Sitzungsunterlagen

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text: \n \n\n \n\n \n \n\n Grosser Gemeinderat \n \n \n \n \n\n \n\n \n\nStand der Dokumentation: 3. Dezember 2015 \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n 1 von 1 \n\n \n\nEinladung zur 18. und 19. Sitzung des Grossen Gemeinderates \n \nWetzikon, 1. Dezember 2015 \n \nDer Grosse Gemeinderat der Stadt Wetzikon wird sich am \nMontag, 14. Dezember 2015, um 19.00 Uhr (Doppelsitzung) und am  \nDonnerstag, 17. Dezember 2015, um 19.00 Uhr (Doppelsitzung)1 \nzur Behandlung der vorliegenden Geschäfte im Saal des Stadthauses versammeln. \n \n \n1. Mitteilungen der Präsidentin \n \n2. Genehmigung der Tagesordnung \n\n \n3. Antrag 29/2015 Kauf Liegenschaft Restaurant Traube (Beratung) \n\n \n4. Antrag 28/2015 Beitrag Verein Beratungsstelle für Alkoholprobleme Bezirk Hinwil, BAH (Beratung) \n\n \n5. Antrag 30/2015 Voranschlag 2016 (Beratung) \n\n \n6. 16.05.4  15-11 Interpellation Stefan Burch (EVP): "Lückenschluss für Fahrradinfrastruktur" \n\n(Begründung) \n \n\n7. 16.05.3  15-6 Postulat Pascal Bassu (SP): "Gesamtverkehrskonzept" (Beratung) \n \n\n8. 16.05.3  15-7 Postulat Esther Kündig (GP): "Fussgängerstreifen Bahnhofstrasse 20 / Bühlstrasse" \n(Beratung) \n \n\n9. 16.05.3  15-8 Postulat Thomas Egli (FDP): "Machbarkeit eines Einbahnverkehrs für Bahnhof- und \nSpitalstrasse: Verkehrsmanagement mit vorhandenem Strassenmaterial" (Beratung) \n \n\n10. 16.05.4  15-5 Interpellation Peter Lanciano (CVP): "Coaching für Ausgesteuerte" (Beantwortung) \n \n11. 16.05.4  15-6 Interpellation Stefan Kaufmann (SVP): "Kosten der parlamentarischen Vorstösse" \n\n(Beantwortung) \n \n\n12. 16.05.4  15-8 Interpellation Pascal Bassu (SP): "Arbeit auf Abruf?" (Beantwortung) \n \n \n \nPräsidentin des Grossen Gemeinderates \nBarbara Spiess  \n\n                                                           \n1\n Im Verlauf der Sitzung vom 14. Dezember 2015 wird die Präsidentin bzw. das Büro eine Standortbestimmung \n\nbezüglich des Ablaufs der Sitzung vornehmen und entscheiden, ob die Sitzung vom 17. Dezember 2015 notwendig \nsein wird. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 1 von 6 \n\nAntrag und Weisung \nan den Grossen Gemeinderat \nGGR-Geschäft 29/2015 Stadtratsbeschluss vom 30. September 2015 \n \n\n \n\nAntrag \n \nDer Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, er möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referenten: Stadtrat Remo Vogel, Ressort Soziales + Alter sowie Stadtrat Marco Martino,  \nRessort Immobilien a. i.) \n\n1. Bewilligung eines Kredits von 544'000 Franken für den Kauf sowie die Instandsetzung der Liegen-\nschaft Hinwilerstrasse 183 (Restaurant Traube) in Wetzikon. \n\n2. Der Kreditanteil von 94'000 Franken für die Instandsetzung erhöht sich um eine allfällige Bau-\nteuerung ab 2016. \n\n \n\nWeisung \n \nAusgangslage \n\nDie internationale Lage und der Druck auf die Asylpolitik der Schweiz sind weiterhin angespannt. Die \nFlüchtlingsströme im nahen Ausland haben die schwierige Situation nochmals verschärft, da dies über \nkurz oder lang Auswirkungen auf die Aufnahmekontingente der Schweiz sowie schliesslich der Ge-\nmeinden haben dürfte. \n\nDie Asyl-Organisation Zürich (AOZ) ist von der Stadt Wetzikon mit der Betreuung von Asylsuchenden \nbeauftragt. Es besteht seit dem Jahr 2011 eine diesbezügliche Leistungsvereinbarung und die AOZ hat \nsich als kompetenter und verlässlicher Partner in der Betreuung von Asylsuchenden erwiesen. \n\nUnterbringungssituation im Asylwesen in Wetzikon \n\nDie Unterbringung von Asylsuchenden ist für die Sozialbehörde, die Abteilung Soziales und die mit der \nBetreuung beauftragte Partnerorganisation AOZ seit langem eine grosse Herausforderung. Es müssen \nimmer wieder neue Lösungen in privaten Mietliegenschaften gesucht werden, was einen sehr hohen \nzeitlichen Aufwand mit sich bringt und dazu führt, dass die Stadt Wetzikon seit 2011 das vom Kanton \ngeforderte Kontingent nicht erfüllen kann. Dies liegt daran, dass durch die Beschleunigung des Asylver-\nfahrens Entscheide schneller gefällt werden und Asylsuchende vermehrt die Anerkennung als Flücht-\nlinge erhalten, womit sie nicht mehr zum Kontingent zählen. Diese Personen besetzen Plätze in den \nAsylunterkünften, da sie nicht sofort andere Wohnmöglichkeiten finden. Derzeit liegt das Kontingent \nder Stadt Wetzikon bei 119 Personen (0,5 % von 23‘887 Einwohnern/Einwohner-innen). Aktuell sind \n105 Personen in Wetzikon untergebracht, was einer Kontingentserfüllung von 88 Prozent entspricht \n(Stand 15.09.2015). Folglich müsste die Stadt Wetzikon noch 14 Personen aufnehmen. Mit Schreiben \nvom 12. Januar 2015 wurde die Sozialbehörde vom kantonalen Sozialamt zum wiederholten Male auf-\ngefordert, die erforderlichen Wohnraumkapazitäten zu schaffen und setzte eine Frist bis 30. Juni 2015 \nzur Erfüllung des Kontingents. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 2 von 6 \n\nDie Miete von geeigneten Wohnungen für die Unterbringung von Asylsuchenden stellt je länger je \nmehr ein Problem dar. Einerseits sind viele Vermieter nicht bereit, Wohnungen für solche Nutzungen \nan die Stadt zu vermieten, und andererseits unterhalten jene Vermieter, die Wohnungen in alten und \nteilweise sehr renovierungsbedürftigen Liegenschaften vermieten, den Wohnraum nicht adäquat, und \nzwar ohne Entgegenkommen beim Mietzins. Aktuell verfügt die Stadt Wetzikon über drei Kollektivun-\nterkünfte (Hinwilerstrasse 30, Usterstrasse 125 und Zürcherstrasse 11) sowie über sieben Mietobjekte \n(Bahnhofstrasse 61, Ettenhauserstrasse 34, Haldenweg 3 und 5, Morgenrainstrasse 3 [2 Wohnungen], \nPfäffikerstrasse 43 [4 Wohnungen, 3 Zimmer] sowie Weiherstrasse 2 [2 Wohnungen]). \n\nNotwohnungen \n\nBezüglich Notwohnungen für Personen ohne Obdach verfügt der Sozialdienst nur über eine gemietete \nWohnung und muss sich im Bedarfsfall entweder kurzfristig mit entsprechenden Organisationen, wie z. \nB. der Notschlafstelle, oder unter Umständen sogar mit teuren Hotelunterbringungen behelfen. Für \nNotwohnungen bezahlte der Sozialdienst in den letzten Jahren folgende Beträge: \n\n– 2010: 171‘400 Franken \n– 2011: 74‘600 Franken \n– 2012: 24‘300 Franken \n– 2013: 35‘600 Franken  \n– 2014: 16‘670 Franken \n\nIn den letzten fünf Jahren sind somit durchschnittliche Kosten von jährlich rund 65‘000 Franken ange-\nfallen. \n\nLösungsoptionen \n\nIm Rahmen von grundsätzlichen Überlegungen zur mittel- bis langfristigen Ausrichtung bezüglich des \nWohnraumbedarfs im Asylwesen und bei Notsituationen hat der Stadtrat in einer Aussprache vom 26. \nNovember 2014 eine ausführliche Variantenprüfung (Miete von privatem Wohnraum, Erstellung von \nWohncontainern, Kauf einer Liegenschaft, Unterbringung in Zivilschutzanlage) vorgenommen. Es hat \nsich ergeben, dass in erster Linie dem Grundsatz "Miete vor Kauf" gefolgt werden soll. Die Unterbrin-\ngung von Asylsuchenden in Zivilschutzunterkünften oder in Wohncontainern kommt nur in Notsitua-\ntionen in Frage. \n\nDie Abteilung Soziales hat daraufhin zusammen mit der Abteilung Immobilien verschiedene Ideen ent-\nwickelt, Abklärungen vorgenommen und sich bietende Möglichkeiten geprüft. Als konkret mögliche \nMiet- bzw. Kaufobjekte zur Kapazitätserhöhung bei den Unterbringungsmöglichkeiten boten sich \nschliesslich einzig die Miete der Liegenschaft Restaurant Anker in Robenhausen und der Kauf der Lie-\ngenschaft Restaurant Traube in Ettenhausen an. Die Option "Anker" musste nach fundierten Abklärun-\ngen und konkreten Vertragsverhandlungen wegen ungünstigen Rahmenbedingungen (z. B. notwendige \nbauliche Massnahmen, zu hohe preisliche Vertragsbedingungen) wieder verworfen werden. Hinsicht-\nlich der Option "Traube" wurden durch die Abteilung Immobilien mit dem kantonalen Immobilienamt \nals Eigentümerin Verhandlungen aufgenommen, wobei rasch klar wurde, dass seitens Eigentümerin \nnur ein Verkauf der Liegenschaft in Frage kommt. Nach der Einigung über einen günstigen Erwerbspreis \nzeigte sich der Kauf der Liegenschaft als ideale Option für die Minderung der aktuellen Wohnraum-\nproblematik. \n\nNutzungskonzept Liegenschaft Hinwilerstrasse 183 (Restaurant Traube) \n\nAufgrund mehrerer Begehungen – zusammen mit den Verantwortlichen der AOZ – und Überlegungen \nzur Eignung als Unterbringungsmöglichkeit für Asylsuchende und für Notwohnungen für temporär Ob-\ndachlose, ist die Abteilung Soziales zum Schluss gekommen, dass die Liegenschaft ideal wäre für die \nvorhandenen Bedürfnisse und zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages. Die Liegenschaft bietet Platz \nfür Obdach von etwa 20 Personen.  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 3 von 6 \n\nFolgende Überlegungen sprechen für eine Nutzung der Liegenschaft als Unterkunft für Asylsuchende \nund für Notwohnungen: \n\n– Die Liegenschaft befindet sich in einem ordentlichen baulichen Zustand, der der Nutzung angemes-\nsen ist (d. h. nicht zu verkommen, nicht zu luxuriös). \n\n– Die Zimmeranzahl und -grössen lassen einen grossen Handlungsspielraum offen, wie die Liegen-\nschaft genutzt wird. Sie eignet sich sowohl für die Unterbringung von Einzelpersonen als auch für \nFamilien. Ebenfalls ist eine kombinierte Nutzung als Unterkunft für Asylsuchende sowie für Not-\nwohnungen sehr gut möglich. \n\n– Ein grosser Vorteil liegt darin, dass fast alle Zimmer über eigene Nasszellen verfügen (Dusche \nund/oder WC). \n\n– Die geografische Situation ausserhalb des Zentrums von Wetzikon ist unproblematisch. Die öffentli-\nchen Verkehrsmittel können zu Fuss oder per Velo in zumutbarer Distanz erreicht werden. Eine Par-\nkierungsmöglichkeit für die Betreuung der Liegenschaft ist vorhanden. Der Kindergarten Ettenhau-\nsen befindet sich in der Nähe. Die Schule Walenbach ist etwas weiter entfernt, allerdings gibt es für \nden Transport einen Schulbus. \n\nNach der baulichen Bereitstellung der Liegenschaft durch die Stadt wird die betriebliche Nutzung durch \ndie AOZ übernommen, indem sie die Liegenschaft von der Stadt mietet. Die Ausrüstung mit Mobiliar \nsowie den kleineren Unterhalt im Rahmen eines ordentlichen Mietverhältnisses (z. B. Hygiene, Sauber-\nkeit, kleine Ausbesserungen usw.) organisiert die AOZ. Die Betreuung der in der Liegenschaft unterge-\nbrachten Personen erfolgt – gestützt auf eine bestehende Leistungsvereinbarung – ebenfalls durch die \nAOZ. Die Personen, die in den Notwohnungen untergebracht würden, werden in Absprache bzw. im \nAuftrag des Sozialdienstes hinsichtlich ihrer Wohnsituation ebenfalls durch die AOZ betreut. \n\nKauf und Instandsetzungskosten \n\nDer Kanton Zürich besitzt mit dem ehemaligen Restaurant Traube an der Hinwilerstrasse 183 in Etten-\nhausen eine Liegenschaft, für die er keine eigene Nutzung vorsieht und deshalb verkaufen will. Die \nStadt Wetzikon verfügt bei dieser Liegenschaft über ein Vorkaufsrecht. \n\nDie Zürcher Kantonalbank hat am 27. September 2011 den Wert der Liegenschaft auf rund 720‘000 \nFranken geschätzt. Die GVZ-Versicherungssumme beträgt 871‘600 Franken. Die Abteilung Immobilien \nder Stadt Wetzikon hat dem kantonalen Immobilienamt, gestützt auf eine eigene Preiseinschätzung, \nein Kaufangebot von 450‘000 Franken eingereicht. Das kantonale Immobilienamt ist mit Schreiben vom \n14. April 2015 verbindlich auf dieses Angebot eingetreten. Der verhandelte Kaufpreis von 450‘000 \nFranken ist für die Stadt Wetzikon als sehr günstig zu bezeichnen. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 4 von 6 \n\nObwohl die Liegenschaft in einem guten Zustand ist, sind noch verschiedene bauliche Massnahmen \nund Instandsetzungsarbeiten auszuführen. Die Kosten hierfür setzen sich wie folgt zusammen: \n\nGrobkostenschätzung der Abteilung Immobilien vom 30. April 2015: \n\n \n Franken \nBaumeisterarbeiten 5’000 \nDachdeckerarbeiten 5’500 \nElektroanlagen 22’000 \nHeizungsanlagen 2’000 \nSanitäranlagen 22’000 \nGipserarbeiten 5’000 \nSchreinerarbeiten und Türen 5’500 \nSchliessanlage 500 \nMalerarbeiten 6’000 \nBaureinigung 1’000 \nUnvorhergesehenes / Reserve 7’500 \nHonorare Bauleitung / Spezialisten 11’000 \nBaunebenkosten (Gebühren, Kopien etc.)   1’000 \n\nTotal Kostenschätzung inkl. MWST \n(Kostengenauigkeit nach SIA +/- 20 %) \n\n94’000 \n\nGestützt auf Art. 34 Abs. 1 lit. e der Gemeindeordnung der Stadt Wetzikon (GO) läge der Erwerb von \nGrundeigentum bis zu einem Betrag von 500‘000 Franken in der Kompetenz des Stadtrates. Da jedoch \nnoch Investitionen im Umfang von 94‘000 Franken dazukommen, um die Liegenschaft dem geplanten \nZweck zur Unterbringung von Asylsuchenden sowie für Notwohnungen zuführen zu können, soll der \nGesamtbetrag von 544‘000 Franken als Investition im Finanzvermögen genehmigt werden. Folglich lie-\ngen der Erwerb und die Instandstellung der Liegenschaft gestützt auf Art. 20 lit. n GO in der Kompetenz \ndes Grossen Gemeinderates. Die Ausgaben sind im Voranschlag 2016 enthalten (Investition im Finanz-\nvermögen). \n\nDer Kauf der Liegenschaft und die Instandsetzungskosten werden im Finanzvermögen aktiviert. Die \nStadt kann damit weiterhin nach kaufmännischen Grundsätzen darüber verfügen. Die Liegenschaft soll \nohne Verletzung einer öffentlichen Verpflichtung und ohne Beeinträchtigung einer öffentlichen Aufga-\nbe jederzeit realisierbar bleiben. Zwar wird mit der AOZ ein Mietvertrag abgeschlossen. Doch können \ndie sich in der Liegenschaft befindlichen Wohnungen auch an Personen vermietet werden, die keine \nAsylsuchenden sind. Die Liegenschaft dient deshalb nicht ausschliesslich der Unterbringung von Asylsu-\nchenden, sondern es können auch Personen untergebracht werden, die rasch auf Wohnraum angewie-\nsen sind. \n\nMietzinsertrag \n\nDie Idee des aktuellen Nutzungskonzeptes ist, die gesamte Liegenschaft der AOZ zu vermieten. Die AOZ \nhat gegenüber der Abteilung Soziales ihr Einverständnis zugesichert, zu den vorgesehenen Konditionen \nals Mieterin gegenüber der Abteilung Immobilien aufzutreten. Die Mietzinszahlungen werden mittels \n(Bundes-)Tagespauschalen pro Asylbewerber/Asylbewerberin abgegolten. Bei Personen ohne Obdach \nerfolgt die Mietzinsfinanzierung durch die gesetzliche Sozialhilfe. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 5 von 6 \n\nDas Objekt wird der AOZ zu einem marktüblichen Mietzins vermietet. Dieser setzt sich aus folgenden \nParametern zusammen: \n\n– Kapitalkosten (Kaufpreis und notwendige Erstinvestitionen) 544'000 Franken \n– Kapitalzinssatz (gemäss Schweiz. Verband Immobilientreuhänder): 6,5 % \n– Das ergibt einen Mietzins pro Jahr von: 36'000 Franken\n\n (3'000 Franken /Monat) \n– Der Mietvertag wird indexiert und hat eine mehrjährige Laufzeit mit Verlängerungsoptionen. \n\n \n\nSämtliche Nebenkosten werden – gemäss Vereinbarung mit der AOZ – durch die Mieterin direkt be-\nzahlt (Elektro, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht, Serviceabonnemente usw.). Der bauliche Unter-\nhalt im Haus ist ebenfalls Sache der Mieterin (Instandhaltungen, Reparaturen, Mieterschäden usw.). \nFür den Verwaltungs- und Wartungsaufwand aller elf Unterkünfte für Asylsuchende entschädigt die \nStadt die AOZ mit einem Pauschalbetrag von 25‘000 Franken pro Jahr. \n\nKommunikation und Umsetzung \n\nAufgrund der Sensibilität der Nutzung der Liegenschaft "Traube" in Ettenhausen soll der transparenten \nKommunikation grossen Wert beigemessen werden. Gleichzeitig mit der Überweisung des Geschäfts \nan den Grossen Gemeinderat wird die Bevölkerung von Ettenhausen zu einem Informationsanlass der \nStadt sowie der AOZ und zur Besichtigung eingeladen. Mit dieser offenen und transparenten Informa-\ntion sollen allfällige Befürchtungen und Mutmassungen über die Nutzung der Liegenschaft für Asylsu-\nchende und für Notwohnungen geklärt werden können. \n\nUnter der Voraussetzung eines raschen Entscheides des Grossen Gemeinderates sowie unter der An-\nnahme eines Zeitbedarfs von drei bis vier Monaten für die Sanierung, kann mit dem Bezug der Liegen-\nschaft auf Frühjahr 2016 gerechnet werden. \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nDer Handlungsbedarf für Unterbringungsplätze für Asylsuchende ist aufgrund der dringend geforderten \nKontingentserfüllung ausgewiesen. Das kantonale Sozialamt kann grundsätzlich allen Gemeinden, die \ndas Kontingent nicht zu 100 % erfüllen, jederzeit Asylsuchende zuweisen. Die Asylsuchenden würden \nmit einem Vorlauf von rund einem Monat angekündigt und dann an die Gemeinde überwiesen, die \numgehend eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen hat. Wenn kein anderer Wohnraum zur Verfügung \nsteht, müsste eine Hotelunterbringung erfolgen. Im Falle einer Verweigerung der Gemeinde würde das \nkantonale Sozialamt im Sinne einer Ersatzvornahme die Unterbringung vornehmen und der Gemeinde \ndie Kosten verrechnen, was zu erheblichen Mehraufwendungen führen würde. \n\nDem gesetzlichen Auftrag zur Bereitstellung von Notwohnungen bei Wohnungsverlust etc. kann durch \nden Sozialdienst derzeit nur mit oft teuren Lösungen – teilweise sogar mit Hotelübernachtungen – be-\ngegnet werden. Auch hier besteht dringlicher Handlungsbedarf. \n\nFolglich ist es wichtig und notwendig, dass die Stadt über langfristig gesicherte Unterbringungsmög-\nlichkeiten verfügt. Mit dem Erwerb und der vorgesehenen Nutzung der Liegenschaft ‚Traube‘ kann das \nAufnahmekontingent für Asylsuchende aktuell vollumfänglich erfüllt werden. Die Kosten für Notunter-\nkünfte können erheblich reduziert werden, da die Stadt dann über eigene Räumlichkeiten verfügen \nwird. Durch die Übernahme der Liegenschaftenbetreuung durch die AOZ können beim Sozialdienst der \nStadt Stellenprozente respektive Springerdienste reduziert werden. \n\nMit dem Vorliegen der Verkaufsofferte der Liegenschaft Traube in Ettenhausen bzw. deren Umsetzung \nkann sich die Stadt Wetzikon eine äusserst kostengünstige Möglichkeit schaffen, um flexibel und be-\ndürfnisorientiert auf die Herausforderungen hinsichtlich der Unterbringung von Asylsuchenden und der \nZurverfügungstellung von Notwohnungen reagieren zu können. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 6 von 6 \n\nFakultatives Referendum \n\nNach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Grossen Gemeinderates grundsätzlich \ndem fakultativen Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausge-\nnommen. Für Kreditbewilligungen besteht keine Befreiung von der Referendumspflicht, weshalb ein \nsolcher Beschluss des Grossen Gemeinderates dem fakultativen Referendum untersteht. \n \n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nAktenverzeichnis \n\n– Verkaufsdokumentation des kantonalen Immobilienamtes vom 4. Dezember 2013 \n– Kaufangebot der Stadt Wetzikon vom 9. Dezember 2014 \n– Bestätigung Kaufangebot an das kantonale Immobilienamt vom 14. April 2015 \n \n \n \nversandt am: 12.10.2015  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n Grosser Gemeinderat \n \n \n \nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission \n \n \nGeschäft 29/2015 "Kauf Restaurant Traube" \n \n \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt: \n\n1. Eintreten auf die Vorlage.  \n \n2. Bewilligung eines Kredits von 544'000 Franken für den Kauf sowie die Instandsetzung der Liegenschaft \n\nHinwilerstrasse 183 (Restaurant Traube) in Wetzikon. \n \n3. Der Kreditanteil von 94'000 Franken für die Instandsetzung erhöht sich um eine allfällige Bauteuerung \n\nab 2016. \n \n\n \n\nBegründung  \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) beantragt Eintreten auf die Vorlage und Zu-\nstimmung gemäss dem Antrag des Stadtrates. \n \nDennoch ein Hinweis. Im für die Abstimmung massgebenden Antrag sind die Instandsetzungskosten be-\ntragsmässig fixiert. Nur in der Begründung findet sich die Überlegung, dass die Kostengenauigkeit nach SIA \n+/- 20 % betragen könne. Weil der Antrag jedoch anders lautet, ist ein mögliches Plus von 20 % keine \nGrundlage des Antrags und damit der Abstimmung darüber. Es gilt der Kreditanteil von - fix - 94‘000 Fran-\nken. Das gilt umso mehr, als im Antrag dieser abschliessend bezifferte Betrag explizit - nur - an eine allfälli-\nge Bauteuerung gebunden ist. \n \n\n \n\n \n\n \n\nWetzikon, 30. November 2015 \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 1 von 2 \n\n \nAntrag und Weisung \nan den Grossen Gemeinderat \nGGR-Geschäft 28/2015 Stadtratsbeschluss vom 30. September 2015 \n \n\n \n \n\nAntrag \n \nDer Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, er möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referent Stadtrat Remo Vogel, Ressort Soziales + Alter) \n\nGenehmigung eines Kredit von 480'000 Franken zur Finanzierung eines jährlichen Gemeindebeitrages \nan den Verein "BAH, Beratungsstelle für Alkoholprobleme Bezirk Hinwil" von 5 Franken pro Einwoh-\nner/Einwohnerin und Jahr im Zeitraum 2016 bis 2019. \n\n \n\nWeisung \n \nAusgangslage \n\nDer Verein "BAH, Beratungsstelle für Alkoholprobleme Bezirk Hinwil", deren Mitglieder die politischen \nGemeinden des Bezirks Hinwil sind, erbringt seit 50 Jahren seine Dienstleistungen für den ganzen Be-\nzirk Hinwil (92'282 Einwohner/innen, Stand Ende 2014). Finanziert wird die Stelle durch den Alkohol-\nzehntel sowie durch Pro-Kopf-Beiträge der Gemeinden. 2012 bis 2015 lag dieser Betrag bei 5 Franken \npro Einwohner/Einwohnerin. An der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2011 wurde der Aus-\nrichtung des Gemeindebeitrages der Stadt Wetzikon letztmals für vier Jahre zugestimmt. \n\nMit Schreiben vom 27. Mai 2015 hat der Verein BAH den Bezirksgemeinden das Finanzierungsgesuch \nfür die Beitragsjahre 2016 bis 2019 mit einem gleichbleibenden Pro-Kopf-Beitrag von 5 Franken pro \nEinwohner/Einwohneriin gestellt. Begründet wird der Beitrag mit der Weiterführung der bisherigen \nDienstleistungen. Die Ziele für die nächsten vier Jahre sind die Intensivierung der Zusammenarbeit mit \nHausärzten und Psychiatern, der regelmässige Auftritt in der Öffentlichkeit, die Konsolidierung der Zu-\nsammenarbeit mit der Fachstelle Sucht in Pfäffikon und der Aufbau eines Angebots für Kinder aus \nsuchtbelasteten Familien sowie für ältere Menschen mit Alkoholproblemen. Als Beispiele des haushäl-\nterischen Umgangs mit den finanziellen Mitteln werden im Gesuch die Einführung der Klientenbeiträge \nund die Schliessung der Aussenstelle in Rüti angeführt. \n\nKredit \n\nWetzikon weist per 31. Dezember 2014 eine Einwohnerzahl von 23‘887 auf. Daraus ergibt sich ein jähr-\nlicher Beitrag von rund 120‘000 Franken. Für das Jahr 2016 ist dieser Beitrag an den Verein BAH im \nVoranschlag in der Laufenden Rechnung, Konto 1.504.3641.00, vorgesehen. \n\nDie Beiträge über vier Jahre sind kreditrechtlich aufgrund der Befristung als einmalige Ausgabe im Ge-\nsamtumfang von rund 480'000 Franken zu betrachten. Gestützt auf Art. 20 lit. e der Gemeindeordnung \nder Stadt Wetzikon liegt die Kompetenz für die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben von mehr \nals 250'000 Franken beim Grossen Gemeinderat. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 2 von 2 \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nIm Jahr 2014 nutzten gemäss Geschäftsbericht des Vereins BAH 197 Personen die Angebote der Bera-\ntungsstelle, davon 62 Personen aus Wetzikon. Der Bedarf für ein Beratungsangebot für Menschen mit \nAlkoholproblemen und deren Angehörige ist weiterhin ausgewiesen. Die Zusammenarbeit zwischen \nder Abteilung Soziales der Stadt Wetzikon und der Beratungsstelle ist gut und betroffene Klien-\nten/Klientinnen werden gezielt an die Fachstelle verwiesen. Mit der Fachstelle wird ein Teil der persön-\nlichen Hilfe gemäss Sozialhilfegesetz abgedeckt. \n\nMit der Durchführung des Organisationsentwicklungsprojektes "Zukunft BAH", der Intensivierung der \nZusammenarbeit mit anderen Leistungserbringern und der Einführung eines Kostenbeitrages für Klien-\nten und Klientinnen hat der Verein BAH in der vergangenen Beitragsperiode gezeigt, dass seine Mitar-\nbeitenden mit den anvertrauten finanziellen Mitteln im Sinne der Anliegen der angeschlossenen Ge-\nmeinden umgehen. \n\nAufgrund der ausgewiesenen Notwendigkeit des Angebotes ist die Ausrichtung des Finanzierungsbei-\ntrages auch aus der Sicht der Sozialbehörde weiterzuführen. \n\nFakultatives Referendum \n\nNach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Grossen Gemeinderates grundsätzlich \ndem fakultativen Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausge-\nnommen. Für Kreditbewilligungen besteht keine Befreiung von der Referendumspflicht, weshalb ein \nsolcher Beschluss des Grossen Gemeinderates dem fakultativen Referendum untersteht. \n \n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nAktenverzeichnis \n\n1. Gesuchsunterlagen des Vereins BAH vom 27. Mai 2015 \n2. Geschäftsbericht 2014 des Vereins BAH (nur in Papierform) \n3. Gemeindeversammlungsbeschluss vom 13. Dezember 2011 \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n Grosser Gemeinderat \n \n \n \nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission \n \n \nGeschäft 28/2015 "Beitrag Verein BAH" \n \n \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt: \n\n1. Eintreten auf die Vorlage. \n \n2. Genehmigung eines Kredit von 480'000 Franken zur Finanzierung eines jährlichen Gemeindebeitrages \n\nan den Verein "BAH, Beratungsstelle für Alkoholprobleme Bezirk Hinwil" von 5 Franken pro Einwoh-\nner/Einwohnerin und Jahr im Zeitraum 2016 bis 2019. \n\n \n3. Der Stadtrat wird aufgefordert, dem Grossen Gemeinderat nach zwei Jahren einen Zwischenbericht des \n\nVereins "BAH, Beratungsstelle für Alkoholprobleme Bezirk Hinwil" über dessen Tätigkeit vorzulegen. \n \n\n \n\nBegründung  \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) beantragt Eintreten auf die Vorlage und Zu-\nstimmung gemäss dem Antrag des Stadtrates. Dies allerdings mit einer Ergänzung.  \n \nDer Stadtrat ist aufzufordern, dem Grossen Gemeinderat nach zwei Jahren einen Zwischenbericht des Ver-\neins "BAH, Beratungsstelle für Alkoholprobleme Bezirk Hinwil" über dessen Tätigkeit vorzulegen. Bislang \nweist der Verein keine rückblickende Wirkungskontrolle aus, entsprechend fehlt es an einer vorausschau-\nenden Steuerung. Die für den Verein tätigen Personen leisten gewissenhaft wertvolle Arbeit, jedoch eher \nsituativ und aus der Erfahrung heraus (den Verein gibt es seit 50 Jahren). Möglicherweise ist es genau diese \nTradition, die hinderlich ist, neuen Anforderungen nachkommen zu können.  \n \nZwar wird aktuell eine Evaluation durchgeführt, doch auch dies erst auf äusseren Anstoss hin. Die Stadt \nWetzikon muss jedoch wissen, ob das an den Verein bezahlte Geld auch wirksam eingesetzt wird. Im Sinne \neines Zwischenstandes und um sicher zu sein, dass am Ende der jetzt zu kreditierenden vierjährigen Periode \nein klarer Entscheid über die konkrete und wirksame Mittelverwendung vorhanden sein wird, ist ein vom \nVerein BAH abzuliefernder Zwischenbericht zu fordern. Es soll nicht sein, dass erst Ende 2019 festgestellt \nwerden muss, dass die Evaluation auf gutem Wege sei und man bis zum Ende einer nächsten Vierjahrespe-\nriode einen genauen Bericht erhalten werde.  \n \n \n \n \nWetzikon, 30. November 2015 \n\n\n\n \n\nSeite 1 von 1 \n \n\n \n \n \n \n\nAntrag 30/2015 Voranschlag 2016 \n \n \n\nAblauf der Beratung / Unterlagen \n \nZusammengestellt durch die Parlamentsdienste (Stand der Bearbeitung: 16. Oktober 2015) \n \n \n1. Ablauf Beratung durch den Grossen Gemeinderat  \n \n Die Präsidentin des Grossen Gemeinderates erteilt das Wort: \n\n- dem Präsidenten der vorberatenden Kommission (Vorstellung des Geschäftes, Beurteilung des \nGeschäftes durch die Kommission); \n\n- der Referentin oder dem Referenten des Stadtrates (Würdigung des Geschäftes); \n\n- auf Verlangen den übrigen Kommissionsmitgliedern; \n\n- den Mitgliedern des Grossen Gemeinderates (Würdigung des Geschäftes). \n \n Anschliessend erfolgt die Detailberatung des Voranschlages inkl. der Anträge der Kommission (ggf. \n\nMinderheitsanträge) sowie Anträge aus der Mitte des Grossen Gemeinderates: \n\n- Kapitel 2 bis 10 des Voranschlages; \n\n- Anhänge 1 bis 3 des Voranschlages;  \n\n- Steuerfuss → Kapitel 1 des Voranschlages. \n \n Bemerkungen: \n\n- Sieht der Voranschlag eine Neuverschuldung vor, benötigt die Beschlussfassung im Grossen \nGemeinderat eine Zweidrittels-Mehrheit (Art. 17 Abs. 4 der Gemeindeordnung). \n\n- Gemäss Gemeindeordnung der Stadt Wetzikon entzieht sich die Festsetzung des Steuerfusses, \ndie Festsetzung des Voranschlages sowie der Leistungsaufträge und Globalbudgets dem \nReferendum (Art. 11 Abs. 2 Bst. c und Bst. d). \n\n \n \n2. Zur Verfügung stehende Unterlagen \n \n Die Unterlagen sind ersichtlich bei der Parlamentssitzung vom 14. Dezember 2015 auf der \n\nHomepage des Grossen Gemeinderates: https://www.wetzikon.ch/politik/parlament/naechste-\nsitzung-1 Die Unterlagen können einzeln abgerufen werden, in einem ZIP-Dateiformat \nheruntergeladen werden oder in der zur Verfügung stehenden Sammelmappe.  \n\n \n Für die Mitglieder des Grossen Gemeinderates stehen die Unterlagen zusätzlich im Intranet zur \n\nVerfügung: https://my.wetzikon.ch/arbeitsplatz/arbeitsraeume/grosser-gemeinderat-der-stadt-\nwetzikon/geschaefte-2014/geschaefte-2015/antrag-30-2015-voranschlag-2016 \n\n \n Eingegangene Anträge aus der Mitte des Parlamentes werden vor der Parlamentssitzung auf der \n\nHomepage bei der Parlamentssitzung zur Verfügung gestellt. \n\n \n\nhttps://www.wetzikon.ch/politik/parlament/naechste-sitzung-1\nhttps://www.wetzikon.ch/politik/parlament/naechste-sitzung-1\nhttps://my.wetzikon.ch/arbeitsplatz/arbeitsraeume/grosser-gemeinderat-der-stadt-wetzikon/geschaefte-2014/geschaefte-2015/antrag-30-2015-voranschlag-2016\nhttps://my.wetzikon.ch/arbeitsplatz/arbeitsraeume/grosser-gemeinderat-der-stadt-wetzikon/geschaefte-2014/geschaefte-2015/antrag-30-2015-voranschlag-2016\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 1 von 8 \n\nAntrag und Weisung \nan den Grossen Gemeinderat \nGR-Geschäft 30/2015 Stadtratsbeschluss vom 30. September 2015\n \n\n \n\nAntrag \n \nDer Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, er möge folgenden Beschluss fassen: \n(Referent: Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht, Ressort Finanzen a. i.) \n\n1. Genehmigung des Voranschlages der Politischen Gemeinde für das Jahr 2016, inklusive Global-\nbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach sowie Heilpädagogische Schule Wet-\nzikon. \n\n2. Festsetzung des Steuerfusses 2016 der Politischen Gemeinde auf 100 Prozent der einfachen \nStaatssteuer. \n\n \n\nWeisung \n \nAusgangslage \n\nDie erste Variante der Finanz- und Aufgabenplanung 2015 - 2019 vom 22. April 2015 wies für 2016 bei \nder Laufenden Rechnung einen Aufwandüberschuss von 6,1 Mio. Franken auf, was zusammen mit Net-\ntoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von hohen 28,6 Mio. Franken (davon Stadtwerke 4,1 Mio. \nFranken) ein Haushaltsdefizit von rund 15,3 Mio. Franken ergab. \n\nDiese Zahlen verwundern nicht: In der Legislaturperiode 2010 bis 2014 wurden auf Bundes-, Kantons- \nund Gemeindeebene Entscheide gefällt, die den Gemeindehaushalt der Politischen Gemeinde zurzeit \naufs Äusserste belasten. Informativ und aufschlussreich dazu ist ein Vergleich des Voranschlages 2016 \nmit der Jahresrechnung 2010 (z. B. Abschreibungen + 4,6 Mio. Franken), die aus Anhang 1 ersichtlich \nsind. \n\nAufgrund dieser schlechten Finanzaussichten führte die Stadtverwaltung mit den Kadermitarbeitenden \neine Informationsveranstaltung unter anderem zum Thema Budget 2016 durch. Dabei wurden alle \nüber Folgendes in Kenntnis gesetzt: \n\n1. Herausfordernde Zahlen FIPLA 2015 - 2019 (Rechnungsergebnis in diesem Zeitraum -18,8 Mio. \nFranken, Haushaltsdefizit Steuerhaushalt -34,1 Mio. Franken) \n\n2. Stellenplan bleibt im Rahmen der Sparmassnahmen und bis auf weiteres auf dem vorliegenden Ni-\nveau plafoniert (Stadtratsbeschluss vom 26. November 2014) \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 2 von 8 \n\n3. "Im Prozess zum Voranschlag 2015 sind allseits grosse Anstrengungen unternommen worden, den \nGemeindehaushalt der Politischen Gemeinde Wetzikon zu entlasten, um den finanziellen Hand-\nlungsspielraum der Stadt mittel- und langfristig zurückzuerlangen. Es ist darum wichtig, dass sich \nalle Entscheidungsträger strikte an die Zahlen im Voranschlag 2015 halten" (Vorgabe Stadtratsbe-\nschluss vom 18. März 2015) \n\nDie Zahlen im Voranschlag 2015 stellen auch die Grundlage für den Voranschlag 2016 dar. Nach \nwie vor gilt, dass die laufenden Aufwendungen auf das Notwendige zu beschränken sind. Allen am \nBudgetprozess Beteiligten muss das bewusst sein. \n\n4. Es gilt auch für den Voranschlag 2016 die konsequente Nullbasisbudgetierung. \n\nNach dem Erfassen aller Zahlen und diversen ersten Bereinigungen wies der provisorische Voranschlag \n2016 am 18. August 2015 einen Aufwandüberschuss von rund 8,5 Mio. Franken und Nettoinvestitionen \nvon 25,5 Mio. Franken (ohne Stadtwerke) aus. \n\nDie einzelnen Geschäftsbereiche wurden in der Folge dazu aufgefordert, die Laufende Rechnung und \ndie Investitionsrechnung auf Vollständigkeit, Richtigkeit und – in Anbetracht der Ausgangslage – auf die \nabsolute Notwendigkeit hin zu überprüfen. Gewünschte ("nice to have"), aber nicht notwendige Posi-\ntionen im Kompetenzbereich der einzelnen Bereiche, Abteilungen und Geschäftsbereiche sollten ge-\nstrichen werden. Leider zeigte diese Aufforderung nicht in allen Bereichen die gewünschte Wirkung. \nDer Aufwandüberschuss verringerte sich lediglich um 313'900 Franken auf 8'224'100 Franken. \n\nDie Sitzung der Geschäftsleitung vom 3. September 2015 stand darum ganz im Zeichen des Budgets \n2016. Mit ausserordentlichem Aufwand gelang es, den Aufwandüberschuss um weitere 975'400 Fran-\nken auf neu 7'248'700 Franken zu verkleinern. Ebenfalls wurden in der Investitionsrechnung drei Po-\nsten gestrichen. Zuhanden des Stadtrates stellte die Geschäftsleitung zudem eine Aufstellung mit 35 \nPositionen in der Laufenden Rechnung und 10 Positionen in der Investitionsrechnung mit Sparpotenzial \nzusammen. \n\nDer Stadtrat setzte sich an seiner Sitzung vom 16. September 2015 intensiv mit dem Budget 2016 aus-\neinander und verbesserte das Ergebnis der Laufenden Rechnung um weitere 2,1 Mio. Franken und ent-\nlastete die Investitionsrechnung um total 1,5 Mio. Franken. Aus dem Anhang 2 ist der detaillierte Ver-\ngleich der Laufenden Rechnung zwischen dem Voranschlag 2016 und dem Voranschlag 2015 ersicht-\nlich. Nachfolgend werden die wichtigsten Eckdaten des Voranschlages 2016 erläutert. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 3 von 8 \n\nGesamtüberblick Voranschlag 2016 der Politischen Gemeinde \n\n  Voranschlag \n2016 \n\ny Finanzplan \n2016 \n\nVoranschlag \n2015 \n\nRechnung \n2014 \n\nTotal Aufwand 192'392'320 212'682'000 206'981'020 209'223'161 \n\nTotal Ertrag (inkl. Steuern) 188'264'420 206'554'000 206'088'720 204'839'830 \n\nSaldo LR bei 98 % -4'127'900 -6'128'000 -892'300 -4'383'331 \n          \n\nAbschreibungen VV 15'124'500 16'145'000 15'527'800 14'712'715 \n\nSelbstfinanzierung I 10'996'600 10'017'000 14'635'500 10'329'384 \n\n          \n\nNetto-Investition FV 544'000 0 240'000 -626'850 \n\nSelbstfinanzierung II 10'452'600 10'017'000 14'395'500 10'956'234 \n\n          \n\nInvestitionsausgaben VV 33'799'000   24'213'000 17'391'587 \n\nInvestitionseinnahmen VV 2'535'000   2'893'000 3'088'123 \n\nNetto-Investitionen VV 31'264'000 28'578'000 21'320'000 14'303'464 \n\n          \n\nNeuverschuldung (+) / Ent-\nschuldung (-) \n\n+ 20'811'400 + 18'561'000 + 6'924'500 + 3'347'230 \n\n100 %-Nettosteuerertrag 46'000'000 46'323'000 z 46'000'000 45'220'538 \n\n          \n\nvoraussichtliches Eigen-\nkapital per Ende Jahr \n\n62'935'502       \n\ny Erste Variante Finanzplan 2015 - 2019 vom 22.04.2015 \n  z Rechnungslauf 07.09.2015: 45'551'433 \n\n    \nPersonalaufwand \n\nEin erfreuliches Bild zeigt sich beim Personalaufwand im Steuerhaushalt: Nicht zuletzt wegen der am \n26. November 2014 durch den Stadtrat veranlassten Plafonierung des Stellenplanes ergibt sich eine \nVerminderung von netto 202'600 Franken bzw. 0,77 % gegenüber dem Budget 2015. \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand ohne Gebühren und Werke beläuft sich auf 15'782'900 Franken. Er liegt somit dank \nder in den letzten Wochen erfolgten mehrstufigen Überarbeitungen 201'100 Franken bzw. 1,26 % un-\nter den Budgetzahlen von 2015. \n\nGlobalbudgets \n\nSport + Freizeit \n\nFür das Jahr 2016 gilt bei Sport + Freizeit eine Kontraktsumme zu Lasten des Steuerhaushaltes von \n799'000 Franken (Vorjahr 709'000 Franken). \n\nAlterswohnheim Am Wildbach \n\nDas Globalbudget sieht auch für 2016 ein ausgeglichenes Budget vor. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 4 von 8 \n\nHeilpädagogische Schule Wetzikon \n\nDer voraussichtliche Gewinn von 4'800 Franken wird dem Vortragskonto Globalbudget HPSW gutge-\nschrieben. \n\nStadtwerke \n\nUnter der Annahme, dass die Stadtwerke Wetzikon per 1. Juli 2016 in eine Aktiengesellschaft überführt \nwerden, hat die Energiekommission am 21. September 2015 folgendem Voranschlag 2016 (reduziert \nauf 6 Monate) zugestimmt: \n\nStromversorgung \n Energiegeschäft Fr.    466'347 \n Verteilnetz Fr.   622'128 \n Dienstleistungen an Dritte Fr.   136'250 \nGasversorgung (inkl. Dienstleistungen Dritte) Fr.    1'088'233 \nWasserversorgung (inkl. Dienstleistungen Dritte) Fr.   282'942 \n\nTotal Ergebnis 2016 Fr.    2'595'900 \n\nDie geplanten Investitionen 2016 der Stadtwerke belaufen sich auf 7,2 Mio. Franken. Da der Geldfluss \nfür die geplanten Investitionen nicht detailliert vorhersehbar ist, sind sämtliche Investitionen in den \nVoranschlag 2016 eingeflossen. Sollte die Rechtsform der Stadtwerke per 1. Juli 2016 angepasst wer-\nden, würden die Investitionen via städtisches Darlehen in die Eingangsbilanz der Stadtwerke und in die \nBilanz der Politischen Gemeinde einfliessen. \n\nSollte die Urnenabstimmung vom 22. November 2015 so ausfallen, dass die Rechtsform der Stadtwer-\nke nicht verändert wird, würde der Voranschlag 2016 bis zur Beschlussfassung im Grossen Gemeinde-\nrat noch angepasst und auf ein Jahr erweitert. (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Genehmigung der Weisung \nim Stadtrat war noch nicht bekannt, dass das Behördenreferendum zustande kam.) \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 5 von 8 \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 31,24 Mio. Franken \n(Vorjahr 21,32 Mio. Franken) aus. \n\nFolgende grössere Projekte (ab 200'000 Franken) sind geplant: \n\n Verkehrskonzept Unterwetzikon Fr. 400'000 \n Sanierung bestehendes Kanalnetz (diverse kleinere Projekte) Fr. 300'000 \n Kanalisation Usterstrasse (Halden- bis Seegräbnerstrasse) Fr. 300'000 \n Erweiterung ARA 2020 Fr. 400'000 \n ARA, Ersatz Niederspannungshauptverteilung Fr. 450'000 \n ARA, Ersatz Schlammzentrifuge Fr. 220'000 \n ARA, Ersatz Steuerung Biologie 1 + 2 Fr. 250'000 \n ARA, Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage Fr. 600'000 \n Stationsstrasse (Bahnhof- bis Mühlebühlstrasse) Fr. 500'000 \n Buchgrindelstrasse - Motorenstrasse Fr. 750'000 \n Usterstrasse (West- bis Zürcherstrasse) Fr. 700'000 \n Öffentlicher Gestaltungs- und Quartierplan Zentrum Fr. 220'000 \n Bushof-Planung Fr. 300'000 \n Investitionsbeitrag an MZTH Zentrum  Fr. 4'000'000 \n Sanierung und Neubau Sportanlagen Fr. 200'000 \n Kunsteisbahn, Feuerpolizeiliche Massnahmen  Fr. 500'000 \n Kunsteisbahn, Ersatz Eisreinigungsmaschine Fr. 200'000 \n Tempo 30 Robenhausen Fr. 300'000 \n Alterswohnheim, Sanierung Dach Haus Esche Fr. 480'000 \n Alterswohnheim, Ersatz Fenster und Sonnenschutz Haus Buche Fr. 260'000 \n Alterswohnheim, Lift Haus Ahorn Fr. 350'000 \n Stadtwerke Fr. 7'181'000 (2015: 5,2 Mio.) \n Primarschule, Informatik (alle Schulhäuser) Fr. 500'000 \n Investitionsbeitrag an MZTH Zentrum (Primarschule) Fr. 5'000'000 \n Schulhaus Feld, Erweiterung Fr. 5'200'000 \n Schulhaus Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle Fr. 850'000 \n\nDie Investitionsrechnung 2016 ohne Stadtwerke wird in Anhang 3 detailliert erläutert. \n\nFinanzkennzahlen Politische Gemeinde (inkl. Gebührenhaushalte) \n\nLangfristiges finanzpolitisches Ziel einer Gemeinde soll ein ausgeglichener Finanzhaushalt, ein Zinsbe-\nlastungsanteil von 0 % und eine volle Selbstfinanzierung der Investitionen sein. Nachfolgend die wich-\ntigsten Finanzkennzahlen der Politischen Gemeinde Wetzikon: \n\n \n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 6 von 8 \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\n        RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 VA 2015 VA 2016 \n\n  \n \n\n    42.0% 40.0% 77.0% 96.0% 77.0% 44.0% \n\nBeurteilung \n        \n\n  \n\n< 70% grosse Neuverschuldung \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\n70 - 99% verantwortbare Verschuldung \n\n     \n  \n\n100% ausgeglichener Finanzhaushalt \n\n     \n  \n\n> 100% Schuldenabbau \n\n      \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\nZeigt die Finanzierung der Investitionen \n     \n\n  \n\naus den selbst erarbeiteten Mitteln. \n\n      \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n                    \n\n \n\nSelbstfinanzierungsanteil \n\n        RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 VA 2015 VA 2016 \n\n  \n \n\n    7.0% 5.0% 9.0% 7.4% 7.9% 7.5% \n\nBeurteilung \n        \n\n  \n\nbis 0% nicht vorhanden \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\n0 - 10% schwach \n\n       \n  \n\n10 - 20% mittel \n\n       \n  \n\nüber 20% gut, anzustreben \n\n      \n  \n\n  \n        \n\n  \n\n  \n        \n\n  \n\nZeigt den Anteil des Finanzertrages, der für Ab- \n     \n\n  \n\nschreibungen von Investitionen und die Bildung \n\n     \n  \n\nvon Eigenkapital verwendet wird. \n\n      \n  \n\n                    \n\n \n\nZinsbelastungsanteil \n\n      RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 VA 2015 VA 2016 \n\n  \n \n\n  -0.40% -0.60% -0.50% -0.60% -0.80% -1.00% \n\nBeurteilung \n       \n\n  \n\n0 - 2% klein / erträglich \n\n \n\n \n \n\n     \n  \n\n2 - 5% mittel / gross \n\n      \n  \n\n6 - 8% gross / sehr hoch \n\n      \n  \n\nüber 8% überschuldet / kaum tragbar \n\n     \n  \n\n  \n       \n\n  \n\n  \n       \n\n  \n\nZeigt den Anteil am Finanzertrag, der \n\n      \n  \n\nfür den Zinsdienst verwendet wird. \n\n      \n  \n\n  \n\n       \n  \n\n                  \n\n \n\n \n\n0.0%\n\n20.0%\n\n40.0%\n\n60.0%\n\n80.0%\n\n100.0%\n\n120.0%\n\nRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 VA 2015 VA 2016\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\nRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 VA 2015 VA 2016\n\n-1.20%\n\n-1.00%\n\n-0.80%\n\n-0.60%\n\n-0.40%\n\n-0.20%\n\n0.00%\n\nRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 VA 2015 VA 2016\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 7 von 8 \n\nKonsolidierte Zahlen 2016 (in Franken) \n\n  Politische \nGemeinde \n\nSekundar-\nschulgemeinde \n\nKonsolidiert \n\nAufwand Laufende Rechnung 192'392'320 24'471'600 216'863'920 \n\nErtrag Laufende Rechnung 188'264'420 22'841'800 211'106'220 \n\nErgebnis Laufende Rechnung -4'127'900 -1'629'800 -5'757'700 \n\nmutmassliches Ergebnis 2015 -3'535'000 -2'380'000 -5'915'000 \n\n        \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 31'264'000 -8'550'000 22'714'000 \n\nmutmassliches Ergebnis 2015 19'906'000 8'897'000 28'803'000 \n\n        \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 544'000 0 544'000 \n\n        \n\nNeuverschuldung (+)/ -entschuldung (-) 20'811'400 -9'450'200 11'361'200 \n\nSteuerfuss 2016 \n\nDie Sekundarschulpflege Wetzikon-Seegräben hat an ihrer Sitzung vom 30. September 2015 beschlos-\nsen, ihren Steuerfuss um 2 % zu reduzieren. Dies ermöglicht, dass die Politische Gemeinde Wetzikon \naufgrund ihrer finanziellen Verhältnisse den Steuerfuss um 2 % erhöhen kann, ohne dass sich der Ge-\nsamtsteuerfuss für die Wetziker Steuerpflichtigen insgesamt erhöht. Die gemeinsame Festlegung der \nSteuerfüsse im Hinblick auf die jeweiligen finanziellen Bedürfnisse entspricht einer langjährigen Praxis. \nEin Abtausch der Steuerprozente von 2 % führt bei der Stadt Wetzikon zu Mehreinnahmen von 920'000 \nFranken im Jahr. In Anbetracht der Kostenentwicklung der vergangenen Jahre ist die Stadt Wetzikon \nauf diese Mehreinnahmen angewiesen. \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nDer vorliegende Voranschlag weist bei einem Umsatz von 192,4 Mio. Franken ein Defizit von rund 4,1 \nMio. Franken aus. Der Finanzierungsfehlbetrag II beläuft sich auf 20,8 Mio. Franken. Die grössten Ab-\nweichungen zum Voranschlag 2015 (> Fr. 400'000) zeigen sich wie folgt: \n\nVerbesserungen \n\n KST 164 Finanzausgleich: + Fr. 454'100 \n KST 511 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen: - Fr. 1'060'000 \n\nVerschlechterungen \n\n KST 154 Abschreibungen: + Fr. 1'689'940 \n(davon aus Beitrag MZTH Zentrum + Fr. 900'000, Erweiterung Schulhaus Feld + Fr. 520'000) \n\n KST 155 Beiträge: Gewinnausschüttung ZKB - Fr. 469'000 \n KST 502 Zusatzleistungen zur AHV/IV: + Fr. 937'100 \n KST 505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: + Fr. 1'492'000 \n KST 523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime: + Fr. 485'700 \n\nIn Anhang 4 werden die Zahlen der Laufenden Rechnung detailliert erläutert und die Differenzen be-\ngründet. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 30. September 2015 Seite 8 von 8 \n\nDer im Frühjahr überarbeitete, provisorische Finanzplan hat zwar für das Jahr 2016 mit einem Defizit \nvon 6,12 Mio. Franken ein schlechtes Ergebnis prognostiziert. Der Stadtrat ist mit dem nun vorliegen-\nden Ergebnis trotzdem nicht zufrieden. Mit reinen Streichungen von Budgetbeträgen lässt sich das De-\nfizit bei weitem nicht mehr ausgleichen. Es sind strategische Fragen zu klären, wie bereits mit dem Le-\ngislaturschwerpunkt Finanzen eingeleitet. Das strukturelle Defizit, unter anderem verursacht durch die \nWetziker "Kardinalprobleme" (schnelles Wachstum, hohe Soziallasten verbunden mit der demografi-\nschen Entwicklung, tiefe Steuerkraft), wurde in den vergangenen Jahrzehnten nicht oder nur am Rande \nbesprochen und behandelt. Im Frühjahr 2016 wird sich der Stadtrat anlässlich einer zweitägigen Klau-\nsur intensiv mit grundsätzlich strategischen Fragen mit direktem Einfluss auf den Finanzhaushalt aus-\neinandersetzen und Massnahmen daraus einleiten. \n\nDie nun auf den vorliegenden Budgetbeträgen aufgebaute dritte Variante der Finanz- und Aufgaben-\nplanung 2015 - 2019 von Anfang Oktober 2015 (siehe Anhang 5) zeigt auf, dass sich der Finanzhaushalt \nvon Wetzikon ab 2017 spürbar erholen kann. Voraussetzung dazu wird die Weiterführung der \nSparbemühungen in der Laufenden Rechnung und eine sehr zurückhaltende und priorisierende Be-\nhandlung von neuen Investitionsvorhaben sein. Ein dazu vielversprechendes Steuerungsinstrument für \nden Stadtrat wird ab 2016 die Einführung von sogenannten Projektblättern darstellen. Für jede zukünf-\ntige Investition hat die bestellende Abteilung ein solches auszufüllen, worin sie unter anderem die Pro-\nblemstellung und das Projektziel darlegt. Vor Beginn der eigentlichen Planung wird das Go beim Stadt-\nrat eingeholt. Erst wenn dieses vorliegt, findet die Investition Aufnahme im Finanz- und Aufgabenplan. \n\nKein Fakultatives Referendum \n\nNach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Grossen Gemeinderates grundsätzlich \ndem fakultativen Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausge-\nnommen. Gemäss § 93 Ziff. 3 und 4 des Gemeindegesetzes können die Festsetzung von Voranschlag \nund Steuerfuss nicht der Gemeindeabstimmung unterbreitet werden. Sie unterstehen demnach auch \nnicht dem fakultativen Referendum. \n \n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nAktenverzeichnis \n– Voranschlag 2016 Politische Gemeinde Wetzikon inkl. Globalbudgets \n– Anhang 1: Vergleich der Laufenden Rechnung des Voranschlages 2016 mit der Jahresrechnung 2010 \n– Anhang 2: Vergleich der Laufenden Rechnung des Voranschlages 2016 mit dem Voranschlag 2015 \n– Anhang 3: Erläuterungen zur Investitionsrechnung 2016, ohne Stadtwerke \n– Anhang 4: Differenzbegründungen und Erläuterungen zur Laufenden Rechnung 2016 \n– Anhang 5: Finanz- und Aufgabenplanung 2015 - 2019, 3. Variante \n \n\n\n\n��������\t�\n ��\t�\r���������������\n\n���� ��\r�����\n\n����\t\r������������ �����\n\n������\t�\n���\r� �\n\n�����������������\r��������\n���������\n���� �\n\n�����������������\r��������\t�\n���\r�����\r������\t��\t�\n���\r��� �\n\n�����������������\r�������������� ����!���������� ������"�����\n��� #\n\n�����$�%������ ��\n��\r�������&���''���������\r����\r�\n�((�� ���\n\n�#���$�%������ ��\n��\r�������&���''��������������� ��� ��)\n\n�)���$�%������ ��\n��\r�������������� ���� ��*\n\n�+����\t��\r\n��\t������\t����� ���\n\n�*���$���\n���,�\n����������������\r����� ��)\n\n�-����\t��\r���� ��+\n\n��\r�����.� "� \t��\t�������( \n������/\n������\n\n��\r�����.� "� \t��\t����������\n�0 \r�\r��'��'�1���\t��\r\n\n��\r�����.� "� \t��\t������2���(3��� ����\r����\r���\n\n/�����% \n�����. � �������4�����\r� �'������� �56���� ����\r���.����\n\n�����\n��\t��������/�������. ������6����\n �-�-*��-��\n\n\n\n45'972'300\n\n206'981'020\n\n1.\n\na) Zu deckender Aufwandüberschuss\nAufwand der Laufenden Rechnung\nErtrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr\nZu deckender Aufwandüberschuss\n\n192'392'320\n\n192'392'320 192'392'320\n\n50'127'900\n\nb) Steuerfuss / Steuerertrag\nZu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 50'127'900\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 46'000'000\n\n46'000'000Vorjahr\n\nSteuerertrag bei einem Steuerfuss von\n98%\n\nFr.\n\nVorjahr\n\nFr.\n\n46'000'000\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\n= Entnahme aus dem Eigenkapital 4'127'900\n\n50'127'900 50'127'900\n\nc) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung 15'124'500\n\n100%\n\n206'981'020\n\n206'981'020\n\n45'972'300\n\n45'972'300\n\n45'080'000\n\n45'972'300\n\n15'527'800\n\n892'300\n\n161'008'720\n\nSteuerfuss 2016\n\n(nur Verwaltungsvermögen)\n\n142'264'420\n\nVoranschlag 2016\n\nVoranschlag 2015\n\nPolitische Gemeinde\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nÜbersicht\n\n- 1 -\n\n\n\nVoranschlag 2016\n\nVoranschlag 2015Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nVoranschlag 2016\n\nÜbersicht\n\n206'981'020\n\n2. Laufende Rechnung\n\nTotal Aufwand\nTotal Ertrag\n\nAufwandüberschuss\nErtragsüberschuss\n\n3. Investitionen im Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen\n\nTotal Ausgaben\nTotal Einnahmen\n\nNettoinvestitionen\nEinnahmenüberschuss\n\nb) Finanzierung I\n\nNettoinvestitionen\nEinnahmenüberschuss\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I\n\n209'223'161.36\n204'839'830.74\n\n17'391'587.39\n3'088'122.82\n\n14'712'714.64\n\n4'383'330.62\n\n209'223'161.36 209'223'161.36\n\n14'303'464.57\n\n17'391'587.39 17'391'587.39\n\n14'303'464.57\n\n4'383'330.62\n\n3'974'080.55\n\n18'686'795.19 18'686'795.19\n\n206'981'020\n206'088'720\n\n24'213'000\n2'893'000\n\n15'527'800\n\n892'300\n\n21'320'000\n\n24'213'000 24'213'000\n\n21'320'000\n\n892'300\n\n6'684'500\n\n22'212'300 22'212'300\n\n206'981'020\n\n192'392'320\n188'264'420\n\n33'799'000\n2'535'000\n\n15'124'500\n\n192'392'320 192'392'320\n\n31'264'000\n\n33'799'000 33'799'000\n\n31'264'000\n\n4'127'900\n\n20'267'400\n\n35'391'900 35'391'900\n\n4'127'900\n\n- 2 -\n\n\n\nVoranschlag 2016\n\nVoranschlag 2015Rechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\nVoranschlag 2016\n\nÜbersicht\n\n4. Investitionen im Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\nTotal Ausgaben\nTotal Einnahmen\n\nNettoveränderung Zugang\nNettoveränderung Abgang\n\nb) Finanzierung II\n\nNettoveränderung Zugang\nNettoveränderung Abgang\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I\n\nFinanzierungsfehlbetrag II\nFinanzierungsüberschuss II\n\n1'184'801.10\n1'811'651.10\n\n626'850.00\n\n1'811'651.10 1'811'651.10\n\n626'850.00\n3'974'080.55\n\n3'347'230.55\n\n3'974'080.55 3'974'080.55\n\n1'011'200\n771'200\n\n240'000\n\n1'011'200 1'011'200\n\n240'000\n\n6'684'500\n\n6'924'500\n\n6'924'500 6'924'500\n\n1'315'200\n771'200\n\n544'000\n\n1'315'200 1'315'200\n\n544'000\n\n20'267'400\n\n20'811'400\n\n20'811'400 20'811'400\n\n5. Veränderung Kapitalkonto\n\nEigenkapital Beginn Rechnungsjahr\nBilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\nEigenkapital Ende Rechnungsjahr\nBilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr\n\n4'127'900\n\n70'598'402.43\n\n4'383'330.62\n\n74'981'733.05\n\n74'981'733.05 74'981'733.05\n\n70'598'402\n\n67'063'402\n\n70'598'402 70'598'402\n\n62'935'502\n\n67'063'402\n\n67'063'402\n\n67'063'402\n\nVoraussichtliches Ergebnis 2015\n\n3'535'000\n\n- 3 -\n\n\n\nAUFWAND3 206'981'020 209'223'161.36192'392'320\n30 Personalaufwand 50'429'710.6753'157'30049'325'575\n31 Sachaufwand 48'220'264.9947'773'82038'197'645\n32 Passivzinsen 2'420'421.062'240'0001'728'650\n33 Abschreibungen 15'281'734.3615'878'30015'469'500\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 24'533'438.5823'688'70024'210'900\n36 Beiträge 52'391'845.5650'670'30054'151'400\n37 Durchlaufende Beträge\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen\n\nund Stiftungen\n6'196'360.292'920'8002'701'300\n\n39 Interne Verrechnungen 9'749'385.8510'651'8006'607'350\n\nERTRAG4 204'839'830.74206'088'720188'264'420\n40 Steuern 55'776'591.0059'078'40060'321'900\n41 Regalien und Konzessionen 9'578'396.208'930'0005'747'900\n42 Vermögenserträge 4'417'874.704'486'3204'776'520\n43 Entgelte 63'795'376.2165'589'30053'242'150\n44 Anteile und Beiträge ohne\n\nZweckbindung\n30'305'588.3029'003'60029'101'500\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 14'353'997.6613'726'70013'046'300\n46 Beiträge mit Zweckbindung 15'530'801.7514'479'50015'400'800\n47 Durchlaufende Beträge\n48 Entnahmen aus Spezialfinan-\n\nzierungen und Stiftungen\n1'331'819.07143'10020'000\n\n49 Interne Verrechnungen 9'749'385.8510'651'8006'607'350\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAufwand Ertrag\n\nBezeichnung\n\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach SachgruppenVoranschlag 2016\n\nVoranschlag 2016 Voranschlag 2015\n\n- 4 -\n\n204'839'830.74209'223'161.36\n\n892'300\n\n206'981'020 206'981'020\n\n4'383'330.62\n\n209'223'161.36 209'223'161.36\n\n192'392'320 188'264'420 206'981'020 206'088'720\n\n4'127'900\n\n192'392'320 192'392'320\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nGB LEITUNG + RECHT\nGB PRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 5'270'700 6'479'280.17 1'692'569.98443'200387'5004'958'500\n\n4'571'000 4'827'500 4'786'710.19Nettoaufwand\n\nGB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)15 32'171'800 31'790'345.59 102'329'718.04105'368'800106'826'60033'284'200\n73'542'400 73'197'000 70'539'372.45Nettoertrag\n\nGB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT20 16'227'120 12'249'120.65 7'101'277.4410'459'02010'407'47016'985'470\n6'578'000 5'768'100 5'147'843.21Nettoaufwand\n\nUMWELT + DIENSTE (bis 2014)30 0 2'229'365.98 263'521.70000\n1'965'844.28Nettoaufwand\n\nSPORT UND FREIZEIT (Globalbudget) \n(bis 2014)\n\n40 0 3'644'901.57 3'344'901.57000\n\n300'000.00Nettoaufwand\n\nSPORT + JUGEND (bis 2014)41 0 1'778'999.36 162'951.90000\n1'616'047.46Nettoaufwand\n\nGB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)42 7'955'200 6'423'331.31 3'456'177.733'742'8003'726'4007'965'100\n4'238'700 4'212'400 2'967'153.58Nettoaufwand\n\nGB ALTER, SOZIALES + UMWELT48 66'868'700 67'798'710.36 38'831'753.0938'319'80039'151'80069'953'300\n30'801'500 28'548'900 28'966'957.27Nettoaufwand\n\nSTADTWERKE70 38'902'300 38'022'205.14 38'022'205.1438'902'30019'454'05019'454'050\nNettoaufwand\n\nGB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)80 39'585'200 38'806'901.23 9'634'754.158'852'8008'310'60039'791'700\n31'481'100 30'732'400 29'172'147.08Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 5 -\n\n204'839'830.74209'223'161.36\n\n892'300\n\n206'981'020 206'981'020\n\n4'383'330.62\n\n209'223'161.36 209'223'161.36\n\n192'392'320 188'264'420 206'981'020 206'088'720\n\n4'127'900\n\n192'392'320 192'392'320\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nGB LEITUNG + RECHT\nGB PRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 5'270'700 6'479'280.17 1'692'569.98443'200387'5004'958'500\n\n4'571'000 4'827'500 4'786'710.19Nettoaufwand\n\n100 BEHÖRDEN 1'560'726.23 14'022.101'473'700 3'00014'5001'478'800\n1'464'300 1'470'700 1'546'704.13Nettoaufwand\n\n101 Legislative 661'099.79 12'390.00588'200 2'0002'000637'900\n635'900 586'200 648'709.79Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen Behörden/Kommissionen 90'800 130'685.0090'800\n3001.00 Tag- und Sitzungsgelder 127'000 110'100.00139'900\n3010.00 Löhne 173'400\n3030.00 FAK-Beiträge 2'500 483.604'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'300 2'522.9024'000\n3032.00 BVK-Beiträge 19'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'200\n3100.00 Drucksachen, Inserate 92'000 110'208.9068'800\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 8'000 4'709.252'300\n3150.00 IT-Kosten 25'600 27'470.1029'800\n3170.00 Spesenvergütungen, Repräsentationskosten 20'000 39'855.3524'000\n3180.00 Versand Weisungen, Stimmcouverts (Porti) 86'000 55'291.7453'000\n3181.00 Vorbereitungsarbeiten Parlament 48'172.95\n3182.00 Gutachten und Beratungen\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (104) 119'000 131'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104) 4'0007'000\n4360.00 Rückerstattungen 2'000 6'267.002'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4610.00 Staatsbeiträge 6'123.00\n\n102 Exekutive 899'626.44 1'632.10885'500 1'00012'500840'900\n828'400 884'500 897'994.34Nettoaufwand\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 392'400 343'368.70335'000\n3001.00 Entschädigungen Energiekommission 12'00030'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 6 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 3'400 2'942.303'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 18'200 15'327.0518'400\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'800 3'800.003'800\n3100.00 Drucksachen, Inserate 3'000 3'442.703'000\n3170.00 Spesenvergütungen, Repräsentationskosten 20'000 31'934.9127'000\n3175.00 Öffentlichkeitsarbeit 76'500 132'366.7382'500\n3181.00 Jungbürgerfeiern, Anlässe, Empfänge 72'000 77'102.3072'000\n3182.00 Gutachten, Expertisen, Buchprüfungen 41'500 49'968.2561'700\n3183.00 Partnerstädte\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Beiträge an diverse Institutionen 146'700 177'808.55148'000\n3651.00 Beiträge an regelmässige Anlässe 96'000 61'564.9556'000\n4360.00 Rückerstattungen 1'000 1'632.1012'500\n\n103 LEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n4'051'678.19 1'678'547.882'905'300 440'200373'0002'679'700\n\n2'306'700 2'465'100 2'373'130.31Nettoaufwand\n\n104 Präsidiales, Leitung + Recht 2'341'742.05 283'818.051'541'400 320'200205'0001'294'000\n1'089'000 1'221'200 2'057'924.00Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 908'400 1'395'277.90747'000\n3011.00 Leistungszulagen für städtisches Personal 5'000 10'500.005'000\n3012.00 Löhne Lernende 175'761.15\n3030.00 FAK-Beiträge 10'700 17'593.807'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 55'800 90'949.9545'000\n3032.00 BVK-Beiträge 101'900 143'587.1087'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 9'900 20'438.4011'200\n3070.00 Teuerungszulagen auf Renten 49'873.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'000 3'306.208'000\n3091.00 Interne Weiterbildungskosten 13'000 22'001.8017'000\n3092.00 Ausbildungskosten Lernende 36'615.70\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 2'000 49'845.352'000\n3101.00 Büromaterial 71'00071'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 7 -\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 12'500 10'584.8012'000\n3103.00 Insertionskosten 6'000 5'123.805'500\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 2'000 2'510.002'000\n3150.00 IT-Kosten 43'800 78'111.1040'000\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 4'000\n3170.00 Spesenvergütungen 7'100 4'742.657'100\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 20'000 46'689.4023'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter Stadtplanung 40'142.45\n3182.00 Dienstleistungen Dritter Standortförderung 70'000 138'086.95\n3184.00 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz\n3185.00 Porti Verwaltung allgemein 196'000197'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'3002'300\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4310.00 Einbürgerungsgebühren 79'000 74'100.0075'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 40'600 8'456.5535'600\n4361.00 Versicherungsleistungen 14'400 39'631.5027'000\n4610.00 Staatsbeiträge 30'030.00\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (165,\n\n428)\n125'000 131'600.006'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (Diverse) 61'20061'400\n\n105 Stadtammann- und Betreibungsamt (bis 2014) 1'208'365.24 1'347'845.980 000\n139'480.74Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne 671'045.10\n3030.00 FAK-Beiträge 7'812.50\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 40'401.90\n3032.00 BVK-Beiträge 58'601.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 8'672.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 8'207.00\n3101.00 Büromaterial 766.60\n3102.00 Drucksachen, Inserate 2'784.70\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 28'206.70\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 8 -\n\n\n\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 890.00\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 5'948.15\n3151.00 IT-Kosten 121'066.50\n3160.00 Mieten 54'495.50\n3170.00 Spesenvergütungen 1'772.60\n3180.00 Telefon, Gebühren, Porti 113'988.50\n3181.00 Auslagen Amtsgeschäfte 43'641.89\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'144.55\n3520.00 Entschädigungen an andere Gemeinden 25'919.55\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (310) 3'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (310) 9'000.00\n4210.00 Zinserträge 852.48\n4310.00 Gebührenertrag 1'341'872.55\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'120.95\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen\n\nanderer Gemeinden\n\n106 Friedensrichteramt 100'209.40 22'432.8598'300 32'00027'00098'400\n71'400 66'300 77'776.55Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 66'000 66'000.0066'000\n3030.00 FAK-Beiträge 800 792.00700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'100 4'125.004'100\n3032.00 BVK-Beiträge 8'100 7'873.208'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 700 852.901'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 100 160.60100\n3110.00 Anschaffung Mobiliar\n3150.00 IT-Kosten 4'600 5'612.204'600\n3160.00 Raumaufwand 11'500 11'962.4511'500\n3170.00 Spesenvergütungen 500 961.25400\n3180.00 Telefon, Porti, Energie 1'400 1'869.801'400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 9 -\n\n\n\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4310.00 Gebührenertrag 30'000 20'432.8525'000\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n2'000 2'000.002'000\n\n110 Museumsverein Wetzikon 200'000.00 0.00200'000 00200'000\n200'000 200'000 200'000.00Nettoaufwand\n\n3650.00 Beitrag 200'000 200'000.00200'000\n\n111 Kulturförderung 201'361.50 24'451.00234'600 30'80048'400217'900\n169'500 203'800 176'910.50Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 26'500 14'909.3026'800\n3030.00 FAK-Beiträge 300 169.65300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'600 882.901'600\n3032.00 BVK-Beiträge 2'800 1'519.902'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300 192.65500\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 4'700 1'840.002'900\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'400 4'147.108'900\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3620.00 Beiträge an Kultur Region ZO 6'000\n3660.00 Förderung des kulturellen Lebens,\n\nGemeindebeiträge\n195'000 177'700.00126'500\n\n3661.00 Förderung des kulturellen Lebens,\nSubventionsanteil Kanton\n\n41'500\n\n4360.00 Beitrag Kanton 30'800 24'451.0048'400\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n112 Personal 0.00 0.00831'000 57'20092'600869'400\n776'800 773'800Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 393'000403'300\n3012.00 Löhne Lernende 184'000175'000\n3030.00 FAK-Beiträge 6'2005'600\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 10 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 32'30032'100\n3032.00 BVK-Beiträge (inkl. Verwaltungskosten) 35'00034'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 6'0008'800\n3034.00 Verwaltungskostenbeiträge an die AHV 8'4008'300\n3070.00 Teuerungszulagen auf Renten 10'00018'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'6002'500\n3091.00 Interne Weiterbildungskosten\n3092.00 Ausbildungskosten Lernende 42'00040'000\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 62'60061'600\n3100.00 Büromaterial (Toner) 2'9002'900\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 2'4002'400\n3102.00 Insertionskosten 1'0001'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 4'0001'500\n3150.00 IT-Kosten 17'10062'000\n3170.00 Spesenvergütungen 2'0002'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 13'0005'000\n3181.00 Gesundheitsschutz 4'0002'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 500500\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'5001'500\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\n(165, 204, 211, 428, 509, 606, 851)\n51'90083'300\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand\n(165, 211, 428, 509, 606)\n\n3'3007'300\n\n120 INFORMATIK 866'875.75 0.00891'700 00800'000\n800'000 891'700 866'875.75Nettoaufwand\n\n121 Grundkosten RIZ AG 866'875.75 0.00891'700 00800'000\n800'000 891'700 866'875.75Nettoaufwand\n\n3630.00 Grundkosten RIZ AG 891'700 866'875.75800'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 11 -\n\n\n\nGB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)15 32'171'800 31'790'345.59 102'329'718.04105'368'800106'826'60033'284'200\n73'542'400 73'197'000 70'539'372.45Nettoertrag\n\n150 ABTEILUNG FINANZEN 22'456'741.20 94'082'889.1522'975'700 97'065'30098'584'00024'184'800\n74'399'200 74'089'600 71'626'147.95Nettoertrag\n\n151 Verwaltung Bereich Finanzen 829'980.72 237'353.20713'700 247'800242'500708'400\n465'900 465'900 592'627.52Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 484'000 487'718.50478'000\n3030.00 FAK-Beiträge 5'700 5'729.855'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 29'900 29'603.7529'600\n3032.00 BVK-Beiträge 47'100 48'667.0542'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'200 6'302.857'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'300 2'040.001'500\n3101.00 Büromaterial 1'200 1'531.651'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 3'500 4'116.303'500\n3103.00 Inserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Software\n3150.00 IT-Kosten 37'100 40'609.8040'800\n3170.00 Spesenvergütungen 138.40\n3180.00 Beratungshonorare 19'000 20'433.8519'500\n3181.00 Postcheck-Gebühren 40'000 39'088.0237'000\n3182.00 Sachversicherungen 1'400 1'368.551'400\n3183.00 Betreibungskosten 29'500 57'220.8533'400\n3184.00 Haftpflichtversicherungen 7'800 9'528.908'200\n3185.00 Oeffentliche Gebühren 471.50\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 75'410.90100\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4360.00 Rückerstattungen (inkl. QP) 50'000 27'705.6046'500\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800 6'117.603'000\n4520.00 Verwaltungskostenbeiträge anderer Güter 178'000 188'000.00178'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204,\n\n606)\n12'000 12'000.0012'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 12 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211, 606) 3'000 3'530.003'000\n\n153 Kapitalkosten 1'942'248.34 2'924'048.061'665'200 2'846'6003'212'5001'571'100\n1'641'400 1'181'400 981'799.72Nettoertrag\n\n3180.00 Kapitalverwaltungskosten 9'000 20'011.6318'000\n3210.00 Zinsen für Bankkontokorrente und Postkonti 400 508.57400\n3212.00 Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern 18'300 118'017.306'500\n3212.01 Kontokorrentzinsen Primarschule\n3220.00 Zinsen für Darlehen 1'471'100 1'518'810.841'367'900\n3230.00 Zinsen an Sonderrechnungen 10'200 117'824.455'100\n3230.01 Zinsen an Sonderrechnungen Primarschule\n\n(2014)\n2'944.15\n\n3920.00 Interne Verrechnung Aktivzinsen 156'200 164'131.40173'200\n4211.00 Zinsen von Bankkontokorrenten und Postkonti 10'000 14'045.721'000\n4212.00 Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern 624'100 535'780.35380'000\n4220.00 Zinsen von Darlehen und Festgeldanlagen 9'000 7'064.447'100\n4230.00 Kapitalzinsen AWH (Miete) 955'000 955'000.00\n4260.00 Dividende RIZ AG 50'000\n4270.00 Gebäudemiete Alterswohnheim Am Wildbach\n\n(bisher 1.153.4230.00)\n955'000\n\n4271.00 Gebäudemiete Heilpädagogische Schule\n(bisher 1.847.4920.00)\n\n660'000\n\n4920.