Budget 2021

text: \nStadt Wetzikon\n\n8620 Wetzikon\n\nBudget 2021\n\nAblieferung an Stadtrat 09.09.2020\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 16.09.2020\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 21.09.2020\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission xx.11.2021\n\nAbnahmebeschluss Gemeindeversammlung xx.12.2021\n\nVeröffentlichung xx.12.2021\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates\n\n2 Anträge und Beschlüsse\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 3\n\n4 Finanzierung 4 - 5\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 6 - 7\n\n6 Erfolgsrechnung 8\n\n7 Investitionsrechnungen 9 - 10\n\nBudget - Details\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 12 - 47\n\n9 Erfolgsrechnung 48 - 134\n\n10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung 135 - 152\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 153 - 174\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen 175 - 177\n\nKontakt Anhang zum Budget\n\nAbteilung Finanzen 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 179 - 183\n\nBahnhofstrasse 167 14 Finanzkennzahlen 184\n\n8620 Wetzikon 15 Globalbudgets 185 - 188\n\nFinanzvorstand: Heinrich Vettiger\n\nLeiter Finanzen: Ruedi Keller\nTelefon 044 931 32 30\nE-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch\n\n\n\nBudget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n2021 2020\n\nSteuerbedarf\n \n\nGesamtaufwand 259'335'488.91 249'909'800.00\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 193'361'388.91 192'137'300.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -65'974'100.00 -57'772'500.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n2021 2020\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 48'500'000.00 49'500'000.00\n\nSteuerfuss 119% 119%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 46'000'000.00 45'810'000.00\n4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 5'800'000.00 5'640'000.00\n4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 5'000'000.00 6'540'000.00\n4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 915'000.00 915'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 57'715'000.00 58'905'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 57'715'000.00 58'905'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -8'259'100.00 1'132'500.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nSeite 3\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nFinanzierung\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\nBudget 2021 Budget 2021 Budget 2021\n\n+ Ertragsüberschuss 0.00 0.00 -\n- Aufwandüberschuss 8'259'100.00 8'259'100.00 -\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 2'175'649.65\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - -329'569.28\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 18'157'700.00 11'896'200.00 6'261'500.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'175'649.65 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -329'569.28 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital -398'200.00 -398'200.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 11'346'480.37 3'238'900.00 8'107'580.37\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 43'858'000.00 15'547'000.00 28'311'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -32'511'519.63 -12'308'100.00 -20'203'419.63\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 26% 21% 29%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 4\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nFinanzierung\n\nStadtwerke Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nBudget 2021 Budget 2021 Budget 2021\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 2'175'649.65 0.00 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) -4'569.28 -39'500.00 -285'500.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 4'622'500.00 1'639'000.00 0.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 6'793'580.37 1'599'500.00 -285'500.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 24'421'000.00 3'790'000.00 100'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -17'627'419.63 -2'190'500.00 -385'500.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 28% 42% -286%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss gemäss Budget 8'259'100.00\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nFinanzvermögen per 31.12.2019 229'016'493.83\n./. Fremdkapital per 31.12.2019 103'943'270.41\n= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019 125'073'223.42\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen 125'073'223.42\n\nIst das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen\nauf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 11'896'200.00\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'731'450.00\n\nZulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld 13'627'650.00\n\nFunktion Sachkonto\nEinlagen in Vorfinanzierungen xxxx 3893.xx 0.00\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0.00\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n73% 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n0.7% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n7.9% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2021 2020 2019\n\n30 Personalaufwand 66'752'219.63 64'005'100.00 61'168'286.25\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 48'404'200.00 48'783'300.00 43'449'239.34\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 18'157'700.00 17'216'000.00 16'724'697.51\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'175'649.65 3'072'200.00 6'225'153.54\n36 Transferaufwand 92'387'500.00 85'854'500.00 87'199'420.22\n37 Durchlaufende Beiträge 6'171'300.00 5'873'400.00 5'924'159.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 234'048'569.28 224'804'500.00 220'690'955.86\n\n40 Fiskalertrag 72'495'600.00 73'050'600.00 79'390'988.81\n41 Regalien und Konzessionen 752'500.00 757'500.00 752'846.22\n42 Entgelte 61'433'200.00 61'547'700.00 60'760'540.90\n43 Verschiedene Erträge 1'085'900.00 1'080'000.00 888'868.10\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 348'569.28 316'800.00 1'121'409.80\n46 Transferertrag 80'743'800.00 80'815'900.00 79'763'839.82\n47 Durchlaufende Beiträge 6'171'300.00 5'873'000.00 5'924'159.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 223'030'869.28 223'441'500.00 228'602'652.65\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -11'017'700.00 -1'363'000.00 7'911'696.79\n\n34 Finanzaufwand 995'600.00 1'141'700.00 1'380'417.34\n44 Finanzertrag 3'356'000.00 3'407'300.00 3'241'159.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 2'360'400.00 2'265'600.00 1'860'741.66\n\nOperatives Ergebnis -8'657'300.00 902'600.00 9'772'438.45\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 5'400.00 176'885.87\n48 Ausserordentlicher Ertrag 398'200.00 235'300.00 665'216.75\n\nAusserordentliches Ergebnis 398'200.00 229'900.00 488'330.88\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -8'259'100.00 1'132'500.00 10'260'769.33\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 24'291'319.63 23'958'200.00 22'598'115.31\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 24'291'319.63 23'958'200.00 22'598'115.31\n\nTotal Aufwand 259'335'488.91 249'909'800.00 244'846'374.38\n\nTotal Ertrag 251'076'388.91 251'042'300.00 255'107'143.71\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n2021 2020 2019\n\n50 Sachanlagen 45'031'000.00 47'622'000.00 16'124'581.17\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 817'000.00 523'000.00 54'466.79\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 45'848'000.00 48'145'000.00 16'179'047.96\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen 0.00 410'000.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'990'000.00 1'600'000.00 1'955'012.72\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 31'222.36\n65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'990'000.00 2'010'000.00 1'986'235.08\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 45'848'000.00 48'145'000.00 16'179'047.96\nTotal Investitionseinnahmen 1'990'000.00 2'010'000.00 1'986'235.08\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -43'858'000.00 -46'135'000.00 -14'192'812.88\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n2021 2020 2019\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 2'665'000.00 8'900'000.00 56'662.90\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 220.10\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 83'079.90\n\nTotal Ausgaben 2'665'000.00 8'900'000.00 139'962.90\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 202'300.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 970'000.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 1'172'300.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 2'665'000.00 8'900'000.00 139'962.90\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 1'172'300.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -2'665'000.00 -8'900'000.00 1'032'337.10\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 10\n\n\n\nBudget - Details\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018 0.0 % bzw. 1.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nGegenstand der Verzinsung sind:\na) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen (Sachgruppe 2092),\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall (Sachgruppe 2900),\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens (Sachgruppe 108),\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall.\ne) das Verwaltungsvermögen und die Landwerte der Globalbudgetbetriebe \n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2021/BU2020 Erläuterungen\n\n2021 2020 2019 Betrag in %\n\n1 PRÄSIDIALES\n\n10 Präsidiales\n\n100 Präsidiales\n\n1001 Stadtkanzlei\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'056'000.00 644'000.00 525'914.00 412'000.00 63.98 Bereich Archiv, Kultur und Logistik in Stadtkanzlei \nintegriert. (mbu)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n67'300.00 41'000.00 32'550.80 26'300.00 64.15 Bereich Archiv, Kultur und Logistik in Stadtkanzlei \nintegriert. (mbu)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 125'000.00 77'300.00 67'423.95 47'700.00 61.71 Bereich Archiv, Kultur und Logistik in Stadtkanzlei \nintegriert. (mbu)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'700.00 8'400.00 6'982.20 5'300.00 63.10 Bereich Archiv, Kultur und Logistik in Stadtkanzlei \nintegriert. (mbu)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'700.00 7'700.00 6'311.10 5'000.00 64.94 Bereich Archiv, Kultur und Logistik in Stadtkanzlei \nintegriert. (mbu)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'500.00 7'200.00 10'100.00 9'300.00 129.17 Umfangreichere Weiterbildungen in der Kanzlei geplant. \n(mbu)\n\n3100.00 Büromaterial (gesamte Verwaltung) 64'700.00 64'700.00 100.00 Kostenstelle Logistik aufgehoben und in Kanzlei integriert. \n(mbu)\n\n1 Präsidiales\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 12\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 129'000.00 92'000.00 26'078.60 37'000.00 40.22 Im Jahr 2021 sind folgende Projekte geplant: Büroplanung \nSanierung Stadthaus, Relaunch Website (verschoben von \n2020 wegen Vakanz in Kanzlei), Umsetzung \nKommunikationskonzept. (mbu)\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 191'000.00 191'000.00 100.00 Kostenstelle Logistik aufgehoben und in Kanzlei integriert. \n(mbu)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36'800.00 30'800.00 33'372.00 6'000.00 19.48 IT-Anteil wurde erhöht. \n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge\n\n5'000.00 5'000.00 100.00 Kostenstelle Logistik aufgehoben und in Kanzlei integriert. \n(mbu)\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-84'000.00 -1'200.00 -1'200.00 -82'800.00 6'900.00 Kostenstelle Logistik aufgehoben und in Kanzlei integriert. \n(mbu)\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 61'300.00 17'200.00 24'751.40 44'100.00 256.40 Im Jahr sind acht kommunale Vorlagen geplant (gemäss \nTerminplanungen der Ressorts). Dies sind ca. fünf mehr \nals in anderen Jahren. (mbu)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 99'200.00 53'400.00 110'663.05 45'800.00 85.77 Aufgrund des Wechsels des Dienstleistungsanbieters für \ndie Verpackung und den Versand der Stimmunterlagen \nfallen pro Abstimmung 8'000 an. Diese wurden im Jahr \n2020 (und im Nov. 2019) nicht budgetiert, da der Betrag \nnoch nicht bekannt war. (mbu)\n\n1003 Stadtrat\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 68'600.00 42'000.00 29'542.50 26'600.00 63.33 Im Jahr 2021 soll eine Bevölkerungsbefragung \ndurchgeführt werden. (mbu)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n67'900.00 56'200.00 66'172.00 11'700.00 20.82 Mehrkosten für Beratungen (z.B. Gemeinnütziger \nWohnungsbau, weitere Klausuren mit externer \nFachbegleitung). (mbu)\n\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 103'900.00 89'300.00 98'859.80 14'600.00 16.35 Einzelne Anlässe (1. August, Neujahrsapéro, Drei-\nKönigsapéro) etc. wurde den Kostenerhöhung (z.B. \nReferentenhonorar, höhere Teilnehmerzahl) angepasst. \nZudem wurden die Ausgaben für Altersgratulationen \npräziser ausgerechnet als in den Vorjahren. (mbu)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -37'700.00 -23'000.00 -33'860.00 -14'700.00 63.91 Die Stadträte erzielen höhere externe Entschädigungen, \nwelche der Stadtkasse abgeliefert werden. (mbu)\n\n1004 Energiekommission\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \nEnergiekommission\n\n48'000.00 36'840.00 -48'000.00 -100.00 Die Energiekommission wurde per 01.09.2020 \naufgehoben (Teilrevision Gemeindeordnung vom \n17.11.2019). (mbu)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -31'900.00 -31'900.00 31'900.00 -100.00 Die Energiekommission wurde per 01.09.2020 \naufgehoben (Teilrevision Gemeindeordnung vom \n17.11.2019). (mbu)\n\n1005 Beitragswesen\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 13\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n347'500.00 278'700.00 298'275.60 68'800.00 24.69 Das Stadtfest findet im Jahr 2021 wieder statt (alle zwei \nJahre). Dafür wurde ein Kredit in Höhe von 81'000 \nvorgesehen. (mbu)\n\n1007 Kultur\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 93'600.00 93'913.50 -93'600.00 -100.00 Die Löhne des Personals der Stadtkanzlei werden ab \n2021 zusammengefasst im Konto der Stadtkanzlei \nausgewiesen. (mbu)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n6'000.00 5'869.75 -6'000.00 -100.00 dito. (mbu)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'300.00 13'512.00 -11'300.00 -100.00 dito. (mbu)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'800.00 20'000.00 7'621.10 -10'200.00 -51.00 Beachte: Fehlbuchungen führten im Vorjahr zu \nUnter/Überschreitung mit 3130.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 89'400.00 45'000.00 69'573.90 44'400.00 98.67 Mehraufwand: Machbarkeit Agora 3 (einmalig); \nInitialaufwand social media wetzik-on; digitale Anbindung \nKultur ZO (Veranstaltungskalender).\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 20'800.00 12'500.00 12'476.00 8'300.00 66.40 Neu: Mitgliedschaft Schweizer Städtekonferenz Kultur.\n\n3636.00 Kulturförderung 240'000.00 200'000.00 165'025.65 40'000.00 20.00 Mehraufwand junge Erwachsene (20-25); Mehrbetrag: \nEinmaliger Starthilfebeitrag Kulturgarage 40'000 \n(Investition); Betriebsbeitrag Kulturgarage in 200'000 \nenthalten.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -35'000.00 -40'000.00 -38'470.00 5'000.00 -12.50 Ausgefallene Veranstaltungen infolge Corona - \nMindereinnahmen Gemeindeprogramm. \n\n1008 Geschichte Wetzikon\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 65'600.00 68'898.75 -65'600.00 -100.00 Löhne werden neu zusammen mit den Löhnen der \nMitarbeitenden der Stadtkanzlei ausgewiesen. (mbu) \n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'700.00 8'808.80 -8'700.00 -100.00 Löhne werden neu zusammen mit den Löhnen der \nMitarbeitenden der Stadtkanzlei ausgewiesen. (mbu)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'100.00 1'100.00 334.40 13'000.00 1'181.82 Im 2021 werden Urheberrechte an Filmen und Artikeln \nvon wetzikonTV und vom ZO für die letzten Jahre \nerworben, was zu einmaligen Mehrkosten führt \n(7'400/4'000). In den folgenden Jahren werden die \nUrheberrechte laufend erworben. (mbu)  \n\n2 GB DIENSTE\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste\n\n211 Bereich Personal\n\n2111 Personal\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'000.00 57'800.00 64'015.40 12'200.00 21.11 Berechnung eff. Beiträge aufgrund des \nAltersdurchschnittes.\n\n2 GB Dienste\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 14\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 54'000.00 44'000.00 49'385.95 10'000.00 22.73 Basis 9 KV-Auszubildende und 6 Fachmann/frau \nBetriebsunterhalt (Budget 2020 4 FBU), ab 2020 \nAusstattung mit Laptop's.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 86'600.00 78'600.00 81'291.00 8'000.00 10.18 Pensioniertenanlass findet nur alle 2 Jahre statt (rd. \n9'000).\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 80'000.00 33'800.00 33'768.00 46'200.00 136.69 Erstmals wird die Fachapplikation Lohn und \nBewerbungsmanagement direkt belastet (vorher 2122).\n\n212 Bereich Logistik\n\n2121 Informatik\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 17'500.00 17'500.00 100.00 Vor 2021 unter 3110 budgetiert, Ersatz Audioanlage Saal \n2. Etappe, Ersatz Beamer, 2 Beamer Schule. (pkö)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 696'700.00 926'300.00 895'945.37 -229'600.00 -24.79 Neu werden ALLE Fachapplikationen (z.B. CMI, \nABRAXAS) von den jeweiligen Bereichen/Abteilungen \nselber budgetiert, NEU Bilddatenbank, Gemeindebot, \nHosting neue Website, CMI Projekte. (pkö)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'000.00 112'800.00 39'013.42 -92'800.00 -82.27 Evaluation Gemeindefachapplikationen (INV00001):  \nletzte Abschreibungstranche 2020, Abschreibung 2021: \nDigitalisierung - Projekte im Bereich E-Gov (INV00242): \n20% von 100'000. (rke) \n\n2122 Logistik und Arbeitssicherheit (bis 2020)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungsbspersonals 115'000.00 114'950.80 -115'000.00 -100.00 Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und \nSicherheitsbeauftragter 2510.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n7'300.00 6'982.15 -7'300.00 -100.00 Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und \nSicherheitsbeauftragter 2510.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'800.00 13'895.95 -13'800.00 -100.00 Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und \nSicherheitsbeauftragter 2510.\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 65'500.00 36'796.80 -65'500.00 -100.00 Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und \nSicherheitsbeauftragter 2510.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 206'500.00 191'595.35 -206'500.00 -100.00 Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und \nSicherheitsbeauftragter 2510.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'600.00 14'052.00 -14'600.00 -100.00 Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und \nSicherheitsbeauftragter 2510.\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'700.00 4'704.31 -6'700.00 -100.00 Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und \nSicherheitsbeauftragter 2510.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'100.00 4'689.95 -5'100.00 -100.00 Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und \nSicherheitsbeauftragter 2510.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-16'100.00 -35'400.10 16'100.00 -100.00 Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und \nSicherheitsbeauftragter 2510.\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-62'200.00 -62'200.00 62'200.00 -100.00 Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und \nSicherheitsbeauftragter 2510.\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 15\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit 17'300.00 17'300.00 100.00 Kostenstelle 2122 aufgehoben, neu \nSicherheitsbeauftragter 2510\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 46'200.00 21'000.00 34'362.70 25'200.00 120.00 Mit dem Wechsel der IT-Strategie und auf HRM2 konnten \nfür 2020 noch nicht alle Kosten externer IT-Anbieter \nkorrekt zugewiesen werden. Ab 2021 schon.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -50'000.00 -63'000.00 -56'350.00 13'000.00 -20.63 Polizeibewilligungen, Gastwirtschaftspatente etc. \n(Durchschnitt 2017, 2019 und Hochrechnung 2020, 2018 \ngebrannte Wasser).\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-38'700.00 -31'000.00 -38'700.00 -7'700.00 24.84 Gemäss aktuellem Chilbi- und Marktreglement müssen \ndie internen Sachaufwendungen (7'500) ab 2021 wieder \nausgewiesen und der Chilbi intern belastet werden.\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -65'000.00 -50'000.00 -65'000.00 -15'000.00 30.00 Gemäss aktuellem Chilbi- und Marktreglement müssen \ndie internen Dienstleistungen (15'000) ab 2021 wieder \nausgewiesen und der Chilbi intern belastet werden.\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n15'000.00 39'500.00 129.24 -24'500.00 -62.03 Die einmalige Kostenbeteilgung über 24'500 für die \nBeschaffung eines Elektrofahrzeuges durch die \nStadtpolizei fällt nur im Jahr 2020 an.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'400.00 30'000.00 174'845.36 6'400.00 21.33 Zusätzlich zur Münzverarbeitung (18'000) und Kontrolle \nNachtparkierung (12'000) fallen Kosten für Zahlterminal \nSIX (2'400) und Kommission für bargeldlose Bezahlung \nParkgebühren (4'000) an. (rkü)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'500.00 25'400.00 3'225.60 -12'900.00 -50.79 Für das Jahr 2020 sind einmalige Kosten von 13'700 für \nLizenzen (OM-Bewilligungen und OM-Parkkarten-Onlie) \nbudgetiert worden. Ab 2021 fallen "nur" noch jährliche \nLizenzkosten an.\n\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren -808'000.00 -698'000.00 -557'723.05 -110'000.00 15.76 In der Annahme, ab 01.07.2020 kann die \nflächendeckende Parkraumbewirtschaftung eingeführt \nwerden, wurden im 2020 für 1/2-Jahr, für 2021 für das \nganze Jahr die Mehreinahmen budgetiert. Zudem neu inkl. \nNachtparkgebühren (s. Kto. 4472.02).\n\n4472.02 Nachtparkgebühren -117'000.00 -108'611.55 117'000.00 -100.00 Mit der Änderung auf digitale Parkkarten wird es nur noch \neinen Einzahlungsschein geben, weshalb die \nNachtparkgebühren ebenfalls dem Kto. 4472.01 \ngutgeschrieben werden.\n\n2512 Feuerwehr\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n31'600.00 23'700.00 54'828.30 7'900.00 33.33 Jährliche Schwankungen, Lebensdauer der Geräte geben \nZeitpunkt für Ersatz vor. (reh)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 48'100.00 38'800.00 33'719.75 9'300.00 23.97 Tag der offenen Tür. (reh)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 51'700.00 58'400.00 41'701.83 -6'700.00 -11.47 Total 5 Abschreibungen Anschaffungen \nFeuerwehrfahrzeuge 2010 - 2015 35'000, + neue \nAbschreibung Ersatz Pionierfahrzeug (INV00147): 16'700. \n(rke) \n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 16\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -12'000.00 -12'000.00 -100.00 Gemäss aktuellem Chibli- und Marktregelement müssen \ndie Kosten ab 2021 wieder der Kostenstelle Chilbi intern \nbelastet werden. (jho)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n84'200.00 97'200.00 107'319.00 -13'000.00 -13.37 Reinigungsarbeiten werden neu durch Dritte (3130) \nerledigt, nicht mehr mit eigenem Personal. (ksc)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 49'600.00 44'600.00 35'617.70 5'000.00 11.21 Zusätzliche Ausbildung im AZ Riedikon. (reh)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n15'600.00 2'100.00 46'789.95 13'500.00 642.86 Nur wenig Ersatzbeschaffungen im Jahr 2020 vorgesehen \n(zero-base). (reh)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 76'300.00 55'000.00 52'374.15 21'300.00 38.73 Neu Tag der offenen Tür, Kaderausflug und Reinigung. \n(reh)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'900.00 14'200.00 6'025.00 -6'300.00 -44.37 Abschreibung aus Beschaffung Mannschaftstransporter \nZivilschutz (INV00246). (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -69'500.00 -84'500.00 -98'841.85 15'000.00 -17.75 Eine militärische Einquartierung weniger. (reh)\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals -19'000.00 -14'000.00 -17'646.50 -5'000.00 35.71 Diese Entnahme entspricht jeweils dem Aufwand für die \nperiodische Kontrolle der Schutzräume (s. Kto 3130: \nDurchschnitt 2017-2019).\n\n2515 Schiessanlage\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'900.00 7'900.00 3'587.15 6'000.00 75.95 Gemäss Abnahmebericht (Ersatz künstliches \nKugelfangsystem) des Schiessoffiziers muss der Zielhang \nangepasst werden (5'000) und der Unterhalt (1'000) wird \nextern vergeben. Die übrigen Aufwendungen sind \nunverändert. (rkü)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'900.00 36'700.00 16'446.55 -12'800.00 -34.88 2020 ist ein grösserer Umbau der WC-Anlagen \nvorgesehen. Dieser fällt 2021 nicht mehr an.\n\n2516 Chilbi\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'000.00 6'000.00 100.00 Gemäss aktuellem Chilbi- und Marktreglement müssen \ndie IT-Kosten ab 2021 der Kostenstelle Chilbi intern \nbelastet werden.\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n7'700.00 7'700.00 7'700.00 100.00 Gemäss aktuellem Chilbi- und Marktreglement müssen \ndie internen Sachaufwendungen (7'500) ab 2021 wieder \nausgewiesen und der Chilbi intern belastet werden.\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'200.00 20'000.00 25'000.00 80'200.00 401.00 Gemäss aktuellem Chilbi- und Marktreglement müssen \ndie internen Dienstleistungen (15'000 Feuerwehr/12'000 \nSicherheit/13'200 Stapo/neu 60'000 Unterhalt) ab 2021 \nwieder ausgewiesen und der Chilbi intern belastet werden.\n\n252 Bereich Einwohnerdienste\n\n2521 Einwohnerdienste\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 61'000.00 31'200.00 30'328.95 29'800.00 95.51 IT-Kosten werden neu auf jede Abteilung separat \naufgeteilt.\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 17\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n4210.01 Einbürgerungsgebühren -41'200.00 -49'100.00 -31'199.65 7'900.00 -16.09 Das Budget ist ein Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Im \n2018 wurden viele Gesuche bearbeitet, die vor der \nGesetzesänderung eingereicht wurden. 2019 war die \nAnzahl der Einbürgerungen deutlich tiefer. Hochrechnung \n2020 aufgrund Corona eher schwierig.  \n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'100.00 19'900.00 9'881.70 -8'800.00 -44.22 Benötigen weniger Munition (3'300), da noch genügend \nvorhanden. Es werden keine zusätzliche \nOrdnungsbussenblöcke gebraucht (5'500). (wms)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n6'100.00 65'300.00 30'010.01 -59'200.00 -90.66 Im 2020 wurden diverse Neuanschaffungen getätigt, die \nim 2021 nicht mehr nötig sind. (wms)\n\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 6'900.00 46'800.00 23'308.10 -39'900.00 -85.26 Im 2020 ist die neue Uniform mit 25'500 und zusätzliche \nJacken mit 4'500 enthalten. Diese entfallen im 2021. \n(wms) \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 92'300.00 111'800.00 113'296.45 -19'500.00 -17.44 Einmalige Anschaffung neues OM-Police mit 12'600 im \nBudget 2020 enthalten. RIZ Kosten von 7'200 fallen im \n2021 weg. (wms)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 35'000.00 28'600.00 32'754.30 6'400.00 22.38 Spesenansatz 2020 war knapp berechnet. 2021 mit \nVollbestand und mehr Patroullienfahrten wird mit mehr \nSpesenausgaben gerechnet. (wms) \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n17'800.00 30'800.00 30'834.28 -13'000.00 -42.21 2020 letztmals Abschreibung 13'000 aus Überführung \nFinanz- ins Verwaltungsvermögen 1988 über 429'000. \n17'800 = jährliche Abschreibungstranche aus \nUmbau/Sanierung des Stadtpolizeipostens 2008/2019. \n(rke) \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 79'800.00 60'900.00 60'887.41 18'900.00 31.03 2020 letzmals Abschreibung 12'334.94 für Ersatz \nDienstfahrzeug im Jahr 2013. Dafür erste \nAbschreibungstranche für neue semistationäre \nGeschwindigkeitsanlage (INV00397): 250'000 / 8 = \n31'250. (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -25'600.00 -37'200.00 -38'438.85 11'600.00 -31.18 Unfallfotos können per 02.2020 nicht mehr verrechnet \nwerden (-10'000). Die Nachfrage nach \nWaffenerwerbsscheinen ist stark rückläufig. Es wird damit \ngerechnet, dass dieser Trend anhält. (wms)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -13'200.00 -13'200.00 -100.00 Gemäss aktuellem Chibli- und Marktregelement müssen \ndie Kosten ab 2021 wieder der Kostenstelle Chilbi intern \nbelastet werden. (jho)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'900.00 108'100.00 6'649.44 -100'200.00 -92.69 Im Jahr 2020 wurde ein einmaliger Betrag von 100'000 für \ndie Digitalisierung aller Papierregister (gesetzlicher \nAuftrag) eingesetzt, welcher nun wieder wegfällt.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 23'600.00 53'300.00 54'907.50 -29'700.00 -55.72 Gemäss neuem IT-Verteilschlüssel sind die Kosten 30'000 \nweniger.\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 18\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(1001, 2111, 9110)\n\n45'200.00 18'600.00 18'772.00 26'600.00 143.01 1001: Stadtkanzlei Botengänge 3'000, 2111 Personal \n16'200, 9110: Finanzen 26'000 (neu, im Zusammenhang \nmit Konto 2551.3133.00). (rke)\n\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden -147'500.00 -195'100.00 -145'160.15 47'600.00 -24.40 Im Jahr 2020 höherer Anteil wegen dem einmaligen \nBetrag von 100'000 für die Digitalisierung aller \nPapierregister. (rke)\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n307'800.00 238'000.00 246'293.35 69'800.00 29.33 Mit 325 Stellenprozenten ist der Friedhof unterbesetzt, so \ndass dieser nicht optimal gepflegt und unterhalten werden \nkann, weshalb eine Stellenerhöhung um 75% geschaffen \nwerden soll.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'400.00 28'700.00 28'788.60 9'700.00 33.80 Mit 325 Stellenprozenten ist der Friedhof unterbesetzt, so \ndass dieser nicht optimal gepflegt und unterhalten werden \nkann, weshalb eine Stellenerhöhung um 75% geschaffen \nwerden soll.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 221'400.00 255'800.00 213'200.36 -34'400.00 -13.45 Im Jahr 2021 soll nur einmal pro Jahr Kompost verwendet \nwerden.\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge.\n\n9'000.00 55'600.00 6'235.30 -46'600.00 -83.81 Im Jahr 2020 war der Ersatz eines Baggers (45'000) \nbudgetiert, welcher nun wieder wegfällt.\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 53'000.00 42'200.00 66'476.10 10'800.00 25.59 Im Jahr 2021 gibt es Grabfeldaufhebungen und im 2020 \nkeine.\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000.00 13'700.00 3'944.00 -5'700.00 -41.61 Mit der Anschaffung eines neuen Baggers im 2020 kann \nmit weniger Reparaturkosten gerechnet werden.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-33'000.00 -44'800.00 -21'524.50 11'800.00 -26.34 Aufgrund der Rechnung 2019 und der Hochrechnung \n2020 wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen \n(weniger Bestattungen von Nichteinwohnern).\n\n258 Bereich Bibliothek\n\n2581 Bibliothek\n\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 3'000.00 13'700.00 1'765.75 -10'700.00 -78.10 2021 sind lediglich kleinere Anschaffungen geplant. 2020 \nerfolgt/e die Anschaffung von Sonnensegel (9'700) und 10 \nTablets (4'000). (rkü)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26'900.00 26'923.28 -26'900.00 -100.00 2020 letzte Abschreibungstranche für die im Jahr 2013 im \nZusammenhang mit der neuen Bibliothek angeschafften \nMobilien. (rke)\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT\n\n52 Abteilung Soziales\n\n520 Abteilung Soziales\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 19\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \nan Behörden und Kommissionen\n\n40'000.00 45'000.00 38'190.00 -5'000.00 -11.11 Weniger Sitzungen geplant. (mts)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 25'000.00 32'577.75 10'000.00 40.00 Hoher Altersdurchschnitt der MA in dieser Kostenstelle. \n(ksc)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 7'000.00 12'262.10 5'000.00 71.43 12'000 für Submission Asyl budgetiert, hingegen keine \nSpringerkosten. (mts)\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'000.00 5'632.00 -10'000.00 -100.00 Im 2020 bisher keine Beträge gesprochen und \nentsprechend für 2021 keine budgetiert. (mts)\n\n5203 Asylwesen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 224.00 -10'000.00 -100.00 Keine Springerkosten budgetiert, da alle Stellen besetzt \nsind. (mts)\n\n3635.00 Beiträge an AOZ 541'000.00 250'000.00 269'757.50 291'000.00 116.40 Anerkannte Flüchtlinge seit 2020 durch AOZ betreut, \nwomit 60%-Anstellung im Sozialdienst gespart werden \nkonnte. Ferner ist Kontingentserfüllung im 2021 zu 88% \nangestrebt, was zudem zu höheren Prozesskosten führt. \n(mts)\n\n3637.00 Beiträge an Asylbewerber 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Im 2020 bisher keine Beträge gesprochen und \nentsprechend für 2021 keine budgetiert. (mts)\n\n4631.00 Beiträge des Kantons -20'000.00 20'000.00 -100.00 Keine zu erwartende Beträge im 2020, für 2021 auch \nkeine budgetiert. (mts)\n\n522 Bereich Sozialdienst\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 120'000.00 133'900.00 111'266.85 -13'900.00 -10.38 Tiefer Altersdurchschnitt der MA in dieser Kostenstelle. \n(ksc)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000.00 39'000.00 121'288.36 -14'000.00 -35.90 Geringere Personalfluktuation erhofft. (mts)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 189'200.00 153'000.00 134'747.75 36'200.00 23.66 Anschaffung EAF/Scan Modul papierlos und CMI Axioma \nSchnittstelle. (mts)\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-1'137'400.00 -1'000'000.00 -849'335.60 -137'400.00 13.74 Geringere Rückerstattungen erwartet. (mts)\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration\n\n5241 Beschäftigung + Integration\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'100.00 5'000.00 1'260.00 6'100.00 122.00 AGOGIS hat das Ausbildungskonzept geändert. R. T. \nmüsste die Ausbildung (die weitreren vier Module zum \nArbeitsagogen) bis Ende 2021 abschliessen. (cho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'500.00 50'500.00 40'499.30 -48'000.00 -95.05 Brückenwagen, gestohlene Velos und Küchengeräte Post \nUG wurden angeschafft - Aufwand fällt weg. (cho)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'600.00 11'800.00 17'762.55 11'800.00 100.00 Teurere Abos für Telefonie/Internet, Erneuerung von \nWebsiten Treffpunkt und Schreibdienst, Reinigung WC. \n(cho)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 20\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 64'100.00 55'500.00 45'093.00 8'600.00 15.50 - Auszug aus Bahnhofstrasse 99, + Einzug Post UG, + \nHochrechnung Umzug Treffpunkt210. (cho)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n79'200.00 141'000.00 69'470.90 -61'800.00 -43.83 Nur noch Aufwand, der über dieses Konto abgerechnet \nwird. Weiterer KIP-Aufwand wird über div. andere Konten \nabgerechnet. (cho)\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n(Betreuung)\n\n-145'000.00 -120'000.00 -263'664.40 -25'000.00 20.83 Eigenleistung für Umbau Post UG fällt weg. Anpassung an \nWerte Aufträge Dritter Vorjahr. Auswirkungen \npauschalisierter Abrechnung der Betreuungsleistungen \nund neu Verrechnung an Drittgemeinden. (cho)\n\n526 Bereich Sozialversicherung\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'000.00 11'700.00 11'380.00 6'300.00 53.85 Mehraufwand da zwei neue Mitarbeiter, die mehrere \nKurse und Weiterbildungen besuchen. (tra)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 139'400.00 52'400.00 86'412.45 87'000.00 166.03 Grosse Programmanpassung aufgrund EL-Reform und \nSystemerweiterungen infolge Gesetzesänderung im \nATSG. (tra)\n\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten \nZusatzleistungen zur AHV/IV\n\n-53'400.00 -47'000.00 -48'536.65 -6'400.00 13.62 Ab 2021 werden vom Kanton neu 50% statt wie bisher \n44% der Kosten zurückerstattet. (tra)\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)\n\n3181.10 Abschreibung von \nRückerstattungsforderungen\n\n50'000.00 60'000.00 5'825.00 -10'000.00 -16.67 Der Abschreibungsbetrag unterliegt jährlichen \nSchwankungen. (tra)\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 10'000.00 10'000.00 100.00 Der Betrag des Erlasses unterliegt jährlichen \nSchwankungen. (tra)\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(zur IV)\n\n642'500.00 450'000.00 515'036.02 192'500.00 42.78 Grosse Zunahme augrund zu erwartender \nKostensteigerung durch die EL-Reform und der \nDemographie. (tra)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -4'000'000.00 -3'255'000.00 -3'347'341.00 -745'000.00 22.89 Erhöhung des Staatsbeitrages des Kantons auf 50%. (tra)\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 5'000.00 5'000.00 100.00 Der Erlass der Rückerstattungsforderungen unterliegt \njährlichen Schwankungen. (tra)\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(zur AHV)\n\n803'000.00 640'000.00 636'267.98 163'000.00 25.47 Grosse Zunahme aufgrund zu erwartender \nKostensteigerung durch die EL-Reform und der \nDemographie. (tra)\n\n4631.00 Staatsbeiträge -5'000'000.00 -4'180'000.00 -4'495'730.00 -820'000.00 19.62 Erhöhung des Staatsbeitrags des Kantons auf 50%. (tra)\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \nBehinderungskosten (zur AHV)\n\n-2'000.00 -10'000.00 -795.55 8'000.00 -80.00 Der Betrag unterliegt jährlichen Schwankungen. (tra)\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon)\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen -20'000.00 -30'000.00 -16'963.00 10'000.00 -33.33 Der Rückerstattungsbetrag unterliegt jährlichen \nSchwankungen. (tra)\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 21\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n(zur IV)\n\n7'500.00 15'000.00 26'472.27 -7'500.00 -50.00 Die Krankheitskosten können von Jahr zu Jahr stark \nvariieren. (tra)\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz\n\n5280 Erwachsenenschutz\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'000.00 70'500.00 78'191.45 14'500.00 20.57 Hoher Altersdurchschnitt der MA in dieser Kostenstelle. \n(ksc)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 48'600.00 57'300.00 33'696.85 -8'700.00 -15.18 Anschaffung Fibusync nicht getätigt. (bla)\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter \n4612.00/rke)\n\n-8'000.00 -67'200.00 59'200.00 -88.10 Kündigung Leistungsvereinbarung Fischenthal per \nDezember 2020. (bla)\n\n54 Alter + Gesundheit\n\n540 Alter + Gesundheit\n\n5400 Verwaltung Alter + Gesundheit\n\n3000.00 Sitzungsgelder Alterskommission 10'000.00 2'000.00 3'000.00 8'000.00 400.00 Mehr Sitzungen geplant, infolge der Erarbeitung einer \nneuen Altersstrategie (Legislaturziel 2.2). (mtb)\n\n5401 Alter\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 27'800.00 16'443.40 -15'800.00 -56.83 Das Konto ist starken Schwankungen unterworfen, je \nnach Projekten und Zielen. 2021 liegt der Fokus auf der \nErarbeitung der Altersstrategie (siehe auch \n5400.3000.00). (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n60'500.00 70'500.00 12'870.15 -10'000.00 -14.18 Das Konto ist starken Schwankungen unterworfen, je \nnach Projekten und Zielen. (mtb)\n\n5402 Gesundheit\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 61'400.00 52'400.00 55'000.00 9'000.00 17.18 Der Beitrag an den ärtzlichen Notfalldienst steigt etwas an \nund Wetzikon hat mehr Einwohner/innen (2.01 \nFranken/Einw.). (mtb)\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär\n\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der \nLangzeitpflege (übrige Leistungserbringer)\n\n190'000.00 140'000.00 165'999.95 50'000.00 35.71 Die Budgetierung der Pflegekosten (Restfinanzierung) in \nden verschiedenen Kategorien von Pflegeeinrichtungen \n(3632.46 - 3636.47)\n\n3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der \nAkut- und Übergangspflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n2'300.00 8'000.00 8'083.60 -5'700.00 -71.25 ist schwierig, da nicht voraussehbar ist, wieviele \npfleggebedürftige Wetziker/innen \n\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für \nLeistungen der Langzeitpflege (übrige \nLeistungserbringer)\n\n300'000.00 186'000.00 233'156.40 114'000.00 61.29 in den einzelnen Institutionen wohnen werden. Budgetiert \nwird auf dem aktuellen Stand vom Juli 2020.\n\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (als übrige \nLeistungserbringer) für Leistungen der \nLangzeitpflege\n\n221'000.00 177'000.00 204'760.30 44'000.00 24.86 Wichtig für die Entwicklung ist die Gesamtheit aller \nPflegeinstitutionen. (mtb) \n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte \nLeistungserbringerin)\n\n2'652'000.00 1'843'000.00 2'036'935.05 809'000.00 43.90 Das Budget 2020 wird deutlilch zu tief sein. Die Spitex \nBachtel kann zum sehr frühen Zeitpunkt der Wetziker \nBudgeterstellung jeweils nur sehr ungenaue Zahlen \nabgeben.  (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 22\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (übrige \nLeistungserbringer)\n\n530'400.00 388'000.00 497'996.65 142'400.00 36.70 Zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2020 wiesen \nalle Hochrechnungen 2019 auf tiefere Kosten hin. Gegen \nEnde Jahr zeigte sich, dass dem nicht so war. Das Budget \n2020 ist zu tief. (mtb)\n\n56 Abteilung Umwelt\n\n560 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n22'100.00 15'000.00 14'260.20 7'100.00 47.33 Auswirkungen der neu geschaffenen Stelle \nUmwelt/Naturschutz. (mtb)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'000.00 27'200.00 29'113.20 10'800.00 39.71 dito. (mtb)\n\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle -20'000.00 -31'000.00 -26'912.00 11'000.00 -35.48 Der Kontrollintervall bei der Feuerungskontrolle wurde ab \n2020 verlängert. Dies war bei der Budgetierung 2019 noch \nnicht bekannt, weshalb das Budget 2020 zu hoch ist. (mtb)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -5'000.00 -5'000.00 -100.00 Vergütung des Personalaufwandes aus dem \nGebührenhaushalt Abfallwirtschaft in Zusammenhang mit \nder Führung des Sekretariats der Umweltkommission \ndurch die Abt. Umwelt. (mtb)\n\n562 Bereich Umwelt + Energie\n\n5621 Umwelt\n\n3130.02 Dienstleistungen Dritter \n(Pflegemassnahmen Naturschutz)\n\n11'900.00 22'500.00 10'299.20 -10'600.00 -47.11 Weniger Aufwand für die Feuerbrandbekämpfung erwartet \nund die Kontolle von Naturobjekten wurde günstiger \nvergeben. (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n130'000.00 80'000.00 11'196.30 50'000.00 62.50 Externe Beratung in Zusammenhang mit der Erstellung \neines Umweltberichts und einer Umweltstrategie (50'000). \n(mtb)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n7'500.00 2'000.00 5'500.00 275.00 Neuer Leistungsauftrag mit den Naturschutzverein \nbezüglich Leistungen bei Unterhalt und Pflege. (mtb)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 73'000.00 63'000.00 56'779.95 10'000.00 15.87 Vorsorgliche Budgetierung neuer Baumkredit \n(überwiesenes Postulat Burch 19.03.07). (mtb)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'200.00 14'800.00 15'653.30 5'400.00 36.49 Mehr Einsätze des Arbeitsintegrationsprogramms bei der \nNeophytenbekämpfung. (mtb)\n\n5622 Energie\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 59'500.00 84'800.00 43'281.55 -25'300.00 -29.83 Der Unterhalt der städtischen PV-Anlagen und die Kosten \nfür Betriebsoptimierungen an städtischen Liegenschaften \nwerden neu bei der Immo budgetiert. (mtb)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Es sind keine verrechenbaren Dienstleistungen der \nStadtwerke zu erwarten. (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n160'000.00 120'000.00 26'913.15 40'000.00 33.33 Externe Unterstützung für das Umsetzungskonzept \nFernwärmeversorgung bei einer Annahme des \nGegenvorschlags zur Fernwärme-Initiative. (mtb)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 23\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 600'000.00 350'000.00 197'590.00 250'000.00 71.43 "Normale" Tranche 2021 für Förderbeiträge. Im Startjahr \n2020 wurde wegen der Verzögerungen beim Start bei \nneuen Förderbeiträgen noch weniger budgetiert. (mtb)\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -75'000.00 -41'821.00 75'000.00 -100.00 Bis Ende 2020 sollten alle Einmalbeiträge des Bundes für \ndie städtischen PV-Anlagen eingetroffen sein. (mtb)\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-53'000.00 -118'000.00 -152'098.76 65'000.00 -55.08 Weniger Einnahmen durch Stromverkauf von den \nstädtischen PV-Anlagen nach Umbau auf Eigenverbrauch \nund weniger Verkäufe von Panels an Dritte auf der \nKunsteisbahn. (mtb)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -40'000.00 -45'000.00 -39'891.20 5'000.00 -11.11 Der Budgetbetrag 2020 ist wahrscheinlich etwas zu hoch \n(siehe Rechnung 2019). (mtb)\n\n565 Bereich Abfallwesen\n\n5651 Abfallwirtschaft\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n96'400.00 83'800.00 106'318.70 12'600.00 15.04 Plus 10 Stellenprozente.\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000.00 15'000.00 61'007.11 -10'000.00 -66.67 2020 ausserordentliche Ausgabe für einen Plakatständer \n(10'000). (mtb)\n\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 24'000.00 17'000.00 25'157.25 7'000.00 41.18 Der Budgetbetrag 2020 ist zu tief angesetzt. (mtb)\n\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen \nVereine (ohne MWST)\n\n23'000.00 30'000.00 29'050.84 -7'000.00 -23.33 Für einzelne Papiersammlungen stehen keine Vereine zur \nVerfügung, was eine Auslagerung an professionelle \nSammeldienste notwendig macht (budgetiert unter \n3130.06). (mtb)\n\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 65'000.00 55'500.00 54'104.67 9'500.00 17.12 Aufgrund der Marktentwicklung werden erstmals \nEntsorgungskosten statt Rückerstattungen für die \nKartonsammlung anfallen (siehe auch 4250.08). (mtb)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 85'000.00 75'000.00 10'000.00 13.33 Projektierungskosten neuer Unterflursammelstellen. (mtb)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n10'000.00 30'000.00 9'285.05 -20'000.00 -66.67 Externe Unterstützung neues Abfallkonzept (Hauptanfall \nder Kosten erfolgt 2020). (mtb)\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 18'000.00 -17'000.00 -94.44 2020 Sanierung Platzentwässerung Sammelstelle Flos, \nwas 2021 entfällt. (mtb)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'400.00 15'200.00 14'731.25 -7'800.00 -51.32 2020 Reinigung von Unterflurcontainern, was 2021 \nentfällt. (mtb)\n\n4250.03 Verkäufe Altmetall -8'000.00 -14'500.00 -8'337.31 6'500.00 -44.83 Tiefere Vergütungen für Altmetall aufgrund \nMarktentwicklung. (mtb)\n\n4250.06 Verkäufe Papier -61'000.00 -123'000.00 -108'292.39 62'000.00 -50.41 Massiver Preiseinbruch bei den Vergütungen für Altpapier \nund laufend abnehmende Sammelmenge. (mtb)\n\n4250.08 Verkäufe Karton -13'500.00 -6'047.52 13'500.00 -100.00 Keine Vergütungen mehr für Karton. (mtb)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-285'500.00 -156'700.00 -128'800.00 82.20 Der mutmassliche Aufwandüberschuss von 285'5000 wird \ndem Bilanzkonto 2900.30 Spezialfinanzierung \nAbfallwirtschaft entnommen (Saldo 01.01.2020 \n3'182'041.73). (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 24\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n-37'800.00 -44'300.00 -47'451.35 6'500.00 -14.67 2021 beträgt der Zinssatz für die internen Verzinsungen \n1,25% (bisher 1,5%). (rke)\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n611 Bereich Baubewilligungen\n\n6110 Baubewilligungen\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 653'700.00 561'800.00 555'936.30 91'900.00 16.36 Geplante Stellenplanerweiterung im Hochbau für einen \nzusätzlichen Baukontrolleur.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n41'600.00 35'800.00 35'250.40 5'800.00 16.20 Geplante Stellenplanerweiterung im Hochbau für einen \nzusätzlichen Baukontrolleur.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'000.00 67'400.00 74'669.70 14'600.00 21.66 Geplante Stellenplanerweiterung im Hochbau für einen \nzusätzlichen Baukontrolleur.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n65'000.00 55'000.00 71'947.70 10'000.00 18.18 Es sind vermehrt denkmalpflegerische Gutachten nötig \n(siehe Begründung zur Jahresrechnung 2019).\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 63'000.00 36'000.00 31'108.00 27'000.00 75.00 Die Einführung des eBaugesuche ZH bedarf einer neuen \nSchnittstelle zur Bausoftware (Investition).\n\n4210.00 Baubewilligungsgebühren -1'100'000.00 -1'000'000.00 -1'035'421.69 -100'000.00 10.00 Schätzung aufgrund der Vorjahreszahlen.\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 25'000.00 2'715.10 -17'000.00 -68.00 Im 2020 waren verschiedene Modelle vorgesehen.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 20'000.00 3'041.45 -5'000.00 -25.00 Drittleistungen für die Mitwirkung werden mit den \nProjektkosten abgerechnet (6150.3131.00).