name: 1775 Zwischenbericht Kulturmühle 2022 - 2024


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name: 1774 Planungsbericht zur strategischen Entwicklung der Musikschule Horw

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text: \n \n \nGEMEINDERAT \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n\nBericht und Antrag \n \n \nNr. 1774  \nvom 18. Dezember 2025  / 2024-325 / PD  \nan Einwohnerrat von Horw \nbetreffend Planungsbericht zur strategischen Entwicklung der Musikschule Horw  \n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nMit vorliegendem Bericht und Antrag informieren wir Sie über den Planungsbericht zur strategi-\nschen Entwicklung der Musikschule Horw und beantragen Ihnen, ihn zur Kenntnis zu nehmen. \n\n1 Ausgangslage \nAm 26. Februar 2024 reichten Einwohnerrat Ivan Studer (Die Mitte) und Mitunterzeichnende die \nMotion Nr. 2024-325 ein, welche den Gemeinderat beauftragte, einen Planungsbericht zur stra-\ntegischen Entwicklung der Musikschule Horw erstellen zu lassen. Der Auftrag sollte an ein ex-\nternes Beratungsbüro vergeben werden. Der Gemeinderat nahm die Motion an der Sitzung des \nEinwohnerrates vom 27. Juni 2024 entgegen und beauftragte in der Folge die Firma HSS Un-\nternehmensberatung in Sursee. \n \nIn Erfüllung dieses Auftrags liegt nun der Planungsbericht «Strategische Entwicklung Musik-\nschule Horw» vor (s. Anhang 1). Dieser Bericht zeigt die Entwicklung der letzten Jahre auf, stellt \nPrognosen dar und erörtert verschiedene Szenarien für die künftige Ausrichtung der Musik-\nschule. Zudem werden die finanziellen und räumlichen Auswirkungen erläutert.  \n \nDer Einwohnerrat ist eingeladen, den Planungsbericht zur Kenntnis zu nehmen. Im Anschluss \nwird der Gemeinderat unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der einwohnerrätlichen Be-\nratung beschliessen, wie er auf der Basis des Planungsberichts konkret vorzugehen gedenkt. \n\n2 Entwicklung der Musikschule \nDie Musikschule Horw hat innerhalb von fünf Jahren eine Steigerung in den Fachbelegungen \nüber alle Angebote (Einzelunterricht, Ensemble, Bläserklasse sowie Musik&Bewegung) von \n23.5 % verzeichnet (von 903 Fachbelegungen im 2019 auf 1115 Fachbelegungen im 2023; vgl. \nAnhang 14.1 Angebotsübersicht im Detail). Die Belegungen im Einzelunterricht stiegen um \n12.6 % (2019: 486, 2023: 547). Die Belegungen in Ensembles wuchsen um 61 % (2019: 136, \n2023: 219). Damit liegt Horw im Vergleich mit anderen Gemeinden bezüglich des Wachstums \nbeim Einzelunterricht im oberen Mittelfeld, bei den Ensembles hingegen an der Spitze. Das \nWachstum wird primär durch Kinder und Jugendliche getragen, während die Nachfrage von Er-\nwachsenen stabil bleibt. \n \n\n\n\n18. Dezember 2025 \nPlanungsbericht zur strategischen Entwicklung der Musikschule Horw  \n \n\nSeite 2/5 \n\nMit Blick nach vorne ist bis 2037 bei der Anzahl der Schülerinnen und Schülern der obligatori-\nschen Volksschule mit einer Zunahme von 21 % zu rechnen. Diese Entwicklung wird sich \nhöchstwahrscheinlich direkt in einer wachsenden Nachfrage nach Angeboten der Musikschule \nwiderspiegeln. \n\n3 Szenarien und Steuerungsmöglichkeiten \nDie künftige Entwicklung der Schülerzahlen und des Verhaltens der Musikinteressierten ist von \ndiversen Faktoren abhängig und deshalb schwierig voraussehbar. Es muss darum in Szenarien \ngedacht werden. Der Bericht stellt drei Szenarien zur weiteren Entwicklung dar und nimmt eine \nBeurteilung vor: \n Szenario Status Quo Szenario Wachstum \n\nLernende obligatori-\nsche Schule \n\nSzenario Wachstum \nFachbelegungen \n2019-2023 \n\nGrundlage Kein Wachstum in den \nFachbelegungen erwar-\ntet \n\nWachstum der Fachbe-\nlegungen auf Basis des \nSchülerwachstums in \nder Gemeinde Horw \n\nWachstum der Fachbe-\nlegungen auf Basis der \nEntwicklung der Fach-\nbelegungen in den Jah-\nren 2019 bis 2023 \n\nSchlüsselfak-\ntoren \n\nSchulentwicklungspro-\njekte (Raumbedarf \nVolksschule) \nZustand und Eignung \nder vorhandenen \nRäume \n\nZusätzlich zum Szena-\nrio Status Quo: \nGeplante Zunahme