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 1'248'500 1'373'189.401'159'400\n4920.01 Interne Verrechnung Passivzinsen Primarschule\n\n(2014)\n38'968.15\n\n154 Abschreibungen und Buchgewinne 11'699'926.69 2'135'066.0412'197'000 2'164'2002'143'20013'398'000\n11'254'800 10'032'800 9'564'860.65Nettoaufwand\n\n3300.00 Buchverluste auf Anlagen Finanzvermögen\n3305.00 Abschreibungen auf Finanzvermögen\n3305.01 Buchverluste aus Verkäufen von\n\nSachwertanlagen des Finanzvermögens\n40'522.90\n\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen VV 8'552'000 8'917'289.998'958'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 13 -\n\n\n\n3310.01 Ordentliche Abschreibungen VV Primarschule 3'645'000 2'742'113.804'440'000\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen VV\n3700.00 Bewertungsverluste (Liegenschaftenneubew.)\n3707.00 Auflösung überbewertetes Grundeigentum FV\n\n(Liegenschaftenneubewertung)\n3709.00 Einlage in Eigenkapital (Liegenschaftenneubew.)\n4240.00 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen 771'200 872'509.05771'200\n4700.00 Bewertungsgewinne (Liegenschaftenneubew.)\n4930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 1'375'000 1'240'556.991'358'000\n4930.01 Abschreibungen, interne Verrechnung\n\nPrimarschule\n18'000 22'000.0014'000\n\n155 Beiträge 101'217.00 2'380'296.9085'600 2'379'0001'910'00086'100\n1'823'900 2'293'400 2'279'079.90Nettoertrag\n\n3610.00 Rechtsauskunftsstelle Bezirk Hinwil 33'600 33'667.0033'600\n3650.07 Pro Pfäffikersee 5'000 5'000.005'000\n3650.08 ZALK-Beitrag 7'800 7'745.007'700\n3650.13 Diverse Beiträge (Reiseunterstützung) 500 1'080.001'100\n3662.00 Zinszuschüsse Alterssiedlung 13'700 13'725.0013'700\n3670.00 Entwicklungshilfe im Ausland 15'000 30'000.0015'000\n3671.00 Entwicklungshilfe im Inland 10'000 10'000.0010'000\n4490.00 Gewinnausschüttung ZKB 1'829'000 1'830'296.901'360'000\n4630.00 Beitrag der Stadtwerke 550'000 550'000.00550'000\n\n160 Ordentliche Steuern 568'864.75 52'237'433.75581'000 55'311'40056'401'900490'000\n55'911'900 54'730'400 51'668'569.00Nettoertrag\n\n3290.00 Zinsausgaben 240'000 141'014.00150'000\n3290.01 Zinsausgaben Primarschule (2014) 103'306.70\n3300.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 341'000 190'320.95340'000\n3300.01 Abschreibungen und Erlasse von Steuern\n\nPrimarschule (2014)\n134'223.10\n\n4000.00 Steuern des Rechnungsjahres 45'080'000 23'514'962.0546'000'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 14 -\n\n\n\n4000.01 Steuern des Rechnungsjahres Primarschule\n(2014)\n\n18'540'147.15\n\n4001.00 Steuern des Vorjahres\n4002.00 Steuern früherer Jahre 6'390'000 3'228'335.206'760'000\n4002.01 Steuern früherer Jahre Primarschule (2014) 2'859'949.15\n4003.00 Personalsteuern 485'000 479'595.35490'000\n4004.01 Quellensteuern 1'441'000 826'197.851'445'000\n4004.02 Quellensteuern Primarschule (2014) 581'264.50\n4006.00 Aktive Steuerausscheidungen 2'455'000 1'568'777.902'410'000\n4006.01 Aktive Steuerausscheidungen Primarschule\n\n(2014)\n1'166'684.75\n\n4007.00 Passive Steuerausscheidungen -1'010'000 -599'371.65-1'048'000\n4007.01 Passive Steuerausscheidungen Primarschule\n\n(2014)\n-452'632.85\n\n4008.00 Pauschale Steueranrechnung -24'600 -20'165.35-29'100\n4008.01 Pauschale Steueranrechnung Primarschule\n\n(2014)\n-15'605.00\n\n4009.00 Nachsteuern 95'000 115'203.20124'000\n4009.01 Nachsteuern Primarschule (2014) 85'812.45\n4210.00 Guthabenzinsen 400'000 204'147.80250'000\n4210.01 Guthabenzinsen Primarschule (2014) 154'131.25\n\n161 Grundstückgewinnsteuern 13'978.45 3'730'964.6020'000 4'010'0004'009'00019'000\n3'990'000 3'990'000 3'716'986.15Nettoertrag\n\n3210.00 Zinsausgaben 20'000 13'978.4519'000\n4030.00 Grundstückgewinnsteuern 4'000'000 3'728'847.054'000'000\n4210.00 Guthabenzinsen 10'000 2'117.559'000\n\n162 Verwaltung Bereich Steuern 1'658'744.25 1'883'527.601'132'700 1'547'5001'540'2001'192'800\n347'400 414'800 224'783.35Nettoertrag\n\n3000.00 Steuerkommission 1'600 1'520.001'600\n3010.00 Löhne 602'600 606'622.50653'800\n3030.00 FAK-Beiträge 7'100 7'151.207'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 15 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 37'400 37'246.3540'600\n3032.00 BVK-Beiträge 53'000 51'022.9054'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 6'600 7'839.459'800\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'500 3'460.004'000\n3101.00 Büromaterial 3'800 2'577.053'500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 12'000 14'361.5011'300\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen\n3150.00 IT-Kosten 70'200 79'204.9574'000\n3170.00 Spesenvergütungen 24.80\n3180.00 Veranlagungskosten 135'500 127'515.00139'000\n3181.00 Postcheck-Gebühren 300 300.70300\n3183.00 Betreibungskosten 140'000 133'342.10130'000\n3185.00 Dienstleistungen Dritter 14'264.10\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'100 1'050.701'000\n3510.00 Steuerbezugskosten Kanton 3'500 2'704.953'000\n3520.00 Steuerbezugskosten Gemeinden 55'500 61'180.3059'500\n3520.01 Steuerbezugskosten Gemeinden Primarschule\n\n(2014)\n507'355.70\n\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4310.00 Eingang Betreibungskosten 110'000 111'393.80110'000\n4311.00 Steuerauskünfte 600 535.00600\n4312.00 Diverse Gebühren 6'700 8'825.006'500\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000 9'061.1023'100\n4510.00 Provision für Steuerbezug Staat 937'200 903'446.00900'000\n4520.00 Provision für Steuerbezug Güter 490'000 850'266.70500'000\n\n164 Finanzausgleich 5'641'781.00 28'554'199.005'383'600 27'152'20027'718'6005'495'900\n22'222'700 21'768'600 22'912'418.00Nettoertrag\n\n3520.00 Anteil Finanzausgleich Sekundarschule 5'383'600 5'641'781.005'495'900\n3521.00 Anteil Finanzausgleich Primarschule\n4450.00 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge 27'152'200 28'454'199.0027'718'600\n4520.00 Finanzausgleichsanteil Primarschule\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 16 -\n\n\n\n4610.00 Staatsbeiträge (Zusammenschlussbeitrag) 100'000.00\n\n165 Stadtammann- und Betreibungsamt (ab 2015) 0.00 0.001'196'900 1'406'6001'406'1001'223'500\n182'600 209'700Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne 671'700666'100\n3030.00 FAK-Beiträge 7'9007'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 41'60041'200\n3032.00 BVK-Beiträge 62'70058'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7'3009'900\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'6009'300\n3101.00 Büromaterial 1'5001'300\n3102.00 Drucksachen, Inserate 7'0007'600\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 3001'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 1'8002'300\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 5'1005'700\n3151.00 IT-Kosten 114'700140'700\n3160.00 Mieten 55'00055'000\n3170.00 Spesenvergütungen 1'8002'200\n3180.00 Telefon, Gebühren, Porti 106'000101'500\n3181.00 Auslagen Amtsgeschäfte 35'00040'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'3001'200\n3520.00 Entschädigungen an andere Gemeinden 39'90033'100\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand \n\n(104, 112, 174)\n22'50027'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 10'20012'300\n4210.00 Zinserträge 1'200700\n4310.00 Gebührenertrag 1'400'0001'400'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'4005'400\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 17 -\n\n\n\n169 ABTEILUNG IMMOBILIEN 9'333'604.39 8'246'828.899'196'100 8'303'5008'242'6009'099'400\n856'800 892'600 1'086'775.50Nettoaufwand\n\n170 Verwaltung Abteilung Immobilien 985'653.00 927'074.001'023'800 1'008'4001'033'2001'086'800\n53'600 15'400 58'579.00Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 653'600 585'910.70679'900\n3030.00 FAK-Beiträge 7'800 6'991.907'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 40'800 36'224.5042'400\n3032.00 BVK-Beiträge 74'600 70'355.9076'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7'100 7'571.8010'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 28'000 15'672.2019'000\n3101.00 Büromaterial 4'000500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 5'000 2'986.005'700\n3103.00 Inserate 2'000 378.002'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 4'375.15500\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 2'000 19'401.45\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 11'000 1'525.051'600\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 26.10700\n3152.00 IT-Kosten 30'200 35'941.8578'200\n3160.00 Mietzins Bachtelhof (Abteilung Immobilien) 38'000 37'978.2538'100\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'000 2'902.653'000\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 200 1'532.152'400\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 112'500 155'797.55118'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000 81.801'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 14'100.0050'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 762'900 679'151.00715'300\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 245'500 233'823.00267'900\n\n171 Liegenschaften (Burgring ZüriOberland AG bis 2015) 400'240.50 920'286.45444'200 922'100910'100468'900\n441'200 477'900 520'045.95Nettoertrag\n\n3010.00 Löhne 45'400 41'990.1516'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 18 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'000\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 25'800 24'535.9025'800\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 700 219.25700\n3140.00 Baulicher Unterhalt 270'000 232'926.40330'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 1'200\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 17'100 16'113.4017'100\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 84'000 84'455.4027'800\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 50'000\n4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen 760'700 765'984.45747'500\n4270.00 Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 161'400 154'302.00162'600\n\n172 Grundeigentum Finanzvermögen 1'335'622.15 200'187.101'176'800 201'800240'9001'093'300\n852'400 975'000 1'135'435.05Nettoaufwand\n\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 3'270.60\n3920.00 Anteil Passivzinsen 1'176'800 1'293'383.401'093'300\n3920.01 Anteil Passivzinsen Primarschule (2014) 38'968.15\n4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen\n\n(ohne Baurechtszinsen)\n8'700 16'520.4019'100\n\n4231.00 Pachtzinserträge Landwirte 24'900\n4232.00 Baurechtszinsen 193'100 183'666.70196'900\n\n173 Grundeigentum Verwaltungsvermögen 0.00 103'614.200 101'600101'8000\n101'800 101'600 103'614.20Nettoertrag\n\n4270.00 Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen\n(ohne Baurechtszinsen)\n\n96'200 98'209.2096'400\n\n4272.00 Baurechtszinsen 5'400 5'405.005'400\n\n174 Stadthauskomplex 611'381.15 94'959.55574'100 83'90099'400608'500\n509'100 490'200 516'421.60Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 131'700 135'999.90226'700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 19 -\n\n\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 51'000 46'574.706'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'200 2'535.902'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'400 13'206.2014'500\n3032.00 BVK-Beiträge 14'700 14'696.8518'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'000 2'359.453'400\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'500 2'919.306'100\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 5'000 30'426.606'800\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 102'200 58'206.2074'700\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'800 22'379.7024'800\n3140.00 Unterhalt Gebäude 37'000 100'387.3541'200\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 21'000 23'817.5020'500\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10'500 7'463.7510'500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'000 3'005.455'000\n3152.00 IT-Kosten 1'700\n3160.00 Mietzins Bachtelhof (Sozialdienst) 126'100 121'884.05124'600\n3170.00 Spesenentschädigungen 100 360.00300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 9'300 5'231.655'200\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 16'500 19'926.6014'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170)\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170)\n4271.00 Mietzinsen 71'400 65'262.9071'900\n4340.00 Benützungsgebühren 1'500.00\n4341.00 Parkierungsgebühren Personalparkplatz (bis\n\n2014)\n14'230.90\n\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten 12'500 13'965.7512'500\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\n(165, 431, 432)\n15'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 20 -\n\n\n\n175 Schulverwaltung Guldisloostrasse 1 119'989.45 119'989.45125'700 125'700111'700111'700\n\n3010.00 Löhne 61'700 61'094.8040'900\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 3'0001'500\n3030.00 FAK-Beiträge 800 733.20400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'000 3'818.702'600\n3032.00 BVK-Beiträge 5'500 5'491.802'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 700 789.55600\n3060.00 Dienstkleider\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 393.10\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 1'072.00500\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 21'200 14'561.5519'100\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 961.301'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 8'200 2'536.4020'000\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 4'000 4'220.855'500\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 200200\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 200 245.85200\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 6'200.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 13'800 6'310.506'200\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 700 1'098.85800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 7'782.007'100\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 2'679.002'900\n4271.00 Mietzinsen\n4340.00 Benützungsgebühren\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n125'700 119'989.45111'700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 21 -\n\n\n\n176 Ferienhaus Canetg (PS) 132'159.45 132'159.45102'700 102'700111'100111'100\n\n3010.00 Löhne 33'600 40'066.2534'000\n3030.00 FAK-Beiträge 400 445.15400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'100 2'318.102'100\n3032.00 BVK-Beiträge 3'100 3'053.403'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300 517.80500\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 1'072.20\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 1'5001'200\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 18'600 15'790.0017'700\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 6'110.6510'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 12'000 36'147.1013'700\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 2'0002'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 500500\n3170.00 Spesenentschädigungen 500 642.35500\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 15'800 14'130.4514'300\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 700 1'942.00800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 7'382.006'800\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 2'542.002'700\n4340.00 Benützungsgebühren/Vermietungen 61'000 51'708.1052'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'979.65\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n41'700 77'471.7059'100\n\n177 Personalparkplätze (ab 2015) 0.00 0.000 8'50018'0002'700\n15'300 8'500Nettoertrag\n\n3140.00 Unterhalt Pappelnstrasse 1'000\n3140.01 Unterhalt MZTH Zentrum 500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'200\n4340.00 Parkplatzgebühren Pappelnstrasse 8'50018'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 22 -\n\n\n\n4340.01 Parkplatzgebühren MZTH Zentrum\n\n188 Schulanlage Bühl (PS) 511'464.14 511'464.14444'400 444'400450'500450'500\n\n3010.00 Löhne 129'900 130'416.80146'900\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 40'800 42'624.4513'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'000 1'861.851'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 10'700 9'695.659'900\n3032.00 BVK-Beiträge 8'300 8'337.006'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'900 2'236.252'400\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'600 9'803.757'700\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 8'500 4'679.9512'800\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 44'500 59'852.6062'800\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 11'229.0515'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 43'600 82'234.4546'500\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 35'800 19'459.4032'300\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 3'221.60100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'300 4'197.256'200\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'500 2'310.705'800\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 34'037.75\n3170.00 Spesenvergütungen 100 67.20100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 9'000 8'382.147'100\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 3'600 7'711.305'900\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 58'400 51'406.0047'100\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 18'800 17'699.0018'900\n4340.00 Benützungsgebühren 1'800 1'490.001'500\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n442'600 509'974.14449'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 23 -\n\n\n\n189 Schulanlage Egg (PS) 219'157.27 219'157.27136'700 136'700203'000203'000\n\n3010.00 Löhne 5'400 14'148.95\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte\n3030.00 FAK-Beiträge 100 106.20\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 300 544.65\n3032.00 BVK-Beiträge 600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100 182.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 2'000 4'196.609'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 36'000 20'836.7523'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 2'812.254'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 20'600 48'681.7740'500\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 10'000 18'874.3526'600\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 2'824.15100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000500\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'059.652'600\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 4'100 4'523.203'800\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 3'493.404'800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170,\n\n196)\n35'400 86'153.5076'500\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 11'400 10'719.0011'500\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 11'054.10\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n136'700 208'103.17203'000\n\n190 Schulanlage Feld (PS) 717'263.03 717'263.03714'500 714'500665'000665'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 24 -\n\n\n\n3010.00 Löhne 90'400 89'501.05189'800\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 114'400 127'124.6017'500\n3030.00 FAK-Beiträge 2'400 2'761.652'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'800 14'384.1012'900\n3032.00 BVK-Beiträge 9'900 12'016.2015'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'200 2'541.003'100\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'300 2'802.6516'500\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 10'200 3'468.9524'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 156'100 95'671.60110'800\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'000 25'710.1526'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 87'200 90'204.7571'700\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 57'500 32'987.9043'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 2'417.45100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'000 4'136.355'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 3'000 1'394.502'500\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 82'963.40\n3170.00 Spesenentschädigungen 100 16.80100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'100 9'342.639'700\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 5'500 9'187.309'200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 91'800 80'809.0074'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 29'500 27'821.0029'800\n4340.00 Benützungsgebühren 3'000 6'580.503'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000.00\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n711'500 707'682.53662'000\n\n191 Schulanlage Guldisloo (PS) 723'746.72 723'746.72608'200 608'200557'500557'500\n\n3010.00 Löhne 116'200 114'810.80165'000\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 84'000 83'062.7520'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 25 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 2'400 2'171.952'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'500 11'309.2511'500\n3032.00 BVK-Beiträge 11'900 11'693.4013'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'200 2'557.152'700\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 400 7'176.15\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 7'300 9'717.5511'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 87'300 71'635.1090'700\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'000 17'785.9517'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 78'700 84'790.6568'600\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 51'000 56'426.1041'500\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 651.25100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 579.403'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 6'000 1'565.408'100\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 138'200.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 100 1.55100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 9'700 8'921.878'300\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 5'900 10'409.456'900\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 85'100 67'159.0061'500\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 27'400 23'122.0024'700\n4271.00 Mietzinsen 16'800 16'800.0016'800\n4340.00 Benützungsgebühren 35'000 72'515.0035'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'000.00\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n556'400 628'431.72505'700\n\n192 Schulanlage Robenhausen (PS) 558'805.53 558'805.53521'200 521'200557'600557'600\n\n3010.00 Löhne 131'300 130'237.50187'500\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 85'000 48'614.8510'500\n3030.00 FAK-Beiträge 2'500 2'084.252'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 26 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'300 10'854.2512'200\n3032.00 BVK-Beiträge 11'100 10'989.6013'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'400 2'311.352'900\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'300 5'914.75600\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 10'016.006'600\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 72'300 70'173.6586'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 18'519.2215'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 41'200 89'018.0365'700\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 39'500 47'309.0049'400\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 4'657.85100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'500 6'044.405'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'000 6'155.809'200\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 1'760.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 8'900 8'763.9310'800\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 6'100 11'475.108'400\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 62'500 54'978.0050'300\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 20'100 18'928.0020'300\n4271.00 Mietzinsen 36'600 37'462.4036'600\n4340.00 Benützungsgebühren 2'000 8'240.002'600\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000 3'000.002'000\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n479'600 510'103.13516'400\n\n193 Schulanlage Walenbach (PS) 871'248.29 871'248.29770'300 770'300678'000678'000\n\n3010.00 Löhne 163'800 163'075.85222'900\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 74'200 84'264.3514'500\n3030.00 FAK-Beiträge 2'500 2'910.702'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'200 15'161.6514'800\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 27 -\n\n\n\n3032.00 BVK-Beiträge 16'600 17'329.8018'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'500 3'196.403'500\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'600 9'219.352'300\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 40'074.0511'300\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 105'800 85'391.9597'800\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'400 18'805.5018'400\n3140.00 Unterhalt Gebäude 98'300 88'175.1642'000\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 48'900 135'319.5533'900\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 2'000 11'293.95100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'000 4'668.554'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 10'700 6'184.509'400\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 14'200 12'587.3313'700\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 6'000 11'157.6511'700\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 137'300 120'831.00110'600\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 44'200 41'601.0044'500\n4271.00 Mietzinsen 18'300 18'276.0018'300\n4340.00 Benützungsgebühren 4'600 4'435.004'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 10'000.00\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n717'100 808'237.29625'400\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (195) 30'300 30'300.0030'300\n\n194 Schulanlage HPS (PS) 286'934.25 286'934.25294'300 294'300275'900275'900\n\n3010.00 Löhne 93'200 96'813.55130'400\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 48'000 44'765.159'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'700 1'341.101'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'800 6'982.858'700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 28 -\n\n\n\n3032.00 BVK-Beiträge 11'100 10'977.0011'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'800 1'829.652'000\n3060.00 Dienstkleider 700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 742.106'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 2'952.602'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 60'600 52'533.8545'400\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 5'000 7'776.057'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 100 259.00100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 715.902'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 8'140.15\n3170.00 Spesenentschädigungen 100100\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 4'400 4'112.304'300\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 4'400 365.001'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 39'400 34'686.0031'800\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 12'700 11'942.0012'800\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'723.85\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n294'300 280'210.40275'900\n\n195 Schulanlage Walenbach (inkl. Aussenanlage)\n(Sek)\n\n549'029.41 549'029.41497'400 497'400547'800547'800\n\n3010.00 Löhne 107'900 112'297.30131'200\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 30'000 30'501.803'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'600 1'465.501'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'300 7'631.708'000\n3032.00 BVK-Beiträge 7'600 6'705.608'900\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 29 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'800 1'845.402'000\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 544.005'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 500 69'250.8022'400\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 76'900 31'730.6569'500\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 11'840.1615'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 49'700 84'414.7096'800\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 20'200 15'738.2017'800\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000 3'538.20100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 4'965.557'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 12'000 20'211.7511'000\n3160.00 Mieten und Benützungsgebühren\n3170.00 Spesenentschädigungen 300300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 11'200 8'355.5010'200\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 34'000 31'981.6034'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170,\n\n193)\n93'900 86'621.0081'900\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 20'500 19'390.0020'800\n4271.00 Mietzinsen 21'307.0019'800\n4340.00 Benützungsgebühren 1'000 6'155.001'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800 4'800.004'800\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n491'600 516'767.41522'200\n\n196 Schulanlage Egg\n(inkl. Aussenanlage Egg + MZTHZ) (Sek)\n\n570'803.40 570'803.40537'000 537'000489'700489'700\n\n3010.00 Löhne 140'200 222'389.75153'500\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 80'000 79'950.0010'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'600 2'781.851'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'700 14'496.8510'200\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 30 -\n\n\n\n3032.00 BVK-Beiträge 12'000 22'882.1010'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'800 3'907.152'400\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 3'80015'500\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 81'900 34'748.9064'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 11'979.6015'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 22'700 33'507.5531'300\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 13'000 14'803.4548'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000 2'960.95100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 5'146.605'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'000 1'259.755'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300 351.90300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'500 9'339.3010'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 44'000 35'510.7044'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 63'200 55'633.0044'400\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 20'300 19'154.0017'900\n4271.00 Mietzinsen 12'504.007'900\n4340.00 Benützungsgebühren 300\n4361.00 Versicherungsleistungen 65'716.60\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n537'000 437'563.30433'500\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (189) 55'019.5048'000\n\n197 Mehrzweck-Turnhallen Zentrum (MZTHZ)\n(Sek)\n\n48.90 48.90305'700 305'700278'300278'300\n\n3010.00 Löhne 50'40059'500\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 40'0008'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'000700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 31 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'6004'200\n3032.00 BVK-Beiträge 300400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'1001'000\n3060.00 Dienstkleider 700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 65'00013'600\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 48'0002'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 50'00040'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'50014'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 12'30020'000\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 1'0007'000\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'0002'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 2'0007'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 5'500 48.9012'800\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 11'00015'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 49'900\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 20'100\n4340.00 Benützungsgebühren 1'0003'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n304'700 48.90275'300\n\n198 Schulanlage Lendenbach/Bachtel\n(Sek)\n\n497'329.60 497'329.60601'400 601'400579'000579'000\n\n3010.00 Löhne 142'000 145'724.35186'700\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 50'000 49'931.7012'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'300 2'004.602'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 12'000 10'440.9012'400\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 32 -\n\n\n\n3032.00 BVK-Beiträge 14'200 11'755.5015'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'400 2'528.502'900\n3060.00 Dienstkleider 1'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000 3'645.9010'200\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 8007'400\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 70'500 29'544.4570'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'000 25'903.6022'500\n3140.00 Unterhalt Gebäude 60'600 50'332.0075'400\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 23'600 18'689.8023'100\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000 7'685.501'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 7'619.608'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 10'000 4'507.35\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 12'000 10'872.2511'300\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 28'500 32'747.6036'500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 70'500 62'037.0056'800\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 22'700 21'359.0022'900\n4340.00 Benützungsgebühren 9'000 6'810.008'200\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'627.75\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n592'400 488'891.85570'800\n\n199 Schulanlage BWSZO (inkl. Aussenanlage)\n(Sek)\n\n242'728.15 242'728.15317'700 317'700334'100334'100\n\n3010.00 Löhne 77'100 75'936.90117'000\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 40'000 34'247.1011'500\n3030.00 FAK-Beiträge 1'400 1'444.801'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'300 7'523.658'000\n3032.00 BVK-Beiträge 4'700 4'623.004'800\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 33 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'500 1'423.901'900\n3060.00 Dienstkleider 700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten \n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'400\n3111.00 Anschaffung Mobiliar\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 45'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'00011'000\n3140.00 Unterhalt Gebäude 20'300 27'686.0565'500\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 9'500 10'663.7020'500\n3142.00 Behebung Vandalismusschäden 1'000100\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'0004'000\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 5'0003'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 300300\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 10'000 8'372.6510'000\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 8'000 4'946.405'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (170) 55'700 48'993.0044'900\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (170) 17'900 16'867.0018'100\n4340.00 Benützungsgebühren\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'446.15\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer\n\nGemeinden\n317'700 239'282.00334'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 34 -\n\n\n\nGB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT20 16'227'120 12'249'120.65 7'101'277.4410'459'02010'407'47016'985'470\n6'578'000 5'768'100 5'147'843.21Nettoaufwand\n\n200 ABTEILUNG INFRASTRUKTUR 12'249'120.65 7'101'277.447'311'900 5'808'7005'842'1007'586'400\n1'744'300 1'503'200 5'147'843.21Nettoaufwand\n\n201 Verwaltung (bis 2014) 1'817'860.50 1'075'167.900 000\n742'692.60Nettoaufwand\n\n3000.00 Arbeitsgruppe Natur (AG Natur)\n3001.00 Stadtbildkommission 11'280.60\n3010.00 Löhne 1'125'631.30\n3030.00 FAK-Beiträge 13'400.00\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 69'401.20\n3032.00 BVK-Beiträge 128'970.60\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 33'367.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'128.00\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'820.10\n3101.00 Ausschreibungen, Inserate Hochbau 13'834.60\n3102.00 Ausschreibungen, Inserate Tiefbau 1'605.65\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 79.90\n3111.00 Anschaffung Fahrzeuge\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Einrich-\n\ntungen\n204.30\n\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge 1'914.85\n3152.00 IT-Kosten 67'401.70\n3170.00 Spesenvergütungen 2'395.05\n3181.00 Telefongebühren 1'440.00\n3182.00 Baurechtliche/technische Berater 24'891.85\n3183.00 Plan- und Katasterkopien 4'412.85\n3184.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 51'327.70\n3185.00 Studien, kleinere Projekte Hoch- und Tiefbau 35'314.60\n3186.00 AG Natur; Beratung, Kontrollen 27'851.70\n3186.01 AG Natur; Pflegebeiträge 52'942.50\n3186.02 AG Natur; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen 7'542.75\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 35 -\n\n\n\n3187.00 Periodische Feuerschau 238.10\n3188.00 Kontrollorgan Kanalisationen 122'224.05\n3189.00 Beiträge Denkmalpflege 2'929.65\n3190.00 Haus- und Versicherungsnummern, diverser\n\nSachaufwand\n2'699.40\n\n3191.00 Öffentlichkeitsarbeit 2'610.50\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4311.00 Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren 701'402.00\n4312.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 56'459.20\n4313.00 Gebühren für Liegenschaftenentwässerung 68'037.70\n4350.00 Verkauf von Drucksachen, Plänen 5'630.55\n4361.00 Versicherungsleistungen 11'940.00\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 68'000.00\n4390.00 Übrige Erträge 3'278.45\n4510.00 Rückerstattungen des Kantons\n\nVergütung für Inkasso Ersatzbeiträge\nSchutzräume\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211,\n600)\n\n154'220.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211) 6'200.00\n\n202 Vermessung, GIS-Büro (bis 2014) 55'667.75 17'347.750 000\n38'320.00Nettoaufwand\n\n3150.00 Unterhalt GIS, Support 15'306.90\n3180.00 Betrieb GIS-Browser 10'687.95\n3181.00 Mutationen 4'814.45\n3182.00 Nachführung Vermessungswerk + Mutationen 20'580.45\n3183.00 Übersichts- und Stadtplan 4'278.00\n4340.00 Verrechnung an Stadtwerke\n4341.00 Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk,\n\nDatenverkauf\n17'347.75\n\n4610.00 Staatsbeiträge\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 36 -\n\n\n\n203 Strassenunterhalt 2'992'333.90 1'262'419.901'976'600 1'306'4001'124'8002'082'600\n957'800 670'200 1'729'914.00Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 1'037'600 974'472.10957'900\n3030.00 FAK-Beiträge 12'200 10'558.6510'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 63'600 54'986.1058'700\n3032.00 BVK-Beiträge 96'100 76'116.9078'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 29'900 28'886.2030'500\n3060.00 Dienstkleider 2'000 2'998.802'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'50019'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 6'526.004'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000 11'643.8510'000\n3131.00 Treibstoffe 21'000 22'460.2220'000\n3132.00 Signalisationen 36'394.62\n3132.01 Signalisationsersatz, Temporärsignale 21'000 21'286.1519'000\n3133.00 Strassenmarkierungen und Verfügungen 52'197.60\n3134.00 Schäden an Signalisationen und Anlagen 18'000 26'678.3015'000\n3143.00 Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampen-\n\nheizungen)\n265'954.90\n\n3143.01 Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und\nBauten\n\n244'111.13\n\n3144.00 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbei-\nten\n\n272'026.60\n\n3144.02 Winterdienst 300'000 184'799.39389'000\n3144.03 Strassenreinigung 50'000 56'133.2050'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 70'000 69'970.3065'000\n3144.05 Baumaterialien, Sand, Kies, Teer, Steine etc. 29'000 15'558.5020'000\n3144.07 Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 18'0005'000\n3144.08 Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 65'000 73'183.8582'000\n3144.09 Unterhalt Grünrabatten, Alleebäume 50'000 41'199.2050'000\n3145.00 Naturereignisse 46'119.05\n3147.00 Pacht der öffentlichen Parkplätze 50'480.00\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 35'000 69'768.1235'000\n3151.00 IT-Kosten 5'700 8'344.0510'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 37 -\n\n\n\n3160.00 Miete von Maschinen und Geräten 3'500 1'076.503'000\n3170.00 Spesenvergütungen 8'000 6'367.406'000\n3181.00 Telefonkosten 5'000 2'694.354'000\n3182.00 Belagsflicke durch Dritte 107'654.70\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen, LSVA 14'000 11'287.1512'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 3'500 2'422.801'900\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 137'977.22125'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204)\n4340.00 Parkraumbewirtschaftung 60'000.00\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen 60'000 33'047.2560'000\n4360.01 Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen (ohne\n\nMWST)\n4361.00 Versicherungsleistungen 97'800 102'437.3520'000\n4362.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten (mit MWST) 142'802.85\n4510.00 Rückerstattung Kanton Winterdienst 150'000 123'113.25125'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (diverse) 953'600 786'019.20909'800\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 45'000 15'000.0010'000\n\n204 Kanalisationen 1'136'081.07 1'136'081.07823'900 823'900834'000834'000\n\n3010.00 Löhne 169'900 167'903.70165'800\n3030.00 FAK-Beiträge 1'900 1'938.851'700\n3031.00 AHV/ALV-Beiträge 9'900 10'098.459'900\n3032.00 BVK-Beiträge 15'100 14'843.4015'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 5'700 4'977.155'300\n3060.00 Dienstkleider 1'000 997.501'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'600 3'065.503'000\n3110.00 Anschaffung von Geräten 2'000 7'121.101'500\n3120.00 Energie + Telefone Abwasserpumpen 9'000 10'090.2510'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 19.001'000\n3131.00 Treibstoffe 5'000 4'148.905'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 38 -\n\n\n\n3140.00 Kanalisationsunterhalt 45'000 51'036.4550'000\n3144.05 Baumaterial, Kies, Sand 2'000500\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'700 11'672.652'300\n3160.00 Raumaufwand 6'600 6'600.006'600\n3181.00 Projektierung von kleinen Erweiterungen 4'000 3'293.352'000\n3182.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte 20'000 1'474.5057'600\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen 2'300 2'336.901'500\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 1'560.00500\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug -1'461.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 197'823.52\n3901.00 Interne Verrechnung GIS (221) 20'000 26'880.0020'000\n3902.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112, 151,\n\n221)\n83'000 114'360.0088'100\n\n3920.00 Zinskosten, interne Verrechnung 71'200 79'547.5065'600\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 339'000 415'753.40320'000\n4341.00 Benützungsgebühren, Anteil 813'100 1'125'281.07827'200\n4360.00 Rückerstattungen Dritter\n4361.00 Versicherungsleistungen 10'800 10'800.006'800\n4399.00 Korrektur Mehrwertsteuer\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\n205 Öffentliche Anlagen 644'388.35 79'873.15597'500 18'0000553'500\n553'500 579'500 564'515.20Nettoaufwand\n\n3060.00 Dienstkleider 3'000 3'967.503'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 2'000 1'680.00\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 8'000 8'453.855'000\n3130.00 Betriebsmaterial 7'000 4'022.555'000\n3130.01 Pflanzen 20'000 19'429.7015'000\n3131.00 Treibstoff 12'000 13'419.9013'500\n3142.00 Neuerstellung Anlagen 20'000 41'818.4020'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 39 -\n\n\n\n3143.00 Oeffentliche Brunnen 2'000500\n3144.04 Abfuhr von Abraum 50'000 15'379.8015'000\n3144.05 Baumaterialien 9'000 5'478.007'000\n3148.00 Betrieblicher Unterhalt durch Dritte (bis 2015) 65'000 155'205.65\n3148.01 Unterhaltsarbeiten durch Abteilung Soziales 71'000 71'000.0071'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 17'500 32'490.0025'000\n3160.00 Miete Maschinen und Fahrzeuge 2'500 2'203.751'500\n3180.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte (ab 2016) 633.6065'000\n3187.00 Verkehrsabgaben, Versicherungen 6'500 5'652.605'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 2'000 1'623.652'000\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 300'000 261'929.40300'000\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Vermietungen (ohne MWST) 57'853.15\n4510.00 Rückerstattungen Kanton (ohne MWST) 7'020.00\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 18'000 15'000.00\n\n206 Planung (bis 2014) 60'458.18 4'430.000 000\n56'028.18Nettoaufwand\n\n3100.00 Inserate und allgemeiner Sachaufwand 6'304.80\n3181.00 Kommunale Planung 8'162.60\n3183.00 Regionale Planung 45'990.78\n4390.00 Eigenleistungen für Quartierpläne 4'430.00\n\n208 Öffentlicher Verkehr 1'839'028.15 0.0076'000 0075'000\n75'000 76'000 1'839'028.15Nettoaufwand\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'729.70\n3150.00 Haltestellen: Betrieblicher Unterhalt 16'000 23'136.2515'000\n3610.00 Beitrag an Verkehrsverbund (bis 2014) 1'752'765.00\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 60'000 60'397.2060'000\n\n209 Öffentliche Gewässer 112'114.45 0.00105'000 0088'000\n88'000 105'000 112'114.45Nettoaufwand\n\n3060.00 Dienstkleider 2'000 1'769.252'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 40 -\n\n\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'000 4'026.002'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 230.151'000\n3131.00 Treibstoffe 3'000 2'362.202'500\n3132.00 Pflanzeneinkauf, Forstpflanzen 1'0001'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 6'000 5'660.006'000\n3144.05 Baumaterial, Kies, Sand etc.\n3150.00 Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge 3'000 4'785.453'000\n3160.00 Miete Maschinen und Fahrzeuge 2'000 1'530.601'500\n3181.00 Gewässerverschmutzungen, Dienstleistungen\n\nDritter\n1'000500\n\n3182.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte 19'000 9'385.808'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000500\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 60'000 82'365.0060'000\n\n210 Werkhof Usterstrasse 65'230.63 0.0072'500 02'00072'000\n70'000 72'500 65'230.63Nettoaufwand\n\n3110.00 Anschaffungen 8'000 204.003'500\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 11'000 10'515.9015'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 12'110.389'500\n3131.00 Betrieblicher Unterhalt 12'000 12'006.0012'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 500 5'342.102'000\n3144.04 Abfuhr von Abraum 4'000 2'631.553'000\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 5'000 1'982.953'000\n3187.00 Steuern, Abgaben, Versicherungen 3'000 3'004.203'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 243.551'000\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 20'000 17'190.0020'000\n4390.00 Übrige Erträge 2'000\n\n211 Abwasserreinigungsanlage 3'525'957.67 3'525'957.673'660'400 3'660'4003'881'3003'881'300\n\n3010.00 Löhne 452'400 414'874.10469'900\n3030.00 FAK-Beiträge 5'300 4'783.455'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 41 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 27'700 24'915.0028'800\n3032.00 BVK-Beiträge 45'200 40'799.7047'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 15'300 12'283.2515'000\n3060.00 Dienstkleider 7'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 5'000 2'290.504'000\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Ersatzteile 220'000 153'249.26192'000\n3120.00 Energie, Wasser 170'000 149'210.75215'000\n3122.00 Heizung 8'500\n3131.00 Chemikalien 293'200 174'221.75454'000\n3132.00 Betriebs-, Unterhalts- und Reinigungsmaterial 10'000 15'823.5714'000\n3150.00 IT-Kosten 14'400 9'564.0516'200\n3151.00 Unterhalt Prozessleitsystem 13'000 4'434.0022'000\n3170.00 Spesenvergütungen 3'500 2'913.703'500\n3180.00 Telefon, Porti 5'000 4'635.105'700\n3181.00 Unterhalt und Reparaturen durch Dritte 256'100 279'499.84325'500\n3182.00 Liegenschaftenabgaben, Sachversicherungen 23'500 25'204.5524'800\n3183.00 Abfuhr von Rechengut und Sand 16'000 17'673.9716'000\n3184.00 Schlammbeseitigung 440'000 515'321.40510'000\n3185.00 Labor-, Untersuchungskosten 6'000 12'807.6012'000\n3186.00 Betriebsberatung 45'000 30'650.4065'000\n3187.00 Abwasserabgabe an Bund 280'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 9'000 12'283.4217'500\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 1'238.00\n3520.00 Bezugsprovision an Stadtwerke 26'000 26'998.2027'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 496'800 741'798.5217'800\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112,\n\n221)\n13'000 12'480.0024'400\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112,\n151, 221)\n\n14'000 13'200.0015'300\n\n3920.00 Zinsen, interne Verrechnung\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 1'035'000 822'803.591'037'000\n4340.00 Entgelte für Schlammentwässerung 200'000 171'317.85185'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 42 -\n\n\n\n4345.00 Benützungsgebühren, Anteil 2'770'000 2'624'967.722'963'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'800 16'614.207'800\n4390.00 Verschiedener Ertrag 6'000 10'507.607'500\n4621.00 Abwasser und Dienstleistungen Seegräben 120'000 156'637.45150'000\n4622.00 Abwasser und Dienstleistungen Pfäffikon 55'000 50'660.6550'000\n4623.00 Abwasser und Dienstleistungen Bäretswil 400'000 401'649.10400'000\n4800.00 Entnahme Spezialfinanzierung\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204)\n4920.00 Zinsen, interne Verrechnung 101'600 93'603.10118'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 43 -\n\n\n\n220 ABTEILUNG BAU + PLANUNG 0.00 0.005'009'400 1'453'5001'382'5005'417'200\n4'034'700 3'555'900Nettoaufwand\n\n221 Verwaltung (ab 2015) 0.00 0.002'081'100 1'148'5001'087'5002'119'200\n1'031'700 932'600Nettoaufwand\n\n3001.00 Stadtbildkommission 15'00015'000\n3002.00 Baukommission\n3010.00 Löhne 1'286'1001'338'100\n3030.00 FAK-Beiträge 15'20014'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 79'60082'800\n3032.00 BVK-Beiträge 151'200151'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 37'00039'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 8'00015'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'00010'000\n3101.00 Ausschreibungen, Inserate Hochbau 11'00011'000\n3102.00 Ausschreibungen, Inserate Tiefbau 1'0004'000\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 9002'000\n3111.00 Anschaffung Fahrzeuge\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Einrichtungen 900900\n3151.00 Unterhalt Fahrzeuge Abteilung Bau + Planung 3'0003'000\n3152.00 IT-Kosten 68'60062'000\n3170.00 Spesenvergütungen 1'8002'500\n3181.00 Telefongebühren 1'5001'500\n3182.00 Baurechtliche/technische Berater 25'00022'000\n3183.00 Plan- und Katasterkopien 2'5003'000\n3184.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 45'00040'000\n3185.00 Studien, kleinere Projekte Hoch- und Tiefbau 47'00043'000\n3186.00 AG Natur; Beratung, Kontrollen 29'00028'000\n3186.01 AG Natur; Pflegebeiträge 78'00058'000\n3186.02 AG Natur; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen 6'0005'000\n3187.00 Periodische Feuerschau 24'00035'000\n3188.00 Kontrollorgan Kanalisationen 120'000120'000\n3189.00 Beiträge Denkmalpflege 10'0005'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 44 -\n\n\n\n3190.00 Haus- und Versicherungsnummern, diverser\nSachaufwand\n\n2'0002'500\n\n3191.00 Öffentlichkeitsarbeit 1'8005'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n4310.00 Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren 750'000700'000\n4311.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 50'00045'000\n4312.00 Gebühren für Liegenschaftenentwässerung 125'000125'000\n4350.00 Verkauf von Drucksachen, Plänen 8'0007'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 12'00012'000\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen 75'00070'000\n4390.00 Übrige Erträge 2'0002'000\n4510.00 Rückerstattungen des Kantons\n\nVergütung für Inkasso Ersatzbeiträge\nSchutzräume\n\n3'0003'000\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211,\n552)\n\n116'500116'500\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (211) 7'0007'000\n\n222 Vermessung, GIS-Büro (ab 2015) 0.00 0.0050'000 17'0007'00058'000\n51'000 33'000Nettoaufwand\n\n3150.00 Unterhalt GIS, Support 21'00027'000\n3180.00 Betrieb GIS-Browser 10'00012'000\n3181.00 Nachführung Vermessungswerk + Mutationen 19'00019'000\n3182.00 Übersichts- und Stadtplan\n4340.00 Verrechnung an Stadtwerke\n4341.00 Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk,\n\nDatenverkauf\n12'0007'000\n\n4610.00 Staatsbeiträge 5'000\n\n223 Strassenwesen (ab 2015) 0.00 0.001'035'000 218'000218'0001'033'000\n815'000 817'000Nettoaufwand\n\n3132.00 Signalisationen 45'00036'000\n3133.00 Strassenmarkierungen und Verfügungen 50'00058'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 45 -\n\n\n\n3143.00 Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampen-\nheizungen)\n\n270'000270'000\n\n3143.01 Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und\nBauten\n\n265'000275'000\n\n3144.00 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbei-\nten\n\n280'000260'000\n\n3147.00 Pacht der öffentlichen Parkplätze 55'00054'000\n3182.00 Belagsflicke durch Dritte 70'00080'000\n4340.00 Parkraumbewirtschaftung 60'00060'000\n4362.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 100'000100'000\n4510.00 Rückerstattung Kanton Beleuchtung 58'00058'000\n\n225 Öffentliche Anlagen (ab 2015) 0.00 0.0080'000 62'00062'00095'000\n33'000 18'000Nettoaufwand\n\n3140.00 Neuerstellung Anlagen 20'00030'000\n3141.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 60'00065'000\n4360.00 Arbeiten für Dritte, Vermietungen 55'00055'000\n4510.00 Rückerstattungen Kanton 7'0007'000\n\n226 Planung (ab 2015) 0.00 0.00102'000 8'0008'000112'000\n104'000 94'000Nettoaufwand\n\n3100.00 Inserate und allgemeiner Sachaufwand 2'0002'000\n3180.00 Kommunale Planung 30'00020'000\n3181.00 Regionale Planung 40'00040'000\n3182.00 Dienstleistungen Dritter Stadtplanung 30'00050'000\n4390.00 Eigenleistungen für Quartierpläne und Dritte 8'0008'000\n\n228 Öffentlicher Verkehr (ab 2015) 0.00 0.001'661'300 002'000'000\n2'000'000 1'661'300Nettoaufwand\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'8003'000\n3150.00 neue Haltestellen + baulicher Unterhalt 9'50010'000\n3610.00 Beitrag an Verkehrsverbund 1'649'0001'987'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 46 -\n\n\n\n250 SPORT + FREIZEIT (Globalbudget) 0.00 0.003'905'820 3'196'8203'182'8703'981'870\n799'000 709'000Nettoaufwand\n\n251 VERWALTUNG 0.00 0.00297'300 2'4000296'800\n296'800 294'900Nettoaufwand\n\n261 BÄDER UND SPORTANLAGEN 0.00 0.001'457'020 961'600993'4501'458'400\n464'950 495'420Nettoaufwand\n\n271 KUNSTEISBAHN UND AREAL MATTACHER 0.00 0.001'243'000 1'327'8201'300'9201'308'170\n7'250 84'820Nettoertrag / Aufwand\n\n281 GASTRO UND HERBERGE 0.00 0.00908'500 905'000888'500918'500\n30'000 3'500Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 47 -\n\n\n\nUMWELT + DIENSTE (bis 2014)30 0 2'229'365.98 263'521.70000\n1'965'844.28Nettoaufwand\n\n300 Verwaltung Liegenschaften (bis 2013) 0.00 0.000 000\n\n3010.00 Löhne Verwaltung\n3011.00 Löhne Hauswarte\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3090.00 Weiterbildungskosten\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung\n3140.00 Unterhalt und Reparaturen\n3160.00 Mieten an Dritte\n3170.00 Spesenvergütungen\n3180.00 Liegenschaftenabgaben\n3181.00 Verwaltungshonorar\n3182.00 Sonstige Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Übriger Sachaufwand\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3920.00 Interne Verrechnung Passivzinsen\n4230.00 Ertrag aus Vermietung\n4231.00 Vermietung BWS-Schulhaus\n4270.00 Ertrag aus Vermietung\n4390.00 Verschiedener Ertrag\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen \n\nanderer Gemeinden\n\n301 Stadthaus (bis 2013) 0.00 0.000 000\n\n3010.00 Löhne\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 48 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3080.00 Aushilfspersonal\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung\n3130.00 Betriebs- und Reinigungsmaterial\n3140.00 Baulicher Unterhalt\n3141.00 Unterhalt Aussenanlagen\n3150.00 Unterhalt Maschinen und Geräte\n3160.00 Mietzins Bachtelhof\n3180.00 Liegenschaftenabgaben\n3181.00 Dienstleistungen Dritter\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4271.00 Ertrag aus Vermietungen\n4340.00 Gebühren Personalparkplatz\n4360.00 Rückerstattung Raumnebenkosten\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n310 Verwaltung Umwelt + Dienste (bis 2014) 668'392.48 108'345.650 000\n560'046.83Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 237'000.40\n3030.00 FAK-Beiträge 2'818.25\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'619.65\n3032.00 BVK-Beiträge 22'301.80\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'062.80\n3090.00 Weiterbildungskosten\n3099.00 Verschiedene Personalkosten\n3101.00 Büromaterial 67'516.65\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 86.40\n3103.00 Inserate 301.35\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 49 -\n\n\n\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen 1'171.45\n3150.00 IT-Kosten 15'013.25\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 9'984.45\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenvergütungen 3'749.55\n3180.00 Telefongebühren allgemein 86'302.45\n3181.00 Porti (ganze Verwaltung) 202'821.53\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'642.50\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4350.00 Verkaufserlöse 301.80\n4360.00 Rückerstattungen 33'955.65\n4361.00 Versicherungsleistungen 12'888.20\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (105,\n\n458)\n6'000.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (105, 211,\n454, 455, 458, 509, 606)\n\n55'200.00\n\n311 Stadtbibliothek (bis 2014) 810'287.73 124'212.150 000\n686'075.58Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 342'369.25\n3030.00 FAK-Beiträge 3'975.45\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 20'705.20\n3032.00 BVK-Beiträge 31'270.95\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'424.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'422.60\n3101.00 Bücher und übrige Medien 60'265.28\n3102.00 Büro- und übriges Material 14'438.15\n3110.00 Anschaffungen Büromaterial, Maschinen 898.55\n3140.00 Baulicher Unterhalt\n3150.00 IT-Kosten 69'007.85\n3160.00 Mietzinsen 209'774.50\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 34'643.80\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 50 -\n\n\n\n3181.00 Dienstleistungen vom Drei Linden\n3182.00 Liegenschaftenabgaben 6'396.75\n3183.00 Telefon, Porti 2'557.45\n3190.00 Werbung, verschiedener Sachaufwand 8'137.50\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4340.00 Gebühren 68'091.20\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 36'735.90\n4361.00 Versicherungsleistungen 19'385.05\n\n312 Geschichte Wetzikon (bis 2014) 113'107.99 3'959.850 000\n109'148.14Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 69'837.75\n3030.00 FAK-Beiträge 875.30\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'560.40\n3032.00 BVK-Beiträge 7'091.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 902.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffungen 500.00\n3130.00 Betriebskosten 7'926.04\n3150.00 IT-Kosten 8'473.20\n3160.00 Mietzinsen 12'941.30\n3170.00 Spesenvergütungen\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4340.00 Führungen, Eintritte\n4350.00 Verkaufserlöse 959.85\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000.00\n\n320 Energie (bis 2014) 545'847.17 17'857.650 000\n527'989.52Nettoaufwand\n\n3000.00 Energiekommission\n3010.00 Löhne 140'676.95\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 51 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 1'680.95\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'697.50\n3032.00 BVK-Beiträge 17'757.15\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'818.00\n3090.00 Weiterbildungskosten 1'058.40\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 2'684.75\n3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen 1'361.60\n3170.00 Spesenvergütungen 116.40\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 49'628.70\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 6'823.35\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Beiträge an Stadtwerke für PV-Anlagen 262'831.42\n3650.00 Beiträge an Private und KMU 50'712.00\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4360.00 Rückerstattungen 2'200.00\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4490.00 Anteil CO2-Abgabe (ab 2012) 7'602.05\n4490.01 Anteil CO2-Abgabe Primarschule (ab 2014) 6'769.60\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen \n\nanderer Gemeinden\n1'286.00\n\n4610.00 Staatsbeiträge\n\n340 Grundstücke Finanzvermögen (bis 2013) 0.00 0.000 000\n\n3130.00 Unterhaltskosten\n3920.00 Anteil Passivzinsen\n4230.00 Ertrag aus Vermietung und Verpachtung\n\n341 Grundstücke Verwaltungsvermögen (bis 2013) 0.00 0.000 000\n\n3130.00 Unterhaltskosten\n4270.00 Ertrag aus Vermietung und Verpachtung\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 52 -\n\n\n\n351 Land- und Forstwirtschaft (bis 2014) 91'730.61 9'146.400 000\n82'584.21Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 14'100.25\n3030.00 FAK-Beiträge 107.20\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 558.45\n3032.00 BVK-Beiträge 915.10\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 182.20\n3100.00 Drucksachen, Inserate\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 600.00\n3181.00 Feuerbrand (Bekämpfungsaktion) 3'483.25\n3183.00 Ambrosia (Bekämpfungsaktion) 1'754.46\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'178.35\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3651.00 Beiträge an Flur- und Waldwege 23'550.00\n3652.00 Beiträge an Wildschadenverhütung 366.00\n3653.00 Beiträge an Privatwaldverbände, Holzkorpo-\n\nrationen, Flurgenossenschaften\n3653.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft Hinwil-\n\nWetzikon\n33'103.10\n\n3656.00 Landumlegung Robenhausen, Gemeindebeitrag 11'832.25\n3657.00 Land- und Waldzusammenlegung Wetzikon-\n\nNordost, Gemeindebeiträge\n4350.00 Forsterträge 8'009.10\n4410.00 Jagdpachtertrag 1'012.80\n4490.00 Diverser Ertrag 124.50\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 53 -\n\n\n\nSPORT UND FREIZEIT (Globalbudget) \n(bis 2014)\n\n40 0 3'644'901.57 3'344'901.57000\n\n300'000.00Nettoaufwand\n\n400 Verwaltung 216'782.13 202'621.140 000\n14'160.99Nettoaufwand\n\n401 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 446'159.57 187'982.540 000\n258'177.03Nettoaufwand\n\n402 Anlagen Auslikon Strandbad 168'482.16 120'470.850 000\n48'011.31Nettoaufwand\n\n403 Beherbergung und Gastronomie 818'771.31 545'704.040 000\n273'067.27Nettoaufwand\n\n404 Kunsteisbahn 1'257'130.58 1'606'198.750 000\n349'068.17Nettoertrag\n\n405 Anlagen Meierwiesen Sportplätze 580'129.07 528'856.750 000\n51'272.32Nettoaufwand\n\n406 Anlagen Auslikon Camping 126'434.05 153'067.500 000\n26'633.45Nettoertrag\n\n407 Anlagen Auslikon Parkanlage 31'012.70 0.000 000\n31'012.70Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 54 -\n\n\n\nSPORT + JUGEND (bis 2014)41 0 1'778'999.36 162'951.90000\n1'616'047.46Nettoaufwand\n\n411 Infrastruktur (ohne Globalbudget) 754'509.28 159'951.900 000\n594'557.38Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 258'457.05\n3030.00 FAK-Beiträge 3'018.55\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 15'679.05\n3032.00 BVK-Beiträge 29'153.95\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'226.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'390.00\n3100.00 Drucksachen und Inserate 1'866.30\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 40'938.60\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 2'947.55\n3141.00 Unterhalt Freizeitareal Mattacker 40'378.20\n3142.00 Unterhalt Vita- und Bike-Parcours 3'000.00\n3143.00 Unterhalt Meierwiesen 1 & 2 23'391.95\n3144.00 Unterhalt Sportanlage Meierwiesen 40'515.25\n3145.00 Unterhalt Strandbad und Campingplatz 8'513.40\n3146.00 Unterhalt Rapperswilerstrasse 63 29'763.55\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar 10'513.62\n3151.00 Unterhalt EDV 9'500.00\n3160.00 Mieten und Pachtzins Areal Mattacker 36'477.00\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'095.00\n3180.00 Liegenschaftenabgaben 13'737.70\n3181.00 Telefon, Porti, Gebühren 308.76\n3182.00 Dienstleistungen Dritter 60'637.30\n3190.00 Übriger Sachaufwand\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Vereinssubventionierung Sport 120'000.00\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n4270.00 Liegenschaftenerträge Mantelnutzung Sport\n4271.00 Liegenschaftenerträge Meierwiesen 1 & 2 46'386.00\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 55 -\n\n\n\n4272.00 Liegenschaftenerträge Sportanlage Meierwiesen\n4273.00 Liegenschaftenerträge Strandbad und\n\nCampingplatz\n22'612.00\n\n4274.00 Liegenschaftenerträge Rapperswilerstrasse 63 24'120.00\n4340.00 Erträge Freizeitareal Mattacker 57'803.80\n4360.00 Versicherungsleistungen 5'350.00\n4361.00 Rückerstattung Nebenkosten 5'680.10\n4390.00 Diverse Erträge -2'000.00\n\n415 Jugend 1'024'490.08 3'000.000 000\n1'021'490.08Nettoaufwand\n\n3000.00 Jugendkommission 615.00\n3010.00 Löhne 57'232.10\n3030.00 FAK-Beiträge 650.65\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'389.75\n3032.00 BVK-Beiträge 6'291.60\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 739.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 160.00\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial 41.00\n3150.00 Unterhalt EDV 9'773.00\n3170.00 Spesenvergütungen 440.95\n3180.00 Dienstleistungen Dritter, Suchtprävention 880.90\n3181.00 Telefon 337.83\n3190.00 Übriger Sachaufwand 502.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3645.00 Beitrag an Verein für Prävention und\n\nDrogenfragen ZO\n67'537.00\n\n3650.00 Gemeinsame Jugendpolitik 3'227.70\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3651.00 Jugendkredit 872'671.00\n4270.00 Miete Jugend- und Gesellschaftshaus "Drei\n\nLinden"\n4360.00 Versicherungsleistungen 3'000.00\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 56 -\n\n\n\nGB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)42 7'955'200 6'423'331.31 3'456'177.733'742'8003'726'4007'965'100\n4'238'700 4'212'400 2'967'153.58Nettoaufwand\n\n420 ABTEILUNG  KUNDENDIENSTE 0.00 0.003'666'800 1'642'5001'632'5003'653'600\n2'021'100 2'024'300Nettoaufwand\n\n421 Kundendienste (ab 2015) 0.00 0.00710'000 144'800173'200722'100\n548'900 565'200Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 342'400341'900\n3030.00 FAK-Beiträge 4'0003'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 21'10021'000\n3032.00 BVK-Beiträge 39'50039'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'7005'100\n3090.00 Weiterbildungskosten 2'0007'700\n3101.00 Büromaterial 2'0001'800\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 1'0001'000\n3103.00 Inserate 200\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 1'5002'000\n3150.00 IT-Kosten 12'40021'100\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 1'0001'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 5'00010'000\n3181.00 Telefongebühren allgemein 100'00089'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'0001'000\n3191.00 SBB-Tageskarten 77'40080'000\n3640.00 Integration 96'00096'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4340.00 Einnahmen aus Verkauf SBB-Tageskarte 90'00090'000\n4350.00 Verkaufserlöse 300\n4360.00 Rückerstattungen\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'8004'800\n4610.00 Staatsbeiträge Integration 50'00078'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 57 -\n\n\n\n425 Einwohnerdienste (ab 2015) 0.00 0.00669'000 587'600574'200676'300\n102'100 81'400Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 280'700270'800\n3030.00 FAK-Beiträge 3'3002'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 17'30016'700\n3032.00 BVK-Beiträge 20'20024'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'1004'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'0001'500\n3101.00 Büromaterial 1'5001'500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 400400\n3103.00 Inserate 700300\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte 2'100\n3130.00 Verbrauchsmaterial Robidog 22'00012'000\n3151.00 IT-Kosten 29'20027'700\n3170.00 Spesenvergütungen 300300\n3182.00 Gebühren EC-Lesegeräte 700900\n3183.00 Gebührenpflichtiges Telefon 700700\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 300300\n3510.00 Identitätskarten, Kantonsanteil 46'00045'600\n3512.00 Fremdenkontrollgebühren, Kantonsanteil 148'000155'900\n3515.00 Hundeabgaben, Kantonsanteil 29'00029'000\n3521.00 Einwohnerdienste Verrechnungen 500500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand\n\nRobidog (203)\n60'00065'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 16'000\n4060.00 Hundeabgaben 167'000170'000\n4310.00 Identitätskarten 25'00070'600\n4311.00 Einwohnerkontrollgebühren 185'000117'000\n4312.00 Fremdenkontrollgebühren 204'000210'000\n4313.00 Gebührenpflichtiges Telefon 2'5002'500\n4340.00 Erträge Photoapparat 1'7001'700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 58 -\n\n\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'4002'400\n\n428 Zivilstandswesen (ab 2015) 0.00 0.00540'200 417'100453'400565'900\n112'500 123'100Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 346'900346'100\n3030.00 FAK-Beiträge 4'1003'800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 21'60021'600\n3032.00 BVK-Beiträge 38'00038'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'7005'100\n3080.