.00 18'300.00 100.00 Sanierung Aussensitzplatz 9'700, Anschaffung grosse \nSonnenschirme 7'600, div. 1'000. (rke)\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'800.00 0.00 5'800.00 100.00 Div. Verbrauchsmaterial, Papier für Handtuchspender \netc. (rke)\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 10'700.00 0.00 10'700.00 100.00 Div. Anschaffungen wie Sessel Speisesaal, Liegestühle \nfür aussen, Pfanne für Feuerschale, Wäscheständer, \nErsatz Staubsauger. (rke)\n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 13'600.00 0.00 13'600.00 100.00 Holzpellets 9'600 etc. (rke)\n\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 15'500.00 0.00 15'500.00 100.00 Gäste- und Tourismustaxe, Schneeräumungsdienst, \nVermittlungsgebühr, Alarmanlage etc. (rke)\n\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nFV\n\n-50'000.00 0.00 -50'000.00 -100.00 Bisher unter Konto 9578.4472.00. (rke)\n\n954 Grundstücke VV\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n0.00 86'209.97 -86'209.97 -100.00 Letzte Abschreibungstranchen Realisierung Chilbiplatz \n17'390.27 im 2021 und Freizeitareal Mattacker 68'819.70 \nim 2022. (rke)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -37'200.00 -98'469.40 61'269.40 -62.22 Zins für Landanteil Werkhof Stadtwerke: alter Standort \n85'000 (letztmals 2021), neuer Standort 30'383 pro Jahr. \nErstmals 4. Quartal 2021 7'595.75. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (6572)\n\n-39'100.00 0.00 -39'100.00 -100.00 6572: Kat. Nr. 6624, Verzinsung Land ARA (ehemals \nWerkhof): 4'813 m2 x 650 (wie Werkhof SW)  x 1,25% \n(Referenzzinssatz). (rke)\n\n955 Parkplätze\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-26'000.00 -18'640.65 -7'359.35 39.48 Im Coronajahr wurden die Gebühren für die \nMitarbeitenden teilweise erlassen und es wurde ja auch \nviel mehr im Homeoffice gearbeitet. (mhe)\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'500.00 0.00 6'500.00 100.00 Parkplatzunterhalt 2'000 und Kosten Digitalparking 4'500. \n(mhe)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-50'000.00 -40.00 -49'960.00 124'900.00 Im Jahr 2021 gab es noch keine Gebühren für die \nMitarbeitenden der Schule Wetzikon. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 66\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone\n\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nFV\n\n-36'000.00 -27'146.70 -8'853.30 32.61 Im Coronajahr hatten wir weniger Einnahmen. 1. \nSemester 2022 Einnahmen von rund 18'000. (mhe)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 287'000.00 203'708.10 83'291.90 40.89 Im 2021 wurde 21'000 zu wenig Lohn auf dem Konto \nverbucht (siehe 9531.3010.00) 2023 gibt es zusätzlich 50 \nStellenprozent. (mhe)\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 11'500.00 4'845.95 6'654.05 137.31 Die Reinigung der Fenster werden neu durch die \nReinigungsmitarbeitenden erledigt 6'500. Früher durch \nFremdreinigung. (mhe)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n19'500.00 13'744.80 5'755.20 41.87 Siehe Konto 9561.3010.00. (rke)\n\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-\nVirus)\n\n0.00 25'352.70 -25'352.70 -100.00 Dieses Konto wird nur bei einer Pandemie bebucht. \n(mhe)\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 51'100.00 33'182.04 17'917.96 54.00 Die Möbel der ganzen Verwaltung werden zentral auf \ndiesem Konto geführt. 2023 braucht es zusätzliche Möbel \nim Umfang von 18'000. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n75'400.00 3'968.35 71'431.65 1'800.03 Ein Betriebsfahrzeug für Transporte für die ganze \nAbteilung Immobilien 45'000. Graviermaschine für eine \neinheitliche Beschriftung an den Bürotüren 9'000. \nKleinmaschinen für 10'000. Zwei komplette \nReinigungswagen 4'000. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 72'000.00 58'163.65 13'836.35 23.79 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der \nEnergiepreise eingerechnet 13'000. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'100.00 23'331.85 -11'231.85 -48.14 2021 wurden die Fenster noch fremdgereinigt 11'000. \nNeu durch Reinigungsmitarbeitende (siehe Konto \n3010.01). (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 18'000.00 102'813.80 -84'813.80 -82.49 Weniger geplanten Unterhalt am Gebäude von rund \n85'000. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 32'900.00 14'766.62 18'133.38 122.80 Baumersatzpflanzung 3'000. Zwei neue Abfallhaie 4'000. \nNeuausschreibung Grünunterhalt 11'000. (mhe)\n\n9562 Stadthaus extern\n\n3160.00 Miete Bachtelhof Sozialdienst, \nSozialversicherung und Abt. Gesellschaft\n\n212'100.00 170'738.50 41'361.50 24.23 Ab März 2023 inkl. Miete im Bachtelhof für Abt. \nGesellschaft (ehemals 5280 Erwachsenenschutz). (rke)\n\n9563 Schulverwaltung\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 59'000.00 53'600.60 5'399.40 10.07 Lohnanpassungen seit 2021. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'300.00 4'392.20 8'907.80 202.81 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der \nEnergiepreise eingerechnet 9'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 14'900.00 7'963.05 6'936.95 87.11 Unvorhergesehener Unterhalt 4'000 und Rückbau alter \nLeitungen 1'000, sowie Kellerabgang streichen 2'500. \n(mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 67\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 8'500.00 0.00 8'500.00 100.00 Velounterstand 8'500. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n2'900.00 17'802.00 -14'902.00 -83.71 2021 irrtümlich Porti Stadtkanzlei (1001) 16'000 hier \nanstatt unter 8110 Schulverwaltung belastet. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-142'400.00 -117'861.10 -24'538.90 20.82 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8181 Liegenschaften Primarstufe (Konto \n8181.3920.00) belastet. (rke)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'500.00 16'242.10 10'257.90 63.16 Älterer Mitarbeiter, Wechsel von Schuleinheit im 2021. \n(sfa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n13'500.00 44'461.90 -30'961.90 -69.64 Weniger Anschaffungen wie im 2021 \n(Reinigungsanhänger für Scheibenreinigungen). (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 12'500.00 33'255.64 -20'755.64 -62.41 2 Stehleuchten für Mediothek 3'000. 6 Akustik Stellwände \nHeilpädagogische Arbeitsplätze 9'000. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 85'800.00 62'787.25 23'012.75 36.65 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der \nEnergiepreise eingerechnet 23'000. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 5'782.40 6'217.60 107.53 Energetische Betriebsoptimierung im Altbau 6'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 130'700.00 82'519.10 48'180.90 58.39 Sonnenstoren Steuerungsersatz im Altbau 17'000. \nHaupteingang Kindergarten Schöneich Ersatz 25'000. \nParkettbodensanierung 6'000. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 6'400.00 0.00 6'400.00 100.00 Deckenlampenersatz in der Tagesstruktur und im \nSingsaal 6'500. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n127'300.00 40'131.93 87'168.07 217.20 Kindergarten Schöneich Ersatz Spielgerät 45'000. \nKindergarten 2 Rasengittersteine 10'000. Sitzpodest vor \nKindergarten 5'000. Neuausschreibung Grünunterhalt \n20'000. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 41'600.00 0.00 41'600.00 100.00 Sand in allen Sandkästen auswechseln 5'000. \nPausenplatz Wegbeleuchtung 25'000. Neuer \nBasketballkorb 4'000. Doppelkindergarten Sonnenschutz \n8'000. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n21'700.00 13'663.00 8'037.00 58.82 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). \n(rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n67'600.00 60'296.00 7'304.00 12.11 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto \n9500.4910.00). (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-850'800.00 -650'393.45 -200'406.55 30.81 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8181 Liegenschaften Primarstufe (Konto \n8181.3920.00) belastet. (rke)\n\n9572 Schulanlage Egg PS\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'200.00 8'264.20 5'935.80 71.83 Die Preise vom Verbrauchmaterial sind gestiegen, daher \nhöheres Budget von 6'000. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 68\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 0.00 76'407.70 -76'407.70 -100.00 Kein Möbelbedarf durch die Abteilung Immobilien. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 23'000.00 0.00 23'000.00 100.00 Einbauschrank mit Auszügen unter Treppe 23'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 48'800.00 108'700.30 -59'900.30 -55.11 Weniger geplanten Unterhalt am Gebäude. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n28'700.00 9'349.66 19'350.34 206.96 Belagsanierung Velounterstand 16'500. \nNeuausschreibung Grünunterhalt 2'500. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 0.00 6'359.75 -6'359.75 -100.00 Keine Forderungen durch die Schule. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-207'300.00 -293'851.86 86'551.86 -29.45 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8181 Liegenschaften Primarstufe (Konto \n8181.3920.00) belastet. (rke)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 299'000.00 259'175.40 39'824.60 15.37 Lohnanpassungen und zusätzliche Stellenprozente durch \nden Erweiterungsbau Feld. (mhe)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'300.00 23'333.25 7'966.75 34.14 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 44'000.00 34'205.06 9'794.94 28.64 Die Preise vom Verbrauchmaterial sind gestiegen, daher \nhöheres Budget von 10'000. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n41'300.00 11'791.95 29'508.05 250.24 Anschaffung von einer Scheuersaugmaschine 25'000 und \neine Kreissäge mit Zubehör 5'000. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 23'100.00 45'431.45 -22'331.45 -49.15 Lernwabe Tagesstruktur 11'000. Sitztreppe in Bibliothek \n5'500. Diverse Regale 2'500. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 185'300.00 160'256.36 25'043.64 15.63 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der \nEnergiepreise eingerechnet 25'000. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'700.00 38'168.25 -31'468.25 -82.45 Betriebsoptimierung vom 2021 ist abgeschlossen 30'000, \ndaher weniger Budget im 2023. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 199'200.00 128'319.20 70'880.80 55.24 Absturzsicherung auf dem Flachdach 40'000. UV Schutz \nfür Leitungen bei der PV Anlage 17'500. Leuchtenersatz \nim UG 17'500. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 94'100.00 0.00 94'100.00 100.00 Neuer Naturspielplatz 50'000. Vogelschaukel 25'000. \nBasketballkorb 3'000. Fussballtore 3'000. Streetball \nAnlage 5'000. Pingpong Tisch 4'000. Holzrugel und \nSchnitzel 4'000. (mhe)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'000.00 14'728.80 -9'728.80 -66.05 Beim Vandalismus wird immer ein Mittelwert budgetiert, \nda jedes Jahr anders ist. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n49'000.00 30'388.00 18'612.00 61.25 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). \n(rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n152'500.00 134'117.00 18'383.00 13.71 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto \n9500.4910.00). (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-1'285'600.00 -1'031'132.39 -254'467.61 24.68 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8181 Liegenschaften Primarstufe (Konto \n8181.3920.00) belastet. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 69\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 315'000.00 201'007.80 113'992.20 56.71 Die Stelle vom Haupthauswart wurde ab 2022 im \nSchulhaus Guldisloo verrechnet. (mhe)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n21'700.00 13'867.05 7'832.95 56.49 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'700.00 10'755.10 9'944.90 92.47 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 38'800.00 27'560.34 11'239.66 40.78 Die Preise vom Verbrauchmaterial sind gestiegen, daher \nhöheres Budget von 11'000. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n14'400.00 30'341.78 -15'941.78 -52.54 Weniger Bedarf im 2023. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 4'000.00 9'159.05 -5'159.05 -56.33 Metallregale im UG 2'500. Leinwand ersetzen 1'500. \n(mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 153'800.00 97'855.75 55'944.25 57.17 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der \nEnergiepreise eingerechnet 11'000. Und Heizöleikauf \n45'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 92'500.00 71'740.15 20'759.85 28.94 Fensterläden ablaugen und neu streichen im \nKindergarten Tobelacker 25'000. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n150'000.00 61'239.35 88'760.65 144.94 Neuausschreibung Grünpflegekonzept 52'000. Im \nCoronajahr 2021 konnte nicht alles umgesetzt werden \n15'000. Neue Fussballtore 8'000. Tischtennistisch 6'000. \n(mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 18'000.00 8'487.35 9'512.65 112.08 Aussengeräteschrank für Pausenplatz (Vandalensicher) \n10'000. (mhe)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 6'174.80 -5'174.80 -83.81 Beim Vandalismus wird immer ein Mittelwert budgetiert, \nda jedes Jahr anders ist. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n24'800.00 15'622.00 9'178.00 58.75 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). \n(rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n77'300.00 68'947.00 8'353.00 12.12 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto \n9500.4910.00). (rke)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0.00 -5'392.00 5'392.00 -100.00 Seit Mai 2021 wird die Hauswartwohnung als Schulraum \nbenutzt. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-974'700.00 -642'354.29 -332'345.71 51.74 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8181 Liegenschaften Primarstufe (Konto \n8181.3920.00) belastet. (rke)\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n19'400.00 45'998.93 -26'598.93 -57.83 Weniger Bedarf an Maschinen gegenüber 2021. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 2'200.00 35'045.75 -32'845.75 -93.72 Ersatz Stellwände 2'200. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 82'400.00 52'431.14 29'968.86 57.16 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der \nEnergiepreise eingerechnet 30'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 79'000.00 115'706.19 -36'706.19 -31.72 Weniger geplanter Unterhalt im 2023. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 70\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n86'200.00 50'930.26 35'269.74 69.25 Neuausschreibung Grünpflegekonzept 13'000. 6 neue \nAbfallhaie 12'000. Grundwasserpumpe ersetzen 11'000. \n(mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 54'000.00 534.30 53'465.70 10'006.68 Neues Spielgerät mit Fallschutz 50'000. 2 \nAluminiumkisten für Sandkastenutensilien 4'000. (mhe)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 9'781.35 -7'781.35 -79.55 Bei den Vandalismusschäden wird immer ein Mittelwert \neingetragen. (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n423'100.00 331'723.68 91'376.32 27.55 Neue Abschreibung für Erweiterung SA Robenhausen \n91'400. (rke) \n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n25'000.00 15'691.00 9'309.00 59.33 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). \n(rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n77'600.00 69'247.00 8'353.00 12.06 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto \n9500.4910.00). (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen \n(8181)\n\n-424'800.00 -333'400.18 -91'399.82 27.41 Das Total der Abschreibungen wird der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe (Konto 8181.3950.00) \nbelastet. (rke)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 297'000.00 375'489.80 -78'489.80 -20.90 Ab 2023 ist ein Hauswart weniger im Guldisloo. (mhe)\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 14'800.00 7'213.65 7'586.35 105.17 Im Coronajahr konnten nicht sämtliche geplanten \nGrundreinigungen ausgeführt werden. (mhe)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 38'408.05 -11'408.05 -29.70 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 43'100.00 33'883.54 9'216.46 27.20 Die Preise vom Verbrauchmaterial sind gestiegen, daher \nhöheres Budget von 9'000. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 0.00 36'477.09 -36'477.09 -100.00 Kein Bedarf. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 103'100.00 145'579.21 -42'479.21 -29.18 Die Stadtwerke hatten im 2021 im wegen einem \ndurcheinander mit den Rechnungen noch eine \nNachbelastung von 35'000 vom 2020 gemacht. Im \nCoronajahr wurde weniger Energie verbraucht wegen \ndem Homescooling. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 67'900.00 42'766.83 25'133.17 58.77 Reparatur Storen inkl. Hebebühne 17'500. Ersatz \nMusikabspielgerät für 3 Turnhallen 10'000. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 0.00 5'156.95 -5'156.95 -100.00 Keine Unterhaltswünsche der Schule. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n63'600.00 31'646.10 31'953.90 100.97 Neuausschreibung Grünflächenpflege 20'000. 4 \nAbfallhaie 11'000. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n45'000.00 28'255.00 16'745.00 59.26 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). \n(rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n139'800.00 124'698.00 15'102.00 12.11 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto \n9500.4910.00). (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 71\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n9579 Schulanlage HPSW\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 124'000.00 112'441.40 11'558.60 10.28 Das sind Lohnanpassungen und Teuerung seit 2021. \n(mhe)\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 11'700.00 6'120.90 5'579.10 91.15 Im Coronajahr entfielen die meisten geplanten \nGrundreinigungen. (mhe)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'000.00 6'425.00 14'575.00 226.85 Da die HPSW kein Globalbudget mehr hat, wird dieses \nKonto über uns geführt. Darum der höhere Budgetposten \num 14'000. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n0.00 59'129.01 -59'129.01 -100.00 Im 2023 sind keine Anschaffungen geplant. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 78'600.00 152.50 78'447.50 51'440.98 Da die HPSW kein Globalbudget mehr hat, wird dieses \nKonto über uns geführt. Darum der höhere Budgetposten \num 78'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 100'800.00 62'352.62 38'447.38 61.66 UG Erneuerung vom Bodenbelag 28'000. Akkustikwand \nfür Esssaal 10'000. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 12'000.00 18'433.30 -6'433.30 -34.90 Für 2023 wird weniger Unterhalt von der Schule \ngewünscht. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8195)\n\n-453'400.00 -355'889.94 -97'510.06 27.40 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8195 HPSW (Konto 895.3920.00) belastet. (rke)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 15'570.20 -14'970.20 -96.15 2021 wurden Vorhänge im Wert von 15'000 angeschafft. \n(mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 2'700.00 25'094.75 -22'394.75 -89.24 Lehrerstühle für Schulküche 600. Tischfussball Indoor \n1'500. Ersatz Trockengitter für Zeichnungen 600. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 89'100.00 79'237.55 9'862.45 12.45 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der \nEnergiepreise eingerechnet 10'000. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'400.00 16'836.55 -14'436.55 -85.75 2021 wurde eine Zustandanalyse der technischen \nAnlagen durchgeführt 14'000, dies im Zusammenhang \nmit der Sanierung Walenbach. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 76'700.00 87'149.18 -10'449.18 -11.99 Weniger geplanter Unterhalt als im Jahr 2021. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 6'800.00 0.00 6'800.00 100.00 Montage Arbeitsfläche in der Holzwerkstatt 6'800. Wände \nim Büro der Schulleitung streichen 3'000. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n35'800.00 8'845.71 26'954.29 304.72 Neuausschreibung Grüngutpflege 18'000, und \nKanalreinigung 8'000. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 27'700.00 0.00 27'700.00 100.00 Doppelmarkise auf Terasse 17'000. Zusätzliche \nPichnicktische 8'000. (mhe)\n\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 5'990.10 -5'490.10 -91.65 Auf dem Konto Vandalismusschäden wird immer ein \nDurchschnittswert budgetiert. (mhe)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 16'200.00 9'580.25 6'619.75 69.10 Aufrüsten von 72 Schülertischen mit Stuhlhalterung \n7'200. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 72\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n20'800.00 13'045.00 7'755.00 59.45 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). \n(rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n64'500.00 57'574.00 6'926.00 12.03 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). \n(rke)\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 31'000.00 17'974.00 13'026.00 72.47 Neu werden Fenster auch durch die \nReinigungsfachfrauen gereinigt 10'000. Im Coronajahr \nkonnten nicht sämtliche geplanten Grundreinigungen \ndurchgeführt werden. (mhe)\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n0.00 -6'704.50 6'704.50 -100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit \nbudgetiert. (rke)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'500.00 33'389.85 6'110.15 18.30 Siehe 3010.00. (sfa)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'500.00 17'242.83 -8'742.83 -50.70 Weniger Anschaffungen geplant. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 7'100.00 28'275.45 -21'175.45 -74.89 Weniger Anschaffungen von Mobiliar im 2023. (mhe)\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 8'900.00 0.00 8'900.00 100.00 20 Tischplatten für Einzeltische 4'000. 4 fahrbare \nStellwände 4'400. Stuhlrollen ersetzen 500. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 137'000.00 110'133.30 26'866.70 24.39 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der \nEnergiepreise eingerechnet 26'000. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 20'500.00 0.00 20'500.00 100.00 Singsaal und 3 Musikzimmer streichen 4'000. Ersatz der \nBodenbeläge in 3 Musikzimmer 5'000. Zusätzliche 12 \nSteckdosen 3'600. Einbauschrank Umnutzung 8'000. \n(mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n63'800.00 34'389.15 29'410.85 85.52 Neuausschreibung der Grünanlagen 25'000. \nLehrlingsgarten erneuern 2'000. Ersatz Abdeckplane der \nWeitsprunganlage 2'000. (mhe)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n21'200.00 14'392.65 6'807.35 47.30 Ausserordentlicher Service am Rasentraktor 7'000. (mhe)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'800.00 0.00 11'800.00 100.00 Neu Abschreibungen für Kehrsaugmaschine (für Kreis 1) \n3'700 und Erneuerung Audioanlage alte Turnhalle 8'100. \n(rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n40'900.00 25'735.00 15'165.00 58.93 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). \n(rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n127'300.00 113'574.00 13'726.00 12.09 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto \n9500.4910.00). (rke)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-21'900.00 -5'070.00 -16'830.00 331.95 Im Coronajahr wurden die meisten Belegungen abgesagt. \nWir hoffen im 2023 wieder auf eine normale Belegung. \n(mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 73\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\n3010.01 Löhne Grundreinigung 5'500.00 0.00 5'500.00 100.00 Das direkte verbuchen im InovaTime (Zeiterfassung) hat \nnicht funktioniert, so wurden die Löhne der \nGrundreinigung bei der SEK verbucht. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n17'000.00 639.30 16'360.70 2'559.16 Mähroboter für den Sportrasen 17'000. (mhe) \n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 20'000.00 0.00 20'000.00 100.00 Neue Bühnenelemente aus Aluminium 20'000. Die \nwerden leichter sein als die bestehenden. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 31'000.00 37'701.90 -6'701.90 -17.78 Die Betriebsoptimierung hat schon etwas gebracht, rund \n6'700. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'300.00 6'121.25 7'178.75 117.28 Energetische Betriebsoptimiereung überprüfen der Daten \n3'000. Fensterreinigung 4'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 63'000.00 37'083.56 25'916.44 69.89 Ersetzen der Brandmelder nach 8 Jahren 17'000. \nDigitalzylinder Aussenhülle 8'000. (mhe)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n20'100.00 12'617.00 7'483.00 59.31 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). \n(rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n62'400.00 55'683.00 6'717.00 12.06 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto \n9500.4910.00). (rke)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-5'000.00 -13'820.00 8'820.00 -63.82 Wir erwarten 2023 nicht mehr zahlende Kunden, darum \n8'000 weniger Einnahmen. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-349'400.00 -247'362.76 -102'037.24 41.25 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden \nder KST 8182 Liegenschaften Sekundarstufe (Konto \n8182.3920.00) belastet. (rke)\n\n9589 Schulanlage BWSZO\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 114'000.00 93'440.65 20'559.35 22.00 20% Pensenerhöhung und Lohnanpassungen seit 2021. \n(mhe)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'500.00 11'125.86 5'374.14 48.30 Die Preise vom Verbrauchmaterial sind gestiegen, daher \nhöheres Budget von 5'000. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'000.00 8'830.30 -5'830.30 -66.03 Keine Scheuersaugmaschine wie 2021 notwendig, daher \n6'000 weniger Budget. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 50'000.00 0.00 50'000.00 100.00 Da die BWSZO ab 2023 kein Globalbudget mehr hat, \nwird dieses Konto über uns geführt. Darum der höhere \nBudgetposten um 50'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 53'400.00 34'909.42 18'490.58 52.97 In drei Schulzimmern die Pakettböden abschleifen und \nversiegeln 26'000. Verdunkelung für Schulleiterbüro \n6'000. Im Coronajahr konnte rund 22'000 nicht realisiert \nwerden. (mhe) \n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500)\n\n18'900.00 11'865.00 7'035.00 59.29 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 \nVerwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). \n(rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(9500)\n\n58'700.00 52'363.00 6'337.00 12.10 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST \n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto \n9500.4910.00). (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 74\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8191)\n\n-363'100.00 -248'570.16 -114'529.84 46.08 334'100 zulasten Konto 8191.3920.00, 29'000 zulasten \nKonto 8181.3920.00 für Anteil KIGA Haus Grün. (rke)\n\nLegende Kürzel\n\nKürzel Name Funktion\n\nbod Bruno Odermatt Leiter Abteilung Immobilen\n\ncba Cornelia Battaglia Co-Schulleitung Feld\n\ncbo Claudia Bosshardt Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\ncca Corsin Camenisch Abteilungsleiter Sport\n\ncho Christoph Hotz Bereichsleiter Beschäftigung+Integration\n\ncok Catherine Conrad Bereichsleiterin Steuern\n\ncro Christoph Rosset Abteilungsleiter Kultur | Kulturbeauftragter\n\ncru Cornelia Rüfenacht Sachbearbeiterin Personal\n\ncsa Christine Sacks Sachbearbeiterin Finanzen\n\nczi Claudia Zimmermann Assistenz Schulleitung Zentrum\n\ndbu Denise Bucher Bereichsleiterin Einwohnerdienste\n\nder Dario Erismann Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen\n\ndho David Hofer Abteilungsleiter Tiefbau\n\nesc Evi Schildknecht Schulleitung 2, Fachlehrperson TTG\n\nfgr Franziska Gross Parlamentssekretärin\n\nfle Franziska Lederer Sachbearbeitung Schüleradministration\n\nfma Fazli Matoshi Materialverwalter Feuerwehr und Zivilschutz\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 75\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nggu Gaby Guyer Sachbearbeiterin Personal und Finanzen\n\njho Janic Hofmann Bereichsleiter Finanzen\n\nmbu Martina Buri Stadtschreiberin\n\nmga Marcel Gamper Leitung Schulische Dienste\n\nmhe Manfred Heid Bereichsleiter Facility Management VV\n\nmim Melanie Imfeld Stv. Stadtschreiberin und Rechtskonsulentin\n\nmli Markus Linder Schulleitung Guldisloo\n\nmra Marianne Raclé Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke\n\nmro Maja Roca Assistenz Schulleitung PS Bühl/Egg\n\nmtb Marie-Therese Büsser Geschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt\n\nmts Michael Tschalèr Abteilungsleiter Soziales\n\npbi Priska Bietenhader Leiterin Zivilstandsamt\n\npkö Peter Kölsch Bereichsleiter Informatik\n\nrke Ruedi Keller Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien\n\nrkü Roger Kündig Abteilungsleiter Sicherheit\n\nrwü Rahel Würmli Leiterin Fachstelle Alter + Gesundheit\n\nrme Roger Meyer Leiter Bibliothek\n\nsfa Susy Fazzone Stabsstellenleiterin Personal\n\nsku Sonja Kuratli Leitung Finanzen Pflegezentrum Wildbach\n\nsma Sonja Mackie Assistenz Schulleitung Walenbach Primar-und Sekundarstufe\n\nsru Susanna Rüegg Assistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 76\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\ntge Thomas Gerber Leiter Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur\n\ntra Tobias Rametta Bereichsleiter Sozialversicherungen\n\ntru Thomas Ruppaner Leitung Bildung\n\nugu Ursula Gusmini Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin\n\nuki Urs Kienast Bereichsleitung Schulinformatik\n\nwem Matthias Weckemann Schulleiter BWSZO\n\nwms Matthias Widmer Kommandant Stadtpolizei\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt. \n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 77\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales + Entwicklung 6'356'500.00 156'900.00 6'545'200.00 159'300.00 4'083'233.44 268'660.65\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur 14'861'200.00 7'068'700.00 14'293'600.00 6'951'900.00 14'754'977.48 6'549'052.35\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales 85'541'300.00 48'931'600.00 83'656'800.00 49'045'900.00 81'685'859.36 43'531'142.02\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt 25'114'600.00 11'027'100.00 18'017'100.00 7'201'300.00 18'370'984.77 8'036'203.43\n\n7 Stadtwerke 75'042'916.49 75'042'916.49 48'610'766.08 48'610'766.08 45'376'612.30 45'376'612.30\n\n8 GB Bildung 77'151'000.00 13'737'700.00 77'091'100.00 13'933'500.00 73'626'124.07 14'042'535.88\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 22'217'100.00 154'143'600.00 21'523'600.00 143'022'700.00 20'921'940.58 152'815'404.85\n\nTotal Aufwand / Ertrag 306'284'616.49 310'108'516.49 269'738'166.08 268'925'366.08 258'819'732.00 270'619'611.48\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 3'823'900.00 0.00 0.00 812'800.00 11'799'879.48 0.00\n\nTotal 310'108'516.49 310'108'516.49 269'738'166.08 269'738'166.08 270'619'611.48 270'619'611.48\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG 6'356'500.00 156'900.00 6'545'200.00 159'300.00 4'083'233.44 268'660.65\nNettoergebnis 6'199'600.00 6'385'900.00 3'814'572.79\n\n10 Präsidiales + Entwicklung 5'785'800.00 156'900.00 5'948'000.00 159'300.00 3'543'268.92 268'660.65\nNettoergebnis 5'628'900.00 5'788'700.00 3'274'608.27\n\n100 Präsidiales + Entwicklung 3'218'900.00 50'800.00 3'239'200.00 61'400.00 3'543'268.92 268'660.65\nNettoergebnis 3'168'100.00 3'177'800.00 3'274'608.27\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung 1'651'700.00 18'000.00 1'655'800.00 18'000.00 1'666'354.36 120'338.15\nNettoergebnis 1'633'700.00 1'637'800.00 1'546'016.21\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 974'000.00 927'500.00 1'073'122.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -3'025.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 62'300.00 59'400.00 68'570.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'200.00 102'000.00 121'237.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'900.00 13'300.00 15'731.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'700.00 11'200.00 12'876.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'800.00 9'300.00 10'584.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'300.00 26'600.00 16'693.00\n3100.00 Büromaterial (gesamte Verwaltung) 64'200.00 64'300.00 60'644.18\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'200.00 1'406.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'100.00 4'500.00 3'227.75\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 400.00 500.00 387.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 106'500.00 139'000.00 56'457.50\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 185'000.00 200'500.00 165'708.73\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 27'000.00 37'000.00 8'021.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 39'800.00 41'600.00 36'777.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'000.00 6'000.00 4'624.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'500.00 10'600.00 12'049.25\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'800.00 1'300.00 1'258.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 500.00 22'338.15\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 17'500.00 17'500.00 84'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'000.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen 274'300.00 223'800.00 133'947.19\nNettoergebnis 274'300.00 223'800.00 133'947.19\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 77'000.00 44'000.00 22'645.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 1'300.00 603.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 200.00 67.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 300.00 113.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 44.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 28'000.00 46'000.00 21'834.60\n3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 165'500.00 128'700.00 88'129.04\n3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 1'000.00 500.00 510.20\n\n1003 Stadtrat 769'000.00 13'800.00 807'900.00 24'400.00 669'789.73 36'470.00\nNettoergebnis 755'200.00 783'500.00 633'319.73\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 400'000.00 424'000.00 426'849.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000.00 23'800.00 23'992.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'500.00 43'000.00 42'258.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'700.00 6'000.00 6'619.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 4'500.00 4'684.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 3'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 900.00 161.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 104'800.00 108'300.00 43'523.05\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 57'600.00 67'900.00 49'872.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'600.00 3'600.00 3'648.00\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 113'300.00 107'400.00 68'180.43\n3170.01 Partnerstädte 5'000.00 5'000.00\n3611.00 Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson) 10'500.00 10'500.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'800.00 24'400.00 36'470.00\n\n1005 Beitragswesen 419'400.00 447'300.00 364'460.54 42'000.00\nNettoergebnis 419'400.00 447'300.00 322'460.54\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 18'300.00 17'000.00\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3635.01 Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, Nothilfe an \nKleinunternehmen und Selbständigerwerbende)\n\n42'000.00\n\n3635.02 Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, eCoupon-Aktion) 14'449.29\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 360'100.00 389'400.00 266'911.25\n3636.01 Entwicklungshilfe Inland 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'000.00 900.00 1'100.00\n3638.00 Entwicklungshilfe Ausland 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n4631.00 Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende (Covid-19) 42'000.00\n\n1006 Friedensrichteramt 104'500.00 19'000.00 104'400.00 19'000.00 100'334.50 15'287.50\nNettoergebnis 85'500.00 85'400.00 85'047.00\n\n3010.00 Besoldung Friedensrichteramt 66'000.00 66'000.00 66'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 4'200.00 4'237.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'500.00 8'500.00 8'455.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 900.00 1'039.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 792.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 653.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'000.00 670.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 200.00 200.00 266.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'300.00 3'300.00 2'551.55\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'100.00 5'200.00 4'529.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'100.00 11'000.00 11'139.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) 2'500.00 2'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 19'000.00 19'000.00 15'287.50\n\n1007 Kultur (bis 2021) 360'811.02 53'765.00\nNettoergebnis 307'046.02\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 250.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'982.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 85'364.17\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'480.00\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 18'367.50\n3636.00 Kulturförderung 246'367.20\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'250.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'150.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 50'365.00\n\n1008 Geschichte Wetzikon (bis 2021) 247'571.58 800.00\nNettoergebnis 246'771.58\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 108.22\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'537.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'601.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'463.84\n3134.00 Sachversicherungsprämien 293.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'453.40\n3192.00 Abgeltung von Rechten 227.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'886.52\n3636.00 Beiträge an Museumsverein Wetzikon 200'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 2'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 580.00\n4250.00 Verkäufe 220.00\n\n102 Bereich Informatik (ab 2022) 1'283'200.00 1'278'700.00\nNettoergebnis 1'283'200.00 1'278'700.00\n\n1021 Informatik (ab 2022) 1'283'200.00 1'278'700.00\nNettoergebnis 1'283'200.00 1'278'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 267'000.00 251'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'000.00 16'100.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 36'300.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 3'600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200.00 3'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'600.00 2'500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 3'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 500.00 500.00\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'000.00 10'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 215'000.00 197'400.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 681'800.00 716'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 6'000.00\n3636.00 Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal" 33'800.00 32'800.00\n\n103 Stabsstelle Personal (ab 2022) 1'283'700.00 106'100.00 1'430'100.00 97'900.00\nNettoergebnis 1'177'600.00 1'332'200.00\n\n1031 Personal (ab 2022) 1'283'700.00 106'100.00 1'430'100.00 97'900.00\nNettoergebnis 1'177'600.00 1'332'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 443'000.00 408'000.00\n3010.01 Löhne Lernende 223'000.00 212'000.00\n3010.02 Leistungsprämien 15'000.00 15'000.00\n\n3010.03 Teuerungsausgleich 286'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 39'500.00 35'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'000.00 47'000.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'500.00 11'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 6'700.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'600.00 6'200.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 116'400.00 43'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal 2'500.00 3'700.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung 44'000.00 44'000.00\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 59'000.00 58'000.00\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 30'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100'000.00 73'500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 700.00 700.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 12'500.00 7'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 122'000.00 138'600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 10'000.00 6'600.00\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 96'100.00 91'300.00\n\n11 Parlament 570'700.00 597'200.00 539'964.52\nNettoergebnis 570'700.00 597'200.00 539'964.52\n\n110 Parlament 570'700.00 597'200.00 539'964.52\nNettoergebnis 570'700.00 597'200.00 539'964.52\n\n1100 Parlament 570'700.00 597'200.00 539'964.52\nNettoergebnis 570'700.00 597'200.00 539'964.52\n\n3000.00 Pauschalentschädigungen Parlament 97'200.00 90'000.00 90'700.00\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder Parlament 185'600.00 182'500.00 179'248.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 163'000.00 157'500.00 152'895.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -20'663.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'500.00 24'000.00 25'323.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'700.00 16'300.00 14'444.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'300.00 2'033.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'300.00 4'500.00 4'746.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600.00 1'600.00 1'513.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals 6'000.00 5'000.00 1'550.00\n\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 14'700.00 19'300.00 7'102.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'800.00 13'800.00 11'520.02\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 42'000.00 34'408.65\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 1'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'500.00 37'100.00 27'840.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) 7'000.00\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 14'861'200.00 7'068'700.00 14'293'600.00 6'951'900.00 14'754'977.48 6'549'052.35\nNettoergebnis 7'792'500.00 7'341'700.00 8'205'925.13\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste (bis 2021) 2'203'963.27 125'513.70\nNettoergebnis 2'078'449.57\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n211 Bereich Personal (bis 2021) 1'132'989.35 125'513.70\nNettoergebnis 1'007'475.65\n\n2111 Personal (bis 2021) 1'132'989.35 125'513.70\nNettoergebnis 1'007'475.65\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 440'364.75\n3010.01 Löhne Lernende 184'639.40\n3010.02 Leistungsprämien 11'500.00\n3010.04 Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des \n\nPersonals\n84'000.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -29'292.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'408.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'391.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'667.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'678.05\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'131.05\n3064.00 Überbrückungsrenten 97'449.90\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung 10'860.10\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 38'063.20\n3091.00 Personalwerbung 15'277.25\n3099.00 Übriger Personalaufwand 84'125.75\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 535.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 825.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 413.25\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'615.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 80'620.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'714.40\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'479.10\n4499.00 Übrige Finanzerträge 321.60\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'919.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 114'794.00\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n212 Bereich Logistik (bis 2021) 1'070'973.92\nNettoergebnis 1'070'973.92\n\n2121 Informatik (bis 2021) 1'070'973.92\nNettoergebnis 1'070'973.92\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 279'245.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'885.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'905.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'313.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'351.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'763.45\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 171.15\n3113.00 Anschaffung Hardware 12'614.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 119'162.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 590'336.32\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'224.55\n\n22 Abteilung Kultur 1'721'600.00 186'000.00 1'632'200.00 164'000.00\nNettoergebnis 1'535'600.00 1'468'200.00\n\n220 Kultur (ab 2022) 920'400.00 52'000.00 804'600.00 30'000.00\nNettoergebnis 868'400.00 774'600.00\n\n2200 Verwaltung Kultur (ab 2022) 275'100.00 274'000.00\nNettoergebnis 275'100.00 274'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 189'000.00 185'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'100.00 11'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 27'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700.00 2'700.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 2'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 1'900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'700.00 1'200.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 100.00 100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'800.00 1'700.00\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'600.00 19'800.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 15'000.00 13'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 700.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'900.00 5'900.00\n\n2203 Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022) 556'000.00 50'000.00 395'700.00 25'000.00\nNettoergebnis 506'000.00 370'700.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 21'000.00 20'700.00\n3636.00 Kulturförderung 350'000.00 200'000.00\n3636.01 Beiträge an Museumsverein Wetzikon 175'000.00 175'000.00\n3636.02 Vermittlungsarbeit Ortsarchiv 4'000.00\n3636.03 Vermittlugnsarbeit Bibliothek 6'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 50'000.00 25'000.00\n\n2204 Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022) 85'100.00 2'000.00 108'200.00 5'000.00\nNettoergebnis 83'100.00 103'200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'300.00 10'800.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 72'800.00 97'400.