\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n213'500.00 191'100.00 243'505.59 22'400.00 11.72 Höhere Abschreibungen wegen den Investitionen \nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum und \nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse. \n(rke)\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 -30'000.00 -100.00 Die offene Stelle kann 2020 voraussichtlich besetzt \nwerden. Somit entfällt diese Summe für 2021. (dho)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 295'000.00 172'000.00 56'484.75 123'000.00 71.51 Zusätzlich Aufwendungen für Betriebs- und \nGestaltungskonzepte div. Strassen. Diese Kosten wurden \nbisher über die Strassenbauprojekte finanziert. Gem. \nHRM2 sind diese Kosten jedoch über die Erfolgsrechnung \nabzurechnen. (dho)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n20'000.00 42'000.00 37'986.85 -22'000.00 -52.38 Projekt Workflow ist 2020 abgeschlossen. Diese \nAufwendungen entfallen für 2021. (dho)\n\n6 GB Bau + Infrastruktur\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 25\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-35'000.00 -50'000.00 -32'000.00 15'000.00 -30.00 Weniger eigene Baustellen, da zwei kantonale Baustellen \nin Umsetzung. Dadurch weniger Oberbauleitungsaufwand. \n(dho)\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000.00 50'000.00 13'829.10 40'000.00 80.00 Zusätzlicher Aufwand für Ausarbeitung einer \nWerbekampagne für den öffentlichen Verkehr. (dho)\n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 55'000.00 70'000.00 6'035.30 -15'000.00 -21.43 Reduktion aufgrund effektivem Aufwand der Vorjahre. \n(der)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n33'000.00 25'900.00 25'041.28 7'100.00 27.41 Neue Abschreibungstranche aus INV00024 \nBuswartehäuschen Weststrasse. (rke)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 45'000.00 55'000.00 30'261.03 -10'000.00 -18.18 Reduktion aufgrund effektivem Aufwand der Vorjahre. \n(dho)\n\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und \nEntwässerungsarbeiten\n\n256'000.00 300'000.00 129'065.86 -44'000.00 -14.67 Reduktion aufgrund effektivem Aufwand der Vorjahre. \n(dho)\n\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und \nGeländer\n\n15'000.00 30'000.00 12'169.13 -15'000.00 -50.00 Reduktion aufgrund effektivem Aufwand der Vorjahre. \n(der)\n\n6512 Öffentliche Anlagen\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 205'000.00 185'500.00 76'143.40 19'500.00 10.51 Zusätzliche Aufwendungen für Projektierung \nUmgestaltung Parkplatz Strandbad Auslikon. (dho)\n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 20'000.00 35'000.00 2'408.40 -15'000.00 -42.86 Reduktion aufgrund effektivem Aufwand der Vorjahre. \n(der)\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6541 Unterhaltsdienst\n\n3049.00 Übrige Zulagen 42'000.00 30'000.00 34'650.00 12'000.00 40.00 Anpassung der Verbuchung von Zuschlägen für \nWochenendarbeit, bisher über Konto 3110.09. (dho)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n13'200.00 96'200.00 104'844.97 -83'000.00 -86.28 Weniger Anschaffungen geplant. Ersatz 2 Fahrzeuge \n>50'000 in Investitionsrechnung. (dho)\n\n4611.00 Entschädigungen Kanton -88'000.00 -101'000.00 -102'747.49 13'000.00 -12.87 Reduktion der Rückvergütung des Kantons für den \nWinterdienst. Abschätzung aufgrund des Durchschnitts \nder letzten 5 Jahre. (dho)\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -461'700.00 -414'800.00 -402'564.80 -46'900.00 11.31 Die interne Verrechnung mit der Chilbi wurde infolge \nneuem Reglement erhöht +40'000. (jho)\n\n6542 Werkhof\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n165'400.00 10'700.00 8'857.28 154'700.00 1'445.79 2021 Nutzungsbeginn neuer Werkhof (INV00027). (rke)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'500.00 17'500.00 100.00 2021 Nutzungsbeginn neuer Werkhof (INV00027). (rke)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 32'700.00 45'000.00 22'573.81 -12'300.00 -27.33 Weniger Aufwand für Optimierungen des \nProzessleitsystems geplant. (tbh)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 26\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 27'000.00 20'100.00 20'031.60 6'900.00 34.33 Jährlich schwankend, da verschieden grosse Teilgebiete. \n(dho)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n98'100.00 56'500.00 48'386.10 41'600.00 73.63 Nutzungsbeginn bei total 11 Investitionen. (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'300.00 24'400.00 24'544.00 -7'100.00 -29.10 Wegfall der internen Verrechnung Energiekommission \ninfolge deren Auflösung per 01.09.2020. (jho)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n110'400.00 131'900.00 128'351.20 -21'500.00 -16.30 2021 beträgt der Zinssatz für die internen Verzinsungen \n1,25% (bisher 1,5%). (rke)\n\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) -318'900.00 -270'700.00 -1'134'106.90 -48'200.00 17.81 Siehe auch selbes Sachkonto unter 6572 \nAbwasserreinigungsanlage. Unter 6571 Kanalisationen \nwird jener Anteil eingetragen, um die KST auszugleichen. \n(der)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-39'500.00 -39'500.00 -100.00 Der mutmassliche Aufwandüberschuss von 285'5000 wird \ndem Bilanzkonto 2900.20 Spezialfinanzierung \nAbwasserbeseitigung entnommen (Saldo 01.01.2020 \n30'527'915.59) (rke)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand \n(Spezialfinanzierung) (9113)\n\n-379'800.00 -452'600.00 -456'140.95 72'800.00 -16.08 2021 beträgt der Zinssatz für die internen Verzinsungen \n1,25% (bisher 1,5%). (rke)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n3049.00 Übrige Zulagen 16'000.00 11'780.90 -16'000.00 -100.00 Pikett-Zulagen werden neu dem Konto 3010.00 belastet. \n(dho)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n105'000.00 125'000.00 33'921.59 -20'000.00 -16.00 Einsparungen bei Beratermandaten, Wegfall Erstellung \nJahresbericht durch Hunziker Betatech AG. (tbh)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 274'500.00 310'100.00 388'537.43 -35'600.00 -11.48 Unter anderem Wegfall Abschreibung Ersatz Steuerung \nSchlammbehandlung aus dem Jahr 2013 29'700. (rke)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'600.00 31'600.00 31'742.00 -7'000.00 -22.15 Wegfall der internen Verrechnung Energiekommission \ninfolge deren Auflösung per 01.09.2020. (jho)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n151'900.00 192'200.00 209'992.00 -40'300.00 -20.97 2021 beträgt der Zinssatz für die internen Verzinsungen \n1,25% (bisher 1,5%). (rke)\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n-145'500.00 -865'795.94 145'500.00 -100.00 Siehe Konto 6571.4510.00. (rke)\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n\n7 Stadtwerke\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 27\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \nan Behörden und Kommissionen\n\n30'000.00 30'000.00 100.00 Sitzungsgelder Werkkommission.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-9'600.00 -38'979.70 -9'600.00 -100.00 Geplanter Mutterschaftsurlaub.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 50'000.00 60'000.00 33'294.65 -10'000.00 -16.67 Die neue Pikettorganisation ist eingeführt, die Zulagen \nkönnen genauer geplant werden.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 390'259.23 342'700.00 298'013.80 47'559.23 13.88 Mehr Personal und Neuanstellung von älteren \nMitarbeitenden.\n\n3100.00 Büromaterial 30'600.00 21'600.00 31'641.71 9'000.00 41.67 Die laufenden Kosten der Bürodrucker wurden 2020 im \nKonto 7080.3151.00 budgetiert.\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 45'000.00 51'000.00 42'057.27 -6'000.00 -11.76 Durch den Ersatz einzelner Fahrzeuge durch \nElektrobetriebene sinkt der Treibstoffverbrauch.\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 23'300.00 5'240.68 23'300.00 100.00 Neue Raks für die Leitstelle.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 331'800.00 453'400.00 480'400.90 -121'600.00 -26.82 Durch die Aufstockung des Personals wird weniger \nexterne Unterstützung benötigt.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n327'500.00 397'500.00 114'429.64 -70'000.00 -17.61 Dank Aufbau von internem Know-how kann die \nUnterstützung durch externe Berater reduziert werden.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 40'000.00 48'618.67 -30'000.00 -75.00 Der Unterhalt des alten Werkhofs wird auf ein Minimum \nreduziert.\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n29'500.00 43'000.00 38'943.15 -13'500.00 -31.40 Erneuerung Fahrzeugpark reduziert Unterhaltsaufwand, \nBetrieb der Drucker neu im Konto 7080.3100.00 \nbudgetiert\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 222'600.00 190'500.00 154'638.11 32'100.00 16.85 Wartung der neuen Applikation für die Leittechnik.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 35'900.00 29'400.00 21'686.50 6'500.00 22.11 Rechnungsversand durch externen Dienstleister.\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 276'500.00 179'900.00 97'151.30 96'600.00 53.70 Resultiert aus geplanten Investitionen.\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 80'500.00 72'100.00 42'591.12 8'400.00 11.65 Resultiert aus geplanten Investitionen.\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'000.00 24'000.00 -24'000.00 -100.00 Bis im Jahr 2020 Kosten für das Sekretariat der \nEnergiekommission. Das Sekretariat der \nWerkkommission wird von den SWW geführt.\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen\n\n-141'999.97 -265'999.27 -301'313.54 123'999.30 -46.62 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage.\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n-539'000.00 -422'000.00 -234'292.07 -117'000.00 27.73 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage.\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n35'000.00 21'000.00 14'987.97 14'000.00 66.67 Beteiligung an Marktinnovationsprojekten (Swisspower).\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 23'900.00 2'500.00 2'050.70 21'400.00 856.00 Eichgebühr für statistische Prüfung der Zähler.\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 28\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n44'000.00 57'000.00 42'364.94 -13'000.00 -22.81 Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im \n2020 reduziert den Unterhalt.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'500.00 95'000.00 93'128.95 -89'500.00 -94.21 Dienstleistungen im Energiedatenmanagement (Sysdex) \nneu in Konto 7111.3130.00.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 50'400.00 45'000.00 7'427.00 5'400.00 12.00 Anstieg resultiert aus dem höheren Umsatz.\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 461'300.00 210'800.00 342'190.26 250'500.00 118.83 Resultiert aus geplanten Investitionen.\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n350'000.00 250'000.00 353'036.92 100'000.00 40.00 Ersatz von nicht vollständig abgeschriebenen Anlagen \naufgrund koordinierter Projekte.\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen \nHochbauten VV\n\n30'000.00 -30'000.00 -100.00 Ersatz von nicht vollständig abgeschriebenen Anlagen \naufgrund koordinierter Projekte.\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen \nMobilien VV\n\n80'000.00 76'011.08 80'000.00 100.00 Ersatz von nicht vollständig abgeschriebenen Anlagen \naufgrund koordinierter Projekte.\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 100'000.00 5'600.00 94'400.00 1'685.71 Resultiert aus geplanten Investitionen.\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n1'016'326.94 201'827.72 814'499.22 403.56 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn).\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n64'463.49 115'272.90 141'331.60 -50'809.41 -44.08 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n154'100.00 126'600.00 70'287.62 27'500.00 21.72 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -9'116'300.00 -7'787'500.00 -6'711'062.48 -1'328'800.00 17.06 Umsatzanstieg aufgrund der erhöhten Netznutzungstarife.\n\n7112 Strom Energie\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'457'000.00 7'630'000.00 5'305'131.09 -1'173'000.00 -15.37 Tiefere Einkaufspreise am Energiemarkt.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 28'900.00 35'100.00 4'467.15 -6'200.00 -17.66 Reduktion resultiert aus dem tieferen Umsatz.\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n87'466.35 456'258.79 1'076'103.21 -368'792.44 -80.83 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn).\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n5'693.64 31'889.19 -5'693.64 -100.00 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n172'120.51 199'127.02 78'922.75 -27'006.51 -13.56 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n55'000.00 42'200.00 23'429.21 12'800.00 30.33 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -7'099'000.00 -8'681'300.00 -6'861'490.58 1'582'300.00 -18.23 Umsatzrückgang aufgrund der tieferen Energietarife.\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\n7221 Gasversorgung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und \nHandelswaren\n\n4'985'100.00 4'013'000.00 3'901'855.41 972'100.00 24.22 HKN für erhöhten Biogasanteil im Standardprodukt und \nbeim Gaseinkauf: Mengenanstieg ca. 4,7%, Preisanstieg \nca. 3%.\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'500.00 5'500.00 100.00 Lizenzkosten für die neue Applikation Neplan.\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 29\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 529'100.00 594'500.00 614'099.62 -65'400.00 -11.00 Neuer Wartungsvertrag Biogasanlage und allg. wird durch \nPersonalaufbau weniger Fremdleistung benötigt.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 21'600.00 6'800.00 15'532.49 14'800.00 217.65 Beitrag Biogasfonds Genossenschaft VSG.\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n9'500.00 28'000.00 29'958.50 -18'500.00 -66.07 Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im \n2020 reduziert den Unterhalt.\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 45'100.00 26'600.00 30'768.50 18'500.00 69.55 Resultiert aus geplanten Investitionen.\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n40'000.00 80'000.00 37'404.73 -40'000.00 -50.00 Ersatz von nicht vollständig abgeschriebenen Anlagen \naufgrund koordinierter Projekte.\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'000.00 5'000.00 100.00 Resultiert aus geplanten Investitionen.\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n740'064.50 1'835'324.95 3'062'980.47 -1'095'260.45 -59.68 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn).\n\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'544'600.00 2'232'000.00 2'341'954.16 312'600.00 14.01 Co2-Abgabe: höhere Menge und Preiserhöhung.\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n24'849.54 44'261.81 46'020.55 -19'412.27 -43.86 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n621'804.18 558'476.14 551'219.45 63'328.04 11.34 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n164'900.00 126'600.00 70'287.62 38'300.00 30.25 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten \nHaushalten\n\n-2'620'000.00 -2'308'500.00 -2'417'307.91 -311'500.00 13.49 Co2-Abgabe: höhere Menge und Preiserhöhung.\n\n73 Wasser\n\n733 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'500.00 5'500.00 100.00 Lizenzkosten für die neue Applikation Neplan.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 185'400.00 393'000.00 372'500.79 -207'600.00 -52.82 Durch die Aufstockung des Personals wird weniger \nexterne Unterstützung benötigt und der Unterhalt der \nHydranten wurde in den Bereich Dienstleistungen \n7660.3130.00 verschoben.\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n9'000.00 22'500.00 15'340.28 -13'500.00 -60.00 Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im \n2020 reduziert den Unterhalt.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000.00 3'000.00 10'362.87 7'000.00 233.33 Vorsteuerkürzung aufgrund von Subventionen.\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'400.00 35'200.00 30'942.10 6'200.00 17.61 Resultiert aus geplanten Investitionen.\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n360'000.00 250'000.00 361'150.27 110'000.00 44.00 Ersatz von nicht vollständig abgeschriebenen Anlagen \naufgrund koordinierter Projekte.\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'000.00 5'000.00 100.00 Resultiert aus geplanten Investitionen.\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n331'791.86 484'059.70 816'933.00 -152'267.84 -31.46 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn).\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (7080)\n\n52'686.94 100'496.12 80'594.48 -47'809.18 -47.57 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 30\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n1'447'809.92 1'184'643.27 1'034'154.92 263'166.65 22.21 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n110'000.00 84'400.00 46'858.41 25'600.00 30.33 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -15'000.00 -10'000.00 -16'023.39 -5'000.00 50.00 Vergütung Einspeiseprämie & Referenzmarktpreis \n(Pronovo).\n\n76 Dienstleistungen\n\n760 Dienstleistungen\n\n7660 Dienstleistungen\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 250.00 10'000.00 100.00 Folderversand und Update Webpage Suneschtrom \nWetzike.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 440'500.00 345'000.00 683'388.89 95'500.00 27.68 Unterhalt der Hydranten wurde 2020 im Konto \n7330.3130.00 budgetiert.\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000.00 11'000.00 906.08 -6'000.00 -54.55 Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im \n2020 reduziert den Unterhalt.\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des \nEigenkapitals\n\n94'728.84 223'467.05 -94'728.84 -100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn).\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(7080)\n\n293'706.81 247'690.53 293'623.24 46'016.28 18.58 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten (7080)\n\n39'759.26 55'806.12 3'600.78 -16'046.86 -28.75 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (7080)\n\n55'000.00 42'200.00 23'429.21 12'800.00 30.33 Umlagen von Institution Admin/Betrieb.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'059'600.00 -950'500.00 -1'331'635.28 -109'100.00 11.48 Durch die Personalaufstockung können mehr \nDienstleistungen erbracht werden.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -140'000.00 -200'000.00 -265'745.45 60'000.00 -30.00 Prognose Panelverkauf Suneschtrom Wetzike.\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND\n\n81 Abteilung Bildung\n\n810 Schulpflege\n\n8100 Schulpflege\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n10'000.00 17'700.00 9'335.10 -7'700.00 -43.50 Bisher zu hohe Abzüge budgetiert, für 2021 \nHochrechnung Stand Juni 2020. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'400.00 33'400.00 0.10 -27'000.00 -80.84 Entschädigungen für Schulpflegemitglieder sind \nmehrheitlich nicht BVK-versichert. (cru)\n\n8 GB Bildung + Jugend\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 31\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 6'000.00 -5'000.00 -83.33 Im Wahljahr müssen neue Behördenmitglieder in eine \nAusbildung. In den Zwischenjahren werden \nerfahrungsgemäss nur selten kostenpflichtige \nWeiterbildungen gemacht. Daher wird für Zwischenjahre - \nerstmals 2021 - nur 1'000 budgetiert (-5'000). (cbo)\n\n811 Schulverwaltung\n\n8110 Schulverwaltung\n\n3091.00 Personalwerbung für Schulbetrieb 10'000.00 15'000.00 -5'000.00 -33.33 Erfahrungsgemäss wird der Pauschalbetrag nie \nausgeschöpft. Daher kann der Betrag gegenüber 2020 um \n5'000 gekürzt werden. (cbo)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'300.00 8'300.00 18'720.59 -5'000.00 -60.24 Clickpreise (Clickpreis ist Preis pro Kopie inkl. Wartung \nDrucker) auf Konto Büromaterial budgetiert (-5'000). (csa)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'000.00 40'800.00 31'224.50 -7'800.00 -19.12 Botengänge durch Weibel -5'800, Gerichtsgebühren -\n1'000, Adressen social media -1'000. (csa)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten usw.\n\n80'000.00 114'400.00 75'237.27 -34'400.00 -30.07 Moderation Teamentwicklung (-1'400), Fachbegleitung \nOrganisationskultur (-13'000) waren einmalig und fallen \nweg. Rechtsberatung kürzen, da eigene Rechtsabteilung \nvorhanden (-20'000). (cbo)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 74'800.00 126'900.00 158'604.22 -52'100.00 -41.06 Kosten RIZ/Monatspauschale gemäss Berechnung pkö \ntiefer (-21'600), da Fachlösung Axioma aktuell nicht \nanteilsmässig budgetiert, sondern auf Bereiche Stadt. \nAnteil Pädagogik neu auf Konto 8150.3133.00  (-31'500), \nWartung Axioma Schule (+1'050). (csa)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'500.00 9'500.00 100.00 Neues Konto für Budgetierung 2021, bisher auf Konto \n8110.3130.00. (csa)\n\n812 Kindergartenstufe\n\n8120 Kindergarten Allgemein\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 454'100.00 525'400.00 505'113.55 -71'300.00 -13.57 Gemäss Planung und Stand Anstellungen August 2020 \nweniger Bedarf auf der Kiga-Stufe. (cru)\n\n3020.02 Löhne Schulassistenz/Zivi 251'200.00 276'443.15 -251'200.00 -100.00 Werden neu auf Kto. 8150.3020.05 für die gesamte \nSchule Wetzikon budgetiert. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 30'400.00 14'300.00 32'074.50 16'100.00 112.59 Annahme und Hochrechnung gem. Stand Juli 2020. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n31'100.00 50'700.00 51'886.90 -19'600.00 -38.66 Gesamthaft im Bereich Kiga Allgemein weniger \nLohnkosten, daher geringere Sozialabzüge. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 58'500.00 95'500.00 83'142.25 -37'000.00 -38.74 Gesamthaft im Bereich Kiga Allgemein weniger \nLohnkosten, daher geringere PK Kosten. (cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 4'300.00 9'600.00 -5'300.00 -55.21 Anpassung gem. effektiv bekannten \nÜberbrückungsleistungen Stand August 2020. (cru) \n\n3171.00 Projekte KG-Stufe 6'300.00 14'100.00 4'805.90 -7'800.00 -55.32 Projekt "Stärkung Kindergarten" ist abgeschlossen (-\n8'000), 20 Kindergartenkinder mehr budgetiert für \nkulturellen Anlass (1'200). (tru)\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 150'000.00 270'000.00 238'097.61 -120'000.00 -44.44 Annahme und Hochrechnung gem. Stand Juli 2020. (cru)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 32\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n8121 Kindergarten Bühl\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 13'300.00 2'100.00 6'379.68 11'200.00 533.33 Pauschalen neue Kindergärten Doppel-Kiga Bühl 1/2 und \nBühl 3 (+11'170). (mro)\n\n8123 Kindergarten Feld\n\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 18'200.00 23'400.00 20'593.64 -5'200.00 -22.22 Minderbedarf, da der im Jahr 2019 neu eröffnete \nKindergarten fertig eingerichtet ist (-5'000). (ifa)\n\n813 Primarstufe\n\n8130 Primarschule Allgemein\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 24'000.00 56'100.00 56'252.90 -32'100.00 -57.22 Annahme von weniger Nachhilfe und Stützunterricht auf \nder Primarstufe. (cru)\n\n3020.02 Löhne Schulassistenz/Zivi 619'000.00 572'594.50 -619'000.00 -100.00 Werden neu auf Kto. 8150.3020.05 für die gesamte \nSchule Wetzikon budgetiert. (cru)\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n101'000.00 133'300.00 120'049.80 -32'300.00 -24.23 Gesamthaft im Bereich Primar Allgemein weniger \nLohnkosten, daher geringere Sozialabzüge. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 190'100.00 250'200.00 205'051.80 -60'100.00 -24.02 Gesamthaft im Bereich Primar Allgemein weniger \nLohnkosten, daher geringere PK-Abzüge. (cru)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'600.00 27'100.00 22'960.30 -6'500.00 -23.99 Gesamthaft im Bereich Primar Allgemein weniger \nLohnkosten, daher geringere UVK-Abzüge. (cru)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'000.00 25'100.00 22'471.85 -6'100.00 -24.30 Gesamthaft im Bereich Primar Allgemein weniger \nLohnkosten, daher geringere FAK-Abzüge. (cru)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n15'800.00 20'800.00 16'430.05 -5'000.00 -24.04 Gesamthaft im Bereich Primar Allgemein weniger \nLohnkosten, daher geringere KTG-Abzüge. (cru)\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 20'200.00 29'500.00 35'744.45 -9'300.00 -31.53 Annahme und Stand 24.08.2020. (cru)\n\n3171.00 Projekte PS-Stufe 9'000.00 3'400.00 1'420.00 5'600.00 164.71 Wie alle drei Jahre findet der Präventionsparcours "Mein \nKörper gehört mir" wieder statt (+6'000), Wegfall \nausserord. Beitrag Elternbildung (-400). (tru)\n\n8131 Primarschule Bühl\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 97'500.00 82'700.00 71'609.45 14'800.00 17.90 1 zusätzliche Klasse, Ausstattung 2 neuer Zimmer, IT-\nAnschaffungen neu durch Schule budgetiert (+14'700). \n(mro)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n27'700.00 35'400.00 27'169.16 -7'700.00 -21.75 2021 keine Projektwoche (-7'665). (mro)\n\n8132 Primarschule Egg\n\n3000.00 Entschädigungen 11'200.00 4'700.00 3'867.50 6'500.00 138.30 2 Klassenlager mehr (+6'500). (Reglement für \nSchulreisen, Exkursionen und Klassenlager der Schule \nWetzikon: An der Mittel- und Sekundarstufe werden in der \nRegel ein bis zwei Klassenlager von fünf bis sechs Tagen \npro Klassenzug durchgeführt. (csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 73'000.00 63'100.00 51'022.17 9'900.00 15.69 Mehr Schüler, zusätzliche Klasse (2'800), Pauschale für \nEinrichtung zusätzliche 1. Klasse im Sek. Schulhaus \n(3'500), neu Toner und IT-Kleinmatarial auf diesem Konto \nbudgetiert (3'600). (mro)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und \nSpielgeräte\n\n1'000.00 17'400.00 1'449.39 -16'400.00 -94.25 Grössere Anschaffungen wurden 2020 realisiert (-16'400). \n(mro)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 33\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n35'100.00 15'500.00 20'749.19 19'600.00 126.45 2 zusätzliche Lager (siehe Erläuterung bei Konto \n8132.3000.00) +12'700, Durchführung Projektwoche alle 2 \nJahre (+6'992). (mro)\n\n8133 Primarschule Feld\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 50'900.00 59'600.00 45'476.00 -8'700.00 -14.60 Interne WB auf Quimskonto (-4'000), \nCoaching/Supervision - 5 Personen (-2'500), 3 individuelle \nWeiterbildungen weniger (-3'000), Pauschale nach \nVollzeiteinheiten mit 1.5 Vollzeiteinheiten mehr gerechnet \n(755). (csa)\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 18'000.00 10'800.00 13'509.95 7'200.00 66.67 Anzahl Clickpreise (Preis pro Kopie inkl. Wartungskosten \nDrucker) gemäss Hochrechnung aus 2019 gestiegen. \n(csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 187'800.00 169'900.00 135'148.39 17'900.00 10.54 25 Schüler mehr, neu auf diesem Konto budgetiert IT-\nVerbrauchsmaterial und Toner (7'500). (csa)\n\n8134 Primarschule Guldisloo\n\n3000.00 Entschädigungen 13'000.00 7'800.00 1'755.00 5'200.00 66.67 Zwei Lager mehr als im Vorjahr geplant (4 Lager statt 2), \nErläuterung siehe Konto 8132.3000.00. (csa)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 102'500.00 87'500.00 76'727.24 15'000.00 17.14 20 Schüler mehr, neu Toner (6'500) und IT-\nVerbrauchsmaterial (500) auf diesem Konto budgetiert. \n(csa)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n50'400.00 27'400.00 23'633.20 23'000.00 83.94 Projektwoche 7'400, zwei Lager mehr als im Vorjahr, \nErläuterung zu Lager siehe Konto 8132.3000.00. (csa)\n\n8135 Primarschule Robenhausen\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n31'000.00 21'400.00 41'968.01 9'600.00 44.86 1 Klassenlager mehr (+5'500), Erläuterung zu Lager siehe \nKonto 8132.3000.00, eintägiger Wintersporttag für die \nMittelstufe (+4'500). (esc)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000.00 18'300.00 7'643.20 -8'300.00 -45.36 Kein Sexualprojekt "Sexualpädagogik - \nGesundheitsförderung und Prävention" (-5'500), keine \nTanzprojekte "Dancing Classrooms" (-5'800), \nMedienprojekt "Chatten-Liken-Posten" für 2 Unter- und 4 \nMittelstufenklassen (+2'580). (esc)\n\n8136 Primarschule Walenbach\n\n3000.00 Entschädigungen 18'700.00 12'500.00 3'126.50 6'200.00 49.60 2 Klassenlager mehr geplant, Erläuterung zu Lager siehe \nKonto 8132.3000.00. (csa)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'800.00 26'500.00 9'449.15 6'300.00 23.77 Weiterbildung Pädagogischer ICT-Support +9'500, \nweniger individuelle Coachings und Weiterbildungen -\n3'300 budgetiert. (csa)\n\n3102.00 Drucksachen, Kopien 13'000.00 5'700.00 8'450.35 7'300.00 128.07 Anzahl Clickpreise (Preis pro Kopie inkl. Wartungskosten \nDrucker) gemäss Hochrechnung aus 2019 gestiegen. \n(csa)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n46'700.00 33'000.00 25'115.05 13'700.00 41.52 4 Lager anstelle von 2 im 2020, Erläuterung zu Lager \nsiehe Konto 8132.3000.00. (csa)\n\n814 Sekundarstufe\n\n8140 Sekundarschule Allgemein\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 34\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 95'700.00 84'500.00 109'226.35 11'200.00 13.25 Annahme mehr Stunden für Gymivorbereitung sowie mehr \nNachhilfeunterricht. (cru)\n\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 99'000.00 64'700.00 47'953.80 34'300.00 53.01 Mehr Anstellungen und Bedarf an DaZ auf der \nSekundarstufe als im Vorjahr. (cru)\n\n3020.02 Löhne Schulassistenz/Zivi 73'400.00 53'056.85 -73'400.00 -100.00 Werden neu auf Kto. 8150.3020.05 für die gesamte \nSchule Wetzikon budgetiert. (cru)\n\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 27'200.00 37'800.00 21'524.75 -10'600.00 -28.04 Aktuell weniger Anstellungen im Bereich Aufgabenhilfe als \nim Vorjahr (Stand Aug. 2020). (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 25'300.00 40'800.00 36'815.70 -15'500.00 -37.99 Annahme und Hochrechnung Stand Juni 2020. (cru)\n\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 8'017'700.00 7'259'000.00 6'761'547.18 758'700.00 10.45 Bei Budgetierung 2020 waren div. Stellen noch nicht \nbesetzt, -120'000/+2 neue Sek-\nklassen=+330'000/Anstellung ca. 29% PICTS \n(pädagogoischer ICT-Support)+42'000/+Stellen% \nHeilpädagogik für integrierte Förderung und \nSonderschüler +270'000. (cru)\n\n3612.01 Schulgelder KuSs 137'800.00 118'800.00 137'400.00 19'000.00 15.99 Zusätzlich ein Schüler budgetiert Sportschule (19'000). \n(csa)\n\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 342'300.00 400'800.00 407'500.00 -58'500.00 -14.60 Minus 3 Schüler im Untergymnasium. Kosten pro Schüler \nvom Kanton um 400 gesenkt. (mga)\n\n8141 Sekundarschule Walenbach\n\n3000.00 Entschädigungen 20'400.00 10'700.00 20'586.55 9'700.00 90.65 Es werden 3 Klassenlager mehr durchgeführt (siehe \nErläuterung bei Konto 8132.3000.00). (MaS)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + \nSport\n\n15'200.00 5'800.00 3'588.00 9'400.00 162.07 Ersatzbeschaffung Sportgeräte und Kochutensilien \naltershalber / für technisches Gestalten nötige \nTeilerneuerung von Maschinen altershalber. (MaS)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n107'100.00 91'600.00 64'054.00 15'500.00 16.92 Es werden 3 Klassenlager mehr durchgeführt. (siehe \nErläuterung bei Konto 8132.3000.00). (MaS)\n\n8142 Sekundarschule Zentrum\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 39'100.00 47'100.00 12'604.00 -8'000.00 -16.99 Lehrgang Deutsch als Zweitsprache an der PHZH fällt \nkostengünstiger aus als an ZHAW (-5'000), Pauschale für \ninterne Weiterbildungstage (-6'000), mehr individuelle \nWeiterbildung und Coaching aufgrund Erhöhung \nVollzeiteinheiten (+3'000). (ZiC)\n\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 262'500.00 237'300.00 206'880.87 25'200.00 10.62 Es werden neu 21 Klassen (bisher 19) geführt, bestehend \naus 404 Schülerinnen und Schülern (bisher 365). Neu \nsind 50 Lehrpersonen (bisher 43) tätig. Die Pauschalen \nsind an Schülerinnen und Schüler, Klassen und \nMitarbeiter/innen gebunden. (ZiC)\n\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + \nSport\n\n16'600.00 4'700.00 16'634.50 11'900.00 253.19 Ersatzbeschaffung von Bilderrahmen Schulhaus Egg \n(+5'000). Ersatzbeschaffung von 2 Stickmaschinen \n(+7'000), Software veraltet. (ZiC)\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und \nProjektwochen\n\n173'200.00 155'300.00 141'301.35 17'900.00 11.53 Erhöhung aufgrund von neu 21 Klassen (bisher 19) bzw. \n40 zusätzliche Schüler/innen (+17'000). (ZiC)\n\n815 Pädagogik\n\n8150 Pädagogik Allgemein\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 35\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 2'800.00 7'800.00 1'360.00 -5'000.00 -64.10 Insgesamt weniger Projekte mit Sitzungsgeldern. (tru)\n\n3020.05 Löhne Schulassistenzen/Zivis 1'384'100.00 1'384'100.00 100.00 Bisher auf Kto. 8120/30/40. Effektive Zunahme:+400'000 \n(Zivis+16'000, +Schüler=grösserer Pool/+180'000 mehr \nintegrierte Sonderschüler=mehr Schulassistenz/+80'000 \nvon VSA mehr Schulass. gesprochen statt \nLehrpersonen/+120'000 Nachtkredit 19/20. (cbo) \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n217'600.00 134'500.00 117'243.85 83'100.00 61.78 Gesamthaft im Bereich Pädagogik Allgemein höhere \nLohnkosten, daher höhere Sozialabzüge. (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 409'700.00 220'800.00 204'227.35 188'900.00 85.55 Gesamthaft im Bereich Pädagogik Allgemein höhere \nLohnkosten, daher höhere PK-Abzüge. (cru)\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 44'400.00 27'400.00 24'614.25 17'000.00 62.04 Gesamthaft im Bereich Pädagogik Allgemein höhere \nLohnkosten, daher höhere UVG-Abzüge. (cru)\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 41'000.00 25'300.00 21'744.75 15'700.00 62.06 Gesamthaft im Bereich Pädagogik Allgemein höhere \nLohnkosten, daher höhere FaK-Abzüge. (cru)\n\n3055.00 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n34'100.00 21'100.00 17'829.75 13'000.00 61.61 Gesamthaft im Bereich Pädagogik Allgemein höhere \nLohnkosten, daher höhere KTG-Abzüge. (cru)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'600.00 154'200.00 159'317.45 -115'600.00 -74.97 -120'000 (Nachkredit) für Schulleitung ad interim PS \nWalenbach, Clickpreise Grossdrucker Team Pädagogik \n+1'000, Treffen Leiter Bildung +300, Anteil Team \nPädagogik IT-Telefonie +2'064. (csa)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n144'000.00 108'100.00 49'603.60 35'900.00 33.21 Projekt "Sonderpädagogik" abgeschlossen, \nFachbegleitung "Frühe Kindheit" günstiger, neu Evaluation \nSchulmodell Sek (tru), 50'000 Reserve, falls \nLogopädiestellen nicht besetzt werden können und \nexterne Therapeuten beauftragt werden müssen. (cbo)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 42'600.00 42'600.00 100.00 Anteil Team Pädagogik/neu eröffnetes Konto, daher im \n2020 nicht budgetiert (csa)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'900.00 6'200.00 3'354.50 6'700.00 108.06 -300 Autospesen PICTS, +1'140 Autospesen Leitung \nFachstelle Sonderpädagogik.\n\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen \nVikariate\n\n35'000.00 50'000.00 -15'000.00 -30.00 Annahme und Vergleich mit Stand Juli 2020. (cru)\n\n8151 Schulinformatik\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 465'900.00 406'800.00 404'384.10 59'100.00 14.53 Zusätzliche Swisscom Vernetzung Schulgebäude (neuer \nSchulraum) und Erweiterung Telefonie.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 171'600.00 212'100.00 219'237.62 -40'500.00 -19.09 Toner neu in Schulen budgetiert (-24'000), \nWartung/Lizenzen CMI-Axioma und IT-Telefonie Team \nPädagogik auf Konto Pädagogik budgetiert (-15'514), \nweniger remote Arbeitsplätze in den Schulen. (csa)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 492'800.00 599'500.00 459'610.22 -106'700.00 -17.80 Abschreibungstranche 2021: Total aus 5 Investitionen. In \nder Regel kurze Abschreibungsdauer von 4 Jahren. (rke)\n\n8154 QUIMS\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'300.00 4'700.00 5'940.00 7'600.00 161.70 Die Schule Zentrum hat zwei Weiterbildungstage \nbudgetiert (+6'000). (ZiC)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 36\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n816 Schulische Dienste\n\n8161 Tagesbetreuung\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -6'000.00 -27'299.70 6'000.00 -100.00 Annahme, dass keine Taggeldentschädigungen bezahlt \nwerden müssen. (cru)\n\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 15'200.00 20'200.00 39'059.05 -5'000.00 -24.75 Annahme und Hochrechnung Stand Juli 2020. (cru)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'100.00 16'600.00 7'243.00 -7'500.00 -45.18 5 individulle Weiterbildungen (2 Mitarbeitende, 3 \nTeamleitungen). (mga)\n\n8163 Freizeitkurse\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter, Elternbeiträge\n\n-74'300.00 -56'000.00 -53'894.00 -18'300.00 32.68 Neue Kurse (Volleyball, Tennis, Tischtennis, Erste Hilfe, \nFussball für Mädchen) im Programm. Schwimmen wieder \nfür 2 Semester budgetiert. (mga)\n\n8165 Schülertransport\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 188'400.00 166'900.00 180'605.10 21'500.00 12.88 Annahme von zusätzlichen Schülertransporten via \nSchülertaxi (+20'000). (cru)\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'600.00 17'000.00 18'120.00 5'600.00 32.94 Erreichung der BVK-Mindestgrenze und daher Annahme \nvon höheren PK-Beiträgen für Schülertaxi. (cru)\n\n817 Sonderpädagogik\n\n8172 Sonderschulungen\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit, \nSonderpädagogische Massnahmen\n\n273'000.00 247'500.00 195'640.40 25'500.00 10.30 Mangels Therapiepersonal müssen Logopädie-Lektionen \nextern vergeben werden. (NuR)\n\n3636.01 Beiträge an Spitalschulungen 90'000.00 120'000.00 131'600.00 -30'000.00 -25.00 Wir gehen von weniger Spitalschulungen aus. (NuR)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte \n(Betreuungskosten)\n\n69'700.00 32'000.00 38'420.00 37'700.00 117.81 Vier weitere Schülerinnen und Schüler (Kindergarten- und \nUnterstufe) benötigen eine Betreuung im Rahmen der \nSonderschulung. (NuR)\n\n4230.00 Elternbeiträge an die \nSonderschulungskosten\n\n-139'900.00 -92'500.00 -95'831.35 -47'400.00 51.24 Der Sozialdienst vergütet neu die Elternbeiträge von \nSozialhilfebezügern. (NuR)\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n-8'700.00 -500.00 -8'200.00 1'640.00 Wir erwarten von vier zusätzlichen betreuten Kindern \nElternbeiträge. (NuR)\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden -45'000.00 -45'000.00 -100.00 Für eine Sonderschülerin mit Wohnsitz Dübendorf stellen \nwir Rechnung. (NuR)\n\n4631.00 Staatsbeiträge ISR -300'000.00 -130'000.00 -295'891.00 -170'000.00 130.77 Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Schuljahr 2018/2019 \nist mit einem höheren Staatsbeitrag zu rechnen. (NuR)\n\n818 Schulliegenschaften\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 250'000.00 7'788.85 -250'000.00 -100.00 2021 keine geplant. (rke)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n29'100.00 39'800.00 29'071.21 -10'700.00 -26.88 Abschreibungstranche 2021: Total aus 4 Investitionen aus \nden Jahren 2006 - 2011, die mehrere Schulanlagen \nbetroffen haben. Differenz zu Budget 2020 siehe Konto \n9563.3300.40. (rke) \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 42'500.00 84'982.37 42'500.00 100.00 Abschreibungstranche 2021: Total aus 3 Investitionen \n(Mobiliar PS 2014, 2015 und 2016). (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 37\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n8183 Lagerhaus Canetg\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (9578)\n\n46'600.00 93'500.00 24'644.52 -46'900.00 -50.16 Umlagerung der Nettokosten von KST 9578. Diese fallen \n2021 bedeutend tiefer aus, da im 2020 diverse einmalige \nAnschaffungen und Unterhaltskosten (SRB 2020/19). \n(rke)\n\n85 Abteilung Jugend\n\n850 Jugend\n\n8501 Jugend\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 +10'000 für Fachbegleitung Submission Auftrag für Offene \nJugendarbeit (Jugendhaus und aufsuchende \nJugendarbeit).\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n91 Abteilung Finanzen\n\n911 Bereich Finanzen\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'500.00 3'500.00 4'065.75 10'000.00 285.71 Inkl. Führungskurs und CAS Public Management und \nCAS Öffentliche Finanzen und Steuern für Bereichsleiter \nFinanzen. (rke)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und \nBankspesen)\n\n5'800.00 25'700.00 10'019.78 -19'900.00 -77.43 JR 2019: 10'019.78. Neu ohne Post-/Bankspesen für \nSteuerzahlungen. Diese werden ab 2019 dem Konto \n9150.3130.00 belastet. Generell nehmen die Spesen aus \nPostschalterzahlungen laufend ab. (rke)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 149'400.00 31'000.00 31'020.00 118'400.00 381.94 Kosten Software FIS (Finanzprogramm) 105'000 (werden \nab 2021 direkt dem Bereich Finanzen belastet), \nBankingPortal 2'700, Verlustschein/Inkasso 8'800, IT-\nKosten gem. Aufstellung P. Kölsch 32'900. (rke)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7'000.00 335.90 7'000.00 100.00 Neues Konto mit Einführung der Software VI \n(Verlustscheine/Inkasso): Der eigentliche \nForderungsverlust wird jeweils dem entsprechenden \nErtragskonto belastet. Die Betreibungskosten und Zinsen \nwerden zentral diesem Konto belastet. (rke)\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -15'000.00 -5'900.00 -10'972.25 -9'100.00 154.24 Gemäss Hochrechnung 2020 per Ende Juli 2020. (rke)\n\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung -41'500.00 -49'000.00 -41'500.00 7'500.00 -15.31 Reformierte Kirche 31'500, Zweckverband RZO 10'000. \nDie Verrechnung Zusatzmandant Abraxas (rund 7'500) \nwerden direkt der Ref. Kirche bzw. dem ZV RZO belastet. \n(rke)\n\nGB Finanzen + Immobilien9\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 38\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -136'500.00 -84'500.00 -84'500.00 -52'000.00 61.54 Da die Kosten der Software FIS (Finanzprogramm) ab \n2021 vollumfänglich der KST 9110 belastet werden (siehe \nKonto 9110.3133.00), werden den KST 2551 \nZivlstandsamt und 9180 Betreibungsamt neu die \nDienstleistungen des Bereiches Finanzen belastet. (rke)\n\n9112 Ertragsanteile\n\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank -1'922'800.00 -2'520'000.00 -1'877'547.30 597'200.00 -23.70 2020 inkl. Jubiläumsdividende 813'098.90. (rke)\n\n9113 Zinsen\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 565'000.00 679'500.00 937'095.78 -114'500.00 -16.85 Bei den beiden im Jahr 2020 fälligen Darlehen betrug der \nZinssatz noch 2,29%. (rke)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand\n\n417'600.00 496'900.00 503'592.30 -79'300.00 -15.96 Der interne Zinssatz beträgt 2021 neu 1,25% anstatt \n1,5%. (rke)\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand\n\n-2'274'400.00 -2'650'500.00 -2'713'399.95 376'100.00 -14.19 Der interne Zinssatz beträgt 2021 neu 1,25% anstatt \n1,5%. (rke)\n\n915 Bereich Steuern\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 48'600.00 41'500.00 36'123.58 7'100.00 17.11 Abraxas Druck u. Verpackung gem. Aufstellung P. Kölsch, \n26'000, Gebühren Post 21'600, Diverses 1'000. (cok)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 223'000.00 61'400.00 68'551.91 161'600.00 263.19 Kosten Software ZP (Steuerprogramm) 165'000 (werden \nab 2021 direkt dem Bereich Steuern belastet), \nVerlustschein/Inkasso 8'800, IT-Kosten gem. Aufstellung \nP. Kölsch 48'000. (cok)\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten (alte \nJahre)\n\n-13'000.00 -8'550.35 13'000.00 -100.00 Neu siehe 4260.00. (cok)\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 440'000.00 350'000.00 600'432.28 90'000.00 25.71 Stand 30.06.: 214'783, Mittel Vorjahre (exkl. 2019). (cok)\n\n3181.01 Abschreibungen und Erlasse von \nZinsforderungen auf Steuern\n\n20'000.00 17'613.42 20'000.00 100.00 Stand 30.06.: 10'964, 2019=17'613. (cok)\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n-2'400'000.00 -3'000'000.00 -3'462'787.95 600'000.00 -20.00 Mittelwert 2017: 1'765'432, 2018: 1'767'929, 2019: \n3'458'453. (cok)\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-350'000.00 -105'000.00 -300'558.62 -245'000.00 233.33 2019: 307'451. Seit 2019 gilt das Sollprinzip. \nAbgerechnete aber noch ausstehende Nachsteuern \nmüssen berücksichtigt werden. (cok)\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n1'000'000.00 830'000.00 1'002'386.65 170'000.00 20.48 Mittelwert 2017: 484'335, 2018: 837'092, 2019: 1'010'302. \n(cok)\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrüherer Jahre\n\n-400'000.00 -470'000.00 -825'753.60 70'000.00 -14.89 Schätzung. Aufgrund Corona ungewiss (cok)\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n-150'000.00 -30'000.00 -103'997.05 -120'000.00 400.00 2019: 107'626. Seit 2019 gilt das Sollprinzip. \nAbgerechnete aber noch ausstehende Nachsteuern \nmüssen berücksichtigt werden. (cok)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 39\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen \nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n-400'000.00 -450'000.00 -355'027.95 50'000.00 -11.11 Mittelwert 2018: 465'847, 2019: 358'847. (cok)\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-5'000'000.00 -6'540'000.00 -5'868'332.08 1'540'000.00 -23.55 2019: 5'868'332, Mittelwert 2017-2019: 5'362'644. (cok)\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer \nJahre\n\n-150'000.00 -1'000'000.00 -1'048'241.78 850'000.00 -85.00 Mittelwert 2017: 688'322, 2018: 378'880, 2019: 1'038'294. \n(cok)\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern juristische Personen\n\n-1'150'000.00 -1'000'000.00 -1'341'310.65 -150'000.00 15.00 2019: 1'342'748, Mittelwert 2017-2019: 1'267'083. (cok)\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern juristische Personen\n\n400'000.00 450'000.00 406'525.30 -50'000.00 -11.11 2019: 406'525, Mittelwert 2017-2019: 371'437. (cok)\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer \nJahre\n\n-100'000.00 -50'000.00 -96'632.57 -50'000.00 100.00 Mittelwert 2017: 123'106, 2018: 246'367, 2019: 96'890. \n(cok)\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern juristische Personen\n\n-100'000.00 -50'000.00 -129'768.50 -50'000.00 100.00 Mittelwert 2017: 104'863, 2018: 46'715, 2019: 130'070. \n(cok)\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern juristische Personen\n\n50'000.00 70'000.00 32'981.65 -20'000.00 -28.57 Mittelwert 2017: 64'200, 2018: 64'870, 2019: 32'981. (cok)\n\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen \n(Quellensteuern II)\n\n-50'000.00 50'000.00 -100.00 2020 irrtümlich budgetiert. (cok)\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern -7'000'000.00 -5'000'000.00 -11'226'726.20 -2'000'000.00 40.00 Aufgrund der bereits erfolgten prov. Steuerberechnungen \nvon geplanten Verkäufen im 2021 darf von einem \nüberdurchschnittlichen Ertrag 2021 ausgegangen werden. \n(cok/rke)\n\n918 Bereich Betreibungsamt\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und \nBetreibungsamt\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 87'200.00 163'300.00 148'181.75 -76'100.00 -46.60 Neuer Verteilschlüssel. (ugu)\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen \n(2111 und 9110)\n\n61'600.00 34'200.00 31'390.00 27'400.00 80.12 KST 2111 Personal 35'600, KST 9110 Bereich Finanzen \n(siehe Erläuterung Konto 9110.4910.00) 26'000. (rke)\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n950 Abteilung Immobilien\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'000.00 86'400.00 102'592.40 16'600.00 19.21 hoher Altersdurchschnitt im Team, Anpassung an eff. \n2020 (ksc)\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'900.00 10'000.00 12'192.05 10'900.00 109.00 Weniger Weiterbildungen für nächstes Jahr geplant. \n(mhe)\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 8'000.00 1'900.00 1'446.95 6'100.00 321.05 Neue Aufteilung der Kosten duch die Informatik. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 81'100.00 159'900.00 76'713.56 -78'800.00 -49.28 Situationspläne sämtlicher Schulanlagen neu 31'000. \n(mhe)\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 95'000.00 95'000.00 100.00 Wird neu direkt den Projekten zugeteilt. (mhe)\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen\n\n-50'000.00 -20'000.00 -36'255.85 -30'000.00 150.00 4 x Alterswohnheim Am Wildbach, Sport + Freizeit: \nBanden + Wasserrutschbahn. (rke)\n\n952 Grundstücke FV\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 40\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -20'900.00 -25'900.00 -25'893.75 5'000.00 -19.31 Jährliche Miete Natelantenne auf Kunsteisbahn 5'000: ab \n2021 neu im Konto 2851.4472.00. (rke)\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n51'900.00 62'300.00 62'278.50 -10'400.00 -16.69 Der interne Zinssatz beträgt 2021 neu 1,25% anstatt \n1,5%. (rke)\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -115'400.00 -166'100.00 -166'091.85 50'700.00 -30.52 Neuer Zinssatz: anstelle jener der ZKB für 1. Hypotheken \nist neu der Referenzzinssatz des Bundesamtes für \nWohnungswesen BWO anzuwenden, aktuell 1,25% (Urteil \nZürcher Obergericht vom 16.09.2019). (rke)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n40'100.00 47'500.00 44'135.90 -7'400.00 -15.58 Bertschikerstrasse 9 keine Hauswartung mehr 7'400. \n(mhe)\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 169'200.00 200'000.00 174'025.42 -30'800.00 -15.40 Einbau Trennwand im EG Jugendhaus 13'500 und neuer \nTeppich im Treppenhaus der Stadtpolizei 16'000. (mhe)\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \nZinsen und Finanzaufwand (9113)\n\n196'100.00 236'700.00 232'287.00 -40'600.00 -17.15 Der interne Zinssatz beträgt 2021 neu 1,25% anstatt \n1,5%. (rke)\n\n9532 Liegenschaften VV\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 80'000.00 80'000.00 100.00 Machbarkeitsstudie Farbstrasse 3/5 (Projekt Agora 3). \n(rke)\n\n954 Grundstücke VV\n\n9542 Grundstücke mit Baurecht VV\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -6'700.00 -12'700.00 -9'387.05 6'000.00 -47.24 Neuer Zinssatz: anstelle jener der ZKB für 1. Hypotheken \nist neu der Referenzzinssatz des Bundesamtes für \nWohnungswesen BWO anzuwenden, aktuell 1,25% (Urteil \nZürcher Obergericht vom 16.09.2019). (rke)\n\n955 Parkplätze\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 49'000.00 -39'000.00 -79.59 Durch neues PP-Konzept tiefere Parkplatzkontrollen. \n(mhe)\n\n3151.00 Unterhalt Apparate 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Durch das neue PP-Konzept entfällt dieser Parkautomat. \n(mhe)\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und \nVerkehrswege VV\n\n5'500.00 -5'500.00 -100.00 Die Aufwendungen 2020 werden um einiges tiefer \nausfallen, so dass sie nicht über die Investitionsrechnung \nlaufen und somit auch jährlichen Abschreibungen zur \nFolge haben. (rke)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 41\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'100.00 -13'100.00 -100.00 Für die Parkraumbewirtschaftung werden keine Parkuhren \nangeschafft (App-Lösung). Folglich fallen keine jährlichen \nAbschreibungen an. (rke)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 39'400.00 61'100.00 42'466.59 -21'700.00 -35.52 Weniger Bedarf an Büromöbel gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 92'000.00 119'700.00 55'971.36 -27'700.00 -23.14 Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 27'100.00 40'100.00 89'275.41 -13'000.00 -32.42 Weniger geplanter Untehalt gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'000.00 12'000.00 15'104.11 10'000.00 83.33 Abschreibung Stehpulte 15'100 (tiefer als für 2020 \nbudgetiert), Abschreibung Kehrmaschine (INV00418) \n6'900. (rke)\n\n9563 Schulverwaltung\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 24'800.00 10'700.00 13'863.10 14'100.00 131.78 Erhöhter Bedarf an unvorhergesehenem Unterhalt, da das \nGebäude im Zustand gehalten wird vor der Sanierung. \n(mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n19'400.00 19'400.00 100.00 Bisher unter 8181.3300.40 11'900, neu Ersatz für \nÖlheizung 150'000 / 20 = 7'500. (rke)\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und \nWarenbezügen (9500/1001)\n\n18'600.00 2'400.00 1'340.00 16'200.00 675.00 Neu interne Verrechnung Porti Schule an Stadtkanzlei. \n(jho)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-124'800.00 -90'700.00 -182'216.45 -34'100.00 37.60 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet. (rke)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (8181)\n\n-19'400.00 -19'400.00 -100.00 Interne Umbuchung auf Konto 8181.3950.00. (rke)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9571 Schulanlage Bühl PS\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n45'900.00 28'200.00 13'244.65 17'700.00 62.77 Scheibenreinigungsgerät für die Aussenfenster 30'000. \n(mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 72'000.00 60'000.00 79'405.05 12'000.00 20.00 Anpassung der Energiekosten gegenüber Vorjahr, da ein \nneuer Kindergarten gebaut wurde. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 89'600.00 128'500.00 141'175.25 -38'900.00 -30.27 Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'000.00 9'805.60 -5'000.00 -100.00 Kein Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n34'600.00 52'500.00 22'221.01 -17'900.00 -34.10 Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 12'900.00 19'071.75 -12'900.00 -100.00 Kein Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten VV\n\n11'700.00 11'692.99 -11'700.00 -100.00 Wegfall Abschreibungstranche Sanierung roter Platz \n(2012-2013) 13.08.2020 rke: Aufhebung 2020 wegen \nNeubau Doppel-KIGA. (rke)\n\n9572 Schulanlage Egg PS\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'900.00 7'900.00 100.00 Reinigungsmaschine und Reinigungswagen erneuern. \n(mhe)\n\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 66'000.00 7'800.00 3'592.75 58'200.00 746.15 Zusätzliches notwendiges Schulmobiliar von der Schule \ngefordert 78'000. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 42\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 120'900.00 137'700.00 90'944.20 -16'800.00 -12.20 Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 16'000.00 6'300.00 3'288.55 9'700.00 153.97 Neue Stuhlaufhängungen für die Schülertische 9'000. \n(mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-312'000.00 -250'500.00 -187'699.43 -61'500.00 24.55 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet. (rke)\n\n9573 Schulanlage Feld PS\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'700.00 21'000.00 19'723.80 6'700.00 31.90 Hoher Altersdurchschnitt im Team, Anpassung an eff. \n2020. (ksc)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n12'200.00 62'400.00 7'544.05 -50'200.00 -80.45 Weniger Anschaffungen gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n62'900.00 30'500.00 54'453.76 32'400.00 106.23 Zusätzliches notwendiges Schulmobiliar von der Schule \ngefordert 32'000. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'000.00 12'000.00 4'297.90 21'000.00 175.00 Optimierungsmassnahmen der Haustechnik 20'000. \n(mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'300.00 17'400.00 4'109.25 -12'100.00 -69.54 Weniger Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 43'300.00 4'500.00 16'659.60 38'800.00 862.22 Neues Spielgerät beim Kindergarten 45'000 von der \nSchule gefordert. (mhe)\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n29'700.00 50'900.00 59'582.85 -21'200.00 -41.65 Weniger Neuanschaffungen gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n15'200.00 21'400.00 33'761.40 -6'200.00 -28.97 Weniger Bedarf an Schulmobiliar gegenüber Vorjahr. \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 92'700.00 125'900.00 141'041.10 -33'200.00 -26.37 Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 16'000.00 3'000.00 4'308.70 13'000.00 433.33 Zusätzliches notwendiges Schulmobiliar von der Schule \ngefordert 34'000. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n72'600.00 118'100.00 85'120.60 -45'500.00 -38.53 Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 12'100.00 1'100.00 13'295.90 11'000.00 1'000.00 Biotob aufwerten 3'500, Hort Gartenhaus reparieren und \ndiverses 4'000. (mhe)\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'500.00 7'500.00 100.00 Abschreibungstranche für Ersatz Rasentraktor 2021 \n(INV00419). 60'000 / 8 (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-662'500.00 -739'600.00 -728'077.15 77'100.00 -10.42 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet. (rke)\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n98'300.00 15'600.00 842.35 82'700.00 530.13 Rasenroboter für Kindergarten 6'000, Ersatz Laubsauger \n6'000, Reinigungswagen und Tücher 9'000, I-Mop für \nKindergarten 4'000, Ersatz Rückensauger 900, sowie \ndiverses Kleinmaterial. (mhe) \n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 5'600.00 322.20 -5'000.00 -89.29 Keine Vorhänge wie im Vorjahr. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n55'300.00 33'000.00 57'808.10 22'300.00 67.58 Zusätzliches notwendiges Schulmobiliar von der Schule \ngefordert 30'000. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'800.00 800.00 7'272.85 33'000.00 4'125.00 Energetische Betriebsoptimierung 33'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 149'000.00 128'100.00 162'533.05 20'900.00 16.32 Anpassung der Signaletik analog Schulhaus Zentrum \n25'000. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 43\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 2'500.00 26'500.00 23'180.70 -24'000.00 -90.57 Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'500.00 4'000.00 10'048.30 5'500.00 137.50 Mehraufwendungen Reparaturen Sportgeräte gemäss \nRapport 5'000. (mhe)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -28'800.00 -22'300.00 -12'943.20 -6'500.00 29.15 Mehreinnahmen da Frau Berger keine Vergünstigung der \nMiete hat (pensioniert) 6'500. (mhe)\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV -13'200.00 -19'700.00 -23'751.60 6'500.00 -32.99 Frau Berger hat keine Dienstwohnung mehr 6'500. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8181)\n\n-789'100.00 -642'900.00 -724'741.90 -146'200.00 22.74 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet. (rke)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n41'300.00 10'200.00 23'247.55 31'100.00 304.90 Zusätzliches notwendiges Schulmobiliar von der Schule \ngefordert 30'000. (mhe)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 97'700.00 85'800.00 119'840.24 11'900.00 13.87 Muss noch korrigiert werden Biogasanteil ist falsch. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 46'400.00 62'300.00 88'259.77 -15'900.00 -25.52 Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 9'000.00 1'800.00 5'361.60 7'200.00 400.00 Zusätzliches notwendiges Schulmobiliar von der Schule \ngefordert 7'200. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n47'300.00 26'000.00 23'976.80 21'300.00 81.92 Kanalreinigung 10'000 und erhöhter Pflegeaufwand bei \nden Bäumen 6'000. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 1'000.00 40'000.00 7'302.70 -39'000.00 -97.50 Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVV\n\n269'800.00 236'100.00 236'240.29 33'700.00 14.27 Neu geht Abschreibungsanteil für Haus "Grün" auf der \nSchulanlage BWSZO zu Lasten der Schulanlage \nWalenbach PS (Nutzung als Kindergarten). (rke)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-7'600.00 -2'600.00 -2'840.00 -5'000.00 192.31 Neue Privatschule mit Mehreinnahmen. (mhe)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen (8181)\n\n-269'600.00 -236'100.00 -236'036.08 -33'500.00 14.19 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 \nLiegenschaften Primarstufe belastet. (rke)\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 3'000.00 3'515.80 5'000.00 166.67 Ersatz Fixleintücher 2'800, Filterkatuschen für Steamer \n200, Papier für Handtuchspender 2'000. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n1'600.00 23'900.00 2'437.99 -22'300.00 -93.31 Kein Ersatz mehr für Betten und Matratzen wie im Vorjahr \n22'300. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude 3'700.00 23'400.00 7'122.05 -19'700.00 -84.19 Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr 19'700. \n(mhe)\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n-60'000.00 -50'000.00 -60'757.40 -10'000.00 20.00 Im 2020 wurden vorausschauend weniger Vermietungen \neingeplant da der Umbau schon geplant war. Im 2021 ist \nwieder die gleiche Vermietungsanzahl wie im 2019. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8183)\n\n-46'600.00 -93'500.00 -24'644.52 46'900.00 -50.16 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8183 Lagerhaus \nCanetg belastet. (rke)\n\n9579 Schulanlage HPSW\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n60'700.00 32'500.00 4'575.70 28'200.00 86.77 Ersatz Scheuersaugmaschine 13'000, Wildkrautbürste \n7'000 und Frontmähwerk an Traktor 9'000. (mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 44\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 59'100.00 111'000.00 48'962.50 -51'900.00 -46.76 Haupteingang Ersatz Schiebetüre 11'000. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 13'500.00 13'500.00 100.00 Eingangsbereich neuer hellerer Bodenbelag 11'000, und \nWände neu streichen 2'500. (mhe)\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 18'600.00 10'100.00 4'171.45 8'500.00 84.16 Zusätzliche Verdunklungsvorhänge 10'000. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n29'300.00 48'600.00 53'360.60 -19'300.00 -39.71 Weniger zusätzliches Schulmobilar gegenüber Vorjahr \nvon der Schule gefordert. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'800.00 1'300.00 8'008.30 13'500.00 1'038.46 Energetische Betriebsoptimierung 10'000. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 99'900.00 59'400.00 64'983.54 40'500.00 68.18 Ersatz WC Trennwände 60'000, Dachsanierung \nHauswartehaus 40'000, diverse Malerarbeiten 5'000. \n(mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 26'000.00 9'300.00 16'700.00 179.57 Singsaal Schrankfronten reparieren 12'000 und Einbau \nabschliessbare Fächer im Lehrerzimmer 20'000. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n22'800.00 12'700.00 8'152.91 10'100.00 79.53 Reinigung und Reparaturen Rennbahn 7'000, \nKanalreinigung 5'000 und neue Fussballtore 4'500. (mhe)\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 9'300.00 -9'300.00 -100.00 Kein geplanter Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-589'600.00 -534'800.00 -503'630.16 -54'800.00 10.25 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8182 \nLiegenschaften Sekundarstufe belastet. (rke)\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 50'700.00 43'000.00 36'616.05 7'700.00 17.91 Zusätzliches Handpapier da auf Papierhandtuchspender \numgestellt wurde 5'000. (mhe)\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n54'850.00 26'400.00 4'422.90 28'450.00 107.77 Reinigungskonzept Anpassung im ganzen Zentrum \n80'000. (mhe)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare \nAnlagen\n\n38'850.00 66'600.00 78'213.80 -27'750.00 -41.67 Weniger zusätzliches Schulmobiliar gegenüber Vorjahr \nvon der Schule gefordert. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 125'500.00 103'500.00 137'165.25 22'000.00 21.26 Diverse Malerarbeiten im Zentrum 13'000, \nWasserarmaturen Brünneli mit Sensoren versehen \n13'000. (mhe)\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 12'900.00 7'721.35 -12'900.00 -100.00 Kein geplanter Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. \nImmobilien)\n\n39'700.00 59'700.00 32'470.40 -20'000.00 -33.50 Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n19'900.00 3'500.00 2'000.00 16'400.00 468.57 Hebebühne für den Unterhalt der Mehrzweckturnhalle \n(11m hoch) 17'000. (mhe)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'300.00 10'600.00 6'816.20 9'700.00 91.51 Energetische Betriebsoptimierung im Zentrum 10'000. \n(mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 37'800.00 27'000.00 27'464.88 10'800.00 40.00 Ersatz von 2 Motorenschlössern an Aussentüren 8'000. \n(mhe)\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 45\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'800.00 -8'800.00 -100.00 Die für 2020 budgetierte Audio- und Videoanlage \n(INV00278) wird nicht realisiert. (rke)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten (8182)\n\n-297'000.00 -256'400.00 -247'986.68 -40'600.00 15.83 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8182 \nLiegenschaften Sekundarstufe belastet. (rke)\n\n9589 Schulanlage BWSZO\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000.00 12'100.00 399.00 -7'100.00 -58.68 Weniger Ersatz von Geräten oder Maschinen gegenüber \nVorjahr. (mhe)\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 47'400.00 53'700.00 49'031.63 -6'300.00 -11.73 Ersatz von 4 Brandschutztüren (Auflage GVZ) 42'000, \nAblösung veraltete Gebäudeautomatisation 42'000. (mhe)\n\nLegende Kürzel\n\nKürzel Name Funktion\n\nbod Bruno Odermatt Leiter Abteilung Immobilen\n\nbla Bernhard Lätsch Bereichsleiter Erwachsenenschutz\n\ncbo Claudia Bosshardt Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend\n\ncca Corsin Camenisch Abteilungsleiter Sport\n\ncho Christoph Hotz Bereichsleiter Beschäftigung+Integration\n\ncok Catherine Conrad Bereichsleiterin Steuern\n\ncru Cornelia Rüfenacht Sachbearbeiterin Personal\n\ncsa Christine Sacks Sachbearbeiterin Finanzen\n\nder Dario Erismann Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen\n\ndho David Hofer Abteilungsleiter Tiefbau\n\nesc Evi Schiltknecht Schulleitung 2, Fachlehrperson TTG\n\nifa Ivana Farkic Assistenz Schulleitung Feld\n\njho Janic Hofmann Mitarbeiter mbA Finanzen\n\nksc Kurt Schnurrenberger Geschäftsbereichsleiter Dienste\n\nMaS Sonja Mackie Assistenz Schulleitung Sek Walenbach\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 46\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nmbu Martina Buri Gemeindeschreiberin\n\nmga Marcel Gamper Leitung Schulische Dienste\n\nmhe Manfred Heid Bereichsleiter Facility Management VV\n\nmro Maja Roca Assistenz Schulleitung PS Bühl/Egg\n\nmtb Marie-Therese Büsser Geschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt\n\nmts Michael Tschalèr Abteilungsleiter Soziales\n\nNuR René Nussbaumer Leiter Fachstelle Sonderpädagogik\n\npbi Priska Bietenhader Leiterin Zivilstandsamt\n\npkö Peter Kölsch Bereichsleiter Informatik\n\nreh René Ehrenmann Zivilschutzstellenleiter / Orts QM / Feuerwehrkommandant + Stabs-Off\n\nrke Ruedi Keller Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien\n\nrkü Roger Kündig Abteilungsleiter Sicherheit\n\ntbh Thomas Bhend Bereichsleiter Stadtentwässerung\n\ntra Tobias Rametta Bereichsleiter Sozialversicherungen\n\ntru Thomas Ruppaner Leitung Bildung\n\nugu Ursula Gusmini Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin\n\nwms Matthias Widmer Kommandant Stadtpolizei\n\nZiC Claudia Zimmermann Assistenz Schulleitung Zentrum\n\nMehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.\n(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag  / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 47\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidiales 4'411'200.00 197'000.00 3'559'900.00 134'200.00 3'359'145.73 140'713.00\n\n2 GB Dienste 15'999'200.00 6'953'600.00 16'664'000.00 7'057'000.00 15'641'070.45 6'982'385.62\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt 83'268'200.00 44'809'000.00 78'308'800.00 42'702'100.00 79'966'812.63 43'565'322.13\n\n6 GB Bau + Infrastruktur 17'707'000.00 7'072'300.00 17'313'400.00 7'101'300.00 16'968'500.76 7'958'604.64\n\n7 Stadtwerke 43'108'388.91 43'108'388.91 42'942'100.00 42'942'100.00 40'224'590.57 40'224'590.57\n\n8 GB Bildung + Jugend 73'947'300.00 14'086'400.00 70'671'100.00 13'196'100.00 68'315'786.39 13'736'025.49\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 20'894'200.00 134'849'700.00 20'450'500.00 137'909'500.00 20'370'467.85 142'499'502.26\n\nTotal Aufwand / Ertrag 259'335'488.91 251'076'388.91 249'909'800.00 251'042'300.00 244'846'374.38 255'107'143.71\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 0.00 8'259'100.00 1'132'500.00 0.00 10'260'769.33 0.00\n\nTotal 259'335'488.91 259'335'488.91 251'042'300.00 251'042'300.00 255'107'143.71 255'107'143.71\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 48\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIALES 4'411'200.00 197'000.00 3'559'900.00 134'200.00 3'359'145.73 140'713.00\nNettoergebnis 4'214'200.00 3'425'700.00 3'218'432.73\n\n10 Präsidiales 3'826'500.00 197'000.00 2'966'400.00 134'200.00 2'800'058.68 140'713.00\nNettoergebnis 3'629'500.00 2'832'200.00 2'659'345.68\n\n100 Präsidiales 3'826'500.00 197'000.00 2'966'400.00 134'200.00 2'800'058.68 140'713.00\nNettoergebnis 3'629'500.00 2'832'200.00 2'659'345.68\n\n1001 Stadtkanzlei 1'781'500.00 100'100.00 973'300.00 16'000.00 732'505.95 16'000.00\nNettoergebnis 1'681'400.00 957'300.00 716'505.95\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'056'000.00 644'000.00 525'914.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 67'300.00 41'000.00 32'550.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 125'000.00 77'300.00 67'423.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'700.00 8'400.00 6'982.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'700.00 7'700.00 6'311.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'500.00 6'400.00 5'392.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'500.00 7'200.00 10'100.00\n3100.00 Büromaterial (gesamte Verwaltung) 64'700.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'300.00 4'000.00 4'186.40\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'300.00 5'500.00 3'946.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 219.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 129'000.00 92'000.00 26'078.60\n3130.01 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 191'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 34'000.00 38'500.00 4'459.45\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36'800.00 30'800.00 33'372.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'400.00 7'700.00 3'446.60\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'300.00 2'800.00 2'122.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00 50.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 84'000.00 1'200.00 1'200.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 49\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'100.00 14'800.00 14'750.00\n\n1002 Wahlen und Abstimmungen 182'100.00 92'300.00 185'653.70\nNettoergebnis 182'100.00 92'300.00 185'653.70\n\n3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 20'000.00 20'000.00 48'370.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00 1'552.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 297.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 61'300.00 17'200.00 24'751.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 99'200.00 53'400.00 110'663.05\n3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 900.00 1'000.00\n\n1003 Stadtrat 741'400.00 37'700.00 690'900.00 23'000.00 692'053.61 33'860.00\nNettoergebnis 703'700.00 667'900.00 658'193.61\n\n3000.00 Entschädigungen Stadtrat 424'000.00 424'000.00 423'999.75\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 480.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000.00 23'000.00 23'357.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 36'000.00 35'277.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'600.00 5'600.00 5'682.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'600.00 4'690.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600.00 4.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00 671.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 68'600.00 42'000.00 29'542.50\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 67'900.00 56'200.00 66'172.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'600.00 2'600.00\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 103'900.00 89'300.00 98'859.80\n3170.01 Partnerstädte 5'000.00 5'000.00 3'315.81\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 37'700.00 23'000.00 33'860.00\n\n1004 Energiekommission 53'900.00 31'900.00 39'436.60 31'900.00\nNettoergebnis 22'000.00 7'536.60\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission 48'000.00 36'840.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'400.00 1'837.75\n\nSeite 50\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 352.90\n3170.00 Repräsentations- und Reisekosten, Spesen 3'000.00 405.95\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'900.00 31'900.00\n\n1005 Beitragswesen 406'200.00 339'200.00 356'075.60\nNettoergebnis 406'200.00 339'200.00 356'075.60\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 17'000.00 18'500.00 17'200.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 347'500.00 278'700.00 298'275.60\n3636.01 Entwicklungshilfe Inland 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'700.00 2'000.00 600.00\n3638.00 Entwicklungshilfe Ausland 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n1006 Friedensrichteramt 100'800.00 19'000.00 100'200.00 18'000.00 104'194.90 19'103.00\nNettoergebnis 81'800.00 82'200.00 85'091.90\n\n3010.00 Besoldung Friedensrichteramt 66'000.00 66'000.00 66'315.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 4'500.00 4'125.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'600.00 7'600.00 7'534.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 1'000.00 920.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 792.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 653.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 100.00 43.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 2'500.00 7'530.75\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'300.00 5'100.00 4'553.40\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'100.00 11'800.00 10'936.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 200.00 790.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 19'000.00 18'000.00 19'103.00\n\n1007 Kultur 364'700.00 40'000.00 396'100.00 45'000.00 375'941.00 39'720.00\nNettoergebnis 324'700.00 351'100.00 336'221.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 93'600.00 93'913.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'000.00 5'869.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'300.00 13'512.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 1'309.10\n\nSeite 51\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 1'127.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00 929.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 700.00 500.00 690.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'800.00 20'000.00 7'621.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 89'400.00 45'000.00 69'573.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'500.00 3'500.00 3'516.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 377.20\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 20'800.00 12'500.00 12'476.00\n3636.00 Kulturförderung 240'000.00 200'000.00 165'025.65\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00 5'000.00 1'250.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 35'000.00 40'000.00 38'470.00\n\n1008 Geschichte Wetzikon 249'800.00 200.00 320'500.00 300.00 314'197.32 130.00\nNettoergebnis 249'600.00 320'200.00 314'067.32\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 65'600.00 68'898.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 4'306.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'700.00 8'808.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 960.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 826.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 681.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 500.00 361.80\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'300.00 6'000.00 1'231.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'100.00 1'100.00 334.40\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'800.00 9'800.00 6'038.31\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 293.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'200.00 13'800.00 13'341.05\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 300.00 500.00 227.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'900.00 5'900.00 5'886.51\n3636.00 Beiträge an Museumsverein Wetzikon 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100.00 200.00 100.00\n4250.00 Verkäufe 100.00 100.00 30.00\n\nSeite 52\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n11 Parlament 584'700.00 593'500.00 559'087.05\nNettoergebnis 584'700.00 593'500.00 559'087.05\n\n110 Parlament 584'700.00 593'500.00 559'087.05\nNettoergebnis 584'700.00 593'500.00 559'087.05\n\n1100 Parlament 584'700.00 593'500.00 559'087.05\nNettoergebnis 584'700.00 593'500.00 559'087.05\n\n3000.00 Pauschalentschädigungen Parlament 90'000.00 90'000.00 89'875.00\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder Parlament 172'300.00 175'400.00 171'450.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 183'000.00 183'000.00 178'660.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'000.00 28'000.00 24'635.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'000.00 22'000.00 16'454.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'400.00 2'491.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'900.00 5'400.00 4'729.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800.00 1'900.00 1'768.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals 6'000.00 7'000.00 450.00\n3099.00 Repräsentationskosten Parlament 14'700.00 14'600.00 14'420.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'600.00 15'800.00 8'051.90\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 40'600.00 41'000.00 38'800.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n2 GB DIENSTE 15'999'200.00 6'953'600.00 16'664'000.00 7'057'000.00 15'641'070.45 6'982'385.62\nNettoergebnis 9'045'600.00 9'607'000.00 8'658'684.83\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste 2'501'300.00 133'700.00 3'125'500.00 203'000.00 2'684'832.94 229'691.80\nNettoergebnis 2'367'600.00 2'922'500.00 2'455'141.14\n\n211 Bereich Personal 1'223'800.00 133'700.00 1'139'400.00 121'700.00 936'277.03 128'091.70\nNettoergebnis 1'090'100.00 1'017'700.00 808'185.33\n\nSeite 53\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n2111 Personal 1'223'800.00 133'700.00 1'139'400.00 121'700.00 936'277.03 128'091.70\nNettoergebnis 1'090'100.00 1'017'700.00 808'185.33\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 487'300.00 480'000.00 503'691.25\n3010.01 Löhne Lernende 211'000.00 212'000.00 211'961.10\n3010.02 Leistungsprämien 15'000.00 15'000.00 14'200.00\n3010.04 Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals -234'600.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -530.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'000.00 44'200.00 42'045.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'000.00 57'800.00 64'015.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'900.00 9'400.00 9'851.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'800.00 7'400.00 7'579.90\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'000.00 6'700.00 11'988.35\n3064.00 Überbrückungsrenten 59'000.00 60'000.00 56'312.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung Bereich Personal 2'500.00 2'000.00 9'107.50\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung 44'000.00 42'000.00 38'538.70\n3090.02 Aus- und Weiterbildung Lernende 54'000.00 44'000.00 49'385.95\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 30'000.00 28'653.68\n3099.00 Übriger Personalaufwand 86'600.00 78'600.00 81'291.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 700.00 1'000.00 701.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 4'000.00 925.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'000.00 216.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 31.60\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'500.00 7'500.00 5'382.30\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 80'000.00 33'800.00 33'768.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'760.25\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 674.75\n4499.00 Übrige Finanzerträge 7'692.55\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 9'300.00 4'700.00 3'817.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 124'400.00 117'000.00 115'907.40\n\n212 Bereich Logistik 1'277'500.00 1'986'100.00 81'300.00 1'748'555.91 101'600.10\nNettoergebnis 1'277'500.00 1'904'800.00 1'646'955.81\n\n2121 Informatik 1'277'500.00 1'543'500.00 1'356'755.85\n\nSeite 54\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nNettoergebnis 1'277'500.00 1'543'500.00 1'356'755.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 307'300.00 280'000.00 224'200.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'500.00 17'900.00 13'909.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'400.00 33'700.00 32'152.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 3'700.00 3'063.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.00 3'400.00 2'670.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000.00 2'800.00 2'191.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 450.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 500.00 208.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 3'000.00 8'899.70\n3113.00 Anschaffung Hardware 17'500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 157'400.00 150'400.00 132'150.56\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 696'700.00 926'300.00 895'945.37\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000.00 6'000.00 1'900.30\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'000.00 112'800.00 39'013.42\n\n2122 Logistik und Arbeitssicherheit (bis 2020) 442'600.00 81'300.00 391'800.06 101'600.10\nNettoergebnis 361'300.00 290'199.96\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungsbspersonals 115'000.00 114'950.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'300.00 6'982.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'800.00 13'895.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'566.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 1'345.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'200.00 1'121.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 100.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 65'500.00 36'796.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti) 206'500.00 191'595.35\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'600.00 14'052.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'700.00 4'704.31\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'100.00 4'689.95\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 16'100.00 35'400.10\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 62'200.00 62'200.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'000.00 4'000.00\n\nSeite 55\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 8'650'300.00 4'322'300.00 8'711'700.00 4'377'200.00 8'012'699.91 4'159'156.22\nNettoergebnis 4'328'000.00 4'334'500.00 3'853'543.69\n\n251 Bereich Sicherheit 2'879'400.00 1'667'900.00 2'735'400.00 1'680'900.00 2'443'695.51 1'483'095.60\nNettoergebnis 1'211'500.00 1'054'500.00 960'599.91\n\n2510 Verwaltung Bereich Sicherheit 324'400.00 153'900.00 292'400.00 144'500.00 293'552.30 160'100.00\nNettoergebnis 170'500.00 147'900.00 133'452.30\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 195'000.00 209'000.00 206'862.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'500.00 13'400.00 12'926.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'000.00 25'100.00 25'032.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'600.00 2'700.00 2'878.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'400.00 2'500.00 2'482.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000.00 2'100.00 2'048.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500.00 4'500.00\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit 1'500.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 1'800.00 900.00 849.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 810.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 4'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'100.00 2'700.00 2'696.50\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit 17'300.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 46'200.00 21'000.00 34'362.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'263.20\n3170.01 Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit 1'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00 1'339.85\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 50'000.00 63'000.00 56'350.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200.00 500.00 50.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 38'700.00 31'000.00 38'700.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 65'000.00 50'000.00 65'000.00\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 484'400.00 808'000.00 503'200.00 815'000.00 331'602.14 666'334.60\nNettoergebnis 323'600.00 311'800.00 334'732.46\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 67'200.00 70'600.00 69'826.25\n\nSeite 56\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'300.00 4'500.00 4'364.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'900.00 9'000.00 10'191.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 900.00 1'000.00 972.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 837.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00 700.00 691.20\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'000.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 15'000.00 39'500.00 129.24\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 300.00 292.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36'400.00 30'000.00 174'845.36\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'500.00 25'400.00 3'225.60\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 225'000.00 207'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'100.00 4'100.00 4'060.59\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 45'100.00 49'400.00 2'165.30\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019) 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren 808'000.00 698'000.00 557'723.05\n4472.02 Nachtparkgebühren 117'000.00 108'611.55\n\n2512 Feuerwehr 1'093'100.00 209'800.00 1'075'300.00 194'000.00 1'025'399.28 208'496.40\nNettoergebnis 883'300.00 881'300.00 816'902.88\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'200.00 1'200.00 800.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 652'600.00 643'100.00 598'501.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'340.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'100.00 21'100.00 19'892.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'000.00 31'100.00 26'856.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 3'500.00 3'414.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 3'200.00 3'819.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'600.00 2'600.00 2'356.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 39'400.00 41'500.00 31'756.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 30'000.00 26'000.00 25'131.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 2'800.00 2'639.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'600.00 23'700.00 54'828.30\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 24'500.00 24'900.00 23'613.45\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 24'500.00 25'000.00 24'260.75\n\nSeite 57\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 48'100.00 38'800.00 33'719.75\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'700.00 14'200.00 16'416.88\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'100.00 11'200.00 10'417.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'300.00 9'200.00 8'326.05\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 57'100.00 55'600.00 54'986.45\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'600.00 2'600.00 2'386.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 8'525.80\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 800.00 1'600.00 804.32\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 51'700.00 58'400.00 41'701.83\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'000.00 1'500.00 1'584.75\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'690.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 97'800.00 94'000.00 104'112.90\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 100'000.00 100'000.00 102'693.50\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 598'800.00 311'100.00 577'900.00 322'100.00 517'503.67 240'266.05\nNettoergebnis 287'700.00 255'800.00 277'237.62\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 84'200.00 97'200.00 107'319.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'400.00 6'200.00 6'731.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'500.00 9'500.00 11'101.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 1'300.00 1'347.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'200.00 1'291.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800.00 1'000.00 926.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 49'600.00 44'600.00 35'617.70\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 2'000.00 3'000.00 2'210.45\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 5'000.00 3'102.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'600.00 2'100.00 46'789.95\n3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 7'100.00 7'100.00 15'734.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 26'800.00 27'000.00 27'822.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 76'300.00 55'000.00 52'374.15\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'500.00 19'500.00 15'144.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'100.00 5'500.00 5'521.80\n\nSeite 58\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32'400.00 27'900.00 29'282.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'300.00 19'900.00 12'838.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'300.00 5'300.00 4'900.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 35'900.00 35'400.00 29'424.27\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'900.00 14'200.00 6'025.00\n3701.00 Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton 180'000.00 180'000.00 92'000.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 13'000.00 14'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 69'500.00 84'500.00 98'841.85\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 19'000.00 14'000.00 17'646.50\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 15'000.00 15'000.00 17'227.70\n4630.00 Beiträge vom Bund 14'600.00 14'600.00 14'550.00\n4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 180'000.00 180'000.00 92'000.00\n\n2515 Schiessanlage 98'100.00 18'400.00 106'100.00 24'800.00 84'468.24 23'082.80\nNettoergebnis 79'700.00 81'300.00 61'385.44\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 500.00 500.00 430.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 11'000.00 11'000.00 6'141.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 500.00 96.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 11.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 18.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 6'000.00 2'804.90\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 7'919.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 2'100.00 3'794.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'900.00 7'900.00 3'587.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 552.35\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'900.00 36'700.00 16'446.55\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'300.00 6'200.00 11'079.75\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 400.00 400.00 417.02\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 34'700.00 33'500.00 31'168.67\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'000.00 14'000.00 12'508.80\n4472.00 Vermietung Schützenstube 2'900.00 7'300.00 6'670.00\n4612.00 Entschädigung von Seegräben 3'500.00 3'500.00 3'904.00\n\nSeite 59\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n2516 Chilbi 280'600.00 166'700.00 180'500.00 180'500.00 191'169.88 184'815.75\nNettoergebnis 113'900.00 6'354.13\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 9'700.00 9'600.00 8'280.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 383.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 41.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 73.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'700.00 8'700.00 7'328.63\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 61'000.00 57'800.00 56'971.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'000.00 69'500.00 73'389.55\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11'900.00 14'900.00 11'980.70\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 7'700.00 7'700.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'200.00 20'000.00 25'000.00\n4120.00 Konzessionen 166'700.00 180'500.00 184'815.75\n\n252 Bereich Einwohnerdienste 1'072'900.00 721'000.00 1'022'100.00 722'800.00 920'360.98 715'943.99\nNettoergebnis 351'900.00 299'300.00 204'416.99\n\n2521 Einwohnerdienste 1'072'900.00 721'000.00 1'022'100.00 722'800.00 920'360.98 715'943.99\nNettoergebnis 351'900.00 299'300.00 204'416.99\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 452'000.00 448'900.00 402'736.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -3'999.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'800.00 28'600.00 25'173.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'000.00 50'000.00 31'174.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'900.00 5'900.00 5'613.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'400.00 4'833.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500.00 4'500.00 3'840.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'800.00 4'700.00 1'690.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 4'500.00 4'300.00 2'059.00\n3101.00 Verbrauchsmaterial (Robidog) 16'000.00 16'000.00 16'128.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 85.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'700.00 2'600.00 3'373.41\n\nSeite 60\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 61'000.00 31'200.00 30'328.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 1'000.00 230.60\n3199.00 Zahlung von SBB Tageskarten 85'400.00 85'300.00 85'400.12\n3601.00 Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren 237'200.00 223'900.00 202'943.60\n3611.00 Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung) 1'200.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter 1'100.00 1'100.00 1'110.00\n3631.00 Kantonsanteil Hundesteuern 27'500.00 27'600.00 26'640.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog) 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541) 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n4033.00 Hundesteuern 165'600.00 165'600.00 168'575.00\n4210.00 Gebühren Einwohnerdienste 413'800.00 403'300.00 419'330.54\n4210.01 Einbürgerungsgebühren 41'200.00 49'100.00 31'199.65\n4250.00 Verkauf von SBB Tageskarten 97'000.00 98'900.00 92'419.00\n4250.01 Verkäufe (Fundbüro) 500.00 700.00 519.80\n4270.00 Bussen 2'900.00 5'200.00 3'900.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten (Fotoautomat, bis 2018)\n\n253 Bereich Stadtpolizei 2'272'900.00 997'300.00 2'404'400.00 985'200.00 2'304'635.09 1'011'509.37\nNettoergebnis 1'275'600.00 1'419'200.00 1'293'125.72\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 2'272'900.00 997'300.00 2'404'400.00 985'200.00 2'304'635.09 1'011'509.37\nNettoergebnis 1'275'600.00 1'419'200.00 1'293'125.72\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'331'000.00 1'353'000.00 1'358'261.95\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'362.25\n3049.00 Übrige Zulagen 94'000.00 96'000.00 92'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 91'000.00 92'300.00 90'596.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 166'000.00 167'000.00 163'618.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'600.00 18'800.00 20'071.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'200.00 17'400.00 17'407.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 14'300.00 14'500.00 14'359.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 45'500.00 44'000.00 14'407.38\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland 5'900.00 6'000.00 9'433.50\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 4'700.00 5'500.00 4'677.74\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'100.00 19'900.00 9'881.70\n\nSeite 61\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'100.00 65'300.00 30'010.01\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider und Uniformen 6'900.00 46'800.00 23'308.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'200.00 9'200.00 8'417.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 97'800.00 91'700.00 112'567.67\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 92'300.00 111'800.00 113'296.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'300.00 8'300.00 7'273.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 70'400.00 66'600.00 45'887.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 35'000.00 28'600.00 32'754.30\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'800.00 30'800.00 30'834.28\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 79'800.00 60'900.00 60'887.41\n3612.00 Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst 6'000.00 6'000.00 2'643.05\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510) 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'600.00 37'200.00 38'438.85\n4270.00 Bussen 418'000.00 395'000.00 418'399.82\n4612.00 Entschädigung Gemeinde Gossau 539'500.00 552'000.00 553'974.20\n4612.01 Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO) 1'000.00 1'000.00 696.50\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'200.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 1'605'000.00 803'100.00 1'708'100.00 855'300.00 1'521'185.19 809'666.56\nNettoergebnis 801'900.00 852'800.00 711'518.63\n\n2551 Regionales Zivilstandsamt 589'700.00 451'200.00 692'000.00 507'600.00 576'156.81 439'083.60\nNettoergebnis 138'500.00 184'400.00 137'073.21\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 364'500.00 363'500.00 362'974.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -11'499.50\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher) 11'000.00 14'000.00 10'680.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'300.00 23'300.00 22'588.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'600.00 43'900.00 46'919.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen 8'300.00 8'200.00 8'431.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400.00 4'400.00 4'336.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'700.00 3'700.00 3'479.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'500.00 150.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 5'300.00 4'500.00 2'887.95\n\nSeite 62\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 600.00 465.62\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'500.00 6'000.00 5'862.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'999.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'900.00 108'100.00 6'649.44\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 23'600.00 53'300.00 54'907.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 380.90\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 155.05\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 14'400.00 13'700.00 13'616.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1001, 2111, 9110) 45'200.00 18'600.00 18'772.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 22'400.00 22'400.00 22'400.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 235'000.00 243'000.00 226'970.20\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'000.00 12'800.00 11'641.85\n4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden 147'500.00 195'100.00 145'160.15\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556) 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556) 51'700.00 51'700.00 50'311.40\n\n2556 Friedhof und Bestattung 1'015'300.00 351'900.00 1'016'100.00 347'700.00 945'028.38 370'582.96\nNettoergebnis 663'400.00 668'400.00 574'445.42\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 307'800.00 238'000.00 246'293.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'600.00 15'200.00 14'458.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'400.00 28'700.00 28'788.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 3'300.00 3'265.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.00 3'000.00 2'776.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'100.00 2'500.00 2'289.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 1'500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 221'400.00 255'800.00 213'200.36\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'200.00 19'700.00 18'183.90\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 9'000.00 55'600.00 6'235.30\n3112.00 Anschaffung Dienstkleider 600.00 2'000.00 1'684.55\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'300.00 17'100.00 14'796.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 179'100.00 192'300.00 201'054.44\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'100.00 17'300.00 16'007.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'700.00 2'000.00 2'261.80\n3137.00 Steuern und Abgaben 13'000.00 12'100.00 13'059.35\n\nSeite 63\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 53'000.00 42'200.00 66'476.10\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'800.00 6'300.00 4'663.65\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'000.00 13'700.00 3'944.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'700.00 3'100.00 2'670.86\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 24'600.00 24'600.00 24'585.57\n3637.00 Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen 2'700.00 3'400.00 3'022.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551) 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551) 53'200.00 51'700.00 50'311.40\n4240.01 Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST) 278'900.00 266'900.00 295'333.46\n4240.02 Grabplatzgebühren 36'000.00 32'000.00 49'725.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 33'000.00 44'800.00 21'524.50\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n258 Bereich Bibliothek 820'100.00 133'000.00 841'700.00 133'000.00 822'823.14 138'940.70\nNettoergebnis 687'100.00 708'700.00 683'882.44\n\n2581 Bibliothek 820'100.00 133'000.00 841'700.00 133'000.00 822'823.14 138'940.70\nNettoergebnis 687'100.00 708'700.00 683'882.44\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 329'100.00 322'000.00 301'626.90\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 6'500.00 5'500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'700.00 19'500.00 18'903.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'000.00 36'000.00 33'768.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'300.00 4'100.00 4'153.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900.00 3'800.00 3'628.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'300.00 3'100.00 2'933.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 3'300.00 2'250.00\n3100.00 Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise) 9'200.00 9'200.00 10'059.29\n3102.00 Drucksachen, Publikationen (Werbung) 4'400.00 6'400.00 2'686.50\n3103.00 Medieneinkauf 65'500.00 64'500.00 63'347.97\n3110.00 Anschaffung Mobiliar 3'000.00 13'700.00 1'765.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000.00 6'000.00 4'798.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'500.00 10'500.00 9'737.20\n3130.01 Veranstaltungen 2'900.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 51'900.00 50'000.00 78'053.15\n\nSeite 64\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00 586.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 210'000.00 209'400.00 206'398.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 300.00 86.