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte\n\n(Dolmetscher)\n13'000\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'1001'000\n3100.00 Büromaterial 1'2001'200\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 3'0003'000\n3102.00 Stelleninserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und\n\nGeräte\n3150.00 IT-Kosten (inkl. Infostar) 56'20067'300\n3160.00 Raummieten 22'40022'400\n3170.00 Spesenvergütungen 1'5001'000\n3180.00 Versicherungen 3'5003'500\n3181.00 Entschädigung Dolmetscher 2'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500300\n3191.00 Repräsentationsaufwand 4'000\n3510.00 Gebührenaufwand 4'0007'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (104,\n\n112)\n13'80014'400\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 13'70014'300\n4310.00 Gebührenertrag 230'000260'000\n4360.00 Rückerstattungen Entschädigung Dolmetscher 15'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4520.00 Gemeindebeiträge 134'100125'500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 59 -\n\n\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (429) 48'00047'900\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (429) 5'0005'000\n\n429 Friedhof- und Bestattungswesen (ab 2015) 0.00 0.00846'200 366'600316'000826'300\n510'300 479'600Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 232'100228'600\n3030.00 FAK-Beiträge 2'7002'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'50014'200\n3032.00 BVK-Beiträge 22'80020'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'5003'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'2003'000\n3100.00 Drucksachen, Inserate 13'10015'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 15'80017'300\n3130.00 Bestattungsbeiträge an andere Gemeinden 3'0003'000\n3140.00 Friedhofunterhalt 255'600208'500\n3141.00 Grabbeschriftungen 6'0007'500\n3150.00 IT-Kosten 21'90017'000\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 19'30019'600\n3160.00 Grabgeläute 800800\n3180.00 Särge, Einsargen, Transporte 110'000120'000\n3181.00 Leichenschau 3'0003'000\n3182.00 Kremationen, Krematorium 65'00075'000\n3183.00 Telefon 700400\n3184.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 2'7002'700\n3190.00 Übriger Sachaufwand 500200\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 11'400\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (428) 48'00047'900\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (428) 5'0005'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter für Bestattungsauslagen 26'60026'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4390.00 Grabplatzgebühren 30'00030'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 60 -\n\n\n\n4690.00 Grabunterhaltsentschädigung 310'000260'000\n\n431 Stadtbibliothek (ab 2015) 0.00 0.00794'400 125'700113'800757'600\n643'800 668'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 321'900292'000\n3030.00 FAK-Beiträge 3'8003'200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 20'10018'200\n3032.00 BVK-Beiträge 31'60029'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'5004'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'4002'900\n3101.00 Bücher und übrige Medien 62'00062'000\n3102.00 Büro- und übriges Material 7'00010'000\n3110.00 Anschaffungen Büromaterial, Maschinen 1'800\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 6'0006'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 2'400\n3150.00 IT-Kosten 81'00080'000\n3160.00 Mietzinsen 213'000213'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 30'50011'800\n3181.00 Liegenschaftenabgaben 900900\n3182.00 Telefon, Porti 1'7002'500\n3190.00 Werbung, verschiedener Sachaufwand 8'0008'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (174) 9'000\n4340.00 Benützungsgebühren 65'00077'000\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 38'80036'800\n4361.00 Versicherungsleistungen 21'900\n\n432 Geschichte Wetzikon (ab 2015) 0.00 0.00107'000 7001'900105'400\n103'500 106'300Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 63'70063'600\n3030.00 FAK-Beiträge 700700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'9003'800\n3032.00 BVK-Beiträge 6'7006'900\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 61 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 700900\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 500\n3110.00 Anschaffungen 1'700\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'0006'100\n3150.00 IT-Kosten 7'7008'500\n3160.00 Mietzinsen 12'90012'900\n3170.00 Spesenentschädigungen 500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (174) 2'000\n4340.00 Führungen, Eintritte 200\n4350.00 Verkaufserlöse 500200\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 62 -\n\n\n\n449 ABTEILUNG SICHERHEIT 6'423'331.31 3'456'177.734'288'400 2'100'3002'093'9004'311'500\n2'217'600 2'188'100 2'967'153.58Nettoaufwand\n\n450 Verwaltung 1'430'300.43 1'379'224.70543'500 636'400660'700571'400\n89'300 92'900 51'075.73Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne 240'200 556'459.15232'400\n3030.00 FAK-Beiträge 2'800 6'523.752'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'600 33'836.2514'100\n3032.00 BVK-Beiträge 25'200 45'555.5025'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'500 7'191.203'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 2'000 4'976.402'600\n3101.00 Büromaterial 1'500 2'011.954'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 3'000 3'776.103'500\n3103.00 Inserate 1'000 7'379.152'700\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte 5'000 252.355'000\n3140.00 Unterhaltsanteil Parkplatz Kunsteisbahn\n3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Maschinen\n3151.00 IT-Kosten 66'700 70'728.7040'600\n3170.00 Spesenvergütungen 2'000 3'402.302'000\n3180.00 Telefon, Porti\n3181.00 Pfäffikersee, "Seegfrörni"\n3182.00 Unterhalt und Gebühren EC-Lesegeräte 921.04\n3183.00 Gebührenpflichtiges Telefon 686.40\n3191.00 Chilbi Wetzikon 158'234.71\n3192.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'000 2'214.45500\n3193.00 Hundeversäuberungsplätze 17'571.85\n3194.00 Parkraumbewirtschaftung 175'000 219'510.65233'000\n3199.00 Pauschalsteuer MWST (Chilbi) 5'354.53\n3510.00 Fremdenkontrollgebühren, Staatsanteil 154'753.50\n3511.00 Identitätskarten (Kosten) 42'785.50\n3515.00 Kantonsanteil Hundeabgaben 28'725.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 63 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203) 57'450.00\n4060.00 Hundeabgaben 168'589.25\n4100.00 Chilbi Wetzikon, Schaustellungen (mit MWST) 76'322.55\n4101.00 Chilbi Wetzikon, Marktfahrer (mit MWST) 55'309.50\n4102.00 Chilbi Wetzikon, Restauration (mit MWST) 13'085.00\n4103.00 Chilbi Wetzikon, Taxi (mit MWST)\n4104.00 Chilbi Wetzikon, Diverses (ohne MWST) 500.00\n4311.00 Einwohnerkontrollgebühren 184'822.55\n4312.00 Fremdenkontrollgebühren 209'659.00\n4313.00 Polizeibewilligungen 60'000 107'025.8570'000\n4315.00 Gebührenpflichtiges Telefon 2'616.05\n4340.00 Nachtparkgebühren 55'000 101'790.0080'000\n4341.00 Gebühren öffentliche Parkplätze 420'000 364'974.65400'000\n4342.00 Erträge Photoapparat Einwohnerkontrolle 1'470.30\n4360.00 Übrige Gebühren 10.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'400 11'800.006'000\n4414.00 Materialvermietungen 250.001'000\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (454, 455,\n\n461)\n65'000 50'000.0065'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (454, 455,\n456, 461)\n\n31'000 31'000.0038'700\n\n451 Militär 2'560.00 0.003'000 003'000\n3'000 3'000 2'560.00Nettoaufwand\n\n3181.00 Militärische Anlässe (Entlassungen) 3'000 2'560.003'000\n\n452 Schiessanlage 57'759.80 23'342.2538'800 28'30026'20032'400\n6'200 10'500 34'417.55Nettoaufwand\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder 500 340.00500\n3010.00 Löhne Standwarte 1'200 789.9511'000\n3011.00 Löhne Vermietung Schützenstube 3'100 2'340.002'700\n3030.00 FAK-Beiträge 100\n3031.00 Sozialleistungen 600\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 64 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 10.20200\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 1'000 492.00\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 3'200 2'359.702'500\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 1'544.151'500\n3140.00 Baulicher Unterhalt 2'000 28'404.652'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte 12'000 6'031.507'500\n3180.00 Liegenschaftenabgaben,Telefon 1'800 1'612.701'800\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 11'585.00\n3190.00 Übriger Sachaufwand 3'000 2'249.952'000\n4270.00 Vermietung Schützenstube 10'100 7'540.008'700\n4340.00 Betriebsbeiträge der Schützenvereine 14'000 15'074.0014'000\n4360.00 Versicherungsleistungen, Rückerstattungen\n\nDritter\n4'200 728.253'500\n\n453 Quartieramt (bis 2015) 30'439.90 19'373.2035'700 40'00000\n4'300 11'066.70Nettoertrag / Aufwand\n\n3010.00 Löhne Reinigungspersonal 14'300 13'514.35\n3030.00 FAK-Beiträge 100\n3031.00 Sozialleistungen 2'100 1'379.50\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 200 174.65\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 3'000 2'656.15\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung Kantonnemente 5'000 699.60\n3130.00 Reinigungsmaterial 1'500 1'835.20\n3140.00 Baulicher Unterhalt der Anlagen 5'000 4'601.15\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen 4'000 3'968.55\n3190.00 Übriger Sachaufwand 500 1'610.75\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4500.00 Vermietung von Militärunterkünften 40'000 19'373.20\n\n454 Stadtpolizei 2'180'402.89 951'322.062'227'800 963'400928'4002'136'300\n1'207'900 1'264'400 1'229'080.83Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 1'407'800 1'366'527.501'410'900\n3030.00 FAK-Beiträge 16'600 16'101.9515'300\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 65 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 86'900 83'731.5087'300\n3032.00 BVK-Beiträge 142'900 142'547.90144'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 15'400 17'659.7521'100\n3060.00 Uniformen und Dienstkleider 25'000 21'515.3524'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 35'500 32'866.6035'500\n3100.00 Drucksachen und Büromaterial 3'000 7'110.954'900\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge 34'100 10'326.3530'400\n3120.00 Wasser, Energie, Entsorgung 8'000 8'702.608'500\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 5'916.343'000\n3140.00 Baulicher Unterhalt 8'000 5'353.908'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge 56'400 57'383.4560'000\n3151.00 IT-Kosten 207'600 242'082.40102'000\n3170.00 Spesenvergütungen 25'000 25'957.7525'000\n3180.00 Bootskontrolle und Seerettungsdienst 6'000\n3181.00 Allgemeine Verwaltungskosten 20'000 18'544.7020'000\n3182.00 Steuern und Abgaben für Fahrzeuge 5'000 4'991.505'000\n3183.00 Dienstleistungen Dritter 60'100 55'993.6060'100\n3190.00 Übriger Sachaufwand 18'500 13'088.8020'000\n3510.00 Entschädigungen für Kantons- und Bahnpolizei\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (450) 40'000 40'000.0040'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450) 4'000 4'000.004'000\n4230.00 Ertrag aus Vermietung\n4310.00 Gebühren Bootskontrolle, Wassernutzung\n4340.00 Dienstleistungsbeiträge 29'000 32'454.2029'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 17'400 20'950.0013'200\n4370.00 Bussen 483'000 476'812.06388'000\n4520.00 Kostenanteil Gossau 434'000 421'105.80493'200\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (462) 5'000\n\n455 Feuerwehr 1'058'338.95 282'113.69886'300 197'500187'500969'900\n782'400 688'800 776'225.26Nettoaufwand\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 66 -\n\n\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'120.001'000\n3010.00 Löhne Materialverwalter (inkl. Woh-\n\nnungszulage)\n163'700 170'149.30163'800\n\n3011.00 Jahresentschädigung für Kader 72'000 66'258.3591'000\n3012.00 Sold und Entschädigungen für Übungen 120'000 117'988.00148'500\n3013.00 Sold und Entschädigungen Ernstfalleinsätze 150'000 111'638.00142'000\n3015.00 Sold und Entschädigungen für Dienstleistung-\n\nen an Dritte\n10'000 11'658.0010'000\n\n3030.00 FAK-Beiträge 2'700 2'924.702'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'000 15'231.9015'200\n3032.00 BVK-Beiträge 16'600 16'373.0516'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'300 3'936.854'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung (Kurse) 40'000 40'245.8041'200\n3100.00 Drucksachen und Inserate 4'000 6'509.456'500\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 13'700 14'345.6530'000\n3119.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 8'000 26'603.2517'000\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 22'000 23'678.7524'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe 25'000 23'124.7525'000\n3141.00 Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude 10'000 8'040.5510'000\n3143.00 Hydrantennetz 179'712.65\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 55'000 52'165.2555'000\n3151.00 IT-Kosten 33'300 32'739.7529'900\n3159.00 Unterhalt der Mannschaftsbekleidung 3'000 2'195.253'000\n3170.00 Spesenvergütungen 2'500 2'902.652'500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 4'365.655'000\n3181.00 Telefon, Alarmeinrichtung und Funk 10'000 11'333.5010'000\n3182.00 Sachversicherungen 15'100 14'294.4015'500\n3183.00 Liegenschaftenabgaben 200 234.65200\n3184.00 Anschlussgebühren RAZ 36'000 41'735.5036'000\n3185.00 Ärztliche Untersuchungen 4'000 4'501.204'000\n3190.00 Übriger Sachaufwand 16'000 22'132.1529'000\n3191.00 Internationale Feuerwehrsternfahrt 2015\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 67 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (450) 10'000 10'000.0010'000\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450) 20'200 20'200.0021'000\n4360.00 Rückerstattungen durch Dritte (Einsätze,\n\nBrandmeldeanlagen und GVZ)\n30'000 29'955.9080'000\n\n4360.01 Rückerstattungen GVZ 60'000 53'404.40\n4361.00 Versicherungsleistungen 3'000 11'743.603'000\n4520.00 Kostenanteil Seegräben 99'500 95'712.3499'500\n4521.00 Verrechnung von Material, Vermietungen und\n\nDienstleistungen\n5'000 1'481.455'000\n\n4610.00 Staatsbeitrag 89'816.00\n\n456 Zivilschutz 329'809.10 31'819.10339'800 33'70062'800358'500\n295'700 306'100 297'990.00Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne (Materialwart und Funktionäre) 87'200 87'276.15100'200\n3030.00 FAK-Beiträge 1'000 1'152.751'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'400 6'004.206'200\n3032.00 BVK-Beiträge 6'900 7'102.558'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 900 1'127.901'500\n3060.00 Dienstkleider (ohne Ausrüstungsgegenstände) 3'000 37'030.003'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildung (Kurse) 48'000 35'482.9548'000\n3100.00 Drucksachen, Inserate, Büromaterial 4'000 519.804'900\n3110.00 Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Aus-\n\nrüstungen\n67'400 57'827.0060'500\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 25'000 22'296.0029'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 2'985.806'500\n3140.00 Baulicher Unterhalt der Anlagen 19'500 12'759.7522'000\n3150.00 Unterhalt Geräte, Maschinen, Ausrüstungen 16'000 20'186.2021'000\n3151.00 IT-Kosten 18'700 10'671.2012'600\n3170.00 Spesenentschädigungen 5'300 4'913.405'300\n3181.00 Telefon und Alarmierung 3'000 3'378.309'000\n3182.00 Liegenschaftenabgaben 7'500 7'091.657'100\n3183.00 Alarmierung 6'000 1'293.50\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'000 710.002'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 68 -\n\n\n\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (450) 10'000 10'000.0010'000\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4390.00 Diverse Erträge 1'400 1'430.0030'200\n4520.00 Kostenanteil Seegräben 15'900 15'839.1016'200\n4600.00 Bundesbeiträge 16'400 14'550.0016'400\n4610.00 Staatsbeiträge\n\n457 Schutzraumbauten für die Bevölkerung 28'033.85 29'505.1040'000 40'00040'00040'000\n1'471.25Nettoertrag\n\n3180.00 Schutzraum-Projekte, technische Prüfung 20'000 11'752.8520'000\n3181.00 Periodische Nachkontrollen 20'000 16'281.0020'000\n4310.00 Schutzraum-Projekte, technische Prüfung 20'000 11'400.0020'000\n4610.00 Staatsbeiträge\n4800.00 Entnahme aus Schutzraumfonds 20'000 18'105.1020'000\n\n458 Zivilstandswesen (bis 2014) 552'018.77 427'655.630 000\n124'363.14Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 359'090.45\n3030.00 FAK-Beiträge 4'313.40\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 22'467.25\n3032.00 BVK-Beiträge 38'957.35\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'640.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'705.00\n3100.00 Büromaterial 1'127.90\n3101.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 3'850.92\n3103.00 Stelleninserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar und Maschinen\n3150.00 IT-Kosten 57'704.45\n3160.00 Raummieten 22'200.00\n3170.00 Spesenvergütungen 2'382.70\n3182.00 Versicherungen 3'500.00\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 69 -\n\n\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 639.25\n3191.00 Repräsentationsaufwand 5'780.15\n3510.00 Gebührenaufwand 5'659.40\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (310) 3'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (310) 13'000.00\n4310.00 Gebührenertrag 222'118.48\n4360.00 Versicherungsleistungen 19'459.60\n4520.00 Gemeindebeiträge 131'659.20\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (459) 49'418.35\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (459) 5'000.00\n\n459 Friedhof- und Bestattungswesen (bis 2014) 753'667.62 311'822.000 000\n441'845.62Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 221'900.50\n3030.00 FAK-Beiträge 2'507.10\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 13'049.40\n3032.00 BVK-Beiträge 21'435.40\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'867.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3100.00 Drucksachen, Inserate 11'277.80\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 13'140.55\n3130.00 Bestattungsbeiträge an andere Gemeinden 1'185.60\n3140.00 Friedhofunterhalt 199'068.13\n3141.00 Grabbeschriftungen 5'409.60\n3145.00 Grabbepflanzung mit Verträgen\n3150.00 IT-Kosten 14'049.30\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n3160.00 Grabgeläute 800.00\n3180.00 Särge, Einsargen, Transporte 96'280.50\n3181.00 Leichenschau 2'900.00\n3182.00 Kremationen, Krematorium 68'153.25\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 70 -\n\n\n\n3183.00 Telefon 782.10\n3184.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 2'483.50\n3185.00 Friedhofgärtner\n3190.00 Übriger Sachaufwand 484.20\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 21'474.69\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (458) 49'418.35\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (458) 5'000.00\n4360.00 Rückerstattungen Dritter für Bestattungsauslagen 25'702.50\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'750.00\n4390.00 Grabplatzgebühren 27'550.00\n4690.00 Grabunterhaltsentschädigung 256'819.50\n\n461 Chilbi (ab 2015) 0.00 0.00161'000 161'000187'200187'200\n\n3030.00 FAK-Beiträge 100100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 500600\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100100\n3080.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'90010'900\n3090.00 Aus- und Weiterbildung\n3100.00 Drucksachen und Werbung 1'2006'100\n3120.00 Wasser und Energie 29'70029'700\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 14'90013'800\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 34'90040'800\n3181.00 Entsorgung 21'10022'600\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 22'60029'800\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203,\n\n450)\n25'00025'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (450) 7'700\n4100.00 Schaustellungen 89'00090'000\n4101.00 Marktfahrer 57'00067'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 71 -\n\n\n\n4102.00 Festwirtschaft 15'00015'000\n4103.00 Taxi \n4104.00 Diverses \n4390.00 Übrige Erträge 15'200\n\n462 RFO (ab 2015) 0.00 0.0012'500 01'10012'800\n11'700 12'500Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 5'000\n3030.00 FAK-Beiträge 100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 4'0005'000\n3100.00 Büromaterial und Drucksachen\n3150.00 IT-Kosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'2002'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 800800\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (454) 5'000\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen\n\nanderer Gemeinden\n1'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 72 -\n\n\n\nGB ALTER, SOZIALES + UMWELT48 66'868'700 67'798'710.36 38'831'753.0938'319'80039'151'80069'953'300\n30'801'500 28'548'900 28'966'957.27Nettoaufwand\n\n490 ABTEILUNG SOZIALES 42'737'134.31 19'429'481.2239'156'300 18'055'90018'640'90041'075'300\n22'434'400 21'100'400 23'307'653.09Nettoaufwand\n\n500 Verwaltung (ab 2015 ohne Sozialdienst \nund Sozialversicherungen)\n\n3'867'424.25 112'013.551'237'300 17'80032'800557'700\n\n524'900 1'219'500 3'755'410.70Nettoaufwand\n\n3000.00 Tag- und Sitzungsgelder, Entschädigungen 40'000 23'578.0040'000\n3010.00 Löhne 239'300 1'548'408.35248'100\n3030.00 FAK-Beiträge 2'700 17'935.302'600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'400 93'262.6515'000\n3032.00 BVK-Beiträge 25'500 126'312.1526'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'500 20'010.253'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'200 16'140.00500\n3101.00 Büromaterial 500 6'259.55500\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur 500 9'357.85500\n3103.00 Inserate 23'047.25500\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 500\n3150.00 IT-Kosten 40'000 200'251.7029'900\n3160.00 Sozial- und Notwohnungen 12'000 16'670.1510'000\n3170.00 Spesenvergütungen 500 1'733.00500\n3181.00 Telefon, Porti, Energie 1'000 2'022.451'500\n3182.00 Gutachten (KESB)\n3183.00 Entschädigung private Mandatsführung 60'000 34'261.2030'000\n3184.00 Entschädigung Mandatsführung\n\nBerufsbeistandschaft\n3184.01 Gemeindebeitrag Berufsbeistandschaft 648'700 481'490.75\n3185.00 Drittleistungen 1'243'176.55\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'000 3'507.103'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3620.00 Umsetzung neues Erwachsenenschutzgesetz\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 73 -\n\n\n\n3660.00 Kostenbeteiligungen für KVG-Verlustscheine (ab\n2015)\n\n20'00020'000\n\n3661.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige (ab 2015) 125'000125'000\n4270.00 Mieterträge Sozialwohnungen 5'000 12'880.0010'000\n4310.00 Rückerstattungen Mandatsführung AV\n4311.00 Gebührenertrag (Vormundschaft) -50.00\n4360.00 Rückerstattungen 7'899.70\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'800 76'973.857'800\n4362.00 Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbe-\n\nteiligung KVG (ab 2015)\n5'00015'000\n\n4520.00 Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL 14'310.00\n\n501 Sozialversicherung allgemein 142'091.20 35'876.009'400 9'0009'0009'400\n400 400 106'215.20Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Pflegefamilien 9'000 8'536.009'000\n3030.00 Verwaltungskostenbeiträge an die AHV (bis\n\n2014)\nFAK-Beiträge (ab 2015)\n\n61.80\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge Pflegefamilien 300 321.00300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 100 84.45100\n3190.00 NEB AHV/IV/EO (bis 2014) 133'087.95\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4360.00 Rückerstattungen vom Sozialdienst 9'000 8'536.009'000\n4510.00 AHV-Zweigstellenentschädigung (bis 2014) 27'340.00\n\n502 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Wetzikon) 15'711'015.00 7'166'617.1514'633'800 6'684'8007'323'50016'209'600\n8'886'100 7'949'000 8'544'397.85Nettoaufwand\n\n3180.00 Begutachtungen, Expertisen (ab 2014) 18'000 15'010.0010'000\n3290.00 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 9'773.00\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen 125'919.005'000\n3660.00 Expertisen ZL (bis 2013)\n3661.00 Altersbeihilfe (bis 2013)\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 74 -\n\n\n\n3661.01 Zuschüsse Altersbeihilfe (bis 2013)\nErgänzungsleistungen für Betagte (ab 2014)\n\n6'300'000 6'409'587.007'000'000\n\n3661.02 Ergänzungsleistungen für Hinterlassene (ab\n2014)\n\n150'000 318'004.00300'000\n\n3661.03 Ergänzungsleistungen für Invalide (ab 2014) 6'500'000 6'812'047.007'000'000\n3662.00 Hinterlassenenbeihilfe (bis 2013)\n3662.01 Zuschüsse Hinterlassenenbeihilfe (bis 2013)\n\nBeihilfe für Betagte (ab 2014)\n400'000 462'544.00460'000\n\n3662.02 Beihilfe für Hinterlassene (ab 2014) 8'400 9'761.009'600\n3662.03 Beihilfe für Invalide (ab 2014) 280'000 305'707.00280'000\n3663.00 Invalidenbeihilfe (bis 2013)\n3663.01 Zuschüsse Invalidenbeihilfe (bis 2013)\n\nGemeindezuschüsse für Betagte (ab 2014)\n20'000 79'509.0021'000\n\n3663.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene (ab 2014) 400 130.00\n3663.03 Gemeindezuschüsse für Invalide (ab 2014) 9'500 48'622.0011'000\n3664.01 Gemeindezuschüsse für Betagte (bis 2013)\n\nKrankheitskosten EL Betagte (ab 2014)\n530'000 555'607.00590'000\n\n3664.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene (bis 2013)\nKrankheitskosten EL Hinterlassene (ab 2014)\n\n6'500 14'156.0011'000\n\n3664.03 Gemeindezuschüsse für Invalide (bis 2013)\nKrankheitskosten EL Invalide (ab 2014)\n\n400'000 409'758.00500'000\n\n3665.01 Ergänzungsleistungen für Betagte (bis 2013)\nZuschüsse für Betagte (ab 2014)\n\n3665.02 Ergänzungsleistungen für Hinterlassene (bis\n2013)\nZuschüsse für Hinterlassene (ab 2014)\n\n40'681.00\n\n3665.03 Ergänzungsleistungen für Invalide (bis 2013)\nZuschüsse für Invalide (ab 2014)\n\n11'000 94'200.0012'000\n\n3666.00 Bevorschussungen Kostenbeteiligung KVG\n3667.01 Krankheitskosten EL Betagte (bis 2013)\n3667.02 Krankheitskosten EL Hinterlassene (bis 2013)\n3667.03 Krankheitskosten EL Invalide (bis 2013)\n4361.00 Rückerstattung Altersbeihilfe (bis 2013)\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 75 -\n\n\n\n4361.01 Rückerstattung Zuschüsse Altersbeihilfe (bis\n2013)\nRückerstattung EL Betagte (ab 2014)\n\n300'000 289'963.00200'000\n\n4361.02 Rückerstattung EL Hinterlassene (ab 2014) 6'000 3'816.005'000\n4361.03 Rückerstattung EL Invalide (ab 2014) 142'000 117'490.35150'000\n4362.00 Rückerstattung Hinterlassenen-Beihilfe (bis\n\n2013)\n4362.01 Rückerstattung Zuschüsse\n\nHinterlassenenbeihilfe \n(bis 2013)\nRückerstattung Beihilfe Betagte (ab 2014)\n\n12'000 48'794.0012'000\n\n4362.02 Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene (ab 2014) 102.00\n4362.03 Rückerstattung Beihilfe Invalide (ab 2014) 4'300 9'452.004'500\n4363.00 Rückerstattung Invaliden-Beihilfe (bis 2013)\n4363.01 Rückerstattung Zuschüsse Invalidenbeihilfe\n\n(bis 2013)\nRückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte\n(ab 2014)\n\n3'500 12'859.00\n\n4363.02 Rückerstattung Gemeindezuschüsse\nHinterlassene \n(ab 2014)\n\n4363.03 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide\n(ab 2014)\n\n2'060.00\n\n4364.01 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte\n(bis 2013)\nRückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte \n(ab 2014)\n\n2'000 1'455.002'000\n\n4364.02 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Hinterl. \n(bis 2013)\nRückerstattungen Krankheitskosten EL\nHinterlassene \n(ab 2014)\n\n4364.03 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide \n(bis 2013)\nRückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide\n(ab 2014)\n\n5'000 3'936.105'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 76 -\n\n\n\n4365.01 Rückerstattung Ergänzungsleistungen Betagte\n(bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Betagte (ab 2014)\n\n788.00\n\n4365.02 Rückerstattung Ergänzungsleistungen Hinterl. \n(bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Hinterlassene (ab\n2014)\n\n4365.03 Rückerstattung Ergänzungsleistungen Invalide \n(bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Invalide (ab 2014)\n\n4366.00 Rückerstattungen Bevorschussung Kosten-\nbeteiligung KVG\n\n4367.01 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte\n(bis 2013)\n\n4367.02 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Hinterl. \n(bis 2013)\n\n4367.03 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide \n(bis 2013)\n\n4369.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-\nforderungen\n\n431.00\n\n4510.00 Rückerstattung Verwaltungskosten ZL zur\nAHV/IV (bis 2014)\n\n42'265.70\n\n4610.00 Staatsbeiträge 6'210'000 6'633'205.006'945'000\n\n503 Arbeitsprojekte 98'570.40 178'846.9085'500 247'000258'50095'000\n163'500 161'500 80'276.50Nettoertrag\n\n3662.00 Projekte zur Eingliederung 40'000 40'000.0040'000\n3664.00 Arbeitsintegration/Soziallöhne 25'000 29'030.8525'000\n3666.00 Mobile Einsatzgruppe/Velostation 20'500 29'539.5530'000\n4350.00 Verkaufserlöse\n4360.00 Rückerstattungen Mobile\n\nEinsatzgruppe/Velostation\n171'000 178'846.90189'500\n\n4510.00 Rückerstattungen für Projekte 5'0005'000\n4520.00 Rückerstattungen anderer Gemeinden (IIZ)\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (606) 71'00059'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 77 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 5'000\n\n504 Beiträge an soziale Institutionen 2'465'433.04 2'734.502'037'500 002'083'000\n2'083'000 2'037'500 2'462'698.54Nettoaufwand\n\n3620.00 KESB 895'000 930'962.59942'000\n3641.00 Beratungsstelle für Alkoholprobleme 120'000 118'295.00120'000\n3642.00 Jugendsekretariat Bezirk Hinwil 942'000 860'452.00940'000\n3642.01 Paarberatung und Mediation Zürcher Oberland 20'000 19'774.8020'000\n3643.00 Pro Senectute Sozialberatung/Treuhanddienst\n3645.00 Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Institutionen 16'500 17'483.8016'000\n3645.01 Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Teilnehmer 20'000 17'910.0020'000\n3647.00 Integration und Soziokultur 27'249.70\n3649.00 Pro Infirmis Treuhanddienst 10'000 9'340.0010'000\n3652.00 Mitgliederbeiträge an Fachstellen und Ver-\n\neinigungen\n14'000 15'162.7515'000\n\n3654.00 Familienergänzende Kinderbetreuung (bis 2014) 445'599.90\n3662.00 Elternbriefe (bis 2014) 3'202.50\n4360.00 Rückerstattungen Dritter 2'734.50\n\n505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 15'193'511.47 8'382'392.9312'350'000 7'506'0008'114'00014'450'000\n6'336'000 4'844'000 6'811'118.54Nettoaufwand\n\n3660.00 Beiträge an Kantonsbürger mit Wohnsitz in\nder Gemeinde\n\n2'900'000 3'844'721.183'400'000\n\n3661.00 Beiträge an übrige Schweizer mit Kosten-\nersatz\n\n250'000 262'287.05250'000\n\n3663.00 Beiträge an übrige Schweizer ohne Kosten-\nersatz\n\n3'000'000 3'723'862.953'700'000\n\n3664.00 Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz 3'200'000 3'491'542.333'500'000\n3665.00 Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz 3'000'000 3'847'051.963'600'000\n3666.00 Kostenbeteiligungen für KVG-Verlustscheine (bis\n\n2014)\n24'046.00\n\n3667.00 Bevorschussungen Kostenbeteiligung KVG\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 78 -\n\n\n\n4360.00 Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbe-\nteiligung KVG (bis 2014)\n\n-26'080.10\n\n4361.00 Rückerstattungen übrige \nSchweizer mit Kostenersatz\n\n250'000 259'879.65250'000\n\n4363.00 Rückerstattungen übrige\nSchweizer ohne Kostenersatz\n\n1'200'000 1'271'452.011'200'000\n\n4364.00 Rückerstattungen Ausländer\nmit Kostenersatz\n\n3'200'000 3'423'916.823'500'000\n\n4365.00 Rückerstattungen Ausländer\nohne Kostenersatz\n\n1'150'000 1'288'951.451'200'000\n\n4368.00 Rückerstattungen Kantonsbürger\nmit Wohnsitz in der Gemeinde\n\n1'500'000 1'628'026.551'700'000\n\n4610.00 Staatsbeiträge 206'000 536'246.55264'000\n\n506 Krankenversicherung 1'683'709.35 1'703'849.181'605'000 1'620'0001'840'0001'815'000\n25'000 15'000 20'139.83Nettoertrag\n\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\naus KK-Prämien ZL\n\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen aus \nKK-Prämien ZL\n\n3650.00 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfe-\nempfänger (Konto 4360)\n\n1'550'000 1'576'566.351'800'000\n\n3651.00 Beiträge an KK für Verlustscheine 5'000\n3661.01 KK-Beiträge für EL Betagte 10'000 28'701.005'000\n3661.02 KK-Beiträge für EL Hinterlassene 1'474.00\n3661.03 KK-Beiträge für EL Invalide 40'000 76'968.0010'000\n3662.01 KK-Beiträge für BH Betagte\n3662.02 KK-Beiträge für BH Hinterlassene\n3662.03 KK-Beiträge für BH Invalide\n4360.00 Rückerstattungen IPV (Konto 3650) 350'000 352'750.40400'000\n4361.00 Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien EL\n\nund durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien\n17'309.00\n\n4362.00 Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien BH\nund durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 79 -\n\n\n\n4365.00 Einlösung von Verlustscheinen 30'000 73'260.4350'000\n4600.00 Bundesbeiträge 682'000 693'291.15764'500\n4610.00 Staatsbeiträge 558'000 567'238.20625'500\n\n507 Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-\nbeiträge\n\n2'234'249.00 259'507.261'605'000 263'000263'0001'575'000\n\n1'312'000 1'342'000 1'974'741.74Nettoaufwand\n\n3180.00 Bearbeitungskosten Jugendsekretariat 5'000 3'570.405'000\n3661.00 Alimentenbevorschussung 880'000 795'343.60800'000\n3663.00 Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) 720'000 1'435'335.00770'000\n4361.00 Eingang bevorschusster Alimente 260'000 258'112.26260'000\n4364.00 Eingang eingeforderte Kleinkinderbeiträge 3'000 1'395.003'000\n4610.00 Staatsbeitrag\n\n508 Asylwesen 28'976.45 15'122.3526'000 21'00010'000191'000\n181'000 5'000 13'854.10Nettoaufwand\n\n3100.00 Integration\n3110.00 Anschaffungen 4'0004'000\n3130.00 Ausgaben bewachte Velostation\n3140.00 Baulicher Liegenschaftenunterhalt 4'000 2'612.504'000\n3160.01 Usterstrasse 140\n3160.04 Ankengasse 11\n3160.05 Ankengasse 15\n3160.07 Haldenweg 5\n3160.13 Zürcherstrasse 11 3'280.00\n3160.14 Usterstrasse 125\n3160.17 Haldenweg 3\n3160.19 Morgenrainstrasse 3/5\n3160.22 Morgenrainstrasse 3, Whg. 2\n3164.00 Lager Tobelweg\n3171.00 Spesenentschädigungen, Rückerstattungen 807.10\n3181.00 Telefon, TV, Radio\n3183.00 Dienstleistungen Dritter 4'697.00165'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 80 -\n\n\n\n3510.00 Pauschale minderjährige Asyl Suchende 8'000 8'044.058'000\n3666.00 Beiträge an Asylbewerber 10'000 9'535.8010'000\n4270.00 Liegenschaftenerträge\n4340.00 Einnahmen bewachte Velostation\n4360.00 Versicherungsleistungen\n4362.00 Rückerstattungen von Asylbewerbern 271.40\n4390.00 Diverser Ertrag 961.75\n4500.00 Rückerstattung Bund für Asylbewerber\n4510.00 Rückerstattungen Kanton \n\nfür Sonderunterbringung \n21'000 13'889.2010'000\n\n509 Bereich Erwachsenenschutz 1'114'208.15 1'114'208.151'054'300 1'054'300203'300907'000\n703'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 702'200 778'377.90565'800\n3030.00 FAK-Beiträge 8'300 9'211.806'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 43'500 47'977.8535'000\n3032.00 BVK-Beiträge 77'100 79'525.5063'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7'700 10'059.058'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'600 12'030.003'300\n3101.00 Büromaterial 2'500 2'943.951'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur 2'000 884.601'900\n3103.00 Inserate 1'5001'000\n3110.00 Anschaffungen 1'000 772.40500\n3150.00 IT-Kosten 96'500 101'314.75120'000\n3160.00 Raummieten 49'400 48'387.0054'600\n3170.00 Spesenvergütungen 9'000 7'469.506'300\n3181.00 Telefon, Porti, Energie\n3184.00 Drittleistungen 10'000 213.856'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 40.00\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112) 21'60018'300\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 18'400 15'000.0014'500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 81 -\n\n\n\n4310.00 Mandatsentschädigungen 250'000 292'329.90150'000\n4360.00 Rückerstattungen Spesen 20'000 75.00500\n4361.00 Versicherungsleistungen 5'400 28'893.604'800\n4362.00 Rückerstattungen Barauslagen\n4521.00 Gemeindebeiträge Berufsbeistandschaft 778'900 792'909.6548'000\n\n510 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Seegräben) 485'714.00 485'714.00524'900 524'900464'100464'100\n\n3290.00 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen \nSeegräben (ab 2014)\n\n3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\nSeegräben (ab 2014)\n\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen \nSeegräben (ab 2014)\n\n3661.00 Altersbeihilfe Seegräben (bis 2013)\n3661.01 EL für Betagte Seegräben (ab 2014) 141'000 101'936.0060'000\n3661.02 EL für Hinterlassene Seegräben (ab 2014)\n3661.03 EL für Invalide Seegräben (ab 2014) 360'000 357'627.00380'000\n3662.01 Beihilfe für Betagte Seegräben (ab 2014) 2'400 2'424.002'400\n3662.02 Beihilfe für Hinterlassene Seegräben (ab 2014)\n3662.03 Beihilfe für Invalide Seegräben (ab 2014) 11'000 9'494.007'200\n3663.00 Invalidenbeihilfe Seegräben (bis 2013)\n3663.01 Gemeindezuschüsse für Betagte Seegräben\n\n(ab 2014)\n3663.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene\n\nSeegräben\n(ab 2014)\n\n3663.03 Gemeindezuschüsse für Invalide Seegräben \n(ab 2014)\n\n3664.01 Gemeindezuschüsse für Betagte Seegräben (bis\n2013) \nKrankheitskosten EL Betagte Seegräben (ab\n2014)\n\n4'500 5'489.004'500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 82 -\n\n\n\n3664.02 Gemeindezuschüsse für Hinterlassene\nSeegräben (bis 2013)\nKrankheitskosten EL Hinterlassene Seegräben\n(ab 2014)\n\n3664.03 Gemeindezuschüsse für Invalide Seegräben (bis\n2013)\nKrankheitskosten EL Invalide Seegräben (ab\n2014)\n\n6'000 8'744.0010'000\n\n3665.01 EL für Betagte Seegräben (bis 2013)\nZuschüsse für Betagte Seegräben (ab 2014)\n\n3665.02 Zuschüsse für Hinterlassene Seegräben (ab\n2014)\n\n3665.03 EL für Invalide Seegräben (bis 2013)\nZuschüsse für Invalide Seegräben (ab 2014)\n\n3667.01 Krankheitskosten EL Betagte Seegräben (bis\n2013)\n\n-2'427.00\n\n3667.03 Krankheitskosten EL Invalide Seegräben (bis\n2013)\n\n2'427.00\n\n4361.00 Rückerstattung Beihilfen Betagte Seegräben (bis\n2013)\n\n4361.01 Rückerstattung EL Betagte Seegräben (ab 2014) 5'433.00\n4361.02 Rückerstattung EL Hinterlassene Seegräben (ab\n\n2014)\n4361.03 Rückerstattung EL Invalide Seegräben (ab 2014) 368.00\n4362.01 Rückerstattung Beihilfe Betagte Seegräben (ab\n\n2014)\n4362.02 Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene Seegräben\n\n(ab 2014)\n4362.03 Rückerstattung Beihilfe Invalide Seegräben (ab\n\n2014)\n4363.00 Rückerstattung Beihilfen IV Seegräben (bis\n\n2013)\n4363.01 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte\n\nSeegräben (ab 2014)\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 83 -\n\n\n\n4363.02 Rückerstattung Gemeindezuschüsse\nHinterlassene\nSeegräben (ab 2014)\n\n4363.03 Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide\nSeegräben (ab 2014)\n\n4364.01 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte\nSeegräben (ab 2014)\n\n4364.02 Rückerstattungen Krankheitskosten EL\nHinterlassene\nSeegräben (ab 2014)\n\n4364.03 Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide \nSeegräben (ab 2014)\n\n4365.01 Rückerstattung EL Betagte Seegräben (bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Betagte Seegräben\n(ab 2014)\n\n4365.02 Rückerstattung Zuschüsse Hinterlassene\nSeegräben (ab 2014)\n\n4365.03 Rückerstattung EL Invalide Seegräben (bis 2013)\nRückerstattung Zuschüsse Invalide Seegräben\n(ab 2014)\n\n4367.03 Rückerstattung KK EL Invalide Seegräben (bis\n2013)\n\n4369.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-\nforderungen Seegräben (ab 2014)\n\n4520.00 Rückerstattungen Seegräben 524'900 479'913.00464'100\n\n511 Heimplatzierungen von Kindern \nund Jugendlichen\n\n-287'768.00 -27'400.751'700'000 20'00030'000650'000\n\n620'000 1'680'000 260'367.25Nettoertrag / Aufwand\n\n3620.00 Kostenbeiträge an Primar- und \nSekundarschule Wetzikon\n\n500'000 391'820.00450'000\n\n3650.00 Betriebs- bzw. Defizitbeiträge an\nKinder- und Jugendheime\n\n1'200'000 -679'588.00200'000\n\n4360.00 Elternbeiträge 20'000 -27'400.7530'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 84 -\n\n\n\n512 Verwaltung Sozialversicherungen (ab 2015) 0.00 0.00563'800 83'30082'700560'100\n477'400 480'500Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 417'400427'600\n3030.00 FAK-Beiträge 5'0004'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 26'00026'700\n3032.00 BVK-Beiträge 40'20040'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'5006'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 2'4009'600\n3101.00 Büromaterial 400800\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 200200\n3103.00 Inserate 300300\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 1'000\n3150.00 IT-Kosten 32'40036'500\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 400\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 35'0005'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4510.00 AHV-Zweigstellenentschädigung 28'00028'000\n4520.00 Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL 13'30012'700\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten ZL zur\n\nAHV/IV (ab 2015)\n42'00042'000\n\n513 Verwaltung Sozialdienst (ab 2015) 0.00 0.001'723'800 4'80010'0001'508'400\n1'498'400 1'719'000Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 1'059'1001'041'800\n3030.00 FAK-Beiträge 12'60011'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 65'80064'800\n3032.00 BVK-Beiträge 100'30097'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 11'60015'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 16'0008'000\n3101.00 Büromaterial 5'0005'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 85 -\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 3'0003'000\n3103.00 Inserate 9'0001'000\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte 500500\n3150.00 IT-Kosten 111'400120'000\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte 5002'000\n3170.00 Spesenvergütungen 1'0001'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 326'000135'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'0002'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'80010'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 86 -\n\n\n\n519 ALTER 22'779'989.18 17'207'541.6522'822'700 17'858'00018'116'00023'537'500\n5'421'500 4'964'700 5'572'447.53Nettoaufwand\n\n520 Alterswohnheim (Globalbudget) 17'057'541.65 17'207'541.6517'858'000 17'858'00018'116'00018'116'000\n150'000.00Nettoertrag\n\n521 Alter 314'501.20 0.00323'200 00314'300\n314'300 323'200 314'501.20Nettoaufwand\n\n3000.00 Altersausschuss/Alterskonferenz 3'6001'500\n3010.00 Löhne 88'700 89'747.3589'500\n3030.00 FAK-Beiträge 1'000 1'065.351'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'500 5'549.605'600\n3032.00 BVK-Beiträge 11'200 11'199.0011'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 900 1'147.401'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 400 1'400.00\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente 1'000 70.001'000\n3110.00 Anschaffung Mobilien\n3150.00 IT-Kosten 3'200 3'290.455'700\n3160.00 Büromiete 6'700 6'720.006'000\n3170.00 Spesenvergütungen 500 844.75500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 32'500 27'908.4555'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500 1'044.00500\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Pro Senectute Sozialberatung/Treuhanddienst 147'000 164'514.85115'000\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3651.00 Diverse Beiträge an Dritte 20'50020'500\n4360.00 Versicherungsleistungen\n4361.00 Rückerstattungen\n\n522 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex) bis 2014\n\n1'421'465.68 0.000 000\n\n1'421'465.68Nettoaufwand\n\n3621.00 Beitrag Spitex-Verein 1'289'123.60\n3622.00 Beitrag Kinder-Spitex\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 87 -\n\n\n\n3623.00 Beitrag Onko-Spitex\n3653.00 Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)\n\n(ohne Leistungsvereinbarung)\n132'342.08\n\n4610.00 Staatsbeitrag an Pflegeleistungen\nder ambulanten Krankenpflege (Spitex)\n\n523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 3'986'480.65 0.004'641'500 005'107'200\n5'107'200 4'641'500 3'986'480.65Nettoaufwand\n\n3620.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)\n\n456'000 343'110.85620'000\n\n3620.03 Beiträge für Unterkunft und Betreuung\n(Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)\n\n120.00\n\n3630.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n(AWH am Wildbach)\n\n2'100'000 1'984'834.352'322'200\n\n3631.00 Beiträge an Leistungen der Akut- und \nÜbergangspflege \n\n54'500 60'984.0075'000\n\n3632.00 Beiträge an Zentrum für Tag- und Nachtgäste\n3640.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege\n\n(gemischtwirtschaftliche Heime)\n486'000 381'866.40750'000\n\n3650.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege \n(Private Heime)\n\n1'545'000 1'215'565.051'340'000\n\n4610.00 Staatsbeitrag an die Langzeitpflege\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 88 -\n\n\n\n550 ABTEILUNG UMWELT 2'281'586.87 2'194'730.224'889'700 2'405'9002'394'9005'340'500\n2'945'600 2'483'800 86'856.65Nettoaufwand\n\n551 Verwaltung Umwelt 0.00 0.00328'200 00361'400\n361'400 328'200Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 261'800288'400\n3030.00 FAK-Beiträge 3'1003'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 16'30018'000\n3032.00 BVK-Beiträge 33'40035'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'8004'300\n3090.00 Weiterbildungskosten 1'4001'000\n3099.00 Verschiedene Personalkosten 500\n3101.00 Büromaterial 1'000\n3102.00 Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement 200200\n3103.00 Inserate\n3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Geräte\n3150.00 IT-Kosten 7'70010'400\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen 500500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n552 Umwelt 0.00 0.0069'200 36'50034'50058'300\n23'800 32'700Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 27'00026'500\n3030.00 FAK-Beiträge 300300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 1'6001'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300300\n3090.00 Aus- und Weiterbildung\n3100.00 Drucksachen, Inserate\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 89 -\n\n\n\n3180.00 Administrationsentschädigung Feuerungskon-\ntrolle\n\n3181.00 Kadaverabfuhren 13'50010'000\n3182.00 Dienstleistungen Dritter 10'000\n3183.00 Bekämpfungsaktionen 8'00010'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'4001'300\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (203,\n\n221)\n7'1008'300\n\n4310.00 Gebührenertrag Feuerungskontrolle 33'00033'000\n4340.00 Erträge Kadaverabfuhr 1'5001'500\n4490.00 Diverser Ertrag 2'000\n\n561 Energie 0.00 0.00629'600 41'20041'500736'400\n694'900 588'400Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 20'00025'000\n3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, Geräte\n3170.00 Spesenvergütungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 130'000130'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 29'60031'400\n3630.00 Beiträge an Stadtwerke für PV-Anlagen 250'000410'000\n3650.00 Beiträge an Private und KMU 200'000140'000\n4360.00 Rückerstattungen 9'6007'800\n4490.00 Anteil CO2-Abgabe 14'40014'400\n4500.00 Rückerstattungen des Bundes (KEV)\n4520.00 Kostenanteile und Rückerstattungen \n\nanderer Gemeinden\n2'2001'300\n\n4530.00 Rückerstattungen Stadtwerke Wetzikon 3'000\n4610.00 Staatsbeiträge 15'00015'000\n\n571 Land- und Forstwirtschaft 0.00 0.0063'400 2'5002'50070'000\n67'500 60'900Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen, Inserate 400400\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'0003'500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 90 -\n\n\n\n3190.00 Übriger Sachaufwand 1'5001'200\n3191.00 Tierseuchenbekämpfung\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3651.00 Beiträge an Flur- und Waldwege 10'00015'500\n3652.00 Beiträge an Wildschadenverhütung 500500\n3653.00 Beiträge an Forstreviergenossenschaft Hinwil-\n\nWetzikon\n45'00043'900\n\n3654.00 Beiträge an Privatwaldverbände, Holz-\nkorporationen und Flurgenossenschaften\n\n3655.00 Land- und Waldzusammenlegung Wetzikon-\nNordost, Gemeindebeiträge\n\n5'0005'000\n\n4350.00 Forsterträge 1'5001'500\n4410.00 Jagdpachtertrag 1'0001'000\n\n600 Gesundheit 129'618.50 126'682.6067'800 11'20011'200127'400\n116'200 56'600 2'935.90Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 8'877.90\n3030.00 FAK-Beiträge 397.60\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'071.05\n3032.00 BVK-Beiträge 915.10\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 114.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 990.00\n3100.00 Drucksachen, Inserate 6'400 7'880.808'000\n3150.00 Unterhalt EDV, Mobiliar, Geräte 40.00\n3170.00 Spesenvergütungen 31.30\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'100 26'200.001'100\n3182.00 Lebensmittelkontrolle 46'00032'000\n3183.00 Pilzkontrolle 13'50013'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 800 78'600.00800\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3640.00 Beitrag an Regionale Suchtpräventionsstelle ZO\n\n(ab 2016)\n72'000\n\n3650.00 Beiträge \n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 91 -\n\n\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (201) 3'500.00\n4310.00 Gebührenertrag 2'680.60\n4311.00 Gebührenertrag Feuerungskontrolle 28'072.00\n4340.00 Einnahmen aus Verkauf SBB-Tageskarte 90'930.00\n4520.00 Kostenanteile von anderen Gemeinden 11'20011'200\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (606) 5'000.00\n\n601 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex) ab 2015\n\n21'480.00 0.001'417'000 001'681'800\n\n1'681'800 1'417'000 21'480.00Nettoaufwand\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 10'00030'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000\n3620.00 Beitrag an Spitex Verein Wetzikon-Seegräben 1'180'000\n3625.00 Beitrag an Samariterverein 500.00\n3626.00 Übrige Beiträge 200.00\n3640.00 Beiträge an Spitex Bachtel AG 37'0001'401'800\n3653.00 Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)\n\n(ohne Leistungsvereinbarung)\n170'000250'000\n\n3660.00 Beitragsleistungen für Pikettentschädigungen\nbei Hausgeburten und Wochenbettpflege\n\n19'000 20'780.00\n\n602 Krankheitsbekämpfung (bis 2014) 1'384.00 0.000 000\n1'384.00Nettoaufwand\n\n3180.00 Impfaktionen und Desinfektionen 1'384.00\n3190.00 Tierseuchenbekämpfung\n\n603 Lebensmittelkontrolle (bis 2014) 62'640.20 8'687.000 000\n53'953.20Nettoaufwand\n\n3170.00 Spesenvergütungen\n3181.00 Lebensmittelkontrolle 49'689.20\n3182.00 Pilzkontrolle 12'831.00\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 120.00\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 92 -\n\n\n\n4620.00 Beiträge an Pilzkontrollstelle 8'687.00\n\n604 Übriges Gesundheitswesen (bis 2014) 8'429.55 1'326.000 000\n7'103.55Nettoaufwand\n\n3180.00 Kadaverabfuhren 8'429.55\n4340.00 Erträge Kadaverabfuhr 1'326.00\n\n606 Abfallbeseitigung 2'058'034.62 2'058'034.622'314'500 2'314'5002'305'2002'305'200\n\n3010.00 Löhne 75'900 44'955.2573'800\n3030.00 FAK-Beiträge 800 537.05800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 4'500 2'796.704'600\n3032.00 BVK-Beiträge 7'600 4'575.608'000\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 900 580.951'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'0001'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n3110.00 Anschaffungen 77'500 13'700.6015'000\n3150.00 Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge 5'000 8'280.515'000\n3151.00 IT-Kosten 7'600 7'247.459'100\n3160.00 Mieten 12'600 13'470.2013'500\n3181.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr 285'000 247'206.15285'000\n3182.00 Spezialabfuhren\n3182.01 Altglas 62'500 58'896.2560'000\n3182.02 Grubengut 30'000 26'323.9028'000\n3182.03 Altmetall 10'000 8'326.479'000\n3182.04 Gartenabfälle 403'000 422'257.90425'000\n3182.05 Häckslerdienst 12'000 10'532.0012'000\n3182.06 Papiersammlungen Vereine (ohne MWST) 70'000 69'653.9570'000\n3182.07 Aluminium\n3182.08 Sonderabfälle 15'500 18'355.4514'500\n3182.09 Altöl 500 1'262.40700\n3182.10 Blechdosen 15'500 15'036.0015'500\n3182.11 Papiersammlungen (ohne Sammlungen Vereine) 15'000 14'789.3015'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 93 -\n\n\n\n3182.12 Kartonabfuhr 53'000 35'672.5655'000\n3182.19 Diverser Abfall (u.a. Container-Leerungen) 3'500 2'561.4065'500\n3182.20 Übrige Abfuhren\n3184.00 Dienstleistungen Dritter 20'000 4'080.5525'000\n3185.00 Sammelstellen\n3185.01 Unterhalt und Betrieb der Sammelstellen 16'000 30'161.7021'000\n3185.02 Liegenschaftenabgaben, Versicherungen 400 506.20500\n3186.00 Öffentlichkeitsarbeit 24'200 30'097.4032'100\n3187.00 Produktion Sperrgutgebührenmarken 5'795.002'600\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'0002'500\n3199.00 Korrektur Vorsteuer (MWST) 5'000 6'777.47\n3520.00 KEZO, Kosten Abfallverbrennung 485'000 462'913.20470'000\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Beiträge an Kompostierungen\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 128'467.4682'800\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112, 151,\n\n203, 503)\n520'000 320'687.60460'300\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112,\n151,\n203, 205, 503)\n\n74'000 41'530.0021'300\n\n3920.00 Zinsen, interne Verrechnung\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung\n4340.01 Abfallgebühren (Säcke) 760'000 945'690.30850'000\n4340.02 Kehrichtgrundgebühren 1'040'000 830'680.14880'000\n4341.00 Ertrag Grüngutabfuhr 200'000325'000\n4349.00 Vorgezogene Entsorgungsgebühr Altglas 73'000 73'768.8573'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'400\n4390.00 Verschiedener Ertrag 5'000 10'904.1011'000\n4390.06 Ertrag Papier 105'000 109'237.3775'000\n4390.07 Ertrag Karton 26'000 9'904.1615'000\n4390.09 Ertrag Altmetall 10'500 7'321.4010'000\n4390.10 Ausgleichskonto Gesoft\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 38'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 94 -\n\n\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (425) 11'000\n4920.00 Interne Verrechnung Zinsen 54'600 70'528.3055'200\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 95 -\n\n\n\nSTADTWERKE70 38'902'300 38'022'205.14 38'022'205.1438'902'30019'454'05019'454'050\nNettoaufwand\n\n700 Abteilung Betrieb 2'147'177.14 2'147'177.142'752'700 2'752'700234'900234'900\n\n3000.00 Behörden und Kommissionen\n3010.00 Löhne 1'098'500 815'391.90125'000\n3030.00 Sozialleistungen 322'200 176'500.3025'750\n3060.00 Kleiderentschädigungen 8'523.97500\n3080.00 Aushilfspersonal 130'000 114'964.82\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 17'532.103'750\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 1'661.52500\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch) 55.56\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 35'000 49'209.4830'250\n3140.00 Baulicher Unterhalt\n3150.00 Unterhalt Mobilien 82'000 88'398.6315'000\n3170.00 Spesenentschädigungen 4'000 4'113.921'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 22'000 36'317.10\n3181.00 Telefon, Porti 442.41\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 217'000 78'688.0517'250\n3210.00 Passivzinsen 220'000 165'290.93\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen VV 72'000 40'086.4515'900\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon 550'000 550'000.00\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 6'000 7'057.503'000\n4980.00 Pauschalverrechnungen 2'746'700 2'140'119.64231'900\n\n701 Abteilung EW-Energie 8'697'060.02 8'697'060.028'274'000 8'274'0003'842'5003'842'500\n\n3010.00 Löhne 119'593.65\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 96 -\n\n\n\n3030.00 Sozialleistungen 20'088.60\n3060.00 Kleiderentschädigungen 97.22\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n3121.00 Stromankauf 7'270'000 7'246'045.233'094'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'098.15\n3150.00 Unterhalt Mobilien 4'648.38\n3170.00 Spesenentschädigungen 132.70\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 86'181.1855'000\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 8'000 7'554.55\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 885'954.78466'347\n3980.00 Pauschalverrechnungen 996'000 316'665.58227'153\n4100.00 Netzbenutzung Strom 7'032.95\n4341.00 Energieverkäufe 8'169'000 8'574'045.703'805'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 60'000 71'848.4537'500\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 45'000 44'132.92\n4800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n711 Abteilung EW-Netz 9'434'311.86 9'434'311.869'469'000 9'469'0005'575'9005'575'900\nNettoaufwand\n\n3010.00 Löhne 144'300 140'090.30400'500\n3030.00 Sozialleistungen 28'000 23'056.5085'750\n3060.00 Kleiderentschädigungen 4'500\n3080.00 Aushilfspersonal 15'473.4924'000\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 320.006'000\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n3121.00 Stromankauf 3'826'000 4'414'384.142'646'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'706'000 205'709.59129'500\n3150.00 Unterhalt Mobilien 12'500\n3170.00 Spesenentschädigungen 333.705'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 15'300 15'194.8013'400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand -1'046'000 131'468.58139'500\n3210.00 Passivzinsen 70'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 97 -\n\n\n\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 9'048.90\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 1'436'400 1'218'778.91695'750\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon 275'000\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 1'135'400 1'102'127.38622'128\n3980.00 Pauschalverrechnungen 2'223'600 2'158'325.57446'372\n4100.00 Netzbenützung Strom 8'769'000 9'426'146.205'575'900\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 700'000\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 8'165.66\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n712 Abteilung EW-DL an Dritte 1'290'782.22 1'290'782.22620'000 620'000535'000535'000\n\n3010.00 Löhne\n3030.00 Sozialleistungen\n3080.00 Aushilfspersonal 54'179.54\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300'000 746'066.73820'500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 617.59\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 150'000 -323'104.43-656'750\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 366'997.80136'251\n3980.00 Pauschalverrechnungen 170'000 446'024.99234'999\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 620'000 1'290'782.22535'000\n4390.00 Diverser Betriebsertrag\n\n730 Abteilung Gasversorgung 10'267'667.65 10'267'667.6510'933'000 10'933'0005'707'5005'707'500\n\n3010.00 Löhne 94'000 109'867.20212'000\n3030.00 Sozialleistungen 29'600 -39'243.2027'850\n3060.00 Kleiderentschädigungen 7'747.572'750\n3080.00 Aushilfspersonal 76'500\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 4'639.442'750\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n3121.00 Gasankauf 8'156'000 6'190'279.533'607'500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 98 -\n\n\n\n3122.00 Energie, Eigenverbrauch 11'000 4'972.108'500\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 306'000 260'943.16216'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 17'000 37'130.8816'500\n3170.00 Spesenentschädigungen 2'000 427.232'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 9'100 9'277.458'250\n3181.00 Telefon, Porti\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 705'000 51'293.21-61'500\n3210.00 Passivzinsen 78'000 61'990.8431'750\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 517'500 461'733.63296'450\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3630.00 Ablieferung an Stadt Wetzikon\n3650.00 Beiträge\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 508'800 2'496'728.881'088'233\n3980.00 Pauschalverrechnungen 499'000 609'879.73171'967\n4200.00 Aktivzinsen\n4341.00 Energieverkauf 10'690'000 9'921'967.115'605'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 223'000 324'780.5490'000\n4360.00 Vergütungen von Dritten\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 20'000 20'920.0012'500\n4800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n740 Abteilung Wasserversorgung 4'316'946.98 4'316'946.984'966'200 4'966'2002'410'0002'410'000\n\n3010.00 Löhne 539'500 549'098.80242'000\n3030.00 Sozialleistungen 156'700 111'460.0059'850\n3060.00 Kleiderentschädigungen 8'376.932'000\n3080.00 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 1'395.0024'000\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand -3'448.335'250\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 99 -\n\n\n\n3121.00 Wasserankauf 285'300 320'056.97165'500\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch) 60'800 46'196.5030'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'126'000 989'955.09472'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 7'000 6'341.408'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 5'000 3'045.172'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 26'900 26'814.2016'350\n3181.00 Telefon, Porti\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand -91'000 349'924.4597'000\n3210.00 Passivzinsen 176'000 173'664.7375'000\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 1'500 431.87\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 1'242'400 1'293'471.21647'250\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3650.00 Beiträge\n3800.00 Verrechnung mit Spezialfinanzierung 779'800282'942\n3980.00 Pauschalverrechnungen 650'300 440'162.99280'858\n4270.00 Liegenschaftenerträge\n4341.00 Energieverkauf 3'870'200 2'454'202.201'935'000\n4342.00 Installationsertrag / Abnahmen 1'096'000 824'590.17475'000\n4360.00 Rückerstattung Dritter\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 5'613.75\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 1'032'540.86\n4980.00 Pauschalverrechnungen\n\n760 Abteilung Liegenschaften 175'347.01 175'347.01188'300 188'300105'150105'150\n\n3010.00 Löhne 10'400 19'755.1510'500\n3030.00 Sozialleistungen 800 1'571.451'000\n3080.00 Aushilfspersonal 124.50\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 500.00\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 100 -\n\n\n\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch) 25'000 17'599.5715'000\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'385.49\n3140.00 Baulicher Unterhalt 40'000 35'115.3820'000\n3150.00 Unterhalt Mobilien 5'000 5'855.572'500\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 85'000 85'000.0042'500\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 400 640.40250\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 18'000 3'262.9212'000\n3210.00 Passivzinsen 1'000 336.58500\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen 2'700 2'200.00900\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4270.00 Mietzinsen 6'600 7'150.003'300\n4342.00 Installationsertrag und Abnahmen\n4360.00 Heizkostenanteile 7'000\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 1'200.00\n4980.00 Pauschalverrechnungen 181'700 166'997.0194'850\n\n770 Abteilung Verwaltung 1'692'912.26 1'692'912.261'699'100 1'699'1001'043'1001'043'100\n\n3000.00 Behörden, Kommissionen 20'000 14'241.0327'500\n3010.00 Löhne 741'100 760'002.80339'500\n3030.00 Sozialleistungen 256'200 93'494.3571'200\n3060.00 Kleiderentschädigungen 52.78500\n3080.00 Aushilfspersonal 80'000 117'285.3025'000\n3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 55'000 90'773.4748'375\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen 75'000 45'524.6863'250\n3122.00 Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n3150.00 Unterhalt Mobilien 245'000 218'697.89323'000\n3160.00 Mieten und Benützungskosten\n3170.00 Spesenentschädigungen 5'000 7'210.812'750\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 22'500 24'771.9714'400\n3181.00 Telefon, Porti 60'000 54'034.4832'500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 74'500 175'823.0822'375\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 101 -\n\n\n\n3210.00 Zinsen für kurzfristige Schulden 5'000 2'733.522'500\n3290.00 Debitoren-Skonti\n3300.00 Abschreibungen Finanzvermögen 51'225.45\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf VV 59'800 37'040.6570'250\n3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf VV\n3610.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n3980.00 Pauschalverrechnungen\n4200.00 Aktivzinsen 600 599.21\n4240.00 Buchgewinne auf Anlagen des FV 2'750.00\n4342.00 Installationsertrag und Abnahmen 380.23\n4360.00 Heizkostenanteile 5'000 5'366.582'500\n4390.00 Diverser Betriebsertrag 13'000 19'874.036'000\n4610.00 Staatsbeiträge 70'000\n4980.00 Pauschalverrechnungen 1'610'500 1'663'942.211'034'600\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 102 -\n\n\n\nGB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)80 39'585'200 38'806'901.23 9'634'754.158'852'8008'310'60039'791'700\n31'481'100 30'732'400 29'172'147.08Nettoaufwand\n\n800 ABTEILUNG BILDUNG 38'806'901.23 9'634'754.1538'072'400 8'849'8008'307'60038'324'900\n30'017'300 29'222'600 29'172'147.08Nettoaufwand\n\n801 Legislative (bis 2014) 3'196.00 0.000 000\n3'196.00Nettoaufwand\n\n3100.00 Drucksachen und Publikationen 3'196.00\n\n802 Primarschulpflege 328'167.15 0.00181'700 012'000202'400\n190'400 181'700 328'167.15Nettoaufwand\n\n3001.00 Entschädigungen 150'000 212'081.60166'000\n3002.00 Tag- und Sitzungsgelder 13'100 112'642.4510'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'000 478.902'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'600 2'494.2011'300\n3032.00 BVK-Beiträge 5'3004'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'700900\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 470.004'500\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'300\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge \n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (851) 12'000\n\n803 Schulverwaltung 2'548'250.80 40'779.602'402'700 12'8004'8001'497'500\n1'492'700 2'389'900 2'507'471.20Nettoaufwand\n\n3002.00 Sitzungsgelder 5'600\n3011.00 Löhne Schulverwaltung 846'400 969'717.50947'600\n3030.00 FAK-Beiträge 10'100 13'679.6510'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 52'500 71'116.5558'900\n3032.00 BVK-Beiträge 93'200 111'743.70105'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 9'200 12'531.7514'200\n3070.00 Rentenleistungen und Ruhegehälter 39'400 52'163.5511'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 8'000 26'990.606'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 103 -\n\n\n\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 68'600 69'356.7559'600\n3101.00 Büromaterial 6'000 5'097.456'000\n3102.00 Drucksachen, Inserate 25'700 37'429.9021'400\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'900 1'425.502'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 24'100 20'243.8025'400\n3151.00 IT-Kosten Schulverwaltung 168'000 163'366.95159'200\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 6'200\n3170.00 Spesenentschädigungen 400 2'941.501'000\n3181.00 Telefongebühren 57'300 45'586.405'900\n3182.00 Porti 15'000 18'362.9012'000\n3183.00 Gebühren 4'200 3'702.004'500\n3184.00 Dienstleistungen Dritter 78'200 74'363.0039'900\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'000 2'657.301'500\n3511.00 Kostenanteile an kantonaler Lohnadministration\n\n(ab 2016: 1.820.3513.00)\n33'600 35'105.00\n\n3512.00 Lohnkostenanteile Schulleitung 853'700 810'669.05\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal\n4350.00 Übrige Erträge 8'000\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'800 40'779.604'800\n\n810 Kindergartenstufe Allgemein 2'736'285.62 0.002'534'500 002'493'700\n2'493'700 2'534'500 2'736'285.62Nettoaufwand\n\n3011.00 Löhne Verkehrslotsendienst 20'848.05\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\n\nExkursionen\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 800 131'715.85700\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 121'521.90\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 73'823.85\n3030.00 FAK-Beiträge 2'733.50\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 100 14'214.80\n3032.00 BVK-Beiträge 16'323.35\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'795.30\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 104 -\n\n\n\n3080.00 Vikariatskosten kommunal 23'156.