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000.00 5'000.00\n\n2206 Archiv Ortsgeschichte (ab 2022) 4'200.00 26'700.00\nNettoergebnis 4'200.00 26'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 23'400.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten (SUISA) 1'200.00 1'300.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 2'000.00 2'000.00\n\n222 Bereich Bibliothek (ab 2022) 801'200.00 134'000.00 827'600.00 134'000.00\nNettoergebnis 667'200.00 693'600.00\n\n2221 Bibliothek (ab 2022) 801'200.00 134'000.00 827'600.00 134'000.00\nNettoergebnis 667'200.00 693'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 322'300.00 322'000.00\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 6'500.00 6'500.00\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'600.00 20'600.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'000.00 37'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'600.00 4'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 3'800.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'200.00 3'200.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 9'300.00\n3100.00 Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise) 8'100.00 8'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen (Werbung) 4'900.00 5'700.00\n3103.00 Medieneinkauf 62'000.00 62'000.00\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 3'000.00 3'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'000.00 6'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'600.00 10'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 55'100.00 56'100.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 191'600.00 210'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 45'900.00 45'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001) 2'000.00 2'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 74'000.00 74'000.00\n4631.00 Beitrag vom Kanton 60'000.00 60'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 8'410'000.00 4'425'500.00 7'784'300.00 4'250'400.00 7'888'904.86 4'111'429.30\nNettoergebnis 3'984'500.00 3'533'900.00 3'777'475.56\n\n251 Bereich Sicherheit 3'049'900.00 1'748'300.00 2'858'600.00 1'737'000.00 2'306'552.57 1'300'945.05\nNettoergebnis 1'301'600.00 1'121'600.00 1'005'607.52\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit 322'600.00 159'900.00 288'400.00 182'900.00 270'990.70 122'379.20\nNettoergebnis 162'700.00 105'500.00 148'611.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 220'000.00 197'000.00 195'593.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'000.00 12'700.00 12'559.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000.00 25'200.00 24'610.30\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 2'900.00 3'057.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 2'400.00 2'347.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 2'000.00 1'935.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 2'000.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit 6'000.00 5'500.00 680.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 1'500.00 1'500.00 1'003.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 992.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 3'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'100.00 4'100.00 1'600.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit 12'300.00 7'300.00 5'787.35\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'700.00 17'300.00 18'844.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'978.90\n3170.01 Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit 1'000.00 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 56'000.00 79'000.00 41'379.20\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00 200.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 38'700.00 38'700.00 31'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'000.00 65'000.00 50'000.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 533'500.00 911'000.00 512'100.00 911'500.00 392'143.01 720'010.95\nNettoergebnis 377'500.00 399'400.00 327'867.94\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70'000.00 67'700.00 59'810.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 4'400.00 3'840.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'200.00 9'500.00 9'326.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'000.00 1'000.00 910.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 717.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 592.30\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 10'000.00 15'000.00 18'133.30\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 300.00 501.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 80'800.00 49'500.00 44'760.08\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20'800.00 10'500.00 10'468.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 147'000.00 225'000.00 129'010.22\n3160.00 Miete öffentliche Parkplätze 43'500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'100.00 4'100.00 4'060.60\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 69'400.00 61'400.00 50'011.61\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511) 70'000.00 60'000.00 60'000.00\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren 911'000.00 911'500.00 720'010.95\n\n2512 Feuerwehr 1'220'100.00 201'700.00 1'177'200.00 217'000.00 1'057'004.55 199'418.25\nNettoergebnis 1'018'400.00 960'200.00 857'586.30\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 634'500.00 652'700.00 634'702.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -810.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'800.00 21'500.00 23'897.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'000.00 30'200.00 29'481.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 3'800.00 4'191.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200.00 3'200.00 4'466.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700.00 2'600.00 2'652.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 52'700.00 48'200.00 35'037.15\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 36'000.00 31'200.00 21'446.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'800.00 1'042.30\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 102'800.00 76'700.00 26'606.65\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 40'100.00 29'500.00 19'897.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'000.00 25'000.00 27'583.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'100.00 45'100.00 34'001.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 23'800.00 15'000.00 13'561.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000.00 13'200.00 13'257.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'300.00 11'900.00 9'331.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 71'500.00 58'100.00 60'525.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'600.00 2'600.00 2'656.45\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'874.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'500.00 8'500.00 7'163.80\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 800.00 800.00 804.32\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 61'100.00 63'600.00 51'634.78\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 2'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 20'000.00 21'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 60.00\n4250.00 Verkäufe 5'000.00 10'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 89'700.00 100'000.00 85'045.85\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 100'000.00 100'000.00 104'312.40\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 614'700.00 287'600.00 529'500.00 237'700.00 488'567.16 243'793.85\nNettoergebnis 327'100.00 291'800.00 244'773.31\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 153'000.00 85'700.00 93'260.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'200.00 5'400.00 6'596.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'000.00 8'900.00 9'363.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'000.00 1'200.00 1'415.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00 1'000.00 1'232.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'400.00 800.00 785.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 42'000.00 42'000.00 34'356.05\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 2'000.00 2'000.00 2'177.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'500.00 7'500.00 7'418.30\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 27'000.00 33'500.00 18'633.75\n\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 3'500.00 5'000.00 105.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'500.00 27'500.00 44'135.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'000.00 57'900.00 29'705.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'700.00 14'000.00 12'531.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'400.00 3'751.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'400.00 61'200.00 46'221.95\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'700.00 21'200.00 16'203.94\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'300.00 5'300.00 4'860.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'400.00 29'400.00 29'424.27\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV -212.50\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den \nKanton\n\n170'000.00 110'000.00 116'600.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 88'000.00 98'100.00 96'944.90\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 15'000.00 15'000.00 12'198.95\n4630.00 Beiträge vom Bund 14'600.00 14'600.00 18'050.00\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 170'000.00 110'000.00 116'600.00\n\n2515 Schiessanlage 70'500.00 17'500.00 64'900.00 17'500.00 88'478.64 15'342.80\nNettoergebnis 53'000.00 47'400.00 73'135.84\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500.00 6'500.00 9'181.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 589.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 32.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 110.10\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 2'671.72\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 4'400.00 1'320.75\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'200.00 2'000.00 1'635.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'800.00 2'900.00 6'669.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 552.35\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500.00 2'600.00 24'319.75\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'500.00 6'800.00 6'322.35\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 400.00 400.00 417.02\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'000.00 34'700.00 34'656.95\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'000.00 12'000.00 9'070.60\n4472.00 Vermietung Schützenstube 2'000.00 2'000.00 1'954.80\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 3'500.00 3'500.00 4'317.40\n\n2516 Chilbi 288'500.00 170'600.00 286'500.00 170'400.00 9'368.51\nNettoergebnis 117'900.00 116'100.00 9'368.51\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 8'400.00 9'900.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'700.00 8'700.00 386.71\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 60'500.00 61'000.00\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 82'500.00 78'500.00 3'166.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'000.00 8'000.00 5'815.80\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'900.00 11'900.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00 7'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'200.00 100'200.00\n4120.00 Konzessionen 170'600.00 170'400.00\n\n252 Bereich Einwohnerdienste 1'155'900.00 732'600.00 1'053'700.00 733'400.00 1'000'928.30 719'951.03\nNettoergebnis 423'300.00 320'300.00 280'977.27\n\n2521 Einwohnerdienste 1'155'900.00 732'600.00 1'053'700.00 733'400.00 1'000'928.30 719'951.03\nNettoergebnis 423'300.00 320'300.00 280'977.27\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 478'000.00 461'000.00 467'958.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -7'845.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'500.00 28'500.00 30'048.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'000.00 45'200.00 44'592.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'800.00 6'400.00 7'204.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'700.00 5'400.00 5'615.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'800.00 4'500.00 4'548.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'300.00 11'900.00 2'310.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 2'900.00 6'300.00 1'979.70\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 18'800.00 16'000.00 7'211.60\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 87.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'600.00 5'000.00 4'812.97\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 137'100.00 60'500.00 57'270.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 800.00 392.20\n3199.00 Zahlung von SBB Tageskarten 85'500.00 85'500.00 85'281.65\n3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren 200'000.00 205'000.00 178'952.40\n3611.00 Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug) 10'000.00 1'200.00 728.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter 700.00 900.00 205.08\n3631.00 Kantonsanteil Hundesteuern 28'500.00 28'500.00 28'575.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog) 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541) 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n4033.00 Hundesteuern 171'000.00 171'000.00 180'090.00\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4210.00 Gebühren Einwohnerdienste 415'000.00 412'000.00 375'100.43\n4210.01 Einbürgerungsgebühren 45'000.00 50'000.00 72'620.00\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten 97'000.00 96'600.00 87'047.00\n4250.01 Verkäufe (Fundbüro) 600.00 500.00 793.60\n4270.00 Bussen 4'000.00 3'300.00 4'300.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 2'487'000.00 984'000.00 2'359'900.00 982'600.00 2'112'516.20 984'375.01\nNettoergebnis 1'503'000.00 1'377'300.00 1'128'141.19\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 2'487'000.00 984'000.00 2'359'900.00 982'600.00 2'112'516.20 984'375.01\nNettoergebnis 1'503'000.00 1'377'300.00 1'128'141.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'410'000.00 1'358'500.00 1'327'774.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -32'339.10\n3049.00 Übrige Zulagen 95'000.00 95'000.00 92'640.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 96'000.00 92'700.00 90'603.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 174'000.00 163'500.00 159'528.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'000.00 20'800.00 21'724.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'000.00 17'500.00 16'932.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15'000.00 14'500.00 13'968.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 34'700.00 55'700.00 14'075.80\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland 5'900.00 5'900.00 5'320.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 4'700.00 4'700.00 2'746.85\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'500.00 17'500.00 8'259.74\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'300.00 12'100.00 3'436.05\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 15'900.00 10'900.00 10'784.12\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'000.00 9'200.00 9'071.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 143'800.00 107'100.00 75'603.32\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 113'800.00 121'000.00 90'660.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'400.00 8'400.00 8'299.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 62'800.00 70'300.00 50'661.96\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30'000.00 30'000.00 28'792.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'800.00 17'800.00 17'834.28\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 91'600.00 79'800.00 48'552.48\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3612.00 Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst 29'000.00 6'000.00 3'584.15\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde \n\nPfäffikon für Seerettungsdienst \n2'800.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'000.00 1'000.00 4'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 29'800.00 24'400.00 27'009.00\n4270.00 Bussen 397'300.00 402'800.00 397'175.01\n4612.00 Entschädigung Gemeinde Gossau 542'700.00 541'200.00 559'191.00\n4612.01 Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO) 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'200.00 13'200.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 1'717'200.00 960'600.00 1'512'100.00 797'400.00 1'641'564.14 972'107.71\nNettoergebnis 756'600.00 714'700.00 669'456.43\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt 721'300.00 589'300.00 571'400.00 439'200.00 711'127.85 581'051.76\nNettoergebnis 132'000.00 132'200.00 130'076.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 370'000.00 363'500.00 363'036.85\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher) 7'000.00 8'500.00 6'315.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'700.00 23'500.00 23'632.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'500.00 48'600.00 48'159.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen 5'300.00 8'700.00 9'192.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400.00 4'400.00 4'416.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'700.00 3'600.00 3'593.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 8'000.00 3'600.00 4'460.90\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 234.65\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 7'000.00 6'700.00 5'974.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 7'800.00 8'281.06\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 24'700.00 25'000.00 22'738.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 800.00 205.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 266.60\n3690.00 Übriger Transferaufwand 138'000.00 130'076.09\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 2'000.00 1'300.00 14'237.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110) 41'300.00 40'200.00 43'908.00\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 22'400.00 22'400.00 22'400.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 240'000.00 235'000.00 244'292.47\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'000.00 10'300.00 10'755.70\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 146'900.00 141'100.00 138'913.00\n4690.00 Übriger Transferertrag 138'000.00 130'076.09\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556) 5'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556) 53'400.00 52'800.00 52'014.50\n\n2556 Friedhof und Bestattung 995'900.00 371'300.00 940'700.00 358'200.00 930'436.29 391'055.95\nNettoergebnis 624'600.00 582'500.00 539'380.34\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 285'000.00 280'800.00 249'622.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'300.00 18'000.00 15'414.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 33'800.00 30'059.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 4'000.00 3'781.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'400.00 2'880.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'800.00 2'376.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 212'000.00 230'700.00 193'044.87\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 26'800.00 24'800.00 22'923.45\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 31'000.00 4'000.00 6'385.62\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider 600.00 600.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'300.00 17'300.00 10'133.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 196'600.00 193'300.00 218'739.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'600.00 18'100.00 18'041.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900.00 2'200.00 1'831.05\n3137.00 Steuern und Abgaben 13'400.00 13'300.00 13'775.11\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 57'000.00 21'000.00 42'706.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'800.00 6'800.00 3'894.71\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'000.00 7'000.00 6'553.35\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'700.00 2'700.00 2'670.86\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 24'585.57\n3637.00 Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen 3'000.00 3'000.00 4'000.00\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551) 5'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551) 53'400.00 52'800.00 52'014.50\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST) 298'500.00 293'900.00 316'071.95\n4240.02 Grabplatzgebühren 40'000.00 36'000.00 43'488.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 30'600.00 24'300.00 29'351.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 2'200.00 4'000.00 2'145.00\n\n258 Bereich Bibliothek (bis 2021) 827'343.65 134'050.50\nNettoergebnis 693'293.15\n\n2581 Bibliothek (bis 2021) 827'343.65 134'050.50\nNettoergebnis 693'293.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 339'775.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -8'286.05\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'292.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'007.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'894.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'103.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'925.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'130.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'239.00\n3100.00 Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise) 11'709.17\n3102.00 Drucksachen, Publikationen (Werbung) 4'166.86\n3103.00 Medieneinkauf 62'711.26\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 811.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'737.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'597.11\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 64'667.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 586.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 205'158.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 45'936.40\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561) 1'878.70\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 10'300.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 68'341.50\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4631.00 Beitrag vom Kanton 65'709.00\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget) 4'729'600.00 2'457'200.00 4'877'100.00 2'537'500.00 4'662'109.35 2'312'109.35\nNettoergebnis 2'272'400.00 2'339'600.00 2'350'000.00\n\n280 Abteilung Sport 569'400.00 60'000.00 831'800.00 60'000.00 799'231.12 138'548.93\nNettoergebnis 509'400.00 771'800.00 660'682.19\n\n2800 Verwaltung Abteilung Sport 423'700.00 764'500.00 748'668.12 91'952.93\nNettoergebnis 423'700.00 764'500.00 656'715.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 282'000.00 265'000.00 260'806.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'392.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'000.00 17'000.00 16'648.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 27'500.00 27'522.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 3'500.00 3'996.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'000.00 3'111.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'500.00 2'439.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00 1'395.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000.00 4'000.00 3'138.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 4'500.00 4'500.00 1'602.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 729.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'500.00 5'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000.00 22'000.00 24'888.02\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 53'000.00 55'000.00 57'834.85\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'537.25\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031) 1'000.00 950.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 347'000.00 344'461.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 91'952.93\n\n2803 Herberge Meierwiesen 145'700.00 60'000.00 67'300.00 60'000.00 50'563.00 46'596.00\nNettoergebnis 85'700.00 7'300.00 3'967.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'400.00 21'000.00 20'853.50\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 19'000.00 19'000.00 15'028.30\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -864.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'800.00 2'000.00 1'737.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'300.00 1'500.00 1'678.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 500.00 410.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 400.00 324.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 267.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 1'705.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 2'000.00 460.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500.00 1'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Bettwäsche 4'000.00 4'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 79'900.00 3'500.00 5'022.95\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300.00 1'000.00 1'249.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 4'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00 2'687.65\n4472.00 Vergütung für Übernachtungen Lager 40'000.00 40'000.00 33'843.00\n4472.01 Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen 20'000.00 20'000.00 12'753.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 2'211'700.00 1'101'100.00 2'200'500.00 1'218'500.00 2'148'346.68 931'557.30\nNettoergebnis 1'110'600.00 982'000.00 1'216'789.38\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 765'600.00 241'500.00 759'600.00 223'000.00 799'131.37 139'109.60\nNettoergebnis 524'100.00 536'600.00 660'021.77\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 244'000.00 240'000.00 208'061.65\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 65'800.00 65'000.00 103'270.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'024.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'800.00 18'000.00 21'513.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'000.00 37'000.00 33'292.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'000.00 9'000.00 11'356.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 3'500.00 4'020.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000.00 2'800.00 3'315.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 4'401.00\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 27'000.00 25'000.00 30'495.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'000.00 25'000.00 37'870.15\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 1'500.00 1'500.00 1'630.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 50'000.00 45'000.00 53'828.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'500.00 24'000.00 32'064.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'036.10\n3137.00 Steuern und Abgaben (MWST) 2'500.00 2'500.00 4'291.16\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 7'000.00 3'000.00 106.65\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00 10'527.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'000.00 18'000.00 8'288.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 943.40\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 25'400.00 25'400.00 25'448.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 180'200.00 183'100.00 182'574.15\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'100.00 22'800.00 22'818.37\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) 220'000.00 200'000.00 119'228.00\n4250.00 Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST) 7'500.00 9'000.00 5'881.60\n4470.00 Mietzins Kiosk 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 957'800.00 427'200.00 972'100.00 564'000.00 852'343.42 410'551.40\nNettoergebnis 530'600.00 408'100.00 441'792.02\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 157'000.00 155'000.00 146'191.40\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 22'500.00 22'000.00 27'244.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'000.00 11'500.00 11'530.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'500.00 18'500.00 16'155.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'800.00 6'500.00 7'210.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'100.00 2'155.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800.00 1'800.00 1'577.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 3'146.30\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'500.00 14'000.00 23'645.48\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'500.00 10'000.00 9'339.85\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 500.00 500.00 1'279.45\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 58'000.00 55'000.00 47'998.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'000.00 85'000.00 104'744.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'500.00 5'764.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 1'187.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 53'000.00 5'000.00 19'201.65\n3144.00 Unterhalt Hochbauten Sportanlagen 5'000.00 5'000.00 5'582.85\n3144.01 Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2 38'000.00 5'000.00 1'429.85\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'000.00 19'000.00 28'645.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 550.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 311'200.00 263'400.00 227'433.44\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 154'500.00 154'500.00 154'553.37\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'800.00 5'800.00 5'774.68\n3636.00 Subventionsbeiträge an FC Wetzikon, FC Badolato und LVZO 130'000.00\n4470.00 Mietzins Platzwarthäuser 1 und 2 40'200.00 47'000.00 37'685.35\n4470.01 Mietzins Sportcafé 12'000.00 12'000.00 7'700.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Sportplätze 30'000.00 160'000.00 19'363.00\n4611.00 Entschädigung vom Kanton (KZO) 345'000.00 345'000.00 345'803.05\n\n2825 Anlagen Auslikon Camping 133'300.00 179'500.00 127'000.00 179'500.00 122'672.42 189'985.70\nNettoergebnis 46'200.00 52'500.00 67'313.28\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 61'000.00 60'000.00 55'199.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'891.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'000.00 4'000.00 3'294.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'700.00 7'500.00 6'607.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'300.00 2'000.00 2'136.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 1'000.00 615.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 500.00 508.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 390.55\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'500.00 5'000.00 6'312.65\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500.00 2'000.00 2'642.30\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 500.00 500.00 562.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'500.00 9'000.00 9'885.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'500.00 13'000.00 17'576.45\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'500.00 2'000.00 3'864.67\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 6'000.00 1'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00 3'000.00 2'051.55\n3160.00 Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland 14'000.00 15'000.00 13'915.55\n4240.00 Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST) 165'000.00 165'000.00 171'562.50\n4250.00 Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST) 7'000.00 7'000.00 10'305.90\n4250.01 Verkäufe Abfall (NP05 2.8% MWST) 7'500.00 7'500.00 8'117.30\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 299'900.00 238'900.00 289'700.00 240'000.00 301'339.22 176'579.10\nNettoergebnis 61'000.00 49'700.00 124'760.12\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 100'000.00 98'000.00 124'219.80\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 96'500.00 95'000.00 71'290.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'335.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'000.00 13'500.00 10'529.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'000.00 19'000.00 16'891.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800.00 7'500.00 6'100.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'400.00 2'500.00 1'966.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 2'000.00 1'578.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'500.00 930.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'500.00 4'500.00 7'344.77\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 2'000.00 3'949.40\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 500.00 500.00 868.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'000.00 13'000.00 14'842.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'000.00 12'000.00 22'700.82\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 324.60\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'000.00 3'000.00 6'052.74\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 8'000.00 3'000.00 2'750.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500.00 2'000.00 2'526.35\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 5'000.00 5'123.70\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 900.00 900.00 892.07\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'900.00 3'900.00 3'921.44\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 900.00 900.00 870.23\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4240.00 Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST) 200'000.00 200'000.00 136'605.20\n4250.00 Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST) 7'000.00 7'000.00 7'732.30\n4470.00 Mietzins Kiosk 23'400.00 25'000.00 23'321.60\n4470.01 Kabinengebühren (NP08 5.1% MWST) 8'500.00 8'000.00 8'920.00\n\n2827 Anlagen Auslikon Parkanlage 55'100.00 14'000.00 52'100.00 12'000.00 72'860.25 15'331.50\nNettoergebnis 41'100.00 40'100.00 57'528.75\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 23'000.00 23'000.00 23'319.55\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 2'000.00 2'000.00 13'723.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'443.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00 1'754.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'800.00 2'500.00 2'804.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 1'000.00 1'116.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 500.00 327.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 400.00 270.10\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 1'500.00 4'299.59\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 923.20\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 200.00 200.00 300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'500.00 1'500.00 2'991.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'400.00 10'000.00 19'353.45\n3137.00 Steuern und Abgaben 600.00 781.91\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 3'500.00 4'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00 2'337.95\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (NP08 5.1% MWST 14'000.00 12'000.00 15'331.50\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 1'948'500.00 1'296'100.00 1'844'800.00 1'259'000.00 1'714'531.55 1'242'003.12\nNettoergebnis 652'400.00 585'800.00 472'528.43\n\n2851 Kunsteisbahn 1'866'700.00 1'211'100.00 1'767'600.00 1'184'000.00 1'643'153.45 1'215'192.62\nNettoergebnis 655'600.00 583'600.00 427'960.83\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 430'000.00 435'000.00 395'144.75\n3010.01 Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn) 75'800.00 70'000.00 55'911.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'500.00 30'000.00 29'655.25\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'500.00 53'000.00 54'047.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500.00 7'500.00 7'261.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00 5'500.00 5'542.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000.00 4'500.00 4'393.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 4'500.00 1'566.50\n3091.00 Personalwerbung 500.00 500.00\n3100.00 Büromaterial 500.00 1'000.00 782.50\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'000.00 14'000.00 12'279.02\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00 460.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 49'000.00 58'000.00 53'623.70\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 1'500.00 1'500.00 800.00\n3119.00 Anschaffung Sportgeräte 7'500.00 7'000.00 5'479.20\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 290'000.00 210'000.00 198'656.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 122'700.00 155'200.00 128'775.34\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 2'000.00 462.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'891.80\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'500.00 3'500.00 4'490.66\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 112'000.00 92'000.00 88'109.94\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'000.00 15'000.00 17'818.00\n3159.00 Unterhalt Sportgeräte 10'000.00 10'000.00 2'057.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 2'000.00 590.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 568'300.00 562'800.00 550'296.38\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 53'300.00 22'100.00 22'058.36\n4240.00 Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.5% MWST) 140'000.00 140'000.00 69'453.60\n4240.01 Eisvermietung Sommer (April - August) 165'000.00 166'000.00 222'320.00\n4240.02 Eisvermietung Winter (September bis März) 385'000.00 385'000.00 242'219.95\n4240.03 Schlittschuhvermietung (NP05 2.8% MWST) 70'000.00 70'000.00 45'876.50\n4240.04 Bandenwerbung (NP09 5.9% MWST) 15'000.00 13'000.00 9'500.00\n4240.05 Vermietungen Artikel (NP04 2.0% MWST) 15'000.00 16'000.00 5'503.00\n4250.00 Verkäufe (NP09 5.9% MWST) 2'000.00 2'000.00 1'764.85\n4470.00 Miete Restaurant etc. 34'800.00 34'800.00 34'356.00\n4470.01 Miete Büro ZOM 16'300.00 17'200.00 3'000.00\n4470.02 Mieten Shop und Garderoben 55'000.00 55'000.00 45'254.47\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4472.00 Vermietung Hallen 115'000.00 115'000.00 365'944.25\n4632.00 Beitrag Jugendkredit 198'000.00 170'000.00 170'000.00\n\n2852 Areal Mattacher/Parkplätze 81'800.00 85'000.00 77'200.00 75'000.00 71'378.10 26'810.50\nNettoergebnis 3'200.00 2'200.00 44'567.60\n\n3010.00 Löhne des Betriebspersonals 15'200.00 14'500.00 15'055.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 1'000.00 966.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'500.00 1'500.00 1'444.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 250.00 300.00 235.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 180.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00 200.00 149.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000.00 11'000.00 16'868.35\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 18'000.00 10'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 2'000.00\n3160.00 Pacht Platz Mattacher 36'500.00 36'500.00 36'477.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Areal Mattacher 75'000.00 75'000.00 26'810.50\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 10'000.00\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT \n+ SOZIALES)\n\n85'541'300.00 48'931'600.00 83'656'800.00 49'045'900.00 81'685'859.36 43'531'142.02\n\nNettoergebnis 36'609'700.00 34'610'900.00 38'154'717.34\n\n52 Abteilung Soziales 47'971'150.00 24'926'400.00 47'337'000.00 24'550'000.00 44'587'104.93 18'592'850.61\nNettoergebnis 23'044'750.00 22'787'000.00 25'994'254.32\n\n520 Abteilung Soziales 7'381'800.00 3'142'500.00 6'333'200.00 2'275'500.00 5'943'239.43 2'175'071.62\nNettoergebnis 4'239'300.00 4'057'700.00 3'768'167.81\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales 486'000.00 2'000.00 434'800.00 10'000.00 457'253.20 2'000.00\nNettoergebnis 484'000.00 424'800.00 455'253.20\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n45'000.00 45'000.00 41'504.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 268'000.00 226'000.00 236'319.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'000.00 16'300.00 16'450.40\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'100.00 30'500.00 34'766.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 3'200.00 3'619.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'000.00 3'081.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'600.00 2'300.00 2'339.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'120.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 500.00 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 30'000.00 21'289.80\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'600.00 7'000.00 7'600.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und \n\nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil\n90'000.00 70'000.00 89'162.50\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00 10'000.00 2'000.00\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 2'145'000.00 500.00 2'114'600.00 500.00 2'135'273.92 380.00\nNettoergebnis 2'144'500.00 2'114'100.00 2'134'893.92\n\n3612.00 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 1'030'000.00 1'000'500.00 1'025'852.72\n\n3632.00 Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti 910'000.00 941'000.00 904'637.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 205'000.00 173'100.00 204'652.20\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 132.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 500.00 380.00\n\n5202 Alimentenbevorschussung 812'000.00 175'000.00 805'000.00 250'000.00 796'059.36 166'016.40\nNettoergebnis 637'000.00 555'000.00 630'042.96\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 12'000.00 5'000.00 12'092.35\n3637.00 Alimentenbevorschussung 800'000.00 800'000.00 783'967.01\n4637.00 Alimentenrückerstattungen 175'000.00 250'000.00 166'016.40\n\n5203 Asylwesen 1'915'000.00 950'000.00 961'000.00 561'512.40\nNettoergebnis 965'000.00 961'000.00 561'512.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'000.00 4'796.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00\n3160.00 Miete Liegenschaften 950'000.00 1'617.95\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3635.00 Beiträge an AOZ 955'000.00 955'000.00 551'098.45\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 950'000.00\n\n5205 Pflegefamilien 33'800.00 25'000.00 27'800.00 25'000.00 33'228.70 30'780.00\nNettoergebnis 8'800.00 2'800.00 2'448.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 31'000.00 25'000.00 30'780.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00 1'976.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 103.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 369.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'000.00 25'000.00 30'780.00\n\n5206 Prämienverbilligungen 1'990'000.00 1'990'000.00 1'990'000.00 1'990'000.00 1'959'911.85 1'975'895.22\nNettoergebnis 15'983.37\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 1'990'000.00 1'990'000.00 1'959'911.85\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 20'000.00 20'000.00 17'993.42\n4630.00 Bundesbeiträge 874'500.00 -5'363.60\n4631.00 Staatsbeiträge 1'590'000.00 715'500.00 1'114'780.15\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \n\nweitere nachträgliche Erträge\n380'000.00 380'000.00 848'485.25\n\n522 Bereich Sozialdienst 16'613'600.00 5'900'500.00 16'903'000.00 6'206'700.00 14'971'753.00 4'618'550.59\nNettoergebnis 10'713'100.00 10'696'300.00 10'353'202.41\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst 1'832'800.00 2'122'200.00 306'200.00 1'787'062.66\nNettoergebnis 1'832'800.00 1'816'000.00 1'787'062.66\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'184'000.00 1'217'500.00 1'208'862.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 75'800.00 78'000.00 77'621.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 125'000.00 129'500.00 130'292.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'900.00 17'400.00 18'896.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'200.00 14'700.00 14'505.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'800.00 12'200.00 11'966.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'500.00 8'500.00 6'391.05\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 5'300.00 5'300.00 5'584.30\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'500.00 1'081.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 193.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 150'000.00 25'000.00 60'585.90\n3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 549.52\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00 18'646.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 105'800.00 171'400.00 100'860.29\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 456.70\n3614.00 Entschädigung an AOZ für Integrationskosten für Flüchtlinge (IAZH) 306'200.00\n\n3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 130'000.00 130'000.00 130'568.60\n4631.00 Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale (IAZH) 306'200.00\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 12'531'000.00 5'895'500.00 12'531'000.00 5'895'500.00 12'307'609.84 4'618'550.59\nNettoergebnis 6'635'500.00 6'635'500.00 7'689'059.25\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n7'497'000.00 7'497'000.00 7'492'803.30\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nohne Kostenersatz\n\n3'815'000.00 3'815'000.00 3'435'351.25\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige \nmit vollem Kostenersatz\n\n1'219'000.00 1'219'000.00 1'379'455.29\n\n4631.00 Staatsbeiträge 276'500.00 276'500.00 320'378.00\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n1'219'000.00 1'219'000.00 1'316'879.54\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n3'400'000.00 3'400'000.00 2'285'434.40\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n1'000'000.00 1'000'000.00 695'858.65\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen 2'249'800.00 5'000.00 2'249'800.00 5'000.00 877'080.50\nNettoergebnis 2'244'800.00 2'244'800.00 877'080.50\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung) 2'233'800.00 2'233'800.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen \n\nMischindikationen)\n16'000.00 16'000.00 877'080.50\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00\n\nSeite 108\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung) 206'250.00 278'100.00 629'000.00 350'100.00 578'869.63 337'969.50\nNettoergebnis 71'850.00 278'900.00 240'900.13\n\n5241 Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung) 206'250.00 278'100.00 629'000.00 350'100.00 578'869.63 337'969.50\nNettoergebnis 71'850.00 278'900.00 240'900.13\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 51'000.00 251'000.00 337'002.95\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -83'473.35\n3049.00 Übrige Zulagen 4'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'300.00 16'100.00 16'420.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'600.00 34'800.00 46'008.