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 34'800.00 34'800.00 34'800.30\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26'900.00 26'923.28\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001) 2'500.00 2'000.00 3'416.80\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 10'300.00 10'000.00 10'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 78'000.00 78'000.00 83'525.70\n4631.00 Beitrag vom Kanton 55'000.00 55'000.00 55'415.00\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) 4'847'600.00 2'497'600.00 4'826'800.00 2'476'800.00 4'943'537.60 2'593'537.60\nNettoergebnis 2'350'000.00 2'350'000.00 2'350'000.00\n\n280 Abteilung Sport 836'800.00 60'000.00 899'500.00 60'000.00 910'818.99 239'082.15\nNettoergebnis 776'800.00 839'500.00 671'736.84\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 2'184'100.00 1'166'700.00 2'116'500.00 1'151'700.00 2'154'687.26 1'081'308.30\nNettoergebnis 1'017'400.00 964'800.00 1'073'378.96\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 1'826'700.00 1'270'900.00 1'810'800.00 1'265'100.00 1'878'031.35 1'273'147.15\nNettoergebnis 555'800.00 545'700.00 604'884.20\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 83'268'200.00 44'809'000.00 78'308'800.00 42'702'100.00 79'966'812.63 43'565'322.13\nNettoergebnis 38'459'200.00 35'606'700.00 36'401'490.50\n\n52 Abteilung Soziales 47'442'000.00 20'647'800.00 44'443'500.00 18'671'100.00 45'068'144.21 19'364'166.43\nNettoergebnis 26'794'200.00 25'772'400.00 25'703'977.78\n\n520 Abteilung Soziales 5'949'200.00 2'325'500.00 5'593'600.00 2'305'000.00 5'727'570.91 2'504'908.68\nNettoergebnis 3'623'700.00 3'288'600.00 3'222'662.23\n\n5200 Verwaltung Abteilung Soziales 419'800.00 10'000.00 396'800.00 10'000.00 393'842.60 14'351.00\nNettoergebnis 409'800.00 386'800.00 379'491.60\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen40'000.00 45'000.00 38'190.00\n\nSeite 65\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 234'500.00 219'000.00 220'589.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'000.00 14'000.00 15'636.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 25'000.00 32'577.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 2'900.00 3'078.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'900.00 2'700.00 3'012.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'300.00 2'200.00 2'184.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 89.10\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 500.00 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 159.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 7'000.00 12'262.10\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'000.00 7'500.00 7'524.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 65'000.00 70'000.00 58'539.05\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'000.00 10'000.00 14'351.00\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 2'149'600.00 500.00 2'128'000.00 1'981'683.13 650.00\nNettoergebnis 2'149'100.00 2'128'000.00 1'981'033.13\n\n3612.00 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 975'500.00 975'500.00 944'831.53\n3632.00 Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti 957'000.00 910'000.00 836'828.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 217'100.00 232'500.00 194'391.60\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'000.00 5'632.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 650.00\n\n5202 Alimentenbevorschussung 805'000.00 300'000.00 805'000.00 300'000.00 789'393.38 221'389.07\nNettoergebnis 505'000.00 505'000.00 568'004.31\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'000.00 5'000.00 5'980.15\n3637.00 Alimentenbevorschussung 800'000.00 800'000.00 783'413.23\n4637.00 Alimentenrückerstattungen 300'000.00 300'000.00 221'389.07\n\n5203 Asylwesen 557'000.00 286'000.00 20'000.00 287'354.05\nNettoergebnis 557'000.00 266'000.00 287'354.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 224.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'000.00 12'000.00 13'372.55\n\nSeite 66\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3635.00 Beiträge an AOZ 541'000.00 250'000.00 269'757.50\n3637.00 Beiträge an Asylbewerber 10'000.00\n4631.00 Beiträge des Kantons 20'000.00\n\n5205 Pflegefamilien 27'800.00 25'000.00 27'800.00 25'000.00 33'164.40 30'780.00\nNettoergebnis 2'800.00 2'800.00 2'384.40\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 25'000.00 25'000.00 30'780.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00 1'923.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 91.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 369.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 200.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'000.00 25'000.00 30'780.00\n\n5206 Prämienverbilligungen 1'990'000.00 1'990'000.00 1'950'000.00 1'950'000.00 2'242'133.35 2'237'738.61\nNettoergebnis 4'394.74\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 1'990'000.00 1'950'000.00 2'242'133.35\n4290.00 Eingelöste Verlustscheine 20'000.00 20'000.00 24'238.46\n4630.00 Beitrag des Bundes 874'500.00 852'500.00 975'144.40\n4631.00 Beitrag des Kantons 715'500.00 697'500.00 797'845.40\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge380'000.00 380'000.00 440'510.35\n\n522 Bereich Sozialdienst 17'515'400.00 7'804'600.00 16'770'700.00 7'388'000.00 17'270'091.51 7'000'416.38\nNettoergebnis 9'710'800.00 9'382'700.00 10'269'675.13\n\n5220 Verwaltung Bereich Sozialdienst 1'798'900.00 1'803'700.00 1'765'513.36\nNettoergebnis 1'798'900.00 1'803'700.00 1'765'513.36\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'196'600.00 1'205'000.00 1'144'217.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -5'679.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 76'300.00 75'000.00 71'287.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 120'000.00 133'900.00 111'266.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'900.00 16'200.00 15'898.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'400.00 15'000.00 13'685.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'000.00 12'100.00 11'291.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'500.00 8'500.00 2'430.35\n\nSeite 67\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 4'500.00 3'500.00 4'282.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 4'000.00 1'746.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 1'933.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000.00 39'000.00 121'288.36\n3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 683.15\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 5'000.00 167.40\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 189'200.00 153'000.00 134'747.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 3'000.00 329.60\n3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 130'000.00 130'000.00 135'936.30\n\n5221 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 14'884'000.00 7'799'600.00 14'155'000.00 7'383'000.00 14'392'508.65 7'000'416.38\nNettoergebnis 7'084'400.00 6'772'000.00 7'392'092.27\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz7'995'000.00 7'665'000.00 7'933'417.41\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz4'067'000.00 3'790'000.00 3'629'445.72\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz2'822'000.00 2'700'000.00 2'829'645.52\n4631.00 Staatsbeiträge 295'200.00 283'000.00 308'004.00\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz2'822'000.00 2'700'000.00 2'879'312.46\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 3'545'000.00 3'400'000.00 2'963'764.32\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 1'137'400.00 1'000'000.00 849'335.60\n\n5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen 832'500.00 5'000.00 812'000.00 5'000.00 1'112'069.50\nNettoergebnis 827'500.00 807'000.00 1'112'069.50\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 15'925.00\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)832'500.00 812'000.00 1'096'144.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration 547'600.00 287'000.00 632'800.00 262'000.00 535'179.30 400'243.90\nNettoergebnis 260'600.00 370'800.00 134'935.40\n\n5241 Beschäftigung + Integration 547'600.00 287'000.00 632'800.00 262'000.00 535'179.30 400'243.90\nNettoergebnis 260'600.00 370'800.00 134'935.40\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 250'200.00 249'300.00 281'894.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'850.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'000.00 15'800.00 16'941.95\n\nSeite 68\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'300.00 29'900.00 36'581.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'300.00 3'300.00 3'785.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'000.00 3'252.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 2'500.00 2'683.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'100.00 5'000.00 1'260.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 1'700.00 1'200.00 1'057.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000.00 9'000.00 4'419.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 4'000.00 4'000.00 1'906.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000.00 12'000.00 1'182.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00 50'500.00 40'499.30\n3112.00 Anschaffung Kleider 4'000.00 5'000.00 3'074.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'200.00 5'100.00 3'319.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'600.00 11'800.00 17'762.55\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'800.00 8'500.00 3'516.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'600.00 1'600.00 515.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 700.00 700.00 594.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 2'500.00 2'926.25\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 64'100.00 55'500.00 45'093.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'423.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'869.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 10'800.00 13'600.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 79'200.00 141'000.00 69'470.90\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung) 145'000.00 120'000.00 263'664.40\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 68'000.00 68'000.00 55'800.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 74'000.00 74'000.00 80'779.50\n\n526 Bereich Sozialversicherung 22'538'700.00 10'072'700.00 20'569'800.00 8'498'900.00 20'652'256.49 9'260'767.77\nNettoergebnis 12'466'000.00 12'070'900.00 11'391'488.72\n\n5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung 1'039'200.00 94'700.00 903'800.00 88'900.00 888'784.22 91'382.25\nNettoergebnis 944'500.00 814'900.00 797'401.97\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 656'400.00 626'000.00 560'209.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'516.15\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'900.00 40'000.00 34'984.15\n\nSeite 69\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'000.00 75'100.00 66'828.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'500.00 8'100.00 7'801.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'900.00 7'500.00 6'716.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'600.00 6'300.00 5'490.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'000.00 11'700.00 11'380.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 4'400.00 9'000.00 1'542.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00 700.00 282.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 200.00 1'341.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'500.00 36'500.00 86'725.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 16'000.00 12'000.00 15'493.30\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 139'400.00 52'400.00 86'412.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 500.00 700.07\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00\n3611.00 Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten) 16'000.00 16'000.00 5'394.90\n4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV 53'400.00 47'000.00 48'536.65\n4611.01 Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle 27'500.00 27'500.00 28'005.60\n4612.00 Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL 13'800.00 14'400.00 14'840.00\n\n5261 Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon) 8'715'500.00 4'206'500.00 7'912'000.00 3'459'000.00 7'814'635.02 3'549'344.70\nNettoergebnis 4'509'000.00 4'453'000.00 4'265'290.32\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 50'000.00 60'000.00 5'825.00\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 10'000.00\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 8'013'000.00 7'400'000.00 7'293'774.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 642'500.00 450'000.00 515'036.02\n4290.00 Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen) 5'000.00 2'500.00 4'508.10\n4631.00 Staatsbeiträge 4'000'000.00 3'255'000.00 3'347'341.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 200'000.00 200'000.00 189'808.00\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 1'500.00 1'500.00 7'687.60\n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon) 11'158'000.00 5'202'000.00 10'202'000.00 4'390'000.00 10'351'947.98 4'635'147.55\nNettoergebnis 5'956'000.00 5'812'000.00 5'716'800.43\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 10'000.00 10'000.00 1'400.00\n\nSeite 70\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 5'000.00\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'340'000.00 9'550'000.00 9'714'280.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 803'000.00 640'000.00 636'267.98\n4290.00 Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen) 125.00\n4631.00 Staatsbeiträge 5'000'000.00 4'180'000.00 4'495'730.00\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 200'000.00 200'000.00 138'497.00\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 2'000.00 10'000.00 795.55\n\n5263 Beihilfen (Wetzikon) 1'078'000.00 21'500.00 1'023'000.00 32'000.00 1'016'666.00 404'670.00\nNettoergebnis 1'056'500.00 991'000.00 611'996.00\n\n3637.24 Beihilfen 798'000.00 735'000.00 731'542.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 130'000.00 130'000.00 121'143.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 150'000.00 158'000.00 163'981.00\n4631.00 Staatsbeiträge 356'848.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 20'000.00 30'000.00 16'963.00\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 1'000.00 27'228.00\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 500.00 2'000.00 3'631.00\n\n5266 Ergänzungsleistungen IV (Seegräben) 378'500.00 378'500.00 365'000.00 365'000.00 419'593.27 419'593.27\nNettoergebnis\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 371'000.00 350'000.00 393'121.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 7'500.00 15'000.00 26'472.27\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 376'500.00 365'000.00 417'307.27\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 2'000.00 2'286.00\n\n5267 Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben) 159'000.00 159'000.00 154'000.00 154'000.00 147'904.00 147'904.00\nNettoergebnis\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 150'000.00 145'000.00 141'759.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 9'000.00 9'000.00 6'145.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 157'000.00 154'000.00 147'904.00\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 2'000.00\n\n5268 Beihilfen (Seegräben) 10'500.00 10'500.00 10'000.00 10'000.00 12'726.00 12'726.00\nNettoergebnis\n\nSeite 71\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3637.24 Beihilfen 10'500.00 10'000.00 12'726.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'500.00 10'000.00 12'524.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 202.00\n\n528 Bereich Erwachsenenschutz 891'100.00 158'000.00 876'600.00 217'200.00 883'046.00 197'829.70\nNettoergebnis 733'100.00 659'400.00 685'216.30\n\n5280 Erwachsenenschutz 891'100.00 158'000.00 876'600.00 217'200.00 883'046.00 197'829.70\nNettoergebnis 733'100.00 659'400.00 685'216.30\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 596'600.00 587'900.00 613'374.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'000.00 37'500.00 38'340.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'000.00 70'500.00 78'191.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'800.00 7'600.00 8'550.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'200.00 7'100.00 7'360.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'000.00 5'900.00 6'035.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00 2'693.70\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 4'300.00 4'300.00 2'785.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'300.00 500.00 1'555.35\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300.00 2'100.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 48'600.00 57'300.00 33'696.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17.60\n3160.00 Miete Liegenschaft 45'200.00 45'200.00 46'534.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 4'447.65\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'000.00 40.60\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 15'400.00 14'300.00 14'185.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111) 25'900.00 24'900.00 25'236.00\n4210.00 Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler 28'518.70\n4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen (hier anstatt unter 4210.00/rke) 150'000.00 150'000.00 113'311.00\n4612.00 Mandatsentschädigungen durch Vertragspartner 56'000.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke) 8'000.00 67'200.00\n\n54 Alter + Gesundheit 31'971'300.00 21'847'700.00 30'386'300.00 21'605'700.00 31'236'686.63 21'811'688.20\nNettoergebnis 10'123'600.00 8'780'600.00 9'424'998.43\n\nSeite 72\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n540 Alter + Gesundheit 10'133'600.00 10'000.00 8'789'300.00 8'700.00 9'435'932.08 10'933.65\nNettoergebnis 10'123'600.00 8'780'600.00 9'424'998.43\n\n5400 Verwaltung Alter + Gesundheit 235'200.00 221'000.00 220'332.38\nNettoergebnis 235'200.00 221'000.00 220'332.38\n\n3000.00 Sitzungsgelder Alterskommission 10'000.00 2'000.00 3'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 168'200.00 164'300.00 162'520.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'700.00 10'500.00 10'153.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'800.00 19'700.00 22'265.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'200.00 2'100.00 2'255.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.00 2'000.00 1'950.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700.00 1'700.00 1'608.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'800.00 6'000.00 4'333.35\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 500.00 700.00 946.23\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'800.00 9'400.00 11'004.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 2'600.00 293.70\n\n5401 Alter 294'100.00 320'300.00 203'123.50\nNettoergebnis 294'100.00 320'300.00 203'123.50\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 8'000.00 270.55\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 10'000.00 10'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 27'800.00 16'443.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 60'500.00 70'500.00 12'870.15\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 205'600.00 202'000.00 173'539.40\n\n5402 Gesundheit 185'900.00 10'000.00 176'400.00 8'700.00 177'544.60 10'933.65\nNettoergebnis 175'900.00 167'700.00 166'610.95\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'200.00 12'900.00 13'163.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 1'768.00\n3611.00 Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle 34'500.00 34'600.00 34'157.60\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 61'400.00 52'400.00 55'000.00\n\nSeite 73\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 75'300.00 75'000.00 73'456.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle 10'000.00 8'700.00 10'933.65\n\n5405 Pflegefinanzierung stationär 6'216'000.00 5'820'600.00 6'281'599.90\nNettoergebnis 6'216'000.00 5'820'600.00 6'281'599.90\n\n3632.40 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)3'800'000.00 3'584'000.00 3'828'906.95\n3632.45 Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)60'000.00 58'000.00 41'203.60\n3632.46 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)190'000.00 140'000.00 165'999.95\n3632.47 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)2'300.00 8'000.00 8'083.60\n3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)300'000.00 186'000.00 233'156.40\n3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)6'400.00 4'500.00 2'619.40\n3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)1'630'000.00 1'660'000.00 1'789'292.90\n3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)1'000.00 1'000.00 4'989.60\n3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege221'000.00 177'000.00 204'760.30\n3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP5'300.00 2'100.00 2'587.20\n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant 3'202'400.00 2'251'000.00 2'553'331.70\nNettoergebnis 3'202'400.00 2'251'000.00 2'553'331.70\n\n3634.50 Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin) 2'652'000.00 1'843'000.00 2'036'935.05\n3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) 530'400.00 388'000.00 497'996.65\n3637.00 Pikettentschädigungen Hebammen 20'000.00 20'000.00 18'400.00\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach 21'837'700.00 21'837'700.00 21'597'000.00 21'597'000.00 21'800'754.55 21'800'754.55\nNettoergebnis\n\n5450 Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget) 21'837'700.00 21'837'700.00 21'597'000.00 21'597'000.00 21'800'754.55 21'800'754.55\nNettoergebnis\n\n56 Abteilung Umwelt 3'854'900.00 2'313'500.00 3'479'000.00 2'425'300.00 3'661'981.79 2'389'467.50\nNettoergebnis 1'541'400.00 1'053'700.00 1'272'514.29\n\n560 Verwaltung Abteilung Umwelt 482'500.00 25'500.00 457'500.00 31'000.00 295'733.15 29'504.00\nNettoergebnis 457'000.00 426'500.00 266'229.15\n\nSeite 74\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n5600 Verwaltung Abteilung Umwelt 482'500.00 25'500.00 457'500.00 31'000.00 295'733.15 29'504.00\nNettoergebnis 457'000.00 426'500.00 266'229.15\n\n3000.00 Sitzungsgelder Umweltkommission 10'000.00 10'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 377'500.00 373'200.00 230'985.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'100.00 15'000.00 14'260.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'000.00 27'200.00 29'113.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'200.00 3'100.00 2'849.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900.00 2'900.00 2'749.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'300.00 2'300.00 2'022.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 9'000.00 1'020.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 500.00 900.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 500.00 354.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'100.00 12'900.00 11'916.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 462.30\n4210.00 Gebühren Feuerungskontrolle 20'000.00 31'000.00 26'912.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 2'592.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00\n\n562 Bereich Umwelt + Energie 1'217'200.00 132'800.00 900'900.00 273'700.00 1'280'168.00 273'882.86\nNettoergebnis 1'084'400.00 627'200.00 1'006'285.14\n\n5621 Umwelt 272'500.00 4'000.00 212'100.00 2'100.00 119'974.55 5'826.00\nNettoergebnis 268'500.00 210'000.00 114'148.55\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'600.00 2'100.00 171.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 1'000.00 3'200.00 5'027.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'700.00 24'500.00 18'955.85\n3130.02 Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz) 11'900.00 22'500.00 10'299.20\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 130'000.00 80'000.00 11'196.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'891.55\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 7'500.00 2'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 73'000.00 63'000.00 56'779.95\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 1'600.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'200.00 14'800.00 15'653.30\n\nSeite 75\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 4'000.00 300.00 3'886.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 1'800.00 1'940.00\n\n5622 Energie 841'500.00 100'000.00 586'800.00 242'300.00 1'058'273.60 238'460.96\nNettoergebnis 741'500.00 344'500.00 819'812.64\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'000.00 22'000.00 5'601.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 59'500.00 84'800.00 43'281.55\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 10'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 160'000.00 120'000.00 26'913.15\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 784'887.15\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 600'000.00 350'000.00 197'590.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 7'000.00 4'300.00 4'650.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 75'000.00 41'821.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 53'000.00 118'000.00 152'098.76\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 40'000.00 45'000.00 39'891.20\n\n5625 Land- und Forstwirtschaft 103'200.00 28'800.00 102'000.00 29'300.00 101'919.85 29'595.90\nNettoergebnis 74'400.00 72'700.00 72'323.95\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'200.00 4'353.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'600.00 1'600.00 1'483.50\n3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft 51'700.00 50'100.00 45'000.00\n3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft 43'900.00 43'900.00 43'852.30\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'230.60\n4100.00 Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien) 1'300.00 1'300.00 1'290.00\n4250.00 Verkäufe 3'000.00 3'000.00 2'613.35\n4430.00 Pachtzinserträge 24'500.00 25'000.00 25'692.55\n\n565 Bereich Abfallwesen 2'155'200.00 2'155'200.00 2'120'600.00 2'120'600.00 2'086'080.64 2'086'080.64\nNettoergebnis\n\n5651 Abfallwirtschaft 2'155'200.00 2'155'200.00 2'120'600.00 2'120'600.00 2'086'080.64 2'086'080.64\nNettoergebnis\n\nSeite 76\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 96'400.00 83'800.00 106'318.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'100.00 5'300.00 6'644.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'000.00 10'000.00 11'363.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300.00 1'100.00 1'480.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'000.00 1'275.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 800.00 1'051.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 2'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 701.02\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 700.00 300.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'400.00 15'400.00 10'287.01\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'400.00 13'500.00 5'893.09\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 15'000.00 61'007.11\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'500.00 4'000.00 3'137.73\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'400.00 17'300.00 24'125.40\n3130.01 Dienstleistungen Dritter Altglas 73'000.00 68'000.00 69'159.05\n3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut 22'000.00 22'000.00 19'081.18\n3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetall 12'000.00 11'000.00 11'679.08\n3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu 24'000.00 17'000.00 25'157.25\n3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl 800.00 800.00 392.01\n3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier 36'200.00 32'000.00 28'875.75\n3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST) 23'000.00 30'000.00 29'050.84\n3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton 65'000.00 55'500.00 54'104.67\n3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle 23'500.00 22'500.00 22'447.60\n3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle 415'000.00 410'000.00 426'356.17\n3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln 9'000.00 12'000.00 7'893.36\n3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall 6'000.00 6'000.00 2'968.14\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 85'000.00 75'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 30'000.00 9'285.05\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'800.00 9'900.00 7'732.56\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'400.00 1'100.00 1'030.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 500.00 500.00 434.30\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 18'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'400.00 15'200.00 14'731.25\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'100.00 9'100.00 9'046.20\n\nSeite 77\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 500.00\n3199.00 MWST Vorsteuerkürzung 4'030.94\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 18'616.99\n3612.00 Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht) 765'000.00 730'000.00 728'033.89\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 30'000.00 30'000.00 20'923.35\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'000.00 14'500.00 17'575.50\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 325'500.00 324'700.00 318'989.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut) 730'000.00 750'000.00 892'144.96\n4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren) 530'000.00 530'000.00 527'725.29\n4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren) 380'000.00 370'000.00 380'300.62\n4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas) 72'000.00 71'000.00 70'447.63\n4250.01 Verkäufe Altglas 2'800.00 2'601.23\n4250.03 Verkäufe Altmetall 8'000.00 14'500.00 8'337.31\n4250.04 Verkäufe Blech/Alu 5'300.00 6'000.00 5'386.86\n4250.06 Verkäufe Papier 61'000.00 123'000.00 108'292.39\n4250.08 Verkäufe Karton 13'500.00 6'047.52\n4250.12 Verkäufe Diverse 31'000.00 31'200.00 27'561.50\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'000.00 600.00\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 285'500.00 156'700.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 9'800.00 9'800.00 9'783.98\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113) 37'800.00 44'300.00 47'451.35\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 17'707'000.00 7'072'300.00 17'313'400.00 7'101'300.00 16'968'500.76 7'958'604.64\nNettoergebnis 10'634'700.00 10'212'100.00 9'009'896.12\n\n61 Abteilung Hochbau 2'575'500.00 1'102'000.00 2'406'800.00 1'002'000.00 2'051'320.84 1'128'013.89\nNettoergebnis 1'473'500.00 1'404'800.00 923'306.95\n\n611 Bereich Baubewilligungen 1'328'100.00 1'102'000.00 1'174'100.00 1'002'000.00 1'140'589.65 1'063'003.89\nNettoergebnis 226'100.00 172'100.00 77'585.76\n\n6110 Baubewilligungen 1'328'100.00 1'102'000.00 1'174'100.00 1'002'000.00 1'140'589.65 1'063'003.89\nNettoergebnis 226'100.00 172'100.00 77'585.76\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'500.00 4'500.00 4'772.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 653'700.00 561'800.00 555'936.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'600.00 35'800.00 35'250.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'000.00 67'400.00 74'669.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'200.00 8'000.00 6'834.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'800.00 6'700.00 6'772.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'500.00 5'600.00 5'513.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00 1'339.75\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 4'500.00 6'800.00 3'583.45\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 6'100.00 2'912.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'000.00 5'500.00 11'129.85\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 900.00 2'129.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 370'000.00 370'000.00 324'516.05\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 65'000.00 55'000.00 71'947.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 63'000.00 36'000.00 31'108.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 962.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00 1'068.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 200.00 142.80\n4210.00 Baubewilligungsgebühren 1'100'000.00 1'000'000.00 1'035'421.69\n4250.00 Verkäufe (bis 2019) 12'705.95\n4260.00 Rückerstattungen Dritter (bis 2019) 12'876.25\n4611.00 Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n615 Planung 1'247'400.00 1'232'700.00 910'731.19 65'010.00\nNettoergebnis 1'247'400.00 1'232'700.00 845'721.19\n\n6150 Planung 1'247'400.00 1'232'700.00 910'731.19 65'010.00\nNettoergebnis 1'247'400.00 1'232'700.00 845'721.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 353'400.00 344'000.00 267'951.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'500.00 21'900.00 16'714.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'200.00 41'200.00 34'286.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000.00 4'900.00 3'359.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'100.00 3'215.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'500.00 3'400.00 2'652.95\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 2'500.00 1'410.00\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 73.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 25'000.00 2'715.10\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 728.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 439.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 20'000.00 3'041.45\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 500'000.00 500'000.00 280'829.55\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 10'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'000.00 12'800.00 11'628.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 800.00 1'468.80\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 213'500.00 191'100.00 243'505.59\n3612.00 Entschädigungen an Zweckverband RZO 40'000.00 40'000.00 35'711.40\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00 10'000.00\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 65'010.00\n\n65 Abteilung Tiefbau 15'131'500.00 5'970'300.00 14'906'600.00 6'099'300.00 14'917'179.92 6'830'590.75\nNettoergebnis 9'161'200.00 8'807'300.00 8'086'589.17\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 3'711'700.00 52'200.00 3'493'500.00 67'200.00 3'336'877.61 54'268.15\nNettoergebnis 3'659'500.00 3'426'300.00 3'282'609.46\n\n6500 Verwaltung Abteilung Tiefbau 980'600.00 46'200.00 900'400.00 61'200.00 699'379.15 42'980.00\nNettoergebnis 934'400.00 839'200.00 656'399.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 500'900.00 494'200.00 450'774.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -840.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'000.00 31'500.00 28'156.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'000.00 57'300.00 56'377.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'100.00 7'000.00 5'476.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'000.00 5'900.00 5'409.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'000.00 4'900.00 4'463.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 6'000.00 6'853.25\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'700.00 1'700.00 424.40\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3103.00 Fachliteratur 200.00 500.00 64.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 439.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'400.00 2'400.00 2'547.05\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 295'000.00 172'000.00 56'484.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 42'000.00 37'986.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 35'400.00 38'000.00 38'741.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'100.00 1'023.70\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 400.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'900.00 4'900.00 4'596.80\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'200.00 1'200.00 980.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 35'000.00 50'000.00 32'000.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n6501 Vermessung/GIS 72'700.00 6'000.00 73'900.00 6'000.00 71'259.72 11'288.15\nNettoergebnis 66'700.00 67'900.00 59'971.57\n\n3130.00 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 25'000.00 25'000.00 24'904.65\n3130.01 Betrieb und Unterhalt GIS 24'000.00 24'000.00 20'174.45\n3130.02 Betrieb und Unterhalt Web GIS 22'500.00 22'500.00 21'738.15\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 1'200.00 2'400.00 4'442.47\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'000.00 6'000.00 11'288.15\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 2'658'400.00 2'519'200.00 2'566'238.74\nNettoergebnis 2'658'400.00 2'519'200.00 2'566'238.74\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000.00 50'000.00 13'829.10\n3141.00 Unterhalt ÖV Infrastruktur 48'165.80\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushaltestellen 55'000.00 70'000.00 6'035.30\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 11'500.00 16'200.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 53'900.00 54'300.00 54'312.26\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'000.00 25'900.00 25'041.28\n3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds 744'200.00 731'200.00 698'815.00\n3634.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 1'670'800.00 1'571'600.00 1'720'040.00\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 3'899'700.00 308'000.00 3'836'600.00 305'500.00 3'327'124.24 237'706.61\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nNettoergebnis 3'591'700.00 3'531'100.00 3'089'417.63\n\n6511 Strassen 3'533'800.00 288'000.00 3'477'800.00 288'000.00 3'111'531.30 221'916.06\nNettoergebnis 3'245'800.00 3'189'800.00 2'889'615.24\n\n3101.00 Signalisationen 27'000.00 27'000.00 26'417.96\n3120.00 Strom für Strassenbeleuchtung 260'000.00 260'000.00 234'081.36\n3130.00 Belagsflicke durch Dritte 135'000.00 135'000.00 122'249.29\n3130.01 Strassenmarkierungen durch Dritte 45'000.00 55'000.00 30'261.03\n3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtungen 380'000.00 365'000.00 243'970.34\n3141.40 Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten 256'000.00 300'000.00 129'065.86\n3141.50 Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer 15'000.00 30'000.00 12'169.13\n3160.00 Pacht öffentliche Parkplätze 54'000.00 54'000.00 50'480.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'239'100.00 2'136'700.00 2'142'839.47\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 5'800.00 5'800.00 5'879.85\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 116'900.00 109'300.00 114'117.01\n4260.00 Rückerstattungen Belagsarbeiten 170'000.00 170'000.00 107'094.80\n4611.00 Rückerstattungen des Kantons 58'000.00 58'000.00 54'821.26\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511) 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 228'000.00 20'000.00 204'500.00 17'500.00 99'275.54 15'790.55\nNettoergebnis 208'000.00 187'000.00 83'484.99\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'000.00 1'000.00 5'139.90\n3130.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 205'000.00 185'500.00 76'143.40\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 18'000.00 18'000.00 17'992.24\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 17'500.00 15'790.55\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton\n\n6513 Öffentliche Gewässer 137'900.00 154'300.00 116'317.40\nNettoergebnis 137'900.00 154'300.00 116'317.40\n\n3142.00 Baulicher Unterhalt Gewässer 20'000.00 35'000.00 2'408.40\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 117'900.00 119'300.00 113'909.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 2'534'300.00 624'300.00 2'437'700.00 587'800.00 2'292'196.87 577'634.79\nNettoergebnis 1'910'000.00 1'849'900.00 1'714'562.08\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n6541 Unterhaltsdienst 2'279'100.00 622'300.00 2'356'500.00 585'800.00 2'218'184.09 577'634.79\nNettoergebnis 1'656'800.00 1'770'700.00 1'640'549.30\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 958'200.00 960'100.00 932'710.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'526.25\n3049.00 Übrige Zulagen 42'000.00 30'000.00 34'650.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63'300.00 63'000.00 60'002.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'800.00 100'500.00 99'512.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 41'500.00 41'600.00 30'230.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'000.00 11'900.00 11'520.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'000.00 9'900.00 9'249.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500.00 6'500.00 2'713.50\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 200.00 200.00 158.78\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 75'000.00 82'000.00 72'181.21\n3101.01 Pflanzen 21'500.00 21'500.00 13'340.33\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00 535.74\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'200.00 96'200.00 104'844.97\n3112.00 Anschaffung Kleider 9'900.00 9'900.00 9'144.02\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 94'700.00 97'200.00 77'267.08\n3130.01 Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt 1'000.00 3'000.00\n3130.02 Gewässerverschmutzung, Naturereignisse 200.00 200.00 279.48\n3130.03 Abfuhr von Abraum 86'000.00 91'000.00 71'042.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'900.00 17'600.00 16'311.96\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'200.00 10'200.00 10'166.85\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'800.00 8'800.00 8'218.10\n3141.10 Winterdienst 320'000.00 301'000.00 292'399.82\n3141.20 Strassenreinigung 50'000.00 50'000.00 46'884.49\n3141.40 Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler 56'000.00 56'000.00 53'986.08\n3141.50 Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer 2'000.00 2'000.00 1'931.34\n3141.70 Schäden an Signalisationen und Anlagen 15'000.00 15'000.00 5'358.77\n3143.01 Neuerstellung Anlagen 12'000.00 15'000.00 9'921.62\n3143.02 Öffentliche Brunnen 3'000.00 3'000.00 1'401.76\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 60'000.00 63'000.00 58'001.84\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 400.00 400.00 323.40\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000.00 4'000.00 3'648.97\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'600.00 4'600.00 4'648.30\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'500.00 2'500.00 446.65\n3199.00 MWST-Vorsteuerkürzung 110'000.00 110'000.00 112'221.63\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241) 68'000.00 68'000.00 77'456.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 50'000.00 50'000.00 49'270.00\n4611.00 Entschädigungen Kanton 88'000.00 101'000.00 102'747.49\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 22'600.00 20'000.00 23'052.50\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 461'700.00 414'800.00 402'564.80\n\n6542 Werkhof 255'200.00 2'000.00 81'200.00 2'000.00 74'012.78\nNettoergebnis 253'200.00 79'200.00 74'012.78\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 8'000.00 6'693.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 3'500.00 545.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'000.00 19'000.00 20'475.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'500.00 8'500.00 7'553.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'900.00 3'500.00 3'435.30\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'400.00 5'000.00 2'954.75\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00 3'497.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 165'400.00 10'700.00 8'857.28\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'500.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541) 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 4'985'800.00 4'985'800.00 5'138'800.00 5'138'800.00 5'960'981.20 5'960'981.20\nNettoergebnis\n\n6571 Kanalisationen 738'200.00 738'200.00 723'300.00 723'300.00 1'590'247.85 1'590'247.85\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 277'900.00 272'800.00 246'543.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'475.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'700.00 17'100.00 15'310.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'800.00 33'100.00 29'855.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'800.00 6'500.00 6'381.80\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'300.00 2'940.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 2'800.00 2'426.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 1'480.04\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'600.00 5'400.00 3'026.89\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'500.00 10'000.00 6'767.62\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'400.00 1'400.00 1'062.12\n3120.00 Energie und Kommunikation Sonderbauwerke 14'500.00 13'300.00 13'052.69\n3130.00 Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke 32'700.00 45'000.00 22'573.81\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 45'000.00 45'000.00 3'895.22\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 3'000.00 2'205.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'600.00 1'700.00 1'689.30\n3143.00 Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz 27'000.00 20'100.00 20'031.60\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'800.00 5'000.00 6'534.01\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 276.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'800.00 3'800.00 284.50\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 98'100.00 56'500.00 48'386.10\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'100.00 9'100.00 9'076.63\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 984'313.67\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 700.00 800.00 714.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'300.00 24'400.00 24'544.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)110'400.00 131'900.00 128'351.20\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 318'900.00 270'700.00 1'134'106.90\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 39'500.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)379'800.00 452'600.00 456'140.95\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 4'247'600.00 4'247'600.00 4'415'500.00 4'415'500.00 4'370'733.35 4'370'733.35\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 568'200.00 537'000.00 520'357.40\n3049.00 Übrige Zulagen 16'000.00 11'780.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'200.00 35'300.00 33'262.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 71'000.00 66'400.00 66'003.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'900.00 23'200.00 16'135.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'800.00 6'600.00 6'388.15\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'700.00 5'500.00 5'269.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'300.00 14'300.00 5'875.10\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 499'400.00 500'200.00 391'087.79\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500.00 4'400.00 3'925.01\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 176'700.00 180'500.00 176'119.84\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'400.00 4'500.00 3'070.48\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 619'000.00 657'000.00 562'333.79\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 302'200.00 331'300.00 286'367.86\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 105'000.00 125'000.00 33'921.59\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'000.00 21'600.00 19'991.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'000.00 15'000.00 14'821.25\n3137.00 Steuern und Abgaben 280'098.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20'000.00 20'000.00 6'854.97\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 2'400.00 1'685.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'900.00 2'900.00 1'835.76\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'226'700.00 1'234'100.00 1'215'446.96\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'600.00 30'600.00 30'584.95\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 274'500.00 310'100.00 388'537.43\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 27'200.00 27'600.00 27'173.12\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'500.00 20'200.00 20'071.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'600.00 31'600.00 31'742.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)151'900.00 192'200.00 209'992.00\n4240.00 Benützungsgebühren (Anteil) 3'481'100.00 3'500'000.00 2'664'465.40\n4250.00 Verkäufe 143'000.00 155'000.00 250'563.40\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 145'500.00 865'795.94\n4612.00 Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben 623'500.00 615'000.00 589'908.61\n\n7 STADTWERKE 43'108'388.91 43'108'388.91 42'942'100.00 42'942'100.00 40'224'590.57 40'224'590.57\nNettoergebnis\n\n70 Admin / Betrieb 6'799'019.63 6'799'019.63 6'494'600.00 6'494'600.00 5'328'136.60 5'328'136.60\nNettoergebnis\n\n708 Admin / Betrieb 6'799'019.63 6'799'019.63 6'494'600.00 6'494'600.00 5'328'136.60 5'328'136.60\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nNettoergebnis\n\n7080 Admin / Betrieb 6'799'019.63 6'799'019.63 6'494'600.00 6'494'600.00 5'328'136.60 5'328'136.60\nNettoergebnis\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen30'000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'654'024.34 3'369'900.00 2'923'539.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -9'600.00 -38'979.70\n3049.00 Übrige Zulagen 50'000.00 60'000.00 33'294.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 238'044.07 218'900.00 178'642.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 390'259.23 342'700.00 298'013.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 78'557.02 72'800.00 58'670.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 43'476.29 40'300.00 34'247.15\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 112'458.68 103'800.00 41'825.95\n3064.00 Überbrückungsrenten 14'607.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 108'700.00 106'300.00 84'045.42\n3091.00 Personalwerbung 60'000.00 60'000.00 112'622.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 69'100.00 63'800.00 69'434.03\n3100.00 Büromaterial 30'600.00 21'600.00 31'641.71\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 45'000.00 51'000.00 42'057.27\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 41'700.00 39'700.00 25'777.66\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'000.00 4'700.00 1'827.84\n3113.00 Anschaffung Hardware 23'300.00 5'240.68\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 159'300.00 164'500.00 135'136.39\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 45'000.00 40'500.00 39'343.94\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 331'800.00 453'400.00 480'400.90\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 327'500.00 397'500.00 114'429.64\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000.00 13'000.00 10'818.67\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'800.00 12'300.00 12'035.83\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 40'000.00 48'618.67\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'500.00 43'000.00 38'943.15\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 222'600.00 190'500.00 154'638.11\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n3162.00 Raten für operatives Leasing 1'000.00 878.04\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20'000.00 23'000.00 16'195.12\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 536.20\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 35'900.00 29'400.00 21'686.