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 400 4'395.007'400\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton 2'533'200 2'322'757.622'335'600\n3511.00 Vikariatskostenanteile an Kanton 150'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal\n4361.00 Versicherungsleistungen\n\n811 Kindergartenstufe Bühl 68'324.38 6'000.00142'200 7'4006'000113'800\n107'800 134'800 62'324.38Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n3'400 665.001'100\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 61'300 36'521.8040'400\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 38'000 7'916.7035'600\n3030.00 FAK-Beiträge 1'400 504.00900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'800 2'625.405'000\n3032.00 BVK-Beiträge 8'300 3'418.252'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'900 605.101'500\n3080.00 Vikariatskosten 9'900 1'720.754'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'700 2'010.005'300\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 700\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 5'000 7'702.435'600\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'800 1'786.308'500\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'347.40200\n3170.00 Spesenentschädigungen 900\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'000 1'501.251'200\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 105 -\n\n\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'400 6'000.006'000\n\n812 Kindergartenstufe Egg 47'221.75 0.00104'200 1'000044'500\n44'500 103'200 47'221.75Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n500 390.00500\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 20'300 7'732.75\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 38'900 23'783.1520'200\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 13'200 1'267.904'200\n3030.00 FAK-Beiträge 900 393.00300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'900 2'046.951'800\n3032.00 BVK-Beiträge 9'900 3'673.502'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'200 445.05500\n3080.00 Vikariatskosten 6'600 1'264.404'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'600 340.001'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 600 850.00\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 3'100 3'505.953'400\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'000 667.703'000\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'100 733.90400\n3170.00 Spesenentschädigungen 900\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 400 127.50400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'000\n\n813 Kindergartenstufe Feld 91'902.34 16'899.15178'500 1'9000123'400\n123'400 176'600 75'003.19Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n3'600 455.004'600\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 17'700\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 98'500 59'776.6575'600\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 11'900 4'401.557'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'800 917.451'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 106 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'800 4'777.855'500\n3032.00 BVK-Beiträge 8'100 9'543.256'200\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'400 867.501'700\n3080.00 Vikariatskosten 13'200 2'493.256'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'200 1'124.203'500\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 900\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 6'500 6'119.597'600\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 300 1'250.151'600\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'400\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'700\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'200 175.901'400\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'900 16'899.15\n\n814 Kindergartenstufe Guldisloo 31'288.40 2'800.0057'800 1'900028'300\n28'300 55'900 28'488.40Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n1'000 3'575.001'600\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 19'400 8'866.85\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 8'900 1'596.057'000\n3030.00 FAK-Beiträge 500 164.10100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 2'000 855.65700\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 600 211.05200\n3080.00 Vikariatskosten 13'200 2'295.054'500\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'0002'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'000\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 6'300 8'981.156'400\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'600 3'817.103'800\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 200200\n3170.00 Spesenentschädigungen 900\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 107 -\n\n\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 800 826.50800\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 300 99.90100\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'900 2'800.00\n\n815 Kindergartenstufe Robenhausen 129'676.85 0.00176'900 1'9000102'900\n102'900 175'000 129'676.85Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n800 195.00300\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 28'600 26'583.90\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 84'700 61'414.9521'200\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 16'000 13'963.2543'300\n3030.00 FAK-Beiträge 1'600 1'179.80800\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'200 6'144.204'400\n3032.00 BVK-Beiträge 9'200 8'338.70100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'300 1'351.851'300\n3080.00 Vikariatskosten 13'200 2'448.956'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'100 -4'200.903'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 800 100.00\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 5'200 7'913.605'800\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 1'700 3'451.6013'200\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'000600\n3170.00 Spesenentschädigungen 900\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'300 603.751'100\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 200 188.20900\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 1'900\n\n816 Kindergartenstufe Walenbach 69'465.31 0.00250'100 2'9000142'100\n142'100 247'200 69'465.31Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n4'600 910.006'200\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 35'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 108 -\n\n\n\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 82'600 33'051.3563'500\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 68'800 8'399.2030'800\n3030.00 FAK-Beiträge 2'400 386.951'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 10'600 2'015.556'300\n3032.00 BVK-Beiträge 4'000 2'320.802'900\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'300 582.101'900\n3080.00 Vikariatskosten 19'900 2'683.556'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'000 3'348.803'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'200 236.70\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 9'700 12'035.469'600\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'400 2'638.506'500\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'700\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 1'000 856.351'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 6001'600\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 2'900\n\n819 Grundstufe (bis 2014) 421'736.90 0.000 000\n421'736.90Nettoaufwand\n\n3030.00 FAK-Beiträge 2.10\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11.05\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 7.05\n3080.00 Vikariatskosten 543.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'526.40\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 5'212.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 800.90\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton 413'633.70\n\n820 Primarstufe Allgemein 13'618'831.16 167'284.4013'141'600 148'400130'60014'641'700\n14'511'100 12'993'200 13'451'546.76Nettoaufwand\n\n3002.00 Sitzungsgelder 4'500\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 109 -\n\n\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n16'900 22'750.0016'900\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen und Sachbearbeitungen 110'000 485'713.3543'100\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 381'721.45\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 3'976.80\n3023.00 Löhne Freizeitkurse 53'800 48'360.4557'600\n3024.00 Löhne Blockflötenunterricht 35'500 64'031.85\n3025.01 Löhne Logopädie 731'500 670'485.85740'000\n3025.02 Löhne Psychomotorik 264'800 243'197.45266'400\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 70'131.75\n3027.00 Löhne Begabungs- und Begabtenförderung 175'000 202'958.35161'700\n3028.00 Löhne Schwimmhilfen 65'300 67'782.5567'900\n3029.00 Löhne Aufgabenhilfen 129'500 130'875.45111'800\n3030.00 FAK-Beiträge 17'600 31'767.3516'000\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 76'000 164'809.4091'500\n3032.00 BVK-Beiträge 145'600 233'220.25140'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 23'800 32'050.1527'600\n3070.00 Rentenleistungen und Ruhegehälter 31'800\n3080.00 Vikariatskosten kommunal 60'400 126'719.605'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 6'900 1'550.0047'900\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 200.0022'100\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 22'800 17'102.1721'900\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 5'000 32'977.6433'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 456.651'000\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 37'000 23'765.30144'600\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 229'900 124'147.17230'700\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3170.00 Spesenentschädigungen 500500\n3174.00 Skilager 28'700 27'273.6529'600\n3181.00 Transporte 9'200 9'729.254'900\n3182.00 Diverse Auslagen Freizeitkurse 3'300 2'978.853'700\n3185.00 IT Support Schulinformatik 123'400 89'424.00230'800\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 110 -\n\n\n\n3186.00 Musikalische Grundausbildung 228'800 208'421.70230'300\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 6'700 8'003.407'400\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal 10'533'700 10'092'249.3310'486'300\n3511.00 Vikariatskostenanteile an Kanton 367'900\n3512.00 Lohnkostenanteile an Kanton Schulleitungen 903'300\n3512.01 Vikariatskostenanteile an Kanton Schulleitungen 56'100\n3513.00 Verwaltungskosten Volksschulamt (ab 2016) 37'200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge kantonal\n4350.00 Verkaufserlöse 25.00\n4361.00 Versicherungsleistungen 32'271.60\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager\n4363.00 Elternbeiträge Blockflötenunterricht 14'100 19'812.50\n4364.00 Elternbeiträge Freizeitkurse 57'400 56'725.0064'900\n4365.00 Elternbeiträge Skilager 32'000 29'200.0032'000\n4366.00 Übrige Elternbeiträge 100 7'080.00700\n4610.00 Staatsbeiträge 29'800 22'170.3033'000\n4690.00 Beiträge Privater an Skilager 15'000\n\n821 Primarstufe Bühl 220'400.60 5'502.00435'300 10'3002'500367'300\n364'800 425'000 214'898.60Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n4'400 3'820.804'400\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 44'500 20'158.95\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 87'100 37'408.3086'500\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 800 219.301'100\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 56'000 19'608.7568'300\n3030.00 FAK-Beiträge 2'800 809.951'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'300 4'217.309'400\n3032.00 BVK-Beiträge 8'800 5'897.409'100\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'700 1'037.302'900\n3080.00 Vikariatskosten 57'700 1'822.6513'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 39'700 28'085.7028'600\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 111 -\n\n\n\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'400 899.003'900\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 53'200 51'000.9054'900\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 11'600 9'570.6014'500\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 13'900 4'510.9012'500\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 3'8009'200\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n200\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'500 3'219.751'500\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 4'800 4'298.756'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 2'100 1'885.502'000\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n700 1'623.253'100\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 8'000 5'663.957'400\n3172.00 Klassenlager 6'000 6'523.206'900\n3173.00 Projektwochen 7'200\n3180.00 Telefongebühren 4'900\n3181.00 Porto 500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 10'500 8'118.406'900\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 8'600 3'000.00\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 1'700 2'502.002'500\n\n822 Primarstufe Egg 153'005.35 0.00303'300 8'3000261'300\n261'300 295'000 153'005.35Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n2'600 2'785.001'800\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 32'000 13'821.90\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 65'200 27'946.9575'500\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'900 1'008.201'900\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 36'800 14'161.5045'200\n3030.00 FAK-Beiträge 2'100 330.051'400\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 8'900 1'728.907'900\n3032.00 BVK-Beiträge 5'600 2'453.359'300\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 112 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'800 801.852'400\n3080.00 Vikariatskosten 43'500 2'525.5013'700\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 9'700 7'963.809'900\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'600 5'369.255'000\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 41'300 38'353.9038'000\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 9'400 13'161.509'600\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'5006'800\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 2'100 1'075.95400\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n300 773.851'400\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1'800 1'511.10600\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 4'800 1'988.355'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 400 360.00400\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n600 2'504.303'100\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 6'400 5'982.706'300\n3172.00 Klassenlager 14'400 3'381.65\n3173.00 Projektwochen 8'300\n3180.00 Telefongebühren 3'600\n3181.00 Porto 500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 3'600 3'015.803'300\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'200\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 4'100\n\n823 Primarstufe Feld 244'814.54 3'230.00527'000 29'1006'600353'600\n347'000 497'900 241'584.54Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n7'900 5'906.057'900\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 49'400 21'485.25\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 75'300 34'215.6544'000\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 2'800 626.50900\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 62'600 18'356.0060'800\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 113 -\n\n\n\n3030.00 FAK-Beiträge 3'300 979.551'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 14'100 5'032.257'500\n3032.00 BVK-Beiträge 10'700 5'582.754'800\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'300 1'397.702'300\n3080.00 Vikariatskosten 93'100 5'182.2020'800\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 51'300 5'683.0538'900\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'500 10'490.405'300\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 66'300 66'446.6576'000\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 17'600 24'015.4818'500\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 2'000 6'027.504'600\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 4'2003'300\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n798.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 2'800 2'378.20\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 7'600 4'883.966'100\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'800 351.001'800\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'600 894.803'100\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 3'8002'200\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 8'800 6'774.008'900\n3172.00 Klassenlager 18'000 10'266.9018'000\n3173.00 Projektwochen\n3180.00 Telefongebühren 6'400\n3181.00 Porto 500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 12'200 7'040.709'700\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 24'000\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 5'100 3'230.006'600\n\n824 Primarstufe Guldisloo 184'060.14 4'165.00441'600 10'6002'400657'000\n654'600 431'000 179'895.14Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n4'400 130.003'600\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 114 -\n\n\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 9'900 9'498.95209'100\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 106'300 48'548.2577'100\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'300 125.30600\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 5'400 1'824.4019'000\n3030.00 FAK-Beiträge 1'800 692.453'500\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 7'900 3'605.8519'700\n3032.00 BVK-Beiträge 12'700 6'367.0033'400\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 2'500 808.256'000\n3080.00 Vikariatskosten 45'300 2'415.6018'300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 34'000 14'565.7534'000\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'500 3'123.903'600\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 49'000 44'384.2451'200\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 11'800 10'943.0512'200\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3004'800\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 5'000 241.007'200\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n2'900 3'294.70100\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 500 2'098.453'500\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 7'600 4'744.958'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'000 1'890.001'000\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n700 1'376.803'100\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 110'800113'400\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 6'100 3'541.505'800\n3172.00 Klassenlager 6'300 17'270.456'600\n3173.00 Projektwochen\n3180.00 Telefongebühren 5'700\n3181.00 Porto 500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 5'600 2'569.306'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 4'900\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 5'700 4'165.002'400\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 115 -\n\n\n\n825 Primarstufe Robenhausen 255'292.14 8'177.00451'800 9'20011'500437'100\n425'600 442'600 247'115.14Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n5'100 9'969.107'500\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 72'600 50'535.15\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 78'000 25'152.8588'100\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 900 1'309.501'300\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 27'600 9'101.8559'900\n3030.00 FAK-Beiträge 3'000 958.001'700\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'500 4'991.259'600\n3032.00 BVK-Beiträge 9'700 4'660.204'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'000 1'279.452'900\n3080.00 Vikariatskosten 75'300 3'787.7023'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 24'200 18'963.4525'900\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'100 2'557.305'200\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 65'600 54'760.1971'200\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 15'600 15'865.5517'100\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 4'500 5'549.8010'100\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 10'000\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n3'500 1'018.2514'800\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 3'600 1'502.601'800\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 6'700 8'568.209'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 1'900 1'949.002'100\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n1'000 805.703'100\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 12'2006'500\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 9'000 6'974.007'000\n3172.00 Klassenlager 7'200 20'504.6531'300\n3173.00 Projektwochen 9'000\n3180.00 Telefongebühren 7'600\n3181.00 Porto 500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 6'000 4'528.405'700\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 116 -\n\n\n\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 7'300\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 1'900 8'177.0011'500\n\n826 Primarstufe Walenbach 265'203.63 11'061.00611'000 16'8009'300516'800\n507'500 594'200 254'142.63Nettoaufwand\n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und\nExkursionen\n\n14'600 6'310.9516'600\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 27'100 11'181.50\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 126'600 60'294.30125'900\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 2'500 260.00500\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 37'300 13'379.6550'200\n3030.00 FAK-Beiträge 3'500 1'106.952'100\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 15'200 5'766.4012'300\n3032.00 BVK-Beiträge 16'600 9'008.6014'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 4'800 1'478.353'700\n3080.00 Vikariatskosten 115'200 7'087.6023'600\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 28'100 5'889.6124'700\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'900 3'748.856'000\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 99'600 71'496.2996'900\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 24'200 19'926.0026'000\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'500 3'314.903'100\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 2'300 3'211.459'200\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n6'800 581.553'600\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 400 810.45\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 6'700 9'850.3510'000\n3154.00 Unterhalt Musikinstrumente 2'000 1'539.002'000\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\n\nHandarbeit\n1'500 580.757'700\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 22'90023'500\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen 11'000 4'963.559'900\n3172.00 Klassenlager 26'700 10'189.3528'300\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 117 -\n\n\n\n3173.00 Projektwochen 10'043.23\n3180.00 Telefongebühren 7'800\n3181.00 Porto 500\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 8'000 3'184.008'200\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 11'100 9'242.00\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 5'700 1'819.009'300\n\n843 Tagesstrukturen 1'070'912.60 603'287.80966'500 605'200694'7001'013'400\n318'700 361'300 467'624.80Nettoaufwand\n\n3011.00 Löhne Morgenbetreuung 19'400 25'293.9023'800\n3012.00 Löhne Mittagsbetreuung 216'700 227'766.05228'800\n3013.00 Löhne Nachmittagsbetreuung 250'200 284'171.50269'800\n3014.00 Löhne Ferienbetreuung 18'200 28'158.6530'100\n3015.00 Löhne Teamleitung 49'500 54'113.6049'700\n3030.00 FAK-Beiträge 6'900 7'457.456'900\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 29'800 38'838.6539'300\n3032.00 BVK-Beiträge 37'700 42'927.8020'600\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 9'300 8'306.7511'900\n3080.00 Vikariatskosten 24'200 23'280.1524'200\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 3'400 8'251.808'000\n3111.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Morgen-\n\nbetreuung\n3112.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Mittags-\n\nbetreuung\n3'000 1'112.10500\n\n3113.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Nach-\nmittagsbetreuung\n\n1'000 2'490.751'000\n\n3114.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Ferien-\nbetreuung\n\n3132.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'600 5'093.007'200\n3133.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nNachmittagsbetreuung\n3134.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nFerienbetreuung\n1'800 899.701'400\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 118 -\n\n\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen\nTagesstrukturen\n\n500\n\n3170.00 Spesenentschädigungen 3'000 1'196.903'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 101'800 103'750.0081'300\n3181.00 Telefongebühren 2'200\n3182.00 Verpflegung 177'200 204'789.90199'900\n3184.00 Verpflegung Ferienbetreuung 4'300 3'013.953'800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4360.00 Versicherungsleistungen 27'200 32'041.8022'200\n4361.00 Elternbeiträge Morgenbetreuung 3'600 5'940.0012'200\n4362.00 Elternbeiträge Mittagsbetreuung 300'600 278'777.50319'000\n4363.00 Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung 231'700 268'065.00313'000\n4364.00 Elternbeiträge Ferienbetreuung 25'600 25'463.5028'300\n4600.00 Bundesbeiträge 16'500 -7'000.00\n\n844 Musikschule 463'721.65 0.00464'200 00481'000\n481'000 464'200 463'721.65Nettoaufwand\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 3'800\n3620.00 Beitrag an Musikschule 460'000 461'861.60471'200\n3660.00 Stipendien 4'200 1'860.056'000\n\n847 Liegenschaften 3'616'746.38 616'000.003'252'100 660'00003'277'500\n3'277'500 2'592'100 3'000'746.38Nettoaufwand\n\n3520.00 Entschädigung an andere Gemeinden 3'252'100 3'616'746.383'277'500\n4920.00 Mietertrag Aemmetweg\n\n(neu 1.153.4271.00)\n660'000 616'000.00\n\n848 Volksschule Sonstiges 700'024.85 70'163.20687'900 66'80069'000784'000\n715'000 621'100 629'861.65Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Schülertransporte 106'700 109'068.35110'000\n3011.00 Löhne Kommunale Verschiedene (DfF) 2'500 7'295.352'500\n3012.00 Löhne QUIMS 35'600 25'672.8026'200\n3030.00 FAK-Beiträge 1'400 1'368.051'600\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 119 -\n\n\n\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 5'900 7'126.658'900\n3032.00 BVK-Beiträge 11'700 11'901.3511'700\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 1'900 1'835.552'700\n3082.00 Vikariatskosten QUIMS 1'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 800 470.001'000\n3092.00 Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS 11'200 14'375.3020'900\n3130.00 Treibstoff, Benzin Schulbusse 6'700 6'542.156'400\n3150.00 Unterhalt Schulbusse 8'300 5'559.556'800\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 50'400 61'761.0070'800\n3170.00 Spesenentschädigungen\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 50027'600\n3184.00 Versicherungsprämien 9'900 10'622.70\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'400 3'932.004'600\n3192.00 Allgemeiner Sachaufwand QUIMS 22'200 15'690.9524'300\n3620.00 Beitrag an Schulpsych. Beratungsdienst 400'000 407'023.10402'000\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n3651.00 Beiträge an private Institutionen 8'800 9'780.0056'000\n4350.00 Übrige Erträge 3'126.60\n4360.00 Elternbeiträge an Pausenverpflegung 2'036.602'200\n4361.00 Versicherungsleistungen\n4612.00 Staatsbeiträge QUIMS 66'800 65'000.0066'800\n\n850 Sonderschulen 3'686'714.57 676'151.983'500'100 422'300449'0003'420'100\n2'971'100 3'077'800 3'010'562.59Nettoaufwand\n\n3022.00 Löhne Übersetzerdienste 1'0001'000\n3030.00 FAK-Beiträge\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge\n3032.00 BVK-Beiträge\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung\n3180.00 Dienstleistungen Dritter an Therapien\n\n& Fördermassnahmen\n170'700 215'890.10228'700\n\n3181.00 Schülertransporte 372'700 317'103.92362'200\n3182.00 Dienstleistungen Dritter an Tagesstrukturen 43'500 25'832.2510'200\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 120 -\n\n\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 2'000 702.202'000\n3650.00 Beiträge an Sonderschulung und Heime 2'910'200 3'127'186.102'816'000\n4350.00 Übrige Erträge 9'200 9'759.504'400\n4360.00 Elternbeiträge Sonderschulung und Heime 57'600 44'846.0051'600\n4520.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 355'500 298'529.00378'000\n4530.00 Rückerstattungen eigener Betriebe 311'197.48\n4610.00 Staatsbeiträge 11'820.0015'000\n\n851 HPSW (Globalbudget) 7'396'359.12 7'396'359.126'825'600 6'825'6006'904'4006'904'400\n\n852 Schulsozialarbeit 288'675.10 4'800.00291'200 6'8004'800309'800\n305'000 284'400 283'875.10Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Schulsozialarbeit 214'400 217'115.35213'000\n3030.00 FAK-Beiträge 2'600 2'550.952'300\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 11'000 13'285.7013'300\n3032.00 BVK-Beiträge 26'200 22'203.6023'500\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 3'500 2'805.804'000\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'500 2'370.001'500\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 600\n3100.00 Lehrmittel und Schulmaterial 900 778.95900\n3170.00 Spesenentschädigungen 300 724.751'900\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 30'800 26'840.0048'800\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge kommunal\n4361.00 Versicherungsleistungen 6'800 4'800.004'800\n\n860 Schulgesundheit 89'152.20 2'093.90102'900 600092'200\n92'200 102'300 87'058.30Nettoaufwand\n\n3010.00 Löhne Therapeutinnen 5'600 3'691.554'000\n3011.00 Löhne Zahnpflegegehilfen 8'100 11'328.8511'500\n3030.00 FAK-Beiträge 200 289.05200\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 700 1'505.651'000\n3032.00 BVK-Beiträge\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 121 -\n\n\n\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 300 194.15300\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 1'000 200.00500\n3170.00 Spesenentschädigungen 600 70.00200\n3180.00 Schulzahnarzt 73'800 58'983.8560'000\n3181.00 Schulärztliche Untersuchungen 11'000 12'097.9013'000\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 1'600 791.201'500\n3650.00 BVK-Sanierungsbeiträge\n4361.00 Versicherungsleistungen 600 2'093.90\n\n865 Ferienhaus Canetg, Surcuolm 77'471.70 0.0041'700 0059'100\n59'100 41'700 77'471.70Nettoaufwand\n\n3520.00 Entschädigung an andere Gemeinden 41'700 77'471.7059'100\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 122 -\n\n\n\n870 KIND 0.00 0.00480'000 00480'000\n480'000 480'000Nettoaufwand\n\n871 Kind 0.00 0.00480'000 00480'000\n480'000 480'000Nettoaufwand\n\n3650.00 Familienergänzende Kinderbetreuung\nim Vorschulalter\n\n480'000480'000\n\n890 JUGEND 0.00 0.001'032'800 3'0003'000986'800\n983'800 1'029'800Nettoaufwand\n\n891 Jugend 0.00 0.001'032'800 3'0003'000986'800\n983'800 1'029'800Nettoaufwand\n\n3000.00 Sitzungsgelder 3'0003'000\n3010.00 Löhne 57'80057'800\n3030.00 FAK-Beiträge 600600\n3031.00 AHV-/ALV-Beiträge 3'4003'400\n3032.00 BVK-Beiträge 6'3006'300\n3033.00 Unfall- und Krankenversicherung 6001'100\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 500500\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial 1'0001'000\n3150.00 IT-Kosten 2'7008'400\n3170.00 Spesenvergütungen 1'0001'000\n3180.00 Dienstleistungen Dritter, Suchtprävention 4'00014'000\n3181.00 Telefon 1'000700\n3190.00 Übriger Sachaufwand 3'0002'000\n3640.00 Beitrag an Verein für Prävention und\n\nDrogenfragen ZO (bis 2015)\n65'400\n\n3650.00 Gemeinsame Jugendpolitik 2'5007'000\n3650.01 BVK-Sanierungsbeiträge\n3651.00 Jugendkredit 880'000880'000\n4360.00 Versicherungsleistungen 3'0003'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 123 -\n\n\n\nVoranschlag 2016\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nVoranschlag 2015\n\nAufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2016\n\nLaufende Rechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\n\n- 124 -\n\n204'839'830.74209'223'161.36\n\n892'300\n\n206'981'020 206'981'020\n\n4'383'330.62\n\n209'223'161.36 209'223'161.36\n\n192'392'320 188'264'420 206'981'020 206'088'720\n\n4'127'900\n\n192'392'320 192'392'320\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\n\n\nVoranschlag 2016\nPolitische Gemeinde\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2015 Voranschlag 2016\n\n5 Ausgaben\n\n50 Sachgüter\n\n52 Darlehen und Beteiligungen\n\n56 Investitionsbeiträge\n\n57 Durchlaufende Beiträge\n\n58 Übrige zu aktivierenden Ausgaben\n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern\n\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte\n\n62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen\n\n63 Rückerstattungen für Sachgüter\n\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n66 Beiträge mit Zweckbindung\n\n67 Durchlaufende Beiträge\n\nTotal Einnahmen\n\nTotal Ausgaben\n\n23'306'000\n\n30'000\n\n187'000\n\n120'000\n\n570'000\n\n1'060'000\n\n350'000\n\n1'363'000\n\n120'000\n\n24'213'000\n\n2'893'000\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n23'911'000\n\n9'000'000\n\n100'000\n\n788'000\n\n5'000\n\n1'450'000\n\n310'000\n\n670'000\n\n100'000\n\n33'799'000\n\n2'535'000\n\n- 125 -\n\n\n\nVoranschlag 2016\nPolitische Gemeinde\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nVoranschlag 2015 Voranschlag 2016\n\n24'213'000 24'213'000\n\n771'200\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben\n\nÜbertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)\n\nÜbertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)\n\nTotal Investitionseinnahmen\n\nNettoinvestitionen\n\nEinnahmenüberschuss\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen\n\n70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum\n\n71 Erwerb, Veränderung von Mobilien\n\n79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\n8 Einnahmen für Sachwertanlagen\n\n80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum\n\n81 Verkauf, Veränderung von Mobilien\n\n89 Buchverlust (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)\n\nNettoveränderungen bei den Sachwertanlagen:\n\nAusgabenüberschuss = Zuwachs\n\nEinnahmenüberschuss = Verminderung\n\n240'000\n\n771'200\n\n771'200\n\n24'213'000\n\n2'893'000\n\n21'320'000\n\n1'011'200\n\n240'000\n\n1'011'200 1'011'200\n\n544'000\n\n771'200\n\n771'200\n\n33'799'000\n\n2'535'000\n\n31'264'000\n\n33'799'000 33'799'000\n\n1'315'200 771'200\n\n544'000\n\n1'315'200 1'315'200\n\n- 126 -\n\n\n\nLEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 0 69'603.85 0.00000\n\n69'603.85Nettoausgaben\n\nABTEILUNG FINANZEN15 771'200 1'380'418.10 12'900'671.89771'200771'2001'315'200\n544'000 11'520'253.79Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nABTEILUNG INFRASTRUKTUR20 3'870'000 7'114'170.34 1'271'884.85550'000900'0003'520'000\n2'620'000 3'320'000 5'842'285.49Nettoausgaben\n\nABTEILUNG BAU + PLANUNG22 1'440'000 69'323.85 0.000200'0003'178'000\n2'978'000 1'440'000 69'323.85Nettoausgaben\n\nABTEILUNG IMMOBILIEN30 390'000 368'061.40 191'367.80004'000'000\n4'000'000 390'000 176'693.60Nettoausgaben\n\nSPORT + FREIZEIT40 570'000 1'207'763.65 0.00838'00001'235'000\n1'235'000 268'000 1'207'763.65Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nABTEILUNG SICHERHEIT45 610'000 778'588.50 256'671.50370'000425'000684'000\n259'000 240'000 521'917.00Nettoausgaben\n\nABTEILUNG SOZIALES50 137'000 18'319.55 0.00000\n137'000 18'319.55Nettoausgaben\n\nALTER52 0 0.00 195'617.00001'411'000\n1'411'000 195'617.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nABTEILUNG UMWELT55 0 0.00 0.00000\n\nSTADTWERKE70 6'085'000 5'755'224.12 5'755'224.12910'000860'0008'041'000\n7'181'000 5'175'000Nettoausgaben\n\nBILDUNG80 11'351'000 3'183'113.80 0.00225'000150'00011'730'000\n11'580'000 11'126'000 3'183'113.80Nettoausgaben\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 127 -\n\n\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 128 -\n\n20'571'437.1619'944'587.16\n\n21'560'000\n\n25'224'200 25'224'200\n\n626'850.00\n\n20'571'437.16 20'571'437.16\n\n35'114'200 3'306'200 25'224'200 3'664'200\n\n31'808'000\n\n35'114'200 35'114'200\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n\n\nLEITUNG + RECHT\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n10 0 69'603.85 0.00000\n\n69'603.85Nettoausgaben\n\n104 Präsidiales, Leitung + Recht 69'603.85 0.000 000\n69'603.85Nettoausgaben\n\n5061.00 Anschaffung GEVER-Programm 85'499.30\n5810.00 Revision Richtplanung\n5810.01 Planung Stadtzentrum Oberwetzikon (bis 2014) 33'870.65\n5810.02 Planung Zentrum Unterwetzikon (bis 2014) -72'703.55\n5810.03 Grundlagenplanungen Stadtplanung /\n\nVerkehrsplanung (bis 2014)\n22'937.45\n\n5810.04 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse (bis 2014)\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 129 -\n\n\n\nABTEILUNG FINANZEN15 771'200 1'380'418.10 12'900'671.89771'200771'2001'315'200\n544'000 11'520'253.79Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n163 An-/Verkauf von Liegenschaften 1'184'801.10 1'811'651.10771'200 771'200771'2001'315'200\n544'000 626'850.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n7010.00 Ankauf nicht überbaute Grundstücke 150'000.00\n7011.00 Investitionen in unüberbaute Grundstücke\n7020.00 Kauf/Erstellung von Gebäuden 544'000\n7040.00 Grundeigentumsanteile\n7090.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten 162'292.05\n7920.00 Übertragung von Buchgewinnen 771'200 872'509.05771'200\n8010.00 Verkauf/Übertragung von unüberbauten Grund-\n\nstücken\n771'200 1'771'128.20771'200\n\n8020.00 Verkauf/Übertragung von Gebäuden\n8030.00 Grundeigentum mit Baurechten\n8040.00 Grundeigentumsanteile\n8920.00 Übertragung von Buchverlusten 40'522.90\n\n165 Aktivierung/Passivierung 195'617.00 11'089'020.790 000\n10'893'403.79Nettoeinnahmen\n\n5900.00 Passivierung der Einnahmen 195'617.00\n6900.00 Aktivierung der Ausgaben 11'089'020.79\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 130 -\n\n\n\nABTEILUNG INFRASTRUKTUR20 3'870'000 7'114'170.34 1'271'884.85550'000900'0003'520'000\n2'620'000 3'320'000 5'842'285.49Nettoausgaben\n\n202 Vermessung / GIS (bis 2014) 11'558.65 0.000 000\n11'558.65Nettoausgaben\n\n5010.00 Nachführung Vermessung 11'558.65\n\n203 Strassenunterhalt 3'397'212.60 0.001'870'000 00600'000\n600'000 1'870'000 3'397'212.60Nettoausgaben\n\n5010.01 Stationsstrasse (Bahnhof- - Mühlebühlstrasse) (bis 2014) 193'858.70\n5010.02 Hinwilerstrasse (Insel Ettenhausen)\n5010.03 Bertschikerstrasse (Langweid- bis \n\nSchönenwerdstrasse), Sanierung\n8'770.00\n\n5010.04 Eggstrasse 2. Etappe (Polygon bis Schulanlage Egg) 242'011.20\n5010.05 Kantonsschulstrasse (Bahnhof- bis Spitalstrasse)\n5010.06 Rigiblick (alle Abschnitte) 41'414.70\n5010.07 Ringwilerstrasse (Hinwilerstrasse - Hochrüti) 70'000 764'428.65\n5010.08 Dorfstrasse (Rössliplatz - Hell) 19'725.85\n5010.09 Stadtzentrum Oberwetzikon\n5010.10 Tannen- und Kreuzbühlstrasse 5'717.05\n5010.11 Buchgrindelstrasse - Motorenstrasse (bis 2014) 7'495.80\n5010.12 Burgstrasse 178'526.15\n5010.13 Spitalstrasse Süd (Weiher- - Kantonsschulstrasse)\n5010.14 Hofstrasse (alle Teilstücke) 500'000 317'745.9050'000\n5010.15 Haldenstrasse (Usterstrasse - Giessereistrasse) 700'000 5'274.5050'000\n5010.16 Usterstrasse, Sanierung Randabschlüsse\n5010.17 Kreisel ZO (Spital- - Rapperswilerstrasse) 100'000.00\n5010.18 Bäretswilerweg (Einlenker Waldegg) 77'037.95\n5010.19 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse - Kehrplatz)\n5010.22 Zentralstrasse/Bodenstrasse Anteil QP\n5010.23 Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse)\n5010.24 Erschliessung Widum, Bäume\n5010.25 Hittnauerstrasse (Sommerauweg - Gemeindegrenze) 72'600.00\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 131 -\n\n\n\n5010.26 Bodenstrasse/Pfadacher Anteil QP 36'438.60\n5010.45 Weststrasse, Uster- bis Motorenstrasse\n5010.55 Spitalstrasse (Schneggen- bis Bühlstrasse),\n\nSanierung\n5010.62 Verkehrskonzept Unterwetzikon 600'000 400'563.75400'000\n5010.63 Schönenwerdstrasse (Robank bis Stadt-\n\ngrenze)\n5010.66 Einführung Tempo 30 21'331.90\n5010.75 Kantonsschulweg, Sanierung\n5010.91 Riedstrasse 57'431.30\n5010.93 Binzstrasse Ost 68'641.50\n5010.94 Ettenhauserstrasse (bis 2014) 4'744.25\n5010.96 Aemmetweg, Sanierung\n5010.97 Binzackerstrasse (Bahnhofstrasse - Binzstrasse) 198'412.80\n5010.99 Motorenstrasse (West- bis Riedstrasse) 7'942.00\n5012.32 Wiesenstrasse (Brücke und Strasse) 374'557.50\n5012.35 Fussweg am Wildbach (Bahnhof- - Mattackerstrasse)\n5012.36 Fussweg Weidstrasse, Kehrplatz Binzstrasse 1'884.45\n5012.37 PU Widum - Stadtzentrum -41'209.55\n5012.38 Fussweg Binzackerstrasse - Bhf. Kempten\n5012.39 Brückensanierungen (bis 2014) 720.00\n5012.40 Wildbachbrücke beim Sportplatz, Neubau 15'912.75\n5060.02 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (ohne 2015) 185'234.90100'000\n5640.00 Investitionsbeiträge Tiefbau 30'000.00\n5700.00 Einlage Parkplatzfonds\n6100.00 Mehrwertsbeiträge Strassen\n6611.00 Staatsbeiträge an Strassenbauten\n6690.00 Übrige Beiträge\n6700.00 Entnahme Fonds für Parkplatzbauten\n\n204 Kanalisationen 1'854'095.65 1'084'342.25550'000 550'000900'000730'000\n170'000 769'753.40Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 132 -\n\n\n\n5015.10 Sanierung bestehendes Kanalnetz (diverse\nkleinere Projekte)\n\n300'000 267'926.00300'000\n\n5015.32 Kanalisation Weststrasse (Strandbad- bis Buch-\ngrindelstrasse)\n\n5015.34 Kanalisation Binzacker, Weststrasse bis Bahn-\nhof Kempten\n\n90'827.45\n\n5015.43 Rainstrasse (Neubau Rückhaltebecken) 30'00030'000\n5015.44 Birkenweg (Neubau Rückhaltebecken) 1'495'342.20\n5015.45 Kanalisation Motorenstrasse (West- bis Riedstrasse)\n5015.46 Meteorwasserleitung Motorenstrasse\n5015.47 Kanalisation Spitalstrasse (Weiherstrasse - \n\nLeutholdstrasse)\n5015.48 Meteorwasserkanal Dorfstrasse (Ersatz)\n5015.49 Kanalisation Stationsstrasse\n\n(Bahnhof- bis Bahnhofstrasse)\n30'00030'000\n\n5015.50 Kanalisation Ettenhauserstrasse 30'00030'000\n5015.51 Kanalisation Haldenstrasse (Usterstrasse bis Aabach) 160'00040'000\n5015.52 Kanalisation Usterstrasse (Halden- bis \n\nSeegräbnerstrassse)\n300'000\n\n5060.00 Fahrzeuge\n6105.00 Kanalisations-Anschlussgebühren 500'000 920'864.55900'000\n6105.01 Mehrwertbeiträge Kanalisation 98'628.70\n6610.00 Staatsbeiträge an Kanalbauten 50'000 64'849.00\n\n205 Öffentliche Anlagen (bis 2014) 491'492.65 192'542.600 000\n298'950.05Nettoausgaben\n\n5010.00 Tödipark 491'492.65\n5011.00 Fjorde\n6690.00 Entnahme aus Spielplatzfonds 192'542.60\n\n206 Planung 141'487.65 0.000 000\n141'487.65Nettoausgaben\n\n5810.02 Kommunale Nutzungsplanung (bis 2014) 83'350.35\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 133 -\n\n\n\n5810.05 Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag (bis 2014) 58'137.30\n5810.06 Revision Naturschutzinventar\n6610.00 Staatsbeiträge\n\n208 Öffentlicher Verkehr (bis 2014) 252'201.60 0.000 000\n252'201.60Nettoausgaben\n\n5010.03 Projekt Buskonzept 124'431.40\n5030.00 Ersatz Buswartehäuschen 84'648.50\n5031.00 Veloparkierung Bahnhof Kempten 43'121.70\n5640.00 Investitionsbeiträge an SBB\n\n209 Öffentliche Gewässer (bis 2014) 585'317.95 -5'000.000 000\n590'317.95Nettoausgaben\n\n5017.04 Bachsanierungen 181'476.90\n5017.12 Schlossbach, Abschnitt Gartenstrasse bis Wild-\n\nbach\n5017.13 Schlossbach, Abschnitt Blaketen bis Schneggen-\n\nstrasse\n29'500.00\n\n5017.15 Schlossbach, Abschnitt Schneggen- bis Gartenstrasse\n5017.16 Lendenbach, Abschnitt Birkenweg bis Eggstrasse 374'341.05\n6610.00 Staatsbeiträge\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge -5'000.00\n\n211 Abwasserreinigungsanlage 380'803.59 0.001'450'000 002'190'000\n2'190'000 1'450'000 380'803.59Nettoausgaben\n\n5010.00 Erweiterung ARA 2020 200'000 27'560.00400'000\n5010.03 Ersatz Faulwasser- und Dickstoffleitung\n5010.04 Ersatz Blockheizkraftwerk 17'483.85\n5060.01 Ersatz Niederspannungshauptverteilung (NSHV) 450'000450'000\n5060.02 Ersatz Schlammzentrifuge 220'000\n5060.03 Räumerketten für Klärbecken 50'000\n5060.04 Rührwerke für Belebungsbecken 100'000\n5060.05 Online Messausrüstung Zulauf ARA 120'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 134 -\n\n\n\n5060.06 Ersatz Steuerung Biologie 1 + 2 250'000\n5061.00 Umbau Muldenbahnhof für grosse Fahrzeuge 130'959.49\n5062.00 Ersatz Steuerung Heizung- und Lüftungssystem\n5063.00 Ersatz Steuerung Überlaufschlamm/Zulauf-\n\nhebewerk\n5064.00 Elimination Mikroverunreinigungen 14'150.00\n5065.00 Ersatz Steuerung Schlammbehandlung\n5067.00 Ersatz Steuerung Faulung 190'650.25\n5068.00 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage 550'000600'000\n5069.00 Ersatz SPS Steuerung, Zentralwarte 250'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 135 -\n\n\n\nABTEILUNG BAU + PLANUNG22 1'440'000 69'323.85 0.000200'0003'178'000\n2'978'000 1'440'000 69'323.85Nettoausgaben\n\n222 Vermessung / GIS (ab 2015) 0.00 0.0040'000 0033'000\n33'000 40'000Nettoausgaben\n\n5230.00 GIS, Investitionsanteil Abteilung Bau 30'000\n5810.00 Amtliche Vermessung, Nachführung 10'00033'000\n\n223 Strassen und Quartierpläne (ab 2015) 0.00 0.00480'000 002'210'000\n2'210'000 480'000Nettoausgaben\n\n5010.01 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse - Kehrplatz) 20'000\n5010.02 Talstrasse (Weststrasse - Treppe PU)\n5010.03 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Ettenhausen) 20'00020'000\n5010.04 Stationsstrasse (Bahnhof- - Mühlebühlstrasse) (ab 2015) 30'000500'000\n5010.05 Buchgrindelstrasse - Motorenstrasse (ab 2015) 750'000\n5010.06 Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse) (ab 2015) 20'000\n5010.07 Ettenhauserstrasse (ab 2015) 40'00030'000\n5010.08 Usterstrasse (West- bis Zürcherstrasse) 700'000\n5010.09 Schöneichstrasse (Gruben- bis Hofstrasse Süd) 20'000\n5010.10 Schulhausstrasse/Dorfstrasse 80'000\n5010.99 Lärmsanierungen an Gemeindestrassen 40'000\n5012.01 Brückensanierungen (ab 2015) 20'00070'000\n5060.00 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (ab 2015) 280'000\n5640.00 Investitionsbeiträge Tiefbau 50'000\n\n225 Öffentliche Anlagen (ab 2015) 0.00 0.0060'000 000\n60'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung Spielplatz Schöneich 60'000\n5011.00 Färberwiesen\n5060.00 Neue Weihnachtsbeleuchtung\n6690.00 Entnahme aus Spielplatzfonds\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 136 -\n\n\n\n226 Planung (ab 2015) 69'323.85 0.00560'000 00755'000\n755'000 560'000 69'323.85Nettoausgaben\n\n5810.00 Öffentlicher Gestaltungs- und Quartierplan Zentrum\n(ab 2015)\n\n80'000220'000\n\n5810.01 Kommunale Nutzungsplanung (ab 2015) 25'000\n5810.02 Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag 95'00080'000\n5811.00 Grundlagenplanungen Stadtplanung /\n\nVerkehrsplanung (ab 2015)\n30'000\n\n5812.00 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 80'000 69'323.8540'000\n5813.00 Bushof-Planung 250'000300'000\n5814.00 Stadtgarten Färberwiese\n5815.00 Gestaltungsplan Schönau 50'000\n5816.00 Lärmschutz auf Gemeindestrassen\n5817.00 Strassenraumaufwertung Oberwetzikon\n\ninkl. Bachtelstrasse \n65'000\n\n228 Öffentlicher Verkehr (ab 2015) 0.00 0.00120'000 0030'000\n30'000 120'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung Bushaltestelle Bachtelstrasse 60'000\n5011.00 Ausbau Busbahnhof\n5012.00 Projekt Buskonzept 30'000\n5013.00 Busbahnhof Unterwetzikon (Instandhaltung)\n5030.00 Ersatz Buswartehäuschen 60'000\n\n229 Öffentliche Gewässer (ab 2015) 0.00 0.00180'000 0200'000150'000\n50'000 180'000Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5017.00 Bachsanierungen allgemein 180'000150'000\n6610.00 Staatsbeiträge 200'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 137 -\n\n\n\nABTEILUNG IMMOBILIEN30 390'000 368'061.40 191'367.80004'000'000\n4'000'000 390'000 176'693.60Nettoausgaben\n\n300 Liegenschaften allgemein 0.00 0.00150'000 004'000'000\n4'000'000 150'000Nettoausgaben\n\n5030.00 Betriebsoptimierungen Energie 150'000\n5620.00 Investitionsbeitrag an MZTH Zentrum 4'000'000\n7011.00 Bertschikerstrasse 9, Altlastensanierung Gaswerk\n7025.00 Farbstrasse 2/4, Abbruch\n8090.00 Staatsbeiträge\n\n301 Stadthaus 368'061.40 191'367.800 000\n176'693.60Nettoausgaben\n\n5031.00 Stadthaus, Erweiterung 368'061.40\n5033.00 Stadthaus, Büroräume Bachtelhof\n5034.00 Stadthaus, Stadtschalter\n5060.00 Stadthaus, Mobiliar\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge 191'367.80\n\n309 Bahnhofstrasse 163, Krone 0.00 0.00240'000 000\n240'000Nettoausgaben\n\n7022.00 Sanierung Kronen-Saal 240'000\n\n311 Bibliothek 0.00 0.000 000\n\n5030.00 neue Bibliothek, Projektierungs- und Baukosten\n5060.00 neue Bibliothek, Mobilien\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 138 -\n\n\n\nSPORT + FREIZEIT40 570'000 1'207'763.65 0.00838'00001'235'000\n1'235'000 268'000 1'207'763.65Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n401 Anlagen Meierwiesen 854'388.50 0.0070'000 838'0000395'000\n395'000 768'000 854'388.50Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5010.00 Sanierung und Neubau Sportanlagen\n(Zusammenzug ab 2011)\n\n231'524.75200'000\n\n5011.00 Sanierung Platz 2\n5012.01 Ökologische/ökonomische Optimierung\n\nSchwimmerbassin\n256'117.70\n\n5012.02 Ökologische/ökonomische Optimierung\nErsatz Baumbestand\n\n5013.00 Asphaltierung Mehrzweckfläche\n5030.00 Sanierung Kiosk Meierwiesen 25'000\n5031.00 Dringendste Sanierungsmassnahmen\n\nMeierwiesen\n5034.00 Hochbauten Meierwiesen\n\n(Zusammenzug ab 2011)\n366'746.05\n\n5060.00 Sportanlagen Meierwiesen, Mobilien\n5061.00 Ersatz Pumpenanlage Meierwiesen 70'000\n5062.00 Ersatz Steuerschrank Wasseraufbereitung 100'000\n5063.00 Ersatz Reinigungsmaschine 55'000\n5064.00 Kiosk Meierwiesen, Ersatz Küchengeräte 15'000\n6610.00 Staatsbeitrag 838'000\n6690.00 Diverse Investitionsbeiträge\n\n402 Anlagen Auslikon 0.00 0.000 0090'000\n90'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung Campingplatz/Strandbad\n5030.00 Sanierung Kiosk Auslikon 25'000\n5060.00 Strandbad Auslikon, Maschinen\n5061.00 Sanierung/Ersatz Floss\n5062.00 Ersatz technische Anlage 50'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 139 -\n\n\n\n5063.00 Kiosk Auslikon, Ersatz Küchengeräte 15'000\n\n404 Kunsteisbahn 353'375.15 0.00500'000 00750'000\n750'000 500'000 353'375.15Nettoausgaben\n\n5010.00 Planung Sanierung Parkplatz Kunsteisbahn\n5030.00 Sanierungsmassnahmen 48'443.60\n5031.00 Sanierung KEW (Zusammenzug ab 2011)\n5033.00 Umbau Tenini Sport Shop\n5034.00 Erweiterung Haupteingang 69'032.85\n5035.00 Beschilderung Sportanlage 37'607.70\n5037.00 Feuerpolizeiliche Massnahmen 500'000 198'291.00500'000\n5038.00 Sanierung Restaurant Stadion 30'000\n5039.00 Ersatz Kühlturm \n5060.00 Neue Eisreinigungsmaschine 200'000\n5061.00 Restaurant Stadion, Ersatz Küchengeräte 20'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 140 -\n\n\n\nABTEILUNG SICHERHEIT45 610'000 778'588.50 256'671.50370'000425'000684'000\n259'000 240'000 521'917.00Nettoausgaben\n\n450 Sicherheit 0.00 0.00290'000 00300'000\n300'000 290'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Tempo 30 Robenhausen 290'000300'000\n5060.00 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung\n\n452 Schiessanlage 0.00 0.000 250'000250'00039'000\n211'000 250'000Nettoeinnahmen\n\n5010.00 Sanierung Parkplatz\n5011.00 Ersatz Wasserleitung zum Scheibenstand 39'000\n5091.00 Altlastensanierung Kugelfang\n6610.00 Staatsbeitrag (Sanierung Kugelfang) 250'000250'000\n6620.00 Beiträge anderer Gemeinden\n6690.00 Übrige Investitionsbeiträge\n\n454 Stadtpolizei 0.00 0.000 05'00025'000\n20'000Nettoausgaben\n\n5061.00 Ersatz Dienstfahrzeug (BMW)\n5062.00 Laserpistole\n5063.00 Ausrüstung Fahrzeug RFO zu Polizeizwecken 25'000\n6060.00 Veräusserung Fahrzeug Stadtpolizei 5'000\n6620.00 Beiträge anderer Gemeinden\n\n455 Feuerwehr 249'953.45 0.00100'000 00100'000\n100'000 100'000 249'953.45Nettoausgaben\n\n5030.00 Neubau Sicherheitszentrum 100'000\n5060.00 Feuerwehrfahrzeuge 100'000 249'953.45\n\n456 Zivilschutz 331'950.50 256'671.50220'000 120'000170'000220'000\n50'000 100'000 75'279.00Nettoausgaben\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 141 -\n\n\n\n5030.00 Instandhaltung ZSA-Anlagen 100'000 37'681.0550'000\n5032.00 OKP Walenbach, Erneuerung Küche\n5033.00 Rückbau ZS-Anlagen 193'469.45\n5034.00 Umbau Sanitär-Anlagen\n5060.00 Ersatz Pionier-Material\n5061.00 Ersatz Fahrzeug Materialverwalter\n5062.00 Anschaffung Fahrzeug für ZSO/RFO 70'000\n5700.00 Einlage in gesetzliche Spezialfonds 120'000 100'800.00100'000\n6600.00 Bundesbeitrag 155'871.50\n6690.00 Entnahme aus Schutzraumfonds 70'000\n6700.00 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten 120'000 100'800.00100'000\n\n459 Friedhof- und Bestattungswesen (bis 2014) 196'684.55 0.000 000\n196'684.55Nettoausgaben\n\n5010.00 Sanierung und Erweiterung Friedhof\n5060.00 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen 196'684.55\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 142 -\n\n\n\nABTEILUNG SOZIALES50 137'000 18'319.55 0.00000\n137'000 18'319.55Nettoausgaben\n\n504 Beiträge an soziale Institutionen 18'319.55 0.00137'000 000\n137'000 18'319.55Nettoausgaben\n\n5620.00 Investitionsbeiträge an KESB 137'000 18'319.55\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 143 -\n\n\n\nALTER52 0 0.00 195'617.00001'411'000\n1'411'000 195'617.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n520 Alterswohnheim Am Wildbach 0.00 195'617.000 001'411'000\n1'411'000 195'617.00Nettoeinnahmen / Ausgaben\n\n5030.00 Alterswohnheim, Sanierung und Erweiterung\n5031.00 Umbau EG Haus Schirmling 145'000\n5032.00 Umbau Dienstwohnung für Pflegewohngruppe\n5034.00 Schliesssystem Haus Buche + Esche\n5035.00 Heizung, Lüftung, Steuerung\n\nUmverteilung Haus Esche und Buche\n5036.00 Sanierung Dach Haus Esche 480'000\n5037.00 Ersatz Fenster und Sonnenschutz Haus Buche 260'000\n5038.00 Lift Haus Ahorn 350'000\n5039.00 Machtbarkeitsstudie / Gesamtkonzept über ganze Anlage 100'000\n5060.00 Umbau EG Haus Schirmling, Anschaffung Mobiliar 76'000\n6610.00 Staatsbeiträge 195'617.00\n6611.00 Investitionsbeitrag\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 144 -\n\n\n\nABTEILUNG UMWELT55 0 0.00 0.00000\n\n601 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege\n(Spitex)\n\n0.00 0.000 000\n\n5240.00 Beteiligung an Spitex Bachtel AG\n\n606 Abfallbeseitigung 0.00 0.000 000\n\n5010.00 Bau Unterflursammelstelle Walenbach\n5030.00 Neue Zentrale Sammelstelle\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 145 -\n\n\n\nSTADTWERKE70 6'085'000 5'755'224.12 5'755'224.12910'000860'0008'041'000\n7'181'000 5'175'000Nettoausgaben\n\n710 Abteilung EW-Energie 2'460'305.37 2'460'305.373'126'000 500'000380'0003'019'000\n2'639'000 2'626'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Tiefbauten, allgemeiner Ausbau 400'000 493'818.25365'000\n5012.28 Spitalstrasse\n5012.30 Binzstrasse nord 10'313.00\n5012.32 Ettenhausen / NS-Netz\n5012.35 Schöneich\n5012.36 Rapperswilerstrasse 200'000 265'882.00\n5012.39 Schönenwerdstrasse 19'080.00\n5012.41 Bächelacker / MS-NS Verbindung\n5012.43 Bertschikerstrasse \n5012.44 Bächelacker / MS\n5012.45 Kantonsschulstrasse\n5012.46 Motorenstrasse 156.00\n5012.48 Eggstrasse 125'163.00\n5012.49 Hinwilerstrasse, Ettenhausen\n5012.50 Ausbau Schlossbach\n5012.51 Im Rigiblick 1'508.00\n5012.52 QP Robenhausen 3'962.00\n5012.53 Spitalstrasse Süd\n5012.54 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse\n5012.55 Wiesenstrasse 1'919.00\n5012.56 Brücke Wildbach KEB\n5012.57 HS Wildbachweg\n5012.58 Sanierung Trennstelle Eggstrasse\n5012.59 Neubühlstrasse 2'041.25\n5012.60 Binzackerstrasse 137'577.00\n5012.61 Tobelackerstrasse 150'000\n5012.62 Hofstrasse 170'000 6'070.00\n5012.63 Kreisel ZO\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 146 -\n\n\n\n5012.64 NS-Ring Medikon\n5012.65 Haldenstrasse 630'000\n5012.66 Bodenstrasse 62'086.00\n5012.67 MS Rigiblick 47'000 100'819.00\n5012.68 MS Vogelsang 53'000\n5012.69 Chämtnerfeld 420'000\n5012.70 Stationsstrasse 1. Etappe\n5012.71 MS Usterstrasse 51'500\n5012.72 MS Stationsstrasse 1. Etappe 32'000\n5012.73 MS-Schalter Revision 103'000\n5012.74 MS 2. Einspeisung KEB von UW Hinwil 300'000\n5012.75 MS-Ersatz Binzacker / Feld 1 120'000\n5012.76 MS Verstärkung Burgweid 485'000\n5012.77 MS Ersatz/Verstärkung Motorenstrasse 250'000\n5012.78 NS Usterstrasse 98'500\n5012.79 NS Stationsstrasse 1. Etappe 230'000\n5030.00 Trafostationen allgemeiner Ausbau 100'000 456'454.06100'000\n5031.47 TS Bächelacker\n5031.50 TS Motorenstrasse\n5031.51 TS Bühlwiesen\n5031.52 TS Neubühl\n5031.53 TS Rolba\n5031.54 TS Kratz 82'838.00\n5031.55 TS Steiner 420'000\n5031.56 MS Kunsteisbahn\n5031.57 TS Büehlwies 93'000\n5031.58 TS Motorenstrasse/Mühlebühl\n5031.59 NS-Frltg Ersatz Masten 20'000\n5031.60 MS-Schalter Ersatz 31'000\n5031.61 TS MS-Anlageersatz Dürsteler 63'000\n5031.62 TS Zentralstrasse 265'000\n5031.63 TS Verstärkung Burgweid 200'000\n5060.00 Zähleranschaffungen 200'000 29'312.36253'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 147 -\n\n\n\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil EW) 112'000 23'486.4557'000\n5060.13 Baustellenanschlusskasten\n5060.14 Solaranlage\n5060.16 Ersatz Vorseilwinde 20'000\n5060.17 Ersatz Sitze Fahrzeuge 60'000\n5060.18 GIS Plotter 46'000\n5900.00 Passivierte Einnahmen 637'820.00\n6100.00 Netzkostengebühren 300'000 490'670.00300'000\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 200'000 147'150.0080'000\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 1'822'485.37\n\n730 Abteilung Gasversorgung 719'594.61 719'594.61801'000 90'000130'0001'766'000\n1'636'000 711'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Allgem. Ausbau Leitungsnetz ND 200'000 58'594.81220'000\n5012.05 Spitalstrasse\n5012.06 Binzstrasse 1'888.00\n5012.11 Hofstrasse\n5012.12 Rapperswilerstrasse 236'000 234'637.00\n5012.15 Schönenwerdstrasse\n5012.17 Eggstrasse 43'458.00\n5012.18 Bertschikerstrasse\n5012.19 Ausbau Schlossbach\n5012.21 Im Rigiblick 13'470.00\n5012.22 Hochrütistrasse 131.00\n5012.23 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse \n5012.24 Hinwilerstrasse\n5012.25 Kantonsschulweg\n5012.26 QP Robenhausen 1'356.00\n5012.27 Spitalstrasse Süd\n5012.28 Wiesenstrasse\n5012.29 Riedstrasse 4'797.00\n5012.30 Kreisel ZO\n5012.31 Hofstrasse 110'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 148 -\n\n\n\n5012.32 Haldenstrasse 225'000\n5012.33 Buchgrindelstrasse\n5012.34 Stationsstrasse 60'000\n5012.35 Biogasanlage Areal ARA 1'120'000\n5012.36 Buchgrindelstrasse 110'000\n5012.37 Usterstrasse 70'000\n5012.38 Kastellstrasse 120'000\n5030.00 DRM-Stationen 192'571.71\n5060.00 Anschaffung Mobilien 30'000 22'488.9030'000\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil GV) 18'682.4036'000\n5060.15 Unimog-Fahrzeug 6'139.26\n5090.10 Übernahme Druckreduzier- und Messstationen\n5900.00 Passivierte Einnahmen 121'380.53\n6100.00 Netzkostengebühren 30'000 52'986.0750'000\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 60'000 68'394.4680'000\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 598'214.08\n\n740 Abteilung Wasserversorgung 2'558'233.49 2'558'233.492'063'000 320'000350'0002'376'000\n2'026'000 1'743'000Nettoausgaben\n\n5010.00 Allg. Ausbau Leitungsnetz 250'000 123'382.59250'000\n5012.21 Reservoir Bühlholz/Neubau 705'365.04\n5012.37 Spitalstrasse\n5012.39 Binzstrasse 1'888.00\n5012.43 Schöneich\n5012.44 Rapperswilerstrasse 340'000 599'115.00\n5012.45 Preyenstrasse\n5012.47 Aemmetweg\n5012.49 Schönenwerdstrasse\n5012.50 Motorenstrasse Hirzelareal \n5012.55 Kantonsschulstrasse\n5012.56 Bertschikerstrasse \n5012.58 Ausbau Schlossbach\n5012.59 Eggstrasse 60'233.00\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 149 -\n\n\n\n5012.60 Schneggenstrasse\n5012.61 Leckortungssystem (Lorno)\n5012.62 Umzonung Summerau/Rappenholz 18'758.00\n5012.63 Im Rigiblick 13'470.00\n5012.64 Hochrütistrasse \n5012.65 Quellleitung Bäretswil\n5012.66 Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse\n5012.67 Neugrundstrasse \n5012.69 Spitalstrasse Süd\n5012.70 Hinwilerstrasse\n5012.71 QP Robenhausen 142.00\n5012.72 Wiesenstrasse/Schlossbachstrasse\n5012.73 Neubühlstrasse 6'465.00\n5012.74 Riedstrasse 192.00\n5012.75 Kreisel ZO\n5012.76 Hofstrasse 2. Etappe 210'000 25'249.00\n5012.77 Tösstalstrasse Radweg Zuleit. Res. Schürli 250'000 34'802.00\n5012.78 Aretshaldenstrasse 126'643.00\n5012.79 Burgstrasse 385'214.00\n5012.80 Haldenstrasse 383'000\n5012.81 Ringwilerstrasse 13'835.00\n5012.82 Buchgrindelstrasse\n5012.83 Stationsstrasse Kreuzung Mühlestrasse\n5012.84 Quelle Hinterburg 50'00020'000\n5012.85 Aathalstrasse 200'000\n5012.86 Pumpwerk Gibel 250'000250'000\n5012.87 Reservoir Balm 100'000170'000\n5012.88 1. Tranche Ringschluss 592'000\n5012.89 Buchgrindelstrasse 110'000\n5012.90 Usterstrasse 50'000\n5012.91 Stationsstrasse 69'000\n5012.92 Aretshaldenstrasse/Chälenweg Seegräben 120'000\n5012.93 Wasserhauptleitung-Ersatz Neuwies + Bächelacker 500'000\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 150 -\n\n\n\n5012.94 Kastellstrasse 195'000\n5060.00 Anschaffungen Mobiliar 30'000 12'750.0130'000\n5060.12 Signalkabelnetz LWL (Anteil WV) 11'209.4520'000\n5060.15 Unimog-Fahrzeug 6'139.26\n5900.00 Passivierte Einnahmen 413'381.14\n6100.00 Netzkosten-/Brandschutzgebühren 230'000 221'859.02200'000\n6310.00 Hausanschlussbeiträge 90'000 191'522.12150'000\n6610.00 Staatsbeiträge\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 2'144'852.35\n\n760 Abteilung Liegenschaften 0.00 0.000 00500'000\n500'000Nettoausgaben\n\n5030.00 Neuer Werkhof / Projektierung 500'000\n6900.00 Aktivierte Ausgaben\n\n770 Abteilung Verwaltung 17'090.65 17'090.6595'000 00380'000\n380'000 95'000Nettoausgaben\n\n5060.00 Anschaffung Mobilien 6'060.6545'000\n5060.04 EDV-Beschaffung 95'000 11'030.00335'000\n5900.00 Passivierte Einnahmen\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 17'090.65\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 151 -\n\n\n\nBILDUNG80 11'351'000 3'183'113.80 0.00225'000150'00011'730'000\n11'580'000 11'126'000 3'183'113.80Nettoausgaben\n\n820 Primarschule Allgemein 99'747.00 0.00300'000 005'660'000\n5'660'000 300'000 99'747.00Nettoausgaben\n\n5060.00 Mobiliar KG und SH 100'000 99'747.00\n5061.00 Informatik (alle Schulhäuser) 200'000500'000\n5062.00 Geräte- und Maschinenersatz (alle Schulhäuser) 160'000\n5620.00 Investitionsbeitrag PS an MZTH Zentrum 5'000'000\n\n822 Schulanlage Egg 153'254.05 0.000 000\n153'254.05Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Egg, Wasserschadensanierung 153'254.05\n\n823 Schulanlage Feld 1'749'253.70 0.0010'110'000 005'220'000\n5'220'000 10'110'000 1'749'253.70Nettoausgaben\n\n5010.00 Kostenanteil Reparatur private Kanalisations-\nleitung Neufeldstrasse\n\n5030.00 SH Feld, Erweit. 2. Et. Bauherrenberatung 10'000 20'389.3520'000\n5031.00 SH Feld, Projektierungskredit 118'865.00\n5032.00 SH Feld, Erweiterung Baukredit 10'000'000 1'609'999.355'200'000\n5033.00 SH Feld, Sanierung Hallenbadlüftung 100'000\n\n824 Schulanlage Guldisloo 0.00 0.00150'000 000\n150'000Nettoausgaben\n\n5039.00 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage 150'000\n\n825 Schulanlage Robenhausen 1'165'581.45 0.0050'000 000\n50'000 1'165'581.45Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Robenhausen, Erweiterung Bau 1'165'581.45\n5031.00 SH Robenhausen, Sanierung Wärmeversorgung \n\n(Schulhaus alt)\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 152 -\n\n\n\n5039.00 SH Robenhausen, Gesamtkonzept über ganze Anlage 50'000\n\n826 Schulanlage Walenbach (PS) 15'277.60 0.00741'000 225'000150'000850'000\n700'000 516'000 15'277.60Nettoausgaben\n\n5030.00 SH Walenbach, Sanierung Wärmeversorgung 450'000\n5031.00 SH Walenbach, Singsaal\n5032.00 SH Walenbach, Sanierungs- & Erweiterungskonzept\n\n(bisher 3.217.5038.04)\n15'277.60\n\n5033.00 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle 150'000850'000\n5061.00 Informatik (Ersatz Geräte) 141'000\n6620.00 Beitrag Sekundarschulgemeinde 225'000150'000\n\n851 HPSW 0.00 0.000 000\n\n6610.00 Staatsbeiträge\n\nVoranschlag 2016\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2014\n\nPolitische Gemeinde\n\nKto.-Nr.\nAusgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten institutionelle Gliederung\n\nBezeichnung\nVoranschlag 2015Voranschlag 2016\n\n- 153 -\n\n20'571'437.1619'944'587.16\n\n21'560'000\n\n25'224'200 25'224'200\n\n626'850.00\n\n20'571'437.16 20'571'437.16\n\n35'114'200 3'306'200 25'224'200 3'664'200\n\n31'808'000\n\n35'114'200 35'114'200\n\nEinnahmenüberschuss\nAusgabenüberschuss\n\n\n\n��������\t�\n ���������\t\n���\r���������� 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VGH)\n\n�����\t��������������������������������\r���� !�������������������"���������\r�#�� !����������"���������\r�#\n\n��\n������� $%����&��'( )���\t��*��� +������ \n\n&���� �� �������\n $,�������-������������ �����\n( .\n\n�\r���/ ��\r������\t\r�\t ��� �����!��������0������������!���� ��1�.\n\n�\r\r� ������������\t\n��������$����\t������������������-�� ����( +������ 2�0������������!������������\t����3���,�4��\n�5���\n\n� $��4���6�33���\n�������(\n\n6�4���������&����\n�������7�+!�����������6�\n����+8����������\t����6+��\n\n$�����������������������-�� ����(\n\n+������ 2�0�����������\t������+������ �48��0��\t�������������\n\n9���:�������,��5������;�5����$��4���6�33�����4\n�������(\n\n\r��\r.\n\n�\r�����\r �����!�����$����\t������������������-�� ����( +������ 2�0������������!������������\t����3���,�4��\n�5��� ���\r.\n\n$��4���6�33���\n�������(�<�+����\t�\n�����\r����.��\n\n�\r�= ���\r�\t��\t\r���\n��\r�\r��\t����\t\r ��� �����!��������-����\n��*���>��\n��\n���\t�� � 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Rendite\n\n10'000 Mahlzeiten \n\n15'000 Mittagstische Schulen\n\n2 Kurse\n\nEntnahme aus Gewinnvortrag -                                         \n\nTotal -0                                           \n\nDetails zu Zielen + Standards siehe Anhang je Produkt\n\nLeistungs- Indikatoren + Standards\n\nI:\\Buchhalt\\Globalbudget_2016_V2\\Alterswohnheim Seite 1/13\n\n\n\n���������\t\n��\n\n\r��\t\n�\n\n���������\t\n\n\n���\r�����\t\n\n���������\t\n��\n\n\r��\t\n�\n\n���������\t\n\n\n���\r�����\t\n\n����\t\t���� ������ ���������\n\n���\t\n��� ����� ����������\n\n�\t\n��� \t� ������ ���������\n\n�\n�����\t����\t�� ����� �!���"���\n\n\r�\t\n���������\n\n����\t��#�$���\n����� �������\n\n%\t��&��� \n���������������� �������� \n�������� ����\n\n%���\n�'��\n���\n\n%�����\n���\n(\n\n%��(\n�������\n\n%�����\n���\n(\n���������\n\n� �\n( ���� ����\n\n)��(�*�\n� �������+���(��,��$�� ����-( &\n(&����������\n\n.�������������\n� \t����������\n��\n\t��\n\n,�\t����\n/�(�����0��(�\n\n1\r�����2\n\n0��(�\t\t�������\n\n13�������2\n\n\n\nAnhang 1 1\n\nVoranschlag 2016\nPolitische Gemeinde\n\nVergleich VA 2016 mit JR 2010 (Beginn neue Legislatur) JR 2010: Aufwandüberschuss 1'574'458\n\nVA 2016 RJ 2010 Differenz Bemerkungen\nKto.-Nr. Bezeichnung zu JR 2010\n\nGrössere Abweichungen zu Lasten Steuerhaushalt\n\n100 BEHÖRDEN    \n\n101 Legislative 635'900 339'242 296'658\n\n102 Exekutive 828'400 728'249 100'151\n\n150 ABTEILUNG FINANZEN    \n\n154 Abschreibungen (ohne Buchgewinne) 12'026'000 7'427'860 4'598'140  \n\n420 ABTEILUNG  KUNDENDIENSTE     \n\n431 Stadtbibliothek 643'800 350'306 293'494 ohne Anteil \nAbschreibung Investition \nFr. 1,36 Mio.