der \nLernenden in der obli-\ngatorischen Schule um \n21 % \n\nZusätzlich zum Szena-\nrio Status Quo: \nZunahme auf Basis der \nFachbelegungen der \nJahre 2019 bis 2023 \num 6 7% im Einzelun-\nterricht und 69 % bei \nden Ensembles \n\nRaumbedarf Alternativen für 17 Un-\nterrichtsräume in den \nSchulhäusern, Sanie-\nrung und oder Ertüchti-\ngung von 11 Räumen \n\nZusätzliche 4 Unter-\nrichtsräume für Einzel-\nunterricht, 2 Gruppen-\nunterrichtsräume und 1 \nEnsembleraum \n\nZusätzliche 11 Unter-\nrichtsräume für Einzel-\nunterricht, 5 Gruppen-\nunterrichtsräume und 3 \nEnsembleräume \n\nBeurteilung Nur mit Aufnahmeein-\nschränkung möglich \n\nhohe Wahrscheinlich-\nkeit \n\nwenig realistisch \n\n \nAngesichts des bisherigen und des prognostizierten Wachstums bei den Schülerinnen und \nSchülern der Volksschule ist ein zielgerichtetes, und steuerbares Entwicklungsmodell ange-\nzeigt. \n \nUnter den drei aufgezeigten Szenarien bietet das mittlere Szenario «Lernende obligatorische \nSchule» die grösste Passung: \n− Es knüpft direkt an die erwartete demografische Entwicklung an. \n− Es ermöglicht eine planbare und nachhaltige Finanzierung. \n− Es festigt die Ensembleangebote, in denen Horw bereits führend ist. \n− Es fokussiert auf die Zielgruppe, die das Wachstum tatsächlich trägt. \n \nDie Gemeinde kann auf die Entwicklung steuernd Einfluss nehmen – insbesondere durch Vor-\ngaben zur Anzahl und Ausrichtung der Ensembleangebote und durch Einschränkung der Mehr-\nfachbelegungen. Anpassungen an Verordnungen oder Leitbildern könnten dazu erforderlich \nsein. \n\n\n\n18. Dezember 2025 \nPlanungsbericht zur strategischen Entwicklung der Musikschule Horw  \n \n\nSeite 3/5 \n\n4 Räumlichkeiten \nBeim mittleren Szenario würden insgesamt 34 Räume benötigt, was rund 900 m² entspricht. \nDer Bericht zeigt die Vorteile einer Bündelung dieser Flächen an möglichst einem Standort auf. \nZudem wird darauf hingewiesen, dass bei der Qualität bzw. Eignung der Räumlichkeiten Hand-\nlungsbedarf besteht. Derzeit nutzt die Musikschule 27 Räume, davon 22 alleine, die anderen \nfünf im Room-Sharing. Lediglich 16 Räume entsprechen den qualitativen Anforderungen (vgl. \nAnhang 14.2. Rauminventar Musikschule Horw)  \n \nZentrale, zusammenhängende Räumlichkeiten in der nötigen Grössenordnung und Qualität \nsind aktuell nicht im Besitz der Gemeinde. Das Swisscom-Gebäude an der Schiltmatthalde 1 \nsteht aber zum Verkauf. Es liegt in der Zone für öffentliche Zwecke und verfügt über eine geeig-\nnete Skelett-Bauweise, um das definierte Raumprogramm mindestens teilweise erfüllen zu kön-\nnen.  \n \nNicht geeignet ist hingegen der Bestandesbau Schulhaus Allmend. Eine Analyse des Büros für \nBauökonomie hat gezeigt, dass in diesem Gebäude auf Grund der starren Architektur mit vielen \ntragenden Wänden das Raumprogramm nicht umsetzbar ist. \n \nEine zusätzliche Option wäre ein Abriss des Bestandesbaus Allmend und ein Neubau an die-\nsem Ort. \n \nDer Gemeinderat hat eine externe Testplanung der Umnutzung des Swisscom-Gebäudes an \nder Schiltmatthalde 1 in Auftrag zu geben. Er rechnet damit, dass er im 1. Quartal 2026 beurtei-\nlen kann, ob das Gebäude die erforderlichen Räume hergeben könnte. \n\n5 Postulat «Mitberücksichtigung der Horwer Musikvereine»  \nDas Postulat Nr. 2025-795 von Carla Hool (FDP) und Mitunterzeichnende fordert eine Prüfung \nder Mitberücksichtigung der Horwer Musikvereine. Das Postulat wurde vom Gemeinderat am \n25. September 2025 entgegengenommen und die entsprechenden Abklärungen wurden vorge-\nnommen. Die Erhebung der Bedürfnisse der Vereine zeigt folgendes Bild: Insgesamt lässt sich \nfeststellen, dass die Vereine mit den Probemöglichkeiten mehrheitlich zufrieden sind. Optimie-\nrungen werden in den flexibleren Zeiten und den Nebenräumen gesehen. Etwas kritischer wer-\nden die Auftrittslokalitäten beurteilt. Diesbezüglich sehen die Vereine Handlungsbedarf. \n \nIm Zug der Neubauten auf dem Campus der Pädagogischen Hochschule Luzern und der Hoch-\nschule Luzern - Technik und Architektur werden unter