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 182'000.00 170'000.00 89'088.41\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 276'500.00 179'900.00 97'151.30\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software VV 80'500.00 72'100.00 42'591.12\n3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 135.85\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'000.00 24'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'000.00 7'000.00 21'684.51\n4290.00 Übrige Entgelte 52'500.00 50'000.00 139'664.56\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 9'927.00\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'446.60\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 141'999.97 265'999.27 301'313.54\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'845'019.77 4'461'502.98 3'820'656.72\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1'252'999.70 1'323'095.38 948'270.20\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 20'000.00 22'000.00\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 539'000.00 422'000.00 234'292.07\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -59'499.81 -56'997.63 -149'118.60\n\n71 Strom 20'187'600.00 20'187'600.00 20'454'300.00 20'454'300.00 17'599'180.24 17'599'180.24\nNettoergebnis\n\n711 Strom 20'187'600.00 20'187'600.00 20'454'300.00 20'454'300.00 17'599'180.24 17'599'180.24\nNettoergebnis\n\n7111 Strom Netz 13'088'600.00 13'088'600.00 11'773'000.00 11'773'000.00 10'737'689.66 10'737'689.66\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 285'300.00 312'500.00 214'618.59\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'700.00 1'000.00 1'750.29\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 18'600.00 16'000.00 12'714.53\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27.86\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'996'300.00 2'927'000.00 2'976'663.81\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 21'000.00 14'987.97\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'000.00 17'500.00 15'186.64\n3137.00 Steuern und Abgaben 23'900.00 2'500.00 2'050.70\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 44'000.00 57'000.00 42'364.94\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'500.00 95'000.00 93'128.95\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 50'400.00 45'000.00 7'427.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 7'000.00 4'822.97\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 675'800.00 665'000.00 536'917.31\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 596'200.00 552'400.00 402'696.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 461'300.00 210'800.00 342'190.26\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 350'000.00 250'000.00 353'036.92\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'000.00\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 80'000.00 76'011.08\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 100'000.00 5'600.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 1'016'326.94 201'827.72\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'862'200.00 2'885'700.00 2'923'464.37\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 509'100.00 499'200.00 491'386.72\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 64'463.49 115'272.90 141'331.60\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 2'217'574.25 2'195'598.30 1'623'437.16\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 541'439.70 551'532.16 460'596.58\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 6'000.00 6'600.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)154'100.00 126'600.00 70'287.62\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -26'604.38 -24'631.08 -69'410.21\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'116'300.00 7'787'500.00 6'711'062.48\n4290.00 Übrige Entgelte 1'000.00 1'000.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 600'000.00 600'000.00 477'824.88\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 133'951.21\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 3'371'300.00 3'384'500.00 3'414'851.09\n\n7112 Strom Energie 7'099'000.00 7'099'000.00 8'681'300.00 8'681'300.00 6'861'490.58 6'861'490.58\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'457'000.00 7'630'000.00 5'305'131.09\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'700.00 2'000.00 31.03\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'000.00 5'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'000.00 14'000.00 16'980.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 15'000.00 18'000.00 9'451.99\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.00\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 28'900.00 35'100.00 4'467.15\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 5'000.00 17'473.99\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 87'466.35 456'258.79 1'076'103.21\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 5'693.64 31'889.19\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 264'124.61 275'094.74 318'221.95\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 172'120.51 199'127.02 78'922.75\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'000.00 2'200.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)55'000.00 42'200.00 23'429.21\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -7'811.47 -8'374.19 -20'610.98\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'099'000.00 8'681'300.00 6'861'490.58\n\n72 Gas 10'584'600.00 10'584'600.00 10'421'700.00 10'421'700.00 11'436'922.45 11'436'922.45\nNettoergebnis\n\n722 Gas 10'584'600.00 10'584'600.00 10'421'700.00 10'421'700.00 11'436'922.45 11'436'922.45\nNettoergebnis\n\n7221 Gasversorgung 10'584'600.00 10'584'600.00 10'421'700.00 10'421'700.00 11'436'922.45 11'436'922.45\nNettoergebnis\n\n3100.00 Büromaterial\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 4'985'100.00 4'013'000.00 3'901'855.41\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 910.44\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 30'500.00 32'000.00 29'731.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 529'100.00 594'500.00 614'099.62\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 15'000.00 15'000.00 11'880.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'700.00 13'300.00 11'041.24\n3137.00 Steuern und Abgaben 21'600.00 6'800.00 15'532.49\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'500.00 28'000.00 29'958.50\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 4'000.00 1'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 40'800.00 40'300.00 141.27\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 388'300.00 391'600.00 369'361.40\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 113'500.00 113'900.00 113'367.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 45'100.00 26'600.00 30'768.50\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 40'000.00 80'000.00 37'404.73\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'000.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 740'064.50 1'835'324.95 3'062'980.47\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund 2'544'600.00 2'232'000.00 2'341'954.16\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 75'400.00 76'500.00 75'353.75\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 24'849.54 44'261.81 46'020.55\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 621'804.18 558'476.14 551'219.45\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 171'762.88 188'425.91 140'705.49\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 6'000.00 6'600.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)164'900.00 126'600.00 70'287.62\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -8'481.10 -8'488.81 -21'650.64\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'824'600.00 7'973'200.00 8'830'892.75\n4260.00 Rückerstattungen Dritter 55'700.46\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 100'000.00 100'000.00 91'941.33\n4420.00 Dividenden FV 40'000.00 40'000.00 41'080.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 2'620'000.00 2'308'500.00 2'417'307.91\n\n73 Wasser 4'333'000.00 4'333'000.00 4'421'000.00 4'421'000.00 4'262'970.55 4'262'970.55\nNettoergebnis\n\n733 Wasser 4'333'000.00 4'333'000.00 4'421'000.00 4'421'000.00 4'262'970.55 4'262'970.55\nNettoergebnis\n\n7330 Wasserversorgung 4'333'000.00 4'333'000.00 4'421'000.00 4'421'000.00 4'262'970.55 4'262'970.55\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 515'000.00 566'000.00 409'010.29\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 700.00 550.45\n3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 5'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 65'400.00 66'000.00 62'060.58\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 185'400.00 393'000.00 372'500.79\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 7'000.00 1'900.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 24'100.00 25'200.00 22'703.10\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'800.00 10'000.00 7'804.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'000.00 22'500.00 15'340.28\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 5'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 16'200.00 16'400.00 101.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000.00 3'000.00 10'362.87\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 632'700.00 663'600.00 578'204.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'900.00 183'900.00 183'860.76\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'400.00 35'200.00 30'942.10\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 360'000.00 250'000.00 361'150.27\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 5'000.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 5'300.00 1'400.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 331'791.86 484'059.70 816'933.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 52'686.94 100'496.12 80'594.48\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 1'447'809.92 1'184'643.27 1'034'154.92\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 327'917.35 328'204.17 264'444.60\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 4'000.00 4'400.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)110'000.00 84'400.00 46'858.41\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -15'906.07 -14'103.26 -36'506.25\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'018'000.00 4'111'000.00 4'055'339.82\n4290.00 Übrige Entgelte 15'000.00 10'000.00 16'023.39\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 300'000.00 300'000.00 191'607.34\n\n76 Dienstleistungen 1'204'169.28 1'204'169.28 1'150'500.00 1'150'500.00 1'597'380.73 1'597'380.73\nNettoergebnis\n\n760 Dienstleistungen 1'204'169.28 1'204'169.28 1'150'500.00 1'150'500.00 1'597'380.73 1'597'380.73\nNettoergebnis\n\n7660 Dienstleistungen 1'204'169.28 1'204'169.28 1'150'500.00 1'150'500.00 1'597'380.73 1'597'380.73\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 312'000.00 305'000.00 322'204.84\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 250.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 440'500.00 345'000.00 683'388.89\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 11'000.00 906.08\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000.00 988.55\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'900.00 2'000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 45'000.00 45'000.00 44'984.89\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 94'728.84 223'467.05\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080) 274.80 1'477.72\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080) 293'706.81 247'690.53 293'623.24\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) 39'759.26 55'806.12 3'600.78\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080) 2'000.00 2'200.00\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)55'000.00 42'200.00 23'429.21\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen (7080) -696.79 -1'400.29 -940.52\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'059'600.00 950'500.00 1'331'635.28\n4290.00 Übrige Entgelte 140'000.00 200'000.00 265'745.45\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 4'569.28\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 73'947'300.00 14'086'400.00 70'671'100.00 13'196'100.00 68'315'786.39 13'736'025.49\nNettoergebnis 59'860'900.00 57'475'000.00 54'579'760.90\n\n81 Abteilung Bildung 72'338'300.00 14'066'400.00 69'075'100.00 13'176'100.00 66'813'631.98 13'712'426.14\nNettoergebnis 58'271'900.00 55'899'000.00 53'101'205.84\n\n810 Schulpflege 338'200.00 18'000.00 383'700.00 18'000.00 239'557.90 18'000.00\nNettoergebnis 320'200.00 365'700.00 221'557.90\n\n8100 Schulpflege 338'200.00 18'000.00 383'700.00 18'000.00 239'557.90 18'000.00\nNettoergebnis 320'200.00 365'700.00 221'557.90\n\n3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen 278'400.00 278'400.00 208'560.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'000.00 17'700.00 9'335.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'400.00 33'400.00 0.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 3'600.00 425.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'900.00 3'300.00 1'795.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'800.00 66.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 6'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'400.00 6'000.00 2'131.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'500.00 19'500.00 11'972.70\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 12'000.00 12'000.00 5'193.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 77.90\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW) 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n811 Schulverwaltung 1'234'400.00 34'700.00 1'334'700.00 34'300.00 1'310'682.62 45'468.75\nNettoergebnis 1'199'700.00 1'300'400.00 1'265'213.87\n\n8110 Schulverwaltung 1'234'400.00 34'700.00 1'334'700.00 34'300.00 1'310'682.62 45'468.75\nNettoergebnis 1'199'700.00 1'300'400.00 1'265'213.87\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal 4'800.00 720.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 820'000.00 820'000.00 836'845.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'105.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'100.00 52'100.00 51'501.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 101'300.00 99'200.00 104'445.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'700.00 10'700.00 11'811.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'900.00 9'900.00 9'909.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'300.00 8'300.00 8'176.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500.00 9'000.00 1'553.90\n3091.00 Personalwerbung für Schulbetrieb 10'000.00 15'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'500.00 4'800.00 2'057.25\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 9'200.00 4'700.00 4'084.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'300.00 8'300.00 18'720.59\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 1'100.00 521.74\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 1'000.00 2'000.00 161.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'000.00 40'800.00 31'224.50\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 80'000.00 114'400.00 75'237.27\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 74'800.00 126'900.00 158'604.22\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 1'200.00 391.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'900.00 1'500.00 820.60\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 700.00 300.00 510.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'000.00 34'000.00 44'958.75\n\n812 Kindergartenstufe 4'546'400.00 4'794'800.00 4'378'373.27\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nNettoergebnis 4'546'400.00 4'794'800.00 4'378'373.27\n\n8120 Kindergarten Allgemein 4'239'400.00 4'497'900.00 4'112'153.29\nNettoergebnis 4'239'400.00 4'497'900.00 4'112'153.29\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 1'800.00 1'800.00 350.00\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 454'100.00 525'400.00 505'113.55\n3020.02 Löhne Schulassistenz/Zivi 251'200.00 276'443.15\n3020.05 Löhne Übersetzungen 3'000.00 3'000.00 3'039.75\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -5'558.60\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 30'400.00 14'300.00 32'074.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'100.00 50'700.00 51'886.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 58'500.00 95'500.00 83'142.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'300.00 10'300.00 9'996.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'900.00 9'500.00 9'983.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'900.00 8'000.00 5'549.20\n3064.00 Überbrückungsrenten 4'300.00 9'600.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe 2'000.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 555.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe 2'900.00 3'400.00 2'345.38\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe 1'000.00 1'000.00\n3171.00 Projekte KG-Stufe 6'300.00 14'100.00 4'805.90\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 3'478'400.00 3'227'600.00 2'894'328.20\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 150'000.00 270'000.00 238'097.61\n\n8121 Kindergarten Bühl 32'000.00 15'800.00 21'065.08\nNettoergebnis 32'000.00 15'800.00 21'065.08\n\n3000.00 Entschädigungen 1'300.00 1'600.00 2'605.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 134.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'300.00 2'700.00 585.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 9'400.00 6'300.00 10'699.70\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 13'300.00 2'100.00 6'379.68\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'100.00 900.00\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'600.00 1'300.00 627.70\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 800.00\n\n8122 Kindergarten Egg 9'800.00 12'600.00 4'264.20\nNettoergebnis 9'800.00 12'600.00 4'264.20\n\n3000.00 Entschädigungen 500.00 500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'100.00 1'900.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 3'600.00 4'200.00 3'476.90\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 2'300.00 4'000.00 777.80\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 400.00 1'000.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 500.00 600.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 400.00 400.00\n\n8123 Kindergarten Feld 51'600.00 59'400.00 48'537.11\nNettoergebnis 51'600.00 59'400.00 48'537.11\n\n3000.00 Entschädigungen 4'700.00 4'700.00 2'853.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 97.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'600.00 10'600.00 3'080.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 14'600.00 14'800.00 19'209.00\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 18'200.00 23'400.00 20'593.64\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'600.00 1'600.00 1'410.75\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'300.00 2'400.00 1'135.10\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'600.00 1'600.00 129.82\n\n8124 Kindergarten Guldisloo 148'800.00 147'900.00 129'528.52\nNettoergebnis 148'800.00 147'900.00 129'528.52\n\n3000.00 Entschädigungen 1'600.00 1'600.00 260.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.80\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 5'700.00 920.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 9'400.00 9'400.00 10'600.32\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 8'300.00 8'000.00 3'130.00\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00 500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 118'800.00 118'700.00 113'508.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.00 3'000.00 543.35\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00 565.45\n\n8125 Kindergarten Robenhausen 20'100.00 21'000.00 29'970.39\nNettoergebnis 20'100.00 21'000.00 29'970.39\n\n3000.00 Entschädigungen 400.00 400.00 2'515.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 157.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'100.00 5'000.00 6'665.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 8'500.00 9'200.00 8'330.20\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 1'800.00 3'900.00 11'076.44\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'000.00 400.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'200.00 1'000.00 1'157.95\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'100.00 1'100.00 30.30\n\n8126 Kindergarten Walenbach 44'700.00 40'200.00 32'854.68\nNettoergebnis 44'700.00 40'200.00 32'854.68\n\n3000.00 Entschädigungen 4'800.00 5'200.00 4'206.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 197.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 37.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'900.00 7'400.00 110.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 10'100.00 8'400.00 10'429.63\n3110.00 Anschaffung Spielgeräte 19'900.00 15'600.00 14'242.11\n3150.00 Unterhalt Spielgeräte 1'200.00 1'000.00 1'979.99\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'600.00 1'300.00 571.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00 1'000.00 1'067.85\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n813 Primarstufe 15'867'900.00 50'800.00 15'437'300.00 36'400.00 14'944'584.60 41'269.30\nNettoergebnis 15'817'100.00 15'400'900.00 14'903'315.30\n\n8130 Primarschule Allgemein 14'373'500.00 14'118'000.00 13'900'550.85\nNettoergebnis 14'373'500.00 14'118'000.00 13'900'550.85\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 24'000.00 56'100.00 56'252.90\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 1'103'800.00 1'006'200.00 867'615.95\n3020.02 Löhne Schulassistenz/Zivi 619'000.00 572'594.50\n3020.05 Löhne Übersetzungen 6'100.00 6'500.00 5'359.40\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfen 103'500.00 112'200.00 115'803.00\n3020.07 Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung 181'000.00 177'400.00 131'839.90\n3020.08 Löhne Fachpersonen Schwimmen 82'800.00 77'200.00 73'386.30\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -8'642.15\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 83'000.00 81'500.00 85'175.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 101'000.00 133'300.00 120'049.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 190'100.00 250'200.00 205'051.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'600.00 27'100.00 22'960.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'000.00 25'100.00 22'471.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15'800.00 20'800.00 16'430.05\n3064.00 Überbrückungsrenten 20'200.00 29'500.00 35'744.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe 500.00 5'000.00 450.00\n3110.00 Anschaffung Schwimmmaterial 500.00 1'000.00 776.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe 6'000.00 6'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'600.00 4'200.00 6'520.00\n3171.00 Projekte PS-Stufe 9'000.00 3'400.00 1'420.00\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 11'800'000.00 10'876'300.00 10'811'691.50\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 600'000.00 600'000.00 757'599.20\n\n8131 Primarschule Bühl 216'500.00 7'100.00 198'300.00 6'900.00 166'672.46 4'878.00\nNettoergebnis 209'400.00 191'400.00 161'794.46\n\n3000.00 Entschädigungen 11'700.00 11'400.00 6'471.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 115.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22.20\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'400.00 26'000.00 17'646.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 11'000.00 8'400.00 8'152.60\n3102.00 Drucksachen, Kopien 6'800.00 4'100.00 4'793.35\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 97'500.00 82'700.00 71'609.45\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 8'700.00 4'400.00 10'926.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 700.00 700.00 223.40\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 6'800.00 7'300.00 4'499.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 27'700.00 35'400.00 27'169.16\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18'200.00 17'400.00 15'029.25\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 7'100.00 6'900.00 4'878.00\n\n8132 Primarschule Egg 168'200.00 6'800.00 141'200.00 2'500.00 106'977.18 2'530.00\nNettoergebnis 161'400.00 138'700.00 104'447.18\n\n3000.00 Entschädigungen 11'200.00 4'700.00 3'867.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 86.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16.50\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'200.00 12'000.00 7'376.45\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'400.00 7'300.00 5'606.81\n3102.00 Drucksachen, Kopien 4'900.00 2'800.00 4'476.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 73'000.00 63'100.00 51'022.17\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 1'000.00 17'400.00 1'449.39\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 900.00 900.00 1'300.75\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 4'600.00 4'600.00 2'195.02\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 35'100.00 15'500.00 20'749.19\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'900.00 12'600.00 8'799.80\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 6'800.00 2'500.00 2'530.00\n\n8133 Primarschule Feld 380'300.00 9'100.00 357'900.00 8'800.00 268'227.24 9'474.00\nNettoergebnis 371'200.00 349'100.00 258'753.24\n\n3000.00 Entschädigungen 16'100.00 16'100.00 10'119.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 319.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 29.25\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 61.45\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 50'900.00 59'600.00 45'476.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 18'800.00 17'500.00 10'500.40\n3102.00 Drucksachen, Kopien 18'000.00 10'800.00 13'509.95\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 187'800.00 169'900.00 135'148.39\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 19'100.00 16'700.00 7'304.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'900.00 500.00 2'008.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 12'500.00 11'900.00 5'813.70\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 40'400.00 38'700.00 26'807.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 14'800.00 15'700.00 11'127.75\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 9'100.00 8'800.00 9'474.00\n\n8134 Primarschule Guldisloo 227'500.00 10'100.00 175'000.00 5'600.00 138'661.34 11'456.80\nNettoergebnis 217'400.00 169'400.00 127'204.54\n\n3000.00 Entschädigungen 13'000.00 7'800.00 1'755.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 40.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'300.00 22'400.00 13'240.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'800.00 8'700.00 4'113.10\n3102.00 Drucksachen, Kopien 7'400.00 3'700.00 5'986.80\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 102'500.00 87'500.00 76'727.24\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 9'900.00 5'500.00 5'346.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 732.10\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 6'800.00 7'000.00 3'000.95\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 50'400.00 27'400.00 23'633.20\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'900.00 4'200.00 4'072.25\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 9'700.00 4'900.00 2'640.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung FSL) 400.00 700.00 8'816.80\n\n8135 Primarschule Robenhausen 226'300.00 7'300.00 212'400.00 5'100.00 194'509.53 10'290.50\nNettoergebnis 219'000.00 207'300.00 184'219.03\n\n3000.00 Entschädigungen 12'900.00 9'400.00 10'439.00\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 234.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 29.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 44.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 28'800.00 32'000.00 15'407.45\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'500.00 9'800.00 6'621.75\n3102.00 Drucksachen, Kopien 7'900.00 6'000.00 7'586.60\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 115'500.00 106'100.00 96'080.29\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 1'900.00 600.00 1'794.03\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 255.95\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'300.00 7'700.00 6'404.35\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 31'000.00 21'400.00 41'968.01\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'000.00 18'300.00 7'643.20\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 7'300.00 5'100.00 10'290.50\n\n8136 Primarschule Walenbach 275'600.00 10'400.00 234'500.00 7'500.00 168'986.00 2'640.00\nNettoergebnis 265'200.00 227'000.00 166'346.00\n\n3000.00 Entschädigungen 18'700.00 12'500.00 3'126.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 62.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'800.00 26'500.00 9'449.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'700.00 9'800.00 7'335.10\n3102.00 Drucksachen, Kopien 13'000.00 5'700.00 8'450.35\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 129'400.00 118'000.00 94'462.25\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte 6'600.00 9'400.00 4'826.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 3'844.85\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 7'600.00 7'900.00 3'916.65\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 46'700.00 33'000.00 25'115.05\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9'600.00 10'600.00 8'374.60\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 10'400.00 7'500.00 2'640.00\n\n814 Sekundarstufe 10'136'100.00 642'500.00 9'401'400.00 675'700.00 8'788'248.19 678'510.50\nNettoergebnis 9'493'600.00 8'725'700.00 8'109'737.69\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n8140 Sekundarschule Allgemein 9'041'500.00 595'700.00 8'384'100.00 635'300.00 7'965'565.05 615'097.00\nNettoergebnis 8'445'800.00 7'748'800.00 7'350'468.05\n\n3020.00 Löhne Lehrpersonen kommunal 95'700.00 84'500.00 109'226.35\n3020.01 Löhne DaZ-Lehrpersonen 99'000.00 64'700.00 47'953.80\n3020.02 Löhne Schulassistenz/Zivi 73'400.00 53'056.85\n3020.05 Löhne Übersetzungen 1'000.00 1'500.00 598.50\n3020.06 Löhne Aufgabenhilfe 27'200.00 37'800.00 21'524.75\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 25'300.00 40'800.00 36'815.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'800.00 18'200.00 15'300.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'800.00 34'100.00 24'331.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200.00 3'700.00 2'234.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'400.00 2'930.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'500.00 2'800.00 1'122.75\n3064.00 Überbrückungsrenten 24'100.00 24'100.00 25'210.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe 4'200.00 7'200.00 2'165.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe 3'500.00 500.00 650.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 1'800.00 2'346.00\n3171.00 Projekte Sek-Stufe 17'000.00 17'000.00 4'406.49\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton 8'017'700.00 7'259'000.00 6'761'547.18\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate 190'000.00 190'000.00 309'242.53\n3612.01 Schulgelder KuSs 137'800.00 118'800.00 137'400.00\n3631.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 342'300.00 400'800.00 407'500.00\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 600.00\n4612.00 Schulgelder Seegräben 579'200.00 618'200.00 606'097.00\n4612.01 Schulgelder von Auswärtigen 16'500.00 16'500.00 9'000.00\n\n8141 Sekundarschule Walenbach 417'000.00 19'800.00 384'800.00 16'700.00 306'998.60 23'036.00\nNettoergebnis 397'200.00 368'100.00 283'962.60\n\n3000.00 Entschädigungen 20'400.00 10'700.00 20'586.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'205.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 73.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 231.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6.25\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'800.00 19'000.00 1'330.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'700.00 6'700.00 8'826.90\n3102.00 Drucksachen, Kopien 13'500.00 13'400.00 18'764.96\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 168'300.00 172'900.00 139'228.22\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 23'300.00 26'400.00 21'107.85\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 15'200.00 5'800.00 3'588.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'600.00 3'300.00 1'550.00\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 13'000.00 10'700.00 7'694.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 187.60\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 107'100.00 91'600.00 64'054.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 25'100.00 24'300.00 18'563.22\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 19'800.00 16'700.00 23'036.00\n\n8142 Sekundarschule Zentrum 677'600.00 27'000.00 632'500.00 23'700.00 515'684.54 40'377.50\nNettoergebnis 650'600.00 608'800.00 475'307.04\n\n3000.00 Entschädigungen 40'100.00 37'100.00 23'432.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 872.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 68.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 166.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 39'100.00 47'100.00 12'604.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'400.00 13'600.00 10'408.25\n3102.00 Drucksachen, Kopien 27'000.00 31'200.00 25'416.26\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 262'500.00 237'300.00 206'880.87\n3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 36'300.00 35'600.00 32'860.80\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 16'600.00 4'700.00 16'634.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'900.00 9'400.00 2'393.45\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte 18'500.00 21'000.00 14'373.38\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen 173'200.00 155'300.00 141'301.35\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 41'000.00 40'200.00 28'267.88\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 27'000.00 23'700.00 40'377.50\n\n815 Pädagogik 9'643'000.00 229'000.00 7'868'600.00 225'200.00 7'197'309.69 219'675.75\nNettoergebnis 9'414'000.00 7'643'400.00 6'977'633.94\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n8150 Pädagogik Allgemein 6'418'300.00 4'616'300.00 4'108'421.48\nNettoergebnis 6'418'300.00 4'616'300.00 4'108'421.48\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 2'800.00 7'800.00 1'360.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 1'058'400.00 1'031'500.00 999'580.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'048.85\n3020.03 Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen 799'700.00 808'600.00 704'588.35\n3020.04 Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen 276'300.00 270'500.00 250'016.85\n3020.05 Löhne Schulassistenzen/Zivis 1'384'100.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -45'447.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 217'600.00 134'500.00 117'243.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 409'700.00 220'800.00 204'227.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 44'400.00 27'400.00 24'614.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 41'000.00 25'300.00 21'744.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 34'100.00 21'100.00 17'829.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 59'700.00 64'100.00 15'864.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 61'900.00 56'900.00 38'557.75\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 51'700.00 54'500.00 52'409.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'600.00 154'200.00 159'317.45\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 144'000.00 108'100.00 49'603.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 42'600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'300.00 6'300.00 6'376.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'900.00 6'200.00 3'354.50\n3611.00 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen 1'590'300.00 1'464'300.00 1'386'767.48\n3611.01 Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate 35'000.00 50'000.00\n3611.02 Verwaltungskosten Volksschulamt 58'200.00 55'200.00 51'340.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 49'000.00 49'000.00 51'121.80\n\n8151 Schulinformatik 1'470'500.00 29'200.00 1'547'200.00 29'000.00 1'538'438.52 29'234.75\nNettoergebnis 1'441'300.00 1'518'200.00 1'509'203.77\n\n3000.00 Entschädigungen (Informatikverantwortliche) 85'000.00 85'000.00 40'080.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'400.00 5'400.00 4'125.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 1'100.00 456.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'000.00 792.00\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00 900.00 255.70\n3113.00 Anschaffung Hardware 121'500.00 114'000.00 292'951.88\n3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen 15'000.00 14'000.00 30'503.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 465'900.00 406'800.00 404'384.10\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 16'000.00 15'000.00 9'450.45\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 171'600.00 212'100.00 219'237.62\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'100.00 2'900.00 2'773.00\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 25'000.00 29'000.00 38'300.20\n3158.00 Unterhalt Software 66'200.00 60'500.00 35'518.25\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 492'800.00 599'500.00 459'610.22\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195) 29'200.00 29'000.00 29'234.75\n\n8152 Schulsozialarbeit 644'400.00 631'000.00 566'547.81\nNettoergebnis 644'400.00 631'000.00 566'547.81\n\n3020.00 Löhne Schulsozialarbeit 468'600.00 458'200.00 396'980.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -219.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'900.00 29'200.00 24'836.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'200.00 55'000.00 44'511.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'100.00 6'000.00 5'704.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00 5'500.00 4'763.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'700.00 4'600.00 4'704.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 5'200.00 8'910.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'000.00 40.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 900.00 199.80\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'600.00 2'690.86\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57'500.00 57'600.00 69'280.85\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'400.00 4'200.00 4'145.80\n\n8153 Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP) 440'300.00 409'400.00 397'680.10\nNettoergebnis 440'300.00 409'400.00 397'680.10\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 347'400.00 322'100.00 317'904.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'100.00 20'500.00 19'811.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'700.00 38'600.00 46'717.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 4'200.00 3'892.25\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'200.00 3'900.00 3'812.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'500.00 3'200.00 1'367.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'200.00 6'200.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 2'500.00 360.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 4'000.00 73.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'700.00 3'700.00 3'740.00\n\n8154 QUIMS 104'300.00 104'600.00 99'200.00 101'000.00 72'318.78 95'141.00\nNettoergebnis 300.00 1'800.00 22'822.22\n\n3010.00 Löhne QUIMS-Beauftragten 61'600.00 59'300.00 41'799.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'300.00 4'700.00 5'940.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'400.00 35'200.00 20'655.83\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3'865.45\n4631.00 Staatsbeiträge QUIMS 104'600.00 101'000.00 95'141.00\n\n8155 Beiträge an BWSZO 547'400.00 95'200.00 547'400.00 95'200.00 497'850.00 95'300.00\nNettoergebnis 452'200.00 452'200.00 402'550.00\n\n3631.00 Beiträge an Berufsbildungsfonds\n3632.00 Beiträge an BWSZO 547'400.00 547'400.00 497'850.00\n4230.00 Schulgelder BWSZO 95'200.00 95'200.00 95'300.00\n\n8157 Schulzahnpflege 12'100.00 12'200.00 10'349.40\nNettoergebnis 12'100.00 12'200.00 10'349.40\n\n3010.00 Löhne der Schulzahnpflege 9'400.00 9'400.00 8'476.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00 529.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 25.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 101.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 400.00 200.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 1'016.30\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n8158 Pediculose 5'700.00 5'900.00 5'703.60\nNettoergebnis 5'700.00 5'900.00 5'703.60\n\n3010.00 Löhne Pediculose 5'100.00 5'100.00 5'265.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00 329.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 13.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 63.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 31.70\n\n816 Schulische Dienste 3'139'500.00 975'500.00 3'072'500.00 912'000.00 3'090'612.06 915'921.65\nNettoergebnis 2'164'000.00 2'160'500.00 2'174'690.41\n\n8160 Schulische Dienste Allgemein 139'500.00 31'400.00 141'600.00 32'300.00 134'806.90 28'517.75\nNettoergebnis 108'100.00 109'300.00 106'289.15\n\n3000.00 Entschädigungen 1'700.00 1'700.00 1'325.00\n3104.00 Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial 800.00 800.00 63.35\n3105.00 Pausenäpfel 2'800.00 2'800.00 2'691.00\n3109.00 Räben 4'100.00 4'000.00 4'059.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 37'300.00 37'200.00 37'528.00\n3161.00 Mieten Schlittschuhe 9'000.00 7'800.00 9'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00 622.30\n3637.00 Schulsportkarten 82'900.00 86'400.00 79'517.75\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 3'400.00 3'400.00 4'184.75\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten 28'000.00 28'900.00 24'333.00\n\n8161 Tagesbetreuung 1'321'500.00 822'700.00 1'233'700.00 776'900.00 1'301'000.61 789'939.90\nNettoergebnis 498'800.00 456'800.00 511'060.71\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n3020.00 Löhne des Betreuungspersonals 804'400.00 739'000.00 811'675.45\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -6'000.00 -27'299.70\n3020.10 Löhne Vikariate kommunal 15'200.00 20'200.00 39'059.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'200.00 48'400.00 50'786.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 98'400.00 91'100.00 77'574.20\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'700.00 9'900.00 10'870.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'800.00 9'100.00 9'796.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'200.00 7'600.00 7'615.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'100.00 16'600.00 7'243.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'600.00 700.00 697.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'400.00 7'800.00 5'529.80\n3105.00 Lebensmittel 13'200.00 12'100.00 10'923.25\n3110.00 Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 3'800.00 3'900.00 3'747.11\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 262'300.00 249'800.00 270'175.40\n3150.00 Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport 2'100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 1'000.00 522.80\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 20'000.00 22'500.00 22'084.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge 822'700.00 776'900.00 789'939.90\n\n8162 Musikschule 1'053'600.00 1'098'800.00 1'074'254.05\nNettoergebnis 1'053'600.00 1'098'800.00 1'074'254.05\n\n3632.00 Beiträge an Musikschule 1'041'600.00 1'086'800.00 1'064'324.25\n3637.00 Beiträge an private Haushalte, Stipendien 12'000.00 12'000.00 9'929.80\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals\n\n8163 Freizeitkurse 96'000.00 74'300.00 91'300.00 56'000.00 66'300.95 53'894.00\nNettoergebnis 21'700.00 35'300.00 12'406.95\n\n3020.00 Löhne Freizeitkursleitungen 85'900.00 79'400.00 56'873.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'500.00 5'100.00 4'440.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 1'000.00 654.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 1'000.00 852.10\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 800.00 269.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'800.00 3'500.00 3'211.45\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge 74'300.00 56'000.00 53'894.00\n\n8164 Wintersportlager 87'100.00 47'100.00 87'100.00 46'800.00 80'968.65 43'570.00\nNettoergebnis 40'000.00 40'300.00 37'398.65\n\n3000.00 Entschädigungen 30'700.00 30'700.00 29'640.00\n\nSeite 108\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 900.00 900.00 637.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 86.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 123.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 15.45\n3105.00 Lebensmittel 11'000.00 10'900.00 10'503.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9'300.00 9'300.00 8'985.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 35'000.00 34'800.00 30'976.75\n4260.00 Elternbeiträge an Wintersportlager 47'100.00 46'800.00 43'570.00\n\n8165 Schülertransport 263'500.00 241'500.00 268'066.75\nNettoergebnis 263'500.00 241'500.00 268'066.75\n\n3010.00 Löhne Schülertransport 188'400.00 166'900.00 180'605.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'000.00 10'600.00 10'576.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'600.00 17'000.00 18'120.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400.00 2'200.00 2'005.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 2'000.00 2'032.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'300.00 1'700.00 913.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 650.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 900.00 200.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'200.00 5'700.00 6'077.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 10'000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'600.00 2'900.00 3'756.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'600.00 6'000.00 6'226.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'200.00 8'400.00 8'858.60\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'900.00 1'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 14'000.00 16'444.40\n\n8166 Schulzahnarzt 142'800.00 144'800.00 126'939.15\nNettoergebnis 142'800.00 144'800.00 126'939.15\n\n3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten 142'800.00 144'800.00 126'939.15\n\n8167 Schularzt 35'500.00 33'700.00 38'275.00\nNettoergebnis 35'500.00 33'700.00 38'275.00\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 35'500.00 33'700.00 38'275.00\n\nSeite 109\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n817 Sonderpädagogik 5'719'700.00 1'326'100.00 5'730'800.00 1'035'000.00 6'118'708.57 1'487'866.85\nNettoergebnis 4'393'600.00 4'695'800.00 4'630'841.72\n\n8171 Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD 504'300.00 499'300.00 451'459.69\nNettoergebnis 504'300.00 499'300.00 451'459.69\n\n3612.00 Entschädigungen an SPBD 504'300.00 499'300.00 451'459.69\n\n8172 Sonderschulungen 5'215'400.00 1'326'100.00 5'231'500.00 1'035'000.00 5'667'248.88 1'487'866.85\nNettoergebnis 3'889'300.00 4'196'500.00 4'179'382.03\n\n3020.10 Löhne der Lehrpersonen 188.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'123.60\n3130.01 Schülertransporte 275'100.00 260'000.00 295'316.93\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 72'700.00 72'000.00 74'577.50\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen 273'000.00 247'500.00 195'640.40\n3636.00 Beiträge an Sonderschulungen 4'434'900.00 4'500'000.00 4'926'382.25\n3636.01 Beiträge an Spitalschulungen 90'000.00 120'000.00 131'600.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten) 69'700.00 32'000.00 38'420.00\n4230.00 Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten 139'900.00 92'500.00 95'831.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'700.00 500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 45'000.00\n4631.00 Staatsbeiträge ISR 300'000.00 130'000.00 295'891.00\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen) 832'500.00 812'000.00 1'096'144.50\n\n818 Schulliegenschaften 10'923'300.00 10'811'800.00 10'439'841.74\nNettoergebnis 10'923'300.00 10'811'800.00 10'439'841.74\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 6'746'500.00 6'689'100.00 6'515'884.18\nNettoergebnis 6'746'500.00 6'689'100.00 6'515'884.18\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 250'000.00 7'788.85\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 14'978.10\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'100.00 39'800.00 29'071.21\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 42'500.00 84'982.37\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'356'000.00 4'126'200.00 4'181'327.52\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen2'318'900.00 2'273'100.00 2'197'736.13\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 4'099'500.00 3'995'700.00 3'881'644.46\nNettoergebnis 4'099'500.00 3'995'700.00 3'881'644.46\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6'419.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'300.00 7'300.00 7'306.80\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'009'000.00 1'912'700.00 1'800'721.49\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen2'083'200.00 2'075'700.00 2'067'196.97\n\n8183 Lagerhaus Canetg 77'300.00 127'000.00 42'313.10\nNettoergebnis 77'300.00 127'000.00 42'313.10\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578) 46'600.00 93'500.00 24'644.52\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)30'700.00 33'500.00 17'668.58\n\n819 Globalbudgets Bildung 10'789'800.00 10'789'800.00 10'239'500.00 10'239'500.00 10'305'713.34 10'305'713.34\nNettoergebnis\n\n8191 Globalbudget BWSZO 3'785'300.00 3'785'300.00 4'053'400.00 4'053'400.00 4'158'535.68 4'158'535.68\nNettoergebnis\n\n8192 Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs)\nNettoergebnis\n\n8195 Globalbudget HPSW 7'004'500.00 7'004'500.00 6'186'100.00 6'186'100.00 6'147'177.66 6'147'177.66\nNettoergebnis\n\n85 Abteilung Jugend 1'609'000.00 20'000.00 1'596'000.00 20'000.00 1'502'154.41 23'599.35\nNettoergebnis 1'589'000.00 1'576'000.00 1'478'555.06\n\n850 Jugend 1'609'000.00 20'000.00 1'596'000.00 20'000.00 1'502'154.41 23'599.35\nNettoergebnis 1'589'000.00 1'576'000.00 1'478'555.06\n\n8501 Jugend 1'010'000.00 997'000.00 959'435.16\nNettoergebnis 1'010'000.00 997'000.00 959'435.16\n\nSeite 111\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3000.01 Tag- und Sitzungsgelder 3'000.00 3'000.00 3'520.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 57'400.00 56'900.00 56'567.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'700.00 3'600.00 3'690.