name: 25.06.11 Antrag Stadtrat Budget 2026 mit Festsetzung des Steuerfusses

text: \n  \n\n \n \n\n \n\n Stadtrat  \n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 1. Oktober 2025 Seite 1 von 9 \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll Sitzung vom 1. Oktober 2025  \n \n\n2025/203 9.01.04 Budget \nBudget 2026 mit Festsetzung des Steuerfusses, Antrag und Weisung (Parla-\nmentsgeschäft 25.06.11) \n\n   \n \n \n  \n\nBeschluss Stadtrat  \n\n1. Antrag und Weisung für das Budget 2026 und zur Festsetzung des Steuerfusses 2026 für die \nStadt Wetzikon werden genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet. \n\n2. Die Abteilung Präsidiales wird beauftragt, die Öffentlichkeit mit einer Medienmitteilung über \ndiesen Beschluss zu informieren.  \n\n3. Öffentlichkeit des Beschlusses: \n– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. \n\n4. Mitteilung durch Sekretariat an: \n– Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Akten) \n– Bezirksrat Hinwil (im Original) \n– Mitglieder der Geschäftsleitung \n\n \n\nErwägungen \n\nDas Ressort Finanzen + Immobilien unterbreitet dem Stadtrat den Antrag zur Genehmigung des Bud-\ngets der Stadt Wetzikon für das Jahr 2026 und zur Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2026 \ndurch das Parlament.  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 1. Oktober 2025 Seite 2 von 9 \n\n \n\nAntrag und Weisung an das Parlament   Parlamentsgeschäft 25.06.11 \n\nAntrag \n\nDer Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: \n(Zuständig im Stadtrat Sandra Elliscasis, Ressort Finanzen + Immobilien) \n\n1. Das Budget der Stadt Wetzikon für das Jahr 2026 wird genehmigt. \n\n2. Der Steuerfuss 2026 der Stadt Wetzikon wird auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer festge-\nsetzt. \n\nWeisung \n\nAusgangslage \n\nAm 21. Mai 2025 hat der Stadtrat die Richtlinie für die Budgetierung 2026 samt Terminplan genehmigt \nund per 26. Mai 2025 in Kraft gesetzt, um:  \n\n1. ein einheitliches Vorgehen im Budgetprozess sicherzustellen, \n2. eine hohe Budgetqualität zu erzielen \n3. und die gute Ausgabendisziplin seitens der Behörden und Verwaltung der letzten Jahre zu sichern. \n\nDie Terminvorgaben konnten eingehalten werden. Die einzelnen Verwaltungsbereiche haben mit der \nNullbasisbudgetierung wiederum gute Vorarbeiten geleistet. \n\nVom 21. August bis 9. September 2025 führten die Ressortvorsteherin Finanzen + Immobilien zusam-\nmen mit dem Leiter Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien mit den Verantwortlichen aller Abteilun-\ngen insgesamt elf konstruktive Budgetgespräche durch. Dabei konnten sämtliche Verständnisfragen \ngeklärt und gleichzeitig das Ergebnis der Erfolgsrechnung von einer roten Null (infolge der hohen Kos-\ntensteigerungen in den Geschäftsbereichen Gesellschaft und Bildung) um über 7,6 Mio. Franken ver-\nbessert werden. \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung 2026 präsentiert sich wie folgt: \n\nNettoaufwendungen pro  \nGeschäftsbereich (in Franken) \n\nBudget 2026 JR 2024 Differenz Differenz \n% \n\nBudget 2025 \n\n1 GB PRÄSIDIALES, PERSONAL +  \n    INFORMATIK \n\n 7'108'000 6'643'991 + 464'009 + 6.98 7'413'200 \n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 9'039'300 7'973'925 + 1'065'375 + 13.36 8'894'900 \n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES 45'591'700  x 46'292'919 - 701'219 - 1.51 y 33'584'700 \n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT  13'034'200 12'934'367 + 99'833 + 0.77 12'896'800 \n\n7 STADTWERKE 0 0 0 0.00 0 \n\n8 GB BILDUNG 72'824'800 66'911'568 + 5'913'232 + 8.84 70'043'500 \n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN* - 155'195'900 - 146'649'710 - 8'546'190 + 5.83 - 145'288'800 \n\nErtragsüberschüsse - 7'597'900 - 5'892'940 - 1'704'960  - 12'455'700 \nx inkl. Wertberichtigung Beteiligung GZO AG 3'063'480 Franken im Konto 5402.3650.40 \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 1. Oktober 2025 Seite 3 von 9 \n\ny inkl. Rückerstattung Versorgertaxe 9'581'100 Franken im Konto 5222.4631.00 \n* Erträge \n\nIm Budget 2026 wird ein solider Ertragsüberschuss von 7'597'900 Franken veranschlagt. Der am 9. De-\nzember 2024 vom Parlament zur Kenntnis genommene Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2028 ging für \ndas Jahr 2026 von einem Ertragsüberschuss von 4,1 Mio. Franken aus.  \n\nEinzelne Kostenstellen mit grösseren Abweichungen im Steuerhaushalt (> 300'000 Franken) \n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2026 JR 2024 Differenz Differenz \n% \n\nBudget 2025 \n\nVerbesserungen (in Franken):      \n\n5202 Asylwesen 2'772'900 3'402'672 - 629'772 - 18.51 1'576'400 \n\n5402 Gesundheit 195'100 x 3'381'649 - 3'186'549 - 94.23 331'800 \n\n5451 Pflegezentrum Wildbach 0 z 1'100'000 - 1'100'000 - 100.00 0 \n\n6822 Energie 620'100 1'607'088 - 986'988 - 61.41 430'800 \n\n9111 Finanzausgleich - 57'322'000 - 48'841'521 - 8'480'479 + 17.36 - 56'606'000 \n\n9152 Grundstückgewinnsteuern - 14'965'000 - 13'309'916 - 1'655'084 + 12.43 - 9'951'000 \n\nTotal    - 16'038'872   \n\n      \n\nVerschlechterungen (in Franken):      \n\n2556 Friedhof und Bestattung 1'190'200 713'687 + 476'513 + 66.77 972'500 \n\n5221 Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe 4'800'000 4'344'348 + 455'652 + 10.49 5'697'000 \n\n5262 Ergänzungsleistungen AHV 4'121'000 3'786'104 + 334'896 + 8.85 4'105'000 \n\n5400 Verwaltung Gesellschaft 981'700 635'969 + 345'731 + 54.36 921'800 \n\n5405 Pflegefinanzierung stationär 9'851'000 8'524'485 + 1'326'515 + 15.56 9'156'900 \n\n5406 Pflegefinanzierung ambulant 5'020'000 4'329'005 + 690'995 + 15.96 4'125'000 \n\n6841 Unterhaltsdienst 2'442'700 1'979'616 + 463'084 + 23.39 2'556'300 \n\n8120 Kindergarten Allgemein 5'588'700 4'925'260 + 663'440 + 13.47 5'235'500 \n\n8130 Primarschule Allgemein 18'265'900 17'457'635 + 808'265 + 4.63 17'977'000 \n\n8140 Sekundarschule Allgemein 9'671'600 8'749'464 + 922'136 + 10.54 9'037'200 \n\n8150 Pädagogik Allgemein / \n8159 Therapien \n\n8'988'000 7'975'616 + 1'012'384 + 12.69 8'605'200 \n\n     Lohnkostenanteile an Kanton (3611) 32'244'900 29'919'899 + 2'325'001 + 7.77 31'163'200 \n\n8153 Perspektiven & Prävention… 831'000 415'624 + 415'376 + 99.94 601'400 \n\n8172 Sonderschulungen 5'995'000 5'430'301 + 564'699 + 10.40 5'464'400 \n\n8182 Liegenschaften Sekundarstufe 4'907'400 4'414'807 + 492'593 + 11.16 4'654'500 \n\n9113 Zinsen - 961'500 - 1'318'119 + 356'619 - 27.06 - 1'173'500 \n\n9151 Allgemeine Gemeindesteuern - 81'221'000 - 82'158'358 + 937'358 - 1.14 - 76'802'400 \n\nTotal    10'266'256   \nx inkl. Wertberichtigung Beteiligung GZO AG 3,06 Mio. Franken im Konto 5402.3650.40 \nz Anteil Defizit zulasten Steuerhaushalt \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 1. Oktober 2025 Seite 4 von 9 \n\nVergleiche zwischen Budget 2026 und Jahresrechnung 2024 \n\nPersonalaufwand \n\n30 Personalaufwand Steuerhaushalt \n\n30 Personalaufwand pro Geschäfts-\nbereich (in Franken) \n\nBudget 2026 JR 2024 Differenz Differenz \n% \n\nBudget \n2025 \n\n1 GB PRÄSIDIALES, PERSONAL +  \n    INFORMATIK \n\n3'906'400 3'655'061 + 251'339 + 6.88 3'935'300 \n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 8'119'400 7'620'596 + 498'804 + 6.55 8'071'900 \n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES 4'330'400 3'717'962 + 612'438 + 16.47 4'300'100 \n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT 4'401'700 3'902'046 + 499'654 + 12.80 4'547'600 \n\n8 GB BILDUNG 16'081'600 14'044'213 + 2'037'387 + 14.51 14'785'200 \n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 8'315'900 7'324'529 + 991'371 + 13.53 7'399'800 \n\nGesamtergebnis 45'155'400 40'264'407 + 4'890'993 + 12.15 43'039'900 \n\n \n\n30 Personalaufwand pro  \nSachgruppe (in Franken) \n\nBudget 2026 JR 2024 Differenz Differenz \n% \n\nBudget \n2025 \n\n300 Behörden + Kommissionen 1'065'600 1'004'684  + 60'916 + 6.06 1'063'800 \n\n301 Löhne Verwaltungspersonal* 25'060'100 22'758'817 + 2'301'283 + 10.11 24'274'000 \n\n302 Löhne der Lehrpersonen* 9'968'700 8'522'839 + 1'445'861 + 16.96 8'930'400 \n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 28'600 55'809 - 27'209 - 48.75 39'600 \n\n304 Zulagen 160'000 178'357 - 18'357 - 10.29 165'000 \n\n305 Arbeitgeberbeiträge 7'419'500 6'595'179 + 824'321 + 12.50 7'051'100 \n\n306 Überbrückungsrenten 139'000 122'693 + 16'307 + 13.29 131'000 \n\n309 Übriger Personalaufwand 1'313'900 1'026'029 + 287'871 + 28.06 1'385'000 \n\nGesamtergebnis 45'155'400 40'264'407 + 4'890'993 + 12.15 43'039'900 \n\n* Teuerungsausgleich 2025 1,1 % / Orientierungsschreiben 2025 Gemeindeamt: Teuerungsausgleich 2026 0,3 % / Individuelle \nLohnerhöhungen 0,8 % / Stellenplanerweiterungen \n\nDetails zu Stellenplanerweiterungen können dem Stadtratsbeschluss 2025/198 "Stellenplan 2026, Ge-\nnehmigung" vom 1. Oktober 2025 entnommen werden.  \n\nSachaufwand \n\n31 Sachaufwand Steuerhaushalt \n\n31 Sachaufwand pro Geschäftsbe-\nreich (in Franken) \n\nBudget 2026 JR 2024 Differenz Diffe-\nrenz % \n\nBudget \n2025 \n\n1 GB PRÄSIDIALES, PERSONAL +  \n    INFORMATIK \n\n2'800'400 2'818'794 - 18'394 - 0.65 3'199'700 \n\n2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR 4'394'300 4'297'212 + 97'088 + 2.26 4'396'500 \n\n5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES 2'679'400 3'024'802 - 345'402 - 11.42 2'854'000 \n\n6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT 4'870'700 4'487'379 + 383'321 + 8.54 4'872'200 \n\n8 GB BILDUNG 6'343'700 5'907'678 + 436'022 + 7.38 6'096'800 \n\n9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN 6'557'500 6'353'141 + 204'359 + 3.22 6'544'400 \n\nGesamtergebnis 27'646'000 26'889'006 + 756'994 + 2.82 27'963'600 \n\n \n \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 1. Oktober 2025 Seite 5 von 9 \n\n31 Sachaufwand (in Franken) Budget 2026 JR 2024 Differenz Differenz \n% \n\nBudget \n2025 \n\n310 Material- / Warenaufwand 2'984'800 2'613'166 + 371'634 + 14.22 2'953'300 \n\n311 Anschaffungen 1'350'600 1'430'038 - 79'438 - 5.55 1'523'000 \n\n312 Ver- und Entsorgung Liegen-\nschaften VV \n\n2'740'800 2'972'558 - 231'758 - 7.80 2'711'650 \n\n313 Dienstleistungen / Honorare 12'294'300 12'018'313 + 275'987 + 2.30 12'328'500 \n\n3130 Dienstleistungen Dritter 6'702'300 6'595'365 + 106'935 + 1.62 6'515'350 \n\n3131 Planungen und Projektierungen \nDritter \n\n970'000 994'628 - 24'628 - 2.48 760'000 \n\n3132 Honorare externe Berater, Gut-\nachter, Fachexperten etc. \n\n940'200 802'899 + 137'301 + 17.10 985'900 \n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 2'822'600 2'687'352 + 135'248 + 5.03 3'121'500 \n\n314 Baulicher und betrieblicher Un-\nterhalt \n\n3'138'000 3'284'280 - 146'280 - 4.45 3'494'400 \n\n315 Unterhalt Mobilien 1'007'200 895'536 + 111'664 + 12.47 1'021'600 \n\n316 Mieten, Benützungskosten 2'406'600 2'143'714 + 262'886 + 12.26 2'248'900 \n\n317 Spesenentschädigungen 828'100 653'902 + 174'198 + 26.64 886'850 \n\n318 Wertberichtigungen auf Forde-\nrungen \n\n550'200 539'204 + 10'996 + 2.04 429'000 \n\n319 Verschied. Betriebsaufwand 345'400 338'296 + 7'104 + 2.10 366'400 \n\nGesamtergebnis 27'646'000 26'889'006 + 756'994 + 2.82 27'963'600 \n\n \nIn den diesjährigen Richtlinien für die Budgetierung wurden als Schwerpunktthemen unter anderem \ndie Anschaffungen (311) festgelegt. Mit Erfolg, konnte doch hier in den Budgetgesprächen das Auf-\nwandvolumen fürs 2026 sowohl gegenüber der Rechnung 2024 als auch gegenüber dem Budget 2025 \ngesenkt werden. Insgesamt liegt der Sachaufwand Steuerhaushalt Budget 2026 um 317'600 Franken \ntiefer als im Budget 2025.  \n\nAbweichungen in den einzelnen Bereichen sind den umfassenden, von den verschiedenen Abteilungen \nerstellten Differenzbegründungen Budget 2026 zu Jahresrechnung 2024 zu entnehmen.  \n\nEigenwirtschaftsbetriebe \n\nAbwasserbeseitigung / KST 6871/6872 (bis 2024 6571/6572) \n\nDer Bereich Stadtentwässerung rechnet im 2026 bei der KST 6871 "Kanalisationen" mit einem Auf-\nwandüberschuss von 268'900 Franken und bei der KST 6872 "Abwasserreinigungsanlage" mit einem Er-\ntragsüberschuss von 96'500 Franken, was einen Nettoaufwand von 172'400 Franken zulasten der Spe-\nzialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Konto 2900.20) ergibt. Diese weist per 1. Januar 2025 einen Sal-\ndo von Fr. 32'239'291.82 auf.  \n\nAbfallwirtschaft / KST 6851 \n\nBeim Bereich Abfallwesen beläuft sich der budgetierte Aufwandüberschuss 2026 auf 126'400 Franken \nzulasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft (Konto 2900.30). Diese weist per 1. Januar 2025 einen \nSaldo von Fr. 2'845'350.61 auf.  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 1. Oktober 2025 Seite 6 von 9 \n\nPflegezentrum Wildbach / KST 5450 \n\nDas Budget 2026 des Pflegezentrums Wildbach zeigt einen Ertragsüberschuss von 250'000 Franken zu-\ngunsten des Spezialfinanzierungskontos Pflegezentrum Wildbach (Konto 2900.70). Dieses weist per \n1. Januar 2025 einen Vorschuss von Fr. 856'953.76 aus (resultierend aus den Defiziten 2023 von \nFr. 150'000.00 und 2024 von Fr. 706'953.76), welcher bis längstens 2030 abgetragen werden muss.  \n\nBerufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO) / KST 8191/8192 \n\nDas Budget 2026 rechnet mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von netto 256'800 Franken zuguns-\nten des Spezialfinanzierungskontos BWSZO (Konto 2900.80). Dieses weist per 1. Januar 2025 einen Sal-\ndo von Fr. 329'241.29 auf. \n\nHeilpädagogische Schule Wetzikon (HPSW) / KST 8195 \n\nDas Budget 2026 zeigt einen Aufwandüberschuss von 199'700 Franken zulasten des Spezialfinanzie-\nrungskontos HPSW (Konto 2900.90). Dieses weist per 1. Januar 2025 einen soliden Saldo von \nFr. 1'325'547.18 auf. \n\nStadtwerke \nDie für die Stadtwerke zuständige und verantwortliche Werkkommission hat am 9. September 2025 \ndas folgende Budget 2026 zuhanden des Stadtrats verabschiedet: \n\nInstitution \n(in Franken) \n\nBezeichnung Budget  \n2026 \n\nBudget \n2025 \n\nRechnung \n2024 \n\n7111 Strom Netz 2'327'273 3'253'694 3'336'310.69 \n\n7112 Strom Energie 361'412 - 215'993 28'150.91 \n\n7221 Gasversorgung - 1'094'053 - 942'087 - 1'132'288.50 \n\n7330 Wasserversorgung 592'702 - 834'929 - 226'996.49 \n\n7660 Marktdienstleistungen 328'982 428'566 500'942.91 \n\n Total Erfolg 2'516'316 1'689'251 2'506'119.52 \n\n \nDie geplanten Nettoinvestitionen 2026 der Stadtwerke belaufen sich auf 18,4 Mio. Franken: \n\nInstitution \n(in Franken) \n\nBezeichnung Budget  \n2026 \n\nBudget \n2025 \n\nRechnung \n2024 \n\n7080 Admin/Betrieb 723'000 595'000 436'250.88 \n\n7111 Strom Netz 8'690'000 9'300'000 5'362'158.65 \n\n7112 Strom Energie 50'000 0 0.00 \n\n7221 Gasversorgung 1'935'000 1'135'000 474'729.11 \n\n7330 Wasserversorgung 7'015'000 7'475'000 2'723'953.63 \n\n7660 Marktdienstleistungen 25'000 0 0.00 \n\n Total Stadtwerke 18'438'000 18'505'000 8'997'092.27 \n\n  \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 1. Oktober 2025 Seite 7 von 9 \n\nInvestitionsrechnung \n\n Budget 2026 Budget 2025 Differenz Erläuterungen JR 2024 \n\nErgebnis  \n(in Franken) \n\n101'124'600 \n \n\n79'855'700 + 21'268'900  34'641'580 \n\nFinanzvermögen 2'290'000 2'420'000 - 130'000 -- 164'250 \n\nStadtwerke 18'438'000 18'505'000 - 67'000 Gemäss Antrag Werk-\nkommission 09.09.2025 \n\n8'997'092 \n\nKanal/ARA 6'357'000 6'207'000 + 150'000 2026 für Ausbau ARA: \n5.5 Mio. \n\n7'855'543 \n\nAbfallwesen 200'000 200'000 0 -- 11'741 \n\nPflegezentrum \nWildbach \n\n1'907'900 2'307'300 - 399'400 Hochbauten 1'175'000 \nMobilien 732'900 \n\n197'483 \n\nBWSZO 0 0 0 -- 196'788 \n\nHPSW 362'000 60'000 + 302'000 -- 222'570 \n\nSteuerhaushalt 71'569'700 50'156'400 + 21'413'300 -- 16'996'113 \n\ndavon GZO AG  12'765'000 0 + 12'765'000 Beteiligung Kapitalerhö-\nhung zur Sanierung  \n\n0 \n\ndavon Fernwärme \nWetzikon \n\n12'000'000 12'000'000 0 60 % Beteiligung an Fern-\nwärme Wetzikon AG \n\n3'900'000 \n\ndavon Bildung 26'121'300 24'065'400 + 2'055'900 2026 für SH Walenbach: \n18 Mio.  \n\n4'629'049 \n\n \nJede einzelne Position der Investitionsrechnung 2026 wird in den Budget-Details durch die zuständige \nAbteilung erläutert. \n\nSteuerfuss 2026 \n\nDer Stadtrat hat als eines seiner finanzpolitischen Ziele definiert, dass der Steuerfuss stabil auf 119 % \nbleiben soll. Angesichts des hohen Investitionsvolumens und der dadurch bedingten Neuverschuldung \nmacht es mit Blick auf die Selbstfinanzierung Sinn, auch 2026 an diesem Ziel festzuhalten. \n\nLeistungsüberprüfung \n\nDie Leistungsüberprüfung ist auf verschiedenen Ebenen am Laufen:  \n\n• Seit 1. Juni 2024 wird jede Stellenwiederbesetzung, Aufstockung oder befristete Anstellung geprüft \nund bewilligt (verantwortlich Geschäftsleitung)  \n\n• In den Beschlüssen der Geschäftsleitung und des Stadtrats, die eine Kreditbewilligung beinhalten, \nwerden die Folgekosten (Kapitalfolgekosten, betriebliche und personelle Folgekosten, aber auch \nFolgeerträge) ausgewiesen (verantwortlich Geschäftsbereichsleiter Finanzen + Immobilien/Stv. der \nStadtschreiberin)  \n\n• Dank Nullbasisbudgetierung in den Budgetgesprächen (verantwortlich Ressortvorsteherin und Ge-\nschäftsbereichsleiter Finanzen + Immobilien) \n\n• Benchmarking mit publicXdata AG: 2025 werden aus den 31 ausgewählten Bereichen die "Obliga-\ntorische Schule" und "Polizei" vertieft analysiert. Resultate werden im November 2025 vorliegen \n(verantwortlich Bereichsleiter Steuern in seiner Zusatzfunktion als Finanzcontroller) \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 1. Oktober 2025 Seite 8 von 9 \n\n• Leistungsüberprüfung Unterhaltsdienst mit externer Begleitung (GLB 2023/46 vom 2. November \n2024) \n\n \n\nErwägungen des Stadtrats \n\nDas Budget 2026 zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: \n\n1. Rekordhohe Investitionen von rund 98,8 Mio. Franken im Verwaltungsvermögen \n2. Trotz einer gegenüber der Rechnung 2024 hohen Steigerung des Nettoaufwands in den Geschäfts-\n\nbereichen Soziales + Gesellschaft und Bildung um gesamthaft 8,3 Mio. Franken beträgt der vorlie-\ngende Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung 7'597'900 Franken; dies bei einem