anderem drei Aulen für 300 bis 400 Be-\nsuchende geplant. Diese werden voraussichtlich als Aufführungsorte für Vereine der Gemeinde \nHorw zur Verfügung stehen. Damit könnte dem Anliegen der Vereine Rechnung getragen wer-\nden. Erste Gespräche zwischen den Hochschulen und der Gemeinde diesbezüglich wurden be-\nreits geführt. Der Bezug der Neubauten ist auf 2031/32 terminiert. \n\n6 Finanzierung \nDie finanzielle Entwicklung der Betriebskosten der Musikschule hängt wesentlich von der Zahl \nder eingesetzten Lehrpersonen ab. Rund die Hälfte der Gesamtkosten wird durch kantonale \nBeiträge getragen. Aufgrund des erwarteten Wachstums ist mit einer proportionalen Kostenstei-\ngerung zu rechnen.  \n \n\n\n\n18. Dezember 2025 \nPlanungsbericht zur strategischen Entwicklung der Musikschule Horw  \n \n\nSeite 4/5 \n\nHinzu kommen mögliche zusätzliche Aufwendungen für Räumlichkeiten: einerseits einmalige \nInvestitionen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und andererseits für die wiederkehren-\nden Betriebskosten. \n\n7 Würdigung \nDie Musikschule Horw ist ein zentraler Bestandteil des Bildungs- und Kulturangebots der Ge-\nmeinde. Die Fachbelegungen sind in den letzten Jahren stark gewachsen – insbesondere bei \nden Ensembles. Der Gemeinderat strebt deshalb eine vorausschauende und zielgerichtete \nSteuerung der Entwicklung an. Dabei will er sich unter den drei aufgezeigten Szenarien am \nmittleren Szenario «Lernende obligatorische Schule» orientieren. Es weist gemäss Bericht die \ngrösste Passung und Plausibilität auf. \n \nDer in diesem Szenario erwartete Raumbedarf entspricht rund 900m2. Wobei eine Bereitstel-\nlung der Flächen an einem einzigen Standort angestrebt werden soll. Der Gemeinderat wird im \nersten Halbjahr 2026 entscheiden, welche Variante bezüglich der Räumlichkeiten er umsetzen \nwill. Es ist davon auszugehen, dass auf Grund der Investitionskosten Volksentscheide nötig wä-\nren. Damit ergibt sich auch ein längerfristiger Zeithorizont, bis die Räumlichkeiten effektiv zur \nVerfügung stehen. \n \nIn der Zwischenzeit wird versucht, durch vorausschauende Koordination und pragmatische Um-\nsetzungen einen möglichst regulären Musikschul-Betrieb mit bestmöglicher Qualität sicherzu-\nstellen. \n\n8 Strategiereferenz \nDiese Massnahmen dienen der Umsetzung der folgenden Leitsätze in der Gemeindestrategie: \n6 Qualitativ hochwertiges Bildungs- und Betreuungsangebot gewährleisten  \n7 Infrastrukturen pflegen  \n\n9 Antrag \nWir beantragen Ihnen \n\n− Den Planungsbericht zur strategischen Entwicklung der Musikschule Horw zur Kenntnis zu \nnehmen. \n\n \n \n \n \n \nGaudenz Zemp Michael Siegrist \nGemeindepräsident Gemeindeschreiber \n \n− Anhang 1: Planungsbericht zur strategischen Entwicklung der Musikschule Horw, \n\n HSS Unternehmensberatung \n \n\n \n\n\n\n18. Dezember 2025 \nPlanungsbericht zur strategischen Entwicklung der Musikschule Horw  \n \n\nSeite 5/5 \n\nEinwohnerrat \nBeschluss \n \n− nach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag Nr. 1774 des Gemeinderates \n\nvom 18. Dezember 2025  \n− gestützt auf den Antrag der Bildungs-, Gesundheits- und Sozialkommission \n− in Anwendung von Art. 28 Abs. 3 lit. e der Gemeindeordnung  \n\nvom 25. November 2007 \n \n\n \n\n \n\nDer Planungsbericht zur strategischen Entwicklung der Musikschule Horw wird zur Kenntnis ge-\nnommen. \n \n \nHorw,   \n \n \n \n \n \nJürg Biese Michael Siegrist \nEinwohnerratspräsident Gemeindeschreiber \n \nPubliziert:   \n \n\n\n\tBericht und Antrag\n\t1 Ausgangslage\n\t2 Entwicklung der Musikschule\n\t3 Szenarien und Steuerungsmöglichkeiten\n\t4 Räumlichkeiten\n\t5 Postulat «Mitberücksichtigung der Horwer Musikvereine»\n\t6 Finanzierung\n\t7 Würdigung\n\t8 Strategiereferenz\n\t9 Antrag\n\n