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 3'600.00 3'955.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 3'000.00 3'068.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 2'500.00 2'531.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'600.00 11'400.00 3'808.50\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 2'700.00 2'400.00 780.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'100.00 13'200.00 6'192.89\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 5'400.00 7'000.00 5'745.40\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000.00 2'000.00 9'960.70\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 38'500.00 2'552.35\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 9'900.00 10'500.00 7'017.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'200.00 5'700.00 9'922.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'200.00 7'000.00 35'391.45\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 1'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'400.00 11'600.00 9'000.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900.00 1'900.00 854.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 400.00 400.00 314.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 2'100.00 3'443.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 43'600.00 86'600.00 67'374.55\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 900.00 1'088.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'700.00 10'700.00 10'711.89\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 99'300.00 79'196.40\n\nSeite 109\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561) 250.00 500.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung) 107'400.00 135'100.00 146'900.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation) 10'000.00 10'000.00 9'162.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager) 2'000.00 3'000.00 3'632.50\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe) 5'000.00 10'000.00 9'926.00\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt) 12'000.00 14'000.00 28'999.25\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 21'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (Schreibdienst) 17'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 68'000.00 68'000.00 68'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 73'700.00 72'000.00 71'349.75\n\n526 Bereich Sozialversicherung 22'741'600.00 15'580'300.00 22'617'300.00 15'559'700.00 22'206'039.91 11'286'810.70\nNettoergebnis 7'161'300.00 7'057'600.00 10'919'229.21\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung 1'106'600.00 91'300.00 967'800.00 89'600.00 976'181.00 90'407.95\nNettoergebnis 1'015'300.00 878'200.00 885'773.05\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 654'800.00 628'600.00 622'001.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -63'580.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'900.00 40'300.00 35'333.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 68'800.00 61'300.00 65'745.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'300.00 8'900.00 8'625.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'300.00 7'600.00 6'612.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500.00 6'300.00 5'510.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25'500.00 25'500.00 7'997.40\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 3'700.00 4'000.00 1'497.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00 800.00 1'167.20\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 200.00 149.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 130'500.00 40'500.00 149'456.25\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 20'000.00 27'334.75\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 128'900.00 115'200.00 102'161.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 446.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00 1'000.00 409.00\n3611.00 Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten) 7'000.00 7'000.00 5'313.50\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und \nÜberbrückungsleistunen für ältere Arbeitslose\n\n50'500.00 51'500.00 49'095.85\n\n4611.01 Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle 27'500.00 27'500.00 27'532.10\n4612.00 Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL 13'300.00 10'600.00 13'780.00\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon) 8'525'000.00 6'044'000.00 8'525'300.00 6'028'500.00 8'590'466.46 4'432'042.40\nNettoergebnis 2'481'000.00 2'496'800.00 4'158'424.06\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 31'487.30\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 3'267.00\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \n\nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n20'000.00 20'000.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n100.00\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100.00\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und \nBehinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)\n\n100.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n5'000.00 5'000.00\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 7'900'000.00 7'900'000.00 8'001'940.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 600'000.00 600'000.00 553'772.16\n4631.00 Staatsbeiträge 5'789'000.00 5'825'900.00 4'165'624.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n250'000.00 200'000.00 263'573.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n1'000.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 5'000.00 1'500.00 3'801.40\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n100.00 -956.00\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon) 11'507'000.00 8'155'000.00 11'573'300.00 8'198'800.00 11'224'561.90 5'829'672.80\nNettoergebnis 3'352'000.00 3'374'500.00 5'394'889.10\n\nSeite 111\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 4'776.00\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 3'225.00\n3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \n\nErgänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n5'000.00 10'000.00\n\n3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \nErgänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n100.00\n\n3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n100.00\n\n3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und \nBehinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)\n\n100.00\n\n3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n2'000.00 5'000.00\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'700'000.00 10'740'000.00 10'502'906.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 800'000.00 818'000.00 713'654.90\n4631.00 Staatsbeiträge 7'820'000.00 7'873'800.00 5'400'436.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n200'000.00 200'000.00\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \nLeistungen aus Nachlass)\n\n120'000.00 100'000.00 416'207.00\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu \nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000.00 20'000.00\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \nAHV)\n\n5'000.00 5'000.00 13'029.80\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon) 975'000.00 662'000.00 912'000.00 603'900.00 936'215.00 456'072.00\nNettoergebnis 313'000.00 308'100.00 480'143.00\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 3'624.00\n3637.24 Beihilfen 830'000.00 750'000.00 793'185.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 100'000.00 100'000.00 82'962.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 45'000.00 62'000.00 56'444.00\n4631.00 Staatsbeiträge 630'000.00 578'800.00 423'266.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) 20'000.00 20'000.00 28'461.00\n\nSeite 112\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht \nbezogene Leistungen)\n\n10'000.00 1'000.00 1'156.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene \nLeistungen)\n\n2'000.00 2'000.00 3'189.00\n\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus \nNachlass)\n\n2'000.00\n\n4637.28 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig \nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n100.00\n\n5264 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab \n01.07.2021)\n\n63'000.00 63'000.00 130'000.00 130'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 60'000.00 120'000.00\n3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 3'000.00 10'000.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 63'000.00 124'500.00\n4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 5'000.00\n4637.62 Rückerstattung ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 500.00\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben) 375'000.00 375'000.00 369'400.00 369'400.00 366'595.90 366'595.90\nNettoergebnis\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 360'000.00 360'000.00 356'426.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 15'000.00 9'400.00 10'169.90\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 373'000.00 369'400.00 366'595.90\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n2'000.00\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben) 170'000.00 170'000.00 129'000.00 129'000.00 100'037.65 100'037.65\nNettoergebnis\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 150'000.00 120'000.00 92'616.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 20'000.00 9'000.00 7'421.65\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 168'000.00 129'000.00 90'459.65\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n2'000.00 9'578.00\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n5268 Beihilfen (Seegräben) 20'000.00 20'000.00 10'500.00 10'500.00 11'982.00 11'982.00\nNettoergebnis\n\n3637.24 Beihilfen 20'000.00 10'500.00 11'982.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinde Seegräben 20'000.00 10'500.00 11'982.00\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 1'027'900.00 25'000.00 854'500.00 158'000.00 887'202.96 174'448.20\nNettoergebnis 1'002'900.00 696'500.00 712'754.76\n\n5280 Erwachsenenschutz 1'027'900.00 25'000.00 854'500.00 158'000.00 887'202.96 174'448.20\nNettoergebnis 1'002'900.00 696'500.00 712'754.76\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 102'500.00 598'500.00 638'338.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -31'348.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'500.00 38'500.00 39'660.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'900.00 81'400.00 80'903.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 8'500.00 9'736.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 7'200.00 7'429.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 6'000.00 6'125.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 3'800.00 969.30\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 400.00 3'100.00 2'981.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 3'000.00 1'795.45\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 100.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'500.00 500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 45'900.00 50'000.00 39'420.96\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17.60\n3160.00 Miete Liegenschaft 7'700.00 46'500.00 46'489.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 4'000.00 3'621.95\n3190.00 Schadenersatzleistungen 500.00 3'000.00 1'727.30\n3612.00 Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES 739'100.00\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES 30'700.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 15'180.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'154.00\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen 25'000.00 150'000.00 152'927.95\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke) 8'000.00 21'520.25\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n54 Alter + Gesundheit (ab 2023 Gesellschaft) 37'570'150.00 24'005'200.00 32'255'700.00 22'171'800.00 33'608'205.20 22'572'432.96\nNettoergebnis 13'564'950.00 10'083'900.00 11'035'772.24\n\n540 Alter + Gesundheit (ab 2023 Gesellschaft) 11'053'400.00 10'000.00 10'093'900.00 10'000.00 10'308'410.77 8'773.05\nNettoergebnis 11'043'400.00 10'083'900.00 10'299'637.72\n\n5400 Verwaltung Alter + Gesundheit (ab 2023 Verwaltung \nGesellschaft)\n\n262'400.00 216'700.00 219'460.60\n\nNettoergebnis 262'400.00 216'700.00 219'460.60\n\n3000.00 Sitzungsgelder Alterskommission 3'600.00 3'000.00 3'750.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 193'000.00 162'500.00 163'252.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'500.00 10'400.00 10'446.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'800.00 23'200.00 23'134.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700.00 2'300.00 2'478.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'100.00 2'000.00 1'958.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 1'600.00 1'616.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'800.00 4'800.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 700.00 400.00 471.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'500.00 8'000.00 6'972.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 500.00 580.80\n\n5401 Alter 341'400.00 280'800.00 277'074.79\nNettoergebnis 341'400.00 280'800.00 277'074.79\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 40.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'400.00 5'300.00 3'939.65\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 1'000.00 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'400.00 35'900.00 5'949.95\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 42'000.00 20'000.00 84'997.29\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 237'600.00 217'600.00 182'147.90\n\n5402 Gesundheit 165'600.00 10'000.00 160'400.00 10'000.00 142'801.13 8'773.05\nNettoergebnis 155'600.00 150'400.00 134'028.08\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'700.00 26'700.00 14'473.28\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 57'400.00 57'400.00 52'272.85\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 76'500.00 75'300.00 75'055.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle 10'000.00 10'000.00 8'773.05\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär 7'109'000.00 6'316'000.00 6'356'102.20\nNettoergebnis 7'109'000.00 6'316'000.00 6'356'102.20\n\n3632.40 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der \nLangzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)\n\n4'404'000.00 3'900'000.00 3'788'384.15\n\n3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)\n\n47'000.00 60'000.00 37'052.80\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n191'000.00 190'000.00 140'543.25\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n9'000.00 2'300.00 1'663.20\n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n153'000.00 300'000.00 479'715.50\n\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- \nund Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n3'000.00 6'400.00 5'410.85\n\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n2'058'000.00 1'630'000.00 1'661'880.10\n\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege (übrige Leistungserbringer)\n\n6'000.00 1'000.00 8'085.00\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege\n\n235'000.00 221'000.00 230'410.55\n\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der AÜP\n\n3'000.00 5'300.00 2'956.80\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant 3'175'000.00 3'120'000.00 3'312'972.05\nNettoergebnis 3'175'000.00 3'120'000.00 3'312'972.05\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin) 2'650'000.00 2'600'000.00 2'553'281.00\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) 500'000.00 500'000.00 735'269.90\n\n3637.00 Pikettentschädigungen Hebammen 25'000.00 20'000.00 24'421.15\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n544 Integration (ab 2023) 452'750.00 106'000.00\nNettoergebnis 346'750.00\n\n5441 Integration (ab 2023) 452'750.00 106'000.00\nNettoergebnis 346'750.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 205'000.00\n3049.00 Übrige Zulagen 4'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'200.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'700.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 2'300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'800.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 25'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'900.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 44'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 93'800.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 250.00\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 21'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 17'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 68'000.00\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum \nWildbach\n\n23'861'200.00 23'861'200.00 22'161'800.00 22'161'800.00 23'299'794.43 22'563'659.91\n\nNettoergebnis 736'134.52\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n5450 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum \nWildbach (Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\n23'861'200.00 23'861'200.00 22'161'800.00 22'161'800.00 22'563'659.91 22'563'659.91\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'651'000.00 13'735'000.00 13'890'018.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -100'000.00 -100'000.00 -90'893.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'110'400.00 1'015'000.00 1'038'519.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'355'000.00 1'300'000.00 1'320'853.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 225'000.00 200'000.00 213'050.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 143'000.00 140'000.00 136'372.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 130'000.00 90'000.00 40'633.75\n3091.00 Personalwerbung 15'000.00 15'000.00 59'095.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 69'000.00 126'000.00 128'735.45\n3100.00 Büromaterial 72'000.00 62'000.00 70'821.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 275'000.00 190'000.00 229'568.75\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'000.00 5'000.00 4'400.50\n3105.00 Lebensmittel 1'110'000.00 1'010'000.00 958'928.50\n3106.00 Medizinisches Material 650'000.00 630'000.00 844'151.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 167'000.00 150'000.00 147'380.40\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 102'500.00 40'000.00 51'793.55\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 621'000.00 365'000.00 372'079.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 284'000.00 196'000.00 162'783.85\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 131'200.00 80'000.00 24'995.05\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 375'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 40'000.00 40'000.00 36'390.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 444'500.00 400'000.00 487'400.60\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 194'000.00 460'000.00 434'561.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'500.00 1'600.00 1'440.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 20'000.00 1'889.90\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'467'500.00 1'436'200.00 1'432'753.89\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 86'000.00 150'400.00 150'375.97\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 234'600.00 404'600.00 415'559.00\n4220.00 Taxen und Kostgelder 13'850'000.00 14'120'000.00 13'845'877.10\n4221.00 Vergütung für besondere Leistungen 3'050'000.00 2'300'000.00 1'922'920.00\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 725'000.00 737'000.00 734'330.35\n4250.00 Verkäufe 967'000.00 1'050'600.00 924'032.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 32'000.00 32'000.00 32'240.30\n4290.00 Übrige Entgelte 3'902.65\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 7'200.00 7'200.00 7'490.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 5'220'000.00 3'905'000.00 3'836'794.50\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 10'000.00 10'000.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 244'938.14\n4980.00 Interne Übertragungen (5451, 9115) 1'011'134.52\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum \nWildbach\n\n736'134.52\n\nNettoergebnis 736'134.52\n\n3980.00 Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt 736'134.52\n\n547 Frühe Förderung (ab 2023) 1'053'100.00 28'000.00\nNettoergebnis 1'025'100.00\n\n5471 Frühe Förderung (ab 2023) 1'053'100.00 28'000.00\nNettoergebnis 1'025'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 53'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'200.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 42'300.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00\n3636.00 Beiträge an Verein FiZ Familienzentrum 109'000.00\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 800'000.00\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 11'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 26'000.00\n\n548 Jugend (ab 2023) 1'149'700.00\nNettoergebnis 1'149'700.00\n\n5481 Jugend (ab 2023) 1'149'700.00\nNettoergebnis 1'149'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'800.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'800.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 600.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'300.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'900.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n\n(Jugendkredit)\n1'087'000.00\n\n56 Abteilung Umwelt (bis 2022) 4'064'100.00 2'324'100.00 3'490'549.23 2'365'858.45\nNettoergebnis 1'740'000.00 1'124'690.78\n\n560 Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022) 483'000.00 19'500.00 409'883.49 11'368.00\nNettoergebnis 463'500.00 398'515.49\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022) 483'000.00 19'500.00 409'883.49 11'368.00\nNettoergebnis 463'500.00 398'515.49\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 15'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 365'500.00 338'402.35\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -18'290.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'800.00 20'295.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'200.00 44'554.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'900.00 4'725.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 3'811.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'400.00 3'099.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 1'218.59\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 400.00 29.85\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 317.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'900.00 11'648.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 71.35\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle 13'000.00 11'368.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (5651) 500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651) 6'000.00\n\n562 Bereich Umwelt + Energie (bis 2022) 1'421'500.00 145'000.00 1'029'899.70 303'724.41\nNettoergebnis 1'276'500.00 726'175.29\n\n5621 Umwelt (bis 2022) 278'200.00 4'000.00 205'420.00 3'761.00\nNettoergebnis 274'200.00 201'659.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'300.00 1'035.70\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'200.00 909.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'700.00 15'644.60\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) 34'500.00 29'563.90\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 100'000.00 70'887.95\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'500.00 5'500.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 86'000.00 63'885.10\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'400.00 17'993.75\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'000.00 3'761.00\n\n5622 Energie (bis 2022) 1'014'800.00 92'700.00 716'050.05 258'689.96\nNettoergebnis 922'100.00 457'360.09\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 33'100.00 11'305.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 96'700.00 81'039.50\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 275'000.00 95'532.50\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 8'945.55\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 600'000.00 519'227.30\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 10'800.00 10'675.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 195'295.95\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 51'900.00 42'951.41\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 30'000.00 9'767.60\n\n5625 Land- und Forstwirtschaft (bis 2022) 128'500.00 48'300.00 108'429.65 41'273.45\nNettoergebnis 80'200.00 67'156.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'500.00 11'787.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 1'154.30\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'500.00 51'757.85\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 48'900.00 43'730.50\n4100.00 Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) 1'300.00 1'290.00\n4250.00 Verkäufe 8'000.00 7'812.50\n4430.00 Pachtzinserträge 24'000.00 23'462.85\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 15'000.00 8'708.10\n\n565 Bereich Abfallwesen (bis 2022) 2'159'600.00 2'159'600.00 2'050'766.04 2'050'766.04\nNettoergebnis\n\n5651 Abfallwirtschaft (bis 2022) 2'159'600.00 2'159'600.00 2'050'766.04 2'050'766.04\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 93'000.00 102'268.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'000.00 6'560.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'800.00 12'909.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300.00 1'583.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'227.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'012.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 839.98\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 500.00\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'600.00 7'658.66\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'600.00 11'302.53\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'200.00 3'382.84\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'200.00 6'402.04\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 74'000.00 71'685.56\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 22'000.00 23'288.59\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 12'000.00 12'243.49\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 24'000.00 25'489.23\n3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl 800.00 313.60\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 42'000.00 55'806.22\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST) 16'000.00 9'926.00\n\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 56'000.00 61'803.67\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 22'500.00 22'534.20\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 430'000.00 417'827.52\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 9'000.00 12'605.05\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 6'000.00 4'457.02\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 85'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00 1'266.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'400.00 9'459.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'400.00 1'453.50\n3137.00 Steuern und Abgaben 600.00 959.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 5'570.29\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'900.00 5'923.61\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'100.00 9'046.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 27.30\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 5'500.00\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) 765'000.00 793'840.39\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 6'410.05\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'800.00 11'047.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 320'800.00 327'435.00\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 5'200.00 5'200.00\n\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren \nSäcke/Sperrgut)\n\n800'000.00 847'065.43\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n535'000.00 538'036.66\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) 370'000.00 358'481.86\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas) 70'500.00 80'131.99\n\n4250.01 Verkäufe Altglas 2'800.00 2'750.65\n4250.03 Verkäufe Altmetall 7'000.00 23'494.10\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu 5'700.00 6'366.10\n4250.06 Verkäufe Papier 55'000.00 74'693.78\n4250.08 Verkäufe Karton 1'500.00 33'634.70\n4250.12 Verkäufe Diverse 9'700.00 11'860.70\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000.00 590.53\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 257'000.00 25'714.09\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'800.00 9'783.98\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n34'600.00 38'161.47\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + \nUMWELT)\n\n25'114'600.00 11'027'100.00 18'017'100.00 7'201'300.00 18'370'984.77 8'036'203.43\n\nNettoergebnis 14'087'500.00 10'815'800.00 10'334'781.34\n\n61 Abteilung Hochbau 3'303'900.00 1'472'000.00 2'319'400.00 1'222'000.00 2'438'910.87 1'489'008.80\nNettoergebnis 1'831'900.00 1'097'400.00 949'902.07\n\n611 Bereich Baubewilligungen 1'680'800.00 1'452'000.00 1'286'800.00 1'202'000.00 1'429'492.55 1'444'311.30\nNettoergebnis 228'800.00 84'800.00 14'818.75\n\n6110 Baubewilligungen 1'680'800.00 1'452'000.00 1'286'800.00 1'202'000.00 1'429'492.55 1'444'311.30\nNettoergebnis 228'800.00 84'800.00 14'818.75\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n8'000.00 4'650.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 803'000.00 663'000.00 578'850.95\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -1'739.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'500.00 42'500.00 36'640.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'000.00 88'900.00 75'606.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'500.00 9'000.00 8'542.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'000.00 8'000.00 6'872.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'000.00 6'600.00 5'688.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 1'500.00 2'283.90\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 4'000.00 3'000.00 2'637.35\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000.00 4'500.00 5'628.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'500.00 5'500.00 4'654.05\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 828.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 540'000.00 300'000.00 548'194.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 79'000.00 75'000.00 90'936.80\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 50'000.00 68'000.00 53'732.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 756.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 500.00 955.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 1'823.10\n3637.00 Beiträge Denkmalpflege 1'950.00\n4210.00 Baubewilligungsgebühren 1'450'000.00 1'200'000.00 1'442'186.30\n4260.00 Rückerstattungen Dritter (bis 2019) 125.00\n4611.00 Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von \n\nKanton\n2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n615 Planung 1'623'100.00 20'000.00 1'032'600.00 20'000.00 1'009'418.32 44'697.50\nNettoergebnis 1'603'100.00 1'012'600.00 964'720.82\n\n6150 Planung 1'623'100.00 20'000.00 1'032'600.00 20'000.00 1'009'418.32 44'697.50\nNettoergebnis 1'603'100.00 1'012'600.00 964'720.82\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission 4'800.00\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 485'000.00 343'500.00 343'686.15\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'624.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'000.00 22'000.00 21'919.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'000.00 45'200.00 41'248.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'600.00 4'600.00 4'542.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'800.00 4'200.00 4'099.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500.00 3'500.00 3'074.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'500.00 1'500.00 4'020.00\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'500.00 974.70\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 700.00 179.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 8'142.30\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 700'000.00 300'000.00 286'250.68\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 5'000.00 14'528.40\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'000.00 12'000.00 11'578.05\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 202.60\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 190'700.00 207'400.00 215'306.47\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband RZO 45'000.00 50'000.00 42'290.07\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 20'000.00 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 17'500.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 20'000.00 20'000.00 44'697.50\n\n65 Abteilung Tiefbau 16'562'600.00 7'195'700.00 15'697'700.00 5'979'300.00 15'932'073.90 6'547'194.63\nNettoergebnis 9'366'900.00 9'718'400.00 9'384'879.27\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 4'640'000.00 17'200.00 4'256'400.00 16'200.00 4'097'106.01 52'404.65\nNettoergebnis 4'622'800.00 4'240'200.00 4'044'701.36\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau 1'143'800.00 11'200.00 977'600.00 11'200.00 902'048.75 44'500.00\nNettoergebnis 1'132'600.00 966'400.00 857'548.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 620'500.00 539'500.00 529'678.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -779.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 39'800.00 34'500.00 33'949.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'100.00 65'700.00 63'705.70\n\nSeite 126\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'500.00 7'300.00 8'404.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'900.00 6'500.00 6'346.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'200.00 5'400.00 5'236.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 1'920.00\n3091.00 Personalwerbung 15'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 2'000.00 1'239.90\n3103.00 Fachliteratur 400.00 400.00 246.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'500.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 500.00 1'119.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'300.00 2'800.00 4'577.30\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 290'000.00 245'000.00 196'556.50\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 30'000.00 9'795.10\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 26'100.00 26'900.00 34'272.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 917.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 1'135.90\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'400.00 4'100.00 3'728.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'200.00 1'200.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 34'500.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n6501 Vermessung/GIS 74'700.00 6'000.00 71'700.00 5'000.00 73'510.31 7'904.65\nNettoergebnis 68'700.00 66'700.00 65'605.66\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 27'000.00 27'000.00 39'050.65\n3130.01 Betrieb und Unterhalt GIS 24'000.00 24'000.00 14'847.70\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 22'500.00 19'500.00 18'456.10\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 1'200.00 1'200.00 1'155.86\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'000.00 5'000.00 7'904.65\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 3'421'500.00 3'207'100.00 3'121'546.95\nNettoergebnis 3'421'500.00 3'207'100.00 3'121'546.95\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000.00 70'000.00 49'518.10\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 55'000.00 55'000.00 33'428.70\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 138'100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 53'600.00 53'600.00 53'938.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'400.00 32'800.00 30'413.80\n3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds 784'400.00 718'100.00 735'920.00\n3634.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 2'310'000.00 2'277'600.00 2'218'328.00\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 3'730'500.00 1'132'600.00 3'680'300.00 286'000.00 3'454'511.43 252'227.71\nNettoergebnis 2'597'900.00 3'394'300.00 3'202'283.72\n\n6511 Strassen 3'329'900.00 1'061'800.00 3'250'000.00 218'000.00 3'262'769.79 196'103.76\nNettoergebnis 2'268'100.00 3'032'000.00 3'066'666.03\n\n3101.00 Signalisationen 20'000.00 27'000.00 10'468.20\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 380'000.00 225'000.00 257'896.06\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 80'000.00 80'000.00 84'454.91\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 25'000.00 35'000.00 25'759.62\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 290'000.00 270'000.00 272'156.04\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten 175'000.00 170'000.00 165'884.42\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 20'000.00 20'000.00 2'813.79\n3160.00 Pacht öffentliche Parkplätze 7'000.00 54'000.00 61'350.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'258'800.00 2'273'100.00 2'259'257.96\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 74'100.00 95'900.00 102'728.79\n3511.00 Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 20'000.00\n4200.00 Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 20'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 100'000.00 100'000.00 61'902.60\n4611.00 Rückerstattungen des Kantons 58'000.00 58'000.00 54'201.16\n4631.00 Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen 843'800.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 267'400.00 70'800.00 296'000.00 68'000.00 69'398.29 56'123.95\nNettoergebnis 196'600.00 228'000.00 13'274.34\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'400.00 38'000.00 3'856.90\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 200'000.00 230'000.00 47'549.15\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 28'000.00 28'000.00 17'992.24\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'800.00 18'000.00 56'123.95\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4980.00 Interne Übertragungen (9115) 50'000.00 50'000.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 133'200.00 134'300.00 122'343.35\nNettoergebnis 133'200.00 134'300.00 122'343.35\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 15'000.00 15'000.00 8'128.90\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 118'200.00 119'300.00 114'214.45\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 2'764'700.00 618'500.00 2'689'900.00 606'000.00 2'764'059.42 626'165.23\nNettoergebnis 2'146'200.00 2'083'900.00 2'137'894.19\n\n6541 Unterhaltsdienst 2'507'700.00 618'500.00 2'396'700.00 604'000.00 2'499'191.05 626'165.23\nNettoergebnis 1'889'200.00 1'792'700.00 1'873'025.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'057'000.00 1'039'500.00 946'730.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -9'695.00\n3049.00 Übrige Zulagen 42'000.00 42'000.00 43'244.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 71'000.00 69'300.00 61'909.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 119'000.00 109'500.00 101'933.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 42'000.00 40'800.00 41'044.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'500.00 13'000.00 11'587.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'100.00 10'600.00 9'468.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'500.00 6'500.00 1'580.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 200.00 200.00 205.38\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100'500.00 78'000.00 52'315.81\n3101.01 Pflanzen 21'500.00 18'000.00 12'509.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 700.00 442.71\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 43'500.00 92'200.00 59'667.19\n\n3112.00 Anschaffung Kleider 13'000.00 9'900.00 9'802.73\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 99'700.00 84'400.00 89'994.42\n3130.01 Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt 1'200.00 1'000.00 842.43\n3130.02 Gewässerverschmutzung, Naturereignisse 200.00 200.00 17'129.47\n3130.03 Abfuhr von Abraum 83'000.00 82'000.00 71'342.42\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20'200.00 12'900.00 12'011.16\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'500.00 10'500.00 11'400.75\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'500.00 8'500.00 8'744.30\n3141.10 Winterdienst 347'400.00 286'000.00 533'914.41\n3141.20 Strassenreinigung 42'000.00 50'000.00 38'204.36\n3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 56'000.00 51'000.00 55'991.22\n3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer 2'000.00 2'000.00 492.02\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 15'500.00 13'000.00 14'470.83\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 12'000.00 12'000.00 8'398.00\n3143.02 Öffentliche Brunnen 3'000.00 3'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 65'000.00 60'000.00 75'856.90\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 400.00 400.00 323.40\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'500.00 4'000.00 5'778.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'100.00 4'600.00 5'061.50\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00 1'000.00 5'245.70\n3199.00 MWST-Vorsteuerkürzung 110'000.00 110'000.00 135'097.94\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241) 68'200.00 70'000.00 66'145.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 40'000.00 40'000.00 56'109.13\n4611.00 Entschädigungen Kanton 102'400.00 88'000.00 141'159.10\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 18'800.00 18'600.00 16'800.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 457'300.00 457'400.00 412'097.00\n\n6542 Werkhof 257'000.00 293'200.00 2'000.00 264'868.37\nNettoergebnis 257'000.00 291'200.00 264'868.37\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 6'000.00 6'361.70\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 5'000.00 481.10\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.00 20'000.00 22'947.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'500.00 19'500.00 9'266.30\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'600.00 5'600.00 4'187.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500.00 5'400.00 4'380.05\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 3'000.00 2'857.05\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 176'500.00 191'200.00 185'399.46\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'900.00 17'500.00 8'987.31\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 5'427'400.00 5'427'400.00 5'071'100.00 5'071'100.00 5'616'397.04 5'616'397.04\nNettoergebnis\n\n6571 Kanalisationen 792'400.00 792'400.00 756'100.00 756'100.00 695'220.43 695'220.43\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 275'000.00 269'500.00 265'767.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'797.80\n3049.00 Übrige Zulagen 308.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'600.00 17'100.00 16'984.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'000.00 31'800.00 32'693.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'300.00 7'100.00 7'730.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'200.00 3'175.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700.00 2'700.00 2'619.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'900.00 5'400.00 1'371.91\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'000.00 11'000.00 5'810.08\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 2'900.00 226.97\n3120.00 Energie und Kommunikation Sonderbauwerke 23'000.00 19'500.00 16'699.80\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 31'000.00 21'000.00 57'511.54\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 95'000.00 25'000.00 20'532.13\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00 1'900.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'700.00 1'700.00 1'572.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 300.00\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 40'400.00 61'000.00 37'738.58\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'500.00 5'000.00 5'577.97\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 300.00 448.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'752.51\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 98'500.00 116'700.00 64'007.14\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 5'200.00 14'200.00 14'235.35\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 1'000.00 700.00 631.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110) 16'800.00 16'200.00 16'603.00\n\nSeite 131\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n104'600.00 111'100.00 109'121.60\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 200'000.00 190'000.00 205'053.76\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 200'200.00 181'000.00 104'594.25\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)\n392'200.00 385'100.00 385'572.42\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 4'635'000.00 4'635'000.00 4'315'000.00 4'315'000.00 4'921'176.61 4'921'176.61\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 668'000.00 563'800.00 558'118.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'846.40\n3049.00 Übrige Zulagen 19'000.00 16'000.00 12'186.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'000.00 37'100.00 36'300.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'400.00 73'600.00 72'750.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'500.00 19'200.00 21'287.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'700.00 7'000.00 6'786.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'900.00 5'800.00 5'597.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'000.00 14'100.00 2'135.36\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 504'900.00 447'600.00 414'388.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'400.00 4'400.00 3'050.85\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 180'800.00 182'000.00 173'983.91\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000.00 3'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 815'800.00 669'700.00 515'347.42\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 381'900.00 330'000.00 375'045.25\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 47'500.00 76'500.00 49'088.02\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'900.00 13'800.00 15'041.76\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'000.00 16'000.00 14'996.55\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000.00 20'000.00 16'918.66\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 2'400.00 2'541.10\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'900.00 2'900.00 1'687.74\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'236'600.00 1'238'800.00 1'221'384.94\n\nSeite 132\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'600.00 30'600.00 30'584.95\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 152'400.00 257'000.00 301'898.95\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 116'900.00 46'700.00 861'779.92\n3614.00 Entschädigungen an Stadtwerke 27'000.00 27'200.00 27'300.28\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'200.00 15'400.00 20'349.