text: \nG E M E I N D E R A T\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019 \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n\nSeite 2/49 \n\nInhaltsverzeichnis \n\n1 Eventualverpflichtungen 3 \n1.1 Solidarbürgschaften 3 \n1.2 Übrige Eventualverpflichtungen 3 \n2 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 3 \n3 Kontrolle über die Investitionen und Sonderkredite 4 \n4 Investitionsprojekte 6 \n4.1 Investitionsprojekte Informatik 6 \n4.2 Investitionsprojekte Bau und Umwelt 7 \n4.3 Investitionsprojekte Gemeindewerke 13 \n4.4 Investitionsprojekte Immobilien 16 \n4.5 Investitionsprojekte Liegenschaften Finanzvermögen 18 \n4.6 Investitionsprojekte Feuerwehr 18 \n4.7 Investitionsprojekte Werkdienste 19 \n4.8 Investitionsprojekte Abfallbeseitigung 19 \n5 Anlagespiegel 21 \n6 Rückstellungsspiegel 41 \n7 Eigenkapitalnachweis 42 \n8 Erfolgsrechnung nach Kostenarten 43 \n9 Beteiligungsspiegel 48 \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n\nSeite 3/49 \n\n1 Eventualverpflichtungen \n\n1.1 Solidarbürgschaften \n\nBegünstigter Anfangsdatum Betrag \n(max. Höchsthaftung) \n\n Tennisclub Horw  9. September 2016 Fr.           270'000.00 \n Pro Zollhaus Horw  20. November 2018 Fr.           272'500.00 \n Baugenossenschaft Steinengrund 21. November 2014 Fr.           514'000.00 \n\n1.2 Übrige Eventualverpflichtungen \n\nEventualverpflichtung Mergelgrube Grisigen \nDas umfangreiche Rechtsgutachten über die Entschädigungsfolgen einer Umzonung der Mer-\ngelgrube Grisigen, ausgearbeitet durch die Schweizerische Vereinigung für Landesplanung in \nBern (VLP) kommt zum Schluss, dass ein erhebliches Risiko für die Gemeinde Horw besteht, \nentschädigungspflichtig zu werden. Die Entschädigungshöhe könnte wesentlich für die Gemein-\nderechnung sein. \nAm 7. Juli 2014 hat die AGZ Ziegeleien AG bei der Schätzungskommission ein Gesuch für eine \nEntschädigung von 14.5 Mio. Franken zuzüglich Zinsen eingereicht. Die Gemeinde hat diese \nForderung der AGZ Ziegeleien AG vollumfänglich bestritten. Im Jahr 2017 hat die Schätzungs-\nkommission die Gemeinde zu einer Zahlung von insgesamt 2.3 Mio. Franken an die AGZ Ziege-\nleien verpflichtet. In der Folge hat das Kantonsgericht den Entscheid der Schätzungskommis-\nsion bestätigt. Sowohl die Gemeinde, als auch die AGZ Ziegeleien AG haben den Entscheid \ndes Kantonsgerichts an das Bundesgericht weitergezogen. Am 31. Juli 2019 hat das Bundesge-\nricht die beiden Beschwerden der AGZ Ziegeleien AG und der Gemeinde abgewiesen. Gestützt \ndarauf musste die Gemeinde die Entschädigung von 2.3 Mio. Franken bezahlen. Die entspre-\nchende Rückstellung aus dem Jahr 2017 wurde aufgelöst. \n\n2 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag \nNach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Gemein-\nderat sind folgende wesentliche Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jah-\nresrechnung beeinträchtigen könnten resp. an dieser Stelle offengelegt werden müssen. \n\nAusbreitung COVID-19 (Bemerkungen gemäss Empfehlung der Finanzaufsicht) \nAm 31. Januar 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ausbreitung von COVID-\n19 (sog. «Coronavirus») als internationale Gesundheitsnotlage bezeichnet. Der Bundesrat hat \nam 16. März 2020 die «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiengesetz erklärt. Der Ge-\nmeinderat der Gemeinde Horw verfolgt die Ereignisse und trifft bei Bedarf die notwendigen \nMassnahmen. Im Zeitpunkt der Genehmigung dieser Jahresrechnung können die finanziellen \nFolgen der direkten und indirekten Auswirkungen dieser Epidemie noch nicht zuverlässig beur-\nteilt werden. Insbesondere ist es aktuell nicht möglich, Dauer und Schwere einer mittlerweile er-\nwarteten Rezession sowie deren Auswirkungen auf die Gemeinde Horw zuverlässig abzuschät-\nzen. Nachdem das Coronavirus erst nach dem Bilanzstichtag epidemische Ausmasse ange-\nnommen hat, wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Rechnungslegungsgrundsätzen \ndas Ereignis nicht in der Jahresrechnung 2019 erfasst.  \n\n\n\nAnhang zum\n Jahresbericht 2019  \n\nSeite 4/49 \n\n3 \nK\n\nontrolle über die Investitionen und Sonderkredite \n\nKonto Bezeichnung Beschluss\n\n Sonderkredit\n(Ausgaben-\nbewilligung) AFP 2019 Büdgetübertrag Kreditkontrolle Rechnung 2019 Kreditkontrolle\n\n2018 auf 2019\n beansprucht bis \n31.12.2018 Ausgaben Einnahmen\n\n beansprucht bis \n31.12.2019 \n\n noch zur\nVerfügung \n\nSonderkredit \n\n noch zur \nVerfügung \n\nBudgetkredit \n Budgetübertrag\n\n2019 auf 2020  AFP 2020  Bemerkung \n400          746'600.00          740'000.00                 13'617.90                  55'734.75          441'856.95 -              497'591.70            355'379.95                 262'000.00 \n\n400018 B+A 1611 ICT-Infrastruktur Gemeindeschule 01.03.2018          746'600.00          535'000.00 55'734.75          335'485.30            391'220.05            355'379.95                 200'000.00              83'800.00  Sonderkredit \n\n400019 Budget 2019 IT-System Verwaltung 2019 22.11.2018          155'000.00                 13'617.90 -            106'371.65            106'371.65              62'246.25 62'000.00  Budgetübertrag \n\n400999 Budget 2019 IR Informatik 22.11.2018             50'000.00 -                50'000.00 \n\n                              414 -              35'000.00 -   -              28'440.60 -                28'440.60 -   -   -   \n\n414006 Budget 2019 Ersatzbeschaffungen Feuerwehr 19 22.11.2018             35'000.00 -               28'440.60              28'440.60                6'559.40  Abr. Rechnung 2019 \n\n- - -\n420       8'445'000.00       8'325'000.00                 42'142.05             2'434'057.80       5'725'214.70            5'000.00        8'154'272.50            638'043.25        2'646'927.35              2'000'000.00 \n\n420025 Budget 2018 Arealentwicklung Ebenau Bu 2018                 42'142.05 57'857.95             30'241.70              88'099.65              11'900.35            400'000.00  Abr. Rechnung 2019 \n\n420038 B+A Nr. 1548 Sanierung und Erweiterung SH \nKastanienbaum\n\n29.06.2017       8'445'000.00       5'400'000.00             2'376'199.85       5'430'756.90         7'806'956.75            638'043.25             -30'756.90  Sonderkredit \n\n420039 Budget 2018 Erwerb Stockwerkeigentum Stirnrüti Bu 2019          500'000.00 -              500'000.00            500'000.00  Sonderkredit \n\n420047 Budget 2019 Kindergärten 2019 / 2020 Bu 2019          100'000.00 -              100'000.00              50'000.00  Abrechnung 2019 \n\n420048 Budget 2019 Erwerb Stockwerkeigentum Emmi Bu 2019       2'000'000.00 -           2'000'000.00              2'000'000.00         1'000'000.00  Neu Inv. Finanzvermögen \n\n420049 Budget 2019 Rahmenkredit Instandsetzung LVV Bu 2019          280'000.00          264'216.10            264'216.10              15'783.90  Abr. Rechnung 2019 \n\n420906 Budget 2019 Konzertflügel Aula SH Zentrum Bu 2019              -5'000.00            5'000.00               -5'000.00 -    Abr. Rechnung 2019 \n\n420999 Budget 2019 IR Immobilien Bu 2019             50'000.00 -                50'000.00 \n\n434 -         2'800'000.00 -   -            263'549.00 -              263'549.00 -          2'536'451.00 -   -   \n\n4340061 Grundwasserereignis Ortskern -   -   -    Abr. Sonderkr. B+A 1620 \n\n434014 Budget 2019 Kunstrasen Rasenfeld 2 Bu 2019       2'080'000.00 -           2'080'000.00  Finanzplan 2021 \n\n434015 Budget 2019 Ersatz Flutlichtanlage Rasenfeld 2 Bu 2019          120'000.00 -              120'000.00  Finanzplan 2021 \n\n434017 Budget 2019 Ersatz Flutlichtanlage Rundbahn Bu 2019          300'000.00 -              300'000.00  Finanzplan 2021 \n\n434018 Budget 2019 Sanierung Aussensportanlage roter Platz Bu 2019          300'000.00          263'549.00            263'549.00              36'451.00  Abr. Rechnung 2019 \n\n440       5'693'375.00       1'500'000.00 -   -         1'511'553.78 -          1'511'553.78        4'181'821.22             -11'553.78 \n\n440100 B+A Nr. 1644 Erwerb Stockwerkeigentum Baufeld E 27.06.2019       5'693'375.00       1'500'000.00       1'511'553.78         1'511'553.78         4'181'821.22             -11'553.78         4'193'375.00  Sonderkredit \n\n462       7'752'000.00       9'080'000.00                 62'636.15                723'099.75       6'813'476.61        619'677.90        6'916'898.46        1'514'812.19        2'346'337.44 \n462004 Budget 2019 Erschliessung Pilatushang Bu 2009          700'000.00          245'000.00                122'624.15          205'304.00            327'928.15            372'071.85              39'696.00  Gebundener Aufwand \n\n462010 Budget 2019 Grisigenstrasse Bu 2019             30'000.00 -                30'000.00 30'000.00              10'000.00  Budgetübertrag \n\n462015 Budget 2019 Fussweg Krebsbärenhalde Bu 2019             71'000.00 -   -                71'000.00              71'000.00  AFP 2020 \n\n462029 Budget 2018 Ersatzbeschaffung \nWanderwegbeschilderung\n\nBu 2018                 36'000.00             19'104.45              19'104.45              16'895.55  Abr. Rechnung 2019 \n\n462032 Budget 2018 Tempo 30 2018 Bu 2018                 26'636.15 53'363.85             20'671.10              74'034.95                5'965.05  Abrechnung 2019 \n\n462033 B+A Nr. 1623 Umsetzung Bauprojekt Unterführung \nWegmatt\n\n24.05.2018       7'012'000.00       6'000'000.00                505'090.40       4'206'054.16         4'711'144.56         2'300'855.44         1'793'945.84              1'500'000.00            700'000.00  Sonderkredit \n\n462033 B+A Nr. 1623 Umsetzung Bauprojekt Unterführung \nWegmatt\n\n24.05.2018      -3'550'000.00        602'500.00           -602'500.00        -2'947'500.00        -2'170'000.00  Sonderkredit \n\n462035 Budget 2019 Projekt Winkelstrasse Bu 2019             50'000.00             72'930.45              72'930.45             -22'930.45  Abrechnung 2019 \n\n462036 Budget 2018 Ausbau Bahnhof; Ersatz \nPersonenunterführung Aufgang OST\n\nBu 2018       1'850'000.00       1'850'000.00 42'021.35       1'634'269.65         1'676'291.00            173'709.00            215'730.35                 150'000.00            200'000.00  gebundener Aufwand \n\n462038 Budget 2019 übrige Projekte horw mitte Bu 2019          400'000.00          401'828.80            401'828.80               -1'828.80  Abrechnung 2019 \n\n462039 B+A Nr. 1625 Baukredit Realisierung Bushof + \nBahnhofplatz\n\n28.06.2018       7'080'000.00             80'000.00          124'324.10            124'324.10         6'955'675.90             -44'324.10         1'000'000.00  Sonderkredit \n\n462039 B+A Nr. 1625 Baukredit Realisierung Bushof + \nBahnhofplatz\n\n28.06.2018      -5'340'000.00        -5'340'000.00  Sonderkredit \n\n462040 Budget 2019 Tempo 30 2019 Bu 2019             15'000.00             14'385.90              14'385.90 614.10 5'000.00  Budgetübertrag \n\n462041 Budget 2019 Brücke Hinterbach Bu 2019          150'000.00            150'000.00            150'000.00  AFP 2020 \n\n462041 Budget 2019 Brücke Hinterbach Bu 2019         -125'000.00 -             -125'000.00           -125'000.00  AFP 2020 \n\n462043 B+A Nr. 1633 Sanierung und Ausbau \nKastanienbaumstrasse\n\n21.02.2019             50'000.00 -                50'000.00         1'330'000.00  AFP 2020 \n\n462999 Budget 2019 IR Tiefbau Bu 2019          100'000.00 -              100'000.00 \n\n462908 Budget 2019 Ersatzbeschaffungen Werkhof 2019 Bu 2019          175'000.00          114'604.00            114'604.00              60'396.00  Abr. Rechnung 2019 \n\n462908 Budget 2019 Ersatzbeschaffungen Werkhof 2019 Bu 2019           -11'000.00          17'177.90             -17'177.90                6'177.90  Abr. Rechnung 2019 \n\nVerwaltung\n\nSchulliegenschaften\n\nGesundheit\n\nVerkehr\n\nKultur und Freizeit\n\nFeuerwehr\n\n\n\nAnhang zum\n Jahresbericht 2019  \n\nSeite 5/49 \n\nKonto Bezeichnung Beschluss\n\n Sonderkredit\n(Ausgaben-\nbewilligung) AFP 2019 Büdgetübertrag Kreditkontrolle Rechnung 2019 Kreditkontrolle\n\n2018 auf 2019\n beansprucht bis \n31.12.2018 Ausgaben Einnahmen\n\n beansprucht bis \n31.12.2019 \n\n noch zur\nVerfügung \n\nSonderkredit \n\n noch zur \nVerfügung \n\nBudgetkredit \n Budgetübertrag\n\n2019 auf 2020  AFP 2020  Bemerkung \n470     11'450'000.00       4'779'000.00 -               6'963'653.79       2'210'238.26        265'022.40        9'173'892.05        2'749'875.86        2'833'784.14              1'130'000.00 \n\n470018 B+A Nr. 1548 Sanierung Trinkwasserauf-\nbereitungsanlage Grämlis\n\n18.06.2015     11'450'000.00       4'400'000.00             6'963'653.79       1'736'470.35         8'700'124.14         2'749'875.86         2'663'529.65              1'000'000.00            150'000.00  Sonderkredit \n\n470806 Budget 2019 Rahmenkredit Invest. Wasser 2019 Bu 2019          800'000.00          473'767.91            473'767.91            326'232.09                 130'000.00  Budgetübertrag \n\n470999 Budget 2019 IR Wasserversorgung Bu 2019             50'000.00              50'000.00 \n\n470900 Wasseranschlussgebühren         -471'000.00        265'022.40           -205'977.60 \n\n-   -   -   \n\n471 -            454'000.00                 80'000.00                711'078.38          784'905.38        310'413.01        1'495'983.76 -                59'507.63                 160'000.00 \n\n471805 Budget 2018 Invest. Siedlungsentw. 2018 Bu 2018                 80'000.00                711'078.38            711'078.38              80'000.00 80'000.00  Budgetübertrag \n\n471806 Budget 2019 Invest. Siedlungsentw. 2019 Bu 2019          895'000.00          784'905.38            784'905.38            110'094.62 80'000.00  Budgetübertrag \n\n471999 Budget 2019 IR Siedlungsentwässerung Bu 2019             50'000.00              50'000.00 \n\n471900 Kanalisationsbaukosten-Beiträge         -491'000.00        310'413.01           -180'586.99 \n\n- - -\n472 -            175'000.00              247'963.74 -            158'295.63 -              158'295.63 -              264'668.11                 215'000.00 \n\n472005 Budget 2019 Umbau Sammelstellen Bu 2019          125'000.00               247'963.74          158'295.63            158'295.63            214'668.11                 215'000.00              20'500.00  Budgetübertrag \n\n472006 Budget 2019 Ersatzbeschaffung Abfallbehälter Bu 2019             50'000.00 -   -                50'000.00  unter Erfolgsrechnung \n\n- - -\n475          600'000.00          395'200.00 -                  162'042.15          279'535.65 -              441'577.80            158'422.20            115'664.35 -   \n\n475008 B+A Nr. 1557 Projektierung Dorfbach 19.11.2015          600'000.00                162'042.15            162'042.15            437'957.85 -    Sonderkredit  \n\n475011 Budget 2018 Aufwertung und Ausbau Schlimbach Bu 2018             95'200.00 -   -   -                95'200.00  Neu Kanton \n\n475104 Budget 2019 Sanierung Ufermauern 2019 Bu 2019          300'000.00          279'535.65            279'535.65           -279'535.65              20'464.35  Abr. Rechnung 2019 \n\n- - -\n479 -            910'000.00              168'235.10 -            385'299.05          70'762.20            314'536.85 -              763'698.25                 145'000.00 \n\n479006 Budget 2019 Teilrevision Ortsplanung Bu 2019          150'000.00               168'235.10          165'489.42            165'489.42            152'745.68            200'000.00  Abrechnung 2019 \n\n479007 Budget 2019 Entwicklungsrichtplan Halbinsel Bu 2019             80'000.00 -                80'000.00              80'000.00  AFP 2020 \n\n479009 Budget 2019 Betriebs- und Gestaltungskonzept \nRingstrasse\n\nBu 2019             70'000.00 -                70'000.00  neu unter Erfolgsrechnung \n\n479010 Budget 2019 Arealentwicklung Seefeld/Seebad Bu 2019          230'000.00             85'269.08              85'269.08            144'730.92                 145'000.00            230'000.00  Budgetübertrag \n\n479011 Budget 2019 Richtplan Fuss- und Veloverkehr Bu 2019             