text: \n \n \n \nGEMEINDERAT \n \n \n \n \n \nBericht und Antrag \n \n \nNr. 1775  \nvom 11. Dezember 2025 / SoD \nan Einwohnerrat von Horw \nbetreffend Zwischenbericht Kulturmühle 2022 - 2024  \n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n\n1 Ausgangslage \nAm 19. September 2019 nahm der Einwohnerrat den Bericht und Antrag Nr. 1650 «Transfor-\nmation Zwischenbühne zum Kulturhaus Horw» zustimmend zur Kenntnis. Am 25. November \n2021 folgte mit dem Bericht und Antrag Nr. 1680 ein weiterer Schritt: Der Einwohnerrat geneh-\nmigte den Planungsbericht «Transformationsprozess Zwischenbühne» und sprach gleichzeitig \neinen Nachtragskredit von 58'000 Franken im Globalbudget 2022 im Aufgabenbereich 404 \nKultur. Damit wurde festgelegt, dass der Betrieb des Kulturhauses Zwischenbühne ab dem \n1. Januar 2022 vollumfänglich durch die Gemeinde Horw geführt werden sollte. \n \n1.1 Rückblick  \nNach dem ersten Entscheid von 2019 wurde die Umwandlung mit viel Energie umgesetzt. \nSchon bald entwickelte sich das Kulturhaus zu einem lebendigen Treffpunkt mit zahlreichen \nerfolgreichen Veranstaltungen. Gleichzeitig zeigten sich jedoch organisatorische Schwächen: \nUnterschiedliche Anstellungsverhältnisse, unklare Verantwortlichkeiten sowie eine doppelte \nBuchhaltung erschwerten die Weiterentwicklung und führten zu unnötiger Komplexität. \n \nIm engen Austausch zwischen Gemeinde, Verein Zwischenbühne und Geschäftsleitung ent-\nstand daraufhin der Planungsbericht, der im Oktober 2021 vom Einwohnerrat genehmigt und \nmit einem Nachtragskredit unterstützt wurde. Damit war der Weg für die vollständige Über-\nnahme geebnet. Seit dem 1. Januar 2022 führt die Gemeinde Horw das Kulturhaus unter dem \nneuen Namen «Kulturmühle». Sie übernahm das Mietverhältnis mit der Genossenschaft Pa-\npiermühle, die gesamte Infrastruktur und wurde Arbeitgeberin der Mitarbeitenden. \n \n1.2 Anträge auf Bemerkungen zum B+A Nr. 1680 «Transformation Zwischenbühne» \n\ndes Einwohnerrats \nAnlässlich der Sitzung vom 25. November 2021 wurden folgende Anträge auf Bemerkung ge-\nstellt. \n  \n\n\n\n11. Dezember 2025 \nZwischenbericht Kulturmühle 2022 - 2024 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 2/8 \n \n \n\n1.2.1 Angenommene Anträge auf Bemerkung:  \nDie Mitte/GLP \nAntrag auf Bemerkung: zu Kapitel 2.4 Organisationsstruktur Kulturhaus Zwischenbühne: \n«2022 soll mit interessierten Personen ein neuer Trägerverein gegründet werden, der ab 2023 \ndie strategische Führung der Zwischenbühne übernimmt.»  \nUmsetzung: Trotz Bemühungen und drei durchgeführten Sitzungen gelang es nicht, einen Trä-\ngerverein zu gründen. Der Verein konnte sich nicht bilden, weshalb die Kulturmühle schliess-\nlich vollständig von der Gemeinde übernommen wurde. \n \nAntrag auf Bemerkung: zu Kapitel 4, Punkt 1 Forderungen des Vereins Zwischenbühne: «Die \nGemeinde soll mit dem Verein Zwischenbühne aushandeln, dass unabhängig vom Betreiber \nkeine Ausgleichszahlungen getätigt werden, wenn der Betrieb bis mindestens 31. Dezember \n2026 weitergeführt wird. \nUmsetzung: Es wurden bis jetzt keine Ausgleichzahlungen getätigt und es wird auch in Zukunft \nkeine geben, da die «Kulturmühle» vollumfänglich von der Gemeinde geführt wird. \n \nFDP \nAntrag auf Bemerkung: zu Kapitel 2.7 Umsetzung: «Die Gemeinde soll dafür sorgen, dass die \nLokalität Zwischenbühne von der Genossenschaft Papiermühle zu den gleichen Konditionen \nwie die Genossenschaft Zwischenbühne für 35'000 Franken gemietet werden kann.»  \nUmsetzung: Die Gemeinde konnte den Mietvertag zu gleichen Konditionen übernehmen. \n \nSVP \nAntrag auf Bemerkung: «Es ist von der Geschäftsleitung Kulturhaus Zwischenbühne nach drei \nJahren ein Zwischenbericht mit Auskunft über die finanziellen Belange (insb. Eigenfinanzie-\nrungsgrad) und über die erbrachten Leistungen gemäss Leistungsvereinbarung an den Ein-\nwohnerrat abzuliefern.» \nUmsetzung: Dieser Zwischenbericht liegt nun zur Kenntnisnahme vor. \n\n1.2.2 Abgelehnte Anträge auf Bemerkung: \nL20 \nAntrag auf Bemerkung: auf Änderung zu Kapitel 4 Forderung des Vereins Zwischenbühne, \nPunkt 5 Nutzungsrechte: «Dem Verein Zwischenbühne wird eingeräumt, in Absprache mit dem \nBetrieb Zwischenbühne die Räumlichkeiten für Sitzungen (wie Vorstandssitzungen, Planungs-\nsitzungen und Generalversammlungen) kostenfrei zu nutzen. Zusätzlich