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'700.00 22'500.00 23'250.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541) 39'100.00 39'100.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n135'500.00 132'300.00 142'223.10\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 3'800'000.00 3'610'000.00 3'999'051.76\n4250.00 Verkäufe 25'000.00 25'000.00 80'902.00\n4612.00 Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben 810'000.00 680'000.00 841'222.85\n\n68 Abteilung Umwelt (ab 2023) 5'248'100.00 2'359'400.00\nNettoergebnis 2'888'700.00\n\n680 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023) 561'300.00 17'500.00\nNettoergebnis 543'800.00\n\n6800 Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023) 561'300.00 17'500.00\nNettoergebnis 543'800.00\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 12'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 431'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'900.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'800.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'500.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 400.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'400.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00\n\nSeite 133\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle 11'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6851) 500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851) 6'000.00\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023) 2'478'300.00 133'400.00\nNettoergebnis 2'344'900.00\n\n6821 Umwelt (ab 2023) 329'600.00 19'000.00\nNettoergebnis 310'600.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'300.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'300.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) 57'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 97'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37'800.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 88'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'400.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'000.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 15'000.00\n\n6822 Energie (ab 2023) 1'434'100.00 70'600.00\nNettoergebnis 1'363'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 26'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 65'000.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'280'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 14'400.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 29'500.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 14'700.00\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 12'000.00\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023) 602'000.00\nNettoergebnis 602'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 592'000.00\n\n6825 Land- und Forstwirtschaft (ab 2023) 112'600.00 43'800.00\nNettoergebnis 68'800.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 50'800.00\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 43'900.00\n3636.02 Beiträge an Jagdgesellschaft Hubertus 1'300.00\n4100.00 Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) 1'300.00\n4250.00 Verkäufe 15'000.00\n4430.00 Pachtzinserträge 23'500.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 4'000.00\n\n685 Bereich Abfallwesen 2'208'500.00 2'208'500.00\nNettoergebnis\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023) 2'208'500.00 2'208'500.00\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 95'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 400.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'400.00\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 5'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'400.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'200.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 74'500.00\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 23'000.00\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 12'800.00\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 26'500.00\n3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl 400.00\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 58'900.00\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 64'000.00\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 23'400.00\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 435'000.00\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 13'000.00\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 6'000.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 85'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'900.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'400.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'900.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'300.00\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) 830'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'100.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 321'700.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 5'200.00\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 1'600.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren \n\nSäcke/Sperrgut)\n850'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Kehrichtgrundgebühren)\n\n550'000.00\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) 370'000.00\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas) 74'000.00\n\n4250.01 Verkäufe Altglas 3'000.00\n4250.03 Verkäufe Altmetall 25'000.00\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu 6'600.00\n4250.06 Verkäufe Papier 96'000.00\n4250.08 Verkäufe Karton 40'000.00\n4250.12 Verkäufe Diverse 41'400.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 1'000.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 107'100.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 9'800.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 34'600.00\n\n7 STADTWERKE 75'042'916.49 75'042'916.49 48'610'766.08 48'610'766.08 45'376'612.30 45'376'612.30\nNettoergebnis\n\n70 Admin / Betrieb 8'578'847.43 8'578'847.43 8'180'866.08 8'180'866.08 6'673'557.55 6'673'557.55\nNettoergebnis\n\n708 Admin / Betrieb 8'578'847.43 8'578'847.43 8'180'866.08 8'180'866.08 6'673'557.55 6'673'557.55\nNettoergebnis\n\n7080 Admin / Betrieb 8'578'847.43 8'578'847.43 8'180'866.08 8'180'866.08 6'673'557.55 6'673'557.55\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n12'000.00 15'000.00 11'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'586'323.93 4'274'664.68 3'572'043.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'500.00 -7'500.00 -68'567.15\n3049.00 Übrige Zulagen 56'000.00 52'000.00 54'080.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 296'916.73 275'824.90 228'500.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 474'202.50 464'556.16 373'324.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 91'340.58 94'613.04 75'852.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 51'198.82 50'751.48 42'716.50\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 37'164.87 71'305.82 49'511.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 106'200.00 128'200.00 80'993.39\n3091.00 Personalwerbung 60'000.00 60'000.00 87'337.04\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100'000.00 98'800.00 70'576.64\n3100.00 Büromaterial 28'900.00 25'200.00 25'390.39\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 110'500.00 84'000.00 88'506.09\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 38'700.00 38'650.00 14'575.03\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'900.00 3'700.00 2'603.70\n3113.00 Anschaffung Hardware 12'000.00 10'000.00 1'183.37\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 353'400.00 237'900.00 189'599.36\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 96'000.00 41'000.00 69'094.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 534'800.00 511'800.00 778'753.43\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 401'500.00 368'000.00 231'135.03\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'300.00 13'300.00 13'424.17\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'300.00 12'300.00 11'387.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 74'000.00 75'000.00 17'792.04\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 47'500.00 46'500.00 36'050.88\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 405'800.00 389'500.00 200'140.10\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 30'700.00 30'700.00 92'943.94\n3170.00 Reisekosten und Spesen 52'000.00 17'000.00 13'854.20\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -542.56\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -112.41\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 41'700.00 33'600.00 34'713.96\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'700.00 202'600.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 273'300.00 300'500.00 168'983.50\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 170'000.00 161'400.00 106'613.01\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 3'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'790.58\n4290.00 Übrige Entgelte 52'600.00 43'900.00 73'074.28\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 16'830.00\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 916.05\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 374'999.94 326'999.90 601'149.96\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'915'847.54 5'595'216.23 4'674'700.70\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'809'999.63 1'571'149.66 1'084'369.58\n\nSeite 138\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 23'000.00 23'000.00 20'640.40\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n455'000.00 664'500.00 275'596.50\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -52'599.68 -43'899.71 -86'510.50\n\n71 Strom 30'391'008.96 30'391'008.96 20'464'400.00 20'464'400.00 20'369'523.22 20'369'523.22\nNettoergebnis\n\n711 Strom 30'391'008.96 30'391'008.96 20'464'400.00 20'464'400.00 20'369'523.22 20'369'523.22\nNettoergebnis\n\n7111 Strom Netz 16'469'300.00 16'469'300.00 13'674'400.00 13'674'400.00 13'266'708.41 13'266'708.41\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'629'300.00 232'500.00 3'080'848.83\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 700.00 264.79\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 24'500.00 15'700.00 6'695.04\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'248'000.00 3'244'400.00 3'527'343.12\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'200.00 30'000.00 30'566.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'500.00 14'500.00 14'255.14\n3137.00 Steuern und Abgaben 29'600.00 28'900.00 13'899.70\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 72'000.00 27'000.00 56'027.36\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000.00 1'500.00 415.58\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 12'194.29\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 31'100.00 26'200.00 5'914.46\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'500.00 4'500.00 4'367.99\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 709'300.00 675'600.00 588'817.14\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 675'300.00 617'600.00 439'760.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 504'000.00 441'600.00 381'617.47\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 160'000.00 270'000.00 215'479.18\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 150'000.00 194'146.20\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 10'000.00 10'871.88\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 124'200.00 27'700.00 12'957.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 51'900.00 8'600.00 16'237.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 1'657'477.00 1'092'554.05 1'281'528.90\n\nSeite 139\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'803'000.00\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 494'800.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 235'784.45 206'254.06 294'738.67\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 2'608'674.79 2'515'545.67 2'041'521.59\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 870'935.84 707'311.67 485'861.41\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 6'900.00 6'900.00 6'192.12\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n136'500.00 199'300.00 82'678.95\n\n3980.00 Interne Übertragungen 522'400.00 498'166.71\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -26'172.08 -18'265.45 -36'658.51\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'749'300.00 9'656'600.00 12'596'862.94\n4290.00 Übrige Entgelte 549.29\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 720'000.00 720'000.00 669'296.18\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 3'297'800.00\n\n7112 Strom Energie 13'921'708.96 13'921'708.96 6'790'000.00 6'790'000.00 7'102'814.81 7'102'814.81\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'325'000.00 6'165'000.00 6'231'854.72\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 3'600.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'700.00 11'500.00 3'300.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'300.00 10'500.00 4'770.01\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -777.11\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 27'300.00 13'900.00 3'903.02\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'500.00 4'500.00 4'367.99\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 78'123.56 354'904.90\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 1'201.07\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 327'608.28 301'184.11 360'887.06\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 165'520.88 140'642.45 119'925.19\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'300.00 2'300.00 2'064.04\n\nSeite 140\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (7080)\n\n45'500.00 66'500.00 27'559.65\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -5'620.20 -5'650.12 -12'645.73\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'817'000.00 6'790'000.00 7'089'389.79\n4290.00 Übrige Entgelte 13'425.02\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 104'708.96\n\n72 Gas 28'990'389.89 28'990'389.89 12'802'200.00 12'802'200.00 12'608'913.81 12'608'913.81\nNettoergebnis\n\n722 Gas 28'990'389.89 28'990'389.89 12'802'200.00 12'802'200.00 12'608'913.81 12'608'913.81\nNettoergebnis\n\n7221 Gasversorgung 28'990'389.89 28'990'389.89 12'802'200.00 12'802'200.00 12'608'913.81 12'608'913.81\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 26'421'100.00 7'121'100.00 10'451'990.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 899.32\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 8'200.00 5'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 49'700.00 34'500.00 33'163.16\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 537'700.00 530'700.00 535'174.91\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 33'000.00 32'000.00 18'550.34\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'800.00 10'800.00 10'242.29\n3137.00 Steuern und Abgaben 22'000.00 19'000.00 7'446.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'000.00 3'000.00 22'748.34\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'800.37\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 4'834.49\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 52'200.00 23'500.00 2'629.03\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 417'400.00 394'500.00 359'686.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 136'900.00 115'500.00 113'370.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 46'800.00 44'700.00 34'680.20\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 70'000.00 65'000.00 82'792.73\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00 3'500.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 600.00 4'200.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 222'820.42\n\nSeite 141\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 3'055'600.00\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 75'400.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 45'151.58 42'739.98 85'574.33\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 686'650.41 595'595.86 562'485.08\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 210'710.10 201'636.46 130'313.79\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 6'900.00 6'900.00 6'192.12\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n136'500.00 199'400.00 82'678.95\n\n3980.00 Interne Übertragungen 75'300.00 71'899.21\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -6'622.20 -6'392.72 -10'237.75\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 26'685'700.00 9'469'200.00 10'718'148.62\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'287.00\n4290.00 Übrige Entgelte 15'784.59\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 120'000.00 120'000.00 108'157.69\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als \n\nAktiengesellschaft \n82'000.00 82'000.00 82'160.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 2'102'689.89 1'680'375.91\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 3'131'000.00\n\n73 Wasser 4'760'570.21 4'760'570.21 4'642'000.00 4'642'000.00 4'307'353.12 4'307'353.12\nNettoergebnis\n\n733 Wasser 4'760'570.21 4'760'570.21 4'642'000.00 4'642'000.00 4'307'353.12 4'307'353.12\nNettoergebnis\n\n7330 Wasserversorgung 4'760'570.21 4'760'570.21 4'642'000.00 4'642'000.00 4'307'353.12 4'307'353.12\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 622'000.00 495'000.00 512'239.15\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 500.00 499.31\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 22'000.00 5'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 87'000.00 70'400.00 58'496.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 142'900.00 227'100.00 271'310.83\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'000.00 14'000.00 6'280.40\n\nSeite 142\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 21'800.00 21'800.00 20'518.20\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'300.00 5'300.00 4'924.99\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'000.00 7'000.00 19'854.06\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'590.02\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 700.00 700.00 710.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 444.78\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'000.00 8'500.00 407.91\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 10'000.00 12'700.30\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 706'500.00 626'000.00 570'088.29\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'900.00 183'900.00 183'856.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 53'600.00 51'800.00 34'402.90\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 430'000.00 300'000.00 570'423.86\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400.00 2'400.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 3'400.00 1'900.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 276'300.99 132'807.54\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 94'063.91 78'005.86 219'214.60\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 1'812'358.80 1'716'060.26 1'335'517.36\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 445'653.18 414'300.70 306'731.80\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 4'600.00 4'600.00 4'128.08\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n91'000.00 132'900.00 55'119.30\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -12'605.68 -11'967.81 -23'912.91\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'028'000.00 4'172'000.00 3'969'805.90\n4290.00 Übrige Entgelte 20'000.00 10'000.00 20'092.18\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 460'000.00 460'000.00 317'455.04\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 252'570.21\n\n74 Wärme 200.00 200.00\nNettoergebnis\n\n744 Wärme 200.00 200.00\nNettoergebnis\n\nSeite 143\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n7440 Wärmeverbund ARA 200.00 200.00\nNettoergebnis\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 200.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 200.00\n\n76 Dienstleistungen 2'322'100.00 2'322'100.00 2'521'300.00 2'521'300.00 1'417'064.60 1'417'064.60\nNettoergebnis\n\n760 Dienstleistungen 2'322'100.00 2'322'100.00 2'521'300.00 2'521'300.00 1'417'064.60 1'417'064.60\nNettoergebnis\n\n7660 Dienstleistungen 2'322'100.00 2'322'100.00 2'521'300.00 2'521'300.00 1'417'064.60 1'417'064.60\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 539'500.00 908'000.00 430'650.66\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 10'000.00 5'895.03\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 566'000.00 719'500.00 359'702.35\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6'000.00 11'000.00 18'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 25.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'600.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 735.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 278.55\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -908.48\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 5'000.00 860.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00 12'000.00 22'369.27\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 539'644.63 214'634.90 131'240.84\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 421.29\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 480'555.26 466'830.33 374'089.61\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 117'179.63 107'258.38 41'537.39\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'300.00 2'300.00 2'064.04\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (7080)\n45'500.00 66'400.00 27'559.65\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -1'579.52 -1'623.61 -3'055.60\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'292'100.00 2'474'300.00 1'399'196.34\n\nSeite 144\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4290.00 Übrige Entgelte 30'000.00 47'000.00 17'868.26\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG) 77'151'000.00 13'737'700.00 77'091'100.00 13'933'500.00 73'626'124.07 14'042'535.88\nNettoergebnis 63'413'300.00 63'157'600.00 59'583'588.19\n\n81 Abteilung Bildung 77'151'000.00 13'737'700.00 75'516'800.00 13'913'500.00 72'176'841.16 14'015'946.98\nNettoergebnis 63'413'300.00 61'603'300.00 58'160'894.18\n\n810 Schulpflege 105'700.00 9'600.00 195'100.00 12'000.00 237'007.35 9'600.00\nNettoergebnis 96'100.00 183'100.00 227'407.35\n\n8100 Schulpflege 105'700.00 9'600.00 195'100.00 12'000.00 237'007.35 9'600.00\nNettoergebnis 96'100.00 183'100.00 227'407.35\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 62'800.00 135'200.00 195'360.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'900.00 8'700.00 8'523.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'500.00 4'590.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 600.00 609.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 1'600.00 1'597.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 600.00 2'000.00 900.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'400.00 9'800.00 1'700.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'200.00 20'700.00 13'300.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 12'000.00 12'000.00 10'381.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 44.80\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 \n\nHPSW)\n9'600.00 12'000.00 9'600.00\n\n811 Schulverwaltung 1'217'900.00 12'000.00 1'216'200.00 35'000.00 1'169'863.52 35'060.00\nNettoergebnis 1'205'900.00 1'181'200.00 1'134'803.52\n\n8110 Schulverwaltung 1'217'900.00 12'000.00 1'216'200.00 35'000.00 1'169'863.52 35'060.00\nNettoergebnis 1'205'900.00 1'181'200.00 1'134'803.52\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 845'000.00 823'500.00 823'833.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 54'000.00 52'700.00 52'780.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'000.00 109'000.00 108'330.50\n\nSeite 145\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'000.00 11'800.00 12'639.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 9'900.00 9'885.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'400.00 8'200.00 8'074.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 5'000.00 1'050.00\n3091.00 Personalwerbung für Schulbetrieb 7'000.00 8'000.00 7'868.60\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 3'500.00 376.85\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 8'200.00 8'200.00 4'205.47\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'300.00 3'300.00 2'782.15\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 800.00 783.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 1'000.00 195.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'100.00 20'900.00 13'671.35\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 41'000.00 50'000.00 42'965.10\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 80'200.00 83'900.00 69'389.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 214.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 1'500.00 1'316.95\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) 15'000.00 15'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1001) 9'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'000.00 1'000.00 1'060.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n812 Kindergartenstufe 4'601'000.00 4'782'600.00 4'617'720.02\nNettoergebnis 4'601'000.00 4'782'600.00 4'617'720.02\n\n8120 Kindergarten Allgemein 4'331'400.00 4'496'400.00 4'383'571.82\nNettoergebnis 4'331'400.00 4'496'400.00 4'383'571.82\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 590.00\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 449'100.00 440'100.00 431'502.60\n3020.05 Löhne Übersetzungen 2'500.00 2'000.00 3'506.60\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -20'695.00\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 43'000.00 36'800.00 41'783.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'700.00 30'700.00 29'061.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'600.00 55'100.00 56'911.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'100.00 6'800.00 6'085.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 5'700.00 5'432.30\n\nSeite 146\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'900.00 4'700.00 3'639.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 3'000.00 5'900.00 41'580.50\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) 1'980.40\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 500.00 497.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe 2'900.00 2'900.00 989.55\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe 200.00 200.00 83.00\n\n3171.00 Projekte KG-Stufe 300.00\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 3'547'000.00 3'682'900.00 3'568'719.54\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 183'900.00 222'100.00 211'603.48\n\n8121 Kindergarten Bühl 22'800.00 35'200.00 23'283.76\nNettoergebnis 22'800.00 35'200.00 23'283.76\n\n3000.00 Entschädigungen 1'300.00 1'300.00 260.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'200.00 6'900.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 9'300.00 10'300.00 8'813.51\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 3'500.00 11'900.00 11'456.90\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'100.00 1'100.00 382.25\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'900.00 1'800.00 1'156.45\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 1'900.00 1'204.70\n\n8122 Kindergarten Egg 8'200.00 8'500.00 6'781.85\nNettoergebnis 8'200.00 8'500.00 6'781.85\n\n3000.00 Entschädigungen 500.00 500.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'700.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'600.00 3'925.17\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 1'000.00 1'000.00 2'196.28\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 400.00 400.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 500.00 500.00 439.30\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 800.00 221.10\n\nSeite 147\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n8123 Kindergarten Feld 39'900.00 45'700.00 30'809.24\nNettoergebnis 39'900.00 45'700.00 30'809.24\n\n3000.00 Entschädigungen 4'700.00 4'700.00 455.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 9'000.00 503.50\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 13'600.00 14'500.00 13'029.44\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 8'800.00 10'400.00 15'226.50\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'600.00 1'600.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'200.00 2'300.00 1'488.25\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 3'200.00 101.00\n\n8124 Kindergarten Guldisloo 138'000.00 142'800.00 131'044.72\nNettoergebnis 138'000.00 142'800.00 131'044.72\n\n3000.00 Entschädigungen 1'300.00 1'600.00 455.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 5'700.00 850.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 7'200.00 8'100.00 8'184.57\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 8'100.00 5'800.00 7'993.00\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00 1'000.00 118.30\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 113'300.00 116'300.00 110'799.90\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'300.00 2'500.00 1'702.25\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'800.00 1'800.00 900.00\n\n8125 Kindergarten Robenhausen 25'300.00 19'600.00 16'700.21\nNettoergebnis 25'300.00 19'600.00 16'700.21\n\n3000.00 Entschädigungen 400.00 400.00 130.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'700.00 4'600.00 5'063.70\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 9'000.00 8'400.00 8'602.49\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 900.00 2'000.00 1'857.22\n\nSeite 148\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00 1'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'300.00 1'200.00 920.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00 126.00\n\n8126 Kindergarten Walenbach 35'400.00 34'400.00 25'528.42\nNettoergebnis 35'400.00 34'400.00 25'528.42\n\n3000.00 Entschädigungen 4'800.00 4'800.00 130.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'900.00 6'000.00 2'110.80\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 10'800.00 10'000.00 9'316.87\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 11'300.00 8'500.00 12'397.83\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'200.00 1'200.00 479.07\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'100.00 1'600.00 165.30\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'300.00 2'300.00 918.20\n\n813 Primarstufe 18'361'600.00 34'900.00 17'307'700.00 51'200.00 15'878'978.43 16'349.00\nNettoergebnis 18'326'700.00 17'256'500.00 15'862'629.43\n\n8130 Primarschule Allgemein 16'940'600.00 15'676'100.00 14'764'516.00\nNettoergebnis 16'940'600.00 15'676'100.00 14'764'516.00\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 44'400.00 41'700.00 44'673.85\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 1'213'700.00 1'085'900.00 1'060'628.95\n3020.05 Löhne Übersetzungen 6'100.00 6'000.00 6'494.05\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfen 94'300.00 93'800.00 97'555.97\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 197'200.00 198'200.00 183'667.05\n3020.08 Löhne Fachpersonen Schwimmen 58'500.00 73'879.55\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -16'711.40\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 112'200.00 87'400.00 151'772.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100'700.00 94'600.00 101'398.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 178'100.00 164'300.00 191'310.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'700.00 21'700.00 21'183.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'600.00 18'800.00 18'951.15\n\nSeite 149\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'000.00 9'500.00 12'205.60\n3064.00 Überbrückungsrenten 9'100.00 14'900.00 9'086.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe 2'500.00 1'400.00 200.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) 82'066.78\n\n3110.00 Anschaffung Schwimmmaterial 1'000.00 1'000.00 502.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe 6'000.00 6'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'200.00 6'600.00 4'597.50\n3171.00 Projekte PS-Stufe 8'000.00 15'800.00 1'926.50\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 14'293'200.00 13'119'000.00 12'241'541.11\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 617'600.00 631'000.00 477'584.29\n\n8131 Primarschule Bühl 202'000.00 4'400.00 245'700.00 9'700.00 151'404.51\nNettoergebnis 197'600.00 236'000.00 151'404.51\n\n3000.00 Entschädigungen 8'800.00 15'100.00 3'510.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 227.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'700.00 22'100.00 8'888.45\n3099.00 Übriger Personalaufwand 15'100.00 11'600.00 8'866.60\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'500.00 9'800.00 8'371.10\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 91'800.00 103'900.00 86'449.16\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 10'200.00 8'600.00 8'453.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 1'385.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'100.00 7'100.00 5'697.15\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 21'400.00 44'400.00 8'930.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 21'900.00 22'600.00 10'540.10\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 4'400.00 9'700.00\n\n8132 Primarschule Egg 156'000.00 2'400.00 155'500.00 2'400.00 130'080.88 3'960.00\nNettoergebnis 153'600.00 153'100.00 126'120.88\n\n3000.00 Entschädigungen 4'900.00 4'900.00 4'854.20\n\nSeite 150\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 194.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'000.00 15'000.00 13'645.25\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'300.00 8'500.00 3'944.00\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'200.00 6'100.00 4'556.85\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 70'500.00 77'000.00 67'644.24\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 2'100.00 1'400.00 1'001.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 195.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'700.00 4'700.00 2'780.75\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 15'500.00 23'100.00 16'217.35\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18'300.00 14'300.00 14'992.89\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 2'400.00 2'400.00 3'960.00\n\n8133 Primarschule Feld 323'900.00 2'500.00 369'500.00 9'100.00 276'056.00 4'249.00\nNettoergebnis 321'400.00 360'400.00 271'807.00\n\n3000.00 Entschädigungen 7'800.00 16'100.00 6'435.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 136.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'200.00 46'100.00 18'961.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 20'300.00 19'200.00 11'605.60\n3102.00 Drucksachen, Kopien 7'000.00 17'200.00 15'371.95\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 190'900.00 192'400.00 158'918.40\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 3'200.00 9'500.00 17'087.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 1'500.00 1'425.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 11'900.00 12'500.00 9'432.05\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 35'500.00 41'300.00 23'895.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 14'600.00 13'700.00 12'751.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 2'500.00 9'100.00 4'249.00\n\nSeite 151\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n8134 Primarschule Guldisloo 237'900.00 9'700.00 296'800.00 10'100.00 171'490.95 4'620.00\nNettoergebnis 228'200.00 286'700.00 166'870.95\n\n3000.00 Entschädigungen 17'600.00 17'500.00 5'591.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 196.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'300.00 24'700.00 11'658.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 13'400.00 12'600.00 9'416.46\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'400.00 9'100.00 7'261.95\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 115'900.00 115'200.00 101'390.40\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 2'500.00 21'400.00 10'207.06\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 469.50\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 6'800.00 28'200.00 5'498.35\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 47'500.00 54'100.00 14'347.28\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00 13'500.00 5'395.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 9'700.00 9'700.00 4'620.00\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke \nLernbeziehung FSL)\n\n400.00\n\n8135 Primarschule Robenhausen 236'600.00 7'800.00 239'000.00 7'300.00 181'367.98 484.00\nNettoergebnis 228'800.00 231'700.00 180'883.98\n\n3000.00 Entschädigungen 15'100.00 12'900.00 3'048.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 49.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25'800.00 32'400.00 24'387.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 11'900.00 10'900.00 7'738.10\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'100.00 10'000.00 7'819.75\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 120'000.00 112'700.00 108'288.85\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'200.00 1'300.00 1'982.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 217.50\n\nSeite 152\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'100.00 7'100.00 6'110.45\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 34'900.00 39'600.00 15'124.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'000.00 11'600.00 6'589.08\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 7'800.00 7'300.00 484.00\n\n8136 Primarschule Walenbach 264'600.00 8'100.00 325'100.00 12'600.00 204'062.11 3'036.00\nNettoergebnis 256'500.00 312'500.00 201'026.11\n\n3000.00 Entschädigungen 15'300.00 22'400.00 4'282.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 205.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 38.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'200.00 33'000.00 13'675.25\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'200.00 11'400.00 7'775.55\n3102.00 Drucksachen, Kopien 3'400.00 11'100.00 9'232.15\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 139'300.00 168'200.00 126'303.32\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 6'200.00 7'400.00 7'412.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 900.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 8'000.00 12'600.00 7'868.10\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 44'300.00 48'800.00 19'905.74\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 16'200.00 9'700.00 6'458.30\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 8'100.00 12'600.00 3'036.00\n\n814 Sekundarstufe 9'981'600.00 577'300.00 10'076'800.00 606'100.00 9'600'986.80 630'001.50\nNettoergebnis 9'404'300.00 9'470'700.00 8'970'985.30\n\n8140 Sekundarschule Allgemein 8'880'000.00 524'900.00 9'004'500.00 563'700.00 8'730'469.48 589'095.00\nNettoergebnis 8'355'100.00 8'440'800.00 8'141'374.48\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 63.40\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 105'600.00 109'500.00 124'536.80\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 174'100.00 110'700.00 103'125.65\n3020.05 Löhne Übersetzungen 1'500.00 1'000.00 488.25\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 18'300.00 27'200.00 24'825.90\n\nSeite 153\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 25'400.00 2'825.35\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 37'000.00 33'700.00 40'926.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000.00 16'300.00 18'080.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'200.00 20'400.00 22'231.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'100.00 3'100.00 2'637.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 3'300.00 3'408.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'200.00 1'144.10\n3064.00 Überbrückungsrenten 9'300.00 24'300.00 44'001.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe 2'000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus) 50'502.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe 3'500.00 3'500.00 500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 2'400.00 3'223.90\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 14'000.00 14'000.00 3'408.05\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton 7'924'200.00 7'832'100.00 7'406'574.01\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate 261'600.00 253'100.00 281'865.92\n3612.01 Schulgelder KuSs 89'100.00 138'200.00 167'100.00\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 148'500.00 407'500.00 429'000.00\n4612.00 Schulgelder Seegräben 508'400.00 547'200.00 571'195.00\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen 16'500.00 16'500.00 17'900.00\n\n8141 Sekundarschule Walenbach 406'500.00 22'400.00 409'900.00 15'400.00 341'665.65 13'330.00\nNettoergebnis 384'100.00 394'500.00 328'335.65\n\n3000.00 Entschädigungen 16'400.00 16'500.00 11'173.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 646.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 120.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 24'200.00 22'500.00 9'148.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'300.00 8'600.00 5'871.70\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'300.00 12'600.00 10'384.69\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 184'600.00 175'300.00 168'121.32\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 22'400.00 26'600.00 23'545.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 15'000.00 11'200.00 10'470.75\n\nSeite 154\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'700.00 2'400.00 2'085.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 13'800.00 11'000.00 12'631.15\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 91'100.00 99'600.00 66'898.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 23'700.00 23'600.00 20'550.39\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 22'400.00 15'400.00 13'330.00\n\n8142 Sekundarschule Zentrum 695'100.00 30'000.00 662'400.00 27'000.00 528'851.67 27'576.50\nNettoergebnis 665'100.00 635'400.00 501'275.17\n\n3000.00 Entschädigungen 37'800.00 38'000.00 22'454.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 852.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 158.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 42'500.00 34'600.00 20'692.95\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'800.00 16'600.00 8'854.09\n3102.00 Drucksachen, Kopien 10'600.00 20'000.00 20'178.93\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 286'200.00 268'400.00 234'895.17\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 35'900.00 31'000.00 28'258.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 11'900.00 12'300.00 18'535.43\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'500.00 8'500.00 2'519.25\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 19'100.00 19'100.00 13'706.45\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 176'700.00 172'400.00 112'030.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 53'100.00 41'500.00 45'669.60\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 30'000.00 27'000.00 27'576.50\n\n815 Pädagogik 10'774'600.00 148'200.00 10'111'400.00 239'800.00 9'464'427.71 184'325.75\nNettoergebnis 10'626'400.00 9'871'600.00 9'280'101.96\n\n8150 Pädagogik Allgemein 7'425'300.00 6'674'200.00 6'340'488.56\nNettoergebnis 7'425'300.00 6'674'200.00 6'340'488.56\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 11'800.00 2'800.00 665.60\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'118'000.00 1'070'800.00 1'050'741.25\n\nSeite 155\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -757.55\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 30'000.00\n3020.02 Löhne Schulassistenzen/ (Zivis bis 2022) 1'689'500.00 1'344'900.00 1'480'336.40\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 987'100.00 1'021'100.00 841'580.80\n3020.04 Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen 271'700.00 277'500.00 284'506.80\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -56'667.57\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 15'000.00 20'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 246'400.00 239'000.00 222'190.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 431'300.00 415'500.00 390'927.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 58'800.00 53'300.00 53'298.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 46'200.00 44'800.00 41'631.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 34'300.00 37'300.00 33'249.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 39'100.00 52'400.00 38'874.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 77'100.00 61'900.00 54'851.60\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 61'600.00 55'700.00 51'980.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 115'300.00 39'800.00 30'904.80\n3130.01 Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023) 103'700.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 158'000.00 128'000.00 77'648.35\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 35'900.00 41'500.00 41'849.83\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'500.00 5'500.00 5'202.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 68'000.00 13'200.00 10'484.60\n3611.00 Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen 1'707'000.00 1'635'200.00 1'580'218.25\n3611.01 Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate 5'000.00 5'000.00\n3611.02 Verwaltungskosten Volksschulamt 60'000.00 60'000.00 60'775.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 49'000.00 49'000.00 45'995.80\n\n8151 Schulinformatik 1'606'000.00 1'583'200.00 29'200.00 1'368'202.10 29'234.75\nNettoergebnis 1'606'000.00 1'554'000.00 1'338'967.35\n\n3000.00 Entschädigungen (Informatikverantwortliche) 112'100.00 100'000.00 64'800.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'200.00 6'400.00 4'186.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'200.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 238.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'000.00 782.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 34.90\n\nSeite 156\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 156'200.00 151'500.00 103'264.51\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 14'000.00 16'000.00 15'912.63\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 573'700.00 571'700.00 441'223.05\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 28'800.00 38'800.00 14'936.95\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 215'000.00 194'300.00 148'306.58\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'800.00 3'800.00 2'773.00\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 29'000.00 27'100.00 18'467.25\n3158.00 Unterhalt Software 153'600.00 109'600.00 88'463.68\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 310'200.00 363'000.00 464'811.60\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8195)\n29'200.00 29'234.75\n\n8152 Schulsozialarbeit 662'500.00 635'300.00 629'522.25\nNettoergebnis 662'500.00 635'300.00 629'522.25\n\n3020.00 Löhne Schulsozialarbeit 480'400.00 459'200.00 459'235.