Nr. 287/2024 Bericht und Antrag

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text: \nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat Kriens Nr. 287/2024 \nvom 18. Dezember 2024 \n2. Lesung\n\nAufgaben- und Finanzplan (AFP) \n2025-2028 \nmit Budget 2025 \n\nMediensperrfrist: \nMontag 23.12.2024 \n12.00 Uhr \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\nWürdigung des Stadtrates \n \nDer Stadtrat präsentiert Ihnen 41 Tage nach dem Rückweisungsbeschluss im Einwohnerrat vom 7. \nNovember 2024 eine 2. Lesung des Budgets 2025.  \n \nDer Stadtrat integrierte in diesen Vorschlag 5.2 Mio. Franken «weniger-Mehr-Aufwände». Folgende \nAnpassungen wurden vorgenommen:  \n \n\n1. Ausbau des Personalkörpers um 6.8 Stellen (- 2.9 Stellen). \n2. Der Nettoaufwand der Bildung steigt gegenüber Budget 2024 neu um 4.0 Mio. Franken. \n3. Der Nettoaufwand für die Sozialdienste sowie Gesellschaft- und Gesundheitsdienste steigt \n\ndurch «weniger-Mehraufwände» um 2.3 Mio. Franken gegenüber Budget 2024. \n4. Der Stadtrat entschied sich für folgendes Lohnmassnahmen-Paket: 0.7% Teuerungszulage \n\nfür alle und 0.8% individuelle Lohnmassnahmen (total 1.5% Lohnmassnahmen). \n5. Der Sach- und Betriebsaufwand liegt in der 2. Lesung noch 0.4 Mio. Franken über dem \n\nBudget 2024. \n\nDiese Massnahmen führen zu einem neuen budgetierten Ertragsüberschuss von 20.6 Mio. Franken. \n \nDer Stadtrat versucht wird mit Augenmass den budgetlosen Zustand zu bewältigen und zählt auf eine \nZustimmung zum B+A 287/2024 2. Lesung an der Einwohnerratssitzung vom 23. Januar 2025. \n \n  \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\nErfolgsrechnung \nBudget  \n\n2025 \n1. Lesung \n\nBudget  \n2025 \n\n2. Lesung \nVeränderung \n\n       \n\n30 Personalaufwand 79'196 77'000 -2'196 \n\n31 Sachaufwand & übriger Betriebsaufwand 22'076 20'273 -1'803 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'692 9'040 348 \n\n35 Einlagen in Fonds und SF 2'856 2'920 64 \n\n36 Transferaufwand 74'215 73'167 -1'048 \n\n37 Durchlaufende Beträge 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen/Umlagen 59'864 59'299 -565 \n\nBetrieblicher Aufwand 246'899 241'698 -5'201 \n       \n\n40 Fiskalertrag 127'492 127'492 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 1'176 1'276 100 \n\n42 Entgelte 22'134 22'142 8 \n\n43 Verschiedene Erträge 250 250 0 \n\n45 Entnahmen aus Fonds und SF 873 837 -36 \n\n46 Transferertrag 48'064 48'171 107 \n\n47 Durchlaufende Beträge 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen/Umlagen 59'864 59'299 -565 \n\nBetrieblicher Ertrag 259'854 259'468 -386 \n       \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -12'955 -17'769 -4'814 \n       \n\n34 Finanzaufwand 2'441 2'341 -100 \n\n44 Finanzertrag 3'957 4'407 450 \n\nFinanzergebnis -1'516 -2'066 -550 \n       \n\nOperatives Ergebnis -14'471 -19'836 -5'365 \n       \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 800 800 0 \n\nAusserordentliches Ergebnis -800 -800 0 \n\n          \n\nErgebnis (- Gewinn / + Verlust) -15'271 -20'636 -5'365 \n\n  \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\nAufgabenbereiche \n\nBudget  \n2025  \n\n1. Lesung \n\nBudget  \n2025  \n\n2. Lesung Veränderung \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag   \n\n10 Personaldienste \n2'088'857 1'984'909 1'955'388 1'859'535  \n\n  103'948   95'853 -8'095 \n\n15 Immobiliendienste \n29'481'080 26'741'467 30'378'590 27'510'993  \n\n  2'739'614   2'867'597 127'983 \n\n20 Finanzdienste \n5'982'218 21'192'913 5'643'803 21'560'765  \n\n15'210'695   15'916'962   -706'267 \n\n25 Stadtkanzlei \n5'717'603 8'529'876 5'616'358 8'498'705  \n\n2'812'273   2'882'347   -70'074 \n\n30 Umwelt-  \nund Sicherheitsdienste \n\n9'707'834 7'227'698 9'186'891 6'938'093  \n\n  2'480'136   2'248'798 -231'338 \n\n35 Planungs- \nund Baudienste \n\n3'038'297 1'400'849 2'627'515 1'253'379  \n\n  1'637'449   1'374'136 -263'313 \n\n40 Verkehrs- \nund Infrastrukturdienste \n\n16'778'320 8'751'537 16'524'545 8'741'818  \n\n  8'026'784   7'782'727 -244'057 \n\n45 Präsidialdienste \n2'539'652 1'856'140 2'612'229 1'860'135  \n\n  683'512   752'094 68'582 \n\n50 Bevölkerungsdienste \n7'003'455 126'417'170 6'643'343 126'347'927  \n\n119'413'715   119'704'584   -290'869 \n\n60 Sozialdienste \n17'893'862 7'720'202 16'751'677 7'577'345  \n\n  10'173'660   9'174'333 -999'327 \n\n65 Gesellschafts- \nund Gesundheitsdienste \n\n45'522'070 1'008'403 45'120'040 1'008'403  \n\n  44'513'667   44'111'636 -402'031 \n\n70 Berufsbeistandschaft \n2'527'146 295'000 2'445'492 295'000  \n\n  2'232'146   2'150'492 -81'654 \n\n75 KESB \n2'031'043 237'000 1'987'673 237'000  \n\n  1'794'043   1'750'673 -43'370 \n\n80 Familien- \nund Kulturdienste \n\n7'004'791 1'072'058 6'860'367 1'029'336  \n\n  5'932'733   5'831'031 -101'703 \n\n85 Volksschule \n87'514'305 47'072'327 85'186'408 46'853'010  \n\n  40'441'978   38'333'398 -2'108'580 \n\n90 Musikschule \n3'546'554 2'140'350 3'535'865 2'140'350  \n\n  1'406'204   1'395'515 -10'689 \n\nErgebnis Erfolgsrechnung \n(+ Gewinn / - Verlust) \n\n137'436'683 122'165'874 138'503'893 117'868'282  \n\n15'270'809 20'635'611 5'364'802 \n\n  \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\n \nMutationsjournal \n \nDas Budget 2025 ist für die 2. Lesung gemäss Zielvorgabe Stadtrat in der Erfolgsrechnung, Geldflussre-\nchung, Stellenplan, Finanzkennzahlen und Grafiken angepasst und die beschlossenen Änderungen in \nden Aufgaben nachgeführt. Die Investitionsrechnung ist unverändert. Dabei wurden im gesamten B+A \nNr. 287/2024 nur die Beträge aktualisiert, nicht jedoch die Kommentare. Das Inhaltsverzeichnis ist unver-\nändert. \n \nDie Auswirkungen auf die Finanzplanjahre 2026–2028, die sich aus dem Budget 2025 ergeben, sind mit \ndem Aufgaben- und Finanzplan 2026–2028 angepasst dargestellt. \n \nDie Details der Änderungen sind im nachfolgenden Mutationsjournal in der Darstellung der Globalkredite \nder Erfolgsrechnung dargestellt. \n \n \nGlobalkredit der Erfolgsrechnung  \n \nBeträge in 1'000 Franken \n \n\n10 Personaldienste    \nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n103'948       -8'095 95'853 \n\n  3010.00 Löhne Verwaltungs-u.  \nBetriebspersonal \n\nPersonalaufwand -67'438   \n\n  3091.00 Personalwerbung Personalaufwand 500   \n\n  3110.00 Anschaffung Büromöbel  \nu. -geräte \n\nZusätzlicher Arbeitsplatz -7'000   \n\n  3130.03 Mitglieder- u. Verbandsbeiträge Mitgliederbeiträge 250   \n\n  3132.00 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten etc. \n\nStreichung Betr. Gesund-\nheitsmanagement (BGM) \n\n-30'400   \n\n  39 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  -29'382   \n\n  49 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen   125'375   \n\n15 Immobiliendienste    \nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n2'739'614       127'983 2'867'597 \n\n  3010.00 \nLöhne Verwaltungs- \nu. Betriebspersonal \n\nPersonalaufwand 18'822   \n\n  3099.00 Übriger Personalaufwand Personalaufwand 7'000   \n\n  3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial \nVV \n\nSachaufwand -37'000   \n\n  3101.02 Reinigungsmaterial Sachaufwand -450   \n\n  3111.00 \nAnschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nWerkzeuge, Fahrzeuge \n\nSachaufwand -24'800   \n\n  3120.00 Heiz- u. Warmwasserkosten VV Kontokorrektur -48'000   \n  3120.00 Heiz- u. Warmwasserkosten VV Nebenkosten -51'300   \n  3120.01 Wasser, Abwasser VV Nebenkosten -38'100   \n  3120.02 Energiekosten (Strom) VV Kontokorrektur -13'000   \n  3120.02 Energiekosten (Strom) VV Nebenkosten -50'450   \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\n15 Immobiliendienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n  3144.00 \nBaulicher Unterhalt Hochbau-\nten, Gebäude VV \n\nInfrastrukturbedürfnisse \nGB 15 \n\n150'000   \n\n 3144.06 Unterhaltsreinigung Dritte Unterhaltsreinigung -65’000  \n\n  3160.00 \nMiete u. Pacht \nLiegenschaften VV \n\nKontokorrektur -40'000   \n\n  3199.00 Übriger Betriebsaufwand Kontokorrektur -2'000   \n  3199.01 Repräsentationskosten Kontokorrektur -2'000   \n\n  3300.00 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen VV \n\nAbschreibungslauf 296'312   \n\n  3510.00 \nEinlagen in Fond + Spezialfi-\nnanzierung Auswirkung SF 9'646   \n\n  3632.01 \nBeiträge an Defizit Badeanlage \nKleinfeld \n\nAuswirkung ER -12'022   \n\n  3635.00 \nBeiträge an private \nUnternehmungen \n\nTransferbeitrag SCK 183'000   \n\n  3910.00  Interne Verrechnung \nDienstleistungen \n\nMiete ZSA -15'000   \n\n  3940.00 \nInterne Verrechnung kalk. \nZinsen u. Finanzaufwand Abschreibungslauf 97'709   \n\n  4632.01 Beiträge für Defizit Badeanlage \nKleinfeld \n\nAuswirkung ER 12'022   \n\n  39 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen   534'121   \n\n  49 Interne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  -781'527   \n\n20 Finanzdienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n-15'210'695       -706'267 -15'916'962 \n\n  3010.00 \nLöhne Verwaltungs- u. \nBetriebspersonal \n\nPersonalaufwand -4'983   \n\n  3100.00 Büromaterial Reduktion Büromaterial -10'000   \n\n  3100.00 Büromaterial Tonerersatz -5'000   \n\n  3101.00 \nBetriebs-, Verbrauchsmaterial \nVV ICT Verbrauchmaterial -1'000   \n\n  3102.00 Drucksachen, Publikationen MFP Druckkosten  -10'000   \n\n  3102.00 Drucksachen, Publikationen Reduktion Drucksachen -10'000   \n\n  3102.00 Drucksachen, Publikationen Jahresrechnung, AFP -1'000   \n\n  3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften Zeitschriftenabonnemente -900   \n\n  3113.00 Anschaffung Hardware  \nICT- Hardware Kopfhörer, \nTastaturen, etc. -20'000   \n\n  3118.00 \nAnschaffung immaterielle \nAnlagen \n\nAnschaffung Software 5'000   \n\n  3130.02 Telefon, Internet Reduktion Telefonie -10'000   \n  3130.03 Mitglieder- u. Verbandsbeiträge Mitgliedschaft KFSD -5'000   \n\n  \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\n20 Finanzdienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n  3130.04 Post- u. Bankspesen Spesen und Gebühren -20'000   \n\n  3132.00 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten etc. \n\nInterne Revision -25'000   \n\n  3132.00 \nHonorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten etc. \n\nAusschreibungen /  \nBeschaffungen \n\n-25'000   \n\n  3132.00 \nHonorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten etc. \n\nProjekt Heime Kriens -21'000   \n\n  3132.00 \nHonorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten etc. \n\nFinanzcockpit/Controlling -15'000   \n\n  3132.00 Honorare externe Berater,  \nGutachter, Fachexperten etc. \n\nICT Change Management -5'000   \n\n  3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Pilotprojekt M365 -45'000   \n\n  3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand \nK5+Handlungsfeld Digitale \nTransformation \n\n-37'500   \n\n  3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Reserve Arbeitsplätze -28'800   \n\n  3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Prozessmanagement Tool -19'000   \n\n  3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Abacus Update -15'000   \n  3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Adobe Acrobat Pro -10'000   \n\n  3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Digitale Verschlüsselung -5'000   \n\n  3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Projektmanagement Tool -3'000   \n\n  3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Xmind Lizenzen -500   \n\n  3153.00 \nUnterhalt Informatik \n(Hardware Wartung) \n\nDL GICT -5'000   \n\n  3153.00 \nUnterhalt Informatik \n(Hardware Wartung) DL Telefonanlage -3'000   \n\n  3153.00 \nUnterhalt Informatik  \n(Hardware Wartung) \n\nUnterhalt Drucker -1'000   \n\n  3170.00 Reisekosten u. Spesen Spesen externe Meetings -1'000   \n\n  3300.00 \nPlanmässige Abschreibungen \nSachanlagen VV \n\nAbschreibungslauf 43'680   \n\n  4120.00 Konzessionen  EWL Konzessionen -50'000   \n  4120.00 Konzessionen  CKW Konzessionen -50'000   \n\n  4260.00 \nRückerstattungen u.  \nKostenbeteiligungen Dritter \n\nCourtage \nVersicherungsbroker \n\n-8'000   \n\n  4400.00 Zinsen flüssige Mittel Zinsertrag 170'000   \n\n  4401.00 Zinsen Forderungen u. \nKontokorrente \n\nZinsertrag 5'000   \n\n  4402.00 Zinsen Finanzanlagen Darlehensertrag -625'000   \n\n  39 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  -24'417   \n\n  49 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  190'153   \n\n  \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\n25 Stadtkanzlei \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n-2'812'273       -70'074 -2'882'347 \n\n  3010.00 \nLöhne Verwaltungs- u.  \nBetriebspersonal \n\nPersonalaufwand -4'343   \n\n  3000.01 Löhne Stadtrat Personalaufwand -12'015   \n  3102.00 Drucksachen, Publikationen Publikationen -10'600   \n  3102.00 Drucksachen, Publikationen Drucksachen -4'784   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter \nEinpacken Abstimmungs-\nmaterial \n\n-6'000   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter Medienbeauftragter -20'000   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter Externe Überprüfung -68'000   \n\n  3130.01 Porti, Kurierdienst \nVersand Abstimmungsun-\nterlagen \n\n-12'000   \n\n  3132.00  \nHonorare externe Berater, Gut-\nachter, Fachexperten etc. \n\ndiv. Untersuchungen -12'000   \n\n  39 \nInterne Verrechnungen/Umla-\ngen \n\n  48'501   \n\n  49 \nInterne Verrechnungen/Umla-\ngen   31'167   \n\n30 Umwelt- und Sicherheitsdienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n2'480'136       -231'289 2'248'847 \n\n  3010.00 Löhne Verwaltungs- u.  \nBetriebspersonal  \n\nPersonalaufwand -75'673   \n\n  3049.00 Übrige Zulagen Keine Zulagen -38'022   \n\n  3101.00 \nBetriebs-, Verbrauchsmaterial \nVV \n\nBetriebs-, Verbrauchsma-\nterial VV -30'000   \n\n  3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial \nVV \n\nWinterdienst -10'000   \n\n  3102.00 Drucksachen, Publikationen \nKeine anteiligen \nDruckkosten \n\n-800   \n\n  3109.00 Übriger Material- u. Warenauf-\nwand \n\nProjekt 1000 Bäume -19'500   \n\n  3109.00 \nÜbriger Material- u. Warenauf-\nwand \n\nKlimaanpassung: \nKlimaoasen \n\n-9'000   \n\n  3109.00 \nÜbriger Material- u. Warenauf-\nwand \n\nBaumpflanzungen -5'000   \n\n  3109.00 \nÜbriger Material- u. Warenauf-\nwand \n\nAbgabe Wildstaudenziegel -5'000   \n\n  3109.00 Übriger Material- u. Warenauf-\nwand \n\nKontokorrektur 500   \n\n  3111.00 \nAnschaffung Apparate, Maschi-\nnen, Geräte, Werkzeuge, \nFahrzeuge \n\nMaschinen Werkhof -11'500   \n\n  3111.00 \nAnschaffung Apparate, Maschi-\nnen, Geräte, Werkzeuge, \nFahrzeuge \n\nWinterdienst -10'000   \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\n30 Umwelt- und Sicherheitsdienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n  3111.00 \nAnschaffung Apparate, Maschi-\nnen, Geräte, Werkzeuge, \nFahrzeuge \n\nMaschinen Friedhof -4'000   \n\n  3111.00  \nAnschaffung Apparate, Maschi-\nnen, Geräte, Werkzeuge, \nFahrzeuge \n\nAnschaffung Apparate -23'500   \n\n  3112.00 \nAnschaffung Kleider, Wäsche, \nVorhänge Dienstkleider und Schuhe  -5'800   \n\n  3112.00  \nAnschaffung Kleider, Wäsche, \nVorhänge \n\nDienstkleider und Schuhe  -1'000   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter PB Klimaschutz -20'000   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter Bauherrenvertretung -15'000   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter Projektaufwand -5'200   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter Citizen Science Projekte -5'000   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter Projekt 1000 Bäume -5'000   \n  3130.00 Dienstleistungen Dritter Winterdienst -2'100   \n  3130.00 Dienstleistungen Dritter Projektaufwand -1'400   \n  3130.01 Porti, Kurierdienst Versand -500   \n\n  3130.02 Telefon, Internet \nAbonnemente \nMobiltelefone \n\n-500   \n\n  3132.00 \nHonorare externe Berater, Gut-\nachter, Fachexperten etc. \n\nPB Klimaschutz -50'000   \n\n  3132.00 Honorare externe Berater, Gut-\nachter, Fachexperten etc \n\nProjektaufwand -10'800   \n\n  3132.00 \nHonorare externe Berater, Gut-\nachter, Fachexperten etc. \n\nProjekt 1000 Bäume -10'000   \n\n  3132.00 Honorare externe Berater, Gut-\nachter, Fachexperten etc. \n\nBeratung \nBaumpflanzungen \n\n-9'000   \n\n  3132.00 \nHonorare externe Berater, Gut-\nachter, Fachexperten etc. \n\nArtenförderung  -5'000   \n\n  3132.00 \nHonorare externe Berater, Gut-\nachter, Fachexperten etc. \n\nPB Klimaschutz -5'000   \n\n  3145.00 Unterhalt Waldungen VV \nHolzschläge Friedhof \nAnderallmend \n\n-50'000   \n\n  3151.00 \nUnterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge, Fahrzeuge \n\nSchmierstoffe, Ersatzteile, \nPneus -11'400   \n\n  3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge, Fahrzeuge \n\nWinterdienst -500 \n\n  \n \n \n\n  3151.03 \nUnterhalt Dritte Werkhof Appa-\nrate, Maschinen, Geräte, Werk-\nzeuge \n\nReparaturen durch Dritte -22'000   \n\n  3161.00 \nMieten, Benützungskosten \nAnlagen VV \n\nMiete Multifunktionaler \nPrinter (MFP) \n\n-300   \n\n  3170.00 Reisekosten u. Spesen Reisekosten und Spesen -1'000   \n\n  \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\n30 Umwelt- und Sicherheitsdienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n  3170.00 Reisekosten u. Spesen  Jagd Tag Stadtrat -300   \n\n  3170.00 Reisekosten u. Spesen \nSpesen Landwirtschaftsbe-\nauftragter \n\n-800   \n\n  3170.00 Reisekosten u. Spesen  \nReisekosten, Spesen Ta-\ngungen \n\n-250   \n\n  3199.00 Übriger Betriebsaufwand  Kontokorrektur -500   \n\n  3300.00 \nPlanmässige Abschreibungen \nSachanlagen VV \n\nAbschreibungslauf 34'579   \n\n  3612.01 Beiträge an ZSOpilatus ZSOpilatus -2'000   \n\n  3660.00 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge \n\nAbschreibungslauf 6'535   \n\n  3940.00 \nInterne Verrechnung kalk. \nZinsen u. Finanzaufwand Abschreibungslauf 3'034   \n\n  4510.00 \nEntnahme aus Spezialfinanzie-\nrungen EK \n\n  35'712   \n\n  4910.00 \nInterne Verrechnung \nDienstleistungen \n\nVermietung ZSA 15'000   \n\n  39 Interne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  -83'211   \n\n  49 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  238'907   \n\n35 Planungs- und Baudienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n1'637'449       -263'313 1'374'136 \n\n  3010.00 Löhne Verwaltungs- u. Betriebs-\npersonal  \n\nPersonalaufwand -109'421   \n\n  3090.00 Aus- u. Weiterbildung Personal Kürzere Schulungen -400   \n\n  3132.00 Honorare externe Berater, Gut-\nachter, Fachexperten etc \n\nKeine Reserve für Vorab-\nklärungen \n\n-8'800   \n\n  3132.00 \nHonorare externe Berater, Gut-\nachter, Fachexperten etc \n\nKontrolle Energienach-\nweise \n\n-13'000   \n\n  3158.00  \nUnterhalt immaterielle Anlagen \n(Software Wartung) \n\nUpdate Verschiebungen -8'000   \n\n  3320.00 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen VV \n\nAbschreibungslauf -73'589   \n\n  3940.00 \nInterne Verrechnung kalk. Zin-\nsen u. Finanzaufwand \n\nAbschreibungslauf 3'101   \n\n  39 Interne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  -200'672   \n\n  49 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  147'468   \n\n40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n8'026'784       -244'057 7'782'727 \n\n  3010.00 \nLöhne Verwaltungs- u. \nBetriebspersonal \n\nPersonalaufwand 14'091   \n\n  3141.00 \nUnterhalt Strassen / \nVerkehrswege VV \n\nDiv. Strassenunterhalt -30'000   \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\n40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n  3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten VV \nUnterhaltsarbeiten Kunst-\nbauten \n\n-20'000   \n\n  3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten VV Unterhaltsarbeiten -15'000   \n\n  3143.02 \nUnterhalt Tiefbauten Abwasser \nbaulich  \n\nUnterhaltsarbeiten -15'000   \n\n  3300.00 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen VV \n\nAbschreibungslauf -43'902   \n\n  3510.00 \nEinlagen Spezialfinanzierung \nEK \n\n  26'264   \n\n  3510.00 \nEinlagen Spezialfinanzierung \nEK   28'254   \n\n  3634.02 \nBeiträge an A.G. Sonnenberg-\nbahn Kriens \n\nAnpassung Leistungsver-\neinbarung \n\n-10'000   \n\n  3660.00 \nPlanmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge \n\nAbschreibungslauf 29'690   \n\n  3940.00 \nInterne Verrechnung kalk. \nZinsen u. Finanzaufwand \n\nAbschreibungslauf 26'039   \n\n  39 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  -244'224   \n\n  49 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  9'731   \n\n45 Präsidialdienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n683'512       68'582 752'094 \n\n  3010.00 \nLöhne Verwaltungs- u. Betriebs-\npersonal  \n\nPersonalaufwand -2'321   \n\n  3132.00 \nHonorare externe Berater, Gut-\nachter, Fachexperten etc. Honorare -50'000   \n\n  3300.00 \nPlanmässige Abschreibungen \nSachanlagen VV \n\nAbschreibungslauf 172   \n\n  39 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  124'727   \n\n  49 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  -3'996   \n\n50 Bevölkerungsdienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n-119'413'715       -290'869 -119'704'584 \n\n  3010.00 \nLöhne Verwaltungs- u. \nBetriebspersonal \n\nPersonalaufwand -46'758   \n\n  3499.10 Zinsvergütungen auf \nSteuerrückvergütungen \n\nZinsanpassung \nSteuervorauszahlung \n\n-100'000   \n\n  3010.00 \nLöhne Verwaltungs- u. \nBetriebspersonal \n\nLöhne -1'344   \n\n  3113.00 Anschaffung Hardware Ticketsystem 2025 -40'200   \n\n  39 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  -171'807   \n\n  49 Interne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  69'240   \n  \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\n60 Sozialdienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n10'173'660       -999'327 9'174'333 \n\n  3010.00 \nLöhne Verwaltungs- u. \nBetriebspersonal \n\nPersonalaufwand -63'341   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter \nSozialstrategie: \nPilotprojekte \n\n-10'000   \n\n  3132.00 \nHonorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten etc. \n\nSozialstrategie: externe \nBegleitung bei Erarbeitung \nStrategie/Planungsbericht \n\n-15'000   \n\n  3637.10 Beiträge WSH Stadtbürger Transferaufwände -55'000   \n  3637.11 Beiträge WSH Kantonsbürger Transferaufwände -90'000   \n\n  3637.12 Beiträge WSH Bürger \nanderer Kantone \n\nTransferaufwände -115'000   \n\n  3637.13 \nBeiträge WSH Ausländische \nStaatsangehörige \n\nTransferaufwände -165'000   \n\n  3637.14 \nBeiträge WSH Flüchtlinge u. \nvorläufig Aufgenommene \n\nTransferaufwände -75'000   \n\n  39 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  -553'847   \n\n  49 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen   142'861   \n\n65 Gesellschaft- und Gesundheitsdienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n44'513'667       -402'031 44'111'636 \n\n  3010.00 \nLöhne Verwaltungs- u. \nBetriebspersonal \n\nPersonalaufwand -1'015   \n\n  3102.00  Drucksachen, Publikationen  Parentu App, Lizenzgebühr -1'200   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter \nAltersstrategie: Weiterbil-\ndung Verwaltungspersonal \nDemenz \n\n-10'000   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter \nAltersstrategie: \nFreiwilligendatenbank \n\n-10'000   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter Altersstrategie: \nMarktplatz 60 plus \n\n-7'000   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter \nAltersstrategie: \nPilotprojekt Seniorencafé \n\n-3'000   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter \nAltersstrategie: \nAnlaufstelle, Konzept und \nBeginn Umsetzung \n\n-35'000   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter Externes Controlling -5'000   \n  \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\n65 Gesellschaft- und Gesundheitsdienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n  3132.00  \nHonorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten etc. \n\nHeime Kriens AG: externe \nBegl. Bei Erarbeitung \nEigner Strategie und LV \nPflege 2026-2029 \n\n-6'000   \n\n  3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Parentu App, Lizenzgebühr -1'526   \n\n  3632.04 \nBeiträge an Restfinanzierung \nandere Heime innerkantonal \n\nRestfinanzierung ambulant \nund stationär \n\n-50'000   \n\n  3634.01 Beiträge an Heime Kriens AG \nRestfinanzierung ambulant \nund stationär \n\n-325'000   \n\n  3636.00 Beiträge an private Organisatio-\nnen ohne Erwerbszweck \n\nUnterstützung Studenten \nim Pflegebereich \n\n-35'000   \n\n  3636.02 Beiträge an Spitex Kriens Restfinanzierung ambulant \nund stationär \n\n-125'000   \n\n  3636.05 Beiträge an Pro Senectute \nSozialberatung gem. LV \n2022-2025 \n\n3'000   \n\n  3636.06 Beiträge an VKG \nVerein kirchliche Gassen-\narbeit neue LV ab 2025 \n\n-9'000   \n\n  3637.01 Beitrag an \nAlimentenzahlungen \n\nAlimenten Zahlungen -50'000   \n\n  3637.02 \nBeitrag an \nAlimentenbevorschussung \n\nAlimenten \nBevorschussungen \n\n-80'000   \n\n  39 Interne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  348'710   \n\n70 Berufsbeistand \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n2'232'146       -81'654 2'150'492 \n\n  3010.00 \nLöhne Verwaltungs- u. \nBetriebspersonal \n\nPersonalaufwand -39'821   \n\n  3144.07 Unterhalt Infrastruktur Unterhaltsaufwand -6'000   \n\n  39 Interne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  -35'833   \n\n75 KESB     \nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n1'794'043       -43'370 1'750'673 \n\n  3010.00 \nLöhne Verwaltungs- u. \nBetriebspersonal \n\nPersonalaufwand -6'555   \n\n  3090.00 Aus- u. Weiterbildung Personal Weiterbildung \nCAS Fachkurs \n\n-10'000   \n\n  \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\n75 KESB \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n  3132.00 \nHonorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten etc \n\nEntschädigung Kindsver-\nfahrensvertreter (Aufsichts-\nbehörde)/COFA) \n\n-2'000   \n\n  39 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen   -24'815   \n\n80 Familien- und Kulturdienste \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n5'932'733       -101'703 5'831'030 \n\n  3010.00 Löhne Verwaltungs-u. \nBetriebspersonal \n\nPersonalaufwand -26'537   \n\n  3090.00 Aus- u. Weiterbildung Personal Ausbildungen -4'000   \n\n  3109.00 \nÜbriger Material- u. \nWarenaufwand  \n\ndiverse nötige \nEinrichtungen -5'000   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter Umsetzung Projekt \nGesundheitsförderung \n\n-20'000   \n\n  3130.00 Dienstleistungen Dritter Reserve -6'000   \n\n  3636.00 \nBeiträge an private Organisatio-\nnen ohne Erwerbszweck \n\nBeitrag Weihnachtsmarkt \nim Bellpark -16'500   \n\n  3636.04 Beiträge an Sportvereine \nDurchführung Krienser \nSporttag 2025 \n\n-5'000   \n\n  3636.04 Beiträge an Sportvereine Unterstützung \nSportveranstaltungen \n\n-5'000   \n\n  3636.04 Beiträge an Sportvereine Jugendsportförderung -2'000   \n\n  3636.13  Beiträge an Kulturvereine Ankauf Kunstwerke -20'000   \n\n  3636.13  Beiträge an Kulturvereine \nFeldmusik Kriens + \nGesuch 150 Jahre im 2025 \n\n-10'000   \n\n  3636.14 Beiträge an Spielgruppen Umsetzung Konzept \nSpielgruppen \n\n-14'000   \n\n  3940.00 \nInterne Verrechnung kalk. \nZinsen u. Finanzaufwand \n\nAbschreibungslauf 211   \n\n  3940.00 \nInterne Verrechnung kalk. \nZinsen u. Finanzaufwand \n\nAbschreibungslauf 62   \n\n  3940.00 \nInterne Verrechnung kalk. \nZinsen u. Finanzaufwand \n\nAbschreibungslauf 90   \n\n  39 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen   -10'737   \n\n  49 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  42'708   \n  \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\n85 Volksschule \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n40'441'978       -2'108'580 38'333'398 \n\n  3010.00 \nLöhne Verwaltungs- u. \nBetriebspersonal \n\nPersonalaufwand -4'618   \n\n  3020.00 Löhne Lehrpersonen Personalaufwand -1'368'400   \n\n  3050.02 \nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten \nLehrpersonen \n\nPersonalaufwand -89'500   \n\n  3052.02 \n AG-Beiträge Pensionskasse \nLehrpersonen \n\nPersonalaufwand -131'400   \n\n  3053.02 \nAG-Beiträge Unfallversicherung \nLehrpersonen \n\nPersonalaufwand -2'100   \n\n  3054.02 \nAG-Beiträge Familienaus-\ngleichskasse Lehrpersonen Personalaufwand -18'700   \n\n  3090.00 Aus- u. Weiterbildung Personal Weiterbildung -32'000   \n  3099.00 Übriger Personalaufwand Bildungslandschaft -75'000   \n  3104.06 Spielmaterial Spielmaterial -4'200   \n\n  3110.00 \nAnschaffung Büromöbel u. \n-geräte \n\nUnterhaltsaufwand -19'800   \n\n  3110.00 \nAnschaffung Büromöbel u. \n-geräte \n\nBüromöbel 57'300   \n\n  3110.00 Anschaffung Büromöbel u. \n-geräte \n\nAnschaffungen Möbel -27'700   \n\n  3111.00 \n\nAnschaffung Apparate, \nMaschinen, Geräte, \nWerkzeuge, \nFahrzeuge \n\nApparate & Maschinen -88'700   \n\n  3144.07 Unterhalt Infrastruktur Infrastrukturbedürfnisse -250'000   \n\n  3150.00 Unterhalt Büromöbel u. -geräte Unterhaltsaufwand -15'700   \n\n  3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge, Fahrzeuge \n\nUnterhaltsaufwand -500   \n\n  3300.00 \nPlanmässige Abschreibungen \nSachanlagen VV \n\nAbschreibungslauf 91'077   \n\n  3940.00 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen VV \n\nAbschreibungslauf 4'711   \n\n  4631.01 \nKantonsbeiträge an \nKindergarten \n\nKantonsbeiträge 28'000   \n\n  4631.02 Kantonsbeiträge an \nPrimarschule \n\nKantonsbeiträge -73'000   \n\n  4631.03 \nKantonsbeiträge an \nSekundarschule \n\nKantonsbeiträge -74'000   \n\n  4631.10 \nKantonsbeiträge an Spezielle \nFörderung Kindergarten \n\nKantonsbeiträge 3'000   \n\n  4631.11 \nKantonsbeiträge an Spezielle \nFörderung Sekundarschule \n\nKantonsbeiträge -3'000   \n\n  39 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  -352'669   \n\n  49 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  338'319   \n  \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n \n \n\n   \n\n90 Musikschule \n\nSaldo Konto Bezeichnung Sachverhalt Betrag  Saldo \n\nvor Änderung nach \n\n1'406'204       -10'689 1'395'515 \n\n  3010.00 \nLöhne Verwaltungs- u. Betriebs-\npersonal \n\nPersonalaufwand -735   \n\n  39 \nInterne Verrechnungen/ \nUmlagen \n\n  -9'954   \n \n \n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nBericht und Antrag an den Einwohnerrat Kriens Nr. 287/2024 \nvom 18. Dezember 2024 \n2. Lesung\n\nAufgaben- und Finanzplan (AFP) \n2025-2028 \nmit Budget 2025 \n\nMediensperrfrist: \nMontag 23.12.2024 \n12.00 Uhr \n\n\n\n\n\nStadt Kriens Stadtrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n3 \n\nAufgaben- und Finanzplan (AFP 2025-2028) mit Budget 2025 \n\nInhaltsverzeichnis \n\n1. Würdigung des Stadtrates ............................................................................................................. 4 \n\n2. Budget 2025 .................................................................................................................................... 5 \n\n2.1 Budgetvorgaben 2025 des Kantons Luzern ....................................................................... 5 \n2.2 Zusammenstellung der wichtigsten Kantons- und Gemeindebeiträge ............................... 5 \n2.3 Plangrössen AFP 2025-2028 ............................................................................................. 8 \n2.4 Gesamtübersicht ................................................................................................................ 9 \n2.5 Erfolgsrechnung ............................................................................................................... 10 \n2.5.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen ................................................................................ 10 \n2.5.2 Erläuterung zur Erfolgsrechnung ..................................................................................... 11 \n2.5.3 Fiskalerträge .................................................................................................................... 13 \n2.6 Aufteilung nach Aufgabenbereichen ................................................................................ 14 \n2.6.1 Erfolgsrechnung ............................................................................................................... 14 \n2.6.2 Investitionsrechnung ........................................................................................................ 16 \n2.7 Investitionen nach Sachgruppen ...................................................................................... 18 \n2.8 Geldflussrechnung ........................................................................................................... 19 \n2.9 Stellenplan ....................................................................................................................... 20 \n2.10 Finanzkennzahlen ............................................................................................................ 21 \n2.10.1 Übersicht .......................................................................................................................... 21 \n2.10.2 Kommentar ...................................................................................................................... 21 \n2.10.3 Grafiken ........................................................................................................................... 25 \n\n3. Aufgaben- und Finanzplan 2025-2028 ........................................................................................ 30 \n\n3.1 10 Personaldienste .......................................................................................................... 31 \n3.2 15 Immobiliendienste ....................................................................................................... 38 \n3.3 20 Finanzdienste ............................................................................................................. 50 \n3.4 25 Stadtkanzlei ................................................................................................................ 64 \n3.5 30 Umwelt- und Sicherheitsdienste ................................................................................. 74 \n3.6 35 Planungs- und Baudienste .......................................................................................... 89 \n3.7 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste .............................................................................. 97 \n3.8 45 Präsidialdienste ........................................................................................................ 111 \n3.9 50 Bevölkerungsdienste................................................................................................. 121 \n3.10 60 Sozialdienste ............................................................................................................ 134 \n3.11 65 Gesellschafts- und Gesundheitsdienste .................................................................... 141 \n3.12 70 Berufsbeistandschaft ................................................................................................ 154 \n3.13 75 KESB ........................................................................................................................ 160 \n3.14 80 Familien-, Freizeit- und Kulturdienste ....................................................................... 166 \n3.15 85 Volksschule ............................................................................................................... 180 \n3.16 90 Musikschule .............................................................................................................. 191 \n\n4. Antrag .......................................................................................................................................... 197 \n\n5. Aufsichtsbericht 2024 ................................................................................................................ 198 \n\n6. Finanzkompetenzen gemäss Gemeindeordnung .................................................................... 199 \n\n7. Beschlusstext zu Bericht und Antrag ....................................................................................... 200 \n\n\n\n4 \n\n1. Würdigung des Stadtrates\n\nSehr geehrter Herr Präsident  \nSehr geehrte Damen und Herren \n\nMit dem vorliegenden Bericht und Antrag legt Ihnen der Stadtrat den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) \n2025–2028 mit dem Budget für das Jahr 2025 vor. \nDie Jahre 2023 und 2024 gehen als Spitzen-Finanz-Jahre in die Geschichte unsere Stadt ein. Nach 14 \nDefizitjahren (2008-2021) und einem 1-Mio-Gewinn-2022 schreibt die Stadt Kriens in den Jahren 2023 und \n2024 (aktuellste Hochrechnung per August 2024) weit über 100 Millionen Franken Gewinn. \nDie Stadt Kriens wird über die gesamte Legislatur 2024-2028 genügend liquide Mittel in der Bilanz verfü-\ngen, um die finanziellen Herausforderungen zu stemmen. \nIm Jahr 2025 dürfen wir nochmals bei den juristischen Personen weit über den «normalen» 8-12 Millionen \nFranken Gewinnsteuer-Erträgen budgetieren. Dies – vor allem dies – ermöglicht dem Stadtrat Ihnen ein \nBudget 2025 mit einem Überschuss von 15.3 Millionen Franken vorzulegen. \n\nDer Stadtrat zeigt in diesem Budget an, dass er die Stadt entwickeln will. Folgende Parameter sind ins \nBudget 2025 eingeflossen (Veränderung zu Budget 2024): \n\n1. Ausbau des Personalkörpers um 9.7 Stellen (+ 5 %)\n2. Netto-Investitionen von 17.5 Mio. Franken um den immer wieder gehörten Investitionsstau entgegen-\n\nzuwirken; die Erfolgsrechnung wurde im GB15 beim Konto Unterhalt (3144.00) um 200'000 Franken\nnach oben korrigiert\n\n3. Für frühe Förderung wurden 200'000 Franken mehr eingesetzt als noch im 2024 angezeigt\n4. Die Bildungsausgaben (Volksschule) steigen gegenüber Budget 2024 um 6.1 Mio. Franken (+18 %)\n\nan\n5. Der Nettoaufwand zusammen für Sozialdienste, Gesellschafts- und Gesundheitsdienste um 3.8 Mio.\n\nFranken (+7 %)\n6. Personalkosten Verwaltung: + 1.0 % individuelle Lohnanpassung + Teuerungsausgleich 1.0 %\n7. Der Sach- und Betriebsaufwand liegt neu bei 22.08 Mio. (+ 11 %)\n8. Massnahmen und Projekte (Erfolgsrechnung) im Budget 2025 von insgesamt 3.2 Mio. Franken\n9. Finanzausgleichszahlung seitens Kanton Luzern: 10.079 Mio. Franken (6.4 Ressourcenausgleich +\n\n3.6 Lastenausgleich)\n10. Steuerfuss für 2025 und folgende Finanzplanjahre unverändert 1.90 Einheiten\n\nZum Ressourcenausgleich: aufgrund der gegenüber den anderen Gemeinden des Kantons Luzern \nschlechten Jahre 2020-2022 erhalten wir 6.4 Mio. Franken aus diesem Topf (definitive Veranlagung seitens \ndes Kt. LU vom Juni 2024). LUSTAT übermittelte uns Mitte Mai 2024, dass ab 2026 die Stadt Kriens auf-\ngrund der Jahresrechnung 2023 ab 2026 zum Finanzausgleichsgeber mutiert; die uns vorliegende provi-\nsorische Zahl spricht von einem Betrag in Höhe von 1.4 Mio. Franken. Die Differenz zum Vorjahr 2025 \nbeträgt somit 8 Mio. Franken. Dies entspricht ca. 2/10 Steuereinheiten. \n\nAlle Finanzkennzahlen auf grün; die Drittschulden gegenüber dem Höchststand bereits über 30 Millionen \nreduziert und in wenigen Tagen (per 5. Sept. 24 zählte unsere Stadt 29'919 Einwohner) befinden wir uns \nin der Liga der grössten Städte der Schweiz mit über 30'000 Einwohner. \n\nKriens: Stadtleben am Pilatus \nKriens: dynamisch, offen und lebendig \nKriens: nachhaltig nicht nur finanziell in die Zukunft \n\nEs gilt wie letztes Jahr: Der Stadtrat freut sich auf der einen Seite über den Forecast 2024 und das ihnen \npräsentierte Budget 2025. Er nimmt jedoch sofort den Mahnfinger nach vorne und zeigt an, dass der AFP \nab 2026/27 mit grossen Herausforderungen gespickt ist. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n5 \n\n2. Budget 2025\n\n2.1 Budgetvorgaben 2025 des Kantons Luzern \n\n2.2 Zusammenstellung der wichtigsten Kantons- und Gemeindebeiträge \n\nBildung Kantonsbeiträge Art 2025 2024 2023 2022 \n\nSchulgeldbeiträge pro Lernende \n(Kantonsbeitrag) \npro Lernende /Stichtag 01.09. \n\nKindergarten Fr. 6'888 6'646 6'739 6'507 \n\nBasisstufe Fr. 7'889 7'612 7'854 7'542 \n\nPrimarstufe Fr. 8'062 7'779 7'854 7'542 \n\nSekundarstufe I Fr. 10'474 10'107 10'270 10'077 \n\nFremdsprachige Lernende KG Fr. 1'880 1'807 1'563 1'557 \n\nFremdsprachige Lernende BS Fr. 1'849 1'778 \n\nFremdsprachige Lernende PS Fr. 1'879 1'806 \n\nFremdsprachige Lernende Sek Fr. 2'089 2'008 \n\nSchulinterne Weiterbildung (Kantonsbeitrag) \n\nPauschalbeitrag pro Gemeinde Fr. 3'000 3'000 3'000 3'000 \n\nBeitrag pro Lernende / Stichtag 01.09. Fr. 10 10 10 10 \n\n Bildung Gemeindebeiträge Art 2025 2024 2023 2022 \n\nWeiterbildung, Dienstleistungen und Schulent-\nwicklungsprojekte (Gemeindebeitrag) \n\nPool für WB, DL und Projekte Fr. 16.50 14.00 13.00 12.50 \n\nAusgleichszahlungen für Klassen mit Unterbe-\nstand (Gemeindebeitrag) \n\nKindergarten Fr. - - 7'500 7'500 \n\nPrimarschule Fr. - - 10'000 10'000 \n\nSekundarschule Fr. - - 12'500 12'500 \n\nKantonsschulen und private Gymnasien \n(Gemeindebeitrag) \n\nPro Lernende / Stichtag 01.09. Fr. 11'200 11'370 11'330 11'270 \n\nStand 3. Juli 2023 2025 2026 2027 2028 \n\nPersonalaufwand (budgetwirksam) 1.30% 1.00% 1.00% 1.00% \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% \n\nGebühren/Entgelte 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% \n\nSteuerentwicklung natürliche Personen 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% \n\nSteuerentwicklung  \njuristische Personen \n\n10.00% 10.00% 7.50% 5.00% \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n6 \n\nBildung Gemeindebeiträge Art 2025 2024 2023 2022 \n\nKantonsschulen und private Gymnasien \n(Gemeindebeitrag) \n\nPro Lernende / Stichtag 01.09. Fr. 11'200 11'370 11'330 11'270 \n\nSonderschulbeiträge (Gemeindebeitrag) \n\nBeitrag pro Einwohner Fr. 202 155 142 132 \n\nSchuladministrationssoftware \n(Gemeindebeitrag) \n\nPro Lernende Fr. - - - 12.00 \n\nBeitrag Datenbank Lehreroffice pro User Fr. 8.00 8.00 8.00 8.00 \n\nBeitrag Lizenzen Lernpass pro Lehrende \nvon 8. und 9. Klasse  \n(Gemeinden direkt in Rechnung gestellt) \n\nFr. - 37.50 37.50 37.50 \n\nBildung Kantonale Vorgaben Art 2025 2024 2023 2022 \n\nLohnmassnahmen Kanton bei Volksschule \n\nOrdentliche Besoldungserhöhung % 2.30% 1.70% 0.90% 0.50% \n\nErhöhung Schulleitungspesen von 5.5% auf 6.0% \npro Klasse per Schuljahr 22/23 \n\n% 0.00% 0.00% 0.30% \n\nObligatorische Schulveranstaltungen Beitrag \npro Lernende \n\nKindergarten Fr. 20 20 20 20 \n\n1. Klasse Mindestbetrag Fr. 30 30 30 30 \n\n2. Klasse Mindestbetrag Fr. 30 30 30 30 \n\n3. Klasse Mindestbetrag Fr. 40 40 40 40 \n\n4. Klasse Mindestbetrag Fr. 40 40 40 40 \n\n5. Klasse Mindestbetrag Fr. 50 50 50 50 \n\n6. Klasse Mindestbetrag Fr. 50 50 50 50 \n\n7. Klasse Mindestbetrag Fr. 60 60 60 60 \n\n8. Klasse Mindestbetrag Fr. 60 60 60 60 \n\n9. Klasse Mindestbetrag Fr. 60 60 60 60 \n\nMusikschule Kantonsbeitrag Art 2025 2024 2023 2022 \n\nMusikschule (Kantonsbeitrag) Durchschnittlicher \nPro-Kopf-Beitrag an die Musikschule ab 01.08.2020 \n\nPro Lernende / Stichtag 01.11. Fr. 1'678 1'183 1'160 1'075 \n\nMusikschule Gemeindebeitrag Art 2025 2024 2023 2022 \n\nPersonaladministration für Lehrpersonen \n(Gemeindebeitrag) \n\nPro Anstellungs-/Personaldossier VSK und MSK \nexkl. MwSt. \n\nFr. 185 150 150 150 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n7 \n\nSozialdepartement Gemeindebeitrag Art 2025 2024 2023 2022 \n\nKrankenversicherung (IPV) Fr. 138.17 128.59 125.79 112.69 \n\nUneinbringliche Krankenversicherungen (IPV) Fr. 10.65 10.76 11.09 11.55 \n\nErgänzungsleistung zur AHV Fr. 326.12 317.34 304.87 311 \n\nErgänzungsleistung zur IV Fr. 183.12 178.43 172.21 168.23 \n\nSEG (Gesetz über die sozialen Einrichtungen) Fr. 258.73 248.63 237.15 232.87 \n\nBeitrag für Sozialpsychiatrie Fr. 2.50 2.50 2.50 2.50 \n\nPalliativ Plus Fr. 0.75 0.75 \n\nErlassbeiträge AHV Fr. 1.77 2.08 2.28 1.82 \n\nFamilienzulagen für nicht Erwerbstätige Fr. 4.14 4.48 4.34 4.29 \n\nVerwaltungskosten EL / IPV Fr. 16.03 15.31 16.52 15.55 \n\nFörderung Pflege Fr. 4.60 2.30 \n\nBUD Tierseuchenkasse Gemeindebeitrag Art 2025 2024 2023 2022 \n\nBeitrag 2.- 2.- 2.- 2.- \n\nGesundheitsdienste Gemeindebeitrag Art 2025 2024 2023 2022 \n\nInnerkantonale Inkassostelle Fr. 0.28 \n\nFinanzdepartement Finanzausgleich Art 2025 2024 2023 2022 \n\nSoziallastenausgleich Fr. 3.32 Mio. 3.13 Mio. 2.96 Mio. 2.90 Mio. \n\nInfrastrukturlastenausgleich Fr. 0.31 Mio. 0.29 Mio. 0.25 Mio. 0.24 Mio. \n\nHorizontaler Finanzausgleich (Belastung Stadt) Fr. 0.00 Mio. 0.00 Mio. 0.00 Mio. 0.00 Mio. \n\nRessourcenausgleich \n(Mindestausstattung 86.4 %) \n\nFr. 6.45 Mio. 6.80 Mio. 2.41 Mio. 0.40 Mio. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n8 \n\n2.3 Plangrössen AFP 2025-2028 \n\nDer vorliegende Aufgaben- und Finanzplan 2025 – 2028 basiert auf folgenden Plangrössen: \n\nEingabe Einflussfaktoren / Plangrössen \n\nBudget Budget   Finanzplanjahre \n\n2024 2025 2026 2027 2028 \n\nØ Veränderung Personalaufwand (30) 2.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% \n\nØ Teuerung Sach- / Betriebsaufwand (31) 0.5% 0.0% 0.5% 0.5% 0.5% \n\nØ Veränderung Transferleistungen (36/46) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% \n\nØ Veränderung Entgelte (42) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% \n\nØ Veränderung übriger Aufwand/Ertrag 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% \n\nZinssätze für Neukredite 2.50% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% \n\nEinflussfaktoren auf Steuereinnahmen \n\nBudget Budget   Finanzplanjahre \n\n2024 2025 2026 2027 2028 \n\nSteuerfuss 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 \n\nWachstum der ständigen Wohnbevölkerung 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% \n\nStändige Wohnbevölkerung Ende Jahr 29'891 30'489 31'099 31'721 32'355 \n\nWachstum der Ø Steuerkraft nat. Personen 2.50% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% \n\nWachstum der Ø Steuerkraft jur. Personen 3.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% \n\nPrognose Finanzausgleich in 1'000 Franken \n\nBudget Budget   Finanzplanjahre \n\n2024 2025 2026 2027 2028 \n\nErtrag Finanz- und Lastenausgleich (Transferertrag) 10'226 10'079 3'635 3'635 3'635 \n\nRessourcenausgleich 6'805 6'445 0 0 0 \n\nLastenausgleich 3'421 3'635 3'635 3'635 3'635 \n\nHorizontale Abschöpfung (Transferaufwand) 0 0 1'357 10'382 12'335 \n\nTotal (Erfolgsrechnung) 10'226 10'079 2'278 -6'748 -8'701\n\nVeränderung zu Vorperiode -147 -7'802 -9'025 -1'953\n\nVeränderung zu Budget 2024 -147 -7'949 -16'974 -18'927\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n9 \n\n2.4 Gesamtübersicht \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Budget \n\n(in Franken) 2023 2024 2025 \n\nAufwand 219'496'920 230'373'825 244'039'046 \n\nErtrag 278'884'864 242'913'164 264'674'656 \n\nErgebnis (+ Gewinn / - Verlust) 59'387'944 12'539'339 20'635'611 \n\nInvestitionsrechnung \n\nBruttoinvestitionen 12'261'224 24'207'000 24'050'000 \n\n./. Investitionseinnahmen 4'676'958 5'220'000 6'820'000 \n\nNettoinvestitionen 7'584'266 18'987'000 17'230'000 \n\nFinanzierung \n\nErgebnis Erfolgsrechnung 59'387'944 12'539'339 20'635'611 \n\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'157'096 9'709'352 9'039'975 \n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds 3'844'038 2'653'721 2'919'517 \n\n./. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds -813'587 -967'129 -836'966\n\n./. Entnahme Aufwertungsreserve -1'200'000 -1'000'000 -800'000\n\n+ Saldo Wertberichtigungen FV 354'544 0 0 \n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 36'225 0 36'225 \n\nSelbstfinanzierung / Cashflow 70'766'260 22'935'284 30'994'362 \n\nNettoinvestitionen 7'584'266 18'987'000 17'230'000 \n\nFinanzierungsfehlbetrag -/überschuss 63'181'995 3'948'284 13'764'362 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 933.1% 120.8% 179.9% \n\nNettoschuld pro Einwohner 1'325 1'180 \n\nNettovermögen pro Einwohner 1'590 \n\nNettoschuld ohne SF pro Einwohner 3'888 3'793 1'072 \n\nEigenkapital 220'532'219 233'708'432 325'592'593 \n\nSpezialfinanzierung EK 113'185'654 114'822'093 123'713'644 \n\nfreies Eigenkapital 107'346'565 118'886'339 201'878'950 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n10 \n\n2.5 Erfolgsrechnung \n\n2.5.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n(in 1'000 Franken) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n30 Personalaufwand 65'658 69'462 77'000 81'126 84'006 87'117 \n\n31 Sachaufwand & übriger Betriebsaufwand 17'709 19'839 20'273 21'944 22'197 22'582 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'157 9'709 9'040 9'049 9'356 10'459 \n\n35 Einlagen in Fonds und SF 3'844 2'654 2'920 2'879 10'822 2'842 \n\n36 Transferaufwand 66'135 69'791 73'167 76'181 85'431 87'612 \n\n37 Durchlaufende Beträge 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen/Umlagen 54'279 56'455 59'299 59'299 59'299 59'299 \n\nBetrieblicher Aufwand 216'783 227'910 241'698 250'478 271'112 269'911 \n\n40 Fiskalertrag 153'143 113'340 127'492 98'264 109'464 106'896 \n\n41 Regalien und Konzessionen 1'322 1'225 1'276 1'302 1'328 1'354 \n\n42 Entgelte 22'878 22'822 22'142 22'406 22'653 22'907 \n\n43 Verschiedene Erträge 141 277 250 250 250 250 \n\n45 Entnahmen aus Fonds und SF 814 967 837 798 805 811 \n\n46 Transferertrag 41'043 42'925 48'171 43'022 43'966 45'069 \n\n47 Durchlaufende Beträge 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen/Umlagen 54'279 56'454 59'299 59'299 59'299 59'299 \n\nBetrieblicher Ertrag 273'620 238'011 259'468 225'340 237'765 236'586 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -56'837 -10'100 -17'769 25'138 33'347 33'325 \n\n34 Finanzaufwand 2'714 2'464 2'341 2'231 2'121 1'901 \n\n44 Finanzertrag 4'065 3'903 4'407 4'915 5'378 5'956 \n\nFinanzergebnis -1'351 -1'439 -2'066 -2'685 -3'257 -4'056\n\nOperatives Ergebnis -58'188 -11'539 -19'836 22'453 30'089 29'269 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'200 1'000 800 600 400 200 \n\nAusserordentliches Ergebnis -1'200 -1'000 -800 -600 -400 -200\n\nErgebnis (- Gewinn / + Verlust) -59'388 -12'539 -20'636 21'853 29'689 29'069 \n\nFeuerwehr 251 590 422 437 444 452 \n\nWasserversorgung -1'390 -1'075 -1'249 -1'231 -1'159 -1'163\n\nAbwasserbeseitigung -1'014 -875 -794 -799 -808 -817\n\nAbfallbeseitigung 360 321 347 362 360 359 \n\nAlterswohnungen Hofmatt -1'060 -653 -843 -849 -856 -862\n\nErgebnisse Spezialfinanzierungen -2'853 -1'693 -2'117 -2'081 -2'018 -2'031\n\nErgebnis inkl. Spezialfinanzierungen -62'240 -14'232 -22'752 19'773 27'671 27'038 \n\nSelbstfinanzierung / Cashflow 70'766 22'935 30'994 -11'288 -10'679 -16'743\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n11 \n\n2.5.2 Erläuterung zur Erfolgsrechnung \n\nIn diesem Kapital sind die wesentlichen Gründe (Kostenarten, Abteilungen und Leistungsgruppen) der \nVeränderungen zur Rechnung 2023 und insbesondere Budget 2024 für die Stadt Kriens insgesamt erläu-\ntert. \n\nPersonalaufwand \n\nDer Anteil des Personalaufwands am Gesamtaufwand erhöht sich weiter von 30.0 % im 2023, zu 30.3 % \nim Budget 2024 und 31.9 % im Budget 2025. Der Personalaufwand ist 13.5 Mio. Franken höher (+20.6 %) \nals Rechnung 2023 und 9.7 Mio. Franken (+14.0 %) als das Budget 2024. Die Gründe für dieses Wachstum \nzu Budget 2024 ist der Aufbau von Stellen in der Verwaltung um +7.85 von 2023 zu Budget 2024 und um \n9.70 zu Budget 2025. Zusammen mit den geplanten Lohnanpassungen von +2.0 % entspricht dies 2.2 \nMio. Franken. Der Personalaufwand der Volksschule wächst um 7.4 Mio. Franken. \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\nDer Anteil des Sach- und übriger Betriebsaufwand am Gesamtaufwand hat sich bei rund 8 % eingependelt. \nDer Sach- und übriger Betriebsaufwand ist 4.4 Mio. Franken höher (+14.0 %) als Rechnung 2023 und 2.2 \nMio. Franken höher (+11.3 %) als Budget 2024. Aufgrund des Bedarf für den digitalen Wandel, der allge-\nmeinen Kostensteigerung im ICT-Bereich und der Anzahl Personalstellen steigt der Informatik-Nutzungs-\naufwand um 0.7 Mio. Franken (+ 30.4 %), wohingegen die Anschaffung von Software und Lizenzen um \n0.3 Mio. Franken sinken. Für baulichen und betrieblichen Unterhalt fallen zusätzlich 0.7 Mio. Franken Kos-\nten an. Die Kosten für Dienstleistungen Dritter sowie Honorare externe Berater nehmen um 0.3 Mio. Fran-\nken zu, bleiben aber in Summe in der Höhe der Rechnung 2023. \n\nAbschreibungen \n\nDie Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind abhängig von den Nettoinvestitionen der vergan-\ngenen Rechnungsperioden, den auslaufenden Abschreibungen von aktivierten Anlagen und der Zusam-\nmensetzung der Nettoveränderung der verschiedenen Anlagekategorien und deren unterschiedlichen Ab-\nschreibungsdauer. Für Budget 2025 sind die Abschreibungen 10.5 % (-1. Mio. Franken) tiefer als Budget \n2024. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind 8.2 Mio. Franken, davon rund 3.2 Mio. Franken für Schul-\nliegenschaften, 1.9 Mio. Franken im Bereich Verkehrs- und Infrastrukturdienste, 1.5 Mio. Franken zusam-\nmen für das Stadthaus, Schappe, Feuerwehr- und Werkhofgebäude. Von den Abschreibungen auf imma-\nterielle Anlagen von 0.5 Mio. Franken entfallen 0.25 Mio. Franken auf die Raumordnung und 0.2 Mio. \nFranken auf die ICT Verwaltung und Schule. \n\nEinlagen / Entnahmen in / aus Fonds und Spezialfinanzierung \n\nDie Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung (SF) von 2.8 Mio. Franken sind 0.2 Mio. Franken höher als \nBudget 2024, davon 1.2 Mio. Franken für die Wasserversorgung, 0.8 Mio. Franken für die Abwasserbesei-\ntigung und 0.9 Mio. Franken für die Alterswohnungen Hofmatt.  \nDie Entnahmen sind nach wie vor bei rund 0.9 Mio. Franken, davon 0.5 Mio. Franken für die Feuerwehr \nund 0.4 Mio. Franken für die Abfallbeseitigung. \n\nTransferaufwand \n\nDer Transferaufwand ist 4.4 Mio. Franken (+6.3 %) höher als Budget 2024 und 7.0 Mio. Franken \n(+12.2 %) als Rechnung 2023. Der Anteil des Transferaufwandes am Gesamtaufwand liegt unverändert \nbei 30 %. Die grössten anteilsmässigen Veränderungen sind die Beiträge an Sonderschulpool 1.5 Mio. \nFranken, Beiträge an Heime Kriens AG 1.3 Mio. Franken, SEG und EL je 0.6 Mio. Franken, IPV 0.4 Mio. \nFranken und Restfinanzierung Spitex 0.3 Mio. Franken. \n\nFiskalertrag \n\nDie detaillierte Entwicklung des Fiskalertrags ist im Kapitel 2.5.3 ersichtlich. Die Berechnung der Steuer-\neinnahmen bei den Natürlichen Personen (NP) (Einkommens- und Vermögenssteuern) und Juristische \nPersonen (JP) (Gewinn- und Kapitalsteuern) basiert auf dem Forecast per Ende Juli 2024 und den Plan-\ngrössen gemäss Kapital 2.3. \n\nRegalien und Konzessionen \n\nDer Ertrag der Regalien und Konzessionen ist auf demselben Niveau wie Budget 2024 bei 1.2 Mio. Fran-\nken. Dies ist 0.1 Mio. Franken tiefer als Rechnung 2023 durch eine vorsichtige Schätzung der Konzessi-\nonseinahmen «Elektrizität», wohingegen die Einnahmen aus dem Markt- und Gewerbewesen leicht höher \nals Rechnung 2023 sind.  \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n12 \n\nEntgelte \n\nDer Betrag der Entgelte reduziert sich zum Vorjahresbudget um insgesamt 0.7 Mio. Franken. Vor allem \ndie Rückerstattungen WSH reduzieren sich um 1.3 Mio. Franken. Benutzungsgebühren und Dienstleistun-\ngen sind um 0.2 Mio. Franken tiefer, wohingegen die Schul- und Kursgelder 0.4 Mio. Franken höher sind \nsowie die Gebühren für Amtshandlungen und Ersatzabgaben um 0.2 Mio. Franken. \n\nVerschiedene Erträge \n\nVerschiedene Erträge beinhaltet ausschliesslich die Position «Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanla-\ngen» welche in Zusammenhang mit den Investitionen im GB15 Immobiliendienst und GB40 Verkehrs- und \nInfrastrukturdienst stehen. \n\nTransferertrag \n\nDer Anteil des Transferertrags am Ertrag ist mit 18.2 % leicht höher als Vorjahresbudget (17.7 %). Der \nTransferertrag ist 5.1 Mio. Franken höher als Budget 2024 und 7 Mio. Franken als in der Rechnung 2023. \nDarin enthalten ist der Anstieg des Ressourcen- und Lastenausgleich (Finanzausgleich) von 4.4 Mio. Fran-\nken von 2023 zu 2024 und 2025 gleichermassen. \n\nFinanzaufwand \n\nDer Finanzaufwand ist unverändert bei rund 2.5 Mio. Franken, wovon der Zinsaufwand für langfristige \nFinanzverbindlichkeiten (Darlehen) 1.8 Mio. Franken beträgt (-0.1 Mio. Franken zu Vorjahresbudget). Der \nZinsaufwand ist unverändert budgetiert aufgrund der Fälligkeit der Darlehen (langfristige Finanzverbind-\nlichkeiten). Bei den Nebenkosten der Liegenschaften im Finanzvermögen resultiert eine leichte Erhöhung \nwelche im Finanzertrag über den Ertrag der Liegenschaften ausgeglichen wird.  \n\nFinanzertrag \n\nDer Finanzertrag ist unverändert bei 3.9 Mio. Franken, wovon ein Zinsertrag von 0.6 Mio. Franken für \nkurzfristige Finanzanlagen anfällt, 0.5 Mio. Franken höher als Vorjahresbudget. Dieser Mehrertrag wird im \nselben Umfang kompensiert durch einen tieferen budgetierten Liegenschaftsertrag des Verwaltungsver-\nmögens durch den Baurechtszins Alters- und Pflegezentrum Grossfeld. \n\nAusserordentliche Ertrag \n\nDer ausserordentliche Ertrag beinhaltet lediglich die Auflösung der Aufwertungsreserve des Finanzvermö-\ngens welche sich jährlich um 0.2 Mio. Franken reduziert. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n13 \n\n2.5.3 Fiskalerträge \n\n(in 1'000 Franken) Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\nEinkommenssteuern NP Rechnungsjahr 62'244 61'339 60'979 63'443 66'006 68'673 \n\nEinkommenssteuern NP frühere Jahre 6'809 3'442 4'083 4'248 4'419 4'598 \n\nPauschale Steueranrechnung NP -52 -90 -90 -94 -97 -101\n\nVermögenssteuern NP Rechnungsjahr 6'472 5'997 5'792 6'026 6'269 6'522 \n\nVermögenssteuern NP frühere Jahre 931 788 873 908 944 983 \n\nQuellensteuern NP 2'569 1'900 2'000 2'081 2'165 2'252 \n\nPersonalsteuer 254 249 250 260 271 282 \n\nNachsteuern u. Steuerstrafen NP 96 160 95 99 103 107 \n\nEingang abgeschriebener Steuern NP 380 361 395 411 428 445 \n\nSondersteuern auf Kapitalauszahlungen NP 2'780 2'284 2'130 2'216 2'306 2'399 \n\nTotal natürliche Personen 82'482 76'430 76'507 79'597 82'813 86'159 \n\nGewinnsteuern JP Rechnungsjahr 42'335 27'642 41'998 7'048 8'013 9'006 \n\nGewinnsteuern JP frühere Jahre 20'739 2'519 2'304 2'373 2'698 3'032 \n\nKapitalsteuern JP Rechnungsjahr 1'479 1'533 583 601 683 768 \n\nKapitalsteuern JP frühere Jahre 125 76 135 139 158 178 \n\nNachsteuern u. Steuerstrafen JP -1 0 0 0 0 0 \n\nTotal juristische Personen 64'677 31'770 45'020 10'160 11'551 12'984 \n\nGrundstückgewinnsteuern 3'956 2'640 3'420 3'762 4'138 4'552 \n\nHandänderungssteuern 1'123 1'320 1'530 1'683 1'851 2'036 \n\nErbschaftssteuern 353 540 450 495 545 599 \n\nMehrwertabgabe 0 0 0 0 8'000 0 \n\nTotal Sondersteuern 5'431 4'500 5'400 5'940 14'534 7'187 \n\nBillettsteuern 65 180 100 100 100 100 \n\nHundesteuern 119 107 115 116 116 116 \n\nKurtaxen 363 350 350 350 350 350 \n\nTotal Besitz- und Aufwandsteuern 547 637 565 566 566 566 \n\nGesamttotal 153'137 113'337 127'491 96'264 109'464 106'896 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n14 \n\n2.6 Aufteilung nach Aufgabenbereichen \n\n2.6.1 Erfolgsrechnung \n\nAufgabenbereiche Budget 2024 Budget 2025 Veränderung \n\n(in Franken) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n10 Personaldienste \n1'935'809 1'636'744 1'955'388 1'859'535 \n\n299'065 95'853 -203'212\n\n15 Immobiliendienste \n27'908'449 25'496'928 30'378'590 27'510'993 \n\n2'411'521 2'867'597 456'076 \n\n20 Finanzdienste \n5'874'563 21'304'347 5'643'803 21'560'765 \n\n15'429'784 15'916'962 -487'178\n\n25 Stadtkanzlei \n5'853'629 7'652'449 5'616'358 8'498'705 \n\n1'798'820 2'882'347 -1'083'527\n\n30 Umwelt-  \nund Sicherheitsdienste \n\n8'741'873 6'798'752 9'186'891 6'938'093 \n\n1'943'121 2'248'798 305'677 \n\n35 Planungs- \nund Baudienste \n\n2'877'766 1'376'554 2'627'515 1'253'379 \n\n1'501'212 1'374'136 -127'076\n\n40 Verkehrs- \nund Infrastrukturdienste \n\n16'616'904 8'608'873 16'524'545 8'741'818 \n\n8'008'031 7'782'727 -225'304\n\n45 Präsidialdienste \n2'385'564 1'826'938 2'612'229 1'860'135 \n\n558'626 752'094 193'468 \n\n50 Bevölkerungsdienste \n6'232'388 111'344'705 6'643'343 126'347'927 \n\n105'112'318 119'704'584 -14'592'266\n\n60 Sozialdienste \n18'078'263 8'885'541 16'751'677 7'577'345 \n\n9'192'722 9'174'333 -18'390\n\n65 Gesellschafts- \nund Gesundheitsdienste \n\n42'560'496 791'380 45'120'040 1'008'403 \n\n41'769'116 44'111'636 2'342'520 \n\n70 Berufsbeistandschaft \n2'214'088 344'000 2'445'492 295'000 \n\n1'870'088 2'150'492 280'405 \n\n75 KESB \n1'945'775 247'000 1'987'673 237'000 \n\n1'698'775 1'750'673 51'898 \n\n80 Familien- \nund Kulturdienste \n\n5'907'247 1'101'822 6'860'367 1'029'336 \n\n4'805'425 5'831'031 1'025'606 \n\n85 Volksschule \n77'118'450 42'761'431 85'186'408 46'853'010 \n\n34'357'019 38'333'398 3'976'379 \n\n90 Musikschule \n3'151'363 1'764'500 3'535'865 2'140'350 \n\n1'386'863 1'395'515 8'652 \n\nErgebnis Erfolgsrechnung \n(+ Gewinn / - Verlust) \n\n122'340'922 109'801'583 138'503'893 117'868'282 \n\n12'539'339 20'635'611 8'096'272 \n\nGlobalkredit \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n15 \n\nAufgabenbereiche Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n(in 1'000 Franken) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n10 Personaldienste 65 299 96 1'462 1'860 2'213 \n\n15 Immobiliendienste 3'586 2'412 2'868 3'322 3'412 4'301 \n\n20 Finanzdienste -11'455 -15'430 -15'917 -8'391 330 1'629 \n\n25 Stadtkanzlei -3'469 -1'799 -2'882 -5'342 -3'892 -4'501\n\n30 Umwelt- und Sicherheitsdienste 1'574 1'943 2'249 2'316 2'382 2'450 \n\n35 Planungs- und Baudienste 1'189 1'501 1'374 1'344 1'349 1'490 \n\n40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste 7'218 8'008 7'783 7'764 7'877 8'087 \n\n45 Präsidialdienste 566 559 752 837 847 857 \n\n50 Bevölkerungsdienste -145'008 -175'112 -119'705 -87'881 -92'425 -97'141\n\n60 Sozialdienste 7'889 9'193 9'174 9'404 9'393 9'327 \n\n65 Gesellschafts- und Gesundheitsdienste 40'483 41'769 44'112 45'122 45'121 45'120 \n\n70 Berufsbeistandschaft 1'491 1'870 2'150 2'173 2'202 2'231 \n\n75 KESB 1'396 1'699 1'751 1'770 1'793 1'816 \n\n80 Familien- und Kulturdienste 3'655 4'805 5'831 6'315 6'381 6'458 \n\n85 Volksschule 31'243 34'357 38'333 40'224 41'602 43'231 \n\n90 Musikschule 189 1'387 1'396 1'414 1'457 1'501 \n\nErgebnis Erfolgsrechnung \n(- Gewinn / + Verlust) \n\n-59'388 -82'539 -20'636 21'853 29'689 29'069 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n16 \n\n2.6.2 Investitionsrechnung \n\nAufgabenbereiche Budget 2024 Budget 2025 Veränderung \n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n10 Personaldienste \n0 0 0 \n\n15 Immobiliendienste \n10'900'000 0 9'400'000 0 \n\n10'900'000 9'400'000 -1'500'000\n\n20 Finanzdienste \n1'545'000 0 400'000 0 \n\n1'545'000 400'000 -1'145'000\n\n25 Stadtkanzlei \n50'000 \n\n0 50'000 50'000 \n\n30 Umwelt- \nund Sicherheitsdienste \n\n1'480'000 270'000 2'740'000 2'220'000 \n\n1'210'000 520'000 -690'000\n\n35 Planungs- \nund Baudienste \n\n209'000 0 335'000 100'000 \n\n209'000 235'000 26'000 \n\n40 Verkehrs- \nund Infrastrukturdienste \n\n8'725'000 4'950'000 9'270'000 4'500'000 \n\n3'775'000 4'770'000 995'000 \n\n45 Präsidialdienste \n70'000 0 370'000 0 \n\n70'000 370'000 300'000 \n\n50 Bevölkerungsdienste \n0 0 0 \n\n60 Sozialdienste \n0 0 0 \n\n65 Gesellschafts- \nund Gesundheitsdienste 0 0 0 \n\n70 Berufsbeistandschaft \n0 0 0 \n\n75 KESB \n0 0 0 \n\n80 Familien- \nund Kulturdienste \n\n560'000 0 615'000 0 \n\n560'000 615'000 55'000 \n\n85 Volksschule \n718'000 0 870'000 0 \n\n718'000 870'000 152'000 \n\n90 Musikschule \n\nTotal 24'207'000 5'220'000 24'050'000 6'820'000 \n\nNettoinvestitionen 18'987'000 17'230'000 -1'757'000\n\nGlobalkredit \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n17 \n\nInvestitionsrechnung Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nAufgabenbereiche 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n10 Personaldienste 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Immobiliendienste 4'339 10'900 9'400 12'130 15'850 18'900 \n\n20 Finanzdienste 400 1'545 400 275 225 125 \n\n25 Stadtkanzlei 0 0 50 0 0 0 \n\n30 Umwelt- und Sicherheitsdienste 537 1'210 520 1'037 829 630 \n\n35 Planungs- und Baudienste -294 209 235 250 250 250 \n\n40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste 1'711 3'775 4'770 7'250 3'960 5'618 \n\n45 Präsidialdienste 150 70 370 0 0 0 \n\n50 Bevölkerungsdienste 0 0 0 0 0 0 \n\n60 Sozialdienste 0 0 0 0 0 0 \n\n65 Gesellschafts- und Gesundheitsdienste 0 0 0 0 0 0 \n\n70 Berufsbeistandschaft 0 0 0 0 0 0 \n\n75 KESB 0 0 0 0 0 0 \n\n80 Familien- und Kulturdienste 52 560 615 710 360 210 \n\n85 Volksschule 689 718 870 1'372 914 867 \n\n90 Musikschule 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 7'584 18'987 17'230 23'024 22'388 26'600 \n\ndavon Spezialfinanzierungen -1'654 680 -215 1'060 -1'240 -320\n\nNettoinvestitionen ohne \nSpezialfinanzierungen \n\n9'239 18'307 17'445 21'964 23'628 26'920 \n\nSelbstfinanzierung / Cashflow 70'766 22'935 25'145 -15'299 -16'170 -23'759\n\nSelbstfinanzierung pro Jahr 933.1% 120.8% 145.9% -66.4% -72.2% -89.3%\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n18 \n\n2.7 Investitionen nach Sachgruppen \n\nInvestitionsrechnung Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n50 Sachanlagen 10'484 22'083 19'825 25'549 24'863 26'575 \n\n500 Grundstücke 2'102 140 0 0 0 0 \n\n501 Strassen / Verkehrswege 875 2'495 3'765 5'130 4'350 4'858 \n\n502 Wasserbau 122 220 120 220 20 0 \n\n503 Tiefbauten 2'877 8'822 6'340 8'172 4'819 2'440 \n\n504 Hochbauten 3'562 8'468 8'310 9'700 13'850 17'900 \n\n506 Mobilien 947 1'938 1'230 2'082 1'674 1'227 \n\n509 übrige Sachgruppen 0 0 60 245 150 150 \n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 70 0 0 0 0 \n\n512 Wasserbau 0 0 0 0 0 0 \n\n513 Übriger Tiefbau 0 0 0 0 0 0 \n\n514 Hochbauten 0 0 0 0 0 0 \n\n519 Übrige Sachanlagen 0 70 0 0 0 0 \n\n52 Immaterielle Anlagen 727 954 755 425 475 375 \n\n520 Software 332 745 450 175 225 125 \n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 396 209 305 250 250 250 \n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'050 1'100 1'150 1'150 1'150 1'150 \n\n562 Gemeindezweckverbände 0 0 0 0 0 0 \n\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'050 1'100 1'150 1'150 1'150 1'150 \n\n5 Investitionsausgaben 12'261 24'207 21'730 27'124 26'488 28'100 \n\n61 Rückerstattung Dritter 0 100 0 0 0 0 \n\n613 übriger Tiefbau 0 100 0 0 0 0 \n\n614 Hochbauten 0 0 0 0 0 0 \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 4'677 5'120 4'500 4'100 4'100 1'500 \n\n630 Bund 0 170 0 0 0 0 \n\n631 Kanton und Konkordate 70 0 0 0 0 0 \n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0 0 0 0 0 0 \n\n634 Öffentliche Unternehmungen 0 0 0 0 0 0 \n\n635 Private Unternehmungen 711 0 300 200 200 200 \n\n637 Private Haushalte 16 700 400 300 300 300 \n\n639 Anschlussgebühren 3'881 4'250 3'800 3'600 3'600 1'000 \n\n6 Investitionseinnahmen 4'677 5'220 4'500 4'100 4'100 1'500 \n\nNettoinvestitionen (5 - 6) 7'584 18'987 17'230 23'024 22'388 26'600 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n19 \n\n2.8 Geldflussrechnung \n\nIndirekte Methode \n(in 1'000 Franken) \n\nRechnung Budget Budget \n\n2023 2024 2025 \n\nBetriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit) \n\n+/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 59'388 12'539 20'636 \n\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'193 9'709 9'040 \n\n+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen -3'057\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 636 \n\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten -14\n\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -20\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 375 \n\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) -14\n\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 1'636 \n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 182 \n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung -843\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK 3'030 1'687 2'083 \n\n+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital -1'200 -1'000 -800\n\n- Aktivierung Eigenleistungen, Bestandsänderungen -121 -277 -250\n\n= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 69'170 22'659 30'708 \n\nInvestitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen \n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -12'261 -24'207 -24'050\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 4'677 5'220 6'820 \n\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -7'584 -18'987 -17'230\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR -50\n\n+ Aktivierung Eigenleistungen 121 277 250 \n\n= Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -7'513 -18'711 -16'980\n\nAnlagentätigkeit ins Finanzvermögen \n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV -22'145 -50'000\n\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 20 \n\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV 2'260 -1'200 -2'100\n\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) -375\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 14 \n\n= Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -20'226 -1'200 -52'100\n\n- Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -7'513 -18'711 -16'980\n\n+ Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -20'226 -1'200 -52'100\n\n= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -27'739 -19'911 -69'080\n\n Finanzierungstätigkeit \n\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -10'000 -10'000 -10'000\n\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -47\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) 2'746 \n\n= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -7'301 -10'000 -10'000\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 69'170 22'659 30'708 \n\n+ Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -27'739 -19'911 -69'080\n\n+ Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -7'301 -10'000 -10'000\n\n= Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld) 34'129 -7'252 -48'372\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n20 \n\n2.9 Stellenplan \n\nAnzahl Vollzeitstellen (VZ) Rechnung Budget Budget Bemerkungen \n\n2023 2024 2025 \n\nStadtkanzlei 4.30 5.05 4.85 \n- 40 % QM an Präsidialdienste\n+ 20 % von Nachlass/Sondersteuern\n\nNachlass/Sondersteuern 5.85 4.55 4.35 - 20 % an Stadtkanzlei \n\nTotal Stadtkanzlei 10.15 9.60 9.20 \n\nPräsidialdienste 3.00 3.25 3.65 + 40 % QM von Stadtkanzlei \n\nBevölkerungsdienste 1.60 1.60 1.60 \n\nEinwohnerservice 7.60 7.55 7.55 \n\nSteuern 10.10 11.10 11.90 + 80 % Einschätzungsexperte/in \n\nBetreibungen 6.60 6.20 6.70 + 50 % Pfändungsbeamte/in \n\nPersonaldienste 5.60 5.20 5.60 + 20 % für Stv AL, + 20 % Lohn Heime Kriens AG \n\nTotal Präsidialdepartement 34.50 34.90 37.00 \n\nPlanungs- und Baudienste 8.15 8.95 9.05 + 10 % PL Stadtplanung \n\nVerkehrs- und Infrastrukturdienste 4.40 4.40 5.30 + 10 % von Werke, + 80 % PL Infrastruktur \n\nWerke 3.00 4.10 4.00 - 10 % an Verkehrs- und Infrastrukturdienste \n\nUmwelt- u. Sicherheitsdienste 3.10 3.80 4.30 + 50 % PL Stadtökologie und Klima \n\nWerkunterhalt 17.50 18.60 18.60 \n\nSicherheit 1.60 1.60 1.60 \n\nTotal Bau- und Umweltdepartement 37.75 41.45 42.85 \n\nFinanzdienste 2.20 2.70 2.70 \n+ 10 % SB Controlling\n- 10 % an Rechnungswesen\n\nRechnungswesen 2.90 2.60 2.90 + 20 % von ICT, + 10 % von Finanzdienste \n\nICT 1.35 1.55 1.95 \n+ 60 % PL Digitalisierung\n - 20% an Rechnungswesen\n\nImmobiliendienste 4.50 5.10 5.50 + 40 % FP Nachhaltigkeit \n\nPortfoliomanagement Finanzliegenschaften 4.75 4.75 4.75 \n\nVerwaltungsliegenschaften 13.00 14.25 14.25 \n\nSport- und Freizeitanlagen 6.00 6.80 6.80 \n\nTotal Finanzdepartement 34.70 37.75 38.85 \n\nFamilien-, Freizeit- und Kulturdienste 3.10 3.10 3.10 \n\nKind, Jugend, Familie 2.90 3.10 3.60 + 50 % FP frühe Förderung \n\nStadtbibliothek 1.90 2.20 2.20 \n\nVolksschule 2.80 3.20 3.60 + 40 % SB Rektorat \n\nMusikschule 2.30 1.80 1.40 + 40 % SB, - 80 % Rektor zu Kanton \n\nTotal Bildungs- und Kulturdepartement 13.00 13.40 13.90 \n\nSozialdienste 19.40 19.65 20.35 + 70 % SB Support \n\nBerufsbeistandschaft 11.30 12.40 13.60 + 60 % Sozialarbeiter/in und 60 % Support \n\nKESB 9.30 8.80 9.00 + 20 % SB Kanzlei \n\nTotal Sozialdepartement 40.00 40.85 42.95 \n\nGESAMTTOTAL 170.10 177.95 184.75 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n21 \n\n2.10 Finanzkennzahlen \n\n2.10.1 Übersicht \n\nKennzahlen  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nFHGV Kanton Luzern Grenzwert 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\na) Selbstfinanzierungsgrad min. 0% 933.1% 124.8% -8.8% -49.2% -47.9% -63.1%\n\nb) Selbstfinanzierungsanteil min. 0% 31.5% 36.2% 15.1% -6.6% -5.8% -9.1%\n\nc) Zinsbelastungsanteil max. 4% 0.7% -0.6% -1.0% -1.6% -1.8% -2.2%\n\nd) Kapitaldienstanteil max. 15% 4.8% 3.2% 3.4% 3.7% 3.3% 3.5%\n\ne) Nettoverschuldungsquotient max. 150% 25.2% -18.3% -36.2% -14.4% 17.3% 58.3%\n\nf) Nettoschuld pro Einwohner max. 2'500 1'325 -1'162 -1'591 -455 597 1'926\n\ng) Nettoschuld ohne SF pro Einw. max. 3'000 3'888 1'451 1'071 2'212 3'341 4'715\n\nh) Bruttoverschuldungsanteil max. 200% 101.2% 84.7% 100.9% 115.0% 96.2% 93.4%\n\nKennzahlen  Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan \n\nFinanzhaushaltsreglement Stadt Kriens Grenzwert 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n5-Jahres-Durchschnitt\n\na) Selbstfinanzierungsgrad min. 100% 392.4% 594.9% 451.3% 295.9% 193.5% 78.6% \n\nb) Ergebnis der Erfolgsrechnung max. -2% 10.7% 23.9% 26.1% 22.6% 17.6% 3.9% \n\njährliche Vorgabe für Budget \n\nc) Selbstfinanzierungsgrad i. d. R. > 80% 124.8% 179.7% -49.2% -47.9% -63.1%\n\nd) langfristige Finanzverbindlichkeiten 194'200 184'200 174'200 164'200 144'200 138'200 \n\n2.10.2 Kommentar \n\nKanton Luzern / FHGV § 2 – 4 \n\na) Selbstfinanzierungsgrad\n\nBandbreite Der Selbstfinanzierungsgrad soll im Durchschnitt des Budgetjahres und \nder drei Planjahre mindestens 80 Prozent erreichen, wenn die Netto-\nschuld pro Einwohner und Einwohnerin mehr als 1500 Franken beträgt. \n\nBerechnung Selbstfinanzierung x 100 \nNettoinvestitionen \n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die \nStadt Kriens aus eigenen Mitteln finanzieren kann. \n\nEs besteht für Budget 2025 keine Nettoschuld. Aufgrund der guten Resultate von Rechnung 2023, \nBudget 2024 und Budget 2025 hat sich die Nettoschuld in ein Nettovermögen verändert. \nSomit muss der Selbstfinanzierungsgrad nicht eingehalten werden und ist für Budget 2025 nur informativ. \n\nb) Selbstfinanzierungsanteil\n\nBandbreite Der Selbstfinanzierungsanteil soll sich auf mindestens 10 Prozent belau-\nfen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner und Einwohnerin mehr als \n1’500 Franken beträgt. \n\nBerechnung Selbstfinanzierung x 100 \nLaufender Ertrag \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n22 \n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil des Ertrages die Stadt Kriens \nzur Finanzierung der Investitionen aufwenden kann. \n\nEs ist für das Budget 2025 keine Nettoschuld geplant. Aufgrund der guten Resultate der Rechnung 2023, \ndem Budget 2024 und Budget 2025 hat sich die Nettoschuld in ein Nettovermögen verändert. \nSomit muss der Selbstfinanzierungsanteil nicht eingehalten werden und ist für Budget 2025 nur informa-\ntiv. \n\nc) Zinsbelastungsanteil\n\nBandbreite sollte 4 % nicht übersteigen \n\nBerechnung Nettozinsaufwand x 100 \nLaufender Ertrag \n\nAussage Diese Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkom-\nmens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto \ngrösser der Handlungsspielraum. \n\nIn 1'000 Franken Zinsaufwand \nZinsertrag \n\nNettozinsaufwand \n\n2’341 \n4’407 \n\n-2’066\n\nLaufender Ertrag 205’376 \n\nd) Kapitaldienstanteil\n\nBandbreite sollte 15 % nicht übersteigen \n\nBerechnung Kapitaldienst x 100 \nLaufender Ertrag \n\nAussage Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag \ndurch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belas-\ntet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen engen finanziellen Spielraum hin. \n\nZahlen  \nin Tausend Franken \n\nKapitaldienst 7’010 \n\nLaufender Ertrag 205’376 \n\ne) Nettoverschuldungsquotient\n\nBandbreite sollte 150 % nicht übersteigen \n\nBerechnung Nettoschuld x 100 \nFiskalertrag + Ressourcenausgleich ./. horizontale Abschöpfung \n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge inkl. Ressour-\ncenausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.  \n\nIn 1'000 Franken Fremdkapital \n./. Finanzvermögen \n= Nettoschuld(+)/  \nNettovermögen(-) \n\n239’001 \n287’472 \n\n-48’507\n\nFiskalertrag \n+ Ressourcenausgleich\n./. Horizontale Abschöpfung\n\n127’492 \n6’445 \n\n0 \n\nDie Nettoschuld beträgt per Ende Rechnungsjahr 2023 39'206 Tausend Franken. Durch den hohen Fi-\nnanzierungsüberschuss gemäss Hochrechnung von 73'948 Tausend Franken für 2024 und dem Finan-\nzierungsüberschuss von 7'915 Tausend Franken gemäss Budget 2025 verändert sich die Nettoschuld in \nein Nettovermögen. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n23 \n\nf) Nettoschuld pro Einwohner\n\nBandbreite soll 2’500 Franken nicht übersteigen \n\nBerechnung Nettoschuld \nStändige Wohnbevölkerung \n\nAussage Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung nach Abzug des Fi-\nnanzvermögens. \n\nIn 1'000 Franken Nettoschuld(+)/Nettovermögen(-) -48’507\n\nStändige Wohnbevölkerung \nEnde Jahr \n\n30’489 \n\ng) Nettoschuld ohne Spezialfinanzierung pro Einwohner\n\nBandbreite soll 3’000 Franken nicht übersteigen \n\nBerechnung Nettoschuld ohne Spezialfinanzierung \nStändige Wohnbevölkerung \n\nAussage Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung des steuerfinanzierten \nFinanzhaushaltes, also ohne Spezialfinanzierungen und nach Abzug \ndes Finanzvermögens.  \n\nIn 1'000 Franken Nettoschuld(+)/Nettovermögen(-)\n\n./. Spezialfinanzierung EK \n= Nettoschuld  \nohne Spezialfinanzierung \n\n-48’507\n81’155\n32’684\n\nStändige Wohnbevölkerung \nEnde Jahr \n\n30’489 \n\nh) Bruttoverschuldungsanteil\n\nBandbreite sollte 200 % nicht übersteigen \n\nBerechnung Bruttoschulden x 100 \nLaufender Ertrag \n\nAussage Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob \ndie Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirt-\nschafteten Erträgen steht. \n\nIn 1'000 Franken Bruttoschulden 207’284 \n\nLaufender Ertrag 205’376 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n24 \n\nStadt Kriens / Finanzhaushaltsreglement Art. 5 und Art. 6 \n\nFür die Berechnung der Kennzahlen in a) und b) ist die Hochrechnung für Budget 2024 berücksichtig: \neine positive Abweichung von rund 70 Mio. Franken zum Ergebnis der Erfolgsrechnung und der Selbstfi-\nnanzierung. \n\na) Selbstfinanzierungsgrad - 5-Jahres-Durchschnitt\n\nBandbreite mindestens 100 % \n\nBerechnung Selbstfinanzierung x 100 \nNettoinvestitionen \n\nDie konkrete Steuerung und Berechnung des Durchschnitts über 5 \nJahre erfolgt über die drei letzten genehmigten Rechnungsjahre, das \nbeschlossene Budget des laufenden Jahres und das festzusetzende \nBudget des nächsten Jahres \n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die \nStadt Kriens aus eigenen Mitteln finanzieren kann: Ziele der finanzpoliti-\nschen Steuerung sind eine tragbare Verschuldung und der Erhalt des \nEigenkapitals. \n\nIn 1'000 Franken Selbstfinanzierung \n2021 - 2025 \n\n228’093 \n\nNettoinvestitionen \n2021 - 2025 \n\n50’546 \n\nb) Ergebnis der Erfolgsrechnung - 5-Jahres-Durchschnitt\n\nBandbreite max. Defizit 2 \n\nBerechnung Ergebnis Erfolgsrechnung x 100 \nErtrag ordentlicher Gemeindesteuern \n\nDie konkrete Steuerung und Berechnung des Durchschnitts über 5 \nJahre erfolgt über die drei letzten genehmigten Rechnungsjahre, das \nbeschlossene Budget des laufenden Jahres und das festzusetzende \nBudget des nächsten Jahres \n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, wie hoch das Defizit der Erfolgsrechnung der \nStadt Kriens sein darf: Ziele der finanzpolitischen Steuerung sind eine \ntragbare Verschuldung und der Erhalt des Eigenkapitals. \n\nIn 1'000 Franken Ergebnis Erfolgsrechnung \n2021 - 2025 \n\n162’654 \n\nErtrag ordentlicher \nGemeindesteuern \n2021 - 2025 \n\n622’563 \n\nc) Selbstfinanzierungsgrad - jährlich\n\nBandbreite In der Regel grösser als 80 % \n\nBerechnung Selbstfinanzierung x 100 \nNettoinvestitionen \n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die \nStadt Kriens aus eigenen Mitteln finanzieren kann. \n\nIn 1'000 Franken Selbstfinanzierung 30’994 \n\nNettoinvestitionen 17’230 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n25 \n\n2.10.3 Grafiken \n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n -\n\n 10\n\n 20\n\n 30\n\n 40\n\n 50\n\n 60\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n3\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n4\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n5\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n6\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n7\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n8\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n9\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n6\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n7\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n8\n\nErgebnis Rechnungsabschluss in Mio. Franken\n\n -\n\n 50\n\n 100\n\n 150\n\n 200\n\n 250\n\n 300\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n3\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n4\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n5\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n6\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n7\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n8\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n9\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n6\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n7\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n8\n\nBruttoaufwand - Ertrag in Mio. Franken\n\nBruttoaufwand Bruttoertrag\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n26 \n\n-10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n3\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n4\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n5\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n6\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n7\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n8\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n9\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n6\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n7\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n8\n\nNettoinvestitionen in Mio. Franken\n\nVerwaltungsvermögen Spezialfinanzierung\n\n-25\n\n0\n\n25\n\n50\n\n75\n\n100\n\n125\n\n150\n\n175\n\n200\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n3\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n4\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n5\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n6\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n7\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n8\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n9\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n6\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n7\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n8\nEigenkapital in Mio. Franken\n\nfreies Eigenkapital Spezialfinanzierung Eigenkapital\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n27 \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n3\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n4\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n5\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n6\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n7\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n8\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n9\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n6\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n7\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n8\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten in Mio. Fr.\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten Grenzwert\n\n150\n\n 25'000\n\n 25'500\n\n 26'000\n\n 26'500\n\n 27'000\n\n 27'500\n\n 28'000\n\n 28'500\n\n 29'000\n\n 29'500\n\n 30'000\n\n 30'500\n\n 31'000\n\n 31'500\n\n 32'000\n\n 32'500\n\n 33'000\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n3\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n4\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n5\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n6\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n7\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n8\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n9\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n6\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n7\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n8\nBevölkerung\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n28 \n\n-1'500\n\n-1'000\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\n4'500\n\n5'000\n\n5'500\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n3\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n4\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n5\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n6\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n7\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n8\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n9\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n6\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n7\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n8\n\nNettoschuld pro Einwohner/in in Franken\n\nNettoschuld je Einwohner Vorgabe Kanton\n\n2'500\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\n4'500\n\n5'000\n\n5'500\n\n6'000\n\n6'500\n\n7'000\n\n7'500\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n3\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n4\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n5\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n6\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n7\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n8\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n9\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n6\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n7\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n8\nNettoschuld pro Einwohner/in ohne SF in Franken\n\nNettoschuld je Einwohner ohne SF Grenzwert Kanton\n\n3'000\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n29 \n\n-100%\n\n0%\n\n100%\n\n200%\n\n300%\n\n400%\n\n500%\n\n600%\n\n700%\n\n800%\n\n900%\n\n1000%\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n3\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n4\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n5\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n6\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n7\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n8\n\nR\n 2\n\n0\n1\n\n9\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n0\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nR\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nB\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n6\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n7\n\nP\n 2\n\n0\n2\n\n8\n\nSelbstfinanzierung in %\n\nSelbstfinanzierung Vorgabe Kanton\n\n80 %\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n30 \n\n3. Aufgaben- und Finanzplan 2025-2028\n\nDer Aufgaben- und Finanzplan (AFP) enthält den politischen Leistungsauftrag pro Aufgabenbereich, die \n16 Global- Budgets, den Bezug zum Legislaturprogramm 2020-2024, die Chancen- und Risikenbetrach-\ntung, die Massnahmen und Projekte, die Messgrössen, die Entwicklung der Finanzen (Erfolgsrechnung \nund Investitionsrechnung, Details zu Transferaufwand/-ertrag) und die Erläuterungen zu den Finanzen. \n\nDer AFP ist ein rollendes Arbeitsinstrument und dient dem Stadtrat und dem Einwohnerrat dazu, in den \nFinanzplan- Jahren die jeweiligen Auswirkungen von Beschlüssen auf die finanzielle Entwicklung aufzu-\nzeigen. Es ist deshalb wichtig, dass alle vorhandenen Informationen in den Finanzplan aufgenommen sind, \num deren Auswirkungen frühzeitig aufzuzeigen. Aufgrund dieser Aufarbeitung kann danach die politische \nDiskussion mit der Prioritätenfestlegung geführt werden. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n31 \n\n3.1 10 Personaldienste \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Personaldienste sind gemäss Personalrecht die Fachstelle für den Personalbereich. Sie sind zuständig \nfür die Umsetzung und Vollzug der Personalpolitik, wie sie im Personalreglement und in der Personalver-\nordnung festgehalten sind. \n\nRentenleistungen Stadträte \n\nBeratung, Berechnung und Vollzug der Rentenleistungen für aktive und ehemalige Mitglieder des Stadtra-\ntes Kriens. \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- Nr. 0122 Reglement über die Pensionsordnung des Stadtrates Kriens\n\nAHV-Ersatzrenten Angestellte \n\nBeratung, Berechnung und Vollzug der AHV-Ersatzrenten für Mitarbeitende Stadtverwaltung Kriens. \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- Nr. 0211 Personalreglement der Stadt Kriens\n\nPersonaldienste \n\n- Verantwortlich für das Lohn- und Personalversicherungswesen\n- Case Management mit Unterstützung der Versicherer\n- Verantwortlich für die Personalplanung, -suche, -selektion, -anstellung, -administration, -förderung und\n\n-betreuung in Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde\n- Steuerung und Überwachung der jährlichen Mitarbeitenden-Beurteilung und Verarbeitung der\n\nLohnrunden\n- Beratung bei Konfliktsituationen und arbeitsrechtlichen Fragen\n- Koordination Anlaufstelle für die Mitarbeitenden\n- Koordination Meldestelle für interne Missstände\n- Verantwortlich für die regelmässige Information der Mitarbeitenden\n- Bindeglied zwischen Stadtrat, Personalverband sowie den Mitarbeitenden\n- Führung der Stellenbewertungskommission und Pflege des Lohnsystems\n- Bereitstellung des Zeit- und Leistungserfassungssystems\n- Erstellung und Überwachung des Stellenplans\n- Erstellung Personalkostenbudget\n- Unterstützung bei der Personalentwicklung, Förderung und Überwachung der Weiterbildungen und\nWeiterbildungsvereinbarungen\n\n- Bearbeitung von personalpolitischen Fragen und Aufbereitung von personalrechtlichen Erlassen und\nStellungnahmen für den Stadtrat\n\n- Organisation von Personalanlässen\n- Erfahrungsaustausch/Lohnvergleich mit den Personalleitungen der Gemeinden der Agglomeration\n\nLuzern\n- Bereitstellen der Personalstatistiken\n- Schaffung und Unterhalt von Integrativen- und Inklusiven Arbeitsplätzen\n- Auftragnehmer für die Erledigung der Personaladministration und Unterstützung in personalrechtlichen\n\nBelangen der Heime Kriens AG (Leistungsvereinbarung)\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- Nr. 0211 Personalreglement der Stadt Kriens\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n32 \n\nLernende \n\n- Organisation der Lehrlingsausbildung für EFZ Kauffrau/Kaufmann und EFZ Betriebsunterhalt\n- Rekrutierung der Lernenden in Zusammenarbeit mit den Praxisausbildnerinnen und Praxisausbildner\n- Anweisung und Unterstützung der Praxisausbildnerinnen und Praxisausbildner für eine vielseitige\n\nund praxisbezogene Ausbildung\n- Unterstützung für einen erfolgreichen Lehrabschluss, Durchführung von Elterngesprächen usw.\n- Organisation von Schnuppereinsätzen, Rekrutierung der Lernenden, Mitarbeit Lehrstellenparcours\n- Angebot von Praktikumsplätzen für Studierende von Uni und Fachhochschulen/RAV usw.\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- Nr. 0211 Personalreglement der Stadt Kriens\n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 – 2024 \n\nA4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen \nInnovationen. \nC2 Der digitale Wandel wird als Chance gesehen und gelebt. \n\nLagebeurteilung \n\nDie Personaldienste sind nach wie vor stark gefordert. Mit den 5.2 Vollzeitstellen bewältigen sie die ge-\nsamte Personalarbeit der Stadtverwaltung und die Lohnbuchhaltung mit dem Absenzen Management der \nHeime Kriens AG. Die monatlichen Mutationen, die Fluktuation und die Krankheits- und unfallbedingten \nAbsenzen sind nach wie vor hoch. Die personelle Aufstockung von 80 % hat eine spürbare Entlastung \ngebracht. Mit der Neurekrutierung wurde gleichzeitig eine festinstallierte Stellvertretung der Personallei-\ntung geschaffen. \nWeiter hat der Stadtrat sich dafür ausgesprochen, auf 2025 ein betriebliches Gesundheitsmanagement \n(BGM) einzuführen. Damit soll den steigenden Fehlzeiten aufgrund Krankheit und Unfall entgegengewirkt \nwerden, die Mitarbeiterbindung gestärkt und die Motivation der Mitarbeitenden gesteigert werden. Ein pro-\nfessionelles BGM erfordert entsprechende finanzielle wie auch personelle Ressourcen. \nDie Einführung des «Bewerbermanagements» soll Ende 2024 gestartet und bis Sommer 2025 eingeführt \nsein. Unser Image-Video, unser Auftritt in den Sozialen-Medien und die Neugestaltung der Inserate haben \nbei der Rekrutierung zu erfolgreichen Anstellungen gesorgt. Das Label «Familienfreundliche Unterneh-\nmung» hat bestimmt auch zur Steigerung der Attraktivität beitragen.  \n\nChancen / Risikenbetrachtung \n\nNr. Chancen (C) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Flexible und mobile Arbeitsformen Attraktive Arbeitgeberin, motivierte \nMitarbeitende, bessere Work-Life-\nBalance, höhere Identifikation mit \nder Stadt, Ausbau Homeoffice, \nmehr Teilzeitarbeit \n\nFörderung Homeoffice und Teilzeit-\narbeit, moderne Arbeitsinstru-\nmente, flexible Arbeitseinsatzpla-\nnung, Sensibilisierung \nFührungspersonen etc. \n\nC2 Attraktive Anstellungsbedingungen Steigerung der Konkurrenzfähig-\nkeit, Bindung der Mitarbeitenden, \npositives Image, zufriedene und \nmotivierte Mitarbeitende \n\nSchritt halten mit den umliegenden \nGemeinden und Städten (vergleich-\nbare Lohnrunden), Schaffung und \nErhalt von familienfreundlichen \nRahmenbedingungen \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n33 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nFluktuationsrate netto* Prozent 6.00 12.93 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 \n\n* Nettofluktuation - Durchschnittswert der öffentlichen Verwaltung\n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nTeilzeitanteil Prozent 63.00 67.00 67.50 65.00 65.00 65.00 \n\nFrauenanteil Prozent 58.00 62.00 62.50 63.00 63.00 63.00 \n\nErfolgsquote Lernende Prozent 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 \n\nBU-Ausfallstunden Total   444  -  350   200        150        100 \n\nNBU-Ausfallstunden Total       2'956  - 2'500       2'000     1'500     1'500 \n\nKTG-Ausfallstunden Total     12'867  - 11'000     10'000     9'500     9'000 \n\nWeiterbildungsstunden Total       1'707  - 2'000       2'500     3'000     3'500 \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nVerwaltung Vollzeitstellen 170.10 177.95 184.75 195.35 196.15 195.95 \n\nPersonaldienste Vollzeitstellen 5.60 5.20 5.60 6.20 6.20 6.20 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n34 \n\nMassnahmen und Projekte \n\nS\nF\n\n \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n \n\nErfolgsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n10 Personaldienste Budget Finanzplanjahre \n\nNr. Projektname 2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 865  940  120  20  \n\n10.01 Personalmassnahmen \n\n2\n0\n2\n5\n\n \n\n2\n0\n2\n9\n\n \n\n865  850  100  0  \nAufstockung der Personalressourcen \ngemäss Finanzplan der  \nAufgabenbereiche \n\n10.02 \nEinführung  \nBewerbermanagement 2\n\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n2\n5\n\n \n\n5  5  5  \n\nDas Projekt musste erneut um ein \nJahr zurück gestellt werden. Start \nder Einführung Frühjahr 2025, Ab-\nschluss Oktober 2025 geplant.  \nDas Projekt ist in der Investitions-\nrechnung im Gesamtprojekt "OBT \nBig Picture" mit Fr. 30'000.-- für \nBudget 2025 berücksichtigt. \n\n10.03 \nEinführung Betriebliches \nGesundheitsmanagement \n(BGM) 2\n\n0\n2\n6\n\n \n\n2\n0\n2\n7\n\n \n\n85  15  15  \n\nZiel ist, ein Konzept und eine Strate-\ngie für ein angepasstes BGM zu er-\nstellen. Die Umsetzung soll im 2026 \nstarten und im 2027 abgeschlossen \nwerden. Dazu erfolgen die Einfüh-\nrung einer Web-Applikation und die \nWeiterbildung des Kaders und Mitar-\nbeiterinnen. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n35 \n\nGB10 Personaldienste \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 1'121 1'543 1'520 -23 -2% 2'795 3'263 3'615 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 83 97 129 31 32% 219 150 151 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n6 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 214 295 307 12 4% 307 307 307 \n\nAufwand 1'425 1'936 1'955 20 1% 3'322 3'720 4'073 \n\n40 Fiskalertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 163 150 165 15 10% 165 165 165 \n\n43 Verschiedene Erträge 19 0 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 1'177 1'487 1'695 208 14% 1'695 1'695 1'695 \n\nErtrag 1'360 1'637 1'860 223 14% 1'860 1'860 1'860 \n\nSaldo Globalbudget 65 299 96 -203 -68% 1'462 1'860 2'213 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen 1'028 1'491 1'483 -7 0% 2'850 3'248 3'601 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n36 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nRentenleistungen Aufwand 36 35 36 1 \n\nStadträte Ertrag 0 0 0 \n\nSaldo 36 35 36 1 2% \n\nAHV-Ersatzrente Aufwand 29 60 60 0 \n\nAngestellte Ertrag 0 0 0 \n\nSaldo 29 60 60 0 0% \n\nTotal \nAufwand 65 95 96 1 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 65 95 96 1 1% \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 0 0 0 0 0 \n\nkeine \n\nTransferertrag \n\n46 Total 0 0 0 0 0 \n\nkeine \n\nInvestitionsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0 \n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n37 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nDer Personalaufwand verzeichnet einen Anstieg von rund Fr. 44'000, was hauptsächlich auf die Anpas-\nsung des Stellenplans und auf die Aufwertung einer Stelle als Stellvertretung Personalleitung zurückzu-\nführen ist. Der Aufwand für die Rekrutierung bleibt weiterhin hoch, bedingt durch eine anhaltend hohe \nFluktuation. Der grosse Rekrutierungsaufwand spiegelt sich im Personalaufwand wie auch in den übrigen \nRekrutierungskosten wieder (Personalwerbung, Vermittlungsprämien etc.). \n\nZur Bewältigung der wachsenden Herausforderungen (Lohnadministration und Absenz-Management der \nHeime Kriens, Zunahme krankheitsbedingter Fehlzeiten, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität zur Mitar-\nbeiterbindung und Minderung der Fluktuation etc.) wird der Stellenplan auch künftig moderat erhöht werden \nmüssen und eine konsequente Umsetzung und Einhaltung der Führungsgrundsätze sind von zentraler \nBedeutung. Die Massnahmen tragen zur Schaffung von Einheitlichkeit und Verlässlichkeit bei, fördern das \nVertrauen und ein positives Arbeitsklima und tragen zur Steigerung der Mitarbeitermotivation bei. Letzteres \nwirkt sich nachweislich positiv auf die Fluktuationsrate und die Fehlzeiten infolge Krankheit aus. Darüber \nhinaus ist es entscheidend, die Präsenz in sozialen Medien zu verstärken und gezielte Image-Werbung zu \nbetreiben, um Kriens als attraktive Arbeitgeberin zu positionieren und die Personalgewinnung in Zukunft \nzu unterstützen. \n\nDer Sachaufwand im Budget 2025 wird ebenfalls erhöht, was auf die neue Personalstrategie und insbe-\nsondere auf die darauf basierende Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) und \nweitere Personalmassahmen basiert. Das BGM fördert die physische und psychische Gesundheit der Mit-\narbeitenden und trägt damit gleichzeitig zur langfristigen Mitarbeiterbindung bei. \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nFür das Jahr 2025 wurden die Messgrössen und Indikatoren überarbeitet und optimiert. Als Zielgrösse \nwurde eine Nettofluktuation von unter 8 % festgelegt. Um dieses Ziel zu erreichen sind folgende Massnah-\nmen umgesetzt bzw. in Planung. \n\n Ausarbeitung einer Personalstrategie\n\n Einführung und Umsetzung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)\n\n Durchführung von zwei Kaderworkshops pro Jahr mit Schwerpunkt auf Führungsthemen\n\n Einführung eines Sabbatical-Programmes\n\n Erweiterung der Einführungsveranstaltungen für neue Mitarbeitende\n\n Förderung der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten\n\n Regelmässige Mitarbeiterumfragen zur Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden\n\nDer Stellenplan der Stadt Kriens erhöht sich gegenüber Budget 2024 um 9.70 Stellen. Wir haben in der \nPersonalstrategie festgesetzt die Stadt Kriens attraktiver zu gestalten indem folgende Messgrössen einge-\nführt werden sollen: \n\n Mitarbeiterzufriedenheit\n\n Dauer der Firmenzugehörigkeit\n\n Anteil Mitarbeitende in Teilzeit\n\n Reduktion der Absenzstunden\n\nDiese Massnahmen sollen langfristig zur Stabilisierung des Personalbestands und zur Erreichung der ge-\nsetzten strategischen Ziele beitragen. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n38 \n\n3.2 15 Immobiliendienste \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Abteilung Immobiliendienste ist das Kompetenzzentrum für Liegenschafts- und Hochbaufragen und \nbetreut sämtliche Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermögens sowie die Sport- und Freizeit-\nanlagen der Stadt Kriens. In ihrer Rolle als Eigentümervertreterin gewährleisten die Immobiliendienste die \nkaufmännische Verwaltung, den Betrieb und die Nutzung ihrer Liegenschaften. Als Baufachorgan koordi-\nnieren die Immobiliendienste alle Neu- und Umbauvorhaben sowie alle Unterhaltsarbeiten an den stadtei-\ngenen Liegenschaften. Mit einer nachhaltigen Sanierungs- und Immobilientätigkeit werden die Ziele einer \numfassenden Stadt- und Quartierentwicklung unterstützt. Kundenanforderungen/Projekte werden inner-\nhalb der vereinbarten Ziele/Spezifikationen geplant und realisiert. \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden\n- EKAS-Richtlinie Nr. 6508\n\n- Nr. 0211 Personalreglement der Stadt Kriens\n- Nr. 0921 Benützungsverordnung für Hallen, Säle und Aussenanlagen\n- Nr. 0922 Gebührenverordnung über die Benützung von Hallen, Säle und Aussenanlagen\n- Nr. 3411 Badeordnung Hallenbad Krauer\n- Nr. 3451 Badeverordnung für das Parkbad Kleinfeld\n- Nr. 3452 Parkverordnung Kleinfeld\n\nPortfoliomanagement \n\n- Entwickelt und überwacht die Immobilienstrategie\n- Planung und Koordination des Raumbedarfes (strategisches Flächenmanagement)\n- Käufe und Verkäufe von Liegenschaften\n- Anmiete und Vermietung von Raumflächen\n- Verwaltung der Pachtverträge\n- Beschaffung und Verwaltung von Mobiliar (Arbeitslätze Verwaltung)\n\nFinanzliegenschaften \n\nDie Bewirtschaftung und Entwicklung der Liegenschaften des Finanzvermögens erfolgt ertragsorientiert. \n\nVerwaltungsliegenschaften \n\nDer Betrieb der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens ist mit Fokus auf die Nutzer effizient organi-\nsiert und wird laufend mittels Benchmarks ausgewertet und optimiert. \n\n- Bewirtschaftet die Infrastrukturen (technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement)\n- Entwickelt Betriebs- und Nutzungskonzepte\n- Leistet Pikettdienste\n- Beratung im projekt- und baubegleitenden Facility Management (pbFM)\n- Definiert Standards für den effizienten Betrieb der stadteigenen Liegenschaften\n- Ermittelt Kennzahlen im FM – Bereich zur effizienten Bewirtschaftung der Liegenschaften\n- Betreibt das Energiemanagement\n- Gewährleistet die bauliche Instandhaltung und die Behebung von Schadenfällen\n\nSport- und Freizeitanlagen \n\n- Unterhalt der Fussballfelder/Freizeitanlage Kleinfeld und des Spielplatzes Mettlen\n- Unterhalt der Sportplätze A2/Schlund, Fenkern, Krauer, Kuonimatt und Langmatt\n- Betrieb und Unterhalt Hallenbad Krauer\n- Betrieb und Unterhalt Parkbad Kleinfeld sowie des Parkbad-Restaurants Kleinfeld\n- Gewährleistung eines sicheren Bade- und Freizeitbetriebes\n- Betrieb und Unterhalt Gebäude und Inventar Moschtihüsli\n\nBauprojektmanagement \n\n- Beratung und Unterstützung der Nutzer in baulichen Fragen (Projektpflichtenheft und Projekthandbuch)\n- Kundenanforderungen / Bau- und Immobilienprojekte werden innerhalb der vereinbarten Spezifikatio-\n\nnen und Ziele geplant und realisiert\n- Durchführung von Instandsetzungen an stadteigenen Liegenschaften\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n39 \n\nSicherheit \n\nWahrnehmen der EKAS Koordinationsstelle (Eidgenössische Koordinationsstelle für Arbeitssicherheit) \nals zentrale Informations- und Koordinationsstelle für die betriebliche Sicherheit, Arbeitssicherheit und \nGesundheitsschutz. \n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024 \n\nB2 Wir leisten unseren Beitrag zum Klimaschutz und bieten hochwertige Infrastrukturen. \nC3 Wir setzen die Stadtfinanzen umsichtig ein und investieren strategisch. \n\nLagebeurteilung 2024 \n\n2023 wurde das Projekt «Weiterentwicklung der Immobiliendienste» gestartet. Die Arbeiten werden im \n2024 weitergeführt. Dabei liegt im laufenden Jahr der Fokus in der Verstärkung des Bauprojektmanage-\nments und der Neubesetzung der Leitung des Ressorts Portfoliomanagement und Finanzliegenschaften \naufgrund der Pensionierung des aktuellen Stelleninhabers. Auf den 1.1.2024 wurden Vereinfachungen bei \nder Kostenstellenstruktur vorgenommen und die Kostenträger des Finanzvermögens neu strukturiert. \nDiese Vereinfachungen bewähren sich und reduzieren den Aufwand bei der Kontierung und Budgetierung \nerheblich. \n\nIm laufenden Jahr wird eine breite Palette von Investitionsprojekten bearbeitet. Bei den Planungen liegt \ndas Schwergewicht auf den Schulraumerweiterungen Roggern, Obernau und Kuonimatt. Im Frühjahr \nkonnte die Naphthalinsanierung der Schulanlage Amlehn abgeschlossen werden. Ebenfalls im Frühjahr \nwurde die Sanierung des Schulhorts Gabeldingen und der Gartenanlage des Schlosses Schauensee ab-\ngeschlossen. Im Bereich der Sport- und Freizeitanlagen werden vielfältige Massnahmen realisiert (Sanie-\nrung der öffentlichen Spielplätze, neue Kletterspielanlage im Parkbad, neuer Aussenspielplatz Feldmühle). \nMit der Planung der Naphthalinsanierung der Schulanlage Feldmühle wurde gestartet; die Realisierung ist \nfür Sommer 2025 vorgesehen. \n\nIm Mai ist die Abgabe des alten Gemeindehauses an die GWAK erfolgt. Der Baubeginn der Umbauarbeiten \nist noch im Sommer geplant. Mit der Heime Kriens AG konnte eine Einigung bei der Verhandlung des \nBaurechtsvertrages für das neue Alters- und Begegnungszentrums Grossfeld erzielt werden. Mit der Ge-\nnossenschaft Bahnhöfli laufen Verhandlungen über den Modus des zukünftigen Betriebes. Noch im Herbst \nsollen die Sanierungsarbeiten gestartet werden; die Übergabe des sanierten Objektes soll im Sommer \n2025 erfolgen. Diese Massnahme soll mit weiteren Massnahmen zur Attraktivierung des Stadtplatzes bei-\ntragen. Beim Datenmanagement werden die Arbeiten weiter vorangetrieben. Fortschritte wurden im Be-\nreich der Energiedaten und in der einheitlichen Erfassung der Flächen der Schulanlagen gemacht. \n\nIm Zusammenhang mit dem Label «Energiestadt» wurden die Energieverbrauchsdaten der Verwaltungs-\nliegenschaften mit dem Tool Energo erfasst. In Zukunft kann die Entwicklung der Verbrauchswerte pro \nAnlage verfolgt und optimiert werden. Bis Ende Jahr sollen die Anlagedokumentationen der Schulanlagen \nvereinheitlicht werden. \n\nPer 1. Januar 2024 wurde das neue Pricing bei den Badeanlagen Kriens eingeführt. Auf diesen Termin \nwurde auch das gemeinsame Wertekartensystem von Emmen, Kriens und Luzern «Balu plus» in Betrieb \ngenommen. \n\nAktuell läuft die Planung zur Sanierung des Spielfeldes 2 auf dem Sportplatz Kleinfeld. Im Frühjahr wurden \nauch die Planungsarbeiten für die Masterplanung Kleinfeld aufgenommen. In den nächsten Jahren sollen \ndie Sport- und Freizeitanlagen im Kleinfeld für eine breite Nutzerschaft attraktiviert werden. Noch in diesem \nHerbst wird die neue Breitrutsche im Parkbad realisiert. Diese steht den Badegästen in der Saison 2025 \nzur Verfügung. \n\nIm 2024 wurde mit den Arbeiten zur Erarbeitung eines Sicherheitshandbuches für die Stadt Kriens gestar-\ntet. Das Dokument soll bis Ende Jahr im Entwurf vorliegen und die Aufgaben, Kompetenzen und Verant-\nwortlichkeiten im Sicherheitsbereich definieren. Im 2024 wurden die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung \nim Stadthaus mit Kundenkontakt im Bereich Bedrohungsmanagement geschult. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n40 \n\nChancen / Risikenbetrachtung \n\nNr. Chancen (C) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Lückenlose Erhebung und Pflege \nder Immobilienstammdaten (Be-\nstand  Gebäude/Grundstücke, Ge-\nschossflächen, FIBU-Werte, Ver-\nträge, Zustand der Objekte, \nEnergiebedarf...). \n\nDaten stehen für die Führungsper-\nsonen jederzeit für faktenbasierte \nEntscheide bereit und die knappen \nMittel können gezielt eingesetzt \nwerden. \n\nInventar Immobilienobjekte im QGIS \npflegen und mutieren, neue einheitli-\nche Gebäudepläne Schulanlagen \nverwenden, Überarbeitung Anlage-\nspiegel Immobilien, Analyse Mieter-\nspiegel, Auswertung Energie mit \nTool Enercoach. \n\nC2 Benchmarking (pom+, K5) Benchmarking (pom+, K5): \nVergleichsmöglichkeiten schaffen \nmit ähnlich gelagerten Immobilien-\neigentümern; Sicherheit über effi-\nzienten Betrieb. \n\nSchulanlagen und Freizeitanlagen \nmittels Benchmarks auswerten und \nvergleichen. Energetische Be-\ntriebsoptimierung der Schulanlagen \ndurchführen. \n\nC4 Weiterentwicklung des Angebotes \nder Sport- und Freizeitanlagen. \n\nMehr Gäste, bessere Nutzung der \nAnlagen, höherer Deckungsgrad \n\nEntwicklungskonzept Sport- und Frei-\nzeitanlagen Kleinfeld erarbeiten. At-\ntraktiveren der bestehenden Anlagen \nverbessern (Bsp. Breitrutsche, Sanie-\nrung Spielfeld 2 Kleinfeld, Finnen-\nbahn). \n\nC5 Definition der Standards und Doku-\nmentation der Prozesse. \n\nProfessioneller Auftritt als Bauherr. \nEffizientere Betriebsabläufe. Effizi-\nente Einführung von neuen Mitar-\nbeitenden. Einfachere Stellvertre-\nterreglung. \n\nDokumentation der Prozesse im QM-\nPilot, Definition von Bau- und Haus-\ntechnikstandards für Schulräume er-\nstellen. \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Instandhaltung und Instandsetzung \n(IH+IS) an den Liegenschaften kann \nnicht im notwendigen Umfang \ndurchgeführt werden. \n\nDas Verhältnis Zustandswert/ Neu-\nwert fällt weiter ab und droht unter \neinen kritischen Wert zu fallen. Die \nSicherheit und Gesundheit der Nut-\nzer wird gefährdet. Es werden im \nSchadenfall höhere Kosten in Kauf \ngenommen.  \n\nKonzentration auf den Kernbestand; \nVeräussern von nicht betrieblich not-\nwendigen Liegenschaften. Bereitstel-\nlen der finanziellen Mittel für den bau-\nlichen Unterhalt (IH+IS). Stärken des \nFachbereichs Bauprojektmanage-\nment. \n\nR5 Unfälle und Schadensereignisse auf \nstadteigenen Liegenschaften. Un-\nbefugter Zutritt auf stadteigne Lie-\ngenschaften und Vandalismus. \n\nReputations- und Haftungsschäden. \nSchäden durch den Zutritt unbefug-\nter Personen. Kostenfolge bei Scha-\ndensereignissen.  \n\nEtablieren eines Sicherheitshandbu-\nches. Organisation der Sicherheits-\nausbildung von neuen Mitarbeiten-\nden. Prozess-beschreibung Behe-\nbung von Schadenfällen mit Versi-\ncherungsleistungen. Härtung der \nAussenhüllen der Schulanlagen mit \nZutrittskontrolle der Berechtigten. \n\nR6 Die Umsetzung der Bodeninitiative \nerschwert die Veräusserung der in \nder Immobilienstrategie angezeig-\nten betrieblich nicht notwendigen \nLiegenschaften.  \n\nDas Devestitionspotenzial im Be-\nreich der Finanzliegenschaften \nkann nicht oder nur in reduziertem \nUmfang ausgeschöpft werden. Ren-\nditeziele im Finanzvermögen kön-\nnen nicht erreicht werden. \n\nTransparente Übersicht über die An-\nlagewerte des Finanzvermögens her-\nstellen und Renditen eruieren. Poten-\nzial (Differenz SOLL zu IST-Mieten) \ndarstellen und schrittweise realisie-\nren. Erfolgskontrolle sicherstellen. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n41 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nImmobilienmanagement \n\nBruttorendite  \nFinanzliegenschaften \n\nProzent > 3% 2.72% 3.11% 3.08% 3.06% 3.04% 3.02% \n\nBruttorendite  \nRenditeliegenschaften \n\nProzent > 4.5% 4.11% 4.37% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% \n\nBruttorendite AW Hofmatt Prozent 5.00% 5.55% 5.44% 5.43% 5.18% 4.70% 4.62% \n\nAnzahl Alterswohnungen Anzahl \n84 84 84 84 84 84 84 \n\nGebäudebewirtschaftung \n\nEnergiekosten (AB 15 VV) \nTausend \nFranken \n\n< 1'500 1'539 1'686 1'688 1'600 1'550 1'550 \n\nAnteil erneuerbare Energie am \nGesamtverbrauch Wärme \n\nProzent > 40% 30% 30% 32% 34% 36% 38% \n\nDächer mit Solaranlagen Anzahl > 15 7 7 8 10 12 14 \n\nAnteil Solarstromproduktion am \nEnergieverbrauch Strom \n\nProzent > 15% 9.0% 9.0% 10.0% 11.0% 12.0% 13.0% \n\nBaumanagement \n\nZustand Gebäude (Z/N-Wert) Prozent > 80% 85% 84% 83% 82% 81% 80% \n\nInstandhaltung \nin % GV-Summe \n\nProzent 0.50% 0.35% 0.38% 0.44% 0.53% 0.51% 0.49% \n\nInstandsetzung \nin % GV-Summe \n\nProzent 1.00% 0.65% 1.58% 0.58% 1.48% 1.30% 1.15% \n\nUnterhalt (IH und IS) \nin % GV-Summe \n\nProzent 1.50% 1.01% 1.96% 1.02% 2.01% 1.81% 1.64% \n\nBetrieb Freizeitanlagen \n\nEintritte Hallenbad Krauer Anzahl > 40'000 31'293 35'000 36'000 37'000 38'000 39'000 \n\nEintritt Parkbad Kleinfeld Anzahl > 75'000 84'710 70'000 71'000 72'000 73'000 74'000 \n\nImmobilienmanagement \n\nVerkehrswert Baulandreserven \nTausend \nFranken \n\n<10'000 27'981 23'431 23'431 23'431 23'431 23'431 \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nImmobilienmanagement \n\nVerkehrswert Verwaltungslie-\ngenschaften (AB 15) \n\nTausend \nFranken \n\n179'578 183'000 193'000 208'000 220'000 235'000 \n\nVerkehrswert  \nFinanzliegenschaften (AB 15) \n\nTausend \nFranken \n\n82'915 58'507 58'734 59'427 62'427 65'427 \n\nVerkehrswert  \nRenditeliegenschaften \n\nTausend \nFranken \n\n22'608 23'844 23'844 23'844 23'844 23'844 \n\nVerkehrswert Spezialobjekte \nTausend \nFranken \n\n4'427 3'921 4'148 4'841 4'841 4'841 \n\nVerkehrswert AW Hofmatt \nTausend \nFranken \n\n21'618 21'618 21'618 21'618 24'618 27'618 \n\nVerkehrswert Grün  \n(Wald, Landwirtschaft) \n\nTausend \nFranken \n\n5'281 7'514 7'514 7'514 7'514 7'514 \n\nVerkehrswert Baurechte FV \nTausend \nFranken \n\n1'000 1'610 1'610 1'610 1'610 1'610 \n\nAnzahl Baurechte FV Anzahl 5 5 5 5 5 5 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n42 \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nBaumanagement \n\nGebäudeversicherungssumme \n(AB 15 o Dritte) \n\nTausend \nFranken \n\n377'839 324'256 351'998 358'800 370'300 386'800 \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nImmobiliendienste \nVollzeit \n\n4.50 5.10 5.40 6.00 6.00 6.00 \n\nImmobilienmanagement Vollzeit 4.75 4.75 4.85 4.85 4.85 4.85 \n\nGebäudebewirtschaftung Vollzeit 13.00 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 \n\nBetrieb Freizeitanlagen Vollzeit 6.00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n43 \n\nMassnahmen und Projekte \n\nS\nF\n\n \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n15 Immobiliendienste Budget Finanzplanjahre \n\nNr. Projektname 2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 355 780 830 980 \n\n15.01 SH Neubau Obernau 4 \n\n2\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n2\n7\n\n \n\n50 100 \nErweiterung Schulanlage IF +  \nSchulergänzende Tagesstruktur \n\n15.02 SH Roggern Provisorium \n2\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n02\n8 \n\n50 100 100 100 Schulraumprovisorium \n\n15.03 SH Roggern Erweiterung \n\n2\n0\n2\n6\n\n \n\n2\n0\n2\n9\n\n \nErweiterung Schulanlage um \n6 Klassen \n\n15.04 \nSH Kuonimatt Aufstockung \nModulbau 2\n\n0\n2\n4\n\n \n\n20\n28\n\n \n\n30 60 60 60 Aufstockung Modulbaute \n\n15.05 SH Kuonimatt Erweiterung \n\n2\n0\n2\n6\n\n \n\n2\n0\n2\n9\n\n \n\n100 \nErweiterung Schulanlage \nKuonimatt \n\n15.06 Öffentliche WC Anlagen \n\n2\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n2\n8\n\n \n\n10 20 20 20 \nErneuerung WC-Anlagen \n(Langmatt/Gabeldingen) \n\n15.07 \nStrategische Unterhalts-\nmassnahmen VV (Stratus) 2\n\n0\n2\n0\n\n \n\n2\n0\n2\n8\n\n \n\n350 700 700 700 \nInstandsetzungsmassnahmen \nGebäude VV Basis der Stratus- \nAuswertung von 2019/2021 \n\n15.08 Immobilienstrategie \n\n2\n0\n1\n9\n\n \n\n2\n0\n2\n8\n\n \n\n-100 -100 -100 -100 \nErarbeitung Immobilienstrategie / \nProjektnummer FS07 \nFinanzstrategie 2024 \n\n15.09 \nEnergieoptimierung Ver-\nwaltungsliegenschaften 2\n\n0\n2\n3\n\n \n\n2\n0\n2\n5\n\n \n\n15 \nOptimierung Energieverbrauch \nder grössten Schulanlagen \n(Projekt Energo) \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n44 \n\nMassnahmen und Projekte Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n15 Immobiliendienste \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n \n\nBudget  Finanzplanjahre \n\nProjekt Nr. Projektname  S\nF\n\n \n\n2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 9'400  12'130  15'850  18'900  \n\nSchulliegenschaften 7'600  8'330  11'950  16'250  \n\n5000093 \nSchulraumprovisorium \nRoggern 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n2'500  - - - \nBereitstellung eines Schulraum-\nprovisoriums \n\n5000094 \nSchulraumerweiterung \nRoggern 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n3\n0\n \n\n- 3'000 3'000  12'000  \nErweiterung der Schulanlage \nRoggern mit Neubau Primarstufe \n\n5000177 \nAusbau Dachgeschoss \nSchulhaus Dorf 2\n\n0\n2\n\n6\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n- 50 450  - Ausbau des Estrichgeschosses\n\n5000123 \nAnpassungen Schulhaus \nObernau 2/3 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n- - - 1'250  \nAnpassung des bestehenden \nRaumkonzeptes an die neuen Be-\ndürfnisse \n\n5000151 Schulhaus Obernau 4 \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n- 1'500 2'500  1'000  \nErweiterung der Schulanlage \nObernau mit Neubau \n\n5000319 \nNeugestaltung Umgebung \nSchulanlage Gabeldingen 2\n\n0\n2\n\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n250  - - - \nDie Umgebung der Schulanlage \nGabeldingen soll neugestaltet wer-\nden \n\n5000257 \nÖkologische Aufwertung \nSchulareal Feldmühle 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n300  280  - - \nAnpassung der Umgebung ausge-\nlöst durch das Strassenprojekt des \nKantons Luzern \n\n5000083 \nSchulhaus Kuonimatt \nAufstockung Modulbau 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n1'200  - - - \nAufstockung des bestehenden \nModuls um 2 Geschosse \n\n5000084 \nSchulraumerweiterung \nKuonimatt 2\n\n0\n2\n\n6\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n- 500 6'000  2'000  \nErweiterung der Schulanlage \nKuonimatt (Ersatz Pavillon) \n\n5000263 \nÖkologische Aufwertung \nSchulareal Kuonimatt 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n200  - - - Aufwertung des Aussenraumes \n\n5000082 \nMeiersmatt 2 \nInnensanierung 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n1'650  - - - \nBauliche Anpassungsarbeiten für \nneues Sekundarmodell \n\n5000264 \nÖkologische Aufwertung \nSchulareal Meiersmatt 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n200  - - - Aufwertung des Aussenraumes \n\n5000334 \nNeubau Kindergarten \nMeiersmatt 2\n\n0\n2\n\n6\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n- 2'500 - - \nErsatz Räumlichkeiten KIGA \nHouelbach auf dem Schulareal \nMeiersmatt \n\n5000012 \nSchadstoffsanierung \nNaphthalin 2\n\n0\n2\n\n0\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n1'250  500  - - \nEntfernen der teerhaltigen Isolati-\nonsschicht der Böden der Schul-\nräume \n\n5000017 \nSicherheitsaudits  \nSchulanlagen 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n50  - - - Auditierung von 2 Schulanlagen \n\nSport 250  2'000  2'000  1'000  \n\n5000127 Sportanlage Kleinfeld \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n100  - - - Unterstand Sportschule \n\n5000085 \nUmsetzung Masterplan \n(GESAK Konzept) Klein-\nfeld \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n150  2'000  2'000  1'000  \nUmsetzung Gesamtstrategie Mas-\nterplan Kleinfeld-Schlund-Krauer \n\nVerwaltungsgebäude 1'300  1'650  1'650  1'650  \n\n5000080 \nPlanung Strategische Un-\nterhaltsmassnahmen VV 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n150  150  150  150  Planung der Stratus Massnahmen \n\n5000081 \nRealisierung Strategische \nUnterhaltsmassnahmen \nVV \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n1'000  1'500  1'500  1'500  \nInstandsetzungsmassnahmen Ge-\nbäude VV Basis der Stratus Aus-\nwertung von 2019/2021 \n\n5000323 \nTankstelle Elektrofahr-\nzeuge Eichenspes 2\n\n0\n2\n\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n150  - - - \nNeubau Ladeinfrastruktur im \nWerkhof Eichenspes \n\nÖffentliche Strassen 250  - 250 - \n\n5000178 \nSanierung öffentliche \nWC.Anlagen 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n250  - 250 - \nSanierung bestehender öffentli-\ncher WC-Anlagen \n\nFriedhof und Bestattung - 150 - - \n\n5000258 \nUmgestaltung \nFriedhofanlage 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n- 150 - \n- Erweiterung Baumgrab / Neureali-\n\nsierung Spezialgrab \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n45 \n\nMassnahmen und Projekte Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n15 Immobiliendienste Finanzvermögen \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n \n\nBudget  Finanzplanjahre \n\nProjekt Nr. Projektname  S\nF\n\n \n\n2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 2'100  3'650  2'900  2'800  \n\nLiegenschaften \nFinanzvermögen \n\n2'100  3'650  2'900  2'800  \n\n5000077 \nRealisierung Strategische \nUnterhaltsmassnahmen FV 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n200  200  200  800  \nRealisierung Strategische \nUnterhaltsmassnahmen FV \n\n5000315 Bereitstellung Bahnhöfli \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n1'200  - - - Bereitstellung Bahnhöfli \n\n5000321 \nErneuerung Beleuchtung \nMuseum Bellpark 2\n\n0\n2\n\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n200  - - - \nErneuerung Beleuchtung Museum \nBellpark \n\n5000322 \nBereitstellung Haus \nBleiche 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n250  - - - Bereitstellung Haus Bleiche \n\n5000095 \nAlterswohnungen Hofmatt \nEnergetische Sanierung 2\n\n0\n2\n\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n250  3'250  1'500  - \nAlterswohnungen Hofmatt \nEnergetische Sanierung \n\n5000338 \nAlterswohnungen Hofmatt \nSanierung der Wohnungen 2\n\n0\n2\n\n6\n \n\n2\n0\n\n2\n9\n \n\n- 200 1'200  2'000  \nAlterswohnungen Hofmatt \nSanierung der Wohnungen \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n46 \n\nGB15 Immobiliendienste \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 4'832 4'947 5'252 304 6% 5'330 5'410 5'492 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'633 4'825 4'919 95 2% 5'369 5'443 5'618 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'085 6'213 6'121 -92 -1% 6'041 5'970 6'597 \n\n34 Finanzaufwand 811 563 440 -123 -22% 440 440 440 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n1'060 653 843 190 29% 849 856 862 \n\n36 Transferaufwand 727 731 1'012 281 38% 1'012 1'012 1'012 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 11'844 9'977 11'792 1'815 18% 11'792 11'792 11'792 \n\nAufwand 29'992 27'908 30'379 2'470 9% 30'833 30'923 31'812 \n\n40 Fiskalertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 2 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 1'067 1'219 1'104 -115 -9% 1'104 1'104 1'104 \n\n43 Verschiedene Erträge 121 150 250 100 67% 250 250 250 \n\n44 Finanzertrag 3'618 3'727 3'337 -391 -10% 3'337 3'337 3'337 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 727 731 829 98 13% 829 829 829 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 20'872 19'670 21'992 2'321 12% 21'992 21'992 21'992 \n\nErtrag 26'406 25'497 27'511 2'014 8% 27'511 27'511 27'511 \n\nSaldo Globalbudget 3'586 2'412 2'868 456 19% 3'322 3'412 4'301 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen 12'614 12'105 13'067 962 8% 13'522 13'611 14'501 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n47 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nLiegenschaften Aufwand 790 310 635 325 \n\nVerwaltungsvermögen Ertrag 600 110 110 0 \n\nSaldo 191 200 525 325 163% \n\nSportanlagen Kleinfeld Aufwand 894 198 277 79 \n\nErtrag 63 3 53 50 \n\nSaldo 831 195 224 29 15% \n\nSchwimhalle Krauer Aufwand 699 669 726 58 \n\nErtrag 261 417 318 -99\n\nSaldo 438 252 409 157 62% \n\nBadeanlage Aufwand 1'199 718 805 87 \n\nKleinfeld (SF) Ertrag 1'199 718 805 87 \n\nSaldo 0 0 0 0 \n\nRestaurant Kleinfeld (SF) Aufwand 471 26 24 -3\n\nErtrag 471 26 24 -3\n\nSaldo 0 0 0 0 \n\nBadeanlage/Restaurant Aufwand 727 731 829 98 \n\nKleinfeld Ertrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 727 731 829 98 13% \n\nParkanlagen Aufwand 145 269 209 -60\n\nErtrag 0 0 0 \n\nSaldo 145 269 209 -60 -22%\n\nLiegenschaften Aufwand 1'393 804 882 79 \n\nFinanzvermögen Ertrag 137 39 210 172 \n\nSaldo 1'256 765 672 -93 -12%\n\nTotal Aufwand 6'317 3'725 4'388 663 \n\nErtrag 2'731 1'313 1'519 206 \n\nSaldo 3'586 2'412 2'868 457 19% \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 727 731 1'012 281 38% \n\n3632.01 Beiträge an Defizit Badeanlage Kleinfeld 719 704 805 101 14% \n\n3632.02 Beiträge an Defizit Restaurant Kleinfeld 7 26 24 -3 -10%\n\n3635.00 Beiträge an SCK (Vorjahre in Sach-& Betriebsaufwand) 0 0 183 183 \n\nTransferertrag \n\n46 Total 727 731 829 98 13% \n\n4632.01 Beiträge für Defizit Badeanlage Kleinfeld 719 704 805 101 14% \n\n4632.02 Beiträge für Defizit Restaurant Kleinfeld 7 26 24 -3 -10%\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n48 \n\nInvestitionsrechnung \n\n(Beträge in Tausend CHF) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 4'339 10'900 9'400 -1'500 -14% 12'130 15'850 18'900 \n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 4'339 10'900 9'400 -1'500 -14% 12'130 15'850 18'900 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n49 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nDas Budget 2025 orientiert sich grundsätzlich am Budget 2024. Bei den Erträgen liegt die grösste Abwei-\nchung beim Wegfall der Miete des Alterszentrums Grossfeld (ab 2024 Baurecht), dem Wegfall der Miete \nder Zivilschutzanlage Meiersmatt und in der realistischen Budgetierung der Erträge der Badeanlagen. Auf \nder Kostenseite liegen die Veränderungen hauptsächlich bei höheren Personalkosten (Teuerung und \nMehraufwand bei Mitarbeitenden im Stundenlohneinsatz) und beim baulichen Unterhalt. Minderkosten von \nFr. 389'000.00 ergeben sich bei den Abschreibungen.  \n\nInvestitionsrechnung \n\nBei den Investitionen der Verwaltungsliegenschaften liegt das Schwergewicht 2025 bei Erweiterungen  \noder Sanierungen von Schulanlagen (Naphthalinsanierung Feldmühle, Schulraumprovisorium Roggern, \nAufstockung Modul Kuonimatt und Anpassungen Meiersmatt). Bei den Finanzliegenschaften wird das \nBahnhöfli saniert und die Planung der Sanierung der Alterswohnungen Hofmatt vorangetrieben. In die \nPlanungsperiode 2025-2029 fallen bei den Verwaltungsliegenschaften die Schulraumerweiterungen  \nRoggern, Kuonimatt und Obernau. Diese Vorhaben werden grosse finanzielle Ressourcen binden. Bei den \nFinanzliegenschaften fällt die Sanierung der Alterswohnungen in die Planungsperiode. Das Investitionsvo-\nlumen wird bei den Immobiliendiensten auf lange Sicht hoch bleiben, weil im Anschluss an die Schul-\nraumerweiterungen die Sanierungen der grossen Schulanlagen Roggern und Meiersmatt folgen werden. \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nDie Energiekosten wurden analog 2024 budgetiert; es gibt aber Anzeichen, dass sich die Lage bei der \nWärme und Strom etwas entspannen könnte. Im 2025 werden 2 Schulraummodule mit Solaranlagen aus-\ngerüstet. Insbesondere bei Krauermodul wirkt sich das positiv auf die Kosten der Energiebeschaffung aus, \nweil der Strom aktuell im freien Markt teuer beschafft werden muss. Ursprünglich sollte der bauliche Un-\nterhalt in Schritten von jeweils Fr. 100'000.00 pro Jahr der Zielgrösse angenähert werden. Im Sommer \n2024 wurde durch den Einwohnerrat ein Nachtragskredit für den baulichen Unterhalt von Fr. 300'000.00 \nabgelehnt. Dafür wurde der bauliche Unterhalt 2025 gegenüber 2024 um Fr. 350'000.00 erhöht und kommt \ndamit der Zielgrösse einen Schritt näher. Auch 2026 ist nochmals eine Erhöhung in der gleichen Grössen-\nordnung geplant, um die Zielgrösse von 0.5 % des Gebäudeversicherungsvolumens zu erreichen. Die \nZielgrösse wird somit früher als ursprünglich geplant erreicht. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n50 \n\n3.3 20 Finanzdienste \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Finanzdienste erarbeiten Entscheidungsgrundlagen für die finanzielle Führung und unterstützen den \nStadtrat bei der Zielerreichung. Sie organisieren und führen das Finanz- und Rechnungswesen inkl. Liqui-\nditätsbewirtschaftung. Sie tragen die Verantwortung für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Finan-\nzinformationssystems. Die externe Buchprüfung und interne Revision wird durch die Finanzdienste geplant \nund durchgeführt. Im Weiteren entwickeln, betreuen und koordinieren die Finanzdienste das Controlling-\nsystem, unterstützen die Departemente in finanz- und betriebswirtschaftlichen Fragen und verantworten \nkoordinieren das Beschaffungs- und Sachversicherungswesen. Der Zentraleinkauf als Bereich der Finanz-\ndienste ist für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des öffentlichen Beschaffungswesens verant-\nwortlich. Die Finanzdienste arbeiten in zahlreichen Projekten und Arbeitsgruppen innerhalb wie ausserhalb \nder Stadt mit und vertreten die finanzpolitischen Interessen der Stadt. Die ICT als Bereich der Finanz-\ndienste überwacht die ICT Strategie, führt den Standard, Instrumente und Methoden im Projektmanage-\nment ein. Die ICT plant und leitet ICT-Projekte. Für die Geschäftsprozessgestaltung wird mit dem definier-\nten Instrument das Prozessmanagement ausgebaut. Die ICT ist verantwortlich für die Cybersecurity. \n\nBuchprüfungskosten \n\n- Externe Prüfung der Jahresrechnung mit Anhang\n- Externe Prüfung der Sonderkreditabrechnungen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 610 Gesetz über den Finanzausgleich\n- Nr. 0111 Gemeindeordnung\n\nSozialer Wohnungsbau \n\n- Auszahlung der WEG-Gelder an Berechtigte (seit 31. Dezember 2001 keine neuen Hilfen mehr)\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (WEG)\n\nElektrizität \n\nÜberwachung des Zahlungseinganges betreffend die Konzessionsabgaben durch die Werke CKW und \nEWL. \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 734.7 Bundesgesetz über die Stromversorgung\n- Konzessionsvertrag mit CKW und EWL\n\nBillettsteuer \n\n- Überwachung und Bezug der Billettsteuer\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- Nr. 9014 Reglement über die Erhebung einer Billettsteuer\n\nFinanzausgleich \n\n- Korrekte Führung der Finanzbuchhaltung gemäss FHGG/FHGV\n- Einreichung des Zahlenmaterials an LUSTAT\n- Überwachung Auszahlung oder Einzahlung von/an Kanton\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 610 Gesetz über den Finanzausgleich\n\nZinsen \n\n- Überwachung und Begleichung der Fremdkapitalzinsen\n- Liquiditätsbewirtschaftung\n- Überwachung Anlagestrategie und –weisung\n- Liquiditätspooling mit der Heime Kriens AG\n- Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen\n- Verzinsung der Spezialfinanzierungen und Fonds\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n51 \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden\n\nRückvergütung aus CO2-Abgaben \n\n- Rückvergütungen der Erträge aus der CO2-Abgabe an Wirtschaft und Bevölkerung\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 641.711 Verordnung über die Reduktion von CO2-Emissionen\n\nAuflösung Aufwertungsreserven \n\n- Jährliche Verbuchung der Teilkompensation der Mehrabschreibungen infolge Aufwertungen aus HRM2\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden\n- B+A 200/2019 Bilanzanpassungsbericht Restatement 2 vom 10. April 2019\n\nFinanz- und Rechnungswesen \n\n- Organisation und Führung des Finanz- und Rechnungswesen mit den Nebenbüchern\n- Erstellen des Aufgaben- und Finanzplans (AFP), Budget und des Rechnungsabschlusses\n- Beratung des Stadtrates in allen Geschäften mit finanziellen Auswirkungen\n- Finanzinformations- und Controllingssystem inkl. Auswertungen\n- Liquiditätsbewirtschaftung\n- Kreditrechtliches\n- Adäquates IKS und Risikomanagement\n- Führung des Finanz- und Rechnungswesen für die Heime Kriens AG (Mandat)\n- Führung Rechnungswesen für die Sonnenbergbahn AG\n- Führung Rechnungswesen für die Alfred Amstutz Stiftung\n- Stiftungsaufsicht über verschiedene Stiftungen\n- Sachversicherungswesen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden\n- Nr. 9001 Reglement über den Finanzhaushalt der Stadt Kriens\n- Nr. 9002 Verordnung zum Reglement über den Finanzhaushalt der Stadt Kriens\n- Nr. 0111 Gemeindeordnung\n\nBereichscontrolling \n\n- Unterstützung der Aufgabenbereiche beim operativen Controlling als Sparringpartner\n- Budgetüberwachung mit Controlling-Gespräch der Abteilungs- und Ressortleiter\n- Tertialcontrolling\n- Monatliches & quartalsweises Reporting mit SOLL-IST Analysen\n- Jahresendprognosen Hochrechnung\n- Überprüfung der Effizienz der Leistungsbereiche\n- Koordination der Wirkungsprüfungen und –berichte der Abteilungen\n- Detailanalysen von Kosten, Einnahmen und Investitionen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden\n- Nr. 9001 Reglement über den Finanzhaushalt der Stadt Kriens\n- Nr. 9002 Verordnung zum Reglement über den Finanzhaushalt der Stadt Kriens\n\nInformatik \n\n- Erarbeitung ICT Strategie: Überwachung und Anpassung\n- Projektmanagement: Planung und Leitung ICT-Projekte\n- Geschäftsprozessgestaltung: Dokumentation, FIT/GAP Analysen für Digitalisierung und Automatisie-\n\nrung\n- Anforderungsmanagement: Aufnahme, Analyse, Beschreibung und Umsetzen, Berücksichtigung der\n\ngesetzlichen Vorgaben\n- Cybersecurity Strategie: Schutz von Daten, Informationen und Vermögenswerten, Anwendung von defi-\n\nnierten Konzepten mit Massnahmen, Festlegung von Verantwortung und Rollen\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n52 \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- Nr. 0202 Informations- und Datenschutzreglement der Stadt Kriens\n- Nr. 02021 Verordnung zum Informations- und Datenschutzreglement\nZentraleinkauf\n\n- Oberaufsicht im Bereich zentraler Einkauf\n- Führung der Sparteneinkaufenden\n- Organisation Einkauf gemäss Richtlinien und Reglement öffentliches Beschaffungswesen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 733 Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öBG)\n- SR 734 Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öBV)\n- SR 733a Interkantonale Vereinbarungen über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB)\n- Nr. 2137 Reglement für die öffentlichen Beschaffungen\n\nSpezialfonds \n\n- Führung und Verwaltung der Spezialfonds (Fonds für Grabunterhalt)\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden\n- Nr. 9902 Reglement über die Fonds der Stadt Kriens\n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 – 2024 \n\nC2 Der digitale Wandel wird als Chance gesehen und gelebt. \nC4 Stadtfinanzen im Gleichgewicht ermöglichen eine kontinuierliche Finanzierung der Investitionen, den \nWerterhalt und führen zu Handlungsspielraum. \n\nLagebeurteilung \n\nZusammenfassend lässt sich sagen, dass der digitale Wandel als Chance gesehen und gelebt wird, wenn \ndie Stadt Kriens eine klare ICT Strategie verfolgt, die Führung und das Engagement des Stadtrats und der \nAbteilungsleitungen den Wandel ermöglichen, die Stadt Kriens in ihre Ressourcen (MitarbeiterInnen und \nArbeitsinstrumente) investiert und eine flexible, datengetriebene Kultur etabliert. \n\nDie Kriterien zur Festlegung der Ziele und Massnahmen sind \n\n Gesetzmässigkeit, Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit stehen im Zentrum unseres Han-\ndelns\n\n Prozesse sollen standardisiert, automatisiert, digitalisiert werden\n\n Steigerung von Effektivität und Effizienz der Leistungsaufträge\n\n Synergien werden aktiv gesucht und genutzt\n\n bei der Beschaffung von Hard- und Software werden wirtschaftliche Kriterien berücksichtigt\n\n Prozesse, Technologien und Applikationen, usw. werden nach Massgabe des Kostens/Nutzen-Ver-\nhältnisses konzipiert und evaluiert\n\nDie jährliche Fortschrittskontrolle (Lagebeurteilung) der strategischen Ziele & Massnahmen dient der \nÜberprüfung der Wirksamkeit und Zielerreichung der Massnahmen, der Analyse und Begründung der \nAbweichungen und um die notwendigen Schritte zur Korrektur zu initiieren: \n\n Alle erfüllten Ziele sind mit dem Symbol ✅  im Status markiert.\n\n Die noch nicht erreichten Ziele werden weiterverfolgt (Symbol  ).\n\n Ziele die aufgrund des strategischen Review angepasst werden sind mit dem Symbol 💡 markiert.\n\n Eine angepasste Version der ICT-Strategie wird auf den 1. Januar 2025 publiziert.\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n53 \n\nStrategisches Ziel Ziele Status \n\n1 Prozess-Management ausbauen \n\nUm die Geschäftsprozesse durch \n\nDigitalisierung zu verbessern, müs-\n\nsen diese dokumentiert und perio-\n\ndisch analysiert werden.  \n\n Laufender Prozess zur Steigerung der Effizienz der\n\nGeschäftsprozesse etablieren\n\n Dokumentation der Schlüsselprozesse\n\n Schlüsselprozesse mit Fachapplikationen unterstüt-\n\nzen\n\n Mögliche Effizienz- oder Effektivitätssteigerungen\n\nidentifizieren und daraus Digitalisierungsmassnah-\n\nmen ableiten\n\n Evaluation, Einführung und Betrieb geeigneter Fach-\n\napplikationen zur Digitalisierung\n\n💡 \n\n\n\n\n\n💡 \n\n\n\n2 Konzept Arbeitsplatzumgebung \n\nweiterentwickeln \n\nDie Arbeitsplatzumgebung ist ein \n\nprimärer Ansatzpunkt für die digi-\n\ntale Transformation.  \n\n Analyse der Bedürfnisse durchführen\n\n Arbeitsgerät: Die Ausstattung mit Thin-Client, Tablet\n\noder Notebook ist den Bedürfnissen der verschiede-\n\nnen Rollen und Kern-Geschäftsprozessen ange-\n\npasst.\n\n Standard definieren und mit GICT abstimmen\n\n Gleichgewicht zwischen Bedürfnissen, Komfort und\n\nPreis\n\n BYOD auf Zusatzgeräte (z.B. Smartphone, Tablet)\n\nzulassen\n\n Office- und Kollaborationssoftware: Der Funktions-\n\numfang der Basis-Office-Applikationen ist um den\n\nAspekt Kollaboration mit internen und externen Stel-\n\nlen erweitert.\n\n✅ \n\n\n\n✅ \n\n\n\n💡 \n\n\n\n3 ICT-Dienstleistung auf Ebene \n\nFach-Applikation ausweiten \n\nDie Unterstützung der Benutzer \n\nbeim Umgang mit Fachapplikatio-\n\nnen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor \n\nbei der digitalen Transformation.  \n\n Aus Prozess Management den Bedarf an Fachappli-\n\nkationen ableiten\n\n Fachapplikationen nach Priorität überprüfen und er-\n\nsetzen\n\n Die aktuelle GEVER Applikation ist dringend zu er-\n\nsetzen\n\n Dienstleistungen im Bereich Fachapplikationen stark\n\nausbauen. Prüfen ob neuer Provider oder eigene in-\n\nterne Ressource\n\n Datenmanagement ausbauen\n\n Das Konzept der Superuser ist etabliert, muss je-\n\ndoch überprüft und allenfalls in der Umsetzung ver-\n\nbessert werden.\n\n\n\n\n\n✅ \n\n\n\n💡 \n\n💡 \n\n4 Partner für Digitalisierung etablie-\n\nren \n\nDie Stadt Kriens arbeitet mit diver-\n\nsen externen Dienstleistern für \n\nPlattform-Services und für Fach-\n\napplikationen zusammen (z.B. \n\nGICT, OBT AG).  \n\n Massnahmen aus Strategie priorisieren\n\n Etablierung von langfristigen externen Partner zur\n\nSteuerung und Koordination der Digitalisierung\n\n Mehrjährige rollierende Roadmap zusammen mit\n\nPartner entwickeln\n\n Eigene Kompetenz aufbauen und optional weiter\n\nausbauen\n\n\n\n✅ \n\n\n\n✅ \n\n5 Web Auftritt vorbereiten \n\nDie Bereitstellung von E-Dienstleis-\n\ntungen (z.B. im Kontext smart City) \n\nhat im Moment 2. Priorität hinter \n\nder Effizienzsteigerung der Kern-\n\nprozesse und der Etablierung einer \n\ndigitalen Kultur. \n\n Erste Massnahmen im Webauftritt umsetzen\n\n Customer Journey analysieren und verbessern\n\n Priorisierung, wenig Aufwand einplanen\n\n Zusammen mit Digitalisierungspartner angehen\n\n Resultate aus Kooperation mit anderen Organisatio-\n\nnen abwarten\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n✅ \n\n6 Risiko-Analyse durchführen \n\nDie Stadt Kriens führt mit einem \n\nspezialisierten Dienstleister zusam-\n\nmen eine periodische Risiko-Ana-\n\nlyse durch. \n\n Wesentliche Risiken der ICT der Stadt Kriens identi-\n\nfizieren\n\n Risiken priorisieren und Massnahmen umsetzen\n\n✅ \n\n\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n54 \n\nStrategisches Ziel Ziele Status \n\n7 Digitalisierung als Aufgabe etablie-\n\nren \n\nDie digitale Transformation ist eine \n\nlängerfristige Aufgabe und soll ent-\n\nsprechend in die Geschäftspro-\n\nzesse integriert werden \n\n Ressource für PL Digitalisierung einsetzen\n\n Projektmanagement aufbauen\n\n Digitalisierungs-Kultur in der Verwaltung wird geför-\n\ndert\n\n Informationsaustausch zwischen Mitarbeitern för-\n\ndern, Erfahrungsaustausch pflegen\n\n Mitarbeit in Gremien und Institutionen weiter aus-\n\nbauen und zur mitbestimmenden Kraft werden\n\n Einfluss auf Leistungskatalog GICT optimieren\n\n✅ \n\n✅ \n\n💡 \n\n💡 \n\n💡 \n\n\n\nHinsichtlich der Ziele der Digitalisierungs- und ICT Strategie wurden auch für das Jahr 2025 «Leucht-\nturm»-Investitionsprojekte definiert. Diese dienen als grundlegende Katalysator bzw. Treiber für den digi-\ntalen Wandel. \n\nProjektname Projektbeschreibung Strategisches Ziel \n\nM365 Einführung M365 1 2 4 6 \n\nDigital KLIB Ausbau Module KLIB - Berufsbeistandschaft & SODI 1 3 4 \n\nKESB WEB Diartis Einführung KESB WEB Diartis 1 3 4 \n\nPQForce Weiterentwicklung Projektmanagement / Schnittstellen zu ABACUS, etc. 1 3 4 7 \n\nOBT Big-Picture Ausbau Module & Funktionen ABACUS 1 3 4 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n55 \n\nDie Stadtfinanzen sind im Gleichgewicht. Eine kontinuierliche Finanzierung der Investitionen (Selbstfinan-\nzierung) ist gewährleistet und die Verschuldung kann abgebaut werden.  \n\nSeit dem 1. Januar 2024 ist das neue Reglement und die Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt \nKriens in Kraft. Die Abteilungsleitungen wurden dazu im Januar 2024 geschult. \n\nFolgende Artikel sind zur finanzpolitischen Steuerung für den AFP 2025-2029 mit Budget 2025 eingehal-\nten: \nReglement über den Finanzhaushalt der Stadt Kriens 18. Juni 2023, Erlass Nummer 9001 \n\nArt. 5 Ziel: Mittelfristiger Ausgleich  \n1Ziele der finanzpolitischen Steuerung sind eine tragbare Verschuldung und der Erhalt des Eigenkapitals. \n2 Das Budget ist so festzusetzen, dass im Durchschnitt von fünf Jahren:  \na. der Selbstfinanzierungsgrad mindestens 100 Prozent erreicht;\n\nb. das Ergebnis der Erfolgsrechnung ein maximales Defizit von 2 Prozent vom Ertrag ordentlicher Gemein-\ndesteuern der natürlichen und juristischen Personen nicht überschreitet.\n3 Die konkrete Steuerung und Berechnung des Durchschnitts über 5 Jahre der beiden Kennzahlen erfolgt\nüber die drei letzten genehmigten Rechnungsjahre, das beschlossene Budget des laufenden Jahres und\ndas festzusetzende Budget des nächsten Jahres.\n4 Wird eine der Vorgaben verletzt, leitet der Stadtrat Massnahmen ein und integriert diese in das Budget\nsowie in den Aufgaben- und Finanzplan.\n\nArt. 6 Jährliche Vorgaben  \n1 Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt in der Regel im Budget mindestens 80 Prozent.  \n2 Einnahmen aus Baurechtsverträgen sollen zu mindestens 50 Prozent zweckgebunden (Fonds) für Inves-\ntitionen verwendet werden. \n\nArt. 7 Langfristige Finanzverbindlichkeiten  \nDie Höhe der langfristigen Finanzverbindlichkeiten wird durch den Einwohnerrat jährlich im Rahmen des \nAufgaben- und Finanzplans (AFP) mit Budget festgelegt. \n\nFolgende Artikel sind zum Verfahren und Erstellung des Budget 2025 eingehalten: \nVerordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Kriens 13. Dezember 2023, Erlass Nummer 9002 \n\nArt. 4 Frei bestimmbare Ausgaben  \n1 Der Stadtrat legt jährlich als Vorgabe zum Budget die Kostenarten fest, welche im Detail durch die Abtei-\nlungsleiter begründet und priorisiert werden.  \n2 Der Stadtrat entscheidet über den Budgetkredit der Kostenarten gemäss Details und Priorisierung. \n\nFür die maximale Höhe und die detailierte Ausarbeitung gemäss ZBB (Zero Base Budgeting)-Methode für \ndas Budget 2025 wurden folgende drei Kostenarten gemäss Art. 4 Verordnung zum Finanzhaushalt durch \nden Stadtrat festgelegt: \n\nKostenart Bezeichnung IST-Betrag im Jahr 2023 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritte Fr. 2'147'168.36 \n\n3131.00 Planung und Projektierung Dritte Fr.   33'237.70 \n\n3132.00 Honorare, Berater, Gutachter, Fachexperten Fr. 900'611.98 \n\nArt. 5 Investitionen  \nFür die Priorisierung der Investitionen gelten folgende priorisierte Grundsätze: \na. zwingende Investitionen (Unerlässliche Investitionen für die ordnungsgemässe Erfüllung der Stadtauf-\ngaben);\nb. präventive Investitionen (Werterhalt zwingend notwendigen Infrastruktur für die ordnungsgemässe Er-\nfüllung der Stadtaufgaben und Verhinderung von zukünftigen Mehrkosten);\nc. Übrige.\n\nArt. 6 Stellenplan \n1 Für den Stellenplan ist der Stadtrat zuständig. \n2 Für die permanente Erhöhung des Stellenplans ist der Stadtrat zuständig. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n56 \n\nNr. Chancen (C) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Die Finanzstrategie 2028 ist wirk-\nsam umgesetzt. \n\nNettoschuld ohne SF \nmax. Fr. 4'000.-- \n\nDer Finanzhaushalt wird gemäss \nReglement und Verordnung für \nBudget und AFP geplant und ge-\nsteuert: minimale Selbstfinanzie-\nrungsgrad & Ergebnis der Erfolgs-\nrechnung (max. Verlust). Controlling \nInstrumente helfen die Wirksamkeit \nzu überprüfen. \n\nC2 HRM2 / FHGG / FHGV / Regle-\nment & Verordnung zum Finanz-\nhaushalt der Stadt Kriens \n\nVerbesserung Planungs-, Steue-\nrungs- und Führungsinstrumente, \nBessere Beurteil- und Vergleich-\nbarkeit der Massnahmen, Projekte \nund Leistungen, kontinuierliche \nVerbesserung, Umsetzung Aus-\ngabe- und Kreditrecht \n\nAufbau Bereichscontrolling (Stel-\nlenplan), Operatives Controlling \n(Finanzcontrolling, Personalcontrol-\nling, Projektcontrolling), Controlling \nKonzept (Statische und dynamische \nOrganisation, Verantwortungen, \nMethode und Instrumente), \nSchulung & Dokumentation, An-\npassung ABACUS & CMI Pro-\nzesse, Vorlagen und Berichte \n\nC3 Weiterentwicklung Finanzinforma-\ntion- und Controlling-System \n\nTransparenz, bessere qualitative \nInformation & Entscheidungsgrund-\nlagen, zeitnah und effizient, benut-\nzerfreundlich und zielgerichtet \n\nAufbau Bereichscontrolling (Stellen-\nplan), Etablierung Controlling- \nkonzept und Anpassung der Pro-\nzesse, Unterstützung der Bereiche, \nOptimale Nutzung der Applikatio-\nnen/Auswertungen \n\nC4 Der digitale Wandel wird gelebt. Der digitale Wandel wird gemäss \nden Zielen der Digitalisierungs- und \nICT-Strategie gelebt und der Nut-\nzen erfüllt: Standardisierung, Auto-\nmatisierung, Effizienzsteigerung, \nSenkung der Prozesskosten \n\nAufbau ICT Stellenplan, ICT Pro-\njekte gemäss jährlicher Roadmap, \nProzess-Management, Projektma-\nnagement, Überprüfung Arbeits-\nplatz-Geräte und -Software, Aus-\nweitung IT-Dienstleistungen auf \nEbene Fach-Applikation, Etablie-\nrung Partner für Digitalisierung, \nWeb Relaunch, Risiko-Analyse, \nEtablierung Digitalisierung als Auf-\ngabe, Überprüfung und Anpassung \nder Strategie  \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Die Finanzstrategie 2028 ist nicht \nwirksam umgesetzt. \n\nMassnahmen und Projekte gemäss \nFinanzstrategie und jährlichem \nBudget/AFP werden nicht oder un-\nvollständig umgesetzt \n\nOperatives Controlling (Projektcon-\ntrolling), Finanzinformation- und \nControlling-System \n(Finanzcockpit), Unterstützung der \nAufgabenbereiche, Change-Ma-\nnagement \n\nR2 Der digitale Wandel wird nicht ge-\nlebt. \n\nDie Massnahmen und Projekte der \nDigitalisierungs- und ICT Strategie \nwerden nicht oder unvollständig \numgesetzt, der Nutzen nicht erfüllt \n(siehe C4). \n\nChange-Management, Vorbildfunk-\ntion wahrnehmen, Erfahrungsgrup-\npen bilden \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n57 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nStatistische Informationen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nFinanzen und Rechnungswesen \n\nKundenrechnungen Gesamt Anzahl 22'203 20'600 22'300 22'400 22'500 22'600 \n\nKundenrechnungen E-Business Prozent 9.7% 10.0% 10.0% 10.0% 11.0% 12.0% \n\nLieferantenrechnungen Gesamt Anzahl 14'074 14'000 14'100 14'200 14'500 15'000 \n\nLieferentenrechnungen E-Business Prozent 5.6% 11.0% 6.0% 6.0% 7.0% 8.0% \n\nInformatik \n\nICT-Arbeitsplätze Verwaltung Anzahl 260 236 260 262 264 266 \n\nKosten pro Arbeitsplatz Franken 5'700 6'000 6'000 6'100 6'100 6'200 \n\nICT-Arbeitsplätze Schulen Anzahl 1'823 2'029 2'100 2'100 2'100 2'100 \n\nGICT: Tickets für Kriens – \nStörungen \n\nAnzahl 730 430 430 420 410 400 \n\nZentraleinkauf \n\nAnzahl Lieferanten Anzahl 5'414 4'000 5'500 5'500 5'600 5'600 \n\nZentraleinkauf  \nKostenveränderungen \n\nFranken -70'000 -40'000 -40'000 -40'000 -40'000 -40'000\n\nZentraleinkauf Volumen \nMio. \nFranken \n\n3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 \n\nFinanzausgleich \n\nRessourcenindex Prozent 83.95% 82.09% 86.06% 103.82% 112.01% 108.97% \n\nSoziallastenausgleich Prozent 154.3% 154.3% 160.0% 160.0% 160.0% 160.0% \n\nIndex Bebauungsdichte Prozent 146.6% 146.6% 147.0% 147.0% 147.0% 147.0% \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nFinanzdienste Vollzeit 2.20 2.70 2.70 3.00 3.00 3.00 \n\nRechnungswesen Vollzeit 2.90 2.60 2.90 3.00 3.00 3.00 \n\nICT Vollzeit 1.35 1.55 1.95 2.00 2.00 2.00 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n58 \n\nMassnahmen und Projekte \n\nS\nF\n\n \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n20 Finanzdienste Budget Finanzplanjahre \n\nNr. Projektname 2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 255 400 400 400 \n\n20.01 \nIKS / RM / Interne \nRevision 2\n\n0\n1\n9\n\n \n\n2\n0\n2\n8\n\n \n\n30 55 55 55 \nUnterhalt IKS/RM gemäss HRM2 & \nInterne Revision gemäss \nPrüfkalender \n\n20.02 Finanzcockpit / Controlling \n\n2\n0\n1\n9\n\n \n\n2\n0\n2\n8\n\n \n10 10 10 10 \n\nWeiterentwicklung Finanzinforma-\ntion- und Controllingsystem \n\n20.03 \nK5+ Handlungsfeld \nDigitale Transformation 2\n\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n2\n8\n\n \n\n0 40 40 40 \nInterkommunale Kooperation für die \nHerausforderungen & \ngemeinsame Lösungen \n\n20.04 PQFORCE  \n\n2\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n2\n5\n\n \n\n45 50 50 50 Projektmanagement/-applikation \n\n20.05 QMPilot \n\n2\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n2\n5\n\n \n\n15 20 20 20 Prozessmanagement/-applikation \n\n20.06 LMS / E-Learning Tool \n\n2\n0\n2\n5\n\n \n\n2\n0\n2\n6\n\n \n\n45 45 45 45 \n\nLern Management System (LMS): \nVerwaltung & Steuerung Lernpro-\nzesse, Planung, E-Learning-Kurse, \nFortschrittskontrolle, \nAuswertungen \n\n20.07 \nDigitale Signatur / E-Mail \nVerschlüsselung 2\n\n0\n2\n5\n\n \n\n2\n0\n2\n5\n\n \n\n50 50 50 50 \n\nTechnik für Informationssicherheit \nund -schutz, Authentifizierung und \nIntegrität von Daten, Schutz vor un-\nbefugtem Zugriff (Vertraulichkeit) \n\n20.08 \nDigitaler \nPost-Eingang/Ausgang 2\n\n0\n2\n6\n\n \n\n2\n0\n2\n6\n\n \n\n0 45 45 45 \n\nOptimierung Prozesse, Verbesse-\nrung Kommunikation, Erhöhung Effi-\nzienz, Kostenreduktion, Sicherheit, \nNachhaltigkeit \n\n20.09 Ticketsystem \n\n2\n0\n2\n6\n\n \n\n2\n0\n2\n6\n\n \n\n0 40 40 40 IT-Service & IT-Asset Management \n\n20.10 \nAbacus Update / \nReleasemanagement 2\n\n0\n2\n5\n\n \n\n2\n0\n2\n8\n\n \n\n35 35 35 35 \njährliche Update der Versionen,  \nVerbesserung der Funktionalität & \nSicherheit \n\n20.11 \nCybersecurity externe \nPrüfung 2\n\n0\n2\n5\n\n \n\n2\n0\n2\n8\n\n \n\n25 10 10 10 \njährliche externe Prüfung der \nWirksamkeit \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n59 \n\nMassnahmen und Projekte Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n20 Finanzdienste \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n \n\nBudget  Finanzplanjahre \n\nProjekt Nr. Projektname S\nF\n\n \n\n2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 400  275  225  125  \n\nInformatik Verwaltung 400  275  225  125  \n\n5000046 OBT Big-Picture \n2\n\n0\n2\n\n2\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n75  75  75  75  \n\nInvestitions- und Finanzplanung, HR \nBewerbermanagement, AbaImmo, \nRoadmap \nDigitalisierung \n\n5000058 Digital KLIB \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n120  - - - \nAusbau Module KLIB –  \nBerufsbeistandschaft & SODI \n\n5000065 KESB WEB Diartis \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n60  - - - Einführung KESB WEB Diartis \n\n5000158 \nProzessautomatisierung / \nRPA / AI 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n9\n \n\n- 100 150  50  \n\nDas Potenzial von Prozessautomati-\nsierung analysieren, einen ersten \nProzess automatisieren und nächste \nMassnahmen definieren um Effizienz \nSteigerung zu erzielen und Mitarbei-\ntende zu entlasten. \n\n5000327 CMI Tomba \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n70  - - - \nDigitalisierung Bestattungswesen \nund Friedhofsverwaltung \n\n5000328 \nPQForce  \nWeiterentwicklung 2\n\n0\n2\n\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n75  - - - \nProjektmanagement mit Schnittstel-\nlen zu ABACUS, Messerli & weitere \nFunktionen \n\n5000332 \nSwitches & WLAN  \nErneuerung 2\n\n0\n2\n\n6\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n- 100 - - \nSwitches & WLAN Erneuerung \nStadthaus Kriens \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n60 \n\nGB20 Finanzdienste \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 857 886 1'073 187 21% 1'089 1'105 1'122 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 715 1'247 935 -312 -25% 1'084 1'089 1'094 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 206 220 192 -28 -13% 191 261 207 \n\n34 Finanzaufwand 1'904 1'900 1'800 -100 -5% 1'690 1'580 1'360 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 0 3 3 0 1'360 10'385 12'338 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 1'679 1'619 1'641 22 1% 1'641 1'641 1'641 \n\nAufwand 5'361 5'875 5'644 -231 -4% 7'055 16'062 17'762 \n\n40 Fiskalertrag 70 180 100 -80 -44% 100 100 100 \n\n41 Regalien und Konzessionen 1'216 1'000 1'100 100 10% 1'122 1'144 1'167 \n\n42 Entgelte 95 94 90 -4 -5% 90 90 90 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 306 80 1'000 920 1145% 1'508 1'971 2'549 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n24 0 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 5'660 10'243 10'099 -144 -1% 3'655 3'655 3'655 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'200 1'000 800 -200 -20% 600 400 200 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 8'247 8'707 8'371 -335 -4% 8'371 8'371 8'371 \n\nErtrag 16'816 21'304 21'561 256 1% 15'446 15'732 16'133 \n\nSaldo Globalbudget -11'455 -15'430 -15'917 -487 3% -8'391 330 1'629 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen -4'887 -8'342 -9'187 -845 10% -1'661 7'060 8'359 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n61 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nBuchprüfungskosten Aufwand 38 25 38 13 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 38 25 38 13 50% \n\nSozialer Wohnungsbau Aufwand 0 3 3 0 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 0 3 3 0 0% \n\nElektrizität Aufwand 0 0 0 0 \n\nErtrag 1'216 1'000 1'100 100 \n\nSaldo -1'216 -1'000 -1'100 -100 10% \n\nBillettsteuer Aufwand 0 0 0 0 \n\nErtrag 65 180 100 -80\n\nSaldo -65 -180 -100 80 -44%\n\nFinanzausgleich Aufwand 0 0 0 0 \n\nErtrag 5'627 10'226 10'079 -147\n\nSaldo -5'627 -10'226 -10'079 147 -1%\n\nZinsen Aufwand 3'238 3'193 3'149 -44\n\nErtrag 6'591 6'227 7'006 779 \n\nSaldo -3'352 -3'034 -3'858 -823 27% \n\nRückvergütung aus Aufwand 0 0 0 0 \n\nCO2-Abgabe Ertrag 33 17 20 3 \n\nSaldo -33 -17 -20 -3 18% \n\nAuflösung Aufwand 0 0 0 0 \n\nAufwertungsreserven Ertrag 1'200 1'000 800 -200\n\nSaldo -1'200 -1'000 -800 200 -20%\n\nTotal \nAufwand 3'276 3'221 3'189 -32\n\nErtrag 14'731 18'650 19'106 455 \n\nSaldo -11'455 -15'430 -15'917 -487 3% \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 0 3 3 0 0% \n\n3621.00 Horizontale Abschöpfung RA 0 0 0 0 \n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 0 3 3 0 0% \n\nTransferertrag \n\n46 Total 5'660 10'243 10'099 -144 -1%\n\n4621.00 Ressourcenausgleich 2'415 6'805 6'445 -360 -5%\n\n4622.00 Lastenausgleich 3'211 3'421 3'635 214 6% \n\n4699.10 Rückvergütung CO2-Abgabe 33 17 20 3 18% \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n62 \n\n Investitionsrechnung \n\n(Beträge in Tausend CHF) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 400 1'545 400 -1'145 -74%     275     225      125 \n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 400 1'545 400 -1'145 -74% 275 225 125 \n\nBeschluss \nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n63 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nDer Personalaufwand steigt durch die Lohnmassnahmen und die Erhöhung des Stellenplans (+0.7) um \n22 %. Der Sach- und übriger Betriebsaufwand erhöht sich leicht um 3 %, vor allem durch höheren Infor-\nmatik-Nutzungsaufwand von Fr. 368'860.00 und gleichzeitig tieferen Anschaffungen von Software und Li-\nzenzen von Fr. 277'800.00. Die Abschreibungen sind tiefer als in der Rechnung 2023 und Budget 2024 \ndurch auslaufende Abschreibungen und noch keine weitere Erhöhung durch angefallene Investitionen. Der \nFinanzaufwand reduziert sich gemäss der Höhe und Fälligkeit der Darlehen (langfristige Finanzverbind-\nlichkeiten). Die Einnahmen aus der Billettsteuer (Fiskalertrag) sind den aktuellen Gegebenheiten der An-\nzahl Veranstaltungen angepasst. Die Erträge aus den Konzessionen (Elektrizität) sind auf einem vorsich-\ntigen Niveau gemäss Vorjahresbudget geplant. Der Finanzertrag ist 0.5 Mio. Franken höher als \nVorjahresbudget durch den Zinsertrag von kurzfristigen Finanzanlagen. Im Transferertrag ist der Anstieg \ndes Ressourcen- und Lastenausgleich (Finanzausgleich) von 4.4 Mio. Franken von 2023 zu 2024 und \n2025 gleichermassen enthalten. Der ausserordentliche Ertrag beinhaltet lediglich die Auflösung der Auf-\nwertungsreserve des Finanzvermögens welche sich jährlich um 0.2 Mio. Franken reduziert. \n\nInvestitionsrechnung \n\nFür das Budget 2025 sind fortlaufende und weitere Investitionen / Projekte gemäss der ICT-Strategie und \nUmsetzung geplant. \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nDie Abteilung Finanzdienste arbeitet mit statistischen Informationen, um mit der Entwicklung der Anzahl \nder Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen die Anpassung des Stellenplans im Rechnungswesen \nzu planen (transaktionsbasiertes Arbeitsvolumen).  \nDie Anzahl ICT-Arbeitsplätze und Kosten pro Arbeitsplatz dienen als unterstützende Information zu den \nfinanziellen Auswirkungen in der Erfolgsrechnung (Informatik-Nutzungsaufwand, Anschaffung Software, \nAbschreibungen, etc.). Die Kosten pro Arbeitsplatz sollen bei rund Fr. 6'000.00. mit Berücksichtigung der \nTeuerung, gehalten werden. Die Anzahl GICT-Tickets für Störungen soll jedes Jahr schrittweise durch \nunterschiedliche Massnahmen reduziert werden. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n64 \n\n3.4 25 Stadtkanzlei \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Stadtkanzlei ist dafür besorgt, dass die politischen Organe Ziele setzen, zeitgerecht die notwendigen \nProblemlösungsprozesse einleiten und dass der Souverän entscheiden kann und diese Entscheide korrekt \numgesetzt werden. Sie erbringt externe und interne Dienstleistungen in den Bereichen Sekretariat Einwoh-\nnerrat, Wahlen/Abstimmungen, Rechtsdienst, Rechtssammlung, Medienstelle, Nachlass/Sondersteuern. \nSie unterstützt den Einwohnerrat, die einwohnerrätlichen Kommissionen und den Stadtrat in der Erfüllung \nseiner Aufgaben. \n\nEinwohnerrat \n\nDer Einwohnerrat ist die oberste gesetzgebende Behörde (Legislative) der Stadt Kriens. Er hat folgende \nAufgaben: \n\n- Erlass von rechtssetzenden Beschlüssen (Reglemente)\n- Oberaufsicht über den Stadtrat und die Stadtverwaltung\n- Genehmigung von Budget und Rechnung\n- Weitere Sachgeschäfte gemäss Gemeindeordnung\n- Behandlung von parlamentarischen Vorstössen\n\nDer Einwohnerrat beschliesst über alle Geschäfte, welche dem fakultativen oder obligatorischen Referen-\ndum unterstehen. \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 1 Kantonsverfassung\n- SRL Nr. 30 Kantonsratsgesetz\n- SRL Nr. 150 Gemeindegesetz\n- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden\n\n- Nr. 0111 Gemeindeordnung\n- Nr. 0112 Geschäftsordnung des Einwohnerrates\n- Nr. 0113 Entschädigungsreglement für den Einwohnerrat und die einwohnerrätlichen Kommissionen\n- Nr. 0116 Entschädigungsverordnung der stadträtlichen Kommissionen sowie Urnenbüromitglieder\n- Nr. 0201 Organisationsverordnung der Stadt Kriens\n\nEinwohnerrätliche Kommissionen \n\n- Vorberatung der von der Geschäftsleitung zugewiesenen Geschäfte\n- Berichterstattung und Antragstellung im Parlament\n- Strategische Aufsicht über die zugeordneten Bereiche\n- Selbständige Behandlung von Einbürgerungsgesuchen ausländischer Staatsangehöriger\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 150 Gemeindegesetz\n- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden\n\n- Nr. 0111 Gemeindeordnung\n- Nr. 0112 Geschäftsordnung des Einwohnerrates\n- Nr. 0113 Entschädigungsreglement für den Einwohnerrat und die einwohnerrätlichen Kommissionen\n- Nr. 0115 Geschäftsordnung Bürgerrechtskommission\n- Nr. 0201 Organisationsverordnung der Stadt Kriens\n- Pflichtenhefte der KFG, KBSG und KBVU\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n65 \n\nStadtrat \n\nDer Stadtrat besteht aus 5 im Majorzwahlverfahren gewählten Mitglieder und ist das zentrale Führungsor-\ngan der Stadt. Er erfüllt alle Aufgaben, die ihm oder keinem anderen Organ in der Gemeindeordnung \nübertragen wurden. Er trägt, unter Vorbehalt der Kompetenzen des Einwohnerrates, die Gesamtverant-\nwortung für die Stadtverwaltung. Insbesondere erfüllt er folgende Aufgaben: \n- Vorbereitung der Geschäfte des Einwohnerrates und Antragstellung, mit Ausnahme von Geschäften der\n\nBürgerrechtskommission und der Geschäftsleitung des Einwohnerrates\n- Vollzug der Beschlüsse des Einwohnerrates\n- Zuständiges Organ für alle Aufgaben, welche keinem anderen Organ zugewiesen sind\n- Vertretung von Kriens gegen aussen\n- Ergreifen des Gemeindereferendums gemäss Kantonsverfassung\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 1 Kantonsverfassung\n- SRL Nr. 150 Gemeindegesetz\n- SRL Nr. 152 Verordnung über die Gemeindeaufsicht\n- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden\n\n- Nr. 0111 Gemeindeordnung\n- Nr. 0121 Besoldungsreglement Stadtrat\n- Nr. 0122 Reglement über die Pensionsordnung des Stadtrates\n- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates\n- Nr. 0201 Organisationsverordnung der Stadt Kriens\n- Nr. 0202 Informations- und Datenschutzreglement\n- Nr. 0211 Personalreglement\n- Nr. 0212 Personalverordnung\n- Nr. 2137 Reglement für die öffentlichen Beschaffungen\n\nStadträtliche Kommissionen \n\n- Gewährleistung einer breiten politischen Mitwirkung\n- Einbezug von Fachwissen für die Entscheidfindung durch den Stadtrat\n- Beratung der Departemente und des Stadtrates in den zugewiesenen Bereichen\n- Bearbeiten von zugewiesenen Geschäften bzw. Bereichen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 150 Gemeindegesetz\n- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden\n\n- Nr. 0111 Gemeindeordnung\n- Nr. 0116 Entschädigungsverordnung der stadträtlichen Kommissionen sowie Urnenbüromitglieder\n- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates\n- Nr. 0201 Organisationsverordnung der Stadt Kriens\n\nStadtkanzlei \n\n- Beratung des Präsidiums und der Mitglieder des Einwohnerrates in formellen und materiellen Belangen\n- Führen des Sekretariats des Einwohnerrates sowie der einwohnerrätlichen Kommissionen\n- Beratung aller Mitglieder des Stadtrates und weiterer Mitarbeitenden in formellen und materiellen Fra-\n\ngen inkl. Prüfung der Stadtratsgeschäfte\n- Unterstützung der Departemente bezüglich Rechtsberatungen\n- Leitung von Einsprache- und Beschwerdeverfahren vor dem Stadtrat, Erstellung von Vernehmlassun-\n\ngen an übergeordnete Instanzen und Gerichte\n- Führen der Rechtssammlung in Zusammenarbeit mit den Departementen\n- Unterstützt alle Departemente im Vollzug von sachenrechtlichen Geschäften (Dienstbarkeiten, Grund-\n\nstückgeschäfte usw.)\n- Verwaltung der Sachenrechtsverträge\n- Verantwortung für die Ausstellung von Beglaubigungen in Zusammenarbeit mit den Bevölkerungs-\n\ndiensten\n- Durchführen von Wahlen und Abstimmungen\n- Verantwortung für die Erstellung von Abstimmungsbotschaften in Zusammenarbeit mit den Departe-\n\nmenten\n- Sicherstellung des Öffentlichkeitsprinzips\n- Beantwortung von Einwohnervorstössen in Zusammenarbeit mit den Departementen\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n66 \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 10 Stimmrechtsgesetz\n- SRL Nr. 40 Verwaltungsrechtspflegegesetz\n- SRL Nr. 150 Gemeindegesetz\n- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden\n- SRL Nr. 255 Beurkundungsgesetz\nGesetzliche Grundlagen:\n- Nr. 0111 Gemeindeordnung\n- Nr. 0112 Geschäftsordnung des Einwohnerrates\n- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates\n- Nr. 0201 Organisationsverordnung der Stadt Kriens\n- Nr. 0202 Informations- und Datenschutzreglement\n\nMedien \n\n- Zeit- und stufengerechte Informationen der Bevölkerung und der Mitarbeitenden mit grosser Transparenz\n- Herstellen von Kontakten zu Medien\n- Erfüllung weiterer Informationsaufgaben des Stadtrates und der Verwaltung\n- Planung und Koordination der Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung der Departemente in der Kommu-\n\nnikationsarbeit\n- Herstellung von Publikationen (KriensInfo, kommunale Abstimmungsunterlagen, Medienmitteilungen,\n\netc.)\n- Verantwortung für die Webseite in Zusammenarbeit mit den Departementen\n- Führen der internen Kommunikation\n- Überwachung des visuellen Auftritts der Stadt nach aussen und innen\n- Unterstützung der Departemente bei der Gestaltung von Publikationen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 1 Kantonsverfassung\n- SRL Nr. 150 Gemeindegesetz\n\n- Nr. 0111 Gemeindeordnung\n- Nr. 0112 Geschäftsordnung des Einwohnerrates\n- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates\n- Nr. 0201 Organisationsverordnung der Stadt Kriens\n- Nr. 0202 Informations- und Datenschutzreglement\n\nNachlass/Sondersteuern \n\n- Teilungsbehörde Kriens\n- Sicherung Erbgang, Erbenabklärungen, Erbgangseröffnung\n- Eröffnung von Verfügungen von Todes wegen\n- Steuerinventar/Öffentliches Inventar\n- Mitwirkung bei der Erbteilung\n- Aufbewahrungsstelle für letztwillige Verfügungen in Zusammenarbeit mit den Bevölkerungsdiensten\n- Veranlagungsinstanz für Erbschafts-, Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuer\n- Führen der Liegenschaftsprotokolle (Liegenschaftsdaten) als Grundlage für Steuerveranlagungen\n\nGesetzliche Grundlagen \n- SR 210 Zivilgesetzbuch\n- SR 642.11 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer\n- SRL Nr. 200 Einführungsgesetz zum ZGB\n- SRL Nr. 620 Steuergesetz\n- SRL Nr. 630 Erbschaftssteuergesetz\n- SRL Nr. 645 Handänderungssteuergesetz\n- SRL Nr. 647 Grundstückgewinnsteuergesetz\n- Luzerner Steuerbuch\n- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates\n- Nr. 0208 Gebührenverordnung Nachlass\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n67 \n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024 \n\nA1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung und nehmen deren Bedürfnisse auf. Der Polit-Stil ist \n«gemeinsam lösungsorientiert». \nA4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstüt-\nzen Innovationen. \n\nLagebeurteilung \nKommunikation, Recht \nDie Stadtkanzlei ist nach mehreren personellen Wechseln in den letzten Jahren auf Stufe Abteilungs- und \nRessortleitung wieder stabil besetzt. Aktuell werden in allen Bereichen der Stadtkanzlei die Prozesse und \ndie Organisation evaluiert und bedarfsgerecht angepasst. Mit dem Wachstum der Bevölkerung und der \nweiteren räumlichen Entwicklung ergeben sich zunehmend komplexe Fragestellungen, auch aufgrund ge-\nstiegener gesetzlicher Anforderungen. Dabei liegt der Fokus u.a. auf der zukünftigen kommunikativen und \nrechtlichen Unterstützung und Beratung des Stadtrates und der Verwaltung. Auf jeden Fall hat dabei die \ndienstleistungsorientierte und kompetente Erfüllung der Aufgaben der Stadtkanzlei oberste Priorität.  \n\nEine leichte Zunahme der Grundstückgewinnsteuer- und Handänderungssteuerfälle sowie die Tendenz zu \numfangreicheren Abklärungen bei komplexen Fällen auch im Bereich Nachlass ist weiterhin spürbar.  \n\nChancen / Risikenbetrachtung \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Mangelhafte interne und externe \nKommunikation \n\nVertrauensverlust in die Behörden, \nVerschlechterung der Standortqua-\nlität für natürliche und juristische \nPersonen, schlechte Motivation der \nMitarbeitenden \n\nÜberprüfung der Organisation (in-\ntern / extern) der Kommunikation \nder Stadt Kriens, Ausbau der Res-\nsourcen für die Kommunikation \n\nR2 Schlechte interne Zusammenarbeit \nund uneinheitliche Führung der Mit-\narbeitenden \n\nEffizienzverlust, schlechte Motiva-\ntion der Mitarbeitenden mit erhöh-\nter Fluktuation, strategische Ziele \ndes Stadtrates werden operativ \nnicht nachhaltig umgesetzt \n\nPhase 1: Externe Überprüfung der \nOrganisation der Stadtverwaltung \n(anschliessend Entscheid über \nmögliche Phase 2 mit einer mögli-\nchen Departementsreform) \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n68 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nStadtkanzlei \n\nBehandelte Fälle (Einspra-\nchen/Beschwerden) \n\nAnzahl 40 25 45 45 45 45 45 \n\nStadtrat/Kommissionen \n\nStellen Stadtrat/Kommissionen Vollzeit 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 \n\nSitzungen Stadtrat Anzahl 40 39 40 40 40 40 40 \n\nSitzungen Kommissionen Anzahl 40 29 31 31 31 31 31 \n\nWahlen/Abstimmungen \n\nAbstimmungen Anzahl 4 6 5 5 4 4 4 \n\nEinsatzstunden Urnenbüro Anzahl 470 2'004 1'300 590 480 480 1'300 \n\nMedien \n\nKriensInfo Anzahl 12 12 12 12 12 12 12 \n\nMedienmitteilung Anzahl 130 271 170 170 170 170 170 \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nStadtkanzlei \n\nAnfragen Öffentlichkeitsprinzip Anzahl 4 3 3 3 3 3 \n\nEinwohnervorstösse Anzahl 5 15 15 15 15 15 \n\nEinwohnerrat \n\nSitzungen Anzahl 8 8 8 8 8 8 \n\nGeschäfte Anzahl 79 70 70 70 70 70 \n\nPolitische Vorstösse Anzahl 57 60 60 60 60 60 \n\nB+A und Berichte Anzahl 22 24 24 24 24 24 \n\nStadtrat/Kommissionen \n\nGeschäfte Stadtrat Anzahl 894 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100 \n\nGeschäfte Kommissionen Anzahl 145 100 100 100 100 100 \n\nSondersteuern \n\nGrundstückgewinnsteuern Anzahl 319 400 400 400 400 400 \n\nHandänderungssteuern Anzahl 319 400 400 400 400 400 \n\nNachlass \n\nErbschaftsfälle Anzahl 248 260 260 260 260 260 \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nStadtkanzlei Vollzeit 4.30 5.05 4.85 5.05 5.05 5.05 \n\nNachlass/Sondersteuern Vollzeit 5.85 4.55 4.35 4.55 4.55 4.55 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n69 \n\nMassnahmen und Projekte \n\nS\nF\n\n \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n25 Stadtkanzlei Budget Finanzplanjahre \n\nNr. Projektname 2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 140 140 140 140 \n\n25.02 \nÜberprüfung Organisation \nKommunikation  2\n\n0\n2\n5\n\n \n\n2\n0\n2\n6\n\n \n\n140 140 140 140 \n\nNach Kündigung des Medienbeauf-\ntragten B. Anderes: Überprüfung der \nOrganisation der Kommunikation (in-\ntern / extern) und Ausbau der Res-\nsourcen für die Kommunikation (Er-\nhöhung im Budget 2025 von Fr. \n110'000 auf 250'000). \n\nMassnahmen und Projekte Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n25 Stadtkanzlei \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n \n\nBudget  Finanzplanjahre \n\nProjekt Nr. Projektname  S\nF\n\n \n\n2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 50  - - - \n\nStadtkanzlei 50  - - - \n\n5000042 Website Relaunch \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n50  - - - \nRelaunch Website \nLegislaturziel 2024 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n70 \n\nGB25 Stadtkanzlei \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 2'343 2'721 2'642 -79 -3% 2'682 2'722 2'763 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 645 740 702 -37 -5% 706 710 713 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 38 38 38 \n\n34 Finanzaufwand 0 1 1 0 0% 1 1 1 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 23 23 35 13 56% 35 35 35 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 1'832 2'370 2'236 -134 -6% 2'236 2'236 2'236 \n\nAufwand 4'842 5'854 5'616 -237 -4% 5'697 5'741 5'785 \n\n40 Fiskalertrag 5'431 4'500 5'400 900 20% 7'940 6'534 7'187 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 351 333 346 13 4% 346 346 346 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 120 12 12 0 0% 12 12 12 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 2'409 2'808 2'741 -67 -2% 2'741 2'741 2'741 \n\nErtrag 8'311 7'652 8'499 846 11% 11'039 9'633 10'286 \n\nSaldo Globalbudget -3'469 -1'799 -2'882 -1'084 60% -5'342 -3'892 -4'501\n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen -2'892 -1'361 -2'377 -1'016 75% -4'836 -3'387 -3'996\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n71 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nEinwohnerrat Aufwand 421 503 457 -46\n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 421 503 457 -46 -9%\n\nER-Kommissionen Aufwand 195 227 267 41 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 195 227 267 41 18% \n\nWahlen und Abstimmungen Aufwand 406 506 325 -181\n\nErtrag 26 10 10 0 \n\nSaldo 380 496 315 -181 -36%\n\nStadtrat Aufwand 406 611 524 -86\n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 406 611 524 -86 -14%\n\nStR-Kommissionen Aufwand 36 52 51 0 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 36 52 51 0 -1%\n\nTeilungsamt Aufwand 410 470 516 45 \n\nErtrag 310 310 328 18 \n\nSaldo 101 160 188 27 17% \n\nMedien Aufwand 179 218 254 36 \n\nErtrag 12 3 3 0 \n\nSaldo 168 215 251 36 17% \n\nSondersteuern Aufwand 364 438 464 25 \n\nErtrag 5'540 4'500 5'400 900 \n\nSaldo -5'176 -4'062 -4'936 -875 22% \n\nTotal \nAufwand 2'418 3'024 2'859 -166\n\nErtrag 5'887 4'823 5'741 918 \n\nSaldo -3'469 -1'799 -2'882 -1'084 60% \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 23 23 35 13 56% \n\n3636.01 Beiträge an Parteien 23 23 35 13 56% \n\nTransferertrag \n\n46 Total 120 12 12 0 0% \n\n4611.01 Steuerinkassoprovision Sondersteuern 109 0 0 0 \n\n4612.00 \nBeiträge an Gemeinden u. Gemeinde-\nzweckverbände \n\n12 12 12 0 0% \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n72 \n\nInvestitionsrechnung \n\n(Beträge in Tausend CHF) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 0 0 50 50 0 0 0 \n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 0 0 50 50 0 0 0 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n73 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nDas Budget 2025 orientiert sich grundsätzlich am Budget 2024. Der Personalaufwand wird sich aufgrund \neiner Pensumsreduktion von 40 % im Budget 2025 gegenüber 2024 um rund Fr. 62'000 verringern. Infolge \nder Nachfolge des Kommunikationsverantwortlichen der Stadt Kriens wird sich jedoch der Sachaufwand \num gut Fr. 100’000 erhöhen im 2025.  \n\nInvestitionsrechnung \n\nDas Projekt Website Relaunch wird auf 2025 verschoben. Der Grund für die zeitliche Verschiebung liegt \ndarin, dass der langjährige Kommunikationsverantwortliche per Ende 2024 gekündigt hat und die Nach-\nfolge in den Relaunch involviert werden soll. \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nAuf Grund der Verschiebung der Personalressourcen für das Qualitätsmanagement reduziert sich die An-\nzahl Vollzeitstellen um 40 %. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n74 \n\n3.5 30 Umwelt- und Sicherheitsdienste \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Umwelt- und Sicherheitsdienste setzen sich für den Schutz der Umwelt, für Klimaschutz und Anpas-\nsung insbesondere nachhaltige Energieversorgung, den Erhalt und die Aufwertung der natürlichen Le-\nbensgrundlagen, die Qualität des öffentlichen Raums und dessen Sicherheit in der Stadt Kriens ein. Ins-\nbesondere sind bis 2030 1000 neue Bäume im und um den Siedlungsraum zu pflanzen, der bestehende \nBaumbestand ist zu erhalten und bestehende Hecken aufzuwerten. Das Ressort Werkunterhalt stellt eine \nhohe Lebens- und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum sicher und rüstet seinen Fahr- und Werkzeug-\npark unter Einhaltung der technischen und wirtschaftlichen Verhältnismässigkeit auf Elektroantrieb um. \nDas Stadtgrün der Gärtnerei 48ist ein multifunktionaler Mehrwert für die Bevölkerung Kriens. Das Ressort \nFeuerwehr gewährleistet eine effiziente Schadenwehr, um Schäden an Mensch, Tier, Umwelt und Sach-\nwerten minimieren zu können. Die Umwelt- und Sicherheitsdienste arbeiten in zahlreichen Projekten und \nArbeitsgruppen innerhalb und ausserhalb der Stadt mit und vertreten dabei die Interessen der Stadt. \n\nÜbrige Sicherheit \n\n- Koordination Gemeindeführungsstab zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen und in Notlagen\n- Grundlagenerarbeitung und –Aktualisierung für den Bevölkerungsschutz\n- Auftragserteilung und Koordination eines bedarfsangepassten, agilen Gemeindeordnungsdienstes zur\n\nPrävention und Meldung von Problemen Herausforderungen im öffentlichen Raum\n- Sicherheit im städtischen Raum: Schnittstelle/ Koordination mit Kantonspolizei, beauftragten Sicherheits-\n\ndienstleistern, dem Ressort Jugendanimation und weiteren Verwaltungseinheiten\n- Anzeigewesen bei Sachbeschädigungen an städtischem Eigentum\nStellungnahmen zu Helikopterflügen (Tiefflüge und Landungen) und Drohnenflügen Koordination Sicher-\nheit im städtischen Raum \n\n- Bewilligung und Koordination mit Polizei, beteiligten Gemeinden, Sicherheitsverantwortlichen und Sport-\nvereinen (Fanarbeit) bei sportlichen Grossanlässe sowie Marschrouten\n\n- Naturgefahren- und Regenwassermanagement hinsichtlich zunehmenden Extremereignissen\n- Administration St. Niklausenklöpfen\n- Koordination Gewährung Energieversorgung inkl. Prävention Energienotlage\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SR 748.132.3 Aussenlandeverordnung AuLaV\n\n- SRL Nr. 300 Übertretungsstrafgesetz\n- SRL Nr. 350 Gesetz über die Luzerner Polizei\n- SRL Nr. 370 Gesetz über den Bevölkerungsschutz BSG\n- SRL Nr. 371 Verordnung über den Bevölkerungsschutz\n- Nr. 1406 Verordnung zur Führung der Stadt Kriens in Notlagen\n- Nr. 3501 Reglement über das St. Niklausenklöpfen\n\nFeuerwehr (SF) \n\n- Gewährleistung allgemeine Schadenwehr: rascher Einsatz bei Bränden, Explosionen, Elementarereig-\nnissen und anderen Ereignissen, die die Umwelt schädigen oder gefährden\n\n- Gewährung Koordination zwischen Kommando und Stadtverwaltung\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SRL Nr. 740 Gesetz über den Feuerschutz\n- Nr. 1401 Feuerwehrreglement\n- Nr. 1402 Verordnung über die Tarife der Feuerwehr Kriens\n\nZivilschutz \n\n- Koordination der Zivilschutztätigkeit im Rahmen der regionalen Verbundsaufgabe\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SRL Nr. 372 Gesetz über den Zivilschutz ZSG\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n75 \n\nMarkt- und Gewerbewesen \n\n- Stellungnahmen zu Verlängerungsgesuchen Gastgewerbe\n- Vermietung öffentlicher Plätze, Mietmobiliar, Mehrweggeschirr\n- Bewilligung temporäre Reklamen\n- Administration Standorte für die politische Plakatierung, Vereins- und Kulturplakate\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SRL Nr. 739 Reklameverordnung\n- SRL Nr. 739a Beschluss über die Zuständigkeit zur Erteilung von Reklamebewilligungen\n- SRL Nr. 855 Ruhetags- und Ladenschlussgesetz\n- SRL Nr. 958a Verordnung über das Sammeln von Gaben und den Verkauf von Abzeichen (Sammelver-\n\nordnung)\n- SRL Nr. 980 Gesetz über das Gastgewerbe, den Handel mit alkoholischen Getränken und die Fasnacht\n\n- Nr. 0928 Erlass Stadteigenes Mobiliar, Vermietung und Gebühren\n- Nr. 6201 Strassenreglement der Stadt Kriens\n- Nr. 6207 Vollzugsverordnung zum Strassenreglement der Stadt Kriens\n- Nr. 8401 Verordnung über die Öffnungszeiten der Verkaufsgeschäfte\n\nInfrastruktur, Gestaltung und Unterhalt öffentlicher, klimafitter Stadtraum \n\n- Unterhalt, Gestaltung, städteklimatische und -ökologische Aufwertungen der öffentlichen Plätze, des\nStrassenraums, der Grünelemente, Parkanlagen, Hecken- und Baumbestände sowie der Speziallebens-\nräume (Ruderalstandort, Weiher)\n\n- Städteklimatische Anpassungen und städteökologische Aufwertungen auf den Schulanlagen\n- Planung und Umsetzung von Projekten und Massnahmen innerhalb Siedlungsraumes gemäss Pla-\n\nnungsbericht 1000 Bäume für Kriens\n- Jung- und Altbaumpflege\n- Baumschäden aufnehmen nach Unfällen inkl. Baumersatz bei notwendiger Fällung\n- Betrieb der Gärtnerei inkl. Optimierung städtisches Grünmanagement (Option: Stadtgärtnerei mit depar-\n\ntementsübergreifender Koordinationsstelle)\n- Bewirtschaftungsplanung mit Grünflächenmanagement-System\n- Betrieblicher Unterhalt der Strassen und Strassenborde inkl. Schneeräumung und Glatteisbekämpfung\n\ngemäss Strassenreglement\n- Betrieblicher Unterhalt der Haltestellen des öffentlichen Verkehrs sowie der Anlagen der Sonnenberg-\n\nbahn\n- Installation und Unterhalt von Sitzbänken, Abfalleimern und Hundekotbehältern\n- Bau und Unterhalt von öffentlichen Wanderwegen, Picknickplätzen, Feuerstellen und Brunnen\n- Wuhraufsicht (Bachmeistertätigkeit), Gewässerraumpflege und Unterhalt der kleineren Rückhalte-/Ab-\n\nsetzbecken\n- Wasenmeistertätigkeit\n- Recycling und Abfallbeseitigung im öffentlichen Raum\n- Unterhalt der bepflanzten Flächen im Strassenbereich (Rabatten, Kreisel)\n- Durchführen Häckseldienst\n- Beschaffung und Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten\n- Kontrolle der Betriebssicherheit der öffentlichen Spielplätze (ohne Schulanlagen)\n- Unterstützungsleistungen bei öffentlichen Anlässen und bei Transporten und Entsorgungen von Stadt-\n\nverwaltung und Volksschulen sowie privater Vereine mit Leistungsvereinbarungen inkl. Förderung Kreis-\nlaufwirtschaft (Abfallvermeidung, Recycling)\n\n- Betrieb und Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung\n- Aushang von Plakaten der öffentlichen Hand\n- Entfernung und Verrechnung falsch aufgehängter Reklame im öffentlichen Raum\n- Ausleihweise Abgabe von Signalisationen\n- Entfernung herrenloser Fahrräder aus den öffentlichen Fahrradständern\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SRL Nr. 709a Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG)\n- SRL Nr. 717 Verordnung zum Schutz der Hecken, Feldgehölze und Uferbestockungen\n- SRL Nr. 755 Strassengesetz\n- SRL Nr. 758a Weggesetz\n- SRL Nr. 760 Wasserbaugesetz\n- SRL Nr. 845 Kantonale Tierseuchenverordnung\n- Nr. 6201 Strassenreglement der Stadt Kriens\n- Nr. 6207 Vollzugsverordnung zum Strassenreglement der Stadt Kriens\n- Nr. 8302 Verordnung über die örtliche Beherbergungsabgabe und die Kurtaxe\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n76 \n\nAbfallbeseitigung (SF) und Kreislaufwirtschaft \n\n- Sicherstellung der korrekten Entsorgung von Abfällen zusammen mit REAL\n- Planung, Erstellung und Unterhalt der öffentlichen Sammelstellen inkl. Standortoptimierung zusammen\n\nmit REAL\n- Umstellung öffentlicher Sammelstellen auf Unterflurcontainer (UFC)\n- umweltbildender Einbezug der Jugendverbände zur Förderung der Kreislaufwirtschaft\n- Abfall-Sammelaktionen der Volksschule unterstützen\n- Organisation Papiersammlung, Häckseldienst, Wertstoff-Abholdienst, Reparaturdienst sowie Reorgani-\n\nsation Bring- und Holtage\n- Unterstützung stadteigenes Repair-Cafe (Abfallvermeidung)\n- Begleitung und Unterstützung der dezentralen Kompostplätze\n- Verfolgung von Fällen illegaler Entsorgung\n- Festlegung Kehrichtgrundgebühr und Inkasso\n- Begleitung Umsetzung Mehrwegkonzept bei Veranstaltungen\n- Littering-Prävention im städtischen Raum\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SRL Nr. 700 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz\n- Nr. 7203 Ausführungsreglement zum regionalen Abfallreglement REAL\n- Nr. 7204 Verordnung zum Ausführungsreglement zum regionalen Abfallreglement REAL\n\nNatur- und Landschaftsschutz, klimafitter Natur- und Landschaftsraum \n\n- Planung und Umsetzung von Projekten und Massnahmen ausserhalb Siedlungsraum gemäss Planungs-\nbericht 1000 Bäume für Kriens\n\n- «Pilatuswächter/ -ranger» initiieren und umsetzen: Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung (nutz- und\nzielerorientierte Kommunikation), Besucherlenkung (z.B. auerhuhn-  und moorschutzverträgliche Out-\ndooraktivität), Umweltbeobachtung und –monitoring (Wirkungskontrolle Aufwertungsmassnahmen), na-\nturschutzfachliche und -rechtliche Informations- und Kontrollaufgabe\n\n- Vollzug Natur- und Landschaftsschutzrecht in Baubewilligungs- und Planungsverfahren (inkl. Vorabklä-\nrungen, Beratung, Vertretung im Fachgremium, Kontrolltätigkeit) sowie bei Einzelanlassbewilligungen\n\n- Vollzug Schutzverordnung Krienser Hochwald\n- Pflege, Erhalt und Neuschaffung naturnaher, klimaresilienter Lebensräume\n- Bekämpfung von Schadpflanzen koordinieren\n- Pflegemassnahmen an geschützten Bäumen und Hecken organisieren\n- Ausstellen von Fällbewilligungen geschützter Bäume und Hecken\n- Ortsplanungsrevision: Erarbeiten oder Revidieren bau- und planungsrechtlicher Grundlagen im Bereich\n\nKlimaanpassung und Biodiversität\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SR 451 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz\n- SR 814.01 Bundesgesetz über den Umweltschutz\n- SRL Nr. 702 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer\n- SRL Nr. 709a Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz\n- SRL Nr. 717 Verordnung zum Schutz der Hecken, Feldgehölze und Uferbestockungen\n- Nr. 7701 Schutzverordnung Krienser Hochwald\n\nFriedhof und Bestattungen \n\n- Betrieb von zwei Friedhöfen\n- Unterstützung bei Planung und Durchführung von Bestattungen\n- Grabpflege, Unterhalt und Ökologisieren der Friedhofanlagen\n- Neue Grabformen (Baum- und Sternenkindergrab) nachfrageorientiert erstellen und ins Gesamtkonzept\n\nintegrieren\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SRL Nr. 800 Gesundheitsgesetz\n- SRL Nr. 840 Verordnung über das Bestattungswesen\n- Nr. 7401 Reglement über das Friedhof- und Bestattungswesen\n- Nr. 7402 Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n77 \n\nKlimaschutz und übriger Umweltschutz, erneuerbare Energie \n\n- Planung und Umsetzung von Projekten und Massnahmen gemäss Planungsbericht Klima und Energie I\n(Klimaschutz)\n\n- Vollzug Umwelt- und Energierecht in Baubewilligungs- und Planungsverfahren (inkl. Vorabklärungen,\nBeratung, Vertretung im Fachgremium, Kontrolltätigkeit) sowie bei Einzelanlassbewilligungen\n\n- Prüfen und Genehmigen von Massnahmenkonzepten «Schutz vor Baulärm» (gemäss BAFU-Richtlinie),\nEntsorgungskonzepten sowie Nachweisen der energetischen Massnahmen\n\n- Vermitteln von Beratungsleistungen, Koordination und Umsetzung der Energiestadt-Rezertifizierungen,\nSicherstellung kommunale Energieplanung (Energierichtplan), Planung und Umsetzung kommunales\nEnergieförderprogramm\n\n- Bearbeiten von Umweltklagen (Luft, Lärm, Licht, Gewässerverschmutzungen) und Beheben von Umwelt-\nschäden\n\n- Sicherstellen der Feuerungskontrolle von Öl-, Gas- und kleinen Holzfeuerungen\n- Anordnen von Bodenschutzmassnahmen und Altlastensanierungen\n- Umsetzung des Mehrweggeschirr-Konzepts zur Abfallvermeidung\n- Öffentlichkeitsarbeit (Kommunikation/Aktionen)\n- Koordination mit der Regionalkonferenz Umweltschutz\n- Ortsplanungsrevision: Erarbeiten oder Revidieren bau- und planungsrechtlicher Grundlagen im Bereich\n\nKlimaschutz -anpassung und Biodiversität\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SR 814.01 Bundesgesetz über den Umweltschutz\n- SRL Nr. 700 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz\n- SRL Nr. 701 Umweltschutzverordnung\n- SRL Nr. 735 Planungs- und Baugesetz\n- SRL Nr. 736 Planungs- und Bauverordnung\n- SRL Nr. 740 Gesetz über den Feuerschutz\n- SRL Nr. 773 Kantonales Energiegesetz\n- SRL Nr. 774 Kantonale Energieverordnung\n- Nr. 7805 Verordnung über die Förderung erneuerbarer Energien und rationeller Energienutzung\n- Nr. 7901 Bau- und Zonenreglement\n\nLandwirtschaft \n\n- Begleitung des Vernetzungsprojektes der Landwirte\n- Tragen der Restkosten der Öko-Qualitätsbeiträge (obligatorisch)\n- Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsbeauftragten\n- Administration bei Elementarschadenereignissen\n- Feuerbrandkontrolle und –bekämpfung und Vorsorge vor Neozoen (gebietsfremde Tiere)\n- Umsetzung Seuchenvorsorge\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SR 910.1 Bundesgesetz über die Landwirtschaft\n- SR 910.13 Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft\n- SR 916.20 Pflanzenschutzverordnung\n- SRL Nr. 902 Kantonales Landwirtschaftsgesetz\n\nStrukturverbesserungen \n\n- Subventionierung von landwirtschaftlichen Hochbauten und weiteren Strukturverbesserungsmassnah-\nmen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SR 910.1 Bundesgesetz über die Landwirtschaft\n- SR 913.1 Verordnung über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft\n- SRL Nr. 902 Kantonales Landwirtschaftsgesetz\n- SRL Nr. 903 Kantonale Landwirtschaftsverordnung\n\nForstwirtschaft \n\n- Umsetzen des forstwirtschaftlichen Betriebsplans auf den gemeindeeigenen Waldparzellen\n- Auftragsvereinbarung mit dem Stadtforstamt Luzern umsetzen\n- Leistungsvereinbarung Sicherheitsholzerei umsetzen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SR 921.0 Bundesgesetz über den Wald\n- SRL Nr. 945 Kantonales Waldgesetz\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n78 \n\nJagd und Fischerei \n\n- Verpachtung der Jagdreviere\n- Revierkommission: Behandlung der Gesuche für Beiträge gegen Wildschäden\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SR 922.0 Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel\n- SRL Nr. 725 Kantonales Gesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel\n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 – 2024 \n\nB1 Die Natur- und Naherholungsräume werden gesichert und aufgewertet. Sie bieten Ruhe und Bewe-\ngungsmöglichkeiten. \nB2 Kriens leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz und verbindet Wohnen, Arbeiten und Verkehr sorgfäl-\ntig. \n\nLagebeurteilung \n\nDie Planungsberichte «Klimaschutz» und «1000 Bäume für Kriens» als Arbeitsgrundlage fördern die stadt-\ninterne und –externe Akzeptanz der geplanten und angegangenen Klimaprojekte und –Massnahmen. Die \ndaraus resultierende departementsübergreifende Zusammenarbeit sowie der stärkere Einbezug der Be-\nvölkerung tragen Früchte: Die Vergabe an die ARGE Wärmeverbund ist umgesetzt und der Vorvertrag \nzwischen der ARGE Wärmeverbund und der Stadt Kriens ist unterschrieben. Zusätzlich ist eine erneuer-\nbare Alternative zu Wärmeverbünden im Einfamilienquartier Kuonimatt in Bearbeitung. Die Rezertifizierung \nsowie das Upgrading auf Energiestadt Gold ist mit den 402 von 483 Punkten (Erfüllungsgrad 84%) sicher-\ngestellt. Die ersten elektrobetriebenen Fahrzeuge des Werkdienstes sind in Betrieb. Von den 96 in den \nersten 15 Monaten (Jan. 23 bis März 24) neu gepflanzten Bäumen (ohne Ersatzpflanzung, S-02) stehen \n48 Bäume (50 %) auf öffentlichem Grund. Zusätzlich wurde das gesamten Stadtgebiet mit 198 Baumäqui-\nvalenten (99% als Sträucher, 1% als Ruderalfläche) aufgewertet (E-06). Die Schulanlagen Gabeldingen \nund Roggern sind ökologisch aufgewertet sowie der Biodiversitätsturm des ehemaligen Transformatoren-\nhauses sowie der Kastanienhain im Rahmen des Vernetzungsprojektes eröffnet.  \n\nDer Stadtplatz wird phasenweise aufgewertet: 2024 entsiegelt und - solange Anpassung Chilbikonzept \nausstehend - mobil begrünt und mit maximal drei Bäumen beschattet (E-04). Bis Ende 2024 sind ca. 30 \nGeburtsbäume bestellt, wobei nur zwei auf privatem Grund gepflanzt werden können (B-04) und über 90 \n% auf öffentlichem Grund gewünscht sind. Diese Standortfindung ist eine Herausforderung, welche es zu \nbewältigen gilt. Die gesamte Abteilung inkl. Werk- und Friedhof mit Unterstützung des Immobilienunterhalts \nund der Freizeitanlagen geben im Rahmen der vorhandenen Ressource ihr Bestes. Diese Aufgabe zeigt \nin Stellvertretung für alle im städtischen Grünflächenmanagement anfallenden Aufgaben den Vorteil einer \nStadtgärtnerei. Dass der fachlich und logistisch immer komplexere Aufgabenbereich vorerst mit einer Ko-\nordinationsstelle die Mitarbeitenden entlasten und die Effektivität steigern würde, scheint offensichtlich und \nsoll darum in Kürze angegangen werden. Weiter sollen aufbauend auf dem Landschaftsentwicklungskon-\nzept Sonnenberg sowie dem geplanten Rangerkonzept die negativen Folgen des hohen Nutzungsdruckes \nauf Natur und Landschaft minimiert und mit nachhaltigen Massnahmen in eine natur- und umweltverträgli-\nche Outdoor Aktivität gewandelt werden. Ein vorsorgliches Einschränken von Neozoen wird wichtiger und \nder Umgang mit Neophyten wird der Klimaveränderung entsprechend angepasst. Digitale Wetterstationen \nzur Optimierung des Winterdienstes, Sicherheitsholzerei im Bereich von Freizeitinfrastruktur sowie klima-\nresilienter Siedlungsraum z.B. durch Einbringen des Schwammstadtprinzips (O-03) im Rahmen der stadt-\neigenen sowie privaten Projekte und Bauvorhaben sind Notwendigkeiten, für welche Grundlagen geschaf-\nfen und diese u.a. im Ortsplanungsverfahren (O-04) normiert werden. Ergänzend zu den Vorgaben der \nREAL soll der Wertstoffkreislauf gesamtheitlicher gefördert werden, indem die Umrüstung auf Unterflursa-\nmmelstellen städteplanerisch geschickt forciert und städtische Combi-Dienstleistungen bei Vereins- und \nGrossanlässe (Festmobiliar inkl. Geschirrkisten/ Drecksäcke) angeboten werden. Mit dem in Bearbeitung \nbefindlichen Planungsbericht «Klimaanpassung», Teil II Klima und Energie, ist zukünftig die Stadt Kriens \ngut gerüstet für den Klimawandel, eine nachhaltige Energiebewirtschaftung und gibt dem massgebenden \nBiodiversitätsverlust Gegensteuer.  \n\nMit den durch die Planungsberichte generierte Projekte im Bereich Klima, Energie und Biodiversität sind \ndie Mitarbeitenden inkl. Abteilungsleitung stark ausgelastet bis überlastet. Trotz Werkstudentenpersonen, \nAufstockung um 0.8 Stellenprozent sowie Temporäranstellung konnte der Gleitzeitüberhang nicht wesent-\nlich abgebaut werden, sodass eine weitere Stellenaufstockung im Büro- sowie im Stadtgärtnerteam ange-\nstrebt wird. Die Abteilung soll nicht nur ökologisch, sondern auch personell nachhaltig unterwegs sein. \nSomit können folgende Projekte im 2025 mit verstärkter Kraft angegangen werden: Umsetzung GIS-Kon-\nzept, Aktualisierung und Digitalisierung der Inventare/ Grünelemente, Gefahrenanalyse inkl. Gegenmass-\nnahmen Bevölkerungsschutz.  \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n79 \n\nChancen / Risikobetrachtung \n\nNr. Chancen (C)  Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Realisierung von Energieverbün-\nden \n\nReduzierter Verbrauch von fossilen \nEnergieträgern \n\nKonzeptvertrag mit ARGE Energie-\nverbund Begleitung / Unterstützung \nder ARGE Energieverbund \n\nC2 Grünraumentwicklung im Raum \nLuzernSüd \n\nSteigerung der Aufenthalts- und Er-\nholungsqualität für die Bevölkerung \n\nBeteiligung am Planungsprozess; \nBereitstellung ausreichender Res-\nsourcen; Umsetzung Massnahmen \nPlanungsbericht "1000 Bäume für \nKriens" \n\nC3 Regelung der Baumpflege bzw. Si-\ncherheitskontrolle sowie der Baum-\nNachfolgeplanung \n\nErhalt eines gesunden Baumbe-\nstandes bzw. der Ökosys-\ntemdienstleistungen \n\nBestandsaufnahme Gehölze, ge-\nsetzliche Grundlagen für Baum-\nschutz; Massnahmen Planungsbe-\nricht "1000 Bäume für Kriens" \n\nC4 Stadtgärtnerei oder departements-\nübergreifende Koordinationssstelle \nGrünflächenmanagement \n\nfachgerechte, optimierte Grünflä-\nchenpflege mit grosser ökologischer \nund sozioökonomischer Wirkung, \nEntlastung Immodienste, Reduktion \nexterner Fachaufwand im Grünbe-\nreich \n\nAbschliessende Analyse Aufwand \nGrünbereich Stellungnahme aller \nBeteiligten betreffend bevorzugtem \nVorgehen für Umstrukturierung (ex-\ntern/intern, Vergabe oder Festlegen \nProjektleitung, Zeit- und Budget-\nplan) Stellenbeschrieb Koordinati-\nonsstelle Rekrutierung Koordina-\ntor/in \n\nC5 Strategien Klimaschutz, Aufwertung \nGrünräume und Stärkung Biodiver-\nsität legen akzeptierte Basis für Um-\nsetzung von konkreten Massnah-\nmen \n\nUmsetzungsmassnahmen können \nstringent, gemäss dem Einwohner-\nrat angezeigten Zeit und Kostrah-\nmen umgesetzt werden. \n\nAusgewiesener Ressourcenbedarf \nwird zeitgerecht alloziert; Massnah-\nmen Planungsbericht "Klima und \nEnergieTeil 1: Klimaschutz" \n\nC6 Massnahmen aus Planungsberich-\nten können gezielt und ressourcen-\nbewusst umgesetzt und nach ihrer \nWirkung geprüft werden. \n\nRessource sind einfacher zu gene-\nrieren, vereinfachte interdeparte-\nmentale und transdisziplinäre Pro-\njekte bzw. Zusammenarbeit \n\nEinführen standardisiertes Projekt-\nmanagement projektspezifische \nRollenmodelle erarbeiten Projekt-\npriorisierung \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n80 \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Negative Auswirkungen des Klima-\nwandels auf die Grünräume, den \nSiedlungsraum und den Wald \n\nMehraufwand bzw. Kosten für den \nUnterhalt der öffentlichen Plätze, \nParkanlagen, Grünzonen, Hecken- \nund Baumbestände sowie für die \nWaldbewirtschaftung. Verlust an Er-\nholungsraum, Artenvielfalt und \nSchutzfunktionen. \n\nMassnahmen Planungsbericht \n"1000 Bäume für Kriens" \nErstellen Planungsbericht Klima, \nTeil II (Klimaanpassungen) \n\nR2 Aufgrund des Bevölkerungswachs-\ntums ist mit einer verstärkten Nut-\nzung der öffentlichen Räume und \nder Naturräume zu rechnen \n\nQualitätsminderung im Unterhalt \nder öffentlichen Räume durch feh-\nlende Ressourcen. Dadurch mögli-\nche Unzufriedenheit der Bevölke-\nrung. Störungen und Verluste von \nFauna und Pflanzen \n\nBereitstellung zusätzlicher Ressour-\ncen notwendig. Information- und \nBesucherlenkung mit Rangerdiens-\nten zur Sicherung von Rückzugge-\nbieten, Schaffung & Aufwertung von \nHabitaten \n\nR3 Vermehrte Trockenheitsperioden \nführen zur Austrocknung von Bioto-\npen und Bächen und erhöhter \nWaldbrandgefahr. Indirekt auch \nweniger Speisung von Grundwas-\nser. \n\nVerschiebung der Biodiversität in \nRichtung trockenheitsresistente Ar-\nten. Mehraufwand für Werkdienst \nund Feuerwehr (Waldbrände). Ret-\ntungsaktionen für geschützte Arten \nnötig (z.B. Edelkrebs). \n\nvorbereitet sein, Kontrolle Wasser-\npegel; Wasserversorgung sicher-\nstellen; Planungsbericht Wasser-\nversorgung umsetzen, stadteigene \nBauten und Anlagen nach \nSchwammstadtprinzip \n\nR4 Ausbreitung von Schadorganismen \n(Neozoen, Neophyten sowie an-\ndere) aufgrund Einschleppung, Ver-\nbreitung bereits bestehender Popu-\nlationen, evtl. verstärkt durch \nKlimaänderung \n\nVerlust einheimischer Biodiversität \ndurch Verdrängung; Aufwand stei-\ngend, aber aufgrund beschränkten \nRessourcen finanzierbar \n\nVorsorge (Stufe 1), Bekämpfung \n(Stufe 2) \n\nR5 Wegen geänderten gesetzliche \nGrundlagen des Zivilschutzgeset-\nzes muss die Stadt Kriens die  Zivil-\nschutzanlage (ZSA) Meiersmatt als \nöffentlichen Schutzraum dem Zivil-\nschutzdienst überlassen \n\nEinnahmeverlust durch Militärver-\nmietung der ZSA Meiersmatt: Glo-\nbalbudget von ca. 40'000 Fr. pro \nJahr (Durchschnitt der letzten fünf \nJahren: 38'240 Fr.). \n\nZSA Meiersmatt sanieren, Grund-\nabdeckung öffentlicher Schutzraum \nprüfen, Multifunktionalität für Bevöl-\nkerungsschutzaufgaben prüfen und \nFehlendes ergänzen \n\nR6 In Planungsberichten festgelegte \nMassnahmen generieren viele Pro-\njekte und erhöhen den Koordina-\ntions- und Kontrollaufwand \n\nerhöhter Aufwand \nProjektmanagement \n\nProjektportfoliomanager/in \nnotwendig, finanzielle Ressource \nschaffen, Rekrutierung \nProjektportfoliomanager/in \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n81 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nSicherheit \n\nEinsatzstunden GOD Stunden 850 500 700 700 700 700 700 \n\nNatur-/Landschafts-/Umweltschutz \n\nBaubewilligungsverfahren Be-\nreich Umwelt/Energie \n\nAnzahl 200 84 180 190 195 200 200 \n\nTerritoriale Treibhausgasemissio-\nnen (bis 2045) \n\nt CO2-äq./ \nJahr \n\n0 k. A. 71'500 68'000 64'500 61'500 58'000\n\nStromproduktion auf Stadtgebiet \n(bis 2050) \n\nGWh 41.6 k. A. 6 7.4 8.4 9.4 10.4 \n\nAnteil erneuerbare Heizungen \nStadtgebiet (bis 2045) \n\n% 100 k. A. 16 18 21 24 29 \n\nGeförderte ökologische Aufwer-\ntungen (Baumpflanzungen, He-\nckenaufwertung etc.) auf öffentli-\nchem und privaten Grund \n\nÄquivalente \n/  Jahr \n\n1'000 k. A. 100 120 150 170 200 \n\nFeuerwehr \n\nEinsatzstunden AdF Stunden 2'500 1'892 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500 \n\nWerk- und Fahrzeugunterhalt \n\nWanderwege Unterhalt Stunden 4'000 2'737 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 \n\nArbeitsaufwand Werkdienst Stunden 40'000 42'413 38'000 38'000 38'000 38'000 38'000 \n\nStatistische Grundlagen Art R2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nFeuerwehr \n\nAngehörige der Feuerwehr Anzahl 110 115 115 115 115 115 \n\nWerk- und Fahrzeugunterhalt \n\nWinterdienst > 17 h<7h Stunden 1'715 1'500 1'500 1'500 1'450 1'450 \n\nStellenplan Art R2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nUmwelt- u. Sicherheitsdienste Vollzeit 3.10 3.80 4.40 4.60 4.70 4.70 \n\nWerkunterhalt Vollzeit 17.50 18.60 18.60 19.60 20.00 20.00 \n\nSicherheit Vollzeit 1.60 1.60 1.60 2.00 2.00 2.00 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n82 \n\nMassnahmen und Projekte \n\nS\nF\n\n \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n30 Umwelt- und Sicherheitsdienste Budget Finanzplanjahre \n\nNr. Projektname 2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 517 392 389 377 \n\n30.01 Energie Kuonimatt, G-03 \n\n2\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n2\n7\n\n \n\n35 0 0 0 \nKlima und Energie, gemäss PB  \nKlimaschutz, Dienstleistung Dritter \n\n30.02 \nÜberarbeitung Energie-\nfonds, G-04 2\n\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n2\n5\n\n \n\n50 0 0 0 \nKlima und Energie, gemäss PB  \nKlimaschutz, Dienstleistung Dritter \n\n30.03 \nPotentialanalyse Solar-\nenergie, E-01 2\n\n0\n2\n5\n\n \n\n2\n0\n2\n7\n\n \n0 0 0 0 \n\nKlima und Energie, gemäss PB  \nKlimaschutz, Dienstleistung Dritter \n\n30.04 \nVollzug Förderprogramm, \nG-04, E-03 2\n\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n3\n0\n\n \n\n30 30 30 30 \nKlima und Energie, gemäss PB  \nKlimaschutz, Dienstleistung Dritter \n\n30.05 \nGraue Energie: Dekarboni-\nsierung Bausubstanz,  \nG-06 2\n\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n3\n0\n\n \n\n30 0 0 0 \nKlima und Energie, gemäss PB  \nKlimaschutz, Honorare, \nOPR, Phase 2 \n\n30.06 \nUmsetzung PB Klima-\nschutz 2\n\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n3\n0\n\n \n\n5 10 10 10 Klimakommunikation; Ü-01 \n\n30.07 \nLEG/ZEV Machbarkeitser-\nklärung, E-01 2\n\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n3\n0\n\n \n\n0 0 0 0 \nKlima und Energie, gemäss PB  \nKlimaschutz, Honorare--> Erhöhung \nStromerzeugung durch PV-Anlagen \n\n30.08 \nUmsetzung PB 1000 \nBäume für Kriens 2\n\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n3\n0\n\n \n\n62 71 76 71 \n\nklimaverträgliche Baumarten, \nO-01 Kommunikation,\nB-06 Monitoring Baumpflanzungen, \nE-05 Kastanienhain,\nP-01Heckenaufwertung,\nE-06 Ruderalfläche,\nB-01 Geburtsbäume privat und \nöff. Grund inkl. Beratung Private,\nO-01, B-04 Kontrolle Baumschutz\nP-02 Wildstaudenziegel, \nB-05 Normierung Baumschutz OPR, \nO-04 Standardisierung Strassen-\nbäume, O-02 \n\n30.09 \nAufwertung Stadtplatz, \nBaumpflanzung 2\n\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n2\n6\n\n \n\n0 0 0 0 Umsetzung PB 1000 Bäume, E-04 \n\n30.10 Förderung Biodiversität \n\n2\n0\n1\n8\n\n \n\n2\n0\n3\n0\n\n \n\n43 62 67 62 \n\nNeophytenbekämpfung Sicherheits-\nholzerei Naturschutzflächen \nArtenmonitoring und –Förderung \nAmphibienschutz \nFörderprogramm Biodiversität \nProjekte Citizen Science \n\n30.11 \nNachhaltige Waldbewirt-\nschaftung 2\n\n0\n1\n6\n\n \n\n2\n0\n3\n0\n\n \n\n80 130 130 130 \n\nJungwaldpflege \nWaldpflege für Stabilität und Nach-\nwuchsgewährung (Friedhof Allmend, \nSicherheitsholzerei bei Wanderwe-\ngen, Feuerstellen und Spielplätze) \n\n30.12 \nUnterhalt und Ergänzung \nWanderweginfrastruktur 2\n\n0\n2\n2\n\n \n\n2\n0\n2\n6\n\n \n\n25 25 25 25 \nEhrendingen-Obernauerstrasse \nHolderechäppeli \nHinder Amlehn-Böschenhof \n\n30.13 \nRangerdienst: Umwelt-\nkommunikation, -bildung, \nB-06 2\n\n0\n2\n5\n\n \n\n2\n0\n2\n7\n\n \n\n73 0 0 0 \nNatur- und Landschaftsschutz: Test-\nphase,  gemäss PB 1000 Bäume \n\n30.14 \nGefahrenanalyse Bevölke-\nrungsschutz 2\n\n0\n2\n3\n\n \n\n2\n0\n2\n6\n\n \n\n20 0 5 0 \nGrundlagen für Bevölkerungsschutz \ninkl. Ergänzungen/ Controlling \n\n30.15 Kultur- Plakatierung \n\n2\n0\n2\n3\n\n \n\n2\n0\n2\n5\n\n \n\n20 20 2 5 \nUmstellung auf digitale Werbung; \nUnterhalt \n\n30.16 \nSchulprojekte Suubers \nChriens \n\nx \n\n2\n0\n1\n8\n\n \n\n2\n0\n3\n0\n\n \n\n44 44 44 44 Abfallbeseitigung \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n83 \n\nMassnahmen und Projekte Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n30 Umweltdienste \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n \n\nBudget  Finanzplanjahre \n\nProjekt Nr. Projektname  S\nF\n\n \n\n2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 520  1'037  829  630  \n\nUmweltdienste 210  487  279  330  \n\n5000023 \nAltlastenstandort \nRenggloch 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2'000  - - - \n\n2021/22 Detailuntersuchungen / \nVariantenstudien, evtl. bereits Sanie-\nrungsplanungsprojekt / Sanierung in \nFolgejahren (Höhe Sanierungsbetrag \naber noch unklar) \n\n5000023 \nAltlastenstandort \nRenggloch 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n-2'000 - - - \n\n2021/22 Detailuntersuchungen /  \nVariantenstudien, evtl. bereits Sanie-\nrungsplanungsprojekt / Sanierung in \nFolgejahren (Höhe Sanierungsbetrag \naber noch unklar) \n\n5000184 \nNaturerlebnisraum \nLangmatt 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n- 72 72  - Steigerung der Aufenthaltsqualität \n\n5000184 \nNaturerlebnisraum \nLangmatt 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n- - -113  - Steigerung der Aufenthaltsqualität \n\n5000190 \nStandortoptimierung bei \nBaumpflanzung versie-\ngelte Flächen \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n40  60  70  70  \n\nDurch den Einsatz von Baumsub-\nstraten lassen sich ungünstige \nStandortvoraussetzungen von Bäu-\nmen kompensieren. \n\n5000192 Baumpflege \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n60  50  50  50  \nJährliche Baumkontrolle inkl.  \nPflegemassnahmen \n\n5000194 Schwammstadt \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n#\nN\n\nA\nM\n\nE\n? 120  150  150  150  \n\nAufnehmen, Speichern und Versi-\nckerung von Oberflächenwasser \n\n5000194 Schwammstadt \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n-60 -75 - - \nAufnehmen, Speichern und Versi-\nckerung von Oberflächenwasser \n\n5000195 \nKeyline Design Meiersmatt \nHWS, Obstgarten 2\n\n0\n2\n\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n- 250 - - \nLandschaftsgestaltungstechnik zur \nOptimierung der Wasserressourcen \n\n5000195 \nKeyline Design Meiersmatt \nHWS, Obstgarten 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n- -80 - - \nLandschaftsgestaltungstechnik zur \nOptimierung der Wasserressourcen \n\n5000196 \nAltlastenstandort  \nOberblattig Eygraben 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n120  - - - \nAltlastensanierung des Ablagerungs-\nstandorts (Abfalldeponie) \n\n5000196 \nAltlastenstandort  \nOberblattig Eygraben 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n-120 - - - \nAltlastensanierung des Ablagerungs-\nstandorts (Abfalldeponie) \n\n5000197 Altlastenstandort Dubrüti \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n40  100  - - \nAltlastensanierung des Ablagerungs-\nstandorts (Abfalldeponie) \n\n5000197 Altlastenstandort Dubrüti \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n-40 -100 - - \nAltlastensanierung des Ablagerungs-\nstandorts (Abfalldeponie) \n\n5000202 \nöffentliche Plätze \nstadtökolog. Aufwertung 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n50  60  50  60  \nAufwertung in den Bereichen \nStadtökologie, Klimaanpassung, Ge-\nsundheitsförderung \n\nWerkdienst 300  300  300  300  \n\n5000160 Fahrzeuge \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n300  300  300  300  \nErsatzbeschaffungen Fahrzeuge \nWerkunterhalt \n\nFeuerwehr (SF) - 250 250  - \n\n5000008 \nSpezialfahrzeuge  \nFeuerwehr \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n- 250 250  - Ersatz Fahrzeuge\n\nAbfallbeseitigung (SF) 10  - - - \n\n5000316 E-Tankstelle Werkdienst x \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n10  - - - \nTanksäule E-Mobilität  \nAbfallentsorgung \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n84 \n\nGB30 Umwelt- und  \n\nSicherheitsdienste \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 2'887 3'082 3'302 220 7% 3'352 3'402 3'453 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'398 1'584 1'510 -74 -5% 1'517 1'525 1'533 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 242 239 216 -23 -9% 241 259 278 \n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 843 936 919 -17 -2% 919 919 919 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 2'715 2'911 3'249 338 12% 3'249 3'249 3'249 \n\nAufwand 8'085 8'752 9'197 445 5% 9'278 9'354 9'432 \n\n40 Fiskalertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 104 225 176 -49 -22% 180 183 187 \n\n42 Entgelte 2'227 1'890 2'114 224 12% 2'114 2'114 2'114 \n\n43 Verschiedene Erträge 1 27 0 -27 -100% 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 40 25 0 -25 -100% 0 0 0 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n779 958 788 -170 -18% 798 805 811 \n\n46 Transferertrag 33 32 32 0 0% 32 32 32 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 3'327 3'653 3'838 185 5% 3'838 3'838 3'838 \n\nErtrag 6'511 6'809 6'948 139 2% 6'962 6'972 6'982 \n\nSaldo Globalbudget 1'574 1'943 2'249 306 16% 2'316 2'382 2'450 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen 2'186 2'686 2'838 152 6% 2'906 2'972 3'040 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n85 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nübrige Sicherheit Aufwand 124 127 135 8 \n\nErtrag 17 -3 13 16 \n\nSaldo 107 130 122 -8 -6%\n\nFeuerwehr (SF) Aufwand 1'425 1'514 1'526 12 1% \n\nErtrag 1'425 1'514 1'526 12 1% \n\nSaldo 0 0 0 0 \n\nZivilschutz Aufwand 295 196 303 107 \n\nErtrag 50 59 4 -56\n\nSaldo 245 136 299 163 119% \n\nMarkt- und Aufwand 73 31 28 -2\n\nGewerbewesen Ertrag 96 218 167 -50\n\nSaldo -23 -187 -139 48 -26%\n\nInfrastruktur und  Aufwand 75 182 140 -41\n\nUnterhalt öffentl. Raum Ertrag 15 12 21 9 \n\nSaldo 60 170 119 -50 -30%\n\nAbfallbeseitigung (SF) Aufwand 1'195 1'157 1'198 41 4% \n\nErtrag 1'195 1'157 1'198 41 4% \n\nSaldo 0 0 0 0 \n\nNatur- und Aufwand 260 293 297 4 \n\nLandschaftsschutz Ertrag 16 0 4 4 \n\nSaldo 245 293 293 0 0% \n\nFriedhof und Aufwand 540 586 773 188 \n\nBestattungen Ertrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 540 585 773 188 32% \n\nübriger Umweltschutz Aufwand 299 440 471 31 \n\nErtrag 1 0 0 0 \n\nSaldo 298 440 471 31 7% \n\nKlima und Energie Aufwand 0 173 130 -43\n\nErtrag 0 2 36 34 \n\nSaldo 0 172 94 -77 -45%\n\nLandwirtschaft Aufwand 86 39 42 3 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 86 39 42 3 7% \n\nStrukturverbesserungen Aufwand 7 7 20 13 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 7 7 20 13 180% \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n86 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nForstwirtschaft Aufwand 117 136 141 5 \n\nErtrag 102 31 43 12 \n\nSaldo 15 105 98 -7 -6%\n\nJagd und Fischerei Aufwand 17 19 19 0 \n\nErtrag 24 24 23 -1\n\nSaldo -7 -5 -4 1 -24%\n\nProduktionsverbesserung Aufwand 0 59 60 1 \n\nVieh Ertrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 0 59 60 1 2% \n\nTotal \nAufwand 4'514 4'957 5'283 325 \n\nErtrag 2'941 3'014 3'034 20 \n\nSaldo 1'573 1'944 2'249 305 16% \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 843 936 919 -17 -2%\n\n3611.00 Entschädigung an Kantone u. Konkordate 13 13 13 -1 0% \n\n3612.00 \nEntschädigungen an Gemeinden u. \nGemeindezweckverbände  \n\n2 2 2 0 0% \n\n3612.01 Beiträge an ZSOpilatus 238 268 278 11 4% \n\n3612.02 Beiträge an REAL Abfall 504 510 522 12 2% \n\n3631.00 Beiträge an Kantone u. Konkordate 64 66 68 1 2% \n\n3632.00 \nBeiträge an Gemeinden u. \nGemeindezweckverbände  \n\n3 3 3 0 2% \n\n3636.00 \nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck  \n\n12 13 16 3 26% \n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 0 6 6 0 0% \n\n3637.06 Beiträge an Energieförderprogramm 0 50 0 -50 -100%\n\n3660.00 Abschreibungen Investitionsbeiträge 7 7 13 7 100% \n\nTransferertrag \n\n46 Total 33 32 32 0 0% \n\n4630.00 Beiträge vom Bund 4 4 4 0 0% \n\n4631.00 Beiträge von Kantonen u. Konkordaten 29 28 28 0 0% \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n87 \n\nInvestitionsrechnung \n\n(Beträge in Tausend CHF) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 607 1'480 2'740 1'260 85% 1'292 942 630 \n\nEinnahmen 70 270 2'220 1'950 722% 255 113 0 \n\nNettoinvestitionen 537 1'210 520 -690 -57% 1'037 829 630 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n88 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nDas Budget 2025 orientiert sich am Budget 2024. Nebst wiederkehrenden jährlichen Ausgaben wird wei-\nterhin in die Erarbeitung von Grundlagen in den verschiedenen Bereichen der Umwelt- und Sicherheits-\ndiensten investiert: Gesetzliche Bestimmungen im Bereich Klimaschutz und Anpassung und Landschafts-\nentwicklung Sonnenberg im Rahmen der Ortsplanung, eine Gefahrenanalyse im Bereich \nBevölkerungsschutz, Konzept «Umgang mit grauer Energie» im Sinne der Kreislaufwirtschaft, Konzept \ninkl. Testphase für einen Rangerdienst in der Landschaft sowie die Umsetzung von Klimaschutzmassnah-\nmen gemäss Klimastrategie. Da die Abteilung fachlich breit gefächerte Leistungsaufträge hat und personell \nsehr schmal aufgestellt ist, müssen die Projekte zu einem grossen Teil extern vergeben werden. Dies hat \nAuswirkungen auf den Anteil an Dienstleistungen Dritter. \n\nInvestitionsrechnung \n\nIm Rahmen der beiden Planungsberichte «Klimaschutz» und «1000 Bäume für Kriens» sind Projekte bzw. \nMassnahmen im 2023 von der Politik positiv zur Kenntnis genommen worden und werden in den folgenden \nJahren umgesetzt. Ab 2025 soll eine zusätzliche Gärtnerstelle sowie Verstärkung im Bereich der Projekt-\nleitung Klimaanpassung und Biodiversität geschaffen werden.  \nDie grössten Kostenstellen sind gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben wie z. B. das Stellen einer zeitge-\nmässen, technisch optimierten Feuerwehr oder Altlastensanierungen. Auf diese Ausgabenpflichten kann \nnicht verzichtet werden, sodass grosse Schwankungen zwischen den jährlichen Investitionsbudgets nicht \nvermieden werden können.  \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nDie territorialen Treibhausgasemissionen werden im 2025 noch besser quantifiziert werden können und \nnehmen jährlich ab. Durch die beiden geplanten Strategien für Photovoltaik (Vorbild auf stadteigenen Im-\nmobilien und Förderprojekt für Private) wird die Stromproduktion auf dem Stadtgebiet weiterhin zunehmen. \nDer Anteil an erneuerbaren Heizungen soll sich im Vergleich zu 2024 bis 2030 verdoppeln. Die ökologi-\nschen Aufwertungen insbesondere die Baumpflanzungen werden auch im 2025 vorgenommen, jedoch \nwird sich die Wachstumsrate von Neupflanzungen im öffentlichen Raum verkleinern, da der Platz an un-\nversiegelte Boden immer knapper wird und zusätzliche Baumpflanzungen nur noch mit Entsiegelungen \nmöglich sein wird. Diese sind kosten- und zeitintensiver als Baumpflanzungen auf bestehenden Grünflä-\nchen. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n89 \n\n3.6 35 Planungs- und Baudienste \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Planungs- und Baudienste sind für die Raumordnung, das Baugesuchswesen und für das Departe-\nmentssekretariat (Dienstleister für die Abteilungen Umwelt- und Sicherheitsdienste, Verkehr- und Infra-\nstrukturdienste sowie Planungs- und Baudienste) zuständig. \n\nDenkmalpflege \n\nDie Planungs- und Baudienste sind insbesondere für die kantonale Denkmalpflege tätig. Sie unterstützen \ndiese bei der Aktualisierung und Ergänzung des kantonalen Bauinventars. Dies insbesondere, wenn sich \nbei Bauvorhaben neue Erkenntnisse bei erhaltenswerten Bauten oder bei nicht im Inventar enthaltenen \nBauten ergeben. Weiter können sich die Planungs- und Baudienste an bauhistorischen Untersuchungen \nin Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege beteiligen. \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 595 Gesetz über den Schutz der Kulturdenkmäler\n- Nr. 7901 Bau- und Zonenreglement mit zugehöriger Verordnung und Zonenplan\n\nRaumordnung \n\nIm Bereich der Raumordnung sind die Planungs- und Baudienste für die räumliche Ordnung und die Ab-\nstimmung der raumwirksamen Tätigkeiten im Rahmen der Nutzungsplanung zuständig. Sie beraten und \nunterstützen Grundeigentümer bei der Entwicklung ihrer Liegenschaften im Rahmen von Bebauungs- und \nGestaltungsplänen. Weiter sind sie im Rahmen der Ortsplanung für die Aktualisierung von Zonenplan so-\nwie Bau- und Zonenreglement zuständig. Sie steuern dabei das Wachstum im Hinblick auf eine qualitäts-\nvolle ortsbauliche Entwicklung. \n\n- Aktualisierung der Ortsplanung im Sinn der raumplanerischen Grundsätze, einer nachhaltigen Stadt- und\nQuartierentwicklung und der übergeordneten Vorschriften\n\n- Aktualisierung von Richt- und Nutzungsplänen\n- Mitarbeit bei übergeordneten Planungen wie Entwicklungskonzepten, überkommunalen und regionalen\n\nPlanungen\n- Erarbeitung und Durchführung von Bebauungsplanverfahren\n- Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen bei Planungsvorteilen (Mehrwertabgabe)\n\nGesetzliche Grundlagen: \n\n- SR. 700 Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG)\n- SRL Nr. 735 Planungs- und Baugesetz mit zugehöriger Verordnung\n- Nr. 7901 Bau- und Zonenreglement mit zugehöriger Verordnung und Zonenplan\n\nMehrwertabgaben \n\nDer bei der neuen und dauerhaften Zuweisung von Land in eine Bauzone, bei der Umzonung von Land \nvon einer Bauzone in eine andere Bauzonenart in Gebieten mit Bebauungs- oder Gestaltungsplanpflicht, \nbei der Anpassung von Nutzungsvorschriften (Aufzonung) in Gebieten mit Bebauungs- oder Gestaltungs-\nplanpflicht oder beim Erlass oder bei der Änderung eines Bebauungsplanes entstehende Planungsvorteil \n(Mehrwert) ist von den Planungs- und Baudiensten zu ermitteln. Anstelle der Veranlagung einer Mehr-\nwertabgabe kann bei Um- und Aufzonungen in Gebieten mit Bebauungs- oder Gestaltungsplanpflicht so-\nwie bei Erlass oder Änderung eines Bebauungsplanes mit den Grundeigentümern ein verwaltungsrechtli-\ncher Vertrag abgeschlossen werden. Die Planungs- und Baudienste sind für die Ermittlung und \nVeranlagung der Planungsvorteile zuständig. \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 700 Bundesgesetz über Raumplanung\n- SRL Nr. 735 Planungs- und Baugesetz\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n90 \n\nPlanungs- und Baudienste \n\nIm Baubewilligungswesen beraten und unterstützen sie Architekten, Grundeigentümer und Bauherrschaf-\nten im Baugesuchverfahren. Sie vollziehen das Baubewilligungsverfahren unter Beachtung der Themen \nStädtebau, Architektur, Denkmalpflege, Klimaresilienz und Sozial- sowie Freiraumgestaltung. Auf Grund-\nlage der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird eine hohe Qualität gefordert, um eine nachhaltige Ent-\nwicklung sicherzustellen. \n\n- Organisation und Instruktion des Baubewilligungswesens für Bauvorhaben und Gestaltungspläne\n- Einhaltung der gesetzlichen Fristen bei der Bearbeitung von Bau- und Gestaltungsplangesuchen\n- Organisation und Durchführung von Plan- und Baukontrollen\n- Information und Beratung von Grundeigentümern, Architekten und Gesuchstellern\n- Organisation des Fachgremiums mit Triage und Koordination relevanter Gesuche\n- Koordination von Bauvorhaben mit den internen Fachbereichen und den zuständigen kantonalen\n\nDienststellen\n- Mitarbeit bei der Aktualisierung des kantonalen Bauinventars\nGesetzliche Grundlagen:\n\n- SR 700 Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG)\n- SRL Nr. 735 Planungs- und Baugesetz mit zugehöriger Verordnung\n- SRL Nr. 595 Gesetz über den Schutz der Kulturdenkmäler\n- Nr. 7901 Bau- und Zonenreglement mit zugehöriger Verordnung und Zonenplan\n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024 \n\nB1 Die Natur- und Naherholungsräume werden gesichert und aufgewertet. Sie bieten Ruhe und Bewe-\ngungsmöglichkeiten. \nB4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere. \n\nLagebeurteilung \n\nDie Belastung der Abteilung mit den drei Bereichen Planungen, Baugesuche und Departementssekretariat \nist infolge der grossen Bautätigkeit, den laufenden Planungen (Mattenplatz, Bell) und Entwicklungen (Gra-\nbenhof, Hinterschlund, Autobahn Überdeckung) sowie der Gesamtrevision der Ortsplanung nach wie vor \nsehr hoch. Nach der laufenden Optimierung der Abläufe wird ab 2025 eine massvolle Erhöhung der Res-\nsourcen und eine Anpassung der Organisation umgesetzt, um Quantität und Qualität der Arbeiten halten \nzu können. \n\nDie weitere räumliche und bauliche Entwicklung im Gebiet LuzernSüd erfolgt insbesondere im Raum Mat-\ntenhof bis Hinterschlund und entlang der Autobahn. Im Rahmen der Phase II der Überdeckung der A2 mit \nPrüfung der Machbarkeit, Vertiefung in drei Teilgebieten (Grosshof / Südpol / Horwerstrasse) und Festle-\ngung der erforderlichen Planungsinstrumente wird in diesem dynamischen Gebiet im Rahmen des räumli-\nchen Entwicklungskonzepts der Lenkung des Wachstums besondere Beachtung geschenkt. \n\nDie Erarbeitung des Bebauungsplans Mattenplatz Süd (Hochhaus 50 m und Änderung Teilzonenplan) auf \ndem Areal der Autorama AG konnte gestartet werden. Für das Areal der ehemaligen Talmud-Hochschule \nOber Sackweid konnte in Begleitung des Fachgremiums eine Projektstudie erarbeitet werden. Auf deren \nBasis soll die weitere Entwicklung mit Umzonung im Sinn des Einwohnerrats erfolgen. Vor der weiteren \nBearbeitung des Bebauungsplans Bosmatt ist das Vorgehen zur Desinvestition im Lead der Immobilien-\ndienste zu klären. Der Bebauungsplan Bell Areal wurde vom Einwohnerrat beschlossen. Nach Genehmi-\ngung durch den Regierungsrat wird der Weg für die weitere Entwicklung des neuen Stücks Stadt im Zent-\nrum von Kriens frei. Dabei ist der Sicherung der im Bebauungsplan geforderten Qualitäten besondere \nBeachtung zu schenken. \n\nIm Rahmen der ersten Phase der Gesamtrevision der Ortsplanung konnte das räumliche Entwicklungs-\nkonzept erarbeitet und die Mitwirkung abgeschlossen werden, so dass es dem Einwohnerrat im Spätherbst \nzur Kenntnisnahme gebracht werden konnte. \n\nEine grosse Herausforderung im räumlichen Entwicklungskonzept (REK) beziehungsweise in der Stadt-\nentwicklung stellt der Umgang mit dem Wachstum im bestehenden Siedlungsgebiet dar. Dies und die Stär-\nkung der drei Zentren (Ortskern Kriens, Zentrum Mattenhof und Stadttor Kupferhammer) bilden denn ne-\nben den Freiraum- und Verkehrsthemen Schwerpunkte des REK, welches Grundlage für die Phase II der \nOrtsplanungsrevision bildet. Diese Phase mit Umsetzung der neuen Baubegriffe (Überbauungsziffer an-\nstelle der Ausnützungsziffer) und Anpassung der Planungsinstrumente (Zonenplan, Bau- und Zonenregle-\nment mit zugehöriger Verordnung) beansprucht zusätzliche Ressourcen aus dem Bereich Baugesuche.  \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n91 \n\nDies, weil einerseits Bauvorhaben noch vor der öffentlichen Auflage genehmigt werden sollen und ander-\nseits die Bearbeitung der Baugesuche bis zur Genehmigung der revidierten Instrumente anhand beider \ngeltenden Vorschriften erfolgen muss. Besonders schwierig abzuschätzen ist deshalb die Planungs- und \nBautätigkeit im nächsten Jahr. \n\nNach wie vor betrifft ein grosser Teil der im ersten Halbjahr 2024 eingereichten knapp 100 Baugesuche \nden Ersatz bestehender Heizungsanlagen durch Luft-Wasser-Wärmepumpen. Die rechtlich und formell \nkorrekte Erstellung von Baubewilligungen inklusive der teilweise aufwendigen Behandlung von Einspra-\nchen fordert die Sachbearbeitenden stark. Zur Optimierung der Verfahren im Baugesuchswesen ist eine \nReorganisation der Abteilung Planungs- und Baudienste mit Einführung eines Ressorts Baudienste und \ndem Ausbau der Bauberatung vorgesehen. \n\nNach wie vor sind noch neun Fälle im Hochwald pendent. Hier gilt es, die bis anhin umfassende Bearbei-\ntung und die hohe Qualität der Entscheide zu wahren und die Bearbeitung mit externer Unterstützung \nabzuschliessen. \n\nMit der Bewilligung des Gestaltungsplans Grosszunacher Ost und dem Baustart Grosszunacher West ist \ndie Entwicklung der letzten grossen Baulandfläche im Talboden an zentraler Lage abgeschlossen. \n\nChancen / Risikenbetrachtung \n\nNr. Chancen (C) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Lückenlose Erhebung von Daten \n(Anzahl, Einsprachen, Beschwer-\nden, Fristen, Kosten, Gebühren) im \nBaugesuchswesen \n\nEs werden Aussagen zu Ressour-\ncen möglich und die vollständigen \nAufwendungen können verursa-\nchergerecht weiterverrechnet wer-\nden. \n\nDatenerhebung, Erfassung und \nAuswertung auf allen Stufen konse-\nquent durchführen \n\nC2 Revision der Ortsplanung mit An-\npassung von BZR und Zonenplan \nund Schaffung neuer Planungsin-\nstrumente \n\nMit der Schaffung von attraktiven \nZentren und Freiräumen können für \nNeuzuzüger interessante Wohn- \nund Lebensbedingungen geschaf-\nfen werden \n\nIntegrale Orts- und Quartierentwick-\nlung gewährleisten und moderne \nPlanungsinstrumente schaffen. \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Revision der Ortsplanung mit An-\npassung von BZR und Zonenplan \nund Schaffung neuer Planungsin-\nstrumente \n\nDie Frist (Abschluss bis Ende 2023) \ndes Kantons kann nicht eingehalten \nwerden. Folge können Planungszo-\nnen mit Rückgang des Zuzugs von \nEinwohnenden und der Schaffung \nvon Arbeitsplätzen sein \n\nStart der Revision im Jahr 2022 er-\nfolgt. Schlanke und effiziente Orga-\nnisation soll Dauer beschränken. \n\nR2 Dynamik der Stadtentwicklung ver-\nliert an Unterstützung durch die Be-\nvölkerung \n\nAufwändige und wichtige Entwick-\nlungen durch Sondernutzungspla-\nnungen werden durch die Bevölke-\nrung abgelehnt \n\nAdäquate und breit abgestützte \nWachstum Strategie mit Räumli-\nchem Entwicklungskonzept (REK) \nIm Rahmen der Revision Ortspla-\nnung erarbeiten \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n92 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nErteilte Baubewilligungen Anzahl 200 137 200 200 180 180 200 \n\nFristgerechte Baubewilligung \ninnerhalb gesetzl. Frist \n\nAnteil 80% 70% 80% 80% 80% 80% 80% \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nBaugesuche Eingang Anzahl 208 210 200 180 180 220 \n\nSumme Baukosten \nMio. \nFranken \n\n113 210 220 200 200 250 \n\nSumme Bewilligungsgebühr \nMio. \nFranken \n\n0.74 0.76 0.76 0.50 0.50 0.80 \n\nBaubewilligte Wohneinheiten Anzahl 113 300 300 150 150 300 \n\nFachgremium:  \nObjektberatungen \n\nAnzahl 9 8 8 7 7 7 \n\nVeranlagte  \nMehrwertabschöpfung \n\nMio. \nFranken \n\n0.00 0.00 0.00 0.00  8.00 3.00 \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nPlanungs- und Baudienste Vollzeit  8.15  8.95  8.95  9.95  9.95  9.95 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n93 \n\nMassnahmen und Projekte \n\nS\nF\n\n \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n35 Planungs- und Baudienste \nBudget Finanzplanjahre \n\nNr. Projektname 2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 0 0 0 0 \n\n35.01 Raumordnung \n\n2\n0\n1\n1\n\n \n\n2\n0\n2\n2\n\n \n\nHüttenkataster Hochwald:  \nAusarbeitung Entscheide und Vollzug \n\n35.02 \n\nMit dem erfolgreichen Ab-\nschluss der Totalrevision \nder Ortsplanung stellt Kri-\nens das qualitative Wachs-\ntum nach innen sicher. \n\n2\n0\n2\n0\n\n \n\n2\n0\n2\n4\n\n Verpflichtung zur Gesamtrevision der \nOrtsplanung bis Ende 23 (Termin \nnicht einhaltbar) \n\n35.03 \n\nKriens entwickelt Areale \nmit hoher Lebensqualität \nund Fokus auf innerer Ver-\ndichtung. \n\n2\n0\n2\n0\n\n \n\n2\n0\n2\n4\n\n Verpflichtung zur Gesamtrevision der \nOrtsplanung bis Ende 23 (Termin \nnicht einhaltbar) \n\nMassnahmen und Projekte Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n35 Planungs- und Baudienste \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n \n\nBudget  Finanzplanjahre \n\nProjekt Nr. Projektname  S\nF\n\n \n\n2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 235  250  250  250  \n\nRaumordnung 235  250  250  250  \n\n5000010 \nNutzungsplanung / diverse \nRaumordnung 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n235  250  250  250  Nutzungsplanungen \n\n5000174 Bebauungsplan Autorama \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n100  100  100  - BP Autorama\n\n5000174 Bebauungsplan Autorama \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n-100 -100 -100 - BP Autorama\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n94 \n\nGB35 Planungs- und  \nBaudienste \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 841 1'111 1'124 13 1% 1'141 1'158 1'176 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 285 189 206 16 9% 207 208 209 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 262 336 186 -150 -45% 132 119 242 \n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 225 215 217 2 1% 217 217 217 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 768 1'027 895 -132 -13% 895 895 895 \n\nAufwand 2'381 2'878 2'628 -250 -9% 2'592 2'597 2'738 \n\n40 Fiskalertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 1 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 734 780 780 0 0% 780 780 780 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n5 0 5 5 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 18 0 0 0 0 0 0 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 434 597 468 -128 -21% 468 468 468 \n\nErtrag 1'192 1'377 1'253 -123 -9% 1'248 1'248 1'248 \n\nSaldo Globalbudget 1'189 1'501 1'374 -127 -8% 1'344 1'349 1'490 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen 855 1'071 948 -124 -12% 917 922 1'063 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n95 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nDenkmalpflege Aufwand 0 0 0 0 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 0 0 0 0 \n\nRaumordnung Aufwand 929 1'133 1'003 -130\n\nErtrag 18 70 0 -70\n\nSaldo 911 1'063 1'003 -60 -6%\n\nMehrwertabgaben Aufwand 5 0 4 4 \n\nErtrag 5 0 5 5 \n\nSaldo 0 0 -1 -1\n\nPlanungs- Aufwand 279 438 371 -66\n\nund Baudienste Ertrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 279 438 371 -66 -15%\n\nTotal \nAufwand 1'213 1'571 1'379 -192\n\nErtrag 23 70 5 -65\n\nSaldo 1'189 1'501 1'374 -127 -8%\n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 225 215 217 2 1% \n\n3632.00 \nBeiträge an Gemeinden u. \nGemeindezweckverbände  \n\n225 128 128 0 0% \n\n3632.07 Beiträge an RET LuzernPlus 0 87 89 2 2% \n\nTransferertrag \n\n46 Total 18 0 0 0 \n\n4631.00 Beiträge von Kantonen u. Konkordaten 18 0 0 0 \n\nInvestitionsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 396 209 335 126 60% 350 350 250 \n\nEinnahmen 689 0 100 100 100 100 0 \n\nNettoinvestitionen -294 209 235 26 12% 250 250 250 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n96 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nDurch die geplante Anpassung der Organisation mit Einführung eines Ressorts Baudienste mit allen Auf-\ngaben der Baugesuchsbearbeitung sollten die entsprechenden Verfahren von der Vorabklärung über die \nBewilligung bis zur Schlussabnahme durch die entsprechenden Fachpersonen kompetent und fristgerecht \nabgewickelt werden können. Neben dem Tagesgeschäft im Baugesuchs- und Planungswesen ist die Ab-\nteilung mit der laufenden Revision der Ortsplanung gefordert. Insbesondere bleibt es schwierig, die Zu-\nnahme der Anzahl Baugesuche oder die Inangriffnahme von Planungsvorhaben vorherzusehen. Dieser \nUmstand erfordert Flexibilität in der Ressourcenplanung. Im Weiteren soll die Zusammenarbeit bezie-\nhungsweise der Einbezug des Gebietsmanagements LuzernSüd im Rahmen der verschiedenen Entwick-\nlungsprojekte insbesondere im Gebiet Grabenhof und Hinterschlund intensiviert werden. \n\nInvestitionsrechnung \n\nNach Kenntnisnahme des räumlichen Entwicklungskonzepts der Revision der Ortsplanung durch den Ein-\nwohnerrat im November 2024 ist die Abteilung Planungs- und Baudienste 2025 im Rahmen der zweiten \nPhase mit der Anpassung der Planungsinstrumente (Zonenplan sowie Bau- und Zonenreglement mit zu-\ngehöriger Verordnung) beauftragt. Ziel ist gemäss aktuellem Terminplan der Start der öffentlichen Mitwir-\nkung Mitte 2026. Gleichzeitig ist der Bereich Planungen für die Umzonung des Areals der ehemaligen \nTalmudhochschule an der Sackweidstrasse (öffentliche Mitwirkung und Vorprüfung 2025) und die Erarbei-\ntung des Bebauungsplans Mattenplatz Süd (Autorama) zuständig. Ein Entwurf des Bebauungsplans soll \n2025 dem Einwohnerrat zur ersten Lesung unterbreitet werden. \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nDurch Optimierungen und Digitalisierungen im Prozess, in der internen und externen Zusammenarbeit und \nBildung des Ressorts Baudienste sollten die gesetzlichen Fristen zur Bearbeitung der Baugesuche einge-\nhalten werden können. Für die Digitalisierung stehen aktuell noch sehr wenig Ressourcen zur Verfügung. \nDie Abteilung PBD ist dabei auf die Kapazitäten anderer angewiesen. Zusätzlich geplante personelle Res-\nsourcen sollten infolge der erwartet steigenden Anzahl Baugesuche und den aufwändigen Arbeiten für die \nRevision der Ortsplanung sowie weiteren Planungsvorhaben möglichst flexibel eingesetzt werden können. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n97 \n\n3.7 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Verkehrs- und Infrastrukturdienste sind verantwortlich für die Belange Werke und Tiefbau sowie den \nöffentlichen Verkehr. \n\nVerkehrssicherheit \n\n- Sicherstellen der Verkehrssicherheit und des Lärmschutzes\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 814.01 Bundesgesetz über den Umweltschutz\n- SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung\n- SRL Nr. 700 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz\n- VSS-Normen\n- Richtlinien Behindertengerechtes Fusswegnetz\n- Weitere Empfehlungen der Fachverbände (Fussverkehr Schweiz, ProVelo, etc.)\n\nGemeindestrassen \n\n- Planung (Konzepte), Projektierung und Realisierung von Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten\n- Baulicher und betrieblicher Unterhalt\n- Führen eines Werterhaltungsmanagements für das Verkehrsnetz\n- Führen eines Werterhaltungsmanagements für die Kunstbauten\n- Bewilligen von Strassenaufbrüchen und Verkehrsführungen bei Baustellen und Anlässen\n- Förderung von Bike-Sharing Angeboten\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 733 Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen\n- SR 733a Interkantonale Vereinbarungen über das öffentliche Beschaffungswesen\n- SR 741.21 Signalisationsverordnung\n- SR 814.01 Umweltschutzgesetz\n- SRL Nr. 735 Planungs- und Baugesetz\n- SRL Nr. 755 Strassengesetz\n- SRL Nr. 758a Weggesetz\n- SRL Nr. 680 Gebührengesetz\n- SRL Nr. 687 Verordnung über den Gebührenbezug der Gemeinden\n- Nr. 2137 Reglement für die öffentlichen Beschaffungen\n- Nr. 6201 Strassenreglement der Stadt Kriens\n- Nr. 6207 Vollzugsverordnung zum Strassenreglement der Stadt Kriens\n- VSS-Normen\n- Richtlinien Behindertengerechtes Fusswegnetz\n- Weitere Empfehlungen der Fachverbände (Fussverkehr Schweiz, bfu etc.)\n\nParkplätze \n\n- Betrieb der Parkuhren und Schrankenanlagen auf den öffentlichen Parkplätzen, Planung von Geräteer-\nsatz\n\n- Bestellung der Kontrollorgane (Securitas)\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- Nr. 6202 Reglement über die Abstell- und Verkehrsflächen auf privatem Grund\n- Nr. 6203 Beschluss über die Ablösungssummen für Parkplätze\n- Nr. 6208 Reglement über die Gebühren für das Parkieren auf öffentlichem Grund\n- Nr. 6209 Verordnung für das Parkieren auf Parkplätzen auf Grundstücken im Eigentum der Stadt Kriens\n\nGüterstrassen \n\n- Subventionswesen baulicher und betrieblicher Unterhalt\n- Unterstützung der Strassengenossenschaften in fachlichen Belangen\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n98 \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 735 Planungs- und Baugesetz\n- SRL Nr. 755 Strassengesetz\n- SRL Nr. 758a Weggesetz\n- SRL Nr. 902 Kantonales Landwirtschaftsgesetz\n\nPrivatstrassen \n\n- Bewilligen von Strassenaufbrüchen und Verkehrsführungen bei Baustellen\n- Subventionswesen baulicher und betrieblicher Unterhalt\n- Unterstützung der Strassengenossenschaften in fachlichen Belangen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 735 Planungs- und Baugesetz\n- SRL Nr. 755 Strassengesetz\n- SRL Nr. 756 Strassenverordnung\n- SRL Nr. 758a Weggesetz\n- SRL Nr. 741.21 Signalisationsverordnung\n- Nr. 6201 Strassenreglement der Stadt Kriens\n- VSS-Normen\n- Richtlinien Behindertengerechtes Fusswegnetz\n- Weitere Empfehlungen der Fachverbände (Fussverkehr Schweiz, bfu etc.)\n\nStrassenbeleuchtung \n\n- Realisierung von neuen Beleuchtungsanlagen, baulicher und betrieblicher Unterhalt der bestehenden\nBeleuchtungsanlagen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 734.7 Bundesgesetz über die Stromversorgung\n- SRL Nr. 755 Strassengesetz\n- Konzessionsvertrag mit CKW und EWL\n\nRegionalverkehr \n\n- Feststellung der Bedürfnisse der ÖV-Kunden\n- Konzepterstellung und Anpassungen betriebliche Angebote\n- Bestellung dieser Angebote beim Verkehrsverbund Luzern\n- Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen\n- Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen und dem Verkehrsverbund Luzern\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 775 Gesetz über den öffentlichen Verkehr\n- SRL Nr. 775b Reglement für den Verkehrsverbund Luzern\n- B90 Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat B 90\n\nSonnenbergbahn \n\n- Geschäftsführung und Bereitstellung der Personalressourcen\n- Leistungsvereinbarung\n\nWasserversorgung (SF) \n\n- Planung, Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Wasserversorgungsanlagen\n- Kontrolle der Schutzmassnahmen und Einschränkungen in Grundwasserschutzzonen\n- Qualitätssicherung und Selbstkontrolle gemäss Lebensmittelgesetzgebung\n- Lieferung von Trink-, Brauch- und Löschwasser in einwandfreier Qualität und ausreichender Menge\n- Verantwortlich für die Trinkwasserversorgung in Notlagen\n- Rechnungswesen Wassergebühren, Veranlagung Anschlussgebühren\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 531.32 Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen\n- SR 817.02 Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung\n- SR 817.022.11 Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlichen zugänglichen Bädern\n\nund Duschanlagen\n- SR 817.022.102 Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser\n- SRL Nr. 770 Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz (WNVG)\n- Nr. 7051 Wasserversorgungsreglement der Stadt Kriens\n- Nr. 7052 Tarifordnung zum Wasserversorgungsreglement der Stadt Kriens\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\nhttp://srl.lu.ch/frontend/versions/2500\nhttp://www.lu.ch/downloads/lu/kr/botschaften/2007-2011/b_090.pdf\nhttp://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_0.html\n\n\n99 \n\n- Richtlinie für Qualitätsüberwachung (SVGW)\n- Richtlinie für die Qualitätssicherung (SVGW)\n- Richtlinie für Trinkwasserinstallationen (SVGW)\n- Richtlinie Betrieb und Unterhalt von Sanitäranlagen (SVGW)\n- Richtlinie für Wasserverteilung (SVGW)\n- Richtlinie für den Anschluss von Sprinkleranlagen (SVGW)\n- Richtlinie für Projektierung, Bau und Betrieb von Wasserbehälter (SVGW)\n\nAbwasserbeseitigung (SF) \n\n- Bewilligung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen auf dem Stadtgebiet\n- Planung, Ausbau, Sanierung und Unterhalt gemäss Baufortschritt der Stadt und GEP\n- Rechnungswesen Abwassergebühren, Veranlagung Anschlussgebühren\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 814.20 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer\n- SR 814.201 Gewässerschutzverordnung\n- SRL Nr. 701 Umweltschutzverordnung\n- SRL Nr. 735 Planungs- und Baugesetz\n- Nr. 7101 Siedlungsentwässerungs-Reglement der Stadt Kriens\n- Weitere Empfehlungen der Fachverbände (VSA)\n\nWasserbau \n\n- Betrieblicher Unterhalt der öffentlichen Bachläufe im Aufgabenbereich der Stadt\n- Wuhraufsicht an den öffentlichen Gewässern\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 814.20 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer\n- SR 814.201 Gewässerschutzverordnung\n- SRL Nr. 760 Wasserbaugesetz\n- SRL Nr. 760a Wasserbauverordnung\n- SRL Nr. 770 Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz\n\nNaturgefahren \n\n- Begleiten der Planung, Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Bauwerken, welche für die Risiken wie\nHochwasser, Murgänge, Rutschungen, Steinschlag und Lawinen von Nöten sind\n\n- Betrieblicher Unterhalt\n- Allgemeines Naturgefahren-Management\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- Nr. 7901 Bau- und Zonenreglement\n- Gefahrenkarte Stadt Kriens\n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024 \n\nA1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung, nehmen deren Bedürfnisse auf und handeln gemeinsam \nlösungsorientiert.  \nA4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen \nInnovationen. \nB2 Kriens leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz und verbindet Wohnen, Arbeiten und Verkehr sorgfältig. \nB4 die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere \nC4 Stadtfinanzen im Gleichgewicht ermöglichen eine kontinuierliche Finanzierung der Investitionen, den \nWerterhalt und führen zu Handlungsspielraum \n\nLagebeurteilung \n\nDie Entwicklung im Gebiet Luzern Süd schreitet weiter voran. Die Pilatus-Arena nimmt langsam Formen \nan und auf den verschiedenen Grundstücken des Mattenplatzes wird bereits gebaut oder man ist an der \nPlanung. Teile des Nidfelds werden schon bewohnt. Mit der Bevölkerungszunahme nimmt auch der Ver-\nkehr laufend zu und attraktive Schul-, Fuss- und Velowege werden – für die Sicherheit der Bevölkerung \nimmer wichtiger. Für die Planung der verkehrsorientierten Ringstrasse ist der Kanton zuständig, welcher \ndurch die Stadt Kriens, aber auch den regionalen Entwicklungsträger Luzern Plus, der Gemeinde Horw \nund der Stadt Luzern, begleitet wird.  \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\nhttps://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983281/index.html\nhttps://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983281/index.html\n\n\n100 \n\nDie Projektierung des Vorprojekts zur Sanierung und Umgestaltung der Nidfeld- und Arsenalstrasse ist \nbereits in vollem Gange. So können diese Strassen, welche sich in marodem Zustand befinden, in den \nlaufenden Jahren saniert und den veränderten Bedürfnissen angepasst werden. Dies nicht nur im sichtba-\nren Bereich – sämtliche Werkleitungen müssen ebenfalls erneuert werden. Mit dem Bogenweg wird parallel \nzur Ringstrasse eine sichere und attraktive Veloverbindung nach Horw geschaffen. Die Planung hat bereits \nbegonnen, eine partielle Umsetzung soll 2026 beginnen. \n\nIm Zentrum von Kriens steht einerseits die Planung der Kantonsstrasse Luzernerstrasse inkl. Strassen-\nraum an. Wichtig für ein attraktives Kriens sind aber auch die Sanierung der Gallussstrasse und der Hohlen \nGasse. Unter Einbezug der Bevölkerung wird die Stadt Kriens ein passendes Projekt erarbeiten für ein \nlebhaftes Kriens. Weiterer Brennpunkt ist die Schachen-/Amlehnstrasse. In Zusammenarbeit mit dem Kan-\nton und der Bevölkerung muss eine sichere Strasse für alle Verkehrsteilnehmer entstehen.  \n\nDie Arbeiten an der Obernauerstrasse schreiten voran und werden wir weiter bis 2025 begleiten. Ab 2025 \nwird von der Stadt Kriens die Hergiswaldstrasse totalsaniert.  \n\nNebst den laufenden Projekten ist es enorm wichtig, ein Erhaltungsmanagement für Strassen und Kunst-\nbauten einzuführen und dieses gewissenhaft umzusetzen. \n\nDie Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED-Technologie wird laufend umgesetzt. \n\nMit der Planung von baulichen Massnahmen hat der Kanton den Grundstein für einen nachhaltigen Hoch-\nwasserschutz gelegt. Die akkurate Planung und stetige Umsetzung des betrieblichen Unterhalts liegt in \nder Zuständigkeit der Stadt Kriens und konnte in den letzten Jahren markant gestärkt werden.  \n\nMit dem Konzept AggloMobil 4 wird das Angebot des öffentlichen Verkehrs dem absehbaren Mobilitäts-\nwachstum angepasst. Die Routenführung der Linien 11, 15 und 16 werden justiert. Dafür müssen Durch-\nfahrten geschaffen werden, Haltestellen ergänzt und andere aufgelöst werden. Seit 2023 hätten ein Gross-\nteil der Haltekanten BehiG-gerecht saniert werden müssen. Diese Gesetzesvorgabe wird nun gemäss \neiner Priorisierung sukzessive umgesetzt. \n\nDamit die Trinkwasserversorgung reibungslos funktioniert, ist täglicher Einsatz gefordert. Zusätzlich wer-\nden in die bereits erwähnte Hergiswald- und Obernauerstrasse, sowie Gallusstrasse und Hohle Gasse \nneue Haupt- und Hausanschlussleitungen verlegt. Mit den geplanten Projekten werden gemäss Erhal-\ntungsmanagement Wasserleitungen erneuert.  \n\nIn der Siedlungsentwässerung werden nach Prioritätenliste fortlaufend Sanierungen mit dem Inliner Ver-\nfahren durchgeführt. Zusätzlich werden in die bereits erwähnte Hergiswald- und Obernauerstrasse, neue \nLeitungen verlegt. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n101 \n\nChancen / Risikenbetrachtung \n\nNr. Chancen (C) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Erhebung und Bewertung aller \nStrassen und Kunstbauten (Brü-\ncken, Stützmauern) \n\nMit genauen Daten betreffend \nzukünftigem Sanierungsauf-\nwand kann dieser geplant und \nbudgetiert werden \n\nAufbau eines nachhaltigen Pavement \nManagement System (PMS) für Ver-\nkehrswege und Kunstbauten. \n\nC2 Attraktive Fuss- und Velowege Der Modalsplit ändert sich zu-\ngunsten der zu Fuss Gehen-\nden und Velofahrer \n\nDurchgehende, attraktive und sichere \nFuss- und Velowege schaffen \n\nC3 Umsetzung AggloMobil4 (öV) Dem veränderten Mobilitäts-\nverhalten und dem prognosti-\nzierten Mobilitäts-wachstum \naufgrund der Siedlungs-ent-\nwicklung gerecht werden. \n\nDiverse Anpassungen beim öV-Ange-\nbot, welche baulicher und organisato-\nrischer Art sind, vornehmen.  \n\nC4 Sichere Schulwege Alle Schulkinder kommen un-\nfallfrei zur Schule \n\nTrottoire, Fussgängerstreifen, genü-\ngend öffentliche Beleuchtung sicher-\nstellen \n\nC5 Nachhaltiger Hochwasser-\nschutz betreiben \n\nSchadenfälle und Aufräum-\nkosten können  verringert wer-\nden \n\nBetriebskonzept für den betrieblichen \nUnterhalt der Bäche erarbeiten und \nkonsequent umsetzen \n\nC6 Strassenbeleuchtung auf LED \numstellen \n\nGeringere Betriebskosten Umstellen sämtlicher Leuchtmittel auf \nLED \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Die im Agglomerationspro-\ngramm gemeldeten Projekte \nkönnen nicht termingerecht um-\ngesetzt werden \n\nDie Beiträge vom Kanton wer-\nden für die ganze Region Lu-\nzern gekürzt \n\nProjekte priorisieren und genügend \nfinanzielle und personelle Ressourcen \nzur Verfügung stellen \n\nR2 Erhöhtes Verkehrsaufkommen \ndurch die grosse Bautätigkeit \n\nDie Aufenthaltsqualität ver-\nschlechtert sich, das Gewerbe \nverliert an Attraktivität \n\nVerkehr verlagern, indem attraktive \nFuss- und Veloverbindungen sowie \nein effizienter ÖV-Betrieb geschaffen \nwird \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n102 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nVerkehr- und Infrastruktur \n\nFahrbahnzustand gut&mittel % min. 70 n.a. 56 58 60 62 64 \n\nFahrbahnzustand ausreichend % 15 n.a. 25 26 \n\nFahrbahnzustand kritisch & schlecht % max. 15 n.a. 24 22 20 18 16 \n\nTempo 30 - Zonen auf Gemein-\ndestrassen \n\n% 90 25 40 40 50 70 80 \n\nUmsetzung Veloroutennetz gem. \nStrassenreglement Art 10 Abs. 4 \n\n% 100 n.a. 20.00 \n\nAnteil ÖV und Velo 45% 24 30 30 31 32 33 \n\nWasserversorgung \n\nFremdwasseranteil Mio. m3 1.00 1.45 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 \n\nLeitungsbrüche Anzahl 10 11 15 12 12 10 10 \n\nErneuerungsrate % 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nErneuerungsrate % 1.50 0.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 \n\nAnteil Trennsystem % 75 n.a. 15 20 30 40 50 \n\nParkierung \n\nGebühreneinnahmen pro PP Franken 1200      1'185 1243  1’200 \n\nDB 1 Marge Bussenmanagement % 54% 40% 40% \n\nStrassenbeleuchtung \n\nAnteil ÖB LED % 100 20 50 65 85 100 100 \n\nZustand ÖB gut & annehmbar % min. 60 n.a. 50 60 60 60 60 \n\nÖffentlicher Verkehr \n\nBehiG - gerechte Haltekanten % 50 4 10 30 50 50 50 \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nWasserversorgung \n\nHaupt- und Hauszuleitungen km 163 164 164 165 165 165 \n\nGesamte Wassergewinnung Mio. m3 2.12 2.19 2.19 2.19 2.2 2.20 \n\nAbwasserbeseitigung \n\nÖffentliche Kanalisationen km 83 83 83 84 84 84 \n\nPrivate Kanalisationen km 257 257 258 257 259 259 \n\nMeteorkanalisation km 27 28 28 29 29 30 \n\nStrassennetz \n\nGemeindestrassen km 31 30 30 30 30 30 \n\nPrivatstrassen km 34 34 35 35 35 35 \n\nGüterstrassen km 79 79 79 79 79 79 \n\nStrassenbeleuchtung \n\nKandelaber Anzahl 1'937 1'950 1'954 1'958 1'960 1'960 \n\nWasserbau \n\nWasserläufe km 130 130 130 130 130 130 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n103 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nParkierung \n\nParkfelder Anzahl 523 523 523 523 523 523 \n\nÖffentlicher Verkehr \n\nHaltestellen Anzahl 96 95 94 92 92 92 \n\nStellenplan R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nVerkehrs- und Infrastrukturdienste Vollzeit 4.40 4.40 5.30 5.30 5.30 5.30 \n\nWerke Vollzeit 3.00 4.10 4.00 4.00 4.00 4.00 \n\nMassnahmen und Projekte \n\nS\nF\n\n \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste Budget Finanzplanjahre \n\nNr. Projektname 2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 510 500 500 500 \n\n40.01 \nErhaltungsmanagement \nStrassen/Kunstbauten 2\n\n0\n2\n4\n\n \n\nla\nu\n\nfe\nn\nd\n\n \n\n30 20 20 20 \nSoftware und Bestandsaufnahme \nKunstbauten (Brücken, Stützmauern) \n\n40.02 \nEnergiekosten  \nStrassenbeleuchtung \n\nla\nu\n\nfe\nn\nd\n\n \n\nla\nu\n\nfe\nn\nd\n\n \n\n420 420 420 420 Stromkosten Strassenbeleuchtung \n\n40.03 \nBeiträge an private  \nOrganisationen ohne \nErwerbszweck la\n\nu\nfe\n\nn\nd\n\n \n\nla\nu\n\nfe\nn\nd\n\n \n\n60 60 60 60 \nUnterhalts- und Sanierungsbeiträge \nan div. Strassengenossenschaften \nPrivat- und Güterstrassen \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n104 \n\nMassnahmen und Projekte Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n \n\nBudget  Finanzplanjahre \n\nProjekt Nr. Projektname  S\nF\n\n \n\n2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 4'770  7'250  3'960  5'618  \n\nGemeindestrassen 3'240  4'720  3'930  4'438  \n\n5000002 \nSanierung und Umgestal-\ntung Hergiswaldstrasse 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n400  300  - - \n\nUmgestaltung und Sanierung \nHergiswaldstrasse von Einmündung \nRainacherstrasse bis Ende Bauzone \n(GVKK) \n\n5000002 \nSanierung und Umgestal-\ntung Hergiswaldstrasse 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n- -600 - - \n\nUmgestaltung und Sanierung \nHergiswaldstrasse von Einmündung \nRainacherstrasse bis Ende Bauzone \n(GVKK) \n\n5000015 \nK4, Zentrum-Hergiswald-\nstrasse 2\n\n0\n2\n\n2\n \n\n2\n0\n\n3\n0\n \n\n50  50  50  100  \n\nBeitrag an Planung und Realisierung \nz.G. Gemeindestrassen inkl. Busspur \nHergiswaldstrass \n(Kantonsprojekt) (GVKK) \n\n5000016 \nK4, Zentrum-Hergiswald-\nstrasse, Businfrastruktur 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n20  - - - \nInfrastruktur der Busanlagen \n(Wartehäuschen etc.) \n\n5000022 \nSanierung \nFussgängerstreifen 2\n\n0\n1\n\n8\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n50  50  50  50  \nSanierung von rund 150 \nFussgängerstreifen \n\n5000097 \nK4, Hergiswaldstrasse - \nHorüti 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n30  - - - \n\nBeitrag an Planung und Realisierung \nz.G. Gemeindestrassen inkl. Busspur \nHergiswaldstrasse (Kantonsprojekt) \n(GVKK) \n\n5000097 \nK4, Hergiswaldstrasse - \nHorüti 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n- - - -162  \n\nBeitrag an Planung und Realisierung \nz.G. Gemeindestrassen inkl. Busspur \nHergiswaldstrasse (Kantonsprojekt) \n(GVKK) \n\n5000113 \nBushaltestellen Sanierun-\ngen 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n3\n5\n \n\n350  700  700  800  \n\n5000115 \nGesamtverkehrskonzept \nKriens 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n3\n0\n \n\n450  400  400  700  Div. Massnahmen gem. GVKK \n\n5000118 \nDiverse Kleinprojekte \nStrassenbau 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n50  70  100  150  \n\n5000119 \nSanierung und Umgestal-\ntung Schachen-/Amleh-\nnstrasse \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n350  450  - - \n\n5000121 \nBauliche Massnahmen in-\nfolge AggloMobil 4 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n300  300  300  300  \nBuslinienanpassungen und Umbau \nBushaltestellen gem. Angebotspla-\nnung VVL \n\n5000137 Strassenbeleuchtung \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n3\n0\n \n\n150  150  150  150  \nSanierung ÖV und Ersatz Leuchtmit-\ntel durch LED \n\n5000179 \nAnbindung Velo-/Fussweg \nFreigleis <-> Eichwil-\nstrassse \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n230  600  - - \nRealisierung Verkehrsanlagen inkl. \nFuss- und Radrouten \n\n5000183 \n\nSanierung und Umgestal-\ntung Horwerstrasse \nAbschnitt Kreisel Johan-\nneskirche bis  \nPilatusstrasse \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n3\n0\n \n\n30  50  100  150  \nUmgestaltung und Sanierung \nHorwerstrasse \n\n5000198 \nSanierung und Umgestal-\ntung Nidfeld-/Arse-\nnalstrasse (Südallee) 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n80  600  800  1'500  \nPlanung und Realisierung verkehrli-\nches Rückgrat Luzern Süd \n\n5000204 \nNeubau Brücke Holzerbö-\ndeli 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n50  - - - Sanierung Brücke \n\n5000205 \nErhaltungsmanagement \nStrassen/Kunstbauten 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n- - - - \nSoftware und Bestandsaufnahmen \nKunstbauten und Strassen \n\n5000206 Parkuhren \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n- 50 50  50  Ersatz Parkuhren \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n105 \n\nMassnahmen und Projekte Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n \n\nBudget  Finanzplanjahre \n\nProjekt Nr. Projektname  S\nF\n\n \n\n2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\n5000273 Vorderschlundstrasse \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n100  100  - - \nSanierung und Umgestaltung \nVorderschlundstrasse \n\n5000274 \nSanierung und Umgestal-\ntung Vorderschlundstrasse \nOST 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n- - - - \nSanierung und Umgestaltung \nVorderschlundstrasse Teil Ost \n(Ringstrasse - Kreisel) \n\n5000292 \nK4, Zentrumsplanung  \n(Luzernerstrasse) 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n3\n0\n \n\n50  80  80  - \nSanierung der Luzernerstrasse \nim Zentrumsbereich \n\n5000300 \nSanierung und Umgestal-\ntung Gallusstrasse / Hohle \nGasse \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n200  400  200  - \nSanierung Gallusstrasse und Hohle \nGasse inkl. LSP 6 \n\n5000320 Neubau Bogenweg \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n250  700  300  - \n\nUmgestaltung und Sanierung \nHergiswaldstrasse von \nEinmündung Rainacherstrasse bis \nEnde Bauzone (GVKK) \n\n5000325 \nHorwerstrasse Abschnitt \nLuzernerstrasse bis \nKreisel Johanniskirche 2\n\n0\n2\n\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n50  80  150  500  \nSanierung und Umgestaltung Hor-\nwerstrasse \n\n5000342 Sanierung Blattigstrasse \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n- 50 250  - Sanierung Blattigstrasse\n\n5000343 Sanierung Alpenstrasse \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n- 100 100  - Belagssanierung Alpenstrasse\n\n5000344 K19, Ringstrasse \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n9\n \n\n- 40 150  150  Mitfinanzierung Kantonsstrasse K19 \n\nGüterstrassen 485  350  350  350  \n\n5000122 \nBeitrag an Strassengenos-\nsenschaften Hochwald / \nEysstrasse \n\n385  250  250  250  \n\n5000180 \nBeitrag an Strassengenos-\nsenschaften \n\n50  50  50  50  \n\n5000326 \nBeitrag an Strassengenos-\nsenschaften 2\n\n0\n2\n\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n50  50  50  50  \ndiv. Beitrage an Strassengenossen-\nschaften \n\nNatur- und \nLandschaftsschutz \n\n120  220  20  - \n\n5000103 \nNaturgefahren \nTschuggenbach 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n20  20  20  - \nTechn. Installation Überwachung der \nRutschung \n\n5000208 \nHochwasserschutz \nKrienbach 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n100  200  - - \nHochwasserschutzprojekt am Krien-\nbach (Lead Kanton) \n\nRegional- und  \nAgglomerationsverkehr \n\n1'150  1'150  1'150  1'150  \n\n5000124 \nVVL Gemeindebeitrag an \nöffentlicher Verkehr 2\n\n0\n2\n\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n1'150  1'150  1'150  1'150  \nAktivierung Investitionskostenbei-\nträge öffentlicher Verkehr VVL inkl. \nBeitrag an Bahninfrastrukturfonds \n\nWasserversorgung (SF) -325 1'010  -1'230 80  \n\n5000006 \nWA Anschlussgebühren \nWasser / Einnahmen \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n9\n9\n \n\n-2'600 -2'600 -2'600 - Anschlussgebühren / Einnahmen\n\n5000128 \nWA Horwerstrasse / \nGallusstrasse \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n20  20  - - Sanierung \n\n5000130 \nWA K4 Ersatz Wasserlei-\ntung Zumhofstrasse / \nHergiswaldstrasse \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n800  325  - - \n\n5000131 \nWA Ersatz Wasserleitung \nEichenspesstrasse \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n765  - - - Sanierung \n\n5000133 \nWA Ersatz Wasserleitung \nHaslimattstrasse \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n305  - - - Sanierung \n\n5000134 \nWA Ersatz Wasserleitung \nKlösterlistrasse \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n305  - - - Sanierung \n\n5000135 \nWA Ersatz Wasserleitung \nBachstrasse \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n- 200 - - Sanierung \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n106 \n\nMassnahmen und Projekte Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n \n\nBudget  Finanzplanjahre \n\nProjekt Nr. Projektname  S\nF\n\n \n\n2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\n5000136 WA Ableitung Schwynferch x \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n- 650 - - Sanierung \n\n5000139 \nWA Aufbereitung \nFollenstutz \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n- - 150  - Sanierung\n\n5000140 \nWA Quellsanierung \nSchwand / Schlimgrübli \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n- 1'500 - - Sanierung \n\n5000141 WA Reservoir Buholz x \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n- - 720  - Sanierung\n\n5000143 WA Ableitung Buholz x \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n- 550 - - Sanierung \n\n5000145 WA Div. Deckbeläge x \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n3\n0\n \n\n60  60  60  60  Sanierung \n\n5000146 \nWA Ersatz Wasserleitung \nBlattigstrasse \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n- - 420  - Sanierung\n\n5000150 SE Beitrag z.G. Gde. Horw x \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n20  20  20  20  \nVereinbarung aufgrund Mitbenutzung \nLeitungssystem \n\n5000212 \nWA Ersatz Wasserleitung \nHergiswaldstrasse \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n- 285 - - Erneuerung Wasserleitung \n\nAbwasserbeseitigung \n(SF) \n\n100  -200 -260 -400 \n\n5000003 \nSE Sanierung diverse \nKleinprojekte \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n200  250  250  250  \nSanierung Kanalisationsnetz gemäss \nGEP \n\n5000004 \nSE Sanierung diverse \nKleinprojekte Private \nHaushalte / Einnahmen \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n9\n9\n \n\n-100 -100 -100 -100 \nEinnahmen im Rahmen der  \nBewilligungen \n\n5000005 \nSE Einleitgebühren Private \nUnternehmung / Einnah-\nmen \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n9\n9\n \n\n-300 -200 -200 -200 \nErhebung Einleitgebühren bei \nBauprojekten \n\n5000007 \nSE Anschlussgebühren \nAbwasserbeseitigung/ Ein-\nnahmen \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n9\n9\n \n\n-1'200 -1'000 -1'000 -1'000 \nAnschlussgebühren Abwasserbesei-\ntigung/ Einnahmen \n\n5000030 \nSE Einleitgebühren Private \nHaushalte / Einnahmen \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n-300 -200 -200 -200 \nErhebung Einleitgebühren bei \nBauprojekten \n\n5000045 SE Inliner-Sanierungen x \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n300  300  500  500  \n\n5000055 SE Kanalisationen x \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n200  200  440  300  Projekte Neuleitungen 2021-2024 \n\n5000147 SE Rainacherstrasse x \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n550  500  - - \nSanierung Kanalisationsnetz gem. \nGEP \n\n5000148 \nSE Sanierung Hauptlei-\ntung K4 \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n350  - - - \nSanierung Leitungsnetz infolge \nStrassenprojekt K4 \n\n5000153 \nSE Unterhalt ES Entlee-\nrung / Entsorgung \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n50  50  50  50  Sanierung \n\n5000213 \nSE Kanalisation \nHergiswaldstrasse \n\nx \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n350  - - - \nTrennsystem in der \nHergiswaldstrasse \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n107 \n\nGB40 Verkehrs- und  \n\nInfrastrukturdienste \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 889 1'278 1'385 107 8% 1'406 1'427 1'448 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'386 2'837 2'755 -83 -3% 2'768 2'792 2'827 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'745 2'018 1'918 -100 -5% 1'878 2'009 2'150 \n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n2'583 1'950 2'042 92 5% 2'030 9'967 1'980 \n\n36 Transferaufwand 4'475 4'579 4'521 -58 -1% 4'521 4'521 4'521 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 3'944 3'954 3'903 -51 -1% 3'903 3'903 3'903 \n\nAufwand 16'022 16'617 16'525 -92 -1% 16'506 24'619 16'829 \n\n40 Fiskalertrag 0 0 0 0 0 8'000 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 7'563 7'374 7'329 -45 -1% 7'329 7'329 7'329 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 100 0 -100 -100% 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 14 0 0 0 0 0 0 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 12 0 169 169 169 169 169 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 1'214 1'135 1'244 109 10% 1'244 1'244 1'244 \n\nErtrag 8'804 8'609 8'742 133 2% 8'742 16'742 8'742 \n\nSaldo Globalbudget 7'218 8'008 7'783 -225 -3% 7'764 7'877 8'087 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen 4'488 5'189 5'123 -65 -1% 5'105 5'218 5'428 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n108 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nVerkehrssicherheit Aufwand 0 0 0 0 \n\n(Parkbussen) Ertrag 60 55 50 -5\n\nSaldo -60 -55 -50 5 -9%\n\nGemeindestrassen Aufwand 3'373 3'547 3'795 247 \n\nErtrag 90 15 15 0 \n\nSaldo 3'283 3'532 3'780 247 7% \n\nParkplätze Aufwand 284 392 270 -123\n\nErtrag 624 650 620 -30\n\nSaldo -340 -258 -350 -93 36% \n\nGüterstrassen Aufwand 64 50 66 16 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 64 50 66 16 32% \n\nPrivatstrassen Aufwand 103 148 270 122 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 103 148 270 122 83% \n\nRegionalverkehr Aufwand 3'143 3'236 3'080 -156\n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 3'143 3'236 3'080 -156 -5%\n\nSonnenbergbahn Aufwand 259 295 242 -52\n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 259 295 242 -52 -18%\n\nWasserversorgung (SF) Aufwand 4'048 4'060 4'064 4 0% \n\nErtrag 4'048 4'060 4'064 4 0% \n\nSaldo 0 0 0 0 \n\nAbwasserbeseitigung (SF) Aufwand 3'210 3'195 3'205 10 0% \n\nErtrag 3'210 3'195 3'205 10 0% \n\nSaldo 0 0 0 0 \n\nGewässerverbauungen Aufwand 681 987 856 -132\n\nErtrag 10 0 169 169 \n\nSaldo 670 987 687 -300 -30%\n\nNaturgefahren Aufwand 99 73 58 -15\n\nErtrag 2 0 0 0 \n\nSaldo 97 73 58 -15 -20%\n\nTotal \nAufwand 15'264 15'983 15'906 -77\n\nErtrag 8'045 7'975 8'123 148 \n\nSaldo 7'219 8'008 7'783 -225 -3%\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n109 \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 4'475 4'579 4'521 -58 -1%\n\n3614.01 \nBeiträge an REAL ARA – \nBetriebskosten  \n\n1'562 1'570 1'570 0 0% \n\n3614.02 \nBeiträge an REAL ARA – \nbaulicher Unterhalt \n\n0 0 0 0 \n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 0 0 0 0 \n\n3631.01 Beiträge an VVL 2'776 2'835 2'708 -127 -4%\n\n3634.02 \nBeiträge an AG Sonnenbergbahn \nKriens  \n\n75 75 75 0 0% \n\n3636.00 \nBeiträge an private Organisati-\nonen ohne Erwerbszweck \n\n32 70 109 39 57% \n\n3660.00 \nAbschreibungen Investitions-\nbeiträge \n\n30 30 59 30 100% \n\nTransferertrag \n\n46 Total 12 0 169 169 \n\n4611.00 \nEntschädigungen von Kantone \nund Konkordate \n\n12 0 0 0 \n\n4631.00 \nBeiträge von Kantone und \nKonkordate \n\n0 0 169 169 \n\nInvestitionsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 5'628 8'725 9'270 545 6% 11'950 8'060 7'118 \n\nEinnahmen 3'918 4'950 4'500 -450 -9% 4'700 4'100 1'500 \n\nNettoinvestitionen 1'711 3'775 4'770 995 26% 7'250 3'960 5'618 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n110 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nDie finanziellen Ressourcen müssen auf ein breiten Spektrum an Projekten aus verschiedenen Fachberei-\nchen und –themen verteilt werden. Es eine Kernaufgabe der Verkehrs- und Infrastrukturdiensten, den \nWerterhalt unserer Infrastruktur zu gewährleisten. Dazu gehören nebst den Strassen und Wasser- sowie \nAbwasserbauwerken, auch Kunstbauten (Brücken und Stützmauern) und die öffentliche Beleuchtung. \n\nInvestitionsrechnung \n\nZur Werterhaltung unserer Infrastruktur trägt unter anderem die Sanierung der Hergiswaldstrasse bei. \nNebst einer Verbesserung der Veloführung wird der gesamte Oberbau der Strasse bis zur Busschleife \nersetzt. Geplant war die Sanierung 2024. Aufgrund diversen Herausforderungen beginnt die Sanierung im \n2025.  \nNebst dem Strassenbau werden auch die Wasserleitungen erneuert und es wird ein Trennsystem für das \nAbwasser eingeführt. Langfristig soll Platz- und Dachwasser nicht mehr in der Wasseraufbereitungsanlage \nlanden, sondern versickern oder direkt den Bächen zugeführt werden. Ein Grund für die Verzögerungen \nist die Integration der Fernwärmeleitung, die ebenfalls im Strassenkörper integriert wird. \n\nAus dem GVKK werden verschiedene Massnahmen vorangetrieben: Planungen von Tempo-30-Zonen \n(Zumhofstrasse, Bergstrasse, Gemeindehausstrasse) werden fort- und umgesetzt. Diese gewinnbrin-\ngende Massnahme erhöht die Sicherheit auf den Strassen und reduziert den Lärm für Anwohnende.  \nDas Krienser Veloroutennetz wird verbessert und ergänzt, beispielsweise mit einem Veloweg neben der \nEichwilstrasse. Auch für den Fussverkehr sind verschiedene Massnahmen vorgesehen, unter anderem \ndie Gestaltung von sicheren Schulwegen. \n\nIm Bereich des öffentlichen Verkehrs fordert das Agglomobil 4 Programm neue Buslinien, welche auszu-\nbauen sind und das Gesetz schreibt vor, behindertengerechte Haltestellen anzubieten. Wo sinnvoll, wer-\nden die Haltekanten BehiG-gerecht saniert und teilweise der Wartebereich vergrössert. \n\nBereits im 2023 hat der Bau der Kantonsstrasse im Obernau begonnen. Dieser wird seitens Kriens nicht \nnur begleitet, sondern auch mit eigenen Projekten der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung erwei-\ntert. Im Bereich der Wasserversorgung stehen die Ableitung Grauenstein sowie verschiedene Erschlies-\nsungen von neuen Arealen an. In der Siedlungsentwässerung werden nebst den bereits erwähnten Pro-\njekten auch diverse Sanierungsarbeiten an den bestehenden Leitungen umgesetzt. \n\nSeitens Kanton werden in Kriens diverse Hochwasserschutzprojekte vorantetrieben, welche von der Stadt \nKriens begleitet werden und Kosten für Brücken, Leitungsumlegung etc. verursachen. Ein baulicher Hoch-\nwasserschutz ist nur im Zusammenhang mit einem betrieblichen Unterhalt sinnvoll, für welchen Kriens \nverantwortlich ist. \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nGetreu dem Leitbild aus dem GVKK ist es ein grosses Ziel von Kriens, den Verkehr zu vermeiden, verla-\ngern, verträglich zu gestalten und zu vernetzen. In diversen Messgrössen wird der Weg zum Ziel sichtbar, \nso zum Beispiel am Anteil ÖV und Velo im Gesamtverkehr, der Umsetzung des Veloroutennetzes und der \nTempo 30 – Zonen auf Gemeindestrassen. \nDer Zustand der Strassen und die Erneuerungsraten von Wasser- und Abwasserleitungen sind Indikatoren \nfür den Werterhalt unserer Infrastrukturen. \nWeiter setzen wir uns zum Ziel, die öffentliche Beleuchtung bis 2027 auf LED umzurüsten und sukzessive \ndie Haltekanten BehiG-gerecht umzubauen. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n111 \n\n3.8 45 Präsidialdienste \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Präsidialdienste umfassen die Gebiete Stadt- und Quartierentwicklung, Wirtschafts- und Tourismus-\nförderung, Regionalpolitik, Projektcontrolling, Qualitätsmanagement und den Betrieb der GEVER-Applika-\ntion für die Stadtverwaltung. \n\nInformationsanlässe \n\n- Die Stadtverwaltung Kriens organisiert einen jährlichen Begrüssungsanlass für Neuzugezogene.\n\nSchiessanlage \n\n- Aufgrund der Nutzungseinschränkung der Grundstücke Nr. 965 und Nr. 2087\n\nHilfsaktionen Inland / Hilfsaktionen Ausland \n\n- Die Stadt Kriens unterstützt mit einem jährlichen Betrag den Verein Kriens hilft Menschen in Not und\ndiverse Hilfsaktionen im In- und Ausland.\n\nTourismus \n\n- Verwaltung der Tourismusabgaben\n- Tourismusförderung und Verwendung der Tourismusabgaben zur Stärkung der regionalen Tourismusat-\n\ntraktionen und Attraktionen in der Stadt Kriens\n\nGesetzliche Grundlage: \nSRL Nr. 650 Gesetz über Abgaben und Beiträge im Tourismus \nNr. 8301 Reglement über die öffentliche Beherbergungsabgabe und die Kurtaxe der Stadt Kriens \nNr. 8302 Verordnung über die örtliche Beherbergungsabgabe und die Kurtaxe der Stadt Kriens \nNr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates Kriens \n\nIndustrie, Gewerbe, Handel \nStadt- und Quartierentwicklung - Präsidialdienste \n\n- Betreuung von interdisziplinären Schlüsselprojekten der Stadt Kriens\n- Koordination und Leitung der strategischen Entwicklung der Stadt sowie übergeordneter Planungen\n\n(z. B. Entwicklungsschwerpunkte, etc.)\n- Koordination zwischen den verschiedenen Anliegen der verschiedenen Departemente\n- Vorausschauende Gestaltung und Entwicklung der Stadt Kriens und deren Quartiere\n- Belebung der Quartiere im Dialog mit der Bevölkerung fördern\n\nGesetzliche Grundlagen: \nRegelwerk LuzernSüd \n\nWirtschaftsförderung - Industrie, Gewerbe, Handel \n\n- Bestandespflege und Ansiedlung neuer Betriebe in Zusammenarbeit mit der Stiftung Wirtschaftsförde-\nrung Luzern\n\n- Führen eines Standortmarketings zur Förderung der Attraktivität und des Images\n- Pflegen der Kooperation mit den Nachbargemeinden und dem regionalen Entwicklungsträger LuzernSüd\n\nbei gemeindeübergreifenden Projekten im Bereich Stadtentwicklung\n- Aktive Mitarbeit und Lobbyarbeit für die Stadt Kriens als Agglomerationsgemeinde im Grossraum Luzern\n\nin den regionalen Verbänden und Zusammenschlüssen\n\nGesetzliche Grundlagen: \nSRL Nr. 900 Gesetz über die Wirtschaftsförderung und die Regionalpolitik \nNr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates Kriens \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n112 \n\nGeschäftsverwaltung \n\nDie Präsidialdienste betreiben die Geschäftsverwaltungssoftware für die gesamte Verwaltung. \nSie stellen die Schulung neuer Mitarbeitenden, wie aber auch die periodische Schulung aller Mitarbeiten-\nden im Umgang mit der GEVER-Software sicher. \nSie begleiten die Weiterentwicklung der Software sowie die korrekte Anwendung innerhalb der Stadtver-\nwaltung. \n\nGesetzliche Grundlagen: \nNr. 0207 GEVER Organisationsvorschriften \nNr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates Kriens \n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024 \n\nA1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung und nehmen deren Bedürfnisse auf. Der Polit-Stil ist \n«gemeinsam lösungsorientiert». \nA2 Kriens begegnet gesellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen solida-\nrisch. Kriens ist ein starker und verlässlicher Partner. \nA3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und \ndie Solidarität untereinander. \nB2 Kriens leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz und verbindet Wohnen, Arbeiten und Verkehr sorgfältig. \nB4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere. \nC1 Wirtschaftliche Entwicklungen werden vorausschauend erkannt und angegangen. \nC3 Die bestehenden Unternehmen werden aktiv gepflegt und neue Unternehmungen werden gewonnen. \n\nLagebeurteilung \nPräsidialdienste, allgemein \n\nZu den Kernaufgaben der Präsidialdienste gehören neben der Innen- und Aussenentwicklung der städti-\nschen Verwaltung auch die Stadt- und Quartierentwicklung, die Regionalentwicklung sowie die Wirtschafts- \nund Tourismusförderung. Nach Vakanzen ist die Abteilung personell wieder aufgestellt, um den Leistungs-\nauftrag zu erfüllen. Die Abteilung Präsidialdienste bearbeitet primär konzeptionell-strategische Aufgaben \nmit Einfluss auf die ganze Stadtverwaltung. \n\nDie Abteilung Präsidialdienste verantwortet die regionale Zusammenarbeit in den K5 Gemeinden, dem \nVerband der Luzerner Gemeinden, in Luzern Plus sowie in weiteren überkommunalen Projekten. Die Stadt \nKriens ist in den regionalen und überkommunalen Gremien aktiv vertreten. Stetig werden Kooperations-\nmöglichkeiten mit anderen Gemeinden überprüft, um Effizienzpotenzial zu nutzen und entsprechend Kos-\nteneinsparungen realisieren zu können.  \n\nWirtschaftsförderung \n\nDie Wirtschaftsförderung wurde im Allgemeinen intensiviert. Als eine der Hauptaufgaben bewirtschaftet \ndie Wirtschaftsförderung Kriens ein Kontaktnetz zur Krienser Wirtschaft und weiteren Partnern. Dabei setzt \nsie auf Betriebsbesuche bei Unternehmen und Gewerbetreibenden, auf persönliche Gespräche mit Unter-\nnehmenden, Verbänden oder Interessengruppen (Bestandespflege). Die Abteilung Präsidialdienste orga-\nnisiert zudem jährlich zusammen mit dem Gewerbeverein den Morgenanlass für den Wirtschaftsstandort \nKriens. Neu pflegt die Abteilung Präsidialdienste ein Büroflächen- und Gewerbemonitoring. Die Unterneh-\nmungen werden dabei unterstützt, passende Räumlichkeiten in Kriens zu finden. Gleichzeitig wird ver-\nsucht, leere Flächen bestmöglich zu nutzen. Weiter pflegt die Abteilung Präsidialdienste eine wertvolle \nZusammenarbeit mit der kantonalen Wirtschaftsförderung. Gemeinsam werden die Aktivitäten verstärkt, \num den Wirtschaftsraum zu beleben. Mit diversen Aktivitäten wird die Ansiedlung neuer Firmen, unter \nanderem auch im Raum Luzern Süd, intensiviert. \n\nTourismusförderung \nDie Anzahl Logiernächte steigt weiterhin erfreulich an. Ende des Jahres 2023 verzeichnete die Stadt Kriens \nrund 140'000 Übernachtungen. Der Tourismus ist ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft in Kriens. Die \nZusammenarbeit mit Kriens Tourismus wird weiterhin gepflegt und der Austausch findet statt. \n\nStadt- und Quartierentwicklung \nDie Stadtentwicklung beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die Stadt Kriens verändern soll und wie diese \nVeränderung vonstattengehen kann. Stadtentwicklung ist ein inter- und transdisziplinäres Vorhaben, das \nin ihrer Auseinandersetzung mit der Zukunft von Kriens die gesamte Stadtverwaltung und alle Privatper-\nsonen und zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteure anspricht. Schlussendlich misst sich der Er-\nfolg der Stadtentwicklung nicht an ihrer Fähigkeit, die Zukunft vorauszusagen, sondern daran, einen fun-\ndierten Orientierungsrahmen für Entscheide im Heute zu bieten und dadurch Lebensqualität zu schaffen. \nDer Stadtentwicklungs-Prozess hat einen koordinierenden Anspruch und hat zum Ziel, Privatpersonen, \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n113 \n\nzivilgesellschaftliche Organisationen und wirtschaftliche Akteure zu vernetzen und gemeinschaftliche Initi-\nativen zu fördern. Der Prozess wurde wiederaufgenommen. Es ist vorgesehen, ihn per Mitte 2025 ab-\nschliessen zu können.  \nDie Abteilung Präsidialdienste ist stetig im Austausch mit den Quartieren der Stadt Kriens. Die Entwicklung \nder Quartiere ist das Herzstück der Austauschgefässe. Die Abteilung Präsidialdienste versucht mit unter-\nschiedlichsten Massnahmen, die Quartiere zu unterstützen und zu fördern.  \n\nQualitätsmanagement \nDas Qualitätsmanagement ist ein Führungsinstrument des Stadtrates und umfasst alle aufeinander abge-\nstimmten Tätigkeiten zum Leiten und Lenken der Stadtverwaltung. Das Qualitätsmanagement ist in der \nEndaufbauphase und wird nach dem Start der neuen Legislatur anfangs 2025 eingeführt.  \n\nGeschäftsverwaltung \n\nDie Stadtverwaltung hat Ende 2023 unter dem Lead der Abteilung Präsidialdienste die neue Geschäfts-\nverwaltungssoftware GEVER (CMI) eingeführt. Damit hat die Verwaltung eine leistungsfähige und zu-\nkunftsfähige Lösung, welche die sichere und effiziente Verwaltung und Archivierung der Geschäfte ermög-\nlicht. Zudem konnte ein grosser Beitrag zur Digitalisierung der Stadtverwaltung geleistet werden. Die \nSoftware wird stetig weiterentwickelt. Die Weiterentwicklung wird von der Abteilung Präsidialdienste ver-\nantwortet.  \n\nWeitere Schlüsselprojekte \n\nDas Projekt «Bypass Luzern" wird weiterbearbeitet. Die Testplanung konnte Ende Januar 2024 abge-\nschlossen werden. Es hat sich unter anderem herauskristallisiert, dass Teilüberdachungen für die Stadt \nKriens siedlungsverträglicher sind als eine Volleinhausung. Für die zweite Phase, wobei die Ideen zur \nTeilüberdachung und zur Förderung der Siedlungsverträglichkeit ausgearbeitet und die Kostenfrage ge-\nklärt werden, wurde eine Absichtserklärung II unterzeichnet. Die Projektpartner arbeiten gemeinsam part-\nnerschaftlich weiter. Die Anliegen der Stadt Kriens werden weiterhin von einer unter dem Lead des Präsi-\ndialdepartementes arbeitende Projektgruppe verfolgt. Parallel bestreitet die Stadt Kriens den rechtlichen \nWeg. Die Einsprache wurde an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen. Die Behandlung des Bun-\ndesverwaltungsgerichtes ist ausstehend.  \n\nIm Auftrag des Einwohnerrates (Motion Piras) bereitet die Abteilung Präsidialdienste die Planung eines \nFreiraumes auf dem Areal Grabenhof vor. Es werden die Voraussetzungen geschaffen, dass ein Freiraum \nrealisiert werden kann. Ende des Jahres 2024 entscheidet der Einwohnerrat über das weitere Vorgehen.  \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n114 \n\nChancen / Risikenbetrachtung\n\nNr. Chancen (C)  Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Attraktiver Lebensraum Kriens ent-\nwickeln. \n\nSteuerkräftige Zuzügler/-innen an-\nziehen und halten \n\nIntegrales Stadtentwicklungskonzept \nerarbeiten, Lebensraum attraktiv ent-\nwickeln und nötige Investitio-\nnen/Ressourcen bereitstellen. \n\nC2 Regionalentwicklung aktivieren Breitere Zusammenarbeit im ge-\nmeinsamen Lebensraum. \n\nZusammenarbeit nachhaltig fördern. \nNeue Partner/-innen und Kooperati-\nonsformen suchen und bestehende \nZusammenarbeit konsolidieren. \n\nC3 Förderung der interdisziplinären \nZusammenarbeit gegen Innen und \nAussen \n\nSynergienutzung, Effizienzsteige-\nrung, optimierte Entscheidungen, \nPlanungssicherheit und Akzeptanz \nder Entscheide steigen. \n\nQualitätsmanagement einführen und \nGEVER (CMI) weiterentwickeln, da-\nmit departementsübergreifende Zu-\nsammenarbeit noch mehr verein-\nfacht wird \n\nC4 Kommunale Wirtschaftsförderung \nstärken \n\nMehr Arbeitsplätze, Steuereinnah-\nmen, Minimierung Verkehr durch \nArbeiten und Wohnen am selben \nOrt \n\nBestandespflege und gute Zusam-\nmenarbeit mit Krienser Gewerbever-\nband, der kantonalen Wirtschaftsför-\nderung, der IG Netzwerk LuzernSüd \nund Raumanbieter weiterführen. In-\ntensivierung der Ansiedlungsbestre-\nbung neuer Firmen im Raum Kriens-\nMattenhof. \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Vielfalt, Komplexität und Geschwin-\ndigkeit von Entwicklungen \n\nZu schnelle und zu wenig begleit-\nbare Entwicklungen schaden der \nQualität, führen zu mangelnder Ak-\nzeptanz der Entwicklungen bei der \nBevölkerung, zu wenig Beachtung \nder Folgen für Mensch und Umwelt \n\nBessere Akzeptanz der Entscheide \ndurch transparentes Vorgehen und \nwo möglich Einbezug des Parlamen-\ntes und/oder der Bevölkerung in die \nVorhaben. \n\nR2 Vollzug der Konzepte Entwicklungskonzepte werden in \nder Planung zu wenig berücksich-\ntigt. Mangelnde Ressourcen im \nVollzug. \n\nInterdisziplinäre Steuerung der Ent-\nwicklung umsetzen. Controllingauf-\ngaben schlank und effizient umset-\nzen.  \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n115 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nWirtschaftsförderung \n\nFirmenbesuche / \nBestandespflege \n\nAnzahl 8 8 8 8 8 8 8 \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nWirtschaftsförderung \n\nArbeitsstätten gem. LUSTAT Anzahl 1'560 1'520 1'540 1'550 1'570 1'600 \n\nBeschäftigte gem. LUSTAT Anzahl 12'596 12'500 12'500 12'500 12'500 12'600 \n\nTourismus \n\nLogiernächte Anzahl 118'075 140'000 150'000 150'000 150'000 150'000 \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nPräsidialdienste Vollzeit 3.00 3.25 3.65 4.20 4.20 4.20 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n116 \n\nMassnahmen und Projekte \n\nS\nF\n\n \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n45 Präsidialdienste Budget Finanzplanjahre \n\nNr. Projektname 2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 180 230 230 230 \n\n45.01 \nStadtentwicklung: Rechts-\nweg Bypass Luzern 2\n\n0\n1\n8\n\n \n\no\nff\ne\nn\n\n \n\n50 50 50 50 \nJuristische Beratung in Sachen \nBypass Luzern \n\n45.02 \nStadtentwicklung: Chance \nBypass Luzern 2\n\n0\n1\n8\n\n \n\no\nff\ne\nn\n \n\n100 150 150 150 \nWeiterbearbeitung und Umsetzung \nder Vision "Chance Bypass", Projekt-\nteam Stadt Kriens \n\n45.03 \nBypass Luzern - Planun-\ngen und Arbeiten gemäss \nAbsichtserklärung II 2\n\n0\n2\n4\n\n \n\n2\n0\n2\n5\n\n Partnerschaftliche Erarbeitung der \nTeileinhausung des Bypasses \nLuzern.  \nAnteil Stadt Kriens total Fr. 640'000. \n\n45.04 \nWirtschaftsförderung - \nWeiterentwicklung Strate-\ngie und Umsetzung 2\n\n0\n2\n5\n\n \n\no\nff\ne\nn\n \n\n30 30 30 30 \nDie Wirtschaftsförderungsstrategie \nwird überprüft und weiterentwickelt.  \n\nMassnahmen und Projekte Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n45 Präsidialdienste \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n \n\nBudget  Finanzplanjahre \n\nProjekt Nr. Projektname  S\nF\n\n \n\n2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 370  - - - \n\nRaumentwicklung 370  - - - \n\n5000120 \nQuartierentwicklung Parti-\nzipative Quartiersentwick-\nlungs-Projekte \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n70  - - - Sozialräumliche Entwicklung \n\n5000268 Überdeckung Bypass \n\n2\n0\n\n2\n2\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n- - - - Überdeckung Bypass \n\n5000324 Freiraum Grabenhof \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n300  - - - Planung Freiraum Grabenhof \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n117 \n\nGB45 Präsidialdienste \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 334 439 476 37 9% 483 490 498 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 384 487 478 -9 -2% 531 533 536 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 12 12 34 34 34 \n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n195 51 34 -17 -33% 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 203 263 296 33 12% 296 296 296 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 1'010 1'146 1'316 170 15% 1'316 1'316 1'316 \n\nAufwand 2'125 2'386 2'612 227 10% 2'660 2'669 2'679 \n\n40 Fiskalertrag 363 350 350 0 0% 350 350 350 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 52 0 0 0 0 0 0 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 38 38 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 1'144 1'477 1'472 -5 0% 1'472 1'472 1'472 \n\nErtrag 1'559 1'827 1'860 33 2% 1'822 1'822 1'822 \n\nSaldo Globalbudget 566 559 752 193 35% 837 847 857 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen 701 890 909 19 2% 994 1'004 1'013 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n118 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nInformationsanlässe Aufwand 50 78 78 0 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 50 78 78 0 0% \n\nSchiessanlage Aufwand 49 55 35 -20\n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 49 55 35 -20 -36%\n\nHilfsaktionen Inland Aufwand 20 20 22 2 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 20 20 22 2 10% \n\nHilfsaktionen Ausland Aufwand 0 0 0 0 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 0 0 0 0 \n\nTourismus Aufwand 17 10 19 9 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 17 10 19 9 96% \n\nIndustrie, Gewerbe, Handel Aufwand 430 396 598 202 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 430 396 598 202 51% \n\nTotal \nAufwand 566 559 752 193 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 566 559 752 193 35% \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 203 263 296 33 12% \n\n3612.00 \nEntschädigungen an Gemeinden u. \nGemeindezweckverbände  \n\n29 22 23 0 2% \n\n3631.01 Beiträge an VVL 82 126 150 24 19% \n\n3632.00 \nBeiträge an Gemeinden u. \nGemeindezweckverbände  \n\n28 30 30 -1 -2%\n\n3636.00 \nBeiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck \n\n64 85 94 9 11% \n\nTransferertrag \n\n46 Total 0 0 0 0 \n\nkeine 0 0 0 0 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n119 \n\nInvestitionsrechnung \n\n(Beträge in Tausend CHF) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 150 70 370 300 429%        -  -         -  \n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 150 70 370 300 429% 0 0 0 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n120 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nFür das Jahr 2025 wird ein Nettoergebnis von Fr. 684’000.00 budgetiert, womit es um rund Fr. 125’000.00 \nhöher als Budget 2024 ausfällt. Der Aufwand fällt um etwas mehr als Fr. 150’000.00 höher aus. Haupt-\ngründe dafür sind folgende: \n\n Überprüfung Wirtschaftsförderungsstrategie \n\n Massnahmen Standortpromotion \n\n Wartungs- und Prozessoptimierungskosten CMI \n\n Steigende Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum \n\n Höhere interne Umlagen in diversen Bereichen \n\nInvestitionsrechnung \n\nFür die Planung des Freiraumes Grabenhof ist für das Jahr 2025 ein Budget von Fr. 300'000.00 vorgese-\nhen. \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nEs wird aufgrund der realisierten Logiernächte 2023 mit einem weiteren Anstieg der Logiernächte im Jahr \n2025 gerechnet.  \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n121 \n\n3.9 50 Bevölkerungsdienste \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Bevölkerungsdienste führen das Stadtbüro als Single Point of Contact mit allen Dienstleitungen mit \nhohen Kundenfrequenzen. \n\nSteuerverwaltung \n\n- Registerführung der unselbständig Erwerbenden und Rentnern (inkl. Prüfung Steuerdomizil Wochenauf-\nenthalter)\n\n- Veranlagung von unselbständig Erwerbenden und Rentnern\n- Vorbereitung Rechtsmittelverfahren\n- Bearbeitung von Steuererlassgesuchen\n- Inkasso für Staats- und Gemeindesteuern, Direkte Bundessteuer und div. gemeindeinterne Sachgebiete\n\n(Wasser- und Kehrichtgebühren, KESB, Bevölkerungsdienste)\n- Verlustscheinbewirtschaftung\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 642.14 Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden\n- SR 642.11 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer\n- SRL Nr. 620 Steuergesetz\n- SRL Nr. 621 Steuerverordnung\n\nEinwohnerkontrolle \n\n- Registerführung der natürlichen Personen, die den Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Stadt Kriens be-\ngründen\n\n- Aufzeigen des Bestandes, der Entwicklung, der Veränderung und der Struktur der Bevölkerung\n- Telefonvermittlung für die Verwaltung\n- Führung des Stimmregisters und Erledigung der gesetzlichen Aufgaben des Stimmregisterführers\n- Organisation Versand Abstimmungsunterlagen\n- Prüfung der Unterschriften für Initiativen und Referenden\n- Beglaubigungen von Unterschriften, Abschriften, Auszügen, Wiedergabe eines Schriftstücks oder Über-\n\nsetzung\n- Dienstleistungen für interne und externe Kundschaft\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft\n- SR 191.11 Verordnung über die Gebühren des Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angele-\n\ngenheiten\n- SR 195.1 Bundesgesetz über Schweizer Personen und Institutionen im Ausland\n- SR 195.11 Verordnung für Schweizer Personen und Institutionen im Ausland\n- SR 211.231 Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare\n- SR 211.435.1 Verordnung über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer\n\nBeglaubigungen\n- SR 211.435.11 Verordnung des EJPD über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und\n\nelektronischer Beglaubigungen\n- SR 221.411 Handelsregisterverordnung (Art. 24a & 24b)\n- SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung\n- SR 291 Bundesgesetz über das internationale Privatrecht\n- SR 431.02 Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Perso-\n\nnenregister\n- SR 810.11 Bundesgesetz über die medizinisch unterstütze Fortpflanzung\n- SRL Nr. 5 Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt\n- SRL Nr. 6 Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt\n- SRL Nr. 7 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer\n- SRL Nr. 25 Gesetz über die Harmonisierung amtlicher Register\n- SRL Nr. 38 Kantonales Datenschutzgesetz\n- SRL Nr. 38b Kantonale Datenschutzverordnung\n- SRL Nr. 255 Beurkundungsgesetz Luzern\n- SRL Nr. 256 Beurkundungsverordnung Luzern\n- SRL Nr. 258 Verordnung über die Beurkundungsgebühren\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n122 \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 687 Verordnung über den Gebührenbezug der Gemeinden\n- Amtliche Weisungen und Merkblätter EAZW\n- Informations- und Datenschutz-Reglement der Stadt Kriens\n- Verordnung zum Informations- und Datenschutz-Reglement der Stadt Kriens\n\nZivilstandswesen \n\nBeurkundung von Personendaten und zivilstandsamtlichen Ereignissen \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft\n- SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch\n- SR 211.112.2 Zivilstandsverordnung\n- SR 172.042.110 Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen\n- SR 191.11 Verordnung über die Gebühren des Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angele-\n\ngenheiten\n- SR 195.1 Bundesgesetz über Schweizer Personen und Institutionen im Ausland\n- SR 195.11 Verordnung für Schweizer Personen und Institutionen im Ausland\n- SR 211.231 Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare\n- SR 211.435.1 Verordnung über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer-\n\nBeglaubigungen\n- SR 211.435.11 Verordnung des EJPD über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und\n\nelektronischer Beglaubigungen\n- SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung\n- SR 291 Bundesgesetz über das internationale Privatrecht\n- SR 431.02 Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Perso-\n\nnenregister\n- SR 810.11 Bundesgesetz über die medizinisch unterstütze Fortpflanzung\n- SRL Nr. 5 Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt\n- SRL Nr. 6 Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt\n- SRL Nr. 7 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer\n- SRL Nr. 25 Gesetz über die Harmonisierung amtlicher Register\n- SRL Nr. 687 Verordnung über den Gebührenbezug der Gemeinden\n- Amtliche Weisungen und Merkblätter EAZW\n\nBetreibungsamt \n\n- Zwangsvollstreckung nach Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs\n- Durchführung von Schuldbetreibungen\n- Vollzug von Spezialexekutionen (Pfändungen usw.)\n- Entgegennahme von Zahlungen für Rechnungen des betreibenden Gläubigers\n- Vollzug von Sicherungsmassnahmen in der Schuldbetreibung (Arrest, Retention, Güterverzeichnis\n\nusw.)\n- Führung des Eigentumsvorbehaltsregisters\n\nGesetzliche Grundlagen \n- SR 281.1 Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs\n- SR 281.35 Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs\n- SRL Nr. 290 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs\n- SR 211.413.1 Verordnung betreffend die Eintragung der Eigentumsvorbehalte\n- Verordnung über die Prüfung zum Erwerb eines Fähigkeitszeugnisses zur Führung eines Betreibungs-\n\namtes\n- Eidgenössische und kantonale Weisungen und Erlasse\n\nBürgerrechtswesen \n\n- Aufbereitung der Einbürgerungsgesuche von ausländischen Personen und Schweizerinnen und\nSchweizer für die Beschlussfassung der Einbürgerungskommission / des Stadtrates\n\n- Organisation Sitzungen Bürgerrechtskommission, Protokollführung und Erledigung der Korresponden-\nzen\n\n- Betreuung Gesprächsbeauftragte\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n123 \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 141 Bundesgesetz über das Schweizerbürgerrecht\n- SR 141.01 Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht\n- SRL Nr. 2 Kantonales Bürgerrechtsgesetz\n- SRL Nr. 3 Kantonale Bürgerrechtsverordnung\n- Erlass Nummer 0115 Geschäftsordnung Bürgerrechtskommission\n\nAHV-Zweigstelle \n\n- allgemeine Auskunftserteilung\n- Entgegennahme und Weiterleitung von Formularen, Unterlagen und Korrespondenzen\n- Durchführung der jährlichen Erfassungskontrolle der AHV-Abrechnungspflichtigen\n- Abklärungen in Einzelfällen\n- Überprüfung und Entscheid über den Erlass von AHV-Mindestbeiträgen\n- Information der Bevölkerung über die Rechten und Pflichten\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 831.10 Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung\n- SR 831.111 Verordnung über die freiwillige Alters- und Hinterlassenen- und Invalidenversicherung\n- SR 831.232.51 Verordnung über die Abgabe von Hilfsmittel durch die Altersversicherung\n- SR 830.1 Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts\n- SRL Nr. 880 Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversi-\n\ncherung (Gemeindebeiträge Erlass Hälfte Mindestbeiträge)\n- Rundschreiben, Wegleitungen oder Weisungen Bundesamt für Sozialversicherungen, Vollzug Sozialver-\n\nsicherungen\n- Weisungen WAS Wirtschaft Arbeit Soziales\n\nSpartageskarte Gemeinden \n\n- Verkauf Spartageskarten Gemeinden\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- Freiwilliges Angebot\n\nFriedhof- und Bestattungswesen \n\n- Koordination und Festsetzung Bestattungstermine (Zusammenarbeit mit Kirchgemeinden)\n- Ausstellen von Bewilligungen für Grabmale\n- Verwaltung Privatgräber (Erteilung und Auflösung Grabkonzessionen)\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 800 Gesundheitsgesetz\n- SRL Nr. 840 Verordnung über das Bestattungswesen\n- 7401 Reglement über das Friedhof- und Bestattungswesen\n\nHundesteuern \n\n- Führung Hundekontrolle NEST (Erfassen, mutieren)\n- Jährliche Fakturierung Hundesteuer\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 848 Gesetz über das Halten von Hunden vom 23.10.1973\n\nSonderabgaben Altlastensanierungen \n\n- Im Rahmen des Konsolidierungsprogramms 2017 (KP17) hat der Kantonsrat eine Sonderabgabe im Um-\nfang von Fr. 12.00 pro abgabepflichtige Person für Altlastensanierungen beschlossen. Dieser Ertrag ist\ndem Kanton abzuliefern\n\n- Der Kantonsrat hat anlässlich seiner Sitzung vom 26. Oktober 2021 die Verlängerung der Sonderabgabe\nzur Finanzierung der altlastenrechtlichen Ausfallkosten bis Ende Dezember 2026 beschlossen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 700 Bundesgesetz über den Umweltschutz\n- SRL Nr. 701 Umweltschutzverordnung\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n124 \n\nGemeindesteuerertrag \n\nAufgaben zur Generierung Steuereinahmen siehe Steuerverwaltung \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 642.14 Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden\n- SR 642.11 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer\n- SRL Nr. 620 Steuergesetz\n- SRL Nr. 621 Steuerverordnung\n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 – 2024 \n\nA1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung, nehmen deren Bedürfnisse auf und handeln gemeinsam \nlösungsorientiert. \nA4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen \nInnovationen. \n\nLagebeurteilung \n\nBevölkerungsdienste, allgemein \nAufgrund der anhaltenden und immer wieder neu auftretenden globalen Herausforderungen (Ukraine-\nKrieg, Entwicklungen der Volkswirtschaften etc.) ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren \ndie bestehenden finanziellen, menschlichen und personellen Herausforderungen bestehen bleiben wer-\nden. Diese Herausforderungen können sich auf die Steuer-/, Dienstleistungs- und Gebührenerträge aus-\nwirken. Der Umfang kann zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. \nEs bestehen Bestrebungen, das Dienstleistungsangebot noch stärker zu digitalisieren. 80% der Verwal-\ntungsdienstleistungen sollen künftig unabhängig von der Verwaltungsorganisation und Staatsebene über \nein einziges Kundenportal bezogen werden können. Dadurch könnten sich einzelne Veränderungen bei \nder physischen Dienstleistungserbringung ergeben. Bei diesen Bestrebungen handelt es sich um ein Pro-\njekt des Kantons in Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Die Umsetzung dieses Projekt hat sich verzö-\ngert. Die zu erbringenden Dienstleistungen werden sich durch die Digitalisierung verändern. Aufgrund der \nstetig wachsenden Wohnbevölkerung wird sich mittel-/längerfristig der Bedarf an personellen Ressourcen \nin einzelnen Fachbereichen erhöhen. \n\nSteuerverwaltung \n\nDie Steuererträge der ordentlichen Gemeindesteuern sind im Rechnungsjahr 2023 höher ausgefallen als \nbudgetiert. Die Zukunftsaussichten sind vorsichtig positiv. Bei den natürlichen Personen besteht eine fla-\nche Steuerstruktur. Daher kann mit grösster Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich \ndiese Steuererträge stetig moderat erhöhen werden. Die Steuerstruktur bzw. die Steuererträge bei den \njuristischen Personen wird/werden jedoch sehr stark durch wenige, grössere Unternehmen beeinflusst. \nDies könnte zur Folge haben, dass sich ein Wegzug von nur einer einzelnen juristischen Person massiv \nauf die Steuererträge auswirken würde. \nSeit 2024 fällt die befristete Erhöhung der kantonalen Vermögenssteuer weg. Es wird dadurch mit tieferen \nSteuererträgen von rund Fr. 500’000 gerechnet. \nDie beabsichtigte Änderung des Steuergesetzes (Teil-Revision 2025) des Kantons Luzern war Anfang \n2023 in der Vernehmlassung bei den Gemeinden / Städten. Die beabsichtigte Revision wird einerseits \neiner breiten Bevölkerungsgruppe der Stadt Kriens zu Gute kommen, andererseits Minder-Einnahmen von \njährlich über Fr. 4 Mio. zur Folge haben. Nach Inkrafttreten dieser Teil-Revision ist die korrekte Umsetzung \nsicherzustellen. \nDie Folgen des seit 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Ausgleichs der kalten Progression kann frühestens \nAnfang 2025 abgeschätzt werden. \nAn Ostern 2023 sollte die kantonale Steuerplattform LUTAX von einer neuen Software-Lösung (nest.ref) \nabgelöst werden. Die Projekt-Umsetzung wurde um 1 Jahr auf Frühling 2024 verschoben. Das Steueramt \nKriens wirkte im 2022 und Anfang 2023 intensiv an den Vorbereitungs-/ & Testarbeiten mit. Weitere zu-\nsätzliche Arbeiten in diesem Zusammenhang sind im 2. Halbjahr 2023 / Anfang 2024 angefallen. Der neue \nGoLive Termin wurde zwischenzeitlich auf Ende August 2024 festgelegt. \nDer Registerbestand der primär und sekundär Unselbständigerwerbenden / Selbständigerwerbenden und \nJuristischen Personen hat gegenüber dem Vorjahr per 31. Dezember 2023 um 233 Steuerpflichtige zuge-\nnommen, Tendenz steigend. Unter Berücksichtigung, dass der Kanton zunehmend weitere Aufgaben an \ndie Gemeinden delegiert, die Veranlagungs-Fälle herausfordernder werden und zusätzliche Vorbereitung-\n/ und Testarbeiten im Zusammenhang mit der Software-Umstellung erfolgten, konnte der Veranlagungs-\nstand per 31. März 2024 und die Veranlagungs-Qualität aufrechterhalten werden. Das Steueramt Kriens \nhat gegenüber den K5-Gemeinden den höchsten Veranlagungsstand erreicht und die Kantonalen Vorga-\nben im Vergleich mit den umliegenden K5 Gemeinden als einziges Steueramt erreicht und mit 0.7% leicht \nübertroffen. Es ist unklar, ob dies künftig ohne Aufstockung der personellen Ressourcen weiterhin möglich \nsein wird. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n125 \n\nEinwohnerkontrolle \n\nDie ständige Wohnbevölkerung wuchs per 31. Dezember 2023 gegenüber dem 31. Dezember 2022 um \n582 Personen oder um rund 2%. Erwartet wurde eine Zunahme um 377 Personen oder 1.3%. Dieses \nWachstum und die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung haben vor allem Auswirkungen auf die Tä-\ntigkeiten der Einwohnerkontrolle, des Zivilstandsamtes, des Betreibungsamtes, der AHV-Zweigstelle und \ndes Steueramtes. Es wird davon ausgegangen, dass in den Jahren 2025 – 2027 rund 1’225 neue Wohnein-\nheiten bezugsbereit sind. Es kann somit mit einem weiteren Wachstum gerechnet werden.  \nDie Anmeldungen von Wochenaufenthaltenden hat per 31. Dezember 2023 gegenüber dem 31. Dezember \n2022 um 101 Personen oder 30% zugenommen. Die Zunahme dieser Wochenaufenthaltenden ist haupt-\nsächlich in den Quartieren / Liegenschaften mit neueren, klassischen Studenten-/Wohngemeinschafts-\nWohnungen festzustellen. Es handelt sich grösstenteils um Studierende, die sich hauptsächlich in den \nMonaten August – Oktober an-/abmelden und sich vorübergehend in Kriens aufhalten. \nDieses Bevölkerungswachstum hat Auswirkungen auf die benötigten, personellen Ressourcen bei der Ab-\nteilung Bevölkerungsdienste. \nSeit Anfang 2019 sind Zu-/ & Wegzüge (für den Hauptwohnsitz) sowie Adressänderungen online mittels \neUmzug möglich. Die erwartete Arbeitsentlastung ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht eingetroffen. \nGründe dafür sind das nicht vollständige Einreichen der benötigten Unterlagen und das Nachfragen von \nzusätzlichen Informationen. Zudem hat sich der eUmzug noch nicht bei allen Gemeinden der Schweiz \ndurchgesetzt, was wiederum die Online-Mutationen verunmöglicht. Weiter können die Wochenaufenthal-\ntenden keine Zu-/Wegzüge mittels eUmzug erfassen.  \nDas neue Bundesgesetz über den Datenschutz (revDSG) ist am 1. September 2023 in Kraft getreten. Die \nEinwohnerkontrolle muss neu jede Datenbekanntgabe festhalten und nachweisen können. Dafür wurde \nein neues Modul für die bereits bestehende Fachapplikation angeschafft. Der Mehraufwand für diese zu-\nsätzliche Arbeit ist zum heutigen Zeitpunkt noch unklar, weil die Anweisungen des Kantons für die konkrete \nPraxisumsetzung zurzeit noch fehlen. \n\nZivilstandsamt \nEs ist nach wie vor eine Zunahme der zivilstandsamtlichen Tätigkeiten festzustellen. Grund dafür könnte \nunter anderem die stetige Zunahme der Wohnbevölkerung sein, somit Tendenz weiter steigend. Bereits \nseit längerem kann festgestellt werden, dass einzelne zivilstandsamtliche Tätigkeiten anspruchsvoller und \naufwändiger geworden sind. Dies steht hauptsächlich im Zusammenhang damit, dass vermehrt ausländi-\nsche Dokumente zur Prüfung eingereicht werden bzw. vermehrt Personen ohne Dokumente diese Dienst-\nleistungen in Anspruch nehmen.  \nAb 2025 wird vorübergehend während rund 2 Jahren ein markanter Anstieg von Namensänderungen er-\nwartet, da die Sonderzeichen im Registereintrag eingeführt wurden.  \n\nBetreibungsamt \nIm Rechnungsjahr 2023 konnte eine Zunahme von rund 6% der Betreibungen und eine Zunahme von rund \n3% der Pfändungen festgestellt werden. Aufgrund der Zunahme der ständigen Wohnbevölkerung ist mit \ngrösster Wahrscheinlichkeit mit einer weiteren Zunahme der Betreibungen zu rechnen. Es besteht nach \nwie vor Potenzial, die Arbeitsabläufe und die Arbeitsbelastung mit Hilfe von digitaler Unterstützung zu op-\ntimieren. Als erste Massnahme wird das digitale Langzeitarchiv der Fachapplikation BeaNet im 2024 ein-\ngeführt. Dies bildet unter anderem die Grundlage um weitere Prozesse neu digital umzusetzen. Nebst dem \nBetreibungsamt Weggis-Greppen-Vitznau ist das Betreibungsamt Kriens das erste Amt im Kanton Luzern, \nwelches diese Archivlösung zur Effizenzsteigerung und revisionssicheren Archivierung einführt.  \n\nAHV-Zweigstelle \nSeit Juli 2023 werden sämtliche Formulare, Unterlagen und Korrespondenzen, die an das WAS Aus-\ngleichskasse weitergeleitet werden müssen, eingescannt und auf dem elektronischen Weg weitergeleitet. \nIn einer ersten Phase hat dies Mehrarbeiten für die Zweigstelle zur Folge. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n126 \n\nChancen / Risikenbetrachtung \n\nNr. Chancen (C) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Stadtbüro als zentrale Anlaufstelle Synergieeffekte, höhere Akzeptanz \nder Verwaltung bei der Kundschaft, \nKundennähe, Effizienzsteigerung, \nImageverbesserung \n\nAus- und Weiterbildung des Front-\npersonals, laufende Optimierung \nder Prozessabläufe Schnittstelle \nFront-Office / Back-Office optimie-\nren \n\nC2 Digitaler Wandel Digitalisierung wird beschleunigt. \nDadurch entstehen neue Arbeits-\nformen und die Attraktivität der \nStadt als Arbeitgeberin steigt \n\nOptimierung der Prozessabläufe, \nSensibilisierung und Schulung der \nFührungspersonen in Bezug auf \ndie neuen Arbeitsformen \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Bevölkerungswachstum Mögliche Veränderung der Bevöl-\nkerungsstruktur. Die Aufgabenbe-\nreiche werden komplexer und auf-\nwändiger. Erwartete höhere \nSteuererträge bleiben aus. Wachs-\ntum kann zu zusätzlicher Belastung \nder personellen Ressourcen in der \ngesamten Abteilung Bevölkerungs-\ndienste führen \n\nProzesse überarbeiten & optimie-\nren. Personelle Ressourcen in der \nAbteilung Bevölkerungsdienste auf-\nstocken. Beschleunigung der Digita-\nlisierung \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n127 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nEinwohnerservice \n\nZivilstandsamt \n\nBerichtigungs-/ & Löschungsan-\nträge an die Aufsichtsbehörde \n\nAnzahl < 15 14 10 12 11 11 11 \n\nBürgerrechtswesen \n\nVerfahrensdauer ausländischer \nEinbürgerungsgesuche (Eingang \nGesuch bis Entscheid Krienser \nStadtbürgerrecht) \n\nProzent <10 Mte 60% 80% 70% 80% 90% 90% \n\nSteuern \n\nVeranlagungsstand laufende \nSteuerperiode per 31.12. \n\nProzent 80% 79% 80% 80% 80% 80% 80% \n\nEinsprachequote (Vorgabe Auf-\nsichtsbehörde) \n\nProzent 2% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nEinwohnerservice \n\nEinwohnerkontrolle \n\nStändige Wohnbevölkerung per \n31.12 (CH & Ausländer) \n\nAnzahl 29'595 29'683 30'489 31'099 31'721 32'355 \n\nWochenaufenthalter \n(CH & Ausländer, zusätzlich zur \nständigen Wohnbevölkerung) \n\nAnzahl 433 338 451 460 469 478 \n\nZuzüge CH & Ausländer Anzahl 2'118 2'850 2'160 2'204 2'248 2'293 \n\nWegzüge CH & Ausländer Anzahl 2'176 2'334 2'220 2'264 2'309 2'355 \n\nZivilstandsamt \n\nBeurkundete Geschäftsfälle \nInfostar \n\nAnzahl 2'325 2'200 2'700 2'500 2'300 2'300 \n\nBeurkundete Eheschliessungen \nin Kriens \n\nAnzahl 110 110 110 110 100 100 \n\nBestattungswesen \n\nBestattungsgespräche (in Kriens \nbeigesetzt, auswärts beigesetzt \noder keine Bestattung) \n\nAnzahl 265 295 275 281 287 292 \n\nBürgerrechtswesen   \n\nAusländische Personen \n\nBehandelte Einbürgerungsgesu-\nche \n\nAnzahl Per-\nsonen \n\n48 55 70 73 76 79 \n\nGutgeheissene Einbürgerungs-\ngesuche \n\nAnzahl Per-\nsonen \n\n46 50 63 65 67 69 \n\nAbgelehnte & zurückgestellte \nEinbürgerungsgesuche \n\nAnzahl Per-\nsonen \n\n7 5 7 8 9 10 \n\nCH-Personen \nAnzahl Per-\nsonen \n\n6 11 10 12 12 12 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n128 \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAHV-Zweigstelle \n\nErgänzungsleistungen Anzahl neu 211 199 200 203 205 210 \n\nErgänzungsleistungen Revisionen 261 270 275 276 280 280 \n\nRenten \nAnmeldun-\ngen \n\n250 256 255 260 265 270 \n\nNichterwerbstätige \nAnmeldun-\ngen \n\n305 305 306 309 310 315 \n\nGZ-Online-Mutationen Anzahl 1'314 1'800 1'320 1'325 1'330 1'340 \n\nBetreibungen \n\nEingeleitete Betreibungen Anzahl 7'313 7'100 7'700 7'800 7'900 8'000 \n\nPfändungen Anzahl 3'433 3'350 3'500 3'600 3'700 3'800 \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nSteuern \n\nVeränderung Steuerwachstum \nBerichtsjahr/Vorjahr NP \n\nProzent 0% 2% 2% 2% \n\nVeränderung Steuerwachstum \nBerichtsjahr/Vorjahr JP \n\nProzent 42% -83% 3% -5%\n\nRelative Steuerkraft Berichtsjahr \n(NP & JP) \n\nFranken 2'550 1'919 2'098 1'447 1'448 1'433 \n\nVeränderung relative Steuerkraft \nBerichtsjahr / Budget Vorjahr  \n(NP & JP) \n\nProzent 60% 29% 9% -31% 0% -1%\n\nInkasso Steuerausstände \n\nMahnungen  Anzahl 13'509 13'300 13'700 13'900 14'100 14'300 \n\nRatenzahlungsabkommen Anzahl 5'017 4'900 5'100 5'200 5'300 5'400 \n\nBetreibungen Anzahl 1'410 1'600 1'500 1'550 1'600 1'650 \n\nFortsetzungen Anzahl 936 940 1'000 1'035 1'070 1'105 \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nBevölkerungsdienste Vollzeit 1.60 1.60 1.60 2.00 2.00 2.00 \n\nEinwohnerservice Vollzeit 7.60 7.55 7.55 8.05 8.05 8.05 \n\nSteuern Vollzeit 10.10 11.10 11.90 12.10 12.10 12.10 \n\nBetreibungen Vollzeit 6.60 6.20 6.70 6.70 6.70 6.70 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n129 \n\nMassnahmen und Projekte \n\nS\nF\n\n \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n50 Bevölkerungsdienste Budget Finanzplanjahre \n\nNr. Projektname 2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 26 20 20 20 \n\n50.01 Betreibungen \n\n2\n0\n2\n1\n\n \n\nla\nu\n\nfe\nn\nd\n\n \n\n10 10 10 10 Digitalisierung \n\n50.02 Archivlösung BEA.NET \n\n2\n0\n2\n4\n\n \n\nla\nu\n\nfe\nn\nd\n\n \n16 10 10 10 Revisionssichere Archivierung  \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n130 \n\nGB50 Bevölkerungsdienste \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 2'940 2'981 3'497 516 17% 3'549 3'602 3'656 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'568 1'843 1'792 -52 -3% 1'795 1'804 1'813 \n\n33 \nAbschreibungen  \nVerwaltungsvermögen \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n34 Finanzaufwand 0 0 100 100 100 100 100 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 298 316 311 -5 -2% 311 311 311 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 \nInterne Verrechnungen und \nUmlagen \n\n1'766 2'035 1'857 -178 -9% 1'857 1'857 1'857 \n\nAufwand 6'573 7'176 7'556 381 5% 7'612 7'674 7'737 \n\n40 Fiskalertrag 147'279 108'310 121'642 13'332 12% 89'874 94'480 99'259 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 2'380 2'278 2'247 -31 -1% 2'247 2'247 2'247 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 80 70 70 0 0% 70 70 70 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 946 676 2'428 1'752 259% 2'428 2'428 2'428 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 \nInterne Verrechnungen und \nUmlagen \n\n895 953 873 -80 -8% 873 873 873 \n\nErtrag 151'581 112'288 127'261 14'973 13% 95'492 100'099 104'878 \n\nSaldo Globalbudget -145'008 -105'112 -119'705 -14'592 14% -87'881 -92'425 -97'141\n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und \nUmlagen \n\n-145'879 -106'194 -120'689 -14'494 14% -88'865 -93'409 -98'125\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n131 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nSteuerverwaltung Aufwand 2'021 2'235 2'408 172 \n\nErtrag 714 435 550 115 \n\nSaldo 1'307 1'800 1'857 57 3% \n\nEinwohnerkontrolle Aufwand 633 753 835 82 \n\nErtrag 137 116 116 0 \n\nSaldo 497 637 719 82 13% \n\nZivilstandswesen Aufwand 232 270 278 8 \n\nErtrag 105 93 93 0 \n\nSaldo 127 177 185 8 5% \n\nBetreibungswesen Aufwand 1'044 1'072 1'089 17 \n\nErtrag 1'002 971 1'000 29 \n\nSaldo 42 101 89 -12 -12%\n\nBürgerrechtswesen Aufwand 99 111 160 49 \n\nErtrag 73 50 50 0 \n\nSaldo 26 61 110 49 79% \n\nAHV-Zweigstelle Aufwand 182 195 275 80 \n\nErtrag 57 56 17 -39\n\nSaldo 125 139 258 120 86% \n\nAHV  Aufwand 44 64 54 -10\n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 44 64 54 -10 -16%\n\nArbeitsamt Aufwand 14 0 0 0 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 14 0 0 0 \n\nTageskarten SBB Aufwand 0 90 53 -37\n\nErtrag 27 96 62 -34\n\nSaldo -27 -6 -9 -3 50% \n\nFriedhof und Bestattungen Aufwand 102 132 159 27 \n\nErtrag 320 326 296 -31\n\nSaldo -218 -194 -137 58 -30%\n\nHundesteuer Aufwand 1 1 12 11 \n\nErtrag 119 107 115 8 \n\nSaldo -118 -106 -103 3 -3%\n\nSonderabgaben Aufwand 251 248 251 3 \n\nAltlastensanierungen Ertrag 251 257 252 -5\n\nSaldo -1 -9 -1 8 -94%\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n132 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nGemeindesteuerertrag Aufwand 297 180 281 100 \n\nErtrag 147'122 107'956 121'313 13'357 \n\nSaldo -146'825 -107'776 -121'032 -13'256 12% \n\nErtragsanteile übrige ohne \nZweckbindung \n\nAufwand 0 0 0 0 \n\nErtrag 0 0 1'695 1'695 \n\nSaldo 0 0 -1'695 -1'695\n\nTotal \nAufwand 4'921 5'350 5'853 503 \n\nErtrag 149'929 110'462 125'557 15'095 \n\nSaldo -145'008 -105'112 -119'705 -14'592 14% \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 298 316 311 -5 -2%\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone u. Konkordate 251 248 251 3 1% \n\n3611.00 \nEntschädigungen an Kantone \nu. Konkordate \n\n3 4 6 1 28% \n\n3631.00 Beiträge an Kantone u. Konkordate 44 64 54 -10 -16%\n\nTransferertrag \n\n46 Total 946 676 2'428 1'752 259% \n\n4601.00 Anteil an Kantonserträgen u. Konkordaten 0 0 1'695 1'695 \n\n4611.00 \nEntschädigungen von Kantonen u. \nKonkordate  \n\n54 54 16 -38 -70%\n\n4611.01 \nEntschädigung vom Kanton \nSteuerinkassoprovision  \n\n18 11 11 0 0% \n\n4612.01 \nEntschädigung von Gemeinden \nSteuerinkassoprovision  \n\n618 350 450 100 29% \n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 256 261 256 -5 -2%\n\nInvestitionsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0 \n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n133 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nIm Budget-Jahr 2025 kann mit merklich höheren Steuererträgen, insbesondere bei den juristischen Perso-\nnen, gerechnet werden. Die Steuererträge bei den juristischen Personen werden stark durch wenige, grös-\nsere Unternehmen beeinflusst. Dies kann zur Folge haben, dass sich ein Wegzug von nur einer einzelnen \njuristischen Person massiv auf die Steuererträge auswirkt. Entsprechend muss mit höheren Schwankun-\ngen, insbesondere ab dem Steuerjahr 2026, gerechnet werden. \n\nAufgrund der stetig wachsenden Wohnbevölkerung und der flachen Steuerstruktur bei den natürlichen \nPersonen kann weiterhin vorsichtig optimistisch davon ausgegangen werden, dass sich der Gemeinde-\nsteuerertrag weiterhin erhöhen wird. Die voraussichtlichen Minder-Einnahmen infolge der kantonalen Teil-\nRevision der Steuergesetzgebung haben mittel-/längerfristig wahrscheinlich höhere Auswirkungen auf die \nSteuererträge bei den natürlichen Personen als bei den juristischen Personen. \n\nDie OECD-Ergänzungssteuer wurde in der Schweiz per 1. Januar 2024 eingeführt. Die finanziellen Aus-\nwirkungen dieser Ergänzungssteuer sind erstmals im Jahr 2025 spürbar. Ein Teil des Kantons-Anteils an \ndieser ergänzenden Bundessteuer wird im Kanton Luzern nach einem klar definierten Verteil-Schlüssel an \ndie Gemeinden weitergeben. Den dadurch errechneten Anteil für die Stadt Kriens wird nicht ausreichen, \num die voraussichtlichen Minder-Einnahmen durch die Teil-Revision der kantonalen Steuergesetzgebung \nvollständig aufzufangen. \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nDie stetig wachsende Bevölkerung, die damit zusammenhängende Zunahme der Anzahl steuerpflichtigen \nPersonen sowie die zunehmend anspruchsvolle Bearbeitung der Steuerdossiers bedingen eine Stellen-\naufstockung im Fachbereich Steuern. \nDurch dieses stetige Bevölkerungswachstum ist im Fachbereich Betreibungen ebenfalls mit einem Anstieg \nder Betreibungen, insbesondere bei Personen mit tieferen und mittleren Einkommen, zu rechnen. Hinzu \nkommen höhere administrative Aufwände und Anforderungen an die Facharbeit, welche ebenfalls eine \nStellenaufstockung im Fachbereich Betreibungen zur Folge hat. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n134 \n\n3.10 60 Sozialdienste \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nErfüllung der Aufgaben im Rahmen der wirtschaftlichen Sozialhilfe mit folgenden Massnahmen. \n\nPrüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Gewährung von Sozialhilfe \n\nPrüfung des Gesuchs um wirtschaftliche Sozialhilfe im Rahmen eines standardisierten Intake-Verfah-\nrens \nBerechnung, Verfügung von wirtschaftlicher Sozialhilfe bei Bedürftigkeit \nPeriodische Aktualisierung des Anspruchs, Erhöhung, Reduktion oder Einstellung der wirtschaftlichen \nSozialhilfe \nTriage an spezialisierte Beratungsstellen bei Feststellung eines Anspruchs auf persönliche Sozialhilfe \n\nGeltendmachung subsidiärer Ansprüche \n\nPrüfung, Durchsetzung und Inkasso anderweitige Ansprüche, insbesondere sozialversicherungsrechtli-\nche Ansprüche (Arbeitslosentaggelder, SUVA-Taggelder, IV-Renten, Ergänzungsleistungen, Hilflo-\nsenentschädigungen, Prämienverbilligungen), Lohnnachzahlungen, kinder- und familienrechtliche Ali-\nmente, Stipendien, Kinder- und Ausbildungszulagen sowie Elternbeiträge gemäss SEG \n\nBeratung, Unterstützung, Integrationsmassnahmen, Förderung der Ablösung \n\nBeratung und Unterstützung zur Verhinderung der Hilfebedürftigkeit, Milderung und Beseitigung der Fol-\ngen von Hilfebedürftigkeit, Förderung von privater Initiative, Eigenverantwortung und Selbständigkeit, \nFörderung der beruflichen und sozialen Integration \nUnterstützung durch soziale und wirtschaftliche Integration, insbesondere organisieren von Tagesstruk-\nturen in Dauerarbeitsplätzen und von Arbeitsintegrationsmassnahmen, organisieren von Fort- und Wei-\nterbildungsmassnahmen in Zusammenarbeit mit spezialisierten Beratungsangeboten, insbesondere mit \nAngeboten im Bereich der beruflichen und sozialen Integration \n\nDossier-Revisionen und Controlling \n\nPeriodische und systematische Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen durch standardisierte Dossier-\nRevisionen \nAnpassung der Verfügung bei festgestellten Veränderungen \nSofortige vertiefte Kontrolle bei Verdacht auf rechtswidrige Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen, \nim Bedarfsfall mit Unterstützung des Sozialinspektors \nSanktionierung und Verfügung der Rückerstattung des unrechtmässigen Sozialhilfebezugs \n\nBewirtschaftung der Rückerstattung \n\nStandardisierte Bewirtschaftung der Rückerstattung \n\nVollzug und Administration \n\nAuszahlung gemäss Verfügungen, Inkasso von Ansprüchen, Kontrolle von Offerten und Rechnungen, \ninsbesondere Kosten für Integrationsmassnahmen, für Aufenthalte in spezialisierten Institutionen, für \närztliche und zahnärztliche Behandlungen \n\nRechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren \n\nUnterstützung des Rechtsdienstes in Einsprache und Beschwerdeverfahren gegen Entscheide der So-\nzialdienste \n\nGesetzliche Grundlagen \n- SR 851.1 Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger\n- SRL Nr. 40 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege\n- SRL Nr. 892 Sozialhilfegesetz\n- SRL Nr. 892a Sozialhilfeverordnung\n- Richtlinien der Konferenz über die öffentliche Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien)\n- Luzerner Handbuch zur Sozialhilfe\n- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates Kriens\n- Mietzinsrichtlinien der Stadt Kriens\n- Leistungsvereinbarungen mit DOCK-Gruppe AG, Interessengemeinschaft Arbeit, Verein Jobdach, Ge-\n\nmeinde Emmen, Stiftung Brändi, Verein The Büez\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n135 \n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020-2024 \n\nA1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung und nehmen deren Bedürfnisse auf. Der Polit-Stil ist \n«gemeinsam lösungsorientiert». \nA2 Kriens begegnet gesellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen solida-\nrisch. Kriens ist ein starker und verlässlicher Partner. \nA3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und \ndie Solidarität untereinander. \nB3 Kriens stellt für die Bildung, die Kultur und den Sport ein qualitatives Angebot bereit. Kriens ist eine \nkinder- und familienfreundliche Stadt. \nB4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere. \n\nLagebeurteilung \n\nDie aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) zur wirtschaftlichen Sozialhilfe zeigen, dass \nderen Ausgaben in den letzten Jahren sanken. Gleichzeitig pendelt die Armutsquote in der Schweiz in den \nletzten fünf Jahren zwischen 8.2 und 8.7 Prozent (2022 8.2%). Bei den Einelternhaushalten mit Kindern \nliegt die Armutsquote gemäss BFS Statistik bei 14.3 Prozent im Jahr 2022. Auch bei den Sozialdiensten \nKriens ist festzustellen, dass Eineltern- oder Paarhaushalte mit Kindern nur bedingt von der aktuell guten \nSituation auf dem Arbeitsmarkt profitieren.  \n\nAufgrund der tiefen Arbeitslosenquote geht die SKOS von stabilen Fallzahlen aus. Bei den Kosten rechnet \ndie SKOS mit einem Anstieg der Sozialhilfeausgaben. Diese Mehrkosten sind auf die steigenden Mietzin-\nsen, Krankenkassenprämien, die Anpassung des Grundbedarfs sowie auf die allgemeine Teuerung zu-\nrückzuführen. Die Stadt Kriens hat die Mietzinsrichtlinien auf Juni 2024 angepasst, nachdem diese auf \nAnfang 2023 bereits angepasst wurden. Die entsprechende Kostensteigerung in diesen eineinhalb Jahren \nbetrug durchschnittlich 23 Prozent und wurde für das Budget 2025 bei den Ausgaben für WSH berücksich-\ntigt. \n\nFür die Sicherstellung einer wirksamen und nachhaltigen Sozialberatung wird das aktuelle Mengengerüst \n75 Dossiers auf 100 Stellenprozente beibehalten. Eine engmaschige Beratung und Begleitung der Klient-\nschaft führt u.a. zu einer schnelleren Integration in den 1. oder 2. Arbeitsmarkt. Längerfristig können damit \nKosten in der WSH eingespart werden. Zusätzlich bleibt mit dieser Massnahme die Belastung der Mitar-\nbeitenden auf einem vertretbaren Niveau, was beim herrschenden Fachkräftemangel wichtig ist. Weiterhin \nsind Sozialarbeitende für den Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe schwer zu finden. Den Weiterbildungs-\nmöglichkeiten bei bestehenden Mitarbeitenden und der Ausbildung von Sozialarbeitenden ist deshalb besondere \nBeachtung zu schenken. \n\nChancen / Risikenbetrachtung \n\nNr. Chancen (C) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Sozialstrategie Gemeinsame Haltung Politik und \nVerwaltung \n\ndiv. Massnahmen, u.a. für Förderung\n"sorgende Gemeinschaft" umsetzen\n\nC2 Fallmengengerüsts Anzahl Dossier \nauf 100 Stellenprozente an Belas-\ntung und Komplexität der Fallsitua-\ntion anpassen \n\nSteigende Erfolgsquote bei Ablö-\nsung der Klientschaft aus WSH, Er-\nhaltung Konkurrenzfähigkeit bei \nRekrutierung von Mitarbeitenden \n\nAnpassung der Stellenprozente \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Fachkräftemangel Geringe Resonanz und unqualifi-\nzierte Bewerbungen bei Stellen-\nausschreibungen, Vakante Stellen, \nMehrbelastung bei best. Mitarbei-\ntenden \n\nSuper- und Intervision anbieten, \nTeambildungsmassnahmen, Einhal-\ntung Fallmengengerüst, Praktikums-\nplätze anbieten \n\nR2 Verschlechterung Wirtschaftslage \n(Rezession, Inflation, steigende Ar-\nbeitslosenquote, Erhöhung Refe-\nrenzzinssatz, steigende Gesund-\nheitskosten) \n\nFallzahlen und Ausgaben steigen, \nÜberlastung der Mitarbeitenden, \nungenügende Erfüllung des ge-\nsetzlichen Auftrags \n\nPersonelle Ressourcen anpassen \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n136 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nFallbelastung pro Vollzeitstelle \nSozialarbeit (Jahresdurchschnitt) Anzahl 75 74 75 75 75 75 75 \n\nDurchschnittliche Bezugsdauer Monate 26 33 38 35 30 30 26 \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nDossiers mit Leistungsbezug Anzahl 467 538 544 555 566 577 \n\nPersonen mit Leistungsbezug Anzahl 761 890 899 917 935 954 \n\nNeue Intake-Dossiers \nmit WSH Antrag \n\nAnzahl 129 203 213 223 234 245 \n\nTotal WSH Nettoaufwand Mio. Franken 5.38 6.37 6.28 7.12 7.47 7.85 \n\nSozialhilfequote Prozent \nbekannt \n\nNov. 2024 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nSozialdienste Vollzeit 17.40 17.65 18.35 19.15 19.15 19.15 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n137 \n\nMassnahmen und Projekte \n\nS\nF\n\n \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n60 Sozialdienste Budget Finanzplanjahre \n\nNr. Projektname 2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 15 100 150 150 \n\n60.01 Sozialstrategie \n\n2\n0\n2\n4\n\n \n\no\nff\ne\nn\n\n \n\n15 100 150 150 \n\nKriens definiert in der «Sozialstrate-\ngie» ihre Haltung in sozialen Themen. \nSie beinhaltet Fragestellungen und \nLösungsansätze zum gesellschaftli-\nchen Leben, dem sozialen Zusam-\nmenhalt, der sozial-räumlichen Ent-\nwicklung und der Erfüllung der \ngesetzlichen Aufgaben im Bereich \nder persönlichen und wirtschaftlichen \nSozialhilfe. Nach Sistierung des Pro-\njekts im 2023 aufgrund Abhängigkei-\nten mit anderen Projekten (REK, \nSTEKt, BZR-Revision etc.), wird die \nWeiterbearbeitung im 2024 wieder-\naufgenommen. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n138 \n\nGB60 Sozialdienste \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 2'042 2'246 2'344 98 4% 2'379 2'415 2'451 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 111 231 217 -14 -6% 303 354 355 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 10'218 11'886 10'464 -1'421 -12% 10'674 10'678 10'682 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 3'335 3'716 3'726 10 0% 3'726 3'726 3'726 \n\nAufwand 15'707 18'078 16'752 -1'327 -7% 17'082 17'173 17'215 \n\n40 Fiskalertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 4'636 5'334 4'020 -1'314 -25% 4'121 4'223 4'330 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 3 0 -3 -100% 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 201 172 150 -22 -13% 150 150 150 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 2'981 3'376 3'407 31 1% 3'407 3'407 3'407 \n\nErtrag 7'818 8'886 7'577 -1'308 -15% 7'678 7'780 7'888 \n\nSaldo Globalbudget 7'889 9'193 9'174 -18 0% 9'404 9'393 9'327 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen 7'534 8'853 8'855 2 0% 9'085 9'074 9'008 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n139 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nWSH Aufwand 12'726 14'699 13'345 -1'355\n\nErtrag 4'837 5'506 4'170 -1'336\n\nSaldo 7'889 9'193 9'174 -18 0% \n\nTotal \nAufwand 12'726 14'699 13'345 -1'355\n\nErtrag 4'837 5'506 4'170 -1'336\n\nSaldo 7'889 9'193 9'174 -18 0% \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 10'218 11'886 10'464 -1'421 -12%\n\n3637.10 Beiträge WSH Stadtbürger 1'106 1'161 1'095 -66 -6%\n\n3637.11 Beiträg WSH Kantonsbürger 1'550 1'723 1'880 157 9% \n\n3637.12 Beiträge WSH Bürger anderer Kantone 2'171 2'542 2'420 -122 -5%\n\n3637.13 \nBeiträge WSH Ausländische \nStaatsangehörige \n\n3'625 4'222 3'495 -727 -17%\n\n3637.14 \nBeiträge WSH Flüchtlinge u. vorläufig \nAufgenommene \n\n1'766 2'238 1'565 -673 -30%\n\n3637.15 \nBeiträge an private Haushalte \nRückerstattung Kostenanteil \n\n24 28 25 -3 -11%\n\nTransferertrag \n\n46 Total 201 172 150 -22 -13%\n\n4611.03 Entschädigung von Kanton WSH 201 172 150 -22 -13%\n\nInvestitionsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0 \n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n140 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nDie momentan gute Arbeitsmarktsituation und tiefe Erwerbslosenquote führen zu tieferen Nettoausgaben \nfür die wirtschaftliche Sozialhilfe (WSH). Einen ebenso wichtigen Beitrag zu den relativ tiefen Fallzahlen \nund Kosten haben die Erhöhung der Stellenprozente bei der Sozialberatung geführt. Die Wirkung zeigt \nsich in einer tieferen Fallbelastung der Mitarbeitenden und der Möglichkeit, die Klientinnen und Klienten \nenger begleiten zu können, was sich wiederum in einer höheren Quote der Ablösung von der WSH nieder-\nschlägt. Die Prognosen im AFP 2025-2029 wurden gegenüber dem AFP 2024-2028 nach unten angepasst. \nDie Situation bleibt aber aufgrund der geopolitischen Lage und Teuerung (u.a. steigende Mieten und Nah-\nrungsmittelpreise) volatil. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zeigt auch wieder einen leichten Anstieg \nder Erwerbslosenquote an. Entsprechend wird mit leicht höheren Fallzahlen und Ausgaben in den kom-\nmenden Jahren gerechnet. So wurden rund Fr. 6.8 Mio für die wirtschaftliche Sozialhilfe budgetiert, rund \n0.4 Mio mehr als im Vorjahresbudget. \n\nWeiter bleibt problematisch, dass eine beträchtliche Anzahl der Sozialhilfeempfangenden zwar arbeitet, \naber mit dem erzielten Lohn das Existenzminimum für sich und die Familie nicht decken kann. Wichtig \nbleiben weiterhin Investitionen in die berufliche Integration, Jobcoaching, Sprachkurse und Finanzierung \nvon Erstausbildungen, insbesondere bei jungen Menschen. \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIn den kommenden Jahren wird mit einem leichten Anstieg von Fallzahlen und Kosten in der WSH gerech-\nnet, da gemäss Statistiken die Erwerbslosenquote wieder ansteigt. \n\nDas Stellenwachstum erfolgt im Ressort Support, um in den Bereichen Buchhaltung, Dossierrevision und \nUnterstützung der Sozialberatung einen Entwicklungsschritt machen zu können. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n141 \n\n3.11 65 Gesellschafts- und Gesundheitsdienste \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Gesellschafts- und Gesundheitsdienste sind für die Pflegerestfinanzierung zuständig und führen die \nFachstelle Alimente. Sie stellen die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben in der persönlichen Sozialhilfe \n(unterstützende Leistungen wie Finanzverwaltung, Beratungs- und Integrationsaufgaben) und der Gesund-\nheitsversorgung und der Integration von Menschen im Alter und/oder mit Behinderungen sicher. Sie sind \nzuständig für die Erteilung von Kostengutsprachen im Rahmen der SEG-Heimplatzierungen und für die \nKostenübernahme bei Bestattungen von mittellosen Menschen. Sie verwalten überdies Konten von Fonds \nund Stiftungen für wohltätige Zwecke und vollziehen die Hilfe gemäss den dafür geltenden Vorschriften. \n\nKLICK \n\n- Finanzierung der Beratungs-, Begleitungs- und Therapieleistungen der Fachstelle Sucht Region Luzern\nfür Menschen mit auffälligem legalem Konsumverhalten sowie deren Angehörigen.\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL 892 – Sozialhilfegesetz\n- Statuten des Gemeindeverbandes KLICK Fachstelle Sucht Region Luzern\n\nRestfinanzierung Langzeitpflege und Spitex (Restfinanzierung Pflegeheime, Restfinanzierung \nAkut- und Übergangspflege, Spitex), KIG und übriges Gesundheitswesen \n\n- Prüfung, Gewährung (Kostengutsprachen) und Finanzierung der Pflegerestkosten der KVG-Dienstleis-\ntungen der ambulanten Pflege (Spitex, Kinderspitex), der stationären Pflege (Heime) und der ambulanten\noder stationären Akut- und Übergangspflege. Kontrolle der Kostengutsprachen.\n\n- Finanzierung von Beiträgen an Spitex für Leistungen der Stelle für Mütter- und Väterberatung\n- Finanzierung von Beiträgen an Spitex für Leistungen der Krienser Infostelle Gesundheit (KIG)\n- Finanzierung von Beiträgen an Kinderspitex Zentralschweiz der IV-Dienstleistungen der Kinderspitex\n\nZentralschweiz\n- Finanzierung von Beiträgen an Pro Senectute für Leistungen des Mahlzeitendienstes\n- Finanzierung des Verkaufs und der Vermietung von Hilfsmitteln und Geräten des Gesundheitswesens\n- Finanzierung der Eltern-App «parentu»\n- Finanzierung von Beiträgen an private Organisationen des Gesundheitswesens\n- Erfüllung der Aufgaben der Gesundheitsbehörde der Stadt gemäss Gesundheitsgesetz und kantonaler\n\nVerordnung\n- Erfüllung der Aufgaben der Gesundheitsbehörde der Stadt gemäss Gesundheitsgesetz und kantonaler\n\nEmpi-demieverordnung inkl. der Ansprechperson in Gesundheitsfragen\n- Bearbeitung und Kontrolle der Pandemiekonzepte für Verwaltung, Schulen und Betriebe mit kommuna-\n\nlen Aufgaben\n- Erteilung von Betriebs- und Berufsausübungsbewilligungen für selbständige Pflegefachpersonen sowie\n\nSpitex-Organisationen mit Sitz in Kriens\n- Organisation und Kontrolle der kommunalen Dienstleistungen des Gesundheitswesens, insbesondere\n\nder KVG-Dienstleistungen der ambulanten Pflege (Spitex, Kinderspitex, selbständige Pflegefachperso-\nnen) und stationären Pflege (Heime), des ambulanten Brückendienstes (Palliative-Care) und der ambu-\nlanten, hauswirtschaftlichen Betreuungsdienstleistungen, der IV-Leistungen der Kinderspitex Zentral-\nschweiz, der Dienstleistungen der Mütter- und Väterberatung, der Krienser Infostelle Gesundheit, des\nMahlzeitendienstes, des Samariter-Shops\n\n- Unterstützung, Finanzierung und Durchführung von Projekten des Gesundheitswesens (u.a. Umsetzung\nkantonaler und kommunaler Leitbilder für Menschen im Alter, mit Demenz und / oder Behinderungen)\n\n- Beschaffung sowie Sicherstellung des Betriebs und Einsatzes von AED-Defibrillatoren\n- Mitwirkung in der Planungsregion Luzern\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 832.10 Bundesgesetz über die Krankenversicherungen\n- SRL 800 Gesundheitsgesetz (GesG)\n- SRL 866 Gesetz über die Verbilligung von Prämien der Krankenversicherung (Prämienverbilligungsge-\n\nsetz)\n- SRL 867 Betreuungs- und Pflegegesetz (BPG)\n- Leistungsvereinbarungen mit Heime Kriens AG, Spitex Verein Kriens (Pflege und Hauswirtschaft, Mütter- \n\nund Väterberatung, Krienser Infostelle Gesundheit KIG), Kinderspitex Zentralschweiz, Samariter Kriens-\nHorw\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n142 \n\nSozialversicherungsbeiträge (Krankenversicherung, Prämienverbilligung, Ergänzungsleistungen, \nFamilienausgleichskasse) \n\n- Finanzierung und Kontrolle der Beiträge an den Kanton für die Leistungen im Rahmen der individuellen\nPrämienverbilligung (IPV), der Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversiche-\nrung (EL)\n\n- Finanzierung und Kontrolle der Beiträge an den Kanton für die Leistungen von Familienzulagen für Nicht-\nerwerbstätige\n\n- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an den Kanton für Leistungen des Sozialversicherungszent-\nrums\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 831.30 Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversi-\n\ncherung\n- SR 832.10 Bundesgesetz über die Krankenversicherung, SRL 866 Gesetz über die Verbilligung von Prä-\n\nmien der Krankenversicherung (IPVG)\n- SRL 880 Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Alters- und Hinterlassenenversicherung\n\nund über die Invalidenversicherung (Gesetz über das Sozialversicherungszentrum; SoVZG)\n- SRL 865 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung\n- SRL 881 Gesetz über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n- SRL 885 Gesetz über die Familienzulagen (FZG)\n\nAlimentenbevorschussung und -inkasso \n\n- Bevorschussung von gerichtlich festgelegten oder von vereinbarten, gerichtlich oder behördlich geneh-\nmigten Unterhaltszahlungen für Kinder an anspruchsberechtigte Elternteile oder an anspruchsberech-\ntigte, volljährige Kinder, Inkasso bevorschusster Alimente bei zahlungspflichtigen Elternteilen\n\n- Inkassohilfe für die Durchsetzung von gerichtlich festgelegten oder vereinbarten Unterhaltsansprüchen\neines Elternteils gegenüber säumigen, unterhaltspflichtigen Elternteilen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB)\n- SR 851.1 Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)\n- SR 211.214.32 Verordnung über die Inkassohilfe bei familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen (InkHV)\n- SRL 892 Sozialhilfegesetz (SHG)\n- SRL 892a Sozialhilfeverordnung (SHV)\n\nSEG \n\n- Leistung von Kostengutsprachen für die Unterbringung von Menschen in sozialen Einrichtungen (exkl.\nSonderschulung, für welche das BKD zuständig ist)\n\n- Finanzierung und Kontrolle der Beiträge (Pro-Kopf-Beitrag) an den Kanton für Leistungen gemäss dem\nGesetz über die sozialen Einrichtungen (exkl. Sonderschulung, für welche das BKD zuständig ist)\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL 894 Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG)\n- SRL 894b Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEVI)\n- SRL 896 Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE)\n- SRL 892 Sozialhilfegesetz (SHG)\n\nAsylwesen und Integration \n\n- Erfüllung des Integrationsauftrags der Stadt\n- Unterstützung, Finanzierung und Kontrolle von Integrationsprojekten\n- Organisation, Finanzierung und Kontrolle von Integrationsmassnahmen (Führen einer Info- und Anlauf-\n\nstelle für Menschen mit Migrationshintergrund und deren Angehörige, Führen von Sprachkursen, insbe-\nsondere für Frauen mit Migrationshintergrund ohne oder mit geringer Schulbildung, Unterstützung von\nMenschen mit Migrationshintergrund im Alltag, Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund\nsowie deren Angehörigen im Alltag und bei persönlichen, rechtlichen und sozialen Problemen)\n\n- Finanzierung der Ansprechstelle für Integrationsfragen\n- Ansprechstelle der Stadt gegenüber dem Kanton für die Unterbringung von Asylsuchenden im Durch-\n\ngangszentrum Grosshof sowie für die Unterbringung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig Auf-\ngenommenen in Kriens\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n143 \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 142.20 Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG)\n- SR 142.205 Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern (VIntA)\n- SRL 7 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer\n- SRL 892 Sozialhilfegesetz (SHG)\n- SRL 892b Kantonale Asylverordnung\n- Leistungsvereinbarungen mit Verein Migration – Kriens integriert und Verein Fabia\n- Vereinbarung mit Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern\n\nÜbrige Fürsorge \n\n- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an die Luzerner Psychiatrie (LUPS) für sozialpsychiatrische\nDienstleistungen der LUPS\n\n- -spezialisierter mobiler Palliative Care Dienst\n- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an den Kanton für uneinbringliche Krankenkassenprämien\n- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an den Kanton für die Leistungen des Sozialversicherungs-\n\nzentrums\n- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an den Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Ge-\n\nsundheitsförderung (ZiSG)\n- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an die Stadt Luzern für Dienstleistungen der Familien-, Ju-\n\ngend- und Elternberatung (Contact)\n- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an Pro Senectute für die Sozialberatungsstelle und für den\n\nTreuhanddienst von Seniorinnen und Senioren\n- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an den Verein Kirchliche Gassenarbeit für den Treuhanddienst\n\nvon randständigen Menschen inkl. Rückerstattung\n- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an Verein Traversa für Beratungen von Menschen mit psychi-\n\nschen Erkrankungen\n- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen für die Gewährleistung einer würdigen Bestattung\n- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an Notfallärzte inkl. Rückerstattung\n- Organisation und Kontrolle der kommunalen Dienstleistungen im Rahmen der persönlichen Sozialhilfe,\n\ninsbesondere für Kinder-, Jugend-, Eltern- oder Familienberatung, für Beratung von Seniorinnen und\nSenioren, für die Beratung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, für Treuhanddienstleistungen\nzu Gunsten von Seniorinnen und Senioren oder randständigen Menschen, für den vorläufigen Aufenthalt\nvon Menschen in besonderen Situationen\n\n- Unterstützung, Finanzierung und Durchführung von Projekten des Sozialwesens\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL 800 Gesundheitsgesetz\n- SRL 800a Spitalgesetz\n- SRL 800b Verordnung zum Spitalgesetz\n- SRL 892 Sozialhilfegesetz (SHG)\n- SRL 894 Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG)\n- SRL 894a Interkantonale Vereinbarung über Vergütungen an Betriebsdefizite und die Zusammenarbeit\n\nzugunsten von Kinder- und Jugendheimen sowie von Behinderteneinrichtungen (Heimvereinbarung)\n- SRL 894b Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEV)\n- SRL 894c Beschluss über die Beitragsansätze in sozialen Einrichtungen gemäss § 2 des Gesetzes\n\nüber soziale Einrichtungen (Beitragsbeschluss)\n- SRL 896 Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE)\n- Statuten Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung (ZiSG)\n- Leistungsvereinbarungen mit Stadt Luzern, Verein Traversa, Stiftung Pro Senectute Kanton Luzern,\n\nVerein Kirchliche Gassenarbeit, Verein Die Pension\n\nFonds und Stiftungen \n\n- Verwaltung der Fonds für bedürftige Menschen im Seniorenalter und für bedürftige Kinder (inkl. Beurtei-\nlung der Gesuche und Auszahlung)\n\n- Verwaltung der Winterhilfe Kriens (inkl. Beurteilung der Gesuche und Auszahlung)\n- Verwaltung der Alfred Amstutz-Stiftung (inkl. Beurteilung der Gesuche und Auszahlung)\n\nGesetzliche Grundlage \n- Nr. 9902 - Reglement über die Fonds der Stadt Kriens vom 13. Dezember 2018\n- Statuten der Winterhilfe Schweiz und der Alfred-Amstutz-Stiftung\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n144 \n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024 \n\nA1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung und nehmen deren Bedürfnisse auf. Der Polit-Stil ist \n«gemeinsam lösungsorientiert». \nA2 Kriens begegnet gesellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen solida-\nrisch. Kriens ist ein starker und verlässlicher Partner. \nA3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und \ndie Solidarität untereinander. \nB1 Die Natur- und Naherholungsräume werden gesichert und aufgewertet. Sie bieten Ruhe und Bewe-\ngungsmöglichkeiten. \nB2 Kriens leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz und verbindet Wohnen, Arbeiten und Verkehr sorgfältig. \nB4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere. \n\nLagebeurteilung \n\nDie Pflegefinanzierungskosten für stationäre und die ambulante Pflege (Heime und Spitex) werden wegen \nder Bevölkerungszunahme und der demografischen Entwicklung sowie der damit verbundenen Steigerung \nder Nachfrage weiter zunehmen. Es wird im AFP mit einem Kostenwachstum von 3 % gerechnet.  \n\nDie Spitex Kriens hat die Preise unverändert belassen. Diese sind aufgrund der Vollkostenrechnung aus-\ngewiesen. Die Restfinanzierungskosten für die Kinderspitex (gebundene Kosten) sind sehr schwierig zu \nbudgetieren, da die Krankenpflegekosten für Kinder in der Regel sehr hoch sind und es deshalb darauf \nankommt, wie viele Kinder im Rechnungsjahr Pflege benötigen. Mit einem Mengenwachstum in den Folge-\njahren wird nicht gerechnet. \n\nBei den ambulanten Pflegefinanzierungskosten (Spitex) werden auch die Beiträge für die Leistungen Hilfe \nzu Hause (Hauswirtschaft und Betreuung) abgerechnet. Ältere Menschen möchten möglichst lange zu-\nhause selbständig und autonom leben. Angebote und Leistungen, die einen Beitrag zur Gesundheitsprä-\nvention, Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit älterer Menschen leisten, sollen gefördert werden. \nDer Beitrag für die Leistungen Hilfe zu Hause wurde aufgrund der zu erwarteten demografischen Entwick-\nlung um rund Fr. 21'000 erhöht. \n\nBei den Heimen Kriens ist aufgrund des Pflegefachmangels mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen. \nAllgemein belasten die Teuerung und die Energiepreise die Rechnung. Der Spielraum für Kosteneinspa-\nrungen ist im stationären Bereich begrenzt und eine Gratwanderung. So besteht bei Erhöhung der Aufent-\nhaltstaxen das Risiko, Betten nicht mehr belegen zu können. Bei Personaleinsparungen oder dem Einsatz \nvon weniger gut ausgebildetem Personal leidet die Pflege- und Betreuungsqualität und somit die Aufent-\nhalts- und Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Heime Kriens sind durch den geplanten \nNeubau des Heimes Grossfeld zudem finanziell besonders gefordert und müssen entsprechende Mittel \nbereitstellen. \n\nDie Lebensqualität und die Selbstständigkeit der Bewohnerinnen/Bewohner so gut wie möglich zu erhalten \noder zu verbessern gehört zur Kernaufgabe der Heime Kriens AG. Diese Aufgabe erfüllen sie in einem von \nGesellschaft und Politik vorgegebenen Rahmen. Es sollte deshalb eine gesamtheitliche Betrachtung vor-\ngenommen und neben der wirtschaftlichen/finanziellen Sicht auch die Versorgungsperspektive berücksich-\ntigt werden.  \n\nIm Bereich des übrigen Gesundheitswesens (Mütter- und Väterberatung sowie Mahlzeitendienst, Samari-\nter-Shop) sind die Kosten grundsätzlich stabil. Die Kosten für die Krienser Infostelle Gesundheit gehen mit \nder Entwicklung der steigenden Ausgaben für Menschen im Alter einher.  \n\nDie für das Jahr 2023 gestellten Prognosen für die Kostenentwicklung bei den Sozialversicherungskosten, \ninsbesondere EL und IPV, sind eingetreten. Die für 2024 budgetierten Kosten für die Ergänzungsleistungen \nbasieren auf Berechnungen der kantonalen Dienststelle Soziales und Gesellschaft DISG. Für die Folge-\njahre wird mit demselben Kostenwachstum gerechnet. \n\nMit der per 1. Januar 2020 vorgenommenen Änderung des Gesetzes über die sozialen Einrichtungen SEG \nging die Erwartung einher, dass diese Kosten gesenkt werden können. Es zeigt sich aber, dass dies nicht \nder Fall ist. Die vom Kanton budgetierten Pro-Kopf-Beiträge steigen für 2024 stark an (Budget 2021 und \n2022 Fr. 228.50, 2023 Fr. 237.15, 2024 Fr. 248.63). Für die Folgejahre wird mit einem Mengenwachstum \nvon 1.5 % gerechnet, gestützt bloss auf das Bevölkerungswachstum.  \n\nUnter der übrigen Fürsorge werden buchhalterisch diejenigen Leistungen subsumiert, die fachlich und \nrechtlich zur persönlichen Sozialhilfe gehören. Dazu gehören die vom Kanton erhobenen Beiträge für die \nTilgung der uneinbringlichen Krankenkassen-Prämien, die Kosten für ausstehende Prämien und Kosten-\nbeteiligungen STAPUK und die Kosten für die Sozialpsychiatrie sowie den mobilen Palliative Care \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n145 \n\nDienst. Diese werden jeweils gemäss den Hochrechnungen des Kantons budgetiert. Der Palliative Care \nDienst ist eine neue, spezialisierte Dienstleistung im ambulanten Bereich, die zur Hälfte vom Kanton, zur \nHälfte von den Gemeinden mitfinanziert wird.  \n\nVoraussichtlich per 1. Juli 2024 soll das kantonale Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förde-\nrung der Ausbildung in der Pflege in Kraft treten. Der Kanton hat den Gemeinden empfohlen für den Kos-\ntenanteil der Pflegeinitiative Fr. 1.45 pro Einwohner und Einwohnerinnen vorzusehen.  \n\nWeiter werden die Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen für betagte Menschen, für Menschen \nmit persönlichen und wirtschaftlichen Defiziten sowie für Menschen mit Migrationshintergrund unter der \nübrigen Fürsorge verrechnet. Die Dienstleistungen sind gemäss Gesetz durch die Gemeinden zu erbringen \nbzw. mittels Leistungsvereinbarungen zu delegieren. Es wurden Leistungsvereinbarungen mit Pro Senec-\ntute, Verein kirchliche Gassenarbeit VKG, Contact Familien-, Kinder- und Jugendberatung, Verein für Men-\nschen mit psychischen Belastungen Traversa, Migration-Kriens integriert (MiKi) sowie dem Verein für Men-\nschen mit Migrationshintergrund Fabia abgeschlossen. Weitere gesetzlich vorgeschriebene \nDienstleistungen im Bereich der persönlichen Sozialhilfe werden erbracht aufgrund eines Beitragsbe-\nschlusses durch die Delegiertenversammlungen der Gemeindeverbände Fachstelle Sucht KLICK bzw. den \nZweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung ZiSG. Bei den Dienstleistungen, die \naufgrund einer Leistungsvereinbarung erbracht werden, ist grundsätzlich eine Stabilisierung der Einheits-\npreise und Kosten feststellbar. Die Beiträge an die Gemeindeverbände KLICK und ZiSG werden über einen \npro-Kopf-Beitrag festgelegt und richten sich in ihrer Höhe am Bevölkerungswachstum aus.  \n\nZur übrigen Fürsorge gehören weiter die Projekte im Rahmen der Altersstrategie, als Grundlage für die \nOrganisation der Gesundheitsversorgung der Stadt Kriens, die letztes Jahr aufgrund fehlender Ressourcen \nsistiert wurden. Im Jahr 2024 ist die Umsetzung von mehreren Kleinprojekten (z.B. Hitzekampagne, De-\nmenzinformationsveranstaltungen usw.) vorgesehen und der Stadtrat hat dafür Fr. 83'000 gesprochen. Im \nRahmen der Erarbeitung des Behindertenleitbildes wird 2024 das erste Mal ein Inklusionstag inkl. Schu-\nlung des Verwaltungspersonales durchgeführt. \n\nChancen / Risikenbetrachtung \n\nNr. Chancen (C) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Bevölkerungswachstum, demogra-\nfische Entwicklung \n\nsteigender Anteil an älteren Men-\nschen, die länger leben und aktiv \nsind: Potenzial an Freiwilligenarbeit \nsteigt \n\nFreiwilligenarbeit und Nachbar-\nschaftshilfe im Sinne der "sorgen-\nden Gemeinschaft" fördern \n\nC2 Digitalisierung Leistungsabwicklung \nPflegerestfinanzierung \n\nKosteneffizienz- und Qualitätsstei-\ngerung \n\nEinführung Software Leistungsab-\nwicklung Pflegerestkostenfinanzie-\nrung  \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Bevölkerungswachstum, demogra-\nfische Entwicklung \n\nsteigender Anteil an älteren Men-\nschen, die länger leben und Be-\ntreuung und Pflege benötigen: Aus-\ngaben (Pflegerestfinanzierung, EL) \nund Ressourcen für Dienstleis-\ntungsangebote steigen \n\nAngebote für Gesundheitspräven-\ntion und Nachbarschaftshilfe anbie-\nten,  Modell "sorgende Gemein-\nschaft" fördern, \nEigenverantwortlichkeit älterer \nMenschen stärken \n\nR2 Kostendruck bei Pflege und Betreu-\nung stationärer und ambulanter An-\ngeboten \n\nQualitätseinbussen bei Pflege und \nBetreuung, Beschwerden und Ver-\nfahren \n\nSicherstellung des bedarfsgerech-\nten ambulanten und stationären \nAngebots \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n146 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 \n\nAlimentenhilfe \n\nRückerstattungsquote Prozent 40% 37% 40% 40% 40% 40% \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 \n\nRestfinanzierung Langzeitpflege stationär (Heime) \n\nPflegetage Heime Kriens  \n(Bettenbelegung für Pflege) \n\nTage/Jahr 105'470 117'877 113'653 110'000 105'000 \n\nSpitex (Restfinanzierung Langzeitpflege ambulant) \n\nPflegestunden KLV inkl. Akut- und \nÜbergangspflege Spitex Kriens \n\nStunden 39'679 41'605 42'095 43'358 44'659 \n\nPflegekunden Spitex Kriens, im \nSchnitt pro Jahr \n\nAnzahl \nPersonen \n\n646 551  692  713  734 \n\nBetreuungsstunden Hilfe zu Hause \nSpitex Kriens \n\nStunden 13'538 14'470 12'000 13'500 14'000 \n\nPatientinnen und Patienten haus-\nwirtschaftliche Leistungen Spitex \n\nAnzahl \nPersonen \n\n599 586 550 590 610 \n\nKIG \n\nAuskünfte Beratungen Anzahl 18'861 21'132 20'010 20'610 21'228 \n\nKoordination/Übergabe extern Anzahl 7'476 7'456 7'931 8'169 8'414 \n\nKoordination/Übergabe Wohnungen \n/ Heime Kriens \n\nAnzahl 169 169 185 191 196 \n\nAlimenteninkasso \n\nFälle (Inkasso und Bevorschussung) Anzahl 308 312 308 314 320 \n\nFallbelastung pro 100 % Vollzeit-\nstelle \n\nAnzahl 154 156 154 157 160 \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 \n\nPersonaldienste Vollzeit 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n147 \n\nMassnahmen und Projekte \n\nS\nF\n\n \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n65 Gesellschafts- und \nGesundheitsdienste Budget Finanzplanjahre \n\nNr. Projektname 2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 149 300 300 300 \n\n65.01 Altersstrategie 2030 \n\n2\n0\n2\n4\n\n \n\no\nff\ne\nn\n\n \n\n134 250 250 250 \n\nDie "Altersstrategie 2030" definiert im \nSinne der "sorgenden Gemeinschaft" \ndie Voraussetzungen für ein selbst-\nbestimmtes, gesundes und würdiges \nLeben von älteren Menschen in Kri-\nens. Mit der Kenntnisnahme des Pla-\nnungsberichts durch den Einwohner-\nrat im Januar 2024 beginnt die \nUmsetzungsphase: 2024 mit kleine-\nren Pilotprojekten, ab 2025 Weiter-\nentwicklung von Angeboten und \nDienstleistungen. \n\n65.02 Behindertenleitbild \n\n2\n0\n2\n4\n\n \n\no\nff\ne\nn\n \n\n15 50 50 50 \n\nDas Behindertenleitbild zeigt auf, wie \nMenschen mit einer Beeinträchtigung \nin Kriens selbstbestimmt am gesell-\nschaftlichen Leben teilnehmen kön-\nnen. Beginn unter Einbezug von Be-\ntroffenen und Interessierten im 2024 \nmit Inklusions-Check, nachfolgend \n2025 Erarbeitung des Planungsbe-\nrichts zur Behandlung im Einwohner-\nrat, Ausarbeitung des Behinderten-\nleitbilds und Umsetzung erster \nMassnahmen. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n148 \n\nGB65 Gesellschafts- und  \n\nGesundheitsdienste \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 201 249 216 -33 -13% 219 222 226 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 295 200 226 26 13% 378 379 380 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 40'402 41'579 44'123 2'544 6% 45'005 45'023 45'041 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 457 533 556 22 4% 556 556 556 \n\nAufwand 41'355 42'560 45'120 2'560 6% 46'158 46'180 46'202 \n\n40 Fiskalertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 873 789 1'006 217 27% 1'036 1'059 1'083 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 2 2 0 0% 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nErtrag 873 791 1'008 217 27% 1'036 1'059 1'083 \n\nSaldo Globalbudget 40'483 41'769 44'112 2'343 6% 45'122 45'121 45'120 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen 40'026 41'236 43'556 2'320 6% 44'566 44'565 44'564 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n149 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nKLICK Aufwand 66 68 70 2 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 66 68 70 2 3% \n\nRestfinanzierung Aufwand 9'541 8'911 9'474 564 \n\nPflegeheime Ertrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 9'541 8'911 9'474 564 6% \n\nRestfinanzierung Aufwand 14 18 22 4 \n\nAkut- und Uebergangspflege Ertrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 14 18 22 4 22% \n\nSpitex Aufwand 2'962 3'106 3'279 173 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 2'962 3'106 3'279 173 6% \n\nAmbulante Krankenpflege üb-\nriges \n\nAufwand 303 351 351 0 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 303 351 351 0 0% \n\nKranken- und Pflegeheime üb-\nriges \n\nAufwand 0 43 140 97 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 0 43 140 97 228% \n\nKIG Aufwand 203 220 210 -10\n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 203 220 210 -10 -5%\n\nGesundheitswesen übriges Aufwand 155 315 163 -152\n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 155 315 163 -152 -48%\n\nKrankenversicherung Aufwand 0 0 37 37 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 0 0 37 37 #DIV/0! \n\nPrämienverbilligungen Aufwand 3'736 3'831 4'213 381 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 3'736 3'831 4'213 381 10% \n\nErgänzungsleistungen Aufwand 14'583 14'999 15'669 670 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 14'583 14'999 15'669 670 4% \n\nFamilienausgleichskasse Aufwand 111 132 126 -6\n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 111 132 126 -6 -4%\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n150 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nLeistungen an das Alter Aufwand 10 88 330 242 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 10 88 330 242 277% \n\nAlimentenbevorschussung Aufwand 1'648 1'695 1'648 -47\n\nund -inkasso Ertrag 866 789 1'006 217 \n\nSaldo 782 906 642 -264 -29%\n\nLeistungen an Familien Aufwand 150 150 150 0 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 150 150 150 0 0% \n\nArbeitslosenfürsorge Aufwand 0 1 1 0 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 0 1 1 0 0% \n\nSEG Aufwand 6'712 7'335 7'888 554 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 6'712 7'335 7'888 554 8% \n\nAsylwesen, Integration Aufwand 115 121 133 12 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 115 121 133 12 10% \n\nWirtschaftliche Hilfe freiwillig Aufwand 24 32 30 -2\n\nErtrag 1 0 0 0 \n\nSaldo 23 32 30 -2 -6%\n\nübrige Fürsorge Aufwand 1'024 1'143 1'183 40 \n\nErtrag 5 0 0 0 \n\nSaldo 1'019 1'143 1'183 40 4% \n\nTotal \nAufwand 41'355 42'559 45'118 2'560 \n\nErtrag 873 789 1'006 217 \n\nSaldo 40'483 41'769 44'112 2'343 6% \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n151 \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 40'402 41'579 44'123 2'544 6% \n\n3611.00 \nEntschädigungen an Kantone u. \nKonkordate \n\n104 94 108 13 14% \n\n3631.00 \nBeiträge an Kantone u. Konkor-\ndate \n\n0 191 348 156 82% \n\n3631.02 Beiträge an STAPUK 2 9 9 0 0% \n\n3631.03 Beiträge an IPV 3'736 3'831 4'213 381 10% \n\n3631.04 Beiträge an EL 14'583 14'999 15'669 670 4% \n\n3631.05 \nBeiträge an Familienausgleichs-\nkasse \n\n111 132 126 -6 -4%\n\n3631.06 Beiträge an SEG 6'712 7'335 7'888 554 8% \n\n3631.07 \nBeiträge an uneinbringliche KK-\nPrämien \n\n262 318 325 7 2% \n\n3631.11 Beiträge an ZiSG 240 276 296 20 7% \n\n3632.03 Beiträge an KLICK 66 68 70 2 3% \n\n3632.04 \nBeiträge an Restfinanzierung \nHeime innerkantonal \n\n1'740 1'487 1'150 -337 -23%\n\n3632.06 Beiträge an CONTACT 152 155 158 3 2% \n\n3632.08 \nRestfinanzierung Heime ausser-\nkantonal \n\n189 184 160 -24 -13%\n\n3634.01 Beiträge an Heime Kriens AG 7'555 7'133 8'015 882 12% \n\n3634.03 Beiträge an andere Heime 14 18 22 4 22% \n\n3635.00 \nBeiträge an private Unterneh-\nmungen \n\n24 32 30 -2 -6%\n\n3635.01 \nBeiträge an private Spitexorga-\nnisationen \n\n313 235 200 -35 -15%\n\n3636.00 \nBeiträge an private Organisatio-\nnen ohne Erwerbszweck \n\n8 228 267 39 17% \n\n3636.02 Beiträge an Spitex Kriens 2'396 2'600 2'795 196 8% \n\n3636.03 \nBeiträge an Kinderspitex Zent-\nralschweiz \n\n9 35 25 -10 -29%\n\n3636.05 Beiträge an Pro Senectute 128 138 141 3 2% \n\n3636.06 Beiträge an VKG 15 16 16 0 1% \n\n3636.07 Beiträge an FABIA 20 25 34 9 38% \n\n3636.08 Beiträge an MIKI 86 86 86 0 0% \n\n3636.09 Beiträge an traversa 29 33 39 6 18% \n\n3636.15 Spitex hausw. Leistungen 303 351 351 0 0% \n\n3636.16 \nSpitex Mütter- und Väterbera-\ntung \n\n150 150 150 0 0% \n\n3636.17 Restfinanzierung Spitex 15 10 18 9 89% \n\n3637.01 Beitrag an Alimentenzahlungen 472 478 500 22 5% \n\n3637.02 \nBeitrag an Alimentenbevor-\nschussung \n\n822 798 755 -43 -5%\n\n3637.08 \nBeiträge Restkosten an Freibe-\nrufliche Pflegepersonen \n\n123 106 130 24 22% \n\n3637.15 \nBeiträge an private Haushalte \nRückerstattung Kostenanteil \n\n24 28 25 -3 -11%\n\nTransferertrag \n\n46 Total 0 0 0 0 \n\n4636.02 Beiträge an Spitex 0 0 0 0 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n152 \n\nInvestitionsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0 \n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n153 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nBei den Pflegerestfinanzierungskosten handelt es sich um gebundene Ausgaben, welche nach gesetzli-\nchen Vorgaben durch die Gemeinden finanziert werden müssen. Angesichts der demografischen Entwick-\nlung werden die Kosten für die Pflegerestfinanzierung im stationären Bereich weiter zunehmen. Aufgrund \nder Hochrechnung per Ende Juli 2024 werden auch 2024 die Kosten für die Pflegerestfinanzierung über \nden budgetierten Ausgaben zu liegen kommen. Diese Kostensteigerung ist auf folgende Gründe zurück-\nzuführen. Der Fachkräftemangel und der dadurch bedingte Einsatz von Temporärpersonal führt zu grossen \nMehrkosten. Aufgrund fehlendem Personal bei der Heime Kriens AG (Fachkräftemangel) können Betten \nnicht belegt werden, was zu einer tieferen Auslastung führt. Dazu kommt, dass im in die Jahre gekomme-\nnen Grossfeld je nach Pflegeansatz Personen nicht untergebracht werden können, da die baulichen Vo-\nraussetzungen nicht gegeben sind. Es gibt auch vermehrt Personen, die aufgrund der mangelnden Auf-\nenthaltsqualität nicht ins Heim Grossfeld wollen. Weiter ist es schwieriger Personal zu finden, weil die \nArbeitsbedingungen nicht mehr zeitgemäss sind. Für das 2025 ist mit einem weiteren Anstieg der Kosten \nfür die Pflegerestfinanzierung zu rechnen. \n\nDie Pflegerestfinanzierung in der ambulanten Pflege der Spitexorganisationen werden für das Jahr 2025 \nmit rund 3.3 Mio. budgetiert, rund 0.2 Mio. mehr als im 2024. Bei den Leistungen der Spitex, welche nicht \nunter die Krankenpflegeverordnung fallen (Hilfe zu Hause) ist die Nachfrage steigend. Bei der Kostenbe-\nteiligung der Stadt Kriens handelt es sich um eine freibestimmbare Leistung, die infolge von Sparmass-\nnahmen in den Jahren vor 2024 deutlich reduziert wurde. Für die Jahre 2024 / 2025 wurde eine neue \nLeistungsvereinbarung abgeschlossen und der Betrag von Fr. 330'000 auf Fr. 351'000 erhöht, was aber \nden tatsächlichen Bedarf nicht abzudecken vermag. Grundsätzlich gilt zu verhindern, dass ältere Men-\nschen, die sich die Betreuung zu Hause nicht mehr leisten können, verfrüht - das heisst ohne pflegerische \nIndikation -  in ein Heim eintreten. Im Vergleich zur ambulanten Versorgung im eigenen Zuhause führt ein \nHeimaufenthalt zu höheren Ausgaben bei der Restfinanzierung und den Ergänzungsleistungen. \n\nDie Krienser Infostelle Gesundheit KIG erfüllt eine wichtige Aufgabe bei der Beratung von Krienserinnen \nund Krienser, wenn es um ein kosteneffizientes Management der Pflegeplatzierungen geht, die im Span-\nnungsfeld von Spitalaustritten, der privaten Pflege und Betreuung, Heimübertritten und neuen Angeboten \nvon Wohnen mit und ohne Dienstleistungen steht. Für 2025 wurden Fr. 210'000 budgetiert.  \n\nBei den Sozialversicherungsbeiträgen (Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen, soziale Einrichtun-\ngen etc.) handelt es sich um gebundene Kosten, auf welche die Stadt Kriens keinen Einfluss nehmen kann. \n\nIm Bereich Asylwesen/Integration wurde das Budget, um rund Fr.10'000 auf Fr. 133'000 erhöht (Beiträge \nan FABIA Kompetenzzentrum Migration und Migration Kriens integriert). Die Nachfrage nach Beratung ist \ngestiegen und ein Engagement der Gemeinden teilweise gesetzlich vorgeschrieben. Aufgrund der geopo-\nlitischen Lage (Ukraine Krieg, Nahostkonflikt) ist in den kommenden Jahren mit höheren Ausgaben zu \nrechnen. \n\nDie Altersstrategie wurde anfangs 2024 vom Einwohnerrat zustimmend zur Kenntnis genommen. Unter \nder Kostenstelle «Leistungen an das Alter» wurden bereits 2024 für verschiedene Projekte Kosten in der \nHöhe von Fr. 87'000 eingestellt und für 2025 Fr. 170'000 budgetiert (Weiterbildung Verwaltungspersonal \nzu Demenz, Präventionsprojekte, Marktplatz Alter 6010, Hitzekampagne, Aufbau Anlaufstelle etc.). \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nDie Pflegetage bei der Heime Kriens AG nehmen kontinuierlich ab. Dies ist dem Heim Grossfeld und dem \nFachkräftemangel geschuldet, da es zunehmend schwierig wird, die Pflegeplätze zu besetzen, weil die \nInfrastruktur nicht mehr den heutigen Standards entspricht oder offenen Stellen nicht besetzt werden kön-\nnen. \n\nDie Leistungen der Spitex Kriens werden zunehmend nachgefragt. Einzig bei der «Hilfe zu Hause» ist eine \nStagnation oder Rückgang zu beobachten, weil der Beitrag der Stadt Kriens reduziert wurde. \n\nDie Koordinations- und Beratungsleistungen der Krienser Infostelle Gesundheit nehmen wieder kontinu-\nierlich zu. Die Koordination und Übergaben von Wohnungen ist wegen neuer Wohnangebote Schwankun-\ngen unterworfen. \n\nBei der Alimentenhilfe sind die Fallzahlen stabil. \nDie eingestellten Vollzeitstellen betreffen die Stellenprozente der Alimentenhilfe und bleiben unverändert. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n154 \n\n3.12 70 Berufsbeistandschaft \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Berufsbeistandschaft führt Kindes- und Erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen aufgrund der ge-\nsetzlichen Bestimmungen von Art. 390ff ZGB und den Anordnungen der Kindes- und Erwachsenschutz-\nbehörden durch. Sie erteilt Pflegeplatzbewilligungen gemäss Art. 316 Abs. 1 ZGB, Art. 8 lit. I EGZGB, Art. \n2 Abs. 1 und 2 PAVO sowie Art. 43 lit. p der Geschäftsordnung des Stadtrates. \n\nKindesschutz \n\nFühren von Kindesschutzmassnahmen für alle Bereiche der elterlichen Sorge, namentlich die Erziehung, \nAusbildung oder Vertretung, sowie die Bereiche Unterhalt oder persönlicher Verkehr \nUnterstützung bei Besuchsrechtsregelungen (z.B. Vermittlung zwischen den Eltern, besuchsberechtigter \nPerson und Kind/Jugendlichem) \nVertretung des Kindes bei Unterhalts- und Vaterschaftsklagen \nOrganisation von heil- oder sonderpädagogischer Betreuung und Schulung \nBegleitung und Unterstützung bei ausserfamiliärer Platzierung \n\nErwachsenenschutz \n\nFühren von Erwachsenenschutzmassnahmen \nRegelmässige Überprüfung der Wohnkompetenz oder organisieren/durchführen von Platzierungen \nUnterstützung des Klienten, für die bestmögliche Erhaltung seines körperlichen und psychischen Wohls \nSicherstellung des sozialen Umfelds \nEinkommens- und Vermögensverwaltung administrative Tätigkeiten \nVertretung im Rechtsverkehr \n\nPflegekinderwesen \n\nErteilen von Bewilligungen für die Aufnahme von Kindern ausserhalb des Elternhauses in einer Pflege-\nfamilie Meldung von Pflegekinderverhältnissen an die zuständigen Stellen (Einwohnerservice, Amigra) \nOrganisation der Aufsicht und Berichterstattung über die Pflegekinderverhältnisse \nAnpassung und Aufhebung von Pflegekinderverhältnissen \n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch\n- SRL Nr. 200 Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch\n- SR 211.223.11 Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vor-\n\nmundschaft\n- SRL Nr. 206 Verordnung über den Kindes- und Erwachsenenschutz\n- SRL Nr. 204 Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (Pflegekinderverordnung PAVO)\n- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates von Kriens\n- Nr. 1010 Reglement über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, über die Beistandschaft und über\n\ndas Pflegekinderwesen (KESB-Reglement)\n- Nr. 1011 Verordnung über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und über die Beistandschaft\n\n(KESB-Verordnung)\n- Nr. 1013 Weisungen über die Gebührenerhebung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)\n\nKriens-Schwarzenberg\n- Vereinbarung für die Gemeinden Kriens und Schwarzenberg über die Zusammenarbeit im Kindes- und\n\nErwachsenenschutz\n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024 \n\nA1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung, nehmen deren Bedürfnisse auf und handeln gemeinsam \nlösungsorientiert. \nA2 Kriens begegnet gesellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen solida-\nrisch. Kriens ist ein starker und verlässlicher Partner. \nA3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und \ndie Solidarität untereinander. \nA4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen \nInnovationen. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n155 \n\nLagebeurteilung \n\nDie Fallzahlen in der Berufsbeistandschaft blieben trotz weiterhin steigender Zahl bei den Verfahren bei \nder KESB Kriens-Schwarzenberg bisher mehr oder weniger stabil. Im vergangenen Jahr gab es einen \nkleinen Anstieg bei den Beistandschaften im Kindes- und Erwachsenenschutz. Bei den neuen Massnah-\nmen ist weiterhin eine Zunahme an sehr komplexen und bereits sehr stark belasteten Fallsituationen fest-\nzustellen. Dem gegenüber stehen weiterhin Versorgungsengpässe / lange Wartefristen insbesondere im \nBereich der psychiatrischen Unterstützungssysteme und es besteht ein Mangel an Plätzen in Institutionen. \nIn mehreren Bereichen ist der Fachkräftemangel zudem doppelt spürbar. Einerseits grundsätzlich durch \nfehlendes Personal und andererseits in dem Sinne, dass neue Fachpersonen oft kaum Wissen über die \nAufgabenbereiche, Kompetenzen und Grenzen der Beistandspersonen haben. Dies führt zu aufwändigen \nund belastenden Klärungsprozessen. Die Auslastung der Abteilung ist weiterhin sehr hoch, insbesondere, \nweil jährlich ungefähr ein Fünftel der geführten Beistandschaften zu Ende gehen und wiederum durch neue \nMassnahmen ersetzt werden. \n\nAktuell sind glücklicherweise alle Stellen besetzt. Die Weiterentwicklungen in Richtung der Empfehlungen \nder Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) zur Organisation von Berufsbeistandschaften \nsind seit 2024 in der Umsetzungsphase. Per April 2024 konnte eine zusätzliche Stelle mit einer neuen \nBerufsbeistandsperson besetzt werden. Für das Jahr 2025 wurde ein weiterer Schritt in Richtung Umset-\nzung der KOKES-Empfehlungen im Stellenplan des Budgets 2025 beantragt. Weitere Umsetzungsschritte \nin Richtung der KOKES-Empfehlungen sind zur Steigerung der Qualität der Dienstleistung und zum Ent-\ngegenwirken von Personalengpässen vorgesehen. \n\nDer angestossene Digitalisierungsprozess wird im 2024 mit kleineren Teilschritten weiterverfolgt, für das \nJahr 2025 wurde im Budget ein entsprechendes ICT-Projekt zur Erweiterung der Klientenadministration-\nsoftware zum Vorantreiben der Digitalisierung eingegeben. Eine Umsetzung des ICT-Projektes wird zu \neinem erwünschten Digitalisierungsschub führen. \n\nChancen / Risikenbetrachtung \n\nNr. Chancen (C) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Qualitätssteigerung durch Digitali-\nsierung \n\nQualität der Dienstleistung kann \ngesteigert werden, Home-office at-\ntraktiver gestaltet werden \n\nOptimale Nutzung der Klientenad-\nministrationssoftware, Erweiterung \nder Klientenadministrationssoft-\nware, \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Fehlende ausgebildete Sozialarbei-\nterInnen die bereit sind als Berufs-\neistand / Berufsbeiständin zu arbei-\nten (Fachkräftemangel). \n\nFreiwerdende Stellen können nicht \nbesetzt werden; führt zu Mehrbe-\nlastungen der verbleibenden Mitar-\nbeitenden, professionellen Stan-\ndards können nicht mehr \neingehalten werden mit Schaden-\nfolgen. Weitere Kündigungen, Er-\nkrankungen \n\nAnpassung Arbeitsbedingungen, \nSteigerung der Attraktivität als Ar-\nbeitgeber durch Einhalten der KO-\nKES-Empfehlungen, gemeinsamer \nAuftritt mit den Berufsbeistand-\nschaften / Mandatszentren im Kan-\nton Luzern \n\nR2 Überforderung von Mitarbeitenden \naufgrund zunehmend komplexen \nFallsituationen infolge gesellschaft-\nlicher Veränderungen und Krisen \n(Pandemie, Krieg, etc.) \n\nMehr Belastung der Mitarbeiten-\nden, überfroderte Mitarbeitende, \nErkrankungen, Kündigungen \n\nCoaching, Weiterbildungen \n\nR3 Risiko strafrechtliche / sicherheits-\ngefährdende Vorfälle seitens der \nKlientschaft \n\nAusfälle, Kündigungen, Erkrankun-\ngen, Anwaltskosten und weitere \nLeistungen der Stadt \n\nSicherheitshandbuch des Stadt-\nhauses muss überarbeitet werden. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n156 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nDossier pro 100%-Stelle Sozial-\narbeit ohne Leitung \n\nAnzahl 55 72 65 60 55 55 55 \n\nRechnungsführungen pro 100% \nStelle Administration \n\nAnzahl 60 67 70 65 60 60 60 \n\nStellenprozente Administration \npro 100% Stelle Sozialarbeit Er-\nwachsenenschutz \n\nProzent 100% 80% 80% 90% 100% 100% 100% \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nDossier Kindesschutz inkl. Pfle-\ngekinderwesen \n\nAnzahl 184 190 195 200 205 210 \n\nDossier Erwachsenenschutz Anzahl 243 250 255 260 265 270 \n\nNeue Fälle Anzahl 86 90 80 85 85 85 \n\nAbgeschlossene Fälle Anzahl 64 75 75 75 75 75 \n\nEinnahmen aus Mandatsent-\nschädigungen \n\nFranken 284'334 275'000 250'000 250'000 250'000 250'000 \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nBerufsbeistandschaft Vollzeit 11.30 12.40 13.60 14.40 14.50 14.50 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n157 \n\nGB70 Berufsbeistandschaft \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 1'373 1'562 1'801 240 15% 1'828 1'856 1'884 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 105 154 195 41 27% 196 197 198 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 361 498 469 -29 -6% 469 469 469 \n\nAufwand 1'839 2'214 2'465 251 11% 2'493 2'522 2'551 \n\n40 Fiskalertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 284 275 250 -25 -9% 255 255 255 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 63 69 65 -4 -6% 65 65 65 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nErtrag 348 344 315 -29 -8% 320 320 320 \n\nSaldo Globalbudget 1'491 1'870 2'150 280 15% 2'173 2'202 2'231 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen 1'130 1'372 1'682 310 23% 1'705 1'733 1'762 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n158 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nBerufsbeistandschaft Aufwand 1'833 2'214 2'445 231 \n\nErtrag 342 344 295 -49\n\nSaldo 1'491 1'870 2'150 280 15% \n\nTotal \nAufwand 1'833 2'214 2'445 231 \n\nErtrag 342 344 295 -49\n\nSaldo 1'491 1'870 2'150 280 15% \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 0 0 0 0 \n\nkeine \n\nTransferertrag \n\n46 Total 63 69 65 -4 -6%\n\n4612.00 \nEntschädigungen von Gemeinden u. Ge-\nmeindezweckverbänden \n\n63 69 65 -4 -6%\n\nInvestitionsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0 \n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n159 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nDer Mehraufwand ergibt sich hauptsächlich durch höhere Personalkosten in Zusammenhang mit der Per-\nsonalaufstockung hinsichtlich Umsetzung der Kennzahlen der KOKES-Empfehlungen zur Organisation \nvon Berufsbeistandschaften. Auf der Ertragsseite wurde etwas tiefer budgetiert, da die aktuelle Entwick-\nlung der Entgelte (Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter; Mandatsentschädigungen) im laufen-\nden Jahr rückläufig sind. Interne Verrechnungen und Umlagen sind im Budget 2025 etwas tiefer als im \nVorjahr budgetiert. \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nDurch die Personalaufstockung wird eine Anpassung der Indikatoren in Richtung der Kennzahlen der KO-\nKES-Empfehlungen zur Organisation von Berufsbeistandschaften realisiert. Bei den statistischen Grund-\nlagen wird mit einer sanften Erhöhung der Fallzahlen insbesondere im Erwachsenenschutz gerechnet. \nDiese Einschätzung beruht auf der aktuellen Entwicklung. Die tiefer budgetierten Einnahmen aus Man-\ndatsentschädigungen wurden bereits bei der Erfolgsrechnung erwähnt. Die Einnahmen aus Mandatsent-\nschädigungen sind schwierig zu budgetieren, da sie von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen \nder Klientinnen und Klienten abhängen und ausserhalb des Einflussbereichs der BERB liegen. Sie können \nauch von Jahr zu Jahr stark variieren. Es kann beobachtet werden, dass Klientinnen und Klienten mit \nMassnahmen vermehrt unteren Vermögensschichten angehören und daher weniger oder tiefere Mandats-\nentschädigungen verlegt werden können. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n160 \n\n3.13 75 KESB \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kriens-Schwarzenberg stellt den zivilrechtlichen Kindes- \nund Erwachsenenschutz sicher. Die KESB Kriens-Schwarzenberg erbringt ausschliesslich gesetzlich vor-\ngesehene Leistungen. Einzige Ausnahmen sind die kostenpflichtige Berechnung des Unterhalts für min-\nderjährige Kinder sowie das Halten diverser Vorträge zur Förderung der Vernetzung und Akzeptanz des \nBereichs Kindes- und Erwachsenenschutz. \n\nKindesschutz (nicht abschliessend) \n\nAnordnung und Aufhebung von behördlichen Kindesschutzmassnahmen \nKindsvermögensverwaltungen \nVermittlung von subsidiären unterstützenden Diensten \nAufnahme von Inventaren nach Todesfall \nErnennung und Entlassung von Beistandspersonen, die Abnahme von deren Berichten und Abrech-\nnungen \nBearbeitung von Beschwerden gegen Beistandspersonen \nEinräumung der gemeinsamen elterlichen Sorge \nEntgegennahme von Erklärungen über die gemeinsame elterliche Sorge \nRegelung des Unterhalts für Kinder unverheirateter Eltern \nEntscheidungen zum persönlichen Verkehr zwischen Eltern und Kindern \n\nErwachsenenschutz (nicht abschliessend) \n\nAnordnung und Aufhebung von behördlichen Erwachsenenschutzmassnahmen \nFürsorgerische Unterbringung \nVermittlung von subsidiären unterstützenden Diensten \nErnennung und Entlassung von Beistandspersonen, die Abnahme von deren Berichten und Abrechnun-\ngen \nZustimmung zu wichtigen Geschäften aus der Mandatsführung \nBearbeitung von Beschwerden gegen Beistandspersonen \nEntscheidungen im Zusammenhang mit Vorsorgeaufträgen, Patientenverfügungen sowie mit der Sterili-\nsation und den gesetzlichen Massnahmen für urteilsunfähige Personen \n\nBetreuung von Privatbeistandspersonen \n\nFühren von Gesprächen mit Interessierten \nEignungsabklärungen im Auftrag der KESB \nAnleitung, Begleitung und das Coaching der Privatbeistandspersonen in der Mandatsführung \nDurchführung von Weiterbildungen und Wertschätzungsmassnahmen \n\nGesetzliche Grundlagen \n- SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch\n- SR 211.223.11 Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vor-\n\nmundschaft\n- SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung\n- SR 291 Bundesgesetz über das internationale Privatrecht\n- div. Haager Übereinkommen\n- SRL Nr. 23 Haftungsgesetz\n- SRL Nr. 40 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege\n- SRL Nr. 200 Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch\n- SRL Nr. 206 Verordnung über den Kindes- und Erwachsenenschutz\n- SRL Nr. 687 Verordnung über den Gebührenbezug der Gemeinden\n- Nr. 1010 Reglement über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, über die Beistandschaft und über\n\ndas Pflegekinderwesen\n- Nr. 1011 Verordnung über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und die Beistandschaft\n- Nr. 1012 Weisungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kriens-Schwarzenberg\n- Nr. 1013 Weisungen über die Gebührenerhebung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)\n\nKriens-Schwarzenberg\n- Vereinbarung für die Gemeinden Kriens und Schwarzenberg über die Zusammenarbeit im Kindes- und\n\nErwachsenenschutz\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n161 \n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024 \n\nA1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung und nehmen deren Bedürfnisse auf. Der Polit-Stil ist \n«gemeinsam lösungsorientiert». \nA2 Kriens begegnet gesellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen solida-\nrisch. Kriens ist ein starker und verlässlicher Partner. \nA3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und \ndie Solidarität untereinander. \nA4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen \nInnovationen. \n\nLagebeurteilung \n\nDie Auslastung sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \nbleibt dauerhaft sehr hoch. Im Jahr 2021 war ein deutlicher Anstieg hinsichtlich der Verfahren und Ent-\nscheide zu verzeichnen, was sich im Jahr 2022 nochmals akzentuiert hat. Seit 2023 bleiben die Fallzahlen \nauf einem sehr hohen Niveau. Die Fälle – vor allem von Personen mit psychischen Erkrankungen – werden \nkomplexer und anspruchsvoller, sodass nur mit grossem Aufwand passende Lösungen gefunden werden \nkönnen. Insbesondere der Platzmangel in den Institutionen, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, \nstellt für die KESB eine grosse Herausforderung dar. Die Gründe für die Zunahme sind vielschichtig und \numfassen vermehrte psychische Probleme der Betroffenen, Drogenkonsum, Armut, Folgen von Covid, \nMedienkonsum etc. Die KESB Kriens-Schwarzenberg möchte möglichst viele Personen ermutigen, sich \nmit der eigenen Vorsorge und den gesetzlichen Vertretungsrechten auseinanderzusetzen. Hierzu wird je-\ndes Jahr ein Anlass mit der Pro Senectute organisiert, bei welcher die KESB eine Präsentation über den \nVorsorgeauftrag hält. Durch einen Vorsorgeauftrag können Erwachsenenschutzmassnahmen (Beistand-\nschaften) aufgrund einer Urteilunfähigkeit zu einem grossen Teil vermieden werden. Dies entlastet länger-\nfristig die Finanzen der Stadt Kriens. Im Jahr 2022 hat die KESB Kriens-Schwarzenberg eine Fachstelle \nfür Privatbeistandspersonen geschaffen, welche im Umfang von 30 % direkt bei der KESB Kriens-Schwar-\nzenberg angesiedelt ist (kriens.ch/privatbeistandspersonen). Eine Steigerung der Qualität der Arbeit der \nPrivatbeistandspersonen wird angestrebt, damit es zu weniger Schäden seitens der Privatbeistandsperso-\nnen kommt. Privatbeistandspersonen sind Multiplikatoren in der Gesellschaft betreffend Akzeptanz des \nzivilrechtlichen Erwachsenenschutzes und entlasten –  bei guter Qualifikation – zumindest teilweise die \nBerufsbeistandschaft mit entsprechender Kostenersparnis. Im Jahr 2025 soll weiterhin der Fokus auf die \nKonsolidierung der Fachstelle Privatbeistandspersonen sowie auf die Neugewinnung und Einarbeitung \nneuer Privatbeistandspersonen gelegt werden.  \n\nChancen / Risikenbetrachtung \n\nNr. Chancen (C) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Übernahme der Aufgaben und Ver-\nantwortung betreffend Privatbei-\nstandspersonen durch KESB, Kon-\nsolidierung \n\nSchnittstellen fallen weg, Qualität \nwird erhöht, mittelfristig können \nSchäden reduziert werden. \n\nDefinition der Arbeitsabläufe, Schaf-\nfung von Standards und Vorlagen, \nHomepage, Mailadresse; 2025 Su-\nche nach neuen Privatbeistandsper-\nsonen, um einfache Beistandschaf-\nten an Private zu übergeben.  \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Überforderung von Mitarbeitenden \naufgrund zunehmend komplexen \nFallsituationen infolge gesellschaft-\nlicher Veränderungen und Krisen \n(Pandemie, Krieg, etc.) \n\nMehr Belastung der Mitarbeitenden, \nüberforderte Mitarbeitende, Erkran-\nkungen, Kündigungen \n\nCoaching /Supervision für die Mitar-\nbeitenden. \n\nR2 Risiko strafrechtlicher Vorfälle sei-\ntens der Klientschaft \n\nAusfälle, Kündigungen, Erkrankun-\ngen, Anwaltskosten und weitere \nLeistungen seitens der Stadt \n\nkeine schwierigen Termine nach \nSchalterschluss, Zusammenarbeit \nmit LuPol und KBM, Hausbesuche \nnur zu zweit, Sicherheitshandbuch \nder Stadt \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n162 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nNeu eröffnete Verfahren Anzahl 1'250 1'251 1'370 1'250 1'250 1'250 1'250 \n\nAbgeschlossene Verfahren Anzahl 1'250 1'260 1'370 1'250 1'250 1'250 1'250 \n\nEntscheide Anzahl 900 911 970 900 900 900 900 \n\nNeuabklärungen pro Jahr (Prü-\nfungen Kindes- und Erwachse-\nnenschutzmassnahmen ohne \nFürsorgerische Unterbringung) \n\nAnzahl 330 334 380 330 330 330 330 \n\nNeuanordnungen / Übernah-\nmen von Kindes -und Erwach-\nsenenschutzmassnahmen pro \nJahr (Anzahl Personen) \n\nAnzahl 200 210 200 200 200 200 200 \n\nAufhebungen / Abschreibun-\ngen/ Übertragungen von Kin-\ndes- und Erwachsenenschutz-\nmassnahmen pro Jahr (Anzahl \nPersonen) \n\nAnzahl 125 126 125 125 125 125 125 \n\nGeführte behördliche Massnah-\nmen nach Kinder, Erwachsene \nwährend eines Jahres \n\nAnzahl 840 838 760 840 840 840 840 \n\nKinder 463 370 460 460 460 460 \n\nErwach-\nsene 375 390 390 390 390 390 \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAnzahl  \nPrivatbeistandspersonen \n\nAnzahl \nper \n31.12. \n\n66 80 80 80 80 80 \n\nGebühreneinnahmen pro Jahr \nFran-\nken \n\n175'696 130'000 130'000 130'000 130'000 130'000 \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nKESB Vollzeit  9.30  8.80  9.00  9.20  9.20  9.20 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n163 \n\nGB75 KESB \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 1'288 1'366 1'453 87 6% 1'475 1'497 1'520 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 143 200 206 6 3% 207 208 209 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 299 398 348 -50 -12% 348 348 348 \n\nAufwand 1'730 1'964 2'008 44 2% 2'031 2'054 2'077 \n\n40 Fiskalertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 263 200 195 -5 -3% 199 199 199 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 70 65 62 -3 -5% 62 62 62 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nErtrag 334 265 257 -8 -3% 261 261 261 \n\nSaldo Globalbudget 1'396 1'699 1'751 52 3% 1'770 1'793 1'816 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen 1'098 1'301 1'402 102 8% 1'421 1'444 1'468 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n164 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(Beträge in Tausend CHF) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nKESB Aufwand 1'720 1'946 1'988 42 \n\nErtrag 323 247 237 -10\n\nSaldo 1'396 1'699 1'751 52 3% \n\nTotal \nAufwand 1'720 1'946 1'988 42 \n\nErtrag 323 247 237 -10\n\nSaldo 1'396 1'699 1'751 52 3% \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 0 0 0 0 \n\nkeine 0 0 0 \n\nTransferertrag \n\n46 Total 70 65 62 -3 -5%\n\n4612.00 \nEntschädigungen von Gemeinden u. Ge-\nmeindezweckverbänden \n\n70 65 62 -3 -5%\n\nInvestitionsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0 \n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n165 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nDie KESB Kriens-Schwarzenberg bewegt sich im gleichen Budgetrahmen wie im Jahr 2024. Eine Abwei-\nchung ergibt sich durch die höheren Personalkosten unter anderem aufgrund einer Personalaufstockung.  \nDie KESB stellt eine Zunahme von Fällen fest, in denen eine Kindesvertretung nötig ist. Aus diesem Grund \nwurde das Budget für Kindesvertretungen erhöht. Im Vergleich mit den anderen Luzerner KESB ist die \nKESB Kriens-Schwarzenberg Spitzenreiterin bei den Gebühreneinnahmen.  \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nDie Indikatoren bei den Messgrössen wurden auf die konkreten Zahlen von 2023 angepasst. Die KESB \nhat keinen Einfluss auf die Anzahl Verfahren pro Jahr.  \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n166 \n\n3.14 80 Familien-, Freizeit- und Kulturdienste \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Familien-, Freizeit-  und Kulturdienste sind zuständig für den Vorschul- und Freizeitbereich. Dieser \nbeinhaltet die Spielgruppen der Stadt und das Bewilligungsverfahren von den KITAS. Im Bereich Kultur \nsind sie verantwortlich für die Stadtbibliothek und die Kunst- und Kulturförderung. Die Vernetzung der Kul-\nturschaffenden bildet eine zentrale Aufgabe. Weiter verfolgt der Bereich eine aktive und bedarfsgerechte \nKinder- und Jugendförderung. Die Hauptaufgaben umfassen Freizeitgestaltung und Partizipation von Kin-\ndern, Jugendlichen und Familien sowie die Betreuung von Sportveranstaltungen und Freizeitevents. Für \ndie Volksschule werden alle Aufgaben im Finanzbereich von der Budgetierung bis zum Controlling durch-\ngeführt. \n\nTagesfamilien \n\n- Unterstützungsbeitrag an den Verein Tagesfamilien Kriens für die Erfüllung der vereinbarten Leistungen\n- Dieser bildet ein Ergänzungsangebot im Vorschul- und Schulbereich im Bereich der familienergänzenden\n\nTagesstrukturen\n- Unterstützung im gesellschaftlichen und politischen Umfeld zur Erfüllung der Leistungsziele\n- Aufsicht über die Tätigkeiten des Vereins\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SR 211.222.338 Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern\n- SRL Nr. 200 Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch\n- SRL Nr. 204 Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern\n- Qualitätsrichtlinien von KIBE Suisse und die Empfehlungen vom Verband Luzerner Gemeinden „Emp-\n\nfehlungen für Qualitätsanforderungen an Tageselternvermittlungsorganisation und Tageseltern"\n- Leistungsvereinbarung der Stadt Kriens mit dem Verein Tagesfamilien Kriens\n\nBetreuungsgutscheine \n\n- Gesuchsbehandlung für Betreuungsgutscheine an KITAS und Tageseltern bearbeiten\n- Abklären der Beitragshöhe aufgrund des steuerbaren Einkommens und des Erwerbspensums der Ge-\n\nsuchstellerin\n\nGesetzliche Grundlagen \n- Nr. 5801 Reglement über Betreuungsgutscheine für Vorschulkinder\n\nStadtbibliothek \n\n- Gewährleistung des Zugangs zu Printmedien, Nonbooks und virtuellen Angeboten in Kooperation mit\ndem Bibliotheksverband Region Luzern BVL\n\n- Ausleihe von Medien zur Information, Bildung, Kulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung an alle\nAltersgruppen\n\n- Sprach- und Leseförderung, Leseanimation und Vermittlung\n- Begegnungsort und Kulturdrehscheibe für die Bevölkerung\n- Organisation und Durchführung von diversen Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen\n- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen z.B. Verein Pro Stadtbibliothek, Verein Migration – Kriens in-\n\ntegriert\n\nGrundlagen \n- Kulturleitbild der Stadt Kriens\n\nLudothek \n\n- Bereitstellung eines Betriebsbeitrages für die Erfüllung der vereinbarten Leistungen\n- Bereitstellung der Räumlichkeiten für den Betrieb inkl. Unterhalt\n- Unterstützung im gesellschaftlichen und politischen Umfeld zur Erfüllung der Leistungsziele\n- Aufsicht über die Tätigkeiten des Vereins\n- Vernetzung mit der Stadtbibliothek\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n167 \n\nGesetzliche Grundlagen \n- Kulturleitbild der Stadt Kriens\n- Leistungsvereinbarung mit dem Verein Ludothek Kriens\n- Richtlinien des Verbandes Schweizer Ludotheken\n\nKulturelle Institutionen \n\n- Unterstützung an kommunale Projekte in Form von Struktur- und Projektbeiträgen in Zusammenarbeit\nmit der Kulturkommission\n\n- Mitglied der Regionalen Kulturkonferenz und des Musikzentrums\n- Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Museum im Bellpark\n\nGesetzliche Grundlagen \n- Kulturleitbild der Stadt Kriens\n- Richtlinien: Beiträge der Stadt an kulturelle Aktivitäten\n- Leistungsvereinbarung mit dem Museum im Bellpark\n- Gemeindevertrag über die regionale Kulturförderung RKK vom 12. Juni 2007\n\nSchulärztlicher Dienst \n\n- Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften des Kantons Luzern\n- Alle Lernenden werden während der obligatorischen Schulzeit dreimal zur schulärztlichen Kontrolle auf-\n\ngeboten \n- Controlling des Arztbesuches\n- Periodischer Austausch mit dem Schularzt der Stadt Kriens\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL 800 Gesundheitsgesetz (GesG)\n\n- Leistungsvereinbarungen mit den Schulärzten\n\nSchulzahnpflege \n\n- Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften des Kantons Luzern\n- Alle Lernenden werden jährlich zu einem Zahnarztuntersuch aufgeboten\n- Controlling des Zahnarztbesuches\n- Periodischer Austausch mit dem Schulzahnarzt der Stadt Kriens\n\nGesetzliche Grundlagen \n- SRL 800 Kantonales Gesundheitsgesetz\n\n- Leistungsvereinbarungen mit den Schulzahnärzten\n\nJugendschutz \n\n- Vernetzung mit den Anbietern von Kindertagesstätten\n- Bewilligungs- und Aufsichtsstelle für die privat organisierten Kindertagesstätten\n- Gesuche für Betreuungsgutscheine an KITAS bearbeiten\n\nGesetzliche Grundlagen \n- SR 211.222.338 Eidgenössische Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekin-\n\ndern\n- Qualitätskriterien für Kindertagesstätten im Kanton Luzern des Verbands Luzerner Gemeinden (VLG)\n\nSpielgruppen \n\n- Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Anbietern von Spielgruppen. Umsetzung Konzept Frühe För-\nderung in den Spielgruppen von Kriens\n\n- Sicherstellung der Umsetzung der sprachlichen Frühförderung\n- Gesuche für Elternbeiträge an Spielgruppen bearbeiten\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 400a Volksschulbildungsgesetz\n- SRL Nr. 405 Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n168 \n\nSport \n\n- Attraktive Infrastruktur für die Bevölkerung, die Schulen, die Vereine und den Leistungssport der Stadt\nKriens bieten\n\n- Unterstützung einer Vielzahl von Sportarten sowie des Jugendsports der Jugendförderung in Vereinen\nund Verbänden.\n\n- Förderung der Gesundheit, des Breiten- sowie Spitzensportes und der Integration\n- Lagerbeiträge\n- Unterstützung Sportvereine und Sportveranstaltungen\n- Organisation und Durchführung Sportlerehrung\n- Unterstützung Weekend Sports\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- Nr. 3503 Richtlinien zur Förderung und Unterstützung des Jugendsportes in der Stadt Kriens\n- Nr. 0921 Benützungsverordnung für Hallen, Säle und Aussenanlagen\n- Nr. 0922 Gebührenverordnung für die Benützung von Hallen, Sälen und Aussenanlagen\n- Leistungsvereinbarung mit Weekend Sport\n\nJungbürgerfeier \n\n- Organisation und Durchführung der Jungbürgerfeier in Zusammenarbeit mit den Präsidialdiensten\n\nKultur übriges \n\n- Administrative Unterstützung von privaten Anlässen mit öffentlichem Charakter\n- Kontakt- und Anlaufstelle für auswärtige Veranstalter\n- Organisation und Durchführung von öffentlichen Anlässen wie die Chilbi, Bundesfeier, Neuzuzügerbe-\n\ngrüssung usw.\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- Nr. 9014 Reglement über die Erhebung einer Billettsteuer\n- Nr. 8402 Marktverordnung der Stadt Kriens\n- Nr. 0928 Stadteigenes Mobiliar / Vermietung und Gebühren\n\nFreizeitunterricht \n\n- Organisation der Sport- und Kreativwochen in den Oster- und Herbstferien\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- keine\n\nÜbrige Freizeitgestaltung \n\n- Organisation und Weiterentwicklung von Winter- und Sommerlager für Schülerinnen und Schüler\n- Unterstützung des Ferienpasses Stadt Luzern (für Krienser Teilnehmende)\nGesetzliche Grundlagen:\n- Weisung Beitragsermässigung Sommer- und Winterlager\n- Allgemeine Geschäftsbedingungen – Sommer- und Winterlager Stadt Kriens\n\nKind, Jugend und Familien \n\n- UNICEF Rezertifizierung als kinderfreundliche Gemeinde\n- Drehscheibe und Fachstelle für alle Fragen im Umfeld Kind, Jugend und Familie\n- Präventionsprojekte und Konzepte im Bereich Kinder und Jugendliche\n- Aufnahme, Bearbeitung und Vertretung der Interessen von Jugendlichen in der Quartierentwicklung\n- Führen der Infobar im Schappe Kulturquadrat\n- Durchführung mobile Jugendarbeit\n- Mediationen und Projekte im öffentlichen Raum im Zusammenhang mit Jugendlichen und Gemeinwesen\n- Unterstützung der Integrationsbemühungen durch Projekte und Drehscheibenfunktion\n- Betrieb des Jugendhauses und weiteren Räumen für Jugendliche\n- Verleihung Anerkennungspreis gute Jugendarbeit\n- Durchführung der Kinder- und Jugendsessionen\nGesetzliche Grundlagen:\n- Jugendleitbild und Konzept 2005, rev. 2014, Kriens\n\nSchappe Kulturquadrat \n\n- Betriebskoordination Schappe Kulturquadrat\n\nGesetzliche Grundlagen \n- Leitbild Schappe Kulturquadrat\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n169 \n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024 \n\nA1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung und nehmen deren Bedürfnisse auf. Der Polit-Stil ist \n«gemeinsam lösungsorientiert». \nA3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und \ndie Solidarität untereinander. \nA4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen \nInnovationen. \nB3 Kriens stellt für die Bildung, die Kultur und den Sport ein qualitatives Angebot bereit. Kriens ist eine \nkinder- und familienfreundliche Stadt. \nB4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere. \nC2 Der digitale Wandel wird als Chance gesehen und gelebt. \n\nLagebeurteilung \n\nFamilien \nDie UNICEF-Rezertifizierung als kinderfreundlichen Gemeinde konnte erfolgreich abgeschlossen werden \nund der Massnahmenplan ist in der Umsetzung. Die Umsetzung der 14 Massnahmen sind auf Kurs. \nZentral werden die drei wichtigsten Massnahmen erarbeitet:  \n- Das Kinder-, Jugend- und Familienleitbild wird erstellt. Hierfür sind im Budget 2025 die finanziellen Mittel\n\neingestellt.\n- Die Konzeptionierung der frühen Förderung wird mittels Einbezug relevanter Stakeholder erarbeitet.\n- Die Kinder- und Jugendsessionen sind mittels Einbezug relevanter Stakeholder vorbereitet und werden\n\nim Herbst 2024 ein erstes Mal durchgeführt. Das Projekt wird mittels externem Wirkungsbericht evaluiert.\n\nIm Bereich der sprachlichen Frühförderung wurde zum dritten Mal im Frühling eine flächendeckende \nSprachstanderhebung durchgeführt. In Zusammenarbeit mit der Volksschule entstand im Rahmen der Bil-\ndungslandschaft das Konzept «Durchgängige Sprachbildung», wie die sprachliche Frühförderung ganz-\nheitlich angegangen wird. Zusätzliche Angebote wie die Erweiterung des bestehenden Wortschatzes oder \ndie vertiefte Zusammenarbeit mit weiteren Spielgruppen, mittels dem Konzept «Frühe Förderung in den \nSpielgruppen» (neben der Spielgruppe Papagei) sind in der Umsetzungsphase. Die Leistungsvereinba-\nrung mit der Spielgruppe Papagei wurde um drei weitere Jahre verlängert. Ebenso werden ab Herbst 2024 \nmit weiteren Spielgruppen Leistungsvereinbarungen abgeschlossen, sodass der (sprachliche) Frühförder-\nbereich breit abgestützt ist. Weitere Angebote werden fortlaufend entwickelt.  \n\nDie Thematik Jugendgewalt und Jugendgesundheit wird aufgenommen, sodass diese konzeptionell auf-\ngearbeitet werden kann. Hierfür ist eine externe Begleitung nötig. Die entsprechenden Mittel sind im Budget \n2025 eingestellt. \n\nFreizeit/Sport \nDas GESAK wird fortlaufend umgesetzt und die Massnahmen sind im AFP eingestellt. Für die Spielplätze \nwird ein Tool für die strategische Unterstützung angeschafft, sodass der Handlungsbedarf in diesem Be-\nreich transparenter wird. \n\nKultur \nIm Herbst 2024 findet bereits der 7. Vernetzungsanlass der Kulturschaffenden im Museum im Bellpark \nstatt. Der Veranstaltungsort lässt bereits heute auf einen interessanten Austausch der Krienser Kultur-\nschaffenden hoffen. Die Veranstaltung ist ein wichtiger Anlass in der hiesigen Kulturlandschaft und wird \ngeschätzt.  \n\nIn der Stadtbibliothek wird das Konzept zur Attraktivierung laufend umgesetzt. So finden vermehrt Veran-\nstaltungen in der Bibliothek statt. Um die Besucherströme zu messen wurde ein Eintrittszähler installiert. \n\nAll diese Entwicklungsschritte dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor Allem die Angebote für \nKinder, Jugendliche und Familien immer wieder hinterfragt werden. Aufgrund des positiven Rechnungsab-\nschlusses 2023 ist zu hoffen, dass die positive Entwicklung anhält und Kriens den Erwartungen einer at-\ntraktiven Stadt dauerhaft gerecht wird. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n170 \n\nChancen / Risikenbetrachtung \n\nNr. Chancen (C)  Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Frühe Förderung Bedeutung der sprachlichen Früh-\nförderung wächst. Mit einer frühzei-\ntigen Erfassung steigen die schuli-\nschen und beruflichen Chancen \n\nAngebote und Mittel schaffen. Voll-\nerhebung im Bereich sprachlicher \nFrühförderung wird jährlich durch-\ngeführt.  \n\nC2 Leitbilder Das Kultur-, Sport und Jugendleit-\nbild wird gefördert und an die Be-\ndürfnisse der Bevölkerung ange-\npasst. Gleichzeitig gewinnt die Stadt \nKriens an Attraktivität  \n\nNutzer- und Vernetzungsanlässe, \nKultur- und Sporttage neue Me-\ndien/Tool's nutzen Leistungsverein-\nbarungen pflegen und überprüfen  \n\nC3 Betreuungsgutscheine Mit Betreuungsgutscheinen steigt \ndie Vereinbarkeit von Familie und \nBeruf.  \n\nHSLU Massnahmen umsetzen \n(Beispiel finanzielle Mittel) + Wir-\nkungsbericht Austausch mit KITA's \nund Verein (Tagesfamilie) pflegen \n\nC4 Stadtbibliothek Die Stadtbibliothek ist in ihrer Rolle \nals Vernetzungs-, Begegnungs- \nund Kulturstandort implementiert.  \n\nEigenbestand in den beliebtesten \nMedienarten erweitern und anbie-\nten. Veranstaltungen für verschie-\ndene Zielgruppen durchführen.  \n\nC5 Ressort Kind, Jugend &  Familie Zielgerichtete Nutzung von Res-\nsourcen, Synergien und Wissen. \nVernetzung die aktiv stattfindet. Die \nThematik Kind, Jugend und Familie \nwird als Ganzes betrachtet und be-\narbeitet. \n\nLeitbild Kind, Jugend und Familie \nKinder- und Jugendförderung sind \nunter einem Dach. Vernetzungen \nmit Schlüsselpersonen und Stake-\nholdern aktiv gestalten.  \n\nC6 Schappe Kulturquadrat Die Bevölkerung nutzt den beliebten \nTreffpunkt als Begegnungs- und \nVeranstaltungsort für Kultur, Musik, \nTheater usw. Innenhof wirkt belebt \nund einladend. Er wird als verbin-\ndendes Element wahrgenommen.  \n\nAktive Belebung mittels Begrünung \nund Sitzgelegenheiten. Das Raum-\npotential wird aktiv der Bevölkerung \nangeboten. \n\nC7 Rezertifizierung kinderfreundliche \nGemeinde \n\nKriens wird als attraktiv für Kinder \nund Jugendliche wahrgenommen. \nKindern und Jugendlichen wird \neine Stimme gegeben. Die UNICEF \nMassnahmen werden umgesetzt.  \n\nDie Kinder- und Jugendsession ist \neingeführt um Kindern und Jugend-\nlichen wird eine Stimme gegeben. \nDie 14. Handlungsfeld werden aktiv \nbewirtschaftet. \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Ausrichtung \nKind, Jugend & Familie \n\nArbeitsauftrag des Ressorts Kind, \nJugend und Familie wird grösser. \nFluktuation aufgrund mangelnder \nRessourcen und Arbeitslage.  \n\nStreichung von Angeboten oder \nAusbau. Konzepte mit klaren Aufga-\nben und Handlungsschritten sowie \nPriorisierung. \n\nR2 Freiwillige Leistungen Durch die fehlenden gesetzlichen \nGrundlagen sind Kürzungen oder \nStreichungen möglich. Unzufrie-\ndene Bevölkerung, Familien, Ver-\neine usw.  \n\nSicherstellen von Ressourcen auch \nbei schwieriger finanzieller Lage. \nGesetzliche Grundlagen überprüfen \nresp. schaffen.  \n\nR3 Stadt und Bevölkerungswachstum Die Bereitstellung von Mitteln in \nden Bereichen FFKD wächst.  \n\nVernetzung ausbauen. Prävention \nfördern. Mittelbedarf aufzeigen und \nplanen. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n171 \n\nMessgrössen \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nKultur \n\nKulturgesuche \nProjekt-\ngesuche \n\n40 36 35 41 41 41 41 \n\nKulturgesuche \nStruktur-\ngesuche \n\n14 11 12 14 14 14 14 \n\nBetreuungsgutscheine \n\nBetreuungsgutscheine \nAnzahl \nFamilien \n\n130 86 108 79 89 99 109 \n\nSpielgruppen \n\nSprachliche Frühförderung integrativ \nAnzahl \nKinder \n\n40 30 30 40 40 45 50 \n\nSprachliche Frühförderung separativ \nAnzahl \nKinder \n\n30 30 30 30 30 30 30 \n\nFreizeitunterricht \n\nTeilnehmer Ferienlager Anzahl 120 92 120 120 120 120 120 \n\nTeilnehmer SKW Anzahl 550 556 600 600 600 600 600 \n\nRessort Kind, Jugend und Familie \n\nÖffnungszeiten Club Stunden 250 269 270 270 270 270 270 \n\nVermittelte Sackgeldjobs Anzahl 50 22 50 55 60 65 65 \n\nÖffnungszeiten Infobar Stunden 480 581 500 500 600 600 600 \n\nTreffbesuch Club Anzahl 1'900 1'834 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 \n\nAufsuchende Jugendanimation \n(Pausenplatz +Mobile) \n\nStunden 200 176 210 210 210 210 210 \n\nMobile Tour Jugendanimation Anzahl 25 26 30 30 30 30 30 \n\nVermietete Probe-/Cliquenräume Anzahl 5 5 5 5 5 5 5 \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nBetreuungsgutscheine \n\ndurchschn. Kosten pro Kind für Be-\ntreuungsgutscheine \n\nFranken 6'561 5'833 \n\nAnzahl unterstützte Kinder an Kitas \nKinder \n3-18 Mte.\n\n9 9 10 10 \n\nAnzahl unterstützte Kinder an Kitas \nKinder ab \n18 Mte. \n\n74 78 82 86 \n\nAnzahl unterstützte Kinder an \nTagesfamilien \n\nKinder \n3-18 Mte.\n\n0 0 0 0 \n\nAnzahl unterstützte Kinder an \nTagesfamilien \n\nKinder ab \n18 Mte. \n\n7 7 8 8 \n\nStadtbibliothek \n\nAusleihe Total Anzahl 84'964 98'600 85'000 85'100 85'200 85'300 \n\nAusleihe Bücher Kinder/Jugend Anzahl 40'961 44'000 41'000 41'100 41'200 41'300 \n\nAusleihe Bücher Erwachsene Anzahl 21'507 24'000 22'000 22'100 22'200 22'300 \n\nAusleihe Nonbooks \n(CD's und DVD's) \n\nAnzahl 22'496 30'600 22'500 22'600 22'700 22'800 \n\nAktive Benutzende Anzahl 2'926 3'300 3'000 3'100 3'200 3'300 \n\nEintritte in die Stadtbibliothek \n(erfasst seit Mai 2024) Eintritte \n\n20'000 20'250 20'500 20'750 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n172 \n\nMessgrössen \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nRessort Kind, Jugend und Familie \n\nAnfragen und Besucher Infobar Anzahl 3'566 2'500 2'500 3'000 3'000 3'000 \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nFamilien-, Freizeit- und Kulturdienste Vollzeit 3.00 3.10 3.10 3.60 3.60 3.60 \n\nKind, Jugend, Familie Vollzeit 3.00 3.10 3.60 4.30 4.30 4.30 \n\nStadtbibliothek Vollzeit 1.90 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n173 \n\nMassnahmen und Projekte \n\nS\nF\n\n \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n80 Kultur- und Familiendienste Budget Finanzplanjahre \n\nNr. Projektname 2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 1'394 1'738 1'768 1'778 \n\n80.01 Spielgruppen \n\n2\n0\n1\n3\n\n \n\no\nff\ne\nn\n \n\n261 291 291 291 \nSpielgruppenkonzept und Umset-\nzung \n\n80.02 \nUmsetzung \nSprachfrühförderung lä\n\nu\nft\n \n\no\nff\ne\nn\n\n \n\n100 150 200 200 \nGemäss Gesetz über die Volksschul-\nbildung (VBG); Obligatorium 2024 \n\n80.03 Kultur  \n\n2\n0\n1\n9\n\n \n\no\nff\ne\nn\n \n\n5 5 5 5 \nKulturmix mitten im Zentrum - Ver-\nnetzung der Kulturschaffenden \n\n80.04 Betreuungsgutscheine \n\n2\n0\n1\n9\n\n \n\no\nff\ne\nn\n\n \n\n800 800 800 800 \n\nMehrbedarf aufgrund steigender Ein-\nwohnerzahlen. Wirkungsbericht \ndurch HSLU im 2023 erstellt \nProjektnummer FS 22 Finanzstrate-\ngie 2024 \n\n80.05 Stadtbibliothek \n\n2\n0\n1\n9\n\n \n\no\nff\ne\nn\n\n \n\n10 10 10 10 \nWeiterführung und Entwicklung der \nStadtbibliothek \n\n80.06 \nRezertifizierung kinder-\nfreundliche Gemeinde 2\n\n0\n2\n2\n\n \n\n2\n0\n2\n6\n\n \n\n         10 Rezertifizierung \n\n80.07 \nEinführung \nKinderförderung \nKinder- und Jugendräte 2\n\n0\n2\n0\n\n \n\no\nff\ne\nn\n \n\n28 40 40 40 \nUmsetzung Kinder- und Jugendsessi-\nonen inkl. Wirkungsbericht  \n\n80.08 \nErhöhung Jugendförde-\nrungsbeiträge Vereine 2\n\n0\n2\n1\n\n \n\no\nff\ne\nn\n \n\n98 110 120 120 \nUnterstützung der Jugendvereine un-\nter Berücksichtigung des Bevölke-\nrungswachstums \n\n80.09 \nSparbeitrag Midnight \nSports rückgängig machen 2\n\n0\n2\n3\n\n \n\no\nff\ne\nn\n \n\n12 12 12 12 \nFestigung des Angebotes mittels \nLeistungsvereinbarung von 2023-\n2026 \n\n80.10 \nUmsetzung weitere Mass-\nnahmen kinderfreundliche \nGemeinde 2\n\n0\n2\n0\n\n \n\n2\n0\n2\n9\n\n \n\n0 20 20 20 \nMassnahmen im Bereich Quartie-\nrentwicklung \n\n80.11 Hallenmiete Pilatusarena \n\n2\n0\n2\n3\n\n \n\no\nff\ne\nn\n\n \n\n0 200 200 200 \n\nDurch Hallenmiete in der Pilatusa-\nrena können Hallen-kapazitäten in \nden stadteigenen Turnhallen ge-\nschaffen werden. \n\n80.12 Jungbürgerfeier \n\n2\n0\n2\n6\n\n \n\no\nff\ne\nn\n \n\n0 10 0 10 \nDiese findet alle 2 Jahre statt. Die \nnächste Jungbürgerfeier ist im 2026 \n\n80.13 Jugendgesundheit \n\n2\n0\n2\n5\n\n \n\n2\n0\n2\n7\n\n \n\n0 20 20 20 \nInterpellation Portmann Nr. \n231/2024; Konzeptionelle Aufarbei-\ntung inkl. Umsetzungsmassnahmen \n\n80.14 Jugend-& Gewalt \n\n2\n0\n2\n5\n\n \n\n2\n0\n2\n6\n\n \n\n10 10 0 0 \nAuftrag KBSG und SR; Konzeptio-\nnelle Aufarbeitung inkl. Umsetzungs-\nmassnahmen \n\n80.15 Frühe Förderung \n\n2\n0\n2\n5\n\n \n\n2\n0\n2\n7\n\n \n\n20 20 20 20 \nUmsetzung aus UNICEF-Massnah-\nmenkatalog "Kinderfreundliche Ge-\nmeinde" \n\n80.16 Kinderförderung \n\n2\n0\n2\n5\n\n \n\n2\n0\n2\n8\n\n \n\n20 10 10 10 \nUmsetzung aus UNICEF-Massnah-\nmenkatalog "Kinderfreundliche Ge-\nmeinde" \n\n80.17 \nLeitbild Kind, Jugend und \nFamilie 2\n\n0\n2\n4\n\n \n\no\nff\ne\nn\n\n \n\n30 20 20 20 \nLeitbild inkl. Umsetzungsmassnah-\nmen  \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n174 \n\nMassnahmen und Projekte Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) \n80 Familien-, Freizeit- und Kultur-\ndienste \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n \n\nBudget  Finanzplanjahre \n\nProjekt Nr. Projektname  S\nF\n\n \n\n2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 615  710  360  210  \n\nSportanlagen 60  60  60  60  \n\n5000024 \nInfrastruktur \nSport- & Turnhallen 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n60  60  60  60  Basketballkörbe und diverses \n\nParkanlagen 555  650  150  150  \n\n5000011 \nUmsetzung \nSpielplatzkonzept 2\n\n0\n2\n\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n150  150  150  150  Umsetzung \n\n5000167 Freizeitanlage Grabenhof \n\n2\n0\n\n2\n4\n \n\n2\n0\n\n2\n6\n \n\n405  500  - - Neugestaltung & Umsetzung \n\nJugendschutz - - 150  - \n\n5000034 \nEinführung \nKinderförderung / \nKinder- und Jugendräte \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n- - 150  - Investitionen in mobiles Büro\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n175 \n\nGB80 Familien- und  \n\nKulturdienste \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 1'093 1'171 1'178 8 1% 1'196 1'214 1'232 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 395 461 518 57 12% 865 897 910 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 21 41 28 -13 -32% 98 113 158 \n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 1'551 1'907 2'302 395 21% 2'348 2'349 2'350 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 1'719 2'327 2'834 507 22% 2'834 2'834 2'834 \n\nAufwand 4'779 5'907 6'860 953 16% 7'341 7'407 7'484 \n\n40 Fiskalertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 149 188 190 2 1% 190 190 190 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 7 0 0 0 0 0 0 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n5 4 4 0 -3% 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 39 27 57 30 113% 58 58 58 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 924 883 779 -104 -12% 779 779 779 \n\nErtrag 1'124 1'102 1'029 -72 -7% 1'026 1'026 1'026 \n\nSaldo Globalbudget 3'655 4'805 5'831 1'026 21% 6'315 6'381 6'458 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen 2'860 3'362 3'776 414 12% 4'260 4'326 4'403 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n176 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nMittagstische und Aufwand 94 101 101 0 \n\nTagesfamilien Ertrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 94 101 101 0 0% \n\nBetreuungsgutschein Aufwand 484 886 875 -11\n\nErtrag 13 5 5 0 \n\nSaldo 471 881 870 -11 -1%\n\nKunst- und Kulturförderung Aufwand 87 32 80 48 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 87 32 80 48 151% \n\nStadtbibliothek Aufwand 543 604 624 20 \n\nErtrag 47 70 70 0 \n\nSaldo 497 534 554 20 4% \n\nLudothek Aufwand 38 37 35 -2\n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 38 37 35 -2 -5%\n\nKulturelle Institutionen Aufwand 743 837 892 55 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 743 837 892 55 7% \n\nSport Aufwand 570 1'301 1'649 348 \n\nErtrag 0 1 1 0 \n\nSaldo 569 1'300 1'648 348 27% \n\nJungbürgerfeier Aufwand 0 6 0 -6\n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 0 6 0 -6 -100%\n\nKultur übriges Aufwand 59 78 137 59 \n\nErtrag 5 5 5 0 \n\nSaldo 54 73 132 59 80% \n\nFreizeitunterricht Aufwand 59 55 56 1 \n\nErtrag 25 33 33 0 \n\nSaldo 34 22 23 1 6% \n\nÜbrige Freizeitgestaltung Aufwand 242 248 246 -2\n\nErtrag 29 37 35 -2\n\nSaldo 213 211 211 0 0% \n\nKind, Jugend und Familie Aufwand 458 560 822 262 \n\nErtrag 34 37 34 -3\n\nSaldo 424 523 788 265 51% \n\nSchulärztlicher Dienst Aufwand 58 58 15 -44\n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 58 58 15 -44 -75%\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n177 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nSchulzahnpflege Aufwand 119 127 17 -110\n\nErtrag 1 2 0 -2\n\nSaldo 118 126 17 -109 -86%\n\nJugendschutz Aufwand 49 51 49 -2\n\nErtrag 13 6 12 6 \n\nSaldo 37 45 37 -8 -17%\n\nSpielgruppen Aufwand 242 17 458 441 \n\nErtrag 23 0 33 33 \n\nSaldo 219 17 426 408 2357% \n\nTotal \nAufwand 3'847 5'000 6'058 1'058 \n\nErtrag 191 195 227 32 \n\nSaldo 3'656 4'805 5'831 1'026 21% \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 1'551 1'907 2'302 395 21% \n\n3612.00 \nEntschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbände \n\n13 6 12 6 100% \n\n3631.08 Beiträge an RKK 132 145 148 3 2% \n\n3632.00 \nBeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände \n\n32 49 35 -14 -28%\n\n3632.05 Beiträge an BVL 212 214 216 2 1% \n\n3636.00 Beiträge private Organisationen 23 12 28 17 143% \n\n3636.04 Beiträge an Sportverbände 124 133 135 2 2% \n\n3636.08 Beiträge an MIKI 90 0 98 98 \n\n3636.10 \nBeiträge an Mittagtische und \nTagesfamilien \n\n76 101 101 0 0% \n\n3636.11 Beiträge an Ludothek 11 11 11 0 0% \n\n3636.12 Beiträge an Museum im Bellpark 340 360 360 0 0% \n\n3636.13 Beiträge an Kulturvereine 47 59 59 0 -1%\n\n3636.14 Beiträge an Spielgruppen 0 0 261 261 \n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 37 18 29 11 58% \n\n3637.04 Beiträge an Betreuungsgutschriften 408 800 800 0 0% \n\n3637.05 Beiträge an Eltern für Spielgruppen 7 0 10 10 \n\nTransferertrag \n\n46 Total 39 27 57 30 113% \n\n4631.00 Beiträge von Kantonen u. Konkordaten -8 0 0 0 \n\n4631.09 Kantonsbeitrag frühe Sprachförderung 21 0 30 30 \n\n4632.03 Beiträge Kirchen 27 27 27 0 0% \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n178 \n\nInvestitionsrechnung \n\n(Beträge in Tausend CHF) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 52 560 615 55 10%      710     360      210 \n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 52 560 615 55 10% 710 360 210 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n179 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nDas Budget 2025 beinhaltet folgende Massnahmen/Anpassungen gegenüber dem Vorjahr, welche bereits \nteilweise im AFP 2024-2028 angezeigt wurden: \n\n- Der Bereich Schulgesundheit (Schularzt und Schulzahnarzt) wechselt von der LG 80 in die LG\n\n85, sodass die Zuständigkeit neu bei der Volksschule liegt.\n\n- Weiterführung und Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit der Spielgruppe Papagei\n\n- Personelle Erweiterung im Ressort Kind, Jugend und Familie\n\n- Weiterentwicklung der Ehrungen der Stadt Kriens - Kultur(förder)preis, Sport Preis, Anerken-\n\nnungspreis gute Jugendarbeit\n\n- Konzeptionelle Arbeiten im Bereich Frühe Förderung, Jugendgewalt und Jugendgesundheit\n\n- Entwicklung eines Leitbildes «Kind, Jugend und Familie»\n\n- Umsetzungsmassnahmen für die Kinder- und Jugendsessionen\n\nEs wurden resp. werden mit folgenden Partnern neue Leistungsvereinbarungen abgeschlossen: \n- Spielgruppen Obernau, Roggern, Wurzelzwärg und Waldspielgruppe Waldmus für den Bereich\n\nder (sprachlichen) Frühförderung.\n\n- Verein «Chlitierpark Zunacher»\n\n- Genossenschaft «Bahnhöfli»\n\nInvestitionsrechnung \n\nIm 2025 sind Finanzen für Projekte (Grabenhof und Spielplätze) im Rahmen des GESAK (Nr. 076/2021) \neingestellt. \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nBetreuungsgutscheine: Die Darstellung der Statistik wurde angepasst. Die Unterscheidung ist detaillierter \nund somit besser lesbar. \n\nStadtbibliothek: Jahre wie z.B. 2019 mit um die 100’000 Ausleihen sind als Spitzen zu verstehen. Solch \nhohe Werte dürfen nicht als Zielgrössen betrachtet werden, sondern als Ausnahmen. Dass die Ausleih-\nzahlen nicht mehr markant zunehmen, hat mit der laufenden Zunahme der Ausleihen von elektronischen \nMedien zu tun. Obschon die Einwohnerzahl von Kriens stetig wächst, ist nicht per se mit einer korrelieren-\nden Zunahme der aktiven Nutzenden zu rechnen. Dies hat damit zu tun, dass die meisten neuen Wohn-\nquartiere näher zu Horw liegen, weshalb diese Neuzugezogenen sich aus rein geographischen Gründen \neher bei der BVL-Bibliothek in Horw einschreiben anstatt in Kriens. Seit Anfang Mai 2024 werden die An-\nzahl Personen erfasst, die täglich die Bibliothek betreten. Diese Angabe ist relevant und soll künftig als \nMessgrösse dienen, da die Bibliothek viel mehr ist als ein reiner Ausleihbetrieb, nämlich auch sozialer \nTreffpunkt, Kultur- und Weiterbildungsort. Menschen kommen zum Recherchieren, Verweilen, Lesen oder \nLernen, besuchen Veranstaltungen oder Führungen, ohne das zwingend Ausleihen getätigt werden müs-\nsen. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n180 \n\n3.15 85 Volksschule \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nGemäss Volksschulbildungsgesetz vermittelt die Volksschule den Lernenden Grundwissen, Grundfertig-\nkeiten sowie Grundhaltungen und fördert die Entwicklung vielseitiger Interessen. Die Volksschule beteiligt \nsich ergänzend zu den Erziehungsberechtigten am Erziehungsauftrag. In all ihren Tätigkeiten berücksich-\ntigt die Volksschule fachliche und gesellschaftliche Veränderungen, Entwicklungen und Einflüsse. Grund-\nlage ist das Gesetz über die Volksschulbildung und die Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbil-\ndung, die übergeordnet in allen Bereichen Gültigkeit haben. \n\nKindergarten \n\n- Unterricht gemäss Wochenstundentafel 2017\n- Unterrichtsangebote zu Integrativer Förderung (IF), Integrativer Sonderschulung (IS), Deutsch als\n\nZweitsprache (DaZ), kompetenzorientierter Unterricht nach Lehrplan 21\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 400a Volksschulbildungsgesetz\n- SRL Nr. 405a Verordnung über die Beurteilung der Lernenden in der Volksschule\n- SRL Nr. 405b Verordnung über die Übertrittverfahren\n- SRL Nr. 406 Verordnung über die Förderangebote der Volksschule (Integrativer Förderung, Integrativer\n\nSonderschulung, Deutsch als Zweitsprache)\n- SRL Nr. 51 Personalgesetz Kanton Luzern\n- SRL Nr. 74 Verordnung über die Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste\n- SRL Nr.  75 Besoldungsordnung für die Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste\n- SRL Nr. 497 Verordnung über die berufliche Weiterbildung und Berufseinführung der Lehrpersonen\n- Nr. 2100 Verordnung über die Organisation der Volksschule der Stadt Kriens\n\nPrimarschule \n\n- Unterricht gemäss Wochenstundentafel 2017\n- Unterrichtsangebote zu Integrativer Förderung (IF), Integrativer Sonderschulung (IS), Deutsch als Zweit-\n\nsprache (DaZ), kompetenzorientierter Unterricht nach Lehrplan 21\n\nFreiwillige Leistung: Familienklassenzimmer \n\nGesetzliche Grundlagen: \nSiehe Kindergarten \n\nSekundarschule \n\n- Unterricht gemäss Wochenstundentafel 2019\n- Unterrichtsangebote zu Integrativer Förderung (IF), Integrativer Sonderschulung (IS), Deutsch als Zweit-\n\nsprache (DaZ), kompetenzorientierter Unterricht nach Lehrplan 21\n\nFreiwillige Leistung: Berufswahlcoaching \n\nGesetzliche Grundlagen: \nSiehe Kindergarten \n\nSportschule \n\n- Unterricht nach Lehrplan 21\n- Unterricht gemäss angepasster Wochenstundentafel DVS\n- Organisation des Sportschulangebots gemäss Konzepten und Vereinbarungen mit den verschiedenen\n\nKantonen, Verbänden und Vereinen\n\nGesetzliche Grundlagen: \nSiehe Kindergarten \n- Leistungsvereinbarung mit der Dienststelle Volksschulbildung\n- Leistungsvereinbarung Swiss Olympics\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n181 \n\nSchulergänzende Tagesstruktur \n\n- Bereitstellen von Betreuungsangeboten von 07.00 bis 18.00 Uhr für Kinder im Schulalter\n- Organisation und Durchführung eines Ferienhortes\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 400a Volksschulbildungsgesetz\n- Nr. 2100 Verordnung über die Organisation der Volksschule der Stadt Kriens\n- Reglement über die Schulergänzende Tagesstruktur (2023)\n\nKantonsschule \n\n- Kein Leistungsauftrag\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 501 Gesetz über die Gymnasialbildung\n- SRL Nr. 405b Verordnung über die Übertrittverfahren\n\nSonderschulung \n\n- Einsatz von Fachpersonal pro IS (Integrative Sonderschulung) gemäss Verfügung Fachstelle DVS\n- Anträge für externe Sonderschulung oder für die Verlängerung laufender Verfügungen durch die Schul-\n\ndienste\n- Anträge für interne Sonderschulung (IS) oder für Verlängerung laufender Verfügungen durch die Schul-\n\ndienste\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 409 Verordnung über die Sonderschulung\n\nSchulpsychologischer Dienst (SPD) \n\n- Schulpsychologische Abklärungen\n- Anträge für Sonderschulmassnahmen begleiten\n- Beraten von Kindern, Familien, Lehrpersonen, Schulleitungen\n- Fallführung von internen Sonderschulungen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 400a Volksschulbildungsgesetz\n- SRL Nr. 408 Verordnung über die Schuldienste\n- SRL Nr. 51 Personalgesetz Kanton Luzern\n- SRL Nr. 74 Verordnung über die Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste\n- SRL Nr. 75 Besoldungsordnung für die Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste\n- SRL Nr. 497 Verordnung über die berufliche Weiterbildung und Berufseinführung der Lehrpersonen\n- Nr. 2100 Verordnung über die Organisation der Volksschule der Stadt Kriens\n\nLogopädie \n\n- Logopädische Therapien\n\nGesetzliche Grundlagen: \nSiehe SPD \n\nPsychomotorik \n\n- Therapien in Psychomotorik\n\nGesetzliche Grundlagen: \nSiehe SPD \n\nSchulsozialarbeit \n\n- Beratung zu sozialen und persönlichen Fragen\n- Beratung von ganzen Klassen, Lehrpersonen, Schulleitungen\n- Interventionen, Früherkennung und Prävention in Klassen oder einzelner Personen\n- verbindlich ab 2024\n\nGesetzliche Grundlagen \nSiehe SPD \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n182 \n\nSchulärztlicher Dienst \n\n- Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften des Kantons Luzern\n- Alle Lernenden werden während der obligatorischen Schulzeit dreimal zur schulärztlichen Kontrolle auf-\n\ngeboten\n- Controlling des Arztbesuches\n- Periodischer Austausch mit dem Schularzt der Stadt Kriens\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 800 Gesundheitsgesetz (GesG)\n\n- Leistungsvereinbarungen mit den Schulärzten\n\nSchulzahnärztlicher Dienst \n\n- Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften des Kantons Luzern\n- Alle Lernenden werden regelmässige zu einem Zahnarztuntersuch aufgeboten\n- Controlling des Zahnarztbesuches\n- Periodischer Austausch mit dem leitenden Schulzahnarzt der Stadt Kriens\n\nGesetzliche Grundlagen \n- SRL Nr. 800 Kantonales Gesundheitsgesetz\n- Leistungsvereinbarungen mit den Schulzahnärzten\n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024 \n\nB3 Kriens stellt für die Bildung, die Kultur und den Sport ein qualitatives Angebot bereit. Kriens ist eine \nkinder- und familienfreundliche Stadt. \nB4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere. \nC2 Der digitale Wandel wird als Chance gesehen und gelebt. \nC4 «Stadtfinanzen im Gleichgewicht» ermöglichen eine kontinuierliche Finanzierung der Investitionen, den \nWerterhalt und führen zu Handlungsspielraum. \n\nLagebeurteilung \n\nDie Volksschule wird mehrheitlich über kantonale Gesetze und Regelungen gesteuert. Die Schule nutzt \nden begrenzt vorhandenen Gestaltungsraum, in dem sie Unterrichtsformen entwickelt, die sich immer mehr \nan den individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler orientieren. Dies ist wichtig, um \nauf die unterschiedlichsten Kompetenzen reagieren zu können. Unter diesem Aspekt wird das Integrierte \nSekundarschulmodell entwickelt, das sich neben herkömmlichen Lektionen durch Begleitetes Lernen, \nKursangebote und projektbezogenes Arbeiten auszeichnet.   \n\nSchülerinnen und Schüler mit einer ungenügend entwickelten sozio-emotionalen Entwicklung müssen in-\ntensiver begleitet werden können. Klassensysteme, die durch schwieriges und nicht regulierbares Verhal-\nten belastet sind, können nicht mehr alle Situationen auffangen. Es braucht ein tragfähiges Unterstützer-\nsystem. Die bestehenden Unterstützungsangebote müssen geprüft, angepasst und gezielt erweitert \nwerden. \n\nMobile Geräte stehen den Schülerinnen und Schülern der dritten bis sechsten Primarklasse im Verhältnis \n1:2 und der Sekundarschule im Verhältnis 1:1 zur Verfügung. Viele Schulen bieten mittlerweile jedem Kind \nab der dritten Klasse ein mobiles Gerät an. Die Schule Kriens trägt diese Entwicklung bedingt mit und setzt \naus pädagogischen Überlegungen die 1:1 Ausstattung erst ab der fünften Klasse ein. Ein Grund ist, dass \nimmer mehr digitale Lehrmittel auf den Markt kommen, die Tendenz aber Richtung hybrider Lösungen geht \nmit einer guten Mischung von analogen und digitalen Lehrmitteln. \n\nNach einer Phase von zwei bis drei Jahren Stagnation wird bei der Schulergänzenden Tagesstruktur nun \neine signifikante Zunahme an gebuchten Betreuungselementen, sowohl während der Schulzeit als auch in \nder schulfreien Zeit, verzeichnet. Alle vier Betreuungselemente werden auf allen Primarschulanlagen, mit \nAusnahme Schule Obernau, angeboten. Der Bedarf an Betreuung von Lernenden der Sekundarschule ist \ngering, soll aber weiterhin angeboten werden. \n\nDie Schülerzahl an der Volksschule Kriens wird in den kommenden Jahren steigen. Ab dem Schuljahr \n2025/26 wird es an der Sekundarschule nicht genügend Schulräume geben. Massnahmen dazu werden  \nam Standort Roggern in einer 1. Phase ab Schuljahr 2025/2026 greifen. In einer 2. Phase am Standort \nMeiersmatt. Auch an der Primarschule wird der Platz mittelfristig nicht ausreichen. Daher müssen die ge-\nplanten Erweiterungsbauten in Kuonimatt, Roggern und Obernau vorangetrieben werden. Zusätzlich sind \nprovisorische Bauten notwendig als Übergangsphase. Dringend erforderliche Innensanierungen sollten \ndazu genutzt werden, die Räumlichkeiten besser für schulunterstützende Maßnahmenanzupassen. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n183 \n\nChancen / Risikenbetrachtung \n\nNr. Chancen (C) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Chancengerechtigkeit erhö-\nhen \n\nBildungslaufbahnen optimieren, Integ-\nrationsfähigkeit erhöhen, Kompetenz-\norientierung stärken. \n\nIntegrierte Sekundarschule, Sprach-\nfrühförderung, förderorientierte Beur-\nteilung. \n\nC2 Lernprozesse optimieren Nachhaltigkeit des Lernens erhöhen. Bildungslandschaft entwickeln. \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Fachkräftemangel Nicht genügend pädagogisch ausge-\nbildetes Personal. \n\nSchulische Rahmenbedingungen ver-\nbessern (Infrastruktur, Klassengrös-\nsen, Profil stärken). \n\nR2 Zunehmend mehr sozioemoti-\nonale Defizite bei Lernenden \n\nPsychische Belastungen, Erschöp-\nfung und Resignation. \n\nUnterstützungsangebote definieren \nund aufbauen. \n\nR3 Zunahme an Lernenden Zuwenig Schulraum, hohe Klassen-\nbestände führen zu Verlust an Unter-\nrichtsqualität. \n\nSchulraumplanung mit Varianten, \nStrategie entwickeln. Erweiterungs-\nbauten und Sanierungen gemäss \nAFP gezielt umsetzen. \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nVolksschule \nSJ \n\n23/24 \nSJ \n\n24/25 \nSJ \n\n25/26 \nSJ \n\n26/27 \nSJ \n\n27/28 \n\n KG-Klassengrösse \nAnzahl \nSchüler 18.5 19.9 19.9 19.0 18.8 18.7 18.5 \n\n PS-Klassengrösse \nAnzahl \nSchüler 18.4 19.4 19.4 19.5 19.2 18.8 18.4 \n\n Sek1-A+B-Klassengrösse \nAnzahl \nSchüler 19.0 20.5 20.5 20.6 \n\n Sek1-C-Klassengrösse \nAnzahl \nSchüler 14.0 14.5 14.5 13.8 \n\n Sek1 Klassengrösse ISS \nAnzahl \nSchüler ISS:17.6 18.6 18.4 17.7 \n\n Sek2 Klassengrösse ISS \nAnzahl \nSchüler ISS:17.6 17.9 19.1 18.8 \n\n Sek3 Klassengrösse ISS \nAnzahl \nSchüler ISS:17.6 19.2 18.2 18.2 \n\nKG Kosten pro Schüler Franken \n Kanton \n\n14'803 \n(2023) \n\n13'082 12'773 13'805 14'447 15'925 14'729 \n\nPS Kosten pro Schüler Franken \n Kanton \n\n17'188 \n(2023) \n\n16'308 17'267 17'870 17'882 18'233 18'726 \n\nSek1 Kosten pro Schüler Franken \n Kanton \n\n21'572 \n(2023) \n\n20'710 23'070 24'167 24'972 23'986 24'187 \n\nNettofluktuation VSK Anzahl  ≤ 15% 7% 17% 15% 15% 15% 15% \n\nSchulergänzende Tagesstruktur (SeT) \n\nKostendeckungsgrad Prozent 50% 53% 54% 52% 52% 52% 52% \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n184 \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nVolksschule \nSJ \n\n23/24 \nSJ \n\n24/25 \nSJ \n\n25/26 \nSJ \n\n26/27 \nSJ \n\n27/28 \n\nLernende KG Anzahl 557 557 531 525 550 540 \n\nLernende PS Anzahl 1'670 1'670 1'719 1'754 1'830 1'900 \n\nLernende Sek inkl. Sportschule Anzahl 743 734 770 790 840 880 \n\nLernende Kantonsschule Anzahl 132 150 160 160 165 165 \n\nLernende interne Sonderschule Anzahl 72 84 85 90 95 100 \n\nLernende externe Sonderschule Anzahl 73 73 75 67 70 73 \n\nAnzahl Lernende Anzahl 2'878 2'970 3'020 3'069 3'220 3'320 \n\nAbteilungen/Klassen Anzahl 154 154 158 161 164 169 \n\nKG-Klassen Anzahl 28 28 28 28 29 28 \n\nPS-Klassen Anzahl 86 86 88 90 90 95 \n\nSek-Klassen Anzahl 40 40 42 43 45 46 \n\nPersonalstellen Lehrpersonen/SL Vollzeit 271 247 281 286 292 296 \n\nSchulergänzende Tagesstruktur (SeT) \n\nKinder in SeT Anzahl 477 501 570 620 670 720 \n\nAnzahl Betreuungselemente Anzahl 2'100 2'900 3'100 3'250 3'400 \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nRektorat Vollzeit 2.8 3.2 3.6 3.6 3.8 3.8 \n\nSchuldienste \n\nPersonalstellen Vollzeit 10.3 10.3 12.0 12.0 12.7 13.0 \n\nSchulsozialarbeit Vollzeit 4.2 4.2 4.7 4.7 5.0 5.0 \n\nSchulpsychologie Vollzeit 1.9 1.8 2.4 2.4 2.5 2.7 \n\nLogopädie Vollzeit 3.0 2.9 3.2 3.2 3.4 3.4 \n\nPsychomotorik Vollzeit 1.5 1.4 1.7 1.7 1.8 1.9 \n\nSchulergänzende Tagesstruktur (SeT) \n\nPersonalstellen Vollzeit 23.2 24.0 26.0 28.0 29.0 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n185 \n\nMassnahmen und Projekte \n\nS\nF\n\n \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n85 Volksschule Budget Finanzplanjahre \n\nNr. Projektname 2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 2'771 2'800 2'904 2'932 \n\n85.01 Schulraum \n\n2\n0\n1\n5\n\n \n\nla\nu\n\nfe\nn\nd\n\n \n\n0 30 0 30 \nAktualisierung Schulraumplanung  \ninklusive Sporthallen. \n\n85.02 Klassen Abos \n2\n0\n1\n5\n\n \n\nla\nu\n\nfe\nn\nd\n\n \n52 53 54 55 \n\nNeues Finanzierungsmodell \nVerkehrsverbund \n\n85.03 Sprachliche Frühförderung \n\n2\n0\n1\n5\n\n \n\nla\nu\n\nfe\nn\nd\n\n \n\n100 150 200 200 \nKosten werden der LG 80 intern ver-\nrechnet, da diese den Frühförderbe-\nreich abdecken.   \n\n85.04 Lehrmittel \n\nlä\nu\n\nft\n \n\no\nff\ne\nn\n\n \n\n690 720 720 720 \nLehrmittelbeschaffung gemäss  \nVorgaben. \n\n85.05 ICT-Strategie LP21 \n\n2\n0\n2\n0\n\n \n\no\nff\ne\nn\n \n\n1'929 1'847 1'930 1'927 \nProjektnummer FS05 \nFinanzstrategie 2024 \n\nMassnahmen und Projekte Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) \n\n85 Volksschule \n\nS\nta\n\nrt\n \n\nA\nb\ns\nc\nh\nlu\n\ns\ns\n \n\nBudget  Finanzplanjahre \n\nProjekt Nr. Projektname  S\nF\n\n \n\n2025 2026 2027 2028 Projekt Beschreibung \n\nTotal 870  1'372  914  867  \n\nInformatik Schule 625  1'127  714  767  \n\n5000028 Informatik Schulen \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n3\n0\n \n\n625  1'127  714  767  \nInvestitionen Peripheriekonzept und \nUmsetzung LP21 \n\nSchulliegenschaften \nMobiliar \n\n245  245  200  100  \n\n5000039 Schulanlagen \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n67  67  67  67  Anpassung bei den Schulanlagen \n\n5000066 Schulanlagen Mobiliar PS \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n65  65  40  - Mobiliar Primarschule\n\n5000031 Schulanlagen \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n2\n0\n\n2\n7\n \n\n33  33  33  33  Anpassung bei den Schulanlagen \n\n5000108 Schulanlagen Mobiliar Sek \n\n2\n0\n\n2\n5\n \n\n2\n0\n\n2\n8\n \n\n80  80  60  - Mobiliar Sekundarschule\n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n186 \n\nGB85 Volksschule \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 39'964 41'250 46'878 5'628 14% 49'299 51'276 53'593 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'306 4'659 5'396 736 16% 5'709 5'818 5'946 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 596 642 367 -275 -43% 396 553 757 \n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 7'080 7'244 8'833 1'589 22% 9'350 9'552 9'756 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 21'939 23'324 23'712 389 2% 23'712 23'712 23'712 \n\nAufwand 73'885 77'118 85'186 8'068 10% 88'467 90'912 93'765 \n\n40 Fiskalertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 1'254 1'167 1'545 378 32% 1'669 1'791 1'914 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 30'734 29'886 32'890 3'004 10% 34'157 35'101 36'202 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 10'654 11'709 12'418 709 6% 12'418 12'418 12'418 \n\nErtrag 42'642 42'761 46'853 4'092 10% 48'243 49'309 50'535 \n\nSaldo Globalbudget 31'243 34'357 38'333 3'976 12% 40'224 41'602 43'231 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen 19'957 22'742 27'039 4'297 19% 28'929 30'308 31'936 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n187 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nKindergarten Aufwand 6'576 6'568 6'953 385 \n\nErtrag 3'717 3'642 3'657 15 \n\nSaldo 2'859 2'926 3'296 370 13% \n\nPrimarschule Aufwand 25'758 27'314 28'967 1'653 \n\nErtrag 12'799 12'756 13'959 1'203 \n\nSaldo 12'958 14'558 15'008 450 3% \n\nSekundarschule Aufwand 12'777 13'194 14'494 1'299 \n\nErtrag 6'239 6'382 6'969 587 \n\nSaldo 6'538 6'812 7'525 712 10% \n\nSportschule Aufwand 2'806 2'884 2'965 81 \n\nErtrag 2'957 3'032 3'108 76 \n\nSaldo -151 -148 -143 5 -3%\n\nKantonsschule Aufwand 1'537 1'706 1'792 86 \n\nErtrag 0 0 0 0 \n\nSaldo 1'537 1'706 1'792 86 5% \n\nSonderschulung Aufwand 6'757 6'381 9'143 2'762 \n\nErtrag 2'271 2'050 2'400 350 \n\nSaldo 4'486 4'331 6'743 2'412 56% \n\nSchulpsychologischer Dienst Aufwand 574 542 495 -47\n\nErtrag 338 300 800 500 \n\nSaldo 235 242 -305 -547 -226%\n\nLogopädie Aufwand 577 597 513 -84\n\nErtrag 112 112 0 -112\n\nSaldo 465 485 513 28 6% \n\nPsychomotorik Aufwand 363 366 318 -48\n\nErtrag 58 64 0 -64\n\nSaldo 306 302 318 16 5% \n\nSchulsozialarbeit Aufwand 768 797 852 55 \n\nErtrag 327 0 0 0 \n\nSaldo 441 797 852 55 7% \n\nSchul- und familienergänz. Aufwand 3'368 3'970 4'453 482 \n\nTagesbetreuungsstrukturen Ertrag 1'801 1'832 2'105 273 \n\nSaldo 1'567 2'138 2'347 209 10% \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n188 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nfrühe Sprachförderung Aufwand 0 230 0 -230\n\nErtrag 0 22 0 -22\n\nSaldo 0 208 0 -208 -100%\n\nSchulgesundheitsdienst Aufwand 0 0 389 389 \n\nErtrag 0 0 2 2 \n\nSaldo 0 0 387 387 \n\nTotal \nAufwand 61'862 64'548 71'333 6'785 \n\nErtrag 30'619 30'191 33'000 2'808 \n\nSaldo 31'243 34'357 38'333 3'976 12% \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 7'080 7'244 8'833 1'589 22% \n\n3611.00 \nEntschädigungen an Kantone u. \nKonkordate \n\n0 96 150 54 0% \n\n3611.01 Beiträge an Kantischüler 1'537 1'706 1'792 86 5% \n\n3612.00 \nEntschädigungen an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände \n\n432 408 410 3 1% \n\n3631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 406 415 498 83 20% \n\n3631.10 Beiträge an Sonderschulpool 4'699 4'497 5'978 1'481 33% \n\n3636.08 Beiträge an MIKI 0 83 0 -83 -100%\n\n3636.14 Beiträge an Spielgruppen 0 25 0 -25 -100%\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6 5 5 0 0% \n\n3637.05 Beiträge an Eltern für Spielgruppen 0 10 0 -10 -100%\n\nTransferertrag \n\n46 Total 30'734 29'886 32'890 3'004 10% \n\n4611.00 \nEntschädigungen Kantone und \nKonkordate \n\n338 300 800 500 167% \n\n4611.02 \nKantonsbeiträge an Schul- und familiener-\ngänzende Tagesbetreuungsstrukturen \n\n805 843 805 -38 -4%\n\n4612.00 Gemeindebeiträge an Sportschule Kriens 2'613 2'762 2'769 8 0% \n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 169 153 153 0 0% \n\n4631.01 Kantonsbeiträge an Kindergarten 3'710 3'642 3'657 15 0% \n\n4631.02 Kantonsbeiträge an Primarschule 12'767 12'696 13'859 1'163 9% \n\n4631.03 Kantonsbeiträge an Sekundarschule 6'221 6'357 6'944 587 9% \n\n4631.04 Kantonsbeiträge an Sonderschulung 2'269 2'050 2'400 350 17% \n\n4631.05 Kantonsbeiträge an Schulsozialarbeit 327 0 0 0 \n\n4631.06 \nKantonsbeiträge an Spez. Förderung \nPrimarschule \n\n1'080 624 855 231 37% \n\n4631.09 Kantonsbeiträge an frühe Sprachförderung 0 19 0 -19 -100%\n\n4631.10 \nKantonsbeiträge an Spez. Förderung \nKindergarten \n\n383 206 264 58 28% \n\n4631.11 \nKantonsbeiträge an Spez. Förderung \nSekundarschule \n\n52 235 384 149 63% \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n189 \n\nInvestitionsrechnung \n\n(Beträge in Tausend CHF) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 689 718 870 152 21%   1'372      914     867 \n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 689 718 870 152 21% 1'372 914 867 \n\nBeschluss \nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n190 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nWie im Vorjahr bilden die Grundlage für die Berechnung der Besoldungen 2025 die Lohnjournale (Lohn-\nabrechnungen) des Kantons von Februar, März und April 2024 unter Einrechnung der Lohnmassnahmen \ndes Kantons im 2025. Die folgenden Kostentreiber sind massgeblich verantwortlich für Kostensteigerung \nder Volksschule: \nPersonalaufwand \n\n Erhöhung der Pensen 4.0 Mio. Franken \n\n Besoldungsanpassungen von 2.3% für Lohnmassnahmen 0.9 Mio. Franken \n\n Stellvertretungen von Lehrpersonen bei Dienstaltersgeschenken, 0.2 Mio. Franken \n\nAltersentlastung und Arbeits-verhinderungen (Krankheit):\nAn der Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe +3.5% der Lohnsumme;\nTagesstrukturen +3.5%, Spezielle Förderung +2.1%; Schulleitungen +1.5%;\nDeutsch als Zweitsprache, Schuldienste (LPD, SPD, PMT), Schulsozialarbeit 0.0%.\n\n Veränderung der Budgetbasis 2024 durch den Nachtragskredit 1.8 Mio. Franken \n\n Ausbildungs- und weitere Personalmassnahmen 0.2 Mio. Franken \n\nSachaufwand \n\n Erweiterung des Betreuungsangebots an der Schule Obernau 0.2 Mio. Franken \nmit den Betreuungselementen 1, 3 und 4. ohne Personalkosten\n\n Realisierung Infrastrukturbedürfnisse 0.3 Mio. Franken \n\n Erhöhung der Informatiknutzungspauschale um 20%, sowie neue 0.3 Mio. Franken \nneue Geräte in Roggern\n\n Primarschul Projekte 0.2 Mio. Franken \nTransferergebnis auf Basis der kantonalen Vorgaben -1.3 Mio. Franken\n\nEntgelte \n\n Elternbeitrag für die Verpflegung bei der Sportschule -0.1 Mio. Franken\n\n Elternbeitrag für die Verpflegung bei der Sportschule -0.3 Mio. Franken\n\nAnpassungen der kantonalen Budgetvorgaben gegenüber Vorjahr können im Kapitel 2.2 Zusammenstel-\nlung der wichtigsten Kantons- und Gemeindebeiträge entnommen werden. \n\nOrganisatorische Massnahmen \n\n Erweiterung des Betreuungsangebots an der Schule Obernau mit den Betreuungselementen\n1, 3 und 4.\n\n Unterstützungsangebot auf Grundlage kantonaler Planungen zu sozio-emotionalem Verhalten ab\nSchuljahr 2025/26.\n\n Der Bereich Schulgesundheit (Schularzt und Schulzahnarzt) wurde von der LG 80 in die LG 85 ver-\nschoben. Somit liegt die Zuständigkeit neu bei der Volksschule.\n\nInvestitionsrechnung \n\nDie Umsetzung der ICT-Strategie gemäss B+A «Sonderkredit Medien und Informatik VSK» (Nr. 009/2020) \nläuft. An der Primarschule geht die Entwicklung betreffend Einsatz der mobilen Geräte von einer 1:2 Aus-\nstattung (ein mobiles Gerät für zwei Schüler oder Schülerinnen) zu einer 1:1 Ausstattung \n\nDie nachfolgenden Massnahmen sind in den Investitionen der GB 15 (Immobiliendienste) budgetiert: \n\n Die Naphthalinsanierung muss fortgeführt werden. Nach den Sanierungen der Schulhäuser\n\nRoggern und Amlehn müssen in den Folgejahren die Schulanlagen Feldmühle, Meiersmatt und Kuoni-\n\nmatt saniert werden.\n\n Der Schulraum muss erweitert und saniert werden. Die notwendigen Planungen für die Schulanlagen\n\nRoggern, Obernau, Kuonimatt und Meiersmatt sind in der Planung.\n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nAuch in den kommenden Jahren ist mit steigenden Lernendenzahlen zu rechnen. Die Erhebung der durch-\nschnittlichen Kosten pro Schüler auf der Stufe KG, PS, Sek wurde überarbeitet. Die Betriebskosten sollen \nweiterhin die durchschnittlichen Kosten des Kantons nicht übersteigen. Es gilt anzumerken, dass diese \njeweils rückwirkend vom Kanton erhoben werden und nur für das angegebene Erhebungsjahr relevant \nsind. Gleichwohl wurde ein Modell entwickelt, um die Planjahre im AFP möglichst realistisch abzubilden \nund somit die Entwicklung der Kosten transparent aufgezeigt werden können aufgrund der zum Zeitpunkt \nder Budgetierung bekannten Parameter.   \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n191 \n\n3.16 90 Musikschule \n\nAufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget \n\n(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert) \n\nLeistungsauftrag \n\nDie Musikschule bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Musikunterricht auf über 40 Instrumenten \nan. Hauptangebot ist der Instrumental-, Gesangs- und Ensembleunterricht, wie auch die elementare Mu-\nsikerziehung. \n\nMusikschule \n\n- Vermittlung musikalischer Bildung in Ergänzung zum Musikunterricht an der Volksschule\n- Abdeckung der musikalischen Ausbildung und Beitrag zum kulturellen Leben durch elementare Musi-\n\nkerziehung, Instrumental-, Gesang- und Ensembleunterricht, vorbereitende/ergänzende/vertiefende\nKurse sowie Konzerte und Events\n\n- Anbieten Erwachsenenunterricht (ab 21. Lebensjahr) zu Vollkosten\n- Anstellung von diplomierten Musiklehrpersonen mit Masterabschluss\n- Gewährung von Schulgeldermässigungen\n\nGesetzliche Grundlagen: \n- SRL Nr. 400a Volksschulbildungsgesetz\n- SRL Nr. 51 Personalgesetz Kanton Luzern\n- SRL Nr. 74 Verordnung über die Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste\n- SRL Nr. 75 Besoldungsordnung für die Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste\n- SRL Nr. 497 Verordnung über die berufliche Weiterbildung und Berufseinführung der Lehrpersonen\n- Nr. 2141 Verordnung über die Musikschule Kriens\n\nBezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024 \n\nA3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und \ndie Solidarität untereinander. \nA4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen \nInnovationen. \nB3 Kriens stellt für die Bildung, die Kultur und den Sport ein qualitatives Angebot bereit. Kriens ist eine \nkinder- und familienfreundliche Stadt. \n\nLagebeurteilung \n\nDie Musikschule führt ein attraktives Unterrichts- und Ensemble Angebot für Kinder- und Jugendliche sowie \nfür Erwachsene. In verschiedenen Konzertformaten wie Musizierstunden, Ensembles- Orchester- und \nChorkonzerte, Kaleidoskopkonzerte, Osterhäslikonzerte, Sommerkonzerte etc. wird der Freude des Zu-\nsammenspiels Ausdruck gegeben. Es sind jährlich 60-80 Konzerte, mit welchen die Musikschule das kul-\nturelle Leben der Stadt Kriens bereichern. Zudem findet alle zwei Jahre im Frühling der Ensemblewettbe-\nwerb Kriens – Region Malters statt.  \n\nDer Instrumentenparcours wird mit grossem Erfolg durchgeführt werden. Weitere alternative Kanäle der \nWerbung für neue Musikschüler*innen werden gepflegt. Verschiedene Fachschaften führen in diversen \nSchulhäusern jährlich eine musikalische Geschichte auf. Musikschullehrpersonen besuchen die Schulklas-\nsen und stellen ihr Instrument vor. Der kontinuierliche Anstieg der Neuanmeldungen im Einzelfach wie \nauch in den neuen Gruppenangeboten zeigt das grosse Interesse der Bevölkerung am Musizieren.  \n\nDie Pilotprojekte zur Förderung des Musizierens in Gruppen sind erfolgreich unterwegs. «Fidelius» für \nStreichinstrumente, «Blasius» für Blasinstrumente, «Tastius» für Tasteninstrumente und «Zupfius» für \nZupfinstrumente. Aufgrund der schönen Nachfrage werden die Kurse im Bereich «ElternKindsingen» und \n«Instrumentenkarussell» mehrfach und zu verschiedenen Zeiten in der Woche angeboten.  \n\nWir arbeiten mit den lokalen Musikvereinen wie mit der Harmonie Musik für das Familienkonzert und mit \ndem Orchester Kriens-Horw für gemeinsame Auftritte zusammen. Auch finden Konzerte mit den Strei-\ncherensembles und anderen Musikvereinen im KKL statt. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n192 \n\nChancen / Risikenbetrachtung \n\nNr. Chancen (C)  Mögliche Folgen Massnahmen \n\nC1 Hohes Bedürfnis nach Musizieren \nin Gruppen \n\nFörderung der sozio-emotionale \nEntwicklung der Kinder und Ju-\ngendlichen. Steigerung des kultu-\nrellen Schaffens in der Stadt Kri-\nens. Förderung der Solidarität der \nStadtbevölkerung \n\nNeue Angebote schaffen und neue \nAngebote weiterführen \n\nC2 Grosses Interesse der Vereine an \nmusikalischem Nachwuchs \n\nSteigerung des kulturellen Schaf-\nfens \n\nNachwuchsförderung, Vielfalt der \nAuftritte erweitern, gemeinsame \nAuftritte organisieren \n\nC3 Musikschulunterricht während dem \nVolksschul-Stundenplan \n\nMusikschulunterricht während dem \nStundenplan der Volksschule \n(WOST) \n\nBekanntmachung bei den Schullei-\ntungen und Lehrpersonen der \nVolksschule. Musikalische Ange-\nbote innerhalb der Volksschule er-\nweitern. \n\nNr. Risiken (R) Mögliche Folgen Massnahmen \n\nR1 Längere Krankheiten von \nLehrpersonen \n\nAusfall Unterricht / Keine KTG \nmehr und Belastung Budget \n\nFrüherkennung von Burnout \nfördern Betriebliches Gesundheits-\nmanagement und leben \nKTG Überprüfung angehen \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n193 \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nIndikatoren Art Zielgrösse R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nLehrpersonen Vollzeit 23.00 22.00 21.00 22.00 23.00 23.00 24.00 \n\nFachbelegung Musikschule Anzahl 2'000 2'010 2'010 2'033 2'020 2'030 2'050 \n\nGebührenerlasse Anzahl 85 80 65 67 70 70 70 \n\nHöhe Gebührenerlasse Franken 45'000 45'000 45'000 45'000 4'500 45'000 45'000 \n\nNettokosten pro Kopf der ständi-\ngen Wohnbevölkerung Kriens \n\n50 32 33 30 33 33 33 \n\nAnteil Elternbeiträge Prozent 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% \n\nKostendeckungsgrad Erwach-\nsenenunterricht \n\nProzent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nStatistische Grundlagen Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nJahreswochenstunden Musikun-\nterricht \n\nStunden 536 530 541 550 550 550 \n\nSchulgeld Schüler 40 Min Franken 1'050 1'050 1'050 1'050 1'050 1'050 \n\nDurchschn. Nettokosten pro Lek-\ntion 40 Min (inkl. 30% Sozialvers. \nund Raum) \n\nFranken 3'350 3'356 3'381 3'395 4'010 4'010 \n\nVolksschule Anzahl 1'483 1'489 1'498 1'500 1'500 1'500 \n\nKantonsschule Anzahl 102 101 105 100 100 100 \n\nBerufsschule und \nandere Schulen \n\nAnzahl 67 63 70 70 70 70 \n\nAnteil Kantonsbeitrag \nan Nettokosten \n\nProzent 43% 43% 50% 50% 50% 50% \n\nAnzahl musikalische  \nDarbietungen pro Jahr Anzahl 63 91 82 80 80 80 \n\nStellenplan Art R 2023 B 2024 B 2025 P 2026 P 2027 P 2028 \n\nMusikschule Vollzeit 2.30 1.80 1.40 1.40 1.40 1.40 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n194 \n\nGB90 Musikschule \n\nEntwicklung der Finanzen \n\nErfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\n30 Personalaufwand 2'651 2'632 2'859 226 9% 2'901 2'945 2'989 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 255 84 89 5 6% 90 90 91 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n35 \nEinlagen in Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n36 Transferaufwand 91 110 131 21 20% 134 134 134 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 \n\n39 Interne Verrechnungen und Umlagen 397 325 457 132 40% 457 457 457 \n\nAufwand 3'395 3'151 3'536 385 12% 3'582 3'626 3'671 \n\n40 Fiskalertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n41 Regalien und Konzessionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n42 Entgelte 785 751 761 10 1% 761 761 761 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 \n\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds \n+ Spezialfinanzierungen\n\n1 0 0 0 0 0 0 \n\n46 Transferertrag 2'420 1'014 1'379 366 36% 1'407 1'407 1'408 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 \n\n49 Interne Verrechnungen und Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nErtrag 3'206 1'765 2'140 376 21% 2'168 2'168 2'169 \n\nSaldo Globalbudget 189 1'387 1'396 9 1% 1'414 1'457 1'501 \n\nSaldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen -209 1'062 939 -123 -12% 957 1'001 1'045 \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n195 \n\nInformationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nMusikschule Aufwand 3'394 3'151 3'538 386 \n\nErtrag 3'205 1'765 2'140 376 \n\nSaldo 189 1'387 1'397 10 1% \n\nTotal \nAufwand 3'394 3'151 3'538 386 \n\nErtrag 3'205 1'765 2'140 376 \n\nSaldo 189 1'387 1'397 10 1% \n\nInformationen zur Erfolgsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung \n\nTransferaufwand \n\n36 Total 91 110 131 21 20% \n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 64 50 71 21 0% \n\n3632.00 \nBeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände \n\n1 15 15 0 0% \n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 26 45 45 0 0% \n\nTransferertrag \n\n46 Total 2'420 1'014 1'379 366 36% \n\n4611.00 \nEntschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten \n\n95 80 110 30 38% \n\n4631.07 Kantonsbeiträge an Musikschule 2'319 930 1'256 326 35% \n\n4631.08 \nKantonsbeiträge an Schulgeld \nKantonsschulen \n\n3 0 0 0 \n\n4632.00 \nBeiträge von Gemeinden und. \nGemeindezweckverbände \n\n3 4 4 0 0% \n\n4636.00 \nBeiträge von privaten Organisationen \nohne Erwerbszweck \n\n0 0 10 10 \n\nInvestitionsrechnung \n\n(in 1'000 Franken) R 2023 B 2024 B 2025 Veränderung P 2026 P 2027 P 2028 \n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0 \n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0 \n\nBeschluss \n\nKenntnisnahme \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n196 \n\nErläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) \n\nErfolgsrechnung \n\nDer Kanton hat die Prokopfbeiträge aufgrund des angestrebten Kostenteilers 50:50 im 2023 nochmals \nerhöht. Weitere Nachzahlungen führten im 2024 zu einem besseren Endergebnis als budgetiert.  \n\nGemäss kantonalen Empfehlungen wurden die Stellenprozente in der Musikschulleitung und Sachbear-\nbeitung auf den 1. August 2024 um 50% bzw. 40% erweitert. \n\nMessgrössen / Indikatoren \n\nAufgrund der höheren kantonalen Prokopfbeiträgen kann der Elternbeitrag an die Musikschule stabil ge-\nhalten werden. \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n197 \n\n4. Antrag\n\nDer Stadtrat beantragt dem Einwohnerrat, \n\n1. Das Budget 2025 für die Erfolgsrechnung mit einem Gesamtaufwand von 244'039’046 Franken und\neinem Gesamtertrag von 264'674’656 Franken, somit mit einem Ertragsüberschuss von 20'635'611\nFranken sei zu beschliessen; für die Investitionsrechnung mit Bruttoinvestitionen von 24'050’000\nFranken sei zu beschliessen; die Höhe der langfristigen Finanzverbindlichkeiten von 174'200'000\nFranken sei zu beschliessen; den Steuerfuss von 1.90 Einheiten sei festzusetzen (Vorjahr 1.90 Ein-\nheiten).\n\n2. Die Globalbudgets (Globalkredit der Erfolgsrechnung und Bruttokredit der Investitionsrechnung) der\nnachfolgend genannten Aufgabenbereiche seien inkl. den politischen Leistungsaufträgen zu be-\nschliessen:\n\nPersonaldienste Bevölkerungsdienste \n\nImmobiliendienste Sozialdienste \n\nFinanzdienste Gesellschafts- und Gesundheitsdienste \n\nStadtkanzlei Berufsbeistandschaft \n\nUmwelt- und Sicherheitsdienste KESB \n\nPlanungs- und Baudienste Familien- Freizeit- und Kulturdienste \n\nVerkehrs- und Infrastrukturdienste Volksschule \n\nPräsidialdienste Musikschule \n\n3. Die Feuerwehrersatzsteuer für das Jahr 2025 sei auf 2 ‰ analog dem Vorjahr festzusetzen.\n4. Vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2025-2028 sei Kenntnis zu nehmen.\n\nBezug zum Legislaturprogramm: \n\nA1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung, nehmen deren Bedürfnisse auf und handeln \ngemeinsam lösungsorientiert. \n\nA2 Kriens begegnet gesellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen \nsolidarisch. Kriens ist ein starker und verlässlicher Partner. \n\nA3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen \nund die Solidarität untereinander. \n\nA4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unter-\nstützen Innovationen. \n\nB1 Die Natur- und Naherholungsräume werden gesichert und aufgewertet. Sie bieten Ruhe und \nBewegungsmöglichkeiten. \n\nB2 Kriens leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz und verbindet Wohnen, Arbeiten und Verkehr \nsorgfältig. \n\nB3 Kriens stellt für die Bildung, die Kultur und den Sport ein qualitatives Angebot bereit. Kriens ist \neine kinder- und familienfreundliche Stadt. \n\nB4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere. \n\nC1 Wirtschaftliche Entwicklungen werden vorausschauend erkannt und angegangen. \n\nC2 Der digitale Wandel wird als Chance gesehen und gelebt. \n\nC3 Die bestehenden Unternehmen werden aktiv gepflegt und neue Unternehmungen werden \ngewonnen. \n\nC4 «Stadtfinanzen im Gleichgewicht» ermöglichen eine kontinuierliche Finanzierung der Investitio-\nnen, den Werterhalt und führen zu Handlungsspielraum. \n\nBerichterstattung durch Roger Erni \n\nKriens, 18. Dezember 2024 \n\nStadtrat Kriens \n\nChristine Kaufmann-Wolf Martin Mengis \nStadtpräsidentin Stadtschreiber \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n198 \n\n5. Aufsichtsbericht 2024\n\nKontrollbericht Budget 2024 sowie Aufgaben- und Finanzplan 2024-2028 \nFinanzaufsicht Gemeinden, Bahnhofstrasse 19, Luzern, \n\nhat mit dem Schreiben vom 26. Februar 2024 folgenden Kontrollbericht abgegeben: \n\n"Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2024 sowie der Aufgaben- und Finanzplan \n2024-2027 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den ver-\nlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine ge-\nsunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 26. Februar 2024 keine An-\nhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden." \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\n199 \n\n6. Finanzkompetenzen gemäss Gemeindeordnung\n\nGrundlagen: 1 % Steuerertrag Fr. 1'215'261 \n\nStadtrat \n\nEinwohnerrat \neigene \n\nKompetenz \n\nEinwohnerrat \nfakult. \n\nReferendum \n\nEinwohnerrat / \nUrne oblig. \n\nReferendum Grundlagen \n\nForm der \nAusgabenbewilligung \n\nB+A \nSonderkredit \nZusatzkredit \n\nNachtragskredit \n\nB+A \nSonderkredit \nZusatzkredit, \n\nNachtragskredit Volksabstimmung \n\nKauf von Grundstücken 10.00% 12'152'613 über 10.0% 12'152'613 \nGO §32 Abs. 1, 1 \nGO §37 Abs. 2, 4 \n\nVeräusserung und Belastung \nvon Grundstücken \n\n1.50% 1'822'892 \nüber 1.5% \n- 5% \n\n6'076'307 \nüber \n5% \n\n6'076'307 \nGO §32 Abs. 1, 2 \nGO §32 Abs. 2, 1 \nGO §37 Abs. 2, 5 \n\nProzessvergleiche 0.50% 607'631 über 0.5% 607'631 \nGO §32 Abs. 1, 3 \nGO §37 Abs. 2, 9 \n\nAbrechnung von Sonder- und \nZusatzkrediten \n\nGO §32 Abs. 1, 4 \n\nZweckänderung von \nVerwaltungsvermögen \n\nGO §32 Abs. 1, 5 \n\nNachtragskredite GO §32 Abs. 1, 6 \n\nSonder- und Zusatzkredite GO §32 Abs. 2, 2 \n\nAusgabenvollzug Sonderkredit GO §37 Abs. 2, 1 \n\nNicht vorhersehbare, \nfrei bestimmbare Ausgaben, \nmit max. 10% Überschreitung \nSonderkredit \n\nmax.1.5% 1'822'892 \nüber \n1.5% \n\n1'822'892 GO §37 Abs. 2, 2 \n\nAbschluss Konzessionsverträge GO §32 Abs. 2, 3 \n\nGründung von oder Beteiligung \nan privat-   oder öffentlich-recht-\nlichen juristischen Personen o-\nder einfachen Gesellschaften \n\n1.00% 1'215'261 \nüber \n1% \n\n1'215'261 \nGO §32 Abs. 2, 4 \n\nGO §37 Abs. 2, \n11 \n\nFreibestimmbare Ausgaben 3.00% 3'645'784 \nüber \n3% - \n15% \n\n18'228'920 über 15% 18'228'920 \nGO §32 Abs. 2, 5 \nGO §32 Abs. 3, 1 \nGO §37 Abs. 2, 3 \n\nProjektierungskredit 0.25% 303'815 \nüber \n0.25% \n\n303'815 \nGO §32 Abs. 2, 6 \nGO §37 Abs. 2, 8 \n\nBürgschaften und Eventualver-\npflichtungen \n\nGO §32 Abs. 2, 7 \n\nAbschluss \nLeistungsvereinbarungen \n\n1.00% 1'215'261 \nüber \n1% \n\n1'215'261 \nGO §32 Abs. 2, 8 \n\nGO §37 Abs. 2, \n10 \n\nBewilligte Kreditüberschreitun-\ngen gem. FHGG § 15 \n\nGO §37 Abs. 1, 1 \n\nKreditübertragungen GO §37 Abs. 1, 2 \n\nGebundene Ausgaben GO §37 Abs. 2, 6 \n\nTeuerungsbedingte \nMehrausgaben \n\nGO §37 Abs. 2, 7 \n\nausschliessliche Kompetenz \n\nStadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\nStadt Kriens Stadtrat \n\n\n\nStadt Kriens Einwohnerrat Stadtplatz 1 \nCH-6010 Kriens \nkriens.ch \n\n200 \n\n7. Beschlusstext zu Bericht und Antrag Nr. 287/2024 \n\nDer Einwohnerrat der Stadt Kriens, \n\nnach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag Nr. 287/2024 des Stadtrates Kriens vom 18. Dezember 2024 \n\nund  \n\ngestützt auf § 26 Abs. 1 lit. c der Gemeindeordnung der Stadt Kriens vom 13. September 2007 beschliesst: \n\n1. Das Budget 2025\n\n- für die Erfolgsrechnung mit einem Gesamtaufwand von 244'039’046 Franken und einem Gesamter\ntrag von 264'674’656 Franken, somit mit einem Ertragsüberschuss von 20'635’611 Franken wird be-\nschlossen.\n\n- für die Investitionsrechnung mit Bruttoinvestitionen von 24'050'000 Franken wird beschlossen.\n\n- die Höhe der langfristigen Finanzverbindlichkeiten von 174'200'000 Franken wird beschlossen.\n\n- der Steuerfuss für das Jahr 2025 von 1.90 Einheiten (Vorjahr 1.90 Einheiten) wird festgesetzt.\n\n- die Globalbudgets der Aufgabenbereiche (Globalkredit der Erfolgsrechnung und Bruttokredit der\nInvestitionsrechnung) inkl. den politischen Leistungsaufträgen werden beschlossen.\n\n- die Feuerwehrersatzsteuer für das Jahr 2025 von 2 ‰ analog dem Vorjahr\n\n2. Die Beschlüsse gemäss der vorstehenden Ziffer unterliegen dem fakultativen Referendum.\n\n3. Der Aufgaben- und Finanzplan 2025-2028 wird zur Kenntnis genommen.\n\n4. Mitteilungen an den Stadtrat\n\nKriens, 23. Januar 2025 \n\nEinwohnerrat Kriens \n\nMichael Portmann Martin Mengis \n\nPräsident Stadtschreiber \n\n\n\tB+A Budget 2025 an den Einwohnerrat Mutationsjournal V111224.pdf\n\tB+A AFP 2025_2028 mit Budget 2025 V2.pdf\n\n\n\n