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'600.00 6'900.00 7'636.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 700.00 808.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00 708.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 600.00 572.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 193.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'800.00 13'900.00 4'782.06\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'200.00 4'200.00 9'084.76\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 223.30\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 1'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit) 880'000.00 880'000.00 848'648.39\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 23'000.00 23'000.00 23'000.00\n\n8505 Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) 491'000.00 491'000.00 488'023.65\nNettoergebnis 491'000.00 491'000.00 488'023.65\n\n3637.00 Beiträge an Betreuungskosten 480'000.00 480'000.00 477'023.65\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110) 11'000.00 11'000.00 11'000.00\n\n8506 Verein FiZ Familienzentrum 108'000.00 20'000.00 108'000.00 20'000.00 54'695.60 23'599.35\nNettoergebnis 88'000.00 88'000.00 31'096.25\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 108'000.00 108'000.00 54'695.60\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 20'000.00 20'000.00 23'599.35\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 20'894'200.00 134'849'700.00 21'583'000.00 137'909'500.00 30'631'237.18 142'499'502.26\nNettoergebnis 113'955'500.00 116'326'500.00 111'868'265.08\n\n91 Abteilung Finanzen 5'446'900.00 120'579'700.00 5'215'600.00 123'937'700.00 5'766'752.37 129'008'190.93\nNettoergebnis 115'132'800.00 118'722'100.00 123'241'438.56\n\nSeite 112\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n911 Bereich Finanzen 1'877'300.00 45'323'700.00 1'923'900.00 48'119'200.00 2'286'068.32 46'885'361.97\nNettoergebnis 43'446'400.00 46'195'300.00 44'599'293.65\n\n9110 Verwaltung Bereich Finanzen 885'700.00 220'000.00 738'500.00 166'500.00 687'899.09 189'124.00\nNettoergebnis 665'700.00 572'000.00 498'775.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 526'500.00 506'000.00 478'540.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -479.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'600.00 32'200.00 29'833.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'800.00 60'700.00 59'697.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'900.00 6'300.00 5'893.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'300.00 6'100.00 5'755.30\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'300.00 4'800.00 4'747.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'500.00 3'500.00 4'065.75\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 2'800.00 2'300.00 2'431.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen) 5'800.00 25'700.00 10'019.78\n3130.01 Betreibungskosten 28'000.00 27'000.00 27'983.36\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 27'500.00 24'100.00 23'334.65\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 149'400.00 31'000.00 31'020.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'100.00 8'500.00 4'334.15\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 300.00 386.20\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7'000.00 335.90\n4210.00 Mahngebühren 2'000.00 2'200.00 2'909.65\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 15'000.00 5'900.00 10'972.25\n4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter 23'000.00 22'900.00 47'229.44\n4499.00 Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen) 12.66\n4612.00 Entschädigungen für Buchführung 41'500.00 49'000.00 41'500.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572) 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 136'500.00 84'500.00 84'500.00\n\n9111 Finanzausgleich 40'216'000.00 42'104'000.00 41'200'000.00\nNettoergebnis 40'216'000.00 42'104'000.00 41'200'000.00\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 40'216'000.00 42'104'000.00 41'200'000.00\n\n9112 Ertragsanteile 2'507'300.00 3'095'700.00 2'444'287.77\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nNettoergebnis 2'507'300.00 3'095'700.00 2'444'287.77\n\n4120.00 Abgaben Stadtwerke 584'500.00 575'700.00 566'740.47\n4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 1'922'800.00 2'520'000.00 1'877'547.30\n\n9113 Zinsen 991'600.00 2'380'400.00 1'185'400.00 2'753'000.00 1'451'413.93 2'822'115.00\nNettoergebnis 1'388'800.00 1'567'600.00 1'370'701.07\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1'515.85\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 565'000.00 679'500.00 937'095.78\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 9'000.00 9'000.00 9'210.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 417'600.00 496'900.00 503'592.30\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 4.60\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 4'800.00 1'000.00 7'210.45\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 1'200.00 1'500.00 1'500.00\n4463.00 Dividende RIZ AG 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 2'274'400.00 2'650'500.00 2'713'399.95\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen 83'079.90\nNettoergebnis 83'079.90\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 83'079.90\n\n9115 Zweckgebundene Zuwendungen 146'755.30 146'755.30\nNettoergebnis\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 42'739.15\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 18'825.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 16'994.10\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 68'196.25\n4390.00 Übriger Ertrag 42'739.15\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 104'016.15\n\n915 Bereich Steuern 2'090'600.00 73'756'000.00 1'792'900.00 74'318'500.00 2'147'282.43 80'702'966.90\nNettoergebnis 71'665'400.00 72'525'600.00 78'555'684.47\n\n9150 Verwaltung Bereich Steuern 1'464'600.00 1'225'000.00 1'272'900.00 1'231'500.00 1'358'930.84 1'219'008.70\nNettoergebnis 239'600.00 41'400.00 139'922.14\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3'000.00 3'000.00 2'700.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 665'900.00 657'800.00 722'828.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -2'965.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'500.00 42'400.00 45'145.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 72'500.00 72'500.00 69'239.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'700.00 8'600.00 9'998.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'000.00 8'000.00 8'667.00\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'700.00 6'700.00 6'813.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 3'500.00 5'965.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 2'700.00 2'500.00 2'664.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 157.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 48'600.00 41'500.00 36'123.58\n3130.01 Betreibungskosten 110'000.00 110'000.00 97'344.25\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 223'000.00 61'400.00 68'551.91\n3170.00 Reisekosten und Spesen 494.90\n3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen 137'000.00 135'000.00 159'122.00\n3612.00 Scanning Steuererklärungen 130'000.00 120'000.00 126'080.50\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 8'500.00 3'879.65\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas) 80'000.00 80'000.00 64'468.30\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten (alte Jahre) 13'000.00 8'550.35\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug 980'000.00 980'000.00 979'753.00\n4612.00 Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug 160'000.00 150'000.00 162'357.40\n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern 610'000.00 65'530'000.00 500'000.00 68'085'000.00 772'827.94 68'254'719.15\nNettoergebnis 64'920'000.00 67'585'000.00 67'481'891.21\n\n3181.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 440'000.00 350'000.00 600'432.28\n3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern 20'000.00 17'613.42\n3181.02 Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben) 530.15\n3181.03 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern (Sek Seegräben) 73.50\n3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern 150'000.00 150'000.00 152'539.14\n3499.11 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern (Sek Seegräben) 1'639.45\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 46'000'000.00 45'810'000.00 45'737'856.87\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'400'000.00 3'000'000.00 3'462'787.95\n4000.11 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben) -4'354.20\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 350'000.00 105'000.00 300'558.62\n4000.21 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) 5'769.85\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 1'750'000.00 1'900'000.00 1'652'847.70\n4000.41 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) 6'893.10\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -1'000'000.00 -830'000.00 -1'002'386.65\n4000.51 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) -7'916.90\n4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -39'000.00 -39'000.00 -33'266.45\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'800'000.00 5'640'000.00 5'582'935.63\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 400'000.00 470'000.00 825'753.60\n4001.11 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben) 4'623.50\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 150'000.00 30'000.00 103'997.05\n4001.21 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) 3'629.30\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen 400'000.00 450'000.00 355'027.95\n4001.41 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) 3'820.50\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -250'000.00 -250'000.00 -273'897.60\n4001.51 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben) -3'517.55\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II) 1'900'000.00 2'000'000.00 1'845'214.50\n4008.00 Personalsteuern 505'000.00 515'000.00 502'899.60\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'000'000.00 6'540'000.00 5'868'332.08\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 150'000.00 1'000'000.00 1'048'241.78\n4010.11 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben) -9'947.70\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'150'000.00 1'000'000.00 1'341'310.65\n4010.41 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Sek Seegräben) 1'438.60\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -400'000.00 -450'000.00 -406'525.30\n4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen -1'000.00 -1'000.00 -3'126.10\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 915'000.00 915'000.00 889'269.32\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 100'000.00 50'000.00 96'632.57\n4011.11 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben) 258.20\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 3'438.24\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 100'000.00 50'000.00 129'768.50\n4011.41 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Sek Seegräben) 302.05\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -50'000.00 -70'000.00 -32'981.65\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen (Quellensteuern II) 50'000.00\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 200'000.00 200'000.00 256'035.84\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben) 2'995.70\n\n9152 Grundstückgewinnsteuern 16'000.00 7'001'000.00 20'000.00 5'002'000.00 15'523.65 11'229'239.05\nNettoergebnis 6'985'000.00 4'982'000.00 11'213'715.40\n\n3499.11 Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern 16'000.00 20'000.00 15'523.65\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 7'000'000.00 5'000'000.00 11'226'726.20\n4401.11 Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern 1'000.00 2'000.00 2'512.85\n\n918 Bereich Betreibungsamt 1'479'000.00 1'500'000.00 1'498'800.00 1'500'000.00 1'333'401.62 1'419'862.06\nNettoergebnis 21'000.00 1'200.00 86'460.44\n\n9180 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'479'000.00 1'500'000.00 1'498'800.00 1'500'000.00 1'333'401.62 1'419'862.06\nNettoergebnis 21'000.00 1'200.00 86'460.44\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 868'900.00 849'200.00 767'632.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals -24'581.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'400.00 54'100.00 46'445.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'000.00 100'100.00 82'520.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'300.00 11'300.00 10'359.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'400.00 10'200.00 8'916.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'700.00 8'500.00 7'356.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'800.00 10'700.00 7'767.95\n3091.00 Personalwerbung 200.00 200.00 60.00\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 5'200.00 7'000.00 6'617.90\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 100.00 100.00 339.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'200.00 3'300.00 2'678.55\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 1'200.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 444.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 162'600.00 151'500.00 141'897.82\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 87'200.00 163'300.00 148'181.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'100.00 1'052.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'000.00 6'600.00 6'182.40\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 39'251.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 3'845.45\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden 4'200.00 200.00 17'134.45\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 13'000.00 12'600.00 12'108.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111 und 9110) 61'600.00 34'200.00 31'390.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) 70'100.00 70'100.00 14'600.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'500'000.00 1'500'000.00 1'419'862.06\n\n95 Abteilung Immobilien 15'447'300.00 14'270'000.00 15'234'900.00 13'971'800.00 14'603'715.48 13'491'311.33\nNettoergebnis 1'177'300.00 1'263'100.00 1'112'404.15\n\n950 Abteilung Immobilien 1'203'200.00 1'144'300.00 1'144'000.00 1'090'300.00 1'044'736.81 985'853.85\nNettoergebnis 58'900.00 53'700.00 58'882.96\n\n9500 Verwaltung Abteilung Immobilien 1'203'200.00 1'144'300.00 1'144'000.00 1'090'300.00 1'044'736.81 985'853.85\nNettoergebnis 58'900.00 53'700.00 58'882.96\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals 728'900.00 720'300.00 713'529.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'500.00 45'900.00 44'507.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'000.00 86'400.00 102'592.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'500.00 9'400.00 9'773.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'700.00 8'600.00 8'562.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'300.00 7'200.00 7'063.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'900.00 10'000.00 12'192.05\n3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise) 8'000.00 1'900.00 1'446.95\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 100.00 17.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00 3'306.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'500.00 4'300.00 3'159.90\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'500.00 500.00 368.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 81'100.00 159'900.00 76'713.56\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 95'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 76'500.00 83'100.00 55'263.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'700.00 2'205.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 3'400.00 4'034.20\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 50'000.00 20'000.00 36'255.85\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 262'300.00 242'900.00 137'010.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 832'000.00 827'400.00 812'588.00\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n952 Grundstücke FV 852'800.00 157'900.00 889'600.00 213'600.00 910'533.95 213'585.60\nNettoergebnis 694'900.00 676'000.00 696'948.35\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 800'900.00 42'500.00 827'300.00 47'500.00 848'255.45 47'493.75\nNettoergebnis 758'400.00 779'800.00 800'761.70\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 3'000.00 4'299.20\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)797'900.00 827'300.00 843'956.25\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 20'900.00 25'900.00 25'893.75\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 21'600.00 21'600.00 21'600.00\n\n9522 Grundstücke mit Baurecht FV 51'900.00 115'400.00 62'300.00 166'100.00 62'278.50 166'091.85\nNettoergebnis 63'500.00 103'800.00 103'813.35\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)51'900.00 62'300.00 62'278.50\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 115'400.00 166'100.00 166'091.85\n\n953 Liegenschaften FV/VV 656'900.00 957'700.00 659'800.00 965'500.00 622'189.33 1'026'739.10\nNettoergebnis 300'800.00 305'700.00 404'549.77\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 546'400.00 957'700.00 627'800.00 965'500.00 622'189.33 1'026'739.10\nNettoergebnis 411'300.00 337'700.00 404'549.77\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'100.00 47'500.00 44'135.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -360.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'600.00 3'000.00 2'301.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'600.00 5'700.00 3'510.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 600.00 535.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 600.00 441.95\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 500.00 364.45\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'514.36\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 169'200.00 200'000.00 174'025.42\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 21'000.00 22'300.00 28'358.30\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 825.80\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 1'200.00 1'200.00 1'107.00\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 3'000.00 3'000.00 1'800.20\n3439.10 Ver- und Entsorgung 42'000.00 41'700.00 40'302.75\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 14'200.00 13'000.00 12'038.95\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)196'100.00 236'700.00 232'287.00\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 3'698.05\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 800'200.00 808'900.00 809'386.75\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 6'725.10\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 157'500.00 156'600.00 152'929.20\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (5450) 54'000.00\n\n9532 Liegenschaften VV 110'500.00 32'000.00\nNettoergebnis 110'500.00 32'000.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 80'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'500.00 32'000.00\n\n954 Grundstücke VV 86'200.00 98'500.00 86'200.00 99'900.00 86'209.97 99'916.75\nNettoergebnis 12'300.00 13'700.00 13'706.78\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 86'200.00 91'800.00 86'200.00 87'200.00 86'209.97 90'529.70\nNettoergebnis 5'600.00 1'000.00 4'319.73\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 86'200.00 86'200.00 86'209.97\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 91'800.00 87'200.00 90'529.70\n\n9542 Grundstücke mit Baurecht VV 6'700.00 12'700.00 9'387.05\nNettoergebnis 6'700.00 12'700.00 9'387.05\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'700.00 12'700.00 9'387.05\n\n955 Parkplätze 66'500.00 120'500.00 142'700.00 118'500.00 11'074.55 49'541.30\nNettoergebnis 54'000.00 24'200.00 38'466.75\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 37'700.00 42'500.00 46'300.00 42'500.00 3'474.55 20'865.40\nNettoergebnis 4'800.00 3'800.00 17'390.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32'500.00 34'500.00 2'306.00\n3151.00 Unterhalt Apparate 5'200.00 5'200.00 1'168.55\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 3'600.00\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3'000.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 42'500.00 42'500.00 20'865.40\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 10'000.00 51'000.00 77'600.00 51'000.00 400.00\nNettoergebnis 41'000.00 26'600.00 400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 49'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate 10'000.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 5'500.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'100.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 51'000.00 51'000.00 400.00\n\n9553 Parkplätze Restaurant Krone 18'800.00 27'000.00 18'800.00 25'000.00 7'600.00 28'275.90\nNettoergebnis 8'200.00 6'200.00 20'675.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00\n3151.00 Unterhalt Apparate 1'200.00 1'200.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) 7'600.00 7'600.00 7'600.00\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 27'000.00 25'000.00 28'275.90\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 1'073'100.00 282'500.00 1'058'600.00 230'000.00 1'082'829.39 269'533.25\nNettoergebnis 790'600.00 828'600.00 813'296.14\n\n9561 Stadthaus 755'600.00 138'300.00 789'300.00 139'300.00 730'392.04 87'316.80\nNettoergebnis 617'300.00 650'000.00 643'075.24\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 243'100.00 240'000.00 208'282.55\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 6'000.00 4'043.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -314.40\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'000.00 15'300.00 13'245.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'300.00 27'000.00 25'188.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200.00 3'100.00 2'954.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'900.00 2'900.00 2'543.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'400.00 2'400.00 2'093.45\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (inkl. Clickpreise) 23'000.00 23'200.00 19'183.40\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 39'400.00 61'100.00 42'466.59\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'100.00 800.00 4'088.95\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 900.00 880.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 61'000.00 58'700.00 65'994.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'500.00 21'100.00 19'119.76\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'000.00 7'000.00 7'032.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'600.00 5'600.00 4'982.65\n3144.00 Unterhalt Gebäude 92'000.00 119'700.00 55'971.36\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 27'100.00 40'100.00 89'275.41\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00 120.90\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000.00 2'000.00 6'861.47\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 5'800.00 4'915.85\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'040.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 100.00 48.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 134'300.00 134'400.00 134'269.19\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'000.00 12'000.00 15'104.11\n4250.00 Verkäufe 100.00\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 4'000.00 5'000.00 6'416.80\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 26'600.00 26'600.00 28'600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 107'700.00 107'700.00 52'200.00\n\n9562 Stadthaus extern 173'300.00 178'600.00 170'220.90\nNettoergebnis 173'300.00 178'600.00 170'220.90\n\n3160.00 Miete Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung 173'300.00 178'600.00 170'220.90\n\n9563 Schulverwaltung 144'200.00 144'200.00 90'700.00 90'700.00 182'216.45 182'216.45\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 33'300.00 33'400.00 92'889.60\n3010.01 Löhne Grundreinigung 1'700.00 1'700.00 986.60\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'400.00 2'200.00 5'889.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'100.00 4'000.00 4'385.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 400.00 1'313.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 400.00 1'130.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 300.00 932.95\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'500.00 3'021.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'100.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. 2'400.00 850.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'300.00 10'500.00 10'148.65\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 800.00 1'041.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'900.00 5'900.00 3'983.90\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 24'800.00 10'700.00 13'863.10\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 24'038.90\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 3'300.00 3'300.00 7'537.60\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 1'164.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'100.00 300.00 238.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 19'400.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500/1001) 18'600.00 2'400.00 1'340.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 7'700.00 7'600.00 7'460.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 124'800.00 90'700.00 182'216.45\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) 19'400.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 7'110'100.00 7'110'100.00 6'954'000.00 6'954'000.00 6'690'433.03 6'690'433.03\nNettoergebnis\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 892'100.00 892'100.00 951'000.00 951'000.00 912'283.62 912'283.62\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 180'500.00 181'200.00 200'367.15\n3010.01 Löhne Grundreinigung 12'000.00 12'000.00 8'725.30\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'789.95\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'400.00 14'500.00 12'961.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'500.00 21'700.00 13'827.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'300.00 3'000.00 2'809.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'400.00 2'487.75\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800.00 2'200.00 1'866.30\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'700.00 19'500.00 20'960.60\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 45'900.00 28'200.00 13'244.65\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'100.00 600.00 535.85\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 16'800.00 20'900.00 35'789.20\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 72'000.00 60'000.00 79'405.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 2'500.00 2'806.25\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 20'113.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'600.00 6'400.00 5'926.25\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 89'600.00 128'500.00 141'175.25\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'000.00 9'805.60\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 34'600.00 52'500.00 22'221.01\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 12'900.00 19'071.75\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 3'000.00 5'000.00 2'181.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'600.00 3'500.00 1'136.50\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'600.00 3'600.00 4'372.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 11'700.00 11'692.99\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 283'300.00 285'300.00 222'703.07\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 17'500.00 16'200.00 9'121.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 52'100.00 51'600.00 50'766.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 800.00 1'300.00 970.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 608'000.00 652'700.00 676'917.56\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) 283'300.00 297'000.00 234'396.06\n\n9572 Schulanlage Egg PS 604'100.00 604'100.00 543'100.00 543'100.00 479'957.83 479'957.83\nNettoergebnis\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 8'000.00 6'607.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'900.00\n3119.00 Anschaffung Mobiliar 66'000.00 7'800.00 3'592.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'500.00 18'400.00 17'661.17\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'500.00 2'800.00 1'882.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'400.00 3'400.00 3'315.25\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 120'900.00 137'700.00 90'944.20\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 600.00 2'400.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 13'300.00 11'300.00 20'315.86\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 7'000.00 10'000.00 3'948.60\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 1'000.00 185.20\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 16'000.00 6'300.00 3'288.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'800.00 2'300.00 1'804.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 290'300.00 290'300.00 290'364.15\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 10'500.00 9'700.00 5'490.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 31'300.00 31'100.00 30'557.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 90.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 312'000.00 250'500.00 187'699.43\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) 292'100.00 292'600.00 292'168.40\n\n9573 Schulanlage Feld PS 2'081'100.00 2'081'100.00 2'030'900.00 2'030'900.00 2'000'181.86 2'000'181.86\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 222'000.00 222'800.00 231'990.70\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'800.00 27'800.00 24'001.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -15'876.00\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'000.00 15'900.00 14'577.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'700.00 21'000.00 19'723.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 2'900.00 3'197.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'700.00 2'798.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 2'200.00 1'702.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 190.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29'000.00 29'000.00 33'451.85\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'200.00 62'400.00 7'544.05\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 4'200.00 600.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 62'900.00 30'500.00 54'453.76\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 141'200.00 138'000.00 151'223.36\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'000.00 12'000.00 4'297.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'600.00 14'600.00 14'303.05\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 127'100.00 123'500.00 166'589.50\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 5'300.00 17'400.00 4'109.25\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 82'400.00 76'200.00 39'012.11\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 43'300.00 4'500.00 16'659.60\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'000.00 5'000.00 13'971.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'400.00 5'000.00 5'924.84\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'100.00 7'600.00 3'631.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 13.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 1'200.00 1'200.00 1'180.01\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 19'600.00 19'600.00 19'635.32\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'017'100.00 1'016'800.00 1'032'897.36\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 43'300.00 40'100.00 22'598.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 129'000.00 127'900.00 125'780.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 5'100.00 6'300.00 8'886.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 1'038'100.00 987'000.00 937'583.17\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) 1'037'900.00 1'037'600.00 1'053'712.69\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 792'100.00 792'100.00 859'900.00 859'900.00 855'119.91 855'119.91\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 185'700.00 186'400.00 162'425.10\n3010.01 Löhne Grundreinigung 21'000.00 21'000.00 20'988.55\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'200.00 13'200.00 10'664.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'300.00 22'300.00 7'833.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400.00 2'400.00 2'271.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'200.00 2'047.25\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800.00 1'900.00 1'555.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'000.00 20'500.00 22'703.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'700.00 50'900.00 59'582.85\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'200.00 4'600.00 4'203.80\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 15'200.00 21'400.00 33'761.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 85'500.00 80'000.00 108'124.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'800.00 4'800.00 3'641.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'600.00 7'800.00 7'869.65\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 92'700.00 125'900.00 141'041.10\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 16'000.00 3'000.00 4'308.70\n\nSeite 126\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 72'600.00 118'100.00 85'120.60\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 12'100.00 1'100.00 13'295.90\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 1'000.00 2'789.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'500.00 6'500.00 4'693.20\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'600.00 4'400.00 7'042.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 10.50\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 68'500.00 74'100.00 72'867.76\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'500.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 22'200.00 20'600.00 11'617.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 66'300.00 65'700.00 64'662.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'800.00 16'800.00 19'300.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 32'800.00 29'400.00 34'875.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 662'500.00 739'600.00 728'077.15\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) 80'000.00 74'100.00 72'867.76\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 1'169'700.00 1'169'700.00 1'022'600.00 1'022'600.00 1'072'101.84 1'072'101.84\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 182'800.00 183'500.00 191'273.75\n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'500.00 10'500.00 9'555.60\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'400.00 12'400.00 11'832.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'100.00 17'000.00 16'599.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400.00 2'400.00 2'624.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200.00 2'200.00 2'271.55\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 1'900.00 1'630.35\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'500.00 15'500.00 15'579.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 98'300.00 15'600.00 842.35\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 5'600.00 322.20\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 55'300.00 33'000.00 57'808.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 77'200.00 71'700.00 75'156.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 33'800.00 800.00 7'272.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'300.00 7'300.00 7'227.45\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 149'000.00 128'100.00 162'533.05\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 8'500.00 4'500.00 10'448.79\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 49'000.00 51'700.00 75'062.86\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 2'500.00 26'500.00 23'180.70\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'000.00 2'000.00 1'774.85\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'900.00 3'900.00 3'890.10\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'500.00 4'000.00 10'048.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 334'500.00 335'700.00 308'555.14\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'100.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 22'300.00 20'700.00 11'668.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 66'600.00 66'000.00 64'943.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 28'800.00 22'300.00 12'943.20\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 13'200.00 19'700.00 23'751.60\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00 2'110.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 789'100.00 642'900.00 724'741.90\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) 336'600.00 335'700.00 308'555.14\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 1'069'900.00 1'069'900.00 999'700.00 999'700.00 1'001'243.94 1'001'243.94\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 238'900.00 239'800.00 271'312.25\n3010.01 Löhne Grundreinigung 14'800.00 12'700.00 12'814.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -53'094.15\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'300.00 15'300.00 14'709.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'800.00 28'800.00 22'734.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 3'100.00 3'141.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'900.00 2'900.00 2'823.85\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'400.00 2'400.00 1'942.45\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29'000.00 24'800.00 26'607.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'500.00 14'200.00 12'959.85\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 600.00 600.00 4'366.75\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 41'300.00 10'200.00 23'247.55\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 97'700.00 85'800.00 119'840.24\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'700.00 3'200.00 3'150.30\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'700.00 12'200.00 13'568.45\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 46'400.00 62'300.00 88'259.77\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 9'000.00 1'800.00 5'361.60\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 47'300.00 26'000.00 23'976.80\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 1'000.00 40'000.00 7'302.70\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 5'000.00 5'000.00 6'906.35\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'800.00 6'000.00 4'621.95\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'000.00 10'200.00 9'781.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 100.00 913.90\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV -200.00 -204.21\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 269'800.00 236'100.00 236'240.29\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 40'200.00 37'300.00 21'011.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 120'000.00 118'900.00 116'947.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'300.00 18'300.00 18'276.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 7'600.00 2'600.00 2'840.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) 774'400.00 742'700.00 744'091.86\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) 269'600.00 236'100.00 236'036.08\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 137'300.00 137'300.00 177'000.00 177'000.00 103'070.50 103'070.50\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 35'800.00 35'800.00 35'366.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'300.00 2'300.00 2'320.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'400.00 4'300.00 4'171.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 500.00 493.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 400.00 424.35\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 350.30\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 3'000.00 3'515.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'100.00 7'000.00 708.45\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'600.00 23'900.00 2'437.99\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'000.00 17'600.00 5'001.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'300.00 8'300.00 10'153.88\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'200.00 698.30\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'800.00 2'900.00 1'743.00\n3144.00 Unterhalt Gebäude 3'700.00 23'400.00 7'122.05\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen 2'600.00 2'000.00 2'497.50\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 100.00 100.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00 210.70\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 500.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'700.00 33'500.00 17'668.58\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 2'400.00 2'200.00 1'247.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 7'100.00 7'100.00 6'939.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 60'000.00 50'000.00 60'757.40\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183) 46'600.00 93'500.00 24'644.52\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183) 30'700.00 33'500.00 17'668.58\n\n9579 Schulanlage HPSW 363'800.00 363'800.00 369'800.00 369'800.00 266'473.53 266'473.53\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 111'300.00 111'700.00 114'702.20\n3010.01 Löhne Grundreinigung 11'700.00 11'700.00 2'859.00\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'000.00 7'900.00 7'237.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'000.00 13'000.00 9'300.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'500.00 1'367.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'300.00 1'389.40\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'100.00 1'100.00 922.30\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'800.00 1'800.00 1'578.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 60'700.00 32'500.00 4'575.70\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00 612.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'900.00 1'800.00 1'923.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'200.00 3'625.80\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 59'100.00 111'000.00 48'962.50\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 13'500.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 19'500.00 15'400.00 8'035.48\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 4'600.00 5'000.00 16'845.60\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 1'000.00 1'000.00 2'539.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500.00 2'000.00 741.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 25.90\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 11'400.00 10'600.00 5'976.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 34'100.00 35'900.00 33'254.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) 363'800.00 369'800.00 266'473.53\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 4'398'500.00 4'398'500.00 4'300'000.00 4'300'000.00 4'155'708.45 4'155'708.45\nNettoergebnis\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 1'177'300.00 1'177'300.00 1'121'600.00 1'121'600.00 1'096'067.01 1'096'067.01\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 149'000.00 149'600.00 149'129.15\n3010.01 Löhne Grundreinigung 10'000.00 12'000.00 6'175.10\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'300.00 10'300.00 9'622.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'000.00 16'100.00 9'594.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 2'000.00 2'135.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'800.00 1'800.00 1'847.20\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'500.00 1'500.00 1'360.10\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'000.00 18'000.00 14'895.89\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'300.00 7'000.00 2'781.77\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 18'600.00 10'100.00 4'171.45\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 29'300.00 48'600.00 53'360.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 73'300.00 73'300.00 87'608.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'800.00 1'300.00 8'008.30\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'400.00 7'400.00 7'259.25\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 99'900.00 59'400.00 64'983.54\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 26'000.00 9'300.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 22'800.00 12'700.00 8'152.91\n3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule) 9'300.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 500.00 500.00 5'583.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 3'500.00 588.20\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'000.00 9'000.00 8'072.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 100.00 253.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 586'700.00 586'700.00 586'786.85\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 18'600.00 17'200.00 9'701.00\n\nSeite 131\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 55'400.00 54'900.00 53'995.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 290.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'000.00 100.00 5'360.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 589'600.00 534'800.00 503'630.16\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182) 586'700.00 586'700.00 586'786.85\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 1'907'300.00 1'907'300.00 1'890'100.00 1'890'100.00 1'817'889.98 1'817'889.98\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 359'200.00 360'700.00 366'023.90\n3010.01 Löhne Grundreinigung 27'500.00 27'500.00 19'558.75\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'219.95\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'800.00 24'700.00 23'782.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'000.00 35'000.00 28'280.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'700.00 4'700.00 5'301.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'300.00 4'565.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'600.00 3'600.00 3'518.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 50'700.00 43'000.00 36'616.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 54'850.00 26'400.00 4'422.90\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00 893.55\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 38'850.00 66'600.00 78'213.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 118'000.00 119'000.00 108'445.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 52'500.00 53'900.00 39'542.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 18'500.00 19'500.00 15'068.35\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 125'500.00 103'500.00 137'165.25\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 12'900.00 7'721.35\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 39'700.00 59'700.00 32'470.40\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 4'000.00 4'000.00 4'811.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000.00 9'500.00 7'995.25\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'700.00 8'000.00 9'053.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 98.90\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'600.00 2'600.00 2'678.39\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 774'100.00 757'800.00 757'891.94\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 36'400.00 33'700.00 19'036.00\n\nSeite 132\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 108'600.00 107'700.00 105'955.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 8'200.00 8'200.00 8'215.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 1'122'400.00 1'121'500.00 1'049'104.65\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182) 776'700.00 760'400.00 760'570.33\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 1'018'800.00 1'018'800.00 987'500.00 987'500.00 968'246.47 968'246.47\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 61'500.00 61'500.00 60'559.75\n3010.01 Löhne Grundreinigung 6'000.00 6'000.00 904.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -858.55\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'400.00 4'300.00 3'785.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500.00 3'500.00 2'568.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 800.00 829.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00 726.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 600.00 599.45\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000.00 12'000.00 11'668.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'900.00 3'500.00 2'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00 300.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 4'601.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 31'000.00 31'000.00 29'527.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'300.00 10'600.00 6'816.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'000.00 6'200.00 5'693.85\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 37'800.00 27'000.00 27'464.88\n3144.01 Unterhalt Gebäude (von Schule) 1'200.00 5'200.00\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 7'600.00 5'000.00 4'557.00\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 2'500.00 2'000.00 2'786.80\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00 2'727.50\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'800.00 5'800.00 19'543.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 719'800.00 719'800.00 719'839.79\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'800.00\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 18'000.00 16'600.00 9'382.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 53'500.00 53'100.00 52'222.00\n\nSeite 133\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'000.00 2'500.00 420.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) 297'000.00 256'400.00 247'986.68\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182) 719'800.00 728'600.00 719'839.79\n\n9589 Schulanlage BWSZO 295'100.00 295'100.00 300'800.00 300'800.00 273'504.99 273'504.99\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne Hauswart und Reinigungspersonal 108'600.00 109'000.00 103'890.65\n3010.01 Löhne Grundreinigung 5'500.00 6'000.00 6'878.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -871.00\n3049.00 Übrige Zulagen 2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'400.00 7'300.00 6'194.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'600.00 10'000.00 11'632.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 1'400.00 1'402.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 1'300.00 1'190.