kann der Verein die \nRäumlichkeiten vereinsintern kostenfrei maximal zweimal jährlich für Ehrungen oder Jubiläen \nnutzen. Abgesehen davon hat der Verein die gleichen Rechte und Pflichten wie die anderen \nVeranstaltergruppen der Programmgruppe (Kunst- und Kulturkommission, Familie+, Musik-\nschule etc.).» \n \nFDP \nAntrag auf Bemerkung: zu Kapitel 3.1 Finanzplanung: «Es ist eine Leistungsvereinbarung für \ndie Geschäftsführung zu erstellen, welche der GPK unterbreitet werden muss. Darin muss un-\nter anderem als Ziel festgehalten werden, dass der Eigenfinanzierungsgrad mindestens 40 % \nbetragen muss.» \n\n\n\n11. Dezember 2025 \nZwischenbericht Kulturmühle 2022 - 2024 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 3/8 \n \n \n\n2 Neue Struktur «Kulturmühle Horw» \nAm 1. Januar 2022 übernahm die Gemeinde Horw das Kulturhaus Zwischenbühne vollständig. \nDa der Verein Zwischenbühne seinen Namen nicht für eine weitere Nutzung freigab, wurde \ndas Haus unter dem neuen Namen «Kulturmühle Horw» weitergeführt. \n \n2.1 Kulturangebot \nDie Kulturmühle bietet einer breiten Bevölkerung Zugang zu kulturellen Angeboten in Horw. \nSie dient als Veranstaltungsort für lokale und regionale Kulturanlässe und steht verschiedenen \nInteressengruppen zur Nutzung offen. \nAls zentraler Kulturstandort der Gemeinde verfügt die Kulturmühle über eine überregionale \nAusstrahlung. Für die Horwer Bevölkerung sowie für Besucherinnen und Besucher aus der nä-\nheren und weiteren Umgebung wird ein vielseitiges Programm angeboten. Dieses umfasst \nKonzerte, Kabarett, Theater, Erzählkunst, Tanzveranstaltungen sowie spezifische Formate für \nKinder, etwa musikalische Märchen. \n \n2.2 Personalaufwand \nFür die Planung, Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen ist ein abgestimmter \nPersonaleinsatz erforderlich. \nPersonalbestand 2022: \n\n− Geschäftsführer/-in: 20 % \n− Mitarbeiter/-in: 60–65 % \n− Technik: ca. 15 %-20% im Stundenlohn (bedarfsgerecht) \n\n \nIm Verlauf der ersten Betriebsjahre konnte die Organisation ausgebaut und die Ressourcen-\nnutzung optimiert werden, um dem steigenden Veranstaltungsvolumen gerecht zu werden. \nPersonalbestand 2024: \n\n− Geschäftsführer/-in: 20 % \n− Mitarbeiter/-in: 60 % Festanstellung  \n− Mitarbeiter/-in: 20 % im Stundenlohn für flexible Einsätze \n− Technik: ca. 15 %-20% im Stundenlohn (bedarfsgerecht) \n\n \n2.3 Statistik von 2022-2024 \nMit dem Bericht und Antrag Nr. 1650 «Transformation Zwischenbühne» wurde festgelegt, das \nKulturangebot von bisher rund 35 auf mindestens 50 Veranstaltungen pro Jahr auszubauen. \nDieses Ziel wurde bereits im ersten Betriebsjahr erreicht und in den Folgejahren übertroffen – \ntrotz der spürbaren Nachwirkungen der Corona-Pandemie. \nZwischen 2022 und 2024 etablierte sich die Kulturmühle als zentraler Ort der Begegnung und \nkulturellen Vielfalt. Das breite Angebot aus Konzerten, Theater, Lesungen und Kleinkunst zog \nzahlreiche Besucherinnen und Besucher an und leistete einen sichtbaren Beitrag zur Stärkung \ndes Kulturlebens in der Gemeinde \n \nJahr 2022 2023 2024 \n\nVeranstaltungen  69 77 77 \n\nVeranstaltungen eigene 31 39 45 \n\n\n\n11. Dezember 2025 \nZwischenbericht Kulturmühle 2022 - 2024 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 4/8 \n \n \n\nVeranstaltungen Programmgruppe 24 20 15 \n\nVeranstaltungen extern 14 18 17 \n\nBesucher/Besucherinnen 5’500 5’700 6’400 \n\nAus der Gemeinde Horw* 32.85% 59.47%** 27.89% \n\nVermietungen 15 12 29 \n\n* Herkunft der Besucher und Besucherinnen werden nur im Vorverkauf erfasst.  \n** Verhältnismässig mehr Publikum aus Horw durch das Musical «Ronja Räubertochter» der Musikschule Horw \n\n3 Finanzierung \nFinanziell hat diese Übernahme im Jahr 2022 einige Verschiebungen innerhalb des Gemein-\ndebudgets ausgelöst.  \n \n3.1 Finanzierung gemäss B+A Nr 1680  \nAufwand \nLöhne Mitarbeitende intern Fr. 91'000.00 \nLöhne Mitarbeitende extern Fr. 11'000.00 \nWerbung Fr. 17'000.00 \nRaumaufwand Fr. 35'500.00 \nMietzinsbeihilfe Gemeinde via Genossenschaft Papiermühle Fr. 20'000.00 \nVersicherungen Fr. 1'500.00 \nAdministration Fr. 2'000.00 \nUnterhalt, Reparaturen Fr. 10'000.00 \nAufwand eigene Anlässe Fr. 20'000.00 \nAufwand Gastro Fr. 6'000.00 \nTotal Aufwand  Fr. 214'000.00 \n \nErtrag \nVeranstaltungen durch Programmgruppe 24 x Fr. 500.00 Fr. 12'000.00 \nVermietungen Fr. 20'000.00 \nErtrag eigene Anlässe Fr. 24'000.00 \nErtrag Gastro Fr. 8'000.00 \nBeitrag RKK Fr. 10'000.00 \nTotal Einnahmen  Fr. 74'000.00 \n \nEigenfinanzierungsgrad  34.58 % \n \nKostenübernahme durch die Gemeinde  Fr. 140'000.00 \n \nDer Nachtragskredit im Globalbudget 2022 im Aufgabenbereich 404 Kultur von 58'000.00 \nFranken wurde durch den Einwohnerrat bei der Behandlung des Berichts und Antrags Nr. \n1680 genehmigt. \n \n\n\n\n11. Dezember 2025 \nZwischenbericht Kulturmühle 2022 - 2024 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 5/8 \n \n \n\n3.2 Vergleich Abrechnungen 2022 – 2024  \nFür ein gezieltes Controlling der Leistungen der Kulturmühle wurde das Budget aus dem B+A \nauf die folgenden sechs Kostenstellen aufgeteilt:    \n \n\nGlobalbudget Kostenstellen Budget B+A   RG 2022 RG 2023 RG 2024 \n\nTotal Verwaltung                    112'500  113'306 109'015 128'763 \n\nTotal Gebäude und Technik                     45'500  119'544 59'425 56'280 \n\nTotal Gastro                      -2'000  -14'848 -17'711 -25'264 \n\nTotal Eigene Anlässe                      -4'000  -9'874 8'457 -19'091 \n\nTotal Anlässe KKK                    -12'000  -16'939 -10'402 -9'475 \n\nTotal externe Anlässe                    -20'000  -37'292 -41'054 -40'724 \n\nDarlehen Gemeinde an Genos-\nsenschaft Papiermühle (inkl. \nZins) \n\n                    20'000                      21'725                      20'926                      20'726  \n\nNettoaufwand                   140'000                    175'622                    128'656                    111’216  \n\n \nGlobalbudget Leistungsgruppe aus Abacus RG 2022 RG 2023 RG 2024 \n\n30 - Personalaufwand 95'746 89'532 115'542 \n31 - Sach- + Übriger Betriebsaufwand 227'235 178'241 188'195 \n35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'441 1'575 1'960 \n39 - Interne Verrechnungen 1'082 3'293 140 \nDarlehen Gemeinde an Genossenschaft Papiermühle 21'725 20'926 20'726 \n\nTotal Aufwand 347’229 293'565 326’563 \n\n    \n42 - Entgelte -31'616  -37'082       -57'968  \n43 - Verschiedene Erträge    -73'412            -67'777         -101'894  \n44 - Finanzertrag           -36'580            -34'050         -37'985  \n46 - Transferertrag           -30'000            -26'000            -17'500  \n\nTotal Ertrag         -171'607          -164'909          -215'347  \n\n    \n\nNettoaufwand          175'622  \n           \n\n128'656  \n           \n\n111’216  \n\n    \nEigenfinanzierungsgrad 49% 56% 66% \n\n \nBemerkungen: \n- Beim ursprünglichen Budget wurde davon ausgegangen, dass die Kulturmühle in absehba-\n\nrer Zeit wieder durch einen externen Verein geführt würde. Daher wurden interne Kosten-\numlagen zunächst nicht berücksichtigt. Um die Vergleichbarkeit mit dem ursprünglichen \nBudget zu gewährleisten, verzichtete man bewusst auf deren Einbezug. Gemäss \n\n\n\n11. Dezember 2025 \nZwischenbericht Kulturmühle 2022 - 2024 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 6/8 \n \n \n\nUmlagekonzept wurden im Jahr 2024 jedoch Umlagen in Höhe von 20'521 Franken für \nPersonal- und Informatikkosten verbucht. \n\n- Die Kosten für Gebäude und Technik lagen deutlich über den ursprünglichen Annahmen. \nNeben Raummiete und Betriebsunterhalt mussten verschiedene Investitionen getätigt wer-\nden. So wurden 2022 das Lichtpult sowie sämtliche analogen Scheinwerfer, mit Ausnahme \nder Frontbeleuchtung, durch LED ersetzt. Im Zuge der Umbenennung von «Zwischen-\nbühne» in «Kulturmühle» entstanden zudem Kosten für eine neue Webseite und die Er-\nneuerung der Beschriftungen. Weitere Investitionen betrafen die neue Schliessanlage \n(Salto-System) sowie den Ersatz der Abwaschmaschine. \n2023 wurden zusätzlich Stühle aus Vorbesitz angeschafft