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'700.00 29'400.00 29'488.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 59'000.00 56'500.00 55'144.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'900.00 6'600.00 7'191.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'500.00 5'510.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'800.00 4'600.00 4'546.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'300.00 5'700.00 12'582.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 1'200.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 77.50\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 3'300.00 4'600.00 1'920.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 61'900.00 57'600.00 49'674.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'400.00 4'400.00 4'150.00\n\n8153 Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP) 408'200.00 420'400.00 381'772.10\nNettoergebnis 408'200.00 420'400.00 381'772.10\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 321'300.00 328'300.00 299'423.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'600.00 21'000.00 19'692.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'400.00 42'200.00 45'314.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'600.00 4'700.00 4'799.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'600.00 3'900.00 3'680.15\n\nSeite 157\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'200.00 3'300.00 3'036.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 6'200.00 1'511.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 2'600.00 2'600.00 558.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 4'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'700.00 3'700.00 3'756.10\n\n8154 QUIMS 57'200.00 56'800.00 104'000.00 102'800.00 94'641.15 73'941.00\nNettoergebnis 400.00 1'200.00 20'700.15\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 30'000.00 58'500.00 62'114.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'600.00 8'300.00 4'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'600.00 33'200.00 28'516.55\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'000.00\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS 56'800.00 102'800.00 73'941.00\n\n8155 Beiträge an BWSZO 598'500.00 91'400.00 677'900.00 107'800.00 637'700.00 81'150.00\nNettoergebnis 507'100.00 570'100.00 556'550.00\n\n3632.00 Beiträge an BWSZO 598'500.00 677'900.00 637'700.00\n4230.00 Schulgelder BWSZO 91'400.00 107'800.00 81'150.00\n\n8157 Schulzahnpflege 12'200.00 11'900.00 11'349.00\nNettoergebnis 12'200.00 11'900.00 11'349.00\n\n3010.00 Löhne der Schulzahnpflege 9'500.00 9'400.00 9'727.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00 567.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 32.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 106.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 400.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 914.35\n\n8158 Pediculose 4'700.00 4'500.00 752.55\nNettoergebnis 4'700.00 4'500.00 752.55\n\nSeite 158\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3010.00 Löhne Pediculose 4'100.00 4'000.00 694.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00 44.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 8.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.30\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00\n\n816 Schulische Dienste 3'547'800.00 1'056'600.00 3'252'700.00 899'000.00 3'254'600.05 848'387.50\nNettoergebnis 2'491'200.00 2'353'700.00 2'406'212.55\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein 163'900.00 29'000.00 139'100.00 21'300.00 140'290.90 18'937.25\nNettoergebnis 134'900.00 117'800.00 121'353.65\n\n3000.00 Entschädigungen 1'700.00 1'700.00 1'400.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 4'300.00 800.00 -725.95\n3105.00 Pausenäpfel 2'800.00 2'800.00 3'880.80\n3109.00 Räben 4'100.00 4'100.00 4'285.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'100.00 36'000.00 38'578.00\n3161.00 Mieten Schlittschuhe 9'000.00 9'000.00 9'656.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00 223.30\n3637.00 Schulsportkarten 105'000.00 83'800.00 82'993.75\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 7'300.00 3'300.00 2'339.25\n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 21'700.00 18'000.00 16'598.00\n\n8161 Tagesbetreuung 1'608'900.00 902'500.00 1'436'900.00 768'600.00 1'477'911.25 811'142.50\nNettoergebnis 706'400.00 668'300.00 666'768.75\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 992'000.00 905'200.00 942'886.70\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -8'268.15\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 26'000.00 28'400.00 19'388.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'400.00 59'800.00 61'539.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'800.00 86'700.00 90'203.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'800.00 12'900.00 13'617.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'600.00 11'200.00 11'500.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'400.00 9'100.00 7'734.75\n\nSeite 159\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'200.00 17'100.00 9'900.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'300.00 1'700.00 1'434.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'800.00 10'700.00 6'001.55\n3105.00 Lebensmittel 12'700.00 11'300.00 9'062.80\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 3'700.00 2'800.00 6'237.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 288'200.00 253'900.00 267'779.95\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 2'000.00 1'100.00 1'566.60\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 62'000.00 25'000.00 37'326.75\n4240.00 Elternbeiträge (ab 2023) 902'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge 768'600.00 811'142.50\n\n8162 Musikschule 1'110'900.00 1'077'500.00 1'069'845.80\nNettoergebnis 1'110'900.00 1'077'500.00 1'069'845.80\n\n3632.00 Beiträge an Musikschule 1'098'900.00 1'065'500.00 1'054'532.59\n3637.00 Beiträge an private Haushalte, Stipendien 12'000.00 12'000.00 15'313.21\n\n8163 Freizeitkurse 78'200.00 64'000.00 79'600.00 62'000.00 67'964.10 18'307.75\nNettoergebnis 14'200.00 17'600.00 49'656.35\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 65'300.00 71'300.00 59'175.35\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -674.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 4'600.00 3'616.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'200.00 3'610.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 500.00 571.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 676.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 171.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'600.00 2'700.00 817.95\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 64'000.00 62'000.00 18'307.75\n\n8164 Wintersportlager 84'500.00 47'100.00 85'400.00 47'100.00\nNettoergebnis 37'400.00 38'300.00\n\n3000.00 Entschädigungen 30'700.00 30'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 900.00\n\nSeite 160\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00\n3105.00 Lebensmittel 11'000.00 11'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9'100.00 9'100.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 33'500.00 33'500.00\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager 47'100.00 47'100.00\n\n8165 Schülertransport 260'100.00 255'200.00 335'846.85\nNettoergebnis 260'100.00 255'200.00 335'846.85\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 184'500.00 176'700.00 192'648.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'800.00 11'300.00 9'821.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'000.00 17'900.00 15'939.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'600.00 2'500.00 3'044.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'100.00 2'100.00 1'925.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800.00 1'800.00 1'635.30\n3064.00 Überbrückungsrenten 65'985.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 1'780.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'100.00 452.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 5'000.00 6'106.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 366.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'900.00 8'600.00 6'303.30\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'600.00 6'600.00 6'585.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'900.00 7'100.00 8'179.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 13'900.00 13'500.00 15'073.75\n\n8166 Schulzahnarzt 149'800.00 142'800.00 129'713.65\nNettoergebnis 149'800.00 142'800.00 129'713.65\n\n3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 149'800.00 142'800.00 129'713.65\n\n8167 Schularzt 30'500.00 36'200.00 33'027.50\nNettoergebnis 30'500.00 36'200.00 33'027.50\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 30'500.00 36'200.00 33'027.50\n\n8168 Tagesschule (Pilotprojekt) 61'000.00 14'000.00\n\nSeite 161\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nNettoergebnis 47'000.00\n\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 34'400.00\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 1'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'400.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'900.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n3105.00 Lebensmittel 2'400.00\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 1'700.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge 14'000.00\n\n817 Sonderpädagogik 5'376'500.00 607'000.00 5'720'700.00 627'700.00 6'248'424.10 1'448'236.50\nNettoergebnis 4'769'500.00 5'093'000.00 4'800'187.60\n\n8171 Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD 466'600.00 491'400.00 450'469.25\nNettoergebnis 466'600.00 491'400.00 450'469.25\n\n3612.00 Entschädigungen an SPBD 466'600.00 491'400.00 450'469.25\n\n8172 Sonderschulungen 4'909'900.00 607'000.00 5'229'300.00 627'700.00 5'797'954.85 1'448'236.50\nNettoergebnis 4'302'900.00 4'601'600.00 4'349'718.35\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 60.00\n3130.01 Schülertransporte 340'000.00 340'000.00 356'005.45\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 123'000.00 72'000.00 90'714.40\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische \n\nMassnahmen\n271'400.00 231'800.00 296'592.50\n\n3631.00 Beiträge an Kanton (Sonderschulen) 2'915'000.00 4'400'000.00\n3631.01 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) 150'200.00 135'000.00\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 1'093'000.00 4'947'528.10\n\nSeite 162\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3636.01 Beiträge an Spitalschulungen 73'720.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten) 17'300.00 50'500.00 33'334.40\n4230.00 Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten 90'000.00 120'000.00 96'832.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 120.00\n4631.00 Staatsbeiträge ISR 500'000.00 490'700.00 474'204.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen) 16'000.00 16'000.00 877'080.50\n\n818 Schulliegenschaften 11'892'200.00 11'410'900.00 10'860'846.45\nNettoergebnis 11'892'200.00 11'410'900.00 10'860'846.45\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 7'559'500.00 7'005'400.00 6'736'874.37\nNettoergebnis 7'559'500.00 7'005'400.00 6'736'874.37\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 60'000.00 -1'076.05\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'100.00 29'100.00 29'071.21\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 59'500.00 30'000.00 42'500.59\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'062'300.00 4'645'300.00 4'381'831.39\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n2'348'600.00 2'301'000.00 2'284'547.23\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 4'332'700.00 4'306'600.00 4'029'379.12\nNettoergebnis 4'332'700.00 4'306'600.00 4'029'379.12\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'900.00 3'900.00 7'306.80\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'900.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'207'800.00 2'207'900.00 1'946'933.23\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen\n2'078'100.00 2'094'800.00 2'075'139.09\n\n8183 Lagerhaus Canetg (bis 2022) 98'900.00 94'592.96\nNettoergebnis 98'900.00 94'592.96\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578) 69'000.00 64'949.80\n\nSeite 163\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (9578)\n\n29'900.00 29'643.16\n\n819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets \nBildung)\n\n11'292'100.00 11'292'100.00 11'442'700.00 11'442'700.00 10'843'986.73 10'843'986.73\n\nNettoergebnis\n\n8191 BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 \nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n3'824'300.00 3'824'300.00 4'116'900.00 4'116'900.00 3'833'192.00 3'833'192.00\n\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n720.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 280'000.00 290'000.00 276'848.10\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'850'000.00 1'890'000.00 1'875'591.80\n3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate 30'000.00 30'000.00 58'611.75\n3020.05 Löhne der Lehrpersonen (Vorintegrationskurs) 105'000.00 113'744.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -31'297.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 145'000.00 148'000.00 144'464.30\n3050.05 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten \n\n(Vorintegrationskurs)\n7'000.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 290'000.00 295'000.00 275'520.20\n3052.05 AG-Beiträge an Pensionskassen (Vorintegrationskurs) 11'000.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'000.00 21'000.00 34'742.55\n3053.05 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen \n\n(Vorintegrationskurs)\n1'000.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'000.00 25'000.00 27'146.15\n3054.05 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Vorintegrationskurs) 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 21'000.00 21'000.00 21'524.30\n3055.05 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen \n\n(Vorintegrationskurs)\n1'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 20'000.00 385.95\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 1'000.00 366.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00 18'500.00 18'382.35\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 20'000.00 20'000.00 23'610.95\n\nSeite 164\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'000.00 7'500.00\n3102.00 Marketing 20'000.00 25'000.00 20'109.62\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 1'000.00 2'266.20\n3104.00 Lehrmittel 60'000.00 65'000.00 52'285.39\n3104.05 Lehrmittel (Vorintegrationskurs) 1'500.00 2'672.94\n3105.00 Verpflegung 10'000.00 1'000.00 10'777.90\n3110.00 Anschaffung Verwaltung 17'000.00 17'000.00\n3111.00 Anschaffung Schulbetrieb 12'000.00 4'000.00 3'047.60\n3113.00 Anschaffung Hardware 70'000.00 50'000.00 49'867.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 45'000.00 54'073.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 20'000.00 21'157.89\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000.00 35'000.00 29'271.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00 1'348.00\n3150.00 Unterhalt Verwaltung 1'000.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Schulbetrieb 55'000.00 110'000.00 10'715.25\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV) 30'500.00 26'200.00 26'748.16\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 900.00\n3160.01 Benützungsgebühren 9'000.00 8'500.00 9'710.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 25'000.00 5'000.00 4'797.65\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 45'000.00 85'000.00 26'446.80\n3171.05 Exkursionen, Schulreisen und Lager (Vorintegrationskurs) 1'500.00 2'056.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 248'600.00 236'900.00 257'181.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 21'800.00\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 16'500.00 2'848.54\n3900.05 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen \n\n(Vorintegrationskurs) (8191)\n27'600.00 41'400.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 9110) 36'400.00 37'600.00 36'400.00\n3910.05 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Vorintegrationskurs) \n\n(8191)\n14'400.00 8'400.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589) 334'100.00 256'800.00 209'119.41\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 59'900.00 110'400.00 110'129.00\n4210.00 Anmeldegebühren 32'000.00 32'000.00 40'000.00\n4230.00 Schulgelder 380'000.00 400'000.00 390'600.00\n\nSeite 165\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4231.00 Kursgelder 9'000.00 5'000.00 8'570.00\n4260.00 Elternbeiträge Lager etc. 5'000.00 5'000.00 70.00\n4260.01 Praxisentschädigungen 900.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 15'000.00 30'000.00 21'909.00\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften 4'000.00 3'700.00 4'100.00\n4612.00 Gemeindebeiträge 2'040'000.00 2'145'000.00 1'985'975.00\n4612.05 Gemeindebeiträge (Vorintegrationskurs) 168'000.00 223'750.00\n4631.00 Beiträge vom Kanton 1'200'000.00 1'250'000.00 1'081'900.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191) 27'600.00 27'600.00 41'400.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191) 14'400.00 14'400.00 8'400.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 \n\nHPSW für Schule 15+)\n86'900.00 36'200.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand \n(Spezialfinanzierung) (9113)\n\n10'400.00\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n25'618.00\n\n8192 BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 mit Globalbudget, ab \n2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)\n\n215'000.00 215'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 140'000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'000.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'500.00\n3104.00 Lehrmittel 2'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 9'400.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191) 27'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191) 14'400.00\n4612.00 Gemeindebeiträge 215'000.00\n\nSeite 166\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n8195 HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 \nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n7'252'800.00 7'252'800.00 7'325'800.00 7'325'800.00 7'010'794.73 7'010'794.73\n\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n20'300.00 22'000.00 20'509.65\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 466'500.00 435'000.00 438'810.10\n3010.01 Löhne Chauffeure, Abholdienst 160'000.00 160'400.00 174'604.26\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'431'000.00 3'361'600.00 3'299'560.30\n3020.01 Löhne med. Therapien 386'000.00 361'900.00 351'086.20\n3020.02 Löhne Vikariate 150'000.00 166'600.00 124'643.59\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -50'000.00 -50'000.00 -87'464.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 288'000.00 290'600.00 280'364.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 559'300.00 546'000.00 517'855.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 66'800.00 63'200.00 66'815.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 52'500.00 49'500.00 52'455.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 42'400.00 43'600.00 42'380.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 48'600.00 38'800.00 9'184.40\n3091.00 Personalwerbung 4'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 24'500.00 18'500.00 20'808.17\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 500.00 15'373.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'400.00 19'300.00 9'701.98\n3104.00 Lehrmittel 75'700.00 80'300.00 68'140.05\n3105.00 Lebensmittel 109'300.00 98'700.00 103'738.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'200.00 18'400.00 17'115.29\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 53'400.00 700.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 71'409.26\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 119'600.00 156'400.00 52'952.05\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (Transporte) 55'500.00 40'500.00 45'465.95\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Therapien) 4'468.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 59'200.00 54'600.00 74'456.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'700.00 9'600.00 8'720.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge 9'900.00 16'900.00 11'716.93\n\nSeite 167\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 24'300.00 23'200.00 24'158.70\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 60'000.00 90'120.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'800.00 18'100.00 13'963.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 37'200.00 35'900.00 6'055.65\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 202'700.00 226'800.00 218'970.40\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 200'524.66\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 84'600.00 276'100.00\n3636.00 Beiträge an Institutionen 62'700.00 54'600.00 20'810.25\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 3'300.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse) 59'100.00 60'300.00 59'330.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, \n\n9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)\n561'900.00 504'800.00 377'489.94\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) 37'100.00 40'200.00 81'965.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen (8151)\n29'200.00 29'234.75\n\n3980.00 Interne Übertragungen (9115) 90'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 22'000.00 21'000.00 20'627.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung) 1'300.00 5'111'200.00 3'445'880.00\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung) 180'000.00 222'000.00 242'167.50\n4612.02 Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten) 440'000.00 400'000.00 378'885.50\n4612.03 Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen) 37'700.00 22'600.00 27'036.25\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 450'000.00 350'000.00 457'213.85\n4631.00 Staatsbeiträge 6'111'700.00 1'195'000.00 2'426'527.00\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 12'457.13\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand \n\n(Spezialfinanzierung) (9113)\n10'100.00 4'000.00\n\n85 Abteilung Jugend (bis 2022) 1'574'300.00 20'000.00 1'449'282.91 26'588.90\nNettoergebnis 1'554'300.00 1'422'694.01\n\n850 Jugend (bis 2022) 1'574'300.00 20'000.00 1'449'282.91 26'588.90\nNettoergebnis 1'554'300.00 1'422'694.01\n\nSeite 168\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n8501 Jugend (bis 2022) 974'300.00 956'116.86\nNettoergebnis 974'300.00 956'116.86\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 2'000.00 880.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'000.00 50'322.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'206.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'900.00 2'719.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'900.00 5'360.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 677.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 508.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 416.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'800.00 13'151.85\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'603.40\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'200.00 4'164.76\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 34.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 344.05\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n\n(Jugendkredit)\n880'000.00 857'139.85\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 23'000.00 23'000.00\n\n8505 Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) (bis 2022) 491'000.00 385'166.05\nNettoergebnis 491'000.00 385'166.05\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 480'000.00 374'166.05\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 11'000.00 11'000.00\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum (bis 2022) 109'000.00 20'000.00 108'000.00 26'588.90\nNettoergebnis 89'000.00 81'411.10\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 109'000.00 108'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 20'000.00 26'588.90\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 22'217'100.00 154'143'600.00 21'523'600.00 143'835'500.00 32'721'820.06 152'815'404.85\nNettoergebnis 131'926'500.00 122'311'900.00 120'093'584.79\n\nSeite 169\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n91 Abteilung Finanzen 5'433'400.00 138'355'400.00 5'472'800.00 127'884'700.00 5'803'334.22 138'865'666.50\nNettoergebnis 132'922'000.00 122'411'900.00 133'062'332.28\n\n911 Bereich Finanzen 1'929'000.00 57'471'800.00 1'861'100.00 43'818'700.00 2'347'788.71 47'576'391.04\nNettoergebnis 55'542'800.00 41'957'600.00 45'228'602.33\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen 861'200.00 221'500.00 851'800.00 221'600.00 862'888.50 228'291.22\nNettoergebnis 639'700.00 630'200.00 634'597.28\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 505'000.00 480'200.00 520'971.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -1'998.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'000.00 30'800.00 33'214.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 63'500.00 59'300.00 61'725.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'200.00 6'900.00 7'804.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00 5'800.00 6'235.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000.00 4'800.00 4'986.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 9'232.20\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 2'500.00 2'600.00 2'124.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen) 5'900.00 5'400.00 6'999.98\n3130.01 Betreibungskosten 20'800.00 23'500.00 22'893.87\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'300.00 24'700.00 23'354.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 170'200.00 191'400.00 150'569.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'600.00 7'000.00 6'893.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 200.00 253.15\n3181.00 Forderungsverluste Betreibungskosten und Zinsen 8'500.00 6'200.00 7'597.20\n4210.00 Mahngebühren 1'000.00 500.00 2'500.00\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 20'000.00 17'100.00 17'113.70\n4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter 25'500.00 24'000.00 28'640.90\n4499.00 Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen) 36.62\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung 36'500.00 41'500.00 41'500.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 136'500.00 136'500.00 136'500.00\n\nSeite 170\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n9111 Finanzausgleich 52'564'000.00 38'796'000.00 41'464'899.00\nNettoergebnis 52'564'000.00 38'796'000.00 41'464'899.00\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 52'564'000.00 38'796'000.00 41'464'899.00\n\n9112 Ertragsanteile 2'510'300.00 2'442'400.00 2'964'102.82\nNettoergebnis 2'510'300.00 2'442'400.00 2'964'102.82\n\n4120.00 Abgaben Stadtwerke 570'200.00\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 1'912'600.00 1'872'200.00 2'394'036.90\n4980.00 Interne Übertragungen (Abgabe EW) 522'400.00 498'166.71\n4980.01 Interne Übertragungen (Abgabe Gas) 75'300.00 71'899.21\n\n9113 Zinsen 1'017'800.00 1'653'000.00 959'300.00 2'308'700.00 968'940.51 2'403'138.30\nNettoergebnis 635'200.00 1'349'400.00 1'434'197.79\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 554'000.00 526'600.00 526'140.27\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 16'500.00 9'000.00 18'600.00\n3499.00 Negativzinsen 466.35\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 447'300.00 423'700.00 423'733.89\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 3'500.00 4'200.00 3'047.05\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'200.00 1'200.00 1'250.00\n4463.00 Dividende RIZ AG 100'000.00 150'000.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und 1'648'300.00 2'203'300.00 2'248'841.25\n\n9115 Zweckgebundene Zuwendungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 515'959.70 515'959.70\nNettoergebnis\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 138'016.50\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 52'928.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 50'015.20\n3980.00 Interne Übertragungen (5450, 6512) 50'000.00 50'000.00 275'000.00\n4390.00 Übriger Ertrag 48'016.50\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 50'000.00 50'000.00 377'943.20\n4980.00 Interne Übertragungen 90'000.00\n\n9118 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf 473'000.00\nNettoergebnis 473'000.00\n\nSeite 171\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV 473'000.00\n\n915 Bereich Steuern 1'987'900.00 79'374'700.00 2'127'900.00 82'566'000.00 2'038'123.12 89'898'845.94\nNettoergebnis 77'386'800.00 80'438'100.00 87'860'722.82\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern 1'380'900.00 1'205'000.00 1'360'900.00 1'192'000.00 1'428'754.36 1'208'793.75\nNettoergebnis 175'900.00 168'900.00 219'960.61\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 5'400.00 3'000.00 2'850.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 667'000.00 600'300.00 707'816.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -22'598.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'600.00 41'800.00 43'999.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'500.00 60'500.00 70'429.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'500.00 9'300.00 10'385.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'400.00 7'800.00 8'222.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'600.00 6'500.00 6'562.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 5'000.00 2'870.95\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 1'800.00 2'400.00 1'838.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 51'000.00 51'000.00 48'627.99\n3130.01 Betreibungskosten 110'000.00 110'000.00 104'774.65\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 240'000.00 233'300.00 245'539.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 33.00\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen 115'000.00 150'000.00 113'754.12\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 60'000.00 80'000.00 83'648.50\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 5'000.00 4'445.00\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas) 100'000.00 80'000.00 105'575.45\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug 960'000.00 957'000.00 959'337.00\n4612.00 Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug 140'000.00 150'000.00 139'136.30\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 300.00\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern 595'000.00 71'168'700.00 755'000.00 69'373'000.00 595'403.06 72'183'035.79\nNettoergebnis 70'573'700.00 68'618'000.00 71'587'632.73\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 490'000.00 600'000.00 490'763.19\n3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern 25'000.00 25'000.00 26'278.53\n3181.02 Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben) 713.50\n\nSeite 172\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3181.03 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern (Sek 165.05\n3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 80'000.00 130'000.00 77'446.54\n3499.11 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern (Sek Seegräben) 36.25\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 48'000'000.00 47'400'000.00 47'753'195.31\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 4'470'000.00 3'500'000.00 4'646'588.13\n4000.11 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek -1'603.00\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 90'000.00 250'000.00 88'142.82\n4000.21 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek 615.52\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche 2'250'000.00 2'060'000.00 2'238'799.35\n4000.41 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche 3'000.00 7'200.05\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche -1'740'000.00 -1'100'000.00 -1'740'707.85\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -60'000.00 -45'000.00 -58'034.10\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'900'000.00 5'900'000.00 5'830'442.74\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 800'000.00 700'000.00 948'888.92\n4001.11 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek 210.35\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 150'000.00 150'000.00 145'575.71\n4001.21 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek 2.75\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche 575'000.00 470'000.00 574'364.00\n4001.41 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche 2'344.25\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche -550'000.00 -350'000.00 -554'551.00\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II) 2'000'000.00 2'000'000.00 2'237'075.99\n4008.00 Personalsteuern 490'000.00 505'000.00 486'180.02\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'200'000.00 4'900'000.00 4'827'978.95\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'550'000.00 800'000.00 2'808'954.60\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 6'000.00 6'082.16\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'450'000.00 1'350'000.00 1'447'206.15\n4010.41 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'496.05\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -590'000.00 -420'000.00 -587'114.25\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen -300.00 -10'000.00 -288.45\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 995'000.00 943'000.00 939'061.20\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 90'000.00 150'000.00 41'674.10\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 38.85\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 90'000.00 120'000.00 90'998.75\n4011.41 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 26.25\n\nSeite 173\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -140'000.00 -100'000.00 -137'646.05\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 140'000.00 200'000.00 139'138.06\n4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben) 699.46\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern 12'000.00 7'001'000.00 12'000.00 12'001'000.00 13'965.70 16'507'016.40\nNettoergebnis 6'989'000.00 11'989'000.00 16'493'050.70\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern 12'000.00 12'000.00 13'965.70\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 7'000'000.00 12'000'000.00 16'505'982.50\n4401.11 Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern 1'000.00 1'000.00 1'033.90\n\n918 Bereich Betreibungsamt 1'516'500.00 1'508'900.00 1'483'800.00 1'500'000.00 1'417'422.39 1'390'429.52\nNettoergebnis 7'600.00 16'200.00 26'992.87\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'516'500.00 1'508'900.00 1'483'800.00 1'500'000.00 1'417'422.39 1'390'429.52\nNettoergebnis 7'600.00 16'200.00 26'992.87\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 909'000.00 890'000.00 825'194.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -12'298.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'000.00 57'000.00 52'987.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'600.00 99'200.00 88'978.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'900.00 12'700.00 12'575.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'900.00 10'800.00 9'902.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'000.00 9'000.00 8'168.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'400.00 13'800.00 3'600.00\n3091.00 Personalwerbung 200.00 200.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 4'900.00 6'100.00 4'787.55\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 200.00 200.00 77.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'700.00 1'600.00 2'394.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 500.00 7'006.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 155'100.00 147'700.00 151'979.32\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 87'300.00 88'900.00 86'168.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00 1'052.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'300.00 7'100.00 6'666.40\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 69.25\n\nSeite 174\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'000.00 2'726.20\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 3'200.00\n3690.00 Übriger Transferaufwand 7'600.00 26'992.87\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) 4'400.00 2'900.00 12'475.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031 und 9110) 59'800.00 57'200.00 55'817.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 70'100.00 70'100.00 70'100.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'500'000.00 1'500'000.00 1'358'508.20\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 1'300.00 4'928.45\n4690.00 Übriger Transferertrag 7'600.00 26'992.87\n\n95 Abteilung Immobilien 16'783'700.00 15'788'200.00 16'050'800.00 15'138'000.00 15'118'606.36 13'949'738.35\nNettoergebnis 995'500.00 912'800.00 1'168'868.01\n\n950 Abteilung Immobilien 1'412'700.00 1'346'400.00 1'297'300.00 1'234'800.00 1'153'530.76 1'098'646.00\nNettoergebnis 66'300.00 62'500.00 54'884.76\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 1'412'700.00 1'346'400.00 1'297'300.00 1'234'800.00 1'153'530.76 1'098'646.00\nNettoergebnis 66'300.00 62'500.00 54'884.76\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 870'000.00 783'000.00 762'099.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'700.00 50'200.00 48'831.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 119'000.00 111'200.00 108'464.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'500.00 11'100.00 11'691.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'700.00 9'400.00 9'145.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'700.00 7'800.00 7'544.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'400.00 27'500.00 9'746.25\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 8'000.00 8'000.00 1'533.75\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 100.00 127.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 148.40\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'200.00 4'200.00 999.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00 3'432.10\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 95'300.00 95'400.00 58'917.06\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 95'000.00 95'000.00 47'423.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 100'200.00 87'500.00 79'070.10\n\nSeite 175\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'800.00 1'800.00 1'853.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'600.00 3'600.00 2'502.80\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 40'000.00 40'000.00 42'480.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 293'600.00 281'700.00 185'868.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'012'800.00 913'100.00 870'298.00\n\n952 Grundstücke FV 859'000.00 447'000.00 859'200.00 370'100.00 871'359.80 233'860.55\nNettoergebnis 412'000.00 489'100.00 637'499.25\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 807'100.00 330'500.00 807'300.00 254'000.00 819'461.05 118'007.10\nNettoergebnis 476'600.00 553'300.00 701'453.95\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 11'518.50\n3439.30 Sachversicherungsprämien 1'283.45\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n807'100.00 807'300.00 806'659.10\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 308'900.00 232'400.00 96'407.10\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 21'600.00 21'600.00 21'600.00\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV 51'900.00 116'500.00 51'900.00 116'100.00 51'898.75 115'853.45\nNettoergebnis 64'600.00 64'200.00 63'954.70\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand (9113)\n\n51'900.00 51'900.00 51'898.75\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 116'500.00 116'100.00 115'853.45\n\n953 Liegenschaften FV/VV 834'200.00 1'044'800.00 676'800.00 954'900.00 616'594.24 847'444.50\nNettoergebnis 210'600.00 278'100.00 230'850.26\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 667'600.00 994'500.00 586'300.00 954'900.00 571'001.88 847'444.50\nNettoergebnis 326'900.00 368'600.00 276'442.62\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 43'400.00 42'000.00 66'603.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -90.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'700.00 2'700.00 4'161.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'400.00 4'400.00 4'442.40\n\nSeite 176\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 600.00 1'039.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 500.00 777.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 641.45\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 210'900.00 200'000.00 175'094.85\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 20'000.00 21'000.00 22'372.35\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 4'000.00 2'786.65\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 3'000.00 3'000.00 9'626.25\n3439.10 Ver- und Entsorgung 43'500.00 44'100.00 30'151.53\n3439.30 Sachversicherungsprämien 15'000.00 13'900.00 13'377.10\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'992.45\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 100'000.00 50'000.00 50'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand (9113)\n216'000.00 198'500.00 186'824.70\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 1'583.95\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 836'400.00 797'400.00 687'728.85\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 1'775.90\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 158'100.00 157'500.00 156'355.80\n\n9532 Liegenschaften VV 30'500.00 90'500.00 45'592.36\nNettoergebnis 30'500.00 90'500.00 45'592.36\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 60'000.00 15'078.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'500.00 30'500.00 30'514.36\n\n9535 Ferienhaus Canetg FV (ab 2023) 136'100.00 50'300.00\nNettoergebnis 85'800.00\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 38'100.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'600.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 21'400.00\n\nSeite 177\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte \n(Umgebungspflege etc.)\n\n18'300.00\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'800.00\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 10'700.00\n3431.30 Unterhalt Mobilien 1'000.00\n3431.50 Spesenentschädigungen 100.00\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 13'600.00\n3439.20 Steuern und Abgaben 2'600.00\n3439.30 Sachversicherungsprämien 600.00\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 15'500.00\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 50'000.00\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV (Einspeisevergütungen für Strom \n\naus PV-Anlage)\n300.00\n\n954 Grundstücke VV 83'000.00 68'800.00 83'000.00 86'209.97 104'410.75\nNettoergebnis 83'000.00 14'200.00 18'200.78\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 76'300.00 68'800.00 76'300.00 86'209.97 98'469.40\nNettoergebnis 76'300.00 7'500.00 12'259.43\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 68'800.00 86'209.97\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 37'200.00 37'200.00 98'469.40\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572) 39'100.00 39'100.00\n\n9542 Grundstücke mit Baurecht VV 6'700.00 6'700.00 5'941.35\nNettoergebnis 6'700.00 6'700.00 5'941.35\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'700.00 6'700.00 5'941.35\n\n955 Parkplätze 26'800.00 112'000.00 38'100.00 136'400.00 13'756.16 45'827.35\nNettoergebnis 85'200.00 98'300.00 32'071.19\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 7'500.00 26'000.00 20'200.00 44'700.00 2'228.41 18'640.65\nNettoergebnis 18'500.00 24'500.00 16'412.24\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 12'200.00 2'228.41\n\nSeite 178\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3151.00 Unterhalt Apparate 2'000.00 8'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 26'000.00 44'700.00 18'640.65\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 6'500.00 50'000.00 5'100.00 63'300.00 40.00\nNettoergebnis 43'500.00 58'200.00 40.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'500.00 5'100.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 50'000.00 63'300.00 40.00\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone 12'800.00 36'000.00 12'800.00 28'400.00 11'527.75 27'146.70\nNettoergebnis 23'200.00 15'600.00 15'618.95\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 4'000.00 2'871.95\n3151.00 Unterhalt Apparate 1'200.00 1'200.00 1'055.80\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 7'600.00 7'600.00 7'600.00\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 36'000.00 28'400.00 27'146.70\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 1'189'700.00 293'700.00 1'066'300.00 314'500.00 1'025'006.54 267'400.31\nNettoergebnis 896'000.00 751'800.00 757'606.23\n\n9561 Stadthaus 822'700.00 138'800.00 717'300.00 138'800.00 724'546.43 137'678.70\nNettoergebnis 683'900.00 578'500.00 586'867.73\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 287'000.00 244'500.00 203'708.10\n3010.01 Löhne Grundreinigung 11'500.00 6'000.00 4'845.95\n3049.00 Übrige Zulagen 7'000.00 7'000.00 4'715.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'500.00 16'500.00 13'744.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'600.00 24'500.00 23'976.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'400.00 3'700.00 3'333.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'000.00 2'568.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000.00 2'600.00 2'115.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (inkl. Clickpreise) 26'500.00 23'000.00 27'220.66\n3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus) 25'352.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 51'100.00 38'000.00 33'182.04\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 75'400.00 16'500.00 3'968.35\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00 595.65\n\nSeite 179\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 72'000.00 63'000.00 58'163.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'100.00 27'000.00 23'331.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 8'400.00 7'000.00 6'972.