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'100.00 1'100.00 869.70\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'500.00 10'500.00 9'985.65\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 12'100.00 399.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00 523.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'800.00 3'300.00 2'322.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'000.00 7'500.00 5'700.60\n3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien) 47'400.00 53'700.00 49'031.63\n3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien) 7'800.00 8'700.00 15'528.96\n3144.08 Behebung Vandalismusschäden 400.00 800.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 220.20\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'000.00 1'000.00 148.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 525.20\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) 16'900.00 15'600.00 8'823.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500) 50'300.00 49'900.00 49'108.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191) 295'100.00 300'800.00 273'504.99\n\n259'335'488.91 251'076'388.91 249'786'900.00 250'858'300.00 244'846'374.38 255'107'143.71\nGesamtergebnis 8'259'100.00 1'071'400.00 10'260'769.33\n\n259'335'488.91 259'335'488.91 250'858'300.00 250'858'300.00 255'107'143.71 255'107'143.71\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nBudget Budget Rechnung Abweichung BU 2020/BU2019 Erläuterungen\n\n2020 2019 2018 Betrag in %\n\n2 GB DIENSTE\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste\n\n212 Bereich Logistik\n\n2121 Informatik\n\n5200.00 Software\n\nINV00242 Digitale Transformation - Projekte im \nBereich E-Gov\n\n100'000.00 150'000.00 -50'000.00 -33.33 Erste Umsetzungen aus neuer IT-Strategie 2021-25 (z.B. \nBot). (pkö)\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit\n\n251 Bereich Sicherheit\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-\nBewirtschaftung\n\n348'000.00 380'000.00 1'796.70 -32'000.00 -8.42 Kredit gem. Stadtratsbeschluss: 431'000. + Kosten \n13'000 Parkuhr Friedhof gem. Antrag FK II (Total: \n444'000). Umsetzung kann erst 2021 erfolgen. \nBewirtschafung/Barriere Pfäffikersee (96'000) erfolgt \n2020 (444'000/96'000). (rkü)\n\n2512 Feuerwehr\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 350'000.00 350'000.00 46'031.20 Aufwendungen für die Durchführung eines \nPlanerwahlverfahrens sowie die weitere Planung für den \nErsatz des Feuerwehrgebäudes. Kredit für aufgelaufene \nKosten und die Aufwendungen für das \nPlanerwahlverfahren folgen. (rkü)\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. \nSchutzraumbauten)\n\n2 GB Dienste\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00436 Instandhaltung ZSA-Anlagen (2021) 80'000.00 80'000.00 100.00 Ersatz Küche/Lüftung Bereitstellungsanlage \nGewerbeschule und allfällige Massnahmen aufgrund der \nPeriodischen Anlagekontrolle durch den Kanton in der \nZivilschutzanlage Walenbach. (rkü)\n\n253 Bereich Stadtpolizei\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00397 Ersatz semistationäre \nGeschwindigkeitsanlage\n\n250'000.00 250'000.00 100.00 Die bestehende semistationäre \nGeschwindigkeitsmessanlage wird 10-jährig, weist immer \nhäufiger Störungen auf und ist technisch veraltet. Darum \nmuss die aktuelle Anlage ersetzt werden. (wms)\n\n255 Bereich Zivilstandswesen\n\n2556 Friedhof und Bestattung\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 280'000.00 200'000.00 80'064.90 80'000.00 40.00 Im Gegensatz zum Budget 2020 liegt heute eine \ndetailliertere Kostenaufstellung vor, welche im \nZusammenhang mit dem Wettbewerbsverfahren durch \nden Projektbegleiter erstellt wurde. (pbi)\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget)\n\n282 Bereich Bäder + Plätze\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00386 Schwimmbad Meierwiesen, \nWasserrutschbahn\n\n595'000.00 595'000.00 100.00 Umsetzung ist abhängig vom Parlamentsentscheid. \nWenn sich das Parlament für die Rutschbahn entscheidet \nkann nach Kreditsprechung (wahrscheinlich im 2021) \ngebaut werden. (cca)\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage\n\n5000.00 Grundstücke\n\nINV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6 420'000.00 250'000.00 170'000.00 68.00 Die 250'000 waren der Nettobetrag. Die 420'000 \nentslprechen dem Bruttobetrag des Landes, daher die \nDifferenz. (cca)\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 710'000.00 710'000.00 13'410.25 Damit der Platz 6 gebaut werden kann, muss zuerst das \nLand erworben werden. Umsetzung kann frühestens \n2021 erfolgen. (cca)\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00244 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1 310'000.00 140'000.00 170'000.00 121.43 Der vor Jahren zu tief angesetzte Betrag galt nur für die \nBeleuchtung ohne die Kosten für die Sanierung der \nBetonmasten. Die Verkabelung und die Unterverteilung \nmüssen zudem komplett neu erstellt werden. (cca)\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00245 Erneuerung Strandbad und Campingplatz \nAuslikon\n\n500'000.00 100'000.00 400'000.00 400.00 Die Tranchen für die Erneuerung Strandbad sind \nfolgendermassen aufgeteilt: 2020 100'000. Im 2021 \n500'000 und im Jahr 2022 550'000. (cca)\n\n285 Bereich Kunsteisbahn\n\n2851 Kunsteisbahn\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00398 Ersatz bestehende Banden KEB Arena 250'000.00 250'000.00 100.00 Realisierung und Abschluss im 2021 geplant. Banden \nwerden durch ein belastungsreduzierendes \nBandensystem ersetzt was die Sicherheit der Spieler \nstart erhöht. (cca)\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT\n\n52 Abteilung Soziales\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00390 Haus Schirmling, Einbau neue \nTeamzimmer\n\n105'000.00 105'000.00 100.00 Gemäss SRB 2020/105 vom 10.06.2020. (rke)\n\nINV00399 Ersatz Hauptversorgung Elektro 150'000.00 150'000.00 100.00 Realisierung und Abschluss 2021 geplant. (bod)\n\nINV00400 Erneuerung und Erweiterung Lüftung \nWäscherei inkl. Umbau und Erneuerung \nWäscherei\n\n280'000.00 280'000.00 100.00 Realisierung und Abschluss 2021 geplant. (bod)\n\nINV00401 Erneuerung Decke Speisesaal inkl. \nBeleuchtung\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Realisierung und Abschluss 2021 geplant. (bod)\n\n56 Abteilung Umwelt\n\n565 Bereich Abfallwesen\n\n5651 Abfallwirtschaft\n\n5040.00 Hochbauten\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00412 Neue Zentrale Wertstoffsammelstelle 100'000.00 100'000.00 100.00 Erste Tranche Projektierung neue Hauptsammelstelle für \nWertstoffe. (mtb)\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR\n\n61 Abteilung Hochbau\n\n615 Planung\n\n6150 Planung\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum 85'000.00 90'000.00 3'175.35 -5'000.00 -5.56 Restbetrag aufgrund der Verpflichtungskredite für das \nRichtkonzept und den Gestaltungsplan (SRB 248/2019).\n\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan \nPestalozzistrasse\n\n45'000.00 45'000.00 15'500.00 Restbetrag aufgrund der Verpflichtungskredite (SRB \n58/2019).\n\n65 Abteilung Tiefbau\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau\n\n6502 Öffentlicher Verkehr\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen\n\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020/2021) 360'000.00 400'000.00 -40'000.00 -10.00 Behindertengerechter Umbau (Abhängigkeit von \nDrittprojekten) und punktuelle Massnahmen an \nkommunalen Haltestellen, Buswartekabinen und \nInfrastruktur bei Haltestellen an Kantonsstrassen. (der) \n\nINV00296 Behindertengerechter Umbau des Bushofs 150'000.00 170'000.00 -20'000.00 -11.76 Ausarbeitung Bauprojekt und Ausführungsplanung für \nErfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes und \nBehebung Kapazitätsengpässe, Koordination mit \nStadtwerken. (der)\n\n5040.00 Buswartehäuschen\n\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 140'000.00 20'000.00 120'000.00 600.00 Kosten für abschliessende Ausführungsplanung und \nErstellung neuer Buswartekabinen an der Halden-, West- \nund Zürcherstrasse. Koordination mit kant. \nStrassenbauprojekt. (der)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen\n\n6511 Strassen\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege (ohne \nMWST)\n\n6 GB Bau + Infrastruktur\n\nSeite 138\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, \nMigros) (K)\n\n10'000.00 20'000.00 417'199.85 -10'000.00 -50.00 Honorarkosten für Schnittstellenarbeiten im \nZusammenhang mit Neubau Migros Do it + Garden, \nAusführungsplanung Einbau Deckbelag. (der)\n\nINV00032 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis \nKehrplatz) (K)\n\n30'000.00 15'000.00 15'000.00 100.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Spitalneubau und Stadtwerken. (der)\n\nINV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis \nHaldenstrasse) (K)\n\n50'000.00 103'175.06 50'000.00 100.00 Honorarkosten für Fertigstellung Einlenker Uster-/ \nHaldenstrasse, koordiniert mit kant. Strassenbauprojekt \n(Umleitung Zürcherstrasse). (der)\n\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 550'000.00 600'000.00 1'170.80 -50'000.00 -8.33 Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit \nStadtwerken. (der)\n\nINV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-\nUsterstrasse) (K)\n\n300'000.00 400'000.00 200'000.00 -100'000.00 -25.00 Kostenanteil der Stadt am Sanierungs- und \nAusbauprojekt des kantonalen Tiefbauamtes. (der)\n\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost \n(Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / \nSonnenfeldstrasse (K)\n\n1'200'000.00 400'000.00 11'602.50 800'000.00 200.00 Umsetzung des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung \nund Werkleitungen) inkl. behindertengerechter \nAusbau/Umbau Bushaltestellen, koordiniert mit \nStadtwerken. (der)\n\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter \nAbschnitt (K)\n\n50'000.00 30'000.00 20'000.00 66.67 Ausarbeitung Vorprojekt auf Basis Radwegstudie \nSpitalstrasse, koordiniert mit kantonalen Tiefbauamt und \nim Rahmen Agglomerationsprogramm. (der) \n\nINV00160 Deckbelagssanierungen diverse (2021) 115'000.00 115'000.00 100.00 Deckbelagsanierung Bachtelstrasse (Siedlungsrand bis \nGemeindegrenze). (der)\n\nINV00218 Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer \nAbschnitt (K)\n\n80'000.00 350'000.00 11'194.70 -270'000.00 -77.14 Abschluss Strassensanierung (Einbau Deckbelag). (der)\n\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K)\n\n40'000.00 10'000.00 30'000.00 300.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00255 Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K) 30'000.00 10'000.00 20'000.00 200.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00256 Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit \nBusbahnhof (K)\n\n10'000.00 10'000.00 Honorarkosten für die Erstellung des \nVorprojekts/Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. \n(der)\n\nINV00257 Tödistrasse (Usterstrasse bis Weberweg) \n(K)\n\n1'000'000.00 580'000.00 29'365.65 420'000.00 72.41 Umsetzung des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung \nund Werkleitungen), koordiniert mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K) 20'000.00 10'000.00 10'000.00 100.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00281 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, \nAnkengasse (K)\n\n40'000.00 15'000.00 25'000.00 166.67 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 30'000.00 30'000.00 100.00 Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, \nkoordiniert mit Stadtwerken. (der)\n\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse 15'000.00 15'000.00 100.00 Kosten für Grundlagenbeschaffung und \nBedarfserhebung, Kosten für Erstellung Betriebs- und \nGestaltungskonzept über ER abgedeckt. (der)\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne \nMWST)\n\nSeite 139\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt 20'000.00 50'000.00 -30'000.00 -60.00 Honorarkosten für Vorprojekt / Bauprojekt Rad-/ Gehweg \nWidum. (der)\n\nINV00162 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: \nUsterstrasse bis Überbauung West\n\n135'000.00 20'000.00 115'000.00 575.00 Umsetzung Neubauprojekt Rad-/ Gehweg Widum, \nAbschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung West. (der)\n\nINV00433 Rad-Gehweg Langfurren 85'000.00 85'000.00 100.00 Umsetzung Neubauprojekt Rad-/ Gehweg Langfurren, \nkoordiniert mit Hochbauvorhaben und Stadtwerken. (der)\n\n5010.02 Brücken (ohne MWST)\n\nINV00409 Brückensanierungen (2021) 150'000.00 150'000.00 100.00 Neubau Brücke Sandweg/Schönau über Aabach, in \nAbstimmung mit Grundeigentümerin HIAG. (der)\n\n5060.00 Mobilien (ohne MWST)\n\nINV00414 Neubeschaffung Heisswassergerät 70'000.00 70'000.00 100.00 Anschaffung Heisswassergerät für Unkrautbeseitigung an \nStrassenrändern und auf Kieswegen. (dho)\n\nINV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour \n(Elektrofahrzeug)\n\n85'000.00 85'000.00 100.00 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour. Im Budget sind die Kosten \nfür ein Elektrofahrzeug berücksichtigt. Die Variante mit \nVerbrennungsmotor ist in der Anschaffung wesentlich \ngünstiger (ca. 45'000). (dho)\n\n6513 Öffentliche Gewässer\n\n5020.00 Wasserbau\n\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2021) 140'000.00 140'000.00 100.00 Sammelkonto für Sanierungsprojekte Gewässer. Geplant \n2021: Walenbach (Abhängigkeit zu Sanierung \nSchulhaus). (dho)\n\n6310.00 Staatsbeiträge\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst\n\n6542 Werkhof\n\n5000.00 Grundstücke\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 2'400'000.00 4'000'000.00 465'620.30 -1'600'000.00 -40.00 Realisierung 2020 und 2021, Abschluss 2021. (bod)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 140'000.00 140'000.00 100.00 Innenausbauten Unterhaltsdienst (Lagergestelle, \nWerkstattausrüstungen usw.) Realisierung und \nAbschluss 2021. (bod)\n\n657 Bereich Stadtentwässerung\n\n6571 Kanalisationen\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nSeite 140\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00014 Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse 200'000.00 200'000.00 100.00 Prüfung und Planung eines Mess- und Steuersystems \nanstelle Vergrösserung des Rückhaltebeckens zur \nReduktion der bei Regenereignissen in die Gewässer \nentlasteten Wassermengen eingesetzt (Massnahme aus \nGEP). (dho)\n\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) 50'000.00 30'000.00 20'000.00 66.67 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00020 Kanalisation \nWeststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse \n(Projekt kant. TBA) (K)\n\n250'000.00 50'000.00 6'315.74 200'000.00 400.00 Mit dem kantonalen Strassenbauprojekt koordinierte \nArbeiten am städtischen Kanalnetz. (dho)\n\nINV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis \nSpitalstrasse) (K)\n\n50'000.00 50'000.00 Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) 120'000.00 500'000.00 898.05 -380'000.00 -76.00 Abschlussarbeiten für Abwasser-Sanierungsleitung. (dho)\n\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) 300'000.00 100'000.00 200'000.00 200.00 Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit \nStrasse und Stadtwerken. (dho)\n\nINV00263 Usterstrasse (Haldenstrasse bis \nZürcherstrasse) (K)\n\n20'000.00 20'000.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00265 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 30'000.00 15'000.00 15'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00266 Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K) 30'000.00 15'000.00 15'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00267 Poststrasse (K) 10'000.00 10'000.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00268 Weberweg (K) 30'000.00 10'000.00 20'000.00 200.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00269 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, \nAnkengasse (K)\n\n30'000.00 20'000.00 10'000.00 50.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00416 Baulicher Unterhalt und Optimierungen \nKanalnetz (2021)\n\n300'000.00 300'000.00 100.00 Werterhalt resp. baulicher Unterhalt Abwasserkanäle zur \nVerhinderung von Gewässerverschmutzungen, es \nwerden notwendige Reparaturen durchgeführt und die \nInstandhaltung der Kanalisationsanlagen sichergestellt. \n(dho)\n\nINV00417 Modernisierung / Anbindung \nSonderbauwerke\n\n250'000.00 250'000.00 100.00 Sammelkonto für Projekte Sonderbauwerke. Geplant \n2021: Regenbecken Ochsen, Medikon, Schönau. (dho)\n\nSeite 141\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00423 Spitalstrasse gesamter Abschnitt 20'000.00 20'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00428 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse 20'000.00 20'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\nINV00434 Bushof 50'000.00 50'000.00 100.00 Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. \nGrundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für \nKoordination mit Strasse/Werken. (dho)\n\n6370.00 Anschlussgebühren\n\nINV00413 Anschlussgebühren (2021) -900'000.00 -900'000.00 100.00 Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen \neingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist \nabhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- \nund Umbauten. (dho)\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00028 Ausbau ARA 2'500'000.00 900'000.00 525'149.14 1'600'000.00 177.78 Start Umsetzung Ausbauprojekt (vorbehältlich \nrechtskräftige Baubewilligung). (dho)\n\nINV00415 Photovoltaikanlage ARA 30'000.00 30'000.00 100.00 Machbarkeit/Variantenstudium für PV-Anlage auf dem \nARA-Areal. (dho)\n\nINV00435 Ersatzbeschaffungen generell (2021) 400'000.00 400'000.00 100.00 Sammelkonto für Investitionen für Werterhalt, \nSicherstellung des Betriebes und Optimierungen (z.B. \nEnergieeinsparung). Für 2021 geplant: Abschluss Ersatz \nSteuerung Lüftungsanlage sowie Ersatz von \nFällmittelleitungen. (dho)\n\n7 STADTWERKE\n\n70 Admin / Betrieb\n\n708 Admin / Betrieb\n\n7080 Admin / Betrieb\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 4'300'000.00 7'182'000.00 744'632.42 -2'882'000.00 -40.13 GGRB 18.06.2007.\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 780'000.00 780'000.00 100.00 GGRB 18.06.2007.\n\nINV00132 Hardware Büro IT 150'000.00 20'000.00 130'000.00 650.00 Ersatz der bestehenden Büro Hardware (Bildschirme, PC \netc.).\n\n7 Stadtwerke\n\nSeite 142\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00133 Abacus Update auf Version 2019\n\nINV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan) 150'000.00 150'000.00 100.00 Ersatz der bestehenden Fahrzeuge (Mercedes Vito, VW \nT5).\n\n5200.00 Software\n\nINV00306 Neue Spezialfinanzierung implementieren 20'000.00 25'000.00 -5'000.00 -20.00 Implementierung der Spezialfinanzierung Wärme in den \nIT-Applikationen und Anpassung der Kostenrechnung.\n\nINV00396 Applikationen WebGIS & GEONIS Gear  49'000.00 49'000.00 100.00 EKB 2020-067.\n\nINV00438 Update / Module Abacus 30'000.00 30'000.00 100.00 Update auf Version 2020 und Nutzung weiterer Module.\n\nINV00439 Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem 30'000.00 30'000.00 100.00 Bestehendes System, welches auf alten Datenbanken \nbetrieben wird, ersetzen durch ein zukunftfähiges \nSystem.\n\nINV00440 Relaunch Webpage 30'000.00 30'000.00 100.00 Gesamtüberarbeitung der Webpage der Stadtwerke.\n\nINV00441 Update/Module IS-E 10'000.00 10'000.00 100.00 Generelle Updates, Optimierungen und Erweiterungen.\n\n71 Strom\n\n711 Strom\n\n7111 Strom Netz\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00073 Allgemeiner Ausbau Strom Netz 800'000.00 540'000.00 9'587.79 260'000.00 48.15 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung.\n\nINV00083 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nZürcher- & Weststrasse (K)\n\n550'000.00 485'000.00 18'341.36 65'000.00 13.40 EKB 2020-002.\n\nINV00168 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nGrüningerstrasse (Kreisel) (K)\n\n161'000.00 368'000.00 100.00 -207'000.00 -56.25 EKB 2019-071.\n\nINV00170 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nJuheestrasse (K)\n\n10'000.00 17'000.00 -7'000.00 -41.18 Planungsbudget für die Sanierung der Juheestr. (Private \nStrasse), abhängig vom Eigentümer.\n\nINV00171 Neubau Mittelspannungsverteilnetz \nFärberwiesen\n\n350'000.00 377'000.00 55'101.60 -27'000.00 -7.16 GLB 2019-013.\n\nINV00176 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nLeisihalden\n\n179'000.00 647'000.00 6'838.29 -468'000.00 -72.33 EKB 2020-050.\n\nINV00177 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBächelacker (K)\n\n288'000.00 438'000.00 -150'000.00 -34.25 EKB 2019-084.\n\nINV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nTödistrasse (K)\n\n600'000.00 485'000.00 8'850.62 115'000.00 23.71 GLB 2019-039.\n\nINV00209 NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K) 30'000.00 294'000.00 3'240.00 -264'000.00 -89.80 EKB 2019-074.\n\nINV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 \n(TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) (K)\n\n62'000.00 162'000.00 -100'000.00 -61.73 Ersatz und Verlegung des Mittelspannungskabel zur \nneuplatzierten TS Tödistrasse.\n\nINV00310 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M52 \n(TS Blakete-TS Tödistrasse) (K)\n\n150'000.00 270'000.00 -120'000.00 -44.44 EKB 2020-064.\n\nSeite 143\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 \n(TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)\n\n300'000.00 280'000.00 20'000.00 7.14 Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen \nder TS Kratz und der TS Zürcherstr. 24 sowie punktuelle \nBereinigungen der Rohranlage.\n\nINV00313 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nAdetswilerstrasse (K)\n\n25'000.00 22'000.00 3'000.00 13.64 Planungsbudget für die Sanierung der Adetswilerstr. mit \ndem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBachtelstrasse (K)\n\n10'000.00 22'000.00 -12'000.00 -54.55 Planungsbudget für die Sanierung der Bachtelstr. mit \ndem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00315 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBaumgarten-, Mühlebühlstrasse und \nAnkengasse (K)\n\n15'000.00 22'000.00 -7'000.00 -31.82 Planungsbudget für die Sanierung der Baumgarten-, \nMühlebühlstr. und Ankengasse mit dem Tiefbau der Stadt \nzusammen.\n\nINV00316 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nBertschikerstrasse\n\n200'000.00 216'000.00 -16'000.00 -7.41 Planungsbudget für die Sanierung der Bertschickerstr. \n\nINV00317 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nEggstrasse (Etappe 1) (K)\n\n350'000.00 22'000.00 328'000.00 1'490.91 Sanierung der Eggstr. (Etappe 1) mit dem Tiefbau der \nStadt zusammen.\n\nINV00318 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nEttenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 \n(K)\n\n95'000.00 300'000.00 491.40 -205'000.00 -68.33 EKB 2020-051.\n\nINV00319 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nPoststrasse (K)\n\n10'000.00 22'000.00 -12'000.00 -54.55 Planungsbudget für die Sanierung der Poststr. mit dem \nTiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00320 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nSpitalstrasse (K)\n\n5'000.00 17'000.00 -12'000.00 -70.59 Planungsbudget für die Sanierung der Spitalstr. mit dem \nTiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nUsterstrasse (Etappe 4) (K)\n\n20'000.00 17'000.00 3'000.00 17.65 Planungsbudget für die Sanierung der Usterstr. (Etappe \n4) mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00322 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nWeberweg (K))\n\n17'000.00 17'000.00 Planungsbudget für die Sanierung des Weberwegs mit \ndem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00346 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nLangfurrenstrasse (K)\n\n240'000.00 240'000.00 100.00 GLB 2019-040.\n\nINV00349 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte \nNotariatsstrasse\n\n200'000.00 200'000.00 100.00 GLB 2019-047.\n\nINV00375 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nChilbiplatz\n\n50'000.00 50'000.00 100.00 GLB 2020-013.\n\nINV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 \n(TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse \n57)\n\n220'000.00 220'000.00 100.00 Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen \nder TS Usterstr. 191 und der TS Zürcherstr. 57.\n\nINV00443 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 \n(TS Wydum-TS Seegräbnerstrasse 11)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen \nder TS Wydum und der TS Seegräbnerstr. 11.\n\nINV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 \n(TS Zürcherstrasse 24-TS Aweso)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen \nder TS Zürcherstr. 24 und der TS Aweso.\n\nINV00445 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M45 \n(TS Feld 2-TS Zentralstrasse)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen \nder TS Feld 2 und der TS Zentralstr.\n\nSeite 144\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 \n(TS Seegräbnerstrasse 11-TS Floos) (ARA \nFlos)\n\n300'000.00 300'000.00 100.00 Ersatz und Umlegung des bestehenden \nMittelspannungskabel zwischen der TS Seegräbnerstr. 11 \nund der TS Floos. In Abhängigkeit mit dem Ausbau der \nARA Flos.\n\nINV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 \n(TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen \nder TS Feld 2 und der TS Langfurrenstr. 14a.\n\nINV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 \n(TS Zelgli-TS Hinwilerstr.)\n\n100'000.00 100'000.00 100.00 Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen \nder TS Zelgli und der TS Hinwilerstr. Abhängig von einem \nNeubauprojekt.\n\nINV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 \n(TS Langfurrenstrasse 14a-TS \nHinwilerstrasse)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen \nder TS Langfurrenstr. 14a und der TS Hinwilerstr. \nAbhängig von einem Neubauprojekt.\n\nINV00450 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nChämptnerbach\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung entlang des \nChämptnerbachs.\n\nINV00451 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Dorf- \n& Schulhausstrasse (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Dorf- & \nSchulhausstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00452 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nGüetlistrasse (K)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Guetlistr. mit dem \nTiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00453 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nKratzstrasse (K)\n\n25'000.00 25'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Kratzstr. mit dem \nTiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00454 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nPappelnstrasse (K)\n\n5'000.00 5'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Pappelnstr. mit \ndem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00455 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nPfrundweidweg\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung des Pfrundweidwegs.\n\nINV00456 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nSchönaustrasse (K)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Sanierung der Schönaustr.\n\nINV00457 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nTalstrasse (K)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Sanierung der Talstr.\n\nINV00458 Sanierung Niederspannungsverteilnetz \nUsterstrasse (ARA Flos)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Anpassung und Umlegung der Niederspannungs- & \nMittelspannungsleitungen aufgrund des Ausbau der ARA \nFlos.\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen 500'000.00 400'000.00 12'933.70 100'000.00 25.00 EKB 2018-025.\n\nINV00181 Neubau Transformatorenstation (TS) \nStrandbadstrasse\n\n200'000.00 593'000.00 -393'000.00 -66.27 GLB 18.01.2018.\n\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nBahnhofstrasse 221 (Kempten)\n\n400'000.00 650'000.00 -250'000.00 -38.46 Sanierung bzw. Verschiebung der bestehenden \nTransformatorenstation Kemp in den geplanten Neubau \nam Bahnhof Kempten. Abhängig vom Baustart des \nEigentümers (Einsprachen vorhanden).\n\nINV00225 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nSeegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)\n\n700'000.00 1'080'000.00 36'164.86 -380'000.00 -35.19 GLB 2019-016.\n\nSeite 145\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00323 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nZürcherstrasse 57 (Rolba)\n\n200'000.00 500'000.00 -300'000.00 -60.00 GLB 2020-027.\n\nINV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) \nTödistrasse\n\n120'000.00 540'000.00 -420'000.00 -77.78 EKB 2020-064.\n\nINV00325 Neubau Transformatorenstation (TS) \nBahnhofstrasse 151 (Migros)\n\n10'000.00 27'000.00 -17'000.00 -62.96 Planungsbudget für die Neuerstellung der \nTransformatorenstation im Oberland Märt (Migros). \nErfolgt zusammen mit der Sanierung des Oberland Märt.\n\nINV00353 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nRapperswilerstrasse 1 (Druckerei)\n\n300'000.00 3'986.62 300'000.00 100.00 GLB 2019-056.\n\nINV00380 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nZürcherstrasse 24   \n\n100'000.00 100'000.00 100.00 EKB 2020-024.\n\nINV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) \nTösstal-/Spitalstrasse\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Planungsbudget für die Prüfung einer neuen \nTransformatorenstation im Perimeter Tösstal-/Spitalstr.\n\nINV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nEichholzstrasse 12 (Leisihalden)\n\n400'000.00 400'000.00 100.00 Komplettsanierung und Ausbau der TS Eichholzstr. 12.\n\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nHinwilerstrasse 20\n\n250'000.00 250'000.00 100.00 Evtl. Umlegung und Erweiterung der TS Hinwilerstr.\n\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nMotorenstrasse 2a (Cosmina)\n\n25'000.00 25'000.00 100.00 Planungsbudget für die Übernahme und Sanierung der \nprivaten Transformatorenstation Motorenstr. 2a.\n\nINV00463 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nMühlestrasse 41 (Oberkempten)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Sanierung der Transformatorenstation Mühlebühlstr. 41.\n\nINV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nPreyenstrasse 3a (Neubühl)\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Sanierung der Transformatorenstation Preyenstr. 3a.\n\nINV00465 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nSchönaustrasse 19 (Schönau)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der \nTransformatorenstation Schönaustr. 19.\n\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) \nSchönenwerdstrasse 19 (Robank)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der \nTransformatorenstation Schönenwerdstr. 19.\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 250'000.00 250'000.00 193'313.53 GLB 01.11.2018.\n\nINV00467 Ersatzbeschaffung Kabelzugwinde 165'000.00 165'000.00 100.00 Ersatz der bestehenden Kabelzugwinde.\n\nINV00468 Neubeschaffung Hubarbeitsbühne 180'000.00 180'000.00 100.00 Neubeschaffung einer Hubarbeitsbühne für den Unterhalt \nder öffentlichen Beleuchtung.\n\nINV00491 Beschaffung Stromzähler 2021 250'000.00 250'000.00 100.00 Beschaffung von Stromzählern für den regulären \nWechsel und für Neuinstallationen.\n\n5200.00 Software\n\nINV00469 Netzberechnungs-Tools 25'000.00 25'000.00 100.00 Beschaffung diverser Tools für die Berechnung und \nPlanung der elektrischen Netze.\n\nINV00470 Smart Meter Applikationen 250'000.00 250'000.00 100.00 Beschaffung diverser Applikationen für den Smart Meter \nRollout.\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nSeite 146\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00184 Smart Meter Rollout 50'000.00 33'000.00 17'000.00 51.52 Erstellung der Submissionsunterlagen sowie \nFertigstellung des Pflichtenhefts. Submission soll Ende \n2021 durchgeführt werden.\n\nINV00327 Netzstudien 25'000.00 20'000.00 5'000.00 25.00 Budget für diverse Detailstudien.\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00099 Netzkostengebühren -350'000.00 -300'000.00 -406'550.00 -50'000.00 16.67 Beiträge von Kunden an Investitionskosten\n\nINV00100 Hausanschlussbeiträge -240'000.00 -285'707.54 -240'000.00 100.00 Beiträge von Kunden an Investitionskosten.\n\n72 Gas\n\n722 Gas\n\n7221 Gasversorgung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 400'000.00 540'000.00 13'651.63 -140'000.00 -25.93 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung.\n\nINV00187 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nGrüningerstrasse (Kreisel) (K)\n\n50'000.00 123'000.00 -73'000.00 -59.35 EKB 2019-071.\n\nINV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nTödisstrasse (K)\n\n170'000.00 170'000.00 GLB 2019-039.\n\nINV00192 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nSchönaustrasse\n\n220'000.00 220'000.00 100.00 Ersatz der bestehenden Gasleitung.\n\nINV00193 Sanierung Niederdruckverteilnetz Zürcher- \n& Weststrasse (K)\n\n324'000.00 270'000.00 7'277.50 54'000.00 20.00 EKB 2020-002.\n\nINV00328 Sanierung Hochdruckverteilnetz \nPappelnstrasse (K)\n\n10'000.00 10'000.00 Planungsbudget für die Sanierung der Pappelnstr. mit \ndem Tiefbau der Stadt zusammen, Auslöser der Neubau \nder Migros.\n\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nBachtelstrasse (K)\n\n10'000.00 17'000.00 -7'000.00 -41.18 Planungsbudget für die Sanierung der Bachtelstr. mit \ndem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00330 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nBaumgarten-, Mühlebühlstrasse & \nAnkengasse (K)\n\n10'000.00 22'000.00 -12'000.00 -54.55 Planungsbudget für die Sanierung der Baumgarten-, \nMühlebühlstr. & Ankengasse mit dem Tiefbau der Stadt \nzusammen.\n\nINV00331 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nEttenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. \nEtappe (K)\n\n240'000.00 220'000.00 2'289.06 20'000.00 9.09 EKB 2020-051.\n\nINV00334 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nSpitalstrasse (K)\n\n5'000.00 12'000.00 -7'000.00 -58.33 Planungsbudget für die Sanierung der Spitalstr. mit dem \nTiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00335 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nUsterstrasse (Etappe 4) (K)\n\n13'000.00 13'000.00 Planungsbudget für die Sanierung der Usterstr. (Etappe \n4) mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00471 Neubau Hochdruckverteilnetz \nChämpnerbach (Ringschluss)\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Planungsbudget für den Neubau Hochdruckverteilnetz \nChämptnerbach (Ringschluss).\n\nINV00472 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nChämptnerbach\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Planungsbudget für die Erstellung eines Ringschlusses \nzur Erhöhung der Versorgungssicherheit.\n\nSeite 147\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00473 Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Dorf- & \nSchulhausstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00474 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nGüetlistrasse (K)\n\n20'000.00 20'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Guetlistr. mit dem \nTiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00475 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nKantonsschulstrasse (K)\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Kantonschulstr. \nmit dem Tiefbau zusammen.\n\nINV00476 Sanierung Niederdruckverteilnetz \nPfrundweidweg\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung des Pfrundweidwegs.\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00107 Allgemeiner Ausbau DRM Stationen 70'000.00 35'000.00 35'000.00 100.00 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung.\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00492 Beschaffung Gaszähler 2021 100'000.00 100'000.00 100.00 Beschaffung von Gaszähler für den regulären Wechsel \nund für Neuinstallationen.\n\n5200.00 Software\n\nINV00477 Netzberechnungs-Tool 15'000.00 15'000.00 100.00 Beschaffung diverser Tools für die Berechnung und \nPlanung der Gas-Netze.\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen\n\nINV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP) 38'000.00 40'000.00 -2'000.00 -5.00 GLB 2020-026.\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00109 Netzkostengebühren -60'000.00 -60'000.00 -38'688.00 Beiträge von Kunden an Investitionskosten.\n\nINV00110 Hausanschlussbeiträge -60'000.00 -93'791.19 -60'000.00 100.00 Beiträge von Kunden an Investitionskosten.\n\n73 Wasser\n\n733 Wasser\n\n7330 Wasserversorgung\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00111 Allgemeiner Ausbau Wasser 540'000.00 540'000.00 57'045.68 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung.\n\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 1'500'000.00 250'000.00 64'058.08 1'250'000.00 500.00 GLB 2019-003.\n\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 1'500'000.00 1'500'000.00 27'327.56 GLB 18.12.2014.\n\nINV00117 Usterstrasse\n\nINV00119 Sanierung Quellschächte & Brunnenstuben 100'000.00 86'000.00 14'000.00 16.28 Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht \ngeplante Investitionen zur Verfügung.\n\nINV00194 Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse \n(Kreisel) (K)\n\n40'000.00 190'000.00 -150'000.00 -78.95 EKB 2019-071.\n\nINV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K) 300'000.00 468'000.00 -168'000.00 -35.90 EKB 2019-084.\n\nINV00196 Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K) 10'000.00 17'000.00 -7'000.00 -41.18 Planungsbudget für die Sanierung der Juheestr. (Private \nStrasse), abhängig vom Eigentümer.\n\nSeite 148\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & \nWeststrasse (K)\n\n700'000.00 250'000.00 7'731.09 450'000.00 180.00 EKB 2020-002.\n\nINV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) 425'000.00 325'000.00 100'000.00 30.77 GLB 2019-039.\n\nINV00202 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K) 50'000.00 17'000.00 33'000.00 194.12 Ersatz der bestehenden Wasserleitungen.\n\nINV00213 Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K) 30'000.00 260'000.00 3'564.00 -230'000.00 -88.46 EKB 2019-074.\n\nINV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (Etappe \n1)(K)\n\n300'000.00 22'000.00 278'000.00 1'263.64 Sanierung der Eggstr. (Etappe 1) mit dem Tiefbau der \nStadt zusammen.\n\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 10'000.00 17'000.00 -7'000.00 -41.18 Planungsbudget für die Sanierung der Bachtelstr. mit \ndem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00339 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (K) 5'000.00 17'000.00 -12'000.00 -70.59 Planungsbudget für die Sanierung der Spitalstr. mit dem \nTiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse 100'000.00 150'000.00 -50'000.00 -33.33 Ersatz der bestehenden Wasserleitung und Optimierung \nder Wasserversorgung im Bereich der Migros.\n\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Etappe \n4) (K)\n\n15'000.00 17'000.00 -2'000.00 -11.76 Planungsbudget für die Sanierung der Usterstr. (Etappe \n4) mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K) 15'000.00 15'000.00 Planungsbudget für die Sanierung des Weberwegs mit \ndem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & \nSonnenfeldstrasse 2. Etappe (K) \n\n225'000.00 2'289.06 225'000.00 100.00 EKB 2020-051.\n\nINV00393 Sanierung Quellen Kellerloch 400'000.00 400'000.00 100.00 GLB 2020-021.\n\nINV00478 Sanierung Quellen Aathal (K) 60'000.00 60'000.00 100.00 Planungsbudget für die Reaktivierung einer bestehenden \nQuelle im Aathal.\n\nINV00479 Sanierung Transportleitung Chämptnerbach 15'000.00 15'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Transportleitung \nentlang des Chämptnerbachs.\n\nINV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, \nMühlebühlstrasse & Ankengasse (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Baumgarten-, \nMühlebühlstr. & Ankengasse mit dem Tiefbau der Stadt \nzusammen.\n\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Dorf- & \nSchulhausstrasse (K)\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Dorf- & \nSchulhausstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbschulstrasse 15'000.00 15'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Gewerbeschulstr.\n\nINV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) 15'000.00 15'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Guetlistr. mit dem \nTiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00484 Sanierung Verteilnetz Kantonsschulstrasse \n(K)\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Kantonschulstr. \nmit dem Tiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00485 Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K) 15'000.00 15'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Kratzstr. mit dem \nTiefbau der Stadt zusammen.\n\nINV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelnstrasse (K) 10'000.00 10'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung der Pappelnstr. mit \ndem Tiefbau der Stadt zusammen, Auslöser der Neubau \nder Migros.\n\nSeite 149\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00487 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg 15'000.00 15'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung des Pfrundweidwegs.\n\nINV00488 Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K) 10'000.00 10'000.00 100.00 Planungsbudget für die Sanierung die Poststr.\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00493 Beschaffung Wasserzähler 2021 100'000.00 100'000.00 100.00 Beschaffung von Wasserzähler für den regulären \nWechsel und für Neuinstallationen.\n\n5200.00 Software\n\nINV00489 Netzberechnungs-Tools 15'000.00 15'000.00 100.00 Beschaffung diverser Tools für die Berechnung und \nPlanung der Wasser-Netze.\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\nINV00127 Netzkosten-/Brandschutzgebühren -275'000.00 -300'000.00 -139'986.00 25'000.00 -8.33 Beiträge von Kunden an Investitionskosten.\n\nINV00128 Hausanschlussgebühren -105'000.00 -53'000.00 -105'000.00 100.00 Beiträge von Kunden an Investitionskosten.\n\n74 Wärme\n\n744 Wärme\n\n7440 Wärme\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00343 VL-Neubau West- und Zürcherstrasse 30'000.00 60'000.00 -30'000.00 -50.00 Querung Weststrasse für Fernwärmeleitung.\n\nINV00350 ARA-Wärmeverbund, Projektierung 210'000.00 350'000.00 -140'000.00 -40.00 Planungsbudget für die Baumgarten-, Mühlebühlstr. ARA \nWärmeverbund mit dem Tiefbau und Stadt zusammen.\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND\n\n81 Abteilung Bildung\n\n815 Pädagogik\n\n8151 Schulinformatik\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00406 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in \nSchulräumen\n\n150'000.00 150'000.00 100.00 Möglichst einheitliche und neue Druckerumgebung für \noptimalen Support und vereinfachte Bewirtschaftung der \nVerbrauchsmaterialien. Dadurch werden Kosten \neingespart (andere Schulen gehen von 1/3 Einsparung \naus) und der Support vereinfacht.\n\n8 GB Bildung + Jugend\n\nSeite 150\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nINV00407 Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon 550'000.00 550'000.00 100.00 Der Bildungsrat empfiehlt den Schulen für die Primarstufe \nein Verhältnis von 1:2 (ein Computer pro zwei \nSchülerinnen und Schüler). Für die Sekundarstufe liegt \ndie Empfelung bei einer 1:1 Ausrüstung. Das entspricht \netwa 800 zusätzlichen Endgeräten.\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN\n\n95 Abteilung Immobilien\n\n952 Grundstücke FV\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke\n\nINV00142 Landerwerb Bauland Tannenrain 200'000.00 7'100'000.00 -6'900'000.00 -97.18 Planungskosten für Erschliessung, Gestaltungsplanung, \nBaurechte usw. (bod)\n\nINV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung 150'000.00 100'000.00 50'000.00 50.00 Planungskosten Vorprojekt. (bod)\n\n953 Liegenschaften FV/VV\n\n9531 Liegenschaften FV/VV\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten \nFV\n\nINV00252 Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als \nAsylunterkunft\n\n115'000.00 100'000.00 15'000.00 15.00 Baubewilligung wird auf Ende 2020 erwartet. Umbau und \nBezug 1. Halbjahr 2021 geplant. (bod)\n\nINV00395 Pappelnstrasse 4, Planung \nErweiterungsbau für Neunutzung Abteilung \nSoziales\n\n1'500'000.00 1'500'000.00 100.00 Baustart 2021, Abschluss und Bezug 2022 geplant. (bod)\n\nINV00410 Restaurant Krone, Gesamtsanierung Küche \n(inkl. Fenster)\n\n400'000.00 400'000.00 100.00 Gesamtsanierung Küche bei Pächterwechsel 2021 \ngeplant. (bod)\n\nINV00411 Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ 300'000.00 300'000.00 100.00 Baustart und Bezug 2021 geplant. (bod)\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung\n\n9561 Stadthaus\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung 500'000.00 400'000.00 100'000.00 25.00 Abschluss Arch. Wettbewerb 2020 und Start \nProjektierung 2020/2021 geplant. (bod)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00418 Stadthaus, Kehrmaschine 55'000.00 55'000.00 100.00 Beschaffung 2021 geplant. (bod)\n\n9563 Schulverwaltung\n\n9 GB Finanzen + Immobilien\n\nSeite 151\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00405 Ersatz für Ölheizung 150'000.00 150'000.00 100.00 Realisierung und Abschluss 2021 geplant. (bod)\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten\n\nINV00421 Aufwertung Pausenplatz mit Spielgeräten \n(Wunsch Schule)\n\n80'000.00 80'000.00 100.00 Realisierung und Abschluss 2021. (bod)\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00420 SA Guldisloo und KIGA Tobelacker, Ersatz \nSchliesssystem Aussenhülle \n\n70'000.00 70'000.00 100.00 Realisierung und Abschluss 2021. (bod)\n\nINV00431 SH Guldisloo, zusätzliches Klassenzimmer 95'000.00 95'000.00 100.00 Realisierung und Abschluss 2021. (bod)\n\n5060.00 Mobilien\n\nINV00419 SA Guldisloo, Ersatz Rasentraktor 80'000.00 80'000.00 100.00 Beschaffung 2021. (bod)\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00404 SA Robenhausen, Erweiterung 500'000.00 500'000.00 100.00 Planung und Start Erweiterungsneubau 2021 geplant, \nAbschluss 2022. (bod)\n\nINV00422 Ersatz Schliesssystem Aussenhülle 59'000.00 59'000.00 100.00 Realisierung und Abschluss 2021. (bod)\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und \nErweiterung, Projektierung\n\n250'000.00 500'000.00 -250'000.00 -50.00 Abschluss Arch. Wettbewerb und Start Projektierung \n2021 geplant. (bod)\n\nINV00403 KIGA Kempten, Ersatzneubau Dreifach 200'000.00 200'000.00 100.00 Projektierung bis und mit KV 2021 geplant. (bod) \n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00402 Schulhaus Egg, Umnutzung Klassenzimmer 170'000.00 170'000.00 100.00 Realisierung und Abschluss 2021 geplant. (bod)\n\nINV00424 Gesamte Schulanlage, Ersatz \nSchliesssystem Aussenhülle \n\n82'000.00 82'000.00 100.00 Realisierung und Abschluss 2021. (bod)\n\nINV00425 SA Zentrum, Absturzsicherung Dächer 73'000.00 73'000.00 100.00 Realisierung und Abschluss 2021. (bod)\n\n9589 Schulanlage BWSZO\n\n5040.00 Hochbauten\n\nINV00432 SA BWSZO, Haus grün, Einbau 2. prov. \nKindergarten\n\n80'000.00 80'000.00 100.00 Realisierung und Abschluss 2021. (bod)\n\nSeite 152\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 GB Dienste 4'193'000.00 0.00 2'771'000.00 0.00 643'026.15 0.00\n\n5 GB Alter, Soziales + Umwelt 735'000.00 0.00 100'000.00 0.00 736'956.71 28'722.36\n\n6 GB Bau + Infrastruktur 12'265'000.00 900'000.00 12'586'000.00 940'000.00 4'879'646.26 937'289.99\n\n7 Stadtwerke 25'511'000.00 1'090'000.00 27'583'000.00 1'070'000.00 6'845'813.01 1'017'722.73\n\n8 GB Bildung + Jugend 700'000.00 0.00 490'000.00 0.00 231'555.15 0.00\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 2'444'000.00 0.00 4'615'000.00 0.00 2'842'050.68 2'500.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 45'848'000.00 1'990'000.00 48'145'000.00 2'010'000.00 16'179'047.96 1'986'235.08\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 43'858'000.00 46'135'000.00 0.00 14'192'812.88\n\nTotal 45'848'000.00 45'848'000.00 48'145'000.00 48'145'000.00 16'179'047.96 16'179'047.96\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 153\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 GB DIENSTE 4'193'000.00 2'771'000.00 643'026.15\n\n21 Abteilung Zentrale Dienste 100'000.00 150'000.00\n\n212 Bereich Logistik 100'000.00 150'000.00\n\n2121 Informatik 100'000.00 150'000.00\n\n5200.00 Software 100'000.00 150'000.00\nINV00242 Digitale Transformation - Projekte im Bereich E-Gov 100'000.00 150'000.00\n\n25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 1'308'000.00 1'421'000.00 288'984.75\n\n251 Bereich Sicherheit 778'000.00 1'221'000.00 110'931.50\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 348'000.00 380'000.00 1'796.70\n\n5060.00 Mobilien 348'000.00 380'000.00 1'796.70\nINV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung 348'000.00 380'000.00 1'796.70\n\n2512 Feuerwehr 350'000.00 600'000.00 46'031.20\n\n5040.00 Hochbauten 350'000.00 350'000.00 46'031.20\nINV00054 Neubau Feuerwehrgebäude 350'000.00 350'000.00 46'031.20\n\n5060.00 Mobilien 250'000.00\nINV00147 Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr 250'000.00\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 80'000.00 165'000.00 63'103.60\n\n5040.00 Hochbauten 80'000.00 100'000.00 63'103.60\nINV00055 Instandhaltung ZSA-Anlagen (2019/2020) 100'000.00 63'103.60\nINV00436 Instandhaltung ZSA-Anlagen (2021) 80'000.00\n\n5060.00 Mobilien 65'000.00\nINV00246 Mannschaftstransporter Zivilschutz 65'000.