\n\n449 ABTEILUNG SICHERHEIT    \n\n454 Stadtpolizei 1'207'900 781'320 426'580\n\n490 ABTEILUNG SOZIALES    \n\n502 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Wetzikon) 8'886'100 6'622'152 2'263'948 Jan. 2011: 631 Fälle\naktuell: 803 Fälle\n\n504 Beiträge an soziale Institutionen 2'083'000 911'722 1'171'278 u.a. KESB\n\n505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6'336'000 7'498'175 -1'162'175 siehe auch KST 511\n\n507 Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-\nbeiträge\n\n1'312'000 635'212 676'788\n\n511 Heimplatzierungen von Kindern und \nJugendlichen\n\n620'000 0 620'000 siehe auch KST 505\n\n  \n\n519 ALTER    \n\n521 Alter 314'300 0 314'300  \n\n523 * Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 5'107'200 0 5'107'200\n\n \n550 ABTEILUNG UMWELT    \n\n561 Energie 694'900 0 694'900 davon Beiträge für PV-\nAnlagen 550'000\n\n601 * Pflegefinanzierung ambulante \nKrankenpflege\n\n1'681'800 4'168'997 -2'487'197 2010 inkl. Beiträge an \nGZO + Sockelbeiträge \n3'564'194\n\n870 KIND   \n871 Kind 480'000 287'501 192'499 Fam.ergänzende \n\nKinderbetreuung + \nElternbriefe\n\n890 JUGEND    \n\n891 Jugend 983'800 741'516 242'284  \n\n Total 13'348'849\n \n\nZum Vergleich:\n160 Ordentliche Steuern -55'911'900 -47'417'705 -8'494'195\n\nDifferenz 4'854'654\n\n* Total Pflegefinanzierung 6'789'000 4'168'997 2'620'003\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 2 1 von 11\n\nVoranschlag 2016 / Stand 16.09.2015\nPolitische Gemeinde\n\nVA 2016 VA 2016 VA 2016 VA 2016 Differenz VA 2015 Differenz Bemerkungen/Erläuterungen (rke)\nKto.-Nr. Bezeichnung per 30.09.15 per 09.09.15 per 01.09.15 per 18.08.15 VA 2016 (Vergleich VA 2016/2015)\n\nVA 2015\n\n10 GB LEITUNG + RECHT 4'571'000 4'974'500 4'986'600 4'986'400 -415'400 4'827'500 -256'500\n\nGB PRÄSIDIALES + PERSONAL  \n\n \n\n100 BEHÖRDEN 1'464'300 1'747'800 1'751'800 1'759'800 -295'500 1'470'700 -6'400\n\n101 Legislative 635'900 596'400 597'400 597'400 38'500 586'200 49'700\n\n102 Exekutive 828'400 1'151'400 1'154'400 1'162'400 -334'000 884'500 -56'100\n\n  \n\n103 LEITUNG + RECHT/PRÄSIDIALES + PERSONAL 2'306'700 2'426'700 2'454'800 2'446'600 -139'900 2'465'100 -158'400\n\n104 Präsidiales, Leitung + Recht 1'089'000 1'189'000 1'195'000 1'186'600 -97'600 1'221'200 -132'200  \n106 Friedensrichteramt 71'400 71'400 71'400 71'600 -200 66'300 5'100\n\n110 Museumsverein Wetzikon 200'000 200'000 200'000 200'000 0 200'000 0\n\n111 Kulturförderung 169'500 189'500 189'500 189'500 -20'000 203'800 -34'300\n\n112 Personal 776'800 776'800 798'900 798'900 -22'100 773'800 3'000  \n  \n\n120 INFORMATIK 800'000 800'000 780'000 780'000 20'000 891'700 -91'700\n\n121 Grundkosten RIZ AG 800'000 800'000 780'000 780'000 20'000 891'700 -91'700 Den Bereichen im Gebührenhaushalt bzw. mit \nVerrechnungen mit anderen Gemeinden \nwerden neu auch die IT-Grundkosten \nanteilsmässig verrechnet.\n\n \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 2 2 von 11\n\nVoranschlag 2016 / Stand 16.09.2015\nPolitische Gemeinde\n\nVA 2016 VA 2016 VA 2016 VA 2016 Differenz VA 2015 Differenz Bemerkungen/Erläuterungen (rke)\nKto.-Nr. Bezeichnung per 30.09.15 per 09.09.15 per 01.09.15 per 18.08.15 VA 2016 (Vergleich VA 2016/2015)\n\nVA 2015\n\n \n\n15 GB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015) -73'542'400 -71'641'200 -71'385'100 -71'307'400 -2'235'000 -73'197'000 -345'400\n\n \n\n150 ABTEILUNG FINANZEN -74'399'200 -72'530'000 -72'332'700 -72'271'700 -2'127'500 -74'089'600 -309'600\n\n151 Verwaltung Bereich Finanzen 465'900 465'900 483'300 483'300 -17'400 465'900 0\n\n153 Kapitalkosten -1'641'400 -1'641'400 -1'641'400 -1'641'400 0 -1'181'400 -460'000 Mietertrag HPS 660'000 neu hier anstatt in KST \n847 (Abteilung Bildung)\n\n154 Abschreibungen und Buchgewinne 11'254'800 12'204'000 12'255'000 12'255'000 -1'000'200 10'032'800 1'222'000 Höhere Abschreibungen 1'400'000:\n- davon aus Beitrag MZTH Zentrum 900'000\n- davon aus Erweiterung SH Feld 520'000\n\n155 Beiträge -1'823'900 -1'823'900 -1'823'900 -1'823'900 0 -2'293'400 469'500 Gewinnausschüttung ZKB - 469'000\n160 Ordentliche Steuern -55'911'900 -54'991'900 -54'991'900 -54'926'900 -985'000 -54'730'400 -1'181'500  \n161 Grundstückgewinnsteuern -3'990'000 -3'990'000 -3'890'000 -3'890'000 -100'000 -3'990'000 0\n\n162 Verwaltung Bereich Steuern -347'400 -347'400 -326'900 -326'900 -20'500 -414'800 67'400  \n164 Finanzausgleich -22'222'700 -22'222'700 -22'222'700 -22'222'700 0 -21'768'600 -454'100 Höherer Finanzausgleich macht tiefere \n\nGewinnausschüttung ZKB wett.\n165 Stadtammann- und Betreibungsamt (ab 2015) -182'600 -182'600 -174'200 -178'200 -4'400 -209'700 27'100  \n\n  \n\n169 ABTEILUNG IMMOBILIEN 856'800 888'800 947'600 964'300 -107'500 892'600 -35'800\n\n170 Verwaltung Abteilung Immobilien 53'600 53'600 55'600 55'600 -2'000 15'400 38'200  \n171 Liegenschaften (Burgring ZüriOberland AG bis 2015) -441'200 -423'200 -373'200 -373'200 -68'000 -477'900 36'700 Baulicher Unterhalt total + 60'000\n172 Grundeigentum Finanzvermögen 852'400 852'400 852'400 852'400 0 975'000 -122'600 Tieferer Anteil Passivzinsen - 83'500\n173 Grundeigentum Verwaltungsvermögen -101'800 -101'800 -101'800 -101'800 0 -101'600 -200  \n174 Stadthauskomplex 509'100 523'100 529'900 546'600 -37'500 490'200 18'900   \n175 Schulverwaltung Guldisloostrasse 1 0 0 0 0 0 0 0\n\n176 Ferienhaus Canetg (PS) 0 0 0 0 0 0 0\n\n177 Personalparkplätze (ab 2015) -15'300 -15'300 -15'300 -15'300 0 -8'500 -6'800\n\n188 Schulanlage Bühl (PS) 0 0 0 0 0 0 0\n\n189 Schulanlage Egg (PS) 0 0 0 0 0 0 0\n\n190 Schulanlage Feld (PS) 0 0 0 0 0 0 0\n\n191 Schulanlage Guldisloo (PS) 0 0 0 0 0 0 0\n\n  \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 2 3 von 11\n\nVoranschlag 2016 / Stand 16.09.2015\nPolitische Gemeinde\n\nVA 2016 VA 2016 VA 2016 VA 2016 Differenz VA 2015 Differenz Bemerkungen/Erläuterungen (rke)\nKto.-Nr. Bezeichnung per 30.09.15 per 09.09.15 per 01.09.15 per 18.08.15 VA 2016 (Vergleich VA 2016/2015)\n\nVA 2015\n\n  \n\n192 Schulanlage Robenhausen (PS) 0 0 0 0 0 0 0\n\n193 Schulanlage Walenbach (PS) 0 0 0 0 0 0 0\n\n194 Schulanlage HPS (PS) 0 0 0 0 0 0 0\n\n195 Schulanlage Walenbach (inkl. Aussenanlage) 0 0 0 0 0 0 0\n\n(Sek)        \n\n196 Schulanlage Egg 0 0 0 0 0 0 0\n\n(inkl. Aussenanlage Egg + MZTHZ) (Sek)        \n\n197 Mehrzweck-Turnhallen Zentrum (MZTHZ) 0 0 0 0 0 0 0\n\n(Sek)        \n\n198 Schulanlage Lendenbach/Bachtel 0 0 0 0 0 0 0\n\n(Sek)        \n\n199 Schulanlage BWSZO (inkl. Aussenanlage) 0 0 0 0 0 0 0\n\n(Sek) 0\n\n \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 2 4 von 11\n\nVoranschlag 2016 / Stand 16.09.2015\nPolitische Gemeinde\n\nVA 2016 VA 2016 VA 2016 VA 2016 Differenz VA 2015 Differenz Bemerkungen/Erläuterungen (rke)\nKto.-Nr. Bezeichnung per 30.09.15 per 09.09.15 per 01.09.15 per 18.08.15 VA 2016 (Vergleich VA 2016/2015)\n\nVA 2015\n\n \n\n20 GB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT 6'578'000 6'568'000 6'898'000 6'833'500 -255'500 5'768'100 809'900\n\n \n\n200 ABTEILUNG INFRASTRUKTUR 1'744'300 1'744'300 1'869'500 1'841'900 -97'600 1'503'200 241'100\n\n203 Strassenunterhalt 957'800 957'800 1'024'000 996'400 -38'600 670'200 287'600  \n204 Kanalisationen 0 0 0 0 0 0 0\n\n205 Öffentliche Anlagen 553'500 553'500 570'000 570'000 -16'500 579'500 -26'000  \n208 Öffentlicher Verkehr 75'000 75'000 76'000 76'000 -1'000 76'000 -1'000  \n209 Öffentliche Gewässer 88'000 88'000 120'000 120'000 -32'000 105'000 -17'000\n\n210 Werkhof Usterstrasse 70'000 70'000 79'500 79'500 -9'500 72'500 -2'500\n\n211 Abwasserreinigungsanlage 0 0 0 0 0 0 0\n\n  \n\n220 ABTEILUNG BAU + PLANUNG 4'034'700 4'024'700 4'229'500 4'192'600 -157'900 3'555'900 478'800\n\n221 Verwaltung (ab 2015) 1'031'700 1'031'700 1'105'500 1'068'600 -36'900 932'600 99'100  \n222 Vermessung, GIS-Büro (ab 2015) 51'000 51'000 52'000 52'000 -1'000 33'000 18'000  \n223 Strassenwesen (ab 2015) 815'000 815'000 923'000 923'000 -108'000 817'000 -2'000  \n225 Öffentliche Anlagen (ab 2015) 33'000 33'000 45'000 45'000 -12'000 18'000 15'000  \n226 Planung (ab 2015) 104'000 94'000 104'000 104'000 0 94'000 10'000  \n228 Öffentlicher Verkehr (ab 2015) 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 0 1'661'300 338'700 Beitrag an ZVV + 338'000\n\n  \n\n250 SPORT + FREIZEIT (Globalbudget) 799'000 799'000 799'000 799'000 0 709'000 90'000 Regionalturnfest (SRB 08.07.2015) + 90'000\n \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 2 5 von 11\n\nVoranschlag 2016 / Stand 16.09.2015\nPolitische Gemeinde\n\nVA 2016 VA 2016 VA 2016 VA 2016 Differenz VA 2015 Differenz Bemerkungen/Erläuterungen (rke)\nKto.-Nr. Bezeichnung per 30.09.15 per 09.09.15 per 01.09.15 per 18.08.15 VA 2016 (Vergleich VA 2016/2015)\n\nVA 2015\n\n \n\n42 GB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015) 4'238'700 4'477'200 4'499'200 4'486'100 -247'400 4'212'400 26'300\n\n \n\n420 ABTEILUNG  KUNDENDIENSTE 2'021'100 2'050'700 2'072'700 2'096'000 -74'900 2'024'300 -3'200\n\n421 Kundendienste (ab 2015) 548'900 548'900 548'900 548'900 0 565'200 -16'300  \n425 Einwohnerdienste (ab 2015) 102'100 102'100 103'100 120'800 -18'700 81'400 20'700  \n428 Zivilstandswesen (ab 2015) 112'500 112'500 118'500 118'500 -6'000 123'100 -10'600  \n429 Friedhof- und Bestattungswesen (ab 2015) 510'300 530'300 545'300 553'900 -43'600 479'600 30'700  \n431 Stadtbibliothek (ab 2015) 643'800 653'400 653'400 652'400 -8'600 668'700 -24'900  \n432 Geschichte Wetzikon (ab 2015) 103'500 103'500 103'500 101'500 2'000 106'300 -2'800  \n\n  \n\n449 ABTEILUNG SICHERHEIT 2'217'600 2'426'500 2'426'500 2'390'100 -172'500 2'188'100 29'500\n\n450 Verwaltung -89'300 -93'600 -93'600 -60'600 -28'700 -92'900 3'600\n\n451 Militär 3'000 3'000 3'000 3'000 0 3'000 0\n\n452 Schiessanlage 6'200 11'100 11'100 11'100 -4'900 10'500 -4'300\n\n453 Quartieramt (bis 2015) 0 0 0 0 0 -4'300 4'300\n\n454 Stadtpolizei 1'207'900 1'309'700 1'309'700 1'245'300 -37'400 1'264'400 -56'500\n\n455 Feuerwehr 782'400 868'700 868'700 868'700 -86'300 688'800 93'600\n\n456 Zivilschutz 295'700 300'700 300'700 305'700 -10'000 306'100 -10'400\n\n457 Schutzraumbauten für die Bevölkerung 0 0 0 0 0 0 0\n\n461 Chilbi (ab 2015) 0 15'200 15'200 5'200 -5'200 0 0  \n462 GFO (ab 2015) 11'700 11'700 11'700 11'700 0 12'500 -800  \n\n \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 2 6 von 11\n\nVoranschlag 2016 / Stand 16.09.2015\nPolitische Gemeinde\n\nVA 2016 VA 2016 VA 2016 VA 2016 Differenz VA 2015 Differenz Bemerkungen/Erläuterungen (rke)\nKto.-Nr. Bezeichnung per 30.09.15 per 09.09.15 per 01.09.15 per 18.08.15 VA 2016 (Vergleich VA 2016/2015)\n\nVA 2015\n\n \n\n48 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 30'801'500 31'307'500 31'559'300 31'656'600 -855'100 28'548'900 2'252'600\n\n \n\n490 ABTEILUNG SOZIALES 22'434'400 22'530'400 22'702'900 22'680'900 -246'500 21'100'400 1'334'000\n\n500 Verwaltung (ab 2015 ohne Sozialdienst und \nSozialversicherungen)\n\n524'900 524'900 529'900 557'900 -33'000 1'219'500 -694'600 Ab 2016 ohne Anteil Wetzikon an Bereich \nErwachsenenschutz KST 509 (VA 2015 \n648'700)\n\n501 Sozialversicherung allgemein 400 400 400 400 0 400 0\n\n502 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Wetzikon) 8'886'100 8'982'100 8'982'100 8'854'100 32'000 7'949'000 937'100\n\n503 Arbeitsprojekte -163'500 -163'500 -163'500 -163'500 0 -161'500 -2'000\n\n504 Beiträge an soziale Institutionen 2'083'000 2'083'000 2'083'000 2'093'000 -10'000 2'037'500 45'500  \n505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6'336'000 6'336'000 6'390'000 6'400'000 -64'000 4'844'000 1'492'000 siehe auch KST 511\n506 Krankenversicherung -25'000 -25'000 -25'000 -25'000 0 -15'000 -10'000\n\n507 Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-beiträge 1'312'000 1'312'000 1'342'000 1'342'000 -30'000 1'342'000 -30'000\n\n508 Asylwesen 181'000 181'000 16'000 16'000 165'000 5'000 176'000\n\n509 Bereich Erwachsenenschutz 703'700 703'700 703'700 753'700 -50'000 0 703'700 Ab 2016 mit Nettoaufwand (bis 2015 ausge-\nglichen, da auch für Wetzikon Rechnung zu \nLasten KST 500; 2014 481'000)\n\n510 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Seegräben) 0 0 0 0 0 0 0\n\n511 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen 620'000 620'000 670'000 670'000 -50'000 1'680'000 -1'060'000 siehe auch KST 505\n\n512 Verwaltung Sozialversicherungen (ab 2015) 477'400 477'400 508'900 508'900 -31'500 480'500 -3'100  \n513 Verwaltung Sozialdienst (ab 2015) 1'498'400 1'498'400 1'665'400 1'673'400 -175'000 1'719'000 -220'600  \n\n  \n\n519 ALTER 5'421'500 5'551'500 5'630'800 5'679'900 -258'400 4'964'700 456'800\n\n520 Alterswohnheim 0 0 0 0 0 0 0\n\n521 Alter 314'300 364'300 365'800 378'300 -64'000 323'200 -8'900\n\n523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 5'107'200 5'187'200 5'265'000 5'301'600 -194'400 4'641'500 465'700 Markante Steigerung\n  \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 2 7 von 11\n\nVoranschlag 2016 / Stand 16.09.2015\nPolitische Gemeinde\n\nVA 2016 VA 2016 VA 2016 VA 2016 Differenz VA 2015 Differenz Bemerkungen/Erläuterungen (rke)\nKto.-Nr. Bezeichnung per 30.09.15 per 09.09.15 per 01.09.15 per 18.08.15 VA 2016 (Vergleich VA 2016/2015)\n\nVA 2015\n\n  \n\n550 ABTEILUNG UMWELT 2'945'600 3'225'600 3'225'600 3'295'800 -350'200 2'483'800 461'800\n\n551 Verwaltung Umwelt 361'400 361'400 361'400 363'400 -2'000 328'200 33'200  \n552 Umwelt 23'800 23'800 23'800 33'800 -10'000 32'700 -8'900  \n561 Energie 694'900 974'900 974'900 1'094'900 -400'000 588'400 106'500  \n571 Land- und Forstwirtschaft 67'500 67'500 67'500 77'500 -10'000 60'900 6'600  \n600 Gesundheit 116'200 116'200 116'200 130'200 -14'000 56'600 59'600 Mit Beitrag an Regionale Suchtpräventions-\n\nstelle ZO 72'000 (bisher KST 891)\n601 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege \n\n(Spitex) ab 2015\n1'681'800 1'681'800 1'681'800 1'596'000 85'800 1'417'000 264'800\n\n \n\n606 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 0 0\n\n \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 2 8 von 11\n\nVoranschlag 2016 / Stand 16.09.2015\nPolitische Gemeinde\n\nVA 2016 VA 2016 VA 2016 VA 2016 Differenz VA 2015 Differenz Bemerkungen/Erläuterungen (rke)\nKto.-Nr. Bezeichnung per 30.09.15 per 09.09.15 per 01.09.15 per 18.08.15 VA 2016 (Vergleich VA 2016/2015)\n\nVA 2015\n\n \n\n80 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2015) 31'481'100 31'562'700 31'666'100 31'882'800 -401'700 30'732'400 748'700\n\n \n\n800 ABTEILUNG BILDUNG 30'017'300 30'098'900 30'202'300 30'249'000 -231'700 29'222'600 794'700 Mietertrag HPS 660'000 neu unter KST 153:\nEffektive Differenz zu VA 2015 155'300\n\n801 Legislative 0 0 0 0 0 0 0\n\n802 Primarschulpflege 190'400 190'400 190'400 190'400 0 181'700 8'700\n\n803 Schulverwaltung 1'492'700 1'492'700 1'492'700 1'583'000 -90'300 2'389'900 -897'200\n\n810 Kindergartenstufe Allgemein 2'493'700 2'493'700 2'493'700 2'493'700 0 2'534'500 -40'800\n\n811 Kindergartenstufe Bühl 107'800 107'800 107'800 107'800 0 134'800 -27'000\n\n812 Kindergartenstufe Egg 44'500 44'500 44'500 44'500 0 103'200 -58'700\n\n813 Kindergartenstufe Feld 123'400 123'400 123'400 123'400 0 176'600 -53'200\n\n814 Kindergartenstufe Guldisloo 28'300 28'300 28'300 28'300 0 55'900 -27'600\n\n815 Kindergartenstufe Robenhausen 102'900 102'900 102'900 102'900 0 175'000 -72'100\n\n816 Kindergartenstufe Walenbach 142'100 142'100 142'100 142'100 0 247'200 -105'100\n\n819 Grundstufe (bis 2014) 0 0 0 0 0 0 0\n\n820 Primarstufe Allgemein 14'511'100 14'511'100 14'511'100 14'473'900 37'200 12'993'200 1'517'900\n\n821 Primarstufe Bühl 364'800 381'100 381'100 381'100 -16'300 425'000 -60'200\n\n822 Primarstufe Egg 261'300 261'300 261'300 261'300 0 295'000 -33'700\n\n823 Primarstufe Feld 347'000 347'000 358'700 358'700 -11'700 497'900 -150'900\n\n824 Primarstufe Guldisloo 654'600 654'600 662'000 662'000 -7'400 431'000 223'600\n\n825 Primarstufe Robenhausen 425'600 429'900 429'900 429'900 -4'300 442'600 -17'000\n\n826 Primarstufe Walenbach 507'500 507'500 522'800 522'800 -15'300 594'200 -86'700\n\n843 Tagesstrukturen 318'700 318'700 318'700 318'700 0 361'300 -42'600\n\n844 Musikschule 481'000 481'000 540'800 540'800 -59'800 464'200 16'800\n\n847 Liegenschaften 3'277'500 3'338'200 3'347'400 3'351'500 -74'000 2'592'100 685'400 Mietertrag HPS 660'000 neu unter KST 153:\nEffektive Differenz zu VA 2015 25'400\n\n848 Volksschule Sonstiges 715'000 715'000 715'000 704'500 10'500 621'100 93'900\n\n850 Sonderschulen 2'971'100 2'971'100 2'971'100 2'971'100 0 3'077'800 -106'700\n\n851 HPSW 0 0 0 0 0 0 0\n\n852 Schulsozialarbeit 305'000 305'000 305'000 305'000 0 284'400 20'600\n\n860 Schulgesundheit 92'200 92'200 92'200 92'200 0 102'300 -10'100\n\n865 Ferienhaus Canetg, Surcuolm 59'100 59'400 59'400 59'400 -300 41'700 17'400\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 2 9 von 11\n\nVoranschlag 2016 / Stand 16.09.2015\nPolitische Gemeinde\n\nVA 2016 VA 2016 VA 2016 VA 2016 Differenz VA 2015 Differenz Bemerkungen/Erläuterungen (rke)\nKto.-Nr. Bezeichnung per 30.09.15 per 09.09.15 per 01.09.15 per 18.08.15 VA 2016 (Vergleich VA 2016/2015)\n\nVA 2015\n\n  \n\n870 KIND 480'000 480'000 480'000 650'000 -170'000 480'000 0  \n871 Kind 480'000 480'000 480'000 650'000 -170'000 480'000 0  \n\n   \n890 JUGEND 983'800 983'800 983'800 983'800 0 1'029'800 -46'000  \n891 Jugend 983'800 983'800 983'800 983'800 0 1'029'800 -46'000 Ohne Beitrag an Verein für Prävention und \n\nDrogenfragen ZO (VA 2015 65'400), neu KST \n600\n\n \n\nAufwandüberschuss 4'127'900 7'248'700 8'224'100 8'538'000 -4'410'100 892'300 3'235'600\n\nZusammenfassend die grössten Abweichungen (zu Lasten):\n\n154 Abschreibungen und Buchgewinne 11'254'800 12'204'000 12'255'000 12'255'000 10'032'800 1'222'000 Höhere Abschreibungen 1'400'000:\n- davon aus Beitrag MZTH Zentrum 900'000\n- davon aus Erweiterung SH Feld 520'000\n\n155 Beiträge -1'823'900 -1'823'900 -1'823'900 -1'823'900 -2'293'400 469'500 Gewinnausschüttung ZKB - 469'000\n203 Strassenunterhalt 957'800 957'800 1'024'000 996'400 670'200 287'600  \n228 Öffentlicher Verkehr (ab 2015) 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 1'661'300 338'700 Beitrag an ZVV + 338'000\n455 Feuerwehr 782'400 868'700 868'700 868'700 688'800 93'600\n\n502 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Wetzikon) 8'886'100 8'982'100 8'982'100 8'854'100 7'949'000 937'100\n\n505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6'336'000 6'336'000 6'390'000 6'400'000 4'844'000 1'492'000 siehe auch KST 511\n511 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen 620'000 620'000 670'000 670'000 1'680'000 -1'060'000 siehe auch KST 505\n\n523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 5'107'200 5'187'200 5'265'000 5'301'600 4'641'500 465'700 Markante Steigerung\n561 Energie 694'900 974'900 974'900 1'094'900 588'400 106'500  \n601 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege \n\n(Spitex) ab 2015\n1'681'800 1'681'800 1'681'800 1'596'000 1'417'000 264'800\n\n \n\n4'617'500\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 2 10 von 11\n\nVoranschlag 2016 / Stand 16.09.2015\nPolitische Gemeinde\n\nVA 2016 VA 2016 VA 2016 VA 2016 Differenz VA 2015 Differenz Bemerkungen/Erläuterungen (rke)\nKto.-Nr. Bezeichnung per 30.09.15 per 09.09.15 per 01.09.15 per 18.08.15 VA 2016 (Vergleich VA 2016/2015)\n\nVA 2015\n\nVergleich mit der Finanz- und Aufgabenplanung 2015 - 2019\n1. Variante 22.04.2015\n\nVA 2016 VA 2016 FIPLA  2016 Differenz\n\n10 GB LEITUNG + RECHT 4'571'000 4'974'500 4'944'000 -373'000\n\nGB PRÄSIDIALES + PERSONAL  \n\n  \n\n100 BEHÖRDEN 1'464'300 1'747'800    \n\n103 LEITUNG + RECHT/PRÄSIDIALES + PERSONAL 2'306'700 2'426'700   \n\n120 INFORMATIK 800'000 800'000   \n\n \n\n \n\n15 GB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015) -73'542'400 -71'641'200 -70'574'000 -2'968'400 Grundstückgewinnsteuer 4 anstatt 3 Mio.\nMietertrag HPS 660'000 neu hier anstatt in KST \n847 (Abteilung Bildung)\n\n \n\n150 ABTEILUNG FINANZEN -74'399'200 -72'530'000 -71'446'000  \n\n169 ABTEILUNG IMMOBILIEN 856'800 888'800 872'000  \n\n  \n\n \n\n20 GB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT 6'578'000 6'568'000 5'840'000 738'000 Öffentlicher Verkehr 2 anstatt 1,69 Mio.\n \n\n200 ABTEILUNG INFRASTRUKTUR 1'744'300 1'744'300 1'519'000  \n\n220 ABTEILUNG BAU + PLANUNG 4'034'700 4'024'700 3'608'000  \n\n250 SPORT + FREIZEIT (Globalbudget) 799'000 799'000 713'000  \n\n \n\n \n\n42 GB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015) 4'238'700 4'477'200 4'319'000 -80'300\n\n \n\n420 ABTEILUNG  KUNDENDIENSTE 2'021'100 2'050'700 2'054'000  \n\n449 ABTEILUNG SICHERHEIT 2'217'600 2'426'500 2'265'000  \n\n \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 2 11 von 11\n\nVoranschlag 2016 / Stand 16.09.2015\nPolitische Gemeinde\n\nVA 2016 VA 2016 VA 2016 VA 2016 Differenz VA 2015 Differenz Bemerkungen/Erläuterungen (rke)\nKto.-Nr. Bezeichnung per 30.09.15 per 09.09.15 per 01.09.15 per 18.08.15 VA 2016 (Vergleich VA 2016/2015)\n\nVA 2015\n\n \n\nVA 2016 VA 2016 FIPLA  2016 Differenz\n\n48 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 30'801'500 31'307'500 31'013'000 -211'500\n\n \n\n490 ABTEILUNG SOZIALES 22'434'400 22'530'400 23'411'000  \n\n519 ALTER 5'421'500 5'551'500 5'103'000   \n\n550 ABTEILUNG UMWELT 2'945'600 3'225'600 2'499'000  \n\n \n\n80 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2015) 31'481'100 31'562'700 30'581'000 900'100 Mietertrag HPS 660'000 neu in KST 153 anstatt \nin KST 847\n\n \n\n800 ABTEILUNG BILDUNG 30'017'300 30'098'900 29'056'000  \n\n870 KIND 480'000 480'000 485'000  \n\n890 JUGEND 983'800 983'800 1'040'000  \n\n \n\n \n\nAufwandüberschuss 4'127'900 7'248'700 6'123'000 -1'995'100\n\n \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 1 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n15 ABTEILUNG FINANZEN 544'000 (Finanzvermögen)\n\n163 An-/Verkauf von Liegenschaften 544'000\n\n7020.00 Kauf/Erstellung von Gebäuden 544'000 SRB 30.09.2015: Erwerb und Umbau der Liegenschaft Hinwilerstrasse 183 (ehemals Restaurant \n\nTraube) / Geschäft im GG pendent\n\n7920.00 Übertragung von Buchgewinnen 771'200 Buchgewinn aus Verkauf von Baumasse an die VZO ab dem Gaswerkareal, GG 09.03.2015, Mail \n\n14.09.2015 von Werner Trachsel, VZO: Gemäss aktuellem Plan wird im 2016 die Übertragung der \n\nBaumasse nötig (also nicht bereits im 2015) . rke\n\n8010.00 Verkauf/Übertragung von unüberbauten Grundstücken -771'200 Buchgewinn aus Verkauf von Baumasse an die VZO ab dem Gaswerkareal, GG 09.03.2015, Mail \n\n14.09.2015 von Werner Trachsel, VZO: Gemäss aktuellem Plan wird im 2016 die Übertragung der \n\nBaumasse nötig (also nicht bereits im 2015) . rke\n\n20 ABTEILUNG INFRASTRUKTUR 2'620'000\n\n203 Strassenunterhalt 600'000\n\n5010.14 Hofstrasse (alle Teilstücke) 50'000 Gemäss Stadtratsbeschluss vom 29. April 2015 wurde für das Projekt 790'000 als gebundene \n\nAusgabe bewilligt. Diese Arbeiten wurden im 2015 ausgeführt. Die Restarbeiten im Rahmen von \n\n50'000 sind für das Jahr 2016 vorgesehen. cth\n\n5010.15 Haldenstrasse (Usterstrasse - Giessereistrasse) 50'000 Gemäss Stadtratsbeschluss vom 4. Februar 2015 wurde für das Projekt 745'000 als gebundene \n\nAusgabe bewilligt. Diese Arbeiten wurden im 2015 ausgeführt. Die Restarbeiten im Rahmen von \n\n50'000 sind für das Jahr 2016 vorgesehen. cth\n\n5010.62 Verkehrskonzept Unterwetzikon 400'000 Gemäss Urnenabstimmung vom 17. Mai 2009 hat sich die Stadt Wetzikon zu einem pauschalen \n\nKostenbeitrag von 1'740'000 verpflichtet. 2016 wird ein Anteil von 400'000 fällig. cth\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 2 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n5060.02 Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (ohne 2015) 100'000 Der Betrieb des Werkhofs kann ohne das 12-jährige Staplerfahrzeug nicht sichergestellt werden. \n\nDer hohe Unterhaltsaufwand des Stapler- Fahrzeuges verursacht zunehmend Störungen im \n\nbetrieblichen Ablauf. Die Kosten einer Neuanschaffung belaufen sich gemäss Offerte auf 55'000. \n\nWeitere 45'000 sind für den Ersatz Piaggo 4x4 aus dem Jahr 2008 vorgesehen. Dieses Fahrzeug hat \n\nseinen Lebenszyklus bereits überschritten. cth\n\n204 Kanalisationen -170'000\n\n5015.10 Sanierung bestehendes Kanalnetz (diverse kleinere Projekte) 300'000 Gemäss Vorgaben des generellen Entwässerungsplans (GEP 2009) sind wir zum Werterhalt, im \n\nRahmen des jährlich wiederkehrenden Betrages von 300'000, angehalten. Folgen eines \n\nUnterbruchs des Werterhalts sind kumulierte Kosten in Zukunft. cth\n\n5015.43 Rainstrasse (Neubau Rückhaltebecken) 30'000 Im Jahr 2011 wurde für das Gesamtprojekt ein Vorprojekt für den Bau des Rückhaltebeckens \n\nerstellt. Im Jahr 2016 ist vorgesehen, die weiteren Planungsschritte im Rahmen von 30'000 \n\neinzuleiten. cth\n\n5015.49 Kanalisation Stationsstrasse (Bahnhof- bis Bahnhofstrasse) 30'000 Die Sanierung der Stationsstrasse ist in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen. Zur Ausarbeitung \n\neines Vorprojekts sind im 2016 30'000 eingestellt. cth\n\n5015.50 Kanalisation Ettenhauserstrasse 30'000 Die Sanierung der Ettenhauserstrasse ist in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen. Zur \n\nAusarbeitung eines Vorprojekts sind im 2016 30'000 eingestellt. cth\n\n5015.51 Kanalisation Haldenstrasse (Usterstrasse bis Aabach) 40'000 Gemäss Beschluss der Energiekommission vom 24. Februar 2015 wurden für das Projekt 220'000 \n\nals gebundene Ausgabe bewilligt. Diese Arbeiten wurden im 2015 ausgeführt. Die Restarbeiten im \n\nRahmen von 40'000 sind für das Jahr 2016 vorgesehen. cth\n\n5015.52 Kanalisation Usterstrasse (Halden- bis Seegräbnerstrassse) 300'000 In Anlehnung an das Betriebs- und Gestaltungskonzept Usterstrasse sowie das im 2016 \n\nbudgetierte Sanierungsprojekt Usterstrasse werden für den Bau der Kanalisation "Koordiniertes \n\nBauvorhaben" 300'000 eingestellt. cth\n\n6105.00 Kanalisations-Anschlussgebühren -900'000 Aufgrund Ergebnis 2014 sowie Hochrechnung 2015 rke\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 3 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n211 Abwasserreinigungsanlage 2'190'000\n\n5010.00 Erweiterung ARA 2020 400'000 Die ARA Wetzikon hat ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Die vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und \n\nLuft (AWEL) geforderten Einleitbedingungen können nicht mehr garantiert werden. Im Jahr 2015 \n\nwurde eine Machbarkeitsstudie (technisch, ökologisch und ökonomisch) erstellt. Nach \n\nRücksprachen mit dem AWEL gilt es, den heutigen Standort auszubauen. Zu diesem Zweck hat die \n\nEnergiekommission am 24.08.2015 einen Kredit von 240'000 bewilligt. Es ist vorgesehen, im \n\nAnschluss an das erweiterte Vorprojekt einen Projektkredit zu beantragen. cth\n\n5060.01 Ersatz Niederspannungshauptverteilung (NSHV) 450'000 Im heutigen Zustand der Strom-Hauptverteilung ist es nicht mehr möglich, zusätzliche \n\nGerätschaften zu installieren. Aufgrund der Überlastung der Anlage ist es notwendig, einzelne \n\nAgregate zu ertüchtigen (grösserer Strombedarf). Eine mögliche Folge, ohne Ausbau, wäre eine \n\nÜberhitzung der Kabel und Anschlüsse. (Der Ausbau erfolgt unter Berücksichtigung des Ausbaus \n\nARA 2020). Zeitgleich wird auch die Speicherprogrammierbare Steuerung ersetzt, welche in \n\nAbhängigkeit zueinander stehen. Ein Ausfall dieser Steuerung hätte ein Totalausfall der Anlage zur \n\nFolge. cth\n\n5060.02 Ersatz Schlammzentrifuge 220'000 Der Lebenszyklus der Schlammzentrifuge wurde mit 16 Jahren bereits überschritten. Bei einem \n\nAusfall der Anlage müsste der Schlamm extern entwässert werden, was aus betrieblicher Sicht \n\nnicht vorzusehen ist. cth\n\n5060.03 Räumerketten für Klärbecken 50'000 Der Ersatz der Räumerkette erfolgt in einem Zyklus von 4-5 Jahren. Das Versagen einer \n\nRäumerkette hätte wesentliche betriebliche Folgen, bis hin zur einer Gewässerverschmutzung \n\naufgrund verminderter Leistungsfähigkeit der Anlage. cth\n\n5060.04 Rührwerke für Belebungsbecken 100'000 Die bestehenden Rührwerke (8 Stk.) im Alter von 16 Jahren sollen durch energieeffizientere \n\nProdukte ersetzt werden. Eine Gefahr für die Anlage oder die Umwelt besteht zu keiner Zeit. cth\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 4 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n5060.05 Online Messausrüstung Zulauf ARA 120'000 Die Online Messausrüstung ermöglicht eine Prozessführung, durch welche auch das AWEL einen \n\ndirekten Zugang erhalten könnte. Die erschwerten Einleitbedingungen sowie die Auslastung der \n\nAnlage erfordern eine präzisere Überwachungsmöglichkeit. cth\n\n5060.06 Ersatz Steuerung Biologie 1 + 2 250'000 Bei der bestehenden 16-jährigen Steueranlage sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Ein Ausfall \n\nder Steuereinheit hätte Folgen auf die Biologie, ca. 60 % der biologischen Reinigungsleistung \n\nwürden entfallen. cth\n\n5068.00 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage 600'000 Mit Beschluss des GGR vom 6. Juli 2015 wurde die Erstellung der Pulveraktivkohle mit einer \n\nSumme von 550'000 bewilligt. Die Umsetzung ist vollständig im Jahr 2016 vorgesehen. Zusätzlich \n\nsind 50'000 aufgrund kantonaler Forderungen, zur Erreichung der Betriebsbewilligung notwendig. \n\ncth\n\n22 ABTEILUNG BAU + PLANUNG 2'978'000\n\n \n\n222 Vermessung / GIS (ab 2015) 33'000\n\n5810.00 Amtliche Vermessung, Nachführung 33'000 Budget gemäss KV Geometer zur obligatorischen Nachführung der amtlichen Vermessung. \n\nGebundene Ausgabe. cth\n\n223 Strassen und Quartierpläne (ab 2015) 2'210'000\n\n5010.03 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Ettenhausen) 20'000 Die Sanierung der Löwenstrasse-Ettenbohlstrasse ist in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen. Zur \n\nAusarbeitung eines Vorprojekts sind im 2016 20'000 eingestellt. cth\n\n5010.04 Stationsstrasse (Bahnhof- - Mühlebühlstrasse) (ab 2015) 500'000 Die gesamte Verkehrsführung der Stationsstrasse unterliegt zur Zeit einem Strassenprovisorium. \n\nZur Aufhebung des Provisoriums sollen daher die Sanierungsarbeiten in erster Priorität \n\nangegangen werden. cth\n\n5010.05 Buchgrindelstrasse - Motorenstrasse (ab 2015) 750'000 Das Sanierungsprojekt wurde in den letzten fünf Jahren aus Spargründen immer wieder \n\nverschoben. Im 2016 wird das Projekt als Koordinationsprojekt mit den Stadtwerken vorgesehen. \n\ncth\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 5 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n5010.07 Ettenhauserstrasse (ab 2015) 30'000 Die Sanierung der Ettenhauserstrasse ist in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen. Zur \n\nAusarbeitung eines Bauprojekts sind im 2016 30'000 eingestellt. Das Vorprojekt wurde im 2015 \n\nabgeschlossen. cth\n\n5010.08 Usterstrasse (West- bis Zürcherstrasse) 700'000 Aus Sicht des Strassenzustandes besteht Handlungsbedarf. Aus Koordinationsgründen mit der \n\nWeststrasse ist es zudem zweckmässig, die Sanierung der Usterstrasse vorzuziehen. (Legislaturziel \n\n4.5) cth\n\n5010.09 Schöneichstrasse (Gruben- bis Hofstrasse Süd) 20'000 Die Sanierung der Schöneichstrasse ist in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen. Zur Ausarbeitung \n\neines Vorprojekts sind im 2016 20'000 eingestellt.\n\n5010.10 Schulhausstrasse/Dorfstrasse 80'000 Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 24. September 2013 "Tempo 30 \n\nRobenhausen" werden Sanierungs- und Anpassungarbeiten in Koordination mit der Umsetzung \n\ndes Beschlusses vorgesehen. cth\n\n5010.99 Lärmsanierungen an Gemeindestrassen 40'000 Gemäss Lärmschutzverordnung des Bundes sind die Gemeinden verpflichtet, bis 2018 ein \n\nSanierungsprojekt auf den Gemeindestrassen auszuarbeiten. cth\n\n5012.01 Brückensanierungen (ab 2015) 70'000 Die Holzstruktur sowie die Brückenträger sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die \n\nSanierung der Brücke soll vorbeugend (Unfallgefahr) umgesetzt werden. cth\n\n226 Planung (ab 2015) 755'000\n\n5810.00 Öffentlicher Gestaltungs- und Quartierplan Zentrum (ab 2015) 220'000 Gemäss Beschluss des Parlaments vom 6. Juli 2015 wurden für den Gestaltungsplan 345'000 \n\nbewilligt. Es ist vorgesehen, im 2016 220'000 einzusetzen. cth\n\n5810.02 Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag 80'000 Gemäss Urnenabstimmung vom 8. Februar 2009 wurden für die Baumbepflanzung von 2009 - \n\n2018 80'000/Jahr eingestellt. cth\n\n5812.00 Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 40'000 Gemäss Beschluss des Stadtrates vom 22. Januar 2014 wurde ein öffentlicher Gestaltungsplan in \n\nAuftrag gegeben. Dieser verpflichtet die Stadt zur Ausarbeitung eines Gestaltungsplans. Der \n\nAbschluss ist auf 2016 vorgesehen. cth\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 6 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n5813.00 Bushof-Planung 300'000 Gemäss Urnenabstimmung vom 6. Juni 2015 sind die weiteren Planungsschritte unklar. Mit Bezug \n\nauf das Legislaturziel 4.1 sowie der Wichtigkeit des Projektes (Abhängigkeiten \n\nAgglomerationsgelder) ist es vorgesehen, das Projekt weiter zu entwickeln. cth\n\n5815.00 Gestaltungsplan Schönau 50'000 Der öffentliche Gestaltungsplan ist, gemäss dem zwischenzeitlich in Rechtskraft erwachsenen \n\nGemeindeversammlungsbeschluss vom 24. September 2013, auszuarbeiten. cth\n\n5817.00 Strassenraumaufwertung Oberwetzikon inkl. Bachtelstrasse 65'000 Gemäss Legislaturziel 4.3 soll der Strassenraum Oberwetzikon aufgewertet werden (25'000). In \n\ndiesem Zusammenhang werden mögliche Szenarien geprüft. Für die Machbarkeitsprüfung \n\nBachtelstrasse sind 40'000 eingesetzt. cth\n\n228 Öffentlicher Verkehr (ab 2015) 30'000\n\n5012.00 Projekt Buskonzept 30'000 Mit dem Legislaturziel 4.2 sollen die Busbeziehungen innerorts optimiert sowie die regionalen \n\nBuslinien geprüft werden. cth  \n\n229 Öffentliche Gewässer (ab 2015) -50'000\n\n5017.00 Bachsanierungen allgemein 150'000 Aufgrund regelmässigen Überschwemmungen im Bereich des Vogelsangbachs sind Sanierungs-\n\n/Hochwasserschutzmassnahmen erforderlich. cth\n\n6610.00 Staatsbeiträge -200'000 Staatsbeitrag gemäss Zusage AWEL für Beitrag Ländenbach Schulhaus. cth\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 7 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n30 ABTEILUNG IMMOBILIEN 4'000'000\n\n \n\n300 Liegenschaften allgemein 4'000'000\n\n5620.00 Investitionsbeitrag an MZTH Zentrum 4'000'000 UA 23.09.2012, 4'000'000:\n\nBeitrag der Politischen Gemeinde an den Neubau Mehrzweckturnhallen der \n\nSekundarschulgemeinde Wetzikon-Seegräben (nach Abnahme der Bauabrechnung) rke\n\n40 SPORT + FREIZEIT 1'235'000\n\n  \n\n401 Anlagen Meierwiesen 395'000\n\n5010.00 Sanierung und Neubau Sportanlagen (Zusammenzug ab 2011) 200'000 Gemäss Urnenabstimmung vom 17. Mai 2009 wurde dem Kredit zur Sanierung und Erweiterung \n\nder Sportanlage zugestimmt. Am 14. Mai 2014 verabschiedete der GGR die Bauabrechnung. Dabei \n\nwurde im Beschluss für den Bau des Fussballplatz Nr. 6 eine Rückstellung von 800'000 getätigt. Es \n\nist vorgesehen, im 2016 mit dem Bau des fehlenden Fussballfeldes zu beginnen. Die Restsumme \n\nvon 600'000 ist im 2017 vorgesehen. cth  \n\n5030.00 Sanierung Kiosk Meierwiesen 25'000 Die Gastronomiebetriebe Kiosk Meierwiesen, Kiosk Auslikon, Restaurant Stadion wurden in \n\nVergangenheit nur ungenügend unterhalten. Die Sanierung beinhaltet technische Gerätschaften, \n\nwelche auch bauliche Massnahmen mit sich ziehen. Die Koordination und eine \n\nBestandesaufnahme soll in Zusammenarbeit mit der Abteilung Immobilien erfolgen. cth\n\n5062.00 Ersatz Steuerschrank Wasseraufbereitung 100'000 Die Steuerung der Pumpenanlage im Schwimmbad Meierwiesen hat seinen Lebenszyklus mit 18 \n\nJahren erreicht. Die Sanierung muss während der Wintermonate erfolgen. Ein Ausfall während des \n\nBadbetriebes hätte dessen vorübergehende Schliessung zur Folge. Cth\n\n5063.00 Ersatz Reinigungsmaschine 55'000 Die im Einsatz stehende 15-jährige Reinigungsmaschine kann nur noch eingeschränkt benutzt \n\nwerden. Es ist zu erwarten, dass das Fahrzeug bereits anfangs 2016 ersetzt werden muss. cth\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 8 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n5064.00 Kiosk Meierwiesen, Ersatz Küchengeräte 15'000 Gemäss Protokoll der Lebensmittelhygiene wurde Sport + Freizeit mehrfach darauf hingewiesen, \n\ndass die alten Gerätschaften (20 Jahre alt) die Kühlleistung nicht mehr erbringen und dass diese zu \n\nersetzten sind. Eine Investition wird daher erforderlich, da mehrere Geräte gleichzeitig ersetzt \n\nwerden müssen. cth  \n\n402 Anlagen Auslikon 90'000\n\n5030.00 Sanierung Kiosk Auslikon 25'000 Die Gastronomiebetriebe Kiosk Meierwiesen, Kiosk Auslikon, Restaurant Stadion wurden in \n\nVergangenheit nur ungenügend unterhalten. Die Sanierung beinhaltet technische Gerätschaften, \n\nwelche auch bauliche Massnahmen mit sich ziehen. Die Koordination und eine \n\nBestandesaufnahme soll in Zusammenarbeit mit der Abteilung Immobilien erfolgen. cth\n\n5062.00 Ersatz technische Anlage 50'000 Die Schmutzwasser-Pumpenanlage in Auslikon ist in der Saison 2015 zweimal ausgefallen. Das \n\nAlter der Pumpen-Anlage kann nicht genau beziffert werden. Gemäss Aussage der Servicefirma \n\nwird ein Ersatz sehr empfohlen. cth\n\n5063.00 Kiosk Auslikon, Ersatz Küchengeräte 15'000 Gemäss Protokoll der Lebensmittelhygiene wurde Sport + Freizeit mehrfach darauf hingewiesen, \n\ndass die alten Gerätschaften (20 Jahre alt) die Kühlleistung nicht mehr erbringen und dass diese zu \n\nersetzten sind. Eine Investition wird daher erforderlich, da mehrere Geräte gleichzeitig ersetzt \n\nwerden müssen. cth  \n\n404 Kunsteisbahn 750'000\n\n5037.00 Feuerpolizeiliche Massnahmen 500'000 Die Kunsteisbahn wird gemäss Gemeindratsbeschluss vom 12. Juni 2013 feuerpolizeilich saniert. \n\nDer Abschluss der Arbeiten ist im 2016 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich \n\nauf netto 1.8 Mio. cth\n\n5038.00 Sanierung Restaurant Stadion 30'000 Die Gastronomiebetriebe Kiosk Meierwiesen, Kiosk Auslikon, Restaurant Stadion wurden in \n\nVergangenheit nur ungenügend unterhalten. Die Sanierung beinhaltet technische Gerätschaften, \n\nwelche auch bauliche Massnahmen mit sich ziehen. Die Koordination und eine \n\nBestandesaufnahme soll in Zusammenarbeit mit der Abteilung Immobilien erfolgen. cth\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 9 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n5060.00 Neue Eisreinigungsmaschine 200'000 Die bestehende Eisreinigungsmaschine hat ihren Lebenszyklus mit 19 Jahren erreicht. Die noch \n\nfahrfähige Maschine, bei der höhere Investitionen anstehen, soll im Frühling ersetzt werden. cth\n\n5061.00 Restaurant Stadion, Ersatz Küchengeräte 20'000 Gemäss Protokoll der Lebensmittelhygiene wurde Sport + Freizeit mehrfach darauf hingewiesen, \n\ndass die alten Gerätschaften (20 Jahre alt) die Kühlleistung nicht mehr erbringen und dass diese zu \n\nersetzten sind. Eine Investition wird daher erforderlich, da mehrere Geräte gleichzeitig ersetzt \n\nwerden müssen. cth  \n\n45 ABTEILUNG SICHERHEIT 259'000\n\n \n\n450 Sicherheit 300'000\n\n5010.00 Tempo 30 Robenhausen 300'000 Gem. SRB vom 21.01.2015 bzw. Grosser Gemeinderat 27.04.2015 (Gesamtkredit 322'000, Planung \n\n2015: 22'000) rkü\n\n452 Schiessanlage -211'000\n\n5011.00 Ersatz Wasserleitung zum Scheibenstand 39'000 Die Wasserleitung ist defekt. Im Scheibenstand braucht es u.a. für Unterhalt zwingend Wasser. rkü\n\n6610.00 Staatsbeitrag (Sanierung Kugelfang) -250'000 Der Ertrag war schon für 2015 veranschlagt, die Abrechnung wird aber frühestens im Spätherbst \n\nvorliegen und die Subventionen werden eher erst 2016 eintreffen. rkü\n\n454 Stadtpolizei 20'000\n\n5063.00 Ausrüstung Fahrzeug RFO zu Polizeizwecken 25'000 Fahrzeug wird durch die ZSO/RFO angeschafft. Umrüstung, Unterhalt und Nutzung während dem \n\nJahr durch die Stadtpolizei.\n\n6060.00 Veräusserung Fahrzeug Stadtpolizei -5'000 Nettoerlös aus Verkauf des alten Dienstfahrzeuges (siehe auch Konto 454.5063.00)\n\n455 Feuerwehr 100'000\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 10 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n5030.00 Neubau Sicherheitszentrum 100'000 Die bestehenden Bauten und Anlagen der Feuerwehr Wetzikon an der Farbstrasse 5 sind ins Alter gekommen, \n\nentsprechen nicht mehr den aktuellen Standards und müssen saniert werden. Wetzikon ist die grösste \n\nOrtsfeuerwehr in der Region mit derzeit rund 85 Feuerwehrangehörigen und zehn Einsatzfahrzeugen. Zwei \n\ndieser Fahrzeuge befinden sich unterhalb dem Gemeindehaus in Seegräben. Das Ausrückkonzept der \n\nFeuerwehr Wetzikon-Seegräben hat sich (im Gegensatz zu den Anfangszeiten des Zusammenschlusses mit \n\nSeegräben) insofern geändert, als dass kein Ausrücken ab Seegräben mehr möglich/sinnvoll ist, weshalb diese \n\nbeiden Fahrzeuge ebenfalls in Wetzikon stationiert werden müssen. \n\nNeben dem Hauptstandort im Zentrum Wetzikons gibt es drei Aussendepots (Ettenhausen, Unterwetzikon \n\nund Robenhausen), wo aus Platzgründen ebenfalls Material gelagert wird. Letztlich stehen auf dem heutigen \n\nFeuerwehrgebäude 5 Wohnungen zur Verfügung, wovon eine dem Materialverwalter (und Familie) und die \n\nübrigen fremdvermietet sind. Diese Wohnungen sind in einem baulich sehr schlechten Zustand und können \n\nnicht mehr saniert/renoviert werden. Ebenfalls stehen die Sanierung des Vorplatzes, der Ersatz der \n\nHeizungsanlage, der Wasserleitungen sowie der Schlauchwaschanlage in der Höhe von rund Fr. 450‘000 an, \n\nwelche im Zusammenhang mit dem Neubau realisiert werden können. Mit dem Neubau sollen zeitgemässe \n\nRäumlichkeiten für die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben (Einstellhalle, Übungsplatz, Büro-/Ausbildungsräume, \n\nParkplätze etc.), die zentrale Lagerung und Einstellung von sämtlichem Zivilschutz- und Feuerwehr-Material \n\nund -Fahrzeugen möglich sein. Ebenfalls geprüft wird, ob die Stadtpolizei und der RFO-Standort Platz haben. \n\nMindestens für den Materialverwalter (mit Familie) muss (aus Übungs- und Einsatzlogistischen Überlegungen) \n\neine Wohnmöglichkeit beim Feuerwehrdepot zur Verfügung gestellt werden.\n\nAufgrund des Raumbedarfs ist mit Gesamtkosten (ohne Stadtpolizei) in der Höhe von Fr. 11‘758‘800 zu \n\nrechnen. Die Finanzierung der Investition erfolgt primär durch die Stadt Wetzikon. Gemäss Vertrag kommen \n\ndie Gemeinden Wetzikon und Seegräben für den Unterhalt ihrer Liegenschaften selber aus. Hier wäre aber ein \n\nKostenanteil durch die Gemeinde Seegräben zu prüfen. Im Weiteren kann mit Subventionen in der Höhe von \n\n10 % durch die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (Verordnung über die Subventionen der \n\nGebäudeversicherungsanstalt an den Brandschutz) gerechnet werden. Derzeit zeichnen sich Änderungen in \n\nder Subventionierung ab, so dass nicht auszuschliessen ist, dass Projekte innert Frist der Gebäudeversicherung \n\neinzureichen sind, damit die Subventionen noch in der vorliegenden Höhe ausgerichtet werden. rkü\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 11 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n456 Zivilschutz 50'000\n\n5030.00 Instandhaltung ZSA-Anlagen 50'000 Aus Spargründen reduziert sich der bisherige jährliche Aufwand von 100'000 auf 50'000. Dieser \n\nBetrag ist für Unterhaltsarbeiten vorgesehen, wobei die einzelnen Arbeiten zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung noch nicht bekannt sind. Die effektiven Arbeiten ergeben sich u.a. nach Bedarf des \n\nMilitärs (z.B. Einquartierungen Walenbach). rkü\n\n5062.00 Anschaffung Fahrzeug für ZSO/RFO 70'000 Gemäss Pflichtenheft müsste der Zivilschutz drei Fahrzeuge beschaffen. Aus finanziellen und \n\nlogistischen Überlegungen wird Wetzikon nur 1 Fahrzeug beschaffen (sieheKonto 1.454.5063.00). \n\nDie übrigen 2 werden jeweils gemietet. Das angeschaffte Fahrzeug wird während dem Jahr durch \n\ndie Stadtpolizei genutzt und steht in Notfällen dem Zivilschutz und der RFO zur Verfügung. \n\nFinanziert durch Entnahme aus dem Schutzraumfonds (456.6690.00)\n\n5700.00 Einlage in gesetzliche Spezialfonds 100'000 Die vereinnahmten Ersatzbeiträge müssen Ende Jahr dem Amt für Militär und Zivilschutz \n\nabgeliefert werden. Die Überweisung wird diesem Konto belastet. rke\n\n6690.00 Entnahme aus Schutzraumfonds -70'000 Siehe Konto 456.5062.00\n\n6700.00 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten -100'000 Auf diesem Konto werden die verfügten und vereinnahmten Ersatzbeiträge verbucht. rke\n\n52 ALTER  \n\n520 Alterswohnheim Am Wildbach 1'411'000\n\n5031.00 Umbau EG Haus Schirmling 145'000 bod: Die vorher durch die Spitex genutzten und gemieteten Räume sollen neu als Heimzimmer \n\ngenutzt werden können. In diesem Betrag sind sämtliche Ausbau-Investitionen (Standardzimmer) \n\nenthalten, ohne Möbelierungen.\n\n5036.00 Sanierung Dach Haus Esche 480'000 bod: Die Flachdächer (ca. 850 m2) sind bereits 25 Jahre alt, teilweise mehrmals geflickt und immer \n\nwieder treten Undichtigkeiten auf. Zudem sind sie schlecht gedämmt. Im Betrag ist eine komplett \n\nneue Dachhaut sowie eine zeitgemässe Dämmung eingerechnet. \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 12 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n5037.00 Ersatz Fenster und Sonnenschutz Haus Buche 260'000 bod: Die Fenster aus dem Jahre 1978 sind zum Teil undicht, es fehlen Ersatzteile und sie sind \n\nteilweise nicht mehr reparierbar. Im Betrag ist ein Komplettersatz mit Isolierfenster neuster \n\nGeneration eingerechnet. Das Haus steht unter Denkmalschutz, muss also aufwändiger bearbeitet \n\nwerden und kostet mehr als konventionelle Fenster.\n\n5038.00 Lift Haus Ahorn 350'000 bod: Die zwei Lifte mit Baujahr 1975 sind sehr störanfällig. Gemäss Servicestelle sind keine \n\nErsatzteile mehr verfügbar. Ein sicherer Betrieb kann nicht mehr gewährleistet werden. Die Lifte \n\nsind für die BewohnerInnen wie auch für die Pflege und Versorgung zentral und äusserst wichtig. \n\nDurch eine geschickte Etappierung kann ein teures Provisorium umgangen werden.\n\n5039.00 Machtbarkeitsstudie / Gesamtkonzept über ganze Anlage 100'000 bod: Die verschiedenen Gebäude der Gesamtanlage haben ein sehr unterschiedliches Alter sowie \n\neinen unterschiedlichen baulichen Zustand -von neu erstellt bis über 100 Jahre alt. In den \n\nnächsten Jahren stehen umfangreiche bauliche und sicherheitstechnische Sanierungen im Haus \n\nBuche, Esche und Lerche an, wo auch neue betriebliche Abläufe integriert werden sollen. Dies \n\nkann nur mit einem kooperativen und integralen Planungsansatz angegangen werden, damit auch \n\nalle notwendigen Anspruchsgruppen, die Sicherheit und die Verbesserung des baulichen Zustands \n\n(Werterhalt) optimal aufeinander abgestimmt und sichergestellt werden kann.\n\n5060.00 Umbau EG Haus Schirmling, Anschaffung Mobiliar 76'000 bod: Die vorher durch die Spitex genutzten und gemieteten Räume sollen neu als Heimzimmer \n\ngenutzt werden können. In diesem Betrag sind die Möbelierungen enthalten (siehe auch \n\n520.5031.00).\n\n \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 13 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n80 BILDUNG 11'580'000\n\n820 Primarschule Allgemein 5'660'000\n\n5061.00 Informatik (alle Schulhäuser) 500'000 1. Tranche der geplanten Umsetzung der Massnahmen aus dem bis Ende 2015 fertig gestellten \n\nInformatikkonzepts für die Schulinformatik: Ersatz der Hardware (Alle Clients inkl. neue \n\nServerlösung und Support durch die RIZ AG) in allen Schulhäusern (1. Tranche 500'000 Jahr 2016 / \n\n2. Tranche 500'000 Jahr 2017 / 3. Tranche 700'000 Jahr 2018) Ein entsprechender Antrag wird im \n\nJahr 2016 dem Parlament gestellt; die Vorbereitungen dazu sind gestartet. cbo\n\n5062.00 Geräte- und Maschinenersatz (alle Schulhäuser) 160'000 bod: Im Zuge der Modernisierung und Optimierung der Reinigung und Hauswartung in den \n\nSchulanlagen müssen einige alte (15-20 jährig), störungsanfällige und z. T. nicht mehr reparierbare \n\nMaschinen (Rasenmäher, Reinigungsmaschinen usw.) ersetzt werden. Sie werden durch neue, viel \n\neffizientere und sparsamere Maschinen ersetzt, die die tägliche Arbeit einfacher und günstiger \n\nmachen. Mit einer konzentrierten Beschaffung kann zudem kostengünstiger eingekauft werden \n\n(Einkaufskonditionen).\n\n5620.00 Investitionsbeitrag PS an MZTH Zentrum 5'000'000 UA 23.09.2012, 5'000'000:\n\nBeitrag der Primarschulgemeinde an den Neubau Mehrzweckturnhallen der \n\nSekundarschulgemeinde Wetzikon-Seegräben (nach Abnahme der Bauabrechnung) rke\n\n823 Schulanlage Feld 5'220'000\n\n5030.00 SH Feld, Erweit. 2. Et. Bauherrenberatung 20'000 Bauherrenberatung durch die Architekten Hirzel AG, noch aufgrund eines Beschlusses der \n\nPrimarschulpflege, wird separat abgerechnet rke\n\n5032.00 SH Feld, Erweiterung Baukredit 5'200'000 UA 18.05.2014 rke\n\n  \n\n826 Schulanlage Walenbach (PS) 700'000  \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 3 14 von 14\n\nStadt Wetzikon Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\nKto.-Nr. Bezeichnung Investitions-\n\nvorhaben 2016\n\nErläuterungen\n\n5033.00 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle 850'000 bod: Umfassende Abklärungen mit Sondagen, statischen Berechnungen. Architektonischen \n\nÜberlegungen und abgestimmt mit der zukünftigen Schulraumplanung /-entwicklung haben \n\nergeben, die Schulanlage in Etappen zu sanieren und für die nächste Generation wieder auf \n\nVordermann zu bringen. Mit einem selektiven Verfahren wird ein fähiges Planungsteam gesucht \n\nund mit den ersten Projektarbeiten begonnen. Ziel ist, 2018 mit den ersten Bauarbeiten (1. \n\nEtappe) zu beginnen. Diese erste Planungs- und Projektierungstranche ist für die Evaluation des \n\nPlanungsteams sowie die ersten Planungsphasen strategische Planung und die Vorstudien-\n\n/Vorprojektphase vorgesehen.\n\n6620.00 Beitrag Sekundarschulgemeinde -150'000 Beitrag der Sekundarschulgemeinde an die 850'000 rke\n\n24'083'000 Total Investitionen Verwaltungsvermögen (ohne Stadtwerke)\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 1 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n10 GB LEITUNG + RECHT     \n\nGB PRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n100 BEHÖRDEN    \n\n101 Legislative    \n\n3001.00 Tag- und Sitzungsgelder 139'900 127'000 -12'900 Erhöhung aufgrund Erfahrungen 2014/2015\n\n3010.00 Löhne 173'400 0 -173'400 Löhne für Parlamentsdienste werden neu direkt in die \n\nKostenstelle gebucht (siehe auch 1.101.3900.00)\n\n3100.00 Drucksachen, Inserate 68'800 92'000 23'200 Im Jahr 2016 sind nur vier Urnenabstimmungen resp. Wahlen \n\nvorgesehen. Weniger Aufwand für Druck Stimmrechtsausweise \n\nund Einpacken\n\n3110.00 Kleinere Anschaffungen 2'300 8'000 5'700 Keine grösseren Anschaffungen geplant, Unterhalt Waagen und \n\nZählmaschine Wahlbüro neu unter 1.104.3151.00\n\n3150.00 IT-Kosten 29'800 25'600 -4'200 Alarmierungssystem Parlamentssaal (mst)\n\n3170.00 Spesenvergütungen, Repräsentationskosten 24'000 20'000 -4'000 Verpflegung Wahlbüro, Blumen etc. GGR (4'000), \n\nParlamentsausflug (5'000), Weiterbildungen GGR (10'000), \n\nRepräsentationskosten GGR (5'000)\n\n3180.00 Versand Weisungen, Stimmcouverts (Porti) 53'000 86'000 33'000 Im Jahr 2016 sind nur vier Urnenabstimmungen resp. Wahlen \n\nvorgesehen. Weniger Aufwand für Porti und kostenlose \n\nRückantworten.\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (104) 0 119'000 119'000 Löhne werden ab 2016 direkt in die Kostenstelle (Konto \n\n1.101.3010.00) gebucht\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104) 7'000 4'000 -3'000 Anteil an den Kosten Sachaufwand, die in der KST 104 verbucht \n\nwerden (wie Porti, Papier etc.) rke\n\n102 Exekutive    \n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 335'000 392'400 57'400 Anpassung an neue Entschädigungsverordnung für Behörden\n\n3001.00 Entschädigungen Energiekommission 30'000 12'000 -18'000 Anpassung an neue Entschädigungsverordnung für Behörden\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 2 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3170.00 Spesenvergütungen, Repräsentationskosten 27'000 20'000 -7'000 2015 deutlich zu tief budgetiert (siehe auch Vorjahre). In diesem \n\nKonto werden die Geschenke für die Jubilare (90./95./100. und \n\nmehr Geburtstage und 60./65. Hochzeitstage) verbucht. Diese \n\nZahlen sind laufend zunehmend. Restliche Kosten sind Spesen \n\nund/oder Repräsentationen Stadtrat.\n\n3175.00 Öffentlichkeitsarbeit 82'500 76'500 -6'000 Layout und Druck Geschäftsbericht leicht teurer als bisher \n\nangenommen (12'000). Restliche Kosten sind für Betrieb \n\nIntranet (27'500), Internet (15'000) und App (6'000). Weitere \n\nKosten für Online-Zahlungen und Regio-Seite der Stadt (11'300, \n\nwurde bereits 2015 von 2 auf 1 reduziert), Rest sind kleinere \n\nAufwendungen für Stele im Eingangsbereich Stadthaus, \n\nAdminpay etc.\n\n3182.00 Gutachten, Expertisen, Buchprüfungen 61'700 41'500 -20'200 20'000 für Projekt "Confero" (Einheitsgemeinde mit \n\nSekundarschule). Dieses Projekt bedingt minimale externe \n\nUnterstützung\n\n3651.00 Beiträge an regelmässige Anlässe 56'000 96'000 40'000 2016 kein Stadtfest (Stadtfest findet erst wieder 2017 statt) und \n\nkein Beitrag an Weihnachtsbeleuchtung, da die bisherige (über \n\nGewerbeverein) nicht mehr existiert\n\n4360.00 Rückerstattungen -12'500 -1'000 11'500 Rückerstattungen aus VR-Mandaten von Stadträten und \n\nKostenanteil Seegräben an das Projekt "Confero"\n\n103 LEITUNG + RECHT    \n\nPRÄSIDIALES + PERSONAL\n\n104 Präsidiales, Leitung + Recht    \n\n3010.00 Löhne 747'000 908'400 161'400 Lohnaufwand Parlamentsdienst neu in Kostenstelle 101\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 8'000 4'000 -4'000 8 Mitarbeitende à 500; diverse Fachtagungen 1'500, \n\nAusbildungsunterstützung 5'000 (z.B. Gemeindefachschule)\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 3 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3091.00 Interne Weiterbildungskosten 17'000 13'000 -4'000 Geschäftsleitungs- und Kadertag, Schulung MAB-System (Im-Puls-\n\nSystem) für neue Kader\n\n3151.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen 4'000 0 -4'000 Unterhalt Frankiermaschine 2016 geplant. Unterhalt \n\nZählmaschine und Waage (bisher unter 1.101.3110.00 verbucht)\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 23'000 20'000 -3'000 Entsorgungskosten geheimer Akten über Datarec (3'000), \n\nBetreuung Archiv durch Wickihalder Archivservice (20'000)\n\n3182.00 Dienstleistungen Dritter Standortförderung 0 70'000 70'000 Verzicht auf jegliche externe Dienstleistungen im Bereich der \n\nkommunalen Standortförderung (Stadtschreiber übernimmt die \n\nwichtigsten Aufgaben direkt)\n\n4360.00 Rückerstattungen Dritter -35'600 -40'600 -5'000 Wegfall Weibeldienst für Alterswohnheim und HPS\n\n4361.00 Versicherungsleistungen -27'000 -14'400 12'600 Kinderzulagen 27'000 rke\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (165, 428) -6'000 -125'000 -119'000 Interne Verrechnung Lohnaufwendungen Parlamentsdienst fällt \n\nweg (wird direkt auf Kostenstelle 1.101.3010.00 gebucht)\n\n106 Friedensrichteramt    \n\n4310.00 Gebührenertrag -25'000 -30'000 -5'000 Anpassung an leider stets rückläufige Gebührenerträge. Laufend \n\nmehr Fälle mit unentgeltlicher Prozessführung (wird durch das \n\nObergericht festgesetzt).\n\n111 Kulturförderung    \n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 8'900 3'400 -5'500 Zusätzlicher Druck Plakate für 4 Aushänge und Grafik für neues \n\nKulturplakat\n\n3620.00 Beiträge an Kultur Region ZO 6'000 0 -6'000 Beitrag regionale Kulturförderung über RZO ab 2016 6'000 \n\ngemäss Stadtratsbeschluss v. 8.7.2015\n\n3660.00 Förderung des kulturellen Lebens, Gemeindebeiträge 126'500 195'000 68'500 Aufteilung auf Kostenstelle 1.111.3661.00 (Kantonsanteil), \n\nBeitrag an Harmonie Wetzikon 17'000 neu auf Konto \n\n1.102.3650.00, Reduktion der Einzelgesuche um 3'000 \n\n(gegenüber 2015)\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 4 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3661.00 Förderung des kulturellen Lebens, Subventionsanteil Kanton 41'500 0 -41'500 Kantonsanteil an den Förderbeiträgen\n\n4360.00 Beitrag Kanton -48'400 -30'800 17'600 Beiträge Kanton, rückwirkend auf Aufwand 2015, an 18 \n\nKulturinstitutionen\n\n112 Personal    \n\n3070.00 Teuerungszulagen auf Renten 18'000 10'000 -8'000 Schätzung: Im Jahr 2016 sind 25 Mitarbeitende über 60 Jahre alt: \n\n18 Monate à 1'000\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 2'500 4'600 2'100 5 Mitarbeitende à 500, 2015: Anteil Weiterbildung an eine \n\nMitarbeitende\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 1'500 4'000 2'500 Schrank für Dossierablage und Ersatz 1 defekter Bürostuhl\n\n3150.00 IT-Kosten 62'000 17'100 -44'900 Neu wird Anteil an Grundkosten RIZ AG von rund 37'700 \n\neingerechnet. Entlastet Konto 1.121.3630.00 und erhöht Konto \n\n1.112.4910.00 für Interne Verrechnung rke\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 13'000 8'000 Reduktion juristische Unterstützungen, da interne Kompetenzen \n\nvorhanden\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (165, 204, 211, 428, 509, 606, \n\n851)\n\n-83'300 -51'900 31'400 Verrechnung mit Abfallwesen und Kanal/ARA \n\n(Gebührenhaushalt) und den Bereichen Betreibungsamt, \n\nZivilstandsamt, Erwachsenenschutz und HPSW (somit ist \n\nKostenanteil der angeschlossenen Gemeinden sichergestellt) rke\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (165, 211, 428, 509, 606) -7'300 -3'300 4'000 Verrechnung mit Abfallwesen und Kanal/ARA \n\n(Gebührenhaushalt) und den Bereichen Betreibungsamt, \n\nZivilstandsamt und Erwachsenenschutz (somit ist Kostenanteil \n\nder angeschlossenen Gemeinden sichergestellt) rke\n\n120 INFORMATIK    \n\n121 Grundkosten RIZ AG    \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 5 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3630.00 Grundkosten RIZ AG 800'000 891'700 91'700 Einsparungen bei Software (Streichung von Programmen) und \n\nHardware im Zuge der Umstellung auf Citrix ksc / Den Bereichen \n\nim Gebührenhaushalt bzw. mit Verrechnungen mit anderen \n\nGemeinden werden neu auch die IT-Grundkosten anteilsmässig \n\nverrechnet rke\n\n15 GB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)     \n\n150 ABTEILUNG FINANZEN    \n\n151 Verwaltung Bereich Finanzen    \n\n3150.00 IT-Kosten 40'800 37'100 -3'700 12 x 3'400 (JR 2014 40'610)\n\n3180.00 Beratungshonorare 19'500 19'000 -500 Swissplan.ch für Finanzplanung 13'400\n\nPublics für iks.Cockpit 6'100\n\n3183.00 Betreibungskosten 33'400 29'500 -3'900 Betreibungskosten 12'700, Intrum Justitia für Bewirtschaftung \n\nVerlustscheine KVG 20'700 (entsprechender Ertrag siehe Konto \n\n1.506.4365.00)\n\n153 Kapitalkosten    \n\n3180.00 Kapitalverwaltungskosten 18'000 9'000 -9'000 Courtage für Aufnahme von kurzfristigen Darlehen 3'000, \n\nVermittlungskommission für 1 langjähriges Darlehen 5'000, \n\nAuftrag Berechnung "Kostenmiete Sportanlagen Meierwiesen" \n\n10'000\n3212.00 Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern 6'500 18'300 11'800 Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde 6'000 und Zweckverband \n\nRZO 500, Zinssatz 0,1% (marktgerecht)\n\n3220.00 Zinsen für Darlehen 1'367'900 1'471'100 103'200 Zins für die 15 laufenden Darlehen 1'311'900 (2016 keine \n\nFälligkeit), Darlehen GZO 36'000, kurzfristige Darlehen \n\nPostFinance 20'000\n\n3920.00 Interne Verrechnung Aktivzinsen 173'200 156'200 -17'000 Interner Zinssatz 2015 1.95% (2015 2.1%)\n\nKST 606 Abfall: 55'200, KST 211 ARA: 118'000\n\n4211.00 Zinsen von Bankkontokorrenten und Postkonti -1'000 -10'000 -9'000 Aktueller Zinssatz: 0.01 %\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 6 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n4212.00 Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern -380'000 -624'100 -244'100 Stadtwerke: 310'000, Sek: 70'000 (bedeutend tiefer wegen \n\nunserem Beitrag von 9 Mio. an Mehrzweckturnhalle Zentrum \n\n(MZTHZ)\n\n4260.00 Dividende RIZ AG -50'000 0 50'000 2014 und 2015 keine Dividende. 2016 darf mit einer von 50'000 \n\ngerechnet werden\n\n4271.00 Gebäudemiete Heilpädagogische Schule -660'000 0 660'000 Bisher unter Konto 1.847.4920.00\n\n154 Abschreibungen und Buchgewinne    \n\n3310.00 Ordentliche Abschreibungen VV 8'958'000 8'552'000 -406'000 Davon 400'000 wegen Beitrag von 4 Mio. an MZTHZ\n\n3310.01 Ordentliche Abschreibungen VV Primarschule 4'440'000 3'645'000 -795'000 Davon 500'000 wegen Beitrag von 5 Mio. an MZTHZ und \n\n520'000 wegen Erweiterung Schulhaus Feld\n\n4240.00 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen -771'200 -771'200 0 Buchgewinn aus Verkauf von Baumasse an die VZO ab dem \n\nGaswerkareal. Gemäss aktuellem Plan der VZO wird die \n\nÜbertragung erst 2016 vollzogen\n\n4930.01 Abschreibungen, interne Verrechnung Primarschule -14'000 -18'000 -4'000 Mobilien HPS, Gegenkonto 1.851.3930.00\n\n155 Beiträge    \n\n4490.00 Gewinnausschüttung ZKB -1'360'000 -1'829'000 -469'000 Anpassung an erfolgte Ausschüttung Frühjahr 2015 ("nur" noch \n\n1'345'994)\n\n160 Ordentliche Steuern    \n\n3290.00 Zinsausgaben 150'000 240'000 90'000 Reduktion Zinssatz von 1,5 auf 0,5%\n\n4000.00 Steuern des Rechnungsjahres -45'080'000 -45'080'000 0 Steuerfuss 98% von 46 Mio. (einfache Staatssteuer)\n\n4008.00 Pauschale Steueranrechnung 29'100 24'600 -4'500 Aufgrund Hochrechnung der aktuellen Zahlen 2015\n\n4009.00 Nachsteuern -124'000 -95'000 29'000 Jährlich starke Schwankungen, Durchschnittswert\n\n4210.00 Guthabenzinsen -250'000 -400'000 -150'000 Reduktion Zinssatz Ausgleichszins von 1,5 auf 0,5%\n\n162 Verwaltung Bereich Steuern    \n\n3010.00 Löhne 653'800 602'600 -51'200 2 x Mutterschaftsentschädigung, Stellenprozent-Transfer ab \n\nMitte Jahr von Bereich Finanzen (KST 151)\n\n4361.00 Versicherungsleistungen -23'100 -3'000 20'100 2 x Mutterschaftsentschädigung\n\n164 Finanzausgleich    \n\n3520.00 Anteil Finanzausgleich Sekundarschule 5'495'900 5'383'600 -112'300 Gemäss Berechnung Abteilung Gemeindefinanzen\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 7 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n4450.00 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge -27'718'600 -27'152'200 566'400 Gemäss Berechnung Abteilung Gemeindefinanzen\n\n \n\n165 Stadtammann- und Betreibungsamt (ab 2015)    \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 9'300 3'600 -5'700 Bewilligter Grundbildungslehrgang B.K. 3'600 und \n\nVertiefungslehrgang K.L. Beide Lehrgänge werden von der \n\nKonferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten angeboten \n\nund sind in unserem Berufsgebiet sinnvoll.\n\n3151.00 IT-Kosten 140'700 114'700 -26'000 Neu wird Anteil an Grundkosten RIZ AG von rund 52'400 \n\neingerechnet. Dadurch wird Aufwandkonto 1.165.3520.00 \n\n(Entschädigung an Bäretswil und Seegräben) und Konto \n\n1.121.3630.00 entlastet rke\n3181.00 Auslagen Amtsgeschäfte 40'000 35'000 -5'000 Die Auslagen Amtsgeschäfte werden vollumfänglich den \n\nGläubigern bzw. Schuldnern weiterverrechnet. Aufgrund der \n\nhöheren Anzahl Betreibungsfälle, steigen auch die Auslagen.