und einer sinnvollen Weiterver-\nwendung zugeführt. Im gleichen Jahr wurde der gesamte Akustikvorhang erneuert. Zwi-\nschen 2023 und 2025 folgten die Erneuerung der Foyer-, Vorhang- und Frontbeleuchtung. \n2025 wurde schliesslich auch das Tonpult ersetzt. Damit präsentiert sich das Kulturhaus \nheute auf einem modernen Stand. \n\n- Die Zahl der Veranstaltungen lag mit rund 70 deutlich über den ursprünglich geplanten 50. \nDadurch stiegen sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen aus Ticketverkauf und \nGastronomie. Der Aufwand für eigene Anlässe überschritt das Budget 2022 entsprechend. \nBis 2024 nahmen sowohl die externen Kosten für Gagen als auch die Einnahmen aus der \nGastronomie kontinuierlich zu. \n\n- Auch die Einnahmen aus externen Anlässen übertrafen die Erwartungen, da das Interesse \nvon Mietenden deutlich höher ausfiel als angenommen. Besonders in den Jahren 2023 und \n2024 erreichten die Einnahmen aus Vermietungen (KKK, Team Gesellschaft, Privatperso-\nnen etc.) einen Höhepunkt. Ab 2025 entfallen jedoch die Mieterträge der Theatergesell-\nschaft Horw. \n\n- Das aktuelle Mietverhältnis ist bis zum 31. Dezember 2027 befristet. Mit dessen Ablauf en-\ndet auch die «Mietzinsbeihilfe» von rund 20'000 Franken jährlich (vgl. Darlehen der Ge-\nmeinde an die Genossenschaft Papiermühle). Die Gemeinde strebt eine Weiterführung des \nMietverhältnisses an und befindet sich bereits in Gesprächen mit der Genossenschaft Pa-\npiermühle, die eine Mietpreisänderung in Aussicht gestellt hat. \n\n4 Strukturbeitrag LuzernPlus Kulturförderung \nDer aktuelle Strukturbeitrag beträgt jährlich 14'000.00 Franken und wird über die Kulturförde-\nrung von LuzernPlus finanziert. Ab 2027 tritt eine gesetzliche Neuerung in Kraft. Wie die ge-\nnaue Finanzierung aussehen wird, ist derzeit noch in Klärung.  \n\n5 Ausblick \nDas Team der Kulturmühle arbeitet daran, die Position des Hauses in der Innerschweizer Kul-\nturlandschaft zu festigen und seine Sichtbarkeit weiter zu stärken. \n \nDie Anzahl öffentlicher Anlässe hat derzeit einen hohen Stand erreicht. Ziel ist es, dieses viel-\nfältige Angebot zu erhalten. Um auf mögliche Veränderungen und schwer vorhersehbare Ent-\nwicklungen reagieren zu können, setzt das Leitungsteam weiterhin auf ein breites und ausge-\nwogenes Programm. Dazu gehören Kleinkunst, Theater, Kinderprogramme, Volksmusik, klas-\nsische Musik, Stehkonzerte verschiedener Stilrichtungen, Lesungen, Tanzveranstaltungen, \nAnlässe der Musikschule sowie Weindegustationen und Vorträge. Laufende Marktanalysen so-\nwie der Austausch an Fach- und Netzwerkanlässen, unter anderem an der Schweizer Künst-\nlerbörse, unterstützen die kontinuierliche Programmgestaltung. \n\n\n\n11. Dezember 2025 \nZwischenbericht Kulturmühle 2022 - 2024 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 7/8 \n \n \n\n \nDie Auslastung liegt derzeit stabil zwischen 70 und 75 Prozent, was auch künftig angestrebt \nwird. Der Eigenfinanzierungsgrad soll weiterhin bei 40 bis 60 Prozent liegen, wobei die Einnah-\nmen aus Vermietungen naturgemäss Schwankungen unterliegen. Die Gewinnung eines ver-\nlässlichen Langzeitmieters würde die finanzielle Planungssicherheit erhöhen. \n\n6 Würdigung \nDie Übernahme der Zwischenbühne durch die Gemeinde führte zur Entwicklung eines gut ver-\nankerten kulturellen Zentrums, das heute als «Kulturmühle Horw» geführt wird. Sie ermöglicht \neine engere Zusammenarbeit der Horwer Kulturschaffenden und Veranstaltenden und bietet \neinen Ort für gemeinsame kulturelle Aktivitäten. Vergünstigte Mietkonditionen und professio-\nnelle Unterstützung erleichtern die Nutzung und Koordination der Angebote. Das kulturelle \nProgramm ist dadurch vielseitiger und besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und der \nRegion abgestimmt. \n \nDie Neuorganisation hat zudem zu klareren Abläufen und einer höheren Effizienz geführt. Die \nGemeindestrukturen und die vollständige Finanzhoheit ermöglichen eine transparente und ver-\nlässliche Kostenkontrolle. Die Musikschule, die Kunst- und