Umsatz von \n331,6 Mio. Franken. \n\nIn den letzten Jahren konnte das Nettovermögen im Steuerhaushalt dank guten Abschlüssen kontinu-\nierlich auf rund 167 Mio. Franken (pro Einwohner 6'207 Franken) anwachsen (Zeit der Entschuldung) \nund sich die Stadt Wetzikon so fit für die nun zu tätigenden Investitionen machen. Die Nettoinvestitio-\nnen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im nächsten Jahr auf 98'834'600 Franken. Die grössten \nAusgabenposten (in Franken): Bildungsbauten 26,1 Mio., Stadtwerke 18,4 Mio., Beteiligungen GZO \n12,8 Mio. und Fernwärme Wetzikon 12,0 Mio.  \n\nDer Stadtrat attestiert den Budgetverantwortlichen in den einzelnen Geschäftsbereichen eine sorgfäl-\ntige und gute Budgetvorbereitung. Er dankt ihnen zudem für die engagierte Mitarbeit, um in den ver-\ngangenen Wochen die zu Beginn der Budgetgespräche vorliegende rote Null in einen erfreulichen Er-\ntragsüberschuss umzuwandeln. Damit die positive finanzielle Perspektive aufrechterhalten werden \nkann, bleiben sie dazu angehalten, auch im kommenden Jahr trotz vorhandenem Budget geplante Aus-\ngaben vorgängig auf Sparsamkeit "ob" und Wirtschaftlichkeit "wie" zu prüfen, im Wissen darum, dass \ndie nicht beanspruchten Budgetbeträge der aktuellen Neuverschuldung entgegenwirken. Denn jeder \nnicht ausgegebene Franken ist einen gesparten Franken. \n\nDie Erstellung des Finanz- und Aufgabenplans 2025 – 2029 hat zeitgleich mit dem Budget zu erfolgen. \nDer Stadtrat hat diesen ebenfalls am 1. Oktober 2025 verabschiedet und dem Parlament zur Kenntnis-\nnahme vorgelegt. Er beinhaltet eine erfreuliche Hochrechnung 2025 sowohl der Erfolgs- wie auch der \nInvestitionsrechnung.  \n\nUnd erstmals ist aus Gründen der Transparenz auch die Genehmigung des Stellenplans gleichzeitig mit \ndem Budget erfolgt.   \n\nFakultatives Referendum \n\nNach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakulta-\ntiven Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss \n§ 10 Abs. 2 lit. a des Gemeindegesetzes findet über die Festsetzung des Budgets und des Steuerfusses \nkeine Urnenabstimmung statt. \n\nAkten \n\n– Budget 2026 der Stadt Wetzikon \n\n\n\n \n\nProtokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 1. Oktober 2025 Seite 9 von 9 \n\n \nFür richtigen Protokollauszug: \n \n \n \nStadtrat Wetzikon \nMelanie Imfeld, Stadtschreiberin \n \n \n\n\n\tErwägungen\n\tAusgangslage\n\tErfolgsrechnung\n\tEinzelne Kostenstellen mit grösseren Abweichungen im Steuerhaushalt (> 300'000 Franken)\n\tVergleiche zwischen Budget 2026 und Jahresrechnung 2024\n\tPersonalaufwand\n\tSachaufwand\n\n\tEigenwirtschaftsbetriebe\n\tAbwasserbeseitigung / KST 6871/6872 (bis 2024 6571/6572)\n\tAbfallwirtschaft / KST 6851\n\tPflegezentrum Wildbach / KST 5450\n\tBerufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO) / KST 8191/8192\n\tHeilpädagogische Schule Wetzikon (HPSW) / KST 8195\n\n\tInvestitionsrechnung\n\tSteuerfuss 2026\n\tLeistungsüberprüfung\n\tErwägungen des Stadtrats\n\tFakultatives Referendum\n\tAkten\n\n