\n\n3520.00 Entschädigungen an andere Gemeinden 33'100 39'900 6'800 Gründe siehe Bemerkungen Kontos 1.165.3151.00, \n\n1.165.3900.00 und 1.165.3910.00 rke\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (104, 112, 174) 27'500 22'500 -5'000 Neu inkl. Anteil KST 112 Personal. Auswirkung auf Konto \n\n1.165.3520.00 rke\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 12'300 10'200 -2'100 Neu inkl. Anteil KST 112 Personal. Auswirkung auf Konto \n\n1.165.3520.00 rke\n\n169 ABTEILUNG IMMOBILIEN    \n\n170 Verwaltung Abteilung Immobilien    \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 19'000 28'000 9'000 Optimierung\n\n3101.00 Büromaterial 500 4'000 3'500 Optimierung\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 3'000 2'500 Optimierung\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 1'600 11'000 9'400 Effektive Werte gemäss Abrechnung Livit AG\n\n3152.00 IT-Kosten 78'200 30'200 -48'000 Neu wird Anteil an Grundkosten RIZ AG von rund 34'900 \n\neingerechnet. Entlastet somit Konto 1.121.3630.00. Ab Juli 2015 \n\ninkl. IT-Arbeitsplätze der Hausabwarte rke\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 8 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 2'400 200 -2'200 Inkl. Anteil an Betriebshaftpflichtprämien 2'200 rke\n\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 118'000 112'500 -5'500 Weitere Aufarbeitungen von Gebäudedokumentationen\n\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen -50'000 0 50'000 Interne Verrechnung für Projektarbeiten in Globalbudgets \n\nAltersheim sowie Sport & Freizeit\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand -715'300 -762'900 -47'600 Kostenverteilung auf einzelne KST 174 - 199 rke\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand -267'900 -245'500 22'400 Kostenverteilung auf einzelne KST 174 - 199 rke\n\n171 Liegenschaften (Burgring ZüriOberland AG bis 2015)    \n\n3010.00 Löhne 16'100 45'400 29'300 Dank Optimierung durch Abteilung Immobilien rke\n\n3140.00 Baulicher Unterhalt 330'000 270'000 -60'000 Aufgeschobener Unterhalt Lüftung Restaurant Krone und andere \n\nGebäude\n\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 27'800 84'000 56'200 Kündigung Auftrag BDO Visura AG, nun bei Abteilung Immobilien\n\n4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen -747'500 -760'700 -13'200 Neu ohne Pachtzinserträge Landwirte (siehe Konto \n\n1.172.4231.00), dafür ab Juli 2016 mit Ertrag Hinwilerstrasse 183 \n\nrke\n\n172 Grundeigentum Finanzvermögen    \n\n4230.00 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen (ohne Baurechtszinsen) -19'100 -8'700 10'400 Swisscom Antenne Kunsteisbahn 5'000, Parkplätze \n\nGrubenstrasse 6'000, Parkplatz Farbstrasse 2/4 4'300, \n\nVermietungen Bolstrasse 3'800 rke\n\n174 Stadthauskomplex    \n\n3010.00 Löhne 226'700 131'700 -95'000 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 6'000 51'000 45'000 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'100 3'500 -2'600 Ergänzungen Büromobiliar\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 74'700 102'200 27'500 Das Jahr 2014 gab erstmals aussagekräftige Kennzahlen für das \n\nkommende Budget\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 41'200 37'000 -4'200 Fenster müssen gestrichen werden, Werterhalt\n\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 5'200 9'300 4'100 Das Jahr 2014 gab erstmals aussagekräftige Kennzahlen für das \n\nkommende Budget\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (165, 431, 432) -15'000 0 15'000 Abteilung Immobilien reinigt für andere Abteilungen\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 9 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n175 Schulverwaltung Guldisloostrasse 1    \n\n3010.00 Löhne 40'900 61'700 20'800 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 20'000 8'200 -11'800 Rückbau und Umzug von Guyer-Zeller Strasse \n\nPsychomotorikraum zu SA Guldisloo\n\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 6'200 13'800 7'600 Das Jahr 2014 gab erstmals aussagekräftige Kennzahlen für das \n\nkommende Budget\n\n176 Ferienhaus Canetg (PS)    \n\n4340.00 Benützungsgebühren/Vermietungen -52'000 -61'000 -9'000 Wir rechnen mit weniger Einnahmen, da die Nachfrage jedes \n\nJahr rückläufig ist\n\n177 Personalparkplätze (ab 2015)    \n\n4340.00 Parkplatzgebühren Pappelnstrasse -18'000 -8'500 9'500 Im Schnitt pro Monat 1'500 Einnahmen\n\n188 Schulanlage Bühl (PS)    \n\n3010.00 Löhne 146'900 129'900 -17'000 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 13'000 40'800 27'800 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'700 4'600 -3'100 Ersatz von Kärcher Hochdruckreiniger\n\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 12'800 8'500 -4'300 Notwendige Ergänzungen zu Basismobiliar (Leinwand für \n\nBetagtenförderung, Leinwand für die Pausenhalle, Bänke und \n\nHocker)\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 62'800 44'500 -18'300 Höhere Energiekosten durch Biogasanteil inkl. allgemeine \n\nTeuerung der Energiekosten\n\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'200 3'300 -2'900 Erhöhter Unterhaltsaufwand alter Maschinen und Geräte\n\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 5'900 3'600 -2'300 Privater Sicherheitsdienst wurde im Budget 2015 gestrichen, \n\ninfolge der 1-jähriger Kündigungsfrist, kann dieser erst auf 2017 \n\ngekündigt werden\n\n189 Schulanlage Egg (PS)    \n\n3010.00 Löhne 0 5'400 5'400 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 9'000 2'000 -7'000 Notwendige Ergänzungen zu Basismobiliar (Einbau von \n\nLautsprecher in Gruppenräume, Steckwände für Korridore)\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 10 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 23'000 36'000 13'000 Das Jahr 2014 gab erstmals aussagekräftige Kennzahlen für das \n\nkommende Budget\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 40'500 20'600 -19'900 Aufgestauter dringender Unterhalt unter anderem \n\nParkettbodensanierung, Holzbänke abschleifen und neu \n\nLackieren\n\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 26'600 10'000 -16'600 Maroder Handlauf muss ersetzt werden\n\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 4'800 2'000 -2'800 Privater Sicherheitsdienst wurde im Budget 2015 gestrichen, \n\ninfolge der 1-jähriger Kündigungsfrist, kann dieser erst auf 2017 \n\ngekündigt werden\n\n190 Schulanlage Feld (PS)    \n\n3010.00 Löhne 189'800 90'400 -99'400 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 17'500 114'400 96'900 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 16'500 1'300 -15'200 Anschaffung Geräte und Maschinen für Erweiterungsbau Feld\n\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 24'000 10'200 -13'800 Notwendige Ergänzungen zu Basismobiliar (zusätzliche \n\nBücherregale, Gestelle für Singsaal, Sitzpodest für Bibliothek, \n\nneue Spielteppiche für Kindergarten, Büromöbelersatz)\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 110'800 156'100 45'300 Das Jahr 2014 gab erstmals aussagekräftige Kennzahlen für das \n\nkommende Budget\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 71'700 87'200 15'500 Geringerer Gebäudeunterhalt\n\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 43'000 57'500 14'500 Kein ausserordentlicher Unterhalt\n\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 9'200 5'500 -3'700 Privater Sicherheitsdienst wurde im Budget 2015 gestrichen, \n\ninfolge der 1-jähriger Kündigungsfrist, kann dieser erst auf 2017 \n\ngekündigt werden\n\n191 Schulanlage Guldisloo (PS)    \n\n3010.00 Löhne  165'000 116'200 -48'800 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 20'000 84'000 64'000 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 11'000 7'300 -3'700 Notwendige Ergänzungen zu Basismobiliar (Stühle für \n\nSitzungszimmer, zusätzlicher Korpus, Möbel für Spur Plus)\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 68'600 78'700 10'100 Geringerer Gebäudeunterhalt\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 11 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 41'500 51'000 9'500 Kein ausserordentlicher Unterhalt\n\n192 Schulanlage Robenhausen (PS)    \n\n3010.00 Löhne 187'500 131'300 -56'200 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 10'500 85'000 74'500 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 6'600 0 -6'600 Notwendige Ergänzungen zu Basismobiliar (Möbelaustausch in \n\nKorridoren durch feuerpolizeiliche Auflagen)\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 86'000 72'300 -13'700 Höhere Energiekosten durch Biogasanteil ink. allgemeine \n\nTeuerung der Energiekosten\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 65'700 41'200 -24'500 Im Rohbank dringende Sandsteinrenovationen\n\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 49'400 39'500 -9'900 Geräteraum aussen ist eine feuerpolizeiliche Auflage\n\n3151.00 Unterhalb Mobiliar 9'200 5'000 -4'200 Ersatz Turngeräte aus Sicherheitsgründen\n\n193 Schulanlage Walenbach (PS)    \n\n3010.00 Löhne  222'900 163'800 -59'100 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 14'500 74'200 59'700 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'300 7'600 5'300 Weniger Anschaffungen notwendig\n\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 11'300 0 -11'300 Notwendige Ergänzungen zu Basismobiliar (Ersatz Möbel \n\nGruppenräume, zusätzliche Sitzungszimmerstühle, \n\nLautsprecheranlage mit Mikrophon für Schulanlässe)\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 42'000 98'300 56'300 Geringerer Gebäudeunterhalt\n\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 33'900 48'900 15'000 Kein ausserordentlicher Unterhalt\n\n194 Schulanlage HPS (PS)    \n\n3010.00 Löhne 130'400 93'200 -37'200 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 9'000 48'000 39'000 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'000 1'000 -5'000 Anschaffung eines Entfeuchtungsgerät\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 45'400 60'600 15'200 Kein ausserordentlicher Unterhalt\n\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 7'000 5'000 -2'000 Erhöhter Baumpflegeunterhalt\n\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 4'400 3'400 Kein permanenter privater Sicherheitsdienst\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 12 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n195 Schulanlage Walenbach (inkl. Aussenanlage) (Sek)    \n\n3010.00 Löhne 131'200 107'900 -23'300 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 3'000 30'000 27'000 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 0 -5'000 Ersatz Einscheibenreinigungsmaschine\n\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 22'400 500 -21'900 Notwendige Ergänzungen zu Basismobiliar (Ersatz Möbel \n\nGruppenräume, zusätzliche Sitzungszimmerstühle, \n\nLautsprecheranlage mit Mikrophon für Schulanlässe)\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 69'500 76'900 7'400 Das Jahr 2014 gab erstmals aussagekräftige Kennzahlen für das \n\nkommende Budget\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 96'800 49'700 -47'100 Aufgestauter dringender Unterhalt unter anderem \n\nBrandschutztüren auswechseln, Malerarbeiten und Sitzbänke \n\nabschleifen und neu lackieren\n\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 17'800 20'200 2'400 Kein ausserordentlicher Unterhalt\n\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'000 5'000 -2'000 Erhöhter Unterhaltsaufwand alter Maschinen und Geräte\n\n4271.00 Mietzinsen -19'800 0 19'800 Miete vom Hauswartshaus\n\n196 Schulanlage Egg (inkl. Aussenanlage Egg + MZTHZ) (Sek)    \n\n3010.00 Löhne  153'500 140'200 -13'300 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 10'000 80'000 70'000 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 15'500 3'800 -11'700 Notwendige Ergänzungen zu Basismobiliar (Beamer und \n\nLeinwand in 3 Zimmern, zusätzliche Lautsprecher in Zimmer, 2 \n\nEternittröge für Lehrersitzplatz)\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 64'000 81'900 17'900 Das Jahr 2014 gab erstmals aussagekräftige Kennzahlen für das \n\nkommende Budget\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 31'300 22'700 -8'600 Aufgestauter dringender Unterhalt, unter anderem Singsaal \n\nParkettschleifen und versiegeln\n\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 48'000 13'000 -35'000 Sondierung der Wiese Wasserstau\n\n4271.00 Mietzinsen -7'900 0 7'900 Miete vom Hauswartshaus\n\n197 Mehrzweck-Turnhallen Zentrum (MZTHZ) (Sek)    \n\n3010.00 Löhne 59'500 50'400 -9'100 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 8'000 40'000 32'000 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 13 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 13'600 65'000 51'400 weniger Anschaffungen notwendig\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 40'000 50'000 10'000 Das Jahr 2014 gab erstmals aussagekräftige Kennzahlen für das \n\nkommende Budget\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'000 10'500 -3'500 Erhöhter Reinigungsaufwand durch vermehrte Nutzung\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 20'000 12'300 -7'700 Neue Serviceverträge\n\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 7'000 1'000 -6'000 Erweiterung Vertrag Rund-ums-Grün Pflegekonzept\n\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 7'000 2'000 -5'000 Revision der Turngeräte (neu)\n\n3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen 12'800 5'500 -7'300 Das Jahr 2014 gab erstmals aussagekräftige Kennzahlen für das \n\nkommende Budget\n\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 15'000 11'000 -4'000 Externe Reinigung der Schulküche\n\n198 Schulanlage Lendenbach/Bachtel (Sek)    \n\n3010.00 Löhne 186'700 142'000 -44'700 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 12'000 50'000 38'000 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10'200 50'000 39'800 Weniger Anschaffungen notwendig\n\n3111.00 Anschaffung Mobiliar 7'400 800 -6'600 Notwendige Ergänzungen zu Basismobiliar (zusätzlich 6 \n\nWhiteboards, zusätzliche Bistrotische, Regale, neue \n\nFestbankgarnituren)\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 75'400 60'600 -14'800 Entsorgungsstelle ausbauen, da Platznot herrscht\n\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 8'000 5'000 -3'000 Erhöhter Unterhaltsaufwand alter Maschinen und Geräte\n\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 0 10'000 10'000 Kein Unterhalt notwendig\n\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 36'500 28'500 -8'000 Handtuchwäscheservice Firma CWS\n\n199 Schulanlage BWSZO (inkl. Aussenanlage) (Sek)    \n\n3010.00 Löhne  117'000 77'100 -39'900 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3011.00 Löhne Reinigungskräfte 11'500 40'000 28'500 Reinigungshilfskräfte neu im Monatslohn\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'400 0 -6'400 Infrarot Unkrautverbrennwagen\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 0 45'000 45'000 Globalbudget BWSZO\n\n3140.00 Unterhalt Gebäude 65'500 20'300 -45'200 Absturzsicherungen für alle drei Gebäude (Auflage) und \n\naufgestauter Unterhalt\n\n3141.00 Unterhalt Aussenanlage 20'500 9'500 -11'000 Kiesplatz ausbessern\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 14 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'000 2'000 -2'000 Erhöhter Unterhaltsaufwand alter Maschinen und Geräte\n\n3151.00 Unterhalt Mobiliar 3'000 5'000 2'000 Weniger Unterhalt notwendig\n\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 8'000 3'000 Fensterreinigung wird selber durchgeführt\n\n20 GB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT  \n\n200 ABTEILUNG INFRASTRUKTUR  \n\n203 Strassenunterhalt  \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 19'000 1'500 -17'500 Die Stellensuche nach einem ausgebildeten Chauffeur Kategorie \n\nC im Bereich Unterhaltsdienst hat sich als sehr schwer \n\nherausgestellt (Grund, tiefere Entlöhnung als LKW- Fahrer). Es ist \n\nvorgesehen einen langjährigen Mitarbeiter im Unterhaltsdienst \n\nzum Chauffeur Kategorie C auszubilden. cth\n\n3134.00 Schäden an Signalisationen und Anlagen 15'000 18'000 3'000 Signalisationen, welche noch repariert werden können oder nur \n\nleicht beschädigt sind, werden nicht ersetzt. cth\n\n3144.02 Winterdienst 389'000 300'000 -89'000 Da der Winter sehr unberechenbar ist, wurde der Durchschnitt \n\nder vergangenen Jahre eingesetzt. cth\n\n3144.05 Baumaterialien, Sand, Kies, Teer, Steine etc. 20'000 29'000 9'000 Es ist vorgesehen im 2016 weniger Wegsanierungen \n\ndurchzuführen. cth\n\n3144.07 Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 5'000 18'000 13'000 Es ist vorgesehen den Unterhalt auf das notwendigste zu \n\nbeschränken. cth\n\n3144.08 Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 82'000 65'000 -17'000 Es erfolgt jeweils alle zwei - drei Jahre eine grössere Reinigung \n\nder Meteowasserleitungen. cth\n\n3151.00 IT-Kosten 10'000 5'700 -4'300 Es wird eine günstigere IT Lösung beim "allgemeinen \n\nArbeitsplatz" im Unterhaltsdienst vorgesehen. cth\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 15 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 125'000 0 -125'000 Kostenstelle 203 ist mehrwertsteuerpflichtig. Sämtliche \n\nVorsteuern können geltend gemacht werden, müssen jedoch \n\nEnde Jahr um den Aufwandüberschuss der KST gekürzt werden \n\nrke\n4361.00 Versicherungsleistungen -20'000 -97'800 -77'800 Budget 2015 inkl. Krankentaggelder von 78'600 rke\n\n4510.00 Rückerstattung Kanton Winterdienst -125'000 -150'000 -25'000 Die Rückerstattung richtet sich jeweils an die geleisteten \n\nArbeitsstunden der Mitarbeitenden des Kantons. cth\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) -10'000 -45'000 -35'000 Auf diesem Konto werden nur noch Fahrzeugentschädigungen \n\nvergütet. Der übrige Sachaufwand wird dem Konto 606 \n\nentrichtet. cth\n\n204 Kanalisationen    \n\n3140.00 Kanalisationsunterhalt 50'000 45'000 -5'000 Im 2016 ist das grösste der drei Teilstücke zur Spülung \n\nvorgesehen. cth\n\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'300 5'700 3'400 Im 2016 sind verringerte Servicekosten, aufgrund einer \n\nNeuanschaffung, zu erwarten. cth\n\n3182.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte 57'600 20'000 -37'600 Es ist vorgesehen die Motorenstrasse und Rohbank an das \n\nLeitsystem der ARA Wetzikon anzuschliessen (30'000). cth \n\n3920.00 Zinskosten, interne Verrechnung 65'600 71'200 5'600 Verrechnung mit 153.4920.00 rke\n\n3930.00 Abschreibungen, interne Verrechnung 320'000 339'000 19'000 Verrechnung mit 154.4930.00 rke\n\n4341.00 Benützungsgebühren, Anteil -827'200 -813'100 14'100 Betrag auf diesem Konto so hoch budgetiert, damit KST 204 \n\nausgleicht. Anderer Anteil auf Konto 1.211.4345.00 rke\n\n205 Öffentliche Anlagen    \n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 8'000 3'000 Im 2016 wird bewusst auf Neuanschaffungen verzichtet. cth\n\n3130.00 Betriebsmaterial 5'000 7'000 2'000 Im 2016 wird ein ausserordentlicher Sparbeitrag geleistet. cth\n\n3130.01 Pflanzen 15'000 20'000 5'000 Es ist vorgesehen im 2016 weniger neue Pflanzen einzusetzten. \n\ncth \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 16 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3144.04 Abfuhr von Abraum 15'000 50'000 35'000 Die Leistungen von 30'000-35'000 werden direkt durch die \n\nAbteilung Umwelt beglichen. cth\n\n3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 25'000 17'500 -7'500 Es ist vorgesehen den Serviceinterwall auch bei neuen \n\nFahrzeugen durchzuführen, die Erhöhung ist, unter \n\nberücksichtigung der Fahrtüchtigkeit notwendig. Aufgrund einer \n\nNeuanschaffung im 2015 wird im 2016 eine Reduktion der  \n\ndurchschnittlichen Betriebskosten  der vergangenen Jahre von \n\nca. 35'000 erwartet. cth\n\n4910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 0 -18'000 -18'000 Der Sachaufwand wird neu direkt durch die Abteilung Umwelt \n\nverrechnet. cth\n\n209 Öffentliche Gewässer    \n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000 4'000 2'000 Im 2016 wird bewusst auf Neuanschaffungen verzichtet. cth\n\n3182.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte 8'000 19'000 11'000 Im 2015 wurden Sonderaufwendungen budgetiert. Das \n\nlangjährige Mittel bewegt sich im Rahmen von 9'000. cth\n\n210 Werkhof Usterstrasse    \n\n3110.00 Anschaffungen 3'500 8'000 4'500 Im 2015 wurde eine einmalige Sonderauslage für eine \n\nRauchabzuganlage budgetiert. cth\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 15'000 11'000 -4'000 Trotz Sparbemühungen belaufen sich die Kosten weiterhin im \n\nRahmen 15'000. cth\n\n4390.00 Übrige Erträge -2'000 0 2'000 Dies sind Mieterträge für die Spaltanlage an die Stadtwerke. cth\n\n211 Abwasserreinigungsanlage    \n\n3060.00 Dienstkleider 7'500 0 -7'500 Neues Konto, bisher wurden diese Kosten über das Konto \n\nAnschaffungen getätigt. cth\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Ersatzteile 192'000 220'000 28'000 Es ist vorgesehen im 2016, im Hinblick auf den Ausbau ARA \n\n2020, Neuanschaffungen zu reduzieren. cth\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 17 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3120.00 Energie, Wasser 215'000 170'000 -45'000 Ab Mitte Jahr 2016 wird das Blockheizkraftwerk abgestellt. Die \n\nvom BHKW produzierte Energie muss von den Stadtwerken \n\neingekauft werden. cth\n\n3122.00 Heizung 8'500 0 -8'500 Nach dem Stilllegen des BHKW muss wieder Heizöl eingekauft \n\nwerden, zudem ist eine grosse Wartung notwendig. cth\n\n3131.00 Chemikalien 454'000 293'200 -160'800 Mit dem Bau der Pulveraktivkohledosieranlage (PAK) im 2016 \n\nwird neu auch die Aktivkohle budgetiert. cth\n\n3132.00 Betriebs-, Unterhalts- und Reinigungsmaterial 14'000 10'000 -4'000 Das Konto wurde chronisch überschritten, im Rahmen von \n\n14'000 sollte eine Punktlandung möglich sein. cth\n\n3151.00 Unterhalt Prozessleitsystem 22'000 13'000 -9'000 Zusätzlicher, neuer Wartungsvertrag mit der Firma ARACOM. cth\n\n3181.00 Unterhalt und Reparaturen durch Dritte 325'500 256'100 -69'400 Es ist vorgesehen im 2016 den Werterhalt nicht zu schmälern \n\ninsbesondere im Hinblick auf den Ausbau ARA 2020 wird \n\nbewusst auf Neuanschaffungen verzichtet. cth\n\n3184.00 Schlammbeseitigung 510'000 440'000 -70'000 Aufgrund einer Sofortmassnahme zur Verhinderung von \n\nGrenzwertüberschreitungen wird ein Anteil des Zentratwassers \n\nwieder nach Pfäffikon zurückgeführt. cht\n\n3185.00 Labor-, Untersuchungskosten 12'000 6'000 -6'000 Aufgrund der Überschreitungen wurde durch das AWEL (Amt für \n\nWasser, Energie, Luft und Abfall) eine erhöhte Anzahl \n\nUntersuchungen gefordert. cth\n\n3186.00 Betriebsberatung 65'000 45'000 -20'000 Aufgrund der Überschreitungen wurde durch das AWEL (Amt für \n\nWasser, Energie, Luft und Abfall) eine erhöhte Unterstützung \n\ndurch externe Ingenieure gefordert. cth\n\n3187.00 Abwasserabgabe an Bund 280'000 0 -280'000 Neueinführung der Abgaben 9/Einwohner durch den Bund \n\nauferlegt. cth\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 17'500 9'000 -8'500 Ärztlicher Vorsorgeuntersuch der Mitarbeitenden. Erhöhte \n\nReinigungskosten der Kleider. cth\n\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 17'800 496'800 -479'000 "Gewinn" von 17'800 wird Ende Jahr dem Konto 1.2280.150 \n\n"Spezialfinanzierung Abwasser" gutgeschrieben. Dadurch gleicht \n\nsich KST 211 aus rke\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 18 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112, 221) 24'400 13'000 -11'400 Neu wird Anteil Personalaufwand der KST 112 verrechnet (siehe \n\n1.112.4900.00) rke\n\n4621.00 Abwasser und Dienstleistungen Seegräben -150'000 -120'000 30'000 In den vergangenen Jahren konnte jeweils im Rahmen von \n\n150'000.00 Rechnung gestellt werden. cth\n\n4920.00 Zinsen, interne Verrechnung -118'000 -101'600 16'400 Verrechnung mit 153.4920.00 rke\n\n220 ABTEILUNG BAU + PLANUNG    \n\n221 Verwaltung (ab 2015)    \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 15'000 8'000 -7'000 Anteil an der Weiterbildung des Geschäftsbereichsleiters \n\n(Diploma of Advanced Studies, Bau + Planung, an der Zürcher \n\nHochschule für angewande Wissenschaften) cth\n\n3102.00 Ausschreibungen, Inserate Tiefbau 4'000 1'000 -3'000 Im Juli 2015 wird die Stelle des Tiefbauingenieurs, infolge \n\nPensionierung des jetzigen Stelleninhabers, ausgeschrieben und \n\nersetzt. cth\n\n3182.00 Baurechtliche/technische Berater 22'000 25'000 3'000 Als Jurist ist der Stv. Stadtschreiber in der Lage erste Fragen zu \n\nklären. cth\n\n3184.00 Gebühren für Aufzugsanlagen 40'000 45'000 5'000 Es sind im 2016 weniger Kontrollen vorgesehen. (Gegenkonto \n\n1.221.4311.00) cth\n\n3186.01 AG Natur; Pflegebeiträge 58'000 78'000 20'000 Pflegebeiträge für bestehende Verträge 35'000, Baumverträge \n\n15'000, Anteil Vernetzungsbeiträge 8'000 rke\n\n3187.00 Periodische Feuerschau 35'000 24'000 -11'000 Es sind im 2016 vermehrt Kontrollen vorgesehen, diese wurden \n\nim 2015 vernachlässigt. cth\n\n3189.00 Beiträge Denkmalpflege 5'000 10'000 5'000 Eigentümer von Schützenswerten Häusern werden bei \n\nSanierungen weniger unterstützt. cth\n\n3191.00 Öffentlichkeitsarbeit 5'000 1'800 -3'200 Der Informationsfluss bei grössernen Projekten soll verbessert \n\nwerden. (z.B. Bushof, Zentrum etc.) cth\n\n4310.00 Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren -700'000 -750'000 -50'000 Es wird eine Reduktion der Bautätigkeit erwartet. cth\n\n4311.00 Gebühren für Aufzugsanlagen -45'000 -50'000 -5'000 Es sind im 2016 weniger Kontrollen vorgesehen. (Gegenkonto \n\n1.221.3181.00) cth\n\n4380.00 Eigenleistungen für Investitionen -70'000 -75'000 -5'000 Es wird eine Reduktion der Bautätigkeit erwartet. cth\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 19 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n222 Vermessung, GIS-Büro (ab 2015)    \n\n3150.00 Unterhalt GIS, Support 27'000 21'000 -6'000 Die Kosten von ca. 6'000 wurden in Vergangenheit dem IT- \n\nKonto 1.221.3152.00 belastet. cth \n\n3180.00 Betrieb GIS-Browser 12'000 10'000 -2'000 Support und Erweiterung GIS Browser\n\n4341.00 Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk, Datenverkauf -7'000 -12'000 -5'000 Die Beiträge für den Datenverkauf entfallen aufgrund einer \n\nGesetzesänderung. In Vergangenheit hat der Geometer einen \n\nGemeindezuschlag erhoben, was heute nicht mehr möglich ist. \n\ncth\n4610.00 Staatsbeiträge 0 -5'000 -5'000 Im 2016 werden keine Staatsbeiträge erwartet. Mögliche \n\nBeiträge werden neu über die Investitionen entrichtet/vergütet. \n\ncth\n\n223 Strassenwesen (ab 2015)    \n\n3132.00 Signalisationen 36'000 45'000 9'000 Es ist vorgesehen, dass bei Investitionsprojekten, die Kosten für \n\nSignalisationen einberechnet werden und so eine Reduktion \n\nerfolgen kann. cth\n\n3133.00 Strassenmarkierungen und Verfügungen 58'000 50'000 -8'000 Trotz verzicht bei den Markierungen in der Schellerunterführung \n\n(Fuss/Radweg) fallen im 2016 höhere Kosten, aufgrund der \n\nKreiselmarkiereungen, an. cth\n\n3182.00 Belagsflicke durch Dritte 80'000 70'000 -10'000 Es wird erwartet, dass sich die Aufwendungen im Rahmen 2015 \n\nbewegen z.B. Rohrbrüche und Hausanschlüsse (Gegenkonto \n\n1.223.4362.00) cth\n\n225 Öffentliche Anlagen (ab 2015)    \n\n3140.00 Neuerstellung Anlagen 30'000 20'000 -10'000 Es besteht aktuell ein Mangel an Abfalleimer, dabei soll \n\ninsbesonder das Littering reduziert werden. (Kosten pro \n\nAbfalleimber 2'000) cth\n\n3141.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 65'000 60'000 -5'000 Einmaliger Aufwand Schellerunterführung Licht und Wände. cth\n\n226 Planung (ab 2015)    \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 20 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3180.00 Kommunale Planung 20'000 30'000 10'000 Im Anschluss an die Teilrevision der Nutzungsplanung werden \n\nkeine grossen Änderungen mehr erwartet. cth\n\n3182.00 Dienstleistungen Dritter Stadtplanung 50'000 30'000 -20'000 Unter berücksichtigung der Legislaturziele sollen auch \n\nVorabklärungen für QP's-GP's möglich sein.\n\n228 Öffentlicher Verkehr (ab 2015)    \n\n3610.00 Beitrag an Verkehrsverbund 1'987'000 1'649'000 -338'000 Gemäss Kostenvoranschlag Verkehrsbund inkl. Beitrag \n\nRegionalbuslinien. cth\n\n250 SPORT + FREIZEIT (Globalbudget) 799'000 709'000 -90'000 Gemäss Beschluss vom 08.07.2015 des Stadtrats erhält der \n\nTrägerverein des Regionalen Turnfestes einen substanziellen \n\nBeitrag. Ohne diesen Beitrag wäre eine Druchführunge des \n\nAnlasses nicht möglich. cth\n\n42 GB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)    \n\n420 ABTEILUNG  KUNDENDIENSTE    \n\n421 Kundendienste (ab 2015)    \n\n3090.00 Weiterbildungskosten 7'700 2'000 -5'700 Bewilligte Weiterbildung M.E. CAS Social Media Management\n\n3150.00 IT-Kosten 21'100 12'400 -8'700 Einführung Software ePayment für online Schalter\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 5'000 -5'000 Einführung Software ePayment für online Schalter\n\n3181.00 Telefongebühren allgemein 89'000 100'000 11'000 Einsparung: Einführung neue Telefonanlage.\n\n4610.00 Staatsbeiträge Integration -78'100 -50'000 28'100 Mehrertrag: Umsetzung vom Integrationskonzept, Erhalt voller \n\nStaatsbeitrag.\n\n425 Einwohnerdienste (ab 2015)    \n\n3130.00 Verbrauchsmaterial Robidog 12'000 22'000 10'000 Neu Verbrauchsmaterial Robidog aufgeteilt unter 3130.00 = \n\nSäcke/Eimer (12'000) und 3910.00 = Entsorgung (16'000)\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 21 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (606) 16'000 0 -16'000 Neu Verbrauchsmaterial Robidog aufgeteilt unter 3130.00 = \n\nSäcke/Eimer (12'000) und 3910.00 = Entsorgung (16'000)\n\n4310.00 Identitätskarten -70'600 -25'000 45'600 4310.00 + 4311.00 waren vorher ein Konto. Wurde \n\nTransparenzhalber auf zwei Konti verteilt. Neu weniger  \n\nEinnahmen, da Kombiausweis beim Kanton erstellt wird und \n\nsomit weniger ID's.\n4311.00 Einwohnerkontrollgebühren -117'000 -185'000 -68'000 4310.00 + 4311.00 waren vorher ein Konto. Wurde \n\nTransparenzhalber auf zwei Konti verteilt. Neu weniger  \n\nEinnahmen, da Kombiausweis beim Kanton erstellt wird und \n\nsomit weniger ID's.\n\n428 Zivilstandswesen (ab 2015)    \n\n3080.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher) 13'000 0 -13'000 Transparenz: Neues Konto, wird mit dem Ertragskonto 4360.00 \n\nverrechnet, ausser wenn Person unterstützungspflichtig.\n\n3150.00 IT-Kosten (inkl. Infostar) 67'300 56'200 -11'100 Erhöhung des Anteiles an den Grundkosten RIZ auf 25'100. \n\nEntlastet Konto 1.121.3630.00. Hat Einfluss auf Konto \n\n1.428.4520.00 "Gemeindebeiträge" rke\n\n3181.00 Entschädigung Dolmetscher 2'500 0 -2'500 Transparenz: Neues Konto, wird mit dem Ertragskonto 4360.00 \n\nverrechnet, ausser wenn Person unterstützungspflichtig.\n\n3191.00 Repräsentationsaufwand 0 4'000 4'000 Streichung der Füller für die Brautpaare\n\n3510.00 Gebührenaufwand 7'000 4'000 -3'000 Mehr Aufwand für bestimmte Bevölkerungsgruppen (Flüchtlinge \n\nund Asylbewerber etc.)\n\n4310.00 Gebührenertrag -260'000 -230'000 30'000 Erwartung von Mehrertrag für Urkunden, Beurkundungen etc.\n\n4360.00 Rückerstattungen Entschädigung Dolmetscher -15'000 0 15'000 Transparenz: Neues Konto, wird mit dem Aufwandkonto \n\n3080.00 + 3081.00 verrechnet.\n\n429 Friedhof- und Bestattungswesen (ab 2015)    \n\n3140.00 Friedhofunterhalt 208'500 255'600 47'100 Reparatur Springbrunnen wird zurückgestellt. Effektive Kosten \n\nnach 1. Betriebsjahr.\n\n3150.00 IT-Kosten 17'000 21'900 4'900 Einsparung neuer Vertrag mit der RIZ AG\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 22 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3182.00 Kremationen, Krematorium 75'000 65'000 -10'000 Hochrechnung 2015: Mehr Kremationen\n\n3199.00 Korrektur Vorsteuerabzug 11'400 0 -11'400 Friedhof ist mehrwertsteuerpflichtig (pauschale Besteuerung). \n\nSteuer wird diesem Konto belastet rke\n\n4690.00 Grabunterhaltsentschädigung -260'000 -310'000 -50'000 Hochrechnung 2015: Effektive Erträge nach 1. Betriebsjahr\n\n431 Stadtbibliothek (ab 2015)    \n\n3102.00 Büro- und übriges Material 10'000 7'000 -3'000 Ausrüstungsmaterial für Medien (wird nicht jedes Jahr \n\neingekauft)\n\n3140.00 Baulicher Unterhalt 2'400 0 -2'400 Sicherung der Fluchttüren\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 11'800 30'500 18'700 Günstigere Regelung durch interne Reinigung\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (174) 9'000 0 -9'000 Reinigung wird neu intern gemacht\n\n4340.00 Benützungsgebühren -77'000 -65'000 12'000 Geplante Gebührenerhöhung 2. Halbjahr 2016\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 0 -21'900 -21'900 Budget 2015 inkl. Krankentaggelder 21'900 rke\n\n432 Geschichte Wetzikon (ab 2015)    \n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (174) 2'000 0 -2'000 Reinigung erfolgt über Personal, welches über die KST 174 \n\nentlöhnt wird rke\n\n449 ABTEILUNG SICHERHEIT  \n\n450 Verwaltung  \n\n3101.00 Büromaterial 4'000 1'500 -2'500 Zum ordentlichen Büromaterial (2'000), werden diesem Kto. \n\neinheitlich neu die Toner-Kosten belastet.\n\n3151.00 IT-Kosten 40'600 66'700 26'100 Gemäss Vertrag mit RIZ, günstigere Tarife\n\n3194.00 Parkraumbewirtschaftung 233'000 175'000 -56'000 Die Vorjahre 2011 bis 2014 zeigen, dass für den Unterhalt \n\nzwischen 200'000 und 235'000 notwendig sind. Zudem müssen \n\nin den nächsten Jahren die ältesten TOM-Parkuhren ersetzt \n\nwerden. Kosten/Jahr: 25'000\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 23 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n4313.00 Polizeibewilligungen -70'000 -60'000 10'000 Per 2015 wurden zur Optimierung der Erträge die \n\nBewilligungsgebühren (Gastwirtschaften, Veranstaltungen etc.) \n\nerhöht. Die Hochrechnung 2015 zeigt, dass mit den derzeitigen \n\nGebühren ein höherer Ertrag als 2015 vereinnahmt wird.\n\n4340.00 Nachtparkgebühren -80'000 -55'000 25'000 Durch die Erhöhung der Kontrollen kann ein Mehrertrag \n\nveranschlagt werden (Hochrechnung 2015).\n\n4341.00 Gebühren öffentliche Parkplätze -400'000 -420'000 -20'000 Die durchschnittlichen Erträge der vergangenen Jahren sowie die \n\nHochrechnung 2015 zeigen, dass "nur" mit dem veranschlagten \n\nBetrag gerechnet werden kann.\n\n452 Schiessanlage    \n\n3010.00 Löhne Standwarte 11'000 1'200 -9'800 Seit der Anstellung des Standwartes durch die Stadt Wetzikon \n\nper 1. Januar 2015, fallen sämtliche Lohnkosten bei diesem \n\nKonto an, und nicht mehr beim Konto: 1.452.3181.\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte 7'500 12'000 4'500 Reduktion auf Durchschnitt Vorjahre.\n\n3181.00 Dienstleistungen Dritter 0 10'000 10'000 Neu unter 1.452.3010.00. Siehe Begründung dort.\n\n4270.00 Vermietung Schützenstube -8'700 -10'100 -1'400 Reduktion auf Durchschnitt Vorjahre. Wir rechnen "nur" mit 30 \n\nVermietungen à 290 (2015 budgetiert: 35 Vermietungen à 290)\n\n453 Quartieramt (bis 2015)    Ab 2016 in KST 456 integriert (rke)\n\n454 Stadtpolizei    \n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge 30'400 34'100 3'700 Im 2015 wird die mobile Geschwindigkeitsanzeige ersetzt \n\n(6'000). u.a. fällt dieser Betrag im 2016 nicht mehr an. Nicht \n\nzuletzt müssen jährlich unterschiedliche Anschaffungen getätigt \n\nwerden, so dass dieses Konto jährlich variert.\n\n3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000 8'000 5'000 Reduktion auf Durchschnitt Vorjahre.\n\n3151.00 IT-Kosten 102'000 207'600 105'600 Einsparung: Wechsel von RIZ zur Kantonspolizei.\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 24 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3180.00 Bootskontrolle und Seerettungsdienst 6'000 0 -6'000 Für 2015 versehentlich nicht budgetiert.\n\n4370.00 Bussen -388'000 -483'000 -95'000 Hochrechnung 2015. Durch den Wegfall der Möglichkeit auf \n\nStaatsstrassen Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen \n\nreduziert sich der Bussen-Ertrag (namentlich für Gossau) \n\ndeutlich. \n\n4520.00 Kostenanteil Gossau -493'200 -434'000 59'200 Mehreinnahmen: Siehe Begründung Konto 1.454.4370. Da in \n\nGossau deutlich weniger Geschwindiggkeitsbussen \n\neingenommen werden, "erhöht" sich deren Kostenanteil.\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (462) -5'000 0 5'000 Lohnanteil Stabschef RFO (SRB 10.06.2015) rke\n\n455 Feuerwehr    \n\n3011.00 Jahresentschädigung für Kader 91'000 72'000 -19'000 Mit Beschluss vom 4. März 2015 hat der Stadtrat Wetzikon die \n\nneue Verordnung über die Besoldung und Entschädigung der \n\nAngehörigen der Feuerwehr und der Zivilschutzorganisation \n\nWetzikon Seegräben festgesetzt (Gesamtentschädigung \n\nunverändert 72'000) und dabei gleichzeitig den \n\nFeuerwehrkommandanten mit 20% (innerhalb bestehendem \n\nPersonalbestand, 19'000/Jahr) angestellt.\n\n3012.00 Sold und Entschädigungen für Übungen 148'500 120'000 -28'500 Mit Beschluss vom 4. März 2015 hat der Stadtrat Wetzikon die \n\nneue Verordnung über die Besoldung und Entschädigung der \n\nAngehörigen der Feuerwehr und der Zivilschutzorganisation \n\nWetzikon Seegräben festgesetzt, was entsprechende \n\nÄnderungen im Voranschlag zur Folge hat.\n\n3013.00 Sold und Entschädigungen Ernstfalleinsätze 142'000 150'000 8'000 Mit Beschluss vom 4. März 2015 hat der Stadtrat Wetzikon die \n\nneue Verordnung über die Besoldung und Entschädigung der \n\nAngehörigen der Feuerwehr und der Zivilschutzorganisation \n\nWetzikon Seegräben festgesetzt, was entsprechende \n\nÄnderungen im Voranschlag zur Folge hat.\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 25 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3100.00 Drucksachen und Inserate 6'500 4'000 -2'500 Die vergriffenen Flyer für die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben \n\nsollen u.a. wieder gedruckt werden (für Tag der offenen Tür, \n\nFerienplausch, Kindergärten und Schulen).\n\n3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 30'000 13'700 -16'300 Im 2015 waren, im Gegensatz zum Jahr 2016, sehr wenige \n\nAnschaffungen möglich. Nicht zuletzt müssen jährlich \n\nunterschiedliche Anschaffungen getätigt werden, so dass dieses \n\nKonto jährlich variert.\n3119.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 17'000 8'000 -9'000 Wir rechnen mit mehr Beschaffungen von Uniformen für \n\nNeueintretende (2015: 8'000, 2016: 15'000). Zudem werden \n\n(alle 2 Jahre) die Lemon-Shirts ersetzt (2'000).\n\n3190.00 Übriger Sachaufwand 29'000 16'000 -13'000 Im Jahr 2016 findet (gegenüber 2015) wieder ein Tag der \n\noffenen Tür statt (5'000). Ebenfalls findet im Jahr 2016 der \n\nAnlass der Kommandanten aus dem Bez. Hinwil in Wetzikon \n\nstatt. Zudem zeigt der Vergleich der Vorjahre, dass der jeweils \n\nveranschlagte Betrag (ohne Änderungen 2016 gegenüber \n\nVorjahre) nicht gereicht hat.\n\n4360.00 Rückerstattungen durch Dritte (Einsätze, Brandmeldeanlagen und \n\nGVZ)\n\n-80'000 -30'000 50'000 Zusammenlegung der Konti 4360.00 und 4360.01. Der \n\nGesamtbetrag von 80'000 beruht auf der Hochrechnung 2015. \n\n4360.01 Rückerstattungen GVZ 0 -60'000 -60'000 Zusammenlegung der Konti 4360.00 und 4360.01. Der \n\nGesamtbetrag von 80'000 beruht auf der Hochrechnung 2015. \n\n456 Zivilschutz    \n\n3010.00 Löhne (Materialwart und Funktionäre) 100'200 87'200 -13'000 Die Kostenstelle 1.453 (Quartieramt) wird per 2016 aufgelöst, \n\nweil in der Praxis eine Aufteilung der Finanzen zwischen \n\nZivilschutz und Quartieramt kaum möglich/sinnvoll waren. \n\nDeshalb sind die bisherigen Aufwände und Erträge aus dem \n\nQuartieramt, unverändert, neu in der Kostenstelle "Zivilschutz" \n\nberücksichtigt.\n\n3120.00 Wasser, Energie, Heizung 29'000 25'000 -4'000 dito\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 26 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3140.00 Baulicher Unterhalt der Anlagen 22'000 19'500 -2'500 dito\n\n3150.00 Unterhalt Geräte, Maschinen, Ausrüstungen 21'000 16'000 -5'000 dito\n\n3151.00 IT-Kosten 12'600 18'700 6'100 Gemäss Vertrag mit RIZ, günstigere Tarife\n\n3181.00 Telefon und Alarmierung 9'000 3'000 -6'000 Die Kosten für die Alarmierung ELZ und Swisscom (6'000) wurde \n\nbisher dem Kto. 1.156.3183 verrechnet. Neu zu Lasten Kto. \n\n1.456.3181\n\n3183.00 Alarmierung 0 6'000 6'000 Die Kosten für die Alarmierung ELZ und Swisscom (6'000) wurde \n\nbisher dem Kto. 1.156.3181 verrechnet. Neu zu Lasten Kto. \n\n1.456.3181\n\n4390.00 Diverse Erträge -30'200 -1'400 28'800 Auch die Erträge aus der Vermietung der Zivilschutzanlage \n\nSchöneich (1'400) werden diesem Kto. gutgeschrieben, bisher \n\nbei aufgelöster Kostenstelle "Quartieramt".\n\n461 Chilbi (ab 2015) 0 0  Ausgeglichene Rechnung (rke)\n\n462 RFO (ab 2015)    \n\n3010.00 Löhne 0 5'000 5'000 Ab 2016 unter Konto 1.462.3010.00 rke\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (454) Lohnanteil Stabschef RFO zu Gunsten der Stadtpolizei (SRB \n\n10.06.2015) rke\n\n48 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT    \n\n490 ABTEILUNG SOZIALES    \n\n500 Verwaltung (ab 2015 ohne Sozialdienst    \n\nund Sozialversicherungen)\n\n3150.00 IT-Kosten 29'900 40'000 10'100 Falsche Annahmen für die Budgetierung 2015. Budgetierung \n\n2016 auf der gesicherten Grundlage der monatlichen RIZ-\n\nRechnungen.\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 27 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3183.00 Entschädigung private Mandatsführung 30'000 60'000 30'000 Reduktion wegen Fallübergabe an neue Berufsbeistandschaft \n\nHinwil. Die Zahlen sind nicht mehr vergleichbar mit dem Vorjahr, \n\nda grundlegende Strukturveränderungen im Erwachsenenschutz \n\n(neue Berufsbeistandschaft Hinwil). \n\n3184.01 Gemeindebeitrag Berufsbeistandschaft 0 648'700 648'700 Neu im Konto Erwachsenenschutz 509.4521\n\n4270.00 Mieterträge Sozialwohnungen -10'000 -5'000 5'000 Schätzung, kaum voraussehber\n\n4362.00 Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbeteiligung KVG (ab 2015) -15'000 -5'000 10'000 Stand August 2015 10'053 / 8 * 12 Monate rke\n\n502 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Wetzikon) 8'886'100 7'949'000 -937'100\n\n3180.00 Begutachtungen, Expertisen (ab 2014) 10'000 18'000 8'000 Expertisen werden nur noch mit äusserster Zurückhaltung in \n\nAuftrag gegeben.\n\n3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen 5'000 0 -5'000 Bei über 800 Fällen muss damit gerechnet werden, dass \n\naufgrund besonderer Umstände ein Erlass mal gutgeheissen \n\nwerden muss.\n\n3661.01 Ergänzungsleistungen für Betagte (ab 2014) 7'000'000 6'300'000 -700'000 Die Fallzahlen nehmen stetig zu. Dies auch aufgrund der \n\ndemografischen Entwicklung.\n\n3661.02 Ergänzungsleistungen für Hinterlassene (ab 2014) 300'000 150'000 -150'000 Ende 2014, nach der Budgetierung 2015, wurde vom Kanton \n\nbeschlossen, dass bei Jugendlichen, welche im Heim platziert \n\nsind, die Versorgertaxen voll durch die ZL übernommen werden \n\nmüssen. Dies musste nun bei der Halb- oder Vollwaisen für das \n\nJahr 2016 berücksichtigt werden.\n\n3661.03 Ergänzungsleistungen für Invalide (ab 2014) 7'000'000 6'500'000 -500'000 Berücksichtigung der jähliche Erhöhung der Fallzahlen.\n\n3662.01 Beihilfe für Betagte (ab 2014) 460'000 400'000 -60'000 Immer mehr Bezüger/innen von Zusatzleistungen erfüllen die \n\nKriterien zum Bezug von  kantonaler Beihilfe. \n\nZudem wird zunehmend die Karenzfrist (mindesten 10 Jahre \n\nWohnsitz im Kanton Zürich in den letzten 25 Jahren) erreicht. \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 28 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3664.01 Krankheitskosten EL Betagte (ab 2014) 590'000 530'000 -60'000 Die Krankheitskosten nehmen jedes Jahr zu, weil die Betagten \n\nimmer älter werden und in der Folge die Krankheiskosten \n\nsteigen. Auch vermehrte Heimeintritte ergeben höhere \n\nKrankheitskosten.\n3664.02 Krankheitskosten EL Hinterlassene (ab 2014) 11'000 6'500 -5'500 Die ZL-Bezüger/innen gehen immer öfter und schneller zum Arzt.\n\n3664.03 Krankheitskosten EL Invalide (ab 2014) 500'000 400'000 -100'000 Die Anzahl der Bezüger/innen nimmt zu und somit erhöhen sich \n\nauch die Krankheitskosten. \n\n4361.01 Rückerstattung EL Betagte (ab 2014) -200'000 -300'000 -100'000 Die inzwischen sehr hohe Arbeitsqualität bei den \n\nMitarbeitenden führt zu immer weniger Fehlern. Dadurch sind \n\nRückerstattungen infolge von Fehlern stark rückläufig. Es \n\nverbleiben fast nur noch die normalen Rückforderungen wie \n\nVerrechnung aus Nachzahlungen der Ausgleichskasse, \n\nFalschmeldungen oder Nichtdeklarierung der ZL-Bezüger/innen \n\netc. \n\n4610.00 Staatsbeiträge -6'945'000 -6'210'000 735'000 Durch Erhöhung der jährlichen ZL erhöht sich auch der \n\nStaatsbeitrag, welcher der Stadt Wetzikon zurückbezahlt wird. \n\nDer Kanton entrichtet 44% der Ausgaben zurück.\n\n503 Arbeitsprojekte    \n\n3666.00 Mobile Einsatzgruppe/Velostation 30'000 20'500 -9'500 Höhere Kosten für Anschaffungen und höhere Betriebskosten \n\nwegen Uebernahme neuer Aufgaben (Abfallentsorgung im öff. \n\nRaum, Neophytenräumungen)\n\n4360.00 Rückerstattungen Mobile Einsatzgruppe/Velostation -189'500 -171'000 18'500 verbesserte Auftragslage im Vergleich zum Vorjahr \n\n(Neuübernahme städt. Aufträge)\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (606) -59'000 -71'000 -12'000 Der Personalaufwand der Abt. Umwelt (Entsorgung) wurde 2015 \n\nerstmals abgeschätzt. Für das Budget 2016 erfolgt die \n\nBudgetierung nun auf gesicherteren Grundlagen.\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 29 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6'336'000 4'844'000 -1'492'000 Budgetierung aufgrund von Hochrechnung und \n\nFallzahlbeobachtung (Anstieg) per 1. Halbjahr 2015. Zusätzlich \n\nwerden die Kosten für Heimplatzierungen von Jugendlichen seit  \n\n2015  wieder über die Konti der wirtschaftlichen Hilfe geführt \n\n(entsprechende Einsparung im Konto 511.3650)\n\n3660.00 Beiträge an Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde 3'400'000 2'900'000 -500'000 dito\n\n3663.00 Beiträge an übrige Schweizer ohne Kostenersatz 3'700'000 3'000'000 -700'000 dito\n\n3665.00 Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz 3'600'000 3'000'000 -600'000 dito\n\n4368.00 Rückerstattungen Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde -1'700'000 -1'500'000 200'000 Aufgrund höherer Beiträge ergeben sich anteilsmässig auch \n\nhöhere Rückerstattungen (vgkl. Konto 3660.00)\n\n4610.00 Staatsbeiträge -264'000 -206'000 58'000 Höhere Staatsbeiträge aufgrund Erhöhung Fallzahlen\n\n506 Krankenversicherung -25'000 -15'000 10'000 Vom Nettoertrag der eingelösten Verlustscheinen (Konto \n\n1.506.4365.00) dürfen wir die Hälfte behalten, Rest geht an \n\nKanton rke\n\n507 Alimentenbevorschussung, Kleinkinderbeiträge    \n\n3661.00 Alimentenbevorschussung 800'000 880'000 80'000 Hochrechnung laufende und z.T. schon bewilligte Fälle ergeben \n\neinzusetzenden Betrag, leicht weniger Fälle\n\n3663.00 Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) 770'000 720'000 -50'000 Hochrechnung laufende und z.T. schon bewilligte Fälle ergeben \n\neinzusetzender Betrag, leicht mehr Fälle\n\n508 Asylwesen    \n\n3183.00 Dienstleistungen Dritter 165'000 0 -165'000 Neu wird die Betreuung vorläufig Aufgenommener und \n\nanerkannter Flüchtlinge inkl. Liegenschaftenbetreuung mit \n\neinem Leistungsauftrag an die Asyl-Organisation Zürich (AOZ) \n\nausgelagert. Entsprechende Einsparung von Lohnkosten \n\nPersonal Sozialdienst\n\n4510.00 Rückerstattungen Kanton für Sonderunterbringung -10'000 -21'000 -11'000 Weniger Fälle\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 30 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n509 Bereich Erwachsenenschutz    \nInfolge der Bildung der neuen Berufsbeistand beim ZV KES \n\nerfolgte per Ende 2015 die Kündigung fast aller \n\nAnschlussgemeinden (es bleibt nur noch Fischenthal). Dadurch \n\nreduzieret sich die Anzahl Mandate um ca. einen Drittel (von 285 \n\nauf ca. 185).\n\nDie Kosten reduzieren sich aber nicht automatisch um einen \n\nDrittel. Die gesamte Infrastruktur bleibt vorläufig im gleichen \n\nRahmen. Es werden aber weniger EDV Arbeitsplätze benötigen  \n\n(neu 7-8, letztes Jahr 11), sowie ein Büro weniger. Dieser \n\nUmstand wurde im Budget 2016 aufgrund von noch \n\nbestehenden Unklarheiten noch nicht berücksichtig.\n\n3010.00 Löhne 565'800 702'200 136'400\nlaut Benchmark Leistungsauftrag neu 550 Stellenprozente\n\n3150.00 IT-Kosten 120'000 96'500 -23'500 Neu wird Anteil an Grundkosten RIZ AG eingerechnet. Entlastet \n\nKonto 1.121.3630.00 und hat Einfluss auf Höhe Konto \n\n1.509.4521.00 rke\n\n3160.00 Raummieten 54'600 49'400 -5'200 4'553.05 x 12 rke\n\n3170.00 Spesenvergütungen 6'300 9'000 2'700  Weniger Spesen aufgrund weniger Mandate\n\n3184.00 Drittleistungen 6'500 10'000 3'500  Weniger Drittleitungen aufgrund weniger Mandate\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112) 18'300 21'600 3'300 Interne Verrechnung hat Einfluss auf Höhe Konto 1.509.4521.00 \n\nrke\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112) 14'500 18'400 3'900 Interne Verrechnung hat Einfluss auf Höhe Konto 1.509.4521.00 \n\nrke\n\n4310.00 Mandatsentschädigungen -150'000 -250'000 -100'000\nWeniger Mandatsentschädigungen von Selbstzahlenden, da nur \n\nnoch Mandate von Wetzikon verbucht werden\n\n4360.00 Rückerstattungen Spesen -500 -20'000 -19'500 Die Spesen von Selbstzahlern sind in den \n\nMandatsentschädigungen inbegriffen und werden nicht separat \n\nausgewiesen.\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 31 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n4521.00 Gemeindebeiträge Berufsbeistandschaft -48'000 -778'900 -730'900\nEs werden nur noch die Einnahmen aufgrund der Fallzahlen \n\ndurch die Führung von Mandate von Fischenthal und einzelnen \n\nMandaten aus anderen Gemeinden ausgewiesen. Ein internes \n\nVerrechnungskonto für die Mandatskosten von Wetzikon wurde \n\naufgehoben.\n\n511 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen    \n\n3620.00 Kostenbeiträge an Primar- und Sekundarschule Wetzikon 450'000 500'000 50'000 Hochrechnung aufgrund laufender Fälle, weniger Fälle mit sog. \n\n'Mischindikation'\n\n3650.00 Betriebs- bzw. Defizitbeiträge an Kinder- und Jugendheime 200'000 1'200'000 1'000'000 Neue Verbuchung gemäss Verwaltungsgerichtsurteil aus dem \n\nJahr 2014, die meisten Fälle werden über das Konto der \n\ngesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe geführt (hier nur noch sog. \n\n'Versorgertaxe in ausserkantonalen Heimen)\n\n4360.00 Elternbeiträge -30'000 -20'000 10'000 Hochrechnung aufgrund laufender Fälle\n\n512 Verwaltung Sozialversicherungen (ab 2015)    \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 9'600 2'400 -7'200 2 Neuanstellungen im Jahr 2015. Dies erfordert zusätzliche Kurse \n\nim ZL-Bereich, um das Wissen so rasch wie möglich zu erhöhen. \n\nWeiter sind Weiterbildungen für den Sachbearbeiter \n\nSozialversicherungen für 2 weitere Mitarbeiterinnen bewilligt \n\nworden. Die Entwicklung im Bereich ZL ist sehr schnell. Um \n\nfehlerfrei arbeiten zu können ist die dauernde Aktualisierung des \n\nWissenstandes unerlässlich.\n\n3150.00 IT-Kosten 36'500 32'400 -4'100 Gemäss den monatlichen RIZ-Rechnungen für die absolut \n\nnotwendige IT-Infrastruktur.\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 35'000 -30'000 Die Springerkosten werden auf ein Minimum reduziert. Bei \n\nunerwarteter Fallzunahme würden allerdings höhere Kosten \n\nanfallen, da der Dienst für die Kundschaft aufrecht erhalten \n\nwerden muss.\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 32 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n513 Verwaltung Sozialdienst (ab 2015)    \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 8'000 16'000 8'000 weniger Bedarf aufgrund Erfahrungswerten und (neu) \n\nvorhandenem beruflichem Know-how durch Anstellung von dipl. \n\nFachpersonal (Sozialarbeit FH)\n\n3103.00 Inserate 1'000 9'000 8'000 Einsatz elektronsciher Medien (keine Inserate in den \n\nPrinmedien)\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 135'000 326'000 191'000 Weniger Einsätze von Springern wegen Anstellung von \n\nFestangestellten\n\n4361.00 Versicherungsleistungen -10'000 -4'800 5'200 Gemäss Hochrechnung Abteilung Soziales rke\n\n519 ALTER    \n\n520 Alterswohnheim (Globalbudget) 0 0 0 Ausgeglichenes Globalbudget rke\n\n521 Alter    \n\n3150.00 IT-Kosten 5'700 3'200 -2'500 Die IT-Kosten sind infolge des neuen Standortes der Anlaufstelle \n\n60+ in der Alterssiedlung am Postplatz leicht angestiegen \n\n(Anbindung eines externen Standortes).\n\nDer Standort ist für die Dienstleistungserbringung gegenüber der \n\nälteren Bevölkerung aber sehr gut geeignet.\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 55'000 32'500 -22'500 Vergabe der Projektleitung für das Teilprojekt "ambulant vor \n\nstationär" des stadträtlichen Legislaturprojektes "Soziales" an \n\neine externe, sehr erfahrene und effiziente Projektleiterin.\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 33 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3650.00 Pro Senectute Sozialberatung/Treuhanddienst 115'000 147'000 32'000 Der Leistungsauftrag an die Pro Senectute für den \n\nTreuhanddienst muss auf 2016 erneuert werden. Die \n\nDienstleistung wird ab 2016 deutlich teurer als mit dem \n\nLeistungsauftrag bis und mit 2015. Der Leistungsauftrag wird \n\ndeshalb nur noch für max. 15 Mandate abgeschlossen.\n\nGleichzeitig werden durch die Kündigung der Verträge von \n\nAnschlussgemeinden für die Mandatsführung im \n\nErwachsenenschutz (Infolge der Schaffung einer \n\nBerufsbeistandschaft beim Zweckverband Kindes- und \n\nErwachsenenschutz Bezirk Hinwil) Kapazitäten im Bereich \n\nErwachsenenschutz frei. Diese qualifizierten Mitarbeiterinnen \n\n(Berufsbeiständinnen) können neu nun solche Mandate zur \n\nBudgetberatung übernehmen. Damit sollte es auch gelingen, \n\nteurere, von der KESB verfügte Beistandschaften zu verhindern \n\noder hinauszuzögern. \n\n523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime    \n\n3620.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Heime von Gemeinden und \n\nZweckverbänden)\n\n620'000 456'000 -164'000 Die Beiträge für die Langzeitpflege steigen weiterhin stark an \n\naufgrund der demografischen Entwicklung und der steigenden \n\nKosten im Langzeitpflegebereich (Zunahme bei den Normkosten \n\num 3.2% gegenüber 2015)\n\n3630.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (AWH am Wildbach) 2'322'200 2'100'000 -222'200 Die Normkosten werden jährlich durch die kantonale \n\nGesundheitsdirektion festgelegt. \n\nDer Wildbach basiert für das Budget 2016 auf den Normkosten \n\n2015, welche um 3,2% tiefer sind als die Normkosten, welche für \n\ndas 2016 festgelegt wurden. Die meisten Heime wenden diese \n\nhöheren Normkosten an.\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 34 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3631.00 Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege 75'000 54'500 -20'500 Die Budgetierung von Leistungen der Akut- und Übergangspflege \n\nsind mit grossen Unsicherheiten behaftet. Die Beiträge der Stadt \n\nsind abhängig von der Belegung durch Wetziker/innen, welche \n\nsehr stark schwanken kann. Die Budgetierungen für die \n\nFolgejahre erfolgen jeweils aufgrund des Forecast Ende August.\n\n3640.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche \n\nHeime)\n\n750'000 486'000 -264'000 Die Beiträge für die Langzeitpflege steigen weiterhin stark an \n\naufgrund der demografischen Entwicklung und der steigenden \n\nKosten im Langzeitpflegebereich (Zunahme bei den Normkosten \n\num 3.2% gegenüber 2015)\n\n3650.00 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Heime) 1'340'000 1'545'000 205'000 Die Beiträge für die Langzeitpflege steigen weiterhin stark an \n\naufgrund der demografischen Entwicklung und der steigenden \n\nKosten im Langzeitpflegebereich (Zunahme bei den Normkosten \n\num 3.2% gegenüber 2015)\n\n550 ABTEILUNG UMWELT    \n\n551 Verwaltung Umwelt    \n\n3010.00 Löhne 288'400 261'800 -26'600 Schaffung einer Praktikumsstelle für Studierende sowie \n\nEntschädigung Ackerbaustellenleiter (diese wurde von rke \n\nirrtümlich für 2015 nicht budgetiert) rke\n\n3150.00 IT-Kosten 10'400 7'700 -2'700 Die Budgetierung 2015 erfolgte aufgrund von Abschätzungen. \n\nDie Budgetierung 2016 erfolgt nun auf der gesicherten \n\nGrundlage der monatlichen RIZ-Rechnungen.\n\n552 Umwelt    \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 35 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3182.00 Dienstleistungen Dritter 0 10'000 10'000 Das geplante Projekt "nachhaltige Stadt Wetzikon" konnte 2015 \n\nwegen fehlender personeller Ressourcen nicht angepackt \n\nwerden. Für das Jahr 2016 wird es nun aus Spargründen ganz \n\nfallen gelassen.\n\n3183.00 Bekämpfungsaktionen 10'000 8'000 -2'000 Der Einsatz des Arbeitsintegrationsprogramms für die \n\nvorgeschriebenen Bekämpfungsaktionen gegen Neophyten \n\nerweist sich als sehr wirkungsvoll und die Zusammenarbeit dient \n\nder Umwelt und der Integration von Sozialhilfebeziehenden. \n\nEine leichte Zunahmen der Einsätze erscheint sinnvoll.\n\n4490.00 Diverser Ertrag 0 -2'000 -2'000 Der Kanton vergütet Einsätze gegen Feuerbrand. Derzeit ist die \n\nBefallssituation so, dass keine grossen diesbezüglichen \n\nMassnahmen nötig sind und demzufolge auch keine \n\nRückerstattungen vom Kanton erfolgen.\n\n561 Energie    \n\n3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 25'000 20'000 -5'000 Die Kommunikationsanstrengungen gegenüber der Bevölkerung \n\nim Rahmen der energiepolitischen Ziele sollen verstärkt werden \n\n(Motivation zu eigenem Handeln).\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 36 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3630.00 Beiträge an Stadtwerke für PV-Anlagen 410'000 250'000 -160'000 Der Rahmenkredit 2013-2017 zur Förderung von PV-Anlagen \n\n(gemäss Urnenabstimmung vom 23.09.2012) von 2.75 Mio. ist \n\nfür die Förderung von PV-Anlagen Dritter (1.561.3650.00) und \n\nfür den Bau von stadteigenen Anlagen (1.561.3630.00) \n\nvorgesehen.\n\nFür den Bau von stadteigenen Anlagen war in den ersten Jahren \n\nein Knowhow-Aufbau bei den projektführenden Stadtwerken \n\nnotwendig. Nun sind Knowhow und Projekte da und das vom \n\nVolk bewilligte Geld kann für den Bau von PV-Anlagen eingesetzt \n\nwerden.\n\nIm Jahr 2016 sind die Fertigstellung einer Anlage auf der \n\nTurnhalle Feld, eine Anlage auf dem Erweiterungsbau des \n\nSchulhauses Feld und eine Anlage auf dem Schulhaus Guldisloo \n\nvorgesehen.\n\n3650.00 Beiträge an Private und KMU 140'000 200'000 60'000 Der Rahmenkredit 2013-2017 zur Förderung von PV-Anlagen \n\n(gemäss Urnenabstimmung vom 23.09.2012) von 2.75 Mio. ist \n\nfür die Förderung von PV-Anlagen Dritter (1.561.3650.00) und \n\nfür den Bau von stadteigenen Anlagen (1.561.3630.00) \n\nvorgesehen.\n\nAufgrund von Sparmassnahmen wird für Förderbeiträge an \n\nDritte sparsam budgetiert.\n4530.00 Rückerstattungen Stadtwerke Wetzikon -3'000 0 3'000 Die bestehenden PV-Anlagen (Schulhäuser Wallenbach, Egg und \n\nRobenhausen) und die im 2016 neu geplanten (Schulhäuser Feld \n\nund Guldisloo, Turnhalle Feld) liefern Solarstrom, welcher von \n\nden Stadtwerken zu Marktpreisen vergütet wird. Gemäss der am \n\n23.09.2012 an der Urne gutgeheissenen Vorlage kommen \n\nEinnahmen aus dem Stromverkauf und allenfalls aus der KEF \n\n(derzeit sind alle Anlagen auf der Warteliste) dem Rahmenkredit \n\nSolarförderung zugute.\n\n571 Land- und Forstwirtschaft    \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 37 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3651.00 Beiträge an Flur- und Waldwege 15'500 10'000 -5'500 Der Beitrag für 2015 war aufgrund von Budgetkürzungen infolge \n\nSparmassnahmen im Vergleich mit dem langjährigen Mittel \n\nunterdurchschnittlich. Der Beitrag 2016 entspricht dem \n\nlangjährigen Mittel.\n\n600 Gesundheit\n\n3182.00 Lebensmittelkontrolle 32'000 46'000 14'000 Aufgrund eines neuen Kostenmodells des kantonalen Labors mit \n\nverstärkter Kostentragung für Betriebe mit Beanstandungen \n\nkönnen die Kosten für die Stadt reduziert werden.\n\n3640.00 Beitrag an Regionale Suchtpräventionsstelle ZO (ab 2016) 72'000 0 -72'000 Diese Beiträge waren bisher in der Kontogruppe 1.891.3640.00 \n\n(Jugend) budgetiert (Leistungsauftrag für die Jahre 2013-2015: \n\njährlich 65'400). Die Kostensteigerung mit dem neuen \n\nLeistungsauftrag ab 2016 sind die Folge einer \n\nTeuerungsanpassung und der Zunahme der Wetziker \n\nWohnbevölkerung (jährlicher Beitrag: 3 pro Einwohner/in).\n\n601 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) ab 2015    \n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 30'000 10'000 -20'000 Kostenanteil der Stadt Wetzikon an den Projektkosten für die \n\nSchaffung einer Spitex Bachtel AG. \n\nWeitere Kosten fallen nicht mehr an. Die Aufbaukosten werden \n\ndurch die AG selber getragen.\n\n3620.00 Beitrag an Spitex Verein Wetzikon-Seegräben 0 1'180'000 1'180'000 Der Spitex Verein Wetzikon-Seegräben erbringt keine Spitex-\n\nDienstleistungen mehr. Der entsprechende Leistungsauftrag \n\nwird ab 2016 neu mit der Spitex Bachtel AG abgeschlossen.\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 38 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3640.00 Beiträge an Spitex Bachtel AG 1'401'800 37'000 -1'364'800 Die neue Spitex Bachtel AG nimmt ab 2016 ihren Betrieb auf und \n\nerbringt im kommunalen Auftrag Spitex-Dienstleistungen.\n\nDie Kostensteigerung gegenüber 2015 (Dienstleistungen \n\nerbracht durch die Spitex Wetzikon-Seegräben) beruhen auf den \n\nAbschätzungen der Spitex Wetzikon-Seegräben. Sie sind \n\nAusdruck der allgemeinen Kostensteigerung im \n\nGesundheitswesen, der demografischen Entwicklung und des \n\nzunehmenden Wunsches der alten Menschen, in der eigenen \n\nWohnung zu verbleiben. Inwieweit sich Effizienzgewinne durch \n\ndie neue, grössere Spitex Bachtel AG zeigen werden, ist derzeit \n\nnicht abschätzbar.\n\n3653.00 Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex) (ohne \n\nLeistungsvereinbarung)\n\n250'000 170'000 -80'000 Die durch private Spitexorganisationen erbrachten \n\nSpitexdienstleistungen steigen jedes Jahr überproportional an. \n\nAuch hier zeigen sich die allgemeine Kostensteigerung im \n\nGesundheitswesen, die demografischen Entwicklung und der \n\nWunsch der alten Menschen nach einem möglichst langen \n\nVerbleib in der eigenen Wohnung.\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 39 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3660.00 Beitragsleistungen für Pikettentschädigungen bei Hausgeburten und \n\nWochenbettpflege\n\n0 19'000 19'000 Verzicht auf Pikettentschädigungen Hebammen \n\n(Sparmassnahme). Der Stadtrat beantragt diese Streichung \n\nerneut (wie bereits zum VA15). Die so genannte \n\nPikettentschädigung für Hausgeburten und Wochenbettpflege \n\nbeträgt heute 115 pro Geburt. Der Begriff Pikettentschädigung \n\nbedeutete ursprünglich, dass damit die Vorhalteleistung von frei \n\npraktizierenden Hebammen für nicht planbare Hausgeburten \n\n(solche gab es in Wetzikon in den letzten Jahre keine), sondern \n\num Besuche der Hebamme bei der Wöchnerin nach dem \n\nSpitalaustritt. Diese Besuche sind planbar und werden vorgängig \n\nvereinbart. Ein Pikettcharakter besteht nicht. Die \n\nDienstleistungen der Hebamme können von dieser über die \n\nKrankenkasse als ambulante Pflegeleistung abgerechnet werden, \n\nanalog zu anderen Dienstleistungen von frei praktizierenden \n\nPflegefachpersonen. Aufgrund des Spardrucks erscheint es dem \n\nStadtrat vertretbar, diese zusätzliche Entschädigung zugunsten \n\nder Hebammen nicht mehr auszurichten, wie dies in vielen \n\nanderen Gemeinden im Kanton Zürich bereits geschehen ist. In \n\nder Debatte des Grossen Gemeinderats zum VA15 wurden \n\nBefürchtungen geäussert, dass mit der Streichung der \n\nPikettentschädigung die Gesundheitskosten bei Wöchnerinnen \n\noder Neubeborenen ansteigen könnten. Für solche \n\nBefürchtungen besteht aus Sicht des Stadtrates kein Anlass. Die \n\nWöchnerinnen können jederzeit die Dienstleisung der frei \n\npraktizierenden Hebammen in Anspruch nehmen. Daran ändert \n\nsich nichts, wenn die Piketentschädigung für die Hebamme \n\nwegfällt. Zudem werden Wöchnerinnen und Neugeborene durch \n\nunser hoch stehendes Gesundheitssystem umfassend betreut. \n\nUnd den Eltern stehen zudem die Dienstleistungen der Mütter-\n\n/Väterberatung des FiZ Wetzikon zur Verfügung.\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 40 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n606 Abfallbeseitigung    \n\n3110.00 Anschaffungen 15'000 77'500 62'500 Im VA 2015 war der Bau einer Unterflursammelstelle Walenbach \n\ngeplant. Die entsprechenden Ausgaben wurden vom Grossen \n\nGemeinderat im VA 2015 gestrichen. Damit wurden die für die \n\nUnterflursammelstelle notwendigen Unterflurcontainer nicht \n\nangeschafft (-65'000). Das Budget für Anschaffungen bewegt \n\nsich 2016 somit in Rahmen normaler Vorjahren ohne grössere \n\nAnschaffungen.\n\n3182.19 Diverser Abfall (u.a. Container-Leerungen) 65'500 3'500 -62'000 Mit einer neuen Leistungsvereinbarung des Bereichs Entsorgung \n\nmit der Abteilung Infrastruktur und dem \n\nArbeitsintegrationsprogramm wurden die Sach- und \n\nPersonalkosten im Sommer 2015 aktuell erhoben und werden \n\nneu ab 2016 verursachergerecht abgegolten. \n\nDie Kosten für Entsorgung des Abfalls aus dem öffentlichen \n\nBereich werden neu vollumfänglich und direkt vom Bereich \n\nEntsorgung getragen.\n3184.00 Dienstleistungen Dritter 25'000 20'000 -5'000 Das Abfallkonzept soll überprüft und wo nötig aktualisiert \n\nwerden. Dafür ist externe Fachunterstützung notwendig \n\n(20'000).\n\n3185.01 Unterhalt und Betrieb der Sammelstellen 21'000 16'000 -5'000 Ersatz und Neuanschaffung öffentliche Abfalleimer und \n\nBeschaffung einer Personaltoilette für die Sammelstelle \n\nKempten\n\n3186.00 Öffentlichkeitsarbeit 32'100 24'200 -7'900 Mehrkosten für  Flugblatt/Inserat für die Sonderabfallsammlung\n\n3187.00 Produktion Sperrgutgebührenmarken 2'600 0 -2'600 Produktionskosten Gebührenmarken und Vignetten für biogene \n\nAbfälle.\n\n3199.00 Korrektur Vorsteuer (MWST) 0 5'000 5'000 Wurde durch Abteilung wohl irrtümlich nicht budgetiert \n\n(Gebührenhaushalt, darum ohne Einfluss auf Gesamtergebnis \n\nSteuerhaushalt) rke\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 41 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 82'800 0 -82'800 "Gewinn" von 82'800 wird Ende Jahr dem Konto 1.2280.200 \n\n"Spezialfinanzierung Abfall" gutgeschrieben. Dadurch gleicht sich \n\nKST 606 aus rke\n\n3900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (112, 151, 203, 503) 460'300 520'000 59'700 Mit einer neuen Leistungsvereinbarung des Bereichs Entsorgung \n\nmit der Abteilung Infrastruktur und dem \n\nArbeitsintegrationsprogramm wurden die Sach- und \n\nPersonalkosten im Sommer 2015 aktuell erhoben und werden \n\nneu ab 2016 verursachergerecht abgegolten. \n\nGemäss Arbeitsrapporten zu erwartender Personaleinsatz.\n\n3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112, 151, 203, 205, 503) 21'300 74'000 52'700 Mit einer neuen Leistungsvereinbarung des Bereichs Entsorgung \n\nmit der Abteilung Infrastruktur und dem \n\nArbeitsintegrationsprogramm wurden die Sach- und \n\nPersonalkosten im Sommer 2015 aktuell erhoben und werden \n\nneu ab 2016 verursachergerecht abgegolten. \n\nGemäss der Leistungsvereinbarung werden die Abfallentsorgung \n\naus dem öffentlichen Bereich neu direkt durch den Bereich \n\nEntsorgung bestritten (siehe entsprechende Kostenzunahme im \n\nKto.3182.19\n4340.01 Abfallgebühren (Säcke) -850'000 -760'000 90'000 Die weiterhin steigende Anzahl von Einwohner/innen sind \n\nhöherer Erträge bei der Sackgebühr zu erwarten.\n\n4340.02 Kehrichtgrundgebühren -880'000 -1'040'000 -160'000 Die Schätzung für den VA15 (1.04 Mio. ) war aufgrund eines \n\nFehlers nicht korrekt. Der Forecast 2015 rechnet mit Einnahmen \n\naus der Kehrichtgrundgebühr von 863'000. Aufgrund der \n\nWohnbautätigkeit wird mit einer Einnahmensteigerung \n\ngegenüber 2015 gerechnet.\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 42 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n4341.00 Ertrag Grüngutabfuhr -325'000 -200'000 125'000 Die bereits für 2015 geplante (und budgetierte) Erhebung einer \n\nGebühr für biogene Abfälle erwies sich als komplexer in der \n\nAusgestaltung als ursprünglich angenommen. 2015 werden \n\nkeine Einnahmen fliessen. Die Gebühr wird auf 2016 eingeführt \n\nund dies abgestimmt auf die neu erhobenen Kosten im ganzen \n\nEntsorgungsbereich.\n\n4390.06 Ertrag Papier -75'000 -105'000 -30'000 Die Erträge sinken aufgrund der aktuellen Eurosituation.\n\n4390.07 Ertrag Karton -15'000 -26'000 -11'000 Die Erträge sinken aufgrund der aktuellen Eurosituation.\n\n4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0 -38'000 -38'000 Mit der Wiedereinführung der Gebühr für biogene Abfälle ist \n\neine gesamthaft ausgeglichene Gebührenrechnung in der \n\nEntsorgung zu erwarten.\n\n80 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)    \n\n800 ABTEILUNG BILDUNG    \n\n802 Primarschulpflege    \n\n3001.00 Entschädigungen 166'000 150'000 -16'000 Grundentschädigung seit 2015 12'000 pro Schulpflegemitglied, \n\nbisher 11'000 p.a.\n\n3002.00 Tag- und Sitzungsgelder 10'000 13'100 3'100 Keine Hausämterentschädigungen mehr ab 2015 / \n\nInformatikverantwortliche-Entschädigung neu über \n\n1.820.3185.00 budgetiert.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'500 0 -4'500 Schulpfleger bisher unter 1.803.3090.00 budgetiert.\n\n4900.00 Interne Verrechnung Personalaufwand (851) -12'000 0 12'000 Anteil HPSW an Behördenentschädigung rke\n\n803 Schulverwaltung    \n\n3002.00 Sitzungsgelder 5'600 0 -5'600 Auszahlung Pauschale neu für Sitzungen ab 19.00 h anstatt \n\nZeitgutschrift\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 43 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3011.00 Löhne Schulverwaltung 947'600 846'400 -101'200 Leistungsverzicht Parlament 2015 (5%) konnte nicht umgesetzt \n\nwerden. Und neue Stelle Sachbearbeitung Schulinformatik war \n\nnoch nicht bekannt zum Zeitpunkt der Budgeterstellung.\n\n3070.00 Rentenleistungen und Ruhegehälter 11'000 39'400 28'400 Lehrpersonen neu auf Konto 1.820.3070.00 budgetiert. (neu ab \n\n1.8.15 Stelle Koordination Sonderschulung, ehemalige \n\nMitarbeiterin SV, 11'000)\n\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 59'600 68'600 9'000 Total -17'190: Klausurtagung ohne Übernachtung (5'600.) Kein \n\nMineralwasser mehr (2'000). Geschenke (4'700) und \n\nGeburtstagskarten (1'500) neu auf Konto 1.820.3099. Kürzung \n\nSamichlaus-Präsent Mitarbeiter (700). Teamausflug \n\nSchulsozialarbeiter (240) neu auf Konto 1.852.3099. \n\nBehördenessen Schulpflege (1'800) neu auf Konto 1.802.3099. \n\nVZS-Jahresbeitrag (650) neu Konto 1.802.3099. REKA-Check-\n\nAnteil für alle Mitarbeitenden (+6'500). Diverse Apéros separat \n\nausgewiesen (+1'000) Leistungsverzicht 2015 durch GGR kann \n\nauf diesem Konto nicht überall eingehalten werden (+9'690). \n\nMitgliederbeitrag Kantonale Elternmitwirkungs Organisation neu \n\nim Konto 1.820.3099 (300).\n\n3102.00 Drucksachen, Inserate 21'400 25'700 4'300 Berechnung aufgrund der effektiven Kosten im vergangenen Jahr\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 0 6'200 6'200 Miete Schlagzeugraum (3'800) wird neu auf Konto \n\n1.844.3160.00 budgetiert und Miete 2 Parkplätze für Schulbusse \n\n(2'400) auf Konto 1.848.3160.00 \n\n3181.00 Telefongebühren 5'900 57'300 51'400 Telefongebühren Festnetz (35'600) und Mobile (11'544) wurden \n\nauf Schuleinheiten verteilt 1.82x.3180.00; Billag-Gebühren \n\n(2'750) wurden auf Schuleinheiten verteilt 1.82x.3180.00.\n\n3182.00 Porti 12'000 15'000 3'000 3'000 Porti wurden auf Schuleinheiten verteilt 1.82x.3181.00\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 44 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3184.00 Dienstleistungen Dritter 39'900 78'200 38'300 Verkehrsinstruktion neu auf Konto: 1.848.3180.00 (-27'000) / \n\nElterninformationsabend Kindergarten-Eintritt neu auf Konto: \n\n1.810.3190.00 (-1'000) / Schulraumplanung muss nur alle 4 \n\nJahre überarbeitet werden (-25'000) / Nachbearbeitung BSC \n\n(Controlling Legislaturziele usw.) wird separat aufgeführt \n\n(+5000) / Support Homepage nur noch regulär (keine \n\nErweiterungen geplant) (-4500) / neu aufgenommen: Kosten für \n\nSurvey Monkey-Programm (+300) / Fachbegleitung für die \n\nErstellung eines Mitarbeiterentwicklungskonzeptes: Auftrag aus \n\nder Balanced Score Card (+5000). SAP-Lizenz wird nur noch 1x \n\nbenötigt (-1'350 / Grundkosten sind nur 300). Einmalige externe \n\nUnterstützung nötig, da intern keine Ressourcen vorhanden sind \n\nfür Fachbegleitung Überarbeitung Sonderpädagogische-\n\nMassnahmen-Konzept (10'000).\n\n3511.00 Kostenanteile an kantonaler Lohnadministration (ab 2016: \n\n1.820.3513.00)\n\n0 33'600 33'600 Neu auf dem Konto 1.820.3513.00 (37'200)\n\n3512.00 Lohnkostenanteile Schulleitung 0 853'700 853'700 Wird neu im Konto 1.820.3512.00 budgetiert (903'300)\n\n4350.00 Übrige Erträge 0 -8'000 -8'000 Anteil HPS für Schulinformatik (8% von RIZ-Pauschale) von 7'800 \n\nwird seit 2015 im Konto 1.820.3185.00 budgetiert. \n\n810 Kindergartenstufe Allgemein    \n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 7'400 400 -7'000 1'000 für Elterninformationsabend Kindergarten-Eintritt waren \n\nim Konto 1.803.3184.00 budgetiert, wobei noch 1'000 zuwenig \n\nbudgetiert wurden (2'000). Material für neuer Waldkindergarten \n\nab Schuljahr 16/17 (5'000)\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 45 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3510.00 Lohnkostenanteile an Kanton 2'335'600 2'533'200 197'600 Infolge Kantonalisierung ab Schuljahr 15/16 keine Lehrpersonen \n\nmehr kommunal angestellt. Viele junge Lehrpersonen, die tiefer \n\neingestuft wurden, daher wird mit geringeren Lohnkosten im \n\nKindergarten-Bereich gerechnet\n\n3511.00 Vikariatskostenanteile an Kanton 150'000 0 -150'000 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 versehentlich nicht \n\nbudgetiert; nur ein Gesamtbetrag von 76'000 in den Konto \n\n1.81x.3080.00 für die einzelnen Schuleinheiten. Für 2016 \n\nwerden insgesamt für den Kindergarten 181'500 budgtiert \n\n(kantonal und kommunal - Vergleich Rechnung 2014 180'200 \n\nKosten) \n\n811 Kindergartenstufe Bühl    \n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen 1'100 3'400 2'300 Dieses Budget wurde letztes Jahr neu den Schulleitungen \n\nübergeben. Die Budgetierung erfolgte ohne Anhaltspunkte der \n\nErfahrungswerte. Aufgrund der Erfahrung 2014 kann der Betrag \n\nkorrigiert werden.