50'000.00             54'627.00              54'627.00               -4'627.00              50'000.00  Abrechnung 2019 \n\n479013 Budget 2019 Arealentwicklung Allmend / Bachstrasse Bu 2019          380'000.00             79'913.55              79'913.55            300'086.45  Abrechnung 2019 \n\n479013 Budget 2019 Arealentwicklung Allmend / Bachstrasse Bu 2019         -150'000.00          70'762.20             -70'762.20             -79'237.80  Abrechnung 2019 \n\n479999 Budget 2019 IR Raumordnung Bu 2019          100'000.00 -              100'000.00 \n\n-   -   -   \n486 -             -10'000.00 -   -              56'897.95 -                56'897.95             -56'897.95             -66'897.95 20'000.00 \n\n486006 Budget 2019 Ersatz Fernheizleitungen Bu 2019             70'000.00             56'897.95              56'897.95             -56'897.95              13'102.05 20'000.00              60'000.00  Budgetübertrag \n\n486900 Budget 2019 Anschlussgebühren Fernheizwerk Bu 2019           -80'000.00 -   -               -80'000.00 \n\n-   -   -   \n499       6'061'900.00       4'200'000.00 -   -            731'872.02 -              731'872.02        5'330'027.98        3'468'127.98              3'206'400.00        2'461'900.00 \n\n499025 Budget 2019 Rahmenkredit Instandsetzung LFV Bu 2019          300'000.00          197'934.25            197'934.25           -197'934.25            102'065.75  Abrechnung 2019 \n\n499027 Budget 2019 Projektierung Villa und Pförtnerhaus \nKrämerstein\n\nBu 2019          100'000.00          140'653.65            140'653.65           -140'653.65             -40'653.65  Abrechnung 2019 \n\n499028 B+A 1646 Sanierung Villa Krämerstein 27.06.2019       4'065'800.00       2'500'000.00          197'687.63            197'687.63         3'868'112.37         2'302'312.37              2'302'000.00         1'565'800.00  Sonderkredit \n\n499029 B+A 1646 Sanierung Pförtnerhaus 27.06.2019       1'996'100.00       1'100'000.00          195'596.49            195'596.49         1'800'503.51            904'403.51                 904'400.00            896'100.00  Sonderkredit \n\n499900 Budget 2019 IR Liegenschaften Finanzvermögen Bu 2019             50'000.00 -   -                50'000.00 \n\n499999 Budget 2019 IR Hochbauprojekte Bu 2019          150'000.00 -   -              150'000.00 \n\n-   -   -   \n\nRaumordnung\n\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\nWasserversorgung\n\nSiedlungsentwässerung\n\nWasserbau\n\nAbfall\n\nFernheizwerk\n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 6/49 \n \n \n\n4 Investitionsprojekte \n\n4.1 Investitionsprojekte Informatik \n \n\n \n\n \nKST / Projekt    BU  2019   ÜT 2018   ÜT 2020   BU +   RE  2019   Abw. BU +  \n400018 - ICT-Infrastruktur  \n               Gemeindeschule  \n               2018+ \n\nA             \n535'000  \n\n \n           \n\n- 200'000  \n            \n\n335'000  \n            \n\n335'485  \n                   \n\n- 485  \n\n \nMit Bericht und Antrag Nr. 1611 «Ausbau der ICT-Infrastruktur der Gemeindeschule Horw im Rahmen der Umset-\nzung des Lehrplans 21» haben Sie am 1. März 2018 einen Kredit von Fr. 746’600.00 bewilligt. Der Anteil für 2019 \nbeträgt Fr. 535'000.00. Der nicht ausgeschöpfte Budgetbetrag von Fr. 200'000.00 wird ins Jahr 2020 übertragen. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \nKST / Projekt    BU  2019   ÜT 2018   ÜT 2020   BU +   RE  2019   Abw. BU +  \n400019 - IT-System Verwal- \n               tung 2019 \n\nA             \n155'000  \n\n              \n13'600  \n\n             -\n62'000  \n\n            \n106'600  \n\n            \n106'372  \n\n                   \n228  \n\n \nDie budgetierten Projekte im Bereich IT-Security-Ausbau und Matrix 42 konnten aufgrund des Umfangs und der feh-\nlenden personellen Ressourcen nur zum Teil umgesetzt werden. Aus diesem Grund werden Fr. 62'000.00 vom \nBudget ins Jahr 2020 übertragen.  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nKST / Projekt    BU  2019   ÜT 2018   ÜT 2020   BU +   RE  2019   Abw. BU +  \n400999 - IR Informatik A               \n\n50'000  \n\n  \n              \n\n50'000  \n                \n\n50'000  \n \nGemäss Finanzreglement werden die internen Leistungen den relevanten Investitionsprojekten verrechnet. In der \nBudgetphase werden diese Leistungen pro Aufgabenbereich geschätzt. Mit Hilfe der Leistungserfassung wurden \ndie effektiven Kosten beim Rechnungsabschluss bei den betroffenen Investitionen verbucht. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n  \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 7/49 \n \n \n\n4.2 Investitionsprojekte Bau und Umwelt \n \n\n \nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n462004 - Erschliessung  \n               Pilatushang \n\n \n \n\n            \n245'000  \n\n  \n\n            \n245'000  \n\n            \n205'304  \n\n              \n39'696  \n\n \n\n \n\nDer Bebauungsplan wurde von Ihnen am 29. Juni 2000 verabschiedet und vom Regierungsrat des Kantons Lu-\nzern mit Entscheid Nr. 1559 vom 31. Oktober 2000 unverändert genehmigt. Der Bebauungsplan verlangt, dass die \nVerbindung zwischen der Spitzberglistrasse - Steiacher- Hinterbach für den Betrieb einer öffentlichen Buslinie \nausgestattet wird. Die Voraussetzungen sind somit gegeben, dass gestützt auf Art. 18 Strassenreglement durch \ndie Gemeinde ein Betrag an die Erstellungskosten zu leisten ist.  \n \nDie Beiträge sind abhängig vom Erschliessungsfortschritt und vom Abrechnungsstand der beteiligten Grundeigen-\ntümer. Den Budgetkredit von Fr. 700´000.00 haben Sie bereits mit dem Budget 2010 gutgeheissen.  \n \nDie Servicebrücke über den Kleinwilbach konnte im Zusammenhang mit der Überbauung im Steiacher (Obstberg) \nnun realisiert und abgeschlossen werden. Offen ist damit noch die zu erstellende Brücke über den Grisigenbach \n(Verbindung Spitzbergli bis Kleinwilhöhe). Der Umsetzungszeitpunkt ist noch nicht definiert. Es erfolgt zu gegebe-\nner Zeit eine neue Budgetierung. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n462010 - Sanierung Grisigenstrasse \n\n \nA \n\n              \n30'000  \n\n \n\n              \n- 30'000  \n\n                       \n-    \n\n                         \n-    \n\n \n\n \n\n \nDer Zustand der Grisigenstrasse ist schlecht. Sie ist sanierungsbedürftig. Wenn der Strassenabschnitt nicht sa-\nniert wird, besteht ein erhebliches Risiko für eine Werkeigentümerhaftung. Am 29. April 2016 hat der Gemeinderat \ndie Grisigenstrasse, Abschnitt Grisigenbach - Obergrisigen/Mergelgrube, neu als Güterstrasse 2. Klasse einge-\nreiht.  \n \nDer Projektingenieur konnte Ende 2019 bestimmt und beauftragt werden, ein Bau- und Auflageprojekt bis \nMärz 2020 auszuarbeiten. Das Projekt wird im Verlauf 2020 den betroffenen Anstössern vorgestellt und im An-\nschluss aufgelegt. Die Umsetzung ist im Jahr 2021 geplant.  \n \nDer Budgetbetrag von Fr. 30'000.00 wird auf das Jahr 2020 übertragen. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n462015 - Fussweg Krebsbärenhalde  \n\n           71'000      \n\n-71,000.00 \n \n\n \n\nDie Ausführungen stehen im Zusammenhang mit dem Neubau auf Parzelle 2210. Da die Bauarbeiten auf Parzelle \n2210 noch nicht begonnen haben, konnte der Weg auch noch nicht gebaut werden. Durch die provisorischen Riffel-\nblechabdeckungen, welche im 2015 montiert wurden, kann die Sicherheit momentan nach wie vor gewährleistet \nwerden. Aus diesem Grund wurde diese Budgetposition im Jahr 2020 erneut budgetiert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n462029 - Ersatzbeschaffung Wan- \n               derwegbeschilderung \n\n  \n\n              \n36'000  \n\n \n\n              \n36'000  \n\n              \n19'104  \n\n              \n16'896  \n\n \n\n \n\nIn der Rechnung 2018 wurde ein Budgetübertrag von Fr. 36'000.00 genehmigt. Das Projekt konnte im Jahr 2019 \nabgerechnet werden. \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 8/49 \n \n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n462032 - Tempo 30 2018 \n\n \nA \n\n \n\n              \n26'600  \n\n \n\n              \n26'600  \n\n              \n20'671  \n\n                \n5'929  \n\n \n\n \n\nIn der Rechnung 2018 wurde ein Budgetübertrag von Fr. 26'636.15 für die Umsetzung Tempo 30 auf der See-\nstrasse gutgeheissen. Die Arbeiten konnten im Jahr 2019 abgerechnet werden. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n462033 - Bau Unterführung  \n               Wegmatt \n\n \nA \nE \n\n         \n6'000'000  \n\n \n\n        \n- 1'500'000  \n\n         \n4'500'000  \n\n         \n4'206'054 \n-602’500  \n\n            \n293'946 \n602’500  \n\n \n\n \n\nMit Bericht und Antrag Nr. 1623 «Personenunterführung Wegmatt - Allmendstrasse» hat der Einwohnerrat am \n28. Juni 2018 einen Sonderkredit von Fr. 7'012'000.00 bewilligt.  \nDie PU-Wegmatt konnte im Jahr 2019 realisiert und in Betrieb genommen werden. Der Brünigweg (Westseite der \nzb-Geleise) wird nach Abschluss der Bauarbeiten Wegmatt-Ost (ca. Juli 2020) und die Gleispromenade (Ostseite \nder zb-Geleise) wird mit der Umgebungsgestaltung der Baufelder A, B und C ca. 2020 und 2021 erstellt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n462035 - Projekt Winkel \n               strasse \n\n \nA \n\n              \n50'000  \n\n  \n\n              \n50'000  \n\n              \n72'930  \n\n              \n22'930  \n\n \n\n \n\nDie Winkelstrasse, Abschnitt Winkel bis Pflästerung beim Zollhaus, ist in einem schlechten Zustand. Für diesen Ab-\nschnitt wurde im Jahr 2019 das Bau- und Auflageprojekt ausgearbeitet. Als Grundlage dienten das Vorprojekt \n(B+A Nr. 1563) und dessen Beratung im Einwohnerrat vom 17. März 2016. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2020. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n462036 - Ausbau Bahnhof;  \n               Ersatz Personen- \n               unterführung  \n\n \nA \n\n         \n1'850'000  \n\n \n\n           \n-150'000  \n\n         \n1'700'000  \n\n         \n1'472'962  \n\n             \n-227'038  \n\n \n\n \n\nDer Bebauungsplan «Zentrumszone Bahnhof» wurde von den Einwohnerräten Horw und Kriens am 14. April 2011 \nrespektive 26. Mai 2011 verabschiedet und vom Regierungsrat des Kantons Luzern mit Entscheid Nr. 18 vom \n10. Januar 2012 erlassen. Im Bebauungsplan sind der Bushof und der Bahnhofplatz vorgesehen. Für den Bushof \nmusste der bestehende Aufgang (Schnecke) zurückgebaut und ersetzt werden. Der neue Aufgang befindet sich im \nneuen Hausperron, der von der Zentralbahn erstellt wurde. \n \nDa es sich um einen Beitrag gemäss vom Einwohnerrat genehmigten Bebauungsplan handelt und der neue Auf-\ngang zwingend mit den Ausbauarbeiten der Zentralbahn ausgeführt werden muss, wurde für diesen Teil auf einen \nseparaten Bericht und Antrag verzichtet. \n \nDas Projekt ist ausgeführt und wurde von der Zentralbahn vorfinanziert. Die Schlussabrechnung steht noch aus. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n462038 - übrige Projekte  \n               "horw mitte" \n\n \nA \n\n            \n400'000  \n\n  \n\n            \n400'000  \n\n            \n401'829  \n\n               \n1'829  \n\n \n\n \n\nDer Bebauungsplan «Zentrumszone Bahnhof» wurde von den Einwohnerräten Horw und Kriens am 14. April 2011 \nrespektive 26. Mai 2011 verabschiedet und vom Regierungsrat des Kantons Luzern mit Entscheid Nr. 18 vom \n10. Januar 2012 erlassen. \n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 9/49 \n \n \n\nGestützt darauf waren im Jahr 2019 folgende Arbeiten umgesetzt: \n− Planung Sternenriedplatz (Eichenplatz) und Brünigweg mit Veloabstellanlage \n− Umsetzung Neubau Park Westseite Ziegeleipark (Eichenpark) gem. Letter of Intent (LOI) mit AGZ \n− Beitrag Steinibachweg \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n462039 - Baukredit Realisie- \n               rung Bushof +  \n               Bahnhofplatz \n\n \nA \n\n              \n80'000  \n\n  \n\n              \n80'000  \n\n            \n124'324  \n\n              \n44'324  \n\n \n\n \n\nMit Bericht und Antrag Nr. 1625 «Realisierung Bushof und Bahnhofplatz» haben Sie am 28. Juni 2018 einen Son-\nderkredit von Fr. 7'010'000.00 bewilligt. \nIm Jahr 2019 waren folgende Arbeiten geplant: \n− Bearbeitungsaufwand Einsprachen Bewilligungsverfahren \n− Ausführungsplanung, Submission Zustandsaufnahmen, Sicherungskonzept etc. \n\n \nBushof:  \nDas Bewilligungsverfahren gestaltet sich zeitaufwändig (PGV und anschl. Auflage nach Strassengesetz). Einspra-\nchen verzögern das Projekt.  \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n462040 - Tempo 30 2019 \n\n \nA \n\n              \n15'000  \n\n \n\n                \n- 5'000  \n\n              \n10'000  \n\n              \n14'386  \n\n                \n4'386  \n\n \n\n \n\nDas Gebiet Wegmatt kann erst nach Fertigstellung der Drittprojekte geplant werden. Für diese Arbeiten hat der Ge-\nmeinderat einen Budgetübertrag von Fr. 5'000.00 genehmigt. \n \nIm Jahr 2019 liefen Abklärungen für das Gebiet Rigiblick.  \n \n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n462041 - Brücke Hinterbach \n\n \nA \nE \n\n            \n150'000 \n\n-125’000  \n\n  \n\n            \n150'000  \n\n               \n-150'000  \n125’000 \n\n \n\n \n\nDas Projekt konnte im Jahr 2019 noch nicht realisiert werden. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n462043 - Sanierung und  \n               Ausbau Kastanien- \n               baumstrasse \n\n \nA \n\n              \n50'000  \n\n  \n\n              \n50'000  \n\n                 \n-50'000  \n\n \n\n \n\nMit Bericht und Antrag Nr. 1633 «Sanierung und Ausbau Kastanienbaumstrasse, Abschnitt Buholz bis Schwanden-\nweg» genehmigte der Einwohnerrat am 21. Februar 2019 die Sanierung. Die Vorbereitungsarbeiten wurden unter der \nErfolgsrechnung verbucht. \n \n \n\n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 10/49 \n \n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n462999 - IR Tiefbau  \n\n100,000.00     \n\n-100,000.00 \n \n\n \n\nGemäss Finanzreglement werden die internen Leistungen den Investitionsprojekten belastet. In der Budgetphase \nwerden diese Leistungen pro Aufgabenbereich geschätzt. Mit Hilfe der Leistungserfassung werden die effektiven Kos-\nten beim Rechnungsabschluss bei den betroffenen Investitionen verbucht. \n \n \nProjekte 30102 Wasserbau \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n475011 - Aufwertung, Aus- \n               bau Schlimbach \n\n \nA \n\n              \n95'200  \n\n  \n\n              \n95'200  \n\n                \n-95'200  \n\n \n\n \n\nDer Kanton Luzern als Bauherr beauftragte die Schubiger AG Bauingenieure, ein Revitalisierungsprojekt Schlim-\nbach vom Durchlass Kreuzstrasse bis zum Kreisel Wegmatt auszuarbeiten. Mit dem vorliegenden Projekt soll der \nSchlimbach Kriens - Horw revitalisiert werden mit dem Ziel, dass ein 100-jährliches Ereignis abgeführt werden kann. \nDer Zeitpunkt der Ausführung ist abhängig von der Erledigung der Einsprachen und von der Bauherrschaft.  \nMit Einführung des neuen Wasserbaugesetzes entfällt eine Kostenbeteiligung der Gemeinde. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n475104 - Sanierung Ufer- \n               mauern 2019 \n\n \nA \n\n            \n300'000  \n\n  \n\n            \n300'000  \n\n            \n279'536  \n\n              \n-20'464  \n\n \n\n \n\nDer Gemeinderat hat ein Werterhaltungskonzept Ufermauern Vierwaldstättersee erarbeiten lassen. Dieses Konzept \nzeigt auf, wie wichtig der stetige Unterhalt im richtigen Moment ist. Der Werterhalt von beträchtlichen 18. Mio. Fran-\nken Bausubstanz generiert in den nächsten 10 Jahren erhöhte Instandstellungskosten (im Ø Fr. 430'000.00 pro \nJahr). Nach diesen 10 Jahren pendelt sich der Bedarf bei ca. Fr. 224'000.00 ein. Das Konzept wurde am 13. Okto-\nber 2014 der BVK und der GPK vorgestellt. Im Jahr 2019 wurden die Arbeiten Seeufermauern beim kleinen Hafen \n«Steibruch» inkl. neuer Brücke abgeschlossen. \n \n \nProjekte 30103 Raum- und Bauwesen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n479006 - Teilrevision Orts- \n                planung \n\n \nA \n\n            \n150'000  \n\n              \n85'000  \n\n \n\n            \n235'000  \n\n            \n165'489  \n\n              \n-69'511  \n\n \n\n \n\nDie Ortsplanung muss aufgrund der übergeordneten gesetzlichen Vorgaben in den nächsten Jahren teilrevidiert \nwerden. Revisionsinhalte sind: \n− Ausscheidung der Gewässerräume gemäss revidiertem Gewässerschutzgesetz, in Kraft seit 1. Januar 2011 \n− Anpassung an das harmonisierte Baurecht (Ablösung der Ausnützungsziffer) gemäss revidiertem PBG, in Kraft \n\nseit dem 1. Januar 2014 \n− Ausscheidung von Verkehrszonen, anderweitige Anpassungen wie z. B. Umzonung aufgrund Auslegeordnung \n\nzu den Tourismuszonen oder Reaktionen auf die Studie LuzernSüd. \n\n \nIm Jahr 2020 steht der Abschluss der Analyse und der Überarbeitung des Räumlichen Gesamtkonzepts als Grund-\nlage für die Stossrichtung der anschliessenden Teilrevision von Zonenplan und Bau- und Zonenreglement an. Da-\nnach startet der Kommunikations- und Mitwirkungsbericht und gestützt darauf wird ein Planungsbericht an den Ein-\nwohnerrat vorbereitet. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 11/49 \n \n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n479007 – Entwicklungsricht- \n                plan Halbinsel \n\n \nA \n\n              \n80'000  \n\n  \n\n              \n80'000  \n\n                \n-80'000  \n\n \n\n \n\nDer Entwicklungsrichtplan enthält rund 20 verschiedene Massnahmen, welche kontinuierlich bearbeitet und in Etap-\npen umgesetzt werden. Der Einwohnerrat hat am 1. März 2018 den Planungsbericht Entwicklungsrichtplan Horwer \nHalbinsel beraten. \nIm Jahr 2019 waren folgende Arbeiten geplant: \n− M1.3: Informationskonzept entwerfen \n− M3.2: Uferanlage Winkel: gestalterische Aufwertung \n− M5.2: Sanierung Seezugang Rüteli (Projekt gestartet) \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n479009 - Betriebs- und Ge- \n               staltungskonzept  \n               Ringstrasse \n\n \nA \n\n              \n70'000  \n\n  \n\n              \n70'000  \n\n                \n-70'000  \n\n \n\n \n\nDie Ringstrasse auf dem Abschnitt Kreisel Bahnhof bis Kreisel Merkur hat Verbesserungspotenzial bezüglich \nDurchlässigkeit Langsamverkehr, innerörtlicher Gestaltung und der Bebauung der beidseitig anstossenden Grund-\nstücke. Das Betriebs- und Gestaltungskonzept soll das Potenzial herausarbeiten, der Koordination mit den beteilig-\nten Dienststellen und den anstossenden Grundeigentümer/-innen sowie der Kommunikation mit der Bevölkerung \ndienen. Es bildet die Grundlage für die spätere schrittweise Umsetzung im Zusammenhang mit der Revision von \nBebauungsplänen, separaten Bebauungsstudien oder bei der Ausarbeitung von Strassen-, Bach- Kanalisations- \noder Wasserversorgungsprojekten.  Gemäss Vorgaben HRM2 wird dieses Projekt neu unter der Erfolgsrechnung \nverbucht. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n479010 - Arealentwicklung  \n               Seefeld/Seebad \n\n \nA \n\n            \n230'000  \n\n \n\n           \n-145'000  \n\n              \n85'000  \n\n              \n85'269  \n\n                   \n269  \n\n \n\n \n\nIm Jahr 2019 wurde bei der Arealentwicklung Seefeld das Präqualifikationsverfahren für die Auswahl der fünf \nTeams für den Studienauftrag durchgeführt. Der nicht ausgeschöpfte Kredit von Fr. 145'000.00 wird auf das Jahr \n2020 übertragen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n479011 - Richtplan Fuss-  \n               und Veloverkehr \n\n \nA \n\n              \n50'000  \n\n  \n\n              \n50'000  \n\n              \n54'627  \n\n                \n4'627  \n\n \n\n \n\nDer Verkehrsrichtplan 96 ist veraltet und muss überprüft und neu aufgestellt werden. Im Jahr 2018 liefen die Ana-\nlyse und die Entwurfsarbeiten unter Mitwirkung von Interessenvertretern aus den Quartieren und verschiedenen \nFachgebieten. Im Jahr 2019 führten wir die Vorprüfung beim Kanton durch. Im 2020 findet die öffentliche Mitwir-\nkung, die anschliessende Bereinigung der Entwürfe und die Ausarbeitung eines Planungsberichts an den Einwoh-\nnerrat statt.  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 12/49 \n \n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n479013 - Arealentwicklung  \n               Allmend – Bach- \n               strasse \n\n \nA \nE \n\n            \n380'000 \n\n-150’000  \n\n  \n\n            \n380'000 \n\n-150’000  \n\n              \n79'914 \n\n-70’762  \n           \n\n-300'086 \n79’238  \n\n \n\n \n\nDie Gemeinde Horw lancierte einen Planungsprozess für die Entwicklung des Gebiets um die Bachstrasse / All-\nmend. Dieses Gebiet umfasst im Kern das Geviert zwischen Krienserstrasse – Dorfbach – Schulhaus Allmend und \nS-Bahn Geleise. In diesem zentral gelegenen Gebiet stellen sich längerfristig wichtige Entwicklungsfragen, da die \nWohnüberbauungen aus den 40er-Jahren teilweise erheblichen Sanierungs- und Erneuerungsbedarf aufweisen. \nDie Gemeinde setzt sich hier unter anderem für eine qualitative Aufwertung und Belebung der Aussenräume, für die \nökologische Vernetzung sowie für die Erhaltung und Stärkung des Angebots im preisgünstigen Wohnungssegment \nein. Auch die Schulanlage muss sowohl in bautechnischer Hinsicht erneuert als auch bezüglich Raumangebot er-\nweitert werden. Das Verfahren wurde im Herbst 2019 seitens der Grundeigentümer abgebrochen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n479999 - IR Raumordnung \n\n \nA \n\n            \n100'000  \n\n  \n\n            \n100'000  \n\n             \n-100'000  \n\n \n\n \n\nGemäss Finanzreglement werden die internen Leistungen den relevanten Investitionsprojekten verrechnet. In der \nBudgetphase werden diese Leistungen pro Aufgabenbereich geschätzt. Mit Hilfe der Leistungserfassung werden \ndie effektiven Kosten beim Rechnungsabschluss bei den betroffenen Investitionen verbucht. \n \n \nProjekte 30106 Hochbauprojekte \n \n\nKST / Projekt    BU  2019   ÜT 2018   ÜT 2020   BU +   RE  2019   Abw. BU +  \n \n420038 - Sanierung und Er- \n               weiterung SH Kas- \n               tanienbaum \n\n \nA \n\n         \n5'400'000  \n\n  \n\n         \n5'400'000  \n\n         \n5'430'757  \n\n              \n30'757  \n\n \n\n \nMit Bericht und Antrag Nr. 1594 hat der Einwohnerrat einen Sonderkredit von Fr. 8'415'00.00 beschlossen. Am \n22. Februar 2018 hat der Gemeinderat für den Rückbau der haustechnischen Anlagen im UG (ehemalige ALST) \neinen Zusatzkredit von Fr. 30'000.00 gutgeheissen. Das sanierte Schulhaus Kastanienbaum konnte termingerecht \nauf das Schuljahr 2019/20 bezogen werden. Dem Einwohnerrat wird im Sommer 2020 die Schlussabrechnung \nzum Sonderkredit vorgelegt. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n499027 - Projektierung Villa  \n               und Pförtnerhaus  \n               Krämerstein \n\n \nA \n\n            \n100'000  \n\n  \n\n            \n100'000  \n\n            \n140'654  \n\n              \n40'654  \n\n \n\n \n\nFür die Erarbeitung der Grundlagen für den Bericht und Antrag Nr. 1646 «Umbau und Sanierung Villa und Pförtner-\nhaus Krämerstein» wurde im AFP 2019 ein entsprechender Planungskredit eingestellt. \n \nAufgrund der Vermietung an die Apeiron Holding und dem daraus resultierenden Mietbeginn, musste schnellst mög-\nlichst ein komplettes Bauprojekt (Teil Phase sia 32) inkl. KV +/-10 % seitens der Architekten erarbeitet werden. Dies \nwar in der Planung nicht budgetiert. Auch Fachplaner mussten hinzugezogen werden. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 13/49 \n \n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n499028 - Sanierung Villa  \n               Krämerstein \n\n \nA \n\n         \n2'500'000  \n\n \n\n        \n-2'302'000  \n\n            \n198'000  \n\n            \n197'688  \n\n                   \n-312  \n\n \n\n \n\nMit Bericht und Antrag Nr. 1646 hat der Einwohnerrat einen Sonderkredit von Fr. 4'065'800.00 für die Sanierung der \nVilla Krämerstein gutgeheissen.  \nIm Jahr 2019 wurde Folgendes umgesetzt: \n− Planerleistungen (Architekt, HLKS-Ingenieur, Elektroingenieur, Bauingenieur, Bauphysiker) \n− Planungen für Mieterausbau \n− Ausführungen Gebäudeaufnahmen, Rückbau Haustechnik und Demontagen nicht statisch, Entsorgung Einbau-\n\nten. \n\n \nDas Restbudget von Fr. 2'302'300.00 wird auf das Jahr 2020 übertragen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n499029 - Sanierung  \n               Pförtnerhaus \n\n \nA \n\n         \n1'100'000  \n\n \n\n           \n-904'400  \n\n            \n195'600  \n\n            \n195'596  \n\n                      \n-4  \n\n \n\n \n\nMit Bericht und Antrag Nr. 1646 hat der Einwohnerrat am 27. Juni 2019 einen Sonderkredit von Fr. 1'996'100.00 für \ndie Sanierung des Pförtnerhauses gutgeheissen.  \nIm Jahr 2019 wurde Folgendes umgesetzt: \n− Planerleistungen (Architekt, HLKS-Ingenieur, Elektroingenieur, Bauingenieur, Bauphysiker) \n− Planungen für Mieterausbau \n− Ausführungen Gebäudeaufnahmen, Rückbau Haustechnik, anteilige Entsorgung von Einbauten. \n\n \nDas Restbudget von Fr. 904'400.00 wird auf das Jahr 2020 übertragen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n499999 - IR Hochbau- \n               projekte \n\n \nA \n\n            \n150'000  \n\n  \n\n            \n150'000  \n\n             \n-150'000  \n\n \n\n \n\nGemäss Finanzreglement werden die internen Leistungen den relevanten Investitionsprojekten verrechnet. In der \nBudgetphase werden diese Leistungen pro Aufgabenbereich geschätzt. Mit Hilfe der Leistungserfassung werden \ndie effektiven Kosten beim Rechnungsabschluss bei den betroffenen Investitionen verbucht. \n\n \n\n \n\n  \n\n4.3 Investitionsprojekte Gemeindewerke \n \n \nProjekte 30201 Wasserversorgung \n \n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n470018 - Sanierung Trinkwas- \n               seraufbereitungsan- \n               lage Grämlis \n\n \nA \n\n         \n4'400'000  \n\n \n\n        \n-1'000'000  \n\n         \n3'400'000  \n\n         \n1'736'470  \n\n        \n-1'663'530  \n\n \n\n \n\nMit Bericht und Antrag Nr. 1548 hat der Einwohnerrat am 18. Juni 2015 einen Kredit von Fr. 11‘450‘000.00 bewilligt.  \nDie Arbeiten sind zu 90 % abgeschlossen. Diverse Rechnungen sind noch ausstehend, weil die Arbeiten erst im \n2020 abgeschlossen werden. Für die Schlussabrechnung hat der Gemeinderat einen Budgetübertrag von \nFr. 1'000'000.00 gutgeheissen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 14/49 \n \n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n470806 - Rahmenkredit Invest.  \n               Wasserversorgung  \n               2019 \n\n \nA \n\n            \n800'000  \n\n \n\n           \n-130'000  \n\n            \n670'000  \n\n            \n473'768  \n\n           \n-196'232  \n\n \n\n \n\nDer Rahmenkredit ist vorgesehen für den Unterhalt und die Erneuerung der öffentlichen Leitungen sowie der priva-\nten Leitungen im öffentlichen Unterhalt. Die Kredithöhe resultiert aus einer Kostenanalyse zur Wasserversorgung \nund ist bei der Bemessung der Gebühren berücksichtigt. Die Kostenanalyse wird alle 5 Jahre vom Gemeinderat \nüberprüft. \n \nIm Jahr 2019 wurden folgende Arbeiten ausgeführt: \n− Seeverlad \n− Zihlmattweg \n− Langensandweg \n− Kantonsstrasse-Brunnmattstrasse \n\n \nDurch den unerwarteten Personalwechsel bei der Stelle Brunnenmeister mussten Projekte verschoben werden. \n \nDer Gemeinderat genehmigte einen Budgetübertrag von Fr. 130'000.00 für Investitionen im SWPW Krämerstein. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n470900 – Wasseranschlussge- \n                bühren \n\n \nE \n\n           \n-471'000  \n\n  \n\n           \n-471'000  \n\n           \n-265'022  \n\n            \n205'978  \n\n \n\n \n\nDas Budget für Anschlussgebühren war zu hoch. \n \n \n\n \n\n \n\n \n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n470999 - IR Wasserversorgung  \n\n50,000.00     \n\n-50,000.00 \n \n\n \n\nGemäss Finanzreglement werden die internen Leistungen den relevanten Investitionsprojekten verrechnet. In der \nBudgetphase werden diese Leistungen pro Aufgabenbereich geschätzt. Mit Hilfe der Leistungserfassung werden \ndie effektiven Kosten beim Rechnungsabschluss bei den betroffenen Investitionen verbucht. \n \n \nProjekte 30202 Siedlungsentwässerung \n \n \nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n471805 - Rahmenkredit Invest.  \n               Siedlungsentwässe- \n               rung 2018 \n\n \nA                \n\n80'000  \n\n              \n-80'000  \n\n                       \n-    \n\n                         \n-    \n\n \n\n \n\nFür die noch pendenten Deckbelagsarbeiten beim Projekt Abwasserdruckleitung Seefeld - Ebenau, Abschnitt \nEbenaustrasse wurde aus der Rechnung 2018 ein Kreditübertrag von Fr. 80'000.00 genehmigt. Diese Arbeiten \nkonnten noch nicht ausgeführt werden. Aus diesem Grund wird der Budgetübertrag von Fr. 80'000.00 auf das \nJahr 2020 übertragen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 15/49 \n \n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n471806 - Rahmenkredit Invest.  \n               Siedlungsentwässe- \n               rung 2019 \n\n \nA \n\n            \n895'000  \n\n \n\n              \n-80'000  \n\n            \n815'000  \n\n            \n784'905  \n\n              \n-30'095  \n\n \n\n \n\nDer Rahmenkredit und die GEP-Massnahmen sind vorgesehen für den Unterhalt und die Erneuerung der öffentli-\nchen Leitungen sowie der privaten Leitungen im öffentlichen Unterhalt. Die Kredithöhe resultiert aus einer Kosten-\nanalyse zur Siedlungsentwässerung und ist bei der Bemessung der Gebühren berücksichtigt. Die Kostenanalyse \nwird alle 5 Jahre vom Gemeinderat überprüft. \n \nIm Jahr 2019 waren folgende Arbeiten geplant: \n− Fr. 250'000.00 Genereller Entwässerungsplan (GEP) Zone 4 Kanalsanierungen \n− Fr. 645'000.00 Pumpendruckleitung Seefeld-Kantonsstrasse, Etappen 3 von 4 \n\n \nDie Etappe 3 konnte umgesetzt werden. Etappe 4, Bereich Emmi und Ebenau, musste nochmals aufgeteilt wer-\nden wegen dem Bauablauf «Emmi» und um Synergien mit Seenergy nutzen zu können. \n \nDer Gemeinderat hat einen Budgetübertrag von Fr. 80'000.00 genehmigt. \n \n\n \n\n \n\n \n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n471900 – Kanalisationsbau- \n                kosten-Beiträge \n\n \nE \n\n           \n- 491'000  \n\n  \n\n           \n-491'000  \n\n           \n-310'413  \n\n            \n180'587  \n\n \n\n \n\nDie prognostizierte Einnahmen Kanalisationsbaukostenbeiträge wurden nicht erreicht. \n \n\n \n\n \n\n \n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n471999 - IR Siedlungsentwäs- \n              serung \n \n \n\n \nA \n\n              \n50'000  \n\n  \n\n              \n50'000  \n\n                \n-50'000  \n\n \n\n \n\nGemäss Finanzreglement werden die internen Leistungen den relevanten Investitionsprojekten verrechnet. In der \nBudgetphase werden diese Leistungen pro Aufgabenbereich geschätzt. Mit Hilfe der Leistungserfassung werden \ndie effektiven Kosten beim Rechnungsabschluss bei den betroffenen Investitionen verbucht. \n \n \nProjekte 30203 Fernheizwerk \n\n \n\n \n\n \n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n486006 - Ersatz  \n               Fernheizleitungen \n\n \nA \n\n              \n70'000  \n\n \n\n              \n- 20'000  \n\n              \n50'000  \n\n              \n56'898  \n\n                \n6'898  \n\n \n\n \n\nIm Jahr 2019 waren beim Fernheizungsleitungsnetz folgende Arbeiten geplant: \n− Ersatz von schadhaften Fernheizleitungen, Behebung von Leckagen CHF 40'000.00 \n− Optimierung Bedienung Schieberschächte im Bereich Horwerhalle und Gemeindehausplatz 16, Fr. 5'000.00 \n− Fernwärmeanschluss Baufeld E der Baugenossenschaft Pilatus Fr. 25'000.00 \n\nDa nicht alle Projekte abgeschlossen werden konnten, hat der Gemeinderat einen Budgetübertrag von \nFr. 20'000.00 beschlossen. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 16/49 \n \n \n\n4.4 Investitionsprojekte Immobilien \n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n420025 - Arealentwicklung  \n               Ebenau \n\n \nA \n\n \n\n              \n42'000  \n\n \n\n              \n42'000  \n\n              \n30'242  \n\n              \n-11'758  \n\n \n\n \n\nDie Ideenentwicklung ist abgeschlossen. Das Projekt Neubau Kindergarten Ebenau wird bis auf Weiteres nicht wei-\nterverfolgt. Im Rahmen der Schulraumplanung bis 2029 wird das Projekt mit den Raumbedürfnissen und dem \nStandort neu beurteilt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n420039 - Erwerb Stock- \n               werkeigentum  \n               Stirnrüti \n\n \nA \n\n            \n500'000  \n\n  \n\n            \n500'000  \n\n             \n-500'000  \n\n \n\n \n\nDer Erwerb Stockwerkeigentum für den Neubau des Kindergartens Stirnrüti wird zwischen 2020 und 2022 erfolgen. \nDer Bezug ist auf März 2022 geplant. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n420047 – Kindergärten \n               2019 / 2020 \n\n \nA \n\n            \n100'000  \n\n  \n\n            \n100'000  \n\n             \n-100'000  \n\n \n\n \n\nFür das Schuljahr 2019/20 mussten für zusätzliche Kindergärten keine Investitionen ausgelöst werden. Der zusätzli-\nche Raumbedarf konnte mit den Palazzine abgedeckt werden. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n420048 - Erwerb Stockwerk- \n               eigentum Emmi \n\n \nA \n\n         \n2'000'000  \n\n \n\n        \n-2'000'000  \n\n                       \n-    \n\n                         \n-    \n\n \n\n \n\nDer Erwerb Stockwerkeigentum für Wohnraum im Emmi-Neubau wird als Anlage Finanzvermögen im Jahr 2020 \nund 2021 erfolgen. Der Bezug der Wohnungen ist ab Oktober 2020 vorgesehen. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n420049 - Rahmenkredit  \n               Instandsetzung  \n               LVV 2019 \n\n \nA \n\n            \n280'000  \n\n  \n\n            \n280'000  \n\n            \n264'216  \n\n              \n-15'784  \n\n \n\n \n\n− Die Sanierung des Flachdachs Schulhaus Hofmatt konnte 2019 wie geplant umgesetzt werden. Kleine Ab-\nschlussarbeiten erfolgen anfangs 2020 noch.  \n\n− Der Boden der Turnhalle Schulhaus Hofmatt konnte 2019 wie geplant umgesetzt werden. \n− Die Turnhalle Schulhaus Mattli konnte 2019 wie geplant saniert werden. (War kein Bestandteil der Schulhaus-\n\nsanierung). \n− Der Umbau im Gemeindehaus für die zusätzlichen Arbeitsplätze konnte 2019 für alle Bedürfnisse zufriedenstel-\n\nlend realisiert werden. Es mussten keine der neuen Arbeitsplätze/Mitarbeiter ausgelagert werden. \n \n\n \n\n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 17/49 \n \n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n420906 - Konzertflügel Aula  \n               SH Zentrum \n\n \nE \n\n               \n-5'000  \n\n  \n\n                \n-5'000  \n\n \n-5’000                    \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n420999 - IR Immobilien \n\n \nA \n\n              \n50'000  \n\n  \n\n              \n50'000  \n\n                \n-50'000  \n\n \n\n \n\nDie internen Leistungen wurden jeweils direkt bei den obigen Investitionsprojekten belastet. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n434014 - Kunstrasen  \n               Rasenfeld 2 \n\n \nA \n\n         \n2'080'000  \n\n  \n\n         \n2'080'000  \n\n          \n-2'080'000  \n\n \n\n \n\nBei der Sportanlage Seefeld soll die Bespielbarkeit des Fussballplatz 2 verbessert werden. Die Umsetzung erfolgt \nunter Berücksichtigung des Wettbewerbs Seefeldareal. Die Umsetzung wird ins Jahr 2021 verschoben. Das \nBudget 2019 wird aufgehoben. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n434015 - Ersatz Flutlichtan- \n               lage Rasenfeld 2 \n\n \nA \n\n            \n120'000  \n\n  \n\n            \n120'000  \n\n             \n-120'000  \n\n \n\n \n\nDie Flutlichtanlagen der Spielfelder konnten mit gezielten Eingriffen auf die erforderlichen Beleuchtungsstärken \nnachgerüstet werden. Eine Umrüstung der Anlage auf LED wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Wettbe-\nwerbs Seefeldareal neu geplant werden. Das Budget 2019 wird aufgehoben. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n434017 - Ersatz Flutlichtan- \n               lage Rundbahn \n\n \nA \n\n            \n300'000  \n\n  \n\n            \n300'000  \n\n             \n-300'000  \n\n \n\n \n\nDie Flutlichtanlagen der Rundbahn konnte ebenfalls mit gezielten Eingriffen auf die erforderlichen Beleuchtungs-\nstärken nachgerüstet werden. Eine Umrüstung der Anlage auf LED wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse \ndes Wettbewerbs Seefeldareal neu geplant werden. Das Budget 2019 wird aufgehoben. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n434018 - Sanierung Aussen- \n               sportanlage roter  \n               Platz \n\n \nA \n\n            \n300'000  \n\n \n\n \n-36’000 \n\n            \n300'000  \n\n            \n263'549  \n\n              \n-451  \n\n \n\n \n\nDie Aussensportanlage (roter Platz) mit neuen Spielgeräten vom Schulhaus Hofmatt konnte grossteils im Jahr \n2019 saniert werden. Der rote Belag wird anfangs 2020 eingebaut. Der Gemeinderat genehmigt einen Budget-\nübertrag von Fr. 36'000.00. \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 18/49 \n \n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n440100 - Erwerb Stockwerk-      \n               eigent. Baufeld E \n\n \nA \n\n         \n1'500'000  \n\n  \n\n         \n1'500'000  \n\n         \n1'511'554  \n\n              \n11'554  \n\n \n\n \n\nDer Erwerb Stockwerkeigentum im Neubau der Baugenossenschaft Pilatus für die neuen Räumlichkeiten der Spitex \nHorw und Räume der Gemeinde wird in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. Der Bezug ist auf 1. Oktober 2020 ge-\nplant.  \n \n\n \n\n \n\n  \n\n4.5 Investitionsprojekte Liegenschaften Finanzvermögen \n \n\n \nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n499025 – Rahmenkredit \n                Instandsetzung   \n                LFV  \n\n \nA \n\n            \n300'000  \n\n  \n\n            \n300'000  \n\n            \n197'934  \n\n           \n-102'066  \n\n \n\n \n\nDer Rahmenkredit für diverse Instandsetzungen und Sanierungen der Liegenschaften im FV wurde nicht ausge-\nschöpft. Arbeiten wurden an folgenden Liegenschaften ausgeführt: Biregghang 8, Zumhofstrasse 1, Kirchweg 3, \nSternmattstrasse 78 (Wohnung im Schulhaus Biregg), Bootshaus und Stützmauer Krämerstein. \n\n \n \nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n499900 - IR Liegenschaften  \n               Finanzvermögen \n\n \nA \n\n              \n50'000  \n\n  \n\n              \n50'000  \n\n                \n-50'000  \n\n \n\n \nGemäss Finanzreglement werden die internen Leistungen den relevanten Investitionsprojekten verrechnet. In der \nBudgetphase werden diese Leistungen pro Aufgabenbereich geschätzt. Mit Hilfe der Leistungserfassung werden \ndie effektiven Kosten beim Rechnungsabschluss bei den betroffenen Investitionen verbucht. \n\n \n\n \n\n \n \n\n4.6 Investitionsprojekte Feuerwehr \n \nKST / Projekt    BU  2019   ÜT 2018   ÜT 2020   BU +   RE  2019   Abw. BU +  \n\n \n503 - Feuerwehr \n\n \nA \n\n              \n35'000  \n\n                       \n-    \n\n                       \n-    \n\n              \n35'000  \n\n              \n28'441  \n\n                \n6'559  \n\n \n414006 – Ersatzbeschaffun- \n                gen Feuerwehr  \n                2019 \n\n \nA \n\n              \n35'000  \n\n  \n              \n\n35'000  \n              \n\n28'441  \n               -\n\n6'559  \n\n  \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 19/49 \n \n \n\n4.8 Investitionsprojekte Werkdienste \n \nKST / Projekt    BU  2019   ÜT 2018   ÜT 2020   BU +   RE  2019   Abw. BU +  \n\n504 - Werkdienste  \nA \nE \n\n           \n175'000 \n-11’000  \n\n               \n175'000 \n-11’000  \n\n           \n114'604 \n-17’178  \n\n               \n-60'396 \n-6’178  \n\n \n462908 - Ersatzbeschaffun- \n               gen Werkhof 2019 \n  \n\n \nA \nE \n\n            \n175'000 \n-11’000  \n\n  \n            \n\n175'000 \n-11’000  \n\n            \n114'604 \n-17’178  \n\n              \n-60'396 \n-6’178  \n\n \nBegründungen Investitionsrechnung 2019 \n\n \n\n \n \n\nAus folgenden Gründen wurde das Investitionsbudget nicht ausgeschöpft: \n− Die Salzstreumaschine konnte günstiger beschafft werden. \n− Beim Ersatz Aufsitzmäher wurde ein günstigeres Modell ausgewählt. Zudem konnten bessere Eintauschkonditi-\n\nonen ausgehandelt werden \n− Es wurde auf dem Markt keine geeignete Maschine für die Unkrautvernichtung mit Heisswasser oder Dampf \n\n(als Ersatz für den Einsatz von Herbiziden) gefunden. Aus diesem Grund wird auf diese Beschaffung verzichtet. \n \n\n \n\n \n\n \n\n4.9 Investitionsprojekte Abfallbeseitigung \n \nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n472005 - Umbau Sammel- \n               stellen \n\n \nA \n\n            \n125'000  \n\n            \n248'000  \n\n           \n-215'000  \n\n            \n158'000  \n\n            \n158'296  \n\n                   \n296  \n\n \n\n \n\nFür die Abgabe von Wertstoffen wie Glas, Weissblech (Dosen), Kleider und Batterien existieren in Horw flächende-\nckend 8 sogenannte dezentrale, nicht bediente Sammelstellen. Davon wurden in den vergangenen Jahren bereits 5 \nSammelstellen sukzessive umgebaut, das heisst die Behälter wurden unterirdisch verlegt. Je nach Möglichkeit \nwurde auch die Verkehrsführung angepasst und damit ebenfalls eine höhere Sicherheit für Benutzende und Bedie-\nnende erreicht.  \n \nDie bisherigen Umbauten haben sich aus folgenden Gründen bewährt: \n− Behindertengerecht, die modernen Einwurfsäulen und die ebenerdige Gestaltung garantieren auch die Benut-\n\nzung mit Rollstuhl. \n− Die tiefer liegenden Einwurföffnungen sorgen generell für freundlichere Benutzung. \n− Deutlich weniger Emissionen (geräuscharm und weniger Geruch, da Behälter im Boden versenkt sind). \n− Schöneres Erscheinungsbild. \n− Grössere Kapazität. \n− Höhere Sicherheit durch sauberes Erscheinungsbild. \n\nDerzeit wird die Sammelstelle Winkel in eine Unterflur Containeranlage umgebaut. Diese ist mit dem Projekt der \nSanierung Winkelstrasse gekoppelt und sollte Mitte April 2020 fertiggestellt sein. \nGeplant ist zudem, die Sammelstelle Biregg in eine Unterflur Sammelstelle umzubauen. Da jedoch noch immer das \nLärmgutachten von REAL fehlt (brauchen es wegen den Einsprachen), kann die Anlage voraussichtlich kaum im \nJahr 2020 realisiert werden. Wir werden die Kosten von ca. Fr. 125'000.00 im Budget 2021 einsetzen. \n \nIn der Rechnung 2018 wurden die Restbudgets 2017 und 2018 von Fr. 247'963.74 auf das Jahr 2019 übertragen. \nDavon werden Fr. 215'000.00 auf das Jahr 2020 übertragen. \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 20/49 \n \n \n\n \n\nKST / Projekt \n\n \n\nBU 2019 ÜT 2018 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU + \n \n472006 - Ersatzbeschaffung  \n               Abfallbehälter \n\n \nA \n\n              \n50'000  \n\n  \n\n              \n50'000  \n\n                \n- 50'000  \n\n \n\n \n\nDie Beschaffung der neuen Abfallbehälter erfolgte in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 etappenweise und ist \nper Ende 2019 nahezu abgeschlossen. Die Beschaffung 2019 wurde unter der Erfolgsrechnung abgerechnet. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 21/49 \n \n \n\n5 Anlagespiegel \n \n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \n\nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n\n         \n108000 Grundstücke FV                 \nGSt 689 Steinibachweg 841'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 841'500.00 0 0 \n\nGSt 1448 Grüneggstrasse 440'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440'000.00 0 0 \n\nGSt 222 Undermatt Teil West 3'180'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'180'000.00 0 0 \n\nGSt 439 Winkelstrasse 40 813'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 813'000.00 0 0 \n\nGSt 294 Waldegg 5'256'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'256'000.00 0 0 \n\nGSt 273 Militärblick 296'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296'000.00 0 0 \n\nGSt 423 Rankried 1'271'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'271'000.00 0 0 \n\nGSt 884 Kastanienbaumstr. 2 200'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200'000.00 0 0 \n\nGSt 1820 Steinibachried 809'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809'600.00 0 0 \n\nGSt 2692 Mattli 619'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 619'800.00 0 0 \n\nGSt 205 Felmis 620'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620'000.00 0 0 \n\nGSt 1969 Neumatt 713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713.00 0 0 \n\nGSt 2002 Mättihalden 59'352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59'352.00 0 0 \n\nGSt 3090 Ringstrasse 2'010'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'010'000.00 0 0 \n\nGSt 726 Ringstrasse 15 987'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 987'000.00 0 0 \n\nGSt 352 Hofmatt Anteil Wiese 1'750'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'750'000.00 0 0 \n\n108000 Grundstücke FV 19'153'965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19'153'965.00     \n\n         \n         \n108010 Grundstücke FV mit Baurechten \n              \nGSt 1650 Stirnrüti 6'857'111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'857'111.00 0 0 \nGSt 2020 Allmendstrasse \nWest 5'357'938.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5'357'938.40 0 0 \nGSt 2020 Allmendstrasse \nMitte 1'837'876.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1'837'876.90 0 0 \n\nGSt 2020 Allmendstrasse Ost 1'821'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'821'600.00 0 0 \n\nGSt 743 Kantonsstrasse 154 4'111'120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'111'120.00 0 0 \n\nGSt 2967 Roggernstrasse 1'142'857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'142'857.00 0 0 \n\nBaurecht 2058 Althof Grämlis 462'100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462'100.00 0 0 \n\nBaurecht 2059 Althof Grämlis 462'100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462'100.00 0 0 \n\nBaurecht 2060 Althof Grämlis 462'100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462'100.00 0 0 \n\nBaurecht 2061 Althof Grämlis 462'100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462'100.00 0 0 \n108010 Grundstücke FV mit \nBaurechten 22'976'903.30 0.00 0.00 0.00 0.00 22'976'903.30     \n\n         \n \n \n         \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 22/49 \n \n \n\n  \n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \n108400 Gebäude FV inkl. Grundstücke \n                \nGSt 396/397/1482 Kantons-\nstr.81 999'500.00 0.00 0.00 19'000.00 0.00 980'500.00 0 0 \n\nGSt 847 Im Sand 1 1'619'000.00 0.00 0.00 22'000.00 0.00 1'597'000.00 0 0 \n\nGSt 921 Ebenaustrasse 1 2'928'000.00 0.00 0.00 18'000.00 0.00 2'910'000.00 0 0 \n\nGSt 266 Sonnsyterain 4 2'397'000.00 0.00 0.00 14'000.00 0.00 2'383'000.00 0 0 \n\nGSt 378/379 Kirchweg 3 2'231'000.00 0.00 0.00 7'000.00 0.00 2'224'000.00 0 0 \n\nGSt 697 Zumhofstrasse 1 712'200.00 60'025.34 0.00 70'025.35 0.00 702'199.99 0 0 \n\nGSt 785 Obermatt 1'463'000.00 0.00 0.00 17'000.00 0.00 1'446'000.00 0 0 \n\nGSt 1220 Biregghang 8 3'579'000.00 137'908.90 0.00 43'908.90 0.00 3'673'000.00 0 0 \n\nGSt 1303 Roseneggweg 2 2'612'000.00 0.00 0.00 26'000.00 0.00 2'586'000.00 0 0 \n\nGSt 712 Tiefgarage Dorfplatz 1'827'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'827'000.00 0 0 \nGSt 156 Liegenschaft \nGrämlis 821'096.00 0.00 0.00 16'000.00 0.00 805'096.00 0 0 \n\nGSt 274 Schulhaus Biregg 9'406'000.00 0.00 0.00 139'000.00 0.00 9'267'000.00 0 0 \n\nGSt 1462 Ökihof 951'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 951'500.00 0 0 \n\nGSt 812 K'baumstrasse 56 1'518'206.35 0.00 0.00 50'206.35 0.00 1'468'000.00 0 0 \n108400 Gebäude FV inkl. \nGrundstücke 33'064'502.35 197'934.24 0.00 442'140.60 0.00 32'820'295.99     \n\n         \n         \n140001 Grundstücke VV Verwaltung                \nGSt 2020 Gemeindehaus-\nplatz 1 627'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627'600.00 0 0 \n140001 Grundstücke VV \nVerwaltung 627'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627'600.00     \n\n         \n         \n140002 Grundstücke VV Schule \n                \nGSt 386 Schulhaus Hofmatt 66'390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66'390.00 0 0 \n\nGSt 532 Bodenmattstrasse 8 125'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125'700.00 0 0 \n\nGSt 1037 Schulhaus Mattli 29'080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29'080.00 0 0 \n\nGSt 2020 Schulhaus Allmend 99'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99'800.00 0 0 \n\nGSt 2020 Schulhaus Zentrum 50'260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50'260.00 0 0 \n\nGSt 1232 Schöngrundstrasse 12'490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12'490.00 0 0 \nGSt 2020 Grundstück SH \nZentrum  20'070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20'070.00 0 0 \n\nGSt 1591 Schulhaus Mattli 77'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77'200.00 0 0 \nGSt 1594 Schulhausplatz \nEbenau 6'240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'240.00 0 0 \n\nGSt 1605 Bachstrasse 20'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20'000.00 0 0 \n\n         \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 23/49 \n \n \n\n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \n\nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \nGSt 1606 Kirchenallmend 3'670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'670.00 0 0 \nGSt 2020 Grundstück SH \nZentrum 495'900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495'900.00 0 0 \n140002 Grundstücke VV \nSchule 1'006'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'006'800.00     \n\n         \n         \n140004 Grundstücke VV Parkanlagen \n                \nGSt 73 Johanneshof, K'baum 12'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12'000.00 0 0 \n\nGSt 78 Rosenau, K'baum 400'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400'000.00 0 0 \n\nGSt 82 Rüteli 259'650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259'650.00 0 0 \n\nGSt 146 Rüteli 363'695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363'695.00 0 0 \n\nGSt 361 Dorfplatz 241'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241'500.00 0 0 \n\nGSt 363 Bahnhofstrasse 861'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 861'000.00 0 0 \n\nGSt 402 Riedmatt 499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499.00 0 0 \n\nGSt 463 Seehotel Sternen 1'108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'108.00 0 0 \n\nGSt 464 Stadel 80'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80'000.00 0 0 \n\nGSt 476 Seebad Horw 2'811'014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'811'014.00 0 0 \n\nGSt 713 Niederrüti 11'160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11'160.00 0 0 \n\nGSt 1388 Grünegg-Spielplatz 21'020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21'020.00 0 0 \n\nGSt 1820 Steinibachried 138'150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138'150.00 0 0 \n\nGSt 1821 Steinibachried 106'398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106'398.00 0 0 \n\nGSt 2091 Bahnhofstrasse 1'750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'750.00 0 0 \n\nGSt 2102 Utohornrain 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 0 0 \n\nGSt 41 Krämerstein gesamt 3'442'331.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3'442'331.70 0 0 \n\nStrandbad Winkel 950'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950'000.00 0 0 \n140004 Grundstücke VV \nParkanlagen 9'702'125.70 0.00 0.00 0.00 0.00 9'702'125.70     \n\n         \n         \n140005 Grundstücke VV Sportanlagen \n              \nGSt 476 Sportanlagen See-\nfeld 197'270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197'270.00 0 0 \n\nGSt 477 Steinibachried 273'997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273'997.00 0 0 \n\nGSt 2020 Schulhaus Zentrum 821'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 821'500.00 0 0 \n\nGSt 2018 Allmend 2'273'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'273'400.00 0 0 \n\nGSt 205 Felmis 20'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20'000.00 0 0 \n\nGSt 178 Halten/Felmis 55'784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55'784.00 0 0 \n140005 Grundstücke VV \nSportanlagen 3'641'951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'641'951.00     \n\n         \n         \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 24/49 \n \n \n\n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \n140006 Grundstücke VV Friedhof \n              \nGSt 352 Hofmatt 131'100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131'100.00 0 0 \n\nGSt 390 Friedhof 16'070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16'070.00 0 0 \n\nGSt 700 Friedhof 59'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59'000.00 0 0 \n140006 Grundstücke VV \nFriedhof 206'170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206'170.00     \n\n         \n         \n140007 Grundstücke VV Werkhof \n              \nGst 558 Seeverlad Kantons-\nstr. 1'364'725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'364'725.00 0 0 \n\nGSt 559 Seeverlad 758'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 758'000.00 0 0 \n\nGSt 696 Dörfliweg 8 165'275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165'275.00 0 0 \n140007 Grundstücke VV \nWerkhof 2'288'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'288'000.00     \n\n         \n         \n140008 Grundstücke VV Naturschutz/Gewässer \n              \nGSt 416 Wartenfluhried 220'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220'000.00 0 0 \n\nGSt 426 Lützelmattried 74'675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74'675.00 0 0 \n\nGSt 477 Steinibachried 5'662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'662.00 0 0 \n\nGSt 478 Steinibachried 95'780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95'780.00 0 0 \n\nGSt 672 Steinibachried 172'770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172'770.00 0 0 \n\nGSt 684 Schlimbach/Wegm. 802.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802.00 0 0 \n\nGSt 729 Lützelmattried 68'573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68'573.00 0 0 \n\nGSt 2016 Wartenfluhried 3'352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'352.00 0 0 \n\nGSt 2923 Steinibach 3'538.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'538.00 0 0 \n\nGSt 188 Roggern 8'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8'400.00 0 0 \n140008 Grundstücke VV Na-\nturschutz/Gewässer 653'552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653'552.00     \n\n         \n         \n140009 Baurecht VV                  \nGSt Kirchfeld 9'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9'500'000.00 0 0 \n\n140009 Baurecht VV 9'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9'500'000.00     \n  \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 25/49 \n \n \n\n \n \n \n          \n\n         \n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \n140051 Grundstücke VV Feuerwehr \n              \nGSt 1984 Kantonsstrasse \n154b 524'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524'700.00 0 0 \n140051 Grundstücke VV \nFeuerwehr 524'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524'700.00     \n\n         \n         \n140055 Grundstücke VV Wasserversorgung \n              \nGSt 41 St. Niklausenstrasse 10'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10'000.00 0 0 \n\nGSt 105 Reservoir Grämlis 27'590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27'590.00 0 0 \n\nGSt 530 Steinmattli 23'060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23'060.00 0 0 \n\nGSt 875 Obergrisigen 8'650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8'650.00 0 0 \n\nGSt 1544 Stegen 26'620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26'620.00 0 0 \n140055 Grundstücke VV \nWasserversorgung 95'920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95'920.00     \n\n         \n         \n140056 Grundstücke VV Siedlungsentwässerung \n              \nGSt 1806 Schulhausstrasse 10'670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10'670.00 0 0 \nGSt 1808 Hans-Reinhard-\nStrasse 6'810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'810.00 0 0 \n\nGSt 1819 Steinibachried 7'990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7'990.00 0 0 \n\nGSt 2146 Seestrasse 105.96 0.00 0.00 0.00 0.00 105.96 0 0 \n\nGSt 2149 Seestrasse 110.03 0.00 0.00 0.00 0.00 110.03 0 0 \n\nGSt 2150 Seestrasse 118.18 0.00 0.00 0.00 0.00 118.18 0 0 \n\nGSt 2206 Althaus 436.06 0.00 0.00 0.00 0.00 436.06 0 0 \n\nGSt 2364 Krämerstein 136.52 0.00 0.00 0.00 0.00 136.52 0 0 \n140056 Grundstücke VV \nSiedlungsentwässerung 26'376.75 0.00 0.00 0.00 0.00 26'376.75     \n\n         \n         \n140058 Grundstücke VV \nFernheizwerk                 \nGSt 2020 Fernheizwerk 100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100'000.00 0 0 \n140058 Grundstücke VV \nFernheizwerk 100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100'000.00     \n\n         \n  \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 26/49 \n \n \n\n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \n140101 Strassen                 \nMassn.Verk.Sicherhh.Kasta-\nnienb 36'318.65 0.00 0.00 2'794.00 0.00 33'524.65 30 13 \nAusb.Kastanienbaumstr.Alt-\nhof- 579'927.75 0.00 0.00 36'245.00 0.00 543'682.75 30 16 \n\nAusbau Allmendstrasse 309'507.00 0.00 0.00 19'344.00 0.00 290'163.00 30 16 \nAusbau Kantonsstr.;Weg-\nscheide- 900'387.00 0.00 0.00 50'022.00 0.00 850'365.00 30 18 \n\nTempo 30-Zone Kantonsstr. 17'161.40 0.00 0.00 953.00 0.00 16'208.40 30 18 \nSt.Niklausenstr;Abschn.Tan-\nnegg 345'364.50 0.00 0.00 19'187.00 0.00 326'177.50 30 18 \n\nNeugest.Kantonsstrasse 1'221'445.25 0.00 0.00 61'072.00 0.00 1'160'373.25 30 20 \n\nBuswendeschlaufe 15'260.90 0.00 0.00 1'387.00 0.00 13'873.90 30 11 \n\nBachtelbrücke 17'018.30 0.00 0.00 1'216.00 0.00 15'802.30 30 14 \n\nFussgängerbrücke Ortskern 49'936.00 0.00 0.00 2'937.00 0.00 46'999.00 30 17 \nNeubau S-Bahn/Bahnhof \nHorw 128'443.00 0.00 0.00 6'422.00 0.00 122'021.00 30 20 \n\nSt.Nikl.str.-Post-KB-Utohorn 3'757'277.40 0.00 0.00 125'243.00 0.00 3'632'034.40 30 30 \n\nErschliessung Pilatushang 93'588.15 205'304.00 0.00 3'744.00 0.00 295'148.15 30 25 \n\nSpissenstrasse 153'743.91 0.00 0.00 6'988.00 0.00 146'755.91 30 22 \n\nRoggernstrasse 110'275.45 0.00 0.00 4'595.00 0.00 105'680.45 30 24 \n\nBachstrasse 37'007.65 0.00 0.00 1'542.00 0.00 35'465.65 30 24 \n\nKS Merkur-Herrenwald 727'544.65 0.00 0.00 30'314.00 0.00 697'230.65 30 24 \n\nBauprojekt Krienserstrasse 29'366.35 0.00 0.00 1'175.00 0.00 28'191.35 30 25 \n\nUmsetzung Tempo 30 2014 62'720.40 0.00 0.00 2'412.00 0.00 60'308.40 30 26 \n\nBauprojekt K'baumstrasse 23'020.25 0.00 0.00 885.00 0.00 22'135.25 30 26 \n\nStr. Genossenschaft Dormen 102'687.00 0.00 0.00 3'667.00 0.00 99'020.00 30 28 \n\nBauprojekt K'baumstrasse 600'711.45 0.00 0.00 20'024.00 0.00 580'687.45 30 30 \n\nUmsetzung Tempo 30 2016 26'270.80 0.00 0.00 938.00 0.00 25'332.80 30 28 \nUmsetzung Lärmsanierung \n2016 186'901.43 0.00 0.00 6'675.00 0.00 180'226.43 30 28 \n\nHangrutsch Seestrasse 174'104.45 0.00 0.00 6'218.00 0.00 167'886.45 30 28 \n\nTempo 30 2017 85'647.70 0.00 0.00 2'953.00 0.00 82'694.70 30 29 \nVorproj. Unterführung Weg-\nmatt 74'026.55 0.00 0.00 2'553.00 0.00 71'473.55 30 29 \nErsatz Wanderwegbeschilde-\nrung 29'483.80 19'104.45 0.00 4'212.00 0.00 44'376.25 8 7 \n\nSanierung Schöneggstrasse 183'652.85 0.00 0.00 6'333.00 0.00 177'319.85 30 29 \nBauproj. Unterführung Weg-\nmatt 339'736.57 0.00 0.00 11'325.00 0.00 328'411.57 30 30 \n\nTempo 30 2018 53'363.85 20'671.10 0.00 1'779.00 0.00 72'255.95 30 30 \n\nProjekt Winkelstrasse 31'991.20 0.00 0.00 1'066.00 0.00 30'925.20 30 30 \n\nProjekt Winkelstrasse 0.00 72'930.45 0.00 0.00 0.00 72'930.45 30 0 \n\nTempo 30 2019 0.00 14'385.90 0.00 0.00 0.00 14'385.90 30 0 \n\n140101 Strassen 10'503'891.61 332'395.90 0.00 446'220.00 0.00 10'390'067.51     \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 27/49 \n \n \n\n         \n         \n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \n140102 Plätze                 \nUmgebung 255'548.55 0.00 0.00 15'972.00 0.00 239'576.55 30 16 \n\nGemeindehausparkplatz 66'012.95 0.00 0.00 3'883.00 0.00 62'129.95 30 17 \n\nSan.Umgebung SH Spitz 386'745.40 0.00 0.00 21'486.00 0.00 365'259.40 30 18 \n\nOrtskerngestaltung 647'357.40 0.00 0.00 35'964.00 0.00 611'393.40 30 18 \nFreiraumgestaltung Ortskern \n1. 1'937'269.70 0.00 0.00 64'576.00 0.00 1'872'693.70 30 30 \nFreiraumgestaltung Ortskern \n2. 1'317'928.80 0.00 0.00 43'931.00 0.00 1'273'997.80 30 30 \nFreiraumgestaltung Ortskern \n2. 1'383'725.45 0.00 0.00 46'124.00 0.00 1'337'601.45 30 30 \nBaukredit Realisierung Bus-\nhof 0.00 124'324.10 0.00 0.00 0.00 124'324.10 30 0 \n\n140102 Plätze 5'994'588.25 124'324.10 0.00 231'936.00 0.00 5'886'976.35     \n\n         \n         \n140201 Gewässerverbauungen \n              \nWeihermattbach 17'883.50 0.00 0.00 1'987.00 0.00 15'896.50 50 9 \nDorfbach im Raum Krien-\nserstr. 30'529.00 0.00 0.00 2'348.00 0.00 28'181.00 50 13 \nAusbau Dorfbach Bereich \nBahnhofstrasse 77'815.00 0.00 0.00 5'558.00 0.00 72'257.00 50 14 \n\nGrosswilbach 65'257.50 0.00 0.00 1'673.00 0.00 63'584.50 50 39 \n\nDorfbach Ortskern 114'139.15 0.00 0.00 2'853.00 0.00 111'286.15 50 40 \nHochwasserrückbecken All-\nmend 435'462.00 0.00 0.00 10'887.00 0.00 424'575.00 50 40 \nAngef. Arb. NASEF (Nachhal-\ntiger Schutzwald entlang  \nvon Fliessgewässern im Kan-\nton Luzern) 18'920.25 0.00 0.00 420.00 0.00 18'500.25 50 45 \n\nSchwesternbergbach 56'871.90 0.00 0.00 1'323.00 0.00 55'548.90 50 43 \n\nOffenlegung Bachtelbach 204'155.60 0.00 0.00 4'344.00 0.00 199'811.60 50 47 \n\nSan. Ufermauer Krämerstein 362'922.75 0.00 0.00 7'890.00 0.00 355'032.75 50 46 \n\nSanierung Ufermauern 2015 50'848.25 0.00 0.00 1'082.00 0.00 49'766.25 50 47 \n\nSanierung Grisigenbach 53'880.50 0.00 0.00 1'123.00 0.00 52'757.50 50 48 \n\nSanierung Ufermauern 2016 63'076.45 0.00 0.00 1'314.00 0.00 61'762.45 50 48 \n\nSanierung Ufermauern 2017 511'240.00 0.00 0.00 10'433.00 0.00 500'807.00 50 49 \n\nSan. Ufermauern 2018 211'434.10 0.00 0.00 4'229.00 0.00 207'205.10 50 50 \n\nSanierung Ufermauern 2019 0.00 279'535.65 0.00 0.00 0.00 279'535.65 50 0 \n140201 Gewässerverbauun-\ngen 2'274'435.95 279'535.65 0.00 57'464.00 0.00 2'496'507.60     \n\n         \n  \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 28/49 \n \n \n\n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \n140301 Parkanlagen                 \nQuartierspielplatz 170'798.20 0.00 0.00 6'100.00 0.00 164'698.20 40 28 \n\nFamiliengartenanlage 206'104.00 0.00 0.00 7'361.00 0.00 198'743.00 40 28 \n\nGemeindegärtnerei 108'394.60 0.00 0.00 3'871.00 0.00 104'523.60 40 28 \n\nSanierung Steg im Ried 32'026.40 0.00 0.00 6'405.00 0.00 25'621.40 10 5 \nErschliessungswege Krämer-\nstein 76'379.25 0.00 0.00 2'010.00 0.00 74'369.25 40 38 \n\nSchwimmsteg Sternenmätteli 34'485.00 0.00 0.00 884.00 0.00 33'601.00 40 39 \n\nÜbrige Projekte horw mitte 0.00 401'828.80 0.00 0.00 0.00 401'828.80 40 0 \n\n140301 Parkanlagen 628'187.45 401'828.80 0.00 26'631.00 0.00 1'003'385.25     \n\n         \n         \n140302 Friedhof                 \nErweiterung Gemeinschafts-\ngrab 30'591.00 0.00 0.00 1'330.00 0.00 29'261.00 40 23 \n\nFriedhofsanierungen 2014 77'294.00 0.00 0.00 2'147.00 0.00 75'147.00 40 36 \n\nFriedhofsanierungen 2015 59'418.95 0.00 0.00 1'606.00 0.00 57'812.95 40 37 \n\nFriedhofsanierung 2016 73'310.60 0.00 0.00 1'929.00 0.00 71'381.60 40 38 \nRealisierung Gemeinschafts-\ngrab 83'632.80 0.00 0.00 2'201.00 0.00 81'431.80 40 38 \n\n140302 Friedhof 324'247.35 0.00 0.00 9'213.00 0.00 315'034.35     \n\n         \n         \n140303 Sport-/Freizeitanlagen \n              \nFreizeitanlagen 18'554.80 0.00 0.00 884.00 0.00 17'670.80 40 21 \n\nProjekt.Ausb.Sportanl.Seefel 73'238.25 0.00 0.00 2'817.00 0.00 70'421.25 40 26 \n\nBauprojekt Sportanl.Seefeld 103'641.45 0.00 0.00 3'986.00 0.00 99'655.45 40 26 \n\nSport- und Freianlagen 1'877'713.75 0.00 0.00 62'590.00 0.00 1'815'123.75 40 30 \n\nTiefb. Seebad 10 39'000.00 0.00 0.00 1'219.00 0.00 37'781.00 40 32 \n\nSanierung Flutlicht Schulsport 148'736.25 0.00 0.00 3'914.00 0.00 144'822.25 40 38 \nSanierung Aussensportan-\nlage roter Platz 0.00 263'549.00 0.00 0.00 0.00 263'549.00 40 0 \n140303 Sport-/Freizeitanla-\ngen 2'260'884.50 263'549.00 0.00 75'410.00 0.00 2'449'023.50     \n\n         \n         \n140355 Leitungsnetz Wasserversorgung \n              \nPrimär-Reinwasserltg. Grem-\nlis 87'340.88 0.00 0.00 21'835.00 0.00 65'505.88 50 4 \nWasserltg.Roggerstr.