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'500.00 5'600.00 5'040.65\n3144.00 Unterhalt Gebäude 18'000.00 29'800.00 102'813.80\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 32'900.00 36'400.00 14'766.62\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00 500.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'500.00 3'000.00 1'988.03\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'800.00 9'500.00 9'770.30\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'040.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 440.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 134'300.00 134'300.00 134'286.97\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'100.00 15'100.00 15'104.11\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'500.00 4'500.00 3'378.70\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 26'600.00 26'600.00 26'600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 107'700.00 107'700.00 107'700.00\n\n9562 Stadthaus extern 212'100.00 173'300.00 170'738.50\nNettoergebnis 212'100.00 173'300.00 170'738.50\n\n3160.00 Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt. \nGesellschaft\n\n212'100.00 173'300.00 170'738.50\n\n9563 Schulverwaltung 154'900.00 154'900.00 175'700.00 175'700.00 129'721.61 129'721.61\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 59'000.00 58'200.00 53'600.60\n3010.01 Löhne Grundreinigung 1'700.00 1'700.00 1'858.95\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 4'200.00 122.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'000.00 4'100.00 3'569.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'700.00 3'700.00 3'450.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 900.00 846.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00 666.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 600.00 332.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'100.00 3'500.00 2'448.25\n\nSeite 180\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 9'500.00 1'712.20\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'300.00 11'300.00 4'392.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 870.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'900.00 4'900.00 4'761.85\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 14'900.00 18'000.00 7'963.05\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 1'600.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 5'500.00 3'000.00 3'096.20\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 8'500.00 10'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 757.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'600.00 1'300.00 1'638.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 17.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'500.00 26'800.00 11'860.51\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 2'900.00 2'700.00 17'802.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 8'900.00 8'400.00 7'955.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 142'400.00 148'900.00 117'861.10\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n12'500.00 26'800.00 11'860.51\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 7'783'800.00 7'783'800.00 7'433'000.00 7'433'000.00 7'058'396.41 7'058'396.41\nNettoergebnis\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 1'133'500.00 1'133'500.00 949'300.00 949'300.00 931'983.03 931'983.03\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 215'000.00 199'000.00 206'375.70\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'000.00 12'000.00 12'000.25\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00 413.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'800.00 14'000.00 13'887.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'500.00 20'000.00 16'242.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'300.00 3'000.00 3'355.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'500.00 2'595.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'300.00 2'100.00 1'881.80\n\nSeite 181\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 31'800.00 22'700.00 31'136.63\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'500.00 16'800.00 44'461.90\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 600.00 409.50\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 13'900.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 12'500.00 44'400.00 33'255.64\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 85'800.00 64'700.00 62'787.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 2'200.00 5'782.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'400.00 7'300.00 6'628.45\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 130'700.00 80'200.00 82'519.10\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 6'400.00 10'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 127'300.00 46'900.00 40'131.93\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 41'600.00 7'900.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 3'000.00 3'000.00 1'899.60\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'100.00 5'100.00 7'612.25\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'500.00 3'600.00 3'851.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 66.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 281'900.00 280'700.00 280'729.58\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 21'700.00 20'800.00 13'663.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 67'600.00 63'400.00 60'296.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 800.00 800.00 860.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 850'800.00 667'800.00 650'393.45\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n281'900.00 280'700.00 280'729.58\n\n9572 Schulanlage Egg PS 499'400.00 499'400.00 507'600.00 507'600.00 586'020.26 586'020.26\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'200.00 12'400.00 8'264.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'800.00 6'300.00 7'872.90\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 2'000.00 76'407.70\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 23'000.00 38'300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'800.00 18'900.00 18'522.40\n\nSeite 182\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'500.00 7'500.00 5'549.30\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'400.00 3'400.00 3'332.10\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 48'800.00 41'200.00 108'700.30\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 719.65\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 28'700.00 32'900.00 9'349.66\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 6'359.75\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 900.00 500.00 1'683.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 600.00 500.00 448.40\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'300.00 6'000.00 6'678.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'800.00 1'800.00 1'804.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 290'300.00 290'300.00 290'364.15\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 11'700.00 11'200.00 7'382.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 36'500.00 34'300.00 32'582.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 207'300.00 215'500.00 293'851.86\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n292'100.00 292'100.00 292'168.40\n\n9573 Schulanlage Feld PS 2'309'800.00 2'309'800.00 2'049'000.00 2'049'000.00 2'070'050.91 2'070'050.91\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 299'000.00 291'800.00 259'175.40\n3010.01 Löhne Grundreinigung 26'000.00 26'000.00 27'382.55\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00 622.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'100.00 20'600.00 17'798.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'300.00 28'800.00 23'333.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'700.00 4'600.00 4'151.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900.00 3'800.00 3'326.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'300.00 3'200.00 2'144.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 44'000.00 30'500.00 34'205.06\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 41'300.00 6'000.00 11'791.95\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 900.00 900.00\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 1'781.09\n\nSeite 183\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 23'100.00 62'000.00 45'431.45\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 185'300.00 89'700.00 160'256.36\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'700.00 7'200.00 38'168.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'600.00 14'600.00 14'749.20\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 199'200.00 97'900.00 128'319.20\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 3'000.00 51'000.00 5'040.30\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 69'700.00 61'400.00 68'980.53\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 94'100.00 4'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'000.00 5'000.00 14'728.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'400.00 5'400.00 5'670.90\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000.00 5'000.00 3'624.05\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 646.70\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 1'200.00 1'200.00 1'180.01\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 21'400.00 18'100.00 19'635.31\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 996'600.00 1'020'700.00 1'013'403.20\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 49'000.00 46'000.00 30'388.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 152'500.00 141'100.00 134'117.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 5'000.00 5'000.00 4'700.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 1'285'600.00 1'004'000.00 1'031'132.39\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n1'019'200.00 1'040'000.00 1'034'218.52\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 1'069'700.00 1'069'700.00 1'093'900.00 1'093'900.00 745'072.73 745'072.73\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 315'000.00 309'000.00 201'007.80\n3010.01 Löhne Grundreinigung 21'000.00 21'000.00 19'427.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'713.90\n3049.00 Übrige Zulagen 3'700.00 3'700.00 1'445.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'700.00 21'500.00 13'867.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'700.00 19'700.00 10'755.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'800.00 4'700.00 3'152.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 4'000.00 2'591.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'400.00 3'300.00 1'758.25\n\nSeite 184\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 38'800.00 19'000.00 27'560.34\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'400.00 23'800.00 30'341.78\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 900.00 8'900.00 4'541.22\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 4'000.00 50'500.00 9'159.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 153'800.00 72'600.00 97'855.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'200.00 1'800.00 4'099.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'900.00 8'100.00 8'056.85\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 92'500.00 136'000.00 71'740.15\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 10'000.00 40'000.00 5'092.50\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 150'000.00 160'300.00 61'239.35\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 18'000.00 11'300.00 8'487.35\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 1'000.00 6'174.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'100.00 5'100.00 8'210.85\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'600.00 4'600.00 2'161.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'800.00 3'900.00 3'785.66\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 61'400.00 63'800.00 62'705.78\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 24'800.00 23'700.00 15'622.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 77'300.00 72'500.00 68'947.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'392.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 29'800.00 29'800.00 30'835.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 974'700.00 996'400.00 642'354.29\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n65'200.00 67'700.00 66'491.44\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 1'169'900.00 1'169'900.00 1'057'100.00 1'057'100.00 1'043'355.33 1'043'355.33\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 213'700.00 208'000.00 206'647.30\n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'500.00 10'500.00 9'992.55\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00 1'032.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'500.00 14'200.00 13'826.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'000.00 17'300.00 17'049.00\n\nSeite 185\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200.00 3'100.00 3'271.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 2'600.00 2'584.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 2'200.00 1'727.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'800.00 15'500.00 20'842.23\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'400.00 9'400.00 45'998.93\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 900.00 6'600.00\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 800.00 5'434.90\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 2'200.00 41'600.00 35'045.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 82'400.00 67'000.00 52'431.14\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'500.00 11'800.00 4'503.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'900.00 7'600.00 8'731.10\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 79'000.00 109'800.00 115'706.19\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 7'800.00 25'100.00 8'303.55\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 86'200.00 38'900.00 50'930.26\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 54'000.00 22'900.00 534.30\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 2'000.00 9'781.35\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'900.00 3'900.00 3'088.70\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'600.00 4'600.00 7'474.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 79.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 423'100.00 331'600.00 331'723.68\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'700.00 1'700.00 1'676.50\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 25'000.00 23'800.00 15'691.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 77'600.00 72'900.00 69'247.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 29'800.00 29'800.00 29'085.35\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 13'200.00 13'200.00 13'908.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00 820.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 700'100.00 678'800.00 666'141.80\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n424'800.00 333'300.00 333'400.18\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 1'148'100.00 1'148'100.00 1'179'900.00 1'179'900.00 1'206'922.35 1'206'922.35\nNettoergebnis\n\nSeite 186\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 297'000.00 292'000.00 375'489.80\n3010.01 Löhne Grundreinigung 14'800.00 14'800.00 7'213.65\n3049.00 Übrige Zulagen 5'000.00 5'000.00 1'853.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'000.00 20'000.00 24'603.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 27'000.00 38'408.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'600.00 4'500.00 5'990.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'700.00 4'598.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'100.00 3'100.00 3'567.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 43'100.00 26'000.00 33'883.54\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'000.00 800.00 14'058.58\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 900.00 600.00 230.75\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 700.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 88'100.00 36'477.09\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 103'100.00 77'800.00 145'579.21\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 7'700.00 8'313.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'900.00 13'700.00 13'169.95\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 67'900.00 67'900.00 42'766.83\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'156.95\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 63'600.00 51'500.00 31'646.10\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 3'200.00 22'000.00 262.80\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 4'000.00 5'000.00 3'553.95\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'800.00 5'800.00 8'065.65\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'700.00 8'000.00 8'571.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 446.90\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV -200.00 -200.00 -204.21\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 253'100.00 260'600.00 240'264.81\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 45'000.00 42'800.00 28'255.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 139'800.00 131'200.00 124'698.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'300.00 18'300.00 18'276.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4'500.00 4'500.00 7'940.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 872'400.00 896'700.00 940'645.75\n\nSeite 187\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8181)\n\n252'900.00 260'400.00 240'060.60\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS (bis 2022) 149'200.00 149'200.00 119'101.86 119'101.86\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 37'500.00 37'382.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'400.00 2'400.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'500.00 4'488.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 581.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 1'031.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 368.30\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 5'115.45\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'300.00 6'004.85\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 957.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.00 4'494.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 8'100.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 344.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'800.00 1'804.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude 12'500.00 5'105.35\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 2'000.00 396.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 265.15\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 829.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 215.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'900.00 29'643.16\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 2'700.00 1'769.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 8'200.00 7'804.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 300.00 2'125.70\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 50'000.00 22'383.20\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183) 69'000.00 64'949.80\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8183)\n\n29'900.00 29'643.16\n\nSeite 188\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n9579 Schulanlage HPSW 453'400.00 453'400.00 447'000.00 447'000.00 355'889.94 355'889.94\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 124'000.00 119'000.00 112'441.40\n3010.01 Löhne Grundreinigung 11'700.00 11'700.00 6'120.90\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00 1'445.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'800.00 8'500.00 7'562.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'600.00 10'500.00 9'631.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'900.00 1'563.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'600.00 1'600.00 1'413.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 1'000.00 828.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'000.00 22'000.00 6'425.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 59'129.01\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 600.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 78'600.00 71'600.00 152.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'900.00 29'900.00 3'080.95\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00 3'626.25\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 100'800.00 77'500.00 62'352.62\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 12'000.00 11'500.00 18'433.30\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 15'900.00 17'900.00 16'863.71\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 395.55\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00 2'500.00 179.65\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 500.00 751.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 12'800.00 12'200.00 8'034.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 39'700.00 37'300.00 35'458.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 453'400.00 447'000.00 355'889.94\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 4'677'500.00 4'677'500.00 4'611'300.00 4'611'300.00 4'293'752.48 4'293'752.48\nNettoergebnis\n\nSeite 189\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 1'206'300.00 1'206'300.00 1'213'100.00 1'213'100.00 1'168'216.54 1'168'216.54\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 199'000.00 189'000.00 185'996.20\n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'000.00 10'000.00 7'143.80\n3049.00 Übrige Zulagen 3'000.00 3'000.00 1'788.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'500.00 13'000.00 12'451.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'000.00 13'500.00 13'131.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 2'900.00 2'939.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 2'400.00 2'327.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'100.00 2'000.00 1'676.10\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24'500.00 18'000.00 21'812.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 10'000.00 1'205.15\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 600.00 15'570.20\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 2'700.00 22'700.00 25'094.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 89'100.00 62'900.00 79'237.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'400.00 5'900.00 16'836.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'300.00 7'300.00 7'148.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 76'700.00 113'500.00 87'149.18\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 6'800.00 20'000.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 35'800.00 31'500.00 8'845.71\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 27'700.00 5'000.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 500.00 5'990.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 3'500.00 3'615.85\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 16'200.00 9'000.00 9'580.25\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 1'271.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 578'000.00 586'300.00 586'786.85\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 20'800.00 19'700.00 13'045.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 64'500.00 60'600.00 57'574.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 160.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'600.00 4'400.00 4'060.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 626'700.00 622'400.00 577'209.69\n\nSeite 190\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n578'000.00 586'300.00 586'786.85\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 2'033'900.00 2'033'900.00 2'054'100.00 2'054'100.00 1'895'943.23 1'895'943.23\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 430'000.00 420'000.00 437'665.35\n3010.01 Löhne Grundreinigung 31'000.00 27'500.00 17'974.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'704.50\n3049.00 Übrige Zulagen 7'000.00 7'000.00 4'473.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'000.00 29'100.00 29'518.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'500.00 33'000.00 33'389.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'600.00 6'500.00 6'971.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'200.00 5'500.00 5'516.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'600.00 4'500.00 4'156.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 46'500.00 46'800.00 44'448.64\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'500.00 12'700.00 17'242.83\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 900.00 900.00 1'154.30\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 7'100.00 12'600.00 28'275.45\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 8'900.00 50'300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 137'000.00 115'000.00 110'133.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'700.00 50'500.00 45'775.30\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17'500.00 17'500.00 18'293.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 136'900.00 134'100.00 128'328.11\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 20'500.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 63'800.00 83'900.00 34'389.15\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 6'500.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 4'000.00 4'500.00 3'537.60\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'200.00 21'200.00 14'392.65\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 12'500.00 16'700.00 8'976.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 600.00 214.90\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'700.00 2'700.00 2'678.39\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 765'800.00 786'000.00 765'834.06\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'800.00\n\nSeite 191\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 40'900.00 39'000.00 25'735.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 127'300.00 119'500.00 113'574.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 21'900.00 8'200.00 5'070.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 1'231'700.00 1'257'200.00 1'122'360.78\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n780'300.00 788'700.00 768'512.45\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 1'074'200.00 1'074'200.00 1'050'100.00 1'050'100.00 981'022.55 981'022.55\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 63'000.00 62'500.00 62'135.60\n3010.01 Löhne Grundreinigung 5'500.00 6'000.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -444.15\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00 206.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 4'500.00 4'003.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500.00 3'400.00 3'313.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 1'000.00 960.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 748.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 617.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'400.00 12'900.00 12'431.85\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'000.00 17'000.00 639.30\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00 200.00\n3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien) 20'000.00\n3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule) 800.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 31'000.00 30'000.00 37'701.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'300.00 20'300.00 6'121.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'000.00 6'000.00 6'230.85\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 63'000.00 60'600.00 37'083.56\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 11'600.00 5'000.00 7'440.10\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 5'200.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'500.00 2'000.00 3'874.95\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 3'000.00 3'311.20\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'000.00 8'800.00 6'307.70\n\nSeite 192\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 200.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 719'800.00 719'800.00 719'839.79\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 20'100.00 19'100.00 12'617.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 62'400.00 58'600.00 55'683.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 5'000.00 2'000.00 13'820.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 349'400.00 328'300.00 247'362.76\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen (8182)\n\n719'800.00 719'800.00 719'839.79\n\n9589 Schulanlage BWSZO 363'100.00 363'100.00 294'000.00 294'000.00 248'570.16 248'570.16\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 114'000.00 90'000.00 93'440.65\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 6'000.00 3'249.45\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00 2'400.00 206.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'800.00 6'300.00 6'192.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'800.00 4'200.00 4'790.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'700.00 1'400.00 1'419.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'100.00 1'157.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'200.00 1'000.00 846.30\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'500.00 11'000.00 11'125.86\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00 8'830.30\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 50'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'900.00 3'400.00 4'675.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'000.00 7'000.00 7'325.75\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 53'400.00 66'500.00 34'909.42\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 8'700.00 14'700.00 4'540.83\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 300.00 1'161.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 464.80\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 700.00 1'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 5.60\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 18'900.00 18'000.00 11'865.00\n\nSeite 193\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 58'700.00 55'100.00 52'363.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191) 363'100.00 294'000.00 248'570.16\n\n99 Abschluss 3'823'900.00 812'800.00 11'799'879.48\nNettoergebnis 3'823'900.00 812'800.00 11'799'879.48\n\n999 Abschluss 3'823'900.00 812'800.00 11'799'879.48\nNettoergebnis 3'823'900.00 812'800.00 11'799'879.48\n\n9999 Abschluss 3'823'900.00 812'800.00 11'799'879.48\nNettoergebnis 3'823'900.00 812'800.00 11'799'879.48\n\n9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 3'823'900.00 11'799'879.48\n9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 812'800.00\n\n310'108'516.49 310'108'516.49 269'738'166.08 269'738'166.08 270'619'611.48 270'619'611.48\nGesamtergebnis\n\n310'108'516.49 310'108'516.49 269'738'166.08 269'738'166.08 270'619'611.48 270'619'611.48\n\nSeite 194\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nBudget Erläuterungen\n\n2023\n\n1 GB Präsidiales + Entwicklung 4'353'000.00\n\n10 Präsidiales + Entwicklung 2'187'000.00\n\n100 Präsidiales + Entwicklung 898'000.00\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00622 Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5 100'000.00 Vorbereitungsarbeiten für die Ausschreibung eines \nArchitekturwettbewerbes (Raumprogramm, \nNutzungsbeschriebe, Wettbewerbsprogramm usw.). \n(bod)\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 6'143'800.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 3'693'800.00\n\n251 Bereich Sicherheit 1'088'000.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 108'000.00\n\n5060.00 Mobilien 108'000.00\n\nGB Präsidiales + Entwicklung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n1\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur\n\nSeite 195\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nINV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-\nSeegräben, Kostenanteil Wetzikon\n\n108'000.00 Im Rahmen des durch den Kt. zusammen mit \nWetzikon/Pfäffikon/Seegräben verabschiedeten Berichtes \nMobilität/Umwelt Pfäffikersee sind Optimierungen bzgl. \nder Parkierung geplant. Ein Parkleitsystem soll den \nSuchverkehr rund um den See reduzieren. (rkü)\n\n2512 Feuerwehr 900'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 900'000.00\n\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 900'000.00 Die Bauten/Anlagen an der Farbstr. 5 entsprechen nicht \nmehr den Standards und müssen saniert werden. Der \nProjektierungskredit wurde durch das Parlament \nbesprochen und derzeit läuft die Ausarbeitung des \nBauprojektes z.H. der Urnenabstimmung. (rkü)\n\n2515 Schiessanlage 80'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 80'000.00\n\nINV00579 Photovoltaik-Anlage auf Dach \nSchützenhaus\n\n80'000.00 Die Stadt will aufgrund der aktuellen Situation bzgl. \nStromversorgung vorbildlich sein und das Dach mit einer \nPhotovoltaik-Anlage ausrüsten. Mit der Montage soll der \nStrombedarf selber produziert und überschüssige \nEnergie eingespiesen werden. (rkü)\n\n253 Bereich Stadtpolizei 185'800.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 185'800.00\n\n5060.00 Mobilien 130'000.00\n\nINV00623 Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3 130'000.00 Das Dieselfahrzeug soll durch ein Modell mit zeitgem. \nAntriebstechnologie ersetzt werden. Vorgesehen ist ein \nPlug-in Hybrid Antrieb. Ein rein elektrisches Fahrzeug \nverfügt in Krisen über zu wenig Betriebszeit. (wms)\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindezweckverbände\n\n55'800.00\n\nINV00758 Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon \nfür Sanierung Bootshaus \nSeerettungsdienst\n\n55'800.00 Das Bootshaus in Pfäffikon, worin unter anderem der \nSeerettungsienst stationiert ist, wurde 1954 erstellt und \nist sanierungsbedürftigt. Die Stadt beteiligt sich daran \ngemäss vertraglich festgelegtem Kostenteiler mit 39%. \n(wms)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 2'420'000.00\n\n2556 Friedhof und Bestattung 2'420'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'055'000.00\n\nSeite 196\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 1'055'000.00 Der Friedhof entspricht nicht mehr den Anforderungen. \nDer Zustand der Betriebsgebäude ist schlecht und die \nRäume genügen dem Bestattungsbetrieb nicht mehr. Die \nStimmbevölkerung stimmt am 25.09.2022 über den \nBaukredit an der Urne ab. (pbi)\n\n5040.00 Hochbauten 1'365'000.00\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 1'365'000.00 Der Friedhof entspricht nicht mehr den Anforderungen. \nDer Zustand der Betriebsgebäude ist schlecht und die \nRäume genügen dem Bestattungsbetrieb nicht mehr. Die \nStimmbevölkerung stimmt am 25.09.2022 über den \nBaukredit an der Urne ab. (pbi)\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 \nGlobalbudget)\n\n2'450'000.00\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 2040000\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 1'540'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'540'000.00\n\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 400'000.00 Ein Teil der Arbeiten des Fussballpatz 6 kann bereits im \n2022 umgesetzt werden. Der Restbetrag von ca. 400'000 \nwird mit den Schlussarbeiten im 2023 abgerechnet. (cca)\n\nINV00624 Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen \n(gebundene Ausgabe)\n\n540'000.00 Für den Betrieb muss der im 2009 eingebaute \nKunstrasen ersetzt werden. Die Lebensdauer beträgt 12-\n15 Jahre. Durch intensive Nutzung wie bei unseren \nPlätzen, verkürzt sich die Lebensdauer weiter. Die \nSicherheit ist nicht mehr gewährleistet. (cca)\n\nINV00625 Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen \n(gebundene Ausgabe)\n\n350'000.00 Für den Betrieb muss der im 2009 eingebaute \nKunstrasen ersetzt werden. Die Lebensdauer beträgt 12-\n15 Jahre. Durch intensive Nutzung wie bei unseren \nPlätzen, verkürzt sich die Lebensdauer weiter. Die \nSicherheit ist nicht mehr gewährleistet. (cca)\n\nINV00626 Neubau Pumptrack / Pumppark 250'000.00 In vielen Regionen der CH gibt es bereits Pumptracks, \nwelche sehr beliebt sind. Für die Stadt, den \nRadfahrerverein und alle Sportler und Sportlerinnen wäre \nsolch eine Anlage eine grosse Bereicherung und würde \noptimal in die Sportanlage passen. (cca)\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 500'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 500'000.00\n\nSeite 197\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nINV00245 Ersatzneubau Infrastrukturgebäude \nStrandbad Auslikon\n\n500'000.00 Um die Konzession weiterführen zu können wird vom Kt. \nein baureifes Projekt erwaret. Geplant ist ein Neubau der \nBadi Auslikon. Der Projektierungskredit ist gesprochen \nund es geht in Richtung Vor- und Bauprojekt, \nBaubewilligungsverfahren etc. (cca)\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 410'000.00\n\n2851 Kunsteisbahn 410'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 160'000.00\n\nINV00627 Neuanstrich Blechfassade Süd und West 160'000.00 Die Blechfassade ist in die Jahre gekommen und benötigt \ndringend einen neuen Anstrich. Die Farbe ist verblasst \nund bröckelt sehr stark ab. Ein Neuanstrich ist überfällig. \n(cca)\n\n5060.00 Mobilien 250'000.00\n\nINV00628 Neue Beschallungs- und EVAK-Anlage \n(Arena und Trainingshalle)\n\n250'000.00 Die Audioanlage ist in die Jahre gekommen, wird vom \nHersteller nicht mehr unterstützt und fusst auf analoger \nTechnik, welche keine Erweiterung zulässt. Dank der \nfortschrittlichen Technik kann das neue System auch als \nEVAK Anlage genutzt werden. (cca)\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab \n2023 GB GESELLSCHAFT + \nSOZIALES)\n\n1'636'000.00\n\n52 Abteilung Soziales 246'000.00\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 246'000.00\n\n5280 Erwachsenenschutz 246'000.00\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindezweckverbände\n\n246'000.00\n\nINV00757 Investitionsbeitrag an ZV KES 246'000.00 Einmalige Investitionen im Zusammenhang mit der \nÜberführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk \nHinwil, Rüti ab März 2023: 120'000 für Anschaffungen \nMobiliar und 126'000 für Umbauten. (rke)\n\n54 Alter + Gesundheit (ab 2023 \nGesellschaft)\n\n1'390'000.00\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach, ab \n01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach\n\n1'390'000.00\n\nGB Gesellschaft +  Soziales5\n\nSeite 198\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach, ab \n01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach\n\n1'390'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 840'000.00\n\nINV00632 Umbau Küche Office/Speisesaal und \nErweiterung Küche Café\n\n690'000.00 Sowohl zur Erreichung einer Qualitätssteigerung unserer \nProdukte als auch um eine Angebotserweiterung zu \nerlangen sind diese Umbauten nötig. Zudem stossen wir \ntäglich logistisch an unsere Grenzen mit der jetzigen \nKüche. (rgi)\n\nINV00760 Leitungen für flächendeckendes WLAN 150'000.00 In der heutigen Zeit ist WLAN ein "Muss". Für die \nPflegedokumentation, Bestellungen Mahlzeitendienst und \nauch für die Bewohnenden müssen wir WLAN anbieten \nkönnen. Ist u.a. ein Kriterium, dass Bewohnende sich für \nein anderes Heim entscheiden. (rgi)\n\n5060.00 Mobilien 550'000.00\n\nINV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x \nErsatz / 1 x neu)\n\n100'000.00 Einerseits haben wir zu wenig Kapazität und andererseits \nsind die aktuellen Maschinen, die in Betrieb sind, relativ \nalt. Diese laufen fast 24 Std./Tag ohne Unterbruch. Der \nUnterhalt ist altershalber nicht mehr gewährleistet. (rgi)\n\nINV00637 Erwerb mehrere Tablettwagen für \nEtagenservice \n\n250'000.00 Seit über zehn Jahren gibt es Rückmeldungen, dass das \nEssen nur lauwarm serviert wird. Unsere Tablettwagen \nsind über 20-jährig und halten die Wärme nicht ein \n(undicht). (rgi)\n\nINV00638 Neumöblierung Restaurant, Foyer, \nTender und Terrasse\n\n200'000.00 Die aktuellen Möbel sind noch aus den 70er Jahren. \nUnser Café präsentiert sich kalt - eher als Kantine. Ein \nneuer, frischer Auftritt ist sowohl für die Bewohnenden, \nfür die Angehörigen und Gäste als auch im Hinblick auf \ndie Strategie notwendig. (rgi)\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 \nGB BAU, PLANUNG + UMWELT)\n\n15'708'000.00\n\n61 Abteilung Hochbau 48'000.00\n\n615 Planung 48'000.00\n\n6150 Planung 48'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 48'000.00\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan \nOberwetzikon\n\n15'000.00 Fertigstellung des öffentlichen Gestaltungsplans \nOberwetzikon gemäss SRB 2022/191. (tge) \n\nGB Bau, Planung + Umwelt6\n\nSeite 199\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan \nPestalozzistrasse\n\n33'000.00\n\n65 Abteilung Tiefbau 13'530'000.00\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 800'000.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 800'000.00\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen 800'000.00\n\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 \nGebundene Ausgabe)\n\n240'000.00 Behindertengerechter Umbau (Abhängigkeit von \nDrittprojekten) und punktuelle Massnahmen an \nkommunalen Haltestellen, Buswartekabinen und \nInfrastruktur bei Haltestellen an Kantonsstrassen. (der) \n\nINV00296 Behindertengerechter Umbau des \nBushofs (Gebundene Ausgabe)\n\n500'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt und Ausführungsplanung für \nErfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes und \nBehebung Kapazitätsengpässe, Koordination mit \nStadtwerken. (der)\n\nINV00660 Buswendeschlaufe Summerau 60'000.00 Ausarbeitung Vor- und Bauprojekt für Buswendeschlaufe \ngemäss Buskonzept 2020. (der)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 3'215'000.00\n\n6511 Strassen 3'015'000.00\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege (ohne \nMWST)\n\n2'190'000.00\n\nINV00032 Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) \n(K) (Gebundene Ausgabe)\n\n610'000.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit \nStadtwerken. (dho)\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse \n(Gebundene Ausgabe)\n\n40'000.00 Zusätzliche Arbeiten (Gutachten usw.) für das \nkommunale Lärmsanierungsprojekt (Spitalstrasse) \naufgrund von Einsprachen. (dho)\n\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter \nAbschnitt (K)\n\n80'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken. (dho)\n\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: \nBuchgrindel-, Seegräbner- und \nUsterstrasse (Gebundene Ausgabe)\n\n130'000.00 Allfälllige Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen mit 2. \nPriorität aufgrund Lärmsanierungsprojekt. (dho)\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n250'000.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit \nStadtwerken. (dho)\n\nINV00255 Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 60'000.00 Abschluss der Strassensanierung. (dho)\n\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 30'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken und Neubau Migros. (dho)\n\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis \nZürcherstrasse) (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n60'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken und Neubau Migros. (dho)\n\nSeite 200\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nINV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 60'000.00 Honorarkosten für die Erstellung von Vor- und \nBauprojekt, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)\n\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, \nMotorenstrasse, Seegräbnerstrasse\n\n100'000.00 Honorarkosten für die Erstellung von Vor- und  \nBauprojekt auf Basis des 2021/22 erarbeiteten Betrieb- \nund Gestaltungskonzeptes "Robenhausen", koordiniert \nmit Stadtwerken. (dho)\n\nINV00546 Kleinere Strassensanierungen 2022/2023 500'000.00 Budgetposten für diverse Eventualprojekte \n(Projektierung/Bau), bei welchen der \nAusführungszeitraum noch nicht definiert wurde (z.B. \nAbhängigkeit Stadtwerke) oder Projekte, welche bei \nVerzögerungen bei geplanten Projekten zur Ausführung \nkämen. (dho)\n\nINV00547 Schönenwerdstrasse 180'000.00 Umsetzung Massnahmen zur Verbesserung der \nVerkehrssicherheit. (dho)\n\nINV00656 Ausbau Hofstrasse West 30'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken. (dho)\n\nINV00658 Binzackerstrasse Unterführung 60'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken. (dho)\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne \nMWST)\n\n500'000.00\n\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und \nProvisorien\n\n300'000.00 Realisierung eines Provisoriums zwischen Binzacker- \nund Motorenstrasse entlang Bahndamm. (dho)\n\nINV00289 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: \nPappelnstrasse bis Reichle & De Massari\n\n10'000.00 Bauprojekt für Fuss- und Radwegverbindung \nUsterstrasse bis Bhf Kempten. (dho)\n\nINV00290 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: \nReichle & De Massari bis \nBinzackerstrasse\n\n10'000.00 Bauprojekt für Fuss- und Radwegverbindung \nUsterstrasse bis Bhf Kempten. (dho)\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 \nPersonenunterführung Bahnhof Kempten\n\n40'000.00 Vorprojekt für gemeinsame Personenunterführung mit \nden SBB beim Bahnhof Kempten (alternative Lage). \n(dho)\n\nINV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2023) 140'000.00 Umsetzung div. kleinere Massnahmen gemäss Fuss- und \nRadweginitiative. (dho)\n\n5010.02 Brücken (ohne MWST) 240'000.00\n\nINV00409 Sanierung Aabachbrücke (2021/2022) 240'000.00 Kostenanteil für Ersatz Aabachbrücke beim Sandweg. \nGemeinsames Projekt mit HIAG. (dho)\n\n5060.00 Mobilien (ohne MWST) 85'000.00\n\nINV00662 Ersatz Einsatzfahrzeug Unterhaltsdienst 85'000.00 Ersatzfahrzeug für den Unterhaltsdienst. (dho)\n\n6513 Öffentliche Gewässer 200'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 200'000.00\n\nSeite 201\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2022/2023) 200'000.00 Sammelkonto für Sanierungsprojekte Gewässer. Geplant \n2023: Walenbach (Abhängigkeit zu Sanierung \nSchulhaus). (dho)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 9'515'000.00\n\n6571 Kanalisationen 1'615'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'515'000.00\n\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n220'000.00 Fertigstellung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)\n\n1'400'000.00 Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00263 Usterstrasse (Haldenstrasse bis \nZürcherstrasse) (K) (Gebundene \nAusgabe)\n\n200'000.00 Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit \nStadtwerken (Fernwärme ab ARA). (dho)\n\nINV00264 Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n50'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00265 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n10'000.00 Ausarbeitung Vor- und Bauprojekt Kanalisation, \nkoordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00423 Spitalstrasse gesamter Abschnitt 30'000.