\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 40'400 61'300 20'900 Weniger Wochenstunden zur Verfügung sowie geringere \n\nLohneinstufung ab Schuljahr 15/16 für Deutsch-als-Zweitsprache-\n\nKindergarten Lehrpersonen\n\n3080.00 Vikariatskosten 4'500 9'900 5'400 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 versehentlich nicht \n\nbudgetiert nur ein Gesamtbetrag von 76'000 in den Konto \n\n1.81x.3080.00 für die einzelnen Schuleiheiten. Für 2016 werden \n\ninsgesamt für den Kindergarten 181'500 budgtiert (kantonal und \n\nkommunal - Vergleich Rechnung 2014 180'200 Kosten) \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 5'300 1'700 -3'600 Für das neue Schuljahr müssen zwei neue Klassenlehrpersonen \n\nim Kindergarten ausgebildet werden in PFADE, inkl. Material und \n\nUnterlagen. Insgesamt werden für den Kindergarten 4 neue \n\nLehrpersonen neu angestellt, deren Weiterbildungsbedarf noch \n\nunklar ist. \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 46 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 8'500 3'800 -4'700 2 neuen Klassenlehrpersonen, welche ihre Zimmer neu \n\neinrichten müssen. Aussenspielzeug fehlt, da Defektes 2015 \n\nnicht ersetzt werden konnte. \n\n812 Kindergartenstufe Egg    \n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 0 20'300 20'300 Keine kommunalen Kindergarten-Lehrpersonen mehr ab \n\nSchuljahr 15/16, daher keine Budgetierung\n\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 20'200 38'900 18'700 Weniger Wochenstunden zur Verfügung sowie geringere \n\nLohneinstufung ab Schuljahr 15/16 für Deutsch-als-Zweitsprache-\n\nKindergarten Lehrpersonen\n\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 4'200 13'200 9'000 Annahme gem. aktuellem Stand, dass weniger Bedarf besteht, \n\nzudem wurde Einstufung nach unten angepasst, tieferer Lohn.\n\n3080.00 Vikariatskosten 4'500 6'600 2'100 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 versehentlich nicht \n\nbudgetiert nur ein Gesamtbetrag von 76'000 in den Konto \n\n1.81x.3080.00 für die einzelnen Schuleinheiten. Für 2016 \n\nwerden insgesamt für den Kindergarten 181'500 budgtiert \n\n(kantonal und kommunal - Vergleich Rechnung 2014 180'200 \n\nKosten) \n\n813 Kindergartenstufe Feld    \n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 0 17'700 17'700 Keine kommunalen Kindergarten-Lehrpersonen mehr ab \n\nSchuljahr 15/16, daher keine Budgetierung\n\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 75'600 98'500 22'900 Weniger Wochenstunden zur Verfügung sowie geringere \n\nLohneinstufung ab Schuljahr 15/16 für Deutsch-als-Zweitsprache-\n\nKindergarten Lehrpersonen       \n\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 7'000 11'900 4'900 Annahme gem. aktuellem Stand, dass weniger Bedarf besteht, \n\nzudem wurde Einstufung nach unten angepasst, tieferer Lohn.       \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 47 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3080.00 Vikariatskosten 6'000 13'200 7'200 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 versehentlich nicht \n\nbudgetiert nur ein Gesamtbetrag von 76'000 in den Konto \n\n1.81x.3080.00 für die einzelnen Schuleinheit. Für 2016 werden \n\ninsgesamt für den Kindergarten 181'500 budgtiert (kantonal und \n\nkommunal - Vergleich 2014 180'200 Kosten) \n\n814 Kindergartenstufe Guldisloo    \n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 0 19'400 19'400 Keine kommunalen Kindergarten-Lehrpersonen mehr ab \n\nSchuljahr 15/16, daher keine Budgetierung\n\n3080.00 Vikariatskosten 4'500 13'200 8'700 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 versehentlich nicht \n\nbudgetiert nur ein Gesamtbetrag von 76'000 in den Konto \n\n1.81x.3080.00 für die einzelnen Schuleinheiten. Für 2016 \n\nwerden insgesamt für den Kindergarten 181'500 budgtiert \n\n(kantonal und kommunal - Vergleich Rechnung 2014 180'200 \n\nKosten) \n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 3'800 1'600 -2'200 Aussenbereich Kindergarten Widum wurde baulich 2015 in \n\nbrauchbaren Zustand gebracht, daher können erst jetzt sinnvolle \n\nSpielsachen angeschafft werden. Kindergarten Tobelacker: \n\neinige Einrichtungsgegenstände sind sehr alt oder nicht \n\nvorhanden + müssen daher angeschafft werden. Lagerraum \n\nKindergarten Widum war bis vor kurzem sehr feucht + hat an \n\nSpielsachen aus Holz Schäden verursucht. Daher müssen Einige \n\nneu angeschafft werden. \n\n815 Kindergartenstufe Robenhausen    \n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 0 28'600 28'600 Keine kommunalen Kindergarten-Lehrpersonen mehr ab \n\nSchuljahr 15/16, daher keine Budgetierung\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 48 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 21'200 84'700 63'500 Weniger Wochenstunden zur Verfügung und weniger Bedarf \n\nsowie geringere Lohneinstufung ab Schuljahr 15/16 für Deutsch-\n\nals-Zweitsprache-Kindergarten Lehrpersonen\n\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 43'300 16'000 -27'300 Annahme gemäss aktuellem Stand, dass wesentlich mehr Bedarf \n\nan Klassenassistenzen besteht.\n\n3080.00 Vikariatskosten 6'000 13'200 7'200 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 versehentlich nicht \n\nbudgetiert nur ein Gesamtbetrag von 76'000 in den Konto \n\n1.81x.3080.00 für die einzelnen Schuleinheiten. Für 2016 \n\nwerden insgesamt für den Kindergarten 181'500 budgtiert \n\n(kantonal und kommunal - Vergleich Rechnung 2014 180'200 \n\nKosten) \n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 13'200 1'700 -11'500 Ersatzanschaffung Spielhaus Eulennest (11'480), da dieses \n\nSicherheitsmängel aufweisen könnte\n\n816 Kindergartenstufe Walenbach    \n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 0 35'000 35'000 Keine kommunalen Kindergarten-Lehrpersonen mehr ab \n\nSchuljahr 15/16, daher keine Budgetierung\n\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 63'500 82'600 19'100 Weniger Wochenstunden zur Verfügung und weniger Bedarf \n\nsowie geringere Lohneinstufung ab Schuljahr 15/16 für Deutsch-\n\nals-Zweitsprache-Kindergarten Lehrpersonen\n\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 30'800 68'800 38'000 Annahme gem. aktuellem Stand, dass weniger Bedarf besteht, \n\nzudem wurde Einstufung nach unten angepasst, tieferer Lohn.       \n\n3080.00 Vikariatskosten 6'000 19'900 13'900 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 versehentlich nicht \n\nbudgetiert nur ein Gesamtbetrag von 76'000 in den Konto \n\n1.81x.3080.00 für die einzelnen Schuleinheiten. Für 2016 \n\nwerden insgesamt für den Kindergarten 181'500 budgtiert \n\n(kantonal und kommunal - Vergleich Rechnung 2014 180'200 \n\nKosten) \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 49 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 6'500 3'400 -3'100 2 langjährige (40 Jahre/25 Jahre) angestellte Kindergarten-\n\nLehrpersonen werden im 2016 pensioniert. Diese haben seit \n\neiniger Zeit keine Neuanschaffungen mehr getätigt. Es braucht \n\nzwingend im Sommer 2016 Neuanschaffungen, um die zwei \n\nKindergärten wieder dem aktuellen Standard anzupassen.\n\n820 Primarstufe Allgemein    \n\n3002.00 Sitzungsgelder 4'500 0 -4'500 Bisher auf Konto 1.802.3002.00 budgetiert gewesen.\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen und Sachbearbeitungen 43'100 110'000 66'900 Keine kommunalen Lehrpersonen unter "Allgemein" geplant, \n\nalles auf Schuleinheiten zugeteilt. Neu ab Schuljahr 15/16 \n\nSachbearbeitung für Schulleitung. Als Fördermassnahme finden \n\nes die Schulleitungen gemäss Schulleiterkonferenz vom 18.6.15 \n\nwichtig, die Gymivorbereitungskurs weiterhin anzubieten, daher \n\nwieder budgetiert für 1. Teil Schuljahr 16/17.\n\n3024.00 Löhne Blockflötenunterricht 0 35'500 35'500 Blockflötenunterricht ab Schuljahr 15/16 über Musikschule \n\nZürcher Oberland\n\n3029.00 Löhne Aufgabenhilfen 111'800 129'500 17'700 Einstufung wurde per Schuljahr 15/16 reduziert\n\n3070.00 Rentenleistungen und Ruhegehälter 31'800 0 -31'800 Lehrpersonen wurden 2015 im Konto 1.803.3070.00 budgetiert \n\n(39'400). 2 Personen neu, dafür 2 Personen nicht mehr. Bei \n\nBudgetierung nicht klar, welche Lehrpersonen frühzeitig in Rente \n\ngehen und einen Überbrückungszuschuss beantragen werden.\n\n3080.00 Vikariatskosten kommunal 5'200 60'400 55'200 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 in den Konto \n\n1.82x.3080.00 mit einem Gesamtbetrag von 490'500 budgetiert. \n\nFür 2016 werden insgesamt für die Primarstufe 486'800 \n\nbudgtiert (inkl. 1.82x.3080.00) \n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 47'900 6'900 -41'000 Schulleitungen bisher auf 1.803.3090 budgetiert. Neu \n\nGesamtschulhausübergreifende Weiterbildung budgetiert\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 50 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 22'100 0 -22'100 Geschenke (4'700) und Geburtstagskarten (1'100) waren 2015 \n\nim Konto 1.803.3099 budgetiert. Kantonale Elternmitwirkungs \n\nOrganisation war im Konto 1.803.3099 (300). Klausurtagung \n\nSchulleitungen und Samichlaus-Präsent waren im Konto \n\n1.803.3099.00 (8'500). Neu in diesem Konto: Pro Senectute \n\n"Senioren im Klassenzimmer" (4'500), neues Projekt gem. \n\nSchulpflege-Beschluss vom 18.5.15. Ebenfalls neu: Elternbildung \n\n(3'000)\n\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 33'000 5'000 -28'000 Kann nicht auf die einzelnen Schuleinheiten verteilt werden. \n\nBudget 1.82x.3105.00 insgesamt: 130'900 / Gebucht 2014 \n\ninsgesamt: 126'459.82.\n\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 144'600 37'000 -107'600 IT Bibliotheken bereits im Budget 2015 eingestellt wird aus \n\nRessourcengründen auf 2016 verschoben (25'000), \n\nAlarmierungskonzept Schulhäuser (8'400), Ausbau \n\nKlassenzimmer (50'000), Anpassungen Schulleitungsbüro \n\n(54'000), Internetzugänge Schulhäuser erweitern (7'200) \n\n3181.00 Transporte 4'900 9'200 4'300 Wegfall der Querversetzung eines Kindes (-4'400) / Weniger \n\nPsychomotorik-Fahrten ab August 16, da zentrale \n\nPsychomotorik-Stellen (-624) / Weniger Tagesstrukturen-\n\nFahrten (-2'242) / Weniger Psychomotorik-Fahrten mit dem \n\nSchulbus möglich als im Vorjahr (+ 2'964)\n\n3185.00 IT Support Schulinformatik 230'800 123'400 -107'400 Es werden weniger Mail-Adressen benötigt (-200). \n\nSpeicherkapazität der Outlookpostfächer Schulleitungen ist mit \n\n500MB zu tief und muss erhöht werden (2'612). Neuer Windows \n\nSupportvertrag (40'000), Kosten Projektausarbeitung Umsetzung \n\nICT-Konzept (30'000), Telefonie Konzept (20'000), \n\nInformatikverantliche Support (45'000)\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 51 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3511.00 Vikariatskostenanteile an Kanton 367'900 0 -367'900 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 in den Konto \n\n1.82x.3080.00 mit einem Gesamtbetrag von 490'500 budgetiert. \n\nFür 2016 werden insgesamt für die Primarstufe 486'800 \n\nbudgtiert (inkl. 1.82x.3080.00) \n3512.00 Lohnkostenanteile an Kanton Schulleitungen 903'300 0 -903'300 Bisher budgetiert und verbucht unter 1.803.3512.00 (853'700)\n\n3512.01 Vikariatskostenanteile an Kanton Schulleitungen 56'100 0 -56'100 Vikariatskosten für Ausfall Schulleitung / Erfahrungswert + \n\nHochrechnung 15, Gemeindeanteil 80 %\n\n3513.00 Verwaltungskosten Volksschulamt (ab 2016) 37'200 0 -37'200 War 2015 im Konto 1.803.3511.00 budgetiert  (33'600)\n\n4363.00 Elternbeiträge Blockflötenunterricht 0 -14'100 -14'100 Blockflötenangebot aufgehoben ab Schuljahr 2015/16\n\n4690.00 Beiträge Privater an Skilager 0 -15'000 -15'000 Es wird keine Kürzung durch das Parlament und damit keine \n\nBeiträge von Privaten erwartet.\n\n821 Primarstufe Bühl    \n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 0 44'500 44'500 Keine kommunalen Lehrpersonen mehr ab Schuljahr 15/16, \n\ndaher keine Budgetierung\n\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 68'300 56'000 -12'300 Gemäss Planung grösserer Bedarf in Primarstufe für \n\nKlassenassistenzen, daher höhere Kosten trotz tieferer \n\nEinstufung ab Schuljahr 15/16.\n\n3080.00 Vikariatskosten 13'700 57'700 44'000 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 in den Konto \n\n1.82x.3080.00 mit einem Gesamtbetrag von 490'500 budgetiert. \n\nFür 2016 werden insgesamt für die Primarstufe 486'800 \n\nbudgtiert (inkl. 1.82x.3080.00) \n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 28'600 39'700 11'100 Korrektur nach unten aufgrund Erfahrungswerte. \n\n3105.00 Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit 14'500 11'600 -2'900 27 SchülerInnen mehr (2'300), 24 2. Klässler mehr (200). \n\nZusätzliches Lehrmittel (400). Budget 1.82x.3105.00 insgesamt: \n\n130'900 / Gebucht 2014 insgesamt: 126'459.82.\n\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 9'200 3'800 -5'400 Aufgrund der veralteten Einrichtung werden mehr \n\nErsatzanschaffungen nötig.\n\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit 3'100 700 -2'400 2016 steht ein Nähmaschinen-Service an (2'300)\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 52 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3173.00 Projektwochen 7'200 0 -7'200 Letztes Jahr waren ein Teil der Vorbereitungen schon erbracht, \n\nEltern einbezogen und Themen bestimmt, als die Woche \n\nabgesagt werden musste. Wir möchten die Eltern als \n\nZusammenarbeitspartner nicht verlieren und führen die Woche \n\ndieses Jahr durch. \n\n3180.00 Telefongebühren 4'900 0 -4'900 Neu auf die Schuleinheit verteilt. War 2015 im Konto \n\n1.803.3181.00 (gesamte Schule) budgetiert.\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 6'900 10'500 3'600 Kürzung aufgrund von Erfahrungswerten\n\n822 Primarstufe Egg    \n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 0 32'000 32'000 Keine kommunalen Lehrpersonen mehr ab Schuljahr 15/16, \n\ndaher keine Budgetierung\n\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 75'500 65'200 -10'300 Gemäss Planung grösserer Bedarf in Primarstufe für Deutsch-als-\n\nZweitsprache-Lehrpersonen, daher höhere Kosten trotz tieferer \n\nEinstufung ab Schuljahr 15/16.\n\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 45'200 36'800 -8'400 Gemäss Planung in etwa gleicher Bedarf in Primarstufe für \n\nKlassenassistenzen, jedoch soll ab Schuljahr 16/17 erstmals ein \n\nZivildienstleistender im Schuleinheit Egg eingesetzt werden \n\n(7'500), daher höhere Kosten.\n\n3080.00 Vikariatskosten 13'700 43'500 29'800 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 in den Konto \n\n1.82x.3080.00 mit einem Gesamtbetrag von 490'500 budgetiert. \n\nFür 2016 werden insgesamt für die Primarstufe 486'800 \n\nbudgtiert (inkl. 1.82x.3080.00) \n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 6'800 3'500 -3'300 Bibliothek war 2015 nicht budgetiert. Pauschale für \n\nKleinmaterial Beschaffung Turnhalle wird neu budgetiert, da die \n\nSchuleinheit Egg jetzt eine Turnhalle hat. 1 Visualizer für \n\nzeitgemässen Unterricht (800)\n\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit 3'100 600 -2'500 2016 steht ein Nähmaschinen-Service an (2'300)\n\n3172.00 Klassenlager 0 14'400 14'400 Im Kalenderjahr 2016 ist kein Klassenlager geplant\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 53 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3173.00 Projektwochen 8'300 0 -8'300 Die Projektwoche ist pädagogisch sehr wichtig, da \n\nklassenübergreifend gearbeitet wird. Themen werden \n\ngemeinsam vertieft. Im Egg hat die letzte Projektwoche vor 4 \n\nJahren stattgefunden. \n3180.00 Telefongebühren 3'600 0 -3'600 Neu auf die Schuleinheit verteilt. War 2015 im Konto \n\n1.803.3181.00 (gesamte Schule) budgetiert.\n\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager 0 -4'100 -4'100 Es wird im Kalenderjahr 2016 kein Klassenlager durchgeführt\n\n823 Primarstufe Feld    \n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 0 49'400 49'400 Keine kommunalen Lehrpersonen mehr ab Schuljahr 15/16, \n\ndaher keine Budgetierung\n\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 44'000 75'300 31'300 Gemäss Planung geringerer Bedarf in Primarstufe für Deutsch-als-\n\nZweitsprache-Lehrpersonen, daher tiefere Kosten auch aufgrund \n\ntieferer Einstufung ab Schuljahr 15/16.\n\n3080.00 Vikariatskosten 20'800 93'100 72'300 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 in den Konto \n\n1.82x.3080.00 mit einem Gesamtbetrag von 490'500 budgetiert. \n\nFür 2016 werden insgesamt für die Primarstufe 486'800 \n\nbudgtiert (inkl. 1.82x.3080.00) \n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 38'900 51'300 12'400 Ansätze bei den Weiterbildung, Coaching und Bereich Schul-\n\n/Unterrichtsentwicklung gekürzt aufgrund Erfahrungswerten. \n\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 76'000 66'300 -9'700 Mehr SchülerInnen im Schulhaus und 1 Therapeutin zusätzlich \n\n(1'000), Pauschale pro SchülerInnen ist neu (2'000), 4 Positionen \n\nneu inkl. Kindergarten von Konto 1.813.3100.00 (11'600), \n\nKlassenkreditansatz neu 80.- statt 110.-, 120 SchülerInnen (-\n\n3'600), Psychomotorik neu ab Schuljahr 16/17 (750) bis dahin \n\n1.826.3100.00\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 4'600 2'000 -2'600 Bürostuhl neu bei Abt. Immobilien (1'000) / 3'000 waren im \n\nletzten Jahr im Konto 1.823.3150.00 budgetiert.\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 0 2'800 2'800 3'000 werden neu im Konto 1.823.3110.00 budgetiert. \n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 54 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3180.00 Telefongebühren 6'400 0 -6'400 Neu auf die Schuleinheiten verteilt. War 2015 im Konto \n\n1.803.3181.00 (gesamte Schule) budgetiert.\n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 9'700 12'200 2'500 Autorenlesungen für Sprachförderung neu im Konto \n\n1.848.3192.00 (QUIMS) (3'000)\n\n4361.00 Versicherungsleistungen 0 -24'000 -24'000 Da nicht klar ist, ob und wie viele Langzeitkranke es 2016 gibt \n\nund dies erst rückwirkend abgerechnet wird, wurde hier nichts \n\nbudgetiert.\n\n824 Primarstufe Guldisloo    \n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 209'100 9'900 -199'200 Keine kommunalen Lehrpersonen mehr ab Schuljahr 15/16, \n\ndaher keine Budgetierung\n\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 77'100 106'300 29'200 Gemäss Planung weniger Bedarf in Primarstufe von Deutsch-als-\n\nZweitsprache-Lehrpersonen sowie tieferes Pensum und neue \n\nEinstufung ab Schuljahr 15/16.\n\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 19'000 5'400 -13'600 Neu ab Schuljahr 15/16 Zivildienstleistender im Einsatz, daher \n\nwird die Hälfte des Assistenzbedarfes durch diesen abgedeckt \n\nund tiefere Kosten bei den Assistenzen budgetiert. \n\nZivildienstleistender-Kosten dafür neu 18'000.       \n\n3080.00 Vikariatskosten 18'300 45'300 27'000 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 in den Kontos \n\n1.82x.3080.00 mit einem Gesamtbetrag von 490'500 budgetiert. \n\nFür 2016 werden insgesamt für die Primarstufe 486'800 \n\nbudgtiert (inkl. 1.82x.3080.00) \n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 4'800 300 -4'500 Kaffeemaschine Lehrerzimmer muss ersetzt werden (2'000), \n\nVerbrauchsmaterial Turnhalle neu eine Pauschale auf diesem \n\nKonto von 1'500 dafür Schul- und Verbrauchsmaterial pro \n\nSchülerInnen gesamte Schule, also 1.82x.3100.00, um 1.- \n\nreduziert. Neu: Perspektiven und Prävention (1'300)\n\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit 100 2'900 2'800 Voraussichtlich weniger Anschaffungen nötig 2016\n\n3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 3'500 500 -3'000 Restauration der Tierpräparate (3'000)\n\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit 3'100 700 -2'400 2016 steht ein Nähmaschinen-Service an (2'300)\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 55 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3180.00 Telefongebühren 5'700 0 -5'700 Neu auf die Schuleinheiten verteilt. War 2015 im Konto \n\n1.803.3181.00 (gesamte Schule) budgetiert.\n\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager -2'400 -5'700 -3'300 Weniger Lager\n\n825 Primarstufe Robenhausen    \n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen 7'500 5'100 -2'400 2016 finden 4 Klassenlager der Mittelstufe und ein Klassenlager \n\nder Unterstufe statt, also 4 Klassenlager mehr als 2015. \n\nErhöhung der Anzahl Entschädigungen für Begleitpersonen \n\nSchulreisen und Exkursionen, da zusätzliche Mittelstufenklasse. \n\nSoviel mehr ist die Erhöhung jedoch nicht, da Korrektur nach \n\nunten vorgenommen wurde aufgrund Erwahrungswerten. \n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 0 72'600 72'600 Keine kommunalen Lehrpersonen mehr ab Schuljahr 15/16, \n\ndaher keine Budgetierung\n\n3021.00 Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ 88'100 78'000 -10'100 Gemäss Planung grösserer Bedarf in Primarstufe für Deutsch-als-\n\nZweitsprache-Lehrpersonen, daher höhere Kosten trotz tieferer \n\nEinstufung ab Schuljahr 15/16.\n\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 59'900 27'600 -32'300 Gemäss Planung wesentlich höherer Bedarf in Primarstufe für \n\nKlassenassistenzen, daher höherer Kosten trotz tieferer \n\nEinstufung ab Schuljahr 15/16. \n\n3080.00 Vikariatskosten 23'600 75'300 51'700 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 in den Konto \n\n1.82x.3080.00 mit einem Gesamtbetrag von 490'500 budgetiert. \n\nFür 2016 werden insgesamt für die Primarstufe 486'800 \n\nbudgtiert (inkl. 1.82x.3080.00) \n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 5'200 3'100 -2'100 Zuzüglich Kindergarten budgetiert, da Belastung immer auf \n\nPrimarstufe gebucht wird. (kein Geschenk mehr durch die \n\nSchulverwaltung bei Geburt und Hochzeit ab Schuljahr 15/16)\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 56 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3100.00 Schul- und Verbrauchsmaterial 71'200 65'600 -5'600 15 weniger SchülerInnen Unterstufe (-1'200), Klassenkredit \n\nMittelstufe pro SchülerInnen auf 110 erhöht (91x30=+2'730), 22 \n\nSchülerInnen mehr Mittelstufe (+2'420), 2 Therapeuten mehr \n\n(+1'600), Lehrmittel, Sporttag + Weggen inkl. Kindergarten: 14 \n\nSchülerInnen mehr (+1'400), Budget für zukünfige neue \n\nLehrpersonen war früher auf dem Konto 1.825.3110.00 (+1'000). \n\nUmzug Psychomotorik mitte Jahr (-750) von 1.824.3100.00. 1.- \n\nweniger pro SchülerInnen für Sammlung, etc. (-1'450)\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 10'100 4'500 -5'600 Restauration Tierpräparate und Ersatzanschaffung Tierpräparate \n\n(2'000 + 1'000 = +3'000, Leistungsverzicht 2015); Aufrüstung der \n\nSchülerbibliothek (+2'000); Kleinmaterial für Turnhalle wurden \n\n2015 im Konto 1.825.3100.00 budgetiert (+305), Budget für \n\nzukünftige neue Lehrpersonen neu im Konto 1.825.3100.00 (-\n\n2'000). 3 Visualizer für zeitgemässen Unterricht (2'400)\n\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 10'000 0 -10'000 2015 waren keine Neuanschaffungen geplant, abgesehen von \n\nden neuen Räumlichkeiten im Erweiterungsbau, welche in die \n\nBauabrechnung gehörten (12'400)\n\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit 14'800 3'500 -11'300 6 neue Bernina 530: alte Nähmaschinen werden im Turnus \n\nersetzt (12'270)\n\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 9'000 6'700 -2'300 Ab Schuljahr 2014/15 zusätzliche Schulräume im \n\nErweiterungsbau, welche mit Druckern ausgerüstet sind. \n\nErhöhung basiert auf Erfahrungswert von 2014\n\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit 3'100 1'000 -2'100 2016 steht ein Nähmaschinen-Service an (2'300), voraussichtlich \n\nweniger Reparaturen (-200)\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 57 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 6'500 12'200 5'700 Die Räume der Villa RA werden nicht mehr benötigt und per \n\nEnde Schuljahr 2014/15 gekündigt (-1'000). Die Räume an der \n\nDorfstrasse werden ab Sommer 2016 nicht mehr benötigt, da \n\nder Unterricht ab Schuljahr 2015/16 (ab August 2016) in den \n\nneuen Räumen der erweiterten Schule Feld erteilt wird (-4'660).\n\n3172.00 Klassenlager 31'300 7'200 -24'100 2016 finden 4 Klassenlager der Mittelstufe und ein Klassenlager \n\nder Unterstufe statt, also 4 Klassenlager (+24'120) mehr als \n\n2015.\n\n3173.00 Projektwochen 9'000 0 -9'000 Basierend auf 3-Jahres-Rhythmus\n\n3180.00 Telefongebühren 7'600 0 -7'600 Neu auf die Schuleinheiten verteilt. War 2015 im Konto \n\n1.803.3181.00 (gesamte Schule) budgetiert.\n\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager -11'500 -1'900 -9'600 2016 finden 4 Klassenlager der Mittelstufe und ein Klassenlager \n\nder Unterstufe statt, also 4 Klassenlager (6'919) mehr als 2015. \n\nErhöhung Ansatz um 5 (2'610)\n\n826 Primarstufe Walenbach    \n\n3019.00 Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen 16'600 14'600 -2'000 Es sind 4 Lager geplant!\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen 0 27'100 27'100 Keine kommunalen Lehrpersonen mehr ab Schuljahr 15/16, \n\ndaher keine Budgetierung\n\n3026.00 Löhne Klassenassistenzen 50'200 37'300 -12'900 Ab 2016 ist ein Zivildienstleistender-Einsatz geplant, Kosten p.a. \n\n18'000. Dieser Einsatz würde die Kosten der Klassenassistenzen \n\nentsprechend reduzieren.\n\n3080.00 Vikariatskosten 23'600 115'200 91'600 Vikariatskosten kantonal wurden für 2015 in den Konto \n\n1.82x.3080.00 mit einem Gesamtbetrag von 490'500 budgetiert. \n\nFür 2016 werden insgesamt für die Primarstufe 486'800 \n\nbudgtiert (inkl. 1.82x.3080.00) \n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 24'700 28'100 3'400 Weniger individuelle Weiterbildungen aufgrund \n\nErfahrungswerten\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 58 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 6'000 3'900 -2'100 Zuzüglich Kindergarten budgetiert, da Belastung immer auf \n\nPrimarstufe gebucht wird. (kein Geschenk mehr durch die \n\nSchulverwaltung bei Geburt und Hochzeit ab Schuljahr 15/16)\n\n3112.00 Anschaffung Informatik HW & SW 9'200 2'300 -6'900 Ersatzanschaffungen nötig. Es kann nicht bis zur Umsetzung des \n\nICT-Konzeptes gewartet werden. \n\n3115.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit 3'600 6'800 3'200 Voraussichtlich weniger Anschaffungen nötig 2016\n\n3152.00 Unterhalt Informatik HW & SW 10'000 6'700 -3'300 Pauschale diverse Toner: Erfahrungen der letzten beiden Jahre \n\nzeigt, dass Betrag zu knapp berechnet wurde. Kindergärten \n\nhaben 6 Drucker zum unterhalten.\n\n3155.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit 7'700 1'500 -6'200 2016 stehen drei Nähmaschinen-Service an (6'900), \n\nvoraussichtlich weniger Reparaturen (-1'300)\n\n3180.00 Telefongebühren 7'800 0 -7'800 Neu auf die Schuleinheiten verteilt. War 2015 im Konto \n\n1.803.3181.00 (gesamte Schule) budgetiert.\n\n4362.00 Elternbeiträge Klassenlager -9'300 -5'700 -3'600 6 Klassenlager, also 3 mehr als letztes Jahr\n\n843 Tagesstrukturen    \n\n3011.00 Löhne Morgenbetreuung 23'800 19'400 -4'400 Effektive Pensen für Schuljahr 15/16 noch nicht bekannt. \n\nAnnahme gemäss Stand Juni 2015\n\n3014.00 Löhne Ferienbetreuung 30'100 18'200 -11'900 Annahme von wesentlich höherer Nachfrage, daher höhere \n\nKosten budgetiert.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 8'000 3'400 -4'600 Intensiv-Weiterbildung für Teamleitungen (4'480) neu \n\nbudgetiert.\n\n3112.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Mittagsbetreuung 500 3'000 2'500 2015 einmalig Stühle für Mittagstisch-Feld budgetiert (3'040)\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 81'300 101'800 20'500 Weniger Subventionierte Betreuungen als im Vorjahr (Stand \n\nFebruar 2014) (-21'000)\n\n3181.00 Telefongebühren 2'200 0 -2'200 Neu auf die Schuleinheiten verteilt. War 2015 im Konto \n\n1.803.3181.00 (gesamte Schule) budgetiert.\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 59 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3182.00 Verpflegung 199'900 177'200 -22'700 Total 318 Kinder weniger am der Mittagsbetreuung (-3'180) und \n\n2138 Kinder mehr an der Nachmittagsbetreuung (2'138)\n\nMahlzeiten für Mitarbeiter erstmals budgetiert (22'040) / Brot \n\nund Salat von Robenhausen erstmals budgetiert (1'536)\n\n4361.00 Elternbeiträge Morgenbetreuung -12'200 -3'600 8'600 844 Anmeldungen mehr zur Morgenbetreuung als während der \n\nBerechnungsgrundlage zum Budget 2015\n\nTariferhöhung per Schuljahr 15/16 von 3 auf 6\n\n4363.00 Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung -313'000 -231'700 81'300 234 Anmeldungen mehr für Nachmittagsbetreuung 1, 1037 \n\nAnmeldungen mehr für Nachmittagsbetreuung 2 und 867 \n\nAnmeldungen mehr für Nachmittagsbetreuung 3. Zudem sind \n\ndie Subventionen gesunken gegenüber der Vorjahres-\n\nBerechnungsgrundlage.\n\n4364.00 Elternbeiträge Ferienbetreuung -28'300 -25'600 2'700 Mehr Anmeldungen in der Morgen- Mittags- und \n\nNachmittagsbetreuungen dafür weniger Ganztags Betreuung. \n\nWeniger Subventionen als in der Vorjahres-\n\nBerechnungsgrundlage. Tarifanpassung bei der \n\nMittagsbetreuung ab Schuljahr 15/16 von 15 auf 18\n\n4600.00 Bundesbeiträge 0 -16'500 -16'500 Bei Budgetabnahme durch Stadtrat war noch nicht bekannt, \n\ndass 11'500 für Mittagstisch Widum und 5'000 für Betreuung \n\nRobenhausen gestrichen wurden. \n\n844 Musikschule    \n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 3'800 0 -3'800 Miete Schlagzeugraum (3'800) war 2015 auf Konto \n\n1.803.3160.00 budgetiert\n\n847 Liegenschaften    \n\n3520.00 Entschädigung an andere Gemeinden 3'277'500 3'252'100 -25'400 Total der 4520.00-Kontos der KST 175, 188 - 193, Teil 194 rke\n\n4920.00 Mietertrag Aemmetweg (neu 1.153.4271.00) 0 -660'000 -660'000 Mietertrag ab 2016 unter Konto 1.153.4271.00 rke\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 60 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n848 Volksschule Sonstiges    \n\n3012.00 Löhne QUIMS 26'200 35'600 9'400 Planungs- und Beratungsgespräche von Dritten (7'800) werden \n\nneu im Konto 1.848.3092.00 budgetiert (jedoch nur mit 4'320)\n\n3092.00 Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS 20'900 11'200 -9'700 Planungs- und Beratunsggespräche wurden 2015 im Konto \n\n1.848.3012.00 mit 7'600 budgetiert, neu hier, aber nur 4'320. \n\nAusbildung neue QUIMS-Beauftragte (5'400)\n\n3160.00 Mieten und Benützungskosten 70'800 50'400 -20'400 Schulsportkarte für 1'610 Kinder statt 1'450 (4'800), Neue \n\nSchulsportkarte für 203 Kinder (6'900). Höhere \n\nSchlittschuhmieten in der Saison 14/15 (6'000). 2015 wurden die \n\nSchulbusparkplätze auf dem Konto 1.803.3160.00 (2'400) \n\nbudgetiert.\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 27'600 500 -27'100 27'000 für Verkehrsinstruktion Kantonspolizei Zürich waren im \n\nKonto 1.803.3184.00 budgetiert. \n\n3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 4'600 2'400 -2'200 Pausenapfel-Aktion trotz Leistungsverzicht durchführen, aber \n\nkostendeckend (Einnahmen im Konto 1.848.4360.00)\n\n3651.00 Beiträge an private Institutionen 56'000 8'800 -47'200 Früher war der Betrag für Spenden 1'200. Beim Leistungsverzicht \n\n2015 wurde dieser Betrag gestrichen. Es zeigt sich aber, dass \n\nmind. 500 eingestellt werden müssen, um schulnahe, von privat \n\norganisierte Anlässe wie z.B. Räbeliechtliumzug usw. trotzdem \n\nunterstützen zu können. Mit FiZ soll eine Leistungsvereinbarung \n\nfür „Frühförderung“ in den Spielgruppen+ erarbeitet werden \n\n(46'700)\n\n4360.00 Elternbeiträge an Pausenverpflegung -2'200 0 2'200 Pausenapfel-Aktion trotz Leistungsverzicht durchführen, aber \n\nkostendeckend (Ausgaben im Konto 1.848.3190.00)\n\n850 Sonderschulen    \n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter an Therapien & Fördermassnahmen 228'700 170'700 -58'000 Wesentlich mehr Logopädietherapie externe Schüler\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 61 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n3182.00 Dienstleistungen Dritter an Tagesstrukturen 10'200 43'500 33'300 2 Kinder weniger in der Nachmittagsbetreuung Talstrasse, keine \n\nKinder in der Nachmittagsbetreuung HPS\n\n4350.00 Übrige Erträge -4'400 -9'200 -4'800 Weniger Kinder in der Nachmittagsbetreuung\n\n4360.00 Elternbeiträge Sonderschulung und Heime -51'600 -57'600 -6'000 Anpassung der budgetierten Elternbeiträge gemäss der effektiv \n\nverrechneten Beiträge des Vorjahrs (unter Berücksichtigung der \n\nerhöhten Verpflegungsbeiträge)\n\n4610.00 Staatsbeiträge -15'000 0 15'000 Neu wieder zu erwartende Staatsbeiträge (nach deren \n\nAbschaffung und Wiedereinführung)\n\n852 Schulsozialarbeit    \n\n3170.00 Spesenentschädigungen 1'900 300 -1'600 Handypauschale + Synchronisierungsgebühren neu ab 2015 \n\neingeführt, daher höhere Kosten.\n\n3180.00 Dienstleistungen Dritter 48'800 30'800 -18'000 Nach einigen Jahren Schulsozialarbeit muss das bestehende \n\nKonzept evaluiert werden (18'000). Diese umfassende, einmalige \n\nArbeit muss von einer externe Fachstelle durchgeführt werden, \n\nda dies eine sehr aufwendige und komplexe Arbeit ist.\n\n860 Schulgesundheit    \n\n3011.00 Löhne Zahnpflegegehilfen 11'500 8'100 -3'400 Mehr Schulklassen im Schuljahr 15/16, daher höhere Kosten \n\ntrotz tieferer Einstufung\n\n3180.00 Schulzahnarzt 60'000 73'800 13'800 Es werden weniger Anträge für Kostenbeiträge der \n\nZahnarztkosten eingereicht. Nicht alle Eltern lassen die \n\nobligatorische Zahnuntersuchung bei ihren Kindern vornhemen - \n\nfolglich sinkt die Anzahl Rückerstattungen dieser Kosten\n\n3181.00 Schulärztliche Untersuchungen 13'000 11'000 -2'000 Viele Schüler lassen sich durch den Privatarzt untersuchen - \n\nEltern übernehmen die Kosten. \n\n865 Ferienhaus Canetg, Surcuolm    \n\n3520.00 Entschädigung an andere Gemeinden 59'100 41'700 -17'400 Saldo Konto 1.176.4520.00 = Defizit des Ferienhauses Canetg zu \n\nLasten des Steuerhaushaltes rke\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nAnhang 4 62 von 62\n\nStadt Wetzikon  Voranschlag 2016\n\nPolitische Gemeinde\n\nDifferenzbegründungen und Erläuterungen\ni.d.R. Abweichungen von 10 % bzw. mindestens Fr. 2'000 / Der interne Zinssatz beträgt 2016 1.95 % (2015 2.10 %)\n\nLaufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Abweichung Begründungen und Erläuterungen\n\nnegative Werte =\n\n   Verschlechterung\n\n890 JUGEND    \n\n891 Jugend    \n\n3150.00 IT-Kosten 8'400 2'700 -5'700 Bis jetzt wurde die IT für den Arbeitsplatz der \n\nJugendbeauftragten nicht separat ausgewiesen. Für den VA 2015 \n\nwurde daher ein Betrag geschätzt. Es hat sich nun im \n\nZusammenhang mit der Umstellung der Rechnungsstellung \n\ndurch die RIZ AG gezeigt, dass die IT-Kosten für einen \n\nArbeitsplatz viel höher sind, als angenommen. Der Betrag von \n\n700/Monat entspricht nun genau der Monatsabrechnung der RIZ \n\nAG.\n3180.00 Dienstleistungen Dritter, Suchtprävention 14'000 4'000 -10'000 Zur Unterstützung der Jugendbeauftragten für die \n\nNeuorganisation der Kinder- und Jugendförderung in Wetzikon \n\nist eine externe Begleitung erforderlich. Die aktuelle Situation \n\n(Leistungsvereinbarung mit MOJUGA AG läuft per 31.12.2015 \n\naus.) verlangt neue Verhandlungen. \n\n3640.00 Beitrag an Verein für Prävention und Drogenfragen ZO (bis 2015) 0 65'400 65'400 GR-Beschluss 13.6.2012 - Verein für Prävention und \n\nDrogenfragen Zürcher Oberland (VDZO). Das weitere Vorgehen, \n\nresp. die Zuständigkeit für diesen Bereich ab 2016 ist noch nicht \n\nbekannt. Daher wird auf diesem Konto vorsorglich der \n\nerforderliche Betrag budgetiert, damit das nicht "verloren" geht. \n\nWo dies künftig zugeteilt ist, wird demnächst geklärt. Kredit \n\n196‘865 für Betriebsbeitrag 2013 bis 2015 / Vorlage der GV \n\n25.9.2012\n\n 30.09.2015 Stadtrat Wetzikon\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2015 - 2019 3. Variante 08.10.2015\n\nZAHLENMÄSSIGE PROGNOSEN\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 Durchschnitt\n\nGemeindeentwicklung\n\nBevölkerungsentwicklung (zivilrechtlich)\n\n- Wetzikon 23'887 24'200 24'400 24'550 24'700 24'850\n\n- Seegräben 1'399 1'399 1'399 1'399 1'399 1'399\n\nTOTAL 25'286 25'599 25'799 25'949 26'099 26'249\n\nHochrechnung Schülerzahlen 1)\n\n- Kindergarten 446 438 433 458 471 482\n\n- Primarschule 1'249 1'256 1'305 1'320 1'347 1'376\n\n- Sekundarschule 599 598 571 546 548 563\n\nMakroökonomische Entwicklung\n\nKonjunkturentwicklung (BIP) 1.90% 0.90% 1.40% 1.80% 1.80% 1.80% 1.6%\n\nTeuerungsentwicklung 2) 0.00% -1.10% -0.20% 0.30% 0.60% 0.90% 0.1%\n\nEntwicklung Bundesobligationenzins 2) 0.70% 0.00% 0.50% 0.70% 1.20% 1.70% 0.8%\n\nEntwicklung Euro-Franken (3-Monate)  2) 0.00% -0.70% 0.00% 0.00% 0.10% 0.60% 0.0%\n\nBevölkerungsentwicklung in % 1.31% 0.83% 0.61% 0.61% 0.61% 0.8%\n\nBevölkerung und Teuerung 0.21% 0.63% 0.91% 1.21% 1.51% 0.9%\n\n1) Schülerzahl Beginn Schuljahr gem. Bista\n\n2) Jahresdurchschnitt\n\nQuelle: - 2017: Konjunkturprognose KOF, 1. Oktober 2015; ab 2018: Einbezug Langfristprognose ZKB, Februar 2015\n\nAUSZUG AUS DER REGIONALISIERTEN BEVÖLKERUNGSPROGNOSE\n\nPrognosen für den Bezirk Hinwil 2014 - 2020 gem. Fipla 2014 - 2030\n\nBevölkerungsentwicklung Periode p.a. p.a. Periode p.a.\n\n- Einwohnerzuwachs gesamthaft 6.8% 1.1% 0.8% 13.8% 0.9%\n\nProzentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen\n\n- bis 19 Jahre   (Schulalter) -1.9% -0.3% -1.2% -0.1%\n\n- 20 - 64 Jahre  (Erwerbsfähigkeit) -2.0% -0.3% -8.6% -0.5%\n\n- über 65 Jahre (Pensionsalter) 9.8% 1.6% 33.1% 2.1%\n\nProzentuale Veränderung Ausländeranteil 7.3% 1.2% 6.0% 0.4%\n\nQuelle = Statistisches Amt des Kantons Zürich, August 2015\n\nVERBALE PROGNOSEN\n\nPlanerische Entscheide\n\nLokale Industrie\n\nWanderung bedeutender Steuerzahler\n\nAn der Sitzung vom 29. April 2015 wurden die einzelnen Kapitel eingehend diskutiert. Aus keiner Kategorie\n\nsind bisher unberücksichtigte Einflüsse absehbar.\n\n1\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2015 - 2019 3. Variante 08.10.2015\n\nSTEUERHAUSHALT (ohne Gebühren)\n\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 8'984 8'813 12'779 11'073 12'646 54'295\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -23'568 -13'173 -19'172 -5'240 -4'310 -65'463\n\nVeränderung Nettovermögen -14'584 -4'360 -6'393 5'833 8'336 -11'168\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -240 -544 0 0 0 -784\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -14'824 -4'904 -6'393 5'833 8'336 -11'952\n\n2015  2016 2017 2018 2019 Jährl. Veränderung\n\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 160'727 136'636 164'592 137'897 166'537 139'265 167'997 142'071 170'535 145'115 1.5% 1.5%\n\nDirekter Finanzausgleich 0 27'373 0 27'988 0 31'448 0 29'727 0 30'629  2.8%\n\nZinsen 1'987 3'663 1'599 4'322 1'892 5'021 1'759 5'031 1'623 5'059 -4.9% 8.4%\n\nGrundstückgewinnsteuer 4'009 4'009 4'000 4'000 4'000  -0.1%\n\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 0 17 0 788 0 1'473 0 0 0 0  -100.0%\n\nAbschreibungen 14'899 0 14'571 0 14'901 0 12'462 0 11'646 0 -6.0%  \n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   \n\nInterne Verrechnungen 6'040 6'040 5'280 5'280 4'751 4'751 5'234 5'234 6'178 6'178 0.6% 0.6%\n\nTOTAL 183'653 177'738 186'042 180'284 188'081 185'959 187'452 186'063 189'982 190'981 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -5'915 -5'758 -2'122 -1'389 999 -14'184\n\nAbschreibungen 14'899 14'571 14'901 12'462 11'646 68'479\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nCASH FLOW HRM 8'984 8'813 12'779 11'073 12'646 54'295\n\nEinfacher Staatssteuerertrag 46'000 46'000 46'937 48'217 49'676\n\nSteuerfuss 119% 119% 119% 119% 119%\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 9% 9%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 23'568 13'173 19'172 5'240 4'310 65'463\n\nFinanzvermögen (FV) 240 544 0 0 0 784\n\nTOTAL 23'808 13'717 19'172 5'240 4'310 66'247\n\n2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres\n\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 100'898 101'675 103'305 103'355 102'817 2%\n\nVerwaltungsvermögen 131'218 129'820 134'091 126'870 119'533 -9%\n\nFremdkapital 142'310 147'447 155'469 149'687 140'813 -1%\n\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 89'806 84'048 81'926 80'538 81'537 -9%\n\nTOTAL 232'116 232'116 231'495 231'495 237'396 237'396 230'225 230'225 222'350 222'350\n\nNettoschuld -41'412 -45'772 -52'165 -46'332 -37'996 -8%\n\nKennzahlen 2015 2016 2017 2018 2019 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 5.2% 5.0% 7.1% 6.1% 6.8% 6.1% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 38% 67% 67% 211% 293% 83% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -1.0% -1.6% -1.8% -1.9% -1.9% -1.6% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -1'682 -1'868 -2'116 -1'867 -1'522 -1'811 ø\n\nswissplan.ch, Release 15\n\n2\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2015 - 2019 3. Variante 08.10.2015\n\nSTADT WETZIKON (ohne Gebühren)\n\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 7'651 7'913 12'003 10'972 12'220 50'759\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -14'671 -21'723 -18'072 -5'140 -4'310 -63'916\n\nVeränderung Nettovermögen -7'020 -13'810 -6'069 5'832 7'910 -13'157\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -240 -544 0 0 0 -784\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -7'260 -14'354 -6'069 5'832 7'910 -13'941\n\n2015 2016 2017 2018 2019 Jährl. Veränderung\n\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 139'452 119'463 142'797 121'360 144'306 122'435 145'545 124'874 147'861 127'513 1.5% 1.6%\n\nDirekter Finanzausgleich 0 21'768 0 22'223 0 25'694 0 24'790 0 25'546  4.1%\n\nZinsen 1'695 3'558 1'486 3'833 1'825 4'532 1'688 4'542 1'549 4'570 -2.2% 6.5%\n\nGrundstückgewinnsteuer 4'009 4'009 4'000 4'000 4'000  -0.1%\n\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 0 0 0 771 0 1'473 0 0 0 0   \n\nAbschreibungen 11'186 0 12'041 0 12'557 0 10'342 0 9'739 0 -3.4%  \n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   \n\nInterne Verrechnungen 5'730 5'730 5'246 5'246 4'717 4'717 5'200 5'200 6'144 6'144 1.8% 1.8%\n\nTOTAL 158'063 154'528 161'570 157'442 163'405 162'851 162'776 163'406 165'293 167'774 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -3'535 -4'128 -553 630 2'481 -5'105\n\nAbschreibungen 11'186 12'041 12'557 10'342 9'739 55'864\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nCASH FLOW HRM 7'651 7'913 12'003 10'972 12'220 50'759\n\nEinfacher Staatssteuerertrag 46'000 46'000 46'937 48'217 49'676\n\nSteuerfuss 98% 100% 100% 100% 100%\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 9% 9%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 14'671 21'723 18'072 5'140 4'310 63'916\n\nFinanzvermögen (FV) 240 544 0 0 0 784\n\nTOTAL 14'911 22'267 18'072 5'140 4'310 64'700\n\n2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres\n\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 110'909 102'456 104'630 104'900 104'156 -6%\n\nVerwaltungsvermögen 97'797 107'479 112'994 107'792 102'364 5%\n\nFremdkapital 139'286 144'643 152'885 147'323 138'669 -0%\n\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 69'420 65'292 64'739 65'369 67'850 -2%\n\nTOTAL 208'706 208'706 209'935 209'935 217'624 217'624 212'692 212'692 206'519 206'519\n\nNettoschuld -28'377 -42'187 -48'256 -42'424 -34'514 22%\n\nKennzahlen 2015 2016 2017 2018 2019 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 5.1% 5.2% 7.6% 6.9% 7.6% 6.5% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 52% 36% 66% 213% 284% 79% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -1.3% -1.6% -1.8% -1.9% -1.9% -1.7% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -1'173 -1'729 -1'966 -1'718 -1'389 -1'595 ø\n\n3\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2015 - 2019 3. Variante 08.10.2015\n\nSEKUNDARSCHULGEMEINDE\n\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 1'333 900 776 101 426 3'536\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -8'897 8'550 -1'100 -100 0 -1'547\n\nVeränderung Nettovermögen -7'564 9'450 -324 1 426 1'989\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -7'564 9'450 -324 1 426 1'989\n\n2015 2016 2017 2018 2019 Jährl. Veränderung\n\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 21'275 17'173 21'795 16'537 22'231 16'830 22'451 17'197 22'674 17'602 1.6% 0.6%\n\nDirekter Finanzausgleich 0 5'605 0 5'765 0 5'754 0 4'937 0 5'083  -2.4%\n\nZinsen 292 105 113 489 67 489 71 489 73 489 -29.2% 46.9%\n\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0  -100.0%\n\nAbschreibungen 3'713 0 2'530 0 2'344 0 2'120 0 1'908 0 -15.3%  \n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   \n\nInterne Verrechnungen 310 310 34 34 34 34 34 34 34 34 -42.5% -42.5%\n\nTOTAL 25'590 23'210 24'472 22'842 24'676 23'107 24'676 22'657 24'689 23'207 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -2'380 -1'630 -1'568 -2'019 -1'482 -9'079\n\nAbschreibungen 3'713 2'530 2'344 2'120 1'908 12'615\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nCASH FLOW HRM 1'333 900 776 101 426 3'536\n\nEinfacher Staatssteuerertrag 49'250 49'250 50'226 51'575 53'115\n\nSteuerfuss 21% 19% 19% 19% 19%\n\nAbschreibungssatz 10% 10% 10% 10% 10%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 8'897 -8'550 1'100 100 0 1'547\n\nFinanzvermögen (FV) 0 0 0 0 0 0\n\nTOTAL 8'897 -8'550 1'100 100 0 1'547\n\n2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres\n\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 2'592 2'592 2'592 2'592 2'592 0%\n\nVerwaltungsvermögen 33'421 22'341 21'097 19'077 17'169 -49%\n\nFremdkapital 15'627 6'177 6'501 6'500 6'074 -61%\n\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 20'386 18'756 17'188 15'169 13'687 -33%\n\nTOTAL 36'013 36'013 24'933 24'933 23'689 23'689 21'669 21'669 19'761 19'761\n\nNettoschuld -13'035 -3'585 -3'909 -3'908 -3'482 -73%\n\nKennzahlen 2015 2016 2017 2018 2019 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 5.8% 3.9% 3.4% 0.4% 1.8% 3.1% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 15% -11% 71% 101% 229% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil 0.8% -1.7% -1.9% -1.9% -1.8% -1.3% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -509 -139 -151 -150 -133 -216 ø\n\n4\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2015 - 2019 3. Variante 08.10.2015\n\nGESAMTHAUSHALT\n\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 16'571 14'521 12'697 12'421 13'902 70'112\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -28'803 -22'714 -10'038 -11'340 -15'410 -88'305\n\nVeränderung Nettovermögen -12'232 -8'193 2'659 1'081 -1'508 -18'193\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -240 -544 0 0 0 -784\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -12'472 -8'737 2'659 1'081 -1'508 -18'977\n\n2015 2016 2017 2018 2019 Jährl. Veränderung\n\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 196'371 180'255 183'692 163'050 172'106 146'152 173'640 148'998 176'253 152'082 -2.7% -4.2%\n\nDirekter Finanzausgleich 0 27'373 0 27'988 0 31'448 0 29'727 0 30'629  2.8%\n\nZinsen 2'532 3'820 1'842 4'495 1'892 5'095 1'759 5'095 1'651 5'095 -10.1% 7.5%\n\nGrundstückgewinnsteuer 4'009 4'009 4'000 4'000 4'000  -0.1%\n\nBuchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse 0 17 0 788 0 1'473 0 0 0 0  -100.0%\n\nAbschreibungen 19'021 0 17'583 0 39'910 0 14'125 0 14'253 0 -7.0%  \n\nBeitrag an/von Gemeinde 0 0 275 0 1'473 0 0 0 0 0   \n\nSpezialfinanzierungen 3'503 38 2'696 0 221 25'312 64 379 60 1'411 -63.8% 146.8%\n\nInterne Verrechnungen 6'040 6'040 5'280 5'280 4'751 4'751 5'234 5'234 6'178 6'178 0.6% 0.6%\n\nTOTAL 227'467 221'552 211'368 205'610 220'353 218'231 194'822 193'433 198'396 199'395 5-Jahres-Total\n\nRechnungsergebnis -5'915 -5'758 -2'122 -1'389 999 -14'184\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 28'803 22'714 10'038 11'340 15'410 88'305\n\nFinanzvermögen (FV) 240 544 0 0 0 784\n\nTOTAL 29'043 23'258 10'038 11'340 15'410 89'089\n\nGeldflussrechnung (1'000 Fr.) 2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres-Total\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 15'524 12'703 10'194 11'391 12'872 62'684\n\nGeldfluss aus Investitionen -29'026 -22'470 -8'565 -11'340 -15'410 -86'811\n\nGeldfluss aus Finanzierungen 5'000 10'000 0 0 2'000 17'000\n\nVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL -8'502 233 1'629 51 -538 -7'127\n\n2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres\n\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 100'898 101'675 103'305 103'355 102'817 2%\ndavon flüssige Mittel inkl. Festgelder 7'850 8'083 9'713 9'763 9'225 18%\n\nVerwaltungsvermögen 169'365 174'496 144'624 141'839 142'996 -16%\n\nFremdkapital 142'113 151'083 150'053 149'023 149'993 6%\ndavon Fremdverschuldung 99'024 109'024 109'024 109'024 111'024 12%\n\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 128'150 125'088 97'876 96'172 95'820 -25%\n\nTOTAL 270'263 270'263 276'171 276'171 247'929 247'929 245'195 245'195 245'813 245'813\n\nNettoschuld -41'215 -49'408 -46'748 -45'668 -47'176 14%\n\nKennzahlen 2015 2016 2017 2018 2019 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 7.7% 7.2% 6.7% 6.6% 7.2% 7.1% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 58% 64% 126% 110% 90% 79% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -0.6% -1.4% -1.7% -1.8% -1.8% -1.5% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -1'674 -2'017 -1'896 -1'840 -1'891 -1'864 ø\n\n11\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplanung 2015 - 2019 3. Variante 08.10.2015\n\nSTADT WETZIKON (inkl. Gebühren)\n\nHaushaltsaldo (1'000 Fr.) 2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres-Total\n\nCash Flow HRM 15'238 13'621 11'922 12'320 13'476 66'577\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -19'906 -31'264 -8'938 -11'240 -15'410 -86'758\n\nVeränderung Nettovermögen -4'668 -17'643 2'984 1'080 -1'934 -20'181\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -240 -544 0 0 0 -784\n\nHAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT -4'908 -18'187 2'984 1'080 -1'934 -20'965\n\nAnteil Steuerhaushalt -7'260 -14'354 -6'069 5'832 7'910 -13'941\n\nAnteil Gebührenhaushalte 2'352 -3'833 9'052 -4'752 -9'844 -7'025\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n\nLaufende Rechnung (1'000 Fr.) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5-Jahres-Total\n\nTOTAL 207'261 203'726 192'392 188'264 201'183 200'630 174'856 175'486 178'560 181'041 -3.7% -2.9%\n\nRechnungsergebnis -3'535 -4'128 -553 630 2'481 -5'105\n\nAbschreibungen 15'308 15'053 37'566 12'005 12'346 92'278\n\nSpezialfinanzierungen 3'465 2'696 -25'091 -316 -1'351 -20'596\n\nCASH FLOW HRM 15'238 13'621 11'922 12'320 13'476 66'577\n\nAnteil Steuerhaushalt 7'651 7'913 12'003 10'972 12'220 50'759\n\nAnteil Gebührenhaushalte 7'587 5'708 -82 1'348 1'256 15'817\n\nAbschreibungssatz 10% 9% 23% 9% 9%\n\nInvestitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.) 2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres-Total\n\nVerwaltungsvermögen (VV) 19'906 31'264 8'938 11'240 15'410 86'758\n\nFinanzvermögen (FV) 240 544 0 0 0 784\n\nTOTAL 20'146 31'808 8'938 11'240 15'410 87'542\n\nAnteil VV Steuerhaushalt 14'671 21'723 18'072 5'140 4'310 63'916\n\nAnteil VV Gebührenhaushalte 5'235 9'541 -9'134 6'100 11'100 22'842\n\n2015 2016 2017 2018 2019 5-Jahres\n\nBilanz (1'000 Fr.) Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv Veränderung\n\nFinanzvermögen 110'909 102'456 104'630 104'900 104'156 -6%\n\nVerwaltungsvermögen 135'944 152'155 123'527 122'762 125'826 -7%\n\nFremdkapital 139'089 148'279 147'469 146'659 147'849 6%\n\nEigenkapital (inkl.Spez-/Vorfinanzierung) 107'764 106'332 80'688 81'003 82'133 -24%\n\nTOTAL 246'853 246'853 254'611 254'611 228'157 228'157 227'662 227'662 229'982 229'982\n\nNettoschuld -28'180 -45'823 -42'839 -41'759 -43'693 55%\n\nAnteil Steuerhaushalt -28'377 -42'187 -48'256 -42'424 -34'514 22%\n\nAnteil Gebührenhaushalte 197 -3'636 5'417 664 -9'180 -4760%\n\nKennzahlen 2015 2016 2017 2018 2019 Periode\n\nSelbstfinanzierungsanteil 7.9% 7.7% 7.2% 7.5% 8.0% 7.7% ø\n\nSelbstfinanzierungsgrad 77% 44% 133% 110% 87% 77% 5 Jahre\n\nZinsbelastungsanteil -0.8% -1.3% -1.7% -1.8% -1.8% -1.5% ø\n\nNettoschuld Fr./Einwohner -1'164 -1'878 -1'745 -1'691 -1'758 -1'647 ø\n\nSTADTWERKE\n\n12\n\n\n\n \n\n1 \n \n\n \n \n\n Grosser Gemeinderat \n \n \n \nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission \n \nGeschäft 30/2015 Voranschlag 2016 \n \n \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt: \n\n1. Eintreten auf die Vorlage. \n\n \n\n2. Zustimmung zu den abweichenden Anträgen der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommis-\n\nsion. \n\n \n\n3. Festsetzung des Steuerfusses der Politischen Gemeinde für das Jahr 2016 auf 102 Prozent der \n\neinfachen Staatssteuer. \n\n \n\nBegründung  \n\nDie Begründung erfolgt in nachfolgender Tabelle, was die abweichenden Anträge der GRPK anbe-\n\nlangt. Im Übrigen ist den Anträgen sowie den Begründungen des Stadtrates gefolgt und darauf \n\nverwiesen.  \n\n \n\n \n\n \n\nWetzikon, 30. November 2015 \n\n  \n\n\n\n \n\n \n \n  \n\n Grosser Gemeinderat \n\n \nGeschäft 30/2015 Voranschlag 2016 \n \n \n\n  2 \n \n\nKto. Nr.  Bezeichnung Antrag GRPK Begründung  \n\n101.3150.00 IT-Kosten Reduktion um Fr. 1‘000.-- von \nFr. 29‘800.-- auf Fr. 28‘800.-- \n\nVerzicht auf ein Alarmierungssystem. \nDie Stadtpolizei könnte bei Bedarf \nimmer noch beigezogen werden. \n\n101.3170.00 Spesenvergütungen, Repräsentations-\nkosten \n\nReduktion um Fr. 4‘000.-- von \nFr. 24‘000.-- auf Fr. 20‘000.--  \n\nWeiterbildung GGR auf Fr. 6‘000.--\nzurücknehmen (Stand letztjähriges \nBudget). \n\n102.3175.00 Öffentlichkeitsarbeit Reduktion um Fr. 3‘000.-- von \nFr. 82‘500.-- auf Fr. 79‘500.-- \n\nHalbierung der Kosten der Wetziker-\nApp. Unterhalt im Gemeindevergleich \nteuer.  \n\n102.3651.00 Beiträge an regelmässige Anlässe Reduktion um Fr. 6‘000.-- von \nFr. 56‘000.-- auf Fr. 50‘000.-- \n\nKürzung Neuzuzügeranlass um \nFr. 2‘000.-- von Fr. 12‘000.-- auf \nFr. 10‘000.--; Frühlingsmesse, ZOM, \nKMU Forum um 4‘000.-- von 21‘200.-- \nauf 17‘200.--. \n\n111.3660.00 Förderung des kulturellen Lebens, \nGemeindebeiträge \n\nErhöhung um Fr. 15'000.-- von \nFr. 126‘500.-- auf Fr. 141‘500.-- \n\nFörderungsbeiträge des Kantons sind \nvon 35 auf 50 % erhöht, das ergibt \nMehreinnahmen von knapp \nFr. 15‘000.-- Diese Mehrleistung sofort \numzuleiten, besteht kein Anlass. Aus-\nserdem sinkt der Kantonsbeitrag bei \nKürzung der eigenen Leistungen gleich \nwieder.  \n\n162.3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten Reduktion um Fr. 1‘500.-- von \nFr. 4‘000.-- auf Fr. 2‘500.-- \n\nKein Sicherheitskurs im Bereich Steu-\nern, nur weil "vom Team gewünscht". \n\n188/189/190 \n191/192/193/ \n3111.00 \n\nAnschaffung Mobiliar Reduktion um Fr. 10‘000.-- von \nFr. 64‘700.-- auf Fr. 54‘700.-- \n\nBetrag über alle Konten. Die zusätzli-\nchen Ausstattungswünsche bedeuten \neine Erhöhung um Fr. 43‘100.-- ge-\ngenüber dem VA 2015.  \n\n203.4510.00 Rückerstattung Kanton Winterdienst Erhöhung um Fr. 25‘000.-- von \nFr. 125‘000.-- auf Fr. 150‘000.-- \n\nMehreinnahmen. Weil mehr Winter-\ndienst anfällt (203.3144.02) und der \nKanton 18 % der Vollkosten trägt, \nmuss auch die Rückerstattung höher \nsein.  \n\n250 Globalbudget Sport und Freizeit Reduktion um Fr. 90‘000.-- von \nFr. 799‘000.-- auf Fr. 709‘000.-- \n\nUnterstützungsbeitrag an das Regio-\nnale Turnfest darf nicht über das \nGlobalbudget fliessen. \n\n455.3011.00 Jahresentschädigung für Kader Reduktion um Fr. 19‘000.-- von \nFr. 91‘000.-- auf Fr. 72‘000.-- \n\nIrrtümliche Budgetzahl. Die Entschädi-\ngung für den Kommandanten war \nauch schon im VA 2015 enthalten und \nbedeutet keine Erhöhung im 2016.  \n\n502.3663.01 Gemeindezuschüsse für Betagte Erhöhung um Fr. 98‘000.-- von \nFr. 32‘000.-- auf Fr. 130‘000.-- \n\nIrrtümliche Budgetzahl. Die Beträge \nsind vom VA 2015 übernommen, \nwaren dort aber nur für drei Monate \neingestellt. Damaliger Antrag SR auf \nStreichung ab 04.2015 wurde im \n\n\n\n \n\n \n \n  \n\n Grosser Gemeinderat \n\n \nGeschäft 30/2015 Voranschlag 2016 \n \n \n\n  3 \n \n\nKto. Nr.  Bezeichnung Antrag GRPK Begründung  \n\nParlament dann abgelehnt.  \n\n505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Erhöhung um Fr. 60‘000.-- von \nFr. 14‘450‘000.-- auf \nFr. 14‘510‘000.-- \n\nKorrektur Budget (siehe sogleich). \n\n507.3663.00 Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) Reduktion um Fr. 190‘000.-- von \nFr. 770‘000.-- auf Fr. 580‘000.-- \n\nKorrektur Budget. Die vom Kantonsrat \naller Voraussicht nach noch dieses \nJahr erfolgende Abschaffung der KKBB \nerfolgt mit Wirkung spätestens per \nHerbst 2016. Man rechnet damit, dass \nein Drittel davon dann auf wirtschaft-\nliche Hilfe angewiesen sein wird (siehe \noben). \n\n561.3100.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate Reduktion um Fr. 5‘000.-- von \nFr. 25‘000.-- auf Fr. 20‘000.-- \n\nInserate zur Anpreisung der Energie-\nberatung sind dafür zu teuer. \n\n601.3660.00 Beitragsleistungen für Pikettent-\nschädigung bei Hausgeburten und \nWochenbettpflege \n\nErhöhung um Fr. 19'000.-- Den Beitrag wollte der SR schon letz-\ntes Jahr streichen, das Parlament \nlehnte das ab. Die Situation ist nach \nwie vor ungeklärt und damit auch \nunbefriedigend. In erster Linie sind die \nHebammen selber zur Lösung aufgeru-\nfen, der SR kann allerdings mit einer \nkorrekten und nachvollziehbaren \nBegründung doch noch bewirken, dass \ndie Streichung des Beitrages über-\nzeugt (ob für 2016 oder ein nächstes \nJahr). \n\n803.3011.00 Löhne Schulverwaltung Reduktion um Fr. 61‘200.-- von \nFr. 947‘600.-- auf Fr. 886‘400.-- \n\nLöhne gemäss Budgetvorgabe des \nParlaments umsetzen.  \n\n815.3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtun-\ngen \n\nReduktion um Fr. 1‘480.-- von \nFr. 13‘200.-- auf rund Fr. 11‘700.-- \n\nEin vielleicht defektes Spielhaus für \nFr. 11‘480.-- zu ersetzen, ist nicht \nzwingend.  \n\n803.3151.00,  \n820 bis \n826.3112, \n891.3150.00 \n\nIT Kosten Reduktion um 30 % \n(Fr. 105‘450.--) von Fr. 351‘000.--\nauf Fr. 246‘000.-- (gerundet) \n\nSumme über alle Konti. Ständig neue \nKonzepte, eine Technisierung der \nSchule, doch ein pädagogischer \nMehrwert ist nicht erkennbar. Wäh-\nrend der nächsten drei Jahre wieder \nFr. 1,7 Mio. in die IT zu stecken, ist für \ndie PS überzogen. Anmerkung: Die \nbudgetierten Unterhaltskosten von \nFr. 274‘800.-- (Konti 820.3152 und 821 \n- 826.3151 sind von der Reduktion \nnicht betroffen.  \n\n852.3180.00 Dienstleistungen Dritter Reduktion um Fr. 18‘000.-- von \nFr. 48‘800.-- auf Fr. 30‘800.-- \n\nEvaluation der Schulsozialarbeit kann \nverschoben werden. Die letzte Evalua-\ntion fand erst vor vier Jahre statt.  \n\n  \n\n\n\n \n\n \n \n  \n\n Grosser Gemeinderat \n\n \nGeschäft 30/2015 Voranschlag 2016 \n \n \n\n  4 \n \n\nInvestitions-Rechnung \n \n\n226.5817.00 Strassenraumaufwertung Ober-\nwetzikon inkl. Bachtelstrasse  \n\nStreichung der Fr. 65‘000.-- Die Planungskosten (Fr. 40‘000.--) für \neine Machbarkeitsstudie und die \nAufwertungsarbeiten (Fr. 25‘000.--) \nsind zeitlich zurückzustellen. Insbe-\nsondere ist zu vieles offen zum Projekt \nbei der Migros, demjenigen für das \nStadthaus oder den Fahrbahnhalte-\nstellen der Busse. \n\n455.5030.00 Neubau Sicherheitszentrum Streichung der Fr. 100‘000.-- Die Planung dazu läuft schon länger, \ndass nun 2016 nochmals Planungskos-\nten von Fr. 100‘000.-- nötig wären, um \neinen Standort zu "klären", ist nicht \ndargelegt.  \n\n456.5062.00 Anschaffung Fahrzeug für ZSO/RFO Streichung der Fr. 70‘000.-- Der Bedarf für ein Fahrzeug des Zivil-\nschutzes Wetzikon ist nicht ausgewie-\nsen. Das umso weniger, weil dieses \nFahrzeug dann sowieso grösstenteils \nvon der Stadtpolizei genutzt und dazu \nentsprechend umgerüstet werden \nsoll.  \n\n820.5061.00 Informatik (alle Schulhäuser) Reduktion um 30 % (Fr. 150‘000.--) \nvon Fr. 500‘000.-- auf Fr. 350‘000.-- \n\nSumme über alle Konti. Es ist auf die \nBegründung zur Reduktion des IT-\nBudgets in der Laufenden Rechnung \nverwiesen (Konto 803.3151.00 usw.) \n\n \n  \n\n\n\n \n\n \n \n  \n\n Grosser Gemeinderat \n\n \nGeschäft 30/2015 Voranschlag 2016 \n \n \n\n  5 \n \n\nSteuerfuss \n \n\n Steuerfuss  Festsetzung des Steuerfusses der \nPolitischen Gemeinde auf 102 % \n\nDas Minus der Laufenden Rechnung, \nder Abbau des Eigenkapitals oder der \nschwache Selbstfinanzierungsgrad mit \nentsprechend hoher Neuverschuldung \nmahnen zu Vorsicht. Bereits im letzten \nBudget wurde die Trendwende für \n2017 prognostiziert, stattgefunden hat \nsie nicht. Nichts zu tun ist keine Opti-\non und der Versuch zu sparen ist \nunternommen, doch es müsste merk-\nlich mehr reduziert werden. Um eini-\ngermassen handlungsfähig zu bleiben \nund nicht jedes noch so sinnvolle \nProjekt mangels Mittel abweisen zu \nmüssen, hilft diese Steuererhöhung. \nSie kann und muss jedoch auch umge-\nhend wieder zurückgenommen wer-\nden, falls die vom SR nun für 2018 \nprognostizierte Trendwende tatsäch-\nlich eintritt.  \nZwei Steuerprozente ergeben Mehr-\neinnahmen von Fr. 920‘000.-- jährlich, \ndas Defizit ist damit immerhin ver-\nmindert. Unterstützend wirkt dabei, \ndass der Stadt mit einem um 2 % \nhöheren Steuerfuss mit zwei Jahren \nVerzögerung zusätzlich Fr. 480‘000.-- \njährlich aus dem kantonalen Steuer-\nkraftausgleich zufliessen. \n\n \n \n \nWetzikon, 30. November 2015  \n\n\n\nGrosser Gemeinderat\n.irun.\n\nEingang: -Z Nov. 2015 EVf» Ff\n^ST/TT JBDPStefan Burch fww^M\n\nGrossensteinstr. $\n^orstoss tn^ß.rp0,|(a-Lion8620Wetzikon GGR Wetzikon EVP/CVP/BDP - Fraktion\nNr. ^,05,4 A5-yH\n\nstefan.burch@gmx.ch\nTel: 079 607 38 17 Grosser Gemeinderat Wetzikon\n\nFrau Barbara Spiess\nPräsidentin\n\nBahnhofstrasse 167\n\n8620 Wetzikon\n\nWetzikon, 29. September 2015\n\nInterpellation: Lückenschluss für Fahrradinfrastruktur\n\nDie EVP/CVP/BDP Fraktion lädt den Stadtrat ein, sich über die Veloinfrastruktur Gedanken zu machen und\nmöchte folgende Fragen zur Beantwortung deponieren:\n\nDer Stadtrat soll seine Prioritäten bezüglich Sanierungen und Lückenschliessungen des.\n\nRadwegnetzes in Wetzikon verbindlich schriftlich begründen. Dabei sollten die schon\nvorhersehbaren Zeithorizonte zur Umsetzung der aktuellen Massnahmen miteinbezogen werden.\n\nFür die Spitalstrasse soll ein kostengünstiges Sanierungskonzept hinsichtlich eines sinnvollen.\n\nFahrradstreifens bzw. eines Radweges geprüft und vorgeschlagen werden. Die ungefähren Kosten\nsind zu beziffern.\n\nBegründung\n\n* .\n\nAn der Parlamentssitzung vom 28. September 2015 wird die Überweisung vom Postulat für eine sichere\nVeloinfrastruktur an den Stadtrat abgelehnt. Dieser Entscheid wird von den Postulanten akzeptiert. In der\nAntwort auf dieses Postulat wurde jedoch nicht erwähnt wie viele Massnahmen schon geplant und in naher\nZukunft umgesetzt werden. Diese Antwort erfolgte mündlich an der Parlamentssitzung. Der Stadtrat\nmöchte die Veloinfrastruktur ohne ein kostenintensives Monitoring verbessern und sieht deshalb vor,\n\neinige ihm bekannte Schwachstellen zu sanieren. Auf der Weststrasse, der Usterstrasse, der Bachtelstrasse,\nder Spitalstrasse und der Bahnhofstrasse (Zentrum) sind in den nächsten Jahren Massnahmen zur sicheren\nLinienführung der Fahrradstreifen und Radwege umzusetzen. Weitere Fahrradprojekte welche derStadtrat\nanzugehen vorsieht sind in Ihrer Priorität und Dringlichkeit aufzulisten.\n\nDer südwestliche Teil der Spitalstrasse ab Höhe Schneggenstrasse bleibt wegen eines Volkentscheides für\nden Stadtrat unantastbar obwohl gerade auf dieser innerstädtischen Strasse ein sehr grosses\n\nLückenschluss Fahrradinfrastruktur l\n\n\n\nSicherheitsdefizit für den Fahrradverkehr besteht. Strassenpoller mitten auf der Radfahrbahn machen das\nRadfahren auf der von Schülern viel befahrenen Spitalstrasse gefährlich und behindern unnötig den\nVerkehrsfluss für den motorisierten Verkehr welcher seit dem Anschluss Spitalstrasse/Rapperswilerstrasse\nmittels Lichtsignal wieder intensiviert fliesst.\n\nWir wünschen einen Lückenschluss von Fahrradstreifen und Radwegen um einen sicheren und fliessenden\nVerkehr für alle Beteiligten auf der Strasse herbeiführen zu können.\n\nFreundliche Grüsse\n\nEVP/CVP/BDP Fraktion\n\nErstunterzeichner Mitunterzeich\n\nS}^- ;J. H)\n*\n\nf\n\nStefan Burch Walter Kübler r Joos\n\n7\n\n^ '^fv^^ei(^//^\n^\n\ny^ /\n/'\n\n+* ^\nf*\n\n^-^ ^-^ ^\n^ ^\n\n..*\n.^\n\n^\n\nf ^Peter Lanciano ann\n\n^(^ ^\\(M^^ yi ÜA A. £-^L\n4^du ^^ ^ (kj ^er ]6n^ct(Cj ^^ ^rH, Aw^/'e^s ^.(Ä\\.V\\\n\n^ /A. ( ^f\n\nH\nA S-'\n\ns±\n\ni^L.^ SOjGt-fo ..^//-r^ /-/^^ /^^^ ^^^^^f ^^c <-f\n\n(^'. d^ ^\n^ ll^  ^on^cM^^ c-c^i^C\n\nt,\n\ng.-^.fc s2.ok/^< C . Lj^i ce-4-i-i j r^aj o^i^T ~t7h^n^^i,\ni\n\nLückenschluss Fahrradinfrastruktur 2\n\n\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon B )Fraktion SPjaw NGEGANGEN^.\\\nW 20%a\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon\nFrau Barbara Spiess\nBahnhofstrasse 167\n8622 Wetzikon\n\nWetzikon, 17.08.2015\n\nPostulat\n\nGesamtverkehrskonzept Wetzikon\n\nDer Stadtrat wird eingeladen, für Wetzikon ein Gesamtverkehrskonzept zu erarbeiten. Es soll als\nbehördenverbindliche Grundlage bei der Planung und Umsetzung von Einzetmassnahmen dienen.\nDas Gesamtverkehrskonzept gibt insbesondere klärende Antworten auf die für Wetzikon wichtigen\nverkehrstechnischen Fragen hinsichtlich folgender Themen (Aufzählung nicht abschliessend):\n\nmotorisierter Individualverkehr (MIV).\n\nLangsamverkehr.\n\nBahnverkehr der SBB.\n\nBusverkehr VZO (Buskonzept).\n\nheutige und künftige Rolle des Bahnhofs Wetzikon, inkl. Bushof.\n\nheutige und künftige Rolle des Bahnhofs Kempten.\n\neine mögliche Stadtbahn.\n\nBegründung\n\nBei der Diskussion des mittlerweile abgelehnten Bushofs am Bahnhof Wetzikon wie auch bei\nanderen Vorlagen und Projekten (Richtplaneintrag Spange Pappelnstrasse, Ausbau Weststrasse\nzwischen Zürcher- und Usterstrasse, Busverkehr Oberwetzikon etc.) zeigte sich deutlich, dass\neine gemeinsame Vorstellung für Wetzikon fehlt, wie die unterschiedlichen\nVerkehrsanforderungen erfüllt werden können. Es gilt die Anliegen der Bevölkerung zu\nberücksichtigen, gleichzeitig ist aber auch der Durchgangsverkehr effizient und für die\nEinwohnerinnen und Einwohner von Wetzikon verträglich zu bewältigen. Um dies zu erreichen,\nbraucht es ein behördenverbindliches Gesamtverkehrskonzept.\n\nFreundliche Grüsse\n\np̂. assu\n*:;\n\nGemeinderat SP, Erstunterzeichner\n\nPascal Bassu Rapperswilerstrasse 15 0449721991\nGemeinderat SP 8620 Wetzikon pbassu@bluewin.ch 1/2\n\n\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon aeFraktion SPjaw\n\nMitunterzeichner\n\n^\n\n^ff\n\n/\n.r\n\n^\\\n\nChristoph Wächter Martin Altwegg\nGemeinderat Gemeinderat\n\nQ, WC.JL ^^<-f\\r\nBrigitte Rohrbach Bigi Obrist\nGemeinderätin Gemeinderätin\n\nl\n\nA. <t<~^A-^ n\n\nc./L\n'r\n\nA^d^efts. E^r4»"^ t,\n\n(Sce-v^.e.iv\\ cie.<-c.fr-\nt* EsHn&J St.Li^.f\n\nda Qinrl Q "hi n Gemeinderatm Ayo\n\n(^ r- CÜC3 fl.l/l/^^ü-L^--.\n#\n\n£s^<z-k \\^C\\ V) d/ ,7 ^u^crL\n\nGemeinderätin Gemeinderat\n\nGemeinderätin Gemeinderat\n\nPascal Bassu Postulat 17.08.2015\nGemeinderat SP Gesamtverkehrskonzept Wetzikon 2/2\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2015 Seite 1 von 3 \n\n  \nMitteilung \nan den Grossen Gemeinderat \nGGR-Geschäft 16.05.3 15-6 Stadtratsbeschluss vom 21. Oktober 2015 \n \n\n \n\nErklärung \n \nDer Stadtrat ist bereit, das Postulat "Gesamtverkehrskonzept Wetzikon" entgegenzunehmen (zustän-\ndig im Stadtrat ist Henry Vettiger). \n \n \n\nStellungnahme \n \nAusgangslage \n\nAm 17. August 2015 haben Gemeinderat Pascal Bassu (SP/AW Fraktion) als Erstunterzeichner und \n8 Mitunterzeichnende das Postulat "Gesamtverkehrskonzept Wetzikon" mit folgendem Wortlaut ein-\ngereicht: \n\nDer Stadtrat wird eingeladen, für Wetzikon ein Gesamtverkehrskonzept zu erarbeiten. Es soll als behör-\ndenverbindliche Grundlage bei der Planung und Umsetzung von Einzelmassnahmen dienen. Das Ge-\nsamtverkehrskonzept gibt insbesondere klärende Antworten auf die für Wetzikon wichtigen verkehrs-\ntechnischen Fragen hinsichtlich folgender Themen (Aufzählung nicht abschliessend): \n\n Motorisierter Individualverkehr (MIV) \n\n Langsamverkehr \n\n Bahnverkehr der SBB \n\n Busverkehr VZO (Buskonzept) \n\n heutige und künftige Rolle des Bahnhofs Wetzikon, inkl. Bushof \n\n heutige und künftige Rolle des Bahnhofs Kempten \n\n eine mögliche Stadtbahn \n \nBegründung \n\nBei der Diskussion des mittlerweile abgelehnten Bushofs am Bahnhof Wetzikon wie auch bei anderen \nVorlagen und Projekten (Richtplaneintrag Spange Pappelnstrasse, Ausbau Weststrasse zwischen Zür-\ncher- und Usterstrasse, Busverkehr Oberwetzikon etc.) zeigte sich deutlich, dass eine gemeinsame Vor-\nstellung für Wetzikon fehlt, wie die unterschiedlichen Verkehrsanforderungen erfüllt werden können. Es \ngilt, die Anliegen der Bevölkerung zu berücksichtigen, gleichzeitig ist aber auch der Durchgangsverkehr \neffizient und für die Einwohnerinnen und Einwohner von Wetzikon verträglich zu bewältigen. Um dies \nzu erreichen, braucht es ein behördenverbindliches Gesamtverkehrskonzept. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2015 Seite 2 von 3 \n\n \n\nFormelles \n\nDas am 31. August 2015 begründete Postulat ist gemäss Art. 44 der Geschäftsordnung des Grossen \nGemeinderates (GeschO GGR) eine "Aufforderung an den Stadtrat zu prüfen, ob eine Massnahme in \nseiner Kompetenz zu treffen oder ob ein Beschluss in der Zuständigkeit der Gemeinde oder des Ge-\nmeinderates zu fassen sei". Nach Art. 45 Abs. 2 GeschO GGR teilt der Stadtrat innert zwei Monaten mit, \nob er bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist ge-\nwahrt. \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nMotorisierter Individualverkehr (MIV) \n\nDie Forderung nach einem Gesamtverkehrskonzept (GVK) ist für Wetzikon nicht neu. Die in jüngster \nVergangenheit zahlreich erarbeiteten Einzelkonzepte, Leitbilder und Verkehrsrichtpläne lassen darauf \nschliessen, dass ein integrales Gesamtverkehrskonzept (Siedlung und Verkehr) fehlt und für die anste-\nhenden räumlichen Herausforderungen keine ausreichend robuste Basis bilden.  \n\nAls Durchgangsort und städtisches Zentrum des Zürcher Oberlands ist Wetzikon seit längerer Zeit stark \ndurch den motorisierten Individualverkehr geprägt. Vor allem auf den durch Wetzikon führenden kan-\ntonalen und regionalen Verbindungsachsen Aathal - Hinwil, Effretikon - Hinwil, Gossau - Tösstal und \nGossau - Pfäffikon sowie auf den kommunalen Durchgangsstrassen zwischen Hinwil - Erlosen-\nOberwetzikon - Aathal sind zu Stosszeiten hohe Verkehrsfrequenzen festzustellen. Die Planung und \ndamit die zeitlich absehbare Erstellung des fehlenden Teilstücks der Zürcher Oberland Autobahn - Us-\nter Ost - Kreisel Betzholz - ist in weite Ferne gerückt. Erschwerend ist zusätzlich, dass die Linienführung \nder notwendigen Lückenschliessung der Westtangente das Moorschutzgebiet des Pfäffikersees streift. \nEin Entscheid durch die zuständige Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) wird \nfrühestens Ende 2015 erwartet. Selbst wenn der ENHK-Entscheid positiv ausfallen würde, könnte es zu \neinem Referendum kommen, so dass der Abschluss der Westtangente noch weiter verzögert würde. \n\nNeben den beiden genannten Realisierungs-Unsicherheiten wird – wegen des anhaltenden Bevölke-\nrungswachstums im Kanton Zürich – je länger je mehr das Verkehrsmanagement auf dem bestehenden \nStrassennetz an Bedeutung gewinnen. Siedlung und Verkehr verschmelzen aufgrund des begrenzten \nSiedlungsraums und müssen künftig noch intensiver gemeinsam gedacht werden. \n\nDabei können die bestehenden Verkehrs-Studien – angefangen vom 1992 erarbeiteten Konzept Bahn-\nhofstrasse bis zum Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) von 2010 und zu den Verkehrsrichtplänen \nvon 2013 – beigezogen und mit den aktuellen, aber vor allem mit den künftigen Problemstellungen \nverknüpft werden.  \n\nMit Einzelmassnahmen, wie der Erstellung des Grüninger Kreisels, verschiedenen Verkehrsversuchen, \nTeil-Sperrungen usw. wurden in der Vergangenheit diverse Verkehrsverflüssigungen angestrebt. Sie \nwerden höchstwahrscheinlich kaum reichen, die Verkehrsprobleme der zunehmend mobileren Gesell-\nschaft zu lösen. \n\nÖffentlicher Verkehr (öV) \n\nErschwerend wirkt sich aktuell die Kürzung des ZVV-Budgets aus: es wird um 134 Mio. Franken redu-\nziert und das Risiko besteht, dass der ZVV die beiden Linien 858 (Wetzikon - Hittnau) und 859 (Wet-\nzikon - Pfäffikon) nach dem Versuch nicht aufnehmen wird. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2015 Seite 3 von 3 \n\nFazit \n\nZusammenfassend kann festgehalten werden, dass es in Wetzikon nicht an den unterschiedlichsten \nVorstellungen, Leitbildern und Masterplänen fehlt. Aufgrund der aufgezählten Fakten unterstützt der \nStadtrat die Forderung nach einem Gesamtverkehrskonzept.  \n \n\nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nversandt am: 26.10.2015  \n\n\n\nl\n\n^\n\n^EINGEGANGEN ^\n. .\n\nGrüne Partei Wetzikon GRÜNE*\n\nEsther Kündig 1 h. Sep. 2015 Grüne Wetzikon\n\nHofstr. 95\n\n8620 Wetzikon\n\nTelefon 0449323305\nGrosser Gemeinderat WetzikonMail esther.kuendig@gmail.com\n\nInternet www.gruene-wetzikon.ch Frau Barbara Spiess*\n\nStadthaus\nv\n\nBahnhofstr. 167\nWetzikon, 07. Sep. 2015 8620 Wetzikon\n\n/H.ö.S,3 /S-7\nPostulat Fussgängerstreifen Bahnhofstrasse 20 / Bühlstrasse\n\nDerStadtrat wird eingeladen, den Fussgängerstreifen auf der Bahnhofstrasse 20, Bühlstrasse\n/\n\nzu belassen. Dieser Fussgängerstreifen ist eine direkte Querungshilfe zu den Ladengeschäften\nr an der Bahnhofstrasse. Ein Fussgängerstreifen regelt das Verhalten für Automobilisten wie auch\n\nfür Fussgänger. Die vortrittsberechtigte Querung nach ca. 60 Meter nach der Hauptkreuzung\nentspricht dem üblichen Abstand zwischen den Fussgängerstreifen auf der Bahnhofstrasse.\n\n*\n\nWir bitten den Stadtrat um:\n.\n\n;.\n\nBeibehaltung des Fussgängerstreifens.\n\nEine vernünftige und sichere Verkehrsplanung die das Zufussgehen als zentrale,.\n\nstädtische Mobilität fördert.\n\nFussgängerstreifen auf der Bahnhofstrasse müssen m Gehdistanzen von 50-70 Metern.\n\nerreichbar sein. l\n\nBegründung: l\n\nFussgängerstreifen ermöglichen einen vortrittsberechtigten Übergang. Dies ist.\n\nbesonders auch für Kinder und ältere Leute wichtig.\nDieser Fussgängerstreifen ist im Verkehrsplan II eingetragen und ist Teil des offiziellen< .\n\nFusswegnetzes der Stadt Wetzikon. Er ist als Querungshilfe für einen direkten Zugang\nzum unbefestigten Fussweg entlang dem Wildbach eingetragen. Er kann deshalb nicht\nersatzlos aufgehoben werden.\n\nf\n\nDie Attraktivität und der Standort des Unterwetziker Zentrums ist zu pflegen und zu.\n\n*\n\nfördern.\n\nEine moderne und zukunftsgerichtete Verkehrsplanung berücksichtigt das Zufussgehen.\n\nals eine Form der multimodalen Mobilität.\n\n.\n\nFreundliche Grüsse\n.\n\nt\n\nA\n\n!^ä\n,"\n\ns\n\n(=.\nEsther Kündig\n\n1/2\n\n.\n\n\n\n.\n\n<\n\n*\n\nGemeinderätin Grüne, Erstunterzeichnerin\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon\n\nGrüne Fraktion\n\nMitunterzeichner\n*\n\nn.1ii/^^ &L^/\n\nMartin Wunderli Christine Walter Wälder\no\n\nGemeinderat Gemeinderätin\n\n^A(L ^the /\n\nStephan Mathez Esther Schlatter\n*\n\nGemeinderat Gemeinderätin\n\n^\n\nk\n/.-\n\nA . &-5^- A l^ti!^\ni\n\n^\n\nAndreas Erdin Raphael Zarth\n\\\n\nGemeinderat Gemeinderat\n\nd.w^->\n\nStephan Weber Brigitte Rohrbach\n»\n\nGemeinderat Gemeinderätin\n\n*\n\nßdt^ /\nt\n\nt\n\nÖ-Q\nigi Obrist\n\n/.y /oas\n\nSemeinderätin\n\n/\n\n2/2\n\n\n\n*\n\n^\n\nMitunterzeichner:\nt\n\n»\n\n<s\n\n/\n/\n\nlff\n\n7^^-<^y^\n\nSandra Etliscasis\n\nGemeinderätin\n\nI\n\n^\n\n/\n\n^\n\nt\n\n*\n\n\\\n\nt\n\nt\n\n^\n\n3/3\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 1 von 4 \n\n \nMitteilung \nan den Grossen Gemeinderat \nGGR-Geschäft 16.05.3 15-7 Stadtratsbeschluss vom 18. November 2015 \n \n\n \n\nErklärung \n \nDer Stadtrat ist nicht bereit, das Postulat "Fussgängerstreifen Bahnhofstrasse 20 / Bühlstrasse" entge-\ngenzunehmen. \n \n \n\nStellungnahme \n \nAusgangslage \n\nAm 14. September 2015 haben Gemeinderätin Esther Kündig und elf Mitunterzeichnende das Postulat \n"Fussgängerstreifen Bahnhofstrasse 20 / Bühlstrasse" mit folgendem Wortlaut eingereicht: \n\n"Der Stadtrat wird eingeladen, den Fussgängerstreifen auf der Bahnhofstrasse 20 / Bühlstrasse zu be-\nlassen. Dieser Fussgängerstreifen ist eine direkte Querungshilfe zu den Ladengeschäften an der Bahn-\nhofstrasse. Ein Fussgängerstreifen regelt das Verhalten für Automobilisten wie auch für Fussgänger. Die \nvortrittsberechtigte Querung nach ca. 60 Meter nach der Hauptkreuzung entspricht dem üblichen Ab-\nstand zwischen den Fussgängerstreifen auf der Bahnhofstrasse. \n\nWir bitten den Stadtrat um: \n\n- Beibehaltung des Fussgängerstreifens. \n\n- Eine vernünftige und sichere Verkehrsplanung die das Zufussgehen als zentrale, städtische Mobili-\ntät fördert. \n\n- Fussgängerstreifen auf der Bahnhofstrasse müssen in Gehdistanzen von 50 bis 70 Metern erreich-\nbar sein. \n\nBegründung: \n\n- Fussgängerstreifen ermöglichen einen vortrittsberechtigten Übergang. Dies ist besonders auch für \nKinder und ältere Leute wichtig. \n\n- Dieser Fussgängerstreifen ist im Verkehrsrichtplan II eingetragen und ist Teil des offiziellen Fuss-\nwegnetzes der Stadt Wetzikon. Er ist als Querungshilfe für einen direkten Zugang zum unbefestig-\nten Fussweg entlang dem Wildbach eingetragen. Er kann deshalb nicht ersatzlos aufgehoben wer-\nden. \n\n- Die Attraktivität und der Standort des Unterwetziker Zentrums ist zu pflegen und zu fördern. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 2 von 4 \n\n- Eine moderne und zukunftsgerichtete Verkehrsplanung berücksichtigt auch das Zufussgehen als ei-\nne Form der multimodalen Mobilität." \n \n\nFormelles \n\nDas am 28. September 2015 begründete Postulat ist gemäss Art. 44 der Geschäftsordnung des Grossen \nGemeinderates (GeschO GGR) eine "Aufforderung an den Stadtrat zu prüfen, ob eine Massnahme in \nseiner Kompetenz zu treffen oder ob ein Beschluss in der Zuständigkeit der Gemeinde oder des Ge-\nmeinderates zu fassen sei". Nach Art. 45 Abs. 2 GeschO GGR teilt der Stadtrat innert zwei Monaten mit, \nob er bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist ge-\nwahrt. \n\nSicherheit und Fussgängerstreifen \n\nGrundsätzliches \n\nFür sämtliche Signalisationen und Markierungen (sowie deren Aufhebung) ist formell eine Verfügung \nder Verkehrstechnischen Abteilung der Kantonspolizei erforderlich. In der Stadt Wetzikon werden Sig-\nnalisations- und Markierungsfragen laufend geprüft, wobei jeweils Vertreter der Stadt- und der Kan-\ntonspolizei, der Tiefbauabteilung sowie der Abteilung Sicherheit der Stadt Wetzikon zugegen sind, um \ndie Signalisations- und Markierungsfragen vor Ort zu besichtigen und zu besprechen. \n\nDie Markierung eines Fussgängerstreifens wird von den Fussgängern und der betroffenen Bevölkerung \noft aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus gefordert. In der Praxis stellt sich dann jeweils die Frage, ob \nes der Sicherheit der querenden Fussgänger zu- oder abträglich ist, trotz nicht erfüllter Kriterien einen \nFussgängerstreifen zu markieren. Nach aktueller Praxis der Verkehrstechnischen Abteilung der Kan-\ntonspolizei müssen folgende Kriterien erfüllt sein, damit ein Fussgängerstreifen sicher benutzt werden \nkann und damit bewilligungsfähig ist: \n\n– Licht \n– Sicht \n– Warteräume \n\nDabei zeigt sich regelmässig, dass diese Kriterien – wie vorliegend – nicht oder nur teilweise erfüllt \nsind. Ebenfalls zu beachten gilt es, dass ein Fussgängerstreifen keinen physischen Schutz bietet, son-\ndern lediglich den Vortritt regelt. Der Ruf nach einem sicheren Übergang über die Strasse, vor allem für \ndie Kinder und ältere Leute, ist verständlich, kann aber mittels eines Fussgängerstreifens alleine nicht \nrealisiert werden. \n\nSpezielles \n\nDer Stadt Wetzikon ist bekannt, dass der fragliche Fussgängerstreifen auf der Bahnhofstrasse bei der \nBühlstrasse eine grosse Gefahrenquelle darstellt. Zu dieser Erkenntnis kommt auch die Baudirektion \ndes Kantons Zürich als Eigentümerin der Strasse. Von Oberwetzikon her blockieren oftmals stehende \nFahrzeuge diesen Fussgängerstreifen. Betritt eine Fussgängerin oder ein Fussgänger den Streifen und \ngeht zwischen den Fahrzeugen hindurch, wird sie oder er von Fahrzeuglenkern nicht gesehen, die von \nUnterwetzikon her kommen. Deshalb hat der Stadtrat mit Beschluss vom 12. November 2014 ent-\nschieden, zusammen bzw. nach dem normkonformen Ausbau des Fussgängerüberganges "Wildbach" \nden Fussgängerstreifen auf Höhe der Bahnhofstrasse 20 demarkieren zu lassen.  \n\nAn dieser Stelle sei an den tödlichen Unfall eines Fussgängers aus dem Jahr 2008 auf dem Zebrastreifen \nder Zürcherstrasse erinnert. Im Anschluss an diesen Unfall erfolgte ein Ausbau des Fussgängerüber-\ngangs, u. a. mit einer Mittelinsel und einer normkonformen Beleuchtung. Für eine Verbesserung dieses \nFussgängerüberganges haben sich damals – zu recht – verschiedene Personen eingesetzt. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 3 von 4 \n\n \n\n \n\nLetztlich sind verschiedene Ausführungen im aber Postulat nicht korrekt: \n\n– Der fragliche Fussgängerstreifen ist nicht im Verkehrsrichtplan II \neingetragen, sondern beim eingetragenen Fussgängerstreifen \nhandelt es sich um jenen bei der Bushaltestelle Wildbach. \n\n– Dieser "provisorische" Fussgängerübergang (Bushaltestelle \nWildbach) ist somit weder falsch platziert noch muss er sicherer \ngestaltet werden. Das "Provisorium" entspricht bereits heute dem  \ngeltenden Standard und wird durch den Kanton im 2017 in \nder heutigen Form (Lage und Gestaltung) definitiv gebaut. \n\n \nForderungen des Postulats \n \nZu den Forderungen des Postulats kann wie folgt Stellung genommen werden: \n\n– Der demarkierte Fussgängerstreifen entsprach nicht den heutigen Anforderungen an einen sicheren \nFussgängerübergang. \n\n– Aufgrund dieser Tatsache ist der Stadtrat nicht bereit, der Baudirektion des Kantons Zürich bzw. der \nfür die Markierungsbewilligung zuständigen Verkehrstechnischen Abteilung der Kantonspolizei das \nGesuch für die Markierung eines Fussgängerstreifens am fraglichen Standort zu stellen. \n\n– Ohne normkonformen Ausbau (Mittelinsel, Beleuchtung etc.) wird die Baudirektion des Kantons Zü-\nrich (als Eigentümerin der Strasse) das Gesuch ebenfalls nicht unterstützen. Zudem hat die Ver-\nkehrstechnische Abteilung der Kantonspolizei bereits mitgeteilt, dass sie ein solches Gesuch ableh-\nnen würde. \n\n– Einer pauschalen Forderung, wonach alle 50 bis 70 m ein Fussgängerstreifen markiert werden müs-\nse, kann aufgrund der vorstehenden Ausführungen nicht nachgekommen werden. Im Übrigen exis-\ntieren auf der Bahnhofstrasse zwischen "Pfaff-Kreuzung" und Ochsenkreisel 23 Fussgängerstreifen, \nwovon deren 16 über eine Mittelinsel verfügen. \n\n– Für die Gestaltung eines zeitgemässen, normkonformen und sicheren Fussgängerüberganges im Be-\nreich der Bahnhofstrasse/Bühlstrasse wären eine Mittelinsel sowie eine genügende Beleuchtung \nzwingend. Aus Platzgründen kann diese Mittelinsel heute nicht einfach erstellt werden, sondern es \nwäre ein Bauprojekt auszuarbeiten, dessen Umsetzung (inkl. Landerwerb etc.) geschätzte Kosten \nvon rund 170'000 Franken (+/- 20 %) verursachen würde. Zudem müssten dafür, je nach Lage der \nMittelinsel, zwischen vier und sieben der Parkplätze vor der Liegenschaft Bahnhofstrasse 20 aufge-\nhoben werden. Der Stadtrat erachtet aber die Aufhebung der Parkplätze zu Lasten des lokalen Ge-\nwerbes nicht als angebracht. Vor allem stehen die finanziellen Mittel für einen Ausbau des Über-\nganges heute nicht zur Verfügung, zumal in kurzer Gehdistanz ("Pfaff-Kreuzung" und Bushaltestelle \nWildbach) bereits heute sichere Fussgängerübergänge vorhanden sind. \n \n\nAblehnung der Forderungen aus dem Postulat \n\nDer Stadtrat Wetzikon ist unbestrittenermassen der Ansicht, dass dem sicheren Fussgängerverkehr in \nWetzikon eine hohe Beachtung geschenkt werden muss. Aus den vorstehenden Ausführungen geht je-\ndoch hervor, dass das Markieren eines Fussgängerstreifens nicht gleichzusetzen ist mit dem sicheren \nÜberqueren einer Fahrbahn. Vielmehr sind dazu die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. \nDiese Rahmenbedingungen (Mittelinsel, Beleuchtung, Landerwerb etc.) können vorliegend nur mit ho-\nhen Kosten von rund 170'000 Franken erfüllt werden. Da in kurzer Gehdistanz zum aufgehobenen \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 4 von 4 \n\nFussgängerstreifen, welcher nicht Bestandteil des Verkehrsrichtplanes II ist, sichere Fussgängerüber-\ngänge vorhanden sind sowie unter Berücksichtigung der angespannten finanziellen Lage der Stadt \nWetzikon, unterstützt der Stadtrat die erneute Markierung eines Fussgängerstreifens auf der Bahn-\nhofstrasse (Höhe Nr. 20) nicht. \n\nEs ist in diesem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, dass der aufgehobene Fussgängerstreifen \nauf der Höhe Bahnhofstrasse 20 / Bühlstrasse keiner weiterführenden Fussgängerverbindung dient, \ndenn von der Kratzstrasse her führt kein öffentlicher Weg zur Bahnhofstrasse zwischen den Gebäuden \nhindurch. Die heutigen Eigentümer der dort liegenden Grundstücke dulden es heute lediglich freiwillig, \ndass ihre privaten Grundstücke als Fussgängerverbindung genutzt werden.  \n\nDer Stadtrat wird bei der Ausarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts (GGR-Geschäft 16.05.3 15-6) auch \nden Fussgängerquerungen und -verbindungen besondere Beachtung schenken. Für einen einzigen \nFussgängerübergang ein separates Postulat in die Weiterbearbeitung zu geben, ist deshalb nicht \nzweckmässig. Sollte der Grosse Gemeinderat dieses Postulat dennoch überweisen, würde es im Rah-\nmen des Gesamtverkehrskonzeptes zusammen mit den anderen verkehrstechnischen und -plane-\nrischen Forderungen des Parlaments weiterbearbeitet werden. \n\n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nversandt am: 20.11.2015  \n\n\n\nFDP T +41 (0)79 453 34 92FDP.Die Liberalen\n\nWetzikon\n\nDie Liberalen Thomas Egli\nGemeinderat thomas.eali®.fdD-wetzikon. ch\nElisabethenstrasse 1 www.fdp-wetzikon.ch\nCH-8620 Wetzikon\n\nEINGEGANGEN\n\n11. Sep. 2015\nGrosser Gemeinderat Wetzikon Wetzikon,\n\nFrau Barbara Spiess 06. September 2015\nPräsidentin\nBahnhofstrasse 167\n\n8622 Wetzikon\n\nPostulat: Machbarkeit Einführung eines Einbahnverkehrs für Bahnhof- und Spitalstrasse:\nVerkehrsmanagement mit vorhandenem Strasssenmaterial\n\nWetzikon hat ein Verkehrsproblem. Dies ist eine altbekannte Tatsache, welche nicht nur die West-Ost-\nAchsen in Unterwetzikon und Kempten, sondern in immer grösseren Umfang auch die beiden vertikalen\nVerbindungswege Bahnhof- und Spitalstrasse betrifft. Täglich verkehren bis zu 18'000 Fahrzeuge auf der\nBahnhofstrasse. Das führt zu Stau und dem Ausstoss grosser Mengen von Schadstoffen. Diesem\nUmstand sollte entgegengewirkt werden, besonders auch im Hinblick auf die zu erwartenden weitere\nVerkehrszunahme in Wetzikon, infolge der weiteren Entwicklung von Wetzikon und des gesamten\nKantons Zürich. Es geht darum den verschiedenen Gruppen von Verkehrsteilnehmern (MIV, ÖV, Velos,\nFussgängem) auch in Zukunft eine möglichst optimale und sichere Koexistenz zu sichern.\nDieses Postulat ist ausdrücklich als Ergänzung zur überfälligen Vollendung der lange geplanten\nWesttangente und des Autobahnzusammenschlusses gedacht, und nicht als Konkurrenz. Es geht auf die\nin den letzten Jahren geänderten Bedürfnissen ein.\n\nDie Unterzeichner sind der Meinung, dass die Einführung eines allgemeinen Einbahnverkehrs für den\nMIV auf den beiden genannten Strassen zu einer Reduktion der täglich mehrfach auftretenden\nStauungen führen kann, gleiches gilt für die Emissionen von C02 und weiteren Schadstoffen. Zudem soll\nes einen Beitrag zu mehr Sicherheit im Strassenverkehr für alle leisten. Ebenfalls gehen wir davon aus,\ndass es mit einer solchen Lösung besser möglich sein wird, die Verspätungen im öffentlichen Verkehr auf\neinem akzeptablen Niveau halten zu können, und beispielsweise die Anschlüsse an die Bahn\ngewährleisten zu können.\n\nWie die Kartenbeilage zeigt, können je nach Resultat der angefragten Analyse verschieden grosse\nGebiete in dieses System miteinbezogen werden (Szenarien). Gleichzeitig ist erwähnenswert, dass zur\nRealisierung dieses Regimes keine zusätzlichen Strassen zu bauen sind, sondern die Bestehenden\nentsprechend mit kleineren Anpassungen genutzt werden können. Im Weiteren sollen der öffentliche\nVerkehr, wie auch der Fahrradverkehr nach wie vor in beide Richtungen möglich sein.\n\n»\n\nr\nn-\n\n_- -t-\n\n\n\nSeite 2\n\nDie Unterzeichnenden laden den Stadtrat ein, die Möglichkeiten und Auswirkungen eines solchen\nSystemwechsels zu prüfen, welche beispielsweise mit Davos ein erfolgreiches Vorbild kennt.\nKonkret bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung folgender Fragen:\n\nKann das zur Debatte gestellte System (siehe auch beiliegende Situationskarte) zielführend realisiert.\n\nwerden, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei der Bahnhofstrasse um eine\nKantonsstrasse handelt?\n\nDie Einführung eines solchen Systems bringt tendenziell eine grössere Anzahl Fahrkilometer. Für die.\n\nAnfragenden stellt jedoch die Reduktion der Schadstoffemissionen die massgebende Grosse dar.\nKann diese Systemeinführung konkret eine Reduktion von Schadstoffemissionen bringen?\nWelches der zahlreichen (modulartigen) Szenarien wird von der Stadt als das zielführendste.\n\nangesehen?\nWelches Szenario kann am besten die Verspätungen beim öffentlichen Verkehr in einem.\n\nannehmbaren Rahmen halten?\n\nWelches Szenario kann am besten und zielführendsten die zunehmend schwierige Situation in.\n\nOberwetzikon entschärfen?\n\nMit welchen Realisierungskosten ist bei dieser zielführendsten Variante zu rechnen?.\n\nIn welchem Zeitraum kann das gewählte Szenario realisiert werden?.\n\nFür die fristgerechte Beantwortung dieser Fragen bedanken wir uns bereits jetzt bestens.\n\nMit freundlichem Gruss\n\nFDP.Die Liberalen Wetzikon\n\nErstunterzeichner\n\n1- ^^6̂ .<r<F^^t\n\n/.\nThomas Sandra Elliscasis-Fasani\n\nGemeinderat Gemeinderätin\n\n\n\n<*"r.a- <* .^ ^.t. ^\n* 6 <, /^~' "-^ .-*. ^= J l Jfl ^\n\nJF ^ .0 <.> > s \\^*fF '^ ;s' /T\n\n&̂."."" -e -^ ^.sS\n^ t N 7 ^x^'^\n\ns s. i5ig^>^\n.^ / y>^ sfr .^ S3-'f ^-\n\n-Ei d?\n\n.'f < ^ ^''^^?\n.. s^f .'S- ''^y -\n\nn p ^"N <T^ tf .J^\nt :<s^ T^_ ^< --<? /'^..^w^^^ -«l ^0\n\na> ^. .?' ^ 5! lIt N3 .^ r~ d y'E^- .rf\n\n-s» 3^ ^& / 'I». ^1»' 4 ^^^.\n^ ^\n\n-> //~ *. 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Der Stadtrat ist bereit, das Postulat "Machbarkeit Einführung eines Einbahnverkehrs für die \nBahnhof- und Spitalstrasse: Verkehrsmanagement mit vorhandenem Strassenmaterial" entge-\ngenzunehmen. \n\n \n2. Der Stadtrat beantragt, die Frist für die Behandlung des Postulats "Gesamtverkehrskonzept Wet-\n\nzikon" (GGR-Geschäft 16.05.3 15-6) auf den Zeitpunkt der Überweisung des vorliegenden Postu-\nlats festzulegen. \n\n \n \n\nStellungnahme \n \nAusgangslage \n\nWortlaut des Postulats von Gemeinderat Thomas Egli (FDP): \n\n"Machbarkeit Einführung eines Einbahnverkehrs für Bahnhof- und Spitalstrasse: Verkehrsmanage-\nment mit vorhandenem Strassenmaterial \n\nWetzikon hat ein Verkehrsproblem. Dies ist eine altbekannte Tatsache, welche nicht nur die West-Ost \nAchsen in Unterwetzikon und Kempten, sondern in immer grösseren Umfang auch die beiden vertikalen \nVerbindungswege Bahnhof- und Spitalstrasse betrifft. Täglich verkehren bis zu 18'000 Fahrzeuge auf \nder Bahnhofstrasse. Das führt zu Stau und dem Ausstoss grosser Mengen von Schadstoffen. Diesem \nUmstand sollte entgegengewirkt werden, besonders auch im Hinblick auf die zu erwartenden weitere \nVerkehrszunahme in Wetzikon, infolge der weiteren Entwicklung von Wetzikon und des gesamten Kan-\ntons Zürich. Es geht darum den verschiedenen Gruppen von Verkehrsteilnehmern (MIV, ÖV, Velos, Fuss-\ngängern) auch in Zukunft eine möglichst optimale und sichere Koexistenz zu sichern. \n\nDieses Postulat ist ausdrücklich als Ergänzung zur überfälligen Vollendung der lange geplanten West-\ntangente und des Autobahnzusammenschlusses gedacht, und nicht als Konkurrenz. Es geht auf die in \nden letzten Jahren geänderten Bedürfnissen ein. \n\nDie Unterzeichner sind der Meinung, dass die Einführung eines allgemeinen  Einbahnverkehrs für den \nMIV auf den beiden genannten Strassen zu einer Reduktion der täglich mehrfach auftretenden Stauun-\ngen führen kann, gleiches gilt für die Emissionen von C02 und weiteren Schadstoffen. Zudem soll es ei-\nnen Beitrag zu mehr Sicherheit im Strassenverkehr für alle leisten. Ebenfalls gehen wir davon aus, dass \nes mit einer solchen Lösung besser möglich sein wird, die Verspätungen im öffentlichen Verkehr auf ei-\nnem akzeptablen Niveau halten zu können, und beispielsweise die Anschlüsse an die Bahn gewährleis-\nten zu können. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 2 von 3 \n\nWie die Kartenbeilage zeigt, können je nach Resultat der angefragten Analyse verschieden grosse Ge-\nbiete in dieses System miteinbezogen werden (Szenarien). Gleichzeitig ist erwähnenswert, dass zur Rea-\nlisierung dieses Regimes keine zusätzlichen Strassen zu bauen sind, sondern die bestehenden entspre-\nchend mit kleineren Anpassungen genutzt werden können. Im Weiteren sollen der öffentliche Verkehr, \nwie auch der Fahrradverkehr nach wie vor in beide Richtungen möglich sein. \n\nDie Unterzeichnenden laden den Stadtrat ein, die Möglichkeiten und Auswirkungen eines solchen Sys-\ntemwechsels zu prüfen, welche beispielsweise mit Davos ein erfolgreiches Vorbild kennt. \n\nKonkret bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung folgender Fragen: \n\n• Kann das zur Debatte gestellte System (siehe auch beiliegende Situationskarte) zielführend rea-\nlisiert werden, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei der Bahnhofstrasse \num eine Kantonsstrasse handelt? \n\n• Die Einführung eines solchen Systems bringt tendenziell eine grössere Anzahl Fahrkilometer. Für \ndie Anfragenden stellt jedoch die Reduktion der Schadstoffemissionen die massgebende Grös-\nse dar. Kann diese Systemeinführung konkret eine Reduktion von Schadstoffemissionen brin-\ngen? \n\n• Welches der zahlreichen (modulartigen) Szenarien wird von der Stadt als das zielführendste an-\ngesehen? \n\n• Welches Szenario kann am besten die Verspätungen beim öffentlichen Verkehr in einem an-\nnehmbaren Rahmen halten? \n\n• Welches Szenario kann am besten und zielführendsten die zunehmend schwierige Situation in \nOberwetzikon entschärfen? \n\n• Mit welchen Realisierungskosten ist bei dieser zielführendsten Variante zu rechnen? \n\n• In welchem Zeitraum kann das gewählte Szenario realisiert werden?" \n\nFormelles \n\nDas an den Gemeinderatssitzungen vom 28. September 2015 begründete Postulat ist gemäss Art. 44 \nder Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates (GeschO GGR) eine "Aufforderung an den Stadtrat \nzu prüfen, ob eine Massnahme in seiner Kompetenz zu treffen oder ob ein Beschluss in der Zuständig-\nkeit der Gemeinde oder des Gemeinderates zu fassen sei". Nach Art. 45 Abs. 2 GeschO GGR teilt der \nStadtrat innert zwei Monaten mit, ob er bereit ist, dieses Postulat entgegenzunehmen. Mit dem vorlie-\ngenden Beschluss ist diese Frist gewahrt. \n\nZu Verkehrsfragen sind in der jüngsten Zeit verschiedene parlamentarische Vorstösse eingegangen. Der \nStadtrat hat am 21. Oktober 2015 erklärt, dass er bereit ist, das von Pascal Bassu (SP) begründete Pos-\ntulat "Gesamtverkehrskonzept Wetzikon" entgegenzunehmen. Auch die im vorliegenden Postulat ge-\nforderte Verbesserung des Verkehrsmanagements für die Bahnhof- und Spitalstrasse muss konzeptio-\nnell mit dem Gesamtverkehr in Wetzikon abgestimmt werden. Gleiches gilt für die anderen eingegan-\ngen Vorstösse, die mit dem Verkehr in Wetzikon zu tun haben. \n\nNach Art. 45 Abs. 4 GeschO GGR hat der Stadtrat ein überwiesenes Postulat innert neun Monaten zu \nbearbeiten. Der Grosse Gemeinderat kann jedoch die Frist auf begründetes Gesuch hin erstrecken. \n\nAus Sicht des Stadtrates wäre es zweckmässig, die Frist zur Behandlung des Postulats "Gesamtver-\nkehrskonzept Wetzikon" und der übrigen Postulate zu Verkehrsthemen jeweils so anzusetzen, dass sie \nmit dem jeweils zuletzt überwiesenen parlamentarischen Vorstoss zu einem Verkehrsthema überein-\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 3 von 3 \n\nstimmen. So hat der Stadtrat jeweils immer 9 Monate ab letztem verkehrsthematischen Vorstoss Zeit, \nsich ganzheitlich mit dem Verkehr in Wetzikon auseinanderzusetzen und die einzelnen Ideen gesamt-\nhaft im Verkehrskonzept zu berücksichtigen bzw. zu prüfen. \n\nErwägungen des Stadtrates \n\nMit Beschluss vom 21. Oktober 2015 hat sich der Stadtrat bereit erklärt, das Postulat von Gemeinderat \nPascal Bassu (SP/AW-Fraktion) "Gesamtverkehrskonzept Wetzikon" vom 17. August 2015 entgegenzu-\nnehmen. Die Überweisung an den Stadtrat steht noch aus. In der Zwischenzeit wurden nicht nur von \nder FDP sondern auch von der Fraktion SVP/EDU insgesamt drei weitere, den Privatverkehr betreffen-\nde Motionen und Postulate eingereicht. \n\nNach Prüfung dieser Eingaben kommt der Stadtrat zum Schluss, dass alle diese Begehren einen kausa-\nlen Zusammenhang aufweisen und daher im Rahmen einer Gesamtverkehrsbetrachtung für Wetzi-kon \ngemeinsam geprüft werden sollten. Gesamtverkehr heisst für den Stadtrat immer, dass auch die Inte-\nressen des öffentlichen Verkehrs und aller übrigen Verkehrsteilnehmer, insbesondere Radfahrer und \nFussgänger, zu beachten ist.  \n\nNicht nur die Eingabe der FDP sondern auch die weiteren Eingaben der Fraktion SVP/EDU zielen darauf \nab, mit konkreten Ausbauprojekten und betrieblichen Massnahmen den privaten Verkehr innerhalb \nvon Wetzikon zu verflüssigen sowie bestehende Verkehrsknoten mit Stau- und Gefährdungspotential \nzu sanieren. Zudem ist fast allen Eingaben gemeinsam, dass damit der vom Souverän an den Gemein-\ndeversammlungen vom 13. und 17. Dezember 2012 verabschiedete Verkehrsrichtplan betroffen ist. \nEntweder handelt es sich um Änderungen oder aber um Ergänzungen an diesem Planungsinstrument, \nsei es auf kommunaler oder gar regionaler Stufe. Ebenfalls allen Eingaben gemeinsam ist, dass deren \nUmsetzung weitreichende Konsequenzen zumindest auf den innerörtlichen Verkehrsfluss aufweisen \nund sich teilweise sogar auf den Regionalverkehr auswirken. Daher sind alle Begehren gründlich auf \nderen Tauglichkeit bezüglich Verkehrstechnik und Gesetzlichkeit zu prüfen. Ebenso sind die mit den \nvorgeschlagenen Massnahmen bewirkten positiven und negativen Folgen auf den privaten Verkehr zu \nanalysieren und aufzulisten. Aktuelle Rückkoppelungen auf bereits laufende und geplante Verkehrspro-\njekte sind aufzuzeigen. \n\nAufgrund der bereits heute starken Verkehrsbelastung des Zentrums in Oberwetzikon und mit Blick auf \nverschiedene grössere geplante Bauvorhaben in diesem Gebiet (Migros, Hirschwiesenstrasse, Stadt-\nhaus, Quartier Zentrum, Metropol), haben die entsprechenden Amtsstellen von Stadt und Kanton be-\nreits eine umfassende Verkehrsstudie in Auftrag gegeben, welche die Unterbindung des Durchgang-\nverkehrs an der Bachtelstrasse (tägliches Verkehrsaufkommen 4'000 bis 5'000 Fahrzeuge) und die \nAuswirkungen auf das Zentrum Oberwetzikon untersuchen. Dafür werden derzeit mittels Zählungen \nund Messungen aktuelle Verkehrszahlen erhoben. Die Resultate dieser Studie werden anfangs 2016 \nerwartet: Sie dienen auch als Grundlage, den eingegangen Vorschlag der FDP zur Verkehrsverbesse-\nrung zu beantworten. \n \n\nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nversandt am: 20.11.2015  \n\n\n\nf .^'^\n\n^ Iw\n^EINGEGANGEN*\ncvf»\n\n-1. Juni 2015 Tu' CVP\nrw »^.(i-i»\n\n^!\n.<".\n\nFraktion GGR Wetzikon\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon\n\nFrau Barbara Spiess\nPräsidentin\n\nBahnhofstrasse 167\nWetzikon,01.Juni2015 8623 Wetzikon\n\nInterpellation\n\nCoaching für Ausgesteuerte\n\nIm Kanton Zürich sind 28'350 Personen Arbeitslos, im Bezirk Hinwil 1'688 und in Wetzikon\nsind dies 568 Personen. (Stand Feb.2015)\nZu den ausgesteuerten Personen gibt es keine verlässlichen Zahlen. Im Kt. Zürich werden\nmonatlich ca. 500 Menschen ausgesteuert, alleine in der Stadt Zürich sind dies\n150 - 200 (Stand Nov. 2012).\nIst eine Person ausgesteuert fällt sie zwischen zwei Systeme. Die der Arbeitslosenkasse,\ndie sie nicht mehr beanspruchen kann und die der Sozialhilfe, die sie erst nach dem Verzehr\nvon evtl. vorhandenem Vermögen beanspruchen kann.\nPersönliche Probleme und weitgehend verloren gegangene soziale Kontakte und\nTagesstrukturen, erschweren eine erfolgreiche Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt\nzusätzlich.\n\nEine weitergehende Betreuung in der Zeit zwischen ausgesteuert und Sozialhilfe könnte den\nBetroffenen eine Stütze sein bei derWiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.\n\nWir bitten den Stadtrat um die Beantwortung folgender Fragen: .\n\nWie viele Personen werden in Wetzikon monatlich bzw. jährlich ausgesteuert?.\n\nWie viele ausgesteuerte Personen aus Wetzikon melden sich für die Sozialhilfe an?.\n\nGibt es Zahlen, wie viele der ausgesteuerten in Wetzikon aus eigener Kraft wieder.\n\neine Stelle finden?\n\nGibt es in Wetzikon bereits Institutionen die eine weitergehende Betreuung für.\n\nMenschen anbietet, die ausgesteuerte wurden?\n\nBesteht zwischen RAV und Sozialamt eine Zusammenarbeit bei ausgesteuerten.\n\nPersonen?\n\nWürde es für Wetzikon Sinn machen ein Coaching für ausgesteuerte Personen.\n\nanzubieten?\n\nFreundliche Grüsse\nEVP/CVP/BDP - Fraktion\n\nErstunterzeichner Mitunterzeichner\n\n^ -^A^\n*\n\n^\\6t/^t/l(^-\nPeter Lanciano Toni Zweifel\nGemeinderat Gemeinderat\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2015 Seite 1 von 3 \n\nAntwort \nan den Grossen Gemeinderat \nGGR-Geschäft 16.05.4 15-5 Stadtratsbeschluss vom 21. Oktober 2015 \n \n\n \n\nAusgangslage \n\nDie nachfolgende Interpellation von Gemeinderat Peter Lanciano (EVP/CVP/BDP-Fraktion) als Erstun-\nterzeichner und einem Mitunterzeichnenden ist an der Sitzung des Grossen Gemeinderates vom 6. Juli \n2015 begründet worden. \n\nCoaching für Ausgesteuerte \n\nIm Kanton Zürich sind 28'350 Personen Arbeitslos, im Bezirk Hinwil 1'688 und in Wetzikon sind dies 568 \nPersonen (Stand Feb. 2015). \nZu den ausgesteuerten Personen gibt es keine verlässlichen Zahlen. Im Kt. Zürich werden monatlich ca. \n500 Menschen ausgesteuert, alleine in der Stadt Zürich sind dies 150 - 200 (Stand Nov. 2012). \nIst eine Person ausgesteuert, fällt sie zwischen zwei Systeme. Die der Arbeitslosenkasse, die sich nicht \nmehr beanspruchen kann und die der Sozialhilfe, die sie erst nach dem Verzehr von evtl. vorhandenem \nVermögen beanspruchen kann. \nPersönliche Probleme und weitgehend verloren gegangene soziale Kontakte und Tagesstrukturen, er-\nschweren eine erfolgreiche Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zusätzlich. \nEine weitergehende Betreuung in der Zeit zwischen ausgesteuert und Sozialhilfe könnte den Betroffenen \neine Stütze sein bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.  \n\n1. Wie viele Personen werden in Wetzikon monatlich bzw. jährlich ausgesteuert? \n\n2. Wie viele ausgesteuerte Personen aus Wetzikon melden sich bei der Sozialhilfe an? \n\n3. Gibt es Zahlen, wie viele der ausgesteuerten in Wetzikon aus eigener Kraft wieder eine Stelle fin-\nden? \n\n4. Gibt es in Wetzikon bereits Institutionen die eine weitergehende Betreuung für Menschen anbieten, \ndie ausgesteuert wurden? \n\n5. Besteht zwischen RAV und Sozialamt eine Zusammenarbeit bei ausgesteuerten Personen? \n\n6. Würde es für Wetzikon Sinn machen ein Coaching für ausgesteuerte Personen anzubieten? \n\nFormelles \n\nDie am 6. Juli 2015 begründete Interpellation ist gemäss Art. 46 der Geschäftsordnung des Grossen \nGemeinderates (GeschO GGR) eine "Anfrage an den Stadtrat über einen in den Aufgabenbereich der \nGemeinde fallenden Gegenstand". Sie ist gestützt auf Art. 47 Abs. 2 GeschO GGR innert vier Monaten \nnach der Begründung, d. h. bis 6. November 2015, schriftlich zu beantworten. Mit dem vorliegenden \nBeschluss ist diese Frist gewahrt. Die Sozialbehörde hat in ihrem Beschluss vom 29. September 2015 \neine Empfehlung zur Beantwortung der Interpellation abgegeben, die der Stadtrat mit einer kleinen \nPräzisierung übernimmt. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2015 Seite 2 von 3 \n\nBeantwortung der Interpellation \n\nDie am 6. Juli 2015 begründete Interpellation von Peter Lanciano und Toni Zweifel betreffend \n"Coaching für Ausgesteuerte" wird wie folgt beantwortet (zuständig im Stadtrat ist Remo Vogel): \n\nZu Frage 1: Wie viele Personen werden in Wetzikon monatlich bzw. jährlich ausgesteuert? \n\nGemäss Auskunft vom RAV Wetzikon werden aktuell im Durchschnitt pro Monat ca. 35 Personen mit \nWohnsitz Wetzikon ausgesteuert. Pro Jahr sind dies also ca. 420 Personen. \n\nZu Frage 2: Wie viele ausgesteuerte Personen aus Wetzikon melden sich bei der Sozialhilfe an? \n\nIm Jahr 2013 meldeten sich total 79 Personen für Sozialhilfe an, die direkt vom RAV an den Sozialdienst \nverwiesen wurden. Im Jahr 2014 waren es 87 Personen und im 2015 bisher durchschnittlich 7 Personen \npro Monat, also ähnlich viele wie in den beiden Vorjahren. \n\nZu Frage 3: Gibt es Zahlen, wie viele der ausgesteuerten in Wetzikon aus eigener Kraft wieder eine Stel-\nle finden? \n\nNein, dem Stadtrat sind solche Zahlen nicht bekannt. Betroffene Personen sind nicht verpflichtet, sich \nwährend ihrer Zeit als ausgesteuerte Arbeitslose an eine städtische oder kantonale Stelle zu wenden. \nBetroffene möchten oftmals keine Hilfe von Ämtern oder Behörden in Anspruch nehmen oder sind fä-\nhig zur Selbsthilfe. Es kann zudem davon ausgegangen werden, dass Betroffene auch die Angebote von \nprivaten Stellenvermittlungsbüros nutzen. \n\nZu Frage 4: Gibt es in Wetzikon bereits Institutionen die eine weitergehende Betreuung für Menschen \nanbieten, die ausgesteuert wurden? \n\nEs gibt diverse Institutionen, die ausgesteuerte Personen auch weitergehend betreuen. Als erstes ge-\nnannt werden kann das RAV, das ausgesteuerten Personen auch nach einer Aussteuerung für die Stel-\nlenvermittlung zur Verfügung steht. Im Weiteren gibt es niederschwellige Angebote wie das TAV (Tag-\nlohn-Arbeitsvermittlung) oder das Arbeitsintegrationsprogramm der Stadt mit der mobilen Einsatz-\ngruppe und der betreuten Velostation. Diese Angebote bieten jedoch mehrheitlich eine Tagesstruktur \nund Arbeit an und weniger Betreuung und Coaching. Auch bieten die Sozialdienste der Kirchen im \nRahmen ihrer Tätigkeit Beratungen für ausgesteuerte Personen in Not an. In Wetzikon wird zudem mit \nregional tätigen Anbietern zusammengearbeitet, von denen einige auch Coaching anbieten. \n\nZu Frage 5: Besteht zwischen RAV und Sozialamt eine Zusammenarbeit bei ausgesteuerten Personen? \n\nJa, es besteht sogar eine institutionell/gesetzlich verankert Zusammenarbeitspflicht (EG AVIG). Die Fi-\nnanzierung von Weiterbildungs- und Qualifizierungskursen etc. werden hälftig durch das RAV (Kanton) \nund den Sozialdienst (Stadt/Gemeinde) getragen. \n\nZu Frage 6: Würde es für Wetzikon Sinn machen ein Coaching für ausgesteuerte Personen anzubieten? \n\nDer Stadtrat sähe dies allenfalls in Einzelfällen als Möglichkeit. Ein generelles Angebot für ein Coaching \nfür alle Betroffenen beurteilt der Stadtrat als zu weit gehend und kaum finanzierbar. Meist sind die ei-\ngenen Ressourcen der Klient/innen inkl. der auch nach der Aussteuerung möglichen Beratung durch \ndas RAV ausreichend. \n \nFür ein solches Coaching müssten in der Abteilung Soziales zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden. \nAlternativ dazu und in Ergänzung des heutigen Angebots wird die Sozialbehörde dennoch prüfen, ob al-\nlenfalls eine Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Fachspezialisten (z.B. Sozialberatung für Ausge-\nsteuerte von Stadt und Kanton Zürich, Projekt Transfer-Coaching der Stadt Illnau-Effretikon) oder ein \nregionales, noch zu schaffendes Angebot möglich wäre. \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 21. Oktober 2015 Seite 3 von 3 \n\n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nversandt am: 26.10.2015  \n\n\n\n^,\n<-r K\n\nEDUSUDFtr-t^YA t». ^ r n\n\n^, f\n\n^\n\nStefan Kaufmann Barbara Spiess\nSchönenwerdstrasse 84 Präsidentin des GGR\n8620 Wetzikon Bahnhofstrasse 167\n\n8622 Wetzikon\n\nEINGEGANGEN\nWetzikon 6. Juli 2015\n\n-fe, Juli 2015\nInterpellation " Kosten der parlamentarischen Vorstösse"\n\nSehr geehrter Herr Stadtpräsident, geschätzte Mitglieder des Stadtrates\n\nBis zum heutigen Datum hat das sehr aktive Wetziker Parlament bereits 26 parlamentarische\nVorstösse eingereicht. Dabei wurden sämtliche Vorstösse immer zeitgerecht und sehr\nkompetent beantwortet.\nParlamentarische Vorstösse führen bekanntlich ja immer auch zu einigem Aufwand in der\nVerwaltung und beim Stadtrat.\n\nWir möchten den Stadtrat bitten, folgende Fragen zu beantworten.\n\nWie viele Arbeitsstunden verursacht durchschnittlich ein parlamentarischer Vorstoss?.\n\nWenn möglich aufgeteilt auf Verwaltung und Stadtrat\n\nWelche Kosten ergeben sich durchschnittlich pro eingereichtem parlamentarischem.\n\nVorstoss? (Schriftliche Anfrage, Interpellation, Postulat, Motion)\n\nSollten für die Beantwortung dieser Fragen zu wenig Daten zur Verfügung stehen, so dürfen\nsie sich ruhig etwas mehr Zeit nehmen, als dies in der Geschäftsordnung vorgesehen ist.\n\nVielen Dank und\nFreundliche Grüsse\n\n^</fW- ,/\n\n^^do^au\n/\n\n'.r\n^-\n\nStefan Kaufmann Susanne Pos R\n\ny\n\n^ /. ^ >2- '^^\n»\n\n^\n\nF*^^\n\n^\n\n/\nRenzo Argiro Rolf Zimmermannn Mike Mayr ^\n\n<7 ?.^A^^ ^^=-f.\nPeter Mäaer Stefan Homberger Bruno Bertschinger\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 1 von 4 \n\n \nAntwort \nan den Grossen Gemeinderat \nGGR-Geschäft 16.05.4 15-6 Stadtratsbeschluss vom 18. November 2015 \n \n\n \nAusgangslage \n\nDie nachfolgende Interpellation von Gemeinderat Stefan Kaufmann (SVP) ist an der Sitzung des Gros-\nsen Gemeinderates vom 31. August 2015 begründet worden. \n\nWortlaut der Interpellation \n\n"Bis zum heutigen Datum hat das sehr aktive Wetziker Parlament bereits 26 parlamentarische Vorstös-\nse eingereicht. Dabei wurden sämtliche Vorstösse immer zeitgerecht und sehr kompetent beantwortet. \n\nParlamentarische Vorstösse führen bekanntlich ja immer auch zu einigem Aufwand in der Verwaltung \nund beim Stadtrat. \n\nWir möchten den Stadtrat bitten, folgende Fragen zu beantworten: \n\n1. Wie viele Arbeitsstunden verursacht durchschnittlich ein parlamentarischer Vorstoss? Wenn \nmöglich aufgeteilt auf Verwaltung und Stadtrat \n\n2. Welche Kosten ergeben sich durchschnittlich pro eingereichtem parlamentarischen Vorstoss? \n(Schriftliche Anfrage, Interpellation, Postulat, Motion) \n\nSollten für die Beantwortung dieser Fragen zu wenig Daten zur Verfügung stehen, so dürfen sie sich ru-\nhig etwas mehr Zeit nehmen, als dies in der Geschäftsordnung vorgesehen ist." \n\nFormelles \n\nDie am 31. August 2015 begründete Interpellation ist gemäss Art. 46 der Geschäftsordnung des Gros-\nsen Gemeinderates (GeschO GGR) eine "Anfrage an den Stadtrat über einen in den Aufgabenbereich \nder Gemeinde fallenden Gegenstand." Sie ist gestützt auf Art. 47 Abs. 2 GeschO GGR innert vier Mona-\nten nach der Begründung, d. h. bis 31. Dezember 2015, schriftlich zu beantworten. Mit dem vorliegen-\nden Beschluss ist diese Frist gewahrt. \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 2 von 4 \n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n2014 2015\n\nMotionen Postulate Interpellationen Schriftliche Anfragen\n\n1. Grundsätzliches \n\nDie Zahlen der bisherigen parlamentarischen Vorstösse zeigen folgendes Bild: \n\nAnzahl der eingereichten Vorstösse im Grossen Gemeinderat \n\nJahr Motionen Postulate Interpellationen \nSchriftliche \nAnfragen \n\nTotal \n\n2014 3 3 8 2 16 \n\n2015 * 2 8 9 2 21 \n\n* bis 07.09.2015 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n2. Ähnlich lautende Vorstösse \n\nDie durch parlamentarische Vorstösse verursachten Kosten waren auch auf Bundesebene Gegenstand \nvon parlamentarischen Vorstössen. Die Fraktion FDP-Liberale hat am 10. Dezember 2009 mit einer par-\nlamentarischen Initiative verlangt, dass die Kosten der Beantwortung eines Vorstosses standardmässig \nin der Antwort des Bundesrates ausgewiesen werden müssen. Die Staatspolitische Kommission des \nStänderates hat in ihrem Bericht vom 21. Januar 2011 beantragt, der Initiative keine Folge zu geben. \nDies mit folgender Begründung: \n\nDie von der Initiative verlangte Berechnung der Kosten der Beantwortung eines Vorstosses durch den \nBundesrat würde keinen Beitrag zur Lösung des Problems der grossen Zahl von Vorstössen leisten. \nWegen dieser Kostenberechnung würde kein einziger Vorstoss weniger eingereicht werden. Diese Kos-\ntenberechnung liesse sich kaum nach seriösen Kriterien durchführen, sie wäre nicht überprüfbar und \nwürde ihrerseits erhebliche Kosten verursachen. Wie am Beispiel des Kantons Aargau erkennbar, hat \nes keine brauchbaren Resultate erzielt. Seit ihrer Einführung im April 2001 sind im Kanton Aargau auf \njeder Antwort des Regierungsrats die jeweils anfallenden Bearbeitungskosten vermerkt. Jedoch konnte \nseither kein signifikanter Rückgang der eingereichten Vorstösse festgestellt werden. Sie erreichten gar \nim Jahr 2002, knapp nach der Einführung der Kostendeklaration, den bislang höchsten Stand. \n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 3 von 4 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nDiese Kostenberechnung würde gewisse Medien dazu anregen, kuriose Ranglisten der "teuersten" und \n"billigsten" Ratsmitglieder zu erstellen. Damit wird ein unzutreffendes Bild der parlamentarischen Ar-\nbeit gezeichnet. Parlamentarische Vorstösse spielen eine bedeutende Rolle im demokratischen Mei-\nnungs- und Willensbildungsprozess. Sie sind ein wichtiges Instrument der Ratsmitglieder, um ihre Vor-\nschläge einzubringen und um von der Exekutive Auskünfte zu erhalten. Die vorliegende Initiative er-\nweckt den unzutreffenden Eindruck, der Wert der Demokratie und der Ausübung demokratischer \nRechte lasse sich nach finanziellen Kriterien bemessen. Die Kosten eines bestimmten Vorstosses sagen \nnichts aus über dessen Nutzen: Ein "teurer" Vorstoss kann, wird er angenommen und umgesetzt, unter \nUmständen erhebliche Kosteneinsparungen bewirken. \n\nDer Ständerat hat der parlamentarischen Initiative nicht Folge gegeben, womit diese gemäss Artikel \n109 Absatz 3 des Parlamentsgesetzes endgültig abgelehnt wurde. \n\nAuch der Regierungsrat des Kantons Luzern hat die Ablehnung des Postulats über die Ausweisung der \nKosten für die Beantwortung eines eingereichten Vorstosses wie folgt begründet (Auszug): \n\nEine Kostensensibilisierung, wie sie im heute vorliegenden Postulat gefordert wird, ist im Kanton Lu-\nzern aber bereits im Jahre 2003 im Rahmen der Beantwortung zweier Anfragen (A 821 über die Kosten \nder parlamentarischen Vorstösse und A 824 über die Kosten der politischen Vorstösse aus dem Gros-\nsen Rat, beide vom 27. Januar 2003) angestrebt worden. \n\nGestützt auf Erhebungen der Departemente für rund 30 parlamentarische Vorstösse bezifferte der Re-\ngierungsrat damals die Durchschnittskosten einer Anfrage mit 2'775 Franken und die einer Motion \nbzw. eines Postulats mit 2'400 Franken. Berechnet wurden dabei die verwaltungsinternen Kosten (Ein-\nheitslohn nach WOV-Verrechnungssatz inkl. Lohnnebenkosten und Infrastrukturkosten), der durch-\nschnittliche Taggeldaufwand im Rat sowie die durchschnittlichen Kosten für Druckvorbereitungen, \nDruck und Internetaufschaltung. Mit einer Kostenanalyse von 40 Vorstössen auf Bundesebene im Jahre \n1998/1999, ermittelte die Geschäftsprüfungskommission von National- und Ständerat eine Spannbrei-\nte von 970 Franken bis zu 8'000 Franken für deren Bearbeitung. Dabei wurde ein Mittelwert von 4'080 \nFranken für einen parlamentarischen Vorstoss errechnet (vgl. Schlussbericht zuhanden der Geschäfts-\nprüfungskommissionen von National- und Ständerat vom 25. Februar 1999, S. 3307). \n\n3. Beantwortung der Fragen \n\nZu Frage 1: Wie viele Arbeitsstunden verursacht durchschnittlich ein parlamentarischer Vorstoss? Wenn \nmöglich aufgeteilt auf Verwaltung und Stadtrat \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 4 von 4 \n\nEine verwaltungsintern durchgeführte Umfrage hat gezeigt, dass der Aufwand für die Beantwortung \nvon parlamentarischen Vorstössen sehr unterschiedlich ist. Er reicht von drei Stunden in ganz einfa-\nchen Fällen bis zu 100 Stunden in Fällen, welche umfangreiche interne und auch externe Abklärungen \nerfordern. Nebst der Bearbeitung der parlamentarischen Vorstösse durch die Verwaltung, befassen \nsich auch der Gesamtstadtrat mit den Vorstössen und schliesslich die Stadtkanzlei, welche die Schluss-\nredaktion vornimmt. \n\nDer durchschnittliche Aufwand für die Beantwortung der Vorstösse beträgt – vom Eingang des Vor-\nstosses, über die Bearbeitung bis zur Redaktion im Stadtrat und in der Stadtkanzlei – rund 25 Stunden. \n\nZu Frage 2: Welche Kosten ergeben sich durchschnittlich pro eingereichtem parlamentarischen Vor-\nstoss? (Schriftliche Anfrage, Interpellation, Postulat, Motion) \n\nBei einem durchschnittlichen Stundenansatz von 120 Franken (ohne Infrastruktur- und Gemeinkosten) \nergibt dies Kosten von rund 3'000 Franken für die Beantwortung eines parlamentarischen Vorstosses. \nDieser Betrag ist sehr vorsichtig geschätzt. Somit kommt man bei den 28 bereits beantworteten Vor-\nstössen auf einen Betrag von rund 84'000 Franken. \n\nBei einzelnen Vorstössen können zudem auch Drittkosten ausgelöst werden. In Zusammenhang mit der \nBeantwortung der dringlichen Interpellation Synergienutzung KEZO-Fernwärmeleitung und Busspur \nHinwil-Wetzikon (16.05.4/1) sind Studienkosten von 19'000 Franken angefallen. Die Studie war etwas \nüber die Fragestellung der Interpellation hinaus angelegt. Es sind deshalb ca. 15'000 Franken als direkt \ndurch den Vorstoss bedingt zu qualifizieren. Doch auch ohne Zusatzabklärungen können die Kosten ei-\nnes Vorstosses ebenfalls rasch über die geschätzten 3'000 Franken hinausgehen. \n\n4. In eigener Sache \n\nDer Aufwand des vorliegenden Vorstosses zeigt folgendes Bild: \n\nSachbearbeiterin  12 h à Fr. 90.-- Fr. 1‘080.-- \nGeschäftsbereichsleiter  5 h à Fr.  140.-- Fr. 700.-- \nExekutive (geschätzt)  2 h à Fr.  140.-- Fr. 280.-- \n\nTotal  19 h   Fr.  2‘060.-- \n \n\nDie Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen 2'060 Franken. \n \n\nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nversandt am: 20.11.2015  \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon B )Fraktion SP|aw\n\nEINGEGANGEN\n\n18. Aug. 2015\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon\n\nFrau Barbara Spiess\nBahnhofstrasse 167\n8622 Wetzikon\n\nWetzikon, 17. August 2015\n\nInterpellation\n\nArbeit auf Abruf?\n\nIn drei Inseraten der Stadt Wetzikon - sie liegen dieser Interpellation als Abläge bei - werden Stellen auf\nsogenannter Stundenbasis ausgeschrieben. Dies wirft folgende Fragen auf:\n\nIst mit «auf Stundenbasis» die Anstellung im Stundenlohn gemeint?\nWeshalb schreibt die Stadt Wetzikon Stellen aufStundenbasis aus?\nSoll damit das unternehmerische Risiko auf die Arbeitnehmenden überwälz werden?\nWelche Anstellungsbedingungen kommen dabei zur Anwendung?\nInsbesondere wie werden Krankheitstage und Ferien entschädigt?\nWie viele Stellen «auf Stundenbasis» gibt es insgesamt bei der Stadt Wetzikon? Um eine exakte\nListe mit Stellenbezeichnung und vorgesehenen Stellenprozenten (wie in den Inseraten) wird\ngebeten.\n\nBegründung\n\nDie drei beigelegten Stellenausschreibungen wurden Ende Juli (Jungkoch) und heute auf dem\nInternetauftritt der Gemeinde heruntergeladen, sind also aktuell. Offenbar sollen auch für grosse\nStellenpensen (50%, 80%) Anstellungen im Stundenlohn vorgenommen werden. Die Anstellung im\nStundenlohn ist die arbeitsrechtlich schlechteste Anstellungsform und geht aus meiner Sicht für eine Stadt\nwie Wetzikon nicht an. Das Arbeitsrecht bietet andere Möglichkeiten an, um saisonale Schwankungen\nbeim Arbeitsvolumen auffangen zu können. Auf jeden Fall darf die Stadt Wetzikon das unternehmerische\nRisiko nicht auf die Arbeitnehmer abwälzen, was mit solchen Anstellungen jedoch der Fall wäre.\n\nFreundlicheJSr-üsse\n\n/D ^ *' ^s"^f\n*\n\n^\n\nif ^7 /?r^\n\n^ ^-\n\n^^\ns\n\nPäs^lBassu^-\n\nGemeinderatSP\n\nPascalBassu Rapperswilerstr. 15 044 972 19 91\nGemeinderatSP 8620 Wetzikon pbassu@bluewin.ch 1/4\n\n\n\nGrosser GemeinderatWetzikon 00Fraktion SP|aw\n\n<\n\nwetziKon ^^\n\nSport + Freizeit\n\nEingebettet inmitten der Sport + Freizeitanlage Wetzikon sind das Restaurant Stadion, das Sportcafe\nund der Badi-Kiosk im familienfreundlichen Freibad Meierwiesen ein beliebter Treffpunkt für Jung und\nAlt.\n\nFür das Sportcafe und den BadI-Kiosk suchen wir während der Fussball und Badesaison eine\nzuverlässige, teamfähige und belastbare Persönlichkeit, die eigenständig und verantwortungsbewusst\nunsere Gäste begeistert.\n\nSie sind für den reibungslosen Service verantwortlich und prägen das positive Bild der Sport- und\nFreizeitanlagen Wetzikon mit.\n\nSagen sie Ja zu einer interessanten, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Tätigkeit in einem\nunserer modernen Betriebe. Wir freuen uns auf Sie.\n\nJungkOCh (aufStundenbasis ca. 80%)\nStellenantritt ab sofort\n\nIhre Aufgaben:\nEigenständiges Arbeiten.\n\nErarbeiten von Menüs.\n\nFlexibel einsetzbar (Kiosk, Grill).\n\n. Erstellen der Einkaufslisten\n\nReinigungsarbelten.\n\nEinhalten der Hygienestandards.\n\nIhr Profil:\n\nPositive Grundeinstellung.\n\nKundenorientierte Arbeitsweise.\n\n. Flexibilität und Belastbarkeit\nBereitschaft für Schicht und Wochenenddienste.\n\n. Gute Deutschkenntnisse\n\nFreude am Umgang mit Menschen in einem sportlichen Umfeld.\n\nKeine Scheu vor Grossveranstaltungen (Lager, Konzerte, Chilbi).\n\nIhre Zukunft:\n\nWir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabenbereich in einem\nmodernen Betrieb zu attraktiven Anstellungsbedingungen.\n\nBewerbung bis Ende April 2015 an: Stadtverwaltung Wetzikon, Bereich Personal, Bahnhofstrasse 167,\n8622 Wetzikon oder personaldienst@wetzikon.ch\n\nAuskünfte: Daniel Sailer, Bereichsleiter Gastro + Herberge, 044 932 21 08, daniel.sailer@wetzikon.ch\n\nPascal Bassu Interpellation 17.August 2015\nGemeinderatSP Arbeit auf Abruf? 2/4\n\n\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon aoFraktion SP|aw\n\nwetziKon ^^\n\nSport + Freizeit\n\nDas Angebot der Sportanlage Meierwiesen reicht von Aussenanlagen mit Rasenspjelfeldern, mo-\ndernstem Kunstrasen, Allwetterplatz bis zu Leichtathletikanlagen, Tartanbahn und Volleyball-\nanlagen.\n\nSagen sie Ja zu einer interessanten Tätigkeit. Wir freuen uns auf Sie.\n\nReinigUngshilfe (Einsatz aufStundenbasis, ca. 20-25%)\nin in der Sportanlage Meierwiesen Wetzikon\nWir freuen uns auf Sie, Stellenantritt ab August 2015\n\nIhre Aufgaben:\nReinigung und Pflege der zugewiesenen Räumlichkeiten gemäss Reinigungsplan.\n\nUmweltschonender und sorgsamer Umgang mit Materialien und Gerätschaften.\n\nIhr Profil:\n\nExakte und Eigenverantwortliche Arbeitsweise.\n\nFlexibilität und Belastbarkeit.\n\nBereitschaft für Schichtarbeit und Wochenenddienst.\n\nGute Auffassungsgabe, Deutschkenntnisse.\n\nFreude an der Arbeit in einem sportlichen Umfeld.\n\nIhre Zukunft:\n\nWir bieten Ihnen einen abwechslungsrelchen und verantwortungsvollen Aufgabenbereich in einem\nmodernen Betrieb zu attraktiven Anstellungsbedingungen.\n\nBewerbung bis 30. Juni 2015 an: Stadtverwaltung Wetzikon, Personaldienst, Postfach, 8620 Wetzikon\noder personaldienst@wetzikon.ch\n\nAuskünfte: Thomas Krauer, Bereichsleiter Bäder und Plätze, 043 477 30 80, thomas.krauer@wetzikon.ch\n\nPascal Bassu Interpellation 17.August 2015\nGemeinderatSP Arbeit auf Abruf? 3/4\n\n\n\nGrosser Gemeinderat Wetzikon aoFraktion SP|aw\n\nwetziKon ^^\n\nSport + Freizeit\n\nEingebettet inmitten der Sport + Freizeitanlage Wetzikon sind das Restaurant Stadion, das Sportcafe\nund der Badi-Kiosk im familienfreundliche Freibad Meierwiesen ein beliebter Treffpunkt für Jung und\nAlt.\n\nSagen sie Ja zu einer interessanten, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Tätigkeit in einem unserer\nmodernen Betriebe.\n\nWir suchen\n\nAb September/Oktober 2015\n\nServicemitarbeiter/in (auf Stundenbasis ca. 50-80%)\nFür das Restaurant Stadion suchen wir ab September/Oktober 2015 eine/n zuverlässige/n, teamfähige/n und\nbelastbare/n Gastgeber, die/die eigenständig und verantwortungsbewusst unsere Gäste umsorgt.\n\nSie sind für den reibungslosen Service verantwortlich und prägen das positive Bild der Sport + Freizeitanlage\nWetzikon mit. Ihre Einsatzzeiten werden voraussichtlich abends und am Wochenende (ganztags) sein.\n\nIhre Aufgaben:\nEigenständiges Arbeiten inkl. Tagesabschluss\nFlexibel einsetzbar (Kiosk, Grill, Bar)\nBetreuung unserer vielseitigen Gäste (Lager, Hockeyspieler, Hockey Fans, Übernachtungsgäste)\nVorbereiten des Mise-en-place\nEinhalten der Hygienevorschriften\nReinigungsarbeiten\n\nIhr Profil:\n\nPositive Grundeinstellung.\n\n. Kunden- betriebsorientierte Arbeitsweise\nFlexibilität und Belastbarkeit.\n\nBereitschaft für Schicht und Wochenenddienste (Öffnungszeiten können von 06:00- 02:00 sein.\n\n. Gute Deutschkenntnisse\n\nFreude am Umgang mit Menschen in einem sportlichen Umfeld.\n\nKeine Scheu vor Grossveranstaltungen (Lager, Konzerte, Chilbi).\n\nIhre Zukunft:\n\nWir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabenbereich in einem modernen\nBetrieb zu attraktiven Anstellungsbedingungen.\n\nBewerbung bis 31. August an: Stadtverwaltung Wetzikon, Personaldienst, Postfach, 8620 Wetzikon oder\noersonaldienst@wetzikon.ch\n\nAuskünfte: Daniel Sailer, Bereichsleiter Gastro + Herberge, 044 932 2108, daniel.sailer@wetzikon.ch\n\nPascal Bassu Interpellation 17. August 2015\nGemeinderatSP Arbeit auf Abruf? 4/4\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 1 von 4 \n\nAntwort \nan den Grossen Gemeinderat \nGGR-Geschäft 16.05.4 15-8 Stadtratsbeschluss vom 18. November 2015 \n \n\n \n\nAusgangslage \n\nDie nachfolgende Interpellation von Gemeinderat Pascal Bassu (SP) ist an der Sitzung des Grossen Ge-\nmeinderates vom 31. August 2015 begründet worden: \n\nWortlaut der Interpellation \n\n"In drei Inseraten der Stadt Wetzikon - sie liegen dieser Interpellation als Ablage bei - werden Stellen \nauf sogenannter Stundenbasis ausgeschrieben. Dies wirft folgende Fragen auf: \n\n– Ist mit «auf Stundenbasis» die Anstellung im Stundenlohn gemeint? \n– Weshalb schreibt die Stadt Wetzikon Stellen auf Stundenbasis aus? \n– Soll damit das unternehmerische Risiko auf die Arbeitnehmenden überwälzt werden? \n– Welche Anstellungsbedingungen kommen dabei zur Anwendung? \n– Insbesondere wie werden Krankheitstage und Ferien entschädigt? \n– Wie viele Stellen «auf Stundenbasis» gibt es insgesamt bei der Stadt Wetzikon? Um eine exakte Lis-\n\nte mit Stellenbezeichnung und vorgesehenen Stellenprozenten (wie in den Inseraten) wird gebeten. \n\nBegründung \nDie drei beigelegten Stellenausschreibungen wurden Ende Juli (Jungkoch) und heute auf dem Internet-\nauftritt der Gemeinde heruntergeladen, sind also aktuell. Offenbar soll auch für grosse Stellenpensen \n(50 %, 80 %) Anstellungen im Stundenlohn vorgenommen werden. Die Anstellung im Stundenlohn ist \narbeitsrechtlich schlechteste Anstellungsform geht aus meiner Sicht für eine Stadt wie Wetzikon nicht \nan. Das Arbeitsrecht bietet andere Möglichkeiten an, um saisonale Schwankungen beim Arbeitsvolu-\nmen auffangen zu können. Auf jeden Fall kann die Stadt Wetzikon das unternehmerische Risiko auf die \nArbeitnehmer abwälzen, was mit solchen Anstellungen jedoch der Fall ist." \n\nFormelles \n\nDie am 31. August 2015 begründete Interpellation ist gemäss Art. 46 GeschO GGR eine "Anfrage an den \nStadtrat über einen in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallenden Gegenstand". Sie ist gestützt auf \nArt. 47 Abs. 2 GeschO GGR innert vier Monaten nach der Begründung, d. h. bis 31. Dezember 2015, \nschriftlich zu beantworten. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist gewahrt. \n\nBeantwortung der Interpellation \n\nGesetzliche Vorgaben allgemein \n\nDas Gesetz kennt keine Differenzierung zwischen Stunden- und Monatslöhnen. Deshalb sind alle Mit-\narbeitenden der Stadtverwaltung Wetzikon unabhängig der Anstellungsform gleich gestellt und unter-\nliegen den Anstellungsbedingungen gemäss Personalverordnung und den dazugehörenden Vollzie-\nhungsbestimmungen der Stadtverwaltung Wetzikon, dem Personalgesetz des Kantons Zürich (LS \n177.10), der Personalverordnung des Kantons Zürich (LS 177.11), der Vollzugsverordnung zum Perso-\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 2 von 4 \n\nnalgesetz (LS 177.111), sowie dem Arbeitsgesetz (ArG, SR 822.11) und dem Obligationenrecht (OR, SR \n220). Das Gesetz sieht unterschiedliche Arbeitsformen vor. Zur besseren Verständlichkeit und um die \nArbeitsformen von Wetzikon zu nennen, nachfolgend eine detailliertere Aufstellung:  \n\n– Teilzeitarbeit: Damit verpflichten sich die Mitarbeitenden zur regelmässigen Leistung von stunden-, \nhalbtage- oder teilweiser Arbeit im Dienste der Stadtverwaltung Wetzikon, zu weniger als einem \nVollpensum von 42 Stunden pro Woche. Diese Arbeitsform untersteht vollumfänglich den vorgängig \naufgeführten Gesetzen und wird in Wetzikon sehr häufig angewendet. In 90 Prozent der Fälle sind \ndiese Anstellungen im Monatslohn, vereinzelt im Stundenlohn.  \n\n– Gelegenheitsarbeit: Damit verpflichtet sich eine mitarbeitende Person gelegentlich Einsätze für die \nStadtverwaltung Wetzikon zu leisten, so bei grösserem Arbeitsanfall oder für eine Vertretung. Diese \nArbeitsform wird in Wetzikon ebenfalls angewendet und wird im Stundenlohn ausbezahlt. Diese \nArbeitsform betrifft sehr wenige Mitarbeitende der Stadtverwaltung Wetzikon. Eine Auflistung ist \nder letzten Antwort zu entnehmen.  \n\n– Arbeit auf Abruf: Dies ist eine besondere Form der unregelmässigen Tätigkeit, wobei jedoch die Ar-\nbeitnehmenden die Verpflichtung eingehen, die verlangte Tätigkeit jederzeit gemäss den Bedürfnis-\nsen des Betriebes auf Abruf zu erbringen und sich jederzeit zur Verfügung des Arbeitgebers halten \nmüssen. Dies ohne Möglichkeit, diese ablehnen zu können. Diese Arbeitsform existiert in der Stadt-\nverwaltung Wetzikon nicht.  \n\nBeantwortung der Fragen \n\n– Ist mit «auf Stundenbasis» die Anstellung im Stundenlohn gemeint? \nMit Stundenbasis ist die Anstellung im Stundenlohn gemeint. \n\n– Weshalb schreibt die Stadt Wetzikon Stellen auf Stundenbasis aus? \nEs sind einerseits Anstellungen in einem saisonbedingten Umfeld, welche hauptsächlich vom Wet-\nter abhängig sind. Andererseits sind es Einsätze mit sehr kleinen Pensen oder Gelegenheitseinsät-\nze, welche nicht im Monatslohn berechnet werden können. Diese Arbeitsform lässt eine gewisse \nFlexibilität zu, was vor allem auch von den Mitarbeitenden gewünscht und geschätzt wird. Um sich \nbei der Rekrutierung nichts zu verbauen, werden die Stellen mit z. B. "20 - 80 Prozent" ausge-\nschrieben, um mehr Bedürfnisse der Bewerber/innen abdecken zu können. Die Anstellungsbedin-\ngungen sind für alle Mitarbeitenden gleich, egal ob im Stunden- oder im Monatslohn angestellt \n(siehe Einleitung).  \n\n– Soll damit das unternehmerische Risiko auf die Arbeitnehmenden überwälzt werden? \nDas unternehmerische Risiko kann mit den geltenden Anstellungsbedingungen der Stadtverwal-\ntung Wetzikon und des Kantons Zürich nicht auf die Arbeitnehmenden abgewälzt werden. Wet-\nzikon hält sich klar an die vorgegebenen Verordnungen und Gesetze. Mit den Mitarbeitenden wer-\nden je Arbeitsverhältnis die Pensen vereinbart und verfügt.  \n\n– Welche Anstellungsbedingungen kommen dabei zur Anwendung? \nWie eingangs bereits erwähnt sind dies die Personalverordnung der Stadtverwaltung Wetzikon mit \nden zugehörenden Vollziehungsbestimmungen, das Personalgesetz des Kantons, der Personalver-\nordnung des Kantons Zürich, die Vollzugsverordnung zum Personalgesetz, das Arbeitsgesetz und \ndas Obligationenrecht.  \n\n– Insbesondere wie werden Krankheitstage und Ferien entschädigt? \nBei unverschuldeter Arbeitsverhinderung im ersten Dienstjahr gilt die Lohnfortzahlung ab dem \n1. Arbeitstag (gemäss OR: erst ab den ersten 3 Monaten), dies hundert Prozent für die ersten drei \nMonate (gemäss OR: Zürcher-Skala im ersten Dienstjahr 3 Wochen) zu dem in der Verfügung dekla-\nrierten Beschäftigungsgrad oder bei unterschiedlichen Pensenangaben der berechnete Durch-\nschnitt. Ebenfalls bei den Ferien- und Feiertagsentschädigungen werden höhere Ansätze ausbe-\n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 3 von 4 \n\nzahlt. Gemäss allgemeinen Richtlinien werden für vier Wochen Ferien 8,33 % ausbezahlt. Die \nStadtverwaltung hält sich an die Bestimmungen des Kantons Zürich und zahlt für 4 Wochen Ferien \neine Ferien- und Feiertagsentschädigung von 13,04 % aus. Die Gewerkschaft Unia fordert 10,6 %. \nSämtliche Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Wetzikon unterstehen den gleichen Anstellungsbe-\ndingungen und sind in Bezug auf Sozialversicherungsleistungen im Bereich des UVG, KVG und BVG \ngleichgestellt. So sind auch Mitarbeitende im Stundenlohn dem BVG angeschlossen und gemäss \nStatuten der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich versichert.  \n\n– Wie viele Stellen «auf Stundenbasis» gibt es insgesamt bei der Stadt Wetzikon? Um eine exakte Lis-\nte mit Stellenbezeichnung und vorgesehenen Stellenprozenten (wie in den Inseraten) wird gebeten. \n\nIn der Politischen Gemeinde Wetzikon sind ohne pädagogisches Personal der Primarschule ge-\nsamthaft 417 Mitarbeitende angestellt (Stand Anfang Oktober 2015). Davon sind 53 Personen im \nStundenlohn beschäftigt. Nachfolgend die Auflistung mit der Bezeichnung und dem Beschäfti-\ngungsgrad. \n\n- Restaurant Stadion: Servicemitarbeitende und Köche, 320 Prozent, 5 Mitarbeitende \n\n- Restaurant Schwimmbadkiosk: Kioskmitarbeitende, 80 Prozent, 2 Mitarbeitende \n\n- Restaurant Sportcafé: Kiosk- und Servicemitarbeitende, 100 Prozent, 3 Mitarbeitende \n\n- Kunsteisbahn: Kassen-/Reinigungs-/Eismeistermitarbeitende, 116 Prozent, 5 Mitarbeitende \n\n- Kunsteisbahn: Eismeister-Aushilfe, nur bei Ausfällen von anderen Mitarbeitenden, kein Fixpen-\nsum, nach Aufwand, 1 Mitarbeiter \n\n- Bevölkerungsdienst: Telefonistinnen, 100 Prozent, 2 Mitarbeitende \n\n- Bibliothek: Buchbinden, 5 Prozent, 1 Mitarbeitende \n\n- Quartieramt: Reinigung, 10 Prozent, 1 Mitarbeitende \n\n- Finanzen: Mitarbeiterin, 30 Prozent, 1 Mitarbeitende \n\n- Präsidiales + Personal: Stv. Weibel, nur bei Ausfällen und Ferienvertretung, kein Fixpensum, nach \nAufwand, 1 Mitarbeitende \n\n- Werkhof: Stv. Sammelstellenwart und Winterdienst, nur bei Ausfällen und Ferienvertretung, kein \nFixpensum, nach Aufwand, 2 Mitarbeitende \n\n- Werkhof: Kontrolle Feuerbrand, kein Fixpensum, nach Aufwand, 1 Mitarbeitender \n\n- Friedhof: Stv. Mitarbeiter, nur bei Ausfällen und Ferienvertretung, kein Fixpensum, nach Auf-\nwand, 1 Mitarbeitender \n\nNachfolgend die Auflistung aus dem Geschäftsbereich Bildung + Jugend mit der Bezeichnung und \nden Wochenlektionen (Vollpensum = 28L) \n- Primarschule: Klassenassistenz, 61,5 Lektionen, 9 Mitarbeitende \n- Primarschule: Assistenz Schule & Betreuung, 80,25 Lektionen, 9 Mitarbeitende \n- Primarschule: Freizeitkursleitung, 24,3 Lektionen, 5 Mitarbeitende \n- Primarschule: Pediculosefachperson, kein Pensum, nach Aufwand, 3 Mitarbeitende \n- Primarschule: Zahnpflege, kein Pensum, nach Aufwand, 1 Mitarbeitende \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 18. November 2015 Seite 4 von 4 \n\nSchlussfolgerung des Stadtrates \n\nDer Stadtrat ist überzeugt, dass die Stadtverwaltung Wetzikon das geltende Arbeitsrecht jederzeit ein-\nhält und als attraktive Arbeitgeberin auf dem Stellenmarkt auftritt. Mit dem professionellen Personal-\ndienst ist gewährleistet, dass auf der Stadtverwaltung die gesetzlichen Vorgaben vollständig umgesetzt \nwerden.  \n\n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \n \n \nRuedi Rüfenacht Marcel Peter \nPräsident Stadtschreiber \n \n \n \nversandt am: 20.11.2015  \n\n\n\tTitelblatt für Sammelmappe\n\t2015_12_14_Einladung_GGR\n\tTraktandum_3_Antrag 29-2015_Stadtrat_Kauf Liegenschaft Restaurant Traube\n\tAntrag 29-2015 Stadtrat_Kauf Restaurant Traube\n\tSammelmappe Beilagen Kauf Traube\n\n\tTraktandum_3_Antrag 29-2015_GRPK Kauf Liegenschaft Restaurant Traube\n\tTraktandum_4_Antrag 28-2015_Stadtrat_Beitrag Verein BAH\n\tAntrag 28-2015 Beitrag Verein BAH\n\t1. Gesuchsunterlagen BAH, 27.05.2015\n\t2. Gesuchsunterlagen BAH\n\t3. Gemeindeversammlungsbeschluss vom 13.12.2011\n\n\tTraktandum_4_Antrag 28-2015_GRPK Beitrag Verein BAH\n\tTraktandum_5_Antrag 30-2015_Ablauf_Übersicht_Voranschlag 2016\n\tTraktandum_5_Antrag 30-2015_Stadtrat_Voranschlag 2016\n\tAntrag 30-2015 Voranschlag 2016\n\tVoranschlag 2016 PG 2015.09.30\n\tAnhang 1 VA 2016 LR Vergleich JR 2010\n\tAnhang 2 VA 2016 LR Vergleich mit 2015\n\tAnhang 3 Erläuterungen zur Investitionsrechnung 2016\n\tAnhang 4 Differenzbegründungen und Erläuterungen zur Laufenden Rechnung 2016\n\tAnhang 5 FIPLA 2015-2019 3. Variante\n\n\tTraktandum_5_Antrag 30-2015_GRPK_Voranschlag 2016\n\tTraktandum_6_16.05.4 15-11_Interpellation Stefan Burch_Lückenschluss für Fahrradinfrastruktur\n\tTraktandum_7_16.05.3 15-6_Postulat Pascal Bassu Gesamtverkehrskonzept\n\tTraktandum_7_16.05.3 15-6_Antrag Stadtrat_Postulat Pascal Bassu Gesamtverkehrskonzept\n\tTraktandum_8_16.05.3 15-7_Postulat Esther Kündig-Albrecht Fussgängerstreifen\n\tTraktandum_8_16.05.3 15-7_Antrag Stadtrat Postulat Fussgängerstreifen\n\tTraktandum_9_16.05.3 15-8_Postulat FDP Einführung Einbahnverkehr für Bahnhof- und Spitalstrasse\n\tTraktandum_9_16.05.3 15-8_Antrag Stadtrat_Postulat Einbahnverkehr Bahnhof- und Spitalstrasse\n\tTraktandum_10_16.05.4 15-5_Interpellation Peter Lanciano_Coaching für Ausgesteuerte\n\tTraktandum_10_16.05.4 15-5_Antwort Stadtrat_ Interpellation Coaching Ausgesteuerte\n\tTraktandum_11_16.05.4 15-6_Interpellation Stefan Kaufmann_Kosten Vorstösse\n\tTraktandum_11_16.05.4 15-6_Antwort Stadtrat_Interpellation Kosten Vorstösse\n\tTraktandum_12_16.05.4 15-8_Interpellation Pascal Bassu Anstellungsbedingungen\n\tTraktandum_12_16.05.4 15-8_Antwort Stadtrat_ Interpellation Anstellungsbedingungen\n\n