-PW \nStege 15'555.89 0.00 0.00 3'111.00 0.00 12'444.89 50 5 \n\nWasserltg.Stegen-Buholz 11'839.37 0.00 0.00 2'368.00 0.00 9'471.37 50 5 \n\nWasserleitung Neumattweg 17'875.48 0.00 0.00 2'979.00 0.00 14'896.48 50 6 \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 29/49 \n \n \n\n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \n\nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \nWasserleitung Kant.Str.Zie-\ngel. 53'877.04 0.00 0.00 7'697.00 0.00 46'180.04 50 7 \n\nWasserltg.Grisigenstr. 12'467.42 0.00 0.00 1'558.00 0.00 10'909.42 50 8 \n\nWasserltg.Winkel-Rütiwald 30'752.65 0.00 0.00 3'417.00 0.00 27'335.65 50 9 \nAusb.Wasser Spitz-Obergrisi-\ngen 66'097.00 0.00 0.00 6'610.00 0.00 59'487.00 50 10 \n\nWasserltg.Tannegg-St.Nikl. 47'225.76 0.00 0.00 2'778.00 0.00 44'447.76 50 17 \n\nWasserltg.Unterdorni-Seestr. 28'174.10 0.00 0.00 1'342.00 0.00 26'832.10 50 21 \nWasserltg. Bifang, Fondlen \netc 66'752.66 0.00 0.00 3'034.00 0.00 63'718.66 50 22 \nWasserltg.Stutzstr.,Langen-\nsand 179'465.56 0.00 0.00 7'179.00 0.00 172'286.56 50 25 \n\nWasserltg.Tech-Str.-Bhf.Str. 49'123.13 0.00 0.00 1'965.00 0.00 47'158.13 50 25 \nWasserltg.Bachstr.-\nSchulh.Str. 90'526.18 0.00 0.00 3'621.00 0.00 86'905.18 50 25 \n\nWasserltg.KS-Dormenstr. 95'598.33 0.00 0.00 3'824.00 0.00 91'774.33 50 25 \n\nWasserltg. KS;Rank-Seefeld 245'615.86 0.00 0.00 9'447.00 0.00 236'168.86 50 26 \nWasserltg.Unterknoll.-\nKast.Bau 154'062.40 0.00 0.00 4'814.00 0.00 149'248.40 50 32 \n\nWasserltg.Kast.baumstr. 119'650.26 0.00 0.00 3'519.00 0.00 116'131.26 50 34 \n\nWasserltg.Allmendstrasse 136'339.15 0.00 0.00 3'787.00 0.00 132'552.15 50 36 \n\nWasserltg.Ringstr. 127'652.35 0.00 0.00 3'546.00 0.00 124'106.35 50 36 \n\nWasserltg.Tech-Str. 96'223.85 0.00 0.00 2'673.00 0.00 93'550.85 50 36 \n\nWassertrasportltg. KS 240'805.78 0.00 0.00 6'020.00 0.00 234'785.78 50 40 \n\nWasserltg.Ennethorw 254'783.62 0.00 0.00 6'370.00 0.00 248'413.62 50 40 \n\nWassertransportltg.Grämlis 433'432.40 0.00 0.00 10'836.00 0.00 422'596.40 50 40 \n\nSeeleitung 833'863.00 0.00 0.00 20'847.00 0.00 813'016.00 50 40 \n\nFörderleitung 1'076'181.55 0.00 0.00 26'905.00 0.00 1'049'276.55 50 40 \n\nWL Wegmattstr. 267'199.60 0.00 0.00 6'362.00 0.00 260'837.60 50 42 \n\nNetzverbund Horw 126'003.15 0.00 0.00 3'000.00 0.00 123'003.15 50 42 \n\nWL Oberrüti 67'400.00 0.00 0.00 1'605.00 0.00 65'795.00 50 42 \n\nWL Wegscheide-Stadt 537'418.40 0.00 0.00 12'796.00 0.00 524'622.40 50 42 \n\nWL Spierstrasse 127'663.20 0.00 0.00 3'040.00 0.00 124'623.20 50 42 \n\nWasserltg.St.Niklausen 127'056.42 0.00 0.00 2'541.00 0.00 124'515.42 50 50 \n\nWL Herrenwald/Schilt 355'566.10 0.00 0.00 8'269.00 0.00 347'297.10 50 43 \n\nWL Riedmattstr. 275'190.14 0.00 0.00 6'400.00 0.00 268'790.14 50 43 \n\nWL Hinterbach 148'684.16 0.00 0.00 3'379.00 0.00 145'305.16 50 44 \n\nWL Stutzring 116'994.91 0.00 0.00 2'659.00 0.00 114'335.91 50 44 \n\nWL Bireggring 181'421.98 0.00 0.00 4'123.00 0.00 177'298.98 50 44 \n\nWL Merkur-Herrenwald 180'689.28 0.00 0.00 4'107.00 0.00 176'582.28 50 44 \n\nWL Oberrüti 189'010.51 0.00 0.00 4'200.00 0.00 184'810.51 50 45 \nRahmenkredit Investitionen \nWV 958'088.28 0.00 0.00 21'291.00 0.00 936'797.28 50 45 \nRahmenkredit Investitionen \nWV 439'877.21 0.00 0.00 9'563.00 0.00 430'314.21 50 46 \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 30/49 \n \n \n\n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \n\nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \nRahmenkredit Investitionen \nWV 505'044.90 0.00 0.00 10'746.00 0.00 494'298.90 50 47 \nWL K'baumstrasse Knoten \nBuholz 391'727.79 0.00 0.00 7'835.00 0.00 383'892.79 50 50 \nRahmenkredit Investitionen \nWV 379'709.66 0.00 0.00 7'911.00 0.00 371'798.66 50 48 \nRahmenkredit Investitionen \nWV 435'140.34 0.00 0.00 8'880.00 0.00 426'260.34 50 49 \nRahmenkredit Investitionen \nWV 440'424.50 0.00 0.00 8'808.00 0.00 431'616.50 50 50 \nRahmenkredit Investitionen \nWV 0.00 473'767.91 0.00 0.00 0.00 473'767.91 50 0 \n140355 Leitungsnetz Was-\nserversorgung 10'821'592.20 473'767.91 0.00 309'597.00 0.00 10'985'763.11     \n\n         \n         \n140356 Leitungsnetz Sied-\nlungsentwässerung                 \nKanalisation Althof 300'327.70 0.00 0.00 75'082.00 0.00 225'245.70 50 4 \n\nKanalisation Althof 19'269.60 0.00 0.00 3'854.00 0.00 15'415.60 50 5 \n\nKanalisation Althof 175'918.50 0.00 0.00 29'320.00 0.00 146'598.50 50 6 \n\nKanalisation Althof 16'910.00 0.00 0.00 2'416.00 0.00 14'494.00 50 7 \n\nKanalisation Althof 7'129.50 0.00 0.00 792.00 0.00 6'337.50 50 9 \n\nKanalisation Althof 679'906.50 0.00 0.00 67'991.00 0.00 611'915.50 50 10 \n\nKanalisation Althof 15'492.10 0.00 0.00 1'408.00 0.00 14'084.10 50 11 \n\nKanalisation Althof 40'080.00 0.00 0.00 3'340.00 0.00 36'740.00 50 12 \n\nKanalisation Althof 15'080.00 0.00 0.00 1'160.00 0.00 13'920.00 50 13 \n\nKanalisation Althof 29'263.00 0.00 0.00 2'090.00 0.00 27'173.00 50 14 \n\nKanalisation Althof 266'880.00 0.00 0.00 16'680.00 0.00 250'200.00 50 16 \nSammelleit. Ennethorw-Win-\nkel 143'624.55 0.00 0.00 23'937.00 0.00 119'687.55 50 6 \nKanal. St. Nikl.-Tann.-\nKreuzm. 222'202.35 0.00 0.00 12'345.00 0.00 209'857.35 50 18 \n\nKanal. Stegen-Oberr. 16'324.00 0.00 0.00 3'265.00 0.00 13'059.00 50 5 \n\nKanal. Seestr./Unterdorni 110'286.00 0.00 0.00 7'352.00 0.00 102'934.00 50 15 \n\nKanal. Steinibach-PW2 11'021.00 0.00 0.00 2'204.00 0.00 8'817.00 50 5 \n\nKanalisation Schiltm.-HSK 21'503.55 0.00 0.00 3'584.00 0.00 17'919.55 50 6 \n\nHauptkan. Ennethorw 143'624.55 0.00 0.00 23'937.00 0.00 119'687.55 50 6 \n\nHauptkan. Steinibach 13'225.05 0.00 0.00 2'204.00 0.00 11'021.05 50 6 \n\nKanal. Winkel-Waldegg 420'835.50 0.00 0.00 60'119.00 0.00 360'716.50 50 7 \n\nKanal. K'baum-Winkel 530'248.10 0.00 0.00 48'204.00 0.00 482'044.10 50 11 \n\nAbwasserk. Dattenmatt 1'964.00 0.00 0.00 196.00 0.00 1'768.00 50 10 \n\nRKB K'baum-Kreuzmattstr. 187'764.50 0.00 0.00 9'882.00 0.00 177'882.50 50 19 \n\nKanal. Langens.-Bühl-St.Nikl. 198'792.50 0.00 0.00 11'044.00 0.00 187'748.50 50 18 \nKanal.K'baumstr.-Unterd.-\nSeestr. 148'982.90 0.00 0.00 7'094.00 0.00 141'888.90 50 21 \n\nMeteorkanal Kirchweg 30'139.00 0.00 0.00 1'435.00 0.00 28'704.00 50 21 \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 31/49 \n \n \n\n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \n\nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \nKanal. Riedmatt.-Promena-\nden 27'079.00 0.00 0.00 1'128.00 0.00 25'951.00 50 24 \nKanal. Schulhausstr.-All-\nmendst 104'809.35 0.00 0.00 4'192.00 0.00 100'617.35 50 25 \n\nKanal. Rank-Seefeld 69'214.35 0.00 0.00 2'769.00 0.00 66'445.35 50 25 \nKanal. Krienserst-Grenze \nBachs 125'283.50 0.00 0.00 5'011.00 0.00 120'272.50 50 25 \nKanal. Stutzst-Langens.-\nOberhasli 654'370.60 0.00 0.00 26'175.00 0.00 628'195.60 50 25 \n\nKanal. Bahnhofstr-Dorfbach 650'129.90 0.00 0.00 23'219.00 0.00 626'910.90 50 28 \nKanal. K'baumstr-Weg-\nscheide 235'212.00 0.00 0.00 6'918.00 0.00 228'294.00 50 34 \n\nRegenklärbecken Wegmatt 70'547.50 0.00 0.00 2'075.00 0.00 68'472.50 50 34 \nSchmutzwasserl.+Meteor \nOrtskern 716'936.00 0.00 0.00 20'484.00 0.00 696'452.00 50 35 \n\nKanal. Allmendstr 270'710.00 0.00 0.00 7'520.00 0.00 263'190.00 50 36 \nKanal. Steinmattli/Boden-\nmattst 263'384.50 0.00 0.00 6'931.00 0.00 256'453.50 50 38 \n\nKanal. Biregg 161'287.00 0.00 0.00 4'032.00 0.00 157'255.00 50 40 \nSchmutz+Meteorwaserl.Weg-\nscheide 921'448.00 0.00 0.00 23'036.00 0.00 898'412.00 50 40 \nSchmutz+Meteorwasserl. \nOrtskern 594'313.00 0.00 0.00 14'858.00 0.00 579'455.00 50 40 \n\nKanal. Zihlmattweg 848'714.67 0.00 0.00 20'207.00 0.00 828'507.67 50 42 \n\nEntlastungskanal All 615'897.17 0.00 0.00 14'664.00 0.00 601'233.17 50 42 \n\nKan. Steinmattli-Bode 291'109.35 0.00 0.00 6'931.00 0.00 284'178.35 50 42 \n\nMeteorleitung Spiers 207'039.63 0.00 0.00 4'930.00 0.00 202'109.63 50 42 \n\nKan. Wegscheide-Stad 137'456.58 0.00 0.00 3'273.00 0.00 134'183.58 50 42 \n\nKanal. St.Niklausen 316'579.65 0.00 0.00 6'332.00 0.00 310'247.65 50 50 \n\nKanal.Stutzstr.-Entl 140'436.93 0.00 0.00 3'266.00 0.00 137'170.93 50 43 \n\nGEP Massnahmen Zone3 334'329.33 0.00 0.00 7'598.00 0.00 326'731.33 50 44 \n\nKanal.Merkur-Herrenwald 170'165.62 0.00 0.00 3'867.00 0.00 166'298.62 50 44 \nRahmenkredit Inv.Siedlungs-\nent. 806'092.89 0.00 0.00 17'913.00 0.00 788'179.89 50 45 \nRahmenkredit Inv.Siedlungs-\nentw 677'756.94 0.00 0.00 14'734.00 0.00 663'022.94 50 46 \nRahmenkredit Inv.Siedlungs-\nentw 906'273.58 0.00 0.00 19'282.00 0.00 886'991.58 50 47 \nSiedlungsentw.Ortskern \n1. Etappe 61'246.67 0.00 0.00 1'225.00 0.00 60'021.67 50 50 \nRahmenkredit Inv.Siedlungs-\nentw 665'468.39 0.00 0.00 13'864.00 0.00 651'604.39 50 48 \nKan.K'baum Knoten Buholz-\nSchwandenweg 129'316.57 0.00 0.00 2'586.00 0.00 126'730.57 50 50 \nSiedlungsent.Ortskern \n2.Etappe 694'226.52 0.00 0.00 13'885.00 0.00 680'341.52 50 50 \nRahmenkredit Inv.Siedlungs-\nentw 470'330.27 0.00 0.00 9'599.00 0.00 460'731.27 50 49 \nRahmenkredit Inv. Siedlungs-\nent 711'078.38 0.00 0.00 14'222.00 0.00 696'856.38 50 50 \nRahmenkredit Inv. Siedlungs-\nentw. 2019 0.00 784'905.38 0.00 0.00 0.00 784'905.38 50 0 \n140356 Leitungsnetz Sied-\nlungsentwässerung 16'815'038.29 784'905.38 0.00 747'661.00 0.00 16'852'282.67     \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 32/49 \n \n \n\n         \n         \n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \n140358 Leitungsnetz Fern-\nheizwerk                 \nTeilausbau 40'366.08 0.00 0.00 2'374.00 0.00 37'992.08 50 17 \nSanierung Fernheizleitung \n2013 143'330.36 0.00 0.00 3'185.00 0.00 140'145.36 50 45 \n\nErsatzleitungen Fernheizwerk 83'928.12 0.00 0.00 1'786.00 0.00 82'142.12 50 47 \n\nErsatzleitungen Fernheizwerk 8'543.26 0.00 0.00 178.00 0.00 8'365.26 50 48 \n\nErsatz Fernheizleitungen 0.00 56'897.95 0.00 0.00 0.00 56'897.95 50 0 \n140358 Leitungsnetz Fern-\nheizwerk 276'167.82 56'897.95 0.00 7'523.00 0.00 325'542.77     \n\n         \n         \n140401 HB Verwaltung                 \nGemeindehaus 387'510.65 0.00 0.00 129'170.00 0.00 258'340.65 40 3 \n\nUmbau/Anp.Gemeindehaus 277'152.95 0.00 0.00 10'265.00 0.00 266'887.95 40 27 \n\nUmbau Gemeindehaus 7'058'582.45 0.00 0.00 185'752.00 0.00 6'872'830.45 40 38 \n\nPhotovoltaikanlage Gde-Haus 139'337.10 0.00 0.00 6'058.00 0.00 133'279.10 25 23 \nTiefgarage Gemeindehaus-\nplatz 1'987'227.20 0.00 0.00 49'681.00 0.00 1'937'546.20 40 40 \nRK 2018 Umbau Gemeinde-\nhaus 0.00 123'504.20 0.00 0.00 0.00 123'504.20 20 0 \n\n140401 HB Verwaltung 9'849'810.35 123'504.20 0.00 380'926.00 0.00 9'592'388.55     \n\n         \n         \n140402 HB Schulen                 \nSH Allmend, Umbau 2. Teil 17'633.80 0.00 0.00 17'633.80 0.00 0.00 40 0 \nWettbewerb/Projekt \nSH Zentrum  14'640.15 0.00 0.00 14'640.15 0.00 0.00 40 0 \n\nSchulhaus Zentrum 201'684.00 0.00 0.00 201'684.00 0.00 0.00 40 0 \n\nSH Hofmatt,Renovation 79 22'485.20 0.00 0.00 7'495.00 0.00 14'990.20 40 3 \nProjektierung SH Kastanien-\nbaum 7'637.10 0.00 0.00 1'909.00 0.00 5'728.10 40 4 \n\nSchulhaus Kastanienbaum 180'481.50 0.00 0.00 45'120.00 0.00 135'361.50 40 4 \n\nPlanungskredit 7'179.10 0.00 0.00 1'795.00 0.00 5'384.10 40 4 \n\nKiGa Kastanienbaum 8'698.11 0.00 0.00 2'175.00 0.00 6'523.11 40 4 \n\nSH Allmend, Umbau 3. Teil 209'398.95 0.00 0.00 34'900.00 0.00 174'498.95 40 6 \nKleinschwimmhalle \nSpitz/Hubbecken 26'687.35 0.00 0.00 5'337.00 0.00 21'350.35 40 5 \n\nSH Hofmatt, Renovation 85 690'738.60 0.00 0.00 86'342.00 0.00 604'396.60 40 8 \nSH Hofmatt;Anschl.Gaslei-\ntung 31'925.00 0.00 0.00 3'193.00 0.00 28'732.00 40 10 \nSH Spitz,Projektierung Ren. \n87 49'832.00 0.00 0.00 4'530.00 0.00 45'302.00 40 11 \nSan.Fassade/Flachd. \nSH Zentrum 201'769.05 0.00 0.00 14'412.00 0.00 187'357.05 40 14 \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 33/49 \n \n \n\n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \n\nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \nBau KiGa-Pavillons SH Hof-\nmatt 94'951.50 0.00 0.00 6'782.00 0.00 88'169.50 40 14 \nRenovation Schulanlage \nSpitz 1'980'688.50 0.00 0.00 123'793.00 0.00 1'856'895.50 40 16 \nRen.2. Etappe Schulanl.Hof-\nmatt 2'175'920.00 0.00 0.00 127'995.00 0.00 2'047'925.00 40 17 \nSan.Wärmeerzeug. Kasta-\nnienbaum 179'942.00 0.00 0.00 8'997.00 0.00 170'945.00 40 20 \nRenovation Schulhaus All-\nmend 202'161.00 0.00 0.00 9'627.00 0.00 192'534.00 40 21 \n\n2.KiGa-Geb. Kastanienbaum 174'009.00 0.00 0.00 7'910.00 0.00 166'099.00 40 22 \n\nUmb./Erw. SH Mattli 1'824'407.00 0.00 0.00 70'170.00 0.00 1'754'237.00 40 26 \n\nSan.bestehende Sporthalle 1'590'930.00 0.00 0.00 61'190.00 0.00 1'529'740.00 40 26 \n\nFenstersan. SH Hofmatt 294'924.00 0.00 0.00 10'533.00 0.00 284'391.00 40 28 \nSanierung Schwimmhalle \nSpitz 244'560.00 0.00 0.00 8'433.00 0.00 236'127.00 40 29 \n\nEvaluation SH Zentrum 366'515.35 0.00 0.00 10'472.00 0.00 356'043.35 40 35 \nSanierung Schwimmh. Spitz \n2010 710'680.25 0.00 0.00 22'209.00 0.00 688'471.25 40 32 \n\nSanfte San.SH Allmend 831'346.34 0.00 0.00 23'753.00 0.00 807'593.34 40 35 \n\nProjekt SH Zentrum 1'340'529.50 0.00 0.00 37'237.00 0.00 1'303'292.50 40 36 \nSanierung Schwimmhalle \nSpitz 539'501.55 0.00 0.00 15'414.00 0.00 524'087.55 40 35 \nProjekt.Instandhalt.SH Hof-\nmatt 43'750.00 0.00 0.00 1'250.00 0.00 42'500.00 40 35 \n\nKindergarten Bachstrasse 158'104.45 0.00 0.00 4'517.00 0.00 153'587.45 40 35 \n\nPhotovoltaikanlage SH Spitz 74'604.20 0.00 0.00 3'730.00 0.00 70'874.20 25 20 \n\nInstandhaltung SH Hofmatt 1'718'686.05 0.00 0.00 47'741.00 0.00 1'670'945.05 40 36 \nProvisorien SH Zentrum und \nGemeindehaus 927'591.25 0.00 0.00 463'796.00 0.00 463'795.25 5 2 \n\nSanierung Wohnung SH Spitz 86'291.85 0.00 0.00 2'397.00 0.00 83'894.85 40 36 \nSH K'baum Sanierungen \n2014 103'554.55 0.00 0.00 2'877.00 0.00 100'677.55 40 36 \n\nKindergarten Hofmatt 80'285.55 0.00 0.00 2'230.00 0.00 78'055.55 40 36 \nErweiterung Kindergarten \n2015 26'215.95 0.00 0.00 13'108.00 0.00 13'107.95 5 2 \n\nKindergarten Seefeld 25'182.65 0.00 0.00 12'591.00 0.00 12'591.65 5 2 \n\nSpielplatz KG Allmend 60'562.40 0.00 0.00 8'652.00 0.00 51'910.40 10 7 \n\nHorwerhalle Retoping Boden 58'650.00 0.00 0.00 3'450.00 0.00 55'200.00 20 17 \n\nSH Spitz Sanierung Turnhalle 657'842.55 0.00 0.00 17'312.00 0.00 640'530.55 40 38 \n\nS+E SH Spitz 6'120'747.20 0.00 0.00 153'019.00 0.00 5'967'728.20 40 40 \n\nBauleitung SH Spitz 150'876.90 0.00 0.00 3'772.00 0.00 147'104.90 40 40 \n\nSanierung SH Hofmatt 2017 194'366.70 0.00 0.00 10'230.00 0.00 184'136.70 20 19 \n\nSanierung SH Allmend 2017 233'438.65 0.00 0.00 12'286.00 0.00 221'152.65 20 19 \n\nSH Zentrum Gebäude 27'375'743.81 0.00 0.00 684'394.00 0.00 26'691'349.81 40 40 \nSH Zentrum Photovoltaikan-\nlage 159'834.65 0.00 0.00 6'393.00 0.00 153'441.65 25 25 \nRahmenkredit Flachdach SH \nHofmatt 0.00 72'012.25 0.00 0.00 0.00 72'012.25 20 0 \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 34/49 \n \n \n\n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \n\nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \nRahmenkredit Boden Turn-\nhalle Hofmatt 0.00 36'034.10 0.00 0.00 0.00 36'034.10 20 0 \nRahmenkredit Turnhalle \nMattli 0.00 32'665.55 0.00 0.00 0.00 32'665.55 20 0 \n\n140402 HB Schulen 52'478'185.26 140'711.90 0.00 2'439'425.95 0.00 50'179'471.21     \n\n         \n         \n140403 HB Kultur/Freizeit                 \nQuartiertreff 148'373.90 0.00 0.00 7'065.00 0.00 141'308.90 40 21 \n\nProjektierung MZH Horw 165'537.50 0.00 0.00 7'524.00 0.00 158'013.50 40 22 \nMehrzweckhalle (inkl. Woh-\nnung) 4'060'000.50 0.00 0.00 156'154.00 0.00 3'903'846.50 40 26 \n\nSanierung Seebad 10 93'212.00 0.00 0.00 2'913.00 0.00 90'299.00 40 32 \n\nImmobilien Seebad 88'000.00 0.00 0.00 2'750.00 0.00 85'250.00 40 32 \n\nSanierung Seebad 2013 79'257.25 0.00 0.00 15'851.00 0.00 63'406.25 10 5 \nStockwerk Gemeindehaus-\nplatz 26 4'594'200.00 0.00 0.00 120'900.00 0.00 4'473'300.00 40 38 \n\nFassadensanierung Seefeld 65'244.50 0.00 0.00 3'625.00 0.00 61'619.50 20 18 \nProjektierung Villa und \nPförtnerhaus Krämerstein 0.00 140'653.65 0.00 0.00 0.00 140'653.65 40 0 \n\n140403 HB Kultur/Freizeit 9'293'825.65 140'653.65 0.00 316'782.00 0.00 9'117'697.30     \n\n         \n         \n140404 HB Gesundheit                 \nErwerb STWEG Baufeld E 0.00 1'511'553.78 0.00 0.00 0.00 1'511'553.78 40 0 \n\n140404 HB Gesundheit 0.00 1'511'553.78 0.00 0.00 0.00 1'511'553.78     \n\n         \n         \n140405 HB Sport                 \nSeefeld, Garderobengebäude 2'908'939.60 0.00 0.00 96'965.00 0.00 2'811'974.60 40 30 \n\n140405 HB Sport 2'908'939.60 0.00 0.00 96'965.00 0.00 2'811'974.60     \n\n         \n         \n140406 HB Friedhof                 \nFriedhofanl.3. Etappe (Teil 2) 83'465.50 0.00 0.00 27'822.00 0.00 55'643.50 40 3 \n\n140406 HB Friedhof 83'465.50 0.00 0.00 27'822.00 0.00 55'643.50     \n\n         \n         \n140407 HB Werkhof                 \nProjektierung n.zentr.Werkhof 156'665.50 0.00 0.00 7'833.00 0.00 148'832.50 40 20 \nWerkhof STUAG, Gebäude-\nwert 1'106'000.00 0.00 0.00 55'300.00 0.00 1'050'700.00 40 20 \n\n  \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 35/49 \n \n \n\n         \n\n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \n\nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \nAnpassungsarbeiten Werkhof 269'546.00 0.00 0.00 13'477.00 0.00 256'069.00 40 20 \n\nWerkhof Umbau 2. Etappe 174'928.50 0.00 0.00 8'330.00 0.00 166'598.50 40 21 \n\nWerkhof Umbau 3. Etappe 137'481.50 0.00 0.00 5'288.00 0.00 132'193.50 40 26 \n\nLagerraum Werkhof 261'815.00 0.00 0.00 9'028.00 0.00 252'787.00 40 29 \n\nHeizung Werkhofgebäude 56'516.60 0.00 0.00 3'768.00 0.00 52'748.60 20 15 \n\nMusikschulräume Werkhof 93'364.35 0.00 0.00 5'187.00 0.00 88'177.35 20 18 \n\nSan. Dach Werkhof 88'810.00 0.00 0.00 4'441.00 0.00 84'369.00 20 20 \n\n140407 HB Werkhof 2'345'127.45 0.00 0.00 112'652.00 0.00 2'232'475.45     \n\n         \n         \n140408 HB Zivilschutz                 \nZivilschutzanlage Kirchfeld 83'519.50 0.00 0.00 9'280.00 0.00 74'239.50 40 9 \n\nZivilschutzanlage Biregg 455'755.00 0.00 0.00 21'703.00 0.00 434'052.00 40 21 \n\nSan.Hist Stelle Pfarreiz. 