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation, koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00428 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, \nMotorenstrasse, Seegräbnerstrasse \n(Gebundene Ausgabe)\n\n40'000.00 Ausarbeitung Vor- und Bauprojekt Kanalisation, \nkoordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00434 Bushof 20'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00657 Ausbau Hofstrasse West 10'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00659 Binzackerstrasse Unterführung 35'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen \nKanalnetz (2023)\n\n250'000.00 Werterhalt resp. baulicher Unterhalt Abwasserkanäle zur \nVerhinderung von Gewässerverschmutzungen, es \nwerden notwendige Reparaturen durchgeführt und die \nInstandhaltung der Kanalisationsanlagen sichergestellt. \n(dho)\n\nINV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli 250'000.00 Umsetzung Massnahmen Erneuerung und Optimierung \nRegenüberlauf auf dem AWESO-Areal. (dho)\n\n6370.00 Anschlussgebühren -900'000.00\n\nINV00665 Anschlussgebühren (2023) -900'000.00 Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen \neingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist \nabhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- \nund Umbauten. (dho)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 7'900'000.00\n\nSeite 202\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 7'900'000.00\n\nINV00028 Ausbau ARA 7'500'000.00 Umsetzung Ausbauprojekt. (dho)\n\nINV00667 Ersatzbeschaffungen generell (2023) 400'000.00 Sammelkonto für Investitionen für Werterhalt, \nSicherstellung des Betriebes und Optimierungen (z.B. \nEnergieeinsparung). (dho)\n\n68 Abteilung Umwelt (ab 2023) 2'130'000.00\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023) 2'130'000.00\n\n6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023) 2'130'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'130'000.00\n\nINV00643 Transportleitung Hinwil-Wetzikon 400'000.00 Vorprojekt Versorgungsleitung Hinwil-Wetzikon für die \nFernwärmeversorgung. (mtb)\n\nINV00644 Verteilnetz Wetzikon 1'730'000.00 Vorprojekt Verteilnetz in Wetzikon für die \nFernwärmeversorgung inkl. \nTransformationsmassnahmen. (mtb)\n\n7 STADTWERKE 23'258'000.00\n\n70 Admin / Betrieb 465'000.00\n\n708 Admin / Betrieb 465'000.00\n\n7080 Admin / Betrieb 465'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 265'000.00\n\nINV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof 100'000.00 Erstellung einer zusätzlichen PV-Anlage auf dem Dach \ndes 2.OG (Werkhof) inkl. Batteriespeicher. (mra)\n\nINV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof 15'000.00 Kleinere Investitionen für Optimierungen und allfällige \nErgänzungen. (mra)\n\nINV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude 150'000.00 Klimatisierung des Werkgebäudes optimieren \n(Luftaustausch, Temperatur etc.). (mra)\n\n5060.00 Mobilien 105'000.00\n\nINV00130 Mobiliar Allgemein 15'000.00 Kleinere Investitionen für Optimierungen und allfällige \nErgänzungen. (mra)\n\nINV00132 Hardware Büro IT 30'000.00 Beschaffung von neuen Geräten sowie Ersatz von \nGeräten. (mra)\n\nINV00753 Fahrzeugersatz inkl. Innenausbau 60'000.00 Ersatz Fiat Panda (Benzin/Gas) durch ein \nElektrofahrzeug inkl. Innenausbau für den Bereich Mess-\n/Kontrollwesen & EDM. (mra)\n\nStadtwerke7\n\nSeite 203\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n5200.00 Software 95'000.00\n\nINV00555 Software Allgemein 50'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00733 Implementierung Fachschale Fernwärme \n(VertGIS) \n\n25'000.00 Implementierung der Fachschale Fernwärme für das \nbestehende GIS-System. (mra)\n\nINV00750 Implementierung Gebäudeleittechnik \n(Werkhof)\n\n20'000.00 Implementierung Gebäudeleittechnik für das \nManagement der KNX-Steuerung und der eigenständigen \nVerwaltung des Gebäudes. (mra)\n\n71 Strom 5'980'000.00\n\n711 Strom 5'980'000.00\n\n7111 Strom Netz 5'980'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 3'030'000.00\n\nINV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz 300'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00175 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM44 (TS Zentralstr.-TS Bahnhofstr. 221)\n\n15'000.00 Planung des Ersatzes des bestehenden \nMittelspannungskabels M44. (mra)\n\nINV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nTödistrasse (K)\n\n30'000.00 Abschluss der Ausführungsarbeiten an der Tödistrasse \n(WKB 2020-009). (mra)\n\nINV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM72 (TS Zelgli-TS Neubühl)\n\n120'000.00 Ausführung des Ersatzes des bestehenden \nMittelspannungskabels M72 (GLB 2022-053). (mra)\n\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBachtelstrasse (K)\n\n150'000.00 Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00317 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nEggstrasse (K)\n\n120'000.00 Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau (WKB 2022-028). (mra)\n\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nUsterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)\n\n150'000.00 Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00322 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nWeberweg (K))\n\n250'000.00 Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00349 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nAlte Notariatsstrasse\n\n300'000.00 Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes aufgrund des geplanten \nNeubaus (Dritte). (mra)\n\nINV00375 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nChilbiplatz\n\n130'000.00 Sanierung der bestehenden Verteilkabinen auf dem \nChilbiplatz. (mra)\n\nINV00451 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nDorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nSeite 204\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nINV00454 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nPappelnstrasse (K)\n\n10'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau und der Migros. (mra) \n\nINV00557 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nKreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)\n\n10'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00598 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS \n034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS \n056 Usterstrasse 191\n\n500'000.00 Neubau der Mittelspannungsverbindung (Ringschluss) \nzur Erhöhung der Versorgungssicherheit im \nZusammenhang mit dem Fernwärmeprojekt ARA. (mra)\n\nINV00641 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nPreyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)\n\n180'000.00 Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit den \nAnwohnern (Privatstrasse). (mra)INV00653 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \n\nGuldisloo-/Gewerbeschulstrasse\n180'000.00 Ausführung der Sanierung des \n\nNiederspannungsverteilnetzes aufgrund des geplanten \nNeubaus (Dritte). (mra)\n\nINV00670 Neubau Niederspannungsverteilnetz \nBinzacker (Rad- & Gehweg) (K)\n\n100'000.00 Planung & Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00672 Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz \nM61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, \nTändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, \nTändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM24 Binzackerstrasse (SBB) (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau und der SBB. (mra)INV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \n\nM40 Binzackerstrasse (SBB) (K)\n15'000.00 Planung der Sanierung des \n\nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau un der SBB. (mra)\n\nINV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz \nM94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)\n\n200'000.00 Planung & Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00680 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBinzackerstrasse (SBB) (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau und der SBB. (mra)\n\nINV00681 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nEttenhauserstrasse (Friedhof)\n\n150'000.00 Planung & Ausführung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nINV00686 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nSpitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) \n(K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\nSeite 205\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nINV00692 Neubau Niederspannungsverteilnetz \nHofstrasse West (Tannenrain) \n\n15'000.00 Planung der Sanierung des \nNiederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. \nTiefbau. (mra)\n\n5040.00 Hochbauten 2'055'000.00\n\nINV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen 200'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation \nBahnhofstrasse 221 (Kemp)\n\n200'000.00 Planung & Ausführung der Sanierung der TS Bahnhofstr. \n221 (Kemp). (mra)\n\nINV00225 Sanierung Transformatorenstation \nSeegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)\n\n250'000.00 Abschluss der Ausführungsarbeiten an der TS \nSeegräbnerstr. 11 (Robenhausen) (WKB 2021-012). \n(mra)\n\nINV00325 Neubau Transformatorenstation \nBahnhofstrasse 151 (Migros)\n\n20'000.00 Planung der neuen TS im neuen Oberlandmarkt. (mra)\n\nINV00353 Sanierung Transformatorenstation \nRapperswilerstrasse 1 (Druckerei)\n\n200'000.00 Abschluss der Ausführungsarbeiten an der TS \nRapperswilwerstr. 1 (Druckerei) (WKB 2022-002). (mra)\n\nINV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) \nTösstal-/Spitalstrasse\n\n25'000.00 Planung einer neuen TS im Gebiet an der Tösstal-\n/Spitalstrasse. (mra)\n\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nMotorenstrasse 2a (Cosmina)\n\n20'000.00 Planung der Sanierung TS Motorenstr. 2a (Cosmina). \n(mra)\n\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank)\n\n500'000.00 Planung & Ausführung der TS Schönenwerdstr. 19 \n(Robank). (mra)\n\nINV00566 Neubau Transformatorenstation \nSchellerstrasse\n\n40'000.00 Planung einer neuen TS bei der VZO, aufgrund der \nElektrobusse. (mra)\n\nINV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos \n(ARA-Wärmeverbund)\n\n600'000.00 Integration der bestehenden TS in Heizzentrale des ARA-\nWärmeverbundes. (mra)\n\n5060.00 Mobilien 980'000.00\n\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung \nNetzleittechnik/LWL\n\n400'000.00 Ausbau und Erneurung der Netzleittechnik und des \nKommunikationnetzes. (mra)\n\nINV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen 100'000.00 Ersatz der mobilen Kabelverteilkabinen für \nVeranstaltungen/Baustellen. (mra)\n\nINV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023 450'000.00 Smart Meter (Stromzähler) Beschaffung. (mra)\n\nINV00734 Bereinigung Schlüsselrohre 30'000.00 Installation von Schlüsselrohren bei privaten \nLiegenschaften (MFH) für den Zugang zu den \nMesssystemen. (mra)\n\n5200.00 Software 125'000.00\n\nINV00688 Allgemeine Werterhaltung \nApplikationen/Software\n\n25'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00689 Implementierung EDM-Modul 70'000.00 Software Energiedatenmanagement für das Smart Meter \nSystem. (mra)\n\nINV00690 Implementierung ZEV/EVG-Modul 30'000.00 Software ZEV/EVG-Management für das Smart Meter \nSystem. (mra)\n\nSeite 206\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 140'000.00\n\nINV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. \nZielnetzplanung 2050\n\n140'000.00 Netzsbeurteilung und Zielnetzplanung des Stromnetze. \n(mra)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\n-350'000.00\n\nINV00099 Netzkostengebühren Strom -350000 Beiträge von Kunden, die neu an das Netz \nangeschlossen werden. (mra)\n\n72 Gas 2'160'000.00\n\n722 Gas 2'160'000.00\n\n7221 Gasversorgung 2'160'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'765'000.00\n\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 200'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00328 Sanierung Hochdruckverteilnetz \nPappelnstrasse (K)\n\n10'000.00 Planung der Sanierung der Hochdruckleitung in der \nPappelnstrasse im Zusammenhang mit der Sanierung \ndes Oberlandmarktes (Migros). (mra)\n\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nBachtelstrasse (K)\n\n150'000.00 Sanierung der Niederdruckleitungen in der \nBachtelstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)\n\nINV00332 Sanierung Hochdruckverteilnetz \nEggstrasse (K)\n\n120'000.00 Sanierung der Hochdruckleitung in der Eggstrasse mit \nder Abt. Tiefbau zusammen. (mra)\n\nINV00473 Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, \nTändeli- & Schulhausstrasse (K)\n\n15000 Planung der Sanierung der Niederdruckleitungen in der \nDorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse mit der Abt. Tiefbau \nzusammen. (mra)\n\nINV00568 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel \nBachtel-/Spitalstrasse (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung der Niederdruckleitungen im \nKreisel Bachtel-/Spitalstrasse mit der Abt. Tiefbau \nzusammen. (mra)\n\nINV00602 Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA \nWärmeverbund)\n\n800'000.00 Neubau der Hochdruckleitung vom Gebiet Robank zur \nARA Flos zur Versorgung der neuen Heizzentrale. (mra)\n\nINV00693 Sanierung Mitteldruckverteilnetz \nUsterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)\n\n120'000.00 Sanierung der Mitteldruckleitung in der Usterstrasse \n(Halden- bis Zürcherstrasse) mit der Abt. Tiefbau \nzusammen. (mra)\n\nINV00694 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nBinzackerstrasse (SBB) (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung der Niederdruckleitung in der \nBinzackerstrasse mit der Abt. Tiefbau und der SBB \nzusammen. (mra)\n\nINV00695 Sanierung Niederdruckverteilnetz Guyer-\nZeller-Strasse (inkl. Busbahnhof) (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung der Niederdruckleitung in der \nGuyer-Zeller-Strasse. (mra)\n\nINV00696 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel \nZelgli (Hinwiler-/Spitalstrasse) (K)\n\n100'000.00 Planung/Ausführung der Sanierung der \nNiederdruckleitung im Kreisel Zelgli. (mra)\n\nSeite 207\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nINV00697 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nSpitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) \n(K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung der Niederdruckleitung \nzusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)\n\nINV00732 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nPappelnstrasse (Migros) (K) \n\n10'000.00 Planung der Sanierung der Niederdruckleitung in der \nPappelnstrasse im Zusammenhang mit der Sanierung \ndes Oberlandmarktes (Migros). (mra)\n\nINV00737 Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet \nKempten\n\n180'000.00 Neubau einer Mitteldruckleitung zur Druckerhöhung im \nGebiet Kempten, aufgrund der Versorgungssicherheit \nund fehlender Kapazitäten. (mra)\n\n5040.00 Hochbauten 325'000.00\n\nINV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen 40'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00588 Sanierung DRM-Station Bahnhofstrasse \n151 (Migros)\n\n15000 Planung der Saneirung der DRM-Station im \nZusammenhang mit der Saneirung des Oberlandmarktes \n(Migros). (mra)\n\nINV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 \n(Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)\n\n150'000.00 Neubau DRM-Station bei der Heizzentrale bei der ARA. \n(mra)\n\nINV00742 Neubau Druckreduzier- & Messstation \nBaumgartenstrasse \n\n120'000.00 Neubau einer DRM-Station zur Druckerhöhung im Gebiet \nKempten, aufgrund der Versorgungssicherheit und \nfehlender Kapazitäten. (mra)\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00\n\nINV00698 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 20'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00699 Beschaffung Gaszähler 2023 80'000.00 Beschaffung Gaszähler für den regulären Ersatz. (mra)\n\n5200.00 Software 25'000.00\n\nINV00703 Allgemeine Werterhaltung \nApplikationen/Software\n\n25'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\n-55'000.00\n\nINV00109 Netzkostenbeiträge Gas -55'000.00 Beiträge von Kunden, die neu an das Netz \nangeschlossen werden. (mra)\n\n73 Wasser 6'310'000.00\n\n733 Wasser 6'310'000.00\n\n7330 Wasserversorgung 6'310'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 6'405'000.00\n\nINV00111 Allgemeine Werterhaltung \nWasserversorgung\n\n200'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 1'200'000.00 Sanierung der bestehenden Quellfassungen Hinterburg, \nsowie Neuerstellung der bestehenden \nSammelbrunnenstube. (mra)\n\nSeite 208\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 2'200'000.00 Sanierung des bestehenden Reservoir Balms, um die \naktuellen Normen und Vorschriften einzuhalten und die \nTechnik zu erneuern. (mra)\n\nINV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) 500'000.00 Sanierung der Wasserleitungen in der Eggstrasse mit der \nAbt. Tiefbau zusammen. (mra)\n\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 40'000.00 Kleine Anpassungen der Wasserleitungen im \nZusammenhang der Sanierung der Bachtelstrasse, ein \nkompletter ist nicht geplant, da die Leitungen noch keine \n30 Jahre alt sind. (mra)\n\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse \n(Halden-/Zürcherstrasse) (K)\n\n100'000.00 Sanierung der Wasserleitungen in der Usterstrasse \n(Halden- bis Zürcherstrasse) mit der Abt. Tiefbau \nzusammen. (mra)\n\nINV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K) 250'000.00 Sanierung der Wasserleitungen im Weberweg mit der \nAbt. Tiefbau zusammen. (mra)\n\nINV00478 Sanierung Quellen Aathal (K) 15'000.00 Planung einer allfälligen Übernahmen der bestehenden \nprivaten Quelle im Aathal für die Wassergewinnung. \n(mra)\n\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Dorf-, Tändeli- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der Dorf-, \nTändeli- & Schulhausstrasse mit der Abt. Tiefbau \nzusammen. (mra)\n\nINV00482 Sanierung Verteilnetz \nGewerbeschulstrasse \n\n200'000.00 Sanierung der Wasserleitungen in der \nGewerbeschulstrasse. (mra)\n\nINV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelnstrasse (K) 10'000.00 Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der \nPappelnstrasse im Zusammenhang mit der Sanierung \ndes Oberlandmarktes (Migros). (mra)\n\nINV00571 Sanierung Quellen Neuegg 300000 Sanierung der Quellfassungen Neuegg. (mra)\n\nINV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-\n/Spitalstrasse (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung der Wasserleitungen im Kreisel \nBachtel-/Spitalstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. \n(mra)\n\nINV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse 15'000.00 Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der \nNeugrundstrasse. (mra)\n\nINV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D \n(Privatstrasse)\n\n100'000.00 Sanierung der Wasserleitungen in der Preyenstrassen \nzusammen mit den Anwohnern (Privatstrasse). (mra)\n\nINV00704 Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & \nGehweg) (K)\n\n100'000.00 Neubau der Wasserleitungen im geplanten neuen Fuss- \nund Radweg mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)\n\nINV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West \n(Tannenrain) (K)\n\n15'000.00 Planung der Erschliessung des Gebietes Hofstrasse \nWest mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)\n\nINV00706 Sanierung Quellen Chämptnerwald 50'000.00 Sanierung der Quellfassungen Chämtnerwald. (mra)\n\nINV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse \n234\n\n200'000.00 Sanierung der Wasserleitungen an der Bahnhofstrasse \n234. (mra)\n\nINV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-\n/Heusbergstrasse (Seegräben)\n\n300'000.00 Sanierung der Wasserleitungen in der Bertschiker-\n/Heusbergstrasse in Seegräben. (mra)\n\nSeite 209\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nINV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n15'000.00 Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der \nBinzackerstrasse mit der Abt. Tiefbau und der SBB \nzusammen. (mra)\n\nINV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse \n(Friedhof) (K)\n\n250'000.00 Sanierung der Wasserleitungen in der \nEttenhauserstrasse entlang des Friedhofs mit der Abt. \nTiefbau zusammen. (mra)\n\nINV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid \n(Seegräben)\n\n300'000.00 Saneirung der Wasserleitungen in der Grossweid in \nSeegräben. (mra)\n\nINV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse 15'000.00 Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der \nMönchbergstrasse. (mra)\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00\n\nINV00713 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 100'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\nINV00728 Beschaffung Wasserzähler 2023 100'000.00 Beschaffung Wasserzähler für den regulären Ersatz. \n(mra)\n\n5200.00 Software 25'000.00\n\nINV00714 Allgemeine Werterhaltung \nApplikationen/Software\n\n25'000.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung. (mra)\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 30'000.00\n\nINV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen 30'000.00 Überarbeitung des Konzeptes Trinkwasserversorgung in \nMangellagen. (mra)\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\n-350'000.00\n\nINV00127 Netzkostenbeiträge Wasser -350'000.00 Beiträge von Kunden, die neu an das Netz \nangeschlossen werden. (mra)\n\n74 Wärme 8'343'000.00\n\n744 Wärme 8'343'000.00\n\n7440 Wärmeverbund ARA 8'343'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 4'113'000.00\n\nINV00716 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'063'000.00 Bau der neuen Fernwärmeleitungen ab der ARA Flos. \n(mra)\n\nINV00755 Wärmecluster 50'000.00 Aufbau von Wärme-Clustern im Gebiet Wetzikon als \nÜbergangslösung für die Fernwärme ab der KEZO. (mra)\n\n5040.00 Hochbauten 4'115'000.00\n\nINV00717 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'115'000.00 Bau der neuen Heizzentrale bei der ARA Flos. (mra)\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00\n\nINV00718 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 100'000.00 Beschaffung der Wärmezähler. (mra)\n\n5200.00 Software 15'000.00\n\nSeite 210\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nINV00719 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 15'000.00 Beschaffung von allfälliger Software für die Fernwärme \n(Steuerung, Überwachung etc.). (mra)\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB \nBILDUNG)\n\n515'600.00\n\n81 Abteilung Bildung 515'600.00\n\n815 Pädagogik 300'000.00\n\n8151 Schulinformatik 300'000.00\n\n5060.00 Mobilien 300'000.00\n\nINV00536 Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) \nSchule Wetzikon, Tranche 2023 \n(gebundene Ausgabe)\n\n300'000.00 Diese Investition ist für die Jahre 2023ff geplant, daher \n2021 noch keine Ausgaben. (uki)\n\n818 Schulliegenschaften 215'600.00\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 165'400.00\n\n5060.00 Mobilien 165'400.00\n\nINV00648 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung \nSchulmobiliar Primarstufe 2023\n\n165'400.00 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Standard-\nSchulmobiliar wird neu ab Budget 2023 in der \nInvestitionsrechnung budgetiert. (csa)\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 50'200.00\n\n5060.00 Mobilien 50'200.00\n\nINV00649 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung \nSchulmobiliar Sekundarstufe 2023\n\n50'200.00 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Standard-\nSchulmobiliar wird neu ab 2023 in der \nInvestitionsrechnung budgetiert. (csa)\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 5'175'000.00\n\n95 Abteilung Immobilien 5'175'000.00\n\n952 Grundstücke FV 100'000.00\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 100'000.00\n\nGB Finanzen + Immobilien\n\nGB Bildung 8\n\n9\n\nSeite 211\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 100'000.00\n\nINV00142 Erschliessung Grundstück Tannenrain 100'000.00 Erste Planungsschritte Feinerschliessung nach erfolgter \nDefinition Nutzungsmix / Gewerbe und \nGrundstückaufteilung (Lead Stadtentwicklung). (bod)\n\n953 Liegenschaften FV/VV 250'000.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 250'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten \nFV\n\n250'000.00\n\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse \n157/159, Neubau\n\n250'000.00 Auslobung und Durchführung Architekturwettbewerb nach \nerfolgter Definition Nutzungsmix und \nAussenflächennutzung für Öffentlichkeit (Lead \nStadtentwicklung). (bod)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 500'000.00\n\n9561 Stadthaus 500'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 500'000.00\n\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung und \nFlächenoptimierung\n\n500'000.00 Bewilligter Projektierungskredit: Vorprojekt und \nBauprojekt bis und mit Kostenvoranschlag für Vorlage \nBaukredit. Eingabe Baubewilligung. (bod)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 3'770'000.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 150'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 150'000.00\n\nINV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit \nErweiterung\n\n150'000.00 Bewilligter Projektierungskredit: \nGesamtleistungsanbieterwettbewerb bis und mit \nJurierung und Entwurf Werkvertrag für Vorlage Baukredit. \n(bod)\n\n9573 Schulanlage Feld PS 65'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 65'000.00\n\nINV00645 Ersatz Spielplatz Südseite \nErweiterungsbau\n\n65'000.00 Ersatz für das defekte Spielgerät inklusive Fallschutz. \n(bod)\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 270'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 270'000.00\n\nINV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung 100'000.00 Erarbeiten einer Machbarkeitsstudie zur grosszyklischen \nGesamtsanierung für die gesamte Schulanlage. (bod)\n\nINV00630 SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule 170'000.00 Ausführung von baulichen Anpassungsarbeiten im \nBestand. (bod)\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 2'000'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 2'000'000.00\n\nSeite 212\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nINV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung 2'000'000.00 Bewilligter Baukredit: Ausführungsplanung, Erstellung \nErweiterungsbau. (bod)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 1'450'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'450'000.00\n\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und \nErweiterung\n\n950'000.00 Bewilligter Projektierungskredit: Vorprojekt und \nBauprojekt bis und mit Kostenvoranschlag für Vorlage \nBaukredit. Eingabe Baubewilligung. (bod)\n\nINV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, \nGoldbühl, Baumgarten, Egg\n\n500'000.00 Bewilligter Projektierungskredit: Vorprojekt und \nBauprojekt bis und mit Kostenvoranschlag für Vorlage \nBaukredit. Eingabe Baubewilligung. (bod)\n\n9579 Schulanlage HPSW -165'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -165'000.00\n\nINV00585 SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für \nneuen Standort Schule 15plus HPSW\n\n-165'000.00 Abschluss 2022. (bod)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 555'000.00\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 470'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 350'000.00\n\nINV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume 350'000.00 Vorbereitungsarbeiten und Bestellungen für die \nAusführung im ersten Semester 2024 (aktuelle \nLieferengpässe). (bod)\n\n5060.00 Mobilien 120'000.00\n\nINV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1) 55'000.00 Für die grosse Hartflächen um das Stadthaus wird eine \nKehrsaugmaschine benötigt, um diese effizienter zu \nreinigen >Ersatzbeschaffung. (bod)\n\nINV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage 65'000.00 Wunsch auch vom Parlament. Die alte Audioanlage und \ndas Mischpult ist komplett veraltet und genügt den \nheutigen Anforderungen nicht mehr >Ersatzbeschaffung. \n(bod)\n\n9589 Schulanlage BWSZO 85'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 85'000.00\nINV00650 SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung \n\nder Werkstätten \n85'000.00 Erstellung einer zusätzlichen, internen Treppe zur \n\nVerbindung zweier Geschosse als sinnvolle Optimierung \nder schulischen Betriebsabläufe. (bod)\n\nSeite 213\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 GB Präsidiales + Entwicklung 100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2 GB Sicherheit, Sport + Kultur 6'143'800.00 0.00 4'353'000.00 0.00 1'808'875.53 50'000.00\n\n5 GB Gesellschaft + Soziales 1'636'000.00 0.00 165'000.00 0.00 634'476.07 7'373.75\n\n6 GB Bau, Planung + Umwelt 16'608'000.00 900'000.00 15'494'500.00 900'000.00 7'818'001.88 926'917.23\n\n7 Stadtwerke 24'013'000.00 755'000.00 18'140'000.00 685'000.00 14'280'721.27 2'086'191.34\n\n8 GB Bildung + Jugend 515'600.00 0.00 590'000.00 0.00 498'002.07 0.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 4'825'000.00 0.00 5'165'000.00 0.00 800'876.64 2'500.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 53'841'400.00 1'655'000.00 43'907'500.00 1'585'000.00 25'840'953.46 3'072'982.32\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 52'186'400.00 0.00 42'322'500.00 0.00 22'767'971.14\n\nTotal 52'186'400.00 52'186'400.00 43'907'500.00 43'907'500.00 25'840'953.46 25'840'953.46\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 214\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG 100'000.00\n\n10 Präsidiales + Entwicklung 100'000.00\n\n100 Präsidiales + Entwicklung 100'000.00\n\n1001 Präsidiales + Entwicklung 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00\nINV00622 Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5 100'000.00\n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 6'143'800.00 4'353'000.00 1'808'875.53 50'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 3'693'800.00 2'187'000.00 715'399.92\n\n251 Bereich Sicherheit 1'088'000.00 898'000.00 583'516.63\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 108'000.00 308'408.98\n\n5060.00 Mobilien 108'000.00 308'408.98\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung 308'408.98\nINV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil \n\nWetzikon\n108'000.00\n\n2512 Feuerwehr 900'000.00 898'000.00 275'107.65\n\n5040.00 Hochbauten 900'000.00 750'000.00 112'612.10\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 900'000.00 750'000.00 112'612.10\n\n5060.00 Mobilien 148'000.00 162'495.55\nINV00147 Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr 162'495.55\nINV00549 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz) 63'000.00\nINV00550 Sanitätsfahrzeug (Ersatz) 85'000.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 215\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n2515 Schiessanlage 80'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 80'000.00\nINV00579 Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus 80'000.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 185'800.00 250'000.00\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 185'800.00 250'000.00\n\n5060.00 Mobilien 130'000.00 250'000.00\nINV00397 Ersatzbeschaffung semistationäre \n\nGeschwindigkeitsmessanlage\n250'000.00\n\nINV00623 Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3 130'000.00\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n55'800.00\n\nINV00758 Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung \nBootshaus Seerettungsdienst\n\n55'800.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 2'420'000.00 1'039'000.00 131'883.29\n\n2556 Friedhof und Bestattung 2'420'000.00 1'039'000.00 131'883.29\n\n5000.00 Grundstücke 239'000.00\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 239'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'055'000.00\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 1'055'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'365'000.00 800'000.00 131'883.29\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 1'365'000.00 800'000.00 131'883.29\n\n28 Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget) 2'450'000.00 2'166'000.00 1'093'475.61 50'000.00\n\nSeite 216\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 2'040'000.00 1'916'000.00 847'208.21 50'000.00\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 569'455.95 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 569'455.95\nINV00386 Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn 569'455.95\n\n6379.00 Entnahmen aus Fonds 50'000.00\nINV00386 Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn 50'000.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 1'540'000.00 1'016'000.00 215'435.81\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'540'000.00 1'016'000.00 215'435.81\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 400'000.00 1'016'000.00 23'855.20\nINV00151 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4 -31'000.00\nINV00244 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1 222'580.61\nINV00624 Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 540'000.00\nINV00625 Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe) 350'000.00\nINV00626 Neubau Pumptrack / Pumppark 250'000.00\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 500'000.00 900'000.00 62'316.45\n\n5040.00 Hochbauten 500'000.00 900'000.00 62'316.45\nINV00245 Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon 500'000.00 900'000.00 62'316.45\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 410'000.00 250'000.00 246'267.40\n\n2851 Kunsteisbahn 410'000.00 250'000.00 246'267.40\n\n5040.00 Hochbauten 160'000.00 250'000.00 246'267.40\nINV00398 Ersatz bestehende Banden KEB Arena 246'011.60\nINV00535 Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene \n\nAusgabe)\n250'000.00 255.80\n\nINV00627 Neuanstrich Blechfassade Süd und West 160'000.00\n\nSeite 217\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n5060.00 Mobilien 250'000.00\nINV00628 Neue Beschallungs- und EVAK-Anlage (Arena und \n\nTrainingshalle)\n250'000.00\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB \nGESELLSCHAFT + SOZIALES)\n\n1'636'000.00\n165'000.00 634'476.07 7'373.75\n\n52 Abteilung Soziales 246'000.00 7'373.75\n\n520 Abteilung Soziales 7'373.75\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 7'373.75\n\n6420.00 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n7'373.75\n\nINV00366 Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES 7'373.75\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 246'000.00\n\n5280 Erwachsenenschutz 246'000.00\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n246'000.00\n\nINV00757 Investitionsbeitrag an ZV KES 246'000.00\n\n54 Alter + Gesundheit (ab 2023 Gesellschaft) 1'390'000.00 634'476.07\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 \nPflegezentrum Wildbach\n\n1'390'000.00\n634'476.07\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 \nPflegezentrum Wildbach\n\n1'390'000.00\n634'476.07\n\nSeite 218\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n5040.00 Hochbauten 840'000.00 634'476.07\nINV00390 Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer 90'915.35\nINV00399 Ersatz Hauptversorgung Elektro 115'868.35\nINV00400 Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau \n\nund Erneuerung Wäscherei\n252'669.40\n\nINV00401 Erneuerung Decke Speisesaal inkl. Elektroinstallation 175'022.97\nINV00632 Umbau Küche Office/Speisesaal und Erweiterung Küche Café\n\n690'000.00\n\nINV00760 Leitungen für flächendeckendes WLAN 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien 550'000.00\nINV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu) 100'000.00\nINV00637 Erwerb mehrere Tablettwagen für Etagenservice 250'000.00\nINV00638 Neumöblierung Restaurant, Foyer, Tender und Terrasse 200'000.00\n\n56 Abteilung Umwelt (bis 2022) 165'000.00\n\n565 Bereich Abfallwesen (bis 2022) 165'000.00\n\n5651 Abfallwirtschaft (bis 2022) 165'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 165'000.00\nINV00593 Sammelstelle Güetlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer 165'000.00\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + \nUMWELT)\n\n16'608'000.00 900'000.00\n15'494'500.00 900'000.00 7'818'001.88 926'917.23\n\n61 Abteilung Hochbau 48'000.00 30'000.00 123'136.40\n\n615 Planung 48'000.00 30'000.00 123'136.40\n\n6150 Planung 48'000.00 30'000.00 123'136.40\n\nSeite 219\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 48'000.00 30'000.00 123'136.40\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon 15'000.00 30'000.00 49'399.05\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 33'000.00 34'387.20\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 39'350.15\n\n65 Abteilung Tiefbau 14'430'000.00 900'000.00 15'464'500.00 900'000.00 7'694'865.48 926'917.23\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 800'000.00 990'000.00 259'525.15\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 800'000.00 990'000.00 259'525.15\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen 800'000.00 990'000.00 160'827.80\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe) 240'000.00 870'000.00 67'953.20\nINV00296 Behindertengerechter Umbau des Bushofs (Gebundene \n\nAusgabe)\n500'000.00\n\n120'000.00 92'874.60\n\nINV00660 Buswendeschlaufe Summerau 60'000.00\n\n5040.00 Buswartehäuschen 98'697.35\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 98'697.35\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 3'215'000.00 4'904'500.00 3'758'865.98 47'603.00\n\n6511 Strassen 3'015'000.00 4'504'500.00 3'758'865.98\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege (ohne MWST) 2'190'000.00 3'785'000.00 3'503'135.41\nINV00003 Allenbergstrasse (K) 84'388.95\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K) 177'351.05\nINV00007 Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K) 6'200.00\nINV00032 Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene \n\nAusgabe)\n610'000.00\n\n1'000'000.00 32'000.00\n\nINV00033 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) \n(K)\n\n15'397.10\n\nINV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K) 41'946.30\n\nSeite 220\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)\n40'000.00\n\n90'000.00 20'351.45\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 88'756.10\nINV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K) 830'000.00\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) 5'014.25\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \n\nSonnenfeldstrasse (K)\n170'000.00 1'536'292.96\n\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) 80'000.00\nINV00160 Bachtelstrasse, Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt, \n\nDeckbelagssanierung  (2021)\n88'712.85\n\nINV00218 Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K) 64'638.65\nINV00221 Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K) 22'559.40\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- \n\nund Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)\n130'000.00\n\n150'000.00\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n250'000.00\n300'000.00 16'400.20\n\nINV00255 Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 60'000.00 535'000.00 27'495.25\nINV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe) 730'000.00 429'918.60\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K) 20'000.00\nINV00281 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) 40'000.00 6'850.25\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 30'000.00 25'000.00 5'413.20\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) \n\n(Gebundene Ausgabe)\n60'000.00\n\n30'000.00 2'313.15\n\nINV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 60'000.00 35'000.00\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, \n\nSeegräbnerstrasse\n100'000.00\n\n80'000.00\n\nINV00490 Erneuerung Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis \nZufahrt Areal Strandbadstrasse 90\n\n1'135.70\n\nINV00546 Kleinere Strassensanierungen 2022/2023 500'000.00 500'000.00\nINV00547 Schönenwerdstrasse 180'000.00 80'000.00\nINV00656 Ausbau Hofstrasse West 30'000.00\nINV00658 Binzackerstrasse Unterführung 60'000.00\n\nSeite 221\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST) 500'000.00 394'000.00 190'255.00\nINV00010 Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019) 26'560.00\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien 300'000.00 300'000.00 14'140.60\nINV00162 Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis \n\nStrandbadstrasse\n22'909.85\n\nINV00289 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelnstrasse bis Reichle & \nDe Massari\n\n10'000.00\n\nINV00290 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis \nBinzackerstrasse\n\n10'000.00\n\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung \nBahnhof Kempten\n\n40'000.00\n40'000.00 16'441.85\n\nINV00433 Rad-Gehweg Langfurren 54'000.00 110'202.70\nINV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2023) 140'000.00\n\n5010.02 Brücken (ohne MWST) 240'000.00 200'000.00 3'841.40\nINV00409 Sanierung Aabachbrücke (2021/2022) 240'000.00 200'000.00 3'841.40\n\n5060.00 Mobilien (ohne MWST) 85'000.00 125'500.00 61'634.17\nINV00414 Neubeschaffung Heisswassergerät 61'634.17\nINV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug) 59'500.00\nINV00545 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer 66'000.00\nINV00662 Ersatz Einsatzfahrzeug Unterhaltsdienst 85'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 200'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 200'000.00\nINV00540 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022) 200'000.00\n\n6513 Öffentliche Gewässer 200'000.00 200'000.00 47'603.00\n\n5020.00 Wasserbau 200'000.00 200'000.00\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2022/2023) 200'000.00 200'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 47'603.00\n\nSeite 222\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00584 Hochwasserschutzbeiträge Schlossbach, Abschnitt Schneggen- \nbis Gartenstrasse (2021)\n\n47'603.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 700'000.00 2'278'388.23\n\n6542 Werkhof 700'000.00 2'278'388.23\n\n5000.00 Grundstücke 500'000.00 23'484.10\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 500'000.00 23'484.10\n\n5040.00 Hochbauten 200'000.00 2'183'005.65\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 200'000.00 2'183'005.65\n\n5060.00 Mobilien 71'898.48\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 71'898.48\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 10'415'000.00 900'000.00 8'870'000.00 900'000.00 1'398'086.12 879'314.23\n\n6571 Kanalisationen 2'515'000.00 900'000.00 2'670'000.00 900'000.00 861'057.95 879'314.23\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'515'000.00 2'670'000.00 861'057.95\nINV00014 Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse 100'000.00\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 220'000.00 450'000.00 4'946.89\nINV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt \n\nkant. TBA) (K)\n234'858.95\n\nINV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) \n(Gebundene Ausgabe)\n\n1'400'000.00\n1'400'000.00 20'537.64\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) 226'714.01\nINV00219 Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K) 800.00\n\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe) 130'000.00 254'749.62\nINV00263 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) \n\n(Gebundene Ausgabe)\n200'000.00\n\n20'000.00 8'386.49\n\nINV00264 Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe) 50'000.00 20'000.00\n\nSeite 223\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00265 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)\n10'000.00\n\n20'000.00 2'515.51\n\nINV00266 Güetlistrasse (K) 7'418.62\nINV00267 Poststrasse (K) 2'612.49\nINV00268 Weberweg (K) 20'000.00\nINV00269 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) 30'000.00\nINV00389 Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli 32'006.36\nINV00416 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2021) 65'511.37\nINV00417 Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke 150'000.00\nINV00423 Spitalstrasse gesamter Abschnitt 30'000.00\nINV00428 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, \n\nSeegräbnerstrasse (Gebundene Ausgabe)\n40'000.00\n\n40'000.00\n\nINV00434 Bushof 20'000.00 40'000.00\nINV00542 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2022) 250'000.00\nINV00657 Ausbau Hofstrasse West 10'000.00\nINV00659 Binzackerstrasse Unterführung 35'000.00\nINV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023) 250'000.00\nINV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli 250'000.00\n\n6370.00 Anschlussgebühren 900'000.00 900'000.00 879'314.23\nINV00413 Anschlussgebühren (2021) 879'314.23\nINV00541 Anschlussgebühren (2022) 900'000.00\nINV00665 Anschlussgebühren (2023) 900'000.