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 154\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n2515 Schiessanlage 76'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 76'000.00\nINV00251 Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen 76'000.00\n\n253 Bereich Stadtpolizei 250'000.00 97'988.35\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 250'000.00 97'988.35\n\n5060.00 Mobilien 250'000.00 97'988.35\nINV00148 Ersatz Dienstfahrzeug (BMW) 97'988.35\nINV00397 Ersatz semistationäre Geschwindigkeitsanlage 250'000.00\n\n255 Bereich Zivilstandswesen 280'000.00 200'000.00 80'064.90\n\n2556 Friedhof und Bestattung 280'000.00 200'000.00 80'064.90\n\n5040.00 Hochbauten 280'000.00 200'000.00 80'064.90\nINV00056 Gesamtsanierung Friedhof 280'000.00 200'000.00 80'064.90\n\n28 Abteilung Sport (Globalbudget) 2'785'000.00 1'200'000.00 354'041.40\n\n282 Bereich Bäder + Plätze 2'535'000.00 1'200'000.00 13'410.25\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 595'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 595'000.00\nINV00386 Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn 595'000.00\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 1'440'000.00 1'100'000.00 13'410.25\n\n5000.00 Grundstücke 420'000.00 250'000.00\nINV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6 420'000.00 250'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'020'000.00 850'000.00 13'410.25\nINV00150 Erstellung Fussballplatz 6 710'000.00 710'000.00 13'410.25\nINV00244 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1 310'000.00 140'000.00\n\nSeite 155\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 500'000.00 100'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 500'000.00 100'000.00\nINV00245 Erneuerung Strandbad und Campingplatz Auslikon 500'000.00 100'000.00\n\n285 Bereich Kunsteisbahn 250'000.00 340'631.15\n\n2851 Kunsteisbahn 250'000.00 340'631.15\n\n5040.00 Hochbauten 250'000.00 340'631.15\nINV00050 Statische Verstärkung der Profilträger 340'631.15\nINV00398 Ersatz bestehende Banden KEB Arena 250'000.00\n\n5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT 735'000.00 100'000.00 736'956.71 28'722.36\n\n52 Abteilung Soziales 690.00 28'722.36\n\n520 Abteilung Soziales 28'722.36\n\n5201 Beiträge an soziale Institutionen 28'722.36\n\n6420.00 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 28'722.36\nINV00366 Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES 28'722.36\n\n524 Bereich Beschäftigung + Integration 690.00\n\n5241 Beschäftigung + Integration 690.00\n\n5040.00 Hochbauten 690.00\nINV00217 Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9 690.00\n\n54 Alter + Gesundheit 635'000.00 100'000.00 736'266.71\n\n545 Alterswohnheim Am Wildbach 635'000.00 100'000.00 736'266.71\n\n5451 Alterswohnheim Am Wildbach 635'000.00 100'000.00 736'266.71\n\nSeite 156\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n5040.00 Hochbauten 635'000.00 100'000.00 173'787.35\nINV00057 Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich 173'787.35\nINV00249 Haus Esche, Warenlift (Erneuerung Technik/Steuerung) 100'000.00\nINV00390 Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer 105'000.00\nINV00399 Ersatz Hauptversorgung Elektro 150'000.00\nINV00400 Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und Erneuerung Wäscherei280'000.00\nINV00401 Erneuerung Decke Speisesaal inkl. Beleuchtung 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 562'479.36\nINV00146 Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf 562'479.36\n\n56 Abteilung Umwelt 100'000.00\n\n565 Bereich Abfallwesen 100'000.00\n\n5651 Abfallwirtschaft 100'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 100'000.00\nINV00412 Neue Zentrale Wertstoffsammelstelle 100'000.00\n\n6 GB BAU + INFRASTRUKTUR 12'265'000.00 900'000.00 12'586'000.00 940'000.00 4'879'646.26 937'289.99\n\n61 Abteilung Hochbau 130'000.00 145'000.00 46'246.80\n\n615 Planung 130'000.00 145'000.00 46'246.80\n\n6150 Planung 130'000.00 145'000.00 46'246.80\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 130'000.00 145'000.00 46'246.80\nINV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum 85'000.00 90'000.00 3'175.35\nINV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 45'000.00 45'000.00 15'500.00\nINV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau 10'000.00 12'122.90\nINV00248 Grundlagenplanung Mobilitätskonzept 15'448.55\n\n65 Abteilung Tiefbau 12'135'000.00 900'000.00 12'441'000.00 940'000.00 4'833'399.46 937'289.99\n\nSeite 157\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n650 Verwaltung Abteilung Tiefbau 650'000.00 590'000.00\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 650'000.00 590'000.00\n\n5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen 510'000.00 570'000.00\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020/2021) 360'000.00 400'000.00\nINV00296 Behindertengerechter Umbau des Bushofs 150'000.00 170'000.00\n\n5040.00 Buswartehäuschen 140'000.00 20'000.00\nINV00024 Buswartehäuschen Weststrasse 140'000.00 20'000.00\nINV00283 ÖV Infrastruktur (2020/2021)\n\n651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen 4'255'000.00 3'640'000.00 40'000.00 2'629'699.55 40'000.00\n\n6511 Strassen 4'115'000.00 3'390'000.00 2'374'332.45\n\n5010.00 Strassen und Verkehrswege (ohne MWST) 3'570'000.00 3'030'000.00 2'143'235.05\nINV00003 Allenbergstrasse (K) 140'020.70\nINV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K) 10'000.00 20'000.00 417'199.85\nINV00006 Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze) 20'000.00\nINV00007 Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K) 599'347.84\nINV00032 Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) 30'000.00 15'000.00\nINV00033 Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) (K) 274'079.05\nINV00035 Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse) (K) 127'241.35\nINV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K) 50'000.00 103'175.06\nINV00037 Schöneich- und Grubenstrasse (K) 11'867.80\nINV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse 30'000.00 16'969.75\nINV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K) 550'000.00 600'000.00 1'170.80\nINV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K) 300'000.00 400'000.00 200'000.00\nINV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K) 130'000.00 200'000.00\nINV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)1'200'000.00 400'000.00 11'602.50\nINV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) 50'000.00 30'000.00\nINV00160 Deckbelagssanierungen diverse (2021) 115'000.00\nINV00218 Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K) 80'000.00 350'000.00 11'194.70\nINV00221 Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K) 350'000.00\nINV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse 20'000.00\nINV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) 40'000.00 10'000.00\n\nSeite 158\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nINV00255 Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K) 30'000.00 10'000.00\nINV00256 Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit Busbahnhof (K) 10'000.00 10'000.00\nINV00257 Tödistrasse (Usterstrasse bis Weberweg) (K) 1'000'000.00 580'000.00 29'365.65\nINV00258 Tödistrasse 2. Etappe (Asylstrasse bis Weberweg) (K) 10'000.00\nINV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K) 20'000.00 10'000.00\nINV00281 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) 40'000.00 15'000.00\nINV00282 Pappelnstrasse - Migros (K) 10'000.00\nINV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) 10'000.00\nINV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 30'000.00\nINV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse 15'000.00\n\n5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST) 240'000.00 120'000.00 231'097.40\nINV00010 Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019) 201'597.20\nINV00161 Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt 20'000.00 50'000.00\nINV00162 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung West 135'000.00 20'000.00\nINV00237 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil Abt. Tiefbau) 29'500.20\nINV00293 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 8: Überbauung Binzacker bis Bahnhof Kempten inkl. Personenunterführung 50'000.00\nINV00433 Rad-Gehweg Langfurren 85'000.00\n\n5010.02 Brücken (ohne MWST) 150'000.00 100'000.00\nINV00011 Brückensanierungen (2019)\nINV00259 Brückensanierungen (2020) 100'000.00\nINV00409 Brückensanierungen (2021) 150'000.00\n\n5060.00 Mobilien (ohne MWST) 155'000.00 140'000.00\nINV00298 Hansa Kommunalfahrzeug 140'000.00\nINV00414 Neubeschaffung Heisswassergerät 70'000.00\nINV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug) 85'000.00\n\n6512 Öffentliche Anlagen 106'554.55 40'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 106'554.55\nINV00166 Sportplatz Sandbühl 106'554.55\n\n6379.00 Entnahmen aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen 40'000.00\nINV00166 Sportplatz Sandbühl 40'000.00\n\nSeite 159\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n6513 Öffentliche Gewässer 140'000.00 250'000.00 40'000.00 148'812.55\n\n5020.00 Wasserbau 140'000.00 250'000.00 148'812.55\nINV00025 Bachsanierungen allgemein (2019) 148'812.55\nINV00301 Bachsanierungen allgemein (2020) 250'000.00\nINV00408 Bachsanierungen allgemein (2021) 140'000.00\n\n6310.00 Staatsbeiträge 40'000.00\nINV00026 Staatsbeiträge Bachsanierungen (2020) 40'000.00\n\n654 Bereich Unterhaltsdienst 2'540'000.00 5'100'000.00 1'471'686.00\n\n6542 Werkhof 2'540'000.00 5'100'000.00 1'471'686.00\n\n5000.00 Grundstücke 1'100'000.00 1'006'065.70\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 1'100'000.00 1'006'065.70\n\n5040.00 Hochbauten 2'400'000.00 4'000'000.00 465'620.30\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 2'400'000.00 4'000'000.00 465'620.30\n\n5060.00 Mobilien 140'000.00\nINV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst 140'000.00\n\n657 Bereich Stadtentwässerung 4'690'000.00 900'000.00 3'111'000.00 900'000.00 732'013.91 897'289.99\n\n6571 Kanalisationen 1'760'000.00 900'000.00 1'811'000.00 900'000.00 471'289.66 897'289.99\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'760'000.00 1'811'000.00 471'289.66\nINV00013 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2019) 221'428.05\nINV00014 Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse 200'000.00\nINV00018 Kanalisation Sandbühl 79'957.47\nINV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) 50'000.00 30'000.00\nINV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)250'000.00 50'000.00 6'315.74\nINV00021 Sonderbauwerk Scheller 450'000.00 20'244.20\nINV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) 50'000.00 50'000.00\nINV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K) 120'000.00 500'000.00 898.05\nINV00219 Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K) 216'000.00 3'100.00\n\nSeite 160\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nINV00220 Kanalisation Färberwisen-Usterstrasse (Ersatz) (K) 139'346.15\nINV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) 300'000.00 100'000.00\nINV00262 Kanalisation Tödistrasse 2. Etappe (K) 10'000.00\nINV00263 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) 20'000.00 20'000.00\nINV00264 Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) 15'000.00\nINV00265 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) 30'000.00 15'000.00\nINV00266 Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K) 30'000.00 15'000.00\nINV00267 Poststrasse (K) 10'000.00 10'000.00\nINV00268 Weberweg (K) 30'000.00 10'000.00\nINV00269 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K) 30'000.00 20'000.00\nINV00285 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2020) 300'000.00\nINV00416 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2021) 300'000.00\nINV00417 Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke 250'000.00\nINV00423 Spitalstrasse gesamter Abschnitt 20'000.00\nINV00428 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse 20'000.00\nINV00434 Bushof 50'000.00\n\n6370.00 Anschlussgebühren 900'000.00 900'000.00 897'289.99\nINV00022 Anschlussgebühren (2019) 897'289.99\nINV00344 Anschlussgebühren (2020) 900'000.00\nINV00413 Anschlussgebühren (2021) 900'000.00\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 2'930'000.00 1'300'000.00 260'724.25\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 2'930'000.00 1'300'000.00 639'880.38\nINV00028 Ausbau ARA 2'500'000.00 900'000.00 525'149.14\nINV00029 Ersatzbeschaffungen generell (2019) 114'731.24\nINV00297 Ersatzbeschaffungen generell (2020) 400'000.00\nINV00415 Photovoltaikanlage ARA 30'000.00\nINV00435 Ersatzbeschaffungen generell (2021) 400'000.00\n\n5060.00 Mobilien -379'156.13\nINV00030 Ersatz Steuerung Filtration und Brauchwasseranlage 43'216.47\nINV00031 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage -422'372.60\n\n7 STADTWERKE 25'511'000.00 1'090'000.00 27'583'000.00 1'070'000.00 6'845'813.01 1'017'722.73\n\nSeite 161\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n70 Admin / Betrieb 5'549'000.00 7'568'000.00 1'003'850.28\n\n708 Admin / Betrieb 5'549'000.00 7'568'000.00 1'003'850.28\n\n7080 Admin / Betrieb 5'549'000.00 7'568'000.00 1'003'850.28\n\n5040.00 Hochbauten 4'300'000.00 7'182'000.00 744'632.42\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 4'300'000.00 7'182'000.00 744'632.42\n\n5060.00 Mobilien 1'080'000.00 261'000.00 251'137.87\nINV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K) 780'000.00\nINV00130 Mobiliar Allgemein 10'000.00\nINV00131 Ersatz Fahrzeugpool 216'000.00 182'842.90\nINV00132 Hardware Büro IT 150'000.00 20'000.00\nINV00167 Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation) 45'289.61\nINV00239 Arbeitsplatzausstattung IT 2019 (Bürokommunikation) 23'005.36\nINV00304 Server Büro IT 2. Standort 15'000.00\nINV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan) 150'000.00\n\n5200.00 Software 169'000.00 125'000.00 8'079.99\nINV00133 Abacus Update auf Version 2019 25'000.00\nINV00134 Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation) 40'000.00\nINV00224 Update GEONIS 2017 8'079.99\nINV00305 Elektronischer Zählerwechselprozess 20'000.00\nINV00306 Neue Spezialfinanzierung implementieren 20'000.00 25'000.00\nINV00307 Computer Telefonie Integration (CTI) 15'000.00\nINV00396 Applikationen WebGIS & GEONIS Gear  49'000.00\nINV00438 Update / Module Abacus 30'000.00\nINV00439 Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem 30'000.00\nINV00440 Relaunch Webpage 30'000.00\nINV00441 Update/Module IS-E 10'000.00\n\n71 Strom 11'382'000.00 590'000.00 11'878'000.00 500'000.00 3'941'908.56 692'257.54\n\n711 Strom 11'382'000.00 590'000.00 11'878'000.00 500'000.00 3'941'908.56 692'257.54\n\n7111 Strom Netz 11'382'000.00 590'000.00 11'878'000.00 500'000.00 3'941'908.56 692'257.54\n\nSeite 162\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 6'627'000.00 7'135'000.00 2'127'005.44\nINV00073 Allgemeiner Ausbau Strom Netz 800'000.00 540'000.00 9'587.79\nINV00075 NS-Sanierung Ettenhauser-, Sonnenfeldstrasse & Aecherli 41'667.21\nINV00076 NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse 7'349.01\nINV00078 MS Adetswilerstrasse + 3 TS 15'985.99\nINV00079 MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital) 35'274.33\nINV00081 NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse (K) 33'000.00 19'174.46\nINV00083 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K) 550'000.00 485'000.00 18'341.36\nINV00084 NS-Sanierung Hofstrasse (K) 40'000.00 210'142.04\nINV00085 NS-Sandbühl / Felsenegg (K) 33'000.00 214'822.06\nINV00086 MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital) 186.32\nINV00087 MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital) 8'728.49\nINV00168 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 161'000.00 368'000.00 100.00\nINV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K) 184'000.00 86'845.77\nINV00170 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juheestrasse (K) 10'000.00 17'000.00\nINV00171 Neubau Mittelspannungsverteilnetz Färberwiesen 350'000.00 377'000.00 55'101.60\nINV00172 MS-Ersatz M82 TS Schöneich-TS Schöneich Ind.1 111'000.00 43'111.14\nINV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut 129'298.51\nINV00174 MS-Sanierung M10 TS Dürsteler-TS Medikon 65'000.00\nINV00175 MS-Ersatz M44 TS Zentralstr.-TS Bhf. Kempten (TS Kemp) 49'000.00\nINV00176 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Leisihalden 179'000.00 647'000.00 6'838.29\nINV00177 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelacker (K) 288'000.00 438'000.00\nINV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K) 600'000.00 485'000.00 8'850.62\nINV00207 NS-Sanierung Eichstrasse 231'876.72\nINV00209 NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K) 30'000.00 294'000.00 3'240.00\nINV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1) 54'000.00 700.38\nINV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina) 28'000.00 700.39\nINV00215 Verstärkung KVK Industriestrasse 10'685.27\nINV00223 NS-Sanierung Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse 130'000.00 244'588.09\nINV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS) 81'528.31\nINV00229 Leitungsbau Hofstrasse (TS) 143'300.39\nINV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol) 226.80\nINV00231 NS-Sanierung Rosenstrasse 303'435.48\nINV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse 193'000.00 7'027.46\nINV00233 NS-Sanierung Feldweg 143'000.00 40'445.23\nINV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg & -weg 122'000.00 4'431.76\n\nSeite 163\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nINV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) 250'000.00 2'992.43\nINV00302 NS-Sanierung Henne 330'000.00 11'539.80\nINV00308 MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS Seegräbnerstrasse 11) 150'000.00\nINV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) (K)62'000.00 162'000.00\nINV00310 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M52 (TS Blakete-TS Tödistrasse) (K)150'000.00 270'000.00\nINV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)300'000.00 280'000.00\nINV00312 MS-Ersatz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl) 180'000.00\nINV00313 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Adetswilerstrasse (K) 25'000.00 22'000.00\nINV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K) 10'000.00 22'000.00\nINV00315 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)15'000.00 22'000.00\nINV00316 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse 200'000.00 216'000.00\nINV00317 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (Etappe 1) (K) 350'000.00 22'000.00\nINV00318 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)95'000.00 300'000.00 491.40\nINV00319 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Poststrasse (K) 10'000.00 22'000.00\nINV00320 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (K) 5'000.00 17'000.00\nINV00321 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K) 20'000.00 17'000.00\nINV00322 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K)) 17'000.00 17'000.00\nINV00346 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K) 240'000.00\nINV00349 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse 200'000.00\nINV00372 Hausanschlusskosten Strom 128'390.54\nINV00375 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz 50'000.00\nINV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)220'000.00\nINV00443 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 (TS Wydum-TS Seegräbnerstrasse 11)150'000.00\nINV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 (TS Zürcherstrasse 24-TS Aweso)150'000.00\nINV00445 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M45 (TS Feld 2-TS Zentralstrasse)150'000.00\nINV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11-TS Floos) (ARA Flos)300'000.00\nINV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)150'000.00\nINV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.) 100'000.00\nINV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a-TS Hinwilerstrasse)150'000.00\nINV00450 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chämptnerbach 15'000.00\nINV00451 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Dorf- & Schulhausstrasse (K) 10'000.00\nINV00452 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse (K) 20'000.00\nINV00453 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kratzstrasse (K) 25'000.00\nINV00454 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (K) 5'000.00\nINV00455 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg 15'000.00\nINV00456 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönaustrasse (K) 150'000.00\nINV00457 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse (K) 150'000.00\n\nSeite 164\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nINV00458 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos) 150'000.00\nINV00494 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Strandbad-/Industriestrasse \n\n5040.00 Hochbauten 3'560'000.00 4'070'000.00 1'132'817.05\nINV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen 500'000.00 400'000.00 12'933.70\nINV00089 TS Relaisersatz 80'000.00 78'229.14\nINV00090 TS Schöneich 8'748.66\nINV00091 TS Neugut 16'362.81\nINV00092 TS Langfurren 27'022.57\nINV00093 TS Werkhof 23'428.02\nINV00094 TS Kastellstrasse 200'000.00 401'049.75\nINV00095 TS Elma 372'649.85\nINV00179 TS Sandbühlstrasse 50'299.02\nINV00181 Neubau Transformatorenstation (TS) Strandbadstrasse 200'000.00 593'000.00\nINV00182 Sanierung Transformatorenstation (TS) Bahnhofstrasse 221 (Kempten) 400'000.00 650'000.00\nINV00225 Sanierung Transformatorenstation (TS) Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)700'000.00 1'080'000.00 36'164.86\nINV00227 TS Grubenstrasse 101'942.05\nINV00323 Sanierung Transformatorenstation (TS) Zürcherstrasse 57 (Rolba) 200'000.00 500'000.00\nINV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse 120'000.00 540'000.00\nINV00325 Neubau Transformatorenstation (TS) Bahnhofstrasse 151 (Migros) 10'000.00 27'000.00\nINV00353 Sanierung Transformatorenstation (TS) Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)300'000.00 3'986.62\nINV00380 Sanierung Transformatorenstation (TS) Zürcherstrasse 24   100'000.00\nINV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse 15'000.00\nINV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)400'000.00\nINV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20 250'000.00\nINV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina) 25'000.00\nINV00463 Sanierung Transformatorenstation (TS) Mühlestrasse 41 (Oberkempten)150'000.00\nINV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl) 150'000.00\nINV00465 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönaustrasse 19 (Schönau) 20'000.00\nINV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)20'000.00\n\n5060.00 Mobilien 845'000.00 620'000.00 681'946.07\nINV00096 Beschaffung Stromzähler 2020 250'000.00 194'576.83\nINV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL 250'000.00 250'000.00 193'313.53\nINV00098 Spezialfahrzeug 90'837.00\nINV00183 Ersatz Rundsteuerung 125'760.25\nINV00184 Smart Meter Rollout 3'367.00\n\nSeite 165\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nINV00326 Ersatz Kabelspulenanhänger 120'000.00 49'920.01\nINV00345 Computergesteuerte Graviereinheit 24'171.45\nINV00467 Ersatzbeschaffung Kabelzugwinde 165'000.00\nINV00468 Neubeschaffung Hubarbeitsbühne 180'000.00\nINV00491 Beschaffung Stromzähler 2021 250'000.00\n\n5200.00 Software 275'000.00 140.00\nINV00226 ElektroForm15 EVU          140.00\nINV00469 Netzberechnungs-Tools 25'000.00\nINV00470 Smart Meter Applikationen 250'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 75'000.00 53'000.00\nINV00184 Smart Meter Rollout 50'000.00 33'000.00\nINV00327 Netzstudien 25'000.00 20'000.00\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 200'000.00\nINV00100 Hausanschlussbeiträge 200'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 590'000.00 300'000.00 692'257.54\nINV00099 Netzkostengebühren 350'000.00 300'000.00 406'550.00\nINV00100 Hausanschlussbeiträge 240'000.00 285'707.54\n\n72 Gas 1'770'000.00 120'000.00 2'090'000.00 120'000.00 582'096.82 132'479.19\n\n722 Gas 1'770'000.00 120'000.00 2'090'000.00 120'000.00 582'096.82 132'479.19\n\n7221 Gasversorgung 1'770'000.00 120'000.00 2'090'000.00 120'000.00 582'096.82 132'479.19\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 1'547'000.00 1'905'000.00 502'141.45\nINV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz 400'000.00 540'000.00 13'651.63\nINV00105 Ettenhauser Sonnenfeld Et. 1+2 28'919.53\nINV00106 Sandbühl Felsenegg (K) 22'000.00 33'301.49\nINV00149 Sanierung Hofstrasse (K) 22'000.00 12'729.04\nINV00187 Sanierung Niederdruckverteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 50'000.00 123'000.00\nINV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödisstrasse (K) 170'000.00 170'000.00\nINV00189 Morgenhaldenweg (K) 122'000.00 1'872.71\nINV00190 Ettenbohl-/Löwenstrasse (K) 33'000.00 11'241.20\n\nSeite 166\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nINV00191 Einzug Tösstalstrasse 156'332.56\nINV00192 Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse 220'000.00\nINV00193 Sanierung Niederdruckverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K) 324'000.00 270'000.00 7'277.50\nINV00212 Werkleitungsersatz Im Mettlen (K) 155'000.00 2'700.00\nINV00235 Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse  110'000.00 13'566.33\nINV00303 ND-Erweiterung Industriestr. 55'942.05\nINV00328 Sanierung Hochdruckverteilnetz Pappelnstrasse (K) 10'000.00 10'000.00\nINV00329 Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K) 10'000.00 17'000.00\nINV00330 Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)10'000.00 22'000.00\nINV00331 Sanierung Niederdruckverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. Etappe (K)240'000.00 220'000.00 2'289.06\nINV00332 ND-Sanierung Eggstrasse (K) 22'000.00\nINV00333 ND-Sanierung Poststrasse (K) 22'000.00\nINV00334 Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (K) 5'000.00 12'000.00\nINV00335 Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K) 13'000.00 13'000.00\nINV00347 ND-Sanierung Fussweg Drei Linden 23'504.45\nINV00373 Hausanschlusskosten Gas 138'813.90\nINV00471 Neubau Hochdruckverteilnetz Chämpnerbach (Ringschluss) 15'000.00\nINV00472 Sanierung Niederdruckverteilnetz Chämptnerbach 20'000.00\nINV00473 Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf- & Schulhausstrasse (K) 10'000.00\nINV00474 Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K) 20'000.00\nINV00475 Sanierung Niederdruckverteilnetz Kantonsschulstrasse (K) 15'000.00\nINV00476 Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg 15'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 70'000.00 35'000.00\nINV00107 Allgemeiner Ausbau DRM Stationen 70'000.00 35'000.00\nINV00243 Sanierung DRM Mattacher\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00 110'000.00 79'955.37\nINV00108 Beschaffung Gaszähler 2020 110'000.00 79'955.37\nINV00492 Beschaffung Gaszähler 2021 100'000.00\n\n5200.00 Software 15'000.00\nINV00477 Netzberechnungs-Tool 15'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 38'000.00 40'000.00\nINV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP) 38'000.00 40'000.00\n\nSeite 167\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 60'000.00\nINV00110 Hausanschlussbeiträge 60'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 120'000.00 60'000.00 132'479.19\nINV00109 Netzkostengebühren 60'000.00 60'000.00 38'688.00\nINV00110 Hausanschlussbeiträge 60'000.00 93'791.19\n\n73 Wasser 6'570'000.00 380'000.00 5'637'000.00 450'000.00 1'317'957.35 192'986.00\n\n733 Wasser 6'570'000.00 380'000.00 5'637'000.00 450'000.00 1'317'957.35 192'986.00\n\n7330 Wasserversorgung 6'570'000.00 380'000.00 5'637'000.00 450'000.00 1'317'957.35 192'986.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 6'455'000.00 5'517'000.00 1'048'194.83\nINV00111 Allgemeiner Ausbau Wasser 540'000.00 540'000.00 57'045.68\nINV00113 Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO 54'086.95\nINV00114 Ettenhauserstrasse (K) 320'000.00 101'268.36\nINV00115 Sanierung Quellen Hinterburg 1'500'000.00 250'000.00 64'058.08\nINV00116 Sanierung Reservoir Balm (K) 1'500'000.00 1'500'000.00 27'327.56\nINV00118 2. Tranche Ringschluss -150'126.48\nINV00119 Sanierung Quellschächte & Brunnenstuben 100'000.00 86'000.00\nINV00122 Sandbühl Felsenegg (K) 33'000.00 343'381.68\nINV00123 Ettenbohl Löwenstrasse (K) 33'000.00 20'894.40\nINV00124 Transportleitung Allenberg 1'039.07\nINV00194 Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K) 40'000.00 190'000.00\nINV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K) 300'000.00 468'000.00\nINV00196 Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K) 10'000.00 17'000.00\nINV00197 Bächelacker Anschluss Hochzone 23'098.96\nINV00198 Neuerschliessung Eishalle/Henne 450'000.00 8'424.00\nINV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K) 700'000.00 250'000.00 7'731.09\nINV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K) 425'000.00 325'000.00\nINV00201 Morgenhaldenstrasse (K) 230'000.00 3'218.40\nINV00202 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K) 50'000.00 17'000.00\nINV00203 Erweiterung Automatische Netzverlustmessung 130'000.00\nINV00206 Sanierung Hofstrasse (K) 30'000.00 31'659.35\nINV00213 Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K) 30'000.00 260'000.00 3'564.00\nINV00214 Ringschluss Ettenbohlstr. 171'490.17\n\nSeite 168\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nINV00216 Wasserleitungsersatz Gibelstrasse 50'558.02\nINV00222 Sanierung Wasserleitung Ottenhausen-Aathal 88'193.62\nINV00236 Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse  150'000.00 53'042.02\nINV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (Etappe 1)(K) 300'000.00 22'000.00\nINV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K) 10'000.00 17'000.00\nINV00339 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (K) 5'000.00 17'000.00\nINV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse 100'000.00 150'000.00\nINV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K) 15'000.00 17'000.00\nINV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K) 15'000.00 15'000.00\nINV00348 VL-Sanierung Fussweg Drei Linden 53'117.33\nINV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. Etappe (K) 225'000.00 2'289.06\nINV00374 Hausanschlusskosten Wasser 32'833.51\nINV00393 Sanierung Quellen Kellerloch 400'000.00\nINV00478 Sanierung Quellen Aathal (K) 60'000.00\nINV00479 Sanierung Transportleitung Chämptnerbach 15'000.00\nINV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)10'000.00\nINV00481 Sanierung Verteilnetz Dorf- & Schulhausstrasse (K) 10'000.00\nINV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbschulstrasse 15'000.00\nINV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K) 15'000.00\nINV00484 Sanierung Verteilnetz Kantonsschulstrasse (K) 15'000.00\nINV00485 Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K) 15'000.00\nINV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelnstrasse (K) 10'000.00\nINV00487 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg 15'000.00\nINV00488 Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K) 10'000.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00 110'000.00 269'762.52\nINV00125 Beschaffung Wasserzähler 2020 110'000.00 78'105.74\nINV00126 Anpassungen Leitsystem 191'656.78\nINV00493 Beschaffung Wasserzähler 2021 100'000.00\n\n5200.00 Software 15'000.00\nINV00489 Netzberechnungs-Tools 15'000.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 10'000.00\nINV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 10'000.00\n\n6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau 150'000.00\n\nSeite 169\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nINV00128 Hausanschlussgebühren 150'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 380'000.00 300'000.00 192'986.00\nINV00127 Netzkosten-/Brandschutzgebühren 275'000.00 300'000.00 139'986.00\nINV00128 Hausanschlussgebühren 105'000.00 53'000.00\n\n74 Wärme 240'000.00 410'000.00\n\n744 Wärme 240'000.00 410'000.00\n\n7440 Wärme 240'000.00 410'000.00\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 240'000.00 410'000.00\nINV00343 VL-Neubau West- und Zürcherstrasse 30'000.00 60'000.00\nINV00350 ARA-Wärmeverbund, Projektierung 210'000.00 350'000.00\n\n8 GB BILDUNG + JUGEND 700'000.00 490'000.00 231'555.15\n\n81 Abteilung Bildung 700'000.00 490'000.00 231'555.15\n\n815 Pädagogik 700'000.00 490'000.00 231'555.15\n\n8151 Schulinformatik 700'000.00 490'000.00 231'555.15\n\n5060.00 Mobilien 700'000.00 490'000.00 231'555.15\nINV00060 Informatik (alle Schulhäuser) 50'744.65\nINV00152 Harmonisierung Schulinformatik Primarschule/Sekundarschule 180'810.50\nINV00153 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer 100'000.00\nINV00299 Anschaffungen Hardware Schulinformatik Primarstufe 240'000.00\nINV00300 Anschaffungen Hardware Schulinformatik Sekundarstufe 150'000.00\nINV00406 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in Schulräumen 150'000.00\nINV00407 Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon 550'000.00\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 2'444'000.00 4'615'000.00 3'859'773.41 6'848'313.01\n\n91 Abteilung Finanzen 2'500.00\n\nSeite 170\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n911 Bereich Finanzen 2'500.00\n\n9113 Zinsen 2'500.00\n\n6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'500.00\nINV00352 Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen 2'500.00\n\n95 Abteilung Immobilien 2'444'000.00 4'615'000.00 2'842'050.68\n\n953 Liegenschaften FV/VV 373'379.25\n\n9532 Liegenschaften VV 373'379.25\n\n5040.00 Hochbauten 373'379.25\nINV00043 Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek) 373'379.25\n\n955 Parkplätze 220'000.00\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 60'000.00\n\n5010.00 Parkplätze 36'000.00\nINV00270 Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.) 36'000.00\n\n5060.00 Mobilien 24'000.00\nINV00270 Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.) 24'000.00\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 160'000.00\n\n5010.00 Parkplätze 55'000.00\nINV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.) 55'000.00\n\n5060.00 Mobilien 105'000.00\nINV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.) 105'000.00\n\n956 Liegenschaften VV Verwaltung 705'000.00 400'000.00 683'445.77\n\n9561 Stadthaus 555'000.00 400'000.00 683'445.77\n\nSeite 171\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 18'054.75\nINV00046 Umgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der Wohnüberbauung Hirschwiese 18'054.75\n\n5040.00 Hochbauten 500'000.00 400'000.00 544'558.13\nINV00045 Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten 544'558.13\nINV00138 Stadthaus, Gesamtsanierung 500'000.00 400'000.00\n\n5060.00 Mobilien 55'000.00 120'832.89\nINV00140 Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte 120'832.89\nINV00418 Stadthaus, Kehrmaschine 55'000.00\n\n9563 Schulverwaltung 150'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 150'000.00\nINV00405 Ersatz für Ölheizung 150'000.00\n\n957 Liegenschaften VV Bildung PS 1'334'000.00 3'870'000.00 1'784'105.56\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 1'800'000.00 348'955.66\n\n5040.00 Hochbauten 1'800'000.00 348'955.66\nINV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten 1'500'000.00 348'955.66\nINV00273 SH Bühl, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung 300'000.00\n\n9572 Schulanlage Egg PS 54'127.35\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 54'127.35\nINV00137 SH Egg, Allwetterplatz 54'127.35\n\n9573 Schulanlage Feld PS 540'000.00 1'256'266.75\n\n5010.01 Fussgängeranlagen und Radwege 29'500.20\nINV00238 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil Abt. Immobilien) 29'500.20\n\n5040.00 Hochbauten 540'000.00 1'226'766.55\nINV00062 KIGA Goldbühl, Sanierung Gebäudehülle und Heizung\n\nSeite 172\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nINV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken 540'000.00 1'226'766.55\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 325'000.00 160'000.00 170.65\n\n5030.00 Übrige Tiefbauten 80'000.00\nINV00421 Aufwertung Pausenplatz mit Spielgeräten (Wunsch Schule) 80'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 165'000.00 160'000.00 170.65\nINV00064 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage 170.65\nINV00276 SH Guldisloo, Sanierung Wärmeversorgung, Projektierung 100'000.00\nINV00277 SA Guldisloo, Erweiterung Traktorengarage/Werkstatt 60'000.00\nINV00420 SA Guldisloo und KIGA Tobelacker, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle 70'000.00\nINV00431 SH Guldisloo, zusätzliches Klassenzimmer 95'000.00\n\n5060.00 Mobilien 80'000.00\nINV00419 SA Guldisloo, Ersatz Rasentraktor 80'000.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 559'000.00 520'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 559'000.00 503'000.00\nINV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude 343'000.00\nINV00275 SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz Fernwärmeleitung 160'000.00\nINV00404 SA Robenhausen, Erweiterung 500'000.00\nINV00422 Ersatz Schliesssystem Aussenhülle 59'000.00\n\n5060.00 Mobilien 17'000.00\nINV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude 17'000.00\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 450'000.00 500'000.00 5'124.20\n\n5040.00 Hochbauten 450'000.00 500'000.00 5'124.20\nINV00066 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle 5'124.20\nINV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung 250'000.00 500'000.00\nINV00403 KIGA Kempten, Ersatzneubau Dreifach 200'000.00\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 350'000.00 119'460.95\n\nSeite 173\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n5040.00 Hochbauten 350'000.00 119'460.95\nINV00136 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Heizung 102'572.70\nINV00279 Ferienhaus Canetg, Erneuerung Sanitäre Anlagen 120'000.00\nINV00351 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach 230'000.00 16'888.25\n\n958 Liegenschaften VV Bildung Sek 405'000.00 125'000.00 1'120.10\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 325'000.00 1'120.10\n\n5040.00 Hochbauten 325'000.00 1'120.10\nINV00070 SH Bachtel, Gruppenräume Zwischenetagen 1'120.10\nINV00402 Schulhaus Egg, Umnutzung Klassenzimmer 170'000.00\nINV00424 Gesamte Schulanlage, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle 82'000.00\nINV00425 SA Zentrum, Absturzsicherung Dächer 73'000.00\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 70'000.00\n\n5060.00 Mobilien 70'000.00\nINV00278 MZTH Zentrum, Audio- und Videoanlage 70'000.00\n\n9589 Schulanlage BWSZO 80'000.00 55'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 80'000.00 55'000.00\nINV00280 SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung 55'000.00\nINV00432 SA BWSZO, Haus grün, Einbau 2. prov. Kindergarten 80'000.00\n\n45'848'000.00 1'990'000.00 48'410'000.00 2'010'000.00 16'179'047.96 1'986'235.08\nNettoinvestition 43'858'000.00 46'400'000.00 14'192'812.88\n\n45'848'000.00 45'848'000.00 48'060'000.00 48'060'000.00 16'179'047.96 16'179'047.96\n\nSeite 174\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB Finanzen + Immobilien 2'665'000.00 0.00 8'900'000.00 0.00 139'962.90 1'172'300.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 2'665'000.00 0.00 8'900'000.00 0.00 139'962.90 1'172'300.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 2'665'000.00 0.00 8'900'000.00 1'032'337.10 0.00\n\nTotal 2'665'000.00 2'665'000.00 8'900'000.00 8'900'000.00 1'172'300.00 1'172'300.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 175\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 2'665'000.00 8'900'000.00 139'962.90 1'172'300.00\n\n91 Abteilung Finanzen 83'300.00\n\n911 Bereich Finanzen 83'300.00\n\n9114 Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen 83'300.00\n\n7200.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam) 220.10\n\nINV00362\nVerkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 5087, \nTösstalstrasse\n\n220.10\n\n7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in 83'079.90\nINV00364 Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. \n\nNr. 5087, Tösstalstrasse\n83'079.90\n\n95 Abteilung Immobilien 2'665'000.00 8'900'000.00 56'662.90 1'172'300.00\n\n952 Grundstücke FV 350'000.00 8'700'000.00 56'662.90 1'172'300.00\n\n9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV 350'000.00 8'700'000.00 56'662.90 1'172'300.00\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 350'000.00 8'700'000.00 56'662.90\nINV00142 Landerwerb Bauland Tannenrain 200'000.00 7'100'000.00\nINV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung 150'000.00 100'000.00\nINV00145 VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück 1'500'000.00\nINV00367 Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil Schmutzwasserleitung 56'662.90\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 202'300.00\nINV00363 Grundstück Kat. Nr. 5087, Bauland, Tösstalstrasse 202'300.00\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 970'000.00\n\nINV00359\nGrundstück Gaswerkareal, Land für Werkhof, Kat. Nr. 8291 (Teil \nSüd)\n\n970'000.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 176\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n953 Liegenschaften FV/VV 2'315'000.00 200'000.00\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 2'315'000.00 200'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV 2'315'000.00 200'000.00\nINV00144 Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau 100'000.00\nINV00252 Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft 115'000.00 100'000.00\nINV00395 Pappelnstrasse 4, Planung Erweiterungsbau für Neunutzung Abteilung Soziales1'500'000.00\nINV00410 Restaurant Krone, Gesamtsanierung Küche (inkl. Fenster) 400'000.00\nINV00411 Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ 300'000.00\n\n2'665'000.00 8'900'000.00 139'962.90 1'172'300.00\nNettoinvestition 2'665'000.00 8'900'000.00 1'032'337.10\n\n2'665'000.00 2'665'000.00 8'900'000.00 8'900'000.00 1'172'300.00 1'172'300.00\n\nSeite 177\n\n\n\nAnhang zum Budget\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nInstitution Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2021 2020 2019\n\n1008 Geschichte Wetzikon 3300.40 5'900.00 5'900.00 5'886.51\n\n2121 Informatik 3300.60 20'000.00 112'800.00 39'013.42\n\n2511 Parkraumbewirtschaftung 3300.30 4'100.00 4'100.00 4'060.59\n3300.60 45'100.00 49'400.00 2'165.30\n\n2512 Feuerwehr 3300.40 800.00 1'600.00 804.32\n3300.60 51'700.00 58'400.00 41'701.83\n\n2513 Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) 3300.40 35'900.00 35'400.00 29'424.27\n3300.60 7'900.00 14'200.00 6'025.00\n\n2515 Schiessanlage 3300.30 400.00 400.00 417.02\n3300.40 34'700.00 33'500.00 31'168.67\n\n2531 Stadtpolizei (inkl. RFO) 3300.40 17'800.00 30'800.00 30'834.28\n3300.60 79'800.00 60'900.00 60'887.41\n\n2556 Friedhof und Bestattung 3300.30 2'700.00 3'100.00 2'670.86\n3300.60 24'600.00 24'600.00 24'585.57\n\n2581 Bibliothek 3300.40 34'800.00 34'800.00 34'800.30\n3300.60 26'900.00 26'923.28\n\n2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad 3300.30 25'400.00 107'200.00 25'448.99\n3300.40 185'700.00 155'900.00 155'890.58\n3300.60 22'800.00 22'800.00 22'818.37\n\n2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage 3300.30 255'900.00 164'500.00 214'541.20\n\nSeite 179\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3300.40 154'500.00 154'500.00 154'553.37\n3300.60 5'800.00 5'800.00 17'926.39\n\n2826 Anlagen Auslikon Strandbad 3300.30 900.00 900.00 892.07\n3300.40 3'900.00 3'900.00 3'921.44\n3300.60 900.00 900.00 4'950.77\n\n2851 Kunsteisbahn 3300.40 540'000.00 543'000.00 540'001.08\n3300.60 22'100.00 22'100.00 22'058.37\n\n5241 Beschäftigung + Integration 3300.40 10'800.00 13'600.00\n\n5450 Alterswohnheim Am Wildbach 3300.40 1'429'100.00 1'403'000.00 1'396'459.29\n3300.60 150'400.00 124'800.00 150'375.97\n\n6150 Planung 3320.90 213'500.00 191'100.00 243'505.59\n\n6501 Vermessung/GIS 3320.90 1'200.00 2'400.00 4'442.47\n\n6502 Öffentlicher Verkehr 3300.10 11'500.00 16'200.00\n3300.30 53'900.00 54'300.00 54'312.26\n3300.40 33'000.00 25'900.00 25'041.28\n\n6511 Strassen 3300.10 2'239'100.00 2'136'700.00 2'142'839.47\n3300.30 5'800.00 5'800.00 5'879.85\n3300.60 116'900.00 109'300.00 114'117.01\n\n6512 Öffentliche Anlagen 3300.30 18'000.00 18'000.00 17'992.24\n\n6513 Öffentliche Gewässer 3300.20 117'900.00 119'300.00 113'909.00\n\n6542 Werkhof 3300.40 165'400.00 10'700.00 8'857.28\n3300.60 17'500.00\n\n6571 Kanalisationen 3300.30 98'100.00 56'500.00 48'386.10\n3300.60 9'100.00 9'100.00 9'076.63\n\n6572 Abwasserreinigungsanlage 3300.30 1'226'700.00 1'234'100.00 1'215'446.96\n3300.40 30'600.00 30'600.00 30'584.95\n3300.60 274'500.00 310'100.00 388'537.43\n\nSeite 180\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n7080 Admin / Betrieb 3300.40 182'000.00 170'000.00 89'088.41\n3300.60 276'500.00 179'900.00 97'151.30\n3320.00 80'500.00 72'100.00 42'591.12\n\n7111 Strom Netz 3300.30 675'800.00 665'000.00 536'917.31\n3300.40 596'200.00 552'400.00 402'696.00\n3300.60 461'300.00 210'800.00 342'190.26\n3301.30 350'000.00 250'000.00 353'036.92\n3301.40 30'000.00\n3301.60 80'000.00 76'011.08\n3320.00 100'000.00 5'600.00\n\n7221 Gasversorgung 3300.30 388'300.00 391'600.00 369'361.40\n3300.40 113'500.00 113'900.00 113'367.00\n3300.60 45'100.00 26'600.00 30'768.50\n3301.30 40'000.00 80'000.00 37'404.73\n3320.00 5'000.00\n\n7330 Wasserversorgung 3300.30 632'700.00 663'600.00 578'204.00\n3300.40 183'900.00 183'900.00 183'860.76\n3300.60 41'400.00 35'200.00 30'942.10\n3301.30 360'000.00 250'000.00 361'150.27\n3320.00 5'000.00\n3320.90 5'300.00 1'400.00\n\n8151 Schulinformatik 3300.60 492'800.00 599'500.00 459'610.22\n\n8181 Liegenschaften Primarstufe 3300.40 29'100.00 39'800.00 29'071.21\n3300.60 42'500.00 84'982.37\n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 3300.40 7'300.00 7'300.00 7'306.80\n\n8191 BWSZO 3300.40 231'600.00 246'500.00 257'181.00\n\n8195 HPSW 3300.40 219'000.00 219'000.00 218'970.40\n\n9531 Liegenschaften FV/VV 3300.40 30'514.36\n\n9532 Liegenschaften VV 3300.40 30'500.00 32'000.00\n\n9541 Nichtüberbaute Grundstücke VV 3300.30 86'200.00 86'200.00 86'209.97\n\nSeite 181\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n9551 Parkplätze Personal Verwaltung 3300.00 3'600.00\n\n3300.60 3'000.00\n\n9552 Parkplätze Schulanlagen 3300.10 5'500.00\n3300.60 13'100.00\n\n9561 Stadthaus 3300.40 134'300.00 134'400.00 134'269.19\n3300.60 22'000.00 12'000.00 15'104.11\n\n9563 Schulverwaltung 3300.40 19'400.00\n\n9571 Schulanlage Bühl PS 3300.30 11'700.00 11'692.99\n3300.40 283'300.00 285'300.00 222'703.07\n\n9572 Schulanlage Egg PS 3300.30 1'800.00 2'300.00 1'804.25\n3300.40 290'300.00 290'300.00 290'364.15\n\n9573 Schulanlage Feld PS 3300.10 1'200.00 1'200.00 1'180.01\n3300.30 19'600.00 19'600.00 19'635.32\n3300.40 1'017'100.00 1'016'800.00 1'032'897.36\n\n9574 Schulanlage Guldisloo PS 3300.30 4'000.00\n3300.40 68'500.00 74'100.00 72'867.76\n3300.60 7'500.00\n\n9575 Schulanlage Robenhausen PS 3300.40 334'500.00 335'700.00 308'555.14\n3300.60 2'100.00\n\n9576 Schulanlage Walenbach PS 3300.30 -200.00 -204.21\n3300.40 269'800.00 236'100.00 236'240.29\n\n9578 Ferienhaus Canetg PS 3300.40 30'700.00 33'500.00 17'668.58\n\n9581 Schulanlage Walenbach Sek 3300.40 586'700.00 586'700.00 586'786.85\n\n9582 Schulanlage Zentrum Sek 3300.30 2'600.00 2'600.00 2'678.39\n3300.40 774'100.00 757'800.00 757'891.94\n\n9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum 3300.40 719'800.00 719'800.00 719'839.79\n\nSeite 182\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\n3300.60 8'800.00\n\nTotal 18'157'700.00 17'216'000.00 16'724'697.51\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 18'157'700.00 17'216'000.00 16'724'697.51\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 0.00 0.00 0.00\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 18'157'700.00 17'216'000.00 16'724'697.51\n\nSeite 183\n\n\n\nStadt Wetzikon Budget 2021\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n2021 2020 2019\n\nAnzahl Einwohner 25'700 25'400 24985\nSteuerfuss 119% 119% 119%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2'105 2'217 2249 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n-165%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-122%\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner -4424-3090\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n0.4%\n\n-184%\n\n-5006\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 61%26%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n223%\n\nZinsbelastungsanteil 0.3%0.2%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nSeite 184\n\n\n\n��������\t��\n\n�� �\r������������������\r�����\n\n�\r���\r���\t�������� ��������\t�\n��\n\n����\r����������\r����� ������\r���\r�����\n\n����������\r����\t�\t ������������������������������ �������\r��\t���� \t� ����! \r��\r� \t�\n\n"��# $�%���%���&������������������� �'�\t��\r��\t\r�&(����\r��\t���� \t�\n&���\t���\t�� \t���)���\t��*+\r���\n\n�+������,�\t�������-�\r��.�%��/�����0��\t��\n\n!1������ $�.��.���%��������������������� ��0\r\r�����\r��������\r��\t���� \t�\n\n!\t��'�\r\r�\t��2�����-�����\r�������\n\n3\r������-45���\t\t����%�6���7\n\n8����'�\t���\r��� ��������5��\t��9\t\t�\t�\n\n�-��\r��''�\n\n2��\r� \t��\t��:��;����� %&�&&�������������������������� '�\t��\r��\t\r���\r��\t�����\t�\n�������<���4����\t�1���=���\n\n(������<�����\r��\r����1���=���\n\n>\t�\t��'��� \r�*�5�\t\t,������ $����������������������������������\n\n����\r ���������������������������������������\n\n;�����\r�4 ������\t�?�8��\t����\r \r�����!\t��\t��@������ ��\n\nA;��\r�\r�� �����5 ������'+\r\r�B��@����\r4����\t���\r�����C���\t�����:��\r������ \t��,�\t�"���\t��\n\n2��\r� \t�\r$�9\t��������\t�?�8��\t����\r\n\n*��-��- ����D(�(�D��\t�� !����\r5��\t���'�!'�����-��� 8�������,�\t��\n\n\n\n���������\t�\n�\n\n�����\r��������\r���\r\n\n�\n��������\t��\t�\n�\r����\r�����\n\n\n����\r���������\t�\n�\r�����\r\n\n�\n��������\t��\t�\n�\r����\r�����\n\n����\t��������� ������\t��\n\n���\n�����\r�����\r�����\t��\n\r\n\n�\n��\n��\n\n\n\r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r��� !"##�##\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r$%"!%##�##\r\n\n&\n�\n���\r&'�\n�\r(\r)�'�*\n \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r�+!#+�!,##�##\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r %%!"##�##\r ,%\r-\r&\n���\n�\t��\t�\n��\n�����  ,\r-\r&\n���\n�\t��\t�\n��\n����� .\n�\t����\t������\n� .\n�\t����\t������\n�\n\n&\n�\n���\r���\t�\n�\t���� \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r�%%%!"##�##\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r% /!+##�##\r %"\r-\r&\n���\n�\t��\t�\n��\n����� ",\r-\r&\n���\n�\t��\t�\n��\n����� .\n�\t����\t������\n� .\n�\t����\t������\n�\n\n0����\r \r���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r+!%� !,##�##\r\n\n1�\r.�\t�\n�\r�\n�\r����� /!$%#!###�##���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r +!%� !,##�##���\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\n\n.\n�\t����\t*�\n�\n����������\t\n��\r��\n\n����\n�����\t��\t�\n\n\n&\n����\r23\n���\n��\n���\t4 &\n���\n�\t��\t�\n��\n������\n\n\n\n��������\t\n��\n\r������\n\n����\n\n����������\n\n�����\n\n���������\t\n\n\n���\r�����\t\n\n����������������\n\n�����\n\n�����\n\n�������\r��\n\n�����\n\n�������\r��\n\n��������� ����\n\n������������ ����\n\n������������\n\n��� �\r��\n!"�\n\n#�����������\n\n ���������\n����\n\n$����%�� �&'(��\n!!)���*��������\n\n+�� \r��\n����\n\n$����%��� ,-'..(\n��!)���*���������\n\n+�� \r��\n\n���/�����%)�\n\n0����\r����\n\n1��2�������\n\n!"�\n\n$�������\r �\r��� ,'&��\n��!)-��*���������\n\n+�� \r��\n����\n\n3����\r���\r�+�\n\n4������5�2\r��\n&('(!�\n\n�,")-��*���������\n\n+�� \r��\n����\n\n6\r�+��\n����� ��������\n\n�����������\n\n������1��������\n\n ����\n\n����������\r��\n\n������1��������\n\n ����\n\n,,&'-��\n\n�����������\r���+��\n\n6����\r��\n� �������������������������\n\n���\t\n������������������� \n\n�����������������\n\n4��������� �,!,'7-&\n!")���*������\n\n+�� \r��\n\n\n\n��������\t�\n�����\r��\n� ��\n��������\r��\n� ��������\t�\n�����\r��\n� ��\n��������\r��\n�\n\n����\t������������������ ���������������������������  ��!�������"#�����$ %����\n���\n&����#�'(�$ �����������������('��������  ��!�������"#�����$ %����\n���\n&����#�'(�$\n\n)��!����*���������� ���������������������'�'������  ��!�������"#�����$ %����\n���\n&����#�'��$ ���������������������(�+������  ��!�������"#�����$ %����\n���\n&����#�'��$\n\n,���\n�-\n���\n��"��� ��������������������������� �����������������(+��������\n\n*.,�/����������0�0�\n\n1�����2��34�!\n���!�����-\n���\n��"������.\r5 1�����2��34�!\n���!�����-\n���\n��"������.\r5\n\n����������\t\n��\r��\n\n�����\n\n������ /����������"�!���������"�������"��"� ������\n\n\n