67'346.85 0.00 0.00 2'928.00 0.00 64'418.85 40 23 \n\n140408 HB Zivilschutz 606'621.35 0.00 0.00 33'911.00 0.00 572'710.35     \n\n         \n         \n140409 HB übrige                 \nBuswartehalle/WC-An./Velo-\nunter 92'001.00 0.00 0.00 4'381.00 0.00 87'620.00 40 21 \n\nHeizzentr. Ortskern(Ant. Allg.) 390'984.00 0.00 0.00 17'772.00 0.00 373'212.00 40 22 \nInstandsetzung Liegensch. \n2017 142'667.94 0.00 0.00 7'509.00 0.00 135'158.94 20 19 \nInstandsetzung Liegenschaf-\nten 374'545.50 0.00 0.00 18'727.00 0.00 355'818.50 20 20 \n\n140409 HB übrige 1'000'198.44 0.00 0.00 48'389.00 0.00 951'809.44     \n\n         \n         \n140451 HB Feuerwehr                 \nFeuerwehrgebäude 2'426'856.00 0.00 0.00 75'839.00 0.00 2'351'017.00 40 32 \n\nGSt 1984 Ebenaustrasse 23 1'810'869.70 0.00 0.00 54'875.00 0.00 1'755'994.70 40 33 \n\n140451 HB Feuerwehr 4'237'725.70 0.00 0.00 130'714.00 0.00 4'107'011.70     \n\n         \n         \n140455 HB Wasserversorgung \n              \nHB Proj. Ausbau Wasserver-\nsorg. 502'311.49 0.00 0.00 22'832.00 0.00 479'479.49 40 22 \n\nHB Reservoir Oberrüti 239'001.73 0.00 0.00 7'967.00 0.00 231'034.73 40 30 \nHB Pumpwerk im Krämer-\nstein 2'311'933.30 0.00 0.00 74'578.00 0.00 2'237'355.30 40 31 \n140455 HB Wasserversor-\ngung 3'053'246.52 0.00 0.00 105'377.00 0.00 2'947'869.52     \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 36/49 \n \n \n\n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \n140458 HB Fernheizwerk                 \nPlanung Fernheizwerk 17'830.31 0.00 0.00 4'458.00 0.00 13'372.31 40 4 \n\nHeizzentrale Ortskern 401'500.00 0.00 0.00 18'250.00 0.00 383'250.00 40 22 \n\nHolzschnitzelanlage 170'505.34 0.00 0.00 5'684.00 0.00 164'821.34 40 30 \n\n140458 HB Fernheizwerk 589'835.65 0.00 0.00 28'392.00 0.00 561'443.65     \n\n         \n         \n140601 Mobilien                 \nWärmepumpe SH K'baum 58'277.59 0.00 0.00 19'426.00 0.00 38'851.59 8 3 \n\nSpielplatz SH Kastanienbaum 16'815.65 0.00 0.00 5'605.00 0.00 11'210.65 8 3 \nAbwasserreinigungsanlage \nWerk. 9'294.05 0.00 0.00 3'098.00 0.00 6'196.05 8 3 \n\nWerkstattlift Werkhof 8'897.80 0.00 0.00 2'966.00 0.00 5'931.80 8 3 \n\nNissan Cabstar 17'492.90 0.00 0.00 5'831.00 0.00 11'661.90 8 3 \n\nBoschung Streumaschine 16'500.00 0.00 0.00 5'500.00 0.00 11'000.00 8 3 \n\nSalzsilo Werkhof 44'868.70 0.00 0.00 11'217.00 0.00 33'651.70 8 4 \n\nMobiliar Verwaltungsgebäude 214'831.10 0.00 0.00 42'966.00 0.00 171'865.10 8 5 \nMob. Stockwerk Gdehaus-\nplatz 26 248'146.05 0.00 0.00 41'358.00 0.00 206'788.05 8 6 \n\nKindergarten Allmend 15'538.20 0.00 0.00 3'108.00 0.00 12'430.20 8 5 \n\nErsatz Mobiliar Schulen 62'193.60 0.00 0.00 12'439.00 0.00 49'754.60 8 5 \n\nErsatz Mobilien Schule 2017 86'576.85 0.00 0.00 12'368.00 0.00 74'208.85 8 7 \nErsatzeinricht. Unterricht \nSH Zentrum 138'072.25 0.00 0.00 19'725.00 0.00 118'347.25 8 7 \n\nAnteil Immobilien 36'161.90 0.00 0.00 4'520.00 0.00 31'641.90 8 8 \n\nErsatz Mobiliar Schule 2018 99'721.45 0.00 0.00 12'465.00 0.00 87'256.45 8 8 \nKonzertflügel Aula SH Zent-\nrum 54'998.00 0.00 0.00 6'875.00 -5'000.00 43'123.00 8 8 \n\nInstrumente Bläserklasse 21'037.05 0.00 0.00 2'630.00 0.00 18'407.05 8 8 \n\nSignaletik Ortskern 50'552.45 0.00 0.00 6'319.00 0.00 44'233.45 8 8 \n\nSH Zentrum Ausstattung 1'431'187.40 0.00 0.00 178'898.00 0.00 1'252'289.40 8 8 \n\n140601 Mobilien 2'631'162.99 0.00 0.00 397'314.00 -5'000.00 2'228'848.99     \n\n         \n         \n140602 Maschinen                 \nSchneepflug 11'176.00 0.00 0.00 2'235.00 0.00 8'941.00 8 5 \n\nAufbausalzstreuer mit Sole 23'375.25 0.00 0.00 4'675.00 0.00 18'700.25 8 5 \nDiv. Anschaffungen Werk-\ndienste 10'986.60 0.00 0.00 2'197.00 0.00 8'789.60 8 5 \nErsatzbeschaffungen Werk-\nhof 2019 0.00 114'604.00 0.00 0.00 -17'177.90 97'426.10 8 0 \n\n140602 Maschinen 45'537.85 114'604.00 0.00 9'107.00 -17'177.90 133'856.95     \n\n         \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 37/49 \n \n \n\n         \n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \n140603 Motorfahrzeuge                 \nKommunalfahrzeug 69'705.85 0.00 0.00 13'941.00 0.00 55'764.85 8 5 \nErsatzbeschaffung Werkhof \n2016 76'835.10 0.00 0.00 12'806.00 0.00 64'029.10 8 6 \nErsatzbeschaffung Werkhof \n2017 39'587.45 0.00 0.00 5'655.00 0.00 33'932.45 8 7 \n\nSchulbus 65'638.25 0.00 0.00 8'205.00 0.00 57'433.25 8 8 \n\nErsatzbesch. Werkhof 61'693.50 0.00 0.00 7'712.00 0.00 53'981.50 8 8 \n\n140603 Motorfahrzeuge 313'460.15 0.00 0.00 48'319.00 0.00 265'141.15     \n\n         \n         \n140605 Informatik und \nKommunikation                 \nIT System Schule 2015 15'433.35 0.00 0.00 15'433.35 0.00 0.00 4 0 \n\nIT Infrastruktur Verwaltung 15 52'536.50 0.00 0.00 52'536.50 0.00 0.00 4 0 \n\nIT Infrastruktur Verwaltung 16 123'453.54 0.00 0.00 61'727.00 0.00 61'726.54 4 2 \n\nIT System Schule 2016 35'976.15 0.00 0.00 17'988.00 0.00 17'988.15 4 2 \n\nIT Infrastruktur Verwaltung 17 89'033.20 0.00 0.00 29'678.00 0.00 59'355.20 4 3 \n\nIT System Schule 2017 120'595.70 0.00 0.00 40'199.00 0.00 80'396.70 4 3 \n\nIT-Gesamterneuerung 2018 1'370'541.80 0.00 0.00 342'635.00 0.00 1'027'906.80 4 4 \n\nIT Infrastruktur Verwaltung 18 66'382.10 0.00 0.00 16'596.00 0.00 49'786.10 4 4 \n\nICT-Infrast. Schulen 55'734.75 0.00 0.00 13'934.00 0.00 41'800.75 4 4 \nICT-Infrastruktur Gemeinde-\nschule 0.00 335'485.30 0.00 0.00 0.00 335'485.30 4 0 \n\nIT-System Verwaltung 2019 0.00 106'371.65 0.00 0.00 0.00 106'371.65 4 0 \n140605 Informatik und \nKommunikation 1'929'687.09 441'856.95 0.00 590'726.85 0.00 1'780'817.19     \n\n         \n         \n140651 Mobilien Feuerwehr                 \nTanklöschfahrzeug 36'729.95 0.00 0.00 12'243.00 0.00 24'486.95 15 3 \nErsatzbeschaffung Feuer-\nwehr 16 269'619.25 0.00 0.00 20'740.00 0.00 248'879.25 15 13 \nErsatzbeschaffung Feuer-\nwehr 17 39'066.55 0.00 0.00 5'581.00 0.00 33'485.55 8 7 \n\nErsatzbeschaffung FW 2018 87'624.50 0.00 0.00 10'953.00 0.00 76'671.50 8 8 \n\nErsatzbeschaffung FW 2019 0.00 28'440.60 0.00 0.00 0.00 28'440.60 8 0 \n\n140651 Mobilien Feuerwehr 433'040.25 28'440.60 0.00 49'517.00 0.00 411'963.85     \n  \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 38/49 \n \n \n\n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \n140656 Mobilien Siedlungs-\nentwässerung                 \nKanal. Abwasserpumpw. 451'055.71 0.00 0.00 150'352.00 0.00 300'703.71 8 3 \n\nNissan NV 200 Kombi 9'305.56 0.00 0.00 3'102.00 0.00 6'203.56 8 3 \n140656 Mobilien Siedlungs-\nentwässerung 460'361.27 0.00 0.00 153'454.00 0.00 306'907.27     \n\n         \n         \n140657 Mobilien Abfallbe-\nseitigung                 \nSammelstelle Stutz 52'829.80 0.00 0.00 10'566.00 0.00 42'263.80 8 5 \n\nSammelstelle Felmis 67'214.30 0.00 0.00 11'202.00 0.00 56'012.30 8 6 \n\nSammelstellen 2017 3'280.83 0.00 0.00 469.00 0.00 2'811.83 8 7 \n\nErsatzbeschaffung FZ Abfall 18'900.00 0.00 0.00 2'700.00 0.00 16'200.00 8 7 \n\nSammelstellen 2018 18'582.68 0.00 0.00 2'323.00 0.00 16'259.68 8 8 \n\nUmbau Sammelstellen 0.00 158'295.63 0.00 0.00 0.00 158'295.63 8 0 \n140657 Mobilien Abfallbe-\nseitigung 160'807.61 158'295.63 0.00 27'260.00 0.00 291'843.24     \n\n         \n         \n140658 Mobilien Fernheiz-\nwerk                 \nEinbau Feinstaubfilter FHW 128'010.18 0.00 0.00 21'335.00 0.00 106'675.18 8 6 \n140658 Mobilien Fernheiz-\nwerk 128'010.18 0.00 0.00 21'335.00 0.00 106'675.18     \n\n         \n         \n140701 Angefangene Arbei-\nten Gemeinde                 \nHochwasserschutz Dorfbach 162'042.15 0.00 0.00 0.00 0.00 162'042.15 0 0 \nSteinibach Durchlass Bhf \nDorfbach 54'565.60 0.00 0.00 0.00 0.00 54'565.60 0 0 \n\nS+E SH Kastanienbaum 2'376'199.85 5'430'756.90 0.00 0.00 0.00 7'806'956.75 0 0 \n\nProjekt PU Wegmatt 505'090.40 4'206'054.16 0.00 0.00 \n-\n\n602'500.00 4'108'644.56 0 0 \n\nAusbau BHF PU OST 42'021.35 1'634'269.65 0.00 0.00 0.00 1'676'291.00 0 0 \n\nSanierung Villa Krämerstein 0.00 197'687.63 0.00 0.00 0.00 197'687.63 0 0 \n\nSanierung Pförtnerhaus 0.00 195'596.49 0.00 0.00 0.00 195'596.49 0 0 \n140701 Angefangene Arbei-\nten Gemeinde 3'139'919.35 11'664'364.83 0.00 0.00 \n\n-\n602'500.00 14'201'784.18     \n\n \n \n \n \n \n \n \n          \n\n         \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 39/49 \n \n \n\n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \n140755 Angefangene Arbei-\nten Wasserversorgung                 \nSanierung TWA Grämlis 6'963'653.79 1'736'470.35 0.00 0.00 0.00 8'700'124.14 0 0 \n140755 Angefangene Arbei-\nten Wasserversorgung 6'963'653.79 1'736'470.35 0.00 0.00 0.00 8'700'124.14     \n\n         \n         \n142901 Ortsplanungen                 \nBeg. A.Plan.Orts-\nkern/Zentr.Nord 236'262.67 0.00 0.00 47'253.00 0.00 189'009.67 10 5 \n\nBebauungsplan Ortskern 39'340.05 0.00 0.00 6'557.00 0.00 32'783.05 10 6 \n\nTeilrevision Ortsplanung 27'013.45 165'489.42 0.00 3'859.00 0.00 188'643.87 10 7 \n\nStudien Seefeld/Seebad 2'777.80 0.00 0.00 278.00 0.00 2'499.80 10 10 \n\nVerkehrsrichtplan 70'976.05 0.00 0.00 7'098.00 0.00 63'878.05 10 10 \nArealentwicklung See-\nfeld/Seebad 0.00 85'269.08 0.00 0.00 0.00 85'269.08 10 0 \nRichtplan Fuss- und Velover-\nkehr 0.00 54'627.00 0.00 0.00 0.00 54'627.00 10 0 \nArealentwicklung All-\nmend/Bachstrasse 0.00 79'913.55 0.00 0.00 -70'762.20 9'151.35 10 0 \n\n142901 Ortsplanungen 376'370.02 385'299.05 0.00 65'045.00 -70'762.20 625'861.87     \n\n         \n         \n142902 Projektplanungen \nGemeinde                 \nProjektierung SH Spitz 127'398.10 0.00 0.00 18'200.00 0.00 109'198.10 10 7 \n\nProjekt SH Kastanienbaum 313'342.05 0.00 0.00 44'763.00 0.00 268'579.05 10 7 \nPlanung Bauprojekt horw \nmitte 275'052.54 0.00 0.00 27'505.00 0.00 247'547.54 10 10 \n\nArealentwicklung Ebenau 57'857.95 30'241.70 0.00 5'786.00 0.00 82'313.65 10 10 \n\nStudie Erw. SH Allmend 222'171.38 0.00 0.00 22'217.00 0.00 199'954.38 10 10 \n142902 Projektplanungen \nGemeinde 995'822.02 30'241.70 0.00 118'471.00 0.00 907'592.72     \n\n         \n         \n142955 Projektplanungen \nWasserversorgung                 \nSeewasserw. 2.Etappe 141'271.52 0.00 0.00 28'254.00 0.00 113'017.52 10 5 \nPlanung Projekt Seewasser-\nwerk 301'410.72 0.00 0.00 43'059.00 0.00 258'351.72 10 7 \n142955 Projektplanungen \nWasserversorgung 442'682.24 0.00 0.00 71'313.00 0.00 371'369.24     \n\n  \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 40/49 \n \n \n\n \n \n          \n\n         \n    ND = Nutzungsdauer / RND = Restnutzungsdauer \nBezeichnung Restwert Perioden- Perioden- Perioden- Subven- Restwert ND RND \n  Vortrag zugänge abgänge abschr.  tion 31.12.2019     \n         \n142956 Projektplanungen \nSiedlungsentwässerung                 \nPl. Sanierung A-Pump 19'829.04 0.00 0.00 9'915.00 0.00 9'914.04 10 2 \nVP Druckleitung Seefeld-E-\nbenau 18'563.07 0.00 0.00 2'652.00 0.00 15'911.07 10 7 \n142956 Projektplanungen \nSiedlungsentwässerung 38'392.11 0.00 0.00 12'567.00 0.00 25'825.11     \n\n         \n         \n\nGesamttotal 257'973'487.91 19'391'135.57 0.00 7'639'580.40 \n\n \n-\n\n695'440.10 269'029'602.98     \n \n \n \n \n \n \n \n \n  \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 41/49 \n \n \n\n6 Rückstellungsspiegel \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nAnhang zur Jahresrechnung nach § 53 lit. c. FHGG\n\nGemeinde Horw\nRechnungsjahr 2019\n\nAnfangsbestand Neubildung Auflösung Verwendung Umbuchung \nlangfr. / kurzfr.\n\nEndbestand\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\n2050 Mehrleistungen Personal -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n2051 Andere Ansprüche des Personals -421'800             -448'294             421'800              -                        -                        -448'294             \n2052 Prozesse -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n2053 Nicht versicherte Schäden -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n2055 Übrige betriebliche Tätigkeiten -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n2056 Vorsorgeverpflichtungen -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n2057 Finanzaufwand -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n2058 Investitionsrechnung -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n2059 Übrige Rückstellungen -1'306'456          -533'000             1'094'605           -                        -                        -744'851             \n\nTotal kurzfristige Rückstellungen -1'728'256          -981'294            1'516'405           -                        -                        -1'193'145          \n\nLangfristige Rückstellungen\n\n2081 Langfristige Ansprüche des Personals -183'841             -64'567              21'748               -                        -                        -226'660             \n2082 Prozesse -1'231'855          -                        1'231'855           -                        -                        -                        \n2083 nicht versicherte Schäden -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n2085 Übrige betriebliche Tätigkeiten -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n2086 Vorsorgeverpflichtungen -3'085'145          -3'167'121          3'085'145           -                        -                        -3'167'121          \n2087 Finanzaufwand -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n2088 Investitionsrechnung -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n2089 Übrige Rückstellungen -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n\nTotal langfristige Rückstellungen -4'500'841          -3'231'687          4'338'748           -                        -                        -3'393'781          \n\nTotal Rückstellungen -6'229'097          -4'212'981          5'855'153           -                        -                        -4'586'925          \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 