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 7'900'000.00 6'200'000.00 537'028.17\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 7'900'000.00 6'200'000.00 513'893.27\nINV00028 Ausbau ARA 7'500'000.00 5'300'000.00 352'123.14\nINV00415 Photovoltaikanlage ARA Flos 500'000.00\nINV00523 Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA 127'482.62\nINV00524 Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke 34'287.51\n\nINV00543 Ersatzbeschaffungen generell (2022) 400'000.00\nINV00667 Ersatzbeschaffungen generell (2023) 400'000.00\n\nSeite 224\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n5060.00 Mobilien 23'134.90\nINV00505 Ersatz Steuerung Lüftungsanlage 15'645.81\nINV00506 Ersatz Steuerung Heizungsanlage 7'489.09\n\n68 Abteilung Umwelt (ab 2023) 2'130'000.00\n\n682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023) 2'130'000.00\n\n6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023) 2'130'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'130'000.00\nINV00643 Transportleitung Hinwil-Wetzikon 400'000.00\nINV00644 Verteilnetz Wetzikon 1'730'000.00\n\n7 STADTWERKE 24'013'000.00 755'000.00 18'140'000.00 685'000.00 14'280'721.27 2'086'191.34\n\n70 Admin / Betrieb 465'000.00 1'610'000.00 5'132'665.73\n\n708 Admin / Betrieb 465'000.00 1'610'000.00 5'132'665.73\n\n7080 Admin / Betrieb 465'000.00 1'610'000.00 5'132'665.73\n\n5040.00 Hochbauten 265'000.00 1'250'000.00 4'464'349.07\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 1'200'000.00 4'464'349.07\nINV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof 100'000.00 50'000.00\nINV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof 15'000.00\nINV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien 105'000.00 165'000.00 441'842.22\nINV00130 Mobiliar Allgemein 15'000.00 60'000.00\nINV00131 Ersatz Fahrzeugpool 4'010.81\nINV00132 Hardware Büro IT 30'000.00 30'000.00 117'487.25\nINV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan) 75'000.00\n\nSeite 225\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00508 Beschaffung Dichtigkeitsprüfsystem PMS 21'084.26\nINV00517 Funkgeräte für Kommunikation in der Krise 15'438.69\nINV00527 Fahrzeugbeschaffung 2021 68'155.29\nINV00551 Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K) 215'665.92\n\nINV00753 Fahrzeugersatz inkl. Innenausbau 60'000.00\n\n5200.00 Software 95'000.00 195'000.00 226'474.44\nINV00305 Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess) 46'463.24\nINV00306 Neue Spezialfinanzierung implementieren 20'000.00\nINV00307 Einführung Telefonie über Teams (Microsoft) 20'484.26\nINV00396 Applikationen WebGIS & GEONIS Gear  37'241.27\nINV00438 Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus) 18'381.78\nINV00439 Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem 73'717.20\nINV00440 Relaunch Webpage und integrierte Services 30'000.00\nINV00441 Update/Module IS-E 20'000.00\nINV00544 Abacus Update auf Version 2021 18'186.69\nINV00553 Update/Module Abacus 30'000.00\nINV00554 Mobile Zählerdatenerfassung 30'000.00\nINV00555 Software Allgemein 50'000.00 15'000.00\nINV00556 Implementierung Asset-Management-Tool 50'000.00\nINV00589 Implementierung Multi-User Elektro Lizenz (GEONIS) 12'000.00\nINV00733 Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS) 25'000.00\nINV00750 Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof) 20'000.00\n\n71 Strom 6'330'000.00 350'000.00 8'595'000.00 350'000.00 6'069'460.75 1'078'976.88\n\n711 Strom 6'330'000.00 350'000.00 8'595'000.00 350'000.00 6'069'460.75 1'078'976.88\n\n7111 Strom Netz 6'330'000.00 350'000.00 8'595'000.00 350'000.00 6'069'460.75 1'078'976.88\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 3'030'000.00 5'000'000.00 3'862'384.22\nINV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz 300'000.00 1'400'000.00 54.00\nINV00078 MS Adetswilerstrasse + 3 TS 76.50\n\nSeite 226\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00081 NS-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K) 807.50\nINV00083 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse \n\n(K)\n553'256.13\n\nINV00084 NS-Sanierung Hofstrasse (K) 81.00\nINV00168 NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 75'811.52\nINV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 8'644.59\nINV00170 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juheestrasse (K) 15'000.00\nINV00171 NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen 311'812.83\nINV00175 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M44 (TS Zentralstr.-TS \n\nBahnhofstr. 221)\n15'000.00\n\n80'000.00\n\nINV00176 Sanierung Niederpannungsverteilnetz Leisihalden 69'590.44\nINV00177 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K) 164'837.43\n\nINV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K) 30'000.00 200'000.00 489'200.39\nINV00209 NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K) 1'361.36\nINV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1) 27.00\nINV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina) 27.00\nINV00223 NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 54'759.44\nINV00231 NS-Sanierung Rosenstrasse 54.00\nINV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse 54.00\nINV00233 NS-Sanierung Feldweg 162.00\nINV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg 54.00\nINV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) 13'646.93\nINV00302 NS-Sanierung Henne 4'119.72\nINV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-\n\nTS Tödistrasse)\n28'079.18\n\nINV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse) 157'776.58\nINV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS \n\nZürcherstrasse 24)\n77'760.00\n\nINV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72 (TS Zelgli-TS \nNeubühl)\n\n120'000.00\n180'000.00\n\nINV00313 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Adetswilerstrasse (K) 15'000.00\n\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K) 150'000.00 330'000.00 2'075.21\n\nSeite 227\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00315 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse und Ankengasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00316 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse 20'000.00\nINV00317 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K) 120'000.00 150'000.00 278'819.59\nINV00318 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & \n\nSonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)\n118'312.86\n\nINV00319 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Poststrasse (K) 15'000.00\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n\n/Zürcherstrasse) (K)\n150'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00322 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K)) 250'000.00 15'000.00\nINV00346 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K) 319'549.65\n\nINV00349 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse\n300'000.00\n\n180'000.00\n\nINV00365 NS-Sanierung Kantonsschulstrasse 542.81\nINV00369 NS-Sanierung Morgenrainstrasse 27.00\nINV00371 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Morgenstr. 13'211.98\nINV00372 Hausanschlusskosten Strom 250'714.86\nINV00375 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz 130'000.00 160'000.00 107'659.60\nINV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse 5'765.84\nINV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse \n\n191-TS Zürcherstrasse 57)\n220'000.00\n\nINV00443 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 (TS Wydum-TS \nSeegräbnerstrasse 11)\n\n150'000.00\n\nINV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 (TS Zürcherstrasse \n24-TS Aweso)\n\n200'000.00\n\nINV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS \nSeegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos)\n\n196'834.48\n\nINV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS \nLangfurrenstrasse 14a)\n\n11'300.54\n\nINV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS \nHinwilerstr.)\n\n83'097.14\n\nINV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS \nLangfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse)\n\n36'479.85\n\nSeite 228\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00450 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chämptnerbach \n(Krattenallee)\n\n15'000.00\n\nINV00451 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Dorf-, Tändeli- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n15'000.00\n15'000.00\n\nINV00452 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse (K) 200'000.00 7'857.00\nINV00453 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kratzstrasse (K) 15'000.00\nINV00454 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (K) 10'000.00 15'000.00 1'222.54\nINV00455 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg 15'000.00\nINV00456 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönaustrasse (K) 15'000.00\nINV00457 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse (K) 500'000.00 18'630.01\nINV00458 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) 79'384.94\n\nINV00504 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz 41'727.66\nINV00518 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse 176'291.38\nINV00525 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stationsstrasse 32'145.53\nINV00526 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M02 (TS Zürcherstrasse \n\n49a-TS Zürcherstrasse 57)\n25'316.74\n\nINV00531 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbnerstrasse 31'317.26\nINV00532 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse 12'046.21\nINV00557 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-\n\n/Spitalstrasse (K)\n10'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00558 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönenwerdstrasse 15'000.00\n\nINV00559 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M59 (TS Eichholzstrasse \n12-TS Oberkempten)\n\n150'000.00\n\nINV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS \nIm Neuguet 28a)\n\n170'000.00\n\nINV00561 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz Einspeissung EKZ (TS \nSeegräbnerstrasse 11)\n\n250'000.00\n\nINV00562 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M15 (TS Zürcherstrasse \n24-TS Seegräbnerstrasse 11)\n\n250'000.00\n\nINV00598 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191 500'000.00\n\nSeite 229\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00641 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8D \n(Privatstrasse)\n\n180'000.00\n\nINV00653 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-\n/Gewerbeschulstrasse\n\n180'000.00\n\nINV00670 Neubau Niederspannungsverteilnetz Binzacker (Rad- & \nGehweg) (K)\n\n100'000.00\n\nINV00672 Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-\n/Spitalstrasse (K)\n\n15'000.00\n\nINV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00\n\nINV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, \nMotoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse\n\n15'000.00\n\nINV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse \n(SBB) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse \n(Friedhof) (K)\n\n200'000.00\n\nINV00680 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) \n(K)\n\n15'000.00\n\nINV00681 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse \n(Friedhof)\n\n150'000.00\n\nINV00686 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse \n(Schneggen-/Eggstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00692 Neubau Niederspannungsverteilnetz Hofstrasse West \n(Tannenrain) \n\n15'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 2'055'000.00 2'255'000.00 1'683'132.74\nINV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen 200'000.00 600'000.00 54.00\nINV00090 TS Schöneich 108.00\nINV00091 TS Neugut 108.00\nINV00093 TS Werkhof 1'209.60\nINV00094 TS Kastellstrasse 108.00\nINV00095 TS Elma 108.00\n\nSeite 230\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00179 TS Sandbühlstrasse 75.60\nINV00181 Neubau TS Strandbadstrasse 147'728.87\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)\n\n200'000.00\n500'000.00\n\nINV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 \n(Robenhausen)\n\n250'000.00\n620'000.00 287'727.29\n\nINV00227 TS Grubenstrasse 108.00\nINV00323 Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba) 254'099.24\n\nINV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse 413'749.06\nINV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)\n\n20'000.00\n15'000.00 3'031.21\n\nINV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 \n(Druckerei)\n\n200'000.00\n300'000.00 89'426.01\n\nINV00379 Transformatorenstation in Containerbauweise (Beschaffung) -12'984.59\n\nINV00380 Sanierung Transformatorenstation (TS) 050 Zürcherstrasse 24   48'523.48\n\nINV00381 Sanierung Transformatorenstation (TS) Medikon 14'679.38\nINV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse 25'000.00 50'000.00\nINV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 \n\n(Leisihalden)\n76'327.56\n\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 92'527.97\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a \n\n(Cosmina)\n20'000.00\n\n20'000.00\n\nINV00463 Sanierung Transformatorenstation (TS) 030 Mühlestrasse 41 \n(Oberkempten)\n\n69'360.14\n\nINV00465 Sanierung Transformatorenstation Schönaustrasse 19 \n(Schönau)\n\n20'000.00\n\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 \n(Robank)\n\n500'000.00\n20'000.00\n\nINV00510 Sanierung Transformatorenstation (TS) 045 Guyer-Zeller-\nStrasse 29 (SUVA) \n\n54'839.84\n\nSeite 231\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00511 Sanierung Transformatorenstation (TS) 049 Zentralstrasse 2 60'972.12\n\nINV00528 Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon) 81'245.96\nINV00563 Neubau Transformatorenstation Spital 2 50'000.00\nINV00564 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen) 20'000.00\n\nINV00565 Sanierung Transformatorenstation Goldbühlstrasse 7a \n(Aecherli)\n\n20'000.00\n\nINV00566 Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse 40'000.00 20'000.00\nINV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)\n\n600'000.00\n\n5060.00 Mobilien 980'000.00 850'000.00 355'787.28\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 400'000.00 250'000.00\nINV00468 Neubeschaffung Hubarbeitsbühne 200'000.00\nINV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) 165'309.26\nINV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA 10'950.77\nINV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse 10'227.17\nINV00567 Beschaffung Stromzähler 2022 400'000.00\nINV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz 116'187.27\nINV00591 Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe 21'759.07\nINV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof 31'353.74\n\nINV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen 100'000.00\nINV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023 450'000.00\nINV00734 Bereinigung Schlüsselrohre 30'000.00\n\n5200.00 Software 125'000.00 490'000.00 104'869.04\nINV00226 ElektroForm15 EVU          3'598.00\nINV00469 Netzberechnungs-Tools 10'000.00\nINV00470 Implementierung Smart Meter System 480'000.00 78'818.53\nINV00514 Netzvisualisierungssoftware GidVis Expert 22'452.51\nINV00688 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\nINV00689 Implementierung EDM-Modul 70'000.00\n\nSeite 232\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00690 Implementierung ZEV/EVG-Modul 30'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 140'000.00 63'287.47\nINV00184 Smart Meter Rollout 63'287.47\nINV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050 140'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 350'000.00 350'000.00 1'078'976.88\nINV00099 Netzkostengebühren Strom 350'000.00 350'000.00 717'985.00\nINV00100 Netzanschlussbeiträge Strom 360'991.88\n\n72 Gas 2'215'000.00 55'000.00 1'460'000.00 60'000.00 774'970.11 121'988.04\n\n722 Gas 2'215'000.00 55'000.00 1'460'000.00 60'000.00 774'970.11 121'988.04\n\n7221 Gasversorgung 2'215'000.00 55'000.00 1'460'000.00 60'000.00 774'970.11 121'988.04\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'765'000.00 1'325'000.00 631'449.38\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 200'000.00 800'000.00\nINV00149 ND-Sanierung Hofstrasse (K) 27.00\nINV00187 ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 15'085.13\nINV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K) 150'000.00 169'249.06\nINV00189 ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 243.00\nINV00190 ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K) 27.00\nINV00192 Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse 15'000.00\nINV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K) 190'405.17\nINV00212 ND-Neubau Im Mettlen (K) 102.60\nINV00235 ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse 172.80\nINV00328 Sanierung Hochdruckverteilnetz Pappelnstrasse (K) 10'000.00 15'000.00\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K) 150'000.00 100'000.00 1'477.45\nINV00330 Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, \n\nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n10'000.00\n\nINV00331 Neubau Transformatorenstation Tödistrasse 85'368.75\nINV00332 Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K) 120'000.00\nINV00333 Sanierung Niederdruckverteilnetz Poststrasse (K) 10'000.00\n\nSeite 233\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00335 Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n/Zürcherstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00347 ND-Sanierung Fussweg Drei Linden 27.00\nINV00373 Hausanschlusskosten Gas 7'433.42\nINV00471 Neubau Hochdruckverteilnetz Chämptnerbach (Ringschluss) 15'000.00\n\nINV00473 Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, Tändeli- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n15'000.00\n15'000.00\n\nINV00474 Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K) 150'000.00 5'400.00\nINV00476 Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg 15'000.00\nINV00519 Sanierung Niederdruckverteilnetz Hinwilerstrasse 226.80\nINV00521 Sanierung Niederdruckverteilnetz Langfurrenstrasse (K) 58'588.28\nINV00533 Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse 302.40\nINV00568 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse \n\n(K)\n15'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00581 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreuzackerstrasse 97'313.52\nINV00602 Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund) 800'000.00\nINV00693 Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-\n\n/Zürcherstrasse) (K)\n120'000.00\n\nINV00694 Sanierung Niederdruckverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)\n15'000.00\n\nINV00695 Sanierung Niederdruckverteilnetz Guyer-Zeller-Strasse (inkl. \nBusbahnhof) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00696 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Zelgli (Hinwiler-\n/Spitalstrasse) (K)\n\n100'000.00\n\nINV00697 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-\n/Eggstrasse) (K)\n\n15'000.00\n\nINV00732 Sanierung Niederdruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K) \n10'000.00\n\nINV00737 Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten 180'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 325'000.00 40'000.00\nINV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen 40'000.00 40'000.00\nINV00588 Sanierung DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros) 15'000.00\n\nSeite 234\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA \nWärmeverbund)\n\n150'000.00\n\nINV00742 Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse 120'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00 80'000.00 93'760.70\nINV00492 Beschaffung Gaszähler 2021 38'028.89\nINV00569 Gaszähler 2022 80'000.00\nINV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen 55'731.81\nINV00698 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 20'000.00\nINV00699 Beschaffung Gaszähler 2023 80'000.00\n\n5200.00 Software 25'000.00 15'000.00\nINV00477 Netzberechnungs-Tool 15'000.00\nINV00703 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 49'760.03\nINV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP) 49'760.03\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 55'000.00 60'000.00 121'988.04\nINV00109 Netzkostenbeiträge Gas 55'000.00 60'000.00 77'990.00\nINV00110 Netzanschlussbeiträge Gas 43'998.04\n\n73 Wasser 6'660'000.00 350'000.00 6'375'000.00 275'000.00 2'010'640.43 885'226.42\n\n733 Wasser 6'660'000.00 350'000.00 6'375'000.00 275'000.00 2'010'640.43 885'226.42\n\n7330 Wasserversorgung 6'660'000.00 350'000.00 6'375'000.00 275'000.00 2'010'640.43 885'226.42\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 6'405'000.00 6'165'000.00 1'834'454.29\nINV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung 200'000.00 600'000.00\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 1'200'000.00 1'200'000.00 54'352.41\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 2'200'000.00 2'200'000.00 105'201.20\nINV00118 2. Tranche Ringschluss -45'352.75\nINV00119 Allgemeine Werterhaltung Quellschächte & Brunnenstuben 100'000.00\n\nSeite 235\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00122 Sandbühl Felsenegg 54.00\nINV00123 Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse 27.00\nINV00194 Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 28'261.96\nINV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K) 138'710.92\nINV00196 Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K) 15'000.00\nINV00197 Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies 138'002.46\nINV00198 Neuerschliessung Eishalle/Henne 5'318.42\nINV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse 402'812.11\nINV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) 150'000.00 228'045.11\nINV00201 Morgenhaldenstrasse (K) 675.00\nINV00202 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K) 15'000.00\nINV00206 Sanierung Hofstrasse (K) 27.00\nINV00213 Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K) 102.60\nINV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K) 500'000.00 615'000.00\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 40'000.00 451.96\nINV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse 432.00\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) \n\n(K)\n100'000.00\n\n10'000.00\n\nINV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K) 250'000.00 15'000.00\nINV00348 VL-Sanierung Fussweg Drei Linden 27.00\nINV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. \n\nEtappe) (K) \n93'971.22\n\nINV00370 VL-Sanierung Morgenrainstrasse 27.00\nINV00374 Hausanschlusskosten Wasser 59'397.65\nINV00385 Neubau Verteilleitung Äussere Egg ( Ausführung) 85'973.92\nINV00393 Sanierung Quellen Kellerloch 150'000.00 136'789.27\nINV00478 Sanierung Quellen Aathal (K) 15'000.00 150'000.00\nINV00479 Sanierung Transportleitung Chämptnerbach (Krattenallee) 15'000.00\nINV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & \n\nAnkengasse (K)\n10'000.00\n\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)\n15'000.00\n\n15'000.00\n\nINV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse 200'000.00 10'000.00\nINV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) 220'000.00 5'551.20\n\nSeite 236\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelnstrasse (K) 10'000.00 10'000.00 226.80\nINV00487 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg 10'000.00\nINV00488 Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K) 10'000.00\nINV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse 226.80\nINV00522 Sanierung Verteilnetz Langfurrenstrasse (K) 71'946.17\nINV00534 Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse 378.00\nINV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse 77'929.72\nINV00570 Sanierung Grundwasserfassung Bussental       30'000.00\nINV00571 Sanierung Quellen Neuegg 300'000.00 300'000.00\nINV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon 250'000.00 14'789.41\nINV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse 30'000.00\nINV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K) 15'000.00 15'000.00\nINV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse 15'000.00 10'000.00\nINV00576 Sanierung Verteilnetz Werkstrasse 10'000.00\nINV00582 Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse 221'621.03\nINV00583 Upgrade Leckerkennungssystem LORNO 8'096.98\nINV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach) 380.72\nINV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse) 100'000.00\nINV00704 Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K) 100'000.00\nINV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K) 15'000.00\nINV00706 Sanierung Quellen Chämptnerwald 50'000.00\nINV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234 200'000.00\nINV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse \n\n(Seegräben)\n300'000.00\n\nINV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K) 15'000.00\nINV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K) 250'000.00\nINV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben) 300'000.00\nINV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse 15'000.00\n\n5060.00 Mobilien 200'000.00 200'000.00 174'716.14\nINV00126 Anpassungen Leitsystem 74'282.32\nINV00493 Beschaffung Wasserzähler 2021 91'812.84\nINV00577 Beschaffung Schlauchwaschanlage 120'000.00\nINV00578 Wasserzähler 2022 80'000.00\n\nSeite 237\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke 8'620.98\nINV00713 Allgemeine Werterhaltung Anlagen 100'000.00\nINV00728 Beschaffung Wasserzähler 2023 100'000.00\n\n5200.00 Software 25'000.00 10'000.00\nINV00489 Netzberechnungs-Tools 10'000.00\nINV00714 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software 25'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 30'000.00 1'470.00\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 1'470.00\nINV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen 30'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 350'000.00 275'000.00 885'226.42\nINV00127 Netzkostenbeiträge Wasser 350'000.00 275'000.00 705'401.02\nINV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser 179'825.40\n\n74 Wärme 8'343'000.00 100'000.00 292'984.25\n\n744 Wärme 8'343'000.00 100'000.00 292'984.25\n\n7440 Wärmeverbund ARA 8'343'000.00 100'000.00 292'984.25\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 4'113'000.00 100'000.00 292'984.25\nINV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung 100'000.00 292'984.25\nINV00716 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'063'000.00\nINV00755 Wärmecluster 50'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 4'115'000.00\nINV00717 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 4'115'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00\nINV00718 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 100'000.00\n\n5200.00 Software 15'000.00\n\nSeite 238\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00719 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung 15'000.00\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG) 515'600.00 590'000.00 498'002.07\n\n81 Abteilung Bildung 515'600.00 590'000.00 498'002.07\n\n815 Pädagogik 300'000.00 590'000.00 498'002.07\n\n8151 Schulinformatik 300'000.00 590'000.00 498'002.07\n\n5060.00 Mobilien 300'000.00 590'000.00 498'002.07\nINV00300 Anschaffung von Notebooks für Lehrpersonen der \n\nSekundarstufe\n16'443.30\n\nINV00406 Ersatz Kleindrucker Schule Wetzikon 91'545.00\nINV00407 Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung \n\nNotebooks)\n290'000.00 390'013.77\n\nINV00536 Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, \nTranche 2023 (gebundene Ausgabe)\n\n300'000.00\n300'000.00\n\n818 Schulliegenschaften 215'600.00\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 165'400.00\n\n5060.00 Mobilien 165'400.00\nINV00648 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe \n\n2023\n165'400.00\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 50'200.00\n\n5060.00 Mobilien 50'200.00\nINV00649 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar \n\nSekundarstufe 2023\n50'200.00\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 4'825'000.00 5'165'000.00 2'887'067.98 14'283'221.27\n\nSeite 239\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n91 Abteilung Finanzen 2'500.00\n\n911 Bereich Finanzen 2'500.00\n\n9113 Zinsen 2'500.00\n\n6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'500.00\n\nINV00352 Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen 2'500.00\n\n95 Abteilung Immobilien 4'825'000.00 5'165'000.00 800'876.64\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 500'000.00 1'300'000.00 35'432.75\n\n9561 Stadthaus 500'000.00 1'000'000.00 21'932.75\n\n5040.00 Hochbauten 500'000.00 1'000'000.00 21'932.75\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung 500'000.00 1'000'000.00 21'932.75\n\n9563 Schulverwaltung 300'000.00 13'500.00\n\n5040.00 Hochbauten 300'000.00 13'500.00\nINV00405 Erneuerung Wärmeversorgung Guldisloostrasse 1 300'000.00 13'500.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 3'770'000.00 3'465'000.00 606'601.34\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 150'000.00 100'000.00 5'923.25\n\n5040.00 Hochbauten 150'000.00 100'000.00 5'923.25\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 5'923.25\nINV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung 150'000.00 100'000.00\n\n9573 Schulanlage Feld PS 65'000.00 150'000.00 3'274.10\n\nSeite 240\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 65'000.00\nINV00645 Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau 65'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 150'000.00 3'274.10\nINV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken 3'274.10\nINV00537 SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit \n\nGruppenräumen \n150'000.00\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 270'000.00 231'400.95\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 75'713.10\nINV00421 Aufwertung Pausenplatz mit Spielgeräten 75'713.10\n\n5040.00 Hochbauten 270'000.00 155'687.85\nINV00420 SA Guldisloo und KIGA Tobelacker, Ersatz Schliesssystem \n\nAussenhülle \n61'014.00\n\nINV00431 SH Guldisloo, zusätzliches Klassenzimmer 94'673.85\nINV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung 100'000.00\nINV00630 SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule 170'000.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 2'000'000.00 900'000.00 173'921.90\n\n5040.00 Hochbauten 2'000'000.00 900'000.00 173'921.90\nINV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude -21'540.00\nINV00275 SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz \n\nFernwärmeleitung\n21'540.00\n\nINV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung 2'000'000.00 900'000.00 117'579.40\nINV00422 Ersatz Schliesssystem Aussenhülle 56'342.50\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 1'450'000.00 2'100'000.00 208'565.34\n\n5040.00 Hochbauten 1'450'000.00 2'100'000.00 208'565.34\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung 950'000.00 1'500'000.00 208'565.34\n\nSeite 241\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg\n500'000.00\n\n600'000.00\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS (bis 2022) -16'484.20\n\n5040.00 Hochbauten -16'484.20\nINV00351 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach -16'484.20\n\n9579 Schulanlage HPSW -165'000.00 215'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 60'000.00\nINV00539 Spielplatz HPSW, Einbau fugenloser Fallschutz 60'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -165'000.00 155'000.00\nINV00585 SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule \n\n15plus HPSW\n-165'000.00\n\n155'000.00\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 555'000.00 400'000.00 158'842.55\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 470'000.00 400'000.00 158'842.55\n\n5040.00 Hochbauten 350'000.00 400'000.00 158'842.55\nINV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume 350'000.00 400'000.00\nINV00424 Gesamte Schulanlage, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle 82'978.60\nINV00425 SA Zentrum, Absturzsicherungen auf Dächer 75'863.95\n\n5060.00 Mobilien 120'000.00\nINV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1) 55'000.00\nINV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage 65'000.00\n\n9589 Schulanlage BWSZO 85'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 85'000.00\nINV00650 SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten 85'000.00\n\nSeite 242\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n53'841'400.00 1'655'000.00 43'907'500.00 1'585'000.00 25'840'953.46 3'072'982.32\nNettoinvestition 52'186'400.00 42'322'500.00 22'767'971.14\n\n53'841'400.00 53'841'400.00 43'907'500.00 43'907'500.00 25'840'953.46 25'840'953.46\n\nSeite 243\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 350'000.00 0.00 1'470'000.00 0.00 896'053.63 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 350'000.00 0.00 1'470'000.00 0.00 896'053.63 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 350'000.00 0.00 1'470'000.00 0.00 896'053.63\n\nTotal 350'000.00 350'000.00 1'470'000.00 1'470'000.00 896'053.63 896'053.63\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 244\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 350'000.00 1'470'000.00 896'053.63\n\n95 Abteilung Immobilien 350'000.00 1'470'000.00 896'053.63\n\n952 Grundstücke FV 100'000.00 820'000.00 34'596.05\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 100'000.00 820'000.00 34'596.05\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 100'000.00 820'000.00 34'596.05\n\nINV00044 Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung 250'000.00\n\nINV00142 Erschliessung Grundstück Tannenrain 100'000.00 570'000.00\n\nINV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung 24'568.90\n\nINV00515 Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil \n\nSchadstoffuntersuchung etc.\n10'027.15\n\n953 Liegenschaften FV/VV 250'000.00 650'000.00 861'457.58\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 250'000.00 650'000.00 861'457.58\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV 250'000.00 650'000.00 861'457.58\n\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau 250'000.00 500'000.00\n\nINV00252 Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft 69'936.60\n\nINV00410 Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse Neben 791'520.98\n\nINV00411 Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ 150'000.00\n\n350'000.00 1'470'000.00 896'053.63 896'053.63\n\nNettoinvestition 350'000.00 1'470'000.00 896'053.63\n\n350'000.00 350'000.00 1'470'000.00 1'470'000.00 896'053.63 896'053.63\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 245\n\n\n\nAnhang zum Budget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2033 2022 2021\n\n1008 Geschichte Wetzikon 3300.40 0.00 0.00 5'886.52\n\n2200 Verwaltung Kultur (ab 2022) 3300.40 5'900.00 5'900.00 0.00\n\n2221 Bibliothek (ab 2022) 3300.40 45'900.00 45'900.00 0.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 3300.30 4'100.00 4'100.00 4'060.60\n\n3300.60 69'400.00 61'400.00 50'011.61\n\n2512 Feuerwehr 3300.40 800.00 800.00 804.32\n\n3300.60 61'100.00 63'600.00 51'634.78\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 3300.40 29'400.00 29'400.00 29'424.27\n\n3300.60 0.00 0.00 -212.50\n\n2515 Schiessanlage 3300.30 400.00 400.00 417.02\n\n3300.40 37'000.00 34'700.00 34'656.95\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 3300.40 17'800.00 17'800.00 17'834.28\n\n3300.60 91'600.00 79'800.00 48'552.48\n\n2556 Friedhof und Bestattung 3300.30 2'700.00 2'700.00 2'670.86\n\n3300.60 0.00 0.00 24'585.57\n\nSeite 247\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n2581 Bibliothek (bis 2021) 3300.40 0.00 0.00 45'936.40\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 3300.30 25'400.00 25'400.00 25'448.99\n\n3300.40 180'200.00 183'100.00 182'574.15\n\n3300.60 14'100.00 22'800.00 22'818.37\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 3300.30 311'200.00 263'400.00 227'433.44\n\n3300.40 154'500.00 154'500.00 154'553.37\n\n3300.60 5'800.00 5'800.00 5'774.68\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 3300.30 900.00 900.00 892.07\n\n3300.40 3'900.00 3'900.00 3'921.44\n\n3300.60 900.00 900.00 870.23\n\n2851 Kunsteisbahn 3300.40 568'300.00 562'800.00 550'296.38\n\n3300.60 53'300.00 22'100.00 22'058.36\n\n5241 Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung) 3300.40 10'700.00 10'700.00 10'711.89\n\n5450\nAlterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget ab 2023 \nEigenwirtschaftsbetrieb)\n\n3300.40 1'467'500.00 1'436'200.00 1'432'753.89\n\n3300.60 86'000.00 150'400.00 150'375.97\n\n5651 Abfallwirtschaft (bis 2022) 3300.30 0.00 5'500.00 0.00\n\n6150 Planung 3320.90 190'700.00 207'400.00 215'306.47\n\n6501 Vermessung/GIS 3320.90 1'200.00 1'200.00 1'155.86\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 3300.10 138'100.00 0.00 0.00\n\n3300.30 53'600.00 53'600.00 53'938.35\n\n3300.40 30'400.00 32'800.00 30'413.80\n\n6511 Strassen 3300.10 2'258'800.00 2'273'100.00 2'259'257.96\n\n3300.60 74'100.00 95'900.00 102'728.79\n\n6512 Öffentliche Anlagen 3300.30 28'000.00 28'000.00 17'992.24\n\n6513 Öffentliche Gewässer 3300.20 118'200.00 119'300.00 114'214.45\n\nSeite 248\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n6542 Werkhof 3300.40 176'500.00 191'200.00 185'399.46\n\n3300.60 11'900.00 17'500.00 8'987.31\n\n6571 Kanalisationen 3300.30 98'500.00 116'700.00 64'007.14\n\n3300.60 5'200.00 14'200.00 14'235.35\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 3300.30 1'236'600.00 1'238'800.00 1'221'384.94\n\n3300.40 30'600.00 30'600.00 30'584.95\n\n3300.60 152'400.00 257'000.00 301'898.95\n\n6851 Abfallwirtschaft (ab 2023) 3300.30 4'300.00 0.00 0.00\n\n7080 Admin / Betrieb 3300.40 11'700.00 202'600.00 0.00\n\n3300.60 273'300.00 300'500.00 168'983.50\n\n3320.00 170'000.00 161'400.00 106'613.01\n\n7111 Strom Netz 3300.30 709'300.00 675'600.00 588'817.14\n\n3300.40 675'300.00 617'600.00 439'760.00\n\n3300.60 504'000.00 441'600.00 381'617.47\n\n3301.30 160'000.00 270'000.00 215'479.18\n\n3301.40 150'000.00 0.00 194'146.20\n\n3301.60 10'000.00 0.00 10'871.88\n\n3320.00 124'200.00 27'700.00 12'957.00\n\n3320.90 51'900.00 8'600.00 16'237.00\n\n7221 Gasversorgung 3300.30 417'400.00 394'500.00 359'686.20\n\n3300.40 136'900.00 115'500.00 113'370.00\n\n3300.60 46'800.00 44'700.00 34'680.20\n\n3301.30 70'000.00 65'000.00 82'792.73\n\n3320.00 8'400.00 3'500.00 0.00\n\n3320.90 600.00 4'200.00 0.00\n\n7330 Wasserversorgung 3300.30 706'500.00 626'000.00 570'088.29\n\n3300.40 183'900.00 183'900.00 183'856.00\n\n3300.60 53'600.00 51'800.00 34'402.90\n\n3301.30 430'000.00 300'000.00 570'423.86\n\n3320.00 8'400.00 2'400.00 0.00\n\n3320.90 3'400.00 1'900.00 0.00\n\n8151 Schulinformatik 3300.60 310'200.00 363'000.00 464'811.60\n\nSeite 249\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 3300.40 29'100.00 29'100.00 29'071.21\n\n3300.60 59'500.00 30'000.00 42'500.59\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 3300.40 3'900.00 3'900.00 7'306.80\n\n3300.60 12'900.00 0.00 0.00\n\n8191 Globalbudget BWSZO 3300.40 248'600.00 236'900.00 257'181.00\n\n8195 HPSW 3300.30 0.00 3'000.00 0.00\n\n3300.40 202'700.00 226'800.00 218'970.40\n\n3301.40 0.00 0.00 200'524.66\n\n9532 Liegenschaften VV 3300.40 30'500.00 30'500.00 30'514.36\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 3300.30 0.00 68'800.00 86'209.97\n\n9561 Stadthaus 3300.40 134'300.00 134'300.00 134'286.97\n\n3300.60 15'100.00 15'100.00 15'104.11\n\n9563 Schulverwaltung 3300.40 12'500.00 26'800.00 11'860.51\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 3300.40 281'900.00 280'700.00 280'729.58\n\n9572 Schulanlage Egg PS 3300.30 1'800.00 1'800.00 1'804.25\n\n3300.40 290'300.00 290'300.00 290'364.15\n\n9573 Schulanlage Feld PS 3300.10 1'200.00 1'200.00 1'180.01\n\n3300.30 21'400.00 18'100.00 19'635.31\n\n3300.40 996'600.00 1'020'700.00 1'013'403.20\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 3300.30 3'800.00 3'900.00 3'785.66\n\n3300.40 61'400.00 63'800.00 62'705.78\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 3300.40 423'100.00 331'600.00 331'723.68\n\n3300.60 1'700.00 1'700.00 1'676.50\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 3300.30 -200.00 -200.00 -204.21\n\n3300.40 253'100.00 260'600.00 240'264.81\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS (bis 2022) 3300.40 0.00 29'900.00 29'643.16\n\nSeite 250\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 3300.40 578'000.00 586'300.00 586'786.85\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 3300.30 2'700.00 2'700.00 2'678.39\n\n3300.40 765'800.00 786'000.00 765'834.06\n\n3300.60 11'800.00 0.00 0.00\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 3300.40 719'800.00 719'800.00 719'839.79\n\nTotal 18'237'000.00 17'938'300.00 17'663'228.12\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 18'237'000.00 17'938'300.00 17'663'228.12\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 0.00 0.00 0.00\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 18'237'000.00 17'938'300.00 17'663'228.12\n\nSeite 251\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2023\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2023 2022 2021\n\nAnzahl Einwohner 26'450 25'550 25'451\n\nSteuerfuss 119% 119% 119%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2'225 2'238 2'346.00 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n0.0%\n\n-185%\n\n-5'239\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 45%41%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n131%\n\nZinsbelastungsanteil 0.4%0.4%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient -\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner --\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nSeite 252\n\n\n\tInhaltsverzeichnis\n\tSteuerertrag und Steuerfuss\n\tFinanzierung\n\tHaushaltsgleichgewicht\n\tErfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis\n\tInvestitionsrechnungen VV und FV\n\tER Differenzbegründungen\n\t1 GB Präsidiales + Entwicklung\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t100 Präsidiales + Entwicklung\n\t102 Bereich Informatik\n\t103 Stabsstelle Personal\n\n\t11 Parlament\n\t110 Parlament\n\n\n\t2 GB Sicherheit, Sport + Kultur\n\t22 Abteilung Kultur\n\t220 Kultur\n\t222 Bereich Bibiliothek\n\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t252 Bereich Einwohnerdienste\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit\n\t280 Abteilung Sport\n\t282 Bäder + Plätze\n\t285 Bereich Kunsteisbahn\n\n\n\t5 GB Gesellschaft + Soziales\n\t52 Abteilung Soziales\n\t520 Abteilung Soziales\n\t522 Bereich Sozialdienst\n\t524 Bereich Beschäftigung\n\t526 Bereich Sozialversicherung\n\t528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n\t54 Gesellschaft\n\t540 Gesellschaft\n\t544 Integration\n\t545 Pflegezentrum Wildbach\n\t547 Frühe Förderung\n\t548 Jugend\n\n\n\t6 GB Bau, Planung + Umwelt\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t611 Bereich Baubewilligungen\n\t615 Planung\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t654 Bereich Unterhaltsdienst\n\t657 Bereich Stadtentwässerung\n\n\t68 Abteilung Umwelt\n\t680 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\t682 Bereiche Umwelt + Energie\n\t683 Bereich Abfallwesen\n\n\n\t7 Stadtwerke\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\n\t76 Dienstleistungen\n\t760 Dienstleistungen\n\n\n\t8 GB Bildung\n\t81 Abteilung Bildung\n\t810 Schulpflege\n\t811 Schulverwaltung\n\t812 Kindergartenstufe\n\t813 Primarstufe\n\t814 Sekundarstufe\n\t815 Pädagogik\n\t816 Schulische Dienste\n\t817 Sonderpädagogik\n\t818 Schulliegenschaften\n\t819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung\n\n\n\t9 GB Finanzen + Immobilien\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\t915 Bereich Steuern\n\t918 Bereich Betreibungsamt\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t950 Abteilung Immobilien\n\t952 Grundstücke FV\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\t954 Grundstücke VV\n\t955 Parkplätze\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n\n\n\tER Zusammenzug nach Geschäftsbereichen\n\tER Einzelkonten\n\t1 GB Präsidiales + Entwicklung\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t100 Präsidiales + Entwicklung\n\t102 Bereich Informatik\n\t103 Stabsstelle Personal\n\n\t11 Parlament\n\t110 Parlament\n\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t22 Abteilung Kultur\n\t220 Kultur\n\t222 Bereich Bibliothek\n\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t252 Bereich Einwohnerdienste\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit\n\t280 Abteilung Sport\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t285 Bereich Kunsteisbahn\n\n\n\t5 GB GESELLSCHAFT  + SOZIALES)\n\t52 Abteilung Soziales\n\t520 Abteilung Soziales\n\t522 Bereich Sozialdienst\n\t524 Bereich Beschäftigung\n\t526 Bereich Sozialversicherung\n\t528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n\t54 Gesellschaft\n\t540 Gesellschaft\n\t544 Integration\n\t545 Pflegezentrum  Wildbach\n\t547 Frühe Förderung\n\t548 Jugend\n\n\n\t6 GB BAU, PLANUNG +  UMWELT\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t611 Bereich Baubewilligungen\n\t615 Planung\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t654 Bereich Unterhaltsdienst\n\t657 Bereich Stadtentwässerung\n\n\t68 Abteilung Umwelt\n\t680 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\t682 Bereiche Umwelt + Energie\n\t685 Bereich Abfallwesen\n\n\n\t7 STADTWERKE\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\n\t73 Wasse\n\t733 Wasser\n\n\t74 Wärme\n\t744 Wärme\n\n\t76 Dienstleistungen\n\t760 Dienstleistungen\n\n\n\t8 GB BILDUNG\n\t81 Abteilung Bildung\n\t810 Schulpflege\n\t811 Schulverwaltung\n\t812 Kindergartenstufe\n\t813 Primarstufe\n\t814 Sekundarstufe\n\t815 Pädagogik\n\t816 Schulische Dienste\n\t817 Sonderpädagogik\n\t818 Schulliegenschaften\n\t819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung\n\n\t85 Abteilung Jugend\n\t850 Jugend\n\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\t915 Bereich Steuern\n\t918 Bereich Betreibungsamt\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t950 Abteilung Immobilien\n\t952 Grundstücke FV\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\t954 Grundstücke VV\n\t955 Parkplätze\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n\n\t99 Abschluss\n\n\tIR VV FV Differenzbegründungen\n\t1 GB Präsidiales + Entwicklung\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t100 Präsidiales + Entwicklung\n\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t285 Bereich Kunsteisbahn\n\n\n\t5 GB GESELLSCHAFT +  SOZIALES\n\t52 Abteilung Soziales\n\t528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n\t54 Gesellschaft\n\t545 Pflegezentrum Wildbach\n\n\n\t6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t615 Planung\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t657 Bereich Stadtentwässerung\n\n\t68 Abteilung Umwelt\n\t682 Bereiche Umwelt + Energie\n\n\n\t7 STADTWERKE\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\n\t74 Wärme\n\t744 Wärme\n\n\n\t8 GB BILDUNG\n\t81 Abteilung Bildung\n\t815 Pädagogik\n\t818 Schulliegenschaften\n\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t952 Grundstücke FV\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n\n\n\tIR VV Zusammenzug nach Geschäftsbereiche\n\tIR VV Einzelkonten\n\t1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG\n\t10 Präsidiales + Entwicklung\n\t100 Präsidiales + Entwicklung\n\n\n\t2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR\n\t25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\t251 Bereich Sicherheit\n\t253 Bereich Stadtpolizei\n\t255 Bereich Zivilstandswesen\n\n\t28 Abteilung Sport + Freizeit\n\t282 Bereich Bäder + Plätze\n\t285 Bereich Kunsteisbahn\n\n\n\t5 GB  GESELLSCHAFT + SOZIALES\n\t52 Abteilung Soziales\n\t520 Abteilung Soziales\n\t528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n\t54 Gesellschaft\n\t545 Pflegezentrum Wildbach\n\n\t56 Abteilung Umwelt\n\t565 Bereich Abfallwesen\n\n\n\t6 GB BAU, PLANUNG +  UMWELT\n\t61 Abteilung Hochbau\n\t615 Planung\n\n\t65 Abteilung Tiefbau\n\t650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\t651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\t654 Bereich Unterhaltsdienst\n\t657 Bereich Stadtentwässerung\n\n\t68 Abteilung Umwelt\n\t682 Bereiche Umwelt + Energie\n\n\n\t7 STADTWERKE\n\t70 Admin / Betrieb\n\t708 Admin / Betrieb\n\n\t71 Strom\n\t711 Strom\n\n\t72 Gas\n\t722 Gas\n\n\t73 Wasser\n\t733 Wasser\n\n\t74 Wärme\n\t744 Wärme\n\n\n\t8 GB BILDUNG\n\t81 Abteilung Bildung\n\t815 Pädagogik\n\t818 Schulliegenschaften\n\n\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t91 Abteilung Finanzen\n\t911 Bereich Finanzen\n\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\t957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\t958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n\n\n\tIR FV Zusammenzug nach Geschäftsbereiche\n\tIR FV Einzelkonten\n\t9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\t95 Abteilung Immobilien\n\t952 Grundstücke FV\n\t953 Liegenschaften FV/VV\n\n\n\n\tAbschreibungen und Wertberichtigungen VV\n\tFinanzkennzahlen\n\n