Kulturkommission, Vereine und Pri-\nvatpersonen profitieren von einem gut geführten Kulturhaus, das eine breite Nutzung zulässt \nund die kulturelle Vielfalt in Horw stärkt. \n \nDie Kulturmühle Horw steht damit für eine tragfähige kommunale Lösung, die Begegnungen \nund gemeinschaftliche Erlebnisse ermöglicht und einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Infra-\nstruktur der Gemeinde leistet. \n\n7 Strategiereferenz \nDiese Massnahmen dienen der Umsetzung der folgenden Leitsätze in der Gemeindestrategie: \n1 Lebensraum gestalten  \n3 Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken  \n9 Kundenorientierung leben  \n\n8 Antrag \nWir beantragen Ihnen \n\n− den Zwischenbericht Kulturmühle 2022 - 2024 zur Kenntnis zu nehmen. \n \n \n \n \nGaudenz Zemp Michael Siegrist  \nGemeindepräsident Gemeindeschreiber \n \n\n\n\n11. Dezember 2025 \nZwischenbericht Kulturmühle 2022 - 2024 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nSeite 8/8 \n \n \n\nEinwohnerrat \nBeschluss \n \n− nach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag Nr. 1775 des Gemeinderates \n\nvom 11. Dezember 2025 \n− gestützt auf den Antrag der Geschäftsprüfungskommission und der Bildungs-, Gesundheits- \n\nund Sozialkommission \n− in Anwendung von Art. 31 Abs. 1 lit. c der Gemeindeordnung  \n\nvom 25. November 2007 \n \n\n \n\n \n\nDer Zwischenbericht Kulturmühle 2022 – 2024 wird zur Kenntnis genommen. \n\n \nHorw,   \n \n \n \n \n \nJürg Biese Michael Siegrist \nEinwohnerratspräsident Gemeindeschreiber \n \nPubliziert:   \n \n\n\n\tBericht und Antrag\n\t1 Ausgangslage\n\t1.1 Rückblick\n\t1.2 Anträge auf Bemerkungen zum B+A Nr. 1680 «Transformation Zwischenbühne» des Einwohnerrats\n\t1.2.1 Angenommene Anträge auf Bemerkung:\n\t1.2.2 Abgelehnte Anträge auf Bemerkung:\n\n\n\t2 Neue Struktur «Kulturmühle Horw»\n\t2.1 Kulturangebot\n\t2.2 Personalaufwand\n\t2.3 Statistik von 2022-2024\n\n\t3 Finanzierung\n\t3.1 Finanzierung gemäss B+A Nr 1680\n\t3.2 Vergleich Abrechnungen 2022 – 2024\n\n\t4 Strukturbeitrag LuzernPlus Kulturförderung\n\t5 Ausblick\n\t6 Würdigung\n\t7 Strategiereferenz\n\t8 Antrag\n\n


name: 1776 Sonderkredit für die Sanierung und Umgestaltung des Friedhofs, Etappe 1, Anhang 6

text: \nschotterrasen\n\nbuchenhecke, geschnitten\n\ntrinkbrunnen\n\nu m s c h l a g p l a t z\n\nchaussierung\n\nabrollmulde\n\np e r g o l a \nstahlprofile\nintegrierte beleuchtung\n\nhandlauf neu\n\ntrinkbrunnen\nkletterpflanzen\ngewöhnliche waldrebe, alpenwaldrebe, hopfen\n\ntoilette\n\nwaldrand spielbereich\n\n2.50\n\n60 1.81 10\n\n3.\n40\n\n10\n3.\n\n20\n10\n\n1.87 2.02\n\n2.\n00\n\n2.\n35\n\n2.\n62\n\n20\n\n70\n30\n\n20\n\n3.\n80\n\n20\n\n70\n30\n\n45\n\n3.\n80\n\nraderschallpartner ag\nlandschaftsarchitekten bsla sia Vorabzug\n\nbruechstrasse 12, ch-8706 meilen   tel +41 44 925 55 00   info@raderschall.ch   www.raderschall.ch   © s. aubort raderschall, 2025 13\n80\n\n-D\n-1\n\n-1\n.v\n\nw\nx\n\n1380 Friedhof Horw-\n\nPergola + Wasserbecken\n\nMassstab 1:200 | 1:100\nPlan-Nr. 1380-D-1-3\nPhase Vorprojekt\nFormat DIN A1\nBearbeiter/in em\nErstelldatum\nIndex\nRev.-Dat.\nRevision\n\nGez.\n\nBauherr/in Gemeinde Horw\n\ns i t u a t i o n   a u s s i c h t s k a n z e l   m i t   d a c h a u f s i c h t   p e r g o l a   /   s c h a t t e n d a c h     m   1 : 1 0 0\n\na n s i c h t   v o n   t e r r a s s e   8   z u r   n e u e n   a u s s i c h t s k a n z e l     m   1 : 2 0 0 \n\ns c h n i t t   a u s s i c h t s k a n z e l     m   1 : 1 0 0\n\n3  a u s s i c h t s k a n z e l n \n\nraderschallpartner ag\nlandschaftsarchitekten bsla sia\n\nbruechstrasse 12, ch-8706 meilen   tel +41 44 925 55 00   info@raderschall.ch   www.raderschall.ch   © s. aubort raderschall, 2025 13\n80\n\n-D\n-1\n\n-1\n.v\n\nw\nx\n\n1380 Friedhof Horw-\n\nPergola + Wasserbecken\n\nMassstab 1:200 | 1:100\nPlan-Nr. 1380-D-1-3\nPhase Vorprojekt\nFormat DIN A1\nBearbeiter/in em\nErstelldatum 28.11.2025\nIndex\nRev.-Dat.\nRevision\n\nGez.\n\nBauherr/in Gemeinde Horw\n\nAnhang 6\n\n\n\t1380-D-1-3 [Pergola + Wasserbecken]\n\n