42/49 \n \n \n\n7 Eigenkapitalnachweis \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n\nAnhang zur Jahresrechnung nach § 53 lit. g. FHGG\n\nGemeinde Horw\nRechnungsjahr 2019\n\nAnfangs- \nbestand\n\nEinlagen / \nEntnahmen EK \nvor Abschluss\n\nJahresergebnis\n(Gewinn - / Verlust +)\n\nVerbuchung \nJahresergebnis \n\nVorjahr / \nUmbuchungen EK\n\nEndbestand\n\nEigenkapital\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 45'382'573          642'225              46'024'798         \n291 Fonds im Eigenkapital 803'009              275'330              1'078'339           \n295 Aufwertungsreserve 10'000'000          -                        10'000'000         \n298 Übriges Eigenkapital -                        -                           -                       \n\n299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag\n2990 Vorjahresergebnis / Jahresergebnis 18'951'518          20'449'960           -18'951'518            20'449'960         \n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre\n\n(inkl. Neubewertungsreserve per 1.1.2019)\n115'872'602        18'951'518             134'824'119       \n\nTotal Eigenkapital 191'009'702       917'555             20'449'960          -                           212'377'217       \n\n+ Soll-Saldo\n- Haben-Saldo\n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 43/49 \n \n \n\n8 Erfolgsrechnung nach Kostenarten \n      \nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ \n\n3 – Aufwand \n \n\n90,801,310 -413,700 90,387,610 108,541,619 18,154,009 \n\n4 – Ertrag \n \n\n-104,798,056 26,000 -104,772,056 -128,991,578 -24,219,523 \n\nNettoergebnis \n -13,996,745 -387,700 -14,384,445 -20,449,960 -6,065,514 \n\n \n\n  \n3 – Aufwand \n \n\n90,801,310 -413,700 90,387,610 108,541,619 18,154,009 \n\n30 – Personalaufwand \n \n\n30,268,082  30,268,082 31,034,395 766,313 \n\n31 - Sach- + Übriger  \n       Betriebsaufwand \n\n13,039,658 -405,700 12,633,958 10,770,222 -1,863,735 \n\n33 - Abschreibungen  \n       Verwaltungsvermögen \n\n5,928,720  5,928,720 7,197,440 1,268,720 \n\n34 – Finanzaufwand \n \n\n2,217,191  2,217,191 1,679,695 -537,496 \n\n35 - Einlagen in Fonds und  \n       Spezialfinanzierungen \n\n232,746  232,746 554,506 321,759 \n\n36 – Transferaufwand \n \n\n33,811,484 -8,000 33,803,484 35,818,115 2,014,632 \n\n39 - Interne Verrechnungen \n \n \n\n5,303,430  5,303,430 21,487,246 16,183,816 \n\n4 – Ertrag -104,798,056 26,000 -104,772,056 -128,991,578 -24,219,523 \n\n40 – Fiskalertrag \n \n\n-73,729,275  -73,729,275 -80,562,467 -6,833,192 \n\n41 - Regalien und Konzessionen \n \n\n-561,400  -561,400 -460,770 100,630 \n\n42 – Entgelte \n \n\n-12,527,954 26,000 -12,501,954 -14,545,738 -2,043,784 \n\n43 - Verschiedene Erträge \n \n\n-1,080,950  -1,080,950 -490,865 590,085 \n\n44 – Finanzertrag \n \n\n-2,516,025  -2,516,025 -2,680,816 -164,791 \n\n45 - Entnahmen aus Fonds und  \n       Spezialfinanzierungen \n\n-764,839  -764,839 -338,868 425,971 \n\n46 – Transferertrag \n \n\n-8,314,183  -8,314,183 -8,424,807 -110,623 \n\n49 - Interne Verrechnungen -5,303,430  -5,303,430 -21,487,246 -16,183,816 \n \n\n \n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 44/49 \n \n \n\n30 Personalaufwand       \nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n30 - Personalaufwand 30,268,082 \n\n \n\n30,268,082 31,034,395 766,313 2.53% \n300 - Behörden und Kommissionen 996,888 \n\n \n\n996,888 985,130 -11,758 -1.18% \n301 - Löhne des Verwaltungs-+ Betriebsperso-\nnal \n\n11,460,243 \n \n\n11,460,243 11,496,293 36,050 0.31% \n\n302 - Lehrpersonen 12,794,537 \n \n\n12,794,537 12,663,153 -131,384 -1.03% \n304 - Zulagen 143,760 \n\n \n\n143,760 262,518 118,758 82.61% \n305 - Sozial- und Personalversicherungen 4,207,794 \n\n \n\n4,207,794 4,421,162 213,368 5.07% \n306 - Arbeitgeberleistungen 75,000 \n\n \n\n75,000 753,286 678,286 904.38% \n309 - Übriger Personalaufwand 589,860 \n\n \n\n589,860 452,852 -137,008 -23.23% \n \n\n·  \n\n \n \n31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand \n\n     \n\nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n31 - Sach- + Übriger Betriebsaufwand 13,039,658 -405,700 12,633,958 10,770,222 -1,863,735 -14.75% \n310 - Material- und Warenaufwand 1,648,346 -73,000 1,575,346 1,255,678 -319,668 -20.29% \n311 - Nicht aktivierbare Anlagen 807,560 -7,500 800,060 708,471 -91,589 -11.45% \n312 - Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1,443,570 \n\n \n\n1,443,570 1,536,838 93,268 6.46% \n313 - Dienstleistungen und Honorare 5,073,583 -209,500 4,864,083 3,798,845 -1,065,238 -21.90% \n314 - Baulicher und betrieblicher Unterhalt 2,480,100 -115,700 2,364,400 1,882,719 -481,681 -20.37% \n316 - Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsge-\nbühren \n\n383,069 \n \n\n383,069 340,875 -42,194 -11.01% \n\n317 - Spesenentschädigungen 204,750 \n \n\n204,750 179,962 -24,788 -12.11% \n318 - Wertberichtigungen auf Forderungen 311,000 \n\n \n\n311,000 531,564 220,564 70.92% \n319 - Verschiedener Betriebsaufwand 1,000 \n\n \n\n1,000 315 -685 -68.50% \n \n\n·  \n\n \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n     \n\nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5,928,720 \n\n \n\n5,928,720 7,197,440 1,268,720 21.40% \n330 - Abschreibungen Sachanlagen 5,928,720 \n\n \n\n5,928,720 7,197,440 1,268,720 21.40% \n \n\n·  \n\n \n34 Finanzaufwand \n\n     \n\nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n34 - Finanzaufwand 2,217,191  \n\n2,217,191 1,679,695 -537,496 -24.24% \n340 - Zinsaufwand 720,510  \n\n720,510 680,114 -40,396 -5.61% \n343 - Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen 1,496,681  \n\n1,496,681 548,816 -947,865 -63.33% \n344 - Wertberichtigungen Anlagen FV    \n\n444,476 444,476 ∞ \n349 - Verschiedener Finanzaufwand    \n\n6,288 6,288 ∞ \n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 45/49 \n \n \n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen \n\nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 232,746 \n\n \n\n232,746 554,506 321,759 138.24% \n350 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzie-\nrungen FK \n\n188,756 \n \n\n188,756 \n \n\n-188,756 -100.00% \n\n351 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzie-\nrungen im Eigenkapital \n\n43,990 \n \n\n43,990 554,506 510,516 1160.53% \n \n\n·  \n\n36 Transferaufwand \n\n      \n\nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n36 - Transferaufwand 33,811,484 -8,000 33,803,484 35,818,115 2,014,632 5.96% \n360 - Ertragsanteile an Dritte 245,000 \n\n \n\n245,000 257,111 12,111 4.94% \n361 - Entschädigungen an Gemeinwesen 6,020,809 \n\n \n\n6,020,809 6,873,646 852,838 14.16% \n362 - Finanzausgleich 2,164,371 \n\n \n\n2,164,371 2,164,371 0 0.00% \n363 - Beiträge an Gemeinwesen 25,381,304 -8,000 25,373,304 26,522,987 1,149,683 4.53% \n\n \n\n·  \n\n \n·  \n\n39 Interne Verrechnungen \n\n     \n\nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n39 - Interne Verrechnungen 5,303,430 \n\n \n\n5,303,430 21,487,246 16,183,816 305.16% \n390 - IV Material- und Warenbezüge 355,700 \n\n \n\n355,700 301,112 -54,588 -15.35% \n391 - IV Dienstleistungen 0 \n\n \n\n0 16,030,828 16,030,828 ∞ \n392 - IV Pacht, Mieten, Benützungskosten 220,400 \n\n \n\n220,400 226,100 5,700 2.59% \n394 - IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4,727,330 \n\n \n\n4,727,330 4,929,207 201,877 4.27% \n \n\n·  \n\n40 Fiskalertrag \n\n      \n\nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n40 - Fiskalertrag -73,729,275 \n\n \n\n-73,729,275 -80,562,467 -6,833,192 9.27% \n400 - Direkte Steuern natürliche Personen -67,896,275 \n\n \n\n-67,896,275 -71,421,455 -3,525,180 5.19% \n401 - Direkte Steuern juristische Personen -1,958,000 \n\n \n\n-1,958,000 -1,429,765 528,235 -26.98% \n402 - Sondersteuern -3,800,000 \n\n \n\n-3,800,000 -7,620,340 -3,820,340 100.54% \n403 - Besitz- und Aufwandsteuern -75,000 \n\n \n\n-75,000 -90,908 -15,908 21.21% \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 46/49 \n \n \n\n41 Regalien und Konzessionen \n\n     \n\nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n41 - Regalien und Konzessionen -561,400 \n\n \n\n-561,400 -460,770 100,630 -17.92% \n412 - Konzessionen -561,400 \n\n \n\n-561,400 -460,770 100,630 -17.92% \n \n\n \n \n42 Entgelte / Rückerstattungen \n\n     \n\nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n42 - Entgelte -12,527,954 26,000 -12,501,954 -14,545,738 -2,043,784 16.35% \n420 - Ersatzabgaben -530,000 \n\n \n\n-530,000 -802,235 -272,235 51.37% \n421 - Gebühren für Amtshandlungen -744,200 \n\n \n\n-744,200 -812,358 -68,158 9.16% \n423 - Schul- und Kursgelder -640,000 \n\n \n\n-640,000 -617,484 22,516 -3.52% \n424 - Benützungsgebühren und Dienstleistun-\ngen \n\n-2,733,100 \n \n\n-2,733,100 -2,800,714 -67,614 2.47% \n\n425 - Erlöse aus Verkäufen -3,100,500 \n \n\n-3,100,500 -3,291,995 -191,495 6.18% \n426 - Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen -4,610,154 26,000 -4,584,154 -6,015,666 -1,431,512 31.23% \n427 - Bussen -125,000 \n\n \n\n-125,000 -139,725 -14,725 11.78% \n429 - Übrige Entgelte -45,000 \n\n \n\n-45,000 -65,560 -20,560 45.69% \n \n\n \n \n43 Verschiedene Erträge \n\n     \n\nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n43 - Verschiedene Erträge -1,080,950 \n\n \n\n-1,080,950 -490,865 590,085 -54.59% \n431 - Aktivierte Eigenleistungen -600,000 \n\n \n\n-600,000 -487,865 112,135 -18.69% \n439 - Übriger Ertrag -480,950 \n\n \n\n-480,950 -3,000 477,950 -99.38% \n \n\n \n \n44 Finanzertrag \n\n     \n\nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n44 - Finanzertrag -2,516,025 \n\n \n\n-2,516,025 -2,680,816 -164,791 6.55% \n440 - Zinsertrag -63,800 \n\n \n\n-63,800 -126,367 -62,567 98.07% \n443 - Liegenschaftsertrag FV -2,053,675 \n\n \n\n-2,053,675 -2,133,443 -79,768 3.88% \n447 - Liegenschaftenertrag VV -398,550 \n\n \n\n-398,550 -414,118 -15,568 3.91% \n449 - Übriger Finanzertrag \n\n   \n\n-6,889 -6,889 -∞ \n \n\n \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n45 - Entnahmen aus Fonds und Spezfina -764,839 \n\n \n\n-764,839 -338,868 425,971 -55.69% \n450 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfi-\nnanzierungen FK \n\n-65,000 \n \n\n-65,000 -56,186 8,814 -13.56% \n\n451 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfi-\nnanzierungen EK \n\n-699,839 \n \n\n-699,839 -282,683 417,156 -59.61% \n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 47/49 \n \n \n\n46 Transferertrag \n\n      \n\nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n46 - Transferertrag -8,314,183 \n\n \n\n-8,314,183 -8,424,807 -110,623 1.33% \n461 - Entschädigungen von Gemeinwesen -304,500 \n\n \n\n-304,500 -382,648 -78,148 25.66% \n462 - Finanzausgleich -1,514,833 \n\n \n\n-1,514,833 -1,514,833 0 0.00% \n463 - Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -6,484,850 \n\n \n\n-6,484,850 -6,496,367 -11,517 0.18% \n469 - Verschiedener Transferertrag -10,000 \n\n \n\n-10,000 -30,958 -20,958 209.58% \n \n\n \n\n49 Interne Verrechnungen \n\n      \n\nArtengliederung BU 2019 ÜT 2020 BU + RE 2019 Abw. BU+ in % \n49 - Interne Verrechnungen -5,303,430 \n\n \n\n-5,303,430 -21,487,246 -16,183,816 305.16% \n490 - IV Material- und Warenbezüge -355,700 \n\n \n\n-355,700 -301,112 54,588 -15.35% \n491 - IV Dienstleistungen \n\n   \n\n-16,030,828 -16,030,828 -∞ \n492 - IV Pacht, Mieten, Benützungskosten -220,400 \n\n \n\n-220,400 -226,100 -5,700 2.59% \n494 - IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -4,727,330 \n\n \n\n-4,727,330 -4,929,207 -201,877 4.27% \n \n\n \n \n  \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 48/49 \n \n \n\n \n\n9 Beteiligungsspiegel \n \nA) Finanzielle Beteiligung \n\nBezeichnung: Kirchfeld AG \nBuchwert: Fr. 15'000'000.00 \n\nUmsatz 2019: Fr. 2'119'312.00 \n\nBeschreibung: − Die Auslastung des Kirchfelds ist, wie bei vielen Heimen in der Umgebung, in jün-\ngerer Zeit starken Schwankungen unterworfen. Die Belegung des Kirchfelds 2 (Alt-\nbau) ist deutlich schlechter als die der anderen Bereiche (Kirchfeld 1 und Linden-\ngarten). \n\n− Kurzfristig ist ein Überangebot denkbar. Längerfristig dürfte die Alterung der ge-\nburtenstarken Jahrgänge den Bedarf an Pflegeplätzen wieder ansteigen lassen. \n\n− Der Fachkräftemangel ist Tatsache. Attraktive Anstellungsbedingungen, ein gutes \nArbeitsklima und interne Weiterbildungen wirken dieser Tendenz entgegen. \n\n− Die vom Verwaltungsrat erarbeitete Strategie bildet die Grundlage für eine zeitge-\nmässe Erneuerung und Diversifikation des Kirchfelds. \n\n− Die Pflegerestkosten werden seit 2019 in Zusammenarbeit mit der zuständigen \nDienststelle der Stadt Luzern nachkalkuliert und bei der Bemessung der künftigen \nBeiträge berücksichtigt. \n\nB) Zweckverband / Gemeindeverbände \n\nBezeichnung: REAL \nBuchwert: nicht ausgewiesen \n\nUmsatz 2019: Fr. 1'138'845.00 \n\nBeschreibung: − REAL erbringt die Leistungen effektiv und effizient. \n− REAL ist solide finanziert und verfügt über grössere Mengen Eigenkapital. Selbst \n\nbei Realisierung der geplanten Investitionen bleibt ein angemessener Eigenfinan-\nzierungsgrad und eine tragbare Verschuldung. \n\n− Die dem REAL übertragenen Aufgaben werden gesetzeskonform, auftragskon-\nform und innovativ wahrgenommen. \n\nBezeichnung: Verkehrsverbund Luzern (VVL) \nBuchwert: nicht ausgewiesen \n\nUmsatz 2019: Fr. 2'098'918.00 \n\nBeschreibung: Aus Sicht der Gemeinde Horw erfüllt der VVL, von wenigen Ausnahmen abgesehen, \ndie Leistungserwartungen. \n− Die Verzögerung bei der Realisierung der ÖV-Strukturen ist von Dritten abhängig \n\nund durch den VVL kaum beeinflussbar. \n− Mit laufender Angebots- und Verkehrsplanung sowie mit der zeitnahen Umsetzung \n\ngeplanter Massnahmen wird den Kapazitätsengpässen entgegengewirkt. \n− Den ÖV-Nutzenden soll der indirekte Nutzen des ÖV vermittelt werden. \n \n \n\n\n\nAnhang zum Jahresbericht 2019  \n \n\n \n\n \n \n\nSeite 49/49 \n \n \n\nBezeichnung: ZSO Pilatus \nBuchwert: nicht ausgewiesen \n\nUmsatz 2019: Fr. 152'757.00 \n\nBeschreibung: Der Zivilschutz wird im Verbund mit den Städten Luzern und Kriens sichergestellt. Die \nZSO Pilatus erbringt diese Dienste. Neu wird diese von Kommandant Marco Pieren \ngeführt. Das bisherige Lokal an der Bleicherstrasse wird von der Stadt längerfristig \nnicht mehr zur Verfügung gestellt. Daher hat die ZSO Pilatus eine Absichtserklärung \nfür den Kauf von Räumlichkeiten im neuen Sicherheitszentrum der Stadt Luzern an \nder Industriestrasse unterzeichnet. \n\nBezeichnung: Gemeindeverband Kindes- und Erwachsenenschutz Luzern-Land \nBuchwert: nicht ausgewiesen \n\nUmsatz 2019: Fr. 1'181'587.00 \n\nBeschreibung: Aus Sicht der Gemeinde Horw erfüllt die KESB Luzern Land die Leistungserwartun-\ngen. \n \n \n\nBezeichnung: Gemeindeverband LuzernPlus \nBuchwert: nicht ausgewiesen \n\nUmsatz 2019: Fr. 147'874.00 \n\nBeschreibung: Horw ist insbesondere im Entwicklungsgebiet Luzern Süd engagiert. Diverse Ver-\nnehmlassungen, zum Beispiel der Teilrichtplan Detailhandel, Teilrichtplan Langsam-\nverkehr oder das Hochhauskonzept, wurden vom Gemeinderat intensiv bearbeitet und \ndarauf Einfluss genommen. Es ging darum, die gesetzlichen Vorgaben gegenüber \ndem Kanton zu bündeln und zu erfüllen.  \nIn der Untergruppierung K5, welche auch unter LuzernPlus organisiert ist, werden die \nInteressen der 5 grössten Gemeinden im Kanton gebündelt vertreten. In den diversen \nRessorts werden die spezifischen Themen wie Wirtschaft, Soziales, Bildung, Sport etc. \nbehandelt und entsprechend in den regionalen Entwicklungsträger eingebracht. \n \n\n \n\n\n\t1  Eventualverpflichtungen\n\t1.1 Solidarbürgschaften\n\t1.2 Übrige Eventualverpflichtungen\n\n\t2 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag\n\t3 Kontrolle über die Investitionen und Sonderkredite\n\t4 Investitionsprojekte\n\t4.1 Investitionsprojekte Informatik\n\t4.4 Investitionsprojekte Immobilien\n\t4.5 Investitionsprojekte Liegenschaften Finanzvermögen\n\t4.6 Investitionsprojekte Feuerwehr\n\t4.7\n\t4.8 Investitionsprojekte Werkdienste\n\n\t5 Anlagespiegel\n\t6 0BRückstellungsspiegel\n\t7 1BEigenkapitalnachweis\n\t8 2BErfolgsrechnung nach Kostenarten\n\t9 Beteiligungsspiegel\n\n